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CAPITOLO II – IL PAGAMENTO DI FATTURE CON IVA DIFFERITA OLTRE I 12 MESI 1) FATTURE DI ACQUISTO IMPAGATE DA OLTRE DODICI MESI Come noto, anche in assenza del pagamento, dopo 12 mesi l’IVA esposta in una fattura di acquisto diviene comunque detraibile. Anche se si tratta di una circostanza piuttosto rara, il programma consente di verificare rapidamente l’eventuale presenza di fatture con IVA a detraibilità differita impagate da oltre un anno. Dal menu stampe, selezioniamo il comando ACQUISTI. Quindi, selezioniamo la sezione RIEPILOGHI FATTURE CON IVA DIFFERITA. Come è facile osservare, il programma ci offre diverse stampe per gestire le fatture con IVA differita. Per il nostro scopo, sarà sufficiente cliccare sul pulsante RIEPILOGO FATTURE IMPAGATE EMESSE DA OLTRE UN ANNO. A titolo di esempio, supponiamo che al secondo trimestre 2009, risulti impagata da un anno una fattura con 200,00 EURO di IVA. Per detrarre i 200,00 EURO di IVA, dovremo riportarli nella liquidazione IVA del periodo di riferimento. Pertanto, selezioniamo il comando liquidazioni IVA e dopo aver attivato l’opzione REGISTRAZIONE LIBERA, clicchiamo sul pulsante REGISTRA UN NUOVO MOVIMENTO IVA.
A questo punto, dobbiamo riportare i 200,00 EURO di IVA in detrazione nella liquidazione IVA del periodo di riferimento (che nel nostro esempio è il secondo trimestre 2009). Pertanto, compiliamo opportunamente i campi proposti, utilizzando la causale IVA DIVENUTA DETRAIBILE. 2) LA LIQUIDAZIONE IVA Poi, per la registrazione della liquidazione IVA, si procederà normalmente. Per informazioni di carattere generale sulla registrazione della liquidazione IVA, si rimanda al videocorso 4.10.
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LA REGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
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5) LA CORREZIONE DEL FONDO AMMORTAM
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Quindi, clicchiamo sul pulsante GEN
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