Jaarrekening 2005 Gemeente Katwijk - Bestuur & Politiek Gemeente ...

Jaarrekening
2005

Leeg blad

1
INHOUD JAARREKENING 2005
Algemeen verslag 3
Kerngegevens 8
Waarderingsgrondslagen 10
Balans 13
Toelichting op de balans 14
Investerings- en financieringsstaat 20
Lasten en baten per hoofdfunctie 21
Lasten en baten per deelprogramma 22
Staat van reserves en voorzieningen 23
Toelichting per sector 31
Toelichting per deelprogramma 47
Recapitulatiestaat investeringen 176
Paragrafen: 177
-Risicoparagraaf 179
-Onderhoud kapitaalgoederen 184
-Grondbeleid 191
-Bedrijfsvoering 198
-Lokale heffingen 201
-Financiëring 205

2
-Verbonden partijen 209
-Reserves en voorzieningen 213

Algemeen verslag
Ingevolge art 197 van de gemeentewet, bieden wij u hierbij de jaarrekening en het jaarverslag 2004
aan. Met inachtneming van Boek 2, Titel 9. Art. 393, heeft controle plaatsgevonden door de
accountant. De accountant heeft van deze controle een rapport van bevindingen gemaakt. De
accountantsverklaring is opgenomen in de jaarrekening.
De behandeling zal plaatsvinden volgens de reeds eerder daarvoor vastgestelde procedure. De
bedragen zijn x € 1000,-, tenzij anders vermeld.
Het collegebeleidsplan
In 2002 hebben wij een nieuw beleidsprogramma gemaakt met reeds bestaande en nieuw
ingebrachte beleidsimpulsen voor de komende collegeperiode. Dit beleidsprogramma is ingedeeld
volgens een nieuwe opzet, namelijk de programbegroting, onderverdeeld in negen
hoofdprogramma’s. De programbegroting is met ingang van het begrotingsjaar 2004 ingevoerd.
Deze jaarrekening sluit aan bij de opzet van de programbegroting.
De wens nadrukkelijk te investeren in een aantal belangrijke zaken voor de gemeente Katwijk en
haar inwoners, afgezet tegen het ontbreken van bestaande financiële ruimte, heeft geleid tot een
programma dat vanuit een nadrukkelijke visie is vertaald in projecten, waarvoor middelen
beschikbaar gemaakt moeten worden.
Huisvesting
De bestuursdienst is gehuisvest in het uitgebreide en vernieuwde gemeentehuis Zeeweg 127. De
afdeling technisch onderhoud en reiniging en de buitendienst van de afdeling groenvoorziening zijn
gehuisvest in het gebouw aan de Schoolstraat 2.
Het opslagterrein Taanderstraat 1 is heringedeeld. De bestratingsmaterialen e.d. zijn op een kleiner
oppervlak gehuisvest omdat een deel van dit opslagterrein in gebruik is genomen als
brengvoorziening voor grof huishoudelijk afval, klein groenafval e.d. Als opslagruimte voor
inboedels en overige materialen dienen twee voormalige kruithuisjes aan de Krom en een gedeelte
van het pand Secr. Varkevisserstraat 64.
Personeel
Het nog te verschijnen Sociaal Jaarverslag 2005 bevat een weergave en analyse
van verschillende kerngegevens m.b.t. het personeelsmanagement. Vooruitlopend daarop volgen
hier alvast de belangrijkste kerngegevens:
- Het aantal feitelijk door personeel bezette formatieplaatsen op 31-12-05 ligt op 285,3 (was eind
2004: 314,4). Deze sterke stijging van aantal niet bezette formatieplaatsen wordt veroorzaakt
door het vertrek van een groot aantal oudere functionarissen, die in verband met de fusie gebruik
hebben gemaakt van de regeling voor vervroegd uittreden.
- Het ziekteverzuim is licht gestegen van 4,0% in 2004 tot 4,5%. Dit verzuimpercentage is laag in
vergelijking met het gemiddelde van de sector gemeenten van 6,4%.
- Het personeelsverloop is gestegen van 4,3% in 2004 tot 13,9% in 2005. Ook deze stijging hangt
samen met het relatief grote aantal medewerkers dat eind 2005 gebruik heeft gemaakt van de
regeling voor vervroegd uittreden.
Samenwerking in KRV-verband
In het verslagjaar is verder gewerkt aan het fusieproces KRV tot de gemeente Katwijk. Hiertoe is
een stuurgroep Herindeling KRV ingesteld. Onder deze stuurgroep is de Projectgroep Herindeling
werkzaam waaronder 6 beleidsgroepen zijn ingesteld, te weten:
1. Bestuur en Beleid
2. Personeel en Organisatie
3. Huisvesting en Facilitaire zaken
4. Informatievoorziening en Automatisering
5. Harmonisatie beleid, beheer en regelgeving
6. Planning en control
De verschillende beleidsgroepen hebben verschillende deelproducten gerealiseerd, een aantal
deelproducten zullen in 2006 worden gerealiseerd.
3

Doelmatigheid/Rechtmatigheid
Ingevolge de gemeentewet dient de (gemeentelijke) organisatie bij de voorbereiding en uitvoering
van werkzaamheden te voldoen aan eisen van doelmatigheid en rechtmatigheid. Bij het
Verbeterplan Organisatie is aan deze aspecten aandacht geschonken en zijn/worden de begrippen
Planning en Control en Outputgericht werken verder aangescherpt. In november 2000 is de nota
Koers Control van de afdeling CFC uitgebracht waarin nader wordt ingegaan op de op
24 september 1998 vastgestelde organisatieverordening van de gemeente Katwijk. Bijzondere
aandachtspunten voor de organisatie zijn de werking van het controllersmodel, de rolverdeling
tussen sectoren en concernstaf en de ontwikkelingsvisie op de planning en controlcyclus. Dit komt
tot uitdrukking in de verbetering van de afdelingsplannen, kwaliteitsverbetering
managementrapportages, ontwikkelen sectorplannen enz.
In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan de inrichting van het nieuwe financieel
informatiesysteem en vormgeving van de P&C in de nieuwe organisatie.
Investeringsplannen
Ook in 2005 zijn veel investeringen in uitvoering genomen. Toch blijkt dat diverse geplande
uitvoeringen niet binnen de verwachte termijn konden worden gerealiseerd. Dit heeft te maken met
oorzaken van buitenaf (overleg, inspraak, goedkeuring) en intern met de benodigde ambtelijke
capaciteit. Ook hiervoor geldt dat aan de planning- en controlcyclus meer aandacht besteed moet
worden.
Algemene belastingen (x € 1,-)
In 2005 waren de tarieven als volgt:
afvalstoffenheffing: eenpersoonshuishouden € 201,00
meerpersoonshuishouden € 270,00
Rioolrechten, de gebruiker van een eigendom € 50,00
Onroerende-zaakbelastingen woningen; eigenarentarief per € 2268,- waarde € 1,83
gebruikerstarief per € 2268,-- waarde € 1,47
O.Z.B. niet woningen; - eigenarentarief per € 2,268,-- waarde € 3,19
- gebruikerstarief per € 2,268,-- waarde € 2,56
Minimabeleid
De kwijtscheldingsregeling voor belastingen tot de maximale, wettelijke mogelijkheden is sinds
enkele jaren tot de 100% norm verruimd. De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geldt
voor de onroerende-zaakbelastingen, rioolrechten en afvalstoffenheffing.
In de plaatselijke bladen en in de toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen wordt de
belastingplichtige voorgelicht en gewezen op de mogelijkheid tot het aanvragen van een verzoek
om kwijtschelding. Zij die al enkele jaren voor kwijtschelding in aanmerking kwamen krijgen
automatisch aan het begin van het jaar een nieuw formulier ter verkrijging van kwijtschelding
toegezonden.
4

Berekening gezuiverd resultaat:
Rekening van baten en lasten (x € 1000,--)
Baten +
Lasten -/-
Werkelijk
2004
64.997
63.314
Begroot
2005
Werkelijk
2005
71.624 78.264
71.624 76.372
Totale rekeningresultaat (functie 992) 1.683 - 1.892
Verwerkte stortingen in reserves + 2.568 2.905 6.125
Verwerkte onttrekkingen aan reserves -/- 5.525 2.243 4.610
1.274- 662 3.407
Buitengewone baten -/- 646 - 1.061
Buitengewone lasten +
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
1.920- 662 2.346
Bijzondere baten -/- 221 - 54
Bijzondere baten (maartcirculaire 2004) 465
Bijzondere baten (maartcirculaire 2005)
Gezuiverd resultaat = resultaat uit de normale baten en
172
lasten
2.606- 662 2.120
Jaarresultaat
Het jaarresultaat geeft een voordelig saldo van € 1.892,--. Hierbij dient aangetekend te worden dat
in dit saldo € 421,-- aan niet uitgevoerde werken is begrepen.
Het verschil laat zich als volgt verklaren:
Programma Verschil
1. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening € 307,--
2. Onderwijs en kinderopvang -/- € 287,--
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting € 7,--
4. Volksgezondheid en milieu € 468,--
5. Veiligheid € 89,--
6. Verkeer en vervoer € 68,--
7. Cultuur, sport en recreatie € 413,--
8. Economische structuur € 23,--
9. Bestuur € 804,--
Resultaat € 1.892,--
Het overschot van de rekening bedraagt 2,64% van de begroting na wijziging (2004 2,59%). Bij het
vaststellen van de jaarrekening wordt door de gemeenteraad beslist over dit voordelig saldo,
vooralsnog is dit verantwoord in de algemene vrije reserve.
5

Mutaties in Reserves en Voorzieningen
Via de rekening van baten en lasten heeft in een aantal gevallen een toevoeging of onttrekking
plaats gevonden aan de reserves. Met betrekking tot de voorzieningen zijn volgens de B.B.V. alleen
de toevoegingen via de exploitatie gelopen, de onttrekkingen hebben rechtstreeks plaats gevonden.
Dit is in overeenstemming met de besluitvorming van de gemeenteraad.
Toevoegingen:
De netto verkoopopbrengst van Hoogstraat 1 en de afboeking van negatieve boekwaarden
( € 351) is in de Algemene vrije reserve gestort.
De afkoopsom van Casema (€ 300) is gestort in de bestemmingsreserve accommodatiebeleid.
Voor de aankoop van muziekinstrumenten is een bedrag gestort van € 3 in de reserve instrumenten
/muziekschool.
Voor de restauratie rijksmonumenten is het jaarbudget niet volledig besteed, het restant van het
budget € 20 is gestort in deze reserve.
De grondverkoop aan de Oesterbank is toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie (€ 1.713.),
eventuele kosten voor het woonrijp maken komen nog ten laste van deze opbrengst.
De uitkering van de reserve van de G.R. Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek (€ 800) is tijdelijk
gestort in een reserve ten behoeve van het egaliseren van belastingen.
Door het niet volledig benutten van het budget voor de Wet voorziening gehandicapten is een
bedrag van € 83 in de reserve gestort.
De netto-verkoopopbrengst van een viertal verkochte gemeentewoningen (woningcomplexen
€ 836) is gestort in de reserve Volkshuisvesting die bestemd is voor het realiseren van goede en
betaalbare woningen.
Volgens de begroting is € 1.200 gestort in de reserve Katwijk 2000 voor de lopende projecten.
De extra parkeerinkomsten (€ 293) zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve Parkeren.
Voor de restauratie gemeentelijke monumenten is het jaarbudget niet volledig besteed, het restant
van het budget € 28 is gestort in deze reserve.
Onttrekkingen:
Volgens de begroting is € 1200 onttrokken uit de dekkingsreserve ten gunste van Katwijk 2000.
Binnen de algemene vrije reserve is € 268 opgenomen voor verplichtingen voorgaand boekjaar. Dit
bedrag is in 2005 onttrokken en ten gunste van de betreffende deelprogramma’s gebracht. Aan de
Vlok is een bijdrage verstrekt van € 11 in verband met aankoop van apparatuur live uitzendingen.
De algemene bestemmingsreserve is verlaagd met € 61 voor kleinschalige aanpassingen wegen,
bodemsanering, geohydrologische maatregelen en baggerwerken.
Aan de reserve Plangevolgen is in verband met de afwikkeling van een aantal planschades een
bedrag van € 27 onttrokken.
Vanuit de egalisatiereserve BTW compensatiefonds is een bedrag van € 850 gestort in de
exploitatie.
Een bedrag van € 18 is onttrokken uit de reserve kunstvoorwerpen, het bedrag is besteed voor de
aankoop van het monument van de personen die op zee gebleven zijn.
6

Een bijdrage van € 12 is verstrekt voor de volwassen educatie, uit de reserve Basisonderwijs.
Uit de bestemmingsreserve accommodatiebeleid is een bedrag onttrokken voor Quick Boys van
€ 45 en de plankosten van het accommodatiebeleid van € 45.
Een subsidie is verleend aan J.P.P. van € 20 en voor straatspeeldag in de Zanderij is een bedrag
van € 350 onttrokken uit sociale vernieuwing.
Voor de in 2005 aangegane verplichtingen voor verbeterde woonvoorzieningen is een bedrag van
€ 774 onttrokken uit de reserve Volkshuisvesting, dit bedrag is gestort in de voorziening
Volkshuisvesting.
Voor de reconstructie van de Boulevard en de bijdrage aanleg Westerbaan is totaal een bedrag van
€ 184 onttrokken uit de Structuurvisie Katwijk 2000.
Voor de aankoop van verwijsborden is een bedrag van € 14 onttrokken uit de reserve Parkeren.
Voor het gemeentelijke rioleringsplan is een bedrag van € 91 te gunste gebracht van de exploitatie,
vanuit de egalisatiereserve rioolrechten.
Voorzieningen.
Toevoegingen:
In de voorziening woonwagencentrum Leiden is een bedrag van € 171 ten behoeve van de
afrekening voorgaande jaren, het centrum moet ook nog een bijdrage afrekenen voor de
bodemsanering van een van de woonwagencentra.
Vanuit de reserve Volkshuisvesting is een bedrag van € 774 gestort in de voorziening ten behoeve
van de aangegane verplichtingen in 2005.
Vanuit de exploitatie zijn diverse bedragen gestort in de voorziening doeluitkeringen voor een
bedrage van € 870. Een tweetal grote projecten zijn Gemeentelijk Onderwijsachterstandbeleid en
Stedelijke vernieuwing.
De voorziening grondexploitatie is, naar aanleiding van gewijzigde prospectie, verhoogd met € 990.
De reserve grondexploitatie is voor hetzelfde bedrag verlaagd.
De voorziening debiteuren sociale zaken is met € 111 toegenomen door het toenemen van het
verhaal WWB en terugvordering WWB, IOAW en bijzondere bijstand. Deze bedragen moeten in de
komende jaren worden teruggevorderd.
Buitengewone baten
De buitengewone baten hebben betrekking op de verkopen van gemeentelijke gronden (functie
820)
Bijzondere baten
De bijzondere baten zijn terug te vinden op functie 921 onder uitkeringen voorgaande jaren
(deelprogramma 9.5). Tevens is rekening gehouden met de ‘maartcirculaire 2006’. Hierin wordt de
definitieve vaststelling van de algemene uitkering/ behoedzaamheidsreserve van het
verantwoordingsjaar vermeld (+ € 172).
7

KERNGEGEVENS.
A. Sociale structuur
Aantal inwoners
waarvan: van 0 - 4 jr. 2.767
van 5 - 19 jr. 8.716
van 20 - 64 jr. 24.939
van 65 jr. en ouder 5.728
42.150
Bijstandsgerechtigden 522
Aantal te werkgestelden in sociale
werkgemeenschappen
Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge:
228
I.O.A.W. 14
I.O.A.Z. 3
R.O.A. 4
V.V.T.V. -
B. Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente in ha. 1.936
waarvan: binnenwater 33
buitenwater 480
Aantal woningen 16.225
waarvan: huurwoningen 6.048
koopwoningen 10.177
Lengte van de wegen in m¹ -
-secundaire wegen -
-tertiaire wegen
-andere wegen buiten
-
de bebouwde kom
-andere wegen binnen
-
de bebouwde kom -
-fietspaden -
Aantal m² onderhoud totaal wegareaal * 1.557.547
338.406
1.219.141
Lengte van de waterwegen in m¹ 10.020
Aantal m² openbaar groen ** 911.045
Lengte riolering in m¹ 137.162
Aantal speelvoorzieningen 141
* Omdat het tot en met de begroting 2005 gehanteerde aantal strekkende meters een
onzuiver beeld gaf is met ingang van de bestuursrapportages 2005 uitgegaan van m2
wegen. Deze zijn zuiver uit het wegbeheersprogramma te genereren. Het genoemde
aantal m² wijkt af van de raming. Dit is een gevolg van het feit dat, naar achteraf bleek,
de oppervlakte van de wijk Zanderij nog niet was verwerkt in het
** Het verschil wordt veroorzaakt door uitbreiding van het areaal en tevens doordat het
gehele onderhoudsgebied is geherinventariseerd.
8
Gegevens per Gegevens per
31-12-2005 31-12-2004
2.760
8.747
25.314
5.200
42.021
460
249
19
2
6
5
1.936
33
480
16.169
5.943
10.226
133.685
5.840
1.900
700
111.105
16.310
1.433.620
9.470
830.750
137.055
139

C. Financiële structuur
Lasten Gewone dienst (bruto) 78.264
-Opbrengst belastingen 9.538
-Algemene uitkering gemeentefonds 22.800
Investeringen 11.604
Boekwaarde geactiveerde kapitaalinvesteringen
75.322
Eigen financieringsmiddelen 43.613
Vaste schuld 22.187
Jaarresultaat 1.892
9
Gegevens per 31-12-2005Gegevens
per 31-12-2004
per per
x € 1000 inwoner x € 1000 inwoner
1.857
226
541
275
1.787
1.035
526
45
64.997
8.049
23.044
15.615
67.827
40.206
20.190
1.683
1.547
192
548
372
1.614
957
480
40

Waarderingsgrondslagen Gemeente Katwijk
Algemeen: Wet- en regelgeving
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.
Algemeen: Wijzigingen in de waarderingsgrondslagen
Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) in werking getreden en is het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95) vervallen.
Enerzijds hebben de wijzigingen betrekking op de waardering van de verschillende soorten vaste
activa en een duidelijker onderscheid tussen reserves en voorzieningen. Op basis van de aanbevelingen
van de commissie BBV zijn de effecten van deze wijzigingen in de beginbalans doorgevoerd.
De wijzigingen hebben anderzijds betrekking op de inrichting van de jaarrekening, deze is vanzelfsprekend
afgestemd op de Programmabegroting. Volgens de nieuwe inrichting bestaat het
jaarverslag uit de programma verantwoording en de paragrafen, terwijl de jaarrekening uit de
programmarekening, balans en toelichting hierop bestaat. Ook binnen deze onderdelen zijn andere
modellen voorgeschreven, waardoor de noodzaak voor de bekende staten ontbreekt.
Algemene waarderingsgrondslagen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarden, voorzover relevant wordt met oninbaarheid rekening gehouden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's
die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het
dividend betaalbaar gesteld wordt.
10
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking heb-ben. Als
gevolg van het wettelijke verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbeta-ling plaatsvindt; daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals vakantiegelden en vakantiedagen dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Op basis van de aanbevelingen
van de commissie BBV geldt hetzelfde voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een
jaarlijks constante ontwikkeling.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende inves-tering in
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
Afschrijving vindt op lineaire wijze plaats vanaf het moment van ingebruikneming op basis van de
verwachte gebruiksduur. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet
afgeschreven.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering
van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut in openbare ruimte worden uitsluitend geacti-veerd op
basis van raadsbesluiten. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden, alsmede aangewezen reserves worden op de desbetreffende
investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschre-ven,
conform de door de Raad besloten wijze en termijnen.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen de nominale aanschafwaarde inclusief, voor zover direct
toerekenbaar, de bijkomende kosten: voorbereidingskosten, uitvoeringskosten en algemene kosten.
Met eventueel geprognosticeerde verliezen wordt rekening gehouden door de vorming van een
voorziening.
Vorderingen
De vorderingen, de liquide middelen en de schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.
Deze waarden stemmen overeen met de historische kosten. Met eventuele oninbaarheid wordt, voor
zover relevant, rekening gehouden door de vorming van een voorziening. De voorziening voor niet
invorderbaarheid is volgens de statische methode bepaald.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Frictiekosten en –vergoeding
De gemeente Valkenburg fungeert als administratiekantoor voor de fusie tussen de gemeenten
Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Dit houdt in dat alle kosten verband houdend met de
frictieuitgaven in de jaarrekening van Valkenburg zijn verantwoord, evenals de te ontvangen
rijksbijdrage via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor dit doel. Zowel de kosten als de
vergoeding worden op basis van de verhouding 3:2:1 met de gemeenten Katwijk en Rijnsburg
verrekend.
11

BALANS PER 31 DECEMBER 2005
ACTIVA 31-12-05 31-12-04 PASSIVA 31-12-05 31-12-04
VASTE ACTIVA VASTE PASSIVA
Materiële vaste activa 55.272 48.133 Eigen vermogen: 43.613 40.206
- Materiële vaste activa economisch nut 35.129 30.933 -Algemene reserves 5.251 3.320
- Materiële vaste activa maatschappelijk nut 20.143 17.200 -Dekkingsreserve 12.263 13.463
-Bestemmingsreserves 24.207 21.740
-Resultaat na bestemming 1.892 1.683
Financiële vaste activa 14.210 16.340
-Kapitaalverstrekking 1.397 1.431 Voorzieningen 10.933 9.141
-Leningen aan overige verbonden partijen 3.698 4.730
-Overige langlopende leningen 9.115 10.180 Vaste schulden 22.187 20.190
-Onderhandse leningen 22.147 20.154
-Waarborgsommen 40 37
Totaal vaste activa 69.482 64.473 Totaal vaste passiva 76.733 69.537
VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA
Voorraden 5.919 3.456
-Grond- en hulpstoffen 791 559
-Onderhanden werk 5.128 2.897
13
Vorderingen 10.697 6.134 Kortlopende schulden 9.567 11.120
-Vorderingen op openbare lichamen 3.293 2.735 -Overige schulden 9.567 11.120
-Kasgeldleningen 2.985 0
-Overige vorderingen 4.419 3.399
Liquide middelen 552 6.714 Liquide middelen 283 0
Overlopende activa 2 0 Overlopende passiva 68 119
Totaal vlottende activa 17.169 16.304 Totaal vlottende passiva 9.918 11.239
TOTAAL GENERAAL 86.652 80.776 TOTAAL GENERAAL 86.652 80.776
Gewaarborgde geldleningen 17.237 15.730

Toelichting op de balans.
ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
De waardering van de vaste activa geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische
verkrijgingsprijs verminderd met de gedane afschrijvingen.
De specificaties per balansdata alsmede het verloop van de boekwaarden van de onderscheidene
groepen activa blijken uit de volgende opstelling
gronden en terreinen
termijn-afschrijving = 15 - 75 jaar
01-00
aanschaf- totale boekwaarde vermeer- verminde- afschrij- boekwaarde
waarde afschrijving 1-01-05 deringen ringen vingen 31-12-2005
5660 5745 4399 87 2 182 4302
De toename heeft betrekking op de aanleg hockeyveld, Spelen in Katwijk 2004 en verharden trapveldje Noordduinseweg.
Van de boekwaarde gronden en terreinen per 31 december 2005, heeft € 3.162 betrekking op activa met economisch nut en
€ 1.140 betrekking op maatschappelijk nut.
woonruimten
termijn-afschrijving = 15 - 75 jaar
01-01
aanschaf- totale boekwaarde vermeer- verminde- afschrij- boekwaarde
waarde afschrijving 1-01-05 deringen ringen vingen 31-12-2005
1471 431 1040 292 44 58 1229
In 2005 is één woning aangekocht (Asterstraat 18). De vermindering heeft betrekking op de afboeking van de boekwaarde
van de verkochte woningen (J. Evertsenlaan 3 en 15, Tulpstraat 12, Larikslaan 11 en Hoogstraat 1, € 43.).
De boekwaarde woonruimten per 31 december 2005, heeft volledig betrekking op activa met economisch nut.
bedrijfsgebouwen 01-02
termijn-afschrijving = 15 - 40 jaar
aanschaf- totale boekwaarde vermeer- verminde- afschrij- boekwaarde
waarde afschrijving 1-01-05 deringen ringen vingen 31-12-2005
28551 15300 13252 4310 48 944 16570
De vermeerderingen worden veroorzaakt door huistvestingsprogramma onderwijs, uitbreiding kleedruimten complex de
Kooltuin, nieuwbouw kinderopvang de Krom, uitvoering accommodatiebeleid, verbouwing magazijn Kwadrant en aanschaf
koelmachine.
De vermindering wordt veroorzaakt een bijdrage vanuit de exploitatie voor uitvoering accommodatiebeleid (49).
Van de boekwaarde bedrijfsgebouwen per 31 december 2005, heeft het volledige bedrag betrekking op activa met
economisch nut.
grond-,weg- en waterbouwkundige werken 01-03
termijn-afschrijving = 10 - 40 jaar
aanschaf- totale boekwaarde vermeer- verminde- afschrij- boekwaarde
waarde afschrijving 1-01-05 deringen ringen vingen 31-12-2005
21865 4576 17289 4591 696 1504 19680
In 2005 is gestart met de renovatie van de Boulevard. Andere projecten zijn: fietsvoorzieningen Zeeweg-west, stedelijk tapijt,
verbreden parkeerstroken 't Heen, voetpaden en oversteek Zeilmakerstraat, groot asfaltonderhoud en kleinschalige
aanpassingen wegen. Verder zijn de groen en bomenstructuur op diverse plaatsen aangepast, is op diverse plaatsen de
riolering vervangen of verbetermaatregelen uitgevoerd, en heeft de voorbereiding aanleg begraafplaats Blekerij
plaatsgevonden.
De verminderingen hebben betrekking op een correctie van de parkeergarage Princehaven naar de exploitatie havengebied
(470) en hebben er een aantal onttrekkingen uit de reserves plaatsgevonden (via de exploitatie) ten behoeve van de
reconstructie Boulevard (159), aanpassingen wegen (23) en riolering (15) .
Van de boekwaarde gronden en terreinen per 31 december 2005, heeft € 2.882 betrekking op activa met economisch nut en
€ 16.920 betrekking op maatschappelijk nut.
14

vervoermiddelen 01-04
termijn-afschrijving = 5 - 10 jaar
aanschaf- totale boekwaarde vermeerderingen verminderingen afschrijvingen boekwaarde
waarde afschrijving 1-01-05 31-12-05
1983 827 1156 97 2 190 1061
In 2005 zijn twee voertuigen vervangen, trekker panbos (19) en zwenklader (70).
De boekwaarde vervoermiddelen per 31 december 2005, heeft volledig betrekking op activa met economisch nut.
machines o.a.
termijn-afschrijving = 5 - 20 jaar
01-05
aanschaf- totale boekwaarde vermeerderingen verminderingen afschrijvingen boekwaarde
waarde afschrijving 1-01-05 31-12-05
6651 2530 4121 610 11 723 3997
De vermeerderingen hebben voor een groot deel betrekking op vervanging van verkeersregelinstallaties, vervanging
parkeerautomaten, speeltoestellen en aanschaf van diverse pc's en randapperatuur.
Van de boekwaarde machines per 31 december 2005, heeft € 2.078 betrekking op activa met economisch nut en
een € 1.824 betrekking op maatschappelijk nut.
overige 01-09
termijn-afschrijving = 5 - 20 jaar
aanschaf- totale boekwaarde vermeerderingen verminderingen afschrijvingen boekwaarde
waarde afschrijving 1-01-05 31-12-05
9780 2904 6876 1981 34 391 8432
In 2005 is een bijdrage verstrekt aan de bibliotheek voor automatisering en bouwkundige aanpassingen (86).
Verder hebben verstrekkingen plaatsgevonden ten behoeve van diverse voorzieningen onderwijs en zijn diverse
lichtmasten vervangen.
Van de boekwaarde overige vaste activa per 31 december 2005, heeft € 8.172 betrekking op activa met economisch
nut en € 255 betrekking op maatschappelijk nut.
TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA
aanschaf- totale boekwaarde vermeerderingen verminderingen afschrijvingen boekwaarde
waarde afschrijving 1-01-05 31-12-05
75961 32312 48133 11968 836 3993 55272
Van de boekwaarde materiële vaste activa per 31 december 2004, heeft € 35.129 betrekking op activa met
economisch nut en € 20.143 betrekking op maatschappelijk nut.
FINANCIELE VASTE ACTIVA
KAPITAALVERSTREKKING
Deelnemingen aanschaf totale boekwaarde vermeer- verminde- boekwaarde
waarde afschrijving 1-01-05 deringen ringen 31-12-05
B.N.G. 135.330
338
0
338
338
E.W.R/NUON. 1.019.991
892
892
892
Certificaat D.Z.H. 141.286
-
-
-
Zeehaven 12.000
136
136
136
Bouwfonds 14
14
14
-
Participatie de Roskam 50
50
-
20
30
1.431
0
1.431
-
34
1.397
De actuele waarde van de aandelen zijn niet bekend bij de gemeente.
LENINGEN 05-02
aanschaf totale boekwaarde vermeer- aflossingen boekwaarde
Overige verbonden partijen waarde aflossingen 1-01-05 deringen 31-12-05
Bestuursacademie 13
-
13
13
VV Katwijk 79
50
29
3
26
Hockey-club 44
25
19
1
18
Quick Boys 27
13
15
1
14
Ons Genoegen 5
4
0
0
0-
15

De Wilbert 5.672
ABN AMRO 825
Stim. Volksh 908
7.573
2.751
2.843
2.921
825
908
4.729
Voor de overname van de Bouwfonds-aandelen is een vordering op ABN AMRO opgenomen van € 825.000. Deze is in 2005 voldaan.
aanschaf totale boekwaarde vermeer- aflossingen boekwaarde
Overige langlopende leningen waarde aflossingen 1-01-05 deringen 31-12-05
Hypothecaire leningen personeel 13.805
3.625 10.179
-
1.064
9.115
13.805
3.625 10.179
-
1.064
9.115
TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA
aanschaf totale boekwaarde vermeer- aflossingen boekwaarde
waarde aflossingen 1-01-05 deringen 31-12-05
VLOTTENDE ACTIVA.
VOORRADEN
22.808
6.468
16.340
-
-
201
825
1.032
2.129
31-12-05 31-12-04
Grond- en hulpstoffen
voorraad magazijn 't Heen 79 101
Baljuwplein 426 435
t Sandt 24 18
Vliegveld 262 4
791 559
Onderhanden werk
Centrumgebied 0 0
Zanderij Westerbaan 479 280
Aqua Nova 3 a -116 424
ontwikkeling K.O.K. 0 3.163
Havengebied -811 -1.903
Hoorneslaan 108 -1.249 -1.510
Blekerij 97 63
Gronden Noordwijk 4.023 1.446
Havengebied 2e fase 1.731 175
ontwikkeling RZH-terrein 23 23
Aqua Nova 3 b 685 695
Rooie Buurt 265 41
5.128 2.897
Totaal voorraad 5.919 3.456
16
2.720
0
908
3.698
14.210

VORDERINGEN 09-01
De waardering van de onder de diverse balansrubrieken opgenomen vorderingen geschiedt
tegen het nominale bedrag. De vorderingen kunnen als volgt worden gerubriceerd:
Vorderingen op openbare lichamen 31-12-05 31-12-04
150000 Debiteuren openbare lichamen 3293 2735
Totaal 3293 2735
Kasgeldleningen 31-12-05 31-12-04
120023 Kasgeldlening Valkenburg 2985 0
2985 0
Overige vorderingen 31-12-05 31-12-04
150000 Debiteuren 1865 690
150500 Debiteuren sociale zaken 1659 1548
160100 rekening-courant leges 4 19
189208 Belastingdebiteuren 401 347
190000 Vooruitbetaalde bedragen 92 91
190100 Voorfinanciering P.C.'s 0 3
190110 Cafetarisplan PC's 30 99
190120 Cafetarisplan fietsen 18 9
192000 Nog te ontvangen bedragen 350 592
Totaal 4419 3399
in het debiteurensaldo is een vordering opgenomen met betrekking tot het BTW-compensatiefonds ( € 3.293).
LIQUIDE MIDDELEN 11
31-12-05 31-12-04
110000 Kas 5 2
120000 Bank Nederlandsche Gemeenten 4417
120001 B.N.G. -V.A.B. 242 1823
120002 B.N.G. -SOZA 41 0
120003 B.N.G. -Leges 17 0
120004 B.N.G. -Belastingen 53 0
120005 B.N.G. -Parkeerbelastingen 10 0
120006 B.N.G. ESGEVA -1 1
120010 Rabobank 17 137
120030 Overboeking Postbank/B.N.G. 161 0
130000 Postbank 7 334
Totaal 552 6714
OVERLOPENDE ACTIVA
31-12-05 31-12-04
198500 Onbekende uitgaven kassier 2 0
2 0
17

PASSIVA.
Vaste financieringsmiddelen
Reserves
De mutaties gedurende het verslagjaar blijken uit de hierna volgende cijferopstelling.
Boekwaarde aanpassing vermeer- vermin- Boekwaarde
01-01-05 reserves dering dering 31-12-05
Algemene reserve 5.003
2.419
279
7.143
Dekkingsreserve 13.463
Overige bestemmingsreserves 21.740
40.206
Na de recapitulatie van baten en lasten is een overzicht per reserve opgenomen.
Resultatenrekening
Baten 70.247-
Lasten 66.840
Resultaat voor directe vermogensmutaties 3.407- V
Ontrekkingen aan de reserves 4.610-
Dotaties aan de reserves 6.125
Resultaat na winstbestemming 1.892- N
-
Boekwaarde aanpassing vermeer- vermin- Boekwaarde
01-01-05 voorziening dering dering 31-12-05
voorzieningen 9.141
2.915
1.123
10.933
Na de recapitulatie van baten en lasten is overzicht per voorziening opgenomen.
Vaste schulden 04-00/04-01
Hiertoe behoren naast de geldleningen tevens de gestorte waarborgsommen.
x € 1000
Boekwaarde vermeer- Vermin- Aflossing Boekwaarde
01-01-05 dering dering volgend jaar 31-12-05
Onderhandse leningen 20.154 5.000 3.007 22.147
Waarborgsommen 37 9 6 0 40
20.190 5.009 6 3.007 22.187
De aflossing van volgend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.
De hierboven genoemde geldleningen zijn aangetrokken voor:
De Wilbert 2.564,4
investeringen 19.582,1
saldo 31-12-02 22.146,5
Verdere specificatie is terug te vinden in Staat E van de beheerstoelichting.
Kortlopende schulden 08-03/08-04
De kortlopende schulden zijn onderverdeeld in een aantal categorieën:
31-12-05 31-12-04
140000 Crediteuren 4.395 4.846
135000 Automatische betalingen 24 0
160000 Rekening-courant V.A.B. 242 1.823
160001 Rekening-courant Soza 294 151
160009 Rekening-courant ESGEVA -1 1
170001 Waarborgsommen grondverkopen 31 30
189209 Betalingen onderweg 0 5
191000 Vooruitontvangen bedragen 85 100
193000 Nog te betalen bedragen 1.490 1.656
Aflossing langl. leningen volgend jaar 3.007 2.507
Totaal 9.567 11.120
18
-
5.599
8.017
1.200
3.131
4.610
12.263
24.207
43.613

Liquide middelen
31-12-05 31-12-04
120000 Bank Nederlandsche Gemeenten 283 0
Overlopende passiva
283 0
31-12-05 31-12-04
198002 Verrekeningen met derden 2 114
198003 Dwangbevelen van derden 0 1
198400 Onbekende ontvangsten 66 4
Totaal 68 119
Gewaarborgde geldleningen.
Hieronder is een overzicht van de gewaarborgde geldleningen.
31-12-05 31-12-04
Woningbouwverenigingen 10.261 10.261
Ziekenzorg en ouderenzorg 3.742 3.939
Diverse verenigingen 3.234 1.530
Totaal 17.237 15.730
In 1997 zijn de geldleningen van de woningbouwverenigingen overgedragen aan de Stichting
Waarborgfonds eigen woning bezit. Voor woningen heeft dit in 1995 plaats gevonden.
De gegevens zijn opgenomen in Staat F.
Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen
Budgetoverhevelingen
Omdat de kosten dienen te drukken op het jaar waarin de prestatie heeft plaatsgevonden, zijn de verplichtingen die zijn
aangegaan, maar waar nog geen uitvoering heeft plaatsgevonden, niet opgenomen als kosten. Dit betekent dat de in 2005
aangegane verplichtingen, in de jaarrekening 2006 worden meegenomen. Daarvoor is in de begroting 2006 geen budget
beschikbaar. Als oplossing is gekozen voor het instellen van een bestemmingsreserve. Bij de resultaatbestemming kunnen de
aangegane verplichtingen worden toegevoegd aan deze reserve. Tegenover de hogere lasten in 2006, kan dan een onttrekking
uit deze bestemmingsreserve worden geplaatst.
Het rekeningresultaat is door deze verandering positief beïnvloed met € 421
Contractuele verplichtingen. 11-04
Huur telefooncentrale Siemens met ingang van 01-01-2003
voor een periode van 4 jaar tot 31-12-2006 37
Met ingang van 1 januari 2003 is bij IBM Nederland
de A/S 400 geleasd, een vernieuwde versie voor 5 jaar 22
Met ingang van 1 oktober 2003 geleased bij Leasing Exchange:
2 schoonmaakmachines voor een periode van 5 jaar 11
Totaal contractuele verplichtingen 70
19
31-12-05 31-12-04
73
33
15
122

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT
Vaste activa
Omschrijving Boekwaarde Vermeer- Vermin- Afschrijvingen Boekwaarde
01-01-05 deringen deringen 31-12-05
Immaterieel 0 0 0 0 0
Materieel 48133 11968 836 3993 55272
Financieel 16340 0 2129 14210
Voorraden 3456 2463 5919
Totaal activa 67928 14431 2966 3993 75401
Passiva
Eigen vermogen
-algemene reserves 5003 2419 279 7143
-dekkingsreserve 13463 0 1200 12263
-bestemmingsreserve 21740 5599 3131 24207
Opgenomen langlopende
leningen
-geldleningen 20190 5009 6 3007 22187
Voorzieningen 9141 2915 1123 10933
Totaal Passiva 69537 15941 5738 3007 76733
Financieringsoverschot 1609 1510 2773 -985 1332
20

Hoofdfunctie Omschrijving
Lasten
begroot na
wijziging
Lasten en baten per Hoofdfunctie 2005 (x € 1,-)
0 Algemeen bestuur € 6.599.450 € 7.491.605 € 619.650 € 1.850.236 € 5.979.800 € 5.641.369 € 338.431
1 Openbare orde en veiligheid € 2.060.650 € 1.872.912 € 169.050 € 143.427 € 1.891.600 € 1.729.486 € 162.114
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 5.030.400 € 5.202.106 € 1.388.600 € 1.444.237 € 3.641.800 € 3.757.869 € 116.069-
3 Economische zaken € 258.450 € 267.641 € 409.950 € 423.454 € 151.500- € 155.813- € 4.313
4 Onderwijs € 3.787.800 € 4.309.281 € 362.150 € 654.647 € 3.425.650 € 3.654.634 € 228.984-
5 Cultuur en recreatie € 8.374.650 € 8.197.041 € 1.004.750 € 1.115.738 € 7.369.900 € 7.081.303 € 288.597
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening € 14.107.100 € 13.424.886 € 6.912.150 € 6.613.926 € 7.194.950 € 6.810.959 € 383.991
7 Volksgezondheid en milieu € 8.466.700 € 8.333.293 € 7.567.750 € 7.599.237 € 898.950 € 734.055 € 164.895
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting € 18.018.550 € 15.856.928 € 16.881.750 € 15.003.233 € 1.136.800 € 853.695 € 283.105
9 Financiëring en algemene dekkingsmiddelen € 4.919.800 € 11.416.643 € 36.307.750 € 43.416.224 € 31.387.950- € 31.999.580- € 611.630
Totaal € 71.623.550 € 76.372.336 € 71.623.550 € 78.264.359 € - € 1.892.023-
21
Lasten
werkelijk
Baten begroot
na wijziging
Baten
werkelijk
Saldo
begroting
Saldo
werkelijk
Resultaat 2004 € 1.892.023
Verschil

Nummer
Deelprogramma
Omschrijving deelprogramma
Lasten en baten per deelprogramma (x € 1,-)
Lasten
begroot na
wijziging
22
Lasten werkelijk
Baten begroot na
wijziging
Baten werkelijk Saldo begroting Saldo werkelijk Verschil
1.1 Minima € 6.753.200 € 6.569.240 € 5.474.850 € 5.541.048 € 1.278.350 € 1.028.192 € 250.158
1.2 Jeugd € 68.500 € 92.349 € - € - € 68.500 € 92.349 € 23.849-
1.3 Ouderenwerk € 746.100 € 645.241 € 83.950 € 71.730 € 662.150 € 573.511 € 88.639
1.4 Gehandicapten € 2.724.400 € 2.549.458 € 248.150 € 71.939 € 2.476.250 € 2.477.519 € 1.269-
1.5 Minderheden € 433.100 € 429.186 € 59.550 € 22.822 € 373.550 € 406.364 € 32.814-
1.6 Vrijwilligerswerk € 577.000 € 583.693 € - € - € 577.000 € 583.693 € 6.693-
1.7 Arbeidsmarkt € 1.112.800 € 994.692 € 745.500 € 660.454 € 367.300 € 334.239 € 33.061
Totaal programma 1 Soc. Voorz. en maatsch. dienstverlening € 12.415.100 € 11.863.859 € 6.612.000 € 6.367.993 € 5.803.100 € 5.495.866 € 307.234
2.1 Onderwijs inhoudelijk € 1.646.150 € 2.149.051 € 361.350 € 653.018 € 1.284.800 € 1.496.033 € 211.233-
2.2 Huisvesting onderwijs € 2.092.750 € 2.105.662 € 148.000 € 160.363 € 1.944.750 € 1.945.300 € 550-
2.3 Kinderopvang € 393.500 € 463.043 € 220.300 € 214.259 € 173.200 € 248.784 € 75.584-
Totaal programma 2 Onderwijs en kinderopvang € 4.132.400 € 4.717.755 € 729.650 € 1.027.639 € 3.402.750 € 3.690.116 € 287.366-
3.1 Openbaar groen € 2.161.600 € 2.295.958 € 84.200 € 130.058 € 2.077.400 € 2.165.901 € 88.501-
3.2 Ruimtelijke ordening € 1.248.700 € 959.959 € 184.350 € 80.630 € 1.064.350 € 879.329 € 185.021
3.3 Wonen € 1.578.800 € 2.637.256 € 1.175.200 € 2.373.496 € 403.600 € 263.759 € 139.841
3.4 Bouwen € 860.200 € 932.448 € 428.000 € 454.777 € 432.200 € 477.671 € 45.471-
3.5 Speelvoorzieningen € 220.850 € 224.722 € - € - € 220.850 € 224.722 € 3.872-
3.6 Grondzaken € 14.757.900 € 13.471.384 € 14.757.900 € 13.471.384 € - € - € -
3.7 Beheer & exploitatie gemeentelijke gebouwen € 2.012.300 € 2.067.855 € 1.109.200 € 985.218 € 903.100 € 1.082.637 € 179.537-
Totaal programma 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting € 22.840.350 € 22.589.581 € 17.738.850 € 17.495.562 € 5.101.500 € 5.094.018 € 7.482
4.1 Milieu € 1.652.250 € 1.703.757 € 494.500 € 697.003 € 1.157.750 € 1.006.754 € 150.996
4.2 Volksgezondheid € 2.106.150 € 2.001.623 € 739.300 € 774.503 € 1.366.850 € 1.227.120 € 139.730
4.3 Afvalinzameling € 4.596.650 € 4.298.883 € 4.966.500 € 5.006.605 € 369.850- € 707.722- € 337.872
4.4 Riolering € 1.074.450 € 1.025.066 € 1.154.400 € 944.680 € 79.950- € 80.386 € 160.336-
4.5 Water € 79.150 € 77.509 € - € 9.596 € 79.150 € 67.913 € 11.237
4.6 Begraafplaatsen en lijkbezorging € 100.050 € 115.298 € 95.450 € 99.016 € 4.600 € 16.282 € 11.682-
Totaal programma 4 Volksgezondheid en milieu € 9.608.700 € 9.222.136 € 7.450.150 € 7.531.403 € 2.158.550 € 1.690.734 € 467.816
5.1 Brandbestrijding en hulpverlening € 1.517.750 € 1.352.999 € 164.500 € 132.639 € 1.353.250 € 1.220.360 € 132.890
5.2 Wijk- en buurtbeheer € 174.250 € 195.103 € - € 350 € 174.250 € 194.753 € 20.503-
5.3 Integrale handhaving € 93.600 € 76.013 € - € - € 93.600 € 76.013 € 17.587
5.4 Leefbaarheid centrum € 94.850 € 98.717 € - € - € 94.850 € 98.717 € 3.867-
5.5 Integrale veiligheid € 184.450 € 220.868 € 4.550 € 4.251 € 179.900 € 216.617 € 36.717-
Totaal programma 5 Veiligheid € 2.064.900 € 1.943.700 € 169.050 € 137.240 € 1.895.850 € 1.806.460 € 89.390
6.1 Parkeren € 1.153.550 € 1.115.300 € 1.142.000 € 1.197.627 € 11.550 € 82.327- € 93.877
6.2 Wegen € 387.000 € 541.396 € 91.450 € 242.554 € 295.550 € 298.842 € 3.292-
6.3 Openbaar vervoersvoorzieningen € 52.800 € 37.214 € - € - € 52.800 € 37.214 € 15.586
6.4 Verkeersveiligheid € 149.700 € 161.544 € - € - € 149.700 € 161.544 € 11.844-
6.5 Binnenhavens en waterwegen € 699.050 € 671.310 € 18.600 € 54.189 € 680.450 € 617.120 € 63.330
6.6 Onderhoud wegen en bruggen € 2.750.250 € 2.805.472 € 171.550 € 137.018 € 2.578.700 € 2.668.454 € 89.754-
Totaal programma 6 Verkeer en vervoer € 5.192.350 € 5.332.235 € 1.423.600 € 1.631.389 € 3.768.750 € 3.700.846 € 67.904
7.1 Sport € 1.932.150 € 1.745.251 € 458.100 € 411.460 € 1.474.050 € 1.333.791 € 140.259
7.2 Accommodatiebeleid € 905.050 € 793.422 € 231.050 € 247.010 € 674.000 € 546.413 € 127.587
7.3 Jeugdbeleid € 417.600 € 329.004 € 11.400 € 7.967 € 406.200 € 321.037 € 85.163
7.4 Cultuur € 1.236.700 € 1.290.515 € 290.400 € 315.086 € 946.300 € 975.428 € 29.128-
7.5 Bibliotheekwerk € 1.106.100 € 1.017.183 € - € - € 1.106.100 € 1.017.183 € 88.917
7.6 Monumentenzorg € 150.450 € 156.171 € 200 € 6.023 € 150.250 € 150.147 € 103
Totaal programma 7 Cultuur, sport en recreatie € 5.748.050 € 5.331.545 € 991.150 € 987.546 € 4.756.900 € 4.343.999 € 412.901
8.1 Economie € 552.350 € 563.862 € 431.800 € 445.304 € 120.550 € 118.557 € 1.993
8.2 Toerisme € 434.900 € 395.905 € 152.350 € 134.081 € 282.550 € 261.824 € 20.726
Totaal programma 8 Economische structuur € 987.250 € 959.766 € 584.150 € 579.385 € 403.100 € 380.381 € 22.719
9.1 Samenwerking KRV € 1.295.850 € 2.690.522 € 16.800 € 1.191.087 € 1.279.050 € 1.499.434 € 220.384-
9.2 Regionale samenwerking € 345.000 € 216.315 € - € - € 345.000 € 216.315 € 128.685
9.3 Ambtelijk apparaat € 1.650.100 € 1.557.013 € 505.500 € 521.127 € 1.144.600 € 1.035.886 € 108.714
9.4 Publiekszaken € 982.200 € 1.019.391 € 417.850 € 496.667 € 564.350 € 522.724 € 41.626
9.5 Middelen € 2.420.200 € 7.161.038 € 35.014.650 € 40.416.851 € 32.594.450- € 33.255.813- € 661.363
9.6 Informatievoorziening & automatisering € 2.110.700 € 2.104.873 € 2.110.700 € 2.104.873 € - € - € -
9.7 Interactieve besluitvorming € - € - € - € - € - € - € -
9.8 Communicatie € 217.600 € 158.970 € 12.900 € 10.925 € 204.700 € 148.044 € 56.656
9.9 Raad/Raadscommissies € 780.900 € 762.501 € 2.000 € 4.315 € 778.900 € 758.186 € 20.714
9.10 College € 1.120.150 € 1.073.871 € 132.800 € 93.090 € 987.350 € 980.782 € 6.568
Totaal programma 9 Bestuur € 10.922.700 € 16.744.494 € 38.213.200 € 44.838.936 € 27.290.500- € 28.094.442- € 803.942
Saldi totaal generaal € 73.911.800 € 78.705.071 € 73.911.800 € 80.597.093 € - € 1.892.023- € 1.892.023

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN (x € 1,-)
dienstjaar 2005
saldo rente vermeerde- verminde- saldo
01-01-2005 3,50% ringen ringen 31-12-2005
grootboekn Reserves en Voorzieningen
1. 2. 3. 5. 6. 7. 8.
RESERVES. 40.206.268
Algemene reserves.
091020 vrije reserve 5.003.339
091010 dekkingsreserve 13.462.929
Bestemmingsreserve.
091030 algemene bestemmingsreserve 623.966
091040 reserve Plangevolgen 296.000
091050 assurantie eigen risico 366.178
091060 BTW Compensatiefonds 3.199.000
091070 reserve accomodatiebeleid 5.416.000
091140 kunstvoorwerpen 70.073
091145 Voorz. instrumenten Muziekschool 13.326
091150 reserve basisonderwijs (W.B.O.) 142.937
091170 restauratie rijksmonumenten 166.337
091190 reserve grondexploitatie 4.806.265
497.370
175.117
-
21.839
-
-
-
-
-
-
-
168.219
7.519.750
2.243.502
-
-
-
-
300.000
-
3.000
-
20.399
1.713.154
091240 tijdelijke reserve 799.693
091290 sociale vernieuwing 331.898
091300 wet voorziening gehandicapten 617.607
091310 volkshuisvesting 1.085.303
091330 structuurvisie Katwijk 2000 3.777.004
091360 Parkeren 400.780
091370 restauratie gem. monumenten 155.088
091380 egalisatiereserve rioolrechten 272.238
VOORZIENINGEN. 9.140.610
091110 buitenschoolse opvang 541.610
091165 Voorz.pensioen/wachtgeld 595.712
091180 woonwagencentrum Leiden 389.207
091195 grondexploitatie 1.009.985
091230 Onderh. gemeentelijke gebouwen 191.451
091280 Voorziening oninbare vorderingen 80.000
091305 volkshuisvesting 1.216.847
091315 Voorz.woningen Asterstraat 2.633.292
091390 Restantbudget Doeluitkeringen 874.132
091395 Voorz. debiteuren sociale zaken 1.548.374
091400 Voorziening spaarverlof 60.000
TOTAAL GENERAAL 49.346.878
-
-
-
132.195
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
497.370
-
83.364
835.678
1.200.000
292.939
28.021
-
2.915.142
170.581
990.015
774.158
869.754
110.634
10.434.892
4.610.047
278.800
1.200.000
61.398
26.682
850.000
90.401
18.000
-
11.550
990.015
20.100
774.158
184.096
14.303
-
90.544
1.122.699
482.059
61.131
309.075
55.983
154.450
60.000
5.732.746
Voor een specificatie wordt verwezen naar staat van Reserves en voorzieningen in de toelichting op de rekening van
baten en lasten.
23
43.613.342
7.143.157
12.262.929
584.407
269.318
366.178
2.349.000
5.625.599
52.073
16.326
131.387
186.736
5.697.624
799.693
311.798
700.971
1.146.823
4.925.103
679.416
183.110
181.694
10.933.053
59.551
534.580
559.788
2.000.000
191.451
80.000
1.681.930
2.577.309
1.589.435
1.659.008
-
54.546.394

ALGEMENE RESERVES
091.020 Vrije reserve per 1 januari 2005 5.003.339
rentebijschrijving 3,5 % 175.117
5.178.455
Vermeerderingen:
Saldo overschot 2005 1.892.023
Verkoop Hoogstraat 1 168.042
Afboeken negatieve boekwaarde diverse kredieten 180.437
correctie boekwaarde Hoorneslaan 108 3.000
2.243.502
Verminderingen:
Budgetoverhevelingen 2004 267.950
Bijdrage Vlok apparatuur live uitzending 10.850
278.800
Saldo vrije reserve per 31 december 2005 7.143.157
De vrije reserve is een waarborg voor de continuïteit en is bestemd voor incidentele
aangelegenheden. Een deel van de reserve is geoormerkt voor mogelijke toekomstige
garantieaanspraken (in het kader van reeds verstrekte garanties).
091.010 Dekkingsreserve
Saldo per 1 januari 2005 13.462.929
vermindering:
Onttrekking dekkingsreserve Katwijk 2000 1.200.000
Saldo per 31 december 2005 12.262.929
In het kader van de nota ondernemend vermogen is voorshands rekening gehouden
met 4,0 %, hetgeen gepaard gaat met een rentebate gelijk aan € 538.517,18
De dekkingsreserve is specifiek bestemd om de lastendruk voor de inwoners te beperken,
door een deel van de bespaarde rente aan te wenden voor structurele dekking van de
algehele exploitatie.
Een deel van deze resrve is geoormerkt ten behoeve van de structuurvisie Katwijk 2000. De komende
5 jaar zal jaarlijks € 1.200.000 (totaal € 6.000.000) worden onttrokken ten gunste van de stuctuurvisie
Katwijk 2000.
BESTEMMINGSRESERVES
091030 Algemene Bestemmingsreserve per 1 januari 2005 623.966
rentebijschrijving 3,5 % 21.839
645.805
Verminderingen:
Kleine aanpassingen wegen 22.915
Baggeren vijvers en waterpartijen 3.172
Bodemsanering voormalige belt 8.829
Geohydrologische maatregelen 9.596
Bodemsanering diverse lokaties 16.888
61.398
Saldo bestemmingsreserve 31 december 2005 584.407
De algemene bestemmingsreserve is ten behoeve van activiteiten, zoals deze in
het activiteitenplan zijn vastgesteld.
Voor 2006 wordt een onttrekking van 0,58 mln verwacht.
091.040 Reserve Plangevolgen per 1 januari 2005 296.000
Verminderingen:
planschadevergoeding 26.682
26.682
Saldo per 31 december 2005 269.318
091.050 Assurantie eigen risico
per 1 januari 2005 366.178
Verminderingen:
-
saldo per 31 december 2005 366.178
Aanwending ten behoeve van het risico van zaken die:
- niet/tegen zeer hoge premies zijn te verzekeren;
- tot het eigen risico van de W.A.-verzekering behoren c.q. bewust niet verzekerd zijn;
- betrekking hebben op schoolgebouwen (schades a.g.v. ruitbreuk e.d.).
091.060 BTW Compensatiefonds per 1 januari 2005 3.199.000
Verminderingen:
BTW compensatiefonds 2005 850.000
850.000
Saldo per 31 december 2005 2.349.000
091.070 Reserve accomodatiebeleid per 1 januari 2005 5.416.000
Vermeerderingen:
Casema gelden 300.000
300.000
Verminderingen:
Bijdrage Quick Boys 45.000
Uitvoering accommodatiebeleid 45.401
90.401
saldo per 31 december 2005 5.625.599
24

091.140 Kunstvoorwerpen per 1 januari 2005 70.073
Verminderingen:
Aankoop kunstvoorwerpen 18.000
18.000
saldo per 31 december 2005 52.073
Aanwending voor het aankopen en onderhoud van kunstvoorwerpen.
091.145 Voorziening instrumenten Muziekschool
per 1 januari 2005 13.326
Vermeerderingen:
Saldo Instrumenten '05 3.000
Saldo per 31 december 2005 16.326
091.150 Reserve basisonderwijs
per 1 januari 2005 142.937
Verminderingen:
bijdrage volwasseneducatie 11.550
saldo per 31 december 2005
11.550
131.387
Deze reserve is bestemt voor de financiering van vervanging andere voorzieningen
van 17 scholen voor het bijzonder basisonderwijs en 1 openbare basisschool.
In 2003 heeft de 5 jaarlijkse afrekening plaatsgevonden, hetgeen niet in een
doorbetaling aan het bijzonder onderwijs resulteerde.
091.170 Restauratie rijksmonumenten
per 1 januari 2005 166.337
Vermeerderingen:
storting onderschrijding budget rijksmonumenten 20.399
20.399
saldo per 31 december 2005 186.736
De jaarlijkse gemeentelijke subsidie is vastgesteld op €. 42.700,==.
Tekorten worden onttrokken en onderschrijdingen worden gestort.
Zorgdragen voor een gelijkmatige verdeling van de kosten in het kader van financiële
ondersteuning bij de restauratie van rijksmonumenten die voorkomen op de
monumentenlijst.
091.190 Reserve grondexploitatie
per 1 januari 2005 4.806.265
rente 2005 grondexploitatie
Vermeerdering:
168.219
bouwgrondexploitatie De KOK
Vermindering:
1.713.154
Aanpassing n.a.v aangepaste prospectie 990.015saldo
per 31 december 2005 5.697.624
De reserve heeft primair betrekking op alle lopende bouwgrondexploitaties, echter
uitgezonderd uitgaven gedekt t.l.v. een specifieke bestemmingsreserve.
091240 Tijdelijke reserve per 1 januari 2005 -
Vermeerderingen:
uitkering reserve Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek 799.693
saldo per 31 december 2005
091.290 Sociale vernieuwing
799.693
799.693
onderdeel sociale zaken per 1 januari 2005 85.560
Verminderingen:
saldo per 31 december 2005 85.560
onderdeel soc. Vernieuwing per 1 januari 2005 246.338
Verminderingen:
bijdrage subsidie J.P.P. 19.750
straatspeeldag Zanderij 350
20.100
saldo per 31 december 2005 226.238
Saldo totale sociale voorziening 311.798
091.300 Wet voorziening gehandicapten
per 1 januari 2005 617.607
Vermeerderingen:
storting onderschrijding budget 2005 83.364
83.364
saldo per 31 december 2005 700.971
Aanwending voor activiteiten waarmee wordt bevorderd dat in de gemeente Katwijk
woonachtige gehandicapten kunnen deelnemen aan het z.g.n. maatschappelijk
verkeer.
091.310 Volkshuisvesting
25

per 1 januari 2005 1.085.303
Vermeerderingen:
verkoop Larikslaan 11 247.932
Verkoop Jan Evertsenlaan 15 199.224
Verkoop Jan Evertsenlaan 3 216.425
Verkoop Tulpstraat 12 172.097
835.678
Verminderingen:
Aangegane verplichtingen 2005 774.158
saldo per 31 december 2005
774.158
1.146.823
Vanaf 1997 is er jaarlijks budget beschikbaar gesteld ten behoeve van sociale huur- en koopwoningen,
aanpasbaar wonen, duurzaam wonen , veilig wonen en overige bijdragen.
Op 31 december 2005 bedroeg het aantal woningen in bezit van de gemeente 27.
De geschatte boekwaarde is € 4.550.000,--
Aanwending voor activiteiten waarmee het mogelijk is/blijft om goede en betaalbare
woningbouw te realiseren. Als activiteiten kunnen o.a. worden genoemd:
- vergroten van het aantal betaalbare woningen;
- bevorderen van een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad.
De voorziening wordt gevoed uit de netto-verkoopopbrengst van het gemeentelijk
winingbezit. Deze opbrengst is geoormerkt voor het financieren van volkshuisvesting
in brede zin van het woord.
091.330 Structuurvisie Katwijk 2000
Met ingang van 1 januari 1996 is deze bestemmingsreserve in het leven
geroepen ten behoeve van de aktiviteiten in Katwijk 2000.
per 1 januari 2005 3.777.004
rente 2005 Katwijk 2000 132.195
3.909.199
Vermeerderingen:
Bijdrage Katwijk 2000 1.200.000
1.200.000
Verminderingen:
Reconstructie Boulevard 146.763
Zanderij-Westerbaan 37.333
184.096
saldo per 31 december 2005 4.925.103
Aan lopende verplichtingen in 2005 moet rekening worden gehouden met een
onttrekking van € 4.731.000. De komende 5 jaar zal jaarlijks € 1.200.000 uit de
dekkingsreserve worden onttrokken ten gunste van deze reserve.
Het structuurplan Katwijk 2000 bevat een groot aantal activiteiten. Voor een deel
van deze activiteiten is wel geld beschikbaar voor een ander deel niet. Dekking vindt
deels plaats ten laste van deze specifieke reserve. Er is gedurende enige jaren dus een
bepaald reserveniveau noodzakelijk om enerzijds in de noodzakelijke dekking en
anderzijds in de noodzakelijke financiering te kunnen voorzien.
091.360 Parkeren
Met ingang van 1997 is deze reserve in het leven geroepen ten behoeve van
uitbreiding regime van betaald parkeren, door invoering van bewonersabonnementen.
per 1 januari 2005 400.780
Vermeerderingen:
Extra parkeerinkomsten 2005 292.939
292.939
Verminderingen:
verwijsborden parkeren 14.303
14.303
saldo per 31 december 2005 679.416
Uit de reserve worden projecten t.b.v. de kwaliteitsverbetering in het centrum
gefinancierd.
091.370 Restauratie gemeentelijke monumenten
per 1 januari 2005 155.088
Vermeerderingen:
storting onderschrijding budget 2005 28.021
28.021
saldo per 31 december 2005 183.110
Zorgdragen voor een gelijkmatige verdeling van de kosten in het kader van financiële
ondersteuning bij de restauratie van gemeentelijke-monumenten die voorkomen
op de monumentenlijst.
091.380 Egalisatiereserve rioolrechten
Met ingang van 1997 is deze reserve in het leven geroepen ten behoeve van
geleidelijke stijging van de tarieven.
De rioolrechten dienen als dekking voor de lasten die voortvloeien uit het
gemeentelijk rioleringsplan.
per 1 januari 2005 272.238
Verminderingen:
exploitatie bijdrage 2005 90.544
90.544
saldo per 31 december 2005 181.694
VOORZIENINGEN
26

091.110 Voorziening Buitenschoolse opvang
per 1 januari 2005 541.610
Aangewending ten behoeve van uitbreiding capaciteit stichting K.O.K.
Verminderingen:
Afrekening 2002/2003 min. Sociale zaken 482.059
Saldo per 31 december 2005 59.551
Terugbetaling van middelen die door het Rijk verstrekt zijn, bij niet besteding
volgt terugbetaling.
091.165 Voorziening pensioen/wachtgeld
Per 1 januari 2005 595.712
Verminderingen:
Uitkeringen 2005 61.131
61.131
Saldo per 31 december 2005 534.580
Deze voorziening is voor de verplichtingen voortvloeiende uit de pensioenen wethouders
en wachtgelden.
091.180 Woonwagencentrum Leiden
Per 1 januari 2005 389.207
Vermeerderingen:
afrekening woonwagenschap 170.581
Saldo per 31 december 2005
170.581
559.788
Een aantal jaren geleden is een voorziening getroffen om de kosten die de gemeente Leiden
heeft geraamd voor een woonwagencentrum met verontreinigingen te ontruimen.
Een aantal van de aangesloten gemeenten hebben een gerechtelijke procedure aangespannen,
hierover is nogsteeds geen uitspraak gedaan.
091.195 Grondexploitatie
Een gedeelte van de reserve grondexploitatie is te zien als voorziening, overeenkomstig de verslaggevingsrichtlijnen.
Dit betreft de onderdelen Havengebied 1e fase voor de geraamde onttrekking van € 1.009.000
Per 1 januari 2005 1.009.985
Vermeerderingen:
Aanpassing n.a.v aangepaste prospectie 990.015
2.000.000
091.230 Onderhoud gemeentelijke gebouwen
Verminderingen:
Per 1 januari 2005 191.451
-
saldo per 31 december 2005 191.451
Vanaf 2003 zijn de de voorzieningen t.b.v. de muziekschool, gemeentelijke woningcomplexen,
sportaccommodaties opgenomen in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen.
De basis voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is het onderhoudsplan
van de afdeling vastgoed en facilitaire zaken.
het onderhoud heeft betrekking op de volgende objecten:
Secr. Varkevisserstraat-W. de Zwijgerlaan-Lijdweg-Huetingstraat-Noordwijkerweg-
Wassenaarseweg-Katwijkseweg-Strandweg-Cantineweg-de Krom-
Kerkstraat en Nieuwstraat, de woningcomplexen gelegen aan de Rijnmond Piet Heinlaan,
Larikslaan en Tulpstraat, alsmede de sporthallen Cleijn Duin, Rijnsoever en Boorsmazaal.
091.280 Voorziening oninbare vordering
Per 1 januari 2005 80.000
Vermeerderingen:
-
Saldo per 31 december 2005 80.000
091.305 Voorziening Volkshuisvesting
Per 1 januari 2005 1.216.847
Vermeerderingen:
Aangegane verplichtingen 2005 774.158
774.158
Verminderingen:
Veilig wonen portiekafsluiting Schelpendam 9.075
SVN Startersfonds Gemeente Katwijk 300.000
309.075
1.681.930
Nog openstaande verplichtingen uit voorgaande jaren:
2001/2002 opplussen woningen Spirit wonen 149.747
2003/2004 Spirit wonen 27 SHS woningen Zanderij 245.000
2004 K.B.V./Spirit wonen opplussen woningen 225.000
2005 Startersleningen 3e deel 300.000
2005 Laagrentende leningen gem. monumenten 250.000
2005 afsluiten portieken 17.800
2005 incidentele bijdragen 30.905
1.218.452
27

Nog openstaande verplichtingen voor de komende jaren:
2006 Rooie buurt: 2e deel WVG-vergoedingen 50.000
2006 Rooie buurt: 2e deel bijdrage gem.monumenten 413.478
463.478
1.681.930
091.315 Voorziening woningen Asterstraat
per 1 januari 2005 2.660.456
Vermindering:
kapitaallasten Asterstraat 55.983
Saldo per 31 december 2005 2.604.473
091.390 Restantbudget Doeluitkeringen
Doeluitkering GOA per 1 januari 2005 198.593
Vermeerderingen: 354.850
Verminderingen: -
354.850
saldo per 31 december 2005 553.443
Doeluitkering Onderwijskansenbeleid per 1 januari 2005 1.380
Vermeerderingen: -
Verminderingen: -
-
saldo per 31 december 2005 1.380
Doeluitkering Breedtesportimpuls per 1 januari 2005 114.740
Vermeerderingen: 45.865
Verminderingen: -
45.865
saldo per 31 december 2005 160.605
Tijdelijke stimuleringsmaatregel vrijwill. Per 1 januari 2005 90.790
Vermeerderingen: -
Verminderingen: -
-
saldo per 31 december 2005 90.790
Klantmanagement per 1 januari 2005 98.719
Vermeerderingen: 15.533
Verminderingen: -
15.533
saldo per 31 december 2005 114.252
Hoogwaardige handhaving per 1 januari 2005 27.714
Vermeerderingen: -
Verminderingen: 25.128
25.128saldo
per 31 december 2005 2.586
Oudkomers per 1 januari 2005 174.090
Vermeerderingen: -
Verminderingen: 45.232
45.232saldo
per 31 december 2005 128.858
Geluidsbelastingkaart per 1 januari 2005 25.227
Vermeerderingen: 79.720
Verminderingen: -
saldo per 31 december 2005 79.720
104.947
BANS Klimaatconvenant per 1 januar 2005 32.511
Vermeerderingen: 34.326
Verminderingen: 26.904
7.422
saldo per 31 december 2005 39.933
Doeluitkering pilot schakelklassen per 1 januari 2005 25.000
Vermeerderingen: -
Verminderingen: 25.000
25.000saldo
per 31 december 2005 -
Saldo ID-banen per 1 januari 2005 35.000
Vermeerderingen: -
Verminderingen: 32.186
32.186saldo
per 31 december 2005 2.814
Saldo ROA/VVTV per 1 januari 2005 50.368
Vermeerderingen: -
Verminderingen: -
-
saldo per 31 december 2005 50.368
Saldo investeringsbudget Stedelijke vernieuwing
Vermeerderingen: 304.310
Verminderingen:
304.310
saldo per 31 december 2005 304.310
28

Saldo SAM project verruimde Reikwijdte
Vermeerderingen: 35.150
Verminderingen:
35.150
saldo per 31 december 2005 35.150
1.589.435
091.395 Voorziening debiteuren sociale zaken
per 1 januari 2005
Vermeerderingen: 1.548.374
Instelling voorziening:
Verhaal WWB 20.834
Terugvordering WWB 24.955
Terugvordering IOAW 18.166
Leenbijstand BBZ* 24.919
Rente Leenbijstand BBZ* 3.617
Terugvordering BBZ* -
Terugvordering bijzondere bijstand 30.706
Verhaal bijzondere bijstand -
123.197
Verminderingen:
Krediethypotheek 1.222
Leenbijstand overbruggingsuitkeringen Nabw 5.269
Boeten 681
Leenbijstand 5.391
12.563
Saldo per 31 december 2005 1.659.008
Omdat de vorderingen van sociale zaken opgenomen dienen te worden in de jaarrekening is een voorziening getroffen
voor deze vorderingen. Het saldo van de voorziening wordt jaarlijks aangepast aan het saldo van de vorderingen per
31 december.
091.400 Voorziening spaarverlof
per 1 januari 2005 60.000
Vermindering:
spaarverlof brandweercommandant 60.000
saldo per 31 december 2005 -
29

REKENING 2005
SECTOR BEHEER & ONDERHOUD
TECHNISCH ONDERHOUD EN REINIGING
Deelprogramma 3.5 Speelvoorzieningen
Aanbevelingen beleidsrapport Spelen in Katwijk
Na een langdurige voorbereidingsperiode, in overleg met alle betrokkenen, kon in het eerste kwartaal
van 2005 worden begonnen met de aanleg van de nieuwe speelvoorziening in de wijk “Tranendal” in
Katwijk aan den Rijn. De bijzondere speelvoorziening, geïntegreerd in het bestaande groen, werd in
april feestelijk geopend en in gebruik genomen.
Ondanks dat de voorbereidende besprekingen met het K&O-bestuur en de Stichting Samenwerkende
Peuterspeelzalen over realisatie van een openbare speelvoorziening op het schoolplein van het K&Ogebouw
eind 2004 in een vergevorderd stadium waren, heeft de uitwerking en aanleg in 2005
vertraging opgelopen. Door een combinatie met de renovatie van de monumentale schoolpleinmuur
en het volgen van de noodzakelijke procedures voor deze schoolpleinmuur en een aan te brengen
hekwerk kon niet voortvarend worden gestart met de aanleg van de speelvoorziening. Met de
uitvoering is in december 2005 begonnen.
De voorbereidingen voor de realisatie van een (geïntegreerde) speelvoorziening voor mindervalide
kinderen op een locatie nabij de (dependance) basisschool aan de Randweg heeft in 2005 ernstige
vertraging opgelopen. Enerzijds vanwege drukke werkzaamheden in het kader van de fusie en
anderzijds vanwege bezwaren tegen de voorgestelde locatie aan de westzijde van de school. De
voorbereiding en uitwerking van de speelplaats op een locatie op het schoolplein ten oosten van de
school zal in het eerste half jaar van 2006 opgepakt worden met als uitgangspunt het realiseren van
de speelvoorziening in het derde kwartaal van 2006. Hierbij wordt tevens de mogelijkheid voor
subsidieverlening uit meerdere fondsen onderzocht. Fonds 1818 heeft al mondeling een bijdrage
toegezegd.
In november 2005 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het tussen de Zilverschoon en
Cantineweg gelegen terrein als meest geschikte uiteindelijke locatie voor een bovenwijkse
speelvoorziening in de wijk Zanderij. In het 1e kwartaal van 2006 zal voor de genoemde locatie een
plan uitgewerkt worden, waarvan een deel al kan worden uitgevoerd, rekening houdend met de
huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Eveneens is besloten het voor 2005
vrijvallende budget voor vervanging van de funramp nabij het parkeerterrein Noordduinen, naast het
door de projectontwikkelaar beschikbaar gestelde bedrag, in 2006 te besteden voor de bovenwijkse
speelvoorziening.
Diversen
Regulier onderhoud aan speelvoorzieningen en inspecties van speelvoorzieningen hebben in het
verslagjaar plaats gevonden. Tevens werden voorbereidingen getroffen voor het harmoniseren en
samenvoegen van de diverse beheersplannen in de 3 afzonderlijke gemeenten.
Deelprogramma 4.3 Afvalstoffen
31
Diversen
In het kader van de fusie heeft de Stuurgroep KRV besloten tot één centrale milieustraat, op de locatie
Taanderstraat, in de nieuwe gemeente Katwijk. De milieustraat in Valkenburg is daartoe met ingang
van december gesloten. In afwachting van het verlenen van de vergunning Wet Milieubeheer en Wvo,
voor onder andere uitbreiding van het aantal afvalstromen, het inrichten van een KCA-depot en het
functioneren van de milieustraat voor een groter aantal inwoners, zullen de milieustraat in Rijnsburg
en het KCA-depot op de gemeentewerf in Katwijk tot een nader te bepalen datum in het eerste half
jaar van 2006 geopend blijven. Het verlenen van de vergunning Wet Milieubeheer door de provincie
Zuid-Holland heeft in het verslagjaar ernstige complicaties ondervonden vanwege het beheer van

geluidszones rond industrieterreinen (waaronder ’t Heen). Vergunningverlening wordt verwacht in het
eerste kwartaal van 2006.
De uitwerking van de aanbevelingen voortkomend uit het in KRV-verband uitgevoerde basisproject
afvalinzameling, in het kader van de “Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering” (SAM), zijn als
gevolg van drukke fusiewerkzaamheden doorgeschoven naar het tweede uitvoeringsjaar 2006. Mede
vanwege de complexiteit is daarom ook besloten om het onderzoek naar een nieuwe subsidieregeling
voor oud papier, in het kader van de KRV-beleidsharmonisatie, door te schuiven tot na 2005. Het in
KRV-verband uitgevoerde verkennend onderzoek naar de kosten en baten van “diftar” in de
fusiegemeente heeft geresulteerd in het niet laten uitvoeren van een nader onderzoek naar de
invoering van diftar in de nabije toekomst.
Ondergronds uitvoeren bovengrondse containers op milieuparkjes
Als gevolg van de uitspraak van een in 2004 ingezette bezwaarprocedure is de in dat jaar
voorgenomen aanleg van een ondergronds milieupark in de wijk Zanderij (locatie Zilverschoon) pas in
het 1e kwartaal van 2005 uitgevoerd. De voor het jaar 2005 geplande ondergronds uit te voeren
milieuparken (locaties Bar. van Wassenaarlaan, De Krom, Meeuwenlaan, Visserijkade, Rijnstraat en
Schulpeinde) en de in 2005 te renoveren milieuparken (locaties Bosplein en Piet Heinlaan) zijn, op de
locatie Bar. van Wassenaerlaan na, uitgevoerd. Laatst genoemde locatie kon vanwege een (niet op
kaart staande) aangetroffen gasleiding niet worden uitgevoerd. Voorbereiding en uitvoering voor een
alternatieve locatie zal in het 1e kwartaal 2006 plaats vinden.
Deelprogramma 6.6 Onderhoud wegen en bruggen
32
Bruggen
Het groot onderhoud van de niet-beweegbare betonnen brugdelen (onder de asfaltverharding) van de
Koningin Julianabrug zijn, in combinatie met het bestek voor het groot asfaltonderhoud, aanbesteed
en in het vierde kwartaal van 2005 afgerond. In combinatie met werkzaamheden aan de
Sandtlaanbrug zal resterend onderhoud aan beton- en metselwerk aan de Koningin Julianabrug in het
eerste halfjaar van 2006 worden voorbereid.
Beheersplan Openbare Verlichting
In het kader van het Beheersplan Openbare Verlichting hebben in het verslagjaar alle geplande
onderhoudsvervangingen van lichtmasten, armaturen en lampen (groepsremplace) plaats gevonden.
Schoonhouden straten
De gemeente Katwijk heeft in het verslagjaar meegedaan aan de door de Stichting Nederland Schoon
georganiseerde wedstrijd “schoonste gemeente van Nederland” en is daarbij doorgedrongen tot de 15
schoonste gemeenten van Nederland.
Ten aanzien van het bestrijden van de onkruidvegetatie op de verhardingen zijn in het jaar 2005 twee
onderhoudsrondes gemaakt op basis van de Select Spray-methode. De eerste ronde is uitgevoerd in
de periode juni-juli en de tweede ronde is in oktober uitgevoerd.
Wegbeheerprogramma
In het kader van het wegbeheersplan is het geplande groot- en klein asfaltonderhoud voor de
planperiode 2005 volledig uitgevoerd. Herbestrating van elementenverharding heeft plaats gevonden
voor de planperiode 2004 (nog doorlopend in het kalenderjaar 2005) en voor de planperiode 2005
(nog doorlopend in het kalenderjaar 2006). Als gevolg van de harmonisatie wegbeheersplan is de
jaarlijkse visuele inspectie niet zoals gewoonlijk in september uitgevoerd maar doorgeschoven naar
het jaar 2006 voor de gehele nieuwe gemeente. Het hiervoor in 2005 gereserveerde budget is daarom
niet besteed.
Hondenbeleid
Bij de evaluatie van het hondenbeleid in december 2005, op basis van meer kwantitatieve gegevens,
is geconcludeerd dat naast het creëren van voldoende voorzieningen en alle
handhavingsinspanningen ook extra schoonmaakwerkzaamheden, bijvoorbeeld door middel van de
inzet van een poepzuiger, noodzakelijk zijn voor een succesvol hondenbeleid. In het voorjaar van

2006 zal dit aspect verder uitgewerkt worden.
Deelprogramma 8.2 Toerisme
Evaluatie strandbeleid
Bij de evaluatie van het strandbeleid, voor aanvang van het strandseizoen 2005, is de proefperiode
van één jaar voor het verruimen van de openingstijden van de strandpaviljoens en de
overdraagbaarheid van het aantal besloten avonden omgezet in vast beleid. Tevens werden bij de
evaluatie van het beleid de mogelijkheden voor het betreden van paarden op het strand verruimd. Aan
het eind van het strandseizoen 2005 is geconcludeerd dat de proefperiode voor het schenken van
alcoholische dranken in strandpaviljoens buiten besloten avonden succesvol verlopen is en zal
worden omgezet in vast beleid.
GROENVOORZIENING
Deelprogramma 3.1 Openbaar groen
Openbaar groen
De groenstrook in Rijnsoever ten zuiden van Bries en Mui (zie ook onder Nationale Boomfeestdag) is
dit jaar gerenoveerd. Hierbij is de bestaande beplanting grotendeels verwijderd en dit gebied van
nieuwe beplantingen voorzien.
Om overlast van bladluizen zoveel mogelijk te beperken zijn op verschillende plaatsen, waar jaarlijks
deze overlast in grote mate plaatsvindt, maatregelen genomen door het ophangen van zakjes met
lieveheersbeestjes dan wel door het toedienen van knoflook bij de wortels van de bomen. Met deze
maatregelen wordt de mate van overlast zo veel als mogelijk beperkt.
In de Haviklaan, Tortellaan, Steenbok, Waterman, en de van der Perkstraat zijn de bestaande bomen
in verband met overlast voor de bewoners dan wel doordat het voetpad niet meer begaanbaar was
verwijderd en waar mogelijk vervangen door andere bomen die deze overlast niet meer zullen
veroorzaken. In de Zwaluwstraat zijn nog enkele bomen verwijderd en in verband met de beperkte
groeiplaatsomstandigheden niet vervangen.
Bij de herinrichting van de Princestraat zijn ruim 30 bomen geplant, grotendeels perenbomen en
enkele steeneiken. Om de groeiomstandigheden zoveel optimaal mogelijk te laten zijn, zijn er
plantgaten gemaakt van lava gemengd met grond.
Dit jaar is het groenbeheersysteem verder geoptimaliseerd. Het totale areaal openbaar groen is
opnieuw geïnventariseerd om zodoende een actueel administratief inzicht te krijgen in de
verschillende groentypen. Vervolgens zijn deze gegevens gekoppeld aan een grafische omgeving.
Hierdoor kunnen in de komende perioden de mogelijkheden van het systeem optimaal benut gaan
worden.
In het kader van de Nationale Boomfeestdag zijn door leerlingen van de Marnixschool struiken geplant
in de groenstrook Rijnsoever ten zuiden van Bries en Mui. Tevens hebben alle deelnemende
leerlingen hierbij een presentje gekregen en zijn er aan de school lespakketten verstrekt.
Deelprogramma 5.2 Wijk- en buurtbeheer
33
Wijkgericht werken
Voor wijk- en buurtbeheer was 2005 een overgangsjaar. Met het oog op de fusie is hard gewerkt aan
het ontwikkelen van een visie en werkwijze voor wijkwerk in de nieuwe situatie. In het vastgestelde
beleid was wijkgericht werken specifiek gericht op aangewezen projectwijken. In het nieuwe beleid
wordt het streven naar een actieve samenwerking met burgers verbreed naar alle wijken. In 2005 zijn
vooruitlopend daarop ook enkele kleinschalige activiteiten ontplooid die zich afspeelden buiten de
projectwijken.

Voor wijkgericht werken in Cleijn Duin was 2005 geen voorspoedig jaar. Het buurtcomité van de wijk
besloot in meerderheid de activiteiten te beëindigen, wegens teleurstelling over de resultaten en
vanwege onvrede over de inzet van de gemeente in de wijk. Gelukkig zette de groengroep haar
activiteiten wel voort, zodat de diverse renovaties en herinrichtingen op het gebied van groen in goede
samenspraak met betrokken buurbewoners konden worden ontwikkeld en uitgevoerd.
In Hoornes Noord Oost is in november 2005 het moederkindcentrum Femke geopend. Dit initiatief
heeft zijn oorsprong in wijkgericht werken in Hoornes Noord Oost en is voortgekomen uit de behoefte
om ontmoetingen tussen vrouwen met verschillende culturele achtergronden mogelijk te maken.
Hoewel het moederkindcentrum zich niet specifiek richt op Hoornes Noord Oost, is wel bewust
gekozen voor vestiging in deze buurt, vanwege het relatief grote percentage allochtonen en de vele
nationaliteiten die de buurt kenmerken.
Eén van de actiepunten uit het wijkplan Hoornes Noord Oost was de boomwortelproblematiek in de
Boerslaan. Op verzoek van de gemeente heeft Woonstichting KBV hier veel tijd in geïnvesteerd om
toestemming te krijgen van de huurders van de flat in de Boerslaan, om een smalle strook van de tuin
van de woningcorporatie te verkopen aan de gemeente. Deze strook is gebruikt om de heg en het
voetpad te verleggen in de richting van de flat. Daardoor krijgen de wortels dicht bij de boom meer
ruimte en zullen de wortels de bestrating niet op korte termijn weer omhoog duwen.
Op het binnenterrein tussen de Tramstraat en de Gasthuishof ligt een grasveldje waar de belangen
van verschillende bewoners sterk uiteen liepen. Kinderen voetbalden op het kleine veldje bij gebrek
aan andere gelegenheid in de buurt. Voor de ouderen die hier wonen gaf dit overlast en er ontstond
schade aan het tuinhek van een woning aan de Tramstraat. Na pogingen om de bewoners onderling
tot overeenstemming te laten komen is in april 2005 een overlegavond georganiseerd met de beide
partijen. Onder leiding van burgemeester Wienen werden de aanwezigen het eens over een
compromis. Met de plaatsing van een hek en het aanplanten van struiken kon de gemeente aan
ieders wensen voor een deel tegemoetkomen.
Op verzoek van de gemeenteraad is een delegatie in februari 2005 op werkbezoek geweest in Alphen
aan den Rijn om uitleg te krijgen over de motieven van deze gemeente om bewoners zelf het
openbaar groen in hun omgeving te laten beheren. Ook konden de resultaten hiervan in de praktijk
worden beoordeeld.
Naar aanleiding van de bevindingen is in de Zanderij een experiment gestart met zelfbeheer. Op een
vandalismegevoelige plek is hier een ligusterhaag geplant, die door de bewoners zelf wordt
onderhouden. Tot dusverre zijn de resultaten zeer positief.
Eigen inzet van burgers in de woonomgeving is verder gestimuleerd met de actie “Een schone straat
is een feestje waard”. In totaal hebben 7 straten de hele weg en alle openbaar groen in hun straat
ontdaan van zwerfafval. Daarmee verdienden zij een tegemoetkoming van de gemeente in de kosten
van een straatfeestje.
Deelprogramma 6.5 Binnenhavens en waterwegen
Baggerwerkzaamheden
De voor dit jaar geplande werkzaamheden, vanuit het meerjaren baggerprogramma, zijn in het 4 e
kwartaal uitgevoerd. Deze werkzaamheden vallen onder een subsidieregeling waardoor éénderde van
de gemaakte kosten wordt vergoed.
Deelprogramma 6.6. Onderhoud wegen en bruggen
34
Schoonhouden wegen, straten en pleinen
Met de aannemer die de straatreiniging uitvoert in de wijken Rijnsoever, Hoornes, ’t Heen, Katwijk a/d
Rijn, de Molenwijk en de Zanderij zijn voor dit jaar verdergaande afspraken gemaakt t.a.v. het nog
verder planmatig uitvoeren van de veegwerkzaamheden. De veegwerkzaamheden in de wijken
worden volgens een vast schema 1 keer per 2 weken uitgevoerd. Daarnaast worden de doorgaande
wegen 1 keer per 3 weken volledig geveegd.

In 2005 hebben 5 basisscholen een zwerfafvalopruimactie georganiseerd in de omgeving van de
school. De gemeente ondersteunde deze acties met grijpers, vuilniszakken en handschoenen en
voerde het ingezamelde afval af. De deelnemende leerlingen kregen iets te drinken en een
aardigheidje om hen te bedanken voor hun hulp.
Deelprogramma 7.1 Sport
Sportpark Nieuw-Zuid
Het onderhoud aan het hoofdveld is dit jaar, net als vorig jaar, door de huurder uitgevoerd.
Sportpark de Krom
Het onderhoud aan de velden wordt sinds 2004 in eigen beheer door de vereniging uitgevoerd en is
dit jaar tot tevredenheid van beide partijen verricht.
Sportpark de Kooltuin
Op dit sportpark is dit jaar veld 2 gerenoveerd. Hierbij is een toplaagrenovatie uitgevoerd waarmee het
veld opnieuw onder profiel is gebracht en van een nieuwe grasmat is voorzien. Het drainagesysteem
van dit veld is vervangen en tevens is het veld gelijktijdig van een automatische beregeningsinstallatie
voorzien. De onderbemalingspomp die zorgt voor de waterafvoer van het gehele sportpark is
eveneens vervangen.
Het onderhoud aan de velden wordt sinds 2003 in eigen beheer door de vereniging uitgevoerd en dit
jaar ook weer tot tevredenheid van beide partijen.
VASTGOED
Deelprogramma 3.7 Beheer & Exploitatie gemeentelijke gebouwen
Parkeergarage´s
De beide parkeergarages Tramstraat en Princehaven worden vanuit één beheerdersruimte in de
Princehaven bestuurd. De beheerderstaak in de parkeergarage Tramstraat is opgeheven. Beide
garages hebben camerabewaking en een intercomverbinding. Met de camerabewaking zijn de
inbraken het afgelopen jaar gereduceerd tot nul. De parkeergarage Princehaven is in het verslagjaar
totaal opgeleverd. Voor de nog resterende daklekkages is een bankgarantie afgesloten met de
aannemer.
K.R.B. strandpost Noord.
Voor het strandseizoen is de strandpost gerenoveerd betreffende de betonpalen fundering, onderzijde
bovenbouw en de bordessen. De demontabele wanden van de onderbouw zijn hersteld en het gehele
object is geschilderd.
Katwijks Museum
In overleg met de afdeling ORWE (Monumentenzorg) is het leiendak van het monumentale gedeelte
aangepakt; tevens zijn er klimhaken op het dak aangebracht in het kader van de ARBO.
Voormalig PMT – gebouw.
Door de huurder Cardea Jeugdzorg is het pand in de eerste helft van 2005 inpandig verbouwd. Door
de gemeente Katwijk zijn de buitenkozijnen hersteld en is het pand aan de buitenzijde geschilderd.
Dienstencentrum Zwanenburg
In 2005 is een gedeelte van de buitenkozijnen vervangen.
35
Gebouw Gezondheidszorg Katwijk ´t Kwadrant
Een gedeelte van het magazijn op de begane grond is in de tweede helft van 2005 verbouwd voor de
huisvesting van Parnassia verslavingszorg. Tevens is de vloerbedekking in de algemene ruimten
vervangen.

Verkoop gemeentelijke woningen
De volgende gemeentelijke woningen zijn in 2005, nadat de huurovereenkomst door de huurder was
beëindigd, verkocht:
- Larikslaan 11 verkocht in het 1 e kwartaal voor € 251.000,--
- Jan Evertsenlaan 15 verkocht in het 1e kwartaal voor € 215.000,--
- Jan Evertsenlaan 3 verkocht in het 3e kwartaal voor € 232.500,--
- Hoogstraat 1 verkocht in het 2e kwartaal voor € 170.000,--
- Tulpstraat 12 verkocht in het 3e kwartaal voor € 192.500,--
De opbrengst van Hoogstraat 1 (“overige bezitting”) is conform bestaand beleid niet gestort in de
voorziening Volkshuisvesting maar in de Algemene Reserve. De opbrengst van de overige woningen
(woningen uit de woningcomplexen) is na aftrek van de boekwaarde gestort in de Voorziening
Volkshuisvesting.
Aankoopregeling Asterstraat
In het kader van de aankoopregeling Asterstraat is medio 2005 de woning aan de Asterstaat 18
aangekocht voor een bedrag van € 300.000,--. De aangekochte woningen aan de Asterstraat worden
verhuurd.
Sportschool Olympia.
Op 28 januari is in het kader van de ontwikkeling van het Havengebied de sportschool Olympia
aangekocht voor een bedrag van€ 1.625.000,--.
Klimaatbeheersing gemeentehuis
In 2005 heeft een uitgebreid akoestisch onderzoek uitgewezen dat voor het plaatsen van de nieuwe
koelinstallatie er uitgebreide maatregelen nodig zijn ter voorkoming van geluidshinder in en om het
Gemeentehuis. Tevens is de staalconstructie van het dak nader onderzocht omdat de koelinstallatie
gepland stond om op het dak geplaatst te worden. Één en ander betekende dat er een aanvullend
krediet van
€ 230.000,-- exclusief BTW nodig was om de plannen te realiseren.
Eind november adviseerde de Welstandscommissie echter negatief over de voorstellen met als
eindconclusie dat de voorgestelde dakopbouw als té massaal en té storend in het gevelbeeld werd
bevonden. Zij adviseerde om te zoeken naar een alternatieve locatie. Inmiddels is deze zoektocht
succesvol verlopen en zal het College binnenkort een voorstel hierover ontvangen.
36
Legionellapreventie
In 2004 is het waterleidingsysteem aangepast van de Gemeentewerf, Brandweerkazerne, Hockeyclub
Catwijck, Sporthal Boorsmazaal, Sporthal Rijnsoever, Gymzaal Parklaan, Gymzaal Van Lierestraat,
Politiestrandpost, KRB-Noordpost en KRB-Zuidpost. In 2005 zijn er minimale aanpassingen
uitgevoerd aan het waterleidingsysteem van het Gemeentehuis. De geplande aanpassingen in
sporthal Cleijn Duin komen te vervallen vanwege de toekomstige sloopplannen van deze hal.
Het beheersplan voor elk van deze locaties is operationeel. In voorbereiding is het installeren van het
tapwatermonitoringssysteem van de Brandweerkazerne, Hockeyclub Catwijck, Sporthal Boorsmazaal,
Sporthal Rijnsoever en Gymzaal Van Lierestraat. Hiermee wordt het mogelijk om via Internet de
watertemperaturen op de locaties te controleren en te beheren. Deze voorziening heeft echter
vertraging opgelopen vanwege de beperkte uitwisselingsmogelijkheden met het
automatiseringssysteem van het Gemeentehuis.

SECTOR ONTWIKKELING
Deelprogramma 3.2 Ruimtelijke Ordening
♦ Bestemmingsplannen algemeen
Handhaving
In 2005 werden minder uren aan handhaving besteedt dan gepland. Dit vanwege andere
werkzaamheden zoals planschade en het “DURP project”. Het gezamenlijk optrekken met de
afdelingen OMIL, OBOU en BTOR is succesvol. De folder “toezichthouders & buitengewoon
opsporingsambtenaren” werd aangepast aan de op 13 september 2004 in werking getreden wijzigingen
in de Wet op de Economische delicten en de Wet Ruimtelijke Ordening. Door deze wijzigingen zijn
overtredingen van bestemmingsplanvoorschriften en daarmee samenhangende overtredingen onder de
werkingssfeer van de Wet op de Economische delicten komen te vallen en daardoor strafrechtelijke
delicten geworden met een daarbij passende hoge strafmaat.
Planschade
• artikel 49a van de WRO is op 22 juni 2005 in werking getreden;
• op 1 september 2005 is een wijziging van artikel 49 WRO in werking getreden.
Hierdoor is:
• het bevoegd gezag (voor de beoordeling van de aanvragen en voor het vaststellen van een
procedureregeling) gewijzigd van de gemeenteraad in het college van burgemeester en
wethouders;
• een verjaringstermijn van vijf jaar ingevoerd;
• het mogelijk een drempelbedrag van € 300,-- (eventueel te verhogen met tweederde tot €
500,-- of te verlagen met tweederde tot € 100,--) als ontvankelijkheidsijs in te voeren die alleen
bij een gehele of gedeeltelijk positieve beslissing op de aanvraag wordt terugbetaald;
• het mogelijk geworden contracten aan te gaan met verzoekers van planherzieningen en
planvrijstellingen voor het verhaal van planschadekosten.
Verder is het vooraf “regelen” van planschade met potentieel benadeelden gecontinueerd en een
succes gebleken. Bij aanvang kost dit meer tijd, die echter aan het eind wordt “terug verdiend” als
gevolg van het ontstaan van draagvlak binnen de omgeving waar de planologie wijzigt.
Het DURP project
Vanaf 2007 mogen bestemmingsplannen uitsluitend nog in de vorm van “Digitaal Uitwisselbare
Ruimtelijke Plannen” (DURP) tot stand komen. Het gaat om een innovatief project dat belangrijke
gevolgen heeft voor de manier van werken. Uniformiteit moet worden afgedwongen; ook richting
externe leveranciers.
Eind 2004 is gestart met het DURP project in Katwijk. Voor dit complexe gebeuren is externe
deskundigheid ingehuurd van de softwareleverancier. Hiertoe zijn dienstverleningsovereenkomsten
afgesloten. Eind 2005 werd een tussenrapportage over het DURP project aangeboden.
♦ Structuur- en bestemmingsplannen
37
• Brede Structuur Visie KRV. In 2005 zijn vooral voorbereidingen voor de BSV verricht.
• Bestemmingsplan Katwijk aan Zee. In 2005 heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld.
• Bestemmingsplan De Mient / Kooltuin. Het bestemmingsplan is in 2004 vastgesteld door de
raad en ter goedkeuring toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. In 2005
heeft de advisering over de ingekomen beroepschriften plaatsgevonden. Deze zijn in februari
2006 ongegrond verklaard.
• Bestemmingsplan Westerbaan. In 2004 is de inspraakprocedure gevolgd en heeft het overleg
ex artikel 10 Bro plaatsgevonden. De afronding hiervan vond plaats in het eerste kwartaal van
2005. Er is een plan in opstelling voor de compensatie landschap- en natuurwaarden die door

de aanleg van dit deel verloren zal gaan. Dit plan heeft vertraging opgelopen en is in februari
en maart 2006 in de commissie Ruimte behandeld.
• Bestemmingsplan Hoornespolder. Het voorontwerp voor de herziening van dit
bestemmingsplan is in voorbereiding genomen. In 2005 is het concept opgesteld.
• Bestemmingsplan Landelijk Gebied. Voor de herziening van het bestemmingsplan Landelijk
Gebied heeft het bureau Grontmij diverse onderzoeken gedaan een concept Nota van
Uitgangspunten opgesteld.
• Bestemmingsplan Centrum, 1e herziening. Een eerste herziening van het bestemmingsplan
Centrum is in voorbereiding genomen . Dit bestemmingsplan is in 2005 vastgesteld en begin
2006 goedgekeurd. Er zijn geen beroepschriften ingediend.
♦ Ontwikkelingen
• Centrum. De ontwikkelingen Baljuwplein en Andreasplein worden betrokken bij de brede
structuurvisie
• Havengebied fase 1. Dit plangebied is gereed.
• Havengebied, fase 3a: Aqua Nova. Dit plangebied is gereed.
• Havengebied, fase 2. In december 2005 is met Proper Stok een intentieovereenkomst
gesloten voor de ontwikkeling van dit gebied. Het ambtelijke overleg met NUON en de
provincie over het voormalige terrein van NUON is nog niet afgerond.
• Havengebied, fase 3b: In 2005 is het voorontwerp bestemmingsplan in de inspraakprocedure
en het overleg ex artikel 10 Bro gebracht. De afronding daarvan vindt plaats in april 2006.
• Terrein Redschuur. Deze locatie is niet tot uitvoering gekomen.
• Kust: Interreg IIIB. In 2005 is een plan van aanpak geschreven voor de aanpak van de
zogenaamde zwakke schakels.
• Valkenburcht 2010. In 2005 heeft de stuurgroep een projectplan gemaakt en vervolgens
gestart met een haalbaarheidsstudie.
• Project As Leiden – Katwijk. Dit project beoogt de onderlinge afstemming van de projecten
Rijn Gouwe Lijn, Rijnland route, knoop Leiden West en project locatie Valkenburg. In 2005 is
voor de as een visie opgesteld. Deze wordt betrokken bij de planvorming voor de locatie
Vliegkamp.
• Zanderij Westerbaan. In 2005 is het uitwerkingsplan voor fase 7 (Graslelie) in procedure
gebracht.
• Project Duinvallei. Voor dit project is in de 2005 een visualisatie gemaakt over de inpassing en
aankleding van de N206. Met Campri is een exploitatieovereenkomst gesloten voor de
ontwikkeling van dit gebied.
• Tussengebied Noordwijk. Eind 2005 heeft de raadscommissie ingestemd met de conceptnota
van uitgangspunten voor deze nieuwe woonwijk.
• Terrein Zeehospitium. In 2005 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor fase 1a.
ook is de inspraakprocedure voor deze fase gestart en afgerond.
• Rooie Buurt. Voor een gedeelte van de Rooie Buurt is een nieuwbouwplan, inclusief een
openbare garage, gereedgekomen.
• ’t Sandt. Vanwege de verouderde staat van een aantal appartementencomplexen in dit gebied
is een nota van uitgangspunten opgesteld voor een eventuele sloop en herbouw. Van Spirit
Wonen is een bouwplan ontvangen.
Deelprogramma 3.3 Wonen
38
• Rooie Buurt. In het proces kon opnieuw een aantal belangrijke stappen worden gezet, zoals
de definitieve haalbaarheid van de ondergrondse parkeergarage en de verkoop van nieuwe
woningen.
• Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing. De KRV gemeenten zijn
aangewezen als zogenaamde programmagemeenten in de zin van artikel 6.3 van de Wet
Stedelijke Vernieuwing. Dit houdt o.a. in dat we de beschikking hebben over een eigen budget
voor stedelijke vernieuwing. Voor de definitieve subsidietoekenning was het noodzakelijk dat
een zogenaamd Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) wordt opgesteld en is
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
• Huisvestingsverordening 2005. De nieuwe Huisvestingsverordening 2005 is vastgesteld.

• Holland Rijnland. Veel tijd is geïnvesteerd in de diverse door en voor Holland Rijnland gestarte
projecten.
• Kadernota Wonen, Zorg en Welzijn. Het afgelopen jaar is meegewerkt aan de totstandkoming
van deze integrale kadernota.
• De nota betaalbaarheid wonen (kansen voor starters). Deze is vastgesteld en is o.a. een
uitgangspunt voor de invulling van diverse uitleggebieden.
Deelprogramma 4.4. Riolering
• Het verbeteren van de riolering Sportlaan, op grond van de verplichte basisinspanning, is
uitgevoerd.
• De ombouw van het rioleringsstelsel van het industrieterrein ’t Heen van een gescheiden
stelsel naar een verbeterd gescheiden stelsel is voorbereid en aanbesteed. De uitvoering
vindt plaats in 2006. In tegenstelling tot het bovenstaande is in overstemming met het
Hoogheemraadschap van Rijnland besloten om het gescheiden stelsel te behouden en te
voorzien van zwevende stofafscheiders (lamellenafscheiders). Een zwevende stofafscheider
scheidt, door de werking van de zwaartekracht, delen af die zwaarder of lichter zijn dan water.
• De rioolpersleiding van het rioolgemaal Rijnstraat naar het transportriool aan het Laage
Mallegatpad is vrijwel gereed. Er volgt nog laatste kleine aanpassing aan de rioolpersleiding
ter hoogte van de Achterweg / Rijnstraat.
• Het monitoren van de rioolwateroverstorten is vanwege de fusie doorgeschoven naar het
planjaar 2006. Het monitoren van de rioolwateroverstorten is een verplichting vanuit de Wvovergunning.
Voor het lozen van verontreinigd afvalwater op het oppervlakte water is een
vergunning vereist op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo).
• Om wateroverlast in het centrum van Katwijk aan Zee tegen te gaan is de riolering in de
Stationstraat (het gedeelte tussen de Voorstraat en de Hans van der Hoevenstraat) vergroot
en de afvoercapaciteit verbeterd. Het vergroten van de riolering in de Voorstraat (het gedeelte
tussen de Stationstraat en de Zuidstraat) is voorbereid en aanbesteed. De uitvoering vindt
plaats in 2006.
• Het opstellen van het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2006 t/m 2010 is
grotendeels afgerond. De vaststelling door de gemeenteraad vindt naar verwachting plaats in
het 2 e kwartaal van 2006.
• Het opstellen van een Basisrioleringsplan is in het kader van de fusie doorgeschoven naar het
planjaar 2007.
• Het aansluiten van de ongerioleerde panden in het buitengebied is voorbereid en aanbesteed.
De uitvoering vindt plaats in 2006.
Deelprogramma 4.5 Water
39
• In 2005 is verder gegaan met het opstellen van het waterplan. Echter door zowel de fusie bij
het Hoogheemraadschap van Rijnland als die bij de gemeente Katwijk zijn vertragingen
opgelopen. In de nieuwe organisatie zal het waterplan worden opgepakt. Naar verwachting
wordt het Waterplan eind 2006 afgerond.
• In combinatie met rioleringswerkzaamheden is in 2005 is een drainageafvoerbuis aangelegd
in de Voorstraat. Omdat zich in 2004 geen gevallen van grondwateroverlast voordeden zijn
geen matregelen op dit gebied getroffen.
• In 2005 is de uitvoering van bouw- en woonrijp maken van de Blekerij voltooid en zijn
watergangen aangelegd. De verbindingssloot tussen ´t Mallegat en het Uitwateringskanaal is
in aanleg. De wijk is gedraineerd en zowel daken als verhardingen zijn afgekoppeld en lozen
direct op het oppervlaktewater. Onder de begraafplaats is drainage aangebracht. Aan de
westzijde is een watergang aangelegd.
• Diversen: Bij de Parklaan wordt verhard oppervlak afgekoppeld. Ter verbetering van de
waterkwaliteit zijn in het regenwaterriool van ’t Heen lamellen aangebracht. De aanleg van
een watergang langs de Helmbergweg is in voorbereiding genomen.

• Voor nieuwe bestemmingsplannen en art.19 en art. 11 procedures is het proces van de
watertoets toegepast.
Deelprogramma 6.1 Parkeren
• In 2005 werd het laatste gedeelte in de parkeergarage ‘Princehaven’ opgeleverd waardoor
deze gemeentelijke parkeergarage zijn maximum capaciteit van 246 plaatsen kreeg.
• Het aantal klachten over te hoge parkeerdruk in woongebieden concentreert zich nu slechts
nog aan de oostzijde van het gereguleerde gebied, maar staat niet meer in verhouding tot het
klachtenpatroon van enkele jaren geleden.
• Inmiddels is het bouwproject in de woonwijk de ‘Rooie Buurt’ waarin een gemeentelijke
ondergrondse parkeergarage zal worden meegebouwd van start gegaan.
• De parkeersituatie in het centrumgebied heeft een verandering ondergaan. In de Princestraat
is het eenrichtingverkeer omgedraaid en zijn langsparkeervakken aangebracht in het ontwerp
‘stedelijk tapijt’. Het gevolg is een ander zoekgedrag van automobilisten die nu aan het eind
van hun zoektocht door de Princestraat op het Andreasplein meestal met een parkeerplaats
worden beloond. Voorheen bleef men rondrijden via de Boulevard wat een onrustig
verkeersbeeld opleverde.
• Parkeercapaciteitonderzoeken in Katwijk en Rijnsburg hebben in de specifieke woonwijken
aangetoond dat de parkeerdruk zeer hoog is. Het gestegen autobezit per huishouden is, naast
de ruimtelijke inrichting waarbij van inmiddels door de tijd achterhaalde parkeer-kencijfers was
uitgegaan, daarvan de oorzaak. Bij het ontwikkelen van nieuwbouwlocaties en bij renovatie
zal daarom gewerkt worden vanuit recente en actuele parkeer-kencijfers, neergelegd in de
ASVV (Aanbevelingen Stedelijke VerkeersVoorzieningen). Deze worden uitgegeven en
frequent bijgewerkt worden door het CROW.
Deelprogramma 6.2 Wegen
Budget nieuwe aanpassingen wegen
• De Dwarsstraat is gereconstrueerd. De rijweg is enigszins versmald en voorzien van zwarte
stenen, dit laatste om de functie van centrumring te accentueren. De versmalling van de
rijbaan, die snelheidsremmend werkt, is ten gunste gekomen van de trottoirs.
• In 't Heen zijn een groot aantal parkeerstroken verbreed, waardoor vrachtwagens op die
locaties niet meer gedeeltelijk op de rijweg staan geparkeerd.
• Langs de Zeilmakerstraat is een voetpad aangelegd om de verkeersveiligheid voor de
voetgangers te vergroten.
• Op drie locaties zijn de oversteekvoorzieningen verbeterd: Op de Koningin Julianalaan, ter
hoogte van de Piet Heinlaan en op de Koningin Julianalaan, ter hoogte van de Nieuwe
Duinweg, zijn verkeersplateaus met zebraverlichting aangelegd. Op de Hoorneslaan, ter
hoogte van de Conradstraat, is een met verkeerslichten geregelde oversteekplaats voor
fietsers toegevoegd.
• De parallelweg van de Sportlaan is van een nieuwe asfaltverharding voorzien.
Integraal verkeersplan Katwijk (IVP)
• De Zeeweg-west (het gedeelte Mr. C. Fockstraat/ Hans van der Hoevenstraat) is
gereconstrueerd. De fietsvoorzieningen zijn verbeterd en bij de oversteekvoorziening ter
hoogte van de Stationstraat is een verkeersplateau met zebraverlichting aangebracht.
• De reconstructie van de Parklaan is voorbereid en aanbesteed. Enkele voorbereidende
werkzaamheden zijn nog in 2005 gestart.
40

Voetpad Sportlaan
Voor de aanleg van een schelpenpad aan de zuidzijde van de Sportlaan is vergunning verleend door
het ministerie van LNV. Er is bezwaar gemaakt tegen de vergunning. De procedure moet worden
afgewacht.
Reconstructie Boulevard
In 2005 is een start met de reconstructie van de Boulevard, tussen de Rijnmond en de Koningin
Wilhelminastraat, gemaakt. Het grootste gedeelte van de uitvoering vindt plaats in 2006.
Stedelijk tapijt.
Het Stedelijk Tapijt is verder uitgebreid met de Princestraat en het gedeelte Voorstraat tussen de
Princestraat en Boulevard.
Deelprogramma 6.3 Openbare vervoersvoorzieningen
Speerpunt haalbaarheid regiotaxi onderzoeken
Dit wordt in regionaal verband (Holland-Rijnland) onderzocht.
Speerpunt Rijn Gouwe Lijn
RGL-west lag stil. In 2006 zal de 2 e fase milieueffect rapportage van start gaan.
Speerpunt voorzieningen aanleggen voor openbaar vervoer
• Nieuwe haltes en routeaanpassingen. Voor de eind 2004 ingevoerde nieuwe dienstregeling
van Connexxion zijn nieuwe haltes geplaatst en aanpassingen in de routes gedaan.
• Abri’s. Het was niet nodig nieuwe abri´s te plaatsen.
• Fietsrekken bij bushaltes. Er zijn bij een aantal haltes extra fietsrekken geplaatst
RijnlandRoute
• De verkenningenfase is in 2005 afgerond. De planstudiefase is van start gegaan. Hierin wordt
verder gegaan met de volgende tracés: verbreden N206, Valkenburg Zuid, Korte Vliet – Oude
Rijn (in situ) en de N11/A11-west. Actieve deelname aan project RijnlandRoute (structurele
uitbreiding A4-A44 en N206).
• Actieve deelname aan het verkeersveiligheidsproject SDB/SLR (inmiddels HollandRijnland)
deelname regionaal overleg verkeer en vervoer.
Deelprogramma 6.4 Verkeerveiligheid
• Een aantal voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) is, door betere vormgeving van het plateau
en plaatsing van een verlicht bord boven de VOP, verkeersveiliger gemaakt. Hier wordt in
2006 wordt mee verder gegaan.
• In het verkeersoverleg is gepleit voor beter toezicht bij oversteekplaatsen. De politie heeft hier
extra aandacht aan besteed. Het gevolg is dat, volgens politie-indrukken, het gemotoriseerde
verkeer zich bij de VOP’s beter gedraagt.
• Een aantal fietsoversteken zijn verkeersveiliger gemaakt. Waar mogelijk is gebruik gemaakt
van stimuleringsmaatregelen.
• Voor de wijk Overduin is de voorbereiding voor 30 km per uur maatregelen afgerond.
Uitvoering vindt plaats in 2006.
Deelprogramma 7.6 Monumentenzorg
Het rijksmonument de “Joodse Begraafplaats” is dringend toe aan herstelwerkzaamheden. Het
ontbreekt de “Nederlands Israëlitische Gemeente Leiden” aan eigen middelen. Zij kan ook geen
aanspraak maken op een restauratiesubsidie van het rijk voor herstel. Onder voorwaarden zoals
onder andere bepaald in de “Subsidieverordening restauratie beeldbepalende panden” is in 2005
een gemeentelijke bijdrage verleend
41

SECTOR SAMENLEVING
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Algemeen
Dienstverlening
In 2005 is duidelijk geworden dat het loket van Sociale Zaken gesloten zou worden en dat in de
nieuwe organisatie de eerste dienstverlening aan alle burgers georganiseerd zou worden in de nieuw
te vormen afdeling Publiekszaken. Tijdens de voorbereiding heeft Sociale Zaken een bijdrage
geleverd aan het overdragen van informatie en het beschrijven van processen.
Deelprogramma 1.1 Minima
Wet Werk en Bijstand
Per 1 januari 2004 is de Algemene bijstandswet vervangen door de Wet Werk en Bijstand. 2004 was
een overgangsjaar waarin gewerkt is aan de vaststelling van de benodigde verordeningen.
In 2005 zijn alle lopende dossiers herbeoordeeld en omgezet naar de WWB.
Bijzondere bijstand
In 2005 is de regeling bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten (een categoriale
verstrekking) geimplementeerd. Eind 2005 is bovendien een aanzet gegeven voor een collectieve
ziektekostenverzekering per 1 januari 2006.
42
Wet kinderopvang
Het in 2004 nieuw geformuleerde beleid met betrekking tot de invoering van de Wet kinderopvang is in
2005 voortgezet. De Wet kinderopvang is op 1-1-2005 in werking getreden. Deze wet regelt de
kwaliteit en financiering van de kinderopvang. Als gevolg van de invoering van deze nieuwe wet heeft
de gemeente onder meer tot taak het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage in de kosten van
kinderopvang voor in de wet omschreven doelgroepen. De doelgroepen bestaan uit ouders zonder
werkgever of werkgeversbijdrage, bijvoorbeeld de reïntegratiedoelgroep. Voor de doelgroep sociaal
medisch geïndiceerden geldt een afzonderlijke regeling.
Fraudebestrijding
Handhaving:
In 2005 is het project Hoogwaardig Handhaven volledig geimplementeerd. Bovendien heef evaluatie
en verantwoording aan het Ministerie van SZW plaatsgevonden. Resultaat daarvan was dat de
subsidie in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Hoogwaardig Handhaven definitief is
vastgesteld. Daarmee is het project Hoogwaardig Handhaven afgerond. Handhaven is een integraal
onderdeel geworden van de activteiten van Sociale Zaken.
Sociale recherche:
Begin 2005 is de gezamenlijke sociale recherche van start gegaan. De regio Zuid-Holland Noord
waarvoor de sociale recherche nu werkzaam is, omvat de regio´s Leiden, Alphen aan den Rijn en de
Duin- en Bollenstreek (22 gemeenten). Leiden fungeert als centrumgemeente. De verwachting is dat
deze clustering leidt tot een efficiëntere en effectievere aanpak van de sociale zekerheidsfraude. Een
ambtelijke stuurgroep houdt zich bezig met de beleidsvoorbereiding. Deze stuurgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers uit de regiogemeenten is in 2005 van start gegaan. Voor de beleidsbepaling is er
een bestuurlijk overleg ingesteld.
Schuldhulpverlening
Het schuldhulpverleningspakket dat de gemeente haar burgers biedt, is in 2005 in uren en taken
stabiel gebleven. De gemeente biedt via het BIP (Budget Informatie Punt) een integraal pakket aan.
Naast preventie kan een beroep worden gedaan op het regelen van schulden, budgetbegeleiding,
nazorg, indicering voor een saneringskrediet of toeleiding naar het traject op basis van de Wet
schuldsanering natuurlijke personen. In 2005 is besloten de schuldhulpverlening te harmoniseren naar
Katwijks/Valkenburgs model in de nieuwe gemeente Katwijk.

Deelprogramma 1.4 Gehandicapten
Collectieve inkoop woningaanpassing
Met de regio Leiden standaardwoningaanpassingen en trapliften Europees aanbesteed. Collectief
inkopen van voorzieningen heeft geleid tot forse besparingen ten opzichte van individuele inkoop.
Organisatorische wijziging
Ter bekorting van de afhandelingduur van aanvragen Wvg is het werkproces voor een aantal
standdaard aanvragen aangepast. Dit leidt tot snellere besluitvorming. Ook zijn de beschikkingen
vereenvoudigd.
Deelprogramma 1.7
Reïntegratieactiviteiten
De reïntegratieverordening is eind 2004 vastgesteld. Ter nadere uitvoering van deze verordening is
een beleidsplan opgesteld.
De inkoop van trajecten heeft plaatsgevonden door nieuwe aanbesteding voor 2005 en 2006. Deze
aanbesteding is eind 2005 afgerond met de inkoop van trajecten bij een aantal Reintegratiebedrijven.
In 2005 is de evaluatie van het reïntegratiebeleid 2003/2004 afgerond.
Sociale werkvoorziening
De uitvoering van de sociale werkvoorziening is volledig gedelegeerd en gemandateerd aan de Mare
groep.
Regeling inburgering oudkomers
De KRV-gemeenten hebben gebruik gemaakt van de Regeling inburgering oudkomers. Met deze
regeling stelt het Rijk gemeenten financieel in staat om oudkomers (asielzoekers die al langer in
Nederland woonachtig zijn en een inburgeringachterstand hebben) alsnog - beter - te laten
inburgeren.
De regeling is in 2005 met vijf maanden verlengd. Eind 2005 is de regeling via een monitor
verantwoord aan het ministerie. Zodra de eindafrekening (beschikking) van het ministerie ontvangen is
zal de evaluatie van de regeling aangeboden worden aan B&W.
ONDERWIJS, WELZIJN EN ZORG
Deelprogramma 1.2 Jeugd
De aanvraag voor een pilot gezinscoach is gehonoreerd. Het JJP overleg is uitgebreid en voldoet
aan de eis van het signaleringsoverleg, in dit overleg is het netwerk gezinscoach opgenomen.
Het signaleringsoverleg heeft een keer in de zes weken plaats gevonden. De voorbereiding om te
komen tot een formelere werkwijze om de samenhang tussen de diverse signaleringsnetwerken te
versterken is in volle gang.
Er is in regionaal verband een jaarlijks overleg met het Bureau Jeugdzorg en de provincie tot stand
gebracht.
Het college heeft een startnotitie voor de besluitvorming over de toekomst van het
accommodatiegebonden tiener- en jongerenwerk vastgesteld. Het interactieve beleidsproces met het
veld moet overigens nog verder worden voortgezet. De samenhang tussen de signaleringsnetwerken
en de preventieve acties zijn op de verschillende agenda's van de netwerkbijeenkomsten geplaatst.
Aan Factor W is gevraagd haar vraaggerichte werkwijze te optimaliseren. Factor W heeft hieraan
gevolg gegeven en heeft hierover een presentatie gegeven in de septembervergadering van de
Commissie MOS.
Deelprogramma 1.3 Ouderenwerk
43
N.a.v. de uitkomst van de evaluatie van de belbus is besloten de oorspronkelijke uitbreiding
(ziekenhuizen Leiden en Leiderdorp) per 1 oktober 2005 te verruimen met het voorzieningencentrum
Rijnlands Revalidatie Centrum te Leiden.

De Kadernota Wonen, Zorg en Welzijn is in mei door de KRV- gemeenteraden vastgesteld, na de
zomervakantie is met de uitvoering van de nota begonnen. Ambtelijk zijn de werkgroep lokale loketten
en de werkgroep wijkmodel geformeerd. Begin 2006 zal gestart worden met het vorm geven van een
informatiepunt voor Wonen, Zorg en Welzijn. De werkgroep wijkmodel hanteert bij de opzet van een
wijkmodel de BSV als hoofdlijn.
Deelprogramma 1.05 Minderheden
Aan het Steunpunt Medelanders wordt subsidie verleend voor activiteiten op dit gebied.
De Turkse en de Marokkaanse societeit wordt voor haar activiteiten gesubsidieerd. Er zijn
gesprekken gevoerd met groeperingen binnen de Marokkaanse gemeenschap en met het bestuur van
stichting Medelanders Katwijk over hun bijdrage.
Factor W heeft een moeder-kind centrum in de wijk Hoornes geopend. In de begeleidingsgroep voor
dit project wordt actief geparticipeerd.
In 2003 is nieuw beleid vastgesteld voor ontwikkelingssamenwerking , hierin is ook de de
subsidiemethodiek geregeld waarbij het subsidieplafond verdeeld wordt d.m.v. normbedragen en een
percentage van de opbrengst. Voor 2005 is, in overleg met de COSK leden, een nieuw normbedrag
voor een gezamenlijk evenement vastgesteld. Dit evenement de zgn. "Andere markt" heeft op 28 juni,
tijdens de toeristenmarkt, plaatsgevonden.
Deelprogramma 2.01 Onderwijsinhoudelijk
In de gemeenteraadsvergadering van 31 maart 2005 is besloten om bij de komende stelselwijziging
het budget van gemeentelijk deel van de subsidie aan schoolbegeleiding beschikbaar te houden; de
ingangsdatum van de wetswijziging is uitgesteld tot 01-08-2006; de hiermee in relatie staande
bijgeraamde lasten en baten betreffen het rijksdeel van de subsidie en zijn budgettair neutraal.
Met betrekking tot het schoolzwemmen hebben de gezamenlijke gemeenteraden besloten het 2-jarig
schoolzwemmen in de nieuwe gemeente te subsidiëren.
Door middel van subsidiëring wordt het experiment Regionaal bureau Leerplicht voortgezet tot 1
januari 2007 met de intentie om per die datum de taak onder te brengen in een gemeenschappelijke
regeling. Inmiddels is een extern onderzoek ingezet naar de mogelijke overheveling van de
gemeentelijke leerlingenadministraties naar een centrale leerplichtadministratie.
De gemeente heeft een plan van aanpak pilot Schakelklas in het begin van dit jaar vastgesteld. Het
ministerie van OC&W heeft dit plan vlak voor de zomervakantie goedgekeurd. De uitvoering is met het
onderwijsveld ter hand genomen. De Schakelklas is met ingang van 1 november 2005 gestart.
De kinderopvanginstellingen nemen vanaf het schooljaar 2005/2006 deel aan het VVE-traject
(Peuterpraat). De doorgaande lijn van voor- naar vroegschool is hiermee volledig tot stand gekomen.
Deelprogramma 2.1 Onderwijshuisvesting
Bij diverse scholen zijn de werkzaamheden m.b.t. de onderwijskundige vernieuwingen in
voorbereiding c.q. in uitvoering. De afronding van de maatregelen in het kader van de brandveiligheid
nadert de eindstreep. In de vaststelling van het budget voor het huisvestingsprogramma 2006 is de
renovatie van het gymnastieklokaal aan de Parklaan opgenomen. In het huisvestingsprogramma 2006
is tevens een capaciteitsuitbreiding van gymnastiekaccommodaties, door bijbouw van een lokaal bij de
Leidse Buitenschool, opgenomen. Realisatie van de Praktijkschool blijft, als onderdeel van het plan
De ColignY, afhankelijk van de vorderingen van dit plan.
Het extern onderzoek door Pronexus loopt door in de nieuwe gemeente Katwijk (een eerste conceptonderzoeksrapport
is v.w.b. de beleidsuitgangspunten besproken met de gezamenlijke
schoolbesturen). Voor de gemeenten Katwijk en Valkenburg is tenslotte nog een afzonderlijk
huisvestingsprogramma voor 2006 vastgesteld.
Deelprogramma 2.3 Kinderopvang
44
Het gemeentelijke pand "De Bomschuit" in januari door KOK kinderopvang betrokken.
In december 2005 is conform het gestelde in de Wet kinderopvang het handhavings- en sanctiebeleid
vastgesteld.
In het eerste kwartaal van 2005 peuterspeelzaal De Torteltuin naar een meer adekwaat onderkomen
is verhuisd. Per 2005 worden alle 14 Katwijkse peuterspeelzalen gesubsidieerd.

Wat betreft de noodzakelijke aanpassingen in verband met brandveiligheids- en GGD-eisen is in april
een tweede ronde ingezet. Er zijn inmiddels bedragen toegekend.
Een nieuwe verordening ten behoeve van het peuterspeelzaalwerk is in december vastgesteld.
Deelprogramma 4.2 Volksgezondheid
Naar aanleiding van de nota lokaal gezondheidsbeleid KRV 2003-2007 is er een onderzoek gedaan
naar de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg in de KRV-gemeenten. Het activiteitenplan
2005 van Platform Kocon is door het college vastgesteld en is uitgevoerd.
De GGD ZHN heeft een digitale sociale kaart ontwikkeld die per internet toegankelijk is. Er is een
onderzoek gestart naar de aard en omvang van de dak- en thuislozenploblematiek in de KRVgemeenten.
De resultaten zullen naar verwachting in het voorjaar van 2006 bekend zijn.
Met betrekking tot de jeugdgezondheidszorg zijn in regionaal verband de wettelijk verplichte - en de al
bekende maatwerktaken uitgevoerd. Daarnaast is het project Stevig Ouderschap ingevoerd en is het
tweede half jaar onderzoek gedaan naar nonbereik (welke ouders komen waarom niet naar het
consultatiebureau).
Na overleg tussen de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek is overeenstemming bereikt om met
ingang van 2007 een eenduidig berekeningssysteem voor het subsidie AMW te hanteren. De
gezinscoach (de pilot waarvoor de provincie geld beschikbaar heeft gesteld) is in het najaar van start
gegaan.
Deelprogramma 7.1 Sport
De schoolsportcommissie heeft schoolsporttoernooien en kennismakingscursussen georganiseerd. Er
is een nieuw schoolsportprogramma gemaakt voor het komende schooljaar. Inmiddels zijn 9 groepen
senioren gestart met de beweeglessen en de projectgroep ouderensport is met het derde project
Senioren Sport Katwijk van start gegaan met in totaal 183 deelnemers verdeeld over 8 groepen.
In het kader van het breedtesportproject verenigingsondersteuning hebben vrijwilligers van diverse
verenigingen deelgenomen aan activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering. Ook heeft
een aantal verenigingen een (sport)scan ondergaan op het gebied van de wet- & regelgeving. Op
twee scholen loopt het (pilot)project beweegmanagement waardoor inzicht wordt verkregen in het
beweeggedrag van de leerlingen in relatie met de omgeving.
Bureau Tauw heeft in opdracht van de gemeente gekeken naar de indelingsmogelijkheden bij het
project "sport op de stort". De mogelijke indelingen zijn d.m.v. een workshop met de betrokken
verenigingen/instellingen besproken.
De resultaten van het onderzoek van bureau Tauw zijn in december 2005 ontvangen. In het 3e en
vierde kwartaal van 2005 is vanuit de verenigingen een andere invulling en inrichting van de diverse
functies ontwikkeld en aan het toenmalig college voorgelegd. De insteek is gemaakt om beide visies
met elkaar te vergelijken, wat dient te leiden tot een uiteindelijke keuze van de invulling.
Deelprogramma 7.2 Accommodatiebeleid
45
De firma Drijver & Partner heeft in 2005 voor de duinvallei een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar
de clustermogelijkheden voor een multifunctionele accommodatie in de Duinvallei. De reacties van de
betrokken verenigingen/instelling op dit onderzoek zijn geinventariseerd. Het onderzoek is afgerond
en de resultaten zijn gepresenteerd in de commissievergadering van de cie. MOS in augustus 2005.
De ontwikkeling wordt in twee clusters, t.w. een sportief en een sociaal cultureel cluster verdeeld.
Prioriteit in het tijdpad heeft de ontwikkeling van het sportieve cluster.
In het "PMT gebouw" heeft Cardea de activiteiten van het op lokaal niveau realiseren van een stelsel
van jeugdzorg en onderwijs vanaf 3 jaar ,waar onder een medisch kinderdagverblijf, sinds mei 2005
ondergebracht. Voor de toekomst opteert Cardea voor nieuwbouw in de wijk Hoornes/Rijnsoever.
De commissie MOS heeft een startnotitie vastgesteld waarin ook de realisatie van de wijkvereniging
Hoornes/Rijnsoever onderdeel van uitmaakt. Een nadere concretisering van de plannen vindt zijn
uitwerking in een Nota van Uitgangspunten, welke in november 2005 ter besluitvorming voorgelegd is.
De herontwikkeling van de locatie wijkgebouw "Het Trefpunt" aan de Louise de Colignylaan heeft
verdere vorm gekregen. De Nota van Uitgangspunten is door het college vastgesteld en is besproken
in de commissie R&R.
Er is een schetsplan ontwikkeld voor de renovatie en uitbreiding van jongerensociëteit De Schuit. De
planvorming wordt verder voorbereid.

Als onderdeel van het accommodatiebeleid is aan Stichting De Brug "Speels Begin" te huur
aangeboden. Voor het verbouwplan zijn middelen (€ 100.000,--) beschikbaar gesteld vanuit de
doeluitkering verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Vanaf 1 januari 2006 is De Brug
gehuisvest in De Schaepmanstraat.
Deelprogramma 7.4 Cultuur
Vanuit de kunst en cultuurnota is uitvoering gegeven aan een (culturele) evenementenagenda. De
beeldenroute is verder vormgegeven, er zijn twee kunstwerken geplaatst en er is een werk
aangekocht. Het monument ter nagedachtenis aan de op zee geblevenen is onthuld. De
tentoonstellingen in de centrale hal zijn van een dusdanig hoog niveau geweest dat het gemeentehuis
van Katwijk op de regionale "tentoonstellingskaart" is gezet. Het (deels vanuit de provincie
gesubsidieerde) culturele kennismakingsproject Cultuur aan Zee is in de maanden juni t/m oktober
uitgevoerd. Zowel inwoners als toeristen zijn door "Cultuur aan Zee" in de gelegenheid kennis te
maken met culturele en kunstzinnige aangelegenheden.
(Basis)schoolleerlingen kennis gemaakt met kunst/cultuur: Voor de 17 basisscholen die nu meedoen
aan het programma van de schoolkunstcommissie is op 21 en 22 april de Kunstroute georganiseerd.
De schoolkunstcommissie heeft samen met het Dichterscollectief een workshop Dichten aangeboden
aan groep 8 van de basisscholen. Tevens is er voor leerlingen van groep 8 een gedichtenwedstrijd
georganiseerd.
Het bestuur van het Katwijks Museum heeft uitbreidingsplannen opgesteld, die het gemeentelijk
budget voor uitbreiding van het museum overschrijden. De uitbreiding betreft ook een veel
omvangrijker deel dan waar aanvankelijk rekening mee werd gehouden.
46
Het bureau Hopman en Andres consultants heeft de opdracht gekregen om te kijken naar de
mogelijkheden om de bibliotheken in katwijk, Rijnsburg en Valkenburg te harmoniseren en te kijken
naar het aantal locaties die er nu zijn en die er in de toekomst moeten komen. Zij hebben de
rapportages van gemeente en van de besturen van de bibliotheken geanalyseerd en beoordeeld en
een concept (beslis)document gemaakt.
Per 1 januari 2006 zijn de drie stichtingen tot een stichting gefuseerd. Het overleg over de subsidiëring
alsmede de daarmee samenhangende vestigingsstructuur van het bibliotheekwerk wordt in 2006
voortgezet.

47
Programma 1
Sociale voorzieningen en
maatschappelijke dienstverlening

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : SSZW
1. Initiatieven genomen om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen.
DEELPROGRAMMA : 1.01 MINIMA
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Aanvragen afgehandeld; behoort tot de continue werkzaamheden. De wachtlijstproblematiek bij het budgetinformatiepunt (BIP) is door en voor rekening van Plangroep
(uitvoerder van het BIP) per 1 februari 2005 weggewerkt. De laatste maanden is er sprake van een toename van het aantal personen dat zich tot het BIP wendt. Momenteel
wordt nagegaan of deze toename structureel is. De speciale landelijke regeling voor bijzondere bijstandsverlening aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen is vertaald
naar lokaal beleid. Het beveiligingsplan Suwinet (beveiliging gegevensuitwisseling CWI, UWV en SZW) is afgerond. Een start is gemaakt met het implementeren van nieuwe
uitkeringssoftware.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Verstrekken van uitkering/
bieden van ondersteuning
Afhandelen van aanvragen CBP continue continue
en begeleiding Aanbieden van hulp aan personen met schulden via het
BugetInformatiePunt,het AMW en de afd.SZW CBP continue continue
Outputgegevens 2003 2004 2005
Aantal personen met uikering levensonderhoud 410 420 522
Bestand zorgmijders 76 75 58*
Bestand Schuldhulpverlening 186 185 80*
Aanvragen bijz.bijst.,minima en armoedebestrijding
zie ook jaarlijkse managementgegevens szw-krv
856 700 995
Prestatie-indicatoren
Zie deelprogramma 1.7
2003 2004 2005
* betreft cijfers gemeente Katwijk, voorgaande jaren Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Voorhout
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 6.463.924 € 7.008.900 € 6.753.200 € 6.569.240
Inkomsten bestaand beleid € 5.098.997 € 5.566.350 € 5.474.850 € 5.541.048
Saldo bestaand beleid € 1.364.926 € 1.442.550 € 1.278.350 € 1.028.192
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 1.364.926 € 1.442.550 € 1.278.350 € 1.028.192
Aantal uren 26.387 26.400 26.400 24.003
49

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : SSZW
DEELPROGRAMMA : 1.01 MINIMA
(Bedragen x € 1,-)
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 1.442.550
200501 1e begrotingswijziging 64.700 Structurele wijziging 2004
200507 7e begrotingswijziging -170.000 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
200508 8e begrotingswijziging 13.300 Bijzondere bijstand chronisch zieken
200511 11e begrotingswijziging 79.300 Bestuursrapportage: diverse wijzigingen actualisatie budgetten.
200513 13e begrotingswijziging -151.500 Definitief budget inkomensdeel
Totaal € 1.278.350
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Lagere kosten ABW door minder cliënten dan begroot (€ 52.900)
Lagere kosten BBZ door minder verstrekte leningen (€ 64.400)
Lagere kosten Wet Basisvoorziening Kinderopvang door minder aantal aanvragen (€ 62.500)
Meer inkomsten ivm verrekening UWV (€ 59.300)
Hogere bijdrage in kosten door Gemeente Rijnsburg verantwoord op dit deelpramma i.p.v. deelprogramma 1.4 (€ 51.500)
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Lagere doorberekening overheadkosten (€ 179.100)
Hogere kosten ABW door hoger aantal clliënten (€ 262.500)
Lagere kosten schulhulpverlening door verplichting 2003/2004 (€ 40.500)
Hogere kosten bijzondere bijstand door intensivering beleid (€ 57.700)
Lagere kosten IOAW door afname cliënten (€ 85.200)
Hogere doeluitkering ivm hoger aantal cliënten en hogere vaststelling uitkering rijk € ( 467.850)
Hogere bijdrage in kosten door Gemeente Rijnsburg verantwoord op dit deelpramma i.p.v. deelprogramma 1.4 (€ 149.150)
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
Niet van toepassing
50

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 1.02 JEUGD
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Jongeren hebben gebruik kunnen maken van de begeleiding van het AMW en het JPP.
2. Een adequaat voorzieningenniveau is op het gebied van jeugdzorg in stand gehouden.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Er is in regionaal verband een jaarlijks overleg met het Bureau Jeugdzorg en de provincie tot stand gebracht. De voorgenomen vervolgbijeenkomst is uitgesteld en vindt
plaats in februari 2006. Het signaleringsoverleg heeft een keer in de zes weken plaats gevonden. De voorbereiding om te komen tot een formelere werkwijze om de
samenhang tussen de diverse signaleringsnetwerken te versterken is in volle gang.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 In beeld brengen knelpunten jeugdzorg In 2005 vervolgen signaleringsoverleg CBP 2005 loopt
Hulpstructuren voor vroegtijdig signaleren voortzetten CBP 2005 loopt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
Aantal casussen in signaleringsoverleg g.g 30 40 g.g.
Aantal clientsystemen JPP 0-4jr en 5-12 jr g.g g.g 35 g.g.
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 92.766 € 68.500 € 68.500 € 92.349
Inkomsten bestaand beleid € 6.375 € - € - € -
Saldo bestaand beleid € 86.391 € 68.500 € 68.500 € 92.349
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 86.391 € 68.500 € 68.500 € 92.349
Aantal uren 89 0 0 47
51

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 68.500
Totaal € 68.500
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Hogere subsidies (dekking binnen totale welzijnsprogramma) (€ 20.500)
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
DEELPROGRAMMA : 1.02 JEUGD
(Bedragen x € 1,-)
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
Niet van toepassing
52

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 1.03 OUDERENWERK
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. De zelfstandigheid en redzaamheid van ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn zoveel mogelijk gehandhaafd en bevorderd.
2. Onderzoek gedaan om de Informatievoorziening op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor de doelgroep op een punt te regelen.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
N.a.v. de uitkomst van de evaluatie van de belbus is besloten de oorspronkelijke uitbreiding (ziekenhuizen Leiden en Leiderdorp) per 1 oktober 2005 te verruimen met het
voorzieningencentrum Rijnlands Revalidatie Centrum te Leiden.
De Kadernota Wonen, Zorg en Welzijn is in mei door de KRV- gemeenteraden vastgesteld, na de zomervakantie is met de uitvoering van de nota begonnen. Ambtelijk zijn
de werkgroep lokale loketten en de werkgroep wijkmodel geformeerd. De werkgroep lokale loketten speelt in op het DVC-concept. Begin 2006 zal gestart worden met het
vorm geven van een informatiepunt voor Wonen, Zorg en Welzijn. De werkgroep wijkmodel hanteert bij de opzet van een wijkmodel de BSV als hoofdlijn. Mede door
vertraging bij de BSV is besloten de gesprekken met de externe partners van de zorginstellingen plaats te laten vinden na het vaststellen van het nieuwe College Beleids
Programma.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Ouderenbeleid KRV Subsidiëren van activiteiten en voorzieningen voor ouderen en professionele org. CBP 2005 afhankelijk
Voorwaarden scheppen voor totstandkoming zorgloket CBP 2004-2005 van de kader-
Voorwaarden scheppen voor totstandkoming dienstencentrum CBP 2004-2005 nota WZW
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
Aantal inwoners van 55 jaar en ouder 9.750 10.014 10.300 10.548
Aantal ritten belbus 27.085 30.000 32.000 41.841
Eigen bijdrage per kaartje € 1,25 € 1,40 € 1,40 € 1,40
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 607.582 € 734.700 € 746.100 € 645.241
Inkomsten bestaand beleid € 69.933 € 83.950 € 83.950 € 71.730
Saldo bestaand beleid € 537.649 € 650.750 € 662.150 € 573.511
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 537.649 € 650.750 € 662.150 € 573.511
Aantal uren 830 450 450 874
53

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 1.03 OUDERENWERK
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 650.750
200507 7e begrotingswijziging 11.400 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
200511 11e begrotingswijziging -91.800 Bestuursrapportage: diverse wijzigingen actualisatie budgetten.
2005100 Nieuw beleid 2005 91.800 Nieuw beleid
Totaal € 662.150
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Lagere kosten door o.a. vertraagde uitvoering van de kadernota WZW, hiervoor zijn op het gebied van ouderenwerk budgetten ingeraamd (€ 104.300)
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Toename aantal ritten belbus door uitbreiding gebied (€ 42.700)
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
2423 Gebruiksvergunning Zwanenburg 2.500 6.740 0 0 Afgerond
62020 Inr.Dienstencentr.Hoornes/RO 48.600 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
62060 Zorgloket ouderen (inrichting) 40.500 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
54

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : SSZW
DEELPROGRAMMA : 1.04 GEHANDICAPTEN
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Initiatieven genomen om gehandicapten in staat te stellen (zoveel als binnen wettelijk kader en gemeentelijk beleid mogelijk is) zelfstandig te blijven functioneren
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Aanvragen afgehandeld; behoort tot de continue werkzaamheden. De actualisering van het WVG-beleid vordert; naar verwachting zal de ambtelijke voorbereiding begin 2006
kunnen worden afgerond. De besprekingen over de openbare aanbesteding van de woningaanpassingen en trapliften in regionaal verband zijn afgerond. De aanbesteding en de
selectie hebben plaatsgevonden. Er wordt gewerkt aan de praktische invoering. Invoering gebeurt per 1 januari 2006. Met Welzorg, leverancier van vervoersvoorzieningen en
diverse woonvoorzieningen, zijn besprekingen gevoerd over de prijzen. Deze zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 naar beneden bijgesteld. Hoewel de Wet
maatschappelijke ondersteuning nog niet in de Tweede en de Eerste Kamer is behandeld, wordt er momenteel hard gewerkt om deze wet lokaal te kunnen uitvoeren. De
bedoeling is dat de huishoudelijke verzorging vanuit de AWBZ als eerste worden overgeheveld naar de gemeenten. Het kabinet gaat ervan uit, dat de gemeenten vanaf 1 januari
2007 deze taak van het Rijk en de Zorgkantoren overnemen.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Knelpuntenonderzoek Vervangen door deelname aan benchmark CBP 2005 continue
Aanvragen
Maatschappelijke onder-
Afhandelen CBP continue continue
steuning AWBZ gedeelte Invoeren Wettelijk beleid 2005 loopt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
Aantal aanvragen woonvoorzieningen 441 420 420 363
Aantal aanvragen vervoersvoorzieningen 270 260 270 273
Aantal aanvragen rolstoelen 163 150 150 152
Prestatie-indicatoren 2003 2004 2005
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 2.491.951 € 2.889.400 € 2.724.400 € 2.549.458
Inkomsten bestaand beleid € 167.002 € 203.150 € 248.150 € 71.939
Saldo bestaand beleid € 2.324.949 € 2.686.250 € 2.476.250 € 2.477.519
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 2.324.949 € 2.686.250 € 2.476.250 € 2.477.519
Aantal uren 7.918 11.300 11.300 8.629
55

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : SSZW
DEELPROGRAMMA : 1.04 GEHANDICAPTEN
(Bedragen x € 1,-)
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 2.686.250
200507 7e begrotingswijziging -100.000 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
200511 11e begrotingswijziging -110.000 Bestuursrapportage: diverse wijzigingen actualisatie budgetten.
Totaal € 2.476.250
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Lagere kosten WVG woonvoorzieningen door minder aantal aanvragen (€ 85.150)
Lagere kosten WVG vervoersvoorzieningen doordat gemiddelde aavraag financieel lager was dan in 2004 (€ 119.850)
Hogere kosten WVG door storting in reserves in 2005 (€ 83.400)
Lagere bijdrage in kosten door Gemeente Rijnsburg verantwoord op deelpramma 1.1 i.p.v. dit deelprogramma (€ 53.500)
Door lager saldo van lasten en baten geen begrote onttrekking maar storting (€ 129.600)
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Lagere kosten WVG (sociaal medische advisering) door minder aantal aanvragen (€ 52.200)
Hogere doorberekening overhead afd. sociale zaken (€ 61.300)
Hogere kosten WVG door storting in reserves in 2005 (€ 83.400)
Lagere bijdrage in kosten door Gemeente Rijnsburg verantwoord op deelpramma 1.1 i.p.v. dit deelprogramma (€ 90.400)
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
Niet van toepassing
56

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : SSZW/SOWZ
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Educatietrajecten
Uitvoering nota minder-
Verlengde trajecten nederlandse taal Rijksbeleid 2004 gestart
heden Subsidie zelforganisaties CBP/beleidsno jaarlijks loopt
Subsidie steunpunt Medelanders CBP/beleidsno jaarlijks loopt
Deelname stimuleren aan regionaal anti-racismeprogramma CBP/beleidsno jaarlijks loopt
Aansluitende rijksopvang na uitzetting uitgeprocedeerde asielzoekers CBP/beleidsno afhankelijlk
rijksbeleid
loopt
Ontwikkelingssamenwerking Afhandelen subsidie-aanvragen Gem.beleid jaarlijks loopt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
Aantal aanvragen/subsisies minderheidsorganisatie 3 3 3 4
Aantal plaatsen noodopvang asielzoekers 17 10 10 10
Aantal anti-racisme activiteiten 3 4 4 3
Prestatie-indicatoren 2003 2004 2005
57
DEELPROGRAMMA : 1.05 MINDERHEDEN
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. In Katwijk is een aantal activiteiten (taalcursussen) georganiseerd om nieuwkomers te helpen in te burgeren. Voorts hebben het steunpunt Medelanders, het ROC
(moedertaal i.h.k..v. het programma voor Voor- en vroegschoolse edcatie) en Factor W (moeder kind centrum, Femke) activiteiten gestimuleerd en uitgevoerd waardoor meer
leden van minderheidsgroeperingen kunnen integreren en partciperen als gelijkwaardige burgers.
2. Redelijke beheersing van de Nederlandse taal door minderheden.
3. Bevorderen van een samenleving, waarin een ieder gelijke kansen heeft.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Inburgering en integratie: Aan het Steunpunt Medelanders wordt subsidie verleend voor activiteiten op dit gebied; met de ROC's zijn contracten voor NT2-onderwijs afgesloten,
de Turkse en de Marokkaanse societeit wordt voor haar activiteiten op dit gebied gesubsidieerd. Er zijn gesprekken gevoerd met groeperingen binnen de Marokkaanse
gemeenschap en met het bestuur van stichting Medelanders Katwijk over hun bijdrage. Factor W heeft een moeder-kind centrum in de wijk Hoornes geopend. In de
begeleidingsgroep voor dit project wordt actief geparticipeerd.
Ontwikkelingssamenwerking: In 2003 is nieuw beleid vastgesteld voor ontwikkelingssamenwerking, hierin is ook de de subsidiemethodiek geregeld waarbij het subsidieplafond
verdeeld wordt d.m.v. normbedragen en een percentage van de opbrengst. Voor 2005 is, in overleg met de COSK leden, een nieuw normbedrag voor een gezamenlijk
evenement vastgesteld. Dit evenement de zgn. "Andere markt" heeft op 28 juni, tijdens de toeristenmarkt, plaatsgevonden. In de Commissie Ontwikkelingssamenwerking
Katwijk is, op 15 september, dit gezamenlijk evenement geevalueerd. Conclusie van de evaluatie is dat er ook in 2006 door het COSK een gezamelijk evenement georganiseer
2005

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : SSZW/SOWZ
DEELPROGRAMMA : 1.05 MINDERHEDEN
(Bedragen x € 1,-)
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 394.381 € 391.750 € 433.100 € 429.186
Inkomsten bestaand beleid € 91.378 € 129.550 € 59.550 € 22.822
Saldo bestaand beleid € 303.004 € 262.200 € 373.550 € 406.364
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 303.004 € 262.200 € 373.550 € 406.364
Aantal uren 1.094 1.250 1.250 1.314
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 262.200
200507 7e begrotingswijziging 12.450 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
200511 11e begrotingswijziging 98.900 Bestuursrapportage: diverse wijzigingen actualisatie budgetten.
Totaal € 373.550
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
Wat heeft het gekost?
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
- Hogere kosten uitgeprocedeerden tengevolge van 1) de medische opvang van uitgeprocedeerde kinderen van uitgeprocedeerden (voorheen awbz gefinancierd) en 2)
uitbreiding van het aantal uitgeprocedeerden in de noodopvang (€ 45.738)
- Lagere subsidie door verplaatsing naar deelprogramma 1.6 vrijwillerswerk (€ 60.970)
- Lagere doeluitkering opvang asielzoekers (€ 45.700)
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
2555 Gebruiksvergunning Callao 85.000 43.353 0 0 Afgerond
58

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 1.06 VRIJWILLIGERSWERK
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. veel burgers hebben actief kunnen deelnemen aan groot scala van voorzieningen in onze lokale samenleving.
2. Vele vrijwilligers hebben van diverse ondersteuningsmogelijkheden gebruik kunnen maken.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1/2 Factor W heeft in haar ondersteuningsprogramma een vraaggerichte werkwijze gehanteerd; De ondersteuning is projectmatig ingevuld; de gehele organisatie is
transparanter gemaakt. De formatie voor de daadwerkelijke ondersteuning van het vrijwilligerswerk is aangevuld. Het bereik van de ondersteuning van vrijwilligerswerk is
uitgebreid naar CJV en HGJV.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Subsidiebeleid
Welz.progr. 2005 Uitgesteld tot
1.1
Herijking subsidie vrijwilligerswerk o.g.v.accountantsonderzoeken
2006
1.2 Monitoring ondersteuning vrijwilligwerswerk van het HGJV/CJV Gem.beleid 2004/2005 loopt
Verbetering afstemming sectorale regionale/provinciale steunfuncties Gem.beleid 2004/2005 loopt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
Aantal subsidies ondersteuningsorganisaties 5 4 4 4
Aantal projecten Factor W gericht op vrijwillig(st)ers 20 20 20 20
Aantal regionale projecten 3 3 3 0
Prestatie-indicatoren 2003 2004 2005
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 515.197 € 578.100 € 577.000 € 583.693
Inkomsten bestaand beleid € 22.700 € - € - € -
Saldo bestaand beleid € 492.497 € 578.100 € 577.000 € 583.693
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 492.497 € 578.100 € 577.000 € 583.693
Aantal uren 237 150 150 225
59

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 1.06 VRIJWILLIGERSWERK
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 578.100
200507 7e begrotingswijziging -1.100 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
Totaal € 577.000
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Hogere subsidie door verplaatsing van deelprogramma 1.5 minderheden (€ 60.970)
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
Niet van toepassing
60

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : SSZW
DEELPROGRAMMA : 1.07 ARBEIDSMARKT
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Personen met een uitkering via de gemeente die geacht worden al dan niet op langere termijn door werkaanvaarding te kunnen uitstromen zijn geplaatst in
reïntegratietrajecten.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Het reïntegratie instrumentarium is uitgebreid met: het VSV jongerenloket (middel om te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie de school verlaten). Er is in de vorm
van een pilot inmiddels (succesvol) ervaring opgedaan met work first. Bij de inkoop van reintegratietrajecten in 2005 is, naast diverse andere instrumenten, work first dan ook
als algemeen reïntegratie instrument benut. Het beleidsplan reïntegratie 2005 is vastgesteld en er heeft een evaluatie van de inkoop van reïntegratietrajecten 2003 en 2004
plaatsgevonden.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Uitstroom naar werk Het selecteren en plaatsen van burgers in activerings-, scholings- en/of werktrajecten
Beleidsplan continue continue
Het plaatsen van nieuwkomers in zgn WIN-trajecten Beleidsplan continue continue
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
2005
Prestatie-indicatoren 2003 2004 begroot werkelijk
Aantal instromers uitkering levensonderhoud WWB 162 160 170 181
Aantal in reïntegratietraject geplaatsten 63 100 70 80
Aantal in WIN of RIO geplaatsten 31 78 25 59
Aantal uitstromers (naar werk) 37 40 40 43
61

Programma : Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : SSZW
DEELPROGRAMMA : 1.07 ARBEIDSMARKT
(Bedragen x € 1,-)
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 920.655 € 1.157.800 € 1.112.800 € 994.692
Inkomsten bestaand beleid € 718.165 € 745.500 € 745.500 € 660.454
Saldo bestaand beleid € 202.490 € 412.300 € 367.300 € 334.239
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 202.490 € 412.300 € 367.300 € 334.239
Aantal uren 4.276 4.050 4.050 4.913
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 412.300
200507 7e begrotingswijziging 55.000 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
200511 11e begrotingswijziging -100.000 Bestuursrapportage: diverse wijzigingen actualisatie budgetten.
Totaal € 367.300
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Meer kosten scholing/activering door toename aantal trajecten (€ 45.750)
Lagere WIW loonkosten door afname aantal deelnemers (€ 102.800)
Lagere doeluitkering door minder trajecten dan begroot (€ 114.400)
Lagere kosten uitstroompremie (€ 38.000)
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Minder kosten werken/diensten derden door afrekening Maregroep in 2004 (€ 45.600)
Meer kosten scholing/activering door toename aantal trajecten (€ 155.500)
Lagere WIW loonkosten door afname aantal deelnemers (€ 175.350)
Toename kosten ID banen door afrekening 4e kwartaal 2004 in 2005 (€ 49.750)
Hogere doeluitkering door toename aantal trajecten (€ 42.550)
Wat heeft het gekost?
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
niet van toepassing
62

63
Programma 2
Onderwijs en kinderopvang

Programma : Onderwijs en kinderopvang
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
1. Een ononderbroken opvoedings-/leerproces van leerlingen.
DEELPROGRAMMA : 2.01 ONDERWIJS INHOUDELIJK
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
In de gemeenteraadsvergadering van 31 maart 2005 is besloten om bij de komende stelselwijziging het budget van gemeentelijk deel van de subsidie aan schoolbegeleiding
beschikbaar te houden; de ingangsdatum van de wetswijziging is uitgesteld tot 01-08-2006; de hiermee in relatie staande bijgeraamde lasten en baten betreffen het rijksdeel
van de subsidie en zijn budgettair neutraal. Met betrekking tot het schoolzwemmen hebben de gezamenlijke gemeenteraden besloten het 2-jarig schoolzwemmen in de
nieuwe gemeente te subsidiëren. Door middel van subsidiëring wordt het experiment Regionaal bureau Leerplicht voortgezet tot 1 januari 2007 met de intentie om per die
datum de taak onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling. Inmiddels is een extern onderzoek ingezet naar de mogelijke overheveling van de gemeentelijke
leerlingenadministraties naar een centrale leerplichtadministratie.
De gemeente heeft een plan van aanpak pilot Schakelklas in het begin van dit jaar vastgesteld. Het ministerie van OC&W heeft dit plan vlak voor de zomervakantie
goedgekeurd. De uitvoering is met het onderwijsveld ter hand genomen. De Schakelklas is met ingang van 1 november 2005 gestart.
De kinderopvanginstellingen nemen vanaf het schooljaar 2005/2006 deel aan het VVE-traject (Peuterpraat). De doorgaande lijn van voor- naar vroegschool is hiermee
volledig tot stand gekomen.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Deelname aan VVE Alle basisscholen laten deelnemen in het traject VVE
Invoering programma Kinderklanken en Peuterpraat op basisscholen, peuter-
CBP continue continue
speelzalen en kinderdagverblijven CBP 2004-2006 continue
Integraal taalbeleid Inzetten van methodieken en programma's in onderwijs in doorgaande lijn CBP 2004 e.v. continue
Medebewindstaken Uitvoering van de wettelijke taken Wetten continue continue
Pilot Schakelklas Onderbrengen van een aparte groep van leerlingen met extra grote
taalachterstand die gedurende één extra schooljaar deelnemen aan
intensief taalonderwijs in een aparte klas.
continue
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
Aantal deelnemende scholen VVE 12 17 17 17
Aantal deelnemende peuterspeelzalen 7 10 13 12
Aantal deelnemende kinderdagverblijven 0 0 2 2
Aantal scholen integraal taalbeleid 0 0 5 5
Schakelklas 0 0 0 1
Wat heeft het gekost?
2003 2004 2005
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 1.769.880 € 1.830.700 € 1.646.150 € 2.149.051
Inkomsten bestaand beleid € 658.847 € 361.350 € 361.350 € 653.018
Saldo bestaand beleid € 1.111.033 € 1.469.350 € 1.284.800 € 1.496.033
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 1.111.033 € 1.469.350 € 1.284.800 € 1.496.033
Aantal uren 3.553 4.450 4.450 3.849
65

Programma : Onderwijs en kinderopvang
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 2.01 ONDERWIJS INHOUDELIJK
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 1.469.350
200502 2e begrotingswijziging -184.000 Structurele begrotingswijziging: budgetoverheveling naar deelprogramma 2.2
200507 7e begrotingswijziging -49.150 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
200511 11e begrotingswijziging 43.850 Bestuursrapportage: diverse wijzigingen actualisatie budgetten.
2005100 Nieuw beleid 2005 4.750 Nieuw beleid
Totaal € 1.284.800
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Hogere doeluitkering onderwijsgelden € 277.300
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Hogere kosten door verplaatsing budget schoolzwemmen van deelprogramma 2.2 (€ 170.800)
Hogere storting voorziening doeluitkeringen (€ 70.000)
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
42304 meubilair Colignyschool 7.215 8.021 0 0 Afgerond
48010 Voorschotten studiekosten 0 -1.279 0 0 In uitvoering
48204 Voegw./gevelmetselw.K&O gebouw 0 868 0 0 In uitvoering
51115 Gebruiksvergunning K&O gebouw 85.000 38.776 0 0 In uitvoering
66

Programma : Onderwijs en kinderopvang
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 2.02 HUISVESTING ONDERWIJS
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Adequate huisvesting voor het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs
2. Huisvesting moet voldoen aan ruimte- en onderhoudsnorm en wettelijke veiligheidseisen.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1/2 Bij diverse scholen zijn de werkzaamheden m.b.t. de onderwijskundige vernieuwingen in voorbereiding c.q. in uitvoering. De afronding van de maatregelen in het kader van
de brandveiligheid nadert de eindstreep. In de vaststelling van het budget voor het huisvestingsprogramma 2006 is de renovatie van het gymnastieklokaal aan de Parklaan
opgenomen. In het huisvestingsprogramma 2006 is tevens een capaciteitsuitbreiding van gymnastiekaccommodaties, door bijbouw van een lokaal bij de Leidse Buitenschool,
opgenomen. Realisatie van de Praktijkschool blijft, als onderdeel van het plan De ColignY, afhankelijk van de vorderingen van dit plan. Het extern onderzoek door Pronexus
loopt door in de nieuwe gemeente Katwijk (een eerste concept-onderzoeksrapport is v.w.b. de beleidsuitgangspunten besproken met de gezamenlijke schoolbesturen). Voor de
gemeenten Katwijk en Valkenburg is tenslotte nog een afzonderlijk huisvestingsprogramma voor 2006 vastgesteld.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 Plannen Opstellen meerjaren investeringsplan met daarin leerlingenprogn.en afwikkeling
huisvestingsprogramma's met toegekende spoedvoorzieningen CBP 2004 loopt
Verplaatsen gymlokaal Parklaan Gem.Beleid 2005 in afronding
Huisvestingsprogramma 2004 + brandveiligheid CBP 2004 in afronding
Vervangende huisvesting Praktijkschool realiseren CBP 2006 in voorbereidin
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005
Outputgegevens
(SPECIAAL) BASISONDERWIJS
2003 2004 begroot werkelijk
Aantal onderhouden scholen 19 18 18 18
Aantal onderhouden lokalen 202 206 206 206
Aantal leerlingen
(VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS
4.394 4.382 4.250 4308
Aantal onderhouden scholen 2 1 1 1
Aantal onderhouden lokalen 53 32 35 35
Aantal leerlingen
VOORTGEZET ONDERWIJS
517 393 404 433
Aantal onderhouden m² bruto vloer oppervlak onbekend 18.801 19.323 19.323
Aantal leerlingen 2.351 2.449 2.392 2397
Aantal schoolgebouwen 2 2 2 2
67

Programma : Onderwijs en kinderopvang
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 2.02 HUISVESTING ONDERWIJS
(Bedragen x € 1,-)
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 2.022.651 € 1.692.150 € 2.092.750 € 2.105.662
Inkomsten bestaand beleid € 194.543 € - € 148.000 € 160.363
Saldo bestaand beleid € 1.828.108 € 1.692.150 € 1.944.750 € 1.945.300
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 1.828.108 € 1.692.150 € 1.944.750 € 1.945.300
Aantal uren 2.124 2.200 2.200 2.137
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 1.692.150
200502 2e begrotingswijziging 184.000 Struct. begrotingswijziging: budgetoverh. van deelprogr. 2.1 & huisv.programma 2005
200507 7e begrotingswijziging 68.600
Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
Totaal € 1.944.750
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen
Wat heeft het gekost?
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
- hogere onderzoekskosten door onderzoek Pronexus (€ 40.300)
- Lagere kosten door verplaatsing budget schoolzwemmen van deelprogramma 2.1 (€ 170.800)
- Hogere kapitaallasten door onderwijsinvesteringen 2004 (€ 106.100)
- Lagere kosten door incidentele overdracht Openbaar onderwijsgelden (€ 67.900)
- Hogere subsidie door afrekening onderwijskundige vernieuwingen (€ 271.800)
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
42036 Voorzieningen gymnastieklok. 45.900 0 0 0 In uitvoering
42040 Voorzieningen B.B.O. 2003 567.800 276.254 0 0 In uitvoering
42042 Brandveiligh openb. basisond. 5.000 0 0 0 In uitvoering
42044 Brandveiligh. bijz. basisond. 511.650 510.686 0 0 In uitvoering
42074 Huisvestigsprogramma 2000+ 1.667.453 1.834.465 0 -95.661 In uitvoering
42078 div voorz bijz basisond 2002 686.900 692.992 0 0 Afgerond
42305 Huisv.openbaar/bijz.onderwijs 619.400 470.888 0 0 In uitvoering
42325 Huisvestingsprogr.Onderwijs 1.237.800 224.677 0 0 In uitvoering
42326 Onderwijskundige vernieuwingen 2.994.850 184.463 0 0 In uitvoering
42730 div.voorzieningen gymlokalen 53.455 56.364 0 0 Doorgeschoven naar 2006
42732 div voorz gymlokalen 2000 11.345 0 0 0 Afgerond
42740 Gymzaal Dahliastraat 972.234 632.601 -487.188 -564.768 Afgerond
43038 Div. voorz. B.V.S.O. 2003 282.300 115.600 0 0 Doorgeschoven naar 2006
43090 Brandveiligheid B.V.S.O. 95.000 28.768 0 0 In uitvoering
43102 uitbr. 2 groepen Praktijksch 190.250 187.678 0 0 Afgerond
43310 Ingebruikname lokalen LBS 50.000 18.623 0 0 In uitvoering
43416 Div voorz bijz sp onderw 2002 56.700 57.906 0 0 Afgerond
44206 Brandveiligheid B.A.V.O 100.000 133.123 0 0 In uitvoering
68

Programma : Onderwijs en kinderopvang
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 2.03 KINDEROPVANG
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Het totstandbrengen en instandhouden van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus om een ononderbroken opvoedings-en
leerproces voor kinderen te realiseren, waarbij pedagogische kwaliteit is gewaarborgd in voldoende en kwalitatief goede accommodaties.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1a. Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureau's zijn met de invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 verzelfstandigd. Wel is het
gemeentelijke pand "De Bomschuit" in januari door KOK kinderopvang betrokken.
1b. In december 2005 is conform het gestelde in de Wet kinderopvang het handhavings- en sanctiebeleid vastgesteld.
1c. In het eerste kwartaal van 2005 is één van de peuterspeelzalen naar een meer adekwaat onderkomen verhuisd. Deze peuterspeelzaal wordt nu ook gesubsidieerd omdat
ze geheel aan de gestelde eisen voldoet. Per 2005 worden alle 14 Katwijkse peuterspeelzalen gesubsidieerd.
1d. Wat betreft de noodzakelijke aanpassingen in verband met brandveiligheids- en GGD-eisen is in april een tweede ronde ingezet. Er zijn inmiddels bedragen toegekend.
Ten behoeve van de aanleg van een buitenspeelvoorziening bij peuterspeelzaal Benjamin zijn in december gelden toegekend.
1e.De twee grotere stichtingen werken met een coördinator en hebben op elke vestiging een "aanspreekpunt".
1f. Sinds half september 2005 werkt ook de laatste peuterspeelzaal met twee gediplomeerde leidsters en wordt navenant gesubsidieerd. Nu alle peuterspeelzalen op
ambitieniveu 2 (zie het gestelde in de nieuwe verordening) werken, wordt er voldaan aan de afspraken die met de provincie zijn gemaakt over signalering,
hulpverlening en verwijzing.
1g.Een nieuwe verordening ten behoeve van het peuterspeelzaalwerk is in december vastgesteld.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1 Ruimte Uitbreiding aantal peuterspeelzalen CBP 2007 loopt
2 Veiligheid en kwaliteit Brandveiligheid en hygiëne CBP 2003/2005 afronding 2006
Controle op kwaliteit en veiligheid CBP jaarlijks jaarlijks
Deskundigheidsbevordering CPB continue continue
Invoering volgsysteem CBP 2004/2005 is gestart
3 Uitbreiding Stimuleren plaatsingsbeleid CBP 2004/2005 harmonisatie
4 Registratie Opzetten register Rijksbeleid 2004/2005 gereed
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
Aantal peuterspeelzalen 13 13 13 14
Aantal kinderen in peuterspeelzalen 702 719 719 817
Aantal kindplaatsen in kinderdagverblijf 68 147 147 155
Aantal kindplaatsen in BSO 45 73 73 77
Aantal deelnemende peuterspeelzalen aan VVE project 7 10 13 14
Geopende dagdelen 68 75 82 86
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 714.454 € 405.650 € 393.500 € 463.043
Inkomsten bestaand beleid € 303.944 € 275.000 € 220.300 € 214.259
Saldo bestaand beleid € 410.509 € 130.650 € 173.200 € 248.784
Saldo nieuw beleid € - € - € - €
1
Totaal € 410.509 € 130.650 € 173.200 € 248.785
Aantal uren 750 700 700 433
69

Programma : Onderwijs en kinderopvang
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 2.03 KINDEROPVANG
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 130.650
200507 7e begrotingswijziging -40.650 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
200511 11e begrotingswijziging 83.200 Bestuursrapportage: diverse wijzigingen actualisatie budgetten.
Totaal € 173.200
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
uitgaven:
Hogere kapitaallasten a.g.v. investering Bomschuit (€ 79.500)
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
uitgaven:
Hogere kapitaallasten a.g.v. investering Bomschuit (€ 79.800)
Lagere subsidie K.O.K. a.g.v. invoering Wet Kinderopvang (- € 324.200)
inkomsten:
Huuropbrengst Bomschuit (- € 170.800)
Wegvallen doeluitkering a.g.v. invoering Wet Kinderopvang (€ 304.000)
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
65010 brandveiligheid en hyg. contr. 100.000 58.505 0 0 In uitvoering
70

71
Programma 3
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : BGV
1. Het duurzaam instandhouden en verder ontwikkelen van het openbaar groen.
2. Deelname aan de Nationale Boomfeestdag.
DEELPROGRAMMA : 3.01 OPENBAAR GROEN
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Gelijktijdig met de aanleg van het Stedelijk Tapijt in de Princestraat zijn er bomen geplant. Er zijn hier in totaal 32 bomen geplant: 27 perenbomen en 5 steeneiken. De stand
van zaken m.b.t.deze bomen is dat er inmiddels 2 bomen door vandalisme gedeeltelijk zijn vernield en verder hebben alle bomen de afgelopen periode ernstig te lijden gehad
van de ongunstige weersomstandigheden, zoals regelmatig veel zuidwesten wind en incidenteel extreem hogere temperaturen. Hierdoor is nogal wat schade ontstaan aan het
jonge loof.
Het volledig operationeel maken van het groenbeheersysteem is afgerond. Het systeem is inmiddels getest en functioneert naar tevredenheid.
2. De Nationale Boomfeestdag heeft dit jaar plaatsgevonden op 30 maart. Door leerlingen van de Marnixschool zijn hierbij struiken geplant in de gerenoveerde groenstrook
langs de Helmbergweg.
3. Vanwege aantasting door de iepziekte zijn er dit jaar 90 bomen verwijderd. Het merendeel van deze bomen stond in het gemeentelijk groen en een enkeling bij
particulieren. Daar waar mogelijk zal het komend plantseizoen op de meeste plaatsen weer een boom worden teruggeplant.
4. Ten gevolge van fusiewerkzaamheden konden niet alle voor dit jaar geplande werkzaamheden volledig worden afgerond. Het merendeel van de voor dit jaar geplande
werkzaamheden zijn volledig uitgevoerd en enkele werkzaamheden dienen nog te worden afgerond.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Uitvoeren Groenbeleidsplan 2000-2010 Werkzaamheden in Rijnsoever, Katwijk aan Zee, Katwijk
a/d Rijn.
Herinrichting plantsoenen oudere wijken (2003-2006) Werkzaamheden in Cleijn Duin, Rijnsoever.
Herinrichting groenstrook Kon. Julianalaan/ W. de
Zwijgerlaan
(Bedragen x € 1,-)
Beleidsplan 2005 Uitgevoerd
Gem. Beleid 2005 In uitvoering
N.v.t. Gem. Beleid 2005 Wordt
uitgesteld.
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Aantal ha openbaar groen 82,1 82,0 83,4
Aantal ha gebied Panbos 42,0 42,0 42,0
Aantal te vervangen bomen 243 125 ± 200
Aantal te rooien bomen 420 100 ± 150
Festiviteiten Boomplantdag 1 1 1
Kapvergunningen 45 40 71
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 2.142.102 € 2.092.050 € 2.161.600 € 2.295.958
Inkomsten bestaand beleid € 222.659 € 84.200 € 84.200 € 130.058
Saldo bestaand beleid € 1.919.443 € 2.007.850 € 2.077.400 € 2.165.901
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 1.919.443 € 2.007.850 € 2.077.400 € 2.165.901
Aantal uren 23.853 17.750 21.337
73

Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : BGV
DEELPROGRAMMA : 3.01 OPENBAAR GROEN
(Bedragen x € 1,-)
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 2.007.850
200501 1e begrotingswijziging -18.000 Tijdelijke aanstelling technisch medewerkster BGV/BTOR (deels verlaging werken derden)
200507 7e begrotingswijziging -11.450 Mei rapportage: verlaging kapitaallasten
200511 11e begrotingswijziging -3.000 September rapportage: Bijstelling uren afd./ Groenvoorziening
2005100 Nieuw beleid 2005 102.000 Volledig operationeel maken Groenbeheerssysteem
Totaal € 2.077.400
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Aan de lastenkant is er bij dit deelprogramma plm. € 118.000,-- (5%) meer uitgegeven dan geraamd. Globaal is dit ontstaan omdat op de post personeel van derden bij het
openbaar groen (4.560.00/4.300.000) ruim € 10.000,-- meer is uitgegeven als gevolg van de uitbreiding van het groenareaal in de wijk Zanderij. Geconstateerd is dat een
bedrag van € 31.600,-- (4.560.00/4.333.106) abusievelijk is geboekt op dit deelprogramma voor de aanleg en inrichting van terreinen, terwijl dit op een krediet (0.560.28)
geboekt had moeten worden. Correctie van dit bedrag was i.v.m. afsluiting van 2005 niet meer mogelijk. Er is € 33.000,-- meer uitgegeven op de post afvoer afval
(4.560.00/4.343.347). Deze post blijkt structureel te leiden tot hogere uitgaven a.g.v. een toename van de hoeveelheid af te voeren groenafval. Op de post
(4.560.00/4.343.375) onderhoud havens, vaarten en kaden blijkt € 33.000,-- meer uitgegeven dan geraamd. Abusievelijk is een factuur van € 120.000,-- in zijn geheel op deze
post geboekt. Een bedrag van € 25.000,-- had geboekt moeten worden op deelprogramma 6.5 Binnenhavens en waterwegen. Correctie was i.v.m. afsluiting van het boekjaar
niet meer mogelijk.
Aan de batenkant werd er plm. € 45.000,-- (54%) meer ontvangen dan geraamd. Bij het Panbos is er een bedrag van ongeveer € 40.000,-- ontvangen voor omzetbelasting
over de jaren 2000 t/m 2004 die niet geraamd was. Verder werden er hogere toegangsgelden ontvangen door de wat gunstiger weersomstandigheden in het 3e kwartaal van
2005.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
T.o.v. 2004 werd er in 2005 plm. € 138.000,-- (6%) meer uitgegeven bij dit deelprogramma. In 2005 is het geautomatiseerde groenbeheerssysteem volledig
geoperationaliseerd. T.o.v. 2004 zijn er daarom ongeveer € 103.000,-- hogere uitgaven geweest. Het aantal productieve uren van de afdeling Groenvoorziening is in 2005
hoger geweest door een lager ziekteverzuim. De boeking op de post voor uren viel daardoor € 17.000,-- hoger uit.
Aan de batenkant ontstond er t.o.v. 2004 een behoorlijk verschil (plm. € 92.000,-- lagere baten.) Dit verschil is vooral ontstaan a.g.v. budgetoverhevelingen van 2003 naar 2004
omdat er nog werkzaamheden in het openbaar groen niet geheel waren afgerond.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
56011 Dieselpomp Panbos 10.100 0 0 0 Vervallen
56013 Trekker Panbos 22.700 16.948 0 0 In uitvoering
56016 Uitbreiding Bomenstructuur 39.000 35.113 0 0 Afgerond
56017 Herinr.plantsoenen oude wijken 19.100 22.316 0 0 Afgerond
56018 Aanpassingen bomenstructuur 26.900 3.018 0 0 Doorgeschoven naar 2006
56019 Aanpassingen groenstructuur 37.800 8.038 0 0 In uitvoering
56020 Herinr.plantsoen '03 oude wijk 20.000 19.999 0 0 Afgerond
56021 Herinr.groenstr.Julianalaan/Zw 142.900 0 0 0 Doorgeschoven naar 2007
56022 Herinr.plantsoenen in oudere w 21.000 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
56023 Houtversnipperaar 22.700 0 0 0 Vervallen
56025 Motormaaier Sabo 34.500 0 0 0 Vervallen
56027 Uitvoering groenbeleidsplan 37.800 37.800 0 0 Afgerond
56028 Verv.boomstructuur doorg.weg 49.600 12.387 0 0 In uitvoering
56029 Verv.kaartverk.huisje/schaapsk 15.100 8.945 0 0 In uitvoering
56035 Trekker 33 25.200 0 0 0 Vervallen
56037 Wagen 35 16.800 0 0 0 Vertraagd in de uitvoering
74

Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : ORWE
DEELPROGRAMMA : 3.02 RUIMTELIJKE ORDENING
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Uitgevoerd zijn de voorziene werkzaamheden en de overige werkzaamheden met betrekking tot de realisering en instandhouding van een evenwichtige ruimtelijke inrichting
van de gemeente voor het wonen, werken, verzorgen, recreëren, verkeer, natuur en milieu op een manier dat ook de doelstelling van het collegeprogramma wordt
gerealiseerd. Doorgegaan is met de herontwikkeling van het Havengebied, de realisering van de woonwijk Zanderij-Westerbaan (bebouwing volgens het bestemmingsplan
en planvorming van de Duinvallei), het formuleren van de uitgangspunten voor het Tussengebied en de beoordeling / medeontwikkeling van de stedenbouwkundige plannen
en / of begeleiding daarvan, zoals: Zeehosterrein, ’t Sandt, Louise de Coligny en Rooie Buurt. Doorgegaan is met de herziening en digitalisering van bestemmingsplannen.
Verder is gestart met de werkzaamheden om te komen tot de ontwikkeling van de locatie Valkenburg.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Voor fase 2 is een intentie-overeenkomst gesloten met Proper Stok Woningen. Voor fase 3b is een exploitatie-overeenkomst gesloten met Rabo Vastgoed B.V. en is het
voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Voor de woningbouw in de Zanderij-Westerbaan is een uitwerkingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Voor de
Duinvallei is een intentie-overeenkomst en een exploitatie-overeenkomst gesloten met Campri. Voor het bestemmingsplan Westerbaan is de natuurcompensatie in principe
geregeld. Voor ’t Sandt, het Tussengebied en Louise de Coligny is een nota van uitgangspunten vastgesteld. Het bestemmingsplan Katwijk aan Zee 2004 is door de raad
vastgesteld. Het bestemmingsplan Hoornespolder in voorbereiding genomen. Voor het bestemmingsplan Duinen, Strand en Zee is een concept Nota van uitgangspunten
opgesteld. Voor het kustbeleid is een plan van aanpak vastgesteld. Daarnaast is verder gegaan met de werkzaamheden om te komen tot een Brede Structuurvisie. Voor de
ontwikkeling van de locatie Valkenburg is een externe projectleider aangetrokken en een projectorganisatie opgezet. Als eerste stap is een plan van aanpak vastgesteld.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1 Princehaven en Aqua Nova afronding fase 1 Princehaven en Aqua Nova CBP 2006 gereed
1 Havengebied fase 2 en 3b onderhandelingen fase 2 en verdere voorbereiding fase 3b CBP 2012 loopt
1 terrein Redschuur planvorming gebied Redschuur CBP 2006 Op te starten
1 nieuwe visie Zanderij -oost opstellen nieuwe visie voor Zanderij-oost (Duinvallei) CBP 2005 gereed
1 terrein Zeehospitium planvorming herontwikkeling terrein Zeehospitium CBP 2006 gereed
1 kustverded. /zeejachthaven studie kustverdediging incl. mogelijkheden zeejachthaven CBP 2007 loopt
2 b.p. Mient-Kooltuin opstellen nieuw bestemmingsplan Wet. beleid 2006 gereed
2 b.p. Katwijk aan Zee opstellen nieuw bestemmingsplan Wet. beleid 2006 gereed
2 corr. b.p. Westerbaan nieuw bestemmingsplan voor weg Westerbaan tot Meeuwenlaan CBP/Wet. bel. 2007 Loopt
2 b.p. Hoornespolder opstellen nieuw bestemmingsplan Wet. beleid 2007 In startfase
2 b.p. landelijk Gebied opstellen nieuw bestemmingsplan Wet. beleid 2007 loopt
2 tussengebied planvorming tussengebied structuurplan 2007 loopt
3 project digitalisering project interactief raadplegen bestemmingsplannen CBP 2007 Continue
4 brede structuurvisie KRV opstelling (door extern bureau) van structuurvisie KRV CBP 2006-2 loopt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Vigerende bestemmingsplannen 20 20 20
Bestemmingsplannen die voldoen aan 10-jaarstermijn 14% 18
Bestemmingsplannen in voorbereiding 3% 5% 4
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 2.126.052 € 1.406.050 € 1.248.700 € 959.959
Inkomsten bestaand beleid € 795.665 € 157.750 € 184.350 € 80.630
Saldo bestaand beleid € 1.330.387 € 1.248.300 € 1.064.350 € 879.329
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 1.330.387 € 1.248.300 € 1.064.350 € 879.329
Aantal uren 8.150 12.700 12.700 12.296
75

Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : ORWE
DEELPROGRAMMA : 3.02 RUIMTELIJKE ORDENING
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 1.248.300
200507 7e begrotingswijziging -228.150 Mei rapportage onderuitputting kapitaallasten, opname lasten bestemmingsplannen
200511 11e begrotingswijziging -20.000 September rapportage doorschuiven uren naar KRV-fusie deelprogramma 9.1
200513 13e begrotingswijziging 64.200 Voormalig krediet onderzoek zeejachthaven tlv onvoorzien overbrengen naar gewone dienst
Totaal € 1.064.350
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
De kosten structuurplannen (BSV) zijn binnen de begroting opgenomen. De afrekening in in KRV- verband heeft echter reeds in 2005 plaatsgevonden. Dit resulteert in een
positief verschil van € 144.000,--. Het niet uitgevoerde onderzoek zeejachthaven was begroot voor € 64.200,--. De bijdrage SDB is afgenomen met € 58.400,--. Er heeft
een verschuiving uren vastgoed plaatsgevonden voor € 15.000,--. De begrote doeluitkering voor € 75.400,-- en overige subsidies voor 25.000,-- zijn niet ontvangen.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Als gevolg van de invoering BBV 2004 zijn in 2004 restantkredieten bestemmingsplannen afgeboekt. Hierdoor laten de kapitaallasten in 2004 een piek van € 1.000.000,-zien.
Analoog hieraan zijn in 2005 kosten derden verhoogd voor € 55.000,--. De bijdrage SDB is afgenomen met € 35.000,-- De kosten structuurplannen (BSV) zijn in 2004
binnen de exploitatie opgenomen voor € 181.000,-- Aan de batenkant ontstaat een verschil van bijna € 700.000,-- door de onttrekking aan de reserve ten behoeve van de
afgeboekte restantkredieten.
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
21443 Verv.wagen 15 (landmeters) 38.700 0 0 0 In uitvoering
81001 Vervangen A0-plotter 19.300 8.878 0 0 In uitvoering
*1
81005 Vastgoedbeheer 50.400 0 0 0 In uitvoering
81016 Luchtfotografie 22.900 0 0 0 Vervallen
81044 ontwikkeling 3e fs Havengebied 176.657 171.390 0 -171.390 Vervallen
*2
81142 Verv.groot formaat kopieerapp. 15.100 0 0 0 Vertraagd in de uitvoering
82574 Ontwik. terr. redschuur Rijnm. 40.840 52.348 0 0 Vervallen
*1 In 2006 zal een A0-plotter worden aangeschaft.
*2 overgeboekt naar grondexploitatie
76
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten

Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas / J. Slings-van Zanden
Budgethouder : ORWE
DEELPROGRAMMA : 3.03 WONEN
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. (Nieuwe) Rooie Buurt: diverse onderdelen afgerond, zoals definitieve haalbaarheid aanleg ondergrondse parkeergarage en verkoop nieuwe woningen.
2. Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing (MOP): Het gemeentelijk MOP is door Gedepudeerde Staten goedgekeurd en ISV budget is toegekend voor
de periode 2005 - 2009
3. Holland Rijnland: deelname aan diverse activiteiten.
4. Nieuwe Huisvestingsverordening 2005 vastgesteld.
5. Wonen/Zorg/Welzijn. Betrokken bij instellen en vaststellen Kadernota.
6. Nota betaalbaarheid wonen (kansen voor starters) vastgesteld.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Overleg voeren, onderhandelen en voorbereiden en uitvoeren gemeentelijke besluitvorming.
2. Overleg voeren met provincieen burgers en voorbereiden en uitvoeren gemeentelijke besluitvorming.
3 Voorbereiden en uitvoeren gemeentelijke besluitvorming.
4. Deelname aan werk- en stuurgroep en voorbereiden gemeenlijke besluitvorming.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1 Vergroten keuzemogelijkheden wonen Onderzoek naar mogelijke tussenvormen naast huren en kopen Nieuw beleid 2005 Afgerond
1 Opstellen kadernota Opstellen / uitvoeren Nota Wonen, Zorg en Welzijn CBP 2005 Loopt
1 Vergroten mogelijkheden starters op de
woningsmarkt
Stimuleren vergroten aantal te verstrekken startersleningen CBP Continue Loopt
1 Voorlichten woonconsumenten Stimuleren optimaal gebruik van de huursubsidie en vangnetregeling Nieuw beleid Continue Loopt
2 Wet Stedelijke Vernieuwing Opstellen / uitvoeren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Wet. beleid 2005 Afgerond
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Woningvoorraad (per 1 januari) 15.816 16.169 16.225
Aantal woningen koop 9.886 10.226 10.177
Aantal woningen huur 5.930 5.943 6.048
Aanvragen huursubsidie / vangnet 1.625 1.781 1.600
Aantal startersleningen 0 10 10
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 1.440.149 € 705.800 € 1.578.800 € 2.637.256
Inkomsten bestaand beleid € 1.003.217 € 315.700 € 1.175.200 € 2.373.496
Saldo bestaand beleid € 436.932 € 390.100 € 403.600 € 263.759
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 436.932 € 390.100 € 403.600 € 263.759
Aantal uren 4.600 4.600 4.600 4.215
77

Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas / J. Slings-van Zanden
Budgethouder : ORWE
DEELPROGRAMMA : 3.03 WONEN
(Bedragen x € 1,-)
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 390.100
200507 7e begrotingswijziging 69.500 Mei rapportage aanpassing kapitaallasten
200511 11e begrotingswijziging -56.000 September rapportage verkoop gemeentewoningen en storting reserve
Totaal € 403.600
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
De ontvangen, maar nog niet bestede subsidie Stedelijke vernieuwing van € 304,300,-- is aan de batenkant voor de ontvangst verwerkt. Aan de lastenkant komt dit zelfde
bedrag voor de dotatie aan de voorziening. Een afname van verstrekte woonsubsidies verklaart € 48.500,-- minder kosten. Het antispeculatiebeding op een verkochte
woning levert een eenmalige bate van € 67.700,-- Tevens is een niet begrote bijdrage Sampling Woon voor € 19.000,-- ontvangen.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
De extra opbrengst verkoop gemeentewoningen van € 405.000,-- verhoogt zowel de lasten als de batenkant. De opbrengst als baat en de toevoeging aan de reserve als
last. Een reeds ontvangen maar in 2006 uit te geven subsidie Stedelijke vernieuwing van € 304.300,-- is eveneens aan de lasten- en batenkant verwerkt. Als gevolg van de
invoering BBV 2004 zijn in 2004 restantkredieten afgeboekt. Dit verklaart een verschil van € 116.500,--.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
82200 Klantencontactp. huursubsidie 8.000 0 0 0 Vervallen
78

Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OBM
DEELPROGRAMMA : 3.04 BOUWEN
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
In het kader van de intensivering van het toezicht op de naleving van de bouwregelgeving heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van
clandestiene erfafscheidingen (veelal met boogvormen) in de gemeente, met name in de wijk Rijnsoever. Dit onderzoek heeft een lijst opgeleverd met adressen waar
dergelijke erfafscheidingen aanwezig zijn. In onderzoek wordt genomen of er aanleiding bestaat het welstandsbeleid aan te passen, waardoor een belangrijk deel van deze
bouwwerken alsnog gelegaliseerd kan worden. Voorts heeft er een evaluatie plaats gevonden in het kader van het "Handhavingsbeleidsplan bouwregelgeving". Een
dergelijke evaluatie is van belang om te beoordelen of er aanleiding bestaat dit beleid aan te passen of op onderdelen bij te sturen. Tot slot is gewerkt aan de eerste
jaarverslagen van de Welstandscommissie Katwijk en van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Omdat er een jaar was verstreken sinds de inwerkingtreding van het "Handhavingsbeleidsplan bouwregelgeving" is er een "Evaluatie Handhavingsbeleidsplan
Bouwregelgeving 2006" opgesteld. Deze evaluatie is op 5 juli 2005 door burgemeester en wethouders vastgesteld en op 17 augustus 2005 in de vergadering van de
commissie Ruimte & Recreatie besproken. De Welstandscommissie Katwijk heeft haar eerste jaarverslag opgesteld. De commissie heeft geen aanleiding gezien om
concrete aanbevelingen te doen. Ook burgemeester en wethouders hebben een jaarverslag aan de gemeenteraad voorgelegd. Als uitvloeisel hiervan zal in
werkgroepverband onderzoek worden gedaan naar de behoefte en de mogelijkheden om te komen tot een voorstel tot aanpassing van de welstandsnota in verband met
erfafscheidingen met toogvormen en airco-units.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 Evaluatie Welstandsnota Woningwet
in
2e helft 2005
voorbereiding
1.2 Evaluatie Handhavingsbeleidsplan bouwregelgeving Woningwet 2e helft 2005 afgerond
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
begroot werkelijk
Outputgegevens 2004 2005 2005
Aantal te behandelen bouwplannen 300 300 373
Aantal te verlenen reguliere bouwvergunningen 100 185 178
Aantal te weigeren reguliere bouwvergunningen 5 5 9
Aantal in te trekken bouwplannen 10 10 4
Aantal te verlenen lichte bouwvergunningen 175 90 173
Aantal te weigeren lichte bouwvergunningen 10 10 9
Aantal vrijstellingsprocedures ex art.11,17, 18 en 19 Wro. 110 90 120
Aantal beschikkingen ter zake van handhaving van de bouwregelgeving 30 25 27
Aantal Awb-procedures (bouwvergunningen en handhavingsbeschikkingen) 20 35 18
Aantal te verlenen sloopvergunningen 30 30 29
Aantal sloopmeldingen 5 5 1
Aantal adviezen inrichtingseisen Drank- en Horecawet 25 25 25
Aantal welstandsadviezen 475 400 531
Aantal adviezen Monumentencommissie 25 40 48
Aantal te verlenen reclamevergunningen 20 10 6
Aantal woningklachten 5 5 8
79

Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OBM
DEELPROGRAMMA : 3.04 BOUWEN
(Bedragen x € 1,-)
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 925.876 € 860.200 € 860.200 € 932.448
Inkomsten bestaand beleid € 504.290 € 428.000 € 428.000 € 454.777
Saldo bestaand beleid € 421.586 € 432.200 € 432.200 € 477.671
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 421.586 € 432.200 € 432.200 € 477.671
Aantal uren 12.825 14.200 14.200 14.360
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 432.200
Totaal € 432.200
Wat heeft het gekost?
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Het verschil is ontstaan, doordat op de afdeling Bouwen per medewerker meer uren zijn gedraaid dan het aantal productieve uren waarmede in de begroting rekening is
gehouden, alsmede geldt dat bij Bouwen meer uren zijn ingezet.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
De legesopbrengst ten opzichte van het jaar 2004 is euro 37.013,-- minder. Dit vloeit voort uit het aantal grote bouwplannen dat in 2004 is afgedaan. De begrote
legesopbrengst voor 2005 is ruimschoots gehaald.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
82010 Opstellen welstandsnota 0 0 0 0 Vervallen
80

Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : BTOR
1. Een evenredig over de gemeente verdeeld aanbod van veilige, aantrekkelijke en sobere speelvoorzieningen realiseren.
2. In overleg met de projectontwikkelaar trachten in of nabij de nieuwbouwwijk Zanderij een grootschalige bovenwijkse speelvoorziening te realiseren.
1. Regulier onderhoud en de inspecties aan speelvoorzieningen hebben plaatsgevonden. De nieuwe speelplaats in het wijkdistrict Katwijk aan den Rijn/ Tranendal is in april
opgeleverd en in gebruik genomen. De voorbereidingen voor het realiseren van een openbare speelplaats op het schoolplein van het K&O-gebouw aan de Sluisweg zijn
afgerond; uitvoering zal in januari 2006 plaats vinden. De voorbereidingen voor het realiseren van een openbare speelvoorziening op een locatie aan de Randweg, die mede
geschikt is voor mindervalide kinderen, heeft vertraging opgelopen vanwege bezwaren tegen de exacte locatie van de speelplaats. Voorbereiding en uitvoering was, mede als
gevolg van de fusievoorbereiding, niet meer in 2005 te realiseren. De voorbereiding voor de desbetreffende speelvoorziening op een locatie ten oosten van de school zal in het
eerste kwartaal van 2006 ter hand worden genomen.
2.In november 2005 heeft besluitvorming plaats gevonden over het tussen de Zilverschoon en Cantineweg gelegen terrein als meest geschikte uiteindelijke locatie voor een
bovenwijkse speelvoorziening in de wijk Zanderij. In het 1e kwartaal van 2006 zal voor de genoemde locatie een plan uitgewerkt worden, waarvan een deel al kan worden
uitgevoerd, rekening houdend met de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Eveneens is besloten het voor 2005 vrijvallende budget voor vervanging
van de funramp nabij het parkeerterrein Noordduinen, naast het door de projectontwikkelaar beschikbaar gestelde bedrag, in 2006 te besteden voor de bovenwijkse
speelvoorziening.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Aanbevelingen uit de nota "Spelen in Katwijk" (2000 t/m
2010)
Verharding van bestaande onverharde trapveldjes (2000-
2010)
Aanleg grootschalige bovenwijkse speelvoorziening in de
Zanderij
Het verharden van resterende trapveldjes.
Getracht wordt een geschikte locatie te vinden.
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Aantal speelvoorzieningen 143 142 141
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 209.122 € 232.600 € 220.850 € 224.722
Inkomsten bestaand beleid € 1.650 € - € - € -
Saldo bestaand beleid € 207.472 € 232.600 € 220.850 € 224.722
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 207.472 € 232.600 € 220.850 € 224.722
Aantal uren 1.469 1.300 1.511
81
DEELPROGRAMMA : 3.05 SPEELVOORZIENINGEN
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Uitvoeren aanbevelingen beleidsrapport "Spelen in
Katwijk".
Beleidsplan 2005-1
2006-2
2007-2
2008-2
Uitgevoerd
Beleidsplan 2006-2 Op te starten
Beleidsplan 2006 Plan
uitwerken en
deel
aanleggen

Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : BTOR
DEELPROGRAMMA : 3.05 SPEELVOORZIENINGEN
(Bedragen x € 1,-)
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 232.600
200507 7e begrotingswijziging -11.750 Mei rapportage: verlaging kapitaalasten
Totaal € 220.850
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
De verschillen aan de lasten- en de batenkant blijven binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Ook bij vergelijking van de werkelijke uitgaven en baten 2004 en 2005 blijven de verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
58011 Aanbev."Spelen in Katwijk" 33.600 11.486 0 0 Vertraagd in de uitvoering
58012 Verv.rubber ondergr.speelpl. 19.300 17.095 0 0 In uitvoering
58013 Verv.Funramp park.terr.Noordd. 34.500 1.236 0 0 Doorgeschoven naar 2006
58035 Verharden trapveldje Noordduin 36.302 20.271 0 0 Afgerond
58052 Spelen in Katwijk 2004 32.800 39.955 0 0 Afgerond
82

nvt
Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas / J. Slings-van Zanden
Budgethouder : OINF
DEELPROGRAMMA : 3.06 GRONDZAKEN
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
De startnotities voor het Tussengebied en het project de Colligny maken een verdere uitwerkling van deze projecten mogelijk. Het project Haven fase 3a (Aqua Nova) en het
plan Zanderij/Westerbaan tot en met fase 6 zijn afgerond, de verdere ontwikkelingen van laatstgenoemde exploitatie worden meegenomen in de exploitatie van het plan
Duinvallei. De raad heeft in 2005 ingestemd met de exploitaiteovereenkomst voor Duinvallei. Voor het Tussengebied, Haven fase 2 en Haven fase 3b geldt inmiddles de
WVG. Er is overeenstemming met Valkenburg en Rijnsburg over de integratie van het te voeren grondbeleid in komende jaren.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
De grondexploitaties worden periodiek geactualiseerd. In projectgroepverband worden projecten voorbereid. Om in 2006 in te kunnen spelen op het samengaan met
Rijnsburg en Valkenburg is veel overleg geweest over de diverse projecten die daar in voorbereiding zijn.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1 Actiever grondbeleid Gericht strategisch aankopen CBP Continue Continue
2 Optimale benutting door oplegging WVG Wettelijk kader geeft voor Katwijk thans mogelijkheden CBP Continue Continue
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 7.379.844 € 10.627.150 € 14.757.900 € 13.471.384
Inkomsten bestaand beleid € 7.004.844 € 10.627.150 € 14.757.900 € 13.471.384
Saldo bestaand beleid € 375.000 € - € - €
-
Saldo nieuw beleid € - € - € - €
-
Totaal € 375.000 € - € - €
-
Aantal uren 5.650 10.000 10.000 8.601
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 0
200501 1e begrotingswijziging 0 Nieuw beleid grondexploitaties
200505 5e begrotingswijziging 0 Aankoop grond tussengebied Noordwijk
200507 7e begrotingswijziging 0 Mei rapportage aanpassing aan werkelijkheid
200508 8e begrotingswijziging 0 Aankoop Qua Nova ACK
200511 11e begrotingswijziging 0 September rapportage aanpassing aan werkelijkheid
2005101 1e administratieve wijziging 0 Aankoop Prins Hendrikkade (sportcentrum Olympia
2005107 7e administratieve wijziging 0 Lasten locatie MKV vanuit verleend krediet opnemen in exploitatie
Totaal € -
83

Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas / J. Slings-van Zanden
Budgethouder : OINF
DEELPROGRAMMA : 3.06 GRONDZAKEN
(Bedragen x € 1,-)
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
4.830.02 Haven fase 3a er kunnen 11 woningen niet worden gerealiseerd in verband met hindercirkel fa Schuitemaker. Deze woningen worden gerealiseerd in
Haven fase 3b
4.830.04 Baljuwplein het verschil is ontstaan doordat op advies van de accountant een afboeking is gedaan uit de Reserve Grondexploitatie
4.830.06 centrum katwijk is opgenomen binnen Baljuwplein
4.830.20 exploitatie KOK verschillen zijn ontstaan uit administratieve boekingen (uitname gronden en boeking bouwkosten)
4.830.24 Ln van Nw zuid betreft GREX Zanderij/Westerbaan
4.830.28 Princehaven Fs 1 de werkzaamheiden kademuur lopen over in 2006
4.830.32 RZH afspraak met RZH dat alle kosten worden doorberekend
4.830.42 Zanderij werken lopen uit door procedures en uitbreiding naar Duinvallei
4.830.50 Blekerij werken lopen uit
4.830.52 Haven fase 2 werken lopen uit
4.830.54 Hoorneslaan 108 project is in afronding
4.830.24 Haven fase 3b geraamde verwervingen nog niet doorgegaan
4.830.64 MVKV V'burg kosten doorgeschoven
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
21694 Parkeergarage Princehaven 4.930.322 4.829.863 -3.614.359 -3.464.778 In uitvoering
83030 Exploitatie Zanderij-westerbn 1.824.781 485.693 0 -6.476 In uitvoering
83040 Exploitatie Noordwijk 104.528 4.023.145 0 0 in voorbereiding
83042 Plankosten Tussengeb.Noordwijk 2.530.600 0 0 0 in voorbereiding
83050 explot. 2e fase Havengebied 1.422.496 1.731.410 0 0 in voorbereiding
83058 Bouwgrondexpl.'Rooie Buurt' 25.000 60.733 0 0 In uitvoering
83060 exploitatie Haringkade 3.618.100 685.014 0 0 in voorbereiding
83062 Expl.Parkeergarage Rooie Buurt 0 204.540 0 0 In uitvoering
83064 Project Valkenburg 600.000 261.572 0 0 in voorbereiding
83070 Hoorneslaan 108 585.000 2.158.644 0 -3.465.683 In uitvoering
83120 Exploitatie Havengebied 640.057 -811.106 0 0 In uitvoering
83124 B.R.M. havengebied fase 1A/1B 1.879.104 0 0 0 In uitvoering
83131 Grondexploitatie Baljuwplein 98.689 810.458 -76.000 -384.580 in voorbereiding
83170 Ontwikkeling RZH terrein 200.034 24.346 0 0 In uitvoering
83174 Ontwikkelingh K.O.K. 3.957.000 4.876.646 0 -4.876.646 In uitvoering
83180 Exploitatie Aqua Nova 3a 339.791 446.089 0 -558.872 Afgerond
83190 Exploitatie Blekerij 5.000 97.579 0 0 In uitvoering
83260 Exploitatie 't Sandt 0 24.266 0 0 in voorbereiding
* De parkeergarage Rooie Buurt is overgeboekt naar een investeringskrediet.
84

Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : BVG
DEELPROGRAMMA : 3.07 BEHEER GEBOUWEN
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. De gemeentelijke gebouwen adequaat beheren en exploiteren en op het vastgestelde kwaliteitsniveau onderhouden.
Het jaarprogramma is overeenkomstig de begroting uitgevoerd en het bouwkundige budget is in 2005 voor 93% besteed. Door de fusiewerkzaamheden zijn enkele
werkzaamheden niet uitgevoerd.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
157 stuks gebouwen onderverdeeld in: 159 157
1) gemeentegebouwen raadhuis, gemeentewerf, parkeergarages, strandposten,
postkantoor
7 7
2) huurwoningen (incl. 5 woningen Koningshofje) 61 59
3) sportaccommodaties 3 sporthallen, 3 gymzalen, 5 sportcomplexen
11 11
4) verenigingsaccommodaties
(wijkverenigingen, jeugdsocieteiten)
10 10
5) multifunctionele centra Kwadrant, K&O-gebouw, Callao, Zwanenburg 4 4
6) monumenten Vuurtoren, Toren Dorpskerk en Oude Kerk, Molen De
Geregtigheid
4 4
7) begraafplaatsen Duinrust en Kerklaan 2 2
8) kunstuitingen o.a. Andreaspoort, Kalkoven, De Leeuw,
Vissersvrouw etc.
8 8
9) diversen drinkwaterfonteinen, Nuon-gebouw,
hekwerk Sluispoort etc.
52 52
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 2.090.044 € 1.786.800 € 2.012.300 € 2.067.855
Inkomsten bestaand beleid € 1.452.475 € 1.227.950 € 1.109.200 € 985.218
Saldo bestaand beleid € 637.569 € 558.850 € 903.100 € 1.082.637
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 637.569 € 558.850 € 903.100 € 1.082.637
Aantal uren 6.748 10.750 6.432
85
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
-Verkocht de woningen:
Tulpstraat 12, Jan
Evertsenlaan 3 en 15,
-Gekocht Asterstraat 18

Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : BVG
DEELPROGRAMMA : 3.07 BEHEER GEBOUWEN
(Bedragen x € 1,-)
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 558.850
200501 1e begrotingswijziging 11.200 Structurele begr. wijz. uit 2004 (VVV-gebouw).
200506 6e begrotingswijziging 31.000 Budgetverhoging i.v.m. verplichting schilderen toren Oude Kerk.
200507 7e begrotingswijziging 291.050 Mei rapportage: aanpassing div. bouwkundige budgetten en verlaging huur Kwadrant.
200511 11e begrotingswijziging 11.000 Sept. rapportage: Bijstelling div. onderhoudsbudgetten en aanpassing boekw. woningcomplexen.
2005101 1e administratieve wijziging 0
Totaal € 903.100
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
De verschillen (€ 5.300,-- in zijn totaliteit) aan de lastenkant bleven ruim binnen de toegestane marge op het totaal van het deelprogramma van 10% of € 40.000,--. Binnen het
deelprogramma waren er op verschillende posten wel behoorlijke afwijkingen (tot € 50.000,--) maar deze verschillen compenseerden elkaar onderling.
Aan de batenkant waren er lagere inkomsten van € 123.000,--. Globaal komt dit door een lagere opbrengst huren bij de woningcomplexen en overige bezittingen van
plm. € 53.000,-- mede door de verkoop van woningen. Er werd tevens € 86.000,-- minder onttrokken aan reserves en voorziening (Woningen Asterstraat) dan geraamd.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
T.o.v. 2004 waren er € 69.000,-- (3%) lagere uitgaven in 2005. De belangrijkste verschillen waren als volgt. In 2004 werd dit deelprogramma 3.7 nieuw ingevoerd. De posten die
te maken hadden met bouwkundige uitgaven werden vanuit andere deelprogramma's overgeheveld naar dit deelprogramma. Daarbij is verzuimd tevens alle kapitaallasten van
bouwkundige investeringen naar dit programma over te hevelen. In 2004 werd totaal € 245.900,-- geboekt en in 2005 € 498.300,--. Hogere kapitaallasten in 2005 dus € 252.400,-
-.
Ook de onderhoudsposten en uren onderhoud voor het gemeentehuis en de gemeentewerf waren in 2004 nog niet bij dit deelprogramma opgenomen hetgeen hogere lasten in
2005 van € 217.000,-- opleverde.
De verkoop van grond aan de Remisestraat werd in 2004 bij dit deelprogramma geboekt aan de batenkant en de storting in de reserves aan de lastenkant was daardoor anders
dan in 2005 € 646.000,--.
Aan de batenkant waren er in 2004 hogere inkomsten van € 467.000,-- (47%) zoals hiervoor al aangegeven vooral door de verkoop van gronden aan de Remisestraat
(plm. € 646.000,--). In 2005 werd weer aan de batenkant anders dan in 2004 de doorberekening (€ 217.000,--) van de hiervoor aangegeven onderhoudskosten voor het
gemeentehuis en gemeentewerf naar de kostenplaats huisvesting opgevoerd.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
2142 Aanschaf dakkoelmachine 390.000 71.209 0 0 vertraagd in voorbereiding
12036 Legionellabestrijd. brandweer 73.000 69.106 0 0 In uitvoering
14001 Renovatie betonwerk strandpost 37.000 36.177 0 0 Afgerond
51151 K&O-gebouw voegw.gevelmetselw. 13.000 12.871 0 0 Afgerond
53005 Ren.sanitaire ruimte Cl.Duin 31.000 0 0 0 Vertraagd in de uitvoering
53175 Rev.sportvloeren sporth.Cl.Dui 27.000 24.942 0 0 Afgerond
54141 Verv.roeden Molen de Gerecht. 149.500 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
63004 Gevelkozijnen Zwanenburg 17.000 14.202 0 0 In uitvoering
63021 Verv.dakp.Jeugdsoc.De Schuit 19.000 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
71315 Gebruiksvergunning Kwadrant 9.000 13.193 0 0 Afgerond
71316 Verv.vloerbed.gebw.Gezondszorg 5.000 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
71400 Verv.vloerbedekking Kwadrant 15.000 10.903 0 0 Afgerond
71402 Verbouwing magazijn Kwadrant 72.000 73.053 0 0 Afgerond
82015 Voegwerk woningen Piet Heinln. 16.000 14.385 0 0 Afgerond
82120 Grondkosten P. Heinlaan 0 -1.482 0 -741 Afgerond
82180 Renovatie P. Heinlaan 0 -26.232 0 -26.973 Afgerond
82220 grondkosten Tulpstraat 0 -460 0 -460 Afgerond
82270 renovatie Tulpstraat 0 -16.850 0 -16.850 Afgerond
82300 grondkosten Larikslaan 0 0 0 -685 Afgerond
82402 Aankoop Asterstraat 18 291.000 289.381 0 0 Afgerond
82580 Exploitatie tweede Kwadrant 0 3.660 0 0 Vertraagd in de uitvoering
86

87
Programma 4
Volksgezondheid en milieu

Programma : Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OMIL
DEELPROGRAMMA : 4.01 MILIEU
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Door uitvoering te geven aan de activiteiten die vermeld staan in het Meerjarenuitvoeringsprogramma milieu, jaar 2005, is gestreefd om de in het Gemeentelijke
Milieubeleidsplan 2003-2006 neergelegde beleidsdoelstellingen zoveel als mogelijk te halen dan wel kwalitatief verder te gaan dan gepland. De concrete prestaties per thema
worden neergelegd in de Milieumonitor 2005.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Om dit te bereiken zijn in 2005 veel onderdelen van het milieubeleid, die verweven zijn in de diverse relevante beleidsterreinen, zoals de begrippen duurzaamheid en
gebiedsgericht, geïntegreerd in deze beleidsvelden (verinnerlijking). Door stelselmatig aan het voorkomen van overlast door lawaai, lucht/stof, water- en bodemverontreiniging in
zijn algemeenheid alsmede naar aanleiding van bedrijfsactiviteiten te werken, wordt de inwoners van de gemeente een aantrekkelijk en duurzaam woon-, werk- en leefklimaat
geboden (omgevingskwaliteit). In het kader van de externe veiligheid zijn initiatieven ontwikkeld, zoals het aanscherpen van vergunningvoorschriften en het opstellen van
rampenplannen. Uitvoering is gegeven aan het project "bodem in beeld", en het opstellen van een bodemsaneringsprogramma in het kader van ISV. Het project
professionalisering milieuhandhaving is door de uitvoering in een eindfase gekomen, zodat in 2006 aan de kwaliteitscriteria kan worden voldaan. Het Klimaatbeleid is
vastgesteld en in uitvoering gebracht. Het project gemeentelijke milieuzorg heeft een kwaliteitimpuls gekregen om de milieuzorg op een adequaat niveau te krijgen conform de
beleidsdoelstelling. Uitvoering is gegeven aan het SAM-project.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Het op een adequate wijze uitvoeren van de Wet milieubeheer
Dit betekent dat alle vergunningplichtige bedrijven van een vergunning zijn voorzien die aan de eisen van de
tijd voldoet. De milieubelasting van een bedrijf wordt daarmee tot een aanvaardbaar niveau gebracht;
gem. beleid 2005 Continue
Het integreren van milieuaspecten in ruimtelijke plannen, waardoor conflicterende situaties worden voorkomen.
In de milieuparagraaf van een bestemmingsplan worden alle relevante milieuaspecten beschreven;
gem.beleid 2005 Continue
Het in voorkomende gevallen integreren van milieuaspecten in de vergunningverlening op grond van de APV
(evenementen e.d.);
gem.beleid 2005 Continue
Het uitvoeren van toezicht op de afgegeven vergunningen, ontheffingen en meldingen; gem.beleid 2005 Continue
Het geven van milieuadviezen met betrekking tot bouwplannen (riolering, geluid, bodem); gem.beleid 2005 Continue
Het zorgdragen voor de externe veiligheid in alle gevallen waar het om bedrijfsactiviteiten gaat; gem.beleid 2005 Continue
Het voorbereiden en uitvoeren van een gemeentelijk klimaatbeleid; gem.beleid 2005 Continue
Het verder initiëren van bedrijfsinterne milieuzorg; gem.beleid 2005 Continue
Inhoud geven aan de verruimde reikweidte van de Wet milieubeheer; gem.beleid 2005 Continue
Gedragsbeïnvloeding door milieuvoorlichting en natuur- en milieueducatie; gem.beleid 2005 Continue
Het uitvoeren van het project Bodem in Beeld 2005; gem.beleid 2005 Continue
Het opzetten van een geluidbeleid als onderdeel van het omgevingsbeleid; gem.beleid 2005 Continue
Het begeleiden van bodemsaneringen; gem.beleid 2005 Continue
Het doorvoeren van kwaliteitsverbetering van de handhaving (landelijk project Professionalisering) gem.beleid 2005 Continue
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Verleende vergunningen Wet milieubeheer 9 26 10
Integrale controles milieuwetgeving 202 326 381
Meldingen Wet milieubeheer 44 23 33
Afgeronde sanctiebeschikkingen 7 10 0
Behandeling klachten 48 50 56
Aantal beroepzaken 0 2 0
Prestatie-indicatoren
zie milieumonitor 2004
2003 2004 2005
89

Programma : Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OMIL
DEELPROGRAMMA : 4.01 MILIEU
(Bedragen x € 1,-)
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 1.523.377 € 1.554.350 € 1.652.250 € 1.703.757
Inkomsten bestaand beleid € 612.013 € 436.700 € 494.500 € 697.003
Saldo bestaand beleid € 911.364 € 1.117.650 € 1.157.750 € 1.006.754
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 911.364 € 1.117.650 € 1.157.750 € 1.006.754
Aantal uren 17.160 22.950 22.950 23.376
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 1.117.650
200502 2e begrotingswijziging 50.000 Budgetoverheveling 2004 klimaatbeleid
200507 7e begrotingswijziging -19.900 Mei rapportage onderuitputting kapitaallasten, opname lasten kredieten < € 10.000,--
200511 11e begrotingswijziging 10.000 September rapportage doorschuiven uren naar KRV-fusie deelprogramma 9.1 + uren BTOR
Totaal € 1.157.750
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Bodemsaneringen zijn a.g.v. BBV-regels uit de kredietsfeer overgeboekt naar de exploitatie voor € 25.700,--. Deze kosten worden aan de bestemmingsreserve onttrokken. De
kosten voor externe advisering zijn € 40.000,-- minder dan begroot. Verder is de bijdrage SDB € 15.000,-- lager uitgevallen. Tevens heeft er een verschuiving van uren
plaatsgevonden naar andere deelprogramma's -/- € 45.000,--. Gelabelde milieusubsidies zijn via de exploitatie voor € 150.000,-- overgeboekt naar de voorziening. Per saldo is
dit € 50.000,-- overschrijding. In 2005 zijn als gevolg van nieuwe activiteiten meer subsidies ontvangen.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Het verschil met bodemsaneringen is gelijk aan bovenstaande verklaring. Software wordt niet jaarlijks vervangen. In 2005 is voor 16.300,-- vervangen. Gelabelde
milieusubsidies zijn via de exploitatie overgeboekt naar de voorziening voor € 150.000,-- . In 2005 zijn als gevolg van nieuwe activiteiten meer subsidies ontvangen.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
53695 Bodemsanering voormalige belt 0 8.829 0 -8.829 Vervallen
72300 Bedrijvenregister 4.300 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
72302 Gemeentelijk milieubeleidsplan 29.700 29.700 0 0 Afgerond
72314 verv. meet-/trilapparatuur 27.681 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
72320 bodemsanering div. lokaties 228.722 16.888 0 -16.888 In uitvoering
72327 Sloop opstallen Remisestr 19 6.852 0 0 0 Vervallen
90

Programma : Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
1. Een gezonde manier van leven bevordert
2. Een gevarieerd en op elkaar afgestemd aanbod van zorg gestimuleerd
3. Maatregelen tot zorg en maatschappelijke opvang voor personen, die zelf niet om hulp (kunnen) vragen, gestimuleerd
4. Het totstandbrengen en instandhouden van een kwalitatieve en integrale jeugdgezondheidszorg, gericht op de behoeften van de Katwijkse bevolking.
5. Vraaggerichte ondersteuning gegeven voor het oplossen van problemen op het gebied van AMW
1/5 Naar aanleiding van de nota lokaal gezondheidsbeleid KRV 2003-2007 is er een onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg in de KRVgemeenten.
Het activiteitenplan 2005 van Platform Kocon is door het college vastgesteld en is uitgevoerd. De GGD ZHN heeft een digitale sociale kaart ontwikkeld die per
internet toegankelijk is. Er is een onderzoek gestart naar de aard en omvang van de dak- en thuislozenploblematiek in de KRV-gemeenten. De resultaten zullen naar verwachting
in het voorjaar van 2006 bekend zijn.
Met betrekking tot de jeugdgezondheidszorg zijn in regionaal verband de wettelijk verplichte - en de al bekende maatwerktaken uitgevoerd. Daarnaast is het project Stevig
Ouderschap ingevoerd en is het tweede half jaar onderzoek gedaan naar nonbereik (welke ouders komen waarom niet naar het consultatiebureau). Resultaten hiervan zijn nog
niet voorhanden.
Na overleg tussen de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek is overeenstemming bereikt om met ingang van 2007 een eenduidig berekeningssysteem voor het subsidie AMW te
hanteren. De gezinscoach (de pilot waarvoor de provincie geld beschikbaar heeft gesteld) is in het najaar van start gegaan. Voor 2006 wil de provincie extra geld
beschikbaar stellen, de aanvraag hiervoor is door de gemeente bij de provincie ingediend.
Voor 2006 wil de provincie extra geld beschikbaar stellen, de aanvraag hiervoor is door de gemeente bij de provincie ingediend.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Gezondheidszorg Uitvoering nota lokaal gezondheidsbeleid KRV CBP/WCPV 2003-2007 loopt
Subsidiëren GGD CBP/WCPV jaarlijks loopt
Verslavingszorg Uitvoering alcohol-en drugsnota CBP/WCPV najaar 2004 loopt
Uitvoeren aangepaste Drank-en Horecaverordening Wet medio 2004 loopt
OGGZ Deelname platform OGGZ Convenant doorlopend loopt
IJGZ Nader gestalte geven aan integraal jeugdgezondheidsbeleid Wet doorlopend continue
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
Aantal te verlenen Drank-en Horecavergunningen 29 25 25 23
Bereik zuigelingen 94% g.g. 98% 94%
Bereik peuters 86% g.g. 90% 82%
Vaccinatiegraad 95% g.g. 95% g.g.
Aantal te verlenen vergunningen speel-en kansspelautomaten 34 35 35 35
91
DEELPROGRAMMA : 4.02 VOLKSGEZONDHEID
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005

Programma : Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 4.02 VOLKSGEZONDHEID
(Bedragen x € 1,-)
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 2.269.790 € 1.991.900 € 2.106.150 € 2.001.623
Inkomsten bestaand beleid € 669.685 € 639.300 € 739.300 € 774.503
Saldo bestaand beleid € 1.600.104 € 1.352.600 € 1.366.850 € 1.227.120
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 1.600.104 € 1.352.600 € 1.366.850 € 1.227.120
Aantal uren 2.078 4.350 4.350 2.880
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 1.352.600
200507 7e begrotingswijziging -20.750 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
200511 11e begrotingswijziging -10.000 Bestuursrapportage: diverse wijzigingen actualisatie budgetten.
2005100 Nieuw beleid 2005 45.000 Nieuw beleid
Totaal € 1.366.850
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
- Lagere doorberekening overhead door afd. bouwen (€ 41.000)
- Lagere subsidie door lagere bijdrage GGD (€ 42.000)
Wat heeft het gekost?
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
- Lagere subsidie door verplaatsing subsidie regionaal indicatieorgaan naar GGD (€ 303.000)
- Hogere subsidie door bijdrage verslavingszorg (€ 100.000)
- Bijdrage verslavingszorg van centrumgemeente Leiden (€ 100.000)
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
Niet van toepassing
92

Programma : Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : BTOR
1. De al in 2004 bij de provincie Zuid-Holland aangevraagde vergunning Wet Milieubeheer en Wvo, voor o.a. uitbreiding van het aantal afvalstromen bij de milieustraat en het
inrichten van een KCA-depot, heeft in het verslagjaar complicaties ondervonden vanwege het beheer van geluidszones rond industrieterreinen (waaronder 't Heen).
Inmiddels ligt de conceptvergunning Wet Milieubeheer en Wvo, mede in het kader van het verruimen van de openingstijden t.b.v. de nieuwe fusiegemeente, ter visie.
Vergunningverlening wordt verwacht in het 1e kwartaal van 2006.
2. Vanwege de complexiteit is, in het kader van de KRV-beleidsharmonisatie, besloten het onderzoek naar een nieuwe subsidieregeling voor het ophalen van oud papier
door te schuiven naar het jaar 2006. De gemeente heeft in het verslagjaar opnieuw deelgenomen aan de monitoring en benchmarking van afvalstromen. Er is in KRVverband
besloten tot het opzetten en uitvoeren van een meer structurele afvalcommunicatie. Het in KRV-verband uitgevoerde verkennende onderzoek naar de kosten en
baten van 'diftar' in de fusiegemeente is afgerond en heeft geresulteerd in het niet laten uitvoeren van nader onderzoek naar de invoering van Diftar in de nabije toekomst.
3. Als gevolg van de uitspraak van een in 2004 ingezette bezwaarprocedure is de in dat jaar voorgenomen aanleg van een ondergronds milieupark in de wijk Zanderij (locatie
Zilverschoon) pas in het 1e kwartaal van 2005 uitgevoerd. De voor het jaar 2005 geplande ondergronds uit te voeren milieuparken (locaties Bar. van Wassenaarlaan, De
Krom, Meeuwenlaan, Visserijkade, Rijnstraat en Schulpeinde) en de in 2005 te renoveren milieuparken (locaties Bosplein en Piet Heinlaan) zijn, op de locatie Bar. van
Wassenaerlaan na, uitgevoerd. Laatst genoemde locatie kon vanwege een (niet op kaart staande) aangetroffen gasleiding niet worden uitgevoerd. Voorbereiding en
uitvoering voor een alternatieve locatie zal in het 1e kwartaal 2006 plaats vinden.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Ondergronds uitvoeren van alle bestaande milieuparken
in de hele gemeente
DEELPROGRAMMA : 4.03 AFVALINZAMELING
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Voldoen aan de wettelijke verplichting om huishoudelijk afval in te zamelen en af te voeren, waarbij tevens wordt voldaan aan de verplichting tot scheiding van afval bij de
bron en recycling. De scheidingsprestatie voor grof huishoudelijk afval (GHA) verbeteren.
2. Toekomstig beleid richten op het consolideren en waar mogelijk verbeteren van de huidige resultaten.
3. Verbetering van het aanzien van de milieuparken en hun directe omgeving.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Het ondergronds uitvoeren van 4 locaties in 2005, 1 locatie
in 2007 en 1 locatie in 2008.
Vervanging ondergrondse textielcontainers Het ondergronds uitvoeren van 4 locaties in 2005, 1 locatie
in 2007 en 1 locatie in 2008.
Voorbereidingsbudget ondergronds uitvoeren van alle
bestaande bovengrondse verzamelcocons
Start voorbereiding vanaf 2006; uitvoering gefaseerd van
2007-2011.
Vervanging inzamelwagens Vervanging inzamelvoertuigen 4 en 6.
Vervanging minicontainers eengezinswoningen en GFTcontainers
hoogbouw
93
Vervanging doorgeschoven van 2005 naar 2006 en van
2006 naar 2007.
CBP 2005-2
2007-2
2008-2
CBP 2005-2
2007-2
2008-2
Planning
2005 op één
locatie na
Planning
2005 op één
locatie na
Beleidsnota 2006-2011 Op te starten
Gem. beleid 2006 Op te starten
Gem. beleid 2006-3
2007-3
Op te starten

Programma : Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : BTOR
DEELPROGRAMMA : 4.03 AFVALINZAMELING
(Bedragen x € 1,-)
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Aantal aansluitingen 15.982 16.169 16.225
Aantal tonnen afval
- huishoudelijk restafval 9.492 8.070 8.373
- bedrijfsafval 336 800 724
- huishoudelijk GFT (groente, fruit, tuinafval) 3.343 3.530 3.127
- grof huishoudelijk afval 1.417 300 239
- grof tuinafval 49 20 9
Aantal tonnen afval Milieustraat (deel 2003)
- grof huishoudelijk afval*** 60 1.030 380
- grof tuinafval 10 35 129
- hout (B+C - kwaliteit)*** 89 100 657
- metaal (inkomsten*) 18 120 190
- Wit- en Bruingoed 166
- Tapijt ** 88
Aantal tonnen afval van derden diverse afvalstoffen
- KCA (klein chemisch afval, particulieren) 57 53 55
- KGA (klein gevaarlijk afval, bedrijven) 2 2
- glas 1.145 1.150 1.019
- kleding (inkomsten*) 213 250 263
- plastic 23 25 27
- papier (via milieuparken) 1.125 1.244
- papier (via verenigingen) 2.525 2.488
- luiers- en incontinentiemateriaal 18 14 42
* De hoogte van de inkomsten is afhankelijk van de marktwerking van de desbetreffende afvalstoffen.
** Pas in 2004 is gestart met het apart inzamelen van tapijt; hierdoor zijn over 2004 geen hoeveelheden bekend.
*** In 2005 is gestart met inzameling verschillende kwaliteiten hout; daardoor minder grof huishoudelijk afval en meer hout t.o.v. het jaar 2004.
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 4.115.311 € 3.884.500 € 4.596.650 € 4.298.883
Inkomsten bestaand beleid € 4.428.435 € 4.159.500 € 4.966.500 € 5.006.605
Saldo bestaand beleid € 313.124- € 275.000- € 369.850- € 707.722-
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 313.124- € 275.000- € 369.850- € 707.722-
Aantal uren 24.831 18.100 21.627
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting -275.000
200501 1e begrotingswijziging -5.700 Verlaging post KCA-inzameling.
200507 7e begrotingswijziging -6.150 Mei rapportage: verlaging kap.lasten afv. inz. en post Tractie. Verhogen kap.lasten bij Milieustraat.
200511 11e begrotingswijziging -83.000 Sept. rapportage: Verlaging uren Financien en BTOR bij afvalinzameling en Milieustraat.
Totaal € 369.850-
94

Programma : Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : BTOR
DEELPROGRAMMA : 4.03 AFVALINZAMELING
(Bedragen x € 1,-)
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Aan de lastenkant van het deelprogramma is ongeveer € 298.000,-- (6%) minder uitgegeven dan geraamd. Globaal kunnen de verschillen als volgt worden toegelicht:
Het, vanwege de fusie, niet mogen vervullen van vacatures (o.a. seniorenregeling) en het compenseren van de inzet van medewerkers van de inzameldienst op de
milieustraat heeft geleid tot een overschrijding (€ 54.000,--) van de post Werken/diensten derden binnen de functie Vuilverwerking. Daar tegenover stond een overschot op
de post Techn. Onderhoud & Reiniging (bij de Bestuursrapportage september reeds verlaagd).
Een aanzienlijk lagere hoeveelheid ingezameld grof huishoudelijk afval, zowel bij de huis-aan-huisinzameling als op de milieustraat, meer aangeboden afvalstromen en een
een betere afvalscheiding op de milieustraat (o.a. hout B+C-kwaliteit) heeft geleid tot aanzienlijk lagere kosten (€ 125.000,--) op de post Kosten afvalinzameling binnen de
functie Vuilverwerking. Ook het overbrengen van de kosten voor verhuur en ledigen laadkisten, m.i.v. het jaar 2005, naar de functie Werken voor bedrijven/derden heeft aan
de verlaging bijgedragen.Een lagere hoeveelheid ingezameld GFT-afval heeft geleid tot lagere kosten (€ 15.000,--) op de post Kosten GFT-inzameling binnen dezelfde
functie.
De post Kosten KCA-inzameling bleek te laag ingeraamd voor de begroting 2005 met als gevolg dat de desbetreffende post binnen de functie Vuilverwerking is
overschreden (€ 19.000,--). Na de ingebruikname van de milieustraat wordt steeds minder grofhuishoudelijk afval (waaronder metalen) huis-aan-huis opgehaald; daardoor
behoefden minder kosten (€ 20.700,--) gemaakt te worden op de post Inzameling metalen binnen de functie Vuilverwerking.
Binnen de functie Vuilverwerking is aan de lastenkant een post opgenomen van € 92.000,-- voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing waarop niets geboekt werd. Deze
verminderingen werden geboekt aan de batenkant bij de functie Reinigingsrechten.
Door de afdeling Financiën & Control werden minder uren (€ 16.000,--) geboekt dan geraamd binnen de functie Vuilverwerking. Daarentegen was het aantal uren Tractie te
optimistisch (te laag) ingeraamd (€ 21.900,--) waardoor deze post binnen de functie Vuilverwerking werd overschreden.
Binnen de functie Milieustraat behoefde de stelpost onvoorzien (€ 15.800,--) niet te worden aangesproken. Als gevolg van een vergissing is onder dezelfde functie
Milieustraat een post van € 36.000-- dubbel (onder de noemer exploitatiebijdragen) ingeraamd. Deze post behoefde derhalve niet te worden aangesproken.
Binnen de functie Werken voor bedrijven/derden is bij vergissing een te hoge post Kosten afvalinzameling/werken en diensten derden ingeraamd waardoor een overschot (€
79.000,--) ontstond op deze post.
Aan de batenkant was het positieve verschil t.o.v. de totale ramingen iets groter dan € 40.000,-- (plm. 1%) als gevolg van voornamelijk hogere ontvangsten aan
reinigingsrechten (€ 45.600,--).
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
De werkelijke uitgaven zijn in 2005 plm. € 183.500,-- (4%) hoger dan in 2004. Globaal kunnen de verschillen als volgt worden toegelicht:
Onder de post Externe advisering binnen de functie Vuilverwerking werden in 2004 kosten (€ 26.900,--) gemaakt voor het SAM-basisproject afvalinzameling. Tegenover
deze uitgaven stond aan de batenzijde binnen deze functie onder de post Bijdr. zonder levering/diensten de voor dit doel verkregen subsidie (€ 29.500,--). In 2005 waren
deze lasten en baten er niet.
Een aanzienlijk lagere hoeveelheid huishoudelijk restafval en een aanzienlijk lagere hoeveelheid grof huishoudelijk afval, meer aangeboden afvalstromen en een een betere
afvalscheiding op de milieustraat (o.a. hout B+C-kwaliteit) heeft geleid tot aanzienlijk lagere kosten (€ 450.000,--) op de post Kosten afvalinzameling binnen de functie
Vuilverwerking. Ook het overbrengen van de kosten voor verhuur en ledigen laadkisten, m.i.v. het jaar 2005, naar de functie Werken voor bedrijven/derden heeft aan de
verlaging bijgedragen.
De kapitaallasten waren t.o.v. 2004 € 100.000,-- lager omdat de afschrijving (10 jaar) van een krediet van ongeveer 1,4 miljoen euro voor het invoeren van de gescheiden
afvalinzameling is afgerond.
Door het goed functioneren van de milieustraat behoefden veel minder afvalstromen huis-aan-huis te worden opgehaald waardoor minder kosten op de post Techn.
Onderhoud & Reiniging (€ 21.000,--) en op de post Tractie (€ 45.000,--) behoefden te worden gemaakt binnen de functie Vuilverwerking. Ook het overbrengen van de kosten
voor ledigen laadkisten naar de functie Werken voor bedrijven/derden heeft hieraan bijgedragen. Tevens werden minder kosten geboekt door de afdeling Financiën &
Control.
Door het steeds beter functioneren van de milieustraat werden meer kosten (€ 15.600,--) gemaakt op de post Kosten afvalinzameling binnen de functie Milieustraat.
Door het met ingang van 2005 overbrengen van de kosten voor ledigen laadkisten naar de functie Werken voor bedrijven/derden werden binnen deze functie meer kosten
gemaakt op de post Techn. Onderhoud & Reiniging en op de post Tractie. Als gevolg hiervan worden aan de batenzijde niet meer binnen de functie Vuilverwerking maar
binnen de functie Werken voor bedrijven/derden de inkomsten geboekt voor verhuur en ledigen laadkisten.
In 2005 werd € 800.000,-- toegevoegd aan de Egalisatie reinigingsrechten a.g.v. uitkering van reserves van het Vuilafvoerbedrijf (VAB). Hierdoor ontstonden in 2005 hogere
lasten in vergelijking met 2004. De ontvangst van het bedrag is tevens aan de batenzijde opgenomen bij Vuilverwerking.
De werkelijke baten zijn in 2005 plm. € 578.000,-- (13%) hoger dan in 2004. Globaal kunnen de verschillen als volgt worden toegelicht:
In 2004 werd in tegenstelling tot 2005 een subsidie Milieudrukvermindering ontvangen van € 30.500,-- .
In 2004 werd aan ieder huishouden afvalstoffenheffing terug betaald uit het rekeningoverschot. De onttrekking aan de reserve levert aan de batenzijde t.o.v. 2005 een
verschil op van € 1.000.000,--.
Aan de batenzijde, binnen de functie Vuilverwerking, werden in 2005 overige inkomensoverdrachten geraamd en geboekt (€ 800.000,--) door het restitueren van de
"Bestemmingsreserve Toekomst Afvalverwerking" door het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) als gevolg van een onomkeerbaar besluit in het voordeel van de
gemeenten in de arbitragezaak tussen EDON (dochteronderneming van energiebedrijf Essent) en STIVAM (Stichting Contractpertners VAM) inzake het respecteren van de
gemaakte afspraken met STIVAM om geen tariefverhoging door te voeren naar aanleiding van nieuwe milieuheffingen.
Aan afvalstoffenheffing werd in 2005 in vergelijking met 2004 € 830.000,-- meer ontvangen.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
2008 Verv.Crawford deuren Schoolstr 14.100 310 0 0 Vertraagd in de uitvoering
24016 Vervanging inzamelwagen 6 216.000 0 0 0 Vertraagd in de uitvoering
72111 Verhogen budget ondergr.milieu 52.900 15.899 0 0 Vertraagd in de uitvoering
72116 Uitbr.afvalstromen Milieu 50.000 0 0 0 Vertraagd in de uitvoering
72117 Ondergronds uitvoeren milieupa 105.000 105.000 0 0 Vertraagd in de uitvoering
72119 Verv.ondergrondse textielcont. 37.000 57.530 0 -25.099 Vertraagd in de uitvoering
72230 Aanp.opslagterr.Taanderstraat 32.000 0 0 0 Afgerond
95

Programma : Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OINF
DEELPROGRAMMA : 4.04 RIOLERING
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
De gemeente heeft invulling gegeven aan de zorgplicht voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater dat vrijkomt bij alle binnen haar grondgebied gelegen
percelen, waarbij vuilemissie naar oppervlaktewater, bodem en grondwater en overlast voor de gemeenschap zoveel mogelijk is voorkomen. Deze zorgplicht is nodig voor de
bescherming van de volksgezondheid en het milieu en voor het tegengaan van wateroverlast. Uiteraard tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten. De zorgplicht is
een verplichting die voorvloeit uit de Wet milieubeheer.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Een grootschalige rioolrenovatie uitgevoerd in het industrieterrein 't Heen;
2. Het riool in de Princestraat is vergroot en de afvoercapaciteit verbeterd;
3. Het riool in het Westpad en de Voorstraat 118 t/m 132 (nabij de zonnewijzer) is vervangen;
4. Het nieuwbouwproject 'Oesterbank' is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel;
5. Het transportriool in de Stationstraat/Zeeweg is vergroot en de afvoercapaciteit verbeterd (verbeteren afvoercapaciteit centrum);
6. Het reinigingsprogramma 2005 voor 100% uitgevoerd;
7. Het inspectieprogramma 2005 voor 100% uitgevoerd;
8. In de Sportlaan zijn in het kader van de basisinspanning, verbetermaatregelen uitgevoerd aan de riolering;
9. Het riool in het kruispunt Molentuinweg / Valkenburgseweg / Rijnstraat is vervangen;
10. Het riool in de Boulevard (tussen de Rijnmond en de Kon. Wilhelminastraat, fase 1) is voor 50% uitgevoerd;
11. De rioolgemalen aan de Zilverschoon, Sportlaan en de Tolhuisstraat zijn mechanisch en elektrisch gerenoveerd;
12. Aanleg rioolpersleiding Rijnstraat fase 2 voor 99% uitgevoerd;
13. Het rioleren van het buitengebied 'De Mient' is van start;
14. Het nieuwbouwproject 'De Blekerij' is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel (nog niet overgedragen aan de gemeente).
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1 Realisering van de basisinspanning Reduceren van rioolwateroverstortingen op het opper- CBP/Wett. Bel Continue Gevorderd
vlaktewater met 50% Beleidsnota
2 Verbeteren van het rioolstelsel 't Heen Rioolstelsel 't Heen ombouwen tot een verbeterd CBP/Wett. Bel 2006-8 Gevorderd
gescheiden stelsel of gelijkwaardig alternatief Beleidsnota
3 Doortrekken rioolpersleiding van Rijnstraat Aanleg van een rioolpersleiding door de Blekerij naar het CBP/Wett. Bel 2006-4 In eindfase
naar Blekerij (Mallegat) Laage Mallegatpad. Beleidsnota
4 Inspectie en vervanging van riolering Inspecteren en vervangen van de riolering. Waarbij CBP/Beleidsno Continue Gevorderd
inspecteren de basis vormt voor vervangingen.
5 Aansluiten van nog niet op het gemeente- Alle nog niet aangesloten panden in het buitengebied CBP/Wett. Bel 2006-5 Gevorderd
riool aangesloten panden voorzien van drukriolering Beleidsnota
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
putvideo-inspectie 0 st 750 st 0 st
video-inspectie 4.880 m 643 m 13.960 m
reinigen riolering 1.430 m 19821 m 18.931 m
vervangen riolering 631 m 347 m 1.144 m
verbeteren riolering 0 m 86 m 165 m
nieuwe aanleg riolering 0 m 361 m 1.755 m
lengte riolering 135.046 m 135.407 m 137.162 m
Prestatie-indicatoren 2003 2004 2005
96

Programma : Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OINF
DEELPROGRAMMA : 4.04 RIOLERING
(Bedragen x € 1,-)
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 1.359.269 € 1.235.400 € 1.074.450 € 1.025.066
Inkomsten bestaand beleid € 1.255.444 € 1.311.900 € 1.154.400 € 944.680
Saldo bestaand beleid € 103.824 € 76.500- € 79.950- € 80.386
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 103.824 € 76.500- € 79.950- € 80.386
Aantal uren 1.800 5.000 5.000 4.096
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting -76.500
200507 7e begrotingswijziging 56.550 Mei rapportage onderuitputting kapitaallasten, opname lasten kredieten < € 10.000,--
200511 11e begrotingswijziging -60.000 September rapportage bijstelling uren BTOR en Tractie
Totaal € 79.950-
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
De lasten in 2005 zijn € 50.000,-- lager dan geraamd, omdat het Basis Rioleringsplan, begroot € 55.000,-- ,als gevolg van de KRV-fusie niet is doorgegaan. Daarnaast heeft
een voordelige uitvoering schoonmaken riolering door derden een besparing van € 17.000,-- opgeleverd. Daarentegen zijn er meer uren tractie kolkenzuiger en
hogedrukreiniger en hogere kosten onderhoud materieel voor € 21.000,-- gemaakt. De lagere ontvangen rioolrechten worden gedekt door egalisatiereserve.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Als gevolg van de invoering BBV 2004 zijn in 2004 restantkredieten onderzoek en onderhoud afgeboekt. Als gevolg hiervan laten de kapitaallasten in 2004 een piek van €
400.000,--zien. Analoog hieraan zijn in 2005 kosten onderzoeken verhoogd voor € 60.000,-- Aan de batenkant ontstaat een afname van € 200.000,-- als gevolg van een
verlaging van het rioolrecht van € 62,40 naar € 50,--. De dekking hiervan vormen lagere investeringslasten en een onttrekking aan de egalisatiereserve.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
720 Basisinspanning GRP 629.540 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
721 Hydraulische maatr.'04 157.850 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
722 Verv+onderz. riolering 2002 81.580 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
72012 Verbet. rioolbemaling 't Heen 775.000 140.570 0 -7.937 Doorgeschoven naar 2006
72018 Hydr.maatregel Stationsstr.eo 437.700 429.313 0 0 Afgerond
72019 Verv.hoofdriool Zuidstraat 17.000 20.814 0 0 Doorgeschoven naar 2006
72022 Verv.riolering Hoorneslaan 20.000 21.690 0 0 Afgerond
72023 Pompgemaal Zilverschoon/Tolh. 16.000 13.000 0 0 Afgerond
72027 Riolering Parklaan 497.200 20.031 0 0 Doorgeschoven naar 2006
72028 Aanleg verzamelriool Voorstr. 11.500 94 0 0 Afgerond
72032 Wateroverlast Aktiesport 14.500 6.636 0 0 Afgerond
72038 Riolering Westpad 35.000 30.845 0 0 Afgerond
72048 Verbetermaatr. Sportlaan 215.000 401.223 0 0 Afgerond
72056 Gemaal Sportlaan elec/mech '03 0 97 0 0 Afgerond
72064 Verv.spindelsch.Add.Kanaal 42.300 22.563 0 0 Afgerond
72072 Schoonmaken hoofdriolering '04 70.400 0 0 0 Afgerond
72076 Aanl. ACO-drainage gemeenthuis 51.000 51.171 0 0 Afgerond
72086 Sanering afvalwaterlozing BBK 410.000 17.167 -84.000 0 In uitvoering
72090 Verv.riolering Molentuin-/V'bw 90.000 197.060 0 0 Afgerond
72091 Rioolrenovatie 't Heen 95.000 83.711 0 0 Afgerond
72092 Verv.riolering Princestraat 187.900 41.274 0 0 Afgerond
72215 Verv.riolering V'burgseweg 0 343.696 -863.000 -86.294 Afgerond
97

Programma : Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OINF
DEELPROGRAMMA : 4.05 WATER
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Grondwateroverlast bestrijden gemeente en particulieren samen volgens bestaand beleid. Op verschillende manieren trachten wij het beoogde doel te bereiken, nl. door
afkoppeling van het regenwater van de riolering, infiltratie van het regenwater in de bodem ( hetgeen soms grondwateroverlast bevordert) en/of het aanleggen van
drainagesystemen. Afkoppelen en infiltratie bevorderen de kwaliteit van het milieu ( gaat verdroging van de bodem tegen) en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het
Waterplan biedt een handvat om integraal en doeltreffend een goed watersysteem te maken en te onderhouden. Ontwikkelingen met betrekking tot het marinevliegkamp
Valkenburg bieden perspectieven om op grote schaal inhoud te geven aan het belang van schoon oppervlaktewater.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Het opstellen van een Waterplan is in samenwerking met de gemeenten Rijnsburg en Valkenburg en het Hoogheemraadschap van Rijnland ter hand genomen. De
gemeente Katwijk initieerd het Waterplan. De belangen van Rijnsburg en Valkenburg worden in de uitwerking behartigd door Katwijk.
2. De watertoets is een overleg en advies proces tussen het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk. In dit proces worden de belangen van water bij
bestemmingsplan-, artikel 19 lid 1 en 2- en artikel 11- WRO procedures opgenomen. Hierbij wordt het principe van waterneutraal bouwen gehanteerd.
3. Er is één schriftelijke klacht over te hoog grondwater binnen gekomen. Klager wordt gewezen op de mogelijheid om op basis van samenwerking tot een oplossing te
komen.
4. Het Waterplan en de Brede Structuurvisie worden op elkaar afgestemd.
5. Er zijn diverse plannen uitgevoerd waarin drainagewerken en afkoppelen van verhard oppervlak zijn opgenomen. Projecten zijn Hoorneslaan 108, Kok de Krom,
Sportlaan,drainage geluidwal Westerbaan, reconstructie Parklaan, woonrijp maken Blekerij, begraafplaats Blekerij, riolering Stationsstraat.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1 Opstellen gemeentelijk waterplan Opstellen van een waterplan: Opstellen van een visie voor
de ontwikkeling en het behoud van een duurzaam
watersysteem
CBP 2006 Gevorderd
2 Bevorderen waterkwaliteit oppervlaktewater Waar mogelijk scheiden van regenwater en afvalwater. Het
schone regenwater lozen op het oppervlaktewater.
(Zanderij, Blekerij en Tussengebied)
GRP Continue Continue
3 Bestrijden overlast door hoge grondwaterstanden Aanleggen van drainagesysteemen voor het droogmaken
van kruipruimtes op verzoek van bewoners.
CBP Continue Continue
4 Uitbreiden schoon oppervlaktewater Creëren van extra oppervlaktewater in de Blekerij en het
bevorderen van de doorstroming door het aanleggen van
een verbindingssloot tussen het Mallegat en het
Uitwateringskanaal
CBP 2005 Gevorderd
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 202.828 € 100.300 € 79.150 € 77.509
Inkomsten bestaand beleid € - € - € - € 9.596
Saldo bestaand beleid € 202.828 € 100.300 € 79.150 € 67.913
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 202.828 € 100.300 € 79.150 € 67.913
Aantal uren 630 750 750 735
98

Programma : Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OINF
DEELPROGRAMMA : 4.05 WATER
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 100.300
200507 7e begrotingswijziging -21.150 Mei rapportage onderuitputting kapitaallasten
Totaal € 79.150
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Er zijn geen noemenswaardige verschillen te verklaren.
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
De afdeling Milieu heeft in 2004 intensief meegewerkt aan het waterplan. In 2005 is door externe factoren vertraging in de afronding van het waterplan ontstaan. Daarom zijn
er geen uren door de afdeling Milieu (2005 geen uren begroot en 2004 € 53.000,-- werkelijk geboekt) ten laste van deze post geboekt . Als gevolg van de invoering BBV
2004 zijn in 2004 voor € 85.300,-- restantkredieten afgeboekt.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
240 Geohydrologische maatregelen 100.030 0 0 0 Vertraagd in de uitvoering
24001 Geohydr. maatregelen budget'05 33.150 9.596 0 -9.596 Afgerond
24002 Geohydr. Karel Doormanlaan 27.370 4.455 0 -4.284 Afgerond
24003 Afwatering vijver Helmbergweg 297.700 4.934 0 0 Doorgeschoven naar 2006
24056 Rekenpr. damwandcondstructies 5.000 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
99

Programma : Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : SPUB
1. Zorgen, dat er voldoende mogelijkheid bestaat om op een algemene begraafplaats begraven te worden
Er is gestart met de aanleg van de begraafplaats Blekerij. Grondwerkzaamheden zijn verricht/geluiddscherm is aangebracht. Medio 2006 zal gestart worden met het
vervolg van de uitvoering.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid
Capaciteit bijz.begraafplaats
Activiteit Bron Planning Status
Duinrust vergroten Onderzoek doen naar mogelijkheid uitbreiding Duinrust CBP 2004/2005 in behandeling
Uitbreiding
algemene
begraafplaatsen
Bestekklaar maken / aanbesteden. CBP 2005 aanleg
realiseren
Outputgegevens 2003 2004 2005
Aantal begravingen/bijzettingen alg.begraafplaats Duinrust 45 51 40
Aantal begravingen/bijzettingen Kerklaan 20 24 18
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 113.436 € 90.050 € 100.050 € 115.298
Inkomsten bestaand beleid € 88.815 € 95.450 € 95.450 € 99.016
Saldo bestaand beleid € 24.621 € 5.400- € 4.600 € 16.282
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 24.621 € 5.400- € 4.600 € 16.282
Aantal uren 118 1.400 1.400 1.886
100
DEELPROGRAMMA : 4.06 BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
(drainage en uitvoering grondwerken sept. / okt. 2004. Na een een zettingsperiode
van 1 jaar afbouwen. Eind 2006 / begin 2007 in exploitatie nemen.
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Wat heeft het gekost?
CBP 2004

Programma : Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : SPUB
DEELPROGRAMMA : 4.06 BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting -5.400
200511 11e begrotingswijziging 10.000 Bestuursrapportage: diverse wijzigingen actualisatie budgetten.
Totaal € 4.600
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote afwijkingen
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote afwijkingen
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
72400 Aanleg begraafpl. Blekerij 1.454.004 317.208 0 -34.000 In uitvoering
101

102

103
Programma 5
Veiligheid

104

Programma : Veiligheid
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : Brandweer
DEELPROGRAMMA : 5.01 BRANDBESTRIJDING EN HULPVERLENING
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Een adequate hulpverlening bij brand, rampen en (zware) ongevallen;
2. Een optimale veiligheid en bescherming van mensen, dieren, goederen en milieu;
3. De achterstand in het verlenen van gebruiksvergunningen teruggebracht naar 0% (Katwijk), 10% (Rijnsburg) en 20% (Valkenburg);
4. De verleende vergunningen gecontroleerd (periodieke controles) 90% (Katwijk), 50% (Rijnsburg) en 20% (Valkenburg);
1. Uitvoering geven aan de wettelijke taken van de brandweer (repressie en nazorg);
2. Het geven van kwalitatief hoogwaardige en integrale adviezen (pro-actie, preventie en preparatie);
3. Het inlopen van de achterstand in het verlenen van gebruiksvergunningen conform het beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening (Katwijk);
4. Het reduceren van de achterstand in het verlenen van gebruiksvergunningen in Rijnsburg en Valkenburg;
5. Uitvoering van de controle- en handhavingstaken in de gehele gemeente Katwijk.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Verdere professionalisering brandweer Zie relatie met brandweerbeleidsplan 2000
Integratie KRV-brandweerkorpsen
2004-2005
Invoering C2000 digitale communicatienetwerk
2004-2005
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
uitrukken brand 157 153 101
uitrukken hulpverlening 96 100 125
bijstand andere gemeenten 11 15 28
oefeningen 60 60 60
afgegeven gebruiksvergunningen 107 65 77
Prestatie-indicatoren 2003 2004 2005
Inhaalslag gebruiksvergunningen 65% 85% 100%
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 1.372.974 € 1.505.700 € 1.517.750 € 1.352.999
Inkomsten bestaand beleid € 139.398 € 174.500 € 164.500 € 132.639
Saldo bestaand beleid € 1.233.576 € 1.331.200 € 1.353.250 € 1.220.360
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal
Aantal uren
€ 1.233.576 € 1.331.200 € 1.353.250 € 1.220.360
105
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
=voltooid

Programma : Veiligheid
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : Brandweer
DEELPROGRAMMA : 5.01 BRANDBESTRIJDING EN HULPVERLENING
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 1.331.200
200507 7e begrotingswijziging -35.650
200511 11e begrotingswijziging 57.700
Totaal € 1.353.250
(Bedragen x € 1,-)
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Lasten:
- In 2005 zijn in de loonkosten een tweetal vacactures geraamd na de primaire begroting. Deze vacatures zijn pas in 2006 werkelijk ingevuld: € 35.000 Voordeel.
- In 2005 zijn géén her- en verbouwingen aan de brandweerkazerne en gebouwen gepleegd die in de begroting wel voorzien waren: € 30.000 Voordeel.
- In 2005 is de bijdrage aan de Regionale Brandweer lager geweest dan geraamd, onder meer door een aanvankelijk te hoge raming (€ 60.000) en een voordeel uit afrekening
BCF (€ 40.000): € 100.000 Voordeel.
Baten:
- In de primaire begroting is ten onrechte een onttrekking aan de voorziening geraamd. De feitelijke uitgaven zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht, de
onttrekking ten bate van de exploitatie is niet geëffectueerd: € 60.000 Nadeel.
- Inzake de functie Personeel Brandweer heeft zich in de afrekening met Rijnsburg een voordeel voorgedaan: € 30.000 Voordeel.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Lasten:
- In 2005 zijn ten opzichte van 2004 meer uitgaven gedaan in de met betrekking tot cursussen en seminars: € 26.000 Voordeel.
Baten:
- In 2005 zijn ten opzichte van 2004 géén noemenswaardige verschillen geconstateerd: overige verschillen € 7.000 Nadeel.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
12024 Uitrukkleding brandweer 29.949 1.418 0 0 Doorgeschoven naar 2006
12025 Dienstvoertuig 11.800 17.476 0 -5.698 Afgerond
12026 Uitrukkleding 36.100 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
12028 Ademluchtcompressor 15.100 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
12029 Verv.software brandweer 13.500 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
12031 Kantoorautom. brandweer 2003 32.300 26.969 0 0 Doorgeschoven naar 2006
12032 Gebruiksvergunning Brandweerk. 3.500 8.198 0 0 Doorgeschoven naar 2006
12035 Communicatie C2000 0 17.158 0 0 Doorgeschoven naar 2006
12132 Werkpl. handh. gebruiksvergun. 12.800 3.169 0 0 Doorgeschoven naar 2006
12195 Ademhelm comm. apperatuur 20.400 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
106

Programma : Veiligheid
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : BGV
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Uitbreiden wijkgericht werken tot andere wijken in
Katwijk.
Outputgegevens 2003 2004 2005
Praktische afstemming interne en externe partners in
werkgroep wijkgericht werken.
Beleidsmatige afstemming interne en externe partners in
overleggroep wijkger. werken.
Verder ontwikkelen van de gehanteerde werkstructuur.
Uitvoeren wijkplan Cleijn Duijn
Halfjaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het
wijkplan.
DEELPROGRAMMA : 5.02 WIJK-EN BUURTBEHEER
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Stimuleren dat burgers in Kalkoven, Hoornes Noord-Oost en Cleijn Duin mede zorg dragen voor de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt.
2. Verbeteren van het vermogen van de gemeentelijke organisatie, in de beleidsuitvoering te reageren en anticiperen op signalen en wensen van wijkbewoners ten aanzien
van de leefbaarheid van hun woonomgeving.
3. De samenwerking van gemeentelijke afdelingen, politie, corporaties en welzijnswerk bevorderen, gericht op leefbaarheid in de wijken.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Gestart met wijkgericht werken in Molenwijk; het opbouwwerk heeft op verzoek van de gemeente vrijwilligers geworven en jongeren die willen zorgen voor een
constructieve oplossing van de overlast van jongeren en het gebrek aan activiteiten voor jongeren in de wijk. Nieuwe activiteiten zijn met succes opgestart.
2. Vervolg wijkgericht werken in Cleijn Duin: wijkplan 2005-2006 ter inzage gelegd en vastgesteld. Overleg gevoerd met buurtcomité Cleijn Duin over lopende knelpunten.
Uitwerking groenplannen. Uitgave van nieuwsbrieven voor communicatie met bewoners.
3. Proef met bewonersbeheer van openbaar groen goedgekeurd in De Zanderij.
4. Straatschoonmaakakties stimuleren d.m.v. bijdrage aan straatfeestje.
5. Enkele grotere projecten in Cleijn Duin en Molenwijk zijn in uitvoering. Het urenbeslag is lager dan begroot doordat de wijkcoördinator meer tijd dan voorzien heeft besteed
aan andere beleidsterreinen - met name zwerfafval - en aan de fusie. Het interdisciplinair overleg is minder frequent gevoerd omdat in het kader van het wijkplan de planning
en afstemming van verschillende werkzaamheden en activiteiten voor de lopende periode al duidelijk zijn vastgelegd.
6. Aanbieden van een cursus aan hondenbezitters om naleven aanlijnplicht en opruimplicht te bevorderen.
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Wat heeft het gekost?
7 8 7
4 4 2
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 187.438 € 209.950 € 174.250 € 195.103
Inkomsten bestaand beleid € 4.700 € - € - € 350
Saldo bestaand beleid € 182.738 € 209.950 € 174.250 € 194.753
Gem. Beleid 2005 Continue
1
2 2
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 182.738 € 209.950 € 174.250 € 194.753
Aantal uren 993 1.650 1.753
107

Programma : Veiligheid
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : BGV
DEELPROGRAMMA : 5.02 WIJK-EN BUURTBEHEER
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 209.950
200511 11e begrotingswijziging -129.200 Sept. rapportage: Aframing budget "wijkwerken" en uren afd. BGV. Overheveling incid. subs.
2005100 Nieuw beleid 2005 93.500 Toevoeging aan jaarlijkse budget wijkgericht werken.
Totaal € 174.250
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
De verschillen aan de lasten- en batenkant blijven binnen de marge van 10% of € 40.000,-- bij dit deelprogramma.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Ook hier zijn de verschillen aan de lasten- en batenkant binnen de marge.
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
Niet van toepassing
108

Programma : Veiligheid
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
DEELPROGRAMMA : 5.03 INTEGRALE HANDHAVING
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
De kwaliteit van handhaving en de onderlinge samenhang tussen de verschillende handhavingsorganen zijn verbeterd.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Bij de uitwerking van het evaluatierapport Integraal handhavingsbeleid (op 11 december 2003 besproken in Burger & Overheid) is prioriteit gegeven aan onderlinge
afstemming van handhavingsactiviteiten voor de horeca. Toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, Wet Milieubeheer,
Brandbeveiligingsverordening en de Algemeen Plaatselijke Verordening vindt plaats door gezamenlijke controles. Verschillende gemeentelijke afdelingen, politie, brandweer
en de inspectie Drankwetgeving zijn daarbij betrokken.
2. Toezichtfuncties voor de openbare ruimte zijn dit jaar gebundeld in één bureau, waardoor een betere aansturing mogelijk is geworden. Ook de nieuw aangestelde
gemeentelijke toezichthouders zijn bij dit bureau ondergebracht. De nieuwe akten van opsporingsbevoegdheid gelden voor de hele KRV gemeente en zijn ruimer dan
gebruikelijk, waardoor de onderlinge uitwisselbaarheid en de efficiency zijn verbeterd.
3. In de opzet voor de nieuwe KRV organisatie is bijzondere aandacht besteed aan de coördinatie van de handhaving. In nauwe samenwerking tussen de afdelingen Veiligheid
en Wijkwerk zal dit vorm krijgen. Het gebruik van één uniform registratiesysteem kan een bijdrage leveren aan verdere verbetering van de kwaliteit.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Integraal toezicht en handhaving regelgeving CBP Continue
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 111.116 € 113.600 € 93.600 € 76.013
Inkomsten bestaand beleid € - € - € - € -
Saldo bestaand beleid € 111.116 € 113.600 € 93.600 € 76.013
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 111.116 € 113.600 € 93.600 € 76.013
Aantal uren 2.295 2.270 1.668
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 113.600
200511 11e begrotingswijziging -20.000 Aframing uren technisch onderhoud en reiniging € 20.000
Totaal € 93.600
109

Programma : Veiligheid
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
DEELPROGRAMMA : 5.03 INTEGRALE HANDHAVING
(Bedragen x € 1,-)
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
81000 Project integrale handhaving 75.600 6.571 0 0
110

Programma : Veiligheid
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
DEELPROGRAMMA : 5.04 LEEFBAARHEID CENTRUM
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
De leefbaarheid in het centrum is op een acceptabel niveau gebracht en gehandhaafd.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Het Horecaconvenant is goed nageleefd en heeft geleid tot verbetering van de leefsituatie in het centrum. In de Algemeen Plaatselijke Verordening zijn de afspraken -
voor zover nodig - juridisch verankerd.
2. Met de politie zijn afspraken gemaakt over een strak beleid in het centrum. De forse inzet van capaciteit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het beperken van de
overlast.
3. De gemeentelijke toezichtfuncties in het centrum worden gebundeld uitgevoerd (zie ook deelprogramma's 5.3 en 5.5).
4. Door Stichting Alexander is een onderzoek uitgevoerd naar uitgaansmogelijkheden. Het rapport is in december 2004 aangeboden.
5. Het beleid om de inzet in het weekend een vervolg te geven in de week, is ook uitgevoerd. Ouders/verzorgers van minderjarige overtreders van de alcoholbepalingen uit
de Algemeen Plaatselijke Verordening worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Voor andere overtredingen is zo mogelijk doorverwezen naar HALT.
6. Gelet op de positieve ontwikkelingen is geen centrumcoördinator aangesteld en geen fysiek steunpunt ingericht. De voor dit laatste geraamde lasten ad € 10.000,-- zijn
gereserveerd voor het in 2004 ingestelde Platform Waarden & Normen. Dit Platform heeft dit bedrag echter niet nodig gehad.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Handhaven regels met inzet politie en gemeentelijke toezichthouders CBP Continue
Het opstellen van een puntenplan CBP 2005 In startfase
Inzet in weekeinden vervolg geven in gesprekken met overtreders/doorverwijzing naar HALT CBP Continue
Convenant met horeca Evaluatienota CBP 2005 Afgerond
Onderzoek locatie disco buiten centrum Rapportage CBP 2004/2005 Afgerond
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Prestatie-indicatoren 2003 2004 2005
uren toezicht 2770
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 13.751 € 102.850 € 94.850 € 98.717
Inkomsten bestaand beleid € 366 € - € - € -
Saldo bestaand beleid € 13.384 € 102.850 € 94.850 € 98.717
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 13.384 € 102.850 € 94.850 € 98.717
Aantal uren 166 2.770 3.100
111

Programma : Veiligheid
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
DEELPROGRAMMA : 5.04 LEEFBAARHEID CENTRUM
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 102.850
200511 11e begrotingswijziging -8.000 Aframing uren technisch onderhoud en reiniging € 8.000
Totaal € 94.850
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Doorbelasting van uren voor Technisch onderhoud en reiniging € 94.700.
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
Niet van toepassing
112

Programma : Veiligheid
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
DEELPROGRAMMA : 5.05 INTEGRALE VEILIGHEID
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Maatregelen met betrekking tot veiligheid zijn waar mogelijk in onderlinge samenhang uitgevoerd.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Het Integraal Veiligheidsplan is verder uitgevoerd en besproken in de commissie Burger & Overheid.
2. Het toezicht op straat is verbeterd door uitbreiding van de formatie. De nieuwe toezichthouders zijn aangetrokken, opgeleid en inmiddels in functie (zie ook toelichting
deelprogramma's 5.3 en 5.4).
3. Een Platform Waarden & Normen is ingesteld. Het platform heeft onder andere nut en noodzaak van gedragsregels op straat onderzocht. Vanwege het ontbreken van
voldoende draagvlak heeft het Platform aangegeven zijn werkzaamheden niet voort te kunnen zetten.
4. Met de horeca is gestructureerd overleg gevoerd. Controles op naleving van regels voor de horeca zijn gecoördineerd uitgevoerd (zie ook deelprogramma 5.3).
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 Nota "Integraal Veiligheidsbeleid" CBP Continue
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 242.869 € 306.000 € 184.450 € 220.868
Inkomsten bestaand beleid € 12.274 € 4.550 € 4.550 € 4.251
Saldo bestaand beleid € 230.595 € 301.450 € 179.900 € 216.617
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 230.595 € 301.450 € 179.900 € 216.617
Aantal uren 1.528 2.010 1.254
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 301.450
200507 7e begrotingswijziging -71.550
Aframing kapitaallasten voor Politie en reddingwezen (- € 1.050), aframing doorbelaste uren van
Bestuur & Communicatie (- € 70.000) t.g.v. de fusie
200511 11e begrotingswijziging -50.000
Aframing doorbelaste uren van Bestuur & Communicatie (- € 50.000) t.g.v. de fusie.
Totaal € 179.900
113

Programma : Veiligheid
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
DEELPROGRAMMA : 5.05 INTEGRALE VEILIGHEID
(Bedragen x € 1,-)
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
14025 Legionellabestr. KRB-post 5.000 4.318 0 0
14100 Legionellabestr. strandpost 2.000 1.733 0 0
114

115
Programma 6
Verkeer en vervoer

116

Programma : Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OINF
DEELPROGRAMMA : 6.01 PARKEREN
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
In 2005 werd in de woongebieden Katwijk noord en Katwijk zuid de parkeerregulering verder uitgebreid. Met het verder uitbreiden van vergunninghoudersparkeren wordt hier
overlast van langparkeerders bestreden. Het terrein voor het nieuwbouwproject "Rooie Buurt" waarin een parkeergarage is gepland wordt bouwrijp gemaakt In die
parkeergarage worden ruim 100 extra plaatsen gerealiseerd buiten de parkeerbehoefte voor de woningen die in dat project gebouwd zullen worden. De realisatie van extra
plaatsen in deze garage vloeit voort uit nieuw beleid ter bestrijding van parkeerplaatstekorten in woongebieden waarin geen alternatieven voor parkeerruimte meer zijn. De
100 extra plaatsen in de wijk De Noord verminderen de tekorten. Een kwakkelzomer heeft invloed gehad op de opbrengsten uit betaald parkeren.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Na klachten over verschuiving van langparkeerders naar Katwijk Zuid en Noord werd daar eind 2004, begin 2005 een quick scan gehouden. De uitslag daarvan bepaalde in
welke straten parkeerregulering moest worden ingevoerd. In juni 2005 werd de parkeerregulering uitgebreid met deze straten. De controle en handhaving wordt door vijf
gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA's) uitgevoerd die hun inzet verdelen over verschillende onderwerpen. Tot 2006 vormt daarin de handhaving van het
parkeerbeleid een aandeel van 60% van hun taak. Daardoor is een vrij stabiel handhavingregiem neergezet met een hoog aantal naheffingsaanslagen. In 2006 zal dat
percentage dalen tot 29 % van hun tijd. Straks zal de opsporingsambtenaar openbare ruimte zich bezighouden met controle op de leefbaarheid, op parkeervoorzieningen, op
vuilverwerking en op milieubeheer. Hopelijk zal de vrees dat de kwaliteit van de handhaving van het parkeerbeleid zal afnemen, niet bewaarheid worden in de toekomst.
Parkeerders hebben in het algemeen snel in de gaten wanneer de handhavingsinspanningen vervlakken en afnemen. Dit gaat ten koste van parkeergeldinkomsten die
tegenover de vele uitgaven op het gebied van parkeerbeleid staan.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 Terugdringen parkeerproblemen parkeerregulering invoeren CBP Continu Gevorderd
1.2 Terugdringen onnodig autogebruik stimuleren fietsgebruik (zie ook deelprogramma 6.4) CBP Continu Gevorderd
1.3 Uitbreiding parkeercapaciteit parkeeronderzoek gehele gemeente en alternatieve oplossingen CBP Continu Rooie Buurt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Aantal parkeerplaatsen strafr.te controleren KaZ 425 800 1500
Aantal parkeerplaatsen betaald parkeren 1125 2700 2700
Aantal parkeerplaatsen toeristenseizoen 1-5 tot 1-10
Aantal parkeerplaatsen openbare gemeentelijke garages
1543 1635
auto Tramstraat 129 129 129
Princehaven 131 223 243
motor 21 21 21
Uitgegeven parkeervergunningen openbare weg
bewonersparkeervergunningen 1301 2600 2442
bedrijfsparkeervergunningen 488 850 876
bezoekersparkeervergunningen
Uitgegeven parkeerabonnementen parkeergarages
1300 1787
auto's 115 135 160
motoren 13 14 17
Aantal naheffingsaanslagen 1275 1375 2500
Aantal bezwaarschriften 175 175 175
Aantal beroepschriften 3 2 1
Prestatie-indicatoren 2003 2004 2005
Aantal gecontroleerde parkeerplaatsen per handhaver : 2 = 775 : 2,25 =1900 : 4,5 =1110
117

Programma : Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OINF
DEELPROGRAMMA : 6.01 PARKEREN
(Bedragen x € 1,-)
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 1.138.644 € 1.097.000 € 1.153.550 € 1.115.300
Inkomsten bestaand beleid € 1.168.998 € 1.097.000 € 1.142.000 € 1.197.627
Saldo bestaand beleid € 30.353- € - € 11.550 € 82.327-
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 30.353- € - € 11.550 € 82.327-
Aantal uren 1.475 6.150 6.150 7.835
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 0
200502 2e begrotingswijziging 0 Parkeerplaatsen Willem de Zwijgerlaan tlv reserve Parkeren
200505 5e begrotingswijziging 0 Parkeerroute "Katwijk aan Zee" en "Strand" tlv reserve Parkeren
200506 6e begrotingswijziging 0 Netto investering parkeergarage Rooie Buurt
200507 7e begrotingswijziging 39.550 Mei rapportage verhoging onderhoud, correctie uren, onderuitputting kapitaallasten
200511 11e begrotingswijziging -28.000 September rapportage bijstelling uren BTOR
Totaal € 11.550
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
In 2005 bleven de baten van het toeristisch betaald parkeren aanzienlijk achter bij de verwachting (€ 160.800). De oorzaak daarvan is de koude en natte zomer. De extra
baten van € 186.900,- ten opzichte van de begroting zijn een gevolg van het niet inramen in de begroting 2005 van de vervangeingscyclus ( iedere twee jaar) van de
bewonersparkeervergunningen. Door intensievere controle is het saldo van de naheffingsaanslagen ten opzichte van de begroting € 30.050,- hoger dan geraamd.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Er zijn geen noemenswaardige verschillen te verklaren.
Wat heeft het gekost?
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
21402 Meters toeristisch parkeren 190.000 193.291 0 0 Afgerond
21403 Gevolgen quickscan bet. park. 120.000 133.872 0 0 Afgerond
21404 Verv./groot ondhd.parkeerautom 19.300 25.447 0 0 In uitvoering
21405 Uitv.maatr.betaald parkeren'05 110.000 39.122 0 0 In uitvoering
21407 Parkeergarage Rooie Buurt 2.200.000 204.540 -600.000 0 In uitvoering
21410 Parkeerduurbeperkende maatreg. 0 1.767 0 0 In uitvoering
21412 Camera's parkeergarage Tramstr 27.600 27.368 0 0 Afgerond
21415 Uitv.maatr. betaald parkeren 59.400 75.754 0 0 Afgerond
21422 Camera's Parkeergarage Princeh 34.100 34.568 0 0 Afgerond
118

Programma : Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OINF
DEELPROGRAMMA : 6.02 WEGEN
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van een goed en veilig wegenstelsel, dat indien nodig wordt uitgebreid. Ook in 2005 is in de kwaliteit en de
verkeersveiligheid van het wegenstelsel geïnvesteerd door wegen en woonwijken "Duurzaam Veilig" in te richten. Er zijn fietsvoorzieningen langs gebiedsontsluitingswegen
aangelegd en verbeterd. Wegen die aan onderhoud toe waren zijn ook volgens dit principe heringericht. In het centrum is de opwaardering van de bestrating (stedelijk tapijt)
verder vormgegeven. In regionaal verband is een studie gaande voor het verbeteren van het oost-west verkeer gestart (het betreft een noodzakelijke capaciteitsuitbreiding
tussen Katwijk en de A4: RijnlandRoute).
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
In 2005 is een start gemaakt met de reconstructie van de Boulevard, tussen Rijnmond en Kon. Wilhelminastraat. Het riool is inmiddels vervangen. Ook de Zeeweg-west is
gereconstrueerd, volgens het principe van "Duurzaam Veilig". De asfaltverharding is vernieuwd en de rode fietsstroken zijn verbreed. Ter hoogte van de Stationsstraat is een
verkeersplateau met zebraverlichting gemaakt. De Dwarsstraat is gereconstrueerd. De rijweg is enigszins versmald en voorzien van zwarte stenen, dit laatste om de functie van
centrumring te accentueren. De versmalling van de rijbaan, die snelheidsremmend werkt, is ten gunste gekomen van de trottoirs. Het Stedelijk Tapijt is verder uitgebreid met de
Princestraat en het gedeelte Voorstraat, tussen Princestraat en Boulevard. In 't Heen zijn een groot aantal parkeerstroken verbreed, waardoor vrachtwagens op die locaties niet
meer gedeeltelijk op de rijweg staan geparkeerd. Op drie locaties zijn de oversteekvoorzieningen voor het langzaam verkeer verbeterd. Op de Kon. Julianalaan, ter hoogte van
de Piet Heinlaan, en op de Kon. Julianalaan, ter hoogte van de Nieuwe Duinweg, zijn verkeersplateaus met zebraverlichting aangelegd. .
Op de Hoorneslaan, ter hoogte van de Conradstraat, is een met verkeerslichten geregelde oversteekplaats voor fietsers toegevoegd. Langs de Zeilmakerstraat is een voetpad
aangelegd om de verkeersveiligheid voor de voetgangers te vergroten. De parallelweg van de Sportlaan is van een nieuwe asfaltverharding voorzien. Verder heeft in 2005 de
voorbereiding plaatsgevonden van de reconstructie Parklaan en het 30 km uur gebied Overduin. Met Noordwijk is het overleg voortgezet over het tracé van de Verlengde
Biltlaan en de daaraan verwante zaken. Er is geadviseerd in verscheidene ruimtelijke ordeningsprojecten. Er wordt actief deelgenomen aan het project RijnlandRoute.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1 Voortschrijdend beleid t.a.v. onderhoud wegen Afhankelijk van rationeel wegbeheer (zie 6.6) CBP Continue Continue
2.1 Reconstructies van kruispunten, Budget nieuwe aanpassingen wegen / Integraal CBP/IVP Continue Continue
oversteekplaatsen en wegvakken Verkeersplan (uitvoeringsmaatregelen)
2.2 Herinrichten en opwaarderen Boulevard in 4 fasen Fase 1 Gedeelte tussen Rijnmond en Kon.
Wilhelminastraat (zie vervangingsinvesteringen)
CBP 2005-1 Loopt
2.3 Verder aanleggen 30 km/uur gebieden Wijk Overduin (zie 6.4) CBP 2005-1 Loopt
3.1 Bevorderen aanleg fietspaden, fietsvoorzieningen
en voetgangersroutes
Uitvoeringsmaatregelen fietsrouteplan CBP Continue Continue
3.2 Opstellen fietsrouteplan Zie 6.4 CBP 2005-1 Afgewikkeld
4 Aanleg Stedelijk Tapijt Deel nabij Politiepost (als onderdeel van Boulevard) CBP 2005 Loopt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens
Wegen:
2003 2004 2005
gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur) 13.620 m 13.620 m 13.620 m
verblijfswegen (30 km/uur en erf)
Fietsvoorzieningen:
102.105 m 102.350 m 102.350 m
fiets(suggestie)stroken op gebiedsontsluitingswegen 2.800 m 3.500 m 3.500 m
aan-/vrijliggende fietspaden 7.310 m 7.310 m 7.310 m
fietspaden met eigen tracé 5.060 m 5.060 m 5.060 m
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 726.504 € 371.400 € 387.000 € 541.396
Inkomsten bestaand beleid € 35.909 € 3.050 € 91.450 € 242.554
Saldo bestaand beleid € 690.595 € 368.350 € 295.550 € 298.842
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 690.595 € 368.350 € 295.550 € 298.842
Aantal uren 3.100 2.500 2.500 2.435
119

Programma : Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OINF
DEELPROGRAMMA : 6.02 WEGEN
(Bedragen x € 1,-)
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 368.350
200507 7e begrotingswijziging 6.600 Mei rapportage aanpassing kapitaallasten
200511 11e begrotingswijziging -79.400 September rapportage IDV-subsidie
Totaal € 295.550
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Een deel van de begrote kosten reconstuctie Boulevard zijn voor € 146.800,-- aan de bestemmingsreserve Structuurvisie Katwijk 2000 onttrokken. Deze onttrekking loopt
neutraal via het deelprogramma.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Als gevolg van de invoering BBV 2004 zijn in 2004 voor € 301.400,-- restantkredieten afgeboekt. De hierboven genoemde kosten reconstructie Boulevard van € 146.800,-lopen
neutraal door het deelprogramma. In 2004 zijn ten behoeve van civieltechnische werkzaamheden voor € 35.000,-- bijdragen van Gemeente Valkenburg ontvangen. In
2005 is een provinciale bijdrage ten behoeve van de reconstructie oversteekplaatsen Kon. Julianalaan en Industrieweg voor € 88.400,-- ontvangen.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
210 Nieuwe aanpassingen wegen 261.200 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
211 Integraal verkeersplan(tekort) 142.070 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
212 Buitengew. onderh. asfaltwegen 73.500 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
213 IVP uitvoeringsmaatregelen '03 97.000 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
215 Aanleg 30km/u gebieden -7.250 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
216 Vervanging straatverlichting 118.250 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
21015 Voetpaden/overst. Zeilmakerstr 155.000 59.639 0 0 In uitvoering
21018 Reconstructie Boslaan Oost 450.000 236.945 0 0 Afgerond
21019 Verbeteren oversteekvoorz. 94.150 117.520 0 -4.320 Afgerond
21020 IPV Uitvoeringsmaatregelen'04 35.750 5.488 0 0 In uitvoering
21032 Fietsrouteplan 43.800 18.417 0 0 Afgerond
21052 Recon. Centrumring (Dwarsstr.) 120.000 95.504 0 0 Afgerond
21055 Fietsvoorziening Parklaan 363.750 24.810 0 0 In uitvoering
21058 Reconstructie Zeeweg-Midden 275.000 110.813 0 0 Afgerond
21059 Fietsvoorziening Zeeweg West 252.350 258.910 0 0 Afgerond
21061 Verbetering bushaltes 36.300 5.397 0 0 In uitvoering
21063 Verbetermaatregelen Sportlaan 113.500 3.240 0 0 Afgerond
21068 Aansl. Industrieweg/Aqua Nova 146.000 107.870 0 -608 Vervallen
21069 Aanl.sted.tapijt Princestraat 1.279.800 878.360 0 0 Financieel nog niet afgerond
21070 Stedelijk tapijt centrum 492.261 615.099 -442.345 -325.253 Financieel nog niet afgerond
21071 Sted.tapijt Voorstr/Noordeinde 667.400 570.324 0 -23.717 Financieel nog niet afgerond
21092 Verbr.parkeerstroken 't Heen' 236.000 240.645 0 0 Afgerond
21097 Parkeerplaatsen Hoornes ZW 63.000 123 0 0 Vertraagd in de uitvoering
21117 Vervanging geluidmeetprogramma 8.076 1.570 0 0 Doorgeschoven naar 2006
21230 Onderzoek fietsparkeren 0 430 0 0 Afgerond
21244 verv. V.R.I. Molentuinweg 274.900 183.339 0 0 Financieel nog niet afgerond
21271 rec.inrit bedr.terr.'t ambacht 52.613 7.848 0 0 Doorgeschoven naar 2006
21375 Tunnel Tjalmaweg 509.000 0 0 0 Vertraagd in de uitvoering
21386 Bewegwijzering Zanderij/Blvd 4.000 4.668 0 0 Afgerond
21470 Reconstructie Boulevard 3.483.902 311.884 -2.438.802 -309.468 In uitvoering
21503 Aanl.30 km.gebied Hoornes N-W. 110.000 65.278 0 0 Afgerond
21504 recon. kruisp Julianaln/Beatri 166.200 7.852 0 0 In uitvoering
21640 Renovatie OV 't Heen 85.150 183.371 0 -3.489 Afgerond
21685 Onderz/aanl wandelpad Zeereep 29.542 489 0 0 Doorgeschoven naar 2006
120

Programma : Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OINF
In december 2004 is een geheel nieuwe dienstregeling in werking gegaan. Dat betekende een forse verandering op vrijwel alle lijnen. Medio 2005 is de dienstregeling
geëvalueerd. Daarbij zijn de reacties van gemeenten (waaronder Katwijk) en passagiers serieus genomen hetgeen blijkt op een forse bijstelling van de dienstregeling. Deze
bijstelling is inmiddels ingevoerd. Bus 31 heeft een vroegere start in de morgenuren, de Hoornes-oost heeft weer een verbinding met Leiden en de Interliner (snelbus naar
Den Haag) rijdt vaker, ook buiten de spits.
De aangekondigde verbeteringen aan halteplaatsen zijn uitgevoerd, onder andere aan de Zeeweg ter hoogte van de "Zwanenburg" voor lijn 65 en aan de Koningin Julianalaan
ter hoogte van de Piet Heinlaan. Op deze lokaties zijn geheel nieuwe halteplaatsen gerealiseerd. Bij een groot aantal halteplaatsen zijn fietsparkeervoorzieningen uitgebreid o
nieuw aangelegd. De beïnvloeding van de verkeerslichten door het openbaar vervoer voor een snellere doorstroming is waar mogelijk geoptimaliseerd. Aan deze
prioriteitstelling kleven echter voor het overige verkeer, waaronder ook de fietsers en voetgangers, belangrijke nadelen.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 Positieve en constructieve opstelling voor het
aanleggen van de Rijn GouweLijn west
Deelname aan Regionaal overleg Gem. Beleid Continue Continue
1.2 Aanleggen van openbaar vervoervoorzieningen Plaatsen van abri´s en fietsparkeerplaatsen bij Gem. Beleid Continue Continue
binnen de gemeentelijke mogelijkheden halteplaatsen
1.3 Bevorderen doorstroming openbaar vervoer Verkeersregelinstallaties op kruispunten zomogelijk
voorzien van VETAG/VECOM
Gem. Beleid Continue Continue
2.1 Haalbaarheid Regiotaxi onderzoeken Onderzoek instellen door Duin en Bollenstreek en Leidse
Regio
Beleidsnota 2005 In startfase
Outputgegevens 2003 2004 2005
Aantal verkeerregelinstallaties voorzien van VETAG/VECOM 3 3 3
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 21.510 € 52.800 € 52.800 € 37.214
Inkomsten bestaand beleid € - € - € - € -
Saldo bestaand beleid € 21.510 € 52.800 € 52.800 € 37.214
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 21.510 € 52.800 € 52.800 € 37.214
Aantal uren 350 750 750 617
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 52.800
Totaal € 52.800
121
DEELPROGRAMMA : 6.03 OPENBARE VERVOERSVOORZIENINGEN
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Wat heeft het gekost?
Specificatie begrotingswijzigingen

Programma : Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OINF
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Er zijn geen noemenswaardige verschillen te verklaren.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Er zijn geen noemenswaardige verschillen te verklaren.
DEELPROGRAMMA : 6.03 OPENBARE VERVOERSVOORZIENINGEN
(Bedragen x € 1,-)
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
Niet van toepassing
122

Programma : Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OINF
DEELPROGRAMMA : 6.04 VERKEERSVEILIGHEID
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Het in 2004 vastgestelde fietsrouteplan is in uitvoering. Oversteekvoorzieningen worden verbeterd (uitvoering in 2005). Wegen worden duurzaam veilig ingericht (zie
deelprogramma 6.2 Wegen). Veiligheidsverbeterende maatregelen zijn genomen n.a.v. klachten. Actieve deelname aan het regionale Verkeersveiligheidsproject en het
regionale overleg verkeer en vervoer. Verkeerseducatie op basisscholen (doorlopend).
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Het fietsrouteplan is in uitvoering. Het verbeteren van een groot aantal oversteekvoorzieningen is uitgevoerd. Langs de Zeeweg-west zijn de fietsstroken gereconstrueerd en de
situatie bij de aansluitende wegen is verbeterd. Binnengekomen klachten zijn geobjectieveerd en waar nodig oplossingen voorgesteld. Er wordt actief deelgenomen aan het
regionale Verkeersveiligheidsproject en het regionale overleg verkeer en vervoer. De mogelijkheid voor het verbeteren van de blackspot (kruispunt Hoorneslaan-Biltlaan) is in
onderzoek. Het registreren van verkeersveiligheidsklachten is in prevent opgenomen. Verkeerseducatie op basisscholen (door 3VO) wordt ondersteund d.m.v. subsidie. Voor de
reconstructie van de Parklaan is het bestek gemaakt en aanbesteed. Het ontwerp voorziet in vrijliggende fietspaden en duidelijk gemarkeerde oversteekvoorzieningen. De
uitvoering vindt plaats in het begin van 2006. Door een veranderde werkmethode van het CBS waren de verkeersongevallengegevens laat beschikbaar en zijn nog niet in een
rapportage opgenomen. Deze rapportage (2004) wordt begin 2006 verwacht.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 Analyseren 'black spots' en het nemen van
maatregelen om die te voorkomen
Jaarlijkse evaluatie ongevallengegevens CBP Continue Continue
2.1 Bevorderen verkeersveiligheid met fysieke
en psychologische maatregelen in regionaal
verband
Afstemming in SDB-verband CBP Continue Continue
2.2. Aandringen op handhaven van verkeersregels Politiecontroles en campagnes CBP Continue Continue
2.3 Gebruik maken van stimuleringsmaatregelen Subsidies en bijdragen aan 3VO en SWOV CBP Continue Continue
3.1 Verbeteren van oversteekvoorzieningen zie 6.2 CBP Continue Continue
3.2 Bevorderen aanleg fietspaden, fietsvoorzieningen
en voetgangersroutes
Uitvoeringsmaatregelen fietsrouteplan CBP Continue Continue
3.3. Opstellen fietsrouteplan Maken beleidsnotitie CBP 2005-1 Gevorderd
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004* 2005
verkeersongevallen totaal 347 onbekend onbekend
verkeersongevallen met uitsluitend materiele schade 261 onbekend onbekend
verkeersongevallen met letsel en ziekenhuisopname 31 19 onbekend
verkeersongevallen met overig letsel 55 onbekend onbekend
verkeersongevallen met dodelijke afloop 0 1 onbekend
Aantal verkeersslachtoffers 97 onbekend onbekend
Verkeersslachtoffers opgenomen in ziekenhuis 33 22 onbekend
Verkeersslachtoffers overig 64 onbekend onbekend
Verkeersslachtoffers overleden 0 100% onbekend
* Door de overgang naar een andere registratie door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer zijn er alleen gegevens van de ernstige letse
en dodelijke ongevallen beschikbaar. Ook deze gegevens kunnen nog fouten bevatten. Van de overige ongevallen zijn nog geen
gegevens beschikbaar.
123

Programma : Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : OINF
DEELPROGRAMMA : 6.04 VERKEERSVEILIGHEID
(Bedragen x € 1,-)
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 216.460 € 168.700 € 149.700 € 161.544
Inkomsten bestaand beleid € 13.613 € - € - € -
Saldo bestaand beleid € 202.846 € 168.700 € 149.700 € 161.544
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 202.846 € 168.700 € 149.700 € 161.544
Aantal uren 1.750 1.800 1.880 1.660
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 168.700
200511 11e begrotingswijziging -44.000 September rapportage bijstelling uren
2005100 Nieuw beleid 2005 25.000 Voetpad Sportlaan (volgt uit bestedingsvoorstellen)
Totaal € 149.700
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Er zijn geen noemenswaardige verschillen te verklaren.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Als gevolg van minder externe advisering zijn de lasten 2005 voor € 31.000,-- lager.
Wat heeft het gekost?
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
21232 VRI Hoorneslaan-Conradstraat 172.050 22.042 0 0 In uitvoering
21236 VRI Hoorneslaan-Boerslaan 85.200 10.310 0 0 In uitvoering
21501 Aanleg 30 km/u Koestal 0 246.392 0 -38.257 Afgerond
21502 Aanleg 30km/u zone Cleijn Duin 170.000 216.740 0 0 Afgerond
124

Programma : Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : BGV
DEELPROGRAMMA : 6.05 BINNENHAVENS EN WATERWEGEN
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Het waterbergend vermogen van sloten en vijvers en de vaardiepte van gemeentelijke vaarwegen op peil houden door periodiek de jaarlijkse aanwas aan baggerspecie te
verwijderen.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. De voor dit jaar geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. In het kader van de "Regeling éénmalige baggerwerkzaamheden bebouwd gebied" is inmiddels de 4e
voortgangsrapportage ingediend bij de Novem.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Baggeren vijvers/waterpartijen budget 2003-2006. Herstellen minimale waterdiepte. Beleidsplan 2005 - 3 Uitgevoerd
Baggeren Prins Hendrikkanaal. Herstellen minimale waterdiepte. Beleidsplan 2007 Gepland 2007
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
aantal ha binnenwater 33 33 33
aantal ha buitenwater 480 480 480
aantal m³ baggerspecie : (klasse 2) - ± 800 1.800
: (klasse 3) - ± 1.750 10
aantal ha te baggeren binnenwater - 0,36 0
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 124.033 € 250.050 € 699.050 € 671.310
Inkomsten bestaand beleid € 26.393 € 18.600 € 18.600 € 54.189
Saldo bestaand beleid € 97.640 € 231.450 € 680.450 € 617.120
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 97.640 € 231.450 € 680.450 € 617.120
Aantal uren 444 450 599
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 231.450
200507 7e begrotingswijziging 449.000 Mei rapportage: correctie kap.lasten (komt van ander deelprogr.) en verlaging uren afd. OINF.
Totaal € 680.450
125

Programma : Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : BGV
DEELPROGRAMMA : 6.05 BINNENHAVENS EN WATERWEGEN
(Bedragen x € 1,-)
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
De verschillen aan de lastenkant vallen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
Aan de batenkant is er een voordeling verschil van € 35.500,-- (66%) t.o.v. de geraamde baten. Dit wordt vooral veroorzaakt door de uitkering van een baggersubsidie van ruim
€ 24.000,-- die hier niet geraamd was. M.i.v. 2005 mogen de kosten van het baggeren niet meer geactiveerd worden maar moeten ze opgenomen worden binnen de
exploitatiebegroting. De met deze lasten verband houdende subsidie is daarom ook bij dit deelprogramma verantwoord. Verder waren er € 8.000,-- hogere ontvangsten aan
havengelden.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Het verschil tussen 2004 en 2005 wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten in 2005 van plm. € 500.000,--. Grote investeringswerken zijn van andere deelprogramma's
overgeheveld naar dit deelprogramma en tevens zijn er restant immateriële vaste activa aangepast. Verder hebben de hogere lasten in 2005 te maken met het niet meer mogen
activeren van de kosten van het baggeren, die moeten in het vervolg worden opgenomen binnen de exploitatiebegroting.
Aan de batenkant wordt het verschil ook weer veroorzaakt door de ontvangen baggersubsidie in 2005.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
22061 verv. dukdalven/remmingswerken 78.956 32.356 0 0 In uitvoering
22102 Baggeren vijvers/waterpart.'04 114.300 110.713 0 -72.527 Afgerond
22103 Baggeren vijvers/waterpartijen 64.500 2.560 0 -2.560 Afgerond
22104 Vervangen duikers 21.000 0 0 0 Vertraagd in de uitvoering
22105 Groot onderhoud vissteiger 37.800 30.803 0 0 Afgerond
126

Programma : Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : BTOR
DEELPROGRAMMA : 6.06 ONDERHOUD WEGEN EN BRUGGEN
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Op een milieuvriendelijke wijze invulling geven aan de wettelijke taak tot het aanleggen, onderhouden en beheren van een goed en veilig wegenstelsel, inclusief de daarin
opgenomen bruggen.
2. Een schoon wegenstelsel, waarbij op een zoveel mogelijk milieuvriendelijke wijze verwijdering van onkruidvegetatie op de verharding plaatsvindt.
De afdeling BGV fungeert binnen dit deelprogramma als deelbudgethouder voor de straatreiniging en verwijdering onkruidvegetatie.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Reguliere onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen zijn uitgevoerd. De herbestrating elementenverhardingen voor de planperiode 2005 is in uitvoering (en loopt nog
door tot in 1e kwartaal 2006). De eerste fase klein- en groot asfaltonderhoud voor de planperiode 2005 is in juli afgerond. De tweede fase, waarin tevens opgenomen het
asfalt en onderliggende betonwerk van de niet beweegbare brugdekdelen van de Kon. Julianabrug, is in december afgerond. Afhankelijk van de eindafrekening van de beton
/asfaltwerkzaamheden zullen voor de Kon. Julianabrug nog onderhoudswerkzaamheden aan beton- en metselwerk worden voorbereid, e.e.a. in combinatie met
werkzaamheden aan de Sandtlaanbrug. Als gevolg van de harmonisatie wegbeheersplan zal de jaarlijkse inspectie niet in september worden uitgevoerd maar medio januari
2006 voor de gehele nieuwe gemeente. Het hiervoor in 2005 gereserveerde budget is daarom niet besteed.
De post gladheidbestrijding is als gevolg van weersomstandigheden in de maand december overschreden. Vanwege complicaties met de aangevraagde vergunning Wet
Milieubeheer en Wvo voor het opslagterrein (invoering natstrooitechniek, uitbreiding afvalstromen, uitbreiding openingstijden t.b.v. fusie) kon de natstrooitechniek voor de
gladheidbestrijding voor het strooiseizoen 2005/2006 nog niet worden geïmplementeerd. De concept-vergunning WM en Wvo ligt inmiddels ter visie; vergunningverlening
wordt in het 1e kwartaal van 2006 verwacht. De aanpassing van het materieel is op één onderdeel na gereed.
De vervanging lichtmasten, armaturen en groepsremplace lampen, in het kader van het beheersplan Openbare Verlichting, zijn uitgevoerd. De in de afgelopen jaren
geleverde inspanningen (renovaties, beheersmatige onderhoudsvervangingen, e.d.) op het gebied van de Openbare Verlichting gaan hun nut opleveren in de vorm van
minder reguliere onderhoudskosten. Dit heeft tot gevolg dat een aanzienlijk bedrag op de onderhoudskosten voor lopend onderhoud niet besteed behoefde te worden.
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Budget herstraatwerkwerkzaamheden en groot
asfaltonderhoud.
Budget klein asfaltonderhoud en
oppervlaktebehandelingen.
Groot onderhoud houten voetgangers- en fietsbruggen. Extra (groot) onderhoud aan de houten voetgangers- en
fietsbruggen.
Grootschalige schoonmaak verhardingen winkelcentra. Grootschalige schoonmaak vervuiling verharding
winkelcentra (kauwgom, olievlekken, e.d.).
Vervanging lichtmasten.
Vervangingen voortkomend uit het beheersplan openbare
verlichting voor de planperiode 2005.
Vervanging armaturen. Vervangingen voortkomend uit het beheersplan openbare
verlichting voor de planperiode 2005.
Groepsremplace lampen. Vervangingen voortkomend uit het beheersplan openbare
verlichting voor de planperiode 2005.
127
2. Ten aanzien van het bestrijden van de onkruidvegetatie op de verhardingen zijn dit jaar twee onderhoudsrondes gemaakt. De eerste ronde is uitgevoerd in de periode junijuli
en de tweede ronde is in oktober uitgevoerd. De zwerfvuilbestrijding behoort eveneens tot dit deelprogramma. Tot nu toe zijn hierbij de volgende reguliere
werkzaamheden uitgevoerd, zowel in eigen beheer als door derden: frequent vegen van goten; wekelijks schoonmaken van hangplekken; dagelijks verwijderen van
zwerfafval binnen het openbaar gebied inclusief het legen van de afvalbakken en schoonmaakwerkzaamheden na festiviteiten. De gemeente Katwijk heeft verder
meegedaan aan de door de stichting Nederland Schoon georganiseerde wedstrijd "schoonste gemeente van Nederland" en is daarbij doorgedrongen tot de 15 schoonste
gemeenten.
3. De inkomsten op de posten Werkzaamheden t.b.v. derden en Onderhoud wegen t.b.v. nutsvoorzieningen zijn ruim achter gebleven t.o.v. de ramingen. Hier staat echter
tegenover dat ook de uitgaven op de desbetreffende posten achter zijn gebleven t.o.v. de ramingen. Dit is het gevolg van een kleinere hoeveelheid huisontruimingen
(waarvan kosten worden verhaald) dan geraamd en aanzienlijk minder kabel- en leidingwerkzaamheden dan vooraf was geraamd.
Werkzaamheden voortkomend uit het rationeel wegbeheer
voor de planperiode 2005.
Werkzaamheden voortkomend uit het rationeel wegbeheer
voor de planperiode 2005.
CPB 2005-2 In uitvoering.
CPB 2005-2 Uitgevoerd.
Gem. beleid 2005-2 Uitgevoerd.
CPB 2005-2 Uitgevoerd.
CPB 2005-2 Uitgevoerd.
CPB 2005-2 Uitgevoerd.
CPB 2005-2 Uitgevoerd.

Programma : Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : BTOR
DEELPROGRAMMA : 6.06 ONDERHOUD WEGEN EN BRUGGEN
(Bedragen x € 1,-)
Outputgegevens 2003 2004 2005
Wegen
Aantal m² onderhoud totaal wegenareaal * 1.388.628 1.355.858 1.557.547
waarvan elementenverharding 338.406
waarvan asfaltverharding 1.219.141
Schoonhouden straten
Aantal m¹ te vegen wegen** 1.557.547
Aantal ton veegvuil 514
Gladheidbestrijding
Aantal uitrukken gladheidbestrijding 24 20 28
Openbare verlichting (OV)
Aantal lichtpunten ***
6.533 6.750 6.471
Vervangen lichtmasten OV 161 77 79
Vervangen armaturen OV 252 77 63
Groepsremplace (vervanging) lampen OV
1.797 1.935 2.400
* Het genoemde aantal m² wijkt af van de raming 2004. Dit is een gevolg van het feit dat, naar achteraf bleek, de oppervlakte van de wijk Zanderij nog niet was verwerkt in het
wegbeheersprogramma.
** Omdat het tot en met de begroting 2005 gehanteerde aantal strekkende meters een onzuiver beeld gaf wordt met ingang van 2005 uitgegaan van m² te vegen wegen. Deze zijn zuiver uit het
wegbeheerssysteem te genereren.
*** Het aantal lichtpunten is ten opzichte van vorige jaren gedaald omdat de lichtpunten langs provinciale wegen niet meer in onderhoud zijn bij de gemeente Katwijk.
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 1.980.681 € 3.170.650 € 2.750.250 € 2.805.472
Inkomsten bestaand beleid € 180.292 € 165.800 € 171.550 € 137.018
Saldo bestaand beleid € 1.800.389 € 3.004.850 € 2.578.700 € 2.668.454
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 1.800.389 € 3.004.850 € 2.578.700 € 2.668.454
Aantal uren 17.317 10.050 17.469
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 3.004.850
200507 7e begrotingswijziging -475.050 Mei rapportage: correctie kap.lasten (deelprogr. 6.2 kredieten) en verhoging post Strooizout.
200511 11e begrotingswijziging 43.000 Sept. Rapp.: Opvoeren lasten en baten zwerfafvalcampagne en uren afd. BGV, BTOR en Tractie.
2005100 Nieuw beleid 2005 5.900 Klachtenregistratiesysteem
Totaal € 2.578.700
128
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Aan de lastenkant zijn er t.o.v. de ramingen hogere uitgaven geweest van € 52.400,-- (2%) en aan de batenkant lagere inkomsten € 34.500,-- (20%). Globaal kunnen de
verschillen als volgt worden toegelicht:
Bij de functie Openbare Verlichting zijn binnen de op de post Elektriciteit en aardgas geboekte kosten fouten geslopen, zowel v.w.b. de rekening 2004 als de rekening 2005
(€ 63.300,-- hogere uitgaven dan geraamd). De laatste termijn van 2004 (€ 20.176,68) blijkt geboekt te zijn in 2005 i.p.v. 2004. Daarmee komt het werkelijke rekeningcijfer
voor 2004 op € 139.215,68 en voor 2005 op € 149.967,32. De stijging in 2005 t.o.v. 2004 is eveneens een gevolg van een combinatie van stijgende energie- en
leveringsprijzen en een minder voordelig afgesloten inkoopcontract voor het jaar 2005.
Op de post Herstel schade binnen de functie Openbare Verlichting zijn de kosten (€ 11.500,--) geboekt voor eigen risico waarborgfonds bij schade aan lichtmasten a.g.v.
aanrijdingen en overige (storm)schades. Met Dynamicom is een overeenkomst gesloten voor de complete afhandeling van schade aan lichtmasten a.g.v. aanrijdingen (de
gemeente ontvangt uitsluitend een factuur voor het eigen risico waarborgfonds). Daardoor zijn binnen deze functie aan de lastenkant geen kosten geboekt op de post
Schade-uitkeringen (€ 11.000,--) en aan de batenkant geen inkomsten schadevergoedingen geraamd en geboekt.
De baten op de post Bijdragen (energiekosten) van derden binnen de functie Openbare Verlichting zijn ten onrechte geboekt binnen de functie Straatmeubilair. Op de post
Bijdragen van de provincie binnen deze functie waren op het moment van de jaarrekening nog niet de ontvangen bijdrage van de provincie ad € 6.823,-- geboekt voor
exploitatiebijdrage voor het eerste kwartaal van 2004 (per 1 april van dat jaar is het onderhoud door de gemeente van de provinciale lichtmasten beëindigd; de bijdragen
werden altijd een jaar later ontvangen).

Programma : Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder : A. v.d. Plas
Budgethouder : BTOR
DEELPROGRAMMA : 6.06 ONDERHOUD WEGEN EN BRUGGEN
(Bedragen x € 1,-)
De in de afgelopen jaren geleverde inspanningen (renovaties, beheersmatige onderhoudsvervangingen, e.d.) op het gebied van de Openbare Verlichting gaan hun nut
opleveren in de vorm van lagere kosten (€ 41.000,--) op de post Ondhd. openbare verlichting. Daarnaast werden binnen deze functie minder uren (€ 15.000,--) gemaakt door
de afdeling Infrastructuur.
Binnen de functie Straatmeubilair werden op de post Meubilair wegen/straten/pleinen, zowel t.o.v. de raming (€ 9.000,-- hoger) als de rekening 2004, aanzienlijk meer kosten
geboekt onder meer als gevolg van uitbreiding van rijwielstallingen op diverse locaties (o.a. bij bushalten).
Binnen de functie Schoonhouden wegen/straten/pleinen zijn onder de post Externe advisering en aan de batenkant onder de post Bijdragen van derden de lasten en baten
(subsidie) geboekt voor het project Zwerfafvalbestrijding. De hogere kosten op de post Ondhd. wegen/straten/pleinen, zowel t.o.v. de raming als t.o.v. de rekening 2004, zijn
een gevolg van areaaluitbreiding en incidentele extra opdrachten in perioden van o.a. veel bladafval.
De lagere kosten op de post Techn. Onderhoud & Reiniging en de hogere kosten op de post Groenvoorziening, zowel t.o.v. raming als werkelijke kosten 2004, zijn nog een
doorwerking van de overgang van de veegdienst van de afdeling Technisch Onderhoud & Reiniging naar de afdeling Groenvoorziening per 1 april 2004.
Binnen de functie Onderhd. Wegen/straten/pleinen is op de post Aanleg en inrichting terreinen een bedrag geboekt van € 22.900,-- zonder dat daar aan de lastenkant een
raming tegenover staat. Deze boeking houdt echter verband met een budgetoverheveling van 2004 naar 2005 waarvoor eenzelfde bedrag aan de batenkant als onttrekking
uit de bestemmingsreserve rekeningresultaat 2004 is opgenomen.
Binnen de functie Onderhd. Wegen/straten/pleinen zijn op de post Externe advisering, zowel t.o.v. de raming (€ 11.400,-- lager) als t.o.v. de rekening 2004, minder kosten
geboekt omdat vanwege de fusie de visuele inspectie wegbeheer is uitgesteld naar het jaar 2006. De post strooizand en zout (gladheidbestrijding) is in 2005, zowel t.o.v. de
raming (€ 9.500,-- hoger) als t.o.v. de rekening 2004 (€ 23.200,-- hoger), fors overschreden a.g.v. extreme weersomstandigheden in de maanden maart
en december. Een grote orderportefeuille aan bestratingswerkzaamheden heeft verder geleid tot een overschrijding (€ 20.000,--) van de post Magazijnen. Afdeling OINF
heeft, zowel t.o.v. de raming (verzuimd uren in te ramen) als t.o.v. de rekening 2004, fors meer uren besteed (€ 25.000,--) binnen deze functie.
Bij de functie Kosten ivm honden zijn op de post Schoonmaken terreinen, zowel t.o.v. de raming als t.o.v. de rekening 2004, fors hogere kosten geboekt (€ 21.000,--)
enerzijds door extreme vuurwerkschade aan depodogs en anderzijds als gevolg van noodzakelijke vervanging van toegangshekken naar hondenuitrenplaatsen. Anderzijds
was er binnen deze functie een onderschrijding (€ 10.000,--) op de post Onderhoud terreinen.
Het achterblijven van het totaal aan inkomsten (€ 17.000,--) op de posten Bijdragen van derden en Opbr. Werken voor derden, binnen de functie Onderhoud wegen tbv
derden, t.o.v. de raming is een gevolg van een te hoog aantal ingeraamde huisontruimingen (waarvoor de gemeente volgens vaste tarieven de kosten verhaalt).
Binnen de functie Onderhoud wegen tbv nutsvoorz. zijn lagere uitgaven gedaan op de post Werken/diensten derden. Dit is een gevolg van minder kabel- en
leidingwerkzaamheden dan waarmee was gerekend. De oorzaak voor het ver achterblijven van de inkomsten op de post Opbr. Werken voor derden t.o.v. de uitgaven op de
post Werken/diensten derden is een gevolg van een (door de fusiewerkzaamheden ontstane) achterstand in facturering richting de Nutsbedrijven (betreft kabel- en
leidingwerken Rijnmond, Parklaan, Cleijn Duin en R. v. Limburgstraat).
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Op het totaal van de lasten waren er in 2005 € 822.000,-- hogere uitgaven. Naast de bovengenoemde verklaringen kunnen aanvullend de verschillen t.o.v. 2004 globaal nog
verder worden toegelicht:
De belangrijkste oorzaak voor de hogere lasten in 2005 binnen het deelprogramma 6.6 is gelegen in de fors hogere kapitaalslasten (€ 530.000,--) als gevolg van
kapitaalsuitgaven van zowel de afdeling Technisch Onderhoud en Reiniging als de afdeling Infrastructuur en overheveling van een ander deelprogramma.
De hogere lasten (€ 42.400,--) in 2005 bij het schoonhouden van de straten houden verband met de Zwerfafvalcampagne in KRV-verband. Deze hogere lasten worden
gecompenseerd door een subsidie die hiervoor is verleend aan de batenkant.
Een grote orderportefeuille bestratingswerkzaamheden is de oorzaak van de in 2005 hogere kosten (€ 18.000,--) op de post Ondhd. Wegen/straten/pleinen en de hogere
kosten (€ 26.400,--) op de post Tractie (kraanwagen).
Binnen de functie Bruggen werden t.o.v. 2004 minder uren (€ 15.000,--) besteed door de afdeling Technisch Onderhoud & Reiniging. Binnen de functie Openbare verlichting
werden aanzienlijk meer uren (€ 40.800,--) besteed door de afdeling Infrastructuur door meer werkzaamheden aan de openbare verlichting.
Binnen de functie Onderhoud wegen tbv nutsvoorz. zijn hogere uitgaven (€ 17.800,--) gedaan op de post Werken/diensten derden. Dit is een gevolg van meer kabel- en
leidingwerkzaamheden dan in het jaar 2004.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
21021 Prev.schilderen Kon.Juliabrug 18.500 8.122 0 0 Doorgeschoven naar 2006
21023 Groepsremplace(verv.)lampen OV 37.000 22.475 0 0 Afgerond
21028 Onderhoud Kon.Julianabrug 136.800 811 0 0 In uitvoering
21029 Herstr.werkz./groot asfaltondh 436.500 411.723 0 0 Afgerond
21031 Klein asfaltondhd./opp.vlakte 119.600 110.204 0 0 Afgerond
21033 Ondhd.houten voetg./fietsbrug 15.100 16.627 0 0 Afgerond
21035 Invoering natstrooitechniek 162.200 145.470 0 0 Vertraagd in de uitvoering
21038 Reparatie Sandtlaanbrug 178.012 156.433 0 0 Vertraagd in de uitvoering
21039 Verv.slijtlaagafw.Kon.Juliabr. 16.000 0 0 0 Afgerond
21040 Verv.slijtlaag W.v.d.Hoopbrug 15.100 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
21045 Technisch ondhd.Kon.Julianabr. 7.600 0 0 0 Doorgeschoven naar 2006
21049 Verv.lampen openbare verlicht. 40.300 45.353 0 0 Afgerond
21053 Groot ondhd.houten voetg.-/fie 11.800 12.227 0 0 Afgerond
21066 Profileren Zeereep 29.400 0 0 0 Vervallen
21067 Verv. asfalt Julianalaan Noord 0 187 0 0 Afgerond
21081 Grootsch.schoonmk.verharding w 20.200 14.700 0 0 Afgerond
21082 Budget kl.asfaltondhd./oppervl 125.000 133.227 0 0 Afgerond
21083 Budget kleinsch.aanpassing weg 32.800 23.033 0 -22.915 Afgerond
21089 Budget herstr./groot asfaltond 578.200 344.785 0 0 In uitvoering
21175 Verv.vrachtwagen met kraan 126.100 0 0 0 Vertraagd in de uitvoering
21468 Aanleg verkeersdrempel 22.689 21.492 0 0 Afgerond
21925 Voorber.kst.Kon.Julianabrug 21.200 15.707 0 0 In uitvoering
72118 Vervanging hogedrukwagen 8 67.200 0 0 0 Vervallen
129

130

131
Programma 7
Cultuur, sport en recreatie

132

Programma : Cultuur, sport en recreatie
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 7.01 SPORT
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Het meer benutten van de maatschappelijke waarden van sport (gezondheid, sociale binding, ontspanning, integratie, vorming) door het stimuleren van sportdeelname door
de leden van de samenleving.
2. Bevorderen van een verantwoord aanbod van sportmogelijkheden
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1/2 De schoolsportcommissie heeft schoolsporttoernooien en kennismakingscursussen georganiseerd. Er is een nieuw schoolsportprogramma gemaakt voor het komende
schooljaar. Inmiddels 9 groepen senioren is gestart met de beweeglessen en de projectgroep ouderensport is met het derde project Senioren Sport Katwijk van start gegaan met
in totaal 183 deelnemrs verdeeld over 8 groepen.
De vragenlijsten voor het deelonderzoek aangepast sporten zijn uitgezet. In het kader van het breedtesportproject verenigingsondersteuning hebben vrijwilligers van diverse
verenigingen deelgenomen aan activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering. Ook heeft een aantal verenigingen een (sport)scan ondergaan op het gebied van de
wet- & regelgeving. Op twee scholen loopt het (pilot)project beweegmanagement waardoor inzicht wordt verkregen in het beweeggedrag van de leerlingen in relatie met de
omgeving.
Bureau Tauw heeft in opdracht van de gemeente gekeken naar de indelingsmogelijkheden bij het project "sport op de stort". De mogelijke indelingen zijn d.m.v. een workshop
met de betrokken verenigingen/instellingen besproken.
De resultaten van het onderzoek van bureau Tauw zijn in december 2005 ontvangen. In het 3e en vierde kwartaal van 2005 is vanuit de verenigingen een andere invulling en
inrichting van de diverse functies ontwikkeld en aan het toenmalig college voorgelegd. De insteek is gemaakt om beide visies met elkaar te vergelijken, wat dient te leiden tot
een uiteindelijke keuze van de invulling. In het eerste kwartaal van 2006 zal het plan Tauw zowel ambtelijk als interactief met de betrokken instellingen worden beoordeeld.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 Beheer Beheren, onderhouden en verhuren van sportcomplexen en -accommodaties CBP continue continue
1.2 Breedtesport tweede project Seniorensport, vergroten sportaanbod mindervaliden, gestart/loopt
BOS-schoolsport en sportkennismaking BSI 2004 gestart/loopt
1.3 Subsidiering Afhandeling subsidiëringsaanvragen Welz.progr 2005 in behandling
1.4. Sportdeelname Onderzoek naar sportdeelname Gem.Beleid 2004 afronding
1.5 Accommodaties Onderzoek naar multifunctionele mogelijkheden CBP 2004 loopt
Onderzoek naar verplaatsing accommodaties CBP 2004 loopt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
Aantal schoolsportactiviteiten g.g 27 27 25
Externe onderzoeken 2 2
Aantal projecten BSI 3 3 3
Aantal sporthallen 3 3 3 3
Aantal buitensportaccomodaties (excl. Tennis) 5 5 5 5
Aantal deelnemers BSI 2.500 2.200
Aantal deelnemers schoolsport 2.200 2.350
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 1.898.853 € 1.786.700 € 1.932.150 € 1.745.251
Inkomsten bestaand beleid € 489.808 € 308.100 € 458.100 € 411.460
Saldo bestaand beleid € 1.409.045 € 1.478.600 € 1.474.050 € 1.333.791
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 1.409.045 € 1.478.600 € 1.474.050 € 1.333.791
Aantal uren 2.275 2.450 2.450 11.710
133

Programma : Cultuur, sport en recreatie
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 7.01 SPORT
(Bedragen x € 1,-)
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 1.478.600
200502 2e begrotingswijziging 0 Structurele wijziging: kleedruimte Kooltuin
200507 7e begrotingswijziging -66.600 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
200509 9e begrotingswijziging 0 Afsluiting kredieten i.v.m. tribune/kleedruimten Nieuw Zuid
200511 11e begrotingswijziging 21.000 Bestuursrapportage: diverse wijzigingen actualisatie budgetten.
2005100 Nieuw beleid 2005 41.050 Nieuw beleid
Totaal € 1.474.050
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
- Lagere subsidie door verschuiving subsidie kleedkamers Quick Boys naar 2006 (€ 105.000)
- Lagere onttrekking reserve accommodatiebeleid i.v.m. Quick Boys (€ 105.000)
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
- Lagere kapitaallasten door eenmalige afschrijving immateriële activa in 2004 (€ 103.100)
- Hogere subsidie door gedeeltelijke bijdrage kleedkamers Quick Boys (€ 45.000)
- Hogere huuropbrengst sporthallen (€ 54.800)
- Lagere onttrekking reserves (o.a. accommodatiebeleid/reservering 2003) (€ 164.400)
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
42035 Vervanging sporttoestellen '05 64.050 37.277 0 0 Doorgeschoven naar 2006
53000 Legionellabestijding 0 1.700 0 0 Afgerond
53002 Renovatie sanitair Boorsmazaal 85.000 102.175 0 0 Afgerond
53003 Renovatie sanitair Cl.Duin 0 4.102 0 0 Vertraagd in de voorbereidin
53004 schilderwerk gevelbekl.Cl.Duin 13.000 13.148 0 0 Afgerond
53010 Aanleg atletiekcomplex 2.093.000 17.545 0 0 Vertraagd in de voorbereidin
53050 Aanleg hockeyveld 205.000 30.043 0 0 Vertraagd in de voorbereidin
53051 Electropomp de Krom 15.000 0 0 0 Vertraagd in de uitvoering
53065 Gebruiksvergunning Nieuw Zuid 9.000 990 0 0 Afgerond
53102 Renovatie veld 5 Nieuw Zuid 36.000 34.321 0 0 Afgerond
53105 Renovatie veld 2 De Kooltuin 0 35.018 0 0 Afgerond
53116 Renovatie veld 2 Kooltuin 41.000 32.750 0 0 Afgerond
53142 Kleedruimten Kooltuin 350.000 350.000 0 0 Afgerond
53163 Renovatie 3e veld VV Katwijk 27.000 25.442 0 0 Afgerond
53165 Gebruiksvergunning vv Katwijk 9.000 3.678 0 0 Afgerond
53166 Legionellabestr. HC Catwijck 90.000 69.988 0 0 Afgerond
53172 Gebruiksvergunning HC Catwijck 1.500 1.775 0 0 Afgerond
53178 Ren.sanitair Cleijn Duin '03 29.000 4.385 0 0 Vertraagd in de voorbereidin
53189 Gevelbekl. sporthal Rijnsoever 113.000 85.120 0 0 In uitvoering
53405 Gebruiksvergunning Cleijn Duin 0 10.852 0 0 Afgerond
53407 Legionellabestr. Cleijn Duin 72.000 8.126 0 0 Vertraagd in de voorbereidin
53530 revisie vouwwanden Rijnsoever 30.917 16.278 0 0 In uitvoering
53545 Gebruiksvergunning Rijnsoever 25.000 29.592 0 0 Afgerond
53550 Legionellabestr. Rijnsoever 30.000 15.732 0 0 Afgerond
53575 Gebruiksvergunning Boorsmazaal 37.000 8.916 0 0 Afgerond
53577 Legionellabestr. Boorsmazaal 104.000 106.518 0 0 Afgerond
134

Programma : Cultuur, sport en recreatie
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 7.02 ACCOMMODATIEBELEID
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Het waarborgen van continuïteit van een scala van actviteiten, die met name door gesubsidiëerde instellingen worden uitgevoerd, in voldoende en geschikte accommodaties
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1.1 De firma Drijver & Partner heeft in 2005 voor de duinvallei een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de clustermogelijkheden voor een multifunctionele accommodatie in de
Duinvallei. De reacties van de betrokken verenigingen/instelling op dit onderzoek zijn geinventariseerd. Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd in de
commissievergadering van de cie. MOS in augustus 2005. De opmerkingen en suggesties die de commissie MOS heeft geplaatst, worden bij het vervolg (i.c. een startnotitie) in h
ontwikkelingsproces betrokken. Daarbij wordt de ontwikkeling in twee clusters, t.w. een sportief en een sociaal cultureel cluster verdeeld. Prioriteit in het tijdpad heeft de
ontwikkeling van het sportieve cluster.
1.2. Op lokaal niveau realiseren van een stelsel van jeugdzorg en onderwijs vanaf 3 jaar (w.o. medisch kinderdagverblijf). In het "PMT gebouw" heeft Cardea deze activiteiten sind
mei 2005 ondergebracht. Voor de toekomst opteert Cardea voor nieuwbouw in de wijk Hoornes/Rijnsoever. De commissie MOS heeft een startnotitie vastgesteld waarin ook de
realisatie van de wijkvereniging Hoornes/Rijnsoever onderdeel van uitmaakt. Een nadere concretisering van de plannen vindt zijn uitwerking
in een Nota van Uitgangspunten, welke in november 2005 ter besluitvorming voorgelegd is.
1.3. Herontwikkeling locatie wijkgebouw "Het Trefpunt" aan de Louise de Colignylaan. De Nota van Uitgangspunten is door het college vastgesteld en is besproken
in de commissie R&R.
1.4. Er is een schetsplan ontwikkeld voor de renovatie en uitbreiding van jongerensociëteit De Schuit. De planvorming wordt verder voorbereid.
1.5. Als onderdeel van het accommodatiebeleid is aan Stichting De Brug "Speels Begin" te huur aangeboden. Voor het verbouwplan zijn middelen € ( 100.000,--)
beschikbaar gesteld vanuit de doeluitkering verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Voor 1 januari 2006 is De Brug gehuisvest in De Schaepmanstraat en is zij
verhuisd vanuit de Haringkade.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 Onderzoek Vernieuwing resp clustering welzijnsfuncties CBP 2004 in behandeling
1.2 Nieuwbouw Bouwplan Hoornes/Rijnsoever in combinatie met MKD, speciaal onderwijs,
peuter-peelzaal en anderszins CBP 2004/2006 loopt
Wijkver., K&O, vervanging praktijkschool, tienersoos en kinderopvang CBP 2004/2006 loopt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
Onderzoeksrapport 1 1
Bouwplannen 0 2 0
Prestatie-indicatoren
Zie deelprogramma 1.7
2003 2004 2005
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 677.294 € 774.650 € 905.050 € 793.422
Inkomsten bestaand beleid € 201.608 € 231.050 € 231.050 € 247.010
Saldo bestaand beleid € 475.686 € 543.600 € 674.000 € 546.413
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 475.686 € 543.600 € 674.000 € 546.413
Aantal uren 724 350 350 83
135

Programma : Cultuur, sport en recreatie
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 7.02 ACCOMMODATIEBELEID
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 543.600
200507 7e begrotingswijziging -3.250 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
200508 8e begrotingswijziging 20.000 Eenmalige subsidie Roskam
200511 11e begrotingswijziging -43.850 Bestuursrapportage: diverse wijzigingen actualisatie budgetten.
200512 12e begrotingswijziging 157.500 Subsidie Roskam
Totaal € 674.000
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
- Hogere subsidie t.l.v. reserve budgetoverheveling 2004 (€ 45.400)
- Lagere subsidie, bijdrage Roskam wordt overgeheveld naar 2006 (€ 142.500)
- Hogere onttrekking reserves t.b.v. subsidie (€ 45.400)
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
- Hogere subsidie t.l.v. reserve budgetoverheveling 2004 (€ 45.400)
- hogere subsidie Aquamar, dekking budget schoolzwemmen (€ 43.400)
- Hogere onttrekking reserves t.b.v. subsidie (€ 45.400)
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
52070 uitvoering accomodatiebeleid 3.244.445 109.896 -3.131.000 -68.095 In uitvoering
56505 Gebruiksvergunning wijkgebouw. 10.000 8.108 0 0 Afgerond
63065 Uitvoering accommodatiebeleid 1.616.900 0 0 0 In uitvoering
136

Programma : Cultuur, sport en recreatie
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn / J. Slings - van Zanden
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 7.03 JEUGDBELEID
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Jongeren hebben de gelegenheid gehad te participeren in allerhande activiteiten die georganiseerd zijn in de lokale samenleving en hebben tevens de gelegenheid gehad
door te participeren in de voorzieningen verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en hun omgeving.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Het college heeft een startnotitie voor de besluitvorming over de toekomst van het accommodatiegbonden tiener- en jongerenwerk vastgesteld. Het interactieve beleidsproces
met het veld moeten overigens nog verder worden voortgezet. De samenhang tussen de signaleringsnetwerken en de preventieve acties zijn op de verschillende agenda's van
de netwerkbijeenkomsten geplaatst. Aan Factor W is gevraagd haar vraaggerichte werkwijze te optimaliseren. Factor W heeft hieraan gevolg gegeven en heeft hierover een
presentatie gegeven in de septembervergadering van de CMOS. Voor 2006 is minimaal een bedrag ad € 60.000,- noodzakelijk voor de actualisering van het jeugdbeleid.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 Subsidiëring In standhouden en actualiseren van voorzieningen/initiatieven van, voor en
door jongeren door een interactief beleidsproces te entameren
CBP/beleidsn. 2004 loopt
1.3 Samenhang Versterken onderlinge samenhang door overleg en integraliteit (jongerencentra,
JOS/SOS-projecten)
Jeugdparticipatie en jongereninform. tot structureel onderdeel maken van
CBP/beleidsn. continue loopt
jeugd-en jongerenwerk door subsidiëring van initiatieven CBP continue loopt
Deelname aan signaleringsoverleg (zie deelprogramma 1.2) CBP continue loopt
1.3 Kwaliteitsbevordering Stimuleren van vraaggericht cursusaanbod Factor W CBP/beleidn. continue loopt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
Aantal subsidies 24 24 24
Desk.projecten regionaal 0 0 0
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 368.838 € 403.900 € 417.600 € 329.004
Inkomsten bestaand beleid € 7.967 € 11.400 € 11.400 € 7.967
Saldo bestaand beleid € 360.871 € 392.500 € 406.200 € 321.037
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 360.871 € 392.500 € 406.200 € 321.037
Aantal uren 549 900 900 0
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 392.500
200507 7e begrotingswijziging -9.950 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
2005100 Nieuw beleid 2005 23.650 Nieuw beleid
Totaal € 406.200
137

Programma : Cultuur, sport en recreatie
Portefeuillehouder : W.J. van Duijn / J. Slings - van Zanden
Budgethouder : SOWZ
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
- Lagere doorberekening overhead door afd. SOWZ (€ 42.000)
- Lagere subsidie jeugdbeleid (zie ook deelprogramma 7.2) (€ 54.700)
DEELPROGRAMMA : 7.03 JEUGDBELEID
(Bedragen x € 1,-)
Verklaring verschillen
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Lagere subsidie, verschil is ontstaan doordat de formatieuitbreiding i.h.k.v. HGJV/CJV in 2004 op jeugd- en jongerenwerk is verantwoord, in 2005 is dit verschoven naar
vrijwilligerswerk (€ 198.600)
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
56515 Gebruiksvergunning jeugdsoc. 11.500 5.198 0 0 Afgerond
138

Programma : Cultuur, sport en recreatie
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : SOWZ
139
DEELPROGRAMMA : 7.04 CULTUUR
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Inwoner in staat stellen deel te nemen aan/kennis te nemen van actieve en receptieve kunstbeleving, waarbij de cultuur-en cultuur-historische waarden ook een onderdeel
vormen van het toeristisch produkt.
2. (Basis)schoolleerlingen kennis laten maken met kunst/cultuur
3. Beter op elkaar afstemmen van nu nog op zichzelfstaande culturele activiteiten en herijken huidig cultuurbeleid
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Vanuit de kunst en cultuurnota is uitvoering gegeven aan een (culturele) evenementenagenda. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van het gemeentelijk kunstbezit.
De beeldenroute is verder vormgegeven, er zijn twee kunstwerken geplaatst en er is een werk aangekocht. Het monument ter nagedachtenis aan de op zee geblevenen is
onthuld. De tentoonstellingen in de centrale hal zijn van een dusdanig hoog niveau geweest dat het gemeentehuis van Katwijk op de regionale "tentoonstellingskaart" is gezet.
Inmiddels heeft zich een wachtlijst met aanvragen gevormd. Het (deels vanuit de provincie gesubsidieerde) culturele kennismakingsproject Cultuur aan Zee is in de maanden
juni t/m oktober uitgevoerd. Zowel inwoners als toeristen zijn door "Cultuur aan Zee" in de gelegenheid kennis te maken met culturele en kunstzinnige aangelegenheden.
2. (Basis)schoolleerlingen kennis laten maken met kunst/cultuur: Voor de 17 basisscholen die nu meedoen aan het programma van de schoolkunstcommissie is op 21 en 22
april de Kunstroute georganiseerd. Hieraan hebben 550 leerlingen uit groep 7 meegedaan, waarbij iedere leerling 3 workshops heeft bezocht. De schoolkunstcommissie heeft
samen met het Dichterscollectief een workshop Dichten aangeboden aan groep 8 van de basisscholen.
Tevens is er voor leerlingen van groep 8 een gedichtenwedstrijd georganiseerd.
3. Het bestuur van het Katwijks Museum heeft uitbreidingsplannen opgesteld, die het gemeentelijk budget voor uitbreiding van het museum overschrijden. De uitbreiding betreft
ook een veel omvangrijker deel dan waar aanvankelijk rekening mee werd gehouden. Inmiddels is in de tweede Kadernota 2006 onder "noodzakelijk nieuw beleid" hiervoor een
aanvullend budget opgenomen. In de gevormde projectgroep uitbreiding museum zit zowel een ambtelijke deputatie als een vertegnwoordiging van het museumbestuur
aangevuld met de architect. In het laatste kwartaal is door de rijksdienst monumentenzorg goedkeuring afgegeven op de geproduceerde uitbreidingsplannen. Op basis van deze
plannen wordt de realisatie momenteel technisch en procedureel voorbereid. Start van de werkzaamheden voor het toeristisch seizoen voorzien in oktober 2006.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 Deelname actieve en receptieve
kunstbeleving
Door subsidiëring deelname mogelijk maken/afhandeling subsidie-aanvragen CBP jaarlijks
1.2 Deelname jeugd Uitvoering geven aan deelname jeugd "Cultuur op Koers" CBP/beleidsn. continue
3.1 Samenhang Jaarlijks overleg entameren van alle betrokkenen CBP jaarlijks
3.2 Creëren Beeldenroute Aanschaffing van kunstwerken CBP 2006 loopt
Beleid Ontwerpen nota cultuurbeleid voorafgegaan door startnotitie CBP 2003/2004 loopt
3.3 uitbreiding museum in ambtelijke werkgroep wordt uitbreiding met stichtingsbestuur tenchn. voorbereid. loopt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
Aantal incidentele subsidies 3 24 5
Aantal kunstwerken in openbare ruimten 25 0 26
Bezoekers tentoonstellingen in gemeentehuis 400 700 950
Aantal lln. muziekschool 550 560 560
Aantal bezoekers museum 14.112 14.000
Aantal deelnemende scholen kunstroute 9 16 17
Aantal koren 10 10 10

Programma : Cultuur, sport en recreatie
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 7.04 CULTUUR
(Bedragen x € 1,-)
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 1.138.803 € 1.186.000 € 1.236.700 € 1.290.515
Inkomsten bestaand beleid € 272.896 € 259.400 € 290.400 € 315.086
Saldo bestaand beleid € 865.906 € 926.600 € 946.300 € 975.428
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 865.906 € 926.600 € 946.300 € 975.428
Aantal uren 1.413 2.400 2.400 2.148
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 926.600
200507 7e begrotingswijziging -3.800 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
200511 11e begrotingswijziging 23.500 Bestuursrapportage: diverse wijzigingen actualisatie budgetten.
Totaal € 946.300
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
- Hogere subsidie door projectsubsidie provincie (€ 44.500)
- Hogere subsidie Katwijks museum conform raadsbesluit (€ 78.400)
- Provinciale projectsubsidie Cultuur aan Zee (€ 44.800)
Wat heeft het gekost?
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
51035 Gebruiksvergunning muzieksch. 15.000 7.437 0 0 Afgerond
53115 Trainingsverlichting Kooltuin 15.000 15.000 0 0 Afgerond
54100 Uitbreiding museum 198.400 16.797 0 0 In uitvoering
140

Programma : Cultuur, sport en recreatie
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 7.05 BIBLIOTHEEKWERK
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. Sociale, sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkeling en vorming van de inwoner/gebruiker
2. Behoefte van inwoner/gebruiker aan (algemene) informatie op allerlei gebied (mee) gestalte geven, ondersteunen, faciliteren
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1/2 Hopman en Andres consultants heeft de opdracht gekregen om te kijken naar de mogelijkheden om de bibliotheken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg te harmoniseren en
te kijken naar het aantal locaties die er nu zijn en die er in de toekomst moeten komen. Zij hebben de rapportages van gemeente en van de besturen van de bibliotheken
geanalyseerd en beoordeeld en een concept (beslis)document gemaakt.
Op basis van dit document is ook in 2005 overleg gevoerd met een deputatie van de drie besturen. Ook is de financiering van het bibliotheekwerk vanaf 2006 daarbij besproken.
Bestuurlijk uitgangspunt voor de financiering is het gecumuleerd budget van de drie gemeenten over 2005. De bibliotheekbesturen hebben toegezegd met een bedrijfsplan te
komen zodat inzichtelijk wordt welke diensten c.a. wél en welke niét voor dit bedrag kunnen worden uitgevoerd. In 2005 is het de besturen niet meer gelukt een (concept)
bedrijfsplan te ontwikkelen, waarop de financiëring gebaseerd kan worden. Per 1 januari 2006 zijn de drie stichtingen tot een stichting gefuseerd. Het overleg over de subsidiëring
alsmede de daarmee samenhangende vestigingsstructuur van het bibliotheekwerk wordt in 2006 voortgezet.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Subsidiering Afhandeling subsidie-aanvraag CBP/welz.pr jaarlijks continue
Aanpassing intake en uitgifte balies CBP/welz.pr 2004 afgerond
Onderzoek naar herhuisvesting in combinatie met andere voorzieningen CBP 2004 loopt
Proces vernieuwing inhoudelijk product CBP 2004/2005 loopt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
2005
Outputgegevens 2003 2004 begroot werkelijk
Aantal openingsuren 99 99 99 g.g.
Aantal deelnemers 15.136 15.136 15.136 g.g.
Aantal uitleningen 495.687 500.000 500.000 495.000
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 1.083.616 € 1.130.000 € 1.106.100 € 1.017.183
Inkomsten bestaand beleid € - € - € - € -
Saldo bestaand beleid € 1.083.616 € 1.130.000 € 1.106.100 € 1.017.183
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 1.083.616 € 1.130.000 € 1.106.100 € 1.017.183
Aantal uren 85 150 150 65
141

Programma : Cultuur, sport en recreatie
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : SOWZ
DEELPROGRAMMA : 7.05 BIBLIOTHEEKWERK
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 1.130.000
200507 7e begrotingswijziging -23.900 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
Totaal € 1.106.100
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Lagere subsidie bibliotheek door budgetoverheveling naar 2006 (€ 82.150)
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Lagere subsidie bibliotheek door budgetoverheveling naar 2006 (€ 65.000)
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
51000 Autom./bouwk.aanp.biblioth.wrk 86.000 86.000 0 0 Afgerond
51020 Onderzoek bibliotheekwerk 50.000 5.525 0 -2.618 Doorgeschoven naar 2006
142

Programma : Cultuur, sport en recreatie
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : ORWE
Versterking bescherming en beheer van het cultuur historisch erfgoed.
DEELPROGRAMMA : 7.06 MONUMENTENZORG
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Inventarisatie, selectie en bescherming van objecten en gebied met cultuurhistorische waarden op het terrein van bouwhistorie en archeologie.
2. Advisering over vergunningaanvragen, bestemmingsplannen en subsidies.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1 Herziening monumentenbeleid Huidig beleid evalueren en nieuw beleid uitschrijven CPB 2005 Loopt
2 Vergunningverlening Behandeling monumentenvergunningen Gem./wet. bel. Continue Continue
3 Subsidieverlening Behandeling subsidieaanvragen Gem. beleid Continue Continue
4 Archeologisch onderzoek Nagaan of onderzoek verricht moet worden en zonodig opnemen in
exploitatieovereenkomst
Wet./prov. bel. Continue Continue
5 Open Monumentedag Tweejaarlijkse open dag georganiseerd door Open
Monumentencommissie
Gem. beleid 2-jaarlijks Continue
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Rijksmonumenten 42 42 42
Gemeentelijke monumenten 67 68 68
Karakteristieke panden 72 72 87
Vergunningen gemeentelijke monumenten 4 5 4
Vergunningen rijksmonumenten 5 4 5
Subsidietoekenningen gemeentelijke monumenten 4 3 3
Subsidietoekenningen rijksmonumenten 1 3 0
Uitbetaling subsidie(s) gemeentelijke monumenten 0 4 4
Gemeentelijke bijdrage OMD € 1.497 € - € 1.950
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 113.703 € 120.450 € 150.450 € 156.171
Inkomsten bestaand beleid € - € 200 € 200 € 6.023
Saldo bestaand beleid € 113.703 € 120.250 € 150.250 € 150.147
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 113.703 € 120.250 € 150.250 € 150.147
Aantal uren 1.725 1.350 1.350 1.475
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 120.250
2005100 Nieuw beleid 2005 30.000 Bijdrage Joodse begraafplaats (volgt uit bestedingsvoorstellen)
Totaal € 150.250
143

Programma : Cultuur, sport en recreatie
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : ORWE
DEELPROGRAMMA : 7.06 MONUMENTENZORG
(Bedragen x € 1,-)
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Op deelprogrammaniveau zijn geen afwijkingen. Er is echter voor € 48.500,-- minder subsidie verleend. Dit is als verplichting aan de reserve Monumentenzorg toegevoegd.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
De afwijking van € 48.500,-- betreft de bovengenoemde toevoeging aan de reserve.
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
Niet van toepassing
144

145
Programma 8
Economische structuur

146

Programma : Economische structuur
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : ORWE
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1 Opstellen economisch beleidsplan Opdracht geven en begeleiden Gem. beleid 2005 In startfase
2 Promoten Katwijk Medefinancieren en aansturen centrummanager Gem. beleid 2005 Loopt
niet van toepassing
DEELPROGRAMMA : 8.01 ECONOMIE
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Het economisch beleid voor de KRVgemeente wordt geformuleerd in het kader van de Brede Structuur Visie KRV. De eerste aanzetten zijn eind 2004 daarvoor gegeven.
Binnen het KBOR is met verschillende projecten gewerkt aan de relatie onderwijs-bedrijfsleven. Een citymanager is aangesteld door Katwijk Promotie. Het detailhandelsbeleid
voor het centrum en de Zwaaikom is geactualiseerd. Het herzien van het convenant met betrekking tot het ontwikkelen van het kernwinkelgebied tussen de gemeente en
winkeliersvereniging Zeezijde is aangepakt. Nutsbedrijven: Katwijk vertegenwoordigt de cluster oud EWR-gemeenten in het grootaandeelhoudersoverleg Nuon en voert het
secretariaat van het portefeuillehoudersoverleg voor Nuon en DZH aangelegenheden. Het contract voor het kabelnetwerk voor radio- en tv-signalen is afgekocht door Casema.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Overleg over economische ontwikkelingen is gevoerd met de KVIH, het Economisch Platform, de stuurgroep kernwinkelgebied en Katwijk Promotie. Voor het aanstellen van
een citymanager is subsidie verleend. Opdracht is verleend aan adviesbureau BRO voor het onderzoek naar het actualiseren van het detailhandelsbeleid voor het centrum en
de Zwaaikom. Nutsbedrijven: de aandeelhoudersvergaderingen en het overleg grootaandeelhouders Nuon zijn bezocht. De portefeuillehouders-overleggen voor Nuon en DZH
aangelegenheden zijn georganiseerd en geadviseerd. Bestuurlijk is deelgenomen aan het Visserijplatform gemeenten en de vergaderingen van Zeehaven IJmuiden B.V.
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 555.315 € 222.500 € 552.350 € 563.862
Inkomsten bestaand beleid € 414.689 € 109.950 € 431.800 € 445.304
Saldo bestaand beleid € 140.626 € 112.550 € 120.550 € 118.557
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 140.626 € 112.550 € 120.550 € 118.557
Aantal uren 880 1.050 2.050 2.389
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 112.550
200507 7e begrotingswijziging 0 Mei rapportage bijdrage CAI storting in reserve
200511 11e begrotingswijziging 8.000 September rapportage bijstelling uren
Totaal € 120.550
147

Programma : Economische structuur
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : ORWE
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Er zijn geen noemenswaardige verschillen te verklaren.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Er zijn geen noemenswaardige verschillen te verklaren.
DEELPROGRAMMA : 8.01 ECONOMIE
(Bedragen x € 1,-)
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
31025 Verv.elektricit.kst weekmarkt 13.500 8.153 0 0 Afgerond
31026 Stormankers weekmarkt 12.500 12.500 0 0 Afgerond
148

Programma : Economische structuur
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : ORWE
DEELPROGRAMMA : 8.02 TOERISME
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Onderzoek is gedaan naar de economische effecten van het toerisme en een hotelscan voor Katwijk is gemaakt. Het kampeerbeleid heeft ter inzage gelegen en zal in 2005
worden vastgesteld. Opdracht is verleend voor het uitzetten van een natuurwandelroute voor gezinnen/kinderen in Katwijk. In 2004 is het beleid voor het realiseren van
strandhuisjes voor de toeristische verhuur vastgesteld. Met de bouw van ± 50 vakantiebungalows op camping " De Noordduinen " is begonnen. De regionale VVV Holland
Rijnland, vestiging Katwijk, is verhuisd naar de Voorstraat en is tevens een ANWB-vestiging geworden. Het overleg tussen 6 gemeenten over een gelijkluidende
subsidieregeling voor het VVV is nog niet met resultaat afgesloten. Evenementen ter bevordering van het toerisme zijn gesubsidieerd. Een citymanager is aangesteld.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Opdracht gegeven voor de onderzoeken en deze begeleid. Beleid voor kamperen, strandhuisjes en vakantiebungalows ontworpen. Opdracht gegeven voor natuurwandelroute.
Overleg met regio VVV Holland Rijnland over hun werkwijze en het subsidiëren. Overleg is gevoerd met Katwijk Promotie. Subsidie is verleend aan evenementen die het
toerisme bevorderen.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1 Jaarrondexploitatie camping Kampeervergunning verlenen Gem. beleid 2005 Loopt
2 Vakantiehuisjes op strand Verlenen bouwvergunning en aanpassen huurcontract Gem. beleid 2005 Loopt
3 Hotel terrein Zeehospitium Overleg voeren Gem. beleid 2008 Loopt
4 Katwijk Prom. en centrummanager Medefinancieren en aansturen Gem. beleid Continue Loopt
5 Uitvoeren TRAP Diversen Gem. beleid Continue Loopt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Overnachtingen 1 april - 1 oktober 216.793 215.000 220.000
Prestatie-indicatoren 2003 2004 2005
Kamers hotels en pensions 166 166 166
Kamers / eenheden appartementen 3 38 38
Campingplaatsen 677 677 677
Bungalows op camping 0 0 0
Strandhuisjes 0 0 15
Passantenplaatsen jachthaven 95 95 95
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 480.044 € 402.400 € 434.900 € 395.905
Inkomsten bestaand beleid € 157.120 € 148.350 € 152.350 € 134.081
Saldo bestaand beleid € 322.924 € 254.050 € 282.550 € 261.824
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 322.924 € 254.050 € 282.550 € 261.824
Aantal uren 500 1.150 1.150 1.199
149

Programma : Economische structuur
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : ORWE
DEELPROGRAMMA : 8.02 TOERISME
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 254.050
200502 2e begrotingswijziging 22.000 Financiering centrummanagement en verhoging huur strandvakken
200506 6e begrotingswijziging 14.000 Bijzondere budgetoverheveling strandborden
200511 11e begrotingswijziging -7.500 September rapportage bijstelling uren
Totaal € 282.550
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Er zijn geen noemenswaardige verschillen te verklaren.
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Ten opzichte van 2004 is voor € 32.000,-- minder subsidies aan toeristische activiteiten verleend. Het strand is vanwege stormschade voorzien van nieuwe bebording. Dit
leidde tot een extra uitgave van € 12.400,-- . Als gevolg van de invoering BBV 2004 zijn in 2004 restantkredieten voor € 14.500,-- afgeboekt. Afvoer strandafval: in tegenstelling
tot voorgaande jaren zijn nieuwe afspraken gemaakt met de strandexploitanten over afvoer van afval. Dit levert een besparing van € 53.700,-- op.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
150

151
Programma 9
Bestuur

152

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
De KRV fusie is voorbereid
DEELPROGRAMMA : 9.01 SAMENWERKING KRV
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Via de projectorganisatie is bestuurlijk en ambtelijk veel tijd en energie geïnvesteerd in het fusieproces. Via afzonderlijke rapportages van de projectorganisatie is over de
voortgang van het proces gerapporteerd. Na een periode van ruim drie jaar is de voorbereiding van de fusie afgerond.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Deelname projectstructuur KRV CBP 2005 Continue
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 684.015 € 699.050 € 1.295.850 € 2.690.522
Inkomsten bestaand beleid € - € - € 16.800 € 1.191.087
Saldo bestaand beleid € 684.015 € 699.050 € 1.279.050 € 1.499.434
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 684.015 € 699.050 € 1.279.050 € 1.499.434
Aantal uren 1.907 5.350 25.917
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 699.050
200507 7e begrotingswijziging 270.000 Bijraming € 270.000 Doorbelastingen van diverse afdelingen i.v.m. fusiewerkzaamheden
200511 11e begrotingswijziging 310.000 Bijraming € 310.000 Doorbelastingen van diverse afdelingen i.v.m. fusiewerkzaamheden
Totaal € 1.279.050
153

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
DEELPROGRAMMA : 9.01 SAMENWERKING KRV
(Bedragen x € 1,-)
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de daadwerkelijke doorbelasting van uren (€ 160.000).
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Ten opzichte van de jaarrekening 2004 zijn de doorbelastingen van uren naar de fusie in 2005 € 716.000 hoger. Kosten voor digitaal duurzame informatievoorziening werden op
personeel van derden verantwoord (€ 47.000). Kosten fusiekrediet hoger dan in 2004
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
Niet van toepassing
154

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
DEELPROGRAMMA : 9.02 REGIONALE SAMENWERKING
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Regionale belangen zijn optimaal behartigd door bundeling van kennis en bestuurskracht en gemeentelijke taken zijn uitgevoerd in regionaal verband, indien dat meerwaarde
opleverde.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. De samenwerking in verschillende regionale samenwerkingsverbanden is voortgezet. Het proces tot samenvoeging van de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio is
succesvol afgerond met de vorming van Holland Rijnland. De gemeentelijke vertegenwoordigers in de verschillende organen zijn ondersteund. Met het oog op de komende fusie
is in KRVverband de ambtelijke ondersteuning afgestemd.
2. Integrale samenwerking tussen politie, brandweer, GHOR en CPA is tot stand gekomen door het instellen van de Veiligheidsregio.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
Actieve voortzetting deelname regionale samenwerkingsverbanden CBP Continu
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 311.999 € 246.750 € 345.000 € 216.315
Inkomsten bestaand beleid € - € - € - € -
Saldo bestaand beleid € 311.999 € 246.750 € 345.000 € 216.315
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 311.999 € 246.750 € 345.000 € 216.315
Aantal uren 320 400 254
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 246.750
200505 5e begrotingswijziging -13.200 Aframing bijdrage Samenwerkingsverband Holland-Rijnland (- € 13.200)
2005100 Nieuw beleid 2005 111.450 Bijraming bijdrage nieuw beleid Samenwerkingsverband Holland-Rijnland € 111.450
Totaal € 345.000
155

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
DEELPROGRAMMA : 9.02 REGIONALE SAMENWERKING
(Bedragen x € 1,-)
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
De werkelijke kosten voor de bijdrage samenwerkingsverband Holland-Rijnland zijn lager dan begroot. Dit is te verklaren door een teruggaaf uit het BTW-compensatiefonds voor
de jaren 2004 (- € 68.000) en 2005 (- € 50.000). Doorbelasting uren afdeling Bestuur & Communicatie.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
De kosten voor de bijdrage samenwerkingsverband Holland-Rijnland zijn in 2005 om € 90.000 lager dan in 2004 omdat de teruggaaf uit het BTW-compensatiefonds niet in 2004
maar pas in 2005 plaats vond.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
Niet van toepassing
156

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CPOI
Op de werkterreinen van P&O zijn activiteiten ontplooid ter voorbereiding van de fusie.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 P&O werkvelden en instrumenten Integratie / harmonisatie arbeidsvoorwaarden
Beleidsgroep
P&O
1.2
Integratie / harmonisatie personeelsadministratie en
salarisadministratie in samenwerking met de P&O afdelingen van Beleidsgroep
Valkenburg en Rijnsburg en in overleg met de KRV-beleidsgroep P&O P&O
1.3
2.1
2.2
DEELPROGRAMMA : 9.03 AMBTELIJK APPARAAT
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
n het kader van de fusie is gewerkt aan het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, de totstandkoming van een Sociaal Statuut, integratie van de personeels- en
salarisadministratie, tijd- en aanwezigheidregistratie. Daarnaast zijn voorstellen gedaan voor een nieuw P&O-beleid in het kader van integraal management.
2004/2005 Eindfase
2004/2005 Afgerond
Ontwikkelen P&O beleid en instrumenten op basis van
Beleidsgroep
organisatiestructuur en besturingsfilosofie van de nieuwe organisatie en
P&O
vormgeving van het HRM-instrumentarium.
2005/2006 In behandeling
Digitale Informatievoorziening en serviceverlening IDigitalisering personeelsdossiers en up-date P&O-wijzer op intranet.
CBP (Bedrijfsvoering)
2005 Afgerond
Zorg voor goede arbeidsomstandig-heden (incl.
voorkomen en terug-dringen beroepsgebonden
ziekteverzuim)
(Bedragen x € 1,-)
Formulieren nieuw Arbo-beleid (o.a. komst nieuwe Arbowet). Nieuw
verzuimprotocol i.v.m. introductie van de WIA.
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
CBP (Bedrijfsvoering)
Outputgegevens 2003 2004 2005
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 1.771.909 € 1.758.900 € 1.650.100 € 1.557.013
Inkomsten bestaand beleid € 473.081- € 453.500 € 505.500 € 521.127
Saldo bestaand beleid € 2.244.990 € 1.305.400 € 1.144.600 € 1.035.886
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 2.244.990 € 1.305.400 € 1.144.600 € 1.035.886
Aantal uren 4.829 20.600 5.741
157
2005 continue

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CPOI
158
DEELPROGRAMMA : 9.03 AMBTELIJK APPARAAT
(Bedragen x € 1,-)
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 1.305.400
200503 3e begrotingswijziging 2.000 Bijraming voor WABM-Verzekering (Werkgeversaanspraakelijkheid bestuurders motoorrijtuigen)
200505 5e begrotingswijziging -4.800 Bijraming bijdragen van derden
200507 7e begrotingswijziging -32.200 Bijraming € 15.000 voor verzekeringen, bijraming - € 47.200 rente langlopende leningen
200511 11e begrotingswijziging -125.800 Aframing - € 41.300 overige uitgaven; - € 84.000 diverse bij- en aframingen doorbelastingen
Totaal € 1.144.600
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Voor de lastenkant berust het verschil ten bedrage van € 93.000 voor het overgrote deel op lagere doorbelastingen dan oorspronkelik begroot. Op de batenkant verschil van €
15.000.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Voor de lastenkant berust het verschil ten bedrage van € 215.000 voor het overgrote deel op lagere doorbelastingen dan in 2004. Op de batenkant verschil van € 994.000 is te
verklaren door rente op langlopende leningen (€ 388.000) en bespaarde rente op eigen middelen (€ 586.500). Rente op langlopende leningen wordt grotendeels geboekt op
deelprogramma 9.5 (€ 411.000) zodat het verschil t.o.v. 2004 nagenoeg wegvalt. De bespaarde rente eigen middelen ( € 586.500) wordt gecompenseerd door - € 586.500 op
deelprogramma 9.5.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
9300 beschr. administ. organisatie 0 -8.330 0 0 Afgerond
Financieel moet het project nog afgewikkeld
worden. Creditering verwacht.

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : SPUB
DEELPROGRAMMA : 9.04 PUBLIEKSZAKEN
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. De dienstverlening aan de burgers is op gelijk niveau gebleven en waar mogelijk verbeterd.
2. De kwaliteit van de GBA is op goed niveau, zodat de juiste persoonsgegevens over inwoners van Katwijk beschikbaar zijn.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Zowel op verzoek van de klant als op initiatief van de baliemedewerkers worden privacygevoelige vragen en verzoeken in de spreekkamer afgehandeld.
2. De GBA-Audit is 19 en 20 mei uitgevoerd.Deze is goed verlopen.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 Verbeteren dienstverlening Klanttevredenheidsonderzoek doen uitvoeren CBP 2004 gerealiseerd
Uitbreiding loket SZW CBP 2004 loopt
Ontwikkelen virtueel loket CBP 2005 KRV
2.1 Moderniseren GBA Implementeren en verder ontwikkelen nieuw GBA-systeem CBP 2004 continue
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Aantal verhuismutaties 5.100 5.062 3.487
Aantal akten BS 1.000 1.104 1.114
Aantal verstrekte reisdocumenten 6.500 6.670 8.888
Aantal uitgegeven rijbewijzen 3.500 2.264 1.792
Aantal naturalisatieverzoeken 70 72 23
Gem.waarderingscijfer dienstverlening 8 g.g. g.g.
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 1.029.108 € 1.013.050 € 982.200 € 1.019.391
Inkomsten bestaand beleid € 472.224 € 417.850 € 417.850 € 496.667
Saldo bestaand beleid € 556.884 € 595.200 € 564.350 € 522.724
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 556.884 € 595.200 € 564.350 € 522.724
Aantal uren 11.216 12.350 12.350 9.609
159

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : SPUB
DEELPROGRAMMA : 9.04 PUBLIEKSZAKEN
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 595.200
200507 7e begrotingswijziging -50.850 Bestuursrapportage: Wijziging i.v.m. doorverdeelde uren
200511 11e begrotingswijziging 20.000 Bestuursrapportage: diverse wijzigingen actualisatie budgetten.
Totaal € 564.350
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
- Hogere afdracht leges reisdocumenten (€ 36.000)
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
- Lagere kapitaallasten door eemalige afschrijving immateriële activa in 2004 (€ 42.880)
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
325 Digitaliseren brondocumenten 61.100 11.175 0 0 In uitvoering
160

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : CFC
DEELPROGRAMMA : 9.05 MIDDELEN
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
De herwaardering van de onroerende zaken heeft geleid tot 750 bezwaarschriften, 4,2 % van het totale bestand. Het feit dat er pas in augustus taxateurs beschikbaar waren
heeft bij de afhandeling van deze bezwaarschriften tot vertraging geleid. Desondanks is er 80 % van de bezwaarschriften in 2005 afgehandeld. Naast de reguliere
werkzaamheden zijn in 2005 veel werkzaamheden uitgevoerd voor de samenvoeging van de belastingsbestanden en de overgang naar de nieuwe softwarepakketten.
De algemene uitkering gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenpost van de gemeente. Op basis van bepaalde maatstaven zoals inwoneraantal, leerlingaantal,
omgevingsadressendichtheid e.d. wordt de hoogte van de uitkering aan de gemeenten bepaald. De hoogte van deze uitkering kan in de loop van het jaar sterk fluctueren doordat
het rijk extra middelen in het gemeentefonds stort voor nieuw beleid of door bezuiningen van het rijk. De veranderingen in het gemeentefonds worden via circulaires aan de
gemeenten meegedeeld. De belangrijkste activiteiten zijn: maken van berekeningen n.a.v./interpretatie van circulaires, verzamelen en/of controleren maatstaven en indien nodig
opstellen reacties aan de VNG of de raad voor financiële verhoudingen. Zie hiervoor o.a. de bestuursrapportages. Nota’s zijn uitgebracht inzake de reserves en voorzieningen en
het overleg met Rijnsburg en Valkenburg is opgestart over de nieuwe programmabegroting en de verordeningen. In de commissievergadering bestuur van 20 maart 2006 zijn
voor de nieuwe gemeente Katwijk de verordeningen 212, 213 en 213a vastgesteld. Daarin zijn nieuwe uitvoeringsbepalingen meegenomen.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Bestuursrapportages zijn uitgebracht in april en augustus en behandeld in de commissies en raad.
De deurwaarderstaken zijn van Holland-Rijnland overgedragen aan een extern bureau. Hierdoor heeft er een inhaalslag kunnen plaatsvinden op het gebied van de
dwanginvordering.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 Uitvoering verordening
Kwaliteitsverbetering van instrumenten planning & control
cyclus
Wettelijk/CBP 2004-2006 loopt
2.1 Effectmeting beleid
Benchmarking, Dienstverleningsonderzoeken CBP 2005 in
voorbereiding
3.1 Doelmatigheidsonderzoeken
Opstellen plan van aanpak doelmatigheidsonderzoeken verordening 2005 in
art 213a GW
voorbereiding
4.1 Maximaal kwijtscheldingsbeleid Uitvoering kwijtscheldingsbeleid CBP/GW continue loopt
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Aanslagen rioolheffing 16.606 16.900
Aanslagen afvalstoffenheffing éénpersoons 4.050 4.100
Aanslagen afvalstoffenheffing meerpersoons 11.440 11.540
Aanslagen OZB 16.640 17.300
Aanslagen overige belastingen 6.000
Aantal bezwaarschriften 121 200 1.000
Aantal WOZ beschikkingen 665 17.500
Aantal beroepschriften 15 20
Aantal aanvragen kwijtscheldingen 473 550 572
Aantal aanmaningen 1.763 1.400 2.200
Nota belasting/kwijtschelding 1
Aanpassen verordeningen 10
Aantal naheffingsaanslagen parkeren 1.275 - 2.000
Aantal bezwaarschriften parkeren 175 - 350
Aantal beroepschriften parkeren 2 - 5
161

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : CFC
DEELPROGRAMMA : 9.05 MIDDELEN
(Bedragen x € 1,-)
Prestatie-indicatoren 2003 2004 2005
Hoogte lokale belastingdruk (gem. waarde woning € 180.000)
voor een gezin, eigenaar/gebruiker van een woning.
€ 580 € 604 € 704
Hoogte lokale belastingdruk (gem. waarde woning € 180.000)
voor 1 persoon, eigenaar/gebruiker van een woning.
€ 502 € 523 € 635
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 4.847.608 € 2.757.500 € 2.420.200 € 9.053.061
Inkomsten bestaand beleid € 36.237.678 € 34.984.350 € 35.014.650 € 40.416.851
Saldo bestaand beleid € 31.390.070- € 32.226.850- € 32.594.450- € 31.363.791-
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 31.390.070- € 32.226.850- € 32.594.450- € 31.363.791-
Aantal uren 4.400 3.160
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting -32.226.850
200501 1e begrotingswijziging -52.200
200502 2e begrotingswijziging -72.000
200503 3e begrotingswijziging -2.000
200505 5e begrotingswijziging 18.000
200506 6e begrotingswijziging -45.000
200507 7e begrotingswijziging 149.700
200508 8e begrotingswijziging -33.300
200511 11e begrotingswijziging 313.500
Stelpost onvoorzien - € 72.000
Stelpost onvoorzien - € 2.000
Stelpost onvoorzien - € 12.000, kosten dwanginvordering € 30.000
Stelpost onvoorzien - € 45.000
Kapitaallasten overige fin. Middelen - € 33.700, kapitaallasten geldleningen € 36.750, stelpost onvoorzien €
7.750, kapitaallasten WOZ - € 32.150, saldo kostenplaatsen - € 88.950, winstuitkering aandelen - €
190.000, onderuitputting kapitaallasten € 400.000, saldi kostenplaatsen € 50.000.
Stelpost onvoorzien - € 72.000, uitkering uit gemeentefonds - € 105.300.
Kwijtscheldingen € 12.050, overige fin. middelen - € 10.000, geldleningen en uitzettingen - € 10.000,
stelpost onvoorzien € 71.650, salarissen en sociale lasten - € 2.600, cafetariamodel € 87.700, uitkering
voormalig personeel € 62.000, personeel van derden - € 200.000, wet WOZ € 172.000, lasten heffing en
invorderingen - € 117.500, saldo kostenplaatsen € 237.500, geldleningen en uitzettingen - € 180.000,
onvoorziene inkomsten € 285.600, bijdrage van het Rijk inz WOZ - € 94.700.
200512 12e begrotingswijziging -157.500
Stelpost onvoorzien - € 157.500
200513 13e begrotingswijziging 87.300
Stelpost onvoorzien € 87.300
2005100 Nieuw beleid 2005 -574.100 Stelpost lasten nieuw beleid - € 624.100, saldo kostenplaatsen € 50.000.
Totaal € 32.594.450-
162
Wat heeft het gekost?
Specificatie begrotingswijzigingen
Stelpost onvoorzien € 282.850, saldo kostenplaatsen € 23.700,
geldleningen en uitzettingen < 1 jaar - € 6.750, uitkeringen uit gemeentefonds - € 352.000.
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Rente op langlopende leningen werd in 2004 geboekt op deelprogramma 9.3 Ambtelijk apparaat (€ 439.300). In 2005 vond de boeking plaats op deelprogramma 9.5. Dit leidt op
dit deelprogramma tot een verschil t.o.v. 2004 van - € 411.000. Bespaarde rente op eigen fin. middelen -€ 586.000 wordt gecompenseerd door de boeking op deelprogramma 9.3
€ 586.000. Het voordelige verschil op de geldleningen is voornamelijk ontstaan door het verschil tussen het begrote rentepercentage van 4,60 procent voor een nieuwe lening
van € 5 miljoen en het werkelijke rentepercentage van 3,465 %. Dit geeft een voordeel van € 58.300. In 2005 is de laatste rente betaling ontvangen van Bouwfonds ten bedrage
van € 46.000, hetgeen een extra voordeel opleverde. Tevens is € 19.000 minder betaald door het minder gebruik maken van de kasgeldlimiet. De stelpost onvoorzien van €
326.050 blijft over, maar op deze post onvoorziene uitgaven is wel de verevening BTW compensatiefonds geboekt van € 173.309. Dit bedrag verhoogd de extra uitgaven. Een
voordeel is ontstaan door het afboeken van negatieve boekwaarde op investeringen, dit betreft een bedrag van € 180.400. Uitkering voormalig personeel € 114.000 hoger dan
begroot.
Kwijtschelding afvalstoffenheffing was begroot met € 8.050, de werklijke lasten zijn € 93.300. De kosten voor dwanginvordering waren begroot met € 30.000. Het werkelijke
bedrag is € 3.900. Bijdrage Rijk inzake WOZ is € 40.000 hoger dan begroot. Inkomsten OZB gebruikers zijn € 26.000 lager dan begroot. Inkomsten OZB eigenaren zijn € 105.800
hoger dan begroot. De inkomsten uit Precariorechten zijn € 25.500 lager dan begroot. Het verschil tussen de begrote inkomsten uit het gemeentefonds en de werkelijke
inkomsten bedraagt € 129.000 positief. Dit wordt veroorzaakt door een lagere uitkering van de behoedzaamheidsreserve en een verhoging van de uitkeringsfactor met 11
punten, hogere uitkeringen uit voorgaande jaren en een aanpassing van de maatstaven.
In 2005 is via de algemene uitkering een bedrag voor de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ontvangen van € 111.000. Hier staan geen uitgaven
tegenover. Via resultaatsbestemming zal dit bedrag worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve toekomstige uitgaven invoering WMO.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Eén verschil met de uitgaven 2004 is dat in 2004 de afwikkeling van de garantieverplichting heeft plaats gevonden met Stichting de Roskam van € 236.045. Door de afboeking
van immateriële activa in 2004 waren de uitgaven van geldleningen € 37.000 hoger. Door de invoering van de BBV zijn op de onvoorziene uitgaven in 2004 extra uitgaven
geboekt met betrekking tot de afboeking van immateriële activa. De rente resultaten van de kostenplaats zijn in 2004 € 310.000 lager, mede veroorzaakt door rente inkomsten.
Winstuitkering aandelen is € 142.000 lager dan in 2004. Dit is te verklaren door een dividend die door BNG in 2004 uitgekeerd is na aanleiding van het 90 jaar bestaan. Een
afwijking op de saldo kostenplaatsen is ten opzichte van 2004 € 730.000 voordeliger, door diverse voordelen op afdelingen Huisvesting, P&O en automatisering. De toevoeging
aan de reserve in 2004 was ook hoger door het hogere rentepercentage in 2004 van 4 % naar 3,5 % in 2005. Het begin saldo was hoger in 2004. Het grote verschil ontstaat op
de reserve Structuurvisie Katwijk 2000.
Personeel van derden € 47.000 lager dan in 2004. Lastenverlichting Rijk - € 710.500. Bijdrage van het Rijk - € 100.000 minder dan in 2004. Uitkering uit het gemeentefonds - €
145.000 minder dan in 2004. Precariorechten € 1.095.273 meer dan in 2004. OZB hoger dan in 2004 € 142.000 voor gebruikers en € 195.000 voor eigenaren.

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : I.G. Mostert
Budgethouder : CFC
DEELPROGRAMMA : 9.05 MIDDELEN
(Bedragen x € 1,-)
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
2040 Transistoria 6.806.703 15.984.144 0 -3.153.245 In uitvoering
82090 Deelneming Bouwfonds Ned. Gem. 0 0 0 -13.613 Afgerond
82094 Geldlening ABN AMRO Bouwfonds 0 0 0 -824.972 Afgerond
Algemene Dekkingsmiddelen
163
Kredieten
Beleggingen.
911.0 rente baten leningen < 1 jaar 785.198
913.0 rente eigen middelen 867.668
913.1 rente/dividend aandelen 1.211.684
914.0 baten leningen > 1 jaar 439.325
921 Alg. uitkering uit het Gemeentefonds 22.799.563
Belastingopbrengsten:
931 OZB - gebruikers woningen 3.067.729
931 OZB - gebruikers niet-woningen
932 OZB - eigenaren woningen 3.983.022
932 OZB - eigenaren niet-woningen
933 Toeristneb/hondenb 243.141
939 Precariobelasting 1.196.464
B Totaal dekkingsmiddelen 34.593.794
C Exploitatiesaldo (zonder reserves) 3.407.073
D Mutaties d.m.v. reserves, incl. B : -1.515.050
E Exploitatiesaldo, inclusief reserves 1.892.023
gemeentelijk
hypotheekregeling
verkoop deelneming
Bouwfonds
aflossing laatste termijn
verkoop Bouwfonds

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : CIA
DEELPROGRAMMA : 9.06 INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Het verslagjaar 2005 stond voor het overgrote deel in het teken van de voorbereidingen op de fusie tussen de KRV gemeenten. Na selectie is gewerkt aan de inrichting en
implementatie van de kernsystemen en het voorbereiden van de organisatie op de veranderingen. Grootste direct merkbare verandering is vanaf 1 januari 2006
binnenkomende post in principe alleen digitaal wordt verspreid en de originele stukken meteen worden gearchiveerd. De volgende systemen zijn nieuw in de nieuwe
gemeente Katwijk:Gemeentelijke Basisadministratie voor Personen, Belastingsysteem, Systeem voor Sociale Zaken, Document Management Systeem, Systeem voor het
document structuur plan (DSP), systeem voor Financiën een nieuw Contentmanagementsysteem voor het beheer van de inhoud van de website van de gemeente en een
nieuw telefoniesysteem. De aangeschafte systemen zijn bedoeld om de ambities van Katwijk om een e-gemeente te worden, zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze
ambities waren einde 2005 o.a. terug te vinden in de wijze waarop de publieksbalies zijn ingericht en de daaraan verbonden behoeften aan ondersteuning door de
aangeschafte informatiesystemen.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
In 2005 zijn via een aanbestedingsprocedure de eerder genoemde systemen geselecteerd. Voor de implementatie en de organisatorische voorbereidingen is een
projectorganisatie opgetuigd waarmee zowel de beleidsmatige, als de technisch inhoudelijke aspecten konden worden aangepakt. Voor de implementatie van de afzonderlijke
systemen zijn werkgroepen opgericht. Boven de werkgroepen functioneerde het projectteam met vertegenwoordigers uit de verschillende werkgroepen. Naast het projectteam
functioneerde de beleidsgroep I&A voor het maken van integrale afwegingen en het aansturen van het projectteam. De beleidsgroep werd geleid door de directeur van de
nieuwe gemeente Katwijk. Het projectteam bestond uit vertegenwoordigers van de verschillende leveranciers van de systemen, medewerkers van de gemeente en een aantal
externe adviseurs. Voor het realiseren van de nieuwe organisatie zijn, naast de informatiesystemen, ook veel hardwarecomponenten vernieuwd, verbindingen aangelegd
tussen de afzonderlijke gemeentehuizen en een nieuwe afdeling Informatisering opgetuigd. Veel werk is gestoken in de inrichting van de nieuwe systemen en het opleiden
van medewerkers.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1. Informatiemanagement Duurzaam Integraal Informatie management: Regisseren informatievoorziening
Kadernota
DIIM
Kadernota
2004 - 2006 Continue
2. Documentmanagement Digitaliseren van documentenstromen
DIIM
Kadernota
2004 - 2006 Gevorderd
3. Workflowmanagement Beschrijven en analyseren van bedrijfsprocessen
DIIM 2004 - 2006 Startfase
4. Vastgoedbeleid Nieuw beleid voor o.a. Bestemmingsplannen IBP 2002-2005 2004-2006 Startfase
5. ICT beheerorganisatie Inrichten van Technisch- en Functioneel (applicatie) beheer (ITIL en ASL) IBP 2002-2005 2004-2006 Startfase
6. Onderhoud basis-software Migratie naar nieuwe Windows en Office software incl. MF Copier/Printers IBP 2002-2005 2004 Eindfase
7. Website (incl. Intranet) Ontwikkelen nieuwe website KRV met o.a. producten catalogus IBP 2002-2005 2004-2006 Startfase
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 2.051.318 € 2.088.550 € 2.110.700 € 2.104.873
Inkomsten bestaand beleid € 2.200.784 € 2.088.550 € 2.110.700 € 2.104.873
Saldo bestaand beleid € 149.466- € - € - € -
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal
Aantal uren
€ 149.466- € - € - € -
164

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Slings-van Zanden
Budgethouder : CIA
DEELPROGRAMMA : 9.06 INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 0
200502 2e begrotingswijziging 0 Aframing opleidingsbudget - € 4800; Doorbelasting € 4.800
200507 7e begrotingswijziging 0
Nieuw beleid: bijraming € 8.400 Werk/ diensten derden en aframing - € 92.650 kapitaallasten;
Doorbelasting € 83.850
200511 11e begrotingswijziging 0
Bijraming salarissen € 10.900, aframing UWV - € 1.600 en bijraming personeel van derden € 51.500;
Doorbelasting - € 60.800
2005100 Nieuw beleid 2005 0 Bijraming nieuw beleid € 50.000 voor werk/diensten derden; Doorbelasting - € 50.000
Totaal € -
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Hoger dan in 2004 waren volgende lasten: salarissen € 25.000, personeel v. derden € 49.000, werk/diensten derden € 26.000, aanschaffing hardware € 90.000. Lager dan in
2004 waren volgende lasten: lidmaatschappen - € 14.300, huur machines/gereedschappen - € 22.200, kapitaallasten - € 64.000, doorbelasting Bedrijfsbureau - € 19.500,
doorbelasting P&O - € 12.500.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
2408 GEMNET investering 20.000 0 0 0 Afgerond
2412 Document.informatiesysteem '03 20.000 4.244 0 0 Afgerond
2414 Aanschaf/vervanging hardware 99.000 82.698 0 0 Afgerond
2415 Aanschaf/vervanging software 12.000 17.182 0 0 Afgerond
2422 Investering website fase 2 '03 38.900 4.771 -38.900 -38.900 In uitvoering
2424 Verv.randapparatuur en PC's 58.000 40.059 0 0 In uitvoering
2425 Migratie nw.windows en office 234.000 40.914 0 0 In uitvoering
2428 Applicatiesoftware o.a ORACLE 25.200 2.243 0 0 In uitvoering
2429 Centr. ICT-voorzieningen 21.000 26.275 0 0 Afgerond
2431 Afsluiting archief (fusie) 184.850 130.545 0 0 In uitvoering
2433 Doc.managem.syst.(Aanschaf) 14.300 0 0 0 In uitvoering
2436 Doc.managem.syst.(Converteren) 40.350 0 0 0 In uitvoering
2438 Doc.managem.syst.(Implementat) 54.600 0 0 0 In uitvoering
2439 Inrichten (meta)gegevensbeheer 13.450 0 0 0 In uitvoering
2441 Logisch/concepteel gegevensmod 25.200 50 0 0 In uitvoering
2442 Onderzoek datawarehousing 20.150 0 0 0 In uitvoering
2445 Verv. randapparatuur en Pc's 131.950 63.348 0 0 In uitvoering
2446 Vervanging programmatuur 48.750 169 0 0 In uitvoering
2448 Ontw.Website/Intranet (E-gem.) 134.450 15.409 0 0 In uitvoering
2625 Ontwikk. vastgoedbeleidsplan 20.800 77 0 0 Afgerond
165

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.2 Uitwerken nieuwe vormen van interactief bestuur Continue Continue
1.2 Begeleiden invoering nieuwe vormen Continue Continue
Outputgegevens 2003 2004 2005
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 4.708 € - € - € -
Inkomsten bestaand beleid € - € - € - € -
Saldo bestaand beleid € 4.708 € - € - € -
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal
Aantal uren
€ 4.708 € - € - € -
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
Totaal
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
DEELPROGRAMMA : 9.07 INTERACTIEVE BESLUITVORMING
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Kaders voor interactieve beleidsvoorbereiding en -uitvoering zijn gesteld en toegepast.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
Ter uitwerking van de Kadernotitie interactief beleid en de vervolgnota is bij verschillende projecten gebruik gemaakt van mogelijkheden om besluiten interactief voor te
bereiden en uit te voeren.
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Wat heeft het gekost?
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
niet van toepassing
166

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
DEELPROGRAMMA : 9.08 COMMUNICATIE
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Het bestuur is dichter bij de burger gebracht door communicatie en een democratisch, doelmatig en effectief bestuur is bevorderd.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. Voor de werkzaamheden tot de fusie is in 2004 een actieplan opgesteld. Dit plan is in de loop van 2005 uitgevoerd.
2. Veel energie is gestoken in de KRVcommunicatie. Hierover is afzonderlijk gerapporteerd.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1.1 Uitwerken actieplan 2004-2005 CBP Afgerond
1.1 Faciliteren VLOK door subsidie voor mobiele zender CBP 2005 Afgerond
1.1 Uitvoeren communicatieplan voor fusie CBP 2005 Afgerond
1.2 Harmonisatie communicatieprodukten CBP 2005 Afgerond
1.3 Ontwikkeling communicatiebeleid nieuwe gemeente Katwijk 2005 Afgerond
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 206.836 € 256.700 € 217.600 € 158.970
Inkomsten bestaand beleid € 9.942 € - € 12.900 € 10.925
Saldo bestaand beleid € 196.894 € 256.700 € 204.700 € 148.044
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 196.894 € 256.700 € 204.700 € 148.044
Aantal uren 2.335 2.950 1.292
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 256.700
200507 7e begrotingswijziging -30.000 Uren van communicatie verschoven naar Deelprogramma 9.1 (Fusie)
200511 11e begrotingswijziging -22.000 Uren van communicatie (€ 30.000) en vastgoed (€ 3.000) verschoven naar DP 9.1 (Fusie)
200512 #N/B 0 Bijraming kosten personeel van derden (€ 11.000)
Totaal € 204.700
Verklaring verschillen
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Doorbelaste uren communicatie (€ 21.500) en Milieu (€ 17.100) minder dan begroot. Geen kosten druk- en bindwerk (€ 10.700).
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Doorbelaste uren communicatie (- € 58.500) en Milieu (- € 12.600) minder dan in 2004. In 2005 echter uitgaven voor personeel van derden (€ 15.000) en Live TV uitzending
van gemeentelijke activiteiten via de VLOK (€ 11.000).
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
N.v.t.
167

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : Griffie
DEELPROGRAMMA : 9.09 RAAD EN RAADSCOMMISSIES
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Het jaar 2005 was het laatste zittingsjaar van de raad door de herindeling per 1 januari 2006. Hierdoor zijn er minder reguliere commissie- en raadsvergaderingen geweest. Wel
zijn er diverse extra raadsbijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding van de herindeling.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
De in 2004 gestarte rubriek 'Kennismaking met een raadslid' in de Katwijksche Post is in 2005 afgerond. De gemeente heeft meegedaan aan de Quick Scan Dualisme. Hieruit
komen de volgende aandachtspunten. De raad heeft afgesproken om deze vanuit de huidige gemeente in te brengen in de vormgeving van dualisme in de nieuwe gemeente:
a. Het verkleinen van de afstand tussen burger en lokaal bestuur
b. De taakverdeling tussen college en raad als het gaat om het betrekken van burgers en instellingen bij het beleid
c. Vergroting van de controlemogelijkheden voor de raad via de programbegroting
d. Het politieke debat tussen de raadsleden onderling
Verdere algemene acties om de raad te profileren zijn in het kader van de verkiezingen en de herindeling opgeschort in afwachting van de wensen van de raad van de nieuwe
gemeente.
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
1. Bijeenkomsten van raad en raadscommissies Gemeentewet continue
2. Informatie over bestuursstukken en activiteiten van de raad Gemeentewet continue
3. Vergoedingen voor raadsleden en burgerleden Gemeentewet continue
4. Ondersteuning van de raad Gemeentewet continue
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Vergaderingen raad 13
Agendapunten raad 125
Vergaderuren raad 34:05:00
Vergaderingen commissies 42
Agendapunten commissies 259
Vergaderuren commissies 128:11:00
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 781.339 € 794.400 € 780.900 € 762.501
Inkomsten bestaand beleid € 384 € 2.000 € 2.000 € 4.315
Saldo bestaand beleid € 780.955 € 792.400 € 778.900 € 758.186
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal
Aantal uren
€ 780.955 € 792.400 € 778.900 € 758.186
168

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : Griffie
DEELPROGRAMMA : 9.09 RAAD EN RAADSCOMMISSIES
(Bedragen x € 1,-)
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 792.400
200507 7e begrotingswijziging 1.800 Bijraming doorbelaste uren van huisvesting bestuursdienst
200511 11e begrotingswijziging -15.300
Verhoging vergoeding raadsleden € 6.900, verlaging salarissen griffie € 8.900, bijraming gratificaties €
600, € aframing € 2.900 vergoeding UWV, bijraming personeel derden € 9.000 door
zwangerschapsverlof medewerkster, Aframing kosten onderzoek € 10.000, aframing kosten externe
advisering € 10.000
Totaal € 778.900
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
Specificatie begrotingswijzigingen
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
N.v.t
169

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
Speerpunten en activiteiten
Speerpunt beleid Activiteit Bron Planning Status
niet van toepassing
DEELPROGRAMMA : 9.10 COLLEGE
(Bedragen x € 1,-)
Wat hebben we dit jaar bereikt?
Doelmatig, doeltreffend, integer en kwalitatief het dagelijks bestuur van de gemeente gevoerd.
Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?
1. In dit deelprogramma is de onafhankelijke KRV commissie bezwaarschriften ondergebracht. Deze commissie rapporteert afzonderlijk in een jaarverslag. In 2004 is de
verordening voor de commissie gewijzigd.
2. Het Burgerjaarverslag 2003 is opgesteld en besproken in de commissie Burger & Overheid.
Welke outputgegevens / prestatie-indicatoren worden gemeten?
Outputgegevens 2003 2004 2005
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Primaire Begroot na Werkelijk
Begroting wijzigingen
2004 2005 2005 2005
Uitgaven bestaand beleid € 1.016.879 € 1.144.450 € 1.120.150 € 1.073.871
Inkomsten bestaand beleid € 103.764 € 132.800 € 132.800 € 93.090
Saldo bestaand beleid € 913.115 € 1.011.650 € 987.350 € 980.782
Saldo nieuw beleid € - € - € - € -
Totaal € 913.115 € 1.011.650 € 987.350 € 980.782
Aantal uren 4.567 5.400 18.693
Specificatie begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging Bedrag Onderwerp
200500 Primaire Begroting 1.011.650
200507 7e begrotingswijziging 1.800 Aanpassing uren huisvesting bestuursdienst
200511 11e begrotingswijziging -26.100 Bijraming personeel v. derden (€ 13.400) en aframing salarissen collegeleden (€ 39.500)
Totaal € 987.350
170

Programma : Bestuur
Portefeuillehouder : J. Wienen
Budgethouder : CBC
Verschil begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
Verschil werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005
Geen grote verschillen.
DEELPROGRAMMA : 9.10 COLLEGE
(Bedragen x € 1,-)
Verklaring verschillen
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
N.v.t.
171

BEDRIJFSBUREAU BEHEER
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
VASTGOED
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
FACILITAIRE ZAKEN
Aan de lastenkant is er bij deze kostenplaats plm. € 96.400,-- (4%) meer uitgegeven dan geraamd. Globaal komt dit omdat op de post Electriciteit en aardgas
€ 18.000,-- meer is uitgegeven door verbouwingen, gemeentehuis langer open i.v.m. verhuizingen, bijeenkomsten e.d. Verder zijn de werkelijke uitgaven op
de post Portikosten € 36.300,-- hoger dan geraamd door meer communicatie ivm KRV-fusie (inclusief verkiezingen). De post Inkoop lunchroom is € 28.300,-hoger
door meer lunches etc. maar dit wordt gecompenseerd door hogere kantine-inkomsten en doorberekeningen van lunches. De post Koffie- en
theeverstrekking is € 14.400 hoger door meer vergaderingen/ grote bijeenkomsten (ivm KRV-fusie). Ook de kosten van kopieermachines zijn € 39.000,-hoger
omdat het aantal meerkopieën drastisch gestegen is i.v.m. meer rapportages/brieven e.d. door de KRV-fusie. Lagere telefoonkosten ( € 40.800,--) door
het aflopen van het leasecontract en minder geboekte uren dan geraamd door de afdeling Vastgoed compenseerden voor een deel deze hogere uitgaven.
TECHNISCH ONDERHOUD EN REINIGING
Doordat een aantal medewerkers gebruik hebben gemaakt van FPU en een aantal medewerkers in het kader van de fusie gebruik hebben gemaakt van de
Er is aan salarissen/overwerkvergoeding € 63.000,-- minder uitgegeven dan geraamd en de doorberekening van de afdeling Personeelszaken was € 11.000,-
- lager dan geraamd.
GROENVOORZIENING
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
TRACTIE
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
MAGAZIJN
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
MATERIËLE INSTANDHOUDING
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
BEDRIJFSBUREAU CONCERN
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
FINANCIEN EN CONTROL
Door minder investeringen gaat de rente omlaag - € 77.049. Afschrijvingslasten € 79.266 hoger dan begroot door Kinderopvang Katwijk. Overige
verrekeningen kostenplaatsen € 111.448.
PERSONEELSZAKEN
Niet geraamde uitgaven voor afscheidsfeesten oude gemeente Katwijk en diverse recepties voor vertrekkend personeel (- € 90.000) In verband met
invoering nieuwe regeling kinderopvang zijn kosten afgeraamd, echter te veel (- € 20.000). Overschot voorziening in vacatures als gevolg van ruime
arbeidsmarkt en terughoudend vacaturebeleid wegens fusie ( € 60.000). Geraamde kosten voor opleidingen voor nieuwe werkzaamheden en taken in de
nieuwe gemeente Katwijk. Opleidingen hebben in 2005 nog niet plaats kunnen vinden. (€ 125.000)
BESTUUR EN COMMUNICATIE
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
BEDRIJFSBUREAU ONTWIKKELING
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
RUIMTE WONEN EN ECONOMIE
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
BOUWEN
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
172
KOSTENPLAATSEN
Verklaring verschillen begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005

KOSTENPLAATSEN
Verklaring verschillen begroting na wijziging en werkelijke lasten/baten 2005
MILIEU
Als gevolg van een lagere doorberekening van de afdeling Bouwen zijn de lasten € 46.000,-- lager.
INFRASTRUCTUUR
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
BEDRIJFSBUREAU SAMENLEVING
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
ONDERWIJS, WELZIJN EN ZORG
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
SOCIALE ZAKEN
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
PUBLIEKSZAKEN
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
MATERIËLE INSTANDHOUDING
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
TREFPUNT
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
LOGOPEDIE
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
Kredieten
Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten
Krediet Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Status
173
Facilitaire Zaken
2007 Gebruiksvergunning Gemeentew. 12.800 2.056 0 0
2015 Afsluit fase legionellabestr. 22.500 19.287 0 0
2020 Gebr.vergunning'02 Gem.Eigend. 3.000 0 0 0
2070 verv. CV-ketel raadhuis 46.876 0 0 0
2071 Div.investering catering (5jr) 16.800 13.359 0 0
2073 Div.investeringen repro (5jr) 11.800 0 0 0
2074 Div.investeringen repro (7jr) 10.100 2.444 0 0
2076 Verv.(50 bureaustoelen) 10.900 0 0 0
2077 Verv.bureauopstellingen 37.800 24.770 0 0
2094 herstel voegwerk raadhuis 6.807 0 0 0
2139 Zonwerende voorz. gemeentehuis 40.000 13.511 0 0
2150 Legionellabestr. gemeentewerf 67.152 58.973 0 0
Tractie
72114 Aanp.chassis inzamelwagen 1 16.800 13.321 0 0
72295 Vervanging kolkenzuiger nr.9 137.000 0 0 0
Magazijn
21215 Vervanging zwenklader 80.000 69.800 0 0
Gymlokalen
42731 Gebruiksvergunning Gymnast.lok 2.500 917 0 0
Bouwen
82020 Software bouw-/woningtoezicht 20.500 14.979 0 0
Milieu
72306 Software milieubeheer OMIL 29.500 8.190 0 0
Infrastructuur
21017 Aansch./verv.IGOS applicaties 53.600 0 0 0
Voorzieningen in huisvesting
42015 Verv.luchtverw.gymzaal Lierest 16.000 11.698 0 0
42665 Legionellabestr. Parklaan 15.500 9.570 0 0
t Trefpunt
56525 Gebruiksvergunning 't Trefpunt 16.500 7.838 0 0
Afgerond
In uitvoering
Afgerond
Afgerond
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Vervallen
Afgerond
Afgerond
In uitvoering
In uitvoering
Vervallen
Afgerond
Afgerond
Afgerond

BEDRIJFSBUREAU BEHEER
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
VASTGOED
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
FACILITAIRE ZAKEN
Aan de lastenkant is er bij deze kostenplaats in 2005 plm. € 132.700,-- (6%) meer uitgegeven dan in 2004. Naast de reeds genoemde verschillen
komt dit voornamelijk door een geboekt bedrag van € 65.500 voor de implementatie van het inkoopbeleid die per 2005 is ingevoerd. De besparingen
die voor eenzelfde bedrag aan de batenkant waren opgenomen zijn nog niet geboekt. Afgesproken is dat in het 1e jaar van implementatie nog geen
budgetaanpassingen n.a.v. besparingen geboekt zouden worden.
TECHNISCH ONDERHOUD EN REINIGING
In 2005 is aan salarissen/overwerkvergoeding € 87.000,-- meer uitgegeven dan in 2004.
Doordat in het kader van de fusie diverse ontstane vacatures niet mochten worden vervuld is in 2005 in vergelijking met 2004 veelvuldig gebruik
gemaakt van inhuur van derden (€ 43.000,-- hoger).
GROENVOORZIENING
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
TRACTIE
T.o.v. 2004 werd er in zijn totaliteit in 2005 aan de lastenkant € 87.000,--minder uitgegeven. Binnen de functie Tractie inzamelwagens behoefden
minder kosten derden te worden besteed aan onderhoud voertuigen en behoefden minder verzekeringsgelden te worden betaald ( € 26.000,--). Het
overige verschil komt door een lagere doorberekening van uren door diverse afdelingen.
MAGAZIJN
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
MATERIËLE INSTANDHOUDING
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
BEDRIJFSBUREAU CONCERN
Salarissen € 82.500 hoger dan in 2004 (kosten beoogd gemeentesecretaris).Geen kosten voor personeel van derden (- € 8.300) en nauwelijks
kosten voor opleidingen i.v.m. fusie (- € 20.000).
FINANCIEN EN CONTROL
Afschrijvingslasten - € 1.161.400 lager dan in 2004. Door minder investeringen is de rente in 2005 € 200.000 lager dan in 2004.
PERSONEELSZAKEN
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
BESTUUR EN COMMUNICATIE
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
BEDRIJFSBUREAU ONTWIKKELING
De lagere lasten zijn het gevolg van lagere personeelskosten (a.g.v. vertrek medewerker) en de lagere interne doorbelastingen voor totaal € 57.000,-
-
RUIMTE WONEN EN ECONOMIE
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
BOUWEN
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
174
KOSTENPLAATSEN
Verklaring verschillen werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005

MILIEU
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
INFRASTRUCTUUR
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
BEDRIJFSBUREAU SAMENLEVING
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
ONDERWIJS, WELZIJN EN ZORG
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
SOCIALE ZAKEN
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
PUBLIEKSZAKEN
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
MATERIËLE INSTANDHOUDING
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
TREFPUNT
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
LOGOPEDIE
Verschillen binnen de marge van 10% of € 40.000,--.
175
KOSTENPLAATSEN
Verklaring verschillen werkelijke lasten/baten 2004 en werkelijke lasten/baten 2005

RECAPITULATIESTAAT INVESTERINGEN 2005
176
LASTEN BATEN WERKELIJK
Nr. Hoofdfunctie Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
0 Algemeen bestuur 1.030
1 Openbare orde en veiligheid 114
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 7.152
3 Economische zaken 26
4 Onderwijs 4.297
5 Cultuur en recreatie 1.177
6 Sociale voorzieningen o.a. 1.702
7 Volksgezondheid en milieu 3.953
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 6.955
9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -
TOTAAL 26.405
799
59
2.626
21
1.758
902
3.249
1.900
8.258
-
19.572
-
-
2.322
-
-
-
-
84
-
2.406
1.306
6
182
-
-
57
-
42
6.355
7.948
507-
53
2.444
21
1.758
846
3.249
1.858
1.903
-
11.624
SALDO 2005 11.624

177
Paragrafen

178

Inleiding.
Weerstandsvermogen.
Risicoparagraaf
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de
financiële positie.
Deze risicoparagraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste:
a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. Een inventarisatie van de risico’s;
c. Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico’s.
Weerstandscapaciteit.
Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente
beschikt om niet geraamde kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat dit ten
koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.
Tot de weerstandscapaciteit worden gerekend:
- de algemene reserve;
- de onbenutte belastingcapaciteit;
- de stille reserves.
De reëel vrije algemene reserve is de reserve waar aanwending geen budgettaire consequenties voor
de exploitatie heeft, dus een reserve waar de rente niet ten gunste komt aan de algemene middelen
als structureel dekkingsmiddel.
Onder stille reserve kan worden verstaan gebouwen of woningen, waarvan de boekwaarde lager is
dan de marktwaarde. Deze opstallen kunnen verkocht worden zonder dat de bedrijfsvoering van de
gemeente beïnvloedt wordt.
Het aanhouden van weerstandsvermogen wordt daarom gezien als een onderdeel van het
risicomanagement. Dit laatste is een continu proces van sturing en beheersing van de risico’s ten
einde de gemeentelijke doelstellingen veilig te stellen.
Beleid.
De gemeente Katwijk heeft in 2004 besloten om het weerstandsvermogen gefaseerd te
verhogen van 3 miljoen euro, met op termijn een doorgroei naar 6 miljoen euro en het
versterken van het risicomanagement.
179
Vanuit deze risicoparagraaf zijn financiële consequenties aangedragen die de noodzakelijkheid van
een reserve rechtvaardigen.
Met het oog op de fusie zal het beleid over het weerstandsvermogen worden aangepast aan de
nieuwe situatie.
De risico’s worden gerelateerd aan het weerstandsvermogen om een getrouw beeld te geven van de
financiële positie van de gemeente Katwijk.
De gemeente Katwijk kan door interne en externe oorzaken schade oplopen waardoor het als
organisatie in een kwetsbare positie kan raken. Interne oorzaken zijn het gevolg van of worden
gegenereerd door beleidskeuzen. Externe oorzaken komen voort uit omstandigheden die buiten de
invloedssfeer van de gemeente liggen of van acties van derden.

Bestaande risico’s.
1. Garantieverplichtingen geldleningen.
De garantieverplichtingen zijn opgenomen in de staat van gewaarborgde geldleningen. De gemeente
Katwijk staat borg voor de rente en aflossingsverplichting van diverse verenigingen en stichtingen.
Deze garantieverplichtingen blijven bestaan zolang de betreffende geldleningen niet zijn afgelost.
Daarnaast verstrekte de gemeente tot september 1994 hypotheekgarantie voor woningen. Deze
verplichtingen zijn overgedragen aan Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het Rijk en de
gemeenten vormen samen de achtervangfunctie met betrekking tot de verstrekte hypotheekgaranties.
Het beleid van de gemeente Katwijk is in 1994 aangepast met betrekking tot het verstrekken van
garanties, de gemeente hanteert daarin een terughoudend beleid.
Sinds 1996 is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de borgstellende instantie voor de plaatselijke
woningcorporaties voor het aantrekken van nieuwe of het herfinancieren van bestaande leningen. Wel
is het nog steeds noodzakelijk dat de gemeente zogenaamde achtervang verleent.
Voor de zorginstellingen is in juli 1999 de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector opgericht. Deze
stichting is opgericht door de brancheverenigingen in de zorgsector, in samenwerking met het
ministerie van VWS. Het WfZ is een onafhankelijk instituut dat zorginstellingen de mogelijkheid biedt
voordelige leningen af te sluiten.
De grootste risico’s voor de gemeente zijn de garantieverplichtingen op geldleningen. Jaarlijks
ontvangt de gemeente de financiële verslaglegging van de instellingen, het college wordt hierover
gerapporteerd. Bij vragen vindt overleg plaats met het bestuur van de instelling en zal per kwartaal
een rapportage moeten worden overlegd over de ontwikkelingen en verbeterpunten.
De staat van gewaarborgde geldleningen geeft een boekwaarde aan per 31 december 2005 van
€ 17,24 miljoen.
180
2. Grond- en bodemsanering.
De gemeente Katwijk heeft diverse bodemsaneringsprojecten, waaronder de bijdrage in de sanering
van het Nuon-terrein, uitbaggeren Princehaven vervuild slib, etc.
Bodemsanering, betreft een tiental locaties. De uitvoering hiervan is afhankelijk van de financiële
ruimte bij de provincie en zal over een groot aantal jaren worden verspreid. De lasten daarvan zullen
voor rekening van de gemeente komen (ISV2) en exacte planning is nog niet aan te geven. Dit zal
binnenkort plaatsvinden in het ISV2-programma bodem.
3. Bouwclaim 2 e kwadrant.
De onderhandelingen betreffende de realisatie van het 2 e kwadrant zijn gestaakt doordat de
aannemer/ontwikkelaar er niet in slaagde voldoende huurders voor de nieuw te bouwen ruimten aan
te trekken. De contracten zijn van de zijde van de gemeente met de ontwikkelaar verbroken. Als
gevolg hiervan is de gemeente betrokken geraakt in een door de ontwikkelaar aangespannen
rechtszaak. De zaak 2 e Kwadrant/I.B.C. ligt bij het Gerechtshof. In maart/april 2006 zal het Hof
uitspraak doen; dit is de planning, want de zaak kan worden uitgesteld. Daarna kan I.B.C. nog naar de
Hoge Raad.
4. Schadeclaims burgers.
Vanuit de bevolking valt een toename te constateren van burgers die het gemeentebestuur
aansprakelijk stellen voor vermeende schade als gevolg van nalatigheid en/of niet voldoen aan
wettelijke voorschriften. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een forse stijging van de verzekeringspremies.
Om deze schades te voorkomen, wordt binnen de financiële mogelijkheden alles gedaan om de
openbare ruimte in goede staat van onderhoud te houden, conform het wegbeheersplan. Hiertoe zijn,
voor wat betreft het onderhoud aan bestrating, extra financiële middelen opgenomen.
Schadeclaims kunnen ook ontstaan ten gevolge van hevige storm waarbij door overmacht takken van
bomen afbreken of bomen in zijn geheel omvallen en daardoor schade veroorzaken aan
eigendommen van particulieren.
Gladde verhardingen ten gevolge van onkruidgroei en/of algenaanslag kunnen eveneens
schadeclaims veroorzaken. Door veranderde wetgeving kunnen hiertegen alleen curatief maatregelen
worden getroffen.
De reserve Assurantie Eigen risico heeft per 31 december 2005 een saldo van € 366.178.

5. Planschades.
Op 3 augustus 2004 nam het college van burgemeester en wethouders de beslissing om:
181
1. door te gaan met het vooraf “regelen” van, aan de hand van planschaderisicoanalyses
bepaalde, planschade met de potentieel benadeelden.
2. na inwerking treden van “de Noodwet planschade”, als achtervang, tevens overeenkomsten af
te sluiten met de initiatiefnemers van bouwplannen.
3. het door Katwijk ontwikkelde beleid en de door Katwijk gevoerde praktijk uit te leggen aan de
burgers.
Deze beslissingen zijn genomen na een evaluatie en toetsing aan het ontwerp wetsvoorstel over de
artikelen 49 en 49a WRO (ook wel “de Noodwet planschade” genoemd) en de nieuwste jurisprudentie
en juridische inzichten.
Bij elk voorstel tot wijziging van de planologie wordt een risicoparagraaf opgenomen. Afhankelijk van
het daarin opgenomen risico wordt al dan geen voorafgaande analyse verplicht gesteld. Daarnaast is
een checklist planschade voor initiatiefnemers van bouwplannen ontwikkeld.
Deze werkwijze was voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanleiding om Katwijk uit te
nodigen om deel te nemen aan de “pilotgroep planschade”. “De Noodwet planschade” heeft tot gevolg
dat er in de eerste helft van 2005 een nieuwe gemeentelijke “procedureverordening planschade”
moest komen.
De reserve Plangevolgen heeft per 31 december 2005 een saldo van € 269.318.
6. Gemeenschappelijke regelingen.
De gemeente Katwijk kent verschillende samenwerkingsverbanden. De uitgaven van deze
samenwerkingsverbanden blijven moeilijk te beïnvloeden en vormen een financieel risico.
Sinds 2003 is bij de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek/MareGroep nv (KDB)
sprake van structurele tekorten, voor deze tekorten wordt een beroep op de gemeenten gedaan.
Vooralsnog worden de financiële bijdragen van de KRV gemeenten t.l.v. het zgn. S.H.A.F. vermogen
gebracht.
De verwachting is dat het KRV aandeel in het vermogen medio 2008 in zijn geheel besteed zal zijn. Bij
de KDB werkt men momenteel aan een herstelplan. Dit plan bestaat uit het verlagen van overhead
(centrale huisvesting) en verhogen van de omzet (werkzaamheden verplaatsen van binnen naar
buiten).
De invoering van het herstelplan loopt achter bij de oorspronkelijke planning zodat ook de komende
jaren een beroep op de gemeenten zal worden gedaan.
7. Rijksvergoeding kosten Wet Werk en Bijstand.
Sinds 1 januari 2004 komen de kosten van levensonderhoud WWB geheel voor rekening van de
gemeente. Het Rijk compenseert de gemeente voor deze kosten via het Fonds Werk en Inkomen. Zij
hanteert voor de berekening een landelijke verdeelsleutel die tot nu toe geregeld wordt bijgesteld. Het
gevolg is dat de rijksbijdrage aan sterke fluctuaties onderhevig is.
In 2005 is er een tekort ontstaan. De bijdrage uit het Fonds is onvoldoende om de uitkeringen te
betalen. Het tekort moet opgebracht worden uit de eigen middelen van de gemeente. Ook in de
komende jaren dreigt een tekort. Hoe groot dit zal zijn hangt af van de bijdrage uit het fonds Werk en
Inkomen en van de ontwikkeling van het bestand aan uitkeringsgerechtigden.
8. BTW-compensatiefonds.
De uitkeringen uit het BTW-compensatiefonds over 2003 en 2004 zijn hoger uitgevallen dan vooraf
begroot was. In de september circulaire 2005 is een verscherpte controle aangekondigd door de
belastingdienst. In verband met de te hoge uitkering zal het kortingspercentage worden aangepast, dit
kan nog een nadelig effect geven over de jaren 2003, 2004 en 2005.
Totale saldo van de reserve is € 2,35 miljoen per 31 december 2005, volledig besteed in 2011.
9. Grondexploitaties.
Het voeren van een actieve grondpolitiek brengt financiële risico’s met zich mee. Voor de in exploitatie
te nemen gronden wordt een exploitatieopzet gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat een
exploitatieopzet kostendekkend is. Binnen de grondexploitatie wordt gestreefd naar een positief
rendement. Daarmee wordt de reserve grondexploitatie gevoed. Eventuele onvoorziene risico’s
kunnen uit de reserve worden gefinancierd.

182
Het vliegkamp Valkenburg behoort samen met de overige grondexploitaties ook tot het onderdeel
financiële risico’s.
De werkelijke kosten bouw- en woonrijpmaken van de Zanderij / Westerbaan zijn nog niet bekend.
Omdat de ontwikkelaar de te vergoeden plankosten vergoed tot een maximum van 23 % bestaat het
risico dat de gemaakte kosten hoger kunnen zijn.
Als gevolg van de invoering van het verdrag van Malta zijn de regels rond archeologie aanzienlijk
verscherpt. Om reden dat het contract met de ontwikkelaar jaren voor de instelling hiervan is
afgesloten kunnen hierdoor aanzienlijke (onvoorziene) kosten ontstaan. Door het loslaten van de
bandbreedtes bij de verkoop van woningen is het mogelijk hiervoor een risicofonds in te stel stellen.
De reserve Grondexploitatie heeft per 31 december 2005 een saldo van € 6.687.639.
10. Precario kabels en leidingen.
Continuon Beheer heeft, naar aanleiding van de door de gemeente opgelegde precarioaanslag, een
bezwaarprocedure aangespannen. Een andere NUON gemeente (Ter Aar) heeft een
beroepsprocedure met betrekking tot dit onderwerp bij het gerechtshof in ’s-Gravenhage gewonnen.
Daarnaast heeft het Kabinet het voornemen om de mogelijkheid tot het heffen van precario op kabels
en leidingen van nutsbedrijven te beperken. De consequenties voor de gemeente Katwijk daarvan zijn
sterk afhankelijk van een eventuele compensatieregeling.
11. Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Het voornemen van het kabinet is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 juli 2006 in
te laten gaan en dat de gemeenten worden belast met de WMO, het wetsvoorstel moet nog worden
goedgekeurd door de 2 e en 1 e kamer.
In de wet worden bestaande en nieuwe taken van gemeenten op het terrein van voorzieningen voor
het zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van ouderen, gehandicapten, mensen met
een chronische ziekte en psychiatrische patiënten vastgelegd.
Het kabinet is voornemens de WMO gefaseerd in te voeren. Het risico is door de fasering beperkt; in
meerjarenperspectief is echter sprake van een groot risico.
12. Financiële verhouding Rijk – gemeenten.
De belangrijkste inkomstenbron bij de gemeente is de algemene uitkering. Met de algemene uitkering
wordt de gemeente gecompenseerd in de loon- en prijsontwikkelingen. De gelden van de algemene
uitkering zijn niet geoormerkt en worden ingezet om de exploitatie – uitgaven te dekken.
Het beleid van het rijk is er op gericht om taken van diverse regelingen bij de gemeente neer te
leggen; daartoe worden gelden geïntegreerd in de algemene uitkering. Decentralisatie van Rijksbeleid
leidt er toe dat de taak naar de gemeente gaat maar dat dikwijls te weinig geld naar de gemeente
wordt overgeheveld, waardoor de lasten kunnen stijgen. De omvang van de stijging moet vaak nog
blijken, zodat de gemeente hier een risico loopt.
13. Bagger/slib.
Sloten en vaarwegen moeten op een vereiste diepte worden gehouden. Hiertoe worden
baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Het veelal vervuilde slib moet worden afgevoerd naar daarvoor
bestemde depots. Zodra het Hoogheemraadschap van Rijnland een stortlocatie voor bagger
gevonden heeft, zullen de regels voor baggeren wordt aangescherpt. Op dat moment wordt de
gemeente met extra kosten geconfronteerd.
14. Waterbeheer, waterkering en afwatering.
De actuele ontwikkelingen met betrekking tot het beheer van grondwater(peilen) wijzen in een grotere
verantwoordelijkheid voor de gemeenten. Dit is een logische ontwikkeling aangezien particulieren
zonder de gemeentelijke overheid nauwelijks in staat zijn een grondwaterpeil te beheersen.
De gemeenten gaan met dit toekomstige scenario een risico lopen.
Immers zullen:
1. Investeringen moeten worden gedaan om het gewenste grondwaterpeil te bereiken en te
handhaven.
2. Bestuurlijke aansprakelijkheid voor de gevolgen van de grondwaterstand. Dit kan zijn schade
door te hoge of gevolgschade van te lage grondwaterstand.
3. Er moet een organisatie in het leven worden geroepen die tot taak krijgt de
grondwaterstanden te beheren.

183
15. Grondwaterbelasting.
Bij civiele werken, vooral rioleringswerken, moet tijdelijk het grondwaterpeil worden verlaagd. Dit moet
worden aangevraagd bij de provincie. Het hangt van de duur en/of hoeveelheid te onttrekken
grondwater af, of de provincie genoeg heeft aan een melding of dat een vergunning moet worden
aangevraagd. In het laatste geval moet degene die het water verlaagt (de opdrachtgever i.c. de
gemeente) ook een grondwaterbelasting betalen. De kosten hiervan kunnen aanzienlijk oplopen.
16. EMU-saldo
In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort (het begrotingstekort van de totale
collectieve sector: rijk, lagere overheden en sociale fondsen) van een land maximaal 3 % BBP (bruto
binnenlands product) mag bedragen.
Het feit dat in EMU-termen de lokale overheid een tekort heeft, wil niet zeggen dat er in strijd met
regels wordt gehandeld of dat er per definitie sprake is van een slechte financiële situatie. Er kan
gelijktijdig sprake zijn van een sluitende gewone dienst en een tekort in EMU-termen. Het EMU-tekort
van de lokale overheid heeft bijvoorbeeld te maken met het tempo waarin wordt ingeteerd op de
reserves. Ook investeringen spelen een rol. Investeringen belasten het EMU-saldo direct, terwijl in de
lokale begrotingen het effect hiervan wordt uitgesmeerd over een langere termijn (afschrijven).
Een werkgroep beheersing EMU-saldo van de lokale overheid heeft in haar eindrapport
geïnventariseerd welke maatregelen mogelijk zijn. Genoemd zijn o.a. het bepalen van een plafond op
grondaankopen, het vaststellen van een plafond voor aan te trekken geldleningen, een verbod op het
interen op reserves, het vaststellen van een plafond op investeringen.
Voor de gemeente Katwijk kan bovenstaande ontwikkeling zeer grote gevolgen hebben. De gemeente
is voornemens om de komende jaren forse investeringen te plegen. Indien het Rijk besluit tot nadere
maatregelen kan dat het op diverse terreinen in gang gezette beleid ernstig frustreren.
Belastingcapaciteit.
De gemeente moet over voldoende weerstandsvermogen beschikken om eventuele tegenvallers op te
vangen. Naast de beschikbare reserves gaat het daarbij ook om de onbenutte belastingcapaciteit.
De berekening van deze capaciteit is gebaseerd op belangrijkste gemeentelijke heffingen, te weten de
OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. De capaciteit is het verschil tussen het niveau dat de
beheerder van het Gemeentefonds jaarlijks als minimumniveau voor artikel-12-gemeenten hanteren
(het zogeheten redelijke peil), en het totaal van de werkelijk geheven OZB, afvalstoffenheffing en
rioolrechten.
De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt € 3,75 miljoen. Dat is het verschil tussen de opbrengsten
OZB op basis van het Katwijkse tarief van € 3,30 (€ 6,34 miljoen) versus het normtarief van € 5,25
(€ 10,09 miljoen).

Onderhoud kapitaalgoederen 2005
Inleiding
In deze paragraaf is het beleidskader met betrekking tot het onderhoud van gemeentelijke
kapitaalgoederen opgenomen. Het betreft kapitaalgoederen als wegen, kunstwerken (bruggen,
viaducten en tunnels), openbare verlichting, speelvoorzieningen, openbaar groen, water (drainage),
gebouwen, riolering, sportvelden, hardware/software en voertuigen. De paragraaf geeft een
dwarsdoorsnede van de begroting: uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen komen immers op
diverse beleidsvelden voor. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend
voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Het voortbestaan van een bepaald
voorzieningenniveau is afhankelijk van het beschikbaar zijn van middelen om het noodzakelijke
onderhoud uit te kunnen voeren.
De gemeente Katwijk heeft in 2005 1.936 ha aan openbare ruimte in beheer. Hiervan is 33 ha
binnenwater en 480 ha buitenwater. De lengte van de waterwegen bedraagt 8,5 km.
Er is 125,4 ha openbaar groen, inclusief het Panbos, bij de gemeente in onderhoud. Het Panbos is
ongeveer 42,0 ha groot. Er werden in 2005 141 stuks speelvoorzieningen onderhouden.
De oppervlakte van de wegen, die door de gemeente werd onderhouden, bedroeg 1.557.547 m2,
waarvan 1.219.141 m2 elementenverharding en 338.406 m2 asfaltverharding. De lengte van de te
onderhouden fietspaden was 15,87 km.
Het aantal lichtpunten dat werd onderhouden bedroeg 6.471 stuks. Het aantal lichtpunten is ten
opzichte van vorige jaren gedaald omdat de lichtpunten langs provinciale wegen niet meer in
onderhoud zijn bij de gemeente Katwijk.
Er is 137,162 km riolering in onderhoud; vervangen is er 1.144 meter en de nieuwe aanleg van
riolering was in het verslagjaar 1.755 meter.
Tenslotte zijn er 157 nogal uiteenlopende gemeentelijke gebouwen en objecten in onderhoud voor
o.a. de huisvesting van het bestuurlijke en ambtelijke apparaat, monumenten, sportvoorzieningen,
wijkgebouwen, woningcomplexen etc.
Gerelateerde nota’s en documenten
Het beleid van de gemeente Katwijk voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder meer
opgenomen in de volgende nota´s:
• Wegbeheer: Rationeel Wegbeheer (2002)
• Openbare verlichting: Beheersplan Openbare Verlichting (2002)
• Speelvoorzieningen: Spelen in Katwijk (1999)
• Openbaar Groen: Groen na 2000 (2000)
• Water: Waterplan (nog op te stellen), Baggerplan (2000)
• Gebouwenbeheer: Rationeel Gebouwenbeheer (2003)
• Riolering: Gemeentelijk Rioleringsplan (2003)
• Automatisering Informatiebeleidsplan (2002)
184

Wegbeheer
In juli 2002 heeft de gemeenteraad besloten tot het werken op basis van rationeel wegbeheer als
instrument om de openbare wegen optimaal te beheren en wat kan dienen als verantwoording voor de
(meerjaren) begroting en als basis voor het outputgerichte werken. Centraal hierbij staat een
geautomatiseerd wegbeheerpakket dat, mede op basis van een jaarlijkse visuele inspectie, een
optimale planning van uit te voeren werken bepaalt.
De doelstelling hierbij is het toewerken naar een veilig en goed begaanbaar wegennet waarbij het
comfort voor de weggebruiker verhoogd wordt en waarbij de kans op schade en aansprakelijkheid als
gevolg van onvolkomenheden in het wegennet tot een minimum wordt beperkt. Daarbij wordt op
planmatige wijze gewerkt aan het realiseren van een kwaliteitsverbetering tot de landelijk
nagestreefde waarde (“voldoende” op de 2002 CROW-norm). Ondanks dat inmiddels een
kwaliteitsslag gerealiseerd is wordt nog steeds 12% van het areaal beoordeeld als “slecht”; de
doelstelling is dat dit afneemt tot maximaal 5%.
Gewerkt wordt met een uitgevlakte werkbegroting waarbij 85% van het budget (groot asfaltonderhoud
en elementenverharding) in 25 jaar wordt afgeschreven en 15% van het budget (klein asfaltonderhoud
en oppervlaktebehandelingen) in 10 jaar wordt afgeschreven. Het werkbudget wordt jaarlijks
geïndexeerd in overeenstemming met de prijsstijgingen in de GWW sector. Jaarlijks wordt een
geactualiseerde versie van het beheersplan aangeboden waarbij de uitvoering van de vorige
planperiode wordt geëvalueerd en de planning van werkzaamheden voor de volgende planperiode
kenbaar wordt gemaakt.
Kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten)
In haar wettelijke taak tot het onderhouden en beheren van een goed en veilig wegenstelsel, inclusief
de daarin opgenomen bruggen, zijn voor de bruggen volgens meerjarenplanningen bedragen in de
begroting opgenomen voor het uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden aan onder andere
technische installaties, beton- en metselwerk en schilderwerk. Aan deze onderhoudsplannen ligt (nog)
geen beheersplan onderhoud bruggen ten grondslag. De wens bestaat om dit in de toekomst wel in
een professioneel beheersplan in beeld te brengen.
Sinds 1993 wordt voor wat betreft de (metalen) bruggen wel gewerkt met een preventief meerjaren
onderhoudsverfsysteem waarbij door het periodiek uitvoeren van conserveringswerkzaamheden aan
de diverse onderdelen van de bruggen getracht wordt te voorkomen dat ingrijpende grootschalige
schilderwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met de bijbehorende kostbare
milieubeschermende maatregelen.
Openbare Verlichting
185
In de raadsvergadering van februari 2002 is het “Beheersplan Openbare Verlichting Gemeente
Katwijk” vastgesteld. Het beheerspakket dient als een handvat om te kunnen komen tot een betere
structurering, een betere planning en een duidelijk inzicht in de financiële gevolgen voor de langere
termijn van de onderhoudsvervangingen van de openbare verlichting. Hiermee kunnen de financiële
gevolgen op een verantwoorde wijze opgenomen worden in de meerjarenbegroting en kan invulling
gegeven worden aan het beheren/sturen op output.
De kaders waarbinnen de werkzaamheden van de openbare verlichting worden uitgevoerd worden
gevormd door de ruimten die moeten worden verlicht, de kwaliteit van de verlichting, het onderhoud
van de openbare verlichting en de beschikbare financiële middelen. De gewenste kwaliteit van de
openbare verlichting wordt bepaald aan de hand van de NPR13201-1 richtlijn. In het beheersplan zijn
de onderhoudsvervangingen van lichtmasten, armaturen en lampen (met voorschakelapparatuur)
evenals het schilderen van stalen en gietijzeren lichtmasten opgenomen. De vervangingsbudgetten
worden respectievelijk in 30, 20, 3 en 6 jaar afgeschreven.
Jaarlijks wordt een geactualiseerde versie van het beheersplan aangeboden waarbij de uitvoering van
de vorige planperiode wordt geëvalueerd, de planning van werkzaamheden voor de volgende

planperiode wordt kenbaar gemaakt en het benodigde budget voor de laatste jaarschijf van de
begrotingscyclus wordt vastgesteld.
Speelvoorzieningen
In 1999 is het beleidsrapport “Spelen in Katwijk” door de raad vastgesteld waarbij als doelstelling is
gesteld het tot stand brengen en in stand houden van een sober en evenwichtig over de gemeente
verspreid aanbod van veilige en aantrekkelijke speelvoorzieningen die met een flexibele inrichting
tegemoet komen aan de speelbehoefte van kinderen en jongeren. Als wettelijk kader voor de
veiligheid van speelvoorzieningen gelden de veiligheidsvoorschriften in overeenstemming met het
“Besluit veiligheid attractietoestellen en speeltoestellen”.
In principe is gekozen voor een tijdpad van 10 jaar om de doelstelling te bereiken. Daartoe worden
onder andere nieuwe speelvoorzieningen in bestaande woonwijken aangelegd en/of bestaande
speelvoorzieningen in bestaande woonwijken opgewaardeerd / heringericht. Om hier invulling aan te
kunnen geven zijn hiervoor in het activiteitenplan jaarlijks extra middelen beschikbaar gesteld. De
conclusies en aanbevelingen van de in december 2003 uitgevoerde eerste tussentijdse evaluatie van
het beleidsrapport worden bij de verdere uitvoering betrokken.
Openbaar Groen
In het groenbeleidsplan "Groen na 2000" is de visie op het openbaar groen opgenomen, die zorgt voor
samenhang tussen de diverse wenselijke ingrepen. Het plan geeft richting aan toekomstige
renovaties, (her)inrichtingen, omvormingen en eventuele uitbreidingen van het openbaar groen voor
de periode t/m tot 2010. Vanuit de haalbaarheidsstudie “Meer groen in Katwijk” zullen de komende
jaren diverse aanbevelingen worden uitgevoerd. Gelijktijdig met de aanleg van het Stedelijk Tapijt zijn
er in de Princestraat in 2005 in totaal 32 bomen geplant: 27 perenbomen en 5 steeneiken.
In de beheersbegroting zijn voornamelijk budgetten opgenomen voor de instandhouding van het
openbaar groen, daarnaast zijn in het activiteitenplan middelen gereserveerd om aanpassingen
voortvloeiend uit het beleidsplan te kunnen realiseren. Vanwege aantasting door de iepziekte zijn er
dit jaar 90 bomen verwijderd. Het merendeel van deze bomen stond in het gemeentelijk groen en een
enkeling bij particulieren. Daar waar mogelijk zal het komend plantseizoen op de meeste plaatsen
weer een boom worden teruggeplant. Het onderhoud van het gemeentelijke openbaar groen is voor
ongeveer 65% uitbesteed aan aannemers en het werkvoorzieningschap middels meerjarige
onderhoudsbestekken.
Om de bewustwording van jeugdigen te stimuleren dat de natuur erg belangrijk is en beschermd moet
worden, wordt er jaarlijks deelgenomen aan de Nationale Boomfeestdag waarvoor één of meerdere
scholen worden uitgenodigd. De Nationale Boomfeestdag heeft in dit verslagjaar plaatsgevonden op
30 maart. Door leerlingen van de Marnixschool zijn hierbij struiken geplant in de gerenoveerde
groenstrook langs de Helmbergweg.
Water
186
De gemeente beheert het water in sloten en vijvers. Verder registreert de gemeente de stand van het
grondwater en probeert de gemeente in samenwerking met bewoners problemen als gevolg van een
te hoog grondwaterpeil op te lossen. Voor het ontwikkelen van een watervisie dient nog een
Waterplan te worden vastgesteld met als doelstelling het behouden en ontwikkelen van een duurzaam
watersysteem en het verbeteren van bestaande situaties. In 2005 is begonnen met het opstellen van
het Waterplan. Door de fusie en door vertragingen zal naar verwachting in 2006 het plan worden
afgerond.
Aan de hand van een vastgesteld Baggerplan voor de periode 2000-2013 worden jaarlijks één of
meerdere sloten en/of vijvers uitgebaggerd. Afhankelijk van de classificatie wordt de vrijkomende
baggerspecie afgevoerd naar daarvoor speciaal bestemde locaties of verwerkingsbedrijven. De voor
2005 geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. In het kader van de "Regeling éénmalige
baggerwerkzaamheden bebouwd gebied" is inmiddels de 4e voortgangsrapportage ingediend bij de
Novem. In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland is voor achttien baggerprojecten

in de gemeente Katwijk, die lopen van eind 2003 t/m de eerste helft van 2007, een baggersubsidie
aangevraagd, waarbij een derde gedeelte van de subsidiabele kosten zal worden vergoed
Gebouwenbeheer
Voor de jaren 2004 – 2007 is voor de gemeentelijke gebouwen en andere objecten een meerjarige
onderhoudsplanning opgesteld. In deze onderhoudsplanning zijn voor de gemeentelijke gebouwen
opgenomen de onderhoudswerkzaamheden die betrekking hebben op het gewoon onderhoud van de
opstallen, de investeringen die zijn opgenomen in het activiteitenplan en het huisvestingsprogramma
onderwijs. Het jaarprogramma 2005 is overeenkomstig de begroting uitgevoerd en het bouwkundige
budget is in 2005 voor 93% besteed. Door fusiewerkzaamheden zijn enkele werkzaamheden niet
uitgevoerd.
Het rationeel gebouwenbeheer biedt de mogelijkheid de technische onderhoudsbehoefte van de
gebouwen te koppelen aan een aantal criteria zoals arbo en veiligheid, representativiteit en
bedrijfsvoering. Op deze wijze ontstaat een prioritering in de onderhoudsplanning. Eens per drie jaar
worden alle gebouwen geïnspecteerd waarbij door middel van conditiemeting de staat van onderhoud
wordt bepaald. Dit gekoppeld aan genoemde criteria leidt tot een bepaalde onderhoudsbehoefte,
waarbij uitgaande van dezelfde technische onderhoudsbehoefte een gebouw met een hoge
representatieve functie een hogere prioriteit zal krijgen dan een gebouw met bijvoorbeeld een
opslagfunctie op een minder in het oog springende ligging. Wanneer de technisch
onderhoudsbehoefte onder een bepaald minimum niveau dreigt te zakken zal het benodigde
onderhoud worden uitgevoerd om op termijn achterstallig (en duur) onderhoud te voorkomen. Jaarlijks
wordt de onderhoudsbegroting op deze wijze doorgelopen en mogelijk op enkele punten aangepast.
Riolering
187
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is de neerslag van de wettelijke verplichting voortvloeiend uit
de Wet Milieubeheer die bepaald dat gemeenten een rioleringsnota moeten hebben. In deze nota
worden de normen bepaald voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud. De nota is door de raad
in 2003 vastgesteld en geldt voor de periode 2003 tot en met 2007. Uitbreiding en onderhoud van de
rioleringen zullen in 2005 in overeenstemming met de kaders van de nota plaatsvinden.
De aanbevelingen voor het planjaar 2005 waren: doorzetten van de inspectie- en
reinigingsfrequenties. Vervangen van de hiervoor in aanmerking komende rioolbuizen, -gemalen en -
pompen, doorgaan met het uitvoeren van verbeteringsmaatregelen (ter bescherming van het milieu en
de volksgezondheid, dan wel het voorkomen van wateroverlast casu quo het verbeteren van de
leefomgeving) en voorlichting geven aan burgers over een goed gebruik van de riolering. Omwille van
de kosten is het niet mogelijk alle voorgenomen doelen in één jaar te verwezenlijken Het Gemeentelijk
Rioleringsplan gaat dan ook uit van een meerjarenplanning. Wanneer de milieuwetgeving niet wordt
verscherpt, mag er vanuit gegaan worden dat de doelen die zijn geformuleerd in het vigerende
Gemeentelijk Rioleringplan 2003 - 2007 eind 2007 zijn verwezenlijkt.
De volgende werken zijn in 2005 uitgevoerd:
• Een grootschalige rioolrenovatie in het industrieterrein ’t Heen;
• Het riool in de Princestraat vergroot en de afvoercapaciteit verbeterd;
• Het riool in het Westpad en de Voorstraat 118 t/m 132 (nabij de zonnewijzer) vervangen;
• Het nieuwbouwproject ‘Oesterbank’ voorzien van een gescheiden rioolstelsel;
• Het transportriool in de Stationstraat vergroot en de afvoercapaciteit verbeterd;
• Het reinigingsprogramma uitgevoerd;
• Het inspectieprogramma uitgevoerd;
• In de Sportlaan verbeteringsmaatregelen uitgevoerd aan de riolering;
• Het riool in het kruispunt Molentuinweg /Valkenburgseweg / Rijnstraat vervangen;
• Het riool in de Boulevard voor 50% vervangen;
• De rioolgemalen aan de Zilverschoon, Sportlaan en Tolhuisstraat mechanisch en elektrisch
gerenoveerd;
• Aanleg rioolpersleiding Rijnstraat voor 99% uitgevoerd;
• Het rioleren van de ongerioleerde panden in het buitengebied aanvangen;

188
• Het nieuwbouwproject ‘De Blekerij’ voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel (nog niet
overgedragen aan de gemeente).

Uit het beleidskader voorvloeiende financiële consequenties (bedragen x € 1.000,--)
In deze tabel zijn de budgettaire lasten voor het onderhoud van kapitaalgoederen per deelprogramma
weergegeven. De lasten betreffen uitgaven aan derden verminderd met eventuele inkomsten van
derden, kapitaallasten van voorgenomen investeringen die verband houden met het onderhoud van
de kapitaalgoederen, en de kosten van onderhoudswerkzaamheden door eigen medewerkers.
Deel
prog. Omschrijving
3.1
3.5
3.7
4.4
4.5
Onderhoud openbaar groen
Uitgaven derden
Kapitaallasten
Kosten eigen dienst
Onderhoud speelvoorzieningen
Uitgaven derden
Kapitaallasten
Kosten eigen dienst
Onderhoud gem. gebouwen
Uitgaven derden (onderhoudspost 4.343.571)
Kapitaallasten (onderhoudskredieten)
Kosten eigen dienst (onderhoudsuren)
Onderhoud riolering
Uitgaven derden (onderhoudsposten)
Kapitaallasten
Kosten eigen dienst
Onderhoud drainage (Water)
Uitgaven derden
Kapitaallasten
Kosten eigen dienst
189
Werkelijk
2004
1.922
1.027
28
867
218
87
54
77
641
455
40
146
568
41
354
174
51
13
1
37
Primaire
begroting
2005
2.008
1.101
Begroting
na wijz.
2005
2.077
1.192
43 21
865 864
233 221
92 92
62 51
78 78
740 938
543 762
41 41
155 135
576 515
41 49
366 286
169 180
58 58
27 27
1 0
30 30
Werkelijk
2005
2.150
1.256
21
873
225
99
51
75
977
782
41
154
525
58
285
182
45
0
0
45

6.5 Onderhoud binnenhavens en waterwegen
(baggeren, drijfvuil)
6.6
7.1
div.
div.
Totaal
Uitgaven derden
Kapitaallasten
Kosten eigen dienst
Onderhoud wegen/bruggen (incl. verlichting)
Uitgaven derden
Kapitaallasten (rat.wegbeheer)
Kosten eigen dienst
Onderhoud sportvelden
Uitgaven derden
Kapitaallasten
Kosten eigen dienst
Onderhoud hardware, software
Uitgaven derden
Onderhoud voertuigen
Uitgaven derden
190
99
33
67
-
1.412
806
121
486
385
230
136
19
429
429
49
49
5.775
117 354
33 101
83 253
-
1.390
-
1.460
797 844
200 200
394 417
390 374
234 262
144 100
12 12
422 420
422 420
54 54
54 54
5.988
6.471
317
64
253
-
1.495
875
200
421
354
247
100
8
430
430
53
53
6.571

Paragraaf grondbeleid
191
- Algemeen paragraaf grondbeleid
Grondbeleid vormt een instrument om het ruimtelijk sociaal-economisch beleid van de gemeente te
realiseren, waarbij kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling wordt beoogd. Daarnaast is het ook mogelijk
middels grondbeleid waardevermeerdering te creëren. De middelen die daardoor worden gegenereerd
kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld onrendabele ontwikkelingen elders binnen de gemeente toch
mogelijk te maken. Het grondbeleid staat dus ten dienste van de doelstellingen voor de ruimtelijke
ontwikkeling binnen de gemeentegrenzen.
- Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s
die zijn opgenomen in de begroting.
De gemeente Katwijk voert hoofdzakelijk een actief grondbeleid. De gemeente initieert namelijk zelf
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen door risicodragend gronden aan te kopen, te herinrichten en uit te
geven. De gemoeide kosten van het in exploitatie nemen van een gebied worden verhaald via de
gronduitgifte. Het voeren van een actief grondbeleid is bovendien ook gebaseerd op de volgende
voordelen en doelstellingen:
> Een gewenst niveau van voorzieningen van openbaar nut realiseren;
> Het realiseren van woningbouw en voorzieningen voor bijzondere doelgroepen;
> Het tegengaan van grondspeculatie;
> Verrichten van strategische aankopen ten behoeve van toekomstige realisatie van
ruimtelijk beleid.
- De wijze waarop de gemeente Katwijk haar grondbeleid uitvoert.
Op dit moment is het grondbeleid van de gemeente Katwijk gericht op ontwikkeling van verschillende
locaties. Pas wanneer de fysieke grenzen van de groei in zicht komen, zal het grondbeleid mogelijk
wijzigen naar het karakter van herontwikkeling. De gemeente voert waar mogelijk een actief
grondbeleid. Een belangrijke voorwaarde voor actief grondbeleid is dat de gemeente gronden in
eigendom kan verwerven. De gemeente kan deze gronden vervolgens zelf bouw- en woonrijp maken
en daarna de uitgifte, tegen in principe marktconforme prijzen, verzorgen.
De uitvoering van het grondbeleid kent de volgende onderdelen:
> Verwerving van gronden en opstallen;
> Vastgoedeconomische activiteiten;
> Beheer (onder meer de herziening van grondexploitaties);
> Verkoop.
De gemeente past een passief grondbeleid toe binnen projecten die aanvankelijk als particulier
initiatief worden opgestart. De volgende projecten vallen in principe onder passief grondbeleid: ’t
Sandt, Rooie Buurt, Zeehospitium en Hoorneslaan 108.
- Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie.
Voor een goede bewaking van inhoud en voortgang van grondexploitatieprojecten en de afstemming
op omgevingsfactoren / marktomstandigheden is het van belang dat grondexploitaties jaarlijks worden
herzien. De grondexploitatieberekening is in feite de financiële vertaling van alle aspecten (kwaliteit en
kwantiteit) van een project naar kosten, opbrengsten, rente en fasering. Doorgaans zijn hiermee vele
miljoenen gemoeid en is het belangrijk gedurende de uitvoering van het complete project de kosten en
opbrengsten te bewaken. Per einde 2005 is een nieuwe prospectie opgesteld van de grondexploitaties
rekening houdend met de boekwaarde volgens de jaarrekening en genoemde aspecten. De resultaten
van deze prospectie is onderstaand opgenomen. De binnen de gemeente Katwijk bestaande
grondexploitaties kunnen onderscheiden worden naar ‘gronden in exploitatie’ en de ‘gronden niet in
exploitatie’.
Gronden in exploitatie:
1. Blekerij € 0 -
2. Centrumgebied - 12.300 N
3. Haven fase 1 – Princehaven - 433.800 N
4. Haven fase 2 - 165.200 N

5. Haven fase 3A Aqua Nova - 53.432 V
6. Haven fase 3B - 938.500 N
7. Hoorneslaan 108 - 967.888 V
8. K.O.K. de Krom - 458.500 N
9. Zanderij Westerbaan - 1.171.365 N
10. Duinvallei - 1.802.611 N
11. Tussengebied - 0 -
12. Rijnlands Voorzieningen Centrum - 0 -
13. Rooie Buurt - 0 -
Gronden niet in exploitatie:
14. Baljuwplein - 349.985 N
15. ´t Sandt - 0 -
16. Parkeergarage Rooie Buurt - 0 -
17. Marinevliegkamp - 741.683 N
De voorziening grondexploitatie
Ten behoeve van de complexen met een geprognosticeerd negatief eindresultaat wordt de
voorziening grondexploitaties aangehouden. Voor enkele complexen met een negatief eindresultaat
wordt géén verliesvoorziening aangehouden. De aanleiding en argumenten om hier van af te zien
worden in de beschrijving van de betrokken grondexploitaties benoemd. In de balans ultimo 2005 is
op basis hiervan een voorziening grondexploitaties ter grootte van circa € 2 mln. opgenomen. Deze
verliesvoorziening is getroffen voor de volgende grondexploitatieprojecten:
> Haven fase 1 Princehaven € 433.800
> Haven fase 2 - 165.200
> Haven fase 3B - 938.500
> K.O.K. de Krom - 458.500
> Totaal voorziening grondexploitatie € 1.996.000
De voorziening grondexploitaties wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de herziening van de
grondexploitaties en is nadrukkelijk niet bedoeld om de risico’s binnen een project af te dekken.
De reserve grondexploitatie
Naast de voorziening grondexploitaties is in de balanspositie ultimo 2005 ook een
(bestemmings)reserve grondexploitatie opgenomen. Deze reserve bedraagt € 5.698.000 en is
gevormd, conform de waarderingsgrondslagen van de gemeente Katwijk 2005, als toekomstige
bufferfunctie voor verliesgevende grondexploitaties. In 2005 is het verloopoverzicht van de reserve
grondexploitatie als volgt te schetsen:
Stand 1 januari 2005 € 4.806.300
Toevoeging bespaarde rente - 168.200
Toevoeging bouwgrondexploitatie K.O.K. - 1.713.150
Afname door aanvulling voorziening grondexploitatie - 990.000
Stand 31 december 2005 € 5.697.650
192
- Winstneming en een onderbouwing van de geraamde winstneming.
De gemeente Katwijk gaat in principe uit van budgettair neutraal verlopende grondexploitaties. Dat
betekent dat op totaalniveau de mogelijke verliezen binnen een grondexploitatie worden verrekend
met de bestaande bestemmingsreserve grondexploitatie. Juist het aspect ‘winstneming’, en dan met
name het moment waarop, zal in de nota grondbeleid uitvoerig tot uitdrukking moeten komen. Op dit
moment heeft de gemeente Katwijk géén richtlijnen en voorschriften die (tussentijdse) winstneming
binnen de toegestane kaders (verslaggevingsvoorschriften BBV) regelen. Deze tekortkoming zal
binnen afzienbare tijd moeten worden ingevuld.

- De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van
de grondzaken.
De beleidsuitgangspunten met betrekking tot de reserves grondzaken (bestemmingsreserve
grondexploitatie) in relatie tot de risico’s zijn vastgelegd in de ‘notitie Reserves en voorzieningen’.
Omdat deze uitgangspunten tm 2005 mogelijk in drie gemeenten verschillen zal deze notitie moeten
worden herzien. Bij de het opstellen van de jaarrekening 2005 is nog rekening gehouden met de
bestaande notitie ‘Reserves en voorzieningen’ van de voormalige gemeente Katwijk.
- De bestaande grondexploitaties nader bezien.
In dit onderdeel zal per grondexploitatie inzicht een doorkijk worden gegeven als het gaat om
algemene omschrijving, de fysieke voortgang en geplande afronding. Daarnaast zullen ook de
bestaande exploitatiegebonden risico’s en overige bijzonderheden aan de orde worden gesteld.
1. Bouwgrondexploitatie Blekerij
- Algemeen: Het project omvat het realiseren van 64 luxe woningen. Alle
gemeentelijke kosten worden doorberekend aan de ontwikkelaar.
- Fysieke voortgang: Het project is bijna gereed.
- Risicoprofiel: Laag.
- Specifieke risico’s: -
- Boekwaarde ultimo 2005: € 97.579 db.
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 0 - .
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
2. Bouwgrondexploitatie Centrumgebied
Algemeen: -
- Fysieke voortgang: Het project is nagenoeg afgerond. Er moeten nog een aantal
parkeerplaatsen worden aangelegd (nu in afwachting van de
reconstructie Boulevard). Daarna kan tot afwikkeling met de
projectontwikkelaar worden overgegaan.
- Risicoprofiel: Laag.
- Specifieke risico’s: -
- Boekwaarde ultimo 2005: € 0 -
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: Zie ook actuele prognose en
‘voorziening bouwgrondexploitatie’.
3. Bouwgrondexploitatie Haven fase 1 – Princehaven
- Algemeen: De bouw van 384 woningen.
- Fysieke voortgang: Het project is nagenoeg afgerond. Alle woningen zijn opgeleverd.
- Risicoprofiel: Laag.
- Specifieke risico’s: -
- Boekwaarde ultimo 2005: € 811.106 cr.
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 433.800 N.
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
- Overige kenmerken: In 2006 wordt het woonrijp maken afgerond en begonnen met de
baggerwerkzaamheden.
193
4. Bouwgrondexploitatie Haven fase 2
- Algemeen: De realisatie van 355 woningen. Naar verwachting een
afronding in kalenderjaar 2013.
- Fysieke voortgang: De planvoorbereiding bevindt zich in een vergevorderd stadium.
In 2006 zal een aanvang worden gemaakt met de onderhandelingen
inzake de verwerving en de voorbereiding van het bestemmingsplan.
- Risicoprofiel: ·· Midden.
- Specifieke risico’s: Op dit moment is de hoogte van de verwervingskosten nog onzeker.
- Boekwaarde ultimo 2005: € 1.731.410 db.

- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 165.200 N.
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
5. Bouwgrondexploitatie Haven fase 3A Aqua Nova
- Algemeen: Het project omvat de realisering van 200 woningen.
- Fysieke voortgang: Het project is nagenoeg afgerond.
- Risicoprofiel: Laag.
- Specifieke risico’s: -
- Boekwaarde ultimo 2005: € 115.782 cr.
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 53.432 V.
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
6. Bouwgrondexploitatie Haven fase 3B
- Algemeen: Het plan omvat de realisatie van 180 of 225 woningen. In 2006 en
verder zullen de onteigeningsprocedures starten. De afronding is naar
verwachting omstreeks 2012.
- Fysieke voortgang: Eind 2005 zijn de verwervingsonderhandelingen in volle gang, het
bestemmingsplan is ter visie geweest. Er is in dit plan WVG
gevestigd.
- Risicoprofiel: Hoog.
- Specifieke risico’s: De omvang van de verwervingskosten zijn nog zeer onzeker.
- Boekwaarde ultimo 2005: € 685.015 db.
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 938.500 N.
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
7. Bouwgrondexploitatie Hoorneslaan 108
- Algemeen: Het plan omvat de bouw van 91 appartementen.
- Fysieke voortgang: De bouw van de woningen is gereed.
- Risicoprofiel: Laag.
- Specifieke risico’s: -
- Boekwaarde ultimo 2005: € 1.304.039 cr.
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 967.888 V.
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
194
8. Bouwgrondexploitatie K.O.K. de Krom
- Algemeen: Het plan behelst het realiseren van een kinderdagverblijf en 16
luxe woningen.
- Fysieke voortgang: Het kinderdagverblijf is gereed, de investeringsuitgaven zijn
overgebracht naar de investeringskredieten binnen de Algemene
Dienst. In 2006 worden de woningen opgeleverd.
- Risicoprofiel: Laag.
- Specifieke risico’s: -
- Boekwaarde ultimo 2005: € 0 -
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 458.500 N.
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
Voor het negatieve resultaat wordt géén verliesvoorziening getroffen.
Het betreft voornamelijk de kosten voor woonrijp maken Oesterbank.
De huizen zijn in april 2006 opgeleverd en de grondopbrengst van
deze huizen is gestort in de bestemmingsreserve grondexploitatie.

9. Bouwgrondexploitatie Zanderij Westerbaan
- Algemeen: Het plan omvat de bouw van 865 woningen. In 2005 is besloten
om fase 7 tm 9 niet te realiseren en deze in de exploitatie
Duinvallei af te wikkelen.
- Fysieke voortgang: Tot en met ultimo 2005 is de woningbouw t/m fase 7 gereed.
Afronding in kalenderjaar 2006, de grondexploitatie wordt ten
dele voortgezet in project Duinvallei.
- Risicoprofiel: Midden.
- Specifieke risico’s: 1. De afwikkeling van de voorbereidingskosten.
2. Wijziging tracé Westerbaan, kosten archeologisch onderzoek
en eventuele planschade Westerbaan.
- Boekwaarde ultimo 2005: € 120.651 db.
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 1.171.365 N.
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
Voor het verwachte negatieve resultaat wordt géén voorziening
getroffen. Het betreft de aanleg van een ontsluitingsweg Westerbaan.
De uitgaven voor de aanleg zijn gereserveerd in de
bestemmingsreserve Katwijk 2000. De weg kent een maatschappelijk
nut en wordt daarom in één maal ten laste van de reserve gebracht.
Er is een voorziening getroffen (€ 1,2 miljoen) in de overeenkomst
Duinvallei. De voeding komt uit de
verwachte meeropbrengsten die zullen ontstaan door het laten
vervallen van de bandbreedte van 42 woningen.
10. Bouwgrondexploitatie Duinvallei
- Algemeen: Het plan behelst het realiseren van 256 woningen, een zwembad,
een sporthal en ook kantoren.
- Fysieke voortgang: De exploitatieovereenkomst is aangegaan in 2006, de
start van de bouw is in 2006 gepland, de vermoedelijke
afronding staat ingeschat op 2012.
- Risicoprofiel: Midden.
- Specifieke risico’s: 1. De onderhandelingen over een provinciale bijdrage zijn nog niet
afgerond.
2. De kosten voor de aanleg zwembad / sporthal zijn nog niet
opgenomen in de begroting.
- Boekwaarde ultimo 2005: € 358.562 db.
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 1.802.611 N.
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
Voor het geraamde negatieve resultaat wordt géén verliesvoorziening
gevormd. Het betreft voornamelijk een bedrag voor het verleggen van
de Provinciale Weg N206. Naast het maatschappelijke nut bestaat
ook een bijdrage van de Provincie tot de mogelijkheden.
11. Bouwgrondexploitatie Tussengebied
- Algemeen: Het plan omvat het realiseren van 500 woningen. De
planvoorbereiding is gestart. Het verplaatsen van de sportvelden
geschied in samenhang met het project ‘Sport op de Stort’.
- Fysieke voortgang: Op dit moment is alleen de nota van uitgangspunten vastgesteld.
- Risicoprofiel: Laag.
- Specifieke risico’s: -
- Boekwaarde ultimo 2005: € 4.023.145 db.
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 0 -
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
12. Bouwgrondexploitatie Rijnlands Voorzieningen Centrum
- Algemeen: Het totale project omvat het realiseren van 100 zorgwoningen en
195

200 marktwoningen. Alle gemeentelijke kosten worden doorberekend
aan de grondeigenaar. Het project wordt naar verwachting afgerond in
2009.
- Fysieke voortgang: Er is een start gemaakt met bouwrijp maken, de feitleijke woningbouw
maakt een aanvang in 2006.
- Risicoprofiel: Laag.
- Specifieke risico’s: -
- Boekwaarde ultimo 2005: € 24.346 db
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 0 -
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
13. Bouwgrondexploitatie Rooie Buurt
- Algemeen: Het project ‘Rooie Buurt’ omvat de renovatie van 177
woningen, de nieuwbouw van 64 woningen, verbeteren van de
leefomgeving en het realiseren van een gemeentelijke parkeergarage.
Afronding naar verwachting in 2010.
- Fysieke voortgang: De bouw van de gemeentelijke parkeergarage is in volle gang.
De renovatie start in 2006 evenals de bouw van 200 woningen.
- Risicoprofiel: Laag.
- Specifieke risico’s: -
- Boekwaarde ultimo 2005: € 60.733 db.
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 0 -
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
14. Bouwgrondexploitatie Baljuwplein
- Algemeen: Het Baljuwplein is een transformatiegebied. In de jaarrekening 2004 is
een afboeking van € 375.000 verwerkt.
- Fysieke voortgang: Het postkantoor is verworven. Er moet nog een start gemaakt
worden met de planvoorbereidingen.
- Risicoprofiel: Laag.
- Specifieke risico’s: 1. Op dit moment is nog niet inzichtelijk wat het resultaat
planvorming zal bedragen.
- Boekwaarde ultimo 2005: € 425.878 db.
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 349.985 N.
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
Voor het geraamde negatieve resultaat wordt géén verliesvoorziening
in de balans opgenomen. De huidige opstal heeft een WOZ-waarde
van circa € 375.000. Het pand en de ondergrond kunnen, wanneer
aan de orde, verkocht worden.
15. Bouwgrondexploitatie ´t Sandt
- Algemeen: Het project omvat de sloop van 3 wooncomplexen (45 woningen) en
de nieuwbouw van 60 woningen.
- Fysieke voortgang: De nota van uitgangspunten is vastgesteld. De gemeente is
ten dele op de planontwikkeling door corporatie SpiritWonen.
- Risicoprofiel: Laag.
- Specifieke risico’s: -
- Boekwaarde ultimo 2005: € 24.266 db.
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 0 -
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
16. Bouwgrondexploitatie Parkeergarage Rooie Buurt
- Algemeen: Dit project omvat de ontwikkeling en bouw van een
196

197
parkeergarage. De afronding van dit project staat voor 2008 gepland.
- Fysieke voortgang: De bouw van de parkeergarage is in volle gang. Na de bouw
van de garage zal een aanvang worden gemaakt met de
bovengelegen woningen.
- Risicoprofiel: Midden.
- Specifieke risico’s: -
- Boekwaarde ultimo 2005: € 204.541 db.
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 0 -
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
Het saldo wordt na realisatie ingebracht als investeringskrediet
in de Algemene Dienst. De dekking van de kapitaallasten zal
plaatsvinden uit Fonds Bovenwijkse Voorzieningen en de Reserve
Parkeervoorzieningen.
17. Bouwgrondexploitatie Marinevliegkamp
- Algemeen: Dit omvangrijke project omvat de bouw van 5.000 tot 8.000 woningen,
de aanleg van een bedrijventerrein en sportvoorzieningen. Voorts zal
ook rekening gehouden worden met de aanleg van een ecologische
zone tussen Katwijk en Wassenaar. Pas omstreeks 2025 zal het plan
naar verwachting volledig afgerond zijn.
- Fysieke voortgang: Géén, alleen de voorbereidingen zijn in volle gang. In 2006 zal de
planvoorbereiding opgezet worden, de overdracht van de gronden in
2008.
- Risicoprofiel: Midden.
- Specifieke risico’s: 1. Het plan kent nog géén financiële inzichten.
2. De complexiteit en omvang van het project.
- Boekwaarde ultimo 2005: € 261.572 db.
- Geraamd resultaat volgens prospectie 31 december 2005: € 741.683 N.
Zie ook actuele prognose en ‘voorziening bouwgrondexploitatie’
In de balans wordt géén verliesvoorziening getroffen voor het op dit
moment geraamde negatieve resultaat ad € 741.683 (eerste
kapitaaluitgaven). De reden ligt in het feit dat het Marinevliegkamp
een nog niet in exploitatie genomen project betreft. Voorts is op dit
moment géén redelijkerwijs in te schatten voor- of nadeel bekend.
Bouwgrondexploitatie tot slot
Door de herindeling en daarmee de fusie met de omliggende buurgemeenten Rijnsburg en
Valkenburg is in aanloop het grondbeleid van de drie gemeenten geïnventariseerd. Met ingang van
begrotingsjaar 2006 is het belangrijk dat een uniform en geactualiseerd grondbeleid voor de gemeente
Katwijk wordt vastgesteld. Juist omdat de gemeente op dit vlak gaat participeren in omvangrijke
plannen en ontwikkelingen (waaronder bijvoorbeeld Marinevliegkamp Valkenburg), wordt dit belang
onderkend. In de programmabegroting 2006 werd in programma 1 ‘Wonen en ruimte’ al voorgesteld
om uitvoering te geven aan het besluit om de nota Grondbeleid van de voormalige gemeente
Rijnsburg te hanteren. Binnen de cie. Planning & Control (nieuwe naam voor de voormalige
Klankbordgroep) is afgesproken het voorgenomen beleid en de totstandkoming daarvan, dat in de
begroting- en rekeningparagrafen wordt gepresenteerd, nauwgezet te volgen.

Personeel en Organisatie
Bedrijfsvoering
Ontwikkeling HRM-beleid KRV
In het kader van de fusie zijn voorstellen ontwikkeld voor een nieuw P&O-beleid in het kader van
integraal management (o.a. P&O-kompas, gesprekkencyclus, strategisch opleidingsbeleid). Dit in
nauwe samenwerking met de P&O-afdelingen van de gemeenten Rijnsburg en Valkenburg en met de
BGPO. De integratie van de personeels- en salarisadministratie is afgerond. De harmonisatie van de
arbeidsvoorwaarden bevindt zich in de eindfase.
Digitale informatievoorziening
In de afgelopen jaren heeft de afdeling P&O veel geïnvesteerd in digitale informatievoorziening, aan
bestuur, management en personeel. Er is een P&O-informatie- en servicesite opgezet en
geoperationaliseerd. Inmiddels is deze site geïntegreerd in het gemeentebrede intranet. Ook is de
digitalisering van de personeelsdossiers afgerond.
Arbeidsomstandigheden
De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een speerpunt van het P&O-beleid. De afdeling werkt
hierbij nauw samen met het management dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid op
het gebied van Arbo en ziekteverzuim. In het kader van de fusie en de WIA (nieuwe WAO) is een
nieuw ziekteverzuimprotocol opgesteld. Dit protocol treedt in werking in 2006. Daarnaast zijn risicoinventarisaties
uitgevoerd voor enkele gemeentelijke gebouwen/ instellingen. Tot slot zijn de eerste
voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een Arbo-beleid voor de nieuwe organisatie. Het
ziekteverzuim van de gemeente Katwijk was in 2005 met 4 % het laagste in jaren.
Informatisering & Automatisering (I&A)
198
In 2005 hebben praktisch alle I&A activiteiten in het licht van de KRV-fusie gestaan.
De hoge ambitie van het KRV Dienstverleningsconcept is o.a. op het vormen van de E-gemeente
gericht.
De gegevensverwerking binnen de bedrijfsvoering wordt zodanig geregeld dat een betrouwbare
informatievoorziening voor het mangement, bestuur en burger is gewaarborgd.
Tegelijk met het beschrijven en analyseren van werkprocessen in het kader van bijv. invoering van
Workflowmanagement is een start gemaakt met de inpassing van de administratieve procedures.
Deze optimalisatieslag zal op termijn leiden tot meer efficiënt verlopende bedrijfsprocessen waardoor
de investeringen daarin zullen worden terugverdiend.
Document Management
De "Invoering tweede fase Documentair Informatie Systeem (DIS)" is omgezet in "Duurzaam Integraal
Informatie Management (DIIM)", want het wordt steeds duidelijker dat door integratie van
werkprocessen veel winst te behalen is.
Het heeft verschuivingen in taak- en rolverdeling tot gevolg, want Informatiebeheer gaat de traditionele
Dossiervorming vervangen en gebruikers worden zelf deelnemers in het dossiervormingsproces.
Functioneel (applicatie) beheer
Het functionele beheer is verder uitgebouwd te worden voor de ondersteuning van gebruikers én om
de continuïteit van systemen te kunnen garanderen. Door de aanschaf van nieuwe vitale systemen is
veel capaciteit geïnvesteerd in training en opleiding van applicatiebeheerders.
Nieuwe interactieve Website KRV
Internet is het medium voor communicatie met de E-gemeente. Met de nieuwe website zal de digitale
dienstverlening aan burgers en ondernemers worden uitgebreid, o.a. door ”interactieve gemeentelijke
producten” als nieuwe functionaliteit aan te gaan bieden. In 2005 is vooral gewerkt aan het in de lucht
krijgen van de website voor de nieuwe gemeente. In de loop van 2006 zal het verdere
digitaliseringstraject worden opgepakt.

Herinrichting ICT-infrastructuur voor KRV
De ICT-infrastructuur is aangepast voor de nieuwe organisatiestructuur. Tevens zijn er systemen
uitgebreid en vervangen. In het kader van communicatie tussen centrale en decentrale locaties is een
netwerk van snelle verbindingen aangelegd.
Ontwikkeling snelle back-up en recovery procedure
In een E-gemeente is een hoge beschikbaarheid van systemen nodig. Voor calamiteiten is er nu een
uitwijkprocedure, maar dat is geen alternatief voor alle systemen. Hiervoor is een andere methode
ontwikkeld.
Omdat de afhankelijkheid van ICT toeneemt, is het ook noodzakelijk dat informatiesystemen vanaf
externe locaties via de openbare infrastructuur kunnen worden beheerd.
Facilitaire Zaken
Het jaar 2005 stond in het teken van de aankomende fusie van de drie gemeenten en daar waar
mogelijk het harmoniseren van de facilitaire dienstverlening.
Dienstverlening
In 2005 is er een start gemaakt met de harmonisatie van de facilitaire dienstverlening. Zo zijn de in- en
externe postrondes uitgebreid naar alle (nieuwe) locaties van de nieuwe gemeente, het realiseren van
een lunchfaciliteit in het Gemeentehuis van Rijnsburg is opgestart en is er een aanbesteding geweest
voor één leverancier voor alle Catering- benodigdheden. Verder is de schoonmaak van alle
gemeentelijke gebouwen Europees aanbesteed en gegund. Een ander project was de verhuizing van
alle 520 ambtenaren naar hun nieuwe werkplek/ locatie.
Centrale Inkoop
In 2005 is een start gemaakt om het inkoopbeleid van de gemeente Katwijk te implementeren.
Aanvankelijk was dit een “Katwijkse” aangelegenheid en zouden de andere twee gemeente het proces
volgen. Uiteindelijk zijn bijna alle gelopen trajecten/ gestarte projecten in KRV-verband uitgevoerd met
aanzienlijke resultaten.
Financiën & Control
199
De vorming van de nieuwe KRV-gemeente heeft een zware wissel op de beschikbare capaciteit van
de afdeling Financiën en Control getrokken. De beleidsgroep planning & control van de
projectorganisatie KRV heeft de planning voor uitvoering van de verschillende deelprojecten
geactualiseerd. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de keuze en implementatie van een nieuw
financieel informatiesysteem en de begroting 2006. De invoering van het nieuwe belastingpakket is
uitgesteld tot na de verzending van de aanslagen 2006.
KRV-Begroting 2006
De voorbereidingen voor de KRV-begroting 2006 zijn in het laatste halfjaar 2005 aangevangen. De
kaders daarvoor zijn in de kadernota 2006 na de zomervakantie 2005 aan de huidige raden
aangeboden. Dit betekent dat niet voldaan kan worden aan de termijn conform de verordening artikel
212 GW. De besluitvorming over de KRV-begroting 2006 zal niet in 2005 plaatsvinden maar in 2006
door de nieuw gekozen raad. De wetgever heeft daar in de wet ARHI op geanticipeerd.
Door de late aanbesteding van het nieuwe financiële informatiesysteem is de implementatie daarvan
vertraagd.
Dit heeft ook invloed gehad op de beschikbare informatie voor de samenstelling van de begroting
2006.
Inrichting P&C-cyclus
Voor het vervaardigen van een voorstel van inrichting van de P&C-cyclus voor de nieuwe gemeente is
ATOS-KPMG ingehuurd. Samen met de KRV-beleidsgroep planning en control is een voorstel

200
gemaakt en aan het management van de organisaties voorgelegd. In 2005 is een aantal instrumenten
in werkgroepverband verder uitgewerkt.
De huidige processen in de drie KRV-gemeenten zullen worden geharmoniseerd.
Verordening artikel 213a GW
De verordening schrijft voor dat nog in 2004 een plan van aanpak aan de raad moet worden
aangeboden welke doelmatigheidsonderzoeken in 2005 worden gehouden. Gezien de nieuwe
organisatiestructuur en de herinrichting van alle processen in 2006 is met de raad geconstateerd dat
dit niet meer zinvol is gezien de lopende herindeling.
Verordening artikel 213 GW
Naast de selectie van een accountant door de raad voor de jaren medio 2004 tot medio 2006 speelt in
2004 en 2005 ook de nieuwe regelgeving met betrekking tot het aspect rechtmatigheid. Over het jaar
2004 is de rechtmatigheidsverklaring van de accountant verkregen. Voor 2005 was daarop ook
ingezet maar in verband met capaciteitsproblemen is daar in een laat stadium van afgezien.

Inleiding.
Algemene belastingen
Paragraaf Lokale heffingen.
De gemeente Katwijk heeft in 2005 de volgende belastingen geheven:
Onroerende zaak belastingen.
Algemeen:
De onroerendezaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De opbrengst behoort
tot de algemene dekkingsmiddelen en mag vrij worden besteed. Er is een onroerendezaakbelasting
op het gebruik en op het eigendom van het onroerende goed. De tarieven worden uitgedrukt in
eenheden van € 2.268 economische waarde. De waarde van onroerende zaken wordt getaxeerd
conform de Wet waardering onroerende zaken.
De vastgestelde tarieven van het jaar 2005 (Vastgesteld door de raad op 23 december 2004)
• Tarief eigenaren woningen € 1,83 per eenheid
• Tarief gebruikers woningen € 1,47 per eenheid
• Tarief eigenaren niet-woningen € 3,19 per eenheid
• Tarief gebruikers niet-woningen € 2,56 per eenheid
De oorspronkelijke begrote opbrengst in 2005 : € 6.918.600
Geen wijzigingen op de begroting
Werkelijke opbrengst 2005 : € 7.050.800
Toeristenbelasting.
Algemeen:
De gemeente maakt kosten voor voorzieningen die mede door niet-inwoners worden gebruikt, maar
krijgt daarvoor geen vergoeding uit het gemeentefonds. De opbrengst van de toeristenbelasting vloeit
in de algemene middelen van de gemeente.
De belastingplichtige is degene die de toerist/bezoeker onderdak biedt. Er is sprake van een tarief per
overnachting op een camping en een tarief per overnachting in overige gevallen. Het belastingtijdvak
loopt van 1 april tot 1 oktober.
De tarieven worden eens in de vier jaar vastgesteld en de belastingplichtige kan kiezen tussen een
forfaitaire berekening van het verschuldigde bedrag of op voldoening op aangifte van het werkelijke
aantal overnachtingen.
De vastgestelde tarieven van het jaar 2005 (vastgesteld door de raad op 29 november 2001)
201
• Tarief campings € 0,40 per overnachting
• Tarief overige gevallen € 0,60 per overnachting
De oorspronkelijke begrote opbrengst in 2005 : € 75.000
Geen wijzigingen op de begroting
Werkelijke opbrengst 2004 : € 76.800

Parkeerbelastingen.
Algemeen:
In het kader van de parkeerregulering kan volgens de artikelen 225, 234 en 235 van de gemeentewet
parkeerbelasting worden geheven. De parkeerbelastingen gaan alleen over het "betaald parkeren" en
het verlenen van parkeervergunningen, dus in situaties waarin parkeren onder bepaalde voorwaarden
is toegestaan. De opbrengsten van de parkeergarages vallen hier niet onder, dit betreft een
privaatrechtelijke regeling. De opbrengst van de parkeerbelasting is in principe vrij besteedbaar.
De vastgestelde tarieven van het jaar 2005 (vastgesteld door de raad op 28 april 2004)
• Tarief betaald parkeren per uur € 0,90
• Tarief voor een parkeervergunning ‘bewoners’ € 34,00 per 2 jaar
op kenteken
• Tarief voor een parkeervergunning ‘bedrijfs’ of € 216,00 per jaar
‘buitengewoon bedrijfs’ op naam € 18,00 per maand
• Tarief voor een parkeervergunning € 4,50 per dag
‘werkzaamheden’ op naam
• Tarief voor een parkeervergunning € 15, 00 per 2 jaar
‘bezoekers’ op adres
De oorspronkelijke begrote opbrengst in 2005 : € 875.000
Geen wijzigingen op de begroting
Werkelijke opbrengst 2005 : € 932.500
Hondenbelasting.
Algemeen:
Artikel 226 van de Gemeentewet geeft de mogelijkheid tot het instellen van hondenbelasting. Ondanks
het feit dat er met de opbrengst van de hondenbelasting specifieke hondenvoorzieningen kunnen
worden aangelegd (wat bijvoorbeeld is gebeurd bij de meest recente nota hondenbeleid), is de
hondenbelasting een algemene inkomstenbron die de gemeenten naar eigen inzicht kunnen
gebruiken.
Voor elke hond meer per huishouden wordt het belastingbedrag hoger, het tarief voor de tweede hond
is maximaal 80% meer dan het tarief voor de eerste hond. Het tarief van de derde hond of meer is vier
maal het tarief van de eerste hond.
De vastgestelde tarieven van het jaar 2005 (vastgesteld door de raad op 23 december 2004)
• Tarief voor de eerste hond € 72,50
• Tarief voor de tweede hond € 130,50
• Tarief voor overige honden € 290,00
• Tarief voor kennel € 493,00
202
De oorspronkelijke begrote opbrengst in 2004 : € 163.000
Geen wijzigingen op de begroting :
Werkelijke opbrengst 2005 : € 166.300

Precariobelasting.
Algemeen:
Artikel 228 van de Gemeentewet biedt de mogelijkheid tot het instellen van precariobelasting. Bij de
precariobelasting gaat het om het belasten van het "genot" dat iemand heeft van het hebben van
voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. Het gaat hierbij om terrassen, uithangborden, kabels
en zonneschermen. De tarieven worden via een aparte tarieventabel bij de verordening vastgesteld.
De opbrengst van de precariobelasting gaat naar de algemene middelen van de gemeente. De
gemeenteraad kan vrijstellingen verlenen voor bepaalde objectsoorten.
De tarieven van het jaar 2005 zijn door de raad op 23 december 2004 vastgesteld.
De oorspronkelijke begrote opbrengst in 2005 : € 1.222.000
Geen wijzigingen op de begroting :
Werkelijke opbrengst 2005 : € 1.196.500
Retributies
Afvalstoffenheffing.
Algemeen:
De opbrengst van de afvalstoffenheffing behoort niet tot de algemene middelen, maar moet worden
gebruikt om de kosten te dekken van de afvalinzameling- en verwerking. De gemeente Katwijk heeft
een apart tarief voor eenpersoonshuishoudens en -meerpersoonshuishoudens.
De tarieven worden als volgt bepaald: Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de vaste en de
variabele kosten van de afvalstoffeninzameling -en verwerking. De vaste kosten worden gedeeld door
het totaal van de huishoudens (dus geen verschil tussen een en meerpersoonshuishoudens). Voor het
variabele deel betalen de eenpersoonshuishoudens 50% minder dan de meerpersoonshuishoudens.
De tarieven van het jaar 2005 zijn door de raad op 23 december 2004 vastgesteld.
De oorspronkelijke begrote opbrengst in 2005 : € 3.939.900
Geen wijzigingen op de begroting :
Werkelijke opbrengst 2005 : € 3.985.600
Rioolrecht
De rioolrechten worden geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater op de
gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Het tarief is een vast bedrag per eigendom.
Het tarief van rioolrechten wordt bepaald door de uitgaven die de gemeente de komende jaren aan de
riolering uitgeeft en het aantal aansluitingen. Het uitgangspunt is dat de opbrengst van het rioolrecht
de totale kosten voor de riolering volledig dekken.
Bij de berekening van de tarieven van het rioolrecht voor de komende jaren is het nieuwe
gemeentelijke rioleringsplan 2002 – 2006 als uitgangspunt genomen.
Het tarief van het jaar 2005 is door de raad op 23 december 2004 vastgesteld
De oorspronkelijke begrote opbrengst in 2005 : € 1.085.000
Wijzigingen op de begroting : € 247.500 -/-
Begroting na wijziging : € 837.500
Werkelijke opbrengst 2005 : € 842.100
203

Leges.
Algemeen:
De opbrengsten van de leges behoren ook niet tot de algemene middelen, maar worden gebruikt om
de kosten te dekken. Het gaat hierbij onder andere om leges voor paspoorten, bouwvergunningen etc.
Sommige tarieven worden centraal vastgesteld en zijn dus niet beïnvloedbaar door de gemeente, het
gaat hierbij bijvoorbeeld om de tarieven van de paspoorten.
De tarieven van het jaar 2005 zijn door de raad op 23 december 2004 vastgesteld.
De oorspronkelijke begrote opbrengst in 2005 : € 919.200
Geen wijzigingen op de begroting :
Werkelijke opbrengst 2005 : € 1.002.600
Kwijtscheldingsbeleid
204
Wanneer de belastingplichtige niet in staat is om de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, kan
deze een verzoek tot kwijtschelding indienen. In Katwijk bestaat de mogelijkheid tot
100 % kwijtschelding van de aanslagen onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en
rioolrechten. Andere belastingen, zoals de hondenbelasting, komen dus niet voor kwijtschelding in
aanmerking en moeten gewoon worden betaald.
Het wel of niet kwijtschelden van gemeentelijke aanslagen is voor een groot deel afhankelijk van de
hoogte van het inkomen en de omvang van het vermogen. Bij het toetsen van het verzoek om
kwijtschelding worden de inkomsten en eventuele tegoeden vergeleken met de geldende normen, die
in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de gemeentelijke kwijtscheldingsverordening zijn
vastgesteld.
In de begroting 2005 was rekening gehouden met een totaal van 550 aanvragen voor een
kwijtschelding waarvan er 350 (begroot) daadwerkelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding. In
werkelijkheid zijn in 2005 572 verzoeken binnengekomen waarvan 413 geheel of gedeeltelijk zijn
toegekend.
Begroot Wijziging Werkelijk
• Afvalstoffenheffing € 91.950 € 8.050 +/+ € 95.300
• O.Z.B € 35.000 € 5.000 +/+ € 37.700
• Rioolrechten € 22.000 € 2.000 -/- € 19.700

Paragraaf Financiering
De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van het voorgenomen beleid uit de verschillende
beleidsvelden in die zin dat de treasuryfunctie de financiering van het beleid omvat.
Een van de belangrijkste onderdelen van de treasuryfunctie is het beheersen van de financiële risico’s
die gepaard gaan met de financiële stromen, vermogenswaarden en posities. Het treasurystatuut is in
2005 opnieuw door de raad vastgesteld, dit met het oog op het dualisme.
Algemene ontwikkelingen
Door de zwakke financiële situatie van de gemeente Katwijk komen voor de komende jaren diverse
investeringen onderdruk te staan.
Evenals de bezuinigingen op landelijk niveau, zal op gemeentelijk niveau de broekriem moeten
worden aangehaald. De teruggang van de economie is ook hier goed merkbaar.
Met de voltooiing van de fusie per 1 januari 2006 komt een eind aan alle voorbereidingen van de
afgelopen drie jaar. Een nieuwe uitdaging staat nu voor ons in een nieuwe gemeente van 62.000
inwoners.
Economische ontwikkeling
De economische ontwikkeling is achtergebleven bij de vooruitzichten, zoals genoemd in de begroting
voor 2005. De economische vooruitzichten voor de Eurozone zijn gematigd positief. De wereldhandel
is het afgelopen jaar slechts met 3,5 procent gegroeid. De verwachting voor 2005 was een sterke
groei van de Aziatische landen met ca. 7,5 procent.
De inflatie volgens C.B.S. is over 2005 uitgekomen op 1,7 procent, in de begroting was nog uitgegaan
van een stijging van 1,9 procent. Een van de belangrijkste oorzaken is de hoge olieprijzen.
De ECB heeft de refi-rente op 6 december 2005 voor het eerst sinds 5 juni 2003 verhoogd met 0,25 %
tot 2,25 procent, na 30 maanden dat deze rente geen wijziging heeft ondergaan.
Deze basis herfinancieringtransactie (ook genoemd Refi-rente) is een korte (2-weeks) door de
Europese Centrale Bank (ECB) gehanteerde rente voor het verstrekken van leningen aan banken.
Op 15 december 2005 heeft de FED, de Amerikaanse centrale bank, de rente voor de dertiende
achtereenvolgende maal met een kwart procentpunt verhoogt.
Deze federal funds rate staat nu op 4,25 %.
Tegen de achtergrond van de relatief gunstige prestaties van de Amerikaanse economie wordt door
de deskundige er vanuit gegaan dat de dollar zich zal stabiliseren.
De koers van de euro is eind december 2005 uitgekomen op € 1,199 per USD (dollar) in de begroting
was al uitgegaan van een gemiddelde koers van € 1,20 per USD (dollar).
Eind 2005 is de korte rente (driemaands euribor) uitgekomen op 2,49 procent.
Volgend jaar zal de geldmarktrente weer licht kunnen stijgen naar 2,8 procent.
Het rendement op de 10-jarige staatslening is eind 2005 uitgekomen op 3,49 procent. Het uitblijven
van de rente stijging heeft te maken met het uitblijven van investeringen.
De begroting ging nog uit van een rentepercentage van ± 4,9 % per eind 2005.
Het spreekt vanzelf dat de ontwikkelingen op de rentemarkt op de voet gevolgd worden en gedurende
het jaar de rentevisie een aantal maal wordt geactualiseerd. Bij besluiten over transacties op de geld-
en kapitaalmarkt worden de meest actuele verwachtingen over de ontwikkeling van de rente
betrokken.
Treasurybeheer
205
Renterisicobeheer.
Het doel van renterisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid
dat in de toekomst de rentelasten van vreemd vermogen hoger zijn dan waarop gerekend wordt. De
Gemeente Katwijk past bedrijfsfinanciering toe, dit houdt in dat met alle beschikbare middelen de
volledige gemeentelijke huishouding wordt gefinancierd. Deze manier van financiering heeft in 2005
weer geleid tot het aantrekken van een geldlening van 5 miljoen euro.

Kredietrisicobeheer.
Het doel van kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit een
waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet na kunnen komen van de
verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of faillissement.
De regel is dat na diverse herinneringen en aanschrijving van de debiteur de vordering uit handen
wordt gegeven aan een deurwaarder. De deurwaarder kan de meeste bedragen invorderen. Bij
huurvorderingen kan overgegaan worden tot uitzetting.
Dit jaar is als gevolg van de beëindiging van de deurwaarders activiteiten van Holland Rijnland de
werkzaamheden overgegaan naar Cannock Chase Public. Een landelijk opererend
deurwaarderskantoor, de huidige ervaringen zijn heel positief.
206
Bijna de helft van de portefeuille gewaarborgde geldleningen heeft betrekking op woningcorporaties.
Een ander gedeelte van de gewaarborgde leningen heeft betrekking op de ziekenzorg en
bejaardenzorg en een gedeelte vanuit de publieke taak.
Het beleid van de gemeente Katwijk is in 1994 aangepast met betrekking tot het verstrekken van
garanties, de gemeente hanteert daarin een terughoudend beleid.
Voor het komende jaar zal het beleid moeten worden aangepast met betrekking tot de verstrekte
garanties, en wel of het mogelijk is om deze garantiestellingen onder te brengen bij de
Waarborgfondsen.
Kasgeldlimiet.
Het renterisico op de korte financiering is het bedrag dat bloot staat aan fluctuaties in de rentetarieven
op de korte termijn. Hiertoe behoren alle kortlopende financiering met een rentetypische looptijd korter
dan 1 jaar. (netto vlottende schuld) Dit renterisico mag conform de wet FIDO de kasgeldlimiet niet
overschrijden.
Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de netto vlottende schuld geldt de omvang van
de jaarbegroting op 1 januari. De kasgeldlimiet wordt berekend op basis van een bij ministeriële
regeling vastgesteld percentage van de jaarbegroting van 8,5 procent.
Kasgeldlimiet
Bedragen in Euro's per kwartaal
1e kw
Omvang begroting per 1 januari 2005 (grondslag)
euro x 1.000
2e kw 3e kw 4e kw
63.747
1) Toegestane kasgeldlimiet
percentag
e
8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
bedrag
5.418 5.418
5.418 5.418
2) Omvang vlottende korte schuld
opgenomen gelden < 1 jaar
3) Vlottende middelen
rekening courant 2.009 4.389 8.650 7.475
Deposito's < 1 jaar
Toets kasgeldlimiet
0 0 0 0
4) Totaal netto vlottende schuld
(2) - (3)
Toegestane kasgeldlimiet(1)
-2.009 -4.389 -8.650 -7.475
Ruimte (1) - (4)
9.807
7.427
14.068 12.893
Renterisiconorm
Het renterisico op de vaste schuld mag volgens de wet FIDO de renterisiconorm niet overschrijden.
Tot de vaste schuld worden alle leningen gerekend met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.
Het renterisico wordt berekend als de som van de netto renteherziening en de herfinanciering. De
netto renteherziening wordt bepaald als de renteherziening op de opgenomen geldleningen,

gecorrigeerd voor de renteherziening op doorverstrekte leningen. De herfinanciering wordt bepaald als
het laagste bedrag van de netto nieuw aan te trekken vaste schuld en de te betalen aflossingen.
De renterisiconorm wordt in de wet FIDO gedefinieerd als 20 % van de vaste schuld per 1 januari van
het betreffende jaar. De onderstaande tabel toont het renterisico en de toetsing met de
renterisiconorm over 2005.
Renterisiconorm
Bedragen in euro's x 1.000
Renteherziening.
2005
1a op vaste schuld o/g
1b op vaste schuld u/g
2. Netto (1a - 1b)
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld
-
5.000
3b Nieuwe verstrekte lange leningen
-
4. Netto (3a - 3b) 5.000
5. betaalde aflossingen 2.507
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 2.507
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 2.507
8.
Renterisiconorm
stand v.d. vaste schuld per 1-1 22.661
9. vastgesteld percentage 20%
10. Renterisiconorm (8*9/100) 4.532
Toets renterisiconorm
10. Renterisiconorm 4.532
7. Renterisico op vaste schuld 2.507
11. ruimte onder risiconorm 2.025
Gemeentefinanciering.
Bedrijfsfinanciering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheren van de liquiditeitsposities voor
een termijn van minimaal één jaar en het voorzien in de benodigde liquiditeiten voor de realisatie van
activiteiten evenals het onderhouden van de relatie met de financiële instellingen.
Financieringspositie
Het opstellen van een liquiditeitsplanning heeft de volgende doelstellingen:
- Vaststellen van de financieringsbehoefte om vervolgens de benodigde gelden te kunnen
aantrekken tegen zo laag mogelijke kosten, gegeven het risicoprofiel zoals omschreven in het
treasurystatuut;
- Toetsen van de vlottende schuldpositie aan de kasgeldlimiet.
Portefeuille opgenomen geldleningen.
207

De portefeuille opgenomen geldleningen heeft een omvang van € 22,6 miljoen per 1 januari 2005 en
de rente van alle leningen bedraagt gemiddeld 4,80 procent. De tabel mutaties in de
leningenportefeuille toont de ontwikkelingen in 2005 in volume en gemiddelde rente.
Het volume is met € 5 miljoen toenemen, terwijl de gemiddelde rente daalt met 0,115 procent.
Leningenportefeuille Bedragen in
Euro's x
1.000
Gem. Invloed op
rente Gem. rente
Stand per 1 januari 2005
4,80%
22.660,9
Nieuwe leningen
3,465% -0,115%
5.000,0
Reguliere aflossingen
4,80% 0,00%
2.507,1
Vervroegde aflossingen
-
Renteaanpassing (oud percentage)
Renteaanpassing (nieuw percentage)
Stand per 31 december 2005
25.153,8
4,685%
Een nieuwe lening is aangetrokken voor de financiering van lopende investeringen, het is niet een
geldlening welke specifiek voor een bepaalde bestemming is aangetrokken.
De geldlening is verstrekt door de B.N.G., met een rentetypische looptijd van 10 jaar.
Het hieronder weergegeven overzicht van uitgezette geldleningen.
Uitgezette leningen Bedragen in Zekerheid
Euro's x
1.000
Gem.
rente
Stand per 1 januari 2005
Valent groep zorginstelling
208
2.719,8
5,25% WfZ
Debiteurenrisico.
Een ander onderdeel van de risico’s is het debiteurenbestand van de gemeente Katwijk, hierbij zijn de
risico’s de laatste jaren beperkt gebleven tot een aantal faillissementen van bedrijven. Het totaal aan
oninbare vorderingen bleef beperkt tot jaarlijks ± € 7.500.
Met het oog op de verslechtering van de economische situatie is de mogelijkheid aanwezig dat het
bedrag aan oninbare debiteuren zal toenemen.
Met behulp van een gerechtsdeurwaarder worden de vorderingen geïncasseerd.
Door stijging van de lokale lasten is het aantal dwanginvorderingen toegenomen in 2005. In 2004 is
een voorziening oninbare vorderingen ingesteld.

Verbonden partijen 2005
Inleiding
Het beleidskader omtrent participaties en deelnemingen wordt in de paragraaf “Verbonden partijen”
geschetst. Onder ‘Verbonden partijen’ wordt verstaan de derde rechtspersonen, waarmee een
gemeente een bestuurlijke èn financiële band heeft. Het ´bestuurlijk belang´ wordt in dit verband
vertaald als: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. De omvang van de middelen die de
gemeente ter beschikking heeft gesteld (die ze kwijt is in geval van faillissement ) wordt bestempeld
als ‘financieel belang’. De verbonden partijen voeren beleid dat de gemeente Katwijk over het
algemeen ook zelf kan (blijven) uitvoeren. Als het ware mandateert de gemeente Katwijk de
verbonden partij om het beleid uit te voeren.
De verbonden partijen
Om op hoofdlijnen een eerste indruk te geven van de omvang van de verbonden partijen binnen de
gemeente Katwijk, wordt hieronder een overzicht gegeven met de belangrijkste verbonden partijen.
1. Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
2. Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
3. Gemeenschappelijke regeling Maregroep
4. Regionaal Bureau Leerplicht
5. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
6. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Holland
7. Centrale Post Ambulancevervoer
8. GGD Zuid Holland Noord
9. Regionale Brandweer Hollands Midden
10. Aandeelhouderschap Nuon
11. Aandeelhouderschap BNG
12. Aandeelhouderschap Zeehaven IJmuiden
Onderstaand zal per ‘Verbonden partij’ afzonderlijk een korte beschrijving worden gepresenteerd:
1. Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Het VAB (Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen
Duin- en Bollenstreekgemeenten een samenwerking zijn aangegaan voor gezamenlijke afvoer van
onder andere en met name bedrijfs- en GFT-afval. De oprichting van de gemeenschappelijke regeling
geschiedde op 10 april 1972. De gemeente Katwijk is één van de acht deelnemende gemeenten
binnen de gemeenschappelijke regeling.
Beleidsvoornemens: Het gemeenschappelijk belang kan als volgt worden geformuleerd: ‘de zorg voor
het op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze ter verwerking en vernietiging afvoeren van
afvalstoffen. De gemeente Katwijk sluit zich aan bij dit beleidsvoornemen.
- Bestuurlijke invloed: In combinatie met de overige deelnemende gemeenten. In het
algemeen bestuur heeft de gemeente Katwijk 1 wethouder afgevaardigd.
- Financieel belang: Het financieel belang staat binnen de gemeentelijke begroting
hoofdzakelijk gepresenteerd onder deelprogramma 04.03 afvalinzameling.
2. Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Beleidsvoornemens: Behartiging van de belangen van de Duin- en Bollenstreekgemeenten op
het gebied van regionaal relevant bestempelde beleidsvraagstukken waaronder Wonen,
Ruimte, Verkeer en vervoer, Economie, etc.
- Bestuurlijke invloed: In combinatie met de overige deelnemende gemeenten. De
209

urgemeester van de gemeente Katwijk heeft zitting in het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling.
- Financieel belang: Het financieel belang staat, vanwege het brede takenveld van deze
gemeenschappelijke regeling, binnen de gemeentelijke begroting gepresenteerd onder
meerdere deelprogramma´s (wonen, veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling).
210
3. Gemeenschappelijke regeling Maregroep
Beleidsvoornemens:
De tien gemeenten uit de duin- en bollenstreek en Oegstgeest en Wassenaar bundelen waar mogelijk
de krachten als het gaat om de gesubsidieerde arbeid en de integratie van langdurig werklozen in het
arbeidsproces. Vanaf 1 januari 2002 zijn de werkzaamheden van ’t Heem, het Spektrum en Werkkring
ondergebracht bij de MareGroep NV. De gemeenschappelijke regeling betekent het begin van een
nieuwe wijze van werken om er voor te zorgen dat iedereen een zinvolle bijdrage kan leveren aan de
samenleving. Functionele beperkingen mogen er immers niet toe leiden dat mensen niet kunnen
bijdragen aan de samenleving. Door bijvoorbeeld de aanpassing van de werkplekken of
werkomstandigheden moet het mogelijk zijn een ieders talenten optimaal te benutten.
Bestuurlijke invloed: In combinatie met de overige tien deelnemende gemeenten in de Duin- en
Bollenstreek.
4. Regionaal Bureau Leerplicht
Beleidsvoornemens: Het Regionaal Bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord (RBL-ZHN) is in september
2002 gestart. Vanaf dat moment voert het bureau de leerplichtwet en de RMC-wetgeving uit binnen de
regio Zuid-Holland Noord. De samenwerking tussen de veertien gemeenten in een regionaal bureau in
de regio Zuid-Holland Noord is op experimentele basis gestart. Het experiment liep van september
2002 tot en met september 2005 en is daarna geëvalueerd. Met Plato, een onderzoeksbureau
gelieerd aan de Universiteit van Leiden, zijn afspraken gemaakt omtrent de uitvoering van de
evaluatie eind 2004.
- Bestuurlijke invloed: Het algemeen bestuur wordt gevormd door het portefeuillehouders-overleg
(wethouders onderwijs van de deelnemende gemeenten). De vergaderingen van het
portefeuillehoudersoverleg worden voorbereid door een dagelijks bestuur (stuurgroep RBL).
5. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
Beleidsvoornemens: GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.
Nederland is verdeeld in een 25-tal GHOR regio's. De regio Hollands Midden is één van die 25 regio's.
De GHOR is samen met de regionale brandweer, politie en de 35 gemeenten belast met
de rampenbestrijding. De GHOR vervult naast politie, brandweer en gemeenten een belangrijke taak
binnen de rampenbestrijding. Het coördineren van de geneeskundige hulp in geval van rampen of
ongevallen is een van de meest “in het oog springende” taken binnen het pakket van de GHOR.
- Bestuurlijke invloed: In combinatie met de overige deelnemende gemeenten in de regio Hollands
Midden (ook wel De Veiligheidsregio).
6. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Holland
Beleidsvoornemens: Het streven van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Holland
(MDMH) is dat mensen een zo volwaardig mogelijk bestaan kunnen leiden. Dit is niet alleen van
persoonlijk, maar ook van groot maatschappelijk belang. Daarom biedt MDMH direct toegankelijke
psychosociale en sociaal juridische hulpverlening aan mensen die door uiteenlopende problemen en
gebeurtenissen in een situatie terechtkomen, die hun draagkracht te boven gaat en waarbij
onvoldoende steun in hun omgeving voor handen is.
De meest belangrijke taken van MDMH zijn onder meer:
- sociaal juridische dienstverlening;
- psychosociale hulpverlening;
- preventie;
- dienstverlening aan derden;
- signalering.

7. Centrale Post Ambulancevervoer
Beleidsvoornemens: De CPA is opgebouwd uit de twee volgende organisatie-onderdelen:
• de Meldkamer Ambulancezorg
• de Regionale AmbulanceDienst
Het CPA levert hoofdzakelijk verantwoorde ambulancezorg. Het CPA draagt daarmee bij aan de
veiligheid en kwaliteit van leven voor alle burgers in deze regio.
Bestuurlijke invloed: Het bestuur van de CPA wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 35
gemeenten in deze regio. Daarbij worden alle aspecten van de regionale openbare orde en veiligheid
bestuurd door het Algemeen Bestuur dat bestaat uit de 35 burgemeesters van de deelnemende
gemeenten. Gezamenlijk vormen deze deelnemende gemeenten de veiligheidsregio Hollands-
Midden.
8. GGD Zuid Holland Noord
Beleidsvoornemens: De GGD ZHN is de gezondheidsdienst van een 22-tal gemeenten met
in totaal ruim 500.000 inwoners. Deze overheidsinstelling houdt zich bezig met de zorg voor de
gezondheid van de bevolking in de regio. Daarnaast heeft zij een adviserende taak richting de
gemeentebesturen daaromtrent. Het werkgebied van de GGD Zuid-Holland Noord bestaat uit de
volgende gemeenten: Alkemade, Alphen aan den Rijn, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Liemeer, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg,
Rijnwoude, Sassenheim, Ter Aar, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude.
9. Regionale Brandweer Hollands Midden
Beleidsvoornemens: De Regionale Brandweer Hollands-Midden is ontstaan uit een fusie tussen de
regionale brandweren Rijnland en Midden Holland op 15 mei 2002. De regio Hollands-Midden wordt
gevormd door 35 gemeenten met in totaal circa 750.000 inwoners. De gemeenten in een regio
hebben de wettelijke taak een regionale brandweer op te richten.
De regionale brandweer is verplicht een alarmcentrale te hebben –soms in combinatie met de centrale
post voor het ambulancevervoer, zoals in onze regio. Naast deze operationele taken heeft de
regionale brandweer ook een adviserende taak ten behoeve van de deelnemende gemeenten. Dit kan
bijvoorbeeld zijn adviezen met betrekking tot de pro-aktie en brandpreventie.
- Bestuurlijke invloed: In combinatie met de overige deelnemende gemeenten binnen de
Veiligheidsregio. Het bestuur van de Regionale Brandweer Hollands-Midden is in handen van het
Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio. Dit bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 35
deelnemende gemeenten. Het Dagelijks bestuur (DB) is door het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio gekozen.
10. Aandeelhouderschap Nuon
Beleidsvoornemens: Aanhouden aandelen en daarmee zeggenschap op de Algemene
Aandeelhoudersvergadering.
- Bestuurlijke invloed: Katwijk heeft, middels een aandeelhouderschap, een belang van 0,7%. In
combinatie met de overige EWR-gemeenten een belang van circa 10%.
- Financieel belang: Katwijk heeft 1 mln. aandelen Nuon.
11. Aandeelhouderschap BNG
Beleidsvoornemens: Aanhouden aandelen en daarmee de uitoefening van zeggenschap op de
algemene aandeelhoudersvergadering.
- Bestuurlijke invloed: De gemeente Katwijk heeft 0,24300% stemrecht in de algemene vergadering
van aandeelhouders. Gering en bovendien in combinatie met overige participerende gemeenten.
- Financieel belang: De gemeente Katwijk is in bezit van 135.300 aandelen met een nominale waarde
van € 2,50. Jaarlijks wordt circa 43% van de netto winst door de BNG aan de aandeelhouders
uitgekeerd.
12. Aandeelhouderschap Zeehaven IJmuiden
211

Beleidsvoornemens: De haven van IJmuiden staat in open verbinding met de Noordzee. De
verbinding tussen de haven en de Noordzee wordt dus niet gescheiden door sluizen of andere
obstakels. Dat betekent dat de Haven IJmuiden een unieke plek inneemt. Een haven aan zee in
ontwikkeling. Een altijd toegankelijke haven zonder belemmeringen in welke vorm dan ook. Een haven
met een reputatie op onder meer het gebied van overslag van vers en diepgevroren voedsel. De enige
echte open zeehaven van een maritieme regio. Een haven met perspectief voor de toekomst.
Aanhouden aandelen en daarmee zeggenschap op de algemene aandeelhoudersvergadering.
- Bestuurlijke invloed: De gemeente Katwijk houdt de aandelen gericht op de instandhouding van een
Zeehaven.
- Financieel belang: De gemeente Katwijk heeft 1200 aandelen van nominaal € 25. De Zeehaven
IJmuiden gaat niet tot uitkering van dividend over wanneer het uitkeringspercentage minder dan 6%
bedraagt.
Financiële consequenties
In onderstaand overzicht is het gerelateerde deelprogramma en het financieel belang per verbonden
partij vermeldt.
Deelpro -
gramma
Omschrijving Werkelijk
2004
212
Primaire
begroting
2005
Begroot na
wijziging
2005
Werkelijk
2005
4.3 Vuilafvoerbedrijf €1.269.000 db €0.000.000 db €0.000.000 db €1.368.769 db
1.5 – 1.7 GR Holland € 918.900 db € 000.000 db € 000.000 db € 354.044 db
– 3.2 –
3.3 – 4.1
– 4.2 –
8.1 – 8.2
Rijnland
- GR Maregroep € 805.000 db € - db € - db € 589.687 db
2.1 – 2.2 Regionaal Bureau
Leerplicht
€ 85.125 db € 0.000 db € 00.000 db € 87.674 db
5.1 GHOR € 7.500 db € 0.000 db € 0.000 db € 7.892 db
- St. Maatsch.
Dienstverl. MH
€ - db € - db € - db € - db
5.5 Centrale post
ambulancevervoer
€ - db € - db € - db € - db
4.2 GGD ZHN € 630.420 db € - db € - db € 000.000 db
5.1 Regionale
Brandweer HM
€ 260.775 db € 000.000 db € 000.000 db € 283.135 db
9.5 Nuon € 680.775 cr € 691.450 cr € 881.450 cr € 888.657 cr
9.5 BNG € 664.475 cr € 300.000 cr € 300.000 cr € 313.966 cr
9.5 Zeehaven IJmuiden € 8.175 cr € 8.168 cr € 8.168 cr € 8.168 cr

Reserves en voorzieningen.
Inleiding
In deze paragraaf gaan wij op hoofdlijnen in op de reserves en voorzieningen en op het beleid dat in
het voorjaar van 2004 is uitgezet. Dit met het oog op het in werking treden van het Besluit Begroting
en Verantwoording 2004.
De redenen van de nieuwe beleidslijnen zijn:
- Niet alle onderhoudsvoorzieningen zijn, toereikend voor uitvoering van onderhoudsplanningen;
- Er is sprake van een reservepositie, waarop in de loop der jaren claims zijn gelegd. De tijd leert
dat uitvoering van die claims nog wel eens op zich laten wachten;
- Verbetering integrale afweging door de raad bij de resultaatbestemming;
- Een beter inzicht in de samenhang tussen de exploitatie enerzijds en de reserves en
voorzieningen anderzijds, evenals een beter inzicht in het omgaan met de rente.
Een drietal artikelen is van belang in het Besluit Begroting en Verantwoording 2004.
Artikel 43 van het besluit onderscheidt de volgende Reserves:
a. Algemene reserve;
b. Bestemmingsreserves, die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven
die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden;
c. Overige bestemmingsreserves. Onder een bestemmingsreserve verstaat het besluit een reserve,
waar de raad een bepaalde bestemming aan heeft gegeven.
Artikel 44 beschrijft het begrip Voorzieningen als volgt:
1. Voorzieningen worden gevormd wegens:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs
te schatten;
b. op de balansdatum bestaande risico’s van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen
waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
c. kosten, die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten
zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
2. Tot voorzieningen worden gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten
worden.
3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume.
Artikel 45 regelt nadrukkelijk, dat het niet is toegestaan om aan Voorzieningen rente toe te voegen.
Reserves en voorzieningen in totaliteit.
213
Het totaal van de reserves en voorzieningen van de gemeente bedraagt op 31 december 2005
54,61 miljoen euro. Hiervan bestaat 9,94 miljoen uit voorzieningen en 44,67 miljoen uit reserves. Van
deze reserves heeft 25,20 miljoen euro een bestemming, terwijl de algemene reserves 19,47 miljoen
euro bedraagt. Voor een specificatie van de reserves en voorzieningen verwijzen wij naar de bijlage
naar het eind van deze paragraaf.
Het beleid betreffende de reserves en voorzieningen.
De gemeente gaat actief om met het instrument van reserves en voorzieningen. Onderliggende
gedachte is dat dit instrument een belangrijke bijdrage kan leveren aan de realisering van beleid.
Voorwaarde daarbij is dat het inzicht en overzicht behouden blijft. In dit kader zijn de huidige
gedragsregels in kaart gebracht en aangepast aan de nieuwe situatie, zoals te lezen in de paragraaf.

Verder een toelichting op het uitgaven en inkomsten van elke reserve of voorziening. Een aantal
reserves en voorzieningen hebben een tijdelijk karakter, na het verstrijken van de termijn is het totale
bedrag besteed.
Toelichting:
Algemene vrije reserve.
Deze vrije reserve is een waarborg voor de continuïteit en is bestemd voor incidentele
aangelegenheden. Deze reserve maakt deel uit van het weerstandsvermogen. ( in het kader van al
verstrekte garanties) .
Aan deze reserve is de bespaarde rente toegevoegd van € 175.117. Het minimum van deze reserve is
bepaald op € 3 miljoen en een maximum van€ 6 miljoen als weerstandsvermogen.
Vermeerderingen zijn de verkoop van Hoogstraat 1 en de correctie van negatieve boekwaarden. Bij
de vaststelling van de jaarrekening 2004 is besloten voor een bedrag van € 268.000 te besteden aan
budgetoverhevelingen 2004, tevens is een bijdrage gegeven aan de Vlok voor live uitzendingen.
Het resultaat 2005 van € 1,96 miljoen is voorlopig gestort in de vrije reserve, de raad heeft de
beslissingsbevoegdheid over de besteding van het resultaat.
Algemene dekkingsreserve.
De dekkingsreserve is specifiek bestemd om de lastendruk voor de inwoners te beperken, door de
bespaarde rente aan te wenden voor structurele dekking van de complete exploitatie.
Naar aanleiding van het besluit van het college om grote investeringen in te brengen in structuurvisie
Katwijk 2000 zal in een periode van 10 jaar 12 miljoen euro onttrokken worden uit de dekkingsreserve.
De bespaarde rente zal hierdoor in de exploitatiesfeer de komende jaren afnemen.
De komende 5 jaar zal jaarlijks nog € 1,2 miljoen worden onttrokken ten gunste van de structuurvisie.
Bestemmingsreserves.
Algemene Bestemmingsreserve.
De algemene bestemmingsreserve is nog beschikbaar voor een beperkt aantal onderdelen. Volgens
de planning zouden deze investeringen zijn afgerond. De huidige projecten zijn nog: kleine
aanpassingen wegen, bodemsaneringen en geohydrologische maatregelen.
Reserve Plangevolgen.
Deze reserve is ter bekostiging van de planschades. De onvoorspelbaarheid bij de indiening en
toekenning van de schadevergoedingen hebben ertoe geleid dat deze reserve in het leven geroepen
is. Dit jaar is een drietal maal tot een vergoeding overgegaan.
Assurantie eigen risico.
Deze reserve heeft de bestemming voor het risico van zaken die:
• Niet of tegen hoge premies zijn te verzekeren;
• Tot het eigen risico van de WA-verzekering behoren c.q. bewust niet verzekerd zijn;
• Betrekking hebben op schoolgebouwen (schades a.g.v. ruitbreuk e.d.).
Het minimum van deze reserve is bepaald op € 200.000.
Gebaseerd op de schadeclaims van de afgelopen 10 jaren.
Dit jaar zijn geen extreem hoge schades ten laste van de gemeente gekomen, hierdoor zijn geen
uitgaven ten laste van de reserve geboekt.
214
Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds.
De egalisatiereserve BTW-compensatiefonds is ontstaan in 2003 met de in werking treden van de
nieuwe wet. De BTW die betaald is in het kader van overheids- of niet-ondernemersactiviteiten,
worden gedeclareerd bij het BCF.
Uitgangspunt van het rijk is dat het BCF budgettair neutraal verloopt. Dit blijkt niet zo te zijn en dit
wordt veroorzaakt door het activaprobleem. Het tekort ontstaat doordat de korting van de algemene
uitkering direct wordt verwerkt in de begroting en de lagere afschrijvingslasten van de nieuwe
investeringen pas gedurende de afschrijvingstermijn van de investeringen volledig tot uitdrukking
komt. Deze reserve zal tot eind 2011 als compensatiefunctie gebruikt worden.
Dit jaar is € 850.000 ten laste gebracht van deze reserve.
Accommodatiebeleid.
Deze reserve is in 2004 ingesteld vanuit de reserve Structuurvisie Katwijk 2000 voor het verstrekken
van subsidies als eenmalige bijdrage ten behoeve van diverse verenigingen.

Dit jaar is de tweede bijdrage ontvangen van Casema en een bijdrage betaald aan Quick Boys.
Tevens zijn kosten gemaakt voor het accommodatiebeleid in 2005.
Kunstvoorwerpen.
De reserve is bestemd voor de aankoop van kunstvoorwerpen.
Er wordt jaarlijks in de begroting 30.250 euro opgenomen voor de aanschaf en het plaatsen van
kunstvoorwerpen, een hogere uitgave wordt ten laste van deze reserve gebracht, door middel van een
begrotingswijziging.
Deze reserve zal volledig benut worden voor aankopen en zal dan beëindigd worden.
Dit jaar is een bedrag onttrokken van € 18.000 ten behoeve van het monument van de nettenboetster
en de Vangst.
Instrumenten muziekschool.
Deze reserve is bestemd om het jaarlijkse bedrag in de exploitatie voor aankoop van instrumenten te
storten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om dure muziekinstrumenten op termijn aan te kopen.
Een egalisatiereserve voor aankoop van instrumenten. Dit jaar € 3.000 gestort vanuit de exploitatie.
Basisonderwijs.
De reserve wordt aangewend ten behoeve van activiteiten in het kader van het (LONDO)
vergoedingsstelsel basisonderwijs. Hier ligt een wettelijke verplichting aan ten grondslag. De
gemeente krijgt op basis van dit stelsel jaarlijks een rijksvergoeding voor het basisonderwijs. Hier
staan specifieke uitgaven tegenover. Het verschil tussen rijksvergoeding en specifieke uitgaven wordt
toegevoegd aan c.q. onttrokken uit deze reserve.
De openbare basisschool in Katwijk is in 2003 opgegaan in de stichting voor Openbaar
Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek. Een afrekening zal nog plaats vinden over de in deze reserve
zijnde beschikbare middelen.
Dit jaar heeft uit de reserve een onttrekking plaats gevonden ten gunste van de vergoeding
volwassenen educatie.
Restauratie rijksmonumenten.
De gemeente heeft een onderscheid gemaakt in rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.
De reserve is voor het zorgdragen van een gelijkmatige verdeling van de kosten in het kader van
financiële ondersteuning bij de restauratie van Rijksmonumenten die voorkomen op de
monumentenlijst. Het budget van de Rijksmonumenten is dit jaar niet volledig besteed en is gestort in
de reserve (€ 20.399).
Grondexploitaties.
De reserve grondexploitaties is beschikbaar als risicobuffer voor alle lopende grondexploitaties. Door
de onzekere situatie bij een aantal lopende bouwgrondexploitaties is een inschatting gemaakt dat de
reserve ongeveer 5,1 miljoen euro moet zijn. Een van de oorzaken is vaak de doorlooptijd tussen de
voorbereiding en de ontwikkeling, dit veroorzaakt hoge financieringslasten voor de grondexploitaties.
Dit jaar is voorlopig de grondverkopen van de 16 woningen Oesterbank geboekt in deze reserve.
Bij de nieuwbouw van de Kinderopvang aan De Krom moet een voorziening gemaakt worden voor
onderhoud van het gebouw en een reserve voor een deel van de kapitaallasten van de nieuwbouw
van deze Kinderopvang. De besluiten over de voorziening en reserve zijn nog niet genomen, slechts
een voorstel uit 2003 waarbij geen rekening gehouden was met de nieuwe BBV voor 2004.
Tijdelijke reserve.
Het Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek heeft in 2005 een uitkering verzorgd ten bedrage van
€ 799.693. Dit bedrag zal in 2006 en 2007 gebruikt worden om de tarieven voor de afvalstoffenheffing
te egaliseren.
Sociale voorziening & sociale zaken.
De reserve wordt aangewend ten behoeve van projecten in het kader van sociale vernieuwing en
sociale zaken. De lopende projecten zijn opgenomen onder bestaand beleid.
In deze reserve vindt geen voeding meer plaats en zal volledig worden besteed.
Het afgelopen jaar is een bedrag vergoed voor de straatspeeldag Zanderij en een subsidie aan J.P.P..
Wet Voorziening Gehandicapten.
215

De reserve wordt aangewend voor activiteiten waarmee wordt bevorderd dat in de gemeente Katwijk
woonachtige gehandicapten kunnen deelnemen aan het zogenaamde maatschappelijke verkeer.
De voorziening dient om onverwachte tegenvallers op het WVG-terrein op te vangen.
In 2005 is het budget niet volledig besteed waardoor een storting in deze reserve heeft plaats
gevonden van € 83.364.
Sinds enige jaren wordt er geen specifieke vergoeding meer ontvangen via de algemene uitkering uit
het gemeentefonds.
Volkshuisvesting.
Aanwending voor activiteiten waarmee het mogelijk is of blijft om goede en betaalbare woningbouw te
realiseren. Als activiteiten kunnen o.a. worden genoemd:
• Vergroten van het aantal betaalbare woningen;
• Bevorderen van een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad.
Deze reserve wordt gevoed uit de netto verkoopopbrengst van het gemeentelijke woningbezit. Deze
opbrengst is geoormerkt voor het financieren van volkshuisvesting in brede zin van het woord. Na
verkoop van het woningbezit zal deze reserve volledig besteed worden.
In 2005 zijn 4 woningen verkocht met een netto opbrengst van € 835.000, dit jaar zijn voor een bedrag
van € 774.150 aan verplichtingen aangegaan.
Structuurvisie Katwijk 2000.
Het structuurplan Katwijk 2000 bevat een groot aantal activiteiten. Voor een deel van deze activiteiten
is wel geld beschikbaar voor een ander deel niet. Dekking vindt deels plaats ten laste van deze
specifieke bestemmingsreserve. Conform de opdracht van het college zijn de grote investeringen
ingebracht in de nieuwe structuurvisie Katwijk 2000.
Een forse inbreng van de dekkingsreserve zal nog plaats vinden van 6 miljoen euro de komende 5
jaar en een herschikking zal plaats vinden over de termijn van investering.
Er wordt aan deze reserve 3,5 % bespaarde rente toegevoegd, dit jaar een bedrag van € 132.195.
De onttrekking heeft betrekking op reconstructie Boulevard en de aanleg van de Westerbaan.
Parkeren.
De reserve is met ingang van 1997 ingesteld en wordt gevoed uit de meeropbrengst ten gevolge van
uitbreiding van het gebied waarop het regime van betaald parkeren van toepassing is. Uit de reserve
worden projecten ten behoeve van de kwaliteitsverbetering in het centrum gefinancierd en
kapitaallasten van de uitbreiding van de parkeergarages.
Met ingang van 2005 is de extra opbrengst uit het toeristisch parkeren ook gestort, totaal € 292.900.
Ten laste van de reserve zijn de kosten voor de extra verwijsborden parkeren gebracht.
Restauratie gemeentelijke monumenten.
De gemeente heeft een onderscheid gemaakt in rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.
De reserve is voor het zorgdragen van een gelijkmatige verdeling van de kosten in het kader van
financiële ondersteuning bij de restauratie van gemeentelijke monumenten die voorkomen op de
monumentenlijst. Het budget van de gemeentelijke monumenten is dit jaar niet volledig besteed en is
gestort in de reserve (€ 28.021).
Egalisatiereserve rioolrechten.
De egalisatiereserve rioolrechten is ontstaan om geleidelijk tot kostendekkende tarieven van de
rioolrechten te komen. De lasten voor de uitvoering van het gemeentelijke rioleringsplan worden
gedekt uit de opbrengst van de rioolrechten. De rioolrechten zullen toenemen in verband met de
geplande investeringen.
Doordat het aantal geplande investeringen achter blijven is deze reserve in 2005 niet volledig besteed.
Voorzieningen.
216
Kinderopvang/ buitenschoolse opvang.
Subsidiegelden ontvangen van het ministerie van WVS voor het uitbreiden van de activiteiten voor
kinderopvang en buitenschoolse opvang. De subsidiegelden over 2002 en 2003 zijn aan het ministerie
van WVS in 2005 terugbetaald, voor een bedrag van € 482.050. Over 2004 zal in 2006 worden
afgerekend, waardoor de voorziening beëindigd kan worden.

Pensioenen & wachtgelden.
Deze voorziening is bestemd om de jaarlijkse fluctuaties in de pensioen- en wachtgeldverplichtingen
van de wethouders te kunnen opvangen. In de exploitatiebegroting is een vast bedrag voor de
komende jaren opgenomen van € 80.000 het meerdere zal worden onttrokken.
In 2005 is € 61.130 betaald uit de voorziening.
In onderzoek is nog of een verzekering zal worden afgesloten voor de pensioenvoorziening van de
huidige wethouders. Een mogelijkheid is aanwezig om jaarlijkse gelden te storten in deze voorziening
om zo middelen beschikbaar te hebben voor pensioenen of nabestaande uitkeringen.
Woonwagencentrum Leiden.
In 1997 is een voorziening getroffen voor de sanering van een woonwagencentrum. De gemeente
Leiden heeft een begroting gemaakt om de bodemverontreiniging aan de regio gemeenten in rekening
te brengen. Een aantal van de aangesloten gemeenten hebben een gerechtelijke procedure
aangespannen tegen de gemeente Leiden over de definitieve afrekening.
In 2005 is in deze voorziening een bedrag van € 170.580 gestort in verband met de afrekening van het
woonwagenschap.
Grondexploitaties.
Dit onderdeel van de grondexploitatie is als voorziening in te delen, waarbij de werkelijke kosten van
een exploitatie zijn begroot. De huidige voorziening van € 1 miljoen betreft het tekort op Havengebied
fase 1, het bedrag zal bij het afronden van het werk in 2006 worden afgewikkeld.
Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen.
De onderhoudsvoorziening heeft betrekking op diverse gemeentelijke gebouwen gelegen aan de:
Secr. Varkevisserstraat 64, De Krom 1, Lijdweg 2, Noordwijkerweg 3, Kerkstraat 45,
Wassenaarseweg 54 en 56, Katwijkseweg 42a, Kerkstraat 60 en 62, Callaoweg 1, Zwanenburgstraat,
Schimmelpennickstraat 10 en de fietsenstalling Strandweg.
De voorzieningen onderhoud Muziekschool, onderhoud sportaccommodaties en onderhoud diverse
gemeentelijke woningcomplexen is in 2001 ook ondergebracht in deze voorziening.
In 2005 is geen beroep gedaan op deze onderhoudsvoorziening, wel is een besluit genomen om de
renovatie van de schoorsteen (€ 63.600) van het gemeentehuis ten laste te brengen van deze
voorziening.
Alle gemeentelijke gebouwen zijn via het gebouwenbeheer programma opgenomen; waardoor de
gebouwen op een goed onderhoudsniveau worden gehouden. Het minimum voor deze voorziening is
bepaald op € 100.000.
Oninbare vorderingen.
In de verordening artikel 212 Gemeentewet is opgenomen om een voorziening voor oninbare
vorderingen te hebben. Met een nota bij de begroting 2005 is deze voorziening ingesteld.
Een toelichting is te vinden in artikel 11 van de verordening. In 2005 hebben geen mutaties plaats
gevonden.
Volkshuisvesting.
Alle afgegeven beschikkingen zijn ondergebracht in de voorziening volkshuisvesting, jaarlijks wordt
een overzicht gemaakt van de nog openstaande beschikkingen. In de staat van reserves en
voorzieningen is een overzicht opgenomen over deze verplichtingen, totaal € 1.681.930.
Woningcomplex Asterstraat.
Deze voorziening is met ingang van 2002 ingesteld in verband met de aankoopregeling van de
woningen aan de Asterstraat. Deze woningen staan op de voormalige stortplaats ‘De Ballast’. De
aankoopregeling is getroffen als oplossing voor de ‘onverkoopbaarheid’ van de woningen Asterstraat.
Voorgesteld is om de budgettaire lasten van de aankoop en exploitatie van de woningen tot het jaar
2023 te dekken uit deze voorziening. In 2005 is een tekort in de exploitatie ontstaan van € 55.983,
deze kosten zijn ten laste van de voorziening gebracht.
Doeluitkeringen.
217

218
Deze voorziening is om de middelen zeker te stellen voor afrekening met Rijk of Provincie. Het niet
besteden van doeluitkeringen schept de verplichting om de bedragen terug te betalen aan het Rijk of
de Provincie. In de toelichting is een overzicht opgenomen van de diverse doeluitkeringen.
Debiteuren sociale zaken.
Omdat de vorderingen van sociale zaken opgenomen dienen te worden in de jaarrekening is een
voorziening getroffen voor deze vorderingen. Het saldo van de voorziening wordt jaarlijks aangepast
aan het saldo van de vorderingen per 31 december. De mutaties zijn in de toelichting opgenomen.
Spaarverlof.
De ambtenaren mogen op grond van art. 4:3 van de CAR, ADV-uren opsparen en deze op een later
moment opnemen. Met een maximum van één jaar. Deze voorziening is in 2005 volledig opgenomen.