Bilancio di Previsione 2018

comunedicomano

BILANCIO DI PREVISIONE

2018


!

11.450.330,68

Valore del bilancio

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2018


Trasferimenti Statali

Fondo di Solidarietà Comunale

(funzionamento)

Quota Statale

$

#

IMU

%

Trasferimenti

Quota Comunale

"Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2018


Trasferimenti Statali

"

Fondo di Solidarietà Comunale

2013 2014 2015 2016 2017 2018

FSC 553.227,03 € 425.253,99 € 337.238,72 € 431.136,68 € 484.229,55 € 472.538,61 €

Ristoro TASI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 245.360,63 € 245.360,63 € 245.360,63 €

Alimentazione 331.932,39 € 354.189,81 € 354.299,04 € 207.927,93 € 207.927,93 € 207.927,93 €

2017 &

-2,4%

2018

245.360,63 € Ristoro abolizione TASI

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2018


TARI - TAssa RIfiuti

2017 '2018 &

-5%

52.019,05€

nel 2018

di Fondo Svalutazione Crediti

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2018


TARI - TAssa RIfiuti

'

Simulazione tariffaria

Superficie 70mq

2017 2018 diff 18/17

1 componente 168,14 € 161,68 € -3,85%

2 componenti 241,35 € 235,23 € -2,54%

3 componenti 282,83 € 268,97 € -4,90%

4 componenti 340,17 € 310,67 € -8,67%

5 componenti 396,29 € 375,02 € -5,37%

6 o più componenti 443,26 € 422,22 € -4,75%

2017 2018 diff 18/17

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE 626,92 € 585,12 € -6,67%

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 667,51 € 622,98 € -6,67%

RISTORANTI,TRATTORIE,PIZZERIE 2.215,82 € 2.066,91 € -6,72%

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 1.905,27 € 1.548,55 € -18,72%

Al netto di altre componenti tariffarie (es. TEFA)

Comune di Dicomano

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TARI - TAssa RIfiuti

'

Simulazione tariffaria

Superficie 70mq

2014 2018 diff 18/14

1 componente 175,20 € 161,68 € -7,72%

2 componenti 258,68 € 235,23 € -9,07%

3 componenti 305,13 € 268,97 € -11,85%

4 componenti 370,09 € 310,67 € -16,06%

5 componenti 433,88 € 375,02 € -13,57%

6 o più componenti 487,24 € 422,22 € -13,34%

2014 2018 diff 18/14

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE 632,92 € 585,12 € -7,55%

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 674,16 € 622,98 € -7,59%

RISTORANTI,TRATTORIE,PIZZERIE 2.251,97 € 2.066,91 € -8,22%

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 1.687,19 € 1.548,55 € -8,22%

Al netto di altre componenti tariffarie (es. TEFA)

Comune di Dicomano

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TARI - TAssa RIfiuti

(

Attività accertativa

) Attività accertativa straordinaria

) Confrontati dati catastali con dichiarazioni TARI

) 1800 anomalie, 1200 sottoposte a controllo

) Alcune di queste hanno comportato

adeguamento superfici

) 650 avvisi di accertamento riguardanti le

annualità pregresse (dal 2011 al 2016)

) 29.907 mq di differenza fra 2017/18 domestici

7.811 mq di differenza fra 2017/18 non domestici

Comune di Dicomano

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TARI - TAssa RIfiuti

130.000

104.006

78.012

52.018

26.024

'

Andamento produzione rifiuti indifferenziati

Gen

Mar

Mag

Lug

Set

Nov

Gen

Mar

2014 2015

Mag

Lug

Set

Nov

Gen

Mar

Mag

Lug

Set

Nov

Gen

Mar

Mag

Lug

Set

2016 2017

Nov

Comune di Dicomano

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TARI - TAssa RIfiuti

100%

86%

72%

58%

44%

*

Andamento raccolta differenziata

RD

Senza verde

Gen

Mar

Mag

Lug

Set

Nov

Gen

Mar

Mag

Lug

Set

Nov

Gen

Mar

Mag

Lug

Set

Nov

Gen

Mar

2014 2015 2016 2017

Mag

Lug

Set

Nov

Comune di Dicomano

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TARI - TAssa RIfiuti

*

#

Costi fissi: 69,90%

Costi variabili: 69,90%

2017

17%

riduzione su totale

Composizione tariffa

Compostiere

,

+

Costi fissi: 30,10%

Costi variabili: 30,10%

2018

17%

riduzione su totale

Comune di Dicomano

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TARI - TAssa RIfiuti

-

Incentivo per ecocompattatore

Istituzione concorso premiante per conferimenti ecocompattatore

1° classificato: sconto 100% su TARI (max 400 euro)

2° classificato: sconto 60% su TARI (max 240 euro)

3° classificato: sconto 30% su TARI (max 120 euro)

.

Vantaggi

Aumento qualità e quantità raccolta differenziata

Promozione attività commerciali

Comune di Dicomano

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TARI - TAssa RIfiuti - Novità

/

Contrasto diffusione slot machine

Istituzione sconto del 20% per:

• Nuovi esercizi commerciali che non installano slot machine

• Esercizi commerciali che, avendole installate, le tolgono

• Esercizi commerciali che non le hanno mai installate

Vantaggi

Segnale contro le ludopatie

Premio ad atteggiamenti virtuosi

Comune di Dicomano

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TASI - TAssa sui Servizi Indivisibili

Prima casa

2,5‰ 2‰

0‰

0‰

0‰

2014 & 02015

& 2016 & 2017 & 2018

Abolita

Legge stabilità 2016

Eccetto A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli)

Comune di Dicomano

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Add. IRPEF - Addizionale Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

12018

=

2017 &

Invariata 0,8%

Comune di Dicomano

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IMU - Imposta Municipale Unica

22018

2017 &

Comodato gratuito

Invariata 7,6‰

Per altre fattispecie

Invariata 10,6‰

Stima gettito 2018 1.134.072,00 €

Comune di Dicomano

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Oneri urbanizzazione

02018

-30%

2017 &

Per nuove costruzioni

Comune di Dicomano

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Elenco lavori pubblici

3

2018

Piano triennale opere pubbliche

Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi € 14.569,25

Lavori di miglioramento sismico della Scuola € 1.077.987,37

Ponte ciclopedonale Loc. Piandrati € 281.773,00

2019

Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi € 247.677,25

2020

Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi € 29.138,50

Riqualificazione del Patrimonio € 102.000,00

Totale €1.753.145,37

€ 30.000,00

Comune di Dicomano

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Elenco lavori pubblici

3

Completamento parcheggio ex-macelli

Proseguo lavori scuole

Lavori Piazza Buonamici

Asfaltature con contributo Unione

Completamento piastra polivalente

Opere in corso

Fine lavori su Bricciana, Santa Lucia e Corella

Progettazione preliminare Palestra Scuole ed annessi

Comune di Dicomano

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44

Ponte Piandrati

Comune di Dicomano

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Ponte Piandrati

Comune di Dicomano

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Tariffe servizi a domanda individuale

Mensa

5tariffa

Trasporto

6 7 .

personalizzata

proporzionale al reddito

Asilo Nido

introduzione

voucher

Comune di Dicomano

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Nido - Introduzione voucher

4

ISEE 5g 9o 5g 6o 3g 9o 3g 6o

Tariffe attuali

fino a 5.000,00 165 € 100 € 100 € 60 €

da 5.000,01 a 9.000,00 275 € 165 € 165 € 100 €

da 9.000,01 a 13.500,00 350 € 200 € 210 € 120 €

da 13,500,01 a 18.000,00 400 € 250 € 240 € 150 €

da 18.001,00 a 22.500,00 450 € 280 € 270 € 170 €

oltre 22.500,00 e n.r. 495 € 300 € 300 € 180 €

Comune di Dicomano

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Nido - Introduzione voucher

D.lgs 65 del 13/04/2017

4

Istituzione sistema integrato di educazione e di istruzione dalla

nascita sino a sei anni

• 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a

livello nazionale

• 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata

• generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia

• l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini

• la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per

l’infanzia

• l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi

educativi per l’infanzia

• escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi

pubblici a domanda individuale

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2018


Nido - Introduzione voucher

4

Contributo al Comune

-50%

53.969,97

Riduzione tariffaria

Comune di Dicomano

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Servizi Sociali - Società della Salute

8

€ 304.000

€ 300.000

€ 296.000

€ 292.000

€ 29.000

€ 27.000

€ 25.000

€ 23.000

€ 21.000

€ 19.000

€ 17.000

293.617

Andamento spesa sociale

294.633

293.671

299.035

2014 2015 2016 2017 2018

18.048

21.989 22.309

23.256

2014 2015 2016 2017 2018

Comune di Dicomano

Bilancio di previsione 2018

304.192

27.296


Servizi Sociali - Società della Salute

8

Interventi Quota 2017 Diff. su 2016

RSA, RSD, RA € 99.934,00 10%

Socializzazione - Centri € 35.847,00 2%

Socializzazione - Trasporti € 28.181,00 19%

Centro Diurno Dicomano € 26.819,00 36%

Assistenza domiciliare € 6.411,00 -9%

Centro affidi € 2.799,00 -1%

Educativa domiciliare € 29.685,00 19%

Educativa scolastica € 44.601,00 15%

Pronta accoglienza minori € 1.593,00 40%

Inserimenti minori in strutture € 52.728,00 -36%

Esoneri e agevolazioni tariffarie € 4.875,00 42%

Trasporti sociali occasionali € 52,00 -86%

Inserimenti socio-terapeutici € 10.651,00 -11%

Contributi economici € 16.680,00 1%

Mensa anziani € 9.204,00 -3%

Anziano fragile € 1.625,00 44%

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Servizi Sociali - Società della Salute

8

Altri interventi Quota 2017 Diff. su 2016

Fondo non autosufficienza età > 65 anni € 64.748,00 -9%

Altri fondi finalizzati della Regione Toscana € 16.328,00 111%

Progetto Vita Indipendente € 18.967,00 -1%

Progetti FSE, Ministero, Area Metropolitana, altro € 13.767,00 100%

Piano di zona € 7.764,00 -36%

Progetto HCP € 7.323,00 -61%

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Accoglienza

9

Dati dell’accoglienza dei richiedenti asilo

1

2

1 - Coop. Il Cenacolo

Ex Istituto Sacro Cuore

25 presenze

2 - Ass. Il Sicomoro

Appartamento privato

18 presenze

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