Bilancio per il cittadino - 2016 - slide
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BILANCIO DI PREVISIONE<br />
<strong>2016</strong>
€ 8.021.203,06<br />
Valore del b<strong>il</strong>ancio<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Trasferimenti Statali<br />
Fondo di Solidarietà Comunale<br />
(funzionamento)<br />
Quota Statale<br />
<br />
<br />
IMU<br />
<br />
Trasferimenti<br />
Quota Comunale<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Trasferimenti Statali<br />
<br />
€600.000<br />
€510.000<br />
€420.000<br />
€330.000<br />
€240.000<br />
Fondo di Solidarietà Comunale<br />
Entrata<br />
Uscita<br />
2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Entrata 553.227,03 € 425.253,99 € 337.238,72 € 429.882,28 €<br />
Ristoro TASI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 242.508,51 €<br />
Uscita 331.932,39 € 354.189,81 € 354.299,04 € 207.927,93 €<br />
221.294,64 € 71.064,18 € -17.060,32 € -20.554,16 €<br />
242.508,51 € Ristoro abolizione TASI<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
2015 <strong>2016</strong> <br />
~0%<br />
87.449,59€<br />
nel PEF <strong>2016</strong><br />
di Fondo Crediti Dubbia Esigib<strong>il</strong>ità<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
130.000<br />
104.006<br />
78.012<br />
52.018<br />
26.024<br />
Gen<br />
<br />
Andamento produzione rifiuti indifferenziati<br />
Mar<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
Mar<br />
Mag<br />
Lug<br />
2014 2015<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
<strong>2016</strong><br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
100%<br />
86%<br />
72%<br />
58%<br />
44%<br />
Gen<br />
Andamento raccolta differenziata<br />
Mar<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
Mar<br />
2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
<br />
<br />
Costi fissi: 71%<br />
Costi variab<strong>il</strong>i: 69,5%<br />
2015<br />
25%<br />
riduzione su totale<br />
Composizione tariffa<br />
Compostiere<br />
<br />
<br />
Costi fissi: 29%<br />
Costi variab<strong>il</strong>i: 30,5%<br />
<strong>2016</strong><br />
20%<br />
riduzione su totale<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
<br />
1.100.000 €<br />
1.037.500 €<br />
975.000 €<br />
912.500 €<br />
1.082.471,46 €<br />
1.047.802,00 €<br />
Andamento PEF TARI<br />
965.505,00 €<br />
850.000 €<br />
2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Anno di esercizio -1<br />
1.017.408,16 € 1.017.400,00 €<br />
903.463,00 €<br />
PEF Comune<br />
PEF AER<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
TARI - TAssa RIfiuti - Novità<br />
<br />
Incentivo <strong>per</strong> ecocompattatore<br />
Istituzione concorso premiante <strong>per</strong> conferimenti ecocompattatore<br />
1° classificato: sconto 100% su TARI (max 400 euro)<br />
2° classificato: sconto 60% su TARI (max 240 euro)<br />
3° classificato: sconto 30% su TARI (max 120 euro)<br />
⌣<br />
Vantaggi<br />
Aumento qualità e quantità raccolta differenziata<br />
Promozione attività commerciali<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
TARI - TAssa RIfiuti - Novità<br />
<br />
Contrasto diffusione slot machine<br />
Istituzione sconto del 20% <strong>per</strong>:<br />
• Nuovi esercizi commerciali che non installano slot machine<br />
• Esercizi commerciali che, avendole installate, le tolgono<br />
Vantaggi<br />
Segnale contro le ludopatie<br />
Premio ad atteggiamenti virtuosi<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
TARI - TAssa RIfiuti - Baratto amministrativo<br />
Art. 24 decreto Sblocca Italia<br />
“I Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni <strong>per</strong><br />
la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o<br />
associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli<br />
interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree<br />
verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recu<strong>per</strong>o e riuso,<br />
con finalità di interesse generale, di aree e beni immob<strong>il</strong>i inut<strong>il</strong>izzati, e in genere<br />
la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano”<br />
⌣<br />
Vantaggi<br />
Partecipazione dei cittadini <strong>per</strong> <strong>il</strong> bene pubblico<br />
Sconto TARI 50% <strong>per</strong> coloro che si impegneranno<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
TASI - TAssa sui Servizi Indivisib<strong>il</strong>i<br />
Prima casa<br />
2,5‰ 2‰<br />
0‰<br />
2014 ↸2015 <br />
<br />
Abolita Governo Renzi<br />
Legge stab<strong>il</strong>ità <strong>2016</strong><br />
<strong>2016</strong><br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Add. IRPEF - Addizionale Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche<br />
<strong>2016</strong><br />
=<br />
2015 <br />
Invariata 0,8%<br />
+16.151,72€<br />
<strong>per</strong> aumento redditi<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
IMU - Imposta Municipale Unica<br />
<strong>2016</strong><br />
2015 <br />
Comodato gratuito<br />
Invariata 7,6‰<br />
Per altre fattispecie<br />
Invariata 10,6‰<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Elenco lavori pubblici<br />
<br />
Totale € 860.250,00<br />
Elenco lavori pubblici (<strong>2016</strong> e finanziati avanzo amm.ne 2015)<br />
(compatib<strong>il</strong>mente con disponib<strong>il</strong>ità cassa)<br />
Parcheggio Ex-Macelli € 100.000,00<br />
Viale Mazzini - marciapiedi € 65.200,00<br />
Via Frittelli - risanamenti stradali € 14.000,00<br />
Viale Gramsci - risanamenti stradali e marciapiedi € 28.500,00<br />
Loculi cimitero - 40 totali € 84.500,00<br />
Parcheggio Piandrati € 7.200,00<br />
Parcheggio Montalloro € 7.700,00<br />
Piazza della Repubblica - parcheggio retro € 12.350,00<br />
Manutenzione alberature € 15.000,00<br />
Illuminazione Via Dante € 4.500,00<br />
Ultimo stralcio Pisto Ecoturistica € 242.000,00<br />
Progetto Preliminare adeguamento sismico medie € 57.000,00<br />
Progetto Definitivo adeguamento sismico medie € 200.000,00<br />
Montascale Scuola Media € 25.000,00<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Tariffe servizi a domanda individuale<br />
Mensa<br />
Invariate<br />
⌣<br />
tariffa<br />
<strong>per</strong>sonalizzata<br />
proporzionale al reddito<br />
Trasporto<br />
As<strong>il</strong>o Nido<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Mensa - Sistema tariffario attuale<br />
<br />
*Sconto del 10% in caso di più figli frequentanti <strong>il</strong> servizio.<br />
ISEE<br />
TARIFFA<br />
fino a 6.500,00 1,70 €<br />
da 6.501,00 a 10.500,00 2,50 €<br />
da 10.501,00 a 14.000,00 3,00 €<br />
da 14.001,00 a 18.000,00 3,40 €<br />
da 18.001,00 a 22.500,00 3,80 €<br />
oltre 22.500,00 4,40 €<br />
⌢<br />
Svantaggi<br />
Per un centesimo di euro si cambia fascia<br />
Si attinge sempre dalla fiscalità generale<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Mensa - Sistema tariffario <strong>per</strong>sonalizzato<br />
ISEE<br />
<br />
*Sconto del 10% in caso di più figli frequentanti <strong>il</strong> servizio.<br />
TARIFFA<br />
fino a 5.500,00 1,70 €<br />
da 5.501,00 a 33.500,00<br />
in proporzione<br />
oltre 33.500,00 5,30 €<br />
⌣<br />
Vantaggi<br />
Entro i due limiti si paga in proporzione<br />
Oltre un limite massimo si paga <strong>il</strong> costo del pasto<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Mensa - Sistema tariffario <strong>per</strong>sonalizzato<br />
2015/16<br />
Esempio<br />
ISEE 10.500 €<br />
€ 2,50 € 2,34<br />
2015/16<br />
ISEE 10.520 €<br />
<strong>2016</strong>/17<br />
<strong>2016</strong>/17<br />
€ 3,00 € 2,35<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Sport<br />
Manutenzione ordinaria<br />
Molti interventi (Area verde)<br />
Manutenzione straordinaria<br />
Riparazioni, nuovo impianto GAS con climatizzazione “pallone”,<br />
irrigazione Foresto Pasquini, impianto <strong>il</strong>luminazione tribune<br />
Organizzazione<br />
Inserimento socio-terapeutico e LSU, nuovo statuto Area Verde<br />
Eventi e attività<br />
Festa dello Sport, Boxe, Sport Camp, Tornei vari<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Cultura ed istruzione - Iniziative<br />
<br />
<br />
Attività <strong>per</strong> i piccoli<br />
Aumento attività as<strong>il</strong>o nido (mamma stasera esco), attività<br />
biblioteca e museo<br />
Viaggi della memoria<br />
12 ragazzi, compartecipazione dei genitori, con scuola e ANED<br />
Mostre ed iniziative<br />
Estate Frascolana (3° anno, 4 date), A<strong>per</strong>itivo al museo<br />
(8 date, grazie a Museo Archeologico e GAD), Mostre varie<br />
Memoria collettività<br />
Tramontana II terminato nel 2015, quaderno della<br />
memoria sulla scuola nel <strong>2016</strong><br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Ambiente - Progetto eco-compattatore<br />
<br />
Raccolta differenziata e promozione commerciale<br />
(dispositivo di Reverse Vending)<br />
37<br />
Attività commerciali aderenti<br />
Accetterà PET e HDPE<br />
2819 coupon r<strong>il</strong>asciati<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Ambiente - Altre iniziative<br />
<br />
<br />
Sistema raccolta<br />
Valutazione con azienda su Porta a Porta con costi contenuti<br />
Manutenzione alberature<br />
Abbattute molte piante <strong>per</strong>icolose, ripiantumazione parziale<br />
Verifiche raccolta rifiuti<br />
Installate 10 postazioni e 5 fotocamere <strong>per</strong> rifiuti, controllo<br />
conferimenti da parte di AER, contenuto problema<br />
multimateriale leggero<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Sv<strong>il</strong>uppo economico<br />
<br />
Nuovo piano del commercio<br />
Stesura finale del regolamento del commercio condiviso<br />
con i comuni del Mugello<br />
Fiera di Maggio<br />
Ampliamento della zona fieristica alle vie e piazze del centro storico,<br />
mostra pittura e ceramica, tradizioni del territorio<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Servizi Sociali - Società della Salute<br />
2014 2015<br />
293.617€<br />
oltre a 18.048€ <strong>per</strong> <strong>per</strong>sonale<br />
<strong>2016</strong><br />
293.671€<br />
oltre a 22.309€ <strong>per</strong> <strong>per</strong>sonale<br />
294.633€<br />
oltre a 21.989€ <strong>per</strong> <strong>per</strong>sonale<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Servizi Sociali - Società della Salute<br />
Utenti <strong>per</strong> tipologia interventi<br />
RSA RSD RA<br />
Socializzazione - centri<br />
Socializzazionene - trasporti<br />
Centro Diurno Dicomano<br />
trasporti sociali occasionali<br />
Assistenza Domic<strong>il</strong>iare<br />
Educativa Domic<strong>il</strong>iare<br />
Assistenza scolastica<br />
Inserimenti minori in strutture<br />
Esoneri ed agevolazioni tariffarie<br />
Affido minori<br />
Inserimenti socio terapeutici<br />
Contributi economici<br />
Mensa anziani a domic<strong>il</strong>io<br />
Anziano frag<strong>il</strong>e (telesoccorso, welfare leggero)<br />
2<br />
2<br />
2<br />
3<br />
5<br />
5<br />
6<br />
6<br />
9<br />
9<br />
12<br />
17<br />
20<br />
32<br />
46<br />
0 13 25 38 50<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Politiche giovan<strong>il</strong>i<br />
<br />
<br />
<br />
Centro giovani<br />
Progetto in collaborazione con Ass. Officine di Strada su<br />
finanziamento Ser.T. (manca dati)<br />
Forum genitori<br />
Progetto con Ass. Insieme tavoli di confronto <strong>per</strong><br />
supporto alla genitorialità<br />
Forza 4<br />
Progetto con l’associazione Con Voi rivolto agli studenti della<br />
scuola primaria e sec. I° <strong>per</strong> supportare lo studio individuale con<br />
particolare attenzione ad alunni con certificazione DSA<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Gare <strong>2016</strong><br />
<br />
<br />
<br />
Trasporto scolastico<br />
Durata: 3 anni<br />
Importo: 105.000 €<br />
Supporto servizi scolastici<br />
Durata: 1 anno<br />
Importo: 120.000 €<br />
Illuminazione pubblica<br />
Durata: 20 anni<br />
Importo: 93.022,82 € + IVA<br />
Caratteristiche:<br />
• Quadri da sostituire: 13 + 3 da adeguare<br />
• Sostituzione punti luce con tipologia LED: 862 punti luce regolati<br />
• Sostituzione pali/sbracci: 135 + 781 risistemazione<br />
• Sostituzione linee alimentazione: 955 mt. + 40 pozzetti<br />
• Crono programma esecuzione interventi: gg.163<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Accoglienza<br />
<br />
Dati dell’accoglienza dei richiedenti as<strong>il</strong>o<br />
3<br />
1<br />
2<br />
1 - Coop. Il Cenacolo<br />
Ex Istituto Sacro Cuore<br />
24 presenze (10 ♀ e 14 ♂)<br />
2 - Coop. Cristoforo<br />
Casa Frosinaia<br />
24 presenze (24 ♂)<br />
3 - Ass. Insieme<br />
Appartamento privato<br />
10 presenze (24 ♂)<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Accoglienza - Bando SPRAR<br />
<br />
Posti<br />
Vincitore<br />
24 maschi adulti Consorzio Co&So<br />
Durata<br />
Importo<br />
24 mesi 640.000 €<br />
Obiettivo<br />
Da CAS a SPRAR<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Progetti ed iniziative - Un pasto giusto<br />
<br />
Recu<strong>per</strong>o del cibo della mensa con<br />
distribuzione a famiglie in difficoltà<br />
Servizio<br />
144 giorni <br />
Fruitori<br />
~18 <strong>per</strong>sone al giorno <br />
|<br />
Pasti<br />
Associazioni coinvolte<br />
Auser, Sul Sentiero, Misericordia,<br />
Comitato del Carnevale, MCL e Parrocchie<br />
Disponib<strong>il</strong>ità pasti<br />
Inferiore rispetto alle necessità<br />
distribuiti<br />
964 primi, 892 secondi e 574 fra contorni, 936 frutta oltre al pane<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
Patrimonio e manutenzione<br />
<br />
5%<br />
4%<br />
17%<br />
22%<br />
4%<br />
Impiego risorse esterne<br />
12%<br />
14%<br />
20%<br />
Sostituzioni scuolabus (50)<br />
Interventi agli impianti sportivi (80)<br />
Funerali (56)<br />
Interventi alle scuole (90)<br />
Montaggio e smontaggio palchi (18)<br />
Ripresa buche catrame (20)<br />
Interventi e pulizia parco Albereta (70)<br />
Interventi a seguito di atti vandalici (17)<br />
Comune di Dicomano<br />
<strong>B<strong>il</strong>ancio</strong> di previsione <strong>2016</strong>
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