årsmöteshandlingar 2010 - Svenska Missionskyrkan SMU i Södra ...

Budget 2010HjortsbergagårdenINTÄKTERBudget 2009 Resultat 2009 Budget 2010Servering / Catering 705 000 712 779 700 000Logi 690 000 688 172 696 000Försäljning 28 000 38 997 37 000Camping & Kanot 12 500 18 105 18 500Hyresintäkter 8 000 18 800 16 000S:A Rörelseintäkter 1 443 500 1 476 853 1 467 500Kollekter & gåvor 12 000 20 525 13 000Lotteri & loppmarknad 2 000 2 900 3 000Övriga intäkter 8 000 42 443 11 300S:a övriga intäkter 22 000 65 868 27 300S:A INTÄKTER 1 465 500 1 542 721 1 494 800KOSTNADERInköpta varor - 258 500 - 253 581 - 255 500Övriga rörelsekostnader - 620 - 13 565 - 720S:a rörelsekostnader - 259 120 - 267 146 - 256 220BRUTTOVINST 1 206 380 1 275 575 1 238 580FastighetskostnaderEl - 104 000 - 108 296 - 110 000Rep. / underhåll - 132 500 - 107 328 - 101 000Försäkring - 27 000 - 26 962 - 30 000Drift - 57 500 - 71 709 - 57 730Övriga fastighetskostn. - 16 800 - 28 753 - 14 000S:A Fastighetskostnad - 337 800 - 343 048 - 312 730S:A Programverksamhet - 45 600 - 92 290 - 46 700S:A Personalkostnader - 759 580 - 805 080 - 847 250S:A KOSTNADER - 1 142 980 - 1 240 418 - 1 206 680RESULTAT FÖRE AVSKR 63 400 35 157 31 900Avskrivningar byggnader - 15 400 - 15 400 - 15 400Avskrivningar inventarier - 45 000 - 16 140 - 12 000Räntor & andra finans.Kostn 2 000 5 514 2 000RESULTAT 5 000 9 131 6 500