årsmöteshandlingar 2010 - Svenska Missionskyrkan SMU i Södra ...

Budget 2010ÖrestrandINTÄKTERBudget 2009 Resultat 2009 Budget 2010Servering / Catering 2 040 000 1 946 482 2 140 000Logi 1 550 000 1 509 418 2 200 000Försäljning 60 000 69 448 66 000Camping 200 000 194 379 200 000Hyresintäkter 260 000 264 632 260 000S:A Rörelseintäkter 4 110 000 3 984 359 4 866 000Kollekter & gåvor 40 000 536 520 30 000Övriga intäkter - 33 599 3 000S:a övriga intäkter 40 000 570 119 33 000S:A INTÄKTER 4 150 000 4 554 479 4 899 000KOSTNADERInköpta varor - 747 000 - 759 622 - 797 000Övriga rörelsekostnader - - 1 646 -S:a rörelsekostnader - 747 000 - 761 268 - 797 000BRUTTOVINST 3 403 000 3 793 211 4 102 000FastighetskostnaderEl - 120 000 - 164 483 - 120 000Rep. / underhåll - 90 000 - 83 406 - 65 000Försäkring - 50 000 - 50 740 - 50 000Drift - 337 000 - 394 001 - 355 000Övriga fastighetskostn. - 138 000 - 81 452 - 150 000S:A Fastighetskostnad - 735 000 - 774 082 - 740 000S:A Programverksamhet - 70 000 - 96 684 - 100 000S:A Annons & reklam - 130 000 - 146 937 - 156 000S:A Adm. Kostn. - 32 000 - 200 177 - 27 000S:A Personalkostnader - 1 883 000 - 2 076 022 - 2 180 000S:A KOSTNADER - 2 850 000 - 3 293 902 - 3 203 000RESULTAT FÖRE AVSKR 553 000 499 309 899 000Avskrivningar byggnader - 270 000 - 252 236 - 270 000Avskrivningar inventarier - 100 000 - 78 457 - 100 000Höstagille 38 000 41 827 38 000Räntor & andra finans.Kostn - 405 000 - 289 470 - 405 000Ersättningsfond byggnader - - 75 000 -RESULTAT - 204 000 - 154 027 162 000