BILANCIO DI PREVISIONE
2016
€ 8.021.203,06
Valore del bilancio
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Trasferimenti Statali
Fondo di Solidarietà Comunale
(funzionamento)
Quota Statale
IMU
Trasferimenti
Quota Comunale
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Trasferimenti Statali
€600.000
€510.000
€420.000
€330.000
€240.000
Fondo di Solidarietà Comunale
Entrata
Uscita
2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016
Entrata 553.227,03 € 425.253,99 € 337.238,72 € 429.882,28 €
Ristoro TASI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 242.508,51 €
Uscita 331.932,39 € 354.189,81 € 354.299,04 € 207.927,93 €
221.294,64 € 71.064,18 € -17.060,32 € -20.554,16 €
242.508,51 € Ristoro abolizione TASI
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
TARI - TAssa RIfiuti
2015 2016
~0%
87.449,59€
nel PEF 2016
di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
TARI - TAssa RIfiuti
130.000
104.006
78.012
52.018
26.024
Gen
Andamento produzione rifiuti indifferenziati
Mar
Mag
Lug
Set
Nov
Gen
Mar
Mag
Lug
2014 2015
Set
Nov
Gen
2016
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
TARI - TAssa RIfiuti
100%
86%
72%
58%
44%
Gen
Andamento raccolta differenziata
Mar
Mag
Lug
Set
Nov
Gen
Mar
2014 2015 2016
Mag
Lug
Set
Nov
Gen
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
TARI - TAssa RIfiuti
Costi fissi: 71%
Costi variabili: 69,5%
2015
25%
riduzione su totale
Composizione tariffa
Compostiere
Costi fissi: 29%
Costi variabili: 30,5%
2016
20%
riduzione su totale
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
TARI - TAssa RIfiuti
1.100.000 €
1.037.500 €
975.000 €
912.500 €
1.082.471,46 €
1.047.802,00 €
Andamento PEF TARI
965.505,00 €
850.000 €
2014 2015 2016
Anno di esercizio -1
1.017.408,16 € 1.017.400,00 €
903.463,00 €
PEF Comune
PEF AER
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
TARI - TAssa RIfiuti - Novità
Incentivo per ecocompattatore
Istituzione concorso premiante per conferimenti ecocompattatore
1° classificato: sconto 100% su TARI (max 400 euro)
2° classificato: sconto 60% su TARI (max 240 euro)
3° classificato: sconto 30% su TARI (max 120 euro)
⌣
Vantaggi
Aumento qualità e quantità raccolta differenziata
Promozione attività commerciali
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
TARI - TAssa RIfiuti - Novità
Contrasto diffusione slot machine
Istituzione sconto del 20% per:
• Nuovi esercizi commerciali che non installano slot machine
• Esercizi commerciali che, avendole installate, le tolgono
Vantaggi
Segnale contro le ludopatie
Premio ad atteggiamenti virtuosi
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
TARI - TAssa RIfiuti - Baratto amministrativo
Art. 24 decreto Sblocca Italia
“I Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per
la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o
associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli
interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree
verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso,
con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere
la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano”
⌣
Vantaggi
Partecipazione dei cittadini per il bene pubblico
Sconto TARI 50% per coloro che si impegneranno
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
TASI - TAssa sui Servizi Indivisibili
Prima casa
2,5‰ 2‰
0‰
2014 ↸2015
Abolita Governo Renzi
Legge stabilità 2016
2016
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Add. IRPEF - Addizionale Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
2016
=
2015
Invariata 0,8%
+16.151,72€
per aumento redditi
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
IMU - Imposta Municipale Unica
2016
2015
Comodato gratuito
Invariata 7,6‰
Per altre fattispecie
Invariata 10,6‰
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Elenco lavori pubblici
Totale € 860.250,00
Elenco lavori pubblici (2016 e finanziati avanzo amm.ne 2015)
(compatibilmente con disponibilità cassa)
Parcheggio Ex-Macelli € 100.000,00
Viale Mazzini - marciapiedi € 65.200,00
Via Frittelli - risanamenti stradali € 14.000,00
Viale Gramsci - risanamenti stradali e marciapiedi € 28.500,00
Loculi cimitero - 40 totali € 84.500,00
Parcheggio Piandrati € 7.200,00
Parcheggio Montalloro € 7.700,00
Piazza della Repubblica - parcheggio retro € 12.350,00
Manutenzione alberature € 15.000,00
Illuminazione Via Dante € 4.500,00
Ultimo stralcio Pisto Ecoturistica € 242.000,00
Progetto Preliminare adeguamento sismico medie € 57.000,00
Progetto Definitivo adeguamento sismico medie € 200.000,00
Montascale Scuola Media € 25.000,00
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Tariffe servizi a domanda individuale
Mensa
Invariate
⌣
tariffa
personalizzata
proporzionale al reddito
Trasporto
Asilo Nido
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Mensa - Sistema tariffario attuale
*Sconto del 10% in caso di più figli frequentanti il servizio.
ISEE
TARIFFA
fino a 6.500,00 1,70 €
da 6.501,00 a 10.500,00 2,50 €
da 10.501,00 a 14.000,00 3,00 €
da 14.001,00 a 18.000,00 3,40 €
da 18.001,00 a 22.500,00 3,80 €
oltre 22.500,00 4,40 €
⌢
Svantaggi
Per un centesimo di euro si cambia fascia
Si attinge sempre dalla fiscalità generale
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Mensa - Sistema tariffario personalizzato
ISEE
*Sconto del 10% in caso di più figli frequentanti il servizio.
TARIFFA
fino a 5.500,00 1,70 €
da 5.501,00 a 33.500,00
in proporzione
oltre 33.500,00 5,30 €
⌣
Vantaggi
Entro i due limiti si paga in proporzione
Oltre un limite massimo si paga il costo del pasto
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Mensa - Sistema tariffario personalizzato
2015/16
Esempio
ISEE 10.500 €
€ 2,50 € 2,34
2015/16
ISEE 10.520 €
2016/17
2016/17
€ 3,00 € 2,35
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Sport
Manutenzione ordinaria
Molti interventi (Area verde)
Manutenzione straordinaria
Riparazioni, nuovo impianto GAS con climatizzazione “pallone”,
irrigazione Foresto Pasquini, impianto illuminazione tribune
Organizzazione
Inserimento socio-terapeutico e LSU, nuovo statuto Area Verde
Eventi e attività
Festa dello Sport, Boxe, Sport Camp, Tornei vari
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Cultura ed istruzione - Iniziative
Attività per i piccoli
Aumento attività asilo nido (mamma stasera esco), attività
biblioteca e museo
Viaggi della memoria
12 ragazzi, compartecipazione dei genitori, con scuola e ANED
Mostre ed iniziative
Estate Frascolana (3° anno, 4 date), Aperitivo al museo
(8 date, grazie a Museo Archeologico e GAD), Mostre varie
Memoria collettività
Tramontana II terminato nel 2015, quaderno della
memoria sulla scuola nel 2016
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Ambiente - Progetto eco-compattatore
Raccolta differenziata e promozione commerciale
(dispositivo di Reverse Vending)
37
Attività commerciali aderenti
Accetterà PET e HDPE
2819 coupon rilasciati
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Ambiente - Altre iniziative
Sistema raccolta
Valutazione con azienda su Porta a Porta con costi contenuti
Manutenzione alberature
Abbattute molte piante pericolose, ripiantumazione parziale
Verifiche raccolta rifiuti
Installate 10 postazioni e 5 fotocamere per rifiuti, controllo
conferimenti da parte di AER, contenuto problema
multimateriale leggero
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Sviluppo economico
Nuovo piano del commercio
Stesura finale del regolamento del commercio condiviso
con i comuni del Mugello
Fiera di Maggio
Ampliamento della zona fieristica alle vie e piazze del centro storico,
mostra pittura e ceramica, tradizioni del territorio
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Servizi Sociali - Società della Salute
2014 2015
293.617€
oltre a 18.048€ per personale
2016
293.671€
oltre a 22.309€ per personale
294.633€
oltre a 21.989€ per personale
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Servizi Sociali - Società della Salute
Utenti per tipologia interventi
RSA RSD RA
Socializzazione - centri
Socializzazionene - trasporti
Centro Diurno Dicomano
trasporti sociali occasionali
Assistenza Domiciliare
Educativa Domiciliare
Assistenza scolastica
Inserimenti minori in strutture
Esoneri ed agevolazioni tariffarie
Affido minori
Inserimenti socio terapeutici
Contributi economici
Mensa anziani a domicilio
Anziano fragile (telesoccorso, welfare leggero)
2
2
2
3
5
5
6
6
9
9
12
17
20
32
46
0 13 25 38 50
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Politiche giovanili
Centro giovani
Progetto in collaborazione con Ass. Officine di Strada su
finanziamento Ser.T. (manca dati)
Forum genitori
Progetto con Ass. Insieme tavoli di confronto per
supporto alla genitorialità
Forza 4
Progetto con l’associazione Con Voi rivolto agli studenti della
scuola primaria e sec. I° per supportare lo studio individuale con
particolare attenzione ad alunni con certificazione DSA
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Gare 2016
Trasporto scolastico
Durata: 3 anni
Importo: 105.000 €
Supporto servizi scolastici
Durata: 1 anno
Importo: 120.000 €
Illuminazione pubblica
Durata: 20 anni
Importo: 93.022,82 € + IVA
Caratteristiche:
• Quadri da sostituire: 13 + 3 da adeguare
• Sostituzione punti luce con tipologia LED: 862 punti luce regolati
• Sostituzione pali/sbracci: 135 + 781 risistemazione
• Sostituzione linee alimentazione: 955 mt. + 40 pozzetti
• Crono programma esecuzione interventi: gg.163
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Accoglienza
Dati dell’accoglienza dei richiedenti asilo
3
1
2
1 - Coop. Il Cenacolo
Ex Istituto Sacro Cuore
24 presenze (10 ♀ e 14 ♂)
2 - Coop. Cristoforo
Casa Frosinaia
24 presenze (24 ♂)
3 - Ass. Insieme
Appartamento privato
10 presenze (24 ♂)
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Accoglienza - Bando SPRAR
Posti
Vincitore
24 maschi adulti Consorzio Co&So
Durata
Importo
24 mesi 640.000 €
Obiettivo
Da CAS a SPRAR
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Progetti ed iniziative - Un pasto giusto
Recupero del cibo della mensa con
distribuzione a famiglie in difficoltà
Servizio
144 giorni
Fruitori
~18 persone al giorno
|
Pasti
Associazioni coinvolte
Auser, Sul Sentiero, Misericordia,
Comitato del Carnevale, MCL e Parrocchie
Disponibilità pasti
Inferiore rispetto alle necessità
distribuiti
964 primi, 892 secondi e 574 fra contorni, 936 frutta oltre al pane
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
Patrimonio e manutenzione
5%
4%
17%
22%
4%
Impiego risorse esterne
12%
14%
20%
Sostituzioni scuolabus (50)
Interventi agli impianti sportivi (80)
Funerali (56)
Interventi alle scuole (90)
Montaggio e smontaggio palchi (18)
Ripresa buche catrame (20)
Interventi e pulizia parco Albereta (70)
Interventi a seguito di atti vandalici (17)
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2016
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