sezione i – parte generale - Governo Italiano

INDICE
SEZIONE I – PARTE GENERALE
1 - Premessa Pag. 2
2 – Aspetti rilevanti della gestione del bilancio 2011 Pag. 4
3 – Ricostruzione dei flussi finanziari del bilancio autonomo Pag. 7
4 – Risultanze gestionali e indicatori finanziari Pag. 11
5 – Scomposizione della spesa impegnata nell’esercizio 2011 per macroaggregati Pag. 13
6 - Funzionamento Pag. 13
6.1 – Spesa di personale Pag. 13
6.1.2 – Diretta collaborazione Pag. 15
6.1.3 – Strutture di missione Pag. 16
6.1.4 – Rimborsi alle amministrazioni per il personale di prestito fuori comparto Pag. 17
6.1.5 – Personale di prestito comparto Ministeri Pag. 18
6.2 – Spesa per beni e servizi Pag. 18
7 - Interventi Pag. 32
8 – Spese in conto capitale Pag. 33
SEZIONE II – MISSIONI E PROGRAMMI
Missione 1 “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza
del Consiglio dei Ministri” – Programma 3 “Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
9 – Cdr 1 “Segretariato generale” Pag. 35
10 – Cdr 2 “Conferenza Stato-Regioni” Pag. 52
11 – Cdr 3 “Rapporti con il Parlamento” Pag. 54
12 – Cdr 4 “Politiche comunitarie” Pag. 55
13 – Cdr 5 “Riforme istituzionali”
14 – Cdr 6 “Funzione pubblica”
Pag.
Pag.
61
63
15 – Cdr 10 “Programma di governo” Pag. 71
16 – Cdr 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” Pag. 74
17 – Cdr 12 “Innovazione e tecnologie” Pag. 80
18 – Cdr 19 “Semplificazione normativa” Pag. 86
Missione 8 “Soccorso civile – Programma 5 “Protezione civile”
19 – Cdr 13 “Protezione civile” Pag. 89
Missione 15 “Comunicazioni” – Programma 4 “Sostegno all’editoria”
20 – Cdr 9 “Informazione ed editoria” Pag. 97

Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 4
“Lotta alle dipendenze”
21 – Cdr 14 – “Politiche antidroga” Pag. 104
Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 5
“Protezione sociale per particolari categorie”
22 – Cdr 7 “Affari regionali” Pag. 108
Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 7
“Sostegno alla famiglia”
23 – Cdr 15 “Politiche per la famiglia” Pag. 116
Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 8
“Promozione dei diritti e delle pari opportunità”
24 – Cdr 8 “Diritti e pari opportunità” Pag. 120
Missione 30 “Giovani e sport” – Programma 1 “Attività ricreative e sport”
25 – Cdr 18 “Sport” Pag. 130
Missione 30 “Giovani e sport” – Programma 2 “Incentivazione e sostegno
alla gioventù”
26 – Cdr 16 “Gioventù” Pag. 134
Missione 31 “Turismo” – Programma 1 “Sviluppo e competitività del
turismo”
27 – Cdr 17 “sviluppo e competitività del turismo” Pag. 140
SEZIONE III – DATI FINANZIARI
28 – Riepilogo dei dati finanziari Pag. 147
28.1 – Entrata Pag. 148
28.2 – Spesa Pag. 148
28.3 – Gestione residui Pag. 149
29 – Prospetti contabili allegati Pag. 150
Prospetto 1 - Entrate
Prospetto 2 - Spese
Prospetto 3 – Avanzo di esercizio
Prospetto 4 - Avanzo di esercizio vincolato
Prospetto 5 – Avanzo di amministrazione 2011
Prospetto 6 – Situazione patrimoniale al 31/12/2011
Prospetto 7 – Decreti di variazione delle previsioni dell’entrata
Prospetto 8 – Decreto di variazione delle previsioni di spesa

SEZIONE I – PARTE GENERALE
1

1. Premessa
Da quest’anno tempi e modalità di presentazione del conto finanziario sono stati
modificati in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio 22 novembre 2010, - che ha
aggiornato la disciplina sull’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
a seguito dell’introduzione di disposizioni legislative di carattere generale, ed, in particolare,
della nuova legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 – e sono stati
resi uniformi a quelli previsti per la redazione del rendiconto generale dello Stato.
Il conto finanziario 2011 seguendo le disposizioni dell’articolo 13 del citato regolamento del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, (“disciplina dell’autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”), contiene il consuntivo
dei risultati della gestione del bilancio preventivo approvato con decreto del Presidente del
Consiglio 10 dicembre 2010 ed espone per l’entrata e la spesa, distintamente per competenza
e per residui, il complesso delle previsioni iniziali, delle variazioni intercorse durante
l’esercizio finanziario e le previsioni definitive 2011; registra, inoltre, le entrate di
competenza dell’anno, effettivamente riscosse e rimaste da riscuotere, le spese dell’anno,
impegnate, pagate e rimaste da pagare, l’avanzo di esercizio e, con evidenza separata, la
gestione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti.
Il conto finanziario riflette la struttura del bilancio di previsione ed è stato articolato per
missioni e programmi, questi ultimi affidati a ciascun centro di responsabilità e ripartiti in
macro aggregati - funzionamento, interventi, investimenti e partite di giro - all’interno dei
quali sono presenti i capitoli, secondo l’oggetto della spesa. Tale articolazione - introdotta in
via sperimentale nell’esercizio finanziario 2008 e, a regime, dall’esercizio 2009 – consente un
chiaro raccordo contabile e finanziario con le risorse appostate nel bilancio dello Stato e una
connessa tracciabilità dei flussi finanziari.
Le missioni corrispondono a quelle iscritte nel bilancio dello Stato e si articolano, a loro volta,
in specifici “programmi”, destinati al perseguimento di obiettivi strategici determinati, per
aree omogenee di attività, ed affidati a ciascun centro di responsabilità.
La relazione illustrativa allegata al conto finanziario, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del
nuovo regolamento contabile, è ora composta da una prima parte contenente “i risultati
complessivi della gestione in correlazione con la programmazione finanziaria esposta nel
bilancio di previsione” - in modo da rendere l’analisi dei dati e la rappresentazione dei
risultati più completa - e da una seconda che espone “i risultati della gestione dei singoli
programmi di ciascun centro di responsabilità”.
2

La relazione è stata elaborata con un approccio particolarmente attento alla trasparenza ed alla
valutazione dei dati finanziari relativi ai diversi macroaggregati – personale, beni e servizi,
interventi ed investimenti – proponendosi. quindi, anche come uno specifico strumento
utilizzabile nella spending review. L’esposizione dei dati di bilancio è finalizzata a chiarire
“quanto”, “come” e “dove” si sia speso in Presidenza, in modo che l’analisi possa consentire
ulteriori, responsabili passi nel processo di razionalizzazione e ottimizzazione della gestione
della spesa.
La nuova impostazione della relazione al conto finanziario è stata possibile grazie al
completamento, nell’esercizio 2011, del processo di riclassificazione dei capitoli di spesa
iscritti nel bilancio di previsione, secondo le voci di spesa del sistema europeo dei conti
nazionali e regionali, c.d. “ Sec 95”, in adesione alle richieste del Ministero dell’economia e
delle finanze ed ai suggerimenti della Corte dei conti. Tale classificazione consente di
raccogliere le voci di spesa in un quadro organico d’insieme rappresentativo dei circuiti
economici. Coerentemente, la presente relazione analizza, nel dettaglio, alcuni
macroaggregati di spesa nei loro aspetti quantitativi e qualitativi. L’analisi si è in particolare
soffermata sia sulla composizione di tre grandi aggregati (funzionamento, interventi,
investimenti) sia nell’ulteriore disaggregazione di alcune tipologie di spesa, con riferimento
particolare a quella di beni e servizi. Il materiale grafico esposto evidenzia anche l’andamento
riferito al triennio 2009-2011.
Parallelamente, nel corso del 2011, si è proceduto, in attuazione dell’articolo 52, comma 1,
della legge n. 196 del 2009, alla riclassificazione dei capitoli di bilancio distinguendo quelli
di natura obbligatoria da quelli concernenti spese rimodulabili, per consentire la puntuale
individuazione dei capitoli che, teoricamente, potrebbero essere oggetto di variazioni
conseguenti a tagli lineari, rispetto a quelli che, in quanto riferiti a spese obbligatorie, non
sono assoggettabili allo stesso tipo di intervento.
Tra le ulteriori novità del regolamento va evidenziata l’introduzione - come suggerito anche
dalla Corte dei conti - di un limite temporale alla possibilità di utilizzare l’istituto del riporto,
che non può avvenire oltre il biennio in cui le risorse sono state stanziate per la prima volta in
bilancio. Tale vincolo permetterà di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie derivanti
dalle disponibilità non impegnate nell’esercizio finanziario di riferimento, che al 31 dicembre
risultano confluite nell’avanzo di amministrazione, consentendo un utilizzo di disponibilità
più aderente alle concrete esigenze finanziarie. Nel corso dell’esercizio 2011, tuttavia,
l’attuazione di tale disposizione ha posto in luce alcune criticità, essendo complesso tracciare,
dal punto di vista temporale, il flusso delle somme riportate. Conseguentemente, già dal
bilancio di previsione 2012 si è provveduto ad istituire, all’interno di ciascun capitolo di
3

spesa interessato dal riporto, un apposito piano gestionale sul quale appostare le somme
riportate, permettendo l’individuazione di quelle risorse impegnate e finalizzate per le quali,
tuttavia, allo scadere del biennio, non sarebbe possibile l’utilizzo del riporto. Nell’esercizio
2011, inoltre, in attuazione dell’articolo 12, comma 2, del decreto 22 novembre 2010,
nell’ambito del fondo di riserva, sono stati costituiti specifici accantonamenti provvisori su
singoli piani gestionali per una migliore programmazione delle risorse finanziarie disponibili.
2. Aspetti rilevanti della gestione del bilancio 2011
In questa parte, in analogia con i rendiconti degli anni precedenti, si richiamano i principali
temi di rilievo che hanno caratterizzato la gestione finanziaria 2011.
2.1 Come era già avvenuto negli anni passati, anche per il 2011 la Presidenza del Consiglio
dei ministri, al pari delle altre amministrazioni centrali, non è stata esentata dalle riduzioni
degli stanziamenti di pertinenza. In particolare le previsioni iniziali di bilancio 2011 - che
erano già state oggetto delle diminuzioni stabilite su base triennale dal decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, e dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, hanno scontato il taglio lineare
del 10 per cento delle dotazioni finanziarie riferite alle spese rimodulabili disposte
dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 78, che ha sensibilmente inciso sia sul
capitolo 2115 (fondo di funzionamento PCM), sia sui capitoli pertinenti alle politiche attive,
per un totale di euro 57.869.124. Nel corso del 2011, successivi interventi normativi hanno
ulteriormente ridotto gli stanziamenti (Cfr. Tabella 1), comportando diminuzioni di spesa per
un totale complessivo di 126.066.938 milioni di euro. In particolare vanno evidenziate le
riduzioni disposte in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (contenente
ulteriori tagli lineari), quelle conseguenti al decreto del Presidente del Consiglio 28 gennaio
2011 di riparto delle riduzioni statali tra le Regioni a statuto ordinario, in attuazione
dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n.78 del 2010, e quelle disposte dall’articolo 40,
comma 1- bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 (finanziamento banda larga) nonché quelle
relative all’articolo 5, comma 3 della legge n. 112 del 2011 (istituzione dell'Autorità garante
per l'infanzia e l'adolescenza). I complessi interventi hanno determinato un incremento di
disponibilità soltanto per il centro di responsabilità costituito dal Dipartimento della
protezione civile, per euro 999.913.836, dovuto alla necessità di fronteggiare diverse e gravi
emergenze, tra le quali il sisma dell’Abruzzo e l’abnorme afflusso di immigrati dovuto
all’instabilità politica dei Paesi africani.
4

Tab. 1 Riduzioni di spesa 2011 determinate da interventi normativi con efficacia a
decorrere dall’esercizio 2011
NORMATIVA DI RIFERIMENTO OGGETTO IMPORTO
Art. 40 c. 1-bis D.L. 98/2011 Riduzioni per banda larga 73.510.872
D.L. 225/2010 convertito dalla L. 10/2011
D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010
Art. 5 c. 3 L. 112/2011
Proroga termini disposizioni legislative
(applicazione tagli lineari)
Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica
(federalismo)
Istituzione dell'Autorità garante per
l'infanzia e l'adolescenza
20.195.530
31.410.536
950.000
TOTALE 126.066.938
2.2 Nell’esercizio 2011 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
marzo 2011 che ha ridefinito l’organizzazione delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio ed ha disposto una prima riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali (7 posti di
funzione di prima fascia e 48 unità di seconda fascia) 1 . Tale riduzione ha comportato un
risparmio, annuo, a regime, pari a 7.130.000 euro.
Nella gestione 2011 è stata data, inoltre, esecuzione all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge
n. 78 del 2010, che ha comportato:
- il taglio del 5-10 per cento dei trattamenti economici complessivi dei dirigenti con un
risparmio, a regime, sulle spese di personale pari a 989.411,78;
- il taglio del 10 per cento delle indennità da corrispondere ai responsabili degli Uffici di
diretta collaborazione che ha comportato un risparmio di circa 96.000 euro.
2.3 Nel corso del 2011, sono stati versati al bilancio dello Stato, in esecuzione di misure per
il contenimento dei conti pubblici:
- 7,9 milioni di euro, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 21, decreto-legge
n. 78 del 2010, relativamente ai nuovi limiti per le spese per organi collegiali, incarichi di
studio e consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza,
formazione, missioni, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture;
1 Il DPCM 1 marzo 2011 è stato adottato a seguito delle riduzioni degli organici dirigenziali effettuate ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall’articolo 2, comma 7 -bis, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194
5

- 1,9 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 67, commi 5 e 6, del decreto-legge n.112 del 2008,
quali risparmi realizzati sulla spesa di personale, attraverso la riduzione del 10 per cento del
Fondo unico di amministrazione; 2
- 3 milioni di euro derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
legge n. 78 del 2010, come risparmi conseguiti nel corso del 2010 derivanti dalla riduzione
dei contingenti di personale assegnati alle strutture di missione.
2.4 In prossimità del termine dell’esercizio finanziario 2011 l’intervenuta modifica della
compagine governativa ha determinato un nuovo quadro funzionale delle competenze e una
ridefinizione delle attribuzioni delle strutture e dei centri di responsabilità. In particolare la
riduzione a sei del numero dei Ministri senza portafoglio presso la Presidenza ha determinato
una naturale diminuzione degli uffici di staff - con un accorpamento, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, dei capitoli relativi alla diretta collaborazione e l’attribuzione di più Strutture
amministrative a ciascuna autorità politica. Tuttavia, gli effetti di tali modifiche e dei
conseguenti atti di riorganizzazione, sulla struttura del bilancio, si sono resi effettivi a
decorrere dall’esercizio 2012. Sono state, altresì, attribuite, in avvalimento, ai Ministri
dell’istruzione, dell’università e della ricerca nonché del lavoro e delle politiche sociali,
alcune strutture della Presidenza (rispettivamente il Dipartimento per la digitalizzazione e il
Dipartimento per le pari opportunità) per l'esercizio delle funzioni delegate dal Presidente del
Consiglio dei ministri. Per le predette Autorità politiche non è stata prevista alcuna risorsa per
gli Uffici di staff a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio.
2.5 Allo scadere dell’esercizio, si evidenzia che, in attuazione della legge 12 luglio 2011, n.
112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”, sono stati
istituiti, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
parallelamente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nell’ambito della
Missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma “Sostegno alla famiglia”,
due nuovi capitoli per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria
dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, con una dotazione
rispettivamente di euro 750.000 ed euro 200.000. Le risorse sono state individuate mediante
la riduzione di euro 950.000 dello stanziamento del capitolo 2108/MEF “Somme da
corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità”
e saranno trasferite, nel corso dell’esercizio 2012 all’Autorità garante che, ai sensi della
2 Versamenti del 4 novembre 2011 e del 16 novembre 2011
6

predetta normativa, è dotata di autonomia contabile ed è soggetta agli ordinari controlli
contabili.
2.6 Infine, i centri di responsabilità, in conformità con quanto richiesto dal Segretario generale
con la direttiva del 27 settembre 2010, hanno effettuato una ricognizione dei residui passivi
ancora sorretti da obbligazioni giuridiche e, conseguentemente, hanno provveduto ad inviare
in economia quelli non più supportati da crediti vantati da terzi, per un ammontare
complessivo di euro 104.667.683.
2.7 L’attività amministrativa dei Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio è stata
monitorata, nel corso dell’anno, dall’Ufficio per il controllo interno. In particolare, è stato
effettuato il controllo degli stati di avanzamento dei programmi strategici contenuti nella
direttiva del Segretario generale e nelle 18 direttive emanate dalle Autorità politiche delegate,
per un totale di n. 192 obiettivi strategici che sono stati tutti raggiunti al 100 per cento. Nel
2011 inoltre è stato migliorato il sistema di coordinamento complessivo e ciò ha comportato
un’anticipazione dei tempi di emanazione delle direttive rispetto al 2010. A fine anno,
particolare importanza ha rivestito l’introduzione di un atto di indirizzo del Presidente del
Consiglio volto a valorizzare la pianificazione strategica attraverso il ciclo della performance
e la predisposizione del documento “Linee guida per la predisposizione della Direttiva
annuale” a firma del Segretario generale. Il processo di valutazione delle performance
individuali ha complessivamente riguardato 357 dirigenti che hanno realizzato n. 845 obiettivi
operativi. Nel processo di controllo di gestione, infine, è stato disposto l’allargamento del
sistema e della metodologia a tutte le strutture al di fuori del Segretariato.
3. Ricostruzione dei flussi finanziari del bilancio autonomo.
Come per gli anni precedenti vengono di seguito esposti per missioni e programmi i quadri
sinottici delle entrate dei capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e finanze che investono le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nella tabella 2 sono, in particolare, indicate le entrate di competenza dell’esercizio 2011,
provenienti dal bilancio dello Stato, relative alle varie Missioni di pertinenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri e l’incidenza che le stesse Missioni hanno sul totale
delle risorse iscritte nel bilancio autonomo.
Lo scostamento fra le previsioni iniziali, basate sui disegni di legge di stabilità e di bilancio,
pari a € 2.802.443.278, e quelle definitive - pari a € 4.039.178.047 - deriva dalle variazioni
evidenziate, dovute:
7

a) alle modifiche conseguenti all’iter di approvazione della legge di stabilità e di bilancio per
euro 97.432.000;
b) alle autorizzazioni di spesa legislativamente deliberate in corso d’anno per euro
1.265.369.707;
c) alle disposizioni di legge che hanno comportato riduzioni per euro 126.066.93
Tab. 2 Quadro entrate provenienti dal bilancio dello Stato esercizio 2011
N./MISSIONE
1 Organi costituzionali,
a rilevanza
costituzionale e
Presidenza del
Consiglio dei Ministri
N. PROGRAMMA
1.3 PCM
8 Soccorso civile 8.5 Protezione civile
15 Comunicazioni
24 Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
CAPITOLI
ENTRATA
TESORO
PREVISIONI
INIZIALI 2011
VARIAZIONI
PREVISIONI
FINALI 2011
2115 74.759.354 132.437.989 207.197.343
2120 289.002.402 40.140.623 329.143.025
1.3 Servizio civile 2185 112.994.800
15.4 Sostegno
all'editoria
24.4 Lotta alle
dipendenze
24.5 Protezione
sociale per particolari
categorie
24.7 Sostegno alla
famiglia
-13.618.292
99.376.508
2179 21.626.280 0 21.626.280
2184 3.523.320 -246.917 3.276.403
7443 752.241.517 3.000.000 755.241.517
7444 7.583.000 0 7.583.000
7445 1.000.000 0 1.000.000
7446 159.571.750 977.160.753 1.136.732.503
7447 391.294.000 0 391.294.000
7449 33.100.000 0 33.100.000
7459 145.100.000 0 145.100.000
7462 350.000.000 0 350.000.000
7439 30.000.000 20.000.000 50.000.000
2183 178.563.000 111.529.165 290.092.165
7442 15.470.100 -1.685.366 13.784.734
2113 10.297.124 -1.063.450 9.233.674
5210 1.408.510 -145.465 1.263.045
5211 1.585.806 -163.776 1.422.030
2102 52.466.151 -27.403.717 25.062.434
2118 0 750.000 750.000
2119 0 200.000 200.000
24.8 Pari opportunità 2108 3.097.800 12.136.118 15.233.918
% incidenza
missione
15,74
71,67
7,52
1,32
30 Giovani e sport
30.1 Attività ricreative
e sport
30.2 Incentivazione e
sostegno alla gioventù
2111 2.000.000 5.793.448 7.793.448
2114 0 7.746.277 7.746.277
7450 56.880.000 0 56.880.000
2106 32.909.777 -28.209.261 4.700.516
1,91
31 Turismo
31.1 Sviluppo e
competitività del
turismo
2107 16.441.651 -5.342.019 11.099.632
2193 16.475.474 0 16.475.474
2194 4.118.868 -497.009 3.621.859
2116 4.000.000 -426.454 3.573.546
0,77
32 Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
pubbliche
32.1 Servizi generali,
formativi, assistenza
legale ed
approvvigionamenti
per le Amministrazioni
pubbliche
2117 4.000.000 -426.454 3.573.546
5200 3.512.447 2.244.035 5.756.482
5201 17.049.789 0 17.049.789
5217 1.414.072 -175.459 1.238.613
5218 5.656.286 3.000.000 8.656.286
1,07
5223 3.300.000 0 3.300.000
TOTALE 2.802.443.278 1.236.734.769 4.039.178.047
8

Nella tabella 3 è invece evidenziato l’andamento delle entrate finali provenienti dal bilancio
dello Stato nell’ultimo triennio che risulta, complessivamente, costante (circa + 0,50 per
cento).
Peraltro, tutte le missioni presentano una diminuzione delle risorse assegnate, ad eccezione di
quella relativa al “Soccorso civile”, le cui risorse registrano un aumento del 13,91 per cento
rispetto all’esercizio 2010, compensando, in tal modo, le riduzioni afferenti alle altre
missioni.
Le emergenze che hanno portato all’aumento delle risorse per la protezione civile, oltre
all’adeguamento di euro 2.933.000 riferito alla legge di stabilità, sono state:
a) emergenza umanitaria Nord-Africa (euro 490.000.000);
b) emergenza rifiuti in Campania (euro 20.000.000);
c) eventi atmosferici eccezionali dicembre 2009 - gennaio 2010 (euro 100.000.000);
d) delibere CIPE (euro 225.600.751);
e) eventi metereologici e partecipazione Fondazione GEM (euro 100.300.000);
f) avversità atmosferiche La Spezia e Massa Carrara (euro 65.000.000);
g) eventi celebrativi (euro 4.500.000).
9

Tab. 3 Quadro entrate finali provenienti dal bilancio dello stato nel triennio 2009-2011
2009 2010 2011 2010/2011
N./MISSIONE
N. PROGRAMMA
TOTALE
MISSIONE
(quota parte
PCM)
TOTALE
MISSIONE
(quota parte
PCM)
TOTALE
MISSIONE
(quota parte
PCM)
% aumento/
diminuzione
1 Organi costituzionali,
a rilevanza
costituzionale e
Presidenza del
Consiglio dei Ministri
3 Relazioni finanziarie
con le autonomie
territoriali
1.3 PCM
1.3 Servizio civile
3.1 Erogazioni a enti
territoriali per
interventi di settore
658.357.212 639.728.663 635.716.876 -0,63
11.576.765 0,00 0,00 0,00
8 Soccorso civile 8.5 Protezione civile 2.967.568.891 2.541.414.354 2.894.953.703 13,91
15 Comunicazioni
24 Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
15.4 Sostegno
all'editoria
24.4 Lotta alle
dipendenze
24.5 Protezione
sociale per particolari
categorie
24.7 Sostegno alla
famiglia
260.585.612 334.468.000 303.876.899 -9,15
238.977.669 202.111.299 53.165.101 -73,70
24.8 Pari opportunità
30 Giovani e sport
31 Turismo
30.1 Attività ricreative
e sport
30.2 Incentivazione e
sostegno alla
gioventù
31.1 Sviluppo e
competitività del
turismo
181.287.232 181.707.793 77.120.241 -57,56
74.732.731 73.338.269 31.196.965 -57,46
32 Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
pubbliche
32.1 Servizi generali,
formativi, assistenza
legale ed
approvvigionamenti
per le
Amministrazioni
pubbliche
72.000.000 46.440.765 43.148.262 -7,09
32.2 Indirizzo politico
Totale 4.465.086.112 4.019.209.143 4.039.178.047 0,50
10

Alle entrate per l’esercizio 2011, evidenziate nella tabella 3, pari ad euro 4.039.178.047, sono
da aggiungere:
a) le entrate eventuali e diverse per un totale di euro 43.683.031;
b) le entrate derivanti dall’avanzo di esercizio, pari ad euro 67.000.000, utilizzate già in
sede di previsione nonché euro 1.498.815.031 quale ulteriore avanzo accertato in sede di conto
finanziario e confluito con decreti di variazione nel bilancio 2011 (cfr. Tab. 4)
Tab. 4 Quadro complessivo delle entrate 2011
ENTRATE
PREVISIONI
INIZIALI
VARIAZIONI
PREVISIONI
FINALI
Entrate provenienti dal bilancio dello stato 2.802.443.278 1.236.734.769 4.039.178.047
Restituzioni rimborsi recuperi e concorsi vari 0 43.683.031 43.683.031
Avanzo di esercizio 67.000.000 1.498.815.031 1.565.815.031
TOTALE 2.868.443.278 2.779.232.831 5.648.676.109
Complessivamente, pertanto, il totale delle entrate per il 2011 ammonta ad euro 5.648.676.109.
4. Risultanze gestionali e indicatori finanziari
4.1 Capacità di spesa
Nell’esercizio 2011, a fronte delle previsioni finali di spesa pari ad euro 5.648.676.109 sono
stati assunti impegni per euro 4.192.347.532, effettuati pagamenti per euro 3.186.422.206. Si
determina, pertanto un totale di residui passivi pari ad euro 1.005.925.326 mentre l’importo
complessivo delle somme disponibili al 31 dicembre 2011 è pari ad euro 1.456.328.577.
Dall’analisi dei predetti dati, comprensivi della Protezione civile ed al netto, per ragioni
tecniche, degli oneri comuni di parte corrente, si evince che la capacità di spesa, cioè il rapporto
tra l’ammontare complessivo degli impegni assunti ed il totale degli stanziamenti definitivi, si
attesta al 76,60 per cento ( cfr. Tab. 5).
La lieve flessione rispetto al 2010, deriva, essenzialmente, da ragioni di ordine istituzionale
legate al cambio di legislatura che si è verificato in prossimità della chiusura contabile
dell’esercizio finanziario. Tale flessione può considerarsi fisiologica ogni qual volta si verifichi
tale evento, come già avvenuto nell’esercizio 2008 3 .
3 cfr. Conto finanziario 2008, paragrafo 3.2, pag. 10
11

Tab. 5 Capacità di spesa
Stanziamento
Definitivo
Competenza
Impegnato
%
Impegnato
CAPACITA' DI SPESA
Disponibilita'
%
Disponibilita'
2009 7.123.026.025 5.256.228.770 73,79% 1.866.797.255 26,21%
2010 5.934.534.728 4.700.408.716 79,20% 1.234.126.012 20,80%
2011 5.453.779.778 4.177.545.201 76,60% 1.276.234.577 23,40%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
DISPONIBILITA'
26,21%
IMPEGNATO
73,79%
DISPONIBILITA'
20,80%
IMPEGNATO
79,20%
2009 2010 2011
DISPONIBILITA'
23,40%
IMPEGNATO
76,60%
4.2 Realizzazione finanziaria
L’indice di realizzazione finanziaria, ovvero il rapporto tra i pagamenti effettuati nell’esercizio e
la massa impegnata (comprensivi degli oneri comuni), è pari al 76,01 per cento, con un leggero
incremento rispetto al 2010 (+ 1,5 per cento ). Tale dato, si riavvicina a quello del 2009 che si
attestava al 76,68 per cento ( cfr. Tab. 6). Va tuttavia tenuto presente che esso risente del minor
volume dell’impegnato rispetto all’esercizio precedente. Nel triennio, il livello dei pagamenti per
attività realizzate si attesta su una media di circa il 75 per cento delle risorse impegnate in conto
competenza, quindi, sostanzialmente costante.
Tab. 6 Realizzazione finanziaria
Impegnato Pagato Da pagare
Pagato/
Impegnato
2009 € 5.258.267.500 € 4.032.025.808 € 1.226.241.692 76,68%
2010 € 4.700.408.715 € 3.557.741.803 € 1.200.696.813 75,69%
2011 € 4.192.347.532 € 3.186.422.206 € 1.005.925.326 76,01%
12

5. Scomposizione della spesa impegnata nell’esercizio 2011 per macroaggregati
Come evidenziato in premessa, quest’anno si è ritenuto utile scomporre il complesso degli impegni
assunti nell’esercizio 2011, nei distinti macroaggregati in cui si articola la spesa: funzionamento
(suddiviso in personale e beni e servizi), interventi, spese in c/capitale e oneri comuni. Le cd.
politiche attive, ossia gli interventi e le spese in conto capitale, si attestano all’89,28 per cento del
totale delle risorse impegnate mentre la spesa riguardante il funzionamento (comprensiva di
personale e beni e servizi) interessa il 10,37 per cento dell’impegnato (cfr. Tab.7).
Tab. 7 Scomposizione spesa per macroaggregati (comprensiva impegnato Protezione civile)
Impegnato %
PERSONALE € 297.584.285 7,10%
BENI E SERVIZI € 137.027.065 3,27%
INTERVENTI € 1.973.560.549 47,08%
INVESTIMENTI € 1.769.365.303 42,20%
ONERI COMUNI € 14.810.330 0,35%
Totale € 4.192.347.532 100%
6. Funzionamento
Nei paragrafi successivi si analizzano nella loro articolazione le spese di funzionamento.
6.1 Spesa di personale
Le spese per il personale, nell’esercizio 2011, ammontano a complessivi euro 297.584.285, in
diminuzione rispetto alla spesa del 2010 pari a euro 309.927.357. Nella tabella 8 è evidenziato
l’andamento della spesa nel triennio 2009-2011. La diminuzione nel 2011 è dovuta, essenzialmente,
al taglio del 5-10 per cento dei trattamenti economici dei dirigenti, all’entrata a regime del decreto
che ha ridotto le piante organiche, alla diminuzione delle spese per il personale appartenente agli
13

Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari (cfr. Tab.10), nonchè alla diminuzione
delle spese per le strutture di missione. Tale riduzione è significativa in quanto assorbe, a regime, i
rinnovi contrattuali del personale non dirigenziale (secondo biennio economico 2008-2009) e di
quello di area dirigenziale (quadriennio normativo ed economico 2006-2009), stipulati nel 2010 e
l’assunzione di personale, dirigenziale e non, nei ruoli speciali del Dipartimento della protezione
civile (8 dirigenti e 308 unità di personale delle categorie A e B), 4 effettuata a fine esercizio 2010.
Tab. 8 Andamento spese di personale nel triennio 2009-2011.
Impegnato
Totale
2009
Impegnato
Totale 2010
Impegnato
Totale 2011
PERSONALE € 287.119.956 € 309.927.357 € 297.584.285
PERSONALE
€ 350.000.000
€ 300.000.000
€ 250.000.000
€ 200.000.000
€ 150.000.000
€ 100.000.000
€ 50.000.000
€ 0
2009 2010 2011
PERSONALE € 287.119.956 € 309.927.357 € 297.584.285
Nella tabella 9 è evidenziata la composizione della predetta spesa di personale, ripartita per
destinatari. 5
4 Le assunzioni sono state indette ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 195/2009 convertito, con modificazioni dalla legge n.
26/2010.
5 Nell’ambito della spesa del personale di ruolo è ricompresa quella relativa al trattamento fondamentale del personale appartenente al ruolo della
protezione civile che ammonta a complessivi 43.673.645 e dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
14

Tab. 9 Composizione spesa di personale
COMPOSIZIONE SPESE DI
PERSONALE
DESTINATARI
SPESA
AUTORITA' DI
GOVERNO E
COMMISSARI
STRAORDINARI
PERSONALE DI RUOLO
E ART.19 COMMA 6 D.
LGV.165/2001
€ 2.167.130
€ 208.098.967
PERSONALE DI
PRESTITO
€ 24.072.964
PERSONALE DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE
PERSONALE DELLE
STRUTTURE DI
MISSIONE
€ 22.461.910
€ 8.135.453
PERSONALE DI
PRESTITO ALTRI
COMPARTI - RIMBORSI
ALLE
AMMINISTRAZIONI
PERSONALE DI
PROTEZIONE CIVILE -
EMOLUMENTI
ACCESSORI
€ 14.820.792
€ 13.788.943
PERSONALE - BUONI
PASTO
€ 4.038.127
TOTALE € 297.584.286
COMPOSIZIONE SPESE DI PERSONALE
PERSONALE DI PRESTITO
ALTRI COM PARTI -
RIM BORSI ALLE
AM M INISTRAZIONI
€14.820.792; 5%
PERSONALE DI
PROTEZIONE CIVILE -
EM OLUM ENTI ACCESSORI; €
13.788.943; 5%
PERSONALE
- BUONI PASTO
€4.038.127; 1%
AUTORITA' DI GOVERNO E
COM M ISSARI
STRAORDINARI
€2.167.130; 1%
PERSONALE DELLE
STRUTTURE DI M ISSIONE
€8.135.453; 3%
PERSONALE DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
€22.461.910; 8%
PERSONALE DI PRESTITO
€24.072.964; 8%
PERSONALE DI RUOLO E
ART.19 COM M A 6
D.LGV.165/2001
€208.098.967; 69%
6.1.2 Diretta collaborazione
Le spese riguardanti il personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato, pari a euro 22.461.910, sono comprensive degli stipendi del personale
estraneo alla pubblica amministrazione e dei trattamenti accessori del personale di ruolo, di prestito
ed estraneo, al netto dei rimborsi alla amministrazioni per il personale fuori comparto. La riduzione
15

di euro 1.913.005 rispetto all’esercizio 2010, evidenziata nella tabella 10, riflette la generale
attenzione che si è tenuta già nel 2011 nei confronti di tale tipologia di spesa, e le riduzioni
connesse alla modifica della compagine governativa nella quale la nomina di un numero limitato di
Ministri senza portafoglio ha comportato sia la riduzione degli Uffici di staff sia dei contingenti di
personale previsti nei relativi decreti istitutivi.
Tab.10 Andamento spese per il personale degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato.
Impegnato 2009 Impegnato 2010 Impegnato 2011
DIRETTA
COLLABORAZIONE € 21.808.852 € 24.374.915 € 22.461.910
DIRETTA COLLABORAZIONE
€ 25.000.000
€ 20.000.000
€ 15.000.000
€ 10.000.000
€ 5.000.000
€ 0
2009 2010 2011
DIRETTA COLLABORAZIONE € 21.808.852 € 24.374.915 € 22.461.910
6.1.3 Strutture di missione
Nel corso del 2011 ha avuto pieno effetto la riorganizzazione delle strutture di missione istituite ai
sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, operata con i DPCM
19 ottobre 2010, 29 ottobre 2010, 14 gennaio 2011. Tale riorganizzazione ha comportato una prima
riduzione dei contingenti di personale assegnabile a ciascuna struttura, con la soppressione di un
incarico dirigenziale di livello generale, di 3 di livello non generale, e di 24 unità di livello non
dirigenziale con un risparmio complessivo di euro 3.426.744 (ivi compresa la riduzione delle spese
di funzionamento), di cui euro 3.000.000 versati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come
previsto dalle manovre di finanza pubblica.
La spesa complessiva per le strutture di missione, nell’esercizio 2011, è stata pari a euro
10.896.076, di cui euro 8.135.453 relativi alla spesa di personale che è stato effettivamente
assegnato alle dette strutture (riferita alle voci stipendiali del personale estraneo alla pubblica
16

amministrazione e alle competenze accessorie del personale di ruolo, estraneo e di prestito) ed euro
2.760.623, relativa al funzionamento. 6
A fine 2011, a seguito del rinnovo della compagine governativa, si è provveduto a un’ulteriore
riorganizzazione di tutte le strutture sia nel numero sia nei contingenti assegnati, che ha comportato
la soppressione della struttura di missione per il completamento delle attività concernenti Castel
Volturno e tre strutture di missione sono state confermate con termini di scadenza anteriori al 31
luglio 2012. Quest’ultima riduzione dei contingenti di personale è stata pari a n. 2 dirigenti con
incarico di livello generale, n. 3 dirigenti di livello non generale, 30 unità di personale non
dirigenziale e n. 15 esperti e comporterà, presumibilmente, nel 2012, un risparmio di euro
1.800.000. 7
6.1.4. Rimborsi alle amministrazioni per il personale di prestito fuori comparto.
Nella spesa complessiva per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
è compresa anche quella per i rimborsi alle amministrazioni di appartenenza del trattamento
economico fondamentale per il personale di prestito non appartenente al comparto Ministeri che, nel
2011, è stato pari ad euro 14.820.792, come è riportato nella tabella 9. Tale spesa, tuttavia, essendo
subordinata alle richieste delle amministrazioni di appartenenza, si riferisce a rimborsi relativi al
personale in servizio negli esercizi precedenti al 2011. Peraltro, nell’esercizio 2012, con circolari
del Segretario generale 8 è stato dato avvio al processo di riduzione delle spese relative al personale
di prestito, prevedendo la restituzione del personale cd. “fuori comparto”, la cui spesa incide in
misura rilevante, in quanto comporta per la Presidenza del Consiglio il rimborso dell’intero o di
gran parte delle competenze fondamentali.
6 Strutture di missione presenti nell’anno 2011:
1) per il supporto al Ministro per la semplificazione normativa (soppressa il 26 luglio 2011);
2) per il completamento delle attività previste dall’atto di transazione del 30 giugno 2005 per la definizione del contenzioso pendente conseguente alla
occupazione ed alla edificazione abusiva delle aree demaniali in località Pinetamare -Castel Volturno (soppressa il 16 dicembre 2011);
3) per il supporto organizzativo alla Delegazione italiana della Commissione intergovernativa per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta
velocità Torino-Lione (prorogata al 30 giugno 2012);
4) per il completamento delle attività necessarie a favorire la realizzazione dell'ampliamento dell’insediamento militare americano all’interno
dell’aeroporto “Dal Molin” di Vicenza (scadenza al 30 giugno 2012);
5) Unità tecnica di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia (scadenza al 31 luglio 2012);
6) segreteria tecnica Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;
7) Unità tecnica per l' e-government e l’ICT;
8) Unita' per la comunicazione sull’attività di governo;
9) Progetto opportunità per le regioni in Europa (PORE);
10) per attivare le azioni dirette a prevenire l’insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle
procedure di infrazione;
11) per l’ analisi e valutazioni delle implicazioni economico finanziarie dei provvedimenti normativi, nonché per il supporto negli adempimenti
connessi all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi al contenzioso di competenza del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
12) per il rilancio dell’immagine dell’Italia.
7 Nei primi mesi del 2012, peraltro, si è proceduto ad un’ulteriore revisione delle strutture di missione; in particolare nel mese di febbraio 2012 è stata
riorganizzata la struttura di missione a supporto della Delegazione italiana per realizzazione della linea ferroviaria tra Torino e Lione, ora denominata
“Segretariato generale della Delegazione italiana per realizzazione della linea ferroviaria tra Torino e Lione”, la cui naturale scadenza è prevista per il
prossimo 30 giugno. Nel medesimo periodo sono state altresì istituite due nuove strutture di missione: la struttura a supporto del Ministro della
cooperazione internazionale e la struttura per la spending review. E’ stata altresì soppressa la struttura per la comunicazione di Governo.
8 Circolari del Segretario generale del 9 e 14 maggio 2012.
17

6.1.5. Personale di prestito comparto ministeri.
Per il personale del comparto ministeri la spesa indicata nella tabella 9 si riferisce agli oneri relativi
al trattamento economico accessorio in quanto, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, il trattamento economico fondamentale è a totale carico delle
amministrazioni di appartenenza.
6.2. Spesa per beni e servizi
6.2.1 La spesa per beni e servizi, al netto delle somme erogate per pronunce giurisdizionali per
mancata attuazione di politiche comunitarie, nell’esercizio 2011 è stata pari a euro 130.800.624 con
una diminuzione, rispetto al 2010, di euro 18.759.616 come si evince nella tabella 11
sull’andamento delle spese per beni e servizi nel triennio 2009 -2011. La diminuzione è dovuta sia
all’impegno di razionalizzazione della spesa, sia alle recenti manovre di contenimento che hanno
stabilito specifici limiti per alcune tipologie di spesa riguardante i consumi intermedi, quali le spese
per esperti (cfr. Tab. 14), rappresentanza (cfr. Tab. 15), commissioni e comitati (cfr. Tab. 16),
relazioni pubbliche, convegni e mostre (cfr. Tab. 17), missioni (cfr. Tab. 18), formazione (cfr. Tab.
19). Tale diminuzione è stata realizzata nonostante l’incremento di un punto percentuale
dell’aliquota Iva ordinaria a decorrere dal 17 settembre 2011.
Tab. 11 Beni e servizi 9 2009 2010 2011
BENI E SERVIZI € 178.255.309 € 149.560.240 € 130.800.624
BENI E SERVIZI
€ 180.000.000
€ 160.000.000
€ 140.000.000
€ 120.000.000
€ 100.000.000
€ 80.000.000
€ 60.000.000
€ 40.000.000
€ 20.000.000
€ 0
2009 2010 2011
BENI E SERVIZI € 178.255.309 € 149.560.240 € 130.800.624
9 al netto delle somme erogate per pronunce giurisdizionali per mancata attuazione di politiche comunitarie
18

Nella tabella 12 è evidenziata la ripartizione dell’impegnato per beni e servizi con riferimento alle
diverse tipologie di spesa, al netto della Protezione civile.
Tab. 12 Composizione spesa beni e servizi (al netto della Protezione civile)
Tipologia di spesa Impegnato C/C %
ACQUISTO DI BENI € 3.592.956 4,62%
ACQUISTO DI
PUBBLICAZIONI
€ 409.882 0,53%
FITTO DI LOCALI € 13.685.650 17,58%
ONERI DI MOBILITA' € 1.736.252 2,23%
MANUTENZIONE
ORDINARIA MOBILI
ED IMPIANTI
MANUTENZIONE
APPARATI
INFORMATICI E TLC
€ 8.066.587 10,36%
€ 6.294.305 8,09%
UTENZE € 5.746.432 7,38%
FACCHINAGGIO E
PULIZIA
€ 5.377.735 6,91%
SPESE POSTALI € 451.333 0,58%
CORSI DI
FORMAZIONE
RELAZIONI
PUBBLICHE
CONVEGNI MOSTRE
SPESE DI
RAPPRESENTANZA
EVENTI
ISTITUZIONALI
SPESE PER I 150
ANNI UNITA'
D'ITALIA
COMMISSIONI
COMITATI CONSIGLI
COMPENSI PER
ESPERTI
STUDI
CONSULENZE
INDAGINI
€ 379.748 0,49%
€ 1.255.730 1,61%
€ 651.865 0,84%
€ 9.632.840 12,38%
€ 980.924 1,26%
€ 1.035.647 1,33%
€ 1.911.609 2,46%
€ 759.085 0,98%
ORGANISMI CIPE € 4.157.937 5,34%
SPESE PER
MISSIONI
FUNZIONAMENTO
STRUTTURE DI
MISSIONE ED
ORGANI
COMMISSARIALI
€ 1.628.130 2,09%
€ 3.237.377 4,16%
ALTRI SERVIZI € 618.843 0,80%
CONTENZIOSO
STATALE PER
VIOLAZIONE DIRITTI
COMUNITARI
€ 6.226.441 8,00%
Totale € 77.837.309 100,00%
19

Dalla tabella 12 si rileva che:
a) anche nel 2011 restano rilevanti le somme erogate in esecuzione di pronunce giurisdizionali
per mancata attuazione di direttive comunitarie, per un importo pari a euro 6.226.441, con
un’incidenza sul totale dei beni e servizi dell’8 per cento. Si tratta di sentenze di condanna
per le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri è chiamata in causa quale ente
esponenziale dello Stato italiano, e dunque per funzioni non connesse all’ordinario esercizio
di quelle istituzionali. Per tale tipologia di spesa, non è prevista, nei capitoli rimodulabili
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, alcuna specifica
dotazione finanziaria, e dunque la Presidenza vi fa fronte con somme a valere del Fondo di
riserva. Parte dell’avanzo 2011, pertanto, è destinato al ripianamento delle partite debitorie
precedenti relative agli esercizi 2010 e 2011 a seguito dei pagamenti in conto sospeso
effettuati, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 30 del 1997, dal Dipartimento
della Protezione civile e dal Dipartimento per gli affari legislativi.
20

Nella tabella sottostante si riporta l’andamento di tali spese nel triennio. 10
Tab. 13. Somme erogate in esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancata attuazione di
direttive comunitarie
2009 2010 2011
CAP. 162 € 11.550.110 € 5.066.714 € 6.226.441
b) le manovre di contenimento che hanno disposto particolari limiti per alcune tipologie di spesa
sono risultate, nel loro complesso efficaci, poiché hanno consentito una reale diminuzione di queste
spese, che presentano, nell’esercizio 2011, una ridotta incidenza sul totale dell’impegnato per beni e
servizi (cfr. Tab. 12): esperti (2,46 per cento), rappresentanza (0,84 per cento), comitati e
commissioni (1,33 per cento) e relazioni pubbliche, convegni e mostre (1,61 per cento), missioni
(2,09 per cento) e formazione (0,49 per cento.) Tutte le voci mostrano nel triennio un andamento
decrescente rispetto al 2010, come si evince dalle tabelle e grafici sotto riportati.
10 Al riguardo si evidenzia che nell’impegnato 2009 sono ricomprese anche le somme che sono state destinate al ripiano dei pagamenti in conto
sospeso.
21

Tab. 14 Esperti
2009 2010 2011
COMPENSI PER
ESPERTI € 3.300.794 € 3.500.141 € 1.911.609
COMPENSI PER ESPERTI
€ 4.000.000
€ 3.500.000
€ 3.000.000
€ 2.500.000
€ 2.000.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€ 0
2009 2010 2011
COMPENSI PER ESPERTI € 3.300.794 € 3.500.141 € 1.911.609
Tab.15 Rappresentanza
2009 2010 2011
SPESE DI RAPPRESENTANZA € 962.702 € 904.268 € 651.865
SPESE DI RAPPRESENTANZA
€ 1.000.000
€ 800.000
€ 600.000
€ 400.000
€ 200.000
€ 0
2009 2010 2011
SPESE DI RAPPRESENTANZA € 962.702 € 904.268 € 651.865
22

Tab. 16 Commissioni e Comitati
COMMISSIONI E
COMITATI
2009 2010 2011
€ 2.752.138 € 2.810.119 € 1.035.647
COMMISSIONI E COMITATI
€ 3.000.000
€ 2.500.000
€ 2.000.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€ 0
2009 2010 2011
COMMISSIONI E COMITATI € 2.752.138 € 2.810.119 € 1.035.647
Tab. 17 Relazioni pubbliche, convegni e mostre
2009 2010 2011
RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI
E MOSTRE
€ 1.198.527 € 1.519.315 € 1.255.730
RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE
€ 1.600.000
€ 1.400.000
€ 1.200.000
€ 1.000.000
€ 800.000
€ 600.000
€ 400.000
€ 200.000
€ 0
2009 2010 2011
€ 1.198.527 € 1.519.315 € 1.255.730
23

Tab. 18 Missioni
SPESE PER
MISSIONI
2009 2010 2011
€ 2.564.623 € 3.170.618 € 1.628.130
SPESE PER MISSIONI
€ 3.500.000
€ 3.000.000
€ 2.500.000
€ 2.000.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€ 0
2009 2010 2011
SPESE PER MISSIONI € 2.564.623 € 3.170.618 € 1.628.130
Tab. 19 Formazione
SPESE PER LA
FORMAZIONE
2009 2010 2011
€ 601.562 € 705.817 € 379.748
SPESE PER LA FORMAZIONE
€ 800.000
€ 700.000
€ 600.000
€ 500.000
€ 400.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 100.000
€ 0
2009 2010 2011
SPESE PER LA FORMAZIONE € 601.562 € 705.817 € 379.748
La spesa per la formazione del personale di ruolo, nell’esercizio 2011, è stata realizzata per la prima
volta anche in house senza oneri a carico del bilancio autonomo della Presidenza. Sono inoltre
24

proseguite le iniziative di formazione internazionale per l’alta dirigenza, con oneri per viaggi e
soggiorni, a decorrere dal mese di ottobre 2011, a totale carico del personale partecipante. La spesa
per formazione presenta una diminuzione di euro 326.069 rispetto all’anno 2010.
c) restano, invece, rilevanti, come si evince dalle tabelle sottostanti, le spese per la manutenzione
ordinaria degli immobili e degli impianti, per la manutenzione degli apparati informatici, per il
facchinaggio, per gli affitti degli immobili, per le utenze e per la mobilità.
Tab. 20 Manutenzione ordinaria immobili, mobili e impianti
MANUTENZIONE
ORDINARIA
2009 2010 2011
€ 12.549.342 € 14.040.672 € 8.066.587
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, MOBILI ED IMPIANTI
€ 16.000.000
€ 14.000.000
€ 12.000.000
€ 10.000.000
€ 8.000.000
€ 6.000.000
€ 4.000.000
€ 2.000.000
€ 0
2009 2010 2011
MANUTENZIONE ORDINARIA € 12.549.342 € 14.040.672 € 8.066.587
La spesa per la manutenzione ordinaria per immobili, mobili e impianti, che rappresenta una voce
rilevante della spesa per beni e servizi, presenta una notevole diminuzione rispetto agli esercizi
precedenti (cfr. Tab. 20). Al riguardo va peraltro precisato che, nel 2011, per distinguere le spese di
manutenzione da quelle per pulizie, nell’ambito della procedura di riclassificazione dei capitoli di
bilancio, è stato istituito un apposito capitolo su cui far gravare le spese di pulizia, che sono state
pari a euro 3.941.812.
Conseguentemente, per comparare il dato del 2011 con quello del 2010 è necessario sommare le
due voci di spesa – manutenzione e pulizie – che ascendono complessivamente a euro 12.008.399.
La diminuzione della spesa rispetto al 2010 è, comunque, pari a euro 2.032.273 ed è dovuta,
principalmente, al rinnovo del contratto di global service a un corrispettivo minore. La
disaggregazione di tale voce è riportata nella tabella 26.
25

Tab. 21 Manutenzione apparati informatici e telecomunicazioni
2009 2010 2011
MANUTENZIONE APPARATI
INFORMATICI E TLC € 7.223.281 € 6.103.227 € 6.294.305
MANUTENZIONE APPARATI INFORMATICI E TLC
€ 8.000.000
€ 7.000.000
€ 6.000.000
€ 5.000.000
€ 4.000.000
€ 3.000.000
€ 2.000.000
€ 1.000.000
€ 0
MANUTENZIONE APPARATI INFORMATICI E
TLC
2009 2010 2011
€ 7.223.281 € 6.103.227 € 6.294.305
La disaggregazione delle spese per apparati informatici e TLC è contenuta nella tabella 28.
Tab. 22 Fitto locali e oneri accessori
FITTO LOCALI ED
ONERI
ACCESSORI
2009 2010 2011
€ 12.177.200 € 12.799.995 € 13.685.650
FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI
€ 14.000.000
€ 12.000.000
€ 10.000.000
€ 8.000.000
€ 6.000.000
€ 4.000.000
€ 2.000.000
€ 0
2009 2010 2011
FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI € 12.177.200 € 12.799.995 € 13.685.650
26

La spesa per gli affitti, nel 2011 11 presenta un incremento del 6,9 percento. Tale incremento è
dovuto a diversi fattori quali:
- la locazione temporanea dei locali ubicati nella sede di Castelnuovo di Porto per il referendum
2011; l’acquisizione di spazi per la conservazione di atti amministrativi;
- il subentro nel contratto di affitto dei locali di piazza dei Caprettari in uso all’Ente italiano
montagna (EIM), a seguito della successione a titolo universale della Presidenza del Consiglio dei
ministri al soppresso ente disposta dal decreto- legge n. 78 del 2010;
- la rideterminazione degli oneri di locazione conseguente al completo utilizzo dei locali siti in Via
della Ferratella;
- l’acquisizione dell’immobile di via dell’Umiltà 13 in uso alla Stampa estera, mediante la
convenzione stipulata dalla Presidenza del Consiglio con il Ministero per lo sviluppo economico.
Infatti, l’articolo 28 della legge n. 416 del 1981 pone, per legge, in capo al predetto Dicastero gli
oneri relativi alla sede da porre a disposizione dei giornalisti stranieri. Si dovrebbe trattare, dunque,
di una nera anticipazione che dovrebbe poi essere rimborsata dal Ministero dello sviluppo
economico.
Si deve peraltro dar conto dell’avvenuta dismissione, nel corso del 2011, degli immobili siti in via
della Vite 13 e Piazza Montecitorio, 115.
Tab. 23 Facchinaggio
2009 2010 2011
FACCHINAGGIO € 1.110.705 € 970.407 € 1.435.923
SPESE DI FACCHINAGGIO
€ 1.600.000
€ 1.400.000
€ 1.200.000
€ 1.000.000
€ 800.000
€ 600.000
€ 400.000
€ 200.000
€ 0
2009 2010 2011
€ 1.110.705 € 970.407 € 1.435.923
11 Gli affitti si riferiscono ai seguenti immobili: via dell'Umilta'; via Po16/a; via Po 14 frontale; via Po 14 tergale; via della Vite 13; p.za s. Lorenzo in
Lucina; p.za Montecitorio 115; p.za dei Caprettari 70; p.za Nicosia 20; l.go Teatro Valle 6; via del Corso 184; Castelnuovo di porto; via della
Ferratella.
27

L’aumento della spesa per facchinaggio nel corso del 2011 è dovuta, principalmente, ai traslochi
effettuati a seguito della dismissione di alcuni immobili, per cui è stato necessario ricollocare il
personale e i beni strumentali nelle altre sedi in uso alla Presidenza del Consiglio, ai traslochi
effettuati dalla sede di via della Ferratella all’archivio di Castelnuovo di Porto per l’archiviazione di
atti amministrativi nonché ai traslochi connessi al cambiamento della compagine governativa.
Tab. 24 Utenze e canoni
2009 2010 2011
UTENZE € 6.582.410 € 5.234.051 € 5.746.432
SPESE PER UTENZE E CANONI
€ 7.000.000
€ 6.000.000
€ 5.000.000
€ 4.000.000
€ 3.000.000
€ 2.000.000
€ 1.000.000
€ 0
2009 2010 2011
€ 6.582.410 € 5.234.051 € 5.746.432
L’incremento della spesa per le utenze che, come evidenziato nella tabella 24, si attesta nel 2011 a
euro 5.746.432, è da imputare all’aumento dei canoni e a un punto percentuale dell’IVA.
Tab. 25 Oneri di mobilità
ONERI DI
MOBILITA'
2009 2010 2011
€ 1.487.954 € 1.632.043 € 1.736.252
ONERI DI MOBILITA'
€ 1.800.000
€ 1.600.000
€ 1.400.000
€ 1.200.000
€ 1.000.000
€ 800.000
€ 600.000
€ 400.000
€ 200.000
€ 0
2009 2010 2011
€ 1.487.954 € 1.632.043 € 1.736.252
28

L’incremento della spesa che si riferisce ai servizi di accompagnamento “dedicato” e di pronta
reperibilità nell’anno 2011, rispetto a quella sostenuta nel 2010, è dovuto al rinnovo dei contratti di
noleggio delle autovetture che scontano l’aumento dei costi di tutti i modelli proposti dalla
convenzione Consip, e l’aumento del carburante e l’aumento dell’IVA.
Con DPCM 3 agosto 2011, che ha rideterminato le assegnazioni delle auto dedicate, si è, peraltro,
dato avvio a un processo di razionalizzazione che ha portato alla riduzione del parco auto
preesistente, che passano da 80 a 61, alla dismissione definitiva di 14 veicoli nonché alla
diminuzione delle cilindrate. Inoltre, sono stati coinvolti i fornitori nella rimodulazione dei canoni
di noleggio. Tale processo di razionalizzazione e contenimento dovrebbe produrre effetti a
decorrere dal 2012.
6.2.2 Per alcune categorie di spese, che rappresentano rispetto al totale della spesa per beni e
servizi, una quota considerevole, si fornisce un’ulteriore disaggregazione nelle sotto indicate
tabelle, ai fini di un’analisi più dettagliata delle singole voci di spesa che le compongono.
Tab. 26 Composizione spesa per manutenzione ordinaria immobili, impianti etc.
Tipologia di spesa Impegnato %
MANUTENZIONE
IMPIANTI E MOBILI € 574.270 7,12%
VARIE € 260 0,00%
MANUTENZIONE LOCALI
€ 7.110.969 88,15%
GIARDINI € 381.088 4,72%
TOTALE € 8.066.587 100,00%
RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IMPIANTI ECC.
GIARDINI
€381.088; 5%
M ANUTENZIONE IM PIANTI
E M OBILI
€574.270
7%
VARIE
€260; 0%
M ANUTENZIONE LOCALI
€7.110.969; 88%
29

Tab. 27 Composizione spesa per utenze, facchinaggio e pulizie
Tipologia di spesa Impegnato %
UTENZE € 3.699.731 33,26%
PULIZIE € 3.941.727 35,43%
FACCHINAGGIO € 1.435.923 12,91%
TELEFONIA FISSA € 949.326 8,53%
TELEFONIA MOBILE € 884.322 7,95%
TELECOMUNICAZIONE € 213.137 1,92%
TOTALE € 11.124.167 100,00%
RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER UTENZE FACCHINAGGIO E PULIZIE
TELEFONIA M OBILE
€884.322; 8%
TELECOM UNICAZIONE
€213.137; 2%
UTENZE
€3.699.731; 33%
TELEFONIA FISSA
€949.326; 9%
FACCHINAGGIO
€1.435.923 13% PULIZIE
€3.941.727; 35%
30

Tab. 28 Composizione spesa per manutenzione apparati informatici e TLC
Tipologia di spesa Impegnato %
SERVIZI
OPERATIVI E
GESTIONE,
€ 3.382.573 53,74%
MANUTENZIONE,
ASSISTENZA ICT
BANCHE DATI € 403.531 6,41%
TRASMISSIONE
DATI
€ 225.636 3,58%
ASSISTENZA € 387.604 6,16%
MANUTENZIONE
APPARATI
€ 1.498.239 23,80%
HARDWARE E
SOFTWARE
€ 128.649 2,04%
TELEFONIA -
ADSL - PEC - E
MANUTENZIONE
€ 248.005 3,94%
CENTRALI
TELEFONICHE
VARIE € 20.068 0,32%
TOTALE € 6.294.305 100,00%
RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER MANUTENZIONE APPARATI INFORMATICI E TLC
HARDWARE E SOFTWARE; €
128.649; 2%
TELEFONIA - ADSL - PEC - E
M ANUTENZIONE CENTRALI
TELEFONICHE; €248.005; 4%
VARIE; €20.068; 0,32%
M ANUTENZIONE
APPARATI; €1.498.239; 24%
ASSISTENZA; €387.604; 6%
TRASM ISSIONE DATI; €
225.636; 4% BANCHE DATI; €403.531; 6%
SERVIZI OPERATIVI E
GESTIONE,
M ANUTENZIONE,
ASSISTENZA ICT ; €3.382.573;
54%
Tab. 29 Andamento triennale della spesa per eventi istituzionali.
2009 2010 2011
EVENTI € 9.878.601 € 12.460.186 € 9.632.839
31

7. Interventi
La spesa per interventi rappresenta ancora una quota rilevante delle risorse complessivamente
impegnate dalla Presidenza del Consiglio. Esse, infatti, comprensive di “Protezione civile”
raggiungono il 47,08 per cento (cfr. Tab.7).
Nella tabella seguente sono riportate le risorse complessivamente impegnate per tale finalità da
ciascun centro di responsabilità. Quelle più rilevanti si riferiscono agli interventi di protezione
civile, informazione e editoria, segretariato generale 12 , affari regionali, turismo e funzione pubblica.
Nella sezione seconda della presente relazione, all’interno della parte riferita a ciascun centro di
responsabilità, sono indicate specificatamente le finalità perseguite con tali risorse.
Tab. 30 – Ripartizione spese per interventi per centri di responsabilità.
IMPEGNATO %
CR1
SEGRETARIATO
GENERALE
€ 263.639.803 13,35%
CR4
POLITICHE
COMUNITARIE
€ 306.240 0,02%
CR6
FUNZIONE
PUBBLICA
€ 47.869.359 2,43%
CR7
AFFARI
REGIONALI
€ 183.899.430 9,32%
CR8
PARI
OPPORTUNITA'
€ 54.096.498 2,74%
CR9
INFORMAZIONE
ED EDITORIA
€ 340.449.640 17,25%
CR10
PROGRAMMA
DI GOVERNO
€ 1.490.155 0,08%
CR11 DIPE € 10.822.562 0,55%
CR12
INNOVAZIONE E
TECNOLOGIE
€ 108.009 0,01%
CR13
PROTEZIONE
CIVILE
€ 906.650.438 45,93%
CR14
POLITICHE
ANTIDROGA
€ 11.912.263 0,60%
CR15
POLITICHE PER
LAFAMIGLIA
€ 74.676.539 3,78%
CR16 GIOVENTU' € 44.336.520 2,25%
CR17 TURISMO € 27.780.589 1,41%
CR18 SPORT € 5.522.507 0,28%
TOTALE € 1.973.560.550 100,00%
RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
CR16 GIOVENTU'
€44.336.520
2,247%
CR15 POLITICHE PER
LA FAM IGLIA
€74.676.538
3,78%
CR17 TURISM O
€27.780.589
1,41%
CR18 SPORT
€5.522.507
0,28%
CR1 SEGRETARIATO GENERALE CR4 POLITICHE COM UNITARIE
€263.639.803
€306.239
13,36%
0,02%
CR6 FUNZIONE PUBBLICA
€47.869.359
2,43%
CR14 POLITICHE ANTIDROGA
€11.912.262
0,60%
CR13 PROTEZIONE CIVILE
€906.650.437
45,94%
CR12 INNOVAZIONE
E TECNOLOGIE
€108.008
0,005%
CR11 DIPE
€10.822.561
0,55%
CR7 AFFARI REGIONALI
€183.899.429
9,32%
CR8 PARI OPPORTUNITA'
€54.096.498
2,74%
CR9 INFORM AZIONE ED
EDITORIA
€340.449.639
CR10 PROGRAM M A DI 17,25%
GOVERNO
€1.490.154
0,08%
12 8 per mille ed interventi per il 150 anniversario Unità d’Italia
32

.
8. Spese in conto capitale
La tabella 31 fornisce la ripartizione delle spese in conto capitale suddivise per centri di
responsabilità. Con riferimento ad ogni centro è anche indicata l’incidenza sul totale. In particolare
emerge che il 92,70 per cento delle spese per investimenti è effettuata dal centro di responsabilità “
Protezione civile”, mentre le risorse impegnate dagli altri centri appaiono residuali.
Il dettaglio della spesa per investimenti di ciascun centro è contenuto nella sezione seconda,
dedicata all’analisi specifica di ciascun centro di spesa.
Tab.31 – Ripartizione spese in conto capitale per centri di responsabilità.
CR1
IMPEGNATO %
SEGRETARIATO
GENERALE
€ 28.142.400
1,59%
CR6 FUNZIONE PUBBLICA € 8.012.043 0,45%
CR7
AFFARI REGIONALI € 58.524 0,00%
CR9
INFORMAZIONE ED
EDITORIA
€ 52.800
0,003%
CR12
INNOVAZIONE E
TECNOLOGIE
€ 43.766.659
2,47%
CR13
PROTEZIONE CIVILE € 1.640.208.537 92,70%
CR17 TURISMO € 9.644.960 0,55%
CR18 SPORT € 39.479.381 2,23%
Totale € 1.769.365.303 100,00%
33

SEZIONE II – MISSIONI E PROGRAMMI
34

Missione 1 “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri”
Programma 1.3 “Presidenza del Consiglio dei ministri”
C.d.R. 1 “Segretariato Generale”
Sul C.d.R 1 risultano iscritti complessivamente euro 878.280.765,95, di cui euro
123.376.508,00 riferiti al “Fondo nazionale per il servizio civile”previsto dalla legge 8
luglio 1998, n. 230. Dei restanti euro 754.904.257,95:
a) euro 194.896.330,07 attengono a oneri comuni;
b) euro 134.712.245,50 sono finalizzati a interventi legislativamente definiti;
c) euro 100.000,00 riguardano trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi.
Conseguentemente, le risorse assegnate al CdR 1 per il coordinamento dei servizi
istituzionali e per l’operatività delle strutture ammontano a euro 425.195.682,38 di cui
euro 388.360.482,38 di parte corrente ed euro 36.835.200,00 di parte capitale.
Su tali risorse sono stati assunti impegni per euro 375.624.027,86, pari all’88,34 per
cento.
La parte più rilevante pari a euro 277.967.871,48 1 , è stata utilizzata per fronteggiare gli
oneri diretti e riflessi del personale in servizio, la cui gestione risulta accentrata presso il
Segretariato generale 2 . Euro 69.513.756,24 3 si riferiscono alle spese per l’acquisizione
di beni e servizi accentrate presso il Segretariato generale. 4
Le risorse destinate alle spese in conto capitale si sono attestate a euro 28.142.400,14, e
si riferiscono, principalmente, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e
di telecomunicazione, all’acquisto dei relativi apparati nonché alla realizzazione delle
opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia nonché all’acquisto di arredi di ufficio, di
apparecchiature, alla manutenzione straordinaria degli immobili.
1 A tale somma vanno sommati euro 19.609.140,89 relativi alle spese di personale impegnate sugli altri centri di responsabilità per
spese di diretta collaborazione e spese accessorie nonché euro 7.272,17 riferiti a spese per trattamenti di quiescenza per un totale
complessivo di euro 297.584.284,54 (cfr. Tab.7 parte generale).
2 Il dettaglio delle spese di personale, suddiviso per tipologia, è riportato nella parte generale, par. 6.1, Tab. 9. Sempre nella parte
generale sono riportate le spese per gli Uffici di diretta collaborazione, Tab. 10 e quelle per le strutture di missione par. 6.1.3.
3 Tale somma include ancora, euro 6.675.289,49 destinata a supportare interventi quali, ad esempio, “Normattiva”.
4 Tale somma non comprende le spese di manutenzione del Dipartimento per la funzione pubblica e del Dipartimento per
gli affari regionali non accentrate presso il Segretariato generale.
35

1.2 Le attività realizzate dal Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo
delle risorse umane (DIPRU), nell’esercizio 2011, hanno riguardato diverse aree. In
particolare:
Area Gestione Risorse Umane
Nel corso del 2011 è stato adottato il DPCM 1° marzo 2011 che - in attuazione del
DPCM 5 agosto 2010 di riduzione della dotazione organica dirigenziale di 7 unità di
posti di funzione di prima fascia e di 48 unità di seconda fascia - ha ridefinito
l’organizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio, con una
diminuzione del fabbisogno annuo, a regime, di euro 7.130.000. 5 Nel corso del 2011 è
stata avviata anche la riduzione delle strutture di missione, per la quale si rinvia a
quanto illustrato nella parte generale. 6
In attuazione dell’articolo 7, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010 - convertito
con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 - con decreto del Segretario Generale 18
febbraio 2011 si è, poi, provveduto all’inquadramento nei ruoli, del personale
appartenente al soppresso Ente Italiano Montagna (EIM) e al trasferimento delle risorse
strumentali.
Inoltre, in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2009 che,
in caso di assenza per malattia, ha imposto l’obbligo di inviare per via telematica, la
certificazione sanitaria direttamente all’INPS, sono state previste: l’acquisizione degli
attestati sanitari in via diretta mediante collegamento al Sistema informatico INPS, la
ricezione della documentazione sanitaria su un’unica casella di posta elettronica
certificata (PEC) accentrata per tutta la PCM e l’adozione di nuove procedure
informatiche per lo smistamento automatico alle varie strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri della certificazione sanitaria ricevuta tramite PEC. Ciò ha
consentito di rendere disponibile, in tempo reale, sia alle diverse strutture della
5 Da considerare al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione.
6 Cfr. par. 6.1.3
36

Presidenza presso le quali i dipendenti prestano servizio, sia alle amministrazioni di
appartenenza del personale di prestito, la documentazione sanitaria acquisita.
Si è, poi, proceduto all’espletamento del concorso pubblico per il conferimento di 26
posti da funzionario categoria A del ruolo non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, 7 delle procedure selettive per la progressione verticale del
personale interno dalla categoria B alla categoria A per ulteriori 26 funzionari,
all’immissione in ruolo di 9 dirigenti di II fascia, idonei nei concorsi banditi ai sensi
dell’articolo 9-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 303 del 1999 nonché alla
conclusione delle procedure di conciliazione di cui all’ articolo 66 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, con la predisposizione dei relativi provvedimenti di inquadramento e di
attribuzione del trattamento economico.
Riguardo alle attività del trattamento economico del personale è stata applicata la
riduzione del 10 per cento alle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione e sono stati predisposti i nuovi provvedimenti di attribuzione dei
trattamenti economici accessori, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, del decretolegge
n. 78 del 2010, sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.
Altre attività hanno riguardato la stipula dell’accordo con il Dipartimento per la
digitalizzazione e innovazione tecnologica per l’integrazione di tutte le Banche Dati
esistenti in materia di personale, l’attivazione delle procedure informatizzate per la
trasmissione telematica delle comunicazioni all’interno del Dipartimento e per la
trasmissione dei documenti tramite interoperabilità dei sistemi di protocollo tra i vari
Dipartimenti e Uffici della Presidenza, la riorganizzazione del flusso procedurale
“Anagrafe delle prestazioni dipendenti della PCM” e la riorganizzazione dello sportello
del Dipartimento con lo sviluppo della sezione Diprucomunic@.
Area Relazioni sindacali
E’ terminata la contrattazione per il CCNL dell’Area VIII della dirigenza PCM per il
quadriennio normativo 2006-2009 e per i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.
Per il personale non dirigenziale è stato definito un accordo preliminare relativo
7 Bandito con DSG dell’ 11/11/2010
37

all’articolo 7, comma 4, del CCNL 10 ottobre 2009 in materia di crediti formativi. E’
stata, inoltre, adottata una circolare interna in materia di procedimenti disciplinari.
Area Formazione
L’attività è stata caratterizzata dalla necessità di contemperare le riduzioni finanziarie
imposte dalla manovra economica - che ha previsto che le spese per le attività di
formazione siano contenute nel 50 per cento delle risorse impegnate nel 2009 - con le
esigenze formative imposte dal nuovo contratto collettivo, che ha previsto specifici
obblighi di formazione e stabilito un monte ore minimo annuale per ciascun dipendente
e un sistema di crediti formativi cui ricollegare le progressioni interne. E’ stato pertanto
realizzato un programma di formazione/aggiornamento in house, per il personale in
servizio utilizzando le elevate professionalità interne presenti, senza oneri a carico
dell’Amministrazione. Ciò ha consentito l’organizzazione di 200 corsi, cui ha
partecipato il 76 per cento del personale di ruolo. Sono altresì proseguite le iniziative di
formazione internazionale per l’alta dirigenza, con attività seminariali anche nelle
principali capitali europee, attività che hanno visto, nel 2011, il coinvolgimento di oltre
40 dirigenti della PCM. A decorrere dal mese di ottobre 2011, inoltre, gli oneri delle
spese di viaggio e soggiorno sono stati sostenuti dal personale dirigenziale partecipante.
Infine, allo scopo di assicurare presso la Presidenza una presenza di giovani di elevata
formazione universitaria, è stato pubblicato un avviso pubblico di selezione per
l’attivazione di tirocini formativi individuali con erogazione di un minimo rimborso
spese.
Area Servizi al personale
Nell’ambito delle erogazioni di servizi al personale, è stata assicurata la gestione
operativa amministrativa del Micronido. In particolare è stato adottato il nuovo
regolamento che reca modifiche in termini di norme igienico-sanitarie, di controllo della
qualità del servizio erogato, di categoria dei destinatari cui è rivolto il servizio e
d’innalzamento della retta versata dai genitori alla Presidenza del Consiglio, il cui
introito totale, nel 2011, è stato pari a complessivi 63.150 euro. Dal 2011 sono, altresì,
partiti i controlli di qualità sull’erogazione del servizio.
38

E’ stata, inoltre, curata, anche per il 2011, la concessione di “premi di merito “
scolastico ai figli dei dipendenti, assegnati previa selezione. I premi sono messi a
disposizione dalla convenzione stipulata con BNL - Paribas, la quale prevede un
contributo annuale per iniziative culturali o di carattere sociale in favore del personale
della Presidenza.
Area Medico competente
L’Ufficio ha assicurato le attività di primo soccorso per il personale in servizio, per le
Autorità e i visitatori nonché l’attività di sorveglianza sanitaria di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e tutti gli adempimenti sanitari di medicina del lavoro.
Nel corso del 2011 ha, altresì, svolto un’ampia azione di prevenzione di varie patologie
correlate al rischio lavorativo specifico del personale in servizio, attraverso l’adozione
di specifiche campagne informative interne mediante l’organizzazione di seminari
educativi su vari temi (malori, urgenze ed emergenze sanitarie, sensibilizzazione su
obesità e salute nei luoghi di lavoro, prevenzione del mal di schiena).
Area gestione servizi automobilistici e accesso alle sedi PCM
Nel corso del 2011 è proseguita l’attività di formazione professionale per l’abilitazione
ai servizi di tutela e scorta destinati al personale delle Forze di Polizia. Si tratta della
prima esperienza formativa, senza costi aggiuntivi, finalizzata al perfezionamento delle
tecniche operative di protezione, realizzata grazie ad accordi tra il Segretario Generale e
la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia
Penitenziaria e ha consentito il conseguimento per 9 operatori delle Forze di polizia
dell’abilitazione professionale di operatore ai servizi di scorta e protezione. Per quanto
concerne gli oneri di mobilità si rinvia alla parte generale. 8
Al di fuori delle predette aree il Dipartimento ha continuato ad assicurare l’attività di
“Concessione di assegni vitalizi a cittadini illustri” prevista dalla cd. “legge Bacchelli”
(euro 735.134,49) - che anche per il 2011 ha visto confermato l’aumento del 10 per
cento dello stanziamento del capitolo a causa della rivalutazione economica degli
assegni vitalizi concessi ai sensi del DPR 31 marzo 2009 - nonché l’organizzazione e la
partecipazione a Forum PA. Nel 2011, in particolare, la partecipazione all’evento in
8 Vedi pag I parte della Relazione
39

coerenza con le politiche di contenimento delle spese si è ispirata a principi di sobrietà e
ha visto una spesa pari a euro 45.603,10 con un risparmio di euro 25.460,90 rispetto
all’esercizio 2010. Con direttiva del 30 aprile u.s. è stato, inoltre, disposto che la
Presidenza del Consiglio non parteciperà all’edizione 2012.
1.2.2 Il Dipartimento per le risorse strumentali (DRS), ai sensi dell’articolo 17 del
regolamento sull’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio,
provvede alla gestione accentrata delle spese relative all’acquisizione di beni e sevizi
nonché a quelle concernenti le locazioni e le manutenzioni degli immobili,
l’acquisizione e la manutenzione delle apparecchiature informatiche e alla gestione delle
reti. Fanno eccezione, per alcune voci il Dipartimento della funzione pubblica
(manutenzioni immobili, giardini, pulizia impianti, apparecchiature e gestione sistema
informativo,) e, in via più residuale, il Dipartimento per gli affari regionali
(manutenzione degli immobili, degli impianti e delle apparecchiature). Nell’ambito di
tale gestione accentrata, l’attività si è concentrata sulle seguenti aree:
Manutenzioni ordinarie (Capitoli 191, 199 e 841)
E’ continuato il percorso di razionalizzazione della spesa intrapreso negli anni passati
con l’utilizzo del “global service”, proseguendo nella gestione degli immobili
attraverso i contratti stipulati nel 2010 fino al 30 settembre 2012. Per far fronte ad
esigenze sopravvenute sono stati poi stipulati ulteriori atti aggiuntivi, per:
- la proroga dei precedenti contratti al 31 dicembre 2012, per allinearli con l’anno
finanziario, per un importo complessivo di euro 2.034.948,62;
- far fronte alle esigenze sopravvenute a seguito all’ acquisizione dell’immobile
di via dei Caprettari, per estendere i servizi a magazzini, archivi, centralino nonché alle
dismissioni degli immobili di via della Vite 13 e di Piazza Montecitorio, per un importo
complessivo di euro 802.073,75;
- il proseguimento del servizio di manutenzione ordinaria dei giardini storici di
Villa Doria Pamphili per un importo di euro 169.858,58, I.V.A.
40

Manutenzioni straordinarie sugli immobili demaniali (Capitolo 905)
I lavori di manutenzione straordinaria degli immobili hanno riguardato Palazzo Chigi,
Villa Pamphili e Via della Mercede, 96 per opere strutturali ed impiantistica per un
totale complessivo di euro 1.050.382,90.
Interventi sugli immobili in locazione (Capitolo 911)
Sono stati eseguiti interventi di adeguamento ad esigenze impreviste ed urgenti e in
particolare:
- Lavori connessi all’ubicazione dei seggi elettorali presso il Centro
Polifunzionale di Castelnuovo di Porto in occasione del referendum popolare del 12 e
13 giugno 2011, per un importo di euro 242.177,71;
- messa in sicurezza ai fini antincendio di una parte del Centro polifunzionale di
Castelnuovo di Porto, per l’importo di euro 62.098,88;
Locazioni
Per quanto concerne i contratti di locazione nell’anno 2011 la Presidenza ha avviato un
progetto di riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi in uso volto al rilascio delle
sedi ubicate in appartamenti condominiali e l’acquisizione di immobili indipendenti. In
particolare, ad aprile e a novembre 2011, sono state rilasciate rispettivamente le sedi di
Via della Vite 13 e Piazza Montecitorio 115/121. 9
Acquisizione beni e servizi
E proseguita l’attività di sostituzione dei personal computer obsoleti, iniziata nel
secondo semestre del 2010. Sono stati, poi, acquisiti i beni informatici necessari
all’attivazione del programma per il collegamento tra PEC e protocollo informatico e
l’interoperabilità tra i registri di protocollo informatico.
Il noleggio delle fotocopiatrici, è stato effettuato attraverso convenzioni CONSIP, così
come le forniture di arredi, l’acquisizione di pc e beni informatici ed il servizio di
telefonia mobile, comprensivo degli apparati telefonici. Per il materiale di consumo ed
altri beni si è effettuato, in genere, ricorso al mercato elettronico, per gli stampati
relativi alla corrispondenza ufficiale si è utilizzato il sistema MODUS dell’Istituto
9 Relativamente alle locazioni si rinvia anche alla parte generale.
41

Poligrafico e Zecca dello Stato mentre per le spese postali è stata stipulata un
convenzione con Poste Italiane.
Gestione servizi informatici, telecomunicazioni, assistenza utenti e sistemi di sicurezza.
Nell’ambito di tali attività è stato avviato un procedimento di ottimizzazione che,
attraverso il monitoraggio delle attività operative, ha consentito di pervenire ad un
contenimento dei costi. La metodologia contrattuale adottata, con riduzione ed
ottimizzazione dei servizi ICT, ha consentito risparmi gestionali sia in termini di costo
delle prestazioni offerte dalla ditte esterne che di utilizzo di risorse umane interne. Il
nuovo contratto di servizi, adottato a partire dalla metà dell’anno 2010, include i servizi
di gestione dell'infrastruttura di rete, dei sistemi server, del software applicativo, dei siti
web, dell'assistenza utenti, dei sistemi di sicurezza. Dal punto di vista economico si è
ottenuto un risparmio medio del 15 per cento sui canoni di manutenzione ed assistenza.
Gli investimenti sull’infrastruttura di rete e sui sistemi server (virtualizzazione)
dovrebbero portare, negli esercizi successivi, ad un contenimento della spesa sia per le
licenze software che di tipo energetico a fronte di un aumento dell’efficienza. Altro
investimento significativo è stato quello per la realizzazione di un sistema centralizzato
di audio-videoconferenza per assicurare un sistema di videoconferenza capace di
dialogare con tutti gli altri sistemi utilizzati in ambito nazionale ed internazionale
nonché ad eliminare costi di gestione per il noleggio degli apparati, in occasione di
eventi istituzionali.
È stata inoltre attivata la revisione delle linee telefoniche con la dismissione delle linee
inutilizzate e l’ ottimizzazione di quelle rimaste. Analogo procedimento è stato
applicato alle linee dati, facendole tutte transitare all’interno del Sistema pubblico di
Connettività (SPC), utilizzando la Convenzione DigitPA.
In armonia col Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) è stata attivata la
connessione tra Posta Elettronica Certificata e protocollo informatico per consentire la
gestione del documento digitale sia in ingresso che in uscita. Analogamente è stata
attivata l’interoperabilità interna tra registri di protocollo delle varie Aree Organizzative
Omogenee dell’Amministrazione, provvedendo alla formazione ed alla
42

sensibilizzazione all’utilizzo tramite personale interno, senza ulteriori costi per
l’Amministrazione. L’operatività di tali meccanismi di collegamento PEC - protocollo
ed interoperabilità nell’ ultima parte del 2011 ha contribuito alla diminuzione del 30 per
cento del numero delle raccomandate postali annue. In tale ambito gli investimenti
effettuati hanno riguardato, l’integrazione delle apparecchiature della sala regia di
Palazzo Chigi per un importo euro 335.832,00, l’acquisto ed installazione di apparati di
rete per un importo di euro 772.566,00, l’ammodernamento della rete per un importo di
euro 160.000,00 e il Server della sala CED per un importo di euro 365.309,00.
1.2.3 L’attività d’indirizzo e concerto, in via amministrativa, delle politiche di
Governo è stata svolta dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo (DICA) la
cui organizzazione è stata da ultimo ridefinita con decreto del Presidente del Consiglio 2
maggio 2011.
Nel corso del 2011, è proseguita l’attività di predisposizione dei provvedimenti di
nomina dei Presidenti degli organi degli enti pubblici nazionali nonché dei Commissari
straordinari del Governo, degli organi collegiali degli enti pubblici di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri, dei Commissari delegati in attuazione di
specifiche disposizioni normative, dei Comitati e delle Commissioni di varia natura,
delle delegazioni nazionali in seno ad organismi comunitari ed internazionali e dei
Commissari degli enti pubblici vigilati dai Ministeri. Il Dipartimento ha proceduto,
altresì, a seguire la chiusura dell’attività con contestuale passaggio di consegne alla
competente Agenzia del demanio, della Struttura di Missione Castelvolturno, Aeroporto
di Dal Molin.
E’, inoltre, proseguita l’attività di coordinamento per la determinazione dei compensi
dei componenti degli organi di amministrazione e controllo degli enti ed organismi
pubblici; sono state, in particolare, avviate numerose procedure di determinazione in
attuazione della normativa in materia di contenimento della spesa pubblica ed in virtù di
norme speciali (commissari ambientali e per le infrastrutture). Si è dato, altresì, seguito
alle funzioni di vigilanza attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei
confronti dell’ Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e dell’Agenzia per le
43

organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In particolare il Dipartimento ha
proseguito l’esercizio di un controllo politico-amministrativo e l’attività di
coordinamento sulle complesse vicende economico-finanziarie e commissariali della
Fondazione Ordine Mauriziano, procedendo al rinnovo dell’organo commissariale nel
mese di ottobre, prossimo alla conclusione del mandato liquidatorio.
E’ continuata l’azione di coordinamento tra gli Uffici della Presidenza e tra la
Presidenza e le altre amministrazioni sulle attività connesse all’attuazione dell’articolo
68 concernente la riduzione degli organismi collegiali, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, sia per la definizione dei decreti relativi agli organismi già censiti negli
anni precedenti sia per la risoluzione di questioni giuridiche connesse ad organismi
specifici.
Nel corso del 2011 si registrato un incremento di richiesta di pareri e di ricorsi presso la
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che ha portato in decisione 653
ricorsi. E’ stato, inoltre, messo a punto l’utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata che consente ai cittadini di inviare i ricorsi e le richieste di parere in forma
elettronica e alla struttura di supporto presso il Dipartimento di trasmettere, ai cittadini
forniti di PEC, le decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi in forma elettronica in luogo dell’invio cartaceo a mezzo Raccomandata,
con risparmio di risorse finanziarie. A seguito dell’articolo 6, comma 1, del decreto
legge n. 78 del 2010 - che ha stabilito l’azzeramento dei costi degli organismi collegiali
disponendo che la carica di componente di detti organismi sia onorifica, anche la
partecipazione alla predetta Commissione è a titolo gratuito.
E’ proseguita l’attività di assegnazione delle borse di studio per l’anno
scolastico/accademico 2009/2010: a fronte di 485 domande di partecipazione la
Commissione esaminatrice ne ha assegnate 437 10 .
Il Dipartimento ha, inoltre, curato la predisposizione del D.P.C.M. 17 febbraio 2011
sulla Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari
10 A seguito della riscontrata insufficienza delle risorse disponibili, si è poi reso necessario provvedere, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, al ripristino dei fondi sul pertinente cap. 1498 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione,
prevedendo per l’anno 2012, un incremento di € 301.483.
44

stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011, svolgendo, altresì, l’attività di
coordinamento con le Amministrazioni di settore propedeutica alla decisione del
Governo italiano di far cessare, alla data del 31 dicembre 2011, l’applicazione del
regime transitorio per l’ingresso in Italia di lavoratori cittadini della Bulgaria e della
Romania, per motivi di lavoro subordinato, secondo una facoltà prevista dal relativo
Trattato di adesione all’Unione europea dei due Paesi.
E’ seguitata l’attività di coordinamento delle strutture periferiche delle Amministrazioni
dello Stato nel procedimento per la distruzione delle imbarcazioni utilizzate dai
trafficanti per l’immigrazione clandestina nonché l’attività di supporto al Tavolo di
Coordinamento tra il Governo ed i rappresentanti delle Associazioni degli esuli Istriani,
Fiumani e Dalmati, mediante l’elaborazione, in collaborazione con il Dipartimento per
gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, di uno schema di Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri per l’applicazione della legge 15 febbraio 1989, n.
54. E’ stata, infine, assicurata la costante partecipazione ai lavori della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, istituita con DPCM dell’8 settembre 2008.
E’ proseguito l’impegno per la concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani
deportati e internati nei lager nazisti di cui all’articolo 1, commi 1272 e seguenti della
legge n. 296 del 2006 nonché per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli
infoibati ai sensi della legge n. 92 del 2004. Il Dipartimento ha, altresì, assicurato
l’istruttoria per la remissione alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri dei casi di
motivato dissenso rimessi al Consiglio stesso. In particolare, sono state esaminate 43
istanze provenienti dagli Uffici della Conferenza Unificata, in precedenza competente
alla trattazione.
Particolare impegno ha riguardato l’attività di monitoraggio sulle segnalazioni delle
Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Locali (Province e Comuni. In linea con le
disposizioni del Codice per l’amministrazione digitale (CAD) si è provveduto, poi, alla
progressiva sostituzione dell’invio cartaceo della corrispondenza con la trasmissione per
posta elettronica. Nel corso del 2011 sono pervenute circa 1600 segnalazioni.
Per quanto concerne la ripartizione della quota statale dell’otto per mille dell’IRPEF, a
diretta gestione statale ai sensi del DPR 10 marzo 1998, n. 76, è proseguito il processo
45

di revisione di regolamento avviato nel 2009, acquisendo gli avvisi delle
Amministrazioni interessate e si è concluso il processo di reingegnerizzazione
dell’applicativo per la gestione e per il relativo monitoraggio degli interventi
annualmente finanziati. Il restyling dell’applicativo ha operato sui controlli di congruità
delle informazioni inserite e sulla produzione di una reportistica dettagliata sulle varie
attività. Nel corso dell’anno si è provveduto alla ripartizione della quota relativa
all’anno 2010, ai sensi del DPCM 22 dicembre 2010 con il quale sono stati finanziati
343 progetti per un importo complessivo di euro 144.431.387,64 11 . La somma
impegnata nel 2011 sul bilancio della Presidenza del consiglio, pari ad euro euro
120.121.418,06 si riferisce, tuttavia, ai progetti approvati al netto delle somme trasferite
direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, pari a euro 20.632.976,64 (
per 60 progetti del Ministero per i beni e le attività culturali) e a euro 3.676.992,93 (per
5 progetti del Ministero dell’interno). Va, infine, evidenziato, che gli stanziamenti
relativi all’annualità 2011 (che avrebbero dovuto essere erogati nel 2012) hanno subito
una prima diminuzione dall’articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011,
convertito nella legge n. 111 del 2011 che ha destinato 64 milioni di euro alle esigenze
della Protezione Civile e, successivamente, sono stati del tutto decurtati dal decretolegge
22 dicembre 2011, n. 211, convertito nella legge 17 febbraio 2012, n.9 , in favore
delle necessità connesse all’edilizia carceraria. Si è provveduto, pertanto, a dare notizia
legale 12 della mancata ammissione a contributo di tutti i progetti presentati nell’anno
2011, in ragione dell’azzeramento della disponibilità dei relativi fondi.
Come ogni anno sono state, inoltre, curate la pubblicazione del Bollettino relativo
all’anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive degli enti e della
Relazione Annuale al Parlamento per l’anno 2009. Proseguendo la linea editoriale è
stato, poi pubblicato il Catalogo relativo a” Progetti di Solidarietà Sociale” realizzati
grazie ai contributi ottenuti nel corso degli anni con la quota statale dell’otto per mille.
Nell’ambito delle funzioni di coordinamento è proseguita la raccolta informatizzata dei
11 In particolar il predetto DPCM ha destinato euro € 108.471.885,13 per 265 progetti destinati alla conservazione dei beni
culturali, € 22.649.808,58, destinati a 25 progetti relativi alle calamità naturali, € 7.899.134,52 per 13 progetti per l’assistenza ai
rifugiati, € 5.410.559,41 relativi a 40 progetti per la fame nel mondo.
12 Con la pubblicazione sulla G.U del 13 gennaio 2012.
46

dati delle relazioni delle Conferenze permanenti ed è stata assicurata la corrispondenza
con i cittadini, Associazioni e Enti, interessando gli organi competenti della P.A. e, in
particolar modo, le Prefetture U.T.G., nonché Regioni, Comuni ed altri Enti Locali, con
riferimento ad oltre 1100 istanze pervenute.
E’ proseguita l’attività di supporto istruttorio nell’organizzazione dell’evento EXPO
2015. Nel novembre 2001, in particolare, è stato modificato il DPCM 22 ottobre 2008
sulla governance dell’evento, affidando al Commissario Generale dell’Expo Milano
2015 anche il potere di nominare il Commissario Generale di Sezione del Padiglione
Italia, ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata
a Parigi il 22 novembre 1928.
E’ proseguita, altresì, l’attività di supporto al “Tavolo tecnico per l’attuazione delle
normative in materia di vittime del dovere” 13 ed al Tavolo di coordinamento fra le
amministrazioni interessate sulle iniziative riguardanti le problematiche connesse alla
normativa in materia di malati di cancro 14 . E’continuata, altresì, l’attività di
monitoraggio sui DPCM n. 142 e 143 del 2010 concernenti i termini per la conclusione
del procedimento amministrativo per i Dipartimenti e uffici della Presidenza, per
valutare la necessità di eventuali modifiche conseguenti al nuovo DPCM di
organizzazione, nonché quello per la predisposizione di una specifica disciplina per i
responsabili dei procedimenti amministrativi conseguente all’abrogazione della
precedente normativa contenuta del DPR n. 303 del 2005.
1.2.4 L’Ufficio del cerimoniale di Stato, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
di coordinamento ed assistenza al Presidente del Consiglio nell'attività di
rappresentanza ufficiale e per le attività di organizzazione delle visite in Italia ed
all'estero, ha assunto impegni pari ad euro 6.367.134,05, a fronte dei quali sono stati
effettuati pagamenti per euro 6.175.012,46.
13 Istituito con DPCM 22 dicembre 2008
14 Istituito nel 2009, su richiesta della Federazione Italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia.
47

Le attività hanno, altresì, riguardato l'assistenza protocollare al Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il coordinamento del cerimoniale nazionale
delle visite pastorali del Pontefice ed il coordinamento delle esequie di Stato 15 .
Nel corso dell'anno 2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha effettuato più di
venticinque incontri bilaterali con Capi di Stato, di Governo e Personalità in visita in
Italia; ha presieduto due Vertici Intergovernativi (con la partecipazione di Ministri della
Repubblica di entrambe le parti) utilizzando, nell'occasione, le opportune sedi
istituzionali. Il Presidente si è recato, inoltre, ventiquattro volte all'estero, per visite
ufficiali e partecipazione a vertici bilaterali e multilaterali.
Sono stati, inoltre, effettuati numerosi sopralluoghi sul territorio dello Stato, determinati
dalla gestione di emergenze e da visite nelle varie province italiane per assistenza
protocollare al Presidente del Consiglio ed al Sottosegretario di Stato.
L’Ufficio ha, inoltre, provveduto all’organizzazione dei funerali solenni e di Stato.
1.2.5 Sui capitoli gestiti dall’Ufficio del Segretario Generale sono stati assunti
impegni destinati al funzionamento della biblioteca Chigiana (cap. 114, euro
79.926,35), al funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica (cap.177, euro
61885,94), al funzionamento del Comitato nazionale per la biosicurezza e biotecnologie
e dell’osservatorio nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie (cap.179, 11.551,87),
al funzionamento del Comitato tecnico per la promozione di iniziative volte al
rafforzamento e all’internazionalizzazione delle classi dirigenti del Paese (cap. 220,
euro 110.010,34) ed all’organizzazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti (cap.
229, euro 35.387,91). Inoltre l’Ufficio, nel corso dell’anno, ha prestato la propria
attività di supporto al Segretario generale nell'area della progettazione delle politiche
generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo generale, in coerenza con
gli indirizzi della direttiva annuale per l'azione amministrativa e per la gestione,
assistendolo nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e supporto
all'attività del Presidente.
15 Legge 7 febbraio 1987, n. 36.
48

1.2.6 Le attività gestionali poste in essere dal Dipartimento Affari giuridici e
legislativi attengono alle spese concernenti il contenzioso ordinario e amministrativo,
imputate al capitolo 162 “Spese per liti, arbitraggi ecc.”. Sul predetto capitolo sono state
impegnate, nell’esercizio 2011, somme pari ad euro 6.226.441,32 ed erogati euro
3.324.147,74.
Le principali attività, hanno riguardato:
- l’istruttoria del contenzioso ordinario e amministrativo nei casi di infortunio “in
itinere” del dipendente, l’azione di rivalsa nei confronti delle assicurazioni di
controparte per le spese sostenute dalla Presidenza del Consiglio per le prestazioni
previdenziali e per gli emolumenti stipendiali corrisposti a vuoto nel periodo di assenza
dal lavoro. Nel corso del 2011 gli importi recuperati in esecuzione dell’esercizio della
rivalsa sono stati pari ad euro 145.836,04;
- l’istruttoria e la liquidazione delle spese per le quali la Presidenza del Consiglio è stata
condannata in sede di giudizi ordinari. 16 Per tali attività sono state liquidate somme per
un totale di euro 14.140.669,14;
- l’istruttoria e la liquidazione degli onorari dell’Avvocatura Generale e delle
Avvocature distrettuali dello Stato riguardanti il contenzioso della Presidenza del
Consiglio dei ministri per un totale di euro 565.535,26;
- l’istruttoria ed il recupero delle somme dovute alla Presidenza del Consiglio dei
ministri in esecuzione di sentenze favorevoli, il cui importo nell’esercizio 2011 è stato
pari a euro 544.944,10, mediante l’accertamento e il recupero delle somme dovute dalle
parti debitrici in esecuzione delle sentenze nei giudizi ordinari, l’accertamento ed il
recupero delle somme dovute in esecuzione di sentenze della Corte dei Conti in sede di
giudizio per responsabilità patrimoniale.
Ulteriori attività sono state espletate per l’esecuzione degli adempimenti di cui all’art.
158 del Testo Unico delle spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mediante:
- l’accertamento ed recupero delle somme dovute nei confronti dell’Amministrazione;
16 Il 96% circa dei quali concerne la responsabilità dello Stato Italiano per mancato recepimento di direttive comunitarie (in
particolare, in materia di retribuzione della frequenza di corsi di specializzazione).
49

- l’accertamento ed recupero delle somme mediante iscrizione a Ruolo di Equitalia
S.p.A.
Con riferimento alla predetta attività di recupero, euro 398.393,86 sono stati versati
all’erario con l’adempimento spontaneo, euro 34.846,25 sono, invece, il risultato
dell’attività di riscossione affidata ad Equitalia, per un totale complessivo di euro
433.240.11.
Sul capitolo 119 (Fondo per l’informatizzazione e la classificazione della normativa
vigente) sono state impegnate le risorse necessarie per far fronte agli adempimenti
derivanti dall’accordo dell’8 ottobre 2009 di collaborazione tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (IPZS), per la
realizzazione della banca dati della normativa vigente “NORMATTIVA”. Nel corso del
2011 per tale attività sono stati impegnati complessivamente euro 2.961.695,00 a favore
dell’Istituto Poligrafico dello Stato. Nell’ambito del C.R 1 “Segretariato Generale”,
particolare rilevanza hanno assunto, nell’esercizio 2011, le risorse destinate all’ Unità
tecnica di missione per le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia le cui
attività sono state particolarmente intense, durante l’anno 2011, trattandosi del periodo
clou delle celebrazioni previste nel programma approvato dal Comitato Interministeriale
“150 Anni dell’Unità d’Italia” e verificato dal Comitato dei Garanti .
Le risorse complessivamente impegnate per tale finalità sono state pari ad euro
22.163.706,17 sui capitoli 116, 856 e 981.
In particolare, le risorse impegnate sul capitolo 116, pari ad euro 980.923,82 sono state
destinate all’acquisto di forniture di beni e servizi essenziali e necessari nonché a
supporto delle manifestazioni, degli interventi e delle iniziative celebrative a carattere
nazionale ed internazionale ritenute meritevoli, secondo normativa, per l’alto contenuto
culturale, storico, artistico e divulgativo delle vicende unitarie nonché per il periodo di
realizzazione.
Le risorse impegnate sul capitolo 856, pari a euro 397.185,02, sono state destinate,
principalmente, per il funzionamento dell’apposita struttura di Missione. Le risorse
impegnate sul capitolo 981, infine, pari a euro 20.785597,33, sono state destinate alle
principali iniziative connesse al Grande evento. In particolare vanno menzionati gli
50

interventi realizzati - previsti dal Progetto "I Luoghi della Memoria" - tra i quali la
Domus Mazziniana a Pisa, la stele dedicata al Conte Benso di Cavour nella Stazione
Tiburtina in Roma, il Memoriale Giuseppe Garibaldi nel complesso di Forte Arbuticci –
Caprera, il Museo Cavouriano di Santena nonché il restauro di 58 monumenti sul
territorio nazionale costituiti da ossari, statue e monumenti equestri, busti e obelischi.
Numerose le mostre tematiche realizzate, che hanno riscosso un'affluenza e un
successo di visitatori rilevante.
E’ stata infine curata una serie elevata di pubblicazioni distribuite in occasione degli
eventi istituzionali.
51

C.d.R. 2 “Conferenza Stato-Regioni”
Le risorse assegnate al C.d.R. 2 “Conferenza Stato-Regioni” sono state pari ad euro
184.500,00 a fronte di impegni assunti per euro 71.453,07, con un’economia di
bilancio di euro 113.046,93. Il totale dell’erogato è stato di euro 28.026,01, con un
indice di realizzazione finanziaria pari al 39,22 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE FINANZIARIA 74,74% 65,37% 39,22%
IMPEGNATO 77.835,72 58.498,08 71.453,07
PAGATO 58.173,03 38.238,26 28.026,01
Si tratta di risorse interamente destinate ad assicurare il funzionamento della Conferenza
Stato-regioni, la cui attività è disciplinata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In particolare, anche nel corso del 2011, l’Ufficio di Segreteria della Conferenza ha
garantito la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome ai processi
decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, assicurando il
raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali ed, in particolare, il
decentramento delle funzioni dello Stato verso le Regioni e le Autonomie locali.
L’attività istruttoria e di coordinamento della negoziazione politico-amministrativa tra i
diversi livelli di Governo, ha richiesto un importante sforzo organizzativo a fronte delle
istanze dei vari livelli di Governo, esplicitate nel corso delle sedute delle Conferenze
52

Stato-Regioni ed Unificata - che nel 2011 sono state 33 – nonché nelle sedute di
Comitati, Commissioni e Tavoli politici quali, ad esempio, il Comitato tecnico
permanente di coordinamento in materia di agricoltura, il Comitato paritetico Istat
Stato-Regioni, il Comitato interistituzionale per gli ospedali psichiatrici giudiziari, la
Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle Regioni e negli Enti
locali, la Struttura Tecnica di Monitoraggio paritetica (STEM), il Comitato permanente
in materia di turismo, il Gruppo di lavoro sul Secondo e il Terzo Piano di azione
nazionale per l’efficienza energetica ed il Tavolo tecnico per la costituzione del sistema
a rete. Complessivamente si sono tenute 321 riunioni tecniche e 18 tavoli politici. Le
Conferenze Stato-Regioni ed Unificata, hanno adottato 111 pareri, 102 intese, 34
accordi, 9 determinazioni e 83 designazioni di rappresentanti delle Regioni e/o delle
Autonomie locali. L’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, nel corso del
2011, ha infine assicurato l’istruttoria dei provvedimenti sottoposti all’esame del pre-
CIPE e del CIPE per consentire la partecipazione della Conferenza Stato-Regioni
all’elaborazione delle proposte di delibera sin dalla fase iniziale.
53

C.d.r 3 “Rapporti con il Parlamento”
Le risorse assegnate al C.d.R. 3 “Rapporti con il Parlamento” sono state pari ad euro
832.900,00 a fronte di impegni assunti per euro 553.002,23, con un’economia di
bilancio di euro 279.897,77. Il totale dell’erogato è stato di euro 361.802,52, con un
indice di realizzazione finanziaria che si attesta al 65,43 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE FINANZIARIA 89,07% 76,10% 65,43%
IMPEGNATO 614.016,16 591.068,15 553.002,23
PAGATO 546.922,81 449.781,63 361.802,52
Si tratta di risorse destinate al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione, alle
spese di missione e al minuto funzionamento. Nell’ambito della sua attività istituzionale
il Dipartimento ha assicurato il raccordo degli organi di Governo con il Parlamento
curando, in particolare, l’assegnazione e la presentazione alla Camere dei disegni di
legge di iniziativa governativa, la partecipazione alla programmazione dei lavori delle
Assemblee delle Camere, l’autorizzazione alla presentazione di emendamenti
governativi e proposte di legge, il coordinamento della presenza governativa durante
54

l’esame dei provvedimenti in Commissione e in Aula nonché il coordinamento delle
attività inerenti il Question Time e di quelle connesse agli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo.
Inoltre a decorrere dall’insediamento della nuova compagine governativa le strutture di
diretta collaborazione hanno avviato l’attività relativa alla revisione della spesa delle
Amministrazioni centrali dello Stato, cd. “spendig review”.
C.d.r. 4 “Politiche comunitarie” 17
Le risorse assegnate al C.d.R. 4 “Politiche comunitarie” sono state pari ad euro
1.829.262,78, a fronte di impegni assunti per euro 1.174.420,15, con un’economia di
bilancio di euro 654.842,63. Il totale dell’erogato è stato di euro 669.551,06, con un
indice di realizzazione finanziaria, che si attesta al 57,01 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE FINANZIARIA 60,99% 69,44% 57,01%
IMPEGNATO 2.180.023,49 2.040.356,53 1.174.420,15
PAGATO 1.329.518,27 1.416.723,88 669.551,06
Le risorse assegnate sono state destinate per euro 868,180,55 al funzionamento del
Dipartimento - ivi compreso quello della struttura di Missione a supporto delle attività
17 Il centro di responsabilità n. 4, nel bilancio di previsione 2012, ha modificato la propria denominazione in “Affari Europei”, in
linea con la delega attribuita al Ministro per gli affari europei.
55

delle rappresentanze italiane negli organismi istituzionali dell’Unione europea – e per
euro 306.239,60 a interventi per la realizzazione di progetti finanziati dall’Unione
europea nonchè per la formazione comunitaria di operatori pubblici e privati.
Impegnato
FUNZIONAMENTO 868.181,00
INTERVENTI 306.240,00
La Tabella sottostante riporta l’andamento nel triennio 2009/2011 degli interventi. L’
aumento è dovuto, essenzialmente, alle maggiori somme provenienti dall’Unione
europea per i progetti cofinanziati.
2009 2010 2011
INTERVENTI ED INVESTIMENTI
(POLITICHE ATTIVE)
167.114 167.887 306.240
56

La capacità di spesa relativa alle cd. politiche attive è stata pari al 66,66 per cento. La
nomina del Ministro preposto al Dicastero, avvenuta solo nel novembre 2011, ha
comportato, infatti, un sottoutilizzo dei capitoli tradizionalmente collegati agli uffici di
staff; l’analisi degli ulteriori dati rileva, invece, una dinamicità nella capacità di spesa,
maggiormente elevata.
Si riportano di seguito le iniziative più significative:
- adeguamento dell'ordinamento italiano al Trattato di Lisbona;
- implementazione delle procedure e delle attività di coordinamento delle diverse
amministrazioni accrescendone il coinvolgimento tanto nella definizione strategica delle
politiche europee, quanto nell'iter di predisposizione della normativa dell'Unione
europea (c.d.fase ascendente) e degli obblighi collegati alla Strategia "Europa 2020"
(già Strategia di Lisbona);
- riduzione del numero di procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia e
adeguamento più celere e completo dell'ordinamento dello Stato a quello dell'Unione
europea, al fine di prevenire il contenzioso europeo e di migliorare la posizione
dell'Italia nello Scoreboard per il Mercato interno;
- implementazione delle attività di informazione e comunicazione dirette al
pubblico, ed in particolare ai giovani, e sensibilizzazione del personale delle
amministrazioni pubbliche nei confronti del processo di integrazione europea con
iniziative di formazione e assistenza alle Amministrazioni centrali e regionali.
Sono, di seguito, indicate le iniziative più rilevanti che hanno comportato la maggiore
incidenza sugli impegni rilevati nel conto finanziario.
Spese per l'informazione comunitaria (Capitolo 328):
I target di riferimento sono stati soprattutto i giovani. Anche per il 2011 è proseguito il
progetto educativo/informativo EUROPA-NOI rivolto non solo ai giovani in età scolare
compresa tra gli 11 e 13 anni ma anche ai professori che hanno partecipato ad una serie
di incontri formativi regionali nei quali sono stati presentati percorsi multimediali per
avvicinare i ragazzi ai valori ed ai diritti che sono alla base dell'esistenza e del
57

funzionamento dell'Unione Europea, fornendo loro il relativo materiale e
documentazione anche multimediale.
Sempre per ciò che riguarda l’attività di formazione comunitaria si è provveduto al
mantenimento, all’assistenza e l’implementazione tecnica del sito web del Dipartimento.
Al fine di migliorare tra i cittadini la percezione dell’Unione europea, delle sue
Istituzioni, dei diritti e dei valori della Cittadinanza, si è realizzato un corso elettronico
IMI per proporre tramite link ipertestuali, grafici, animazioni, esercizi riepilogativi e
navigazione modulare, tutto il percorso cognitivo scelto di comune accordo con
l’Ufficio per la Cittadinanza Europea.
Inoltre si è realizzato un sistema di raccolta e archiviazione dei dati relativi al flusso
diretto al database delle Professioni Regolamentate creato dalla Commissione europee
di cui alla direttiva 2008/36/CE. Si è, poi, proseguito nell'attuazione della strategia
dell'informazione e della comunicazione sull'Unione Europea, attraverso il partenariato
di gestione con la Commissione Europea. Sono stati attivati, altresì, servizi di assistenza
e supporto sulle strategie di informazione e comunicazione sull’Unione europea.
Spese per la formazione comunitaria di operatori pubblici e privati e per la realizzazione
dei programmi di formazione derivanti da accordi bilaterali stipulati con i paesi in
adesione, candidati e terzi a vocazione o di interesse comunitario (Capitolo 333).
Gli obiettivi prioritari dell'azione formativa sono stati finalizzati a sviluppare il senso di
appartenenza all'Unione Europea e costruire soprattutto tra i giovani la consapevolezza
dei diritti, dei doveri europei e dei benefici derivanti dalla cittadinanza europea, con
particolare riferimento alle opportunità di lavoro, di studio, di formazione e di carriera
all'interno delle Istituzioni europee. Per i funzionari delle amministrazioni, invece,
l'obiettivo perseguito è stato quello di colmare il gap culturale nelle Amministrazioni
dello Stato, garantendo il supporto normativo e l'assistenza tecnica agli operatori
pubblici nell'applicazione del diritto dell'Unione europea attraverso un'attiva ed efficace
partecipazione interistituzionale nella fase ascendente. Le attività formative si sono
quindi focalizzate su due target di riferimento: i cittadini, in particolare gli studenti e le
imprese, ed il personale pubblico delle amministrazioni centrali e locali. E’ stato inoltre
58

concluso un accordo con I'EIPA - European Institute of Public Administration – ed un
accordo con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) per
la realizzazione di incontri formativi territoriali rivolti a funzionari delle
Amministrazioni centrali, regionali e degli enti locali, alle imprese ed ai cittadini, sulle
linee di finanziamento gestite direttamente dalla Commissione europea.
Inoltre, si stanno realizzando incontri territoriali formativi sulle reti di informazione per
le Pubbliche Amministrazioni e cittadini a sostegno del mercato interno (IMI e
SOLVIT) tenuti da esperti della Commissione europea e del Dipartimento politiche
europee, con la collaborazione organizzativa di ANCI-Cittalia.
Con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), è stato realizzato un
primo corso di formazione per funzionari e dirigenti della PCM sulla “Partecipazione
dell’Italia alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione” ed è in
programmazione un secondo corso sugli “Strumenti di finanziamenti europei per gli
Enti Pubblici”.
Si è, poi, proceduto al rinnovo dell'Accordo con il Ministero degli affari esteri per il
finanziamento di 5 borse di studio per la partecipazione ai corsi relativi all'anno
accademico 2012/2013 presso il Collegio d'Europa, sede di Bruges e Natolin, da
assegnare ai primi 5 classificati nella selezione dei candidati italiani effettuata dalla
stessa Farnesina e di 5 premi di studio per l’anno accademico 2011-2012 per coloro che
si sono contraddistinti nelle prove finali del Collegio, volendo in tal modo premiare
ulteriormente il merito e consentire all'Italia di ottenere una crescente rappresentanza in
termini di posizioni dirigenziali nell'ambito di Enti europei ed internazionali.
Spese per sondaggi, analisi statistiche, documentazione e monitoraggio (Capitolo 335)
Con l’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di scienze aziendali ed
economico-giuridiche, è stata, mediante una convenzione, avviata un’ attività di
monitoraggio per elaborare nuove strategie di comunicazione e formazione. Si è,
altresì, stipulato un Accordo quadro con il Consorzio Universitario di Economia
Industriale e Manageriale (CUEIM) di collaborazione nella programmazione,
progettazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di
59

informazioni nell’ambito della materia europea a favore della Pubblica
Amministrazione centrale e periferica, dei cittadini e degli operatori privati.
Spese per il funzionamento della Struttura di Missione a supporto delle attività proprie
delle rappresentanze italiane negli organismi istituzionali dell'Unione Europea (Capitolo
334).
La Struttura di Missione, con il compito di prevenire l'insorgere del contenzioso
comunitario e rafforzare il coordinamento delle attività volte alla riduzione delle
procedure d'infrazione, ha svolto un'intensa attività di assistenza e di coordinamento
delle Amministrazioni nazionali e di cura dei rapporti con la Commissione Europea. La
predetta attività ha portato ad una riduzione del numero delle procedure di infrazione
aperte nei confronti dell'Italia e ad un adeguamento più celere e completo
dell'ordinamento dello Stato a quello dell'Unione europea, al fine di prevenire il
contenzioso europeo e di migliorare la posizione dell'Italia nello Scoreboard per il
mercato interno. La Struttura di Missione ha, altresì, partecipato a numerosi incontri a
Bruxelles per la discussione delle procedure d'infrazione, incontri che rappresentano
un'utile occasione per fornire chiarimenti e assumere impegni con l'istituzione
comunitaria.
Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per
destinatari finali:
Cap. Denominazione Impegni 2011
332
SPESE PER I PROGETTI
COFINANZIATI
DALL'UNIONE EUROPEA
Famiglie
Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
€ 175.732,60 44.002,60 9.000,00 122.730,00
Altro
333
SPESE PER LA
FORMAZIONE
COMUNITARIA DI
OPERATORI PUBBLICI E
PRIVATI E PER LA
REALIZZAZIONE DEI
PROGRAMMI DI
FORMAZIONE DERIVANTI
DA ACCORDI BILATERALI
STIPULATI CON I PAESI DI
ADESIONE, CANDIDATI E
TERZI A VOCAZIONE O DI
INTERESSE
COMUNITARIO
€ 130.507,00 10.000,00 10.000,00 77.507,00 33.000,00
60

C.d.R. 5 ”Riforme istituzionali”
Le risorse assegnate al C.d.R. 5 “Riforme istituzionali” sono state pari ad euro
902.700,00. Gli impegni assunti ammontano ad euro 237.824,92, con un’economia di
bilancio di euro 664.875,08. Il totale dell’erogato è stato di euro 229.887,43, con un
indice di realizzazione finanziaria che si attesta al 96,66 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE FINANZIARIA 93,19% 93,67% 96,66%
IMPEGNATO 485.776,00 381.496,48 237.824,92
PAGATO 452.712,82 357.332,88 229.887,43
Si tratta di risorse principalmente destinate ad assicurare il funzionamento del
Dipartimento e sono comprensive di quelle relative alla diretta collaborazione, alle
missioni ed al minuto funzionamento. Queste presentano, peraltro, un andamento in
diminuzione rispetto all’anno precedente, dovuto sia alla maggiore attenzione al
contenimento delle predette spese, sia alla cessazione degli Uffici di diretta
collaborazione contestualmente alle dimissioni del Governo. Per il conseguimento dei
propri obiettivi istituzionali, il Dipartimento non si è avvalso di consulenze esterne né di
studi, indagini e rilevazioni, convegni.
L’attività del Dipartimento, per quanto attiene alle iniziative normative in materia di
riforme istituzionali, ha riguardato, principalmente, i seguenti atti:
61

- disegno di legge costituzionale recante “Soppressione di enti intermedi”;
- disegno di legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma
quarto, della Costituzione”;
- schema di disegno di legge costituzionale recante “Modifiche della Costituzione
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari e la composizione del Senato
federale della Repubblica e della Camera dei Deputati”.
In tema di Enti locali, il Dipartimento ha partecipato alla redazione del disegno di legge
sulla Carta delle Autonomie locali che è in discussione al Senato (AS 2259). Si è poi
occupato della prosecuzione dell’iter di attuazione della delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, prendendo parte
all’attività della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale,
senza costi aggiuntivi atteso che i rappresentanti non hanno percepito né compensi né
rimborsi spese. I più significativi atti di attuazione della legge delega sul federalismo
fiscale sono cinque decreti legislativi approvati nel corso dell’anno. E’ stato, inoltre,
intrapreso l’iter di uno schema di decreto legislativo concernente il conferimento di
ulteriori funzioni a Roma Capitale.
Nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale del Dipartimento sono state
realizzate diverse iniziative ed incontri in materia di federalismo fiscale con ridotti oneri
a carico del bilancio per le missioni effettuate e senza alcun compenso per i partecipanti.
Il Dipartimento ha, altresì, provveduto tramite proprio personale e dunque senza costi
aggiuntivi, alla gestione integrale del sito web istituzionale www.riformeistituzionali.it ,
garantendo una tempestiva attività di comunicazione sia per gli utenti istituzionali che
per gli esterni, con studi e approfondimenti delle iniziative legislative di competenza
che sono all’esame del Parlamento e degli atti adottati in attuazione della legge n. 42 del
2009 sul federalismo fiscale.
62

C.d.R. 6 “Funzione Pubblica”
Le risorse assegnate al C.d.R. 6 “Funzione pubblica” sono state pari ad euro
65.983.728,18, a fronte di impegni assunti per euro 61.852.617,62, con un economia di
bilancio di euro 4.131.110,56. Il totale dell’erogato è stato di euro 49.900.930,13 , con
un indice di realizzazione finanziaria che si attesta all’80,68 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE FINANZIARIA 38,86% 81,25% 80,68%
IMPEGNATO 16.283.191,95 69.654.800,83 61.852.617,62
PAGATO 6.327.916,02 56.597.080,96 49.900.930,13
Le risorse assegnate sono state destinate per euro 5.971.216,05 al funzionamento del
Dipartimento, comprensive delle spese di diretta collaborazione, di quelle di
manutenzione degli immobili, delle apparecchiature informatiche e del sistema
informativo del Dipartimento – non rientrando il medesimo Dipartimento nelle spese
accentrate del Segretariato - nonché delle spese per la comunicazione istituzionale,
convegni e per il contenzioso.
Agli interventi sono stati destinati euro 47.869.359,07 comprensivi dei trasferimenti alla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche ( euro 7.571.346,00), alla Scuola Superiore della p.a. (euro 6.894.899,00), al
Formez (euro 22.806.271,00), all’Aran (euro 3.300.000,00). Euro 2.000.000,00
risultano, infine, impegnati per progetti per attività di contrasto alla corruzione.
63

Alle spese in conto capitale sono stati, invece, destinati euro 8.012.042,50 per la
ristrutturazione degli immobili, lo sviluppo del sistema informativo, il finanziamento di
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e quelli strategici
nel settore informatico nonché per il programma triennale di rafforzamento ed
ammodernamento delle amministrazioni pubbliche nel mezzogiorno.
Impegnato
FUNZIONAMENTO 5.971.216,05
INTERVENTI 47.869.359,07
INVESTIMENTI 8.012.042,50
La capacità di spesa relativa agli interventi ed investimenti è stata pari al 93,96 per
cento.
Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti)
nel corso del triennio 2009-2011:
INTERVENTI ED
INVESTIMENTI (POLITICHE
ATTIVE)
2009 2010 2011
10.345.033 63.587.828 55.881.402
64

L’aumento, rispetto al 2009, si riferisce essenzialmente ai trasferimenti a favore della
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, del FORMEZ e dell’ARAN per
complessivi euro 33.001.170,00 disposti a seguito della soppressione della gestione
residuale, inserita nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
ad opera della legge 23 dicembre 2009, n. 192. Con riguardo, in particolare, alle attività
realizzate nel corso del 2011, al netto dei trasferimenti, il Dipartimento:
- ha implementato il Progetto “Linea Amica” (il Contact Center multicanale della
pubblica amministrazione, che ascolta e offre soluzioni alle domande dei cittadini),
mediante la stipula di tre convenzioni per un importo complessivo di euro 6.479.979,64
(Capitoli 408, 929 e 930);
- ha stipulato con FORMEZ PA, una convenzione per la realizzazione e
attuazione di un progetto a livello nazionale, per consentire al Servizio Anticorruzione
e Trasparenza (S.A.eT.), istituito nell'ambito del Dipartimento della Funzione Pubblica,
di formare e supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di prevenzione e lotta
alla corruzione per un importo di euro 1.980.500,00 (cap. 420);
- ha stipulato una convenzione per la partecipazione al progetto European
National Integrity System (ENIS), per analizzare l’estensione e le cause dei fenomeni
corruttivi in ogni Paese dell’Unione Europea per un importo di euro 19.500,00 (capitolo
420);
- ha proseguito le attività con FORMEZ PA per il monitoraggio della
contrattazione integrativa, nonché l’approfondimento di alcune tematiche ad essa
connessa;
- ha proseguito le attività finalizzate alla realizzazione di un progetto di ricerca su
“Misurazioni di efficienza e sistemi premianti del personale nella pubblica
amministrazione” con l’ARAN;
- con l'obiettivo di accrescere le conoscenze del Dipartimento e delle pubbliche
amministrazioni centrali e periferiche sul sistema di competenze e sui fabbisogni
formativi, è stata, inoltre, stipulata con FORMEZ PA una convenzione per la diffusione
dei risultati sulla formazione nella pubblica amministrazione per un importo di euro
455.000,00 (capitolo 408).
65

Con riguardo alle azioni per incrementare la capacità delle amministrazioni di misurare
e valutare le performance:
- è proseguita l’attività del Centro risorse nazionale CAF (Common Assestment
Frame wor - griglia comune di autovalutazione). Il Centro, che opera in collegamento
con quello europeo, ha fornito alle amministrazioni servizi di informazione e assistenza
a distanza - via sito internet dedicato. In collaborazione con il Ministero dell’istruzione,
università e ricerca, CODAU e Fondazione CRUI (Conferenza dei rettori) è stato messo
a punto e sperimentato il "CAF università", coinvolgendo 38 università. Per il settore
istruzione sono state siglate intese con gli Uffici scolastici regionali di Lombardia e
Veneto, per diffondere ai livelli territoriali l'utilizzo del "CAF education" europeo. Per
disporre di un "portafoglio di competenze" utile a definire l'assegnazione di futuri
compiti, sia nel ruolo di valutatori CAF che in altre attività volte a diffondere la
conoscenza e l'utilizzo appropriato del modello da parte delle amministrazioni è stata
progettata e realizzata un'indagine che ha coinvolto oltre 100 valutatori. L'indagine è
stata utile anche ai fini della raccolta di opinioni per individuare gli ambiti con
riferimento ai quali le amministrazioni pubbliche dovrebbero rafforzare la propria
capacità di gestire in modo efficace i processi di autovalutazione e miglioramento
continuo. L’importo impegnato è stato pari ad euro 500.000,00 (capitolo 408);
- si è conclusa la III^ edizione del Premio Qualità delle pubbliche
amministrazioni con la realizzazione di 40 visite on site presso le amministrazioni
finaliste del premio, l'istruttoria e la definizione della graduatoria finale che ha
visto 14 amministrazioni, divise per tipologia, premiate in occasione del
ForumPA;
- è stata curata, inoltre, l'attuazione della procedura europea CAF external
feedback (valutazione esterna), che prevede il rilascio di un’attestazione europea
alle amministrazioni che, dopo aver effettuato l'autovalutazione con il modello
CAF, si sottopongono alla valutazione esterna.
- è proseguita l’attività del progetto Barometro della qualità dei servizi pubblici. Il
tool-kit Barometro è un applicativo informatico, definito nel 2010, che permette
66

l'immissione, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la visualizzazione grafico-statistica
dei risultati del Barometro, favorendo l'adozione di procedure sistematiche di
misurazione e di rilevazione, nonché l'archiviazione e analisi dei dati sulla qualità
dei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche. Nel corso del 2011, in
collaborazione con la CIVIT, il tool-kit Barometro e le relative linee guida sono
stati oggetto di una sperimentazione, che ha coinvolto diversi enti nazionali, volta a
verificare l'utilizzabilità del Barometro ai fini della definizione di standard di
qualità.
Relativamente alle azioni per supportare le amministrazioni per migliorare la
gestione della soddisfazione dei cittadini/clienti:
- e’ proseguita l'azione per promuovere la partecipazione di enti nazionali ed
amministrazioni locali all'iniziativa "Mettiamoci la faccia" per rilevare, attraverso
l'utilizzo di interfacce emozionali (emoticon), la soddisfazione degli utenti dei servizi
pubblici erogati agli sportelli, al telefono o via web. I risultati raggiunti
evidenziano significativi livelli di crescita; infatti, nel complesso, i giudizi raccolti
hanno superato gli 11 milioni, circa la metà dei quali nell'ultimo anno. L’importo
destinato è di euro 9.600,00 (capitolo 424).
Nell’ambito delle azioni per diffondere la cultura della qualità delle performance
attraverso la comunicazione istituzionale e la valorizzazione delle buone pratiche:
- è proseguita l'iniziativa "Urp degli Urp" sviluppata in collaborazione con il
FORMEZ PA, attraverso la progettazione ed erogazione di servizi di informazione,
documentazione e consulenza. Principale strumento operativo dell'iniziativa è il portale
Urp.gov.it con una media mensile di oltre 30.000 accessi. L’importo impegnato è stato
pari ad euro 152.648,00 (capitolo 400);
- attraverso il Portale “per una pubblica amministrazione di qualit” (PAQ,
www.qualitapa.gov.it), si è proceduto all'implementazione della nuova grafica e
struttura dei contenuti del portale che punta ad evidenziare gli strumenti a disposizione
delle amministrazioni per la qualità e il miglioramento delle performance e ad offrire ai
suoi utenti contenuti maggiormente fruibili, conoscenze e materiali, iniziative a cui
67

aderire e strumenti di partecipazione. L’importo destinato è di euro 15.000,00 (capitolo
408);
- in ambito internazionale si sta contribuendo alla realizzazione da parte della
Direzione Public Governance and Territorial Development dell’OCSE dello studio
"Enabling Agile and Mobile Governments" finalizzato ad analizzare e far conoscere a
livello internazionale le iniziative delle pubbliche amministrazioni che promuovano
l'innovazione per un importo di euro 80.000,00 (capitolo 408).
Nell'ottica della promozione della trasparenza, il Dipartimento:
- si è implementato le attività già avviate negli anni precedenti nell'ambito
dell'Operazione Trasparenza, operando un monitoraggio costante sull'osservanza, da
parte delle pubbliche amministrazioni, della legge 69 del 2009, relativamente alla
pubblicazione sui siti internet istituzionali dei curricula vitae, delle retribuzioni
annuali dei dirigenti e dei tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio
dirigenziale. In particolare, si è realizzato un sistema automatizzato, a disposizione delle
pubbliche amministrazioni, dei cittadini e del vertice politico - amministrativo, per
monitorare e consultare in tempo reale, lo stato della trasparenza in riferimento ai
contenuti minimi, raccolti nelle linee guida sui siti web delle pubbliche amministrazioni;
- insieme al Dipartimento Digitalizzazione e Innovazione, ha coordinato il gruppo
composto da DIGITPA e FORMEZ per la redazione delle linee guida sui siti web delle
pubbliche amministrazioni, che sono state pubblicate a luglio 2011;
- si è proseguito nell'attività di coordinamento del progetto PERLA PA – il
sistema integrato del Dipartimento, con l'obiettivo generale di semplificare e
agevolare la gestione, unitaria ed integrata, delle informazioni e dei processi relativi
agli adempimenti di responsabilità esclusiva del Dipartimento, garantendo ai vari
utenti (pubbliche amministrazioni, personale del Dipartimento, vertice politicoamministrativo
e cittadini) l'inserimento e l'accesso ai dati trattati nel rispetto della
normativa del Garante. In questo ambito, è stato costruito un percorso partecipato,
attraverso la metodologia denominata OST- Open Space Tecnology, al quale hanno
partecipato circa 300 tra funzionari e dirigenti delle pubbliche amministrazioni; è stata
attivata per i responsabili delle pubbliche amministrazioni, la community PERLA PA
68

quale spazio virtuale dedicato e supporto per lo scambio di informazioni e
suggerimenti.
- sono stati raccolti e pubblicati sul sito del Dipartimento i dati relativi ad Anagrafe
delle prestazioni, ossia degli incarichi affidati dalle pubbliche amministrazioni a
dipendenti, collaboratori esterni e consulenti, ai Consorzi e Società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni per l'anno 2009, ai permessi usufruiti ai sensi della legge n.
104 per l'anno 2010 e alle rilevazioni delle adesioni agli scioperi. L’importo
complessivamente impegnato per le suindicate attività, è stato pari ad euro 887.599,10
(capitolo 406).
Con riferimento alle azioni di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e alle
attività di semplificazione amministrativa:
- le attività previste nell’ambito del Piano di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi 2010-2012 hanno consentito di adottare interventi di semplificazione in
materia di ambiente (DPR n. 227/2011), prevenzione incendi (DPR n. 151/2011),
privacy e appalti (articolo 4, comma 2, del d.l. n.70 del 2011), con un risparmio stimato
a regime di oltre 2 miliardi di euro per le PMI; si sono, inoltre, concluse le misurazioni
in materia di sicurezza sul lavoro e si sono avviate quelle sulla sicurezza sul lavoro nel
settore cantieri.
- a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 70 del 2011, che estende le
attività di misurazione degli oneri anche a regioni ed enti locali, il Comitato paritetico
composto da rappresentanti di Governo, Regioni ed enti locali per promuovere lo
scambio di metodologie comuni per la misurazione degli oneri e le semplificazioni, ha
avviato la prima attività di misurazione nel settore dell’edilizia;
- sono state avviate, parallelamente, le attività per definire gli strumenti (decreti e
linee guida) attuativi del principio della pubblicità e misurazione degli oneri ex ante;
- è proseguita sul web l'iniziativa di “Ascolto Burocrazia: diamoci un taglio!”, con
la quale sono state raccolte segnalazioni di cittadini, imprese o funzionari pubblici per
la predisposizione di interventi di semplificazione per un importo di euro 550.000,00
(capitolo 408).
69

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi ed
investimenti per destinatari finali:
Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
403
404
SOMME RELATIVE AI PROGETTI DI METODI
DI VALUTAZIONE PERSONALE (D.LGS.
150/2009)
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE
DELL'ISTITUTO EUROPEO DI
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI
MAASTRICHT. CONTRIBUTO ANNUALE PER
L'ADESIONE DELL'ITALIA
ALL'ORGANIZZAZIONE GRECO
4.000.000,00 4.000.000,00
410.866,72 410.866,72
406 SPESE PER IL PROGETTO PERLA PA 887.599,10 698.363,31 14.235,79 175.000,00
407
408
413
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER
ALTRE INIZIATIVE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
E L'OMOGENEIZZAZIONE DEGLI
STANDARD DI PERFORMANCE
AMMINISTRATIVA NELLA P.A.
SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO
DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ - PER
LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO E PER
LA QUOTA DI ASSOCIAZIONE
3.571.346,00 3.571.346,00
3.998.377,25 15.000,00 3.983.377,25
22.806.271,00 22.806.271,00
418
FONDO OCCORRENTE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
6.894.899,00 6.894.899,00
419
420
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
ATTIVITA' PROGETTUALI PER
L'ANTICORRUZIONE
3.300.000,00 3.300.000,00
2.000.000,00 19.500,00 1.980.500,00
Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
929
930
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI
PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO
DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE
INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N.
3/2003)
1.600.000,00 1.600.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
931
PROGRAMMA TRIENNALE DI
RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL
MEZZOGIORNO
899.167,19 899.167,19
70

C.d.R. 10 “Programma di Governo”
Le risorse assegnate al C.d.R. 10 “Programma di Governo” sono state pari ad euro
2.779.880,00 a fronte di impegni per euro 2.218.570,22, con un economia di bilancio di
euro 561.309,78. Il totale dell’erogato è stato di euro 1.528.168,45, con un indice di
realizzazione finanziaria sul complesso dell’impegnato che si attesta al 68,88 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE
62,95% 46,82% 68,88%
FINANZIARIA
IMPEGNATO 1.543.325,49 2.571.569,01 2.218.570,22
PAGATO 971.504,93 1.204.123,52 1.528.168,45
Le risorse assegnate sono state destinate per euro 728.415,61 al funzionamento del
Dipartimento - comprensivo delle spese di diretta collaborazione, di missione, di minuto
funzionamento, di quelle di rappresentanza e degli esperti - e, per euro 1.490.154,61 agli
interventi.
71

Impegnato
FUNZIONAMENTO 728.415,61
INTERVENTI 1.490.154,61
L’andamento nel triennio degli interventi, illustrato nella tabella seguente, mostra un
andamento in diminuzione rispetto al 2010.
2009 2010 2011
INTERVENTI
(POLITICHE ATTIVE)
742.513 1.617.059 1.490.155
La capacità di spesa relativa alle politiche attive è pari al 90,71 per cento.
Tali interventi, tutti a valere sul cap. 583, sono stati, nell’esercizio 2011, rivolti, in
particolare:
- all’elaborazione della pubblicazione "Governincontra, Le missioni del Governo i
principali provvedimenti", per informare i cittadini sui provvedimenti approvati,
72

distribuita anche durante le varie tappe della manifestazione "Governincontra";
- al supporto del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato mediante l’organizzazione di riunioni con tutti gli Organismi
Indipendenti di Valutazione e con altri organismi pubblici;
- al supporto del Comitato tecnico scientifico per la predisposizione del protocollo
d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Campania;
- alla pubblicazione "Il Governo rendiconta" I provvedimenti approvati: novità e
opportunità" distribuito in occasione del Forum PA 2011;
- all’iniziativa "Governincontra", attività d’informazione e comunicazione
rivolta, principalmente, alle realtà locali, per assicurare la conoscenza delle attività
e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma;
- alla collaborazione con istituti demoscopici per rilevare il grado di conoscenza e
di impatto sulle politiche pubbliche di settore attuate dal Governo;
- alla predisposizione della relazione del Ministro per l'attuazione del programma
di Governo alle Camere sullo stato della spesa nelle Amministrazioni statali e sul grado
di efficienza dell'azione amministrativa.
La capacità di spesa relativa agli interventi è stata del 90,70 per cento.
Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per
destinatari finali:
Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
583
SPESE PER L'ANALISI E LA
PROGETTAZIONE DI POLITICHE
PUBBLICHE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'OSSERVATORIO SULLA
VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
GOVERNATIVE E PER IL PROGETTO
"GOVERNINCONTRA" IVI INCLUSO IL
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
1.490.154,61 1.034.258,64 249.988,10 80.867,20 125.040,67
73

C.d.R. 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”
Le risorse finanziarie assegnate al C.d.R. 11 “Programmazione e coordinamento della
politica economica” sono state pari ad euro 17.055.637,06. Gli impegni assunti
ammontano a euro 15.364.588,18, con un’economia di bilancio di euro 1.691.048,88. Il
totale dell’erogato è di euro 3.700.962,29, con un indice di realizzazione finanziaria che
si attesta al 24,09 per cento.
INDICE REALIZZAZIONE
FINANZIARIA
2009 2010 2011
87,56% 12,71% 24,09%
IMPEGNATO 29.079.265,80 28.911.821,02 15.364.588,18
PAGATO 25.462.502,43 3.675.139,03 3.700.962,29
Le risorse assegnate sono state destinate per euro 4.542.026,21 al funzionamento del
Dipartimento ivi comprese le spese di missione, di minuto funzionamento, di
rappresentanza, per esperti e convegni, per il potenziamento degli strumenti di analisi e
monitoraggio nell’ambito del progetto CAPACI per la sorveglianza delle grandi opere,
nonchè per il funzionamento dell’Unità tecnica finanza di progetto, della Segreteria
tecnica della Cabina di regia nazionale e del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
74

Euro 10.822.561,97 sono stati destinati agli interventi a valere sul Fondo per la
costituzione di Unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al
monitoraggio degli investimenti pubblici.
Peraltro, le risorse ivi destinate che assorbono il 70,43 per cento del totale
dell’impegnato, non sono state erogate non avendo il Comitato adottato, nel corso del
2011, la delibera di riparto .
Impegnato
FUNZIONAMENTO 4.542.026,21
INTERVENTI 10.822.561,97
L’andamento nel triennio degli interventi è in diminuzione rispetto agli anni precedenti,
come evidenziato dal grafico sottostante.
2009 2010 2011
INTERVENTI ED INVESTIMENTI
(POLITICHE ATTIVE)
25.801.693 24.383.645 10.822.562
75

La capacità di spesa relativa alle politiche attive è pari all’ 87,61 per cento.
Nell’ambito delle funzioni di supporto tecnico assicurate al Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), il Dipartimento e le strutture collegate 18 ,
hanno curato l’istruttoria e la predisposizione di 93 delibere adottate dal CIPE, tra le
quali quelle:
- per la definizione degli obiettivi, criteri e modalità per la programmazione,
selezione e attuazione degli investimenti per le aree sottoutilizzate, con riferimento ai
periodi 2000-2006 e 2007-2013, nonché per la fissazione di indirizzi e orientamenti per
l’accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 e la
conseguente eventuale riprogrammazione dei Programmi operativi, anche al fine di
evitare il disimpegno automatico delle risorse precedentemente assegnate dal CIPE 19 ;
- di individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi infrastrutturali di
rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del
Piano nazionale per il Sud (PNS) 20 ;
- di individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi nel settore del
sistema universitario di rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del
Piano nazionale per il Sud (PNS) 21 ;
- di ulteriori finanziamenti e progetti di particolare rilevanza, per il complessivo
importo di 9,3 miliardi di euro. Tra gli interventi maggiormente significativi si
segnalano: il Mo.S.E., l’autostrada Livorno-Civitavecchia (lotto 6° Tarquinia-
Civitavecchia), la Tangenziale Est Esterna di Milano, il nuovo collegamento
internazionale Torino-Lione (sezione internazionale, parte comune Italo-Francese, tratta
in territorio italiano), i secondi lotti costruttivi delle linee AV/AC Treviglio-Brescia e del
terzo valico dei Giovi, l’assegnazione di risorse a piccole e medie opere nel Sud.
18 Al CIPE fanno capo: il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, l’Unità tecnica finanza e progetto (UTFP), la
Segreteria Tecnica della programmazione economica e il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione
dei servizi di pubblica utilità (NARS)
19 Delibera n. 1 dell’11 gennaio 2011
20 Delibera n. 62 del 3 agosto 2011
21 Delibera n. 78 del 30 settembre 2011
76

L’attività ha riguardato, altresì:
- l’approvazione, nell’ambito del Programma delle Infrastrutture Strategiche delle
Linee Guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia 22 ;
- l’approvazione degli accordi di programma tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna,
Toscana, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia, Basificata, Sicilia e Sardegna e la
Provincia autonoma di Trento, per l’attuazione del “Piano nazionale di edilizia
abitativa” 23 ;
- l’approvazione delle Relazioni semestrali al 30 giugno 2010 e al 31 dicembre
2010 concernenti il Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici; 24
- l’approvazione di interventi nel settore dei Sistemi di trasporto rapido di massa,
finanziati nel limite delle risorse attualmente disponibili; 25
- l’approvazione del Contratto di Programma ANAS 2011 e assegnazione di
risorse relative alle annualità 2010 e 2011, per il complessivo importo di 598 milioni di
euro, da imputare a carico delle risorse di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legge
n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011;
- l’assegnazione di ulteriori risorse a carico del Fondo Infrastrutture a favore di
ANAS (330 milioni di euro) e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (240 milioni di euro);
- l’assegnazione di risorse a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione a
favore di interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria di cui al
Contratto di programma 2007-2011, aggiornamento 2009 (240 milioni di euro), per la
linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona “Lotto funzionale Treviglio-Brescia – I° lotto
22 Articolo n. 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato dall’articolo 3 del decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 113
23 Articolo n. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009
24 Articolo n.80, comma 21della legge n. 289 del 2002
25 Articolo n. 63, commi 12 e 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
77

costruttivo (99,9 milioni di euro) nonché per la linea ferroviaria AV/AV Genova-Milano
“Terzo Valico dei Giovi – I° lotto costruttivo” (100 milioni di euro);
- il parere di competenza sugli schemi di Convenzioni e/o Atti aggiuntivi con le
concessionarie autostradali;
- l’approvazione del contratto di programma sottoscritto tra ENAC e GES.A.P.
2011-2014 per l’Aeroporto di Palermo;
- l’approvazione e/o modifica di alcuni Contratti di programma sottoscritti dal
Ministero dello Sviluppo economico per il rilancio delle attività produttive in zone
particolarmente svantaggiate, tra i quali quelli con la FIAT Powertrain Technologies
S.p.A., con la SEVEL S.p.A. per l’ampliamento della capacità produttiva dello
stabilimento di Atessa (Chieti) e con il “Gruppo Seda Italy S.p.A.” per l’ampliamento
della capacità produttiva degli stabilimenti di Arzano (NA) e Napoli;
- la verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti dei
Programmi triennali 2010-2012 del Ministero per i beni e le attività culturali; dei
Programmi triennali 2011-2013 presentati dal Ministero delle infrastrutture,
Dipartimento trasporti, navigazione e sistemi informativi, dall’Istituto di fisica nucleare,
dall’Università degli studi di Genova, dall’Università degli Studi della Tuscia,
dall’Autorità portuale di La Spezia, dall’Ente Parco del Pollino, dall’Ente Parco
Nazionale della Maiella e dall’Ente Parco Nazionale delle Dolomiti;
- la ripartizione tra le Regioni e Province autonome delle disponibilità finanziarie
del Fondo sanitario nazionale 2010, nonché delle quote relative agli anni 2008 e 2009
non precedentemente ripartite;
- l’approvazione del Programma Nazionale per la Ricerca 2011-2013,
l’aggiornamento per gli anni 2012-2013 del Programma Statistico Nazionale 2011-2013,
l’approvazione della Relazione annuale sull’attuazione della Politica di Cooperazione
allo Sviluppo relativa all’anno 2009.
78

Il Dipartimento ha, poi, partecipato nell’ambito della “Sperimentazione del
monitoraggio finanziario nell’ambito dell’Alta sorveglianza delle Grandi Opere” 26 , al
Progetto “CAPACI” (Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in
public contracts), cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma
“Prevention of and fight against crime”, insieme al Ministero dell’interno, con il
supporto del FORMEZ e del Consorzio CBI, per un impegno di euro 217.000,00
(capitolo 642).
Sono state, altresì, presentate al CIPE le Relazioni sulle attività svolte nel 2010
dall’Unità Tecnica Finanza di Progetto, dal NARS, dal Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici nonché la Relazione sul Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici e il CUP relativa al I e II semestre 2010 ed è stata coordinata la
stesura del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di valutazione degli
investimenti relativi a opere pubbliche, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’ articolo 30,
comma 9, della legge n. 196/2009 avviando anche i lavori di redazione dei dPCM
attuativi degli articoli 7 e 8, commi 3, del medesimo decreto legislativo.
Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per
destinatari finali:
Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
632
FONDO PER LA COSTITUZINE E IL
FUNZIONAMENTO DI UNITA'
TECNICHE DI SUPPORTO ALLA
PROGRAMMAZIONE, ALLA
VALUTAZIONE E AL
MONITORAGGIO DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI
10.822.561,97 853.546,20 7.318.446,80 2.613.731,00 36.837,97
26 Il CIPE, su proposta del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere, con le delibere nn. 50/2008 e
107/2008, ha previsto l’avvio di una sperimentazione del monitoraggio finanziario dell’intera filiera di aziende che partecipano alla
realizzazione di un’opera rientrante nel Programma Infrastrutture Strategiche.
79

C.d.R. 12 “Digitalizzazione della P.A. e l’innovazione tecnologica”
Le risorse assegnate al C.d.R. 12” Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione tecnologica” sono state pari ad euro 117.045.667,25 a fronte di impegni
per euro 44.556.790,25. Il totale dell’erogato è stato di euro 15.454.301,51 con un
indice di realizzazione finanziaria pari al 34,68 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE
18,11% 5,35% 34,68%
FINANZIARIA
IMPEGNATO 34.654.985,32 63.845.018,47 44.556.790,25
PAGATO 6.276.081,23 3.418.566,95 15.454.301,51
Le risorse assegnate sono state destinate per euro 682.122,44, al funzionamento della
struttura di missione
Unità tecnica per e-government per lo sviluppo, per euro
108.008,64 agli interventi e per euro 43.766.659,17 agli investimenti.
80

Impegnato
FUNZIONAMENTO 682.122,44
INTERVENTI 108.008,64
INVESTIMENTI 43.766.659,17
L’andamento nel triennio degli interventi e degli investimenti è in diminuzione rispetto
all’anno 2010, come evidenziato dal grafico sottostante:
INTERVENTI ED
INVESTIMENTI
(POLITICHE ATTIVE)
2009 2010 2011
31.836.045 63.019.379 43.874.668
La capacità di spesa relativa alle politiche attive è pari al 37,72 per cento.
In relazione agli interventi le principali attività sono state finanziate a valere del
capitolo 670 “Piano di azione e-government”, per un impegnato di euro 96.029,64
81

destinato ad una convenzione per la pubblicazione di una guida tecnico-operativa sugli
interventi di semplificazione amministrativa previsti dal piano per la semplificazione
2010/2012.
Per quanto riguarda gli investimenti, le principali iniziative hanno riguardato:
- euro 3.000.000,00 destinati al Ministero dell'Interno per l'attuazione del progetto
"innovazione dei servizi ai cittadini" per l’avvio di 4 iniziative: 1) diffusione di SANA
- Sistema informativo sanzionatorio delle Prefetture; 2) portale polizia delle
comunicazioni; 3) patenti: comunicazione ai cittadini ed evoluzione del pacchetto
sicurezza; 4) e-AIRE per l'evoluzione dei flussi informativi concernenti i dati dei
cittadini italiani residenti all'estero (capitolo 952);
- euro 3.024.549,71 per la realizzazione del progetto "scuole in rete - internet in
aula" con l'obiettivo di permettere ad un numero crescente di scuole di dotarsi di reti di
connettività ad internet anche meditante la tecnologia WI-FI (capitolo 952);
- euro 9.456.970,07 destinati all’avvio di un piano straordinario per la
digitalizzazione della giustizia, per la semplificazione delle modalità di svolgimento dei
servizi da parte delle amministrazioni giudiziarie tramite l'utilizzo delle tecnologie
informatiche e delle telecomunicazioni. Il progetto vede coinvolti, oltre al Ministero di
Grazia e Giustizia, anche l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa, DigitPA e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(capitolo 952);
- euro 1.000.000,00 destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
la realizzazione del progetto "Sistema informatico di controllo di gestione", finalizzato a
migliorare il processo di programmazione delle attività, la rilevazione dei risultati
conseguiti, l'analisi dell'andamento dei costi e dei risultati, l'adozione di misure
correttive per una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione (capitolo 952);
- euro 1.500.000,00 per l'implementazione della banca dati unitaria relativa del
personale della Presidenza (capitolo 952);
82

- euro 1.500.000,00, per l’attuazione del progetto, del Consiglio Superiore della
Magistratura, finalizzato al "miglioramento qualitativo dei servizi della giustizia"
attraverso il riassetto organizzativo e tecnologico (capitolo 952);
- euro 3.499.230,77 per la prosecuzione del progetto Vivi Facile, che prevede,
tramite la creazione di un portale unico per la pubblica amministrazione, un più
semplice accesso dei cittadini ai servizi offerti dalla PA (capitolo 952);
- euro 482.189,84 per la gestione tecnico-amministrativa e per le attività di
monitoraggio dei progetti di sanità elettronica delle amministrazioni a livello centrale,
regionale e locale, per garantire il coordinamento e lo sviluppo omogeneo della sanità
elettronica per il miglioramento dei livelli essenziali di assistenza, la riduzione delle
liste di attesa e il contenimento dei costi (capitolo 952);
- euro 603.563,73 per un accordo con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa volto a favorire l'impiego delle dotazioni
tecnologiche e dei contenuti digitali di innovascuola e di accelerare l'introduzione dei
servizi scuola famiglia erogati dal portale “scuola mia” (capitolo 953);
- euro 12.231.000,00, destinati a DigitPA nell'ambito dell'APQ in materia di "egovernment
e società dell'informazione" per l'attuazione dei progetti per l’ampliamento
dei servizi regionali a larga banda del SPC, per il centro di servizi territoriali per l'egovernment
nei piccoli e medi comuni, per il progetto "estensione dei servizi
informativi integrati per la gestione del territorio" (capitolo 953);
- euro 2.636.136,19 destinati all’accordo con il Ministero della Difesa - Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - per l'attuazione - nelle provincie di Avellino,
Brindisi, Isernia, Crotone, Matera, Palermo, Pescara, Ragusa, Siracusa e Trapani - del
progetto "Numero Unico di Emergenza (NUE) 112"(capitolo 953);
- euro 1.441.035,00 per la conclusione - nell’ambito del progetto "formare il Sud
all'uso della rete" - di accordi con le regioni Sardegna (euro 558.000,00) Molise (euro
120.435,00) e Puglia (euro 762.600,00), per l'acquisizione di sistemi per la connessione
ad internet per medici curanti che operano in aree di digital divide. Il progetto è
83

finalizzato alla realizzazione, completamento e potenziamento delle infrastrutture
regionali necessarie alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia (capitolo
953);
- euro 107.811,00 per un contratto stipulato con l'Università Alma Mater
Studiorum per la fornitura di uno studio relativo agli interventi finalizzati a generare
innovazione di servizi digitali all'interno dell'amministrazione pubblica con particolare
riferimento a sistemi basati su tecnologie d'identità digitale e firma elettronica nel
rispetto dei requisiti di sicurezza informatica (capitolo 962).
L’Unità tecnica per l’e-government per lo sviluppo” ha continuato le attività per la
realizzazione di un progetto di formazione a distanza destinato ai paesi dell'area MENA
denominato DL4iPS. Il Programma nasce nell'ambito dell'iniziativa internazionale
MENA-OCSE "Governance and Investment for Development", e ha come obiettivo un
progetto di formazione a distanza per funzionari pubblici, mirato a condividere
conoscenze, best practice e metodologie innovative nella Pubblica Amministrazione.
Nell’ambito di tale progetto l'Italia, in accordo con gli altri paesi aderenti e con le
organizzazioni interessate, ha assunto l'obiettivo di realizzare la programmazione e
progettazione dei contenuti didattici, nonché di realizzare la piattaforma LMS, di
gestirne la sicurezza, l'organizzazione tecnica e l'hosting, assumendone quindi il relativo
impegno di spesa.
Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi ed
investimenti per destinatari finali:
Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
670 PIANO DI AZIONE E-GOVERNNMENT 96.029,64 96.029,64
672
SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO
DEL PROGETTO UN CAPPUCCINO AL
GIORNO
11.979,00 11.979,00
84

Cap. Denominazione Impegni 2011
952
SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO
DEI PROGETTI STRATEGICI NEL
SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E
2 LEGGE N. 3/2003)
Famiglie
Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
26.282.764,76 6.232.015,25 19.175.474,67 875.274,84
Altro
953
SOMME DESTINATE DAL CIPE AL
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
17.347.105,86 1.038.529,87 1.441.035,00 12.231.000,00 2.636.540,99
962
SPESE OCCORRENTI PER
L'ATTRIBUZIONE AI CITTADINI DI UNA
CASELLA DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA AI SENSI DELL'ART. 16-
BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 29
NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28
GENNAIO 2009, N. 2
136.788,55 28.947,55 107.841,00
85

C.d.R. 19 “Semplificazione normativa”
Le risorse assegnate al C.d.R. 19 “Semplificazione normativa” sono state pari ad euro
1.534.943,31 a fronte di impegni per euro 563.896,01, con un’economia di bilancio di
euro 971.047,30. Il totale dell’erogato è stato di euro 558.313,70 con un indice di
realizzazione finanziaria che si attesta al 99,01 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE
FINANZIARIA
92,70% 91,91% 99,01%
IMPEGNATO 741.363,63 732.516,25 563.896,01
PAGATO 687.209,71 673.219,13 558.313,70
Si tratta di risorse principalmente destinate ad assicurare il funzionamento del
Dipartimento e sono comprensive di quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione,
alle missioni, al minuto funzionamento, alla rappresentanza, agli esperti nonchè alle
spese per il funzionamento dell’Unità per la semplificazione e la qualità della
86

egolazione 27 , della Segreteria Tecnica della predetta Unità 28 e della soppressa Struttura
di Missione a supporto del Ministro per la semplificazione 29 .
Nel corso del 2011 è stato realizzato un processo di riduzione della normativa vigente
che ha portato il numero delle leggi da 450.000 a 10.000, mediante l’attuazione delle
deleghe di cui all’articolo 14, della legge n. 246 del 2005. Ciò ha consentito un
importante risultato in termini di certezza, coerenza e conoscenza delle leggi, allineando
il nostro Paese agli standard europei in relazione al numero delle disposizioni
normative. Si è proceduto al riordino e alla codificazione della normativa per settori
omogenei, al fine di accorpare tutte le disposizioni vigenti di un settore in un unico
testo. L’operazione di codificazione ha consentito il coordinamento formale delle
disposizioni e, al contempo, un contestuale e coerente intervento di modifica
sostanziale. Sono stati emanati, in particolare, i codici: dell’ordinamento militare con
relativo testo unico delle disposizioni regolamentari, del processo amministrativo, del
turismo, dell’antimafia e di riordino delle funzioni consolari. E’stata realizzata la banca
dati pubblica della normativa vigente, cd. “Normattiva”, che consente di acquisire in via
telematica, collegandosi al sito www.normattiva, in modo assolutamente gratuito, e con
la sicurezza del testo vigente in un qualsiasi giorno prescelto, le norme
dell’ordinamento. Sono stati semplificati diversi adempimenti gravanti sulle piccole e
medie imprese sulla base della proporzionalità degli oneri alla dimensione degli
impianti produttivi eliminando gli oneri non necessari e prevedendo un maggior ricorso
alle autocertificazioni e alle procedure automatizzate; 30
E’ stata data concreta attuazione alla riforma dello sportello unico per le attività
produttive (SUAP) piattaforma informatica presso la quale possono essere assolti
adempimenti amministrativi di interesse delle imprese.
27
La predetta Unità è stata istituita dall’articolo 1, comma 22-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con funzioni di
supporto per l’indirizzo e il coordinamento dell’attività normativa del Governo in materia di semplificazione e qualità della
regolazione.
28 Istituita dal DPCM 6 giugno 2008, successivamente riorganizzata con DPCM 26 luglio 2011 ed infine confermata con decreto
del 15 dicembre 2011.
29 Istituita con DPCM 20 giugno 2008, è stata soppressa dal DPCM 26 luglio 2011. Per i risparmi relativi alla soppressione delle
strutture di Missione si rinvia alla parte generale.
30 In coerenza con l’obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25 per cento entro
il 2012, sono previsti ulteriori interventi di semplificazione in diversi ambiti.
87

Nell’ambito del decreto-legge 13 maggio 2011, cd. decreto sviluppo, sono state
introdotte semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per
velocizzare gli interventi infrastrutturali e ridurre l’enorme mole di contenzioso
esistente. In particolare, tra le misure adottate, l’innalzamento a 1 milione di euro della
soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con procedura negoziale senza bando,
l’ introduzione di un tetto di spesa per le “varianti” e per le opere cd.“compensative”, la
possibilità di effettuare controlli “ex post” sul possesso dei requisiti di partecipazione
alle gare da parte delle stazioni appaltanti, l’obbligo di scorrimento della graduatoria in
caso di risoluzione del contratto, la semplificazione del procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica e l’introduzione del “silenzio assenso” nel
procedimento di rilascio del permesso di costruire.
Ulteriori attività hanno poi riguardato la partecipazione al Tavolo sulla Perequazione
Infrastrutturale che si occupa della ricognizione di tutte le infrastrutture esistenti
(strutture sanitarie, scolastiche, trasporto, energia, rete fognaria, portuali ed
aeroportuali) ed analizza la misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo
economico delle differenti zone della penisola.
88

Missione 8 “Soccorso civile”
Programma 8.5 “Protezione civile”
C.d.R. 13 “Protezione civile”
Le risorse assegnate al C.d.R 13 “Protezione Civile” per l’anno 2011 sono state pari ad
euro 3.350.113.331,56 a fronte di impegni assunti per euro 2.619.837.671,82 con
un’economia di bilancio di euro 730.275.659,74. Il totale dell’erogato è stato di euro
2.258.842.587,90 con un indice di realizzazione finanziaria che si attesta all’ 86,22 per
cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE
FINANZIARIA
80,14% 86,80% 86,22%
IMPEGNATO 3.601.980.238,40 2.940.348.227,55 2.619.837.671,82
PAGATO 2.886.484.993,65 2.552.256.089,50 2.258.842.587,90
Le risorse impegnate sono state destinate per euro 72.978.697,35 alle spese di
funzionamento. Di queste 13.788.942,31 di euro, si riferiscono alle spese di personale
per emolumenti accessori, ai quali si devono aggiungere le risorse trasferite al
Segretariato generale per il pagamento in forma accentrata degli oneri connessi al
trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento (43
milioni di euro). Euro 59.189.755,04 si riferiscono ai beni e servizi, comprensivi delle
89

spese per missioni, per la formazione, per la gestione del sistema informativo, per la
pulizia degli uffici e la manutenzione e riparazione di apparecchiature e attrezzature, per
il facchinaggio, per le utenze, per il fitto dei locali, degli automezzi, assicurazioni e
vigilanza, studi, esperti,e del funzionamento delle strutture dei Comitati di rientro.
Euro 906.650.437,72 sono stati destinati ad interventi ed euro 1.640.208.536,75 sono
stati destinati a spese in conto capitale.
Impegnato
FUNZIONAMENTO 72.978.697,35
INTERVENTI 906.650.437,72
SPESE IN C/CAPITALE 1.640.208.536,75
Di seguito sono evidenziate le voci di spesa più rappresentative che hanno
caratterizzato la gestione 2011 secondo le aree d’intervento :
Mutui
Sono stati destinati euro 1.151.509.877 alla copertura degli oneri connessi alle rate di
ammortamento dei mutui contratti dalle Regioni per finanziare interventi di
ricostruzione e riparazione dei danni provocati dalle maggiori calamità naturali
verificatesi negli anni scorsi e per l’organizzazione dei “Grandi eventi” (organizzazione
dei “XVI Giochi del Mediterraneo 2009 di Pescara”, dei “Campionati mondiali di nuoto
2009 di Roma” e dei “Mondiali di ciclismo 2008 di Varese”).
90

Emergenza sisma Abruzzo
Euro 372.820.968 sono stati impiegati per il prosieguo degli interventi nella regione
Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, di cui € 329.508.628 trasferiti al
Presidente della Regione Abruzzo - Commissario Delegato per la Ricostruzione ed €
43.312.340 per le residue attività di competenza del Dipartimento di seguito indicate:
- assistenza alla popolazione, approvvigionamento di materiali ed acquisizione di
servizi informatici e tecnologici, alla rimozione delle situazioni di pericolo, al rimborso
spese per personale dei Vigili del Fuoco ed il personale volontario della Protezione
Civile e dei Comuni oltre ai rimborsi dovuti per l’uso dei mezzi di trasporto ed i
materiali;
- spese connesse al completamento dei progetti CASE., MAP, MUSP, al ripristino
degli edifici pubblici e privati, per l’adeguamento della struttura aeroportuale dell’
Aquila e l’adeguamento e la sistemazione delle infrastrutture varie, nonché per le
attività poste in essere dalla Struttura Tecnica Espropri di cui all’O.P.C.M. del 17
settembre 2010, n. 3898;
- completamento di alcuni progetti con i fondi provenienti dalla donazioni
nazionali ed internazionali, tra i quali il Complesso Ecclesiale “San Biagio in
Amiternum” e il Presidio Sanitario Località Paganica.
Emergenza migranti
Sono stati utilizzati euro 365.678.177 per le attività destinate a far fronte all’emergenza
umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa a seguito della nomina a Commissario delegato
del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’O.P.C.M. 13 aprile 2011,
n. 3933. In particolare, euro 160.343.041 risultano impegnati per trasferimenti già
effettuati e da effettuarsi, per l’anno 2011, a favore dei soggetti attuatori incaricati delle
attività di assistenza e di accoglienza dei migranti e/o richiedenti asilo, euro
157.803.510 sono stati trasferiti al Ministero dell’Interno e della Difesa per attività
specificamente previste da Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre
91

euro 19.151.339 sono stati spesi per le attività direttamente curate dalla struttura
commissariale quali: il noleggio navi per la riallocazione dei migranti nel territorio
nazionale, l’acquisto di beni e servizi per la gestione dell’emergenza, la rimozione e lo
smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni.
Gestione flotta aerea per la lotta agli incendi boschivi
Euro 127.897.246 sono stati impegnati per il funzionamento e la gestione della flotta
aerea impegnata nella lotta agli incendi boschivi svolta con l’ausilio delle flotte aeree a
disposizione del Dipartimento composte da 19 velivoli Canadair CL-415, 4 elicotteri
Erickson S64 del Corpo Forestale dello Stato gestiti con risorse del Dipartimento e 10
velivoli AIR-TRACTOR AT802 “FIRE-BOSS” in compartecipazione con la Regione
Puglia. Nella campagna Antincendi Boschivi sono stati utilizzati, inoltre, diversi mezzi
ad ala rotante dei Vigili del Fuoco, dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, del
Corpo Forestale dello Stato e della Capitaneria di Porto. Relativamente ai dati statistici
della Campagna AIB, si rappresenta che a fronte di 1.625 richieste di concorso aereo
sono state effettuate complessivamente 9.096 ore di volo, impiegati 408.785 litri di
liquido estinguente e sganciati circa 208.570.900 litri di acqua, nonché oltre 1.291.040
Kg di prodotto ritardante.
Fondi finalizzati da espresse disposizioni normative
Euro 65.136.650, sono relativi a fondi finalizzati da norme per la realizzazione di
specifici interventi quali: il recupero dell’area delle ex acciaierie di Genova Cornigliano
(€ 5.000.000), l’adeguamento antisismico degli edifici scolastici (€ 20.000.000), il
Fondo Solidarietà Nazionale Interventi Indennizzatori ai sensi dell’art. 1, comma 84,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (€ 29.536.650), gli interventi di ricostruzione postterremoto
nelle regioni Marche ed Umbria del 1987 (€ 7.600.000) e nella regione
Umbria per gli eventi sismici del mese di dicembre 2009 (€ 3.000.000);
Fondi autorizzati da specifiche norme e destinati ai commissari delegati per la gestione
degli interventi di prima emergenza a seguito di eventi calamitosi utilizzati per :
92

- euro 100.000.000, assegnati dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio
2011, n. 10, ed impegnati per le spese conseguenti lo stato di emergenza derivante dagli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio nazionale nell’anno
2010;
- euro 65.000.000 impegnati in favore delle regioni Liguria e Toscana per far
fronte agli interventi di prima emergenza a seguito delle eccezionali avversità
atmosferiche che hanno colpito le province di La Spezia e Massa-Carrara nel mese di
ottobre 2011;
- euro 100.000.000, assegnati in attuazione della delibera CIPE 13 maggio 2010,
n. 41 ed impegnati in favore delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpite
dagli eventi meteorici eccezionali di dicembre 2009 e gennaio 2010.
Convenzioni per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze
Nel corso del 2011 è proseguita l’attività di previsione e prevenzione delle varie
fattispecie di rischio realizzata mediante convenzioni con i principali istituti privati ed
enti pubblici impegnati nelle studio ed analisi degli eventi calamitosi nonché per la
sorveglianza e monitoraggio dei fenomeni naturali e che forniscono l’indispensabile
supporto alle attività tecnico-scientifica di previsione e prevenzione del Dipartimento, il
cui onere, di complessivi € 32.914.764 è stato così distribuito:
- euro 2.295.800, per progetti di volontariato, formazione e comunicazione;
- euro 224.658, per attività in tema di rischio sanitario;
- euro 9.669.156, per attività in tema di rischi idrogeologici e antropici;
- euro 6.725.150, per attività in tema di rischio sismico e vulcanico;
- euro 14.000.000, per il monitoraggio sismico e vulcanico del territorio da parte
dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
93

Attività di volontariato impegnato nelle emergenze
Sono stati destinati euro 4.198.063 alle attività di previsione, prevenzione e soccorso dei
componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione
civile, nonché per contributi ai gruppi ed enti/organismi di volontariato per l’acquisto di
mezzi ed attrezzature per l’espletamento delle attività di soccorso;
Ulteriori interventi connessi alle attività istituzionali del Dipartimento
Euro 194.190.205 sono stati destnati ad interventi ed investimenti di varia natura
strettamente connessi alle attività istituzionali del Dipartimento (acquisto di nuovi
sistemi radar, di sistemi abitativi, attrezzature beni mobili e di telecomunicazioni di
emergenza, lo sviluppo e implementazione del sistema nazionale integrato di previsione,
prevenzione e gestione delle emergenze) e per trasferimenti dovuti a vario titolo a
favore di altri soggetti (Regioni, enti locali, Commissari delegati, ecc.) per effetto, tra
l’altro, di Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
nazionale per la protezione civile.
Il Dipartimento ha, inoltre, proseguito nelle attività di progetti avviati negli anni
precedenti, in ambito comunitario ed internazionale, quali:
- il progetto europeo “EUROMED”, per lo sviluppo ed il rafforzamento del
sistema di protezione civile nella regione Euro-Mediterranea e ad assicurare il
mantenimento, a livello istituzionale, della cooperazione, anche come strumento di
stabilità politica e sociale, tra la Comunità Europea e le Nazioni partner e tra le Nazioni
partner stesse;
- il Progetto europeo “DRHOUSE”, per valutare il danno e l’agibilità degli edifici
e successiva messa in sicurezza in seguito ad evento sismico;
- il Progetto europeo “SAFER”, per realizzare un sistema pre-operativo disegnato
e progettato nel fast track Emergency Response Core Service (ERCS) realizzato
nell'ambito delle attività GMES;
- il Progetto europeo “LINKER”, per stabilire e validare le interfacce e le
procedure necessarie tra gli utenti ed i fornitori dei servizi GMES per assicurare che le
94

informazioni basate sulle osservazioni da satellite siano fornite in accordo con le
specifiche tecniche e gli standard di qualità che consentano l’integrazione del servizio
nei flussi di lavoro operativi degli utenti. Il progetto è in diretto supporto con GMES
Emergency Response Core Service (ERCS);
- il Progetto europeo “ MIA VITA”, per sviluppare un sistema di valutazione e
mitigazione del rischio in aree vulcaniche extra-europee (Capo Verde, Camerun, Java,
Filippine e Montserrat);
- il Progetto europeo “DORIS”, per disegnare ed implementare un servizio di
identificazione, mappatura e monitoraggio delle deformazioni del suolo, a differenti
scale spaziali e temporali, con un approccio multi-rischio, che include le frane ed i
fenomeni di subsidenza;
Il Dipartimento ha attivato, altresì, i seguenti nuovi progetti:
- il Progetto “Tsunami Information Centre for the North – Eastern Atlantic and
the Mediterranean” NEAMTIC, realizzato con l’UNESCO.
- Il contratto di servizio con la Commissione Europea No
ECHO/B.1/FRA/2011/02, per lo svolgimento di corsi di formazione nell’ambito del
Meccanismo Europeo di protezione civile;
- il Progetto Europeo RISKNAT, per la gestione e sicurezza dei territori di
montagna nella zona transfrontaliera delle Alpi Occidentali.
95

RISORSE IMPEGNATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO %
MUTUI € 1.151.509.877 43,95%
EMERGENZA TERREMOTO ABRUZZO € 372.820.968 14,23%
EMERGENZA MIGRANTI € 365.678.177 13,96%
GESTIONE FLOTTA AEREA € 127.897.246 4,88%
FONDI FINALIZZATI
ART.32 BIS ACCIAIERIE GENOVA CORNIGLIANO
ART. 32 BIS INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICI SCOLASTICI
(REGIONI )
FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI
INDENNIZZATORI
€ 5.000.000
€ 20.000.000
€ 29.536.650
2,49%
SISMA UMBRIA DICEMBRE 2009 (ART.1,CO.84 LEGGE
STABILITA' 2011 N.220/2010)
UMBRIA E MARCHE (ART.2, CO. 107, L.244/07)
€ 3.000.000
€ 7.600.000
FONDI AI COMMISSARI DELEGATI PER INTERVENTI DI PRIMA
EMERGENZA (REGIONI)
€ 265.000.000 10,12%
CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE € 32.914.764 1,26%
ONERI DI VOLONTARIATO € 4.198.063 0,16%
PERSONALE € 13.788.942 0,53%
BENI E SERVIZI € 59.189.755 2,26%
ALTRO € 161.703.229 6,17%
TOTALE € 2.619.837.671 100,00%
96

Missione 15 “Comunicazione”
Programma 15.4 “Sostegno all’editoria”
C.d.R. 9 “Informazione ed Editoria”
Le risorse assegnate al C.d.R. 9 “Informazione ed Editoria” sono state pari ad euro
381.599.807,96, a fronte di impegni assunti per euro 341.269.855,79, con un’economia
di bilancio di euro 40.329.952,17. Il totale dell’erogato è stato di euro 155.245.738,21,
con un indice di realizzazione finanziaria che si attesta al 45,49 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE
FINANZIARIA
56,71% 64,24% 45,49%
IMPEGNATO 341.672.062,92 395.093.007,05 341.269.855,79
PAGATO 193.771.432,38 253.805.810,31 155.245.738,21
Tale percentuale, in diminuzione rispetto al 2010, risente sia della tempistica propria dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento, che determina la
conclusione delle istruttorie per l’ammissione ai contributi a ridosso della chiusura
dell’esercizio finanziario, con conseguente difficoltà ad effettuare le liquidazioni entro
tale scadenza, sia dalla maggiore complessità delle istruttorie stesse, che ha comportato
la necessità di approfondimenti, nonché l’implementazione delle attività di controllo
effettuate attraverso l’AGCOM e la Guardia di Finanza. Per tali motivi, l’iter
procedimentale dei contributi per l’anno 2010, concessi nel 2011, ha richiesto la
97

convocazione di diverse riunioni della Commissione Tecnica Consultiva per l’editoria,
concludendosi solo nei primi mesi del 2012.
Nell’ambito delle risorse impegnate, sono stati destinati 767.416,65 euro a spese
gravanti sui capitoli di funzionamento del Dipartimento ivi comprese le spese per
missioni, realizzazione di pubblicazioni concernenti le attività istituzionali dei
Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, spese postali e di minuto funzionamento,
spese per la manutenzione delle apparecchiature per audiovisivi e della cineteca,
realizzazione di sondaggi, partecipazione al FORUM PA.
La parte restante delle risorse impegnate, per un importo complessivo di 340.449.639,61
euro, è stata destinata agli interventi diretti al sostegno delle imprese editrici di
quotidiani e periodici, ivi compresa l’editoria speciale periodica per non vedenti, al
sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive, alla realizzazione di campagne
pubblicitarie di particolare utilità sociale e di interesse pubblico o strategico, alla stipula
di convenzioni con la RAI e con le agenzie di stampa a carattere nazionale.
Impegnato
FUNZIONAMENTO 767.416,65
INTERVENTI 340.449.639,61
INVESTIMENTI 52.799,53
Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti)
nel corso del triennio 2009-2011:
98

INTERVENTI ED
INVESTIMENTI
(POLITICHE ATTIVE)
2009 2010 2011
339.721.580 393.594.598 340.502.439
La capacità di spesa relativa alle politiche attive è pari all’89,43 per cento che riflette
l’impossibilità di impegnare lo stanziamento del capitolo 467, pari a 30 milioni di euro -
assegnato dal Ministero dell’economia e delle finanze quale importo da destinare per il
rifinanziamento del credito d’imposta per l’acquisto della carta, ai sensi dell’articolo 1,
comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) - reso
disponibile a ridosso della chiusura dell’esercizio finanziario e riferito a spese effettuate
dalle imprese nell’anno 2011.
Si illustrano di seguito gli aspetti contabili di maggiore rilevanza:
- nell’ambito degli interventi in favore delle imprese editoriali e delle emittenti
radiofoniche e televisive sono stati impegnati complessivamente euro 181.776.103,55,
finalizzati alle politiche di sostegno all’editoria e ai prodotti editoriali, attuate attraverso:
a) l’erogazione delle provvidenze previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, a favore di diverse categorie di imprese editrici di giornali
quotidiani e periodici, per complessivi euro 166.793.817,07 nonché all’editoria speciale
per non vedenti per un importo di euro 1.000.000,00;
b) l’erogazione di provvidenze a favore delle emittenti radiofoniche organi di
partiti o movimenti politici, o che abbiano svolto attività di informazione di interesse
generale, per un importo complessivo pari ad euro 13.982.286,48.
99

Al riguardo, si segnala che, per quanto riguarda i contributi alla stampa, nel 2011 ha
trovato applicazione per la prima volta il principio stabilito dall’articolo 2, comma 62,
della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), in base al quale i contributi e le
provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove
necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto. Pertanto, il
contributo erogato è stato corrisposto nella misura dell’85 per cento di quanto spettante
a ciascuna impresa in applicazione dei parametri di calcolo indicati dalla legge.
Inoltre, nel corso del 2011, il Dipartimento ha curato una serie di tavoli con le
associazioni del settore, propedeutiche ad un intervento di riforma della legge
sull’editoria e alla liberalizzazione e all’informatizzazione della distribuzione e vendita
dei giornali. Per quanto riguarda la rete di vendita, un primo intervento ha trovato
riscontro nella previsione dell’art. 39, comma 1, del decreto legge n. 1 del 2012 (cd.
“decreto liberalizzazioni”), mentre la riforma dei contributi pubblici per l’editoria, il
Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2012 ha approvato un decreto-legge e un disegno
di legge delega destinati ad intervenire profondamente in tutto il settore, introducendo
misure finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse e conseguire significativi
risparmi.
Nell’ambito dei sostegni indiretti al settore dell’editoria:
- euro 50.799.034,75 sono stati corrisposti, quale onere inderogabile, a titolo di
rimborso del rateo previsto dal decreto legge n. 262 del 2006 in favore della società
Poste Italiane SpA, per le tariffe postali agevolate applicate alle imprese editrici negli
anni precedenti il 2008;
- euro 52.799,53 sono stati impegnati per investimenti relativi al credito agevolato
riconosciuto alle imprese editoriali e rientranti tra i contributi indiretti. In particolare,
l’impegno è stato preso in esecuzione di un decreto ingiuntivo, mentre sono continuate
le erogazioni in conto residui per i benefici già concessi negli esercizi precedenti, ai
sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, e della legge 7 marzo 2001, n. 62.
Con riguardo alle attività di informazione e comunicazione istituzionale sono stati
impegnati complessivamente euro 106.008.250,27, così suddivisi:
100

a) euro 4.289.342,08 per la realizzazione di campagne pubblicitarie di particolare utilità
sociale e di interesse pubblico o strategico, destinato in massima parte all’acquisto di
spazi sui giornali. In particolare, sono state realizzate la campagna di comunicazione
sulle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, in collaborazione con la competente
Struttura di missione, la campagna di comunicazione sulla legalità fiscale, in
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, e la campagna per la promozione della
lettura. Inoltre si è fornita attività di supporto tecnico ai Dipartimenti della Presidenza e
ai Ministeri che lo abbiano richiesto, anche attraverso l’elaborazione dei piani media e
degli acquisti di spazi. La centralizzazione di parte degli acquisti ha consentito, al
riguardo, una riduzione dei costi unitari degli spazi pubblicitari. Sempre in tema di
acquisto di spazi, il Dipartimento ha provveduto, di intesa con l’Ufficio legislativo del
Ministero dell'economia e delle finanze, all’elaborazione della circolare interpretativa in
tema di limiti di spesa per gli acquisti di pubblicità da parte delle Amministrazioni
centrali;
b) euro 46.527.291,34 per la stipula di contratti e convenzioni con le principali agenzie
nazionali di stampa e di informazione, per soddisfare le esigenze informative delle
Amministrazioni dello Stato (Ministeri, Prefetture, Tribunali, Questure, Guardia di
Finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco, Capitanerie di porto, Autorità indipendenti,
Ambasciate, Consolati, Istituti di cultura, Corpo forestale dello Stato, etc.). In tale
importo, che presenta una diminuzione di euro 1.247.827,00 rispetto al 2010, a fronte
dei medesimi servizi acquistati, è ricompresa la quota di competenza della Presidenza
del Consiglio per le convenzioni stipulate assieme al Ministero degli Affari esteri per il
soddisfacimento di specifici fabbisogni informativi del Ministero e della sua rete
diplomatica;
c) euro 45.544.160,63 (al netto di reiscrizioni) per la stipula di contratti e convenzioni
con la RAI, al fine, in particolare:
- di garantire un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela
delle minoranze linguistiche (euro 24.044.160,63);
- di assicurare la diffusione nel mondo dei programmi radiofonici e televisivi in lingua
italiana attraverso RAI INTERNATIONAL (euro 21.000.000,00, in luogo dei
101

25.000.000 corrisposti per lo stesso servizio nel 2010);
- di promuovere, nell’ambito di un progetto di collaborazione con le strutture NATO, le
azioni di Peacekeeping in Afghanistan (euro 500.000,00);Per le convenzioni con la
RAI si è operata, pertanto, rispetto all’anno 2010, una riduzione complessiva di spesa
di euro 4.160.000,00. L’importo delle stesse convenzioni, per l’anno 2012, ha subito
una forte riduzione dovuta al taglio degli stanziamenti, pari al 33 per cento del
corrispettivo di ciascuna delle tre convenzioni per le minoranze linguistiche e al 70 per
cento del corrispettivo previsto per RAI INTERNATIONAL. La convenzione per la
promozione delle azioni di Peacekeeping, inoltre, non è stata rinnovata;
d) euro 3.098.741,00 per la fornitura, da parte della RAI, dei servizi in attuazione degli
accordi di collaborazione in materia radiotelevisiva tra lo Stato italiano e la Repubblica
di San Marino, prorogata fino al 31 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 2, comma 16-
novies del decreto legge n. 225 del 2010 e fino al 31 dicembre 2012 ai sensi dell’art.
28, comma 2-bis del decreto legge n. 216 del 2011.
L’Ufficio per la tutela del diritto d'autore e la proprietà intellettuale e per la vigilanza
sulla SIAE ha svolto le proprie attività istituzionali, che non prevedono attribuzioni di
spesa. In particolare, oltre alla vigilanza sulla SIAE, l’ufficio ha svolto attività di
supporto per il Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale, istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 2008, con compiti
di coordinamento delle azioni per il contrasto del fenomeno della pirateria digitale e
multimediale nonché di studio e analisi per l’individuazione d’iniziative anche non
normative (ad es. codici di condotta e di autoregolamentazione) in tale materia. Inoltre
l’Ufficio ha rappresentato l’Amministrazione in materia di diritto d’autore, in
particolare presso il Comitato permanente di tutela del diritto d’autore previsto dalla
legge n. 633 del 1941, collaborando con il Ministero per i Beni e le Attività culturali sul
procedimento che ha portato al Commissariamento della SIAE con DPR in data 9 marzo
2011. A seguito dell’emanazione del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con
legge 29 giugno 2010, n. 100, che, all’articolo 7, ha attribuito alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la vigilanza sul
Nuovo IMAIE (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), l’Ufficio ha curato la
102

procedura di approvazione del nuovo Statuto dell’Istituto, nonché dei Regolamenti di
iscrizione e di ripartizione dei diritti.
Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi ed
investimenti per destinatari finali:
Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
465
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE
TELEVISIVE
13.982.286,48 13.982.286,48
466
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI
QUOTIDIANI E PERIODICI
166.793.817,07 166.793.817,07
468
SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO
DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI
TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA
ELETTRICA E SUI CANONI DI NOLEGGIO
E DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONE DI QUALSIASI
TIPO IVI COMPRESI I SISTEMI VIA
SATELLITE
1.857.251,04 1.857.251,04
469
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA
SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI
PRODOTTA CON CARATTERI
TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO
MAGNETICO E IN BRAILLE
1.000.000,00 1.000.000,00
472
RIMBORSO ALLA SOCIETÀ POSTE
ITALIANE SPA DEL RATEO DOVUTO AI
SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 262/2006
50.799.034,75 50.799.034,75
473
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA
STAMPA ESTERA
9.000,00 9.000,00
475
476
479
SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI
PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A
QUELLI IN CONCESSIONE, NONCHÉ A
TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE PER
L'ESTENSIONE AL TERRITORIO DI
TRIESTE DELLA CONVENZIONE 26
GENNAIO 1952, CONCERNENTE LA
CONCESSIONE DEI SERVIZI CIRCOLARI
DI RADIOAUDIZIONE E DI TELEVISIONE
SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI
IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-
TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S.
MARINO FIRMATA A ROMA IL 23
OTTOBRE 1987
SPESE PER LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE
ITALIANE ATTRAVERSO AGENZIE
ITALIANE DI INFORMAZIONE CON RETE
DI SERVIZI ESTERI SU PIANO MONDIALE
52.092.875,85 52.092.875,85
3.098.741,00 3.098.741,00
6.680.795,00 6.680.795,00
560
SPESE PER I SERVIZI DI STAMPA E DI
INFORMAZIONE IVI COMPRESE LE
SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI
ACCORDI E PROGRAMMI DI
COOPERAZIONE NEL CAMPO
DELL'INFORMAZIONE
39.846.496,34 39.846.496,34
563
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
COMUNICAZIONE A CARATTERE
PUBBLICITARIO DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO,
RITENUTI DI PARTICOLARE UTILITÀ
SOCIALE O DI INTERESSE PUBBLICO
4.289.342,08 4.289.342,08
103

Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
936
FONDO ISTITUITO PRESSO LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI
FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO
SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA
QUOTIDIANA E PERIODICA
52.799,53 52.799,53
Missione 24 “Diritti sociali,politiche sociali e famiglia”
Programma 24.4 “Lotta alle dipendenze”
C.d.R. 14 “Antidroga”
Le risorse assegnate al C.d.R. 14 “Politiche Antidroga” sono state pari ad euro
12.458.852,41 a fronte di impegni assunti per euro 11.983.878,81 con un’economia di
bilancio di euro 474.973,60. Il totale dell’erogato è stato di euro 2.213.107,33 con un
indice di realizzazione finanziaria che si attesta al 18,47 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE
FINANZIARIA
10,06% 5,16% 18,47%
IMPEGNATO 30.171.762,30 10.249.808,70 11.983.878,81
PAGATO 3.035.711,96 528.573,22 2.213.107,33
Le risorse impegnate sono state destinate per euro 71.616,05, al funzionamento del
Dipartimento, ivi comprese le spese per missioni, per minuto funzionamento e per il
104

funzionamento di consigli, comitati e commissioni. In particolare le spese di
funzionamento vedono una diminuzione, rispetto al 2010, di euro 149.843, connessa
alle riduzioni collegate alle disposizioni finanziarie di contenimento della spesa.
Euro 11.912.262,76 sono stati destinati agli interventi.Non sono presenti spese in conto
capitale.
Impegnato
FUNZIONAMENTO 71.616,05
INTERVENTI 11.912.262,76
L’andamento nel triennio delle politiche attive è riportato nel grafico sottostante:
INTERVENTI (POLITICHE
ATTIVE)
2009 2010 2011
24.704.540 10.055.367 11.912.263
105

La capacità di spesa riferita alle politiche attive è pari al 96,42 per cento.
Nel corso del 2011 sono state promosse per la risoluzione delle problematiche connesse
alle tossicodipendenze, oltre a quelle già avviate a seguito della V Conferenza nazionale
triennale, svoltasi a Trieste nell’anno 2009, ulteriori iniziative mediante interventi
finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dell’alcoldipendenza
correlata, ed interventi per l’implementazione dei sistemi innovativi nel campo del
monitoraggio e della comunicazione, finalizzati alla salvaguardia della salute della
popolazione mediante l’adozione di misure antidroga.
Tra gli interventi si segnalano:
- Accordi internazionali – L’accordo stipulato tra il Governo italiano e
l’Amministrazione degli Stati Uniti per la cooperazione nello studio delle sostanze
stupefacenti, per la prevenzione del danno neurologico. Tutta la rete di ricerca e di
assistenza italiana potrà, conseguentemente, avvalersi delle più autorevoli ricerche
americane nel campo. L'accordo ha tra gli altri obiettivi, anche quello di porre le basi
per una collaborazione e partnership efficace e concreta tra i due governi, condividendo
e mettendo in contatto le varie strutture nazionali nell'ambito della ricerca e delle best
practices cliniche e di policy collegate alle dipendenze;
- Campagne informative – E’ stata attuata la campagna informativa che vuole fornire
una capillare opera di informazione sugli aspetti dannosi delle tossicodipendenze
mediante l’accentuazione del messaggio che drogarsi ti impedisce di avere una vita sana
e normale mediante il messaggio “Non ti fare, fatti la tua vita”;
- Progetto Cel – Continue education and learning attuato, in collaborazione con la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, destinato agli operatori del settore
per l’aggiornamento e l’approfondimento di tematiche per attuare una lotta incisiva
contro le sostanze stupefacenti;
- Sistema nazionale di allerta precoce risposta rapida per le droghe – finalizzato alla
rilevazione precoce di fenomeni droga correlati, potenzialmente pericolosi per la salute
pubblica e all'attivazione di segnalazioni di allerta che tempestivamente coinvolgano le
strutture deputate alla promozione e alla tutela della salute, responsabili dell'attivazione
di adeguate misure in risposta alle emergenze segnalate;
106

- Interventi in materia di prevenzione – La prevenzione e lo studio delle sostanze
stupefacenti rappresenta l’ambito di azione principale del dipartimento, al quale
vengono destinate le risorse più cospicue pari ad euro 8 milioni. Gli interventi sono stati
diretti a costituire partnership con gli enti locali, le ASL, le Università, gli enti di ricerca
e gli enti ed organismi internazionali. Il Dipartimento, in tale contesto, ha concentrato la
propria attività sul fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti attraverso la
realizzazione di specifici interventi di prevenzione verso coloro che abusano di
sostanze e risultano quindi più esposti ai danni fisici e cerebrali. Si è incrementata
ulteriormente la rete dei rapporti istituzionali che consente di porre in relazione tra loro
i diversi attori delle politiche antidroga, al fine di acquisire sempre più tempestivamente,
informazioni ed elementi di valutazione per una più efficace attività di prevenzione
dell’uso delle sostanze stupefacenti.
Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per
destinatari finali:
Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
771
786
788
789
SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI
PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL
SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE,
SISTEMI DI COMUNICAZIONE E
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO
SPESE PER INTERVENTI E
PROGETTI FINALIZZATI ALLA
PREVENZIONE E AL RECUPERO
DALLE TOSSICODIPENDENZE E
DALL'ALCOOLDIPENDENZA
CORRELATA NONCHE' SPESE
RELATIVE AD ATTIVITA' DI
DOCUMENTAZIONE E STUDIO PER
LE POLITICHE ANTIDROGA E PER
LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI
ANCHE CON ORGANISMI
INTERNAZIONALI
SPESE PER LA CONFERENZA
TRIENNALE SUI PROBLEMI
CONNESSI ALLA
TOSSICODIPENDENZA
SPESE PER INTERVENTI DI
COMUNICAZIONE E
DOCUMENTAZIONE
590.000,00 590.000,00
9.104.056,00 4.930.000,00 2.434.056,00 1.740.000,00
186.580,65 136.580,65 50.000,00
2.031.626,11 1.314.556,11 717.000,00 70,00
107

Programma 24.5 “Protezione sociale per particolari categorie”
C.d.R. 7 “Affari Regionali”
Le risorse assegnate al C.d.R. 7 “Affari Regionali” sono state pari ad euro
207.106.112,36 a fronte di impegni assunti per euro 185.739.910,34 con un’economia
di bilancio di euro 21.366.202,02. Il totale dell’erogato è stato di euro 15.912.421,38
con un indice di realizzazione finanziaria che si attesta all’8,57 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE
FINANZIARIA
78,43% 26,33% 8,57%
IMPEGNATO 69.213.421,02 9.425.627,21 185.739.910,34
PAGATO 54.285.415,41 2.481.405,77 15.912.421,38
Le risorse impegnate sono state destinate per euro 1.781.956,81 al
funzionamento del Dipartimento, comprensive della diretta collaborazione, delle spese
di funzionamento relative ai Commissariati di Governo nelle Regioni a Statuto Speciale,
alla Conferenza Stato-Città, al Comitato istituzionale paritetico per i problemi delle
minoranze slovene, ai Comitati e Commissioni, dei compensi ai componenti di nomina
statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle Regioni a Statuto
Speciale, delle spese per missioni, per la manutenzione di apparecchiature, attrezzature
e restauro mobili, per minuto funzionamento, per attività di comunicazione istituzionale
e partecipazione a convegni, per rappresentanza, per manutenzione conduzione e
108

iparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura locali nonché per
spese di facchinaggio e trasporto.
Euro 183.899.429,58 sono stati destinati agli interventi ed, in particolare:
a) euro 81.296.129,00 al Fondo nazionale per la montagna;
b) euro 57.771.838,00 al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree
territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale;
c) euro 40.000.000 al Fondo sviluppo isole minori;
d) euro 213.368,26 per le funzioni trasferite ai sensi dell’art.7, comma 19 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78;
e) euro 1.777.280,32 per la realizzazione del progetto per le opportunità delle
Regioni in Europa;
f) euro 1.418.784,00 per gli interventi di tutela delle minoranze linguistiche
storiche;
g) euro 1.422.030,00 per il Fondo per la tutela delle minoranze linguistiche
storiche;
Euro 58.523,95 sono stati, invece, destinati alle spese in conto capitale relative
all’acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni
librarie.
Impegnato
FUNZIONAMENTO 1.781.956,81
INTERVENTI 183.899.429,58
INVESTIMENTI 58.523,95
109

L’andamento nel triennio delle politiche attive mostra un aumento rispetto agli anni
precedenti, come evidenziato dal grafico sottostante, in quanto, nel corso negli anni
2009-2010, non è stato possibile erogare i fondi destinati alle isole minori, alle aree
svantaggiate e alla montagna, in ragione della mancata adozione dei necessari atti di
programmazione, deliberati solo alla fine dell’anno 2011:
INTERVENTI ED
INVESTIMENTI (POLITICHE
ATTIVE)
2009 2010 2011
67.730.754 7.705.346 183.957.953
La capacità di spesa relativa alle politiche attive è pari all’89,71 per cento.
Nel corso del 2011 sono proseguite le tradizionali attività svolte dal Dipartimento per
gli affari regionali, relative all'esame di legittimità costituzionale delle leggi regionali
nonché quelle rivolte alla riduzione e alla prevenzione del contenzioso fra lo Stato e le
Regioni attraverso lo sviluppo di politiche conciliative, anche mediante l’istituzione di
tavoli tecnici con le regioni interessate. In particolare, sono state esaminate dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, 577 leggi regionali di cui n. 122 impugnate dinanzi
alla Corte Costituzionale e n. 455 non osservate dal Consiglio dei Ministri. E’, altresì,
proseguita l’attività di supporto alle commissioni paritetiche, nonché l’esercizio delle
funzioni di controllo della spesa sanitaria e monitoraggio dei piani di rientro dei
disavanzi sanitari.
110

Quanto alle azioni programmate, le attività possono essere così descritte:
- Fondo per la montagna: è stata avviato la proposta di riparto relativamente all’anno
2010, per un importo pari a euro 41.821.736,57, mentre è in attesa di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale la delibera CIPE di riparto dei fondi 2009, per un importo pari a
euro 39.474.802,00.
- Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate,
confinanti con le Regioni a Statuto speciale: è proseguita l’attività di monitoraggio dei
progetti finanziati relativi all’annualità 2007 ed è stato adottato il d.P.C.M. 13 ottobre
2011 31 sui criteri di assegnazione per le annualità successive, per un importo pari ad
euro 77.224.253,13, successivamente ridotto ad euro 57.771.838,00, per effetto della
restituzione al bilancio dello Stato della quota originariamente destinata alla macroarea
del Trentino Alto Adige a seguito dell’intervento a favore della stessa con fondi delle
Province Autonome di Trento e Bolzano.
- Fondo di sviluppo per le isole minori: si è provveduto a liquidare il 70 per cento dei
contributi relativi all’annualità 2008, pari a euro 14.000.000,00. E’ stata poi avviata
l’istruttoria sulle progettazioni pervenute a seguito della liquidazione dell’anticipazione,
come previsto dall’articolo 10 del d.P.C.M. 1 ottobre 2010 ed è, inoltre, terminata
l’istruttoria sulle domande relative all’annualità 2009. E’ stato, altresì, predisposto il
decreto di concerto tra il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze, per
l'erogazione dei fondi relativi alla stessa annualità 2009.
- Fondo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche: sono stati liquidati i fondi
residui relativi all’annualità 2009 in favore del Commissario del Governo di Trieste per
un importo di euro 5.500,00. E’ stato adottato il d.P.C.M. per il triennio 2011/2013 sui
criteri di ripartizione dei fondi è stata completata l’istruttoria delle domande relative ai
fondi 2010, emanando i relativi decreti di riparto. Sono in particolare stati emanati i
decreti di liquidazione alle Regioni e alle Università per un importo di euro
5.128.361,00 ed è in corso l’istruttoria per l’erogazione complessiva di euro 43.365,00
al Tribunale di sorveglianza di Sassari e alla Procura generale di Trieste. A margine
31 Pubblicato nella G. U. n. 18 del 23.01.2012
111

dell’attività di monitoraggio della annualità 2006, relativa ai progetti conclusi entro il 31
dicembre 2010, è stata accertata una restituzione da parte delle Regioni di una economia
di spesa di euro 1.123.968,00 a fronte di un finanziamento complessivo di euro
8.304.244,56.
In attuazione del decreto legislativo n.78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010
e del d.P.C.M. 30 novembre 2010, sono state trasferite le funzioni e le risorse umane e
strumentali del soppresso EIM - Ente italiano della montagna, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e sono state concluse convenzioni con i principali enti di ricerca;
è stata infine avviata l’attività istruttoria per la dismissione delle quote societarie
detenute dall’EIM (CIRMONT s.c.a.r.l, CERAFRI-LAV S.r.l., E-FORM s.r.l. e BUP
S.p.A).
Per quanto riguarda l'attività di vigilanza e coordinamento sull'attività internazionale
delle Regioni e degli Enti locali, nel corso del 2011 sono state esaminate numerose
proposte di intese o accordi tra Regioni o Province e Enti stranieri di livello subregionale.
Sono stati, altresì, predisposti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
autorizzazione ai Gruppi europei di cooperazione territoriale 32 “Euregio Tirolo – Alto
Adige – Trentino”.
La partecipazione al Comitato per la democrazia locale e regionale in seno al Consiglio
d’Europa ha portato alla conferenza dei Ministri per le Regioni e gli Enti locali,
contribuendo all’adozione della dichiarazione finale.
Infine, sono stati attivati progetti sia di analisi e ricerca, sia di intervento operativo
(supporto e affiancamento) attraverso convenzioni con altre Amministrazioni e soggetti
in house.
In particolare, uno per accompagnare gli Enti pubblici nel percorso di efficientamento
dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzarne le capacità di intervento
autonomo ed attuare la liberalizzazione secondo gli indirizzi dettati dalla UE e un altro
per fornire a Regioni ed Enti locali competenze professionali per accompagnare
32 istituiti con Reg. (CE) n. 1082/2006, recepito nell’ordinamento italiano dagli artt. 47 e ss. legge comunitaria n.88 del 2009.
112

l’attuazione del federalismo fiscale, con riguardo particolare al tema dei costi di servizi
e funzioni pubbliche e del monitoraggio della leva tributaria in sede locale.
Sono stati, poi, definiti altri tre progetti:
- il primo, affidato alla Scuola Superiore della P.A per un servizio di affiancamento e
formazione per accrescere le competenze professionali degli enti pubblici sui nuovi
strumenti introdotti dalla riforma del codice dei contratti e dalla direttiva Servizi e per
l’adeguamento della propria struttura organizzativa:
- il secondo, affidato al FORMEZ per fornire alle amministrazioni regionali strumenti
conoscitivi e valutativi per misurare ex ante l’impatto delle scelte di investimento
pubblico sugli Obiettivi di Servizio definiti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013;
- il terzo per indirizzare le Regioni e alcuni grandi Comuni nella definizione e
attuazione di misure di sviluppo locale tramite l’impiego di strumenti di ingegneria
finanziaria e l’ottimizzazione nell’uso di Fondi europei.
Inoltre, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di
cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, (non rientranti nel bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono stati, al 31 dicembre 2011, impegnati euro
32.144.987,82. Di questi sono stati erogati alle Pubbliche Amministrazioni e ai soggetti
attuatori dei progetti euro 7.844.987,82 e rendicontati ai fini del rimborso comunitario
euro 5.142.100,88.
Per quanto concerne invece l’attività della struttura di missione PORE, questa ha
promosso una attività di formazione gratuita sui temi dell'Europa, al fine di accrescere
la partecipazione italiana ai programmi dell'Ue. In particolare sono stati realizzati:
a) un corso di formazione per amministratori locali “Governance Locale e Unione
europea” rivolto a giovani amministratori locali di Comuni e Province d’Italia (sindaci,
assessori, consiglieri comunali e provinciali), destinato, specificamente, al livello
politico-istituzionale delle autonomie locali;
b) un progetto Opportunità Europee per le Regioni e le Autonomie (OPERA), dedicato
all’euro-progettazione rivolto ai dirigenti e funzionari delle Regioni, delle province, dei
Comuni nonché alle rappresentanze economiche e sociali regionali.
113

Il P.O.R.E. ha inoltre svolto attività di supporto agli operatori regionali e locali per la
predisposizione di progetti, la partecipazione a bandi europei, anche attraverso iniziative
pilota finalizzate alla costruzione di progetti strategici, potenzialmente replicabili come
best-practices, quali:
a) “Progetta”, strumento di cooperazione tra il PORE e le Regioni con lo scopo di
incentivare i soggetti, pubblici e privati, anche attraverso la concessione di contributi
finanziari a partecipare a bandi di gara comunitari o internazionali gestiti direttamente
dalla Commissione Europea;
b) “Assistenza alla progettazione” attraverso azioni di supporto specialistico all’utilizzo
dei programmi europei e dei fondi tematici comunitari;
c) “Piattaforma OPERA”, che ha introdotto appositi strumenti innovativi multimediali,
come la EUROPA TOOLBOX, vera e propria cassetta degli attrezzi, progettata per
avere a portata di click tutto ciò che serve nelle tre fasi dell’euro-progettazione.
E’ proseguito, nel 2011 il Programma Enti Locali Innovazione di Sistema – ELISA.
Sono stati, in particolare, finanziati 18 progetti, proseguite le attività di monitoraggio e
rendicontazione dei progetti già avviati e si è provveduto alla stipula di una convenzioni
per il finanziamento di un progetto vincitori del terzo avviso. Il PORE per l’attività
svolta con il programma ELISA ha ricevuto una Menzione Speciale nella VII^ edizione
del premio “e-gov “ .
Il PORE ha, inoltre, svolto le funzioni amministrative ed organizzative per il supporto
alla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, nell’ambito delle attività della STEM.
Nel 2011 è stata avviata un’attività di studio e di ricerca in materia sanitaria e per la
predisposizione di report per il monitoraggio dello stato dei servizi sanitari regionali. La
Struttura ha cooperato per il necessario raccordo con i competenti uffici dello Stato e
delle Regioni.
La Struttura di Missione ha collaborato allo svolgimento delle attività per la modifica
della governance dei due Programmi operativi interregionali per un’ azione di
rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento degli interventi finanziati dai
Fondi strutturali. L’attuazione dei programmi è stata accompagnata da un’attività di
114

accordo con quanto finanziato a livello regionale, anche al fine di ridurre il rischio di
sovrapposizione dei campi di azione e la duplicazione degli interventi, attraverso una
sorta di sistema di monitoraggio degli interventi finanziati a valere sui diversi
Programmi del periodo 2007-2013.
Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per
destinatari finali:
Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
445
FONDO NAZIONALE PER LA
MONTAGNA
81.296.129,00 81.296.129,00
446
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E
LA PROMOZIONE DELLE AREE
TERRITORIALI SVANTAGGIATE
CONFINANTI CON LE REGIONI A
STATUTO SPECIALE
57.771.838,00 57.771.838,00
447
FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE
MINORI
40.000.000,00 40.000.000,00
451
SPESE PER LE FUNZIONI
TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO
2010, N. 78 (EX E.I.M.)
213.368,26 150.559,02 62.809,24
483
484
486
SPESE PER LA REALIZZAZIONE
DEL "PROGETTO PER LE
OPPORTUNITÀ DELLE REGIONI IN
EUROPA"
SPESE CONNESSE AGLI
INTERVENTI DI TUTELA DELLE
MINORANZE LINGUISTICHE
STORICHE
FONDO NAZIONALE PER LATUTELA
DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
1.777.280,32 1.170.414,38 177.992,47 146.027,87 30.250,00 252.595,60
1.418.784,00 1.378.508,09 40.275,91
1.422.030,00 1.417.060,00 4.970,00
115

Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
Programma 24.7 “Politiche per la famiglia”
C.d.R. 15 “Politiche per la famiglia”
Le risorse assegnate al C.d.R. 15 “Politiche per la famiglia” sono state pari ad euro
179.211.122,37 a fronte di impegni assunti per euro 74.795.738,24 con un’economia di
bilancio di euro 104.415.384,13. Il totale dell’erogato è stato di euro 63.838.179,35 con
un indice di realizzazione finanziaria che si attesta a 85,35 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE
FINANZIARIA
53,17% 9,97% 85,35%
IMPEGNATO 175.711.538,18 135.489.338,78 74.795.738,24
PAGATO 93.429.779,44 13.503.731,00 63.838.179,35
Le risorse impegnate sono state destinate per euro 119.199,40 al funzionamento del
Dipartimento, ivi comprese le spese per missioni, le spese di rappresentanza, i compensi
agli esperti, il minuto funzionamento, quelle per attività di comunicazione istituzionale
e partecipazione a convegni.
Euro 74.676.538,84 sono stati destinati agli interventi ed, in particolare, euro
11.250.993,66 per le spese inerenti le adozioni internazionali, euro 32.394.669,18 per le
spese relative alle politiche per la famiglia, euro 31.030.876,00 per la copertura del
116

piano per i servizi socio-educativi. Non sono iscritti in bilancio impegni in conto
capitale.
Impegnato
FUNZIONAMENTO 119.199,40
INTERVENTI 74.676.538,84
Nel triennio le politiche attive mostrano un andamento in diminuzione rispetto agli anni
precedenti, come evidenziato dal grafico sottostante:
INTERVENTI
(POLITICHE ATTIVE)
2009 2010 2011
175.416.789 135.312.668 74.676.539
La capacità di spesa per le politiche attive è pari al 41,71 per cento.
L’elaborazione e la successiva attuazione dei programmi di spesa del Dipartimento per
l’esercizio finanziario 2011 è stata fortemente influenzata dalle consistenti riduzioni del
Fondo per le politiche della famiglia intervenute in primo luogo a seguito
dell’emanazione della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011) e
117

successivamente determinate da ulteriori accantonamenti legati alla necessità di
alimentare il costituendo Fondo per il federalismo. In considerazione di dette riduzioni
si è proceduto a trasferimenti di risorse nei confronti del sistema delle autonomie
esclusivamente in attuazione di quanto stabilito dall’Intesa del 7 ottobre 2010. Le
somme disponibili sono state utilizzate prevalentemente per la sola realizzazione delle
iniziative di competenza statale in ambito di politiche familiari.
In particolare, è stato assicurato il coordinamento ed il monitoraggio delle misure
adottate a sostegno della famiglia nonchè il supporto all’Osservatorio nazionale sulla
famiglia e all’Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza.
Sono state, altresì, promosse iniziative per la conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia, anche finanziando le azioni positive previste dall’articolo 9
della legge n. 53 del 2000.
Si è provveduto, poi, alla gestione del “Premio Amico della Famiglia” relativo all’anno
2009, a supportare la realizzazione del Piano nazionale contro la violenza e lo stalking,
e a partecipare al progetto OECD “The Future of the Family in OECD Countries”.
Sono state seguite le negoziazioni di normative europee in ambito di politiche familiari,
prendendo parte a commissioni, gruppi di lavoro e di studio presso istituzioni
comunitarie ed internazionali. Anche nel 2011 si è proseguito nella gestione del Fondo
di credito per i nuovi nati, che prevede la possibilità di concedere prestiti di 5000 euro a
tutte le famiglie con un figlio nato o adottato nel triennio 2009-2011.
E’, stato altresì realizzato un piano di prevenzione antidroga all’interno delle scuole,
sostenute le adozioni internazionali ed il funzionamento della CAI, stipulata una
convenzione per l’approfondimento di tematiche connesse all’infanzia e all’adolescenza
con il competente Centro di documentazione nazionale.
Inoltre, è stato predisposto uno schema di Piano nazionale per la famiglia elaborato con
il supporto del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia
attualmente all’esame della Conferenza Unificata.
E’ stata attuata la sperimentazione dello standard “Family Audit” in attuazione del
protocollo d’intesa 8 novembre 2010 tra il Sottosegretario con delega alle politiche per
la famiglia e la provincia autonoma di Trento.
118

E’ stata intrapresa l’iniziativa denominata “Officina Famiglia”, volta a creare
un’esperienza comune di pratica tra gli operatori pubblici impegnati nelle politiche
familiari presso le Amministrazioni, a tutti i livelli di governo. Il programma punterà
sulla realizzazione di un sito “di servizio” con un alto tasso di interattività, mediante il
quale si metterà a disposizione dei fruitori una serie di aree progettuali.
E’ stato realizzato, in coordinamento con il Comitato interministeriale per le
celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, un evento finalizzato ad
evidenziare i cambiamenti sociali e culturali della famiglia italiana attraverso i 150 anni
dell’ Unità d’Italia. Ispirandosi allo slogan della Conferenza nazionale “Famiglia: storia
e futuro di tutti” è stata organizzata una mostra fotografica dal titolo "Foto famiglia",
presso il complesso del Vittoriano in Roma, utilizzando il patrimonio di scatti inviati dai
privati cittadini al Dipartimento in occasione della Conferenza nazionale sulla famiglia.
Nel corso del 2011 è stata poi predisposta la documentazione divulgativa dell'iniziativa
“Un’alternativa all’aborto: l’adozione!” pubblicata on line nello specifico sito internet
attivato nell'ambito del progetto. Inoltre sono stati avviati e implementati i contatti tra i
diversi servizi territoriali quali centri di sostegno alle maternità difficili. E' stata ideata
una specifica campagna di comunicazione e sensibilizzazione attraverso la realizzazione
di uno spot televisivo e radiofonico e la diffusione di materiale divulgativo.
Sono stati stipulati i necessari accordi riguardanti i servizi socio-educativi per la prima
infanzia ed altri interventi a favore delle famiglie con le regioni per il trasferimento dei
100 milioni di euro previsti dall’intesa ed è stata avviata l’attività di monitoraggio
prevista dall’Intesa medesima. Nel corso dell’anno sono state realizzate le campagne di
comunicazione istituzionale inerenti il Fondo di credito nuovi nati, il Premio Amico
della Famiglia 2010 e, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche antidroga,
una campagna finalizzata a prevenire e contrastare problematiche familiari connesse
all’uso di sostanze stupefacenti.
119

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per
destinatari finali:
Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
518
SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA
IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA
DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN
MATERIA DI ADOZIONE
INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA
DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE PER LE
ADOZIONI INTERNAZIONALI
781.351,31 364.579,83 416.771,48
538
858
859
880
899
FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE
ADOZIONI INTERNAZIONALI
FONDO PER LE POLITICHE PER LA
FAMIGLIA
FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI
SOMME DA DESTINARE
ALL'ASSISTENZA TECNICA PER I
SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA
SOMME DA DESTINARE AD
INTERVENTI PER ATTIVITA' DI
COMPETENZA STATALE RELATIVE
AL FONDO POLITICHE PER LA
FAMIGLIA
10.469.642,35 10.469.642,35
16.240.370,40 4.275.121,00 1.537.785,38 10.427.464,02
31.030.876,00 31.030.876,00
92.989,50 92.989,50
16.061.309,28 2.876.856,17 8.197.000,00 180.000,00 2.902.495,36 1.904.957,75
Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
Programma 24.8 “Promozione dei diritti e delle pari opportunità”
C.d.R. 8 “Pari opportunità”
Le risorse assegnate al C.d.R. 8 “Pari Opportunità” sono state pari ad euro
99.314.253,66 a fronte di impegni assunti per euro 54.630.855,17 con un’economia di
bilancio di euro 44.683.398,49. Il totale dell’erogato è stato di euro 6.266.510,91 con un
indice di realizzazione finanziaria che si attesta all’11,47 per cento.
120

2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE
25,11% 15,50% 11,47%
FINANZIARIA
IMPEGNATO 25.989.253,30 65.631.646,91 54.630.855,17
PAGATO 6.525.207,61 10.173.188,65 6.266.510,91
Le risorse impegnate sono state destinate per euro 534.357,49 al funzionamento del
Dipartimento, ivi comprese le spese per la diretta collaborazione, le missioni, il minuto
funzionamento, quelle per attività di comunicazione istituzionale e partecipazione a
convegni, la rappresentanza, la manutenzione conduzione e riparazione degli immobili e
degli impianti, l’adattamento e ripulitura locali nonché le spese di facchinaggio e
trasporto.
Euro 54.096.497,68 sono stati, poi, destinati agli interventi:
- al Fondo per le politiche per i diritti e le pari opportunità (euro 20.899.909,50);
- al piano contro la violenza alle donne (euro 15.138.278,16);
- alle attività di contrasto alla pedofilia (euro 3.126.449,04);
- ai programmi di assistenza e integrazione sociale per le vittime di violenza e
sfruttamento nonché per la protezione sociale degli immigrati (euro 6.029.720,79);
- al finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza e infanzia (euro
1.500.000,00);
- al fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili
(euro 1.944,00);
121

- al programma speciale di assistenza per garantire in via transitoria adeguate condizioni
di alloggio, vitto e assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione o
mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (euro 4.743.789,99);
- ai progetti volti a ridurre il disagio sociale della donna (euro 486.296,52);
- alla promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza e sull’origine etnica (euro 2.163.138,16);
- all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e per
l’attuazione e l’avvio della relativa banca dati (euro 6.971,52).
Impegnato
FUNZIONAMENTO 534.357,49
INTERVENTI 54.096.497,68
L’andamento relativo alle politiche attive nel corso del triennio 2009-2011 è evidenziato
nel grafico sottostante:
INTERVENTI
(POLITICHE ATTIVE)
2009 2010 2011
22.658.089 62.335.442 54.096.498
122

La capacità di spesa relativa alle politiche attive è pari al 55,02 per cento.
Le attività poste in essere dal Dipartimento hanno riguardato:
a) potenziamento degli strumenti e dei servizi per favorire la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro delle donne.
- è stata implementata l’azione, avviata nel 2010, connessa all’Intesa con le Regioni, di
cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009, sul sistema di
interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a valere sulle risorse
del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2009. Nel
corso del 2011, sono state, in particolare sottoscritte convenzioni con le Regioni ed
assunto impegni per un importo complessivo pari ad euro 5.999.594.
- è proseguita l’attuazione del progetto Nidi P.A., per il finanziamento di nove nuovi
nidi d’infanzia presso i luoghi di lavoro della pubbliche amministrazione. Il
finanziamento ha previsto, in particolare, contributi per lavori di costruzione o
ristrutturazione, contributi per spese di avviamento e/o gestione dei nidi stessi per due
anni di attività. L’impegno di spesa è stato pari a Euro 576.000.
b) Progetti tesi a favorire una presenza qualificata delle donne nelle istituzioni
economiche, culturali sociali e politiche.
- è stato implementato il progetto formativo denominato “Donne, politica e istituzioni
– percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità”.
E’ stato pubblicato, altresì, l’avviso 33 per il finanziamento di iniziative specialistiche a
carattere formativo per la diffusione della cultura di genere nelle istituzioni culturali,
sociali e politiche finalizzate a qualificare e aumentare la presenza e la partecipazione
delle donne nella vita attiva che ha visto la presentazione di n. 38 progetti. L’impegno
di spesa è stato pari ad euro 3.000.000.
c) Progetti finalizzati a favorire le iniziative per la promozione delle pari opportunità di
genere e delle pari opportunità per tutti.
33 Gazzetta Ufficiale n. 90 del 1° agosto 2011
123

- è stato indetto l’Avviso per il finanziamento di iniziative finalizzate alla promozione
delle politiche di pari opportunità 34 , mediante l’erogazione di un contributo massimo
pari a euro 10.000. Le risorse impegnate sono state pari ad euro 1.000.000;
d) Realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione.
Sono state realizzate campagne istituzionali di informazione e sensibilizzazione sul
fenomeno dello stalking, sul tema della disabilità e sul tema della pedofilia e
pedopornografia. Inoltre sono state riprogrammate sugli spazi gratuiti messi a
disposizione dalla Rai, le campagne di informazione sul numero di pubblica utilità
1522, sulla violenza contro le donne, sulle mutilazioni genitali femminili, sul tema
dell’omofobia, sulla bulimia e anoressia, sulla diagnosi precoce del tumore della
prostata, sul tema dell’endometriosi.
Sono stati organizzati eventi ed iniziative di diffusione delle pari opportunità, quali
FORUM PA, Sanit 2011 “Forum Internazionale della Salute”, Convegno
Internazionale “Le Donne italiane incontrano la Cina: diritti, sviluppo, empowerment
femminile” Mostra “Capolavori di Tricot cinese”, Conferenza Internazionale “Le
donne agenti del cambiamento al sud del Mediterraneo”, Premio Pari Opportunità
nell’ambito della mostra internazionale del cinema di Venezia.
e) Iniziative rivolte all’affermazione delle pari opportunità e di contrasto dei fenomeni
di discriminazione per ragioni di disabilità.
Le iniziative per la realizzazione delle politiche di pari opportunità per persone con
disabilità sono state finanziate a valere dei fondi sul cap. 493 “Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità”. In particolare:
- promozione e sostegno di azioni inclusive nel campo dell’arte, dello sport e della
cultura finalizzate a sostenere una maggiore integrazione tra soggetti disabili e non
disabili prevedendo interventi 35 finalizzati all’affermazione delle pari opportunità per le
persone disabili, nel campo dell’arte, della cultura e dello sport per un totale
complessivo impegnato pari a euro 5.000.000;
34 Gazzetta Ufficiale n. 121 del 18 ottobre 2010
35 Avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 settembre 2011
124

- promozione di iniziative mediante contributi concessi in favore di studiosi universitari
con disabilità 36 inseriti in percorsi ufficiali di ricerca presso le Università, il CNR o altri
enti pubblici di ricerca oppure docenti di ruolo delle medesime strutture. Per la
concessione dei contributi sono state impegnate risorse pari a Euro 200.000.
f) Contrasto alla violenza di genere ed allo stalking.
Sono state realizzate le azioni previste dal Piano nazionale contro la violenza di genere e
lo stalking, approvato in data 11 novembre 2010, con il quale, per la prima volta in
Italia, il fenomeno della violenza contro le donne è stato affrontato in modo organico ed
in sinergia con i principali attori coinvolti a livello territoriale. Le azioni inerenti tali
compiti sono state finanziate a valere sui fondi relativi al capitolo 496 “Somme da
destinare al piano contro la violenza alle donne”, sul quale sono stati impegnati
complessivamente euro 15.138.278 per la realizzazione delle seguenti iniziative:
- interventi finalizzati a “rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno
della violenza”, mediante avviso pubblico 37 per il finanziamento di azioni volte alla
progettazione di reti territoriali per la definizione di strategie in materia di contrasto e di
prevenzione della violenza e di reinserimento sociale delle vittime. Per il finanziamento
degli interventi, sono state impegnate risorse pari a euro 3.000.000;
- progetti pilota di formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime
di violenza di genere e stalking finalizzati ad incentivare, sul territorio nazionale, gli
interventi formativi plurimi ed interdisciplinari rivolti agli operatori sanitari dediti a
percorsi di prima assistenza alle vittime di maltrattamento e/o violenza sessuale. Gli
interventi prevedono inoltre, alla fine delle attività formative, l’introduzione presso i
Pronto Soccorso di percorsi dedicati alle vittime di violenza sessuale, domestica e
stalking. Per il finanziamento delle attività formative sono state impegnate risorse pari a
Euro 1.700.000;
- sostegno ai centri antiviolenza ed alle strutture pubbliche e private per ampliare il
numero di servizi offerti alle vittime e per l’apertura di centri antiviolenza a carattere
36 Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 settembre 2011
37 Gazzetta Ufficiale n. 91 del 3 agosto 2011
125

esidenziale. Per il finanziamento delle attività progettuali sono state impegnate risorse
complessivamente pari a euro 10.000.000;
- stipula di una Convenzione per la formazione del personale delle Forze di Polizia per
uniformare il comportamento nella gestione della vittima dell’atto di violenza. 38 . Per lo
svolgimento dei corsi si è provveduto ad un impegno di spesa di Euro 200.000 a favore
della Polizia di Stato, di Euro 200.000 a favore dell’Arma dei Carabinieri e di Euro
30.000 a favore della Guardia di Finanza, per un totale complessivo pari a Euro
430.000.
g) Miglioramento della capacità di intervento delle istituzioni nel contrasto alla tratta.
Sono state realizzate le seguenti attività:
- è stato costituito un Tavolo tecnico per l’elaborazione del Piano Nazionale sulla tratta
che, dal mese di gennaio 2011, vede la partecipazione dei rappresentanti degli enti
pubblici e privati e delle amministrazioni centrali e locali maggiormente coinvolte nelle
attività di prevenzione e contrasto della tratta di persone e del grave sfruttamento,
nonché nell’assistenza alle vittime;
- sono state avviate le procedure di rinnovo, per il 2012, dell’accordo di collaborazione
con il Comune di Venezia, per il Numero Verde Anti Tratta, nell’ambito di un impegno
massimo di 250.000 euro.
h) Prevenzione e contrasto delle pratiche MGF.
Sono state avviate le procedure di ricostituzione della Commissione per la prevenzione
e il contrasto delle pratiche delle mutilazioni genitali femminili (MGF) ed è stato
acquisito l’avviso delle amministrazioni interessate sul Piano Programmatico delle
priorità di intervento nazionali di prevenzione e contrasto delle MGF che si intendono
perseguire. E’ stata, altresì, elaborata una bozza di articolato di Intesa da sottoporre alla
Conferenza Stato Regioni sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità,
attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi da sviluppare per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno.
i) Proteggere e tutelare i minori dai crimini sessuali.
38 Sottoscritta in data 30 maggio 2011 tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione
delle Forze di Polizia del Dipartimento della pubblica Sicurezza.
126

E’ proseguita l’attività di realizzazione della banca dati dell’Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile in collaborazione con il Ministero
dell’Interno, il Ministero della Giustizia e DigitPA.
E’ stato pubblicato l’“Avviso pubblico” 39 per la concessione di contributi per il
sostegno a progetti pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento
sessuale. Per tale iniziativa, seguita dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, sono state stanziate risorse pari ad euro 2.800.000,00, a
valere sui fondi nazionali previsti nel cap. 519 – “spese per le attività di contrasto alla
pedofilia”.
E’, inoltre, proseguita l’erogazione del servizio di pubblica utilità 114 – Emergenza
Infanzia e la collaborazione al progetto per lo “Sviluppo di una metodologia per
identificare e supportare i bambini che sono stati sfruttati sessualmente per la
produzione di immagini pedopornografiche”, nell’ambito del programma “Prevention
and Fight Against Crime 2007– 2013”, della Commissione Europea. E’ proseguita la
partecipazione dell’Osservatorio al progetto finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma europeo "Safer Internet", dedicato al tema del rapporto
minori e media. In quest’ambito, l’Osservatorio ha partecipato alle attività del Comitato
Consultivo del Centro italiano per la sicurezza in Rete.
l) Attuazione del Protocollo d’Intesa con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca
sul tema “donne e scienza”.
Sono proseguite le attività di supporto al Tavolo di concertazione istituito in seguito al
Protocollo di Intesa con il Ministero dell’Università e della ricerca con funzioni di
studio, indirizzo, coordinamento e pianificazione delle azioni in materia di diritti e pari
opportunità per favorire l’avanzamento delle carriere scientifiche delle donne e la
promozione della cultura di genere nel mondo dell’istruzione.
Sono altresì proseguite le attività di monitoraggio e quelle per la diffusione dei risultati
del Tavolo sia a livello nazionale che internazionale, mediante:
- la partecipazione a convegni e congressi tra cui la “Giornata Nazionale Scienza nella
Società”,“Tre giorni per la scuola”,“XXI Settimana della Cultura Scientifica e
39 Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 208 del 7 settembre 2011
127

Tecnologica”, le Conferenze “ Science for society- Networking Event in Science in
Society” e “Quale transizione per gli organismi di parità delle Università italiane? Una
riflessione sulla normativa e sui nuovi modelli organizzativi”.
Per quanto riguarda infine le attività dell’Ufficio per il contrasto delle
discriminazioni (UNAR), istituito per garantire l’effettività del principio di parità di
trattamento fra le persone, vigilare sull’operatività degli strumenti di tutela vigenti
contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate
sulla razza e l’origine etnica, è stato portato a regime il nuovo assetto organizzativo
del contact center che ha rafforzato e rese più capillari le azioni di contrasto alle
condotte discriminatorie. L’UNAR si è poi impegnato anche sul fronte degli altri
“ground “di discriminazione, oltre a quello etnico-razziale.
Le istruttorie gestite dall’UNAR hanno visto un incremento rilevante. Parimenti, in
attuazione dell’articolo 44, comma 12 del D.Lgs. 286/1998, è stato avviato un percorso
di interlocuzione istituzionale con il sistema delle autonomie locali per definire la
costruzione di una rete integrata di centri e osservatori territoriali contro le
discriminazioni, che ha condotto, dopo una sperimentazione su alcuni territori regionali,
all’adozione di linee guida nazionali condivise con le Regioni, contenenti i requisiti
funzionali per l’attivazione omogenea sul territorio dei centri e degli osservatori
antidiscriminazione. Tale attività si è sostanziata nel 2011 nell’adozione di 11 accordi
con le Regioni, 32 con le Province e 5 con i Comuni (tra cui Milano, Roma e Venezia)
che entro il 2013 saranno connesse con il sistema informatico del Contact Center
UNAR, consentendo un ancor più efficace monitoraggio dei fenomeni e la costituzione
di una banca dati unica.
Sono stati siglati poi due accordi, il primo con l’Osservatorio per la sicurezza contro gli
atti discriminatori istituito dal Ministero dell’Interno (OSCAD) ed il secondo con
l’Ufficio nazionale della Consigliera di Parità per la consulenza legale gratuita alle
vittime.
128

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per
destinatari finali:
Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
493
496
519
520
533
FONDO PER LE POLITICHE
RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI
OPPORTUNITA'
SOMME DA DESTINARE AL
PIANO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE
SPESE PER LE ATTIVITÀ DI
CONTRASTO ALLA PEDOFILIA
FONDO DESTINATO AL
FINANZIAMENTO DEI
PROGRAMMI DI ASSISTENZA E
DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN
FAVORE DELLE VITTIME DI
VIOLENZA E SFRUTTAMENTO
NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ
DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI
IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE
228/2003)
SOMME PER IL FINANZIAMENTO
DEL NUMERO VERDE DI
PUBBLICA UTILITA' 114
EMERGENZA INFANZIA
20.899.909,50 2.761.271,46 6.356.276,19 831.657,98 10.950.703,87
15.138.278,16 8.278,16 15.130.000,00
3.126.449,04 2.974.688,50 19.900,00 131.860,54
6.029.720,79 6.654,50 4.038.426,37 1.984.045,92 594,00
1.500.000,00 1.500.000,00
534
FONDO PER IL CONTRASTO E LA
REPRESSIONE DI PRATICHE DI
MUTILAZIONI GENITALI
FEMMINILI
1.944,00 1.944,00
535
SPESE RELATIVE AL
PROGRAMMA SPECIALE DI
ASSISTENZA PER GARANTIRE,
IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE
CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI
VITTO E DI ASSISTENZA
SANITARIA PER LE VITTIME DEI
REATI RELATIVI ALLA
RIDUZIONE O MANTENIMENTO
IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ
OVVERO ALLA TRATTA DI
PERSONA (ART. 13 LEGGE
228/2003)
4.743.789,99 3.104.620,74 1.145.408,73 493.760,52
536
SPESE RELATIVE AI PROGETTI
VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO
SOCIALE DELLA DONNA
486.296,52 486.296,52
537
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO PER LA
PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI
TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE
DELLE DISCRIMINAZIONI
FONDATE SULLA RAZZA E
SULL'ORIGINE ETNICA
2.163.138,16 765.003,40 27.406,60 299.193,88 1.071.534,28
832
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO PER LA
PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI
TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE
DELLE DISCRIMINAZIONI
FONDATE SULLA RAZZA E
SULL'ORIGINE ETNICA
6.971,52 6.971,52
129

Missione 30 “Giovani e Sport”
Programma 30.1 “Attività ricreative e sport”
CdR 18 “Sport”
Le risorse assegnate al C.d.R 18 “Sport” sono state pari ad euro 103.918.722,10 a
fronte di impegni assunti pari ad euro 45.029.191,41 con un’economia di bilancio di
euro 58.889.530,69. Il totale dell’erogato è stato di euro 37.347.368,13. Pertanto
l’indice di realizzazione finanziaria si attesta all’82,94 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE
FINANZIARIA
94,32% 42,06% 82,94%
IMPEGNATO 110.900.410,49 95.100.657,25 45.029.191,41
PAGATO 104.596.895,76 39.999.570,61 37.347.368,13
Le risorse impegnate sono state destinate per euro 27.302,94 al funzionamento
dell’Ufficio, ivi comprese le spese per missioni, rappresentanza, minuto funzionamento
e quelle per studi e indagini, euro 5.522.507,04 agli interventi ed euro 39.479.381,43
agli investimenti.
130

Impegnato
FUNZIONAMENTO 27.302,94
INTERVENTI 5.522.507,04
INVESTIMENTI 39.479.381,43
L’andamento relativo alle politiche attive nel corso del triennio 2009-2011 è evidenziato
nel grafico sottostante:
INTERVENTI ED
INVESTIMENTI
(POLITICHE ATTIVE)
2009 2010 2011
110.874.004 94.958.105 45.001.888
La capacità di spesa relativa alle politiche attive è pari al 30,24 per cento.
Le azioni svolte dall’Ufficio per lo Sport sono state incentrate:
- sull’impiantistica sportiva, per la liquidazione dei contributi riconosciuti a sostegno
del settore;
- sull’attuazione degli interventi per la realizzazione dei Musei dello Sport;
131

- sulla gestione del vitalizio “Giulio Onesti” che, previa valutazione di una
Commissione appositamente costituita, prevede il riconoscimento di un assegno
straordinario in favore di grandi campioni dello sport che versino in condizioni di grave
disagio economico. Nel corso dell’anno si è provveduto a liquidare mensilmente il
vitalizio a n. 25 beneficiari precedentemente riconosciuti;
- sulla vigilanza degli Enti Aero Club d’Italia, Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
Comitato Italiano Paralimpico e l’Istituto per il Credito Sportivo;
- sulla gestione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale con la
liquidazione di n. 36 contributi per un totale di euro 9.739.433,62;
- sul riconoscimento dei titoli professionali stranieri, in particolare per le professioni di
maestro di sci e di snowboard, per cui sono state indette n. 5 conferenze di servizi per la
valutazione di n. 143 istanze e sono stati predisposti i provvedimenti conseguenti;
- sulla gestione dei rapporti con l’Unione Europea, l’Ufficio ha partecipato alle riunioni
del gruppo di lavoro istituito a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del
dicembre 2009, le cui risoluzioni in tema di contrasto al doping, attività di volontariato
nello sport, buona governance nello sport con particolare riferimento alla lotta alle
partite truccate, piano di lavoro dell’Unione Europea per lo sport, sono state sottoposte
all’approvazione del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea nelle sedute del 20
maggio e del 29 novembre 2011;
- su iniziative normative, amministrative e culturali: l’Ufficio ha partecipato alla
redazione del disegno di legge recante “Disposizioni per favorire la costruzione e la
ristrutturazione degli impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura
dell’Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale”.
L’Ufficio ha, inoltre, contribuito alla formulazione della proposta di legge di iniziativa
parlamentare concernente “Disposizioni per favorire le società e le associazioni
dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell’impiantistica
sportiva”. Infine, si evidenzia che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
in data 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012, l’Ufficio
dello sport è stato assorbito dal Dipartimento per gli affari regionali. Sono in corso di
adozione le procedure contabili per l’unificazione dei rispettivi centri di responsabilità.
132

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi ed
investimenti per destinatari finali:
Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
849
COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
4.793.448,00 4.793.448,00
Altro
850
851
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE
INTERNAZIONALE - AGENZIA
MONDIALE ANTIDOPING - PER LA
PROMOZIONE DELLA LOTTA AL
DOPING
SOMMA DA EROGARE PER
L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO
STRAORDINARIO VITALIZIO
INTITOLATO GIULIO ONESTI
266.860,50 266.860,50
462.198,54 462.198,54
Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
987
988
MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI
CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI
FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI
DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
37.679.381,43 37.679.381,43
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
1.800.000,00 1.800.000,00
Altro
133

Programma 30.2 “Incentivazione e sostegno alla gioventù”
CdR 16 “Gioventù”
Le risorse assegnate al C.d.R. 16 “Gioventù” sono state pari ad euro 52.780.455,03 a
fronte di impegni assunti per euro 45.247.482,50 con un’economia di bilancio di euro
7.532.972,53. Il totale dell’erogato è stato di euro 14.159.050,77 con un indice di
realizzazione finanziaria che si attesta al 31,29 per cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE
4,44% 2,57% 31,29%
FINANZIARIA
IMPEGNATO 97.232.079,68 222.881.843,09 45.247.482,50
PAGATO 4.320.508,41 5.735.228,43 14.159.050,77
Le risorse impegnate sono state destinate per euro 910.962,32 al funzionamento del
Dipartimento, ivi comprese le spese per la diretta collaborazione, la rappresentanza, le
missioni, il minuto funzionamento, gli esperti, l’attività di comunicazione istituzionale e
partecipazione a convegni e la vigilanza sull’Agenzia nazionale Giovani.
Euro
44.336.520,18 sono stati destinati agli interventi ed, in particolare, euro
10.000.000,00 al Fondo per il credito ai giovani, euro 33.791.920,18 al Fondo per le
134

politiche giovanili, euro 544.600,00 ai Fondi previsti dalle lettere a) b) c) dell’art. 72
della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Impegnato
FUNZIONAMENTO 910.962,32
INTERVENTI 44.336.520,18
L’andamento relativo alle politiche attive riferite al triennio 2009-2011 è evidenziato
nel grafico sottostante:
INTERVENTI
(POLITICHE ATTIVE)
2009 2010 2011
96.181.077 221.983.332 44.336.520
La capacità di spesa relativa alle politiche attive è pari all’85,78.
135

Per quanto concerne le erogazioni riferite agli interventi, nel corso del 2011 sono stati
effettuati pagamenti per complessivi euro 210.964.204,31, di cui euro 13.505.895,14 in
conto competenza e euro 197.458.309,17 in conto residui.
In particolare sono state effettuate specifiche attività a valere dei capitoli sottoindicati:
“Fondo per le politiche giovanili” (Capitolo 853)
Il Fondo nazionale per le politiche giovanili - istituito dalla legge 248 del 2006.- ha lo
scopo di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e
all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la
realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, facilitare l’accesso al credito per
l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, finanziare le azioni ed i progetti di rilevante
interesse nazionale, nonché portare avanti azioni e progetti destinati al territorio
individuati di intesa con gli enti locali. Nel corso del 2011 sul capitolo relativo al
suddetto Fondo sono state disposte molteplici iniziative che si riferiscono in parte al
decreto di riparto del Ministro della Gioventù del 18 ottobre 2010 ed in parte al decreto
di riparto del Ministro della gioventù del 4 novembre 2011.
In particolare, in relazione al primo decreto si riportano di seguito le gli accordi di
collaborazioni e le convenzioni più rilevanti posti in essere:
- accordo di collaborazione con l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano per la
realizzazione del progetto denominato “Gioventù ribelle”, per un importo costo
complessivo di euro 850.000,00, di cui euro 800.000,00 a carico del Dipartimento della
Gioventù ed euro 50.000,00 a carico dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano;
- convenzione con il Forum Nazionale Giovani, per sviluppare la partecipazione e la
conoscenza dei giovani in merito sulla promozione e lo sviluppo delle politiche
giovanili per un importo pari ad euro 483.000,00;
- convenzione con la Fondazione Cinema per Roma per la realizzazione del progetto
“Premio Marc’Aurelio esordienti nell’ambito del Festival del Cinema di Roma, della
vetrina dei giovani cineasti e il laboratorio per la produzione di due cortometraggi”, per
un importo di euro 420.000,00;
136

- accordo di collaborazione con l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano per la
realizzazione del progetto “Gioventù ribelle. L’Italia del Risorgimento” con un costo
complessivo di euro 200.000,00, cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù per un
importo di euro 185.000,00 e dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano per un
importo di euro 15.000,00;
- accordo con il Municipio 4 di Roma Capitale di euro 60.000,00 per l’attivazione dello
Sportello segretariato sociale nelle scuole;
- trasferimento in favore di 15 città metropolitane per la realizzazione di progetti
attinenti alle politiche giovanili 40 di un importo complessivo di euro 4.500.000,00;
Anche in riferimento al secondo decreto di riparto si riportano di seguito le principali
convenzioni ed accordi di collaborazione a cui si è dato corso:
- convenzione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di euro 1.180.311,82
per la realizzazione di iniziative in favore dei giovani;
- convenzione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di euro 4 milioni per
la realizzazione di iniziative volte ad attivare servizi a favore degli studenti universitari,
nonché a sviluppare la creatività urbana;
- convenzione con l’Unione Province d’Italia di euro 3 milioni per la realizzazione della
quinta edizione del Programma denominato “AzioneProvincEgiovani”;
- convenzione con l’Unione Province d’Italia di 1 milione di euro per la realizzazione di
progetti sulla sicurezza stradale, per lo sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie, per
la tutela del territorio.
- accordo di collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di
porto, per la realizzazione per gli anni 2012 e 2013 di campi estivi gratuiti rivolti a
giovani di età compresa tra i 15 ed i 22 anni per euro 720.000,00;
- accordo di collaborazione con lo Stato Maggiore della Marina per l’organizzazione di
“Corsi velici estivi” per gli anni 2012 – 2013 in favore di circa 600 studenti delle scuole
medie superiori per euro 400.000,00;
40 Decreto del Ministro della Gioventù del 23 giugno 2011
137

- accordo con l’Ospedale Sant’Andrea sulla Prevenzione suicidi per euro 300.000,00;
- accordo con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sui Disturbi alimentari per euro
240.000,00;
- accordo con la Fondazione CRUI per le Università italiane sull’Attività in favore di
studenti universitari per euro 800.000,00;
- accordo di collaborazione con l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano per la
realizzazione del progetto denominato “Radici” con un costo complessivo di euro
277.000,00, cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù per un importo di euro
257.000,00 e dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano per un importo di euro
20.000,00;
- accordo di Collaborazione con l’University Of California Los Angeles UCLA, per la
realizzazione del progetto Remap per un importo di euro 120.000,00;
- accordo di Collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento del
Farmaco - Osservatorio Fumo Alcol e Droga, per complessivi euro 1.477.625,00, di cui
euro 1.182.100,00 a carico del Dipartimento della Gioventù ed euro 295.525,00 a carico
dell’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione dei seguenti progetti: Nuovi
consumi giovanili e comportamenti indotti dall’assunzione di integratori, alcol, energy
drink, smart drugs e sostanze psicotrope; Interventi di cessazione del fumo nei giovani;
Nuovi fattori di rischio nell’incidentalità stradale giovanile; Rapporti tra le sostanze
stupefacenti e le sostanze dopanti; Aggiornamento su terapie educative del sovrappeso e
dell’obesità in età evolutiva;
- convenzione con l’Associazione Alberghi della Gioventù (AIG) per la realizzazione
del progetto “Ostello In” per euro 1.000.000,00 di cui euro 800.000,00 a carico del
Dipartimento ed euro 200.000,00 a carico dell’AIG;
- convenzione con l’Agenzia Nazionale Giovani per un importo di euro 7.000.000,00;
- campagna di comunicazione istituzionale convenzionalmente denominata “Diritto al
futuro”, inserita nel Piano integrativo delle campagne di comunicazione di informazione
e di comunicazione del Governo per l’anno 2011, per un importo di euro 3 milioni
138

trasferiti per la gestione della campagna al competente Dipartimento per l’Informazione
e l’editoria.
Somma occorrente per l'istituzione dei fondi previste dalle lettere a) b) c) dell'art. 72
della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Capitolo 892)
Sono state svolte le seguenti attività:
- è stato concluso un accordo di collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma
– Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza –
MEMOTEF per un importo di euro 400.000,00, finalizzato alla realizzazione del
progetto “Giovane Impresa” per analizzare e sperimentare nuovi modelli di intervento
che favoriscano la creazione d’impresa da parte delle nuove generazioni;
Fondo per il credito ai giovani (Cap. 848)
E’ stato sottoscritto con la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP
S.p.A) il “Disciplinare per l’affidamento della gestione del Fondo per il credito ai
giovani”. Pertanto le somme impegnate nell’esercizio 2008, pari a 10 milioni di euro,
sono state trasferite al soggetto “Gestore” CONSAP.
Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa (Cap. 893)
E’ stato sottoscritto con la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP
S.p.A.), il disciplinare per l’affidamento del Fondo per l’accesso al credito per
l’acquisto della prima casa.
Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi ed
investimenti per destinatari finali:
Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
848
853
FONDO PER IL CREDITO AI
GIOVANI
FONDO PER LE POLITICHE
GIOVANILI
€ 10.000.000,00 10.000.000,00
€ 33.791.920,18 2.664.482,09
€
15.108.311,82
€
10.076.600,00
€
3.986.223,32
1.956.302,95
892
SOMMA OCCORRENTE PER
L'ISTITUZIONE DEI FONDI
PREVISTI DALLE LETTERE A) B)
C) DELL'ART. 72 DELLA LEGGE
24 DICEMBRE 2007, N. 247
€ 544.600,00 144.600,00 € 400.000,00
139

Missione 31 “Turismo”
Programma 31.1 “Sviluppo e competitività del Turismo”
C.d.R. 17 “Sviluppo e competitività del Turismo”
Le risorse assegnate al C.d.R. 17 “Sviluppo e competitività del turismo”sono state pari
ad euro 175.743.467,93 a fronte di impegni assunti per euro 39.813.641,77 con una
economia di bilancio di euro 135.929.826,16. Il totale dell’erogato è stato di euro
26.801.779,07 con un indice di realizzazione finanziaria che si attesta al 67,32 per
cento.
2009 2010 2011
INDICE REALIZZAZIONE
FINANZIARIA
51,38% 61,06% 67,32%
IMPEGNATO 61.612.379,64 66.740.231,03 39.813.641,77
PAGATO 31.653.726,52 40.754.509,14 26.801.779,07
Le risorse impegnate sono state destinate per euro 2.398.412,38 al funzionamento del
Dipartimento, ivi comprese le spese per missioni, le utenze, la manutenzione degli
immobili e degli impianti, il minuto funzionamento, l’attività di comunicazione
istituzionale, il funzionamento della Struttura di missione per il rilancio dell’immagine
dell’Italia e della Segreteria permanente del Comitato mondiale per l’etica del turismo.
140

Sono stati destinati agli interventi complessivamente euro 27.770.269,39 di cui euro
2.520.245,21 per l’assistenza al turista, euro 20.097.333,00 per il funzionamento
dell’Ente nazionale italiano per il turismo, euro 2.389.123,00 quale contributo al Club
Alpino Italiano, euro 1.990.120,60 per il rilancio dell’immagine Italia.
Sono stati impegnati per investimenti euro 9.644.960,00 in materia di incentivazione
dell’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive.
Impegnato
FUNZIONAMENTO 2.388.092,21
INTERVENTI 27.780.589,56
INVESTIMENTI 9.644.960,00
L’andamento delle politiche attive nel triennio 2009/2011 è evidenziato nella tabella
seguente:
INTERVENTI ED
INVESTIMENTI
(POLITICHE ATTIVE)
2009 2010 2011
53.631.445 51.738.520 37.425.549
La capacità di spesa relativa alle politiche attive è pari al 21,72 per cento.
141

Si evidenzia che le politiche per il turismo, pur rappresentando un settore strategico per
lo sviluppo socio-economico del nostro Paese, hanno subito una notevole riduzione di
fondi, passando da euro 73.338.269 di trasferimenti da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze nell’anno 2010 ad euro 31.196.965 dell’anno 2011, con
una percentuale di riduzione pari al 57,46 per cento.
Gli obiettivi strategici ed operativi che il Dipartimento ha perseguito nel corso dell’anno
2011 hanno riguardato, principalmente l’Armonizzazione, valorizzazione e promozione
del sistema Italia, la promozione ed assistenza alla domanda turistica. Vengono descritte
di seguito per ciascuna area tematica le attività svolte nel 2001.
Armonizzazione, valorizzazione e promozione del sistema Italia:
- sono state svolte le procedure per l’erogazione dei contributi agli Enti pubblici
all’esito delle quali sono stati assegnati contributi per un totale di euro 1.999.966,87.
Inoltre, con decreto del 28 luglio 2011, sono stati modificati i criteri di valutazione delle
domande ed è stata concessa la proroga al 31 dicembre 2011 per la presentazione delle
domande relative al secondo semestre;
-sono stati liquidati alle Associazioni no Profit i contributi di cui alla legge 174 del
1958, riferiti all’anno 2010, per un ammontare di euro 227.324,63;
- è proseguita l’attività di supporto alla Segreteria Permanente del Comitato Mondiale di
Etica del Turismo, organo dell’OMT - Agenzia dell’ONU. Tale Segreteria, si inserisce
nell’ambito di un’attività complessiva che il Dipartimento porta avanti per lo sviluppo
del turismo etico attraverso iniziative finalizzate alla promozione dei valori etici e
morali del turismo nel rispetto della dignità della persona umana e segnatamente del
fanciullo contribuendo anche alla diffusione di una migliore immagine dell’Italia nel
suo complesso. Per tale attività, nel corso dell’anno 2011, sono stati impegnati
complessivamente euro 190.601, 34 (capitolo 897).
Il Miglioramento della competitività del sistema Italia:
- in esecuzione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Dipartimento e le Regioni e le
Province Autonome per la gestione delle risorse finanziarie relative ai progetti di
142

eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana 41 , sono stati impegnati,
complessivamente euro 9.644.960,00 (capitolo 989) destinati alla stipula di una
convenzione per attività di supporto e assistenza tecnica alla realizzazione dei progetti,
per un importo complessivo pari a euro 1.690.420,00, di una Convenzione con ENIT –
Agenzia nazionale per il turismo, per la realizzazione di attività promozionali per i
mercati emergenti (Paesi BRIC), per un importo complessivo pari a euro 7.000.000,00,
ed euro 954.540,00 assegnati alla Regione Abruzzo per la promozione ed il recupero
dell’immagine dopo il sisma del 6 aprile 2009;
- sono state definite le modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento,
unitamente alla relativa modulistica, degli interventi di sostegno diretti al
perseguimento di finalità dirette al potenziamento, alla realizzazione e diffusione di
“servizi innovativi” in favore dell’utenza turistica, organizzati e gestiti dagli Enti
pubblici locali territoriali, anche in forma associata, aventi carattere di replicabilità nei
diversi contesti territoriali e utili a sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata
nelle diverse parti del territorio nazionale e a migliorare le condizioni di attrattività e
competitività del Sistema-Paese. Sono state presentate oltre 500 istanze da parte degli
Enti Pubblici Locali Territoriali che saranno sottoposte alla valutazione del Comitato
previsto dagli artt. 2 e 7 del D.M. 13.12.2010, istituito con D.M. 18 ottobre 2011.
- è stata stipulata una convenzione per la realizzazione di un progetto diretto ad
aumentare l’attrattività turistica dell’Italia attraverso l’organizzazione di iniziative
enogastronomiche. Per tale progetto sono stati impegnati euro 450.000,00 (capitolo
799).
La promozione ed assistenza alla domanda turistica:
- è proseguita la Gestione del fondo nazionale di garanzia per il consumatore di
pacchetto turistico, alimentato da una quota pari al 2% 42 dell’ammontare del premio
delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso il
consumatore contratte dagli organizzatori per la vendita diretta o tramite appositi
venditori dei pacchetti turistici dei viaggi, delle vacanze e dei circuiti “tutto compreso”.
41 Art. 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall’art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69,
42 Legge 5 marzo 2001, n. 57 - art. 15
143

Nel corso dell’anno 2011 sono state, in particolare, liquidate istanze, in conto
competenza, per un importo complessivo di euro 373.816,89 (capitolo 863).
- è stato effettuato un aggiornamento della “Carta dei diritti del turista”, 43 provvedendo
alla sua pubblicazione in 7 lingue, per un impegno di spesa di euro 14,280,00 (capitolo
811).
- è proseguita l’attività di erogazione dei buoni vacanze attraverso il soggetto gestore
Associazione Nazionale Buoni Vacanze Italia. Inoltre, sono proseguite le attività di
gestione e controllo dei buoni vacanze erogati mediante l’acquisizione delle
rendicontazioni da parte del soggetto gestore, l’esame dei medesimi e la validazione da
parte della Commissione di Alta Vigilanza all’uopo istituita, nonché gli svincoli parziali
e progressivi della polizza fideiussoria costituita per la prima annualità.
- è stato realizzato un servizio di assistenza plurilingue e di pronto intervento per turisti
italiani e stranieri denominato “Easy Italia”. E’ stata sottoscritta una Convenzione per
la prosecuzione e il consolidamento del servizio di risposta “Easy Italia" per un importo
di euro 1.900.000,00. Con successivo atto integrativo del 1° giugno 2011 è stato
ampliato l'ambito di operatività del servizio estendendolo alla lingua giapponese, per un
importo di euro 190.000,00. L’importo complessivo per l’anno 2011 è stato, quindi di
euro 2.090.000, 00, (capitolo 805).
Inoltre, nel corso del 2011:
- è proseguita l’attività di vigilanza sull’ENIT – Agenzia nazionale del turismo,
sulll’ACI, sugli Automobile Club provinciali e locali, sul CAI e sul Collegio nazionale
delle guide alpine. Inoltre si è provveduto all’erogazione dei contributi statali per l’anno
2011 a favore del Club Alpino Italiano per un importo complessivo di euro
2.389.123,00 a valere sui capitoli 865, 866 e 867, nonché all’erogazione dei contributi
statali a favore dell’ENIT, per un importo di euro 20.097.333,00.
Si è preso parte a comitati, progetti, e conferenze, dedicati a implementare la
collaborazione tra Stati nel settore del turismo, per il rilancio del ruolo del nostro Paese
in sede europea ed internazionale e per la promozione e l’ internazionalizzazione delle
imprese turistiche italiane. Per tali attività nell'esercizio finanziario 2011, sono state
43 Ai sensi dell’ex art. 4 della legge n. 135 del 2001
144

effettuate missioni sul territorio nazionale per una spesa di euro 230.070,92 (capitolo
817) e missioni all’estero per una spesa di euro 122.029,04 (capitolo 818).
Per il funzionamento dell’Osservatorio Nazionale del Turismo, che svolge compiti di
studio, analisi, monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno
del turismo sono stati impegnati euro 609.649,87 sul relativo (capitolo 868).
Una quota significativa di attività è stata svolta dalla Struttura di missione “per il
rilancio dell’immagine dell’Italia”, che ha realizzato progetti di promozione
dell’immagine del Paese. Sono state realizzate, tra l’altro, trasmissioni radio-televisive
in collaborazione con la RAI, partecipazioni ad eventi fieristici, eventi celebrativi dei
150° dell’Unità d’Italia nei suoi aspetti turistici, sia in Italia che negli USA, e una
grande iniziativa di promozione dell’Italia in 19 grandi città europee nell’ambito del
progetto Magic Italy in Tour, realizzato in collaborazione con il Ministero per le
politiche agricole. Le somme impegnate sono state complessivamente euro
2.503.225,02 (capitoli 854 e 814).
Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi ed
investimenti per destinatari finali:
Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
804
805
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI
INIZIATIVE DERIVANTI DALLE
POLITICHE COMUNITARIE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E
LA GESTIONE DEL CONTACT
CENTER PER TURISTI
25.116,80 25.116,80
2.090.000,00 2.090.000,00
811 CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA 14.280,00 14.280,00
814
852
855
863
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE PER
IL RILANCIO DELL'IMMAGINE
DELL'ITALIA
PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA
PROPAGANDA TURISTICA
EUROPEA NEGLI STATI UNITI
D'AMERICA
SPESE DERIVANTI DA ACCORDI
INTERNAZIONALI E DALLA
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' E A
ORGANISMI INTERNAZIONALI
FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
PER IL CONSUMATORE DI
PACCHETTO TURISTICO
1.990.120,60 1.457.720,60 532.400,00
75.000,00 75.000,00
31.155,21 31.155,21
373.816,89 373.816,89
145

864
865
866
867
CONTRIBUTO PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO E SVILUPPO
DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO
PER IL TURISMO
CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE
DEL CLUB ALPINO ITALIANO
CONTRIBUTO ANNUO AL CLUB
ALPINO ITALIANO PER
L'ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI
DEL CORPO NAZIONALE DEL
SOCCORSO ALPINO E
SPELEOLOGO E PER LA RELAZIONE
E GESTIONE DI UN CENTRO DI
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'
DEL CORPO STESSO
CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE
DEL CLUB ALPINO ITALIANO PER LE
ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE
DEL SOCCORSO ALPINO E
SPELEOLOGICO
20.097.333,00 20.097.333,00
849.000,00 849.000,00
517.600,00 517.600,00
1.022.523,00 1.022.523,00
868
869
890
896
SOMME DESTINATE
ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE
DEL TURISMO IVI COMPRESE LE
SPESE DI FUNZIONAMENTO
CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI
ORGANISMI
SOMME FINALIZZATE
ALL'EROGAZIONE DI BUONI
VACANZE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E
LA GESTIONE DEL PORTALE
NAZIONALE DEL TURISMO
609.649,87 609.649,87
32.525,70 32.525,70
42.148,32 42.148,32
10.320,17 10.320,17
Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie
Cap. Denominazione Impegni 2011
Famiglie
Imprese
Regioni
Enti locali
Altri enti e
Amm.ni
Centrali
Istituzioni
sociali
Altro
989
SOMME PER L'INCENTIVAZIONE
DELL'ADEGUAMENTO
DELL'OFFERTA DELLE IMPRESE
TURISTICO-RICETTIVE E DELLA
PROMOZIONE DI FORME DI
TURISMO ECOCOMPATIBILE
9.644.960,00 9.644.960,00
146

SEZIONE III – DATI FINANZIARI
147

1 Riepilogo dei dati finanziari
1.1 Entrata
Quadro complessivo delle entrate 2011
ENTRATE
PREVISIONI
VARIAZIONI PREVISIONI
INIZIALI
FINALI
Entrate provenienti dal bilancio dello stato 2.802.443.278 1.236.734.769 4.039.178.047
Restituzioni rimborsi recuperi e concorsi vari 0 43.683.031 43.683.031
Avanzo di esercizio 67.000.000 1.498.815.031 1.565.815.031
TOTALE 2.868.443.278 2.779.232.831 5.648.676.109
1.2 Spesa
Quadro complessivo delle spese 2011
SPESE
Parte
corrente
Conto
capitale
PREVISIONI
DEFINITIVE
(1)
IMPEGNI
(2)
DIFFERENZE
(3)=(1)-(2)
3.385.631.424,83 2.422.982.228,89 962.649.195,94
2.263.044.685,08 1.769.365.303,47 493.679.381,61
Totale 5.648.676.109,91 4.192.347.532,36 1.456.328.577,55
Sull’importo impegnato di euro 4.192.347.532,36 sono stati effettuati pagamenti per complessivi
euro 3.186.422.206,13; si determina, pertanto, un totale globale di residui passivi di euro
1.005.925.326,23. L’importo di euro 1.456.328.577,55, relativo alle somme rimaste disponibili al
31 dicembre 2011, costituisce l’avanzo di esercizio 2011 (vedi Prospetto 3).
148

1.3 Gestione residui
Per la gestione dei residui, il conto finanziario 2011 pone in evidenza le seguenti risultanze:
SPESE
Parte
corrente
Conto
capitale
RESIDUI
INIZIALI
(1)
SOMME
PAGATE
(2)
SOMME
RIMASTE DA
PAGARE
(3)
DIMINUZIONI
(4)=(1)-(2)-(3)
1.323.991.601,42 706.775.104,96 408.432.166,59 208.784.329,87
905.611.540,66 263.990.044,90 94.108.500,70 547.512.995,06
Totale 2.229.603.142,08 970.765.149,86 502.540.667,29 756.297.324,93
In particolare, si evidenzia che le suindicate diminuzioni sono da attribuire per euro 651.637.640,96
a perenzioni amministrative e per la restante parte ad annullamenti di impegni provenienti da
esercizi precedenti per i quali è venuto meno l’obbligo giuridico.
Pertanto, i residui passivi accertati al 31 dicembre 2011 sui capitoli di spesa del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammontano ad euro 1.508.465.993,52 e risultano così
ripartiti:
- somme rimaste da pagare sul conto competenza euro 1.005.925.326,23
- somme rimaste da pagare sul conto dei residui euro 502.540.667,29
149

Prospetti contabili
150

PROSPETTO 1
ENTRATE
PREVISIONI INIZIALI 2.869.443.278,00
Assegnazioni in corso d'esercizio:
PCM 236.820.933,00
PROTEZIONE CIVILE 999.913.836,00 1.236.734.769,00
RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI 43.683.031,56
AVANZO ANNI PRECEDENTI 1.498.815.031,35 2.779.232.831,91
PREVISIONI FINALI 5.648.676.109,91
TOTALE ENTRATE ACCERTATE 5.648.676.109,91
SOMME RISCOSSE 5.648.676.109,91
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE 0,00

PROSPETTO 2
SPESE
PREVISIONI INIZIALI
Variazioni:
2.869.443.278,00
INTEGRAZIONE FONDI CAPITOLI VARI 1.277.600.678,92
COFINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA 2.817.121,64
RIASSEGNAZIONI DALL'AVANZO DI ESERCIZIO 2010 1.498.815.031,35 2.779.232.831,91
PREVISIONI FINALI 5.648.676.109,91
Totale impegnato:
PAGAMENTI 3.186.422.206,13
SOMME RIMASTE DA PAGARE 1.005.933.326,23 4.192.355.532,36
DISPONIBILITA' AL 31/12/2011
1.456.320.577,55

PROSPETTO 3
AVANZO DI ESERCIZIO 2011
(Art. 10, comma 1, DPCM 22 novembre 2011)
Disponibilità non impegnate anno 2011
Centri di responsabilità Parte corrente Parte capitale
Totale disponibilità
SEGRETARIATO GENERALE 222.181.822,23 8.692.799,86 230.874.622,09
CONFERENZA STATO REGIONI 113.046,93 0,00 113.046,93
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 279.897,77 0,00 279.897,77
POLITICHE COMUNITARIE 653.540,82 1.300,00 654.840,82
RIFORME ISTITUZIONALI 664.875,08 0,00 664.875,08
FUNZIONE PUBBLICA 4.127.743,61 3.366,95 4.131.110,56
AFFARI REGIONALI 21.192.047,65 174.154,37 21.366.202,02
PARI OPPORTUNITA' 44.675.400,30 0,00 44.675.400,30
INFORMAZIONE ED EDITORIA 40.322.751,70 7.200,47 40.329.952,17
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO 561.309,78 0,00 561.309,78
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA
ECONOMICA
1.691.048,88 0,00 1.691.048,88
INNOVAZIONI E TECNOLOGIE 4.466.714,36 68.022.162,64 72.488.877,00
PROTEZIONE CIVILE 482.316.448,98 247.959.210,76 730.275.659,74
POLITICHE ANTIDROGA 474.973,60 0,00 474.973,60
POLITICHE PER LA FAMIGLIA 104.415.384,13 0,00 104.415.384,13
GIOVENTU' 7.532.972,53 0,00 7.532.972,53
TURISMO 14.699.969,17 121.229.856,99 135.929.826,16
SPORT 11.300.201,12 47.589.329,57 58.889.530,69
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 971.047,30 0,00 971.047,30
TOTALE GENERALE 962.641.195,94 493.679.381,61 1.456.320.577,55

PROSPETTO 4
AVANZO DI ESERCIZIO 2011 (vincolato)
Disponibilità vincolate anno 2011
Centri di responsabilità Interventi Investimenti Totale indisponibilità
SEGRETARIATO GENERALE 1.124.239,28 8.692.799,86 9.817.039,14
POLITICHE COMUNITARIE 151.899,70 1.300,00 153.199,70
FUNZIONE PUBBLICA 3.586.389,53 3.366,95 3.589.756,48
AFFARI REGIONALI 20.926.766,26 174.154,37 21.100.920,63
PARI OPPORTUNITA' 44.242.173,75 0,00 44.242.173,75
INFORMAZIONE ED EDITORIA 40.279.481,35 7.200,47 40.286.681,82
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO 152.745,39 0,00 152.745,39
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA
ECONOMICA
1.531.294,09 0,00 1.531.294,09
INNOVAZIONI E TECNOLOGIE 4.425.944,36 68.022.162,64 72.448.107,00
POLITICHE ANTIDROGA 442.782,65 0,00 442.782,65
POLITICHE PER LA FAMIGLIA 104.365.351,53 0,00 104.365.351,53
GIOVENTU' 7.353.353,24 0,00 7.353.353,24
TURISMO 13.662.406,94 121.229.856,99 134.892.263,93
SPORT 11.244.774,06 47.589.329,57 58.834.103,63
TOTALE GENERALE 253.489.602,13 245.720.170,85 499.209.772,98

PROSPETTO 5
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011
(Art. 10, comma 2, DPCM 22/11/2010)
Avanzo di esercizio anno 2011 1.456.328.577,55 +
Avanzo di esercizio anni precedenti 756.297.324,93
Avanzo di amministrazione al 31/12/2011 2.212.625.902,48
IN DETRAZIONE :
- Avanzo di esercizio 2011 destinato ex art. 11 DPCM 22/11/2010 499.209.772,98 -
- Somme destinate a programmi già definiti 95.932.916,68 -
- Somme perente 733.496.983,79 -
Avanzo di amministrazione presunto utilizzato per la predisposizione del bilancio di
- 19.806.204,00 -
previsione per l'anno 2012
-
Somme da riassegnare alla Protezione civile ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DPCM 22
novembre 2010 al netto di euro 1.212.917,57 per risparmi di gestione da destinare al fondo
unico di amministrazione
729.062.742,17 -
- Somma da riportare al fondo unico di amministrazione 19.721.540,89 -
- Somme da riportare per risparmi per economie di gestione e per risparmi effettuati sulle
spese di personale per la successiva riassegnazione sul fondo unico di amministrazione 8.500.000,00 - (*)
(Art. 43 Legge n. 449/97 e Art. 31 del CCNL)
- Ripiano conto sospesi
37.491.248,00 -
- Risparmi ex art. 6 Decreto legge n. 78 del 2010 anni 2011 e 2012 da versare in conto entrate MEF
15.800.000,00 -
- Economie esercizi precedenti
27.298.841,97 -
AVANZO DI AMMINISTAZIONE DISPONIBILE AL 31/12/2011 26.305.652,00
(*) DATO PRESUNTO

PROSPETTO 6
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011
Categoria
Consistenza al 31/12/2010
Aumenti anno 2011 Diminuzioni anno 2011 Consistenza al 31/12/2011
Quantità Valore Quantità Valore Quantità Valore Quantità corso anno
1 74.074 24.588.313,28 6.280 5.640.146,90 4.087 4.888.949,96 76.267 25.339.510,22
2 38.313 1.291.311,35 96 54.945,22 29 6.223,82 38.380 1.340.032,75
3 5.004 29.561.307,35 23 1.496.193,20 9 3.762.289,76 5.018 27.295.210,79
5 32.148 68.869.518,10 1.279 8.894.801,28 0 10.350.286,05 33.427 67.414.033,33
6 3.507 83.687.218,35 107 1.367.656,05 2.582 13.837.537,21 1.032 71.217.337,19
7 10.673 22.926.462,63 105 813.451,60 1.638 8.164.809,32 9.140 15.575.104,91
Totale 163.719 230.924.131,06 7.890 18.267.194,25 8.345 41.010.096,12 163.264 208.181.229,19
In categoria 3^ è stata portata in aumento la somma di euro 585.657,24 in quanto nel 2010 la tabella corretta è arivata dopo l'invio all'UCB

PROSPETTO 7
DECRETI DI VARIAZIONE ALLE PREVISIONI D'ENTRATA
DPCM DATA NORMATIVA DI RIFERIMENTO OGGETTO IMPORTO
Segretariato Generale
036/Bil 08/03/2011 Art. 17 c. 1 L. 04/11/2010 n. 183 Applicazione CCNL comparto PCM 3.020.000,00
037/Bil 08/03/2011 L. 13/12/2010 n. 220 Adeguamento legge di stabilità -3.499.000,00
041/Bil 08/03/2011 Art. 7 c. 31 e art. 55 c. 4 D.L. 78/2010
112/Bil 24/05/2011 Versamento da UE
Comitato Nazionale Microcredito e
Celebrazioni 150° Unità d'Italia
Progetto European Civic Service: A Common
Amicus
17.600.000,00
11.186,00
122/Bil 07/06/2011 Artt. 47 e 48 L. 20/05/1985 n. 222 Otto per mille IRPEF 120.121.418,00
152/Bil 19/07/2011 CCNL 2006/2007-2008/2009 Miglioramenti economici 32.615.000,00
191/Bil 07/09/2011
D.L. 225/2010 convertito dalla L.
10/2011
Proroga termini disposizioni legislative -75.700,00
319/Bil 29/12/2011 Art. 40 c. 1-bis D.L. 98/2011 Riduzioni per banda larga -16.861.176,10
339/Bil 30/12/2011 Art. 17 c. 1 L. 183/2010 Assunzioni personale 7.525.623,00
341/Bil 30/12/2011 Art. 4 Delibera CIPE 14/2006 Interventi aree depresse 671.000,00
Funzione publica
TOTALE 161.128.350,90
037/Bil 08/03/2011 L. 13/12/2010 n. 220 Adeguamento legge di stabilità 2.907.000,00
191/Bil 07/09/2011
D.L. 225/2010 convertito dalla L.
10/2011
Proroga termini disposizioni legislative -3.263,00
319/Bil 29/12/2011 Art. 40 c. 1-bis D.L. 98/2011 Riduzioni per banda larga -1.688.069,00
323/Bil 30/12/2011 L.11/11/2011 n. 182 Assestamento di bilancio 3.000.000,00
Affari regionali
TOTALE 4.215.668,00
319/Bil 29/12/2011 Art. 40 c. 1-bis D.L. 98/2011 Riduzioni per banda larga -1.233.827,00
Pari opportunità
TOTALE -1.233.827,00
049/Bil 18/03/2011 L. 13/12/2010 n. 220 Adeguamento legge di stabilità 14.958.000,00
191/Bil 07/09/2011
D.L. 225/2010 convertito dalla L.
10/2011
Proroga termini disposizioni legislative -7.146,00
319/Bil 29/12/2011 Art. 40 c. 1-bis D.L. 98/2011 Riduzioni per banda larga -2.184.736,00
329/Bil 30/12/2011 Art. 5 c. 3 L. 112/2011
Informazione e editoria
Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza
-950.000,00
TOTALE 11.816.118,00
039/Bil 08/03/2011 Art. 1 c. 2 L. 03/08/2010 n. 126 Proroga missioni di pace 500.000,00
040/Bil 08/03/2011 Art. 2 c. 2undecies L. 73/2010
Finanziamento Fondo incentivi e sostegno
della domamnda in particolari settori
30.000.000,00
048/Bil 18/03/2011 L. 13/12/2010 n. 220 Adeguamento legge di stabilità 101.627.000,00
191/Bil 07/09/2011
D.L. 225/2010 convertito dalla L.
10/2011
Proroga termini disposizioni legislative -20.072.969,00
307/Bil 28/12/2011 Art. 1 c. 40 L. 13/12/2010 n. 220 Ripartizione Fondo Letta 30.000.000,00
319/Bil 29/12/2011 Art. 40 c. 1-bis D.L. 98/2011 Riduzioni per banda larga -32.210.232,00
TOTALE 109.843.799,00

DPCM DATA NORMATIVA DI RIFERIMENTO OGGETTO IMPORTO
Programmazione e coordinamento della politica economica
319/Bil 29/12/2011 Art. 40 c. 1-bis D.L. 98/2011 Riduzioni per banda larga -810.000,00
Protezione civile
026/Bil 28/02/2011 Delibera CIPE n. 41 del 13/05/2010
Eventi meteorici eccezionali dicembre 2009-
gennaio 2010
TOTALE -810.000,00
41.900.400,00
037/Bil 08/03/2011 L. 13/12/2010 n. 220 Adeguamento legge di stabilità 2.933.000,00
085/Bil 27/04/2011 Ordinanza PCM Emergenza umanitaria nord Africa 30.000.000,00
086/Bil 27/04/2011 Ordinanza PCM Emergenza rifiuti regione Campania 20.000.000,00
117/Bil 07/06/2011 Delibera CIPE n. 4/2009 41.900.400,00
118/Bil 07/06/2011 Delibera CIPE n. 41 del 13/05/2010
Eventi meteorici eccezionali dicembre 2009-
gennaio 2010
58.099.600,00
119/Bil 07/06/20101 Ordinanza PCM Emergenza umanitaria nord Africa 30.000.000,00
138/Bil 28/06/2011
Art. 2 cc. 12-quinquies e 16-bis D.L:
225/2010
Eventi metereologici e partecipazione
Fondazione GEM
100.300.000,00
187/Bil 23/08/2011 Ordinanza PCM Emergenza umanitaria nord Africa 200.000.000,00
191/Bil 07/09/2011
D.L. 225/2010 convertito dalla L.
10/2011
Proroga termini disposizioni legislative -1.439,00
266/Bil 16/11/2011 Ordinanza PCM Emergenza umanitaria nord Africa 230.000.000,00
291/Bil 05/12/2011 Ordinanza PCM
308/Bil 28/12/2011
Delibere Cipe n.166/2007 e n.
4/2009; art. 21 c. 11 D.L. 98/2011
Avversità atmosferiche La Spezia e Massa
Carrara
65.000.000,00
83.700.351,00
319/Bil 29/12/2011 Art. 40 c. 1-bis D.L. 98/2011 Riduzioni per banda larga -8.418.476,00
340/Bil 30/12/2011 Art. 1 c. 40 L. 220/2010 Eventi celebrativi di carattere internazionale 4.500.000,00
342/Bil 30/12/2011 Delibera CIPE n. 4/2009 100.000.000,00
Politiche antidroga
TOTALE 999.913.836,00
319/Bil 29/12/2011 Art. 1 c. 40 L. 220/2010 Riduzioni per banda larga -1.063.450,00
Politiche per la famiglia
TOTALE -1.063.450,00
037/Bil 08/03/2011 L. 13/12/2010 n. 220 Adeguamento legge di stabilità -991.000,00
191/Bil 07/09/2011
251/Bil 04/11/2011 D.L. 78/2010
D.L. 225/2010 convertito dalla L.
10/2011
Proroga termini disposizioni legislative -21.440,00
Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica
-21.075.110,00
319/Bil 29/12/2011 Art. 40 c. 1-bis D.L. 98/2011 Riduzioni per banda larga -5.316.167,00
329/Bil 30/12/2011 Art. 5 c. 3 L. 112/2011
Gioventù
Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza
950.000,00
TOTALE -26.453.717,00
037/Bil 08/03/2011 L. 13/12/2010 n. 220 Adeguamento legge di stabilità -20.122.000,00
191/Bil 07/09/2011
251/Bil 04/11/2011 D.L. 78/2010
D.L. 225/2010 convertito dalla L.
10/2011
Proroga termini disposizioni legislative -5.326,00
Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica
-6.761.260,00
319/Bil 29/12/2011 Art. 40 c. 1-bis D.L. 98/2011 Riduzioni per banda larga -1.320.675,00
TOTALE -28.209.261,00

DPCM DATA NORMATIVA DI RIFERIMENTO OGGETTO IMPORTO
Sviluppo e competitività del turismo
037/Bil 08/03/2011 L. 13/12/2010 n. 220 Adeguamento legge di stabilità -381.000,00
038/Bil 08/03/2011 Art. 51 c. 1 D.Lgs.
191/Bil 07/09/2011
251/Bil 04/11/2011 D.L. 78/2010
D.L. 225/2010 convertito dalla L.
10/2011
Fondo di garanzia del consumatore del
pacchetto turistico
92.208,00
Proroga termini disposizioni legislative -8.247,00
Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica
-3.574.166,00
319/Bil 29/12/2011 Art. 40 c. 1-bis D.L. 98/2011 Riduzioni per banda larga -2.084.067,00
324/Bil 30/12/2011 Art. 51 c. 1 D.Lgs.
Sport
Fondo di garanzia del consumatore del
pacchetto turistico
116.244,00
TOTALE -5.839.028,00
139/Bil 28/06/2011 Art. 7-quinquies c. 1 D.L. 5/2009 Comitato italiano paralimpico 3.000.000,00
261/Bil 11/11/2011 L. 06/08/2008 n. 133 5 x mille 7.746.277,00
319/Bil 29/12/2011 Art. 40 c. 1-bis D.L. 98/2011 Riduzioni per banda larga -319.996,90
336/Bil 30/12/2011 Art. 7-quinquies c. 1 D.L. 5/2009 Comitato italiano paralimpico 3.000.000,00
TOTALE 13.426.280,10
TOTALE GENERALE 1.236.734.769,00

PROSPETTO 8
DECRETI DI VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI SPESA (Anno 2011)
CDR 1 - SEGRETARIATO GENERALE
001 - DPCM 17/01/2011 112 - DPCM 24/05/2011 237 - DPCM 24/10/2011
002 - DPCM 01/02/2011 114 - DPCM 30/05/2011 238 - DPCM 24/10/2011
003 - DPCM 01/02/2011 115 - DPCM 30/05/2011 239 - DPCM 25/10/2011
005 - DPCM 07/02/2011 116 - DPCM 30/05/2011 242 - DPCM 25/10/2011
006 - DPCM 07/02/2011 120 - DPCM 07/06/2011 244 - DPCM 26/10/2011
007 - DPCM 07/02/2011 122 - DPCM 07/06/2011 245 - DPCM 26/10/2011
013 - DPCM 18/02/2011 127 - DPCM 13/06/2011 246 - DPCM 26/10/2011
015 - DPCM 21/02/2011 128 - DPCM 13/06/2011 247 - DPCM 26/10/2011
016 - DPCM 21/02/2011 129 - DPCM 13/06/2011 252 - DPCM 08/11/2011
017 - DPCM 21/02/2011 130 - DPCM 17/06/2011 253 - DPCM 08/11/2011
018 - DPCM 24/02/2011 132 - DPCM 22/06/2011 255 - DPCM 08/11/2011
024 - DPCM 25/02/2011 134 - DPCM 28/06/2011 256 - DPCM 08/11/2011
025 - DPCM 25/02/2011 135 - DPCM 28/06/2011 257 - DPCM 08/11/2011
027 - DPCM 03/03/2011 141 - DPCM 28/06/2011 263 - DPCM 11/11/2011
032 - DPCM 08/03/2011 142 - DPCM 13/07/2011 267 - DPCM 15/11/2011
034 - DPCM 08/03/2011 144 - DPCM 13/07/2011 268 - DPCM 16/11/2011
036 - DPCM 08/03/2011 152 - DPCM 19/07/2011 278 - DPCM 30/11/2011
037 - DPCM 08/03/2011 157 - DPCM 19/07/2011 279 - DPCM 30/11/2011
041 - DPCM 08/03/2011 161 - DPCM 02/08/2011 280 - DPCM 30/11/2011
045 - DPCM 16/03/2011 162 - DPCM 02/08/2011 281 - DPCM 30/11/2011
047 - DPCM 18/03/2011 163 - DPCM 02/08/2011 282 - DPCM 30/11/2011
052 - DPCM 25/03/2011 164 - DPCM 02/08/2011 283 - DPCM 02/12/2011
053 - DPCM 25/03/2011 166 - DPCM 02/08/2011 287 - DPCM 02/12/2011
054 - DPCM 25/03/2011 169 - DPCM 09/08/2011 288 - DPCM 02/12/2011
056 - DPCM 25/03/2011 170 - DPCM 09/08/2011 290 - DPCM 05/12/2011
057 - DPCM 25/03/2011 171 - DPCM 09/08/2011 294 - DPCM 05/12/2011
058 - DPCM 25/03/2011 174 - DPCM 09/08/2011 297 - DPCM 05/12/2011
060 - DPCM 25/03/2011 190 - DPCM 02/09/2011 298 - DPCM 05/12/2011
061 - DPCM 29/03/2011 191 - DPCM 07/09/2011 299 - DPCM 05/12/2011
062 - DPCM 30/03/2011 192 - DPCM 07/09/2011 300 - DPCM 05/12/2011
064 - DPCM 30/03/2011 194 - DPCM 07/09/2011 305 - DPCM 12/12/2011
065 - DPCM 30/03/2011 195 - DPCM 07/09/2011 306 - DPCM 22/12/2011
066 - DPCM 01/04/2011 196 - DPCM 07/09/2011 309 - DPCM 28/12/2011
067 - DPCM 01/04/2011 200 - DPCM 22/09/2011 312 - DPCM 28/12/2011
068 - DPCM 01/04/2011 201 - DPCM 22/09/2011 313 - DPCM 28/12/2011
070 - DPCM 12/04/2011 202 - DPCM 22/09/2011 314 - DPCM 28/12/2011
071 - DPCM 18/04/2011 203 - DPCM 22/09/2011 315 - DPCM 28/12/2011
072 - DPCM 18/04/2011 204 - DPCM 22/09/2011 319 - DPCM 29/12/2011
075 - DPCM 18/04/2011 210 - DPCM 10/10/2011 320 - DPCM 30/12/2011
076 - DPCM 18/04/2011 211 - DPCM 10/10/2011 321 - DPCM 30/12/2011
079 - DPCM 20/04/2011 214 - DPCM 10/10/2011 322 - DPCM 30/12/2011
082 - DPCM 20/04/2011 219 - DPCM 10/10/2011 325 - DPCM 30/12/2011
083 - DPCM 20/04/2011 220 - DPCM 10/10/2011 326 - DPCM 30/12/2011
084 - DPCM 27/04/2011 221 - DPCM 12/10/2011 327 - DPCM 30/12/2011
093 - DPCM 02/05/2011 222 - DPCM 12/10/2011 328 - DPCM 30/12/2011
094 - DPCM 04/05/2011 223 - DPCM 12/10/2011 331 - DPCM 30/12/2011
095 - DPCM 04/05/2011 227 - DPCM 18/10/2011 335 - DPCM 30/12/2011
098 - DPCM 04/05/2011 229 - DPCM 18/10/2011 339 - DPCM 30/12/2011
099 - DPCM 04/05/2011 231 - DPCM 18/10/2011 340 - DPCM 30/12/2011
104 - DPCM 12/05/2011 233 - DPCM 19/10/2011 341 - DPCM 30/12/2011
106 - DPCM 24/05/2011 234 - DPCM 19/10/2011
108 - DPCM 24/05/2011 235 - DPCM 19/10/2011
CDR 3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
328 - DPCM 30/12/2011
CDR 4 - POLITICHE COMUNITARIE
020 - DPCM 24/02/2011 247 - DPCM 26/10/2011 293 - DPCM 05/12/2011
077 - DPCM 18/04/2011 260 - DPCM 25/10/2011 320 - DPCM 30/12/2011
212 - DPCM 10/10/2011 273 - DPCM 15/11/2011 338 - DPCM 30/12/2011

CDR 5 - RIFORME ISTITUZIONALI
195 - DPCM 07/09/2011
210 - DPCM 10/10/2011
CDR 6 - FUNZIONE PUBBLICA
008 - DPCM 07/02/2011 158 - DPCM 04/07/2011 226 - DPCM 18/10/2011
010 - DPCM 09/02/2011 159 - DPCM 26/07/2011 232 - DPCM 18/10/2011
019 - DPCM 24/02/2011 160 - DPCM 02/08/2011 259 - DPCM 03/11/2011
037 - DPCM 08/03/2011 162 - DPCM 02/08/2011 270 - DPCM 16/11/2011
059 - DPCM 25/03/2011 171 - DPCM 09/08/2011 271 - DPCM 16/11/2011
060 - DPCM 25/03/2011 175 - DPCM 09/08/2011 275 - DPCM 09/11/2011
066 - DPCM 01/04/2011 185 - DPCM 20/07/2011 313 - DPCM 28/12/2011
107 - DPCM 24/05/2011 191 - DPCM 07/09/2011 319 - DPCM 29/12/2011
137 - DPCM 28/06/2011 207 - DPCM 22/09/2011 323 - DPCM 30/12/2011
CDR 7 - AFFARI REGIONALI
043 - DPCM 16/03/2011 153 - DPCM 19/07/2011 319 - DPCM 29/12/2011
063 - DPCM 30/03/2011 216 - DPCM 10/10/2011 320 - DPCM 30/12/2011
110 - DPCM 24/05/2011 296 - DPCM 05/12/2011 327 - DPCM 30/12/2011
CDR 8 - PARI OPPORTUNITA'
044 - DPCM 16/03/2011 150 - DPCM 15/07/2011 284 - DPCM 02/12/2011
046 - DPCM 18/03/2011 167 - DPCM 02/08/2011 291 - DPCM 05/12/2011
049 - DPCM 18/03/2011 191 - DPCM 07/09/2011 292 - DPCM 05/12/2011
074 - DPCM 18/04/2011 217 - DPCM 10/10/2011 310 - DPCM 28/12/2011
078 - DPCM 18/04/2011 225 - DPCM 18/10/2011 312 - DPCM 28/12/2011
097 - DPCM 04/05/2011 240 - DPCM 25/10/2011 319 - DPCM 29/12/2011
098 - DPCM 04/05/2011 248 - DPCM 14/10/2011 329 - DPCM 30/12/2011
109 - DPCM 24/05/2011 250 - DPCM 04/11/2011 333 - DPCM 30/12/2011
131 - DPCM 08/06/2011 258 - DPCM 27/10/2011
CDR 9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA
039 - DPCM 08/03/2011 177 - DPCM 09/08/2011 209 - DPCM 21/09/2011
040 - DPCM 08/03/2011 178 - DPCM 09/08/2011 218 - DPCM 10/10/2011
048 - DPCM 18/03/2011 179 - DPCM 09/08/2011 254 - DPCM 08/11/2011
051 - DPCM 25/03/2011 180 - DPCM 09/08/2011 262 - DPCM 11/11/2011
098 - DPCM 04/05/2011 181 - DPCM 09/08/2011 263 - DPCM 11/11/2011
125 - DPCM 25/05/2011 182 - DPCM 09/08/2011 265 - DPCM 11/11/2011
149 - DPCM 15/07/2011 183 - DPCM 09/08/2011 286 - DPCM 02/12/2011
151 - DPCM 08/07/2011 186 - DPCM 26/07/2011 307 - DPCM 28/12/2011
154 - DPCM 19/07/2011 191 - DPCM 07/09/2011 317 - DPCM 27/12/2011
156 - DPCM 19/07/2011 193 - DPCM 07/09/2011 318 - DPCM 27/12/2011
168 - DPCM 05/08/2011 198 - DPCM 07/09/2011 319 - DPCM 29/12/2011
176 - DPCM 09/08/2011 205 - DPCM 22/09/2011
CDR 10 - PROGRAMMA DI GOVERNO
042 - DPCM 11/03/2011 102 - DPCM 02/03/2011 188 - DPCM 04/08/2011
069 - DPCM 02/03/2011 123 - DPCM 26/05/2011 315 - DPCM 28/12/2011
CDR 11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA
021 - DPCM 25/02/2011 276 - DPCM 11/11/2011 303 - DPCM 10/11/2011
050 - DPCM 09/03/2011 277 - DPCM 10/11/2011 304 - DPCM 11/11/2011
145 - DPCM 30/06/2011 302 - DPCM 10/11/2011 319 - DPCM 29/12/2011
CDR 12 - DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
023 - DPCM 25/02/2011 105 - DPCM 12/05/2011 173 - DPCM 09/08/2011
088 - DPCM 27/04/2011 147 - DPCM 15/07/2011 320 - DPCM 30/12/2011
100 - DPCM 18/04/2011 155 - DPCM 19/07/2011

CDR 13 - PROTEZIONE CIVILE
004 - DPCM 07/02/2011 119 - DPCM 07/06/2011 208 - DPCM 28/09/2011
026 - DPCM 28/02/2011 121 - DPCM 07/06/2011 233 - DPCM 19/10/2011
037 - DPCM 08/03/2011 126 - DPCM 13/06/2011 266 - DPCM 16/11/2011
047 - DPCM 18/03/2011 133 - DPCM 28/06/2011 291 - DPCM 05/12/2011
055 - DPCM 25/03/2011 138 - DPCM 28/06/2011 308 - DPCM 28/12/2011
083 - DPCM 20/04/2011 140 - DPCM 28/06/2011 311 - DPCM 28/12/2011
085 - DPCM 27/04/2011 148 - DPCM 15/07/2011 319 - DPCM 29/12/2011
086 - DPCM 27/04/2011 172 - DPCM 09/08/2011 326 - DPCM 30/12/2011
111 - DPCM 24/05/2011 187 - DPCM 23/08/2011 330 - DPCM 30/12/2011
117 - DPCM 07/06/2011 191 - DPCM 07/09/2011 342 - DPCM 30/12/2011
118 - DPCM 07/06/2011 194 - DPCM 07/09/2011
CDR 14 - POLITICHE ANTIDROGA
029 - DPCM 03/03/2011 189 - DPCM 31/08/2011 319 - DPCM 29/12/2011
087 - DPCM 27/04/2011 230 - DPCM 18/10/2011 334 - DPCM 30/12/2011
113 - DPCM 24/05/2011 295 - DPCM 05/12/2011
CDR 15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA
011 - DPCM 25/01/2011 124 - DPCM 17/05/2011 264 - DPCM 26/10/2011
022 - DPCM 25/02/2011 143 - DPCM 13/07/2011 269 - DPCM 16/11/2011
037 - DPCM 08/03/2011 191 - DPCM 07/09/2011 272 - DPCM 16/11/2011
073 - DPCM 18/04/2011 206 - DPCM 22/09/2011 289 - DPCM 05/12/2011
081 - DPCM 20/04/2011 213 - DPCM 10/10/2011 301 - DPCM 05/12/2011
092 - DPCM 02/05/2011 243 - DPCM 26/10/2011 319 - DPCM 29/12/2011
096 - DPCM 04/05/2011 251 - DPCM 04/11/2011 329 - DPCM 30/12/2011
103 - DPCM 12/05/2011 262 - DPCM 11/11/2011
CDR 16 - GIOVENTU'
031 - DPCM 03/03/2011 215 - DPCM 10/10/2011 274 - DPCM 09/11/2011
037 - DPCM 08/03/2011 224 - DPCM 10/10/2011 314 - DPCM 28/12/2011
090 - DPCM 27/04/2011 236 - DPCM 24/10/2011 316 - DPCM 23/12/2011
184 - DPCM 28/07/2011 251 - DPCM 04/11/2011 319 - DPCM 29/12/2011
191 - DPCM 07/09/2011 254 - DPCM 08/11/2011
CDR 17 - SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO
007 - DPCM 07/02/2011 093 - DPCM 02/05/2011 241 - DPCM 25/10/2011
014 - DPCM 18/02/2011 136 - DPCM 28/06/2011 249 - DPCM 04/11/2011
030 - DPCM 03/03/2011 163 - DPCM 02/08/2011 251 - DPCM 04/11/2011
033 - DPCM 08/03/2011 165 - DPCM 02/08/2011 285 - DPCM 02/12/2011
035 - DPCM 08/03/2011 170 - DPCM 09/08/2011 319 - DPCM 29/12/2011
037 - DPCM 08/03/2011 191 - DPCM 07/09/2011 320 - DPCM 30/12/2011
038 - DPCM 08/03/2011 197 - DPCM 07/09/2011 324 - DPCM 30/12/2011
080 - DPCM 20/04/2011 199 - DPCM 14/09/2011 332 - DPCM 30/12/2011
089 - DPCM 27/04/2011 228 - DPCM 18/10/2011 337 - DPCM 30/12/2011
091 - DPCM 02/05/2011 239 - DPCM 25/10/2011
CDR 18 - SPORT
028 - DPCM 03/03/2011 146 - DPCM 15/07/2011 319 - DPCM 29/12/2011
076 - DPCM 18/04/2011 246 - DPCM 26/10/2011 336 - DPCM 30/12/2011
139 - DPCM 28/06/2011 261 - DPCM 11/11/2011
CDR 19 - SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
012 - DPCM 26/01/2011 101 - DPCM 28/04/2011 305 - DPCM 12/12/2011
070 - DPCM 12/04/2011 196 - DPCM 07/09/2011 320 - DPCM 30/12/2011
099 - DPCM 04/05/2011 211 - DPCM 10/10/2011

Previsioni iniziali
Somme rimaste da Maggiori o minori
Variazioni (+/-) Previsioni finali Entrate accertate Somme riscosse
2011
riscuotere
entrate
a b c = (a+b) d e f = (d-e) g = (c-d)
ENTRATE 2.869.443.278,00 2.779.232.831,91 5.648.676.109,91 5.648.676.109,91 5.648.676.109,91 0,00 0,00
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO 2.802.443.278,00 1.236.734.769,00 4.039.178.047,00 4.039.178.047,00 4.039.178.047,00 0,00 0,00
RESTITUZIONE,RIMBORSI,RECUPERI E CONCORSI VARI 0,00 43.683.031,56 43.683.031,56 43.683.031,56 43.683.031,56 0,00 0,00
AVANZO DI ESERCIZIO 67.000.000,00 1.498.815.031,35 1.565.815.031,35 1.565.815.031,35 1.565.815.031,35 0,00 0,00
PARTITE DI GIRO 615.000,00 0,00 615.000,00 615.000,00 615.000,00 0,00 0,00
Previsioni iniziali
Somme rimaste da
Variazioni (+/-) Previsioni finali Pagamenti
Totale impegnato Economie
2011
pagare
a b c = (a+b) d e f = (d+e) g = (c-f)
SPESE 2.869.443.278,00 2.779.232.831,91 5.648.676.109,91 3.186.422.206,13 1.005.925.326,23 4.192.347.532,36 1.456.328.577,55
SPESE CORRENTI 1.606.219.635,00 1.779.411.789,83 3.385.631.424,83 1.682.034.795,64 740.947.433,25 2.422.982.228,89 962.649.195,94
SPESE IN CONTO CAPITALE 1.263.223.643,00 999.821.042,08 2.263.044.685,08 1.504.387.410,49 264.977.892,98 1.769.365.303,47 493.679.381,61
PARTITE DI GIRO 615.000,00 0,00 615.000,00 375.000,00 0,00 375.000,00 240.000,00

CAP
Denominazione
Previsioni iniziali
2011
Variazioni
Previsioni finali
Entrate accertate Somme riscosse
Somme rimaste
da riscuotere
ENTRATE 2.869.443.278,00 2.779.232.831,91 5.648.676.109,91 5.648.676.109,91 5.648.676.109,91 0,00
800
820
1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO 2.802.443.278,00 1.236.734.769,00 4.039.178.047,00 4.039.178.047,00 4.039.178.047,00 0,00
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
74.759.354,00 132.437.989,00 207.197.343,00 207.197.343,00 207.197.343,00 0,00
289.002.402,00 40.140.623,00 329.143.025,00 329.143.025,00 329.143.025,00 0,00
801 FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DELL'EDITORIA 178.563.000,00 111.529.165,00 290.092.165,00 290.092.165,00 290.092.165,00 0,00
802 FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 112.994.800,00 -13.618.292,00 99.376.508,00 99.376.508,00 99.376.508,00 0,00
850
803
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE
21.626.280,00 0,00 21.626.280,00 21.626.280,00 21.626.280,00 0,00
3.523.320,00 -246.917,00 3.276.403,00 3.276.403,00 3.276.403,00 0,00
804 FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA 15.470.100,00 -1.685.366,00 13.784.734,00 13.784.734,00 13.784.734,00 0,00
805
806
830
807
FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO DEL
TURISMO
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO DEL
TURISMO
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI
INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT
1.869.890.267,00 1.000.160.753,00 2.870.051.020,00 2.870.051.020,00 2.870.051.020,00 0,00
4.118.868,00 -497.009,00 3.621.859,00 3.621.859,00 3.621.859,00 0,00
16.475.474,00 0,00 16.475.474,00 16.475.474,00 16.475.474,00 0,00
56.880.000,00 0,00 56.880.000,00 56.880.000,00 56.880.000,00 0,00
808 FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NEGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
809
815
816
817
818
821
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE
DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE
DELLE PARI OPPORTUNITA'
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE
DELLO SPORT
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE
DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE
DELLE POLITICHE ANTIDROGA
52.466.151,00 -27.403.717,00 25.062.434,00 25.062.434,00 25.062.434,00 0,00
3.097.800,00 12.136.118,00 15.233.918,00 15.233.918,00 15.233.918,00 0,00
2.000.000,00 5.793.448,00 7.793.448,00 7.793.448,00 7.793.448,00 0,00
32.909.777,00 -28.209.261,00 4.700.516,00 4.700.516,00 4.700.516,00 0,00
16.441.651,00 -5.342.019,00 11.099.632,00 11.099.632,00 11.099.632,00 0,00
10.297.124,00 -1.063.450,00 9.233.674,00 9.233.674,00 9.233.674,00 0,00
822 FONDO PER GLI INTERVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823
FONDO PER LE SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE
LINGUISTICHE STORICHE
1.408.510,00 -145.465,00 1.263.045,00 1.263.045,00 1.263.045,00 0,00
824 FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE 1.585.806,00 -163.776,00 1.422.030,00 1.422.030,00 1.422.030,00 0,00
825
SOMME TRASFERITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER FINANZIARE
PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI A DIFFONDERE LE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE TRA
LE AMMINISTRAZIONI, SVILUPPARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, METODOLOGIE
DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA SODDISFAZIONE DEI CITTADINI E MIGLIORARE
LA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE
4.000.000,00 -426.454,00 3.573.546,00 3.573.546,00 3.573.546,00 0,00

CAP
Denominazione
Previsioni iniziali
2011
Variazioni
Previsioni finali
Entrate accertate Somme riscosse
Somme rimaste
da riscuotere
826
827
860
828
840
829
832
841
842
SOMME TRASFERITE ALLA PCM PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO CENTRALE PER
L'ESERCIZIO INDIPENDENTE DELLE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI -
FORMEZ
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI -
FORMEZ
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FONDO PER LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SOMMA DA ASSEGNARE ALLE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL
CONI AI FINI SPORTIVI QUALE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA'
GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
4.000.000,00 -426.454,00 3.573.546,00 3.573.546,00 3.573.546,00 0,00
3.512.447,00 2.244.035,00 5.756.482,00 5.756.482,00 5.756.482,00 0,00
17.049.789,00 0,00 17.049.789,00 17.049.789,00 17.049.789,00 0,00
1.414.072,00 -175.459,00 1.238.613,00 1.238.613,00 1.238.613,00 0,00
5.656.286,00 3.000.000,00 8.656.286,00 8.656.286,00 8.656.286,00 0,00
3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00
0,00 7.746.277,00 7.746.277,00 7.746.277,00 7.746.277,00 0,00
0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
2 RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI 0,00 43.683.031,56 43.683.031,56 43.683.031,56 43.683.031,56 0,00
810 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 0,00 40.856.258,55 40.856.258,55 40.856.258,55 40.856.258,55 0,00
811 SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 0,00 9.651,37 9.651,37 9.651,37 9.651,37 0,00
812 SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
814
SOMME PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE
0,00 2.817.121,64 2.817.121,64 2.817.121,64 2.817.121,64 0,00
3 PARTITE DI GIRO 615.000,00 0,00 615.000,00 615.000,00 375.000,00 240.000,00
870 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SEGRETARIATO 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00
871 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE CONFERENZA STATO REGIONI 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
872 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
873 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE COMUNITARIE 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 15.000,00 85.000,00
874 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RIFORME ISTITUZIONALI 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
875 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE FUNZIONE PUBBLICA 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
876 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE AFFARI REGIONALI 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00
877 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PARI OPPORTUNITÀ 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
878 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE INFORMAZIONE ED EDITORIA 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
879 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMA DI GOVERNO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
881 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE INNOVAZIONE E TECNOLOGIE 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
882 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROTEZIONE CIVILE 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
883 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE ANTIDROGA 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
885 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA FAMIGLIA 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

CAP
Denominazione
Previsioni iniziali
2011
Variazioni
Previsioni finali
Entrate accertate Somme riscosse
Somme rimaste
da riscuotere
886 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA GIOVENTU' 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
887 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
888 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LO SPORT 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
889 RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
895
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA
POLITICA ECONOMICA
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
4 AVANZO DI ESERCIZIO 67.000.000,00 1.498.815.031,35 1.565.815.031,35 1.565.815.031,35 1.565.815.031,35 0,00
890 AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO 67.000.000,00 1.498.815.031,35 1.565.815.031,35 1.565.815.031,35 1.565.815.031,35 0,00

Previsioni
Iniziali 2011
a
Variazioni (+/-)
Previsioni Finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
b c = (a+b) d e f = (d+e)
1. SEGRETARIATO GENERALE 430.451.553,00 447.829.212,95 878.280.765,95 533.363.519,98 114.042.623,88 647.406.143,86
1.1 SPESE CORRENTI 422.992.783,00 418.452.782,95 841.445.565,95 518.031.774,89 101.231.968,83 619.263.743,72
1.1.1 FUNZIONAMENTO 298.183.482,00 90.177.000,38 388.360.482,38 320.145.038,79 27.336.588,93 347.481.627,72
1.1.2 INTERVENTI 116.265.774,00 141.822.979,50 258.088.753,50 186.069.134,32 70.895.379,90 256.964.514,22
1.1.5 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 8.443.527,00 186.452.803,07 194.896.330,07 11.810.329,61 3.000.000,00 14.810.329,61
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 100.000,00 0,00 100.000,00 7.272,17 0,00 7.272,17
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.458.770,00 29.376.430,00 36.835.200,00 15.331.745,09 12.810.655,05 28.142.400,14
1.2.3 INVESTIMENTI 7.458.770,00 29.376.430,00 36.835.200,00 15.331.745,09 12.810.655,05 28.142.400,14
1.3 PARTITE DI GIRO 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00
1.3.1 PARTITE DI GIRO 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00
2. CONFERENZA STATO REGIONE 184.500,00 0,00 184.500,00 28.026,01 43.427,06 71.453,07
2.1 SPESE CORRENTI 184.500,00 0,00 184.500,00 28.026,01 43.427,06 71.453,07
2.1.1 FUNZIONAMENTO 184.500,00 0,00 184.500,00 28.026,01 43.427,06 71.453,07
2.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
3. RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 833.500,00 -600,00 832.900,00 361.802,52 191.199,71 553.002,23
3.1 SPESE CORRENTI 833.500,00 -600,00 832.900,00 361.802,52 191.199,71 553.002,23
3.1.1 FUNZIONAMENTO 833.500,00 -600,00 832.900,00 361.802,52 191.199,71 553.002,23
3.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
4. POLITICHE COMUNITARIE 2.458.660,00 -629.397,22 1.829.262,78 669.551,06 504.869,09 1.174.420,15
4.1 SPESE CORRENTI 2.457.360,00 -629.397,22 1.827.962,78 669.551,06 504.869,09 1.174.420,15
4.1.1 FUNZIONAMENTO 2.336.850,00 -967.026,52 1.369.823,48 493.415,08 374.765,47 868.180,55
4.1.2 INTERVENTI 120.510,00 337.629,30 458.139,30 176.135,98 130.103,62 306.239,60
4.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 INVESTIMENTI 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00
4.3 PARTITE DI GIRO 100.000,00 0,00 100.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
4.3.1 PARTITE DI GIRO 100.000,00 0,00 100.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Economie
g = (c-f)
230.874.622,09
222.181.822,23
40.878.854,66
1.124.239,28
180.086.000,46
92.727,83
8.692.799,86
8.692.799,86
0,00
0,00
113.046,93
113.046,93
113.046,93
15.000,00
15.000,00
279.897,77
279.897,77
279.897,77
15.000,00
15.000,00
654.842,63
653.542,63
501.642,93
151.899,70
1.300,00
1.300,00
85.000,00
85.000,00

Previsioni
Iniziali 2011
a
Variazioni (+/-)
Previsioni Finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
b c = (a+b) d e f = (d+e)
5. RIFORME ISTITUZIONALI 903.500,00 -800,00 902.700,00 229.887,43 7.937,49 237.824,92
5.1 SPESE CORRENTI 903.500,00 -800,00 902.700,00 229.887,43 7.937,49 237.824,92
5.1.1 FUNZIONAMENTO 903.500,00 -800,00 902.700,00 229.887,43 7.937,49 237.824,92
5.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
5.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
6. FUNZIONE PUBBLICA 52.213.974,00 13.769.754,18 65.983.728,18 49.900.930,13 11.951.687,49 61.852.617,62
6.1 SPESE CORRENTI 50.639.044,00 7.329.274,73 57.968.318,73 46.321.796,96 7.518.778,16 53.840.575,12
6.1.1 FUNZIONAMENTO 6.285.450,00 227.120,13 6.512.570,13 4.447.412,82 1.523.803,23 5.971.216,05
6.1.2 INTERVENTI 44.353.594,00 7.102.154,60 51.455.748,60 41.874.384,14 5.994.974,93 47.869.359,07
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.574.930,00 6.440.479,45 8.015.409,45 3.579.133,17 4.432.909,33 8.012.042,50
6.2.3 INVESTIMENTI 1.574.930,00 6.440.479,45 8.015.409,45 3.579.133,17 4.432.909,33 8.012.042,50
6.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
6.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
7. AFFARI REGIONALI 23.476.741,00 183.629.371,36 207.106.112,36 15.912.421,38 169.827.488,96 185.739.910,34
7.1 SPESE CORRENTI 23.431.741,00 183.441.693,04 206.873.434,04 15.901.446,93 169.779.939,46 185.681.386,39
7.1.1 FUNZIONAMENTO 1.939.184,00 108.054,20 2.047.238,20 1.157.579,47 624.377,34 1.781.956,81
7.1.2 INTERVENTI 21.492.557,00 183.333.638,84 204.826.195,84 14.743.867,46 169.155.562,12 183.899.429,58
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 45.000,00 187.678,32 232.678,32 10.974,45 47.549,50 58.523,95
7.2.3 INVESTIMENTI 45.000,00 187.678,32 232.678,32 10.974,45 47.549,50 58.523,95
7.3 PARTITE DI GIRO 40.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
7.3.1 PARTITE DI GIRO 40.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
8. PARI OPPORTUNITA' 7.270.941,00 92.043.312,66 99.314.253,66 6.266.510,91 48.364.344,26 54.630.855,17
8.1 SPESE CORRENTI 7.270.941,00 92.043.312,66 99.314.253,66 6.266.510,91 48.364.344,26 54.630.855,17
8.1.1 FUNZIONAMENTO 973.141,00 2.441,23 975.582,23 497.169,73 37.187,76 534.357,49
8.1.2 INTERVENTI 6.297.800,00 92.040.871,43 98.338.671,43 5.769.341,18 48.327.156,50 54.096.497,68
8.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
8.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
9. INFORMAZIONE ED EDITORIA 238.469.815,00 143.129.992,96 381.599.807,96 155.245.738,21 186.024.117,58 341.269.855,79
9.1 SPESE CORRENTI 238.469.815,00 143.069.992,96 381.539.807,96 155.192.938,68 186.024.117,58 341.217.056,26
9.1.1 FUNZIONAMENTO 1.436.715,00 -626.028,00 810.687,00 288.098,55 479.318,10 767.416,65
9.1.2 INTERVENTI 237.033.100,00 143.696.020,96 380.729.120,96 154.904.840,13 185.544.799,48 340.449.639,61
9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 60.000,00 60.000,00 52.799,53 0,00 52.799,53
9.2.3 INVESTIMENTI 0,00 60.000,00 60.000,00 52.799,53 0,00 52.799,53
9.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
9.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Economie
g = (c-f)
664.875,08
664.875,08
664.875,08
0,00
0,00
4.131.110,56
4.127.743,61
541.354,08
3.586.389,53
3.366,95
3.366,95
0,00
0,00
21.366.202,02
21.192.047,65
265.281,39
20.926.766,26
174.154,37
174.154,37
20.000,00
20.000,00
44.683.398,49
44.683.398,49
441.224,74
44.242.173,75
0,00
0,00
40.329.952,17
40.322.751,70
43.270,35
40.279.481,35
7.200,47
7.200,47
0,00
0,00

Previsioni
Iniziali 2011
a
Variazioni (+/-)
Previsioni Finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
b c = (a+b) d e f = (d+e)
10. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO 2.695.080,00 84.800,00 2.779.880,00 1.528.168,45 690.401,77 2.218.570,22
10.1 SPESE CORRENTI 2.695.080,00 84.800,00 2.779.880,00 1.528.168,45 690.401,77 2.218.570,22
10.1.1 FUNZIONAMENTO 992.180,00 144.800,00 1.136.980,00 707.815,57 20.600,04 728.415,61
10.1.2 INTERVENTI 1.702.900,00 -60.000,00 1.642.900,00 820.352,88 669.801,73 1.490.154,61
10.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
10.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
11. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 12.846.075,00 4.209.562,06 17.055.637,06 3.700.962,29 11.663.625,89 15.364.588,18
DELLA POLITICA ECONOMICA
11.1 SPESE CORRENTI 12.846.075,00 4.209.562,06 17.055.637,06 3.700.962,29 11.663.625,89 15.364.588,18
11.1.1 FUNZIONAMENTO 4.684.781,00 17.000,00 4.701.781,00 3.350.860,20 1.191.166,01 4.542.026,21
11.1.2 INTERVENTI 8.161.294,00 4.192.562,06 12.353.856,06 350.102,09 10.472.459,88 10.822.561,97
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.2.3 INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
11.3.0 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
12. INNOVAZIONE E TECNOLOGIE 370.770,00 116.674.897,25 117.045.667,25 15.454.301,51 29.102.488,74 44.556.790,25
12.1 SPESE CORRENTI 370.770,00 4.886.075,44 5.256.845,44 282.912,05 507.219,03 790.131,08
12.1.1 FUNZIONAMENTO 370.770,00 352.122,44 722.892,44 186.882,41 495.240,03 682.122,44
12.1.2 INTERVENTI 0,00 4.533.953,00 4.533.953,00 96.029,64 11.979,00 108.008,64
12.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 111.788.821,81 111.788.821,81 15.171.389,46 28.595.269,71 43.766.659,17
12.2.3 INVESTIMENTI 0,00 111.788.821,81 111.788.821,81 15.171.389,46 28.595.269,71 43.766.659,17
12.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
12.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
13. PROTEZIONE CIVILE 1.891.846.340,0 1.458.266.991,563.350.113.331,56 2.258.842.587,90 360.995.083,92 2.619.837.671,82
13.1 SPESE CORRENTI 697.771.446,00 764.174.138,05 1.461.945.584,05 825.832.756,23 153.796.378,84 979.629.135,07
13.1.1 FUNZIONAMENTO 76.118.837,00 19.348.023,46 95.466.860,46 30.682.284,33 42.296.413,02 72.978.697,35
13.1.2 INTERVENTI 621.652.609,00 744.826.114,59 1.366.478.723,59 795.150.471,90 111.499.965,82 906.650.437,72
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.194.074.894,00 694.092.853,51 1.888.167.747,51 1.433.009.831,67 207.198.705,08 1.640.208.536,75
13.2.3 INVESTIMENTI 1.194.074.894,00 694.092.853,51 1.888.167.747,51 1.433.009.831,67 207.198.705,08 1.640.208.536,75
13.3 PARTITE DI GIRO 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
13.3.1 PARTITE DI GIRO 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Economie
g = (c-f)
561.309,78
561.309,78
408.564,39
152.745,39
0,00
0,00
1.691.048,88
1.691.048,88
159.754,79
1.531.294,09
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
72.488.877,00
4.466.714,36
40.770,00
4.425.944,36
68.022.162,64
68.022.162,64
15.000,00
15.000,00
730.275.659,74
482.316.448,98
22.488.163,11
459.828.285,87
247.959.210,76
247.959.210,76
0,00
0,00

Previsioni
Iniziali 2011
a
Variazioni (+/-)
Previsioni Finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
b c = (a+b) d e f = (d+e)
14. POLITICHE ANTIDROGA 10.400.931,00 2.057.921,41 12.458.852,41 2.213.107,33 9.770.771,48 11.983.878,81
14.1 SPESE CORRENTI 10.400.931,00 2.057.921,41 12.458.852,41 2.213.107,33 9.770.771,48 11.983.878,81
14.1.1 FUNZIONAMENTO 103.807,00 0,00 103.807,00 68.116,05 3.500,00 71.616,05
14.1.2 INTERVENTI 10.297.124,00 2.057.921,41 12.355.045,41 2.144.991,28 9.767.271,48 11.912.262,76
14.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
14.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
15. POLITICHE PER LA FAMIGLIA 52.631.383,00 126.579.739,37 179.211.122,37 63.838.179,35 10.957.558,89 74.795.738,24
15.1 SPESE CORRENTI 52.631.383,00 126.579.739,37 179.211.122,37 63.838.179,35 10.957.558,89 74.795.738,24
15.1.1 FUNZIONAMENTO 165.232,00 4.000,00 169.232,00 101.257,12 17.942,28 119.199,40
15.1.2 INTERVENTI 52.466.151,00 126.575.739,37 179.041.890,37 63.736.922,23 10.939.616,61 74.676.538,84
15.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
15.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
16. GIOVENTU' 34.001.300,00 18.779.155,03 52.780.455,03 14.159.050,77 31.088.431,73 45.247.482,50
16.1 SPESE CORRENTI 34.001.300,00 18.779.155,03 52.780.455,03 14.159.050,77 31.088.431,73 45.247.482,50
16.1.1 FUNZIONAMENTO 1.091.523,00 -941,39 1.090.581,61 653.155,63 257.806,69 910.962,32
16.1.2 INTERVENTI 32.909.777,00 18.780.096,42 51.689.873,42 13.505.895,14 30.830.625,04 44.336.520,18
16.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
16.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
17. SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO 46.274.035,00 129.469.432,93 175.743.467,93 26.801.779,07 13.011.862,70 39.813.641,77
17.1 SPESE CORRENTI 43.085.286,00 1.783.364,94 44.868.650,94 21.445.071,07 8.723.610,70 30.168.681,77
17.1.1 FUNZIONAMENTO 6.538.042,00 -3.112.387,56 3.425.654,44 1.175.746,25 1.212.345,96 2.388.092,21
17.1.2 INTERVENTI 36.547.244,00 4.895.752,50 41.442.996,50 20.269.324,82 7.511.264,74 27.780.589,56
17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.188.749,00 127.686.067,99 130.874.816,99 5.356.708,00 4.288.252,00 9.644.960,00
17.2.3 INVESTIMENTI 3.188.749,00 127.686.067,99 130.874.816,99 5.356.708,00 4.288.252,00 9.644.960,00
17.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
17.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
18. SPORT 60.101.170,00 43.817.552,10 103.918.722,10 37.347.368,13 7.681.823,28 45.029.191,41
18.1 SPESE CORRENTI 3.221.170,00 13.628.841,10 16.850.011,10 5.472.539,01 77.270,97 5.549.809,98
18.1.1 FUNZIONAMENTO 86.721,00 -3.991,00 82.730,00 25.031,97 2.270,97 27.302,94
18.1.2 INTERVENTI 3.134.449,00 13.632.832,10 16.767.281,10 5.447.507,04 75.000,00 5.522.507,04
18.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 56.880.000,00 30.188.711,00 87.068.711,00 31.874.829,12 7.604.552,31 39.479.381,43
18.2.3 INVESTIMENTI 56.880.000,00 30.188.711,00 87.068.711,00 31.874.829,12 7.604.552,31 39.479.381,43
18.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
18.3.0 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
Economie
g = (c-f)
474.973,60
474.973,60
32.190,95
442.782,65
15.000,00
15.000,00
104.415.384,13
104.415.384,13
50.032,60
104.365.351,53
15.000,00
15.000,00
7.532.972,53
7.532.972,53
179.619,29
7.353.353,24
15.000,00
15.000,00
135.929.826,16
14.699.969,17
1.037.562,23
13.662.406,94
121.229.856,99
121.229.856,99
15.000,00
15.000,00
58.889.530,69
11.300.201,12
55.427,06
11.244.774,06
47.589.329,57
47.589.329,57
15.000,00
15.000,00

Previsioni
Iniziali 2011
a
Variazioni (+/-)
Previsioni Finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
b c = (a+b) d e f = (d+e)
19. SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 2.013.010,00 -478.066,69 1.534.943,31 558.313,70 5.582,31 563.896,01
19.1 SPESE CORRENTI 2.013.010,00 -478.066,69 1.534.943,31 558.313,70 5.582,31 563.896,01
19.1.1 FUNZIONAMENTO 2.013.010,00 -478.066,69 1.534.943,31 558.313,70 5.582,31 563.896,01
19.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
19.3.0 PARTITE DI GIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Economie
g = (c-f)
971.047,30
971.047,30
971.047,30
0,00
0,00

Cap
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Denominazione
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, AI VICE PRESIDENTI, AI
MINISTRI E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER I VIAGGI DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI
SOTTOSEGRETARI DI STATO NONCHE'PER I VIAGGI
COMPIUTI DAI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO IN
RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO.
STIPENDI AGLI ESTRANEI ALLA P.A. DEL PERSONALE
ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI E DELSOTTOSEGRETARIO
CON FUNZIONI DI SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
2.100.000,00 1.043,60 2.101.043,60 1.673.651,12 41.506,44 1.715.157,56
10.000,00 0,00
10.000,00 4.690,38 0,00 4.690,38
2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 1.988.367,17 252.466,01 2.240.833,18
4.332.600,00 466.397,80 4.798.997,80 3.174.242,82 85.000,00 3.259.242,82
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL
PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE 1.232.500,00 156.591,95 1.389.091,95 951.458,54 45.000,00 996.458,54
ACCESSORI DEL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE
PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI E DEL
SOTTOSEGRETARIO CON FUNZIONI DI SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO
STIPENDI AGLI ESTRANEI ALLA P.A. DEL PERSONALE
ADDETTO ALLE SEGRETERIE DEI SOTTOSEGRETARI CON
DELEGA DEL PRESIDENTE
2.900.000,00 1.462.902,89 4.362.902,89 2.822.765,42 671.396,18 3.494.161,60
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1.021.636,82 111.626,58 1.133.263,40
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE 12.000,00 45.000,00
57.000,00 46.627,07 1,81 46.628,88
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI ALL'ESTERO 7.000,00 0,00
7.000,00 2.608,37 0,00 2.608,37
STIPENDI AGLI ESTRANEI ALLA P.A. DEL PERSONALE
ADDETTO ALLE SEGRETERIE DEI MINISTRI SENZA
PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEI
MINISTRI
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
1 SEGRETARIATO GENERALE 430.451.553,00 447.829.212,95 878.280.765,95 533.363.519,98 114.042.623,88 647.406.143,86
1.1 SPESE CORRENTI 422.992.783,00 418.452.782,95 841.445.565,95 518.031.774,89 101.231.968,83 619.263.743,72
1.1.1 FUNZIONAMENTO 298.183.482,00 90.177.000,38 388.360.482,38 320.145.038,79 27.336.588,93 347.481.627,72
6.200.000,00 -5.660,43 6.194.339,57 4.309.943,01 475.719,28 4.785.662,29
ACCESSORI DEL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE
DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE 1.500.000,00 197.762,00 1.697.762,00 1.167.134,01 233.724,90 1.400.858,91
Economie
g = c-f
230.874.622,09
222.181.822,23
40.878.854,66
385.886,04
5.309,62
59.166,82
1.539.754,98
392.633,41
868.741,29
466.736,60
10.371,12
4.391,63
1.408.677,28
296.903,09

Cap
112
113
114
116
118
119
Denominazione
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEGLI
ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTI
AL PERSONALE DI PRESTITOIN SERVIZIO PRESSO
MINISTRI E SOTTOSEGRETARI
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEGLI
ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTI
AL PERSONALE DI PRESTITOIN SERVIZIO PRESSO
SEGRETARIATO GENERALE E DIPARTIMENTI
ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE, PUBBLICAZIONI
SU CD, STRUMENTI DI LAVORO E DI FACILE CONSUMO E
QUANT'ALTRO NECESSARIOAL FUNZIONAMENTO DELLA
BIBLIOTECA CHIGIANA
SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI ED EVENTI PER
LE CELEBRAZIONI DEL 150 ANNIVERSARIO DELL'UNITA'
D'ITALIA
SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE REALIZZAZIONE DI
EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E
L'ARALDICA PUBBLICA
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
765.000,00 500.000,00 1.265.000,00 1.264.727,26 0,00 1.264.727,26
7.000.000,00 5.359.400,00 12.359.400,00 12.359.024,23 0,00 12.359.024,23
80.000,00 0,00
80.000,00 70.679,67 9.246,68 79.926,35
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 752.510,84 228.412,98 980.923,82
0,00 15.000,00
15.000,00 14.995,16 0,00 14.995,16
FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA
CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE 597.000,00 2.364.695,00 2.961.695,00 2.359.720,00 601.975,00 2.961.695,00
Economie
g = c-f
272,74
375,77
73,65
19.076,18
4,84
0,00
120
SPESE DI RAPPRESENTANZA
326.500,00 267.677,21 594.177,21 537.579,01 20.338,69 557.917,70
36.259,51
121
SPESE CONNESSE AGLI INCONTRI UFFICIALI, IVI LA
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE,
COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN
ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE, DEI VICE
PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEI
SOTTOSEGRETARI DI STATO E DELLE RISPETTIVE
DELEGAZIONI.
1.800.000,00 1.790.000,00 3.590.000,00 3.564.688,21 9.533,58 3.574.221,79
15.778,21
122
COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER
ATTIVITA' DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI
COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI
RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE
80.000,00 10.000,00
90.000,00 81.752,90 5.076,23 86.829,13
3.170,87
123
SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO
0,00 9.918,03
9.918,03 9.918,03 0,00 9.918,03
0,00
124
125
TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI
MISSIONE
0,00 3.106.441,63 3.106.441,63 2.644.290,04 462.151,59 3.106.441,63
COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI
PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE 0,00 1.103.881,00 1.103.881,00 749.627,05 269.494,77 1.019.121,82
0,00
84.759,18

Cap
126
127
Denominazione
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A
VERTICI INTERGOVERNATIVI E BILATERALI IN ITALIA E
ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
0,00 850.000,00 850.000,00 760.827,45 79.831,75 840.659,20
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' STRATEGICA
PER LA COMUNICAZIONE DEL GOVERNO- 440.000,00 262.266,57 702.266,57 265.360,93 267.319,91 532.680,84
Economie
g = c-f
9.340,80
169.585,73
128
SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI
63.000,00 11.000,00
74.000,00 58.476,15 15.256,40 73.732,55
267,45
129
132
133
135
136
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A
EVENTI ISTITUZIONALI IN ITALIA E ALL'ESTERO DEL
PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI E DEI
SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
SPESE CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO
AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE
D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO PER LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI CONFISCATI AD ORGANIZZAZIONI CRIMINALI
STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE AL NETTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI A
CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'IRAP
0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.220.246,86 87.259,37 1.307.506,23
314.000,00 0,00 314.000,00 173.738,34 2.967,25 176.705,59
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
103.000.000,00 24.482.359,65 127.482.359,65 120.460.941,49 1.263.696,60 121.724.638,09
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
SULLE COMPETENZE FISSE AL PERSONALE 30.776.400,00 7.450.430,31 38.226.830,31 34.095.503,14 0,00 34.095.503,14
42.493,77
137.294,41
0,00
5.757.721,56
4.131.327,17
137
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE FISSE AL
PERSONALE 8.755.000,00 2.117.330,55 10.872.330,55 9.874.541,14 0,00 9.874.541,14
997.789,41
138
TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL
SEGRETARIO GENERALE E AI VICE SEGRETARI GENERALI 520.000,00 -350,00 519.650,00 233.115,76 76.350,00 309.465,76
210.184,24
139
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE 85.449,00 15.000,00 100.449,00 80.624,67 15.001,81 95.626,48
4.822,52
140
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI
ALL'ESTERO 397.889,00 0,00 397.889,00 230.580,95 35.001,81 265.582,76
132.306,24
141
FONDO UNICO SPORT
387.916,00 -387.916,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Cap
Denominazione
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
Economie
142
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
a b c = a+b d e f = d+e
2.200.000,00 954.481,64 3.154.481,64 2.447.107,60 450.000,00 2.897.107,60
g = c-f
257.374,04
143
INDENNITA' DI PRESIDENZA AL PERSONALE FUORI
COMPARTO IN POSIZIONE DI PRESTITO. 800.000,00 1.003,06 801.003,06 404.434,97 70.000,00 474.434,97
326.568,09
144
FONDO UNICO DI PRESIDENZA
57.183.696,00 24.099.652,60 81.283.348,60 58.628.207,71 2.933.600,00 61.561.807,71
19.721.540,89
146
FONDO UNICO CIPE
1.652.000,00 -1.652.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
147
FONDO UNICO TURISMO
1.407.790,00 -1.407.790,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
148
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI
33.000,00 0,00
33.000,00 8.047,25 7.000,00 15.047,25
17.952,75
149
150
151
BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL
PERSONALE IN SERVIZIO E DI QUELLO CESSATO E DELLE
LORO FAMIGLIE
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA
DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA'
CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
1.600.000,00 2.921.307,36 4.521.307,36 3.267.427,53 241.308,86 3.508.736,39
50.000,00 0,00
50.000,00 9.836,15 2.442,86 12.279,01
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI
PASTO AL PERSONALE 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 3.160.681,76 560.334,46 3.721.016,22
1.012.570,97
37.720,99
278.983,78
152
153
SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER
RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI
E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE
0,00 101.594,36 101.594,36 30.158,83 0,00 30.158,83
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
DI CUI ALL'ART.3 DEL D.LGS 30 3 2001 N.165 2.000.000,00 749.054,20 2.749.054,20 2.265.840,24 400.000,00 2.665.840,24
71.435,53
83.213,96
154
155
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEGLI
ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTI
AL PERSONALE DI PRESTITOIN SERVIZIO PRESSO GLI
UFFICI DEL PRESIDENTE
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.197.040,80 0,00 1.197.040,80
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE 1.312.850,00 414.708,41 1.727.558,41 1.328.929,16 282.580,51 1.611.509,67
2.959,20
116.048,74
156
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL
PERSONALE 425.000,00 144.375,00 569.375,00 476.662,84 92.712,16 569.375,00
0,00

Cap
157
158
162
163
164
165
166
167
168
169
Denominazione
a b c = a+b d e f = d+e
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE
DIRIGENZIALE NON CONTRATTUALIZZATO 1.184.000,00 -64.369,00 1.119.631,00 804.251,19 211.098,77 1.015.349,96
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
INTERGOVERNATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA LINEA FERROVIARIA AD ALTA VELOCITA'
TORINO-LIONE
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED
ACCESSORI. RIMBORSI DELLE SPESE DI PATROCINIO
LEGALE NONCHE' PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI,
PER PAGAMENTI DI INDENNITA' A TESTIMONI, DI
ONORARI E DI INDENNITA' DI MISSIONE A CONSULENTI
TECNICI, INTREPERETI E TRADUTTORI
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE PER IL
PERSONALE, LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI
INDETTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED ISTITUTI
VARI, ANCHE INTERNAZIONALI, LA REALIZZAZIONE DI
DOCUMENTAZIONE DIDATTICA E DI AZIONI DI SVILUPPO
DELLE COMPETENZE IN MODALITA' NON STRUTTURATE
NEI TERMINI DELLA FORMAZIONE DI CUI AL PUNTO 2
DELLA DIRETTIVA N.10-2010.
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI
MISSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'
PREVISTE DALL'ATTO DI TRANSAZIONE DEL 30 GIUGNO
2010 PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE
CONSEGUENTE ALL'OCCUPAZIONE E ALLA EDIFICAZIONE
ABUSIVA DELLE AREE DEMANIALI IN LOCALITA'
PINETAMARE NEL COMUNE DI CASTELVOLTURNO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E
COMMISSIONI IVI COMPRESE L'INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
330.000,00 -32.409,32 297.590,68 172.138,87 78.970,66 251.109,53
1.000.000,00 5.246.036,45 6.246.036,45 3.324.147,74 2.902.293,58 6.226.441,32
300.781,00 89.599,96 390.380,96 146.286,31 233.461,85 379.748,16
558.500,00 -72.646,98 485.853,02 0,00 0,00 0,00
19.000,00 0,00
19.000,00 9.411,65 9.587,81 18.999,46
COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMMISSARI E AI VICE
COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO 750.000,00 0,00 750.000,00 319.280,90 132.691,02 451.971,92
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI, IVI
COMPRESE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI
TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO
SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI
MISSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'
NECESSARIE A FAVORIRE LA REALIZZAZIONE
DELL'AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO MILITARE
AMERICANO ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO DAL MOLIN
DI VICENZA.
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
211.155,00 266.057,50 477.212,50 261.806,66 195.502,06 457.308,72
40.000,00 -26.000,00
14.000,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER
L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 315.000,00 0,00 315.000,00 43.987,94 271.012,06 315.000,00
Economie
g = c-f
104.281,04
46.481,15
19.595,13
10.632,80
485.853,02
0,54
298.028,08
19.903,78
14.000,00
0,00

Cap
170
172
Denominazione
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA GESTIONE DELLE
AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CASTELVOLTURNO
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER PREMI ASSICURATIVI CONCERNENTI I RISCHI
PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI 0,00 5.247,73
5.247,73 0,00 0,00 0,00
Economie
g = c-f
0,00
5.247,73
175
177
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER
LA GARANZIA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA IVI
COMPRESE LE INDENNITA' DI MISSIONE E IL RIMBORSO
SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI
60.000,00 0,00
60.000,00 2.269,58 57.730,42 60.000,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
NAZIONALE PER LA BIOETICA 34.976,00 35.000,00
69.976,00 50.045,99 11.839,95 61.885,94
0,00
8.090,06
179
180
181
182
187
188
189
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA E BIOTECNOLOGIE E
DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA E
LE BIOTECNOLOGIE
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO
DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE
AMBIENTALE, SANITARIO ED ECONOMICO RELATIVI
ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA' NECCESSARIE A FAVORIRE LA
REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO
MILITARE AMERICANO ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO
DAL MOLIN DI VICENZA
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO
DELL'EMERGENZA CONSEGUENTE ALL'ENCEFALOPATIA
SPONGIFORME BOVINA
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED ALLE
ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITA'
POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SPESE PER PROGETTAZIONI, STUDI, INDAGINI E
RILEVAZIONI IVI COMPRESE QUELLE CONCERNENTI
PALAZZO CHIGI E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
61.678,00 -5.811,30
55.866,70 4.271,87 7.280,00 11.551,87
240.000,00 0,00 240.000,00 39.766,09 34.955,25 74.721,34
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 226.496,78 2.226.496,78 1.499.729,16 720.857,62 2.220.586,78
40.000,00 37.000,00
77.000,00 42.988,19 33.823,62 76.811,81
SPESE RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI
RILEVANZA INTERNAZIONALE 3.600.000,00 300.000,00 3.900.000,00 2.590.986,97 1.304.470,47 3.895.457,44
44.314,83
165.278,66
0,00
0,00
5.910,00
188,19
4.542,56
190
SPESE PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI
SPECIALI. 200.000,00 -97.233,60 102.766,40 44.839,69 54.392,72 99.232,41
3.533,99

Cap
191
192
Denominazione
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI , DEGLI
IMPIANTI E DEI GIARDINI ANNESSI . 5.800.000,00 244.813,00 6.044.813,00 4.164.006,15 1.875.985,73 6.039.991,88
SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTOVETTURE PER IL
SERVIZIO DI TUTELA 1.050.000,00 165.487,62 1.215.487,62 967.271,09 178.080,87 1.145.351,96
Economie
g = c-f
4.821,12
70.135,66
193
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
150.000,00 80.000,00 230.000,00 146.770,22 83.142,78 229.913,00
87,00
195
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
13.685.650,00 0,00 13.685.650,00 9.220.927,38 4.464.722,62 13.685.650,00
0,00
198
199
201
SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA
ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHE'
SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI
LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE
RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI
SPESE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO TENDE E
TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO
2.500.000,00 1.050.000,00 3.550.000,00 3.546.601,21 2.847,77 3.549.448,98
4.200.000,00 -257.974,94 3.942.025,06 2.742.408,28 1.199.403,89 3.941.812,17
1.100.000,00 450.000,00 1.550.000,00 1.161.255,58 234.864,50 1.396.120,08
551,02
212,89
153.879,92
205
206
209
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI TAVOLI
ISTITUZIONALI NONCHE' DELLA RELATIVA UNITA' DI
MISSIONE
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI GUIDA AGLI
INVESTIMENTI LOCALI E ALLA LOTTA AGLI SPRECHI 82.800,00 189.805,00 272.605,00 20.008,30 184.849,80 204.858,10
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE
TECNICO-SPECIALISTICHE 25.827,00 38.000,00
63.827,00 21.594,50 25.946,50 47.541,00
0,00
67.746,90
16.286,00
213
214
217
SPESE PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE
RETI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL
SERVIZIO CALL CENTER
SPESE PER L'AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI TLC A
SUPPORTO DELLE ESIGENZE IN ITALIA E ALL'ESTERO
DELLA PRESIDENZA
SPESE INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL
RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
4.300.000,00 1.364.230,32 5.664.230,32 3.661.285,62 1.993.129,49 5.654.415,11
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00
70.000,00 80.000,00 150.000,00 137.920,63 0,00 137.920,63
9.815,21
50.000,00
12.079,37

Cap
218
219
Denominazione
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD
INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE
ED ALTRE MANIFESTAZIONI
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
33.704,00 15.072,00
48.776,00 45.603,10 0,00 45.603,10
SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI
TELECOMUNICAZIONI 1.600.000,00 450.000,00 2.050.000,00 1.859.686,27 187.099,52 2.046.785,79
Economie
g = c-f
3.172,90
3.214,21
220
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO
PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE AL
RAFFORZAMENTO E ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
CLASSI DIRIGENTI DEL PAESE
309.821,00 -90.000,00 219.821,00 33.471,22 76.539,12 110.010,34
109.810,66
221
SPESE PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITA'
450.000,00 126.540,58 576.540,58 454.371,11 122.169,47 576.540,58
0,00
239
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
ISTITUZIONALI DEL COMITATO MEMORIA DEL FUTURO 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
856
115
184
215
222
223
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' TECNICA DI
MISSIONE PER LE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI
DELL'UNITA' D'ITALIA
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'
SOCIO-CULTURALI PATROCINATE DALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DI RILEVANZA ISTITUZIONALE
ANCHE IN AMBITO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
SPESE PER INTERVENTI SETTORIALI , DI
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E DI PROMOZIONE,
NONCHE' QUELLI CONNESSI AL MIGLIORAMENTODEI
PROCESSI DECISIONALI E DELL' EFFICENZA
SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE PER LA
PROMOZIONE DELLA CANDIDATURA DELLA CITTA' DI
MILANO ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE2015
SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN
RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE
FOIBE
384.000,00 36.500,19 420.500,19 354.680,48 42.504,54 397.185,02
1.1.2 INTERVENTI 116.265.774,00 141.822.979,50 258.088.753,50 186.069.134,32 70.895.379,90 256.964.514,22
0,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
2.088.445,00 10.429.434,40 12.517.879,40 8.163.180,29 4.246.657,61 12.409.837,90
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI
COMBATTENTI E REDUCI 267.129,00 -26.712,90 240.416,10 200.344,94 40.071,16 240.416,10
23.315,17
1.124.239,28
0,00
108.041,50
0,00
0,00
0,00
224
225
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER
ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE
IRPEF DI PERTINENZA DELLOSTATO
0,00 120.121.418,00 120.121.418,00 53.515.346,17 66.606.071,65 120.121.417,82
CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE
MILITARE 13.838,00 -1.383,80
12.454,20 12.446,96 7,24 12.454,20
0,18
0,00

Cap
Denominazione
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
Economie
226
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO
a b c = a+b d e f = d+e
14.842,00 -1.484,20
13.357,80 13.350,56 7,24 13.357,80
g = c-f
0,00
228
FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
112.994.800,00 10.381.708,00 123.376.508,00 123.376.508,00 0,00 123.376.508,00
0,00
229
230
232
SOMME PER I PREMI INTITOLATI A GIACOMO MATTEOTTI
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI
FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI
ILLUSTRI CHE VERSINO IN STATO DI PARTICOLARE
NECESSITA'
36.720,00 0,00
36.720,00 32.822,91 2.565,00 35.387,91
850.000,00 0,00 850.000,00 735.134,49 0,00 735.134,49
SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21
DEL CAMPO DI AUSCHWITZ 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00
1.332,09
114.865,51
900.000,00
236
237
238
SOMME DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE RI.MED
PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA AVANZATA NEL CAMPO
DELLE BIOTECNOLOGIE.
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO
PER LA GESTIONE IN RETE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI
CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE (CRB-NET)
SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA
MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E
CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI
FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 8.443.527,00 186.452.803,07 194.896.330,07 11.810.329,61 3.000.000,00 14.810.329,61
0,00
0,00
0,00
180.086.000,46
227
VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO
3.193.527,00 11.616.721,16 14.810.248,16 11.810.248,16 3.000.000,00 14.810.248,16
0,00
233
FONDO RELATIVO ALLE GESTIONI AFFIDATE AI
COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO E DI ORGANI
COLLEGIALI
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00
234
FONDO DI RISERVA
5.000.000,00 92.976.657,63 97.976.657,63 0,00 0,00 0,00
97.976.657,63
235
FONDO OCCORRENTE PER LA REISCRIZIONE DELLE
SOMME CADUTE IN PERENZIONE 0,00 81.859.424,28 81.859.424,28 81,45 0,00 81,45
81.859.342,83
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI
E SOSTITUTIVI
100.000,00
0,00
100.000,00 7.272,17 0,00 7.272,17
92.727,83
231
INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI
PENSIONE, INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.
100.000,00 0,00 100.000,00 7.272,17 0,00 7.272,17
92.727,83

Cap
901
902
905
909
910
911
981
870
a b c = a+b d e f = d+e
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.458.770,00 29.376.430,00 36.835.200,00 15.331.745,09 12.810.655,05 28.142.400,14
1.2.3 INVESTIMENTI 7.458.770,00 29.376.430,00 36.835.200,00 15.331.745,09 12.810.655,05 28.142.400,14
SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA 58.770,00 0,00
58.770,00 2.216,43 56.411,74 58.628,17
ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA,
DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO DI ARREDI 1.300.000,00 700.000,00 2.000.000,00 1.201.091,34 779.732,16 1.980.823,50
SPESE PER L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL
RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMMOBILI
3.000.000,00 2.935.430,00 5.935.430,00 755.918,02 991.977,03 1.747.895,05
SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E
L'ACQUISTO DI SOFTWARE ED HARDWARE 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 232.757,29 616.091,22 848.848,51
SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI
INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E
RADIOTELEVISIONE; PER L'ACQUISTODEI RELATIVI
APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE,
TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI
SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE
ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE
STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI.
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI
INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE
CELEBRAZIONI PER IL 150 ANNIVERSARIO DELL'UNITA'
D'ITALIA
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
Denominazione
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 176.759,55 1.762.162,08 1.938.921,63
600.000,00 250.000,00 850.000,00 409.075,51 372.610,44 781.685,95
0,00 23.491.000,00 23.491.000,00 12.553.926,95 8.231.670,38 20.785.597,33
1.3 PARTITE DI GIRO 150.000,00
0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00
1.3.1 PARTITE DI GIRO 150.000,00
0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00
150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Economie
g = c-f
8.692.799,86
8.692.799,86
141,83
19.176,50
4.187.534,95
651.151,49
1.061.078,37
68.314,05
2.705.402,67
0,00
0,00
0,00

Cap
245
246
254
259
260
266
Denominazione
2.1 SPESE CORRENTI 184.500,00
0,00 184.500,00 28.026,01 43.427,06 71.453,07
2.1.1 FUNZIONAMENTO 184.500,00
0,00 184.500,00 28.026,01 43.427,06 71.453,07
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE 1.830,00 0,00
1.830,00 0,00 0,00 0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI ALL'ESTERO 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
E DI INTERPRETARIATO 19.270,00 0,00
19.270,00 775,56 0,00 775,56
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E
COMMISSIONI IVI COMPRESE L'INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
2 CONFERENZA STATO REGIONE 184.500,00
0,00 184.500,00 28.026,01 43.427,06 71.453,07
1.400,00 0,00
1.400,00 0,00 0,00 0,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA
CONFERENZA STATO-REGIONI 160.000,00 0,00 160.000,00 27.250,45 43.427,06 70.677,51
SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA
STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO 2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00
Economie
g = c-f
113.046,93
113.046,93
113.046,93
1.830,00
0,00
18.494,44
1.400,00
89.322,49
2.000,00
268
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
269
871
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI, IVI
COMPRESE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI
TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

Cap
270
271
272
273
279
280
285
286
Denominazione
TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI ESTRANEI ALLA P.A.
INSERITI NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL MINISTRO CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER GLI
ADDETTI AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL
MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARIDI STATO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, IVI COMPRESE
QUELLE DEL MINISTRO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL
MINISTRO
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
3 RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 833.500,00
-600,00 832.900,00 361.802,52 191.199,71 553.002,23
3.1 SPESE CORRENTI 833.500,00
-600,00 832.900,00 361.802,52 191.199,71 553.002,23
3.1.1 FUNZIONAMENTO 833.500,00
-600,00 832.900,00 361.802,52 191.199,71 553.002,23
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
600.000,00 -600,00 599.400,00 272.413,04 140.102,93 412.515,97
3.000,00 0,00
3.000,00 2.928,83 7,24 2.936,07
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
145.200,00 0,00 145.200,00 45.072,22 38.155,06 83.227,28
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL
PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE 51.000,00 0,00
51.000,00 25.787,23 12.428,68 38.215,91
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI PER LE
ATTIVITA' PARLAMENTARI 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
E DI INTERPRETARIATO 24.930,00 0,00
24.930,00 15.507,70 505,80 16.013,50
Economie
g = c-f
279.897,77
279.897,77
279.897,77
0,00
186.884,03
63,93
0,00
61.972,72
12.784,09
0,00
8.916,50
287
SPESE DI RAPPRESENTANZA
3.000,00 0,00
3.000,00 93,50 0,00 93,50
2.906,50
290
294
298
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E
COMMISSIONI IVI COMPRESE L'INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
COMPENSI PER ESPERTI E INCARICHI SPECIALI, IVI
COMPRESE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI
TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO
6.370,00 0,00
6.370,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.370,00
0,00
0,00

Cap
872
Denominazione
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
3.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00
Economie
g = c-f
15.000,00
15.000,00
15.000,00

Cap
304
305
306
307
313
314
318
319
Denominazione
TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI ESTRANEI ALLA P.A.
INSERITI NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL MINISTRO CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER GLI
ADDETTI AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL
MINISTRO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, IVI COMPRESE
QUELLE DEL MINISTRO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL
MINISTRO
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
682.750,00 -682.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00
41.000,00 22.986,39
63.986,39 45.223,13 3.740,59 48.963,72
233.400,00 -19.471,58 213.928,42 76.491,11 14.138,91 90.630,02
165.250,00 -165.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL
PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE 58.050,00 -58.050,00
0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI, IVI
COMPRESE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI
TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
4 POLITICHE COMUNITARIE 2.458.660,00 -629.397,22 1.829.262,78 669.551,06 504.869,09 1.174.420,15
4.1 SPESE CORRENTI 2.457.360,00 -629.397,22 1.827.962,78 669.551,06 504.869,09 1.174.420,15
4.1.1 FUNZIONAMENTO 2.336.850,00 -967.026,52 1.369.823,48 493.415,08 374.765,47 868.180,55
7.600,00 0,00
7.600,00 0,00 7.549,29 7.549,29
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
E DI INTERPRETARIATO 36.270,00 0,00
36.270,00 25.909,02 10.069,49 35.978,51
Economie
g = c-f
654.842,63
653.542,63
501.642,93
0,00
0,00
15.022,67
123.298,40
0,00
0,00
50,71
291,49
321
322
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E
COMMISSIONI IVI COMPRESE L'INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
12.300,00 0,00
12.300,00 2.272,04 0,00 2.272,04
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.027,96
0,00
324
SPESE DI RAPPRESENTANZA
5.000,00 0,00
5.000,00 318,00 100,00 418,00
4.582,00
325
328
SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
SPESE PER L'INFORMAZIONE COMUNITARIA
65.000,00 -10.000,00
55.000,00 24.079,77 12.774,30 36.854,07
161.730,00 0,00 161.730,00 29.573,46 131.689,20 161.262,66
18.145,93
467,34

Cap
334
335
Denominazione
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI
MISSIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' PROPRIE DELLE
RAPPRESENTANZE ITALIANE NEGLI ORGANISMI
ISTITUZIONALI DELL'UNIONE EUROPEA
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
780.300,00 -54.491,33 725.808,67 282.618,55 114.726,69 397.345,24
SPESE PER SONDAGGI, RILEVAZIONI, ANALISI
STATISTICHE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO 88.200,00 0,00
88.200,00 6.930,00 79.977,00 86.907,00
Economie
g = c-f
328.463,43
1.293,00
332
4.1.2 INTERVENTI 120.510,00 337.629,30 458.139,30 176.135,98 130.103,62 306.239,60
SPESE PER I PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE
EUROPEA 0,00 327.629,30 327.629,30 175.728,98 3,62 175.732,60
151.899,70
151.896,70
333
920
SPESE PER LA FORMAZIONE COMUNITARIA DI OPERATORI
PUBBLICI E PRIVATI E PER LA REALIZZAZIONE DEI
PROGRAMMI DI FORMAZIONE DERIVANTI DA ACCORDI
BILATERALI STIPULATI CON I PAESI IN ADESIONE,
CANDIDATI E TERZI A VOCAZIONE O DI INTERESSE
COMUNITARIO
120.510,00 10.000,00 130.510,00 407,00 130.100,00 130.507,00
4.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.300,00
0,00
1.300,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 INVESTIMENTI 1.300,00
0,00
1.300,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER LE DOTAZIONI LIBRARIE DELLA BIBLIOTECA
DIPARTIMENTALE 1.300,00 0,00
1.300,00 0,00 0,00 0,00
3,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
4.3 PARTITE DI GIRO 100.000,00
0,00 100.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
4.3.1 PARTITE DI GIRO 100.000,00
0,00 100.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
85.000,00
85.000,00
873
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
100.000,00 0,00 100.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
85.000,00

Cap
337
338
339
340
346
347
Denominazione
TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI ESTRANEI ALLA P.A.
INSERITI NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER GLI
ADDETTI AGLI UFFICIDI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL
MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIODI STATO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, IVI COMPRESE
QUELLE DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI ALL'ESTERO IVI COMPRESE QUELLE DEL
MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
5 RIFORME ISTITUZIONALI 903.500,00
-800,00 902.700,00 229.887,43 7.937,49 237.824,92
5.1 SPESE CORRENTI 903.500,00
-800,00 902.700,00 229.887,43 7.937,49 237.824,92
5.1.1 FUNZIONAMENTO 903.500,00
-800,00 902.700,00 229.887,43 7.937,49 237.824,92
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
555.000,00 -800,00 554.200,00 181.384,92 4.418,16 185.803,08
20.000,00 0,00
20.000,00 2.292,38 0,00 2.292,38
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 0,00 0,00
135.000,00 0,00 135.000,00 20.160,53 1.159,80 21.320,33
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL
PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE 47.500,00 0,00
47.500,00 14.760,81 951,43 15.712,24
Economie
g = c-f
664.875,08
664.875,08
664.875,08
0,00
368.396,92
17.707,62
7.000,00
113.679,67
31.787,76
350
352
353
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E
COMMISSIONI IVI COMPRESE L'INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI, IVI
COMPRESE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI
TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO
SPESE DI RAPPRESENTANZA
20.970,00 0,00
20.970,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00
5.000,00 243,36 313,56 556,92
20.970,00
10.000,00
4.443,08
358
361
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
E DI INTERPRETARIATO 28.600,00 0,00
28.600,00 11.045,43 1.094,54 12.139,97
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI PER LE
ATTIVITA' DELLE RIFORME ISTITUZIONALI 15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00
16.460,03
15.000,00
363
SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI.
11.000,00 0,00
11.000,00 0,00 0,00 0,00
11.000,00

Cap
367
368
874
a b c = a+b d e f = d+e
SPESE PER IL FORUM TELEMATICO SULLE RIFORME
ISTITUZIONALI 33.660,00 0,00
33.660,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE SU ISTITUZIONI
ESTERE, INTERNAZIONALI E COMUNITARIE 14.770,00 0,00
14.770,00 0,00 0,00 0,00
5.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00
0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
5.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00
0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
Denominazione
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
15.000,00 0,00
15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Economie
g = c-f
33.660,00
14.770,00
0,00
0,00
0,00

Cap
373
QUOTA ASSICURATIVA INAIL
Denominazione
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
6 FUNZIONE PUBBLICA 52.213.974,00 13.769.754,18 65.983.728,18 49.900.930,13 11.951.687,49 61.852.617,62
6.1 SPESE CORRENTI 50.639.044,00 7.329.274,73 57.968.318,73 46.321.796,96 7.518.778,16 53.840.575,12
6.1.1 FUNZIONAMENTO 6.285.450,00 227.120,13 6.512.570,13 4.447.412,82 1.523.803,23 5.971.216,05
25.110,00 0,00
25.110,00 582,49 0,00 582,49
Economie
g = c-f
4.131.110,56
4.127.743,61
541.354,08
24.527,51
374
375
376
377
378
TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI ESTRANEI ALLA P.A.
INSERITI NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL MINISTRO CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER GLI
ADDETTI AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL
MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARIDI STATO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, IVI COMPRESE
QUELLE DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL
MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.146.150,00 24.258,18 1.170.408,18 913.706,11 100.000,00 1.013.706,11
22.115,00 19.842,21
41.957,21 38.920,01 2.967,98 41.887,99
76.590,00 9.543,23
86.133,23 78.039,61 8.072,31 86.111,92
250.000,00 15.000,00 265.000,00 215.886,77 49.113,00 264.999,77
0,00
156.702,07
69,22
21,31
0,23
379
380
381
384
386
387
388
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI
TRASPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI
SULL'EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA
30.600,00 10.000,00
40.600,00 34.951,74 2.383,10 37.334,84
COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11
COMMA 3 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002 NUM. 137 0,00 112.000,00 112.000,00 63.034,95 21.189,58 84.224,53
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL
PERSONALE 21.250,00 1.280,00
22.530,00 17.893,78 4.636,00 22.529,78
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI
PASTO AL PERSONALE 411.030,00 0,00 411.030,00 257.110,40 60.000,00 317.110,40
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
277.560,00 5.125,50 282.685,50 175.465,88 28.000,00 203.465,88
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL
PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE 97.650,00 1.458,05
99.108,05 76.846,03 13.000,00 89.846,03
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE 60.500,00 3.630,00
64.130,00 47.642,32 16.487,00 64.129,32
3.265,16
27.775,47
0,22
93.919,60
79.219,62
9.262,02
0,68

Cap
389
392
393
Denominazione
a b c = a+b d e f = d+e
SPESE PER LA FORMAZIONE DI ESPERTI NELL'ATTIVITA' DI
ARBITRATO DI CONTROVERSIE DI LAVORO PUBBLICO 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI, IVI
COMPRESE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI
TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
69.145,00 0,00
69.145,00 35.772,78 31.797,79 67.570,57
SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI
DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.L.G. 29 93) 21.420,00 0,00
21.420,00 0,00 0,00 0,00
Economie
g = c-f
0,00
1.574,43
21.420,00
394
395
396
397
398
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI
GIARDINI ANNESSI NONCHE' PULIZIA, IGIENIZZAZIONE
DEI LOCALI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
SPESE PER MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE,
ATTREZZATURE E RESTAURO DI MOBILI NONCHE' PER
SPESE TELEFONICHE
SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA
ELETTRICA, TELEFONO, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI
NONCHE' SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI
NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE
QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E
COMMISSIONI IVI COMPRESE L'INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
1.400.000,00 -100.000,00 1.300.000,00 976.760,51 322.695,16 1.299.455,67
370.000,00 3.543,21 373.543,21 302.534,38 70.956,57 373.490,95
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
33.680,00 -3.600,01
30.079,99 23.372,94 0,00 23.372,94
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00
544,33
52,26
0,00
6.707,05
30.000,00
400
401
402
SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 400.000,00 -21.000,00 379.000,00 22.500,00 355.184,88 377.684,88
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
E DI INTERPRETARIATO 450.000,00 -150.000,00 300.000,00 258.299,61 41.528,23 299.827,84
SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI
ISTITUZIONALI 150.000,00 0,00 150.000,00 72.600,00 77.397,76 149.997,76
1.315,12
172,16
2,24
405
SPESE DI RAPPRESENTANZA
3.600,00 10.000,00
13.600,00 6.040,34 7.541,51 13.581,85
18,15
410
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED
ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO
LEGALE NONCHE' PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI,
PER PAGAMENTI DI INDENNITA' A TESTIMONI, DI
ONORARI E DI INDENNITA' DI MISSIONE A CONSULENTI
TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI
3.690,00 326.039,76 329.729,76 282.241,97 0,00 282.241,97
47.487,79

Cap
Denominazione
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
Economie
411
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA
a b c = a+b d e f = d+e
60.000,00 -60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
g = c-f
0,00
412
414
415
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI IVI COMPRESE LE
SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA
DEI LOCALI
MANUTENZIONE, CONDUZIONE E RIPARAZIONE DEGLI
IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E
RIPULITURA DEI LOCALI
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, LAVORI TIPOGRAFICI,
FACCHINAGGIO 200.000,00 30.000,00 230.000,00 149.491,18 71.928,79 221.419,97
0,00
0,00
8.580,03
416
417
MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DEI MEZZI DI
TRASPORTO NONCHE' INSTALLAZIONE DI ACCESSORI.
PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI E COPERTURA RISCHI
DEL CONDUCENTE E TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI
COMUNALI DI ACCESSO A ZONA TRAFFICO LIMITATO
14.360,00 0,00
14.360,00 14.035,81 324,05 14.359,86
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO 480.000,00 10.000,00 490.000,00 273.953,21 213.927,52 487.880,73
0,14
2.119,27
424
403
SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
181.000,00 -20.000,00 161.000,00 109.730,00 24.672,00 134.402,00
6.1.2 INTERVENTI 44.353.594,00 7.102.154,60 51.455.748,60 41.874.384,14 5.994.974,93 47.869.359,07
SOMME RELATIVE AI PROGETTI DI METODI DI
VALUTAZIONE PERSONALE (D.LGS. 150 DEL 2009) 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
26.598,00
3.586.389,53
0,00
404
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT.
CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ADESIONE DELL'ITALIA
ALL'ORGANIZZAZIONE GRECO
421.000,00 0,00 421.000,00 410.866,72 0,00 410.866,72
10.133,28
406
SPESE PER IL PROGETTO PER LA PA
0,00 888.686,60 888.686,60 50.624,17 836.974,93 887.599,10
1.087,50
407
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA
VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4.000.000,00 -428.654,00 3.571.346,00 3.571.346,00 0,00 3.571.346,00
0,00
408
SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER ALTRE INIZIATIVE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E
L'OMOGENEIZZAZIONE DEGLI STANDARD DI
PERFORMANCE AMMINISTRATIVA NELLA P.A.
5.000.000,00 -426.454,00 4.573.546,00 840.377,25 3.158.000,00 3.998.377,25
575.168,75
413
SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE
E STUDI -FORMEZ- PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO
E PER LA QUOTA DI ASSOCIAZIONE
20.562.236,00 2.244.035,00 22.806.271,00 22.806.271,00 0,00 22.806.271,00
0,00

Cap
418
Denominazione
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 7.070.358,00 2.824.541,00 9.894.899,00 6.894.899,00 0,00 6.894.899,00
Economie
g = c-f
3.000.000,00
419
420
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE
3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00
0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
0,00
0,00
923
925
926
928
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.574.930,00 6.440.479,45 8.015.409,45 3.579.133,17 4.432.909,33 8.012.042,50
6.2.3 INVESTIMENTI 1.574.930,00 6.440.479,45 8.015.409,45 3.579.133,17 4.432.909,33 8.012.042,50
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E
DOTAZIONI LIBRARIE
SPESE PER L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL
RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMMOBILI
ADEMPIMENTI DIRETTAMENTE CONCERNENTI
L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA E TUTELA SUI LUOGHI DI LAVORO (DLG. 626
94)
SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
263.790,00 240.000,00 503.790,00 376.828,53 126.861,36 503.689,89
661.140,00 700.872,26 1.362.012,26 397.288,46 963.136,77 1.360.425,23
110.000,00 0,00 110.000,00 28.060,61 81.112,76 109.173,37
540.000,00 0,00 540.000,00 362.958,61 176.628,21 539.586,82
3.366,95
3.366,95
100,11
1.587,03
826,63
413,18
929
930
931
875
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI
INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI
STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART.27,C 1 E 2,
LEGGE NUM.3 2003)
PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED
AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
NEL MEZZOGIORNO
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
0,00 1.600.440,00 1.600.440,00 1.514.829,77 85.170,23 1.600.000,00
0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 899.167,19 899.167,19 899.167,19 0,00 899.167,19
6.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00
0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
6.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00
0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
15.000,00 0,00
15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cap
431
Denominazione
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
7 AFFARI REGIONALI 23.476.741,00 183.629.371,36 207.106.112,36 15.912.421,38 169.827.488,96 185.739.910,34
7.1 SPESE CORRENTI 23.431.741,00 183.441.693,04 206.873.434,04 15.901.446,93 169.779.939,46 185.681.386,39
7.1.1 FUNZIONAMENTO 1.939.184,00 108.054,20 2.047.238,20 1.157.579,47 624.377,34 1.781.956,81
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
STATO-CITTA' 25.000,00 0,00
25.000,00 13.977,60 2.231,04 16.208,64
Economie
g = c-f
21.366.202,02
21.192.047,65
265.281,39
8.791,36
435
SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00
438
439
440
441
442
443
449
450
453
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLE
MINORANZE SLOVENE
40.000,00 0,00
40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI
GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE 430.000,00 0,00 430.000,00 337.180,24 64.851,81 402.032,05
TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI ESTRANEI ALLA P.A.
INSERITI NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL MINISTRO CON RAPPORTO DI DIRETTA
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER GLI
ADDETTI AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL
MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, IVI COMPRESE
QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI
STATO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL
MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIODI STATO
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
684.300,00 -1.945,80 682.354,20 424.949,27 252.000,00 676.949,27
24.980,00 80.000,00 104.980,00 61.349,14 1.071,66 62.420,80
7.874,00 0,00
7.874,00 4.048,50 0,00 4.048,50
150.500,00 0,00 150.500,00 70.102,75 80.300,00 150.402,75
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL
PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE 56.500,00 0,00
56.500,00 37.568,24 18.900,00 56.468,24
SPESE PER MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE,
ATTREZZATURE E RESTAURO DI MOBILI 60.000,00 0,00
60.000,00 27.800,14 12.264,61 40.064,75
0,00
27.967,95
0,00
5.404,93
42.559,20
3.825,50
97,25
31,76
19.935,25
455
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E
COMMISSIONI IVI COMPRESE L'INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
2.903,00 30.000,00
32.903,00 7.129,33 5.000,00 12.129,33
20.773,67

Cap
Denominazione
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
Economie
456
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
a b c = a+b d e f = d+e
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
g = c-f
0,00
457
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
E DI INTERPRETARIATO. 95.000,00 0,00
95.000,00 31.582,84 42.104,81 73.687,65
21.312,35
458
SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI.
21.330,00 0,00
21.330,00 11.294,40 0,00 11.294,40
10.035,60
459
SPESE DI RAPPRESENTANZA
2.200,00 0,00
2.200,00 1.510,43 613,58 2.124,01
75,99
461
MANUTENZIONE, CONDUZIONE E RIPARAZIONE DEGLI
IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E
RIPULITURA DEI LOCALI
60.000,00 0,00
60.000,00 0,00 25.989,90 25.989,90
34.010,10
463
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI, IVI
COMPRESE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI
TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO
4.397,00 0,00
4.397,00 0,00 0,00 0,00
4.397,00
480
SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO
60.000,00 0,00
60.000,00 32.533,07 7.269,68 39.802,75
20.197,25
485
433
COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE
COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI
DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
194.200,00 0,00 194.200,00 56.553,52 111.780,25 168.333,77
7.1.2 INTERVENTI 21.492.557,00 183.333.638,84 204.826.195,84 14.743.867,46 169.155.562,12 183.899.429,58
SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO (APQ) - PORE CIPE 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.866,23
20.926.766,26
0,00
436
SPESE PER INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E LA
DIFFUSIONE DELLE CAUTELE VOLTE ALLA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI NELLA PRATICA DEGLI SPORT
INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO
235.080,00 803.308,73 1.038.388,73 0,00 0,00 0,00
1.038.388,73
437
SPESE PER I PROGETTI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
445
FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA
0,00 81.296.129,00 81.296.129,00 0,00 81.296.129,00 81.296.129,00
0,00
446
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE
DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI
CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE
17.633.161,00 59.591.092,23 77.224.253,23 0,00 57.771.838,00 57.771.838,00
19.452.415,23
447
FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI
0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 14.000.000,00 26.000.000,00 40.000.000,00
0,00

Cap
451
482
Denominazione
SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI
DELL'ART.7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N.78
(EX E.I.M.)
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
490.000,00 75.178,22 565.178,22 8.000,00 205.368,26 213.368,26
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NORME IN
RETE - REGIONI 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Economie
g = c-f
351.809,96
0,00
483
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE
OPPORTUNITA' DELLE REGIONI IN EUROPA 140.000,00 1.721.432,66 1.861.432,66 735.867,46 1.041.412,86 1.777.280,32
84.152,34
484
SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE
MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE 1.408.510,00 10.274,00 1.418.784,00 0,00 1.418.784,00 1.418.784,00
0,00
486
FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE
LINGUISTICHE 1.585.806,00 -163.776,00 1.422.030,00 0,00 1.422.030,00 1.422.030,00
0,00
932
933
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 45.000,00 187.678,32 232.678,32 10.974,45 47.549,50 58.523,95
7.2.3 INVESTIMENTI 45.000,00 187.678,32 232.678,32 10.974,45 47.549,50 58.523,95
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E
DOTAZIONI LIBRARIE
45.000,00 187.678,32 232.678,32 10.974,45 47.549,50 58.523,95
FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER
L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
174.154,37
174.154,37
174.154,37
0,00
876
7.3 PARTITE DI GIRO 40.000,00
0,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
7.3.1 PARTITE DI GIRO 40.000,00
0,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
40.000,00 0,00
40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

Cap
488
489
490
491
497
498
501
Denominazione
TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI ESTRANEI ALLA P.A.
INSERITI NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL MINISTRO CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER GLI
ADDETTI AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL
MINISTRO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, IVI COMPRESE
QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI
STATO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER
MISSIONI ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL
MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIODI STATO
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
8 PARI OPPORTUNITA' 7.270.941,00 92.043.312,66 99.314.253,66 6.266.510,91 48.364.344,26 54.630.855,17
8.1 SPESE CORRENTI 7.270.941,00 92.043.312,66 99.314.253,66 6.266.510,91 48.364.344,26 54.630.855,17
8.1.1 FUNZIONAMENTO 973.141,00
2.441,23 975.582,23 497.169,73 37.187,76 534.357,49
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
390.420,00 -1.000,00 389.420,00 305.164,02 0,00 305.164,02
30.264,00 3.870,33
34.134,33 28.314,83 5.819,50 34.134,33
56.080,00 6.716,90
62.796,90 44.871,89 17.925,01 62.796,90
91.770,00 0,00
91.770,00 53.474,36 0,00 53.474,36
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL
PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE 29.475,00 0,00
29.475,00 24.140,35 0,00 24.140,35
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
E DI INTERPRETARIATO 36.300,00 0,00
36.300,00 16.470,36 0,00 16.470,36
Economie
g = c-f
44.683.398,49
44.683.398,49
441.224,74
0,00
84.255,98
0,00
0,00
38.295,64
5.334,65
19.829,64
503
505
507
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI, IVI
COMPRESE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI
TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E
COMMISSIONI IVI COMPRESE L'INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
21.020,00 0,00
21.020,00 0,00 0,00 0,00
8.000,00 0,00
8.000,00 1,81 0,00 1,81
2.496,00 0,00
2.496,00 0,00 0,00 0,00
21.020,00
7.998,19
2.496,00
509
SPESE DI RAPPRESENTANZA
6.152,00 12.500,00
18.652,00 13.520,91 2.391,44 15.912,35
2.739,65
510
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
NAZIONALE PER LA PARITA' E LE PARI OPPORTUNITA' TRA
UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI
ED AI CONSULENTI
246.164,00 -7.146,00 239.018,00 2.643,27 0,00 2.643,27
236.374,73

Cap
513
532
Denominazione
SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI.
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
55.000,00 -12.500,00
42.500,00 8.567,93 11.051,81 19.619,74
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Economie
g = c-f
22.880,26
0,00
493
8.1.2 INTERVENTI 6.297.800,00 92.040.871,43 98.338.671,43 5.769.341,18 48.327.156,50 54.096.497,68
FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTTI E ALLE
PARI OPPORTUNITA' 2.288.800,00 51.205.722,01 53.494.522,01 3.884.344,86 17.015.564,64 20.899.909,50
44.242.173,75
32.594.612,51
496
SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE 0,00 18.659.049,00 18.659.049,00 8.278,16 15.130.000,00 15.138.278,16
3.520.770,84
519
SPESE PER LE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA
0,00 4.130.332,00 4.130.332,00 70.162,37 3.056.286,67 3.126.449,04
1.003.882,96
520
533
FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO DEI PROGRAMMI
DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE
DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHE'
DELLE ALTRE FINALITA' DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI
IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228 2003)
3.200.000,00 2.915.889,00 6.115.889,00 7.248,50 6.022.472,29 6.029.720,79
SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI
PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
86.168,21
0,00
534
FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI
PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI 309.000,00 2.808.959,00 3.117.959,00 1.944,00 0,00 1.944,00
3.116.015,00
535
536
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI
ASSISTENZA PER GARANTIRE IN VIA TRANSITORIA
ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO DI VITTO E DI
ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI
RELATIVE ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN
SCHIAVITU' O SERVITU' OVVERO ALLA TRATTA DI
PERSONA (ART.13 LEGGE 228 2003)
500.000,00 4.680.000,00 5.180.000,00 0,00 4.743.789,99 4.743.789,99
SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL
DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA 0,00 486.768,52 486.768,52 486.296,52 0,00 486.296,52
436.210,01
472,00
537
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA
PROMOZIONE DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E LA
RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA
RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA
0,00 2.431.783,90 2.431.783,90 1.304.095,25 859.042,91 2.163.138,16
268.645,74
539
SPESE PER LE AZIONI DI SISTEMA FINALIZZATE
ALL'INTERNALIZZAZIONE DELL'OTTICA DI GENERE NEGLI
ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO
0,00 234.868,00 234.868,00 0,00 0,00 0,00
234.868,00

Cap
832
Denominazione
SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL
CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA
MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA
RELATIVA BANCA DATI
Previsioni
iniziali 2011
Variazioni (+/-)
Previsioni finali
2011
Pagamenti
Somme rimaste
da pagare
Totale
impegnato
a b c = a+b d e f = d+e
0,00 2.987.500,00 2.987.500,00 6.971,52 0,00 6.971,52
8.3 PARTITE DI GIRO 15.000,00
0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
8.3.1 PARTITE DI GIRO 15.000,00
0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Economie
g = c-f
2.980.528,48
0,00
0,00
877
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
15.000,00 0,00
15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00