COMUNE DI FAVIGNANA Residui da riportare al 31/12/2012 - Spesa
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COMUNE DI FAVIGNANA Residui da riportare al 31/12/2012 - Spesa

COMUNE DI FAVIGNANA Residui da riportare al 31/12/2012 - Spesa

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<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 1<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0101 02 2011 1733.0 Determina N. 283 del<br />

ACQUISTO CASELLARIO POSTALE - APPROVAZIONE<br />

PREVENTIVO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA - AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO<br />

30/11/2011<br />

1.050,00<br />

1.050,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 1.050,00<br />

1 0101 02 20<strong>12</strong> 593.0 OSPITALITA' "VESPA CLUB RUOTE D' OCCIDENTE" - IMPEGNO Determina N. 147 del<br />

200,00<br />

200,00<br />

<strong>DI</strong> SPESA<br />

ACQUISTO CORONE <strong>DI</strong> FIORI E <strong>DI</strong> ALLORO IN OCCASIONE<br />

DELLA "COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI" E "GIORNATA<br />

DELL' UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" - ANNO<br />

20<strong>12</strong>- IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

02/05/20<strong>12</strong><br />

1 0101 02 20<strong>12</strong> 1593.0 Determina N. 223 del<br />

17/10/20<strong>12</strong><br />

1.560,00<br />

1.560,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.760,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0101 02 2.810,00<br />

1 0101 03 2006 546.0 Delibera di Giunta N. 45<br />

AFFIDAMENTO INCARICO <strong>DI</strong> CONSULENZA RELATIVO ALLA<br />

PRE<strong>DI</strong>SPOSIZIONE <strong>DI</strong> UN PROGETTO "CONTRATTO <strong>DI</strong><br />

QUARTIERE" - COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA<br />

INNIVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATI CONTRATTI <strong>DI</strong><br />

INCARICO TECNICO PROFESSIONALE FINALIZZATO<br />

ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE<br />

DELLE PIATTAFORME ECOLOGICHE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> LEVANZO<br />

E MARETTIMO<br />

del 21/04/2006<br />

1 0101 03 2006 588.0 Determina N. 168 del<br />

08/05/2006<br />

<strong>12</strong>.360,00<br />

2.000,00<br />

<strong>12</strong>.360,00<br />

2.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 14.360,00<br />

1 0101 03 2007 55.0 PROROGA DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO PAGHE Determina N. 85 del<br />

7.344,00<br />

7.344,00<br />

ED ADEMPIMENTI CONNESSI<br />

INCARICO GESTIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CIVILISTICI,<br />

FISCALI E PENSIONISTICI CONNESSI, PER MESI 8 DECORRENZA<br />

MAGGIO 2007 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

29/<strong>12</strong>/2006<br />

1 0101 03 2007 1786.0 Determina N. 73 del<br />

24/04/2007<br />

14.200,00<br />

14.200,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 21.544,00<br />

1 0101 03 2008 177.0 RIMBORSO SPESE <strong>DI</strong> VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI<br />

Determina N. <strong>12</strong> del<br />

850,00<br />

850,00<br />

CONSIGLIERI COMUNALI ESPERTI INCARICATI DEL SINDACO E<br />

FUNZIONARI AUTORIZZATI NELL'ANNO 2008 - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

<strong>31</strong>/01/2008<br />

1 0101 03 2008 177.3 PARTECIP DEL SINDACO <strong>DI</strong> QUESTO ENTE SIG. LUCIO<br />

Determina N. 87 del<br />

ANTINORO ALLA RIUNIONE PRESSO IL CONSIGLIO SUPERIORE 23/06/2008<br />

DEI LL.PP. IN ROMA IL GIORNO 25/06/08 E C/O IL<br />

<strong>DI</strong>PARTIMENTO REG.LE DELLA PROGRAMMAZIONE IL 26/06/08<br />

1 0101 03 2008 177.4 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA NECESSARIO PER IL SIG. GIUSEPPE D'ASTA Determina N. 95 del<br />

- VICE SINDACO <strong>DI</strong> QUESTO ENTE A RECARSI A ROMA IL 6 03/07/2008<br />

LUGLIO 2008<br />

300,00<br />

200,00<br />

300,00<br />

200,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 2<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0101 03 2008 177.5 Determina N. 108 del<br />

PARTECIPAZIONE DEI SIGG.RI LUCIO ANTINORO E GIUSEPPE<br />

D'ASTA - SINDACO E VICE SINDACO <strong>DI</strong> QUESTO ENTE, ALLA<br />

RIUNIONE CHE SI TERRA' A PANTELLERIA LUNE<strong>DI</strong>' 28 LUGLIO<br />

2008 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

PARTECIPAZIONE DEL SIG. LUCIO ANTINORO - SINDACO <strong>DI</strong><br />

QUESTO ENTE, ALLA RIUNIONE CHE SI TERRA' A ROMA IL 30<br />

LUGLIO 2008 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

24/07/2008<br />

1 0101 03 2008 177.6 Determina N. 109 del<br />

OFFERTA PRANZO <strong>DI</strong> RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE<br />

DELLA FESTIVITA' <strong>DI</strong> SAN GIUSEPPE A MARETTIMO - IMPEGNO<br />

<strong>DI</strong> SPESA<br />

29/07/2008<br />

1 0101 03 2008 457.0 Determina N. 47 del<br />

1 0101 03 2008 1800.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 610,20<br />

610,20<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER QUOTA PARTE INDENNITA' <strong>DI</strong> FINE<br />

MANDATO DEL SINDACO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 1.960,20<br />

1 0101 03 2009 45.0 Partecipazione del Sin<strong>da</strong>co <strong>al</strong>l'incontro pressoMinistero dei Trasporti per Determina N. 1 del<br />

200,00<br />

200,00<br />

la questione Siremar<br />

14/03/2008<br />

07/01/2009<br />

100,00<br />

250,00<br />

500,00<br />

100,00<br />

250,00<br />

500,00<br />

1 0101 03 2009 <strong>12</strong>0.0 Determina N. 7 del<br />

ANTICIPAZIONE PER PARTECIPAZIONE SINDACO ALLE<br />

RIUNIONI DEL 19/01/09 ALL'A.R.S. <strong>DI</strong> PALERMO E DEL 20/01/09<br />

A ROMA C/O IL MINISTERO DEI TRASPORTI<br />

16/01/2009<br />

1 0101 03 2009 196.0 Determina N. 42 del<br />

200,00<br />

B.I.T. A MILANO DEL 19/22.02.2009 - ANTICIPAZIONE SPESE 485,93<br />

16/02/2009<br />

200,00<br />

485,93<br />

1 0101 03 2009 <strong>12</strong>16.0 Determina N. 193 del<br />

PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI ALL'INCONTRO A ROMA<br />

PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 23/09/2009 -<br />

17/09/2009<br />

149,62<br />

149,62<br />

1 0101 03 2009 <strong>12</strong>76.0 -- del 16/09/2009 189,28<br />

189,28<br />

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO A RIUNIONE A ROMA DEL<br />

16/09/2009 PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER<br />

REN<strong>DI</strong>CONTAZIONE ANNI 2000/2007 DEI FON<strong>DI</strong> A.M.P.<br />

1 0101 03 2009 1723.0 Determina N. 441 del<br />

Affi<strong>da</strong>mento incarico <strong>al</strong>la società "ZeroCO2" nell'ambito del progetto<br />

"Sole e stelle per Favignana" presentato <strong>al</strong> Ministero dell'Ambiente.<br />

RIMBORSO PER I PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI DAL<br />

DATORE <strong>DI</strong> LAVORO AL SIG. LUCIO ANTINORO DURANTE IL<br />

PERIODO LUGLIO/<strong>DI</strong>CEMBRE 2008 E ANNO 2009<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009<br />

1 0101 03 2009 1783.0 Determina N. 276 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER QUOTA PARTE INDENNITA' <strong>DI</strong> FINE<br />

MANDATO DEL SINDACO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 267/2000<br />

29/<strong>12</strong>/2009<br />

10.000,00<br />

9.900,00<br />

10.000,00<br />

9.900,00<br />

1 0101 03 2009 1817.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 1.187,62<br />

1.187,62<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 22.<strong>31</strong>2,45

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 3<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0101 03 2010 206.0 Determina N. <strong>31</strong> del<br />

B.I.T. MILANO 18 - 21 FEBBRAIO 2010 PARTECIPAZIONE DEL<br />

SINDACO SIG. LUCIO ANTINORO E NR. 2 CONSIGLIERI<br />

COMUNALI IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1 0101 03 2010 <strong>12</strong>71.0 -- del 22/10/2010 1.187,62<br />

1.187,62<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER QUOTA PARTE INDENNITA' <strong>DI</strong> FINE<br />

MANDATO DEL SINDACO<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 1.690,62<br />

1 0101 03 2011 68.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO MINDENNITA' <strong>DI</strong> CARICA -- del 11/01/2011 633,45<br />

633,45<br />

ANNO 2011<br />

<strong>12</strong>/02/2010<br />

503,00<br />

503,00<br />

1 0101 03 2011 326.0 Determina N. 45 del<br />

RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO<br />

COMUNALE, SIG. GALUPPO IGNAZIO QUARTO -<br />

CONVOCAZIONE COOR<strong>DI</strong>NAMENTO PROVINCIALE DEI<br />

CONSIGLI COMUNALI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI<br />

ED ALTRI ALL'EVENTO FIERISTICO BIT MILANO 2011 -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

10/02/2011<br />

1 0101 03 2011 3<strong>31</strong>.0 Determina N. 52 del<br />

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DEL ME<strong>DI</strong>CO COMPETENTE<br />

PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.<br />

81/2008, PER GLI ANNI 2011 E 20<strong>12</strong> ALLA D.SSA ENZA<br />

GIUSEPPINA <strong>DI</strong> FRANZA<br />

RIMBORSO SPESE <strong>DI</strong> VAIGGIO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI<br />

COMUNALI <strong>DI</strong> QUESTO ENTE ANNOM 2011 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

14/02/2011<br />

1 0101 03 2011 476.0 Determina N. 65 del<br />

02/03/2011<br />

1 0101 03 2011 626.0 Determina N. 116 del<br />

11/04/2011<br />

104,30<br />

2.952,89<br />

430,00<br />

108,06<br />

104,30<br />

2.952,89<br />

430,00<br />

108,06<br />

1 0101 03 2011 1485.0 Determina N. 286 del<br />

RIUNINONE DEL <strong>DI</strong>RETTIVO ANCIM A ROMA DAL 19 AL 22<br />

OTTOBRE 2011 - PARTECIPAZIONE SINDACO E ASS.<br />

BEVILACQUA<br />

1 0101 03 2011 2088.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011 9.9<strong>12</strong>,00<br />

9.9<strong>12</strong>,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI ART. 183 C.2 LETT.C DEL D. LGS. 267/2000<br />

1 0101 03 2011 2089.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011 818,16<br />

818,16<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART.183 C.2 LETT.C DEL D. LGS.267/2000 PER<br />

INDENNITA' <strong>DI</strong> FINE MANDATO AL SINDACO<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 15.158,86<br />

1 0101 03 20<strong>12</strong> 91.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' <strong>DI</strong> CARICA -- del 10/01/20<strong>12</strong> 78.228,20 75.915,63 2.<strong>31</strong>2,57<br />

ANNO 20<strong>12</strong>.<br />

13/10/2011<br />

200,00<br />

200,00<br />

1 0101 03 20<strong>12</strong> 309.0 Determina N. 103 del<br />

COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. L. ALOTTA PER<br />

IL TRIENNIO 2011/2014 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA - C.C. N. 25 DEL<br />

29/09/2011<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

11.171,19 8.273,61<br />

2.897,58

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 4<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0101 03 20<strong>12</strong> <strong>31</strong>9.0 Determina N. <strong>12</strong> del<br />

COLAZIONE <strong>DI</strong> LAVORO PER UN INCONTRO TRA IL <strong>COMUNE</strong><br />

<strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>, LA SOC. MARNAVI SPA ED IL MIN. DELLA<br />

<strong>DI</strong>FESA AVENTE AD OGGETTO LA PROGRAMMAZIONE DELL'<br />

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER<br />

FORNITURA DEL SERVIZIO <strong>DI</strong> FONOREGISTRAZIONE DELLE<br />

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL 2° SEMESTRE DEL<br />

20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO A ROMA PRESSO IL MISTERO<br />

DEGLI INTERNI PER LA SITUAZIONE DEI TRASPORTI<br />

MARITTIMI A MEZZO NAVI RO.RO. - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

26/01/20<strong>12</strong><br />

1 0101 03 20<strong>12</strong> 894.0 Determina N. 115 del<br />

18/06/20<strong>12</strong><br />

1 0101 03 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>14.0 Determina N. 160 del<br />

RAPPORTO <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE AUTONOMA <strong>DI</strong> NATURA<br />

OCCASIONALE PER LA ATTIVITA' <strong>DI</strong> COMUNICAZIONE E<br />

PUBBLICIZZAZIONE DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA - DA<br />

SETTEMBRE 20<strong>12</strong> A FEBBRAIO 2013<br />

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA RIUNIONE DEL<br />

<strong>DI</strong>RETTIVO ANCIM A ROMA IL 20/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> E INCONTRO A<br />

GENOVA IL 21/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> CON LA SOC. "TONNARA FLORIO <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> E FORMICA"<br />

INCARICO <strong>DI</strong> ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA <strong>DI</strong> LAVORI<br />

PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO AL DOTT. ING.<br />

ANTONINO MARCHESE PER IL MESE <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>CEMBRE 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO GETTONI <strong>DI</strong> PRESENZA AI<br />

CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL<br />

CONSIGLIO COMUNALE ANNO 20<strong>12</strong><br />

13/08/20<strong>12</strong><br />

1 0101 03 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>77.0 Determina N. 192 del<br />

10/09/20<strong>12</strong><br />

300,00<br />

1.<strong>12</strong>6,00<br />

850,00 500,00<br />

2.600,00 1.300,00<br />

300,00<br />

1.<strong>12</strong>6,00<br />

350,00<br />

1.300,00<br />

1 0101 03 20<strong>12</strong> 1984.0 -- del 19/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 900,00 630,00 270,00<br />

1 0101 03 20<strong>12</strong> 2006.0 Determina N. 260 del<br />

30/11/20<strong>12</strong><br />

1 0101 03 20<strong>12</strong> 2021.0 Determina N. 278 del<br />

PARTECIPAZ. DEL SINDACO E DELL' ASS. ALLA PESCA ALL'<br />

INCONTRO AL PALERMO IL <strong>12</strong> E 13 <strong>DI</strong>CEMBRE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO<br />

<strong>DI</strong> SPESA E LIQUIDAZIONE<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0101 03 20<strong>12</strong> 2107.0 Determina N. 301 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

3.397,21<br />

4.411,75<br />

36,05<br />

3.397,21<br />

4.411,75<br />

1 0101 03 20<strong>12</strong> 2185.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 539,26<br />

539,26<br />

36,05<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 16.940,42<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0101 03 93.966,55<br />

1 0101 07 2008 1794.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 309,98<br />

309,98<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 267/00<br />

1 0101 07 2008 1804.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 1.520,86<br />

1.520,86<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO PER REGOLARIZZAZIONE AMM/VO CONTABILE<br />

SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 1.830,84

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 5<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0101 07 2010 1665.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 100,95<br />

100,95<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER QUOTA PARTE INDENNITA' <strong>DI</strong> FINE<br />

MANDATO DEL SINDACO<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 100,95<br />

1 0101 07 2011 268.0 PRESTAZ. OCCASIONALE PER BOCCIARDATURA DELLE Determina N. 241 del<br />

85,00<br />

85,00<br />

BASOLE NELLE VIE :PIAZZALE ANTISTANTE <strong>DI</strong>STRIBUTORE<br />

BENZIANA, E. ALBANESE, PIAZZA MATRICE, VIA ROMA, ECC, -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1 0101 07 2011 2090.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011 3.789,58<br />

3.789,58<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C.2 LETT.C DEL D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 3.874,58<br />

1 0101 07 20<strong>12</strong> 92.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' <strong>DI</strong> -- del 10/01/20<strong>12</strong> 6.999,94 6.416,52 583,42<br />

CARICA ANNO 20<strong>12</strong>.<br />

RICORSO A RAPPORTO <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE AUTONOMA <strong>DI</strong><br />

NATURA OCCASIONALE PER LE ATTIVITA' <strong>DI</strong><br />

COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL' AZIONE<br />

AMMINISTRATIVA DELL' ENTE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

G.M. 181 DEL 4/10/<strong>12</strong> - MANIFESTAZIONI MUSICALI E<br />

SPETTACOLARI ESTIVE - SECONDA META' <strong>DI</strong> AGOSTO/<br />

SETTEMBRE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

29/<strong>12</strong>/2010<br />

1 0101 07 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>78.0 Determina N. 192 del<br />

10/09/20<strong>12</strong><br />

1 0101 07 20<strong>12</strong> 1475.0 Determina N. 359 del<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO GETTONI <strong>DI</strong> PRESENZA AI<br />

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE LAVORI<br />

PUBBLICI PER L' ANNO 20<strong>12</strong><br />

05/10/20<strong>12</strong><br />

1 0101 07 20<strong>12</strong> 2000.0 Determina N. 275 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0101 07 20<strong>12</strong> 2002.0 Determina N. 276 del<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO GETTONI <strong>DI</strong> PRESENZA AI<br />

CONPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI<br />

GENERALI PER L' ANNO 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0101 07 20<strong>12</strong> 2004.0 Determina N. 277 del<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO GETTONI <strong>DI</strong> PRESENZA AI<br />

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE FINANZE<br />

PER L' ANNO 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0101 07 20<strong>12</strong> 2022.0 Determina N. 278 del<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO GETTONI <strong>DI</strong> PRESENZA AI<br />

CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL<br />

CONSIGLIO COMUNALE ANNO 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0101 07 20<strong>12</strong> 2038.0 Determina N. 291 del<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO GETTONI <strong>DI</strong> PRESENZA A I<br />

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SPORT TURISMO E<br />

SPETTACOLO PER L' ANNO 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

221,00 110,50<br />

728,03 170,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.809,08<br />

79,28<br />

49,28<br />

21,43<br />

375,00<br />

32,14<br />

110,50<br />

558,03<br />

79,28<br />

49,28<br />

21,43<br />

375,00<br />

32,14

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 6<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0101 07 7.615,45<br />

1 0101 08 2008 1805.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 27.700,00<br />

27.700,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO PER REGOLARIZZAZIONE AMM/VO CONTAB.<br />

SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 27.700,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0101 08 27.700,00<br />

1 0102 01 2007 1821.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 28.636,75<br />

28.636,75<br />

SPESA PRESUNTA PER IL SEGRETARIO COMUNALE DR.<br />

GUGLIELMO BUSELLINI RETRIBUZIONE OR<strong>DI</strong>NARIA,<br />

INDENNITA' <strong>DI</strong>RETTORE SOSPESA AL NETTO DELL'ASSEGNO<br />

ALIMENTARE PER IL PERIODO 1/1 - <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007<br />

ONERI RIFLESSI COLLEGATI ALLA RETRIBUZIONE SOSPESA AL<br />

SEGRETARIO COMUNALE DR. BUSELLINI GUGLIELMO 1/1 -<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007<br />

1 0102 01 2007 1822.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 10.766,28<br />

10.766,28<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 39.403,03<br />

1 0102 01 2009 1713.0 Fes. 2009: impegno di spesa Determina N. 263 del 4.955,00<br />

4.955,00<br />

21/<strong>12</strong>/2009<br />

1 0102 01 2009 1716.0 Determina N. 263 del<br />

Fes 2009: impegno di spesa per oneri riflessi 916,38<br />

21/<strong>12</strong>/2009<br />

916,38<br />

1 0102 01 2009 1773.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 953,77 949,59<br />

4,18<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 C 5<br />

lett. B)<br />

1 0102 01 2009 1823.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 24.447,93 4.095,11 20.352,82<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 26.228,38<br />

1 0102 01 2010 1611.0 F.E.S. 2010 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA Determina N. 93 del<br />

37,90<br />

37,90<br />

1 0102 01 2010 1667.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 <strong>31</strong>.873,27<br />

<strong>31</strong>.873,27<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

1 0102 01 2010 1668.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 8.715,01 1.346,06 7.368,95<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

30/<strong>12</strong>/2010

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 7<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 01 2010 1668.1 Determina N. 81 del<br />

EROGAZIONE DELLA INDENNITA' <strong>DI</strong> VACANZA<br />

CONTRATTUALE AL PERSONALE <strong>DI</strong>PENDENTE - PERIODO<br />

APRILE 2010 - MARZO 2011<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 39.280,<strong>12</strong><br />

1 0102 01 2011 1883.0 FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2011 - <strong>DI</strong>RETTIVA ALLA<br />

Determina N. 332 del<br />

833,19<br />

833,19<br />

DELEGAZIONE TRATTANTE <strong>DI</strong> PARTE PUBBLICA<br />

15/03/2011<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

36,91<br />

36,91<br />

1 0102 01 2011 1920.0 Determina N. 332 del<br />

INCENTIVO AL MESSO COMUNALE 150,00<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

150,00<br />

1 0102 01 2011 1966.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 4.586,81 3.480,42 1.106,39<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'<br />

ART. 183 COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 267/200<br />

1 0102 01 2011 2004.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 1.822,05 858,33 963,72<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI<br />

DELL'ART. 183 C.2 LETT. A D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 3.053,30<br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> 64.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 20<strong>12</strong> -- del 09/01/20<strong>12</strong> 232.668,26 232.154,71 513,55<br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> 65.0 -- del 09/01/20<strong>12</strong> 63.000,00 62.902,46 97,54<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU STIPEN<strong>DI</strong><br />

ANNO 20<strong>12</strong><br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> 85.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 20<strong>12</strong>. -- del 10/01/20<strong>12</strong> 19.400,00 19.358,08 41,92<br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> 86.0 -- del 10/01/20<strong>12</strong> 5.300,00 5.193,20 106,80<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU STIPEN<strong>DI</strong><br />

ANNO 20<strong>12</strong>.<br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> 405.0 Determina N. 47 del<br />

ARTICOLAZIONE DELL' UFFICIO <strong>DI</strong> STAFF ALLE <strong>DI</strong>RETTE<br />

<strong>DI</strong>PENDENZE4 DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'<br />

ART. 90 D.LGS. 267/2000 E DELL' ART. 4 DEL REG. SULL'<br />

OR<strong>DI</strong>NAM. DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - IMPE<br />

ARTICOLAZIONE DELL' UFFICIO <strong>DI</strong> STAFF ALLE <strong>DI</strong>RETTE<br />

<strong>DI</strong>PENDENZE4 DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'<br />

ART. 90 D.LGS. 267/2000 E DELL' ART. 4 DEL REG. SULL'<br />

OR<strong>DI</strong>NAM. DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - IMPE<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL I SETTORE AD<br />

ESEGUIRE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER L' ANNO 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

09/03/20<strong>12</strong><br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> 406.0 Determina N. 47 del<br />

09/03/20<strong>12</strong><br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>60.0 Determina N. 151 del<br />

<strong>31</strong>/07/20<strong>12</strong><br />

24.348,60 23.423,86<br />

6.994,24 6.609,62<br />

1.998,30<br />

924,74<br />

384,62<br />

1.998,30

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 8<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> 2015.0 Determina N. 281 del<br />

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA'<br />

REGGENZA A SCAVALCO PER IL MESE <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>CEMBRE 20<strong>12</strong> AL<br />

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. V.A. BONANNO<br />

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA'<br />

REGGENZA A SCAVALCO PER IL MESE <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>CEMBRE 20<strong>12</strong> AL<br />

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. V.A. BONANNO<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> 2016.0 Determina N. 281 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> 2018.0 Determina N. 137 del<br />

974,00<br />

259,86<br />

PAGAMENTO ALL' INPS <strong>DI</strong> SOMME AGGIUNTIVE 60,54<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

974,00<br />

259,86<br />

60,54<br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> 2104.0 Determina N. 302 del<br />

RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI <strong>DI</strong>RITTI <strong>DI</strong> SEGRETERIA<br />

RISCOSSI DURANTE IL PERIODO OTTOBRE/<strong>DI</strong>CEMBRE 20<strong>12</strong><br />

RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI <strong>DI</strong>RITTI <strong>DI</strong> SEGRETERIA<br />

RISCOSSI DURANTE IL PERIODO OTTOBRE/<strong>DI</strong>CEMBRE 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> 2105.0 Determina N. 302 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

2.074,01<br />

493,61<br />

2.074,01<br />

493,61<br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> 2177.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 79,30<br />

79,30<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (VE<strong>DI</strong><br />

CAPITOLI ENTRATA <strong>31</strong>38 E <strong>31</strong>47)<br />

1 0102 01 20<strong>12</strong> 2179.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 18,88<br />

18,88<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO PER ONERI A<br />

CARICO ENTE<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 8.027,67<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0102 01 115.992,50<br />

1 0102 02 2007 1185.0 Determina N. 172 del<br />

ABBONAMENTO PER L'ANNO 2007 A RIVISTE SPECIALIZZATE -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

06/08/2007<br />

309,00<br />

309,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 309,00<br />

1 0102 02 2009 964.0 ACQUISTO <strong>DI</strong> RIVISTE TECNICHE SPECIALIZZATE PRESSO LA Determina N. 158 del<br />

269,50<br />

269,50<br />

MAGGIOLI SPA IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 269,50<br />

1 0102 02 2010 974.0 ACQUISTO <strong>DI</strong> RIVISTE TECNICHE SPECIALIZZATE PRESSO LA Determina N. 174 del<br />

269,50<br />

269,50<br />

MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

24/07/2009<br />

03/08/2010

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 9<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 02 2010 1179.0 Determina N. 2<strong>31</strong> del<br />

ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI I° SETTORE 286,20<br />

04/10/2010<br />

286,20<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 555,70<br />

1 0102 02 2011 1320.0 ACQUISTO REGISTRI <strong>DI</strong> SATO CIVILE PER L' ANNO 20<strong>12</strong> - Determina N. 251 del<br />

465,70<br />

465,70<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA<br />

"SUITE BANCHE DATI MAGGIOLI E LA GAZZETTA DEGLI ENTI<br />

LOCALI" - AFFIDAMENTO ALLA <strong>DI</strong>TTA MAGGIOLI SPA<br />

22/08/2011<br />

1 0102 02 2011 1974.0 Determina N. 350 del<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1.452,51<br />

1.452,51<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 1.918,21<br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 35.0 REINTEGRO TRIMESTRALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE Determina N. 90 del<br />

6.797,<strong>12</strong> 4.345,26 2.451,86<br />

SPESE MINUTE ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 36.0 Determina N. 90 del<br />

REINTEGRO TRIMESTRALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE<br />

SPESE MINUTE ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

REINTEGRO TRIMESTRALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE<br />

SPESE MINUTE ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 37.0 Determina N. 90 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL' ECONOMO COMUNALE PER<br />

ACQUISTO TESTI RIGUARDANTI L' UFFICIO TECNICO<br />

COMUNALE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 97.0 Determina N. <strong>31</strong>7 del<br />

ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER<br />

FRONTEGGIARE SPESE VARIE DEL PRIMO SETTORE DURANTE<br />

IL 2° SEMESTRE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 891.0 Determina N. 114 del<br />

ACQUISTO PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PRESSO LA<br />

MAGGILI SPA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

18/06/20<strong>12</strong><br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 907.0 Determina N. 117 del<br />

ANTICIPAZIONE SOMMA ALL' ECONOMO COMUNALE PER<br />

FRONTEGGIARE SPESE VARIE DEL SECONDO SETTORE PER<br />

ACQUISTI <strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> PULIZIA E CONSUMO PER I<br />

BAGNI PUBBLICI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUANLE PER<br />

FRONTEGGIARE SPESE VARIE DEL SECONDO SETTORE PER<br />

ACQUISTI <strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO PER BORSA LAVORO -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

ACQUISTO REGISTRI <strong>DI</strong> STATO CIVILE PER L' ANNO 2013 -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

22/06/20<strong>12</strong><br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>32.0 Determina N. 292 del<br />

08/08/20<strong>12</strong><br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>40.0 Determina N. 294 del<br />

08/08/20<strong>12</strong><br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 1413.0 Determina N. 197 del<br />

19/09/20<strong>12</strong><br />

1.789,08 1.485,80<br />

2.013,01 1.432,82<br />

402,80<br />

625,35<br />

240,90<br />

1.144,14<br />

1.200,00<br />

565,37<br />

303,28<br />

580,19<br />

402,80<br />

625,35<br />

240,90<br />

1.144,14<br />

1.200,00<br />

565,37

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 10<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 1461.0 Determina N. 140 del<br />

APPROVAZIONE PREVENTIVO <strong>DI</strong> SPESA DELLA <strong>DI</strong>TTA "DELISA<br />

SUD" PER FORNITURA E POSA IN OPERA LETTORE <strong>DI</strong> BADGE<br />

DA INSTALLARSI NE L PALAZZO COMUNALE E NELLA SEDE<br />

DELL' AMP - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER<br />

FRONTEGGIARE ACQUISTI <strong>DI</strong> VARIO GENERE PER IL CAMPO<br />

SPORTIVO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

23/07/20<strong>12</strong><br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 1610.0 Determina N. 393 del<br />

G.M. 211 DEL 14/11/<strong>12</strong> - PARTECIPAZIONE DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> ALL' EVENTO VELICO DENOMINATO "ROTTA<br />

DELLE TONNARE" - ANNO 20<strong>12</strong> - impegno di spesa<br />

24/10/20<strong>12</strong><br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 1696.0 Determina N. 504 del<br />

G.M. 230 DEL 19/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - INTEGRAZIONE FINANZIARIA ALLA<br />

MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ME<strong>DI</strong>TERRANEO SPORTO<br />

FESTIVAL - I E<strong>DI</strong>ZIONE 20<strong>12</strong>" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 1845.0 Determina N. 473 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 1849.0 Determina N. 483 del<br />

G.M. 243 DEL <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - APPROVAZIONE LIQUIDAIZONE<br />

SPESE SOSTENUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE <strong>DI</strong><br />

MANIFESTAZIONI ESTIVE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 1900.0 Determina N. 115 del<br />

APPROVVIGIONAMENTO <strong>DI</strong> CANCELLERIA E CARTA PER GLI<br />

UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA FITTA SCICARTA SAS<br />

- IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

14/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 2057.0 Determina N. 138 del<br />

LIQUIDAZIONE ALLA FELIAN E ALLA CARTOTECNICA<br />

ROMANA FATTURE VARIE - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E<br />

PAGAMENTO<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 02 20<strong>12</strong> 2102.0 Determina N. 300 del<br />

FORNITURA QUOTI<strong>DI</strong>ANI ALLE DELEGAZIONI <strong>DI</strong> LEVANZO E<br />

MARETTIMO DA SETTEMBRE A <strong>DI</strong>CEMBRE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

665,50<br />

1.250,00<br />

95,00<br />

4.705,82<br />

2.000,00<br />

607,<strong>12</strong><br />

1.600,00<br />

300,00<br />

665,50<br />

1.250,00<br />

95,00<br />

4.705,82<br />

2.000,00<br />

607,<strong>12</strong><br />

1.600,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 18.737,33<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0102 02 21.789,74<br />

300,00<br />

1 0102 03 2000 234.0 Delibera di Giunta N. 40<br />

AVV. S. CIARAVINO: NOMINA LEGALE AVVERSO RICORSO AL<br />

C.G.A. DEL SIG. LA TORRE GIUSEPPE C/<strong>COMUNE</strong><br />

AVV. CARLO M. ZACCARINI: LODO ARBITRALE<br />

CONTROVERSIA SEA-<br />

del 29/02/2000<br />

1 0102 03 2000 261.0 Delibera di Giunta N. 45<br />

del 10/03/2000<br />

1 0102 03 2000 360.0 Delibera di Giunta N. 62<br />

AVV. S. CIARAVINO: RICORSO AL TAR DEI SIGG.<br />

BALBI/MONACHELLANOMINA LEGALE<br />

del 06/04/2000<br />

632,14<br />

1.580,36<br />

1.264,29<br />

632,14<br />

1.580,36<br />

1.264,29

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 11<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 2000 475.0 Delibera Commissario N.<br />

AVV. G. MANISALCO: INCARICO PER RISARCIMENTO DANNI E<br />

RISOLU-ZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO<br />

1 del 11/04/2000<br />

1.032,91<br />

1.032,91<br />

1 0102 03 2000 775.0 Delibera di Giunta N. 136<br />

AVV.SALVATORE PARISI: RICORSO AL TAR DELLA <strong>DI</strong>TTA 948,21<br />

del 21/07/2000<br />

948,21<br />

1 0102 03 2000 819.0 Delibera di Giunta N. 166<br />

AVV. MARTINICO SALV.: RICORSO PER OPPOSIZIONE DAVANTI<br />

AL<br />

AVV. ZACCARINI: INCARICO AVVERSO RICORSO AL TAR<br />

DELLA SEA<br />

del 28/08/2000<br />

1 0102 03 2000 1023.0 Delibera di Giunta N. 199<br />

AVV. C.M. ZACCARINI: NOMINA LEGALE AVVERSO RICORSO<br />

AL TAR<br />

del 17/10/2000<br />

1 0102 03 2000 1091.0 Delibera di Giunta N. 215<br />

del 08/11/2000<br />

632,14<br />

1.264,29<br />

1.264,29<br />

632,14<br />

1.264,29<br />

1.264,29<br />

1 0102 03 2000 1320.0 632,14<br />

632,14<br />

RICORSO AL TAR DEI SIGG.RI EDGARDO CHIMERI E <strong>DI</strong><br />

GIORGIA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2000 9.250,77<br />

1 0102 03 2001 208.0 AVV.SALVATORE PARISI: RICORSO AL TAR DELLA<br />

Delibera di Giunta N. 13 1.264,29<br />

1.264,29<br />

EGA<strong>DI</strong>TURISMO SRL NOMINA LEGALE -<br />

del 08/02/2001<br />

1 0102 03 2001 <strong>31</strong>1.0 Delibera di Giunta N. 18<br />

AVV. G. MESSINA : RICORSO AL TAR ING. CAMPO ANTONINO<br />

:<br />

AVV. C.M. ZACCARINI: RICORSO AL T.A.R. DELL'ING. CAMPO<br />

ANTO-NINO - NOMINA LEGALE<br />

del 23/02/2001<br />

1 0102 03 2001 1147.0 Delibera di Giunta N. 105<br />

AVV. C.M. ZACCARINI: RICORSO AL T.A.R. DEI SIGG.RI<br />

MAIORANA C/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

del 01/08/2001<br />

1 0102 03 2001 1156.0 Delibera di Giunta N. 109<br />

del 09/08/2001<br />

1.264,29<br />

948,21<br />

1.264,29<br />

1.264,29<br />

948,21<br />

1.264,29<br />

1 0102 03 2001 1374.0 948,21<br />

948,21<br />

CITAZIONE DAVANTI IL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong> TRAPANI AL<br />

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> DEL SIG. CUSUMANO LEONARDO -<br />

NOMINA LEGALE -<br />

1 0102 03 2001 1563.0 Delibera di Giunta N. 162<br />

AVV.S. PARISI : RICORSO AL TAR <strong>DI</strong> LA TORRE GIUSEPPE 1.264,29<br />

del 15/11/2001<br />

1.264,29

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina <strong>12</strong><br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 2001 1564.0 Delibera di Giunta N. 160<br />

AVV. SALVATORE CIARAVINO: INCARICO A LEGALE PER<br />

RICORSO AL TAR AVVERSO D.A. TERRITORIO E AMBIENTE<br />

NR. 505/2001<br />

AVV. ZACCARINI: RICORSO AL TAR SIGN. PLANETA ANNA<br />

C/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA LEGALE<br />

del 15/11/2001<br />

1 0102 03 2001 1833.0 Delibera di Giunta N. 181<br />

del 11/<strong>12</strong>/2001<br />

1.264,29<br />

1.282,28<br />

1.264,29<br />

1.282,28<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 9.500,15<br />

1 0102 03 2002 <strong>12</strong>1.0 AVV. PARISI SALVATORE: INCARICO LEGALE AVVERSO Delibera di Giunta N. 1 1.263,78<br />

1.263,78<br />

RICORSO PER ILLECITO AMMINISTRATIVO PER MANCANZA<br />

IMPIANTO <strong>DI</strong> DEPURAZIONE<br />

AVV. GIACALONE SALVATORE: INCARICO RICORSO AL TAR<br />

DELLA SIGNORA CAMPO MARIA GABRIELLA C/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong><br />

del 14/01/2002<br />

1 0102 03 2002 <strong>12</strong>2.0 Delibera di Giunta N. 2<br />

RICORSO AL T.A.R. DELLA SICILIMMOBILIARE S.R.L. CONTRO<br />

IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA LEGALE -<br />

del 14/01/2002<br />

1 0102 03 2002 210.0 Delibera di Giunta N. 24<br />

del 19/02/2002<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1 0102 03 2002 484.0 Delibera di Giunta del<br />

AVV. ZACCARINI C.M. : LAVORI RESTAURO E SISTEMAZIONE<br />

ACQUARIO PIANO SEMINTERRATO PALAZZO FLORIO <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA LEGALE<br />

AVV. CARLO MASSIMO ZACCARINI: RICORSO AL T.A.R.<br />

C/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> DELLA SIGNORA PLANETA ANNA<br />

26/04/2002<br />

1 0102 03 2002 507.0 Delibera di Giunta N. 59<br />

AVV. SALVATORE GIACALONE: RICORSO AL C.G.A. DELLA<br />

SIGNORA CAMPO MARIA GABRIELLA - NOMINA LEGALE<br />

del 08/05/2002<br />

1 0102 03 2002 508.0 Delibera di Giunta N. 56<br />

AVV. MESSINA ANNA MARIA : RICORSO AL T.A.R. PER MOTIVI<br />

AGGIUNTIVI C/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> DEL SIGNOR<br />

MERCURIO ANTONINO - NOMINA LEGALE<br />

del 08/05/2002<br />

1 0102 03 2002 8<strong>31</strong>.0 Delibera di Giunta N. 106<br />

AVV. S. CIARAVINO: RICORSO AL TAR DELLA<br />

SICILIMMOBILIARE S.R.L. - NOMINA LEGALE<br />

del 04/07/2002<br />

1 0102 03 2002 895.0 Delibera di Giunta N. 54<br />

AVV. SALVATORE CIARAVINO: NOMINA LEGALE PER<br />

CITAZIONE IN GIU<strong>DI</strong>ZIO SOCIETA' SI.RE.MAR. PER<br />

TRASFERIMENTO NAVE VELOCE "ISOLA <strong>DI</strong> VULCANO"<br />

del 26/04/2002<br />

1 0102 03 2002 <strong>12</strong>01.0 Delibera di Giunta N. 130<br />

AVV. S. PARISI : RICORSO AL T.A.R. DELLA IMP. MICELI<br />

ANTONINO - NOMINA LEGALE<br />

del 22/08/2002<br />

1 0102 03 2002 1301.0 Delibera di Giunta N. 138<br />

del 13/09/2002<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

2.527,56<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

2.527,56<br />

1.263,78

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 13<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 2002 1325.0 Delibera di Giunta N. 141<br />

AVV. SALVATORE CIARAVINO: RICORSO AL T.A.R. PER MOTIVI<br />

AGGIUNTIVI DELLA SIG.RA MARCHESANO LUCREZIA<br />

del 30/09/2002<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1 0102 03 2002 1488.0 Delibera di Giunta N. 156<br />

AVV. SALVATORE MARTINICO: INCARICO PER ATTO <strong>DI</strong><br />

TRANSAZIONE CON IL SIGNOR VICARI MASSIMILIANO PER<br />

SINISTRO A LUI OCCORSO<br />

del 13/11/2002<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2002 15.260,56<br />

1 0102 03 2003 277.0 RICORSO AL C.G.A. DELLA SIGNORA ROSARIA MANNINO NEI -- del 20/02/2003 2.527,56<br />

2.527,56<br />

CONFRONTI DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA LEGALE -<br />

DETERMINAZIONI<br />

1 0102 03 2003 435.0 Delibera di Giunta N. 40<br />

AVV. GIOVANNA MESSINA: RICORSO AL T.A.R. PER MOTIVI<br />

AGGIUNTIVI DEL SIGNOR MERCURIO ANTONINO -<br />

del 20/03/2003<br />

95,20<br />

1.263,78<br />

95,20<br />

1.263,78<br />

1 0102 03 2003 501.0 Delibera di Consiglio N.<br />

NOMINA LEGALE AVVERSO RICORSO AL T.A.R. PER LA SICILIA<br />

DEL SIGNOR CAMPANIOLO GIUSEPPE -<br />

AVV. SALVINO RIMPICI: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO<br />

DEL SIGNOR FRANCESCO CAMPO C/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

59 del 14/04/2003<br />

1 0102 03 2003 2017.0 Delibera di Giunta N. 216<br />

del 30/<strong>12</strong>/2003<br />

1.263,88<br />

1.263,78<br />

1.263,88<br />

1.263,78<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 6.<strong>31</strong>9,00<br />

1 0102 03 2004 1980.0 NOMINA LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI<br />

Delibera di Giunta N. 145 746,64<br />

746,64<br />

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE<br />

N.37 DEL 17/11/2004<br />

del 23/<strong>12</strong>/2004<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2004 746,64<br />

1 0102 03 2005 <strong>31</strong>9.0 AVV. S. RIMPICI: RICORSO AL T.A.R. DELLA <strong>DI</strong>TTA TRITONE Delibera di Giunta N. 25 1.263,78<br />

1.263,78<br />

S.R.L.<br />

del 18/02/2005<br />

1 0102 03 2005 320.0 Delibera di Giunta N. 26<br />

AVV. MOGAVERO P.: IMPUGNAZIONE PROVVE<strong>DI</strong>MENTO<br />

ASSESSORATO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI ED AUTONOMIE<br />

LOCALI PER OMESSA NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA<br />

IMPUGNAZIONE DELIBERA C.C. NR.3 DEL 28/01/2005 -<br />

INCARICO LEGALE<br />

del 23/02/2005<br />

1 0102 03 2005 439.0 Delibera di Giunta N. 37<br />

del 17/03/2005<br />

1 0102 03 2005 494.0 Determina N. 75 del<br />

INCARICO LEGALE PROCE<strong>DI</strong>MENTO 758/04 R.G.N. - IMPEGNO<br />

<strong>DI</strong> SPESA<br />

06/04/2005<br />

2.000,00<br />

2.527,36<br />

1.500,00<br />

2.000,00<br />

2.527,36<br />

1.500,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 14<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 2005 495.0 Determina N. 76 del<br />

INCARICO LEGALE PROCE<strong>DI</strong>MENTO N. <strong>12</strong>05/04 RGN -<br />

DETERMINA <strong>DI</strong> IMPEGNO<br />

06/04/2005<br />

1 0102 03 2005 535.0 Determina N. 93 del<br />

AVV. CARLO DOMANDE': INCARICO LEGALE PER<br />

COSTITUZIONE IN GIU<strong>DI</strong>ZIO NEL PROCE<strong>DI</strong>MENTO <strong>DI</strong> IMPUT. 15/04/2005<br />

DELLA PROCEDURA <strong>DI</strong> COMMISSARIAMENTO DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> ATTUATA DALL'ASS.TO FAMIGLIA POLITICHE<br />

COSTITUZIONE IN GIU<strong>DI</strong>ZIO INNANZI IL CONSIGLIO <strong>DI</strong><br />

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 28/10/2005<br />

AVVERSO L'OR<strong>DI</strong>NANZA N.836 DEL 29/07/05 RESA DAL TAR <strong>DI</strong><br />

PALERMO - SEZ. I - INCARICO LEGALE<br />

COSTITUZIONE IN GIU<strong>DI</strong>ZIO INNANZI IL CONSIGLIO <strong>DI</strong><br />

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 28/10/2005<br />

AVVERSO L'OR<strong>DI</strong>NANZA N.836 DEL 29/07/05 RESA DAL TAR <strong>DI</strong><br />

PALERMO - SEZ. I - INCARICO LEGALE<br />

COSTITUZIONE IN GIU<strong>DI</strong>ZIO INNANZI IL CONSIGLIO <strong>DI</strong><br />

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 28/10/2005<br />

TERRA DEI FENICI C/ <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - ORD. 836 DEL<br />

29/07/05<br />

INCARICO LEGALE RELATIVO AL GIU<strong>DI</strong>ZIO NEL<br />

PROCE<strong>DI</strong>MENTO <strong>DI</strong> IMPUGNAZIONE RELATIVO ALLA<br />

09/11/2005<br />

DELIBERA DEL C.C. N.33 DEL 30/09/05<br />

1 0102 03 2005 1389.0 Determina N. 199 del<br />

1 0102 03 2005 1390.0 Determina N. 199 del<br />

1 0102 03 2005 1391.0 Determina N. 200 del<br />

1 0102 03 2005 1404.0 Determina N. 80 del<br />

1 0102 03 2005 1405.0 Delibera di Giunta N. <strong>12</strong>2<br />

INCARICO LEGALE RELATIVO ALL'INGIUNZIONE CAPITANERIA<br />

<strong>DI</strong> PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO <strong>DI</strong> TRAPANI<br />

del 10/11/2005<br />

1.500,00<br />

2.000,00<br />

500,00<br />

799,<strong>31</strong><br />

1.228,25<br />

1.263,78<br />

6<strong>31</strong>,89<br />

1.500,00<br />

2.000,00<br />

500,00<br />

799,<strong>31</strong><br />

1.228,25<br />

1.263,78<br />

6<strong>31</strong>,89<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 15.214,37<br />

1 0102 03 2006 253.0 RICHIESTA PARERE PRO-VERITATE N OR<strong>DI</strong>NE AI PROBLEMI Delibera di Giunta N. 8<br />

800,00<br />

800,00<br />

RELATIVI AL RICORSO DEL SIG. CAMPO SALVATORE NELLA<br />

QUALITA' <strong>DI</strong> LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA<br />

COOPERATIVA E<strong>DI</strong>LE <strong>FAVIGNANA</strong> '88 C/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

del <strong>12</strong>/01/2006<br />

1 0102 03 2006 262.0 <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>/ORFEO ANGELA, TORRENTE<br />

Determina N. 7 del<br />

GIROLAMO, TORRENTE GASPARE, TORRENTE CLAU<strong>DI</strong>O - 09/03/2006<br />

NOMINA LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL <strong>COMUNE</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1 0102 03 2006 263.0 <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>/SIGNORA GIOVANNA SAMMARTANO Determina N. 8 del<br />

- NOMINA LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL <strong>COMUNE</strong> - 09/03/2006<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1 0102 03 2006 264.0 Determina N. 9 del<br />

SINDACO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>/ASSTO REG.LE FAMIGLIA, POLITICHE<br />

SOCIALI E DELLE A.L. - NOMINA LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI<br />

INTERESSI DEL <strong>COMUNE</strong> NEL RICORSO IN APPELLO AVVERSO<br />

SENTENZA 154/06 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

SINDACO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>/CONSIGLIO COMUNALE (RIC.<br />

75/05-SEZ. I) - NOMINA LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI<br />

DEL <strong>COMUNE</strong> NEL RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA<br />

151/06 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

09/03/2006<br />

1 0102 03 2006 265.0 Determina N. 10 del<br />

09/03/2006<br />

1.263,81<br />

1.263,61<br />

1.263,61<br />

1.263,61<br />

1.263,81<br />

1.263,61<br />

1.263,61<br />

1.263,61

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 15<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 2006 649.0 Delibera di Giunta N. 63<br />

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> / PENNELLI MARIO - NOMINA<br />

LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL <strong>COMUNE</strong><br />

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> / TORRENTE NICOLA - NOMINA<br />

LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL <strong>COMUNE</strong><br />

del 23/05/2006<br />

1 0102 03 2006 650.0 Delibera di Giunta N. 64<br />

del 23/05/2006<br />

750,00<br />

1.263,81<br />

750,00<br />

1.263,81<br />

1 0102 03 2006 799.0 Delibera di Giunta del<br />

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> / COOPERATIVA E<strong>DI</strong>LIZIA A.R.L.<br />

"LANTERNA 46" - NOMINA LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI<br />

DEL <strong>COMUNE</strong><br />

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> / COOPERATIVA E<strong>DI</strong>LIZIA A.R.L.<br />

"LANTERNA 46" - NOMINA LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI<br />

DEL <strong>COMUNE</strong><br />

20/06/2006<br />

1 0102 03 2006 800.0 Delibera di Giunta del<br />

RICORSO AL T.A.R. SICILIA NEI CONFRONTI DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

20/06/2006<br />

1 0102 03 2006 1<strong>12</strong>6.0 Determina N. 171 del<br />

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>/BERTOLINO FRANCESCO - APPELLO<br />

ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE OR<strong>DI</strong>NARIO <strong>DI</strong> TRAPANI -<br />

SEZIONE LAVORO NR. 692/2006 - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA<br />

15/09/2006<br />

1 0102 03 2006 1662.0 Determina N. 241 del<br />

29/<strong>12</strong>/2006<br />

535,91<br />

186,62<br />

1.263,75<br />

1.263,72<br />

535,91<br />

186,62<br />

1.263,75<br />

1.263,72<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 11.118,45<br />

1 0102 03 2007 213.0 AVV. LIMA GIUSEPPE: RICORSO IN APPELLO DEI SIGG.RI Determina N. 35 del<br />

1.263,75<br />

1.263,75<br />

CALAMIA IGNAZIO E MARCHESE BRIGIDA C/ <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA DEL LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA<br />

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DEL SIG. D'ASTA<br />

GIUSEPPE - NOMINA LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL<br />

<strong>COMUNE</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/03/2007<br />

1 0102 03 2007 232.0 Determina N. 37 del<br />

CONFERIMENTO INCARFICO AD UN LEGALE PER RESISTERE IN<br />

GIU<strong>DI</strong>ZIO AI SENSI DELL'ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DAI SIGG.RI<br />

ORFEO ANGELA E CONSORTI C/ <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

RICORSO PROPOSTO <strong>DI</strong>NANZI AL T.A.R. SICILIA, SEDE <strong>DI</strong><br />

PALERMO, DA FERRANTE GIOVANNA ED ALTRI NOMINA<br />

LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/03/2007<br />

1 0102 03 2007 665.0 Determina N. 83 del<br />

26/04/2007<br />

1 0102 03 2007 838.0 Determina N. <strong>12</strong>2 del<br />

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong><br />

TRAPANI - SEZIONE LAVORO - PROPOSTO DAL SIG. ERNANDES<br />

FLAMINIO C/ <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong><br />

FIDUCIA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

14/06/2007<br />

1 0102 03 2007 843.0 Determina N. <strong>12</strong>3 del<br />

14/06/2007<br />

750,00<br />

1.263,75<br />

1.263,75<br />

1.263,75<br />

750,00<br />

1.263,75<br />

1.263,75<br />

1.263,75<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 5.805,00<br />

1 0102 03 2008 296.0 RICORSO AL C.G.A. AVVERSO L'OR<strong>DI</strong>NANZA DEL T.A.R. Determina N. 16 del<br />

1.263,75<br />

1.263,75<br />

SICILIA, SEZIONE <strong>DI</strong> PALERMO, N.1966 DEL 14/<strong>12</strong>/07 - NOMINA<br />

LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/01/2008

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 16<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 2008 298.0 Determina N. 22 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER<br />

RIPARAIZONE FOTORIPRODUTTORE ED ATTREZZATURE 07/02/2008<br />

INFORMATICHE APPARTENENTI AL PRIMO SETTORE -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. AL TRIBUNALE <strong>DI</strong> TRAPANI -<br />

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA PROPOSTO DAL SIG.<br />

<strong>12</strong>/02/2008<br />

BEVILACQUA PIETROANTONIO - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

RICORSO AL T.A.R. DELLA PARMATOR S.P.A. IN<br />

AMMINISTRAZIONE STRAOR<strong>DI</strong>NARIA - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> <strong>12</strong>/02/2008<br />

FIDUCIA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1 0102 03 2008 300.0 Determina N. 26 del<br />

1 0102 03 2008 301.0 Determina N. 27 del<br />

1 0102 03 2008 302.0 Determina N. 28 del<br />

RICORSO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE<br />

SICILIANA - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

CONFERIMENTO INACIRO AD UN LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER<br />

PROPORRE RICORSO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO AL PRESIDENTE DELLA<br />

REGIONE SICILIANA AVVERSO LE DELIBERAZIONI CONSILIARI<br />

21-22 - 23 24 30 E <strong>31</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER<br />

RESISTERE ALL'ATTO <strong>DI</strong> CITAZIONE AL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> DEL SIG. SPECIALE FRANCESCO<br />

<strong>12</strong>/02/2008<br />

1 0102 03 2008 481.0 Determina N. 50 del<br />

14/03/2008<br />

1 0102 03 2008 482.0 Determina N. 51 del<br />

RICORSO AL C.G.A. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R.<br />

SICILIA, SEZIONE PRIMA, N.322/08 DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />

IL 10/03/08 - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

14/03/2008<br />

1 0102 03 2008 669.0 Determina N. 64 del<br />

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> C/ DE MERICH <strong>DI</strong>EGO E RESCA ANNA<br />

- RICORSO IN APPELLO DEL MINISTERO DELL'INTERNO E<br />

DELL'ASSESSORATO REGIONALE ED AMBIENTE AVVERSO<br />

SENTENZA 4925/07 DEL 19/09/07<br />

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> C/SIGNOR PIETRO LA PORTA -<br />

NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER PROPORRE APPELLO<br />

AVVERSO LA SENTENZA N.254/2008 DEL 20/03/2008 DEL<br />

TRIBUNALE OR<strong>DI</strong>NARIO <strong>DI</strong> TRAPANI<br />

RECLAMO EX ART. TERDECIES AVVERSO OR<strong>DI</strong>NANZA 1144<br />

CRON EMESSA IL 26/03/08 DEL GIU<strong>DI</strong>CE DEL LAVORO DEL<br />

TRIBUNALE <strong>DI</strong> TRAPANI - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA A<br />

<strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL <strong>COMUNE</strong><br />

RICORSO DEL SIG. ORTISI GIUSEPPE ALLA CORTE <strong>DI</strong> APPELLO<br />

<strong>DI</strong> PALERMO AVVERSO LA SENTENZA N.515/07 DEL 21/11/2007 -<br />

NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA<br />

11/04/2008<br />

1 0102 03 2008 670.0 Determina N. 66 del<br />

22/04/2008<br />

1 0102 03 2008 682.0 Determina N. 79 del<br />

27/05/2008<br />

1 0102 03 2008 683.0 Determina N. 80 del<br />

27/05/2008<br />

1 0102 03 2008 696.0 Determina N. 81 del<br />

CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER<br />

RESISTERE ALL'ATTO <strong>DI</strong> CITAZIONE AL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> DELLA SIGNORA LOMBARDO FANINA DELIBERA<br />

<strong>DI</strong> G.M. 95 DEL 02/09/08<br />

RICORSO AL T.A.R. DELL'ING. CALOGERO GRILLO E DELLA<br />

D.SSA ROSSANA DONGARRà - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA (G.M. 113/2008)<br />

27/05/2008<br />

1 0102 03 2008 1072.0 Determina N. <strong>12</strong>2 del<br />

13/10/2008<br />

1 0102 03 2008 <strong>12</strong>19.0 Determina N. 143 del<br />

14/11/2008<br />

1.500,00<br />

1.263,75<br />

1.263,75<br />

500,00<br />

1.500,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

142,00<br />

2.142,00<br />

1.500,00<br />

1.263,75<br />

1.263,75<br />

500,00<br />

1.500,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

142,00<br />

2.142,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 17<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 2008 <strong>12</strong>53.0 Determina N. 165 del<br />

AVV. GIUSEPPE CARBONARO: NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA<br />

AVVERSO RICORSO AL T.A.R. DELLA ICEL S.R.L.<br />

04/<strong>12</strong>/2008<br />

2.100,00<br />

2.100,00<br />

1 0102 03 2008 1326.0 Determina N. 166 del<br />

AVV. MARIO CAPPARELLI: RICORSO PER DECRETO<br />

I8NGIUNTIVO DELLO STU<strong>DI</strong>O GRAMMATICO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA -<br />

04/<strong>12</strong>/2008<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 26.669,25<br />

1 0102 03 2009 165.0 CITAZIONE AL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong> TRAPANI SEZIONE Determina N. 74 del<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

LAVORO DEL DOTT. SERGIO MESSINEO NOMINA LEGALE <strong>DI</strong><br />

FIDUCIA IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

Opposizione <strong>al</strong>la Corte di Appello avverso la delibera della Comm.<br />

Prov/le di espropriazione di cui <strong>al</strong> progetto "Itinerario rivit<strong>al</strong>izzazione<br />

risorse storico archeologiche ": avv. Donatella Di Nicola<br />

27/03/2009<br />

1 0102 03 2009 279.0 Determina N. 75 del<br />

Ricorso <strong>al</strong> TAR della sig.ra Agata Anna Gusmano contro il Comune di<br />

Favignana: nomina leg<strong>al</strong>e di fiducia.<br />

27/03/2009<br />

1 0102 03 2009 280.0 Determina N. 76 del<br />

27/03/2009<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

1 0102 03 2009 449.0 Determina N. 102 del<br />

Conferimento incarico a legael di fiducia per resistere atto di citazione<br />

sig.ra Alberti Rosa<br />

RICORSO AL T.A.R. DELLA EMMECCI S.R.L. C/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA LEGALE<br />

24/04/2009<br />

1 0102 03 2009 605.0 Determina N. 119 del<br />

RICORSO AL T.A.R. DELLA SIGNORA GANDOLFO ESILDA<br />

CONTRO IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong><br />

FIDUCIA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

28/05/2009<br />

1 0102 03 2009 672.0 Determina N. 103 del<br />

RICORSO AL T.A.R. DELLA PINTO VRACA S.R.L. CONTRO<br />

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

24/04/2009<br />

1 0102 03 2009 770.0 Determina N. 143 del<br />

CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER<br />

RESISTERE ALL'ATTO <strong>DI</strong> CITAZIONE CONTRO L'A.M.P. ISOLE<br />

EGA<strong>DI</strong> PRESENTATO AL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong> TRAPANI DAL<br />

SIG. MAURICI GIUSEPPE NOMINA LEGALE<br />

RICORSO AL C.G.A. DEL SIG. GASPARE ERNANDEZ C/<strong>COMUNE</strong><br />

<strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> PER ANNULLAMENTO SENTENZA DEL TAR<br />

N.901/029 - NOMINA LEGALE<br />

06/07/2009<br />

1 0102 03 2009 821.0 Determina N. 196 del<br />

01/10/2009<br />

1 0102 03 2009 849.0 Determina N. 164 del<br />

RICORSO AL TAR DELL'ING. CAMPO ANTONINO C/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA<br />

28/07/2009<br />

1 0102 03 2009 850.0 Determina N. 163 del<br />

28/07/2009<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.550,00<br />

2.142,00<br />

2.499,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

2.550,00<br />

2.142,00<br />

2.499,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 18<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 2009 934.0 Determina N. 162 del<br />

ING. CAMPO ANTONINO C/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA<br />

LEGALE PER PROPORRE RICORSO AL C.G.A. AVVERSO<br />

L'OR<strong>DI</strong>NANZA DEL T.A.R. N. 00695/2009<br />

DECRETO <strong>DI</strong> CITAZIONE <strong>DI</strong>RETTA A GIU<strong>DI</strong>ZIO N. 963/06 R.G.N. -<br />

NOMINA LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL <strong>COMUNE</strong><br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

27/07/2009<br />

1 0102 03 2009 1<strong>12</strong>6.0 Determina N. 197 del<br />

01/10/2009<br />

1 0102 03 2009 1328.0 Determina N. 229 del<br />

CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER<br />

RESISTERE ALL'ATTO <strong>DI</strong> CITAZIONE CONTRO IL COM UNE <strong>DI</strong> 04/11/2009<br />

<strong>FAVIGNANA</strong> PRESENTATO AL TRIBUNALE DALL'ARCH. SERCIA<br />

MARIA GRAZIA<br />

GETTONI <strong>DI</strong> PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE<br />

E<strong>DI</strong>LIZIA COMUNALE ANNO 2009 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

21/10/2009<br />

1 0102 03 2009 1361.0 Determina N. 335 del<br />

1 0102 03 2009 1545.0 Determina N. 259 del<br />

Controversia Comune di Favignana c/Lombardo Fanina. Nomina<br />

consulente tecnico di parte<br />

DECRETO CHE <strong>DI</strong>SPONE IL GIU<strong>DI</strong>ZIO - ART. 429 C.P.P. N. 08/194<br />

R.G.N.R. - NOMINA LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL<br />

<strong>COMUNE</strong> -<br />

11/<strong>12</strong>/2009<br />

1 0102 03 2009 1676.0 Determina N. 260 del<br />

RICORSO ALLA CORTE <strong>DI</strong> APPELLO <strong>DI</strong> PALERMO - SEZ.<br />

LAVORO - PROPOSTO DAL <strong>DI</strong>P. ERNANDES FLAMINIO -<br />

NOMINA LEGALE -<br />

17/<strong>12</strong>/2009<br />

1 0102 03 2009 1677.0 Determina N. 278 del<br />

RICORSO PER INGIUNZIONE <strong>DI</strong> PAGAMENTO DELL'ING.<br />

MARZIO INGOGLIA -NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA A <strong>DI</strong>FESA<br />

DEGLI INTERESSI DEL <strong>COMUNE</strong> -<br />

29/<strong>12</strong>/2009<br />

1 0102 03 2009 1681.0 Determina N. 261 del<br />

SENTENZA 2297/2009 DELLA SEZIONE GIURIS<strong>DI</strong>ZIONALE<br />

DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA NEI<br />

CONFRONTI <strong>DI</strong> BUSELLINI GUGLIELMO NOMINA LEGALE PER<br />

IL RECUPERO DELLE SOMME<br />

Ricorso <strong>al</strong> TAR della sig,ra Gucciardo Giulia nei confronti del Comun<br />

edi Favignana. Nomina leg<strong>al</strong>e di fiducia.<br />

17/<strong>12</strong>/2009<br />

1 0102 03 2009 1700.0 Determina N. 280 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009<br />

1 0102 03 2009 1705.0 Determina N. 279 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

142,00<br />

2.500,00<br />

400,00<br />

2.142,00<br />

2.100,00<br />

2.142,00<br />

4.284,00<br />

2.100,00<br />

2.142,00<br />

2.142,00<br />

142,00<br />

2.500,00<br />

400,00<br />

2.142,00<br />

2.100,00<br />

2.142,00<br />

4.284,00<br />

2.100,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 42.279,00<br />

1 0102 03 2010 181.0 ING. CAMPO ANTONINO & C. S.N.C. C/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> Determina N. 40 del<br />

2.430,80<br />

2.430,80<br />

- NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER PROPORRE RICORSO ALLA<br />

SUPREMA CORTE <strong>DI</strong> CASSAZIONE E/O IMPUGNAZIONE PER<br />

REVOCAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1744/2009<br />

23/02/2010<br />

1 0102 03 2010 182.0 ING. CAMPO ANTONINO C/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> NOMINA Determina N. 41 del<br />

LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER PROPORRE RICORSO ALLA SUPREMA 23/02/2010<br />

CORTE <strong>DI</strong> CASSAZIONE E/O IMPUTAZIONE PER REVOCAZIONE<br />

AVVERSO LA SENTENZA NR. 1711/2009<br />

2.356,40<br />

2.356,40

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 19<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 2010 494.0 Determina N. 101 del<br />

DECRETO <strong>DI</strong> CITAZIONE <strong>DI</strong>RETTA IN GIU<strong>DI</strong>ZIO - ARTT. 33 TER,<br />

550 SS, C.P.P., PROC. N. 09/001791 REG. - NOMINA LEGALE<br />

RICORSO AL TAR DEL SIG. GRAMMATICO GIUSEPPE CONTRO<br />

IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA<br />

14/05/2010<br />

1 0102 03 2010 495.0 Determina N. 100 del<br />

CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER RESISTERE AL<br />

RICORSO AL TAR DEI SIGG. ORFEO ANGELA/TORRENTE<br />

CLAU<strong>DI</strong>O/TORRENTE GIROLAMO/TORRENTE GASPARE<br />

14/05/2010<br />

1 0102 03 2010 539.0 Determina N. <strong>12</strong>4 del<br />

CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER<br />

L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'OR<strong>DI</strong>NANZA <strong>DI</strong><br />

ASSEGNAZIONE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

09/06/2010<br />

1 0102 03 2010 641.0 Determina N. 156 del<br />

ARCH. PLACENTI ORAZIO/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

SENTENZA N. 425/2010 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA<br />

22/03/10 DELLA CORTE <strong>DI</strong> APPELLO <strong>DI</strong> PALERMO - NOMINA<br />

LEGALE PER IL RECUPERO DELLE SOMME<br />

DECRETO <strong>DI</strong> CITAZIONE <strong>DI</strong>RETTA IN GIU<strong>DI</strong>ZIO ARTT. 33 TER<br />

550 SS CPP PROC 09/003006 REG NOMINA LEGALE A <strong>DI</strong>FESA<br />

DEGLI INTERESSI DEL <strong>COMUNE</strong> IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

05/07/2010<br />

1 0102 03 2010 697.0 Determina N. 150 del<br />

28/06/2010<br />

1 0102 03 2010 716.0 Determina N. 178 del<br />

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL T.A.R. DELL'ING. CAMPO<br />

ANTONINO CONTRO IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> NOMINA<br />

LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA<br />

03/08/2010<br />

1 0102 03 2010 766.0 Determina N. 177 del<br />

CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER<br />

RESISTERE AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATO<br />

AL T.A.R. DAI SIG.RI ORFEO ANGELA, TORRENTE CLAU<strong>DI</strong>O,<br />

TORRENTE GIROLAMO E TORRENTE GASPARE<br />

G.M.188 DEL 16/09/2010: RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong><br />

TRAPANI DEL SIGN. LIMA GIOVANNI - CONFERMA DELL'<br />

INCARICO LEGALE<br />

03/08/2010<br />

1 0102 03 2010 767.0 Determina N. 176 del<br />

03/08/2010<br />

1 0102 03 2010 1097.0 Determina N. 218 del<br />

G.M.191 del 23/09/2010: CONFERIM. INCARICO A LEGALE <strong>DI</strong><br />

FIDUCIA PER RESISTERE AL RICORSO AL C.G.A., SIGN. ORFEO<br />

A., TORRENTE CLAU<strong>DI</strong>O GIROL. E GASPARE, AVVERSO L'<br />

OR<strong>DI</strong>N. T.A.R. SICILIA N. 648/2001<br />

G.M.196 DEL 29/09/2010: CITAZIONE CONTRO L' A.M.P.<br />

PRESENTATO AL TRIB. CIVILE <strong>DI</strong> TRAPANI DAI SIGN. MAURICI<br />

GIUSEPPE - RIFORMA DELIB. G.M. N. 153 DELL' 11/09/09<br />

17/09/2010<br />

1 0102 03 2010 1114.0 Determina N. 228 del<br />

04/10/2010<br />

1 0102 03 2010 1134.0 Determina N. 229 del<br />

INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUIRE <strong>DI</strong>SPLAY LETTORE <strong>DI</strong><br />

SMART - CARD RILEVATORE PRESENZE PERSONALE -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA SU PREVENTIVO OFFERTO DALLA <strong>DI</strong>TTA<br />

IDRA SOLUZIONI SOFTWARE CONCESSIONARIA ZUCCHETTI.<br />

G.M. 197 DEL 06/10/2010: CONFERIMENTO INCARICO AD UN<br />

LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER L' OPPOSIZIONE ALL' ESECUZIONE<br />

DELL' OR<strong>DI</strong>NANZA <strong>DI</strong> ASSEGNAZIONE<br />

04/10/2010<br />

1 0102 03 2010 1142.0 Determina N. 213 del<br />

07/09/2010<br />

1 0102 03 2010 1148.0 Determina N. 249 del<br />

18/10/2010<br />

2.568,10<br />

4.368,00<br />

4.368,00<br />

2.548,00<br />

500,00<br />

4.368,00<br />

4.368,00<br />

4.368,00<br />

2.496,00<br />

4.368,00<br />

4.368,00<br />

417,60<br />

5.000,00<br />

2.568,10<br />

4.368,00<br />

4.368,00<br />

2.548,00<br />

500,00<br />

4.368,00<br />

4.368,00<br />

4.368,00<br />

2.496,00<br />

4.368,00<br />

4.368,00<br />

417,60<br />

5.000,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 20<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 2010 1590.0 Determina N. 339 del<br />

G.M.249 DEL 30/<strong>12</strong>/2010: INCARICO AD UN LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA<br />

PER RICORSO AL C.G.A. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R.<br />

SICILIA - SEZ. SECONDA, N. 14156/10, DEPOSITATA IN<br />

SEGRETERIA IL 26/11/2010.<br />

G.M. 251 DEL 30/<strong>12</strong>/2010: RICORSO AL TAR DELLA<br />

EGA<strong>DI</strong>TURISMO S.R.L. <strong>DI</strong> TRAPANI - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong><br />

FIDUCIA -<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010<br />

1 0102 03 2010 1619.0 Determina N. 338 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010<br />

4.368,00<br />

2.184,00<br />

4.368,00<br />

2.184,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 55.444,90<br />

1 0102 03 2011 181.0 CANONE <strong>DI</strong> MANUTENZIONE ED ASSISTENZA "GESTIONE Determina N. 334 del 1.480,21<br />

1.480,21<br />

PROGRAMMA PRESENZE E ASSENZE" - ANNO 2011 -<br />

29/<strong>12</strong>/2010<br />

1 0102 03 2011 209.0 Delibera di Giunta del<br />

G.M.11 DEL <strong>31</strong>/01/2011. PROCE<strong>DI</strong>MENTO PENALE PRESSO LA<br />

CORTE D' ASSISE <strong>DI</strong> TRAPANI C/ MAZZARA VITO E VIRGA<br />

VINCENZO - COSTITUZIONE DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

QUALE PARTE CIVILE - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA.<br />

G.M.28 DEL 01/03/2011: CONTROVERSIA PROMOSSA INNANZI<br />

AL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong> TRAPANI DALLA SIGNORA<br />

LOMBARDO FANINA CONTRO IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

PROPOSTA TRANSATTIVA - ATTO <strong>DI</strong> IN<strong>DI</strong>RIZZO -<br />

ATTO <strong>DI</strong> CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI AL<br />

TRIBUNALE <strong>DI</strong> TRAPANI PRESENTATO DALLA SIGNORA<br />

MARSEGUERRA ROSARIA - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA<br />

<strong>31</strong>/01/2011<br />

1 0102 03 2011 210.0 Delibera di Giunta del<br />

<strong>31</strong>/01/2011<br />

1 0102 03 2011 215.0 Determina N. 36 del<br />

ESECUZIONE SENTENZA DEL C.G.A. N. 403/2010 - CAUSA SIG.<br />

GASPARE ERNANDEZ CONTRO <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

RECUPERO CRE<strong>DI</strong>TO<br />

04/02/2011<br />

1 0102 03 2011 249.0 Determina N. 66 del<br />

G.M.34 DEL 10/03/2011: DECRETO <strong>DI</strong> CITAZIONE <strong>DI</strong>RETTA IN<br />

GIU<strong>DI</strong>ZIO - ART. 33 TER, 550 SS. C.P.P., PROC. N. 10/000150 REG. -<br />

NOMINA LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL <strong>COMUNE</strong><br />

02/03/2011<br />

1 0102 03 2011 365.0 Determina N. 100 del<br />

G.M.60 DEL 07/04/2011: INCARICO PER PRESENTARE RICORSO<br />

AL C.G.A. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. SICILIA - SEZ. I ,<br />

N. 00543/2011, DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23/03/2011<br />

29/03/2011<br />

1 0102 03 2011 501.0 Determina N. 1<strong>12</strong> del<br />

G.M. 98 DEL 18/05/2011: RICORSO AL T.A.R. PER LA SICILIA <strong>DI</strong><br />

PALERMO DEL SIGN. CARRIGLIO FRANCESCO NEI CONFRONTI<br />

DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA.<br />

<strong>12</strong>/04/2011<br />

1 0102 03 2011 507.0 Determina N. 165 del<br />

G.M.90 DEL 06/05/2011: APPELLO PROPOSTO DAL DOTTOR.<br />

MESSINEO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE<br />

CIVILE <strong>DI</strong> TRAPANI - SEZIONE LAVORO - NOMINA LEGALE<br />

23/05/2011<br />

1 0102 03 2011 661.0 Determina N. 152 del<br />

G.M.114 DEL 15/06/2011: RICORSO AL T.A.R. SICILIA <strong>DI</strong><br />

PALERMO DELLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. CONTRO<br />

IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA -<br />

<strong>12</strong>/05/2011<br />

1 0102 03 2011 866.0 Determina N. 195 del<br />

17/06/2011<br />

1.000,00<br />

950,19<br />

2.548,00<br />

750,00<br />

2.579,57<br />

4.368,00<br />

4.368,00<br />

9.000,00<br />

8.000,00<br />

1.000,00<br />

950,19<br />

2.548,00<br />

750,00<br />

2.579,57<br />

4.368,00<br />

4.368,00<br />

9.000,00<br />

8.000,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 21<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 2011 929.0 Delibera di Giunta del<br />

G.M. 173 DEL 07/10/2011: RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong><br />

TRAPANI PRESENTATO DAL SIGNOR BULGARELLA LORENZO -<br />

NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA<br />

G. M. N 161 DEL 01/09/11 - DECRETO <strong>DI</strong> CITAZIONE <strong>DI</strong>RETTA A<br />

GIU<strong>DI</strong>ZIO - ARTT. 550, 552 E 33 TER C.P.P. - PROC. N. 3992/10<br />

R.G.N. NOTIZIE <strong>DI</strong> REATO - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA<br />

06/07/2011<br />

1 0102 03 2011 930.0 Determina N. 269 del<br />

G.M. <strong>12</strong>5/2011 - RICORSO AL T.A.R. PER LA SICILIA <strong>DI</strong> PALERMO<br />

DEL COMITATO EGA<strong>DI</strong> LIBERE CONTRO IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> ENTE GESTORE A.M.P. - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong><br />

FIDUCIA<br />

G.M.133 DEL 15/07/2011: DECRETO <strong>DI</strong> CITAZIONE <strong>DI</strong>RETTA A<br />

GIU<strong>DI</strong>ZIO - ART. 33 TER, 550 SS. C.P.C. - PROC. N. 09/001891<br />

REG. - NOMINA LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL<br />

<strong>COMUNE</strong> -<br />

DECRETO <strong>DI</strong> CITAZIONE <strong>DI</strong>RETTA A GIU<strong>DI</strong>ZIO - ARTT. 33 TER ,<br />

550 SS. C.P.C., PROC. N. 09/000786 REG. - NOMINA LEGALE A<br />

<strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL <strong>COMUNE</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

20/09/2011<br />

1 0102 03 2011 9<strong>31</strong>.0 Determina N. 223 del<br />

08/07/2011<br />

1 0102 03 2011 954.0 Determina N. 239 del<br />

01/08/2011<br />

1 0102 03 2011 1093.0 Determina N. 268 del<br />

G.M. 174 DEL 07/10/2011: decreto di citazione diretta a giudizio - artt.<br />

550, 552 e 33 ter cpc - proc. n. <strong>31</strong>43/2009 rgn notizie di reato - nomina<br />

leg<strong>al</strong>e a difesa degli interessi del comune<br />

20/09/2011<br />

1 0102 03 2011 <strong>12</strong>59.0 Determina N. 302 del<br />

AGGIORNAMENTO DELL' INTERFACCIA PC <strong>DI</strong> RILEVAZIONE<br />

DELLE PRESENZE - ASSENZE DEL PERSONALE COMUNALE<br />

CON IL NUOVO SISTEMA DEL TIPO TCP - IL - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

RICORSO AL TAR DEL SIGNOR CAMPO PIETRO PAOLO CONTRO<br />

IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO<br />

COMPETENZE A SALDO ALL' AVV. FRANCO CAMPO DEL FORO<br />

<strong>DI</strong> TRAPANI<br />

G.M. 188 DEL 17/11/11 - CONFERIMENTO INCARICO AD UN<br />

LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER PRESENTARE RICORSO AVVERSO LA<br />

SENTENZA DEL TAR SICILIA - SEZIONE SECONDA, N. 1797/2011<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL <strong>12</strong>/10/2011<br />

G.M. 192 DEL 17/11/11 - AVV. G. LIMA C/ <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - RICORSO ALLA CORTE <strong>DI</strong> APPELLO <strong>DI</strong> PALERMO<br />

AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE <strong>DI</strong> TRAPANI -<br />

SEZIONE LAVORO - N. 557/2011 DEL 30/09/2011<br />

G. M. 194 DEL 24/11/11 - RICORSO PER INGIUNZIONE <strong>DI</strong><br />

PAGAMENTO DELL' IMPRESA GRAZIANO COSTRUZIONI SRL -<br />

NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL<br />

<strong>COMUNE</strong><br />

G. M. 202 DEL 06/<strong>12</strong>/2011 - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO<br />

PRESENTATYO AL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong> TRAPANI DAL<br />

GEOLOGO LUIGI BUTTICE' - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA A<br />

<strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL <strong>COMUNE</strong><br />

G.M. 208 DEL 13/<strong>12</strong>/11 - RICORSO DEL P. M. A S. E. IL PRESID.<br />

CORTE <strong>DI</strong> CASS. AVVERSO LA SENTENZA <strong>DI</strong> ASSOLUZIONE<br />

TRIB. <strong>DI</strong> TRAPANI NEI CONFRONTI <strong>DI</strong> BERTOLINO V. ,<br />

ADRAGNA P. , GIACALONE P.<br />

16/11/2011<br />

1 0102 03 2011 1385.0 Determina N. 263 del<br />

<strong>12</strong>/09/2011<br />

1 0102 03 2011 1522.0 Determina N. 270 del<br />

20/09/2011<br />

1 0102 03 2011 1664.0 Determina N. 333 del<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0102 03 2011 1670.0 Determina N. 334 del<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0102 03 2011 1699.0 Determina N. 335 del<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0102 03 2011 1746.0 Determina N. 336 del<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0102 03 2011 1776.0 Determina N. 337 del<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1.769,63<br />

2.184,00<br />

4.368,00<br />

4.368,00 2.202,20<br />

4.368,00 2.202,22<br />

2.548,00<br />

270,00<br />

363,23<br />

4.404,40 2.202,20<br />

4.404,40 2.202,20<br />

1.500,00 750,00<br />

4.404,40 2.197,80<br />

4.404,40 2.202,20<br />

1.769,63<br />

2.184,00<br />

4.368,00<br />

2.165,80<br />

2.165,78<br />

2.548,00<br />

270,00<br />

363,23<br />

2.202,20<br />

2.202,20<br />

750,00<br />

2.206,60<br />

2.202,20

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 22<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 2011 1809.0 Determina N. 341 del<br />

G.M. N. 216 DEL 16/<strong>12</strong>/11 - ATTO <strong>DI</strong> CITAZIONE IN<br />

RIASSUNZIONE AL TRIBUNALE <strong>DI</strong> PALERMO DEL SIGNOR<br />

VASSALLO MICHELE CLAU<strong>DI</strong>O - NOMINA LERGALE <strong>DI</strong><br />

FIDUCIA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

G.M. 211 DEL 13/<strong>12</strong>/11 (E G.M. 28 DEL 10/02/20<strong>12</strong>)- RICORSO PER<br />

DECRETO INGIUNTIVO PRESENTATO AL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong><br />

TRAPANI DALL' ARCH. M. CRISTINA CUSENZA - NOMINA<br />

LEGALE<br />

G.M. N. 213 DEL 16/<strong>12</strong>/11 - ricorso <strong>al</strong> tar sicilia della signora campo<br />

provvidenza contro il comune di favignana - nomina leg<strong>al</strong>e - impegno di<br />

spesa<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0102 03 2011 1810.0 Determina N. 338 del<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0102 03 2011 1877.0 Determina N. 340 del<br />

SUITE APPLICATIVA OPEN CIVILIA - CONTRATTO <strong>DI</strong> MANUT. E<br />

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30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0102 03 2011 1911.0 Determina N. 324 del<br />

14/<strong>12</strong>/2011<br />

2.000,00<br />

2.000,00<br />

2.000,00<br />

2.851,00 351,00<br />

2.000,00<br />

2.000,00<br />

2.000,00<br />

2.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 68.941,61<br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 52.0 SUITE APPLICATIVA OPEN CIVILIA - CONTRATTO <strong>DI</strong> MANUT. E Determina N. 324 del 4.719,00<br />

4.719,00<br />

ASSIST. INFORMATICA E FORMATIVA PER I SOFTWARE DEI<br />

SERVIZI DEMOGRAFICI. PROTOCOLLO E RILEV. PRESENZE<br />

G.M. 11 DEL 27/01/<strong>12</strong> - CONFERIMENTO INCARICO AD UN<br />

LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER RESISTERE ALL' ATTO <strong>DI</strong> CITAZIONE<br />

CONTRO L' AMP PRESENTATO AL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong><br />

PALERMO DAL SIGNOR MAURICI GIUSEPPE<br />

G.M. N. 32 DEL 24/02/20<strong>12</strong> - ESECUZIONE SENTENZA N.<br />

2297/2009 EMESSA IN DATA 22/04/2009 DALLA SEZ. GIURISD.<br />

DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI <strong>DI</strong> BUSELLINI G. -<br />

AUTORIZZAZ. ALLA SPESA PER VISURE<br />

G.M.37 DEL 08/03/<strong>12</strong> - RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong><br />

TRAPANI PRESENTATO DAL SIGNOR BULGARELLA LORENZO -<br />

NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

14/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 183.0 Determina N. 65 del<br />

10/04/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 284.0 Determina N. 38 del<br />

28/02/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 323.0 Determina N. 66 del<br />

G.M. 36 DEL 29/02/<strong>12</strong> - ATTO <strong>DI</strong> CITAZIONE AL TRIBUNALE<br />

CIVILE <strong>DI</strong> TRAPANI PRESENTATO DALL' ING. ERNESTO<br />

CALABRESE - NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

G.M. 41 DEL 16/03/<strong>12</strong> - CONTROVERSIA <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong>/ STU<strong>DI</strong>O GRAMMATICO - NOMINA CONSULENTE<br />

TECNICO <strong>DI</strong> PARTE<br />

10/04/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 334.0 Determina N. 64 del<br />

10/04/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 441.0 Determina N. 68 del<br />

10/04/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 538.0 Determina N. 25 del<br />

LIQUIDAZIONE SPESE <strong>DI</strong> LITE ALL' AVVOCATO CARLO<br />

CASTELLI - SENTENZA N. <strong>31</strong> DEL 23/01/<strong>12</strong> -<br />

29/02/20<strong>12</strong><br />

4.404,40 2.202,20<br />

477,58<br />

1.006,72 503,36<br />

1.258,40 629,20<br />

1.500,00<br />

200,00<br />

2.202,20<br />

477,58<br />

503,36<br />

629,20<br />

1.500,00<br />

200,00<br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 892.0 Determina N. 114 del<br />

ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER<br />

FRONTEGGIARE SPESE VARIE DEL PRIMO SETTORE DURANTE<br />

IL 2° SEMESTRE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

18/06/20<strong>12</strong><br />

527,49<br />

527,49

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 23<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 925.0 Determina N. 1<strong>12</strong> del<br />

9.161,15<br />

G.M.59/20<strong>12</strong>: ATTO <strong>DI</strong> CITAZIONE AL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong><br />

PALERMO DELLA SIG. COGLIANDRO ROBERTA DEBORA - 18/06/20<strong>12</strong><br />

CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. EDOARDO BONANNO <strong>DI</strong><br />

MARSALA - QUOTA IMPEGNO ANNO 20<strong>12</strong> -<br />

impegno di spesa per riparazione server proxy comun<strong>al</strong>e 484,00<br />

27/06/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 927.0 Determina N. <strong>12</strong>0 del<br />

9.161,15<br />

484,00<br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 932.0 Determina N. 63 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER<br />

RIMBORSO SOMME AL PERSONALE DELL'ENTE CHE DOVRA'<br />

RECARSI PRESSO LE FRAZIONI <strong>DI</strong> MARETTIMO E LEVANZO E<br />

FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

MANUTENZIONE OR<strong>DI</strong>NARIA <strong>DI</strong> N. 4 CLIMATIZZATORI PER GLI<br />

UFFICI <strong>DI</strong> SEGRETERIA CENTRALINO E PROTOCOLLO -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

27/06/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 951.0 Determina N. <strong>12</strong>4 del<br />

APPROVAZIONE PREVENTIVO <strong>DI</strong> SPESA DELLA <strong>DI</strong>TTA "DELISA<br />

SUD" PER FORNITURA E POSA IN OPERA LETTORE <strong>DI</strong> BADGE<br />

DA INSTALLARSI NE L PALAZZO COMUNALE E NELLA SEDE<br />

DELL' AMP - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

APPROVAZIONE PREVENTIVO <strong>DI</strong> SPESA DELLA <strong>DI</strong>TTA "DELISA<br />

SUD SRL" PER FORNITURA E POSA IN OPERA LETTORE <strong>DI</strong><br />

BADGE DA INSTALLARSI NEL PALAZZO COMUNALE E NELLA<br />

SEDE DELL' AMP - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

APPROVVIGGIONAMENTO <strong>DI</strong> 3000 BUSTE AUTOADESIVE CON<br />

FINESTRA PER IL PROTOCOLLO COMUNALE - AFFIDAMENTO<br />

ALLA <strong>DI</strong>TTA LEVICART<br />

28/06/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 1100.0 Determina N. 140 del<br />

23/07/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>28.0 Determina N. 164 del<br />

21/08/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 1427.0 Determina N. 189 del<br />

MONTAGGIO <strong>DI</strong> PAVIMENTAZIONE E PANNELLATURA<br />

COIBENTATA DA COLLOCARE ALL' INTERNO DELLA<br />

TENSOSTRUTTURA PRESSO CAVA SANT' ANNA - <strong>DI</strong>TTA<br />

INCARICATA "ANNA RALLO" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

G.M. 219 DEL 26/11/<strong>12</strong> - ITINER. <strong>DI</strong> RIVITALIZZAZ. RISORSE<br />

STORICO - AMBIENTALI - CAVA SANT' ANNA ECOMUSEO -<br />

PROPOSTA TRAMSATTIVA RELATIVA ALL' INCARICO <strong>DI</strong><br />

COLLAUDATORE STATICO - ING. B. CATALDO<br />

G.M. 199/20<strong>12</strong> - AVV. AGRIFOGLIO/ <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

OPPOSIZ. A DECRETO INGIUNTIVO N. 2145/<strong>12</strong> TRIB. CIVILE <strong>DI</strong><br />

PALERMO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER CONF. INCARICO ALL'<br />

AVV. C. SAMMARTANO<br />

G.M. 230 DEL 19/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - INTEGRAZIONE FINANZIARIA ALLA<br />

MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ME<strong>DI</strong>TERRANEO SPORTO<br />

FESTIVAL - I E<strong>DI</strong>ZIONE 20<strong>12</strong>" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

05/09/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 1803.0 Determina N. 440 del<br />

26/11/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 1824.0 Delibera di Giunta del<br />

26/11/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 1832.0 Determina N. 256 del<br />

28/11/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 1844.0 Determina N. 473 del<br />

G.M. 243 DEL <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - APPROVAZIONE LIQUIDAIZONE<br />

SPESE SOSTENUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE <strong>DI</strong><br />

MANIFESTAZIONI ESTIVE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 1848.0 Determina N. 483 del<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO ALL' ISPETTORE DOTT. S.<br />

AZZARELLO PER L' ESPLETAMENTO DELL' ATTIVITA' <strong>DI</strong><br />

COMMISSARIO AL CONTO CONSUNTIVO 2011 GIUSTO D.A.<br />

303/20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 1852.0 Determina N. 107 del<br />

04/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

178,30<br />

193,60<br />

2.787,84<br />

4.385,04<br />

145,20<br />

1.645,60<br />

3.968,52<br />

1.000,00 998,66<br />

6.026,61<br />

3.484,10<br />

355,56<br />

178,30<br />

193,60<br />

2.787,84<br />

4.385,04<br />

145,20<br />

1.645,60<br />

3.968,52<br />

1,34<br />

6.026,61<br />

3.484,10<br />

355,56

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 24<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 1881.0 Determina N. 187 del<br />

CITAZIONE <strong>DI</strong>RETTA A GIU<strong>DI</strong>ZIO - ART 33 TER, 550 SS. C.P.P. -<br />

PROC. N. 11/001943 REG.- NOMINA LEGALE - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA AVV. GIUSEPPE ADRAGNA<br />

FORNITURA <strong>DI</strong> ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO<br />

SETTEMBRE/ OTTOBRE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO LIQUID. E<br />

PAGAMENTO ALLA SEA<br />

04/09/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 1973.0 Determina N. 269 del<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO GETTONI <strong>DI</strong> PRESENZA AI<br />

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE LAVORI<br />

PUBBLICI PER L' ANNO 20<strong>12</strong><br />

17/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 1999.0 Determina N. 275 del<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO GETTONI <strong>DI</strong> PRESENZA AI<br />

CONPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI<br />

GENERALI PER L' ANNO 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 2001.0 Determina N. 276 del<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO GETTONI <strong>DI</strong> PRESENZA AI<br />

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE FINANZE<br />

PER L' ANNO 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 2003.0 Determina N. 277 del<br />

UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA - PERIO<strong>DI</strong><br />

APRILE/MAGGIO (IV BIMESTRE 20<strong>12</strong>) E GIUGNO/LUGLIO (V<br />

BIMESTRE 20<strong>12</strong>) - IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 20<strong>12</strong>.0 Determina N. 264 del<br />

UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA -PERIODO<br />

AGOSTO/SETTEMBRE (VI BIMESTRE) 20<strong>12</strong> - IMPEGNO LIQUID. E<br />

PAGAMENTO<br />

05/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 2019.0 Determina N. 280 del<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO ALLA TELECOM ITALIA SPA<br />

PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL VI BIMESTRE 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 2025.0 Determina N. 465 del<br />

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DALLA ICEL SRL CON SEDE<br />

IN LEVANZO PER IL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO<br />

20/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 20<strong>31</strong>.0 Determina N. 282 del<br />

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO<br />

SETTEMBRE/OTTOBRE 20<strong>12</strong> - IMEGNO LIQUID. E PAG. ALLA<br />

SELIS MARETTIMO SPA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 2032.0 Determina N. 283 del<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO GETTONI <strong>DI</strong> PRESENZA A I<br />

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SPORT TURISMO E<br />

SPETTACOLO PER L' ANNO 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 2037.0 Determina N. 291 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 2041.0 Determina N. 437 del<br />

LAVORI PER ALIMENTAZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA<br />

TENSOSTRUTTURA PRESSO CAVA SANT' ANNA - <strong>DI</strong>TTA 27/11/20<strong>12</strong><br />

INCARICATA "SERINA ELETTROIMPIANTI" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 2059.0 Determina N. 138 del<br />

LIQUIDAZIONE ALLA FELIAN E ALLA CARTOTECNICA<br />

ROMANA FATTURE VARIE - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E<br />

PAGAMENTO<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

3.157,01<br />

3.848,59<br />

932,77<br />

579,83<br />

252,10<br />

17.902,00<br />

8.760,00<br />

291,50<br />

298,18<br />

283,68<br />

378,15<br />

968,00<br />

714,55<br />

3.157,01<br />

3.848,59<br />

932,77<br />

579,83<br />

252,10<br />

17.902,00<br />

8.760,00<br />

291,50<br />

298,18<br />

283,68<br />

378,15<br />

968,00<br />

714,55

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 25<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 2067.0 Determina N. 285 del<br />

RIMBORSO SPESE <strong>DI</strong> VIAGGIO AL SIGN. INCAVIGLIA<br />

SALVATORE PER ABBONAMENTI ALISCAFO TRATTA<br />

MARETTIMO/LEVANZO E VICEVERSA - PERIODO<br />

FEBBRAIO/AGOSTO 20<strong>12</strong><br />

DECRETO <strong>DI</strong> CITAZIONE <strong>DI</strong>RETTA A GIU<strong>DI</strong>ZIO PROC. N. 2915/11<br />

RGN - NOMINA LEGALE A <strong>DI</strong>FESA DEGLI INTERESSI DEL<br />

<strong>COMUNE</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PER L' INCARICO ALL' AVV.<br />

S. M. CUSENZA (G.M 179/<strong>12</strong>)<br />

APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO PER LA PULIZIA DELLA<br />

SEDE MUNICIPALE, BIBLIOTECA E CENTRO SOCIALE -<br />

PROROGA PER I MESI <strong>DI</strong> NOVEMBRE/<strong>DI</strong>CEMBRE 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

LAVORI <strong>DI</strong> SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI<br />

BAGNI PUBBLICI DEGLI E<strong>DI</strong>FICI COMUNALI - <strong>DI</strong>TTA<br />

INCARICATA "ERNANDES CARLO" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 2076.0 Determina N. 297 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 2079.0 Determina N. 392 del<br />

30/10/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 2082.0 Determina N. 387 del<br />

MANIFETAZIONE LU<strong>DI</strong>CO - SPORTIVA DENOMINATA "CAMPO<br />

ESTIVO <strong>DI</strong> BASKET" - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO<br />

24/10/20<strong>12</strong><br />

1 0102 03 20<strong>12</strong> 2097.0 Determina N. 499 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

130,20<br />

6.036,96<br />

4.034,43<br />

592,90<br />

2.000,00<br />

130,20<br />

6.036,96<br />

4.034,43<br />

592,90<br />

2.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 94.736,54<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0102 03 361.286,24<br />

1 0102 04 2010 692.0 Contratto N. 2234 del<br />

LOCAZIONE IMMOBILE A<strong>DI</strong>BITO AD AUTOPARCO COMUNALE -<br />

ANNO 2010 -<br />

18/11/2003<br />

1.205,09<br />

1.205,09<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 1.205,09<br />

1 0102 04 20<strong>12</strong> 1101.0 PROROGA CONTRATTO PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE Determina N. 141 del<br />

740,52<br />

740,52<br />

UFFICI COMUNALI PIANO PRIMO - MESI DUE CON<br />

DECORRENZA 20/07/20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

PROROGA CONTRATTO PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE<br />

UFFICI COMUNALI PRIMO PIANO - MESI DUE CON<br />

DECORRENZA 20/09/<strong>12</strong> - 19/11/<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

24/07/20<strong>12</strong><br />

1 0102 04 20<strong>12</strong> 1640.0 Determina N. 203 del<br />

21/09/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.481,04<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0102 04 2.686,13<br />

1 0102 05 2011 1933.0 Determina N. 425 del<br />

G.M. N. 06 DEL 17/01/<strong>12</strong> - COSTITUZIONE ATS <strong>DI</strong>STRETTO<br />

TURISTICO ISOLE ED ARCIPELAGHI <strong>DI</strong> SICILIA - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

740,52<br />

7.715,00<br />

740,52<br />

7.715,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 7.715,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 26<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 05 20<strong>12</strong> 733.0 Determina N. 90 del<br />

RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI <strong>DI</strong>RITTI <strong>DI</strong> SEGRETERIA<br />

RISCOSSI DURANTE IL PERIODO GENNAIO - MARZO 20<strong>12</strong><br />

15/05/20<strong>12</strong><br />

76,70<br />

76,70<br />

1 0102 05 20<strong>12</strong> 1405.0 Determina N. 381 del<br />

MANIFESTAZIONI MESE <strong>DI</strong> AGOSTO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 1.700,00<br />

18/10/20<strong>12</strong><br />

1.700,00<br />

1 0102 05 20<strong>12</strong> 1457.0 Determina N. 296 del<br />

G.M. 254/20<strong>12</strong> - REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO<br />

COMMEMORATIVO DEL "BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE<br />

DELL' ARMA DEI CARABINIERI" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA LIQUID. E<br />

PAGAMENTO<br />

G.M. 225 DEL 30/11/<strong>12</strong> - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 05 20<strong>12</strong> 1842.0 Determina N. 445 del<br />

G.M. 242 DEL 29/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - CONCESSIONE CONTRIBUTI AD<br />

ASSOCIAZIONI ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

03/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 05 20<strong>12</strong> 1994.0 Determina N. 492 del<br />

G.M. 249/20<strong>12</strong> - EVENTO I CONCORSO NAZIONALE <strong>DI</strong> BANDE<br />

GIOVANILI - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 05 20<strong>12</strong> 2011.0 Determina N. 501 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

500,00<br />

2.000,00 1.000,00<br />

2.000,00<br />

600,00<br />

500,00<br />

1.000,00<br />

2.000,00<br />

600,00<br />

1 0102 05 20<strong>12</strong> 2099.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1.629,35<br />

1.629,35<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO AI SENSI<br />

DELL'ART. 183 D.LGS.267/2000 C.2 LETT. C.<br />

1 0102 05 20<strong>12</strong> 2103.0 Determina N. 302 del<br />

RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI <strong>DI</strong>RITTI <strong>DI</strong> SEGRETERIA<br />

RISCOSSI DURANTE IL PERIODO OTTOBRE/<strong>DI</strong>CEMBRE 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

321,82<br />

321,82<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 7.827,87<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0102 05 15.542,87<br />

1 0102 07 2007 1823.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 3.879,00<br />

3.879,00<br />

IRAP SU RETRIBUZIONE SOSPESA PER IL SEGRETARIO<br />

COMUNALE DR. BUSELLINI GUGLIELMO PERIODO 1/1 - <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/07<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 3.879,00<br />

1 0102 07 2009 1362.0 GETTONI <strong>DI</strong> PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE Determina N. 335 del<br />

2<strong>12</strong>,50<br />

2<strong>12</strong>,50<br />

E<strong>DI</strong>LIZIA COMUNALE ANNO 2009 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

21/10/2009<br />

1 0102 07 2009 1718.0 Determina N. 263 del<br />

fes 2009: impegno di spesa per irap. 776,73<br />

21/<strong>12</strong>/2009<br />

776,73

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 27<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 07 2009 1774.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 2.924,25 1.563,30 1.360,95<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 C 5<br />

lett. B)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 2.350,18<br />

1 0102 07 2010 1670.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 2.767,43<br />

2.767,43<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 2.767,43<br />

1 0102 07 2011 2005.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO -- del 30/<strong>12</strong>/2011 3.518,35 306,54 3.211,81<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 3.211,81<br />

1 0102 07 20<strong>12</strong> 66.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU STIPEN<strong>DI</strong> ANNO -- del 09/01/20<strong>12</strong> 19.<strong>31</strong>9,29 16.474,48 2.844,81<br />

20<strong>12</strong><br />

1 0102 07 20<strong>12</strong> 87.0 -- del 10/01/20<strong>12</strong> 1.650,25 1.642,33<br />

7,92<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU STIPEN<strong>DI</strong> ANNO<br />

20<strong>12</strong>.<br />

1 0102 07 20<strong>12</strong> 407.0 Determina N. 47 del<br />

ARTICOLAZIONE DELL' UFFICIO <strong>DI</strong> STAFF ALLE <strong>DI</strong>RETTE<br />

<strong>DI</strong>PENDENZE4 DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'<br />

ART. 90 D.LGS. 267/2000 E DELL' ART. 4 DEL REG. SULL'<br />

OR<strong>DI</strong>NAM. DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - IMPE<br />

G.M. 52 DEL <strong>12</strong>/04/<strong>12</strong> - LOCAZIONE IMMOBILE DELLA SIGNORA<br />

ROCCIA ANNA PER INTERVENTO ABITATIVO NEI CONFRONTI<br />

<strong>DI</strong> PERSONA IN<strong>DI</strong>GENTE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER RINNOVO<br />

PERIODO DAL 16/01/<strong>12</strong> AL 15/01/13<br />

G.M. 100 DEL <strong>12</strong>/06/20<strong>12</strong> - LOCAZIONE IMMOBILE <strong>DI</strong> VIA F.<br />

CRISPI <strong>DI</strong> PROPRIETA' DEL SIGN. GIANNO PIETRO PER<br />

INTERVENTO ABITATIVO NEI CONFRONTI <strong>DI</strong> PERSONA<br />

IN<strong>DI</strong>GENTE - RINNOVO CONTRATTO<br />

G.M. 113 DEL 29/06/20<strong>12</strong> - LOCAZIONE IMMOBILE <strong>DI</strong> VIA<br />

ROMKA <strong>DI</strong> PROPRIETA' DEL SIGN. P. GIANNO PER ASSISTENZA<br />

ABITATIVA DEL SIGN. G.V. - RINNOVO CONTRATTO<br />

09/03/20<strong>12</strong><br />

1 0102 07 20<strong>12</strong> 473.0 Determina N. 137 del<br />

16/04/20<strong>12</strong><br />

1 0102 07 20<strong>12</strong> 626.0 Determina N. 211 del<br />

14/06/20<strong>12</strong><br />

1 0102 07 20<strong>12</strong> 919.0 Determina N. 271 del<br />

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA'<br />

REGGENZA A SCAVALCO PER IL MESE <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>CEMBRE 20<strong>12</strong> AL<br />

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. V.A. BONANNO<br />

25/07/20<strong>12</strong><br />

1 0102 07 20<strong>12</strong> 2017.0 Determina N. 281 del<br />

RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI <strong>DI</strong>RITTI <strong>DI</strong> SEGRETERIA<br />

RISCOSSI DURANTE IL PERIODO OTTOBRE/<strong>DI</strong>CEMBRE 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0102 07 20<strong>12</strong> 2106.0 Determina N. 302 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

2.069,64 1.990,62<br />

200,00 <strong>12</strong>8,79<br />

200,00 153,85<br />

200,00 146,00<br />

82,79<br />

176,29<br />

79,02<br />

71,21<br />

46,15<br />

54,00<br />

82,79<br />

176,29

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 28<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0102 07 20<strong>12</strong> 2178.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 6,74<br />

6,74<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIOPER IRAP A<br />

CARICO ENTE<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 3.368,93<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0102 07 15.577,35<br />

1 0103 01 2009 1818.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 3.080,70<br />

3.080,70<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS 267/2000<br />

1 0103 01 2009 1822.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 2.795,77<br />

2.795,77<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 5.876,47<br />

1 0103 01 2010 1671.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 9.178,65<br />

9.178,65<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

1 0103 01 2010 1672.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 2.452,00<br />

2.452,00<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 11.630,65<br />

1 0103 01 2011 53.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 2.<strong>12</strong>0,93 563,52 1.557,41<br />

1 0103 01 2011 54.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGEMNTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 509,33 198,48 <strong>31</strong>0,85<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 1.868,26<br />

1 0103 01 20<strong>12</strong> 70.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 20<strong>12</strong>. -- del 10/01/20<strong>12</strong> 208.000,00 207.613,80 386,20<br />

1 0103 01 20<strong>12</strong> 71.0 -- del 10/01/20<strong>12</strong> 57.100,00 56.078,42 1.021,58<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU STIPEN<strong>DI</strong><br />

ANNO 20<strong>12</strong>.<br />

1 0103 01 20<strong>12</strong> 88.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 20<strong>12</strong>. -- del 10/01/20<strong>12</strong> 22.100,00 21.938,08 161,92

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 29<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0103 01 20<strong>12</strong> 89.0 -- del 10/01/20<strong>12</strong> 5.300,00 5.201,81 98,19<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU STIPEN<strong>DI</strong><br />

ANNO 20<strong>12</strong>.<br />

1 0103 01 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>83.0 Determina N. 78 del<br />

impegno di spesa per lavoro straordinario del person<strong>al</strong>e del III settore -<br />

anno 20<strong>12</strong><br />

29/08/20<strong>12</strong><br />

2.630,28<br />

2.630,28<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 4.298,17<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0103 01 23.673,55<br />

1 0103 02 2011 1975.0 Determina N. 350 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA<br />

"SUITE BANCHE DATI MAGGIOLI E LA GAZZETTA DEGLI ENTI<br />

LOCALI" - AFFIDAMENTO ALLA <strong>DI</strong>TTA MAGGIOLI SPA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 326,19<br />

1 0103 02 20<strong>12</strong> 938.0 ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER Determina N. 64 del<br />

300,00<br />

300,00<br />

FRONTEGGIARE SPESE VARIE DEL TERZO SETTORE DURANTE<br />

IL 2° SEMESTRE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

27/06/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 300,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0103 02 626,19<br />

326,19<br />

326,19<br />

1 0103 03 2006 261.0 Determina N. 22 del<br />

INTERVENTO SISTEMISTICO PER OPERAZIONI STRAOR<strong>DI</strong>NARI<br />

SU ARCHIVI CONTABILITA' FINANZ

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 30<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 8.946,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0103 03 11.359,50<br />

1 0103 07 2009 1824.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 401,87<br />

401,87<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 401,87<br />

1 0103 07 2010 1673.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 780,18<br />

780,18<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 780,18<br />

1 0103 07 20<strong>12</strong> 72.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU STIPEN<strong>DI</strong> ANNO -- del 10/01/20<strong>12</strong> 17.600,00 17.543,55 56,45<br />

20<strong>12</strong>.<br />

1 0103 07 20<strong>12</strong> 90.0 -- del 10/01/20<strong>12</strong> 1.650,25 1.645,39<br />

4,86<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU STIPEN<strong>DI</strong> ANNO<br />

20<strong>12</strong>.<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 61,<strong>31</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0103 07 1.243,36<br />

1 0104 01 2010 1609.0 Determina N. 93 del<br />

INCENTIVO ICI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 7.500,00 7.400,48<br />

30/<strong>12</strong>/2010<br />

1 0104 01 2010 16<strong>12</strong>.0 Determina N. 93 del<br />

INCENTIVO ICI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 1.785,00 1.761,32<br />

30/<strong>12</strong>/2010<br />

99,52<br />

23,68<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 <strong>12</strong>3,20<br />

1 0104 01 2011 1917.0 INCENTIVO ICI 2011 Determina N. 332 del 5.000,00<br />

5.000,00<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0104 01 2011 1917.1 Determina N. <strong>12</strong>3 del<br />

ASSUNZIONE IMPRGNO <strong>DI</strong> SPESA IN ATTUAZIONE DELLA<br />

DELIBERAZIONE G.M. 236/20<strong>12</strong><br />

24/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

5.000,00<br />

5.000,00<br />

1 0104 01 2011 1918.0 Determina N. 332 del<br />

INCENTIVO ICI 2011 1.190,00<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1.190,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina <strong>31</strong><br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0104 01 2011 1918.1 Determina N. <strong>12</strong>3 del<br />

ASSUNZIONE IMPRGNO <strong>DI</strong> SPESA IN ATTUAZIONE DELLA<br />

DELIBERAZIONE G.M. 236/20<strong>12</strong><br />

24/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.190,00<br />

1.190,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 6.190,00<br />

1 0104 01 20<strong>12</strong> 2087.0 FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER L' ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> Determina N. 287 del 7.500,00<br />

7.500,00<br />

SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0104 01 20<strong>12</strong> 2090.0 Determina N. 287 del<br />

FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER L' ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.785,00<br />

1.785,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 9.285,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0104 01 15.598,20<br />

1 0104 03 2009 1722.0 Determina N. 78 del<br />

Attuazione art. 1 c. 340 della L. <strong>31</strong>1/2004 mediante implementazione di<br />

controlli in materia di tarsu. - ASSUNZIONE IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA.<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009<br />

4.500,00 1.250,00<br />

3.250,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 3.250,00<br />

1 0104 03 2010 628.0 ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI ALLA IMPLEMENTAZIONE Determina N. 34 del<br />

4.200,00<br />

4.200,00<br />

<strong>DI</strong> CONTROLLI DELLE SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI AI FINI<br />

T.A.R.S.U.<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 4.200,00<br />

1 0104 03 2011 471.0 G.M. 48 DEL 28/03/2011: <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>/ SERIT SICILIA Determina N. 15 del<br />

3.000,00<br />

3.000,00<br />

- APPROVAZIONE SCHEMA <strong>DI</strong> CONVENZIONE ICI PER IL<br />

PERIODO 1/01/2011 - <strong>31</strong>/03/2011 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

ACQUISIZIONE SERVIZI IN MATERIA <strong>DI</strong> CONTROLLI ICI<br />

PRESSO LA SOCIETA' ENGINEERING TRIBUTI SPA -<br />

(ACCERTAMENTI 2008)<br />

<strong>31</strong>/05/2010<br />

29/03/2011<br />

1 0104 03 2011 1880.0 Determina N. 93 del<br />

13/<strong>12</strong>/2011<br />

10.104,00<br />

10.104,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 13.104,00<br />

1 0104 03 20<strong>12</strong> 411.0 ACQUISIZIONE SERVIZI IN MATERIA <strong>DI</strong> IMU PRESSO LA Determina N. 28 del<br />

4.810,96 696,96 4.114,00<br />

SOCIETA' "ENGINEERING TRIBUTI SPA", SOFTWARE HOUSE DEI<br />

TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

ASSUNZIONE IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER NOMINA LEGALE <strong>DI</strong><br />

FIDUCIA RICORSO PER LA RIFORMA SENTENZA 40/02/<strong>12</strong> DELLA<br />

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE (DELIBERAZIONE<br />

G.M. 58 DEL 24/04/<strong>12</strong> <strong>DI</strong> NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUC<br />

15/03/20<strong>12</strong><br />

1 0104 03 20<strong>12</strong> 766.0 Determina N. 45 del<br />

29/05/20<strong>12</strong><br />

11.737,32 6.118,66<br />

5.618,66

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 32<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0104 03 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>56.0 Determina N. 76 del<br />

contratto di manutenzione ed assistenza software di gestione dei tributi<br />

coomun<strong>al</strong>i ditta engineering tributi - approvazione proprosta contrattu<strong>al</strong>e<br />

22/08/20<strong>12</strong><br />

5.028,76<br />

5.028,76<br />

1 0104 03 20<strong>12</strong> 1463.0 Determina N. 88 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER NOMINA LEGALE <strong>DI</strong> FIDUCIA PER<br />

INSINUAZIONE NEL PASSIVO DELLA ME<strong>DI</strong>TERRANEO<br />

VILLAGES SPA E QUANT' ALTRO CONNESSO PER RECUPERO<br />

CRE<strong>DI</strong>TI VANTATI - IN ESECUZIONE G.M. 170 DEL 20/09/<strong>12</strong><br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA (INTEGRATIVO) E LIQUIDAZIONE PER L<br />

'INSINUAZIONE NEL PASSIVO DELLA ME<strong>DI</strong>TERRANEO<br />

VILLAGES PER RECUPERO CRE<strong>DI</strong>TI VANTATI DAL <strong>COMUNE</strong><br />

(G.M. 170 DEL 20/09/20<strong>12</strong>)<br />

RIMBORSO IN FAVORE <strong>DI</strong> ALCUNI COMUNI <strong>DI</strong> SPESE PER LA<br />

NOTIFICAZIONE <strong>DI</strong> AVVISI <strong>DI</strong> ACCERTAMENTO ICI EMESSI DA<br />

QUESTO ENTE<br />

02/10/20<strong>12</strong><br />

1 0104 03 20<strong>12</strong> 1972.0 Determina N. <strong>12</strong>4 del<br />

24/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0104 03 20<strong>12</strong> 1981.0 Determina N. 109 del<br />

11/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0104 03 20<strong>12</strong> 2013.0 Determina N. <strong>12</strong>4 del<br />

2.813,00<br />

2.070,42<br />

197,94<br />

18,40<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA (INTEGRATIVO) E LIQUIDAZIONE PER L<br />

'INSINUAZIONE NEL PASSIVO DELLA ME<strong>DI</strong>TERRANEO<br />

24/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

VILLAGES PER RECUPERO CRE<strong>DI</strong>TI VANTATI DAL <strong>COMUNE</strong><br />

(G.M. 170 DEL 20/09/20<strong>12</strong>)<br />

SPESA TENUTA C.C.P. 361915 PER L'ANNO 20<strong>12</strong> - VE<strong>DI</strong> REVV. 291,33<br />

2.813,00<br />

2.070,42<br />

1 0104 03 20<strong>12</strong> 2114.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 291,33<br />

197,94<br />

18,40<br />

1 0104 03 20<strong>12</strong> 2115.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 81,02<br />

81,02<br />

SPESE TENUTA C.C.P. 363911 NEL IV° TRIMESTRE 20<strong>12</strong> (VE<strong>DI</strong><br />

REV.<br />

1 0104 03 20<strong>12</strong> 2116.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 143,57<br />

143,57<br />

SPESE TENUTA C.C.P. 001007366659 NEL PERIODO 1/7/20<strong>12</strong> -<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - VE<strong>DI</strong> REVV.<br />

1 0104 03 20<strong>12</strong> 2117.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 225,85<br />

225,85<br />

SPESA TENUTA C.C.P. 001007366766 NEL PERIODO 01/07/20<strong>12</strong> -<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - VE<strong>DI</strong> REVV.<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 20.602,95<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0104 03 41.156,95<br />

1 0104 07 2010 1613.0 Determina N. 93 del<br />

INCENTIVO ICI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 637,50 629,04<br />

30/<strong>12</strong>/2010<br />

8,46<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 8,46<br />

1 0104 07 2011 1919.0 INCENTIVO ICI 2011 Determina N. 332 del<br />

425,00<br />

425,00<br />

30/<strong>12</strong>/2011

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 33<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0104 07 2011 1919.1 Determina N. <strong>12</strong>3 del<br />

ASSUNZIONE IMPRGNO <strong>DI</strong> SPESA IN ATTUAZIONE DELLA<br />

DELIBERAZIONE G.M. 236/20<strong>12</strong><br />

24/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

425,00<br />

425,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 425,00<br />

1 0104 07 20<strong>12</strong> 2091.0 FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER L' ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> Determina N. 287 del<br />

637,50<br />

637,50<br />

SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 637,50<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0104 07 1.070,96<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0104 08 2006 1615.0 Determina N. 73 del<br />

RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI <strong>DI</strong>VERSI 105,88<br />

19/<strong>12</strong>/2006<br />

105,88<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 105,88<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0104 08 105,88<br />

1 0105 02 1992 8.0 8.158,03<br />

8.158,03<br />

SOMMA <strong>DI</strong>SPONIBILE SULLE SOMME INTROITATE NEL<br />

CORRISPONDENTE CAPITOLO <strong>DI</strong> ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1992 8.158,03<br />

1 0105 02 1993 41.0 SOMMA <strong>DI</strong>SPONIBILE PARI ALLE SOMME ACCERTATE<br />

1.694,23<br />

1.694,23<br />

NELL'ANNO 1993 DEL CORRISPONDENTE CAPITOLO<br />

D'ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1993 1.694,23<br />

1 0105 02 1994 67.0 SOMMA <strong>DI</strong>SPONIBILE PARI ALLE SOMME ACCERTATE<br />

1.694,23<br />

1.694,23<br />

NELL'ANNO 1994 NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO<br />

D'ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1994 1.694,23<br />

1 0105 02 1995 235.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PARI ALLE ENTRATE ACCERTATE NEL<br />

1.694,23<br />

1.694,23<br />

CORRISPONDENTE CAPITOLO <strong>DI</strong> ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1995 1.694,23<br />

1 0105 02 1996 1306.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PARI ALL'ENTRATE ACCERTATE NEL<br />

1.782,04<br />

1.782,04<br />

CORRISPONDENTE CAPITOLO D'ENTRATA (IN ATTESA <strong>DI</strong><br />

UTILIZZAZIONE)

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 34<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1996 1.782,04<br />

1 0105 02 1997 1179.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PARI ALLE ENTRATE EFFETIV. ACCERTATE<br />

2.520,57<br />

2.520,57<br />

NEL<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1997 2.520,57<br />

1 0105 02 1998 1387.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PARI ALLE ENTRATE EFFETTIVAMENTE<br />

1.660,67<br />

1.660,67<br />

ACCERTATE NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO <strong>DI</strong> ENTRATA IN<br />

ATTESA <strong>DI</strong> UTILIZ.<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1998 1.660,67<br />

1 0105 02 1999 1584.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PARI ALLE ENTRATE EFFETTIVAMENTE<br />

382,44<br />

382,44<br />

ACCERTATE NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO <strong>DI</strong> ENTRATA<br />

(IN ATTESA <strong>DI</strong> UTILIZ)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1999 382,44<br />

1 0105 02 2000 1435.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PARI ALLE ENTRATE EFFETTIVAMENTE<br />

299,80<br />

299,80<br />

ACCERTATE NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO <strong>DI</strong> ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2000 299,80<br />

1 0105 02 2001 2136.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ALLE -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 185,92<br />

185,92<br />

ENTRATE ACCERTATE NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO <strong>DI</strong><br />

ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 185,92<br />

1 0105 02 2002 19<strong>31</strong>.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUTNO AI SENSI DELL'EX ART. 183 C. 5 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2002 186,00<br />

186,00<br />

D.LGS. 267/00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2002 186,00<br />

1 0105 02 2003 2196.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ALLE -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 186,00<br />

186,00<br />

ENTRATE ACCERTATE NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO <strong>DI</strong><br />

ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 186,00<br />

1 0105 02 2005 1877.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 186,00<br />

186,00<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI <strong>DI</strong><br />

ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 186,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 35<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0105 02 2006 1807.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2006 186,00<br />

186,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA IN CORRELAZIONE<br />

A RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA SUL CAP. 3075/06<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 186,00<br />

1 0105 02 2007 1897.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 186,00<br />

186,00<br />

ACCERTAMENTI D'ENTRATA AL CAP. 3075<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 186,00<br />

1 0105 02 2008 1773.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 15,50<br />

15,50<br />

CORRELAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 15,50<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0105 02 21.017,66<br />

1 0105 03 2006 1064.0 Delibera di Giunta N. 109<br />

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA<br />

COMUNALE ANNO 2006<br />

G.M.<strong>12</strong>1 DEL 25/06/2010: MANUTENZIONE STRAOR<strong>DI</strong>NARIA ED<br />

ADEGUAMENTO ASCENSORE CENTRO SOCIALE LEVANZO<br />

del 04/09/2006<br />

1 0105 03 2006 1064.8 Determina N. 161 del<br />

28/09/2010<br />

3.769,50 1.089,00<br />

3.769,50 1.089,00<br />

2.680,50<br />

2.680,50<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 2.680,50<br />

1 0105 03 20<strong>12</strong> 2167.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 559,37<br />

559,37<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (O.U.)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 559,37<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0105 03 3.239,87<br />

1 0105 07 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>13.0 Determina N. 282 del<br />

RIPRISTINO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERCORSO<br />

PER SANTA CATERINA NIN <strong>FAVIGNANA</strong> E SCALO NUOVO <strong>DI</strong><br />

MARETTIMO - 1° INTERVENTO -<br />

03/08/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 30,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0105 07 30,00<br />

30,00<br />

30,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 36<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0106 01 2009 969.0 Determina N. 185 del<br />

AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER<br />

L'APPALTO DELLA <strong>DI</strong>SINFESTAZIONE <strong>DI</strong>SINFEZIONE E<br />

DERATTIZZAZIONE DELLE ISOLE EGA<strong>DI</strong> ANNO 2009 IMPEGNO<br />

<strong>DI</strong> SPESA<br />

NOMINA R.U.P. ING. PIETRO VELLA PER LA REDAZIONE DEL<br />

P.U.D.M. <strong>DI</strong> CUI ALL'ART. 4 COMMA 2 DELLA L.R. 15/2005<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ONERI RIFLESSI<br />

17/06/2009<br />

1 0106 01 2009 1428.0 Determina N. 354 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

27/10/2009<br />

1.065,00<br />

595,00<br />

1.065,00<br />

1 0106 01 2009 1825.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 28.583,73<br />

28.583,73<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 30.243,73<br />

1 0106 01 2010 1674.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 28.469,44<br />

28.469,44<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

1 0106 01 2010 1675.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 6.502,15<br />

6.502,15<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 34.971,59<br />

1 0106 01 2011 50.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO SIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 1.632,94 965,74 667,20<br />

1 0106 01 2011 51.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 2.799,06 365,61 2.433,45<br />

595,00<br />

1 0106 01 2011 1363.0 Determina N. 164 del<br />

MANUTENZIONE SCUOLA ME<strong>DI</strong>A E SCUOLA ELEMENTARE <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - III° STRALCIO - ONERI RIFLESSI SU COMPENSO<br />

AL R.U.P.<br />

MANUTENZIONE SCUOLA ME<strong>DI</strong>A E SCUOLA ELEMENTARE <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - III° STRALCIO - ONERI RIFLESSI SU COMPENSO<br />

AL R.U.P.<br />

20/07/2011<br />

1 0106 01 2011 1366.0 Determina N. 164 del<br />

INDENNITA' AD PERSONAM E COMPETENZA ALL' ARCH V.<br />

CANALE RESPONSABILE DEL SUAP, AI SENSI DELL' ART. 110<br />

DEL D. LGS. 267/2000 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

20/07/2011<br />

1 0106 01 2011 1392.0 Determina N. 308 del<br />

INDENNITA' AD PERSONAM E COMPETENZA ALL' ARCH V.<br />

CANALE RESPONSABILE DEL SUAP, AI SENSI DELL' ART. 110<br />

DEL D. LGS. 267/2000 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

18/11/2011<br />

1 0106 01 2011 1393.0 Determina N. 308 del<br />

LAVORI <strong>DI</strong>FESA ABITATO E RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE<br />

DUILIO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU<br />

COMPENSO AL R.U.P.<br />

18/11/2011<br />

1 0106 01 2011 1418.0 Determina N. 68 del<br />

06/04/2011<br />

23,51<br />

2,15<br />

8.350,00<br />

2.308,00<br />

<strong>12</strong>,22<br />

23,51<br />

2,15<br />

8.350,00<br />

2.308,00<br />

<strong>12</strong>,22

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 37<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0106 01 2011 2066.0 Determina N. 284 del<br />

ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE ISOLA<br />

<strong>DI</strong> MARETTIMO - CASTELLO <strong>DI</strong> PUNTA TROIA - ONERI RIFLESSI<br />

SU COMPENSO AL RUP GEOM. L. SANTAMARIA -<br />

ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE ISOLA<br />

<strong>DI</strong> MARETTIMO - CASTELLO <strong>DI</strong> PUNTA TROIA - ONERI RIFLESSI<br />

SU INCENTIVO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE<br />

01/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0106 01 2011 2069.0 Determina N. <strong>31</strong>0 del<br />

ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE<br />

MARETTIMO - CASTELLO <strong>DI</strong> P. TROIA . - ONERI RIFLESSI SU<br />

INCENTIVO PER <strong>DI</strong>REZ. LAV. E COORD. SICUREZZA IN FASE<br />

ESECUTIVA A ING. P. VELLA<br />

AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 2011 -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

28/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0106 01 2011 2072.0 Determina N. <strong>31</strong>1 del<br />

28/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0106 01 2011 2086.0 Determina N. 270 del<br />

16/11/2011<br />

1.024,76 941,67<br />

449,45 413,01<br />

25,47 23,53<br />

4.694,00<br />

83,09<br />

36,44<br />

1,94<br />

4.694,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 18.6<strong>12</strong>,00<br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 32.0 G.M. 206 DEL 13/<strong>12</strong>/11 - TRASFERIMENTO IN COMANDO PRESSO Determina N. 354 del <strong>12</strong>.850,00 4.500,00 8.350,00<br />

QUESTO <strong>COMUNE</strong> DELL' ARCH. V. CANALE DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

MARSALA QUALE RERSPONSABILE DEL SUAP - PROROGA PER<br />

TRE MESI DAL 01/01/202 AL <strong>31</strong>/03/20<strong>12</strong> -<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 33.0 PROROGA TRASFERIMENTO IN COMANDO PRESSO IL <strong>COMUNE</strong> Determina N. 354 del<br />

<strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> DELL'ARCH. VINCENZA CANALE CON<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

DECORRENZA DAL 01/01/20<strong>12</strong> AL <strong>31</strong>/03/20<strong>12</strong><br />

3.401,50 1.093,50<br />

2.308,00<br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 67.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 20<strong>12</strong>. -- del 10/01/20<strong>12</strong> 389.784,16 385.967,62 3.816,54<br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 68.0 -- del 10/01/20<strong>12</strong> 107.716,01 103.342,13 4.373,88<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU STIPEN<strong>DI</strong><br />

ANNO 20<strong>12</strong>.<br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 540.0 Determina N. 59 del<br />

TRASFERIMENTO IN COMANDO DAL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> MARSALA<br />

DELL'ARCH. V.ZA CANALE - PROROGA PER NR. 2 MESI DAL<br />

01/04/20<strong>12</strong> AL <strong>31</strong>/05/20<strong>12</strong> -<br />

TRASFERIMENTO IN COMANDO DAL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> MARSALA<br />

DELL'ARCH. V.ZA CANALE - PROROGA PER NR. 2 MESI DAL<br />

01/04/20<strong>12</strong> AL <strong>31</strong>/05/20<strong>12</strong> -<br />

02/04/20<strong>12</strong><br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 541.0 Determina N. 59 del<br />

AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

02/04/20<strong>12</strong><br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 911.0 Determina N. 237 del<br />

CANTIERE <strong>DI</strong> LAVORO N.1001620/TP51 "MANUTEMZ. STRADA<br />

BUE MARINO" - COMPETENZE TECNICHE AI TECNICI E AL<br />

COLLABORATORE AMM/VO COM.LE<br />

22/06/20<strong>12</strong><br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 1441.0 Determina N. 203 del<br />

29/05/20<strong>12</strong><br />

8.565,84<br />

2.282,49<br />

3.210,80<br />

351,<strong>31</strong> 323,58<br />

8.565,84<br />

2.282,49<br />

3.210,80<br />

27,73

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 38<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 1441.1 Determina N. 366 del<br />

LIQUIDAZ. E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE AI<br />

<strong>DI</strong>PENDENTI COMUNALI IN RIFERIMENTO AI CANTIERI <strong>DI</strong><br />

LAVORO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> LEVANZ E MARETTIMO<br />

CANTIERE <strong>DI</strong> LAVORO N. 1001621/TP52 "MANUTENZIONE<br />

STRADA COM.LE CORSO FANFALO" - COMPETENZE AI TECNICI<br />

E AL COLLABORATORE AMM/VO COM.LI<br />

<strong>12</strong>/10/20<strong>12</strong><br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 1444.0 Determina N. 204 del<br />

LIQUIDAZ. E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE AI<br />

<strong>DI</strong>PENDENTI COMUNALI IN RIFERIMENTO AI CANTIERI <strong>DI</strong><br />

LAVORO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> LEVANZ E MARETTIMO<br />

29/05/20<strong>12</strong><br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 1444.1 Determina N. 366 del<br />

CANTIERE LAV. N. 1001622/TP53 "MANUTENZ. TORNANTI<br />

STRADA COM.LE CASE FLORIO - LEVANZO" COMPETENZE AI<br />

TECNICI E AL COLLABORATORE AMM/VO COM.LI -<br />

<strong>12</strong>/10/20<strong>12</strong><br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 1447.0 Determina N. 266 del<br />

LIQUIDAZ. E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE AI<br />

<strong>DI</strong>PENDENTI COMUNALI IN RIFERIMENTO AI CANTIERI <strong>DI</strong><br />

LAVORO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> LEVANZ E MARETTIMO<br />

17/07/20<strong>12</strong><br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 1447.1 Determina N. 366 del<br />

<strong>12</strong>/10/20<strong>12</strong><br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 1450.0 Determina N. 336 del<br />

CANTIERE <strong>DI</strong> LAVORO N. 1001623/TP54 "MANUTENZ. VIE<br />

MARETTIMO" COMPETENZE AI TECNICI E AL<br />

COLLABORATORE AMM/VO COM.LI<br />

<strong>12</strong>/09/20<strong>12</strong><br />

1 0106 01 20<strong>12</strong> 1450.1 Determina N. 366 del<br />

LIQUIDAZ. E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE AI<br />

<strong>DI</strong>PENDENTI COMUNALI IN RIFERIMENTO AI CANTIERI <strong>DI</strong><br />

LAVORO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> LEVANZ E MARETTIMO<br />

<strong>12</strong>/10/20<strong>12</strong><br />

351,<strong>31</strong> 323,58<br />

351,15 323,44<br />

351,15 323,44<br />

349,73 322,13<br />

349,73 322,13<br />

330,63 304,54<br />

330,63 304,54<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 33.016,68<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0106 01 116.844,00<br />

27,73<br />

27,71<br />

27,71<br />

27,60<br />

27,60<br />

26,09<br />

26,09<br />

1 0106 02 2011 1066.0 Determina N. 153 del<br />

ACQUISTO MATERIALE PER I CANTONIERI COMUNALI -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA - CIG 3013755<br />

11/07/2011<br />

678,50<br />

678,50<br />

1 0106 02 2011 1540.0 Determina N. 240 del<br />

ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA TINTEGGIATURA DELLE<br />

PARETI <strong>DI</strong> PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO<br />

26/10/2011<br />

981,55 852,10<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 807,95<br />

1 0106 02 20<strong>12</strong> 156.0 ACQUISTO<strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO E PRESTAZIONI - Determina N. 11 del<br />

700,00<br />

700,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

17/01/20<strong>12</strong><br />

<strong>12</strong>9,45<br />

1 0106 02 20<strong>12</strong> 1301.0 Determina N. 326 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER<br />

PICCOLI ACQUISTI E RIPARAZIONI APPARECCHIATURE<br />

INFORMATICHE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

04/09/20<strong>12</strong><br />

300,00<br />

300,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 39<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0106 02 20<strong>12</strong> 1606.0 Determina N. 385 del<br />

ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI<br />

COMUNALI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

24/10/20<strong>12</strong><br />

932,28<br />

932,28<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.932,28<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0106 02 2.740,23<br />

1 0106 03 2005 438.0 Delibera di Giunta N. 33<br />

INCARICO <strong>DI</strong> FRAZIONAMENTO CATASTALE PER LAVORI<br />

ITINERARIO RIV. RIS. ST.ARCHEOL.MARETTIMO - RIPR. AREA<br />

ARCH. - 3^ LOTTO<br />

del 17/03/2005<br />

2.000,00<br />

2.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 2.000,00<br />

1 0106 03 2008 <strong>31</strong>9.0 ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER Determina N. 56 del<br />

1.500,00<br />

1.500,00<br />

MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - ANNO<br />

2008 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER<br />

RIPARAZIONE FOTORIPRODUTTORE ED ATTREZZATURE<br />

INFORMATICHE DELL'UFFICIO TECNICO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/02/2008<br />

1 0106 03 2008 694.0 Determina N. <strong>12</strong>2 del<br />

18/03/2008<br />

1.000,00<br />

1.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 2.500,00<br />

1 0106 03 2009 1668.0 FORNITURA <strong>DI</strong> MODULISTICA AGGIORNATA PER L'UFFICIO Determina N. 411 del<br />

98,00<br />

98,00<br />

TECNICO APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 98,00<br />

1 0106 03 2010 879.0 FORNITURA COPIE ELIGRAFICHE PROGETTO STAZIONI -- del 28/07/2010 248,84<br />

248,84<br />

MARITTIME PER LE EGA<strong>DI</strong><br />

INTEGRAZIONE INCARICO PRE<strong>DI</strong>SPOSIZIONE PIANO<br />

SALVAGUAR<strong>DI</strong>A FASCIA COSTIERA PRELIMINARE AL P.U.D.M.<br />

- APPROV. SCHEMA <strong>DI</strong>SCIPLINARE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

11/<strong>12</strong>/2009<br />

1 0106 03 2010 1180.0 Determina N. 94 del<br />

AFFIDAMENTO INCARICO AD AGRONOMO DR. MICHEL<br />

PULIZZI PER CONSULENZA NELLE VALUTAZIONI <strong>DI</strong><br />

INCIDENZA SU VAL. ECOSISTEMICHE, GEOSITI ED EVIDENZE<br />

GEOMORFOLOGICHE<br />

30/06/2010<br />

1 0106 03 2010 16<strong>31</strong>.0 Determina N. 239 del<br />

29/<strong>12</strong>/2010<br />

3.077,44<br />

53,29<br />

3.077,44<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 3.379,57<br />

1 0106 03 2011 194.0 AFFIDAMENTO INCARICO AD AGRONOMO DR. MICHEL Determina N. 239 del 2.376,71<br />

2.376,71<br />

PULIZZI PER CONSULENZA NELLE VALUTAZIONI <strong>DI</strong><br />

INCIDENZA SU VAL. ECOSISTEMICHE, GEOSITI ED EVIDENZE<br />

GEOMORFOLOGICHE<br />

29/<strong>12</strong>/2010<br />

53,29

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 40<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0106 03 2011 1976.0 Determina N. 4 del<br />

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. F.<br />

BERTOLINO PER CONSULENZA SOTTO IL PROFILO FLORIST. -<br />

VEGETAIVO E AL DOTT. M. PULIZZI SOTTO IL PROFILO DELLE<br />

VALUTAZIONI ECOSISTEMICHE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPES<br />

incarico <strong>al</strong> dr. bertolino e <strong>al</strong> dr. pulizzi per la re<strong>da</strong>zione di studio di<br />

incidenza dettagliato riferito <strong>al</strong>l' intero numero delle edif. re<strong>al</strong>izzate in<br />

difformità con l' art. 5 dpr 357/97 - approv. disc<br />

29/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0106 03 2011 2064.0 Determina N. 321 del<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1.832,79<br />

23.642,13 14.810,32<br />

1.832,79<br />

8.8<strong>31</strong>,81<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 13.041,<strong>31</strong><br />

1 0106 03 20<strong>12</strong> 157.0 ACQUISTO<strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO E PRESTAZIONI - Determina N. 11 del<br />

300,00<br />

300,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

17/01/20<strong>12</strong><br />

1 0106 03 20<strong>12</strong> 204.0 Determina N. 328 del<br />

PROROGA AL DOTT. BERTOLINO F. DELL' INCARICO<br />

PROFESSIONALE <strong>DI</strong> CONSULENZA RIGUARDANTE L'<br />

ISTRUTTORIA DELLE VALUTAZIONI <strong>DI</strong> INCIDENZA SOTTO IL<br />

PROFILO FLORISTICO - VEGETATIVO<br />

PROROGA AL DOTT. M. PULIZZI DELL' INCARICO<br />

PROFESSIONALE <strong>DI</strong> CONSULENZA RIGUARDANTE L'<br />

ISTRUTTORIA DELLE VALUTAZIONI <strong>DI</strong> INCIDENZA SOTTO IL<br />

PROFILO DELLE VALUTAZIONI ECOSISTEMICHE, GEOSITI -<br />

incarico <strong>al</strong> dr. bertolino e <strong>al</strong> dr. pulizzi per la re<strong>da</strong>zione di studio di<br />

incidenza dettagliato riferito <strong>al</strong>l' intero numero delle edif. re<strong>al</strong>izzate in<br />

difformità con l' art. 5 dpr 357/97 - approv. disc<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0106 03 20<strong>12</strong> 206.0 Determina N. 329 del<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0106 03 20<strong>12</strong> 594.0 Determina N. 321 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER<br />

RIMBORSO SOMME AL PERSONALE DELL'ENTE CHE DOVRA'<br />

RECARSI PRESSO LE FRAZIONI <strong>DI</strong> MARETTIMO E LEVANZO E<br />

FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ESALVATAGGIO SPIAGGE<br />

LIBERE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - STAGIONE BALNEARE 20<strong>12</strong><br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0106 03 20<strong>12</strong> 934.0 Determina N. 63 del<br />

27/06/20<strong>12</strong><br />

1 0106 03 20<strong>12</strong> 941.0 Determina N. 130 del<br />

02/07/20<strong>12</strong><br />

6.573,30<br />

6.573,30<br />

18.190,17<br />

<strong>31</strong>,40<br />

240,00 210,00<br />

6.573,30<br />

6.573,30<br />

18.190,17<br />

<strong>31</strong>,40<br />

30,00<br />

1 0106 03 20<strong>12</strong> 1302.0 Determina N. 326 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER<br />

PICCOLI ACQUISTI E RIPARAZIONI APPARECCHIATURE<br />

INFORMATICHE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO INERENTE LA<br />

CONFERENZA <strong>DI</strong> SERVIZI <strong>DI</strong> APPROVAZIONE DELLA<br />

VARIANTE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE <strong>DI</strong> UNA<br />

STAZIONE CARBURANTI PER LA NAUTICA IN MARETTIMO AI<br />

REVISIONE AUTOBOTTE <strong>DI</strong> PROPRIETA' COMUNALE - <strong>DI</strong>TTA<br />

INCARICATA AUTOFFICINA <strong>DI</strong>ESEL <strong>DI</strong> PACE NICOLO' -<br />

APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

04/09/20<strong>12</strong><br />

1 0106 03 20<strong>12</strong> 14<strong>31</strong>.0 Determina N. 8 del<br />

24/08/20<strong>12</strong><br />

1 0106 03 20<strong>12</strong> 1983.0 Determina N. 479 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0106 03 20<strong>12</strong> 2077.0 Determina N. 478 del<br />

MESSA IN SICUREZZA PORTO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>: ONERI<br />

ISTRUTTORI PER AVVIO PROCEDURA <strong>DI</strong> VALUTAZIONE <strong>DI</strong><br />

IMPATTO AMBIENTALE -<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

500,00<br />

688,53 224,00<br />

1.104,92<br />

4.000,00<br />

500,00<br />

464,53<br />

1.104,92<br />

4.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 37.767,62

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 41<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0106 03 58.786,50<br />

1 0106 07 2009 1429.0 Determina N. 354 del<br />

NOMINA R.U.P. ING. PIETRO VELLA PER LA REDAZIONE DEL<br />

P.U.D.M. <strong>DI</strong> CUI ALL'ART. 4 COMMA 2 DELLA L.R. 15/2005<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ONERI RIFLESSI<br />

1 0106 07 2009 1827.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 459,58<br />

459,58<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 672,08<br />

1 0106 07 2010 1676.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 2.428,09<br />

2.428,09<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 2.428,09<br />

1 0106 07 2011 52.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 541,37<br />

541,37<br />

27/10/2009<br />

2<strong>12</strong>,50<br />

2<strong>12</strong>,50<br />

1 0106 07 2011 1394.0 Determina N. 308 del<br />

INDENNITA' AD PERSONAM E COMPETENZA ALL' ARCH V.<br />

CANALE RESPONSABILE DEL SUAP, AI SENSI DELL' ART. 110<br />

DEL D. LGS. 267/2000 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

18/11/2011<br />

1 0106 07 2011 1709.0 Determina N. 271 del<br />

710,00<br />

manifestazioni estive mese di agosto 2011 - impegno di spesa - 289,00 262,25<br />

<strong>12</strong>/09/2011<br />

710,00<br />

26,75<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 1.278,<strong>12</strong><br />

1 0106 07 20<strong>12</strong> 34.0 TRASFERIMENTO IN COMANDO PRESSO QUESTO <strong>COMUNE</strong> Determina N. 354 del 1.092,50 382,50 710,00<br />

DELL' ARCH. V. CANALE DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> MARSALA QUALE<br />

RERSPONSABILE DEL SUAP - PROROGA PER TRE MESI DAL<br />

01/01/202 AL <strong>31</strong>/03/20<strong>12</strong> -<br />

1 0106 07 20<strong>12</strong> 69.0 -- del 10/01/20<strong>12</strong> <strong>31</strong>.843,53 30.844,03 999,50<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU STIPEN<strong>DI</strong> ANNO<br />

20<strong>12</strong>.<br />

TRASFERIMENTO IN COMANDO DAL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> MARSALA<br />

DELL'ARCH. V.ZA CANALE - PROROGA PER NR. 2 MESI DAL<br />

01/04/20<strong>12</strong> AL <strong>31</strong>/05/20<strong>12</strong> -<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0106 07 20<strong>12</strong> 542.0 Determina N. 59 del<br />

02/04/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 2.437,60<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0106 07 6.815,89<br />

728,10<br />

728,10

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 42<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0107 01 2009 1828.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 6.181,46<br />

6.181,46<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

1 0107 01 2009 1829.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 1.742,39<br />

1.742,39<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 7.923,85<br />

1 0107 01 2010 1677.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 2.259,08<br />

2.259,08<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

1 0107 01 2010 1678.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 602,72<br />

602,72<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 2.861,80<br />

1 0107 01 20<strong>12</strong> 73.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 20<strong>12</strong>. -- del 10/01/20<strong>12</strong> 50.100,00 50.067,08 32,92<br />

1 0107 01 20<strong>12</strong> 74.0 -- del 10/01/20<strong>12</strong> 13.600,00 13.484,77 115,23<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU STIPEN<strong>DI</strong><br />

ANNO 20<strong>12</strong>.<br />

1 0107 01 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>57.0 Determina N. 152 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL' UFFICIO <strong>DI</strong> STATO<br />

CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO<br />

STRAOR<strong>DI</strong>NARIO DURANTE L' ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/07/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.066,15<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0107 01 11.851,80<br />

918,00<br />

918,00<br />

1 0107 02 2006 1362.0 Determina N. 199 del<br />

ACQUISTO REGISTRI <strong>DI</strong> STATO CIVILE PER L'ANNO 2007 -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

25/10/2006<br />

666,90<br />

666,90<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 666,90<br />

1 0107 02 2007 1457.0 ACQUISTO REGISTRI <strong>DI</strong> STATO CIVILE PER L'ANNO 2008 - Determina N. 28 del<br />

738,90<br />

738,90<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

18/10/2007<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 738,90

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 43<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0107 02 2008 1305.0 Determina N. <strong>12</strong>3 del<br />

ACQUISTO REGISTRI <strong>DI</strong> STATO CIVILE PER L'ANNO 2009 -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

14/10/2008<br />

555,20<br />

555,20<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 555,20<br />

1 0107 02 2009 1151.0 ACQUISTO REGISTRI <strong>DI</strong> STATO CIVILE PER L'ANNO 2010 Determina N. 178 del<br />

619,20<br />

619,20<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 619,20<br />

1 0107 02 2011 1<strong>31</strong>9.0 ACQUISTO REGISTRI <strong>DI</strong> SATO CIVILE PER L' ANNO 20<strong>12</strong> - Determina N. 251 del<br />

200,00<br />

200,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 200,00<br />

1 0107 02 20<strong>12</strong> 1471.0 ACQUISTO <strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO PER CARTE <strong>DI</strong> Determina N. 208 del<br />

147,02<br />

147,02<br />

IDENTITA' PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

IMPEGNO LIQUIDAZ. E PAGAMENTO FATTURA ALLA CASA<br />

E<strong>DI</strong>TRICE "S.E.P.E.L." <strong>DI</strong> M. LOMBAR<strong>DI</strong>NI PER ABBONAMENTO<br />

ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 20<strong>12</strong><br />

27/08/2009<br />

22/08/2011<br />

04/10/20<strong>12</strong><br />

1 0107 02 20<strong>12</strong> 1871.0 Determina N. 294 del<br />

ACQUISTO MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO - CARTA BIANCA<br />

MODULO CONTINUO PER STAMPA LISTE ELETTORALI -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0107 02 20<strong>12</strong> 1877.0 Determina N. 266 del<br />

05/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 544,41<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0107 02 3.324,61<br />

205,00<br />

192,39<br />

205,00<br />

192,39<br />

1 0107 03 2007 880.0 Determina N. 132 del<br />

CONTRATTO <strong>DI</strong> MANUTENZIONE PER I SOFTWARE DEI SERVIZI<br />

DEMOGRAFICI<br />

18/06/2007<br />

900,00<br />

900,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 900,00<br />

1 0107 03 2010 279.0 PARTECXIPAZIONE DELLE <strong>DI</strong>PENDENTI SIG.RA MACCHI Determina N. 48 del<br />

30,00<br />

30,00<br />

SILVANA E SIG.NA TORRENTE AGATA ALLA GIORNATA <strong>DI</strong><br />

STU<strong>DI</strong>O INTERPROFESSIONALE CHE SI TERRA' AD ERICE IL<br />

<strong>12</strong>/03/10 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

01/03/2010<br />

1 0107 03 2010 614.0 AFFIDAMENTO SERVIZIO ESAMI EMATOCHIMICI <strong>DI</strong><br />

Determina N. 115 del<br />

LABORATORIO PER IL PERSONALE COMUNALE - IMPEGNO <strong>DI</strong> 03/06/2010<br />

SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 78,37<br />

48,37<br />

48,37

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 44<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0107 03 20<strong>12</strong> 1851.0 Determina N. 261 del<br />

SOSTITUZIONE ELEMENTI <strong>DI</strong> USURA STAMPANTE FARGO DTC<br />

550 PER EMISSIONI C.I.E. - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

04/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.147,08<br />

1.147,08<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.147,08<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0107 03 2.<strong>12</strong>5,45<br />

1 0107 07 2009 1830.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 566,21<br />

566,21<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 566,21<br />

1 0107 07 2010 1679.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 192,02<br />

192,02<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 192,02<br />

1 0107 07 20<strong>12</strong> 75.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU STIPEN<strong>DI</strong> ANNO -- del 10/01/20<strong>12</strong> 4.300,00 4.253,32 46,68<br />

20<strong>12</strong>.<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 46,68<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0107 07 804,91<br />

1 0108 01 2004 2108.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2004 4.537,82<br />

4.537,82<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C.5 LETT. B)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2004 4.537,82<br />

1 0108 01 2005 1001.0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

Determina N. 29 del<br />

1.096,36<br />

1.096,36<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO TURNATO ANNO 2005<br />

25/07/2005<br />

1 0108 01 2005 1002.0 Determina N. 29 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO TURNATO ANNO 2005<br />

25/07/2005<br />

260,94<br />

260,94<br />

1 0108 01 2005 1738.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 9.696,44<br />

9.696,44<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 II CAPOVERSO DEL D.LGS.<br />

N.267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 11.053,74

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 45<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 01 2006 489.0 Determina N. 146 del<br />

AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER SERVIZIO<br />

FUNEBRE ANNO 2006<br />

13/04/2006<br />

185,60<br />

185,60<br />

1 0108 01 2006 5<strong>31</strong>.0 Determina N. 73 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL SIG. CAMPO GIACOMO - MESSO<br />

COMUNALE - A PRESTARE SERVIZIO IN ORARIO<br />

STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER ASSISTENZA ALLE SEDUTE CONSILIARI<br />

ED ALTRI SERVIZI DURANTE IL PRIMO SEM. 2006 - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

AUTORIZZAZIONE AI <strong>DI</strong>PENDENTI DEL III SETTORE A<br />

PRESTARE SERVIZIO IN ORARIO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO DURANTE<br />

L'ANNO 2006 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

06/04/2006<br />

1 0108 01 2006 545.0 Determina N. 33 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA FESTIVA -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

21/04/2006<br />

1 0108 01 2006 757.0 Determina N. 2 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA<br />

DOMENICALE ANNO 2006 ART. 24 DEL C.C.N.L. BIS 98/2001<br />

06/03/2006<br />

1 0108 01 2006 763.0 Determina N. 5 del<br />

1 0108 01 2006 765.0 -- del 15/06/2006 6.676,68<br />

6.676,68<br />

INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO<br />

VALORI, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO FESTIVO<br />

06/03/2006<br />

21,00<br />

<strong>12</strong>6,26<br />

<strong>12</strong>9,78<br />

440,91<br />

21,00<br />

<strong>12</strong>6,26<br />

<strong>12</strong>9,78<br />

440,91<br />

1 0108 01 2006 765.2 Determina N. 2 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA FESTIVA -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA<br />

DOMENICALE ANNO 2006 ART. 24 DEL C.C.N.L. BIS 98/2001<br />

06/03/2006<br />

1 0108 01 2006 765.5 Determina N. 5 del<br />

SPETTANZE CONTRATTUALI PER I <strong>DI</strong>PENDENTI DELL'UFFICIO<br />

TECNICO EX ART. 24 C.C.N.L. 1998/01 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

06/03/2006<br />

1 0108 01 2006 765.8 Determina N. 439 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 24<br />

DEL C.C.N.L. 1998/2001 AL PERSONALE DEL II SETTORE<br />

20/<strong>12</strong>/2006<br />

1 0108 01 2006 765.9 Determina N. 296 del<br />

21/<strong>12</strong>/2006<br />

545,26<br />

1.8<strong>31</strong>,57<br />

2.706,33<br />

1.459,49<br />

545,26<br />

1.8<strong>31</strong>,57<br />

2.706,33<br />

1.459,49<br />

1 0108 01 2006 765.10 Determina N. 87 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER IL PERSONALE DEL III SETTORE<br />

RELATIVO A INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI E PER<br />

ATTIVITA' ACCERTATIVI UFFICIO TRIBUTI<br />

1 0108 01 2006 793.0 -- del 19/06/2006 2.178,50<br />

2.178,50<br />

FONDO PER COMPENSARE L'ESERCIZIO <strong>DI</strong> ATTIVITA' SVOLTE<br />

IN CON<strong>DI</strong>ZIONI <strong>DI</strong> PARTICOLARMENTE <strong>DI</strong>SAGIATE DA PARTE<br />

DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA A - B - C<br />

29/<strong>12</strong>/2006<br />

1 0108 01 2006 793.2 Determina N. 243 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE 2006<br />

RELATIVE ALLO STATO CIVILE E ANAGRAFE, INCARICHI <strong>DI</strong><br />

RESPONSABILITA' E PER ATTIVITA' <strong>DI</strong>SAGIATE<br />

29/<strong>12</strong>/2006<br />

<strong>12</strong>9,11<br />

1.856,75<br />

<strong>12</strong>9,11<br />

1.856,75

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 46<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 01 2006 801.0 -- del 15/06/2006 7.579,00<br />

7.579,00<br />

INDEN. PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE<br />

DELLA CATEGORIA B - C - D (ART. 17 C. 2 LETT. F E ART. 36 C.<br />

1)<br />

1 0108 01 2006 802.0 -- del 15/06/2006 600,00<br />

600,00<br />

IND. SPECIF. RESPONSAB. PERS.LE CAT. B - C - D DERIVANTI<br />

DA QUALIFICHE <strong>DI</strong> STATO CIVILE E ANAGRAFE, ED UFFICALE<br />

ELETTORALE ECC. (ART. 17 C. 2 LETT. I E ART. 36 C. 2)<br />

1 0108 01 2006 802.1 Determina N. 243 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE 2006<br />

RELATIVE ALLO STATO CIVILE E ANAGRAFE, INCARICHI <strong>DI</strong><br />

RESPONSABILITA' E PER ATTIVITA' <strong>DI</strong>SAGIATE<br />

AUTORIZZAZIONE AL SIG. CAMPO GIACOMO - MESSO<br />

COMUNALE A PRESTARE SERVIZIO IN ORARIO<br />

STRAOR<strong>DI</strong>NARIO DURANTE IL SECONDO SEMESTRE 2006<br />

29/<strong>12</strong>/2006<br />

1 0108 01 2006 880.0 Determina N. 141 del<br />

AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER SERVIZIO<br />

NETTEZZA URBANA ANNO 2006<br />

10/07/2006<br />

1 0108 01 2006 1379.0 Determina N. 361 del<br />

1 0108 01 2006 1606.0 -- del 07/<strong>12</strong>/2006 9.394,33<br />

9.394,33<br />

COMPENSI <strong>DI</strong>RETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL<br />

MIGLIORAMNETO DEI SERVIZI, ATTRAVERSO LA<br />

CORRESPONSIONE <strong>DI</strong> COMPENSI CORRELATI AL MERITO E<br />

ALL'IMPEGNO <strong>DI</strong> GRUPPO<br />

SPETTANZE CONTRATTUALI PER I <strong>DI</strong>PENDENTI DELL'UFFICIO<br />

TECNICO EX ART. 24 C.C.N.L. 1998/01 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

20/10/2006<br />

1 0108 01 2006 1672.0 Determina N. 439 del<br />

20/<strong>12</strong>/2006<br />

600,00<br />

504,29<br />

111,19<br />

644,11<br />

600,00<br />

504,29<br />

111,19<br />

644,11<br />

1 0108 01 2006 1674.0 Determina N. 296 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 24<br />

DEL C.C.N.L. 1998/2001 AL PERSONALE DEL II SETTORE<br />

21/<strong>12</strong>/2006<br />

476,00<br />

476,00<br />

1 0108 01 2006 1689.0 Delibera di Giunta N. 81<br />

LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE INDENNITA' <strong>DI</strong><br />

MANEGGIO VALORI RELATIVO AI PERIO<strong>DI</strong> 2000 - 2001 - 2002 -<br />

2003 - 2004 E 2005<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER IL PERSONALE DEL III SETTORE<br />

RELATIVO A INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI E PER<br />

ATTIVITA' ACCERTATIVI UFFICIO TRIBUTI<br />

del 27/<strong>12</strong>/2006<br />

1 0108 01 2006 1722.0 Determina N. 87 del<br />

29/<strong>12</strong>/2006<br />

1 0108 01 2006 1733.0 Determina N. 243 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE 2006<br />

RELATIVE ALLO STATO CIVILE E ANAGRAFE, INCARICHI <strong>DI</strong><br />

RESPONSABILITA' E PER ATTIVITA' <strong>DI</strong>SAGIATE<br />

29/<strong>12</strong>/2006<br />

22,<strong>31</strong><br />

30,73<br />

1.002,71<br />

22,<strong>31</strong><br />

30,73<br />

1.002,71<br />

1 0108 01 2006 1767.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERZIO -- del 29/<strong>12</strong>/2006 4.600,93<br />

4.600,93<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 34.724,33

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 47<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 01 2007 449.0 -- del 20/03/2007 2.288,26<br />

2.288,26<br />

INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO<br />

VALORI, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO FESTIVO<br />

- GIORNATA DOMENICALE (ART. 24 DEL C.C.N.L. BIS 98/2001)<br />

1 0108 01 2007 449.13 Determina N. 379 del<br />

SPETTANZE CONTRATTUALI PER I <strong>DI</strong>PENDENTI DELL'UFFICIO<br />

TECNICO EX ART. 24 CCNL 1998/01 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ANNO<br />

2007<br />

1 0108 01 2007 674.0 -- del 14/05/2007 250,00<br />

250,00<br />

IND. PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE<br />

DELLA CATEGORIA B - C - D (ART. 174 C.2 LETT.F E ART. 36<br />

C.1)<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE<br />

LAVORO IN GIORNATA FESTIVA IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

30/10/2007<br />

1 0108 01 2007 960.0 Determina N. 55 del<br />

07/07/2007<br />

801,35<br />

<strong>12</strong>,50<br />

801,35<br />

<strong>12</strong>,50<br />

1 0108 01 2007 964.0 Determina N. 57 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE<br />

LAVORO IN GIORNATA DOMENICALE ANNO 2007 - ART. 24<br />

DEL C.C.N.L. BIS 98/2001<br />

INDENNITA' PER INCARICHI <strong>DI</strong> RESPONSABILITA' - IMPEGNI <strong>DI</strong><br />

SPESA - ANNO 2007<br />

07/07/2007<br />

1 0108 01 2007 1443.0 Determina N. 29 del<br />

SPETTANZE CONTRATTUALI PER I <strong>DI</strong>PENDENTI DELL'UFFICIO<br />

TECNICO EX ART. 24 CCNL 1998/01 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ANNO<br />

2007<br />

19/10/2007<br />

1 0108 01 2007 1475.0 Determina N. 379 del<br />

AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER<br />

IL PERSONALE DELL'UTC ANNO 2007 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

30/10/2007<br />

1 0108 01 2007 1620.0 Determina N. 409 del<br />

IMPEGNO M<strong>DI</strong> SPESA PER INDENNITA' AI MSENSI DELL'ART. 24<br />

DEL C.C.N.L. BIS 1998/2001 AL PERSONALE COMUNALE DEL II<br />

SETTORE<br />

20/11/2007<br />

1 0108 01 2007 1648.0 Determina N. 336 del<br />

LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA<br />

ANNO 2007. IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

06/<strong>12</strong>/2007<br />

1 0108 01 2007 1653.0 Determina N. 241 del<br />

ART. 16 L.R. N.41 DEL <strong>12</strong>/11/1996 - MIGLIORAMENTO<br />

DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DEGLI ENTI LOCALI M-<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ANNO 2007<br />

10/<strong>12</strong>/2007<br />

1 0108 01 2007 1699.0 Determina N. 50 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE<br />

DEL SERVIZIO ECOLOGIA ANNO 2007<br />

17/<strong>12</strong>/2007<br />

1 0108 01 2007 1797.0 Determina N. 359 del<br />

19/<strong>12</strong>/2007<br />

40,00<br />

59,50<br />

190,72<br />

39,08<br />

9,24<br />

345,61<br />

1.965,95<br />

91,91<br />

40,00<br />

59,50<br />

190,72<br />

39,08<br />

9,24<br />

345,61<br />

1.965,95<br />

91,91<br />

1 0108 01 2007 1875.0 Determina N. 208 del<br />

RIPARTIZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2007 6.019,67<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007<br />

6.019,67

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 48<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 11.<strong>31</strong>2,44<br />

1 0108 01 2008 147.0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

Determina N. 8 del<br />

203,50<br />

203,50<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO<br />

2008<br />

1 0108 01 2008 326.0 -- del 04/03/2008 500,00<br />

500,00<br />

INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL<br />

PERSONALE DELLE CATEGORIE B - C - D (ART. 174 C.2 LE3TT. F<br />

E ART. 36 C.1)<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER IL PERSONALE DEL III SETTORE<br />

IN<strong>DI</strong>VIDUATO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'<br />

24/01/2008<br />

1 0108 01 2008 326.1 Determina N. 56 del<br />

04/03/2008<br />

500,00<br />

500,00<br />

1 0108 01 2008 328.0 Determina N. 56 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER IL PERSONALE DEL III SETTORE<br />

IN<strong>DI</strong>VIDUATO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'<br />

04/03/2008<br />

119,00<br />

119,00<br />

1 0108 01 2008 343.0 -- del 11/03/2008 4.224,29<br />

4.224,29<br />

INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO<br />

VALORI, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO FESTIVO,<br />

GIORNATE DOMENICALI (ART. 24 DEL CCNLM BIS 98/2001)<br />

1 0108 01 2008 343.6 Determina N. 183 del<br />

CORRESPONSIONE <strong>DI</strong> PARTICOLARI INDENNITA' PER IL<br />

PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2008 IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MMUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO FESTIVO<br />

INFRASETTIMANALE ANNO 2008 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

07/05/2008<br />

1 0108 01 2008 349.0 Determina N. 20 del<br />

SERVIZIO DOMENICALE PRESSO L'ALBO PRETORIO<br />

COMUNALE DURANTE L'ANNO 2008 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

04/03/2008<br />

1 0108 01 2008 354.0 Determina N. 42 del<br />

27/02/2008<br />

1.547,46<br />

38,29<br />

201,68<br />

1.547,46<br />

38,29<br />

201,68<br />

1 0108 01 2008 371.0 Determina N. 30 del<br />

AUITORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL PRIMO SETTORE AD<br />

ESEGUIRE LAVORO IN ORARIO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO DURANTE<br />

L'ANNO 2008 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

CORRESPONSIONE <strong>DI</strong> PARTICOLARI INDENNITA' PER IL<br />

PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2008 IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

<strong>12</strong>/02/2008<br />

1 0108 01 2008 769.0 Determina N. 183 del<br />

AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER<br />

IL PERSONALE DELL'UTC ANNO 2008 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

07/05/2008<br />

1 0108 01 2008 775.0 Determina N. 191 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA<br />

DOMENICALE - ART. 24 DEL C.C.N.L. BIS 98/2001<br />

20/05/2008<br />

1 0108 01 2008 854.0 Determina N. 36 del<br />

<strong>31</strong>/05/2008<br />

<strong>31</strong>,29<br />

368,30<br />

4,49<br />

11,36<br />

<strong>31</strong>,29<br />

368,30<br />

4,49<br />

11,36

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 49<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 01 2008 858.0 Determina N. 38 del<br />

AUTORIZZAZIONME AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO FESTIVO<br />

INFRASETTIMANALE ANNO 2008 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE<br />

LAVORO IN GIORNATA DOMENICALE - ART. 24 DEL C.C.N.L.<br />

BIS 98/2001<br />

<strong>31</strong>/05/2008<br />

1 0108 01 2008 1105.0 Determina N. 58 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA<br />

FESTIVA INBFRASETTIMANALE ANNO 2008<br />

11/08/2008<br />

1 0108 01 2008 1109.0 Determina N. 60 del<br />

11/08/2008<br />

10,83<br />

158,00<br />

138,75 71,40<br />

10,83<br />

158,00<br />

67,35<br />

1 0108 01 2008 1456.0 Determina N. 146 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO <strong>DI</strong> STATO<br />

CIVILE ANAGRAFE ED ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO IN<br />

ORARIO STRAOR<strong>DI</strong>NBARIO FINO AL <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/08<br />

1 0108 01 2008 1803.0 Impegno di spesa (s<strong>al</strong>do) per fes 2008: art. 183, c. 1, D. Lgs,. 267/00 Contratto del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 1.095,01 300,00 795,01<br />

17/11/2008<br />

15,83<br />

15,83<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 6.749,22<br />

1 0108 01 2009 1322.0 Indennità turno, rischio, reperibilità, maneggio v<strong>al</strong>ori, orario notturno, -- del 14/10/2009 10.463,50<br />

10.463,50<br />

festivo e notturno festivo<br />

1 0108 01 2009 1322.5 Determina N. <strong>31</strong>3 del<br />

CORRESPONSIONE <strong>DI</strong> PARTICOLARI INDENNITA' PER IL<br />

PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2009 IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

30/09/2009<br />

1 0108 01 2009 1323.0 Determina N. 24 del<br />

3.000,00<br />

Autorizzazione person<strong>al</strong>e P: M. a svolgere lavoro festivo anno 2009 405,49<br />

16/05/2009<br />

3.000,00<br />

405,49<br />

1 0108 01 2009 1654.0 Determina N. 219 del<br />

SERVIZIO DOMENICALE PRESSO L'ALBO PRETORIO<br />

COMUNALE DURANTE I MESI <strong>DI</strong> SETTEMBRE, OTTOBRE,<br />

NOVEMBRE E <strong>DI</strong>CEMBRE 2009 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE<br />

DEL SERVIZIO ECOLOGIA ANNO 2009<br />

21/10/2009<br />

1 0108 01 2009 1656.0 Determina N. 272 del<br />

SPETTANZE CONTRATTUALI PER I <strong>DI</strong>PENDENTI DELL'UFFICIO<br />

TECNICO EX ART. 24 C.C.N.L. 1998/01 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ANNO<br />

2009<br />

30/10/2009<br />

1 0108 01 2009 1686.0 Determina N. 427 del<br />

CORRESPONSIONE <strong>DI</strong> PARTICOLARI INDENNITA' PER IL<br />

PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2009 IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

18/<strong>12</strong>/2009<br />

1 0108 01 2009 1691.0 Determina N. <strong>31</strong>3 del<br />

30/09/2009<br />

27,48<br />

171,58<br />

404,07<br />

714,00<br />

27,48<br />

171,58<br />

404,07<br />

714,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 50<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 01 2009 1692.0 -- del 24/<strong>12</strong>/2009 302,25<br />

302,25<br />

INDENNITA' <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>SAGIO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO<br />

DELEGAZIONE MARETTIMO<br />

1 0108 01 2009 1694.0 Determina N. 34 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER INDENNITA' <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>SAGIO PER IL<br />

PERSONALE CHE HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA<br />

DELEGAIZIONE MUNICIPALE <strong>DI</strong> MARETTIMO<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA<br />

DOMENICALE IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ANNO 2009 ART. 24 DEL<br />

CCNL BIS 98/2001<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA<br />

INFRASETTIMANALE ANNO 2009<br />

18/06/2009<br />

1 0108 01 2009 1695.0 Determina N. 25 del<br />

17/05/2009<br />

1 0108 01 2009 1697.0 Determina N. 26 del<br />

16/05/2009<br />

71,93<br />

655,86<br />

111,83<br />

71,93<br />

655,86<br />

111,83<br />

1 0108 01 2009 17<strong>12</strong>.0 Determina N. 263 del<br />

Fes 2009: impegno di spesa. 4.404,68 300,00<br />

21/<strong>12</strong>/2009<br />

1 0108 01 2009 1714.0 Determina N. 263 del<br />

Fes 2009: impegno di spesa per presunto incentivo <strong>al</strong> messo comun<strong>al</strong>e. 100,00<br />

21/<strong>12</strong>/2009<br />

1 0108 01 2009 1715.0 Determina N. 263 del<br />

fes 2009: impegno di spesa per oneri riflessi. 1.<strong>31</strong>1,23 71,40<br />

21/<strong>12</strong>/2009<br />

4.104,68<br />

100,00<br />

1.239,83<br />

1 0108 01 2009 1719.0 Determina N. 263 del<br />

Fes 2009: impegno di spesa oneri su presunto incentivo <strong>al</strong> messo<br />

comun<strong>al</strong>e<br />

21/<strong>12</strong>/2009<br />

23,80<br />

23,80<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 18.796,30<br />

1 0108 01 2010 268.0 Impegno di spesa Fondo Efficienza Servizi anno 2010 -- del 25/02/2010 1.687,00<br />

1.687,00<br />

1 0108 01 2010 268.2 Determina N. 9 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA<br />

FESTIVA INFRASETTIMANALE ANNO 2010<br />

26/01/2010<br />

1.000,00<br />

1.000,00<br />

1 0108 01 2010 269.0 -- del 25/02/2010 401,51<br />

401,51<br />

INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO<br />

VALORI, ORARIO NOTTURNO FESTIVO E NOTTURNO FESTIVO<br />

1 0108 01 2010 269.2 Determina N. 9 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA<br />

FESTIVA INFRASETTIMANALE ANNO 2010<br />

26/01/2010<br />

238,00<br />

238,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 51<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 01 2010 1098.0 Determina N. 236 del<br />

G.M.187 DEL 16/09/2010:RILIQUIDAZ. AL PERSONALE<br />

<strong>DI</strong>PENDENTE COMPENSI PER LAVORO RESO IN ORARIO<br />

STRAOR<strong>DI</strong>NARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZ.<br />

ELETTORALI NEGLI ANNI 2008 E 2009<br />

G.M.187 DE3L 16/09/2010: RILIQUIDAZ. AL PERSONALE<br />

<strong>DI</strong>PENDENTE COMPENSI PER LAVORO RESO IN ORARIO<br />

STRAOR<strong>DI</strong>NARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZ.<br />

ELETTORALI NEGLI ANNI 2008 E 2009<br />

07/10/2010<br />

1 0108 01 2010 1100.0 Determina N. 236 del<br />

07/10/2010<br />

1 0108 01 2010 <strong>12</strong>85.0 Determina N. 93 del<br />

217,07<br />

51,66<br />

F.E.S. 2010 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 4.708,57 741,40<br />

30/<strong>12</strong>/2010<br />

1 0108 01 2010 1608.0 Determina N. 93 del<br />

F.E.S. 2010 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 19.783,92 3.115,14<br />

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DEL IV<br />

SETTORE PER MAGGIORAZIONE ORE LAVORATE GIORNI<br />

FESTIVI ANNO 2010<br />

30/<strong>12</strong>/2010<br />

1 0108 01 2010 1608.13 Determina N. <strong>31</strong>5 del<br />

28/08/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 2010 1614.0 Determina N. 93 del<br />

F.E.S. 2010 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 35,70<br />

30/<strong>12</strong>/2010<br />

815,15 815,14<br />

217,07<br />

51,66<br />

3.967,17<br />

16.668,78<br />

0,01<br />

35,70<br />

1 0108 01 2010 1770.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 1<strong>12</strong>,10<br />

1<strong>12</strong>,10<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 23.140,99<br />

1 0108 01 2011 1645.0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL I SETTORE AD<br />

Determina N. 298 del<br />

427,90 427,89<br />

0,01<br />

ESEGUIRE LAVORO IN ORARIO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER IL<br />

PERIODO NOVEMBRE -<strong>DI</strong>CEMBRE 2011<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL II SETTORE AD<br />

EFFETTUARE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO - ANNO 2011<br />

10/11/2011<br />

1 0108 01 2011 1851.0 Determina N. 299 del<br />

10/10/2011<br />

260,64 260,63<br />

0,01<br />

1 0108 01 2011 1852.0 Determina N. 7 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD<br />

ESPLETARE LAVORO TURNATO - ANNO 2011<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD<br />

ESPLETARE LAVORO TURNATO - ANNO 2011<br />

02/02/2011<br />

1 0108 01 2011 1853.0 Determina N. 7 del<br />

02/02/2011<br />

1 0108 01 2011 1856.0 Determina N. 9 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD ESPLETARE<br />

LAVORO IN GIORNATA FESTIVA - ANNO 2011<br />

02/02/2011<br />

1.000,00<br />

238,00<br />

600,00<br />

1.000,00<br />

238,00<br />

600,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 52<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 01 2011 1857.0 Determina N. 9 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD ESPLETARE<br />

LAVORO IN GIORNATA FESTIVA - ANNO 2011<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD<br />

ESPLETARE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO - ANNO 2011<br />

02/02/2011<br />

1 0108 01 2011 1868.0 Determina N. 8 del<br />

FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2011 - <strong>DI</strong>RETTIVA ALLA<br />

DELEGAZIONE TRATTANTE <strong>DI</strong> PARTE PUBBLICA<br />

02/02/2011<br />

1 0108 01 2011 1882.0 Determina N. 332 del<br />

FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2011 - <strong>DI</strong>RETTIVA ALLA<br />

DELEGAZIONE TRATTANTE <strong>DI</strong> PARTE PUBBLICA<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0108 01 2011 1884.0 Determina N. 332 del<br />

LIQUIDAZIONE INDENNITA <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>SAGIO PER IL PERSONALE CHE<br />

HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA DELEGAZIONE<br />

MUNICIPALE <strong>DI</strong> MARETTIMO - ANNO 2011 (DAL 1/01 AL 14/<strong>12</strong>)<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0108 01 2011 1884.2 Determina N. 14 del<br />

CORRESPONSIONE PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'<br />

AL PERSONALE COMUNALE <strong>DI</strong>PENDENTE PER L'ANNO 2011<br />

26/01/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 2011 1884.5 Determina N. 89 del<br />

LIQUIDAZIONE INDENNITA' <strong>DI</strong> REPERIBILITA', ATTIVITA'<br />

<strong>DI</strong>SAGIATE, STATO CIVILE ED ANAGRAFE AL PERSONALE DEI<br />

SERVIZI DEMOGRAFICI PREVISTE DAL CCNL - ANNO 2011<br />

15/05/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 2011 1884.6 Determina N. 94 del<br />

AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 2011 -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

22/05/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 2011 1884.8 Determina N. 270 del<br />

16/11/2011<br />

142,80<br />

427,15 427,14<br />

100.496,56 90.877,27<br />

24.116,48 21.628,77<br />

66,41 66,40<br />

16.238,83 16.238,82<br />

920,92 920,91<br />

1.298,05<br />

142,80<br />

0,01<br />

9.619,29<br />

2.487,71<br />

0,01<br />

0,01<br />

0,01<br />

1.298,05<br />

1 0108 01 2011 1921.0 Determina N. 332 del<br />

INCENTIVO AL MESSO COMUNALE 35,70<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

35,70<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 14.<strong>12</strong>3,53<br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> 876.0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE Determina N. 47 del<br />

602,00<br />

602,00<br />

LAVORO IN ORARIO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO - ANNO 20<strong>12</strong> - REVOCA<br />

DET 13/20<strong>12</strong><br />

AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

03/07/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> 913.0 Determina N. 237 del<br />

22/06/20<strong>12</strong><br />

819,72<br />

819,72<br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> 973.0 Determina N. 247 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL II SETTORE AD<br />

EFFETTUARE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO - ANNO 20<strong>12</strong><br />

09/07/20<strong>12</strong><br />

392,05<br />

392,05

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 53<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>58.0 Determina N. 152 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL' UFFICIO <strong>DI</strong> STATO<br />

CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO<br />

STRAOR<strong>DI</strong>NARIO DURANTE L' ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL I SETTORE AD<br />

ESEGUIRE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER L' ANNO 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/07/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>61.0 Determina N. 151 del<br />

impegno di spesa per lavoro straordinario del person<strong>al</strong>e del III settore -<br />

anno 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/07/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>84.0 Determina N. 78 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO TURNATO - ANNO 20<strong>12</strong><br />

29/08/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>86.0 Determina N. 50 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO TURNATO - ANNO 20<strong>12</strong><br />

10/08/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>87.0 Determina N. 50 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE<br />

LAVORO IN GIORNATA DOMENICALE - ART 24 CCNL BIS<br />

98/2001 - IMPEGNO PER L' ANNO 20<strong>12</strong><br />

10/08/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> 1679.0 Determina N. 11 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE<br />

LAVORO IN GIORNATA DOMENICALE - ART 24 CCNL BIS<br />

98/2001 - IMPEGNO PER L' ANNO 20<strong>12</strong><br />

26/01/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> 1680.0 Determina N. 11 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SVOLGIMENTO LAVORO FESTIVO<br />

INFRASETTIMANALE - ANNO 20<strong>12</strong><br />

26/01/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> 1682.0 Determina N. 15 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SVOLGIMENTO LAVORO FESTIVO<br />

INFRASETTIMANALE - ANNO 20<strong>12</strong><br />

26/01/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> 1683.0 Determina N. 15 del<br />

FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER L' ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

26/01/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> 2086.0 Determina N. 287 del<br />

FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER L' ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0108 01 20<strong>12</strong> 2088.0 Determina N. 287 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

218,49<br />

475,60<br />

626,01<br />

2.600,00 1.359,06<br />

618,80 323,46<br />

9.500,00<br />

2.261,00<br />

500,00<br />

119,00<br />

107.288,33<br />

25.534,63<br />

218,49<br />

475,60<br />

626,01<br />

1.240,94<br />

295,34<br />

9.500,00<br />

2.261,00<br />

500,00<br />

119,00<br />

107.288,33<br />

25.534,63<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 149.873,11<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0108 01 274.<strong>31</strong>1,48

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 54<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 02 2011 1185.0 Determina N. 239 del<br />

ACQUISTO <strong>DI</strong> BENI E SERVIZI IN OCCASIONE <strong>DI</strong> ATTIVITA'<br />

RICREATIVE, TURISTICHE E SPETTACOLARI - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA -<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 539,60<br />

1 0108 02 20<strong>12</strong> 39.0 REINTEGRO TRIMESTRALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE Determina N. 90 del 11.101,32 8.956,48 2.144,84<br />

SPESE MINUTE ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

04/08/2011<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/2011<br />

539,60<br />

539,60<br />

1 0108 02 20<strong>12</strong> 1607.0 Determina N. 385 del<br />

ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI<br />

COMUNALI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

G.M. 243 DEL <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - APPROVAZIONE LIQUIDAIZONE<br />

SPESE SOSTENUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE <strong>DI</strong><br />

MANIFESTAZIONI ESTIVE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

24/10/20<strong>12</strong><br />

1 0108 02 20<strong>12</strong> 1850.0 Determina N. 483 del<br />

APPROVVIGIONAMENTO <strong>DI</strong> CANCELLERIA E CARTA PER GLI<br />

UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA FITTA SCICARTA SAS<br />

- IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0108 02 20<strong>12</strong> 1901.0 Determina N. 115 del<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTO<br />

QUOTI<strong>DI</strong>ANI PER IL CENTRO POLICULTURALE <strong>DI</strong> PIAZZA<br />

MATRICEW PER I MESI <strong>DI</strong> OTTOBRE E NOVEMBRE 20<strong>12</strong><br />

14/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0108 02 20<strong>12</strong> 1974.0 Determina N. 459 del<br />

ACQUISTO <strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> VARIO GENERE PER LAVORI <strong>DI</strong><br />

MANUTENZIONE OR<strong>DI</strong>NARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA<br />

"FALCONE-BORSELLINO" IMPEGNO, LIQUDAZIONE E<br />

PAGAMENTO<br />

ACQUISTO MATERIALE VARIO E BENI <strong>DI</strong> CONSUMO PER I<br />

CENTRI RICREATIVI E CULTIRALI - IMPEGNO LIQUIDAZIONE<br />

EPAGAMENTO<br />

11/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0108 02 20<strong>12</strong> 1975.0 Determina N. 474 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0108 02 20<strong>12</strong> 1977.0 Determina N. 500 del<br />

ACQUISTO <strong>DI</strong> BENI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'<br />

NATALIZIE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0108 02 20<strong>12</strong> 1978.0 Determina N. 472 del<br />

ACQUISTO <strong>DI</strong> BENI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'<br />

NATALIZIE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0108 02 20<strong>12</strong> 1980.0 Determina N. 485 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

710,43<br />

2.299,72<br />

1.790,01<br />

471,70<br />

1.922,47<br />

1.369,37<br />

1.3<strong>31</strong>,10<br />

1.507,05<br />

710,43<br />

2.299,72<br />

1.790,01<br />

471,70<br />

1.922,47<br />

1.369,37<br />

1.3<strong>31</strong>,10<br />

1.507,05<br />

1 0108 02 20<strong>12</strong> 2058.0 Determina N. 138 del<br />

LIQUIDAZIONE ALLA FELIAN E ALLA CARTOTECNICA<br />

ROMANA FATTURE VARIE - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E<br />

PAGAMENTO<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 14.346,69<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0108 02 14.886,29<br />

800,00<br />

800,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 55<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 03 2009 945.0 Delibera di Giunta del<br />

PROTOCOLLO D'INTESA CON I WORLD SICILIA PER LA<br />

SALVAGUAR<strong>DI</strong>A E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO<br />

CULTURALE IMMATERIALE<br />

28/07/2009<br />

2.500,00<br />

2.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 2.500,00<br />

1 0108 03 2010 613.0 AFFIDAMENTO SERVIZIO ESAMI EMATOCHIMICI <strong>DI</strong><br />

Determina N. 115 del 1.900,00<br />

1.900,00<br />

LABORATORIO PER IL PERSONALE COMUNALE - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 1.900,00<br />

1 0108 03 2011 1197.0 ACQUISTO <strong>DI</strong> SERVIZI <strong>DI</strong> ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE Determina N. 246 del 1.468,00<br />

1.468,00<br />

NON PROGRAMMATI IN OCCASIONE <strong>DI</strong> EVENTI ESTIVI 2011 -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

SPETTACOLO MUSICALE A MARETTIMO IN OCCASIONE DEI<br />

FESTEGGIAMENTI A PADRE PIO<br />

03/06/2010<br />

11/08/2011<br />

1 0108 03 2011 <strong>12</strong>26.0 Determina N. 258 del<br />

24/08/2011<br />

560,00<br />

560,00<br />

1 0108 03 2011 1391.0 Determina N. 285 del<br />

FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA MADONNA DEL<br />

ROSARIO - ACQUISIZIONE SERVIZI<br />

29/09/2011<br />

500,00<br />

500,00<br />

1 0108 03 2011 1552.0 Determina N. 74 del<br />

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI E<br />

SUPPORTO REDAZIONE CONTO PATRIMONIO, ECONOMICO, E<br />

PROSP. <strong>DI</strong> CONC. - AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA<br />

SOSTITUZIONE URGENTE BASOLE NELLA VIA CALVARIO E<br />

NELLA VIA DOGANA DELLA FRAZIONE <strong>DI</strong> LEVANZO -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

27/10/2011<br />

1 0108 03 2011 1702.0 Determina N. 282 del<br />

24/11/2011<br />

5.000,00 382,75<br />

1.391,50<br />

4.617,25<br />

1.391,50<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 8.536,75<br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 611.0 INAUGURAZIONE DELLA SEDE AMP A MARETTIMO - IMPEGNO Determina N. 49 del<br />

920,00 600,00 320,00<br />

<strong>DI</strong> SPESA<br />

14/03/20<strong>12</strong><br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 871.0 Determina N. 230 del<br />

L' ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AREA "ABUSI E<strong>DI</strong>LIZI"<br />

DELLA <strong>DI</strong>TTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

INCARICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "GOLD<br />

ANIMATION" PER LA REALIZZAZIONE <strong>DI</strong> SPETTACOLI <strong>DI</strong><br />

ANIMAZIONE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

18/06/20<strong>12</strong><br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 896.0 Determina N. 221 del<br />

21/06/20<strong>12</strong><br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 1411.0 Determina N. 343 del<br />

PAGAMENTO DELL' INCENTIVO AI TECNICI COMUNALI AI<br />

SENSI DELL' ART 92 D.LGS.163/06 PER I "LAVORI URGENTI <strong>DI</strong><br />

RIFACIMENTO DEGLI INTONACI E MANUTENZIONE<br />

STRAOR<strong>DI</strong>NARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA <strong>DI</strong> MARETTIMO"<br />

19/09/20<strong>12</strong><br />

225,67<br />

1.500,00<br />

140,00 135,64<br />

225,67<br />

1.500,00<br />

4,36

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 56<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 14<strong>12</strong>.0 Determina N. 207 del<br />

PAGAMENTO DELL' INCENTIVO AI TECNICI COMUNALI AI<br />

SENSI DELL' ART. 92 D.LGS. 163/06 PER I LAVORI <strong>DI</strong><br />

"MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO <strong>DI</strong> PUBBLICA<br />

ILLUMINAZIONE DELL' ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>"<br />

INTEGRAZIONE FORNITURA BUONI PASTO PER SERVIZIO<br />

SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE<br />

<strong>DI</strong>PENDENTE DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - ANNO 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

G.M. 180 DEL 04/10/20<strong>12</strong> - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA<br />

BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO, PROTETTRICE DEI<br />

PESCATORI - ANNO 20<strong>12</strong> - ACQUISIZIONE SERVIZI<br />

<strong>31</strong>/05/20<strong>12</strong><br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 1428.0 Determina N. 199 del<br />

19/09/20<strong>12</strong><br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 1472.0 Determina N. 358 del<br />

G.M. 181 DEL 4/10/<strong>12</strong> - MANIFESTAZIONI MUSICALI E<br />

SPETTACOLARI ESTIVE - SECONDA META' <strong>DI</strong> AGOSTO/<br />

SETTEMBRE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

05/10/20<strong>12</strong><br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 1488.0 Determina N. 359 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER IL SERVIZIO <strong>DI</strong> RAPPRESENTANZA<br />

RICHIESTO ALL' ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI - SEZ. <strong>DI</strong><br />

PACECO - IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL' UNITA'<br />

NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - ANNO 20<strong>12</strong><br />

AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO <strong>DI</strong> NOLO AUTOBUS PER<br />

IL CIMITERO <strong>DI</strong> MARETTIMO IN OCCASIONE DELLA<br />

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

REALIZZAZIONE <strong>DI</strong> UN VIDEO ILLUSTRATIVO DEL TERRITORIO<br />

SULL' ARCIPELAGO DELLE ISOLE EGA<strong>DI</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

05/10/20<strong>12</strong><br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 1579.0 Determina N. 224 del<br />

17/10/20<strong>12</strong><br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 1581.0 Determina N. 221 del<br />

16/10/20<strong>12</strong><br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 1604.0 Determina N. 386 del<br />

NUOVO INCARICO PER IL MONTAGGIO DELLA<br />

TENDOSTRUTTURA DA COLLOCARE TEMPORANEAMENTE<br />

PRESSO CAVA SANT' ANNA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

24/10/20<strong>12</strong><br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 1802.0 Determina N. 432 del<br />

G.M. 225 DEL 30/11/<strong>12</strong> - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

20/11/20<strong>12</strong><br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 1838.0 Determina N. 445 del<br />

03/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

<strong>12</strong>0,82 117,07<br />

3.990,17<br />

<strong>12</strong>.376,59 11.960,00<br />

1.216,39<br />

2.355,20 2.000,00<br />

100,00<br />

605,00<br />

1.815,00<br />

5.162,00 1.000,00<br />

3,75<br />

3.990,17<br />

416,59<br />

1.216,39<br />

355,20<br />

100,00<br />

605,00<br />

1.815,00<br />

4.162,00<br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 1847.0 Determina N. 483 del<br />

G.M. 243 DEL <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - APPROVAZIONE LIQUIDAIZONE<br />

SPESE SOSTENUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE <strong>DI</strong><br />

MANIFESTAZIONI ESTIVE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0108 03 20<strong>12</strong> 1878.0 Determina N. 457 del<br />

APPROVAZIONE VERBALE <strong>DI</strong> GARA PER NOLEGGIO<br />

LUMINARIE IN OCCASIONE DEL NATALE 20<strong>12</strong> - AFFIDAMENTO<br />

SERVIZIO<br />

11/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

3.000,00<br />

<strong>12</strong>.545,00<br />

3.000,00<br />

<strong>12</strong>.545,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 30.259,13<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0108 03 43.195,88

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 57<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 05 2008 1660.0 Determina N. 372 del<br />

CONCESSIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2008 -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

30/<strong>12</strong>/2008<br />

1.500,00<br />

1.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 1.500,00<br />

1 0108 05 2010 1585.0 G.M.252 DEL 30/<strong>12</strong>/2010: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD Determina N. 391 del 2.000,00<br />

2.000,00<br />

ASSOCIAZIONI, COMITATI, ECC... PER L' ANNO 2010.<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 2.000,00<br />

1 0108 05 2011 1900.0 G.M. N. 228 DEL 23/<strong>12</strong>/11 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 - Determina N. 413 del 2.496,00 1.766,67 729,33<br />

ACQUISIZIONE SERVI E IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 729,33<br />

1 0108 05 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>44.0 G.M. 149 DEL 17/08/20<strong>12</strong> - MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE <strong>DI</strong> Determina N. 324 del 4.010,00 2.000,00 2.010,00<br />

LUGLIO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010<br />

29/<strong>12</strong>/2011<br />

29/08/20<strong>12</strong><br />

1 0108 05 20<strong>12</strong> 1326.0 Determina N. 339 del<br />

concessione contributo <strong>al</strong> coordinamento nazion<strong>al</strong>e " puliamo il mondo"<br />

28/29/30 settembre 20<strong>12</strong> - impegno di spesa<br />

G.M. 225 DEL 30/11/<strong>12</strong> - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

11/09/20<strong>12</strong><br />

1 0108 05 20<strong>12</strong> 1839.0 Determina N. 445 del<br />

03/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

260,00<br />

3.500,00<br />

260,00<br />

3.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 5.770,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0108 05 9.999,33<br />

1 0108 07 2004 2107.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2004 271,43<br />

271,43<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C.5 LETT. B)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2004 271,43<br />

1 0108 07 2005 1003.0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

Determina N. 29 del<br />

93,19<br />

93,19<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO TURNATO ANNO 2005<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 93,19<br />

1 0108 07 2006 486.0 SERVIZIO PRESTATO PRESSO L'ALBO PRETORIO DALLE Determina N. 61 del<br />

28,21<br />

28,21<br />

COMMESSE NELLE GIORNATE DOMENICALI DURANTE IL 1°<br />

SEMESTRE 2006 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

25/07/2005<br />

<strong>31</strong>/03/2006

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 58<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 07 2006 488.0 Determina N. 146 del<br />

AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER SERVIZIO<br />

FUNEBRE ANNO 2006<br />

AUTORIZZAZIONE AL SIG. CAMPO GIACOMO - MESSO<br />

COMUNALE - A PRESTARE SERVIZIO IN ORARIO<br />

STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER ASSISTENZA ALLE SEDUTE CONSILIARI<br />

ED ALTRI SERVIZI DURANTE IL PRIMO SEM. 2006 - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

AUTORIZZAZIONE AI <strong>DI</strong>PENDENTI DEL III SETTORE A<br />

PRESTARE SERVIZIO IN ORARIO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO DURANTE<br />

L'ANNO 2006 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

13/04/2006<br />

1 0108 07 2006 532.0 Determina N. 73 del<br />

06/04/2006<br />

1 0108 07 2006 544.0 Determina N. 33 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA FESTIVA -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

21/04/2006<br />

1 0108 07 2006 758.0 Determina N. 2 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA<br />

DOMENICALE ANNO 2006 ART. 24 DEL C.C.N.L. BIS 98/2001<br />

06/03/2006<br />

1 0108 07 2006 764.0 Determina N. 5 del<br />

AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER SERVIZIO<br />

NETTEZZA URBANA ANNO 2006<br />

06/03/2006<br />

1 0108 07 2006 1378.0 Determina N. 361 del<br />

SPETTANZE CONTRATTUALI PER I <strong>DI</strong>PENDENTI DELL'UFFICIO<br />

TECNICO EX ART. 24 C.C.N.L. 1998/01 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

20/10/2006<br />

1 0108 07 2006 1673.0 Determina N. 439 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 24<br />

DEL C.C.N.L. 1998/2001 AL PERSONALE DEL II SETTORE<br />

20/<strong>12</strong>/2006<br />

1 0108 07 2006 1675.0 Determina N. 296 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA<br />

ORIZZONTALE AI <strong>DI</strong>PENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2006<br />

21/<strong>12</strong>/2006<br />

1 0108 07 2006 1694.0 Determina N. 232 del<br />

29/<strong>12</strong>/2006<br />

66,29<br />

7,50<br />

45,09<br />

46,35<br />

155,69<br />

39,71<br />

197,81<br />

170,00<br />

204,83<br />

66,29<br />

7,50<br />

45,09<br />

46,35<br />

155,69<br />

39,71<br />

197,81<br />

170,00<br />

204,83<br />

1 0108 07 2006 1721.0 Determina N. 87 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER IL PERSONALE DEL III SETTORE<br />

RELATIVO A INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI E PER<br />

ATTIVITA' ACCERTATIVI UFFICIO TRIBUTI<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE 2006<br />

RELATIVE ALLO STATO CIVILE E ANAGRAFE, INCARICHI <strong>DI</strong><br />

RESPONSABILITA' E PER ATTIVITA' <strong>DI</strong>SAGIATE<br />

29/<strong>12</strong>/2006<br />

1 0108 07 2006 1732.0 Determina N. 243 del<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 1.330,70<br />

1 0108 07 2007 1442.0 INDENNITA' PER INCARICHI <strong>DI</strong> RESPONSABILITA' - IMPEGNI <strong>DI</strong> Determina N. 29 del<br />

21,25<br />

21,25<br />

SPESA - ANNO 2007<br />

29/<strong>12</strong>/2006<br />

19/10/2007<br />

10,97<br />

358,25<br />

10,97<br />

358,25

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 59<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 07 2007 1476.0 Determina N. 379 del<br />

SPETTANZE CONTRATTUALI PER I <strong>DI</strong>PENDENTI DELL'UFFICIO<br />

TECNICO EX ART. 24 CCNL 1998/01 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ANNO<br />

2007<br />

LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA<br />

ANNO 2007. IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

30/10/2007<br />

1 0108 07 2007 1652.0 Determina N. 241 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE<br />

DEL SERVIZIO ECOLOGIA ANNO 2007<br />

10/<strong>12</strong>/2007<br />

1 0108 07 2007 1798.0 Determina N. 359 del<br />

19/<strong>12</strong>/2007<br />

87,62<br />

<strong>12</strong>3,43<br />

32,83<br />

87,62<br />

<strong>12</strong>3,43<br />

32,83<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 265,13<br />

1 0108 07 2008 148.0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

Determina N. 8 del<br />

72,68<br />

72,68<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO<br />

2008<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER IL PERSONALE DEL III SETTORE<br />

IN<strong>DI</strong>VIDUATO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'<br />

24/01/2008<br />

1 0108 07 2008 327.0 Determina N. 56 del<br />

04/03/2008<br />

42,50<br />

42,50<br />

1 0108 07 2008 355.0 Determina N. 42 del<br />

SERVIZIO DOMENICALE PRESSO L'ALBO PRETORIO<br />

COMUNALE DURANTE L'ANNO 2008 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

CORRESPONSIONE <strong>DI</strong> PARTICOLARI INDENNITA' PER IL<br />

PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2008 IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

27/02/2008<br />

1 0108 07 2008 768.0 Determina N. 183 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE<br />

LAVORO IN GIORNATA DOMENICALE - ART. 24 DEL C.C.N.L.<br />

BIS 98/2001<br />

07/05/2008<br />

1 0108 07 2008 1106.0 Determina N. 58 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE<br />

LAVORO TURNATO ANNO 2008<br />

11/08/2008<br />

1 0108 07 2008 1108.0 Determina N. 59 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA<br />

FESTIVA INBFRASETTIMANALE ANNO 2008<br />

11/08/2008<br />

1 0108 07 2008 1110.0 Determina N. 60 del<br />

LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANO<br />

ANNO 2008 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

11/08/2008<br />

1 0108 07 2008 1563.0 Determina N. 257 del<br />

23/09/2008<br />

88,14<br />

1<strong>31</strong>,54<br />

56,43<br />

68,70<br />

49,55<br />

190,46<br />

88,14<br />

1<strong>31</strong>,54<br />

56,43<br />

68,70<br />

49,55<br />

190,46<br />

1 0108 07 2008 1802.0 Impegno di spesa a s<strong>al</strong>do per irap fes 2008: art. 183 c. 1 D. Lgs. 267/00 Contratto del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 471,96<br />

471,96

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 60<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 07 2008 1802.9 Determina N. 271 del<br />

LIQUIDAZIONE INDENNITA' <strong>DI</strong> RISCHIO E MAGGIORAZIONE<br />

PER LAVORO FESTIVO AL PERSONALE DEL SERVIZIO<br />

ECOLOGIA ANNO 2008<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 1.171,96<br />

1 0108 07 2009 971.0 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER Determina N. 185 del<br />

90,53<br />

90,53<br />

L'APPALTO DELLA <strong>DI</strong>SINFESTAZIONE <strong>DI</strong>SINFEZIONE E<br />

DERATTIZZAZIONE DELLE ISOLE EGA<strong>DI</strong> ANNO 2009 IMPEGNO<br />

<strong>DI</strong> SPESA<br />

29/10/2009<br />

17/06/2009<br />

1 0108 07 2009 1324.0 Determina N. 24 del<br />

199,32<br />

Autorizzazione person<strong>al</strong>e P: M. a svolgere lavoro festivo anno2009 144,82<br />

16/05/2009<br />

199,32<br />

144,82<br />

1 0108 07 2009 1655.0 Determina N. 219 del<br />

SERVIZIO DOMENICALE PRESSO L'ALBO PRETORIO<br />

COMUNALE DURANTE I MESI <strong>DI</strong> SETTEMBRE, OTTOBRE,<br />

NOVEMBRE E <strong>DI</strong>CEMBRE 2009 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE<br />

DEL SERVIZIO ECOLOGIA ANNO 2009<br />

21/10/2009<br />

1 0108 07 2009 1657.0 Determina N. 272 del<br />

SPETTANZE CONTRATTUALI PER I <strong>DI</strong>PENDENTI DELL'UFFICIO<br />

TECNICO EX ART. 24 C.C.N.L. 1998/01 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ANNO<br />

2009<br />

30/10/2009<br />

1 0108 07 2009 1687.0 Determina N. 427 del<br />

CORRESPONSIONE <strong>DI</strong> PARTICOLARI INDENNITA' PER IL<br />

PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2009 IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

18/<strong>12</strong>/2009<br />

1 0108 07 2009 1690.0 Determina N. <strong>31</strong>3 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER INDENNITA' <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>SAGIO PER IL<br />

PERSONALE CHE HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA<br />

DELEGAIZIONE MUNICIPALE <strong>DI</strong> MARETTIMO<br />

30/09/2009<br />

1 0108 07 2009 1693.0 Determina N. 34 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA<br />

DOMENICALE IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ANNO 2009 ART. 24 DEL<br />

CCNL BIS 98/2001<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA<br />

INFRASETTIMANALE ANNO 2009<br />

18/06/2009<br />

1 0108 07 2009 1696.0 Determina N. 25 del<br />

17/05/2009<br />

1 0108 07 2009 1698.0 Determina N. 26 del<br />

16/05/2009<br />

30,64<br />

81,99<br />

165,06<br />

255,00<br />

25,69<br />

234,23<br />

39,94<br />

30,64<br />

81,99<br />

165,06<br />

255,00<br />

25,69<br />

234,23<br />

39,94<br />

1 0108 07 2009 1717.0 Determina N. 263 del<br />

fes 2009: impegno di spesa 529,51<br />

21/<strong>12</strong>/2009<br />

529,51<br />

1 0108 07 2009 1717.10 Determina N. 384 del<br />

LIQUIDAZIONE INDENNITA' <strong>DI</strong> RISCHIO E MAGGIORAZIONE<br />

PER LAVORO FESTIVO AL PERSONALE DEL SERVIZIO<br />

ECOLOGIA ANNO 2006<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010<br />

21,88<br />

21,88

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 61<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 07 2009 1720.0 Determina N. 263 del<br />

fes 2009: impegno di spesa per irap su presunto incentivo messo<br />

comun<strong>al</strong>e.<br />

21/<strong>12</strong>/2009<br />

8,50<br />

8,50<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 1.605,91<br />

1 0108 07 2010 270.0 INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO -- del 25/02/2010 208,38<br />

208,38<br />

VALORI, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO FESTIVO<br />

1 0108 07 2010 270.2 Determina N. 9 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA<br />

FESTIVA INFRASETTIMANALE ANNO 2010<br />

SERVIZIO DOMENICALE PRESSO L'ALBO PRETORIO<br />

COMUNALE DURANTE IL PRIMO SEMESTRE 2010 - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

26/01/2010<br />

1 0108 07 2010 270.5 Determina N. 14 del<br />

SERVIZIO DOMENICALE PRESSO L'ALBO PRETORIO<br />

COMUNALE DURANTE IL SECONDO SEMESTRE 2010 -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

28/01/2010<br />

1 0108 07 2010 270.6 Determina N. 182 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO DEL<br />

PERSONALE DEL TERZO SETTORE ANNO 2010<br />

06/08/2010<br />

1 0108 07 2010 292.0 Determina N. 11 del<br />

09/03/2010<br />

85,00<br />

36,35<br />

40,75<br />

29,26<br />

85,00<br />

36,35<br />

40,75<br />

29,26<br />

1 0108 07 2010 1099.0 Determina N. 236 del<br />

G.M.187 DEL 16/09/2010: RILIQUIDAZ. AL PERSONALE<br />

<strong>DI</strong>PENDENTE COMPENSI PER LAVORO RESO IN ORARIO<br />

STRAOR<strong>DI</strong>NARIO IN OCCASIONE DELLE<br />

CONSULTAZ.ELETTORALI NEGLI ANNI 2008 E 2009<br />

07/10/2010<br />

1 0108 07 2010 <strong>12</strong>84.0 Determina N. 93 del<br />

92,16<br />

F.E.S. 2010 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 2.232,44 239,29<br />

30/<strong>12</strong>/2010<br />

92,16<br />

1.993,15<br />

1 0108 07 2010 <strong>12</strong>84.7 Determina N. 97 del<br />

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' <strong>DI</strong> RISCHIO AL<br />

PERSONALE APPARTENENTE AL I SETTORE - ANNO 2010<br />

CORRESPONSIONE PREMIO INCENTIOVANTE LA<br />

PRODUTTIVITA' AL PERSONALE COMUNALE <strong>DI</strong>PENDENTE PER<br />

L'ANNO 2010<br />

23/03/2011<br />

1 0108 07 2010 <strong>12</strong>84.8 Determina N. <strong>12</strong>2 del<br />

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DEL IV<br />

SETTORE INDENNITA' RISCHIO ANNO 2010<br />

<strong>12</strong>/04/2011<br />

1 0108 07 2010 <strong>12</strong>84.9 Determina N. 139 del<br />

01/07/2011<br />

30,46<br />

463,66<br />

56,69<br />

30,46<br />

463,66<br />

56,69<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 2.322,95<br />

1 0108 07 2011 1646.0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL I SETTORE AD<br />

Determina N. 298 del<br />

152,82 <strong>12</strong>4,71 28,11<br />

ESEGUIRE LAVORO IN ORARIO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER IL<br />

PERIODO NOVEMBRE -<strong>DI</strong>CEMBRE 2011<br />

10/11/2011

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 62<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 07 2011 1850.0 Determina N. 299 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL II SETTORE AD<br />

EFFETTUARE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO - ANNO 2011<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD<br />

ESPLETARE LAVORO TURNATO - ANNO 2011<br />

10/10/2011<br />

1 0108 07 2011 1854.0 Determina N. 7 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD ESPLETARE<br />

LAVORO IN GIORNATA FESTIVA - ANNO 2011<br />

02/02/2011<br />

1 0108 07 2011 1859.0 Determina N. 9 del<br />

FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2011 - <strong>DI</strong>RETTIVA ALLA<br />

DELEGAZIONE TRATTANTE <strong>DI</strong> PARTE PUBBLICA<br />

02/02/2011<br />

1 0108 07 2011 1885.0 Determina N. 332 del<br />

LIQUIDAZIONE INDENNITA <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>SAGIO PER IL PERSONALE CHE<br />

HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA DELEGAZIONE<br />

MUNICIPALE <strong>DI</strong> MARETTIMO - ANNO 2011 (DAL 1/01 AL 14/<strong>12</strong>)<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0108 07 2011 1885.2 Determina N. 14 del<br />

CORRESPONSIONE PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'<br />

AL PERSONALE COMUNALE <strong>DI</strong>PENDENTE PER L'ANNO 2011<br />

26/01/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 2011 1885.5 Determina N. 89 del<br />

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DEL IV<br />

SETTORE MAGGIORAZIONE ORE LAVORATE GIORNI FESTIVI<br />

ANNO 2011 - ART. 24 CCNL 04/09/2000 E ART. 14 CCNL<br />

05/10/2001<br />

AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 2011 -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

15/05/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 2011 1885.7 Determina N. 197 del<br />

24/05/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 2011 1885.8 Determina N. 270 del<br />

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DEL IV<br />

SETTORE DELLE INDENNITA' <strong>DI</strong> RISCHIO - ANNO 2011<br />

16/11/2011<br />

1 0108 07 2011 1885.11 Determina N. 257 del<br />

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' RISCHIO AL<br />

PERSONALE DEL I SETTORE - ANNO 2011<br />

06/07/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 2011 1885.13 Determina N. 246 del<br />

09/11/20<strong>12</strong><br />

93,09 93,08<br />

85,00<br />

51,00<br />

8.613,03 7.222,17<br />

23,72 23,70<br />

5.799,58 5.434,16<br />

134,99 101,54<br />

463,59<br />

240,21 180,47<br />

56,01 37,73<br />

0,01<br />

85,00<br />

51,00<br />

1.390,86<br />

0,02<br />

365,42<br />

33,45<br />

463,59<br />

59,74<br />

18,28<br />

1 0108 07 2011 1922.0 Determina N. 332 del<br />

INCENTIVO AL MESSO COMUNALE <strong>12</strong>,75<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

<strong>12</strong>,75<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 1.567,73<br />

1 0108 07 20<strong>12</strong> 877.0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE Determina N. 47 del<br />

215,00<br />

215,00<br />

LAVORO IN ORARIO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO - ANNO 20<strong>12</strong> - REVOCA<br />

DET 13/20<strong>12</strong><br />

03/07/20<strong>12</strong>

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 63<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 07 20<strong>12</strong> 914.0 Determina N. 237 del<br />

AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL II SETTORE AD<br />

EFFETTUARE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO - ANNO 20<strong>12</strong><br />

22/06/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 20<strong>12</strong> 972.0 Determina N. 247 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL' UFFICIO <strong>DI</strong> STATO<br />

CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO<br />

STRAOR<strong>DI</strong>NARIO DURANTE L' ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

09/07/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>59.0 Determina N. 152 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL I SETTORE AD<br />

ESEGUIRE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO PER L' ANNO 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/07/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>62.0 Determina N. 151 del<br />

impegno di spesa per lavoro straordinario del person<strong>al</strong>e del III settore -<br />

anno 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/07/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>85.0 Determina N. 78 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br />

MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO TURNATO - ANNO 20<strong>12</strong><br />

29/08/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>88.0 Determina N. 50 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE<br />

LAVORO IN GIORNATA DOMENICALE - ART 24 CCNL BIS<br />

98/2001 - IMPEGNO PER L' ANNO 20<strong>12</strong><br />

10/08/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 20<strong>12</strong> 1681.0 Determina N. 11 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SVOLGIMENTO LAVORO FESTIVO<br />

INFRASETTIMANALE - ANNO 20<strong>12</strong><br />

26/01/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 20<strong>12</strong> 1684.0 Determina N. 15 del<br />

G.M. 230 DEL 19/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - INTEGRAZIONE FINANZIARIA ALLA<br />

MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ME<strong>DI</strong>TERRANEO SPORTO<br />

FESTIVAL - I E<strong>DI</strong>ZIONE 20<strong>12</strong>" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

26/01/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 20<strong>12</strong> 1846.0 Determina N. 473 del<br />

VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER PULIZIA <strong>DI</strong><br />

MANTENIMENTO PRESSO LA CASA <strong>DI</strong> L. P.<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 20<strong>12</strong> 1939.0 Determina N. 451 del<br />

FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER L' ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

07/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0108 07 20<strong>12</strong> 2089.0 Determina N. 287 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

292,76<br />

140,02<br />

78,03<br />

169,86<br />

223,57<br />

221,00 115,52<br />

807,50<br />

42,50<br />

53,13<br />

45,90<br />

9.119,50<br />

292,76<br />

140,02<br />

78,03<br />

169,86<br />

223,57<br />

105,48<br />

807,50<br />

42,50<br />

53,13<br />

45,90<br />

9.119,50<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 11.293,25<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0108 07 19.922,25

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 64<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 08 2008 1709.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2008 3.918,55 414,62 3.503,93<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.L<br />

267/00 (DELIBERA C.C. 35 DEL 30.09.2008: SALVAGUAR<strong>DI</strong>A<br />

EQUILIBRI <strong>DI</strong> BILANCIO)<br />

1 0108 08 2008 1709.47 Determina N. 295 del<br />

C.C. 62/20<strong>12</strong> - AVV PIETRO PURPI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER<br />

PAGAMENTO PARCELLE AI LEGALI INCARICATI IN ALCUNI<br />

PROCE<strong>DI</strong>MENTI IN CUI IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E' STATO<br />

PARTE<br />

C.C. 59/20<strong>12</strong> AVV. MILAZZO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER<br />

PAGAMENTO PARCELLE AI LEGALI INCARICATI<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0108 08 2008 1709.48 Determina N. 295 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

2.419,18<br />

195,82<br />

2.419,18<br />

1 0108 08 2008 1792.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 2.411,54<br />

2.411,54<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 5.915,47<br />

1 0108 08 2009 1876.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 20.240,37<br />

20.240,37<br />

CORRELAZIONE AL CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO<br />

D'ENTRATA<br />

1 0108 08 2009 1876.2 Determina N. 295 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO PARCELLE AI LEGALI<br />

INCARICATI IN ALCUNI PROCE<strong>DI</strong>MENTI IN CUI IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> E' STATO PARTE<br />

C.C. 54/20<strong>12</strong> - AVV. GIUSEPPE MILAZZO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

PER PAGAMENTO PARCELLE AI LEGALI INCARICATI<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0108 08 2009 1876.3 Determina N. 295 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

3.239,54<br />

1.229,32<br />

195,82<br />

3.239,54<br />

1.229,32<br />

1 0108 08 2009 1876.4 Determina N. 295 del<br />

C.C.56/20<strong>12</strong> - AVV. GIOVANNA MESSINA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

PER PAGAMENTO PARCELLE AI LEGALI INCARICATI<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

5.579,09<br />

5.579,09<br />

1 0108 08 2009 1876.5 Determina N. 295 del<br />

C.C.60/20<strong>12</strong> - AVV. GIUSEPPE MILAZZO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

PER PAGAMENTO PARCELLE AI LEGALI INCARICATI IN<br />

ALCUNI PROCE<strong>DI</strong>MENTI IN CUI IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E'<br />

STATO PARTE<br />

GIU<strong>DI</strong>ZIONE INNANZI IL CGA PER LA REGIONE SICILIA - WIND<br />

TELECOMUNICAZIONI S.P.A. C/ <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO SPESE LEGALI<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0108 08 2009 1876.6 Determina N. 437 del<br />

04/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

395,40<br />

3.510,00<br />

395,40<br />

3.510,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 20.240,37<br />

1 0108 08 2010 1184.0 PREIMPEGNO PER DEBITI FUORI BILANCIO -- del 14/10/2010 264.456,94 22.165,49 242.291,45<br />

1 0108 08 2010 1184.24 Determina N. 214 del<br />

SIGNORI SPARTA GIROLAMO, ERNANDES ROSA, BONFIGLIO<br />

GIOVANNI C7 <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - LIQUID. E PAGAM.<br />

COMPETENZE A SALDO ALL' AVV. GIUSEPPE DE LUCA DEL<br />

FORO <strong>DI</strong> TRAPANI<br />

07/07/2011<br />

1.666,42<br />

1.666,42

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 65<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0108 08 2010 1184.28 Determina N. 106 del<br />

LIQUIDAZIONE A PAGAMENTO SOMME ALLA PARMATOUR<br />

SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAOR<strong>DI</strong>NARIA - SENTENZA DEL<br />

TAR SICILIA - SEZIONE PRIMA <strong>DI</strong> PALERMO N. 00544/2011,<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23/03/2011<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO PARCELLE AI LEGALI<br />

INCARICATI<br />

07/06/20<strong>12</strong><br />

1 0108 08 2010 1184.32 Determina N. 295 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

6.000,00<br />

3.030,65<br />

6.000,00<br />

3.030,65<br />

1 0108 08 2010 1184.33 Determina N. 295 del<br />

C.C. 58/20<strong>12</strong> - AVV. GIUSEPPE MILAZZO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

PER PAGAMENTO PARCELLE AI LEGALI INCARICATI IN<br />

ALCUNI PROCE<strong>DI</strong>MENTI IN CUI IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E'<br />

STATO PARTE<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

3.527,14<br />

3.527,14<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 242.291,45<br />

1 0108 08 20<strong>12</strong> 2164.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1.500,00<br />

1.500,00<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (O.U.)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0108 08 269.947,29<br />

1 0301 01 2006 572.0 Determina N. 20 del<br />

POSIZIONE <strong>DI</strong> COMANDO DELL'ISTRUTTORE <strong>DI</strong> P.M.<br />

BEVILACQUA PIETRO ANTONIO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

POSIZIONE <strong>DI</strong> COMANDO DELL'ISTRUTTORE <strong>DI</strong> P.M.<br />

BEVILACQUA PIETRO ANTONIO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

14/04/2006<br />

1 0301 01 2006 573.0 Determina N. 20 del<br />

14/04/2006<br />

8.233,33<br />

1.959,54<br />

8.233,33<br />

1.959,54<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 10.192,87<br />

1 0301 01 2011 59.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 3.977,40 2.044,79 1.932,61<br />

1 0301 01 2011 60.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 1.844,84 1.153,64 691,20<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 2.623,81<br />

1 0301 01 20<strong>12</strong> 76.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 20<strong>12</strong>. -- del 10/01/20<strong>12</strong> 276.000,00 273.953,93 2.046,07<br />

1 0301 01 20<strong>12</strong> 77.0 -- del 10/01/20<strong>12</strong> 74.000,00 71.044,68 2.955,32<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU STIPEN<strong>DI</strong><br />

ANNO 20<strong>12</strong>.

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 66<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0301 01 20<strong>12</strong> 875.0 Determina N. 47 del<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE<br />

LAVORO IN ORARIO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO - ANNO 20<strong>12</strong> - REVOCA<br />

DET 13/20<strong>12</strong><br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. <strong>12</strong>/1342<br />

03/07/20<strong>12</strong><br />

2.529,44<br />

2.529,44<br />

1 0301 01 20<strong>12</strong> 2158.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> <strong>12</strong>.735,<strong>31</strong><br />

<strong>12</strong>.735,<strong>31</strong><br />

1 0301 01 20<strong>12</strong> 2159.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 3.185,10<br />

3.185,10<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. <strong>12</strong>/1342<br />

1 0301 01 20<strong>12</strong> 2170.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 3.500,00<br />

3.500,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (sanz.<br />

codice della stra<strong>da</strong>)<br />

1 0301 01 20<strong>12</strong> 2171.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 14.572,85<br />

14.572,85<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (sanz.<br />

codice della stra<strong>da</strong>)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 41.524,09<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0301 01 54.340,77<br />

1 0301 02 2005 1850.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 4.422,92<br />

4.422,92<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI L.285/92<br />

1 0301 02 2005 1850.2 Determina N. 70 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ACQUISTO <strong>DI</strong>VISE INVERNALI ED<br />

ESTIVE PER LA POLIZIA MUNICIPALE<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

4.422,92<br />

4.422,92<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 4.422,92<br />

1 0301 02 2008 498.0 ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER Determina N. 26 del<br />

1.000,00<br />

1.000,00<br />

ACQUISTO MATERIALE E BENI <strong>DI</strong> CONSUMO PER LA POLIZIA<br />

MUNICIPALE IN RELAZIONE AI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 1.000,00<br />

1 0301 02 2011 1748.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ACQUISTO E FORNITURA <strong>DI</strong> MANUALI Determina N. 57 del<br />

502,35<br />

502,35<br />

E LIBRI PER LA P. M.<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 502,35<br />

1 0301 02 20<strong>12</strong> 587.0 ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER Determina N. 38 del<br />

361,96<br />

361,96<br />

SPESE <strong>DI</strong> ACQUISTO TESTI PER LA POLIZIA MUNICIPAKLE IN<br />

RELAZIONE AI PROIPRI COMPITI ISTITUZIONALI<br />

20/03/2008<br />

05/<strong>12</strong>/2011<br />

24/04/20<strong>12</strong>

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 67<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0301 02 20<strong>12</strong> 1940.0 Determina N. 70 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ACQUISTO <strong>DI</strong>VISE INVERNALI ED<br />

ESTIVE PER LA POLIZIA MUNICIPALE<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ACQUISTO <strong>DI</strong>VISE INVERNALI ED<br />

ESTIVE PER LA POLIZIA MUNICIPALE<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0301 02 20<strong>12</strong> 1941.0 Determina N. 70 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ACQUISTO <strong>DI</strong>VISE INVERNALI ED<br />

ESTIVE PER LA POLIZIA MUNICIPALE<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0301 02 20<strong>12</strong> 1942.0 Determina N. 70 del<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.000,00<br />

577,08<br />

5.000,00<br />

1.000,00<br />

577,08<br />

5.000,00<br />

1 0301 02 20<strong>12</strong> 2168.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 6.000,00<br />

6.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (sanz.<br />

codice della stra<strong>da</strong>)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>.939,04<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0301 02 18.864,<strong>31</strong><br />

1 0301 03 2005 1853.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 2.608,47<br />

2.608,47<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI L. 285/92<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 2.608,47<br />

1 0301 03 2006 575.0 POSIZIONE <strong>DI</strong> COMANDO DELL'ISTRUTTORE <strong>DI</strong> P.M.<br />

Determina N. 20 del<br />

4.840,80<br />

4.840,80<br />

BEVILACQUA PIETRO ANTONIO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 4.840,80<br />

1 0301 03 2010 1025.0 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE TRA IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

Determina N. 305 del 1.000,00<br />

1.000,00<br />

<strong>FAVIGNANA</strong> E L'A.S.P. <strong>DI</strong> TRAPANI: CATTURA E<br />

STERILIZZAZIONE ANIMALI DA AFFEZIONE<br />

SERVIZIO VETERINARIO CANI RANDAGI <strong>DI</strong> MARETTIMO -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

14/04/2006<br />

09/11/2010<br />

1 0301 03 2010 <strong>12</strong>00.0 Determina N. 183 del<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 1.140,00<br />

1 0301 03 2011 2060.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011 308,45<br />

308,45<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO <strong>DI</strong><br />

ENTRATA<br />

06/08/2010<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 308,45<br />

140,00<br />

140,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 68<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0301 03 20<strong>12</strong> 281.0 Determina N. 17 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI<br />

ANNO 20<strong>12</strong> PER LE VISURE DELLA P.M. EFFETTUATE AL C.E.D.<br />

DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER<br />

RIMBORSO SOMME AL PERSONALE DELL'ENTE CHE DOVRA'<br />

RECARSI PRESSO LE FRAZIONI <strong>DI</strong> MARETTIMO E LEVANZO E<br />

FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER IL, SERVIZIO <strong>DI</strong> ASSISTENZA TECNICA<br />

ON - SITE PER IL COMANDO P.M. ED ESPANSIONE POSTI <strong>DI</strong><br />

LAVORO<br />

01/02/20<strong>12</strong><br />

1 0301 03 20<strong>12</strong> 935.0 Determina N. 63 del<br />

27/06/20<strong>12</strong><br />

1 0301 03 20<strong>12</strong> 1097.0 Determina N. 47 del<br />

prenotazione per canone annu<strong>al</strong>e accesso archivi motorizzazione civile<br />

anno 2013<br />

03/07/20<strong>12</strong><br />

1 0301 03 20<strong>12</strong> 1675.0 Notula N. 4072 del<br />

LIQUIDAIZONE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO <strong>DI</strong> NOTIFICA<br />

ATTI A CURA DEI MESSI NOTIFICATORI DEI COMUNI D' ITALIA<br />

19/11/20<strong>12</strong><br />

1 0301 03 20<strong>12</strong> 1982.0 Determina N. 61 del<br />

23/11/20<strong>12</strong><br />

500,00 287,<strong>12</strong><br />

10,05<br />

1.149,50<br />

1.200,00<br />

74,82<br />

2<strong>12</strong>,88<br />

10,05<br />

1.149,50<br />

1.200,00<br />

74,82<br />

1 0301 03 20<strong>12</strong> 2009.0 Determina N. 62 del<br />

IMPEGNO E LIQUIDAIZONE SPESE <strong>DI</strong> MISSIONE EFFETTUATE<br />

DAL PERSONALE DELLA P.M. - PERRIODO GENNAIO<br />

NOVEMBRE 20<strong>12</strong><br />

1 0301 03 20<strong>12</strong> 2113.0 SPESA TENUTA C.C.P. 10321917 - ANNO 20<strong>12</strong> -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 426,01<br />

426,01<br />

29/<strong>12</strong>/2011<br />

500,60<br />

500,60<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 3.573,86<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0301 03 <strong>12</strong>.471,58<br />

1 0301 05 2010 1757.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 750,00<br />

750,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN<br />

CORRESPONDENZA AI RELATIVI ACCERTAMENTRI<br />

D'ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 750,00<br />

1 0301 05 2011 2061.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011 242,00<br />

242,00<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO <strong>DI</strong><br />

ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 242,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0301 05 992,00<br />

1 0301 07 2006 574.0 Determina N. 20 del<br />

POSIZIONE <strong>DI</strong> COMANDO DELL'ISTRUTTORE <strong>DI</strong> P.M.<br />

BEVILACQUA PIETRO ANTONIO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

14/04/2006<br />

699,83<br />

699,83

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 69<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 699,83<br />

1 0301 07 2009 1833.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 1.370,25<br />

1.370,25<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 1.370,25<br />

1 0301 07 2010 1681.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 1.093,20<br />

1.093,20<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 1.093,20<br />

1 0301 07 2011 61.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 545,37<br />

545,37<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 545,37<br />

1 0301 07 20<strong>12</strong> 78.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU STIPEN<strong>DI</strong> ANNO -- del 10/01/20<strong>12</strong> 23.000,00 22.488,93 511,07<br />

20<strong>12</strong>.<br />

1 0301 07 20<strong>12</strong> 2160.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1.082,50<br />

1.082,50<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. <strong>12</strong>/1342<br />

1 0301 07 20<strong>12</strong> 2169.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1.250,00<br />

1.250,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (sanz.<br />

codece della stra<strong>da</strong>)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 2.843,57<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0301 07 6.552,22<br />

1 0401 02 20<strong>12</strong> 1879.0 Determina N. 453 del<br />

ACQUISTO <strong>DI</strong> GIOCATTOLI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA -<br />

NATALE 20<strong>12</strong><br />

11/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

500,00<br />

500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0401 02 500,00<br />

1 0401 05 20<strong>12</strong> 1910.0 Determina N. 471 del<br />

G.M. 238 DEL 28/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - RIFINANZIAMENTO PROGETTO<br />

"GIOCHI SONORI" ANNO SCOLASTICO 20<strong>12</strong>/2013 - IMPEGTNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

2.400,00<br />

2.400,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 2.400,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 70<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0401 05 2.400,00<br />

1 0403 05 2011 1949.0 Determina N. 420 del<br />

CONTRIBUTO OR<strong>DI</strong>NARIO PER L' ANNO 2011 ALL' ISTITUTO<br />

AUTONOMO COMPRENSIVO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

30.000,00 29.736,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 264,00<br />

1 0403 05 20<strong>12</strong> 1689.0 BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA ME<strong>DI</strong>A - ANNO SCOLASTICO Determina N. 343 del 1.500,00<br />

1.500,00<br />

20<strong>12</strong>/2013 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

CONTRIBUTO OR<strong>DI</strong>NARIO PER L' ANNO 20<strong>12</strong> ALL' ISTITUTO<br />

AUTONOMO COMPRENSIVO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

19/09/20<strong>12</strong><br />

1 0403 05 20<strong>12</strong> 2083.0 Determina N. 497 del<br />

FORNITURA GRATUITA LIBRI <strong>DI</strong> TESTO AI SENSI DELL' ART. 27<br />

DELLA LEGGE 23/<strong>12</strong>/98 N. 448 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ANNO<br />

SCOLASTICO 2011/20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0403 05 20<strong>12</strong> 2189.0 Determina N. 506 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

30.000,00<br />

3.994,68<br />

264,00<br />

30.000,00<br />

3.994,68<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 35.494,68<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0403 05 35.758,68<br />

1 0404 05 20<strong>12</strong> 2085.0 Determina N. 495 del<br />

AMMISSIONE ALUNNI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO A.<br />

RALLO AL BENEFICIO DEI LIBRI <strong>DI</strong> TESTO AI SENSI DELL' ART.<br />

27 L. 448/1998 - ANNO SCOLASTICO 2008/2009<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

3.600,79<br />

3.600,79<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 3.600,79<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0404 05 3.600,79<br />

1 0405 02 2009 <strong>12</strong>30.0 Determina N. 237 del<br />

BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA ME<strong>DI</strong>A ANNO SCOLASTICO<br />

2009/2010 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

21/09/2009<br />

2.898,37<br />

2.898,37<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 2.898,37<br />

1 0405 02 2010 1169.0 BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA ME<strong>DI</strong>A - ANNO SC. 2010/2011 - Determina N. 258 del 3.847,59<br />

3.847,59<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 3.847,59<br />

1 0405 02 2011 1048.0 ACQUISTO MOTORINO PER AUTOCLAVE DA UTILIZZARE NELL' Determina N. 159 del<br />

184,00<br />

184,00<br />

E<strong>DI</strong>FICIO SCOLASTICO E DELEGAZIONE MUNICIPALE DELLA<br />

FRAZIONE ISOLA <strong>DI</strong> MARETTIMO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA - CIG<br />

3016944CEF<br />

22/09/2010<br />

15/07/2011

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 71<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0405 02 2011 1374.0 Determina N. 270 del<br />

BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA ME<strong>DI</strong>A - ANNO SCOLASTICO<br />

2011/20<strong>12</strong><br />

08/09/2011<br />

8.000,00 4.689,51<br />

3.<strong>31</strong>0,49<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 3.494,49<br />

1 0405 02 20<strong>12</strong> 41.0 REINTEGRO TRIMESTRALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE Determina N. 90 del<br />

1.284,69 510,00 774,69<br />

SPESE MINUTE ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/2011<br />

1 0405 02 20<strong>12</strong> 1688.0 Determina N. 343 del<br />

BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA ME<strong>DI</strong>A - ANNO SCOLASTICO<br />

20<strong>12</strong>/2013 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

FORNITURA <strong>DI</strong> PANETTONCINI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE<br />

20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

19/09/20<strong>12</strong><br />

1 0405 02 20<strong>12</strong> 1843.0 Determina N. 475 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

4.500,00 2.169,09<br />

510,00<br />

2.330,91<br />

510,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 3.615,60<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0405 02 13.856,05<br />

1 0405 03 2009 <strong>12</strong>56.0 Determina N. 191 del<br />

Inst<strong>al</strong>lazione ed attivazione linea ADSL a Levanzo: impegno di spesa 971,35<br />

08/10/2009<br />

971,35<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 971,35<br />

1 0405 03 2010 25.0 Inst<strong>al</strong>lazione ed attivazione linea ADSL a Levanzo: impegno di spesa Determina N. 191 del 2.914,05<br />

2.914,05<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 2.914,05<br />

1 0405 03 2011 7.0 Inst<strong>al</strong>lazione ed attivazione linea ADSL a Levanzo Determina N. 191 del 2.914,05<br />

2.914,05<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 2.914,05<br />

1 0405 03 20<strong>12</strong> 21.0 AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL TRASPORTO GRATUITO Determina N. 276 del 3.400,00 2.740,00 660,00<br />

DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL'<br />

OBBLIGO IN <strong>FAVIGNANA</strong> - ANNO SCOLASTICO 2011/20<strong>12</strong><br />

TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PE RL' ANNO SCOLASTICO<br />

20<strong>12</strong>/2013 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

17/09/2009<br />

17/09/2009<br />

19/09/2011<br />

1 0405 03 20<strong>12</strong> <strong>12</strong><strong>31</strong>.0 Determina N. 308 del<br />

20/08/20<strong>12</strong><br />

40.000,00<br />

40.000,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 72<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0405 03 20<strong>12</strong> 1330.0 Determina N. 334 del<br />

AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL TRASPORTO GRATUITO<br />

DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LA SCUOLE DELL'<br />

OBBLIGO IN <strong>FAVIGNANA</strong> - ANNO SCOLASTICO 20<strong>12</strong>/2013<br />

ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE <strong>DI</strong> SOMME PER<br />

FRONTEGGIARE SPESE IN OCCASIONE <strong>DI</strong> INIZIATIVE<br />

FINALIZZATE AD ATTIVITA' INERENTI LA PUBBLICA<br />

ISTRUZIONE E LA CULTURA<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO ALLA TELECOM ITALIA SPA<br />

PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL VI BIMESTRE 20<strong>12</strong><br />

10/09/20<strong>12</strong><br />

1 0405 03 20<strong>12</strong> 1486.0 Determina N. 362 del<br />

08/10/20<strong>12</strong><br />

1 0405 03 20<strong>12</strong> 2023.0 Determina N. 465 del<br />

20/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

2.760,00<br />

1.291,15<br />

629,00<br />

2.760,00<br />

1.291,15<br />

629,00<br />

1 0405 03 20<strong>12</strong> 2048.0 Determina N. 487 del<br />

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TELECOM<br />

ITALIA SPA PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL IV, V, E<br />

VI BIMESTRE 20<strong>12</strong><br />

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SEA PER<br />

CANONI E FORNITURE <strong>DI</strong> ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE,<br />

ASILO NIDO, BIBLIOTECA E CAMPO SPORTIVO -<br />

SETTEMBRE/OTTOBRE 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0405 03 20<strong>12</strong> 2049.0 Determina N. 464 del<br />

20/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

608,50<br />

1.238,08<br />

608,50<br />

1.238,08<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 47.186,73<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0405 03 53.986,18<br />

1 0405 05 2011 1946.0 Determina N. 428 del<br />

G.M. N. 1 DEL 10/01/20<strong>12</strong> - CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'<br />

ACQUISTO <strong>DI</strong> ATTREZZATURE PER IL SETTORE SCOLASTICO -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

6.000,00<br />

6.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 6.000,00<br />

1 0405 05 20<strong>12</strong> 920.0 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO <strong>DI</strong> Determina N. 208 del 1.149,69<br />

1.149,69<br />

ATTREZZATURE PER IL SETTORE SCOLASTICO - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

14/06/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.149,69<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0405 05 7.149,69<br />

1 0501 02 20<strong>12</strong> 643.0 Determina N. 160 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ACQUISTO QUOTI<strong>DI</strong>ANI,<br />

SETTIMANALI, MENSILI, PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA<br />

COMUNALE ANNO 20<strong>12</strong><br />

RISTAMPA OPUSCOLO SULLO STABILIMENTO FLORIO -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

09/05/20<strong>12</strong><br />

1 0501 02 20<strong>12</strong> 1690.0 Determina N. 335 del<br />

13/09/20<strong>12</strong><br />

2.500,00 1.435,20<br />

2.392,00<br />

1.064,80<br />

2.392,00<br />

1 0501 02 20<strong>12</strong> 2188.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 200,70<br />

200,70<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 73<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 3.657,50<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0501 02 3.657,50<br />

1 0501 03 20<strong>12</strong> 1491.0 Determina N. 367 del<br />

ACQUISTO MATERILE VARIO PER ATTIVITA'<br />

PROMOPUBBLICITARIA DELLO STABILIMENTO FLORIO<br />

IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO ALLA TELECOM ITALIA SPA<br />

PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL VI BIMESTRE 20<strong>12</strong><br />

10/10/20<strong>12</strong><br />

1 0501 03 20<strong>12</strong> 2024.0 Determina N. 465 del<br />

20/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

2.586,55<br />

354,00<br />

2.586,55<br />

354,00<br />

1 0501 03 20<strong>12</strong> 2030.0 Determina N. 358 del<br />

PROROGA DEL SERVIZIO <strong>DI</strong> PULIZIA DEI LOCALI DELL' EX<br />

STABILIMENTO FLORIO - PERIODO DAL 01/10/<strong>12</strong> AL 04/11/<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SEA PER<br />

CANONI E FORNITURE <strong>DI</strong> ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE,<br />

ASILO NIDO, BIBLIOTECA E CAMPO SPORTIVO -<br />

SETTEMBRE/OTTOBRE 20<strong>12</strong><br />

AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DEL SERVIZIO <strong>DI</strong> PUBBLICIZZAZIONE<br />

DELL' EX STABILIMENTO FLORIO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - <strong>DI</strong>TTA<br />

INCARICATA TELESUD - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

09/10/20<strong>12</strong><br />

1 0501 03 20<strong>12</strong> 2051.0 Determina N. 464 del<br />

20/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0501 03 20<strong>12</strong> 2063.0 Determina N. 180 del<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

29/08/20<strong>12</strong><br />

3.569,50<br />

166,69<br />

4.000,00<br />

3.569,50<br />

166,69<br />

4.000,00<br />

1 0501 03 20<strong>12</strong> 2187.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 2.<strong>31</strong>7,29<br />

2.<strong>31</strong>7,29<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>.994,03<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0501 03 <strong>12</strong>.994,03<br />

1 0501 05 20<strong>12</strong> 2154.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 17.571,63<br />

17.571,63<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (QUOTA<br />

30% PROVENTI EX STAB. FLORIO <strong>DI</strong> SPETTANZA DELLA<br />

REGIONE SICILIANA)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 17.571,63<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0501 05 17.571,63<br />

1 0502 03 2008 308.0 Determina N. 53 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE A FAVORE DELL'ECONOMO<br />

COMUNALE IN OCCASIONE <strong>DI</strong> MANIFESTAZIONI CULTURALI E<br />

TURISTICHE<br />

21/02/2008<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 500,00<br />

500,00<br />

500,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 74<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0502 03 2009 946.0 Delibera di Giunta del<br />

PROTOCOLLO D'INTESA CON I WORLD SICILIA PER LA<br />

SALVAGUAR<strong>DI</strong>A E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO<br />

CULTURALE IMMATERIALE<br />

28/07/2009<br />

2.500,00<br />

2.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 2.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0502 03 3.000,00<br />

1 0502 05 2011 73.0 Determina N. 17 del<br />

PROGETTO"LA SAGGEZZA DEL MOVIMENTO DEL CORPO - GLI<br />

ANZIANI E LA LORO RICCHEZZA" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

G.M. N. 228 DEL 23/<strong>12</strong>/11 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 -<br />

ACQUISIZIONE SERVI E IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

17/01/2011<br />

1 0502 05 2011 1899.0 Determina N. 413 del<br />

29/<strong>12</strong>/2011<br />

1.000,00<br />

2.500,00 1.700,00<br />

1.000,00<br />

800,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 1.800,00<br />

1 0502 05 20<strong>12</strong> 229.0 G.M. 27 DEL 10/02/20<strong>12</strong> - CARNEVALE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA Determina N. 52 del<br />

2.000,00 1.575,30 424,70<br />

G.M. 156 DEL 23/08/20<strong>12</strong> - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'<br />

ASSOCIAZIONE MUSICO - CULTURALE "AEGUSEA" <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> PER IL I CONCORSO NAZIONALE <strong>DI</strong> BANDE<br />

GIOVANILI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ED EROGAZIONE ANTICIPO<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO (CONVENZIONE<br />

DEL 17/05/1999 E G.M. 13/2010)<br />

15/02/20<strong>12</strong><br />

1 0502 05 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>51.0 Determina N. <strong>31</strong>9 del<br />

28/08/20<strong>12</strong><br />

5.000,00 4.000,00<br />

1.000,00<br />

1 0502 05 20<strong>12</strong> 2190.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1.250,00<br />

1.250,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 2.674,70<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0502 05 4.474,70<br />

1 0602 02 2010 1661.0 Determina N. 400 del<br />

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 10.146,88 2.866,25<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010<br />

7.280,63<br />

1 0602 02 2010 1661.1 Delibera di Giunta N. 18<br />

G.M. 197 DEL 01/<strong>12</strong>/2011 - APPR. PROGETTO RELATIVO AI<br />

LAVORI <strong>DI</strong> RISTRUT. ADEGUAMENTO E CAMBIO <strong>DI</strong> DEST.<br />

D'USO <strong>DI</strong> UN FABBRICATO DA A<strong>DI</strong>BIRE A CENTRO POLIF.<br />

CAVA SANT'ANNA - PERIZIA <strong>DI</strong> VARIANTE E SUPPL.<br />

del 03/02/2011<br />

5.328,79 2.866,25<br />

2.462,54<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 7.280,63<br />

1 0602 02 20<strong>12</strong> 1695.0 G.M. 211 DEL 14/11/<strong>12</strong> - PARTECIPAZIONE DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> Determina N. 504 del<br />

500,00<br />

500,00<br />

<strong>FAVIGNANA</strong> ALL' EVENTO VELICO DENOMINATO "ROTTA<br />

DELLE TONNARE" - ANNO 20<strong>12</strong> - impegno di spesa<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 500,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 75<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0602 02 7.780,63<br />

1 0602 03 20<strong>12</strong> 2052.0 Determina N. 464 del<br />

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SEA PER<br />

CANONI E FORNITURE <strong>DI</strong> ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE,<br />

ASILO NIDO, BIBLIOTECA E CAMPO SPORTIVO -<br />

SETTEMBRE/OTTOBRE 20<strong>12</strong><br />

20/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 461,40<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0602 03 461,40<br />

461,40<br />

461,40<br />

1 0603 05 2009 1709.0 Determina N. 359 del<br />

Concessione contributi ad associazioni diverse per l'anno 2009 4.349,<strong>12</strong><br />

30/<strong>12</strong>/2009<br />

4.349,<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 4.349,<strong>12</strong><br />

1 0603 05 2010 1587.0 G.M. 253 DEL 30/<strong>12</strong>/2010: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD Determina N. 391 del 10.000,00 4.500,00 5.500,00<br />

ASSOCIAZIONI, COMITATI, ECC... PER L' ANNO 2010.<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 5.500,00<br />

1 0603 05 2011 342.0 1° TORNEO <strong>DI</strong> CARNEVALE 2011 A CURA DELL'A.S.D. MAST <strong>DI</strong> Determina N. 57 del<br />

1.000,00<br />

1.000,00<br />

<strong>FAVIGNANA</strong> IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010<br />

04/03/2011<br />

1 0603 05 2011 795.0 Determina N. 177 del<br />

G.M.108 DEL 01/06/2011: APPROVAZIONE PROGRAMMA<br />

"ANTEPRIMA EVENTI ESTATE 2011"<br />

03/06/2011<br />

500,00<br />

500,00<br />

1 0603 05 2011 911.0 Determina N. 193 del<br />

G.M. 119/11 - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011 DAL 25/06 AL 03/07 900,00 500,00<br />

23/06/2011<br />

400,00<br />

1 0603 05 2011 1914.0 Determina N. 435 del<br />

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - ANNO 2011-<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

39.000,00 36.000,00<br />

3.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 4.900,00<br />

1 0603 05 20<strong>12</strong> 443.0 G.M. 43 DEL 16/03/<strong>12</strong> - FESTEGGIAMENTI IN ONORE <strong>DI</strong> SAN Determina N. 99 del<br />

3.000,00 2.000,00 1.000,00<br />

GIUSEPPE NELLE ISOLE EGA<strong>DI</strong><br />

19/03/20<strong>12</strong><br />

1 0603 05 20<strong>12</strong> 742.0 Determina N. 503 del<br />

G.M. 85 DEL 30/05/20<strong>12</strong> - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE<br />

SPORTIVA <strong>DI</strong>LETTANTISTICA "ORATORIO CANOSSA" <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - ANNO 20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

5.000,00<br />

5.000,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 76<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0603 05 20<strong>12</strong> 774.0 Determina N. 266 del<br />

G.M. 91 DEL 07/06/20<strong>12</strong> - MANIFESTAZIONE LU<strong>DI</strong>CO - SPORTIVA<br />

"ME<strong>DI</strong>TERRANEO SPORT FESTIVAL - I E<strong>DI</strong>ZIONE ANNO 20<strong>12</strong>" -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

SAGGIO <strong>DI</strong> DANZA ASSOCIAZIONE PETIT FLEUR DANCE -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

20/07/20<strong>12</strong><br />

1 0603 05 20<strong>12</strong> 969.0 Determina N. 237 del<br />

G.M. 211 DEL 14/11/<strong>12</strong> - PARTECIPAZIONE DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> ALL' EVENTO VELICO DENOMINATO "ROTTA<br />

DELLE TONNARE" - ANNO 20<strong>12</strong> - impegno di spesa<br />

29/06/20<strong>12</strong><br />

1 0603 05 20<strong>12</strong> 1436.0 Determina N. 504 del<br />

G.M. 205 DEL <strong>31</strong>/10/<strong>12</strong> - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'<br />

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO<br />

VOLONTARIO E PROTEZIONE CIVILE - DELEGAZIONE <strong>DI</strong><br />

MARETTIMO - PER LA FESTA <strong>DI</strong> HELLOWEEN 20<strong>12</strong>- IMP<br />

G.M. 225 DEL 30/11/<strong>12</strong> - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0603 05 20<strong>12</strong> 1630.0 Determina N. 409 del<br />

09/11/20<strong>12</strong><br />

1 0603 05 20<strong>12</strong> 1841.0 Determina N. 445 del<br />

G.M. 242 DEL 29/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - CONCESSIONE CONTRIBUTI AD<br />

ASSOCIAZIONI ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

03/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0603 05 20<strong>12</strong> 2005.0 Determina N. 492 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

3.200,00 3.190,50<br />

750,00<br />

813,36<br />

700,00 350,00<br />

1.700,00<br />

43.000,00<br />

9,50<br />

750,00<br />

813,36<br />

350,00<br />

1.700,00<br />

43.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 52.622,86<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0603 05 67.371,98<br />

1 0701 02 2010 980.0 Determina N. 210 del<br />

ACQUISTO <strong>DI</strong> BENI E <strong>DI</strong> SERVFIZI IN OCCASIONE <strong>DI</strong> ATTIVITA'<br />

RICREATIVE TURISTICHE E SPETTACOLARI IMNPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 367,00<br />

1 0701 02 2011 1184.0 ACQUISTO <strong>DI</strong> BENI E SERVIZI IN OCCASIONE <strong>DI</strong> ATTIVITA' Determina N. 239 del<br />

75,85 45,74 30,11<br />

RICREATIVE, TURISTICHE E SPETTACOLARI - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA -<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 30,11<br />

1 0701 02 20<strong>12</strong> 337.0 G.M. 35 DEL 29/02/20<strong>12</strong> - PARTECIPAZIONE ALL'<br />

Determina N. 75 del<br />

1.000,00<br />

1.000,00<br />

"INTERNAZIONALE TOURISMUS BORSE" <strong>DI</strong> BERLINO -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA E ANTICIPAZIONE<br />

18/08/2010<br />

04/08/2011<br />

01/03/20<strong>12</strong><br />

1 0701 02 20<strong>12</strong> 901.0 Determina N. 230 del<br />

G.M. 109 DEL 22/06/20<strong>12</strong> - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SEVEN<br />

DREAMS PRODUCTIONS SRL - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

25/06/20<strong>12</strong><br />

367,00<br />

1.000,00 500,00<br />

367,00<br />

500,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 77<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0701 02 20<strong>12</strong> 2096.0 Determina N. 500 del<br />

ACQUISTO MATERIALE VARIO E BENI <strong>DI</strong> CONSUMO PER I<br />

CENTRI RICREATIVI E CULTIRALI - IMPEGNO LIQUIDAZIONE<br />

EPAGAMENTO<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.000,00<br />

1.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 2.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0701 02 2.897,11<br />

1 0701 03 2010 978.0 Determina N. 210 del<br />

ACQUISTO <strong>DI</strong> BENI E <strong>DI</strong> SERVFIZI IN OCCASIONE <strong>DI</strong> ATTIVITA'<br />

RICREATIVE TURISTICHE E SPETTACOLARI IMNPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 95,46<br />

1 0701 03 2011 1183.0 ACQUISTO <strong>DI</strong> BENI E SERVIZI IN OCCASIONE <strong>DI</strong> ATTIVITA' Determina N. 239 del<br />

26,00<br />

26,00<br />

RICREATIVE, TURISTICHE E SPETTACOLARI - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA -<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 26,00<br />

1 0701 03 20<strong>12</strong> 339.0 G.M. 39 DEL 16/03/<strong>12</strong> - Determina N. 113 del 4.591,95 3.214,36 1.377,59<br />

18/08/2010<br />

04/08/2011<br />

28/03/20<strong>12</strong><br />

95,46<br />

95,46<br />

1 0701 03 20<strong>12</strong> 1402.0 Determina N. 381 del<br />

MANIFESTAZIONI MESE <strong>DI</strong> AGOSTO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 1.180,98<br />

18/10/20<strong>12</strong><br />

1.180,98<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 2.558,57<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0701 03 2.680,03<br />

1 0701 05 20<strong>12</strong> 1840.0 Determina N. 445 del<br />

G.M. 225 DEL 30/11/<strong>12</strong> - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

03/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.000,00<br />

1.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0701 05 1.000,00<br />

1 0702 03 2009 853.0 Determina N. 176 del<br />

programmazione spettacoli cultur<strong>al</strong>i e ricreativi estate 2009 2.388,61<br />

15/07/2009<br />

2.388,61<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 2.388,61

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 78<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0702 03 2010 689.0 Determina N. 157 del<br />

RI-TONNIAMOCI 1° E<strong>DI</strong>ZIONE IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 500,00<br />

17/06/2010<br />

500,00<br />

1 0702 03 2010 736.0 Determina N. 140 del<br />

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI A<br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

G.M.137 DEL 15/07/2010: CONCERTO DEL DUO ASARO-ADAMO -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

04/06/2010<br />

1 0702 03 2010 765.0 Determina N. 184 del<br />

MANIFESTAZIONI ESTIVE 2010 ISOLA <strong>DI</strong> LEVANZO IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

15/07/2010<br />

1 0702 03 2010 875.0 Determina N. 209 del<br />

PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI ARTISTICI, RICREATIVI E<br />

CULTURALI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE<br />

2010 DA REALIZZARE NELL'ISOLA <strong>DI</strong> MARETTIMO<br />

ACQUISIZIONE SERVIZI<br />

ACQUISIZIONE <strong>DI</strong> SERVIZI IN OCCASIONE <strong>DI</strong> ATTIVITA'<br />

RICREATIVE-TURISTICHE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

18/08/2010<br />

1 0702 03 2010 895.0 Determina N. 200 del<br />

04/08/2010<br />

1 0702 03 2010 <strong>12</strong>72.0 Determina N. 287 del<br />

19/10/2010<br />

633,72<br />

0,01<br />

553,67<br />

203,37<br />

836,90<br />

633,72<br />

0,01<br />

553,67<br />

203,37<br />

836,90<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 2.727,67<br />

1 0702 03 2011 781.0 g.m.107 del 01/06/2011: I E<strong>DI</strong>ZIONE " PANE CUNZATO FEST" ED Determina N. 176 del 1.907,10 1.500,00 407,10<br />

EVENTI MUSICALI A MARETTIMO.<br />

03/06/2011<br />

1 0702 03 2011 910.0 Determina N. 193 del<br />

G.M. 119/2011 - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011 DAL 25/06 AL<br />

03/07<br />

G.M. 144 DEL 29/07/2011: MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011 <strong>DI</strong><br />

MARETTIMO<br />

23/06/2011<br />

1 0702 03 2011 1083.0 Determina N. 230 del<br />

29/07/2011<br />

5.029,00 278,36<br />

1.500,00<br />

4.750,64<br />

1.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 6.657,74<br />

1 0702 03 20<strong>12</strong> 283.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER SIAE IN OCCASIONE <strong>DI</strong><br />

Determina N. 49 del<br />

5.000,00 3.650,53 1.349,47<br />

MANIFESTAZIONI VARIE - I SEMESTRE 20<strong>12</strong><br />

15/02/20<strong>12</strong><br />

1 0702 03 20<strong>12</strong> 335.0 Determina N. 75 del<br />

G.M. 35/ DEL 29/02/20<strong>12</strong> - PARTECIPAZIONE ALL'<br />

"INTERNAZIONALE TOURISMUS BORSE" <strong>DI</strong> BERLINO<br />

01/03/20<strong>12</strong><br />

1 0702 03 20<strong>12</strong> 465.0 Determina N. 1<strong>12</strong> del<br />

ALLACCIAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER<br />

MANIFESTAZIONI VARIE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

28/03/20<strong>12</strong><br />

6.500,00 5.000,00<br />

2.000,00<br />

1.500,00<br />

2.000,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 79<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0702 03 20<strong>12</strong> 589.0 Determina N. 148 del<br />

G.M 63 DEL 27/04/<strong>12</strong> - FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL I<br />

MAGGIO 20<strong>12</strong><br />

G.M. 88 DEL <strong>31</strong>/05/20<strong>12</strong> - PARTECIPAZIONE DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> ALL' EVENTO "LE GIORNATE DEL MARE" - ANNO<br />

20<strong>12</strong><br />

02/05/20<strong>12</strong><br />

1 0702 03 20<strong>12</strong> 769.0 Determina N. 267 del<br />

G.M. <strong>12</strong>9 DEL 17/07/20<strong>12</strong> - APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL<br />

CARNEVALE ESTIVO 20<strong>12</strong> DELL' ASSOCIAZIONE GIM <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong><br />

20/07/20<strong>12</strong><br />

1 0702 03 20<strong>12</strong> 1019.0 Determina N. 280 del<br />

G.M. 149 DEL 17/08/20<strong>12</strong> - MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE <strong>DI</strong><br />

LUGLIO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/07/20<strong>12</strong><br />

1 0702 03 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>43.0 Determina N. 324 del<br />

FESTA DEL S.S. CROCIFISSO - ANNO 20<strong>12</strong> - SPETTACOLO<br />

"METTETEVI COMO<strong>DI</strong>"<br />

29/08/20<strong>12</strong><br />

1 0702 03 20<strong>12</strong> 1<strong>31</strong>9.0 Determina N. 349 del<br />

24/09/20<strong>12</strong><br />

3.600,00 2.100,00<br />

2.670,00<br />

416,59<br />

18.063,34 15.525,00<br />

10.420,00 10.000,00<br />

1.500,00<br />

2.670,00<br />

416,59<br />

2.538,34<br />

420,00<br />

1 0702 03 20<strong>12</strong> 1401.0 Determina N. 381 del<br />

MANIFESTAZIONI MESE <strong>DI</strong> AGOSTO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 14.400,00<br />

18/10/20<strong>12</strong><br />

14.400,00<br />

1 0702 03 20<strong>12</strong> 1801.0 Determina N. 432 del<br />

NUOVO INCARICO PER IL MONTAGGIO DELLA<br />

TENDOSTRUTTURA DA COLLOCARE TEMPORANEAMENTE<br />

PRESSO CAVA SANT' ANNA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

ACQUISTO <strong>DI</strong> BENI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI<br />

ESTIVE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO<br />

20/11/20<strong>12</strong><br />

1 0702 03 20<strong>12</strong> 1979.0 Determina N. 486 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

36,30<br />

840,00<br />

36,30<br />

840,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 27.670,70<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0702 03 39.444,72<br />

1 0702 05 20<strong>12</strong> 2010.0 Determina N. 501 del<br />

G.M. 249/20<strong>12</strong> - EVENTO I CONCORSO NAZIONALE <strong>DI</strong> BANDE<br />

GIOVANILI - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.400,00<br />

1.400,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.400,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0702 05 1.400,00<br />

1 0801 02 2007 1895.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 2.188,00<br />

2.188,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRISPONDENZA AGLI<br />

ACCERTAMENTI D'ENTRATA (CAP. 3015) - IN CONTO QUOTA<br />

50% -

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 80<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0801 02 2007 1896.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 1.265,13<br />

1.265,13<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI<br />

ACCERTAMENTI D'ENTRATA (CAP. 3015) - SALDO QUOTA 50% -<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 3.453,13<br />

1 0801 02 2010 1751.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 50,00<br />

50,00<br />

CORRELAZIONE AI RELATIVI ACCERTAMENTI D'ENTRATA<br />

1 0801 02 2010 1751.1 Determina N. 330 del<br />

INTERVENTO <strong>DI</strong> RIFACIMENTO <strong>DI</strong> PARTE DELLA<br />

PAVIMENTAZIONE NEL PIAZZALE <strong>DI</strong> VIA LUNGOMARE DUILIO<br />

- APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 50,00<br />

1 0801 02 2011 2053.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011 2.000,00<br />

2.000,00<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO <strong>DI</strong><br />

ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 2.000,00<br />

1 0801 02 20<strong>12</strong> 2166.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 2.500,00<br />

2.500,00<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (O.U.)<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 2.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0801 02 8.003,13<br />

50,00<br />

50,00<br />

1 0801 03 2010 753.0 Determina N. 108 del<br />

LAVORI URGENTI <strong>DI</strong> PULITURA E <strong>DI</strong>SERBAMENTO MARGINI<br />

STRADALI <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

27/07/2010<br />

2.044,00<br />

2.044,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 2.044,00<br />

1 0801 03 2011 267.0 PRESTAZ. OCCASIONALE PER BOCCIARDATURA DELLE Determina N. 241 del 1.000,00<br />

1.000,00<br />

BASOLE NELLE VIE :PIAZZALE ANTISTANTE <strong>DI</strong>STRIBUTORE<br />

BENZIANA, E. ALBANESE, PIAZZA MATRICE, VIA ROMA, ECC, -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

LAVORI URGENTI <strong>DI</strong> PULITURA E <strong>DI</strong>SCERBAMENTO MARGINI<br />

STRADALI <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - CIG: 2625665F49<br />

29/<strong>12</strong>/2010<br />

1 0801 03 2011 890.0 Determina N. 1<strong>12</strong> del<br />

01/06/2011<br />

7.000,00<br />

7.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 8.000,00<br />

1 0801 03 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>70.0 MANUTENZIONE OR<strong>DI</strong>NARIA DELLA STRADA SALITA <strong>DI</strong> Determina N. 308 del 4.000,00<br />

4.000,00<br />

TRAMONTANA - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA - AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO<br />

24/08/20<strong>12</strong>

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 81<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0801 03 20<strong>12</strong> 1433.0 Determina N. 359 del<br />

AFFIDAMENTO SERVIZIO <strong>DI</strong> PULIZIA DELLE CA<strong>DI</strong>TOIE<br />

STRADALI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

09/10/20<strong>12</strong><br />

1.890,50<br />

1.890,50<br />

1 0801 03 20<strong>12</strong> 1580.0 Determina N. 221 del<br />

AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO <strong>DI</strong> NOLO AUTOBUS PER<br />

IL CIMITERO <strong>DI</strong> MARETTIMO IN OCCASIONE DELLA<br />

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

INTERVENTO <strong>DI</strong> SPOSTAMENTO MATERIALE E RIPRISTINO<br />

MARCIAPIEDE NELLA FRAZIONE ISOLA <strong>DI</strong> MARETTIMO -<br />

AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

16/10/20<strong>12</strong><br />

1 0801 03 20<strong>12</strong> 2078.0 Determina N. 273 del<br />

19/07/20<strong>12</strong><br />

1.200,00<br />

968,00<br />

1.200,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 8.058,50<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0801 03 18.102,50<br />

968,00<br />

1 0802 03 2008 <strong>31</strong>6.0 Determina N. 52 del<br />

ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ELETTRICA IN <strong>FAVIGNANA</strong><br />

APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

11/02/2008<br />

553,68<br />

553,68<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 553,68<br />

1 0802 03 20<strong>12</strong> 2039.0 SEA SOCIETA' ELETTRICA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - IMPEGNO LIQUID. E Determina N. 474 del 6.952,25<br />

6.952,25<br />

PAGAMENTO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'<br />

ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> (OTTOBRE 20<strong>12</strong>)<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 6.952,25<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0802 03 7.505,93<br />

1 0901 03 1999 381.0 Delibera di Giunta N. 100<br />

ING. GUSTAVO PONZE': NOMINA COLLAUDATORE DELLA<br />

CARTOGRAFIA AGGIORNATA DEL TERRITORIO COMUNALE <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong><br />

del 20/04/1999<br />

1.175,18<br />

1.175,18<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1999 1.175,18<br />

1 0901 03 2001 984.0 PAMPALONE COSIMO: INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA Delibera di Giunta N. 94 580,96<br />

580,96<br />

PER<br />

del <strong>12</strong>/07/2001<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 580,96<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0901 03 1.756,14<br />

1 0903 02 20<strong>12</strong> 910.0 Determina N. 192 del<br />

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' ACQUISTO <strong>DI</strong> UNA<br />

MOTOPOMPA CARRELLATA PER USO ANTINCEN<strong>DI</strong>O<br />

22/05/20<strong>12</strong><br />

7.000,00<br />

7.000,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 82<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0903 02 20<strong>12</strong> 1669.0 Determina N. 238 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL' ECONOMO COMUNALE PER<br />

SPESE VARIE IN OCCASIONE DELLO SBARCO <strong>DI</strong> CLANDESTINI<br />

NELLE COSTE DELL' ARCIPELAGO DELLE ISOLE EGA<strong>DI</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

06/11/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 7.720,40<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0903 02 7.720,40<br />

720,40<br />

720,40<br />

1 0903 03 2009 1739.0 Determina N. 440 del<br />

INTERVENTO URGENTE <strong>DI</strong> DERATTIZZAZIONE PRESSO<br />

SCUOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

28/<strong>12</strong>/2009<br />

828,00<br />

828,00<br />

1 0903 03 2009 1740.0 Determina N. 439 del<br />

MO<strong>DI</strong>FICA NR. 20 ANELLI IN ACCIAIO INOZ DA MONTARE NEL<br />

PONTILE CENTRALE <strong>DI</strong> SAN LEONARDO IN <strong>FAVIGNANA</strong> PER<br />

ORMEGGIO PICCOLE IMBARCAZIONI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 1.428,00<br />

1 0903 03 20<strong>12</strong> 554.0 VERIFICA SEMESTRALE DELLE APPARECCHIATURE<br />

Determina N. 149 del<br />

599,65<br />

599,65<br />

ANTINCEN<strong>DI</strong>O <strong>DI</strong> PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

VERIFICA SEMSTRALE DELLE APPARECCHIATURE<br />

ANTINCEN<strong>DI</strong>O <strong>DI</strong> PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE<br />

PREVENTIVO E AFFIDAMENTO ALLA <strong>DI</strong>TTA "TODARO SRL" -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

VERIFICA SEMESTRALE DELLE APPARECCHIATURE<br />

ANTINCEN<strong>DI</strong>O <strong>DI</strong> PROPRIETA' COMUNALE - <strong>DI</strong>TTA<br />

INCARICATA TODARO SRL - LIQUID. E PAGAMENTO FATTURA<br />

B/897/20<strong>12</strong><br />

28/<strong>12</strong>/2009<br />

18/04/20<strong>12</strong><br />

1 0903 03 20<strong>12</strong> 1834.0 Determina N. 388 del<br />

30/10/20<strong>12</strong><br />

1 0903 03 20<strong>12</strong> 2014.0 Determina N. 422 del<br />

29/11/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.259,80<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0903 03 2.687,80<br />

1 0903 05 2003 2199.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 4.715,95<br />

4.715,95<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI <strong>DI</strong><br />

ENTRATA<br />

1 0903 05 2003 2199.2 Determina N. 492 del<br />

G.M. 242 DEL 29/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - CONCESSIONE CONTRIBUTI AD<br />

ASSOCIAZIONI ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

600,00<br />

659,55<br />

0,60<br />

4.715,95<br />

600,00<br />

659,55<br />

0,60<br />

4.715,95<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 4.715,95<br />

1 0903 05 2010 1137.0 ACCORDO <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE TRA IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

Determina N. 150 del 1.500,00<br />

1.500,00<br />

<strong>FAVIGNANA</strong> E LE ASSOCIAZIONI <strong>DI</strong> VOLONTARIATO ONLUS -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/08/2010

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 83<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0903 05 2010 1588.0 Determina N. 391 del<br />

G.M. 253 DEL 30/<strong>12</strong>/2010. CONCESSIONE CONTRIBUTI AD<br />

ASSOCIAZIONI, COMITATI, ECC... PER L' ANNO 2010.<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010<br />

3.500,00<br />

3.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 5.000,00<br />

1 0903 05 20<strong>12</strong> 1995.0 G.M. 242 DEL 29/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - CONCESSIONE CONTRIBUTI AD Determina N. 492 del 2.784,05<br />

2.784,05<br />

ASSOCIAZIONI ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

G.M. 191 DEL 18/10/<strong>12</strong> - ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO<br />

DELL' IMMOBILE A<strong>DI</strong>ACENTE IL CAMPETTO <strong>DI</strong> CALCIO IN VIA<br />

DELLE FOSSE ALL' ASSOC. NAZIONALE VV.FF. IN CONGEDO -<br />

DELEG. <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - IMPEGNO SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0903 05 20<strong>12</strong> 2036.0 Determina N. 435 del<br />

30/11/20<strong>12</strong><br />

3.500,00<br />

3.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 6.284,05<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0903 05 16.000,00<br />

1 0904 03 2009 149.0 -- N. 2 del 19/01/2009 360,00<br />

360,00<br />

INTERVENTO <strong>DI</strong> MANUTENZIONE OR<strong>DI</strong>NARIA DELLA<br />

CONDOTTA I<strong>DI</strong>RCA DELL'ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> AFFIDAMENTO<br />

ALLA <strong>DI</strong>TTA MASTRANTONIO SALVATORE CON SEDE IN ERICE<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 360,00<br />

1 0904 03 20<strong>12</strong> 18.0 CONFERIMENTO INCARICO RELATIVO AL CONTROLLO DELLE Determina N. 2<strong>12</strong> del 1.970,64 1.970,40<br />

0,24<br />

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DELLE STRUTTURE<br />

GESTITE DAL <strong>COMUNE</strong> AI SENSI DEL D.LGS. <strong>31</strong>/01 IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

29/06/2009<br />

1 0904 03 20<strong>12</strong> 308.0 REALIZZAZIONE RETE IDRICA NELLA VIA DEL TIMO E<br />

Determina N. 55 del<br />

RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PIAAZZA DEI 17/02/20<strong>12</strong><br />

CADUTI MARETTIMO - APPROVAZIONE PERIZIA -<br />

AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1 0904 03 20<strong>12</strong> 1458.0 INTERVENTO <strong>DI</strong> SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE <strong>DI</strong> Determina N. 350 del<br />

UNA PER<strong>DI</strong>TA D' ACQUA POTABILE NELLA CONDOTTA <strong>DI</strong> 26/09/20<strong>12</strong><br />

<strong>DI</strong>STRIBUZIONE NELLA STRADA COMUNALE COSTIERA <strong>DI</strong><br />

MEZZOGIORNO - AFF. <strong>DI</strong>RETTO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1.757,92 1.526,94<br />

1.107,15<br />

230,98<br />

1.107,15<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.338,37<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0904 03 1.698,37<br />

1 0905 03 2008 486.0 Determina N. 100 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO PER SPESE URGENTI<br />

RELATIVE A MISSIONI DEL PERSONALE COMUNALE DELLA<br />

NETTEZZA URBANA<br />

18/03/2008<br />

1.500,00<br />

1.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 1.500,00<br />

1 0905 03 2010 411.0 RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI DAI CENTRI COMUNALI <strong>DI</strong> Determina N. 75 del 20.521,25 2.472,36 18.048,89<br />

RACCOLTA RSU<br />

09/04/2010

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 84<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 18.048,89<br />

1 0905 03 20<strong>12</strong> 787.0 PULIZIA DELLE SPIAGGE E POTENZIAMENTO SERVIZIO <strong>DI</strong> Determina N. 243 del 73.147,38<br />

73.147,38<br />

IGIENE URBANA ESTATE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA - MO<strong>DI</strong>FICA<br />

DETERMINAZIONE N. 203/20<strong>12</strong><br />

G.M. 192 DEL 18/10/<strong>12</strong> - RIMOZIONE <strong>DI</strong> RELITTI <strong>DI</strong><br />

IMBARCAZIONI SU AREE DEMANIALI <strong>DI</strong> MARETTIMO<br />

05/07/20<strong>12</strong><br />

1 0905 03 20<strong>12</strong> 1598.0 Determina N. 397 del<br />

30/10/20<strong>12</strong><br />

4.427,64<br />

4.427,64<br />

1 0905 03 20<strong>12</strong> 1906.0 Determina N. 455 del<br />

LIQUIDAZIONE RATA <strong>DI</strong> OTTOBRE 20<strong>12</strong> A TERRA DEI FENICI<br />

SPA PER IL SERVIZIO <strong>DI</strong> GESTIONE INTEGRATA DEI RSU<br />

LIQUIDAZIONE RATA <strong>DI</strong> NOVEMBRE 20<strong>12</strong> A TERRA DEI FENICI<br />

SPA PER IL SERVIZIO <strong>DI</strong> GESTIONE INTEGRATA DEI RSU<br />

11/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0905 03 20<strong>12</strong> 1907.0 Determina N. 456 del<br />

11/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

104.149,88<br />

104.149,88<br />

104.149,88<br />

104.149,88<br />

1 0905 03 20<strong>12</strong> 2186.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO (AV. AMM. ORD.) -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 14.096,91<br />

14.096,91<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 299.971,69<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0905 03 <strong>31</strong>9.520,58<br />

1 0905 05 20<strong>12</strong> 2095.0 Determina N. 498 del<br />

SPESE GENERALI <strong>DI</strong> GESTIONE ANNO 20<strong>12</strong> - SOCIETA' D'<br />

AMBITO R.S.U. TERRA DEI FENICI SPA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

6.394,00<br />

6.394,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 6.394,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0905 05 6.394,00<br />

1 0905 07 2009 1836.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 6<strong>31</strong>,76<br />

6<strong>31</strong>,76<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 6<strong>31</strong>,76<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0905 07 6<strong>31</strong>,76<br />

1 0906 01 2009 1779.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 420,00<br />

420,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 85<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 01 2009 1779.1 Determina N. 45 del<br />

STAGE FORMATIVO DEI <strong>DI</strong>PENDENTI URSO MARINO E<br />

D'ANGELO PAOLO ALL'A.M.P. PLEMMIRIO <strong>DI</strong> SIRACUSA<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1 0906 01 2009 1837.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 1.111,13<br />

1.111,13<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

1 0906 01 2009 1838.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 809,45<br />

809,45<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 2.340,58<br />

1 0906 01 2010 1684.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 403,54<br />

403,54<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

1 0906 01 2010 1685.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 107,66<br />

107,66<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

1 0906 01 2010 1691.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 8.062,34<br />

8.062,34<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in<br />

correlazione <strong>al</strong>l'accertamento d'entrata<br />

1 0906 01 2010 1692.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 3.617,49<br />

3.617,49<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in<br />

correlazione <strong>al</strong>l'accertamento d'entrata<br />

1 0906 01 2010 1693.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 5.535,63 4.067,38 1.468,25<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in<br />

correlazione <strong>al</strong>l'accertamento d'entrata<br />

1 0906 01 2010 1694.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 1.992,26 1.406,07 586,19<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in<br />

correlazione <strong>al</strong>l'accertamento d'entrata<br />

26/02/2010<br />

1 0906 01 2010 1694.5 Determina N. <strong>12</strong>6 del<br />

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA CREAZIONE E<br />

MANTENIMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL' AMP -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

07/09/2011<br />

420,00<br />

509,10 357,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 14.245,47<br />

1 0906 01 2011 65.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 73,76<br />

73,76<br />

420,00<br />

152,10<br />

1 0906 01 2011 66.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 <strong>12</strong>9,00 5,68 <strong>12</strong>3,32

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 86<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 01 2011 158.0 Determina N. 8 del<br />

NOMINA <strong>DI</strong>RETTORE DELL'AMP ISOLE EGA<strong>DI</strong> E <strong>DI</strong><br />

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' <strong>DI</strong> GESTIONE DEI RELATIVI<br />

SERVIZI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

NOMINA <strong>DI</strong>RETTORE DELL'AMP ISOLE EGA<strong>DI</strong> E <strong>DI</strong><br />

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' <strong>DI</strong> GESTIONE DEI RELATIVI<br />

SERVIZI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

14/01/2011<br />

1 0906 01 2011 160.0 Determina N. 8 del<br />

1 0906 01 2011 2014.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 2.197,77<br />

2.197,77<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA <strong>DI</strong> ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 01 2011 2015.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 544,44<br />

544,44<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 01 2011 2016.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 13.<strong>31</strong>5,00 7.181,07 6.133,93<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI<br />

ACCERTAMENTO D' ENTRATA<br />

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL MANTENIMENTO DEL<br />

SITO WEB ISTITUZIONALE DELL' AMP - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA E<br />

LIQUIDAZIONE ACCONTO<br />

14/01/2011<br />

1 0906 01 2011 2016.2 Determina N. 116 del<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

25/07/20<strong>12</strong><br />

49,96<br />

351,96<br />

3.000,00 2.000,00<br />

49,96<br />

351,96<br />

1.000,00<br />

1 0906 01 2011 2017.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 3.553,00 1.271,05 2.281,95<br />

1 0906 01 2011 2017.1 Determina N. 116 del<br />

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL MANTENIMENTO DEL<br />

SITO WEB ISTITUZIONALE DELL' AMP - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA E<br />

LIQUIDAZIONE ACCONTO<br />

25/07/20<strong>12</strong><br />

714,00 476,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 11.757,09<br />

1 0906 01 20<strong>12</strong> 82.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 20<strong>12</strong>. -- del 10/01/20<strong>12</strong> 20.800,00 20.768,<strong>12</strong> <strong>31</strong>,88<br />

238,00<br />

1 0906 01 20<strong>12</strong> 83.0 -- del 10/01/20<strong>12</strong> 5.500,00 5.375,75 <strong>12</strong>4,25<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU STIPEN<strong>DI</strong><br />

ANNO 20<strong>12</strong>.<br />

1 0906 01 20<strong>12</strong> 149.0 Determina N. 3 del<br />

INCARICO AL <strong>DI</strong>RETTORE DELL' AMP ISOLE EGA<strong>DI</strong> STEFANO<br />

DONATI DAL 01/01/20<strong>12</strong> AL <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/01/20<strong>12</strong><br />

1 0906 01 20<strong>12</strong> 150.0 Determina N. 3 del<br />

INCARICO AL <strong>DI</strong>RETTORE DELL' AMP ISOLE EGA<strong>DI</strong> STEFANO<br />

DONATI DAL 01/01/20<strong>12</strong> AL <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/01/20<strong>12</strong><br />

36.767,00 36.665,35<br />

10.109,00 10.015,26<br />

101,65<br />

93,74

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 87<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 01 20<strong>12</strong> 153.0 Determina N. 3 del<br />

INCARICO AL <strong>DI</strong>RETTORE DELL' AMP ISOLE EGA<strong>DI</strong> STEFANO<br />

DONATI DAL 01/01/20<strong>12</strong> AL <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/01/20<strong>12</strong><br />

2.700,00 2.545,68<br />

154,32<br />

1 0906 01 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>05.0 Determina N. 267 del<br />

ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO <strong>DI</strong> N.<br />

11 AGENTI <strong>DI</strong> P.M. PER ESIGENZA STAGIONALI - ANNO 20<strong>12</strong> -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA (SECONDO MESE)<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI<br />

D' ENTRATA (VE<strong>DI</strong> ACC. N. <strong>12</strong>/1320)<br />

07/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

4.305,32 4.203,15<br />

1 0906 01 20<strong>12</strong> 2119.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 4.000,00<br />

4.000,00<br />

1 0906 01 20<strong>12</strong> 2<strong>12</strong>3.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 11.835,00<br />

11.835,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRISPONDENZA AGLI<br />

ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 01 20<strong>12</strong> 2<strong>12</strong>4.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 3.160,00<br />

3.160,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRISPONDENZA AGLI<br />

ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 01 20<strong>12</strong> 2<strong>12</strong>5.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 9.216,00<br />

9.216,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRISPONDENZA AGLI<br />

ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 28.819,01<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0906 01 57.162,15<br />

1 0906 02 2009 1843.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 1.950,00 1.145,21 804,79<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />

1 0906 02 2009 1843.4 Determina N. 183 del<br />

ACQUISTO <strong>DI</strong> CANCELLERIA E <strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

23/10/20<strong>12</strong><br />

1.000,00 695,21<br />

102,17<br />

304,79<br />

1 0906 02 2009 1843.5 Determina N. 186 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL' ECONOMO COMUNALE PER<br />

ACQUISTI URGENTI <strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO<br />

25/10/20<strong>12</strong><br />

500,00<br />

500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 804,79<br />

1 0906 02 2010 1657.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 3.279,03 3.256,43 22,60<br />

CORRELAZIONE RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA<br />

1 0906 02 2010 1657.7 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 22,60<br />

22,60<br />

ACQUISTO VHF FISSO E PORTATILE, GPS FISSO E PORTATILE<br />

ED ACCESSORI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 88<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 02 2010 1710.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 20.000,00 15.942,02 4.057,98<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in<br />

correlazione <strong>al</strong>l'accertamento d'entrata<br />

1 0906 02 2010 1710.5 Determina N. 59 del<br />

STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO AMP - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

PROGETTO E<strong>DI</strong>TORIALE IN ALLEGATO AL PERIO<strong>DI</strong>CO GRAZIA -<br />

SICILIA AMORE MIO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

16/04/20<strong>12</strong><br />

1 0906 02 2010 1710.7 Determina N. 210 del<br />

14/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

8.000,00 5.166,70<br />

1.047,93<br />

2.833,30<br />

1.047,93<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 4.080,58<br />

1 0906 02 2011 1982.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

-- del 30/<strong>12</strong>/2011 7.291,00 7.225,37 65,63<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 02 2011 2019.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 2.000,00 1.500,00 500,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI<br />

ACCERTAMENTO D' ENTRATA<br />

1 0906 02 2011 2019.1 Determina N. 88 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER<br />

ACQUISTI URGENTI <strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO ED<br />

ATTREZZATURE PER L'AREA MARINA PROTETTA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 565,63<br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 38.0 REINTEGRO TRIMESTRALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE Determina N. 90 del<br />

1.243,28 883,28 360,00<br />

SPESE MINUTE ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

01/06/20<strong>12</strong><br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/2011<br />

498,18<br />

498,18<br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 1137.0 Determina N. 109 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL' ECONOMO COMUNALE PER<br />

ACQUISTI URGENTI <strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO<br />

MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA<br />

FELIAN<br />

23/07/20<strong>12</strong><br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 2042.0 Determina N. 205 del<br />

ACQUISTO BUONI CARBURANTE DA CONSEGNARE ALLA<br />

CAPITANERIA <strong>DI</strong> PORTO <strong>DI</strong> TRAPANI AI SENSI DELLA<br />

CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 21/11/20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO FORNITO DALLA FELIAN - IMPEGNO<br />

E LIQUIDAZIONE<br />

07/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 2044.0 Determina N. 2<strong>12</strong> del<br />

27/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 2055.0 Determina N. 221 del<br />

MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO FORNITO DALLA CARTOTECNICA<br />

SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE<br />

28/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 2056.0 Determina N. 222 del<br />

28/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.000,00<br />

2.554,80<br />

4.000,00<br />

2.<strong>31</strong>0,09<br />

415,20<br />

1.000,00<br />

2.554,80<br />

4.000,00<br />

2.<strong>31</strong>0,09<br />

415,20

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 89<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 2070.0 Determina N. 225 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL' ECONOMO COMUNALE PER<br />

ACQUISTI URGENTI <strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO<br />

28/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

500,00<br />

500,00<br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 2108.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 2.274,71<br />

2.274,71<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 2118.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 6.450,00<br />

6.450,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI<br />

D' ENTRATA (VE<strong>DI</strong> ACC. <strong>12</strong>/1<strong>31</strong>9)<br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 2<strong>12</strong>0.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 18.000,00<br />

18.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRISPONDENZA AGLI<br />

ACCERTAMENTI D' ENTRATA (VE<strong>DI</strong> ACC. <strong>12</strong>/1320)<br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 2<strong>12</strong>6.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 445,20<br />

445,20<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRISPONDENZA AGLI<br />

ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 2<strong>12</strong>7.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 5.000,00<br />

5.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 2<strong>12</strong>8.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 4.000,00<br />

4.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 2144.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1,07<br />

1,07<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'<br />

ART. 183 COMMA 5 TUEL<br />

1 0906 02 20<strong>12</strong> 2172.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 6.046,39<br />

6.046,39<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

(PROVENTI AMP)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 53.357,46<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0906 02 58.808,46<br />

1 0906 03 2008 1759.0 Determina N. 110 del<br />

OR<strong>DI</strong>NANZA SINDACALE NR. 88 DEL 09/<strong>12</strong>/08 - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

30/<strong>12</strong>/2008<br />

1.800,00<br />

1.800,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 1.800,00<br />

1 0906 03 2009 1040.0 ATTRIBUZIONE INCARICO <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE PER<br />

Determina N. 182 del<br />

4,72<br />

4,72<br />

ATTIVITA' <strong>DI</strong> GESTIONE A.M.P. "ISOLE EGA<strong>DI</strong>" ALL'AVV. LUIGI<br />

PELAGGI -<br />

27/08/2009

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 90<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 03 2009 1504.0 Determina N. 362 del<br />

INTERVENTO URGENTE IN MARETTIMO PER PULITURA <strong>DI</strong><br />

GRIGLIE STRADALI APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

1 0906 03 2009 1800.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 11.897,98 6.640,10 5.257,88<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />

MANUTENZIONE BATTELLO SPAZZAMARE - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA ED AFFIDAMENTO<br />

11/11/2009<br />

1 0906 03 2009 1800.1 Determina N. 48 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />

21/04/2010<br />

600,00<br />

11.236,08 5.978,20<br />

600,00<br />

5.257,88<br />

1 0906 03 2009 1801.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 5.719,00 4.767,72 951,28<br />

1 0906 03 2009 1801.8 Determina N. 56 del<br />

RIMODULAZIONE MESSAGGIO RISPON<strong>DI</strong>TORE AUTOMATICO -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER<br />

ACQUISTI URGENTI <strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO ED<br />

ATTREZZATURE PER L'AREA MARINA PROTETTA<br />

29/03/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 2009 1801.9 Determina N. 88 del<br />

RIMODULAZIONE MESSAGGIO RISPON<strong>DI</strong>TORE AUTOMATICO -<br />

SPOSTAMENTO LINEA ANALOGICA FAX - INTEGRAZIONE<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA E LIQUIDAZIONE<br />

01/06/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 2009 1801.14 Determina N. 207 del<br />

1 0906 03 2009 1849.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 1.100,10<br />

1.100,10<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />

SERVIZIO <strong>DI</strong> SNACK E DRINK DURANTE IL CORSO <strong>DI</strong><br />

FORMAZIONE DEI VOLONTARI (GIUGNO 2010) - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA E LIQUIDAIZONE<br />

07/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 2009 1849.6 Determina N. 213 del<br />

27/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 2009 1849.7 Determina N. <strong>12</strong>4 del<br />

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GRIGLIATA <strong>DI</strong> CARNE<br />

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL VENTO E LA<br />

TRA<strong>DI</strong>ZIONE - TROFEO DONNA FRANCA" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1 0906 03 2009 1850.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 3.000,00 1.200,00 1.800,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />

03/08/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 2009 1850.1 Determina N. 96 del<br />

APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA PER INCARICO <strong>DI</strong><br />

TRADUTTORE DEL SITO WEB E DEL MATERIALE<br />

INFORMATIVO DELL' AMP - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />

27/06/20<strong>12</strong><br />

130,68<br />

453,45<br />

301,86<br />

254,00<br />

846,10<br />

1.800,00<br />

130,68<br />

453,45<br />

301,86<br />

254,00<br />

846,10<br />

1.800,00<br />

1 0906 03 2009 1853.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 2.000,00<br />

2.000,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 91<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 03 2009 1853.2 Determina N. 134 del<br />

RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO <strong>DI</strong> PULIZIA DEI LOCALI<br />

SEDE DELL' AMP - PERIODO 11 AGOSTO 20<strong>12</strong>/ 10 FEBBRAIO<br />

2013 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />

20/08/20<strong>12</strong><br />

2.000,00<br />

2.000,00<br />

1 0906 03 2009 1861.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 30.000,00 7.200,00 22.800,00<br />

1 0906 03 2009 1861.1 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 30.000,00 7.200,00 22.800,00<br />

DT. 5 DEL 25/11/2010: PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PROGETTO "VEDETTE DEL MARE" - IN<br />

CONTO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 34.513,98<br />

1 0906 03 2010 1109.0 AFFIDAMENTO INCARICO <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE PER<br />

Determina N. 52 del<br />

0,50<br />

0,50<br />

L'ATTIVITA' <strong>DI</strong> GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA<br />

DENOMINATA "ISOLE EGA<strong>DI</strong>" ALL'AVV. LUIGI PELAGGI -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

10/03/2010<br />

1 0906 03 2010 1110.0 AFFIDAMENTO INCARICO <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE PER<br />

Determina N. 52 del<br />

L'ATTIVITA' <strong>DI</strong> GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA 10/03/2010<br />

DENOMINATA "ISOLE EGA<strong>DI</strong>" ALL'AVV. LUIGI PELAGGI -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1 0906 03 2010 1641.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 1.690,00 1.565,03 <strong>12</strong>4,97<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO<br />

105,00<br />

105,00<br />

1 0906 03 2010 1641.6 Determina N. 9 del<br />

MISSIONE DEL PERSONALE A ROMA IL GIORNO <strong>31</strong> GENNAIO<br />

20<strong>12</strong><br />

18/01/20<strong>12</strong><br />

280,00 196,00<br />

84,00<br />

1 0906 03 2010 1641.11 Determina N. <strong>12</strong>4 del<br />

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GRIGLIATA <strong>DI</strong> CARNE<br />

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL VENTO E LA<br />

TRA<strong>DI</strong>ZIONE - TROFEO DONNA FRANCA" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1 0906 03 2010 1701.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 11.0<strong>12</strong>,00 10.973,98 38,02<br />

impegno assunto a chiusura d'esercizio in correlazione accertamento<br />

d'entrata<br />

1 0906 03 2010 1702.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 1.241,61 797,13 444,48<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in<br />

correlazione <strong>al</strong>l'accertamento d'entrata<br />

1 0906 03 2010 1703.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 7.591,48 5.8<strong>12</strong>,75 1.778,73<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in<br />

correlazione <strong>al</strong>l'accertamento d'entrata<br />

03/08/20<strong>12</strong><br />

40,97<br />

40,97<br />

1 0906 03 2010 1703.2 Determina N. 49 del<br />

MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEL RIRETTORE DELL' AMP A<br />

SIRACUSA DEL 28 E 29 MAGGIO 2011 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

27/05/2011<br />

400,00<br />

400,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 92<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 03 2010 1703.9 Determina N. 198 del<br />

MISSIONE DEL PERSONALE A ROMA IL GIORNO <strong>12</strong> <strong>DI</strong>CEMBRE<br />

20<strong>12</strong><br />

04/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.200,00 840,00<br />

360,00<br />

1 0906 03 2010 1704.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 16.924,54 9.083,66 7.840,88<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in<br />

correlazione <strong>al</strong>l'accertamento d'entrata<br />

1 0906 03 2010 1704.1 Determina N. 39 del<br />

G.M.78 DEL 29/04/2011. ATTO <strong>DI</strong> IN<strong>DI</strong>RIZZO PER LA PROROGA<br />

DEGLI INCARICHI <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE DELL'AMP.<br />

02/05/2011<br />

9.169,54 7.553,66<br />

1.615,88<br />

1 0906 03 2010 1704.4 Determina N. 215 del<br />

INCARICHI <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE DELL' AMP - PROROGA,<br />

APPROVAZIONE <strong>DI</strong>SCIPLINARE <strong>DI</strong> INCARICO E IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in<br />

correlazione <strong>al</strong>l'accertamento d'entrata<br />

28/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

6.225,00<br />

6.225,00<br />

1 0906 03 2010 1708.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 18.720,00 17.220,00 1.500,00<br />

1 0906 03 2010 1708.3 Determina N. 72 del<br />

REALIZZAZIONE <strong>DI</strong> UN DOCUMENTARIO SULL' AMP ED<br />

AFFIDAMENTO DELL' INCARICO AL SIGN. VINCI -<br />

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA <strong>DI</strong> ACCORDO <strong>DI</strong><br />

COLLABORAZIONE E RELATIVO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in<br />

correlazione <strong>al</strong>l'accertamento d'entrata<br />

25/07/2011<br />

5.000,00 3.500,00<br />

1.500,00<br />

1 0906 03 2010 1763.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 5.808,75 4.327,95 1.480,80<br />

1 0906 03 2010 1763.11 Determina N. 78 del<br />

ACCORDO <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE CON LA BIO & TEC -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

15/05/20<strong>12</strong><br />

1.480,80<br />

1.480,80<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 13.<strong>31</strong>3,38<br />

1 0906 03 2011 892.0 LAVORI URGENTI <strong>DI</strong> PULITURA E <strong>DI</strong>SCERBAMENTO MARGINI Determina N. 1<strong>12</strong> del 4.000,00<br />

4.000,00<br />

STRADALI <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - CIG: 2625665F49<br />

1 0906 03 2011 941.0 -- del 07/07/2011 3.952,00<br />

3.952,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO D'ENTRATA<br />

1 0906 03 2011 1947.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 1.165,50<br />

1.165,50<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE ACCERTAMENTO NR. 11/1189<br />

1 0906 03 2011 1957.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 4.242,39 1.778,04 2.464,35<br />

IMPEGNO A CHIUSURA <strong>DI</strong> ESERCIZIO ASSUNTO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

01/06/2011

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 93<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 03 2011 1957.3 Determina N. 218 del<br />

ASSICURAZIONE PANDA 4X4 IN DOTAZIONE ALL' AMP -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

28/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

728,00<br />

728,00<br />

1 0906 03 2011 1980.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 117.241,10 50.218,63 67.022,47<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI<br />

ACCERTAMENTO D' ENTRATA<br />

1 0906 03 2011 1980.1 Determina N. 52 del<br />

ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "SERVIZIO <strong>DI</strong> SEGRETERIA E<br />

FRONT DESK DELL' AMP"<br />

29/03/20<strong>12</strong><br />

10.<strong>12</strong>0,00 9.200,00<br />

920,00<br />

1 0906 03 2011 1980.2 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 5.000,00<br />

5.000,00<br />

INTERVENTI <strong>DI</strong> SPURGO, CON MEZZO MECCANICO,<br />

EFFETTUATI IN ALCUNI TRATTI DELLA CONDOTTA FOGNANTE<br />

<strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E MARETTIMO - CIG: Z6E03542A2<br />

1 0906 03 2011 1980.3 Determina N. 244 del<br />

G.M. 53 DEL 24/04/<strong>12</strong> - PULIZIA STRAOR<strong>DI</strong>NARIA DELLA<br />

SPIAGGE ESTATE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

05/07/20<strong>12</strong><br />

17.586,83<br />

17.586,83<br />

1 0906 03 2011 1980.4 Determina N. 187 del<br />

G.M. 71 DEL 09/05/<strong>12</strong> - rimozione di relitti di imbarcazioni su aree<br />

demani<strong>al</strong>i marittime<br />

G.M. 70 DEL 09/05/<strong>12</strong> - rimozione rifiuti di eternit abbandonati su aree<br />

demani<strong>al</strong>i<br />

22/05/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 2011 1980.5 Determina N. 188 del<br />

22/05/20<strong>12</strong><br />

7.689,79<br />

9.009,00<br />

7.689,79<br />

9.009,00<br />

1 0906 03 2011 1980.6 Determina N. 218 del<br />

LAVORI <strong>DI</strong> PULITURA E <strong>DI</strong>SCERBATURA DEI MARGINI<br />

STRADALI DELL' ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - ANNO 20<strong>12</strong> -<br />

AFFIDAMENTO ALLA <strong>DI</strong>TTA GREEN GARDEN -<br />

AGGIU<strong>DI</strong>CAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

TRASPORTO RIFIUTI A MEZZO NAVE TRAGHETTO ANNO 2011 -<br />

SALDO LIQUIDAZIONE NOTE VARIE<br />

07/06/20<strong>12</strong><br />

20.540,34<br />

20.540,34<br />

1 0906 03 2011 1980.15 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 113,00 111,23<br />

1,77<br />

1 0906 03 2011 1980.16 Determina N. 477 del<br />

FORNITURA <strong>DI</strong> PIANTE PER IL CAMPO SPORTIVO <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - PRESA D' ATTO DEL VERBALE <strong>DI</strong> GARA -<br />

AGGIU<strong>DI</strong>CAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

IMPEGNO A CHIUSURA <strong>DI</strong> ESERCIZIO ASSUNTO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.814,98<br />

1.814,98<br />

1 0906 03 2011 1981.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 7.481,87 6.461,87 1.020,00<br />

1 0906 03 2011 1981.4 Determina N. 134 del<br />

RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO <strong>DI</strong> PULIZIA DEI LOCALI<br />

SEDE DELL' AMP - PERIODO 11 AGOSTO 20<strong>12</strong>/ 10 FEBBRAIO<br />

2013 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

20/08/20<strong>12</strong><br />

1.020,00<br />

1.020,00<br />

1 0906 03 2011 1988.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC.11/1184 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 26,15<br />

26,15

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 94<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 03 2011 1993.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 11.500,00 5.044,90 6.455,10<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 03 2011 1993.3 Determina N. 87 del<br />

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA <strong>DI</strong>TTA SEA TAXI PER IL<br />

SERVIZIO <strong>DI</strong> ALAGGIO, VARO, RIMESSAGGIO, SOSTA E<br />

MANUTENZIONE DEI MEZZI NAUTICI DELL AMP - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

LAVORI <strong>DI</strong> RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAOR<strong>DI</strong>NARIA<br />

DEI MEZZI TERRESTRI DELL' AMP - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/05/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 2011 1993.5 Determina N. <strong>12</strong>1 del<br />

01/08/20<strong>12</strong><br />

6.205,30<br />

2.145,00 1.895,20<br />

6.205,30<br />

249,80<br />

1 0906 03 2011 1998.0 Determina N. 179 del<br />

APPROVAZIONE <strong>DI</strong>SCIPLINARE <strong>DI</strong> INCARICO E IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA PER GLI INCARICHI <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE DELL' AMP -<br />

ANNO 20<strong>12</strong><br />

29/<strong>12</strong>/2011<br />

15.430,00 2.946,19<br />

<strong>12</strong>.483,81<br />

1 0906 03 2011 2010.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO -- del 30/<strong>12</strong>/2011 28.716,63 28.685,53 <strong>31</strong>,10<br />

1 0906 03 2011 2010.1 Determina N. 37 del<br />

ACQUISTO IN<strong>DI</strong>RIZZO <strong>DI</strong> POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA<br />

(PEC) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE<br />

29/02/20<strong>12</strong><br />

<strong>31</strong>,35 30,25<br />

1,10<br />

1 0906 03 2011 2010.2 Determina N. 92 del<br />

SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DA ENEA NELL'<br />

AMBITO DEL PROGETTO "TURISMO SOSTENIBILE" - IMPEGNO<br />

<strong>DI</strong> SPESA<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI<br />

ACCERTAMENTO D' ENTRATA<br />

05/06/20<strong>12</strong><br />

8.500,00 8.470,00<br />

1 0906 03 2011 2021.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 7.000,00 3.480,80 3.519,20<br />

30,00<br />

1 0906 03 2011 2021.1 Determina N. 78 del<br />

ACCORDO <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE CON LA BIO & TEC -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

15/05/20<strong>12</strong><br />

3.519,20<br />

3.519,20<br />

1 0906 03 2011 2022.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 5.000,00<br />

5.000,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI<br />

ACCERTAMENTO D' ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 107.139,68<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 320.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC. NR. -- del 30/<strong>12</strong>/2011 <strong>12</strong>.329,49 2.687,76 9.641,73<br />

<strong>12</strong>/160<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 352.0 Determina N. 94 del<br />

INTERVENTO <strong>DI</strong> SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO<br />

CONDOTTA IDRICA NELLA VIA SCUOLE DELLA FRAZIONE<br />

ISOLA <strong>DI</strong> LEVANZO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

02/03/20<strong>12</strong><br />

847,00<br />

847,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 95<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 566.0 Determina N. 243 del<br />

PULIZIA DELLE SPIAGGE E POTENZIAMENTO SERVIZIO <strong>DI</strong><br />

IGIENE URBANA ESTATE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA - MO<strong>DI</strong>FICA<br />

DETERMINAZIONE N. 203/20<strong>12</strong><br />

RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO <strong>DI</strong> PULIZIA DEI LOCALI<br />

SEDE DELL' AMP - PERIODO 11 AGOSTO 20<strong>12</strong>/ 10 FEBBRAIO<br />

2013 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

05/07/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>64.0 Determina N. 134 del<br />

20/08/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>69.0 Determina N. 305 del<br />

INTERVENTI URGENTI DEL SERVIZIO <strong>DI</strong> AUTOSPURGO IN<br />

ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNANTE PUBBLICA DELLE 22/08/20<strong>12</strong><br />

ISOLE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E MARETTIMO - AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO<br />

- IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

ULTERIORE IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PROROGA SERVIZIO <strong>DI</strong><br />

SPAZZAMENTO SERALE - ANNO 20<strong>12</strong><br />

05/09/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 1308.0 Determina N. 332 del<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 16<strong>12</strong>.0 Determina N. 365 del<br />

LAVORI URGENTI <strong>DI</strong> PULITURA E SCERBATURA DEL CIMITERO<br />

<strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E MARETTIMO - AFFIDAMENTO ALLA <strong>DI</strong>TTA<br />

SANNA ALESSANDRO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

LAVORI <strong>DI</strong> PULITURA E SCERBATURA DELLE AREE A VERDE<br />

DELLA VIA DELLE FOSSE - APPROVAZIONE PERIZIA -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA - AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO<br />

11/10/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 1614.0 Determina N. 357 del<br />

PROGETTO CARTELLONISTICA NELL' AREA MARINA<br />

PROTETTA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER LO SMONTAGGIO DEI<br />

CARTELLONI<br />

09/10/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 1932.0 Determina N. 195 del<br />

PROROGA DEL PROGETTO "SERVIZIO <strong>DI</strong> SEGRETERIA E FRONT<br />

DESK DELL' AMP" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

22/11/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2007.0 Determina N. 216 del<br />

FORNITURA <strong>DI</strong> PIANTE PER IL CAMPO SPORTIVO <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - PRESA D' ATTO DEL VERBALE <strong>DI</strong> GARA -<br />

AGGIU<strong>DI</strong>CAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

28/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2026.0 Determina N. 477 del<br />

LAVORI <strong>DI</strong> RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAOR<strong>DI</strong>NARIA<br />

DEI MEZZI TERRESTRI DELL' AMP - ACQUISTO BATTERIE PER<br />

GEM 4 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2045.0 Determina N. 214 del<br />

SPESE <strong>DI</strong> MISSIONE DEI TECNICI DEGLI ISTITUTI <strong>DI</strong> RICERCA<br />

PER SOPRALLUOGO SULL' ATTREZZO DA PESCA DENOMINATO<br />

"TARTARONE" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

27/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2046.0 Determina N. 219 del<br />

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GRIGLIATA <strong>DI</strong> CARNE<br />

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL VENTO E LA<br />

TRA<strong>DI</strong>ZIONE - TROFEO DONNA FRANCA" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

28/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2047.0 Determina N. <strong>12</strong>4 del<br />

PROGETTO E<strong>DI</strong>TORIALE IN ALLEGATO AL PERIO<strong>DI</strong>CO GRAZIA -<br />

SICILIA AMORE MIO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

03/08/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2061.0 Determina N. 210 del<br />

14/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

80.533,27<br />

160,00<br />

2.107,50<br />

4.577,62<br />

7.260,00<br />

6.283,53<br />

1.300,00<br />

5.520,00<br />

1.165,02<br />

2.700,00<br />

984,72<br />

80,93<br />

2.919,07<br />

80.533,27<br />

160,00<br />

2.107,50<br />

4.577,62<br />

7.260,00<br />

6.283,53<br />

1.300,00<br />

5.520,00<br />

1.165,02<br />

2.700,00<br />

984,72<br />

80,93<br />

2.919,07

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 96<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2062.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 3.994,86<br />

3.994,86<br />

IMPEGNO A CHISURA ESERCIZIO IN CORRISPONDENZA AGLI<br />

ACCERTAMENTI D' ENTRATA (FINANZIAMENTO GESTIONE<br />

OR<strong>DI</strong>NARIA AMP)<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2068.0 Determina N. 215 del<br />

INCARICHI <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE DELL' AMP - PROROGA,<br />

APPROVAZIONE <strong>DI</strong>SCIPLINARE <strong>DI</strong> INCARICO E IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

28/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

41.555,88<br />

41.555,88<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2069.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 6.500,00<br />

6.500,00<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2071.0 Determina N. 225 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL' ECONOMO COMUNALE PER<br />

ACQUISTI URGENTI <strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO<br />

28/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

500,00<br />

500,00<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2075.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 2.000,00<br />

2.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE ACCERTAMENTI D'ENTRATA<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2084.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 51.946,63<br />

51.946,63<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRISP. AGLI ACCERT. D' ENTRATA<br />

USTICA LINES, COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA, LUGLIO<br />

SIREMAR IN A.S. , E TRAGHETTI ISOLE DAL 01/01 AL <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2092.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1.301,85<br />

1.301,85<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRISPONDENZA AGLI<br />

ACCERTAMENTI <strong>DI</strong> ENTRATA<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2093.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 16.296,75<br />

16.296,75<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI <strong>DI</strong> ENTRATA (ACC.<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>96)<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2094.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 9.203,13<br />

9.203,13<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2109.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 8.152,00<br />

8.152,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2110.0 Determina N. 211 del<br />

STAMPA E TRASPORTO CALENDARI 2013 DELL' AMP -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

14/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

3.388,00<br />

3.388,00<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2111.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1.015,28<br />

1.015,28<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AI RELATIVI ACCERTAMENTI D'ENTRATA<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2<strong>12</strong>1.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 60.000,00<br />

60.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRISPONDENZA AGLI<br />

ACCERTAMENTI D' ENTRATA (VE<strong>DI</strong> ACC. <strong>12</strong>/1320)

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 97<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2<strong>12</strong>9.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1.000,00<br />

1.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2130.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 2.000,00<br />

2.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 21<strong>31</strong>.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 41.762,91<br />

41.762,91<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2132.0 Determina N. 98 del<br />

AFFIDAMENTO <strong>DI</strong> SERVIZI E SUPPORTO OPERATIVO E<br />

GESTIONALE ALL' AMP PER L' ISOLA <strong>DI</strong> MARETTIMO ALLA<br />

COOP. OLTREMARE - IMPEGNO DSI SPESA (DAL 1 LUGLIO AL<br />

15 SETTEMBRE 20<strong>12</strong>)<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

27/06/20<strong>12</strong><br />

8.580,00<br />

8.580,00<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2133.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 2.000,00<br />

2.000,00<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2134.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 2.000,00<br />

2.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2135.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 3.700,98<br />

3.700,98<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2136.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 15.000,00<br />

15.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2157.0 SPESE TENUTA C.C.P.4844<strong>31</strong>5 (A.M.P.) -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 634,05<br />

634,05<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2173.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 41.536,46<br />

41.536,46<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

(PROVENTI AMP)<br />

1 0906 03 20<strong>12</strong> 2183.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 3.420,00<br />

3.420,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 453.569,17<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0906 03 610.336,21

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 98<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 04 2010 813.0 Determina N. 194 del<br />

LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE DA DESTINARE AD<br />

INFO-POINT PER I MESI <strong>DI</strong> LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010<br />

23/07/2010<br />

37,94<br />

37,94<br />

1 0906 04 2010 1705.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 289,16 68,00 221,16<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in<br />

correlazione <strong>al</strong>l'accertamento d'entrata<br />

1 0906 04 2010 1705.1 Determina N. 109 del<br />

PROGETTO FOCA MONACA - MONITORAGGIO DELLE GROTTE<br />

A MARETTIMO 25 AGOSTO 2011/ 07 SETTEMBRE 2011 -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPES<br />

19/08/2011<br />

261,16 40,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 259,10<br />

1 0906 04 20<strong>12</strong> 2137.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1.393,74<br />

1.393,74<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.393,74<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0906 04 1.652,84<br />

1 0906 05 2009 1862.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 4.480,00 3.210,95 1.269,05<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 1.269,05<br />

1 0906 05 2010 1463.0 PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER Determina N. 5 del<br />

49.690,00 49.210,00 480,00<br />

LA STIPULA <strong>DI</strong> UN ACCORDO <strong>DI</strong> PROGRAMMA CON LE<br />

IMPRESE <strong>DI</strong> PESCA LOCALI - PROGETTO "VEDETTE DEL MARE"<br />

- SALDO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

1 0906 05 2010 1709.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 4.<strong>31</strong>9,77 2.993,21 1.326,56<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in<br />

correlazione <strong>al</strong>l'accertamento d'entrata<br />

G.M.103 DEL 27/05/2011 : PARTECIPAZIONE <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> E DELLA A.M.P. ALL'EVENTO "LE GIORNATE DEL<br />

MARE"<br />

25/11/2010<br />

1 0906 05 2010 1709.2 Determina N. 277 del<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 1.806,56<br />

1 0906 05 20<strong>12</strong> 2138.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 5.000,00<br />

5.000,00<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 05 20<strong>12</strong> 2174.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 4.000,00<br />

4.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

(PROVENTI AMP)<br />

20/09/2011<br />

375,00<br />

221,16<br />

375,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 99<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 9.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0906 05 <strong>12</strong>.075,61<br />

1 0906 07 2009 1041.0 Determina N. 182 del<br />

ATTRIBUZIONE INCARICO <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE PER<br />

ATTIVITA' <strong>DI</strong> GESTIONE A.M.P. "ISOLE EGA<strong>DI</strong>" ALL'AVV. LUIGI<br />

PELAGGI -<br />

1 0906 07 2009 1839.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 591,65<br />

591,65<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 670,30<br />

1 0906 07 2010 1113.0 AFFIDAMENTO INCARICO <strong>DI</strong> COLLABORAZIONE PER<br />

Determina N. 52 del<br />

850,00<br />

850,00<br />

L'ATTIVITA' <strong>DI</strong> GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA<br />

DENOMINATA "ISOLE EGA<strong>DI</strong>" ALL'AVV. LUIGI PELAGGI -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

27/08/2009<br />

10/03/2010<br />

1 0906 07 2010 <strong>12</strong>95.0 G.M. 204 DEL 28/10/2010. INDENNITA' AD PERSONAM AL Determina N. 269 del<br />

<strong>DI</strong>RETTORE AL <strong>DI</strong>RETTORE DELL'A.M.P. ISOLE EGA<strong>DI</strong> E 04/11/2010<br />

RESPONSABILE DEI RELATIVI SERVIZI<br />

1 0906 07 2010 1706.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 1.629,15<br />

1.629,15<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in<br />

correlazione <strong>al</strong>l'accertamento d'entrata<br />

1 0906 07 2010 1726.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 500,00<br />

500,00<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 2.979,77<br />

1 0906 07 2011 67.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 700,00<br />

700,00<br />

78,65<br />

0,62<br />

78,65<br />

0,62<br />

1 0906 07 2011 159.0 Determina N. 8 del<br />

NOMINA <strong>DI</strong>RETTORE DELL'AMP ISOLE EGA<strong>DI</strong> E <strong>DI</strong><br />

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' <strong>DI</strong> GESTIONE DEI RELATIVI<br />

SERVIZI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

REALIZZAZIONE <strong>DI</strong> UN DOCUMENTARIO SULL' AMP ED<br />

AFFIDAMENTO DELL' INCARICO AL SIGN. VINCI -<br />

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA <strong>DI</strong> ACCORDO <strong>DI</strong><br />

COLLABORAZIONE E RELATIVO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

IMPEGNO A CHIUSURA <strong>DI</strong> ESERCIZIO ASSUNTO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

14/01/2011<br />

1 0906 07 2011 1660.0 Determina N. 72 del<br />

25/07/2011<br />

49,96<br />

130,91 3,41<br />

1 0906 07 2011 2024.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 187,24<br />

187,24<br />

49,96<br />

<strong>12</strong>7,50

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 100<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 0906 07 2011 2025.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 1.001,09 786,41 214,68<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI<br />

ACCERTAMENTO D' ENTRATA<br />

1 0906 07 2011 2025.2 Determina N. <strong>12</strong>6 del<br />

ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETEMINATO <strong>DI</strong> N. 13<br />

AGENTI <strong>DI</strong> POLIZIA MUNICIPALE PER ESIGENZE STAGIONALI -<br />

ANNO 20<strong>12</strong> - SCORRIMENTO GRADUATORIA ED IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA PER INCARICO <strong>DI</strong><br />

TRADUTTORE DEL SITO WEB E DEL MATERIALE<br />

INFORMATIVO DELL' AMP - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

28/06/20<strong>12</strong><br />

1 0906 07 2011 2025.3 Determina N. 96 del<br />

27/06/20<strong>12</strong><br />

346,00 284,32<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 1.279,38<br />

1 0906 07 20<strong>12</strong> 151.0 INCARICO AL <strong>DI</strong>RETTORE DELL' AMP ISOLE EGA<strong>DI</strong> STEFANO Determina N. 3 del<br />

3.<strong>12</strong>3,86 3.087,35 36,51<br />

DONATI DAL 01/01/20<strong>12</strong> AL <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/01/20<strong>12</strong><br />

153,00<br />

61,68<br />

153,00<br />

1 0906 07 20<strong>12</strong> 154.0 Determina N. 3 del<br />

INCARICO AL <strong>DI</strong>RETTORE DELL' AMP ISOLE EGA<strong>DI</strong> STEFANO<br />

DONATI DAL 01/01/20<strong>12</strong> AL <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/01/20<strong>12</strong><br />

918,00 909,17<br />

8,83<br />

1 0906 07 20<strong>12</strong> 1116.0 Determina N. 116 del<br />

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL MANTENIMENTO DEL<br />

SITO WEB ISTITUZIONALE DELL' AMP - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA E<br />

LIQUIDAZIONE ACCONTO<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESER4CIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (A.M.P.<br />

GESTIONE OR<strong>DI</strong>NARIA)<br />

25/07/20<strong>12</strong><br />

255,00 170,00<br />

1 0906 07 20<strong>12</strong> 2065.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1.090,65<br />

1.090,65<br />

1 0906 07 20<strong>12</strong> 2<strong>12</strong>2.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1.000,00<br />

1.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI<br />

D' ENTRATA (VE<strong>DI</strong> ACC. <strong>12</strong>/1320)<br />

1 0906 07 20<strong>12</strong> 2139.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 0,14<br />

0,14<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

1 0906 07 20<strong>12</strong> 2140.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 784,00<br />

784,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 3.005,13<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 0906 07 7.934,58<br />

1 1004 01 2009 1834.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 13.072,75<br />

13.072,75<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

85,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 101<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 1004 01 2009 1835.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 2.710,60<br />

2.710,60<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 15.783,35<br />

1 1004 01 2010 1686.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 5.206,44<br />

5.206,44<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

1 1004 01 2010 1687.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 1.389,08<br />

1.389,08<br />

Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 6.595,52<br />

1 1004 01 2011 62.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 267,86<br />

267,86<br />

1 1004 01 2011 63.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 466,71 425,19 41,52<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 309,38<br />

1 1004 01 20<strong>12</strong> 79.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 20<strong>12</strong>. -- del 10/01/20<strong>12</strong> 176.857,85 176.853,34<br />

4,51<br />

1 1004 01 20<strong>12</strong> 80.0 -- del 10/01/20<strong>12</strong> 47.611,38 47.356,93 254,45<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU DTIPEN<strong>DI</strong><br />

ANNO 20<strong>12</strong>.<br />

1 1004 01 20<strong>12</strong> 408.0 Determina N. 47 del<br />

ARTICOLAZIONE DELL' UFFICIO <strong>DI</strong> STAFF ALLE <strong>DI</strong>RETTE<br />

<strong>DI</strong>PENDENZE4 DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'<br />

ART. 90 D.LGS. 267/2000 E DELL' ART. 4 DEL REG. SULL'<br />

OR<strong>DI</strong>NAM. DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - IMPE<br />

ARTICOLAZIONE DELL' UFFICIO <strong>DI</strong> STAFF ALLE <strong>DI</strong>RETTE<br />

<strong>DI</strong>PENDENZE4 DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'<br />

ART. 90 D.LGS. 267/2000 E DELL' ART. 4 DEL REG. SULL'<br />

OR<strong>DI</strong>NAM. DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - IMPE<br />

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL II SETTORE AD<br />

EFFETTUARE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO - ANNO 20<strong>12</strong><br />

09/03/20<strong>12</strong><br />

1 1004 01 20<strong>12</strong> 409.0 Determina N. 47 del<br />

09/03/20<strong>12</strong><br />

1 1004 01 20<strong>12</strong> 971.0 Determina N. 247 del<br />

09/07/20<strong>12</strong><br />

<strong>12</strong>.174,29 11.711,93<br />

3.497,<strong>12</strong> 3.304,36<br />

1.647,26<br />

462,36<br />

192,76<br />

1.647,26<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 2.561,34<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1004 01 25.249,59

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 102<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 1004 02 2011 1534.0 Determina N. 323 del<br />

ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CENTRO<br />

POLIFUNZIONALE CULTURALE - RICREATIVO - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

APPROVAZIONE PROGETTO RIMODULATO "L'ISOLA E'<br />

GIOVANE" - QUOTA A CARICO ENTE<br />

24/10/2011<br />

1 1004 02 2011 1680.0 Determina N. 346 del<br />

ACQUISTO <strong>DI</strong> ALIMENTI E MATERIALE <strong>DI</strong> VARIO GENERE PER<br />

IL CENTRO SOCIALE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

15/11/2011<br />

1 1004 02 2011 1696.0 Determina N. 353 del<br />

22/11/2011<br />

59,68<br />

3.516,56 1.416,56<br />

936,11 935,81<br />

59,68<br />

2.100,00<br />

0,30<br />

1 1004 02 2011 1783.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC./11.1194 -- del 10/<strong>12</strong>/2011 609,19<br />

609,19<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 2.769,17<br />

1 1004 02 20<strong>12</strong> 1608.0 ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL' ECONOMO COMUNALE PER Determina N. 392 del 1.250,00<br />

1.250,00<br />

FRONTEGGIARE SPESE VARIE DEL SECONDO SETTORE -<br />

ACQUISTI <strong>DI</strong> VARIO GENERE PER IL CENTRO SOCIALE <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

24/10/20<strong>12</strong><br />

1 1004 02 20<strong>12</strong> 1609.0 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER<br />

Determina N. 391 del<br />

FRONTEGGIARE SPESE VARIE DEL SECONDO SETTORE. 24/10/20<strong>12</strong><br />

ACQUISTI VARI PER I CENTRI GIOVANI <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>,<br />

LEVANZO E MARETTIMO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1 1004 02 20<strong>12</strong> 1616.0 Determina N. 205 del<br />

ACQUISTO <strong>DI</strong> BENI E SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO<br />

ASSISITENZIALI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

ACQUISTO MATERIALE VARIO E BENI <strong>DI</strong> CONSUMO PER I<br />

CENTRI RICREATIVI E CULTIRALI - IMPEGNO LIQUIDAZIONE<br />

EPAGAMENTO<br />

08/06/20<strong>12</strong><br />

1 1004 02 20<strong>12</strong> 1976.0 Determina N. 500 del<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CIUSURA ESERCIZIO IN CORRELAZIONE<br />

AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.250,00<br />

1.500,00<br />

2.000,00<br />

1.250,00<br />

1.500,00<br />

2.000,00<br />

1 1004 02 20<strong>12</strong> 2145.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 672,<strong>31</strong><br />

672,<strong>31</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 6.672,<strong>31</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1004 02 9.441,48<br />

1 1004 03 2006 1692.0 Determina N. 304 del<br />

APPROVAZIONE ATTI ED ELABORATI PER L'AFFIDAMENTO <strong>DI</strong><br />

SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E<br />

FISICHE IN FAVORE DEGLI ANZIANI FREQUENTANTI IL<br />

CENTRO D'INCONTRO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

G.M. 181 DEL 4/10/<strong>12</strong> - MANIFESTAZIONI MUSICALI E<br />

SPETTACOLARI ESTIVE - SECONDA META' <strong>DI</strong> AGOSTO/<br />

SETTEMBRE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

28/<strong>12</strong>/2006<br />

1 1004 03 2006 1692.1 Determina N. 359 del<br />

05/10/20<strong>12</strong><br />

58.084,36 34.782,00<br />

58.084,36 34.782,00<br />

23.302,36<br />

23.302,36

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 103<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 23.302,36<br />

1 1004 03 2007 1462.0 CONTRIBUTO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 2006 - ART. 76 C.4 -- del 26/06/2007 39.549,00<br />

39.549,00<br />

L.R.2/2002 E SUCC. MO<strong>DI</strong>FICHE ED INTEGRAZIONI<br />

1 1004 03 2007 1462.1 Determina N. 381 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PROGETTO DENOMINATO "NONNI,<br />

NIPOTI E <strong>DI</strong>NTORNI"<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PROGETTO DENOMINATO "NONNI,<br />

NIPOTI E <strong>DI</strong>NTORNI"<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007<br />

1 1004 03 2007 1843.0 Determina N. 381 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007<br />

39.549,00<br />

9.357,60<br />

39.549,00<br />

9.357,60<br />

1 1004 03 2007 1885.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 50.000,00<br />

50.000,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 07.1376<br />

1 1004 03 2007 1885.1 Determina N. 302 del<br />

D.D.R. NR. 2713 DEL 25/08/2008 - PROGETTO RIMODULATO<br />

DENOMINATO "L'ISOLA CHE C'E'"<br />

D.D.R. N.2713 DEL 25/08/2008 - PROGETTO RIMODULATO<br />

DENOMINATO "TELESOCCORSO"<br />

30/10/2008<br />

1 1004 03 2007 1885.2 Determina N. 303 del<br />

30/10/2008<br />

19.522,65<br />

30.477,35<br />

19.522,65<br />

30.477,35<br />

1 1004 03 2007 1886.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 5.555,56<br />

5.555,56<br />

L.R. 26 MARZO 2002 N.2 - PROGETTI SOCIALI - QUOTA A<br />

CARICO ENTE -<br />

1 1004 03 2007 1886.1 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 641,90<br />

641,90<br />

L.R. 26 MARZO 2002 N.2 - PROGETTI SOCIALI - QUOTA A<br />

CARICO ENTE - PROGETTO "L'ISOLA CHE C'E'"<br />

1 1004 03 2007 1886.2 Determina N. 303 del<br />

L.R. 26 MARZO 2002 N.2 - PROGETTI SOCIALI - QUOTA A<br />

CARICO ENTE - PROGETTO DENOMINATO "TELESOCCORSO" -<br />

30/10/2008<br />

3.181,17<br />

3.181,17<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 104.462,16<br />

1 1004 03 2008 1<strong>31</strong>2.0 D.D.R. N. 2713 DEL 25/08/2008 - PROGETTO RIMODULATO Determina N. 303 del 1.000,00<br />

1.000,00<br />

DENOMINATO "TELESOCCORSO" - ASSEGNAZIONE<br />

INTEGRATIVA<br />

L.R.26 MARZO 2002 NR. 2 - PROGETTO SOCIALE<br />

"TELESOCCORSO" - INTEGRAZIONE QUOTA A CARICO ENTE -<br />

30/10/2008<br />

1 1004 03 2008 1<strong>31</strong>3.0 Determina N. 303 del<br />

1 1004 03 2008 1703.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2008 30.000,00<br />

30.000,00<br />

ART.76 L.R.2/2002 - CONTRIBUTO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 2007<br />

(VE<strong>DI</strong> ACC. 08.1117)<br />

30/10/2008<br />

111,11<br />

111,11

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 104<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 1004 03 2008 1703.1 Determina N. 201 del<br />

G.M. 75 DEL 11/05/<strong>12</strong> - APPROVAZIONE PROGETTO<br />

"TELESOCCORSO" - RIMODULAZIONE<br />

06/06/20<strong>12</strong><br />

13.522,65<br />

13.522,65<br />

1 1004 03 2008 1703.2 Determina N. 264 del<br />

G.M. 133 DEL 19/07/20<strong>12</strong> - APPROVAZIONE PROGETTO "L' ISOLA<br />

CHE C' E'" - AVVIO PROCCEDURA <strong>DI</strong> SELEZIONE - ART.76<br />

L.R.2/2002 - CONTRIBUTO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 2007 (VE<strong>DI</strong><br />

ACC. 08.1117)<br />

20/07/20<strong>12</strong><br />

16.477,35<br />

16.477,35<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 <strong>31</strong>.111,11<br />

1 1004 03 2010 403.0 IMMOBILE IN LOCAZIONE DEL SIG. GIANNO PIETRO PER Determina N. 99 del<br />

1.810,04 58,27 1.751,77<br />

INTERVENTO ABITATIVO NEI CONFRONTI <strong>DI</strong> PERSONA<br />

IN<strong>DI</strong>GENTE - RINNOVO CONTRATTO -<br />

LOCAZIONE IMMOBILE <strong>DI</strong> PROPRIETA' DEL SIG. GIANNO<br />

PIETRO PER SISTEMAZIONE ALLOGGAITIVA DELL'ASSISTITO<br />

G.V. - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

07/05/2010<br />

1 1004 03 2010 541.0 Determina N. 137 del<br />

ASSICURAZIONE PER ATTIVITA' VOLONTARIA <strong>DI</strong> INTERESSE<br />

COLLETTIVO DEI BENEFICIARI <strong>DI</strong> ASSISTENZA ECONOMICA<br />

26/05/2010<br />

1 1004 03 2010 1469.0 Determina N. 323 del<br />

22/11/2010<br />

1.610,34 240,35<br />

700,00<br />

1.369,99<br />

700,00<br />

1 1004 03 2010 1626.0 Determina N. 381 del<br />

PROGETTI "FAMIGLIA E <strong>FAVIGNANA</strong>" E "FAMIGLIA E<br />

LEVANZO" - QUOTA A CARICO REGIONE -<br />

PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE DEL<br />

CENTRO SOCIALE <strong>DI</strong> LEVANZO FINALIZZATO AL RISPARMIO<br />

ENERGETICO ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI <strong>DI</strong><br />

RISCALDAMENTO / RAFFREDDAMENTO<br />

PROGETTI "FAMIGLIA E <strong>FAVIGNANA</strong>" E "FAMIGLIA E<br />

LEVANZO" - QUOTA A CARICO ENTE -<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010<br />

1 1004 03 2010 1626.6 Delibera di Giunta del<br />

18/05/2011<br />

1 1004 03 2010 1627.0 Determina N. 381 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010<br />

4.117,00<br />

4.117,00<br />

4.173,08<br />

4.117,00<br />

4.117,00<br />

4.173,08<br />

1 1004 03 2010 1627.2 Delibera di Giunta del<br />

PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE DEL<br />

CENTRO SOCIALE <strong>DI</strong> LEVANZO FINALIZZATO AL RISPARMIO<br />

ENERGETICO ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI <strong>DI</strong><br />

RISCALDAMENTO / RAFFREDDAMENTO<br />

18/05/2011<br />

2.554,78<br />

2.554,78<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 <strong>12</strong>.111,84<br />

1 1004 03 2011 366.0 AMMISSIONE TRASPORTO GRATUITO ANZIANI - ANNO 2011 Determina N. 147 del 26.259,98 14.533,42 11.726,56<br />

13/05/2011<br />

1 1004 03 2011 658.0 Determina N. <strong>12</strong>0 del<br />

LOCAZIONE IMMOBILE ROCCIA ANNA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

PER RINNOVO CONTRATTO -<br />

26/04/2011<br />

1 1004 03 2011 677.0 Determina N. 156 del<br />

G.M.97 DEL 13/05/2011: RINNOVO CONTRATTO <strong>DI</strong> LOCAZIONE<br />

DELL' IMMOBILE <strong>DI</strong> VIA FRANCESCO CRISPI CON IL SIGN. 16/05/2011<br />

GIANNO PIETRO PER INTERVENTO ABITATIVO NEI CONFRONTI<br />

<strong>DI</strong> PERSONA IN<strong>DI</strong>GENTE.<br />

1.114,53 282,97<br />

110,23<br />

8<strong>31</strong>,56<br />

110,23

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 105<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 1004 03 2011 952.0 Determina N. 213 del<br />

G.M. <strong>12</strong>8 DEL <strong>12</strong>/07/2011: LOCAZIONE IIMOBILE PER<br />

ASSISTENZA ABITATIVA DELL' IN<strong>DI</strong>GENTE G. V.<br />

G.M. N. 158 DEL 25/08/11 - RICOVERO DELL' ANZIANA A. N.<br />

PRESSO L' ISTITUTO GERIATRICO IPAB SERRAINO VULPITTA <strong>DI</strong><br />

TRAPANI - ATTO <strong>DI</strong> IN<strong>DI</strong>RIZZO -<br />

18/07/2011<br />

1 1004 03 2011 <strong>12</strong>17.0 Determina N. 266 del<br />

PERMETTE UN BALLO? - SERATE DANZANTI - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

02/09/2011<br />

1 1004 03 2011 <strong>12</strong>23.0 Determina N. 257 del<br />

<strong>COMUNE</strong>/CAF: GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AI FINI <strong>DI</strong><br />

OTTENERE IL "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER FORNITURA<br />

ENERGIA ELETTRICA PER CLIENTI <strong>DI</strong>SAGIATI<br />

22/08/2011<br />

1 1004 03 2011 1671.0 Determina N. 283 del<br />

ULTERIORE UTILIZZAZIONE GRADUATORIA ATTIVITA'<br />

LAVORATIVA ANZIANI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

28/09/2011<br />

1 1004 03 2011 1738.0 Determina N. 395 del<br />

G.M. 46 DEL 27/03/<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER AMMISSIONE<br />

SERVIZIO <strong>DI</strong> ATTIVITA' LAVORATIVA INTEGRATIVA ANZIANI<br />

13/<strong>12</strong>/2011<br />

1 1004 03 2011 1938.0 Determina N. 220 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO<br />

GRATUITO ANZIANI - ANNO 20<strong>12</strong><br />

20/06/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 2011 1939.0 Determina N. 422 del<br />

G.M. N. 4 DEL 13/01/20<strong>12</strong> - TRASPORTO ANZIANI -<br />

APPROVAZIONE BANDO 20<strong>12</strong><br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

1 1004 03 2011 1939.1 Delibera di Giunta N. 4<br />

del 13/01/20<strong>12</strong><br />

1.334,54 1.200,00<br />

3.960,00<br />

1.010,00 400,00<br />

1.694,00 741,08<br />

11.500,00 8.449,92<br />

30.000,00 19.461,60<br />

27.011,99<br />

27.011,99<br />

134,54<br />

3.960,00<br />

610,00<br />

952,92<br />

3.050,08<br />

10.538,40<br />

27.011,99<br />

27.011,99<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 58.926,28<br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 17.0 G.M. N. 158 DEL 25/08/11 - DEL RICOVERO DELL' ANZIANA A. N. Determina N. 266 del 5.940,00<br />

5.940,00<br />

PRESSO L' ISTITUTO GERIATRICO IPAB SERRAINO VULPITTA <strong>DI</strong><br />

TRAPANI - ATTO <strong>DI</strong> IN<strong>DI</strong>RIZZO -<br />

SERIZIO <strong>DI</strong> ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE IN FAVORE<br />

DEGLI ALUNNI INABILI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E<br />

DELLA SCUOLA MATERNA - ANNO SCOLASTICO 2011/20<strong>12</strong>-<br />

RINNOVO CONTRATTO<br />

AMMISSIONE AL SERVIZIO DEL TRAPORTO GRATUITO DELLA<br />

<strong>DI</strong>SABILE A. M. PER LA FREQUENZA DEL CENTRO <strong>DI</strong><br />

RIABILITAZIONE C.S.R. - A.I.A.S. <strong>DI</strong> PACECO - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

G.M. 44 DEL 22/03/<strong>12</strong> - ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO DEL<br />

PIANO <strong>DI</strong> ZONA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

02/09/2011<br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 20.0 Determina N. 268 del<br />

07/09/2011<br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 30.0 Determina N. 366 del<br />

29/11/2011<br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 448.0 Determina N. 116 del<br />

03/04/20<strong>12</strong><br />

23.964,08 19.385,15<br />

3.900,00 1.717,40<br />

16.500,00 6.287,96<br />

4.578,93<br />

2.182,60<br />

10.2<strong>12</strong>,04

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 106<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 472.0 Determina N. 137 del<br />

G.M. 52 DEL <strong>12</strong>/04/<strong>12</strong> - LOCAZIONE IMMOBILE DELLA SIGNORA<br />

ROCCIA ANNA PER INTERVENTO ABITATIVO NEI CONFRONTI<br />

<strong>DI</strong> PERSONA IN<strong>DI</strong>GENTE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER RINNOVO<br />

PERIODO DAL 16/01/<strong>12</strong> AL 15/01/13<br />

G.M. 75 DEL 11/05/<strong>12</strong> - APPROVAZIONE PROGETTO<br />

"TELESOCCORSO" - RIMODULAZIONE<br />

16/04/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 644.0 Determina N. 201 del<br />

AMMISSIONE AL TRASPORTO GRATUITO DEI <strong>DI</strong>SABILI I.F. E I.<br />

M.A. PER LA FREQUENZA DEI CENTRI <strong>DI</strong> RIABILITAZIONE CSR<br />

- AIAS E ARMONIA<br />

06/06/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 878.0 Determina N. 206 del<br />

G.M. 104 DEL 19/06/<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER AMMISSIONE<br />

SERVIZIO <strong>DI</strong> ATTIVITA' LAVORATIVA INTEGRATIVA ANZIANI<br />

14/06/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 879.0 Determina N. 220 del<br />

G.M. 113 DEL 29/06/20<strong>12</strong> - LOCAZIONE IMMOBILE <strong>DI</strong> VIA<br />

ROMKA <strong>DI</strong> PROPRIETA' DEL SIGN. P. GIANNO PER ASSISTENZA<br />

ABITATIVA DEL SIGN. G.V. - RINNOVO CONTRATTO<br />

20/06/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 918.0 Determina N. 271 del<br />

CROCIERA NEL ME<strong>DI</strong>TERRANEO - APPROVAZIONE ATTI PER<br />

COTTIMO FIDUCIARIO - ANNO 20<strong>12</strong><br />

25/07/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 977.0 Determina N. 338 del<br />

APPROVAZIONE VERBALE <strong>DI</strong> GARA PER CROCIERA NEL<br />

ME<strong>DI</strong>TERRANEO PER ANZIANI - ANNO 20<strong>12</strong> - AFFIDAMENTO<br />

SERVIZIO<br />

10/09/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 977.1 Determina N. 384 del<br />

G.M. 133 DEL 19/07/20<strong>12</strong> - APPROVAZIONE PROGETTO "L' ISOLA<br />

CHE C' E'" - AVVIO PROCCEDURA <strong>DI</strong> SELEZIONE - ART.76<br />

L.R.2/2002 - CONTRIBUTO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 2007 (VE<strong>DI</strong><br />

ACC. 08.1117)<br />

G.M. 133 DEL 19/07/20<strong>12</strong> - APPROVAZIONE PROGETTO "L' ISOLA<br />

CHE C' E'" - AVVIO PROCCEDURA <strong>DI</strong> SELEZIONE - ART.76<br />

L.R.2/2002 - CONTRIBUTO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 2007 (VE<strong>DI</strong><br />

ACC. 08.1117)<br />

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO <strong>DI</strong> ASSISTENZA IGIENICO -<br />

PERSONALE IN FAVORE <strong>DI</strong> ALUNNI INABILI DELLA SCUOLA<br />

DELL' OBBLIGO E DELLA SCUOLA MATERNA PER L' ANNO<br />

SCOLASTICO 20<strong>12</strong>/2013 - AVVIO PROCEDURA <strong>DI</strong> SELEZION<br />

G.M. 152 DEL 23/08/20<strong>12</strong> - TRASPORTO GRATUITO PER<br />

PORTATORI <strong>DI</strong> HAN<strong>DI</strong>CAP E SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE<br />

ONCOLOGICHE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

28/10/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 1093.0 Determina N. 264 del<br />

20/07/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 1094.0 Determina N. 264 del<br />

20/07/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 1106.0 Determina N. 348 del<br />

20/09/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 1135.0 Determina N. 323 del<br />

TRASPORTO GRATUITO PER PORTATORI <strong>DI</strong> HAN<strong>DI</strong>CAP E<br />

SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE - IMPEGNO<br />

<strong>DI</strong> SPESA<br />

29/08/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>93.0 Determina N. 323 del<br />

G.M. 207 DEL <strong>31</strong>/10/<strong>12</strong> - ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO DEL<br />

PIANO <strong>DI</strong> ZONA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

29/08/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 1638.0 Determina N. 406 del<br />

07/11/20<strong>12</strong><br />

700,00<br />

1.502,51<br />

1.400,00<br />

14.151,20<br />

1.200,00 600,00<br />

41.947,00 13.000,00<br />

37.722,75 13.000,00<br />

1.647,73<br />

183,09<br />

22.000,00<br />

1.000,00<br />

7.000,00<br />

20.500,00 600,00<br />

700,00<br />

1.502,51<br />

1.400,00<br />

14.151,20<br />

600,00<br />

28.947,00<br />

24.722,75<br />

1.647,73<br />

183,09<br />

22.000,00<br />

1.000,00<br />

7.000,00<br />

19.900,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 107<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 1674.0 Determina N. 408 del<br />

ACQUISTO PACCHI DONO PER ANZIANI ED IN<strong>DI</strong>GENTI -<br />

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA <strong>DI</strong>TTA NESTLE'<br />

ITALIANA SPA<br />

G.M. 2<strong>31</strong>/20<strong>12</strong> - CROCIERA NEL ME<strong>DI</strong>TERRANEO 20<strong>12</strong> PER<br />

ANZIANI RESIDENTI - PERNOTTAMENTO A TRAPANI PER<br />

CON<strong>DI</strong>ZIONI MARINE AVVERSE<br />

07/11/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 1872.0 Delibera di Giunta del<br />

13/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 1938.0 Determina N. 451 del<br />

4.132,50<br />

4.883,00<br />

PULIZIA <strong>DI</strong> MANTENIMENTO PRESSO LA CASA <strong>DI</strong> L. P. 540,00<br />

07/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

4.132,50<br />

4.883,00<br />

540,00<br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 2050.0 Determina N. 464 del<br />

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SEA PER<br />

CANONI E FORNITURE <strong>DI</strong> ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE,<br />

ASILO NIDO, BIBLIOTECA E CAMPO SPORTIVO -<br />

SETTEMBRE/OTTOBRE 20<strong>12</strong><br />

INAUGURAZIONE CENTRO <strong>DI</strong> AGGGREGAZIONE GIOVANILE IL<br />

15 <strong>DI</strong>CEMBRE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO<br />

20/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 2053.0 Determina N. 484 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

138,30<br />

1.394,96<br />

138,30<br />

1.394,96<br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 2098.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011 9.236,43<br />

9.236,43<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. <strong>12</strong>/1174<br />

1 1004 03 20<strong>12</strong> 2146.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1.705,04<br />

1.705,04<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 143.975,33<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1004 03 373.889,08<br />

1 1004 04 2010 33.0 Determina N. 329 del<br />

LOCAZIONE IMMOBILE PER LA SISTEMAZIONE DELLA SIG.RA<br />

B.R. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.M. N. 198/09 IMPEGNO<br />

<strong>DI</strong> SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 537,94<br />

1 1004 04 20<strong>12</strong> 471.0 G.M. 52 DEL <strong>12</strong>/04/<strong>12</strong> - LOCAZIONE IMMOBILE DELLA SIGNORA Determina N. 137 del 6.000,00 4.500,00 1.500,00<br />

ROCCIA ANNA PER INTERVENTO ABITATIVO NEI CONFRONTI<br />

<strong>DI</strong> PERSONA IN<strong>DI</strong>GENTE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER RINNOVO<br />

PERIODO DAL 16/01/<strong>12</strong> AL 15/01/13<br />

15/<strong>12</strong>/2009<br />

16/04/20<strong>12</strong><br />

1 1004 04 20<strong>12</strong> 625.0 G.M. 100 DEL <strong>12</strong>/06/20<strong>12</strong> - LOCAZIONE IMMOBILE <strong>DI</strong> VIA F. Determina N. 211 del<br />

CRISPI <strong>DI</strong> PROPRIETA' DEL SIGN. GIANNO PIETRO PER<br />

14/06/20<strong>12</strong><br />

INTERVENTO ABITATIVO NEI CONFRONTI <strong>DI</strong> PERSONA<br />

IN<strong>DI</strong>GENTE - RINNOVO CONTRATTO<br />

1 1004 04 20<strong>12</strong> 917.0 G.M. 113 DEL 29/06/20<strong>12</strong> - LOCAZIONE IMMOBILE <strong>DI</strong> VIA Determina N. 271 del<br />

ROMKA <strong>DI</strong> PROPRIETA' DEL SIGN. P. GIANNO PER ASSISTENZA 25/07/20<strong>12</strong><br />

ABITATIVA DEL SIGN. G.V. - RINNOVO CONTRATTO<br />

537,94<br />

6.930,00 5.670,00<br />

5.200,00 3.900,00<br />

537,94<br />

1.260,00<br />

1.300,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 108<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 4.060,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1004 04 4.597,94<br />

1 1004 05 2011 9.0 Determina N. 344 del<br />

Co-finanziamento piano di zona ex art. 19 L. 328/2000: assunzione<br />

impegno di spesa<br />

24/<strong>12</strong>/2009<br />

13.182,00<br />

13.182,00<br />

1 1004 05 2011 1687.0 Determina N. 360 del<br />

PROGETTO "UN' ISOLA NEL CUORE" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 30.000,00 11.010,42<br />

24/11/2011<br />

18.989,58<br />

1 1004 05 2011 1688.0 Determina N. 359 del<br />

G. M. 195 DEL 25/11/11 - PROTOCOLLO <strong>DI</strong> INTESA TRA CASA <strong>DI</strong><br />

RECLUSIONE, UFFICIO ESECUZIONE PENALE <strong>DI</strong> TRAPANI,<br />

ISTITUTO "A. RALLO" E IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - RIFIN.<br />

PROGETTO "OLTRE IL GIAR<strong>DI</strong>NO"<br />

24/11/2011<br />

5.000,00 1.717,47<br />

3.282,53<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 35.454,11<br />

1 1004 05 20<strong>12</strong> 9.0 COFINANZIAMENTO PIANO <strong>DI</strong> ZONA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA Determina N. 370 del 13.182,00<br />

13.182,00<br />

ANNUALITA' 20<strong>12</strong><br />

16/<strong>12</strong>/2010<br />

1 1004 05 20<strong>12</strong> 741.0 Determina N. 503 del<br />

G.M. 85 DEL 30/05/20<strong>12</strong> - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE<br />

SPORTIVA <strong>DI</strong>LETTANTISTICA "ORATORIO CANOSSA" <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - ANNO 20<strong>12</strong><br />

G.M. 139 DEL <strong>31</strong>/07/20<strong>12</strong> - RIMBORSO SOMMA PER IL<br />

PERNOTTAMENTO DELLA SIGNORA S.G. - <strong>DI</strong>SABILE IN CURA<br />

PRESSO L' OSPEDALE S. ANTONIO ABATE <strong>DI</strong> TRAPANI -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

G.M. 152 DEL 23/08/20<strong>12</strong> - TRASPORTO GRATUITO PER<br />

PORTATORI <strong>DI</strong> HAN<strong>DI</strong>CAP E SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE<br />

ONCOLOGICHE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 1004 05 20<strong>12</strong> 1105.0 Determina N. 277 del<br />

<strong>31</strong>/07/20<strong>12</strong><br />

1 1004 05 20<strong>12</strong> 1136.0 Determina N. 323 del<br />

CONCESSIONE DEL BENEFICIO DEL TRASPORTO A PERSONE<br />

<strong>DI</strong>SABILI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO FONDAZIONE<br />

AUXILIUM <strong>DI</strong> TRAPANI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

29/08/20<strong>12</strong><br />

1 1004 05 20<strong>12</strong> 1489.0 Determina N. 371 del<br />

G.M. 200 DEL 24/10/<strong>12</strong> - ASSISTENZA ECONOMICA<br />

TEMPORANEA AD IN<strong>DI</strong>GENTE M.G. - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/10/20<strong>12</strong><br />

1 1004 05 20<strong>12</strong> 1602.0 Determina N. 394 del<br />

G.M. 215 DEL 16/11/<strong>12</strong> - ASSISTENZA ECONOMICA<br />

TEMPORANEA AD IN<strong>DI</strong>GENTE B.S.<br />

29/10/20<strong>12</strong><br />

1 1004 05 20<strong>12</strong> 1761.0 Determina N. 428 del<br />

G.M. 232 DEL 19/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA<br />

PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE PER SPESE BANCO<br />

ALIMENTARE - NATALE 20<strong>12</strong><br />

20/11/20<strong>12</strong><br />

1 1004 05 20<strong>12</strong> 1922.0 Determina N. 502 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

2.000,00<br />

1.280,00 280,00<br />

2.000,00 1.030,90<br />

3.000,00 1.770,00<br />

480,53 320,34<br />

480,53 320,34<br />

1.500,00<br />

2.000,00<br />

1.000,00<br />

969,10<br />

1.230,00<br />

160,19<br />

160,19<br />

1.500,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 109<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 1004 05 20<strong>12</strong> 2060.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 35.843,00<br />

35.843,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR.1302/20<strong>12</strong> -<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 56.044,48<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1004 05 91.498,59<br />

1 1004 07 2009 1840.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 1.345,48<br />

1.345,48<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 1.345,48<br />

1 1004 07 2010 1688.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 442,54<br />

442,54<br />

comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 442,54<br />

1 1004 07 2011 64.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 2011 -- del 11/01/2011 28,10<br />

28,10<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 28,10<br />

1 1004 07 20<strong>12</strong> 81.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU STIPEN<strong>DI</strong> ANNO -- del 10/01/20<strong>12</strong> 15.065,18 15.023,09 42,09<br />

20<strong>12</strong>.<br />

1 1004 07 20<strong>12</strong> 410.0 Determina N. 47 del<br />

ARTICOLAZIONE DELL' UFFICIO <strong>DI</strong> STAFF ALLE <strong>DI</strong>RETTE<br />

<strong>DI</strong>PENDENZE4 DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'<br />

ART. 90 D.LGS. 267/2000 E DELL' ART. 4 DEL REG. SULL'<br />

OR<strong>DI</strong>NAM. DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - IMPE<br />

09/03/20<strong>12</strong><br />

1.034,82 995,14<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 81,77<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1004 07 1.897,89<br />

39,68<br />

1 1005 01 2011 2087.0 Determina N. 270 del<br />

AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 2011 -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

16/11/2011<br />

760,00<br />

760,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 760,00<br />

1 1005 01 20<strong>12</strong> 9<strong>12</strong>.0 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 20<strong>12</strong> - Determina N. 237 del<br />

233,40<br />

233,40<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

22/06/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 233,40

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 110<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1005 01 993,40<br />

1 1005 02 20<strong>12</strong> 43.0 Determina N. 90 del<br />

REINTEGRO TRIMESTRALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE<br />

SPESE MINUTE ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/2011<br />

723,50<br />

723,50<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 723,50<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1005 02 723,50<br />

1 1005 03 2011 2056.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011 1.000,00<br />

1.000,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO <strong>DI</strong><br />

ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 1.000,00<br />

1 1005 03 20<strong>12</strong> 1618.0 LAVORI URGENTI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO Determina N. 380 del<br />

822,80<br />

822,80<br />

ELETTRICO DEL CIMITERO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - AFFIDAMENTO<br />

ALLA <strong>DI</strong>TTA P & P IMPIANTI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

1 1005 03 20<strong>12</strong> 2165.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 2.500,00<br />

2.500,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (O.U.)<br />

23/10/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 3.322,80<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1005 03 4.322,80<br />

1 1103 02 20<strong>12</strong> 42.0 Determina N. 90 del<br />

REINTEGRO TRIMESTRALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE<br />

SPESE MINUTE ANNO 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/2011<br />

1.276,46 770,88<br />

505,58<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 505,58<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1103 02 505,58<br />

1 1103 03 2011 1945.0 Determina N. 326 del<br />

SERVIZIO <strong>DI</strong> RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI<br />

SCARTI ANIMALI PRODOTTI NEL MATTATOIO COMUNALE <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - PERIODO AGOSTO/ <strong>DI</strong>CEMBRE 2011<br />

30/<strong>12</strong>/2011<br />

15.000,00 14.257,50<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 742,50<br />

1 1103 03 20<strong>12</strong> 27.0 D.L.155 DEL 26/05/1997: SERVIZIO AUTOCONTROLLO<br />

Determina N. 259 del<br />

944,00 709,66 234,34<br />

ALIMENTARE MATTATOIO COM.LE - SALDO IMPEGNO<br />

CONTRATTUALE (DAL 1/1/20<strong>12</strong> AL 30/04/20<strong>12</strong>)<br />

11/11/2011<br />

742,50

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 111<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

1 1103 03 20<strong>12</strong> 1619.0 Determina N. 375 del<br />

AFFIDAMENTO LAVORI <strong>DI</strong> RIPARAZIONE DEL PARANCO<br />

ELETTRICO PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - <strong>DI</strong>TTA<br />

INCARICATA "ANNA RALLO" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

SERVIZIO <strong>DI</strong> RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI<br />

SCARTI ANIMALI PRODOTTI NEL MATTATOIO COMUNALE <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - PROROGA PERIODO SETTEMBRE/ OTTOBRE 20<strong>12</strong><br />

- IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

D. LGS. 155/97 - INCARICO DEL SERVIZIO <strong>DI</strong> AUTOCONTROLLO<br />

ALIMENTARE DEL MATTATOIO COMUNALE - IMPEGNO,<br />

LIQUIDAZ. E PAGAM. ALLA DOTT.SSA GIGLIO PER SERVIZIO<br />

RESO DAL 23/03/<strong>12</strong> AL 22/06/20<strong>12</strong><br />

SEA SOCIETA' ELETTRICA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - IMPEGNO LIQUID. E<br />

PAGAMENTO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'<br />

ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> (OTTOBRE 20<strong>12</strong>)<br />

17/10/20<strong>12</strong><br />

1 1103 03 20<strong>12</strong> 1691.0 Determina N. 328 del<br />

<strong>31</strong>/08/20<strong>12</strong><br />

1 1103 03 20<strong>12</strong> 1764.0 Determina N. 345 del<br />

20/09/20<strong>12</strong><br />

1 1103 03 20<strong>12</strong> 2040.0 Determina N. 474 del<br />

CONFERIMENTO INCARICO <strong>DI</strong> ESPERTI MACELLATORI-<br />

SCORTICHINI PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - PROROGA<br />

MESI <strong>DI</strong> OTTOBRE/NOVEMBRE/<strong>DI</strong>CEMBRE 20<strong>12</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 1103 03 20<strong>12</strong> 2080.0 Determina N. 394 del<br />

30/10/20<strong>12</strong><br />

1.522,18<br />

5.000,00<br />

2.218,98 1.419,32<br />

657,59<br />

7.500,00<br />

1.522,18<br />

5.000,00<br />

799,66<br />

657,59<br />

7.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 15.713,77<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1103 03 16.456,27<br />

1 1103 04 20<strong>12</strong> 1991.0 Determina N. 399 del<br />

RINNOVO CONTRATTO <strong>DI</strong> LOCAZIONE DELL' IMMOBILE SITO<br />

NELLA VIA DUCA D' AOSTA A<strong>DI</strong>BITO A MATTATOIO<br />

COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA <strong>DI</strong> CONTRATTO -<br />

CANONE RIFERITO AL PERIODO DAL 01/11/20<strong>12</strong> AL <strong>31</strong>/10/2013<br />

13/11/20<strong>12</strong><br />

2.340,00<br />

2.340,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 2.340,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1103 04 2.340,00<br />

1 1105 03 20<strong>12</strong> 2175.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 2.185,00<br />

2.185,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 2.185,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1105 03 2.185,00<br />

1 1107 05 2011 1725.0 -- del 29/11/2011 9,00<br />

9,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC.11/1147<br />

(QUOTA REGIONALE DEL 30%)<br />

1 1107 05 2011 1726.0 -- del 29/11/2011 6,00<br />

6,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC. 11/1147<br />

(QUOTA PROVINCIALE DEL 20%)

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 1<strong>12</strong><br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 15,00<br />

1 1107 05 20<strong>12</strong> 1854.0 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AGLI ALLEVATORI Determina N. 303 del 10.500,00<br />

10.500,00<br />

<strong>DI</strong> BOVINI ANNO 2011 ED OVINI ANNO 20<strong>12</strong> - PRENOTAZIONE<br />

SOMMA SUI CAPITOLI <strong>DI</strong> BILANCIO 20<strong>12</strong> NELLE MORE DELLE<br />

DECISIONE DA PARTE DELL' ORGANO COMPETENT<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1 1107 05 20<strong>12</strong> 1855.0 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AGLI ALLEVATORI Determina N. 303 del<br />

<strong>DI</strong> BOVINI ANNO 2011 ED OVINI ANNO 20<strong>12</strong> - PRENOTAZIONE <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

SOMMA SUI CAPITOLI <strong>DI</strong> BILANCIO 20<strong>12</strong> NELLE MORE DELLE<br />

DECISIONE DA PARTE DELL' ORGANO COMPETENT<br />

2.500,00<br />

2.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 13.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 1 1107 05 13.015,00<br />

2 0102 06 2003 892.0 Delibera di Giunta N. 145<br />

AVV. R. COSENTINO: RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong><br />

PARLERMO C/ <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> DEI SIGG.RI DE<br />

MERICH <strong>DI</strong>EGO E RESCA ANNA -<br />

CONTROVERSIA INNANZI AL TRIBUNALE <strong>DI</strong> TRAPANI<br />

DELL'IMPRESA CUSUMANO LEONARDO - NOMINA<br />

CONSULENTE TECNICO<br />

del 15/09/2003<br />

2 0102 06 2003 1189.0 Delibera di Giunta del<br />

NOMINA LEGALE AVVERSO RICORSO AL T.A.R. DEL SIGNOR<br />

CAMPANIOLO GIUSEPPE<br />

22/07/2003<br />

2 0102 06 2003 1199.0 Delibera di Giunta N. 115<br />

RICORSO AL TAR PER LA SICILIA C/<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

DELLA SIG.RA GRIMAL<strong>DI</strong> MONICA - NOMINA LEGALE -<br />

DETERMINAZIONI<br />

del 24/07/2003<br />

2 0102 06 2003 1338.0 Atto di Liqui<strong>da</strong>zione del<br />

AVV. SALVATORE CIARAVINO: RICORSO AL C.G.A. DEL SIG.<br />

ANGELO ROSSI<br />

29/08/2003<br />

2 0102 06 2003 1514.0 Delibera di Giunta N. 156<br />

AVV.<br />

: RICORSO AL TAR DEI SIGG.RI<br />

FRAZZITTA GIUSEPPE E MARINO MARIA - NOMINA LEGALE<br />

del 09/10/2003<br />

2 0102 06 2003 1650.0 Delibera di Giunta N. 191<br />

del 21/11/2003<br />

1.263,78<br />

2.500,00<br />

1.263,78<br />

2.527,56<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

2.500,00<br />

1.263,78<br />

2.527,56<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

2 0102 06 2003 1671.0 Delibera di Giunta N. 186<br />

OPPOSIZIONE AL RICORSO AL T.A.R. DELLA SICILIA CONTRO IL<br />

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> DEL GRUPPO DELLA MINORANZA<br />

CONSILIARE - NOMINA LEGALE.<br />

del 21/11/2003<br />

2 0102 06 2003 1872.0 Delibera di Giunta N. 196<br />

AVV. ALBERTO LO GIU<strong>DI</strong>CE: RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE<br />

<strong>DI</strong> PALERMO DELL'ARCH. GIUSEPPE ZANGLA E AVV. MARINA<br />

BONFIGLIO<br />

del 02/<strong>12</strong>/2003<br />

489,58<br />

1.263,78<br />

489,58<br />

1.263,78<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 11.836,04

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 113<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0102 06 2004 614.0 Delibera di Giunta N. 43<br />

RICORSO AL T.A.R. PER LA SICILIA CONTRO IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> DELLA <strong>DI</strong>TTA MICELI ANTONIO <strong>DI</strong> TRAPANI -<br />

NOMINA LEGALE.<br />

AVV. SALVINO RIMPICI: INCARICO PER RESISTENZA AL<br />

RICORSO AL C.G.A. DEI SIGG.RI EDGARDO CHIMIERI, ECC.<br />

del 08/04/2004<br />

2 0102 06 2004 1419.0 Determina N. 35 del<br />

<strong>31</strong>/08/2004<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

1.263,78<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2004 2.527,56<br />

2 0102 06 2005 698.0 INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIU<strong>DI</strong>ZIO NEL PROCED. Delibera di Giunta N. 52 2.000,00<br />

2.000,00<br />

<strong>DI</strong> <strong>DI</strong>FESA INNANZI AL CGA, A FRONTE DELL'APPELLO<br />

PROPOSTO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER<br />

L'ANNULLAMENTO DELL'OR<strong>DI</strong>NANZA TARS 158/05 DELIBERA<br />

CITAZIONE AL TRIBUNALE CIVILE <strong>DI</strong> TRAPANI DELLA SIGN.RA<br />

GUARRATO ROSA - NOMINA LEGALE<br />

del <strong>12</strong>/05/2005<br />

2 0102 06 2005 733.0 Delibera di Giunta N. 66<br />

del <strong>31</strong>/05/2005<br />

1.263,58<br />

1.263,58<br />

2 0102 06 2005 1<strong>12</strong>0.0 Determina N. 182 del<br />

ATTO <strong>DI</strong> CITAZIONE ALLA CORTE <strong>DI</strong> APPELLO <strong>DI</strong> PALERMO<br />

DELL'ING. CAMPO ANTONINO - NOMINA LEGALE<br />

ATTO <strong>DI</strong> CITAZIONE ALLA CORTE <strong>DI</strong> APPELLO <strong>DI</strong> PALERMO<br />

DELL'ING. CAMPO ANTONINO & C. S.N.C. - NOMINA LEGALE<br />

23/09/2005<br />

2 0102 06 2005 1<strong>12</strong>1.0 Delibera di Giunta del<br />

08/09/2005<br />

1.263,81<br />

2.494,38<br />

1.263,81<br />

2.494,38<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 7.021,77<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0102 06 21.385,37<br />

2 0105 01 2010 1664.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 35.000,00 <strong>31</strong>.938,33 3.061,67<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C.5 LETT. B) DEL D. LGS 267/2000<br />

2 0105 01 2010 1664.1 Delibera di Giunta N. 18<br />

G. M. 197 DEL 01/<strong>12</strong>/2011 - APPROV. PROGETTO RELATIVO AI<br />

LAVORI <strong>DI</strong> RISTR. ADEG. E CAMBIO <strong>DI</strong> DEST. D'USO <strong>DI</strong> UN del 03/02/2011<br />

FABBRICATO DA A<strong>DI</strong>BIRE A CENTRO POLIF. CAVA SANT'ANNA<br />

- PERIZIA <strong>DI</strong> VAR. E SUPPLETIVA<br />

3.061,66<br />

3.061,66<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 3.061,67<br />

2 0105 01 2011 2027.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' -- del 30/<strong>12</strong>/2011 50.000,00 33.293,23 16.706,77<br />

ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 267/2000<br />

2 0105 01 2011 2027.2 Delibera di Giunta del<br />

G.M. 65 DEL 04/05/<strong>12</strong> - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO<br />

RELATIVO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI <strong>DI</strong><br />

RISTRUTTURAZIONE E ARREDAMENTO <strong>DI</strong> CAVA SANT' ANNA<br />

03/05/20<strong>12</strong><br />

46.964,48 30.260,71<br />

16.703,77<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 16.706,77

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 114<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0105 01 19.768,44<br />

2 0105 03 2003 2020.0 Delibera di Giunta N. 219<br />

PROGETTO PER LAVORI MANUTENZIONE E<strong>DI</strong>FICIO<br />

SCOLASTICO <strong>DI</strong> VIA LIBERTA' A<strong>DI</strong>BITO A SCUOLA<br />

ELEMENTARE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

IMPRESA MASTRANTONIO SALVATORE: LAVORI<br />

MANUTENZIONE E<strong>DI</strong>FICIO SCOLASTICO <strong>DI</strong> VIA LIBERTA'<br />

A<strong>DI</strong>BITO A SCUOLA ELEMENTARE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

del 30/<strong>12</strong>/2003<br />

2 0105 03 2003 2020.1 Delibera di Giunta N. 219<br />

del 30/<strong>12</strong>/2003<br />

1.405,93<br />

364,74<br />

1.405,93<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 1.405,93<br />

2 0105 03 2005 697.0 APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE Delibera di Giunta N. 57 23.100,00<br />

23.100,00<br />

DELL'E<strong>DI</strong>FICIO COMUNALE A<strong>DI</strong>BITO A SEDE COMUNALE SITO<br />

IN <strong>FAVIGNANA</strong> PIAZZA EUROPA. SCELTA PROCEDURA <strong>DI</strong><br />

GARA. DELIBERAZIONE A CONTRARRE<br />

del <strong>12</strong>/05/2005<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 23.100,00<br />

2 0105 03 2011 2028.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' -- del 30/<strong>12</strong>/2011 10.000,00 8.235,26 1.764,74<br />

ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 267/2000<br />

2 0105 03 2011 2028.2 Determina N. 496 del<br />

ACQUISTO ATTREZZATURE PER GIOCHI ALL' APERTO DA<br />

COLLOCARE A CAVA SANT' ANNA - TRATTATIVA PRIVATA -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.764,74<br />

364,74<br />

1.764,74<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 1.764,74<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0105 03 26.270,67<br />

2 0106 05 2011 2011.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 25.000,00 24.347,62 652,38<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'<br />

ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS.267/2000<br />

2 0106 05 2011 2011.3 Determina N. 496 del<br />

ACQUISTO ATTREZZATURE PER GIOCHI ALL' APERTO DA<br />

COLLOCARE A CAVA SANT' ANNA - TRATTATIVA PRIVATA -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 652,38<br />

2 0106 05 20<strong>12</strong> 2081.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 18.000,00<br />

18.000,00<br />

ART. 183 COMMA 5 LETTERA B TUEL<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 18.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0106 05 18.652,38<br />

652,38<br />

652,38

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 115<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0106 06 2010 1719.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 8.275,06 5.994,33 2.280,73<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 10/1114<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 2.280,73<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0106 06 2.280,73<br />

2 0108 01 1990 3.0 Delibera di Consiglio N.<br />

APPROV.PROGR.COSTR.<strong>DI</strong> E<strong>DI</strong>L.RESID.PUBBL. LANDRO<br />

CALAMONI -<br />

108 del 23/10/1996<br />

5.535,70 1.445,80<br />

4.089,90<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1990 4.089,90<br />

2 0108 01 1991 17.0 ING. GUSTAVO<br />

Delibera di Giunta N. 400 2.065,83<br />

2.065,83<br />

PONZE':INCAR.REDAZ.FRAZION.IMMOB.ESPROPR.PER<br />

ATTIVAZ. PROGRAMMA COSTRUT. VIA DELLE FOSSE<br />

del 06/07/1991<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1991 2.065,83<br />

2 0108 01 1992 5.0 APPR.PROGR.COSTR.<strong>DI</strong> E<strong>DI</strong>L.RESIDENZ.PUBBL. LANDRO Delibera di Consiglio N. 1<strong>12</strong>,41<br />

1<strong>12</strong>,41<br />

CALAMONI - CALVARIO EST E CALVARIO OVEST ED APPROV.<br />

SCHEMA CONVENZIONE<br />

108 del 23/10/1996<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1992 1<strong>12</strong>,41<br />

2 0108 01 1994 41.0 APPR.PROGR.COSTR.<strong>DI</strong> E<strong>DI</strong>L.RESIDENZ.PUBBL. LANDRO Delibera di Consiglio N. 14.163,20<br />

14.163,20<br />

CALAMONI - CALVARIO EST E CALVARIO OVEST ED APPROV.<br />

SCHEMA CONVENZIONE<br />

108 del 23/10/1996<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1994 14.163,20<br />

2 0108 01 1995 213.0 APPR.PROGR.COSTR.<strong>DI</strong> E<strong>DI</strong>L.RESIDENZ.PUBBL.LANDRO Delibera di Consiglio N. 56.356,89<br />

56.356,89<br />

CALAMONI -<br />

108 del 23/10/1996<br />

2 0108 01 1995 263.0 Delibera di Giunta N. 7<strong>31</strong><br />

ARCH. SERCIA M.G.: INCARICO PER LA COLLABORAZIONE<br />

ALLA<br />

del <strong>12</strong>/<strong>12</strong>/1995<br />

737,50<br />

737,50<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1995 57.094,39<br />

2 0108 01 1998 1392.0 SOMMA IMPEGNATA <strong>DI</strong>SPONIBILE IN ATTESA <strong>DI</strong><br />

2.366,56<br />

2.366,56<br />

DESTINAZIONE PER REALIZZAZIONE OPERE <strong>DI</strong><br />

URBANIZZAZIONE<br />

2 0108 01 1998 1392.4 Delibera di Giunta N. 14<br />

LAVORI COMPLETAMENTO TRATTI RETE FOGNANTE ISOLA <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong>8^ LOTTO: APPROVAZIONE PROGETTO 1^<br />

STRALCIO -<br />

del 08/02/2001<br />

1.549,37<br />

1.549,37

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 116<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0108 01 1998 1392.5 Delibera di Giunta N. 1<br />

LAV. MANUT. SCUOLA ME<strong>DI</strong>A ED ELEMENTARE IN<br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - APPROVPROGETTO (G.M. 43 DEL 21/03/2001)<br />

del 08/10/2001<br />

817,19<br />

817,19<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1998 2.366,56<br />

2 0108 01 1999 1586.0 SOMMA IMPEGNATA <strong>DI</strong>SPONIBILE IN ATTESA <strong>DI</strong><br />

6.148,57<br />

6.148,57<br />

DESTINAZIONE -<br />

2 0108 01 1999 1586.1 Delibera di Giunta N. 1<br />

LAVORI <strong>DI</strong> MANUT. SCUOLA ME<strong>DI</strong>A ED ELEMENTARE IN<br />

<strong>FAVIGNANA</strong><br />

LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE E SEDE<br />

COMUNALE A<br />

del 08/10/2001<br />

2 0108 01 1999 1586.3 Delibera di Giunta N. 71<br />

del <strong>12</strong>/06/2001<br />

5.630,37<br />

<strong>12</strong>0,84<br />

5.630,37<br />

<strong>12</strong>0,84<br />

2 0108 01 1999 1586.4 Delibera di Giunta N. 215<br />

LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMNALE <strong>DI</strong> MARETTIMO 10,97<br />

del 20/<strong>12</strong>/2001<br />

10,97<br />

2 0108 01 1999 1586.7 Determina N. 301 del<br />

MO<strong>DI</strong>FICA DETERMINA NR. 204 DEL 05/09/05 - APPALTO DEI<br />

LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE NELLA SCUOLA<br />

ELEMENTARE DELL'ISOLA <strong>DI</strong> LEVANZO - APPROVAZIONE<br />

RISULTANZE ASTA PUBBLICA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1999 6.148,57<br />

2 0108 01 2000 1456.0 SOMMA IMPEGNATA IN ATTTESA <strong>DI</strong> DESTINAZIONE -<br />

5.952,28<br />

5.952,28<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI<br />

<strong>DI</strong> ENTRATA<br />

LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SC. ME<strong>DI</strong>A<br />

<strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - APPROVAZIONE PERIZIA <strong>DI</strong> VARIANTE E<br />

SUPPLETIVA -<br />

30/<strong>12</strong>/2005<br />

2 0108 01 2000 1456.1 Delibera di Giunta N. 101<br />

LAVORI RIMOZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAIO E<br />

VETRATA PER IMMOBILE C.LE SEDE CENTRALE ELETTRICA<br />

del 20/06/2002<br />

2 0108 01 2000 1456.2 Delibera di Giunta N. 204<br />

del 30/<strong>12</strong>/2002<br />

386,39<br />

2.561,22<br />

3.391,06<br />

386,39<br />

2.561,22<br />

3.391,06<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2000 5.952,28<br />

2 0108 01 2001 2146.0 SOMMA IMPEGNATA IN ATTESA <strong>DI</strong> DESTINAZIONE - IMPEGNO -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 5.164,57 2.717,33 2.447,24<br />

ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI <strong>DI</strong><br />

ENTRATA<br />

2 0108 01 2001 2146.1 Delibera di Giunta N. 204<br />

LAVORI RIMOZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAIO E<br />

VETRATA PER IMMOBILE SEDE CENTRALE ELETTRICA<br />

del 30/<strong>12</strong>/2002<br />

2.447,24<br />

2.447,24<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 2.447,24

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 117<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0108 01 2002 1980.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2002 8.9<strong>12</strong>,51<br />

8.9<strong>12</strong>,51<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE ALL'ENTRATA<br />

2 0108 01 2002 1980.1 Delibera di Giunta N. 11<br />

APPROVAZIONE SCHEMA <strong>DI</strong> CONTRATTO, BANDO <strong>DI</strong> GARA E<br />

<strong>DI</strong>SCIPLINARE DEL PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEL<br />

CIMITERO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

del 04/02/2004<br />

8.9<strong>12</strong>,51<br />

8.9<strong>12</strong>,51<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2002 8.9<strong>12</strong>,51<br />

2 0108 01 2003 2181.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 174,95<br />

174,95<br />

CORRELAZIONE ALLE EFFETTIVE ENTRATE ACCERTATE AI<br />

SENSI ART. 183 DEL D.LGS. 267/00<br />

2 0108 01 2003 2181.3 Delibera di Giunta N. 70<br />

LAVORI RESTAURO PALAZZO FLORIO - QUOTA A CARICO<br />

ENTE - SPESE PER IMPREVISTI E ALTRO<br />

del 07/05/2010<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 174,95<br />

2 0108 01 2010 1760.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 75.000,00<br />

75.000,00<br />

FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 LETT. B) DEL D.LGS.<br />

267/2000 -<br />

2 0108 01 2010 1760.1 Determina N. 462 del<br />

G.M. 196 DEL 19/10/<strong>12</strong> - LAVORI <strong>DI</strong> TRASFORMAZIONE <strong>DI</strong><br />

PARTE DELL' E<strong>DI</strong>FICIO SCOLASTICO IN LOCALI DA DESTINARE<br />

A PUNTO FISSO PER I CARABINIERI A MARETTIMO - DET. A<br />

CONTRARRE - APPROV. LETTERA INVITO<br />

27/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

174,95<br />

75.000,00<br />

174,95<br />

75.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 75.000,00<br />

2 0108 01 2011 22.0 G.M. 70 DEL 07/05/2010: APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E Determina N. 219 del 44.306,39 14.720,14 29.586,25<br />

SUPPLETIVA N.E PER LAVORI RESTAURO PALAZZO FLORIO DA<br />

A<strong>DI</strong>BI RE A CENTRO MUSEALE E CONVEGNI - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

2 0108 01 2011 1937.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 50.000,00 885,20 49.114,80<br />

IMPEGNO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' ART. 182<br />

COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS. 267/2000.<br />

G.M. N. 03 DEL 13/01/20<strong>12</strong> - CONCORSO <strong>DI</strong> IDEE PER LA<br />

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA<br />

DELLA PIAZZA SUL LUNGOMARE DUILIO - LINEE <strong>DI</strong> IN<strong>DI</strong>RIZZO<br />

07/<strong>12</strong>/2010<br />

2 0108 01 2011 1937.1 Determina N. 244 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 LETT. B<br />

29/06/20<strong>12</strong><br />

50.000,00 885,20<br />

49.114,80<br />

2 0108 01 2011 2033.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 25.140,46 16.668,07 8.472,39<br />

2 0108 01 2011 2033.2 Delibera di Giunta del<br />

G.M. 95 DEL <strong>12</strong>/06/20<strong>12</strong> - FORNITURA E COLLOCAZIONE <strong>DI</strong> N. 22<br />

ANELLI E N. 4 BITTE IN ACCIAIO DA COLLOCARE NEI PORTI<br />

DELL' ISOLA <strong>DI</strong> FAVIGN. LEVANZO E MARETTIMO -<br />

AUTORIZZAZ. AD ESEGUIRE I LAVORI AI SENSI<br />

<strong>12</strong>/06/20<strong>12</strong><br />

14.266,22 14.033,06<br />

233,16

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 118<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0108 01 2011 2033.3 Determina N. <strong>31</strong>3 del<br />

G.M. <strong>12</strong>2 DEL 04/07/20<strong>12</strong> - NUOVA PROC. ABBATTIMENTO<br />

BARRIERE ARCHIT. NELLE ISOLE EGA<strong>DI</strong> E REALIZ. BARRIERA<br />

<strong>DI</strong> PROTEZ. CALA FREDDA LEVANZO - DETER. A CONTRARRE<br />

E APPROV. LETT. INVITO<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'<br />

ART. 183 COOMA 5 LETTERA B<br />

28/08/20<strong>12</strong><br />

5.537,21<br />

5.537,21<br />

2 0108 01 2011 2042.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 1.550,33<br />

1.550,33<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 88.723,77<br />

2 0108 01 20<strong>12</strong> 1599.0 G.M. 196 DEL 19/10/<strong>12</strong> - LAVORI <strong>DI</strong> TRASFORMAZIONE <strong>DI</strong> Determina N. 462 del 10.000,00<br />

10.000,00<br />

PARTE DELL' E<strong>DI</strong>FICIO SCOLASTICO IN LOCALI DA DESTINARE<br />

A PUNTO FISSO PER I CARABINIERI A MARETTIMO - DET. A<br />

CONTRARRE - APPROV. LETTERA INVITO<br />

2 0108 01 20<strong>12</strong> 2100.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 20.000,00<br />

20.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'<br />

ART 183 TUEL<br />

2 0108 01 20<strong>12</strong> 2161.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 5.000,00<br />

5.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (O.U.)<br />

27/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 35.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0108 01 302.251,61<br />

2 0108 03 2001 2152.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 1.745,49<br />

1.745,49<br />

SOMMA IMPEGNATA IN ATTESA <strong>DI</strong> DESTINAZIONE - IMPEGNO<br />

ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN CORRELAZIONE ALLE<br />

ENTRATE ACCERTATE<br />

2 0108 03 2001 2152.9 Determina N. 189 del<br />

LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE NELL'E<strong>DI</strong>FICIO SCOLASTICO <strong>DI</strong><br />

LEVANZO. PRESA ATTO VERBALE <strong>DI</strong> GARA. AGGIU<strong>DI</strong>CAZIONE<br />

SERVIZIO. IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

22/09/2004<br />

1.745,49<br />

1.745,49<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 1.745,49<br />

2 0108 03 2002 1992.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2002 1.561,94 323,48 1.238,46<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DEL D.LGS. 267/00<br />

2 0108 03 2002 1992.4 Determina N. 186 del<br />

LAVORI <strong>DI</strong> RIPRISTINO DELLE BASOLE E DEI CANTONALI NEL<br />

MOLO <strong>DI</strong> ATTRACCO E NELLA BANCHINA VECCHIA <strong>DI</strong><br />

ELVANZO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

19/08/2005<br />

1.233,29<br />

1.233,29<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2002 1.238,46<br />

2 0108 03 2003 2179.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 5.840,45 1.266,82 4.573,63<br />

CORRELAZIONE ALLE EFFETTIVE ENTRATE ACCERTATE ART.<br />

183 D.LGS. 267/00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 119<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0108 03 2003 2179.5 Determina N. 227 del<br />

PROGETTO RELATIVO AI LAVORI <strong>DI</strong> RESTAURO DEL PALAZZO<br />

FLORIO DA A<strong>DI</strong>BIRE A CENTRO MUSEALE E CONVEGNI - 1°<br />

STRALCIO - PUBBLICAZIONE AVVISO <strong>DI</strong> RETTIFICA SU<br />

GIORNALI APPROVAZIONI PREVENTIVO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPE<br />

PROGETTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRADA<br />

COMUNALE CALA GRANDE 1° TRATTO IN <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

APPROVAZIONE BANDO <strong>DI</strong> GARA E RELATIVO <strong>DI</strong>SCIPLINARE<br />

29/06/2006<br />

2 0108 03 2003 2179.8 Determina N. 274 del<br />

LAVORI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE<br />

CIMITERO COMUNALE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - APPROVAZIONE<br />

PERIZIA - AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO - CUP = F66J10000320004<br />

26/07/2007<br />

2 0108 03 2003 2179.11 Determina N. 206 del<br />

PROGETTO PER I LAVORI <strong>DI</strong> RIPARAZIONE DELLO<br />

SCALANDRONE DEL PORTO <strong>DI</strong> LEVANZO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

- CIG 2650616D81 - CUP F62H11000000004<br />

17/11/2010<br />

2 0108 03 2003 2179.<strong>12</strong> Determina N. 133 del<br />

21/06/2011<br />

3.156,40<br />

725,09<br />

250,04<br />

1.708,92 1.266,82<br />

3.156,40<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 4.573,63<br />

2 0108 03 20<strong>12</strong> 1990.0 BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE <strong>DI</strong> UN<br />

Determina N. 453 del 1.903,89<br />

1.903,89<br />

CONTRIBUTO AI COMUNI CHE VERSANO IN CON<strong>DI</strong>ZIONI <strong>DI</strong><br />

<strong>DI</strong>SAGIO PER L' ANNO 2010 - RIMODULAZ.PROGETTO PER LA<br />

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - IMP. SPESA<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.903,89<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0108 03 9.461,47<br />

2 0108 05 2011 1955.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 16.176,55 15.944,56 2<strong>31</strong>,99<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'<br />

ART. 183 COOMA 5 LETTERA B<br />

725,09<br />

250,04<br />

442,10<br />

2 0108 05 2011 1955.14 Determina N. 496 del<br />

ACQUISTO ATTREZZATURE PER GIOCHI ALL' APERTO DA<br />

COLLOCARE A CAVA SANT' ANNA - TRATTATIVA PRIVATA -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

ACQUISTO ARREDAMENTI PER UFFICIO SUAP - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

2 0108 05 2011 1977.0 Determina N. 3 del<br />

16/<strong>12</strong>/2011<br />

2<strong>31</strong>,99<br />

966,00<br />

2<strong>31</strong>,99<br />

966,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 1.197,99<br />

2 0108 05 20<strong>12</strong> 1985.0 APPROVAZIONE PREVENTIVO E CONTESTUALE ASSUNZIONE Determina N. 457 del 4.514,00<br />

4.514,00<br />

<strong>DI</strong> IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER L' ACQUISTO <strong>DI</strong> SOFTWARE "ARCHI<br />

7 - CPORTAL" DELLA SOFTWARE HOUSE "STARCH" PER LA<br />

GESTIONE INFORMATIZZATA E L' INVIO TELEMATICO<br />

20/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

2 0108 05 20<strong>12</strong> 1988.0 BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE <strong>DI</strong> UN<br />

Determina N. 453 del<br />

CONTRIBUTO AI COMUNI CHE VERSANO IN CON<strong>DI</strong>ZIONI <strong>DI</strong> <strong>12</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

<strong>DI</strong>SAGIO PER L' ANNO 2010 - RIMODULAZ.PROGETTO PER LA<br />

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - IMP. SPESA<br />

11.396,11<br />

11.396,11

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina <strong>12</strong>0<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0108 05 20<strong>12</strong> 2064.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 4.623,69<br />

4.623,69<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'<br />

ART 183 COMMA 5 LETTERA B TUEL<br />

2 0108 05 20<strong>12</strong> 2073.0 Determina N. 496 del<br />

ACQUISTO ATTREZZATURE PER GIOCHI ALL' APERTO DA<br />

COLLOCARE A CAVA SANT' ANNA - TRATTATIVA PRIVATA -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

5.336,96<br />

5.336,96<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 25.870,76<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0108 05 27.068,75<br />

2 0108 06 2001 2165.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 4.627,58<br />

4.627,58<br />

SOMMA IMPEGNATA IN ATTESA <strong>DI</strong> DESTINAZIONE - IMPEGNO<br />

ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN CORRELAZIONE ALLE<br />

ENTRATE ACCERTATE<br />

2 0108 06 2001 2165.2 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 3.421,02<br />

3.421,02<br />

DR. GIUSEPPE BAIATA: INCARICO A GEOLOGO PER<br />

REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL<br />

PROGETTO <strong>DI</strong> RECUPERO PERCORSO C/DA MADONNA E CAVA<br />

IN C/DA TORRETTA<br />

INTEGRAZIONE INCARICO PER PRE<strong>DI</strong>SPOSIZIONE PIANO<br />

SALVAGUAR<strong>DI</strong>A FASCIA COSTIERA PRELIMINARE AL P.U.D.M.<br />

- APPROV. SCHEMA <strong>DI</strong>SCIPLINARE -<br />

2 0108 06 2001 2165.5 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 1.206,56<br />

1.206,56<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 4.627,58<br />

2 0108 06 2003 2180.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ALLE -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 7.780,86 886,87 6.893,99<br />

EFFETTIVE ENTRATE ACCERTATE AI SENSI ART. 183 D.LGS.<br />

267/00<br />

2 0108 06 2003 2180.2 Delibera di Giunta N. 47<br />

INTERVENTO NR.20 PIT.14 - RIAPPROVAZIONE PROGETTO -<br />

APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI ART. 183 C. 5 LETT. B) D.LGS. 267/00<br />

del 23/04/2004<br />

7.780,86 886,87<br />

6.893,99<br />

2 0108 06 2003 2226.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 1.555,67 1.534,29 21,38<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 6.915,37<br />

2 0108 06 2004 1106.0 LAV. MANUT. DELLA SCUOLA ME<strong>DI</strong>A E DELLA SCUOLA Determina N. 39 del<br />

391,15<br />

391,15<br />

ELEMENTARE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>. INCARICO ING. MARCHESE<br />

ANTONINO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED<br />

ESECUTIVA, <strong>DI</strong>REZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA'<br />

2 0108 06 2004 2142.0 SOMMA A <strong>DI</strong>SPOSIZIONE -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 726,66<br />

726,66<br />

06/09/2004

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina <strong>12</strong>1<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0108 06 2004 2142.3 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 726,66<br />

726,66<br />

DET. 381 DEL 20/11/2009: ARCH. BELLANCA GIUSEPPE -<br />

INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE P.U.D.M. - O.S.<br />

71/09 - IN CONTO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2004 1.117,81<br />

2 0108 06 20<strong>12</strong> 1989.0 BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE <strong>DI</strong> UN<br />

Determina N. 453 del 5.738,87<br />

5.738,87<br />

CONTRIBUTO AI COMUNI CHE VERSANO IN CON<strong>DI</strong>ZIONI <strong>DI</strong><br />

<strong>DI</strong>SAGIO PER L' ANNO 2010 - RIMODULAZ.PROGETTO PER LA<br />

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - IMP. SPESA<br />

<strong>12</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 5.738,87<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0108 06 18.399,63<br />

2 0108 07 2006 1583.0 -- del 06/<strong>12</strong>/2006 4.480,43<br />

4.480,43<br />

QUOTA 20% ALIENAZIONE IMMOBILI I.A.C.P. - LANDRO<br />

CALAMONI (GUARRASI ARTURO, MAZZEO DELIBERA,<br />

SAMMARTANO GIUSEPPE)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 4.480,43<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0108 07 4.480,43<br />

2 0301 05 2005 1852.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 555,81 299,46 256,35<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI L. 285/92<br />

2 0301 05 2005 1852.3 Determina N. 68 del<br />

FORNITURA DOSSI ARTIFICIALI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 256,00<br />

11/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

256,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 256,35<br />

2 0301 05 2010 1758.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 9.185,78 8.964,68 221,10<br />

CORRISPONDENZA RELATIVI ACCERTAMENTI D'ENTRATA<br />

2 0301 05 2010 1758.4 Determina N. 68 del<br />

FORNITURA DOSSI ARTIFICIALI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 221,10<br />

11/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

221,10<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 221,10<br />

2 0301 05 2011 2013.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' -- del 30/<strong>12</strong>/2011 23.251,24 13.067,<strong>31</strong> 10.183,93<br />

ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D. LGS. 267/2000<br />

2 0301 05 2011 2013.4 Determina N. 69 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA<br />

POLIZIA MUNICIPALE<br />

11/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

10.183,93<br />

10.183,93

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina <strong>12</strong>2<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0301 05 2011 2063.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011 20.<strong>12</strong>0,00<br />

20.<strong>12</strong>0,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO <strong>DI</strong><br />

ENTRATA<br />

2 0301 05 2011 2063.1 Determina N. 69 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA<br />

POLIZIA MUNICIPALE<br />

11/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

15.047,45<br />

15.047,45<br />

2 0301 05 2011 2063.2 Determina N. 67 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER ACQUISTO P.C. PER L' UFFICIO DEL<br />

COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE<br />

11/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.550,00<br />

1.550,00<br />

2 0301 05 2011 2063.3 Determina N. 68 del<br />

FORNITURA DOSSI ARTIFICIALI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA 3.522,55<br />

11/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

3.522,55<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 30.303,93<br />

2 0301 05 20<strong>12</strong> 2074.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> <strong>12</strong>.500,00<br />

<strong>12</strong>.500,00<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D'ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> <strong>12</strong>.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0301 05 43.281,38<br />

2 0402 03 2007 1877.0 Delibera di Giunta N. 107<br />

LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE SCUOLA ME<strong>DI</strong>A E SCUOLA<br />

ELEMENTARE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - III STRALCIO ESECUTIVO <strong>DI</strong><br />

COMPLETAMENTO<br />

del 17/09/2007<br />

10.0<strong>12</strong>,04 8.970,00<br />

1.042,04<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 1.042,04<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0402 03 1.042,04<br />

2 0402 06 2008 1823.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 48.154,40<br />

48.154,40<br />

D.D.G. N. 301 DEL 04/08/2008 - 70% DEL FINANZIAMENTO PER<br />

SPESE <strong>DI</strong> PROGETTAZIONE - RISTRUTTURAZIONE PLESSO<br />

SCUOLA ELEMENTARE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 48.154,40<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0402 06 48.154,40<br />

2 0403 03 2001 2148.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 4.857,33<br />

4.857,33<br />

ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI MANUTENZIONE<br />

SCUOLA ELEMENTARE E ME<strong>DI</strong>A <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

(DETERMINAZIONE CASSA DD.PP. DEL 24/10/01 N.16115<br />

POSIZIONE 4391525)

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina <strong>12</strong>3<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0403 03 2001 2149.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 2.798,00<br />

2.798,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 C. 5 L B) DEL D.LGS. 267/00<br />

2 0403 03 2001 2149.1 Determina N. 223 del<br />

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI<br />

<strong>DI</strong> MANUTENZIONE DEI BAGNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE<br />

<strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> (G.M. 77 DEL 30/05/06)<br />

27/06/2006<br />

2.798,00<br />

2.798,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 7.655,33<br />

2 0403 03 2004 2104.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2004 93.846,83<br />

93.846,83<br />

2 0403 03 2004 2104.4 Determina N. 63 del<br />

APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA<br />

SCUOLA ME<strong>DI</strong>A E ELEMENTARE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - 2° STRALCIO<br />

- APPROVAZIONE RISULTANZE ASTA PUBBLICA<br />

2 0403 03 2004 2104.5 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2004 13.550,53<br />

13.550,53<br />

LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ME<strong>DI</strong>A E DELLA<br />

SCUOLA ELEMENTARE NEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

(INCARICO COMPETENZE TECNICHE <strong>DI</strong> PROGETTAZIONE,<br />

<strong>DI</strong>RETTORE LAVORI E COOR<strong>DI</strong>NATORE ALLA SICUREZZA)<br />

21/03/2005<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2004 93.846,83<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0403 03 101.502,16<br />

63,08<br />

63,08<br />

2 0405 01 2006 1069.0 Delibera di Giunta N. 109<br />

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA<br />

COMUNALE ANNO 2006<br />

del 04/09/2006<br />

2.0<strong>31</strong>,29<br />

2.0<strong>31</strong>,29<br />

2 0405 01 2006 1069.3 Determina N. 302 del<br />

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI<br />

LAVBORI <strong>DI</strong> REALIZZAZIONE <strong>DI</strong> WC PER <strong>DI</strong>VERSAMENTE ABILI<br />

E RIQUALIFICAZIONE DELLA RAMPA <strong>DI</strong> ACCESSO NELLA<br />

SCUOLA ELEMENTARE PESTALOZZI <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

G.M.193 DEL 27/09/2010: LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE NELLA<br />

SCUOLA ME<strong>DI</strong>A E NELLA SCUOLA ELEMENTARE <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA <strong>DI</strong><br />

VARIANTE E SUPPLETIVA - RETTIFICA QUADRO ECONOMICO -<br />

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI<br />

<strong>DI</strong> MANUTENZIONE OR<strong>DI</strong>NARIA DEI GIUNTI <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>LATAZIONE<br />

NELLA SCUOLA ELEMENTARE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

22/07/2008<br />

2 0405 01 2006 1069.4 Determina N. 164 del<br />

01/10/2010<br />

2 0405 01 2006 1504.0 Delibera di Giunta del<br />

28/11/2006<br />

2 0405 01 2006 1504.1 Determina N. 82 del<br />

APPALTO RELATIVO AI LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE<br />

OR<strong>DI</strong>NARIA DEI GIUNTI <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>LATAZIONE NELLA SCUOLA<br />

ELEMENTARE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - PRESA D'ATTO DEL VERBALE<br />

<strong>DI</strong> GARA - AGGIU<strong>DI</strong>CAZIONE DEL SERVIZIO<br />

07/03/2007<br />

1.901,36<br />

<strong>12</strong>9,93<br />

1.098,00<br />

669,24<br />

1.901,36<br />

<strong>12</strong>9,93<br />

1.098,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 3.<strong>12</strong>9,29<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0405 01 3.<strong>12</strong>9,29<br />

669,24

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina <strong>12</strong>4<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0501 01 2011 193.0 Determina N. 227 del<br />

LAVORI RECUPERO ED ADEGUAMENTO DEL CASTELLO <strong>DI</strong><br />

PUNTA TROIA NELL'ISOLA <strong>DI</strong> MARETTIMO - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA DEL COFINANZIAMENTO<br />

15/<strong>12</strong>/2010<br />

2 0501 01 2011 193.1 Determina N. 50 del<br />

75.677,24<br />

18.276,56<br />

LAV. <strong>DI</strong> RECUP. ED ADEG. CASTELLO PUNTA TROIA<br />

MARETTIMO - OPERE <strong>DI</strong> COMPET. PER LA FRUIZIONE DEL 16/03/2011<br />

CASTELLO - P.A. D.S. 82/10 <strong>DI</strong> NOMINA DELL'ARCH. GIULIA<br />

CAMPO PROG. E COORD. SICUREZ. APPR. <strong>DI</strong>SC. INCARICO<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC.11/1191 765.378,18<br />

75.677,24<br />

18.276,56<br />

2 0501 01 2011 1781.0 -- del 10/<strong>12</strong>/2011 765.378,18<br />

2 0501 01 2011 2043.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 50.000,00 7.550,40 42.449,60<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'<br />

ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D. LGS. 267/2000<br />

2 0501 01 2011 2043.1 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 15.000,00 7.550,40 7.449,60<br />

LAV. REALIZZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM. NELLE CONTRADE<br />

MADONNA/BA<strong>DI</strong>A/SCALO SAN LEONARDO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>,<br />

STRADA CIMITERO <strong>DI</strong> MARETTIMO E RIPRISTINO IMPIANTO<br />

P.I. PERCORSO PER CASTELLO S. CATERINA<br />

IMPIANTO PUBBL. ILLUM. CONTRADE MADONNA, BA<strong>DI</strong>A,<br />

SCALO SAN LEONARDO, STRADA CIMITERO MARETTIMO E<br />

SANTA CATERINA E SCALO NUOVO MARETTIMO - APPROVAZ.<br />

PROG. DEFINITIVO<br />

2 0501 01 2011 2043.2 Delibera di Giunta del<br />

27/07/20<strong>12</strong><br />

35.000,00<br />

35.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 883.505,02<br />

2 0501 01 20<strong>12</strong> 2184.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 35.000,00<br />

35.000,00<br />

ART 183 COMMA 5 LETTERA B (AV. AMM. ORD.)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 35.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0501 01 918.505,02<br />

2 0501 06 2001 1514.0 Delibera di Giunta N. 145<br />

LAVORI SISTEMAZIONE SALE ESPOSITIVE PER ALLESTIMENTO<br />

MUSEO ARCHEOLOGICO SUBACQUEO PRESSO PALAZZO<br />

FLORIO IN <strong>FAVIGNANA</strong><br />

L & D. <strong>DI</strong> LICATA DOMENICO: LAVORI SISTEMAZIONE SALE<br />

ESPOSITIVE PER ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO<br />

SUBACQUEO PRESSO LA PALAZZINA FLORIO ISOLA <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong><br />

G.I.A.S.S.: INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PER<br />

ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO SUBACQUEO<br />

PRESSO PALAZZO FLORIO IN <strong>FAVIGNANA</strong><br />

del 25/10/2001<br />

2 0501 06 2001 1514.1 Delibera di Giunta N. 145<br />

del 25/10/2001<br />

2 0501 06 2001 1514.2 Delibera di Giunta N. 145<br />

del 25/10/2001<br />

3.166,45<br />

2.891,04<br />

275,41<br />

3.166,45<br />

2.891,04<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 3.166,45<br />

275,41

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina <strong>12</strong>5<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0501 06 2008 1821.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 47.600,00<br />

47.600,00<br />

D.D.G. N. 301 DEL 04/08/2008 - 70% DEL FINANZIAMENTO PER<br />

SPESE <strong>DI</strong> PROGETTAZIONE - VALORIZZAZIONE SITO<br />

ARCHEOLOGICO GROTTA DEL GENOVESE - LEVANZO -<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 47.600,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0501 06 50.766,45<br />

2 0602 03 2006 1375.0 Determina N. 354 del<br />

PROGETTO RELATIVO AI LAVORI <strong>DI</strong> ADEGUAMENTO A<br />

NORMA DEL CAMPO <strong>DI</strong> CALCIO DELL'ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

APPROVAZIONE BANDO E RELATIVO <strong>DI</strong>SCIPLINARE - SCELTA<br />

SISTEMA <strong>DI</strong> GARA<br />

PROGETTO RELATIVO AI LAVORI <strong>DI</strong> ADEGUAMENTO A<br />

NORMA DEL CAMPO <strong>DI</strong> CALCIO DELL'ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

APPROVAZIONE BANDO E RELATIVO <strong>DI</strong>SCIPLINARE - SCELTA<br />

SISTEMA <strong>DI</strong> GARA<br />

PROGETTO RELATIVO AI LAVORI <strong>DI</strong> ADEGUAMENTO A<br />

NORMA DEL CAMPO <strong>DI</strong> CALCIO DELL'ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

PUBBLICAZIONI<br />

18/10/2006<br />

2 0602 03 2006 1375.1 Determina N. 354 del<br />

18/10/2006<br />

2 0602 03 2006 1375.2 Determina N. 354 del<br />

PROGETTO RELATIVO AI LAVORI <strong>DI</strong> ADEGUAMENTO A<br />

NORMA DEL CAMPO <strong>DI</strong> CALCIO DELL'ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

COMPETENZE TECNICHE<br />

18/10/2006<br />

2 0602 03 2006 1375.3 Determina N. 354 del<br />

18/10/2006<br />

2 0602 03 2006 1375.4 Determina N. 356 del<br />

ANTICIPAZIONE STRAOR<strong>DI</strong>NARIA ALL'ECONOMO PER SPESE<br />

<strong>DI</strong> PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI <strong>DI</strong><br />

ADEGUAMENTO A NORMA DEL CAMPO <strong>DI</strong> CALCIO - ISOLA <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - 1° STRALCIO<br />

18/10/2006<br />

74.576,<strong>31</strong><br />

9.621,01<br />

8.000,00<br />

13.815,36<br />

396,00<br />

74.576,<strong>31</strong><br />

9.621,01<br />

8.000,00<br />

13.815,36<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 74.576,<strong>31</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0602 03 74.576,<strong>31</strong><br />

2 0602 05 20<strong>12</strong> 2182.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 20.000,00<br />

20.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSE DELL'<br />

ART 183 COMMA 5 LETTERA B TUEL<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 20.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0602 05 20.000,00<br />

2 0801 01 1999 1572.0 43.970,63<br />

43.970,63<br />

LAVORI SISTEMAZIONE STRADA CIMITERO <strong>DI</strong> MARETTIMO<br />

CON MUTUO DELLA CASSA DD.PP.<br />

396,00<br />

2 0801 01 1999 1572.2 Delibera di Giunta N. 182<br />

REVOCA G.M.103/02 - ING. SCALISI PASQUALE: INCARICO<br />

COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO LAV. SISTEM.<br />

STRADA COMUNALE CIMITERO <strong>DI</strong> MARETTIMO<br />

del 16/<strong>12</strong>/2002<br />

1.411,74<br />

1.411,74

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina <strong>12</strong>6<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1999 43.970,63<br />

2 0801 01 2006 1809.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2006 15.614,07<br />

15.614,07<br />

CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA - ART.183<br />

C.5 D.D.L. 263/2000<br />

2 0801 01 2006 1809.1 Determina N. 415 del<br />

PROGETTO LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE DELLA COLOMBAIA<br />

DEL CIMITERO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E VIALI ANNESSI -<br />

APPROVAZIONE BANDO <strong>DI</strong> GARA E RELATIVO <strong>DI</strong>SCIPLINARE<br />

ACQUISTO <strong>DI</strong> SABBIA CALCERENISTICA E RESIDUI <strong>DI</strong><br />

LAVORAZIONE PER SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE IN<br />

<strong>FAVIGNANA</strong> E LEVANZO APPROVAZIONE PREVENTIVO<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE IN <strong>FAVIGNANA</strong> E LEVANZO<br />

NOLO MINI ESCAVATORE APPROVAZIONE PREVENTIVO<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

27/11/2007<br />

2 0801 01 2006 1809.3 Determina N. 78 del<br />

27/02/2008<br />

2 0801 01 2006 1809.7 Determina N. 277 del<br />

PROGETTO LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE DELLA<br />

PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL PALAZZO<br />

FLORIO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> DA INTITOLARSI ALL'AGENTE<br />

GIUSEPPE BARRACO G.M. 117 DEL 16/10/08<br />

10/07/2008<br />

2 0801 01 2006 1809.<strong>12</strong> Determina N. 439 del<br />

22/10/2008<br />

1.132,00<br />

6.880,00<br />

4.800,00<br />

2.802,07<br />

1.132,00<br />

6.880,00<br />

4.800,00<br />

2.802,07<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 15.614,07<br />

2 0801 01 2008 1744.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 3.520,00<br />

3.520,00<br />

CORRELAZIONE RELATIVI ACCERTAMENTI D'ENTRATA<br />

2 0801 01 2008 1744.1 Determina N. 217 del<br />

APPALTO DEI LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE <strong>DI</strong> ALCUNE STRADE<br />

DEL CENTRO ABITATO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E BANCHINA SCALO<br />

NUOVO <strong>DI</strong> MARETTIMO APPROVAZIONE RISULTANZE ASTA<br />

PUBLLICA<br />

COMPETENZE TECNICHE (ART. 18) 2% SU APPALTO DEI<br />

LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE <strong>DI</strong> ALCUNE STRADE <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> E BANCHINA SCALO NUOVO MARETTIMO<br />

07/07/2009<br />

2 0801 01 2008 1744.3 Determina N. 217 del<br />

ONERI CONFERIMENTO IN CAVA SU APPALTO LAVORI <strong>DI</strong><br />

MANUTENZIONE <strong>DI</strong> ALCUNE STRADE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E<br />

BANCHINA SCALO NUOVO MARETTIMO<br />

07/07/2009<br />

2 0801 01 2008 1744.5 Determina N. 217 del<br />

07/07/2009<br />

2 0801 01 2008 1744.6 Determina N. 217 del<br />

ONERI TRASPORTO SU NAVE PER APPALTO <strong>DI</strong><br />

MANUTENZIONE <strong>DI</strong> ALCUNE STRADE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E<br />

BANCHINA SCALO NUOVO MARETTIMO<br />

07/07/2009<br />

2 0801 01 2008 1744.7 Determina N. 217 del<br />

APPALTO LAVORI MANUTENZ.ALCUNE STRADE <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> E BANCHINA SCALO NUOVO MARETTIMO<br />

RIBASSO D'ASTA DA UTILIZZARE PER EVENTUALI OPERE<br />

MIGLIORATIVE<br />

07/07/2009<br />

228,49<br />

572,91<br />

568,79<br />

266,39<br />

1.883,42<br />

228,49<br />

572,91<br />

568,79<br />

266,39<br />

1.883,42<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 3.520,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina <strong>12</strong>7<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0801 01 2010 1761.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 114.152,94 1<strong>12</strong>.961,63 1.191,<strong>31</strong><br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 LETT. B) DEL<br />

D.LGS.267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 1.191,<strong>31</strong><br />

2 0801 01 2011 2008.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' -- del 30/<strong>12</strong>/2011 85.000,00 6.133,<strong>31</strong> 78.866,69<br />

ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 267/2000<br />

2 0801 01 2011 2008.1 Determina N. 38 del<br />

CANTIERI <strong>DI</strong> LAVORO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER IL PERSONALE<br />

<strong>DI</strong> <strong>DI</strong>REZIONE RELATIVO ALLE GIORNATE <strong>DI</strong> RECUPERO NON<br />

PREVISTE NEI DECRETI <strong>DI</strong> FINANZIAMENTO<br />

G.M. 224 DEL 30/11/<strong>12</strong> - LAVORI <strong>DI</strong> RIFACIMENTO DELLA<br />

PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA VIA COSTIERA <strong>DI</strong><br />

MEZZOGIOENO E MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI<br />

NELLA ZONA BOSCO - PERIZIA VARIANTE<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'<br />

ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 267/2000<br />

03/02/20<strong>12</strong><br />

2 0801 01 2011 2008.2 Determina N. 3<strong>31</strong> del<br />

05/09/20<strong>12</strong><br />

5.247,75 5.<strong>12</strong>1,20<br />

79.752,25 1.0<strong>12</strong>,11<br />

<strong>12</strong>6,55<br />

78.740,14<br />

2 0801 01 2011 2026.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 150.000,00 4.530,24 145.469,76<br />

2 0801 01 2011 2026.1 Determina N. 3<strong>31</strong> del<br />

G.M. 38 DEL 08/03/<strong>12</strong> - LAVORI <strong>DI</strong> RIFACIMENTO DELLA<br />

PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA VIA COSTIERA <strong>DI</strong><br />

MEZZOGIOENO E MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI<br />

NELLA ZONA BOSCO - PERIZIA VARIANTE<br />

G.M. <strong>12</strong>2 DEL 04/07/20<strong>12</strong> - NUOVA PROC. ABBATTIMENTO<br />

BARRIERE ARCHIT. NELLE ISOLE EGA<strong>DI</strong> E REALIZ. BARRIERA<br />

<strong>DI</strong> PROTEZ. CALA FREDDA LEVANZO - DETER. A CONTRARRE<br />

E APPROV. LETT. INVITO<br />

G.M. 65 DEL 04/05/<strong>12</strong> - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO<br />

RELATIVO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI <strong>DI</strong><br />

RISTRUTTURAZIONE E ARREDAMENTO <strong>DI</strong> CAVA SANT' ANNA<br />

05/09/20<strong>12</strong><br />

2 0801 01 2011 2026.2 Determina N. <strong>31</strong>3 del<br />

28/08/20<strong>12</strong><br />

2 0801 01 2011 2026.3 Delibera di Giunta del<br />

G.M. 94 DEL <strong>12</strong>/06/20<strong>12</strong> - LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE<br />

OR<strong>DI</strong>NARIA E STRAOR<strong>DI</strong>NARIA DELLE STRADE COMUNALI -<br />

AUTORIZZAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'<br />

ART. 57 COMMA 5 DEL D.LGS. 163/2006<br />

G.M. 114 DEL 29/06/20<strong>12</strong> - MANUTENZIONE OR<strong>DI</strong>NARIA E<br />

STRAOR<strong>DI</strong>NARIA DELLA STRADA BUE MARINO - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA<br />

03/05/20<strong>12</strong><br />

2 0801 01 2011 2026.4 Determina N. 241 del<br />

28/06/20<strong>12</strong><br />

2 0801 01 2011 2026.5 Determina N. 276 del<br />

25/07/20<strong>12</strong><br />

2 0801 01 2011 2026.6 Determina N. <strong>31</strong>3 del<br />

G.M. <strong>12</strong>2 DEL 04/07/20<strong>12</strong> - NUOVA PROC. ABBATTIMENTO<br />

BARRIERE ARCHIT. NELLE ISOLE EGA<strong>DI</strong> E REALIZ. BARRIERA<br />

<strong>DI</strong> PROTEZ. CALA FREDDA LEVANZO - DETER. A CONTRARRE<br />

E APPROV. LETT. INVITO<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'<br />

ART. 183 COOMA 5 LETTERA B<br />

28/08/20<strong>12</strong><br />

50.247,75<br />

9.060,48 4.530,24<br />

13.705,52<br />

<strong>31</strong>.083,94<br />

18.500,00<br />

27.402,<strong>31</strong><br />

50.247,75<br />

4.530,24<br />

13.705,52<br />

<strong>31</strong>.083,94<br />

18.500,00<br />

27.402,<strong>31</strong><br />

2 0801 01 2011 2044.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 20.000,00<br />

20.000,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina <strong>12</strong>8<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0801 01 2011 2044.1 Determina N. <strong>31</strong>3 del<br />

G.M. <strong>12</strong>2 DEL 04/07/20<strong>12</strong> - NUOVA PROC. ABBATTIMENTO<br />

BARRIERE ARCHIT. NELLE ISOLE EGA<strong>DI</strong> E REALIZ. BARRIERA<br />

<strong>DI</strong> PROTEZ. CALA FREDDA LEVANZO - DETER. A CONTRARRE<br />

E APPROV. LETT. INVITO<br />

28/08/20<strong>12</strong><br />

20.000,00<br />

20.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 244.336,45<br />

2 0801 01 20<strong>12</strong> 2101.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 100.000,00<br />

100.000,00<br />

ART 183 COMMA 5 LETTERA B<br />

2 0801 01 20<strong>12</strong> 2147.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 25.000,00<br />

25.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (VE<strong>DI</strong><br />

CONVENZIONE CON SOCIETA' GINEVRA SRL)<br />

2 0801 01 20<strong>12</strong> 2148.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 725.000,00<br />

725.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (MUTUO<br />

CC.DD.PP.)<br />

2 0801 01 20<strong>12</strong> 2153.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 20.500,00<br />

20.500,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 870.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0801 01 1.179.132,46<br />

2 0801 03 1996 1<strong>31</strong>4.0 Delibera di Giunta N. 527<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO FINAN. 5.459,64<br />

del 23/<strong>12</strong>/1996<br />

2 0801 03 1996 1<strong>31</strong>4.1 Delibera di Giunta N. 364<br />

IMPRESA TRINACRIA : 2.899,34<br />

del 04/09/1997<br />

5.459,64<br />

2.899,34<br />

2 0801 03 1996 1<strong>31</strong>4.19 Delibera di Giunta N. 323<br />

IMP. MANNINO VITO: APPALTO LAVORI MANUTENZIONE<br />

STRADE COM.LIISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

del 02/<strong>12</strong>/1999<br />

2.560,30<br />

2.560,30<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1996 5.459,64<br />

2 0801 03 1999 1558.0 MANUTENZIONE ULTIMO TRATTO STRADA COMUNALE Delibera di Giunta N. 390 17.696,69<br />

17.696,69<br />

"FARAGLIONE" IN <strong>FAVIGNANA</strong><br />

del 30/<strong>12</strong>/1999<br />

2 0801 03 1999 1558.1 Delibera di Giunta N. 232<br />

IMPRESA 3P E<strong>DI</strong>L COSTRUZIONI: LAVORI MANUTENZIONE<br />

ULTIMO<br />

del 28/11/2000<br />

17.696,69<br />

17.696,69<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1999 17.696,69

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina <strong>12</strong>9<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0801 03 2001 351.0 Delibera di Giunta N. 27<br />

MANUTENZIONE ULTIMO TRATTO STRADA COMUNALE<br />

"FARAGLIONE"<br />

del 08/03/2001<br />

3.059,74<br />

3.059,74<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 3.059,74<br />

2 0801 03 2004 2133.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2004 13.296,35<br />

13.296,35<br />

SENSI DELL'ART.183 DEL D.Lgs.263/2000<br />

2 0801 03 2004 2133.1 Determina N. 170 del<br />

APPALTO RELATIVO AI LAVORI PER LA MANUTENZIONE <strong>DI</strong><br />

ALCUNE STRADE COMUNALI IN ASFALTO DELL'ISOLA <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - PRESA D'ATTO VERBALE <strong>DI</strong> GARA -<br />

AGGIU<strong>DI</strong>CAZIONE SERVIZIO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

28/07/2005<br />

13.296,35<br />

13.296,35<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2004 13.296,35<br />

2 0801 03 2005 1<strong>12</strong>7.0 LAVORI <strong>DI</strong> REALIZZAZIONE <strong>DI</strong> OPERE INTERNE,<br />

Determina N. 185 del 4.855,50<br />

4.855,50<br />

ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ALLA NORMATIVA<br />

ANTINCEN<strong>DI</strong>O E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL<br />

CENTRO <strong>DI</strong>URNO <strong>DI</strong> ASSISTENZA E <strong>DI</strong> INCONTRO SITO IN<br />

19/08/2005<br />

2 0801 03 2005 1<strong>12</strong>7.1 LAV. <strong>DI</strong> REALIZZ. <strong>DI</strong> OPERE INTERNE, ADEGUAM. STRUTTURA Determina N. 203 del<br />

ALLA NORMATIVA ANTINCEN<strong>DI</strong>O E SISTEM. AREA ESTERNA 05/09/2005<br />

DEL CENTRO <strong>DI</strong>URNO <strong>DI</strong> ASSISTENZA E <strong>DI</strong> INCONTRO IN<br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - APPROVA. RISULTANZE ASTA PUBBLICA<br />

2 0801 03 2005 <strong>12</strong>38.0 Determina N. 215 del<br />

PROGETTO PER I LAVORI <strong>DI</strong> PULITURA MARGINI STRADALI <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> - APPROVAZIONE PROGETTO<br />

LAVORI <strong>DI</strong> SCERBATURA E PULITURA MARGINI STRADALI <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong>- PRESA D'ATTO OFFERTA <strong>DI</strong> RIBASSO<br />

AGGIU<strong>DI</strong>CAZIONE SERVIZIO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

19/09/2005<br />

2 0801 03 2005 <strong>12</strong>38.1 Determina N. 216 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 II CAPOVERSO DEL D.LGS.<br />

N.267/2000<br />

19/09/2005<br />

4.855,50<br />

4.213,29<br />

4.213,29<br />

4.855,50<br />

4.213,29<br />

4.213,29<br />

2 0801 03 2005 1792.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 2.498,46<br />

2.498,46<br />

2 0801 03 2005 1792.1 Determina N. 222 del<br />

PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI <strong>DI</strong><br />

MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI<br />

DELLA VIA MAZZINI <strong>DI</strong> MARETTIMO 9G.M. 79 DEL 30/05/2006)<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 II CAPOVERSO DEL D.LGS.<br />

N.267/2000<br />

27/06/2006<br />

2.498,46<br />

2.498,46<br />

2 0801 03 2005 1793.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 2.871,54<br />

2.871,54<br />

2 0801 03 2005 1793.1 Determina N. 222 del<br />

PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE<br />

DELLA SEDE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI DELLA VIA<br />

MAZZINI <strong>DI</strong> MARETTIMO (G.M. 79 DEL 30/05/2006)<br />

27/06/2006<br />

2.871,54<br />

2.871,54<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 14.438,79

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 130<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0801 03 53.951,21<br />

2 0801 05 1999 1588.0 402,84<br />

402,84<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA CORRELATO ALL'ACCERTAMENTO <strong>DI</strong><br />

ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1999 402,84<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0801 05 402,84<br />

2 0802 01 2011 20<strong>31</strong>.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 30.000,00 9.<strong>12</strong>5,82 20.874,18<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'<br />

ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 267/2000<br />

2 0802 01 2011 20<strong>31</strong>.3 Delibera di Giunta del<br />

IMPIANTO PUBBL. ILLUM. CONTRADE MADONNA, BA<strong>DI</strong>A,<br />

SCALO SAN LEONARDO, STRADA CIMITERO MARETTIMO E<br />

SANTA CATERINA E SCALO NUOVO MARETTIMO - APPROVAZ.<br />

PROG. DEFINITIVO<br />

IMPEGNO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' ART. 182<br />

COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS. 267/2000.<br />

27/07/20<strong>12</strong><br />

20.874,18<br />

20.874,18<br />

2 0802 01 2011 2045.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 50.000,00<br />

50.000,00<br />

2 0802 01 2011 2045.1 Delibera di Giunta del<br />

IMPIANTO PUBBL. ILLUM. CONTRADE MADONNA, BA<strong>DI</strong>A,<br />

SCALO SAN LEONARDO, STRADA CIMITERO MARETTIMO E<br />

SANTA CATERINA E SCALO NUOVO MARETTIMO - APPROVAZ.<br />

PROG. DEFINITIVO<br />

27/07/20<strong>12</strong><br />

50.000,00<br />

50.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 70.874,18<br />

2 0802 01 20<strong>12</strong> 2149.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 8.779,77<br />

8.779,77<br />

ART. 183 COMMA 5 LETTERA B) (AV.AMM. ORD. AL <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011))<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 8.779,77<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0802 01 79.653,95<br />

2 0802 03 2003 2233.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 3.694,80<br />

3.694,80<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI ART. 183 C.5 LETT. B) DEL D.LGS. 267/00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 3.694,80<br />

2 0802 03 2005 1774.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 9.157,40<br />

9.157,40<br />

SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 II CAPOVERSO DEL D.LGS.<br />

N.267/2000

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 1<strong>31</strong><br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0802 03 2005 1774.1 Determina N. 239 del<br />

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI<br />

<strong>DI</strong> MANUTENZIONE OR<strong>DI</strong>NARIA E STRAOR<strong>DI</strong>NARIA<br />

DELL'IMPIANTO <strong>DI</strong> PUBBLICA ILLUMINAZIONE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

E LEVANZO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO <strong>DI</strong> €.25.000,00<br />

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI<br />

<strong>DI</strong> MANUTENZIONE OR<strong>DI</strong>NARIA E STRAOR<strong>DI</strong>NARIA<br />

DELL'IMPIANTO <strong>DI</strong> PUBBLICA ILLUMINAZIONE <strong>DI</strong> MARETTIMO<br />

DELL'IMPORTO COMPLESSIVO <strong>DI</strong> €.15.000,00<br />

APPALTO RELATIVO AI LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE<br />

OR<strong>DI</strong>NARIA E STRAOR<strong>DI</strong>NARIA IMPIANTO PUBBLICA<br />

ILLUMINAZIONE ISOLA <strong>DI</strong> MARETTIMO AGGIU<strong>DI</strong>CAZIONE<br />

SERVIZIO -- IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

06/07/2006<br />

2 0802 03 2005 1774.2 Determina N. 238 del<br />

06/07/2006<br />

2 0802 03 2005 1774.3 Determina N. 174 del<br />

24/05/2007<br />

4.696,42<br />

2.960,98<br />

1.500,00<br />

4.696,42<br />

2.960,98<br />

1.500,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 9.157,40<br />

2 0802 03 2006 1505.0 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI Determina N. 419 del 4.327,94<br />

4.327,94<br />

<strong>DI</strong> MANUTENZIONE OR<strong>DI</strong>NARIA E STRAOR<strong>DI</strong>NARIA<br />

DELL'IMPIANTO <strong>DI</strong> PUBBLICA ILLUMINAZIONE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

E LEVANZO<br />

05/<strong>12</strong>/2006<br />

2 0802 03 2006 1505.1 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE<br />

Determina N. 419 del<br />

OR<strong>DI</strong>NARIA E STRAOR<strong>DI</strong>NARIA DELL'IMPIANTO <strong>DI</strong> PUBBLICA 05/<strong>12</strong>/2006<br />

ILLUMINAZIONE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E LEVANZO - 2006/2007<br />

2 0802 03 2006 1505.2 Determina N. 419 del<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER IMPREVISTI / PUBBLICAZIONE GARA +<br />

OSSERVATORIO / COMPETENZE TECNICHE<br />

05/<strong>12</strong>/2006<br />

680,98<br />

3.274,49<br />

680,98<br />

3.274,49<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 4.327,94<br />

2 0802 03 2009 1819.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 745,68<br />

745,68<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />

2 0802 03 2009 1819.1 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 745,68<br />

745,68<br />

DT. 84/10: MANUTENZIONE OR<strong>DI</strong>NARIA E STRAOR<strong>DI</strong>NARIA<br />

IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

SALDO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 745,68<br />

2 0802 03 2011 1979.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA AUUNTO A CHIUSURA <strong>DI</strong> ESERCIZIO IN -- del 30/<strong>12</strong>/2011 1.500,00 1.326,56 173,44<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 173,44<br />

2 0802 03 20<strong>12</strong> 1613.0 MANUTENZIONE OR<strong>DI</strong>NARIA DELL' IMPIANTO <strong>DI</strong> PUBBLICA Determina N. 360 del 4.977,62<br />

4.977,62<br />

ILLUMINAZIONE DEELL' ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

APPROVAZIONE PERIZIA - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA - AFFIDAMENTO<br />

<strong>DI</strong>RETTO<br />

2 0802 03 20<strong>12</strong> 2162.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 15.022,38<br />

15.022,38<br />

ACCERTAMENTO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (O.U.)<br />

10/10/20<strong>12</strong>

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 132<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 20.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0802 03 38.099,26<br />

2 0803 01 2011 2046.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 45.000,00<br />

45.000,00<br />

IMPEGNO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' ART. 182<br />

COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS. 267/2000. - QUOTA A CARICO<br />

BILANCIO FINANZIAMENTO REGIONALE DDG 439 DEL 14/06/11<br />

-<br />

IMPEGNO A CHIUSURA <strong>DI</strong> ESERCIZIO ASSUNTO IN<br />

CORRELAZIONE AD ACCERTAMENTO D' ENTRATA N. 11/1<strong>31</strong>4 -<br />

FINANZIAMENTO REGIONALE DDG N. 439 DEL 14/06/11 -<br />

2 0803 01 2011 2050.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 594.867,00<br />

594.867,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 639.867,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0803 01 639.867,00<br />

2 0803 03 2008 1351.0 Delibera di Giunta N. 109<br />

APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OO-PP-<br />

2008/2010 - INTEGRAZIONE DELIBERA CONSILIARE NR.26 DEL<br />

<strong>31</strong>/07/2008<br />

DT. 99 DEL 07/04/09: IMPRESA SPARACIA ALBERTO-<br />

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO E<br />

COLLOCAZIONE COLONNINE LUCE ED ACQUA NEL PORTO <strong>DI</strong><br />

SAN LEONARDO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

del 30/09/2008<br />

2 0803 03 2008 1351.1 Delibera di Giunta N. 109<br />

del 30/09/2008<br />

1.154,<strong>31</strong><br />

1.154,<strong>31</strong><br />

1.154,<strong>31</strong><br />

1.154,<strong>31</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 1.154,<strong>31</strong><br />

2 0803 03 2011 1554.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

Legge, Decreto, Ordinanza 20.937,18 18.108,81 2.828,37<br />

ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 11/1030<br />

IMPEGNO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' ART. 182<br />

COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS. 267/2000.<br />

Region<strong>al</strong>e N. 647 del<br />

01/<strong>12</strong>/2010<br />

2 0803 03 2011 2047.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 10.000,00<br />

10.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 <strong>12</strong>.828,37<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0803 03 13.982,68<br />

2 0803 06 2003 1926.0 Delibera di Giunta N. 199<br />

INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL<br />

PORTO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>, PER LO STU<strong>DI</strong>O <strong>DI</strong> NAVIGABILITA' E<br />

APPROVAZIONE DEL RELATIVO <strong>DI</strong>SCIPLINARE D'INCARICO<br />

del 04/<strong>12</strong>/2003<br />

2 0803 06 2003 1926.1 Determina N. 342 del<br />

PRESA D'ATTO ECONOMIA SU IMP. ASSUNTO CON G.M.<br />

199/2003 - RIUTILIZZO SOMMA: MESSA IN SICUREZZA DEL<br />

PORTO:INCARICO AGGIORNAMENTO V.I.A. A PROFESSIONISTI<br />

BAIATA/RICEVUTO/MUSMECI<br />

19/09/20<strong>12</strong><br />

33.528,00<br />

25.168,00<br />

33.528,00<br />

25.168,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 133<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0803 06 2003 1926.2 Determina N. 342 del<br />

PRESA D'ATTO ECONOMIA SU IMP. ASSUNTO CON G.M.<br />

199/2003: SOMMA <strong>DI</strong>SPONIBILE<br />

19/09/20<strong>12</strong><br />

8.360,00<br />

8.360,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 33.528,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0803 06 33.528,00<br />

2 0901 03 1999 1479.0 Delibera di Giunta N. 342<br />

LAVORI <strong>DI</strong> ESCAVO FONDALI DEL PORTICCIOLO <strong>DI</strong> PUNTA<br />

LUNGA -<br />

IMP. TRINACRIA COSTRUZIONI: LAVORI ESCAVO FONDALI<br />

PORTICCIO-LO PUNTA LUNGA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

del 23/<strong>12</strong>/1999<br />

2 0901 03 1999 1479.1 Delibera di Giunta N. 36<br />

del 29/02/2000<br />

3.906,73<br />

3.906,73<br />

3.906,73<br />

3.906,73<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1999 3.906,73<br />

2 0901 03 2000 1459.0 RECUPERO LITORALE CALA AZZURRA <strong>FAVIGNANA</strong> FON<strong>DI</strong><br />

195.228,43<br />

195.228,43<br />

PATTI TERRITORIALI - IMP. <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO AI SENSI<br />

ART.183 C.5 2 CAP.<br />

2 0901 03 2000 1459.3 Determina N. 9 del<br />

IMPRESA DURANTE S.R.L.: APPALTO LAVORI SALVAGUAR<strong>DI</strong>A,<br />

RECUPERO E PULIZIA DEL LITORALE "CALA AZZURRA"<br />

AGEGUAM. IMP. P.I. ILL. PUBBL. <strong>FAVIGNANA</strong> LEVANZO E<br />

MARETTIMOFON<strong>DI</strong> PATTI TERRIT. IMP. <strong>DI</strong> SPESA AI SENSI<br />

ART.183 C.5 2 CAP<br />

18/01/2005<br />

<strong>12</strong>.321,84<br />

<strong>12</strong>.321,84<br />

2 0901 03 2000 1460.0 1<strong>31</strong>.381,76<br />

1<strong>31</strong>.381,76<br />

2 0901 03 2000 1460.2 Determina N. 371 del<br />

PROGETTO RELATIVO AI LAVORI <strong>DI</strong> RIQUALIFICAZIONE<br />

ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO <strong>DI</strong> P.I.<br />

<strong>FAVIGNANA</strong> LEVANZO E MARETTIMO APPROVAZIONE BANDO<br />

E RELATIVO <strong>DI</strong>SCIPLINARE SCELTA SISTEMA <strong>DI</strong> GARA<br />

COMPETENZE TECNICHE I.V.A. ED ONERI ACCESSORI<br />

COMPRESI PER AGEGUAM. IMP. P.I. ILL. PUBBL. <strong>FAVIGNANA</strong><br />

LEVANZO E MARETTIMO<br />

25/10/2006<br />

2 0901 03 2000 1460.4 Determina N. 371 del<br />

25/10/2006<br />

2 0901 03 2000 1460.7 Determina N. 371 del<br />

ONERI CONFERIMENTO IN CAVA PER AGEGUAM. IMP. P.I. ILL.<br />

PUBBL. <strong>FAVIGNANA</strong> LEVANZO E MARETTIMO<br />

25/10/2006<br />

8.687,56<br />

57.064,84<br />

3.504,18<br />

8.687,56<br />

57.064,84<br />

3.504,18<br />

2 0901 03 2000 1460.8 Determina N. 363 del<br />

INTERVENTI SICUREZZA IN PIAZZA MARINA <strong>FAVIGNANA</strong> 2.400,00<br />

18/10/2007<br />

2 0901 03 2000 1460.9 Determina N. 363 del<br />

INTERVENTI SICUREZZA IN ZONA LIDO BURRONE <strong>FAVIGNANA</strong> 9.000,00<br />

18/10/2007<br />

2.400,00<br />

9.000,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 134<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0901 03 2000 1460.<strong>12</strong> Determina N. 363 del<br />

FORNITURA LAMPADE E REATTORI ED ACCESSORI D'USO PER<br />

MANUTENZIONE<br />

18/10/2007<br />

18.500,00<br />

18.500,00<br />

2 0901 03 2000 1461.0 162.139,86<br />

162.139,86<br />

QUALIF. E SISTEM. PALAZZO FLORIO - FON<strong>DI</strong> PATTI<br />

TERRITORIALI IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO AI SENSI ART. 183<br />

C.5 2 CAP<br />

2 0901 03 2000 1461.3 Determina N. 39 del<br />

PROGETTO RELATIVO AI LAVORI <strong>DI</strong> RESTAURO DEL PALAZZO<br />

FLORIO DA A<strong>DI</strong>BIRE A CENTRO MUSELAE E CONVEGNI<br />

"APPROVAZIONE BANDO E RELATIVO <strong>DI</strong>SCIPLINARE SCELTA<br />

SISTEMA <strong>DI</strong> GARA<br />

QUALIF. E SISTEM. PALAZZO FLORIO - FON<strong>DI</strong> PATTI<br />

TERRITORIALI IMPEGNO A SALDO PER COMPETENZE<br />

TECNICHE<br />

10/02/2006<br />

101.803,75<br />

101.803,75<br />

2 0901 03 2000 1461.4 198,56<br />

198,56<br />

2 0901 03 2000 1461.5 1.214,83<br />

1.214,83<br />

QUALIF. E SISTEM. PALAZZO FLORIO - FON<strong>DI</strong> PATTI<br />

TERRITORIALI IMPEGNO PER SPESE ACCESSORIE<br />

2 0901 03 2000 1461.6 9.032,60<br />

9.032,60<br />

QUALIF. E SISTEM. PALAZZO FLORIO - FON<strong>DI</strong> PATTI<br />

TERRITORIALI - SALDO SPESE <strong>DI</strong> PUBBLICAZIONE - REGOL.<br />

AMM/VO - CONTABILE (9.<strong>31</strong>0,60 - 278,00)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2000 488.750,05<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0901 03 492.656,78<br />

2 0901 06 1999 1540.0 188,36<br />

188,36<br />

IMPEGNO CORRELATO ALL'ACCERTAMENTO <strong>DI</strong> ENTRATA<br />

DET. CONCESSIONE CASSA DD.PP. DELL'11 E <strong>12</strong>/10/99 POSIZ.<br />

N.4355074/75/76/79<br />

2 0901 06 1999 1540.1 188,36<br />

188,36<br />

IMPEGNO CORRELATO ALL'ACCERTAMENTO <strong>DI</strong> ENTRATA NR.<br />

99/1087 - PUTUO CASSA DD.PP..DET. CONCESSIONE CASSA<br />

DD.PP. POSIZ. N.4355076 - RESTAURO PALAZZO FLORIO (PATTI<br />

TERRORIALI)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1999 188,36<br />

2 0901 06 2001 2<strong>12</strong>9.0 P.R.G. IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI Determina N. 169 del 2.056,26<br />

2.056,26<br />

AI PROGETTISTI<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 2.056,26<br />

2 0901 06 2003 792.0 DR. COSIMO PAMPALONE: INCARICO PER LA REDAZIONE Delibera di Giunta N. 99 2.606,16<br />

2.606,16<br />

DELLA RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE LE PRESCRIZIONI<br />

ESECUTIVE DEL P.R.G.<br />

24/<strong>12</strong>/2001<br />

del 23/05/2003

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 135<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0901 06 2003 793.0 Delibera di Giunta N. 99<br />

DR. COSIMO PAMPALONE: INCARICO PER LA REDAZIONE<br />

DELLA RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE LE PRESCRIZIONI<br />

ESECUTIVE DEL P.R.G.<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESDERCIZIO AI<br />

SENSI ART. 183 C.5 LETT. B) DEL D.LGS. 267/00<br />

del 23/05/2003<br />

2 0901 06 2003 2235.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 7.554,93<br />

7.554,93<br />

2 0901 06 2003 2235.2 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 1.119,79<br />

1.119,79<br />

LAVORI CONSOLIDAMENTO AREE CENTRO ABITATO <strong>DI</strong><br />

LEVANZO INTERESSATE DA FENOMENI FRANOSI - NOMINA<br />

ING. A. MARCHESE QUALE SUPPORTO AL R.U.P.<br />

2 0901 06 2003 2235.4 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 6.435,14<br />

6.435,14<br />

DET.381 DEL 20/11/09: ARCH. BELLANCA GIUSEPPE - INCARICO<br />

PROFESSIONALE PER REDAZIONE P.U.D.M. O.S. 71/09 - IN<br />

CONTO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 10.274,60<br />

2 0901 06 2004 2089.0 P.R.G. <strong>FAVIGNANA</strong> - VALUTAZIONE INCIDENZA AI SENSI Determina N. 269 del <strong>12</strong>.500,00<br />

<strong>12</strong>.500,00<br />

DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 08/09/1993 N.357 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

P.R.G. <strong>FAVIGNANA</strong> - VALUTAZIONE INCIDENZA AI SENSI<br />

DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 08/09/1993 N.357 - INCARICO A DR.<br />

PULIZZI MICHELE E DR. BERTOLINO FRANCESCO - APPROV.<br />

<strong>DI</strong>SCIPLINARE D'INCARICO<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE EFFETTIVE ENTRATE<br />

ACCERTATE - (ART. 183 DEL D. LGS. 267/00)<br />

30/<strong>12</strong>/2004<br />

2 0901 06 2004 2089.2 Determina N. 102 del<br />

26/05/2011<br />

113,51<br />

<strong>12</strong>.500,00<br />

113,51<br />

<strong>12</strong>.500,00<br />

2 0901 06 2004 2099.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2004 7.981,<strong>12</strong><br />

7.981,<strong>12</strong><br />

2 0901 06 2004 2099.3 Determina N. 152 del<br />

PROGETTO RELATIVO AI LAVORI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE <strong>DI</strong> UN<br />

E<strong>DI</strong>FICIO COMUNALE A<strong>DI</strong>BITO A SEDE COMUNALE SITO IN<br />

<strong>FAVIGNANA</strong> PIAZZA EUROPA<br />

NOMINA R.U.P. ING. PIETRO VELLA PER LA REDAZIONE DEL<br />

P.U.D.M. <strong>DI</strong> CUI ALL'ART. 4 COMMA 2 DELLA L.R. 15/2005<br />

01/07/2005<br />

2 0901 06 2004 2099.5 Determina N. 59 del<br />

DET. 381 DEL 20/11/09 . ARCH. BELLANCA GIUSEPPE -<br />

INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE P.U.D.M. -<br />

O.S.71/09 - IN CONTO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

02/10/2009<br />

1.262,14<br />

2.500,00<br />

1.262,14<br />

2.500,00<br />

2 0901 06 2004 2099.6 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2004 4.218,98<br />

4.218,98<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2004 20.481,<strong>12</strong><br />

2 0901 06 2005 771.0 P.R.G. DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - INCARICO PER LA Delibera Commissario N. 14.400,00<br />

14.400,00<br />

VALUTAZIONE <strong>DI</strong> INCIDENZA PER L'ASPETTO FAUNISTICO AI<br />

SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 08/09/1997 NR. 357<br />

P.R.G. DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - INCARICO PER LA<br />

VALUTAZIONE <strong>DI</strong> INCIDENZA PER L'ASPETTO FAUNISTICO AI<br />

SENSI DEL D.P.R. 08/09/1997 NR. 357- INCARICO A DR. PULIZZI<br />

MICHELE E DR. BERTOLINO FRANCESCO<br />

3 del 14/06/2005<br />

2 0901 06 2005 771.1 Determina N. 102 del<br />

26/05/2011<br />

11.980,00<br />

11.980,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 136<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0901 06 2005 771.2 Delibera Commissario N.<br />

REVOCA DELIBERA C.3/2005 : SOMMA <strong>DI</strong>SPONIBILE DA<br />

IMPEGNARE<br />

3 del 14/06/2005<br />

2.420,00<br />

2.420,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 14.400,00<br />

2 0901 06 2008 1822.0 D.D.G. N. 301 DEL 04/08/208 DEL 04/08/2008 - 70% DEL<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 13.300,00<br />

13.300,00<br />

FINANZIAMENTO PER SPESE <strong>DI</strong> PROGETTAZIONE -<br />

RIQUALIFICAZIONE PROSPETTI ABITAZIONI ISOLE <strong>DI</strong><br />

MARETTIMO E LEVANZO -<br />

2 0901 06 2008 1824.0 D.D.G. N. 301 DEL 04/08/2008 - 70% DEL FINANZIAMENTO PER -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008<br />

SPESE <strong>DI</strong> PROGETTAZIONE - SALVAGUAR<strong>DI</strong>A TRATTI COSTA<br />

84.000,00<br />

84.000,00<br />

CALAROSSA -<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 97.300,00<br />

2 0901 06 2009 1510.0 ARCH. BELLANCA GIUSEPPE: INCARICO PROFESSIONALE PER Determina N. 381 del<br />

775,22<br />

775,22<br />

REDAZIONE P.U.D.M. - O.S. 71/09 - SALDO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

2 0901 06 2009 1867.0 -- del 06/05/2010 40.774,16<br />

40.774,16<br />

P.I.T. 14 "SISTEMA TURISTICO INTEGRATO DELLA COSTA<br />

CENTRO- SETTENTRIONALE" - RIPARTIZIONE SOMME<br />

PREMIALITA'<br />

2 0901 06 2009 1867.1 -- del 06/05/2010 14.584,00<br />

14.584,00<br />

MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - NOMINAZ<br />

R.U.P. COSTITUZIONE UFFICIO <strong>DI</strong> PROGETTAZIONE E<br />

<strong>DI</strong>REZIONE LAVORI - INCARICO <strong>DI</strong> CONSULENMZA AL PROF.<br />

NOLI<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO AI SENSI DELLART. 183 DEL D.LGS 267/2000<br />

2 0901 06 2009 1869.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 30.000,00 7.562,50 22.437,50<br />

NUOVO AGGIORNAMENTO DEL P.R.G. DELLE PRESCRIZIONI<br />

ESECUTIVE E DEL REGOLAMENTO E<strong>DI</strong>LIZIO - AFFIDAMENTO<br />

INCARICO<br />

20/11/2009<br />

2 0901 06 2009 1869.1 Delibera di Giunta N. 84<br />

del 19/05/2010<br />

30.000,00 7.562,50<br />

22.437,50<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 63.986,88<br />

2 0901 06 2010 1718.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 30.000,00<br />

30.000,00<br />

2 0901 06 2010 1718.1 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 30.000,00<br />

30.000,00<br />

G.M.33 DEL 03/03/2011NUOVO AGGIORNAMENTO DEL P.R.G.<br />

DELLE PRESCRIZIONI ESECUTIVE E DEL REGOLAMENTO<br />

E<strong>DI</strong>LIZIO - PRESA D' ATTO DELLA NOTA DEI PROGETTISTI<br />

(PROT. 3249 16/02/2011)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 30.000,00<br />

2 0901 06 2011 2057.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011 22.655,14<br />

22.655,14<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO <strong>DI</strong><br />

ENTRATA

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 137<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 22.655,14<br />

2 0901 06 20<strong>12</strong> 2163.0 ACCERTAMENTO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 21.960,00<br />

21.960,00<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA (O.U.)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 21.960,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0901 06 283.302,36<br />

2 0902 01 1992 20.0 6.406,82<br />

6.406,82<br />

IMPEGNO ASSUNTO A FINE ESERCIZIO PER ACCERTATE<br />

ESIGENZE<br />

2 0902 01 1992 20.2 Delibera di Giunta N. 130<br />

LAVORI PER LA COSTR. <strong>DI</strong> NR. <strong>12</strong> ALLOGGI POPOLARI <strong>DI</strong><br />

E<strong>DI</strong>LIZIA ECONOMICA E POPOLARE LANDRO CALAMONI<br />

del 07/07/2000<br />

6.406,82<br />

6.406,82<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1992 6.406,82<br />

2 0902 01 1993 56.0 IMPEGNO ASSUNTO A FINE ESERCIZIO PER ACCERTATE<br />

43.717,51<br />

43.717,51<br />

ESIGENZE<br />

2 0902 01 1993 56.1 Delibera di Giunta N. 130<br />

LAVORI PER LA COSTRUZIONE <strong>DI</strong> NR. <strong>12</strong> ALLOGGI POPOLARI<br />

<strong>DI</strong> E<strong>DI</strong>.ECONOMICA E POPOLARE LANDRO CALAMONI<br />

<strong>FAVIGNANA</strong><br />

del 07/07/2000<br />

43.717,51<br />

43.717,51<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1993 43.717,51<br />

2 0902 01 1995 253.0 ING. GUSTAVO PONZE': INCARICO REDAZ. PROGR. COSTRUT. Delibera di Giunta N. 698 1.549,37<br />

1.549,37<br />

VIA DELLE FOSSE - 2^ INTERV. AGGIOR. INDEN.<br />

ESPROPRIAZIONE<br />

ING. GUSTAVO PONZE': INC. REDAZ. FRAZION. PER<br />

ATTUAZIONE PROGRAMMA COSTRUT. VIA DELLE FOSSE (II^<br />

INTERVENTO)<br />

del 17/11/1995<br />

2 0902 01 1995 254.0 Delibera di Giunta N. 699<br />

del 17/11/1995<br />

3.098,74<br />

3.098,74<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1995 4.648,11<br />

2 0902 01 2006 1584.0 QUOTA 80% <strong>DI</strong> SPETTANZA DELL'ENTE PER ALIENAZIONE -- del 06/<strong>12</strong>/2006 17.921,74<br />

17.921,74<br />

IMMOBILI I.A.C.P. <strong>DI</strong> LANDRO CALAMONI (GUARRASI ARTURO,<br />

MAZZEO DELIBERA, SAMMARTANO GIUSEPPE)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 17.921,74<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0902 01 72.694,18

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 138<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0902 02 20<strong>12</strong> 2180.0 Determina N. 482 del<br />

PROGR. COSTR. "LANDRO CALAMONI - CALVARIO EST -<br />

CALVARIO OVEST"- IND. <strong>DI</strong> ESPROPRIO TERRENO CATASTO<br />

FOGLIO 38 PARTIC. 106 <strong>DI</strong> PROPRIETA' DELLA SOC. "ING.<br />

CAMPO ANTONINO & C. SNC" - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

PROGR. COSTR. E<strong>DI</strong>LIZIA POP. "LANDRO CALAMONI -<br />

CALVARIO EST - CALVARIO OVEST" - INDENNITA' <strong>DI</strong> ESPR.<br />

TERRENO FOGLIO 38 PART. 296,299,301,304,305,306 <strong>DI</strong> PROPR.<br />

DEL SIGN. CAMPO ANTONINO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPES<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

2 0902 02 20<strong>12</strong> 2181.0 Determina N. 483 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

80.820,64<br />

148.156,87<br />

80.820,64<br />

148.156,87<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 228.977,51<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0902 02 228.977,51<br />

2 0903 02 2011 2048.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 10.000,00<br />

10.000,00<br />

IMPEGNO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' ART. 182<br />

COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS. 267/2000.<br />

2 0903 02 2011 2048.1 Determina N. 242 del<br />

REDAZIONE DEI PIANI PARTICELLARI <strong>DI</strong> ESPROPRIO DELLE<br />

ELISUPERFICI <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>, LEVANZO E MARETTIMO E <strong>DI</strong><br />

ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CATASTALI CONNESSE -<br />

DETERMINA A CONTRARRE<br />

29/06/20<strong>12</strong><br />

10.000,00<br />

10.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 10.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0903 02 10.000,00<br />

2 0903 05 2009 1663.0 Determina N. <strong>31</strong>6 del<br />

FORNITURA N. 6 PROIETTORI PER L'ELISUPERFICIE <strong>DI</strong><br />

MARETTIMO APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO<br />

30/09/2009<br />

10.454,40<br />

10.454,40<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 10.454,40<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0903 05 10.454,40<br />

2 0904 01 1997 1189.0 6.713,94<br />

6.713,94<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA CORRELATO ALL'ACCERTAMENTO<br />

D'ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1997 6.713,94<br />

2 0904 01 1998 1391.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI<br />

6.713,94<br />

6.713,94<br />

ACCERTAMENTI <strong>DI</strong> ENTRATA<br />

2 0904 01 1998 1391.1 5.181,00<br />

5.181,00<br />

DET.240 DEL 29/<strong>12</strong>/2010: INTERVENTI <strong>DI</strong> MANUTENZIONE<br />

STRAOR<strong>DI</strong>NARIA IN ALCUNI TRATTI DELLA RETE IDRICA <strong>DI</strong><br />

VIA MAZZINI E <strong>DI</strong> VIA CAMPI - E CONDOTTA PRINCIPALE<br />

FOGNARIA <strong>DI</strong> VIA MARIA SS. DELLE GRAZIE -<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1998 6.713,94

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 139<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0904 01 1999 1585.0 2.<strong>12</strong>2,45<br />

2.<strong>12</strong>2,45<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI<br />

ACCERTAMENTI <strong>DI</strong> ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1999 2.<strong>12</strong>2,45<br />

2 0904 01 2000 1451.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI<br />

1.362,05<br />

1.362,05<br />

ACCERTAMENTI <strong>DI</strong> ENTRATA (ART.183 C.5 L. D) D.LGS. 267/00<br />

2 0904 01 2000 1452.0 33.391,98<br />

33.391,98<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI<br />

ACCERTAMENTI <strong>DI</strong> ENTRATA (ART. 183 C.5 L.D) D.LGS. 267//00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2000 34.754,03<br />

2 0904 01 2001 2144.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 29.879,89<br />

29.879,89<br />

ACCERTAMENTI <strong>DI</strong> ENTRATA (ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/00)<br />

2 0904 01 2001 2145.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 44.994,76<br />

44.994,76<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI<br />

ACCERTAMENTI <strong>DI</strong> ENTRATA (ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/00)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 74.874,65<br />

2 0904 01 2002 1995.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2002 3.336,20<br />

3.336,20<br />

ACCERTAMENTI <strong>DI</strong> ENTRATA (ART. 183 C.5 D. LGS 267/00)<br />

2 0904 01 2002 1996.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2002 17.885,42<br />

17.885,42<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI<br />

ACCERTAMENTI <strong>DI</strong> ENTRATA (ART. 183 C.5 D. LGS 267/00)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2002 21.221,62<br />

2 0904 01 2003 2205.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 51.645,00<br />

51.645,00<br />

ACCERTAMENTI <strong>DI</strong> ENTRATA (ART. 183 C.5 D. LGS 267/00)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 51.645,00<br />

2 0904 01 2004 <strong>12</strong>61.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

-- del 10/08/2004 4.073,00<br />

4.073,00<br />

ALL'ACCERTAMENTO <strong>DI</strong> ENTRATA N. 886/2004 ( ART. 183 C.5 D.<br />

LGS 267/00)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2004 4.073,00<br />

2 0904 01 2005 1648.0 FINANZIAMENTO COSTRUZIONE SERBATOIO IDRICO IN -- del 22/<strong>12</strong>/2005 158.070,27<br />

158.070,27<br />

MARETTIMO

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 140<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0904 01 2005 1648.1 -- del 22/<strong>12</strong>/2005 15.898,09<br />

15.898,09<br />

INCARICO PROGETTAZIONE, <strong>DI</strong>REZIONE LAV. MISURA,<br />

CONTABILITA' ECC. PER LAVORI COSTRUZIONE SERBATOIO<br />

IDRICO ISOLA <strong>DI</strong> MARETTIMO (72.021,44+1440,42+ 14404,28)<br />

2 0904 01 2005 1648.2 Determina N. 65 del<br />

LAVORI PER LA COSTRUZIONE <strong>DI</strong> UN SERBATOIO IDRICO A<br />

MARETTIMO - PRESA D'ATTO DET. SIND. NR. 4 DEL 19/01/07 <strong>DI</strong> 22/02/2007<br />

NOMINA ING. ANTONINO MARCHESE QUALE SUPPORTO AL<br />

R.U.P. - APPROVAZ. <strong>DI</strong>SCIPL. D'INCARICO<br />

ANTICIPAZIONE STRAOR<strong>DI</strong>NARIA ALL'ECONOMO COMUNALE<br />

PER SPESE <strong>DI</strong> PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO <strong>12</strong>/02/2008<br />

ALLA COSTRUZIONE <strong>DI</strong> UN SERBATOIO IDRICO IN MARETTIMO<br />

2 0904 01 2005 1648.3 Determina N. 53 del<br />

2 0904 01 2005 1648.4 Determina N. 50 del<br />

APPALTO LAVORI COSTRUZIONE SERBATOIO IDRICO IN<br />

MARETTIMO<br />

COSTRUZIONE SERBATOIO IDRICO IN MARETTIMO - NOMINA<br />

COLLAUDATORE STATICO PER LE OPERE IN C.C.A.<br />

07/02/2008<br />

188,23<br />

133,00<br />

79.542,28<br />

188,23<br />

133,00<br />

79.542,28<br />

2 0904 01 2005 1648.6 -- del 22/<strong>12</strong>/2005 <strong>31</strong>3,96<br />

<strong>31</strong>3,96<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 158.070,27<br />

2 0904 01 2011 2049.0 IMPEGNO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' ART. 182 -- del 30/<strong>12</strong>/2011 150.000,00 65.636,14 84.363,86<br />

COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS. 267/2000.<br />

2 0904 01 2011 2049.1 Determina N. 340 del<br />

G.M. 136/20<strong>12</strong> - LAVORI COMPL. AI SENSI DELL' ART. 57 D.LGS.<br />

163/2006 RIGURDANTI LA RELIZ. TRATTO RETE FOGNANTE<br />

SULLA, SIST. DEL BIVIO TRA LA S.P. 39 E LA STRADA C.LE<br />

BA<strong>DI</strong>A - AFFID. <strong>DI</strong>TTA COLING<br />

18/09/20<strong>12</strong><br />

150.000,00 65.636,14<br />

84.363,86<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 84.363,86<br />

2 0904 01 20<strong>12</strong> 1904.0 DUPIM 2009: LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E Delibera di Giunta N. 201 959.600,33<br />

959.600,33<br />

REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO E<br />

RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE DUILIO - DECRETO CAPO<br />

<strong>DI</strong>P. AFFARI REGIONALI 20/02/20<strong>12</strong><br />

del 25/10/20<strong>12</strong><br />

2 0904 01 20<strong>12</strong> 1904.1 REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO E<br />

Delibera di Giunta N. 201<br />

RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE DUILIO - INCARICO<br />

del 25/10/20<strong>12</strong><br />

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, <strong>DI</strong>REZIONE, MISURA E<br />

CONTABILITA' A ING. CONTE SALVATORE<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'A<br />

RT. 183 COMMA 5 LETTERA B) (AV.AMM. ORD AL <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011)<br />

102.453,<strong>12</strong><br />

102.453,<strong>12</strong><br />

2 0904 01 20<strong>12</strong> 2150.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 5.000,00<br />

5.000,00<br />

2 0904 01 20<strong>12</strong> 2152.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 10.000,00<br />

10.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 974.600,33

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 141<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0904 01 1.419.153,09<br />

2 0904 03 2001 967.0 8.537,78<br />

8.537,78<br />

LAVORI <strong>DI</strong> COMPLETAMENTO <strong>DI</strong> TRATTI RETE FOGNANTE IN<br />

<strong>FAVIGNANA</strong> (8^ LOTTO)<br />

2 0904 03 2001 967.2 8.537,78<br />

8.537,78<br />

IMPRESA GEOM. ISIDORO CARDELLA: LAVORI<br />

COMPLETAMENTO TRATTI RETE FOGNANTE ISOLA <strong>DI</strong><br />

<strong>FAVIGNANA</strong> 8^ LOTTO<br />

2 0904 03 2001 2150.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 544.817,83 241.822,08 302.995,75<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

ALL'ACCERTAMENTO <strong>DI</strong> ENTRATA ART. 183 DEL D.LGS. 267/00<br />

2 0904 03 2001 2150.2 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 54.915,95<br />

54.915,95<br />

LAVORI IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI URBANI E<br />

CONDOTTA SOTTOMARINA ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - SOMME A<br />

<strong>DI</strong>SPOSIZIONE NEL Q/E - (SALDO I/01.2150.01 <strong>DI</strong> €. 2.274,00)<br />

2 0904 03 2001 2150.3 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 272.101,85 235.290,00 36.811,85<br />

LAVORI IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI URBANI E<br />

CONDOTTA SOTTOMARINA - PRESA D'ATTO VERBALE <strong>DI</strong><br />

GARA<br />

2 0904 03 2001 2150.4 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 139.638,38<br />

139.638,38<br />

PROGETTO IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI URBANI E<br />

CONDOTTA SOTTOMARINA - IMPEGNO A SALDO COMPETENZE<br />

TECNICHE NEL Q/E -<br />

2 0904 03 2001 2150.5 Determina N. 80 del<br />

REALIZZAZIONE IMPIANTO <strong>DI</strong> TRATTAMENTO E CONDOTTA<br />

SOTTOMARINA ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - RISARCIMENTO DANNI<br />

AI SIGG. GRIMAL<strong>DI</strong> S. E TORRE M.C.<br />

REALIZZAZIONE IMPIANTO <strong>DI</strong> TRATTAMENTO REFLUI URBANI<br />

E CONDOTTA SOTTOMARINA - RECUPERO SPESE <strong>DI</strong><br />

PUBBLICAZIONE -<br />

13/03/2009<br />

3.014,99<br />

3.014,99<br />

2 0904 03 2001 2150.7 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 7.097,08 6.532,08 565,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 <strong>31</strong>1.533,53<br />

2 0904 03 2005 537.0 APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'ACQUEDOTTO<br />

Determina N. 76 del <strong>12</strong>.481,30<br />

<strong>12</strong>.481,30<br />

SOTTOMARINO PER LE ISOLE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E LEVANZO.<br />

LAVORI <strong>DI</strong> RIPARAZIONE SULLE CONDOTTE ESISTENTI E<br />

OPERE <strong>DI</strong> COMPLETAMENTO. APPROV. RISULTANZE ASTA<br />

2 0904 03 2005 1768.0 -- del 14/04/2005 191.963,96<br />

191.963,96<br />

ACQUEDOTTO SOTTOMARINO <strong>FAVIGNANA</strong> E LEVANZO<br />

LAVORI RIPARAZIONE E COMPLETAMENTO<br />

14/04/2005<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 204.445,26<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0904 03 515.978,79

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 142<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0904 06 2001 1154.0 Delibera di Giunta N. 113<br />

PRE-IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER INCARICO AL GEOLOGO DR.<br />

MESSINEO<br />

del 09/08/2001<br />

3.391,81<br />

3.391,81<br />

2 0904 06 2001 2160.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 155.348,03<br />

155.348,03<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO <strong>DI</strong> ENTRATA AI SENSI<br />

ART. 183 D.LGS. 267/00<br />

2 0904 06 2001 2160.3 Determina N. 446 del<br />

REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO E CONDOTTA<br />

SOTTOMARINA : INCENTIVO IN FASE <strong>DI</strong> PROGETTAZIONE AL<br />

GEOM. SANTAMARIA LEONARDO<br />

REALIZZAZIONE IMPIANTO <strong>DI</strong> TRATTAMENTO E CONDOTTA<br />

SOTTOMARINA ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - COMPENSO PER<br />

RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE REALIZZAZIONE AL RUP<br />

ING. PIETRO VELLA<br />

06/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

2.741,32<br />

2.741,32<br />

2 0904 06 2001 2160.4 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 1.675,06<br />

1.675,06<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 158.739,84<br />

2 0904 06 2005 1769.0 ACQUEDOTTO SOTTOMARINO <strong>FAVIGNANA</strong> E LEVANZO -- del 21/04/2005 <strong>12</strong>2.806,91<br />

<strong>12</strong>2.806,91<br />

COMPETENZE TECNICHE LAVORI RIPARAZIONE E<br />

COMPETENZA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 <strong>12</strong>2.806,91<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0904 06 281.546,75<br />

2 0905 01 2005 1646.0 -- del 22/<strong>12</strong>/2005 94.907,69<br />

94.907,69<br />

IMPIANTO VALORIZZAZIONE SOSTANZA ORGANICA DA R.D.<br />

NELL'ISOLA <strong>DI</strong> LEVANZO (VE<strong>DI</strong> ACC. 05.1039)<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 94.907,69<br />

2 0905 01 2008 1068.0 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI <strong>DI</strong> MESSA IN Delibera di Giunta N. 87 213.677,46 9.842,60 203.834,86<br />

SICUREZZA <strong>DI</strong> EMERGENZA DELLA <strong>DI</strong>SCARICA IN C/DA FOSSA<br />

FELLE NEL TERRITORIO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>"<br />

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE <strong>DI</strong> PROFESSIONISTI<br />

ESTERNI PER AFFIDAMENTO INCARICO <strong>DI</strong>REZIONE LAVORI,<br />

MISURA E CONTABILITA', COOR<strong>DI</strong>NATORE MDELLA<br />

SICUREZZA IN FASE <strong>DI</strong> ESECUZIONE, REDAZIONE ATTI<br />

AGGIU<strong>DI</strong>CAZIONE APPLATO DEI LAVORI <strong>DI</strong> MESSA IN<br />

SICUREZZA <strong>DI</strong> EMERGENZA DELLA <strong>DI</strong>SCARICA IN C/DA FOSSA<br />

FELLE NEL TERRITORIO <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>"<br />

del 26/08/2008<br />

2 0905 01 2008 1068.1 Determina N. 414 del<br />

09/10/2008<br />

2 0905 01 2008 1068.6 Delibera di Giunta N. 87<br />

del 26/08/2008<br />

2 0905 01 2008 1068.7 Delibera di Giunta N. 87<br />

"LAVORI <strong>DI</strong> MESSA IN SICUREZZA <strong>DI</strong> EMERGENZA DELLA<br />

<strong>DI</strong>SCARICA IN C/DA FOSSA FELLE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>" -<br />

AFFIDAMENTO INCARICO <strong>DI</strong> COLLAUDO TECNICO -<br />

AMMINISTRATIVO ALL'ING. CRISTIANO ALBERTI<br />

del 26/08/2008<br />

15.068,86<br />

6.161,06<br />

494,50<br />

15.068,86<br />

6.161,06<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 203.834,86<br />

494,50

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 143<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0905 01 298.742,55<br />

2 0905 03 2003 2009.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2003 58.828,66<br />

58.828,66<br />

PROGETTO REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA ISOLA<br />

<strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

2 0905 03 2003 2009.4 Determina N. 37 del<br />

AUMENTO POTENZA ELETTRICA DELLA PIAZZOLA<br />

ECOLOGICA <strong>DI</strong> C/DA ARENA<br />

14/07/2005<br />

2.000,00<br />

2.000,00<br />

2 0905 03 2003 2009.5 Determina N. 7 del<br />

1.730,71<br />

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA<br />

ECOLOGICA PER IL TRASFERIMENTO DEI R.S.U. E LA<br />

18/01/2006<br />

RACCOLTA <strong>DI</strong>FFERENZIATA NELL'ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -<br />

APPROVAZIONE PERIZIA <strong>DI</strong> VARIANTE E <strong>DI</strong> ASSESTAMENTO<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO 26.946,30<br />

1.730,71<br />

2 0905 03 2003 2161.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 26.946,30<br />

2 0905 03 2003 2161.1 Determina N. 111 del<br />

LAVORI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA <strong>DI</strong><br />

LEVANZO<br />

21/05/2004<br />

151,99<br />

151,99<br />

2 0905 03 2003 2175.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 25.785,25<br />

25.785,25<br />

2 0905 03 2003 2175.1 Determina N. 251 del<br />

REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER IL<br />

TRASFERIMENTO DEI R.S.U. E LA RACCOLTA <strong>DI</strong>FFERENZIATA<br />

NELL'ISOLA <strong>DI</strong> MARETTIMO - APPROVAZIONE PROGETTO<br />

BANDO <strong>DI</strong> GARA E RELATIVO <strong>DI</strong>SCIPLINARE<br />

03/<strong>12</strong>/2004<br />

4.215,46<br />

4.215,46<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 111.560,21<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0905 03 111.560,21<br />

2 0905 06 2003 2176.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 1.700,51<br />

1.700,51<br />

PIATTAFORMA ECOLOGICA - <strong>FAVIGNANA</strong>: IMPEGNO PER<br />

INCARICHI PROFESSIONALI E COMPETENZE TECNICHE<br />

2 0905 06 2003 2177.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 3.073,25<br />

3.073,25<br />

PIATTAFORMA ECOLOGICA LEVANZO: IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER<br />

INCARICHI PROFESSIONALI E COMPETENZE TECNICHE<br />

2 0905 06 2003 2178.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 3.557,86<br />

3.557,86<br />

PIATTAFORMA ECOLOGICA MARETTIMO: IMPEGNO <strong>DI</strong> SPEA<br />

PER INCARICHI PROFESSIONALI E COMPETENZE TECNICHE<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 8.3<strong>31</strong>,62

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 144<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0905 06 8.3<strong>31</strong>,62<br />

2 0906 01 2008 650.0 -- del 21/04/2008 <strong>31</strong>.<strong>31</strong>0,89 24.707,16 6.603,73<br />

CONTRIBUTO ART.1 L.<strong>31</strong>1/04 - VALORIZZAZIONE RISERVA<br />

MARINA ISOLE EGA<strong>DI</strong> - ANNO 2008 - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

ASSUNTO IN CORRISPONDENZA ACCERTAMENTO D'ENTRATA<br />

-<br />

G.M. 19 DEL 09/02/2011: APPR.PROG.ESEC.LAVORI<br />

RIFACIM.PROSPETTI, MANUTENZ.E ADEGUAM.IMPIANTI,<br />

CAMBIO DESTINAZ. D'USO FABBR. DA A<strong>DI</strong>BIRE A SEDE A.M.P.<br />

IN MARETTIMO -<br />

2 0906 01 2008 650.7 Determina N. <strong>31</strong> del<br />

21/02/2011<br />

2.101,70 1.609,59<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 6.603,73<br />

2 0906 01 2009 1724.0 Progetto Sole e stelle per Favignana" c/o Ministero Ambiente: quota di Determina N. 441 del <strong>31</strong>.325,43<br />

<strong>31</strong>.325,43<br />

coofinanziamento.<br />

Progetto Sole e stelle per Favignana" INCARICO PROGETTAZIONE<br />

ESECUTIVA, <strong>DI</strong>REZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'<br />

FINALE ALL'ING. MARIO GAMBERALE- APPROV. <strong>DI</strong>SCIPLINARE<br />

D'INCARICO -<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009<br />

2 0906 01 2009 1724.1 Determina N. 70 del<br />

01/06/2010<br />

<strong>31</strong>.325,43<br />

492,11<br />

<strong>31</strong>.325,43<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 <strong>31</strong>.325,43<br />

2 0906 01 2010 43.0 Progetto "Sole e stelle per Favignana" c/o Ministero Ambiente. Quota di Determina N. 441 del 65.449,41 28.615,38 36.834,03<br />

coofinanziamento.<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009<br />

2 0906 01 2010 43.1 Determina N. 441 del<br />

Progetto "Sole e stelle per Favignana": INCARICO <strong>DI</strong> RESPONSABILE<br />

DELLA SICUREZZA IN FASE <strong>DI</strong> PROGETTAZIONE ED IN FASE <strong>DI</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009<br />

ESECUZIONE ALL'ING. PALMA DANIELE - APPROVAZIONE<br />

<strong>DI</strong>SCIPLINARE D'INCARICO -<br />

DT.141/U.T. DEL 04/04/20<strong>12</strong>: SELEZIONE <strong>DI</strong> UNA ESCO PER<br />

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLE SCUOLE E <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009<br />

NEL PALAZZO MUNICIPALE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - AGGIU<strong>DI</strong>CAZIONE<br />

ALLA ARIET<br />

DT. 199 DEL 29/05/20<strong>12</strong>: AGGIU<strong>DI</strong>CAZIONE DEFINITIVA ALLA<br />

ARIET: RETTIFICA DET./UT NR. 141/20<strong>12</strong> - INTEGRAZIONE <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009<br />

IMPEGNO -<br />

2 0906 01 2010 43.3 Determina N. 441 del<br />

2 0906 01 2010 43.4 Determina N. 441 del<br />

13.052,20<br />

28.604,47 28.252,38<br />

219,71<br />

13.052,20<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 36.834,03<br />

2 0906 01 2011 8.0 Progetto "Sole e stelle per Favignana" c/o Ministero Ambiente. Quota di Determina N. 441 del 70.000,00 363,00 69.637,00<br />

coofinanziamento.<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009<br />

352,09<br />

219,71<br />

2 0906 01 2011 634.0 Determina N. 56 del<br />

PRESA D'ATTO ACCORDO PROGRAMMA QUADRO STIPULA<br />

TRA IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E IL MINISTERO AMBIENTE E<br />

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PROGETTO SOLE E<br />

STELLE DELLE EGA<strong>DI</strong><br />

29/03/2011<br />

1.165.000,81<br />

1.165.000,81

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 145<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0906 01 2011 634.1 Determina N. 56 del<br />

PROGETTO "SOLE E STELLE DELLE EGA<strong>DI</strong>" - SELEZIONE <strong>DI</strong><br />

UNA E.S.C.O. PER SUPPORTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEL<br />

SETTORE PRIVATO<br />

29/03/2011<br />

2 0906 01 2011 634.2 Determina N. 56 del<br />

DT. 141 /U.T. DEL 04/04/20<strong>12</strong>: SELEZIONE <strong>DI</strong> UNA ESCO PER<br />

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLE SCUOLE E 29/03/2011<br />

NEL PALAZZO MUNICIPALE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - AGGIU<strong>DI</strong>CAZIONE<br />

ALLA ARIET<br />

109.779,00<br />

100.000,00<br />

109.779,00<br />

100.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 1.234.637,81<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0906 01 1.309.401,00<br />

2 0906 03 2003 861.0 -- del 30/05/2003 1.200,00<br />

1.200,00<br />

PROGETTO: INTERVENTI PER LA <strong>DI</strong>FFUSIONE MOTORI FUORI<br />

BORDO DELL'A.M.P. - SALDO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

2 0906 03 2003 861.9 Determina N. 139 del<br />

APPROVAZIONE ESITI <strong>DI</strong> GARA DEL <strong>12</strong>/07/04 1.200,00<br />

18/08/2004<br />

1.200,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 1.200,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0906 03 1.200,00<br />

2 0906 05 1999 1565.0 Delibera di Giunta N. 388<br />

ACQUISTO E COLLOCAZIONE SERVIZI IGIENICI ISOLE EGA<strong>DI</strong> 23.591,75<br />

del 30/<strong>12</strong>/1999<br />

2 0906 05 1999 1566.0 Delibera di Giunta N. 388<br />

ACQUISTO E COLLOCAZIONE SERVIZI IGIENICI ISOLE EGA<strong>DI</strong> 25.822,84<br />

del 30/<strong>12</strong>/1999<br />

23.591,75<br />

25.822,84<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1999 49.414,59<br />

2 0906 05 2009 1863.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 107.335,96 43.271,56 64.064,40<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />

2 0906 05 2009 1863.4 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 3.200,00<br />

3.200,00<br />

DT. 79/U.T. DEL 10/06/2010: LAVORI <strong>DI</strong> RIMESSA IN PRISTINO<br />

DEI SEGNALAMENTI MARINI <strong>DI</strong> PERIMETRAZIONE DELL'A.M.P<br />

- IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

2 0906 05 2009 1863.5 Determina N. 43 del<br />

RIPOSIZIONAM. DEI CAMPI ORMEGGIO DELL' AMP - AVVIO<br />

DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZ... - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />

SPESA -CUP F65G11000020001 - CIG Z1C002A244<br />

18/05/2011<br />

2 0906 05 2009 1863.7 Determina N. 52 del<br />

RIPOSIZIONAMENTO DEI CAMPI ORMEGGIO DELL' AMP -<br />

RIPROPOSIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ED<br />

INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA - CUP<br />

F65G11000020001 - CIG Z1C002A244<br />

<strong>31</strong>/05/2011<br />

35.000,00<br />

19.000,00<br />

35.000,00<br />

19.000,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 146<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 0906 05 2009 1863.11 Determina N. 204 del<br />

FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO <strong>DI</strong><br />

CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DELL' AMP - AFFIDAMENTO<br />

INCARICO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

06/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

6.840,40<br />

6.840,40<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 64.064,40<br />

2 0906 05 2010 1771.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 38.000,00 17.837,82 20.162,18<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />

2 0906 05 2010 1772.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2010 4.500,96 2.162,19 2.338,77<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 22.500,95<br />

2 0906 05 2011 2074.0 IMPEGNO ASSUNTO IN CORRELAZIONE ALL' ACCERTAMENTO -- del 30/<strong>12</strong>/2011 150.000,00<br />

150.000,00<br />

D' ENTRATA (VE<strong>DI</strong> CAP. ENTRATA 4113)<br />

2 0906 05 2011 2074.1 Determina N. 93 del<br />

AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO <strong>DI</strong> STU<strong>DI</strong>O E<br />

PROGETTAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO <strong>DI</strong> BARRIERE<br />

ANTISTRASCICO. APPROVAZIONE DEL <strong>DI</strong>SCIPLINARE E<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

05/06/20<strong>12</strong><br />

3.630,00<br />

3.630,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 150.000,00<br />

2 0906 05 20<strong>12</strong> 21<strong>12</strong>.0 RIPOSIZIONAMENTO DEI CAMPI ORMEGGIO DELL' AMP - Determina N. 117 del 48.387,90<br />

48.387,90<br />

INTEGRAZIONE DELL' APPALTO PER IL POTENZIAMENTO DEI<br />

CAMPI - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

2 0906 05 20<strong>12</strong> 2141.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 50.000,00<br />

50.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI<br />

D' ENTRATA (VE<strong>DI</strong> ACC. <strong>12</strong>/1321)<br />

2 0906 05 20<strong>12</strong> 2142.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 1.6<strong>12</strong>,10<br />

1.6<strong>12</strong>,10<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI<br />

D' ENTRATA (VE<strong>DI</strong> ACC. <strong>12</strong>/1321)<br />

2 0906 05 20<strong>12</strong> 2143.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 35.000,00<br />

35.000,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI<br />

D' ENTRATA (VE<strong>DI</strong> ACC. <strong>12</strong>/1321)<br />

25/07/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 135.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0906 05 420.979,94<br />

2 0906 06 2008 1820.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 49.000,00<br />

49.000,00<br />

D.D.G. N. 301 DEL 04/08/2008 - 70% DEL FINANZIAMENTO PER<br />

SPESE <strong>DI</strong> PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO<br />

FOTOVOLTAICO NEL PALAZZO MUNICIPALE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> -

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 147<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 49.000,00<br />

2 0906 06 2009 1780.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 2.570,39 72,00 2.498,39<br />

FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />

EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />

2 0906 06 2009 1780.5 Determina N. 204 del<br />

FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO <strong>DI</strong><br />

CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DELL' AMP - AFFIDAMENTO<br />

INCARICO - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

06/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

2.498,39<br />

2.498,39<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 2.498,39<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 0906 06 51.498,39<br />

2 1004 05 2011 1491.0 -- del 18/10/2011 <strong>12</strong>.830,00 4.530,24 8.299,76<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

ACCERTAMENTO D'ENTRATA (CONTRIBUTO "UN PALLONE<br />

PER AMICO"<br />

2 1004 05 2011 1491.1 Determina N. 97 del<br />

(SOMME INCLUSE IN G.M. 65/<strong>12</strong>) - COMPLETAMENTO DEI<br />

LAVORI <strong>DI</strong> RISTRUTTURAZIONE E ARREDAMENTO <strong>DI</strong> CAVA<br />

SANT' ANNA - AFFIDAMENTO INCARICO <strong>DI</strong> PROGETTAZIONE,<br />

<strong>DI</strong>REZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'<br />

G.M. 65 DEL 04/05/<strong>12</strong> - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO<br />

RELATIVO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI <strong>DI</strong><br />

RISTRUTTURAZIONE E ARREDAMENTO <strong>DI</strong> CAVA SANT' ANNA<br />

08/03/20<strong>12</strong><br />

2 1004 05 2011 1491.2 Delibera di Giunta del<br />

03/05/20<strong>12</strong><br />

9.060,48 4.530,24<br />

3.769,52<br />

4.530,24<br />

3.769,52<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 8.299,76<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 1004 05 8.299,76<br />

2 1005 01 1994 82.0 IMPEGNO SUL MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. 13.153,57<br />

13.153,57<br />

2 1005 01 1994 82.1 137,82<br />

137,82<br />

ING. BARTOLOMEO SALVO: COMPETENZE PER COLLAUDO<br />

STATICO E AMMINISTRATIVO PER LAVORI <strong>DI</strong> AMPLIAMENTO<br />

CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE ISOLA <strong>DI</strong><br />

MARETTIMO<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1994 13.153,57<br />

2 1005 01 1995 256.0 IMPRESA AGOSTA: LAVORI STRAORD. MANUTENZ. CHIESA SS. Delibera di Giunta N. <strong>12</strong>7 1.577,84<br />

1.577,84<br />

CROCIFISSO E VIALI CIMITERO C.LE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> - APPROV.<br />

ESITI GARA<br />

del 09/03/1995<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1995 1.577,84<br />

2 1005 01 20<strong>12</strong> 2151.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 30.000,00<br />

30.000,00<br />

CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 148<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 1005 01 20<strong>12</strong> 2176.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 7.543,00<br />

7.543,00<br />

IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRISPONDENZA AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 37.543,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 1005 01 52.274,41<br />

2 1005 03 2003 2242.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 39.919,86<br />

39.919,86<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN<br />

CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO <strong>DI</strong> ENTRATA PER<br />

MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.<br />

2 1005 03 2003 2242.2 Determina N. 210 del<br />

APPALTO DEI LAVORI <strong>DI</strong> AMPLIAMENTO DEL CIMITERO<br />

COMUNALE DELL'ISOLA <strong>DI</strong> MARETTIMO. APPROVAZIONE<br />

RISULTANZE ASTA PUBBLICA.<br />

ING. CAMPO SEBASTIANO: NOMINA COLLAUDATORE STATICO<br />

NEI LAVORI <strong>DI</strong> AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE <strong>DI</strong><br />

MARETTIMO<br />

21/10/2004<br />

2 1005 03 2003 2242.3 Delibera di Giunta N. 34<br />

del 17/03/2005<br />

2.502,33<br />

3.084,00<br />

2.502,33<br />

3.084,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 39.919,86<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 1005 03 39.919,86<br />

2 1103 05 2007 1902.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 1.349,71<br />

1.349,71<br />

2 1103 05 2007 1902.2 Determina N. 172 del<br />

G.M.189 DEL 16/09/2010: APPROVAZIONE PROGETTO<br />

MANUTENZIONE OR<strong>DI</strong>NARTIA E STRAOR<strong>DI</strong>NARIA MATTATOIO<br />

COMUNALE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> E SOSTITUZIONE RELATIVO<br />

DEPURATORE.<br />

06/10/2010<br />

1.349,71<br />

1.349,71<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 1.349,71<br />

2 1103 05 2008 1768.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />

-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 1.451,75<br />

1.451,75<br />

FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 (LETT. B) DEL D.<br />

LGS. 267/2000<br />

2 1103 05 2008 1768.1 Determina N. 172 del<br />

G.M.189 DEL 16/09/2010: APPROVAZIONE PROGETTO DEI<br />

LAVORI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE OR<strong>DI</strong>NARTIA E 06/10/2010<br />

STRAOR<strong>DI</strong>NARIA DEL MATTATOIO COMUNALE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

E LA SOSTITUZIONE DEL RELATIVO DEPURATORE -<br />

1.451,75<br />

1.451,75<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 1.451,75<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 1103 05 2.801,46

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 149<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

2 1103 06 1995 261.0 Delibera di Giunta N. 788<br />

LAVORI <strong>DI</strong> ADEGUAMENTO MACELLO C.LE <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> (ING. FRANCO DOMENICO PROGET.<br />

G.M.628/95)<br />

del 29/<strong>12</strong>/1995<br />

23.371,95<br />

23.371,95<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1995 23.371,95<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 1103 06 23.371,95<br />

2 1107 09 1999 1589.0 18.075,99<br />

18.075,99<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO ART. 27<br />

C.5<br />

2 1107 09 1999 1589.1 Determina N. 443 del<br />

GAL "ISOLE <strong>DI</strong> SICILIA" - FASE 2 BANDO LEADER - QUOTA <strong>DI</strong><br />

PARTECIPAZIONE DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> PER COME<br />

DELIBERATO NELLA RIUNIONE DEI SINDACI DEL 28/10/2009 -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009<br />

5.460,00<br />

5.460,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 1999 18.075,99<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 1107 09 18.075,99<br />

2 <strong>12</strong>06 09 2008 1813.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 580,00<br />

580,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO<br />

FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS 267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 580,00<br />

2 <strong>12</strong>06 09 2010 1762.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO AI -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 5.000,00<br />

5.000,00<br />

SENSI DELL'ART.183 C.5 LETT.B) DEL D.LGS.267/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 5.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 2 <strong>12</strong>06 09 5.580,00<br />

4 0000 03 2010 1417.0 -- del 30/11/2010 94,70<br />

94,70<br />

VERSAMENTO 1/5 DEL COMPENSO CORRISPOSTO ALL'EX<br />

<strong>DI</strong>PENDENTE SIG. BEVILACQUA PIETRO ANTONIO PER<br />

PIGNORAMENTO <strong>DI</strong> CRE<strong>DI</strong>TO<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 94,70<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 4 0000 03 94,70<br />

4 0000 04 2001 2166.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 25,82<br />

25,82<br />

MOSTACCI VINCENZO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 150<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

4 0000 04 2001 2167.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 3.098,74<br />

3.098,74<br />

ME<strong>DI</strong>TERRANEO VILLAGES: RESTITUZIONE DFEPOSITO<br />

CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2001 2168.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 25,82<br />

25,82<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMNETO<br />

FABBRICATO ALLA RETE IDRICA: IACOVIELLO CATERINA<br />

4 0000 04 2001 2169.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 196,25<br />

196,25<br />

TARANTOLA BUS S.R.L.: TASSA CONCESSIONE AUTOLINEE<br />

URBANE ANNO 2001<br />

4 0000 04 2001 2172.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2001 206,58<br />

206,58<br />

RALLO FRANCESCA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2001 3.553,21<br />

4 0000 04 2002 920.0 MARGARINI GIACOMO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE -- del 09/07/2002 154,94<br />

154,94<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2002 921.0 -- del 09/07/2002 258,23<br />

258,23<br />

BRANCACCIO VALERIO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2002 923.0 -- del 09/07/2002 154,94<br />

154,94<br />

BEVILACQUA PIETRO PAOLO: SVINCOLO DEPOSITO<br />

CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2002 925.0 -- del 09/07/2002 50,00<br />

50,00<br />

EMANUELA LIOTTI: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2002 926.0 -- del 09/07/2002 50,00<br />

50,00<br />

EMANUELA LIOTTI: SVINCOLO DEP. CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2002 928.0 -- del 09/07/2002 103,29<br />

103,29<br />

CAMPO ANTONINO: SVINCOLO DEP. CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2002 929.0 -- del 09/07/2002 52,00<br />

52,00<br />

D'AGOSTARO LORETO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2002 930.0 -- del 09/07/2002 57,33<br />

57,33<br />

ACCAR<strong>DI</strong> MARIANNA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 151<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

4 0000 04 2002 9<strong>31</strong>.0 -- del 09/07/2002 100,00<br />

100,00<br />

MARCHESE SANTINO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2002 1455.0 -- del 24/10/2002 150,00<br />

150,00<br />

LIOTTI EMANUELA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

PER SCAVI ALLACCIAMENTO ELETTRICO<br />

4 0000 04 2002 1865.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2002 100,00<br />

100,00<br />

SANNA PASQUALE EUGENIO: DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FOGNATURA<br />

4 0000 04 2002 1867.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2002 105,68<br />

105,68<br />

BONO GIUSEPPE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2002 1868.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2002 25,82<br />

25,82<br />

TALLARITA SAVERIO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2002 1870.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2002 51,65<br />

51,65<br />

RITUNNO FORTUNATA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2002 1.413,88<br />

4 0000 04 2003 642.0 PECORILLA FILIPPA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE -- del 06/05/2003 25,82<br />

25,82<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2003 644.0 -- del 06/05/2003 100,00<br />

100,00<br />

TALLARITA SAVERIO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2003 1042.0 -- del 24/06/2003 535,00<br />

535,00<br />

V.A.N.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO<br />

FORNITURA ARMI PER IL CORPO <strong>DI</strong> POLIZIA MUNICIPALE<br />

4 0000 04 2003 1379.0 -- del 17/09/2003 100,00<br />

100,00<br />

OVAKIL VICTOR: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2003 1380.0 -- del 17/09/2003 25,82<br />

25,82<br />

ROCCIA GABRIELE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2003 1381.0 -- del 17/09/2003 <strong>12</strong>9,11<br />

<strong>12</strong>9,11<br />

ROCCIA GABRIELE: DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO<br />

FABBRICATO RETE FOGNANTE

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 152<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

4 0000 04 2003 1385.0 SOC. EGA<strong>DI</strong> TURISMO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE -- del 17/09/2003 50,00<br />

50,00<br />

4 0000 04 2003 1797.0 -- del 02/<strong>12</strong>/2003 100,00<br />

100,00<br />

PRESTIGIACOMO GIOVANNI: SVINCOLO DEPOSITO<br />

CAUZIONALE<br />

4 0000 04 2003 2110.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 2.000,00<br />

2.000,00<br />

SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA BUONI<br />

AGIP - ANNO 2003<br />

4 0000 04 2003 2145.0 -- del 03/02/2004 100,00<br />

100,00<br />

RALLO FRANCESCO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2003 2146.0 -- del 03/02/2004 100,00<br />

100,00<br />

PIAZZA GABRIELLA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2003 2148.0 -- del 03/02/2004 154,94<br />

154,94<br />

GENERALI IMPIANTI S.R.L.: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2003 2190.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 25,82<br />

25,82<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO<br />

FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2003 2191.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2003 100,00<br />

100,00<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO<br />

FABBRICATO RETE IDRICA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2003 3.546,51<br />

4 0000 04 2004 1051.0 BHRENBERG UTE LISA: RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

-- del 29/06/2004 100,00<br />

100,00<br />

CAUZIONALE<br />

4 0000 04 2004 1055.0 -- del 29/06/2004 200,00<br />

200,00<br />

FAVITUR XXI SECOLO S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE<br />

FOGNANTE<br />

4 0000 04 2004 1056.0 -- del 29/06/2004 200,00<br />

200,00<br />

GUCCIONE MARIA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2004 1057.0 -- del 29/06/2004 439,00<br />

439,00<br />

IL PORTICO S.N.C.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 153<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

4 0000 04 2004 1058.0 COCCO ANNA MARIA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 29/06/2004 100,00<br />

100,00<br />

4 0000 04 2004 1409.0 -- del 13/09/2004 100,00<br />

100,00<br />

ALIOTTI CRISTINA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2004 1662.0 -- del 04/11/2004 51,65<br />

51,65<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO<br />

FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2004 1663.0 -- del 04/11/2004 51,65<br />

51,65<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO<br />

FABBRICATO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2004 1664.0 -- del 04/11/2004 1.000,00<br />

1.000,00<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ISTALLAZIONE LINEE<br />

ELETTRICHE SOTTERRANEE<br />

4 0000 04 2004 2136.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2004 650,00<br />

650,00<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI<br />

SENSI DELL'ART.183 DEL D.Lgs.263/2000<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2004 2.892,30<br />

4 0000 04 2005 1728.0 VENZA GIOVANNA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 100,00<br />

100,00<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2005 1729.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 350,00<br />

350,00<br />

RINAUDO NICOLO':RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2005 17<strong>31</strong>.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 50,00<br />

50,00<br />

CHIOFALO GIUSEPPINA: RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

CAUZIONALE<br />

4 0000 04 2005 1732.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 100,00<br />

100,00<br />

SOC. CONSORTILE FLORIO <strong>FAVIGNANA</strong> A R.L.: RESTITUZIONE<br />

DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2005 1736.0 BALBI MICHELE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 50,00<br />

50,00<br />

4 0000 04 2005 1752.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 2.700,00<br />

2.700,00<br />

SELMA S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 154<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

4 0000 04 2005 1753.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 1.000,00<br />

1.000,00<br />

SELMA S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA<br />

4 0000 04 2005 1754.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 400,00<br />

400,00<br />

SELMA S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA<br />

4 0000 04 2005 1759.0 IL PORTICO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 100,00<br />

100,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 4.850,00<br />

4 0000 04 2006 781.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO -- del 19/06/2006 100,00<br />

100,00<br />

RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2006 783.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO -- del 19/06/2006 1<strong>12</strong>,50<br />

1<strong>12</strong>,50<br />

4 0000 04 2006 1<strong>12</strong>8.0 -- del 18/09/2006 500,00<br />

500,00<br />

ME<strong>DI</strong>A S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA<br />

4 0000 04 2006 1<strong>12</strong>9.0 -- del 18/09/2006 50,00<br />

50,00<br />

BANNINO ELISA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2006 11<strong>31</strong>.0 -- del 18/09/2006 25,82<br />

25,82<br />

D'ASCOLI FRANCESCA: RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

CAUZIONALE ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2006 1132.0 -- del 18/09/2006 100,00<br />

100,00<br />

SUDATL MAURIZIO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2006 1<strong>31</strong>5.0 -- del 20/10/2006 100,00<br />

100,00<br />

RECUPERO FRANCESCA: RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

CAUZIONALE<br />

4 0000 04 2006 1<strong>31</strong>6.0 -- del 20/10/2006 100,00<br />

100,00<br />

BANNINO GIUSEPPE NICOL0': RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE<br />

FOGNANTE<br />

4 0000 04 2006 1616.0 -- del 13/<strong>12</strong>/2006 200,00<br />

200,00<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO<br />

FABBRICATO RETE IDRICA

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 155<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

4 0000 04 2006 1617.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO -- del 13/<strong>12</strong>/2006 50,00<br />

50,00<br />

4 0000 04 2006 1805.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2006 25,82<br />

25,82<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO<br />

FABBRICATO ALLA RETE FOGNANTE<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 1.364,14<br />

4 0000 04 2007 1<strong>31</strong>2.0 ALEO SALVATORE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 08/10/2007 100,00<br />

100,00<br />

ALLACCIO FABBRICATI RETE FOGNARIA<br />

4 0000 04 2007 1<strong>31</strong>5.0 SELMA DEPOSITO CAUZIONALE P/E NR 16/07 SP -- del 08/10/2007 300,00<br />

300,00<br />

4 0000 04 2007 1<strong>31</strong>6.0 -- del 08/10/2007 150,00<br />

150,00<br />

CAMPO GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO<br />

FABBRICATO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2007 1<strong>31</strong>7.0 -- del 08/10/2007 500,00<br />

500,00<br />

BERTOLINO VITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO<br />

FOGNATURE<br />

4 0000 04 2007 1685.0 -- del <strong>12</strong>/<strong>12</strong>/2007 100,00<br />

100,00<br />

LAMPASONA FRANCESCA: RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

CAUZIONALE ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA<br />

4 0000 04 2007 1686.0 PONZIO VINCENZA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del <strong>12</strong>/<strong>12</strong>/2007 100,00<br />

100,00<br />

4 0000 04 2007 1687.0 -- del <strong>12</strong>/<strong>12</strong>/2007 50,00<br />

50,00<br />

BRIZZI GIUSEPPE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2007 1689.0 MARIANI GABRIELLA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del <strong>12</strong>/<strong>12</strong>/2007 50,00<br />

50,00<br />

4 0000 04 2007 1887.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 200,00<br />

200,00<br />

PETTAZZONI MAURIZIO: RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

CAUZIONALE PER SCAVO<br />

4 0000 04 2007 1889.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 150,00<br />

150,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 156<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

4 0000 04 2007 1890.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 500,00<br />

500,00<br />

4 0000 04 2007 1891.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2007 50,00<br />

50,00<br />

ROCCIA ROSARIO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER<br />

ALLACCIAMENTO RETE IDRICA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 2.250,00<br />

4 0000 04 2008 678.0 INTERVENTI ABITATIVI NEI CONFRONTI <strong>DI</strong> UTENTI SLOGGIATI Determina N. 133 del 1.500,00<br />

1.500,00<br />

- IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

4 0000 04 2008 1725.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2008 1.500,00<br />

1.500,00<br />

BULGARELLA COSTRUZIONI S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

CAUZIONALE ALLACCIAMENTO RETE IDRICA E RETE<br />

FOGNANTE<br />

4 0000 04 2008 1726.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 50,00<br />

50,00<br />

SAMMARTANO IGNAZIO: RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

CAUZIONALE<br />

4 0000 04 2008 1727.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2008 250,00<br />

250,00<br />

TERRA DEL SOLE S.A.S.: RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

CAUZIONALE RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2008 1728.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2008 200,00<br />

200,00<br />

COCCO FRANCESCA MARIA: RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

CAUZIONALE ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2008 1729.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2008 100,00<br />

100,00<br />

ALCHINE' S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2008 17<strong>31</strong>.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2008 300,00<br />

300,00<br />

BATTAGLIA ANNA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2008 1732.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2008 150,00<br />

150,00<br />

LIVOLSI GIOVANNA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2008 1733.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2008 100,00<br />

100,00<br />

BATTISTA DAVIDE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2008 1734.0 GEBBIA S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO RETE IDRICA -- del 30/<strong>12</strong>/2008 300,00<br />

300,00<br />

24/04/2008

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 157<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

4 0000 04 2008 1736.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2008 200,00<br />

200,00<br />

BANNINO BRIGIDA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2008 1738.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2008 200,00<br />

200,00<br />

CAMPIONE VALERIA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

RETE IDRICA E FOGNANTE<br />

4 0000 04 2008 1739.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2008 50,00<br />

50,00<br />

RE GIUSEPPE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

E<strong>DI</strong>FICIO VIA LUNGOMARE DUILIO<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 4.900,00<br />

4 0000 04 2009 933.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO SERVIZIO -- del 20/07/2009 300,00<br />

300,00<br />

DERATTIZZAZIONE E <strong>DI</strong>SINFESTAZIONE TERRITORIO<br />

COMUNALE<br />

4 0000 04 2009 1803.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 250,00<br />

250,00<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO<br />

FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2009 1804.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 50,00<br />

50,00<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO<br />

STRADALE<br />

4 0000 04 2009 1806.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 60,00<br />

60,00<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO<br />

STRADALE<br />

4 0000 04 2009 1807.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 100,00<br />

100,00<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO<br />

FABBRICATO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2009 1808.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 100,00<br />

100,00<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO<br />

FABBRICATO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2009 1809.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 50,00<br />

50,00<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO<br />

FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2009 1810.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 300,00<br />

300,00<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO<br />

FABBRICATO RETE ELETTRICA<br />

4 0000 04 2009 18<strong>12</strong>.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 350,00<br />

350,00<br />

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO<br />

RETE ELETTRICA

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 158<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

4 0000 04 2009 1814.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 500,00<br />

500,00<br />

4 0000 04 2009 1815.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 500,00<br />

500,00<br />

4 0000 04 2009 1816.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETE IDRICA -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 200,00<br />

200,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 2.760,00<br />

4 0000 04 2010 733.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZO<br />

-- del 30/06/2010 228,29<br />

228,29<br />

<strong>DI</strong>SINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

4 0000 04 2010 1728.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 1.000,00<br />

1.000,00<br />

PETROLTECNICA S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

CAUZIONALE PER ALLACCIMENTO FABBRICATO RETE<br />

FOGNANTE<br />

4 0000 04 2010 1729.0 CARRARA PIERA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 65,00<br />

65,00<br />

4 0000 04 2010 1730.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 2.000,00<br />

2.000,00<br />

S.E.A. S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER<br />

SCAVO IN VIA ROMA<br />

4 0000 04 2010 17<strong>31</strong>.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 400,00<br />

400,00<br />

S.E.A. S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI<br />

ATTRAVERSAMENTO VIA CIRCONVALLAZIONE<br />

4 0000 04 2010 1734.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 200,00<br />

200,00<br />

S.E.A. S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P/E 6/10<br />

S.P.<br />

4 0000 04 2010 1735.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 100,00<br />

100,00<br />

TORTORICI MANLIO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCAIAMENTO ALLA RETE<br />

4 0000 04 2010 1737.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 300,00<br />

300,00<br />

S.E.A. S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P/E 26/10<br />

S.P.<br />

4 0000 04 2010 1738.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 <strong>12</strong>5,00<br />

<strong>12</strong>5,00<br />

S.E.A. S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P/E 27/10<br />

S.P.

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 159<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

4 0000 04 2010 1739.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 100,00<br />

100,00<br />

BANNINO ELISA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 2010 1741.0 S.E.A. S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P/E 56/10 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 300,00<br />

300,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2010 4.818,29<br />

4 0000 04 2011 1711.0 TORRENTE SALVATORE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE -- del 29/11/2011 150,00<br />

150,00<br />

ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2011 17<strong>12</strong>.0 -- del 29/11/2011 400,00<br />

400,00<br />

TORRENTE SALVATORE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2011 1713.0 -- del 29/11/2011 100,00<br />

100,00<br />

MARTINEZ SALVATORE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE IDRICA E FOGNANTE<br />

4 0000 04 2011 1714.0 -- del 29/11/2011 1.000,00<br />

1.000,00<br />

RUSSO RENATO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER<br />

SCAVO<br />

4 0000 04 2011 1715.0 -- del 29/11/2011 350,00<br />

350,00<br />

S.E.A. <strong>FAVIGNANA</strong>: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO<br />

RETE ELETTRICA<br />

4 0000 04 2011 1716.0 -- del 29/11/2011 205,00<br />

205,00<br />

S.E.A. <strong>FAVIGNANA</strong>: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO<br />

RETE ELETTRICA<br />

4 0000 04 2011 1717.0 -- del 29/11/2011 150,00<br />

150,00<br />

S.E.A. <strong>FAVIGNANA</strong>: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO<br />

RETE ELETTRICA<br />

4 0000 04 2011 1718.0 -- del 29/11/2011 175,00<br />

175,00<br />

BRUGNONE LEONARDO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2011 1719.0 -- del 29/11/2011 150,00<br />

150,00<br />

S.E.A. <strong>FAVIGNANA</strong>: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO<br />

RETE ELETTRICA<br />

4 0000 04 2011 1720.0 -- del 29/11/2011 150,00<br />

150,00<br />

S.E.A. <strong>FAVIGNANA</strong>: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO<br />

RETE ELETTRICA

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 160<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

4 0000 04 2011 1722.0 -- del 29/11/2011 1.000,00<br />

1.000,00<br />

IMMOBILIARE MARETTIMO: SVINCOLO DEPOSITO<br />

CAUZIONALE ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2011 2034.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011 75,00<br />

75,00<br />

SPATARO SALVATORE:RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

PER ALLACCIAMENTO FABBRICATO ALLA RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 2011 2036.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011 100,00<br />

100,00<br />

CAMPO PIETRO PAOLO: RESTITUZIONE DEPOSITO<br />

CAUZIONALE<br />

4 0000 04 2011 2038.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2011 100,00<br />

100,00<br />

SAN PAOLO GIUSEPPE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 4.105,00<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1437.0 GREEN GARDEN: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER -- del 27/09/20<strong>12</strong> 400,00<br />

400,00<br />

APPALTO LAVORI PULIZIA MARCIAPIE<strong>DI</strong> STRADALI ANNO 20<strong>12</strong><br />

(VE<strong>DI</strong> ACC.<strong>12</strong>/850)<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1439.0 -- del 27/09/20<strong>12</strong> 228,16<br />

228,16<br />

GREEN GARDEN: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br />

GARA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE 20<strong>12</strong> (VE<strong>DI</strong> ACC.<strong>12</strong>/852)<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1806.0 -- del 26/11/20<strong>12</strong> 50,00<br />

50,00<br />

A<strong>DI</strong>LE MONICA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1807.0 -- del 26/11/20<strong>12</strong> 100,00<br />

100,00<br />

VALENZA ANNA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1809.0 -- del 26/11/20<strong>12</strong> 100,00<br />

100,00<br />

MISSO LEONARDO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1810.0 -- del 26/11/20<strong>12</strong> 100,00<br />

100,00<br />

TEDESCO ISABELLA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1811.0 -- del 26/11/20<strong>12</strong> 340,00<br />

340,00<br />

EGITTO ALESSANDRO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 18<strong>12</strong>.0 BAR UCCIO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE -- del 26/11/20<strong>12</strong> 100,00<br />

100,00

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 161<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1813.0 QUARTANA ANTONINO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE -- del 26/11/20<strong>12</strong> 100,00<br />

100,00<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1814.0 TAMMARO SALVATORE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE -- del 26/11/20<strong>12</strong> 100,00<br />

100,00<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1815.0 -- del 26/11/20<strong>12</strong> 100,00<br />

100,00<br />

TAMMARO SALVATORE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1816.0 CAMPO ALBERTO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE -- del 26/11/20<strong>12</strong> 150,00<br />

150,00<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1817.0 -- del 26/11/20<strong>12</strong> 50,00<br />

50,00<br />

TEDESCO AGATA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1818.0 -- del 26/11/20<strong>12</strong> 225,00<br />

225,00<br />

S.E.A. S.P.A.: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE RETE<br />

ELETTRICA P/E1/<strong>12</strong><br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1819.0 -- del 26/11/20<strong>12</strong> 300,00<br />

300,00<br />

QUARTANA ANTONINO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE IDRICA<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1820.0 -- del 26/11/20<strong>12</strong> 100,00<br />

100,00<br />

ERNANDES GIOACCHINO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1821.0 PONZIO BALDASSARE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE -- del 26/11/20<strong>12</strong> 100,00<br />

100,00<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1822.0 -- del 26/11/20<strong>12</strong> 50,00<br />

50,00<br />

S.E.A. S.P.A.: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA (SIG. CORDARO GIUSEPPE)<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 1823.0 -- del 26/11/20<strong>12</strong> 100,00<br />

100,00<br />

S.E.A. S.P.A.: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA (SIG. CANNISTRARO<br />

GIUSEPPINA)<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 2155.0 S.E.A. S.P.A.: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE P/E 29/<strong>12</strong> S.P. -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 105,00<br />

105,00<br />

4 0000 04 20<strong>12</strong> 2156.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 700,00<br />

700,00<br />

BIANCO GIANFRANCA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE<br />

PER SCAVO RETE STRADALE ALLACC. RETE ELETTRICA -

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 162<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 3.598,16<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 4 0000 04 40.051,49<br />

4 0000 05 2005 1091.0 -- del 25/08/2005 458,48<br />

458,48<br />

INDENNITA' <strong>DI</strong> ESPROPRIAZIONE TERRENO SITO IN<br />

MARETTIMO A FAVORE DELLA <strong>DI</strong>TTA VELIA S.R.L.<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 458,48<br />

4 0000 05 2006 1786.0 CONTROVERSIA <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong>/<strong>DI</strong>TTA DUSTY S.R.L. -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2006 2.482,22<br />

2.482,22<br />

- RIMBORSO SPESE LEGALI<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2006 2.482,22<br />

4 0000 05 2007 808.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

-- del 13/06/2007 <strong>12</strong>,95<br />

<strong>12</strong>,95<br />

ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 07.574<br />

4 0000 05 2007 1701.0 -- del 17/<strong>12</strong>/2007 77,47<br />

77,47<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATO NR. 07.1<strong>31</strong>1<br />

4 0000 05 2007 1702.0 -- del 17/<strong>12</strong>/2007 77,47<br />

77,47<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 07.1<strong>31</strong>2<br />

4 0000 05 2007 1703.0 -- del 17/<strong>12</strong>/2007 77,47<br />

77,47<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 07.1<strong>31</strong>3<br />

4 0000 05 2007 1704.0 -- del 17/<strong>12</strong>/2007 77,47<br />

77,47<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 07.1<strong>31</strong>4<br />

4 0000 05 2007 1705.0 -- del 17/<strong>12</strong>/2007 77,47<br />

77,47<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 07.1<strong>31</strong>5<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2007 400,30<br />

4 0000 05 2008 773.0 PROGETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE<br />

Determina N. 184 del<br />

30,00<br />

30,00<br />

DELL'IMPIANTO <strong>DI</strong> TRATTAMENTO E CONDOTTA<br />

SOTTOMARINA DELL'ISOLA <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> PUBBLICAZIONE<br />

ESITO SU CRONACHE PARLAMENTARI SICILIANE<br />

4 0000 05 2008 1644.0 -- del 19/<strong>12</strong>/2008 424,00<br />

424,00<br />

INCENTIVO RILEVATORI COMUNALI E<strong>DI</strong>LIZIA SCOLASTICA<br />

(VE<strong>DI</strong> ACC. 08/1092)<br />

08/05/2008

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 163<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2008 454,00<br />

4 0000 05 2011 1405.0 APPROVAZIONE PROGETTO "ESTATE NEI PARCHI 2011" E Determina N. 67 del 24.108,97 <strong>12</strong>.186,00 11.922,97<br />

RELAT5IVO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />

4 0000 05 2011 1780.0 -- del 10/<strong>12</strong>/2011 4.560,42<br />

4.560,42<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC. 11/1190<br />

(DA REGOLARIZZARE)<br />

4 0000 05 2011 1782.0 -- del 10/<strong>12</strong>/2011 16.296,75<br />

16.296,75<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC./11.1193<br />

(DA REGOLARIZZARE)<br />

4 0000 05 2011 1784.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC./11.1195 -- del 10/<strong>12</strong>/2011 1.192,18<br />

1.192,18<br />

14/07/2011<br />

4 0000 05 2011 1916.0 Determina N. 413 del<br />

G.M. N. 228 DEL 23/<strong>12</strong>/11 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 -<br />

ACQUISIZIONE SERVI E IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

29/<strong>12</strong>/2011<br />

1.210,00 990,00<br />

220,00<br />

4 0000 05 2011 1956.0 Determina N. 67 del<br />

APPROVAZIONE PROGETTO "ESTATE NEI PARCHI 2011" -<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRISPONDENZA<br />

ACC.11.925.02 (QUOTA CONTRIBUENTI)<br />

15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI<br />

2011 - PRESA D'ATTO DEL 10% DEL CONTRIBUTO<br />

FORFETTARIO VARIABILE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA<br />

DELLA SOMMA E RELATIVO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

14/07/2011<br />

4 0000 05 2011 2029.0 Determina N. 325 del<br />

16/<strong>12</strong>/2011<br />

1.920,00<br />

2.085,20<br />

1.920,00<br />

2.085,20<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 38.197,52<br />

4 0000 05 20<strong>12</strong> 413.0 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE Determina N. 17 del <strong>12</strong>.511,20 <strong>12</strong>.400,00 111,20<br />

ABITAZIONI 2011" - PRESA D' ATTO DEL 2° ANTICIPO PARI AL<br />

60% DEL CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE -<br />

ACCERTAMENTO D' ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPES<br />

08/02/20<strong>12</strong><br />

4 0000 05 20<strong>12</strong> 1429.0 COSTITUZIONE DLEL' UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED Determina N. 204 del<br />

AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO AI 03/10/20<strong>12</strong><br />

<strong>DI</strong>PENDENTI AD ESSO ASSEGNATI PER LE ELEZIONI<br />

REGIONALI 20<strong>12</strong> - MO<strong>DI</strong>FICA DELLA DET. I SETTORE 202/<strong>12</strong><br />

4 0000 05 20<strong>12</strong> 1429.2 ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 20<strong>12</strong> - LIQUIDAZIONE E Determina N. 265 del<br />

PAGAMENTO AL PERSONALE COMUNALE PER PRESTAZ. RESE 05/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

IN ORARIO STROR<strong>DI</strong>NARIO - PERIODO DAL 28/10/20<strong>12</strong> AL<br />

27/11/20<strong>12</strong><br />

4 0000 05 20<strong>12</strong> 1798.0 XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI Determina N. 254 del<br />

2011 - PRESA D' ATTO DELA SALDO DEL CONTRIBUTO<br />

20/11/20<strong>12</strong><br />

FORFETARIO VARIABILE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA<br />

DELLA SOMMA E RELATIVO IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

4 0000 05 20<strong>12</strong> 1837.0 AFFIDAMENTO SERVIZIO <strong>DI</strong> PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI <strong>DI</strong> Determina N. 2<strong>31</strong> del<br />

<strong>FAVIGNANA</strong> E LEVANZO - <strong>DI</strong>TTA INCARICATA "PULIDOR2000" - 26/10/20<strong>12</strong><br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />

9.753,35 9.696,34<br />

3.421,97 3.405,84<br />

4.840,60<br />

387,20<br />

57,01<br />

16,13<br />

4.840,60<br />

387,20

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 164<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

4 0000 05 20<strong>12</strong> 1993.0 -- del 28/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 3.250,00<br />

3.250,00<br />

IMEPGNO ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACCERTAMENTO<br />

D'ENTRATA NR. <strong>12</strong>/<strong>12</strong>84 (GAC ISOLE DELLA SICILIA)<br />

4 0000 05 20<strong>12</strong> 1996.0 -- del 28/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 4.402,74<br />

4.402,74<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE<br />

ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. <strong>12</strong>/<strong>12</strong>91 -<br />

REGOLARIZZAZIONE AMM/CONTABILE -<br />

4 0000 05 20<strong>12</strong> 1997.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> 6.524,99<br />

6.524,99<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC. <strong>12</strong>/<strong>12</strong>95<br />

- REGOLARIZZAZIONE AMM/VO - CONTABILE -<br />

4 0000 05 20<strong>12</strong> 2020.0 Determina N. 257 del<br />

RIMBORSO SPESE AL SIGNOR INCAVIGLIA SALVATORE PER IL<br />

SERVIZIO PRESTATO PRESSO LA FRAZIONE ISOLA <strong>DI</strong> LEVANZO<br />

IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL<br />

28/10/20<strong>12</strong><br />

RIMBORSO SPESE A N. 2 MILITARI DELLA GUAR<strong>DI</strong>A <strong>DI</strong><br />

FINANZA PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LA FRAZIONE<br />

ISOLA <strong>DI</strong> LEVANZO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI<br />

ELETTORALI DEL 28/10/<strong>12</strong><br />

28/11/20<strong>12</strong><br />

4 0000 05 20<strong>12</strong> 2066.0 Determina N. 284 del<br />

<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 19.853,94<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 4 0000 05 61.846,46<br />

200,20<br />

80,00<br />

200,20<br />

80,00<br />

4 0000 06 20<strong>12</strong> 2072.0 Determina N. 225 del<br />

ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL' ECONOMO COMUNALE PER<br />

ACQUISTI URGENTI <strong>DI</strong> MATERIALE <strong>DI</strong> CONSUMO<br />

28/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong><br />

1.000,00<br />

1.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 20<strong>12</strong> 1.000,00<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 4 0000 06 1.000,00<br />

4 0000 07 2005 1782.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2005 1.687,72<br />

1.687,72<br />

REG. AMM/CONT. A SALDO ANNO 2005 - SOMMA DA<br />

DESTINARE A SPESE CONTRATTUALI E/O <strong>DI</strong>RITTI <strong>DI</strong><br />

SEGRETERIA<br />

Tot<strong>al</strong>e Anno 2005 1.687,72<br />

Tot<strong>al</strong>e Intervento 4 0000 07 1.687,72<br />

Tot<strong>al</strong>e Gener<strong>al</strong>e 13.201.032,74

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 165<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

ANALISI PER ANNO <strong>DI</strong> FORMAZIONE<br />

Titolo 1 <strong>Residui</strong> provenienti <strong>da</strong>ll'esercizio Progressivo a tutto il<br />

1992 8.158,03<br />

1992 8.158,03<br />

1993 1.694,23<br />

1993 9.852,26<br />

1994 1.694,23<br />

1994 11.546,49<br />

1995 1.694,23<br />

1995 13.240,72<br />

1996 1.782,04<br />

1996 15.022,76<br />

1997 2.520,57<br />

1997 17.543,33<br />

1998 1.660,67<br />

1998 19.204,00<br />

1999 1.557,62<br />

1999 20.761,62<br />

2000 9.550,57<br />

2000 30.<strong>31</strong>2,19<br />

2001 10.267,03<br />

2001 40.579,22<br />

2002 15.446,56<br />

2002 56.025,78<br />

2003 11.220,95<br />

2003 67.246,73<br />

2004 5.555,89<br />

2004 72.802,62<br />

2005 35.578,69<br />

2005 108.381,<strong>31</strong><br />

2006 104.856,62<br />

2006 213.237,93<br />

2007 192.257,79<br />

2007 405.495,72<br />

2008 113.032,43<br />

2008 518.528,15<br />

2009 259.858,49<br />

2009 778.386,64<br />

2010 540.585,32<br />

2010 1.<strong>31</strong>8.971,96<br />

2011 449.093,33<br />

2011 1.768.065,29<br />

20<strong>12</strong> 1.911.892,15<br />

20<strong>12</strong> 3.679.957,44<br />

Tot<strong>al</strong>e residui del Titolo 1 3.679.957,44<br />

Titolo 2 <strong>Residui</strong> provenienti <strong>da</strong>ll'esercizio Progressivo a tutto il<br />

1990 4.089,90<br />

1990 4.089,90<br />

1991 2.065,83<br />

1991 6.155,73<br />

1992 6.519,23<br />

1992 <strong>12</strong>.674,96<br />

1993 43.717,51<br />

1993 56.392,47

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 166<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e residui del Titolo<br />

1994 27.<strong>31</strong>6,77<br />

1994 83.709,24<br />

1995 86.692,29<br />

1995 170.401,53<br />

1996 5.459,64<br />

1996 175.861,17<br />

1997 6.713,94<br />

1997 182.575,11<br />

1998 9.080,50<br />

1998 191.655,61<br />

1999 141.926,85<br />

1999 333.582,46<br />

2000 529.456,36<br />

2000 863.038,82<br />

2001 569.906,11<br />

2001 1.432.944,93<br />

2002 <strong>31</strong>.372,59<br />

2002 1.464.<strong>31</strong>7,52<br />

2003 285.060,01<br />

2003 1.749.377,53<br />

2004 135.342,67<br />

2004 1.884.720,20<br />

2005 648.604,44<br />

2005 2.533.324,64<br />

2006 <strong>12</strong>0.049,78<br />

2006 2.653.374,42<br />

2007 2.391,75<br />

2007 2.655.766,17<br />

2008 459.199,05<br />

2008 3.114.965,22<br />

2009 173.075,18<br />

2009 3.288.040,40<br />

2010 176.089,79<br />

2010 3.464.130,19<br />

2011 3.500.890,61<br />

2011 6.965.020,80<br />

20<strong>12</strong> 2.451.374,13<br />

20<strong>12</strong> 9.416.394,93<br />

2<br />

9.416.394,93<br />

Titolo 4 <strong>Residui</strong> provenienti <strong>da</strong>ll'esercizio Progressivo a tutto il<br />

2001 3.553,21<br />

2001 3.553,21<br />

2002 1.413,88<br />

2002 4.967,09<br />

2003 3.546,51<br />

2003 8.513,60<br />

2004 2.892,30<br />

2004 11.405,90<br />

2005 6.996,20<br />

2005 18.402,10<br />

2006 3.846,36<br />

2006 22.248,46<br />

2007 2.650,30<br />

2007 24.898,76<br />

2008 5.354,00<br />

2008 30.252,76<br />

2009 2.760,00<br />

2009 33.0<strong>12</strong>,76

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />

Esercizio 2013<br />

Codice Bilancio<br />

<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />

Pagina 167<br />

Impegno Descrizione Documento<br />

Assestato Pagato Residuo<br />

Tot<strong>al</strong>e residui del Titolo<br />

2010 4.9<strong>12</strong>,99<br />

2010 37.925,75<br />

2011 42.302,52<br />

2011 80.228,27<br />

20<strong>12</strong> 24.452,10<br />

20<strong>12</strong> 104.680,37<br />

4<br />

104.680,37<br />

Tot<strong>al</strong>e gener<strong>al</strong>e<br />

13.201.032,74

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