Bilancio per il cittadino - 2016 - slide

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BILANCIO DI PREVISIONE

2016


€ 8.021.203,06

Valore del bilancio

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


Trasferimenti Statali

Fondo di Solidarietà Comunale

(funzionamento)

Quota Statale



IMU


Trasferimenti

Quota Comunale

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


Trasferimenti Statali


€600.000

€510.000

€420.000

€330.000

€240.000

Fondo di Solidarietà Comunale

Entrata

Uscita

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016

Entrata 553.227,03 € 425.253,99 € 337.238,72 € 429.882,28 €

Ristoro TASI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 242.508,51 €

Uscita 331.932,39 € 354.189,81 € 354.299,04 € 207.927,93 €

221.294,64 € 71.064,18 € -17.060,32 € -20.554,16 €

242.508,51 € Ristoro abolizione TASI

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


TARI - TAssa RIfiuti

2015 2016

~0%

87.449,59€

nel PEF 2016

di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


TARI - TAssa RIfiuti

130.000

104.006

78.012

52.018

26.024

Gen


Andamento produzione rifiuti indifferenziati

Mar

Mag

Lug

Set

Nov

Gen

Mar

Mag

Lug

2014 2015

Set

Nov

Gen

2016

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


TARI - TAssa RIfiuti

100%

86%

72%

58%

44%

Gen

Andamento raccolta differenziata

Mar

Mag

Lug

Set

Nov

Gen

Mar

2014 2015 2016

Mag

Lug

Set

Nov

Gen

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


TARI - TAssa RIfiuti



Costi fissi: 71%

Costi variabili: 69,5%

2015

25%

riduzione su totale

Composizione tariffa

Compostiere



Costi fissi: 29%

Costi variabili: 30,5%

2016

20%

riduzione su totale

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


TARI - TAssa RIfiuti


1.100.000 €

1.037.500 €

975.000 €

912.500 €

1.082.471,46 €

1.047.802,00 €

Andamento PEF TARI

965.505,00 €

850.000 €

2014 2015 2016

Anno di esercizio -1

1.017.408,16 € 1.017.400,00 €

903.463,00 €

PEF Comune

PEF AER

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Bilancio di previsione 2016


TARI - TAssa RIfiuti - Novità


Incentivo per ecocompattatore

Istituzione concorso premiante per conferimenti ecocompattatore

1° classificato: sconto 100% su TARI (max 400 euro)

2° classificato: sconto 60% su TARI (max 240 euro)

3° classificato: sconto 30% su TARI (max 120 euro)


Vantaggi

Aumento qualità e quantità raccolta differenziata

Promozione attività commerciali

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


TARI - TAssa RIfiuti - Novità


Contrasto diffusione slot machine

Istituzione sconto del 20% per:

• Nuovi esercizi commerciali che non installano slot machine

• Esercizi commerciali che, avendole installate, le tolgono

Vantaggi

Segnale contro le ludopatie

Premio ad atteggiamenti virtuosi

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


TARI - TAssa RIfiuti - Baratto amministrativo

Art. 24 decreto Sblocca Italia

“I Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per

la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o

associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli

interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree

verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso,

con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere

la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano”


Vantaggi

Partecipazione dei cittadini per il bene pubblico

Sconto TARI 50% per coloro che si impegneranno

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


TASI - TAssa sui Servizi Indivisibili

Prima casa

2,5‰ 2‰

0‰

2014 ↸2015


Abolita Governo Renzi

Legge stabilità 2016

2016

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Bilancio di previsione 2016


Add. IRPEF - Addizionale Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

2016

=

2015

Invariata 0,8%

+16.151,72€

per aumento redditi

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


IMU - Imposta Municipale Unica

2016

2015

Comodato gratuito

Invariata 7,6‰

Per altre fattispecie

Invariata 10,6‰

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


Elenco lavori pubblici


Totale € 860.250,00

Elenco lavori pubblici (2016 e finanziati avanzo amm.ne 2015)

(compatibilmente con disponibilità cassa)

Parcheggio Ex-Macelli € 100.000,00

Viale Mazzini - marciapiedi € 65.200,00

Via Frittelli - risanamenti stradali € 14.000,00

Viale Gramsci - risanamenti stradali e marciapiedi € 28.500,00

Loculi cimitero - 40 totali € 84.500,00

Parcheggio Piandrati € 7.200,00

Parcheggio Montalloro € 7.700,00

Piazza della Repubblica - parcheggio retro € 12.350,00

Manutenzione alberature € 15.000,00

Illuminazione Via Dante € 4.500,00

Ultimo stralcio Pisto Ecoturistica € 242.000,00

Progetto Preliminare adeguamento sismico medie € 57.000,00

Progetto Definitivo adeguamento sismico medie € 200.000,00

Montascale Scuola Media € 25.000,00

Comune di Dicomano

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Tariffe servizi a domanda individuale

Mensa

Invariate


tariffa

personalizzata

proporzionale al reddito

Trasporto

Asilo Nido

Comune di Dicomano

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Mensa - Sistema tariffario attuale


*Sconto del 10% in caso di più figli frequentanti il servizio.

ISEE

TARIFFA

fino a 6.500,00 1,70 €

da 6.501,00 a 10.500,00 2,50 €

da 10.501,00 a 14.000,00 3,00 €

da 14.001,00 a 18.000,00 3,40 €

da 18.001,00 a 22.500,00 3,80 €

oltre 22.500,00 4,40 €


Svantaggi

Per un centesimo di euro si cambia fascia

Si attinge sempre dalla fiscalità generale

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


Mensa - Sistema tariffario personalizzato

ISEE


*Sconto del 10% in caso di più figli frequentanti il servizio.

TARIFFA

fino a 5.500,00 1,70 €

da 5.501,00 a 33.500,00

in proporzione

oltre 33.500,00 5,30 €


Vantaggi

Entro i due limiti si paga in proporzione

Oltre un limite massimo si paga il costo del pasto

Comune di Dicomano

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Mensa - Sistema tariffario personalizzato

2015/16

Esempio

ISEE 10.500 €

€ 2,50 € 2,34

2015/16

ISEE 10.520 €

2016/17

2016/17

€ 3,00 € 2,35

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


Sport

Manutenzione ordinaria

Molti interventi (Area verde)

Manutenzione straordinaria

Riparazioni, nuovo impianto GAS con climatizzazione “pallone”,

irrigazione Foresto Pasquini, impianto illuminazione tribune

Organizzazione

Inserimento socio-terapeutico e LSU, nuovo statuto Area Verde

Eventi e attività

Festa dello Sport, Boxe, Sport Camp, Tornei vari

Comune di Dicomano

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Cultura ed istruzione - Iniziative



Attività per i piccoli

Aumento attività asilo nido (mamma stasera esco), attività

biblioteca e museo

Viaggi della memoria

12 ragazzi, compartecipazione dei genitori, con scuola e ANED

Mostre ed iniziative

Estate Frascolana (3° anno, 4 date), Aperitivo al museo

(8 date, grazie a Museo Archeologico e GAD), Mostre varie

Memoria collettività

Tramontana II terminato nel 2015, quaderno della

memoria sulla scuola nel 2016

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


Ambiente - Progetto eco-compattatore


Raccolta differenziata e promozione commerciale

(dispositivo di Reverse Vending)

37

Attività commerciali aderenti

Accetterà PET e HDPE

2819 coupon rilasciati

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


Ambiente - Altre iniziative



Sistema raccolta

Valutazione con azienda su Porta a Porta con costi contenuti

Manutenzione alberature

Abbattute molte piante pericolose, ripiantumazione parziale

Verifiche raccolta rifiuti

Installate 10 postazioni e 5 fotocamere per rifiuti, controllo

conferimenti da parte di AER, contenuto problema

multimateriale leggero

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


Sviluppo economico


Nuovo piano del commercio

Stesura finale del regolamento del commercio condiviso

con i comuni del Mugello

Fiera di Maggio

Ampliamento della zona fieristica alle vie e piazze del centro storico,

mostra pittura e ceramica, tradizioni del territorio

Comune di Dicomano

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Servizi Sociali - Società della Salute

2014 2015

293.617€

oltre a 18.048€ per personale

2016

293.671€

oltre a 22.309€ per personale

294.633€

oltre a 21.989€ per personale

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


Servizi Sociali - Società della Salute

Utenti per tipologia interventi

RSA RSD RA

Socializzazione - centri

Socializzazionene - trasporti

Centro Diurno Dicomano

trasporti sociali occasionali

Assistenza Domiciliare

Educativa Domiciliare

Assistenza scolastica

Inserimenti minori in strutture

Esoneri ed agevolazioni tariffarie

Affido minori

Inserimenti socio terapeutici

Contributi economici

Mensa anziani a domicilio

Anziano fragile (telesoccorso, welfare leggero)

2

2

2

3

5

5

6

6

9

9

12

17

20

32

46

0 13 25 38 50

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


Politiche giovanili




Centro giovani

Progetto in collaborazione con Ass. Officine di Strada su

finanziamento Ser.T. (manca dati)

Forum genitori

Progetto con Ass. Insieme tavoli di confronto per

supporto alla genitorialità

Forza 4

Progetto con l’associazione Con Voi rivolto agli studenti della

scuola primaria e sec. I° per supportare lo studio individuale con

particolare attenzione ad alunni con certificazione DSA

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


Gare 2016




Trasporto scolastico

Durata: 3 anni

Importo: 105.000 €

Supporto servizi scolastici

Durata: 1 anno

Importo: 120.000 €

Illuminazione pubblica

Durata: 20 anni

Importo: 93.022,82 € + IVA

Caratteristiche:

• Quadri da sostituire: 13 + 3 da adeguare

• Sostituzione punti luce con tipologia LED: 862 punti luce regolati

• Sostituzione pali/sbracci: 135 + 781 risistemazione

• Sostituzione linee alimentazione: 955 mt. + 40 pozzetti

• Crono programma esecuzione interventi: gg.163

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Accoglienza


Dati dell’accoglienza dei richiedenti asilo

3

1

2

1 - Coop. Il Cenacolo

Ex Istituto Sacro Cuore

24 presenze (10 ♀ e 14 ♂)

2 - Coop. Cristoforo

Casa Frosinaia

24 presenze (24 ♂)

3 - Ass. Insieme

Appartamento privato

10 presenze (24 ♂)

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Accoglienza - Bando SPRAR


Posti

Vincitore

24 maschi adulti Consorzio Co&So

Durata

Importo

24 mesi 640.000 €

Obiettivo

Da CAS a SPRAR

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2016


Progetti ed iniziative - Un pasto giusto


Recupero del cibo della mensa con

distribuzione a famiglie in difficoltà

Servizio

144 giorni

Fruitori

~18 persone al giorno

|

Pasti

Associazioni coinvolte

Auser, Sul Sentiero, Misericordia,

Comitato del Carnevale, MCL e Parrocchie

Disponibilità pasti

Inferiore rispetto alle necessità

distribuiti

964 primi, 892 secondi e 574 fra contorni, 936 frutta oltre al pane

Comune di Dicomano

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Patrimonio e manutenzione


5%

4%

17%

22%

4%

Impiego risorse esterne

12%

14%

20%

Sostituzioni scuolabus (50)

Interventi agli impianti sportivi (80)

Funerali (56)

Interventi alle scuole (90)

Montaggio e smontaggio palchi (18)

Ripresa buche catrame (20)

Interventi e pulizia parco Albereta (70)

Interventi a seguito di atti vandalici (17)

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