BILANCIO DI PREVISIONE
2018
!
11.450.330,68
Valore del bilancio
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Trasferimenti Statali
Fondo di Solidarietà Comunale
(funzionamento)
Quota Statale
$
#
IMU
%
Trasferimenti
Quota Comunale
"Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Trasferimenti Statali
"
Fondo di Solidarietà Comunale
2013 2014 2015 2016 2017 2018
FSC 553.227,03 € 425.253,99 € 337.238,72 € 431.136,68 € 484.229,55 € 472.538,61 €
Ristoro TASI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 245.360,63 € 245.360,63 € 245.360,63 €
Alimentazione 331.932,39 € 354.189,81 € 354.299,04 € 207.927,93 € 207.927,93 € 207.927,93 €
2017 &
-2,4%
2018
245.360,63 € Ristoro abolizione TASI
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
TARI - TAssa RIfiuti
2017 '2018 &
-5%
52.019,05€
nel 2018
di Fondo Svalutazione Crediti
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
TARI - TAssa RIfiuti
'
Simulazione tariffaria
Superficie 70mq
2017 2018 diff 18/17
1 componente 168,14 € 161,68 € -3,85%
2 componenti 241,35 € 235,23 € -2,54%
3 componenti 282,83 € 268,97 € -4,90%
4 componenti 340,17 € 310,67 € -8,67%
5 componenti 396,29 € 375,02 € -5,37%
6 o più componenti 443,26 € 422,22 € -4,75%
2017 2018 diff 18/17
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE 626,92 € 585,12 € -6,67%
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 667,51 € 622,98 € -6,67%
RISTORANTI,TRATTORIE,PIZZERIE 2.215,82 € 2.066,91 € -6,72%
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 1.905,27 € 1.548,55 € -18,72%
Al netto di altre componenti tariffarie (es. TEFA)
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
TARI - TAssa RIfiuti
'
Simulazione tariffaria
Superficie 70mq
2014 2018 diff 18/14
1 componente 175,20 € 161,68 € -7,72%
2 componenti 258,68 € 235,23 € -9,07%
3 componenti 305,13 € 268,97 € -11,85%
4 componenti 370,09 € 310,67 € -16,06%
5 componenti 433,88 € 375,02 € -13,57%
6 o più componenti 487,24 € 422,22 € -13,34%
2014 2018 diff 18/14
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE 632,92 € 585,12 € -7,55%
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 674,16 € 622,98 € -7,59%
RISTORANTI,TRATTORIE,PIZZERIE 2.251,97 € 2.066,91 € -8,22%
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 1.687,19 € 1.548,55 € -8,22%
Al netto di altre componenti tariffarie (es. TEFA)
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
TARI - TAssa RIfiuti
(
Attività accertativa
) Attività accertativa straordinaria
) Confrontati dati catastali con dichiarazioni TARI
) 1800 anomalie, 1200 sottoposte a controllo
) Alcune di queste hanno comportato
adeguamento superfici
) 650 avvisi di accertamento riguardanti le
annualità pregresse (dal 2011 al 2016)
) 29.907 mq di differenza fra 2017/18 domestici
7.811 mq di differenza fra 2017/18 non domestici
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
TARI - TAssa RIfiuti
130.000
104.006
78.012
52.018
26.024
'
Andamento produzione rifiuti indifferenziati
Gen
Mar
Mag
Lug
Set
Nov
Gen
Mar
2014 2015
Mag
Lug
Set
Nov
Gen
Mar
Mag
Lug
Set
Nov
Gen
Mar
Mag
Lug
Set
2016 2017
Nov
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
TARI - TAssa RIfiuti
100%
86%
72%
58%
44%
*
Andamento raccolta differenziata
RD
Senza verde
Gen
Mar
Mag
Lug
Set
Nov
Gen
Mar
Mag
Lug
Set
Nov
Gen
Mar
Mag
Lug
Set
Nov
Gen
Mar
2014 2015 2016 2017
Mag
Lug
Set
Nov
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
TARI - TAssa RIfiuti
*
#
Costi fissi: 69,90%
Costi variabili: 69,90%
2017
17%
riduzione su totale
Composizione tariffa
Compostiere
,
+
Costi fissi: 30,10%
Costi variabili: 30,10%
2018
17%
riduzione su totale
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
TARI - TAssa RIfiuti
-
Incentivo per ecocompattatore
Istituzione concorso premiante per conferimenti ecocompattatore
1° classificato: sconto 100% su TARI (max 400 euro)
2° classificato: sconto 60% su TARI (max 240 euro)
3° classificato: sconto 30% su TARI (max 120 euro)
.
Vantaggi
Aumento qualità e quantità raccolta differenziata
Promozione attività commerciali
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
TARI - TAssa RIfiuti - Novità
/
Contrasto diffusione slot machine
Istituzione sconto del 20% per:
• Nuovi esercizi commerciali che non installano slot machine
• Esercizi commerciali che, avendole installate, le tolgono
• Esercizi commerciali che non le hanno mai installate
Vantaggi
Segnale contro le ludopatie
Premio ad atteggiamenti virtuosi
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
TASI - TAssa sui Servizi Indivisibili
Prima casa
2,5‰ 2‰
0‰
0‰
0‰
2014 & 02015
& 2016 & 2017 & 2018
Abolita
Legge stabilità 2016
Eccetto A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli)
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Add. IRPEF - Addizionale Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
12018
=
2017 &
Invariata 0,8%
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
IMU - Imposta Municipale Unica
22018
2017 &
Comodato gratuito
Invariata 7,6‰
Per altre fattispecie
Invariata 10,6‰
Stima gettito 2018 1.134.072,00 €
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Oneri urbanizzazione
02018
-30%
2017 &
Per nuove costruzioni
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Elenco lavori pubblici
3
2018
Piano triennale opere pubbliche
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi € 14.569,25
Lavori di miglioramento sismico della Scuola € 1.077.987,37
Ponte ciclopedonale Loc. Piandrati € 281.773,00
2019
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi € 247.677,25
2020
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi € 29.138,50
Riqualificazione del Patrimonio € 102.000,00
Totale €1.753.145,37
€ 30.000,00
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Elenco lavori pubblici
3
Completamento parcheggio ex-macelli
Proseguo lavori scuole
Lavori Piazza Buonamici
Asfaltature con contributo Unione
Completamento piastra polivalente
Opere in corso
Fine lavori su Bricciana, Santa Lucia e Corella
Progettazione preliminare Palestra Scuole ed annessi
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
44
Ponte Piandrati
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Ponte Piandrati
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Tariffe servizi a domanda individuale
Mensa
5tariffa
Trasporto
6 7 .
personalizzata
proporzionale al reddito
Asilo Nido
introduzione
voucher
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Nido - Introduzione voucher
4
ISEE 5g 9o 5g 6o 3g 9o 3g 6o
Tariffe attuali
fino a 5.000,00 165 € 100 € 100 € 60 €
da 5.000,01 a 9.000,00 275 € 165 € 165 € 100 €
da 9.000,01 a 13.500,00 350 € 200 € 210 € 120 €
da 13,500,01 a 18.000,00 400 € 250 € 240 € 150 €
da 18.001,00 a 22.500,00 450 € 280 € 270 € 170 €
oltre 22.500,00 e n.r. 495 € 300 € 300 € 180 €
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Nido - Introduzione voucher
D.lgs 65 del 13/04/2017
4
Istituzione sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni
• 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a
livello nazionale
• 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata
• generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia
• l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini
• la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per
l’infanzia
• l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi
educativi per l’infanzia
• escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi
pubblici a domanda individuale
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Nido - Introduzione voucher
4
Contributo al Comune
-50%
53.969,97
Riduzione tariffaria
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Servizi Sociali - Società della Salute
8
€ 304.000
€ 300.000
€ 296.000
€ 292.000
€ 29.000
€ 27.000
€ 25.000
€ 23.000
€ 21.000
€ 19.000
€ 17.000
293.617
Andamento spesa sociale
294.633
293.671
299.035
2014 2015 2016 2017 2018
18.048
21.989 22.309
23.256
2014 2015 2016 2017 2018
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
304.192
27.296
Servizi Sociali - Società della Salute
8
Interventi Quota 2017 Diff. su 2016
RSA, RSD, RA € 99.934,00 10%
Socializzazione - Centri € 35.847,00 2%
Socializzazione - Trasporti € 28.181,00 19%
Centro Diurno Dicomano € 26.819,00 36%
Assistenza domiciliare € 6.411,00 -9%
Centro affidi € 2.799,00 -1%
Educativa domiciliare € 29.685,00 19%
Educativa scolastica € 44.601,00 15%
Pronta accoglienza minori € 1.593,00 40%
Inserimenti minori in strutture € 52.728,00 -36%
Esoneri e agevolazioni tariffarie € 4.875,00 42%
Trasporti sociali occasionali € 52,00 -86%
Inserimenti socio-terapeutici € 10.651,00 -11%
Contributi economici € 16.680,00 1%
Mensa anziani € 9.204,00 -3%
Anziano fragile € 1.625,00 44%
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Servizi Sociali - Società della Salute
8
Altri interventi Quota 2017 Diff. su 2016
Fondo non autosufficienza età > 65 anni € 64.748,00 -9%
Altri fondi finalizzati della Regione Toscana € 16.328,00 111%
Progetto Vita Indipendente € 18.967,00 -1%
Progetti FSE, Ministero, Area Metropolitana, altro € 13.767,00 100%
Piano di zona € 7.764,00 -36%
Progetto HCP € 7.323,00 -61%
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
Accoglienza
9
Dati dell’accoglienza dei richiedenti asilo
1
2
1 - Coop. Il Cenacolo
Ex Istituto Sacro Cuore
25 presenze
2 - Ass. Il Sicomoro
Appartamento privato
18 presenze
Comune di Dicomano
Bilancio di previsione 2018
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