verslag - ocmw antwerpen - Stad Antwerpen

Raadszitting – Openbare zitting – van 14.01.2005
De kost van het sociaal plan opnemen in het exploitatiebudget van het OCMW is moeilijk
verdedigbaar :
- het gaat om kosten die in wezen niets te maken hebben met de normale exploitatie van het
OCMW.
- deze kosten zijn niet voorzien in de stedelijke bijdrage en kunnen daar ook niet in voorzien
worden, gezien het Valentijnsakkoord en de daarop volgende akkoorden.
De enige haalbare oplossing lijkt het aanleggen van een provisie voor de herstructurering van het
OCMW (ziekenhuis-gedeelte) , deze provisie te activeren en af te schrijven over 5 jaar(zijn geen
kaskosten en blijven buiten stedelijke bijdrage). Dit principe werd ondertussen meermaals
besproken met de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden.
In oorsprong werd ervan uitgegaan dat een gedeelte van de financiering zou kunnen gebeuren met
de opbrengsten van de overgang van de pensioenkas van Ethias naar RSZPPO.
Rekening houdend met de onduidelijkheid over de bijdragevoet die aan RSZPPO zal moeten
betaald worden in de toekomst, lijkt het voorbarig om hiermee rekening te houden.
Einde juni 2004, toen het doelkader werd bereikt, was de personeelskost hiervan 6.900.608 euro.
Zoals hierboven beschreven waren de langdurig zieken niet in dit doelkader begrepen en worden
deze personeelskosten nu, ten bedrage van 2.141.460 euro, uit voorzichtigheidsoverwegingen,
bijgeteld. Einde juli bedroeg de gezamelijke last dus 9.042.068 euro.
Als ervan uitgegaan wordt dat voor de volgende 5 maanden de gemiddelde maandelijkse kost voor
langdurig zieken 500.000 euro per maand bedraagt, dan zou de kost per einde juli moeten verhoogd
worden met 3.000.000 euro om in totaal af te sluiten op 12.000.000 euro. In het uitvoeringsbesluit
van het Valentijnsakkoord (valentijn-bis) werd uit veiligheidsoverwegingen met een marge rekening
gehouden en wordt de kost van het sociaal plan afgerond geraamd op 12.500.000 euro. In het
eerste kwartaal 2005 zal een correcte berekening en afhandeling gebeuren van dit sociaal plan, op
basis van de concrete gegevens van het departement Personeelsmanagement.
Innovatieperspectief
Het omzetten van een kost in een investering, met name een geactiveerde provisie, die over een
periode van maximaal 5 jaar wordt afgeschreven. De redenen hiervoor zijn dat deze kosten niet
rechtstreeks verband houden met de normale exploitatie, dat zij ook gedeeltelijk terugslaan op
vorige boekjaren en dat het hier om een ten laste neming gaat voor activiteiten die buiten de
normale actuele OCMW-exploitatie staan.
Beslist wordt, met 10 stemmen voor en 4 onthoudingen :
- de volgende budgetwijziging goed te keuren :
Investeringsproject : Herstructurering OCMW na afsplitsing ziekenhuizen 19.500.000 euro
(uitgesplitst als volgt ; 12.500.000 sociaal plan en 7.000.000 euro aandeel OCMW in de
verliezen van de OCMW ziekenhuizen 2003)
- Op te nemen als verhoging in het investeringsbudget van 2004.
6