BILANCIO DI PREVISIONE
2017
!
€ 9.506.268,34
Valore del bilancio
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2017
Trasferimenti Statali
Fondo di Solidarietà Comunale
(funzionamento)
Quota Statale
$
#
IMU
%
Trasferimenti
Quota Comunale
"Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2017
Trasferimenti Statali
"
€600.000
€510.000
€420.000
€330.000
€240.000
Fondo di Solidarietà Comunale
Entrata
Uscita
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
Entrata 553.227,03 € 425.253,99 € 337.238,72 € 429.882,28 € 481.181,95 €
Ristoro TASI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 242.508,51 € 242.360,63 €
Uscita 331.932,39 € 354.189,81 € 354.299,04 € 207.927,93 € 207.927,93 €
221.294,64 € 71.064,18 € -17.060,32 € -20.554,16 € 30.893,39 €
242.508,51 € Ristoro abolizione TASI
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2017
TARI - TAssa RIfiuti
2016 &2017 '
+3,47%
93.301,20€
nel 2017
di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2017
TARI - TAssa RIfiuti
Andamento produzione rifiuti indifferenziati
130.000
104.006
78.012
52.018
26.024
Gen
Mar
Mag
&
2014 2015
Lug
Set
Nov
Gen
Mar
Mag
Lug
Set
Nov
Gen
Mar
Mag
Lug
Set
2016
Nov
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2017
TARI - TAssa RIfiuti
100%
86%
72%
58%
44%
Gen
Mar
Mag
(
2014 2015 2016
Lug
Andamento raccolta differenziata
Set
Nov
Gen
Mar
Mag
Lug
Set
Nov
Gen
Mar
Mag
Lug
Set
Nov
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2017
TARI - TAssa RIfiuti
(
#
Costi fissi: 69,47%
Costi variabili: 69,47%
2016
20%
riduzione su totale
Composizione tariffa
Compostiere
*
)
Costi fissi: 30,53%
Costi variabili: 30,53%
2017
17%
riduzione su totale
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2017
TARI - TAssa RIfiuti
(
1.100.000 €
1.037.500 €
975.000 €
912.500 €
1.082.471,46 €
1.047.802,00 €
Andamento PEF TARI
1.017.408,16 € 1.017.400,00 €
965.505,00 €
850.000 €
2014 2015 2016 2017
Anno di esercizio -1
903.463,00 €
1.052.683,00 €
942.091,00 €
PEF Comune
PEF AER
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Bilancio di previsione 2017
TARI - TAssa RIfiuti
+
Incentivo per ecocompattatore
Istituzione concorso premiante per conferimenti ecocompattatore
1° classificato: sconto 100% su TARI (max 400 euro)
2° classificato: sconto 60% su TARI (max 240 euro)
3° classificato: sconto 30% su TARI (max 120 euro)
,
Vantaggi
Aumento qualità e quantità raccolta differenziata
Promozione attività commerciali
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Bilancio di previsione 2017
TARI - TAssa RIfiuti - Novità
-
Contrasto diffusione slot machine
Istituzione sconto del 20% per:
• Nuovi esercizi commerciali che non installano slot machine
• Esercizi commerciali che, avendole installate, le tolgono
• Esercizi commerciali che non le hanno mai installate
Vantaggi
Segnale contro le ludopatie
Premio ad atteggiamenti virtuosi
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2017
TARI - TAssa RIfiuti - Baratto amministrativo
Art. 24 decreto Sblocca Italia
“I Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per
la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o
associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli
interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree
verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso,
con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere
la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano”
,
Vantaggi
Partecipazione dei cittadini per il bene pubblico
Sconto TARI 50% per coloro che si impegneranno
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2017
TASI - TAssa sui Servizi Indivisibili
Prima casa
2,5‰ 2‰
0‰
0‰
2014 /2015 '
' 2016 '
Abolita
Legge stabilità 2016
2017
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2017
Add. IRPEF - Addizionale Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
02017
=
2016 '
Invariata 0,8%
- 36.346,50 €
per stima riduzione redditi
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Bilancio di previsione 2017
IMU - Imposta Municipale Unica
12017
2016 '
Comodato gratuito
Invariata 7,6‰
Per altre fattispecie
Invariata 10,6‰
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Bilancio di previsione 2017
Oneri urbanizzazione
/
2017
-30%
2016 '
Per nuove costruzioni
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Bilancio di previsione 2017
Elenco lavori pubblici
2
Elenco lavori pubblici
(compatibilmente con disponibilità cassa)
Parcheggio Ex-Macelli € 100.000,00
Lavori di miglioramento sismico della Scuola Media € 959.977,03
Riqualificazione Centro Storico - Piazza Buonamici € 461.652,00
Opere di Urbanizzazione Lottizzazione Castel del Pozzo € 338.797,77
Asfaltatura Via Don Bosco – 2^ Stralcio € 30.000,00
Asfaltatura tratto di Via San Biagio € 7.700,00
Ampliamento cimitero di Dicomano – 3^ Stralcio - Realizzazione n. 30 € 46.500,00
Loculi Asfaltatura e Riporto di Stabilizzato nel tratto di strada da Via Don Bosco € 18.000,00
Asfaltatura tratto Via Fabbri € 20.000,00
Completamento sistemazione area esterna Scuola Media € 30.000,00
Progetto Preliminare adeguamento sismico medie € 57.000,00
Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi – Piastra Polivalente € 65.973,00
€ 30.000,00
€ 10.000,00
Totale €2.135.599,80
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Edilizia scolastica - Interventi su scuole
33
Intervento di messa a
norma antisismica
Importo complessivo: € 1.959.977,03
interamente finanziato con L. 289/2002
Partiti con miglioramento, arrivati ad
adeguamento
Per la primaria: demolizione e
ricostruzione piano terra
Presentato altro progetto per spogliatoi
e palestra
Tempi lavori
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Sport - Piastra polivalente
4I costi
€ 74.607,18
Cos’è
Spazio accessibile liberamente per giocare a
calcetto, pallavolo e basket
I contributi
€ 15.000 BCC
€ 25.000 Regione Toscana
€ 34.607,18 Fondi Comune
I tempi
Gara per marzo, lavori aprile/maggio
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Tariffe servizi a domanda individuale
Mensa
5Invariata
6 7 ,
tariffa
Trasporto
personalizzata
proporzionale al reddito
Asilo Nido
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Trasporto - Sistema tariffario attuale
7Sconto del 20% dal secondo figlio in poi
Sconto del 50% se solo una tratta (A o R)
ISEE
fino a 6.500,00 120 €
da 6.501,00 a 10.500,00 165 €
da 10.501,00 a 14.000,00 200 €
da 14.001,00 a 18.000,00 220 €
da 18.001,00 a 22.500,00 240 €
oltre 22.500,00 265 €
TARIFFA
8
Svantaggi
Per un centesimo di euro si cambia fascia
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Bilancio di previsione 2017
Trasporto - Sistema tariffario personalizzato
ISEE
7TARIFFA
fino a 5.500,00 120 €
da 5.501,00 a 33.500,00
in proporzione
oltre 33.500,00 335 €
Sconto del 10% in caso di più figli frequentanti il servizio
Sconto del 50% se solo una tratta (A o R)
,
Vantaggi
Entro i due limiti si paga in proporzione
Uniformata con sistema mensa
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Bilancio di previsione 2017
Mensa - Effetti nuovo sistema tariffario personalizzato
7
Confronto anno
Utenti
Nuova tariffa maggiore della precedente 34%
Nuova tariffa minore della precedente 66%
Fra coloro che non hanno presentato ISEE
Lo faranno a gennaio con redditi 2015 15%
Non interessa 49%
Convinti di superare la soglia 17%
Non lo sanno ci devono pensare 1%
Non hanno risposto alla telefonata 18%
%
Utenti
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Servizi Sociali - Società della Salute
9
€ 299.000
€ 297.000
€ 295.000
€ 293.000
€ 291.000
€ 25.000
€ 23.000
€ 21.000
€ 19.000
€ 17.000
293.617
Andamento spese sociale
294.633
293.671
299.035
2014 2015 2016 2017
18.048
21.989 22.309
23.256
2014 2015 2016 2017
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Accoglienza
:
Dati dell’accoglienza dei richiedenti asilo
3
1
4
2
1 - Coop. Il Cenacolo
Ex Istituto Sacro Cuore
20 presenze (20 ♂)
2 - Coop. Cristoforo
Casa Frosinaia
54 presenze (54 ♂)
*30 temporanei
3 - Ass. Insieme
Appartamento privato
12 presenze (12 ♂)
4 - Ass. Il Sicomoro
Appartamento privato
15 presenze (1 ♀ e 14 ♂)
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