Voorbeeld auditprogramma - Veilige zorg, ieders zorg

Programma veiligheidsvisitatiebezoek beleids- en ondersteunende processen
Datum
Locatie
Auditteam Team 1
Tijdsplanning 09.00-09.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 12.45-13.30 13.30-14.15 14.30-15.15 15.30-16.15 16.30-17.15 17.30-18.30 18.30-20.30
Instrument Interview Interview
Interview Interview Lunch Interview Rondleiding/ Interview Interview Diner Overleg
Observatie
visitatieteam,
aansluitend evt.
terugkoppeling
aan organisatie
Raad van bestuur Directeur behandeling Projectleider Veiligheid Keuze uit een speerpunt
VIM-commissie Met accent op Cliëntenraad Medewerker P&O en
en evt.
(lid van stuurgroep) (aan te geven door
fysieke omgeving
opleider
Directeur
bedrijfsvoering
organisatie)
Elementen
VMS
Functiona
ris
Beleid en
organisatie
X X X X X
Veiligheidscultuur
X X X X X X X
Prospectieve
risicoanalyse
X X X X
VIM X X X X X X
Continu
verbeteren
X X X X X
Patiëntenparticipatie
Inhoudelijk
speerpunt
***
Onderwerp
organisatie
X X X X X
*** Deze kunnen optioneel nog worden ingevuld. De inhoudelijke speerpunten zullen ook in de interviews aan bod komen.
Toelichting
1. CKMZ geeft er de voorkeur aan de raad van bestuur in het eerste gesprek te spreken. De overige gesprekken, rondleiding en observatie kunnen van volgorde worden gewisseld.
2. CKMZ wil in ieder geval gesprekken voeren met de raad van bestuur, projectleider Veiligheid (of vergelijkbare functionaris), Cliëntenraad en een rondleiding/observatie.
3. CKMZ heeft functionarissen in het programma genoemd als voorstel voor de organisatie. Het staat de organisatie vrij om hier andere functionarissen in te vullen die relevant zijn voor het veiligheidsvisitatiebezoek.
Q201003 CKMZ 1

Programma veiligheidsvisitatiebezoek Primair proces
Datum
Locatie
Auditteam Team 2
Tijdsplanning 09.00-09.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 12.45-13.30 13.30-14.15 14.30-15.15 15.30-16.15 16.30-17.15 17.30-18.30 18.30-20.30
Instrument Interview Interview
Interview Rondleiding/ Lunch Interview Interview Interview Interview Diner Overleg
Observatie
visitatieteam,
*
aansluitend evt.
terugkoppeling aan
organisatie
Management
Aandachtsfunctionaris
2
Met accent op
Medewerker Voorzitter MDO Medewerker
Teamleider
veiligheid van locatie** Medewerkers bv medicatie-
Primair proces (gesprek betreft cliënt- ondersteunend proces
primair proces distributie/
bespreking en/of bv. receptioniste
Separeer
dienstoverdracht)
Elementen
VMS
Functiona
ris
Beleid en
strategie
X X X X X
Veiligheidscultuur
X X X X X X
Prospectieve
risicoanalyse
X X X X X
VIM X X X X X
Continu
verbeteren
X X X X X
Patiëntenparticipatie
Inhoudelijk
speerpunt
***
Onderwerp
organisatie
X X X X
* Bij de rondleiding en de observatie willen we als het mogelijk is inzoomen op onderwerpen die bij jullie als risicovol worden gezien, c.q. waar veel meldingen op komen.
Het is natuurlijk ook afhankelijk van de soort locatie waar we naartoe gaan en de planning van activiteiten op de locatie zelf.
** Graag zouden wij ook door de aandachtsfunctionaris of een andere medewerker begeleid willen worden met name bij de rondleiding.
*** Deze kunnen optioneel nog worden ingevuld. De inhoudelijke speerpunten zullen ook in de interviews aan bod komen.
Toelichting
1. CKMZ geeft er de voorkeur aan het management in het eerste gesprek te spreken. De overige gesprekken en rondleiding kunnen van volgorde worden gewisseld.
2. CKMZ wil in ieder geval gesprekken voeren met het management, een aandachtsfunctionaris veiligheid (of vergelijkbare functionaris), voorzitter MDO en een rondleiding/observatie.
3. CKMZ heeft functionarissen in het programma genoemd als voorstel voor de organisatie. Het staat de organisatie vrij om hier andere functionarissen in te vullen die relevant zijn voor het veiligheidsvisitatiebezoek.
Q201003 CKMZ 2

Programma veiligheidsvisitatiebezoek Primair proces
Datum
Locatie
Auditteam Team 3
Tijdsplanning 09.00-09.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 12.45-13.30 13.30-14.15 14.30-15.15 15.30-16.15 16.30-17.15 17.30-18.30 18.30-20.30
Instrument Interview Interview
Interview Rondleiding/ Lunch Interview Interview Interview Interview Diner Overleg
Observatie
visitatieteam,
*
aansluitend evt.
terugkoppeling aan
organisatie
Management
Aandachtsfunctionaris
2
Met accent op
Medewerker Voorzitter MDO Medewerker
Teamleider
veiligheid van locatie** Medewerkers bv medicatie-
Primair proces (gesprek betreft cliënt- ondersteunend proces
primair proces distributie/
bespreking en/of bv. receptioniste
Separeer
dienstoverdracht)
Elementen
VMS
Functiona
ris
Beleid en
strategie
X X X X X
Veiligheidscultuur
X X X X X X
Prospectieve
risicoanalyse
X X X X X
VIM X X X X X
Continu
verbeteren
X X X X X
Patiëntenparticipatie
Inhoudelijk
speerpunt
***
Onderwerp
organisatie
X X X X
* Bij de rondleiding en de observatie willen we als het mogelijk is inzoomen op onderwerpen die bij jullie als risicovol worden gezien, c.q. waar veel meldingen op komen.
Het is natuurlijk ook afhankelijk van de soort locatie waar we naartoe gaan en de planning van activiteiten op de locatie zelf.
** Graag zouden wij ook door de aandachtsfunctionaris of een andere medewerker begeleid willen worden met name bij de rondleiding.
*** Deze kunnen optioneel nog worden ingevuld. De inhoudelijke speerpunten zullen ook in de interviews aan bod komen.
Toelichting
1. CKMZ geeft er de voorkeur aan het management in het eerste gesprek te spreken. De overige gesprekken en rondleiding kunnen van volgorde worden gewisseld.
2. CKMZ wil in ieder geval gesprekken voeren met het management, een aandachtsfunctionaris veiligheid (of vergelijkbare functionaris), voorzitter MDO en een rondleiding/observatie.
3. CKMZ heeft functionarissen in het programma genoemd als voorstel voor de organisatie. Het staat de organisatie vrij om hier andere functionarissen in te vullen die relevant zijn voor het veiligheidsvisitatiebezoek.
Q201003 CKMZ 3