Presentazione Bilancio 2012 - Comune di Malgrate

Presentazione Bilancio 2012
COMUNE DI MALGRATE
Consiglio Comunale 13 Febbraio 2012
Lunedì, 13 febbraio 2012
1

LA MANOVRA DEL GOVERNO E LA NECESSITA’
DI METTERE IN SICUREZZA IL BILANCIO PER
GARANTIRE LA TENUTA DEI SERVIZI
Il bilancio 2012, rispetto a quello degli ultimi anni, ha cambiato
nuovamente veste ed è determinato dalla cosiddetta “Manovra
Salva Italia” e dai successivi interventi legislativi promossi dal
Governo tecnico Monti.
Sono confermate le riduzioni di trasferimenti: oltre agli ulteriori
9 miliardi di euro in tre anni (2010-2011-2012)già previsti dalle
finanziarie precedenti, gli enti locali dovranno sopportare
maggiori tagli per 3.100 milioni di euro
per quanto riguarda i trasferimenti ordinari i Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti questa volta non sono
stati risparmiati
Non inganni l’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Unica)
che sostituirà l’I.C.I.: il 50% del gettito base è a favore dello Stato
e, conseguentemente, il gettito complessivo per le entrate
comunali sarà inferiore a quello già incassato con l’I.C.I.
Lunedì, 13 febbraio 2012
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Le linee guida del bilancio 2012:
Dovere di ripristinare l’equità a tutela delle fasce più
deboli
procedere a modificare, a saldi invariati, le aliquote IMU
diminuendo di mezzo punto (da 0,40% a 0,35%)
l’aliquota IMU per l’abitazione principale e aumentando
di un punto da 0,76 a 0,86
Intervenire sull’addizionale comunale per confermare
l’esigenza di equità e salvaguardia delle fasce deboli ed a
minor reddito. Le aliquote proposte, già approvate dal
Consiglio Comunale, sono andate nella direzione
indicata e cioè quella di ridurre gli squilibri e
minimizzare i disagi ai cittadini meno abbienti.
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Le linee guida del bilancio 2012:
Dovere di ripristinare l’equità a tutela delle fasce più
deboli
garantire, unitamente al vincolo del pareggio di
bilancio, e al rispetto delle normative di legge, anche quel
minimo di equità sociale e di salvaguardia delle fasce
deboli, che non esclude però ulteriori iniziative quali, per
esempio, quelle dei seguenti nuovi progetti:
ulteriore razionalizzazione della spesa corrente
spesa per investimenti rivolta a riqualificare il territorio
e l’ambiente
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Manovra Salva Italia 2012:
gli effetti a Malgrate
ulteriore riduzione dei trasferimenti pari a circa € 100.000,00
rispetto al già magro 2011, senza considerare i minori introiti
IMU
attivazione di maggiori Interventi per garantire equità sociale ed
economica in modo da ridurre i disagi e gli effetti negativi della
manovra sui cittadini meno abbienti con l’attivazione dei
seguenti nuovi progetti:
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Manovra Salva Italia 2012:
gli effetti a Malgrate
1. “Darsi una mano” che si pone l'obiettivo di supportare i
soggetti economicamente deboli, che non godono di
ammortizzatori sociali, non attraverso l'erogazione di
contributi assistenziali, bensì fornendo loro opportunità di
lavoro, seppure non full-time, nell'ambito dei servizi della
pubblica amministrazione (cura del verde, pulizia delle
strade, manodopera nell'allestimento di eventi), tramite il
coinvolgimento di cooperative sociali di tipo B.
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Manovra Salva Italia 2012:
gli effetti a Malgrate
2. Potenziamento servizio trasporto anziani e disabili
3. Ampliamento servizio CRES estivo, rafforzando la
collaborazione con le Parrocchie di San Leonardo e San Carlo
4. Sostegno alla famiglia e ai giovani, sostenendo il loro diritto
alla crescita sociale e a partecipare allo sviluppo economico del
paese.
5. Erogazione contributi con particolare riferimento alla fragilità
abitativa
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BILANCIO 2012
LE ENTRATE
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Le entrate correnti
TRIBUTARIE 2010 2011 2012
ICI € 532.000 € 548.000
IMU € 878.000
Fondo
riequilibrio +
comp. IVA
Irpef, Pubblicità
Addiz. energia
Rifiuti
Affissioni
Occupazioni
€ 862.449 € 540.248
€ 262.620 € 190.500 € 356.500
€ 361.932 € 372.400 € 372.400
TOTALE € 1.156.552 € 1.973.349 € 2.147.148
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Le entrate correnti
TRIBUTARIE
€ 900.000,00
€ 675.000,00
€ 450.000,00
€ 225.000,00
2010
2011
2012
€ 0
ICI
Fondo riequilibrio + comp. IVA
Rifiuti Affissioni Occupazioni
IMU
Irpef, Pubblicità Addiz. energia
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Le entrate correnti 2012
TRIBUTARIE
18%
15%
41%
26%
ICI
Fondo riequilibrio +comp. IVA
Rifiuti Affissioni Occupazioni
IMU
Irpef, Pubblicità Addiz. energia
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Le entrate correnti
CONTRIBUTI ed
extra tributarie
2010 2011 2012
Statali € 888.680 € 30.800 € 30.300
Regionali € 59.000 € 60.000 € 35.000
Altri Enti € 55.050 € 60.150 € 62.050
Extratributarie € 421.200 € 542.000 € 532.500
TOTALE € 1.423.930 € 692.950 € 659.850
Lunedì, 13 febbraio 2012
12

Le entrate correnti
CONTRIBUTI ed EXTRATRIBUTARIE
€ 900.000
€ 675.000
€ 450.000
€ 225.000
Statali
Regionali
Altri Enti
Extratributarie
€ 0
2010 2011 2012
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Le entrate correnti 2012
CONTRIBUTI ed EXTRATRIBUTARIE
5% 5%
9%
81%
Statali Regionali Altri Enti Extratributarie
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Le entrate correnti
Totale
ANNO 2010
ANNO 2011
ANNO 2012
14%
38%
17%
35%
15%
44%
49%
48%
42%
Tributarie Contributi Extratributarie
Lunedì, 13 febbraio 2012
Tributarie Contributi Extratributarie
15

Le entrate in conto capitale
2010 2011 2012
Alienazioni € 17445 € 220.000 € 220.000
Statali € 678 € 675 € 0
Regionali € 116.579 € 67.220 € 0
Altri Enti Pubb. € 1.000.000 € 142.665 € 418.500
Privati € 106.879 € 0 € 0
Oneri urbaniz. € 57.144 € 80.000 € 88.500
Mutui € 910.000 € 370.000 € 0
TOTALE € 2.208.725 € 880.550 € 727.000
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Le entrate in conto capitale
€ 1.000.000
€ 750.000
€ 500.000
€ 250.000
Alienazioni
Statali
Regionali
Altri Enti Pubb.
Privati
Oneri urbaniz.
Mutui
€ 0
2010 2011 2012
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BILANCIO 2012
LE SPESE
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Le spese: quadro generale
FUNZIONI 2010 2011 2012
Correnti € 2.415.032 € 2.591.688 € 2.686.798
Investimenti € 2.853.956 € 1.327.605 € 727.000
Rimborso
mutui
€ 120.752 € 127.500 € 138.200
Totale € 5.389.740 € 4.046.793 € 3.551.998
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Le spese: quadro generale 2012
21%
4%
76%
Correnti Investimenti Rimborso mutui
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Le spese correnti
FUNZIONI 2010 2011 2012
Generali € 934.012 € 1.017.557 € 1.045.735
Polizia locale € 129.909 € 126.950 € 171.650
Istruzione € 196.643 € 199.600
.735
€ 205.800
Cultura € 83.669 € 69.800 € 68.600
Sport € 145.910 € 146.180 € 156.000
Turismo € 14.889 € 14.900 € 11.400
Viabilità € 174.769 € 182.848 € 172.300
Territorio € 406.207 € 415.203 € 419.503
Sociale € 328.994 € 418.650 € 435.810
Totale € 2.415.002 € 2.591.688 € 2.686.798
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Le spese correnti
€ 1.500.000
€ 1.125.000
€ 750.000
€ 375.000
Generali Polizia locale Istruzione
Cultura
Sport
Turismo
Viabilità
Territorio
Sociale
€ 0
2010 2011 2012
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Le spese correnti 2012
16%
15%
7%
0%
6% 3%
8%
6%
39%
Generali
Polizia locale
Istruzione
Cultura
Sport
Turismo
Viabilità
Territorio
Sociale
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Le spese 2012
Programma 1: Amministrazione
LE REALIZZAZIONI DEL
2011
sostituzione hardware
uffici comunali
adesione nuova
piattaforma in ASP per
allargamento servizi
interattivi a favore dei
cittadini
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Le spese 2012
Programma : Amministrazione
PROGETTI
L’informazione al cittadino:
attivazione nuova
piattaforma interattiva
L’avvio dei lavori di
ristrutturazione di Palazzo
Agudio
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Le spese 2012
Programma 3: Polizia locale
LE REALIZZAZIONI DEL 2011
Progettazione nuovi punti di
videosorveglianza
Costituzione gestione associata Polizia Locale
con il Comune di Pescate
Lunedì, 13 febbraio 2012
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Le spese 2012
Programma 3: Polizia locale
PROGETTI
Installazione nuovi punti
videosorveglianza
Gestione associata Tre
Ponti
Prevenzione e sicurezza
Educazione alla legalità
Lunedì, 13 febbraio 2012
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Le spese 2012
Programma 4: Istruzione
LE REALIZZAZIONI DEL
2011
Progetti integrativi al POF
Sostegno per l’acquisto dei
libri, trasporto e mensa
Sostegno alla scuola
dell’infanzia
Integrazione rette scuola
dell’infanzia famiglie in
difficoltà
Assistenza scolastica disabili
e integrazione alunni in
difficoltà
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Le spese 2012
Programma 4: Istruzione
PROGETTI
Progetti integrativi al POF
Miglioramento mensa
scolastica
Sostegno per l’acquisto dei
libri, trasporto e mensa
Sostegno alla scuola
dell’infanzia
Assistenza scolastica disabili
e integrazione alunni in
difficoltà
Lunedì, 13 febbraio 2012
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Le spese 2012
Programma 5: Cultura
LE REALIZZAZIONI DEL 2011
M’illumino di meno
Rassegna musicale
“Mikrokosmos”
Eventi in occasione del 150°
unità d’Italia
Spettacoli estivi con il Melabò
Gran ballo risorgimentale
Flora selvaggia ed altri numerose
mostre presso la Quadreria
Spettacolo per il ventennale di
“Elena e gli altri”
Menù di Natale
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Le spese 2012
Programma 5: Cultura
PROGETTI:
M’illumino di meno
Inventori a Malgrate
O...maggio Siloniano
Monti Sorgenti ed altre
importanti mostre presso
la “Quadreria”
Rassegna musicale
Mikrokosmos
Appuntamenti estivi “in
cortile”
Menù di Natale
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Le spese 2012
Programma 6 e 7: Sport e Turismo
LE REALIZZAZIONI DEL 2011
Festa dello sport
Bimbinbici
Festa 1° maggio pian Sciresa
Fiera del 2 giugno
Regata delle “ Lucie”
Collaborazione
manifestazioni sportive
sovracomunali
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Le spese 2012
Programma 6 e 7: Sport e Turismo
PROGETTI:
Festa dello sport
Sportivamente
Festa 1° maggio pian Sciresa
Fiera del 2 giugno
Regata delle “ Lucie”
Portale del Turismo
Lunedì, 13 febbraio 2012
33

Le spese 2012
Programma 8: Viabilita’
LE REALIZZAZIONI DEL 2011
Nuovo parcheggio via Scatti
Riqualificazione loc. Fabusa
Nuove aree per il gioco
Riqualificazione via Gaggio
Lunedì, 13 febbraio 2012
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Le spese 2012
Programma 8: Viabilità
Progetti:
Bike sharing
Sicurezza e Parcheggi loc.
Porto
Lunedì, 13 febbraio 2012
35

Le spese 2012
Programma 9: Territorio’
LE
REALIZZAZIONI
DEL 2011
Avvio lavori 2°
lotto lungolago
Sistemazione
idraulica Valle
Scuria
Puliamo il Mondo
2011
Casa dell’acqua
Lunedì, 13 febbraio 2012
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Le spese 2012
Programma 9: Territorio e ambiente
Progetti:
PGT
Nuovo regolamento
edilizio
Completamento
lungolago
Nuovo impianto
illuminazione a LED
Mappa georeferenziata
rete idrica
Lunedì, 13 febbraio 2012
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Le spese 2012
Programma 10: Sociale’
LE REALIZZAZIONI DEL 2011
Consolidamento servizi già
attivati: servizio sociale di base,
assistenza domiciliare anziani e
minori, servizio pasti caldi
anziani, integrazione economica
servizi residenziale per minori e
anziani, contributo economico
situazioni di disagio
attivazione servizio trasporto
anziani e disabili
inaugurazione spazio giovani
“Free zone”
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Le spese 2012
Programma 10: Sociale
Progetti:
Progetto “100 candeline ...”
Progetto “darsi una mano”
Potenziamento servizio
trasporto anziani e disabili
Centri estivi
Progetti sostegno alla
famiglia con fragilità
abitativa
Lunedì, 13 febbraio 2012
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Le spese di investimento
Il Bilancio 2012, nelle sue linee essenziali, ricalca le linee
programmatiche approvate dal Consiglio Comunale, dà continuità al
lavoro svolto negli esercizi precedenti e conferma l’indirizzo
dell’Amministrazione Comunale, che punta principalmente sugli
investimenti e su interventi concreti a favore dei cittadini.
Infatti nel corso del 2011 sono stati ultimati:
1. il nuovo parcheggio pubblico in Via Scatti con una capienza di 34
posti;
2. il completo rifacimento delle Vie S. Leonardo, Fabusa, Vittorio
Veneto, Mons. Polvara, aree a parcheggio in Via Provinciale (Ex area
Erg) oltre ai marciapiedi ed agli spazi a parcheggio adiacenti alle
suddette vie;
3. la convenzione con Enel Sole per sostituzione lampade pubblica
illuminazione.
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Le spese di investimento
Per il 2012 sono previsti:
La Realizzazione di interventi di ottimizzazione, incremento e
messa in sicurezza delle aree di sosta della Zona Porto, anche con
promozione della circolazione ciclo-pedonale.
l'attivazione di piu' postazioni di bike sharing, in sinergia con i
Comuni limitrofi, con contributi di Regione Lombardia e Provincia
di Lecco, coordinatrice del progetto, al fine di incentivare sistemi di
mobilità sostenibile.
la sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti dell’impianto di
pubblica illuminazione con lampade a led e a risparmio energetico;
la stesura della mappa georeferenziata della tombinatura comunale
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Le spese di investimento
Particolari energie saranno impiegate per:
seguire lo svolgimento dei lavori di “Riqualificazione lungolago - 2°
lotto
controllare, verificare e collaudare le opere di urbanizzazione del p.L. 4,
la cui convenzione prevede altresì l a cessione gratuita
all’Amministrazione comunale di n. 6 alloggi protetti
controllare e verificare i lavori che saranno eseguiti a cura della
Comunità Montana relativi alla manutenzione e sistemazione
idraulico ed idrogeologica della Valletta “Val Forca” di importo
complessivo pari ad 373.000,00 a totale carico della Regione
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Le spese di investimento
Inoltre si concluderà l’iter:
1.# per l’approvazione del nuovo PGT
2.# per l’approvazione del nuovo regolamento edilizio.
Infine potrebbero iniziare anche i lavori per la realizzazione
del Centro Polifunzionale per Anziani di via Manzoni e la
realizzazione dei 6 alloggi per anziani.
Una rilevante attività amministrativa, che probabilmente non si
concluderà nel solo 2012 e che comporta una notevole mole di
lavoro.
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Le spese di investimento:
2010 2011 2012
Generali € 281 € 365.127 € 500
Polizia Locale € 15.000 € 10.000 € 0
Istruzione € 0 € 58.703 € 0
Cultura € 17.250 € 0 € 0
Sport € 3.723 € 262.750 € 240.000
Turismo € 8.000 € 0 € 0
Viabilità € 547.701 € 404.525 € 35.500
Territorio € 2.262.000 € 219.500 € 451.000
Servizi sociali € 0 € 7.000 € 0
TOTALE € 2.853.956 € 1.327.605 € 727.000
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COMUNE DI MALGRATE
Consiglio Comunale 13 febbraio 2012
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