Bilancio di previsione 2017

comunedicomano

BILANCIO DI PREVISIONE

2017


!

€ 9.506.268,34

Valore del bilancio

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2017


Trasferimenti Statali

Fondo di Solidarietà Comunale

(funzionamento)

Quota Statale

$

#

IMU

%

Trasferimenti

Quota Comunale

"Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2017


Trasferimenti Statali

"

€600.000

€510.000

€420.000

€330.000

€240.000

Fondo di Solidarietà Comunale

Entrata

Uscita

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Entrata 553.227,03 € 425.253,99 € 337.238,72 € 429.882,28 € 481.181,95 €

Ristoro TASI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 242.508,51 € 242.360,63 €

Uscita 331.932,39 € 354.189,81 € 354.299,04 € 207.927,93 € 207.927,93 €

221.294,64 € 71.064,18 € -17.060,32 € -20.554,16 € 30.893,39 €

242.508,51 € Ristoro abolizione TASI

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TARI - TAssa RIfiuti

2016 &2017 '

+3,47%

93.301,20€

nel 2017

di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Comune di Dicomano

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TARI - TAssa RIfiuti

Andamento produzione rifiuti indifferenziati

130.000

104.006

78.012

52.018

26.024

Gen

Mar

Mag

&

2014 2015

Lug

Set

Nov

Gen

Mar

Mag

Lug

Set

Nov

Gen

Mar

Mag

Lug

Set

2016

Nov

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2017


TARI - TAssa RIfiuti

100%

86%

72%

58%

44%

Gen

Mar

Mag

(

2014 2015 2016

Lug

Andamento raccolta differenziata

Set

Nov

Gen

Mar

Mag

Lug

Set

Nov

Gen

Mar

Mag

Lug

Set

Nov

Comune di Dicomano

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TARI - TAssa RIfiuti

(

#

Costi fissi: 69,47%

Costi variabili: 69,47%

2016

20%

riduzione su totale

Composizione tariffa

Compostiere

*

)

Costi fissi: 30,53%

Costi variabili: 30,53%

2017

17%

riduzione su totale

Comune di Dicomano

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TARI - TAssa RIfiuti

(

1.100.000 €

1.037.500 €

975.000 €

912.500 €

1.082.471,46 €

1.047.802,00 €

Andamento PEF TARI

1.017.408,16 € 1.017.400,00 €

965.505,00 €

850.000 €

2014 2015 2016 2017

Anno di esercizio -1

903.463,00 €

1.052.683,00 €

942.091,00 €

PEF Comune

PEF AER

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TARI - TAssa RIfiuti

+

Incentivo per ecocompattatore

Istituzione concorso premiante per conferimenti ecocompattatore

1° classificato: sconto 100% su TARI (max 400 euro)

2° classificato: sconto 60% su TARI (max 240 euro)

3° classificato: sconto 30% su TARI (max 120 euro)

,

Vantaggi

Aumento qualità e quantità raccolta differenziata

Promozione attività commerciali

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TARI - TAssa RIfiuti - Novità

-

Contrasto diffusione slot machine

Istituzione sconto del 20% per:

• Nuovi esercizi commerciali che non installano slot machine

• Esercizi commerciali che, avendole installate, le tolgono

• Esercizi commerciali che non le hanno mai installate

Vantaggi

Segnale contro le ludopatie

Premio ad atteggiamenti virtuosi

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TARI - TAssa RIfiuti - Baratto amministrativo

Art. 24 decreto Sblocca Italia

“I Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per

la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o

associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli

interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree

verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso,

con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere

la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano”

,

Vantaggi

Partecipazione dei cittadini per il bene pubblico

Sconto TARI 50% per coloro che si impegneranno

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TASI - TAssa sui Servizi Indivisibili

Prima casa

2,5‰ 2‰

0‰

0‰

2014 /2015 '

' 2016 '

Abolita

Legge stabilità 2016

2017

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Add. IRPEF - Addizionale Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

02017

=

2016 '

Invariata 0,8%

- 36.346,50 €

per stima riduzione redditi

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IMU - Imposta Municipale Unica

12017

2016 '

Comodato gratuito

Invariata 7,6‰

Per altre fattispecie

Invariata 10,6‰

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Oneri urbanizzazione

/

2017

-30%

2016 '

Per nuove costruzioni

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Elenco lavori pubblici

2

Elenco lavori pubblici

(compatibilmente con disponibilità cassa)

Parcheggio Ex-Macelli € 100.000,00

Lavori di miglioramento sismico della Scuola Media € 959.977,03

Riqualificazione Centro Storico - Piazza Buonamici € 461.652,00

Opere di Urbanizzazione Lottizzazione Castel del Pozzo € 338.797,77

Asfaltatura Via Don Bosco – 2^ Stralcio € 30.000,00

Asfaltatura tratto di Via San Biagio € 7.700,00

Ampliamento cimitero di Dicomano – 3^ Stralcio - Realizzazione n. 30 € 46.500,00

Loculi Asfaltatura e Riporto di Stabilizzato nel tratto di strada da Via Don Bosco € 18.000,00

Asfaltatura tratto Via Fabbri € 20.000,00

Completamento sistemazione area esterna Scuola Media € 30.000,00

Progetto Preliminare adeguamento sismico medie € 57.000,00

Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi – Piastra Polivalente € 65.973,00

€ 30.000,00

€ 10.000,00

Totale €2.135.599,80

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Edilizia scolastica - Interventi su scuole

33

Intervento di messa a

norma antisismica

Importo complessivo: € 1.959.977,03

interamente finanziato con L. 289/2002

Partiti con miglioramento, arrivati ad

adeguamento

Per la primaria: demolizione e

ricostruzione piano terra

Presentato altro progetto per spogliatoi

e palestra

Tempi lavori

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Sport - Piastra polivalente

4I costi

€ 74.607,18

Cos’è

Spazio accessibile liberamente per giocare a

calcetto, pallavolo e basket

I contributi

€ 15.000 BCC

€ 25.000 Regione Toscana

€ 34.607,18 Fondi Comune

I tempi

Gara per marzo, lavori aprile/maggio

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Tariffe servizi a domanda individuale

Mensa

5Invariata

6 7 ,

tariffa

Trasporto

personalizzata

proporzionale al reddito

Asilo Nido

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Trasporto - Sistema tariffario attuale

7Sconto del 20% dal secondo figlio in poi

Sconto del 50% se solo una tratta (A o R)

ISEE

fino a 6.500,00 120 €

da 6.501,00 a 10.500,00 165 €

da 10.501,00 a 14.000,00 200 €

da 14.001,00 a 18.000,00 220 €

da 18.001,00 a 22.500,00 240 €

oltre 22.500,00 265 €

TARIFFA

8

Svantaggi

Per un centesimo di euro si cambia fascia

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Trasporto - Sistema tariffario personalizzato

ISEE

7TARIFFA

fino a 5.500,00 120 €

da 5.501,00 a 33.500,00

in proporzione

oltre 33.500,00 335 €

Sconto del 10% in caso di più figli frequentanti il servizio

Sconto del 50% se solo una tratta (A o R)

,

Vantaggi

Entro i due limiti si paga in proporzione

Uniformata con sistema mensa

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Mensa - Effetti nuovo sistema tariffario personalizzato

7

Confronto anno

Utenti

Nuova tariffa maggiore della precedente 34%

Nuova tariffa minore della precedente 66%

Fra coloro che non hanno presentato ISEE

Lo faranno a gennaio con redditi 2015 15%

Non interessa 49%

Convinti di superare la soglia 17%

Non lo sanno ci devono pensare 1%

Non hanno risposto alla telefonata 18%

%

Utenti

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Servizi Sociali - Società della Salute

9

€ 299.000

€ 297.000

€ 295.000

€ 293.000

€ 291.000

€ 25.000

€ 23.000

€ 21.000

€ 19.000

€ 17.000

293.617

Andamento spese sociale

294.633

293.671

299.035

2014 2015 2016 2017

18.048

21.989 22.309

23.256

2014 2015 2016 2017

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Accoglienza

:

Dati dell’accoglienza dei richiedenti asilo

3

1

4

2

1 - Coop. Il Cenacolo

Ex Istituto Sacro Cuore

20 presenze (20 ♂)

2 - Coop. Cristoforo

Casa Frosinaia

54 presenze (54 ♂)

*30 temporanei

3 - Ass. Insieme

Appartamento privato

12 presenze (12 ♂)

4 - Ass. Il Sicomoro

Appartamento privato

15 presenze (1 ♀ e 14 ♂)

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