PRODUCTENREKENING 2012 - Provincie Groningen
PRODUCTENREKENING 2012 - Provincie Groningen
PRODUCTENREKENING 2012 - Provincie Groningen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>PRODUCTENREKENING</strong><br />
<strong>2012</strong>
Productenrekening <strong>2012</strong>
INHOUDSOPGAVE <strong>PRODUCTENREKENING</strong> <strong>2012</strong><br />
Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten .................................................................................................. 5<br />
Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten. ............................................................. 19<br />
1. Algemeen bestuur ............................................................................................................................. 21<br />
2. Openbare orde en veiligheid ............................................................................................................. 61<br />
3. Verkeer en vervoer ............................................................................................................................ 67<br />
4. Waterhuishouding............................................................................................................................ 111<br />
5. Milieubeheer .................................................................................................................................... 125<br />
6. Recreatie en natuur ......................................................................................................................... 159<br />
7. Economische en agrarische zaken ................................................................................................. 179<br />
8. Welzijn ............................................................................................................................................. 215<br />
9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting........................................................................................ 277<br />
0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen ................................................................................. 311<br />
Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen ............................................................ 341<br />
Hoofdstuk 4: Bijlagen........................................................................................................................... 345<br />
Bijlage A-I: Overzicht personele sterkte en personeelslasten............................................................. 347<br />
Bijlage A-II: Salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) ........................................... 350<br />
Bijlage B: Staat van materiële vaste activa ......................................................................................... 352<br />
Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen .................................................. 355<br />
Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen ............. 356<br />
Bijlage E: Staat van reserves .............................................................................................................. 358<br />
Bijlage F: Staat van voorzieningen...................................................................................................... 359<br />
Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g ........................................................ 360<br />
Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen...................................... 361<br />
Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag ......................................................... 362<br />
Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat............................................................................................................ 364<br />
Bijlage J-II: Overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast<br />
met apparaatskosten ........................................................................................................................... 365<br />
Bijlage K: Verdelingsmatrix.................................................................................................................. 368<br />
Bijlage L: Staat van subsidies.............................................................................................................. 380<br />
3
Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten<br />
5
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 1<br />
Algemeen Bestuur<br />
1.0 Provinciale Staten 2.335.998<br />
1.1 Gedeputeerde Staten 2.997.198<br />
1.2 Kabinetszaken 1.127.000<br />
1.3 Bestuurlijke organisatie 380.198<br />
1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 462.975<br />
1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.333.090<br />
1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 3.673.448<br />
1.7 Overige lasten en baten 2.467.205<br />
14.777.112<br />
2.580.716<br />
6.076.959<br />
1.455.561<br />
567.821<br />
541.050<br />
1.750.022<br />
6.625.996<br />
2.380.025<br />
21.978.150<br />
2.428.475<br />
6.152.399<br />
1.315.317<br />
486.182<br />
494.301<br />
1.924.427<br />
5.970.476<br />
2.790.560<br />
21.562.137<br />
44.132<br />
165.756<br />
2.668.594<br />
2.878.483<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 1 11.898.629<br />
Totaal hoofdfunctie 1 14.777.112<br />
21.978.150<br />
21.562.137<br />
14.777.112<br />
43.970<br />
1.006.637<br />
2.145.898<br />
3.196.505<br />
18.781.645<br />
21.978.150<br />
4.357<br />
9.022<br />
1.000.791<br />
2.565.954<br />
3.580.124<br />
17.982.013<br />
21.562.137<br />
7
8<br />
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 2<br />
Openbare orde en veiligheid<br />
2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 1.411.789<br />
2.1 Burgerlijke verdediging<br />
2.2 Overige beschermende maatregelen<br />
1.411.789<br />
2.000.497<br />
2.000.497<br />
1.332.294<br />
1.332.294<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 2 1.411.789<br />
Totaal hoofdfunctie 2 1.411.789<br />
2.000.497<br />
1.332.294<br />
1.411.789<br />
2.000.497<br />
2.000.497<br />
1.332.294<br />
1.332.294
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 3<br />
Verkeer en vervoer<br />
3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 7.385.171<br />
3.1 Landwegen 28.661.361<br />
3.2 Boot- en veerdiensten<br />
3.3 Waterwegen 20.274.515<br />
3.4 Vervoer 58.049.818<br />
114.370.865<br />
23.872.267<br />
31.857.179<br />
22.468.415<br />
70.101.786<br />
148.299.647<br />
52.602.368<br />
37.517.916<br />
23.140.134<br />
63.431.724<br />
176.692.142<br />
5.204.019<br />
3.996.539<br />
86.616.917<br />
51.766.985<br />
147.584.460<br />
13.165.862<br />
9.101.388<br />
8.264.705<br />
58.010.562<br />
88.542.517<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 3 59.757.130<br />
Voordelig slot hoofdfunctie 3 33.213.595<br />
Totaal hoofdfunctie 3 147.584.460<br />
148.299.647<br />
98.691.860-<br />
78.000.282<br />
147.584.460<br />
148.299.647<br />
4.813.808<br />
11.695.283<br />
8.821.787<br />
52.669.404<br />
78.000.282<br />
78.000.282<br />
9
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
10<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 4<br />
Waterhuishouding<br />
4.0 Waterhuishouding, algemeen 1.967.492<br />
4.1 Waterschapsaangelegenheden 373.559<br />
4.2 Waterkeringen 2.365.122<br />
4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater<br />
4.4 Kwantitatief beheer grondwater<br />
4.5 Landaanwinning<br />
4.706.173<br />
4.500.714<br />
738.180<br />
5.238.894<br />
2.494.472<br />
665.004<br />
3.159.476<br />
894.849<br />
965.707<br />
1.860.556<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 4 2.845.617<br />
Totaal hoofdfunctie 4 4.706.173<br />
5.238.894<br />
3.159.476<br />
4.706.173<br />
2.274.691<br />
2.274.691<br />
2.964.203<br />
5.238.894<br />
2.860.638<br />
2.860.638<br />
298.838<br />
3.159.476
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 5<br />
Milieubeheer<br />
5.0 Milieubeheer, algemeen 8.737.395<br />
5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater<br />
5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 4.539.701<br />
5.3 Bestrijding luchtverontreiniging<br />
5.4 Bestrijding geluidhinder<br />
5.5 Vergunningverlening en handhaving 9.697.746<br />
5.6 Ontgrondingen 327.762<br />
23.302.604<br />
12.410.704<br />
6.860.312<br />
12.566.514<br />
283.866<br />
32.121.396<br />
7.146.066<br />
5.628.418<br />
11.752.388<br />
328.051<br />
24.854.923<br />
657.772<br />
9.902.066<br />
1.012.846<br />
60.700<br />
11.633.384<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 5 11.669.220<br />
Totaal hoofdfunctie 5 23.302.604<br />
32.121.396<br />
24.854.923<br />
23.302.604<br />
120.000<br />
451.934<br />
644.016<br />
15.000<br />
1.230.950<br />
30.890.446<br />
32.121.396<br />
1.021.461<br />
523.805<br />
435.804<br />
43.200<br />
2.024.270<br />
22.830.653<br />
24.854.923<br />
11
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
12<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 6<br />
Recreatie en natuur<br />
6.0 Recreatie en natuur, algemeen<br />
6.1 Recreatie 1.238.157<br />
6.2 Natuur 21.701.719<br />
22.939.876<br />
7.015.114<br />
40.010.419<br />
47.025.533<br />
5.027.735<br />
17.979.138<br />
23.006.873<br />
693.833<br />
13.823.531<br />
14.517.364<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 6 8.422.512<br />
Totaal hoofdfunctie 6 22.939.876<br />
47.025.533<br />
23.006.873<br />
22.939.876<br />
1.171.922<br />
31.899.792<br />
33.071.714<br />
13.953.819<br />
47.025.533<br />
623.806<br />
34.359.107<br />
34.982.913<br />
11.976.040-<br />
23.006.873
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 7<br />
Economische en agrarische Zaken<br />
7.0 Algemene economische aangelegenheden 1.033.251<br />
7.1 Bevordering economische activiteiten 31.168.511<br />
7.2 Nutsvoorzieningen 7.387.266<br />
7.3 Agrarische aangelegenheden 2.532.901<br />
42.121.929<br />
1.217.281<br />
28.481.244<br />
8.968.946<br />
7.640.846<br />
46.308.317<br />
867.887<br />
22.892.042<br />
8.410.234<br />
3.559.746<br />
35.729.909<br />
5.925<br />
7.683.590<br />
83.655.671<br />
571.820<br />
91.917.007<br />
114.400<br />
14.152.171<br />
4.512.670<br />
18.779.241<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 7 27.529.076<br />
Voordelig slot hoofdfunctie 7 49.795.078<br />
Totaal hoofdfunctie 7 42.121.929<br />
46.308.317<br />
13.605.803-<br />
35.729.909<br />
91.917.007<br />
46.308.317<br />
1.757.119-<br />
14.548.785<br />
9.332.440<br />
22.124.106<br />
22.124.106<br />
13
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
14<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 8<br />
Welzijn<br />
8.0 Welzijn, algemeen 12.891.024<br />
8.1 Educatie 1.351.358<br />
8.2 Lichamelijke vorming en sport 470.464<br />
8.3 Kunst en oudheidkunde 9.209.444<br />
8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 3.215.579<br />
8.5 Maatschappelijke voorzieningen<br />
8.6 Volksgezondheid 1.273.843<br />
8.7 Ouderenzorg 486.241<br />
8.8 Jeugdhulpverlening 45.048.227<br />
73.946.179<br />
14.919.474<br />
1.437.151<br />
475.518<br />
11.443.700<br />
3.384.879<br />
1.340.051<br />
468.377<br />
49.644.193<br />
83.113.343<br />
13.651.021<br />
1.069.899<br />
459.455<br />
11.229.806<br />
3.305.648<br />
1.237.706<br />
550.825<br />
49.055.749<br />
80.560.109<br />
180.413<br />
58.082<br />
332.025<br />
26.250<br />
41.014.784<br />
41.611.553<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 8 32.334.626<br />
Totaal hoofdfunctie 8 73.946.179<br />
83.113.343<br />
80.560.109<br />
73.946.179<br />
105.493<br />
157.500<br />
47.662.000<br />
47.924.993<br />
35.188.350<br />
83.113.343<br />
121.092<br />
32.077<br />
312.464<br />
154.875<br />
47.566.144<br />
48.186.652<br />
32.373.457<br />
80.560.109
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 9<br />
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting<br />
9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting,<br />
algemeen<br />
9.1 Ruimtelijke ordening 17.933.495<br />
9.2 Volkshuisvesting 7.562.961<br />
9.3 Stads- en dorpsvernieuwing<br />
25.496.456<br />
23.361.327<br />
9.083.152<br />
32.444.479<br />
44.441.326<br />
7.321.202<br />
51.762.528<br />
16.197.414<br />
8.610.677<br />
24.808.092<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 9 688.364<br />
Totaal hoofdfunctie 9 25.496.456<br />
32.444.479<br />
51.762.528<br />
25.496.456<br />
5.960.548<br />
5.960.548<br />
26.483.931<br />
32.444.479<br />
5.906.232<br />
1.158.801<br />
7.065.033<br />
44.697.495<br />
51.762.528<br />
15
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
16<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 0<br />
Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br />
0.0 Geldleningen korter dan een jaar 7.100.192<br />
0.1 Geldleningen langer of gelijk aan een jaar 17.347.448<br />
0.2 Algemene dekkingsmiddelen<br />
9.704.265<br />
26.119.300<br />
9.664.577<br />
25.716.762<br />
9.811.819<br />
47.729.708<br />
0.2 Algemene uitkering provinciefonds 92.741.263<br />
0.3 Eigen middelen 47.213.247<br />
0.4 Deelnemingen 9.528.855<br />
34.960<br />
0.5 Onvoorzien 226.745<br />
0.6 Saldo van kostenplaatsen 195.974<br />
33.976.495<br />
Voordelig slot hoofdfunctie 0 163.692.770<br />
Totaal hoofdfunctie 0 197.669.265<br />
36.281.244<br />
178.429.060<br />
214.710.304<br />
34.937<br />
35.416.276<br />
186.323.813<br />
221.740.089<br />
173.228<br />
197.669.265<br />
197.669.265<br />
11.717.431<br />
52.938.258<br />
101.112.975<br />
48.445.700<br />
86.688<br />
409.252<br />
214.710.304<br />
214.710.304<br />
12.120.711<br />
52.767.927<br />
108.729.929<br />
48.034.832<br />
86.690<br />
221.740.089<br />
221.740.089
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN<br />
1 Algemeen bestuur 14.777.112<br />
2 Openbare orde en veiligheid 1.411.789<br />
3 Verkeer en vervoer 114.370.865<br />
4 Waterhuishouding 4.706.173<br />
5 Milieubeheer 23.302.604<br />
6 Recreatie en natuur 22.939.876<br />
7 Economische en agrarische zaken 42.121.929<br />
8 Welzijn 73.946.179<br />
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 25.496.456<br />
0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 33.976.495<br />
Totaal gewone dienst voor bestemming 357.049.478<br />
0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming 177.430.686<br />
TOTAAL GEWONE DIENST 534.480.164<br />
21.978.150<br />
2.000.497<br />
148.299.647<br />
5.238.894<br />
32.121.396<br />
47.025.533<br />
46.308.317<br />
83.113.343<br />
32.444.479<br />
36.281.244<br />
454.811.500<br />
39.120.037-<br />
415.691.463<br />
21.562.137<br />
1.332.294<br />
176.692.142<br />
3.159.476<br />
24.854.923<br />
23.006.873<br />
35.729.909<br />
80.560.109<br />
51.762.528<br />
35.416.276<br />
454.076.667<br />
33.512.560-<br />
420.564.107<br />
2.878.483<br />
147.584.460<br />
1.860.556<br />
11.633.384<br />
14.517.364<br />
91.917.007<br />
41.611.553<br />
24.808.092<br />
197.669.265<br />
534.480.164<br />
534.480.164<br />
3.196.505<br />
88.542.517<br />
2.274.691<br />
1.230.950<br />
33.071.714<br />
18.779.241<br />
47.924.993<br />
5.960.548<br />
214.710.304<br />
415.691.463<br />
415.691.463<br />
3.580.124<br />
78.000.282<br />
2.860.638<br />
2.024.270<br />
34.982.913<br />
22.124.106<br />
48.186.652<br />
7.065.033<br />
221.740.089<br />
420.564.107<br />
420.564.107<br />
17
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
18<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
RESULTAAT BESTEMMING:<br />
0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming 177.430.686<br />
0.8 Mutaties reserves 254.372.544<br />
0.9 Resultaat gewone dienst na bestemming 19.608.379<br />
273.980.923<br />
45.668.736<br />
45.668.736<br />
149.866.973<br />
31.674.847<br />
181.541.820<br />
96.550.237<br />
273.980.923<br />
39.120.037-<br />
84.788.773<br />
45.668.736<br />
33.512.560-<br />
215.054.380<br />
181.541.820
Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten<br />
Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur<br />
1001 Ondersteuning Provinciale Staten ......................................................................................... 23<br />
1101 Gedeputeerde Staten............................................................................................................. 26<br />
1201 Kabinetszaken........................................................................................................................ 28<br />
1301 Bestuurlijke organisatie.......................................................................................................... 30<br />
1401 Financieel toezicht op de gemeenten .................................................................................... 32<br />
1501 Uitvoering van wettelijke regelingen ...................................................................................... 35<br />
1601 Bestuurlijke samenwerking .................................................................................................... 38<br />
1602 Voorzieningen personeel ....................................................................................................... 43<br />
1603 Communicatie ........................................................................................................................ 46<br />
1604 Promotie en relatiemanagement............................................................................................ 49<br />
1701 Diensten voor derden............................................................................................................. 53<br />
1702 Verhuur van gebouwen.......................................................................................................... 57<br />
1799 Diverse lasten en baten ......................................................................................................... 59<br />
Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid<br />
2001 Openbare orde en veiligheid.................................................................................................. 63<br />
Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer<br />
3001 Mobiliteitsbeleid...................................................................................................................... 69<br />
3101 (Re)constructie wegen en fietspaden .................................................................................... 76<br />
3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden.......................................................................... 82<br />
3103 Verkeersveiligheid.................................................................................................................. 86<br />
3301 (Re)constructie waterwegen .................................................................................................. 90<br />
3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen ................................................................................ 93<br />
3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen ............................................................................ 97<br />
3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog .................................................................... 101<br />
3401 Luchtvaartvervoer ................................................................................................................ 103<br />
3402 Collectief personenvervoer .................................................................................................. 105<br />
Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding<br />
4001 Water.................................................................................................................................... 113<br />
4002 Water (PLG) ......................................................................................................................... 121<br />
4101 Waterschapsaangelegenheden ........................................................................................... 123<br />
Hoofdfunctie 5: Milieubeheer<br />
5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling ............................................................................... 127<br />
5004 Energie en klimaat ............................................................................................................... 133<br />
5201 Bodemsanering .................................................................................................................... 138<br />
5202 Duurzaam bodembeheer en afval........................................................................................ 142<br />
5204 Bodem (PLG) ....................................................................................................................... 145<br />
5501 Vergunningverlening ............................................................................................................ 147<br />
5502 Toezicht en handhaving....................................................................................................... 152<br />
5601 Ontgrondingen ..................................................................................................................... 156<br />
19
Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur<br />
6101 Toerisme en recreatie .......................................................................................................... 161<br />
6102 Toerisme en recreatie (PLG)................................................................................................ 164<br />
6203 Natuur (PLG)........................................................................................................................ 167<br />
6204 Landschap en cultuurhistorie (PLG) .................................................................................... 172<br />
6205 Natuur en landschap ............................................................................................................ 175<br />
Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken<br />
7001 Algemeen economische zaken ............................................................................................ 181<br />
7002 Promotie en acquisitie.......................................................................................................... 183<br />
7003 Toeristische promotie........................................................................................................... 185<br />
7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt ...................................................................................... 188<br />
7106 Regioprogramma's............................................................................................................... 193<br />
7107 Provinciale bedrijven ............................................................................................................ 197<br />
7108 Fysieke bedrijfsomgeving..................................................................................................... 200<br />
7109 Marksectoren ....................................................................................................................... 203<br />
7201 Nutsvoorzieningen ............................................................................................................... 207<br />
7303 Landbouw en landinrichting (PLG)....................................................................................... 210<br />
Hoofdfunctie 8: Welzijn<br />
8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn ................................................................................ 217<br />
8003 Media.................................................................................................................................... 223<br />
8005 Asielzoekers......................................................................................................................... 225<br />
8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds........................................................................ 227<br />
8102 Onderwijsbeleid.................................................................................................................... 229<br />
8201 Sportbeleid ........................................................................................................................... 234<br />
8310 Creatieve netwerken ............................................................................................................ 237<br />
8311 Het Verhaal van <strong>Groningen</strong>.................................................................................................. 242<br />
8312 Dynamiek in de kunst stad en regio..................................................................................... 250<br />
8401 Bibliotheken.......................................................................................................................... 258<br />
8602 Zorg en hulpverlening .......................................................................................................... 261<br />
8701 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen ................................................................ 265<br />
8801 Jeugdzorg............................................................................................................................. 269<br />
8802 Jongerenparticipatie............................................................................................................. 274<br />
Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting<br />
9101 Ruimtelijke ontwikkeling....................................................................................................... 279<br />
9102 Realisatie ruimtelijk beleid.................................................................................................... 286<br />
9103 Technische infrastructuur..................................................................................................... 291<br />
9104 Gebiedsgericht werken ........................................................................................................ 293<br />
9105 Sociaal-economische vitalisering (PLG) .............................................................................. 302<br />
9201 Bouwen en wonen................................................................................................................ 305<br />
Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br />
0010 Financieringsmiddelen ......................................................................................................... 313<br />
0110 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar............................................................................... 317<br />
0200 <strong>Provincie</strong>fonds...................................................................................................................... 320<br />
0310 Eigen middelen .................................................................................................................... 323<br />
0410 Deelnemingen ...................................................................................................................... 326<br />
0500 Onvoorzien........................................................................................................................... 328<br />
0600 Saldo kostenplaatsen........................................................................................................... 331<br />
0800 Mutaties reserves................................................................................................................. 334<br />
20
1. Algemeen bestuur<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
1.0 Provinciale Staten<br />
1001 Ondersteuning Provinciale Staten 2.428.475 2.428.475 2.580.716<br />
Totaal functie 1.0 2.428.475 2.428.475 2.580.716<br />
1.1 Gedeputeerde Staten<br />
1101 Ondersteuning GS 6.152.399 4.357 6.148.042 6.076.959<br />
Totaal functie 1.1 6.152.399 4.357 6.148.042 6.076.959<br />
1.2 Kabinetszaken<br />
1201 Kabinetszaken 1.315.317 1.315.317 1.455.561<br />
Totaal functie 1.2 1.315.317 1.315.317 1.455.561<br />
1.3 Bestuurlijke organisatie<br />
1301 Bestuurlijke organisatie 486.182 486.182 567.821<br />
Totaal functie 1.3 486.182 486.182 567.821<br />
1.4 Financieel toezicht op gemeenten<br />
1401 Financieel toezicht op gemeenten 494.301 494.301 541.050<br />
Totaal functie 1.4 494.301 494.301 541.050<br />
1.5 Uitvoering van wettelijke regelingen<br />
1501 Wettelijke regelingen 1.924.427 9.022 1.915.405 1.706.052<br />
Totaal functie 1.5 1.924.427 9.022 1.915.405 1.706.052<br />
1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur<br />
1601 Bestuurlijke samenwerking 1.744.772 1.744.772 2.147.202<br />
1602 Voorzieningen personeel 143.532 1.000.791 -857.259 -734.513<br />
1603 Communicatie 3.048.820 3.048.820 2.806.309<br />
1604 Promotie en relatiemanagement 1.033.352 1.033.352 1.400.361<br />
Totaal functie 1.6 5.970.476 1.000.791 4.969.685 5.619.359<br />
1.7 Overige lasten en baten<br />
1701 Diensten voor derden 2.656.659 2.564.616 92.043 38.265<br />
1702 Verhuur van gebouwen 262.168 65.424 196.744 195.862<br />
1799 Diverse lasten en baten -128.267 -64.086 -64.181<br />
Totaal functie 1.7 2.790.560 2.565.954 224.606 234.127<br />
Totaal hoofdfunctie 1 21.562.137 3.580.124 17.982.013 18.781.645<br />
21
Productgroepnummer en -naam : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Van den Berg<br />
Productverantwoordelijke : Berkhout<br />
Productgroepomschrijving<br />
Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.<br />
Zij hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers griffie).<br />
Overige voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Afronding project digitalisering.<br />
Dit project houdt in dat Provinciale Staten<br />
van <strong>Groningen</strong> overstappen van een<br />
papieren informatiestroom naar een digitale<br />
informatiestroom.<br />
Middeleninzet<br />
Gerealiseerd<br />
Provinciale Staten hebben in <strong>2012</strong> succesvol de<br />
overstap gemaakt naar het papierloos vergaderen<br />
door de introductie van iPads en het programma<br />
Goodreader. De digitale stukkenstroom zal in de<br />
volgende jaren verder worden geoptimaliseerd zodat<br />
de informatie met ieder gewenst device (tijd en plaats<br />
onafhankelijk) kan worden benaderd.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
894.625 1.045.037 1.130.704<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
1.351.241 1.383.438 1.450.012<br />
90.132<br />
1.441.373 1.383.438 1.450.012<br />
2.335.998 2.428.475 2.580.716<br />
Saldo lasten en baten 2.335.998 2.428.475 2.580.716<br />
23
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
100100 Apparaatskosten 1.045.037 1.045.037 1.130.704<br />
100101 Ondersteuning Prov. Staten:<br />
- afw. Vgj. Ondersteuning -70.471 -70.471 -69.710<br />
- vergoeding Prov. Staten 691.571 691.571 682.700<br />
- reis- en verblijfkosten PS 28.602 28.602 32.200<br />
- fractievergoedingen 337.640 337.640 337.700<br />
- verslagen/streaming 35.143 35.143 61.700<br />
- advertentiekosten 16.119 16.119 12.774<br />
- scholing statenleden 10.198 10.198 12.378<br />
- internet statenleden 4.881 4.881 13.270<br />
- uitvoering duale taken 34.993 34.993 79.900<br />
- diverse kosten PS 5.841 5.841 5.500<br />
- rekenkamer 250.800 250.800 250.800<br />
- facilitair catering 38.120 38.120 30.800<br />
24<br />
totaal ondersteuning Prov. Staten 1.383.438 1.383.438 1.450.012<br />
totaal ondersteuning Prov. Staten 2.428.475 2.428.475 2.580.716<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Reis- en verblijfkosten PS: afwijking € 3.598<br />
Declaratie van reiskosten verloopt overwegend via de presentielijst. Afhankelijk van het aantal<br />
bijeenkomsten en de opkomst van Statenleden (en commissieleden) in een jaar, kan het bedrag dus<br />
variëren. In <strong>2012</strong> zijn (nagenoeg) geen reis- en hotelkosten gedeclareerd voor het bijwonen van de<br />
jaarlijkse IPO conferentie in Leeuwarden, vanwege de geringe reisafstand. Dit is dus een incidentele<br />
afwijking.<br />
Verslagen/streaming: afwijking € 26.557<br />
Ten laste van dit budget worden betaald de schriftelijke verslagen van Statenvergadering (handelingen)<br />
en verslagen van vertrouwelijke/geheime vergaderingen van Statencommissies.<br />
Ook de kosten voor de externe streaming van Staten- en commissievergaderingen worden hieruit<br />
betaald. Het overschot is ontstaan doordat in 2011 een voordeliger contract is afgesloten met een<br />
(ander) notuleerbureau. In 2013 zal worden bezien of het contract met dit bureau wordt voortgezet en de<br />
verlaging van de kosten structureel is. Het contract met de provider van de streaming is in <strong>2012</strong> verlengd,<br />
maar zal in 2013 ook opnieuw worden bekeken. Of en in hoeverre sprake is van een structurele positieve<br />
afwijking zal in 2013 duidelijk worden.<br />
Advertentiekosten PS: afwijking -/- € 3.345<br />
De advertentiekosten variëren jaarlijks en zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarover de Staten<br />
in de media wensen te adverteren. Gelet op de ambities van de Staten is de verwachting<br />
gerechtvaardigd dat de kosten ook in 2013 het budget zullen overschrijden. Hier lijkt sprake van een<br />
structureel tekort.<br />
Scholing Statenleden: afwijking € 2.180<br />
Statenleden kunnen jaarlijks een beroep doen op het scholingsbudget tot een maximum van € 500. Het<br />
budget wordt ook gebruikt voor kosten van scholing die door de provincie (presidium) wordt aangeboden.<br />
Het betreft een incidenteel overschot.
Internet Statenleden; afwijking € 8.389<br />
In 2011 is besloten om de internetvergoeding af te schaffen en daarvoor in de plaats ontvangen de<br />
Statenleden een 3G abonnement op hun iPad. De kosten zijn afhankelijk van het gebruik maar wel met<br />
een maximum. Het betreft waarschijnlijk een incidenteel overschot. In het kader van de verdere<br />
digitalisering van het statenwerk zal worden bekeken in hoeverre voortzetting van deze vergoeding in de<br />
volgende statenperiode (miv maart 2015) aan de orde is.<br />
Uitvoering duale taken: afwijking € 44.907<br />
De uitgaven op dit budget (voor enig jaar) zijn moeilijk te voorspellen. In <strong>2012</strong> is en belangrijk deel<br />
gebruikt voor het laten uitvoeren van extern onderzoek in opdracht van de commissie Grote Projecten,<br />
de aanschaf van iPads en een jongerenfilm. Voor <strong>2012</strong> is sprake van een incidenteel overschot.<br />
Facilitair catering: afwijking -/- € 7.320<br />
De cateringkosten van Provinciale Staten variëren jaarlijks omdat deze mede afhankelijk zijn van het<br />
aantal en de duur van activiteiten op het provinciehuis, De ervaring leert dat dit budget (vrijwel) altijd<br />
wordt overschreden. Hier is sprake van een structureel tekort.<br />
25
Productgroepnummer en -naam : 1101 Gedeputeerde Staten<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Van den Berg<br />
Productverantwoordelijke : Scholtens<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en vergadert in die<br />
hoedanigheid wekelijks (behalve in de vakantieperiodes). De commissaris van de Koningin is voorzitter<br />
van het college en wordt daarin ondersteund voor wat betreft de voorbereiding en uitvoering van o.a.<br />
vergaderingen, werkbezoeken en overleggen met derden.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Goed voorbereide en efficiënte<br />
vergaderingen en bijeenkomsten<br />
26<br />
Gerealiseerd<br />
In <strong>2012</strong> zijn 40 reguliere collegevergaderingen<br />
gehouden. Daarvan was één vergadering op een<br />
externe locatie (als onderdeel van de jaarlijkse gsmt<br />
tweedaagse). De vergaderingen waren steeds<br />
op dinsdag.<br />
Naast de reguliere vergaderingen zijn drie extra<br />
vergaderingen gehouden, één keer over de<br />
situatie m.b.t. de kolencentrale van RWE in de<br />
Eemshaven en twee keer over de bestuurlijke<br />
situatie in de gemeente <strong>Groningen</strong>.<br />
Tijdens een aantal vergaderingen is een inleiding<br />
gehouden, o.a. over Interbestuurlijk toezicht en de<br />
mogelijkheid van de Floriade in <strong>Groningen</strong>.<br />
Bij diverse vergaderingen is met het mt overlegd<br />
over specifieke onderwerpen o.a. over de<br />
Eemsdelta en Deregulering. Inmiddels schuift het<br />
mt voortaan elke dinsdag aan in de vergadering<br />
om gezamenlijk een thema te bespreken.<br />
Het college, of een delegatie daarvan, heeft<br />
overleg gevoerd met de Vereniging Groninger<br />
Gemeenten (1x), de gemeente <strong>Groningen</strong> (2x), de<br />
bestuurlijke partners in de Eemsdeltaregio (3x), de<br />
visitatiecommissie bestuurlijke organisatie (2x),<br />
het CvB de Hanzehogeschool (1x) en de colleges<br />
van Drenthe en Fryslân (1x).<br />
Het college heeft de kennismakingslunches met<br />
diverse organisaties begin <strong>2012</strong> afgerond. Ook is<br />
een kennismakingslunch geweest met een aantal<br />
pasbenoemde burgemeesters.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.452.960 2.666.629 2.617.159<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
287.520 3.253.851 3.228.600<br />
256.718 231.919 231.200<br />
544.238 3.485.770 3.459.800<br />
2.997.198 6.152.399 6.076.959<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 4.357<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 4.357<br />
Saldo lasten en baten 2.997.198 6.148.042 6.076.959<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
110100 Apparaatskosten 2.666.629 2.666.629 2.617.159<br />
110101 Ondersteuning Gedeputeerde Staten:<br />
- Voorgaande jaren ondersteuning GS<br />
- vergoeding Gedep. Staten 37.382 37.382 48.000<br />
- deskundige advisering 413.081 413.081 411.800<br />
- diverse baten GS 4.357 -4.357<br />
- Voorziening APPA 3.035.307 3.035.307 3.000.000<br />
totaal ondersteuning Gedep. Staten 3.485.770 4.357 3.481.413 3.459.800<br />
totaal ondersteuning Gedep. Staten 6.152.399 4.357 6.148.042 6.076.959<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Vergoedingen Gedeputeerde Staten: afwijking € 10.618<br />
De afwijking is een gevolg van sober en doelmatig uitgavenpatroon GS.<br />
Diverse baten GS: afwijking € 4.357<br />
Dit betreft een vergoeding voor reis- en verblijfkosten van Comité van de Regio's voor deelname aan<br />
vergaderingen.<br />
27
Productgroepnummer en -naam : 1201 Kabinetszaken<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Van den Berg<br />
Productverantwoordelijke : Boerma<br />
Productgroepomschrijving<br />
De commissaris van de Koningin (CdK) heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken dat is vastgelegd<br />
in zijn ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling<br />
Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
toezien op ordelijk verloop van de<br />
procedure met betrekking tot de<br />
(her)benoeming van een burgemeester.<br />
In deze procedure heeft de CdK een<br />
belangrijke rol: op zijn advies wordt de<br />
vacature opengesteld, hij vormt zich een<br />
oordeel over kandidaten, geeft de<br />
vertrouwenscommissie een overzicht van<br />
de sollicitanten en zijn selectie daaruit.<br />
Voordat de vertrouwenscommissie haar<br />
bevindingen in besloten zitting voorlegt aan<br />
de gemeenteraad, bespreekt ze deze met<br />
de CdK. Nadat de raad de aanbeveling<br />
heeft vastgesteld rapporteert de CdK aan<br />
de minister over het verloop van de<br />
procedure.<br />
voorbereiden en begeleiden van<br />
gemeentebezoeken;<br />
bevorderen van samenwerking tussen<br />
vertegenwoordigers van rijksdiensten die in<br />
de provincie werken en tussen hen, het<br />
provinciaal bestuur en gemeente- en<br />
waterschapsbesturen;<br />
afdoen van klachten van burgers;<br />
voorbereiden en begeleiding van eventuele<br />
koninklijke bezoeken;<br />
adviseren Koninklijke Onderscheidingen.<br />
28<br />
Gerealiseerd<br />
De burgemeestersvacature van gemeente Haren<br />
is per 1 mei <strong>2012</strong> opgevuld.<br />
In <strong>2012</strong> zijn waarnemers benoemd in gemeenten<br />
Hoogezand-Sappemeer (per 2 januari 2013) en<br />
Marum (per 13 september <strong>2012</strong>).<br />
De herbenoemingen van 2 burgemeesters<br />
(Menterwolde en Veendam) is voorbereid.<br />
Er zijn door de CdK gemeentebezoeken gebracht<br />
aan (10) gemeenten, Delfzijl, Eemsmond,<br />
<strong>Groningen</strong>, Grootegast, Hoogezand-Sappemeer,<br />
Marum, Menterwolde, Oldambt, Slochteren en<br />
Winsum.<br />
Samenwerking tussen vertegenwoordigers van<br />
Rijksdiensten geschiedt door periodieke<br />
bijeenkomst (de Rijksherendag), georganiseerd in<br />
noordelijk verband. In 2011 heeft de provincie<br />
Drenthe, in samenwerking met de Veiligheidsregio<br />
Drenthe de dag georganiseerd (23 november<br />
2011). <strong>Provincie</strong> Fryslan zal de organisatie in<br />
2013 voor haar rekening nemen. In <strong>2012</strong> is geen<br />
rijksherenoverleg geweest.<br />
Er zijn 29 dossiers behandeld van klachten en/of<br />
brieven van burgers.<br />
Er zijn 3 Koninklijke bezoeken geweest in de<br />
provincie <strong>Groningen</strong>.<br />
Er werden 111 Koninklijke Onderscheidingen<br />
toegekend bij Algemene Gelegenheden.<br />
Bij Bijzondere Aangelegenheden zijn 32<br />
onderscheidingen toegekend.
Middeleninzet<br />
In totaal werden 15 verzoeken niet decorabel<br />
geacht.<br />
De bedrijven Oosterhof/Holman (Grijpskerk) en<br />
Bodewes Shipyards (Hoogezand) ontvingen in<br />
<strong>2012</strong> het predikaat Koninklijk.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
1.112.225 1.300.542 1.440.786<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
14.775 14.775 14.775<br />
14.775 14.775 14.775<br />
1.127.000 1.315.317 1.455.561<br />
Saldo lasten en baten 1.127.000 1.315.317 1.455.561<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
120100 Apparaatskosten 1.300.542 1.300.542 1.440.786<br />
120105 Secretariaat CdK:<br />
- viering 4/5 mei 14.775 14.775 14.775<br />
totaal secretariaat CdK: 14.775 14.775 14.775<br />
totaal kabinetszaken 1.315.317 1.315.317 1.455.561<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Geen vermeldenswaardige verschillen.<br />
29
Productgroepnummer en -naam : 1301 Bestuurlijke organisatie<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Smit<br />
Productgroepomschrijving<br />
De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige<br />
inrichting van het openbaar bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op het<br />
juiste niveau worden verricht. Voorts: bemiddelen bij dan wel beslechten van bestuursgeschillen tussen<br />
gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Versterking lokaal bestuur<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Inzet op een wezenlijke versterking van de bestuurskracht en samenwerking tussen gemeenten, de<br />
vormgeving van de samenwerking met gemeenten.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Een actieve, bemiddelende en zo nodig<br />
een regisserende rol, wanneer<br />
gemeenten er onderling niet goed<br />
uitkomen. In overleg met gemeenten<br />
nagaan hoe we in de komende vier jaar<br />
samenwerken. De mogelijkheid tot het<br />
overhevelen van meer provinciale taken<br />
naar de gemeenten maakt onderdeel uit<br />
van dit gesprek.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong> (proces)<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande formatie.<br />
30<br />
Gerealiseerd<br />
Samen met de gemeenten (VGG) hebben wij<br />
opdracht gegeven aan een visitatiecommissie om<br />
een advies uit brengen over noodzakelijk te achten<br />
wijzigingen in de organisatie van het openbaar<br />
bestuur in onze provincie. De commissie maakt<br />
hierbij o.a. gebruik van de uitkomsten van een in<br />
<strong>2012</strong> uitgevoerde zelfevaluatie van de bestaande<br />
clusters van samenwerkende gemeenten. De<br />
commissie zou bij haar advies o.m. uitgaan van het<br />
ook door ons onderschreven profiel van de<br />
provincie. zoals dat m.n. door de commissie<br />
Lodders is aangereikt. Vanuit die gedachte wordt<br />
ook gekeken naar overheveling van taken van<br />
provincie naar gemeenten, zoals door het Rijk wordt<br />
bevorderd.<br />
Gerealiseerd<br />
De visitatiecommissie zal haar advies op 1 maart 2013<br />
uitbrengen.<br />
Besteed<br />
Bestaande formatie.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
308.377 331.298 221.356<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
71.821 -1.764 525<br />
156.647 345.940<br />
71.821 154.883 346.465<br />
380.198 486.182 567.821<br />
Saldo lasten en baten 380.198 486.182 567.821<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
130100 Apparaatskosten 331.298 331.298 221.356<br />
130101 Bestuurlijke organisatie:<br />
- Voorgaande jaren best -3.142 -3.142<br />
- versterking lokaal bestuur 122.846 122.846 123.000<br />
- Lidmaatschappen 1.379 1.379 525<br />
- Deregulering 33.800 33.800 222.940<br />
totaal bestuurlijke organisatie 154.883 154.883 346.465<br />
totaal bestuurlijke organisatie 486.182 486.182 567.821<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Voorgaande jaren bestuurlijke organisatie: Afwijking € 3.142<br />
De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van nog te betalen 2011.<br />
Lidmaatschappen: Afwijking -/- € 854<br />
In verband met nieuwe wetten e.d. is er meer uitgegeven aan lidmaatschappen die nodig zijn, om op de<br />
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.<br />
Deregulering: Afwijking € 189.140<br />
Deregulering bevond zich primair in de onderzoeks- en beleidsontwikkelingsfase. De daadwerkelijke<br />
uitvoering brengt meer kosten met zich mee.<br />
31
Productgroepnummer en -naam : 1401 Financieel toezicht op gemeenten<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Smit / Boerma<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het financiële toezicht dat de provincies uitvoeren op de gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen)<br />
is een medebewindstaak. Het betreft de uitvoering van de wettelijke opgedragen taken, zoals<br />
omschreven in vooral Titel IV van de Gemeentewet (artikelen 186 t/m 215) en in de Wet financiering<br />
decentrale overheden (Wet fido). Doel is het bevorderen van een gezond en evenwichtig financieel<br />
beleid en beheer bij gemeenten.<br />
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Het centrale uitgangspunt<br />
daarbij is dat de toezichthouder gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid laat, maar alert reageert op<br />
risico's die tot financiële ontsporingen kunnen leiden. In het algemeen tracht de financiële toezichthouder<br />
eraan bij te dragen dat gemeenten blijvend in staat zijn hun taak en rol op een adequate wijze te<br />
vervullen.<br />
Hiertoe is door ons het beleidskader 'Zichtbaar toezicht' vastgesteld (mei 2008). Het beleidskader is een<br />
gezamenlijk product van de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken en<br />
Koninkrijksrelaties) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Hierin is de wijze<br />
vastgelegd waarop - zowel bij het Rijk als bij de provincies - aan het toezicht invulling wordt gegeven<br />
binnen het wettelijke kader.<br />
Met het financieel toezicht wordt een structureel financieel gezonde situatie beoogd bij gemeenten (en<br />
gemeenschappelijke regelingen), zodat deze kunnen voortbestaan zonder een beroep te hoeven doen<br />
op middelen van de collectiviteit van gemeenten (artikel 12 Financiële-verhoudingswet).<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Het streven is gericht op repressief toezicht<br />
voor alle gemeenten (100%). Door middel<br />
van een continu proces van overleg en<br />
informatie-uitwisseling met gemeenten, is<br />
het de bedoeling ontwikkelingen zodanig<br />
tijdig te signaleren dat waar mogelijk<br />
preventief toezicht kan worden voorkomen<br />
evenals het afglijden naar de artikel 12status.<br />
Bevolkingskrimp:<br />
Indien gemeenten, naar ons oordeel in<br />
onvoldoende mate rekening houden met de<br />
te verwachten financiële effecten van de<br />
bevolkingskrimp zullen wij de betreffende<br />
gemeente daarop aanspreken.<br />
Artikel 12-behandeling gemeente<br />
Loppersum.<br />
32<br />
Gerealiseerd<br />
Voor begrotingsjaar <strong>2012</strong> werden 22 van de 23<br />
Groninger gemeenten onder het repressieve<br />
begrotingstoezicht geplaatst. De gemeente<br />
Bellingwedde werd onder het preventieve<br />
begrotingstoezicht geplaatst. Naar ons oordeel<br />
vertoonde de jaarschijf <strong>2012</strong> geen materieel<br />
begrotingsevenwicht. Op basis van de door de<br />
gemeente gepresenteerde meerjarenraming bleek<br />
dat dit evenwicht ook de eerstkomende jaren niet<br />
hersteld zou (kunnen) worden.<br />
Gemeenten die worden geconfronteerd met<br />
bevolkingskrimp en daarvoor een bijdrage uit het<br />
Gemeentefonds ontvangen (tijdelijke krimpmaatstaf)<br />
dienen een paragraaf Demografische<br />
Ontwikkelingen in hun begrotingen en jaarrekeningen<br />
op te nemen. In deze paragraaf dienen de<br />
betreffende gemeenten inzicht te bieden in de<br />
financiële consequenties van de bevolkingskrimp.<br />
Wij hebben geconstateerd dat alle betreffende<br />
gemeenten inmiddels een dergelijke paragraaf<br />
hebben opgenomen.<br />
Bij beschikking van 12 mei 2011 besloten de<br />
beheerders van het Gemeentefonds voor de
Uitvoering gezamenlijk onderzoek door<br />
de provinciale toezichthouders.<br />
Middeleninzet<br />
begrotingsjaren 2010 tot en met 2013 aanvullende<br />
uitkeringen vast te stellen. Hierdoor is (formeel)<br />
voor <strong>2012</strong> (en 2013) sprake van een incidenteel<br />
sluitende begroting en is geen sprake van<br />
materieel begrotingsevenwicht (artikel 12 steun<br />
wordt beschouwd als incidentele baten).<br />
Omdat ingaande 2014 materieel begrotingsevenwicht<br />
weer bereikt kan worden, kon de gemeente<br />
Loppersum op grond van onze toezichtscriteria in<br />
<strong>2012</strong> voor repressief begrotingstoezicht in<br />
aanmerking komen (zie ons beleidskader<br />
'Zichtbaar Toezicht').<br />
Door de gezamenlijke provinciale toezichthouders<br />
is op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen<br />
2011 onderzoek gedaan naar de financiële<br />
gevolgen van de grondexploitaties.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
462.975 494.301 540.870<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
180<br />
180<br />
462.975 494.301 541.050<br />
Saldo lasten en baten 462.975 494.301 541.050<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
140100 Apparaatskosten 494.301 494.301 540.870<br />
140101 Financieel toezicht op gemeenten:<br />
- advertentiekosten 180<br />
totaal financieel toezicht op gemeenten 180<br />
totaal financieel toezicht op gemeenten 494.301 494.301 541.050<br />
33
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Advertentiekosten: afwijking € 180<br />
Hiervan is geen gebruik gemaakt.<br />
34
Productgroepnummer en -naam : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Van den Berg<br />
Productverantwoordelijke : Smit<br />
Productgroepomschrijving<br />
Ten eerste valt hieronder het uitvoeren van diverse wettelijke regelingen en verordeningen, waaronder<br />
de Drank- en Horecawet. Het gaat hierbij om het deugdelijk functioneren van de overheid voor zover het<br />
gaat om provinciale taken op basis van het wettelijk stelsel.<br />
Daarnaast - op basis van de Archiefwet 1995 en de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht die per<br />
1 januari <strong>2012</strong> in werking treedt - het houden van toezicht op de archiefzorg van de provinciale organen,<br />
gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, regiopolitie en waterschappen.<br />
Voorts het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten.<br />
Hiermee wordt beoogd een optimale besluitvorming van provinciale organen en het voorkomen van<br />
beroepsprocedures bij de bestuursrechter en de Nationale ombudsman.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Transitie toezicht archiefzorg<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
De archiefinspectie moet de komende jaren haar werkwijze aanpassen aan de nieuwe wet revitalisering<br />
generiek toezicht (RGT) en de geïnspecteerde overheden moeten voorbereid worden op hun nieuwe rol.<br />
Het streven is de wet RGT op 1 januari <strong>2012</strong> in werking te laten treden. Er is een Transitieplan<br />
archiefinspectie 2011-2014 opgesteld en in GS vastgesteld.<br />
De huidige thematische aanpak van de inspectietaken moet aangepast worden, zodat een generieke<br />
werkwijze ontstaat.<br />
Als de geïnspecteerde overheden ‘in control’ zijn kan het provinciaal toezicht meer op afstand.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
verder vormgeven aan de transitie van het<br />
archieftoezicht in het kader van<br />
interbestuurlijk toezicht:<br />
- pilots met gemeenten en<br />
waterschappen over inhoud<br />
informatiearrangement;<br />
- pilots opzet horizontaal toezicht door<br />
gemeenten en waterschappen.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
2011-2014<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Reguliere budgetten.<br />
Gerealiseerd<br />
Het proces van transitie archieftoezicht loopt nog:<br />
- Pilot over inhoud informatiearrangement met<br />
gemeenten is uitgevoerd, de waterschappen<br />
volgen in 2013.<br />
- Pilots opzet horizontaal toezicht: zwaartepunt in<br />
2013.<br />
Gerealiseerd<br />
<strong>2012</strong> grootste deel conform planning.<br />
Besteed<br />
n.v.t.<br />
35
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Overige taken archieftoezicht: ad-hoc<br />
inspecties, voorlichting, landelijke taken,<br />
jaarverslag.<br />
Advisering inzake bij de provincie<br />
ingediende bezwaar- en beroepsschriften<br />
alsmede klachten.<br />
Beoordelen van vergunningaanvragen van<br />
door gemeenten geëxploiteerde horecainrichtingen<br />
in het kader van de Drank- en<br />
Horecawet. In 2010 zijn er geen<br />
vergunningaanvragen geweest, het 1 e<br />
kwartaal van 2011 ook geen aanvragen.<br />
Wellicht komen er in <strong>2012</strong> ook geen<br />
aanvragen.<br />
Middeleninzet<br />
36<br />
Gerealiseerd<br />
Overige taken zijn uitgevoerd, besluitvorming<br />
vraagstuk wel/niet benoemen provinciearchivaris<br />
in de provinciale organisatie en relatie tot het RHC<br />
Groninger Archieven (GR of DVO) i.v.m. wijziging<br />
van de Archiefwet loopt.<br />
Er zijn in <strong>2012</strong> 4 vergunningaanvragen gedaan en<br />
gehonoreerd:<br />
- Gemeente Haren voor sportcentrum<br />
Scharlakenhof;<br />
- Gemeente <strong>Groningen</strong> voor de<br />
Stadsschouwburg, dit betrof een aanpassing<br />
van de eerder verleende vergunning;<br />
- Gemeente <strong>Groningen</strong> voor de Oosterpoort, dit<br />
betrof een aanpassing van de eerder<br />
verleende vergunning;<br />
- Gemeente <strong>Groningen</strong> voor de Stedelijke<br />
Muziekschool.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
1.274.044 1.445.814 1.262.375<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
59.046 57.691 13.187<br />
420.922 430.490<br />
59.046 478.613 443.677<br />
1.333.090 1.924.427 1.706.052<br />
Baten:<br />
- overige baten (bijdragen derden) 44.132 9.022<br />
Totaal baten 44.132 9.022<br />
Saldo lasten en baten 1.288.957 1.915.405 1.706.052
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
150100 Apparaatskosten 1.445.814 1.445.814 1.262.375<br />
150101 Klachtencommissies:<br />
- Cie rechtsvescherming 17.667 17.667 17.773<br />
- nationale ombudsman 3.427 3.427 2.854<br />
totaal klachtencommissies 21.094 21.094 20.627<br />
150102 Archieftoezicht:<br />
- archiefinspectie 47.530 5.821 41.709 3.560<br />
- RHC <strong>Groningen</strong> Archieven 404.090 404.090 404.090<br />
totaal archieftoezicht 451.620 5.821 445.799 407.650<br />
150103 Drank- En Horecawet:<br />
- Drank- en horecawet 3.202 -3.202<br />
totaal drank- en horecawet 3.202 -3.202<br />
150104 Interbestuurlijk toezicht:<br />
- Interbestuurlijk toezicht 5.898 5.898 15.400<br />
Interbestuurlijk toezicht 5.898 5.898 15.400<br />
totaal wettelijke regelingen 1.924.427 9.022 1.915.405 1.706.052<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Nationale Ombudsman: afwijking -/- € 573<br />
Voor de Nationale Ombudsman betalen wij een bedrag per inwoner van de provincie. Het aantal<br />
inwoners van de <strong>Provincie</strong> <strong>Groningen</strong> is gegroeid.<br />
Archiefinspectie: afwijking -/- € 38.149<br />
Dit betreft niet gecorrigeerde salarisbaten in de begroting.<br />
Drank- en horecavergunningen: afwijking € 3.202<br />
De baten van de vergunningen waren niet geraamd, omdat niet te ramen is hoeveel vergunningen er<br />
verleend gaan worden.<br />
Interbestuurlijk Toezicht (IBT): afwijking 9.502<br />
Onderschrijding is te verklaren uit het feit dat er veel minder op het communiceren over IBT is uitgegeven<br />
dan we hadden verwacht. Dat komt enerzijds omdat voorlichtingsbijeenkomsten hier in huis dan wel bij<br />
de VGG in Ten Boer zijn gehouden, waardoor geen externe accommodaties gehuurd hoefden te worden,<br />
maar anderzijds ook doordat de gemeenten in eerste instantie de voorlichting aan de gemeenteraden<br />
over het nieuwe IBT zelf voor hun rekening hebben genomen.<br />
37
Productgroepnummer en -naam : 1601 Bestuurlijke samenwerking<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Moorlag, Van den Berg, De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Smit<br />
Productgroepomschrijving<br />
Interprovinciaal Overleg (IPO):<br />
De provincie <strong>Groningen</strong> is lid van de vereniging IPO: het samenwerkingsorgaan van de twaalf provincies.<br />
Gedeputeerden en de CdK participeren in het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies. Provinciale<br />
Staten participeren in de Algemene Ledenvergadering.<br />
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN):<br />
De provincie <strong>Groningen</strong> vormt samen met de provincies Fryslân en Drenthe de Gemeenschappelijke<br />
Regeling SNN. Gedeputeerden en de CdK participeren in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissies,<br />
het Algemeen Bestuur en de strategische bijeenkomsten van de drie colleges van GS. Provinciale Staten<br />
participeren in het Algemeen Bestuur en in de jaarlijks te houden gezamenlijke bijeenkomst van de drie<br />
Staten.<br />
Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN):<br />
Na de privatisering en fusie is de Gemeenschappelijke regeling BANN in stand gebleven als een<br />
garantievoorziening voor wachtgelden en ziektekostenpremies voor het personeel van de BANN dat in<br />
2002 is overgegaan naar de stichting Bestuursacademie Noord- en Oost-Nederland (BAONN). De<br />
provinciesecretaris is lid van het Algemeen Bestuur BANN.<br />
In april 2004 is de BAONN gefuseerd met de Bestuursacademie West-Nederland tot de<br />
Bestuursacademie Nederland (BAN). De provincie participeert niet in het bestuur van de BAN.<br />
De provincie is lid van de steunvereniging BAONN.<br />
Europa:<br />
Activiteiten en acties van de provincie <strong>Groningen</strong> met betrekking tot de Europese Unie en Europa<br />
worden in beginsel in SNN-verband ontplooid. Zo is Noord-Nederland lid van de Conference of<br />
Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en haar regionale dochterorganisatie North Sea<br />
Commission (NSC).<br />
Middels Nordconnect wordt de samenwerking van de vijf economische noordelijke clusters met Duitse,<br />
Baltische en overige Noordwest-Europese collega's via bestuurlijke contacten ondersteund. Door<br />
deelname in samenwerking met Kamer van Koophandel wordt PINN als systeem ingezet om het overleg<br />
met ondernemers samen te versterken. Tot dit onderdeel van de productgroep wordt ook de<br />
grensoverschrijdende samenwerking met het aangrenzende Duitsland gerekend.<br />
In SNN-verband worden ook de vertegenwoordigingen in het Comité van de Regio's, andere Europese<br />
instellingen en de participatie in het Huis van de Nederlandse <strong>Provincie</strong>s vormgegeven.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Uitwerking Bestuursakkoord 2011-2015<br />
2. Intensivering contacten Duitsland<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking.<br />
38
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
IPO<br />
Als lid van het IPO mede zorg dragen voor<br />
een adequate belangenbehartiging van de<br />
provincies bij het Rijk voor voortzetting van<br />
het provinciale vernieuwingsproces en<br />
mede bijdragen aan een efficiënt en<br />
effectief platform voor uitwisseling van<br />
kennis en ervaring in provinciaal verband.<br />
SNN<br />
Wij participeren als lid in het<br />
Samenwerkingsverband Noord-Nederland.<br />
Gelet op de grote opgaven op sociaal- en<br />
ruimtelijk-economische terrein is het<br />
gewenst dat het Noorden gezamenlijk<br />
optreedt in de richting van de rijksoverheid<br />
en de Europese Commissie.<br />
Een aantal functies levert door het<br />
gezamenlijke noordelijk optreden een<br />
meerwaarde op voor de provincie<br />
<strong>Groningen</strong>. Het gaat dan om het platform<br />
voor overleg en afstemming, de<br />
lobbyfunctie, de gezamenlijke aanpak en<br />
optreden ten gunste van arbeidsdeling, de<br />
regionalisering op Europese schaal.<br />
Vanaf 2007 participeren wij, in SNNverband,<br />
in de uitvoering van het EFROprogramma<br />
2007-2013.<br />
BANN<br />
Het belang van een goed<br />
bestuursdienstonderwijs op regionaal<br />
niveau wordt onderschreven en<br />
ondersteund. De provincie is lid van de<br />
steunvereniging en geeft daarmee gestalte<br />
aan de verankering van het openbaar<br />
bestuur met het bestuursdienstonderwijs.<br />
De steunvereniging is onder meer<br />
gespreksplatform voor betrokken overheden<br />
en waterschappen.<br />
De Gemeenschappelijke Regeling BANN<br />
blijft in stand als vangnet voor bestaande<br />
wachtgeldvoorzieningen en<br />
premiebetalingen voor voormalige<br />
medewerkers alsmede als garantie voor<br />
personeel dat bij de fusie met de stichting<br />
BAON onverhoopt binnen de termijn van het<br />
sociaal plan ontslagen is.<br />
Gerealiseerd<br />
IPO<br />
Conform planning zijn de vergaderingen<br />
voorbereid en bijgewoond.<br />
SNN<br />
Wij participeren als lid in het<br />
Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Gelet<br />
op de grote opgaven op sociaal- en ruimtelijkeconomische<br />
terrein is het gewenst dat het<br />
Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van<br />
de Rijksoverheid en de Europese Commissie. Tot<br />
1 juli 2013 bekleedt de provincie Drenthe het<br />
voorzitterschap van het SNN, daarna zal de<br />
provincie Fryslan het voorzitterschap overnemen.<br />
Een aantal functies levert door het gezamenlijke<br />
noordelijk optreden een meerwaarde op voor de<br />
provincie <strong>Groningen</strong>. Het gaat dan om het<br />
platform voor overleg en afstemming en de<br />
lobbyfunctie richting Den Haag en Brussel.<br />
Vanaf 2007 participeren wij, in SNN-verband, in<br />
de uitvoering van het EFRO-programma 2007-<br />
2013. Het SNN, en daarmee de provincie<br />
<strong>Groningen</strong>, participeert bestuurlijk en financieel in<br />
het programma Koers Noord.<br />
BANN<br />
De steunvereniging heeft in <strong>2012</strong> voor zover<br />
bekend geen activiteiten ontplooid.<br />
Alle verplichtingen zijn reeds afgehandeld. Er zijn<br />
geen verdere acties meer nodig. Derhalve hoeft<br />
dit punt in de toekomst niet meer te worden<br />
opgenomen in de rapportages.<br />
39
Europa<br />
Door middel van ontmoetingen, overleg en<br />
samenspraak met bestuurlijke en ambtelijke<br />
collegae in Duitsland wordt primair inhoud<br />
gegeven aan goed nabuurschap en wordt<br />
gezamenlijk met andere partners verdere<br />
samenwerking gestimuleerd. Via het<br />
bestaande netwerk van bestuurlijke en<br />
ambtelijke contacten wordt de<br />
samenwerking met buitenlandse partners,<br />
onder meer in het oriëntatiegebied van de<br />
NOA, op gang gebracht en ontwikkeld.<br />
De vertegenwoordiging in Europese gremia<br />
en organisaties en deelname in de<br />
activiteiten van internationale organisaties<br />
strekt vooral tot belangenbehartiging van de<br />
regio. Een betere profilering van Noord-<br />
Nederland in Europese context is beoogd<br />
bijkomend effect.<br />
Het gemeenschappelijke Huis van de<br />
Nederlandse <strong>Provincie</strong>s te Brussel vormt een<br />
bruggenhoofd naar de instellingen van de<br />
Europese Unie.<br />
Voortdurend wordt aandacht gegeven aan<br />
ontwikkeling, uitbreiding en onderhoud van<br />
bestuurlijk relevante internationale netwerken<br />
en het gezamenlijk behartigen van belangen<br />
bij de Europese Unie.<br />
40<br />
Europa<br />
Het accent lag in <strong>2012</strong> op het aantrekken van de<br />
contacten met Duitsland, zowel op<br />
overheidsniveau als wel tussen bedrijven en<br />
kennisinstellingen. Daarbij is m.n. ingezet op de<br />
thema's Agrofood (sensortechnologie in de<br />
agrofoodketen), Energie, Healthy Ageing in het<br />
kader van Interreg A. Tegelijkertijd zijn<br />
grensoverschrijdend projecten ontwikkeld, zoveel<br />
mogelijk in triple helix verband. Op bestuurlijk<br />
niveau hebben wij deze ontwikkelingen<br />
ondersteund met contacten en bezoeken (m.n.<br />
Bremen, Nedersaksen en Mecklenburg<br />
Vorpommern). Er is een Duitsland Agenda een<br />
overzicht van de grensoverschrijdende activiteiten<br />
aan Provinciale Staten voorgelegd.<br />
Mede in het licht van de voorbereiding van de<br />
Europese programma’s is veel aandacht besteed<br />
aan de belangenbehartiging in Brussel en de<br />
profilering van Noord-Nederland bij de divers<br />
gremia. Wat betreft de Europese gremia hebben<br />
wij gekozen voor een actieve invulling van ons<br />
lidmaatschap van het Comité van de Regio’s waar<br />
bij we met name Noord- Nederland als Europese<br />
energieregio profileren. Dat heeft er toe geleid dat<br />
de Groninger bestuurlijke vertegenwoordiger in<br />
het Comité van de Regio’s is aangewezen om een<br />
advies aan de Europese Commissie over<br />
Europese energienetwerken voor te bereiden.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
505.040 571.227 896.956<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
1.170.569 1.073.756 1.098.707<br />
17.300 99.789 151.539<br />
1.187.869 1.173.545 1.250.246<br />
1.692.909 1.744.772 2.147.202<br />
Saldo lasten en baten 1.692.909 1.744.772 2.147.202<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
160100 Apparaatskosten 571.227 571.227 896.956<br />
160101 IPO:<br />
- bijdrage IPO 581.001 581.001 584.009<br />
totaal IPO 581.001 581.001 584.009<br />
160102 SNN:<br />
- bijdrage SNN 532.992 532.992 533.000<br />
totaal SNN 532.992 532.992 533.000<br />
160103 NHI/Europa:<br />
- waarderingssubsidie EDR 6.800 6.800 6.800<br />
- activiteiten Europa algemeen 2.536 2.536 4.125<br />
- internationale samenwerking 1.700 1.700 18.300<br />
- Intensiveren contacten Duitsland 48.516 48.516 100.000<br />
totaal NHI/Europa 59.552 59.552 129.225<br />
160104 BANN:<br />
- bijdrage BANN 4.012<br />
totaal BANN 4.012<br />
totaal bestuurlijke samenwerking 1.744.772 1.744.772 2.147.202<br />
41
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Activiteiten Europa algemeen: afwijking € 1.589<br />
Het budget is bestemd voor incidentele uitgaven voor de organisatie van vergaderingen en<br />
bijeenkomsten in Europees kader. Er zijn minder activiteiten dan verwacht.<br />
Internationale samenwerking: afwijking € 16.600<br />
Het onderschrijding is vanwege het minder plaatsvinden van een aantal activiteiten in <strong>2012</strong> op<br />
grensoverschrijdend gebied. In 2013 zijn er meer activiteiten gepland.<br />
Intensiveren contacten Duitsland: afwijking € 51.484<br />
Een deel van de activiteiten is gefinancierd door Interreg A. Het is niet gezegd dat ook in de toekomst de<br />
financiering door Interreg A zal plaatsvinden.<br />
Bijdrage BANN: afwijking € 4.012<br />
Het BANN-krediet is een reservering voor bijdragen in wachtgelden. Er hebben zich tot nu toe geen<br />
wachtgeldverplichtingen voorgedaan.<br />
42
Productgroepnummer en -naam : 1602 Voorzieningen personeel<br />
Programma : Bedrijfsvoering<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Corporaal<br />
Productgroepomschrijving<br />
Uitvoeren van voorzieningen ten behoeve van het huidige en voormalige personeel.<br />
Overige voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
financiële bijdrage personeelsvereniging;<br />
reünie oud-werknemers;<br />
uitvoering diverse regelingen gewezen<br />
ambtenaren;<br />
behandelde klachten ongewenste<br />
intimiteiten;<br />
fitness-facilitering;<br />
IKAP-facilitering (o.a. fietsprivé, koop en<br />
verkoop verlof).<br />
Gerealiseerd<br />
Er is een bijdrage van € 9.250 gedaan.<br />
De reünie voor oud-medewerkers heeft in april<br />
<strong>2012</strong> plaatsgevonden<br />
Er hebben diverse aanvulling op FPU-uitkeringen<br />
en bovenwettelijke (de provincie is<br />
eigenrisicodrager) WW-lasten plaatsgevonden.<br />
Er zijn 15 klachten binnen gekomen van<br />
medewerkers bij de vertrouwens persoon. Deze<br />
klachten zijn allen in goed overleg afgehandeld.<br />
121 medewerkers maken gebruik van de<br />
faciliteiten voor fitness. De eigen bijdrage is € 15<br />
per persoon per maand.<br />
De organisatie heeft op basis van de rechtspositie<br />
IKAP (cafetaria-model) ook in <strong>2012</strong> gefaciliteerd.<br />
43
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
116.564 44.532 44.364<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
44<br />
74.180 99.000 369.810<br />
19.200 19.200<br />
-2.200.000<br />
-2.106.620 99.000 389.010<br />
-1.990.056 143.532 433.374<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 29.341 18.524 185.620<br />
- bijdragen uit voorzieningen 135.515 982.267 982.267<br />
Totaal baten 164.856 1.000.791 1.167.887<br />
Saldo lasten en baten -2.154.912 -857.259 -734.513<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
160200 Apparaatskosten 44.532 44.532 44.364<br />
160201 Huidig personeel:<br />
- personeelsvereniging 10.522 10.522 9.250<br />
- integriteit 70 70 1.080<br />
- bedrijfsfitness 81.469 18.524 62.945 53.500<br />
- afwikkeling IZR 132.120<br />
- Verstrekte Lening 1.222 1.222 1.220<br />
- voorziening frictiekst. bezuinigingen 11/15 982.267 -982.267 -982.267<br />
totaal huidig personeel 93.283 1.000.791 -907.508 -785.097<br />
160202 Inactief personeel:<br />
- gepensioneerdendag 4.315 4.315 6.220<br />
- personeelsfonds 1.401 1.401<br />
- voorziening WAO<br />
totaal inactief personeel 5.717 5.717 6.220<br />
totaal voorzieningen personeel 143.532 1.000.791 -857.259 -734.513
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Personeelsvereniging: afwijking -/- € 1.272<br />
De overschrijding van € 1.272 is ontstaan doordat naast de jaarlijkse bijdrage aan de<br />
personeelsvereniging ook de cateringkosten van de georganiseerde activiteiten uit dit budget betaald<br />
zijn.<br />
Integriteit: afwijking € 1.010<br />
De kosten voor de commissie vertrouwenspersonen (integriteit) worden betaald uit het arbobudget, er is<br />
van dit budget daarom vrijwel geen gebruik gemaakt.<br />
Bedrijfsfitness: afwijking -/- € 9.445<br />
De overschrijding op de uitgaven van € 4.869 is ontstaan door een stijging van de kosten per persoon<br />
met ingang van het tweede kwartaal.<br />
De onderschrijding op de inkomsten van € 4.576 is ontstaan door een afname van het aantal deelnemers<br />
in de loop van het jaar.<br />
Afwikkeling IZR: afwijking € 132.120<br />
Bij de afronding vereffening vermogen IZR is in de respectievelijke colleges van Gedeputeerde Staten<br />
afgesproken dat in het Georganiseerd Overleg (GO) van de provincie wordt gekeken aan welke projecten<br />
of specifieke doelen een deel van het restantvermogen IZR kan worden besteed.<br />
Het totaal resterend IZR-vermogen bedraagt € 1.710.000. Het aandeel van de provincie <strong>Groningen</strong><br />
daarin bedraagt € 132.120. De beschikbare middelen dienen ten gunste van de medewerkers te worden<br />
besteed.<br />
Momenteel of op korte termijn wordt, onder andere in het Georganiseerd Overleg, gesproken over de<br />
besteding van de middelen vereffening vermogen IZR. De besteding van de beschikbare middelen heeft<br />
derhalve niet meer in <strong>2012</strong> kunnen plaatsvinden.<br />
Deze middelen ad € 132.120 worden naar 2013 overgeboekt.<br />
Gepensioneerdendag: afwijking € 1.905<br />
De onderschrijding op dit krediet heeft te maken met de deelname van geringer aantal gepensioneerden<br />
aan deze dag dan waarop was gerekend.<br />
45
Productgroepnummer en -naam : 1603 Communicatie<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Van den Berg<br />
Productverantwoordelijke : Boerma<br />
Productgroepomschrijving<br />
Bestuurlijke en communicatieve advisering van het college van Gedeputeerde Staten in zijn externe<br />
contacten, het toelichten van en creëren van draagvlak voor het beleid en het onderhouden van de<br />
dialoog met de doelgroepen. Het informeren van bestuurlijk en ambtelijk betrokkenen binnen de provincie<br />
door het adviseren van de organisatie omtrent de keuze van boodschap, vorm en kanaal, het uitbrengen<br />
van periodieken en het organiseren van (interne) evenementen.<br />
Via de externe communicatie wordt een systematische bijdrage geleverd aan een duidelijk beeld van de<br />
taken van de provincie en het provinciaal beleid; verstrekken van informatie. Versterken van de<br />
betrokkenheid van belanghebbenden om draagvlak voor het provinciaal beleid te creëren.<br />
Opbouwen en onderhouden van goede contacten met de media en overige intermediairs.<br />
Het accent bij de communicatie met burger en intermediairs komt in het kader van interactief beleid<br />
steeds meer te liggen op tweezijdige communicatie, dus ook de communicatie naar de provincie toe.<br />
Bij de interne communicatie zal steeds het accent liggen op het gebied van informatie aan de<br />
medewerkers over wat hun collega's doen om zo het 'wij-gevoel' en daarmee de motivatie van de<br />
medewerkers te versterken.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Beleidscommunicatie:<br />
publiekscampagne …ook de provincie;<br />
bestuurlijke en communicatieve advisering<br />
GS;<br />
project Factor C.<br />
46<br />
Gerealiseerd<br />
Beleidscommunicatie:<br />
In <strong>2012</strong> hebben we de notitie Focus en Zichtbaar<br />
verder uitgewerk.. Er is gekozen om de<br />
communicatie te concentreren op drie thema’s<br />
Werk, Energie en Leefbaarheid. Deze thema’s<br />
hebben we communicatief verder uitgewerkt. Met<br />
deze keuze verlaten we de campagne '…ook de<br />
provincie’. De pay-off die we voortaan gaan<br />
gebruiken is: '<strong>Provincie</strong> <strong>Groningen</strong>: werk, energie<br />
en leefbaarheid'. Onze communicatiemiddelen<br />
hebben we hier al deels op aangepast zoals de<br />
GS-besluitenlijst.<br />
Op diverse dossiers is advies gegeven, onder<br />
meer vergunning RWE, Regiotram, windenergie.<br />
Wekelijks wordt er een nieuwsmonitor van<br />
publicaties in de media gemaakt om te monitoren<br />
hoe we in het nieuws komen.<br />
Factor C is gericht op het communicatie bewuster<br />
maken van de organisatie. In dit kader zijn we dit<br />
jaar gestart met het organiseren van communicatie<br />
cafés. In deze cafés wordt op een actieve<br />
wijze met collega’s communicatie-vraagstukken<br />
en werkmethoden behandeld. Onder meer is er<br />
een workshop georganiseerd over wie is je<br />
doelgroep en werkvormen voor bijeenkomsten.
Publiekscommunicatie:<br />
provinciale informatiepagina;<br />
website.<br />
Middeleninzet<br />
Publiekscommunicatie:<br />
We hebben elf provinciale pagina’s gepubliceerd<br />
in de huis-aan-huiskranten van NCD media en<br />
Wegener media. Uit de provinciale monitor is<br />
gebleken dat de waardering voor de leesbaarheid<br />
van de pagina sterk is toegenomen, 84% van de<br />
inwoners waardeert de leesbaarheid met goed of<br />
zeer goed.<br />
We hebben een nieuw intranet gerealiseerd, we<br />
maken meer gebruik van sociale media en zijn<br />
actiever gaan twitteren. Dit heeft ons de eretitel<br />
van de beste twitterende provincie opgeleverd.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.440.475 2.566.993 2.277.381<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
571.711 481.827 530.198<br />
571.711 481.827 530.198<br />
3.012.186 3.048.820 2.807.579<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen 900 1.270<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 900 1.270<br />
Saldo lasten en baten 3.011.285 3.048.820 2.806.309<br />
47
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
160300 Apparaatskosten 2.566.993 2.566.993 2.277.381<br />
160302 Beleidsvoorlichting:<br />
- beleidsvoorlichting 248.976 248.976 275.298<br />
- monitoring 11.825 11.825 22.900<br />
48<br />
totaal beleidsvoorlichting 260.801 260.801 298.198<br />
160304 Publieksvoorlichting:<br />
- verkoop drukwerken -1.270<br />
- Voorgaande jaren Publieksvoorlichting -1.927 -1.927<br />
- provinciale infopagina Nieuws-TV 222.953 222.953 232.000<br />
totaal publieksvoorlichting 221.026 221.026 230.730<br />
totaal communicatie 3.048.820 3.048.820 2.806.309<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Beleidsvoorlichting: afwijking € 26.322<br />
De onderschrijding op dit budget heeft te maken met de sobere en doelmatige lijn die we aanhouden bij<br />
de uitvoering van ons communicatiebeleid. In <strong>2012</strong> waren er geen bijzondere evenementen of projecten<br />
waar we extra communicatiebudget op hebben ingezet. In 2013 zal dit wel het geval zijn met o.m. de<br />
regiotour GS en het bezoek van het koninklijk paar.<br />
Monitoring: afwijking € 11.075<br />
Doordat er een scherpere prijscalculatie is gemaakt, heeft dit een voordeel opgeleverd.<br />
Voorgaande jaren Publiekvoorlichting; afwijking € 1.927<br />
Dit betreft vrijval van een nog te betalen post uit 2011 van de NDC.<br />
Verkoop drukwerken: afwijking -/- € 1.270<br />
Bij de voordracht nummer 25/2011 is besloten de provinciale publicatie gratis aan te bieden.<br />
Dit is in de begroting aangepast.
Productgroepnummer en -naam : 1604 Promotie en relatiemanagement<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Van den Berg, De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Boerma, Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
Via relatiemanagement investeren wij in het opbouwen en onderhouden van goede contacten met<br />
personen, instanties en organisaties van wie de provincie (mede) afhankelijk is bij het realiseren van haar<br />
doelstellingen. De mensen die voor ons van belang zijn laten we op een zinvolle en aangename manier<br />
kennismaken met <strong>Groningen</strong>. Een kennismaking met ons gebied, maar ook met het provinciaal bestuur.<br />
Via diverse kanalen profileren we onze organisatie nadrukkelijk als een provincie die zich inzet voor<br />
energie, werk en leefbaarheid. Onze campagnes zijn er op gericht om <strong>Groningen</strong> bij een breed publiek<br />
zichtbaar te maken.<br />
Onder de vlag van 'Er gaat niets boven <strong>Groningen</strong>' voeren wij met de gemeente <strong>Groningen</strong>, Marketing<br />
<strong>Groningen</strong>, Kamer van Koophandel, Groninger Museum en diverse bedrijven en organisaties jaarlijks<br />
gezamenlijk campagne om <strong>Groningen</strong> in de rest van Nederland te promoten. Deze zgn. ‘Ambassadeurs<br />
van <strong>Groningen</strong>’ sponseren de activiteiten van <strong>Groningen</strong> Promotie. <strong>Groningen</strong> Promotie zet in op de<br />
gemeenschappelijke promotie van <strong>Groningen</strong> als vestigingsplaats voor bedrijven en als zakenpartner,<br />
door een positief beeld te laten zien over <strong>Groningen</strong>.<br />
In de profilering spelen ook evenementen een rol, omdat deze bijdragen aan het<br />
'corporate image' van <strong>Groningen</strong> in Nederland. Met het evenementenbudget willen we grote en<br />
middelgrote evenementen ondersteunen die door hun promotionele en inhoudelijke waarde bijdragen<br />
aan een positief imago van <strong>Groningen</strong> en aan bestedingen in <strong>Groningen</strong>. Evenementen zijn van belang<br />
voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van onze provincie. Door evenementen en manifestaties te<br />
ondersteunen, kunnen we het beeld van <strong>Groningen</strong> als een enerverende en bedrijvige provincie<br />
versterken.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Relatiemanagement:<br />
aanschaf van relatiegeschenken;<br />
uitnodigen relaties bij evenementen;<br />
uitnodigen relaties op de Voorwaarts<br />
Voorwaarts;<br />
nieuwjaarsreceptie.<br />
Gerealiseerd<br />
Relatiemanagement:<br />
Er zijn dit jaar verschillende artikelen voor<br />
verschillende doelgroepen aangeschaft, zoals<br />
diverse boeken, fotoboeken en toeristische<br />
boeken, handdoeken, usb-sticks en paraplu’s.<br />
Tijdens Noorderzon hebben zo’n 80 politieke<br />
relaties (inclusief het eigen college) het voor hen<br />
georganiseerde diner en een voorstelling bezocht.<br />
Er werden diverse relaties mee genomen naar de<br />
thuiswedstrijden van FC <strong>Groningen</strong> en de<br />
GasTerraFlames.<br />
De deelnemers aan de Charity Run van de 4Mijl<br />
werden voorafgaand op het provinciehuis<br />
ontvangen.<br />
Verschillende groepen relaties waren aanwezig<br />
tijdens de vaardagen op het door ons<br />
gesponsorde schip de Voorwaarts Voorwaarts.<br />
Zo'n 350 relaties hebben de nieuwjaarsontvangst<br />
bezocht.<br />
49
<strong>Groningen</strong> Promotie:<br />
voortzetting campagne Er gaat niets boven<br />
<strong>Groningen</strong>;<br />
organiseren netwerkbijeenkomsten<br />
Ambassadeurs van <strong>Groningen</strong>.<br />
Evenementen:<br />
ondersteunen van evenementen op het<br />
gebied van cultuur, sport en toerisme die<br />
door hun promotionele en inhoudelijke<br />
waarde positief van invloed zijn op de<br />
beeldvorming - zowel van inwoners als<br />
daarbuiten - van de provincie.<br />
50<br />
<strong>Groningen</strong> Promotie:<br />
In mei is een gratis toeristische bijlage over de<br />
fietsknooppuntenroutes, gecombineerd met de<br />
Tuin & Kunst Tiendaagse, bij de huis aan huis<br />
bladen verspreid.<br />
Er is een Facebookpagina gemaakt die als zender<br />
gebruikt wordt als activatiemiddel bij activiteiten<br />
zodat mensen daar het merk ‘Er gaat niets boven<br />
<strong>Groningen</strong>’ verder brengen. In een 'insert' met<br />
sticker bij het Dagblad van het Noorden werden<br />
mensen oproepen om ergens een ‘G’ sticker op te<br />
plakken, dit te fotograferen en op de<br />
Facebookpagina te zetten. Het viel iedereen op<br />
dat er ineens weer veel auto’s en fietsen<br />
rondreden met de G-sticker er op.<br />
Begin <strong>2012</strong> is, in samenwerking met het<br />
Congresburo en Marketing <strong>Groningen</strong>, een gratis<br />
informatieboekje over stad en provincie<br />
verschenen: '<strong>Groningen</strong>,' (oplage van 25.000).<br />
een jaarlijkse bijdrage aan de toeristische<br />
campagne van Marketing <strong>Groningen</strong> in opdracht<br />
van de provincie die loopt van 2009-<strong>2012</strong>;<br />
We hebben bijdragen aan diverse initiatieven van<br />
derden geleverd.<br />
De economiecampagne (met maandelijkse<br />
nieuwsbrief) is vervolgd en de website is in een<br />
nieuw jasje gestoken;<br />
Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van<br />
een toeristische promotiefilm over stad en<br />
provincie (planning verschijning: voorjaar 2013).<br />
Er zijn 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd<br />
voor de Ambassadeurs van <strong>Groningen</strong>.<br />
Evenementen:<br />
In <strong>2012</strong> hebben 25 evenementen een subsidie<br />
ontvangen uit het Budget Evenementen, waarvan<br />
13 evenementen op het gebied van cultuur,<br />
7 sportevenementen en 5 andere evenementen<br />
(toerisme/wetenschap of een combinatie van<br />
categorieën). Deze evenementen vonden zowel in<br />
de stad als verspreid over de hele provincie<br />
<strong>Groningen</strong> plaats en hebben in totaal 434.388<br />
bezoekers getrokken en veel media-aandacht<br />
bereikt.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
146.550 266.567 260.586<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
811.859 766.785 1.139.775<br />
811.859 766.785 1.139.775<br />
958.410 1.033.352 1.400.361<br />
Saldo lasten en baten 958.410 1.033.352 1.400.361<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
160400 Apparaatskosten 266.567 266.567 260.586<br />
160403 Grote en middenevenementen:<br />
- Middenevenementen Incidenteel<br />
- evenementen 340.224 340.224 718.975<br />
- St. Atletiekevenementen 40.000 40.000 40.000<br />
- St. Eurovoetbal 17.500 17.500 17.500<br />
- Nelli Cooman Games 17.500 17.500 17.500<br />
- Tocht om de Noord 25.000 25.000 25.000<br />
- Zomer Jazz Fietstoer 12.500 12.500 12.500<br />
- Winterwelwaart 15.000 15.000 15.000<br />
totaal grote en middenevenementen 467.724 467.724 846.475<br />
160404 Relatiemanagement:<br />
- relatiemanagement 210.462 210.462 204.700<br />
totaal relatiemanagement 210.462 210.462 204.700<br />
160405 <strong>Groningen</strong> promotie:<br />
- bijdrage GPO 88.600 88.600 88.600<br />
totaal <strong>Groningen</strong> promotie 88.600 88.600 88.600<br />
totaal promotie en relatiemanagement 1.033.352 1.033.352 1.400.361<br />
51
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Relatiemanagement:<br />
Geen vermeldenswaardige verschillen.<br />
52
Productgroepnummer en -naam : 1701 Diensten voor derden<br />
Programma : Bedrijfsvoering<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Diversen<br />
Productgroepomschrijving<br />
Diensten verleend aan derden worden binnen dit product verantwoord, evenals de ontvangsten hiervoor.<br />
Het kan hierbij gaan om ureninzet van provinciaal personeel dan wel levering van interne producten.<br />
Dienstverlening aan derden vergroot de flexibiliteit van de eigen werknemers en heeft een gunstig effect<br />
op het beeld van de provincie.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
voor het SNN het verzorgen van de<br />
financiële administratie en het opstellen van<br />
begroting en rekening;<br />
het beschikbaar stellen van personeel voor<br />
advisering en voorbereiding van de<br />
besluitvorming door de Commissie<br />
Bodemdaling;<br />
ter ondersteuning van de Regio <strong>Groningen</strong>-<br />
Assen het inzetten van een secretaris en<br />
overige ondersteuning.<br />
Gerealiseerd<br />
Voor het SNN is de financiële administratie<br />
verzorgd en is een bijdrage geleverd aan het<br />
opstellen van de jaarrekening.<br />
Voor advisering en voorbereiding van de<br />
besluitvorming door de Commissie Bodemdaling<br />
is personeel beschikbaar gesteld.<br />
Ter ondersteuning van de Regio <strong>Groningen</strong>-Assen<br />
zijn diverse mensen ingezet.<br />
Inzet personeel als EU-lobbyist.<br />
Beschikbaarstelling personeel voor de inzet ten<br />
behoeve van onder andere de Regiotram, Eems<br />
Dollard Regio, SNN en overige werken voor<br />
derden.<br />
53
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.420.085 1.018.294 351.011<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
54<br />
152.237 1.638.365 1.777.352<br />
152.237 1.638.365 1.777.352<br />
2.572.322 2.656.659 2.128.363<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 1.296<br />
- overige baten (bijdragen derden) 2.622.215 2.564.616 2.090.098<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen<br />
Totaal baten 2.623.511 2.564.616 2.090.098<br />
Saldo lasten en baten -51.189 92.043 38.265
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
170100 Apparaatskosten 1.018.294 1.018.294 351.011<br />
170101 Diensten voor SNN:<br />
- apparaatskosten 73.076 73.076 70.257<br />
- vergoeding 156.626 -156.626 -156.193<br />
totaal diensten voor SNN 73.076 156.626 -83.551 -85.936<br />
170102 Diensten voor Commissie Bodemdaling:<br />
- apparaatskosten 209.293 209.293 223.994<br />
- directe kosten 216.781 216.781 232.008<br />
- vergoeding 371.260 -371.260 -270.500<br />
totaal diensten Comm. Bodemdaling 426.074 371.260 54.814 185.502<br />
170104 Diensten voor Regiovisie:<br />
- apparaatskosten 689.310 689.310 777.700<br />
- vergoeding 676.811 -676.811 -777.591<br />
totaal diensten voor Regiovisie 689.310 676.811 12.499 109<br />
170105 Diensten voor de EDR:<br />
- apparaatskosten 66.116 66.116 65.540<br />
- vergoeding 67.145 -67.145 -64.975<br />
totaal diensten voor de EDR 66.116 67.145 -1.028 565<br />
170106 EU-Lobbyist:<br />
- apparaatskosten 168.285 168.285 199.989<br />
- vergoeding 87.401 -87.401 -89.470<br />
totaal EU-Lobbyist 168.285 87.401 80.884 110.519<br />
170107 Diensten P.B. Cultuurfonds<br />
- apparaatskosten 135.808 135.808 92.957<br />
- vergoeding 11.819 -11.819 -12.300<br />
totaal diensten P.B. Cultuurfonds 135.808 11.819 123.989 80.657<br />
170108 Diensten Regiotram:<br />
- apparaatskosten 79.445 79.445 114.907<br />
- vergoeding 103.026 -103.026 -114.907<br />
totaal diensten Regiotram 79.445 103.026 -23.581<br />
170199 Overige diensten voor derden:<br />
- directe kosten 250 250<br />
- vergoeding 1.090.528 -1.090.528 -604.162<br />
totaal overige diensten voor derden 250 1.090.528 -1.090.278 -604.162<br />
totaal diensten voor derden 2.656.659 2.564.616 92.043 38.265<br />
55
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Diensten voor Commissie Bodemdaling: afwijking € 130.688<br />
De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door onderbezetting van 0,7 fte, zowel in de begroting als in<br />
de realisatie.<br />
Diensten Regiovisie: afwijking -/- € 12.390<br />
De afwijking van de kosten bestaat uit directe kosten die begrotingstechnisch niet zijn aangepast.<br />
Het verschil in baten bestaat uit meer- en minderopbrengsten van doorberekende salariskosten.<br />
EU-lobbyist: afwijking € 29.635<br />
Het verschil bestaat voornamelijk uit toelagen en reiskosten en onderbezetting van 0,15 fte, die niet in de<br />
normatieve begroting zijn opgenomen.<br />
Diensten PBC-fonds: afwijking -/- € 43.332<br />
Door samenvoeging van de afdelingen naar BJC is er met de versleuteling begrotingstechnisch een deel<br />
van de algemene apparaatskosten aan de apparaatskosten toegerekend.<br />
Diensten Regiotram: afwijking € 23.581<br />
Er is minder gedeclareerd ivm met het opheffen van de Regiotram. Dit is in de begroting niet verwerkt.<br />
Tevens zijn de kosten van de administratieve ondersteuning van <strong>2012</strong> niet in de begroting opgenomen.<br />
Overige Diensten voor derden: afwijking € 486.116<br />
Door detacheringen is er een meeropbrengst ontstaan van € 165.032.<br />
Met betrekking tot diensten van derden ontstaat een voordeel van € 321.084. Dit betreft voornamelijk<br />
inzet personeel voor diverse bruggen in de provincie <strong>Groningen</strong> en Drenthe.<br />
56
Productgroepnummer en -naam : 1702 Verhuur gebouwen<br />
Programma : Bedrijfsvoering<br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Tetteroo<br />
Productgroepomschrijving<br />
Verhuur van vrijgekomen delen van het provinciehuis, zodat geen langdurige leegstand van<br />
(kantoor)ruimte plaatsvindt.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Verhuur van kantoorruimte in het<br />
provinciehuis.<br />
Middeleninzet<br />
Gerealiseerd<br />
In <strong>2012</strong> is 370 m² verhuurd aan Construction<br />
Fitness. Per 1 januari 2011 heeft VSB de huur van<br />
56 m² opgezegd. Hiervoor is nog geen nieuwe<br />
huurder gevonden.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
138.286 262.168 251.662<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
138.286 262.168 251.662<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 40.799 65.424 55.800<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 40.799 65.424 55.800<br />
Saldo lasten en baten 97.487 196.744 195.862<br />
57
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
170200 Apparaatskosten 262.168 262.168 251.662<br />
170201 Verhuur van gebouwen:<br />
- huuropbrengst 50.917 -50.917 -45.800<br />
- Bijdrage watersch. V. MURA-panden. 14.507 -14.507 -10.000<br />
58<br />
totaal verhuur van gebouwen 65.424 -65.424 -55.800<br />
totaal verhuur van gebouwen 262.168 65.424 196.744 195.862<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Huuropbrengst: afwijking € 5.117<br />
Er is een nieuw huurcontract gemaakt daardoor zijn de ontvangsten hoger dan begroot.<br />
Bijdrage waterschap voormalige MURA-panden: afwijking € 4.507<br />
Het verschil bestaat voornamelijk uit een eenmalige extra huuropbrengst.
Productgroepnummer en -naam : 1799 Diverse lasten en baten<br />
Programma : Bedrijfsvoering<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Hassert<br />
Productgroepomschrijving<br />
Hier worden de betalingsverschillen en afwikkelingsverschillen voor zover niet toe te rekenen aan<br />
productgroep verantwoord<br />
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
- apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
-243.402 -128.267<br />
-243.402 -128.267<br />
-243.402 -128.267<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 4.285 -64.086<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- afwikkeling baten voorgaande jaren<br />
Totaal baten 4.285 -64.086<br />
Saldo lasten en baten -247.687 -64.181<br />
59
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
179901 Betalingsverschillen:<br />
- kasverschillen<br />
- afrondingsverschillen 0 46 -46<br />
60<br />
totaal betalingsverschillen 0 46 -46<br />
179999 Afwikkeling voorgaande jaren:<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -128.267 -64.132 -64.135<br />
totaal afwikkeling voorgaande jaren -128.267 -64.132 -64.135<br />
totaal diverse lasten en baten -128.267 -64.086 -64.181<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Afwikkeling voorgaande jaren: afwijking € 64.135<br />
Als gevolg van de afwikkeling van verplichtingen en subsidies uit voorgaande jaren en de aanpassing<br />
van de voorziening dubieuze debiteuren heeft geleid tot een voordeel van € 64.135.
2. Openbare orde en veiligheid<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen<br />
2001 Openbare orde en veiligheid 1.332.294 1.332.294 2.000.497<br />
Totaal functie 2.0 1.332.294 1.332.294 2.000.497<br />
Totaal hoofdfunctie 2 1.332.294 1.332.294 2.000.497<br />
61
Productgroepnummer en -naam : 2001 Openbare Orde en Veiligheid<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van den Berg<br />
Productverantwoordelijke : Boerma, Van Dam (Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid)<br />
Productgroepomschrijving<br />
De commissaris van de Koningin heeft - als rijksheer - een aantal zelfstandige bevoegdheden en taken<br />
evenals het college van Gedeputeerde Staten. Aan het college en de commissaris van de Koningin wordt<br />
ondersteuning gegeven bij de uitvoering van deze taken.<br />
Deze zijn:<br />
uitvoering van wettelijke taken (toezicht veiligheidsregio, geven van aanwijzingen);<br />
in stand houden risicokaart.<br />
Extern veiligheidsbeleid:<br />
Externe veiligheid is een specialisme binnen de ruimtelijke ordening en de milieu-uitvoering. Het richt<br />
zich op risico van bulkhoeveelheden gevaarlijke stoffen.<br />
Wij zijn penvoerder en regisseur van het uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2011-2014. Het<br />
programma versterkt de uitvoering en de handhaving van externe veiligheid door de Groningse<br />
gemeenten, de regionale brandweer en de provincie. Het Rijk heeft in de afgelopen jaren de wet- en<br />
regelgeving voor externe veiligheid aangepast en uitgebreid. Hierdoor zijn bij de provincies en de<br />
gemeenten verscheidene RO- en milieubesluiten niet meer actueel. In het kader van het programma<br />
wordt geadviseerd over externe veiligheid en geassisteerd bij het actualiseren van de paragrafen externe<br />
veiligheid van RO- en milieubesluiten.<br />
Het programma ondersteunt daartoe de gevormde samenwerkingsverbanden: het steunpunt externe<br />
veiligheid <strong>Groningen</strong> en het Samenwerkingsverband BRZO Noord-Nederland. Het programma zal<br />
worden bekostigd met rijksgelden.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitvoeren Uitvoeringsprogramma Externe<br />
Veiligheid 2011-2014<br />
Gerealiseerd<br />
De medewerkers van het steunpunt externe<br />
veiligheid hebben de 23 gemeenten en de<br />
provinciale organisatie geadviseerd over externe<br />
veiligheid. Zij hebben 51 milieuvergunninggerelateerde<br />
en 221 ruimtelijke ordening-<br />
gerelateerde adviezen verstrekt. Daarnaast<br />
hebben zij de inhoud van gegevensbestanden van<br />
het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen<br />
beoordeeld en de onvolkomenheden daarin<br />
bijgewerkt. Ook medewerkers van de regionale<br />
brandweer <strong>Groningen</strong> voeren programmawerkzaamheden<br />
uit. Zij hebben de gemeenten en<br />
de provincie geadviseerd over het groepsrisico.<br />
Er zijn 110 adviezen verstrekt. Volgens het<br />
jaarplan zouden de programmamedewerkers<br />
vormgeven aan de samenwerking met de<br />
Regionale Uitvoeringsdienst <strong>Groningen</strong>. Hieraan<br />
is geen invulling gegeven, omdat de RUD nog niet<br />
is gevormd. De betreffende programmawerkzaamheden<br />
zijn doorgeschoven naar 2013.<br />
63
completeren en beheren van (de<br />
werkruimte van) het PAC (Provinciaal<br />
Actiecentrum)<br />
(financieel) participeren in het Regionaal<br />
Platform Criminaliteitsbeheersing<br />
<strong>Groningen</strong>;<br />
participeren in het Regionaal Informatie- en<br />
Expertise Centrum (RIEC);<br />
deelnemen aan de gecoördineerde feitelijke<br />
calamiteitenbestrijding, zoals voorzien in<br />
diverse plannen;<br />
deelnemen aan multidisciplinaire<br />
oefeningen - voor zover de provincie daarin<br />
betrokkenheid heeft;<br />
uitvoeren van het beleid op het gebied van<br />
OOV en Rampenbestrijding/<br />
Crisisbeheersing voor zover de provincie<br />
daarin een taak heeft, o.a.:<br />
- volgen van de veiligheidsregio<br />
<strong>Groningen</strong> in de uitwerking en<br />
uitvoering van haar beleid en taken;<br />
- bijwonen vergaderingen van het<br />
veiligheidsbestuur;<br />
- volgen rapportages van de Inspectie<br />
Openbare Orde en Veiligheid;<br />
- rapporteren over de bevindingen aan de<br />
minister van Veiligheid en Justitie.<br />
64<br />
De administratieve en technische middelen van<br />
het PAC worden 2x per jaar gecheckt en zo nodig<br />
aangevuld en gerepareerd. Ten aanzien van de<br />
vernieuwde telefonie heeft een uitgebreide test<br />
plaatsgevonden.<br />
Naast de (afbouwende) structurele financiële<br />
bijdrage aan het RPC heeft de provincie met een<br />
subsidie van € 10.000 bijgedragen aan het project<br />
Smartphone - beeldbank waarin ongewenste c.q.<br />
onveilige situaties door een app op de mobiele<br />
telefoon konden worden vastgelegd en<br />
opgeslagen in een beeldbank. Het project wordt<br />
nu met het bedrijfsleven doorontwikkeld.<br />
De commissaris van de Koningin is lid van de<br />
stuurgroep van het RIEC. Het RIEC ondersteunt<br />
de provincie o.a. bij de afhandeling van BIBOB-<br />
zaken.<br />
Begin januari werd deelgenomen aan het<br />
Regionaal Operationeel Team (ROT) in verband<br />
met de hoogwatersituatie in <strong>Groningen</strong>.<br />
Door provinciale medewerkers werd deelgenomen<br />
werd aan de Basismodule Crisismanagement en<br />
aan opleiding/oefening scenario denken en<br />
formuleren bestuurlijke dilemma's.<br />
Ten behoeve van de bestuurlijk toezicht wat de<br />
CdK namens de minister op de veiligheids- en<br />
gezondheidsregio uitoefent, wordt de regio<br />
gevolgd met betrekking tot haar beleid en taken,<br />
en worden de vergaderingen van het<br />
veiligheidsbestuur bijgewoond. De rapportages<br />
van de IOOV, thans geheten de Inspectie<br />
Veiligheid en Justitie worden gevolgd. Op gezette<br />
tijden brengt de CdK aan de minister verslag uit<br />
van zijn gehouden bestuurlijk toezicht.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
883.365 801.038 1.351.792<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
528.424 531.256 648.705<br />
528.424 531.256 648.705<br />
1.411.789 1.332.294 2.000.497<br />
Saldo lasten en baten 1.411.789 1.332.294 2.000.497<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
200100 Apparaatskosten 801.038 801.038 1.351.792<br />
200102 Openbare orde en veiligheid:<br />
- diverse kosten. 47.175 47.175 54.430<br />
- provinciaal veiligheidsbeleid 21.180<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -11.000 -11.000<br />
totaal openbare orde en veiligheid 36.175 36.175 75.610<br />
200103 Integraal veiligheidsbeleid:<br />
- uitv. programma extern veiligheidsbeleid 495.081 495.081 573.095<br />
totaal integraal veiligheidsbeleid 495.081 495.081 573.095<br />
totaal openbare orde en veiligheid 1.332.294 1.332.294 2.000.497<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Voorgaande jaren OOV: afwijking € 11.000<br />
Dit betreft de vrijval van niet aangewende nog te betalen posten uit voorgaande jaren.<br />
Diverse kosten OOV: afwijking € 7.255<br />
In <strong>2012</strong> zijn er geen opleidingskosten gemaakt voor de medewerkers van het PAC. Deelname aan<br />
opleidingen, trainingen en oefeningen t.b.v. crisisbeheersing is – vanwege het ontbreken van een<br />
65
provinciale component – marginaal geweest. Er zijn buiten de aanvraag Smartphone – beeldbank voor<br />
het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing geen subsidieaanvragen geweest.<br />
Provinciale Veiligheidsbeleid; afwijking € 21.180<br />
Er is een voorstel tot overboeking van € 20.000. Dit in verband met project Profilering en presentatie<br />
panden centrum Winschoten (zaaknummer 433589).<br />
Uitvoering programma extern veiligheidsbeleid: afwijking € 78.014<br />
De overschrijding is het gevolg van de overschrijving uit 2011 van € 77.000 naar <strong>2012</strong>.<br />
In 2011 is die onderbesteding bewust ontstaan. Er is € 42.000 niet besteed teneinde de<br />
personeelskosten in 2014 aan te kunnen passen aan de inflatie. Verder is ruim € 30.000 niet besteed<br />
door het programmamanagement, omdat het project over werkprocessen externe veiligheid niet<br />
uitgevoerd. Dit project is uitgesteld, omdat de start van de Regionale Uitvoeringsdienst is uitgesteld. Het<br />
project zal in 2013 worden gestart en de gereserveerde middelen, enkele tienduizenden euro’s zullen<br />
daarvoor worden aangewend.<br />
66
3. Verkeer en vervoer<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
3.0 Verkeer en vervoer, algemeen<br />
3001 Mobiliteitsbeleid 52.602.368 4.813.808 47.788.561 10.706.405<br />
Totaal functie 3.0 52.602.368 4.813.808 47.788.561 10.706.405<br />
3.1 Landwegen<br />
3101 (Re)constructie wegen en fietspaden 17.486.962 10.278.210 7.208.753 4.634.029<br />
3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden 18.897.058 1.417.073 17.479.984 15.020.812<br />
3103 Verkeersveiligheid 1.133.896 1.133.896 3.100.950<br />
Totaal functie 3.1 37.517.916 11.695.283 25.822.633 22.755.791<br />
3.3 Waterwegen<br />
3301 (Re)constructie waterwegen 4.815.920 4.815.920 3.201.975<br />
3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen 8.939.150 7.590.269 1.348.880 1.144.395<br />
3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen 9.064.366 1.115.169 7.949.197 9.531.517<br />
3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog 320.699 116.349 204.350 325.823<br />
Totaal functie 3.3 23.140.134 8.821.787 14.318.347 14.203.710<br />
3.4 Vervoer<br />
3401 Luchtvaartvervoer 384.756 384.756 431.879<br />
3402 Collectief personenvervoer 63.046.969 52.669.404 10.377.565 11.659.345<br />
Totaal functie 3.4 63.431.724 52.669.404 10.762.320 12.091.224<br />
Totaal hoofdfunctie 3 176.692.142 78.000.282 98.691.860 59.757.130<br />
67
Productgroepnummer en -naam : 3001 Mobiliteitsbeleid<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : De Visser<br />
Productgroepomschrijving<br />
Bereikbaarheid, mobiliteit en doorstroming zijn sleutelwoorden voor het functioneren van de<br />
verkeersinfrastructuur in onze provincie. Transport via de weg, het water, de lucht en het spoor is voor de<br />
vitaliteit van onze provincie van belang. We willen de kwaliteit van onze infrastructuur, het openbaar<br />
vervoer en de verkeersveiligheid verder verbeteren. Vergroten van de duurzaamheid is daarin een<br />
belangrijke randvoorwaarde. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren we. Het draagt<br />
bij aan het duurzaam ontlasten van het wegennet, het verbeteren van de verkeersdoorstroming en de<br />
bereikbaarheid van de voorzieningen in de stedelijke centra. Verder is ons streven gericht op het<br />
aanbrengen van meer samenhang in de verschillende verkeersystemen.<br />
Wij kiezen voor samenhang en goede aansluiting van de verschillende systemen voor openbaar vervoer<br />
en het uitbreiden van de (capaciteit van) transferia.<br />
De komende jaren zullen vooral in het teken staan van de voorbereiding en uitvoering van het provinciale<br />
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) waarin ook de bereikbaarheidsprojecten zoals<br />
die zijn ondergebracht in het convenant van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) zijn<br />
opgenomen.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Fietsbeleid<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Bereikbaar <strong>Groningen</strong>, thema Mobiliteit en Infrastructuur.<br />
Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />
Project Zuidelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> fase 2 (incl. bereikbaarheidsplan)<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
De Zuidelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> is het grootste knelpunt in de autobereikbaarheid van <strong>Groningen</strong>. De<br />
1e fase Langman-maatregelen is in 2010 afgerond en geeft tijdelijk verlichting. In het RSP-ZZL en het<br />
projectenboek MIRT van het Rijk, is de 2e fase Zuidelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> opgenomen, gebaseerd op<br />
de gelijknamige MIT-Verkenning. In 2009 zijn in een bestuursovereenkomst afspraken vastgelegd over<br />
de realisatie van het bestuurlijk voorkeursalternatief. Het bestuurlijk voorkeursalternatief gaat uit van een<br />
oplossing op het bestaande tracé, bestaande uit een variant met een verdiept liggende tunnelbak met<br />
overkluizingen ('deksels'). Inmiddels is de planuitwerking van dit project gestart die eind 2013 moet<br />
resulteren in een onherroepelijk Tracébesluit. Onderdeel van de planuitwerking is het opstellen van een<br />
bereikbaarheidsplan met maatregelen om stad en regio bereikbaar te houden tijdens de periode van<br />
ombouw tussen 2015 en 2020.<br />
Doel is een goede, veilige en duurzame autobereikbaarheid van de regio <strong>Groningen</strong>, waarbij een goede<br />
ruimtelijke inpassing en leefbaarheid van de omgeving uitgangspunt is.<br />
Doel van het bereikbaarheidsplan is het waarborgen van de bereikbaarheid tijdens de ombouw, waarbij<br />
de verkeershinder tot een acceptabel niveau wordt beperkt.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
ontwikkelen definitief ontwerp;<br />
Gerealiseerd<br />
In <strong>2012</strong> is het voorlopig ontwerp nog aangepast ten<br />
behoeve van het MER-onderzoek.<br />
PS zijn daarover schriftelijk geïnformeerd (brief<br />
69
ontwikkelen en ter visie leggen Ontwerp<br />
Tracébesluit (OTB)/Milieueffectrapport<br />
(MER) en uitvoeren van de daarvoor<br />
benodigde effectonderzoeken;<br />
uitwerken Minder Hinder-plan<br />
(bereikbaarheidsplan) en uitwerken<br />
daaruit voortvloeiende maatregelen.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
vastgesteld definitief ontwerp;<br />
vastgestelde OTB/MER;<br />
vastgesteld Minder Hinder-plan.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Taakstellend budget is € 624 miljoen (prijspeil<br />
2007), waarvan € 200 miljoen uit het MIRT en<br />
€ 424 miljoen uit het RSP-ZZL.<br />
De provincie <strong>Groningen</strong> participeert in het<br />
projectbureau Zuidelijke Ringweg <strong>Groningen</strong><br />
fase 2 dat de beschreven werkzaamheden<br />
uitvoert. Project is opgenomen in het<br />
provinciaal MIT onder nummer 1.<br />
70<br />
<strong>2012</strong>-25.812/26/A.18, VV d.d. 29 juni <strong>2012</strong>). Het<br />
MER-onderzoek is vertraagd als gevolg van de<br />
implementatie van nieuwe geluidwetgeving. PS zijn<br />
daarover schriftelijk geïnformeerd (brief <strong>2012</strong>-<br />
55.002/50/A.12, VV d.d. 11 december <strong>2012</strong>). Als<br />
gevolg daarvan is het vaststellen van het definitief<br />
ontwerp op basis van het MER vertraagd, tot het<br />
2 e kwartaal 2013.<br />
Als gevolg van het vertraagde MER-onderzoek is<br />
ook het OTB vertraagd. Nieuwe planning gaat uit<br />
van tervisielegging OTB in het 2 e kwartaal 2013.<br />
Het Minder Hinder-plan is in <strong>2012</strong> uitgewerkt. In<br />
feite is dit een aanpak die zich steeds verder<br />
ontwikkelt, in een iteratief proces met het ontwerp,<br />
ontwikkelingen in de omgeving en later in het<br />
proces in afstemming met de aannemer. Voor<br />
belangrijke maatregelen zoals regie op planningen<br />
en voorwaardenscheppende maatregelen op het<br />
gebied van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement<br />
en communicatie die ook voor andere<br />
projecten van belang zijn hebben de gemeente<br />
<strong>Groningen</strong>, de provincie <strong>Groningen</strong>, Rijkswaterstaat<br />
en het bedrijfsleven in <strong>2012</strong> de nieuwe<br />
samenwerkingsorganisatie <strong>Groningen</strong> Bereikbaar!<br />
opgericht. Tijdelijke maatregelen die specifiek voor<br />
het project Aanpak Ring Zuid moeten worden<br />
genomen zijn onderdeel van dat project.<br />
Gerealiseerd<br />
vertraagd tot 2 e kwartaal 2013;<br />
vertraagd tot 2 e kwartaal 2013;<br />
stuurgroep december <strong>2012</strong>, maar ontwikkelt zich<br />
ook daarna verder.<br />
Besteed<br />
Bestedingen bestaan op dit moment alleen uit de<br />
planstudiekosten. Hiermee zijn geen provinciale<br />
middelen gemoeid.<br />
Project N366<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Enkele jaren geleden is begonnen met de ombouw van de N366 tot volwaardige autoweg met<br />
ongelijkvloerse aansluitingen. Deze route staat op de tweede plaats van provinciale onveilige routes en<br />
heeft problemen met de verkeersafwikkeling. Het doel is te komen tot een weg die vlot en veilig<br />
doorstroomt en landschappelijk evenwichtig is ingepast.<br />
Het is onze ambitie om de gehele N366 in 2015 op orde te hebben. Dit mede in relatie tot de in 2009<br />
gestarte Gericht Verkeerstoezicht-aanpak (GVT), die ook tot 2015 loopt. Extra aandacht voor de<br />
verkeersveiligheid, vooral in de vorm van educatie/voorlichting en verkeershandhaving kan zo<br />
geïntegreerd worden met de verbeteringsmaatregelen. Als de weg in 2015 op orde is, kan dan ook het<br />
GVT-project stoppen.<br />
De komende jaren wordt gefaseerd naar dit eindbeeld toegewerkt. Ieder jaar worden er aansluitingen
gereconstrueerd of wegvakken verbreed. In 2008 is de ombouw van de aansluitingen Alteveer en<br />
Nautilusweg afgerond. In 2010 is gestart met de ombouw van de aansluitingen van Boekerenweg en<br />
Onstwedderweg. In 2011 zijn de aansluitingen Exloërweg en Kruisstraat in uitvoering genomen en wordt<br />
de verbreding van de hoofdrijbaan van het weggedeelte Stadskanaal - Ter Apel afgerond.<br />
In 2011 wordt de planuitwerking van drie aansluitingen afgerond. Twee daarvan kunnen in <strong>2012</strong> in<br />
uitvoering komen. Tot 2015 moeten daarna nog vier aansluitingen en drie wegvakken worden<br />
gereconstrueerd.<br />
In 2015 moet dan het aantal ongevallen en aantal slachtofferongevallen met 50% zijn gereduceerd en de<br />
doorstroming tot minimaal 2020 zijn gegarandeerd.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
ombouwen van de aansluitingen Nulweg<br />
en Adriaan Tripweg;<br />
verder ter hand nemen van de<br />
planuitwerking van aansluitingen en<br />
wegvakken;<br />
voorleggen realisatiebesluit aan<br />
Provinciale Staten;<br />
middels het lopende GVT-project verder<br />
investeren in educatie/voorlichting en<br />
verkeershandhaving om de<br />
verkeersveiligheid te verbeteren.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
De in <strong>2012</strong> uit te voeren maatregelen zullen<br />
bijdragen aan het gestelde doel om in 2015<br />
zowel het aantal ongevallen te reduceren en<br />
de verkeersafwikkeling te verbeteren. Een<br />
nadere concretisering voor de resultaten van<br />
de in het planjaar uit te voeren<br />
werkzaamheden is niet te geven.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
In het MIT is een bedrag aan projectkosten<br />
van € 32,6 - 40,6 miljoen opgenomen. De<br />
bandbreedte is afhankelijk van de gekozen<br />
oplossingen.<br />
In het MIT is een bedrag van € 15 miljoen<br />
beschikbaar. Middels cofinanciering en BDUsparen<br />
is het beschikbare budget naar<br />
verwachting circa € 36 miljoen. Dit zit binnen<br />
de te verwachten bandbreedte. Echter<br />
vanwege de ambitie van goede<br />
landschappelijke inpassing staat er druk op de<br />
beschikbare middelen.<br />
Van belang is bij de komende projecten inzet<br />
te plegen op voldoende co-financiering en bij<br />
deelprojecten waar dat kan niet voor het<br />
maximum te gaan.<br />
De projecten Nulweg en Adriaan Tripweg zijn<br />
geraamd op respectievelijk € 2,1 en € 1,5<br />
miljoen.<br />
Gerealiseerd<br />
Vanwege complexe planvorming en grondaankoop<br />
is de uitvoering van deze twee projecten nog niet<br />
gestart; de realisatiebesluiten zijn genomen.<br />
In <strong>2012</strong> zijn de planuitwerking van de kruising<br />
Westerstraat en de resterende wegvakken in gang<br />
gezet.<br />
In <strong>2012</strong> zijn de realisatiebesluiten voor de Adriaan<br />
Tripweg, het wegvak N391-Duitse grens en de<br />
landschappelijke inpassing met gewijzigde<br />
financiering van het eindbeeld N366 genomen.<br />
Er is vergelijkbaar aan 2011 geïnvesteerd in<br />
educatie en voorlichting en verkeershandhaving.<br />
Gerealiseerd<br />
De genomen maatregelen dragen bij aan de reductie<br />
van het aantal ongevallen en verbetering van de<br />
verkeersafwikkeling. In 2016 zal op basis van de dan<br />
beschikbare informatie uit de ongevallenregistratie<br />
moeten blijken of de verkeersveiligheidsdoelstelling voor<br />
2015 is gehaald. Gegevens over <strong>2012</strong> zijn nog niet<br />
beschikbaar.<br />
Besteed<br />
In het kader van de landschappelijke invulling heeft een<br />
herijking plaatsgevonden van het projectbudget.<br />
De actuele projectkosten zijn geraamd op<br />
€ 41.747.700, inclusief VAT-kosten, conform voordracht<br />
13/<strong>2012</strong>.<br />
In principe wordt rekening gehouden met de<br />
beschikbaarheid van dat bedrag. Bij verdere<br />
planuitwerking van nog uit te voeren deelprojecten zal<br />
blijken of de geraamde financiële middelen voldoende<br />
zijn.<br />
Het realisatiebesluit 31/2011 van de Nulweg had een<br />
raming van € 2,100.000.<br />
Het realisatiebesluit 43/<strong>2012</strong> van de Adriaan Tripweg liet<br />
een raming zien van € 1.900.000. Vanwege een extra<br />
fietsvoorziening is het bedrag hoger uitgevallen dan<br />
eerst voorzien. De gemeente Veendam draagt daar<br />
extra in bij.<br />
71
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitvoering geven aan het werkplan <strong>2012</strong><br />
Mobiliteitsmanagement;<br />
BDU-bestedingsplan 2013;<br />
(mede) uitvoering geven aan de diverse<br />
Groningse projecten uit het<br />
RSP-ZZL;<br />
uitvoering geven aan MIT-projecten;<br />
uitvoering geven aan de projecten uit het<br />
Actieplan Fiets.<br />
Middeleninzet<br />
72<br />
Gerealiseerd<br />
Is uitgevoerd.<br />
We hebben in september <strong>2012</strong> het conceptbestedingsplan<br />
BDU 2013 vastgesteld. Dit plan is<br />
vervolgens voor advies voorgelegd aan het VVB.<br />
PS zullen begin 2013 via een<br />
voortgangsrapportage worden geïnformeerd over<br />
de stand van zaken RSP.<br />
Is gebeurd.<br />
Is gebeurd. De resterende middelen voor de<br />
uitvoering van het Actieplan Fiets zijn betrokken<br />
bij de overboekingsvoorstellen.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.021.738 1.960.344 1.953.767<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
5.363.433 50.553.231 21.683.500<br />
88.793 235.000<br />
5.363.433 50.642.024 21.918.500<br />
7.385.171 52.602.368 23.872.267<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 5.189.517 4.813.808 13.165.862<br />
- overige baten (bijdragen derden) 14.502<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen<br />
Totaal baten 5.204.019 4.813.808 13.165.862<br />
Saldo lasten en baten 2.181.152 47.788.561 10.706.405
300102 Verdi/kleine infrastructuur:<br />
- totaal ontvangen BDU-middelen 4.336.028 -4.336.028 -12.587.602<br />
- infrastructurele projecten BDU 2.686.028 2.686.028 10.642.849<br />
- reservering infrastruct. projecten BDU 1.550.000 1.550.000 1.844.753<br />
totaal verdi/kleine infrastructuur 4.236.028 4.336.028 -100.000 -100.000<br />
300103 Duurzaam veilig:<br />
- Uitv. werkplan VVB 548.000<br />
- secretariaatskosten VVB 35.645 35.645<br />
- overige activiteiten werkplan VVB 199.423 199.423<br />
- verkeersveiligheidslabel 35.984 35.984<br />
- verkeersveiligheid gemeenten 145.967 145.967<br />
- Ov. Activiteiten werkpl VVp t/m 2005 -105.834 -105.834<br />
- tot. ontv. BDU t.b.v. uitvoering werkplan VVB 105.834 417.019 -311.185 -548.000<br />
totaal duurzaam veilig 417.019 417.019<br />
totaal mobiliteitsbeleid 52.602.368 4.813.808 47.788.561 10.706.405<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
De directe kosten zijn € 28.798.524 hoger dan geraamd. De verschillen worden hieronder grotendeels<br />
nader toegelicht.<br />
Verkeerstellingen: afwijking € 3.777<br />
De raming voor verkeerstellingen bedraagt € 46.939. In <strong>2012</strong> is aan uitgaven € 43.162 geboekt. Dit<br />
resulteert in een vrijval van € 3.777.<br />
Onderzoek ongevallen: afwijking € 4.872<br />
De raming voor onderzoek ongevallen bedraagt € 4.872. In <strong>2012</strong> hoefde dit krediet niet te worden<br />
aangesproken.<br />
Verkeersonderzoek: afwijking € 10.202<br />
De kosten voor verkeersonderzoek hebben € 200.876 bedragen. De raming bedraagt € 211.078. Dit<br />
betekent dat er een voordeel is gerealiseerd van € 10.202. Samen met de niet geraamde baten ad<br />
€ 28.964 bedraagt het positieve resultaat € 39.166. Van laatstgenoemd bedrag is € 34.000 betrokken bij<br />
de overboeking naar het dienstjaar 2013 in verband met het Actieprogramma Leefbaarheid, Werk en<br />
Energie. Er resteert dan een vrijval van € 5.166.<br />
Communicatie: afwijking € 13.296<br />
De kosten communicatie bedragen in <strong>2012</strong> € 55.568. Het beschikbaar gestelde krediet bedraagt<br />
€ 68.864. Derhalve is er € 13.296 minder uitgegeven. Aan niet geraamde baten communicatie is<br />
€ 3.000 verantwoord. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 16.296. Van laatstgenoemd bedrag is<br />
€ 16.000 betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013 in verband met het Actieprogramma<br />
Leefbaarheid, Werk en Energie. Er resteert dan een vrijval van € 296.<br />
Cofinanciering BDU: afwijking € 953.300<br />
Op basis van de H2i-besluitvorming in 2001 sparen wij samen met de gemeente <strong>Groningen</strong> en met<br />
behulp van de BDU jaarlijks in totaal circa € 2,6 mln. voor de aanpak van de Ring <strong>Groningen</strong>. Ons<br />
jaarlijks aandeel bedraagt € 953.300 en wordt ten laste van de reserve ESFI gebracht. In <strong>2012</strong> is ook<br />
weer € 953.300 vanuit de reserve ESFI opgenomen. In <strong>2012</strong> behoefde geen beroep te worden gedaan<br />
op deze middelen. Een onttrekking aan de reserve ESFI heeft daarom niet plaatsgevonden.<br />
Uitvoering Beleidsnota Fiets: afwijking € 450.000<br />
Van het geraamde budget ad € 1.359.271 is in <strong>2012</strong> € 909.271 uitgegeven. Het genoemde bedrag van<br />
73
€ 450.000 is volledig betrokken bij de overboeking van kredieten naar het dienstjaar 2013. Zoals wij in<br />
voordracht 1/<strong>2012</strong> hebben aangegeven worden deze middelen betrokken bij de uitvoering van de<br />
geactualiseerde Beleidsnota Fiets. Inmiddels hebben wij het Actieplan Fiets <strong>2012</strong>-2015 in onze<br />
vergadering van 11 december <strong>2012</strong> vastgesteld. Bij brief van 11 december <strong>2012</strong> (nr. <strong>2012</strong>-<br />
51.345/50/A.11, VV) hebben wij u dit actieplan doen toekomen.<br />
Programmakosten RSP: afwijking € 146.208<br />
De raming voor programmakosten RSP bedraagt € 235.000. Deze middelen waren gereserveerd voor<br />
het actualiseren van risicoanalyses, het uitvoeren van het communicatieplan en externe adviezen. In<br />
<strong>2012</strong> is aan uitgaven € 88.792 geboekt. Dit resulteert in een voordeel van € 146.208. De oorzaak<br />
hiervoor is dat de opdrachten voor de actualisatie van de risicoanalyses weliswaar zijn verstrekt in <strong>2012</strong>,<br />
maar in <strong>2012</strong> nog niet hebben geleid tot facturen. Tevens was er met de uitvoering van het<br />
communicatieplan maar een beperkt bedrag gemoeid en is er in <strong>2012</strong> geen behoefte geweest aan<br />
externe advisering. De middelen blijven beschikbaar in de reserve RSP.<br />
<strong>Groningen</strong> Bereikbaar: afwijking -/- € 170.868<br />
Ten laste van dit budget zijn geboekt de niet geraamde uitgaven ad € 170.868. De onttrekking aan de<br />
reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0.800.<br />
N33 Zuid: afwijking -/- € 44.448.544<br />
Op budget is verantwoord de niet geraamde bijdrage aan het Rijk in verband met de verbreding van de<br />
N33 ad € 44.448.544. De onttrekking aan de reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0800.<br />
Stelpost nader in te vullen middelen RSP: afwijking € 5.924.795<br />
Op deze post is geraamd € 5.924.795<br />
Infrastructurele projecten BDU: afwijking € 7.956.821<br />
De bestedingen van de BDU-middelen infrastructurele projecten <strong>2012</strong> hebben in <strong>2012</strong><br />
€ 2.686.028 bedragen. De raming uitgaven infrastructurele projecten BDU is € 10.642.849. De<br />
onderbesteding bedraagt derhalve € 7.956.821. Dit heeft te maken met het tempo waarin BDUontvangers<br />
de projecten realiseren respectievelijk hun declaraties indienen.<br />
Reservering infrastructurele projecten BDU: afwijking € 294.753<br />
Met de partners in de regio zijn wij overeengekomen jaarlijks in de BDU een bedrag van maximaal<br />
€ 4,9 mln. te reserveren voor de medebekostiging van in de toekomst uit te voeren grote projecten in de<br />
regio. Deze projecten komen in het provinciale MIT tot uitdrukking. De ruimte in het bestedingsplan BDU<br />
<strong>2012</strong> bedroeg € 1.844.753. Aan uitgaven in <strong>2012</strong> is gerealiseerd € 1.550.000. In verband met dit niet<br />
bestede deel kon er een groter deel van de Rijksuitkering worden toegevoegd aan de balanspost<br />
vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU.<br />
Uitvoering Werkplan VVB: afwijking € 130.981<br />
De programmakosten Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoerberaad (VVB) <strong>2012</strong> bedragen € 417.019.<br />
Ten opzichte van de raming van € 548.000 is er sprake van een onderbesteding van € 130.981. Deze<br />
onderbesteding is grotendeels het gevolg van het arbeidsintensieve trajact dat annex is geweest met de<br />
totstandkoming van het provinciebrede Maatregelenpakket verkeersveiligheid 2011-2020. Over dit,<br />
in VVB-kader ontwikkelde pakket hebben wij u bij brief van 11 december <strong>2012</strong> met zaaknummer 431048<br />
geinformeerd. E.e.a. heeft gemaakt dat de uitvoering van enkele projecten uit het VVB-werkplan <strong>2012</strong><br />
niet of in afgeslankte vorm heeft plaatsgevonden. Het ontstane overschot is toegevoegd aan de<br />
balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU - Verkeer- en Vervoerberaad.<br />
De baten zijn € 8.352.055 lager dan geraamd. Hierna worden de belangrijkste verschillen toegelicht.<br />
Verkeersonderzoek: afwijking -/- € 28.964<br />
In verband met niet geraamde baten verkeersonderzoek is hier een voordeel gerealiseerd van € 28.964.<br />
Dit betreft € 20.681 in verband met een van Rijkswaterstaat ontvangen bijdrage voor mobiliteitsaanpak<br />
en een voor € 8.283 opgenomen te ontvangen bedrag van de provincie Drenthe in verband met de<br />
doorbelasting kosten advisering betreffende de N33. Samen met het onder uitgaven verkeersonderzoek<br />
gerealiseerde voordeel ad € 10.202 bedraagt het resultaat € 39.166. Van laatstgenoemd bedrag is<br />
€ 34.000 betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013 in verband met het Actieprogramma<br />
74
Leefbaarheid, Werk en Energie.<br />
Communicatie: afwijking -/- € 3.000<br />
Aan niet geraamde baten communicatie is € 3.000 verantwoord. Dit betreft diverse bijdragen in verband<br />
met communicatie Ring <strong>Groningen</strong>.<br />
Vervoersmanagement: afwijking € 1.464<br />
In verband met de lagere uitgaven op vervoersmanagement is van de van het Rijk ontvangen bijdrage<br />
BDU ad € 30.260 € 1.464 toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W,<br />
onderdeel BDU-vervoersmanagement.<br />
Totaal ontvangen BDU-middelen: afwijking € 8.251.574<br />
De geraamde bijdrage BDU-middelen bedraagt € 12.587.602. In verband met de hierboven reeds<br />
genoemde onderbesteding op de infrastructurele projecten BDU is van de ontvangen bijdrage BDU<br />
€ 8.251.574 toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU.<br />
Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoerberaad: afwijking € 130.981<br />
In verband met de onderbesteding van € 130.981 in <strong>2012</strong> is aan de balanspost vooruitontvangen<br />
bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU € 130.981 toegevoegd.<br />
75
Productgroepnummer en -naam : 3101 (Re)constructie wegen en fietspaden<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Lombaerts<br />
Productgroepomschrijving<br />
Voorbereiding en uitvoering van wegen, rotondes, fietspaden, viaducten, tunnels en dergelijke voor<br />
verbetering en reconstructie van de infrastructuur ten behoeve van het oplossen van verkeersknelpunten,<br />
maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid, realisatie voorwaarde scheppende<br />
ontsluitingen alsmede de aanleg en verbetering van utilitaire en recreatieve fietspaden.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied N361<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Bereikbaar <strong>Groningen</strong>, thema Mobiliteit en Infrastructuur.<br />
Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />
N994 2010-02: Fietsroute Plus <strong>Groningen</strong>-Bedum<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
De keuze voor de realisatie van de Fietsroute Plus tussen <strong>Groningen</strong> en Bedum is gemaakt in het<br />
Actieplan Fiets 2008-2010. Dit actieplan is een uitwerking van de Beleidsnota Fiets, waarin de realisatie<br />
van Fietsroutes Plus één van de doelen is om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren en het<br />
fietsgebruik te laten toenemen door de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto te<br />
verbeteren. Door de aanleg van een extra breed fietspad op grotere afstand van de weg met een<br />
hoogwaardige verharding (beton) waarbij fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen, wordt getracht het<br />
fietsgebruik te stimuleren. Ook worden een aantal veiligheidsknelpunten op de bestaande route<br />
aangepakt. de verkeersveiligheid verbeterd.<br />
Context: Aanleg fietspaden, fietsvoorzieningen.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Het ontwikkelen en realiseren van de<br />
Fietsroute Plus tussen <strong>Groningen</strong> en<br />
Bedum.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Actieplan Fiets<br />
provincie <strong>Groningen</strong> 2008-2010<br />
76<br />
€ 1.372.369<br />
Bijdrage beheer en onderhoud € 90.000<br />
Regiovisie <strong>Groningen</strong>-Assen € 1.500.000<br />
Totaal € 2.962.369<br />
Gerealiseerd<br />
In <strong>2012</strong> is gestart met de realisatie van de<br />
Fietsroute Plus. De route zal in 2013 als<br />
hoogwaardige fietsverbinding tussen <strong>Groningen</strong><br />
en Bedum kunnen gaan functioneren.<br />
Gerealiseerd<br />
2013<br />
Besteed<br />
€ 850.000
Reconstructie Oostelijke Ringweg (N46) <strong>Groningen</strong><br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Voor 2020 moeten op de Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> alle gelijkvloerse kruisingen door ongelijkvloerse<br />
kruisingen worden vervangen. Dit is afgesproken met het Rijk bij de overdracht van de N46 van het Rijk<br />
naar de provincie <strong>Groningen</strong>. Provinciale Staten hebben die afspraak begin 2007 bevestigd.<br />
De studie ‘Eindbeeld Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong>’ is door Provinciale Staten op 22 april 2009<br />
vastgesteld.<br />
De in het eindbeeld genoemde maatregelen moeten leiden tot een kortere reistijd en een hogere<br />
betrouwbaarheid van de reistijd in de spits op de Ringweg (bijvoorbeeld reistijd in spitsperiode maximaal<br />
1,5 van reistijd in dalperiode), het aantal ongevallen moet met tenminste 40% dalen ten opzichte van<br />
huidige niveau.<br />
De reconstructie van de Oostelijke Ringweg is opgenomen in het MIT (nr.21) en is onder verdeeld in een<br />
aantal deelprojecten. Dit zijn achtereenvolgens; kruising Lewenborg/Ulgersmaborg, kruising<br />
Kardinge/Ulgersmaborg, kruising Beijum- Zuid/De Hunze en kruising Beijum-Noord/De Hunze. De<br />
voorbereiding van het deelproject Lewenborg is afgerond met een realisatiebesluit op 7 juli 2010 en het<br />
project is inmiddels aanbesteed en in uitvoering. De verwachte duur van de uitvoering is twee jaar en zal<br />
eind <strong>2012</strong> gereed zijn. De overige 3 deelprojecten Kardinge, Beijum-Noord en Beijum-Zuid zullen in 2015<br />
afgerond zijn.<br />
Het doel van het gehele project is verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer<br />
op de Oostelijke Ringweg alsmede het kruisende- en aansluitende verkeer (incl. fietsvoorzieningen) door<br />
een duurzame inrichting van een ongelijkvloerse Oostelijke Ringweg.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering van het kruispunt Lewenborg<br />
en kruispunt Beijum-Zuid.<br />
Bestekvoorbereiding en uitvoering van het<br />
kruispunt Kardinge.<br />
Planuitwerking/bestekvoorbereiding van<br />
het kruispunt Beijum-Noord/<br />
De Hunze.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
De werken aan de Oostelijke Ringweg<br />
<strong>Groningen</strong> moeten in 2015 gereed zijn.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
<strong>Provincie</strong> <strong>Groningen</strong>:<br />
Overdrachtsmiddelen N46:<br />
€ 17,9 miljoen;<br />
BDU: € 4,32 miljoen;<br />
Eigen middelen: € 4,32 miljoen.<br />
Gemeente <strong>Groningen</strong>:<br />
BDU: € 1,73 miljoen;<br />
Eigen middelen: € 1,73 miljoen.<br />
Gerealiseerd<br />
In <strong>2012</strong> is het kruispunt Lewenborg ongelijkvloers<br />
gemaakt. Met de uitvoering van het kruispunt<br />
Beijum-Zuid is in <strong>2012</strong> begonnen. In 2013 zal het<br />
kruispunt ongelijkvloers zijn.<br />
In <strong>2012</strong> is de bestekvoorbereiding ter hand<br />
genomen en is een start gemaakt met de uitvoering.<br />
In <strong>2012</strong> is gewerkt aan de planuitwerking en de<br />
bestekvoorbereiding. De uitvoering zal in 2013<br />
starten.<br />
Gerealiseerd<br />
Het project ligt op schema.<br />
Besteed<br />
€ 12.200.000<br />
77
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
N355: planuitwerking Vervanging bruggen<br />
Aduard/Dorkwerd;<br />
N355: bestekvoorbereiding wegomlegging<br />
Noordhorn/Zuidhorn;<br />
N360: stationsgebied Appingedam;<br />
N361: planuitwerking Winsum-<br />
Mensingeweer;<br />
N366: planvorming verdubbeling N366<br />
(Veendam-Pekela);<br />
N366: uitvoering reconstructie aansluiting<br />
N367 Pekela;<br />
N366: uitvoering kruisingen Exloërweg en<br />
Kruisstraat;<br />
N366: planvorming kruisingen Pekela-West,<br />
AVEBE, Nulweg en Westerstraat en N391;<br />
N370: uitvoering Reitdiepplein fase 2;<br />
N370/N46: uitvoering reconstructie<br />
kruispunt Lewenborg;<br />
N370/N46: planuitwerking/ bestekvoorbereiding<br />
reconstructie kruispunten<br />
Kardinge en Beijum-Zuid;<br />
N370/N46: uitvoering reconstructie<br />
Noordzeebrug/Bedumerweg;<br />
N983: uitvoering herinrichting Warfhuizen;<br />
groot onderhoud op basis van<br />
prioriteitstelling;<br />
diverse werkzaamheden in het kader van<br />
het RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn;<br />
vervanging verkeersregelinstallaties.<br />
78<br />
Gerealiseerd<br />
De planuitwerking is gaande.<br />
De bestekvoorbereiding is gereed; het project is<br />
aanbesteed en gaat in 2013 in uitvoering.<br />
Geen vorderingen; het project ligt stil.<br />
De planuitwerking is gaande.<br />
De planvorming is afgerond.<br />
De bestekvoorbereiding is afgerond; het project is<br />
begin 2013 aanbesteed en gaat in uitvoering.<br />
De benodigde gronden zijn in <strong>2012</strong> onteigend; de<br />
uitvoering vind plaats in 2013.<br />
De planvorming is afgerond; in <strong>2012</strong> is gestart met<br />
de planuitwerking en bestekvoorbereiding.<br />
Fase 2 kan worden gerealiseerd nadat de<br />
aansluiting Hoogeweg/Westelijke Ringweg is<br />
opgeheven. De realisatie hiervan is uitgesteld.,<br />
om de bedrijven ruimer de gelegenheid te geven<br />
op zoek te gaan naar een alternatieve locatie.<br />
De uitvoering is gereed.<br />
De planuitwerking is gereed.<br />
De uitvoering is gestart.<br />
De uitvoering is gereed.<br />
Alle geplande projecten zijn uitgevoerd.<br />
Er zijn diverse werkzaamheden verricht.<br />
Vervanging van geplande installaties is verricht.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
965.296 1.447.635 1.196.713<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
6.148.382 12.326.495 2.554.330<br />
3.371.437 3.712.833 3.655.823<br />
9.519.819 16.039.327 6.210.153<br />
10.485.115 17.486.962 7.406.866<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 937.522 386.189 408.574<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen 1.703.518 9.892.020 2.364.263<br />
Totaal baten 2.641.040 10.278.210 2.772.837<br />
Saldo lasten en baten 7.844.075 7.208.753 4.634.029<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
310100 Apparaatskosten 1.447.635 1.447.635 1.196.713<br />
310101 (Re)constructie wegen en fietspaden<br />
- planvorming algemeen 50.303 50.303 77.960<br />
- kosten uitbesteding 862.248 290.433 571.815 571.815<br />
- mutaties reserves investeringen 7.136.704 7.136.704<br />
- voorber.kst. Oostelijke Ringweg Gron.<br />
- kapitaallasten wegen en fietspaden 3.712.833 3.712.833 3.655.823<br />
- Voorber. Kst. Oostelijke Ringweg Gron 1.031.923 -8.280 1.040.203<br />
- Bereikbaarheid Lauwersmeergebied 248.498 104.036 144.462 783.617<br />
- Capaciteitskrediet Verkenningsfase 198.289 269.228 -70.939<br />
- Capaciteitskrediet Planuitwerkingsfase 278.472 1.584.851 -1.306.379<br />
- Capaciteitskrediet Realisatiefase 2.465.098 5.639.136 -3.174.038<br />
- Capaciteitskrediet Ondersteuning 54.959 848.904 -793.945 -103.594<br />
- Resultaat investeringsprojecten 786.269 -786.269 -784.673<br />
- Dekking AKP capaciteitskredieten 763.632 -763.632 -763.632<br />
totaal (re)constructie wegen en fietspaden 16.039.327 10.278.210 5.761.118 3.437.316<br />
totaal (re)constructie wegen en fietspaden 17.486.962 10.278.210 7.208.753 4.634.029<br />
79
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Op de directe kosten is een nadeel ontstaan van € 3.937.911. Hierna volgt een verklaring van dit nadeel:<br />
Planvorming/Algemeen: afwijking € 27.657<br />
De kosten planvorming algemeen bedragen € 50.303. De raming planvorming bedraagt € 77.960. Dit<br />
resulteert in een voordeel van € 27.657. Het voordelig saldo lasten en baten ad € 27.657 is vrijgevallen<br />
ten gunste van de algemene middelen.<br />
Kosten Uitbesteding: afwijking -/- € 134.673<br />
Aan uitgaven is € 862.248 verantwoord, terwijl er € 727.575 was geraamd. Dit resulteert in een nadeel<br />
van € 134.673. De geraamde baten bedragen € 155.760. Aan gerealiseerde baten is verantwoord<br />
€ 290.433. Dit resulteert is een voordeel van € 134.673.<br />
Voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong>: afwijking -/- € 1.031.923<br />
Betreft niet geraamde voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> met een dekking vanuit de<br />
reserve ESFI. De onttrekking aan de reserve ESFI is, rekening houdend met een negatief onder baten<br />
verantwoord bedrag ad € 8.280, verantwoord bij productgroep 0800.<br />
Mutaties reserves investeringen: afwijking -/- € 7.136.704<br />
Aan niet in de raming op dit budget verwerkte bijdragen in verband met investeringswerken ten laste van<br />
de reserve ESFI is afhankelijk van de investeringen <strong>2012</strong> € 7.136.704 geboekt. De onttrekking aan de<br />
reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0800.<br />
Bereikbaarheid Lauwersmeergebied: afwijking € 1.099.453<br />
De raming voor Bereikbaarheid Lauwersmeergebied in dit geval voor de nieuwe projecten weg<br />
Mensingeweer-Ranum en fietspad Eenrum-Baflo bedraagt € 1.347.951. Er zijn in <strong>2012</strong> de nodige<br />
activiteiten uitgevoerd. Zo is het provinciaal inpassingsplan in <strong>2012</strong> in procedure gebracht. De<br />
zienswijzen zijn in behandeling. Verder is het groenplan uitgewerkt en zijn de grondeigenaren benaderd<br />
waarmee de minnelijke verwerving is gestart. De kosten bedragen € 248.498. Er is derhalve een lager<br />
beslag op de reserve RSP gedaan. De onttrekking aan de reserve RSP is verantwoord bij productgroep<br />
0800.<br />
Capaciteitskrediet Verkenningsfase/Planuitwerkingsfase/Realisatiefase/Ondersteuning: afwijking<br />
€ 3.546.211.<br />
Het totaal aan ramingen uitgaven van de hierboven vermelde onderdelen Capaciteitskrediet bedraagt<br />
€ 6.543.029. Aan uitgaven is gerealiseerd € 2.996.818. Dit resulteert in een voordeel van € 3.546.211.<br />
Het totaal aan ramingen baten van de onderscheiden capaciteitskredieten bedraagt € 7.410.255. Aan<br />
baten is gerealiseerd € 9.105.751. Dit resulteert in een voordeel van € 1.695.496. Het resultaat van<br />
kosten en baten <strong>2012</strong> bedraagt € 5.241.707. Laatstgenoemd bedrag is betrokken bij de overboeking naar<br />
het dienstjaar 2013.<br />
Kapitaallasten wegen: afwijking -/- € 57.010<br />
Op de kapitaallasten is per saldo een nadeel gerealiseerd van € 57.010. Voor een toelichting verwijzen<br />
wij u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend.<br />
De baten zijn € 1.363.188 hoger dan geraamd. Hierna worden de belangrijkste verschillen toegelicht.<br />
Kosten uitbesteding: afwijking € 134.673<br />
De geraamde baten bedragen € 155.760. Aan baten is verantwoord € 290.433. Dit resulteert in een<br />
voordeel van € 134.673.<br />
Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />
Voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong>: afwijking -/- € 8.280<br />
Betreft een negatief onder baten opgenomen betaling in verband met een huurovereenkomst.<br />
Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />
80
Bereikbaarheid Lauwersmeergebied: afwijking -/- € 460.298<br />
De raming voor Bereikbaarheid Lauwersmeergebied bedraagt € 564.334. De baten bedragen € 104.036.<br />
Dit resulteert in een nadeel van € 460.298.<br />
Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />
Capaciteitskrediet Verkenningsfase/Planuitwerkingsfase/Realisatiefase/Ondersteuning: afwijking<br />
€ 1.695.496.<br />
Het totaal aan ramingen baten van de onderscheiden capaciteitskredieten bedraagt € 6.646.623. Aan<br />
baten is gerealiseerd € 8.342.119. Dit resulteert in een voordeel van € 1.695.496.<br />
Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />
81
Productgroepnummer en -naam : 3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Broers<br />
Productgroepomschrijving<br />
Zorg dragen voor duurzame instandhouding van het provinciale wegennet, inclusief fietspaden,<br />
kunstwerken, verkeersregelinstallaties, wegmeubilair, beplanting en andere bijkomende voorzieningen,<br />
alsmede het zorg dragen dat het verkeer veilig van de wegen gebruik kan maken.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
het uitvoeren van dagelijks en groot<br />
onderhoud aan hoofdrijbaanverhardingen,<br />
fietspadverhardingen, kunstwerken, bermen<br />
en sloten, beplanting, wegbebakening en<br />
wegbelijning;<br />
het uitvoeren van gladheidbestrijding, het<br />
bedienen van bruggen en het verlenen van<br />
vergunningen en ontheffingen.<br />
82<br />
Gerealiseerd<br />
Er is onderhoud uitgevoerd aan verhardingen,<br />
bermen en sloten, kunstwerken, beplantingen,<br />
wegbebakening en wegbelijning.<br />
Daarnaast is groot onderhoud uitgevoerd aan de<br />
volgende wegen:<br />
- N46: vak Bedum-Middelstum;<br />
- N994: Zuidwolde-Bedum;<br />
- N361: vak Menneweer-Lauwersoog;<br />
- N860: Foxhol-Westerbroek;<br />
- N360: Garrelsweer-Appingedam;<br />
- N385: Hoogezand-rotonde Veendammerweg;<br />
- N355: Aduard- Zuidhorn;<br />
en aan de volgende kunstwerken:<br />
- tunnel Wedderbergen;<br />
- brug Oosterwijtwerdermaar;<br />
- viaduct Delleweg;<br />
- viaduct Sint Annerweg.<br />
De asfaltverharding van het fietspad langs de<br />
N993 tussen Bedum en de N46 is vervangen door<br />
een betonverharding.<br />
Voor de gladheidbestrijding is in het<br />
managementcontract uitgegaan van<br />
48 strooibeurten per jaar.<br />
Het aantal strooibeurten in <strong>2012</strong> bedroeg 51.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
6.252.266 7.185.655 7.492.148<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
10.504.435 11.261.402 6.216.585<br />
10.798 450.000 450.000<br />
10.515.233 11.711.402 6.666.585<br />
16.767.499 18.897.058 14.158.733<br />
Baten:<br />
- verkeersregelinstallaties (bijdragen gemeenten) 43.799 251.089 66.130<br />
- leges en andere heffingen 131.759 142.708 78.826<br />
- rijksbijdragen 3.987<br />
- overige baten wegen 654.806 1.023.277 717.123<br />
- overige administratieve boekingen 460.848<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 1.295.199 1.417.073 862.079<br />
Saldo lasten en baten 15.472.300 17.479.984 15.020.812<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
310200 Apparaatskosten 7.185.655 7.185.655 7.492.148<br />
Onderhoud en beheer wegen en fietspaden:<br />
310201 - bermen en sloten 599.864 599.864 -22.464<br />
- bermgrond N363 16.220 16.220 12.080<br />
- afvoer zwerfafval 24.392 24.392 22.270<br />
310202 - wegverhardingen 4.690.381 118.487 4.571.894 4.359.705<br />
310203 - fietspadverhardingen 718.038 718.038 339.148<br />
310204 - wegmeubilair 1.821.064 741.900 1.079.164 1.604.679<br />
310205 - beplantingen 439.284 105.635 333.650 -534.978<br />
310206 - boordvoorzieningen 463.230 463.230 465.872<br />
310207 - gladheidsbestrijding 894.721 894.721 -140.734<br />
310208 - verkeersregelinstallaties 478.783 251.089 227.695 303.549<br />
310209 - vaste kunstwerken 509.154 509.154 593.066<br />
310212 - regelgeving 142.708 -142.708 -78.826<br />
310213 - overige kosten wegen 1.056.271 57.255 999.016 605.298<br />
totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden 11.711.402 1.417.073 10.294.329 7.528.664<br />
totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden 18.897.058 1.417.073 17.479.984 15.020.812<br />
83
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Bermen en sloten: afwijking -/- € 628.589<br />
De jaarlijkse uitgaven fluctueren, afhankelijk van het weer.<br />
Voor een bedrag van ca. € 400.000 wordt deze overschrijding veroorzaakt door groot onderhoud<br />
(aanbrengen bermbeton, en beschoeien van gedeelte bermsloot), externe adviezen en door de proef met<br />
vergisten van bermgras. Ondanks aanvullende bijdragen is ten gevolge van deze werkzaamheden het<br />
negatieve saldo ontstaan.<br />
Wegverharding: afwijking -/- € 212.189<br />
Het negatieve saldo is ontstaan door afboeking van de korting inkoopvoordeel van € 500.000.<br />
Fietspadverharding: afwijking -/- € 378.891<br />
Het asfalt van een gedeelte van het fietspad langs de N355 nabij Grijpskerk en van het fietspad langs de<br />
N993 tussen Bedum en de N46 is noodzakelijkerwijs vervangen door een betonverharding met<br />
meerkosten van ca. € 310.000 tot gevolg.<br />
Wegmeubilair: afwijking € 525.515<br />
(Wegbeheer: € 418.615 en Actieplan Verkeerslawaai: € 96.900)<br />
Wegmeubilair omvat de onderdelen wegmarkering, openbare verlichting, wegbebakening, geleiderail,<br />
bewegwijzering, geluidsschermen en haltevoorzieningen. Het overschot van € 418.615 is voornamelijk<br />
ontstaan door vertraging van het project renovatie openbare verlichting. De uitvoering is in 2010 gestart<br />
en loopt door in 2013 en door vertraging van het project N366 Ecoduiker, groot onderhoud en verbreding.<br />
Dit project wordt in 2013 uitgevoerd.<br />
Beplanting: afwijking -/- € 868.628<br />
In het kader van het MIT-project reconstructie beplanting langs de N975 (Onstwedde - Musselkanaal) is<br />
een bedrag van € 619.495 uitgegeven. Dit bedrag wordt aangezuiverd uit de reserve ESFI.<br />
De feitelijke afwijking bedraagt -/- € 249.133. De overschrijding is o.a. ontstaan door het uitvoeren van<br />
groot onderhoud aan beplanting langs diverse wegvakken en hoge kosten voor verkeersmaatregelen.<br />
Gladheidsbestrijding: afwijking -/- € 1.035.455<br />
De kosten van de gladheidbestrijding zijn totaal afhankelijk van de weersomstandigheden.<br />
In het Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen is uitgegaan van 48 strooibeurten per seizoen.<br />
Ten gevolge van de extreme winterseizoenen 2009/2010 en 2010/2011 is het bedroeg het gemiddelde<br />
aantal strooibeurten gedurende de contractperiode echter 66, met een grote overschrijding van het<br />
budget ten gevolg. Ter aanvulling van dit budget is in de voorjaarsnota van 2010 een bedrag van<br />
€ 1.360.000 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene middelen. Ondanks deze aanvulling is een<br />
negatief saldo ontstaan.<br />
Verkeersregelinstallaties: afwijking € 75.854<br />
Het verschil is terug te leiden naar de bijdragen aan de projecten VRI's Bristol en Ruischerwaard.<br />
Vaste kunstwerken: afwijking € 83.912<br />
Het positieve saldo is veroorzaakt door een aanzuivering uit de gelden voor achterstallig onderhoud<br />
kunstwerken N46 uit voorgaande jaren.<br />
Overige kosten wegen: afwijking -/- € 409.563<br />
Het negatieve saldo is ontstaan in verband met de aan de gemeenten Slochteren en Bellingwedde<br />
betaalde afkoopsommen voor de overdracht van de N987a en de N973 voor een totaal bedrag<br />
van € 713.456. De feitelijke afwijking bedraagt € 303.893.<br />
Dit positieve saldo is voornamelijk ontstaan door lagere waterschapslasten dan geraamd.<br />
84
Baten<br />
Regelgeving: afwijking € 63.882<br />
Het positieve saldo is ontstaan door hogere inkomsten bij recognities wegen.<br />
Overige kosten wegen: afwijking € 15.845<br />
Het positieve saldo is ontstaan door inkomsten bij Afwikkeling schades wegen ten bedrage<br />
van € 25.944.<br />
85
Productgroepnummer en -naam : 3103 Verkeersveiligheid<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : De Visser, Lombaerts<br />
Productgroepomschrijving<br />
Als wegbeheerder van circa 600 km weg hebben wij een verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid<br />
op de provinciale wegen. Die verantwoordelijkheid krijgt expliciet vorm door de uitvoering van<br />
maatregelen op basis van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen. In 2011 hebben wij het<br />
actieplan geactualiseerd en daarnaast het daarbij behorende nieuwe meerjarig uitvoeringsprogramma<br />
vastgesteld voor de periode 2011-2013.<br />
Het realiseren van de projecten uit dit uitvoeringsprogramma is onze bijdrage aan het realiseren van de<br />
nationale doelstelling voor de reductie van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 zoals die o.a.<br />
is verwoord in de landelijke Nota Mobiliteit.<br />
Naast het zijn van wegbeheerder treden wij op als regisseur en coördinator van het regionale<br />
verkeersveiligheidsbeleid. Naar aanleiding van de genoemde nationale doelstelling hebben wij in 2011,<br />
samen met de andere overheden en maatschappelijke organisaties, een regionaal maatregelenpakket<br />
op hoofdlijnen opgesteld om het Groningse deel van deze doelstelling te realiseren.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011-2020<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Het Verkeer- en Vervoerberaad <strong>Groningen</strong> (VVB) heeft in 2006 een Maatregelenpakket<br />
Verkeersveiligheid 2005-2010 opgesteld. Dit maatregelenpakket wordt de eerste helft van 2011<br />
geactualiseerd, zodat na de zomer het Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011-2020 door het VVB<br />
kan worden behandeld. Het Maatregelenpakket omvat een aantal speerpunten gericht op het verbeteren<br />
van de verkeersveiligheid in de provincie <strong>Groningen</strong>. De speerpunten worden vertaald in maatregelen<br />
waarvan de uitvoering een verantwoordelijkheid is van de VVB-partners: gemeenten, Rijk, OM, politie,<br />
VVN, provincie etc.<br />
De speerpunten zijn gebaseerd op de analyses van de verkeersongevallen over de periode 2005 tot en<br />
met 2009. Hierbij is onderscheid gemaakt in black spots, gevaarlijke routes en wegvakken. Ook is een<br />
analyse uitgevoerd naar de meest voorkomende ongevalstypen waarbij fietsongevallen en alcohol<br />
nadrukkelijk aandacht krijgen. De komende jaren zal jaarlijks een zo compleet mogelijk beeld van de<br />
door de partners uitgevoerde maatregelen worden opgesteld. Dit beeld wordt in het VVB gepresenteerd<br />
als onderdeel van voortgangsoverleg over de uitvoering van het Maatregelenpakket 2011-2020.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Het Maatregelenpakket 2011-2020 wordt in<br />
het najaar van 2011 door het VVB behandeld.<br />
Er wordt een eerste uitvoeringsprogramma<br />
opgesteld voor het jaar <strong>2012</strong>. De partners in<br />
het VVB zijn verantwoordelijk voor de<br />
realisering van het uitvoeringsprogramma. De<br />
provincie is als regisseur van het regionale<br />
verkeersveiligheidsbeleid verantwoordelijk<br />
voor de aansturing en monitoring van de<br />
uitvoering.<br />
86<br />
Gerealiseerd<br />
Het VVB heeft in het najaar op basis van het<br />
conceptmaatregelenpakket o.a. besloten dat het<br />
aantal speerpunten moet worden beperkt. De<br />
verwerking van deze besluitvorming in relatie tot de<br />
lage vergaderfrequentie van het VVB heeft gemaakt<br />
dat het VVB eerst op 12 juli <strong>2012</strong> het<br />
maatregelenpakket verkeersveiligheid 'Samen<br />
Veilig op Weg' heeft vastgesteld. Bij brief (<strong>2012</strong>-<br />
54.034/50/A.20, W; zaaknummer 431048) zijn PS<br />
geïnformeerd over de inhoud van dit<br />
maatregelenpakket.
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
Het maatregelenpakket is een doorlopende<br />
activiteit over de periode 2011 - 2020.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
De kosten van te treffen infrastructurele<br />
maatregelen kunnen ten laste worden<br />
gebracht van de middelen die jaarlijks<br />
beschikbaar komen voor de<br />
uitvoeringsprogramma van het Actieplan<br />
Verkeersveiligheid provinciale wegen.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
voorbereiden en uitvoeren van de overige<br />
projecten uit het meerjarig<br />
uitvoeringsprogramma 2011-2013 van het<br />
Actieplan Verkeersveiligheid provinciale<br />
wegen;<br />
ondersteunen van gemeenten, Regiopolitie,<br />
OM en maatschappelijke partijen bij het<br />
invullen en realiseren van hun bijdrage aan<br />
de reductie van het aantal<br />
verkeersslachtoffers in 2020;<br />
monitoren van de inspanningen die door<br />
diverse betrokkenen worden geleverd ten<br />
behoeve van het realiseren van de<br />
doelstelling m.b.t. de reductie van het aantal<br />
verkeersslachtoffers in 2020;<br />
voorbereiden en uitvoeren infrastructurele<br />
maatregelen met behulp van het krediet<br />
Duurzaam Veilig slag beheer en onderhoud<br />
<strong>2012</strong>;<br />
uitvoering van enkele van de projecten met<br />
betrekking tot veiligheid uit het jaarwerkplan<br />
<strong>2012</strong> van het Verkeer- en Vervoerberaad<br />
<strong>Groningen</strong> (VVB).<br />
Gerealiseerd<br />
Jaarlijks zal aan de stuurgroep van het VVB een<br />
voortgangsrapportage worden aangeboden; zo<br />
mogelijk wordt ook het effect op de<br />
verkeersveiligheid aangegeven.<br />
Besteed<br />
De infrastructurele inzet is inmiddels ondergebracht in<br />
het meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid<br />
Provinciale Wegen <strong>2012</strong>-2016. Dit programma is bij<br />
brief van 26 juni <strong>2012</strong> met zaaknummer 403558<br />
toegezonden aan PS.<br />
Gerealiseerd<br />
Is gebeurd, voor een beperkt aantal projecten<br />
bleek een zogeheten overboekingsvoorstel<br />
noodzakelijk. Daarnaast hebben PS de opvolger<br />
van het Actieplan Verkeersveiligheid vastgesteld.<br />
Onze voordracht 03/<strong>2012</strong> heeft geresulteerd in<br />
vaststelling van het Beleidsplan Verkeersveiligheid<br />
provinciale wegen <strong>2012</strong>-2020.<br />
Is uitgevoerd, zie ook de volgende bullit.<br />
Het VVB heeft het maatregelenpakket<br />
verkeersveiligheid 'Samen Veilig op Weg' in haar<br />
vergadering van 12 juli <strong>2012</strong> vastgesteld. Voor de<br />
monitoring geldt 2013 als eerste volledige jaar.<br />
Is uitgevoerd, de beschikbare middelen hebben<br />
hun bestemming gekregen.<br />
Is uitgevoerd. Het gaat daarbij vooral om een<br />
gerichte benadering van de groep 18-27 jarige<br />
beginnende autobestuurders (voorkomen van<br />
rijongevallen), de aansturing van de jaarlijkse<br />
moddercampagne en de 3 E -aanpak op de<br />
provinciale N366 (Veendam-Ter Apel).<br />
87
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
801.237 647.554 863.422<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen 60.300<br />
Totaal baten 60.300<br />
88<br />
607.509 486.342 2.237.528<br />
607.509 486.342 2.237.528<br />
1.408.747 1.133.896 3.100.950<br />
Saldo lasten en baten 1.348.447 1.133.896 3.100.950<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
310300 Apparaatskosten 647.554 647.554 863.422<br />
310302 Actieplan verkeersveiligheid:<br />
- uitvoering Actieplan 97.570 97.570 1.831.430<br />
- kleinschalige maatregelen 10.521 10.521 27.628<br />
- verkeersmaatregelen 764 764 983<br />
- afwikkeling voorgaande jaren<br />
totaal actieplan verkeersveiligheid 108.855 108.855 1.860.041<br />
310303 Duurzaam veilig:<br />
- duurzaam veilig 377.487 377.487 377.487<br />
totaal duurzaam veilig 377.487 377.487 377.487<br />
totaal verkeersveiligheid 1.133.896 1.133.896 3.100.950<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Op de directe kosten is een voordeel ontstaan van € 1.751.186. De verklaring hiervoor is als volgt:<br />
Uitvoering Actieplan: afwijking € 1.733.860<br />
De overboeking van 2011 naar <strong>2012</strong> bedraagt € 1.120.243 en de raming <strong>2012</strong> bedraagt € 711.187.<br />
Aan uitgaven is verantwoord € 97.570. Dit resulteert in een voordeel van € 1.733.860. Op de overboeking
van 2011 naar <strong>2012</strong> is € 50.000 besteed. In uw besluiten over de voordrachten 40/2011 en 12/<strong>2012</strong> zijn<br />
respectievelijk € 62.500 en € 300.000 opgenomen met een dekking vanuit het actieplan. De afronding<br />
van deze projecten zal plaatvinden in 2013 en dientengevolge zijn deze bedragen betrokken bij de<br />
overboeking naar het dienstjaar 2013.<br />
Bij de IB <strong>2012</strong> is reeds gemeld dat voor de uitvoering van het nieuwe meerjarig uitvoeringsprogramma<br />
verkeersveiligheid provinciale wegen <strong>2012</strong>-2016 de resterende middelen <strong>2012</strong> ad € 1.371.360 dienen te<br />
worden overgeboekt naar 2013. Wij hebben u over dit nieuwe uitvoeringsprogramma bij brief van<br />
26 juni <strong>2012</strong> met zaaknummer 403558 geinformeerd. Rekening houdend met de hiervoor genoemde<br />
bedragen ad € 62.500 en € 300.000 is in totaal € 1.733.860 betrokken bij de overboeking naar 2013.<br />
Kleinschalige maatregelen: afwijking € 17.107<br />
Op het budget <strong>2012</strong> ad € 27.628 is uitgegeven € 10.521. Dit resulteert in een vrijval van € 17.107.<br />
Verkeersmaatregelen: afwijking € 219<br />
Aan uitgaven is in <strong>2012</strong> € 764 verantwoord. Er is derhalve een vrijval ontstaan van € 219.<br />
89
Productgroepnummer en -naam : 3301 (Re)constructie waterwegen<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Bosma<br />
Productgroepomschrijving<br />
Voorbereiding en uitvoering van baggerwerk, boordvoorzieningen, damwanden, bruggen, sluizen en<br />
stuwen voor verbetering van de scheepvaart.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Vervanging Noordzeebrug<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
De doorvaarthoogte wordt vergroot van ca. 6,5 meter naar 9,1 meter, de doorvaartbreedte wordt<br />
verruimd en de verkeerssituatie rondom de brug (Bedumerweg, Ringweg, bedrijventerrein De Hoogte<br />
wordt aangepast. Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de<br />
vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
gunnen van het werk;<br />
uitvoering.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
2014<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
€ 28,5 miljoen (deels provincie-/gemeente-/<br />
rijksbijdrage), voordracht in behandeling voor<br />
hoger krediet.<br />
90<br />
Gerealiseerd<br />
De Engineering & Construct (E&C)-aanbesteding is<br />
mislukt, het eerste nieuwe contract is aanbesteed<br />
en gegund, de rest volgt in 2013.<br />
Uitvoering is in 2013.<br />
Gerealiseerd<br />
Vanwege de mislukte aanbesteding is het werk<br />
halverwege 2015 gereed.<br />
Besteed<br />
Nieuwe voordracht: € 30,6 miljoen exclusief btw,<br />
besteed ca. € 7 miljoen.<br />
Wegomlegging Zuidhorn<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Verlegging van de provinciale weg N355 naar de oostzijde van Noordhorn en Zuidhorn. Onderdeel van<br />
de verlegging is de realisatie van een nieuwe hoge vaste brug over het Van Starkenborghkanaal en het<br />
vervangen van de huidige hefbrug. Dit project is inclusief fase B baggerwerk van het Van<br />
Starkenborghkanaal met de benodigde grondbergingsterreinen. Dit project maakt deel uit van het project<br />
Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
gunnen van het werk;<br />
uitvoering.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
In 2014 zal de N355 voor het verkeer<br />
opengesteld worden.<br />
Gerealiseerd<br />
Dit is gerealiseerd.<br />
De aannemer is bezig met de voorbereiding, in<br />
2013 start de werkelijke uitvoering.<br />
Gerealiseerd<br />
Planning blijft gehandhaafd (31 juli 2014).
Middelen<br />
Begroot<br />
€ 39,4 miljoen (deels provincie-/gemeente-<br />
/rijksbijdrage).<br />
Besteed<br />
Er is ca. € 4 miljoen besteed, de aanbesteding is<br />
€ 21,0 miljoen, exclusief de beweegbare brug.<br />
Voorbereiding vervanging bruggen Aduard/Dorkwerd<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Vervangen van de bruggen bij Aduard en Dorkwerd en het verbeteren van de aansluitende infrastructuur.<br />
Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt<br />
te maken voor 4-laags containervaart.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
realisatiebesluit aanvragen voor Aduard<br />
en Dorkwerd;<br />
ruimtelijke procedure voeren;<br />
voorbereiding.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
2014<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
€ 31,1 miljoen (deels provincie-/gemeente-/<br />
rijksbijdrage).<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
tezamen met herstel van de gevolgen van<br />
bodemdaling (productgroep 3305) groot<br />
onderhoud aan Winschoterdiep en A.G.<br />
Wildervanckkanaal;<br />
uitvoering aanpassingen kades<br />
Eemskanaal;<br />
uitvoering aanpassingen kades Van<br />
Starkenborghkanaal;<br />
planvorming fase 2 Lemmer-Delfzijl;<br />
voorbereiding viaduct Kardinge;<br />
voorbereiding en uitvoering noordelijke<br />
vaarverbinding Blauwestad;<br />
uitvoering TRI2 Blauwestad;<br />
uitvoering aanpassing kades Noord-<br />
Willemskanaal;<br />
uitvoering baggerwerk Winschoterdiep.<br />
Gerealiseerd<br />
Aanvragen realisatiebesluit Aduard is gepland voor<br />
maart 2013; Realisatiebesluit Dorkwerd is in 2011<br />
genomen.<br />
Ruimtelijke procedures worden afgerond in 2013.<br />
De voorbereiding wordt afgerond in 2013, de<br />
aanbestedingsprocedure start begin 2013.<br />
Uitvoering is gepland halverwege 2013.<br />
Gerealiseerd<br />
Brug Dorkwerd is gereed in juli 2014, brug Aduard is<br />
gereed in december 2015.<br />
Besteed<br />
Er is ca. € 1,9 miljoen besteed.<br />
Gerealiseerd<br />
De werkzaamheden in het kader van achterstallig<br />
onderhoud (NOMO) zijn afgerond:<br />
ca. 14 km damwand is in totaal vervangen,<br />
kosten ca. € 8 miljoen.<br />
Diverse werken zijn voorbereid en uitgevoerd in<br />
nauwe samenwerking met de waterschappen,<br />
kosten ca. € 7 miljoen.<br />
Geen werkzaamheden.<br />
Er is gewerkt aan de planvorming.<br />
Het werk is voorbereid en de<br />
aanbestedingsprocedure is gestart.<br />
Fase 1 - aanleg 200 meter kanaal, aanleg sluis<br />
met beweegbare brug is gerealiseerd; fase 2 is in<br />
voorbereiding.<br />
Alle mogelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd.<br />
Er is gestart met de uitvoering van de aanpassing<br />
van de beschoeiing.<br />
Het saneringswerk is afgerond, het tweede<br />
contract is aanbesteed en gegund en het laatste<br />
contract is in voorbereiding.<br />
91
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
646.090 1.111.799 945.765<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen<br />
Totaal baten<br />
92<br />
480.845 1.448.849<br />
1.957.586 2.255.272 2.256.210<br />
2.438.431 3.704.121 2.256.210<br />
3.084.521 4.815.920 3.201.975<br />
Saldo lasten en baten 3.084.521 4.815.920 3.201.975<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
330100 Apparaatskosten 1.111.799 1.111.799 945.765<br />
330101 (Re)constructie waterwegen:<br />
- mutaties investeringen t.l.v. reserve ESFI 1.448.849 1.448.849<br />
- kapitaallasten waterwegen 2.255.272 2.255.272 2.256.210<br />
totaal (re)constructie waterwegen 3.704.121 3.704.121 2.256.210<br />
totaal (re)constructie waterwegen 4.815.920 4.815.920 3.201.975<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Op de directe kosten is een nadeel ontstaan van € 1.447.911. Dit kan als volgt worden verklaard:<br />
Mutaties investeringen t.l.v. reserve ESFI: afwijking -/- € 1.448.849<br />
In verband met dekking lopende investeringsprojecten is een bedrag van € 1.448.849 geboekt in verband<br />
met de niet geraamde bijdragen van investeringsprojecten. Dit bedrag is vervolgens als mutatie in<br />
productgroep 0800 verantwoord ten laste van de reserve ESFI.<br />
Kapitaallasten waterwegen: afwijking € 938<br />
Op de kapitaallasten is per saldo een voordeel gerealiseerd van € 938. Voor een toelichting verwijzen wij<br />
u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend.
Productgroepnummer en -naam : 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Bosma, Broers<br />
Productgroepomschrijving<br />
Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale hoofdvaarwegen met<br />
boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte<br />
afwikkeling van het scheepvaartverkeer.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Baggerwerk Winschoterdiep en Rensel<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Dit project heeft betrekking op het uitvoeren van baggerwerk op het Winschoterdiep en de Rensel. Het<br />
baggerwerk betreft achterstallig onderhoud waarvoor in het kader van de Nota Mobilititeit door het Rijk<br />
middelen zijn gereserveerd.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
€ 11,5 miljoen (rijks- en gemeentelijke<br />
bijdragen).<br />
Gerealiseerd<br />
Het saneringsbaggerwerk is uitgevoerd en het<br />
tweede contract is aanbesteed en gegund.<br />
Gerealiseerd<br />
2014<br />
Besteed<br />
€ 2 miljoen.<br />
Vervangen boordvoorzieningen Eemskanaal<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Dit project betreft het vervangen van boordvoorzieningen langs een aantal dijkvakken van het<br />
Eemskanaal. Op deze vakken wordt de bestaande boordvoorziening verwijderd en vervangen door een<br />
stalen damwand. De boordvoorzieningen maken onderdeel uit van het achterstallig onderhoud waarvoor<br />
in het kader van de Nota Mobiliteit door het Rijk middelen zijn gereserveerd.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Gerealiseerd<br />
Er zijn negen contracten aanbesteed, waarvan er<br />
zeven zijn opgeleverd. Ook zijn werkzaamheden<br />
voor de waterschappen en regulier onderhoud<br />
meegenomen.<br />
Gerealiseerd<br />
2013<br />
93
Middelen<br />
Begroot<br />
Ca. € 11 miljoen (waarvan € 6 miljoen rijksbijdrage<br />
en € 0,6 miljoen bijdr. waterschap).<br />
94<br />
Besteed<br />
Ca. € 8,7 miljoen.<br />
Afstandsbediening Winschoterdiep<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Dit project heeft betrekking op de realisatie van afstandsbediening vanaf de Oostersluis van de bruggen<br />
over het Winschoterdiep.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
p.m.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering van (groot) onderhoud aan<br />
onderwaterbodem, boordvoorzieningen,<br />
bruggen, sluizen, remmingwerken,<br />
aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair,<br />
bediening van bruggen en sluizen, toezicht<br />
op de scheepvaart, verlenen van<br />
vergunningen en ontheffingen. De<br />
werkzaamheden worden uitgevoerd<br />
overeenkomstig het managementcontract<br />
Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 dat<br />
met een jaar wordt verlengd.<br />
Gerealiseerd<br />
Alle bruggen vanaf de Oostersluis tot Westerbroek<br />
bedienbaar op afstand vanuit de Oostersluis.<br />
Gerealiseerd<br />
<strong>2012</strong><br />
Besteed<br />
Binnen budget.<br />
Gerealiseerd<br />
De werkzaamheden zijn uitgevoerd<br />
overeenkomstig het managementcontract Beheer<br />
Wegen en Kanalen 2009-2011, dat met een jaar is<br />
verlengd.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
7.877.175 6.278.585 5.903.777<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
4.365.304 2.660.564 2.377.826<br />
41.437<br />
4.406.741 2.660.564 2.377.826<br />
12.283.916 8.939.150 8.281.603<br />
Baten:<br />
- regelgeving 37.733 39.773 14.300<br />
- rijksbijdragen 10.497.495 7.550.496 7.122.908<br />
- overige baten (bijdragen derden) 286.491<br />
- Overige administratieve boekingen<br />
- boordvoorziening<br />
Totaal baten 10.821.719 7.590.269 7.137.208<br />
Saldo lasten en baten 1.462.197 1.348.880 1.144.395<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
330200 Apparaatskosten subsidiabel 4.916.861 4.916.861 4.787.745<br />
330201 Apparaatskosten, niet subsidiabel 1.361.724 1.361.724 1.116.032<br />
totaal apparaatskosten 6.278.585 6.278.585 5.903.777<br />
Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen:<br />
330202 - dijken, bermen en sloten 126.375 126.375 99.900<br />
330203 - boordvoorzieningen 698.533 698.533 1.132.926<br />
330204 - baggerwerk 37.619 37.619 22.400<br />
330207 - bruggen 362.878 362.878 600.050<br />
330208 - sluizen 1.091.544 1.091.544 391.230<br />
330211 - regelgeving 22.837 39.773 -16.936 -14.300<br />
330212 - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair 13.497 13.497 5.820<br />
330214 - diversen 303.121 7.550.496 -7.247.376 -7.122.908<br />
330216 - groot onderhoud 4.161 4.161 125.500<br />
totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen 2.660.564 7.590.269 -4.929.705 -4.759.382<br />
totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen 8.939.150 7.590.269 1.348.880 1.144.395<br />
95
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Dijken, bermen en sloten: afwijking -/- € 26.475<br />
De afwijking wordt veroorzaakt door hogere doorberekende kosten waterschappen B-AKWA.<br />
Boordvoorzieningen: afwijking € 434.393<br />
Positief verschil is ontstaan door baten uit voorgaande jaren.<br />
Baggerwerk: afwijking -/- € 15.219<br />
Verschil wordt veroorzaakt door het waterbodemonderzoek Eemskanaal-Oosterhornkanaal.<br />
(Vaste) Bruggen: afwijking € 237.172<br />
De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de renovatie van de Platvoetbrug is doorgeschoven naar<br />
2013 en het vervangen van de aandrijving ophaalbrug Slochtersluis voorlopig is uitgesteld.<br />
Sluizen: afwijking -/- € 700.314<br />
In <strong>2012</strong> zijn er extra kosten gemaakt voor de zeesluis Farmsum o.a. het aanpassen van de<br />
wachtplaatsen binnenzijde sluis en nieuwe sluisdeuren klein zeesluis.<br />
Aanlegvoorzieningen/Kanaalmeubilair: afwijking -/- € 7.677<br />
In hoofdzaak is de afwijking veroorzaakt door een aantal schades zonder dader en door niet geraamde<br />
kosten bij de ligplaats Ulgersmaweg voor de gratis verstrekking van nutsvoorzieningen.<br />
Diversen: afwijking -/- € 69.181<br />
De afwijking is veroorzaakt door hogere exploitatiekosten van de sluiskantoren dan begroot.<br />
Groot onderhoud: afwijking € 121.339<br />
Het budget is o.a. ingezet om de tekorten bij het onderdeel sluizen op te vangen.<br />
Baten<br />
Regelgeving: afwijking € 2.636<br />
De opbrengsten zijn hoger dan geraamd, omdat er meer vergunningen zijn verleend.<br />
Diversen afstandsbediening: € 33.745<br />
De inkomsten zijn hoger dan geraamd doordat deze te laag zijn begroot.<br />
Diversen huren en pachten: afwijking € 33.157<br />
De opbrengst van de huren en pachten is te laag begroot.<br />
Diversen afwikkeling schades: afwijking € 7.949<br />
Dit betreft inkomsten van afwikkeling schades diverse jaren.<br />
96
Productgroepnummer en -naam : 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Bosma, Broers<br />
Productgroepomschrijving<br />
Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale overige vaarwegen met<br />
boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte<br />
afwikkeling van het scheepvaartverkeer.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Vervangen boordvoorzieningen Noord-Willemskanaal<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Dit project betreft het vervangen van boordvoorzieningen langs een aantal dijkvakken van het Noord-<br />
Willemskanaal. Op deze vakken wordt de bestaande boordvoorziening verwijderd en vervangen door<br />
een stalen damwand of steenbestorting.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
€ 2,3 miljoen.<br />
Gerealiseerd<br />
Twee contracten in <strong>2012</strong> op de markt gebracht, één<br />
is opgeleverd.<br />
Gerealiseerd<br />
2013<br />
Besteed<br />
Er is € 1,8 miljoen uitgegeven.<br />
Afstandsbediening A.G. Wildervanckkanaal<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Dit project heeft betrekking op de realisatie van afstandsbediening vanaf de Oostersluis van de bruggen<br />
over het A.G. Wildervanckkanaal.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
p.m.<br />
Gerealiseerd<br />
Uitvoering gestart met de ombouw van de Geert<br />
Veenhuizenbrug en draaibrug de Vrijheid.<br />
Gerealiseerd<br />
In september <strong>2012</strong> hebben PS ingestemd met het<br />
project “Bediening op Afstand”. De verdere uitvoering<br />
van de afstandsbediening op het A.G.<br />
Wildervanckkanaal wordt opgenomen in dit project, dat<br />
een looptijd heeft tot en met 2015.<br />
Besteed<br />
Voorinvestering t.l.v. convenant Hoofdvaarwegen.<br />
97
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering van (groot) onderhoud aan<br />
onderwaterbodem, boord-voorzieningen,<br />
bruggen, sluizen, remmingwerken,<br />
aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair,<br />
bediening van bruggen en sluizen, toezicht<br />
op de scheepvaart, verlenen van<br />
vergunningen en ontheffingen.<br />
De werkzaamheden worden uitgevoerd<br />
overeenkomstig het managementcontract<br />
Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 dat<br />
met een jaar wordt verlengd.<br />
98<br />
Gerealiseerd<br />
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het<br />
managementcontract Beheer Wegen en Kanalen<br />
2009-2011 dat met een jaar is verlengd.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.382.993 4.730.788 4.026.100<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
1.847.328 4.333.579 4.725.750<br />
134.537<br />
1.981.865 4.333.579 4.725.750<br />
4.364.859 9.064.366 8.751.850<br />
Baten:<br />
- rijksbijdragen 75.469.786 547.211 762.523<br />
- leges/recognities 40.336 48.572 17.144<br />
- overige baten (bijdragen derden) 83.796 62.536<br />
- afrekening schadegevallen 30.975<br />
- onttrekking aan voorzieningen 50.300 335.196<br />
- overige administratieve boekingen 90.680<br />
Totaal baten 75.644.218 1.115.169 779.667<br />
Saldo lasten en baten -71.279.359 7.949.197 9.531.517<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
330300 Apparaatskosten 4.730.788 4.730.788 4.026.100<br />
Onderhoud en beheer overige vaarwegen:<br />
330301 - dijken, bermen en sloten 163.472 163.472 128.618<br />
330302 - boordvoorzieningen 2.110.550 2.110.550 3.921.201<br />
330303 - baggerwerk 100.975 100.975 503.237<br />
330306 - bruggen 1.363.056 90.680 1.272.376 998.694<br />
330307 - sluizen 110.993 110.993 253.830<br />
330310 - regelgeving 18.354 -18.354 -5.434<br />
330312 - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair 111.685 111.685 200.017<br />
330313 - diversen 37.652 670.939 -633.287 -494.746<br />
330315 - slibdepots 335.196 335.196<br />
totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen 4.333.579 1.115.169 3.218.410 5.505.417<br />
totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen 9.064.366 1.115.169 7.949.197 9.531.517<br />
99
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Dijken, bermen en sloten: afwijking -/- € 34.854<br />
De overschrijding heeft te maken met hogere kosten voor het maaiwerk aan het Reitdiep.<br />
Boordvoorzieningen: afwijking € 1.810.651<br />
De investeringen ten behoeve van de boordvoorzieningen Noord-Willemskanaal zijn doorgeschoven naar<br />
2013.<br />
Baggerwerk: afwijking € 402.262<br />
Er zijn in <strong>2012</strong> weinig baggerwerkzaamheden verricht.<br />
(Vaste) Bruggen: afwijking -/- € 273.682<br />
De overschrijding is met name ontstaan door groot onderhoud aan draaibrug Roodehaan.<br />
Sluizen: afwijking € 142.837<br />
Er is in <strong>2012</strong> geen groot onderhoud gepleegd aan de sluizen.<br />
Aanlegvoorzieningen/Kanaalmeubilair: afwijking € 88.332<br />
De onderschrijding is ontstaan door minder uitgevoerd onderhoud aan aanlegvoorzieningen.<br />
Diversen: afwijking € 199.175<br />
De onderschrijding is ontstaan door lagere waterschapslasten.<br />
Baten<br />
Diversen leges/recognities: afwijking € 31.428<br />
Het positieve saldo is ontstaan doordat er meer vergunningen zijn afgegeven en door meer inkomsten bij<br />
de recognities.<br />
Diversen afstandbediening overige vaarwegen: afwijking -/- € 120.652<br />
De inkomsten zijn lager dan geraamd doordat deze te hoog zijn begroot.<br />
Diversen opbrengsten overige baten: afwijking € 10.036<br />
De meeropbrengst bestaat uit bedieningskosten diverse bruggen.<br />
Diversen afwikkeling schades: afwijking € 30.975<br />
Het positieve saldo is ontstaan door inkomsten bij afwikkeling schades diverse jaren met betrekking tot<br />
overige kanalen.<br />
100
Productgroepnummer en -naam : 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Broers<br />
Productgroepomschrijving<br />
Onderhouden van de schutsluis en voorhavens en bedienen van de schutsluis te Lauwersoog.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering van het reguliere onderhoud aan<br />
de sluis, de brug over de sluis, de<br />
voorhavens en de wachtplaatsen en<br />
bedienen van de sluis en de brug,<br />
overeenkomstig de afspraken die hierover<br />
zijn gemaakt in het managementcontract<br />
Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 (dat<br />
met een jaar wordt verlengd). De kosten<br />
komen voor 50% ten laste van de provincie<br />
Fryslân.<br />
Gerealiseerd<br />
Regulier onderhoud heeft volgens de planning<br />
plaatsgevonden.<br />
De uitbreiding van wachtplaatsen aan de<br />
binnenzijde is in het voorjaar van <strong>2012</strong> gereed<br />
gekomen. Uitbreiding van wachtplaatsen aan de<br />
buitenzijde is voorbereid.<br />
101
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
305.105 260.986 343.526<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
102<br />
194.366 59.713 170.510<br />
41.749 41.810<br />
236.115 59.713 212.320<br />
541.219 320.699 555.846<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen 2.750<br />
- afrekening schades<br />
- overige baten (bijdragen derden) 148.230 116.349 230.023<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 150.980 116.349 230.023<br />
Saldo lasten en baten 390.240 204.350 325.823<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
330400 Apparaatskosten 260.986 260.986 343.526<br />
330401 Haven en sluizencomplex Lauwersoog:<br />
- algemene kosten Lauwersoog -1.311 1.187 -2.498 41.550<br />
- baggerwerk sluizencomplex Lauwersoog 7.143 7.143 6.610<br />
- dienstgebouwen sluis Lauwersoog 58.163 24.181 33.982 7.960<br />
- bijdrage Reitdiep prov. <strong>Groningen</strong> 29.496 29.496 29.500<br />
- bijdrage provincie Friesland 90.980 -90.980 -136.320<br />
- sluis Lauwersoog -48.634 -48.634 32.997<br />
- ophaalbrug Robbegatsluis 14.855 14.855<br />
totaal haven/sluizencomplex Lauwersoog 59.713 116.349 -56.636 -17.703<br />
totaal onderhoud/beheer schutsluis L'oog 320.699 116.349 204.350 325.823<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Haven en Sluizencomplex Lauwersoog: afwijking € 79.134<br />
Afwijking is veroorzaakt door baten uit voorgaande jaren.<br />
Baten<br />
Bijdrage Friesland: afwijking € 45.340<br />
Door lagere kosten (personeel en materieel) is de bijdrage van Friesland lager uitgevallen.
Productgroepnummer en -naam : 3401 Luchtvaartvervoer<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Hermse, Van Dam<br />
Productgroepomschrijving<br />
De regionale aandeelhouders van <strong>Groningen</strong> Airport Eelde (de provincies Drenthe en <strong>Groningen</strong> en de<br />
gemeenten <strong>Groningen</strong>, Assen en Tynaarlo) achten de aanwezigheid van de luchthaven van groot belang<br />
voor het regionale acquisitieklimaat, de bevordering van economie en werkgelegenheid en de bijdrage<br />
aan de logistieke infrastructuur. Door middel van de uitvoering van de baanverlenging van 1800 naar<br />
2500 meter wordt getracht hieraan een verdere impuls te geven. In februari <strong>2012</strong> heeft de Raad van<br />
State een besluit genomen over het nieuwe aanwijzingsbesluit. De werkzaamheden voor de aanleg van<br />
de start- en landingsbaan naar 2500 meter zullen in <strong>2012</strong>/2013 uitgevoerd gaan worden. Na jarenlange<br />
juridische strijd is het besluit hiermee onherroepelijk geworden.<br />
In <strong>2012</strong>/2013 zal de luchthaven een aangepaste en geactualiseerde businesscase aan de<br />
aandeelhouders ter besluitvorming voorleggen.<br />
Uitvoering Wet luchtvaart (wettelijke taak, vanaf 1 november 2009). Wij besluiten over de ruimtelijke<br />
inpassing (geluid en externe veiligheid) van de luchthavens in onze provincie. Het gaat hierbij om een<br />
vijftal vliegvelden c.q. helikopterlandingsplaatsen.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
<strong>Groningen</strong> Airport Eelde:<br />
Als aandeelhouder heeft de provincie als<br />
voornaamste taak de directie te controleren<br />
en te toetsen op het door haar te voeren<br />
beleid.<br />
Bijdrage aandeelhouder: zorg dragen voor<br />
betaling van de overeengekomen bijdrage.<br />
Het Rijk heeft haar aandeelhouderschap in<br />
de luchthaven beëindigd. Overeengekomen<br />
is dat tegenover de afkoopsom van het Rijk<br />
de regionale aandeelhouders gedurende 10<br />
jaar (vanaf 2003) hun bijdrage zullen<br />
maximeren op het vastgestelde plafond.<br />
Voor de provincie <strong>Groningen</strong> is dit<br />
€ 308.062.<br />
Uitvoering Wet luchtvaart:<br />
het voorbereiden, opstellen en handhaven<br />
van Luchthavenbesluiten of regelingen voor<br />
de luchthavens Oostwold, Veendam,<br />
Grootegast, Stadskanaal en UMCG;<br />
het beoordelen overige initiatieven voor<br />
luchthavens, bv. permanente<br />
helikopterlandingsplaatsen;<br />
het verlenen ontheffingen voor tijdelijke en<br />
uitzonderlijk gebruik voor incidentele<br />
helikopterlandingen.<br />
Gerealiseerd<br />
<strong>Groningen</strong> Airport Eelde:<br />
De jaarlijkse bijdrage is verleend.<br />
Uitvoering Wet luchtvaart:<br />
Het luchthavenbesluit Oostwold en de<br />
luchthavenregeling voor Veendam en Grootegast<br />
zijn voorbereid en zullen in 2013 worden<br />
vastgesteld.<br />
GSP bereidt een helihaven nabij de Eemshaven<br />
voor. <strong>Provincie</strong> is hierbij betrokken.<br />
29 aanvragen voor ontheffingen (26 ontheffingen<br />
verleend, 1 geweigerd en 2 aangehouden).<br />
103
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
40.483 76.694 123.779<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
104<br />
308.062 308.062 308.100<br />
308.062 308.062 308.100<br />
348.545 384.756 431.879<br />
Saldo lasten en baten 348.545 384.756 431.879<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
340100 Apparaatskosten 76.694 76.694 123.779<br />
340101 Luchthaven Eelde:<br />
- subsidie luchthaven 308.062 308.062 308.100<br />
totaal luchthaven Eelde 308.062 308.062 308.100<br />
totaal luchtvaartvervoer 384.756 384.756 431.879
Productgroepnummer en -naam : 3402 Collectief personenvervoer<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : De Visser/OV-bureau <strong>Groningen</strong> Drenthe<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het verder ontwikkelen en versterken van de betekenis van het openbaar vervoer in de provincie<br />
<strong>Groningen</strong>, zodanig dat het sociaal-economisch belang gediend wordt en de toenemende vraag naar<br />
mobiliteit opgevangen kan worden.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Verbeteren internationale OV-verbinding van <strong>Groningen</strong> naar Duitsland<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Bereikbaar <strong>Groningen</strong>, thema Mobiliteit en Infrastructuur.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
OV-bureau<br />
het verder ontwikkelen, uitbreiden en<br />
verbeteren van de openbaar<br />
vervoerdiensten op basis van de<br />
netwerkarchitectuur openbaar vervoer zoals<br />
ook gehanteerd in de Regiovisie <strong>Groningen</strong>-<br />
Assen;<br />
goede voortzetting geven aan de in 2009<br />
afgegeven concessies, gebiedsbreed<br />
(Qbuzz), treinvervangende lijnen (Arriva<br />
Touring) en de Regioconcessies, waarmee<br />
het OV-bureau in samenwerking met de<br />
gemeenten tevens invulling geeft aan het<br />
kleinschalig (doelgroepen)vervoer in het<br />
licht van de invoering van de Wet<br />
maatschappelijke ondersteuning (Wmo);<br />
het op businesscase niveau uitwerken van<br />
dienstregelingsverbeteringen, waarbij<br />
bezien wordt in hoeverre de vervoerder<br />
bereid is actief een risico te nemen<br />
(invulling ‘robuuste ontwikkelrelatie’);<br />
invulling geven aan de activiteiten zoals<br />
genoemd in de begroting <strong>2012</strong> van het OVbureau,<br />
qua productontwikkeling,<br />
Gerealiseerd<br />
OV-bureau<br />
Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten<br />
van 2011 is in <strong>2012</strong> een bezuiniging voor 2013<br />
e.v. vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een<br />
dienstregeling voor het jaar 2013 die ondanks de<br />
bezuinigingsslag verder is doorontwikkeld. Dit<br />
heeft geresulteerd in o.a. frequentieverhogingen<br />
op de bundel Drachten-<strong>Groningen</strong> en CS-Zernike<br />
en een goede afstemming van het busvervoer op<br />
de frequentieverhoging op de spoorlijn Zwolle-<br />
<strong>Groningen</strong>. Daarnaast is in <strong>2012</strong> gestart met de<br />
herijking van de netwerkvisie OV die begin 2013<br />
gereed moet zijn.<br />
Door de bezuiniging op het voorzieningenniveau<br />
zijn alle betrokken partijen (vervoerders,<br />
gemeenten, consumentenorganisaties en andere<br />
betrokkenen) zich er van bewust geweest dat<br />
samenwerking de enige oplossing is om een zo<br />
optimaal mogelijk openbaar vervoernetwerk te<br />
organiseren. Door de goede samenwerking is een<br />
optimaal, toekomstbestendig OV-netwerk tot<br />
stand gekomen.<br />
Er is een aantal businesscases met Qbuzz in<br />
ontwikkeling die verder reiken dan alleen<br />
dienstregelingsverbeteringen (o.a. op het gebied<br />
van kwaliteitsverbetering Servicepunten en<br />
milieu).<br />
Dit is gerealiseerd. Voor nadere toelichting wordt<br />
verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening<br />
van het OV-bureau.<br />
105
concessiebeheer, klantbeleid en marketing;<br />
uitvoeren van het Meerjarenplan Sociale<br />
Veiligheid in het OV 2010-2015;<br />
Structureel, systematisch en proactief<br />
beheer van de verschillende concessies.<br />
Verdere doorontwikkeling van het<br />
monitoringssysteem door toevoeging van de<br />
gegevens van het OV-chipkaart-gebruik;<br />
het in samenwerking met de<br />
gebiedspartners verder ontwikkelen van<br />
openbaar vervoer in relatie tot het algemene<br />
beleidsproces van ruimtelijke ordening en<br />
verkeer en vervoer, zoals Regiotram,<br />
Zuidelijke Ringweg, LMCA Regionaal OV<br />
(ministerie van IenM), transferia en<br />
busstations;<br />
een optimale afstemming van regionale<br />
investeringsprogramma’s in (OV-)<br />
infrastructuur met voor openbaar vervoer<br />
benodigde maatregelen in<br />
(bus)infrastructuur op het gebied van<br />
vergroten van snelheid en betrouwbaarheid;<br />
in afstemming met de wegbeheerders zorg<br />
dragen voor passende OV-oplossingen bij<br />
grootschalige ruimtelijke ingrepen (bijv.<br />
Regiotram in de stad <strong>Groningen</strong>, Zuidelijke<br />
Ringweg, wegwerkzaamheden etc.);<br />
verdere implementatie van geavanceerde<br />
technologieën o.a. op het gebied van<br />
reizigersinformatie op basis van het<br />
implementatieplan DRIS);<br />
doorontwikkeling van het nachtvervoernet<br />
op verscheidene trajecten in de provincie;<br />
in overleg met evenementenorganisatoren<br />
(desgewenst) zorg dragen voor een goede<br />
(OV-)bereikbaarheid van evenementen in<br />
de provincie.<br />
<strong>Provincie</strong><br />
monitoring en beheer regionale<br />
treindiensten;<br />
uitvoering toegankelijkheid<br />
bushaltevoorzieningen (op basis van<br />
halteplan);<br />
onderzoeken van de mogelijkheden naar<br />
infrastructuur ter verbetering van de<br />
kwaliteit van hoogwaardig openbaar vervoer<br />
per bus;<br />
onderzoeken van de mogelijkheden naar<br />
uitbreiding van P+R-terreinen en het<br />
verbeteren van de kwaliteit van busstations;<br />
participatie in projectbureau Regiotram;<br />
106<br />
Conform uitgevoerd voor het jaar <strong>2012</strong>.<br />
De gegevens van het OV-chipkaartgebruik zijn in<br />
<strong>2012</strong> o.a. gebruikt om gerichter te kunnen<br />
inspelen op wijzigingen in reizigersstromen.<br />
Daarnaast zijn deze en andere gegevens uit<br />
geautomatiseerde gegevens gebruikt om de<br />
kwaliteit van de uitvoering te monitoren en bij te<br />
sturen (o.a. stiptheid en gegarandeerde<br />
aansluitingen).<br />
Het OV-bureau is actief betrokken bij de<br />
beleidsprocessen van de gebiedspartners. Zo is<br />
expertise van het OV-bureau ingebracht in diverse<br />
werkgroepen binnen het projectbureau Regiotram<br />
en het project <strong>Groningen</strong> Bereikbaar.<br />
Het OV-bureau borgt in samenspraak met<br />
provincies en gemeenten, Regio <strong>Groningen</strong>-<br />
Assen de kwaliteit van de infrastructuur voor OV.<br />
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de uitbreiding van<br />
P+R Haren, de busbaan over de Europaweg in<br />
<strong>Groningen</strong> maar ook contacten met gemeenten<br />
over routevoering lijnen en de betrouwbaarheid<br />
hiervan. Het OV-bureau neemt ook deel in<br />
overleggen over de Zuidelijke Ringweg.<br />
In september <strong>2012</strong> heeft de gunning<br />
plaatsgevonden van de aanbesteding DRIS.<br />
Eind 2013 moeten in <strong>Groningen</strong> en Drenthe meer<br />
dan 350 displays zijn geplaatst waar actuele<br />
reisinformatie op wordt weergegeven.<br />
Er heeft geen verdere uitbreiding van het<br />
nachtvervoernetwerk plaatsgevonden.<br />
Dit is gerealiseerd.<br />
<strong>Provincie</strong><br />
Continu proces waarbij maandelijks de voortgang<br />
wordt besproken.<br />
De gemeenten en de provincie hebben inmiddels<br />
verscheidene toegankelijke bushaltes<br />
gerealiseerd.<br />
Er is verder gewerkt aan de planuitwerking van de<br />
in 2011 aan PS voorgelegde lijst met projecten.<br />
Er is verder gewerkt aan de planuitwerking van de<br />
in 2011 aan PS voorgelegde lijst met projecten.<br />
De provincie heeft de lopende aanbestedingsprocedure<br />
op de voet gevolgd en heeft<br />
geparticipeerd in de verschillende dialoogteams.<br />
In december <strong>2012</strong> is besloten te stoppen met het<br />
project RegioTram.
planstudie naar (partiële) verdubbeling van<br />
de spoorlijn <strong>Groningen</strong>-Leeuwarden;<br />
verbeteren reistijd binnen de spoordriehoek<br />
Zwolle-Leeuwarden-<strong>Groningen</strong>;<br />
verkenning naar de spoorverbinding<br />
<strong>Groningen</strong>-Heerenveen;<br />
uitwerken van de mogelijkheden voor de<br />
Knoop <strong>Groningen</strong> (o.a doorkoppeling,<br />
vierde perron en viersporigheid<br />
Europapark);<br />
uitwerken van de overige spoorse<br />
maatregelen uit het ZZL-convenant;<br />
uitwerken mogelijkheden verbeteren<br />
treinverbinding <strong>Groningen</strong>-Bremen;<br />
in IPO-verband beïnvloeden van het<br />
rijksbeleid ten aanzien van regionaal spoor;<br />
implementeren van een dynamisch<br />
reisinformatiesysteem ten behoeve van de<br />
trein en indien mogelijk in samenhang met<br />
de bus;<br />
afronding planstudie voor het invoeren<br />
partiële snelheidsverhoging op de<br />
baanvakken <strong>Groningen</strong>-Nieuweschans en<br />
<strong>Groningen</strong>-Roodeschool ter verbetering van<br />
de robuustheid van het netwerk en ter<br />
verbetering van de punctualiteit van de<br />
treinen;<br />
planstudie voor de doortrekking van de<br />
spoorlijn van <strong>Groningen</strong>-Roodeschool naar<br />
de Eemshaven voor personenvervoer.<br />
Er is verder gegaan met de planuitwerking en zijn<br />
informatieavonden georganiseerd.<br />
In december <strong>2012</strong> is NS gestart met het rijden van<br />
vier treinen per uur tussen <strong>Groningen</strong> en Zwolle<br />
en is verder gestudeerd op de mogelijkheden voor<br />
snelheidsverhogingen op het baanvak <strong>Groningen</strong>-<br />
Zwolle. Daarnaast is een overeenkomst gesloten<br />
met de NS over de pendel <strong>Groningen</strong>-Assen.<br />
In november <strong>2012</strong> hebben PS besloten te stoppen<br />
met de verkenning en niet verder te gaan met de<br />
planuitwerkingsfase. Het project spoorverbinding<br />
<strong>Groningen</strong>-Heerenveen is hiermee beëindigd.<br />
In september <strong>2012</strong> hebben PS ingestemd met de<br />
voordracht betreffende het planuitwerkingsbesluit<br />
Knoop <strong>Groningen</strong>.<br />
De verkenningsfase van spoorlijn Veendam-<br />
Stadskanaal is afgerond en hebben GS een<br />
voordracht inzake een planuitwerkingsbesluit<br />
vastgesteld.<br />
In december <strong>2012</strong> is de dienstregeling tussen<br />
<strong>Groningen</strong> en Leer uitgebreid. Daarnaast is<br />
gewerkt aan de uitwerking van een drietal<br />
thema's: dienstregeling, marketing en imago. PS<br />
zijn hierover bij brief geïnformeerd.<br />
In IPO-verband is met name gesproken over de<br />
nieuwe concessie aan de NS voor het<br />
Hoofdrailnet. Verder is gesproken over<br />
decentralisatie van delen van het Hoofdrailnet,<br />
rode diesel en de gebruikersvergoeding ProRail.<br />
De opdracht voor het realiseren van dynamische<br />
reisinformatiepanelen bij de bushaltes gegund.<br />
Alle panelen op de treinstations zijn gerealiseerd.<br />
De planstudie is nader uitgewerkt en is in<br />
samenhang met het rijksprogramma Beter<br />
Benutten een oplossing gevonden voor de<br />
budgettaire problemen.<br />
Een aantal partijen hebben een additionele<br />
bijdrage toegezegd voor het project Roodeschool-<br />
Eemshaven. De planstudiefase loopt door tot in<br />
2013.<br />
107
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
706.741 871.726 766.067<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
108<br />
56.994.533 62.029.814 68.430.114<br />
145.429 473.726<br />
56.994.533 62.175.243 68.903.840<br />
57.701.274 63.046.969 69.669.907<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 51.674.079 52.564.184 58.010.562<br />
- overige baten (bijdragen derden) 83.906 105.220<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen 9.000<br />
Totaal baten 51.766.985 52.669.404 58.010.562<br />
Saldo lasten en baten 5.934.289 10.377.565 11.659.345<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
340200 Apparaatskosten 871.726 871.726 766.067<br />
340201 Collectief personenvervoer algemeen:<br />
- projecten openbaar vervoer 10.917 10.917 12.765<br />
totaal collectief personenvervoer algemeen 10.917 10.917 12.765
340202 Interlokaal openbaar vervoer:<br />
- regionale treindienst - bijdrage exploitatie 10.563.804 10.563.804 10.563.804<br />
- OV-bureau 37.683.445 37.683.445 37.519.708<br />
- totaal ontvangen BDU interlokaal OV 55.430.138 -55.430.138 -55.430.138<br />
- gebruikersvergoeding spoor 3.005.897 3.005.897 3.005.898<br />
- kosten kaartautomaten 1.012.998 1.012.998 767.824<br />
- reservering regionaal spoor 852.030 105.220 746.810 5.765.000<br />
- haltevoorziening 2.745.826 2.745.826<br />
- P+R openbaar vervoer 42.000 42.000 35.000<br />
- facelift stations RSP 822.009 -326.813 1.148.822 1.949.253<br />
- doorkopp. + upgr. HS <strong>Groningen</strong> RSP 535.760 -378.387 914.146 1.184.422<br />
- Infra Q-liners/HOV-bus RSP 243.393 -472.518 715.911 1.053.423<br />
- transferia en busstations RSP 1.129.755 -2.152.482 3.282.237 4.819.725<br />
- bijdrage/onttrekking vooruitontv BDU 31.842 -31.842 -1.875.001<br />
- spoor <strong>Groningen</strong> Heerenveen 317.490 132.920 184.569 374.965<br />
- project regiotram - MIT 2.284.000 2.284.000<br />
- Internat. OV- verbinding <strong>Groningen</strong> - Duitsland 145.429 145.429 473.726<br />
- Spoor <strong>Groningen</strong> - Leeuwarden 76.439 4.725 71.714 68.339<br />
- bereikbaarheid Veenkoloniën RSP 23.252 9.735 13.517 109.845<br />
- Stationgebied <strong>Groningen</strong> 680.800 285.024 395.776 494.720<br />
totaal Interlokaal openbaar vervoer 62.164.326 52.669.404 9.494.922 10.880.513<br />
totaal collectief personenvervoer 63.046.969 52.669.404 10.377.565 11.659.345<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Op de programmakosten is een voordeel ontstaan van € 6.728.597. Dit kan grotendeels als volgt worden<br />
verklaard:<br />
Projecten OV: afwijking € 1.848<br />
De raming van dit budget bedraagt € 12.765. Aan uitgaven is verantwoord € 10.917. Het restant ad<br />
€ 1.848 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.<br />
OV-bureau: afwijking -/- € 163.737<br />
De raming apparaatskosten OV-bureau bedraagt € 352.095. Aan vergoeding apparaatskosten OVbureau<br />
is in <strong>2012</strong> € 338.800 betaald. Dit resulteert in een voordeel van € 13.295. De raming<br />
exploitatiebijdragen OV-bureau bedraagt € 37.167.613. Aan uitgaven is verantwoord € 37.344.645. Dit<br />
resulteert in een nadeel van € 177.032. Dit nadeel betreft een deel van de aan het OV-bureau extra<br />
verleende exploitatiesubsidie <strong>2012</strong>. Bij GS-besluit 14 februari <strong>2012</strong>, zaaknummer 379630, punt A16 is<br />
besloten dit tekort te dekken uit het saldo BDU-OV.<br />
Kosten kaartautomaten: afwijking -/- € 245.174<br />
De overschrijding van de kosten <strong>2012</strong> in verband met kaartautomaten kan grotendeels worden verklaard<br />
door de eerst in <strong>2012</strong> betaalde bijdragen aan Arriva betreffende de kaartautomaten <strong>Groningen</strong>-<br />
Leeuwarden ad € 311.607 voor de jaren 2010 t/m <strong>2012</strong> en de te verwachten afwikkeling opbrengsten<br />
kaartautomaten <strong>2012</strong> in 2013.<br />
Reservering regionaal spoor: afwijking € 4.912.971<br />
Het budget ad € 5.765.000 is op basis van het bestedingsplan BDU <strong>2012</strong> opgevoerd. Een bedrag van<br />
€ 852.030 is tot besteding gekomen in <strong>2012</strong>. Er resteert dan een onderschrijding van € 4.912.971. Dit<br />
betreft met name het nog niet tot uitvoering gekomen project Quickscan maatregelen spoor <strong>Groningen</strong>-<br />
Nieuweschans/Roodeschool.<br />
Het niet uitgegeven bedrag blijft, onder aftrek van de onder baten Reservering regionaal spoor ad<br />
€ 105.220, beschikbaar binnen de BDU-middelen voor uitgaven 2013.<br />
109
Haltevoorzieningen: afwijking -/- € 2.745.826<br />
Het betreft hier voorzieningen ten behoeve van/aan bushaltes, waarvoor in <strong>2012</strong> geen budget is<br />
gereserveerd. De uitgaven hebben betrekking op tot uitvoering gekomen projecten, waarvoor in de<br />
bestedingsplannen BDU 2008 tot en met 2010 gelden beschikbaar zijn gesteld. De in <strong>2012</strong> gemaakte<br />
kosten kunnen worden gedekt uit de Brede Doeluitkering interlokaal openbaar vervoer.<br />
P+R Openbaar Vervoer: afwijking -/- € 7.000<br />
Als budget <strong>2012</strong> is opgenomen € 35.000. Aan uitgaven is verantwoord € 42.000. Dit betreft een betaling<br />
aan de gemeente Veendam, welke reeds was opgenomen in het budget 2011. Op de in budget <strong>2012</strong><br />
opgenomen projecten is in <strong>2012</strong> geen beroep gedaan. Dit bedrag blijft beschikbaar voor 2013. De<br />
overschrijding op dit budget kan worden gedekt uit de in 2011 gereserveerde bedragen Brede<br />
Doeluitkering interlokaal openbaar vervoer.<br />
Facelift stations RSP/Infra Q-liners/HOV-bus RSP/Transferia en busstations RSP/spoor <strong>Groningen</strong>-<br />
Heerenveen: 1 e fase aanbesteding/Bereikbaarh. Veenkoloniën RSP/Doorkopp. + Upgr. HS-<strong>Groningen</strong><br />
RSP/Spoorverbinding <strong>Groningen</strong>-Leeuwarden RSP/Stationsgebied <strong>Groningen</strong> RSP:: afwijking<br />
€ 6.931.218<br />
De raming voor de hier genoemde projecten bedraagt € 10.760.115, terwijl er een bedrag van<br />
€ 3.828.897 is uitgegeven. Deze lagere uitgaven zijn vooral het gevolg van vertraging in het opvragen<br />
door gemeenten van voorschotten op bijdragen. Het restantbedrag (reserve RSP en rijksmiddelen) blijft<br />
beschikbaar voor uit te voeren werkzaamheden in de komende jaren.<br />
Project Regiotram - MIT: afwijking -/- € 2.284.000<br />
De uitgaven ad € 2.284.000 betreffen de bijdrage ten behoeve van de 3 e fase Regiotram. Dit bedrag is<br />
als mutatie in productgroep 0.800 verantwoord ten laste van de reserve ESFI.<br />
Internationale OV-verbinding <strong>Groningen</strong>-Duitsland: afwijking 328.297<br />
De raming op dit budget bedraagt € 473.726. Ten laste van genoemd budget is verantwoord € 145.429.<br />
In <strong>2012</strong> hoefde maar een beperkt deel van het beschikbaar gestelde budget te worden aangewend. Om<br />
voor de jaren 2013 t/m 2015 over voldoende middelen te kunnen beschikken voor de verbetering van de<br />
internationale OV-verbinding <strong>Groningen</strong> naar Duitsland is het restant van het budget <strong>2012</strong> ad € 328.297<br />
betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013.<br />
De baten zijn € 5.341.158 lager dan geraamd. Dit kan als volgt worden verklaard:<br />
Reservering regionaal spoor: afwijking € 105.220<br />
In <strong>2012</strong> is hier verantwoord de niet geraamde bijdrage van € 100.000 in verband met 3 declaraties<br />
betreffende Planstudie spoor Roodeschool-Eemshaven en € 5.220 in verband met een nog te verzenden<br />
declaratie Friesland betreffende reizigerstellingen spoor.<br />
Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />
Facelift stations RSP/Infra Q-liners/HOV-bus RSP/Transferia en busstations RSP/spoor <strong>Groningen</strong>-<br />
Heerenveen: 1 e fase aanbesteding/Bereikbaarh. Veenkoloniën RSP/Doorkopp. + Upgrade HS <strong>Groningen</strong><br />
RSP/Spoorverbinding <strong>Groningen</strong>-Leeuwarden RSP/Stationsgebied <strong>Groningen</strong> RSP: afwijking -/-<br />
€ 3.603.219.<br />
De raming voor een drietal van deze projecten bedraagt € 705.423. Als gevolg van lagere uitgaven op<br />
voornoemde budgetten is aan baten € 432.404 op deze raming gerealiseerd. Aan niet geraamde baten is<br />
€ 793.789 verantwoord. Totaal baten is € 1.226.193. Ten opzichte van de raming is hier een overschot<br />
gerealiseerd van € 520.770<br />
Zie ook onder uitgaven. Tevens is hier geboekt de niet geraamde bijdrage aan de balans in verband met<br />
reservering van de in de uitkering <strong>Provincie</strong>fonds <strong>2012</strong> begrepen bedragen ad € 4.123.989 voor niet of<br />
slechts gedeeltelijk in <strong>2012</strong> tot uitvoering gekomen projecten.<br />
Bijdrage/onttrekking vooruitontv. BDU: afwijking -/- € 1.843.159<br />
Als bijdrage van de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie Verkeer en Waterstaat<br />
€ 1.875.001. In verband met lageren uitgaven voor interlokaal openebaar vervoer <strong>2012</strong> de onttrekking<br />
aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie Verkeer en Waterstaat € 31.842.<br />
110
4. Waterhuishouding<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
4.0 Waterhuishouding, algemeen<br />
4001 Water 1.970.171 683.268 1.286.902 1.737.333<br />
4002 Water (ILG) 524.301 2.177.370 -1.653.069 488.690<br />
Totaal functie 4.0 2.494.472 2.860.638 -366.166 2.226.023<br />
4.1 Waterschapsaangelegenheden<br />
4101 Waterschapsaangelegenheden 665.004 665.004 738.180<br />
Totaal functie 4.1 665.004 665.004 738.180<br />
4.2 Waterkeringen<br />
4201 Muskusrattenbestrijding<br />
Totaal functie 4.2<br />
Totaal hoofdfunctie 4 3.159.476 2.860.638 298.838 2.964.203<br />
111
112
Productgroepnummer en -naam : 4001 Water<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
Water is één van de essentiële thema's voor het bereiken van een schone en veilige leefomgeving.<br />
Evenals in de afgelopen jaren zullen watersystemen dan ook steeds meer sturend worden voor de<br />
ruimtelijke inrichting en het gebruik van het landelijk gebied. Om tot duurzame oplossingen te komen<br />
moeten de wateropgaven, waaronder veiligheid en zoetwatervoorziening integraal worden aangepakt. Dit<br />
vraagt om integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de provincie zich, nog meer dan voorheen, als<br />
regisseur moet opstellen. De provincie is hierbij verantwoordelijk voor het strategische beleid en de<br />
normstelling op regionaal niveau, terwijl de waterschappen belast zijn met de dagelijkse praktijk van het<br />
operationele waterbeheer. Realisatie van de vastgestelde waterdoelen wordt bewaakt door periodiek<br />
voortgangsoverleg tussen provincie en waterschap.<br />
Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de uitvoering van ons beleid. Door invulling te geven aan<br />
het provinciale klimaatadaptatieprogramma zullen wij beschikbare kennis operationaliseren in concrete<br />
maatregelen, plannen, projecten en (ruimtelijke) keuzes voor inrichting van de provincie op de korte,<br />
middellange en lange termijn. Dat gebeurt vooral door klimaatverandering als integraal onderdeel van de<br />
gebiedsopgaven Lauwersmeer, Eemsdelta, Veenkoloniën en Waddengebied op te pakken.<br />
Voor het gebiedsgericht waterbeleid is het behouden, het herstellen en het realiseren van duurzame<br />
watersystemen door gebruik te maken van natuurlijke processen het uitgangspunt. De denkrichting<br />
hierbij is vasthouden, bergen en afvoeren per gebied in onderling evenwicht. Door inzet via het<br />
Deltaprogramma (voortschrijdend meerjarenprogramma) wordt in belangrijke mate voorzien in de borging<br />
van waterveiligheid en zoetwateraanvoerbehoefte. Met de vaststelling en realisatie van de Kaderrichtlijn<br />
Water doelen wordt invulling gegeven aan de benodigde verbetering van de waterkwaliteit. Op deze<br />
manier kunnen voldoende waarborgen worden geboden om veilig en met zo min mogelijk wateroverlast<br />
in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren.<br />
Wij stimuleren een zorgvuldig gebruik van grondwater. Bij het gebruik van grondwater is er een<br />
maatschappelijke behoefte om in ruimere mate gebruik te maken van energietoepassingen in de vorm<br />
van Bodemenergiesystemen (Warmte Koude Opslag). Bij vergunningverlening zal in toenemende mate<br />
de ruimtelijke inpassing van de te vergunnen WKO-systemen aandacht vragen.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Programma Klimaatadaptatie<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Hoofddoel is het klimaatbestendig inrichten van de provincie <strong>Groningen</strong> met behoud en versterking van<br />
de ruimtelijke kwaliteiten en sociaal-economische potenties. Daarbij wordt gewerkt langs de volgende<br />
sporen:<br />
Visie<br />
Kennis<br />
Gebieden<br />
Het accent ligt op het vertalen van de beschikbare kennis in concrete adaptatiemaatregelen op korte,<br />
middellange en lange termijn. Daarbij wordt klimaatadaptatie als integraal onderdeel van de<br />
ontwikkelopgaven voor de regio's Lauwersmeer, Eemsdelta en Veenkoloniën en in relatie tot het<br />
Waddenzeebeleid (Deltaprogramma) opgepakt.<br />
113
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Visie:<br />
Leveren van een bijdrage in SNN-verband<br />
aan de planvorming rond de Blauwgroene<br />
Gordel in het kader van de<br />
Gebiedsagenda Noord-Nederland binnen<br />
het MIRT.<br />
Kennis:<br />
Deelname aan diverse onderzoeken<br />
binnen het Deltaprogramma. Verder<br />
afronding van lopende kennistrajecten.<br />
Gebieden:<br />
Eemsdelta: opstellen van een agenda<br />
voor klimaatadaptatie en die vertalen naar<br />
de integrale ontwikkelingsvisie.<br />
Lauwersmeer: opstellen van maatregelen<br />
voor borging van de veiligheid tegen<br />
overstroming in afstemming met de<br />
Watervisie Lauwersmeer en het<br />
Deltaprogramma.<br />
Veenkoloniën: opstellen van een<br />
(ruimtelijke) visie om van de Veenkoloniën<br />
een klimaatbestendige regio te maken die<br />
zoveel mogelijk CO2 vastlegt.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong> e.v. jaren<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande formatie en kredieten.<br />
Bij de Voorjaarsnota <strong>2012</strong> is voor dit<br />
programma een bedrag van € 250.000<br />
gesubstitueerd vanuit productgroep 9104<br />
(Uitvoering gebiedenbeleid en POP).<br />
114<br />
Gerealiseerd<br />
Visie:<br />
Er zijn twee hoofdscenario's voor de ontwikkeling<br />
van de Blauwgroene Gordel ontwikkeld. Op basis<br />
hiervan zijn kansen en bedreigingen in beeld<br />
gebracht en mogelijke inrichtingsmaatregelen<br />
aangegeven. De eindrapportage is begin 2013<br />
gereed.<br />
Kennis:<br />
In de regio's Eemsdelta en Lauwersmeer is in<br />
samenwerking met het Deltaprogramma gewerkt<br />
aan onderzoek naar mogelijke maatregelen t.b.v. de<br />
toekomstige kustveiligheid en zoetwatervoorziening<br />
met het oog op klimaatverandering.<br />
Er zijn twee proefprojecten ondersteund waarbij<br />
akkerbouwers ervaring op hebben kunnen doen met<br />
maatregelen om de toenemende droogte het hoofd<br />
te bieden (bodemverbetering en druppelirrigatie).<br />
Gebieden:<br />
Het project Integrale Klimaatadaptatie Eemsdelta<br />
(IKE) heeft een bouwsteen voor de<br />
Ontwikkelingsvisie Eemsdelta opgeleverd en een<br />
adaptatieagenda met acties voor de komende jaren,<br />
o.m. pilotprojecten voor kustveiligheid en<br />
zoetwatervoorziening.<br />
De toekomstige kustveiligheid van Lauwersoog is<br />
als pilotstudie naar innovatieve dijken met<br />
financiering door het Deltaprogramma uitgewerkt.<br />
Het opstellen van een klimaatinclusief<br />
inrichtingsplan gebeurt in 2013.<br />
Met financiering door het programma Agenda voor<br />
de Veenkoloniën zijn mogelijke maatregelen voor de<br />
toekomstige regionale watervoorziening<br />
geïnventariseerd. In 2013 wordt hiervoor een<br />
praktijkexperiment uitgevoerd.<br />
Gerealiseerd<br />
Er wordt jaarlijks een actieplan met adaptatieprojecten<br />
opgesteld en uitgevoerd. In <strong>2012</strong> zijn acht van de totaal<br />
twaalf projecten gestart. Hiervan zijn er vier afgerond en<br />
lopen er vier door in 2013. De start van de overige vier<br />
projecten is vertraagd; deze komen in 2013 in<br />
uitvoering.<br />
Besteed<br />
Van het beschikbare budget van € 250.000 is € 243.500<br />
besteed.
Deltaprogramma<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Het Deltaprogramma is een voortschrijdend programma dat jaarlijks door de Tweede Kamer bij de<br />
begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt vastgesteld. Het doel van het<br />
Deltaprogramma is het behouden van veiligheid tegen overstromingen en het behouden van de<br />
beschikbaarheid van zoetwater op lange termijn in relatie met de klimaatverandering.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Deelprogramma Zoetwater:<br />
opstellen aangescherpte regionale<br />
probleemanalyse;<br />
verkennen regionale<br />
oplossingsrichtingen;<br />
selectie van kansrijke regionale<br />
strategieën.<br />
Deelprogramma Veiligheid:<br />
verkennen regionale oplossingsrichtingen<br />
voor de veiligheidsopgave op basis van<br />
het principebesluit over de actualisatie<br />
van de veiligheidsnormen;<br />
uitwerken varianten om de<br />
veiligheidsopgave aan te pakken.<br />
Deelprogramma Nieuwbouw en<br />
Herstructurering:<br />
check op uitvoerbaarheid van de<br />
concept-Handreiking voor Nieuwbouw en<br />
Herstructurering.<br />
Deelprogramma Waddengebied:<br />
uitvoeren onderzoek:<br />
- invloed van kwelders;<br />
- innovatieve dijkvormen;<br />
- buitendijkse terreinen;<br />
- ‘quick wins’ monitoring opstarten;<br />
- monitoringsbehoefte<br />
deelonderzoeken inventariseren.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
Uitvoering activiteiten in <strong>2012</strong> met een<br />
mogelijke doorloop naar 2013 en volgende<br />
jaren.<br />
Gerealiseerd<br />
Deelprogramma Zoetwater:<br />
De probleemanalyse is aangescherpt op basis van<br />
nieuwe modellen. Tevens is hierbij meer invulling<br />
gegeven aan de effecten op verschillende<br />
ruimtelijke functies en op de waterkwaliteit.<br />
Er is gestart met het bepalen van de kansrijke<br />
maatregelen om de knelpunten op te lossen. Hierbij<br />
wordt gekeken naar haalbaarheid, kosten en<br />
neveneffecten.<br />
De kansrijke regionale strategieën zullen worden<br />
bepaald op basis van de kansrijke maatregelen.<br />
Deelprogramma Veiligheid:<br />
De Staatssecretaris heeft in november 2011 een<br />
principebesluit genomen over de actualisatie van de<br />
veiligheidsnormen. Mede op basis van dit<br />
principebesluit is <strong>2012</strong> gestart met regionale<br />
oplossingsrichtingen voor de veiligheidsopgave, die<br />
in 2014 moet leiden tot een samenhangende set<br />
van de Deltabeslissingen.<br />
Via pilotprojecten is gezocht naar concepten<br />
inclusief meekoppelkansen om de<br />
veiligheidsopgave aan te pakken (bijvoorbeeld<br />
Lauwersoog en Eemsdelta).<br />
Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering:<br />
Er wordt in de pilot Eemsdelta onderzoek gedaan<br />
naar de mogelijkheden van het concept van<br />
meerlaagsveiligheid, met aandacht voor preventie<br />
(laag 1), duurzame ruimtelijke inrichting (laag 2) en<br />
rampenbeheersing (laag 3). Dit onderzoek loopt<br />
verder in 2013.<br />
Deelprogramma Waddengebied:<br />
Het onderzoek naar de invloed van kwelders en<br />
naar innovatieve dijkvormen is uitgevoerd. De<br />
inhoudelijke bouwstenen zijn beschikbaar.<br />
Het onderzoek naar buitendijkse effecten is in<br />
concept gereed. Daarnaast is gekeken naar<br />
communicatie over verantwoordelijkheden voor<br />
buitendijkse veiligheid.<br />
De monitoring van ‘quick wins’ is nog niet opgepakt.<br />
De inventarisatie van de monitoringsbehoefte in de<br />
verschillende deelonderzoeken loopt.<br />
Gerealiseerd<br />
De vorderingen in de verschillende deelprogramma’s<br />
zijn zodanig dat de voorstellen voor de betreffende<br />
deltabeslissingen (in Deltaprogramma 2015) in 2014<br />
gereed zullen zijn.<br />
115
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande formatie.<br />
116<br />
Besteed<br />
Bestaande formatie.<br />
Droge Voeten 2050<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Bepalen of en welke aanvullende maatregelen tegen wateroverlast vanuit de boezem nodig zijn om in<br />
2025 de dan gewenste veiligheid in de boezem van Noorderzijlvest en Hunze en Aa's te bereiken,<br />
rekening houdend met klimaatontwikkeling en verdere bodemdaling door aardgaswinning.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
afronden fase 1 van Droge Voeten 2050:<br />
het op orde brengen van de modellen en<br />
het bepalen van de randvoorwaarden<br />
voor fase 2;<br />
fase 2: bepalen maatregelen om<br />
wateroverlast te beperken.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong>/2013: bepalen wateropgave en<br />
aanvullende maatregelen tegen wateroverlast.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande kredieten.<br />
Gerealiseerd<br />
De modellen zijn (grotendeels) op orde gebracht.<br />
De randvoorwaarden voor fase 2 zijn vastgelegd in<br />
een notitie randvoorwaarden.<br />
Voor fase 2, de maatregelenstudies, hebben de<br />
waterschappen offerteaanvragen opgesteld.<br />
Aanbesteding vindt begin 2013 plaats.<br />
Gerealiseerd<br />
Fase 1 van het project is gerealiseerd en met fase 2 is<br />
een begin gemaakt. Het project wordt in 2014 afgerond.<br />
Besteed<br />
Er is een provinciale bijdrage van € 10.395 uit<br />
bestaande kredieten besteed aan de studie naar de<br />
actualisering van de veiligheidsnorm voor de regionale<br />
waterkeringen. Deze studie maakt onderdeel uit van het<br />
project Droge Voeten 2050. Verder is een bedrag van<br />
€ 607,85 betaald voor een externe bestuurlijke<br />
bijeenkomst.<br />
Waterveiligheid<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Voorkomen en/ of beperken van overstromingen vanuit zee door primaire waterkeringen die aan de<br />
wettelijk vastgestelde norm voldoen.<br />
Voorkomen en/ of beperken van wateroverlast vanuit boezemsystemen.<br />
In 2015 voldoen de watersystemen aan de vastgestelde norm van 1:100.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
betrokkenheid bij het opstellen van<br />
hoogwaterbeschermingsmaatregelen naar<br />
aanleiding van 3 e ronde toetsing;<br />
goedkeuren van door waterschappen op<br />
te stellen versterkingsmaatregelen voor<br />
de primaire waterkeringen;<br />
actualiseren van de veiligheidsnorm voor<br />
de aangewezen regionale waterkeringen<br />
op basis van de laatste ruimtelijke<br />
ontwikkelingen;<br />
Gerealiseerd<br />
Het opstellen van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma<br />
(nHWBP) is vooralsnog<br />
een aangelegenheid tussen Rijk en waterschappen.<br />
De waterschappen hebben nog geen<br />
versterkingsmaatregelen voor de primaire<br />
waterkeringen ingediend.<br />
Er is een studie gestart naar de actualisering van de<br />
veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen.<br />
Deze studie is onderdeel van het project Droge<br />
Voeten 2050 en levert concept-veiligheidsnormen<br />
op, die uitgangspunt zijn voor de<br />
maatregelenstudies, die in het project Droge Voeten<br />
2050 worden uitgevoerd.
ontwikkelen toetsinstrumentarium<br />
regionale waterkeringen.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande kredieten.<br />
In intensief overleg met de waterschappen is<br />
gewerkt aan de ontwikkeling van<br />
toetsinstrumentarium voor de regionale<br />
waterkeringen. Dit instrumentarium wordt in de<br />
eerste helft van 2013 vastgesteld.<br />
Gerealiseerd<br />
De studie naar de actualisering van de veiligheidsnorm<br />
voor de regionale waterkeringen was eind <strong>2012</strong> bijna<br />
afgerond.<br />
Besteed<br />
Aan de studie naar de actualisering van de<br />
veiligheidsnorm voor de regionale waterkeringen is<br />
€ 10.395 uit bestaande kredieten besteed.<br />
Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
De Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) is in november 2007 in werking getreden. In 2009 is<br />
de ROR in de nationale wetgeving, de Waterwet, opgenomen.<br />
Het doel van de ROR is een kader voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's vast te<br />
stellen, om uiteindelijk de negatieve gevolgen van overstromingen in de Gemeenschap voor de<br />
gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
In de periode tot 2015 moet de provincie<br />
de regionale bijdrage aan de Europese<br />
Richtlijn OverstromingsRisico's (ROR)<br />
coördineren en de concepten van het<br />
overstromingsrisicobeheerplan Rijn-Noord<br />
- Eems beoordelen.<br />
In de periode tot 2013 moet de provincie<br />
de informatie voor de<br />
overstromingsrisicokaart coördineren.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
In 2015 moet het overstromingsrisicobeheerplan<br />
door het Rijk worden ingediend bij<br />
de Europese Commissie.<br />
In 2013 moeten de overstromingsrisico-<br />
kaarten gereed zijn.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande formatie.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Toezicht waterschappen:<br />
- opstellen voortgangsrapportage 2011<br />
van het provinciaal toezicht op de<br />
waterschappen;<br />
- voeren bestuurlijk overleg over de<br />
Gerealiseerd<br />
Het Rijk heeft het voortouw bij het schrijven van de<br />
overstromingsrisicobeheerplannen. Er is<br />
commentaar gegeven op het eerste conceptplan<br />
voor de Rijn en de Eems.<br />
De provincie heeft in samenwerking met de<br />
waterschappen de door het Rijk gevraagde<br />
informatie voor de overstromingsrisicokaart<br />
geleverd.<br />
Gerealiseerd<br />
Commentaar op eerste concept<br />
overstromingsrisicobeheerplan voor de Rijn en de Eems<br />
eind <strong>2012</strong>.<br />
Overstromingsrisicokaarten eind <strong>2012</strong>.<br />
Besteed<br />
Bestaande formatie.<br />
Gerealiseerd<br />
Toezicht waterschappen:<br />
- Voor Wetterskip Fryslân en de waterschappen<br />
Noorderzijlvest en Hunze en Aa's zijn<br />
voortgangsrapportages over 2011 opgesteld.<br />
- Met Wetterskip Fryslân en waterschap Hunze<br />
117
118<br />
voortgangsrapportage met de<br />
waterschappen Hunze en Aa's,<br />
Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân.<br />
Waterkwaliteit (KRW):<br />
In <strong>2012</strong> wordt duidelijkheid gegeven over de<br />
consequenties van ILG- bezuinigingen op<br />
de uit te voeren KRW-maatregelen van de<br />
waterschappen.<br />
Benutten van kansrijke locaties voor<br />
kleinschalige waterberging.<br />
Adviseren over peilbesluiten van<br />
waterschappen in vooral EHS-/<br />
natuurgebieden en die gebaseerd zijn op<br />
GGOR.<br />
Het in beeld brengen van de<br />
overstromingsrisico's in Noord-Nederland in<br />
het kader van het project Veiligheid<br />
Nederland in Kaart 2 (VNK2).<br />
In het kader van onze rol als algemene<br />
kader- en normensteller voor het regionale<br />
waterbeheer leveren wij waar nodig als<br />
regisseur een bijdrage aan de voorgenomen<br />
optimalisatie in de waterketen.<br />
Grondwater:<br />
- stimuleren en ontwikkelen van beleid<br />
voor bodemenergiesystemen:<br />
o onderzoek naar de effecten van<br />
beleid voor bodemenergiesystemen;<br />
o uitwerken kansenkaart/masterplan<br />
voor de ondergrond.<br />
- beleidsmatige beoordeling van<br />
aanvragen voor het onttrekken van<br />
grondwater voor industrie, drinkwater<br />
en bodemenergiesystemen (WKO);<br />
- het beheren en onderhouden van het<br />
grondwaterkwaliteits- en<br />
grondwaterkwantiteitsmeetnet. Het<br />
meten van grondwaterstanden en het<br />
nemen van chloridemonsters en het<br />
opnemen van gegevens in de database;<br />
- uitvoeren maatregelen gebiedsdossiers<br />
grondwaterbeschermingsgebieden;<br />
- bekijken samenwerkingsmogelijkheden<br />
met waterschappen en provincie<br />
Drenthe op het terrein van monitoring.<br />
en Aa's zijn voortgangsgesprekken gevoerd.<br />
(Het voortgangsgesprek met waterschap<br />
Noorderzijlvest heeft begin 2013<br />
plaatsgevonden.)<br />
Waterkwaliteit (KRW):<br />
In <strong>2012</strong> kon nog geen duidelijkheid worden<br />
gegeven over de consequenties van de ILGbezuinigingen<br />
op de uit te voeren KRWmaatregelen<br />
van de waterschappen.<br />
We hebben een bijdrage geleverd aan de in <strong>2012</strong><br />
gestarte planvorming voor de realisering van<br />
kleinschalige waterberging in de Marumerlage<br />
(bovenloop Dwarsdiep) in het Zuidelijk<br />
Westerkwartier. Daarbij wordt waterberging<br />
gecombineerd met natuurontwikkeling in de EHS.<br />
We hebben voor vijf peilbesluiten advies<br />
uitgebracht aan de waterschappen.<br />
De overstromingsrisico’s voor Noord-Nederland<br />
zijn in het kader van VNK2 opnieuw in beeld<br />
gebracht.<br />
We zijn bestuurlijk overleg gestart met de<br />
provincie Drenthe en de beide waterschappen<br />
over de invulling van onze rol in de waterketen.<br />
Verder hebben we € 10.000,= bijgedragen aan de<br />
kosten voor de inzet van de waterambassadeur<br />
voor de regio <strong>Groningen</strong>/Noord-Drenthe in het<br />
kader van de waterketen.<br />
Grondwater:<br />
- Het onderzoek naar de effecten van beleid<br />
voor bodemenergiesystemen is afgerond.<br />
We zijn gestart met de uitwerking van een<br />
kansenkaart/masterplan voor de ondergrond.<br />
- Er zijn tien vergunningaanvragen<br />
binnengekomen, waarvan er vier zijn<br />
verleend, vijf nog in procedure zijn en er één<br />
is gestopt.<br />
- Het beheer, onderhoud, opnemen en<br />
bemonsteren van de grondwatermeetnetten is<br />
volgens planning verlopen.<br />
- Uitvoeringsplan is in voorbereiding.<br />
- Met de provincie Drenthe is overleg gevoerd<br />
over samenwerking bij grondwatermonitoring.
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
400100 Apparaatskosten 1.037.675 1.037.675 1.309.689<br />
400101 Algemeen:<br />
- actieprogramma water 104.308 46.667 57.641 145.500<br />
- stuurgroep Water 2000+ 18.755 18.755 34.000<br />
- afwikkeling voorgaande jaren 180 -180<br />
totaal algemeen 123.062 46.847 76.215 179.500<br />
400104 Grondwater:<br />
- geohydrologisch onderzoek grondwater 33.083 33.083 37.800<br />
- metingen grondwatermonitoring 41.033 41.033 92.000<br />
- onderhoud grondwaterregister 5.000<br />
- opbrengst grondwaterheffing 275.162 -275.162 -330.000<br />
totaal grondwater 74.117 275.162 -201.046 -195.200<br />
400106 Waterbeheer:<br />
- bijdrage Stowa 11.706 11.706 12.700<br />
- onderzoek waterhuishouding 27.581 2.592 24.989 48.721<br />
- monitoren bodem/grondwaterkwaliteit 26.999 26.999 58.624<br />
- kaderrichtlijn water kleinsch. waterberging 36.000 36.000 64.000<br />
- metingen oppervlaktewater 9.299<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -5.250 -5.250<br />
totaal waterbeheer<br />
400107 Flankerend beleid polders:<br />
97.036 2.592 94.444 193.344<br />
- kapitaallasten flankerend beleid polders 205.193 205.193 205.190<br />
- rente Onner/Oostpolder 66.268 -66.268 -66.270<br />
- rente Ulsderpolder 129.409 -129.409 -129.410<br />
- rente Reiderwolderpolder 9.513 -9.513 -9.510<br />
- overig flankerend beleid<br />
- afwikkeling voorgaande jaren<br />
45.813 62 45.751<br />
totaal flankerend beleid polders 251.005 205.252 45.754<br />
400108 Klimaatadaptatie<br />
- Klimaatadaptatie 387.275 153.415 233.860 250.000<br />
Totaal Klimaatadaptatie 387.275 153.415 233.860 250.000<br />
totaal water 1.970.171 683.268 1.286.902 1.737.333<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Actieprogramma Water: afwijking € 87.859<br />
Er deden zich in <strong>2012</strong> geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere<br />
besteding. De niet bestede middelen met betrekking tot project droge voeten 2050 zijnde € 77.842 wordt<br />
meegenomen naar 2013. De start van dit project heeft vertraging opgelopen door een inhoudelijke<br />
discussie over de invulling van het projectmanagement. Hierdoor zijn de bestedingen ten laste van dit<br />
project in <strong>2012</strong> achter gebleven bij de vooraf gemaakte inschattingen<br />
119
Stuurgroep Water 2000+: afwijking € 15.245<br />
Deze post is onderschreden omdat er minder activiteiten zijn. De komende jaren wordt het budget<br />
verminderd.<br />
Opbrengst grondwaterheffing: afwijking € 45.837<br />
De gerealiseerde opbrengsten blijven achter bij de begrote opbrengsten. In <strong>2012</strong> is minder grondwater<br />
gewonnen dan geraamd. Dit betekend een lagere dotatie aan de egalisatiereserve grondwaterheffing.<br />
Metingen grondwatermonitoring: afwijking € 50.967<br />
De uitgaven voor de metingen worden bekostigd uit het grondwaterfonds. Van de geraamde uitgaven in<br />
<strong>2012</strong> bleef € 31.625 over en dat betekende een lagere onttrekking aan de egalisatiereserve<br />
grondwaterheffing.<br />
REGIS onderhoud/update/uitbreiding: afwijking € 5.000<br />
Onderschreden doordat er in <strong>2012</strong> geen onderhoudskosten zijn geweest.<br />
Onderzoek waterhuishouding: afwijking € 23.732<br />
Er deden zich in <strong>2012</strong> geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere<br />
besteding.<br />
Monitoren bodem/grondwaterkwaliteit: afwijking € 31.625<br />
De in <strong>2012</strong> uitgevoerde werkzaamheden hebben niet geleid tot vervolgonderzoeken.<br />
Kaderrichtlijn Water kleinschalige waterberging: afwijking € 28.000<br />
In <strong>2012</strong> is er een project uitgevoerd. Het budget komt in de komende jaren te vervallen.<br />
Metingen oppervlaktewater: afwijking € 9.299<br />
Er deden zich in <strong>2012</strong> geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere<br />
besteding.<br />
Overig flankerend beleid: afwijking € 45.750<br />
Hiervoor was geen bedrag geraamd. Het betreft uitgaven die zijn verricht ten behoeve van waterberging.<br />
De kosten die ten laste van <strong>2012</strong> komen worden gedekt uit de reserve ESFI.<br />
Klimaatadaptatie: afwijking € 16.140<br />
Het kasritme van een tweetal projecten loopt enigszins achter bij de begroting. De niet bestede middelen<br />
worden meegenomen naar 2013.<br />
120
Productgroepnummer en -naam : 4002 Water (PLG)<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong>, thema PLG<br />
Portefeuillehouder : Boumans, Van der Ploeg<br />
Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
Klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling stellen steeds hogere eisen aan onze<br />
waterhuishouding. Daarbij moet niet alleen bescherming worden geboden tegen wateroverlast vanuit de<br />
watersystemen, maar moet ook de verdroging c.q. droogte worden bestreden.<br />
Door onder meer watersystemen veerkrachtig in te richten, kunnen waarborgen worden geboden om met<br />
zo min mogelijk wateroverlast in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren.<br />
Om veerkrachtige watersystemen te kunnen realiseren is samen met de waterschappen en gemeenten<br />
fors ingezet op de inrichting van waterbergingsgebieden. Daarnaast heeft ook de inrichting van<br />
kleinschalige waterberging volop de aandacht.<br />
In 2009 zijn de kwaliteitsdoelen voor grond- en oppervlaktewater met bijbehorende<br />
maatregelenpakketten in Stroomgebiedbeheersplannen (SGBP) vastgelegd. In het POP zijn de doelen<br />
vastgelegd die in 2015 gerealiseerd moeten zijn. De KRW verplicht om de vastgestelde verbetering van<br />
de waterkwaliteit te realiseren. Wij zullen hier in samenwerking met het Rijk en waterschappen invulling<br />
aan te geven.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Realiseren waterberging:<br />
Inrichting van het bergingsgebied<br />
Benedenloop Westerwoldse Aa en het<br />
noodbergingsgebied Kuurbos (2,0 miljoen<br />
m 3 );<br />
Eind <strong>2012</strong> is in totaal 92% van de<br />
waterbergingscapaciteit gerealiseerd<br />
(47 miljoen m 3 ).<br />
Verbeteren waterkwaliteit (KRW):<br />
Toekennen subsidieaanvragen van de<br />
waterschappen Hunze en Aa's en<br />
Noorderzijlvest ten behoeve van<br />
maatregelen om doelen voor de<br />
waterkwaliteit van het oppervlaktewater te<br />
realiseren.<br />
Gerealiseerd<br />
Realiseren waterberging:<br />
De inrichting van het noodbergingsgebied<br />
Kuurbos en het bergingsgebied Benedenloop<br />
Westerwoldse Aa is gestart. Eind <strong>2012</strong> waren de<br />
werkzaamheden voor de inrichting van het<br />
Kuurbos voor ca. 70% uitgevoerd. De inrichting<br />
van de waterbergingsgebieden rond Bad<br />
Nieuweschans is later gestart dan gepland, o.a.<br />
omdat uitspraken van rechtbank en Raad van<br />
State moesten worden afgewacht.<br />
Eind <strong>2012</strong> is in totaal 90% van de<br />
waterbergingscapaciteit (45 miljoen m 3 )<br />
gerealiseerd.<br />
Verbeteren waterkwaliteit (KRW):<br />
Voor de KRW-synergieprojecten Koppeling<br />
Runde-Ruiten Aa (Hunze en Aa’s) en<br />
Marumerlage (Noorderzijlvest) zijn subsidiebeschikkingen<br />
afgegeven.<br />
121
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
44.123 58.093 248.373<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
122<br />
466.208 240.317<br />
466.208 240.317<br />
44.123 524.301 488.690<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 1.160.000 2.177.370<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige adm. Boekingen<br />
Totaal baten 1.160.000 2.177.370<br />
Saldo lasten en baten -1.115.877 -1.653.069 488.690<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
400200 Apparaatskosten 58.093 58.093 248.373<br />
400201 Waterkwantiteit:<br />
- cofin. inrichting waterberging (prov) 21.208 21.208 240.317<br />
400203 Water synergiegelden:<br />
- programma synergiegelden KRW (rijk) 445.000 445.000<br />
- Restant rijksdeel PLG water 1.732.370 -1.732.370<br />
totaal waterkwantiteit 466.208 2.177.370 -1.711.162 240.317<br />
totaal water (ILG) 524.301 2.177.370 -1.653.069 488.690<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />
wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld.<br />
Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />
Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting<br />
en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt<br />
door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen.<br />
Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />
begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />
overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.
Productgroepnummer en -naam : 4101 Waterschapsaangelegenheden<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh, Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Hoogerwerf, Boerma<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het financieel toezicht op waterschappen is gebaseerd op artikel 101 en 107 van de Waterschapswet.<br />
Aangezien daarin uitsluitend gesproken wordt over een inzendplicht (binnen twee weken na vaststelling)<br />
aan Gedeputeerde Staten van begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen, is hier voor de<br />
provincie sprake van een marginale vorm van toezicht.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Het op hoofdlijnen beoordelen van de<br />
begrotingen 2013 en de jaarrekeningen<br />
2011 van de waterschappen, teneinde<br />
inzicht te houden in de financiële<br />
ontwikkelingen bij de waterschappen.<br />
Op grond van art. 98a, lid 2b, 3 en 4 van de<br />
Waterschapswet heeft GS in bepaalde<br />
gevallen een aanwijzingsbevoegdheid ten<br />
aanzien van door het DB van een<br />
waterschap aan het CBS te verstrekken<br />
financiële informatie (Iv3).<br />
Jaarlijkse bijdrage aan de waterschappen in<br />
de kosten van de overgedragen nietwaterschapseigen<br />
objecten en in de kosten<br />
van het vaarweg- en nautisch beheer op de<br />
waterschapskanalen (op grond van de met<br />
de waterschappen gesloten<br />
overeenkomsten in het kader van de<br />
'Herschikking van taken in het waterbeheer',<br />
B-AKWA).<br />
Gerealiseerd<br />
De jaarrekeningen 2011 en de<br />
begrotingen 2013 van de waterschappen<br />
Hunze en Aa's en Noorderzijlvest zijn op<br />
hoofdlijnen beoordeeld. Deze beoordelingen<br />
hebben geen aanleiding gegeven tot het maken<br />
van opmerkingen. (Deze marginale toetsing is<br />
opgenomen in het in 2011 vastgestelde ‘Kader<br />
Toezicht op de waterschappen in de provincie<br />
<strong>Groningen</strong>’.)<br />
Het is niet nodig gebleken van deze bevoegdheid<br />
gebruik te moeten maken.<br />
De bijdragen in de kosten van de overgedragen<br />
niet-waterschapseigen objecten en de bijdragen in<br />
de kosten van het vaarweg- en nautisch beheer op<br />
de waterschapskanalen zijn conform de met de<br />
waterschappen gesloten overeenkomsten in het<br />
kader van de 'Herschikking van taken in het<br />
waterbeheer' aan de waterschappen uitbetaald.<br />
123
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
7.660 75.157 148.332<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
124<br />
365.899 376.000 376.000<br />
213.848 213.848<br />
365.899 589.848 589.848<br />
373.559 665.004 738.180<br />
Saldo lasten en baten 373.559 665.004 738.180<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
410100 Apparaatskosten 75.157 75.157 148.332<br />
410102 Waterschapsfinanciën:<br />
- B-Akwa 376.000 376.000 376.000<br />
- Afw wateroverlast januari <strong>2012</strong> 213.848 213.848 213.848<br />
totaal waterschapsfinanciën 589.848 589.848 589.848<br />
totaal waterschapsaangelegenheden 665.004 665.004 738.180<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
De geconstateerde verschillen vallen binnen toegestane normen.
5. Milieubeheer<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
5.0 Milieubeheer, algemeen<br />
5003 Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling 2.010.236 371.173 1.639.063 1.629.886<br />
5004 Energie en klimaat 5.135.830 650.288 4.485.543 10.660.818<br />
Totaal functie 5.0 7.146.066 1.021.461 6.124.605 12.290.704<br />
5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem<br />
5201 Bodemsanering 4.686.322 313.272 4.373.050 5.371.997<br />
5202 Duurzaam bodembeheer en afval 910.684 210.533 700.150 931.491<br />
5204 Bodem (PLG) 31.412 31.412 104.890<br />
Totaal functie 5.2 5.628.418 523.805 5.104.613 6.408.378<br />
5.5 Vergunningverlening en handhaving<br />
5501 Vergunningverlening 6.313.206 658.557 5.654.648 5.889.240<br />
5502 Toezicht en handhaving 5.439.182 -222.753 5.661.935 6.033.258<br />
Totaal functie 5.5 11.752.388 435.804 11.316.584 11.922.498<br />
5.6 Ontgrondingen<br />
5601 Ontgrondingen 328.051 43.200 284.851 268.866<br />
Totaal functie 5.6 328.051 43.200 284.851 268.866<br />
Totaal hoofdfunctie 5 24.854.922 2.024.270 22.830.653 30.890.446<br />
125
126
Productgroepnummer en -naam : 5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />
Productgroepomschrijving<br />
In zijn algemeenheid willen wij met ons milieubeleid een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving<br />
bevorderen en de kernkwaliteiten duisternis en stilte versterken en ons goed voorbereiden op<br />
klimaatverandering. Onze inzet is daarbij gericht op het handhaven of verbeteren van de<br />
milieukwaliteiten schoon, gezond, veilig, stil en duister.<br />
Om hieraan invulling te geven, dit mede op basis van ons nieuwe collegeprogramma en de<br />
hoofddoelstelling duurzame ontwikkeling van het POP, streven wij ernaar om duurzame ontwikkeling<br />
mee te nemen in allerlei beleidsontwikkelingen en projecten. Dit vraagt om de inzet van nieuwe<br />
denkwijzen, innovatie, slimme oplossingen en om ander gedrag van inwoners, overheden,<br />
maatschappelijk- en belangenorganisaties en het bedrijfsleven. Wij zullen meer dan in het recente<br />
verleden concreet gaan benoemen wat de inhoud ervan is en welke werkwijze wij daarbij gebruiken.<br />
Wij zullen verdere maatregelen stimuleren om de lichtuitstoot van melkveestallen te verminderen.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Gezondheid en Milieu<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Beperken gezondheidrisico's in de leefomgeving:<br />
Strategie Gezondheid en Milieu:<br />
In 2011 en <strong>2012</strong> voeren wij de door PS vastgestelde strategie Gezondheid en Milieu uit. Er zijn<br />
negen uitvoeringsprojecten. Deels op basis van bestaand beleid ten aanzien van geluid, geur en<br />
lucht, deels nieuw, die beogen de effecten op gezondheid door geluid van weg- en railverkeer, geur<br />
en luchtverontreiniging tegen te gaan. Wij willen via pilots de GES-methodiek<br />
(gezondheidseffectscreening) toepassen bij nieuwe ruimtelijke of/en infrastructurele projecten en de<br />
bestaande kerngegevens inzake lucht, geur en geluid actualiseren.<br />
Binnenklimaat en energiebesparing scholen:<br />
In 2011 en <strong>2012</strong> onderzoeken wij samen met de provincie Drenthe 320 individuele<br />
basisschoolgebouwen op zaken als energiebesparing, binnenklimaat, bouwkundige en bouwfysische<br />
staat en functionele geschiktheid van het gebouw. De resultaten van het onderzoek kunnen<br />
gemeenten en schoolbesturen helpen bij het formuleren van een integraal en duurzaam<br />
huisvestings- en accommodatiebeleid. De verzamelde gegevens worden verwerkt in een<br />
databestand. Dat bestand geeft inzicht in de huidige staat van de onderwijshuisvesting in het<br />
Noorden.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Strategie Gezondheid en Milieu:<br />
- vaststellen beleidsregel Geur;<br />
- pilot met toepassen GES in<br />
Reitdiepzone (in kaart brengen van<br />
gezondheidseffecten door geluid van<br />
wegverkeer bij nieuwbouwwoningen);<br />
- actualiseren kerngegevens met<br />
betrekking tot geluid, geur en lucht;<br />
- uitvoeren eerste tranche Actieplan<br />
Gerealiseerd<br />
Strategie Gezondheid en Milieu:<br />
- Beleidsregel geur wordt medio 2013<br />
vastgesteld.<br />
- Pilot toepassen GES in Reitdiepzone is<br />
afgerond; voor provincie relevant voor<br />
reconstructie westelijke ringweg na 2020; voor<br />
gemeente <strong>Groningen</strong> voor evt. woningbouw.<br />
- actualiseren gegevens lucht, geur en geluid<br />
loopt, gereed medio 2013.<br />
- Uitvoering 1 e tranche Actieplan Wegverkeers-<br />
127
128<br />
Wegverkeerslawaai door verminderen<br />
geluid door wegverkeer en het<br />
toepassen van geluid beperkende<br />
maatregelen aan woningen boven<br />
62dB (bijv. geluidsschermen);<br />
- onderzoek naar mogelijkheid om stille<br />
banden te promoten.<br />
Binnenklimaat en energiebesparing<br />
scholen:<br />
- uitvoeren onderzoeken individuele<br />
basisschoolgebouwen;<br />
- opnemen gegevens in databestand.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Strategie Gezondheid en Milieu: uit<br />
reguliere budgetten;<br />
Binnenklimaat en energiebesparing<br />
scholen: Interreg.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
duurzame ontwikkeling meenemen in<br />
allerlei beleidsontwikkelingen en projecten;<br />
inhoud geven aan het Ambitiestatement<br />
Leren voor Duurzame Ontwikkeling door<br />
uitvoeren van uitvoeringsprogramma('s),<br />
gezamenlijk met de provincies Fryslân en<br />
Drenthe;<br />
verlenen van budgetsubsidies aan de<br />
lawaai (6 miljoen verkeersbewegingen per jaar)<br />
loopt door tot medio 2013; daarna gaat 2 e<br />
tranche in werking, voor provinciale wegen met<br />
3 miljoen verkeersbewegingen per jaar.<br />
- Onderzoek promotie stille banden gereed:<br />
conclusie is om niet als provincie alleen stille<br />
banden te gaan promoten; wordt in 2013 in IPOverband<br />
bestuurlijk aan de orde gesteld.<br />
Binnenklimaat en energiebesparing scholen:<br />
- 160 onderzoeken in provincie <strong>Groningen</strong> zijn<br />
grotendeels uitgevoerd (ook 160 in provincie<br />
Drenthe); aan de hand hiervan kunnen<br />
gemeenten hun scholenhuisvestingsbeleid<br />
(nader) vormgeven.<br />
- gegevens van de onderzochte scholen zijn<br />
opgenomen in databestand.<br />
Gerealiseerd<br />
uitvoering strategie en evaluatie gereed in 2013;<br />
alle onderzoeken van de 320 scholen worden in<br />
2013 afgerond.<br />
Besteed<br />
Strategie Gezondheid en Milieu:<br />
uitvoering strategie was onderdeel van reguliere<br />
werkzaamheden; beroep op geld uit budgetten<br />
bleek niet nodig.<br />
Binnenklimaart en energiebesparing:<br />
alle Interreg-middelen zijn besteed (eindafrekening<br />
in 2013).<br />
Gerealiseerd<br />
Wij hebben ons ervoor uitgesproken om<br />
duurzame ontwikkeling te borgen door te gaan<br />
werken langs vier lijnen: borging vooraf door in<br />
ontwerpfase duurzame ontwikkeling inhoud te<br />
geven; ondersteuning van medewerkers om<br />
duurzame ontwikkeling vorm te geven; bij de<br />
begroting en verantwoording een paragraaf<br />
duurzame ontwikkeling op te nemen, dit om de<br />
effecten zichtbaar te maken en het geven van een<br />
impuls aan duurzame ontwikkeling met het<br />
organiseren van inspirerende bijeenkomsten.<br />
In met name 2013 zal bovenstaande<br />
geëffectueerd worden.<br />
Het overgangsjaar LvDO 2013 is inhoud gegeven<br />
door uitvoering van een viertal projecten. Het<br />
opstellen van een nieuw noordelijk Ambitiestatement<br />
is vertraagd, doordat het Rijk nog geen<br />
middelen ter beschikking heeft gesteld.<br />
Met de Natuur en Milieufederatie <strong>Groningen</strong> is in
Stichting Natuur en Milieufederatie<br />
<strong>Groningen</strong>, het Consulentschap NME en<br />
aan de Stichting Noorderbreedte;<br />
subsidiëren van activiteiten op het gebied<br />
van duurzame ontwikkeling, milieu, natuur<br />
en landschap (stimulering van eenmalige<br />
innovatieve milieuactiviteiten);<br />
het verlenen van subsidies Milieu- en<br />
economische maatregelen;<br />
het verlenen van subsidies Uitvoering<br />
Milieutaken;<br />
het bijdragen aan het Informatiepunt<br />
Duurzaam Bouwen;<br />
algemene aandacht besteden aan de<br />
onderwerpen stilte en duisternis zoals in de<br />
Regiovisie <strong>Groningen</strong>-Assen;<br />
leveren bijdragen aan IPO-milieuprojecten;<br />
bijdrage leveren aan voorbereiding<br />
ENCORE-conferentie <strong>2012</strong><br />
(milieubestuurders van EU-regio's) in drie<br />
noordelijke provincies;<br />
bepalen (in noordelijk verband in relatie tot<br />
het BO MIRT) of een lange- termijnvisie<br />
nodig is om de gevolgen van<br />
klimaatverandering ruimtelijk te vertalen in<br />
nieuw beleid. Activiteiten op het gebied van<br />
klimaatverandering vindt u verder in de<br />
productgroepen 4001 Water en 9104<br />
Gebiedsgericht werken.<br />
<strong>2012</strong> een nieuwe vierjarensubsidieperiode<br />
aangegaan. Over de overige subsidies zijn geen<br />
opmerkingen.<br />
Dit heeft plaatsgevonden.<br />
De middelen uit het krediet stimulering<br />
milieuactiviteiten zijn voor een belangrijk deel<br />
gevoegd bij het krediet Leren voor duurzaamheid,<br />
dit om daarvoor provinciale cofinanciering te<br />
waarborgen in 2013 en volgende jaren (in<br />
begroting 2013 verwerkt).<br />
Dit heeft plaatsgevonden.<br />
Dit heeft plaatsgevonden.<br />
Het Informatiepunt DuBo heeft in <strong>2012</strong> laten<br />
weten te stoppen met haar activiteiten. Voor het<br />
structureel inzetten van menskracht is te weinig<br />
structurele subsidie (vooral van de gemeente<br />
<strong>Groningen</strong>) te verkrijgen.<br />
tweede project om uitstoot ligboxenstallen tegen<br />
te gaan is in voorbereiding; in provinciaal<br />
lichtmastenplan is aandacht besteed aan<br />
duisternisprojecten.<br />
Dit heeft plaatsgevonden.<br />
Wij hebben bijgedragen aan de voorbereiding van<br />
en deelname aan een succesvolle Encore-<br />
conferentie met ruim 100 milieubestuurders en<br />
ambtenaren van 38 Europese regio’s uit<br />
14 landen in Assen, Paterswolde en <strong>Groningen</strong>.<br />
Zie productgroepen 4001 en 9104.<br />
129
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
929.107 1.076.059 983.532<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
130<br />
858.370 913.389 618.854<br />
20.788 27.500<br />
858.370 934.177 646.354<br />
1.787.477 2.010.236 1.629.886<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 137.716 370.566<br />
- overige baten (bijdragen derden) 149.834 608<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 287.550 371.173<br />
Saldo lasten en baten 1.499.927 1.639.063 1.629.886<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
500300 Apparaatskosten 1.076.059 1.076.059 983.532<br />
500301 Interprovinciaal overleg:<br />
- Afh. Vgj. Algemeen milieu -536<br />
- IPO 42.126 42.126 41.400<br />
- uitvoering milieutaken 41.725 41.725 75.000<br />
- stimulering milieuactiviteiten 11.077 11.077 14.860<br />
- bijdrage milieu- en econ. maatregelen 10.000 10.000 27.500<br />
- st Milieufederatie <strong>Groningen</strong> 238.000 238.000 238.125<br />
- st Noorderbreedte 8.220 8.220 8.220<br />
- consulentschap NME van IVN 117.000 117.000 117.375<br />
totaal interprovinciaal overleg 467.611 468.148 522.480<br />
500302 Energie<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -23.137 -23.137<br />
totaal energie -23.137 -23.137
500303 Duurzaamheid<br />
- duurzaam bouwen 22.500 22.500 12.500<br />
- leren voor duurzaamheid 419.066 370.566 48.500 48.500<br />
totaal duurzaamheid 441.566 370.566 71.000 61.000<br />
500304 MER:<br />
- MER-coördinatie/beleid 48.137 608 47.529 62.874<br />
totaal MER 48.137 608 47.529 62.874<br />
totaal milieubeleid en duurz. ontwikkeling 2.010.236 371.173 1.639.599 1.629.886<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Afhandeling voorgaande jaren algemeen milieu: afwijking € 536<br />
Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidie.<br />
Uitvoering milieutaken: afwijking € 33.275<br />
De onderbesteding is veroorzaakt doordat er weinig projectvoorstellen in aanmerking kwamen voor<br />
subsidiëring dan wel verplichting.<br />
Als onderdeel van het vervolgonderzoek energiebesparing en binnenklimaat basisscholen hebben GS<br />
(zaak 402422) in <strong>2012</strong> besloten middelen € 369.000 beschikbaar te stellen om 123 basisscholen te<br />
onderzoeken op energiebesparing en binnenklimaat. Daarbij heeft GS eveneens besloten tot het<br />
overboeken van de middelen € 18.500 uit het budget Uitvoering Milieutaken van <strong>2012</strong> naar 2013.<br />
Stimulering milieuactiviteiten: afwijking € 3.783<br />
Grotendeels besteed, mede doordat er middelen zijn toegevoegd aan het krediet LvDO in het jaar <strong>2012</strong>.<br />
Bijdrage milieu- en economische maatregelen: afwijking € 17.500<br />
De onderbesteding is veroorzaakt doordat er weinig tot geen projectvoorstellen in aanmerking kwamen<br />
voor subsidiëring dan wel verplichting.<br />
Afhandeling voorgaande jaren beleidsontwikkeling: afwijking € 23.137<br />
Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidie.<br />
Duurzaam bouwen: afwijking € 10.000<br />
De overbesteding wordt veroorzaakt door een substitutie.<br />
Leren voor Duurzaamheid: afwijking -/- € 370.566<br />
De daadwerkelijke bestedingen in <strong>2012</strong> zijn uitgekomen op afgerond € 419.066, terwijl er in de begroting<br />
is uitgegaan van € 48.500. Het verschil met betrekking tot bestedingen en ook inkomsten met de<br />
begroting <strong>2012</strong> wordt met name verklaard doordat wij voor een aantal noordelijke projecten ook middelen<br />
hebben ontvangen van de provincies Fryslan en Drenthe. Voor deze projecten zijn wij namelijk 'leadpartner'<br />
en zijn wij door de betreffende provincies gemandateerd om toekenningen te verlenen.<br />
Daarnaast zijn er middelen in 2011 doorgeschoven naar <strong>2012</strong>, vanwege verlenging van het project.<br />
De begrote ontvangst van € 112.000 van het ministerie van BZK is in <strong>2012</strong> ontvangen.<br />
MER-coördinatie/beleid: afwijking € 15.345<br />
Het Mer-budget is bedoeld voor de m.e.r.-procedures die in een jaar worden uitgevoerd. Het aantal<br />
m.e.r.-procedures is afhankelijk van initiatieven die ontwikkeld worden. Bij IB<strong>2012</strong> is extra geld gevraagd.<br />
Verwacht was dat diverse uitgaven nog in <strong>2012</strong> zouden plaatsvinden. Een aantal projecten is echter<br />
131
vertraagd door externe factoren. Hierdoor is de aanbesteding vertraagd en is er ook minder geen geld<br />
uitgegeven voor advisering door de commissie m.e.r.<br />
Baten<br />
Leren voor Duurzaamheid: afwijking -/- € 370.566<br />
Dit betreft de hogere inkomsten ter dekking van de kosten. Zie ook toelichting bij de lasten.<br />
132
Productgroepnummer en -naam : 5004 Energie en klimaat<br />
Programma : Energiek <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt, Moorlag, De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Koopmans, Hermse, Nijmeijer, Lander, Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
Ons beleid heeft tot doel:<br />
Creëren van de juiste randvoorwaarden voor een sterk energiecluster in Noord-Nederland door een<br />
proactieve rol in vergunningverlening in te nemen, door te faciliteren en door partijen te verbinden;<br />
Stimuleren van de economische ontwikkeling en structuur van Noord-Nederland door het uitbouwen<br />
en versterken van energie- en energie-innovatieactiviteiten;<br />
Behouden en versterken werkgelegenheid door het verwerven en realiseren van concrete<br />
energieprojecten en doorontwikkeling bedrijfsactiviteiten;<br />
Versterken van de internationale dimensie van het Energiebeleid, bijvoorbeeld door de<br />
samenwerking aan te gaan met Noord-Duitsland (Hansa Energy Corridor), en door meer gebruik te<br />
maken van de Europese financieringsmogelijkheden (zoals Interreg, IEE, KP7);<br />
Een bijdrage leveren aan de nationale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie door<br />
uitvoering te geven aan (de diverse programma's van) het Energieakkoord Noord-Nederland (Rollen:<br />
verbinden, coördineren, regisseren, stimuleren, faciliteren, vergunningverlening). Het thema klimaat<br />
vindt u inhoudelijk terug onder de productgroepen 4001 Water en 9104 Gebiedsgericht werken;<br />
Een bijdrage leveren aan de vermaatschappelijking van de transitie naar een duurzame<br />
energievoorziening.<br />
In het Provinciaal Energie Programma <strong>2012</strong>-2015 komen de ontwikkelingen en activiteiten op het thema<br />
energie binnen de provinciale organisatie op een logische en gestructureerde manier samen. Een<br />
belangrijk vertrekpunt van het programma zijn de vijf strategische pijlers waarop we (als Noord-<br />
Nederland) ons de komende jaren gaan inzetten. Dit zijn:<br />
a. (Groene) Gas Rotonde<br />
b. Power Production and Balancing<br />
c. (Smart) energy systems<br />
d. Biobased Energy<br />
e. Energy Academy (Hansa Energy Corridor)<br />
Het Provinciaal Energie Programma <strong>2012</strong>-2015 slaat een brug tussen de strategische pijlers en de<br />
uitvoeringspraktijk op regionaal niveau. Maar het programma benoemt ook de organisatorische en<br />
tactische aspecten die nodig zijn om succesvol op dit beleidsterrein te kunnen opereren.<br />
Het is de ambitie om met het Rijk afspraken te maken op het beleidsterrein Energie in een<br />
Energieakkoord Noord-Nederland 2 (EANN II).<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Energy Valley<br />
2. Versterking energiesector<br />
3. 100.000 woningenplan en 100.000 voertuigenplan<br />
4. Revolving fund Energiefonds<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Energiek <strong>Groningen</strong>, thema Energie en klimaat.<br />
133
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering Provinciaal Energie Programma<br />
<strong>2012</strong>-2015;<br />
Coördinatie Energieakkoord Noord-<br />
Nederland II;<br />
Energieconvenant <strong>Groningen</strong> 3:<br />
- uitvoering voortgezet Energieconvenant<br />
<strong>Groningen</strong> of de inhoudelijke opvolger<br />
daarvan, mogelijk in combinatie met<br />
Topclub Energy Valley;<br />
Een provinciaal inpassingplan voor de<br />
buizenzone Eemsdelta gereed.<br />
134<br />
Gerealiseerd<br />
Programma Energie <strong>2012</strong>-2015 vastgesteld door<br />
PS op 8 februari <strong>2012</strong><br />
Van deelonderwerpen aan uitvoeringsprogramma<br />
gereedgekomen en in samenvatting aan PS<br />
gezonden, te weten:<br />
- Offshore wind<br />
- Lichtmastenplan<br />
- Groen Gas/ BBE<br />
- Hansa Energy Region<br />
(rest is in voorbereiding)<br />
Is Green Deal Noord-Nederland, afstemming op<br />
Noord-Nederlands niveau (ambtelijk en twee keer<br />
per jaar bestuurlijk) heeft plaatsgevonden, ook<br />
met het Rijk<br />
Uitvoering Green Deal loopt. Monitoring uitvoering<br />
opgestart en besproken met vertegenwoordiger<br />
Green Deal Board. Afspraken gemaakt met<br />
Agentschap NL over hun adviserende rol.<br />
Koepeldeal: Conceptovereenkomst opgesteld.<br />
Gemeentelijke projectgroepen ingericht.<br />
Bestuurlijke gesprekken gevoerd over ambities.<br />
Energie en ruimte: cases geselecteerd. Eerste<br />
resultaten cases besproken op vlak van<br />
economische haalbaarheid technieken en<br />
ruimtelijke inpasbaarheid.<br />
ECG-3:<br />
- In het uitvoeringsjaar <strong>2012</strong> is een goede<br />
bestemming gevonden voor de resterende<br />
financiële middelen. Op 15 november <strong>2012</strong><br />
heeft de afsluitende bijeenkomst<br />
plaatsgevonden. De partners in het convenant<br />
willen het netwerk graag in stand houden,<br />
maar zijn er nog niet in geslaagd een nieuw<br />
doel/project te ontwikkelen waarin alle<br />
partners willen deelnemen.<br />
In 2013 zullen betalingen aan lopende<br />
projecten worden afgehandeld.<br />
Uit de inspraakreacties op het in het najaar van<br />
2011 voorliggende MER c.a. is een mogelijk<br />
alternatief (vierde) tracé voor de buizenzone in het<br />
midden gebracht. Dit alternatief, de zogeheten<br />
N33 variant, is onderzocht en als een volwaardig<br />
nieuw alternatief in het kader van het MER nader<br />
uitgewerkt. Het MER c.a. is daarop aangevuld en<br />
aanvang 2013 opnieuw in procedure gebracht.<br />
De tracékeuze en bijgevolg het provinciaal<br />
inpassingplan, zal zo pas medio 2013 aan de orde<br />
zijn.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.510.564 2.439.360 1.943.771<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
3.465.471 2.019.323 7.754.632<br />
973.883 677.147 842.415<br />
4.439.354 2.696.470 8.597.047<br />
6.949.918 5.135.830 10.540.818<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 2.635<br />
- overige baten (bijdragen derden) 367.587 650.288 120.000<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 370.222 650.288 120.000<br />
Saldo lasten en baten 6.579.696 4.485.543 10.660.818<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
500400 Apparaatskosten 2.439.360 2.439.360 1.943.771<br />
500401 Energie en klimaat<br />
- Voorgaande jaren Energie en Klimaat -15.908 -15.908<br />
- actieplan Biomassa 61.312 61.312 65.564<br />
- Eems Delta Green 44.675 44.675 49.909<br />
- energieconvenant <strong>Groningen</strong> 367.980 258.318 109.662 115.532<br />
- 100.000 woningenplan 200.117 200.117 468.020<br />
- Energy Valley 246.857 120.000 126.857 170.000<br />
- vergunn.verl. grootsch. energieprojecten 65.020 65.020 161.950<br />
- programmamanagement Energie 54.527 11.081 43.446 45.000<br />
- 100.000 voertuigenplan 85.783 85.783 339.052<br />
- SLOK 4.995 4.995 18.968<br />
- PUP proj. ontw. Visie 60.154 16.214 43.940 55.127<br />
- PUP proj. E&E in balans 6.877 6.877 17.000<br />
- FPM A: maj. Proj. Struct.verst. 414.500 206.549 207.951 3.123.231<br />
- FPM B: overige proj. + ext financ. 161.073 161.073 182.573<br />
- Revolving fund Energiefonds 3.000.000<br />
- Versterking energiesector 375.424 38.125 337.299 380.121<br />
- Bijdrage Energy Valley 4 (REP) 315.000 315.000 315.000<br />
- FPM C: Energie en Klimaat 38.000 38.000<br />
- Green Deal 210.084 210.084 210.000<br />
totaal energie en klimaat 2.696.470 650.288 2.046.182 8.717.047<br />
totaal energie en klimaat 5.135.830 650.288 4.485.543 10.660.818<br />
135
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Afhandeling voorgaande jaren Energie en Klimaat: afwijking € 15.908<br />
Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidie. Daarnaast zijn er een tweetal nog te<br />
betalen posten afgeboekt.<br />
100.000 woningenplan: afwijking € 267.903<br />
Op 13 december 2011 (zaaknummer 361301) hebben GS besloten om de beschikbare middelen uit het<br />
100.000 woningenplan (2008-2011) € 375.834 voor het project Helpende Hand over te boeken van 2011<br />
naar <strong>2012</strong>. Tijdens de aan GS voorgelegde evaluatie van het project helpende hand in november 2011<br />
(430027) is gebleken dat nog niet het hele project is verstreken maar dat de uitvoering van de<br />
gemeentelijke projectplannen meerdere jaren zal bestrijken. GS hebben derhalve besloten deze<br />
middelen beschikbaar te houden voor dit project en daarmee de middelen € 235.514 over te boeken van<br />
<strong>2012</strong> naar 2013 ten behoeve van het project Helpende Hand en dit te verwerken bij de jaarrekening<br />
<strong>2012</strong>. In december <strong>2012</strong> is €20.000 verplicht voor een gemeente.<br />
Resumerend is voor het project ‘Helpende Hand” nog € 215.514 beschikbaar.<br />
Het resterende bedrag (€ 52.388) is het restant van <strong>2012</strong>. Dit bedrag is beschikbaar voor 2013. Hiervan<br />
is €50.000 gereserveerd voor bureau scholenbouwmeester t.b.v uitvoering basisscholenonderzoek.<br />
Energy Valley: afwijking € 43.143<br />
Het krediet Energy Valley maakt deel uit van het Programma Energie <strong>2012</strong>-2015. Het programma<br />
Energie is een meerjarenproject van de provincie <strong>Groningen</strong> met een looptijd van <strong>2012</strong> tot en met 2015.<br />
De middelen worden ingezet voor projectverwerving Energie en het begeleiden en bewaken van de<br />
Stichting Energy Valley in de uitvoeringsperiode <strong>2012</strong>-2015. Het krediet is uitgewerkt in het programma<br />
Energie dat eind 2011 door GS is vastgesteld. In de meerjarige projectbegroting, dat in het programma is<br />
opgenomen, wordt uitgegaan van het beschikbaar blijven van de middelen in 2013.<br />
Het over te boeken restant van <strong>2012</strong> is bedoeld voor een project dat pas in 2013 van start gaat, de<br />
verwachting was dat dit al in <strong>2012</strong> van start zou gaan. In het budget van 2013 is geen rekening<br />
gehouden met dit project, met het budget van <strong>2012</strong> wel.<br />
Vergunningverlening grootschalige energieprojecten: afwijking € 96.930<br />
Het project Buizenzone Eemsdelta maakt deel uit van het Programma Energie <strong>2012</strong>-2015 en is een<br />
meerjarig project van de provincie <strong>Groningen</strong> en de Stichting Buizenzone Eemsdelta met een looptijd van<br />
2009 tot in ieder geval 2013. De middelen worden ingezet voor de (huidige) onderzoeksfase om te<br />
komen tot de tracékeuze en daarop volgend de voorbereiding van het provinciaal inpassingplan.<br />
De provincie <strong>Groningen</strong> is ten aanzien van beide producten het bevoegd gezag en is op grond daarvan<br />
verantwoordelijk voor de levering en de kwaliteit. Dit alles is uitgewerkt in een aangepast projectplan dat<br />
door ons College is vastgesteld. In de meerjarige projectbegroting, dat in het projectplan is opgenomen,<br />
wordt uitgegaan van het (deels) beschikbaar blijven van de middelen in 2013. Daarom is voorgesteld<br />
om het restant van de middelen van <strong>2012</strong> mee te nemen in de overboekingen in het kader van de<br />
Jaarrekening <strong>2012</strong>.<br />
Programmamanagement Energie: afwijking € 1.554<br />
Het krediet Programmamanagement Energie maakt deel uit van het Programma Energie <strong>2012</strong>-2015. Het<br />
programma Energie is een meerjarenproject van de provincie <strong>Groningen</strong> met een looptijd van <strong>2012</strong> tot en<br />
met 2015. De middelen worden ingezet voor o.a. de strategische communicatie en effectieve en<br />
doelmatige ondersteuning van het bestuur op het energiedossier. In de meerjarige programmabegroting,<br />
dat in het programma Energie <strong>2012</strong>-2015 is opgenomen, wordt uitgegaan van het (deels) beschikbaar<br />
blijven van de middelen in 2013. Daarom stellen wij voor om het restant van de middelen van <strong>2012</strong> mee<br />
te nemen in de overboekingen in het kader van de Jaarrekening <strong>2012</strong>.<br />
100.000 voertuigenplan: afwijking € 253.269<br />
Op 11 december (426416) hebben GS het Lichtmastenplan 2013-2015 vastgesteld. Hierbij is<br />
aangegeven dat deze middelen gedekt kunnen worden uit restantmiddelen Voertuigenplan 1 2007-2011.<br />
Deze middelen zijn reeds eerder via een overboekingsvoorstel bij de jaarrekening 2011 overgeboekt. GS<br />
hebben besloten de middelen beschikbaar te houden voor het Provinciaal lichtmastenplan 2013-2015.<br />
Daarmee is eveneens besloten € 215.000 uit het voertuigenplan 1 over te boeken van <strong>2012</strong> naar 2013.<br />
136
Daarnaast is bij de Integrale Bijstelling <strong>2012</strong> voorgesteld om de beschikbare middelen uit het 100.000<br />
voertuigenplan <strong>2012</strong>-2015 te reserveren voor de jaren <strong>2012</strong>-2015. Daarmee vallen de restantmiddelen in<br />
<strong>2012</strong> in categorie 1 en blijven daarmee voor de projectperiode 2013-2015 beschikbaar.<br />
SLOK: afwijking € 13.973<br />
Het SLOK-programma loopt van 2009 tot en <strong>2012</strong>. Het project is afgelopen en er wordt verwacht dat er<br />
nog een aantal declaraties komen.<br />
Ontwikkelingvisie Eemsdelta: afwijking € 11.187<br />
Voorstel was het restant over te boeken naar Uitvoering Gebiedenbeleid en POP om het te kunnen<br />
benutten voor de Ontwikkelingsvisie 2013. Dit voorstel is niet gehonoreerd.<br />
Economie & Ecologie in balans: afwijking € 10.123<br />
Er was geen aanleiding tot hogere uitgaven.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering A: Energie en klimaat: afwijking € 2.915.280<br />
De onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering B: Energie en klimaat: afwijking € 21.500<br />
De onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve.<br />
Revolving fund Energiefonds: afwijking € 3.000.000<br />
Het revolverend fonds maakt deel uit van het Programma Energie <strong>2012</strong>-2015. Begin 2013 treedt het<br />
revolverend fonds met de omvang van € 3.000.000 in werking waarmee energie-initiatieven van lokale<br />
overheden en bewonersgroepen ondersteund kunnen worden. Het ondersteunen van deze initiatieven is<br />
een speerpunt van het programma Energie en wordt uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 'Lokale<br />
duurzame energiebedrijven'. De projectcriteria voor het revolverend fonds Lokale Duurzame Energie<br />
Initieven (LDEI's) worden in de eerste helft 2013 bepaald en vastgesteld waarna het revolverend fonds in<br />
werking kan treden.<br />
Daarom wordt voorgesteld om het restant van de middelen van <strong>2012</strong> mee te nemen in de overboekingen<br />
in het kader van de jaarrekening 2013 en omdat het een revolverend fonds betreft is voorgesteld om het<br />
restant van de middelen jaarlijks structureel over te boeken ook na de programmaperiode.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering C: Energie en klimaat: afwijking € 38.000<br />
De overbestedingen leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve.<br />
137
Productgroepnummer en -naam : 5201 Bodem(sanering)<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het uitvoeren van bodemsaneringen en het daarmee verbeteren van de kwaliteit van de bodem in<br />
<strong>Groningen</strong> dient bij voorkeur gekoppeld te zijn aan activiteiten zoals bedrijfsuitbreidingen, woningbouw,<br />
herinrichting van locaties en dergelijke. Dit betekent dat economische en ruimtelijke ontwikkelingen de<br />
drijvende krachten zijn achter de aanpak van bodemverontreiniging.<br />
Bij zogeheten 'statische locaties' (bijvoorbeeld wanneer belanghebbenden onvoldoende draagkracht<br />
hebben, of waar sprake is weinig marktdynamiek) bestaat het gevaar dat wij ons streefdoel niet zonder<br />
de inzet van eigen middelen kunnen bereiken. Daarom is het inzetten van middelen uit het<br />
bodemsanering budget hiervoor belangrijk.<br />
In het Bodemconvenant (mei 2009) is de verplichting opgenomen om voor 2015 alle spoedlocaties<br />
beheerst dan wel gesaneerd te hebben. Deze locaties zullen met voorrang moeten worden opgepakt. Dit<br />
betekent dat niet in alle gevallen gewacht kan worden op of gebruik kan worden gemaakt van<br />
marktdynamiek. Voor de komende periode is een actievere rol van de provincie noodzakelijk om de<br />
verplichtingen uit het convenant te kunnen realiseren.<br />
Afstemming en integratie van beleid en uitvoering is vormgegeven in het Meerjarenprogramma Wet<br />
Bodembescherming 2010-2014.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitvoeren Meerjarenprogramma<br />
Bodemsanering 2010-2014;<br />
uitvoeren wettelijke taken Wet<br />
bodembescherming;<br />
uitvoeren wettelijke taken Besluit<br />
Bodemkwaliteit;<br />
uitvoeren bodemtaken ISV waarbij het ISVbodembudget<br />
moet borgen dat aan de<br />
verplichtingen tot aanpak van de<br />
spoedlocaties in het stedelijk gebied voor<br />
2015 en van de ernstige locaties ook<br />
daarna wordt voldaan;<br />
uitvoeren Bedrijvenregeling bodemsanering<br />
bedrijventerreinen;<br />
uitvoeren flankerend beleid stichting<br />
Bodemsanering (BSB);<br />
beheer Bodeminformatie;<br />
uitvoeren Bodemconvenant;<br />
138<br />
Gerealiseerd<br />
De voortgang van het meerjarenprogramma is in<br />
juli 2011 vastgesteld en ter informatie verzonden<br />
aan PS. Jaarlijks wordt de voortgang van het<br />
Bodemconvenant en de aanpak van de<br />
spoedlocaties gerapporteerd aan PS.<br />
Wet bodembescherming: ca. 110 afgehandelde<br />
Wbb-meldingen.<br />
Besluit Bodemkwaliteit: ca. 80 meldingen.<br />
ISV: 2 ISV-aanvragen afgehandeld.<br />
Er is één subsidieaanvraag toegekend en zijn er<br />
drie aanvragen voor subsidie binnengekomen en<br />
in afwachting van uitvoering.<br />
BSB is opgeheven. Derhalve is geen flankerend<br />
beleid van provinciezijde meer nodig.<br />
Bodeminformatie: i.s.m. gemeenten is de kwaliteit<br />
en actualiteit van de bodeminformatie in Globis en<br />
op de bodeminformatiekaart verder verbeterd.<br />
zie onder Uitvoeren Meerjarenprogramma<br />
bodemsanering 2010-2014 hierboven.
uitvoeren programma Gasfabriekterreinen.<br />
Middeleninzet<br />
Programma Gasfabrieksterreinen:<br />
- Pekela:<br />
Grondsanering afgerond en in afwachting van<br />
start grondwatersanering. Afronding in 2015.<br />
- Appingedam:<br />
Grondsanering afgerond en grondwatersanering<br />
opgestart. Afronding in 2014.<br />
- Winschoten:<br />
Opstart moet nog plaatsvinden. In afwachting<br />
van planvorming rondom fusie met Delfzijl en<br />
Stadskanaal.<br />
- Bedum:<br />
Grondsanering afgerond. Grondwatersanering<br />
opgestart, einddatum onbekend.<br />
- Stadskanaal:<br />
Saneringsdoelstelling grondsanering niet<br />
behaald door aannemer. Juridische<br />
maatregelen (privaat rechtelijk) volgen.<br />
Geplande einddatum onbekend.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
1.594.881 1.681.161 1.955.785<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
2.041.182 3.005.161 3.416.212<br />
2.041.182 3.005.161 3.416.212<br />
3.636.063 4.686.322 5.371.997<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 8.145.180<br />
- overige baten (bijdragen derden) 1.589.714 313.272<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen<br />
Totaal baten 9.734.894 313.272<br />
Saldo lasten en baten -6.098.831 4.373.050 5.371.997<br />
139
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
520100 Apparaatskosten 1.681.161 1.681.161 1.955.785<br />
520108 Saneringen:<br />
- voormalige gasfabrieken 401.253 401.253<br />
- overige saneringslocaties 2.137.000 2.137.000<br />
- bio locaties 288.085 288.085<br />
- derden budget 218.332 -218.332<br />
- rijksbudget reguliere bijdrage<br />
- programmakosten 2.024.938<br />
- stelpost bodemsanering 109.194 1.340 107.854 118.275<br />
- monstername handhaving 1.660 1.660 10.395<br />
- advertentiekosten 3.484 3.484<br />
- kadastrale kosten 1.761 1.761<br />
- advertentie kost. MTZ evaluatie BOSAN 7.958 7.958<br />
- bedrijvenregeling 31.269 31.269<br />
- ISV - bodem 1.262.604<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -3.555 -3.555<br />
- Bedijvenregeling Bosan 31.269 -31.269<br />
- Bio Actief bodembeheer 62.330 -62.330<br />
- Bio Bever (Land. En Prov) 27.053 27.053<br />
140<br />
totaal Saneringen 3.005.161 313.272 2.691.890 3.416.212<br />
totaal Bodemsanering 4.686.322 313.272 4.373.050 5.371.997<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Afhandeling voorgaande jaren Bodemsanering (BOSAN): afwijking € 3.555<br />
Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende verplichting.<br />
Derden budget: afwijking € 218.322<br />
De niet begrote bedragen van gemeenten en derden is uitgekomen op € 218.322. De dekking van<br />
derden bedraagt in totaal € 7.641 en de dekking van € 210.691.<br />
Programma bodemsanering: afwijking € 2.204.938<br />
Vanaf het jaar 2010 ontvangen wij de jaarlijkse bijdrage voor de bodemsanering via de decentralisatieuitkering<br />
van het <strong>Provincie</strong>fonds. Deze middelen zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Wet<br />
bodemsanering 2010 t/m 2014. De programmakosten worden deels gedekt door de reserve<br />
bodemsanering.<br />
Monstername handhaving BOSAN: afwijking € 8.735<br />
Als gevolg van de crisis vinden er minder saneringen plaats en er waren weinig handhavingszaken die<br />
om (extra) monstername ten behoeve van handhaving vroegen.<br />
Advertentiekosten BOSAN: afwijking € 3.484<br />
Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat en wordt aangevuld door de stelpost<br />
bodemsanering.<br />
Kadastrale kosten BOSAN: afwijking € 1.761<br />
De kadastrale kosten worden aangevuld door de stelpost bodemsanering.
Advertentiekosten MTZ evaluatie BOSAN: afwijking € 7.958<br />
Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat en wordt aangevuld door de stelpost<br />
bodemsanering.<br />
ISV - Bodem: afwijking € 1.262.604<br />
Voor ISV - bodem zijn geen kosten gemaakt, omdat er nog geen projecten door gemeenten zijn gemeld.<br />
141
Productgroepnummer en -naam : 5202 Duurzaam bodembeheer en afval<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans, De Vey Mesdagh<br />
Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />
Productgroepomschrijving<br />
Op basis van het POP en het meerjarenprogramma Wet bodembescherming geven wij inhoud aan ons<br />
duurzaam bodembeheer. Dit Bodembeheer benaderen wij integraal en functioneel. Wij richten ons op<br />
een bewust en duurzaam gebruik van de bodem en willen de gebruiksmogelijkheden van de bodem op<br />
de langere termijn veilig stellen. De uitwerking hiervan hebben wij vastgelegd in ons visiedocument met<br />
betrekking tot duurzaam bodembeheer. Zie ook productgroep 5204 Bodem (PLG).<br />
In de visie wordt ondermeer de relatie tussen ons bodembeleid en het energiebeleid (zie programma<br />
Energiek <strong>Groningen</strong> en productgroep 5004 Energie en klimaat) nader uitgewerkt.<br />
Wij gaan door met de uitvoering van het grondstromenbeleid ‘Van Last naar Lust’.<br />
Het Besluit bodemkwaliteit geeft ruimte om diepe (zand)plassen te verondiepen. Wij zijn voornemens om<br />
in de Omgevingsverordening de betreffende plassen in onze provincie aan te wijzen om zodoende meer<br />
bescherming te bieden. Echter dit onderdeel is niet opgenomen in de POV maar is aangehouden tot de<br />
aanpassing van de volgende wijziging.<br />
Onze inzet zal blijven het voorkomen van opslag van radioactief en gevaarlijk afval in de diepe<br />
ondergrond.<br />
Het bevorderen van een duurzaam gebruik van de ondergrond is een van de onderdelen van het in 2009<br />
tussen Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gesloten Bodemconvenant. Partijen zullen hiertoe<br />
o.m. gedurende vijf jaar gezamenlijk onderzoek doen, gericht op de zgn. Kennisagenda van de<br />
ondergrond. Nadere uitwerking hiervan geven wij in Geef Bodem de Ruimte (april 2010) waarvan aan<br />
verdere concretisering van onze werkwijze en projecten in samenwerking met andere partijen (intern en<br />
extern) verdere invulling zal worden gegeven (zie ook product 5204), o.a. met het opstellen van de<br />
Structuurvisie (diepe) ondergrond.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitvoering Programma Duurzaam<br />
Bodembeheer <strong>2012</strong>;<br />
uitvoering 'Van Last naar Lust';<br />
Omgevingsverordening ‘Verondiepen<br />
(zand)plassen’;<br />
in het kader van het Bodemconvenant<br />
samenwerken met Rijk, UvW en<br />
(noordelijke) provincies in het kader van<br />
duurzaam gebruik van de ondergrond, o.a.<br />
via totstandkoming van een zgn.<br />
Kennisagenda en een verdere uitwerking<br />
van Geef Bodem de Ruimte;<br />
uitvoering nazorg van stortplaatsen;<br />
142<br />
Gerealiseerd<br />
periodiek overleg met de gemeenten en<br />
waterschappen in het kader van het Besluit<br />
Bodemkwaliteit;<br />
nieuwsbrief Duurzaam Bodembeheer uitgebracht;<br />
binnen eigen uitvoeringsprojecten en van<br />
externen, aangestuurd op hergebruik van<br />
grondstromen in het kader van de uitvoering ‘Van<br />
Last naar Lust’;<br />
opstellen van een structuurvisie voor de<br />
ondergrond in de maak, afronding gepland in<br />
2013;<br />
De nazorg van de stortplaatsen Kloosterlaan en<br />
Woldjerspoor wordt conform het nazorgplan<br />
uitgevoerd, evenals de nazorg van de provinciale
(voorbereiding van de) overdracht aan de<br />
provincie in kader van nazorg van<br />
stortplaats Woldjerspoor;<br />
p.m.: hergebruik secundaire grondstoffen<br />
als aanjager van landschappelijke<br />
herinrichting.<br />
(NB. Eind 2011 wordt besloten of er een<br />
samenwerkingsconvenant komt).<br />
Middeleninzet<br />
baggerspeciedepots Driebond, Winschoterzijl en<br />
Zuidwending.<br />
De nazorg op de stortplaats Woldjerspoor is<br />
inmiddels gestart.<br />
zie 5601: 'Van Last naar Lust'.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
390.805 410.675 592.135<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
257.248 500.008 430.573<br />
244.559 198.383<br />
501.808 500.008 628.956<br />
892.612 910.684 1.221.091<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 14.808<br />
- bijdragen uit voorzieningen 152.364 210.533 289.600<br />
Totaal baten 167.172 210.533 289.600<br />
Saldo lasten en baten 725.441 700.150 931.491<br />
143
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
520200 Apparaatskosten 410.675 410.675 592.135<br />
520202 Beleidsontwikkeling vergunningverlening:<br />
- LMA bedrijfsafval 81.633 81.633 89.900<br />
- project ketenbeheer 1.682 1.682 59.520<br />
- afwikkeling voorgaande jaren<br />
144<br />
totaal beleidsontw. vergunningverlening 83.315 83.315 149.420<br />
520203 Stortplaatsen:<br />
- kosten nazorg stortplaatsen<br />
- rente nazorg stortplaatsen 215.681 215.681 198.383<br />
- kosten nazorg gesloten stortplaatsen 188.195 188.195 265.500<br />
- Kosten nazorg gesloten baggerdepots 498 498 4.100<br />
- Rente nazorg baggerspeciedepots 12.320 12.320 11.553<br />
- Dotatie Voorziening Nazorg 210.029 -210.029 -289.600<br />
- Dotatie Voorz Baggerspeciedepots 504 -504<br />
totaal stortplaatsen 416.694 210.533 206.160 189.936<br />
totaal duurzaam bodembeheer en afval 910.684 210.533 700.150 931.491<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Project ketenbeheer: afwijking € 57.838<br />
Het budget ketenbeheer is een jaarlijks budget waar stimuleringsprojecten mee gerealiseerd kunnen<br />
worden in het kader van ketenbeheer grond. De ondersteding in <strong>2012</strong> is het resultaat van de lange<br />
voorbereidingstijd van sommige projecten waaronder bijvoorbeeld de realisatie van het 'Dijkpark' Ten<br />
Boer en de ontwikkeling van een 'Seaview' nabij Delfzijl. Waarschijnlijk zullen deze zaken of mogelijke<br />
andere, wel in 2013 aan de orde zijn en zal inzet van het budget ketenbeheer nodig zijn.<br />
Kosten nazorg gesloten stortplaatsen: afwijking € 77.305<br />
De begrotingen zijn gebaseerd op de vastgestelde nazorgplannen en doelvermogens. De<br />
nazorgactiviteiten worden conform de nazorgplannen uitgevoerd, maar in de praktijk zijn de kosten lager<br />
uitgevallen dan was voorzien.<br />
Kosten nazorg gesloten baggerdepots: afwijking € 3.602<br />
De begrotingen zijn gebaseerd op de vastgestelde nazorgplannen en doelvermogens. De<br />
nazorgactiviteiten worden conform de nazorgplannen uitgevoerd, maar in de praktijk zijn de kosten lager<br />
uitgevallen dan was voorzien.<br />
Dotatie Voorziening nazorg: afwijking € 79.571<br />
Begroot was een onttrekking aan de voorziening van € 289.600. Daadwerkelijk zijn de kosten voor<br />
personele inzet en kosten nazorg uitgekomen op € 210.029.
Productgroepnummer en -naam : 5204 Bodem (PLG)<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />
Productgroepomschrijving<br />
Binnen het PLG is nu nog als doel Duurzaam bodemgebruik benoemd. Dit doel hebben wij vertaald in<br />
ons beleidsdocument Geef Bodem de Ruimte, een duurzame benadering van bodem en ondergrond<br />
(vastgesteld door GS op 20 april 2010). Het doel binnen het PLG valt samen met de bestuurlijke<br />
verplichtingen uit het Bodemconvenant 2009 (zie ook product 5202) die betrekking hebben op verbreding<br />
van het bodembeleidsveld. Deze verplichting is in het convenant en de uitvoering daarvan nauw<br />
verboden met een duurzame benadering van ruimtelijke vraagstukken vanuit bodem en ondergrond.<br />
Met Geef Bodem de Ruimte bieden wij een kader om kansen en bedreigingen voor het bodemgebruik<br />
inzichtelijk te maken en het duurzame gebruik en beheer van de bodem en ondergrond van een kader te<br />
voorzien. De visie levert tevens een basis voor de noodzakelijke integrale aanpak van behoud en<br />
verbetering van de bodemkwaliteit.<br />
In vervolg op het document willen wij de benadering van bodem en ondergrond als ordenend principe ten<br />
behoeve van een duurzaam gebruik, verder concretiseren in onze projecten en samenwerking met<br />
andere partijen. In <strong>2012</strong> loopt een pilotproject (De Eendracht, Appingedam) om de werkwijze aan de<br />
praktijk te toetsen en verder aan te scherpen. Tevens onderzoeken we samen met DLG hoe we in<br />
samenwerking deze principes verder vorm en inhoud kunnen geven. Dit willen wij onder meer bereiken<br />
door het stimuleren van innovatie, opstellen van een visie op de ondergrond, onderzoek naar effecten<br />
van het ondergrondse gebruik van sociale economische, ecologische en culturele factoren.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
pilotproject Geef Bodem de Ruimte;<br />
uitvoeren implementatietraject Geef Bodem<br />
de Ruimte;<br />
project gebruik bodeminformatie (ILG-pilot<br />
gericht op optimalisering toegankelijkheid<br />
van bodeminformatie);<br />
Structuurvisie (diepe) ondergrond, fase 2.<br />
Gerealiseerd<br />
Pilot De Eendracht Appingedam is uitgevoerd. Het<br />
resultaat wordt meegenomen in de herinrichting<br />
van het terrein. Ook dient het als voorbeeld voor<br />
andere herinrichtingsprojecten.<br />
Het proces om te komen tot een Structuurvisie<br />
Ondergrond is gevorderd. Naar verwachting wordt<br />
de Structuurvisie in 2013 opgeleverd.<br />
145
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
11.026 31.412 67.390<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
146<br />
37.500<br />
37.500<br />
11.026 31.412 104.890<br />
Saldo lasten en baten 11.026 31.412 104.890<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
520400 Apparaatskosten 31.412 31.412 67.390<br />
520401 Duurzaam bodemgebruik<br />
- activiteiten BKK/BBP (prov) 37.500<br />
totaal duurzaam bodemgebruik 37.500<br />
totaal bodem (PLG) 31.412 31.412 104.890<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />
wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld.<br />
Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />
Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting<br />
en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt<br />
door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen.<br />
Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />
begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />
overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.
Productgroepnummer en -naam : 5501 Vergunningverlening<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Van Dam<br />
Productgroepomschrijving<br />
Wij hebben de wettelijke taak om de belangen van het milieu en daarmee van de leefomgeving te<br />
beschermen. Belangrijk instrument hiervoor is de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene<br />
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wij verlenen omgevingsvergunningen, waarbij de chemische-<br />
fysische kwaliteit van de milieucompartimenten/-aspecten (waaronder bodem, geluid, lucht en veiligheid)<br />
wordt verbeterd en een duurza(a)me(e) gebruik en toepassing van energiebronnen, grondstoffen,<br />
reststoffen en afvalstoffen wordt bevorderd door middel van het stellen van voorschriften in de<br />
vergunningen van inrichtingen waarvoor wij bevoegd gezag zijn. Hierbij vindt coördinatie en/of<br />
afstemming plaats met onder andere gemeenten, waterschappen en bedrijven. Potentiële<br />
initiatiefnemers voor vestiging worden in de acquisitiefase optimaal begeleid in samenwerking met de<br />
NOM, <strong>Groningen</strong> Seaports en andere partners.<br />
Wij willen op een efficiënte, resultaatgerichte en dienstverlenende wijze werken aan producten waarin de<br />
nationale- en Europese wetgeving (richtlijnen) zijn vertaald. Met deze producten beogen wij een goede<br />
balans te vinden tussen een gezonde economische ontwikkeling en aandacht voor milieu en gezondheid.<br />
In het kader van de Regeling burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML), zijn wij het bevoegd<br />
gezag voor het toekennen van milieugebruiksruimte middels luchthavenbesluiten (LHB) of<br />
luchthavenregelingen (LHR) aan regionale luchtvaartterreinen.<br />
Op grond van het Vuurwerkbesluit verlenen wij ontbrandingstoestemmingen, meldingen en<br />
toepassingsvergunningen.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Regionale Uitvoeringsdienst <strong>Groningen</strong><br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Schoon en Veilig, thema Milieu.<br />
Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />
Actieplannen ingevolge de EU-richtlijn omgevingslawaai<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Ingevolge hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder moet de provincie als wegbeheerder iedere 5 jaar het<br />
geluid van provinciale wegen in kaart brengen (geluidsbelastingkaart). Vervolgens moet een jaar na het<br />
vaststellen van de geluidsbelastingkaart een actieplan wegverkeerslawaai opgeteld worden waarin<br />
maatregelen voor de aanpak van situaties met een hoge geluidsbelasting (boven een door ons vast te<br />
stellen 'plandrempel') worden aangegeven.<br />
In de tweede tranche moet de geluidsbelastingkaart in juli <strong>2012</strong> gereed zijn en het actieplan in juli 2013.<br />
Deze hebben betrekking op wegdelen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages in 2011 / ca. 160 km<br />
weg.<br />
Voor het opstellen van het actieplan zullen met het geluidmodel de effecten van te kiezen maatregelen<br />
moeten worden doorgerekend en zullen keuzen voor maatregelvarianten worden gemaakt. Het actieplan<br />
komt met een openbare voorbereidingsprocedure tot stand, echter tegen het plan kan geen beroep<br />
worden ingesteld.<br />
147
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Voor het maken van de<br />
geluidsbelastingkaart wordt de benodigde<br />
geodata op orde gebracht (dit moet in<br />
<strong>2012</strong> gereed zijn).<br />
Het vaststellen, uiterlijk 30 juli <strong>2012</strong> en<br />
naar VROM verzenden en het publiceren<br />
van de geluidbelastingkaart (uiterlijk 30<br />
augustus <strong>2012</strong>);<br />
uitwerken van varianten voor<br />
maatregelen, incl. kostenberekening;<br />
Vaststellen plandrempel (kan evt.<br />
tegelijktertijd met actieplan);<br />
Vaststellen en publiceren ontwerpactieplan<br />
wegverkeerslawaai.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
De geluidbelastingkaart moet 30 juli <strong>2012</strong><br />
gereed zijn.<br />
Het actieplan moet uiterlijk 30 juli 2013 gereed<br />
zijn, vanwege de proceduretermijn voor de<br />
vaststelling van het ontwerp, ruim vóór die<br />
datum.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
De kosten voor de geodata voor de<br />
geluidsbelastingkaart worden uit eigen<br />
middelen gefinancierd.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Het verlenen van omgevingsvergunningen,<br />
het verlenen van vergunningen op grond<br />
van de Ontgrondingenwet en de Waterwet,<br />
ontheffingen PMV en het Vuurwerkbesluit.<br />
De wettelijke termijn van<br />
omgevingsvergunningen met een<br />
uitgebreide procedures is 26 weken. In IPOverband<br />
is als norm afgesproken dat 80%<br />
van de vergunningen binnen de wettelijke<br />
termijn van 26 weken moet worden<br />
verleend. Het streven is om 100% van de<br />
vergunningen binnen deze termijn te<br />
verlenen, echter gezien de complexiteit van<br />
sommige vergunningprocedures is<br />
gebleken dat dit niet altijd haalbaar is.<br />
Daarbij hebben we te maken met nieuwe<br />
intensieve samenwerkingverbanden<br />
waarmee de onderlinge afhankelijkheid<br />
148<br />
Gerealiseerd<br />
Dit project is begin <strong>2012</strong> 'on hold' gezet, vanwege<br />
prioriteitsstelling. Omdat er nu uitzicht is op de<br />
invoering geluidsproductieplafonds voor provinciale<br />
wegen (gepland omstreeks eind 2014), is het<br />
noodzakelijk dat dit project met spoed weer wordt<br />
opgepakt.<br />
De kaart is op 17 juli <strong>2012</strong> vastgesteld. De<br />
telgegevens van de kaart (aantallen<br />
woningen/geluidsbelastingklasse/per gemeente) zijn<br />
daarna verzonden naar ministerie van I&M.<br />
Voltooid. Gedeputeerde Boumans heeft gekozen<br />
voor een variant.<br />
Met de keuze van een variant is door gedeputeerde<br />
Boumans gekozen voor een plandrempel van<br />
62 dB.<br />
Dit is gepland voor omstreeks april 2013.<br />
Gerealiseerd<br />
De geluidsbelastingkaart is op 17 juli <strong>2012</strong> vastgesteld<br />
door GS.<br />
Het actieplan is nog in de maak.<br />
Besteed<br />
De apparaatskosten voor alle in <strong>2012</strong> uitgevoerde<br />
werkzaamheden voor de geluidsbelastingkaart en het<br />
actieplan zijn gefinancierd uit eigen middelen.<br />
Gerealiseerd<br />
Er zijn in totaal 221 verschillende vergunningen,<br />
meldingen en ontheffingen verleend, waarvan 202<br />
(91%) binnen de wettelijke termijnen zijn verleend:<br />
Omgevingsvergunning reguliere procedures: 92<br />
(100% binnen de termijn);<br />
Sloopmeldingen: 22 (100% binnen de termijn);<br />
Omgevingsvergunning uitgebreide procedures en<br />
Wm: 14 (50% binnen de termijn);<br />
Verklaring van geen bedenkingen: 3 (70% binnen<br />
de termijn);<br />
Ontgrondingenwet: 16 (82% binnen de termijn);<br />
Waterwet: 8 (100% binnen de termijn);<br />
Ontheffingen POV: 2 (100% binnen de termijn)<br />
Ontbrandingstoestemmingen<br />
/toepassingsvergunningen/Meldingen (100%<br />
binnen de termijn):<br />
- ontbrandingstoestemmingen: 11;<br />
- meldingen: 29;
groot wordt. Dit resulteert in de doelstelling<br />
dat 90% van de vergunningen binnen de<br />
termijn van 26 weken worden verleend. De<br />
wettelijke termijn van<br />
omgevingsvergunningen met een reguliere<br />
procedure is 8 weken. Wij streven er naar<br />
om in 100% van de gevallen de wettelijke<br />
termijn te halen.<br />
Behandelen van de aspecten geluid, geur<br />
en externe veiligheid bij de<br />
omgevingsvergunningen waarvoor wij het<br />
bevoegd gezag zijn (beoordelen aanvraag,<br />
toetsen, opstellen van vergunningeisen).<br />
Actueel houden van de vergunningen door<br />
middel van het eens per 5 jaar uitvoeren<br />
van actualiseringtoetsen en zo nodig de<br />
vergunningen op basis hiervan aanpassen<br />
(doel: 100%).<br />
Geluidadviezen inzake ruimtelijke<br />
ontwikkelingen, verkeer, Nb-wet en<br />
ontwikkelingen in het kader van de Interimwet<br />
stad- en milieubenadering.<br />
Monitoring van industriële emissies. Wij<br />
monitoren de Industriële emissies voor<br />
zover de betreffende industriële inrichtingen<br />
onder ons gezag vallen.<br />
- toepassingsvergunningen: geen.<br />
Ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (Wet<br />
luchtvaart): 26 (65% binnen de termijn);<br />
Luchthavenbesluiten en -regelingen : geen;<br />
BIBOB-toetsen: 4;<br />
Toetsen van bestemmingsplannen: 108<br />
Bij alle omgevingsvergunningen waar wij bevoegd<br />
gezag voor zijn of waarvoor wij een vvgb<br />
(verklaring van geen bezwaar) moeten afgeven,<br />
worden de aspecten geluid, geur, lucht en externe<br />
veiligheid beoordeeld en getoetst en indien<br />
relevant worden hiervoor vergunningeisen<br />
opgesteld.<br />
Er zijn75 actualiseringtoetsen uitgevoerd en zo<br />
nodig worden de vergunningen hierop aangepast.<br />
Op het gebied van geluid zijn diverse interne<br />
afdelingen geadviseerd en ondersteund inzake<br />
ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer, waaronder:<br />
- beoordeling rapporten/advisering bij<br />
gemeentelijke bouwplannen in zones langs<br />
provinciale wegen;<br />
- berekeningen en opstellen reacties n.a.v.<br />
klachten wegverkeerslawaai (4x);<br />
- berekeningen t.b.v. plan verplaatsing<br />
komgrenzen Ten Boer;<br />
- adviezen problematiek verkeer Friesland<br />
Campina Bedum;<br />
- opstellen zonebeheerplan Delfzijl;<br />
- deelname begeleidingsgroep aanpassing<br />
bestemmingsplan/geluidzone fase III;<br />
- adviezen klachten laagfrequent geluid<br />
Gasunie;<br />
- problematiek scheepswerven Hoogezand,<br />
onderzoek mogelijkheden beleidsontwikkeling<br />
met gemeente Hoogezand;<br />
- advisering omtrent plannen inpassing<br />
windmolen: geluid, laagfrequent geluid,<br />
(on)mogelijkheden Strategie Gezondheid en<br />
Milieu;<br />
- advies zoeklocaties OZG Winschoten;<br />
- Nb-wet: RWE;<br />
- Luchtvaartwet: behandeling klacht Overschild.<br />
De monitoring wordt uitgevoerd en indien nodig<br />
aangevuld of gewijzigd.<br />
149
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
4.579.390 5.336.978 5.410.884<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
150<br />
102.802 252.792 313.956<br />
510.167 723.436 788.000<br />
612.969 976.228 1.101.956<br />
5.192.360 6.313.206 6.512.840<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen 703.197 658.557 623.600<br />
- rijksbijdragen 490<br />
- overige baten (bijdragen derden) 8.840<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 712.527 658.557 623.600<br />
Saldo lasten en baten 4.479.833 5.654.648 5.889.240<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
550100 Apparaatskosten 5.336.978 5.336.978 5.410.884<br />
550102 Beleidsontwikkeling en vergunningverlening:<br />
- regiospectief milieubeleid 9.500<br />
totaal beleidsontw. en vergunningverl. 9.500<br />
550105 Vergunningen:<br />
- advertentiekosten grondwaterwet 5.130 5.130 3.500<br />
- advertentiekosten ontgrondingen 6.226 6.226<br />
- leges ontgrondingen 68.168 -68.168 -50.900<br />
- uitvoeringskosten milieu 28.838 28.838 36.796<br />
- procesondersteuning vergunningverlening 112.182 112.182 123.600<br />
- EU-richtlijn omgevingslawaai 6.344 48.464 -42.120<br />
- Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) 136.196 35.000 101.196 215.560<br />
- Wabo kosten advertenties 46.350 46.350 50.000<br />
- Wabo kosten inhuur gemeenten 362.720 362.720 408.000<br />
- Wabo kosten inhuur derden 246.294 246.294 255.000<br />
- Wabo kosten overige 25.949 18.000 7.949<br />
- Wabo opbrengsten 488.926 -488.926 -572.700<br />
totaal vergunningen 976.228 658.557 317.670 468.856<br />
totaal vergunningverlening 6.313.206 658.557 5.654.648 5.889.240
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Advertentiekosten ontgrondingen: afwijking € 3.726<br />
De advertentiekosten ontgrondingen zijn uitgekomen op € 6.226. Hiermee is het krediet met € 3.726<br />
overschreden. Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat.<br />
Leges ontgrondingen: afwijking: €17.268<br />
De daadwerkelijke leges voor ontgrondingen zijn uitgekomen op € 68.168. De inkomsten van de leges<br />
ontgrondingen zijn hoger dan verwacht en zijn vraag afhankelijk. Tevens wordt per dit jaar (<strong>2012</strong>) bij<br />
grotere ontgrondingen een bedrag van €500 opgenomen in de legesnota voor advertentiekosten.<br />
Uitvoeringskosten milieu: afwijking € 7.958<br />
De begrote uitvoeringskosten zijn minder dan de daadwerkelijke gemaakte kosten.<br />
EU-richtlijn omgevingslawaai: afwijking € 42.120<br />
De bestede uren voor de geluidsbelastingkaart en het actieplan wegverkeerslawaai van de<br />
geluidspecialist over <strong>2012</strong> zijn € 48.646. De urenbesteding in <strong>2012</strong> is veel hoger dan in andere jaren (dit<br />
is om de 5 jaar zo), omdat in <strong>2012</strong> de meeste werkzaamheden zijn verricht voor beide producten. De<br />
geluidsbelastingkaart moest medio <strong>2012</strong> zijn vastgesteld en gepubliceerd, de meeste werkzaamheden<br />
hiervoor hebben dan ook in de eerste helft van <strong>2012</strong> plaatsgevonden, een groot deel van de<br />
voorbereiding van het actieplan heeft in de 2e helft van <strong>2012</strong> plaatsgevonden (dit moet medio 2013 klaar<br />
zijn). Het bedrag van € 6.344 is de uitbesteding van het laten maken van de geluidsbelastingskaart en de<br />
aanschaf van software van DGMR.<br />
Advertentiekosten grondwaterwet: afwijking € 870<br />
De advertentiekosten grondwaterwet zijn uitgekomen op € 5.130. Het aantal advertenties is lager<br />
uitgevallen dan vooraf werd ingeschat.<br />
Regionale Uitvoeringsdienst: afwijking € 114.364<br />
Op grond van het vastgestelde projectplan voor de vorming van de RUD komt het restantbedrag toe aan<br />
de gezamenlijke partners in de RUD, te weten de provincie en de 23 Groningse gemeenten.<br />
Wij stellen voor om het restant van het projectbudget van <strong>2012</strong> in dezelfde verhoudingen aan provincie<br />
en gemeenten ten goede te laten komen, en daarom bij de Jaarrekening <strong>2012</strong> het provinciaal aandeel<br />
(37,1%) ad € 42.429 in het restant te laten vrijvallen in het rekeningresultaat <strong>2012</strong> (dit als gedeeltelijke<br />
compensatie voor het bij de Integrale Bijstelling <strong>2012</strong> verwerkte beslag op de algemene middelen ad<br />
€ 975.479) en het gemeentelijk aandeel (62,9%) ad € 71.935 over te boeken naar 2013 ter verlaging van<br />
de door de gemeenten in te brengen eenmalige bijdrage in de totstandkoming van de RUD.<br />
Wabo-kosten advertenties: afwijking € 3.650<br />
In de begroting is uitgegaan van € 50.000 aan advertentiekosten. Daadwerkelijk zijn de<br />
advertentiekosten uitgekomen op € 46.350. Er zijn minder reguliere aanvragen en beschikkingen<br />
gepubliceerd dan begroot.<br />
Wabo-kosten inhuur gemeenten: afwijking € 45.280<br />
Er zijn minder reguliere aanvragen in behandeling genomen dan begroot.<br />
Wabo-kosten overig: afwijking € 7.949<br />
Dit zijn de kosten voor de opdracht aan Berenschot m.b.t. de Wabo (Wabo één loket). De opdracht is<br />
inmiddels afgerond. Hiervoor wordt nog een subsidie ontvangen van agentschap nl. van € 18.000. Eigen<br />
bijdrage van de provincie voor deze opdracht bedroeg dus € 7.949.<br />
Wabo-opbrengsten: afwijking: € 83.774<br />
In verband met de verminderde economie zijn er minder grote (bouw)projecten met de daaraan<br />
gekoppelde grote legesinkomen. Een deel van het tekort (kosten hoger dan leges) op de kleinere Wabo-<br />
aanvragen zouden gecompenseerd moeten worden door de wat grotere bouwprojecten (egalisatie en<br />
IPO-legesmodel). Door de economische ontwikkelingen is de verhouding tussen niet kostendekkende<br />
aanvragen en 'overkostendekkende' aanvragen veranderd.<br />
151
Productgroepnummer en -naam : 5502 Toezicht en handhaving<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Apperlo<br />
Productgroepomschrijving<br />
Naast onze reguliere programmatische uitvoering van onze toezicht en handhavingstaken zijn wij<br />
proactief op het vlak van de ontwikkelingen in de vergunningverlening, toezicht en handhaving.<br />
Het vakgebied milieutoezicht ontwikkelt zich snel onder invloed van interne en externe krachten. Intern<br />
speelt het streven naar een verbeterde bedrijfsvoering, waarbij effectiviteit en efficiency sleutelwoorden<br />
zijn. Buiten de organisatie speelt deze discussie ook. Hier spelen zaken als professionaliteit (kennis en<br />
kunde) en 'decentraal waar kan, centraal waar moet'.<br />
Voor de organisatie van het milieutoezicht verwachten we drie niveaus. Het systeemniveau - vaststelling<br />
en implementatie van Europese en rijkswetgeving - ligt bij de Rijksoverheid. De provincie heeft een<br />
regisserende rol, zorgt voor de bovenlokale en/of regionale afstemming en eenduidig en integraal<br />
toezicht. De uitvoering van milieutoezicht vindt zoveel mogelijk decentraal plaats bij de burgers en<br />
bedrijven. Nauwe samenwerking is nodig om een kritische massa te vormen en te voorkomen dat kennis<br />
en kunde te versnipperd is om te voldoen aan de criteria die professioneel toezicht vraagt.<br />
De primair strategische doelen van milieutoezicht zijn de volgende:<br />
De provincie draagt samen met haar partners zorg voor een handhavinginfrastructuur die voldoet<br />
aan de criteria met betrekking tot kennis en kunde en opereert vanuit het credo: 'decentraal waar<br />
kan, centraal waar moet'.<br />
De provincie verbetert, vernieuwt en ontwikkelt zichzelf continu vanuit een omgevingsbewuste<br />
attitude.<br />
De provincie streeft naar een continue verbetering van de leefomgeving, komt daarbij op voor<br />
regionale belangen en heeft daarin een regisserende rol.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Regionale Uitvoeringsdienst<br />
In <strong>2012</strong> hebben wij ons voor wat betreft het inrichtingsgebonden toezicht bij de risicovolle bedrijven<br />
laten auditten door een team van deskundigen (DCMR en eigen medewerkers van de afdelingen MTZ<br />
en MV). De uitkomsten van de audits zijn vastgelegd in een verbeterplan. Daarnaast is veel aandacht<br />
besteed aan het afronden en overdragen van het project Kwaliteitsimpuls.<br />
Overige voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Toezicht en handhaving:<br />
Wij hanteren een programmatisch<br />
handhavingsuitvoeringsprogramma ter<br />
bevordering van het naleefgedrag, gericht<br />
op een schoner en veiliger leefomgeving.<br />
De uitvoering van het toezicht wordt<br />
vastgelegd in het<br />
handhavingsuitvoeringsprogramma.<br />
152<br />
Gerealiseerd<br />
De kwantitatieve planning voor grijs toezicht is<br />
grotendeels gehaald. De afdeling heeft in <strong>2012</strong><br />
veel inzet gepleegd op een paar<br />
probleemdossiers, daarnaast is veel tijd besteed<br />
aan de audits en het verbetertraject. Om de<br />
planning te benaderen is er inhuur gepleegd voor<br />
toezicht. De definitieve verantwoording van<br />
kwantitatieve en kwalitatieve prestaties vindt
Wij kennen hiervoor 3 kleursporen:<br />
Grijs, betreft Milieu (inrichting en niet<br />
inrichtinggebonden)<br />
Groen; natuur, flora en fauna<br />
Blauw: zwemwater, grondwater.<br />
Het coördineren van het inrichtinggebonden<br />
toezicht en bij het groene toezicht krijgt een<br />
steeds belangrijke rol. Aangezien wij het<br />
wettelijk coördinerend gezag zijn, is dit ook<br />
een steeds belangrijkere taak.<br />
Het tweede lijns toezicht is ten opzicht van<br />
voorgaande jaren anders georganiseerd.<br />
Tot voor kort was dit een primaire taak van<br />
de afdeling milieutoezicht, nu is het<br />
ondergebracht bij de afdeling bestuur,<br />
juridische zaken en communicatie.<br />
Milieueffectrapportage (m.e.r.):<br />
Het doel van milieueffectrapportage (m.e.r.)<br />
is het milieubelang een volwaardige plaats<br />
te geven in de besluitvorming over m.e.r.-<br />
(beoordelings)plichtige activiteiten met<br />
mogelijke belangrijke nadelige gevolgen<br />
voor het milieu. Afhankelijk van het beleid<br />
van gemeenten, provincies, waterschappen<br />
en nieuwvestiging van bedrijven die m.e.r.plichtige<br />
activiteiten willen uitvoeren zullen<br />
er ca. 25 procedures worden begeleid.<br />
Daarnaast zal er veel aandacht worden<br />
besteed aan de vormvrije m.e.r.beoordelingen,<br />
ontwikkelingen in de<br />
wetgeving (modernisering m.e.r.) en<br />
grensoverschrijdende samenwerking en –<br />
informatie-uitwisseling en advisering aan<br />
gemeenten.<br />
plaats in het jaarverslag <strong>2012</strong>. De planningen voor<br />
de overige kleussporen zijn grotendeels gehaald<br />
en er hebben zich geen grote, noemenswaardige,<br />
onverwachte problemen voorgedaan.<br />
In verband met prioritering van werkzaamheden is<br />
de coördinerende voor een groot deel niet<br />
ingevuld.<br />
In <strong>2012</strong> was de provincie betrokken bij circa 20<br />
(plan)m.e.r.- en beoordelingsprocedures.<br />
De belangrijkste procedures waren Windpark<br />
Delfzijl-Zuid, Woodspirit, Windpark Veendam,<br />
buizenzone Eemsdelta, Droge Voeten 2050,<br />
Structuurvisie voor de ondergrond,<br />
bestemmingsplan Oosterhorn en de Eemsdelta.<br />
Daarnaast is in <strong>2012</strong> aandacht besteed aan (de<br />
inbedding van) een nieuw fenomeen: vormvrije<br />
m.e.r.-beoordelingen en aan de plaats van m.e.r.<br />
binnen de provinciale organisatie, in verband met<br />
de vorming van de Regionale Uitvoeringsdient<br />
<strong>Groningen</strong> en het Milieudomein binnen de<br />
provincie.<br />
Ook is weer de nodige tijd besteed aan<br />
grensoverschrijdende m.e.r.-procedures, Duitse<br />
varkens- en kippenmesterijen en windparken.<br />
Voor de bijna afgeronde actualisatie van de<br />
Gezamenlijke Verklaring over de samenwerking<br />
met Duitsland is tevens gewerkt aan de<br />
totstandkoming van een 'stappenschema'.<br />
Zoals in alle jaren is ook in <strong>2012</strong> structureel<br />
landelijk overleg gevoerd met alle m.e.r.coördinatoren<br />
van de provincies en grote steden<br />
en het ministerie van IenM.<br />
153
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
4.315.536 4.529.265 5.703.810<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
154<br />
122.605 793.209 151.848<br />
67.246 116.708 177.600<br />
189.851 909.917 329.448<br />
4.505.387 5.439.182 6.033.258<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen 453<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 299.867 -222.753<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 300.320 -222.753<br />
Saldo lasten en baten 4.205.067 5.661.935 6.033.258<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
550200 Apparaatskosten 4.529.265 4.529.265 5.703.810<br />
550203 Coördinatie:<br />
- samenwerking handhaving diversen 26.483 15.416 11.067<br />
- dwangsommen -84.750 84.750<br />
- bestuursdwang -182.445 182.445<br />
totaal coördinatie 26.483 -251.779 278.263<br />
550204 Toezicht:<br />
- handhaving/toezicht/afvalverwijdering 39.147 39.147 47.988<br />
- metingen t.b.v. toezicht 40.577 40.577 111.600<br />
- toezicht/handhaving groene wetten 5.663 5.663 4.060<br />
- WHVZ (materiële uitgaven) 455 476 -21 25.200<br />
- Wabo/Waterwet indirecte lozingen 44.335 44.335 55.000<br />
- Bebording zwemplassen 83.257 28.550 54.707 85.600<br />
- Water en Soil 670.000 670.000<br />
totaal toezicht 883.434 29.026 854.408 329.448<br />
totaal toezicht en handhaving 5.439.182 -222.753 5.661.935 6.033.258
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Samenwerking handhaving diversen: afwijking € 11.067<br />
Er hebben in het <strong>2012</strong> meer cursussen plaatsgevonden dan vooraf ingeschat. Hierdoor is het budget<br />
overschreden.<br />
Dwangsommen: afwijking € 84.750<br />
Een deel van ingevorderde dwangsommen is nog niet daadwerkelijk geïnd omdat deze handhavingzaken<br />
zich nog in bezwaar/beroepsfase bevinden.<br />
Bestuursdwang: afwijking € 182.445<br />
Betreft de oninbare vordering op Milau Beheer BV. Er is een nieuwe vordering opgevoerd voor een<br />
bedrag van € 17.085.<br />
Handhaving/toezicht/afvalverwijdering: afwijking € 8.841<br />
Dit krediet kent een onderbesteding van € 8.881 (begroot € 47.988 en realisatie € 52.620). Er is dit jaar<br />
minder gebruik gemaakt van externe advisering.<br />
Metingen t.b.v. toezicht: afwijking € 71.023<br />
Bestedingen aan geluidmetingen zijn deels voorspelbaar vanwege onderhoud van apparatuur en<br />
dergelijke. Luchtmetingen (en ook een deel van de geluidsmetingen) worden uitgevoerd op het moment<br />
dat het opportuun is. Er moet eerst een aanleiding zijn om vermoedens met metingen te onderbouwen.<br />
Dat maakt dit deel van het budget uiterst onvoorspelbaar.<br />
Bij de VJN <strong>2012</strong> zijn extra middelen gekregen voor metingen i.v.m. Chemiepark Delfzijl, North Refinery<br />
e.a. Om inhoudelijke reden is een deel van de metingen doorgeschoven naar 2013 waartoe een<br />
overboekingsvoorstel is gedaan.<br />
Toezicht handhaving groene wetten: afwijking € 1.603<br />
Dit krediet kent een overbesteding van € 1.603 (begroot € 4.060 en realisatie € 5.663). De overbesteding<br />
is ontstaan door een hoge uitgave aan bedrijfskleding en inhuur.<br />
Whvbz (materiële uitgaven): afwijking € 25.221<br />
In <strong>2012</strong> zijn weinig verzoeken ontvangen voor onderzoek, innovatieve ontwikkelingen e.a.<br />
Wabo/Waterwet indirecte lozingen: afwijking € 10.665<br />
De feitelijke kosten inzake inhuur van het waterschap (toezicht indirecte lozingen) is in <strong>2012</strong> lager dan<br />
begroot.<br />
Bebording zwemplassen: afwijking € 30.893<br />
De onderbesteding is het gevolg van een scherpe aanbesteding van de aanschaf van borden ivm<br />
badzones, en vertraging inzake de te ontwikkelen website (badzones).<br />
Water en Soil: afwijking € 670.000<br />
Als gevolg van het faillissement van Water en Soil is ingestemd met een bijdrage in de saneringskosten.<br />
De bijdrage komt ten laste van de Algemene Reserve (weerstandsvermogen).<br />
155
Productgroepnummer en -naam : 5601 Ontgrondingen<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />
Productgroepomschrijving<br />
Wij geven uitvoering aan het provinciaal ontgrondingenbeleid op grond van de Ontgrondingenwet en de<br />
Ontgrondingenverordening <strong>Groningen</strong> 1998, zoals dat in algemene zin is geformuleerd in het Provinciaal<br />
Omgevingsplan en nader is uitgewerkt in de beleidsnota's 'Het ontgrondingenbeleid in de provincie<br />
<strong>Groningen</strong>', 'Zand in Balans' en 'Van Last naar Lust'. Het beleid is erop gericht om op een<br />
maatschappelijk verantwoorde wijze te voorzien in de behoefte van particulieren, bedrijven en overheid<br />
aan bouwgrondstoffen. Hiervoor worden onder meer ontgrondingenvergunningen verleend. Daarbij vormt<br />
het ruimtelijk ordeningsspoor (Nota Ruimte) het leidend kader. In verband met de afbouw van de regierol<br />
van het Rijk met betrekking tot de bouwgrondstoffenvoorziening (meer marktwerking) is per 1 februari<br />
2008 een wijziging van de Ontgrondingenwet van kracht geworden. Het gevolg hiervan is dat de markt<br />
zelf moet voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen. Dat betekent tevens, dat wij nieuwe<br />
vergunningaanvragen, die uitsluitend zijn gericht op de winning van zand, niet meer zullen honoreren.<br />
Nieuwe ontgrondingen moeten maatschappelijk gewenst zijn. Begrippen als ruimtelijke kwaliteit en<br />
(multi)functionaliteit vormen daarbij het leidend beleidskader.<br />
De Ontgrondingenwet zal naar verwachting binnen afzienbare tijd worden ingetrokken. Het<br />
vergunningentraject zal na intrekking worden ondergebracht in de Wabo. Naar verwachting zal de<br />
provincie vanuit haar rol als gebiedsregisseur voor de grotere ontgrondingen met een bovenlokaal<br />
belang, bevoegd gezag blijven.<br />
Daarnaast zullen wij blijven stimuleren, dat zoveel mogelijk in de behoefte aan bouwgrondstoffen wordt<br />
voorzien, door toepassing van secundaire bouwgrondstoffen (zie hiervoor productgroep 5202: Duurzaam<br />
bodembeheer en afval).<br />
Ook ontgrondingen in of aan de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken, wierden, essen,<br />
aardkundig waardevolle gebieden en andere karakteristieke landschapselementen vallen onder het<br />
beleidsveld ontgrondingen en kunnen via de ontgrondingenwetgeving worden beschermd. Hiervoor<br />
vormen de nota's 'Oude Groninger Dijken, I en II' en de nota ‘Afgegraven en weer aangevuld’ het<br />
richtinggevend beleidskader.<br />
Al met al gaat het ons om een duurzaam en effectief gebruik van de huidige voorraden aan primaire<br />
bouwgrondstoffen en om door middel van het leveren van ruimtelijke kwaliteit voorzien in de behoefte<br />
aan bedoelde bouwgrondstoffen. Een combinatie met het behoud en de versterking van landschappelijke<br />
en cultuurhistorische waarden is daarbij essentieel.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
het begeleiden van aanpassingen van<br />
relevante gemeentelijke<br />
bestemmingsplannen voor het buitengebied<br />
ten aanzien van het noodzakelijk<br />
grondverzet en het nuttig hergebruik van de<br />
vrijkomende grond en eveneens ten<br />
aanzien van de bescherming van<br />
156<br />
Gerealiseerd<br />
Het beoordelen van relevante gemeentelijke<br />
bestemmingsplannen is een continu proces. In<br />
<strong>2012</strong> zijn er slechts enkele bestemmingplannen<br />
ter beoordeling voorgelegd om deze te toetsen op<br />
ontgrondingenaspecten.
landschappelijk en cultuurhistorisch<br />
waardevolle dijken (naar aanleiding van de<br />
dijkeninventarisatie in 1998 en 1999) en het<br />
waardevol reliëf;<br />
het verdere uitwerking geven aan de<br />
beleidsaanbevelingen uit de beleidsnota<br />
'Van Last naar Lust', zoals het zoeken naar<br />
alternatieven voor hergebruik in plaats van<br />
het storten van vrijkomende<br />
bouwgrondstoffen: i.c. streven naar meer<br />
toepassing van secundaire<br />
bouwgrondstoffen in 2011;<br />
het beoordelen van aanvragen om<br />
ontgrondingvergunningen, leveren van de<br />
beleidsmatige en technische inbreng voor<br />
de te nemen beschikkingen en het verlenen<br />
van ontgrondingenvergunningen (30 à 40<br />
per jaar);<br />
het inventariseren van de gewonnen<br />
hoeveelheden primaire bouwgrondstoffen in<br />
2011;<br />
het volgen van de ontwikkelingen op<br />
rijksniveau en het vertalen van eventuele<br />
wijzigingen in het rijksbeleid naar de<br />
Groninger situatie (de voorgenomen<br />
intrekking van de Ontgrondingenwet en de<br />
vergunningverlening voor ontgrondingen<br />
onderbrengen in de Wabo).<br />
Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten<br />
Er is verder gewerkt aan het zoeken naar een<br />
passende en zo hoogwaardig mogelijke<br />
toepassing van bij werken vrijkomende<br />
(secundaire) bouwgrondstoffen. In dat kader is<br />
samen met de gemeente Ten Boer en het<br />
waterschap Noorderzijlvest een verdere voortgang<br />
gemaakt met de planontwikkeling voor het gebied<br />
Ten Boer-Garmerwolde;<br />
Er zijn 25 vergunningen aangevraagd. In enkele<br />
gevallen konden deze aanvragen worden<br />
afgedaan als een melding. In één geval is beroep<br />
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van<br />
de Raad van State. Ook heeft de RvS in <strong>2012</strong><br />
uitspraak gedaan in de beroepszaken tegen de<br />
vergunning voor Meerstad. De beroepen zijn<br />
ongegrond verklaard.<br />
Ook in 2011 gaven de in <strong>Groningen</strong> gewonnen<br />
hoeveelheden zand en klei opnieuw duidelijk blijk<br />
van de huidige economische crisis. De gewonnen<br />
hoeveelheden staan hieronder vermeld.<br />
In haar brief van 9 maart <strong>2012</strong> heeft de minister<br />
van IenM de Tweede Kamer nader geïnformeerd<br />
over de voorgenomen stelselwijziging voor het<br />
omgevingsrecht. Ook de Ontgrondingenwet zal in<br />
de nieuwe Omgevingswet worden geïntegreerd.<br />
Daarmee komt de minister terug op haar<br />
voornemen tot intrekking van de Ontgrondingenwet<br />
en onderbrenging ervan in de Wabo.<br />
Maatschappelijke effecten<br />
voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen;<br />
tegengaan nieuwe primaire winningen door zoveel mogelijk gebruik te maken van bouwgrondstoffen<br />
die vrijkomen bij projecten met ruimtelijke kwaliteit en/of bij multifunctionele projecten;<br />
stimuleren optimaal hergebruik van grondstoffen;<br />
behoud en herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen voor<br />
zover deze onderdeel uitmaken van het ontgrondingenbeleid.<br />
Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren<br />
gewonnen hoeveelheden:<br />
2008 2009 2010 2011<br />
beton- en metselzand (x 1000 ton) 317 414 346 250<br />
ophoogzand (x 1.000 m 3 ) 1.172 844 618 532<br />
klei t.b.v. de baksteenindustrie (x 1.000 m 3 ) 21 14 17 15<br />
157
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
306.885 325.421 268.866<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
158<br />
20.877 2.630 15.000<br />
20.877 2.630 15.000<br />
327.762 328.051 283.866<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen 60.700 43.200 15.000<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 60.700 43.200 15.000<br />
Saldo lasten en baten 267.062 284.851 268.866<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
560100 Apparaatskosten 325.421 325.421 268.866<br />
560101 Algemeen/ontgrondingen:<br />
- opbrengst ontgrondingenheffing 43.200 -43.200 -15.000<br />
- kosten onderzoek 2.630 2.630 15.000<br />
totaal algemeen/ontgrondingen 2.630 43.200 -40.570<br />
totaal ontgrondingen 328.051 43.200 284.851 268.866<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Opbrengst ontgrondingenheffing: afwijking € 28.200<br />
De inkomsten worden uitsluitend bepaald door het aantal aanvragen om een ontgrondingenvergunning<br />
en zijn vooraf niet te begroten. Het bedrag in de begroting (€ 15.000) is gebaseerd op een gemiddelde<br />
gedurende een lange reeks van jaren.<br />
Kosten onderzoek: afwijking € 12.370<br />
De onderzoekskosten laten zich vooraf bijna niet begroten. Dit varieert van jaar tot jaar en is sterk<br />
afhankelijk van eventuele calamiteiten bij de zandwinningen.
6. Recreatie en natuur<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
6.1 Recreatie<br />
6101 Toerisme en recreatie 4.885.581 735.659 4.149.922 5.599.558<br />
6102 Toerisme en recreatie (ILG) 142.154 -111.853 254.007 243.634<br />
Totaal functie 6.1 5.027.735 623.806 4.403.929 5.843.192<br />
6.2 Natuur en landschap<br />
6203 Natuur (ILG) 12.379.645 33.254.614 -20.874.969 2.472.703<br />
6204 Landschap en cultuurhistorie (ILG) 2.167.100 992.282 1.174.819 2.015.459<br />
6205 Natuur en landschap 3.432.393 112.212 3.320.181 3.622.465<br />
Totaal functie 6.2 17.979.138 34.359.107 -16.379.969 8.110.627<br />
Totaal hoofdfunctie 6 23.006.873 34.982.913 -11.976.040 13.953.819<br />
159
160
Productgroepnummer en -naam : 6101 Toerisme en recreatie<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het<br />
POP. Ons beleid is gericht op:<br />
het bieden van ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven;<br />
het in stand houden en het realiseren van routestructuren voor wandelaars, fietsers en watersporters;<br />
het vergroten van de aantrekkelijkheid van <strong>Groningen</strong> door een krachtige culturele profilering;<br />
het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing.<br />
Zie ook de productgroepen 6102 Toerisme en recreatie (PLG) en 7003 Toeristische promotie.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Versterking toeristische infrastructuur<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Ondernemend <strong>Groningen</strong>, thema Recreatie en toerisme.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
financiële ondersteuning van diverse<br />
toeristisch-recreatieve projecten;<br />
financiële ondersteuning van<br />
(cultuur)toeristische evenementen;<br />
uitvoering van de Subsidieregeling<br />
Toerisme Natuurlijk <strong>Groningen</strong> (STINAG);<br />
ondersteuning van het Noord-Nederlandse<br />
project Versterking Ondernemerschap<br />
Toeristisch-recreatieve Sector;<br />
realisering Fietsknooppuntennetwerk<br />
<strong>Groningen</strong>, inclusief digitale<br />
fietsrouteplanner en promotieplan;<br />
ondersteuning stichting Wandelen<br />
<strong>Groningen</strong>;<br />
organisatie (netwerk)bijeenkomsten<br />
'Toeristisch <strong>Groningen</strong>' in samenwerking<br />
met partners.<br />
Gerealiseerd<br />
Een aantal toeristisch-recreatieve projecten is<br />
ondersteund; voorbeelden zijn wandelroute<br />
nationale parken, aanlegvoorzieningen Reitdiep.<br />
Er is geen evenement vanuit de toeristische<br />
kredieten gecofinancierd.<br />
De uitvoering (door UO-SNN) verloopt volgens<br />
planning; sluitingsdatum aanvragen: 1 okt. <strong>2012</strong>.<br />
De voortgang verloopt volgens planning.<br />
HanzeConnect voert uit.<br />
De uitvoering verloopt volgens planning. Geopend<br />
voorjaar <strong>2012</strong>. Onderdelen (grensoverschrijdende)<br />
digitale planner, promotieplan en<br />
rustpunten worden in 2013 afgerond. Het netwerk<br />
sluit aan op dat van Fryslân, Drenthe en<br />
Duitsland.<br />
De uitvoering verloopt volgens planning.<br />
Inventarisatie en digitalisering van wandelroutes is<br />
in <strong>2012</strong> afgerond.<br />
Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd.<br />
161
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
235.842 395.867 247.845<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
162<br />
698.408 3.951.879 4.778.577<br />
537.835 578.436<br />
698.408 4.489.714 5.357.013<br />
934.250 4.885.581 5.604.858<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 69<br />
- overige baten (bijdragen derden) 540.889 735.659 5.300<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 540.957 735.659 5.300<br />
Saldo lasten en baten 393.293 4.149.922 5.599.558<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
610100 Apparaatskosten 395.867 395.867 247.845<br />
610102 Toeristische infrastructuur:<br />
- weekendbediening kunstw. vaarrecreatie 32.861 4.375 28.486 18.700<br />
- recreatie en toerisme 117.356 117.356 140.295<br />
- vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta 1.169 1.169<br />
- FPM A: maj. Proj. Struct.verst. 2.120.165 208.814 1.911.351 2.645.300<br />
- FPM B: overige proj. + ext financ. 572.543 522.470 50.073 850.000<br />
- Versterking toer. infrastruct. 537.835 537.835 578.436<br />
- Havenkwartier /TRI3 Blauwestad 118.982 118.982 118.982<br />
- ESFI Noordelijke Vaarbinding 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -11.197 -11.197<br />
totaal toeristische infrastructuur 4.489.714 735.659 3.754.055 5.351.713<br />
totaal toerisme en recreatie 4.885.581 735.659 4.149.922 5.599.558<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Weekendbediening vaarrecreatie: afwijking -/- € 8.861<br />
Belangrijkste oorzaken van de overschrijding:<br />
* verhoging van de brugbedieningslasten Nieuweschans, vanwege meer vraag naar brugbediening a.g.v.
opening Oldambtmeer. Het contract met Synergon is hiervoor aangepast;<br />
aanschaf sleutels recreatievaart waarvan de prijs met 20% is gestegen;<br />
jaarlijkse stijging van de brugbedieningskosten in het algemeen.<br />
Het tekort wordt gedekt door een deel van het overschot bij het krediet Recreatie en toerisme.<br />
Recreatie en toerisme: afwijking 22.939.<br />
Van dit restant hebben wij voorgesteld € 15.000 over te boeken ten behoeve van het Pieterpad<br />
(reservering rijksbezuiniging MJP-LAW/LF). Verder hebben wij voorgesteld € 7.500 over te boeken, die is<br />
bedoeld om grondeigenaren die hun land openstellen voor recreatief medegebruik geen financieel risico<br />
te laten lopen bij schade toegebracht door derden. Dit om te voorkomen dat de jaarlijkse reservering<br />
onbenut blijft – voor zover niet besteed aan kosten wegens eigen risico – en bij het sluiten van de boeken<br />
verloren gaat voor het krediet.<br />
Vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta: afwijking -/- € 1.169.<br />
De uitvoering van de werkzaamheden is in gang. Er waren echter geen uitgaven begroot. De besteding<br />
leidt tot een onttrekking aan de reserve ESFI. De middelen waren binnen deze reserve beschikbaar<br />
(verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Voorgaande jaren toeristische infrastructuur: afwijking € 11.197.<br />
Vrijval door afrekening oude verplichtingen.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering A: Toerisme en Recreatie: afwijking € 525.135<br />
Het overschot is het gevolg van een wat te hoog ingeschat kasritme van enkele projecten. Deze<br />
onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering B: Toerisme en Recreatie: afwijking € 277.457.<br />
Het overschot is het gevolg van een wat te hoog ingeschat kasritme van enkele projecten. Deze<br />
onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Versterking Toeristische Infrastructuur: afwijking € 40.601.<br />
Deze middelen zijn bedoeld als cofinanciering.Het gaat hoofdzakelijk om projecten, waarvan de provincie<br />
niet de initiatiefnemer is, maar cofinancier. We zijn afhankelijk van de (politieke) wil, besluitvorming en<br />
voortvarendheid bij de instanties (gemeenten, waterschappen en bedrijven) die initiatiefnemer c.q partner<br />
zijn van/in de betreffende projecten. Het kan om forse investeringen gaan, die veel voorbereidingstijd<br />
vergen. In die gevallen is niet aan te geven wanneer het project van start gaat.<br />
Baten<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering A: Toerisme en Recreatie afwijking € 208.814.<br />
Betreft een dit jaar niet begrote nog te ontvangen EFRO-bijdrage in de gemaakte kosten van het project<br />
Stinag.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering B: Toerisme en Recreatie afwijking € 522.470.<br />
Betreft dit jaar niet geraamde bijdragen van derden in de gemaakte kosten voor het project Routenetwerk<br />
Fietsknooppunten.<br />
163
Productgroepnummer en -naam : 6102 Toerisme en recreatie (PLG)<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het<br />
POP. Ons beleid is gericht op:<br />
het bieden van ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven;<br />
het in stand houden en het realiseren van routestructuren voor wandelaars, fietsers en watersporters;<br />
het vergroten van de aantrekkelijkheid van <strong>Groningen</strong> door een krachtige culturele profilering;<br />
het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing.<br />
In de reserve ESFI is een bedrag van € 750.000 per jaar (t/m 2014) voor recreatieve vaarroutes<br />
gereserveerd. Dit zal primair worden ingezet als cofinanciering van de rijksbijdrage die via het PLG<br />
beschikbaar is (totaal € 2,7 miljoen, gerelateerd aan BRTN).<br />
Zie ook de productgroepen 6101 Toerisme en Recreatie en 7003 Toeristische promotie.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Verbindingen/Vaarrecreatie:<br />
opheffen knelpunten BRTN:<br />
- 1 e fase realisering noordelijke<br />
ontsluiting Blauwestad;<br />
- voorbereiden vaarverbinding met Oost-<br />
<strong>Groningen</strong> - Ems i.s.m. Duitse<br />
partners;<br />
- voorbereiden vervanging<br />
H.D. Louwessluis (Zoutkamp);<br />
- voorbereiden capaciteitsverbetering<br />
Robbengatsluis (Lauwersoog);<br />
- verbetering doorvaarthoogten.<br />
verbetering wacht- en aanlegvoorzieningen;<br />
participatie realiseren vaarverbinding Erica-<br />
Ter Apel.<br />
Verbindingen/Fietsen:<br />
financiële ondersteuning aanleg recreatieve<br />
fietspaden, incl. fietspad langs de<br />
waddendijk;<br />
oplossen knelpunten in landelijke<br />
fietsroutes;<br />
positioneren van Groningse fietsroutes in<br />
(inter)nationaal perspectief.<br />
164<br />
Gerealiseerd<br />
Verbindingen/Vaarrecreatie:<br />
opheffen knelpunten BRTN:<br />
- Noordelijke ontsluiting Blauwestad is in<br />
uitvoering; planning gereed medio 2015.<br />
- Geen vorderingen.<br />
- Er zijn voorbereidende gesprekken met<br />
waterschap en gemeente gevoerd.<br />
- Een onderzoek naar de noodzaak van<br />
capaciteitsuitbreiding is in uitvoering.<br />
- Ophoging aantal bruggen in gemeente<br />
De Marne en in gemeente Bellingwedde is in<br />
voorbereiding.<br />
Zie productgroep 6101.<br />
Projectuitvoering o.l.v. provincie Drenthe verloopt<br />
volgens planning; gereed voorjaar 2013.<br />
Verbindingen/Fietsen:<br />
Het project ‘Kiek over Diek’ is in uitvoering. Begin<br />
2013 worden 10 TOP’s Toeristische Overstappunten)<br />
aangelegd langs de route.<br />
De realisering van de veerpont Lauwersoog <br />
Suyderoogh start in juni 2013.<br />
Er zijn geen knelpunten opgelost.<br />
Zie productgroep 6101 (Fietsknooppunten).
Verbindingen/Wandelen:<br />
oplossen van knelpunten in landelijke<br />
wandelroutes;<br />
ondersteunen realisering nieuwe<br />
wandelpaden en wandelroutes en<br />
ondersteunen stichting Wandelen in<br />
<strong>Groningen</strong> (coördinatie en afstemming<br />
wandelroutes).<br />
Middeleninzet<br />
Verbindingen/Wandelen:<br />
Voor het oplossen van een knelpunt in het<br />
Pieterpad tussen Garnwerd en Winsum is een<br />
bijdrage beschikbaar gesteld. Uitvoering is nog<br />
niet gestart.<br />
Inventarisatie en digitalisering van wandelroutes in<br />
de provincie <strong>Groningen</strong> is gereed. Stichting<br />
Wandelen <strong>Groningen</strong> heeft opdracht gekregen om<br />
de werkzaamheden voor Verzekerd Wandelen uit<br />
te voeren (dekking via polis provincie).<br />
Voorbereiding voor provinciale wandelwebsite, die<br />
zomer 2013 operationeel moet zijn, is in volle<br />
gang.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatskosten<br />
- apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
303.907 142.154 243.634<br />
303.907 142.154 243.634<br />
303.907 142.154 243.634<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 152.876 -135.703<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen 23.850<br />
Totaal baten 152.876 -111.853<br />
Saldo lasten en baten 151.032 254.007 243.634<br />
165
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
610200 Apparaatskosten<br />
610201 Landelijke routenetwerken:<br />
- netwerk wandelen (provincie) 81.523 81.523 70.034<br />
- netwerk wandelen (rijk) -98.219 -98.219<br />
- netwerk fietsen (provincie) 76.848 76.848 70.015<br />
- netwerk varen (provincie) 29.500 23.850 5.650<br />
- netwerk varen (rijk) 23.850 23.850<br />
- FPM C: proj. zonder financiering 30.000<br />
166<br />
totaal landelijke routenetwerken 113.502 -74.369 187.871 170.049<br />
610202 Prov. recreatieve infrastructuur<br />
- netwerk wandelen/fietsen incl bewegw (prov) 66.136 66.136 73.585<br />
totaal prov. recreatieve infrastructuur 66.136 66.136 73.585<br />
610203 Overige<br />
- lopende verpl.landinr. (rijk) -37.485 -37.485<br />
totaal overige -37.485 -37.485<br />
totaal toerisme en recreatie (ILG) 142.154 -111.853 254.007 243.634<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />
wordt het PLG in 2013 beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode<br />
verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />
Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar in verband met een afwijkend kasritme<br />
verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen<br />
probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bijdragen of de nog te ontvangen bijdragen.<br />
Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />
begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />
overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.<br />
Een gedeelte van de provinciale middelen is beschikbaar gesteld uit de reserve Provinciale Meefinanciering.<br />
De gemaakte kosten worden op kasbasis aan die reserve onttrokken.
Productgroepnummer en -naam : 6203 Natuur (PLG)<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong>, thema PLG<br />
Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />
Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
Eén van de belangrijkste doelstellingen die wij stellen is behoud en bescherming van de biodiversiteit en<br />
de kwaliteit van de leefomgeving. Behoud en versterking van de biodiversiteit zal vooral gestalte krijgen<br />
door realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van<br />
bestaande natuurgebieden, nieuw te ontwikkelen natuurgebieden, beheersgebieden, robuuste en<br />
ecologische verbindingszones. De volgende aspecten zijn hierbij aan de orde:<br />
Verwerving, inrichting en (particulier) beheer van nieuwe natuurgebieden, verbindingszones en<br />
ontsnippering vormen de prioriteiten bij het realiseren van de EHS.<br />
Agrarisch natuurbeheer heeft sterk onze aandacht. In de beheersgebieden, natuurgebieden met<br />
behoud van hun agrarische functie, stimuleren we de agrarische natuurverenigingen en de<br />
individuele agrariërs in het realiseren van de natuur- en landschapsdoelen. <strong>Groningen</strong> kent een<br />
negental agrarische natuurverenigingen waarvan de leden, vaak in collectief, deelnemen aan natuur-<br />
en landschapsbeheer.<br />
Buiten de EHS zijn behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in het agrarische cultuurlandschap<br />
belangrijk. Speerpunten hierin zijn behoud en bescherming van weide- en akkervogels en de<br />
verbetering van de algemene natuurkwaliteit. Voor de bescherming van met name weidevogels<br />
spelen beheersgebieden een belangrijke rol.<br />
Regionale milieukwaliteit op de EHS en verdrogingbestrijding.<br />
Een essentieel onderdeel van de EHS vormen de robuuste verbindingen. In <strong>Groningen</strong> wordt de<br />
robuuste verbinding gerealiseerd door middel combinaties met andere functies zoals recreatie,<br />
landschap, waterberging, cultuurhistorie.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Programmabeheer<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Beheer van bestaande nieuwe natuurgebieden, verbindingszones en agrarisch natuurbeheer.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Via het natuurbeheerplan en het<br />
openstellingbesluit <strong>2012</strong> worden de<br />
mogelijkheden voor beheerovereenkomsten<br />
aangegeven. De nadruk ligt daarbij op<br />
continuering van beheer en op het beheer van<br />
recent ingerichte natuurgebieden.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
2013<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Voor de totale periode 2007-2013 is een<br />
bedrag van € 50,5 miljoen (Rijk) beschikbaar.<br />
In de begroting <strong>2012</strong> is een bedrag € 8,5<br />
miljoen opgenomen.<br />
Gerealiseerd<br />
In het openstellingsbesluit is ruimte geboden voor<br />
continuering van beheer (agrarisch natuurbeheer en<br />
natuurbeheer in de EHS) en het beheer van recent<br />
ingerichte natuurterreinen.<br />
Gerealiseerd<br />
2013<br />
Besteed<br />
Er is een bedrag van bijna € 7.316.000 besteed.<br />
167
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Verwerven, inrichting EHS:<br />
ha EHS te verwerven: . p.m.<br />
ha nieuwe EHS ruilen: 100<br />
ha EHS inrichting: 1200<br />
ha EHS particulier beheer<br />
(functieverandering):<br />
p.m.<br />
ha beheer natuur nieuwe en 12.000<br />
168<br />
bestaande EHS:<br />
NB. Een aantal prestaties zijn afhankelijk van de<br />
discussie herijking EHS en de<br />
onderhandelingsresultaten met het Rijk over de<br />
decentralisatie. Ondanks dat projecten<br />
besteksgereed zijn is er nog geen zekerheid dat<br />
met de uitvoering kan worden begonnen.<br />
Milieukwaliteit EHS/VHR:<br />
ha verdrogingbestrijding: 510<br />
<br />
Nationaal Park Lauwersmeer:<br />
vaststellen jaarlijks bestedingsplan door<br />
Overlegorgaan.<br />
Leefgebiedenbenadering:<br />
diverse projecten.<br />
Programma weide- en akkervogels:<br />
Voor akker- en weidevogels zullen<br />
collectieve beheerplannen worden<br />
ingediend. Aangezien er minder vrijval<br />
wordt verwacht dan in de voorgaande twee<br />
jaar, zullen de wijzigingen in het seizoen<br />
<strong>2012</strong> beperkt van omvang zijn.<br />
Natuurbeheer buiten de EHS:<br />
diverse projecten.<br />
Gerealiseerd<br />
Verwerven, inrichting EHS:<br />
0<br />
5<br />
1042<br />
nog niet bekend<br />
nog niet bekend<br />
Milieukwaliteit EHS/VHR:<br />
Ondanks de discussie rond de decentralisatie is<br />
toch in een aantal gebieden aan verdrogingsbestrijding<br />
gewerkt. In de Grootegastermolenpolder<br />
(139 ha) is de waterhuishouding<br />
aangepast, waarmee de natuurlijke sponswerking<br />
van het gebied is hersteld. Daarnaast is gestart<br />
met herstel van de waterhuishouding in het<br />
Ellersinghuizerveld (165 ha) en is Dannemeer<br />
fase 1 (ca. 200 ha) opgeleverd.<br />
Nationaal Park Lauwersmeer:<br />
ten behoeve van de uitvoering van het<br />
bestedingenplan heeft het Overlegorgaan een<br />
meerjarenprogramma voor <strong>2012</strong> en 2013<br />
vastgesteld.<br />
Leefgebiedenbenadering:<br />
diverse projecten.<br />
Programma weide- en akkervogels:<br />
De collectieve weide- en akkervogelbeheerplannen<br />
zijn uitgevoerd en hebben geleid<br />
tot enige kwaliteitverbetering in het beheer.<br />
Natuurbeheer buiten de EHS:<br />
Diverse projecten.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
1.376.026 1.459.759 1.505.217<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
14.731.872 10.703.836 3.837.486<br />
75.674 216.050 2.830.000<br />
14.807.546 10.919.886 6.667.486<br />
16.183.572 12.379.645 8.172.703<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 13.162.913 33.237.708 5.700.000<br />
- overige baten (bijdragen derden) 32.146 16.906<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 13.195.059 33.254.614 5.700.000<br />
Saldo lasten en baten 2.988.513 -20.874.969 2.472.703<br />
169
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
620300 Apparaatskosten 1.459.759 1.459.759 1.505.217<br />
620302 Realisatie EHS:<br />
- verwerving EHS (provincie) 164.263 164.263 576.182<br />
- verwerving EHS (rijk) 188.529 188.529<br />
- inrichting EHS (rijk) 627.658 627.658<br />
- beheer EHS (rijk) 7.315.906 7.315.906<br />
- ontsnippering EHS (rijk) 6.879 6.879<br />
- st. Het Groninger Landschap (prov.) 589.200 589.200 589.218<br />
- lopende verpl. Inrichting EHS (rijk) 290.483 290.483<br />
- Restant rijksdeel PLG natuur 18.671.501 -18.671.501<br />
170<br />
totaal realisatie EHS 9.182.918 27.100.956 -17.918.038 1.165.400<br />
620303 Milieukwaliteit EHS/VHR:<br />
- project milieutekort (provincie) 546.381 546.381 1.328.185<br />
- project milieutekort (rijk) 77.760 77.760<br />
totaal milieukwaliteit EHS/VHR 624.142 77.760 546.381 1.328.185<br />
620304 Nat.Park Lauwersmeer:<br />
-beheer inricht.plan NPL (provincie) 87.820 87.820 61.087<br />
-beheer inricht.plan NPL (rijk) 40.913 40.913<br />
totaal Nat.Park Lauwersmeer 128.733 40.913 87.820 61.087<br />
620305 Soortenbescherming:<br />
- uitv. progr. soortenbesch. (prov.) 162.817 46 162.771 125.971<br />
- uitv. progr. soortenbesch. (rijk) 318.079 318.079<br />
totaal Soortenbescherming 480.896 318.125 162.771 125.971
620306 Overig natuur:<br />
- overige maatregelen (provincie) 214.198 16.860 197.338 399.130<br />
- overige natuur (rijk)<br />
- facilit. part. natuurbeheerders (prov)<br />
- actieprogr. weide- en akkervogels (prov) 28.681 28.681<br />
- Onderzoek voorkomen 16.509 16.509 150.000<br />
totaal Overige natuur 259.387 16.860 242.527 549.130<br />
620307 Overig:<br />
- inzet rentebaten PLG 11.805 11.805<br />
totaal Overig 11.805 11.805<br />
620308 Stelpost:<br />
- proceskosten (prov) 15.955 15.955 7.713<br />
totaal stelpost 15.955 15.955 7.713<br />
620309 Diversen ( vh. Res. Groen)<br />
- Less Favoured Areas (LFA) 225.000<br />
- akkerrandenbeheer 375.000<br />
totaal diversen (vh Res. Groen) 600.000<br />
620310 Extra<br />
- Extra inversteringsmiddelen PLG 216.050 216.050 2.830.000<br />
totaal Extra 216.050 216.050 2.830.000<br />
620311 EHS Zuidlaardermeer Midden<br />
- EHS Zuidlaardermeer Midden 5.700.000 -5.700.000 -5.700.000<br />
totaal EHS zuidlaardermeer Midden 5.700.000 -5.700.000 -5.700.000<br />
totaal Natuur (ILG) 12.379.645 33.254.614 -20.874.969 2.472.703<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />
wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld.<br />
Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />
Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting<br />
en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt<br />
door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen.<br />
Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />
begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />
overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.<br />
171
Productgroepnummer en -naam : 6204 Landschap en cultuurhistorie (PLG)<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />
Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
Voor landschap is behoud en herstel van de regionale identiteit onze belangrijkste doelstelling.<br />
De overheden willen in samenwerking met de gebiedspartners komen tot een kwalitatief goed ingericht<br />
en verzorgd landschap met als hoofddoel het duurzaam behouden van de identiteit van verschillende<br />
landschapstypen en monumenten (onder andere boerderijen).<br />
Onze beleidsopgave voor landschap richt zich op het behoud en de versterking van:<br />
de identiteit, diversiteit en belevingswaarde van het landschap;<br />
de cultuurhistorische en ecologische en monumentale waarden van het landschap;<br />
de gebiedseigen kernkwaliteiten van bijzondere landschappen.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Generiek landschapsbeleid:<br />
handgeld IPO;<br />
inrichting frontoffice (gemeenten) -<br />
backoffice (provincie);<br />
promotie.<br />
Specifiek landschapsbeleid:<br />
uitvoeren projecten (zoals bijv. Runde<br />
Ruiten Aa, herstel van wierden<br />
(cofinanciering Waddenfonds),<br />
Inrichtingsplan Reitdiepgebied, Westrand<br />
<strong>Groningen</strong>, Herstel slingertuinen,<br />
houtsingels, inpassing landbouwbedrijven);<br />
uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal<br />
Landschap Middag-Humsterland 2007-<br />
2013;<br />
172<br />
Gerealiseerd<br />
Algemeen:<br />
Door de decentralisatie/natuurwet van Bleeker zijn er<br />
in <strong>2012</strong> een aantal wijzigingen gekomen in de<br />
structuur en budgetten op het gebied van landschap.<br />
Zo heeft de gebiedscommissie Middag-Humsterland<br />
geen eigen budget meer en zijn er wijzigingen<br />
gekomen in de geplande EHS. Hierdoor zijn niet alle<br />
vooraf geplande activiteiten uitgevoerd. Getracht is<br />
om via andere subsidieprogramma’s toch zo veel<br />
mogelijk van de uitvoeringsprogramma’s te realiseren.<br />
Generiek landschapsbeleid:<br />
De IPO-werkgroep Landschap en Ruimtelijke<br />
kwaliteit is opgeheven.<br />
Er is discussie over de meerwaarde van een<br />
meldpunt landschap. Om die reden is geen front-<br />
en backoffice ingericht.<br />
de Landschapscampagne van het IPO is afgerond<br />
met een bijdrage aan de pronkjewailtjes-dvd.<br />
Specifiek landschapsbeleid:<br />
Een aantal projecten is uitgevoerd, zoals<br />
Koppeling Runde Ruiten Aa, projecten in het<br />
Reitdiepgebied en Westerwolde en herinrichting<br />
Veendiep. Ook is het Meldpunt Landschap in het<br />
leven geroepen.<br />
Een aantal projecten is in uitvoering of is<br />
gerealiseerd, zoals Inboeren in Middag-<br />
Humsterland, Herstel Boerenerven Middag-<br />
Humsterland, Groene Dorpen Oldehove en MEI 1 e<br />
fase Middag-Humsterland.
subsidiëren Stichting Landschapsbeheer<br />
<strong>Groningen</strong>.<br />
Middeleninzet<br />
Landschapsbeheer <strong>Groningen</strong> maakt zich sterk<br />
voor het beheer, behoud en de ontwikkeling van<br />
een aantrekkelijk landschap in onze provincie.<br />
Ook dit jaar hebben ze hiervoor een subsidie<br />
ontvangen.<br />
Er is gestart met de inrichting van het<br />
Ellersinghuizerveld waar het kleinschalige<br />
landschap wordt hersteld. Landschapsprojecten in<br />
Ter Wupping, Wessinghuizen en Ter Apel zijn in<br />
voorbereiding.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
259.774 383.403 522.433<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
1.358.175 1.528.116 768.133<br />
255.581 724.893<br />
1.358.175 1.783.697 1.493.026<br />
1.617.950 2.167.100 2.015.459<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 615.239 992.282<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 615.239 992.282<br />
Saldo lasten en baten 1.002.711 1.174.819 2.015.459<br />
173
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
620400 Apparaatskosten 383.403 383.403 522.433<br />
620402 Generiek landsch.arch.,cult.historie<br />
- Inr.landschap/Is.elementen (prov.) 706.086 706.086 420.072<br />
- beh.landschap/Is.elementen (prov.) 118.594 118.594 59.061<br />
- monumenten/hist.erven/kerkterr.(prov.) 36.092 36.092 14.171<br />
- meerj.overeenk.landsch.beh. (prov.) 99.869 99.869 99.869<br />
- meerj.overeenk.landsch.beh. (rijk) 361.429 361.429<br />
- lopende verpl. landinrichting (rijk) 183.515 183.515<br />
174<br />
totaal Generiek lansch.arch.,cult.historie 1.505.585 544.944 960.641 593.173<br />
620403 Nat.landsch. Middag-Humsterland<br />
- uitv.prg. Middag-Humsterland (prov) 5.818 5.818 174.960<br />
- uitv.prg. Middag-Humsterland (rijk) 16.713 16.713<br />
- restant rijksdeel PLG Landschap 430.624 -430.624<br />
totaal Nat.landsch. Middag-Humsterland 22.531 447.337 -424.806 174.960<br />
620404 Landschap PLG<br />
- Klenpunten landschap prov 255.581 255.581 724.893<br />
totaal landschap PLG 255.581 255.581 724.893<br />
totaal Landschap en cultuurhist. (ILG) 2.167.100 992.282 1.174.819 2.015.459<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />
wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld.<br />
Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />
Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting<br />
en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt<br />
door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen.<br />
Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />
begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />
overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.<br />
Knelpunten landschap afwijking € 469.312<br />
Bij vaststelling van de projectopdracht rond de uitwerking van het Natuurakkoord is de intentie<br />
uitgesproken dat het herziende PLG dezelfde breedte heeft als het PLG in de afgelopen jaren. Daar eerst<br />
middelen uit het 'oude' PLG zijn gebruikt is niet het gehele budget voor <strong>2012</strong> benut. Restantmiddelen<br />
worden overgeboekt.
Productgroepnummer en -naam : 6205 Natuur en landschap<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />
Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
De productgroep Natuur en landschap is gericht op onderdelen die geen deel uitmaken van het PLG. De<br />
belangrijkste zijn de beleidszaken natuur en landschap, Waddenzee, uitvoering groene wetten, w.o. de<br />
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet, en het biologisch meetnet. Hoofddoel van deze<br />
productgroep is behoud en versterking van de natuurkwaliteit binnen en buiten de EHS en de versterking<br />
van de landschappelijke kwaliteiten.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Heroriëntatie EHS<br />
2. Knelpunten landschap<br />
3. Invoeren streekrekeningen<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Karakteristiek <strong>Groningen</strong>, thema Natuur en landschap.<br />
Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />
Waddenzee<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
In nauwe samenwerking met de provincies Fryslân en Noord-Holland wordt uitwerking gegeven aan het<br />
Waddenfonds, als gevolg van de decentralisatie van taken van het Rijk. In samenwerking met het Rijk,<br />
de regionale partijen en Duitsland wordt een integraal managementplan ontwikkeld voor het Eems-<br />
Dollard estuarium.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
openstellen Waddenfonds op grond van<br />
het uitvoeringsprogramma en de<br />
uitvoeringsorganisatie die in 2011<br />
ontwikkeld zijn onder trekkerschap van de<br />
provincies.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
Medio <strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande formatie.<br />
Gerealiseerd<br />
Dit heeft plaatsgevonden op 1 oktober <strong>2012</strong>.<br />
Gerealiseerd<br />
1 oktober <strong>2012</strong><br />
Besteed<br />
0,4 fte ten behoeve van waddencoördinatorschap<br />
algemeen.<br />
Toestand Natuur en Landschap<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
In de 'Toestand van Natuur en Landschap' zijn enkele knelpunten gesignaleerd, die verder uitgewerkt<br />
worden. Hierbij gaat het onder meer om een heroriëntatie op natuur- en landschapscompensatie en een<br />
onderzoek naar natuurrendement van beleidsmaatregelen.<br />
175
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitwerken van een drietal<br />
beleidsknelpunten;<br />
organiseren van een themadag over<br />
natuurrendement.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
Eind <strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande formatie.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Integraal Management Plan Eems-Dollard:<br />
borgen provinciale belangen in integraal<br />
beheerplan voor het Eems-estuarium.<br />
Groene wetgeving:<br />
duurzame vergunningen en ontheffingen<br />
voor deze wetten;<br />
bijhouden ontwikkelingen in het kader van<br />
de decentralisatie van het Faunafonds.<br />
Biologisch meetnet:<br />
uitvoeren herziening van het provinciale<br />
meetnet waarbij het verzamelen en<br />
ontsluiten van monitoringgegevens centraal<br />
staat.<br />
176<br />
Gerealiseerd<br />
Deze knelpunten zijn meegenomen in de discussie<br />
over de heroriëntatie op de EHS. In de beleidsnotitie<br />
Natuur & Landschap is beschreven hoe we hier in<br />
2013 e.v. mee aan de slag gaan.<br />
Zie vorige punt.<br />
Gerealiseerd<br />
Krijgt uitwerking in 2013<br />
Besteed<br />
Bestaande formatie.<br />
Gerealiseerd<br />
Integraal Management Plan (IMP) Eems-Dollard:<br />
Vakgroepbijdragen; borging van de provinciale<br />
belangen heeft vorm gekregen in de eerste fase<br />
(inventarisatie) van het IMP via de verschillende<br />
vakgroepen. De afronding zit in de laatste fase,<br />
met name overeenstemming te krijgen over de<br />
wettelijke N2000-doelen tussen Nederland en<br />
Duitsland vraagt meer tijd (februari 2013).<br />
Het IMP-planproces is inmiddels met een jaar<br />
verlengd; oplevering IMP eind juni 2014.<br />
Groene wetgeving:<br />
Ten behoeve van de industriële ontwikkelingen in<br />
de Eemshaven en Delfzijl zijn vergunningen<br />
Natuurbeschermingswet verleend voor onder<br />
meer energiecentrales en windturbines.<br />
<strong>Provincie</strong>s zijn in <strong>2012</strong> en 2013 reeds financieel<br />
verantwoordelijk voor het Faunafonds.<br />
Uiteindelijke zal de juridische verantwoordelijkheid<br />
bij de provincies komen. Dit wordt geregeld in de<br />
natuurwetgeving. Het IPO onderzoekt in opdracht<br />
van de BACVP (Bestuurlijke Adviescommissie<br />
Vitaal Platteland) welke organisatiestructuur het<br />
beste past bij een gedecentraliseerde<br />
Faunafonds.<br />
Biologisch meetnet:<br />
Nieuwe opzet provinciaal weide- en<br />
akkervogelmeetnet, waarbij stratificatie van<br />
telpunten random is aangepast aan de SNLsystematiek.<br />
Met derden zijn afspraken gemaakt<br />
over uitwisseling van monitoringdata.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.551.047 2.239.786 2.282.259<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
1.349.151 1.136.906 1.291.270<br />
55.701 153.936<br />
1.349.151 1.192.607 1.445.206<br />
3.900.197 3.432.393 3.727.465<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen 1.320<br />
- rijksbijdragen 9.473 9.078<br />
- overige baten (bijdragen derden) 2.441 103.134 105.000<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 13.234 112.212 105.000<br />
Saldo lasten en baten 3.886.963 3.320.181 3.622.465<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
620500 Apparaatskosten 2.239.786 2.239.786 2.282.259<br />
620501 Natuur en landschap<br />
- convenant LNV/NBP (uitw. EHS) 771.426 771.426 771.400<br />
- opstellen beheerplannen natura 2000 9.078 9.078<br />
- FPM B: overige proj. + ext financ. 62.080 62.080 165.410<br />
- Invoeren streekrekeningen 50.000 50.000 147.446<br />
- Rente Rabobank Streekrekening 99.056 -99.056 -105.000<br />
totaal Natuur en landschap 892.585 108.134 784.451 979.256<br />
620502 Taken Waddengebied<br />
- regionaal college Waddengebied 180.432 180.432 236.100<br />
- uitvoering NB-wet Wadden 72.906 72.906 76.350<br />
totaal Taken Waddengebied 253.338 253.338 312.450<br />
620503 Monitoring Natuur<br />
- mjp monitoring, incl biologisch meetnet 46.684 4.078 42.606 48.500<br />
- afwikkeling voorgaande jaren<br />
totaal monitoring natuur 46.684 4.078 42.606 48.500<br />
totaal Natuur en landschap 3.432.393 112.212 3.320.181 3.622.465<br />
177
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Fonds Provinciale Meefinanciering B: Natuur en Landschap: afwijking € 103.330<br />
De onderschrijding is het gevolg van een te negatief ingeschat kasritme van hier geraamde projecten.<br />
Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Invoeren streekrekeningen: afwijking € 97.446<br />
Onderschrijding doordat de projecten in <strong>2012</strong> nog in een opstartfase zijn.<br />
Regionaal college Waddengebied: afwijking € 55.668<br />
Onderschrijding doordat de kosten vallen lager uit dan geraamd.<br />
Meerjarenprogramma monitoring: afwijking € 5.894<br />
In <strong>2012</strong> zijn minder projecten uitgevoerd dan verwacht. Dit heeft geleid tot de onderschrijding.<br />
178
7. Economische en agrarische zaken<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
7.0 Algemeen economische aangelegenheden<br />
7001 Algemeen economische zaken 46.287 46.287 77.128<br />
7002 Promotie en acquisitie 411.017 411.017 515.124<br />
7003 Toeristische promotie 410.583 410.583 625.029<br />
Totaal functie 7.0 867.887 867.887 1.217.281<br />
7.1 Bevordering economische activiteiten<br />
7103 Arbeidsmarkt 2.502.180 871.432 1.630.748 2.359.369<br />
7106 Regioprogramma's 13.627.210 -3.453.934 17.081.144 15.430.113<br />
7107 Provinciale bedrijven 625.462 114.353 511.109 314.594<br />
7108 Fysieke bedrijfsomgeving 751.643 751.643 2.378.901<br />
7109 Marktsectoren 5.385.547 711.030 4.674.517 7.883.867<br />
Totaal functie 7.1 22.892.042 -1.757.119 24.649.161 28.366.844<br />
7.2 Nutsvoorzieningen<br />
7201 Nutsvoorzieningen 8.410.234 14.548.785 -6.138.551 -5.183.225<br />
Totaal functie 7.2 8.410.234 14.548.785 -6.138.551 -5.183.225<br />
7.3 Agrarische aangelegenheden<br />
7302 Landbouw<br />
7303 Landbouw en landinrichting (ILG) 3.559.746 9.332.440 -5.772.694 3.128.176<br />
Totaal functie 7.3 3.559.746 9.332.440 -5.772.694 3.128.176<br />
Totaal hoofdfunctie 7 35.729.908 22.124.106 13.605.802 27.529.076<br />
179
180
Productgroepnummer en -naam : 7001 Algemeen economische zaken<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
Door het houden van een jaarlijkse enquête naar ondernemingen in <strong>Groningen</strong> wordt er inzicht verkregen<br />
in de regionale ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie <strong>Groningen</strong>. Op basis van de<br />
uitkomsten kan bestaand beleid worden gecontinueerd, aangepast of kan nieuw beleid worden gemaakt.<br />
Ook worden de uitkomsten gebruikt voor extern regionaal onderzoek.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoeren enquête ten behoeve van het vestigingenregister<br />
(aantal vestigingen, aantal werkzame personen).<br />
In voorgaande jaren heeft de enquête het volgende beeld<br />
opgeleverd (peildatum: april <strong>2012</strong>):<br />
jaar aantal vestigingen aantal werkzame personen<br />
2004 28.652 251.782<br />
2005 29.279 248.509<br />
2006 30.243 248.414<br />
2007 31.350 251.573<br />
2008 33.417 259.283<br />
2009 38.233 270.283<br />
2010 39.279 269.609<br />
2011 44.953 281.055<br />
NB.<br />
Het vestigingenregister is een dynamisch bestand.<br />
Dit betekent dat de gegevens met terugwerkende kracht<br />
veranderd kunnen worden. Bij iedere nieuwe publicatie<br />
komen eerdere cijfers te vervallen.<br />
Gerealiseerd<br />
Op 1 april <strong>2012</strong> waren er in de<br />
provincie <strong>Groningen</strong> 44.824<br />
gingen en 280.851 werkzame<br />
personen.<br />
181
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
9.487 11.508 24.788<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 5.925<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 5.925<br />
182<br />
51.365 34.779 52.340<br />
51.365 34.779 52.340<br />
60.852 46.287 77.128<br />
Saldo lasten en baten 54.927 46.287 77.128<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
700100 Apparaatskosten 11.508 11.508 24.788<br />
700102 Vestigingenregister:<br />
- krediet vestigingenregister 34.779 34.779 52.340<br />
totaal vestigingenregister 34.779 34.779 52.340<br />
totaal algemeen economische zaken 46.287 46.287 77.128<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Krediet vestigingenregister afwijking € 17.561.<br />
In <strong>2012</strong> heeft een scherpe aanbesteding plaatsgevonden voor de activiteiten over de periode <strong>2012</strong> t/m<br />
2014.
Productgroepnummer en -naam : 7002 Promotie en acquisitie<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
Ons beleid is erop gericht de sterke kanten van de provincie voor het voetlicht te brengen. De promotie<br />
vindt plaats in verschillende deelsectoren:<br />
De acquisitie van bedrijfsvestigingen verloopt via de Stichting Groninger Bedrijfslocaties (GBL),<br />
waarvan wij het secretariaat voeren.<br />
De promotie voor het binnenhalen van congressen is in handen van de Stichting <strong>Groningen</strong><br />
Congresbureau.<br />
Via projectsubsidies worden interessante evenementen en manifestaties gepromoot.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Extra middelen promotie vestigingsbeleid<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Ondernemend <strong>Groningen</strong>, thema Bedrijvigheid.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
subsidiëren Stichting <strong>Groningen</strong><br />
Congresbureau;<br />
subsidiëren Stichting Groninger<br />
Bedrijfslocaties;<br />
gezamenlijke promotie en acquisitie met<br />
gemeenten, bedrijfsleven en andere<br />
betrokkenen;<br />
optimalisering acquisitie-instrumenten en<br />
provinciaal 'ontvangstklimaat' in<br />
samenwerking met gemeenten en<br />
bedrijfsleven;<br />
via GBL regiefunctie met betrekking tot de<br />
acquisitie in samenwerking met gemeenten;<br />
via GBL het ontwikkelen en onderhouden<br />
van bedrijfscontacten.<br />
Gerealiseerd<br />
Het <strong>Groningen</strong> Congresbureau blijft tot en met<br />
2016 structureel gesubsidieerd. Daarna moet ze<br />
op eigen benen staan.<br />
De stichting Groninger Bedrijfslocaties heeft haar<br />
subsidie van de <strong>Provincie</strong> <strong>Groningen</strong> ontvangen.<br />
Het GBL heeft in samenwerking met gemeenten<br />
diverse leads en projecten gezamenlijk<br />
uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de vestiging van<br />
enkele bedrijven.<br />
Zowel het GBL als gemeenten onderhouden<br />
contacten met het gevestigde bedrijfsleven. Ook<br />
worden bedrijfsbezoeken gehouden gericht op<br />
versterking van het netwerk.<br />
183
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
75.899 165.567 50.591<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
184<br />
244.152 154.472 305.220<br />
90.978 159.313<br />
244.152 245.450 464.533<br />
320.051 411.017 515.124<br />
Saldo lasten en baten 320.051 411.017 515.124<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
700200 Apparaatskosten 165.567 165.567 50.591<br />
700201 Promotie en acquisitie:<br />
- promotie en acquisitie 26.472 26.472 27.220<br />
- St. Groninger Bedrijfslocaties 88.000 88.000 88.000<br />
- Groninger Congresbureau 40.000 40.000 40.000<br />
- FPM A: maj. Proj. Struct.verst. 150.000<br />
- Promotie vestigingsklimaat 90.978 90.978 159.313<br />
totaal promotie en acquisitie 245.450 245.450 464.533<br />
totaal promotie en acquisitie 411.017 411.017 515.124
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Fonds Provinciale Meefinanciering A: promotie en acquisitie afwijking € 150.000.<br />
Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme m.b.t. het project AOP. Deze<br />
onderbesteding leidt niet tot een onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen<br />
blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Promotie vestigingsklimaat afwijking € 68.335.<br />
Onderschrijding vanwege late besluitvorming tot werving van capaciteit (maart <strong>2012</strong>).<br />
Verder zijn deze middelen bedoeld als cofinanciering. Het zal hoofdzakelijk gaan om projecten, waarvan<br />
de provincie niet de initiatiefnemer is, maar cofinancier. We zijn afhankelijk van de (politieke) wil,<br />
besluitvorming en voortvarendheid bij de instanties (gemeenten, waterschappen en bedrijven) die<br />
initiatiefnemer c.q partner zijn van/in de betreffende projecten. Het kan om forse investeringen gaan, die<br />
veel voorbereidingstijd vergen. In die gevallen is niet aan te geven wanneer het project van start gaat.<br />
Daadwerkelijke besteding is in een aantal gevallen om die reden achtergebleven.<br />
185
Productgroepnummer en -naam : 7003 Toeristische promotie<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het<br />
POP. Ons beleid is onder meer gericht het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische<br />
promotie en marketing. In onze opdracht wordt op projectmatige basis een aantal taken uitgevoerd.<br />
Deze taken concentreren zich op de provinciale toeristische promotie en marketing via internetmarketing,<br />
brochures, genereren van vrije publiciteit en een provinciaal informatie- en aanspreekpunt.<br />
Daarnaast wordt een toeristische multimediacampagne uitgevoerd.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitvoering eerste jaar meerjarige opdracht<br />
toeristische promotie door Marketing<br />
<strong>Groningen</strong>; beoogde looptijd: <strong>2012</strong> t/m<br />
2015:<br />
- exploitatie website<br />
www.groningen.nl/toerisme;<br />
- exploitatie Groninger Uitburo;<br />
- fungeren als aanspreekpunt en<br />
genereren van vrije publiciteit;<br />
- uitgave VVV-magazine;<br />
- coördinatie van activiteiten met regio<br />
VVV's en advisering aan bedrijfsleven.<br />
uitvoering project Toeristische<br />
Mediacampage G7 (2009 t/m <strong>2012</strong>) door<br />
Marketing <strong>Groningen</strong>, onder de vlag van 'Er<br />
gaat niets boven <strong>Groningen</strong>': o.a. tvcommercials<br />
en internetmarketing.<br />
Marketing <strong>Groningen</strong> voert onderdelen uit<br />
van het grensoverschrijdende Interregproject<br />
‘Netzwerk Toekomst’ gedurende de<br />
periode 2009 t/m 2013. Daarvoor hebben<br />
wij cofinanciering ter beschikking gesteld<br />
(reserve provinciale meefinanciering). In<br />
<strong>2012</strong> voert Marketing <strong>Groningen</strong> activiteiten<br />
uit op de projectonderdelen<br />
Wereldnatuurerfgoed Waddenzee,<br />
Internetmarketing (Web 2.0), Grensland<br />
Vestingland en Marketing voor Bustoerisme.<br />
186<br />
Gerealiseerd<br />
De meerjarige opdracht (<strong>2012</strong> tot en met 2015) is<br />
in december 2011 aan Marketing <strong>Groningen</strong><br />
gegund. De uitvoering in <strong>2012</strong> is volgens planning<br />
verlopen.<br />
<strong>2012</strong> was het laatste jaar van de uitvoering van de<br />
Toeristische Mediacampagne. De verantwoording<br />
volgt voorjaar 2013.<br />
In september is aan Marketing <strong>Groningen</strong> een<br />
subsidie verleend voor het project ‘Marketing<br />
Cultuurtoerisme <strong>Groningen</strong>’; looptijd: <strong>2012</strong> tot en<br />
met 2014.<br />
De uitvoering door Marketing <strong>Groningen</strong> van de<br />
onderdelen in dit Interreg-project verlopen volgens<br />
planning.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
128.948 33.583 247.629<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
517.700 377.000 377.400<br />
5.700<br />
523.400 377.000 377.400<br />
652.348 410.583 625.029<br />
Saldo lasten en baten 652.348 410.583 625.029<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
700300 Apparaatskosten 33.583 33.583 247.629<br />
700301 Toeristische promotie:<br />
- Marketing <strong>Groningen</strong> contract 377.000 377.000 377.400<br />
totaal toeristische promotie 377.000 377.000 377.400<br />
totaal toeristische promotie 410.583 410.583 625.029<br />
187
Productgroepnummer en -naam : 7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
In ons collegeprogramma ‘Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en<br />
sociaal <strong>Groningen</strong>!’ wordt in de paragraaf Arbeidsmarkt en Onderwijs nadrukkelijk aandacht gevraagd<br />
voor de thema's aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt, Voortijdige Schooluitval en Social Return.<br />
Het arbeidsmarktbeleid is nader uitgewerkt in het Actieprogramma arbeidsmarkt 2008-<strong>2012</strong>.<br />
In het verlengde hiervan willen we tot een betere aansluiting komen van het onderwijs en de<br />
arbeidsmarkt in de provincie <strong>Groningen</strong>. Met name jongeren zonder startkwalificatie zijn erg kwetsbaar<br />
op de arbeidsmarkt. Met inzet van het arbeidsmarkt-scholingsprogramma uit de Versnellingsagenda<br />
ondersteunen wij initiatieven die bijdragen aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de vraag<br />
van het bedrijfsleven, zijn er meer stage- en werkervaringsplaatsen gecreëerd waarbij het halen van een<br />
startkwalificatie prioriteit heeft.<br />
In <strong>2012</strong> is als onderdeel van het Economisch Actieprogramma <strong>2012</strong>-2015 nieuw arbeidsmarktbeleid<br />
vastgesteld. De acties die we gaan ondernemen om de arbeidsmarkt te verbeteren en te versterken,<br />
voeren we samen met onze partners uit. De voorwaarde die wij daaraan stellen is, is dat de ideeën en<br />
initiatieven vanuit bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen komen. Eén van de acties is de<br />
Versnellingsagenda 2.0. Een agenda waarin overheden, onderwijs en bedrijfsleven de krachten blijven<br />
bundelen om samen jongeren en andere genoemde (kwetsbare) groepen te begeleiden naar de<br />
regionale arbeidsmarkt. De Versnellingsagenda 2.0 zien wij als een logisch vervolg op de<br />
Versnellingsagenda 1.0.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Extra middelen Arbeidsmarktbeleid<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Ondernemend <strong>Groningen</strong>, thema Bedrijvigheid.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
1. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en<br />
arbeidsmarkt:<br />
- voortzetten activiteiten in het kader van<br />
Seaports Xperience Center (SXC);<br />
188<br />
- acties uitvoeren gericht op het<br />
interesseren van jongeren voor de<br />
techniek;<br />
Gerealiseerd<br />
1. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en<br />
arbeidsmarkt:<br />
- Het SXC voert veel activiteiten uit gericht op<br />
het interesseren van jongeren voor de<br />
techniek (zoals het geven van voorlichting,<br />
organiseren van excursies, stageprojecten,<br />