Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ropažu Vēstisfebruāris 2013 Pašvaldībā 7Ropažu novada pašvaldības2013. gada budžets izstrādāts saskaņāar 15.11.2012. LR likumu “ Par valstsbudžetu 2013. gadam”, kā arī saskaņāar LR likumu “Par pašvaldību budžetiem”un to grozījumiem; 18.12.2012.MK noteikumiem Nr. 874 “Noteikumipar pašvaldību finanšu izlīdzināšanasfonda ieņēmumiem un tosadales kārtību 2013. gadā”.Atbilstoši iepriekš minētiem MKnoteikumiem Nr. 874 “Noteikumipar pašvaldību finanšu izlīdzināšanasfonda ieņēmumiem un to sadaleskārtību 2013. gadā”, pašvaldība navmaksātāja pašvaldības izlīdzināšanasfondā.Ziņojums par pašvaldībasuzdevumiem kārtējā saimnieciskāgadā un divos turpmākos gados2012. gada novada attīstību lielāmērā ietekmēja valstī pastāvošā makroekonomiskāsituācija – bezdarbalīmenis, uzņēmējdarbības aktivitātessamazināšanās, nodokļu politika.Pašvaldības budžetā plānotie ieņēmumideva iespēju veiksmīgi realizētiecerēto. Ieņēmumu pārsniegumssaistīts ga<strong>lv</strong>enokārt ar iedzīvotājuienākuma nodokļa (turpmāk – IIN)un nekustāmā īpašuma nodokļa(turpmāk – NĪN) ieņēmumu pieaugumu.2012. gadā pašvaldība ir daļējiīstenojusi ilgtermiņa finanšu politiku,un ga<strong>lv</strong>enokārt nodrošinājusiikdienas pašvaldības funkciju izpildi.Pašvaldība turpināja iesaistīties vairākosES finansētos projektos, t. sk.,piesaistot līdzekļus pašvaldības iedzīvotājuiztikas līdzekļu nodrošināšanai,veiksmīgi iesaistoties ES projektā“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”,kur ik mēnesi vidēji iesaistīti 20 pašvaldībasiedzīvotāji – bezdarbnieki.2013. gada budžets – uz nākotnesattīstību vērsts budžets, kassaistīts ar iedzīvotāju labklājību –turpināt attīstīt izglītības jomu, uzņēmējdarbībasvidi, novada labiekārtošanu,utml. Budžets izstrādātsar nolūku nodrošināt pamatdarbību7 pašvaldības struktūrvienībām , 4izglītības, 1 sociāla rakstura, 1 kārtībasuzturēšanas, 4 kultūras un 1sporta iestādēm, jaunizveidotiemmultifunkcionāliem centriem Muceniekos,Silakrogā un Tumšupē,kā arī domājot par novada attīstībukopumā un nākotnē. Atbilstošilikumam, pašvaldības 2013. gadabudžets ir bezdeficīta. Budžeta ieņēmumuprognoze un ieņēmumunovirzījums – izdevumi izskatīti Ropažunovada domes komiteju sēdēs.2013. gadā tiek plānots nodokļuieņēmumu samazinājums par 2,82%salīdzinot ar 2012. gada faktisko izpildi,kas pamatots ar IIN prognozes –samazināta IIN likme par 1% un uzpašvaldības budžeta apstiprināšanasbrīdi nav paredzēta IIN mazinājumakompensācija, kā arī ar samazinātoNĪN ieņēmumu prognozi.2013. gada budžeta izdevumudaļa sabalansēta tā, lai varētu nodrošinātvisu iepriekš minēto pašvaldībasstruktūrvienību, iestāžu sekmīgudarbību, izvērtējot to prioritātes. Kāprioritāti 2013. gadā varētu definēt –Apstiprināts. Ropažu novada domes sēde 30.01.2013. Prot. nr. 1 & 17Paskaidrojuma raksts Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem“Par Ropažu novada pašvaldības 2013. gada budžetu”ģimeni, plānojot atrisināt jautājumupar bērnu no 1,5 līdz 6 gadu vecumamuzturēšanas iespējām pašvaldībaspirmskolas izglītības iestādēs; izveidojotmultifunkcionālus centrus,kas nodrošinātu iespēju ģimenēmpašvaldības attālākos ciematos saņemtgan sociālās palīdzības pakalpojumus,interneta piekļuvi rēķinunomaksai, pasūtīt grāmatas un avīzesno bibliotēkas un līdzīga rakstura pakalpojumus,ka arī telpas būtu iespējaizmantot sabiedriskām organizācijāmpasākumu organizēšanai.Investīcijās paredzētie līdzekļiir līdzdalība pašvaldības privātobiedrību ES projektu realizācijai,pašvaldības ES projektu izstrādē unto realizācijai, tādejādi, domājot unpiesaistot ES līdzfinansējumu pašvaldībasfunkciju izpildei un nodrošinājumam,kā rezultātā varēs ietaupītpašvaldības līdzekļus un iegūt iespējutos novirzīt citiem mērķiem. Uz budžetaapstiprināšanas brīdi lielākāsinvestīcijas paredzētas būvprojektuizstrādei pašvaldības izglītības iestādēm– Ropažu vidusskolai, Zaķumuižaspamatskolai un PII Annele,saistībā ar to rekonstrukciju- paplašināšanu.Jautājums par jaunu investīcijuiekļaušanu budžetā, kā arīfinansējuma rašanu, tiks izvērtēts unrisināts, veicot budžeta grozījumus.2013. gadā pašvaldība turpinadarbu atbalsta pasākumā – ES finansētāprogrammā “Algoti pagaidusabiedriskie darbi” bezdarbniekiem.Turpmākajos divos gados(2014.–2015.):pamatbudžeta ietvaros:• pašvaldības sabiedrisko ēku siltināšanasERAF programmu apgūšanaun realizācija;• Ropažu vidusskolas, Zaķumuižaspamatskolas, PII “Annele” rekonstrukcija.• atbalsta sniegšana “LEADER+”projektos un to realizācija;• piedalīšanās Labklājības Ministrijasizsludinātajos nodarbinātības veicināšanasprojektos;speciālā budžeta ietvaros:• pašvaldības ceļu sakārtošana finanšulīdzekļu ietvaros,• piedalīšanās ERAF ūdens saimniecībasprojektu apgūšanā pašvaldībasciematos un to realizācijā;Informācija un kopsavilkums parfinanšu līdzekļu paredzamiemapjomiem 2013. gadā2013. gada pašvaldības budžets plānotskā bezdeficīta budžets. Tas sastāvno pamatbudžeta un speciālābudžeta. Pamatbudžets ir pašvaldībasbudžeta ga<strong>lv</strong>enā daļa, kurasieņēmumi tiek novirzīti pašvaldībasfunkciju izpildes nodrošinājumam.Speciālais budžets ir budžeta daļa,kura ieņēmumus veido īpašiem mērķiemiezīmēti ieņēmumi :• autoceļu fonds;• dabas resursu nodoklis,• ziedojumi un dāvinājumi.2013. gada kreditēšanas plānsPlānots ņemt Valsts kases kredītussaistībā ar Ropažu vidusskolas, Zaķumuižaspamatskolas un PII “Annele”rekonstrukcijas projektēšanas darburealizāciju – kopsumma Ls 75 000;iepriekšējo gadu saņemto kredītu pamatsummasatmaksa – Ls 210 896.Uz budžeta apstiprināšanas brīdiRopažu novada pašvaldības plānotopamatbudžeta ieņēmumu daļuLs 3 063 616 veido:• nodokļu ieņēmumi – kopāLs 2 511 473, t. sk.:• iedzīvotāju ienākuma nodoklis –Ls 2 195 473; t. sk. nesadalītais IINpar 2012. gadu – Ls 24 469;• nekustāmā īpašuma nodoklis kārtējamgadam Ls 275 000:• iepriekšējo gadu nekustāmā īpašumanodokļu parāda kopsummaLs 41 000:• nenodokļu ieņēmumi (valsts unpašvaldības nodevas, maksas pakalpojumiun citi pašu ieņēmumi) –Ls 24 905;• maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumiun transferti (mērķdotācijasizglītībai un pārējo interešu izglītībai,kultūrai un sportam, norēķini ar citāmpašvaldībām, dotācija – sociālaipalīdzības sniegšanai, ieņēmumi parES struktūrfondu un citu projekturealizāciju) – Ls 527 238;Iedzīvotāju ienākuma nodokļaieņēmumu apjoms prognozēts atbilstoši2012. gada 18. decembra MKnoteikumiem Nr. 874 “Noteikumipar pašvaldību finanšu izlīdzināšanasfonda ieņēmumiem un to sadaleskārtību 2013. gadā”. Nekustāmāīpašuma nodokļa prognoze kārtējamgadam arī iekļauta iepriekš minētosMK noteikumos, par pamatuņemot Ropažu novada pašvaldībasnodokļu administratores aprēķinus,saistītus ar pastāvošo likumdošanu,bet pašvaldības budžetā tiek plānotaņemot vērā reālos NĪN ieņēmumus2012. gadā.Nenodokļu ieņēmumi, kā arī citipašu ieņēmumi plānoti, pamatojotiesuz budžeta struktūrvienību un iestāžuieņēmumu dinamiku 2012. gadāun iestāžu vadītāju iesniegtajiem aprēķiniem2013. gadam.Mērķdotācija pašvaldībai izglītībasiestāžu, interešu izglītības programmuun izglītības iestāžu bērnuno piecu gadu vecuma izglītošanāapjoms pedagogu darba samaksaiun VSAOI veikšanai paredzēts saskaņāar likumu “Par valsts budžetu2013. gadam”. Uz budžeta apstiprināšanasbrīdi no Kultūras ministrijasir saņemts 2013. gada valsta budžetadotācijas sadalījums pašvaldību izglītībasiestāžu profesionālās vidējāsizglītības programmu finansēšanaiun pašvaldību profesionālās ievirzesmākslas, mūzikas un dejas programmupedagogu darba samaksai unVSAOI veikšanai.Ieņēmumu izvērsta skaitliskainformācija atspoguļota Ropažu novadapašvaldības saistošo noteikumu“Par Ropažu novada pašvaldības2013. gada budžetu” 1. pielikumā.Pamatbudžeta izdevumu kopsummair Ls 3 222 448.2013. gadā paredzēts:• pirmkārt – norēķini par iepriekšējogadu saņemtiem kredītiem (kredītaprocentu maksājumi) – Ls 152 025;• otrkārt – veicot tiešās pašvaldībasfunkcijas, nodrošinot pašvaldībasiestāžu un struktūrvienību darbu –Ls 3 070 423.Iepriekšējo gadu saņemto kredītuprocentu maksājumu summaietverta Vispārējo valdības dienestuizdevumu daļā. Pašvaldība līdz2013. gadam nav izsniegusi ga<strong>lv</strong>ojumus,finanšu līdzekļi netiek plānoti.Struktūrvienību vai iestāžu izdevumusamazinājuma procentsvai palielinājuma procents pret2012. gadu ir nenozīmīgs. 2013. gadapašvaldības struktūrvienību vai iestāžuizdevumu palielinājums saistītsar papildu funkciju pildīšanu (vēlēšanukomisijas darbs, dziesmu un dejusvētku nodrošinājums, multifunkcionālucentru izveide u. tml.). Lielākieizdevumi 2013. gada budžetāplānoti izglītībai, kas uz budžeta apstiprināšanasbrīdi ir 38,24 % no izdevumiem.Budžetā nav iekļautas izmaksassaistītas ar administrācijas uniestāžu Koplīgumu nosacījumiem,izņemot obligāto veselības pārbaudi.Komunālās saimniecības (tautsaimniecības)izdevumiem un investīcijāmnovirzīti Ls 482 025 jeb14,96 % no budžeta izdevumiem.Minētos izdevumos paredzēta KPFIlīdzfinansējuma atmaksa Ls 202 700apmērā saistībā ar KPFI projekta –tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uzatjaunojamiem resursiem Silakrogaun Ropažu katlu mājās realizāciju.Pārējie izdevumi novirzīti tādām jomāmkā ekonomiskā darbība, videsaizsardzība, mājokļu un teritorijasapsaimniekošana, remonti neatkarīgino ekonomiskās klasifikācijas sfēras.Izdevumu izvērsta skaitliska informācijaatspoguļota Ropažu novadapašvaldības saistošo noteikumu“Par Ropažu novada pašvaldības2013.gada budžetu” 5.1., 5.2., 5.3.,5.4., 5.5., 5.6. pielikumos, kā arī atbilstošifunkcionālām kategorijām procentuālaissadalījums 4. pielikumā.Lai racionāli izmantotu budžetalīdzekļus pamatkapitāla veidošanā,iegādājoties pamatlīdzekļus iestāžuvai struktūrvienību darbības nodrošināšanai,Ropažu novada pašvaldībassaistošos noteikumos “Par Ropažunovada pašvaldības 2013. gadabudžetu” 6. pielikumā iekļauts pamatlīdzekļusaraksts, kuru iegādesnepieciešamība 2013. gadā ir apstiprināta.Nav paredzēts pamatbudžetarezerves fonds.Naudas līdzekļu atlikums uz1.01.2013. atspoguļots 2. pielikumā.Plānotais naudas līdzekļu atlikumspamatbudžetā uz 31.12.2013. –Ls 0,00. Izdevumu pārsniegums pārieņēmumiem tiks segts no pamatbudžetalīdzekļu atlikuma uz 1.01.2013.Atsevišķu, īpašiem mērķiem paredzētāfinansējuma ieņēmumu unizdevumu programma ietverta Ropažunovada pašvaldības saistošajosnoteikumos “Par Ropažu novadapašvaldības 2013. gada budžetu”7. pielikumā, bet atšifrējums autoceļafonda izlietojumam 8. pielikumā.Naudas līdzekļu atlikums uz1.01.2013. atspoguļots minēto saistošonoteikumu 2. un 7. pielikumā.Plānotais naudas līdzekļu atlikumsspeciālā budžetā uz 31.12.2013. –Ls 0,00.Izveidots 2013. gada speciālā budžetarezerves fonds :• dabas resursu nodoklis – Ls 26 127.Speciālā budžeta kopējie plānotieieņēmumi – Ls 96 425; izdevumi– Ls 84 779.2013. gadā speciālā budžeta ietvarosparedzēts:• autoceļu fonds – ceļu un ielu rekonstrukcija;pašvaldības autoceļuperiodiskā uzturēšana un remonts;• dabas resursu nodoklis – monitoringupasākumu veikšana atkritumuizgāztuvēs Tumšupe, Kankari; videsaizsardzības pasākumi; līdzdalībaprojekta realizācijā – Dalītās atkritumusistēmas ieviešana Ropažu novadā;EST LAT projekta – “Developmentof Water Tourism as Nature andActive Tourism Components in Latviaand Estonia” realizācija, u. c.Ziedojumi un dāvinājumi – paredzētsizlietots atlikumā esošo ziedojumasummu Ls 111 PII “Annele”un Ropažu kultūras izglītības centrapasākumos.Pašvaldības saistību apjomsturpmākajos divos gadosPašvaldības parādu finansiālaissaistību apmērs kārtējam gadamsaimnieciskam gadam atspoguļotsRopažu novada pašvaldības saistošajosnoteikumos “Par Ropažu novadapašvaldības 2013. gada budžetu“3. pielikumā –plānotais saņemamaiskredīts Ls 75 000; kredīta atmaksaLs 210 896 apmērā, bet % maksājumiKredīta mērķis 2014. Ls 2015. Ls1 Ciemata siltumtrases rekonstrukcija 5100 51002 Ciemata siltumtrases rekonstrukcija 4500 45003 Sociālā centra Dzīpari rekonstrukcija 40 000 40 0004 Ropažu vidusskolas 2. kārtas rekonstrukcija 85 000 85 0005Zaķumuižas pamatskolas rekonstrukcija unsporta zāles ar savienotājpāreju izbūve155 000 155 0006Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uzatjaunojamiem resursiem12 500 12 0007Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotāsvietās15 000 40008Plānotie kredīti saistīti ar projektēšanas darburealizāciju Ropažu vidusskolā, Zaķumuižaspamatskolā, PII “Annele”27 500 26 0005.1. pielikumā – Ls 152 025 apmērā.Turpmāko divu gadu kredīta(pamatsumma un procentu) maksājumi,kopā Ls 676 200, sk. tabulā.Ga<strong>lv</strong>ojumus pašvaldība neplānosniegt.Ar izvērstu Ropažu novada pašvaldībasbudžetu 2013. gadam varatiepazīties www.ropazi.<strong>lv</strong>A. Cibuļskis, Ropažu novadadomes priekšsēdētājs