DAFTAR ISI

DAFTARISIDaftarIsi .................................................................................................... iDaftarTabel.............................................................................................. iiBABI PENDAHULUAN ......................................................................... 1 BABII FORMATBARURKAKL.......................................................... 6 LAMPIRAN

DAFTARTABEL

BABIPENDAHULUAN1.1 LatarBelakang 1 1.

2. 3.

linkage1.2 TujuanFormatBaruRKAKL

1.3 RuangLingkup topdown Policy bottomup

Tabel1.1ModifikasiRKAKLMODIFIKASI RKA-KLRKA-KL LAMAFormulir 1 : tingkat Satker 1.1 : Rincian Kegiatan dan Keluaran 1.2 : Rincian Anggaran Belanja per KegiatanFormulir 2 : tingkat Unit Organisasi/ Eselon I 2.1 : Uraian Kegiatan dan Keluaran 2.2 : Uraian Anggaran Belanja per KegiatanFormulir 3 : tingkat K/L 1.1 : Ringkasan Kegiatan dan Keluaran 1.2 : Ringkasan Anggaran Belanja per KegiatanRKA-KL BARUFormulir 1 : tingkat K/LFormulir 2 : tingkat Unit Organisasi/ Eselon IFormulir 3 : tingkat Unit Organisasi/ Eselon I

BABIIFORMATBARURKAKL2.1 FormulirFormulirRKAKL Outcome Outcome

OutcomeForwardEstimate OUTCOME Outcome Output

Forward Estimate) OutcomeOUTCOME

Lampiran 4.1RENCANA KERJA DAN ANGGARANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAFORMULIR 1:RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGATAHUN ANGGARAN 200X+1A. KEMENTERIANNEGARA/LEMBAGA: ......................... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)B. VISI : ......................... (Berisikan uraian Visi dari K/L sesuai dengan di Renstra K/L)C. MISI : ......................... (Berisikan uraian Misi dari K/L sesuai dengan di Renstra K/L)D. SASARAN STRATEGSI : 1. .........................2. ......................... , dst(Berisikan Sasaran-sasaran Strategis K/L)E. FUNGSI : 1. .........................2. ......................... , dst(Berisikan Fungsi – Fungsi yang dijalankan K/L)F. PRIORITAS NASIONAL : 1. .........................2. ......................... , dst(Berisikan Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab K/L)G. RINCIAN SASARAN STRATEGISKODE I. SASARAN STRATEGISII. PROGRAM/ ESELON I/ OUTCOME/ INDIKATORKINERJA UTAMA PROGRAMALOKASI PAGU(DALAM RIBUAN RUPIAH)TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3(1) (2) (3) (4) (5) (6)Sasaran Strategis 1...................... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis sesuaiRenstra K/L)0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Program)Eselon I......................... (Berisikan uraian Nama Eselon I)Outcome......................... (Berisikan uraian Outcome)Indikator Kinerja Utama Program1. .........................2. ......................... , dst(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program)0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Program)Eselon I......................... (Berisikan uraian Nama Eselon I)Outcome......................... (Berisikan uraian Outcome)Indikator Kinerja Utama Program1. .........................2. ......................... , dst(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program)Dst...Sasaran Strategis 2...................... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis sesuaiRenstra K/L)0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Program)Eselon I......................... (Berisikan uraian Nama Eselon I)Outcome......................... (Berisikan uraian Outcome)Indikator Kinerja Utama Program1. .........................2. ......................... , dst(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program)x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxxa.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaaa.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaax.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxxa.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa

Lampiran 4.10000 ......................... (Berisikan uraian Nama Program)Eselon I......................... (Berisikan uraian Nama Eselon I)Outcome......................... (Berisikan uraian Outcome)Indikator Kinerja Utama Program1. .........................2. ......................... , dst(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program)Dst..H. ALOKASI PAGU FUNGSIKODEa.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaaJUMLAH A.AAA.AAA A.AAA.AAA A.AAA.AAA A.AAA.AAAFUNGSI/ ESELON IALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH)TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3(1) (2) (3) (4) (5) (6)00 Fungsi 1...................... (Berisikan uraian Fungsi 1 yang jadi tanggungjawab K/L)0000 ..................... (Berisikan nama Program yang mendukungFungsi 1)0000 ..................... (Berisikan nama Program yang mendukungFungsi 1)dst00 Fungsi 2...................... (Berisikan uraian Fungsi 2 yang jadi tanggungjawab K/L)00000000..................... (Berisikan nama Program yang mendukungFungsi 1)..................... (Berisikan nama Program yang mendukungFungsi 1)dstDst..n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnna.aaa.aaab.bbb.bbba.aaa.aaab.bbb.bbba.aaa.aaab.bbb.bbba.aaa.aaab.bbb.bbbn.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnna.aaa.aaab.bbb.bbbAlokasi pagu program untuk Fungsi 1a.aaa.aaab.bbb.bbba.aaa.aaab.bbb.bbbAlokasi pagu program untuk Fungsi 2a.aaa.aaab.bbb.bbbI. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONALKODEPRIORITAS NASIONAL/ PROGRAMALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH)TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3(1) (2) (3) (4) (5) (6)00 Prioritas Nasional 1...................... (Berisikan Prioritas Nasional 1 yang jaditanggungjawab K/L)0000 ..................... (Berisikan nama Program yang mendukungPrioritas Nasional 1)0000 ..................... (Berisikan nama Program yang mendukungPrioritas Nasional 1)dst00 Prioritas Nasional 2...................... (Berisikan Prioritas Nasional 2 yang jaditanggungjawab K/L)00000000..................... (Berisikan nama Program yang mendukungPrioritas Nasional 1)..................... (Berisikan nama Program yang mendukungPrioritas Nasional 1)dstDst..n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnna.aaa.aaab.bbb.bbba.aaa.aaab.bbb.bbba.aaa.aaab.bbb.bbba.aaa.aaab.bbb.bbbn.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnna.aaa.aaab.bbb.bbbAlokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 1a.aaa.aaab.bbb.bbba.aaa.aaab.bbb.bbba.aaa.aaab.bbb.bbbAlokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 2J. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS:Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis, dimulai dari :(1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis ( berasal dari Renstra K/L);(2) Uraian deskriptif masing-masing program dan Unit Organisasi Penanggungjawab.

Lampiran 4.1K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN:KODE PROGRAM URAIAN PENDAPATAN(DALAM RIBUAN RUPIAH)TA 200X TA 200X+1 TA 200X+2 TA 200X+3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7))0000Program 1a. Perpajakanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab. PNBPbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb0000Program 2a. Perpajakanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab. PNBPbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdst……..JUMLAHa. Perpajakanb. PNBPAAAAABBBBBAAAAABBBBBAAAAABBBBBAAAAABBBBBPENJELASAN:Diisi penjelasan perubahan target TA 200X+1 dibandingkan dengan target TA 200X

Lampiran 4.2RENCANA KERJA DAN ANGGARANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAFORMULIR 2:RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASITAHUN ANGGARAN 200X+1A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ......................... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)B. UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)C. MISI UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan uraian Misi Eselon I)D. PROGRAM : ......................... (Berisikan uraian Nama Program sesuai ES.1 beserta kodenya)E. HASIL (OUTCOME) : ......................... (Berisikan uraian Outcome Eselon I nya)F. INDIKATOR KINERJA UTAMAPROGRAM: 1. .........................2. ......................... , dst(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan programnya)G. RINCIAN PROGRAM :KODEI. KEGIATAN / ESELON II/ FUNGSI/ SUB FUNGSI/PRIORITAS/ FOKUS PRIORITASALOKASI PAGU/ VOLUME SATUAN(DALAM RIBUAN RUPIAH)II. OUTPUT/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3(1) (2) (3) (4) (5) (6)0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)Eselon II......................... (Berisikan uraian Nama Eselon II)Fungsi......................... (Berisikan uraian Fungsi)Sub Fungsi......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi)Prioritas Nasional......................... (Berisikan uraian Prioritas)Fokus Prioritas......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas)a.aaa a.aaa a.aaa a.aaaOutput......................... (Berisikan uraian Output)bb bb bb bbIndikator Kinerja Kegiatan1. .........................2. ......................... , dst(Berisikan indikator-indikator Kinerja Kegiatan)0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)Eselon II......................... (Berisikan uraian Nama Eselon II)Fungsi......................... (Berisikan uraian Fungsi)Sub Fungsi......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi)Prioritas Nasional......................... (Berisikan uraian Prioritas)Fokus Prioritas......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas)a.aaa a.aaa a.aaa a.aaaOutput......................... (Berisikan uraian Output)bb bb bb bbIndikator Kinerja Kegiatan1. .........................2. ......................... , dst(Berisikan indikator-indikator Kinerja Kegiatan)Dst....JUMLAH A.AAA A.AAA A.AAA A.AAA

Lampiran 4.2H. ALOKASI PAGU FUNGSIKODEFUNGSI/ SUB FUNGSIALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH)TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3(1) (2) (3) (4) (5) (6)Fungsi 1a.aaa a.aaa a.aaa a.aaa00 ......................... ( Berisikan uraian Fungsi 1 formulir 1 )0000Sub Fungsi......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1)......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2)b.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbdstFungsi 2a.aaa a.aaa a.aaa a.aaa00 ......................... ( Berisikan uraian Fungsi 2 formulir 1 )0000Sub Fungsi......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1)......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2)b.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbdstDst..I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONALKODEPRIORITAS NASIONAL/ FOKUS PRIORITASALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH)TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3(1) (2) (3) (4) (5) (6)Prioritas Nasional 1a.aaa a.aaa a.aaa a.aaa00 ......................... ( Berisikan uraian Prioritas Nasional 1 formulir 1 )0000Fokus Prioritas......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 1)......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2)b.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbdstPrioritas Nasional 2a.aaa a.aaa a.aaa a.aaa00 ......................... ( Berisikan uraian Prioritas Nasional 2 formulir 1 )0000Fokus Prioritas......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 1)......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2)b.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbb.bbbdstDst..J. BIAYA PROGRAMBIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA,(DALAM RIBUAN RUPIAH)JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3(1) (2) (3) (4) (5)1. KELOMPOK BIAYAa. Operasionalb. Non OperasionalA.AAAB.BBBA.AAAB.BBBA.AAAB.BBBA.AAAB.BBB2. JENIS BELANJAa. Belanja Pegawaib. Belanja Barangc. Belanja Modald. Belanja Pembayaran Kewajiban Utange. Belanja Subsidif. Belanja Hibahg. Belanja Bantuan Sosialh. Belanja Lain-LainA.AAAB.BBBC.CCCD.DDDE.EEEF.FFFG.GGGH.HHHA.AAAB.BBBC.CCCD.DDDE.EEEF.FFFG.GGGH.HHHA.AAAB.BBBC.CCCD.DDDE.EEEF.FFFG.GGGH.HHHA.AAAB.BBBC.CCCD.DDDE.EEEF.FFFG.GGGH.HHH3. SUMBER DANAa. RUPIAH MURNIb. PNBPc. Pinjaman Luar Negeri (PLN)d. Hibah Luar Negeri (HLN)e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)A.AAAB.BBBC.CCCD.DDDE.EEEA.AAAB.BBBC.CCCD.DDDE.EEEA.AAAB.BBBC.CCCD.DDDE.EEEA.AAAB.BBBC.CCCD.DDDE.EEE

Lampiran 4.2K. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME):Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil (outcome) yang diinginkan, dimulai dari:(1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (berasal dari Renstra Unit Eselon I);(2) uraian / deskripsi masing-masing kegiatan;(3) Jumlah Satker Pelaksana Kegiatan;(4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi program dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.L. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN :KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN(DALAM RIBUAN RUPIAH)TA 200X TA 200X+1 TA 200X+2 TA 200X+3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7))0000 Kegiatan 1a. Perpajakanccccc ccccc ccccc cccccb. PNBPddddd ddddd ddddd ddddd0000Kegiatan 2a. Perpajakanccccccccccccccccccccdst……..b. PNBPddddddddddddddddddddJUMLAHa. Perpajakanb. PNBPCCCCCDDDDDCCCCCDDDDDCCCCCDDDDDCCCCCDDDDDPENJELASAN:Diisi penjelasan perubahan target TA 200X+1 dibandingkan dengan target TA 200X

Lampiran 4.3RENCANA KERJA DAN ANGGARANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAFORMULIR 3:RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASITAHUN ANGGARAN 200X+1A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ......................... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)B. UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)C. MISI UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan uraian Misi Eselon I)D. HASIL (OUTCOME) : ......................... (Berisikan uraian OutcomeEselon I nya)E. PROGRAM : ......................... (Berisikan uraian Nama Program sesuai ES.1 beserta kodenya)F. INDIKATOR KINERJA UTAMAPROGRAM: 1. .........................2. ......................... , dst(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan programnya)G. RINCIAN BIAYA PROGRAM :KODEI.II.KEGIATANRINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DANALOKASI PAGU / VOLUME SATUAN(DALAM RIBUAN RUPIAH)SUMBER DANA TA 200X TA 200X+1(1) (2) (3) (4)0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) K.KKK K.KKKRINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT :1. KELOMPOK BIAYAa. Operasionala.aaaa.aaab. Non Operasionalb.bbbb.bbb2. JENIS BELANJAa. Belanja Pegawai :b. Belanja Barang :c. Belanja Modal :d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :e. Belanja Subsid i:f. Belanja Hibah :g. Belanja Bantuan Sosial :h. Belanja Lain-Lain :a.aaab.bbbc.cccd.ddde.eeef.fffg.gggh.hhha.aaab.bbbc.cccd.ddde.eeef.fffg.gggh.hhh3. SUMBER DANAa. RUPIAH MURNIb. PNBPc. Pinjaman Luar Negeri (PLN)d. Hibah Luar Negeri (HLN)e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)a.aaab.bbbc.cccd.ddde.eeea.aaab.bbbc.cccd.ddde.eee0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) K.KKK K.KKKRINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT :1. KELOMPOK BIAYAa. Opersionala.aaaa.aaab. Non Operasionalb.bbbb.bbb2. JENIS BELANJAa. Belanja Pegawai :b. Belanja Barang :c. Belanja Modal :d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :e. Belanja Subsid i:f. Belanja Hibah :g. Belanja Bantuan Sosial :h. Belanja Lain-Lain :a.aaab.bbbc.cccd.ddde.eeef.fffg.gggh.hhha.aaab.bbbc.cccd.ddde.eeef.fffg.gggh.hhh

Lampiran 4.33. SUMBER DANAa. RUPIAH MURNIb. PNBPc. Pinjaman Luar Negeri (PLN)d. Hibah Luar Negeri (HLN)e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)a.aaab.bbbc.cccd.ddde.eeea.aaab.bbbc.cccd.ddde.eeeDstJUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT : P.PPP P.PPP1. KELOMPOK BIAYAa. Opersionalb. Alokasi PendanaanA.AAAB.BBBA.AAAB.BBB2. JENIS BELANJAa. Belanja Pegawai :b. Belanja Barang :c. Belanja Modal :d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :e. Belanja Subsid i:f. Belanja Hibah :g. Belanja Bantuan Sosial :h. Belanja Lain-Lain :A.AAAB.BBBC.CCCD.DDDE.EEEF.FFFG.GGGH.HHHA.AAAB.BBBC.CCCD.DDDE.EEEF.FFFG.GGGH.HHH3. SUMBER DANAa. RUPIAH MURNIb. PNBPc. Pinjaman Luar Negeri (PLN)d. Hibah Luar Negeri (HLN)e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)A.AAAB.BBBC.CCCD.DDDE.EEEA.AAAB.BBBC.CCCD.DDDE.EEEH. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION):Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan program melalui operasionalisasi kegiatan-kegiatan,dimulai dari:(1) Identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana dan prasarana kerja) dan penghambat (lingkungan/kultur kerja);(2) Identifikasi Satker- Satker Pelaksana Kegiatan;(3) Merumuskan strategi perumusan kegiatan (misalnya melalui stadarisasi kegiatan/biaya, evaluasi dan monitoring);(4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.I. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN(DALAM RIBUAN RUPIAH)KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATANTA 200X TA 200X+1(1) (2) (3) (4) (5)0000 Kegiatan 1a. Perpajakanccccccccccb. PNBP :dddddddddd1. Umumeeeeeeeeee2. Fungsionalgggggggggg0000Kegiatan 2dst……..a. Perpajakanb. PNBP :1. Umum2. FungsionalcccccdddddeeeeegggggcccccdddddeeeeegggggJUMLAHa. Perpajakan:b. PNBP:1. Umum2. FungsionalCCCCCDDDDDEEEEEGGGGGCCCCCDDDDDEEEEEGGGGG

Sasaran StrategisProgram – Program K/LFORMULIR 1Outcome-outcome / tujuan programIndikator Kinerja Utama ProgramPendapatan K/LForward EstimateProgram Eselon IFORMULIR 2Kegiatan Pendukung ProgramTujuan KegiatanOutputIndikator Kinerja KegiatanPendapatan per programForward EstimateFORMULIR 3Rincian biaya per Kelompok Biaya,Jenis Belanja, sumber Dana Outcome

PBKTA 200X+1 TA 200X+2 TA 200X+3FORMULIR 1PBKFORMULIR 1PBKFORMULIR 1FORMULIR2FORMULIR2FORMULIR2FORMULIR2FORMULIR2FORMULIR2FORMULIR3FORMULIR3FORMULIR3FORMULIR3FORMULIR3FORMULIR3BASELINEKPJM2.2 Worksheet/KertasKerja FORMULIR 1FORMULIR 2FORMULIR 3Input viaWORKSHEET