LD. Lamp. Perda No.2 Th.2013 Ttg RKPD Prov 2013
LD. Lamp. Perda No.2 Th.2013 Ttg RKPD Prov 2013
LD. Lamp. Perda No.2 Th.2013 Ttg RKPD Prov 2013
Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!
Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.
USULAN PROGRAM KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPADA PERUBAHAN <strong>RKPD</strong> PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN <strong>2013</strong>SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8TOTAL USULAN PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN <strong>RKPD</strong> TAHUN ANGGARAN <strong>2013</strong>-2.023.322.241.926 2.659.980.322.682 636.658.080.7561 URUSAN WAJIB 1.986.240.253.551 2.605.506.075.974 619.265.822.4231 01 PENDIDIKAN . 184.971.886.550 195.544.464.900 10.572.578.3501 01 01 DINAS PENDIDIKAN 184.971.886.550 195.544.464.900 10.572.578.3501 01 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 01 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 1 keg 507.780.000 507.780.000 -1 01 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 1 keg 284.000.000 284.000.000 -1 01 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 1 keg 328.600.000 328.600.000 -1 01 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 1 keg 44.000.000 44.000.000 -1 01 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 1 keg 101.200.000 467.500.000 366.300.0001 01 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 1 keg 556.600.000 556.600.000 -1 01 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 1 keg 1.059.450.650 1.221.040.000 161.589.350- - -1 01 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 01 01 8 Penyediaan sarana gedung kantor - Sarana bangunan tempat kerja 1 keg 21.600.000 21.600.000 -1 01 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 1 keg 760.000.000 760.000.000 -1 01 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 1 keg 372.917.000 372.917.000 -1 01 01 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1 keg 28.600.000 28.600.000 -- - -1 01 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 01 01 12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 1 keg 2.448.800.000 4.895.600.000 2.446.800.000- - -4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - - -dan Keuangan - - -13 Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Smd Laporan pelaksana kegiatan 2012 248.150.000 248.150.000 -14 Pengembangan sarana prasarana dan Jaringan IT Smd tersedianya sarana prasarana 300.000.000 300.000.000 -15 Penunjang Kegiatan Dewan Pendidikan Kota Smd 75.000.000 75.000.000 -16 Pengembangan dan Pemutahiran Data Smd 175.000.000 175.000.000 -17 Jaringan Penelitian dan Pengembangan (JARLITBANG) 300.000.000 300.000.000 -18 Up Date Data NUPTK dan sertifikasi online Smd 175.000.000 175.000.000 -19 Rekonsiliasi dan sinkronisasi pelayanan pendidikan Smd 55.980.000 55.980.000 -20 SKB Kota Samarinda Smd 150.000.000 150.000.000 -21 Sistem Manajemen Dokumen Digital Smd Tersedianya dokumen digital 200.000.000 200.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 1
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 822 Alih Media Dokumen Dinas Smd 800.000.000 - (800.000.000)- - -5 Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) - - -23 Penunjang Kegiatan PAUD dan TK Smd 336.000.000 336.000.000 -24 TUTOR PAUD ( BANPROV <strong>2013</strong> ) Smd 6.112.800.000 6.112.800.000 -25 Pembinaan Pendidikan Inti PAUD UPTD SKB Kota Samarinda Smd - 200.000.000 200.000.00026 Penunjang PAUD Anggrek Putih TPA Bukit Pinang Bkt Pinang - 50.000.000 50.000.000- - -6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - - -27 KKG TK dan SD/Mi Smd 150.000.000 150.000.000 -28 Pengadaan Raport dan Buku Pribadi Siswa SD Smd Tersedianya buku rapot dan buku pribadi siswa 150.000.000 150.000.000 -29 PSB SD/Mi Smd 150.000.000 150.000.000 -30 Manajemen Operasional BOSNAS Smd 150.000.000 150.000.000 -31 Peningkatan Mutu dan Kualitas SD/MI,SMP/MTs Smd 150.000.000 150.000.000 -32 Pengurugan Halaman Sekolah SD Smd 250.000.000 250.000.000 -33 Semenisasi/Paving Halaman Sekolah tersebar Pemasanangan paving 300.000.000 300.000.000 -34 Pengembangan Kelompok Kerja Kepala TK/SD ( KKKS ) Peningkatan SDM bidang pendidikan 100.000.000 100.000.000 -35 Kinerja Kepala Sekolah TK/SD Smd Peningkatan SDM bidang pendidikan 150.000.000 150.000.000 -36 Workshop Sekolah Inklusi Smd Peningkatan SDM bidang pendidikan - 100.000.000 100.000.00037 Try Out US dan UASBN SD/Mi Smd terlaksananya ujian nasional 900.000.000 900.000.000 -38 Olimpiade SAIN SD dan SMP Smd terlaksananya olimpiade SAIN SD dan SMP - 100.000.000 100.000.00039 Sosialisasi dan Verifikasi Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non PNS Smd - 100.000.000 100.000.00040 Alat Media Pembelajaran Siswa Smd Peningkatan SDM bidang pendidikan - 400.000.000 400.000.00041 Pembangunan Gedung Sekolah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) Smd Pembangunan Gedung Sekolah - 62.972.750 62.972.75042 Mushola SDN 028 - Jl. Kedondong (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) Pembangunan Mushola SDN 028 - 40.450.000 40.450.00043 Dana Pendamping DAK Bidang Pendidikan SD/MI,SMP/MTs (Pembayaran Kewajiban - 342.400.000 342.400.000Kepada Pihak Ketiga) - - -- - -7 Program Pendidikan Menengah - - -44 Pengadaan Raport dan Buku Pribadi Siswa SMP,SMA,SMK Tersedianya raport dan buku siswa 125.000.000 125.000.000 -45 Pengembangan SBI dan SSN SMA/SMK 100.000.000 100.000.000 -46 Pengurugan Halaman Sekolah 250.000.000 250.000.000 -47 Semenisasi / Paving Halaman Sekolah SMP/SMA/SMK Pemasangan Paving/semenisasi 300.000.000 300.000.000 -48 PSB SMP/SMA/SMK 350.000.000 350.000.000 -49 Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Tertib Lalu Lintas 100.000.000 100.000.000 -50 Olimpiade Sains Nasional guru SMA/SMK 254.828.000 254.828.000 -51 DAK SMK 8.440.762.000 8.440.762.000 -52 Rehabilitasi Gedung Ruang Belajar SMKN 8 Samarinda (Lanjutan Bantuan Keuangan Rehab Gedung ruang belajar SMKN 8 - - -<strong>Prov</strong>insi Tahun 2011)(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 500.000.000 500.000.000 -53 Try Out US UN dan UASBN (SMP, SMA, SMK) terlaksananya ujian nasional 1.100.000.000 1.100.000.000 -54 Penunjang DAK SMK 562.475.000 562.475.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 2
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 855 Workshop Penyusunan Soal Terstandar SMA/ SMK - 150.000.000 150.000.00056 MGMP Tingkat SMA/ SMK - 150.000.000 150.000.00057 Pembangunan Gedung Sekolah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) pembangunan gedung sekolah - 26.011.100 26.011.10058 Semenisasi / Paving Halaman Sekolah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) pemasangan paving/semenisasi - 47.339.700 47.339.70059 Pengurugan Halaman Sekolah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 21.735.650 21.735.65060 Pematangan Lahan SMKN 17 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) Terlaksananya pematangan lahan SMKN 17 - 10.000.000 10.000.00061 Rehab SMPN 17 (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2011) (Pembayaran Kewajiban Rehab SMPN 17 - 23.851.200 23.851.200Kepada Pihak Ketiga) - - -- - -8 Program Pendidikan Non Formal - - -62 Pekan Olahraga Guru Tingkat Kota Samarinda Terlaksananya Pekan Olahraga Guru 200.000.000 200.000.000 -63 Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (PLSSN) SMP,SMA,SMK Terlaksananya Festival Lomba Seni 400.000.000 400.000.000 -64 Pemberantasan Buta Aksara 125.000.000 125.000.000 -65 Porseni PTK PAUD NI 125.000.000 125.000.000 -66 Kesetaraan Program Paket A,B dan C 755.000.000 755.000.000 -67 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD/SMP/SMA/SMK (O2SN) 600.000.000 600.000.000 -68 Liga Pendidikan Indonesia ( LPI ) 250.000.000 250.000.000 -69 Penyelenggaraan Paket A,B dan C Setara SD,SMP dan SMA 250.000.000 250.000.000 -70 Pelatihan Keterampilan Perawatan SPA Meningkatnya Keterampilan Perawatan SPA 130.500.000 130.500.000 -71 Workshop dan Fasilitas Persiapan Standarisasi Lembaga PNF 250.000.000 250.000.000 -72 Pegelaran Lomba Cipta Seni Pelajar Workshop Berbasis Seni Terselenggaranya pagelaran lomba cipta seni - 100.000.000 100.000.00073 Penunjang Rumah Pintar Jl. S. Parman Samarinda Tersedianya penunjang rumah pintar - 209.200.000 209.200.00074 Penunjang PKBM Mahakam Jaya Paket B dan C - 100.910.000 100.910.000- - -9 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan - - -75 Insentfi Guru Negeri pembayaran insentif 53.112.278.900 53.112.278.900 -76 BOSDA Siswa 45.162.705.000 45.162.705.000 -77 Peningkatan Pembinaan Guru Konseling SMP,SMA,SMK 194.712.500 194.712.500 -78 PLPG Tenaga Pendidik dan Kependidikan 311.000.000 311.000.000 -79 Seleksi Pengawas,Kepala Sekolah dan dan Guru Berprestasi 399.000.000 399.000.000 -80 Pengembangan Sistem Pelaporan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana BOS Tersedianya sistem laporan 245.000.000 245.000.000 -81 Penyiapan Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 723.280.000 723.280.000 -82 Sosialisasi Jafung dan Angka Kredit 200.000.000 300.000.000 100.000.00083 Akreditasi 122.000.000 122.000.000 -85 Peningkatan dan pengembangan Layanan DAPODIK Kota Samarinda 250.000.000 400.000.000 150.000.00086 Sosialisasi sertifikasi Guru 84.667.500 84.667.500 -87 Analisa kebutuhan belanja operasional sekolah perhitunngan BOSDA 1.000.000.000 1.000.000.000 -88 BOSDA ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 30.162.000.000 30.162.000.000 -89 Tambahan Penghasilan Guru ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 19.645.200.000 19.645.200.000 -90 Workshop Dengan Dunia Usaha dan Tenaga Kerja - 200.000.000 200.000.00094 Sarana Penunjang kurikulum <strong>2013</strong> - 700.000.000 700.000.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 3
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 02 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 1.216.156.000 1.229.756.000 13.600.0001 02 01 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 17.850.000 43.850.000 26.000.000- - -1 02 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 02 01 12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 335.600.000 671.200.000 335.600.000- - -4 Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap. Capaian Kinerja - - -dan Keuangan - - -13 Peningkatan mutu sumber Daya Aparatur Kesehatan peningkatan SDM 275.620.000 597.820.000 322.200.00014 Penyusunan LAKIP, Profil Kesehatan tersedianya LAKIP, Profil Kesehatan 224.380.000 224.380.000 -15 Peningkatan sistem manajemen mutu Puskesmas Meningkatnya sistem manajemen 435.500.000 435.500.000 -16 Peningkatan Kinerja SDM Aparatur peningkatan SDM 100.000.000 100.000.000 -- - -5 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan - - -17 Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis tersedianya sarana prasarana penunjang medis 10.000.000.000 17.000.000.000 7.000.000.00018 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat-Obatan terciptanya sistem dlm pengelolaan obat-obatan 106.918.000 106.918.000 -19 Peningkatan Pelayanan Farmasi terlaksananya pelayanan dalam kesehatan - 167.500.000 167.500.000- - -- - -- - -6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - - -20 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.983.595.000 2.214.095.000 230.500.00021 Peningkatan Pelayanan Puskesmas terlaksananya pelayanan dalam kesehatan 1.751.500.000 2.365.500.000 614.000.00022 Pelayanan Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan terlaksananya pelayanan dalam kesehatan 4.045.204.000 5.031.123.000 985.919.00023 Kegiatan Pengembangan SDM Kesehatan 677.991.500 677.991.500 -24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah 20.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.00025 Jamkesda (Pembayaran Hutang Tahun 2012) - 15.102.607.444 15.102.607.44426 Penunjang Pengelolaan SIKDA 497.300.000 744.420.000 247.120.00027 Surveilans Epidemiologi dan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) 250.000.000 250.000.000 -28 ASKES 1.428.636.000 1.970.000.000 541.364.00029 PT ASKES 23.858.459.759 23.858.459.759 -30 Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan Tersebar di Kota Samarinda ( BANPROV <strong>2013</strong> ) tersedianya sarana prasrana kesehatan kota samarinda 2.000.000.000 2.000.000.000 -31 Dana DAK Farmasi/Dana Pendamping Farmasi (Sisa DAK Tahun 2012) - 136.416.200 136.416.20032 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan - 275.973.000 275.973.00033 Pemeriksaan Kesehatan Tahunan Pegawai - 99.750.000 99.750.00034 Pengembangan Sumber Daya Manusia - 240.871.600 240.871.600- - -7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat - - -35 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat 602.151.000 702.151.000 100.000.00036 Penunjang Promosi Kesehatan Anak Sekolah 50.000.000 50.000.000 -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 5
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 88 Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana - - -Puskesmas,Puskesmas Pembantu dan Jaringannya - - -37 Penunjang Operasional Puskesmas teredianya operasional puskesmas 3.613.000.000 5.571.468.000 1.958.468.00038 Rehab Berat Puskesmas Mangkupalas Rehab Puskesmas - - -39 Pembangunan IPAL pada Puskesmas Palaran (Rawat Inap dan Rawat Jalan) Pembangunan IPAL - 1.000.000.000 1.000.000.000- - -9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita - - -40 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya pelayanan kesehatan 12.000.000 12.000.000 -- - -10 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak - - -41 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya pelayanan kesehatan 44.100.000 44.100.000 -- - -11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - - -42 Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk bagi Puskesmas terlaksananya tata laksana gizi buruk 241.950.000 241.950.000 -43 Pengadaan PMT Pemulihan (Makanan Tambahan Gizi Kurang / Gizi Buruk) - 1.500.000.000 1.500.000.000- - -1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH . 24.573.849.485 37.136.435.604 12.562.586.1191 02 02 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 02 02 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 865.342.060 931.000.000 65.657.9401 02 02 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 15.000.000 15.000.000 -1 02 02 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 24.240.000 24.240.000 -1 02 02 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 3.000.000 3.000.000 -1 02 02 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 10.000.000 10.000.000 -1 02 02 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 152.800.000 152.800.000 -1 02 06 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 441.001.825 571.550.000 130.548.175- - -1 02 02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 02 02 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 9.000.000 9.000.000 -1 02 02 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 207.882.000 210.272.000 2.390.0001 02 02 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 23.650.000 23.650.000 -- - -1 02 02 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 02 02 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 63.600.000 127.200.000 63.600.000- - -4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - -12 Penyusunan Lakip Tersedianya Lakip 35.000.000 35.000.000 -13 Pengembangan Sumber daya Manusia Peningkatan SDM 500.000.000 500.000.000 -- - -5 Program Pengadaan, Peningkatan sarana & Prasarana RS / Rumah - - -Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Mata - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 6
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 814 Operasional RSUD Tersedianya Operasional RSUD 1.087.795.500 1.087.795.500 -15 Peningkatan Kinerja Aparatur Peningkatan SDM 4.827.785.000 4.827.785.000 -16 Peningkatan Pelayanan Medik dan kalibrasi Alat Kesehatan 621.015.000 621.015.000 -17 Peningkatan Penunjang Medik RSUD 771.654.250 771.654.250 -18 Peningkatan Pelayanan Keperawatan 422.100.000 544.100.000 122.000.00019 Pengadaan Alkes 4.365.858.850 4.365.858.850 -20 Operasional RSUD (Pembayaran Kewajiban Pada Pihak Ketiga) 78.400.000 78.400.000 -21 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Pada Pihak Ketiga) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan - 1.720.051.772 1.720.051.772- - -6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - - -22 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 10.000.000.000 20.458.338.232 10.458.338.23223 Pelayanan dan Penunjang Medik (Pembayaran Kewajiban Pada Pihak Ketiga) 48.725.000 48.725.000 -- -1 03 PEKERJAAN UMUM . 1.135.156.984.111 1.487.474.998.131 352.318.014.0201 03 02 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 358.724.058.950 592.581.023.400 233.856.964.4501 03 02 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 03 02 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 30.000.000 30.000.000 -1 03 02 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 25.000.000 25.000.000 -1 03 02 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 44.880.000 44.880.000 -1 03 02 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 9.000.000 9.000.000 -1 03 02 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 161.632.000 437.407.000 275.775.0001 03 02 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 240.000.000 278.000.000 38.000.0001 03 02 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 603.348.950 901.851.800 298.502.850- - -1 03 02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 03 02 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 125.000.000 195.000.000 70.000.0001 03 02 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 663.898.000 663.898.000 -1 03 02 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 10.500.000 13.000.000 2.500.000- - -1 03 02 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 03 02 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 59.200.000 118.400.000 59.200.000- - -4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - - -Kinerja dan Keuangan - - -12 Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 177.000.000 192.000.000 15.000.00013 Monitoring & Evaluasi serta buku Harga Satuan Barang & Jasa Ke PUan 85.000.000 85.000.000 -14 Pelatihan/Bimbingan Teknis dalam rangka pengembangan Sumber Daya - - -Manusia bidang ke PU an - 200.000.000 200.000.000- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 7
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 85 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - - -15 Pembangunan Jalan Perjuangan 7 1.000.000.000 1.000.000.000 -16 Pembangunan Jalan Nahkoda,Jl.Pelabuhan dan Jl.Dermaga 2.500.000.000 2.500.000.000 -17 Pembangunan Jalan Tembus Perum Bengkuring - Perum LSI 2.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.00018 Pembangunan Jalan Belatuk 2.000.000.000 2.000.000.000 -19 Pembangunan Jalan Lempake Menuju Bayur 2.500.000.000 4.500.000.000 2.000.000.00020 Pembangunan Fly Over Simpang Air Hitam 19.985.000.000 31.985.000.000 12.000.000.00021 AMDAL Pembangunan Fly Over Simpang Air Hitam 500.000.000 416.225.000 (83.775.000)22 Peningkatan Jalan Padat Karya (Sempaja) 1.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.00023 Pembangunan Jembatan Mahkota II (Multiyears) Tahap I 45.000.000.000 65.000.000.000 20.000.000.00024 Pembangunan Jembatan Mahkota II (Multiyears) Tahap II 29.985.000.000 59.985.000.000 30.000.000.00025 Pembangunan Jalan Masuk TPA Sambutan 5.000.000.000 5.000.000.000 -26 Pembangunan Jalan Pendekat Mahkota II (sisi Selili) MULTIYEARS 14.700.000.000 22.700.000.000 8.000.000.00027 Jalan Akses Peti Kemas ( Multiyears ) 6.616.000.000 29.616.000.000 23.000.000.00028 Pembangunan Jalan Ring Road III (Jalan Muang dalam) 1.982.000.000 1.982.000.000 -29 Pembangunan Jalan Poros Makroman - Anggana/Rombongan II Kel. Makroman Tahap II 5.000.000.000 5.000.000.000 -30 Pembangunan Jalan Lubuk Sawah - Mungirejo 1.000.000.000 1.000.000.000 -31 Perencanaan Teknis Kebinamargaan (Jalan dan Jembatan) 1.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.00032 Pembangunan Jalan Rapak indah 19.967.000.000 19.967.000.000 -33 Pembangunan Jalan Kemuning 2.000.000.000 2.000.000.000 -34 Pembangunan Jalan Kurnia Makmur (Harapan Baru) 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.00035 Peningkatan Jalan Adi Sucipto ( Palaran) 1.000.000.000 1.000.000.000 -36 Peningkatan Jalan Poros Padat Karya (Bengkuring) 1.000.000.000 1.000.000.000 -37 Peningkatan Jalan Gurami, Udang (Lanjutan) 1.000.000.000 1.000.000.000 -38 Peningkatan Jalan Tarmidi 2.500.000.000 2.500.000.000 -39 Pembangunan Jalan Perniagaan Pasar Segiri 2.000.000.000 2.000.000.000 -40 Peningkatan Jalan Padat Karya lobang tiga (Loa Bakung) 1.000.000.000 1.000.000.000 -41 Pembangunan Jalan Tembus Menuju SMPN 1/SMAN 1 Samarinda, Jl H.M Ardans 16.985.000.000 18.485.000.000 1.500.000.00042 Lanjutan Pembangunan Jalan Sentosa 2.000.000.000 2.000.000.000 -43 Pembangunan Jalan Pendekat mahkota II ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 30.000.000.000 30.000.000.000 -44 Pembangunan Jl. Sutera Murni Samarinda Seberang ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 1.000.000.000 1.000.000.000 -45 Pembangunan Jalan Damanhuri ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 5.500.000.000 5.500.000.000 -46 Pembangunan Jalan Kebaktian ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 2.000.000.000 2.000.000.000 -47 Pembangunan Jalan Gerilya (lanjutan) ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 2.000.000.000 2.000.000.000 -48 Pembangunan Jalan Tatako Sambutan ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 3.500.000.000 3.500.000.000 -49 Pembangunan Jalan Poros Penangkaran Buaya mulai RT.24 Dusun Wonosari - - -Kel. Makroman Kec. Sambutan (Lanjutan) ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 5.000.000.000 5.000.000.000 -50 Lanjutan Peningkatan Jalan Kemakmuran Cs ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 5.000.000.000 5.000.000.000 -51 Pembangunan Jembatan S. Samarinda ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 20.000.000.000 20.000.000.000 -52 Pembangunan Jalan PU Samarinda Seberang ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 1.100.000.000 1.100.000.000 -53 Pembangunan jembatan mahkota II tahap II (bantuan keuangan prov APBD-P 2012) - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 8
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 15.000.000.000 15.000.000.000 -54 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jl Poros Sepanjang Kanal Perum Korpri Loa Bakung - - -RT 56, 53, 59, 58, 63, 70, 68, 60 dan 64 Kecamatan Sungai Kunjang ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 3.000.000.000 3.000.000.000 -55 Pembangunan Jalan Poros Lempake Tahap 2 - 2.000.000.000 2.000.000.00056 Peningkatan jalan Masuk Gg Mawar jl.Wahid Hasyim __ - 500.000.000 500.000.00057 Peningkatan Jalan Muang dalam - 2.000.000.000 2.000.000.00058 Peningkatan Jl. Meranti Talang Sari - 1.000.000.000 1.000.000.00059 Peningkatan Jalan Air Terjun Tanah Merah - 1.500.000.000 1.500.000.00060 Peningkatan Jl. Flamboyan - 2.500.000.000 2.500.000.00061 Peningkatan Jl. Barito Loa janan - 1.000.000.000 1.000.000.00062 Peningkatan Jl. SKB - 1.000.000.000 1.000.000.00063 Peningkatan Jl. Kurnia Jaya Sei Siring - 1.000.000.000 1.000.000.00064 Peningkatan Jl. Karya Sei Siring - 1.000.000.000 1.000.000.00065 Peningkatan jalan H.Akhmad Dahlan - 3.000.000.000 3.000.000.00066 Jalan pendekat Mahulu-Mahkota - 5.000.000.000 5.000.000.00067 Peningkatan Jl Merdeka - 1.500.000.000 1.500.000.00068 Peningkatan Jl H. Jahrah Samarinda Seberang - 1.500.000.000 1.500.000.00069 Pembangunan jalan Masuk Menuju Puskesmas Makroman - 750.000.000 750.000.00070 Review Design Jembatan Muang Dalam - - -71 Jalan tembus Sungai Kapih - 1.000.000.000 1.000.000.00072 Peningkatan Jalan Olah Bebaya Sambutan - 1.000.000.000 1.000.000.00073 Perbaikan Jalan Masuk Samarinda-Tenggarong ( Jl Suryanata ) - 1.000.000.000 1.000.000.00074 Peningkatan Jalan Subulussalam - 2.700.000.000 2.700.000.00075 Peningkatan jalan Kenangan Kelurahan Pulau Atas - 1.000.000.000 1.000.000.00076 Peningkatan Jalan Berambai Kitadin - 1.000.000.000 1.000.000.00077 Peningkatan jalan M.Said tahap 2 - 2.000.000.000 2.000.000.00078 Peningkatan jalan Gotong Royong Simpang Pasir - 1.500.000.000 1.500.000.00079 Peningkatan jalan perjuangan UNMUL - 1.000.000.000 1.000.000.00080 Peningkatan jalan Adi Sucipto Palaran Tahap 2 dan Jalan Niaga - 1.500.000.000 1.500.000.00081 Peningkatan jalan Gerilya - - -82 Peningkatan Jalan Sejati 3 - 1.000.000.000 1.000.000.00083 Peningkatan Jalan Puri Indah - 750.000.000 750.000.00084 Peningkatan Jalan baru Sei.Kapih - 500.000.000 500.000.00085 Peningkatan Jalan Kehewanan Sei.Lais - 1.000.000.000 1.000.000.00086 Peningkatan Drainase jalan Raudah ( tahap 2 ) - 1.000.000.000 1.000.000.00087 Jalan Padat Karya Loa Bakung - 1.000.000.000 1.000.000.00088 Peningkatan jalan Tridarman Kelurahan Makroman - 500.000.000 500.000.00089 Jl. AW. Syahrani Gang 5 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu - 500.000.000 500.000.000. 90 Jalan Talang Sari Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara - 2.000.000.000 2.000.000.00091 Jalan Marga Bhakti Kel. Sindang Sari Kec. Sambutan - 1.000.000.000 1.000.000.00092 Jalan P. Suryanata Komplek Graha Indah RT. 30 & 57 Kel . Air Putih Kec. Smd Ulu - 1.000.000.000 1.000.000.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 9
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 893 Jalan Bukit Barisan Kec. Samarinda Ulu - 1.500.000.000 1.500.000.00094 Jalan Perumahan Sejahtera Permai Kec. Samarinda Utara - 1.000.000.000 1.000.000.00095 Jalan P. Suryanata Graha Wiratama Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu - 500.000.000 500.000.00096 Simpang Jl. Urip Sumoharjo-Jl. Merdeka - 1.500.000.000 1.500.000.00097 Jalan Proklamasi Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang - 3.000.000.000 3.000.000.00098 Jalan Utama Perumahan Keledang Mas Baru Kel. Sei Keledang Kec. Smd Seberang - 2.000.000.000 2.000.000.00099 Jalan Pasundan Kel. Sindang Sari Kec. Sambutan - 1.000.000.000 1.000.000.000100 Jalan PM. Noor Perumahan Tepian Kec. Samarinda Utara - 1.000.000.000 1.000.000.000101 Jalan Lambung Mangkurat Gang Andika Kec. Sungai Pinang - 1.000.000.000 1.000.000.000102 Jalan Giri Mukti Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara - 1.000.000.000 1.000.000.000103 Jalan Urip Sumoharjo (Tahap 2) Kecamatan Samarinda Ilir - 1.000.000.000 1.000.000.000104 Jalan Pemakaman Yayasan AMAL Khair Pancasila Kel. Tanah Merah Kec. Smd Utara - 1.500.000.000 1.500.000.000105 Peningkatan Jalan Usaha Tani - 3.000.000.000 3.000.000.000106 Jalan Mangkupalas-Jalan Tanjung Aru-Jalan Tanjung Jone - 350.000.000 350.000.000107 Jalan Sejuta Pohon-Jalan Teluk Bayur - 200.000.000 200.000.000108 Jalan Komura Tahap 2 - 250.000.000 250.000.000109 Jalan Selat Makassar dan sekitarnya - 200.000.000 200.000.000110 Peningkatan Jalan Kadrie Oening - 1.000.000.000 1.000.000.000111 Peningkatan Jalan H. Adam Malik (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 44.418.000 44.418.000112 Peningkatan Jalan Berambai Kitadin (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 99.300.000 99.300.000113 Peningkatan Jalan Daeng Mangkona Samarinda Seberang (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -114 Peningkatan Jl. Nugroho Notosusanto - Modang (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -115 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan ; Peningkatan Jalan Barito (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -116 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan : Peningkatan Jalan Padat Karya Sempaja - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -117 Semenisasi jalan lingkungan Jl. Inpres Tembok Tengah RT.31 Desa berambai - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -118 Peningkatan Jl. Budi Utomo KM. 1 Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -- - -6 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - - -119 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota (Bangun Praja) tersebar 2.500.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000120 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Jelawat - Jalan Biawan 1.500.000.000 1.500.000.000 -121 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Tersebar 4.986.000.000 5.986.000.000 1.000.000.000122 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan M. Said 4.000.000.000 4.000.000.000 -123 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kadrie Oening (Penanganan Longsoran) 1.000.000.000 1.000.000.000 -124 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lambung Mangkurat 1.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000125 Pemeliharaan Trotoar (tersebar ) - 1.000.000.000 1.000.000.000126 Pemeliharaan Median Jalan ( tersebar ) - 1.000.000.000 1.000.000.000127 Rehabilitasi Jalan Sutra Kembang 1 dan 2 Kel Baqa Kec. Samarinda Seberang - 1.000.000.000 1.000.000.000155 Rehabilitasi Jalan Pangeran Antasari Gang Wira 1, Gang Wira 2 & Gang Wira 3 - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 10
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8Kel. Teluk Lerong Ulu ( BANPROV <strong>2013</strong> ) - 3.000.000.000 3.000.000.000128 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ; Pemeliharaan Jalan Dalam Kota - - -(Tersebar) (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -129 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Samarinda Tersebar (Pembayaran Kewajiban - 312.765.650 312.765.650Kepada Pihak Ketiga) - - -- - -7 Program tanggap darurat jalan dan jembatan - - -130 Tanggap Darurat UPTD I 3.800.000.000 5.800.000.000 2.000.000.000131 Tanggap Darurat UPTD II 4.000.000.000 6.000.000.000 2.000.000.000132 Tanggap Darurat (UPTD Wilayah I) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 8.818.450 8.818.450- - -8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa - - -dan jaringan lainnya - - -133 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000134 Rehabilitasi Pintu Air 500.000.000 500.000.000 -135 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 1.000.000.000 1.000.000.000 -136 Peningkatan jalan inspeksi irigasi ( tersebar ) - 2.990.000.000 2.990.000.000137 SID dan UKL, UPL jaringan irigasi - 581.500.000 581.500.000138 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai (Pembayaran Kewajiban Kepada - 2.495.000 2.495.000Pihak Ketiga) - - -139 Pengadaan Konstruksi Pintu Air (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 7.106.500 7.106.500140 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK+Pendamping Infrastruktur Irigasi) (Pembayaran - 44.200.000 44.200.000Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -141 Rehabilitasi Pintu Air, Dalam Wilayah Kota Samarinda (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -142 Program Pengelolaan Jaringan Irigasi Kota, Rawa dan Jaringan lainnya ; Rehabilitasi Pintu Air - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -143 Program Pengelolaan Jaringan Irigasi Kota, Rawa dan Jaringan lainnya ; Rehabilitasi dan Pemeliharaan 'Jaringan Irigasi - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -- - -9 Program Pengendalian Banjir - - -144 Pengendalian Banjir Kota Samarinda (Mobil Penghisap Lumpur) 6.923.000.000 6.923.000.000 -145 Pemeliharaan / rehabilitasi Saluran Anak Sungai Alam tersebar 980.000.000 980.000.000 -146 Pemeliharaan Normalisasi Kolam Retensi Sub Sistem Folder 986.600.000 986.600.000 -147 Pemeliharaan Saluran Drainase Dalam Kota Samarinda 9.982.000.000 9.982.000.000 -148 Normalisasi / rehabilitasi saluran Drainase Tersebar ( Swakelola ) 6.483.000.000 1.625.000.000 (4.858.000.000)149 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase (tersebar) - 6.788.000.000 6.788.000.000150 Sub Sistem Drainase Pergudangan Ke Mujahidin 4.986.000.000 4.986.000.000 -151 Normalisasi Drainase / Parit Jalan. RT. 01, RT. 35, RT. 36 Kelurahan Lok Bahu - - -Kec. Sungai Kunjang ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 100.000.000 100.000.000 -152 Pembuatan Drainase Kiri-Kanan Jl. Suwandi Menuju IKIP PGRI Blok B dan C RT.23 - - -Kel. Gunung Kelua ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 200.000.000 200.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 11
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8153 Rehabilitasi Drainase Jl. Raudah 3 RT. Kel. Telok Lerong Ilir ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 600.000.000 600.000.000 -154 Rehabilittasi & Drainase Jl. P.Antasari Gang Wira 1, Gang Wira 2 & Gang Wira 3 - - -Kel. Teluk Lerong Ulu ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 3.000.000.000 - (3.000.000.000)156 Rehabilitasi dan Normalisasi Sistem Drainase Jl. Lumba-lumba Selili - - -Kec. Samarinda Ilir ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 200.000.000 200.000.000 -157 Rehabilitasi dan Normalisasi Sub Sistem Jl. AW. Syahranie (Gang IV dan VII) - - -( BANPROV <strong>2013</strong> ) 200.000.000 200.000.000 -158 Rehabilitasi dan Normalisasi Sungai Alam Sungai Kerbau (lanjutan) ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 1.000.000.000 1.000.000.000 -159 Rehabilitasi dan Normalisasi Sub Sistem Drainase Komplek Prevab ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 200.000.000 200.000.000 -160 Pembangunan Drainase Jalan Bukit Barisan ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 200.000.000 200.000.000 -161 Pembangunan Drainase Lingkungan GG.MERDEKA, GG.AMAN, - - -GG.JASA DAN GG.MUSI ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 150.000.000 150.000.000 -162 Pembangunan Drainase Jl. Wahid Hasyim GG. Damai RT. 54 Sempaja ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 150.000.000 150.000.000 -163 Rehabilitasi dan Normalisasi Sub. Sistem Drainase Rapak Dalam SMA Melati Plus - - - -STPDN <strong>Prov</strong>insi 'Kec. Samarinda Seberang ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 1.000.000.000 1.000.000.000 -164 Peningkatan Pembangunan Pusat Pengendalian (C) Sub. Sistem Semani 8.243.000.000 8.243.000.000 -165 Peningkatan Pembangunan Pusat Pengendalian (C) Sub. Sistem Semani Tahap II - 9.972.000.000 9.972.000.000166 Normalisasi / Rehabilitasi Sungai Alam Sei Dama - 200.000.000 200.000.000167 Normalisasi / Rehabilitasi Sungai Alam Karang Asam Kecil - - -168 Normalisasi / Rehabilitasi Sungai Alam Loa Buah - 500.000.000 500.000.000169 Normalisasi / Rehabilitasi Sungai Alam Loa Lai - 200.000.000 200.000.000170 Pembangunan Drainase Jl. Perniagaan - - -171 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Suriansyah - 500.000.000 500.000.000172 Pembangunan Gorong-gorong ( tersebar ) - 1.300.000.000 1.300.000.000173 Pembangunan drainase Pusban Selili - 200.000.000 200.000.000174 Pembangunan Drainase Jl. Usman Ibrahim - - -175 Pembangunan Drainase Jl Poros Lempake - 750.000.000 750.000.000176 Perencanaan drainase Kota Samarinda (Tersebar) - 2.940.250.000 2.940.250.000178 Pembangunan Drainase Tersebar - 1.000.000.000 1.000.000.000179 Pembangunan Drainase Kiri Kanan Jalan Magelang Lempake RT 19 - 1.000.000.000 1.000.000.000180 Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase saluran Jl. Poros Kebun Agung - 1.500.000.000 1.500.000.000181 Peningkatan Saluran drainase tersebar - 2.500.000.000 2.500.000.000182 Pemeliharaan dan Normalisasi saluran sungai - 2.000.000.000 2.000.000.000183 Rehabilitasi Saluran Drainase JL. Pasundan Kel. Dadi Mulya (Bantuan Propinsi Tahun 2012) - 39.628.000 39.628.000(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -184 Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Pasundan - Merapi (Pembayaran Kewajiban - - -Kepada Pihak Ketiga) - 49.280.000 49.280.000185 Normalisasi / Rehabilitasi Saluran Jalan Kemuning (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -186 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Sistem Jl. Kahoi dan Jl. Rimbawan - - -Kec. Samarinda Ulu (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -187 Rehabilitasi dan Normalisasi Sub. Sistem Drainase Jl. P. Suriansyah - Jl. Muso Salim - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 12
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8Kec. Samarinda Ilir (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -188 Peningkatan Sub. Sistem Jl. Sultan Sulaiman-Sungai Alam (Depan Kantor Kec. Sambutan)(Lanjutan) - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -189 Rehabilitasi dan Normalisasi Alam dan Gorong-gorong Jl. Cipto Mangunkusumo Samping PT. - - -TRAKINDO TBK Kec. Samarinda Seberang (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -190 Rehabiliasi dan Normalisasi Sungai Alam Air Putih Jl. Suryanata (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -191 Program Peningkatan Banjir ; Rehabilitasi dan Normalisasi Sungai Alam Tatako Sambutan - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -192 Program Pengendalian Banjir ; Pembangunan dan Peningkatan Sub. Sistem drainase Pelita VII Kel. - - -Sambutan 'Kec. Sambutan, pembuangan Air kearah Sungai Alam Sambutan ( 900 M) dan Gorong- - - -Gorong SDN 035 Jl. Sultan Sulaiman (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -193 Program Pengendalian Banjir ; Rehabilitasi & Normalisasi Saluran Alam Handil Bakti Palaran - - -Kec. Palaran (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -194 Program Pengendalian Banjir ; Rehabilitasi dan Normalisasi Sub. Sistem Sambutan Permai - - -Arisco Kec. Sambutan (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -195 Program Pengendalian Banjir ; Rehabilitasi dan Normalisasi Gorong-Gorong Jl. Bung Tomo - - -Kel. Sungai Keledang Samarinda Seberang (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -196 Program Pengendalian Banjir ; Peningkatan Saluran Drainase Jalan Tatako - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -197 Program Pengelolaan Jaringan Irigasi Kota, Rawa dan Jaringan lainnya ; Normalisasi - - -Saluran Irigasi Daerah Belimau (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -198 Program Pengendalian Banjir ; Peningkatan Gorong - Gorong Jl. Bung Tomo - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -199 Program Pengendalian Banjir ; Peningkatan Gorong-Gorong (Tersebar) - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -200 Program Pengendalian Banjir ; Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase (Tersebar) - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -201 Program Pengendalian Banjir ; Peningkatan Saluran Drainase Jl. Proklamasi - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -202 Rehabilitasi dan Normalisasi Sub. Sistem Drainase Jl. Gerilya (Lanjutan) - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -203 Program Pengendalian Banjir : Pembangunan dan Peningkatan Saluran alam Perum . KORPRI - - -Pelita VIII Kec. Sambutan (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -204 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Jalan Perjuangan I,II,III dan IV - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -- - -10 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan - - -205 Pengadaan Operasional dan Perawatan Alat Laboratorium dan Alat Berat 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000206 Uji Petik Pemeriksaan Hasil Kegiatan TA 2012 dan Peningkatan SDM Pengelola Laboratorium 300.000.000 240.000.000 (60.000.000)207 Pengadaan Sarana Prasarana Kebinamargaan - 10.000.000.000 10.000.000.000- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 13
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 811 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan - - -208 Pengembangan Jaringan sistem informasi manajemen data base monitoring dan evaluasi - 170.000.000 170.000.000- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 04 01 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA KOTA 776.432.925.161 894.893.974.731 118.461.049.5701 04 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 04 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 24.000.000 24.000.000 -1 04 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 15.000.000 15.000.000 -1 04 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 36.480.000 36.480.000 -1 04 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 5.000.000 5.000.000 -1 04 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 765.355.000 3.291.855.000 2.526.500.0001 04 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 744.000.000 818.000.000 74.000.0001 04 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 823.696.300 1.497.302.000 673.605.700- - -1 04 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 04 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 5.000.000 5.000.000 -1 04 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 317.782.000 341.990.000 24.208.0001 04 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 22.350.000 22.350.000 -- - -1 04 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 04 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 80.000.000 160.000.000 80.000.000- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 14
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 84 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - - -Kinerja dan Keuangan - - -12 Penyusunan RPIJM, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan Laporan Kedinasan 158.290.000 158.290.000 -13 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan 336.430.000 336.430.000 -Tata Kota Samarinda - - -14 Pemutakhiran Data Base Keciptakaryaan 125.000.000 125.000.000 -15 Survey dan Pendataan Tindak Darurat Keciptakaryaan 162.600.000 162.600.000 -16 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Serta Pengembangan 126.000.000 126.000.000 -Jasa Konstruksi di Bidang Keciptakaryaan dan Ketatakotaan - - -17 Pemutakhiran Data Base Kepegawaian dan Inventarisasi Barang Dinas 200.000.000 200.000.000 -Cipta Karya dan Tata Kota - - -18 Monitoring Pengendalian Bangunan di Kota Samarinda 1.000.000.000 1.000.000.000 -19 Pendataan Titik Reklame dan Baliho di Wilayah Kota Samarinda 150.000.000 150.000.000 -20 Pengembangan Sumber Daya Aparatur UPTD Data Base Keciptakaryaan 100.000.000 100.000.000 -21 Penunjang PNPM Mandiri Tahun <strong>2013</strong> 245.000.000 245.000.000 -22 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, 2.000.000.000 1.983.500.000 (16.500.000)dan Desain N-1 Bidang Perumahan dan Permukiman - - -23 Sosialisasi Penataan Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda - - -24 Pembuatan Berita Acara Teknis Permohonan IMB 634.000.000 634.000.000 -25 Pemasangan dan Pemeliharaan Patok GSP-GSB & Billboard Tata Ruang 400.000.000 400.000.000 -- - -5 Program Pengembangan Perumahan - - -26 Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan permukiman di Kota Samarinda (Tersebar) 16.000.000.000 16.000.000.000 -27 Peningkatan jalan lingkungan/gang dan drainase tersebar di Kota Samarinda - 4.900.000.000 4.900.000.00028 Peningkatan PSDPU Perumahan Tersebar - 3.000.000.000 3.000.000.00060 Peningkatan jalan manunggal kel Loa bakung 2.000.000.000 2.000.000.000 -61 Monitoring Pembangunan Perumahan Kota Samarinda 121.000.000 121.000.000 -62 Pembangunan Perumahan untuk Penduduk Eks Relokasi Tepi SKM 4.869.615.000 4.869.615.000 -63 Peningkatan Jalan dan Drainase - - -64 Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Perumahan TVRI 1.000.000.000 1.000.000.000 -65 Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Perum Pinang Mas 1.000.000.000 1.000.000.000 -66 Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Perum Perumahan Kayu Manis 1.000.000.000 1.000.000.000 -67 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Bukit Pinang Kelurahan Bukit Pinang 5.000.000.000 5.000.000.000 -68 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Bukit Pinang Batara Kelurahan Bukit Pinang 5.000.000.000 5.000.000.000 -69 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Sambutan Asri Kelurahan Sambutan 5.000.000.000 5.000.000.000 -70 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Sambutan Idaman Permai Kel.Sambutan 3.000.000.000 3.000.000.000 -71 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perumahan Tepian Jl. PM. Noor 5.000.000.000 5.000.000.000 -72 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Gemilang Jl KH Harun Nafsi Kel. Rapak Dalam 3.000.000.000 3.000.000.000 -73 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Bumi Rindang Luhur 5.000.000.000 5.000.000.000 -74 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Pondok Karya Lestari 4.000.000.000 4.000.000.000 -75 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Artas Nusantara 2.000.000.000 2.000.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 15
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 876 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Pondok Sambutan Permai Kel Sambutan 2.000.000.000 2.000.000.000 -77 Peningkatan Jalan Tembus Pelita IV - Pelita VI Kelurahan Sambutan Kec Sambutan 8.000.000.000 8.000.000.000 -78 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan SMP 008 RT. 06, 07, 26 Kel. Rapak Dalam - - -Kecamatan Samarinda Seberang 2.000.000.000 2.000.000.000 -79 Peningkatan Jalan Damai-Jalan Gerilya 5.000.000.000 5.000.000.000 -80 Penigkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Jl.Rukun dan Sekitarnya Kecamatan Loa Janan Ilir 5.000.000.000 5.000.000.000 -81 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Merdeka I - Jalan menuju kuburan Muslimin Sabulussalam 4.000.000.000 4.000.000.000 -82 Peningkatan Jl Pemuda, Jl Kesehatan dan Jl.Sejahtera Kel.Temindung Permai Kec Sei.Pinang 1.000.000.000 1.000.000.000 -83 DAK Sanitasi 2.090.374.000 2.090.374.000 -84 DAK Perumahan dan Pemukiman 6.294.070.000 6.294.070.000 -85 Penunjang DAK Sanitasi 173.800.000 173.800.000 -86 Lanjutan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman Umum (PSDPU) Tersebar - 106.866.600 106.866.600(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -87 Pembangunan Perumahan Korpri (Lanjutan Tahun 2008-2009) (Pembayaran Kewajiban - 24.381.050 24.381.050Kepada Pihak Ketiga) - - -88 (Relokasi Penduduk SKM) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat - 51.035.000 51.035.000(Lanjutan 2007-2008-2009) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -89 Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum 700.000.000 700.000.000 -90 Pembangunan Jalan Perum. Bengkuring Rt. 75 Blok E Kel. Sempaja Selatan ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 1.000.000.000 1.000.000.000 -91 Pembangunan Jalan Terong Pipit Bengkuring ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 1.000.000.000 1.000.000.000 -92 Pembangunan jl.Danau toba, jl.Danau towuti, jl.Danau jempang, jl.Danau poso, jl.Danau tondano, - - -jl.Danau melintang, jl.Danau semayang, jl.Danau maninjau dan jl.Sendawar ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 5.000.000.000 5.000.000.000 -93 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Dr.Suwondo dan Sekitarnya ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 3.000.000.000 3.000.000.000 -94 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perumahan Bengkuring Kelurahan Sempaja 10.000.000.000 10.000.000.000 -Selatan ( BANPROV <strong>2013</strong> ) - - -95 Peningkatan Sarana dan Fasilitas Umum (PSDPU) Perumahan Tersebar ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 1.000.000.000 1.000.000.000 -96 Perencanaan dan pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan gang/lingkungan - - -dan drainase Kota Samarinda ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 110.000.000 110.000.000 -97 Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Tersebar di Kecamatan Samarinda Ilir, Sungai Pinang, - - -dan Samarinda Ulu ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 10.500.000.000 10.500.000.000 -98 Semenisasi Jalan Asparagus 1 dan 5 RT. 77 Kel. Sempaja Selatan ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 250.000.000 - (250.000.000)99 Semenisasi Jalan Terong 1, Terong 2, Terong 3, Terong 4, Terong 5, dan Terong 6 RT. 78 - - -Kel. Sempaja Selatan ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 800.000.000 - (800.000.000)100 Peningkatan sarana prasarana Perumahan Bengkuring (BANPROV <strong>2013</strong>) - 1.050.000.000 1.050.000.000101 Semenisasi Jalan Rapak Benuang 1 dan 2 Kel. Sempaja Selatan ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 325.000.000 325.000.000 -102 Semenisasi Jalan Blok D dan E Perum Puri Indah RT. 03 Kel. Sei Kapih, Samarinda ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 300.000.000 300.000.000 -103 Semenisasi Jalan Puri Indah, Gang Swarga II (TK Al - Amin) RT. 04 Kel. Sei Kapih, Samarinda ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 180.000.000 180.000.000 -104 Semenisasi Gang Asoka, Perum PKL RT. 13 Kel. Sei Kapih Samarinda ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 200.000.000 200.000.000 -105 Pembangunan Jalan Gunung Lingai (BANPROV <strong>2013</strong>) 2.000.000.000 2.000.000.000 -106 Pembangunan Jalan dan Drainase Jl. Juanda 7E Samarinda (BANPROV <strong>2013</strong>) 1.000.000.000 1.000.000.000 -107 Pembangunan Jalan Proklamasi A Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara (BANPROV <strong>2013</strong>) 1.500.000.000 1.500.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 16
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8108 Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Perumahan Loa Janan Indah Kel. Tani Aman (BANPROV <strong>2013</strong>) 4.000.000.000 4.000.000.000 -109 Pembuatan Drainase Komplek Pelita Kel. Sei Pinang Dalam kec. Sei Pinang ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 1.000.000.000 1.000.000.000 -110 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan - - -Samarinda Ilir (BANPROV <strong>2013</strong>) 1.560.000.000 1.560.000.000 -111 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan - - -Kecamatan Sambutan (BANPROV <strong>2013</strong>) 3.530.000.000 3.530.000.000 -112 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan - - -Sungai Kunjang (BANPROV <strong>2013</strong>) 8.480.000.000 8.480.000.000 -- - -113 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan - - -Kecamatan Samarinda Ulu (BANPROV <strong>2013</strong>) 10.300.000.000 10.300.000.000 -114 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan - - -Samarinda Utara (BANPROV <strong>2013</strong>) 4.065.000.000 4.065.000.000 -115 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan - - -Samarinda Seberang (BANPROV <strong>2013</strong>) 1.050.000.000 1.050.000.000 -116 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Palaran - - -(BANPROV <strong>2013</strong>) 2.000.000.000 2.000.000.000 -117 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan - - -Loa Janan Ilir (BANPROV <strong>2013</strong>) 1.680.000.000 1.680.000.000 -118 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan - - -Sungai Pinang (BANPROV <strong>2013</strong>) 1.920.000.000 1.920.000.000 -119 Perbaikan Jl Lingkungan Panti Jompo Nabil Husein - 3.000.000.000 3.000.000.000120 Jalan masuk Perumahan Wartawan - 1.000.000.000 1.000.000.000121 Sertifikasi lahan Untuk Penduduk Relokasi Tepi Sungai Karang Mumus - 500.000.000 500.000.000122 Jalan Lingkungan Belimau Giri Mukti Lempake - 1.000.000.000 1.000.000.000123 Peningkatan Jalan masuk Pampang - 2.000.000.000 2.000.000.000124 Perbaikan Jalan Kedondong Dalam 5 Tembus Jaln Markisa - 1.000.000.000 1.000.000.000125 Jalan Lingkungan Kota Samarinda (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 7.093.042.000 7.093.042.000 -125,1 Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Permukiman (Tersebar) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 425.894.700 425.894.700 -125,5 Jl. Lingkungan Pelita IV (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 73.980.800 73.980.800 -125,8 Jl. Padat Karya Loa Bakung (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 875.168.400 875.168.400 -126,2 Jl. Perum Taman Puspita Bengkuring (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 495.264.250 495.264.250 -126,5 Jl. Lingkungan Pelita VI (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 64.573.050 64.573.050 -126,9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rapak Benuang Indah (BANT.PROV.2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 148.361.250 148.361.250 -128 Peningkatan Jalan Pangeran Bendahara Gg. Karya Muharram Samarinda Seberang - - -(BANT.PROV.2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.560.872.450 1.560.872.450 -129 Peningkatan Gang Masyarakat Jalan Gunung Lingai Samarinda (BANT.PROV.2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 72.599.700 72.599.700 -130 Peningkatan Jalan Perjuangan (Jalan Gerilya – Pelita IV, V dan VI) (BANT.PROV.2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 4.669.111.400 4.669.111.400 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 17
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8131 Peningkatan Jalan Gunung Lingai Kel.Gn Lingai (BANT.PROV.2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 948.990.000 948.990.000 -132 Semenisasi Badan Jalan RT 78,79,104-Jln. Sentosa Dalam Kel Sungai Pinang Dalam - - -(BANTUAN PROV.2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 99.583.700 99.583.700 -133 Rehabilitasi Kompleks Sempaja Lestari Indah Kota Samarinda (BANTUAN PROV.2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 4.425.370.600 4.425.370.600 -134 Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang di Kota Samarinda (Tersebar) (BANTUAN PROV.2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 465.811.700 465.811.700 -135 Pembangunan/Peningkatan Jalan gang/lingkungan dan drainase Samarinda (BANTUAN - - -PROV.2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 3.788.024.550 3.788.024.550 -136 Peningkatan/Perbaikan Jalan Lingkungan Jalan Kenangan 6/7 RT.75,76,77, Kel.Sungai Pinang - - -Kec.Sungai Pinang (BANTUAN PROV.2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 52.269.200 52.269.200 -137 Peningkatan Jalan Lingkungan Solong Durian Samarinda (BANTUAN PROV.2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 420.536.200 420.536.200 -138 Pembangunan Jalan Puspita Bengkuring (BANTUAN PROV.2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.290.697.600 1.290.697.600 -139 Peningkatan Jalan AW. Syahranie 4 (BANTUAN PROV.2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 74.353.050 74.353.050 -140 Peningkatan Jalan AW. Syahranie 6 (BANTUAN PROV.2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 37.316.050 37.316.050 -141 Rehabilitasi Jalan Padat Karya Gg.Pelangi, Sempaja Selatan (BANTUAN PROV.2012) 40.255.300 40.255.300 -142 Rehabilitasi Jalan Padat Karya Gg.Karya, Sempaja Selatan (BANTUAN PROV.2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 43.065.300 43.065.300 -143 Rehabilitasi Jalan Padat Karya Gg.Wahyu, Sempaja Selatan (BANTUAN PROV.2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 20.249.300 20.249.300 -144 Rehabilitasi Jalan Padat Karya Gg.Rambutan, Sempaja Selatan (BANTUAN PROV.2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 19.713.500 19.713.500 -145 Peningkatan Jalan Jayakarta Kel. Rawa Makmur (BANTUAN PROV.2012) (Realokasi Kegiatan - - -Th. 2012) 141.050.000 141.050.000 -146 Peningkatan Jalan Rambutan RT. 46 Kel. Bukuan (BANTUAN PROV.2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 142.739.050 142.739.050 -147 Rehabilitasi Jalan Mujahidin - Adam Malik 2 (BANTUAN PROV.2012) (Realokasi Kegiatan Th. - - -2012) 288.348.800 288.348.800 -148 Peningkatan Jalan Azis Samad (BANTUAN PROV.2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 365.155.250 365.155.250 -149 Peningkatan PSDPU Perumahan Tersebar (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 731.734.550 731.734.550 -150 Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Tersebar di Kota Samarinda - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.234.928.250 1.234.928.250 -151 Perencanaan Teknis Monitoring dan Pengendalian (DED, DEAD, Disain Teknis, Proposal - - -Teknik dan Disain N-1) Bid. Perumahan Pemukiman (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.189.367.500 1.189.367.500 -152 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pemuda Kelurahan Temindung Permai (Realokasi Kegiatan - - -Th. 2012) 565.420.250 565.420.250 -153 Peningkatan Jalan Damanhuri 2 (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 3.036.738.600 3.036.738.600 -154 Peningkatan Jalan Damai (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.238.257.670 1.238.257.670 -155 Peningkatan Jalan AW. Syahranie Gg. 1 Samarinda (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 50.509.000 50.509.000 -156 Peningkatan Jalan Kebahagiaan (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 974.309.550 974.309.550 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 18
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -157 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Sambutan Asri Kel. Sambutan Kec. Sambutan - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.738.052.500 1.738.052.500 -158 Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan Sambutan Idaman Permai Kec. Sambutan - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 5.519.166.000 5.519.166.000 -159 Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan Pondok Sambutan Permai Kel. Sambutan - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 3.855.112.500 3.855.112.500 -160 Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan Wijaya Kesuma Kec. Samarinda Ulu - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.032.210.750 1.032.210.750 -161 Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Korpri Loa Bakung (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 318.783.000 318.783.000 -162 Peningkatan Jalan Lingkungan Perum Korpri Sungai Keledang Samarinda Seberang - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.459.397.000 1.459.397.000 -163 Peningkatan Sarana Prasarana Perum Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 192.980.100 192.980.100 -164 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Jalan Damanhuri 2 Kelurahan Mugirejo - - -Kecamatan Sungai Pinang Dalam (Lanjutan) (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 994.475.000 994.475.000 -165 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Sambutan Asri Kelurahan Sambutan - - -Kecamatan Sambutan (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 4.500.000 4.500.000 -166 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Pondok Sambutan Permai Kelurahan - - -Sambutan (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 996.386.600 996.386.600 -167 Peningkatan Sarana dan Prasarana Komplek Perumahan Wijaya Kusuma (Lanjutan) - - -(BANTUAN PROV. P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 5.000.000 5.000.000 -168 Peningkatan Sarana dan Prasarana Komplek Perumahan Bukit Pinang Kelurahan Bukit Pinang - - -Kecamatan Samarinda Ulu - Samarinda (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.432.605.200 1.432.605.200 -169 Peningkatan Jalan dan Perbaikan Saluran Drainase Jl. AW. Syahranie 6 (BANTUAN PROV. P- - - -APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 123.008.400 123.008.400 -170 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar di Kecamatan Palaran (BANTUAN PROV. P-APBD - - -2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 10.389.252.800 10.389.252.800 -171 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kota Samarinda (Tersebar) (BANTUAN PROV. - - -P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 5.708.715.400 5.708.715.400 -172 Peningkatan Jalan Pampang Kecamatan Samarinda Utara (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.197.046.750 1.197.046.750 -173 Perbaikan jalan Wahid Hasyim Gg. Rimba Sempaja Samarinda (BANTUAN PROV. P-APBD - - -2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 59.429.200 59.429.200 -174 Perbaikan Jalan Wahid Hasyim Gang Sungai 2 Sempaja Selatan Samarinda (BANTUAN PROV. - - -P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 72.873.200 72.873.200 -175 Perbaikan Jalan Batu Cermin Gg. Bambu Kuning Sempaja Samarinda (BANTUAN PROV. P- - - -APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 197.462.000 197.462.000 -176 Peningkatan Jalan Bengkuring Blok E (Jl. Turi Raya Blok E) (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 19
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 145.348.000 145.348.000 -177 Perbaikan Jalan Wahid Hasyim Gg. Damai RT. 54 Sempaja Samarinda (BANTUAN PROV. P- - - -APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 51.836.000 51.836.000 -178 Perbaikan Jalan Wahid Hasyim Gg. Sungai 1 Sempaja Samarinda (BANTUAN PROV. P-APBD - - -2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 208.312.750 208.312.750 -179 Perbaikan Jalan Wahid Hasyim Gg. Wahyu Dalam Sempaja Samarinda (BANTUAN PROV. - - -P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 309.945.100 309.945.100 -180 Peningkatan Jalan Damai (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) - - -181 Peningkatan Jalan Lingkungan Perum. Bengkuring Kec. Samarinda Utara (BANTUAN PROV. - - -P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 306.844.900 306.844.900 -182 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Bengkuring Kel. Sempaja Selatan (BANTUAN - - -PROV. P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 2.261.749.500 2.261.749.500 -183 Pembangunan Peningkatan Jalan Gang Lingkungan dan Drainase (Bantuan Keuangan Propinsi - - -Tahun 2011) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) - - -184 Relokasi/Penataan Penduduk SKM (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2006) - - -(Lanjutan Tahun 2006)(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.594.805.000 1.594.805.000 -185 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Samarinda (Lanjutan Tahun 2011) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 403.481.550 403.481.550 -186 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Kota Samarinda (Lanjutan - - -Tahun 2011) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 843.255.450 843.255.450 -187 Semenisasi Jalan Lingkungan Gg. Sejahtera 14 Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -188 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan RT. 13 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Seberang - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -189 Semenisasi jalan Jl. Poros Perumahan Tepian RT. 48 Kelurahan Sempaja Selatan Samarinda Utara - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -190 Semenisasi jalan Jl. Batu Besaung Gg. Alaska RT. 26 Kelurahan Sempaja Utara - - -Kec. Samarinda Utara (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -191 Semenisasi jalan Jl. Batu Besaung Gg. Herorima RT. 26 Kelurahan Sempaja Utara - - -Kec. Samarinda Utara (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -192 Semenisasi jalan Perumahan Talang Sari Jl. PGRI 04 RT. 05 Kelurahan Tanah Merah - - -Kec. Samarinda Utara (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -193 Semenisasi jalan Perumahan Talang Sari Jl. PGRI 03 RT. 05 Kelurahan Tanah Merah - - -Kec. Samarinda Utara (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -194 Peningkatan sarana prasarana lingkungan RT 33,34,36 dan 43 (rehab total jalan titian kayu) - - -Kelurahan Temindung 'Permai Kecamatan Sungai Pinang (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -195 Semenisasi dan turap badan jalan Gg. Keluarga RT.42 Kel . Lempake (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -196 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan ; Peningkatan Jalan Ring Road I Gang Amanah - - -RT. 14 Kelurahan 'Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -197 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nusantara II RT. 17 Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 20
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8198 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan : Peningkatan Jalan Sumber Baru Jalan Tanjung Datu, - - -Jalan Tanjung Aru, 'Jalan Tanjung Jone RT. 15, 21,22, 23,24, dan 32 Kelurahan Masjid - - -Samarinda Seberang (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -199 Pekerjaan Jembatan dan Semenisasi Jalan Gg. 1-2 Rt. 39 Jl. Gamelan Kel. Dadimulya - - -Samarinda Ulu (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -200 Semenisasi jalan lingkungan Jl. Gg Padaidi RT.32 Desa Berambai (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -201 Perbaikan Jalan Lingkungan Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. H. Dullah RT/RW 52 Kel. Sempaja Selatan - - -Kec. Samarinda Utara (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -202 Semenisasi Jalan Jl. Banyu Mas RT. 014/ RT. 16 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan Samarinda - - -(BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -203 Semenisasi jalan Jl. Poros Kebun Agung Gg. Armada RT. 07 Kelurahan Lempake - - -Kec. Samarinda Utara (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -204 Semenisasi Jalan Jl. Kenangan 08 RT. 75 Kelurahan Sungai Pinang Dalam - - -Kec. Sungai Pinang Samarinda (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -- - -6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah - - -205 Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih Kota Samarinda 14.941.000.000 14.941.000.000 -206 Pembangunan SPAM Sungai Kapih (Multiyears) 16.747.964.300 36.747.964.300 20.000.000.000207 Pembangunan SPAM sungai kapih ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 4.500.000.000 4.500.000.000 -208 Pengembangan dan Pelayanan Jaringan distribusi air bersih tersebar ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 14.000.000.000 14.000.000.000 -209 Pengadaan dan Pemasangan Pompa Air Baku dan Sarana Penunjang Intake Loa Kulu - - -( BANPROV <strong>2013</strong> ) 11.000.000.000 11.000.000.000 -210 AMDAL SPAM Sungai Kapih (Realokasi Kegiatan Th. 2012) - - -211 IPA Sungai Kapih (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) - - -212 Pembangunan Reservoir, Instalasi dan Pembangunan Fasilitas Pendukung 5.000.000.000 - (5.000.000.000)213 Pengembangan Pipa Transmisi Air Bersih Jl. Lambung Mangkurat – Jl. Gerilya - - -( Bantuan <strong>Prov</strong>insi Thn 2012 )(Realokasi Kegiatan Tahun 2012) 1.360.221.050 1.360.221.050 -214 Jaringan Pipa Air Bersih (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009-2010) - 232.010.850 232.010.850(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -- - -- - -7 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan - - -215 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, 4.000.000.000 4.600.000.000 600.000.000dan Desain N-1 Bidang Prasarana Perkotaan - - -216 Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan tersebar 25.000.000.000 25.000.000.000 -217 Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan tersebar: - 5.000.000.000 5.000.000.000218 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan - 1.000.000.000 1.000.000.000Kecamatan Samarinda Utara - - -219 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan - 2.000.000.000 2.000.000.000Kecamatan Sungai Pinang - - -220 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan - 1.000.000.000 1.000.000.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 21
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8Kecamatan Samarinda Ulu - - -221 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan - 1.000.000.000 1.000.000.000Kecamatan Samarinda Kota - - -222 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan - 1.000.000.000 1.000.000.000Kecamatan Samarinda Ilir - - -223 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan - 1.000.000.000 1.000.000.000Kecamatan Sungai Kunjang - - -224 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan - 1.000.000.000 1.000.000.000Kecamatan Loa Janan Ilir - - -225 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan - 2.000.000.000 2.000.000.000Kecamatan Samarinda Seberang - - -226 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Palaran - 1.000.000.000 1.000.000.000227 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Kawasan Kecamatan Sambutan - 3.000.000.000 3.000.000.000228 Peningkatan Sarana Prasarana Gang H.Salman RT 10. Kel. Sambutan. - 1.300.000.000 1.300.000.000229 Peningkatan jalan dan Drainase jalan RT. 029 Kelurahan Lok Bahu - 1.000.000.000 1.000.000.000230 Pembangunan/Pengecoran di Jl. A. Wahab Syahranie Gg 17 Dalam RT 11 - - -Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu - - -231 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 150.000.000 150.000.000 -232 Renovasi Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 1.200.000.000 1.200.000.000 -233 Pembangunan jalan Tribakti Kel. Makroman dan Jalan Pasundan Kel. Sindang Sari 1.000.000.000 1.000.000.000 -Kecamatan Sambutan - - -234 Peningkatan Jalan Tridharma - Jalan Sekolahan kelurahan Makroman 1.000.000.000 1.000.000.000 -235 Rehab Gedung Kantor Tersebar 2.800.000.000 3.000.000.000 200.000.000236 Rehabilitasi Rumah Lansia dan Gedung PKK Kota Samarinda - 450.000.000 450.000.000237 Peningkatan Gang Langgar Jl. Sultan Hasanuddin Smd Seberang - 200.000.000 200.000.000238 Pembangunan Gedung PCNU Samarinda - 1.500.000.000 1.500.000.000239 Rehabilitasi Fasilitas Sosial, Umum, dan Tempat Ibadah Tersebar (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 3.739.650 3.739.650 -240 Rehab Rumah Jabatan Wali Kota (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 154.792.700 154.792.700 -241 Rehab Rumah Jabatan Wakil Wali Kota (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 134.808.300 134.808.300 -242 Rehab Gedung Kantor Balaikota (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 741.501.900 741.501.900 -243 Rehab Turap Dinas Pemuda dan Olah Raga (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 28.270.500 28.270.500 -244 Pembangunan Gedung LPTQ Kota Samarinda (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 377.335.400 377.335.400 -245 Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Samarinda (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.087.965.650 1.087.965.650 -246 Penyelesaian Gedung BPKAD (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.141.075.800 1.141.075.800 -247 Rehab Gedung / Kantor (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 2.777.744.050 2.777.744.050 -248 Rehab Kecamatan Samarinda Seberang ( Tambahan Bangunan ) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 127.051.700 127.051.700 -249 Pembangunan Gedung Disperindag (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 4.812.540.000 4.812.540.000 -250 Lanjutan Pembangunan Gedung Disnaker ( MULTIYEARS ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 21.766.000 21.766.000 -251 Pembangunan Kantor Terpadu Jl. Perjuangan ( MULTIYEARS ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 744.751.000 744.751.000 -252 Lanjutan Pembangunan Gedung MAKOPOLTABES (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 817.585.750 817.585.750 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 22
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8253 Perencanaan Teknis Monitoring dan Pengendalian (DED, DEAD, Disain Teknis, Proposal - - -Teknik dan Disain N-1) Bidang Prasarana Perkotaan (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.374.723.472 1.374.723.472 -254 Perencanaan Teknis Monitoring dan Pengendalian (DED, DEAD, Disain Teknis, Proposal - - -Teknik dan Disain N-1) Bidang Bangunan Gedung (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.826.254.000 1.826.254.000 -255 Perencanaan Teknis (DED N-1) gedung DPRD Kota Samarinda tahap 2 - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.557.408.800 1.557.408.800 -256 Lanjutan Pembangunan Gedung Disnaker (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2010) (Lanjutan - - -Tahun 2010) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 104.800.000 104.800.000 -257 Rehab Mess Pemkot Samarinda di Jakarta (Dari Pembangunan Convention Hall) (Bantuan - - -Keuangan Propinsi Tahun 2008) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.819.504.400 1.819.504.400 -258 Rehab Akses Masuk Ruang Kerja Walikota (Lanjutan Tahun 2011) (Realokasi Kegiatan Th. 20120 12.164.920 12.164.920 -259 Rehab Rumah Jabatan Wakil Walikota (Lanjutan Tahun 2011) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) - - -260 Rehab Mess Pemkot Samarinda di Jakarta (Lanjutan Tahun 2011) (Realokasi Kegiatan Th. 2012 87.674.080 87.674.080 -261 Pembangunan Fasilitas dan Sarana Prasarana Penunjang Folder Air Hitam (BANPROV <strong>2013</strong>) 17.000.000.000 17.000.000.000 -262 Perencanaan Teknis Pembangunan & Pengembangan Citra Niaga 1.000.000.000 1.000.000.000 -263 Perencanaan Master Plan dan Teknik (DED) Kawasan Gedung Bandiklat Kota Samarinda - 114.464.400 114.464.400(Lanjutan Tahun 2009-2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -264 Rehab Sedang dan Ringan Kantor DKK (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban - 7.952.000 7.952.000Kepada Pihak Ketiga) - - -265 Pembangunan BAZ Kota Samarinda (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban - 10.828.400 10.828.400Kepada Pihak Ketiga) - - -- - -266 Pembangunan Kantor Koramil Sungai Kunjang (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran - 33.654.000 33.654.000Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -267 Pembangunan Gedung Pengurus Cabang NU Samarinda (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran - 11.627.000 11.627.000Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -268 Kantor Lurah Sempaja Utara (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 9.910.000 9.910.000269 Kantor Lurah Bukit Pinang (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 9.805.800 9.805.800270 Pembangunan Kantor Lurah dan Balai Pertemuan Kelurahan Pelabuhan (Lanjutan Tahun 2010) - 15.312.000 15.312.000(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -271 Rehab Berat Gedung Tempat Kerja Kelurahan (Lanjutan Tahun 2008-2009-2010) (Pembayaran - 51.964.850 51.964.850Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -272 Pembangunan SMP 1 dan SMA 1 (Mjultiyears) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 63.305.728 63.305.728273 Rehab Sedang dan RIngan Dinas / Kantor (Lanjutan Tahun 2008-2009) (Pembayaran Kewajiban - 19.446.100 19.446.100Kepada Pihak Ketiga) - - -274 Rehab Sedang dan Ringan Dinas / Kantor (Balaikota) (Lanjutan Tahun 2008-2009-2010) - 3.747.000 3.747.000(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -275 Pembangunan SMK 08 Samarinda Seberang (Multiyears) (Lanjutan Tahun 2009) (Pembayaran - 44.957.000 44.957.000Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -276 Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Kota Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun - 254.725.020 254.725.0202009) (Lanjutan Tahun 2009-2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 23
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8277 Pembangunan RSKO Kota Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan - 906.560.800 906.560.800Tahun 2009) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -- - -Rehab / Pembangunan Bangunan Gedung Dinas / Kantor - - -278 Rehab Sarana dan Prasarana Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk 3.500.000.000 3.500.000.000 -Dan Keluarga Berencana - - -279 Penggantian Atap Rumah Dinas Walikota 3.000.000.000 3.000.000.000 -280 Pembangunan Gedung MUI dan Forum Umat Beragama 5.000.000.000 5.000.000.000 -281 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, 4.000.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000dan Desain N-1 Bidang Bangunan Gedung - - -282 Pembangunan Gedung DPRD Kota Samarinda (MULTIYEARS) - 10.000.000.000 10.000.000.000283 Pembangunan Gudang Sementara Alat Berat dan Mess Karyawan - 410.000.000 410.000.000284 Rehab dan Pemb. Dinas Perhubungan Kota Samarinda 1.200.000.000 1.200.000.000 -285 Rehab Kantor Pertanian Terpadu dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) 1.500.000.000 1.500.000.000 -286 Rehab Gedung Kantor Dispora Kota Samarinda 500.000.000 500.000.000 -287 Pembangunan Kantor Kecamatan Samarinda Utara 5.000.000.000 5.000.000.000 -288 Pembangunan Kantor Muspida Kecamatan Palaran Terpadu & Fasilitas Penunjangnya - - -& Fasilitas Penunjangnya (MULTIYEARS) 12.850.000.000 12.850.000.000 -289 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Samarinda Kota 5.000.000.000 5.000.000.000 -290 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir 5.000.000.000 5.000.000.000 -291 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Samarinda Ilir 5.000.000.000 5.000.000.000 -292 Pembangunan Kantor Disperindag Kota Samarinda 10.000.000.000 18.810.000.000 8.810.000.000293 Pemagaran Kantor Kelurahan Sungai Kapih 450.000.000 450.000.000 -294 Rehab Ruang Rapat Walikota Samarinda 325.000.000 325.000.000 -295 Pembangunan Gedung Kantor SATPOL-PP Kota Samarinda 5.000.000.000 5.000.000.000 -296 Turap dan Parkir Bappeda 1.000.000.000 1.000.000.000 -297 Rehab Kantor Lurah Sungai Siring - - -- - -8 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Khusus - - -298 Pembangunan dan Revitalisasi Bangunan bersejarah dan Landmark Kota 5.750.000.000 3.410.000.000 (2.340.000.000)299 Rehabilitasi Fasilitas Sosial, Umum, dan Tempat Ibadah Tersebar 3.000.000.000 7.750.000.000 4.750.000.000300 Pembangunan Dan Revitalisasi Fasilitas Pendukung Pemerintahan 6.220.000.000 4.750.000.000 (1.470.000.000)301 Pembangunan taman Ex SMPN 1 & SMAN 1 2.500.000.000 2.500.000.000 -302 Pembangunan & Rehab Pos Yandu Tersebar 2.500.000.000 2.500.000.000 -303 Lanjutan Pembangunan Gedung Dakwah Al Ishlah 3.500.000.000 3.500.000.000 -304 Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Kota Samarinda ( Hibah ) 3.500.000.000 3.500.000.000 -305 Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Khusus (Realokasi Kegiatan Th.2012) 2.289.087.150 2.289.087.150 -306 Pembangunan <strong>Lamp</strong>u Sorot Taman Tepian Mahakam - 250.000.000 250.000.000- - -9 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - - -307 Pembangunan Landscape Kawasan Tepian SKM 1.500.000.000 1.500.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 24
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -10 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan - - -308 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, - - -dan Desain N-1 Rehab / Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan 1.000.000.000 1.900.000.000 900.000.000309 Lanjutan Pembangunan SMP 12 Talang Sari 1.000.000.000 1.000.000.000 -310 Lanjutan Pembangunan SMAN 8 Sungai Kunjang 3.000.000.000 3.000.000.000 -311 Lanjutan Pembangunan SDN 010 Loa Bahu 2.000.000.000 2.000.000.000 -312 Lanjutan Rehab SDN 011 Jalan Danau Maninjau 500.000.000 500.000.000 -313 Lanjutan Pembangunan SMPN 44 Palaran 500.000.000 500.000.000 -314 Pembangunan SMKN 11 Simpang Pasir 2.500.000.000 2.500.000.000 -315 Pembuatan Pagar SMKN 16 Bengkuring 500.000.000 500.000.000 -316 Lanjutan Rehab SMPN 22 Jl Pahlawan 200.000.000 200.000.000 -317 Pembangunan / Rehab Gedung SMPN 6 1.500.000.000 1.500.000.000 -318 Pembangunan / Rehab Gedung SMPN 8 1.500.000.000 1.500.000.000 -319 Pembangunan SMPN 9 2.000.000.000 2.000.000.000 -320 Pembangunan SMPN 11 2.000.000.000 2.000.000.000 -321 Pembangunan SMPN 15 2.000.000.000 2.000.000.000 -322 Pembangunan SMPN 35 3.500.000.000 3.500.000.000 -323 Pembangunan/Rehab SMPN 36 1.500.000.000 1.500.000.000 -324 Rehab SD N 004 Kecamatan Palaran - 500.000.000 500.000.000325 Pembangunan SMA 14 Loa Bakung 7.000.000.000 7.000.000.000 -326 Pembangunan SDN 020 Jl. Damai 4.000.000.000 4.000.000.000 -327 Pembangunan SDN 043 Muang Dalam 4.000.000.000 4.000.000.000 -328 Pembangunan SMK Negeri 19 Kelurahan Rawa Makmur Kec. Palaran 6.500.000.000 6.500.000.000 -329 Lanjutan Pembangunan SMPN 1 dan SMAN 1 (Multiyears) 7.500.000.000 15.000.000.000 7.500.000.000330 Pembuatan Pagar SD Negeri 035 Kelurahan Sempaja Selatan - - -Kecamatan Samarinda Utara ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 300.000.000 300.000.000 -331 Pembangunan SMPN 37 Samarinda ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 2.500.000.000 2.500.000.000 -332 Pengembangan Prasarana SMPN 11 Samarinda ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 1.000.000.000 1.000.000.000 -333 Pembangunan SMKN 19 Kel Rawa Makmur, Palaran ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 3.500.000.000 3.500.000.000 -334 Pembangunan/Rehab SDN 066 Sungai Kunjang, Samarinda ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 1.500.000.000 1.500.000.000 -335 Pembangunan sarana dan prasarana SDN 011 Kec.Smd Utara ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 400.000.000 400.000.000 -336 Pembangunan SMPN 22 Samarinda ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 5.354.000.000 5.354.000.000 -337 Peningkatan sarana dan prasarana SMPN 26 kel.Mugirejo ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 1.500.000.000 1.500.000.000 -338 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK Negeri 4 Samarinda - - -Jl. Kh. Akhmad Dahlan ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 2.000.000.000 2.000.000.000 -339 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK Negeri 3 Samarinda - - -340 Pembangunan Kembali SDN 012 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang - 1.500.000.000 1.500.000.000341 Pembangunan kembali SDN 001 & SDN 002 Jl Cokroaminoto, Kel. Baqa - - -Samarinda Seberang - - -342 Pemasangan Paving dan Keramik SDN 021 Kel. Karang Anyar. Kec. Sungai Kunjang - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 25
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8343 Lanjutan Pembangunan SDN 001 dan SDN 031 Jl Gatot Subroto - 5.000.000.000 5.000.000.000344 Lanjutan Pembangunan SDN 021 Jl. P.M. Noor - 4.000.000.000 4.000.000.000345 Lanjutan Pembangunan SDN 019 Jl. Banggeris - - -346 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tersebar : - 950.000.000 950.000.000352 Perbaikan WC SD. Muhamadiyah 4 Gg ahim - 200.000.000 200.000.000353 Pembangunan Jalan Masuk SMP Negeri 8 Samarinda Seberang - 2.000.000.000 2.000.000.000354 Pembangunan SDN 019 Jalan Kebon Agung (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2011) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 144.830.550 144.830.550 -355 Pembangunan SDN 018 Mugirejo Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2010) - - -(Lanjutan Tahun 2010) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) - - -356 Rehab SDN 01 Jl. Bukit Barisan Kampung Jawa (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2010) - - -(Lanjutan Tahun 2010) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) - - -357 Rehab/Pembangunan SDN 013 Palaran (Lanjutan Tahun 2011) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) - - -358 Pembangunan TK.As Shop Samarinda Utara ( 2 Lokal ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 99.081.550 99.081.550 -359 Pesantren Al Fajar Jl.Wahab Syahrani ( 2 Lokal + rumah Kyai ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 95.565.800 95.565.800 -360 Gedung Pusat Kegiatan Dakwah *Al-Islah* (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.148.726.946 1.148.726.946 -361 Rehab Total Ruang Kelas & Ruang PKG SDN 007-Jl.Poros Gg Andhika No 49 Rt 11 - - -Kel.Lempake ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.295.945.150 1.295.945.150 -362 Pembangunan SDN 030 Samarinda Ilir ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.106.594.900 1.106.594.900 -363 Rehabilitasi SDN 037 Samarinda Utara ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.590.447.000 1.590.447.000 -364 Rehabilitasi SDN 023 Samarinda Utara ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 219.994.700 219.994.700 -365 Rehabilitasi SDN 016 Samarinda Utara ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 325.633.200 325.633.200 -366 Rehabilitasi SDN 009 Sungai Kunjang ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 211.187.100 211.187.100 -367 Rehabilitasi SDN 008 Palaran ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 251.166.500 251.166.500 -368 Rehab SDN 011 Jl.Danau Maniinjau ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 379.657.600 379.657.600 -369 Rehab & Landscape SDN 013 Handil Bakti Kec.Palaran ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 485.976.230 485.976.230 -370 Rehab Total ruang Kelas SDN 010 Loa Bahu Kec.Sei Kunjang ( BANTUAN PROVINSI TAHUN - - -2012 ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 373.097.650 373.097.650 -371 RehabTotal sekolah Dasar Negeri 012 Talang Sari Samarinda ( BANTUAN PROVINSI TAHUN - - -2012 ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.949.205.205 1.949.205.205 -372 Rehabilitasi 10 Buah Sekolah Dasar Kota Samarinda ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 72.450.500 72.450.500 -373 Rehab SDN 024 Jl.Danau Maninjau ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 26
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 337.579.600 337.579.600 -374 Perbaikan Gorong-gorong & Perbaikan bangunan SDN 028 Kel.Selili Kec.Samarinda Ilir ( - - -BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 88.195.800 88.195.800 -375 Pembangunan SMPN 1 & SMAN 1 (MULTIYEARS) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 10.000.000.000 10.000.000.000 -376 Rehab (RKB)MtsAl Arsyadi Jl.Kurnia Makmur Kel.Harapan Baru Loa Janan - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 147.288.000 147.288.000 -377 Peningkatan SMPN 42 Berambai Sempaja Utara (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 144.622.200 144.622.200 -378 Pembanguanan Sekolah Terpadu SMU / SMK di Kel. Loa Bahu ( BANTUAN PROVINSI - - -TAHUN 2012 ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 681.340.800 681.340.800 -379 Pembangunan Gedung Sekolah dan Landscape SMPN 44 Kel.Handil bakti palaran ( BANTUAN - - -PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.961.019.900 1.961.019.900 -380 Pembangunan SMP 12 Kel Tanah Merah ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 138.427.800 138.427.800 -381 Pembangunan Ruang kelas baru ( RKB ) SMPN 22 Samarinda ( BANTUAN PROVINSI - - -TAHUN 2012 ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.315.129.750 1.315.129.750 -382 Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP, SMA dan SMK ( BANTUAN PROVINSI TAHUN - - -2012 ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 398.141.800 398.141.800 -383 Pembangunan SMK Negeri 10 Jl.Raya Tanah Merah No 26 Kel.Sei Siring ( BANTUAN - - -PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 531.413.848 531.413.848 -384 Rehab SMPN 34 samarinda Jl.Aminah Syukur Samarinda ( BANTUAN PROVINSI TAHUN - - -2012 ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 901.606.420 901.606.420 -385 Pembangunan Jalan Masuk SMP 1 dan SMA 1 ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 193.351.300 193.351.300 -386 Pembangunan Ruang Kelas SMA Negeri 8 Samarinda Jl. Untung Surapati Sei Kunjang - - -Samarinda ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 228.798.410 228.798.410 -387 Rehab TK Al. Falah (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 23.675.600 23.675.600 -388 Pembangunan 2 Ruang Belajar ( RKB ) Perum Puspita bengkuring - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 56.388.200 56.388.200 -389 Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 22 Samarinda Jl.Pahlawan No36 Samarinda ( BANTUAN - - -PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 92.165.300 92.165.300 -340 Pembangunan Sarana Olah raga SMP Negeri 16 Samarinda ( BANTUAN PROVINSI TAHUN - - -2012 ) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 61.860.800 61.860.800 -341 Pembangunan Sarana Pendidikan, Sarana Dakwah, Sarana Ibadah dan Sarana Khusus - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 247.057.200 247.057.200 -342 Pembangunan SDN 001 dan SDN 031 Jl. Gatot Subroto (MULTIYEARS) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 8.609.810.050 8.609.810.050 -343 Pembangunan SMAN 2 Tahap II (Realokasi Kegiatan Th. 2012) - - -344 Rehab SDN 028 Samarinda Ilir (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 434.730.400 434.730.400 -345 Pembangunan Sanpras Penunjang SMP 1 dan SMA 1 (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 5.000.000.000 5.000.000.000 -346 Rehab Ruang/Sarana Prasarana SMP Muhammadiyah 1 Samarinda (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 35.685.600 35.685.600 -347 TK. Mutiara Hati Kec. Sungai Kunjang (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 296.825.000 296.825.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 27
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8348 TK. Aulia Kec. Samarinda Ilir (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 222.000.000 222.000.000 -349 Perencanaan Teknis (Desin N - 1) Sanpras Pendidikan Tersebar (Realokasi Kegiatan Tahun 2012) 999.464.400 999.464.400 -350 Perencanaan Teknis Pembangunan SD/SMPN Kota Samarinda (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 128.548.800 128.548.800 -351 Pembangunan SDN 021 Jl. PM. Noor (Multiyears) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 6.475.642.930 6.475.642.930 -352 Pembangunan SDN 019 Kebon Agung Lanjutan (Multiyers) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 6.465.898.630 6.465.898.630 -353 Rehab SDN 019 Kecamatan Sungai Kunjang Jl. Banggeris (Multiyears)(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 6.678.584.929 6.678.584.929 -354 Semenisasi halaman SMK Negeri 17 Samarinda (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 300.000.000 300.000.000 -355 Rehab SDN 009 RT. 31 Kelurahan Bukuan, Palaran (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 39.189.600 39.189.600 -356 Semenisasi halaman SMK Negeri 18 Samarinda (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 65.570.800 65.570.800 -357 Rehab SDN. 002 Kecamatan Samarinda Seberang (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 100.000.000 100.000.000 -358 Rehab SDN. 008 Kecamatan Samarinda Utara (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 100.000.000 100.000.000 -359 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung SMP Negeri 2 (Bantuan Keuangan Propinsi - - -Tahun 2011) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.015.840.219 1.015.840.219 -360 Pembangunan Aula SMPN 29 Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2011) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) - - -361 Pembangunan SMA 4 Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2011) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) - - -362 Rehab/Pemb. SMUN 3 Jl. Juanda Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2010) - - -(Lanjutan Tahun 2010) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.574.272.450 1.574.272.450 -363 Lanjutan Pembangunan Sarana Fisik SMAN 3 (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) - - -(Lanjutan Tahun 2010) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 43.869.000 43.869.000 -364 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun - - -2009) (Lanjutan Tahun 2009) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 364.753.252 - (364.753.252)365 Pembangunan Gedung Workshop SMK Muhammadiyah 4 Samarinda (Bantuan Keuangan - - -Propinsi Tahun 2008) (Lanjutan Tahun 2008) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 834.961.600 834.961.600 -366 Pembangunan Gedung Workshop SMK Darussalam Kota Samarinda (Bantuan Keuangan - - -Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 414.554.000 414.554.000 -367 Pembuatan Dinding Aula SDN 006 Jalan Dr. Soetomo (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) - 10.000.000 10.000.000(Lanjutan Tahun 2009-2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -368 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Bantuan Propinsi Tahun 2009) - 30.264.522 30.264.522(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -369 Pembangunan TK Sungai Dama dan TK Aulia (Multiyears) (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran - 9.158.000 9.158.000Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -- - -370 Rehab TK Cendrawasih (Multiyears) (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban - 6.749.600 6.749.600Kepada Pihak Ketiga) - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 28
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8371 TK Mutiara Hati Karang Anyar (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada - 4.564.000 4.564.000Pihak Ketiga) - - -372 Pembuatan Aula TK Nuri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 5.747.000 5.747.000306 Pembangunan Kembali SMPN 8 Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada - 33.051.000 33.051.000Pihak Ketiga) - - -307 Pembangunan Gedung Sekolah (Gedung Workshop SMK Muhammadiyah 4 Samarinda) - 8.920.400 8.920.400(Bantuan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009-2010) (Pembayaran Kewajiban - - -Kepada Pihak Ketiga) - - -. 20 Pemasangan Paving Block Halaman Sekolah & Turap Pondasi Mushola SDN 040 dan SMPN 42 - - -Samarinda Desa Berambai (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -21 Peningkatan Sarana dan Prasarana SDN 017 Jl. AW. Syahranie Kel. Gunung Kelua Kec. - - -Samarinda Ulu (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -22 Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Tersebar di Kota Samarinda - 1.464.753.252 1.464.753.252(BANPROV APBD <strong>2013</strong>) - - -- - -Pembangunan Pondok Pesantren / Yayasan Pendidikan - - -301 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Muhammadiyah 1 Jl.P. Hidayatullah Gg. Bhakti 600.000.000 600.000.000 -302 Peningkatan Sarana dan Prasarana MTs. Sulaiman Yasin 200.000.000 200.000.000 -303 Lanjutan Pembangunan SMK Muhammadiyah 4 1.500.000.000 1.500.000.000 -304 Rehab Mesjid Pondok Pesantren Syaidina Cholil Kel. Sempaja Utara. Kec. Samarinda Utara - 200.000.000 200.000.000305 Rehab Bangunan Pondok Pesantren Syaidina Cholil Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara - 200.000.000 200.000.000306 Semenisasi Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Syaidina Cholil Kel. Sempaja Utara. - 200.000.000 200.000.000Kec. Samarinda Utara - - -307 Peningkatan Jalan Komplek Pondok Pesantren Al Aziziyah Kel. Mugirejo - 200.000.000 200.000.000- - -11 Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga - - -304 Lanjutan Pembangunan Gedung Pencak Silat 9.000.000.000 9.000.000.000 -305 Lanjutan Pembangunan GOR Anggar 10.957.000.000 10.957.000.000 -306 Pembangunan Gedung Olah Raga Gulat 10.000.000.000 9.926.000.000 (74.000.000)307 Pembangunan Sarana Gedung Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) 25.000.000.000 25.000.000.000 -<strong>Prov</strong>. Kalimantan Timur ( BANPROV <strong>2013</strong> ) - - -308 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Perum. KORPRI Loa Bakung ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 700.000.000 700.000.000 -309 Rehab GOR Segiri - 900.000.000 900.000.000310 Gedung Badminton Folder Air Hitam - 8.750.000.000 8.750.000.000311 Rehab Kantor KONI Samarinda Seberang - 500.000.000 500.000.000312 Rehabilitasi Gedung Olahraga Bulu Tangkis KNPI Jl Kemakmuran - 225.000.000 225.000.000313 Peningkatan Sarana Prasarana Stadion Segiri - 1.200.000.000 1.200.000.000309 Pembangunan GOR Bola Basket Samarinda (BANTUAN PROV.2012)(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 481.280.000 481.280.000 -310 Pengadaan dan Pemasangan <strong>Lamp</strong>u Sorot dan Instalasinya di Stadion Segiri Samarinda - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 171.734.700 171.734.700 -311 Pagar Stadion Segiri dan Fasilitas Penunjang Lainnya (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 261.734.550 261.734.550 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 29
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8312 Pembangunan Gedung Olah Raga Gulat (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 2.995.519.650 2.995.519.650 -312 Kegiatan Pembangunan Pagar, Parkir dan Landscape Gedung Dojang Taekwondo Kaltim - - -(BANTUAN PROV. P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 216.699.550 216.699.550 -313 Pembangunan Gedung Pencak Silat Kota Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2010) - - -(Lanjutan Tahun 2010) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 228.723.050 228.723.050 -314 Pembangunan Gedung Anggar Kaltim (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2010) (Lanjutan - - -Tahun 2010) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 2.354.972.850 2.354.972.850 -315 Pembangunan Gedung Pencak Silat (Dari Pembangunan Convention Hall) (Bantuan Keuangan - - -Propinsi Tahun 2008) 7.743.193.650 7.743.193.650 -316 Penyelesaian Pembangunan Sarana Penunjang PON (Sirkuit Kalan) (Bantuan Keuangan Propinsi - 11.277.750 11.277.750Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009-2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -- - -12 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan - - -316 Rehab Puskesmas Kelurahan Baqa 5.000.000.000 5.000.000.000 -317 Rehab Puskesmas Kelurahan Air Putih 5.000.000.000 5.000.000.000 -318 Rehab Puskesmas Kelurahan Sidomulyo 5.000.000.000 5.000.000.000 -319 Pembangunan Puskesmas Temindung (MULTIYEARS) 13.000.000.000 13.000.000.000 -320 Pembangunan Puskesmas Lok Bahu 7.500.000.000 6.500.000.000 (1.000.000.000)321 Rehab Sarana Prasarana Kesehatan Tersebar di Kota Samarinda 5.000.000.000 5.000.000.000 -322 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, 1.000.000.000 1.990.000.000 990.000.000dan Desain N-1 Rehab / Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan - - -323 Sanitasi Puskesmas Tersebar 2.000.000.000 2.000.000.000 -324 Puskesmas 24 Jam Sei Siring ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 2.000.000.000 2.000.000.000 -325 Peningkatan Jalan Masuk Menuju Pukesmas Sempaja (Samping Stadion Madya) - 750.000.000 750.000.000326 Rehab Berat Puskesmas Mangkupalas - 355.950.000 355.950.000325 Pembangunan Rumah Dokter Spesialis RSUD (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 362.579.350 362.579.350 -326 Lanjutan Rehab Puskesmas 24 jam Bukuan Kecamatan Palaran (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 401.218.400 401.218.400 -327 Perencanaan Teknis (Desain N - 1) Rehab Puskesmas Tersebar (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 200.889.600 200.889.600 -328 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Makroman (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 222.504.000 222.504.000 -329 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Lempake (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 533.780.800 533.780.800 -330 Pembangunan R.S. Bhayangkara Kota Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) - - -(Lanjutan Tahun 2009) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.100.000.000 - (1.100.000.000)331 Pembangunan Pusat Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika (Dari Keg. - - -Pembangunan RSKO Kota Samarinda) (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan - - -Tahun 2009) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 2.352.000.000 2.352.000.000 -332 Lanjutan Pembangunan Pusat Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika (Dari - - -Lanjutan Pembangunan RSKO Kota Samarinda) (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2010) - - -(Lanjutan Tahun 2010) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 10.000.000.000 10.000.000.000 -- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 30
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 04 PERUMAHAN 13.234.866.350 16.917.340.300 3.682.473.9501 04 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 13.234.866.350 16.917.340.300 3.682.473.9501 04 02 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 04 02 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 204.000.000 204.000.000 -1 04 02 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 7.500.000 7.500.000 -1 04 02 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 23.480.000 23.480.000 -1 04 02 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 5.000.000 5.000.000 -1 04 02 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 52.850.000 94.050.000 41.200.0001 04 02 6 Penyediaan Makanan dan Minuman - Memberikan konsumsi kerja 200.680.000 200.680.000 -1 04 02 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 176.800.000 176.800.000 -1 04 02 8 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 658.341.350 1.073.381.300 415.039.950- - -1 04 02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 31
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 04 02 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 22.000.000 22.000.000 -1 04 02 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 1.059.264.000 1.059.264.000 -1 04 02 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 5.750.000 5.750.000 -- - -1 04 02 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 04 02 12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 189.546.000 365.780.000 176.234.000- - -1 04 02 4 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran - - -1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 110.450.000 110.450.000 -2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 5.143.575.000 7.643.575.000 2.500.000.0003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Posko Pemadam Kebakaran 983.100.000 983.100.000 -4 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 2.342.850.000 2.342.850.000 -5 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana UPTB I 56.000.000 56.000.000 -6 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana UPTB II 44.500.000 44.500.000 -7 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana UPTB IIII 48.500.000 48.500.000 -8 Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanggulangan Bencana 730.150.000 730.150.000 -9 Fasilitas Perencanaan Penanggulangan Bencana 203.025.000 203.025.000 -10 Drill Pasukan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 138.495.000 138.495.000 -11 Pengendalian dan Pemeriksaan APAR 244.760.000 244.760.000 -12 Fasilitasi SDM, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana 87.250.000 87.250.000 -13 Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 497.000.000 497.000.000 -14 Pencucian Jalan Utama dan Jembatan Mahakam - 400.000.000 400.000.00015 Perencanaan Teknis Pembangunan Posko 9 - 150.000.000 150.000.0001 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN STATISTIK 14.107.629.575 15.039.528.350 931.898.7751 06 01 BAPPEDA 14.107.629.575 15.039.528.350 931.898.7751 06 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 06 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 38.400.000 38.400.000 -1 06 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 43.500.000 43.500.000 -1 06 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 85.400.000 85.400.000 -1 06 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 52.000.000 52.000.000 -1 06 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 479.850.000 536.650.000 56.800.0001 06 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 911.200.000 1.061.200.000 150.000.0001 06 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 295.497.575 376.996.350 81.498.775- - -1 06 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 06 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 252.000.000 292.000.000 40.000.0001 06 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 238.712.000 238.712.000 -1 06 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 81.750.000 81.750.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 32
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -1 06 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 06 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 36.000.000 72.000.000 36.000.000- - -1 06 01 4 Program Pengembangan Data / Informasi - - -12 Pengembangan Sistem Informasi Bidang Evaluasi & Statistik Tahun 2012 761.000.000 960.300.000 199.300.00013 Monitoring Kegiatan APBN / PHLN (Dekonsentrasi), APBD 500.000.000 448.850.000 (51.150.000)<strong>Prov</strong>insi, Dan Bantuan <strong>Prov</strong>insi Kalimantan Timur Tahun 2012 - - -14 Penataan dan Pengelolaan Kearsipan 450.000.000 450.000.000 -15 Analisa Dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan 144.000.000 144.000.000 -16 Monitoring kegiatan Tugas Pembantuan di Kota Samarinda Tahun 2012 250.000.000 250.000.000 -17 Review RPJM 150.000.000 150.000.000 -- - -1 06 01 5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah - - -18 Pembinaan dan Pengendalian Penataan Ruang 850.000.000 850.000.000 -19 Perencanaan/Koordinasi Program Bidang Prasarana wilayah Kota Samarinda 1.200.000.000 1.200.000.000 -20 Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2014 697.420.000 697.170.000 (250.000)21 Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda 558.000.000 568.000.000 10.000.00022 Penyusunan LAKIP Bappeda Kota Samarinda 100.000.000 100.000.000 -23 SID Pembangunan Inner dan Outner Ring Road 750.000.000 750.000.000 -24 Finalisasi Publikasi RPJP 384.000.000 384.000.000 -25 Perencanaan Jaringan Irigasi Dalam Kota Samarinda tersebar 500.000.000 500.000.000 -26 SID Penyediaan Air Bersih Samarinda Utara ( BSB ) 850.000.000 850.000.000 -27 Studi Rasionalisasi Kebutuhan Kolam Retensi Limpasan Permukaan dan Sumur Resapan - - -di Kawasan Pengembang Pemukiman 400.000.000 400.000.000 -28 Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan - 169.000.000 169.000.000- - -1 06 01 6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - - -28 Penyusunan Informasi Dan Statistik Perencanaan Bidang Ekonomi 289.400.000 302.000.000 12.600.00029 Penyusunan Kapasitas & Investasi Daerah Kota Samarinda 297.500.000 388.000.000 90.500.00030 Penyusunan Buku Inventarisasi Data Bidang Ekonomi 278.300.000 280.300.000 2.000.00031 Penyusunan Buku perencanaan Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan Serta - - -Perikanan dan Peternakan 324.200.000 257.300.000 (66.900.000)32 Penyusunan Indikator Ekonomi 322.500.000 325.000.000 2.500.000- - -- - -1 06 01 7 Program Perencanaan Sosial Budaya - - -33 Penyusunan Buku Kondisi dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda 300.000.000 300.000.000 -34 Pembuatan Peta Profil Pendidikan Kota Samarinda 250.000.000 350.000.000 100.000.00035 Inventarisasi Data bidang Sosial Budaya 150.000.000 150.000.000 -36 Penunjang Kegiatan TKPK 400.000.000 500.000.000 100.000.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 33
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 837 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 187.000.000 187.000.000 -38 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat 250.000.000 250.000.000 -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 07 PERHUBUNGAN 26.136.636.400 34.771.568.703 8.634.932.3031 07 01 DINAS PERHUBUNGAN 26.136.636.400 34.771.568.703 8.634.932.3031 07 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 07 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 112.800.000 328.149.000 215.349.0001 07 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 30.000.000 30.000.000 -1 07 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 49.773.650 49.773.650 -1 07 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.400.000 2.400.000 -1 07 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 20.344.800 249.419.800 229.075.0001 07 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 666.848.000 750.868.000 84.020.0001 07 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 2.605.710.950 2.987.144.250 381.433.300- - -1 07 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 07 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 90.000.000 90.000.000 -1 07 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 510.100.000 539.480.000 29.380.0001 07 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 51.600.000 51.600.000 -- - -1 07 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 07 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 246.700.000 399.900.000 153.200.000- - -1 07 01 4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - - -1 Penyusunan Monitoring dan evaluasi program & kebijakan perhubungan Tersedianya Laporan 115.050.000 144.000.000 28.950.0002 Evaluasi realisasi anggaran & perhitungan optimalisasi penerimaan PAD Dishub Tersedianya laporan penerimaan PAD dishub 97.500.000 72.847.000 (24.653.000)3 Pembuatan Koridor Terminal Sungai Kunjang 200.000.000 200.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 34
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 84 Pembuatan data base angkutan sungai 310.000.000 310.000.000 -5 Penyusunan data dan operasional pelayanan kebandarudaraan Tersedianya data dan operasional pelayanan 170.000.000 170.000.000 -6 Pengawasan dan Sosialisasi kawasan keselamatan operasi pelabuhan 200.000.000 200.000.000 -7 Penunjang ADIPURA 186.900.000 186.900.000 -8 Lanjutan pembangunan gedung PKB jalan HM. Ardans (Realokasi Kegiatan Th. 2012) Pembangunan Gedung PKB 4.221.800.000 4.221.800.000 -9 Pengadaan Kendaraan/Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor 1.540.934.000 1.540.934.000 -10 Peningkatan Sarana Prasarana Mobilitas Perhubungan Tersedianya sarana prasarana mobilitas perhubungan - 4.210.000.000 4.210.000.000- - -1 07 01 5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - - -11 Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir 150.000.000 150.000.000 -- - -- - -1 07 01 6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - - -12 UPT.PKB 1.070.350.000 1.033.750.000 (36.600.000)13 UPT.Terminal 154.150.000 183.250.000 29.100.00014 UPT Pengelolaan Pelabuhan & Dermaga 150.000.000 279.040.000 129.040.00015 Rehabilitasi Pemeliharaan Terminal Dalam Kota Rehab pemeliharaan terminal 400.000.000 400.000.000 -16 Perbaikan Halte Angkutan Umum Bus Rapid Transit - - -17 Peningkatan Pelayanan Publik Pada Pelayanan Proses Perizinan Angkutan Meningkatnya pelaksanaan pelayanan publik 200.000.000 200.000.000 -18 Daftar Ulang Armada Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kota 150.000.000 150.000.000 -19 Pengendalian dan operasional pengawasan lalu lintas angkutan jalan 749.950.000 1.193.870.000 443.920.00020 Pengendalian dan operasional pengawasan lalu lintas angkutan sungai 200.000.000 200.000.000 -21 Pengendalian dan operasional pengawasan fasilitas perhubungan 139.490.000 139.490.000 -22 Wahana Tata Nugraha (WTN) 275.000.000 275.000.000 -23 Rehabilitasi dan pemeliharaan dermaga angkutan sungai Terlaksananya rehab dan pemeliharaan dermaga - - -24 Pembangunan Sisi Darat terminal Penumpang Palaran 5.000.000.000 4.153.500 (4.995.846.500)25 Pembangunan Terminal Induk di Ringroad (Bantuan <strong>Prov</strong>. 2008)(Lanjutan Th. 2008) Pembangunan terminal induk di ringroad - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.512.480.000 1.512.480.000 -26 Review DED Terminal Penumpang Pelabuhan Palaran (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.162.265.000 1.162.265.000 -27 Review DED Terminal Cargo Kota Samarinda - 250.000.000 250.000.00028 Pembangunan Sisi Darat terminal Penumpang Palaran Tahap I Terlaksananya pembangunan sisi darat terminal - 4.995.846.500 4.995.846.500- - -- - -1 07 01 7 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas - - -30 Pemeliharaan Traffic light & jaringan Area traffict Control System (ATCS) 1.000.000.000 1.000.000.000 -31 Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan dan rambu Tersedianya Fasilitas Keselamatan jalan dan rambu 1.000.000.000 1.000.000.000 -32 Forum Lalu lintas dan angkutan jalan 150.000.000 279.900.000 129.900.00033 Penunjang operasional Ruang Kendali ATCS 126.390.000 563.000.000 436.610.00034 Pemeliharaan dan pengecatan marka jalan Terlaksananya pemeliharaan pada marka jalan 1.000.000.000 1.500.000.000 500.000.00035 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 118.100.000 316.600.000 198.500.00036 Pemeliharaan dan Pengecetan Marka Jalan (Realokasi Kegiatan Th. 2012) Terlaksananya pemeliharaan pada marka jalan - 1.059.576.003 1.059.576.003Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 35
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 837 Pengadaan Rambu Lalu Lintas dan Alat Pengaman Jalan (Realokasi Kegiatan Th. 2012) - Rambu Lalu-lintas dan Alat Pengaman Jalan - 188.132.000 188.132.000- - -- - -- - -- - -1 08 LINGKUNGAN HIDUP 89.453.953.425 128.455.354.950 39.001.401.5251 08 02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 5.578.420.100 7.403.838.200 1.825.418.1001 08 02 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 08 02 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 12.000.000 12.000.000 -1 08 02 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 18.000.000 18.000.000 -1 08 02 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 28.480.000 28.480.000 -1 08 02 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 1.200.000 1.200.000 -1 08 02 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 192.758.000 376.258.000 183.500.0001 08 02 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 321.014.200 494.562.600 173.548.4001 08 02 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 85.571.900 134.050.000 48.478.100- - -1 08 02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 08 02 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 4.000.000 4.000.000 -1 08 02 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 87.266.000 87.266.000 -1 08 02 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 7.800.000 7.800.000 -- - -1 08 02 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 08 02 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 23.200.000 47.200.000 24.000.000- - -1 08 02 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - -1 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi 234.524.000 263.044.000 28.520.0002 Peningkatan dan Penataan Administrasi Kepegawaian - 104.500.000 104.500.000- - -1 08 02 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - - -2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH 274.944.000 764.944.000 490.000.0003 Pengkajian Dampak Lingkungan 134.454.000 134.454.000 -4 Pengendalian Pencemaran LH 673.160.000 930.585.000 257.425.0005 Pengawasan dan Pengendalian Perizinan 97.880.000 117.480.000 19.600.0006 Penegakan Hukum Lingkungan 280.640.000 290.136.600 9.496.6007 Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup 105.161.000 105.161.000 -8 Pengadaan Alat Ukur Kualitas Udara dan Air 797.265.000 797.265.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 36
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -- - -- - -1 08 02 6 Progam Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - - -9 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 229.190.000 229.190.000 -10 Pengawasan dan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA 164.700.000 164.700.000 -11 Inventarisasi dan Identifikasi Ruang terbuka Hijau - 466.560.000 466.560.000- - -1 08 02 7 Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup - - -12 Pekan Lingkungan dan Pengembangan Informasi Lingkungan 1.305.212.000 1.325.002.000 19.790.00013 Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan atau Tanah - - -untuk Produksi Biomassa 500.000.000 500.000.000 -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 08 04 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 83.875.533.325 121.051.516.750 37.175.983.425Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 37
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 08 04 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 08 04 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 10.837.350.000 12.037.950.000 1.200.600.0001 08 04 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 30.000.000 30.000.000 -1 08 04 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 63.440.000 63.440.000 -1 08 04 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 24.000.000 24.000.000 -1 08 04 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 435.945.000 721.995.000 286.050.0001 08 04 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 545.856.000 645.856.000 100.000.0001 08 04 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 19.118.897.575 31.993.570.000 12.874.672.425- - -1 08 04 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 08 04 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 25.500.000 25.500.000 -1 08 04 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.924.693.750 11.114.546.250 3.189.852.5001 08 04 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 623.153.000 719.421.500 96.268.500- - -1 08 04 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 08 04 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 579.150.000 695.100.000 115.950.000- - -1 08 04 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - - -12 Penyusunan Program SKPD 350.000.000 350.000.000 -13 Peningkatan dan Pengadaan Sarana Prasarana SKPD 188.700.000 188.700.000 -- - -1 08 04 5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - - -14 Pemeliharaan IPAL Jelawat dan IPAL TPA Pinang 235.000.000 235.000.000 -15 Dana Penunjang IPAL kel. Baqa 300.000.000 - (300.000.000)16 Dana Penunjang IPAL dan Rumah Kompos - 184.100.000 184.100.00017 Perencanaan Penutupan TPA Pinang 250.000.000 250.000.000 -18 Kegiatan Penutupan TPA Pinang - 226.200.000 226.200.00019 Dana Penunjang Operasional TPA Sambutan 1.000.000.000 1.000.000.000 -20 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kerja Kebersihan 1.166.360.000 1.427.010.000 260.650.00021 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 133.810.000 186.310.000 52.500.00022 Peningkatan Operasional Perbengkelan 222.690.000 505.090.000 282.400.00023 Sarana Prasarana Persampahan Kota Samarinda 7.886.500.000 16.898.250.000 9.011.750.00024 Pengawasan pengelolaan Persampahan 1.388.000.000 1.388.000.000 -25 Pembangunan Sarana Penunjang TPA Sambutan 1.500.000.000 1.500.000.000 -26 Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan 1.000.000.000 1.000.000.000 -27 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 762.900.000 1.062.900.000 300.000.00028 Penyusunan Perencanaan TPST - 162.550.000 162.550.00029 Pembangunan TPST tersebar di Kecamatan 1.143.000.000 1.143.000.000 -30 Pemeliharaan Jalan Masuk dan Sarana Prasarana TPA Pinang 216.360.000 341.360.000 125.000.00031 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kendaraan Operasional - 212.325.000 212.325.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 38
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 832 Sarana Prasarana Penunjang TPA Pinang (dana sharing IPLT) - 225.625.000 225.625.00033 Pengawasan Kinerja Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan - 150.000.000 150.000.00034 Pembangunan Bank Ramah Lingkungan (Bank RAMLI) - 118.475.000 118.475.000- - -1 08 04 6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - - -35 Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota 2.238.000.000 2.198.050.000 (39.950.000)36 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik 4.913.000.000 5.031.840.000 118.840.00037 Pengadaan Kabel PJU dan Peningkatan Daya PJU 2.626.598.000 3.028.608.000 402.010.00038 <strong>Lamp</strong>u Hemat Energi 10.000.000.000 10.000.000.000 -39 Pemeliharaan Penghijauan Kota dan Pembibitan 667.000.000 817.000.000 150.000.00040 Kegiatan HBS Kota Samarinda 729.630.000 729.630.000 -41 Pembangunan Taman Kota Tersebar di Kecamatan 2.500.000.000 2.500.000.000 -42 Penataan Median Jalan Jl.H.M Rifadin 1.000.000.000 1.000.000.000 -43 Pencucian Jalan Utama - - -44 Perbaikan Jaringan Kubikel - 208.910.000 208.910.00045 Pemasangan lampu Colar Cell - 211.205.000 211.205.00046 Peningkatan / rehab Taman dan Median Jalan Kota Samarinda - 3.000.000.000 3.000.000.00047 Taman Median jalan Citra Niaga - - -48 Pemasangan <strong>Lamp</strong>u Penerangan Jalan Masyarakat - 200.000.000 200.000.000- - -7 Program Pengelolaan Areal Pemakaman - - -49 Penunjang Pemeliharaan Tempat Pemakaman 500.000.000 500.000.000 -50 Pembangunan TPU Kota Samarinda 750.000.000 750.000.000 -51 Pengadaan Lahan Pemakaman - 4.000.000.000 4.000.000.00052 Perencanaan Lahan Pemakaman - 50.000.000 50.000.000- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.646.052.375 6.624.032.350 977.979.9751 10 01 DISPENDUK DAN CATATAN SIPIL 5.646.052.375 6.624.032.350 977.979.9751 10 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 10 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 126.000.000 162.000.000 36.000.0001 10 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 75.000.000 75.000.000 -1 10 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 1.026.940.000 1.216.940.000 190.000.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 39
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 10 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 3.000.000 3.000.000 -1 10 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 6.870.000 21.370.000 14.500.0001 10 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 370.928.000 370.928.000 -1 10 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 109.766.375 140.421.350 30.654.975- - -1 10 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 10 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 55.500.000 55.500.000 -1 10 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 101.578.000 101.578.000 -1 10 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 70.150.000 70.150.000 -- - -1 10 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 10 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 35.200.000 70.400.000 35.200.000- - -1 10 01 4 Program Penataan Administrasi Kependudukan - - -1 Penyusunan Laporan Serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Serta Tertib Administrasi 562.000.000 562.000.000 -2 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 150.000.000 150.000.000 -3 Pendayagunaan Data Administrasi Kependudukan 190.500.000 190.500.000 -4 Kegiatan Tertib Administrasi Dokumen dan Arsip Akta-Akta Catatan Sipil 334.000.000 334.000.000 -5 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Teknologi Informasi - - -Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 826.100.000 1.443.725.000 617.625.0006 Kegiatan Penunjang Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 671.000.000 671.000.000 -7 Penerbitan NIK, KK, SIAK dan e-KTP 400.000.000 454.000.000 54.000.0008 Pemeliharaan,Pengembangan dan Penambahan Sarana e-KTP 531.520.000 531.520.000 -- - -- - -- - -- - -- - -1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 4.455.497.800 4.975.775.300 520.277.5001 12 01 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 4.455.497.800 4.975.775.300 520.277.5001 12 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 12 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 12 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 10.000.000 10.000.000 -1 12 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 24.420.000 24.420.000 -1 12 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 12 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 57.000.000 57.000.000 -1 12 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 92.800.000 142.800.000 50.000.0001 12 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 148.069.800 228.670.000 80.600.200Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 40
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -1 12 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 12 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 5.000.000 5.000.000 -1 12 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 70.512.000 101.262.000 30.750.0001 12 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 5.460.000 5.460.000 -- - -1 12 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 12 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 32.000.000 34.800.000 2.800.000- - -1 12 01 4 Program Keluarga Berencana - - -1 Memperkuat dukungan partisipasi masyarakat 500.000.000 550.000.000 50.000.0002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB bagi keluarga miskin 500.000.000 500.000.000 -3 Peningkatan Kinerja Serta Penyediaan Prasarana Penunjang Program KB 244.000.000 221.760.000 (22.240.000)4 Pusat Pelayanan Informasi dan Analisa 300.000.000 300.000.000 -5 Kegiatan UPTD Kecamatan 400.000.000 500.000.000 100.000.0006 Penambahan bantuan modal, penambahan bantuan sarana kerja, terbentuknya 350.000.000 350.000.000 -BKB,BKR ditiap Desa/kelurahan, tersedianya biaya-biaya operasional bagi - - -BKB & BKR Percontohan - - -7 Penyuluhan,pengadaan mobil pelayanan KB,pengadaan alkes,pelayanan 200.000.000 200.000.000 -KB bagi keluarga PS/KS I - - -8 DAK Keluarga Berencana 1.428.636.000 1.466.836.000 38.200.0009 Administrasi DAK Keluarga Berencana 66.700.000 95.700.000 29.000.00010 DAK KBKS (Dana DAK tahun 2012) - 161.167.300 161.167.300- - -1 13 SOSIAL 9.735.861.775 14.167.002.000 4.431.140.2251 13 01 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 9.735.861.775 14.167.002.000 4.431.140.2251 13 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 13 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 43.200.000 49.200.000 6.000.0001 13 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 10.000.000 10.000.000 -1 13 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 18.980.000 18.980.000 -1 13 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 3.000.000 3.000.000 -1 13 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 88.500.000 88.500.000 -1 13 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 331.200.000 331.200.000 -1 13 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 141.989.775 242.130.000 100.140.225- - -1 13 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 13 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 30.000.000 30.000.000 -1 13 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 68.692.000 68.692.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 41
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 13 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 7.100.000 7.100.000 -- - -1 13 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 13 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 16.000.000 36.000.000 20.000.000- - -4 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial - - -1 Kegiatan Pemberdayaan Eks.Penyandang Penyakit Sosial 150.000.000 150.000.000 -- - -5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - - -2 Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi Tuna Sosial 242.000.000 350.000.000 108.000.0003 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial 329.000.000 329.000.000 -4 Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut bencana 264.000.000 444.000.000 180.000.0005 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Prasarana bagi PMKS 776.000.000 776.000.000 -6 Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi 200.000.000 200.000.000 -Anak Terlantar termasuk Anjal, Anak Cacat dan Anak Nakal - - -7 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat - 250.000.000 250.000.000- - -6 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma - - -8 Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat 233.000.000 233.000.000 -- - -7 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya - - -9 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Keluarga Miskin 670.000.000 670.000.000 -10 Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin - 250.000.000 250.000.00011 Kegiatan Penanganan Keluarga Berumah Tidak Layak Huni - - -Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - - -- - -8 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - - -12 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 226.000.000 226.000.000 -13 Pengembangan Kesetiakawanan Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 256.000.000 256.000.000 -14 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat 386.600.000 386.600.000 -15 Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha 68.600.000 68.600.000 -16 Kegiatan Penyusunan dan Peningkatan Sarana Kebijakan Kesejahteraan Sosial 176.000.000 193.000.000 17.000.00017 Pembuatan DED Gedung Prasarana Kesejahteraan Sosial - 250.000.000 250.000.00018 Penyuluhan Sosial Tindak Kekerasan, Traficking, Pekerja Migran dan Nafza - 250.000.000 250.000.000- - -9 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo - - -20 Pembangunan sarana & prasarana panti asuhan terpadu Pemkot Samarinda - - -tahap 2 ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 5.000.000.000 5.000.000.000 -21 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan - 3.000.000.000 3.000.000.000Terpadu Pemerintah Kota Tahap 2 - Gedung Panti Asuhan Terpadu Pemkot Samarinda - - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 42
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 14 KETENAGAKERJAAN 6.289.381.675 7.929.361.000 1.639.979.3251 14 01 DINAS TENAGA KERJA 6.289.381.675 7.929.361.000 1.639.979.3251 14 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 14 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 830.000.000 720.000.000 (110.000.000)1 14 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 42.000.000 42.000.000 -1 14 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 66.680.000 66.680.000 -1 14 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 298.600.000 298.600.000 -1 14 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 307.390.000 466.395.000 159.005.0001 14 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 212.000.000 483.000.000 271.000.0001 14 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 312.169.675 433.525.000 121.355.325- - -1 14 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 14 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 350.000.000 350.000.000 -1 14 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 88.362.000 108.236.000 19.874.0001 14 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 251.600.000 251.600.000 -- - -1 14 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 14 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 40.850.000 77.650.000 36.800.000- - -4 Program Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan - - -1 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 159.000.000 159.000.000 -2 Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan 311.750.000 311.750.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 43
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -6 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja - - -3 Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Tenaga Kerja 541.000.000 541.000.000 -4 Penyuluhan dan Bimbingan Produktifitas Tenaga Kerja 124.350.000 124.350.000 -5 Pengembangan Peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja 93.000.000 93.000.000 -- - -7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja - - -6 Penyusunan Dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 137.000.000 137.000.000 -7 Job Market Fair 239.900.000 239.900.000 -8 Bimtek Petugas BKK 51.500.000 51.500.000 -9 Sosialisasi Permanenkertrans Nomor : PER 02/MEN/III?2008 tentang Pengguna TKA 44.000.000 44.000.000 -Pengguna TKA - - -10 Terapan Teknologi Tepat Guna 50.000.000 84.775.000 34.775.00011 Padat Karya Produktif dan Infrastruktur 356.730.000 1.000.000.000 643.270.00012 Pengembangan Kewirausahaan 160.000.000 160.000.000 -13 Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri - 150.000.000 150.000.000- - -8 Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja - - -13 Pembahasan UMK Setiap Tahun (DEPEKO) 120.000.000 240.000.000 120.000.00014 Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang Undangan Ketenagakerjaan : 82.000.000 82.000.000 -15 Fasilitasi Penyelesaian Prosuder Perselisihan Hubungan Industrial 180.000.000 180.000.000 -16 Sosialisasi Lembaga Ketenagakerjaan ( Lembaga Kerja Sama Tripartit 242.000.000 340.500.000 98.500.000Daerah Kota Samarinda ) - - -- - -9 Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan - - -17 Peringatan Bulan K3 dan Pembinaan K3 di Perusahaan - Perusahaan 100.000.000 100.000.000 -18 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum 150.000.000 195.000.000 45.000.000Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja - - -19 Pembinaan dan Pemeriksaan Kepersertaan Jamsostek 94.000.000 94.000.000 -20 Pelaksanaan Penyuluhan Pembinaan Terhadap Tenaga Kerja/Pengusaha Tentang - - -Peraturan Peundangan Ketenagakerjaan 153.500.000 170.300.000 16.800.000- - -10 UPT Dinas Tenaga Kerja - - -21 Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 100.000.000 133.600.000 33.600.00022 Uji Keterampilan Peningkatan Kualitas Kerja - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 44
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.299.647.150 4.067.282.816 767.635.6661 15 01 DINAS KOPERASI DAN UKM 3.299.647.150 4.067.282.816 767.635.6661 15 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 15 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 32.400.000 33.174.816 774.8161 15 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 4.000.000 4.000.000 -1 15 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 26.440.000 26.440.000 -1 15 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 1.000.000 1.000.000 -1 15 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 219.500.000 229.500.000 10.000.0001 15 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 568.208.000 568.208.000 -1 15 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 53.689.150 65.850.000 12.160.850- - -1 15 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 15 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 12.500.000 12.500.000 -1 15 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 132.080.000 132.080.000 -1 15 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 6.150.000 6.150.000 -- - -1 15 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 15 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 23.200.000 46.400.000 23.200.000- - -4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - -12 Kegiatan Peningkatan Pelayanan SDM Aparatur 251.740.000 269.740.000 18.000.000- - -5 Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif - - -13 Kegiatan Perencanaan Pengembangan Koperasi dan UKM 225.410.000 225.410.000 -14 Kegiatan Peningkatan Kualitas Data dan Informasi KUMKM 118.350.000 131.850.000 13.500.00015 Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Pengendalian & Pelaksanaan Perkoperasian dan UMKM 140.840.000 140.840.000 -16 Peningkatan Sumber daya manusia - 190.000.000 190.000.000- -6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - - -17 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah 371.500.000 371.500.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 45
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 818 Penunjang Bantuan Pinjaman Modal Kerja Bergulir bagi UMKM 500.000.000 500.000.000 -19 Pembinaan UMKM dalam Peningkatan Kompetensi dalam mengakses kesumber- - - -sumber permodalan produktif - 500.000.000 500.000.000- - -7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - - -20 Kegiatan Pemberdayaan Koperasi 372.950.000 372.950.000 -21 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 239.690.000 239.690.000 -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 46
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 16 PENANAMAN MODAL 9.012.096.850 15.434.817.000 6.422.720.1501 16 01 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH 4.467.491.100 8.059.833.000 3.592.341.9001 16 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 16 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 73.200.000 73.200.000 -1 16 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 20.000.000 20.000.000 -1 16 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 42.920.000 42.920.000 -1 16 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 3.000.000 3.000.000 -1 16 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 605.770.000 605.770.000 -1 16 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 886.848.000 886.848.000 -1 16 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 146.503.100 214.375.000 67.871.900- - -1 16 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 16 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 9.000.000 9.000.000 -1 16 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 99.280.000 99.280.000 -1 16 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 4.200.000 4.200.000 -- - -1 16 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 16 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 17.600.000 35.200.000 17.600.000- - -4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - - -Kinerja dan Keuangan - - -12 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPMD 65.760.000 115.760.000 50.000.00013 Updating sistem informasi Penanaman Modal & Investasi 111.000.000 545.810.000 434.810.00014 Singkronisasi dan rapat tekhnis Penyusunan Program Kerja BPMD 56.560.000 108.000.000 51.440.000- - -1 16 01 5 Program Peningkatan Promosi dam Kerjasama Investasi - - -15 Penunjang Pengadaan Fasilitas Promosi Investasi 149.710.000 149.710.000 -16 Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri 1.250.000.000 2.801.120.000 1.551.120.00017 Pengembangan jaringan Informasi Unggulan daerah 49.130.000 49.130.000 -18 Penyediaan Karakteristik dan Penjajakan Calon Investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda 16.500.000 16.500.000 -19 Mengikuti Forum Bisnis & Penjajakan Calon Investor Dalam & Luar Negeri - 1.019.500.000 1.019.500.000- - -6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - - -20 Penyediaan Potensi dan Investasi Daerah Penunjang Sarana Prasarana - - -Penanaman Modal Daerah 191.130.000 191.130.000 -21 Kajian Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang Penanaman Modal daerah 207.650.000 207.650.000 -22 Evaluasi & Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Daerah 191.130.000 191.130.000 -23 Monitoring dan Evaluasi Fasilitas IT dan Pemeliharaan 163.000.000 363.000.000 200.000.00024 Penyusunan dan Evaluasi Perijinan Investasi 107.600.000 107.600.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 47
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 825 Penyusunan Buku Panduan Investasi BPMD - 200.000.000 200.000.000- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -1 16 02 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 4.544.605.750 7.374.984.000 2.830.378.2501 16 02 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 16 02 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 10.200.000 10.200.000 -1 16 02 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 99.000.000 109.000.000 10.000.0001 16 02 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 240.000.000 240.000.000 -1 16 02 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.500.000 2.500.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 48
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 16 02 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 618.800.000 658.800.000 40.000.0001 16 02 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 296.800.000 296.800.000 -1 16 02 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 241.147.750 547.700.000 306.552.250- - -1 16 02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 16 02 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor - - -1 16 02 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 92.758.000 121.254.000 28.496.0001 16 02 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 5.500.000 8.750.000 3.250.000- - -1 16 02 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 16 02 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 26.000.000 56.400.000 30.400.000- - -1 16 02 4 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan - - -12 Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyusunan Program 525.000.000 1.807.380.000 1.282.380.00013 Penyediaan Sarana dan Prasarana - - -14 Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perizinan Daerah 129.900.000 345.000.000 215.100.00015 Pemutakhiran dan Perhitungan Data Perizinan 222.200.000 683.000.000 460.800.00016 Pemantauan, Pengawasan & Pengendalian Perizinan 820.900.000 936.350.000 115.450.00017 Aplikasi perijinan berbasis IT (Relokasi Kegiatan Th. 2012) 1.213.900.000 1.551.850.000 337.950.000- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 17 KEBUDAYAAN 5.723.712.400 7.303.894.300 1.580.181.9001 17 01 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN KOMINFO 5.723.712.400 7.303.894.300 1.580.181.9001 17 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 17 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 26.400.000 110.400.000 84.000.0001 17 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 20.000.000 20.000.000 -1 17 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 40.920.000 40.920.000 -1 17 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.000.000 2.000.000 -1 17 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 241.635.000 241.635.000 -1 17 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 879.072.800 879.072.800 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 49
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 17 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 246.843.100 349.025.000 102.181.900- - -1 17 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 17 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 15.000.000 25.000.000 10.000.0001 17 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 105.330.000 105.330.000 -1 17 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 9.350.000 9.350.000 -- - -1 17 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 17 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 34.000.000 68.000.000 34.000.000- - -4 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa - - -12 Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 79.325.000 79.325.000 -13 Penyusunan RIPOW (Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata ) 240.000.000 - (240.000.000)14 Penyusunan naskah Akademik Raperda RIPPDA - 240.000.000 240.000.00015 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 56.319.000 56.319.000 -16 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 140.000.000 440.000.000 300.000.00017 Penguatan Sinergitas, Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat ( M-PLIK ) 155.150.000 155.150.000 -18 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Publik 246.500.000 346.500.000 100.000.00019 Pengolahan dan Inventarisasi Data & Penyajian Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah 150.000.000 150.000.000 -20 Pengendaliaan Menara telekomunikasi di Kota Samarinda 139.757.000 139.757.000 -21 Pengembangan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik - - -22 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Modern - - -- - -- - -- - -6 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - - -23 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan luar Negeri 806.485.000 806.485.000 -24 Pengembangan SDM & Profesionalisme Bid. Pariwisata 139.207.500 139.207.500 -- - -7 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - - -25 Pengembangan Obyek Wisata unggulan 200.662.500 200.662.500 -26 Peningkatan Produk Kepariwisataan 101.862.500 101.862.500 -27 Pengembangan Minat dan Keterampilan Pramuwisata Kota Samarinda 181.585.000 181.585.000 -28 Revitalisasi Obyek Wisata Kuliner (Kampung Nasi Kuning) 200.000.000 200.000.000- - -8 Program Pengelolaan Keragaman Budaya - - -29 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. 338.428.000 338.428.000 -30 Dukungan Pelaksanaan Event Seni Budaya Daerah (Fest. Mahakam) 1.000.000.000 1.100.000.000 100.000.00031 Dukungan Pelaksanaan Event Tepung Tawar Adat Budaya Dayak - 300.000.000 300.000.00032 Peningkatan dan Pertukaran Budaya Daerah - 350.000.000 350.000.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 50
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -9 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media - - -33 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kota Samarinda 127.880.000 127.880.000 -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 18 KEPEMUDAAN & OLAH RAGA 5.400.019.950 10.239.027.000 4.839.007.0501 18 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 5.400.019.950 10.239.027.000 4.839.007.0501 18 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 18 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 56.400.000 36.000.0001 18 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 10.000.000 10.000.000 -1 18 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 24.200.000 24.200.000 -1 18 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.000.000 2.000.000 -1 18 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 32.835.000 110.335.000 77.500.0001 18 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 33.208.000 126.018.000 92.810.0001 18 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 136.078.950 227.975.000 91.896.050- - -1 18 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 18 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 6.000.000 6.000.000 -1 18 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 48.208.000 75.346.000 27.138.0001 18 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 2.750.000 2.750.000 -- - -1 18 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 51
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 18 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 22.000.000 46.400.000 24.400.000- - -4 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - - -12 Seleksi Calon Anggota Paskibraka tahun <strong>2013</strong> 150.000.000 150.000.000 -13 Jambore Pemuda Indonesia dan BPAP 75.000.000 75.000.000 -14 Kegiatan Pelatihan Pemuda Produktif 75.000.000 75.000.000 -15 Hari Bakti Pemuda Tahun <strong>2013</strong> - 765.000.000 765.000.00016 Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Kepemudaan - 50.000.000 50.000.00017 Wawasan Nusantara Paskibraka Kota Samarinda <strong>2013</strong> - 275.458.000 275.458.000- - -- - -5 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga - - -18 O2SN SD (Atlit) - - -19 Turnamen Bola Volley 'Se-Kota Samarinda 392.750.000 392.750.000 -20 Kejuaraaan Menyumpit 200.000.000 200.000.000 -21 Penunjang Pelaksanaan PORPROV <strong>2013</strong> 400.000.000 400.000.000 -22 Pembinaan Prestasi Olahraga Pelajar/Siswa Kota Samarinda 1.600.000.000 1.600.000.000 -23 PUSLATCAB Generasi Emas Kategori KYORUGI dan POOMSAE ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 300.000.000 300.000.000 -24 Jalan Sehat Haornas <strong>2013</strong> - 100.000.000 100.000.00025 Pusat Pembinaan dan Latihan Olah Raga Pelajar Daerah (PP<strong>LD</strong>) - 725.450.000 725.450.00026 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Paralimpik Kota Samarinda - 400.000.000 400.000.00027 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan - 97.290.000 97.290.00028 FORNAS - 500.000.000 500.000.00029 Puslatcab Olahraga TKD Kategori Kyorugi dan Poomsae (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -- - -6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga - - -29 Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan 'Kepemudaaan & Keolahragaan Kota Samarinda - - -30 UPTD DISPORA 1.700.000.000 2.699.745.000 999.745.00031 Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga 100.000.000 100.000.000 -32 Studi Kelayakan dan Pengklasifikasian Sarana dan Prasarana Olahraga - 179.320.000 179.320.00033 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga - 397.000.000 397.000.00034 Pembelian Peralatan Taekwondo (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -- - -7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan - - -34 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 69.590.000 69.590.000 -- - -- - -- - -- - -- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 52
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 25.057.545.585 29.593.077.285 4.535.531.7001 19 01 BADAN KESPANGPOL DAN LINMAS 7.577.838.900 10.019.393.000 2.441.554.1001 19 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 19 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 55.200.000 34.800.000 (20.400.000)1 19 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 45.000.000 45.000.000 -1 19 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 60.920.000 60.920.000 -1 19 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 12.000.000 12.000.000 -1 19 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 125.600.000 125.600.000 -1 19 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 212.000.000 262.000.000 50.000.0001 19 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 1.062.823.900 1.175.010.000 112.186.100- - -1 19 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 19 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 33.000.000 33.000.000 -1 19 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 106.900.000 108.298.000 1.398.0001 19 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 8.200.000 8.200.000 -- - -1 19 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 19 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 313.030.000 134.400.000 (178.630.000)- - -4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan - - -12 Kegiatan Pemantapan Program Kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Samarinda 216.000.000 216.000.000 -13 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 100.000.000 100.000.000 -14 Sistem Informasi Badan Kesbangpol & Linmas Kota Samarinda 100.000.000 100.000.000 -15 Penatausahaan & Penyusunan Laporan Keuangan 100.000.000 100.000.000 -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 53
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 85 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - - -16 Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda 578.900.000 628.900.000 50.000.00017 Kegiatan Kamtibnas Kota Samarinda 650.000.000 1.139.000.000 489.000.00018 Program Unggulan Kegiatan Lanjutan SMS Broadcast KAMTIBMAS Kota Samarinda - 300.000.000 300.000.000- - -6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - - -19 Forum Komunikasi Pimpinan daerah 384.265.000 384.265.000 -20 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 179.000.000 254.000.000 75.000.00021 Pemantapan Wasbang dan Pembauran Kebangsaan 95.000.000 95.000.000 -22 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 80.800.000 180.800.000 100.000.00023 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila 95.000.000 95.000.000 -24 Pembentukan dan Pengukuhan Forum Pembaruan - - -25 Orientasi Peningkatan Kesadaran akan Bela Negara - - -26 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penginventarisasian, Pengimplementasian - 100.000.000 100.000.000serta Pengawasan Kebijakan Publik - - -- - -7 Program Pendidikan politik Masyarakat - - -27 Stabilitas Politik Dalam Negeri 250.000.000 250.000.000 -28 Desk Pemilukada dan Wakada Propinsi Kaltim <strong>2013</strong> Kota Samarinda 1.550.000.000 1.550.000.000 -29 Koordinasi Kebijakan Dalam Menjaga Stabilitas Masyarakat Terhadap Ketahanan Ekonomi 94.200.000 94.200.000 -30 Peningkatan Ketahanan adat dan culture masyarakat 320.000.000 377.500.000 57.500.00031 Desk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 750.000.000 750.000.000 -32 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan - 1.305.500.000 1.305.500.000DPRD Tahun 2014 - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 54
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -- - -- - -- - -- - -1 19 03 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17.479.706.685 19.573.684.285 2.093.977.6001 19 03 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 19 03 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 31.800.000 11.400.0001 19 03 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 6.000.000 6.000.000 -1 19 03 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 27.940.000 27.940.000 -1 19 03 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 4.000.000 5.000.000 1.000.0001 19 03 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 7.435.000 337.548.800 330.113.8001 19 03 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 578.848.000 982.566.100 403.718.1001 19 03 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 580.262.175 844.172.000 263.909.825- - -1 19 03 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 19 03 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 5.000.000 6.500.000 1.500.0001 19 03 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 391.299.000 408.699.000 17.400.0001 19 03 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 2.000.000 2.000.000 -- - -1 19 03 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 19 03 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 189.300.000 189.300.000 -- - -4 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban - - -1 Penunjang Operasional Petugas PAM Pilkada Gubernur Tahun <strong>2013</strong> 823.072.575 689.072.575 (134.000.000)2 Diklat Petugas PAM Pilkada Gubernur Tahun <strong>2013</strong> 224.506.000 224.506.000 -3 Apel Siaga Petugas PAM Pilkada Gubernur Tahun <strong>2013</strong> 101.000.000 101.000.000 -4 Pengadaan Pakaian Dinas Linmas Untuk Petugas PAM POSKO Pilkada Gubernur 139.100.000 139.100.000 -Tahun <strong>2013</strong>5 Peningkatan Kesiagaan Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Kota Samarinda 73.649.000 56.649.000 (17.000.000)6 Pendidikan dan Latihan Pengamanan Pemilukada ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 861.000.000 861.000.000 -7 Diklat Apel Siaga ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 300.000.000 300.000.000 -8 Penunjang Operasional Petugas PAM Pemilukada ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 2.500.000.000 2.500.000.000 -- - -5 Pengelolaan Keuangan - - -9 Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan 6.360.384.000 7.158.884.000 798.500.00010 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - -11 Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintahan - 267.913.125 267.913.125- - -6 Program Pengendalian Masyarakat - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 55
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 812 Penyuluhan dan Sosialisasi <strong>Perda</strong> Serta Keputusan Walikota 480.077.560 480.077.560 -- - -7 Pengendalian Kemananan Lingkungan - - -13 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 900.000.000 861.200.000 (38.800.000)14 Pengendalian Keamanan Lingkungan 2.672.400.000 2.672.400.000 -15 Pelatihan Aparatur Dalam Pengendalian Massa 232.033.375 167.878.375 (64.155.000)16 Pendukung Operasional Satpol PP Kota Samarinda - 252.477.750 252.477.750- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 20OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN331.459.582.861 440.012.979.132 108.553.396.271Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 56
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - -1 20 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - -1 20 03 SEKRETARIAT KOTA 147.118.153.609 211.588.467.859 64.470.314.2501 20 03 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 20 03 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 2.985.000.000 6.585.000.000 3.600.000.0001 20 03 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 200.000.000 200.000.000 -1 20 03 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 430.000.000 480.000.000 50.000.0001 20 03 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 200.000.000 200.000.000 -1 20 03 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 3.165.140.000 5.981.802.000 2.816.662.0001 20 03 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan bahan-bahan logistik 898.500.000 973.500.000 75.000.0001 20 03 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - Konsumsi rapat dan kegiatan 2.795.000.000 4.565.400.000 1.770.400.0001 20 03 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 3.723.712.000 4.723.712.000 1.000.000.0001 20 03 9 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 3.739.580.750 4.634.973.000 895.392.2501 20 03 10 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu 1.648.000.000 1.650.000.000 2.000.0001 20 03 11 Penunjang Penyediaan Makanan dan Minuman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 36.000.000 36.000.000- - -1 20 03 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 03 12 Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Jabatan - Kebersihan rumah jabatan 280.000.000 280.000.000 -1 20 03 13 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 270.000.000 1.070.000.000 800.000.0001 20 03 14 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 2.829.052.000 2.829.052.000 -1 20 03 15 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 205.000.000 470.000.000 265.000.000- - -1 20 03 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 03 17 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 441.100.000 772.300.000 331.200.000- - -1 20 03 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - -1 20 03 18 Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000 100.000.000 -- - -1 20 03 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan - - -1 20 03 19 Peningkatan Sarana Prasarana Kedinasan - - -- - -1 20 03 7 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - - -1 20 03 20 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 800.000.000 800.000.000 -1 20 03 21 Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan KDH / Wakil KDH 160.000.000 160.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 57
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -1 20 03 10 Program Kegiatan Belanja Langsung Tahun 2012 - - -- - -1 20 03 - BAGIAN PEMBANGUNAN 2.170.307.000 3.170.307.000 1.000.000.0001 20 03 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & PengendalianPelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah - - -1 Konsolidasi Laporan Bulanan, Tahapan dan Permasalahan APBD 570.236.000 295.436.000 (274.800.000)2 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah 691.296.000 336.125.000 (355.171.000)3 Koordinasi Permasalahan Dampak Sosial Pengendalian Banjir di Wilayah Kota Samarinda 172.325.000 - (172.325.000)4 Monitoring Pengawasan Fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda 422.000.000 210.700.000 (211.300.000)5 Pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Secara Online - - -6 Penyusunan RKPP ( Rencana Pengembangan Pemukiman Prioritas ) 314.450.000 292.860.000 (21.590.000)7 Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran APBD Kota Samarinda (TEPPA) - 567.850.000 567.850.0008 Operasioanal Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa - 1.467.336.000 1.467.336.000Kota Samarinda - - -- - -- - -1 20 03 - BAGIAN HUKUM 2.178.320.000 2.234.720.000 56.400.0001 20 03 1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - - -1 Pembinaan Hukum 990.000.000 1.050.000.000 60.000.0002 Penyebarluasan Informasi Produk Hujum dan Perpustakaan 475.000.000 381.400.000 (93.600.000)3 Kajian Hukum Pra Rancangan <strong>Perda</strong> 713.320.000 803.320.000 90.000.0001 20 03 - BAGIAN PERKOTAAN 87.613.971.859 136.951.171.859 49.337.200.0001 20 03 1 Program Penataan Daerah Otonomi Baru - - -1 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah 296.030.000 296.030.000 -2 APEKSI 964.250.000 964.250.000 -- - -2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan - - -Pemanfaatan Tanah - - -3 Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar 35.000.000.000 45.000.000.000 10.000.000.0004 Pengadaan Tanah untuk pengendalian banjir ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 15.000.000.000 15.000.000.000 -5 Dampak Sosial Fly over Air hitam - 20.000.000.000 20.000.000.0006 Dampak Sosial Pembangunan Jalan Anggi - 14.422.200.000 14.422.200.0007 Pemecahan Sertifikat Tanah Warga - 915.000.000 915.000.0008 Dampak sosial pemb. akses jalan pendekat pelabuhan Penumpang Palaran - 4.000.000.000 4.000.000.0008 Pengadaan Tanah Drainase Gang Mujahiddin 2.800.000.000 2.800.000.000 -9 Pembebasan Lahan Pelebaran Sembilan Titik Persimpangan Kota Samarinda - - -(Realokasi Kegiatan Th. 2012) - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 58
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 810 Pengadaan Tanah Akses Jalan Mahkota II (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 4.900.000.000 4.900.000.000 -11 Pengadaan Tanah Program Penanggulangan Banjir Kota Samarinda (Bantuan - - -<strong>Prov</strong>insi APBD-P 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 17.793.400.000 17.793.400.000 -12 Pembebasan Lahan Pelebaran Sembilan Titik Persimpangan Kota Samarinda - - -(Lanjutan Tahun 2011) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 10.252.036.859 10.252.036.859 -13 Pensertifikatan Tanah Masyarakat (Lanjutan Tahun 2011)(Realokasi Kegiatan Th. 2012) 562.455.000 562.455.000 -- - -3 Program Penyelesian Konflik - konflik Pertanahan : - - -14 Penanganan Sengketa Lahan Samarinda 45.800.000 45.800.000 -- - -- - -1 20 03 - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 5.940.900.000 6.902.150.000 961.250.0001 20 03 1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - - -1 Pengolahan Data Elektronik dan Optimalisasi Informasi Teknologi 686.000.000 686.000.000 -2 Peningkatan Pelayanan Informasi Sandi dan Telematika serta Pengembangan - - -dan PABX Sekretariat Kota Samarinda - - -3 Optimalisasi Kinerja Keprotokolan 354.400.000 565.650.000 211.250.0004 Operasional Humas & Visualisasi 4.900.500.000 5.650.500.000 750.000.0001 20 03 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.597.704.000 3.000.990.000 403.286.00020 03 1 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - -1 Pemberangkatan Calon Jemaah Haji dan Pemulangan Haji Tahun <strong>2013</strong> 962.875.000 962.875.000 -2 Peningkatan Silaturrahmi Pimpinan dengan Masyarakat 278.675.000 293.175.000 14.500.0003 Monitoring dan Evaluasi Bantuan dan Hibah di Lingkungan 453.000.000 479.800.000 26.800.000Pemerintah Kota samarinda Tahun <strong>2013</strong> - - -4 Pelatihan Fardu Kifayah 281.474.000 283.074.000 1.600.0005 Penunjang TP UKS Kota 250.000.000 250.000.000 -6 Diskusi dan Sosialisasi Permendagri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas - - -Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan - - -Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 371.680.000 371.680.000 -7 Diskusi dan Sosialisasi Permendagri <strong>No.2</strong>4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara - 168.663.000 168.663.000Penghitungan Pengganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan - - -Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik - - -8 Fasilitasi Kesehatan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda - 191.723.000 191.723.000- - -- - -1 20 03 - BAGIAN PEREKONOMIAN 1.416.231.000 1.666.231.000 250.000.0001 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 Inventarisasi dan Likuidasi PD. PAU Kota Samarinda 200.000.000 200.000.000 -2 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Perusahaan Daerah di Lingkungan 167.492.500 267.492.500 100.000.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 59
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8Pemerintah Kota Samarinda - - -3 Implementasi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2008 Tentang Penghematan Energi dan Air - - -Di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda 129.285.000 129.285.000 -4 Penunjang Pengawasan Harga Pupuk Bersubsidi dan Pestisida 105.587.000 105.587.000 -5 Penunjang Kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan 367.284.500 417.284.500 50.000.000Program ( UMP-PP-RASKIN ) Tahun <strong>2013</strong> - - -6 Penunjang Kegiatan Monitoring Sembako dan Pengawasan Barang 60.077.000 60.077.000 -Beredar & numan Beralkohol di Wilayah Kota Samarinda - - -7 Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah 266.860.000 316.860.000 50.000.0008 Pengembangan Usaha Melalui Kegiatan Pameran dan Promosi 119.645.000 169.645.000 50.000.000- - -- - -1 20 03 - BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN 808.250.000 1.090.580.000 282.330.0001 20 03 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur( Kepegawaiaan ) - - -1 Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan dilingkungan Sekretariat 257.522.500 257.522.500 -Kota Samarinda - - -- - -2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - -2 Peningkatan Sarana Administerasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda 193.655.000 193.655.000 -3 Penyediaan Perabotan Dapur Pada Mess Pemkot di Jakarta 100.000.000 382.330.000 282.330.000- - -- - -3 Program Perbaikan Administerasi Kearsipan - - -5 Alih Media Dokumen Persuratan dengan Sistem Manajemen data Elektronok 257.072.500 257.072.500 -- - -- - -1 20 03 - BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN 1.201.970.000 1.490.164.000 288.194.0001 20 03 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - -1 Penatausahaan & Penyusunaan Laporan Keuangan di Lingkungan Sekretariat 446.900.000 481.710.000 34.810.0002 Penyusunan Realisasi dan Laporan Kegiatan Anggaran Sekretariat Daerah 432.110.000 647.694.000 215.584.0003 PenyusunanLaporan Verifikasi surat Pertanggung Jawaban Keuangan di 322.960.000 360.760.000 37.800.000Lingkungan Sekretariat Kota Samarinda - - -- - -- - -1 20 03 - BAGIAN ORGANISASI 2.281.000.000 2.281.000.000 -1 20 03 1 Program Penataan dan Penguatan Organisasi - - -1 Pelaksanaan Analisis Jabatan Perangkat Daerah Kota Samarinda 232.000.000 232.000.000 -2 Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kinerja Aparatur 200.000.000 200.000.000 -- - -2 Program Penataan Tata Laksana - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 60
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 83 Implementasi SAKIP dan Penilaian Kinerja SKPD 238.900.000 238.900.000 -4 Penilaian Kinerja Pelayanan Publik 187.350.000 187.350.000 -5 Penyusunan IKM Pemerintah Kota Samarinda 211.340.000 - (211.340.000)6 Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik 183.000.000 183.000.000 -7 Penyusunan ISO 9001 Setda Kota Samarinda 134.500.000 174.595.000 40.095.0008 Persiapan Tata Naskah Elektronik SiMaya - 171.245.000 171.245.0003 Program Penguatan Pengawasan - - -8 Kegiatan Kormonev Inpres RI Nomor 5 Tahun 2004 Pemkot Samarinda 239.500.000 239.500.000 -9 Kegiatan Pedoman Pengendalian Gratifikasi 123.000.000 123.000.000 -10 Kegiatan Persiapan Pilot Project Reformasi Birokrasi 334.500.000 334.500.000 -- - -4 Program Penataan & Penguatan Kelembagaan - - -11 Restrukrisasi Kelembagaan Perangkat Daerah 65.660.000 65.660.000 -12 Rakor Bidang Organisasi Tingkat Kota 131.250.000 131.250.000 -- - -- - -1 20 03 - BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 15.699.265.000 15.949.265.000 250.000.0001 20 03 1 Program Penataan Daerah Otonomi Baru - - -1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.341.725.000 1.341.725.000 -2 Penyusunan LKPJ 185.000.000 185.000.000 -3 Penyusunan LPPD 172.137.500 172.137.500 -4 Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi 167.650.000 167.650.000 -5 Penelitian Batas Wilayah dan Patok Beton Kecamatan dan Kelurahan 312.627.500 312.627.500 -6 Pembinaan Administrasi Kelurahan dan Kecamatan 216.380.000 466.380.000 250.000.0007 Pengelolaan Data Aplikasi Kelurahan 206.200.000 206.200.000 -8 Evaluasi Pelaksanaan SPM 184.545.000 184.545.000 -9 Pembayaran Insentif Ketua RT ke Kelurahan 12.716.500.000 12.716.500.000 -10 Aplikasi PATEN Kecamatan 196.500.000 196.500.000 -- - -1 20 03 - BAGIAN KERJASAMA 340.150.000 340.150.000 -1 20 03 1 Program Kerjasama Antar Lembaga - - -1 Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga 117.500.000 117.500.000 -2 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah 114.500.000 114.500.000 -3 Fasilitasi Kerjasama Antar Dalam dan Luar Negeri 108.150.000 108.150.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 61
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 04 SEKRETARIAT DPRD 31.201.421.495 32.816.031.695 1.614.610.2001 20 04 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 04 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 2.230.800.000 2.362.800.000 132.000.0001 20 04 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan - Penyediaan sarana kerja kantor 932.210.200 932.210.200 -1 20 04 3 Penyediaan alat tulis kantor - Foto copy dan barang cetakan 200.000.000 200.000.000 -1 20 04 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 945.000.000 945.000.000 -1 20 04 5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 100.000.000 100.000.000 -1 20 04 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 295.740.000 295.740.000 -1 20 04 7 Penyediaan bahan logistik kantor - Menunjang logistik kantor 1.918.660.000 1.918.660.000 -1 20 04 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 6.810.400.000 7.660.400.000 850.000.0001 20 04 9 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 1.294.895.800 1.449.406.000 154.510.200- - -1 20 04 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 04 10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 245.000.000 245.000.000 -1 20 04 11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 1.392.022.045 1.392.022.045 -1 20 04 12 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 200.000.000 260.500.000 60.500.000- - -1 20 04 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 04 13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 236.025.000 281.625.000 45.600.000- - -1 20 04 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - -1 20 04 14 Pendidikan dan Pelatihan Formal - Pendidikan dan pelatihan aparatur 5.482.827.200 5.482.827.200 -- - -5 Program Peningkataan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - - -1 Penunjang Paripurna Hari Jadi Kota Samarinda 137.500.000 137.500.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 62
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 82 Penyediaan Penunjang Kegiatan Reses 3.434.477.000 3.434.477.000 -3 Kegiatan Persidangan DPRD Kota Samarinda 1.290.540.800 1.290.540.800 -4 Pelaksanaan Administrasi Risalah dan Perundang-Undangan 420.039.000 420.039.000 -- - -- - -6 Program Peningkatan Kegiatan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD - - -6 Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan DPRD Kota Samarinda 400.000.000 400.000.000 -7 Penyusunan Program Sekretariat DPRD Kota Samarinda 324.000.000 324.000.000 -- - -- - -- - -7 Program Peningkatan Kegiatan Administrasi Umum Sekretariat DPRD - - -8 Pembuatan Buku Lakip Sekretariat DPRD Kota Samarinda 245.250.000 245.250.000 -9 Penyusunan dan Evaluasi Inventarisasi Aset DPRD Kota Samarinda 188.000.000 188.000.000 -10 Peningkatan Sarana Administrasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda 1.963.034.450 2.335.034.450 372.000.000- - -8 Program Peningkatan Kegiatan Administrasi Kehumasan Sekretariat DPRD - - -11 Penyusunan dan Pembuatan Kliping Koran Bulanan 150.000.000 150.000.000 -12 Pelaksanaan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda 365.000.000 365.000.000 -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 63
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -- - -- - -- - -- - -1 20 05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 87.118.303.412 118.983.046.037 31.864.742.625- -1 20 05 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 20 05 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 48.000.000 60.000.000 12.000.0001 20 05 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 200.000.000 200.000.000 -1 20 05 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 372.920.000 372.920.000 -1 20 05 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 43.000.000 43.000.000 -1 20 05 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 106.480.000 106.480.000 -1 20 05 6 Penyediaan Makanan dan Minuman - Penyediaan sarana prasarana kerja 50.000.000 50.000.000 -1 20 05 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Menunjang logistik kantor 550.000.000 900.000.000 350.000.0001 20 05 8 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Koordinasi instansi pemerintah 1.030.454.925 2.707.221.800 1.676.766.8751 20 05 9 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu - Admininstrasi perkantoran 150.000.000 150.000.000 -- - -1 20 05 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 05 10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 405.000.000 405.000.000 -1 20 05 11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 400.488.000 424.388.000 23.900.0001 20 05 12 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 131.500.000 178.260.000 46.760.000- - -1 20 05 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 05 13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 46.000.000 130.000.000 84.000.000- - -1 20 11 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - -1 Peningkatan sarana mobilitas Pemkot Samarinda 18.432.550.000 41.845.300.000 23.412.750.0002 Penyusunan rancangan <strong>Perda</strong> Tentang Perubahan APBD Tahun <strong>2013</strong> dan - - -Penyusunan rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan Penjabaran APBD - - -Tahun <strong>2013</strong> Serta Penerbitan DPA untuk Setiap SKPD 699.500.000 665.830.000 (33.670.000)3 Peningkatan pengelolaan gaji 825.509.750 1.081.484.750 255.975.0004 Pengendalian dan penatausahaan dana kas daerah 300.000.000 333.000.000 33.000.0005 Evaluasi, Lakip dan RKT 145.150.000 435.081.000 289.931.0006 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 500.000.000 636.000.000 136.000.0007 Peningkatan Penyusunan Pelaporan Penerimaan dan Belanja pada SKPD 400.000.000 490.000.000 90.000.0008 Penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan daerah 600.000.000 879.860.000 279.860.0009 Inventarisasi dan Administrasi Dana Bantuan Sosial dan Hibah Kepada - - -Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 288.123.000 396.213.000 108.090.00010 Pemanfaatan Barang/Asset Pemerintah Kota Samarinda 612.000.000 1.000.000.000 388.000.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 64
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 811 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH - - -tentang Penjabaran APBD Tahun 2014 560.820.000 473.125.000 (87.695.000)12 Peningkatan Pengelolaan Penatausaha Pencairan Dana 708.880.000 855.920.000 147.040.00013 Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Kota Samarinda 820.915.000 1.589.512.500 768.597.50014 Pendistribusian Barang Milik Pemerintah Kota Samarinda 70.000.000 70.000.000 -15 Peningkatan Jaringan Aplikasi Kebutuhan Pengadaan Barang Daerah 1.876.733.137 2.418.733.137 542.000.00016 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 3.269.001.000 6.263.901.000 2.994.900.00017 Peningkatan Sumber Daya Aset Daerah 439.860.000 645.515.000 205.655.00019 Penataan dan Pengelolaan Pengarsipan 250.000.000 500.245.000 250.245.00020 Pembinaan Penatausahaan Mekanisme dan Tata Cara Verifikasi - - -Pertanggungjawaban Bendahara SKPD 740.900.000 977.834.500 236.934.50021 Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan - - -22 Pengembangan SDM dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik 414.025.000 1.281.000.000 866.975.00023 Penyusunan Buku Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda 538.875.000 627.305.000 88.430.00024 Penunjang Kegiatan Pendayagunaan Rumah Dinas Milik Pemkot Samarinda 168.500.000 368.500.000 200.000.00025 Sensus Barang Daerah Milik Pemkot Samarinda Tahun <strong>2013</strong> 1.057.255.000 1.850.660.000 793.405.00026 Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda 2.488.613.600 2.488.613.600 -27 Pembayaran Lahan di Jl A.Wahab Syahrani 11.500.000.000 11.500.000.000 -28 Pembayaran Lahan Terminal Pinang 1.500.000.000 1.500.000.000 -29 Penyelesaiaan KTM 25.500.000.000 25.500.000.000 -30 Penyusunan dan Sosialisasi Analisis Standar Biaya (ASB) 450.000.000 497.125.000 47.125.00031 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Putra Samarinda di Makassar 195.395.000 195.395.000 -32 Penghapusan dan Penjualan (Pelelangan) Aset Pemkot Samarinda 502.440.000 366.520.000 (135.920.000)33 Penilaian Aset Daerah Dalam Rangka Penyusunan Neraca Aset Daerah Tahun <strong>2013</strong> 628.880.000 668.315.000 39.435.00034 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pd. Subbid Inventarisasi Aset/UPB dilingkungan - - -Pemkot Samarinda th. <strong>2013</strong> 150.000.000 122.830.000 (27.170.000)35 Pengadaan Bangunan Kantor (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 1.200.000.000 1.200.000.000 -36 Pengadaan Lahan Pemakaman 4.000.000.000 57.000.000 (3.943.000.000)37 Penambahan daya listrik kantor/dinas/puskesmas tersebar (Realokasi Kegiatan Th. 2012) 710.535.000 1.218.671.000 508.136.00038 Pembuatan dan Pemasangan Meubelair Mess Pemkot jakarta - - -39 Updating Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Samarinda - - -40 Pengadaan lahan Untuk Relokasi Penduduk SKM - - -41 Sosialisasi Keuangan Daerah Kota Samarinda - 37.006.750 37.006.75042 Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bansos - 672.540.000 672.540.00043 Pembebasan Lahan Halaman SDN 036 Jl. Tatako Sei. Kapih - 200.000.000 200.000.000- - -5 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - - -44 Penunjang Operasional LPSE Kota Samarinda 1.040.000.000 1.235.515.000 195.515.000- - -6 Program Pelayanan Administrasi dan Pengembangan Sarana Serta Peningktan SDM - - -tentang P4GN Kepada Aparatur Sekreatriat BNK Samarinda - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 65
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 845 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Aparatur Sekretariat BNK Samarinda - 23.875.000 23.875.000(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -46 Peningkatan SDM Aparatur BNK Tentang P4GN (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 17.300.000 17.300.000- - -7 Program Optimalisasi Pengendalian, Pemberantasan dan Penyelidikan Penyalahgunaan - - -dan Peredaran Gelap Narkoba - - -47 Pengendalian Peredaran dan Dampak Buruk Penggunaan Narkoba (Pembayaran Kewajiban - 3.000.000 3.000.000Kepada Pihak Ketiga) - - -48 Penyidikan/Pengembangan Kasus Penggunaan Narkoba (Pembayaran Kewajiban - 8.500.000 8.500.000Kepada Pihak Ketiga) - - -- - -8 Pemantapan BAN Sekolah dan Kelurahan Serta Kecamatan - - -49 Pembekalan Barisan Anti Narkoba (BAN) Sekolah dan Kelurahan Serta Kecamatan (Pembayaran - 14.000.000 14.000.000Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -- - -9 Program Litbang P4GN - - -50 Penelitian Bagi Penyalahgunaan Narkoba Yang Berada di Lapas/Rutan Yang Masih Berusia - 4.850.000 4.850.000Sekolah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -- - -10 Program Pengembangan Informatika P4GN - - -51 Workshop Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah Bagi Guru Bimbingan - 22.850.000 22.850.000Konseling SMP, SMA dan SMK (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - - -52 Pembangunan Radio BNK Samarinda Tahap II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 16.850.000 16.850.000- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 20 07 INSPEKTORAT DAERAH 3.469.474.920 3.847.756.920 378.282.0001 20 07 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 20 07 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 33.600.000 13.200.0001 20 07 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 24.000.000 24.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 66
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 07 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 46.440.000 46.440.000 -1 20 07 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 3.000.000 3.000.000 -1 20 07 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 10.000.000 17.500.000 7.500.0001 20 07 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 616.637.920 866.637.920 250.000.0001 20 07 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 43.893.000 53.525.000 9.632.000- - -1 20 07 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 07 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 9.000.000 9.000.000 -1 20 07 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 168.304.000 168.304.000 -1 20 07 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 8.600.000 8.600.000 -- - -1 20 07 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 07 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 19.200.000 38.400.000 19.200.000- - -1 20 07 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiaan Kinerja dan Keuangan - - -1 Percepatan Pencapaiaan Opini WTP 335.000.000 335.000.000 -- - -5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian - - -Pelaksanaan Kebijakan KDH - - -2 Pelaksanaan Internal Secara Berkala 335.000.000 413.750.000 78.750.0003 SPIP dan Monitoring Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda 775.000.000 775.000.000 -- - -6 Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur - - -Pengawasan - - -4 Praktek Kerja Mandiri 740.000.000 740.000.000 -- - -- - -7 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -6 Penanganan kasus-kasus Pelanggaran disiplin PNS & Pengaduan Masyarakat 315.000.000 315.000.000 -- - -- - -- - -1 20 09 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 12.159.725.000 11.166.102.600 (993.622.400)1 20 09 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 20 09 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 34.800.000 34.800.000 -1 20 09 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 20.456.000 20.456.000 -1 20 09 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 50.440.000 50.440.000 -1 20 09 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.000.000 4.000.000 2.000.0001 20 09 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 1.162.846.000 75.390.000 (1.087.456.000)1 20 09 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 1.920.119.200 300.000.000 (1.620.119.200)Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 67
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 09 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 138.492.200 232.545.000 94.052.800- - -1 20 09 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 09 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor - - -1 20 09 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 70.512.000 73.618.000 3.106.0001 20 09 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 7.100.000 7.100.000 -- - -1 20 09 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 09 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 21.600.000 48.000.000 26.400.000- - -1 20 03 4 Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas - - -1 20 03 12 Pemulangan Pegawai yang Pensiun - - -1 20 03 13 Pemindahan tugas PNS - - -- - -1 20 09 4 Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur - - -1 Pemberkasan CPNS menjadi PNS 300.000.000 300.000.000 -2 Kenaikan Pangkat PNS (periode april-oktober) 500.000.000 500.000.000 -3 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah PNS 200.000.000 200.000.000 -4 Peninjauan Masa Kerja PNS 200.000.000 200.000.000 -5 Penerimaaan CPNS Jalur Honorer kategori 2 Tahun <strong>2013</strong> 700.000.000 1.292.690.000 592.690.0006 Seleksi Calon Praja IPDN <strong>2013</strong> 150.000.000 150.000.000 -7 Pengelolaan Administrasi PTTB 150.000.000 150.000.000 -8 Penyusunan Formasi PNS Thn <strong>2013</strong> 100.000.000 100.000.000 -9 Bantuan Biaya Pendidikan bagi PNS dengan Status Tugas belajar 800.000.000 600.000.000 (200.000.000)10 Pengembangan Kapasitas Building Pegawai BKD 122.050.000 122.050.000 -11 Penyelesaian Batas Usia Pensiun 394.811.000 394.811.000 -12 Pengembalian Tabungan Perumahan PNS 100.000.000 100.000.000 -13 Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Janji PNS 150.000.000 150.000.000 -14 Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS 445.766.000 445.766.000 -15 Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya 205.040.000 205.040.000 -16 Identitas dan Tata Naskah Pegawai 310.110.000 310.110.000 -17 SAPK On line BKD Samarinda dan BKN RI Jakarta 361.265.000 361.265.000 -18 Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 121.475.000 121.475.000 -19 Rancang Bangun Pelayanan Kepegawaian Terpadu 618.199.000 868.199.000 250.000.00020 Pertimbangan Teknis Jabatan Struktural dan Fungsional PNS 350.000.000 350.000.000 -21 Pelantikan PNS Dalam Jabatan Struktural 450.000.000 554.976.000 104.976.00022 Verifikasi Mutasi PNS 300.000.000 300.000.000 -23 Analisa Beban Kerja dan Evaluasi jabatan 450.000.000 450.000.000 -24 Bimtek Penilaaian Kinerja dan Pengembanagn Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Jafung Guru 167.443.600 167.443.600 -25 Test Psikologi,Uji Kelayakan dan Uji Kepatutan 350.000.000 1.050.000.000 700.000.00026 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 300.000.000 300.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 68
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 827 Pengadaan CPNSD Kategori I 435.200.000 - (435.200.000)28 Seleksi Penerimaan CPNS Umum TA <strong>2013</strong> - - -29 Pengembangan Sistem TTP Berbasis Kinerja Bagi PNS Pemkot Samarinda - 415.390.000 415.390.00030 Pelaksanaan Tes Urin CPNS K2 dan Umum di Lingkungan Pemkot Samarinda - 160.538.000 160.538.000- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 20 06 BADAN LITBANG DAN DIKLAT DAERAH 7.200.054.275 9.004.997.600 1.804.943.3251 20 06 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 20 06 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 40.800.000 40.800.000 -1 20 06 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 66.000.000 66.000.000 -1 20 06 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 66.480.000 66.480.000 -1 20 06 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 6.000.000 6.000.000 -1 20 06 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 8.000.000 8.000.000 -1 20 06 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 600.000.000 600.000.000 -1 20 06 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 75.155.475 103.680.000 28.524.525- - -1 20 06 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 06 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 10.000.000 10.000.000 -1 20 06 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 105.936.000 128.470.000 22.534.0001 20 06 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 9.500.000 9.500.000 -- - -1 20 06 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 69
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 06 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 14.000.000 30.400.000 16.400.000- - -4 Program Penataan Daerah Otonomi Baru - - -1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Tertib Adm Umum 686.500.000 686.500.000 -- - -5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi - - -2 Penyusunan Lap Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Tertib Administrasi 173.443.600 173.443.600 -- - -6 Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi - - -3 Kajian Penataan PKL di Sepuluh (10) Kecamatan Kota Samarinda 194.722.500 194.722.500 -4 Rakor Kelitbangan se Kota Samarinda 97.800.000 97.800.000 -5 Kajian Pemekaran wilayah Kelurahan Pada Kelurahan Mesjid,Kelurahan Sei.Keledang - 194.000.000 194.000.000Kelurahan Sempaja Selatan dan Kelurahan Sei Siring - - -6 Pemetaan SDM Aparatur Pemerintah (dalam rangka penempatan pegawai) 353.500.000 353.500.000 -7 Pengembangan Teknologi Informasi - 210.000.000 210.000.0008 Kajian Pemanfaatan Singkong Gajah dengan Teknologi Terapan menjadi Tepung Mocaf - 111.540.500 111.540.500Pengganti Gandum - - -- - -- - -7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - - -7 Diklat PIM Tk. IV 1.868.792.500 2.884.323.750 1.015.531.2508 Diklat PIM Tk. III 1.002.349.250 1.002.349.250 -9 Pendidikan Dan Pelatihan Formil 1.523.546.450 1.729.959.500 206.413.05010 Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Barang Dan Jasa Pemerintah 206.183.000 206.183.000 -11 Pendidikan Dan Pelatihan Perbendaharaan - - -12 Pendidikan Dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah 91.345.500 91.345.500 -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 70
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 20 11 DINAS PENDAPATAN DAERAH 15.017.398.725 20.049.704.396 5.032.305.6711 20 11 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 20 11 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 343.000.000 272.500.000 (70.500.000)1 20 11 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 450.000.000 455.000.000 5.000.0001 20 11 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 775.800.725 967.240.725 191.440.0001 20 11 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 50.000.000 84.000.000 34.000.0001 20 11 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 1.318.003.000 1.931.092.671 613.089.6711 20 11 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 1.953.920.000 2.001.920.000 48.000.0001 20 11 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 899.525.050 1.489.700.000 590.174.950- - -1 20 11 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 11 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 186.128.000 261.128.000 75.000.0001 20 11 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 381.236.000 437.062.000 55.826.0001 20 11 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 31.750.000 81.750.000 50.000.000- - -1 20 11 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 11 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 89.375.000 201.375.000 112.000.000- - -1 20 11 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - -1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 338.150.000 793.950.000 455.800.0002 Penyusunan Perencanaan Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam - - -Rangka Penyusunan Strategis Peningkatan Penerimaan Pajak 492.350.000 703.100.000 210.750.0003 Penyusunan Perencanaan Peningkatan Pajak Restoran & Hiburan 294.325.000 346.350.000 52.025.0004 Intensifikasi penagihan melalui Pro aktif dan Opsir (operasi sisir) Pajak dan Retribusi Daerah - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 71
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8tahun berjalan 602.466.000 730.816.000 128.350.0005 Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap wajib pajak dan retribusi daerah 375.420.000 443.090.000 67.670.0006 Intensifikasi bagi hasil pajak Pusat dan <strong>Prov</strong>insi 89.150.000 106.800.000 17.650.0007 Optimaslisasi dan sistem singkronisasi penerimaan dana perimbangan 300.328.000 300.328.000 -8 Peningkatan informasi pembukuan dan pelaporan 294.000.000 272.465.000 (21.535.000)9 Bimbingan Teknis dan penyuluhan pada SKPD pemungut Pajak 252.500.000 285.500.000 33.000.00010 Penyusunan Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Waliota Tahun <strong>2013</strong> 142.296.950 158.213.000 15.916.05011 Optimalisasi Mekanisme pemantauan dan pengendalian pendapatan daerah 291.400.000 583.915.000 292.515.00012 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 410.500.000 405.450.000 (5.050.000)13 Pengelolaan dan dokumentasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah 92.475.000 120.475.000 28.000.000- - -14 Pendaftaran dan pendataan objek pajak dengan cara Official Assesment 423.500.000 466.500.000 43.000.000dan Self Assesment - - -15 Penetapan,penyampaian SPPT PBB pedesaan dan perkotaan 2.122.000.000 1.802.430.000 (319.570.000)- - -Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah - - -16 Pelaksanaan Koordinasi dan Penunjang Peningkatan pendapatan Asli Daerah 329.000.000 2.218.701.000 1.889.701.00017 Pengelolaan UPTD Mess Pemkot Samarinda - 486.000.000 486.000.000- - -Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset - - -18 Sosialisasi <strong>Perda</strong> dan Perwali Tentang Pajak & Retribusi Kota Samarinda 318.000.000 360.950.000 42.950.00019 Pengelolaan dan pengembangan SIMDA Pendapatan Kota Samarinda 1.166.000.000 1.089.953.000 (76.047.000)20 Penyusunan Buku Data dan Profil dinas Pendapatan Data Kota Samarinda 204.800.000 191.950.000 (12.850.000)- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 72
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 20 KECAMATAN . 12.464.159.350 13.195.978.350 731.819.0001 20 12 1 KECAMATAN PALARAN 1.197.860.950 1.207.232.000 9.371.0501 20 12 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 12 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 23.400.000 26.400.000 3.000.0001 20 12 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 5.000.000 5.000.000 -1 20 12 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 6.240.000 6.240.000 -1 20 12 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.000.000 2.000.000 -1 20 12 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 5.000.000 5.000.000 -1 20 12 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 10.000.000 10.000.000 -1 20 12 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 60.828.950 80.600.000 19.771.050- - -1 20 12 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 12 8 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin rumah dinas 250.000 250.000 -1 20 12 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 8.000.000 8.000.000 -1 20 12 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 35.442.000 35.442.000 -1 20 12 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 3.500.000 3.500.000 -- - -1 20 12 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 12 12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 13.200.000 24.800.000 11.600.000- - -1 20 12 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 12 - Penunjang Kegiatan Kecamatan Palaran - Belanja kegiatan kecamatan 1.025.000.000 1.000.000.000 (25.000.000)- - -- - -1 20 13 2 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG 1.163.501.850 1.201.802.000 38.300.1501 20 13 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 13 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 23.400.000 32.400.000 9.000.0001 20 13 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 3.000.000 3.000.000 -1 20 13 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.240.000 5.240.000 -1 20 13 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.000.000 2.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 73
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 13 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 5.000.000 5.000.000 -1 20 13 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 10.000.000 10.000.000 -1 20 13 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 57.699.850 75.400.000 17.700.150- - -1 20 13 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 13 8 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin rumah dinas 250.000 250.000 -1 20 13 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 10.000.000 10.000.000 -1 20 13 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 30.062.000 30.062.000 -1 20 13 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 5.250.000 5.250.000 -- - -1 20 13 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 13 12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 11.600.000 23.200.000 11.600.000- - -1 20 13 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 13 - Penunjang Kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang - Belanja kegiatan kecamatan 1.000.000.000 1.000.000.000 -- - -- - -1 20 14 3 KECAMATAN SAMARINDA ULU 1.251.086.150 1.419.720.000 168.633.8501 20 14 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 14 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 23.400.000 26.400.000 3.000.0001 20 14 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 3.300.000 3.300.000 -1 20 14 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 6.540.000 6.540.000 -1 20 14 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.200.000 2.200.000 -1 20 14 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 5.200.000 5.200.000 -1 20 14 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 10.000.000 10.000.000 -1 20 14 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 136.501.150 251.450.000 114.948.850- - -1 20 14 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 14 8 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin rumah dinas 250.000 250.000 -1 20 14 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 10.900.000 10.900.000 -1 20 14 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 24.995.000 52.080.000 27.085.0001 20 14 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 4.200.000 4.200.000 -- - -1 20 14 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 14 12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 23.600.000 47.200.000 23.600.000- - -1 20 14 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 14 - Penunjang Kegiatan Kecamatan Samarinda Ulu - Belanja kegiatan kecamatan 1.000.000.000 1.000.000.000 -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 74
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 15 4 KECAMATAN SAMARINDA ILIR 1.247.138.700 1.346.940.350 99.801.6501 20 15 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 15 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 23.400.000 23.400.000 -1 20 15 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 3.000.000 3.000.000 -1 20 15 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 7.740.000 7.740.000 -1 20 15 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.000.000 2.000.000 -1 20 15 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 5.000.000 5.000.000 -1 20 15 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 10.000.000 10.000.000 -1 20 15 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 124.289.700 210.491.350 86.201.650- - -1 20 15 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 15 8 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin rumah dinas 250.000 250.000 -1 20 15 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 10.000.000 10.000.000 -1 20 15 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 44.959.000 44.959.000 -1 20 15 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 2.900.000 2.900.000 -- - -1 20 15 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 15 12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 13.600.000 27.200.000 13.600.000- - -1 20 15 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 15 - Penunjang Kegiatan Kecamatan Samarinda Ilir - Belanja kegiatan kecamatan 1.000.000.000 1.000.000.000 -- Penunjang Kegiatan Kecamatan (Lanjutan Tahun 2011) - - -- - -- - -- - -1 20 16 5 KECAMATAN SAMARINDA UTARA 1.242.522.550 1.303.912.000 61.389.4501 20 16 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 16 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 41.400.000 41.400.000 -1 20 16 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 3.000.000 3.000.000 -1 20 16 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 7.740.000 7.740.000 -1 20 16 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.000.000 2.000.000 -1 20 16 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 5.000.000 5.000.000 -1 20 16 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 10.000.000 10.000.000 -1 20 16 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 109.460.550 152.850.000 43.389.450- - -1 20 16 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 16 8 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin rumah dinas 250.000 250.000 -1 20 16 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 10.000.000 10.000.000 -1 20 16 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 32.522.000 32.522.000 -1 20 16 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 3.150.000 3.150.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 75
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -1 20 16 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 16 12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 18.000.000 36.000.000 18.000.000- - -1 20 16 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 16 - Penunjang Kegiatan Kecamatan Samarinda Utara - Belanja kegiatan kecamatan 1.000.000.000 1.000.000.000 -- - -1 20 17 6 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG 1.552.171.000 1.629.424.000 77.253.0001 20 17 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 17 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 23.400.000 38.400.000 15.000.0001 20 17 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 6.500.000 6.500.000 -1 20 17 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 7.740.000 7.740.000 -1 20 17 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.000.000 2.000.000 -1 20 17 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 5.000.000 5.000.000 -1 20 17 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 10.000.000 10.000.000 -1 20 17 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 121.597.000 169.450.000 47.853.000- - -1 20 17 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 17 8 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin rumah dinas 250.000 250.000 -1 20 17 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 8.800.000 8.800.000 -1 20 17 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 45.434.000 45.434.000 -1 20 17 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 7.050.000 7.050.000 -- - -1 20 17 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 17 12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 14.400.000 28.800.000 14.400.000- - -1 20 17 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 17 - Penunjang Kegiatan Kecamatan Sungai Kunjang - Belanja kegiatan kecamatan 1.300.000.000 1.300.000.000 -- - -- - -- - -1 20 72 7 KECAMATAN SAMBUTAN 1.192.682.875 1.277.792.000 85.109.1251 20 72 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 72 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 23.400.000 38.400.000 15.000.0001 20 72 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 3.000.000 3.000.000 -1 20 72 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 7.740.000 7.740.000 -1 20 72 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.000.000 2.000.000 -1 20 72 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 5.000.000 5.000.000 -1 20 72 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 10.000.000 10.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 76
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 72 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 96.240.875 151.550.000 55.309.125- - -1 20 72 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 72 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 10.000.000 10.000.000 -1 20 72 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 20.202.000 20.202.000 -1 20 72 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 3.500.000 3.500.000 -- - -1 20 72 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 72 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 11.600.000 26.400.000 14.800.000- - -1 20 72 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 72 - Penunjang Kegiatan Kecamatan Sambutan - Belanja kegiatan kecamatan 1.000.000.000 1.000.000.000 --1 20 73 8 KECAMATAN SAMARINDA KOTA 1.223.509.300 1.319.052.000 95.542.7001 20 73 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 73 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 23.400.000 32.400.000 9.000.0001 20 73 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 3.000.000 3.000.000 -1 20 73 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 7.740.000 7.740.000 -1 20 73 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.000.000 2.000.000 -1 20 73 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 5.000.000 5.000.000 -1 20 73 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 10.000.000 10.000.000 -1 20 73 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 136.157.300 211.100.000 74.942.700- - -1 20 73 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 73 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 73 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 17.812.000 17.812.000 -1 20 73 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 4.300.000 4.300.000 -- - -1 20 73 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 73 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 11.600.000 23.200.000 11.600.000- - -1 20 73 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 73 - Penunjang Kegiatan Kecamatan Samarinda Kota - Belanja kegiatan kecamatan 1.000.000.000 1.000.000.000 --1 20 74 9 KECAMATAN SUNGAI PINANG 1.259.042.275 1.334.852.000 75.809.7251 20 74 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 74 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 35.400.000 35.400.000 -1 20 74 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 3.000.000 3.000.000 -1 20 74 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 7.740.000 7.740.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 77
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 74 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.000.000 2.000.000 -1 20 74 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 5.000.000 5.000.000 -1 20 74 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 10.000.000 10.000.000 -1 20 74 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 147.640.275 209.050.000 61.409.725- - -1 20 74 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 74 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 10.000.000 10.000.000 -1 20 74 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 17.812.000 17.812.000 -1 20 74 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 6.050.000 6.050.000 -- - -1 20 74 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 74 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 14.400.000 28.800.000 14.400.000- - -1 20 74 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 74 - Penunjang Kegiatan Kecamatan Samarinda Sungai Pinang - Belanja kegiatan kecamatan 1.000.000.000 1.000.000.000 --1 20 75 10 KECAMATAN LOA JANAN 1.134.643.700 1.155.252.000 20.608.3001 20 75 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 75 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 29.400.000 29.400.000 -1 20 75 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 3.000.000 3.000.000 -1 20 75 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 7.740.000 7.740.000 -1 20 75 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.000.000 2.000.000 -1 20 75 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 5.000.000 5.000.000 -1 20 75 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 10.000.000 10.000.000 -1 20 75 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Admininstrasi perkantoran 45.941.700 58.150.000 12.208.300- - -1 20 75 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 75 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 75 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 17.812.000 17.812.000 -1 20 75 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 2.850.000 2.850.000 -- - -1 20 75 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 78
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 75 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 8.400.000 16.800.000 8.400.000- - -1 20 75 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 75 - Penunjang Kegiatan Kecamatan Loa Janan - Belanja kegiatan kecamatan 1.000.000.000 1.000.000.000 -1 20 KELURAHAN . 13.866.855.925 17.236.884.675 3.370.028.7501 20 22 1 KELURAHAN RAWA MAKMUR 269.445.000 311.750.000 42.305.0001 20 22 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 22 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 22 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 22 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 22 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 22 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 22 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 54.455.000 55.600.000 1.145.000- - -1 20 22 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 22 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 22 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 9.560.000 9.560.000 -1 20 22 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.300.000 1.300.000 -- - -1 20 22 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 22 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.200.000 10.400.000 5.200.000- - -1 20 22 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 79
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 22 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Rawa Makmur - Belanja kegiatan Kelurahan 164.040.000 200.000.000 35.960.000- - -1 20 23 2 KELURAHAN HANDIL BAKTI 226.433.750 265.555.000 39.121.2501 20 23 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 23 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 23 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 23 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 23 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 23 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 23 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 14.600.000 14.600.000 -- - -1 20 23 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 23 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 23 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.665.000 7.665.000 -1 20 23 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.200.000 1.200.000 -- - -1 20 23 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 23 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 3.600.000 7.200.000 3.600.000- - -1 20 23 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 23 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Handil Bakti - Belanja kegiatan Kelurahan 164.478.750 200.000.000 35.521.250- - -- - -1 20 24 3 KELURAHAN BUKUAN 229.701.500 266.210.000 36.508.5001 20 24 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 24 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 24 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 24 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 24 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 24 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 24 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 14.600.000 14.600.000 -- - -1 20 24 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 24 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 24 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 24 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.550.000 1.550.000 -- - -1 20 24 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 24 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 4.000.000 8.000.000 4.000.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 80
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -1 20 24 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 24 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Bukuan - Belanja kegiatan Kelurahan 167.491.500 200.000.000 32.508.500- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 20 25 4 KELURAHAN BANTUAS 287.719.475 336.221.975 48.502.5001 20 25 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 25 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 25 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 25 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 25 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 25 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 25 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 77.671.975 77.671.975 -- - -1 20 25 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 25 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 25 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 9.860.000 9.860.000 -1 20 25 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.000.000 1.000.000 -- - -1 20 25 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 25 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.400.000 12.800.000 6.400.000- - -1 20 25 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 25 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Bantuas - Belanja kegiatan Kelurahan 157.897.500 200.000.000 42.102.500- - -- - -- - -1 20 26 5 KELURAHAN SIMPANG PASIR 226.127.000 269.910.000 43.783.0001 20 26 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 26 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 26 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 26 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 81
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 26 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 26 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 26 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 14.600.000 14.600.000 -- - -1 20 26 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 26 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 26 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 26 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 2.050.000 2.050.000 -- - -1 20 26 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 26 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.600.000 11.200.000 5.600.000- - -1 20 26 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 26 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Simpang Pasir - Belanja kegiatan Kelurahan 161.817.000 200.000.000 38.183.000- - -1 20 27 6 KELURAHAN SUNGAI KELEDANG 261.908.975 344.400.000 82.491.0251 20 27 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 27 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 27 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 27 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 27 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 27 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 27 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 52.109.475 87.150.000 35.040.525- - -1 20 27 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 27 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 27 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 9.560.000 2.390.0001 20 27 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.600.000 1.600.000 -- - -1 20 27 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 27 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.200.000 11.200.000 6.000.000- - -1 20 27 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 27 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Keledang - Belanja kegiatan Kelurahan 160.939.500 200.000.000 39.060.500- - -1 20 28 7 KELURAHAN BAQA 220.658.500 266.010.000 45.351.5001 20 28 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 28 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 28 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 82
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 28 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 28 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 28 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 28 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 14.600.000 14.600.000 -- - -1 20 28 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 28 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 28 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 28 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 2.150.000 2.150.000 -- - -1 20 28 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 28 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 3.600.000 7.200.000 3.600.000- - -1 20 28 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 28 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Baqa - Belanja kegiatan Kelurahan 158.248.500 200.000.000 41.751.500- - -- - -- - -1 20 29 8 KELURAHAN RAPAK DALAM 227.669.000 281.220.000 53.551.0001 20 29 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 29 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 29 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 29 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 29 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 29 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 29 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 28.713.750 32.500.000 3.786.250- - -1 20 29 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 29 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 29 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 29 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.050.000 1.050.000 -- - -1 20 29 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 29 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 4.000.000 8.000.000 4.000.000- - -1 20 29 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 29 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Rapak Dalam - Belanja kegiatan Kelurahan 154.235.250 200.000.000 45.764.750- - -- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 83
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 30 9 KELURAHAN MASJID 288.098.175 346.000.000 57.901.8251 20 30 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 30 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 30 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 30 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 30 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 30 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 30 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 64.125.675 88.150.000 24.024.325- - -1 20 30 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 30 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 30 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 9.560.000 9.560.000 -1 20 30 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 2.200.000 2.200.000 -- - -1 20 30 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 30 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 4.800.000 11.200.000 6.400.000- - -1 20 30 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 30 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Masjid - Belanja kegiatan Kelurahan 172.522.500 200.000.000 27.477.500- - -- - -1 20 31 10 KELURAHAN SIMPANG TIGA 241.665.725 297.200.000 55.534.2751 20 31 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 31 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 31 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 8.068.000 8.068.000 -1 20 31 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 7.022.000 7.022.000 -1 20 31 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 31 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 31 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 27.905.475 32.500.000 4.594.525- - -1 20 31 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 31 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 31 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 9.710.000 9.710.000 -1 20 31 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 500.000 500.000 -- - -1 20 31 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 31 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.000.000 12.000.000 6.000.000- - -1 20 31 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 84
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 31 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Simpang Tiga - Belanja kegiatan Kelurahan 155.060.250 200.000.000 44.939.750- - -- - -1 20 32 11 KELURAHAN TANI AMAN 219.837.500 270.250.000 50.412.5001 20 32 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 32 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 32 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 32 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 32 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 32 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 32 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 14.600.000 14.600.000 -- - -1 20 32 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 32 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 32 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 9.560.000 9.560.000 -1 20 32 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.600.000 1.600.000 -- - -1 20 32 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 32 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 4.800.000 9.600.000 4.800.000- - -1 20 32 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 32 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Tani Aman - Belanja kegiatan Kelurahan 154.387.500 200.000.000 45.612.5001 20 33 12 KELURAHAN SENGKOTEK 214.869.750 264.970.000 50.100.2501 20 33 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 33 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 33 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 33 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 33 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 33 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 33 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 14.600.000 14.600.000 -- - -1 20 33 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 33 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 33 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 33 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.900.000 1.900.000 -- - -1 20 33 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 33 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 4.400.000 8.800.000 4.400.000- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 85
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 33 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 33 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sengkotek - Belanja kegiatan Kelurahan 154.299.750 200.000.000 45.700.250- - -- - -- - -1 20 34 13 KELURAHAN HARAPAN BARU 242.699.250 306.620.000 63.920.7501 20 34 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 34 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 34 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 34 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 34 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 34 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 34 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 39.883.000 52.350.000 12.467.000- - -1 20 34 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 34 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 34 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 34 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.550.000 3.400.000 1.850.000- - -1 20 34 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 34 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.600.000 11.200.000 5.600.000- - -1 20 34 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 34 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Harapan Baru - Belanja kegiatan Kelurahan 155.996.250 200.000.000 44.003.750- - -- - -- - -- - -1 20 35 14 KELURAHAN AIR PUTIH 255.290.300 300.990.000 45.699.7001 20 35 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 35 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 35 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 35 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 35 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 35 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 35 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 51.937.550 51.700.000 (237.550)- - -1 20 35 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 35 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 86
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 35 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas - - -1 20 35 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 800.000 800.000 -- - -1 20 35 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 35 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 8.800.000 13.600.000 4.800.000- - -1 20 35 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 35 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Air Putih - Belanja kegiatan Kelurahan 158.862.750 200.000.000 41.137.250- - -- - -- - -1 20 36 15 KELURAHAN BUKIT PINANG 236.521.325 291.721.325 55.200.0001 20 36 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 36 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 36 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 36 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 36 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 36 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 36 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 40.351.325 40.351.325 -- - -1 20 36 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 36 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 36 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 36 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.300.000 1.300.000 -- - -1 20 36 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 36 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.200.000 10.400.000 5.200.000- - -1 20 36 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 36 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Pinang - Belanja kegiatan Kelurahan 150.000.000 200.000.000 50.000.000- - -- - -- - -1 20 37 16 KELURAHAN JAWA 244.298.650 296.944.400 52.645.7501 20 37 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 37 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 37 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 37 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 37 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 87
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 37 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 37 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 44.774.400 44.774.400 -- - -1 20 37 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 37 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 37 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 37 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.300.000 1.300.000 -- - -1 20 37 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 37 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.600.000 11.200.000 5.600.000- - -1 20 37 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 37 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Jawa - Belanja kegiatan Kelurahan 152.954.250 200.000.000 47.045.750- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 20 38 17 KELURAHAN TELUK LERONG ILIR 265.656.900 314.949.150 49.292.2501 20 38 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 38 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 38 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 38 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 38 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 38 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 38 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 56.399.150 56.399.150 -- - -1 20 38 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 38 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 38 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 9.560.000 9.560.000 -1 20 38 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.300.000 1.300.000 -- - -1 20 38 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 38 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.400.000 12.800.000 6.400.000- - -1 20 38 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 38 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir - Belanja kegiatan Kelurahan 157.107.750 200.000.000 42.892.250Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 88
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -- - -- - -1 20 39 18 KELURAHAN BUGIS 218.609.400 299.390.000 80.780.6001 20 39 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 39 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 39 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 39 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 39 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 39 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 39 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 26.958.900 53.300.000 26.341.100- - -1 20 39 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 39 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 39 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas - - -1 20 39 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 800.000 800.000 -- - -1 20 39 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 39 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.200.000 10.400.000 5.200.000- - -1 20 39 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 39 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Bugis - Belanja kegiatan Kelurahan 150.760.500 200.000.000 49.239.500- - -- - -- - -- - -1 20 40 19 KELURAHAN SIDODADI 317.387.375 389.634.000 72.246.6251 20 40 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 40 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 40 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 3.074.000 3.074.000 -1 20 40 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.540.000 5.540.000 -1 20 40 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 40 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 40 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 95.110.625 128.350.000 33.239.375- - -1 20 40 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 40 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 40 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 40 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.300.000 1.300.000 -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 89
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 40 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 40 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 8.400.000 16.800.000 8.400.000- - -1 20 40 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 40 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sidodadi - Belanja kegiatan Kelurahan 169.392.750 200.000.000 30.607.250- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 20 41 20 KELURAHAN AIR HITAM 253.487.675 362.280.000 108.792.3251 20 41 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 41 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 41 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 41 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 41 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 41 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 41 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 52.797.175 109.000.000 56.202.825- - -1 20 41 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 41 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 41 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 2.690.000 2.690.000 -1 20 41 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.300.000 1.300.000 -- - -1 20 41 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 41 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.200.000 14.400.000 9.200.000- - -1 20 41 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 41 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Air Hitam - Belanja kegiatan Kelurahan 156.610.500 200.000.000 43.389.500- - -- - -1 20 42 21 KELURAHAN GUNUNG KELUA 265.659.750 356.536.300 90.876.5501 20 42 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 42 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 42 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 42 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 90
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 42 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 42 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 42 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 59.111.000 97.136.300 38.025.300- - -1 20 42 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 42 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 42 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 9.860.000 9.860.000 -1 20 42 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.050.000 1.050.000 -- - -1 20 42 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 42 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.800.000 13.600.000 6.800.000- - -1 20 42 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 42 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Kelua - Belanja kegiatan Kelurahan 153.948.750 200.000.000 46.051.250- - -1 20 43 22 KELURAHAN DADIMULYA 246.988.750 305.870.000 58.881.2501 20 43 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 43 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 43 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 43 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 43 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 43 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 43 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 39.936.000 53.650.000 13.714.000- - -1 20 43 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 43 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 43 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 43 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 2.150.000 2.150.000 -- - -1 20 43 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 43 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.200.000 10.400.000 5.200.000- - -1 20 43 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 43 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Dadimulya - Belanja kegiatan Kelurahan 160.032.750 200.000.000 39.967.250- - -1 20 44 23 KELURAHAN PASAR PAGI 279.921.225 351.399.725 71.478.5001 20 44 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 44 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 44 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 91
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 44 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 44 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 44 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 44 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 78.475.225 94.089.725 15.614.500- - -1 20 44 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 44 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 44 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 44 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.650.000 1.650.000 -- - -1 20 44 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 44 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.800.000 13.600.000 6.800.000- - -1 20 44 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 44 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Pasar Pagi - Belanja kegiatan Kelurahan 150.936.000 200.000.000 49.064.000- - -- - -- - -- - -1 20 45 24 KELURAHAN SIDOMULYO 279.041.200 371.910.000 92.868.8001 20 45 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 45 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 45 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 45 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 45 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 45 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 45 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 59.312.950 114.950.000 55.637.050- - -1 20 45 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 45 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 45 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 45 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.300.000 1.300.000 -- - -1 20 45 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 45 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.800.000 13.600.000 6.800.000- - -1 20 45 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 45 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sidomulyo - Belanja kegiatan Kelurahan 169.568.250 200.000.000 30.431.750- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 92
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- -1 20 46 25 KELURAHAN KARANG MUMUS 280.338.900 348.470.000 68.131.1001 20 46 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 46 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 46 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 46 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 46 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 800.000 800.000 -1 20 46 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 46 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 77.551.400 90.100.000 12.548.600- - -1 20 46 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 46 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 46 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 46 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 800.000 800.000 -- - -1 20 46 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 46 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 8.800.000 17.600.000 8.800.000- - -1 20 46 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 46 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Krg. Mumus - Belanja kegiatan Kelurahan 153.217.500 200.000.000 46.782.500- - -- - -- -1 20 47 26 KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR 224.630.750 270.500.000 45.869.2501 20 47 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 47 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 47 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 47 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 47 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 47 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 47 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 14.600.000 14.600.000 -- - -1 20 47 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 47 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 47 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 9.560.000 9.560.000 -1 20 47 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.050.000 1.050.000 -- - -1 20 47 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 47 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.200.000 10.400.000 5.200.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 93
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -1 20 47 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 47 - Pemb. Lingk. Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Pinang Luar - Belanja kegiatan Kelurahan 159.330.750 200.000.000 40.669.250- - -1 20 48 27 KELURAHAN SUNGAI DAMA 240.419.850 297.300.000 56.880.1501 20 48 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 48 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 48 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 48 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 48 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 48 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 48 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 27.045.850 33.150.000 6.104.150- - -1 20 48 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 48 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 48 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 9.560.000 9.560.000 -1 20 48 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.300.000 1.300.000 -- - -1 20 48 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 48 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 9.200.000 18.400.000 9.200.000- - -1 20 48 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 48 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Dama - Belanja kegiatan Kelurahan 158.424.000 200.000.000 41.576.000- - -1 20 49 28 KELURAHAN SELILI 240.947.500 290.550.000 49.602.5001 20 49 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 49 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 49 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 49 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 49 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 49 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 49 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 26.702.000 34.150.000 7.448.000- - -1 20 49 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 49 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 49 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 9.560.000 9.560.000 -1 20 49 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.550.000 1.550.000 -- - -1 20 49 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 94
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 49 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.200.000 10.400.000 5.200.000- - -1 20 49 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 49 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Selili - Belanja kegiatan Kelurahan 163.045.500 200.000.000 36.954.500- - -- - -- - -1 20 50 29 KELURAHAN PELABUHAN 283.686.125 363.310.000 79.623.8751 20 50 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 50 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 50 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 50 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 50 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 50 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 50 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 79.131.375 108.500.000 29.368.625- - -1 20 50 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 50 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 50 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 50 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 750.000 750.000 -- - -1 20 50 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 50 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 9.200.000 12.000.000 2.800.000- - -1 20 50 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 50 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Pelabuhan - Belanja kegiatan Kelurahan 152.544.750 200.000.000 47.455.250- - -- - -- -1 20 51 30 KELURAHAN SIDODAMAI 259.415.450 323.220.000 63.804.5501 20 51 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 51 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 51 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 51 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 51 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 51 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 51 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 51.593.700 70.250.000 18.656.300- - -1 20 51 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 95
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 51 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 51 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 51 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.300.000 1.300.000 -- - -1 20 51 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 51 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.000.000 12.000.000 6.000.000- - -1 20 51 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 51 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sidodamai - Belanja kegiatan Kelurahan 160.851.750 200.000.000 39.148.250- - -- - -1 20 52 31 KELURAHAN SAMBUTAN 295.798.050 365.184.000 69.385.9501 20 52 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -1 20 52 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 52 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 52 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 52 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 52 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 52 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 65.189.550 89.300.000 24.110.450- - -1 20 52 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 52 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 52 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 25.844.000 25.844.000 -9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.550.000 1.550.000 -- - -1 20 52 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 52 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.800.000 13.600.000 6.800.000- - -1 20 52 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 52 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sambutan - Belanja kegiatan Kelurahan 161.524.500 200.000.000 38.475.500- - -- - -1 20 53 32 KELURAHAN MAKROMAN 254.028.450 296.651.700 42.623.2501 20 53 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 53 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 53 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 53 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 53 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 53 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 96
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 53 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 40.491.700 40.491.700 -- - -1 20 53 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 53 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 53 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.470.000 7.470.000 -1 20 53 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.000.000 1.000.000 -- - -1 20 53 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 53 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.400.000 12.800.000 6.400.000- - -1 20 53 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 53 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Makroman - Belanja kegiatan Kelurahan 163.776.750 200.000.000 36.223.250- - -1 20 54 33 KELURAHAN SINDANG SARI 217.227.750 267.260.000 50.032.2501 20 54 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 54 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 54 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 54 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 54 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 54 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 54 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 14.600.000 14.600.000 --1 20 54 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 54 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 54 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 54 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.000.000 1.000.000 -- - -1 20 54 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 54 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 4.800.000 9.600.000 4.800.000- - -1 20 54 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 54 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sindang Sari - Belanja kegiatan Kelurahan 154.767.750 200.000.000 45.232.250- - -- - -- - -1 20 55 34 KELURAHAN PULAU ATAS 214.605.500 268.060.000 53.454.5001 20 55 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 55 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 55 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 97
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 55 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 55 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 55 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 55 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 14.600.000 14.600.000 -- - -1 20 55 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 55 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 55 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 55 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.800.000 1.800.000 -- - -1 20 55 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 55 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 4.800.000 9.600.000 4.800.000- - -1 20 55 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 55 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Pulau Atas - Belanja kegiatan Kelurahan 151.345.500 200.000.000 48.654.500- - -- - -- - -1 20 56 35 KELURAHAN SUNGAI KAPIH 246.073.850 323.170.000 77.096.1501 20 56 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 56 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 56 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 56 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 56 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 56 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 56 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 39.147.850 68.600.000 29.452.150- - -1 20 56 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 56 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 56 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 56 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.300.000 1.300.000 -- - -1 20 56 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 56 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 8.000.000 13.600.000 5.600.000- - -1 20 56 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 56 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Kapih - Belanja kegiatan Kelurahan 157.956.000 200.000.000 42.044.000- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 98
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 57 36 KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM 315.288.225 388.360.000 73.071.7751 20 57 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 57 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 57 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 57 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 57 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 57 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 57 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 91.853.975 129.800.000 37.946.025- - -1 20 57 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 57 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 57 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 57 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.300.000 1.300.000 -- - -1 20 57 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 57 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 8.400.000 15.200.000 6.800.000- - -1 20 57 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 57 - Pemb. Lingk. Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam - Belanja kegiatan Kelurahan 171.674.250 200.000.000 28.325.750- - -- - -1 20 58 37 KELURAHAN MUGIREJO 247.141.700 363.220.000 116.078.3001 20 58 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 58 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 58 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 58 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 58 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 58 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 58 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 41.210.950 108.250.000 67.039.050- - -1 20 58 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 58 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 58 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 58 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 900.000 900.000 -- - -1 20 58 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 58 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 7.200.000 14.400.000 7.200.000- - -1 20 58 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 58 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Mugirejo - Belanja kegiatan Kelurahan 158.160.750 200.000.000 41.839.250Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 99
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -1 20 59 38 KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI 277.508.500 347.960.000 70.451.5001 20 59 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 59 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 59 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 59 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 59 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 59 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 59 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 65.673.000 90.750.000 25.077.000- - -1 20 59 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 59 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 59 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 7.170.000 2.390.0001 20 59 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 750.000 750.000 -- - -1 20 59 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 59 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 7.200.000 14.400.000 7.200.000- - -1 20 59 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 59 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Temindung Permai - Belanja kegiatan Kelurahan 164.215.500 200.000.000 35.784.500- - -- - -1 20 60 39 KELURAHAN GUNUNG LINGAI 309.596.700 407.070.900 97.474.2001 20 60 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 60 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 60 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 60 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 60 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 60 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 60 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 105.159.450 151.410.900 46.251.450- - -1 20 60 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 60 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 60 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 60 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.600.000 1.600.000 -- - -1 20 60 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 60 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.600.000 12.000.000 6.400.000- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 100
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 60 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 60 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Lingai - Belanja kegiatan Kelurahan 155.177.250 200.000.000 44.822.750- - -- - -- - -1 20 61 40 KELURAHAN PELITA 258.575.050 323.760.000 65.184.9501 20 61 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 61 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 61 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 61 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 61 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 61 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 61 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 51.937.550 70.250.000 18.312.450- - -1 20 61 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 61 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 61 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 61 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.050.000 1.050.000 -- - -1 20 61 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 61 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.800.000 10.400.000 3.600.000- - -1 20 61 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 61 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Pelita - Belanja kegiatan Kelurahan 156.727.500 200.000.000 43.272.500- - -1 20 62 41 KELURAHAN BANDARA 280.084.275 353.960.000 73.875.7251 20 62 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 62 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 62 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 62 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 62 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 62 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 62 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 71.243.025 96.100.000 24.856.975- - -1 20 62 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 62 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 62 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 8.070.000 8.070.000 -1 20 62 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.300.000 1.300.000 -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 101
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 62 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 62 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 8.000.000 13.600.000 5.600.000- - -1 20 62 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 62 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Bandara - Belanja kegiatan Kelurahan 156.581.250 200.000.000 43.418.750- - -- - -1 20 63 42 KELURAHAN SEMPAJA SELATAN 334.134.050 400.482.200 66.348.1501 20 63 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 63 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 63 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 63 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 63 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 63 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 63 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 107.092.050 131.292.200 24.200.150- - -1 20 63 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 63 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 63 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 11.950.000 11.950.000 -1 20 63 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.550.000 1.550.000 -- - -1 20 63 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 63 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 10.400.000 20.800.000 10.400.000- - -1 20 63 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 63 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sempaja Selatan - Belanja kegiatan Kelurahan 168.252.000 200.000.000 31.748.000- - -- - -1 20 64 43 KELURAHAN SEMPAJA UTARA 337.272.325 402.220.000 64.947.6751 20 64 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 64 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 64 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 64 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 64 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 64 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 64 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 103.730.575 146.900.000 43.169.425- - -1 20 64 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 64 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 102
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 64 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 64 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.250.000 1.250.000 -- - -1 20 64 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 64 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 7.200.000 14.400.000 7.200.000- - -1 20 64 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 64 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sempaja Utara - Belanja kegiatan Kelurahan 185.421.750 200.000.000 14.578.250- - -- - -- - -1 20 65 44 KELURAHAN SUNGAI SIRING 245.676.625 305.920.000 60.243.3751 20 65 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 65 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 65 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 65 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 65 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 65 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 65 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 38.890.125 51.050.000 12.159.875- - -1 20 65 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 65 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 65 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 5.080.000 5.080.000 -1 20 65 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.300.000 1.300.000 -- - -1 20 65 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 65 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.800.000 13.600.000 6.800.000- - -1 20 65 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 65 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Siring - Belanja kegiatan Kelurahan 158.716.500 200.000.000 41.283.500- - -- - -- - -1 20 66 45 KELURAHAN LEMPAKE 309.846.675 349.110.000 39.263.3251 20 66 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 66 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 66 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 66 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 66 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 103
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 66 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 66 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 80.283.175 91.900.000 11.616.825- - -1 20 66 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 66 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 66 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 66 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.550.000 1.550.000 -- - -1 20 66 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 66 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 8.400.000 13.600.000 5.200.000- - -1 20 66 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 66 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Lempake - Belanja kegiatan Kelurahan 177.553.500 200.000.000 22.446.500- - -1 20 67 46 KELURAHAN TANAH MERAH 298.764.100 382.120.000 83.355.9001 20 67 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 67 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 67 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 67 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 67 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 67 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 67 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 92.144.350 129.650.000 37.505.650- - -1 20 67 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 67 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 67 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 67 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.600.000 1.600.000 -- - -1 20 67 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 67 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.200.000 11.200.000 6.000.000- - -1 20 67 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 67 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Tanah Merah - Belanja kegiatan Kelurahan 160.149.750 200.000.000 39.850.250- - -- - -1 20 68 47 KELURAHAN LOA BAKUNG 313.578.525 383.444.000 69.865.4751 20 68 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 68 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 68 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 104
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 68 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 2.574.000 2.574.000 -1 20 68 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 68 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 68 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 112.349.025 127.500.000 15.150.975- - -1 20 68 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 68 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 68 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 68 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.600.000 1.600.000 -- - -1 20 68 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 68 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.800.000 15.200.000 8.400.000- - -1 20 68 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 68 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Loa Bakung - Belanja kegiatan Kelurahan 153.685.500 200.000.000 46.314.500- - -- - -1 20 69 48 KELURAHAN TELUK LERONG ULU 257.488.800 329.670.000 72.181.2001 20 69 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 69 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 69 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 69 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 69 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 69 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 69 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 53.656.800 72.850.000 19.193.200- - -1 20 69 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 69 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 69 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 69 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 2.750.000 2.750.000 -- - -1 20 69 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 69 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 7.200.000 14.400.000 7.200.000- - -1 20 69 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 69 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Teluk Leromg Ulu - Belanja kegiatan Kelurahan 154.212.000 200.000.000 45.788.000- - -- - -- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 105
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 12 70 49 KELURAHAN KARANG ANYAR 264.633.550 330.360.000 65.726.4501 12 70 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 12 70 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 12 70 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 12 70 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 12 70 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 12 70 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 12 70 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 52.883.300 71.550.000 18.666.700- - -1 12 70 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 12 70 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 12 70 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 12 70 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 3.150.000 3.150.000 -- - -1 12 70 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 12 70 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.800.000 13.600.000 6.800.000- - -1 12 70 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 12 70 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Karang Anyar - Belanja kegiatan Kelurahan 159.740.250 200.000.000 40.259.750- - -- - -- -1 20 71 50 KELURAHAN KARANG ASAM ULU 263.617.650 359.620.000 96.002.3501 20 71 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 71 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 71 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 71 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 71 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 71 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 71 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 64.383.400 106.350.000 41.966.600- - -1 20 71 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 71 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 71 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 71 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 800.000 800.000 -- - -1 20 71 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 71 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.400.000 12.800.000 6.400.000- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 106
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 71 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 71 - Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Karang Asam Ulu - Belanja kegiatan Kelurahan 152.364.250 200.000.000 47.635.750- - -- - -1 20 72 51 KELURAHAN KARANG ASAM ILIR 257.815.425 326.020.000 68.204.5751 20 72 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 72 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 72 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 72 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 72 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 72 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 72 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 52.797.175 70.900.000 18.102.825- - -1 20 72 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 72 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 72 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 4.780.000 4.780.000 -1 20 72 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.850.000 1.850.000 -- - -1 20 72 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 72 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.800.000 13.600.000 6.800.000- - -1 20 72 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 72 - Pemb. Lingk. Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Karang Asam Ilir - Belanja kegiatan Kelurahan 156.698.250 200.000.000 43.301.750- - -- - -1 20 73 52 KELURAHAN LOK BAHU 270.218.950 289.460.000 19.241.0501 20 73 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 73 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 73 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 73 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 73 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 73 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 73 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 68.602.700 34.300.000 (34.302.700)- - -1 20 73 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 73 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 73 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 7.170.000 7.170.000 -1 20 73 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.900.000 1.900.000 -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 107
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 73 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 73 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 4.000.000 11.200.000 7.200.000- - -1 20 73 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 73 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Lok Bahu - Belanja kegiatan Kelurahan 153.656.250 200.000.000 46.343.750- - -1 20 74 53 KELURAHAN LOA BUAH 248.746.475 312.510.000 63.763.5251 20 74 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 74 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 20 74 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 74 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.490.000 5.490.000 -1 20 74 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 74 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 74 6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 41.073.475 53.000.000 11.926.525- - -1 20 74 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 74 7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 -1 20 74 8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 9.220.000 9.220.000 -1 20 74 9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 2.600.000 2.600.000 -- - -1 20 74 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 74 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 6.400.000 12.800.000 6.400.000- - -1 20 74 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - - -1 20 74 - Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Loa Buah - Belanja kegiatan Kelurahan 154.563.000 200.000.000 45.437.000- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 108
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 20 71 SEKRETARIAT KORPRI . 1.844.036.150 2.124.009.000 279.972.8501 20 71 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 20 71 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 6.000.000 6.000.000 -1 20 71 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 1.800.000 1.800.000 -1 20 71 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 4.295.000 6.020.000 1.725.0001 20 71 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 500.000 500.000 -1 20 71 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 4.000.000 -1 20 71 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 72.000.000 72.000.000 -1 20 71 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 48.833.150 42.625.000 (6.208.150)- - -1 20 71 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 20 71 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.000.000 2.000.000 -1 20 71 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 25.508.000 25.508.000 -1 20 71 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 1.650.000 1.650.000 -- - -1 20 71 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 20 71 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 5.750.000 9.600.000 3.850.000- - -1 20 71 4 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / WKDH - - -1 Kegiatan Pekan Olah Raga Nasional ( PORNAS) KORPRI 136.375.000 136.375.000 -2 Kegiatan Penyusunan RENSTRA dan LAKIP 21.700.000 21.700.000 -3 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Menjelang Massa Pensiun 567.000.000 842.700.000 275.700.0004 Kegiatan LKBH KORPRI 390.000.000 390.000.000 -. 5 Kegiatan Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat kota Samarinda 556.625.000 561.531.000 4.906.000- - -- - -- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 109
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -1 21 KETAHANAN PANGAN 7.127.096.625 9.838.126.000 2.711.029.3751 21 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN 7.127.096.625 9.838.126.000 2.711.029.3751 21 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 21 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 9.000.000 9.000.000 -1 21 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 4.000.000 4.000.000 -1 21 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 23.440.000 23.440.000 -1 21 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 1.000.000 1.000.000 -1 21 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 4.000.000 16.000.000 12.000.0001 21 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 1.031.936.000 1.684.736.000 652.800.0001 21 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 119.286.625 156.400.000 37.113.375- - -1 21 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 21 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 6.000.000 6.000.000 -1 21 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 147.784.000 294.380.000 146.596.0001 21 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 5.100.000 5.100.000 -- - -1 21 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 21 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 46.800.000 93.600.000 46.800.000- - -4 Program Penunjang Ketahanan Pangan - - -1 Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 171.000.000 171.000.000 -2 Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan 160.000.000 301.000.000 141.000.0003 Peningkatan Administrasi kepegawaian 343.850.000 1.067.120.000 723.270.0004 Promosi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 200.000.000 317.000.000 117.000.0005 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan pangan - 176.000.000 176.000.0006 Peta Distribusi dan Akses Pangan - - -5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja - - -dan Keuangan - - -7 Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Pelaporan Keuangan 85.800.000 134.800.000 49.000.000- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 110
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 86 Program Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan - - -8 Pemantauan Distribusi harga dan kerawanan,Impor,Stok dan Ketersediaan Pangan 181.000.000 181.000.000 -9 Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan 200.000.000 169.000.000 (31.000.000)10 Pengkajian Perumusan dan Pemantauan Produksi Pangan 150.000.000 257.000.000 107.000.00011 Survey identifikasi lahan produksi pertanian 150.000.000 150.000.000 -12 Analisis Produksi Pangan - - -- - -7 Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Pangan - - -13 Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) dan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) 294.000.000 466.000.000 172.000.00014 Desa Mandiri Pangan Partisifatif 350.000.000 489.600.000 139.600.000- - -8 Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi & Keamanan Pangan - - -12 Pengembangan Keanekaragaman Konsumsi Pangan 350.500.000 292.355.000 (58.145.000)13 Pemantauan, Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar 290.000.000 290.000.000 -14 Pengembangan UPTB Analisis Kualitas Pengan Masyarakat 206.500.000 282.080.000 75.580.00015 Situasi dan Keragaan Konsumsi Pangan Rumah Tangga Penduduk Kota Samarinda 153.100.000 147.515.000 (5.585.000)- - -9 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan - - -16 Penyusunan Programa Penyuluhan 100.000.000 100.000.000 -17 Pengembangan Metodologi Penyuluhan 150.000.000 205.000.000 55.000.00018 Penyelenggaraan Simluh, Pembinaan Materi dan Pengadaan Buku Perpustakaan 300.000.000 300.000.000 -19 Pengembangan kelembagaan dan Ketenagaan 400.000.000 455.000.000 55.000.00020 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 491.000.000 591.000.000 100.000.00021 PEDA - KTNA 220.000.000 220.000.000 -22 Pengembangan Demplot Terpadu 50.000.000 50.000.000 -23 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 732.000.000 732.000.000 -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 111
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.766.361.350 6.780.378.500 1.014.017.1501 22 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 5.766.361.350 6.780.378.500 1.014.017.1501 22 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 22 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 20.400.000 20.400.000 -1 22 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 10.000.000 10.000.000 -1 22 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 29.200.000 29.200.000 -1 22 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 3.000.000 3.000.000 -1 22 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 114.750.000 229.850.000 115.100.0001 22 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 510.171.200 656.301.200 146.130.0001 22 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 109.372.650 146.500.000 37.127.350- - -1 22 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 22 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 5.000.000 5.000.000 -1 22 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 25.894.000 39.818.000 13.924.0001 22 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 6.250.000 6.250.000 -- - -1 22 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 22 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 14.400.000 29.600.000 15.200.000- - -4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja - - -dan Keuangan - - -1 Monitoring dan Evaluasi serta Peningkatan Sarana Kerja 90.450.000 90.450.000 -2 Peningkatan Kinerja SDM, Disiplin Aparatur, Penyusunan Renstra dan Lakip 108.497.500 108.497.500 -- - -5 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat - - -3 Pemberdayaan Masyarakat,Pembinaan TTG 370.266.000 370.266.000 -4 Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan 1.170.120.000 1.420.785.800 250.665.8005 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 2.240.000.000 2.240.000.000 -- - -7 Program Peningkatan Pembedayaan Perempuan & Perlindungan Perempuan - - -6 Penunjang P2TP2A 94.375.000 160.375.000 66.000.000- - -8 Program Peningkatan Kesejahteraan Anak - - -7 Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Kota Layak Anak <strong>2013</strong> 231.000.000 331.000.000 100.000.0008 Penunjang Peningkatan Kesejahteraan Anak 251.425.000 270.325.000 18.900.000- - -9 Program Peningkatan Kualitas hidup Perempuan - - -9 Penunjang Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan 244.450.000 495.420.000 250.970.000Kualitas Hidup perempuan - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 112
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -10 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan - - -10 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 117.340.000 117.340.000 -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -1 26 PERPUSTAKAAN 1.445.106.800 1.772.341.850 327.235.0501 26 01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.445.106.800 1.772.341.850 327.235.0501 26 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -1 26 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 34.800.000 34.800.000 -1 26 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 2.500.000 2.500.000 -1 26 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 5.015.000 5.015.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 113
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 81 26 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 1.000.000 1.000.000 -1 26 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 87.750.000 97.750.000 10.000.0001 26 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 171.224.000 171.224.000 -1 26 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 127.152.800 251.247.850 124.095.050- - -1 26 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -1 26 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 6.000.000 6.000.000 -1 26 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 53.575.000 53.575.000 -1 26 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 6.100.000 6.100.000 -- - -1 26 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -1 26 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 15.200.000 30.400.000 15.200.000- - -4 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan - - -1 Pengelolaan dan Pengembangan arsip Daerah 77.290.000 113.230.000 35.940.0002 Sosialisasi dan Pembinaan Kearsipan 80.140.000 80.140.000 -- - -5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan - - -3 Penyediaan Bahan Pusaka dan Peningkatan Layanan Perpustakaan 341.285.000 341.285.000 -4 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 410.105.000 552.105.000 142.000.000- - -6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - -5 Penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja ( LAKIP) dan Renstra 25.970.000 25.970.000 -- - -- - -- - -- - -- - -2 URUSAN PILIHAN37.081.988.375 54.474.246.708 17.392.258.3332 01 PERTANIAN 11.477.648.200 16.582.786.500 5.105.138.3002 01 01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 11.477.648.200 16.582.786.500 5.105.138.3002 01 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -2 01 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 127.600.000 331.600.000 204.000.0002 01 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 40.000.000 50.000.000 10.000.0002 01 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 51.200.000 56.200.000 5.000.0002 01 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 1.000.000 18.000.000 17.000.0002 01 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 654.900.000 780.900.000 126.000.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 114
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 82 01 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 430.424.000 480.424.000 50.000.0002 01 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 319.656.200 632.900.000 313.243.800- - -2 01 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -2 01 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 2.000.000 20.000.000 18.000.0002 01 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 283.548.000 283.548.000 -2 01 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 21.600.000 27.000.000 5.400.000- - -2 01 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -2 01 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 44.400.000 96.800.000 52.400.000- - -4 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian - - -1 Peningkatan Sarana kantor - Sarana Kantor yang lebih baik 204.590.000 1.190.075.800 985.485.8002 Penyediaan Informasi Masyarakat 684.000.000 825.000.000 141.000.0003 Penunjang UPTD Balai Pembibitan Distanbunhut 100.000.000 245.550.000 145.550.0004 Pembuatan Profil Statistik Pertanian, Perkebunan, dan kehutanan 699.580.000 821.332.800 121.752.8005 Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA-KTNA) Tahun <strong>2013</strong> 150.000.000 150.000.000 -6 Penataan Kebun PKK Kota Samarinda - 773.700.000 773.700.000- - -5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan - Meningkatnya Intensifikasi dan Teknologi Pertanian - - -7 Perlindungan Tanaman - Meningkatnya produksi Pertanian 362.400.000 565.400.000 203.000.0008 P3A dan Pengairan 160.000.000 717.375.000 557.375.0009 Peningkatan Intensifikasi dan Teknologi Pertanian - Meningkatnya Produktifitas Pertanian 472.000.000 472.000.000 -10 Inventarisasi Data Base Perkebunan (Sawit rakyat) - - -11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tekhnologi pertanian/ Perkebunan Tepat Guna - Profil Statistik Pertanian, perkebunan dan Kehutanan 1.195.979.500 1.815.412.900 619.433.40012 Bantuan Pupuk NPK untuk Petani Sawit dan Karet ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 1.000.000.000 1.000.000.000 -13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 2.500.000.000 2.500.000.000 -14 Pengembangan Jamur Kota Samarinda - - -16 Pengadaan Peralatan Pertanian di Kota Samarinda (BANPROV P-APBD <strong>2013</strong>) - - -- - -7 Program Pengembangan Agribisnis - - -16 Pelayanan Usaha Bidang Pertanian 469.250.000 514.250.000 45.000.00017 Pengembangan Mutu Hasil dan Pemasaran Pertanian 274.952.500 392.500.000 117.547.50018 Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 174.195.000 249.195.000 75.000.000- - -8 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - - -19 Pengelolaan Hutan Kota dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam - Sarana dan Prasarana yang memadai 293.875.000 393.875.000 100.000.000Rehabilitasi Hutan & Lahan - Sarana dan Prasarana yang memadai - - -- - -9 Program Pemanfaatn Potensi Sumber Daya Alam Hutan - - -20 Pembinaan/Penertiban Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu 394.648.000 394.648.000 -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 115
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8di Wilayah Kota Samarinda - - -- - -10 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - - -21 Pengembangan Agribisnis Holtikultura - Peta Lokasi penyebaran hutan rakyat, penertiban peredaran hasil hutan kayu 165.850.000 dan448.100.000 282.250.000identifikasi bangunan sarang burung walet di Kota Samarinda - - -11 Program Intensifikasi dan Rehabilitasi perkebunan - - -22 Rehabilitasi Kelapa 100.000.000 100.000.000 -- - -12 Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan Bukan Sawit - - -23 Perluasan Perkebunan Karet dan Inventarisasi Perkebunan karet rakyat - Tersedianya Sarana dan prasarana 100.000.000 100.000.000 -24 Pengembangan tanaman perkebunan Kota Samarinda - Tersedianya Sarana dan prasarana - 137.000.000 137.000.000- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.950.767.150 3.280.336.000 329.568.8502 03 01 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.950.767.150 3.280.336.000 329.568.8502 03 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -2 03 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 29.900.000 44.400.000 14.500.0002 03 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 15.000.000 15.000.000 -2 03 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 29.960.000 29.960.000 -2 03 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 6.000.000 6.000.000 -2 03 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 7.000.000 63.000.000 56.000.0002 03 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 529.600.000 529.600.000 -2 03 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 327.031.150 357.600.000 30.568.850- - -2 03 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -2 03 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 30.000.000 130.000.000 100.000.0002 03 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 67.776.000 84.376.000 16.600.0002 03 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 4.100.000 4.100.000 -- - -2 03 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -2 03 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 62.400.000 89.600.000 27.200.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 116
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- - -4 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan - - -1 Sarana Prasarana Pengawasan Bidang Pertambangan Umum 411.000.000 495.700.000 84.700.0002 Pengawasan dan Pembinaan Pertambangan Umum 157.000.000 157.000.000 -3 Peningkatan pelayanan pengusahaan pertambangan umum - Meningkatnya Pelayanan Pengusahaan Pertambangan Umum 295.000.000 295.000.000 -4 Pengembangan dan penelitian bidang geologi dan Sumberdaya Mineral 240.000.000 240.000.000 -- - -5 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan dan - - -Pengembangan Energi - - -5 Pengawasan dan Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan 250.000.000 250.000.000 -6 Pengembangan, Pengendalian dan Penelitian Bidang energi 200.000.000 200.000.000 -- - -6 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas - - -7 Pengawasan dan Pengendalian Sektor Minyak dan Gas 289.000.000 289.000.000 -- - -- - -2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.848.817.925 9.062.436.000 3.213.618.0752 05 01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 5.848.817.925 9.062.436.000 3.213.618.0752 05 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -2 05 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 38.400.000 38.400.000 -2 05 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 33.820.000 33.820.000 -2 05 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 41.440.000 41.440.000 -2 05 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 7.500.000 7.500.000 -2 05 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 71.000.000 540.450.000 469.450.0002 05 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 47.500.000 138.000.000 90.500.0002 05 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 149.985.925 202.880.000 52.894.075- - -2 05 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -2 05 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 16.000.000 - (16.000.000)2 05 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 199.397.000 226.851.000 27.454.0002 05 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 5.400.000 5.400.000 -- - -2 05 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -2 05 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 38.400.000 76.800.000 38.400.000- - -4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja - - -dan Keuangan - - -1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 177.200.000 247.200.000 70.000.0002 Pengembangan Sistem Informasi Dan Pemutakhiran Data 178.900.000 314.200.000 135.300.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 117
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 8- Sarana dan prasarana yang memadai - - -5 Program Pengembangan Budidaya Perikanan - - -3 Pengembangan Budidaya Perikanan 300.000.000 300.000.000 -4 Pengelolaan BBI 150.000.000 150.000.000 -5 Dana Penunjang Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP Perikanan - -Budidaya) - 64.500.000 64.500.0006 Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan - 48.850.000 48.850.0007 Pengembangan Budidaya Kolam Terpal - 100.000.000 100.000.000- - -6 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan - - -8 Pembinaan Kelompok Usaha, Pemasaran, dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan dan 100.000.000 100.000.000 -Peternakan Kota Samarinda - - -9 Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Perikanan dan peternakan 100.000.000 100.000.000 -10 Peningkatan Pengolahan Dan Mutu Hasil Perikanan dan Peternakan 219.000.000 219.000.000 -11 Pekan Daerah dan Pameran 100.000.000 100.000.000 -12 Peningkatan Informasi Promosi hasil Perikanan dan Peternakan - 12.500.000 12.500.00013 Peningkatan Pengolahan dan Mutu hasil SDM Perikanan dan Peternakan - - -18 Peningkatan fasilitas Cold Storeage - Sarana dan prasarana yang memadai - 289.000.000 289.000.000- - -7 Program Pengembangan Perikanan Tangkap - - -14 Pengembangan Perikanan Tangkap 450.000.000 619.500.000 169.500.00015 Peningkatan Sarana dan Prasarana PPI 475.000.000 629.400.000 154.400.00016 Pengadaan Kapal Nelayan 5 GT ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 650.000.000 650.000.000 -17 Dana Pendamping Keg. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP Perikanantangkap) - 105.000.000 105.000.0008 Program Peningkatan Populasi dan Produksi Hasil Peternakan - - -19 Pengembangan Budidaya Ternak 168.150.000 168.150.000 -20 Pengembangan Pakan Ternak dan Kawasan Peternakan 132.050.000 132.050.000 -21 Pengembangan Perbibitan dan Populasi Ternak 313.700.000 313.700.000 -22 Pengembangan Budidaya Ternak Kelinci - 377.000.000 377.000.000- - -9 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet - - -23 Pengelolaan Kesehatan Hewan 234.575.000 254.575.000 20.000.00024 Pengelolaan Pengawasan, Perlindungan dan Informasi 79.500.000 79.500.000 -25 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Rumah Potong Hewan 96.650.000 106.520.000 9.870.00026 Pengelolaan Rumah Potong Hewan, Rumah Potong Unggas dan Pasar Hewan 897.775.000 897.775.000 -27 Dana Pendamping Kegiatan APBN Kesehatan Masyarakat Veteriner 75.000.000 75.000.000 -28 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keswan dan Kemavet - 995.000.000 995.000.000- - -10 Program peningkatan produksi hasil peternakan - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 118
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 829 Penelitian dan Pengembangan Tekhnologi Peternakan tepat Guna (Biogas) 82.600.000 82.600.000 -30 Dana Penunjang Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana - - -Pertanian ( APBN ) 122.150.000 122.150.000 -31 Dana Penunjang Pengembangan Kawasan Sapi Potong dan Kelembagaan Pos - - -Inseminasi Buatan ( IB ) ( APBN ) 97.725.000 97.725.000 -- - -- - -- - -2 06 PERDAGANGAN 13.760.473.850 19.284.005.634 5.523.531.7842 06 02 DINAS PASAR 13.760.473.850 19.284.005.634 5.523.531.7842 06 02 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -2 06 02 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 28.800.000 34.994.784 6.194.7842 06 02 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 17.500.000 17.500.000 -2 06 02 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 28.440.000 28.440.000 -2 06 02 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 2.000.000 2.000.000 -2 06 02 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 1.333.257.000 1.333.257.000 -2 06 02 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 510.400.000 610.400.000 100.000.0002 06 02 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 3.031.428.000 3.649.030.000 617.602.000- - -2 06 02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -2 06 02 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 12.600.000 12.600.000 -2 06 02 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 350.966.000 1.271.621.000 920.655.0002 06 02 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 8.300.000 8.300.000 -- - -2 06 02 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -2 06 02 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 132.400.000 132.800.000 400.000- - -2 06 02 4 Program Peningkatan Efisiensi <strong>Perda</strong>gangan dalam Negeri - - -1 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Dinas Pasar 130.550.000 130.550.000 -2 Perencanaan Teknis dan Pengembangan Pasar 462.000.000 1.462.000.000 1.000.000.0003 Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar 84.000.000 84.000.000 -4 Peningkatan Administrasi dan Kerarsipan Pembukuan Pendapatan Pasar 89.000.000 89.000.000 -5 Kebersihan Pasar Kota Samarinda - Tercapainya SDM berdasarkan Kompetensi 296.000.000 296.000.000 -6 Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda 600.000.000 750.000.000 150.000.0007 Peningkatan Sarana Prasarana UPTD Pasar Segiri 118.000.000 118.000.000 -8 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi 80.000.000 80.000.000 -9 Pemanfaatan Sistem Digital Informasi Pada Pasar 146.484.000 146.484.000 -10 Revitalisasi dan Pembangunan Pasar Kota Samarinda 765.108.850 1.515.108.850 750.000.000Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 119
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 811 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga 109.200.000 109.200.000 -12 Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 19.580.000 19.580.00013 Rehab Ringan Kantor Dinas Pasar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) - 9.100.000 9.100.000- - -5 Program Pembinaan Pedagang kaki Lima Dan Asongan - Sarana dan Prasarana yang memadai - - -12 Penataan Pedagang Dalam Pasar se Kota Samarinda - Sarana dan Prasarana yang memadai 102.240.000 102.240.000 -13 Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kamtib 100.000.000 100.000.000 -14 Penataan Pedagang Kaki Lima didalam dan Luar Wialyah Kota Samarinda 162.300.000 162.300.000 -15 Evaluasi dan Monitoring Penataan PKL Dalam Pasar Kota 59.500.000 59.500.000 -Pembangunan Pasar Merdeka Kecamatan Sungai Pinang Dalam Samarinda - - -(lanjutan) ( BANPROV <strong>2013</strong> ) 5.000.000.000 5.000.000.000 -16 Rehab pasar Kedondong - Tertatanya Pedagang Dalam Pasar se Kota Samarinda - 1.000.000.000 1.000.000.00017 Pembangunan Pos Satpol PP Pasar Segiri - 200.000.000 200.000.00018 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pasar - 750.000.000 750.000.000- - -- - -- - -- - -- Data PKL dalam wilayah Kota Samarinda - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 120
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 82 07 PERINDUSTRIAN 3.044.281.250 6.264.682.574 3.220.401.3242 07 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.044.281.250 6.264.682.574 3.220.401.3242 07 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -2 07 01 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telpon air dan listrik 38.400.000 42.461.574 4.061.5742 07 01 2 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan sarana kerja kantor 15.000.000 15.000.000 -2 07 01 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto copy dan barang cetakan 52.940.000 52.940.000 -2 07 01 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik 3.000.000 3.000.000 -2 07 01 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan sarana prasarana kerja 104.000.000 226.300.000 122.300.0002 07 01 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi instansi pemerintah 214.880.000 1.274.880.000 1.060.000.0002 07 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Administrasi perkantoran 95.735.250 127.725.000 31.989.750- - -2 07 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - -2 07 01 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 15.000.000 15.000.000 -2 07 01 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 69.776.000 69.776.000 -2 07 01 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 5.500.000 5.500.000 -- - -2 07 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -2 07 01 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 26.000.000 56.000.000 30.000.000- - -4 Prog. Peningk. Pengembangan Sist. Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan - - -1 Peningkatan Sarana Prasarana Kantor - - -2 Penyusunan Program Kegiatan Disperindag 58.650.000 70.000.000 11.350.0003 Kerjasama dan Koordinasi Industri dan <strong>Perda</strong>gangan 50.000.000 50.000.000 -- - -5 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - - -4 Penunjang Pengembangan IKM 150.000.000 150.000.000 -5 Penyuluhan dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen 300.000.000 400.000.000 100.000.0006 Partisipasi Konvensi Nasional Gugus Kendali Mutu 110.000.000 110.000.000 -7 Fasilitas Kemitraan Konsultasi Keuangan dengan bagi Usaha Mikro 30.000.000 30.000.000 -8 Pembinaan dan Pengawasan Industri Galangan Kapal di Kota SMD 121.400.000 159.400.000 38.000.0009 Promosi kerajinan khas Samarinda 115.000.000 265.000.000 150.000.00010 Reviltalisasi Sarana dan Prasarana Perajin (Dekranasda) 400.000.000 400.000.000 -11 Sistem Informasi Manajemen Industri <strong>Perda</strong>gangan (SMS Boradcast) - 840.000.000 840.000.00012 Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Perajin Kota Samarinda (Dekranasda) - 535.000.000 535.000.00013 Peningkatan Produk Industri bagi IKM Kota Samarinda - 100.000.000 100.000.00014 Penyusunan data dan informasi Indag - 24.000.000 24.000.000- - -6 Program Peningkatan Efisiensi <strong>Perda</strong>gangan Dalam Negeri - - -Perubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 121
SKPDINDIKATOR KELUARANNILAI USULAN <strong>RKPD</strong> TAHUN <strong>2013</strong>KodePROGRAM / KEGIATANLOKASITarget SebelumSetelahTolok UkurTambah / KurangCapaian PerubahanPerubahan1 2 3 45 6 7 815 Peningkatan Pelayanan <strong>Perda</strong>gangan 103.000.000 158.000.000 55.000.000- - -7 Program Peningkatan Kerjasama <strong>Perda</strong>gangan Internasional - - -16 Peningkatan <strong>Perda</strong>gangan Luar Negeri 50.000.000 50.000.000 -- - -8 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - - -17 Peningkatan Pelayanan Metrologi Se Kota Samarinda 71.000.000 83.700.000 12.700.000- - -9 Program Penataan Struktur Industri - - -18 Pengawasan,Penertiban dan Legalitas Usaha Industri dan <strong>Perda</strong>gangan 845.000.000 951.000.000 106.000.000- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -. . . . . . . . . . . . . . .TOTAL USULAN PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN <strong>RKPD</strong> TAHUN ANGGARAN <strong>2013</strong>2.023.322.241.926 2.659.980.322.682 636.658.080.756Ditetapkan di Samarindapada tanggal 24 Juli <strong>2013</strong>WALIKOTA SAMARINDA,H. SYAHARIE JA'ANGPerubahan <strong>RKPD</strong> Th <strong>2013</strong> 122