Jaarplan 2007 (pdf) - Het Juridisch Loket
Jaarplan 2007 (pdf) - Het Juridisch Loket
Jaarplan 2007 (pdf) - Het Juridisch Loket
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Begroting Stichting het <strong>Juridisch</strong> <strong>Loket</strong><br />
Boekjaar <strong>2007</strong><br />
A Structurele kosten<br />
Personeelskosten<br />
Loonkosten 9,303,708<br />
Sociale lasten 2,594,501<br />
Overige personeelskosten 643,700<br />
Begroting <strong>2007</strong> Financieel Verschil<br />
intern Kader <strong>2007</strong><br />
Totaal loonkosten 12,541,910 11,423,278 1,118,632<br />
Opleidingskosten 708,000 230,165 477,835<br />
Totaal personeelskosten 13,249,910 11,653,443 1,596,467<br />
Organisatiekosten<br />
Organisatiekosten 847,600<br />
Vaktechnische informatie 462,000<br />
Totaal algemene organisatiekosten 1,309,600 1,389,054 -79,454<br />
Marketing & Communicatiekosten 835,500 213,883 621,617<br />
Totaal organisatiekosten 2,145,100 1,602,937 542,163<br />
Huisvestingskosten<br />
Huurkosten 2,200,000<br />
Energie / Schoonmaak / Service 410,000<br />
Overige huisvestingskosten 386,500<br />
Afschrijvingen 440,000<br />
ICT<br />
Totaal huisvestingskosten 3,436,500 2,774,297 662,203<br />
Kosten beheer en continuïteit 2,475,000<br />
Kosten abonnementen 350,000<br />
Overige ICT kosten 200,000<br />
Afschrijving 240,000<br />
Totaal ICT kosten 3,265,000 3,037,143 227,857<br />
Financiele baten en lasten<br />
Totaal financiële baten en lasten 3,250 0 3,250<br />
Totaal jaarlijkse kosten 22,099,760 19,067,820 3,031,940<br />
B Mediation<br />
Personeelskosten 1,217,187 1,269,963 -52,776<br />
Opleidingskosten 185,000 152,000 33,000<br />
Huisvestingskosten 0<br />
Organisatiekosten (incl. M&C kosten) 200,000 200,000<br />
1,602,187 1,421,963 180,224<br />
C Projecten<br />
De volgende projecten lopen momenteel waarvoor aparte financieringsafspraken worden gemaakt.<br />
Buitenspreekuur Terneuzen<br />
Project Galleria, Rotterdam<br />
ECC<br />
Toelichting op de begroting:<br />
De interne begroting is opgesteld op basis van de in het jaarplan beschreven voorgenomen activiteiten<br />
voor <strong>2007</strong>. <strong>Het</strong> door de subsidieverstrekker ter beschikking gestelde financiële kader is ongeveer 3 miljoen<br />
lager. Dit houdt in dat in overleg met de subsidieverstrekker zal worden gekeken of extra middelen<br />
voor een aantal activiteiten ter beschikking worden gesteld. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, worden<br />
een aantal activiteiten getemporiseerd dan wel verschoven naar de volgende jaren.<br />
31<br />
<strong>Jaarplan</strong> <strong>2007</strong>
Change language