bilancio economico preventivo - Azienda USL di Reggio Emilia

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bilancio economico preventivo - Azienda USL di Reggio Emilia

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

2011

Allegati A • B a Delibera n. 0111 del 27/05/2011

Bilancio Economico Preventivo anno 2011

Sintesi del budget anno 2011


Bilancio economico preventivo

2011

Allegato A


Azienda USL di Reggio Emilia

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

(art. 7, comma 1, L.R. 50/94)

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO 2011

A VALORE DELLA PRODUZIONE

01 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO GESTIONE SANITARIA 862.989.677

01 Contributi c/esercizio da FSR indistinti 794.764.014

02 Contributi c/esercizio da FSR finalizzati 441.482

03 Contributi c/esercizio da FSN vincolati 2.500.000

04 Altri contributi c/esercizio 8.085.031

30 Contributi per Fondo Regionale per la non Autosufficienza 57.199.150

02 PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO 22.887.000

01 Prestazioni di degenza ospedaliera 10.068.000

02 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.207.000

03 Somministrazione farmaci 2.123.000

04 Trasporti sanitari 310.000

05 Consulenze 777.000

06 Prestazioni del Dipartimento di Sanità pubblica 3.128.000

07 Prestazioni diverse e cessioni di beni 204.000

08 Attività libero professionale 4.070.000

03 RIMBORSI 46.749.572

01 Degenza ospedaliera 7.830.000

02 Specialistica ambulatoriale 255.000

03 Farmaceutica convenzionata esterna 1.805.000

04 Medicina di base e pediatria 334.000

05 Prestazioni termali 15.579

06 Rimborsi per cessione beni di consumo 29.574.993

07 Rimborsi per servizi erogati da terzi 3.545.000

08 Altri rimborsi 3.390.000

04 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 8.000.000

01 Compartecipazione alla spesa 8.000.000

05 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI -

01 Incrementi di immobilizzazioni

06 STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO 2.700.000

01 Sterilizzazione quote ammortamento 2.700.000

07 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -

01 Variazione delle rim. di beni in corso di lav., semilav. e finiti -

02 Variazione delle attività in corso -

08 ALTRI RICAVI 633.000

01 Ricavi da patrimonio immobiliare 571.000

02 Ricavi diversi 62.000

03 Plusvalenze ordinarie -

04 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie -

30 FRNA - Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie

TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 943.959.249

B COSTI DELLA PRODUZIONE

09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 108.070.356

1 Beni sanitari 104.160.356

2 Beni non sanitari 3.910.000

30 Beni non sanitari finanziati dal Fondo Regionale per la non Autosufficienza

10 ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI 564.016.010

01 Prestazioni di degenza ospedaliera 217.537.720

02 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 71.336.850

03 Somministrazione farmaci 6.587.000

04 Assistenza farmaceutica 76.528.719

05 Medicina di base e pediatria 56.926.000

06 Continuità assistenziale e medici dell'emergenza 4.807.500

07 Assistenza protesica 11.185.000

08 Assistenza integrativa e ossigenoterapia 3.190.500

09 Assistenza termale 2.264.579

10 Rette 12.138.088

11 Servizi sanitari e riabilitativi 5.405.000

1


Azienda USL di Reggio Emilia

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

(art. 7, comma 1, L.R. 50/94)

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO 2011

12 Trasporti sanitari 6.334.104

13 Consulenze sanitarie 2.545.000

14 Attività libero professionale 3.000.000

15 Lavoro interinale e collaborazioni sanitarie 1.960.800

16 Altri servizi sanitari 21.075.000

17 Assegni, sussidi e contributi 3.995.000

30 Oneri a rilievo sanitario e rette finanziati dal Fondo Regionale per la Non 29.716.007

31 Servizi assistenziali finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosuffi 10.079.647

32 Assegni e contributi finanziati p dal Fondo Regionale per la gNon Autosuffic 16.654.320

38

diretta dell'Azienda finanziati dal Fondo Regionale per la Non

Autosufficienza -

39

Oneri a rilievo sanitario per ass.za disabili c/o strutture a gestione

diretta dell'Azienda finanziati dal Fondo Regionale per la Non

Autosufficienza 749.176

11 ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 44.919.000

01 Manutenzioni 7.430.000

02 Servizi tecnici 19.680.000

03 Consulenze non sanitarie 40.000

04 Lavoro interinale e collaborazioni non sanitarie 294.000

05 Utenze 10.005.000

06 Assicurazioni 3.700.000

07 Formazione 620.000

08 Organi istituzionali 572.000

09 Altri servizi non sanitari 2.578.000

12 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 4.210.000

01 Affitti, locazioni e noleggi 4.210.000

02 Leasing -

03 Service

13 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 192.500.785

01 Personale medico e veterinario 64.958.786

02 Personale sanitario non medico – dirigenza 7.113.566

03 Personale sanitario non medico – comparto 79.201.591

04 Personale professionale – dirigenza 954.363

05 Personale professionale – comparto -

06 Personale tecnico – dirigenza 959.778

07 Personale tecnico – comparto 21.321.733

08 Personale amministrativo – dirigenza 1.615.763

09 Personale amministrativo – comparto 16.375.205

14 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 12.159.216

01 Ammortamento immobilizzazioni immateriali 864.764

02 Ammortamento immobilizzazioni materiali 11.194.452

03 Svalutazione delle immobilizzazioni -

04 Svalutazione dei crediti 100.000

15 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO -

01 Variazione rimanenze sanitarie -

02 Variazione rimanenze non sanitarie -

16 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 370.000

01 Accantonamenti per rischi 370.000

17 ALTRI ACCANTONAMENTI 1.046.126

01 Altri accantonamenti 1.046.126

18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.561.000

01 Costi amministrativi 2.561.000

02 Minusvalenze ordinarie -

03 Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie -

30 FRNA - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie -

TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE 929.852.493

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 14.106.756

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Azienda USL di Reggio Emilia

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

(art. 7, comma 1, L.R. 50/94)

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO 2011

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

19 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI -

01 Proventi da partecipazioni -

20 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 8.000

01 Altri proventi finanziari 8.000

21 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 4.268.279

01 Interessi su mutui 3.138.279

02 Interessi su anticipazioni di tesoreria 500.000

03 Interessi su debiti verso fornitori e oneri diversi 600.000

04 Oneri finanziari 30.000

TOTALE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 4.260.279

D

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

22 RIVALUTAZIONI

01 Rivalutazioni -

23 SVALUTAZIONI -

01 Svalutazioni -

TOTALE D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 PROVENTI STRAORDINARI 200.000

01 Plusvalenze straordinarie -

02 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie 200.000

25 ONERI STRAORDINARI -

01 Minusvalenze straordinarie -

02 Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie -

TOTALE E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 200.000

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.046.477

26 IMPOSTE 14.498.342

01 Irap 14.198.342

02 Imposte sul reddito d'esercizio 300.000

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - 4.451.865

Ammortamenti netti 4.471.797

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO RIDETERMINATO 19.932

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La predisposizione del bilancio economico preventivo per il 2011 è stata

effettuata nel rispetto delle linee di indirizzo definite dalla Direzione Generale Sanità e

Politiche Sociali con nota prot. n. PG/2011/124073 del 18/05/2011

Il bilancio economico preventivo è composto da:

• Schema di Conto economicobilancio preventivo anno 2011;

• Schema di Rendiconto finanziario di liquidità (fonti-impieghi) – anno 2011.

RISORSE FINANZIARIE

La programmazione regionale 2011 ha come riferimento un volume

complessivo di risorse da destinare alle Aziende Sanitarie pari a 7.871,129 milioni di

euro, così suddivise:

• quanto a 7.459,545 milioni di euro alla copertura dei livelli essenziali di

assistenza di cui:

- 7.074,930 milioni ripartiti tra le aziende sulla base della quota

capitaria;

- 217,208 milioni quale quota storica a finanziamento del FRNA;

- 6,000 milioni per far fronte all’adeguamento del riparto a quota

capitaria sulla base dell’effettiva consistenza della popolazione

al 1° gennaio 2011;

- 41,000 milioni destinati all’assistenza ai pazienti dimessi dagli ex

ospedali psichiatrici e a finanziamento di progetti di

innovazione afferenti l’area della salute mentale;

- 54,080 milioni destinati al finanziamento dell’Agenzia Regionale

Prevenzione Ambiente;

- 66,327 milioni destinati a finanziare progetti e funzioni sovraaziendali

(emergenza 118, progetto sangue ed emoderivati,

trapianti, ecc.) nonché specificità aziendali;

• quanto a 73,400 milioni di Euro per il finanziamento del sistema

integrato con l’Università di cui:

- 47,700 milioni a titolo di integrazione tariffaria per l’impatto di

ricerca e didattica;

- 10,000 milioni a titolo di integrazione tariffaria per progetti di

ricerca;

- 15,700 milioni destinati al finanziamento dei corsi universitari delle

professioni sanitarie;

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• quanto a 32,000 milioni per il finanziamento di strutture e funzioni

regionali (Agenzia Sanitaria Regionale, obiettivi e progetti per

l’innovazione e altro);

• quanto a 232,558 milioni quale finanziamento a garanzia dell’equilibrio

economico finanziario complessivo e qualificazione dell’assistenza

ospedaliera;

• quanto a 50,000 milioni quale ulteriore contributo al FRNA dell’anno

2011;

• quanto a 23,626 milioni per altre voci (interventi area dipendenze,

interventi umanitari, integrazione sanità penitenziaria, contenimento

liste d’attesa, ecc.).

E’ opportuno evidenziare che, a fronte di un quadro generale legato alla scarsità

di risorse per il finanziamento del S.S.N., a livello regionale è stata fatta un’analisi del

sistema di finanziamento per rafforzare il riparto a quota capitaria, trasferendo su tale

quota alcune voci di finanziamento che fino al 2010 venivano ripartite con criteri

specifici.

Nel riparto a quota capitaria 2011 sono state assorbite, rispetto al 2010, le voci

di finanziamento corrispondenti a: assistenza termale, oneri vari personale

dipendente, specificità aziendali, contributo aziende ospedaliere e IRCCS per le

funzioni di alta specialità, contributo per trascinamento arretrati contratto, esclusività

di rapporto del personale universitario.

All’interno del riparto alle Aziende USL è confluita anche una quota spettante alle

Aziende Ospedaliere, trattenuta direttamente dal finanziamento pro-capite delle

Aziende USL e assegnata alle Aziende Ospedaliere sulla base del livello di utilizzo delle

strutture ospedaliere medesime. Nello specifico alla nostra Azienda vengono trattenuti

6,266 milioni per l’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova e 4,098 milioni per le altre

Aziende Ospedaliere.

Dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al Servizio Sanitario

Regionale:

- 7.569,793 milioni sono le risorse effettive a disposizione per garantire i

livelli essenziali di assistenza;

- 115,145 milioni costituiscono la risultanza del riparto delle risorse di

Fondo Sanitario Nazionale accantonate per il finanziamento degli obiettivi

prioritari a livello nazionale;

- 36,191 milioni rappresentano la quota per la Regione Emilia Romagna

delle risorse finanziarie aggiuntive pari a 486,500 milioni di euro,

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corrispondenti ai 7/12 degli 834 milioni di euro che lo Stato si era

impegnato a reperire nel corso del 2010 con successivi provvedimenti

legislativi, parte integrante del finanziamento per il SSN, previste

dall’Intesa del 9 dicembre 2009 sul Patto per la Salute 2010-2012;

- 150 milioni costituiscono l’impegno a carico del bilancio regionale a

garanzia dell’equilibrio del Servizio sanitario regionale.

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L’ANNO 2011

(in milioni di euro)

Finanziamento dei livelli di assistenza € 7.459,545

Finanziamento sistema integrato SSR – € 73,400

Università

Finanziamento strutture e funzioni € 32,000

regionali, innovazione

Garanzia equilibrio economico-finanziario e € 232,558

qualificazione assistenza ospedaliera

Ulteriore contributo al FRNA € 50,000

Altro da ripartire € 23,626

Risorse complessive del S.S.R. € 7.871,129

Secondo quanto previsto nella programmazione regionale di cui alla nota sopra

richiamata prot. PG/2011/124073 saranno trasferiti a quest’azienda 805,683 milioni

quale assegnazione per livelli di assistenza comprensivi dell’importo di 11,308 milioni

destinati a finanziare il FRNA per la quota relativa ai disabili e 10,365 milioni vincolati

alle Aziende Ospedaliere. Inoltre a garanzia dell’equilibrio economico finanziario e a

sostegno dei processi di qualificazione vengono assegnati a questa Azienda ulteriori 3

milioni.

L’assegnazione annua a finanziamento di progetti, funzioni, contributi finalizzati e

vincolati, compreso quella relativa alle funzioni di sanità penitenziaria, è stata stimata

negli stessi importi riconosciuti nell’anno precedente, mentre è stato previsto in

riduzione, per un importo pari ad 1 milione di euro, il finanziamento assegnato per

l’incremento della popolazione residente all’1.1.2011.

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I contributi complessivi, in parte stimati, sono ripartiti secondo la tabella

seguente:

Contributi c/esercizio da F.S.R. indistinti Preventivo 2011

Risorse distribuite a quota capitaria 787.010.432

Adeguamento popolazione all’ 1.1.2011 1.000.000

Assistenza pazienti dimessi ex OO.PP. 5.390.700

Corsi universitari 223.079

Contenimento liste d’attesa 1.139.803

Totale 794.764.014

Contributi c/esercizio da F.S.R. finalizzati 441.482

Contributi c/esercizio da F.S.R. vincolati 2.500.000

Altri contributi c/esercizio

Indennizzi emotrasfusi L. 210/92 2.300.000

Contributi sanità penitenziaria 5.290.286

Interventi su strada 244.745

Trasferimenti da altri enti 250.000

Totale 8.085.031

Finanziamento F.R.N.A.

Risorse da F.S.R. 33.038.228

Risorse Bilancio R.E.R. 16.052.749

Totale 49.090.977

Totale Contributi c/esercizio da F.S.R. 854.881.504

A tali risorse assegnate andrà aggiunto il risconto derivante dalle quote del Fondo

Regionale per la Non Autosufficienza non utilizzate nel corso del 2010 per un importo

di 8,108 milioni di euro.

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FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA

Per l’anno di riferimento il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza istituito in

attuazione dell’art. 51 della Legge Regionale n. 27 del 23.12.2004, a livello regionale,

ammonta a 461,600 milioni di euro (Nota prot. PG/2011/84420 del 04/04/2011) così

costituiti:

• 310,600 milioni sono le risorse messe a disposizione dal FSR e risultanti

dalle quote “storiche” riferite agli interventi per anziani e disabili;

• 151 milioni rappresentano le risorse regionali.

A questa Azienda la Regione assegna 49,091 milioni di euro così composti:

• 35,097 milioni come quota assegnata in base alla popolazione ultra

settantacinquenne residente all’1/1/2010;

• 12,740 milioni come finanziamento disabili su quota storica aumentata

dell’ 1,5% più quota storica gravissime disabilità acquisite;

• 1,254 milioni come quota aggiuntiva per gestioni particolari rilevate dal

processo di accreditamento.

A tali risorse devono essere aggiunte quelle derivanti dalle quote di fondo non

utilizzate nell’anno 2010 e riscontate nell’anno 2011. L’ammontare dei risconti 2010 è

pari a 8,108 milioni di Euro.

In data 19 maggio 2011 la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ha approvato la

ripartizione delle risorse 2011 del Fondo Regionale per la non autosufficienza ai

Distretti, secondo il seguente prospetto:

Risorse ripartite agli ambiti distrettuali

Ambito

distrettuale

Quota

FRNA

su pop

>75 al

01/01/10

Quota

disabili

GRAD

Quota CSI

Gestioni

speciali

TOTALE

FRNA

Montecchio 4.139.613 1.337.482 139.884 2.339 - 5.619.318

Reggio Emilia 14.482.377 4.851.252 549.045 8.485 940.000 20.831.160

Guastalla 4.916.738 1.561.346 275.996 2.731 225.000 6.981.811

Correggio 3.587.444 1.193.354 70.795 2.087 41.000 4.894.681

Scandiano 4.533.453 1.787.613 194.553 3.127 26.000 6.544.745

Castelnovo nè

Monti

3.437.033 703.321 55.678 1.230 22.000 4.219.262

TOTALE 2011 35.096.658 11.434.368 1.285.951 20.000 1.254.000 49.090.977

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Il Fondo è gestito separatamente all’interno del bilancio aziendale, con specifici conti

economici individuati secondo le indicazioni riportate nella Delibera di Giunta n. 2313

del 27.12.07 e non produce effetti nella determinazione del risultato finale di esercizio.

Per ciascun distretto viene poi predisposto un bilancio separato che rendiconta

l’utilizzo delle risorse assegnate, al fine di garantire ed assicurare la massima

trasparenza e verificabilità delle stesse.

BILANCIO FRNA PREVENTIVO 2011

RICAVI

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER FRNA 49.090.977

QUOTA 2010 DA RISCONTARE 8.108.173

Totale RICAVI 57.199.150

COSTI

ANZIANI 34.500.730

GRACER 1.420.300

DISABILI 11.810.650

ALTRI INTERVENTI 9.467.470

Totale COSTI 57.199.150

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PREVISIONI DI SPESA

Con riferimento alle previsioni di spesa per l’anno 2011 si è tenuto conto di

quanto specificato dalla Regione che ha definito, con nota prot. PG/2011/124073 del

18.05.2011, gli obiettivi per ciascuna Azienda sanitaria nonchè la programmazione

prevista per l’anno in corso. Viene confermato l’obbligo per tutte le Aziende di

raggiungere una situazione di equilibrio economico finanziario. Per il 2011 la

condizione di equilibrio è definita deducendo dal risultato di esercizio le sole quote di

ammortamento per beni mobili e immobili presenti in inventario al 31.12.2007 e non

coperte da finanziamento pubblico.

- Acquisto di beni: nelle previsioni si è tenuto conto del fabbisogno relativo al

magazzino farmaceutico a cui fanno riferimento oltre a questa Azienda, le

Aziende Ospedaliere di Reggio Emilia e Modena, l’azienda USL di Modena e

l’Ospedale Sassuolo SPA. Per quanto riguarda gli acquisti che si riferiscono a

tale attività commerciale si è considerato, in via previsionale, un valore pari al

consuntivo 2010, mentre relativamente ai consumi aziendali si è stimato un

aumento del 4% circa rispetto all’esercizio appena concluso. Per i beni non

sanitari si sono sostanzialmente confermati gli importi del consuntivo 2010.

- Prestazioni di degenza ospedaliera: nella previsione si è mantenuto un

valore costante, in linea con l’anno 2010, sia relativamente all’accordo di

fornitura con l’azienda ospedaliera di Reggio Emilia, sia per le altre prestazioni

di degenza in mobilità. Per quanto riguarda l’ospedalità privata si sono

incrementate le tariffe del 2% sempre però nell’ambito del tetto di budget

accordato.

- Prestazioni specialistiche ambulatoriali: si incrementano i costi dei medici

convenzionati interni a causa del trascinamento sul 2011 dei costi relativi al

rinnovo della convenzione; si è considerato inoltre un aumento nel fabbisogno

di ore per il contenimento delle liste di attesa e per il potenziamento di

prestazioni. Aumentano anche i costi delle prestazioni rientranti nell’accordo di

fornitura con l’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova.

- Assistenza farmaceutica: in linea con le indicazioni regionali si è considerata

una diminuzione nel costo dell’assistenza farmaceutica convenzionata. A livello

regionale, a seguito di provvedimenti AIFA di riduzione dei prezzi dei farmaci

generici e a scadenze di brevetti, si prevede che la spesa media diminuisca del

3% rispetto al 2010. Per la nostra Azienda si stima, sulla base dell’andamento

del primo trimestre, una diminuzione del 2% circa rispetto al consuntivo 2010.

- Medicina di base, pediatria e continuità assistenziale: l’incremento

previsto su tali costi è dovuto al trascinamento del rinnovo delle convenzioni,

all’aumento della popolazione assistita e, per quanto riguarda i pediatri, a nuovi

accordi stipulati in base a progetti regionali. Aumentano anche i costi

dell’emergenza territoriale poiché si prevede l’ingresso di nuovi medici. Si è

proceduto inoltre ad un accantonamento per il rinnovo delle convenzioni del

triennio 2010-2012 pari all’indennità di vacanza contrattuale applicata sul

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monte compensi 2009. Complessivamente l’accantonamento ammonta a

261.126 Euro.

- Assistenza protesica, integrativa e ossigenoterapia: per quanto riguarda

l’assistenza protesica si è stimato un incremento del 4% circa sul consuntivo

2010 soprattutto in seguito all’aumento degli assistiti. Per lo stesso motivo si

prevede un incremento del 5% circa per l’assistenza integrativa e

l’ossigenoterapia.

- Assistenza termale: per il 2011 non sono previsti adeguamenti tariffari, si è

quindi confermato il dato di consuntivo 2010.

- Altri servizi sanitari: in seguito alla definizione dell’Accordo di Fornitura con

l’Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova, al quale si fa rinvio per il dettaglio nella

Relazione del Direttore Generale, tenuto conto delle prestazioni che verranno

erogate che si stimano in linea con l’anno precedente, si è riconosciuta in

incremento la quota a sostegno dei processi di qualificazione dei servizi e

dell’attività ospedaliera svolta nei confronti dei cittadini residenti. Come da

indicazioni regionali si è inoltre provveduto a trasferire i costi per service

dall’aggregato “Godimento beni di terzi” all’aggregato “Acquisto di servizi

sanitari”.

- Acquisto di servizi non sanitari: per quanto riguarda le manutenzioni e i

servizi tecnici si confermano sostanzialmente i dati di consuntivo 2010. In

seguito alla revisione dei canoni e all’ampliamento delle strutture, si

incrementano invece le utenze.

- Godimento beni di terzi: aumenta la voce di spesa relativa ai canoni di

noleggio delle attrezzature sanitarie in seguito alla fornitura, in via di

aggiudicazione, di nuove apparecchiature per mammografia digitale negli

ospedali del presidio. Diminuisce però l’importo complessivo dell’aggregato per

il trasferimento, come evidenziato in precedenza, dei costi relativi ai service alla

voce “altri servizi sanitari”.

- Personale dipendente: si prevede un incremento nel costo del personale

dipendente pari a circa 1.700.000 Euro dovuto principalmente al trascinamento

dei costi riguardanti le nuove assunzioni avvenute nel corso del 2010

riguardanti il completamento degli organici per la sanità penitenziaria. Inoltre

sul 2011 incidono il previsto incremento di dotazione organica già autorizzato

con Delibera di Giunta n. 1975 del 13.12.2010 e l’incremento di spesa per

l’indennità di vacanza contrattuale (circa 350.000 Euro in più rispetto al 2010).

- Ammortamenti: nel 2011 si è previsto un importo complessivo pari a Euro

12.059.216 di cui 2.700.000 sterilizzati, confermando il valore dell’anno 2010.

- Oneri finanziari: rispetto al 2010 si è considerata una lieve riduzione degli

interessi passivi su mutui per effetto delle quote semestrali per interessi da

rimborsare, progressivamente decrescenti. Si è stimato invece un aumento

degli interessi passivi per anticipazione di tesoreria nell’ipotesi di un maggior

11


icorso alla stessa ed anche un incremento negli interessi passivi nei confronti

dei fornitori per effetto di un previsto peggioramento nei tempi di pagamento.

- FRNA: nel precedente paragrafo dedicato al FRNA sono evidenziati i costi che

fanno riferimento alla gestione del Fondo, che comunque non incidono sulla

gestione sanitaria.

Il bilancio di previsione 2011 chiude con un disavanzo di 4.451.865 Euro. Tale risultato

rispetta l’equilibrio economico finanziario come richiesto dalla Regione, che prevede la

copertura delle quote di ammortamento relative ai beni entrati in produzione dall’anno

2008.

L’Azienda si impegna a mettere in atto tutte le azioni per poter rispettare tale

previsione, con un monitoraggio puntuale e costante di tutte le voci che incidono

sull’andamento della spesa. La massima attenzione verrà posta sulla gestione delle

risorse umane, sui consumi dei beni sanitari e sul governo della spesa farmaceutica

con particolare riferimento all’appropriatezza prescrittiva.

ASSISTENZA SANITARIA PENITENZIARIA

In seguito all’applicazione del DPCM 1° aprile 2008, che ha previsto il trasferimento

alle Aziende Sanitarie delle funzioni relative alla Sanità Penitenziaria, questa Azienda

USL di Reggio Emilia ha preso in carico la gestione sanitaria della Casa Circondariale e

dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario.

L’Ospedale Psichiatrico Giudiziario è l’unica struttura presente in Emilia Romagna, che,

a seguito dell’Accordo Stato Regioni siglato nel novembre 2009, avrebbe dovuto avere

come bacino d’utenza le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia

e Trentino Alto Adige. In realtà tale accordo non è stato rispettato e non si è avviato il

trasferimento per competenza in strutture alternative, per cui, al 31 dicembre 2010,

l’OPG ospitava 276 pazienti, di cui 147 erano invece residenti fuori bacino, non

considerati quindi nel finanziamento per quota capitaria destinata alla provincia di

Reggio Emilia.

Già dall’anno 2009 era stato richiesto ed autorizzato un ampliamento della dotazione

organica con forte potenziamento di tutte le figure professionali, finalizzato a

ricondurre l’organico ad una consistenza adatta a garantire la continuità dell’assistenza

sanitaria e la sua conformità ai LEA orientata al miglioramento qualitativo delle

prestazioni e degli ambienti in una struttura (OPG) che, già allora come oggi, risulta

particolarmente sovraffollata. Nel 2010 sono stati aperti e sanitarizzati altri 2 reparti

offrendo ai ricoverati la possibilità di muoversi liberamente nel reparto nelle ore

diurne, anziché essere reclusi in cella.

L’analisi di questi primi anni di gestione vede un costante e forte assorbimento di

risorse, come si evince dalla tabella sotto riportata, che ha trovato corrispondente

finanziamento da parte della Regione.

12


Per l’anno 2011 si stima che i costi per sostenere la sanità penitenziaria siano in linea

con quelli dell’anno 2010; a fronte di essi è stata prevista la medesima quota di

finanziamento.

CARCERE + SERT O.P.G. TOTALE

2010 2011 2010 2011 2010 2011

ACQUISTO BENI 67.064 542.268 609.332

ONERI A RILIEVO

SANITARIO –

RETTE-SERVIZI

SANITARI

58.979 109.053

168.032

SERVIZI TECNICI 15.644 44.488 60.132

COLLABORAZIONI

SANITARIE

PERSONALE

CONVENZIONATO

PERSONALE

DIPENDENTE

2.717 0 2.717

374.754 248.592 623.346

398.396 3.413.439 3.811.835

TOTALE 917.554 900.000 4.357.840 4.350.000 5.275.394 5.300.000

Visto l’elevato numero di pazienti non residenti inseriti all’interno dell’O.P.G., la

Direzione Aziendale si impegnerà, insieme con la Regione Emilia-Romagna, per far sì

che possano essere recuperati dalle altre regioni coinvolte gli oneri relativi

all’assistenza sanitaria prestata ai loro cittadini da questa struttura.

13


RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA’

La tabella che segue mostra il rendiconto finanziario di liquidità, secondo lo

schema proposto dalla Regione, che riporta i flussi di entrata e di uscita relativi alla

gestione corrente, nonché i flussi di spesa relativi agli investimenti correlati alle diverse

tipologie di finanziamento.

Per l’anno 2011 si parte da una situazione negativa nei confronti dell’Istituto

Tesoriere, ma la gestione corrente riesce a garantire un saldo di cassa positivo.

La gestione extracorrente evidenzia invece un saldo negativo: a fronte degli

investimenti previsti sia per quanto riguarda i lavori in corso, che per l’acquisto di

arredi e attrezzature, è stata indicata la quota di finanziamento proveniente dai

contributi in c/capitale ed è stata stimata quella proveniente dal piano alienazioni.

Il saldo finale di cassa risulta essere negativo e comunque in linea rispetto a

quello iniziale.

14


FONTE / IMPIEGHI anno 2011

importo

euro/1

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI

a) Cassa 143.825

b) + Istituto Tesoriere

c) + c/c postale 70.623

d) - Debiti vs Istituto Tesoriere -

34.210.733

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI -

33.996.285

GESTIONE CORRENTE

a) Risultato economico dell'esercizio -

4.451.865

b) + ammortamenti 12.059.216

c) - quota utilizzo contributi in c/capitale -

2.700.000

d) + accantonamenti al "Premio operosità medici SUMAI" (al netto dell'utilizzo) 280.000

e) + accantonamenti per rischi ed oneri (al netto degli utilizzi) 500.000

f) + minusvalenze da svalutazioni contabili e plusvalenze da rivalutazioni contabili

g) + minusvalenze da cessione e plusvalenze da cessione

h) + altri costi non monetari e altri ricavi non monetari

i) + sopravvenienze e insussistenze

j) - incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

k) ± variazione scorte (+decremento; -incremento)

l) ± variazione crediti "non finanziari" (+decremento; -incremento) -

8.000.000

m) ± variazione ratei e risconti attivi (+decremento; -incremento)

n) ± variazione debiti "non finanziari" (-decremento; +incremento) 9.000.000

o) ± variazione ratei e risconti passivi (-decremento; +incremento)

TOTALE NET CASH GESTIONE CORRENTE 6.687.351

GESTIONE EXTRACORRENTE

1) FONTI per disinvestimenti 11.000.000

a) di immobilizzazioni immateriali e materiali 11.000.000

b) di immobilizzazioni finanziarie varie

2) FONTI per nuovi finanziamenti 4.000.000

a) da mutui

b) da contributi in c/capitale 4.000.000

c) da altri finanziamenti diretti

TOTALE FONTI 15.000.000

1) IMPIEGHI per nuovi investimenti -

22.500.000

a) di immobilizzazioni immateriali e materiali ( *) -

22.500.000

b) di immobilizzazioni finanziarie varie

2) IMPIEGHI per rimborsi di finanziamenti -

2.877.045

a) da mutui -

2.877.045

b) da altri finanziamenti diretti

TOTALE IMPIEGHI -

25.377.045

CONTRIBUTI

Contributi per ripiano perdite

TOTALE NET CASH GESTIONE EXTRACORRENTE -

10.377.045

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI

a) Cassa 280.000

b) + Istituto Tesoriere

c) + c/c postale 35.500

d) - Debiti vs Istituto Tesoriere -

38.001.479

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI -

37.685.979

(*) dettaglio voci: 800.000 € beni strumentali diversi

3.700.000 € attr. Sanitarie e non sanitarie

18.000.000 € immob in corso e acconti e fabbricati

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PIANO DEGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE E ARREDI SANITARI 2011

Nell’anno 2011 sono previsti investimenti in risorse tecnologiche ed arredi per un

importo di Euro 5.411.736, di cui Euro 3.787.247 destinati all’acquisizione di attrezzature

sanitarie per gli Ospedali del Presidio, Euro 1.224.489 destinati a Distretti e Dipartimenti e

la restante quota ( Euro 400.000 ) all’acquisto di arredi ospedalieri.

L’investimento complessivo in arredi è quest’anno principalmente determinato dalla

necessità di arredare i reparti ristrutturati negli Ospedali di Guastalla (DH oncologico) e

Montecchio Emilia (Cardiologia, DH Oncologico, Ostetricia - Ginecologia, Endoscopia)

nonché di acquisire gli arredi per la nuova struttura del Dipartimento di Salute Mentale

ubicata in Via Petrella a Reggio Emilia, che diventerà il nuovo polo dei servizi residenziali

ed ambulatoriali per pazienti psichiatrici.

Di particolare rilievo per quanto riguarda le tecnologie sanitarie risulterà

l’investimento per il potenziamento delle attrezzature ecografiche destinate sia ai reparti

ospedalieri di tutto il presidio sia ai servizi territoriali con l’acquisizione di oltre una ventina

di attrezzature, la completa ristrutturazione della Centrale di Sterilizzazione di Scandiano

sia per quanto riguarda le attrezzature che gli arredi, il rinnovamento di buona parte della

dotazione di defibrillatori destinati a tutti i reparti ospedalieri (sostituzione di 50

attrezzature).

Sono stati inoltre previsti Euro 2.542.000 per investimenti in attrezzature

informatiche (hardware e software).

Nelle tabelle di seguito riportate viene evidenziato il dettaglio delle tecnologie

sanitarie previste per l’acquisto.

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Servizio Approvvigionamenti

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Euro

Totale Investimenti Presidio Ospedaliero 4.187.247,00

Totale Investimenti Distretti e Dipartimenti 1.224.489,00

5.411.736,00

Totale

17


Servizio Approvvigionamenti

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Totale Presidio Ospedaliero

Euro

Attrezzature Sanitarie già autorizzate 2.897.017,00

Attrezzature Sanitarie di nuova autorizzazione 733.800,00

Arredi ed altre attrezzature 400.000,00

Automezzi (n.2 Ambulanze per P.S. Castelnovo ne’ Monti) 156.430,00

Totale 4.187.247,00

18


Servizio Approvvigionamenti

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Totale Distretti e Dipartimenti

Euro

Attrezzature Sanitarie autorizzate 588.780,00

Arredi ed altre attrezzature autorizzati 635.709,00

1.224.489,00

Totale

19


Servizio Approvvigionamenti

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Distretto di Reggio Emilia

Attrezzature Sanitarie autorizzate 201.554,00

Arredi ed altre attrezzature autorizzati 41.269,00

Euro

Totale 242.823,00

20


Servizio Approvvigionamenti

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Distretto di Montecchio

Attrezzature Sanitarie autorizzate 56.547,00

Arredi ed altre attrezzature autorizzati 13.480,00

Euro

Totale 70.027,00

21


Servizio Approvvigionamenti

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Distretto di Scandiano

Attrezzature Sanitarie autorizzate 86.014,00

Arredi ed altre attrezzature autorizzati 34.892,00

Euro

Totale 120.906,00

22


Servizio Approvvigionamenti

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Distretto di Correggio

Attrezzature Sanitarie autorizzate 16.940,00

Arredi ed altre attrezzature autorizzati 800,00

Euro

Totale 17.740,00

23


Servizio Approvvigionamenti

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Distretto di Guastalla

Attrezzature Sanitarie autorizzate 35.365,00

Arredi ed altre attrezzature autorizzati 7.412,00

Euro

Totale 42.777,00

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Servizio Approvvigionamenti

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Distretto di Castelnovo ne’ Monti

Attrezzature Sanitarie autorizzate 118.710,00

Arredi ed altre attrezzature autorizzati 9.297,00

Euro

Totale 128.007,00

25


Servizio Approvvigionamenti

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Dipartimento di Salute Mentale

Euro

Attrezzature Sanitarie autorizzate 22.867,00

Arredi ed altre attrezzature autorizzati 406.776,00

429.643,00

Totale

26


Servizio Approvvigionamenti

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Dipartimento di Sanità Pubblica

Attrezzature Sanitarie autorizzate 42.983,00

Arredi ed altre attrezzature autorizzati 56.913,00

Euro

Totale 99.896,00

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Servizio Approvvigionamenti

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Dipartimento Farmaceutico

Attrezzature Sanitarie autorizzate 7.800,00

Arredi ed altre attrezzature autorizzati 64.870,00

Euro

Totale 72.670,00

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ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO – PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE

Nr. Attrezzature Sanitarie Costo Presidio Centro di Responsabilità

1 Elettrobisturi 15.000,00 Osp. Montecchio Comparto operatorio

1 Ecotomografo 48.210,07 Osp. Montecchio Comparto operatorio

1 Up-date ecografo Siemens 21.000,00 Osp. Montecchio Medicina

1 Ecotomografo 65.712,96 Osp. Montecchio Ostetricia e Ginecologia

3 Scialitiche + 3 lampade infrarossi neonato 14.601,60 Osp. Montecchio Ostetricia e Ginecologia

1 Vasca travaglio 27.716,04 Osp. Montecchio Ostetricia e Ginecologia

11 Defibrillatori 47.722,80 Osp. Montecchio Pronto soccorso

1 Ecotomografo 78.382,68 Osp. Guastalla Urologia

13 Defibrillatori 58.320,00 Osp. Guastalla Reparti vari

1 Lavastrumenti endoscopici 36.000,00 Osp. Guastalla Chirurgia

1 Bladder Scan 12.096,00 Osp. Guastalla Chirurgia

1 Ecotomografo 136.426,16 Osp. Guastalla Medicina

9 Sistemi di sollevamento pazienti 21.619,00 Osp. Guastalla Medicina

1 Ecotomografo 60.720,96 Osp. Guastalla Ostetricia e Ginecologia

1 Laser Jag 25.800,00 Osp. Correggio Oculistica

11 Defibrillatori 48.405,60 Osp. Correggio Pronto soccorso

1 Ecografo portatile 24.468,00 Osp. Correggio Pronto soccorso

30 Letti elettrici 56.370,60 Osp. Scandiano Medicina e Ostetricia e

Ginecologia

3 Elettrobisturi 45.000,00 Osp. Scandiano Anestesia, Ortopedia,

Ostetricia e Ginecologia

3 Apparecchi per anestesia 75.000,00 Osp. Scandiano Anestesia

1 Attrezzature per centrale di sterilizzazione 360.000,00 Osp. Scandiano Comparto Operatorio

1 Ecotomografo 43.692,00 Osp. Scandiano Chirurgia

23 Letti elettrificati 43.083,66 Osp. Scandiano Ostericia Ginecologia

14 Defibrillatori 59.242,80 Osp. Scandiano Pronto soccorso

11 Sistemi di sollevamento pazienti 27.856,92 Osp. Castelnovo Monti Medicina

1 Ecotomografo 67.891,20 Osp. Castelnovo Monti Oncologia

1 Ecotomografo 62.218,56 Osp. Castelnovo Monti Ostetricia e Ginecologia

10 Letti elettrici 18.742,20 Osp. Castelnovo Monti Ostetricia e Ginecologia

11 Sistemi di sollevamento pazienti 25.214,28 Albinea RRF

TOTALE 1.626.514,09

Altre attrezzature 1.270.502,91

TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 2.897.017,00

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ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO – PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Nr. Attrezzature Sanitarie Costo Presidio Centro di Responsabilità

1 Monitor ecografico 5.000,00 Area Nord Internistico

1 Monitor multiparametrico 3.500,00 Area Nord Internistico

30

5 ventilatori per automedica 25.000,00 Aziendale DEU

1 Colonna videolaparo 83.000,00 Osp. Castelnovo Monti Chirurgico

2 barelle 3.500,00 Osp. Castelnovo Monti DEU

1 Elettrocoagulatore 800,00 Osp. Castelnovo Monti DEU

1 Pulsossimetro 1.000,00 Osp. Castelnovo Monti DEU

1 Traction splint per femore 300,00 Osp. Castelnovo Monti DEU

1 Wii 700,00 Osp. Castelnovo Monti RRF

1 Saturimetro portatile 1.000,00 Osp. Correggio DEU

1 Ventilatore polmonare da trasporto per TAC 10.000,00 Osp. Correggio Immagini

1 Ecoscanner vescicale 4.300,00 Osp. Correggio Internistico

1 Frigotarmaci 2.500,00 Osp. Correggio Internistico

1 Mini incubatore 1.000,00 Osp. Correggio Internistico

1 Sonda convex per acuson 6.000,00 Osp. Correggio Internistico

1 Elettroterapia 1.000,00 Osp. Correggio RRF

1 Ezoform 2.500,00 Osp. Correggio RRF

1 Potenziamento sistema archiviazione informatizzata 3.000,00 Osp. Correggio RRF

4 saturimetri 4.000,00 Osp. Correggio RRF

1 Sistema audio/video E2 1.500,00 Osp. Correggio RRF

2 sollevatori attivi 14.000,00 Osp. Correggio RRF

1 Wii 500,00 Osp. Correggio RRF

3 apparecchi per anestesia 90.000,00 Osp. Guastalla Chirurgico

1 Monitor portatile multiparametrico 3.500,00 Osp. Guastalla Chirurgico

1 Carrozzine 1.000,00 Osp. Guastalla DEU

1 Ventilatore polmonare 10.000,00 Osp. Guastalla DEU

1 Aggiornamento 3° ecograto 50.000,00 Osp. Guastalla Immagini

1 Aggiornamento eco lU 22 vis 2011 15.000,00 Osp. Guastalla Immagini

2 apparecchi digitali per la misurazione della PA 1.000,00 Osp. Guastalla Internistico

1 Fototerapia neonatale 12.000,00 Osp. Guastalla Internistico

5 microinfusori 17.500,00 Osp. Guastalla Internistico

6 monitor multiparametrici 21.000,00 Osp. Guastalla Internistico

3 pompe siringa 4.500,00 Osp. Guastalla Internistico

3 pompe volumetriche 4.500,00 Osp. Guastalla Internistico

1 Potltrona prelievi 2.000,00 Osp. Guastalla Internistico

1 Pulsossimetro 1.000,00 Osp. Guastalla Internistico

2 Sonde cardiologiche 2,5 mHz per ecografo 10.000,00 Osp. Guastalla Internistico

1 Spirometro 15.000,00 Osp. Guastalla Internistico


1 Apparecchio per elettroterapia 1.000,00 Osp. Guastalla RRF

1 Standing elettrico 1.500,00 Osp. Guastalla RRF

1 Carrello emerqenza con defibrillatore 10.000,00 Osp. Montecchio Chirurgico

1 Completamento 2° colonna 5.000,00 Osp. Montecchio Chirurgico

1 Completamento della colonna versapoint 5.000,00 Osp. Montecchio Chirurgico

1 Elettrobisturi mono/bipolare 20.000,00 Osp. Montecchio Chirurgico

1 frigofarmaco 2.000,00 Osp. Montecchio Chirurgico

1 Letto operatorio su ruote 80.000,00 Osp. Montecchio Chirurgico

2 ottiche per VDL HD 10 mm 7.600,00 Osp. Montecchio Chirurgico

2 ottiche per VDL HD 5 mm 6.800,00 Osp. Montecchio Chirurgico

1 Stampante peer RAC artoscopia 2.500,00 Osp. Montecchio Chirurgico

1 Monitor multiparametrico 3.500,00 Osp. Montecchio DEU

1 Pulsossimetro 1.000,00 Osp. Montecchio DEU

1 colonna per endoscopia 5.000,00 Osp. Scandiano Chirurgico

2 ottiche per isteroscopie 10.000,00 Osp. Scandiano Chirurgico

1 pompa da idrodissezione 30.000,00 Osp. Scandiano Chirurgico

1 Trapano per chirurgia del piede 18.000,00 Osp. Scandiano Chirurgico

1 Aggiornamento ecografo My Iab 7.000,00 Osp. Scandiano DEU

1 Otoscopio 300,00 Osp. Scandiano DEU

1 Ecografo 50.000,00 Osp. Scandiano Internistico

3 Ossimetri 3.000,00 Osp. Scandiano Internistico

5 pompe siringa 7.500,00 Osp. Scandiano Internistico

5 pompe volumetriche 7.500,00 Osp. Scandiano Internistico

1 Lettini idraulici 2.000,00 Osp. Scandiano RRF

1 Monitor multiparametrico 3.500,00 Tutti Osp. DEU

10 Schede GSM per Lifepak 12.000,00 Tutti Osp. DEU

TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011 733.800,00

31


ATTREZZATURE SANITARIE DEI DISTRETTI E DIPARTIMENTI – PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Nr. Attrezzature Sanitarie Costo Distretto o Dipartimento Centro di Responsabilità

1 Tonometro a soffio 7.500,00 Scandiano Medicina di Base

1 Attrezzaturevarie amb. ORL, dentistico, dermatologico,

28.510,00 Guastalla Medicina di Base

oculistico

1 Sonda ecografica 8.000,00 Correggio Medicina di Base

5 Attrezzaturevarie amb. ORL, dentistico, dermatologico,

12.500,00 Castelnovo Monti Medicina di Base

oculistico

1 Attrezzature oculistiche e odontoiatriche 14.000,00 Reggio Emilia Medicina di Base

1 ECG prova da sforzo 20.000,00 Dipartim. Sanità Pubbl. Medicina dello Sport

7 Elettrocardiografi + carrelli 17.000,00 Dipartim. Salute Mentale Salute mentale

TOTALE 107.510,00

Altre attrezzature 22.335,00

TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2010/2012 129.845,00

32


TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

BUDGET 2011

DESCRIZIONE

F.P. CONTO

A N N O 2 0 1 0

A N N O 2 0 1 1

Previsione Assestato Scostamento Previsione

INVESTIMENTI

Attrezzature informatiche (Hardware) ZA3115 31153015 € 800.000,00 € 701.000,00 -€ 99.000,00 € 1.172.000,00

Software e licenze d'uso ZA3110 31102505 € 900.000,00 € 714.000,00 -€ 186.000,00 € 947.000,00

Impianti Informatici e Telematici - Rete ZA3115 31152010 € 200.000,00 € 326.000,00 € 126.000,00 € 423.000,00

TOTALE CONTO CAPITALE € 1.900.000,00 € 1.741.000,00 -€ 159.000,00 € 2.542.000,00

SPESA CORRENTE

Manutenzione attrezzature informatiche 81061022 € 120.000,00 € 141.000,00 € 21.000,00 € 232.000,00

B1101C

Manutenzione software 81061024 € 300.000,00 € 401.000,00 € 101.000,00 € 200.000,00

Canoni noleggio hardware 81151022 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

17B

Canoni periodici software 81151035 € 660.000,00 € 555.000,00 -€ 105.000,00 € 700.000,00

Appalto servizi informatici A850 81181018 € 3.500.000,00 € 3.176.000,00 -€ 324.000,00 € 3.400.000,00

Comsumo di beni non sanitari B092 81031540 € 120.000,00 € 113.000,00 -€ 7.000,00 € 100.000,00

Lavoro Interinale - Collaborazioni non sanitarie A825 € 33.000,00 € 31.450,35 -€ 1.549,65 € 0,00

TOTALE SCHEDA DI BUDGET € 4.733.000,00 € 4.417.450,35 -€ 315.549,65 € 4.632.000,00

RIVALSA ASMN € 257.360,00 € 219.580,74 € 220.000,00

Rimborso ASMN 35% presidio LUV -€ 48.615,00 -€ 48.615,00 € 0,00

AVEN € 90.000,00 € 134.400,00 € 240.000,00

FAREMO € 50.400,00 € 50.400,00 € 0,00

Utilizzo fondi a destinazione vincolata € 15.000,00 € 3.643,20 € 90.000,00

RIVALSE VARIE € 364.145,00 € 359.408,94 -€ 4.736,06 € 550.000,00

BUDGET NETTO DA RIVALSA € 4.368.855,00 € 4.058.041,41 -€ 310.813,59 € 4.082.000,00

33


INVESTIMENTI IMMOBILIARI

La programmazione relativa a tali investimenti viene dettagliata nel Bilancio

pluriennale di Previsione 2011-2013 adottato con delibera n. 110 del 27 maggio 2011, a

cui si fa espresso rinvio.

Di seguito vengono invece elencati i principali interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria che si prevede di realizzare nell’esercizio e riferiti a tutte le strutture

aziendali, sia ospedaliere che distrettuali, nonchè gli interventi di manutenzione già

programmati per la sicurezza degli edifici.

34


PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ESERCIZIO 2011

Distretti

Tipologia

Totale con

IVA

Castelnovo Monti

Correggio

Guastalla

Montecchio E.

Reggio Emilia

Scandiano

Ospedale

Distretto

Ospedale

Distretto

Ospedale

Distretto

Ospedale

Distretto

Sede

Centrale

Distretto

Ospedale

Distretto

Man. Ord.

418.200

Man. Straord. 545.400

Man. Ord.

127.200

Man. Straord.

Man. Ord.

238.800

Man. Straord. 334.800

Man. Ord.

96.000

Man. Straord.

Man. Ord.

363.600

Man. Straord. 471.600

Man. Ord.

108.000

Man. Straord.

Man. Ord.

270.000

Man. Straord. 393.600

Man. Ord.

123.600

Man. Straord.

Man. Ord.

321.600

Man. Straord. 507.000

Man. Ord.

185.400

Man. Straord.

Man. Ord.

482.400

Man. Straord. 632.400

Man. Ord.

150.000

Man. Straord.

TOTALE

Ospedale

Distretto

Man. Ord.

Man. Straord.

Man. Ord.

Man. Straord.

2.094.600

790.200

2.884.800

35


Programma degli interventi di manutenzione per l'esercizio 2011

CASTELNOVO MONTI

Edificio -

Reparto/Servizio

Intervento

1 Ospedale Manutenzione straordinaria

cabina di trasformazione sugli

interruttori di scambio

2 Ospedale Lavori non preventivablili per

opere accessorie ai lavori

dell'Accreditamento

3 Ospedale Posa linee di alimentazione

da cabina ad ala SAVE,

sistemazione alimentazioni di

emeregenza

4 Ospedale Regolamentazione accesso

ingresso principale , con

realizzazzione nuovi

parcheggi per disabili

5 Ospedale Ultimazione sistemna

supervisione remotizzazione

allarmi Centro Gestione

Emergenze

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

8.400 1

72.000 1

9.600 1

30.000 1

84.000 1

6 Ospedale Installazione armadio dati

Lungodegenza

6.000 1

7 Ospedale Rimozione neve 14.400 1

8 Ospedale Imprevisti per interventi

ordinari sanificazioni, ecc.

12.000 2

9 Ospedale Sistemazione sala d'attesa

Pronto Soccorso

66.000 1

10 Ospedale Manutenzione e sostituzione

lampade di emergenza 12.000 1

11 Ospedale Obitorio Modifica ventilazione

esposizione salme

12 Ospedale - vari Somme a disposizione per

reparti

piccoli interventi di

manutenzione ed esigenze

impreviste

52.800 1

51.000 2

Totale lavori in budget - Man. Ord. (Ospedale)

Totale lavori in budget - Man. Straord. (Ospedale)

Totale lavori in budget (Ospedale)

408.600

9.600

418.200

13 Toano Esecuzione impianto elettrico

nell'intero fabbricato 30.000 1

14 Via Roma 26 Inserimento acensore e ricavo

WC disabile

27.600 2

36


Programma degli interventi di manutenzione per l'esercizio 2011

CASTELNOVO MONTI

Edificio -

Reparto/Servizio

Intervento

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

15 Carpineti Realizzazione WC disabile e

eliminazione gradino ingresso 27.600 2

16 C. Monti Cassa

CUP

Nuovo numeratore CUP

Ticket

17 Distretto Somme a disposizione per

gestione global Service in

manutenzione ordinaria e

ripristino funzionale

dell'esistente

Totale lavori in budget - Man. Ord. (Distretto)

Totale lavori in budget - Man. Straord.

Totale lavori in budget (Distretto)

Importi complessivi lavori in budget

24.000 3

18.000 2

97.200

30.000

127.200

545.400

37


Edificio -

Reparto/Servizio

1 Ospedale Edificio

E1 Comparto

Operatorio

2 Ospedale Edificio

E1

Programma Interventi di Manutenzione per l'Esercizio 2011

CORREGGIO

Intervento

Totali con

IVA

Modifiche ai filtri sanitari con

montaggio di due porte. 8.400 X

Installazione di 2 sbarre

automatizzate alla fine del

percorso in uscita del Pronto

Soccorso.

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

36.000 X 1

3 Area Ospedaliera e Servizio rimozione neve

Distretto

9.600 X

4 Isola Ecologica Sistemazione per

posizionamento

36.000 X

autocompattatori.

5 Ospedale Adeguamenti impiantistici per

verifiche elettriche SSIA ex 24.000 X X X 1

UOIA

6 Area Ospedaliera Opere provvisionali cantiere

non previste in appalto 42.000 X X X 2

7 Ospedale Call Center 24.000 X X X 2

8 Ospedale - Somme a disposizione per

piccoli interventi di

manutenzione ed esigenze

impreviste

58.800 X X X 2

Totale lavori in budget - Man. Ord. (Ospedale)

Totale lavori in budget - Man. Straord. (Ospedale)

Totale lavori in budget (Ospedale)

92.400

146.400

238.800

9 Poliambulatori Via Tinteggio Uffici Direzione

Circondaria. Sanitaria e di Distretto

24.000 X 3

10 Poliambulatori Via

Circondaria.

Manutenzione straordinaria

copertura tettoia parcheggio 24.000 X X X 3

auto aziendali

11 Immobili Distretto Adeguamenti impiantistici per

verifiche elettriche SSIA ex 12.000 X X X 1

UOIA

12 Immobili Distretto Call Center 18.000 X X X 2

13 Distretto - Varie

strutture

Somme a disposizione per

piccoli interventi di

manutenzione ed esigenze

impreviste

Totale lavori in budget - Man. Ord. (Distretto)

Totale lavori in budget - Man. Straord. (Distretto)

Totale lavori in budget (Distretto)

18.000 X X X 3

60.000

36.000

96.000

Importi complessivi lavori in budget

334.800

38


Programma Interventi di Manutenzione Esercizio 2011

GUASTALLA

Edificio -

Reparto/Servizio

Descrizione

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

1 OSPEDALE

2 OSPEDALE

3 OSPEDALE

4 OSPEDALE

5 OSPEDALE

6 OSPEDALE

7 OSPEDALE

8 OSPEDALE

9 OSPEDALE

Ristrutturazione polifera

elettrica da ospedale a

magazzino economale, casa

colonica ,camera ardente

Ristrutturazione ed

adeguamento normativo 3°

piano DH-Oncologico +

controsoffitto zona filtro

Manutenzione quadri di

rifasamento ICAR

Trasferimento motore

aspiratore 4° piano lato

sud/est

Trasferimento autorimessa

automedica

Trasferimento front office

Centro Prelievi

FPO di vetrata accesso area

TAC - RMN

Trasferimento Biossido in

Centrale termica

FPO di tettoia per zona caricoscarico

servizi generali

30.000 1

171.600 1

2.400 1

2.400 1

13.200 1

7.200 1

6.000 1

2.400 1

20.400 1

10 OSPEDALE

11 Sartoretti

12 Distretto

varie strutture

Manutenzioni Call Center,

imprevisti e somme a

disposizione

Totale lavori in budget - Man. Ord. (Ospedale):

Totale lavori in budget - Man. Staord. (Ospedale):

Totale lavori in budget (Ospedale):

Completamento tinteggi al PT

e 1° Piano

Manutenzioni Call Center;

imprevisti e somme a

disposizione

Totale lavori in budget - Man. Ord. (Distretto)

Totale lavori in budget - Man. Straord. (Distretto)

Totale lavori in budget (Distretto)

Importi complessivi lavori in budget

108.000 1

120.000

243.600

363.600

18.000 1

90.000 2

108.000

-

108.000

471.600

39


Edificio -

Reparto/Servizio

1 Ospedale - Ex

Endoscopia + sala

risveglio + servizi

igienici+ corridoio

Programma Interventi di Manutenzione Esercizio 2011

MONTECCHIO EMILIA

Descrizione

Ristrutturazione dell'area e

cambio di destinazione d'uso(

OBI ). Tinteggio locali

2 Ospedale Ampliamento cablaggio

strutturato ( prese TD )

3 Ospedale - Pronto Sistemazione Pronto Soccorso

soccorso

4 Ospedale - Completamento

Radiologia controsoffittatura corridoio,

tinteggiatura e installazione

paracolpi e paraspigoli

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

24.000 X 1

3.600 X 1

18.000 X X X 1

28.800 X X 1

5 Ospedale Somme a disposizione per

gestione global service in

manutenzione ordinaria e

ripristino funzionale

dell'esistente.

6 Ospedale Opere di affiancamento al

cantiere di riorganizzazione

della sede ospedaliera di

Montecchio Emilia.

Totale lavori in budget - Man. Ord. (Ospedale)

Totale lavori in budget - Man. Straord. (Ospedale)

7 Distretto - ex

centrale termica

8 Distretto - Sede

distrettuale

9 Distretto -

Poliambulatori

esterni

10 Distretto - Varie

strutture

Totale lavori in budget (Ospedale):

Ristrutturazione locali da

adibire a nuova officina

manutenzione

Sistemazioni edili e di

tinteggio negli uffici

Tinteggiatura locali

Somme a disposizione per

piccoli interventi di

manutenzione ed esigenze

impreviste e Call Center.

Totale lavori in budget - Man. Ord. (Distretto)

Totale lavori in budget - Man. Straord. (Distretto)

Totale lavori in budget (Distretto)

Importi complessivi lavori in budget:

54.000 X X X 1

141.600 X X X 1

100.800

169.200

270.000

90.000 X X 1

9.600 X X 1

4.800 X 1

19.200 X X X 1

33.600

90.000

123.600

393.600

40


Programma Interventi di Manutenzione Esercizio 2011

REGGIO EMILIA

Edificio -

Reparto/Servizio

Intervento

Totali con

IVA

1 Villino svizzero Sistemazione della struttura

per allocamento uffici del

Distretto di Reggio Emilia. 120.000

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

2 Padiglione Vassale - Rifacimento copertura.

CED

3 Padiglione

Bertolani - N.P.I.

Installazione di n. 5

veneziane ( 1 nel bagno e 4

nel corridoio ) al 2° piano.

96.000 X X 1

2.400

4 Padiglione Ziccardi -Sostituzione e potenziamento

Sala della Quercia del gruppo frigorifero rotto;

installazione di un dual split

per migliorare l'impianto. 18.000

5 Padiglione Ziccardi Ripristino della guaina di

copertura per infiltrazioni.

6.000

6 Padiglione Ziccardi -Riverniciatura striscie

parcheggio parcheggi disabili e

antistante sistemazione asfalto. 4.800

7 Padiglione Morel -

Medicina Legale

Sistemazione definitiva area

antistante l'accesso con

creazione di n. 2 posti auto per

portatori di handicap e

accessibilità alla rampa con

sistemazione pavimentazione.

14.400

8 Vari Imprevisti e gestione Global

Service.

Lavori in budget - Man. Ord. (Sede Centrale)

Lavori in budget - Man. Straord. (Sede Centrale)

Totale lavori in budget (Sede Centrale)

9 Poliambulatori Via

Monte San Michele

Elettrificazione porte di

accesso dalla rampa handicap

con inserimento di pulsante

tipo a "fungo" + tettoia su

porta.

60.000 X X X 1

181.200

140.400

321.600

3.600 X X 1

41


Programma Interventi di Manutenzione Esercizio 2011

REGGIO EMILIA

Edificio -

Reparto/Servizio

Intervento

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

10 Nuovo Sert Via

Bocconi

Realizzazione di pedonale

verso la fermata dell'autobus

in dirzione Centro Storico. 36.000

11 Poliambulatori Via

Monte San Michele

Creazione di n. 2 postazioni

per Odonto infantile. 2.400 X X 1

12 Busetti Sistemazioni varie:

rifacimento parziale di

gronde; intervento per fermare

l'umididi risalita nei muri;

riprese di tinteggio e modifica

finestre del tetto dei locali

vetrati con parti fisse.

12.000

13 Poliambulatori

Castelnovo Sotto

14 Poliambulatori

Castelnovo Sotto

15 Distretto - Servizi

vari

Suddivisione ambulatorio

ostetrico-ginecologico in due

ambulatori; sistemazione

servizi igienici e spogliatoi

veterinari.

Rifacimento dell'atrio di

ingresso e della portineria ,

inserimento di porte

elettrificate.

Imprevisti e gestione Global

Service

Totale lavori in budget - Man. Ord. (Distretto)

Totale lavori in budget - Man. Straord. (Distretto)

Totale lavori in budget (Distretto)

Importi complessivi lavori in budget

41.400 X X 1

42.000 X X 1

48.000 X X X 1

60.000

125.400

185.400

507.000

42


Programma Interventi di Manutenzione Esercizio 2011

SCANDIANO

Edificio -

Reparto/Servizio

Descrizione

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

1

Ambulatorio

Chirurgico 2° stralcio

- Endoscopia - Sala

Settica

Impianto di climatizzazionesostituzione

controsoffitto/illuminazione -

nuova rete idrica -

sostituzione pavimentazioni -

sala settica - allestimento

locali provvisori Endoscopia.

300.000 X 1

2

3

Fisioterapia

Prete

Realizzazione di pensilina

sull'accesso e modifica alla

soglia di accesso

12.000 X 1

Realizzazione locale per

prete-nuovo servizio igienico. 26.400 X 1

Ospedale Interventi di manutenzione

4

ordinaria termomeccanica.

48.000 X X X 1

5 Ospedale Interventi di Call Center. 48.000 X X X 1

Ospedale

Somme a disposizione per

6

piccoli interventi di

manutenzione ed esigenze

varie.

48.000 X X X 1

7

Totale lavori in budget - Man. Ord. (Ospedale)

Totale lavori in budget - Man. Straord. (Ospedale)

Totale lavori in budget (Ospedale)

CUP - Ex Lodesani

Completamento lavori per

sostituzione arredi:

sostituzione pavimentazione e

controsoffitti-sostituzione

plafoniere-ill.emergenza-all.

elettrico postazioni .allacc

ventil - riposizionamento

eliminacode adeguamento

diffusori mandata e ripresa

nuovi canali-n

144.000

338.400

482.400

108.000 X 1

Distretto Interventi di manutenzione

8 24.000 X X X 1

ordinaria termomeccanica.

9 Distretto Interventi di Call Center 18.000 X X X 1

Totale lavori in budget - Man. Ord. (Distretto)

42.000

43


Programma Interventi di Manutenzione Esercizio 2011

SCANDIANO

Edificio -

Reparto/Servizio

Descrizione

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

Totale lavori in budget - Man. Straord. (Distretto)

Totale lavori in budget (Distretto)

Importi complessivi lavori in budget

108.000

150.000

632.400

LAVORI IN PROGRAMMAPER FINE 2011(DA CONSIDERARE NEL BUDGET 2012)

10

Sevizi Territoriali Ristrutturazione locali come

da Permesso di Costruire e

realizzazione nuovo impianto

di condizionamento -

riscaldamento - nuovi Q.E.

dedicati - allestimento locali

provvisori per traslochi.

720.000 X X X 1

44


INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI 2011

Distretti

Tipologia

Parziale con

IVA

Totale con

IVA

Castelnovo Monti

Correggio

Guastalla

Montecchio E.

Reggio Emilia

Scandiano

Sicurezza Ospedale

Sicurezza Distretto

Sicurezza Ospedale

Sicurezza Distretto

Sicurezza Ospedale

Sicurezza Distretto

Sicurezza Ospedale

Sicurezza Distretto

Sicurezza Sede Centrale

Sicurezza Distretto

Sicurezza Ospedale

Sicurezza Distretto

477.600

152.400

-

415.800

454.200

205.200

582.000

80.400

312.000

354.000

485.400

181.200

630.000

415.800

659.400

662.400

666.000

666.600

TOTALE

Sicurezza Ospedale

Sicurezza Distretto

2.311.200

1.389.000

3.700.200

45


Programma Interventi di Manutenzione per la sicurezza degli edifici - Esercizio 2011

CASTELNOVO MONTI

Edificio -

Reparto/Servizio

1 Ospedale terzo

piano Dialisi

Intervento

Sostituzione controsoffitti

sostituzione pare , rilevazione

incendi e diffusione sonora

oltre alle lampade di

emergenza restyiling bagni

razionalizzazzione linee

idrauliche

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

46.800 1

2 Ospedale terzo

piano Dialisi

Alimentazione elettrica in

continuità assoluta ,compreso

l'acquisto UPS

3 Ospedale Esternalizzazione guardaroba

e apparecchiature

CoopService, causa elevato

carico di incendio che ha già

creato notevoli problemi

(incendio asciugatrice presso

i locali officina ); occorre

eseguire progettazione.

Occorre capire se

54.000 serve veramente 1

Per il 2011 sonostati

individuati i locali

vecchia officina, gli

importi possono

subire variazioni in

181.200 base al tipo di 1

pensilina che si andrà

ad installare

4 Ospedale Realizzazione isola ecologica

5 Ospedale Rifacimento fogna sotto

ingresso principale in quanto

ammalorata

6 Ospedale Rifacimento/ adeguamento

normativo-prestazionale delle

centrali di produzione e

distribuzione aria compressa

medicinale e vuoto

endocavitario

27.600

30.000

Da capire dove

realizzarla

Da eseguire

In fase di

progettazione

138.000 1

Totale lavori budget sicurezza ST (Ospedale)

7 Via Roma 26

Neuropsichiatria

Infantile e Igiene

Pubblica

8 Via Boschi 4 -

Igiene degli

Alimenti; ARPA;

SPAL

Lavori budget sicurezza ST (Ospedale)

477.600

477.600

Messa in sicurezza vetri e

Fabbricato non di

vetrate; realizzazzione di WC

proprietà,

per disabile; modifica porte di

probabilmete come

uscita di emergenza dotate di

fabbricato pubblico

maniglioni antipanico. 52.800 vincolato dalla 1

sovraintendenza,

occorre avere

autorizzazioni da

Messa in sicurezza vetri e

vetrate , rifacimento bagni

Vedi

ità

sopra

i

,

fabbricato di propietà

58.200 1

46


Programma Interventi di Manutenzione per la sicurezza degli edifici - Esercizio 2011

CASTELNOVO MONTI

Edificio -

Reparto/Servizio

Intervento

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

9 Servizio Veterinario Messa anorma vetrate

sistemazione parapettisu scala

e terrazzo

10 Vetto d'Enza Integrazione segnaletica di

sicurezza; sostituzione

pavimenti e rivestimenti in

PVC al'interno dei locali;

sostituzione sulla scala e sulla

rampa esterna di materiale

antiscivolo; sostituzione vetro

porta d'ingresso.

Eseguito segnaletica

7.800 il resto di 1

competenza

Eseguita segnaletica

per il resto occorre

sapere se i lavori

sono nostri (

fabbricato di

33.600 proprietà del 1

Comune) oltre ad

evere i locali

disponibili

Lavori budget sicurezza SPP (Distretto)

Totale lavori budget sicurezza SPP (Distretto)

Importi complessivi lavori budget sicurezza

152.400

152.400

630.000

47


Programma Interventi di Manutenzione per la sicurezza degli edifici - Esercizio 2011

CORREGGIO

Edificio -

Reparto/Servizio

Intervento

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

1 -

2 Poliambulatori Via

Circondaria.

3 Magazzino Via

Puccini, 2

Adeguamento complessivo

struttura VVFF, allarme

antincendio, integrazione

estintori, ed altri

adeguamenti normativi.

Adeguamento

documentazione eletr. ,

verifiche lampade

emergenza.Adeguamento

segnaletica emergenza ,

ottenimento CPI ,

segnalazione gradini.

4 CUP Via Carletti Adeguamento segnaletica di

emergenza , via di esodo,

illuminazione emergenza,

rischio fulminazione ,

segnalazione vetrate.

5 NPEE Via

Circondaria, 5

6 Ambulatorio Cure

Primarie Fabbrico

Via Verdi, 1

7 SERT Via

Campagnola

Lavori budget sicurezza ST (Ospedale)

Totale lavori budget sicurezza (Ospedale)

8 Ambulatorio

Campagnola P.zza

Pizzetti 1

Adeguamento

documentazione eletr. ,

verifiche lampade

emergenza, vetri interni non

di sicurezza, Impianto di

allarme manuale.

Adeguamento

documentazione eletr. ,

verifiche lampade

emergenza.

Adeguamento segnaletica di

emergenza , via di esodo,

illuminazione emergenza,

rischio fulminazione,

impianto manuale allarme

incendio.

Adeguamento

documentazione eletr. ,

verifiche lampade

emergenza.

9 Poliambulatorio Adeguamento parziale

Fabbrico Via Roma struttura VVFF, vie di fuga ,

allarme antincendio ,

sostituzione vetri e parapetti

non a norma, illuminazione

emergenza

10 Ambulatorio Cure

Primarie Rio

Saliceto Via XX

Settembre

Adeguamento

documentazione eletr. ,

verifiche lampade

emergenza, vetri non di

sicurezza

Lavori budget sicurezza (Distretto)

Totale lavori budget sicurezza (Distretto)

Importi complessivi lavori budget sicurezza

-

-

288.000

6.000

5.400

9.000

4.200

6.000

4.200

84.000

9.000

415.800

415.800

415.800

In attesa di progetto

In attesa di progetto

48


Interventi per la sicurezza degli edifici - Esercizio 2011

GUASTALLA

Edificio -

Reparto/Servizio

Descrizione

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

1

2

3

4

5

6

7

8

OSPEDALE Siemens Desigo 2° step di

intervento

OSPEDALE Bonifica edile elettrica e

meccanica seminterrato corpo

anteriore (Radiologia)

OSPEDALE Protezione radio del 118

posta nel sottotetto corpo

centrale

OSPEDALE Corpo sud/est (posteriore)

installare griglie ai cavedi

tecnici all'interno dei locali

tecnici

OSPEDALE

OSPEDALE

OSPEDALE

OSPEDALE

Passarelle in copertura per

Officine, Centrale Termica,

Cucine, Servizi Generali -

sostituzione porte REI -vari

piani

FPO travi e sistemi di

sollevamento e

movimentazione pazienti 4°

Piano Lungodegenza .

Sostituzione guarnizioni

vasca di accumulo acqua

sanitaria e noleggio

autocisterna per riserva idrica

18.000

288.000

600

2.400

12.000

36.000

19.200

18.000

9

10

11

12

OSPEDALE

Amministrazione

(P.zza Matteotti)

ARCA DEL

FIUME

Distretto-varie

strutture

Manutenzioni imprevisti e

somme a disposizione per la

sicurezza

Lavori budget sicurezza (Ospedale)

Totale lavori budget sicurezza (Ospedale)

Adeguamento per il rischio

incendio ( vedi check list

Staff Sicurezza)

Adeguamento per il rischio

incendio ( vedi check list

Staff Sicurezza)

Manutenzioni Call Center;

imprevisti e somme a

disposizione

Lavori budget sicurezza (Distretto)

Totale lavori budget sicurezza (Distretto)

Importi complessivi lavori budget sicurezza

60.000

454.200

454.200

13.200

144.000

48.000

205.200

205.200

659.400

49


Programma Interventi di Manutenzione per la sicurezza degli edifici - Esercizio 2011

MONTECCHIO EMILIA

Edificio -

Reparto/Servizio

Descrizione

1 Ospedale - Sostituzione chiamata

Medicina Acuti e infermieri

Ortopedia-Chirurgia

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

30.000 X X 1

2 Ospedale - Vari

reparti e servizi

3 Ospedale - Cabina

elettrica

4 Ospedale -

Laboratorio Analisi

5 Ospedale -

Radiologia

Adeguamento lampade di

emergenza

Manutenzione cabina

elettrica MT-BT

Rifacimento del quadro del

laboratorio analisi+ linee di

distribuzione + linee UPS

Rifacimento quadro elettrico

Radiologia QG4 +

completamento radiologia

quadro elettrico e dorsali

18.000 X X 1

18.000 X X X 1

30.000 X X 1

33.600 X X 1

6 Ospedale - Dialisi Installazione gruppo di

continuità + quadro elettrico 90.000 X X 1

7 Ospedale Opere e documentazione

tecnica necessaria a seguito

di verifiche ispettive SSIA

8 Ospedale - locale

gestione emergenze

DO141

9 Ospedale -

Palazzina Direzione

Sanitaria ed uffici

amministrativi

Realizzazione di locale

gestione emergenze piano

terra

18.000

46.800 X 1

Rifacimento di copertura

esistente con smaltimento del

cemento-amianto 114.000 X X 1

50

10 Ospedale - Corpi B

e D e Centrali

Tecnologiche

11 Ospedale -

Lungodegenza

12 Ospedale - Centrale

Termica

Adeguamenti ed

ampliamento del sistema

allarmi

Condizionamento del reparto

Raffrescamento per evitare

surriscaldamento agli

impianti

13 Ospedale Realizzazione linee vita

torrette corpo A

14 Ospedale Redazione di relazione sulle

sovratensioni delle cariche

atmosferiche

15 Ospedale Approvvigionamento idrico

autonomo per sistema di

raffreddamento con ausilio

del pozzo

Lavori budget sicurezza (Ospedale)

Totale lavori budget sicurezza (Ospedale)

30.000 X X 1

48.000 X X 1

24.000 X 1

9.600 X 1

18.000

54.000

582.000

582.000


Programma Interventi di Manutenzione per la sicurezza degli edifici - Esercizio 2011

MONTECCHIO EMILIA

Edificio -

Reparto/Servizio

Descrizione

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

16 Distretto - S.Polo

D'enza DO76

17 Distretto - Viale

dei Mille DO60

18 Distretto - Sedi

esterne

Realizzazione di ascensore

protetto , installazione di

maniglioni antipanico su

uscite di emergenza,

completamento impianto di

rilevazione incendi con

attuazioni, adeguamento

segnaletica di sicurezza,

installazione di corrimano

nella scala della C.T.,

Redazione di relazione sulle

scariche atmosferiche e sulle

sovratensioni

Redazione di relazione sulle

sovratensioni delle cariche

atmosferiche

Adeguamento lampade di

emergenza

Lavori budget sicurezza (Distretto)

Totale lavori budget sicurezza (Distretto)

Importi complessivi lavori budget sicurezza

61.200 X X 1

7.200 X 1

12.000 X X X 1

80.400

80.400

662.400

51


Programma Interventi di Manutenzione per la sicurezza degli edifici - Esercizio 2011

REGGIO EMILIA

Edificio -

Reparto/Servizio

1 Padiglione Morel

DO59

Intervento

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

Installare corrimano scala

interna archivio primo piano. 4.800 X 1-2

2 Padiglione Morel

DO59

3 Padiglione

Bertolani - DO66

4 Padiglione

Bertolani - DO66

Sostituire i vetri attualli con

vetri di sicurezza.

30.000 X X 1

Installare sistemi

antiscrucciolo.

1.200 X X 1-2

Installare vetri di sicurezza o

applicare apposite pellicole. 24.000 X X 1

5 Poli VMSM - DO68 Installare segnaletica di

emergenza.

6.000 X X 1

6 Poli VMSM - DO68 Adeguare parapetti scale

interne.

24.000 X X 1

7 Poli VMSM - DO68 Installare vetri di sicurezza o

applicare apposite pellicole. 12.000 X X 1

8 Poli VMSM - DO68 Manutenzione ascensori

9 Edificio Villetta 1

DO72

10 Edificio Villetta 1

DO72

24.600 X X 1

Adeguare parapetti dei

percorsi esterni.

6.000 X X 1

Installare vetri di sicurezza o

applicare apposite pellicole. 3.600 X X 1

11 Edificio Villetta 1

DO72

12 Edificio Villetta 2

DO73

13 Edificio Villetta 2

DO73

14 Edificio Villetta 2

DO73

15 Edificio Villetta 3

DO74

16 Edificio Villetta 3

DO74

17 Edificio Villetta 3

DO74

18 Padiglione Tanzi -

DO79

19 Padiglione Tanzi -

DO79

Manutenzione ascensori.

10.200 X X 1

Adeguare parapetti dei

percorsi esterni.

6.000 X X 1

Installare vetri di sicurezza o

applicare apposite pellicole. 3.600 X X 1

Manutenzione ascensori.

10.800 X X 1

Adeguare parapetti dei

percorsi esterni.

6.000 X X 1

Installare vetri di sicurezza o

applicare apposite pellicole. 3.600 X X 1

Manutenzione ascensori.

10.200 X X 1

Installare sistemi

antisdrucciolo su scale

esterne.

2.400 X X 1

Installare vetri di sicurezza o

applicare apposite pellicole. 12.000 X X 1

20 Edificio Busetti -

DO81

Adeguamento complessivo

dell'edificio alla normativa

antincendio (vie esodo/uscite,

compartimentazione,

impianto allarme e

rilevazione, impianto idranti)

42.000 X 1-2

52


Programma Interventi di Manutenzione per la sicurezza degli edifici - Esercizio 2011

REGGIO EMILIA

Edificio -

Reparto/Servizio

21 Edificio Busetti -

DO81

22 Edificio Busetti -

DO81

Intervento

Adeguamento segnaletica

gradino porte-finestre piano

terra.

Applicare segnaletica di

divieto di accesso ai

lucernari.

23 Edificio RSR di Ripristino cortile posteriore,

Albinea DO126 rifacimento rampa di

raccordo dell'uscita nord,

innalzamento ringiere delle

porte finestre, completamento

dell'impianto di rilevazione

incendi al piano terra,

produrre relazione

valutazione del rischio dovuta

a fulmini

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

360 X X 1

120 X X 1

32.400 X X 1

24 Farmacia - Via

Monti Urali DO142

25 Ufficio veterinari

Puianello DO144

Integrazione segnaletica di

sicurezza, segnalazione delle

porte a vetri e redazione di

valutazione del rischio

dovuto a fulmini

Installazione segnaletica ed

illuminazione di sicurezza,

parapetti e corrimano lato

vano scala che porta al

sottotetto e nel balcone di

facciata, ripristino pavimenti.

26 Medicina dello Installazione segnaletica di

sport - Via Melato sicurezza , illuminazione di

DO147 Amb. emergenza nella sala di attesa

Infermieristico Via

F.lli Cervi DO152

Edificio Valsalva

DO154

2.040 X X 1

2.760 X X 1

1.080 X X 1

27 Ambulatorio SID

via Wibicki

DO117

Installazione di segnaletica

di sicurezza e di mezzi

antincendio, di illuminazione

di emergenza, collocazione di

estintori, applicazione di

pellicole ai vetri

1.080 X X 1

28 Serra - Via

Toscanini

DO118

Installazione di segnaletica

di sicurezza e di mezzi

antincendio, di illuminazione

di emergenza, collocazione di

estintori

360 X X 1

53


Programma Interventi di Manutenzione per la sicurezza degli edifici - Esercizio 2011

REGGIO EMILIA

Edificio -

Reparto/Servizio

29 Ambulatori di

Puianello Via

Teneggi

DO127

30 Edificio Vassale

DO137

31 Appartamenti Villa

Chiara - Roncadella

Intervento

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

Installazione di segnaletica

di sicurezza ed illuminazione

di emergenza 600 X X 1

Installazione segnaletica di

sicurezza, lampade

autolimentate sulla scala di

uscita e pulsante manuale di

allarme , redazione di

valutazione dei rischi dovuta

ai fulmini

Suddivisione dell'attuale sala

da pranzo molto grande in tre

locali : sala da

pranzo/soggiorno , farmacia e

locale fumo. ( In parte

richieste nella valutazione dei

rischi ) .

Lavori budget sicurezza (Sede Centrale)

Totale lavori budget sicurezza (Sede Centrale)

32 Padiglione Morel Sostituzione pavimenti

contenenti amianto zona

corridoi piano primo e

secondo.

33 Poli C. Sotto Rifcimento quadri elettrici e

distribuzione

34 Padiglione Manutenzione tratto acque

Bertolani nere + griglie ricambio aria

locali scarichi

35 Poliambulatori

Castelnovo Sotto

Rifacimento dei servizi

igienici dei piani terra e

primo

36 Area San Lazzaro Rifacimento impianto

centralizzato controllo

lampade emergenza.

37 Masone - Il

Focolare

Installazione di n. 2

condizionatori negli

appartamenti adibiti a zona

notte

Lavori budget sicurezza (Distretto)

Totale lavori budget sicurezza (Distretto)

4.200 X X 1

24.000 X X 1

312.000

312.000

60.000 X X 1

132.000 X X 1

12.000 X X 1

120.000 X X 1

24.000 X X 1

6.000 X X 1

354.000

354.000

Importi complessivi lavori budget sicurezza

666.000

54


Programma Interventi di Manutenzione per la sicurezza degli edifici - Esercizio 2011

SCANDIANO

1

2

3

4

Edificio -

Reparto/Servizio

Locale Emergenza

Ostetricia

Sale Parto

Descrizione

Realizzazione impianti per

locale Emergenza ed

adeguamento normativo

locale

Adeguamento elettrico per

cambio destinazione d'uso st.

1.016

Allacciamento al gruppo di

continuità di nuova fornitura

nell'appalto spogliatoisterilizzazione.

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

33.600 X 1

600 X 1

6.000 X 1

Interventi elettrici 4 Eliminazione vecchie blindo

orizzontali ed allacciamento

alle nuove (2° stralcio) 24.000 1

5

Cabina elettrica

Realizzazione di copertura a

due falde protezione accessi

con dissuasori parcheggio 60.000 1

6

Centrale Termica

Adeguamento

conpartimentazione locali -

sostituzione bruciatore

gasolio/gas - verifica cisterna

gasolio (eventuale

sostituzione)

36.000 1

7

8

9

Centrale termica

Demolizione "cassone"

murario e camini e

rifacimento canna fumaria

esterna in inox

Centrale Idrica rifacimento tubazioni

valvolame e accessori

Cemento Amianto Rimozione cemento amianto

su edificio ospedaliero 2400

mq, realizzazione di nuova

copertura in alluminio

preverniciato

42.000 1

24.000 1

247.200 X X 1

10 Linee vita Collaudo annuale Linee vita 6.000 X 1

11

12

13

Ospedale Realizzazione griglie per

impianto di spegnimento

Totale lavori in budget - SICUREZZA

Totale lavori in budget (Ospedale)

Ex Lodesani Adeguamento parapetto 2°

piano

Castellarano Rinforzi strutturali parete

seminterrato

6.000 X 1

485.400

485.400

1.200 X 1

6.000 X 1

55


Programma Interventi di Manutenzione per la sicurezza degli edifici - Esercizio 2011

SCANDIANO

Edificio -

Reparto/Servizio

Descrizione

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

14

Centro salute

Mentale e Studi

Medici

Realizzazione di impianto di

condizionamento

centralizzato a ventil - nuova

illuminazione corridoi - posa

di controsoffitto- tinteggio

174.000 1

Totale lavori in budget - SICUREZZA (Distretto)

Totale lavori in budget (Distretto)

Importi complessivi lavori in budget

181.200

181.200

666.600

P = Proprietà

1

2

Guardia Medica

Rubiera

Guardia Medica

Castellarano

Installazione lampada di

emergenza direzionale, vedi

valutazione dei rischi -

campanello allarme

Installazione lampada di

emergenza direzionale -

pellicole di sicurezza su

vetrate, vedi valutazione dei

rischi-campanello allarme

600 1

720 1

3

4

5

6

7

Guardia Medica

Viano

Guardia medica

Casalgrande Via A.

Moro, 1

Casalgrande Alto

Via Statutaria

Casalgrande,

ambulatori Via

Marx

Guardia Medica

Baiso

Installazione pellicola di

sicurezza su vetrate, vedi

valutazione dei rischi

Campanello allarme

Installazione Tendaggi lato

Sud-parapetto scala internamodifica

all'impianto

elettrico

Installazione di allarme

antincendio manuale -

lampade di emergenza

direzionali, vedi valutazione

dei rischi

Installazione di pellicola di

sicurezza su vetri, vedi

valutazione dei rischi

1.200 1

600 1

9.600 2

720 1

600 1

56


Programma Interventi di Manutenzione per la sicurezza degli edifici - Esercizio 2011

SCANDIANO

Edificio -

Reparto/Servizio

Descrizione

Totali con

IVA

Programmazione

Quadrimestri

Priorità

8

Salvaterra, Centro

S. Lorenzo

Installazione segnaletica ill.

emergenza direzionale - -

allarme antincendio ai piani -

valutazione sovratensioni e

fulmini - adeguamento

parapetti finestre-segnalare

gradini isolati adeguamento

altezza parapetto scale -

realizzazione parapetti

sopppalchi - riparazione

gradino soppalco -

installazione pellicole di

sicurezza ai vetri, vedi

valutazione dei rischi

25.200 1

Totale lavori esclusi - SICUREZZA (Distretto)

Totale lavori esclusi (Distretto)

Importi complessivi lavori esclusi

39.240

39.240

39.240

57


Sintesi del budget

2011

Allegato B


Azienda USL RE

COSTI: PRECONSUNTIVO 2010 BUDGET 2011 - valori in migliaia di euro

TOTALE

2

2

0

0

2010 2011

BDG11

vs

CONS10

0

C

0

2010

C

7

7

N

preCONS BDG valore % preCONS

N

S S

Azienda

USL RE Azienda USL RE

Dipartimento Farmaceutico

2011

BDG

Azienda

USL RE Azienda USL RE

Dipartimento Sanità Pubblica

2

BDG11 0

vs 0

2010

C

7

CONS10 preCONS

N

S

2011

BDG

Azienda

USL RE Azienda USL RE

Dipartimento Salute Mentale

2

BDG11 0

vs 0

2010

C

7

CONS10 preCONS

N

S

2011

BDG

2

BDG11 0

vs 0

2010

C

7

CONS10 preCONS

N

S

Azienda

USL RE

Area Distrettuale

Azienda USL REAzienda

2011

BDG

2

BDG11 0

vs 0

2010

C

7

CONS10 preCONS

N

S

Azienda USL REAzienda

USL RE

Area Ospedaliera

2011

BDG

2

BDG11 0

vs 0

2010

C

7

CONS10 preCONS

N

S

Azienda USL RE

USL RE

Servizi Centrali

B09 CONSUMO DI BENI I 78.885 80.653 1.768 2,2 % I 42.654 44.363 1.708 I 913 980 66 I 3.144 3.181 37 I 7.635 7.786 151 I 22.501 22.466 -35 I 2.037 1.878 -159

B1001 PRESTAZIONI DI DEGENZA I 209.574 210.156 583 0,3 % I I I 812 657 -155 I I I 208.761 209.499 738

B1002

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA

AMBULATORIALE

B1003

SOMMINISTRAZIONE FARMACI -

MOBILITA'

I 70.010 70.758 749 1,1 % I I 484 464 -21 I 888 1.003 115 I 7.947 8.023 76 I 5.362 4.801 -561 I 55.329 56.469 1.140

I 6.337 6.587 250 3,9 % I I I I I I 6.337 6.587 250

B1004 ASSISTENZA FARMACEUTICA I 78.062 77.673 -389 -0,5 % I 76.674 76.285 -389 I I I I I 1.388 1.388 -0

B1005 MEDICINA DI BASE E PEDIATRICA I 55.059 56.364 1.305 2,4 % I I I I -0 0 I 0 0 I 55.059 56.364 1.305

B1006 CONTINUITA' ASSISTENZIALE E MET I 4.793 4.808 15 0,3 % I I I I -0 0 I -0 0 I 4.793 4.808 15

B1007 ASSISTENZA PROTESICA I 10.708 11.000 291 2,7 % I 6.186 6.369 183 I I I 4.522 4.630 108 I I

B1008

ASSISTENZA INTEGRATIVA E

OSSIGENOTERAPIA

I 3.036 3.134 98 3,2 % I 3.036 3.134 98 I I I 0 0 I I

B1009 ASSISTENZA TERMALE I 2.264 2.265 0 0,0 % I I I I I I 2.264 2.265 0

B1010 RETTE A RILIEVO SANITARIO I 11.853 12.956 1.103 9,3 % I I I 8.497 9.672 1.175 I 3.021 3.000 -21 I I 335 284 -51

B1010AA FRNA- ONERI e RETTE I 30.465 35.680 5.215 17,1 % I I I I 30.465 35.680 5.215 I I

B1011 SERVIZI SANITARI ASS.ziali e RIAB.tivi I 5.318 6.538 1.220 22,9 % I I I 2.285 3.121 836 I 3.022 3.417 395 I I 12 -12

B1011AA FRNA - SERVIZI SOCIO-SANITARI I 10.080 7.571 -2.509 -24,9 % I I I I 10.080 7.571 -2.509 I I

B1012 TRASPORTI SANITARI I 6.253 6.303 49 0,8 % I I I 1 1 I 457 473 16 I 3.187 3.170 -17 I 2.610 2.659 49

B1013 CONSULENZE SANITARIE I 2.420 2.427 8 0,3 % I 116 120 4 I 210 181 -28 I 18 24 6 I 537 590 53 I 1.438 1.412 -26 I 101 100 -1

B1015

LAVORO INTERINALE E

COLLABORAZIONI SANITARIE

I 2.100 2.018 -82 -3,9 % I 35 25 -10 I 161 136 -25 I 48 57 10 I 851 703 -148 I 526 555 28 I 480 543 64

B1016 ALTRI SERVIZI SANITARI I 15.686 15.573 -113 -0,7 % I 243 293 50 I 584 460 -124 I 749 715 -34 I 937 1.539 602 I 268 115 -153 I 12.905 12.451 -454

B1017 ASSEGNI, SUSSIDI E CONTRIBUTI I 3.804 4.052 248 6,5 % I 0 0 I 150 90 -60 I 527 609 83 I 796 812 16 I 140 101 -39 I 2.191 2.440 249

B1018

FRNA ASSEGNI SUSSIDI E

CONTRIBUTI

I 6.121 5.704 -417 -6,8 % I I I I 6.121 5.704 -417 I I

B1101 MANUTENZIONI I 7.321 6.946 -375 -5,1 % I 12 10 -2 I 23 23 0 I 9 6 -3 I 656 701 45 I 3.393 3.105 -288 I 3.228 3.102 -127

B1102 SERVIZI TECNICI I 20.322 20.691 368 1,8 % I 1.534 1.422 -112 I 0 -0 I -0 0 I 1.321 1.266 -55 I 311 300 -11 I 17.156 17.703 547

B1103 CONSULENZE NON SANITARIE I 34 33 -1 -3,9 % I I I I I I 34 33 -1

B1104

LAVORO INTERINALE E

COLLABORAZIONI NON SANITARIE

I 311 340 29 9,2 % I I 123 101 -22 I 6 13 7 I I 39 59 21 I 144 168 24

B1105 UTENZE I 9.203 10.011 808 8,8 % I I I I -0 0 I -0 0 I 9.203 10.011 808

B1106 ASSICURAZIONI I 3.663 3.700 37 1,0 % I I I I I I 3.663 3.700 37

B1107 FORMAZIONE I 764 663 -101 -13,3 % I I 0 0 I I I I 764 663 -101

B1108 ORGANI ISTITUZIONALI I 591 572 -19 -3,3 % I I I I I I 591 572 -19

B1109 ALTRI SERVIZI NON SANITARI I 1.994 1.943 -50 -2,5 % I 3 3 -0 I 125 3 -122 I 189 153 -37 I 127 166 39 I 16 3 -13 I 1.534 1.616 83

B12 GODIMENTO BENI DI TERZI I 4.377 4.575 198 4,5 % I 52 38 -14 I 1 -1 I 7 16 9 I 39 28 -11 I 1.465 1.743 278 I 2.813 2.750 -63

B1801 COSTI AMMINISTRATIVI I 809 1.011 201 24,9 % I 35 47 12 I I I 0 0 I I 774 964 190

TOTALE I 662.218 672.704 10.487 1,6 % I 130.581 132.109 1.528 I 2.773 2.436 -337 I 17.179 19.227 2.048 I 78.533 82.088 3.555 I 38.646 37.829 -817 I 394.505 399.015 4.510

2011

BDG

BDG11

vs

CONS10


COSTI: PRECONSUNTIVO 2010 BUDGET 2011 - valori in migliaia di euro

TOT

2

2

0

0

2010 2011

BDG11 0

vs 0

2010

C7

C7

N

preCONS BDG CONS10

N

preCONS

S S

Distretto di Montecchio

2011

BDG

2

BDG11 0

vs 0

2010

C7

CONS10

N

preCONS

S

Distretto di Reggio Emilia

2011

BDG

2

BDG11 0

vs 0

2010

C7

CONS10

N

preCONS

S

Area Distrettuale

Distretto di Guastalla

2011

BDG

2

BDG11 0

vs 0

2010

C7

CONS10

N

preCONS

S

Distretto di Correggio

2011

BDG

2

BDG11 0

vs 0

2010

C7

CONS10

N

preCONS

S

Distretto di Scandiano

2011

BDG

2

BDG11 0

vs 0

2010

C7

CONS10

N

preCONS

S

Distretto di Castelnovo

Monti

B09 CONSUMO DI BENI 7.635 7.786 151 I 743 754 11 I 3.964 4.074 110 I 896 898 2 I 637 670 32 I 897 886 -11 I 497 504 7

2011

BDG

BDG11

vs

CONS10

B1002

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA

AMBULATORIALE

7.947 8.023 76 I 747 731 -16 I 4.223 4.268 45 I 1.004 1.020 16 I 716 753 37 I 748 715 -33 I 509 536 27

B1005 MEDICINA DI BASE E PEDIATRICA -0 0 I 0 -0 I -0 0 I 0 0 I -0 0 I 0 0 I 0 -0

B1006 CONTINUITA' ASSISTENZIALE E MET 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0

B1007 ASSISTENZA PROTESICA 4.522 4.630 108 I 489 563 74 I 1.878 1.895 17 I 607 576 -31 I 573 569 -4 I 656 677 21 I 318 350 32

B1008

ASSISTENZA INTEGRATIVA E

OSSIGENOTERAPIA

0 0 I I I 0 0 I I I

B1010 RETTE A RILIEVO SANITARIO 3.021 3.000 -21 I 70 28 -42 I 2.401 2.413 11 I 394 406 12 I 23 22 -1 I 121 132 10 I 11 -11

B1010AA FRNA- ONERI e RETTE 30.465 35.680 5.215 I 3.437 4.196 759 I 12.696 15.765 3.069 I 5.036 5.473 438 I 3.037 3.187 150 I 3.508 3.997 490 I 2.752 3.061 310

B1011

SERVIZI SANITARI ASS.ziali e

RIAB.tivi

3.022 3.417 395 I 305 345 40 I 1.206 1.398 192 I 170 192 22 I 278 332 54 I 755 786 31 I 309 364 55

B1011AA FRNA - SERVIZI SOCIO-SANITARI 10.080 7.571 -2.509 I 1.046 718 -328 I 5.246 3.043 -2.203 I 741 335 -405 I 699 1.018 319 I 1.743 1.862 119 I 605 594 -10

B1012 TRASPORTI SANITARI 457 473 16 I I 457 473 16 I I I I

B1013 CONSULENZE SANITARIE 537 590 53 I 18 18 0 I 173 224 51 I 32 32 0 I 13 8 -5 I 25 28 4 I 277 280 3

B1015

LAVORO INTERINALE E

COLLABORAZIONI SANITARIE

851 703 -148 I 41 43 2 I 562 526 -36 I 51 61 9 I I 24 33 9 I 172 40 -132

B1016 ALTRI SERVIZI SANITARI 937 1.539 602 I 255 293 38 I 156 143 -14 I 55 19 -36 I 181 795 613 I 150 186 36 I 140 104 -36

B1017 ASSEGNI, SUSSIDI E CONTRIBUTI 796 812 16 I 12 15 2 I 661 672 11 I 22 35 13 I 19 21 2 I 51 49 -3 I 31 21 -10

B1018

FRNA ASSEGNI SUSSIDI E

CONTRIBUTI

6.121 5.704 -417 I 426 526 100 I 3.110 2.271 -839 I 680 725 45 I 635 670 35 I 814 1.003 190 I 455 507 52

B1101 MANUTENZIONI 656 701 45 I 59 61 2 I 344 344 0 I 64 75 12 I 66 66 0 I 66 84 17 I 57 70 13

B1102 SERVIZI TECNICI 1.321 1.266 -55 I 210 211 1 I 338 335 -3 I 366 365 -1 I 118 90 -28 I 199 190 -9 I 90 75 -15

B1105 UTENZE -0 0 I 0 -0 I -0 0 I 0 -0 I 0 -0 I 0 -0 I -0 0

B1109 ALTRI SERVIZI NON SANITARI 127 166 39 I 1 1 -0 I 1 -1 I 0 58 58 I 1 -1 I 123 106 -17 I 0 -0

B12 GODIMENTO BENI DI TERZI 39 28 -11 I 11 6 -5 I 10 7 -3 I 3 2 -2 I 1 3 2 I 14 10 -3 I 0 0

B1801 COSTI AMMINISTRATIVI 0 0 I I I I I I 0 0

TOTALE 78.533 82.088 3.555 I 7.871 8.509 638 I 37.424 37.850 426 I 10.122 10.273 151 I 6.997 8.203 1.205 I 9.894 10.745 851 I 6.223 6.507 284

Pagina 1 di 1


COSTI: PRECONSUNTIVO 2010 BUDGET 2011 - valori in migliaia di euro

TOT

2

0

0

2010 2011 BDG11

2

0

C

vs 0

2010

C

7

7

N

preCONS BDG CONS10 preCONS

N

S S

Direz.di Pres.Osp.e

Hospice di Guastalla

2011

BDG

Area Ospedaliera

Ospedale di Montecchio Ospedale di Guastalla Ospedale di Correggio Ospedale di Scandiano

2

2

2

2

2

BDG11 0

vs 0

2010 2011

BDG11 0

C

vs 0

2010 2011

BDG11 0

C

vs 0

2010 2011

BDG11 0

C

vs 0

2010 2011

BDG11 0

C

vs 0

2010

C

7

7

7

7

7

CONS10 preCONS

N

BDG CONS10 preCONS

N

BDG CONS10 preCONS

N

BDG CONS10 preCONS

N

BDG CONS10 preCONS

N

S S S S S

Ospedale di Castelnovo

Monti

B09 CONSUMO DI BENI I 22.501 22.466 -35 I 85 82 -3 I 4.656 4.917 261 I 8.204 8.191 -13 I 2.320 2.232 -88 I 4.058 4.046 -12 I 3.178 2.999 -180

2011

BDG

BDG11

vs

CONS10

B1002

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA

AMBULATORIALE

I 5.362 4.801 -561 I 40 40 -1 I 1.362 1.211 -151 I 1.019 860 -159 I 610 555 -55 I 1.312 1.196 -116 I 1.019 939 -80

B1005 MEDICINA DI BASE E PEDIATRICA I 0 0 I 0 0 I I I I I

B1006 CONTINUITA' ASSISTENZIALE E MET I 0 -0 I I 0 0 I 0 0 I 0 0 I I 0 0

B1012 TRASPORTI SANITARI I 3.187 3.170 -17 I I 543 510 -33 I 789 760 -29 I 411 430 19 I 616 640 24 I 827 830 3

B1013 CONSULENZE SANITARIE I 1.438 1.412 -26 I 262 120 -142 I 28 26 -2 I 157 162 5 I 82 61 -21 I 77 72 -5 I 833 971 138

B1015

LAVORO INTERINALE E

COLLABORAZIONI SANITARIE

I 526 555 28 I 369 350 -19 I 13 18 4 I 65 55 -9 I 21 36 14 I 18 93 75 I 40 3 -37

B1016 ALTRI SERVIZI SANITARI I 268 115 -153 I 91 90 -1 I 2 2 0 I 4 4 -0 I 1 1 -0 I 19 13 -6 I 152 5 -147

B1017 ASSEGNI, SUSSIDI E CONTRIBUTI I 140 101 -39 I 0 0 I I 26 26 0 I 10 -10 I I 104 75 -29

B1101 MANUTENZIONI I 3.393 3.105 -288 I -7 90 97 I 500 454 -46 I 1.087 1.043 -45 I 496 423 -73 I 855 743 -112 I 463 353 -110

B1102 SERVIZI TECNICI I 311 300 -11 I 311 300 -11 I -0 0 I 0 -0 I -0 0 I 0 -0 I 0 -0

B1104

LAVORO INTERINALE E

COLLABORAZIONI NON SANITARIE

I 39 59 21 I I 21 21 I I 39 39 0 I I

B1105 UTENZE I -0 0 I I -0 0 I 0 -0 I 0 -0 I 0 -0 I 0 -0

B1109 ALTRI SERVIZI NON SANITARI I 16 3 -13 I I 10 -10 I 1 1 -0 I 1 1 0 I 0 1 1 I 4 -4

B12 GODIMENTO BENI DI TERZI I 1.465 1.743 278 I 756 745 -11 I 69 84 15 I 360 492 132 I 170 174 4 I 56 157 101 I 54 92 37

TOTALE I 38.646 37.829 -817 I 1.908 1.817 -92 I 7.182 7.242 60 I 11.710 11.593 -117 I 4.160 3.951 -210 I 7.010 6.960 -50 I 6.675 6.266 -408

Pagina 1 di 1


Le foto di copertina e retrocopertina

sono tratte dal video di Federica Troisi

“Ospite d’onore”, realizzato nel Reparto

di Riabilitazione Neurologica Intensiva ed

Estensiva dell’Ospedale San Sebastiano di

Correggio ed esposto nella mostra CIVIS,

che si è svolta ai Chiostri della Ghiara dal

6 maggio al 12 giugno a Reggio Emilia, in

occasione della manifestazione Fotografia

Europea 2011.

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

2011

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