Memorie van toelichting GD - Gemeente Merelbeke
Memorie van toelichting GD - Gemeente Merelbeke
Memorie van toelichting GD - Gemeente Merelbeke
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
I. ONTVANGSTEN<br />
Vorige dienstjaren<br />
GEMEENTE MERELBEKE<br />
FINANCIELE NOTA (BEGROTING) 2010<br />
VERKLARENDE NOTA<br />
(MEMORIE VAN TOELICHTING)<br />
---oOo---<br />
GEWONE DIENST<br />
721/461-01 (2009) – Bijdragen hogere overheden bezoldiging onderwijzend personeel – 3.000,00 EUR<br />
722/461-01 (2009) – -Bijdragen hogere overheden bezoldiging onderwijzend personeel – 14.000,00 EUR<br />
De wedden <strong>van</strong> het onderwijzend personeel voor de diverse gemeentescholen worden<br />
rechtstreeks aan de betrokkenen betaald, doch moeten uitdrukkelijk in de begroting<br />
vermeld worden.<br />
Dit betreft de ont<strong>van</strong>gsten voor herzieningen voor het jaar 2009.<br />
Eigen dienstjaar<br />
000/466-48 - Andere bijdragen <strong>van</strong> de hogere overheden voor algemene doeleinden – 1.871,00 EUR<br />
Zie brief Federale Overheidsdienst Financiën dd. 30.10.2009.<br />
Dit zijn de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting welke als<br />
compensatie worden toegestaan in verband met het verdrag die met Groot-Hertogdom<br />
Luxemburg werd overeengekomen.<br />
000/264-01 - Intresten Dexia - R/C en rekeningtoelagen en leninggelden – 500,00 EUR<br />
Naar analogie met de reeds geïnde bedragen in 2009, mag er een bedrag <strong>van</strong> 500,00<br />
EUR voorzien worden.<br />
000/264-02 - In 2009 wordt er geraamd dat er opnieuw bepaalde gelden kunnen vrijgemaakt worden<br />
om te beleggen via termijnrekeningen. Raming 20.000,00 EUR.<br />
000/264-03 - Intresten <strong>van</strong>wege andere financiële instellingen – 1.000,00 EUR.<br />
Naar analogie met de reeds geïnde bedragen in 2009, mag er een bedrag <strong>van</strong><br />
1.000,00 EUR voorzien worden.<br />
010/464-01 – 010/664-01 – Terugbetaling door de hogere overheid <strong>van</strong> intresten en aflossingen <strong>van</strong><br />
leningen te hunnen laste.<br />
Vanaf 2009 zijn er geen leningen meer ten laste <strong>van</strong> de hogere overheid. De laatste<br />
leningen vervielen in 2008.<br />
01001/464-01 - Terugbetaling rentelasten waarborgfonds – 4.895,00 EUR<br />
Lening nr. 1228 (23.111.000 BEF.), lening nr. 1237 (2.011.000 BEF.) en lening nr.<br />
1238 (2.963.000 BEF.) zijn leningen onder waarborg <strong>van</strong> het DIGO (Dienst voor<br />
Infrastructuurwerken <strong>van</strong> het Gesubsidieerd Onderwijs).<br />
Het DIGO verbindt zich hierbij een terugbetaling <strong>van</strong> rentelasten te doen. Zie tabel leningen<br />
gewaarborgd door het waarborgfonds voor schoolgebouwen.<br />
021/466-01 - <strong>Gemeente</strong>fonds – 2.869.880,00 EUR.<br />
Vanaf 2003 trad het nieuwe decreet tot vaststelling <strong>van</strong> de regels inzake de dotatie en<br />
de verdeling <strong>van</strong> het Vlaams <strong>Gemeente</strong>fonds in werking.<br />
Eén <strong>van</strong> de belangrijkste vernieuwingen <strong>van</strong> dit decreet is de samenvoeging <strong>van</strong> het<br />
1
vroegere gemeentefonds, het Sociaal Impulsfonds en het Investeringsfonds.<br />
Zie brief Ministerie Vlaamse Gemeenschap dd. 05.10.2009, ramingen Vlaams<br />
<strong>Gemeente</strong>fonds 2010 - 2013, waarbij 8 % <strong>van</strong> het aandeel rechtstreeks doorgestort<br />
wordt door de administratie aan het O.C.M.W.<br />
021/466-08 - <strong>Gemeente</strong>fonds – andere bijdragen <strong>van</strong> de hogere overheden voor algemene doeleinden<br />
– 160.456,00 EUR.<br />
Dit is een extra krediet in het kader <strong>van</strong> het <strong>Gemeente</strong>fonds, ter compensatie <strong>van</strong> de<br />
afschaffing (m.i.v. 01.01.2008) <strong>van</strong> de Elia-heffing. Dit is een aanvullende dotatie welke<br />
jaarlijks aangepast wordt aan de inflatie en verdeeld wordt via een vaste verdeelsleutel.<br />
Zie Ministeriële Omzendbrief dd. 04.09.2009 – nr. BB. – 2009/05.<br />
025/466-09 - Vergoeding wegens derving <strong>van</strong> onroerende voorheffing – 41.184,00 EUR<br />
Ministeriële omzendbrief dd. 04.09.2009 - nr. BB. - 2009/05.<br />
Indien het bedrag voor 2009 nog niet gekend is, dient hetzelfde bedrag ingeschreven te<br />
worden als voor 2008.<br />
040/361-04 - Afgifte <strong>van</strong> administratieve bescheiden.<br />
Hiervoor werd een verder onderverdeling ingebouwd nl.<br />
04001/361-04 - afgifte <strong>van</strong> electronische identiteitskaarten – 13.000,00 EUR<br />
04002/361-04 - afgifte <strong>van</strong> reispassen – 7.500,00 EUR<br />
04003/361-04 - afgifte <strong>van</strong> rijbewijzen – 7.000,00 EUR<br />
04004/361-04 - afgifte <strong>van</strong> kinderindentiteitskaarten – 1.300,00 EUR<br />
04005/361-04 - afgifte <strong>van</strong> andere administratieve bescheiden - 5.000,00 EUR<br />
040/...-.. - Belastingen - algemeen.<br />
Bij de raming <strong>van</strong> de opbrengsten <strong>van</strong> de gemeentebelastingen werd rekening gehouden<br />
met de in 2009 vastgestelde rechten.<br />
In de gemeenteraad <strong>van</strong> 18 december 2007 werden de diverse belastingreglementen<br />
hernieuwd voor de periode tot 31 december 2013. Bij deze gelegenheid werden een<br />
aantal aanpassingen en / of wijzigingen aangebracht inzake uniformiteit,<br />
vereenvoudiging, tariefaanpassing en aangifteprocedure.<br />
Deze aanpassingen hebben hun volle effecht gehad op de inkomsten in de loop <strong>van</strong><br />
2009, daarbij werden volgende vaststellingen gedaan :<br />
De verlaging <strong>van</strong> het aantal tarieven (13 naar 3) in de belasting op de verspreiding <strong>van</strong><br />
drukwerk leidde tot een snellere administratieve verwerking <strong>van</strong> de aangiften en een<br />
betere opvolging <strong>van</strong> de gevonden drukwerken. Dit resulteerde in een verhoging <strong>van</strong> de<br />
inkomsten met 40.000,00 EUR.<br />
De invoering <strong>van</strong> een tariefdifferentiatie in de belasting op motoren leidde tot een<br />
verhoging <strong>van</strong> de inkomsten met 10.000,00 EUR tot 110.000,00 EUR.<br />
Een nieuwe inventarisatie <strong>van</strong> mogelijke tweede verblijven en een verhoging <strong>van</strong> het<br />
tarief zorgde voor een verdubbeling <strong>van</strong> de inkomsten uit de belasting op tweede<br />
verblijven tot +/- 35.000,00 EUR<br />
De uitbreiding in de belasting op publiciteitspanelen met verlichte panelen, naast de nietverlichte<br />
panelen en een tariefverhoging voor niet-verlichte panelen heeft geresulteerd in<br />
een verdriedubbeling <strong>van</strong> de inkomsten tot 23.000,00 EUR.<br />
De uitbreiding in de belasting op de bankinstellingen met verzekeringsinstellingen en een<br />
tariefverhoging resulteerde in een verdubbeling <strong>van</strong> de inkomsten tot 9.000,00 eur.<br />
Voor het jaar 2010 wordt een vrijstelling voor nieuwe bedrijfsvestigingen ingevoerd in<br />
de algemene milieubelasting als ver<strong>van</strong>ging <strong>van</strong> een toelage voor jonge starters (zie ook<br />
artikel 52001/321-01). De inkomsten uit de algemene gemeentebelasting zullen<br />
hierdoor 20.000,00 EUR. lager liggen dan in 2009.<br />
2
040/366-48 - Retributie werken nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – 63.400,00 EUR<br />
Zie brief Imewo dd. 06.10.2009 ref. LB/6145 (electriciteit en gas).<br />
040/371-01 - De berekening <strong>van</strong> de opbrengst <strong>van</strong> de opcentiemen op de onroerende voorheffing<br />
gebeurt als volgt.<br />
Zie ook brief Agentschap Vlaamse Belastingsdienst Onroerende Voorheffing dd.<br />
22.10.2009 – VLABEL/ov/begrotingsraming2010<br />
5.264.394,34 EUR (netto-ont<strong>van</strong>gsten 2008) x 1,015 x 1,015 x 1,02<br />
x (opcentiemen 2010 / opcentiemen 2008)<br />
Wanneer we de formule toepassen blijkt dat voor onze gemeente de geraamd opbrengst<br />
voor aanslagjaar 2010 lager ligt dan het voorgaande jaar. De Vlaamse Belastingsdienst<br />
opteert daarom voor volgende formule :<br />
Begrotingsraming 2009 x 1,02 = 5.596.085,07 x 1,02 = 5.708.006,77<br />
Door het toepassen <strong>van</strong> deze formule worden de geraamde ont<strong>van</strong>gsten in een realistisch<br />
perspectief geplaatst.<br />
040/372-01 - Aanvullende belastingen op de personenbelasting – 8.688.141,00 EUR.<br />
In de gemeenteraad <strong>van</strong> 15.12.2009 wordt de aanvullende gemeentebelasting op de<br />
personenbelasting voor het dienst- en aanslagjaar 2010 behouden op 8 %.<br />
Brief Federale Overheidsdienst Financiën dd. 30.10.2009 – Ind. 5361/09.<br />
040/373-01 - Opdeciem op de verkeersbelasting op de autovoertuigen. Brief Federale<br />
Overheidsdienst Financiën dd. 30.10.2009 – Ind. 5361/09.<br />
De raming gebeurde op basis <strong>van</strong> de afrekening 173 x <strong>van</strong> het begrotingsjaar 2008.<br />
Verwezenlijkte netto-ont<strong>van</strong>gst 2008 x 1,0304 (aangroeivoet) of<br />
311.203,02 EUR x 1,0304 = 320.663,59 EUR.<br />
050/106-01 - De ristorno's op de verzekeringspremies dienen op dit artikel geboekt te worden.<br />
Raming volgens opbrengst 2009.<br />
Dit geldt ook voor de overige ristorno's op andere functies <strong>van</strong> dit budget.<br />
050/380-01 - Schadevergoedingen werkongevallen – 12.500,00 EUR.<br />
05001/380-01 – Schadevergoedingen patrimonium – 6.000,00 EUR.<br />
05002/380-01 – Schadevergoedingen diverse uitrustingen – 3.000,00 EUR.<br />
Vanaf het dienstjaar 2007 worden alle schadevergoedingen centraal geboekt onder één<br />
<strong>van</strong> deze drie artikels. Er wordt geen verdere indeling naar functie meer gemaakt en dit<br />
om een verregaande uitsplitsing te vermijden. Enkel een onderverdeling naar<br />
werkongevallen, patrimonium (gemeentelijke gebouwen) en diverse uitrustingen (bv.<br />
schuilhuisje, signalisatie) blijft behouden.<br />
104/161-01 - Retributies voor administratieve prestaties – 32.000,00 EUR.<br />
Hier worden vooral de ont<strong>van</strong>gsten op geboekt ingevolge adresaanvragen en ingevolge<br />
inlichtingen gevraagd door notarissen.<br />
Raming volgens ont<strong>van</strong>gsten 2009.<br />
104/161-14 - Terugvordering <strong>van</strong> voordelen in natura – 5.899,00 EUR<br />
Ingevolge de invoering <strong>van</strong> de N.G.B. dient het voordeel in natura (gebruik appartement)<br />
dat toegekend wordt aan de conciërge <strong>van</strong> het gemeentehuis op dit artikel geboekt te<br />
worden (491,51 EUR. x 12 m = 5.899,00 EUR)<br />
10401/161-48 - Tussenkomst personeel in maaltijdcheques – 8.171,00 EUR<br />
Dit bedrag vertegenwoordigt het werknemersaandeel bij de uitbetaling <strong>van</strong> de<br />
maaltijdcheques. Deze werknemersbijdrage bedraagt <strong>van</strong>af 1.01.2009 1,09 EUR per<br />
maaltijdcheque en wordt rechtstreeks afgehouden <strong>van</strong> de wedde <strong>van</strong> de personeelsleden.<br />
De totale waarde <strong>van</strong> een maaltijdcheques wordt op 6,00 EUR gebracht <strong>van</strong>af de<br />
invoegetreding <strong>van</strong> de nieuwe rechtspositieregeling.<br />
Deze omschrijving geldt voor alle functies.<br />
3
10403/161-48 – Terugvordering portkosten politiezone.<br />
Aangezien de politiezone Rhode & Schelde sedert 1 juli 2007 over een eigen<br />
frankeermachine beschikt, dienen er geen kosten meer teruggevorderd te worden.<br />
104/162-01 - Terugbetaling prestaties overheidssector.<br />
Vanaf 2003 werd dit overgebracht naar artikel 124/162-01.<br />
Dit bedrag vertegenwoordigt de terugbetaling <strong>van</strong> de kosten <strong>van</strong> water en electriciteit<br />
voor de gebouwen waar de kantoren <strong>van</strong> de Registratie en Domeinen zijn in<br />
ondergebracht.<br />
104/163-01 - Verhuring onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen.<br />
Hier mag een bedrag <strong>van</strong> 30.600,00 EUR ingeschreven worden als vergoeding voor het<br />
plaatsen <strong>van</strong> een GSM-mast, waardoor een betere ont<strong>van</strong>gst <strong>van</strong> gesprekken via GSM's<br />
op het net worden gerealiseerd. (terreinen KTA-GITO, terrein containerpark en<br />
watertoren, alsook voor de verhuringen <strong>van</strong> het gemeentehuis – Zie tabel naamlijst <strong>van</strong><br />
de huurders en pachters blz. 204 financiële nota.<br />
104/465-05 - Toelage hogere overheid gesco's, afhankelijk <strong>van</strong> het aantal in dienst zijnde personeelsleden<br />
82.263,00 EUR.<br />
De premie bedraagt momenteel 10.907,32 EUR. per persoon per jaar.<br />
Omgerekend ongeveer 7,542 voltijdse equivalenten.<br />
104/465-48 - Bijdrage <strong>van</strong> de hogere overheid sectoraal fonds – 26.772,00 EUR.<br />
De toelagen voor personeel aangeworven in het kader <strong>van</strong> de Sociale Maribel resulteren<br />
niet langer meer in een mindering <strong>van</strong> de door het bestuur verschuldigde RSZ-bijdragen,<br />
maar wel in een financiële tussenkomst <strong>van</strong>wege het Sectoraal Fonds. In totaal heeft ons<br />
bestuur voor 6,26 FTE recht op deze tussenkomst. Ze bedraagt 41.898,93 EUR per<br />
kwartaal voor 6,26 FTE.<br />
Zie ook artikel 520/465-48, 761/465-48 en 844/465-48.<br />
104/485-01 - Toelage groenestroomcertificaten – 6.750,00 EUR.<br />
Voor het dossier <strong>van</strong> renting of leasing <strong>van</strong> foto-voltaïsche cellen op gemeentelijke<br />
gebouwen, kan ons bestuur genieten <strong>van</strong> groenestroomcertificaten.<br />
Dit betekent dat voor het gemeentehuis en de bibliotheek deze certificaten kunnen<br />
bekomen worden.<br />
Per 1000 KWh energie – elektriciteit (MWh) geproduceerd via de fotovoltaïsche cellen,<br />
kan ons bestuur genieten <strong>van</strong> een groenestroomcertificaat <strong>van</strong> 450,00 EUR en dit<br />
gedurende 20 jaar.<br />
Deze groenestroomcertificaten worden afgeleverd door Imewo.<br />
(zie ook artikel 76702/485-01).<br />
124/162-01 - Prestaties voor de overheidsinstellingen – 12.500,00 EUR<br />
Dit bedrag omvat o.a. de terugbetaling door de politiezone <strong>van</strong> het water-, electriciteits-,<br />
en gasverbruik voor het gedeelte <strong>van</strong> het administratief centrum in gebruik door de<br />
politiezone Rhode & Schelde.<br />
124/163-01 - 124/164-01<br />
Verhuren <strong>van</strong> privaat patrimonium aan bedrijven, gezinnen en binnen de openbare<br />
sector.<br />
Zie tabel naamlijst <strong>van</strong> de huurders en pachters <strong>van</strong> de financiële nota 2010 blz. 212 –<br />
12.900,00 EUR + 87.600,00 EUR.<br />
12401/261-01 - Interesten intekening schatkistcertificaten. Voor 2010 mag dit geannuleerd worden.<br />
124/274-01 - Deelneming in de winst <strong>van</strong> de N.V. Dexia (Gem. Holding) – 37.609,00 EUR<br />
351/161-01 - 352/161-01<br />
Ont<strong>van</strong>gsten voor geleverde prestaties <strong>van</strong> de brandweerdienst en ont<strong>van</strong>gsten <strong>van</strong> de<br />
dienst 100 (50.000,00 EUR + 50.000,00 EUR)<br />
4
351/161-14 - Terugvordering <strong>van</strong> voordelen in natura – 6.382,00 EUR<br />
Ingevolge de invoering <strong>van</strong> de N.G.B. dient het voordeel in natura (gebruik appartement)<br />
dat toegekend wordt aan de conciërge <strong>van</strong> de brandweerkazerne op dit artikel geboekt<br />
te worden.<br />
(531,83 EUR. x 12 m = 6.382,00 EUR)<br />
351/485-01 - Bijdragen <strong>van</strong> andere gemeenten in de kosten <strong>van</strong> de brandweer.<br />
In vergelijking met de afrekening <strong>van</strong> vorige dienstjaren mag hier een bedrag <strong>van</strong><br />
225.000,00 EUR ingeschreven worden.<br />
421/106-01 - Creditnota’s en ristorno’s <strong>van</strong> de gewone dienst.<br />
Een raming <strong>van</strong> 500,00 EUR mag ingeschreven worden. Dit zijn kortingen op diverse<br />
verzekeringspolissen.<br />
42102/161-02 - Verkoop <strong>van</strong> materiaal <strong>van</strong> afbraak <strong>van</strong> wegen – 500,00 EUR<br />
42103/161-02 - Verkoop <strong>van</strong> publiciteitsborden – 250,00 EUR<br />
42104/161-02 - Verkoop <strong>van</strong> goederen betreffende de functie – 300,00 EUR<br />
Overeenkomstig de ont<strong>van</strong>gsten voor het jaar 2009.<br />
421/180-01 - Terugbetaling <strong>van</strong> de kosten <strong>van</strong> de werken voor derden – 5.000,00 EUR<br />
Overeenkomstig de ont<strong>van</strong>gsten voor het jaar 2009.<br />
421/465-05 - Toelage <strong>van</strong> de hogere overheid - gesco's, afhankelijk <strong>van</strong> het aantal in dienst zijnde<br />
personeelsleden – 75.261,00 EUR<br />
6,90 voltijdse equivalenten.<br />
423/465-05 - Toelage <strong>van</strong> de hogere overheid – gesco’s, afhankelijk <strong>van</strong> het aantal in dienst zijnde<br />
personeelsleden – 10.908,00 EUR.<br />
1 voltijdse equivalent.<br />
561/161-02 - Verkoop toeristische brochures – 500,00 EUR<br />
Ook tijdens het jaar 2010 zal de toeristische dienst verder uitgebouwd worden .<br />
Ons bestuur is dan ook <strong>van</strong> plan om verder deze toeristische brochures te koop aan te<br />
bieden.<br />
552/465-48 - Andere specifieke subsidies <strong>van</strong>wege de hogere overheden.<br />
Overeenkomstig de omzendbrief dd. 19.07.2007 - BB – 2007/07, diende in 2008, het<br />
bedrag ter compensatie <strong>van</strong> de afschaffing <strong>van</strong> de Elia-heffing (ter compensatie <strong>van</strong> het<br />
verlies <strong>van</strong> de energiedividenden), onder dit artikel ingeschreven te worden.<br />
552/466-48 - Electriciteit – andere bijdragen <strong>van</strong> de hogere overheid voor algemene doeleinden.<br />
Met ingang <strong>van</strong> 2009 voorziet de Vlaamse Regering, in het kader <strong>van</strong> het lokaal pact<br />
met de gemeenten, een bijkomende compensatie voor de afschaffing <strong>van</strong> de Eliataks.<br />
Deze facultatieve subsidie wordt uitgekeerd tot en met het begrotingsjaar 2010 en wordt<br />
enkel verleend aan de gemeenten welke toegetreden zijn tot het lokaal pact.<br />
Overeenkomstig omzendbrief dd. 04.09.2009 – BB – 2009/05 dient voortaan het<br />
artikel 552/466-48 gebruikt te worden hiervoor. Voor 2010 mogen wij een bedrag<br />
inschrijven <strong>van</strong> 79.603,00 EUR.<br />
530/272-01 - Dividend <strong>van</strong> de Intercommunale Vereniging Veneco – 525,00 EUR<br />
Volgens ont<strong>van</strong>gsten 2009.<br />
551/272-01 - Dividend <strong>van</strong> de Intercommunale Vereniging voor gasvoorziening – 647.147,00 EUR.<br />
Zie brief Imewo dd. 06.10.2009.<br />
Raming = 299.240,00 EUR.<br />
Hierbij mag ook een uitzonderlijk dividend publigas <strong>van</strong> 331.142,00 EUR meegerekend<br />
worden, samen met een dividend <strong>van</strong> 16.765,00 EUR naar rato <strong>van</strong> de eerste schijf <strong>van</strong><br />
de kapitaalsverhoging gas (op basis <strong>van</strong> kapitaalsverhoging <strong>van</strong> 355.107,00 EUR).<br />
5
552/272-01 - Dividend Intercommunale Vereniging electriciteitsvoorziening – 501.755,00 EUR.<br />
Zie brief Imewo dd. 06.10.2009 – raming 228.520,00 EUR.<br />
Zie brief Finiwo dd. 05.10.2009 – raming 259.450,00 EUR.<br />
Hierbij mag ook een dividend <strong>van</strong> 13.785,00 EUR meegerekend worden naar rato <strong>van</strong><br />
de eerste schijf <strong>van</strong> de kapitaalsverhoging electriciteit (op basis <strong>van</strong> kapitaalsverhoging<br />
<strong>van</strong> 291.993,00 EUR).<br />
620/163-01 - 652/163-01<br />
Verhuren <strong>van</strong> weiden en landbouwgronden - verpachting <strong>van</strong> vis<strong>van</strong>gst 630,00 EUR en<br />
1.200,00 EUR<br />
Zie bijlage naamlijst <strong>van</strong> de huurders en de pachters blz. 204 financiële nota.<br />
652/161-01 - Visvergunningen Liedermeersvijver – 3.000,00 EUR<br />
Bedrag geraamd volgens ont<strong>van</strong>gst 2009.<br />
640/161-13 - Opbrengst verkoop <strong>van</strong> houthakken – 3.000,00 EUR<br />
Bedrag geraamd volgens ont<strong>van</strong>gst 2009.<br />
720/161-01 - Ont<strong>van</strong>gsten vrijetijdsateliers – 23.575,00 EUR.<br />
Vanaf 2007 wordt ook de organisatie <strong>van</strong> de vrijetijdsateliers volledig binnen de<br />
gemeente beheerd en ressorteert onder het pakket naschoolse vorming.<br />
Hiertoe werd een personeelslid (part-time tewerkgesteld) overgeheveld <strong>van</strong> functie cultuur<br />
762 naar functie naschoolse vorming 720, om de organisatie in goede banen te leiden<br />
onder toezicht <strong>van</strong> de vormingswerker.<br />
De ont<strong>van</strong>gsten welke hieruit voortvloeien worden geraamd op 23.575,00 EUR.<br />
Ook de lesgevers zullen door de gemeente betaald worden – zie verdere omschrijving<br />
bij gewone uitgaven.<br />
721/161-48 – 722/161-48 – 50.000,00 EUR + 90.000,00 EUR.<br />
Tussenkomst ouders in toezicht, maaltijden ea.<br />
Op bijna alle artikels welke verband houden met de werking <strong>van</strong> de kleuter- en lagere<br />
school, zowel bij de ont<strong>van</strong>gsten, als bij de uitgaven, is een verhoging waar te nemen<br />
<strong>van</strong>af 2007 t.o.v. 2006.<br />
Dit komt omdat in 2006 de volledige regularisatie werd doorgevoerd i.v.m. de werking<br />
<strong>van</strong> de v.z.w. Alle ont<strong>van</strong>gsten en uitgaven gebeuren sindsdien via de gemeente. Met<br />
deze nieuwe regeling werd gestart <strong>van</strong>af 1 mei 2006.<br />
Ramingen op basis <strong>van</strong> ont<strong>van</strong>gsten in 2009.<br />
721/461-01 - 722/461-01<br />
Bijdragen <strong>van</strong> de hogere overheid voor de bezoldiging <strong>van</strong> het onderwijzend personeel<br />
<strong>van</strong> de diverse gemeentescholen (de wedden voor het onderwijzend personeel worden<br />
rechtstreeks aan de betrokkenen uitbetaald door het Ministerie <strong>van</strong> Onderwijs, doch<br />
moeten uitdrukkelijk in de begroting vermeld worden).<br />
Kleuteronderwijs : 390.000,00 EUR<br />
Lager onderwijs : 910.000,00 EUR<br />
Zie uitgaven art. 721/111-11 en 722/111-11.<br />
721/463-01 - 722/463-01<br />
Volgens de onderrichtingen uitgaande <strong>van</strong> het Ministerie <strong>van</strong> de Vlaamse Gemeenschap<br />
dd. 28.06.1991 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen werkingstoelagen,<br />
uitrustingstoelagen, e.a. zodat er nog slechts één bedrag per leerling zal betaald<br />
worden.<br />
Werkingsbudget Kleuter :<br />
Berekend door administratie school op 71.697,00 EUR<br />
Werkingsbudget Lager :<br />
Berekend door administratie school op 184.500,00 EUR.<br />
Inclusief extra krediet in het kader <strong>van</strong> de verhoging <strong>van</strong> de gewone werkingsmiddelen.<br />
Voor dit laatste onderdeel mag gerekend worden op 45,00 EUR/jaar/leerling. Dit komt<br />
6
neer op ongeveer 19.000,00 EUR extra gewone werkingsmiddelen.<br />
720/465-05 - Toelage <strong>van</strong> de hogere overheid – gesco’s, afhankelijk <strong>van</strong> het aantal in dienst zijnde<br />
personeelsleden – 5.454,00 EUR.<br />
1 persoon x 19/38sten.<br />
722/465-05 - Toelage <strong>van</strong> de hogere overheid - gesco's, afhankelijk <strong>van</strong> het aantal in dienst zijnde<br />
personeelsleden – 4.363,00 EUR<br />
1 persoon x 15/38 sten.<br />
722/465-48 - Andere specifieke subsidies <strong>van</strong> de hogere overheden.<br />
Hier wordt een bedrag <strong>van</strong> 2.400,00 EUR ingeschreven als tegemoetkoming in de<br />
nascholing <strong>van</strong> leerkrachten (per ambt 96,45 EUR).<br />
734/161-01 - Inschrijvingsgelden muziekschool.<br />
Een bedrag <strong>van</strong> 20.000,00 EUR mag ingeschreven worden. Het taksreglement werd<br />
aangepast voor 2001, waarbij de kostprijs opgedreven werd en waarbij een<br />
onderscheid werd gemaakt tussen <strong>Merelbeke</strong>naars en niet-<strong>Merelbeke</strong>naars.<br />
735/...-.. - Artikels betreffende het GITO.<br />
Vanaf 1 september 1997 werd het GITO overgenomen door de ARGO (Autonome Raad<br />
<strong>van</strong> het Gemeenschapsonderwijs) en draagt voortaan de naam KTA - GITO.<br />
Voor dit onderwijs dienen er dus geen ont<strong>van</strong>gsten meer voorzien te worden, behalve<br />
voor:<br />
- art. 735/164-01 : verhuring <strong>van</strong> onroerende goederen aan overheidsinstellingen. Dit is<br />
de jaarlijkse huur die wij ont<strong>van</strong>gen voor de schoolgebouwen die verhuurd worden aan<br />
het KTA-GITO – 92.400,00 EUR<br />
761/161-01 - Speelpleinen en vakantiekolonies – 18.000,00 EUR<br />
Dit zijn alle ont<strong>van</strong>gsten welke voortvloeien uit de organisatie <strong>van</strong> de vakantiespeelpleinwerking.<br />
76104/161-01 – Inkomsten Grabbelpas – 3.500,00 EUR.<br />
Ver<strong>van</strong>gt de vroegere artikels 76102/161-01 inkomsten uit lidgelden Grabbelpas en<br />
76102/161-04 inkomsten activiteiten Grabbelpas.<br />
Overeenkomstig ont<strong>van</strong>gsten 2009.<br />
76106/161-01 – Verhuringen jeugdcentrum – 7.000,00 EUR.<br />
Dit zijn de ont<strong>van</strong>gsten voor de verhuur <strong>van</strong> de kleine zaal en polyvalente zaal <strong>van</strong> het<br />
jeugdcentrum, inclusief de inkomsten <strong>van</strong> de billijke vergoeding en de electriciteit <strong>van</strong> de<br />
polyvalente zaal. Omdat dit het eerste jaar is dat het gemeentebestuur deze infrastructuur<br />
zal verhuren, is dit een voorlopige raming.<br />
76107/161-01 – Inkomsten EGW – gebruikersovereenkomst jeugdhuis – 3.500,00 EUR<br />
Er zal een gebruikersovereenkomst worden gesloten met de nieuw op te richten vzw<br />
jeugdhuis De Gnirk voor het gebruik <strong>van</strong> een aantal lokalen <strong>van</strong> het gemeentelijk<br />
jeugdcentrum. Hierin zal worden opgenomen dat het verbruik <strong>van</strong> EGW aan het<br />
jeugdhuis zal worden aangerekend aan de hand <strong>van</strong> een tussenteller.<br />
76108/161-01 – Inkomsten EGW lokaal Chiro Klimop Bottelare – 500,00 EUR.<br />
Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Chiro Klimop Bottelare voor het<br />
gebruik <strong>van</strong> de lokalen <strong>van</strong> de vroegere speelpleinwerking Bottelare in de Stas de<br />
Richellelaan. De kosten voor EGW dienen terugbetaald te worden door Chiro Klimop.<br />
76106/161-04 – Toegangsgelden jeugdcentrum – 16.000,00 EUR<br />
Aangezien dit het eerste jaar is na de opening is dit een voorlopige raming.<br />
761/163-01 - Verhuring <strong>van</strong> onroerende goederen – 1.000,00 EUR<br />
De jaarlijkse vergoeding welke de Gidsengroep Sint-Lutgardis aan de gemeente dient te<br />
betalen ingevolge de investeringstoelage welke hen werd toegestaan i.v.m. de bouw <strong>van</strong><br />
7
de nieuwe lokalen (2.000.000 BEF. x 2 % = 40.000 BEF. of 1.000,00 EUR)<br />
761/465-01 - Toelagen <strong>van</strong> de hogere overheid voor speelpleinen – 57.730,00 EUR<br />
In uitvoering <strong>van</strong> het decreet <strong>van</strong> 9 juni 1993 houdende subsidiëring <strong>van</strong> gemeentebesturen<br />
en <strong>van</strong> de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren <strong>van</strong> een<br />
jeugdwerkbeleid, dienen de gemeenten die in aanmerking willen komen voor<br />
subsidiëring een jeugdwerkbeleidsplan en een jaarplan aan de bevoegde Minister voor<br />
te leggen.<br />
In dit jaarplan zijn de begrotingsposten <strong>van</strong> de gemeentelijke begroting opgenomen die<br />
aangewend worden voor de uitvoering <strong>van</strong> het jeugdwerkbeleidsplan.<br />
De gemeente zal dus de middelen die ze ont<strong>van</strong>gt <strong>van</strong> het Ministerie <strong>van</strong> de Vlaamse<br />
Gemeenschap, doorspelen aan de jeugdwerkinitiatieven zoals bepaald in het<br />
jeugdwerkbeleidsplan.<br />
Raming 2010 – Gegevens gehaald <strong>van</strong> de website Vlaamse Overheid – Agentschap<br />
Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.<br />
761/465-05 - Toelage <strong>van</strong> de hogere overheid gesco's – 11.780,00 EUR<br />
Deze premie is afhankelijk <strong>van</strong> het aantal in dienst zijnde personeelsleden.<br />
1,08 persoon (voltijds)<br />
76101/870-01 – Periodieke aflossing lening door Chiro Trefpunt – 2.167,00 EUR<br />
76102/870-01 – Periodieke aflossing lening door KAJ <strong>Merelbeke</strong> – 1.750,00 EUR.<br />
76103/870-01 – Periodieke aflossing lening door scouts Sint-Hubertus – 4.667,00 EUR.<br />
Dit is de terugbetaling door beide jeugdverenigingen <strong>van</strong> de hen toegestane renteloze<br />
lening op 30 jaar.<br />
Scouts Sint-Hubertus is nieuw <strong>van</strong>af 2009.<br />
76201/161-01 - Verhuring onroerende goederen en terugbetaling prestaties gebruik – 12.000,00 EUR<br />
Vanaf 1999 zitten naast de verhuring <strong>van</strong> het Cultureel Centrum ook de verhuringen voor<br />
het O.C. Flora, O.C. Munte, O.C. Lemberge, chalet Liedermeers en de oude<br />
gemeentehuizen die door de Culturele Dienst gebeuren, op dit artikel.<br />
De ont<strong>van</strong>gsten die hieruit voortvloeien dienen samen met de terugbetalingen <strong>van</strong> het<br />
elektriciteits-, waterverbruik en telefoonkosten op dit artikel geboekt te worden.<br />
Raming volgens ont<strong>van</strong>gsten 2009.<br />
Zie tabel naamlijst <strong>van</strong> de huurders en pachters blz. 205 financiële nota.<br />
76202/161-01 - Ont<strong>van</strong>gsten culturele dienst – 3.000,00 EUR<br />
Dit betreft de inschrijvingsgelden voor de verschillende cursussen die ingericht worden.<br />
Raming volgens ont<strong>van</strong>gsten 2009.<br />
762/161-02 - Ont<strong>van</strong>gsten cultuurcafé – 4.000,00 EUR.<br />
Vanaf 2007 staat de gemeente zelf in, en niet langer de culturele raad, voor de<br />
verkoop <strong>van</strong> de dranken n.a.v. de voorstellingen en activiteiten welke doorgaan in het<br />
cultureel centrum.<br />
762/161-03 – 762/161-04 – Ont<strong>van</strong>gsten uitleendienst en toegangsgelden culturele dienst.<br />
Raming volgens ont<strong>van</strong>gsten 2009. Respectievelijk 1.500,00 EUR en 40.000,00 EUR<br />
De toegangsgelden culturele dienst stijgen aanzienlijk omdat <strong>van</strong>af 2007 ook alle<br />
programmeringen via de gemeente verlopen en niet langer via de Culturele Raad (dus<br />
stijging voornamelijk door programmering humor en muziek).<br />
762/161-14 - Terugvordering <strong>van</strong> voordelen in natura – 2.965,00 EUR<br />
Ingevolge de invoering <strong>van</strong> de N.G.B. dient het voordeel in natura (gebruik appartement)<br />
dat toegekend wordt aan de conciërge <strong>van</strong> het cultureel centrum op dit artikel geboekt te<br />
worden.<br />
(247,03 EUR. x 12 m = 2.965,00 EUR)<br />
762/163-01 - Verhuring <strong>van</strong> onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen – 4.900,00 EUR.<br />
De jaarlijkse vergoeding welke de Vrije Rudolf Steinerschool aan de gemeente dient te<br />
betalen voor de erfpacht <strong>van</strong> een deel <strong>van</strong> de schoolgebouwen en woning, met grond en<br />
8
ijliggende tuin, gelegen Munteplein 5.<br />
762/465-05 - Toelage hogere overheid – gesco’s – 5.454,00 EUR.<br />
Deze premie is afhankelijk <strong>van</strong> het aantal in dienst zijnde personeelsleden.<br />
1 persoon x 19/38sten.<br />
762/465-48 - Subsidie hogere overheid – decreet cultuurbeleid – 78.000,00 EUR<br />
In het kader <strong>van</strong> het decreet dd. 13 juli 2001 houdende het stimuleren <strong>van</strong> een<br />
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, zou ons bestuur aanspraak kunnen maken<br />
op een totale toelage <strong>van</strong> 50.000,00 EUR.<br />
Deze toelage gaat gepaard met het voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals :<br />
beschikken over een gesubsidieerde bibliotheek,<br />
het toekennen <strong>van</strong> een minimum bedrag aan toelagen aan het verenigingsleven,<br />
organiseren <strong>van</strong> advise,<br />
het opstellen <strong>van</strong> een cultuurbeleidsplan,<br />
het aanwerven <strong>van</strong> een cultuurbeleidscoördinator op niveau A (reeds gebeurd).<br />
Bij goedkeuring <strong>van</strong> het cultuurbeleidsplan ont<strong>van</strong>gt ons bestuur nogmaals 1<br />
EUR/inwoner.<br />
Dit betekent een ont<strong>van</strong>gst <strong>van</strong> ongeveer 28.000,00 EUR.<br />
762/485-01 - Bijdrage <strong>van</strong> andere overheden voor de werkingsuitgaven – 4.000,00 EUR.<br />
De Nederlandse dagprogrammering (schoolprogrammering, familievoorstellingen en<br />
ilmvoorstellingen) wordt gesubsidieerd door de Provincie.<br />
763/161-01 - Verhuren onroerende goederen en terugbetaling prestaties gebruik – 25.000,00 EUR<br />
Dit betreft de verhuring <strong>van</strong> de gemeentehallen en de terugbetalingen <strong>van</strong> het<br />
elektriciteits, waterverbruik en telefoonkosten.<br />
76401/161-01- Ont<strong>van</strong>gsten zwembad – 550.000,00 EUR<br />
De ont<strong>van</strong>gsten voor het ganse jaar dienen hier ingeschreven te worden. Er werd ook<br />
rekening gehouden met de aanpassing <strong>van</strong> het tarief voor niet <strong>Merelbeke</strong>naren in 2002.<br />
76402/161-01 - Verhuren <strong>van</strong> sportaccommodaties – 50.000,00 EUR<br />
Dit artikel bevat :<br />
de verhuringen <strong>van</strong> de sporthal en sportterreinen aan de diverse gebruikers (zonder<br />
contract)<br />
terugbetaling <strong>van</strong> elektriciteit-, water- en gasverbruik <strong>van</strong> de lokalen Plataan 2, gebruikt<br />
door de judo.<br />
764/163-01 - Verhuring <strong>van</strong> onroerende goederen aan ondernemingen – 47.700,00 EUR<br />
Dit artikel omvat :<br />
De ont<strong>van</strong>gsten ingevolge de concessieovereenkomst <strong>van</strong> de cafetaria <strong>van</strong> de sporthal<br />
De ont<strong>van</strong>gsten ingevolge de concessieovereenkomst <strong>van</strong> het zwembad<br />
De vergoedingen voor de in de sporthal geplaatste reclameborden<br />
Verhuring <strong>van</strong> sportinfrastructuur (met contract)<br />
Het jaarlijks canon welke de C.V. Ten Prom (erfpachter) aan de gemeente dient te<br />
betalen ingevolge het recht <strong>van</strong> opstal welke hen toegestaan werd i.v.m. de bouw <strong>van</strong> de<br />
nieuwe tennishal in de Sportstraat. (5.100.000 BEF. x 2 % = 3.088,00 - geïndexeerd)<br />
Detail zie naamlijst <strong>van</strong> de huurders en pachters blz. 205 financiële nota.<br />
764/465-05 - Toelage <strong>van</strong> de hogere overheid gesco's – 62.718,00 EUR<br />
De premie is afhankelijk <strong>van</strong> het aantal in dienst zijnde personeelsleden.<br />
5,75 voltijdse equivalenten.<br />
76401/485-01 - Toelage groenestroomcertificaten.<br />
Geen plaatsing <strong>van</strong> zonnepanelen op sporthal.<br />
764/485-48 - Andere specifieke bijdragen <strong>van</strong> andere overheidsinstellingen – 53.000,00 EUR.<br />
Met ingang <strong>van</strong> 1 januari 1997 werd de gemeentelijke sportdienst erkend en<br />
gesubsidieerd door BLOSO (2 personeelsleden gesubsidieerd).<br />
Deze ont<strong>van</strong>gst omvat zowel de beleidssubsidie als de impulssubsidie <strong>van</strong> de Vlaamse<br />
9
Overheid (BLOSO).<br />
765/161-01 - Tussenkomst deelnemers sportkampen / schoolsportactiviteiten – 70.000,00 EUR<br />
76501/161-01 - Tussenkomst deelnemers lessenreeksen – 2.500,00 EUR.<br />
Vanaf 2009 verhoging ont<strong>van</strong>gst ingevolge aangepaste tarieven retributie en verhoging<br />
aantal sportkampen en deelnemers.<br />
76601/161-02 - Inkomsten cafetaria chalet Liedermeers.<br />
Vanaf het dienstjaar 1999 werden alle kosten en opbrengsten verbonden aan het chalet<br />
in Liedermeerspark op de functionele code 76601 (uitgebreid) ondergebracht. Dit chalet,<br />
samen met het chalet voor de werklieden hoort thuis op deze functie met omschrijving<br />
'Parken en Plantsoenen'.<br />
Vanaf de opening <strong>van</strong> het nieuwe seizoen 2003 werd de uitbating <strong>van</strong> deze chalet in<br />
concessie gegeven.<br />
766/465-05 - Toelage <strong>van</strong> de hogere overheid gesco's – 81.805,00 EUR<br />
De premie is afhankelijk <strong>van</strong> het aantal in dienst zijnde personeelsleden.<br />
7,5 voltijdse equivalenten.<br />
76701/161-01 - Inschrijvingsgelden en uitleengelden. Een bedrag <strong>van</strong> 30.000,00 EUR mag voorzien<br />
worden.<br />
Er werd rekening gehouden met de invloed <strong>van</strong> een tarievenverhoging, <strong>van</strong> toepassing<br />
<strong>van</strong>af 01.01.2003.<br />
Raming op basis <strong>van</strong> de ont<strong>van</strong>gsten voor 2009.<br />
767/161-02 - Verkoop <strong>van</strong> goederen betreffende de functie.<br />
Een raming <strong>van</strong> 150,00 EUR mag ingeschreven worden voor de verkoop <strong>van</strong><br />
leespromotieboekjes jeugdboekenweek voornamelijk aan de scholen.<br />
767/161-48 - Andere ont<strong>van</strong>gsten voor prestaties. Een bedrag <strong>van</strong> 25.000 EUR mag voorzien<br />
worden.<br />
Ook hier werd rekening gehouden met de invloed <strong>van</strong> een tarievenverhoging, <strong>van</strong><br />
toepassing <strong>van</strong>af 01.01.2003.<br />
Deze post omvat voornamelijk de opbrengsten ingevolge reservaties, kopies en boetes<br />
voor te laat binnenbrengen <strong>van</strong> boeken, cd’s en cd-roms.<br />
767/465-02 - Bijdragen <strong>van</strong> de hogere overheid voor de personeelsuitgaven – 165.917,00 EUR<br />
Dit bedrag bevat :<br />
de subsidie ten belope <strong>van</strong> 90 % <strong>van</strong> de personeelskosten voor de bibliothecaris (leidend<br />
personeel) en 85 % voor de assistent-dienstleider en de bibliotheekassistenten (technisch<br />
personeel).<br />
767/465-05 - Toelage hogere overheid gesco’s – 8.181,00 EUR.<br />
De premie is afhankelijk <strong>van</strong> het aantal in dienst zijnde personeelsleden.<br />
0,75 voltijdse equivalenten.<br />
76702/485-01 – Toelage groenestroomcertificaten – 4.500,00 EUR.<br />
Omschrijving zie art. 104/485-01.<br />
767/485-48 - Provinciale subsidie streekgericht bibliotheekbeleid – 7.000,00 EUR.<br />
Op basis <strong>van</strong> het nieuwe decreet worden er geen rechtstreekse subsidies meer verleend<br />
door de Provincie voor werkingskosten of personeel. Vanaf 2003 zal de Provincie 1,60<br />
EUR per inwoner investeren in een streekgericht bibliotheekbeleid. In plaats <strong>van</strong> een<br />
provinciale toelage wordt <strong>van</strong>af 2003 een forfaitaire subsidie <strong>van</strong> 0,60 EUR per inwoner<br />
voorzien als toelage door de Vlaamse Gemeenschap (zie ook artikel 767/465-02).<br />
Daarnaast omvatte dit artikel ook een ont<strong>van</strong>gst in het kader <strong>van</strong> de<br />
samenwerkingsverbanden met andere bibliotheken. Vanaf 2009 geen ont<strong>van</strong>gst meer te<br />
voorzien – wordt rechtstreeks beheerd door de interlokale vereniging zelf met Deinze als<br />
beherende gemeente.<br />
10
790/485-48 - Bijdragen <strong>van</strong> andere gemeenten in woonstvergoeding parochiale geestelijken<br />
Dit was de tussenkomst <strong>van</strong> de gemeente Melle en de stad Gent voor de huisvesting <strong>van</strong><br />
de pastoor <strong>van</strong> <strong>Merelbeke</strong>- Flora.<br />
Vanaf mei 2009 is de pastoor verhuisd naar grondgebied Melle en dienen wij tussen te<br />
komen in de kost <strong>van</strong> de huisvesting – zie G.U. art. 79008/435-01.<br />
832/161-48 - Terugbetaling begrafeniskosten hulpbehoevende inwoners – 800,00 EUR.<br />
Dit krediet werd voor het eerst ingeschreven bij begrotingswijziging 2005. Dit is de<br />
terugvordering <strong>van</strong> de kosten welke door ons bestuur eventueel betaald worden<br />
(hulpbehoevende inwoners).<br />
Zie uitgave artikel 832/124-02.<br />
844/161-48 - Terugbetaling kosten schoonmaak sociale woningen – 2.000,00 EUR.<br />
Wanneer een sociale woning/noodwoning bij het verlaten niet in ordentelijke staat<br />
wordt achtergelaten, wordt een externe firma aangesteld door de gemeente om deze op<br />
te kuisen en worden de kosten verhaald op de verantwoordelijke bewoner.<br />
84407/161-48 - Andere ont<strong>van</strong>gsten en terugvorderingen werkwinkel – 3.500,00 EUR.<br />
Dit is de terugbetaling aan de gemeente voor het schoonmaken <strong>van</strong> de lokalen <strong>van</strong> de<br />
werkwinkel door een personeelslid <strong>van</strong> de gemeente.<br />
844/163-01 - Verhuring <strong>van</strong> onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen – 19.400,00 EUR<br />
Dit bedrag omvat de verhuring <strong>van</strong> woningen aan hulpbehoevende gezinnen.<br />
In 1996 werd gestart met het opknappen <strong>van</strong> woningen (gehuurde) om deze verder door<br />
te verhuren aan hulpbehoevende gezinnen tegen billijke huurprijzen. In 2009 zal men<br />
hiermee zeker verder doorgaan.<br />
Zie tabel naamlijst <strong>van</strong> de huurders en pachters blz. 205 financiële nota.<br />
84404/163-01 – Verhuring <strong>van</strong> onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen – 3.500,00 EUR.<br />
Dit artikel omvat de ont<strong>van</strong>gsten uit de verhuring <strong>van</strong> de gebouwen dienstig voor de<br />
buitenschoolse kinderop<strong>van</strong>g, gelegen in de Fraterstraat.<br />
84407/163-01 – Tussenkomst in de huur <strong>van</strong> werkwinkel Rhode & Schelde – 13.000,00 EUR.<br />
Dit is de terugbetaling <strong>van</strong> de huur door de lokale werkwinkel, <strong>van</strong> het door de gemeente<br />
gehuurde pand gelegen op de Hundelgemsesteenweg – Centrum.<br />
844/164-01 - Verhuring <strong>van</strong> onroerende goederen aan overheidsinstellingen – 9.600,00 EUR.<br />
Dit artikel omvat de verhuring <strong>van</strong> woningen aan het O.C.M.W. voor hulpbehoevende<br />
gezinnen.<br />
844/465-48 - Andere specifieke subsidies hogere overheden – sectoraal fonds.<br />
Omschrijving zie artikel 104/465-48.<br />
849/465-01 - Toelage hogere overheid convenant ontwikkelingssamenwerking – 20.500,00 EUR.<br />
Hierin is een bedrag <strong>van</strong> 7.500,00 EUR begrepen als toelage voor de personeelskosten<br />
<strong>van</strong> de ambtenaar die instaat voor de opvolging <strong>van</strong> ontwikkelingssamenwerking.<br />
Het overige bedrag <strong>van</strong> 13.000,00 EUR is toelage voor de werkingskosten.<br />
874/272-01 - Dividend <strong>van</strong> de Intercommunale Vereniging voor Watervoorziening – 218.394,00 EUR.<br />
Zie brief T.M.V.W. dd. 16.09.2009.<br />
874/893-02 - Periodieke aflossing <strong>van</strong> leningen door andere overheden (TMVW). – 63.443,00 EUR.<br />
(aflossing inbreng resterende rechten distributie-infrastructuur)<br />
Zie brief T.M.V.W. dd. 16.09.2009.<br />
876/161-01 - Retributie op het afleveren <strong>van</strong> afval.<br />
Dit krediet vervalt bijna volledig <strong>van</strong>af 2006 en wordt ver<strong>van</strong>gen door art. 87601/161-<br />
01 – Opbrengst toegang en DIFTAR-containerpark – raming 93.000,00 EUR.<br />
876/161-02 - Verkoop <strong>van</strong> afval - 13.000,00 EUR<br />
Alleen de metalen kunnen nog verkocht worden. Raming op basis <strong>van</strong> het definitief recht<br />
11
in 2009.<br />
876/380-48 - Terugbetaling diverse kosten I.V.M.<br />
Voor 2010 kan men niet rekenen op enige vorm <strong>van</strong> terugbetaling door I.V.M. voor :<br />
- de opbrengst <strong>van</strong> de papierverkoop<br />
- de ophaalkosten<br />
876/465-01 - Toelage door de hogere overheid ingevolge afsluiten <strong>van</strong> de milieuconvenant.<br />
Zie ont<strong>van</strong>gst op artikel 879/465-01.<br />
876/465-05 - Toelage hogere overheid gesco's – 10.908,00 EUR<br />
De premie is afhankelijk <strong>van</strong> het aantal in dienst zijnde personeelsleden.<br />
1 persoon (full-time).<br />
877/162-01 - Prestaties voor de overheidsinstellingen – 940.000,00 EUR.<br />
Regeling inzake de sanering <strong>van</strong> afvalwater, inzamelen en afvoeren <strong>van</strong> vervuild<br />
afvalwater.<br />
Dit krediet omvat de ont<strong>van</strong>gst voor het gebruik <strong>van</strong> ons rioleringsnet door T.M.V.W.<br />
voor het transport <strong>van</strong> afvalwater.<br />
Zie hiervoor ook beslissing <strong>Gemeente</strong>raad dd. 25.09.2007 inhoudende goedkeuren<br />
overeenkomst met de drinkwatermaatschappij T.M.V.W. met betrekking tot het toepassen<br />
<strong>van</strong> de decretale saneringsverplichting <strong>van</strong> water via het rioolnetwerk door de<br />
drinkwatermaatschappij (wijzigen beslissing <strong>van</strong> 28.11.2006).<br />
Er mag gerekend worden op een ont<strong>van</strong>gst <strong>van</strong> 750.000 m3 x 1,25 EUR/m3 =<br />
940.000,00 EUR. – gedetailleerde berekening opgemaakt door T.M.V.W. Tarief zou<br />
nog kunnen opgetrokken worden.<br />
878/161-02 - Verkoop <strong>van</strong> grafkelders – 30.000,00 EUR<br />
Bedrag gebaseerd op vastgestelde rechten voor het jaar 2009.<br />
878/163-01 - Begraafplaatsconcessies – 25.440,00 EUR<br />
Bedrag gebaseerd op vastgestelde rechten voor het jaar 2009.<br />
878/465-05 - Toelage <strong>van</strong> de hogere overheid gesco's – 10.908,00 EUR<br />
Op basis <strong>van</strong> het aantal in dienst zijnde personeelsleden.<br />
879/465-01 - Toelage door de hogere overheid ingevolge afsluiten <strong>van</strong> de milieuconvenant.<br />
Vanaf 2008 zal er een nieuwe overeenkomst afgesloten worden voor de periode 2008–<br />
2013.<br />
De officiële modaliteiten <strong>van</strong> het nieuwe milieuconvenant werden door de Vlaamse<br />
Regering op 30 november 2007 goedgekeurd.<br />
De totale toelage mag volgens de milieudienst geraamd worden op 118.708,00 EUR.<br />
onderverdeeld als volgt :<br />
- basissubsidie : 43.250,00 EUR<br />
- onderscheidingsniveau : 30.000,00 EUR<br />
- projecten : 26.858,00 EUR<br />
- minawerkers : 18.600,00 EUR<br />
Hier wordt eveneeens de ont<strong>van</strong>gst <strong>van</strong> de gewestelijke premie geboekt, welke dient<br />
doorgestort te worden aan de rechthebbenden (zie ook uitgaveartikel).<br />
879/465-05 - Toelage <strong>van</strong> de hogere overheid gesco's – 873,00 EUR<br />
Op basis <strong>van</strong> het aantal in dienst zijnde personeelsleden (0,08 voltijdse equivalenten).<br />
930/465-05 - Toelage <strong>van</strong> de hogere overheid gesco's – 8.181,00 EUR.<br />
Er is één personeelslid (30,4/38sten) in dienst voor het ganse jaar.<br />
12
93001/465-05 - Toelage <strong>van</strong> de hogere overheid gesco's – 10.908,00 EUR.<br />
Er is één personeelslid (38/38sten) in dienst voor het ganse jaar.<br />
---oOo---<br />
13
II. UITGAVEN<br />
Vorige dienstjaren<br />
Hier gaat het voornamelijk over tekorten op vorige dienstjaren.<br />
721/111-11 (2009) – Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de staat – 3.000,00 EUR<br />
722/111-11 (2009) – Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de staat – 14.000,00 EUR<br />
De wedden <strong>van</strong> het onderwijzend personeel voor de diverse gemeentescholen worden<br />
rechtstreeks aan de betrokkenen betaald, doch moeten uitdrukkelijk in de begroting<br />
vermeld worden.<br />
Dit betreft de uitgaven voor herzieningen voor het jaar 2009.<br />
Eigen dienstjaar<br />
In deze memorie is het onmogelijk alle uitgavekredieten te behandelen. De meeste kredieten komen jaarlijks<br />
terug en werden begroot aan de hand <strong>van</strong> de werkelijke uitbetaalde bedragen in het dienstjaar 2009.<br />
Voor wat de werkingskosten betreft werd op de voorstellen <strong>van</strong> de diverse diensten een lineaire<br />
vermindering <strong>van</strong> 20 % uitgevoerd. Op de kosten voor EGW werd een vermindering <strong>van</strong> 10 % uitgevoerd.<br />
Voor andere kosten zoals verzekeringen, huurgelden, … werd geen vermindering doorgevoerd.<br />
Bij de eerste budgetwijziging <strong>van</strong> juni 2010 zullen de werkingskosten integraal doorgelicht worden en<br />
kunnen deze aangepast worden. Hierbij zullen de onderscheiden diensten nauw betrokken worden. Op dat<br />
ogenblik zijn de cijfers <strong>van</strong> de rekening 2009 gekend en kan een juistere situatie voorgesteld worden <strong>van</strong><br />
de werkelijk verrichte uitgaven voor 2009 als vergelijkingsbasis voor 2010. Nieuwe uit te werken projecten<br />
of aanzienlijke verhogingen dienen toegelicht te worden bij de bespreking <strong>van</strong> de budgetwijziging door de<br />
diensthoofden.<br />
Volgende artikelen worden verduidelijkt :<br />
000/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 1.000,00 EUR<br />
Hier worden allerlei bankkosten ondergeboekt.<br />
010/211-01 – 010/911-01 – Intresten en aflossingen <strong>van</strong> leningen t.l.v. de gemeente.<br />
Zie ook tabel gemeenteleningen.<br />
010/211-03 – 010/911-03 – Intresten op leasing en aflossingen <strong>van</strong> leasing t.l.v. de gemeente .<br />
Respectievelijk 142.821,00 EUR. en 266.378,00 EUR<br />
Kredieten voorzien voor de intresten en aflossing <strong>van</strong> de leasing voor de bouw <strong>van</strong> het<br />
nieuw gemeentehuis, <strong>van</strong> de leasing voor de bouw <strong>van</strong> het nieuw zwembad met<br />
integratie <strong>van</strong> het bestaande zwembad.<br />
040/122-03 - Erelonen en vergoedingen voor advocaten bezwarenprocedure belastingen – 1.200,00<br />
EUR.<br />
In het jaar 2002 werd een advocatenbureau aangesteld voor de afhandeling <strong>van</strong> de<br />
lopende bezwaarschriften inzake gemeentebelastingen. Het is de bedoeling dat voor de<br />
moeilijke dossiers met betrekking tot nieuwe bezwaren opnieuw advies kan ingewonnen<br />
worden <strong>van</strong> dit bureau.<br />
040/301-01 - Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten <strong>van</strong> de gewone dienst – 3.000,00 EUR<br />
04001/301-01 - Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten <strong>van</strong> de gewone dienst – 1.000,00 EUR<br />
040/301-02 - Terugbetaling <strong>van</strong> onwaarden op geïnde vastgestelde rechten <strong>van</strong> de gewone dienst –<br />
1.000,00 EUR<br />
04001/301-02 - Terugbetaling <strong>van</strong> onwaarden op geïnde vastgestelde rechten <strong>van</strong> de gewone dienst –<br />
500,00 EUR<br />
Dit zijn de onwaarden (indien de personen nog niet betaald hebben) of de<br />
terugbetalingen (indien de personen wel reeds betaald hebben) <strong>van</strong> de ontlastingen <strong>van</strong><br />
gemeentebelastingen ingevolge ingediende bezwaarschriften.<br />
14
040/331-01 - Teruggave gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – 19.000,00 EUR<br />
Bij raadsbeslissing <strong>van</strong> 29 april 1997 werd een reglement inzake de teruggave <strong>van</strong><br />
gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing goedgekeurd. Dit reglement<br />
houdt een sociale correctie in op de verhoogde opcentiemen op de onroerende<br />
voorheffing ten gunste <strong>van</strong> bejaarden, eigenaars en of vruchtgebruikers <strong>van</strong> een<br />
bescheiden woning, <strong>van</strong>af de leeftijd <strong>van</strong> 65 jaar. De financiële weerslag <strong>van</strong> deze<br />
tussenkomst voor 1997 mag gering genoemd worden zodat een verruiming naar de<br />
bejaarden <strong>van</strong>af de leeftijd <strong>van</strong> 60 jaar en de W.I.G.W.'s verantwoord is.<br />
Het reglement werd dan ook in die zin aangepast in zitting <strong>van</strong> de <strong>Gemeente</strong>raad <strong>van</strong><br />
9.12.1997.<br />
Het bedrag voor 2010 mag geraamd worden op 19.000,00 EUR, op basis <strong>van</strong> de<br />
uitbetaalde bedragen gedurende de voorbije jaren.<br />
040/415-01 - Tussenkomst in wedden en werkingsuitgaven gedragen door de hogere overheden –<br />
86.882,00 EUR.<br />
Nieuw krediet <strong>van</strong>af 1996.<br />
Dit zijn de administratiekosten (3 %) (2 % <strong>van</strong>af 2002 en 1 % <strong>van</strong>af 2003) die<br />
afgehouden worden <strong>van</strong> de gemeentebelasting op de personenbelasting. Vroeger<br />
werden deze kosten onmiddellijk afgetrokken vooraleer de uitbetaling gebeurde.<br />
Voortaan dienen ze apart geboekt te worden. Zie brief Federale Overheidsdienst<br />
Financiën dd. 30.10.2009 – Ind 5361/09.<br />
050/125-08 - Verzekeringspremies gemeentegebouwen – 40.000,00 EUR.<br />
Aanzienlijke verhoging <strong>van</strong>af 2007 ingevolge verzekering bij natuurrampen.<br />
060/957-01 - Overboeking naar buitengewone dienst – 1.675.608,00 EUR.<br />
Een bedrag <strong>van</strong> 1.675.608,00 EUR dient ingeschreven te worden als overboeking om<br />
de buitengewone dienst sluitend te maken.<br />
101/111-21 - Wedden burgemeester en schepenen – 337.094,00 EUR<br />
De wedde <strong>van</strong> burgemeester en schepenen is procentueel gekoppeld aan de vergoeding<br />
<strong>van</strong> de Vlaamse parlementsleden. Die vergoeding <strong>van</strong> de leden <strong>van</strong> het Vlaams Parlement<br />
is samengesteld uit een belastbare basisvergoeding, een forfaitaire onkostenvergoeding,<br />
het vakantiegeld en de eindejaarspremie.<br />
101/111-22 - Presentiegelden <strong>van</strong> raadsleden – 68.909,00 EUR<br />
Zie beslissing gemeenteraad dd. 19.12.2007 inhoudende vaststellen huishoudelijk<br />
reglement voor de gemeenteraad – wijzigen beslissing <strong>van</strong> 26 juni 2007.<br />
Zie pt. 11.1 presentiegeld - bedrag <strong>van</strong> 124,98 EUR gekoppeld aan spilindex 138,01 =<br />
(124,98 EUR x thans 148,59 %).<br />
.../111-.. - Wedden algemeen.<br />
Hierna wordt een opsomming gegeven <strong>van</strong> enkele aandachtspunten die bij de interpretatie <strong>van</strong> het ontwerp <strong>van</strong> budget<br />
– financiële nota <strong>van</strong> belang kunnen zijn.<br />
1. Op basis <strong>van</strong> de financiële haalbaarheidstudie bij de wijziging <strong>van</strong> de personeelsformatie (NPS3) voor het<br />
administratief en technisch personeel (ATP) – vastgesteld bij beslissing <strong>van</strong> de gemeenteraad <strong>van</strong> 27 juni 2006 en<br />
verwerkt in de financiële meerjarenplanning 2007-2013 en het budget 2009 – werden de nodige personeelskredieten<br />
voorzien voor de verdere uitvoering <strong>van</strong> deze formatie aangezien het financiële boekjaar 2010 bij de vaststelling er<strong>van</strong><br />
werd vooropgesteld als de eindfase (fase 4) <strong>van</strong> dit personeelsplan. Na overleg tijdens de vergadering de stuurgroep<br />
HRM op datum <strong>van</strong> 17 november 2009 werd – in tegenstelling tot het voorgaande voorontwerp – bewust niet gekozen<br />
voor een volledige uitvoering <strong>van</strong> de formatie, maar werden weloverwogen keuzes gemaakt op vlak <strong>van</strong> reële<br />
personeelsbehoeften die in het financiële boekjaar 2010 dienen te worden vervuld.<br />
Een aantal openstaande of, desgevallend, reeds vacante betrekkingen werden in het ontwerp <strong>van</strong> budget voor het<br />
financiële boekjaar 2010 telkens voorzien voor 1/12 (of één volledige maand op jaarbasis), behoudens voor die<br />
betrekkingen dewelke bij voorrang dienen te worden vervuld en bijgevolg voor meer dan één maand werden voorzien<br />
in dit ontwerp.<br />
Hierna wordt een opsomming gegeven <strong>van</strong> de te vervullen betrekkingen gedurende het financiële boekjaar 2010<br />
(rangschikking volgens functionele code):<br />
15
- 104/111-01: Bevordering <strong>van</strong> 1 administratief hoofdmedewerker – niveau C “bestuursconsulent” (38/38) in<br />
statutair dienstverband (38/38) in ons departement interne zaken, cluster secretarie, dienst raad en college –<br />
6/12<br />
- 104/111-02: Aanwerving <strong>van</strong> 1 administratief medewerker – niveau C “helpdeskmedewerker” in contractueel<br />
dienstverband (GESCO) (19/38) in ons departement interne zaken, cluster communicatie- en<br />
beleidsmanagement, dienst ICT – 1/12<br />
- 104/111-01: Aanwerving <strong>van</strong> 1 administratief medewerker – niveau C in statutair dienstverband (19/38) in<br />
ons departement interne zaken, cluster human resources management, dienst personeelsbeheer – 1/12<br />
- 351/111-01: Aanwerving <strong>van</strong> 1 onder-officier – niveau PB in statutair dienstverband (38/38) in ons<br />
departement veiligheidszaken, cluster gewestelijke brandweer – 6/12<br />
- 761/111-02: Aanwerving <strong>van</strong> 1 administratief medewerker – niveau C in contractueel dienstverband (GESCO)<br />
(38/38) in ons departement vrijetijdszaken, cluster / dienst jeugd – 1/12<br />
- 764/111-01: Aanwerving <strong>van</strong> 1 technisch medewerker – niveau C “beheerder” in contractueel dienstverband<br />
(38/38) in ons departement vrijetijdszaken, cluster sport en recreatie, dienst zwembad – 12/12<br />
- 764/111-01: Aanwerving <strong>van</strong> 1 technisch assistent – niveau D “redder” in statutair dienstverband (15/38) in<br />
ons departement vrijetijdszaken, cluster sport en recreatie, dienst zwembad – redders – 1/12<br />
- 844/111-01: Aanwerving <strong>van</strong> 1 administratief deskundige – niveau B “huisvestingsconsulent” in contractueel<br />
dienstverband (SOCIALE MARIBEL) (38/38) in ons departement burger- en welzijnszaken, cluster welzijn, dienst<br />
sociale zaken en huisvesting – 6/12<br />
- 876/111-01: Aanwerving <strong>van</strong> 1 technisch assistent – niveau D “vakman” in statutair dienstverband (38/38) in<br />
ons departement grondgebiedzaken, cluster duurzame ontwikkeling, dienst afvalbeheer – 1/12<br />
- 879/111-02: Aanwerving <strong>van</strong> 1 administratief medewerker – niveau C in contractueel dienstverband (GESCO)<br />
(38/38) in ons departement grondgebiedzaken, cluster duurzame ontwikkeling, dienst milieu – 1/12<br />
Op het vlak <strong>van</strong> interpretatie <strong>van</strong> de bovenstaande opsomming <strong>van</strong> de te vervullen betrekkingen dient rekening te<br />
worden gehouden met het feit dat voor een volledige uitvoering <strong>van</strong> de financiële haalbaarheidstudie bij de wijziging<br />
<strong>van</strong> de personeelsformatie (NPS3) voor het administratief en technisch personeel (ATP) een bijkomende fase 5 (2010+)<br />
zal moeten worden toegevoegd. De financiële haalbaarheidstudie bij de wijziging <strong>van</strong> de personeelsformatie (NPS3)<br />
voor het administratief en technisch personeel (ATP) – vastgesteld bij beslissing <strong>van</strong> de gemeenteraad <strong>van</strong> 27 juni 2006<br />
en verwerkt in de financiële meerjarenplanning 2007-2013 en het budget 2009 – zal thans opnieuw worden<br />
geactualiseerd (toevoeging <strong>van</strong> fase 5 – 2010+) en wordt als bijlage bij deze nota gevoegd. Het is uitermate <strong>van</strong><br />
belang dat de niet opgenomen openstaande of vacante betrekkingen worden opgenomen in de financiële<br />
haalbaarheidstudie, zodat het bestuur te allen tijde zicht heeft op de uitvoering <strong>van</strong> de formatie. De personeelsformatie<br />
heeft namelijk de waarde <strong>van</strong> een plan op het operationele niveau en stelt de ‘personele middelen’ vast voor de<br />
uitvoering <strong>van</strong> het beleid zoals dit eerder werd vastgesteld door de raad. De personeelsformatie is bovendien een<br />
veranderlijk beheersinstrument en wordt bijgestuurd naarmate de opvattingen over de dienstverlening evolueren en het<br />
werkvolume of de werkprocessen veranderen. Om evidente redenen is de planningshorizon eerder relatief beperkt. De<br />
grenzen <strong>van</strong> de personeelsformatie worden bovendien aangegeven door de financiële haalbaarheid er<strong>van</strong>, <strong>van</strong>daar<br />
dat bij een volledige uitvoering, of in dit geval zelfs beperkte uitvoering om financiële redenen, wordt geopteerd om<br />
elke betrekking voor één twaalfde (1/12) <strong>van</strong> het geïndexeerde brutojaarsalaris te voorzien.<br />
2. Na overleg tijdens de vergadering de stuurgroep HRM op datum <strong>van</strong> 17 november 2009 werd voorgesteld om<br />
een aantal maatregelen te nemen op vlak <strong>van</strong> het te voeren personeelsbeleid in het financiële boekjaar 2010,<br />
inzonderheid het wervingsbeleid.<br />
Met betrekking tot de instroom werd voorzien dat in 2010 opnieuw algemene wervingsreserves zullen worden<br />
aangelegd voor de betrekkingen <strong>van</strong> administratief medewerker – niveau C en administratief assistent – niveau D. Om<br />
die reden werden deze openstaande betrekkingen in het voorontwerp <strong>van</strong> budget voor het financiële boekjaar 2010<br />
behouden. In 2008 werden er algemene selectieprocedures georganiseerd voor de administratieve lagere graden,<br />
terwijl dit in 2009 het geval was voor de technische lagere graden. Dit engagement <strong>van</strong>wege het bestuur om periodiek<br />
algemene wervingsreserves aan te leggen blijft dus behouden.<br />
Verder zal er worden nagegaan in welke mate enkele reeds in dienst zijnde personeelsleden kunnen worden<br />
aangesteld in de bijzondere personeelscontingenten, in het bijzonder het contingent “gesubsidieerde contractuelen”.<br />
Enkele personeelsleden in contractueel dienstverband (STARTBAAN) in diverse departementen, clusters en diensten kunnen<br />
desgevallend worden “omgeturnd” naar gesubsidieerde contractuelen zodat we in dit verband voldoen aan onze<br />
contingentovereenkomst en aldus geen subsidiëring mislopen. Ook dient te worden gezorgd voor een bijkomende<br />
tewerkstelling in het kader <strong>van</strong> de Sociale Maribel met het oog op het voldoen <strong>van</strong> de reeds toegekende<br />
arbeidsplaatsen in het contingent “sociale maribel”. Dit kan door een selectieprocedure op te starten voor administratief<br />
deskundige – niveau B “huisvestingsconsulent” in contractueel dienstverband (SOCIALE MARIBEL). Tenslotte, moet erop<br />
worden toegezien dat de andere contingenten voldoende bezet blijven en kan er, waar mogelijk, steeds worden<br />
uitgekeken naar andere vormen <strong>van</strong> subsidiëring (bijv. sociale tewerkstelling) die de personeelsuitgaven kunnen doen<br />
dalen.<br />
Voor wat de situatie <strong>van</strong> het niveau A werd voorgesteld om in 2010 een oplossing te zoeken voor de invulling <strong>van</strong> het<br />
16
managementteam, aangezien de betrekkingen <strong>van</strong> directeur – niveau A5a-A5b niet werden voorzien. Overigens kan in<br />
2010 een oplossing worden gezocht voor enkele betrekkingen <strong>van</strong> adjunct <strong>van</strong> de directie – niveau A, aangezien<br />
vooralsnog geen uitsluitsel bestaat over mogelijke samenwerkingsverbanden of beheersovereenkomsten (bijv.<br />
ombudsdienst, dienst ICT). Voor wat betreft de doorgroeimogelijkheden <strong>van</strong> enkele statutaire betrekkingen op niveau B<br />
(bijv. dienst personeelsbeheer, dienst milieu) kan eveneens gezocht worden naar een betere timing, die eventueel kan<br />
aansluiten bij een volledige, kwalitatieve doorlichting <strong>van</strong> het niveau B. Bepaalde zaken zijn alsnog bij budgetwijziging<br />
worden ingevoerd, zonder daarmee thans het budget voor het financiële boekjaar 2010 te belasten.<br />
Met betrekking tot de uitstroom (bijv. ontslagen, oppensioenstellingen) wordt ervoor geopteerd om deze personeelsleden<br />
niet onmiddellijk te ver<strong>van</strong>gen. In 2010 zullen alvast 1 technisch assistent – niveau D “vakman” in contractueel<br />
dienstverband (GESCO) in ons departement grondgebiedzaken, cluster werken, dienst groenbeheer – parken en<br />
plantsoenen, met ingang <strong>van</strong> 1 februari 2010; 1 technisch assistent – niveau D “vakman” in statutair dienstverband in<br />
ons departement grondgebiedzaken, cluster werken, dienst bruggen, wegen en waterlopen, met ingang <strong>van</strong> 1 augustus<br />
2010 en; 1 technisch assistent – niveau D “vakman” in statutair dienstverband in ons departement vrijetijdszaken,<br />
cluster sport en recreatie, dienst sporthal, met ingang <strong>van</strong> 1 december 2010, uit dient treden ingevolge vrijwillig ontslag<br />
naar aanleiding <strong>van</strong> oppensioenstelling. Laatstgenoemde betrekking kon sowieso niet worden ver<strong>van</strong>gen aangezien<br />
deze werd opgenomen in de overgangsformatie zonder blokkering.<br />
Verder zijn er momenteel enkele lopende of, desgevallend, op te starten procedures inzake vervroegde<br />
oppensioenstelling of ontslag wegens beroepsongeschiktheid/medische ongeschiktheid, waaronder 1 technisch assistent<br />
– niveau D “vakman” in statutair dienstverband in ons departement grondgebiedzaken, cluster duurzame ontwikkeling,<br />
dienst afvalbeheer; 1 technisch assistent – niveau D “vakman” in statutair dienstverband in ons departement<br />
grondgebiedzaken, cluster werken, dienst groenbeheer – parken en plantsoenen en; 1 technisch assistent – niveau D<br />
“vakman” in statutair dienstverband (op proef) in ons departement grondgebiedzaken, cluster werken, dienst<br />
groenbeheer – parken en plantsoenen. Er wordt ervoor geopteerd om ook deze personeelsleden niet onmiddellijk te<br />
ver<strong>van</strong>gen.<br />
Algemeen gesteld, zal het uitgangspunt worden dat ver<strong>van</strong>ging <strong>van</strong> afwezige personeelsleden – in de mate <strong>van</strong> het<br />
mogelijke – worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke.<br />
3. Na overleg tijdens de vergadering de stuurgroep HRM op datum <strong>van</strong> 17 november 2009 werd voorgesteld om<br />
overuren niet meer op systematische wijze uit te betalen, hetgeen deze zware financiële last doet verminderen. Op<br />
basis <strong>van</strong> de jaarrekening 2008 was dit een totaalbedrag <strong>van</strong> 14.845,04 EUR, verdeeld over de verschillende<br />
functionele codes. Weliswaar dient te worden vermeld, dat hier ook de nachtprestaties en prestaties op zaterdagen,<br />
zondagen en feestdagen werden in opgenomen, die uiteraard in de toekomst blijven worden uitbetaald. De<br />
gepresteerde overuren, wanneer zij voldoen aan de reglementaire voorwaarden, kunnen en moeten zelfs worden<br />
gerecupereerd binnen de vastgestelde referentieperiode. Het recupereren <strong>van</strong> overuren – in plaats <strong>van</strong> uitbetaling –<br />
wordt om die reden gestimuleerd.<br />
In de rand hier<strong>van</strong> werd geopteerd om de adjunct <strong>van</strong> de directie – niveau “hoofdwerkleider”, de technisch deskundige<br />
– niveau B “werkleider” en de technisch medewerker – niveau C “beheerder” in ons departement grondgebiedzaken,<br />
cluster werken voortaan een glijdend uurrooster (in plaats <strong>van</strong> een vast uurrooster) toe te wijzen, aangezien dit beter<br />
strookt met de inhoud (taken en verantwoordelijkheden) <strong>van</strong> de functies. Dit zou eveneens het aantal gepresteerde<br />
overuren moeten inperken, aangezien een glijdend uurrooster aanleiding geeft tot meeruren.<br />
4. Ingevolge de rechtspositie voor het administratief en technisch personeel (ATP) wordt <strong>van</strong>af 1 januari 2009 een<br />
permanentietoelage betaald aan de personeelsleden die door het hoofd <strong>van</strong> het personeel worden aangewezen om<br />
zich buiten de gewone arbeidstijdregeling thuis beschikbaar te houden voor interventies. Het bedrag <strong>van</strong> deze<br />
permanentietoelage bedraagt 2,01 EUR tegen 100 procent voor elk uur dat werkelijk aan de permanentie wordt<br />
besteed, en is gekoppeld aan de gezondheidsindex.<br />
Voor wat betreft de budgettering <strong>van</strong> de permanentietoelage werden – in tegenstelling tot het budget 2009 – uitsluitend<br />
bijkomende kredieten voorzien voor het financiële boekjaar 2010. Anders gesteld, bij de opmaak <strong>van</strong> het budget 2009<br />
werd geen rekening gehouden met deze permanentieregeling, waarna pas bij de opmaak <strong>van</strong> de budgetwijziging nr.<br />
3 in 2009 de nodige kredieten werden voorzien op dezelfde artikelnummers als voor de toelagen voor onregelmatige<br />
prestaties (zoals overuren, nacht- en zaterdagprestaties). Echter, om een duidelijker zicht te hebben op deze uitgaven<br />
werd voortaan gekozen om deze kredieten te voorzien op afzonderlijke artikelnummers (xxx01/111-08; xxx01/111-<br />
09).<br />
Na overleg tijdens de vergadering de stuurgroep HRM op datum <strong>van</strong> 17 november 2009 werd voorgesteld om de<br />
permanentietoelage te wijzigen, in die zin dat tijdens de zomerperiode geen permanentie wordt voorzien. Indien er<br />
een oproep gebeurt, dan wordt in voorkomend geval de verstoringstoelage toegekend. Hierdoor zal niet op<br />
systematische basis permanentie worden uitgevoerd, hetgeen deze zware financiële last doet verminderen. Tijdens de<br />
winterperiode (<strong>van</strong>af 1 december tot en met 31 maart) blijft de huidige regeling dezelfde, zijnde permanentieregeling<br />
door 1 verantwoordelijke en 2 werkmannen. Hierdoor kan het bedrag worden verminderd tot een totaalbedrag <strong>van</strong><br />
20.000,00 EUR in plaats <strong>van</strong> 60.000,00 EUR, verdeeld over de verschillende functionele codes. Vooralsnog bestaat er<br />
enkel een permanentieregeling in ons departement grondgebiedzaken.<br />
17
5. Ingevolge de gewijzigde rechtspositie voor het onderwijzend personeel (OP) (voorheen: huishoudelijk reglement)<br />
wordt ook dit schooljaar een bezoldiging voor ochtend-, middag- en avondtoezicht betaald aan de onderwijzende<br />
personeelsleden. Het bedrag <strong>van</strong> deze bezoldiging bedraagt 15,00 EUR.<br />
Voor wat betreft de budgettering <strong>van</strong> deze bezoldiging werden – in tegenstelling tot het budget 2009 – uitsluitend<br />
bijkomende kredieten voorzien voor het financiële boekjaar 2010. Anders gesteld, bij de opmaak <strong>van</strong> het budget 2009<br />
werd geen rekening gehouden met deze bezoldiging, waarna pas bij de opmaak <strong>van</strong> de budgetwijziging nr. 1 in<br />
2009 de nodige kredieten werden voorzien op dezelfde artikelnummers als voor de bezoldiging <strong>van</strong> het kleuter- en<br />
lager onderwijs ten laste <strong>van</strong> de gemeente. Echter, om een duidelijker zicht te hebben op deze uitgaven werd voortaan<br />
gekozen om deze kredieten te voorzien op afzonderlijke artikelnummers (72101/111-12; 722/111-12). Het betreft<br />
hier een totaalbedrag <strong>van</strong> 7.000,00 EUR, maar dan wel verdeeld over beide functionele codes.<br />
6. Pro memorie wordt alvast meegedeeld dat de patronale bijdragen aan de RSZPPO (werkgeversbijdrage) voor de<br />
pensioenen <strong>van</strong> de vast aangestelde personeelsleden verplicht zal worden verhoogd met 2,5 %. In concreet betekent dit<br />
een verhoging <strong>van</strong> 20 % naar 22,5 % <strong>van</strong> de brutosalarissen. Echter, bij het opstellen <strong>van</strong> het voorontwerp <strong>van</strong> budget<br />
voor het financiële boekjaar 2010 werd een dergelijke verhoging slechts op officieuze wijze meegedeeld door de<br />
bevoegde instanties, inzonderheid de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de Plaatselijke en Provinciale<br />
Overheidsdiensten (afgekort: RSZPPO), waardoor dit geenszins tijdig kon worden gebudgetteerd.<br />
Het gemeentebestuur heeft zich indertijd aangesloten bij de gemeenschappelijke pool 1, waardoor zelfs niet met<br />
zekerheid kon worden meegedeeld of deze pool eveneens onderhevig zou zijn aan deze verhoging. Om die reden zal<br />
er – indien noodzakelijk – bij een eerstvolgende budgetwijziging in 2010 vast en zeker rekening moeten worden<br />
gehouden met een eventuele verhoging <strong>van</strong> de patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de pensioenen <strong>van</strong> de vast<br />
aangestelde personeelsleden.<br />
7. Voor wat betreft de budgettering <strong>van</strong> de kosten voor woon-werkverkeer werd – in tegenstelling tot het<br />
voorgaande financiële boekjaar – voorzien in een centralisering <strong>van</strong> de uitgaven, inzonderheid de fietsvergoeding en<br />
de tussenkomst in abonnementen voor het openbaar vervoer. Op basis <strong>van</strong> de resultaten <strong>van</strong> de jaarrekening <strong>van</strong> het<br />
financiële boekjaar 2008 werd er door een dergelijke centralisering <strong>van</strong> deze uitgaven te voorzien ongeveer één<br />
derde minder gebudgetteerd.<br />
8. Voor wat betreft de budgettering <strong>van</strong> de reis- en verblijfskosten werd – in tegenstelling tot het voorgaande<br />
financiële boekjaar – voorzien in een centralisering <strong>van</strong> de uitgaven. Op basis <strong>van</strong> de resultaten <strong>van</strong> de jaarrekening<br />
<strong>van</strong> het financiële boekjaar 2008 werd er door een dergelijke centralisering <strong>van</strong> deze uitgaven te voorzien méér dan<br />
de helft minder gebudgetteerd.<br />
9. Voor wat betreft de budgettering <strong>van</strong> de kostenvergoedingen voor het vrijwilligerswerk werd opnieuw voorzien in<br />
een verdere centralisering <strong>van</strong> deze uitgaven. Voor het financiële boekjaar 2010 werden de vergoedingen voor de<br />
vrijwilligers <strong>van</strong> de vakantiespeelpleinwerking en de Grabbel- en Swappaswerking eveneens voorzien op het centrale<br />
artikelnummer 131/122-48.<br />
Dit is tevens het geval voor de vrijetijdsateliers, hoewel in dit verband een evaluatie ten gronde dient te worden<br />
uitgevoerd teneinde de opportuniteitskost te berekenen om in de toekomst – het volgende schooljaar – nog steeds te<br />
voorzien in deze personeelsbehoeften door het aanstellen <strong>van</strong> vrijwilligers via eigensoortige overeenkomsten in het<br />
kader <strong>van</strong> semi-agorale arbeid. De vraag stelt zich of de vele workshops nog kunnen worden gecatalogiseerd onder<br />
“vrijwilligerswerk” waardoor een gewone toewijzing <strong>van</strong> een overheidsopdracht aan een derde, waar<strong>van</strong> de kosten<br />
kunnen worden betaald op basis <strong>van</strong> een factuur of een onkostennota, in dit verband meer aangewezen lijkt. Op die<br />
manier worden de personeelskosten verminderd en al dan niet omgezet naar werkingskosten <strong>van</strong> de betrokken<br />
gemeentelijke diensten.<br />
10. Voor wat betreft de budgettering <strong>van</strong> de uurvergoedingen voor de monitoren (sportkampen) werd voorzien in een<br />
nieuw, afzonderlijk artikelnummer 76401/122-04 aangezien dit te onderscheiden valt <strong>van</strong> andere auteursrechten,<br />
erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, e.d. die door ons departement vrijetijdszaken, cluster /<br />
dienst sport en recreatie worden gebudgetteerd. Veelal worden deze uitgaven verricht op basis <strong>van</strong> onkostennota’s in<br />
tegenstelling tot de monitoren die een eigensoortige overeenkomst ondertekenen in het kader <strong>van</strong> een tijdelijke<br />
tewerkstelling in de sociaal-culturele sector.<br />
11. Voor wat betreft de budgettering <strong>van</strong> de kosten voor vorming werd in 2010 ongeveer eenzelfde bedrag voorzien<br />
als het voorgaande financiële boekjaar (in totaal 47.500,00 EUR, maar dan wel verdeeld over de verschillende<br />
functionele codes). Uit de resultaten <strong>van</strong> de jaarrekening <strong>van</strong> voorgaande financiële boekjaren blijkt dat het totaal <strong>van</strong><br />
de uitgaven in dit verband nagenoeg constant blijft.<br />
12. Voor wat betreft de budgettering <strong>van</strong> de kosten voor selectieprocedures werd ervoor geopteerd om in eerste<br />
instantie een lager bedrag te voorzien, rekening houdende met de geplande selectieprocedures in het voorjaar <strong>van</strong><br />
2010 (131/123-18 – kosten selectieprocedures: <strong>van</strong> 39.000,00 EUR naar 20.000,00 EUR; 131/122-05 –<br />
presentiegelden commissies en jury’s: <strong>van</strong> 15.000,00 EUR naar 7.500,00 EUR).<br />
Deze bedragen dienen in – althans in een eerste fase – de uitgaven voor de vereiste publicaties, selectiecommissies, en<br />
dergelijke te omvatten. Bij een eerste budgetwijziging zal een evaluatie worden gemaakt <strong>van</strong> de reeds gemaakte en /<br />
of geplande uitgaven waarna, desgevallend, bijkomende kredieten kunnen worden voorzien voor selectieprocedures in<br />
het najaar <strong>van</strong> 2010.<br />
18
13. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding <strong>van</strong> de<br />
spilindex plaatsvinden in augustus 2010. Als gevolg daar<strong>van</strong> zouden de lonen <strong>van</strong> het overheidspersoneel in oktober<br />
2010 met 2% worden aangepast aan de gestegen levensduurte.<br />
Rekening houdende met de jaarlijkse verhoging <strong>van</strong> de weddeschalen werd rekening gehouden met een stijging <strong>van</strong> 2<br />
% t.o.v. 2009 en dit naast de vermeldingen hierboven.<br />
104/111-08 - 104/111-09<br />
Vergoedingen voor prestaties <strong>van</strong> het gemeentepersoneel.<br />
Vergoedingen voor prestaties <strong>van</strong> de gesco's.<br />
Dit zijn de vergoedingen voor de eventuele buitengewone prestaties, zaterdag-, zondag-<br />
en nachtprestaties welke het personeel zou maken.<br />
De bedoeling is dat dit zo weinig mogelijk toegepast wordt.<br />
Dit geldt voor alle artikels met economische code .../111-08 en .../111-09.<br />
104/113-08 - 104/113-09<br />
Patronale bijdragen R.S.Z. op vergoedingen voor prestaties <strong>van</strong> het gemeentepersoneel<br />
en op de vergoedingen voor prestaties <strong>van</strong> de gesco's.<br />
Dit geldt voor alle artikels met economische code .../113-08 en .../113-09.<br />
.../113-21 - Patronale bijdragen voor pensioenen.<br />
Volgens mededelingen <strong>van</strong> de R.S.Z.P.P.O. <strong>van</strong> eind oktober dient er voor 2010<br />
rekening gehouden te worden met 22,5 % aan werkgeversbijdragen voor de vorming<br />
<strong>van</strong> het pensioen. Vermits de berekening voor de weddes reeds uitgevoerd was, zal deze<br />
verhoging opgenomen worden in de eerstvolgende budgetwijziging <strong>van</strong> juni 2010.<br />
104/115-01 - 104/115-02<br />
Vergoeding voor verplaatsing <strong>van</strong> en naar het werk.<br />
In de gemeenteraad <strong>van</strong> 10.02.1998 werd een reglement goedgekeurd voor het<br />
toekennen <strong>van</strong> een fietsvergoeding aan het gemeentepersoneel en dit om het eigen<br />
personeel aan te moedigen om de fiets te gebruiken om zich te verplaatsen naar en <strong>van</strong><br />
het werk, als alternatief voor het autovervoer. Deze vergoeding bedraagt 0,15 EUR/km.<br />
Op iedere functie werd onder deze artikels een bedrag geraamd.<br />
Dit geldt voor alle artikels met economische code .../115-01 en .../115-02<br />
Vanaf 2003 werd eveneens een stapvergoeding ingevoerd. Dit dient nog verder<br />
uitgewerkt te worden.<br />
104/115-41 – 104/115-42<br />
Andere geldelijke tegemoetkoming aan het gemeentepersoneel.<br />
Dit is het artikel waarop de uitbetaling <strong>van</strong> de maaltijdcheques dient geboekt te worden.<br />
Vanaf het jaar 2002 worden er aan het gemeentepersoneel maaltijdcheques toegekend<br />
voor een maximum bedrag (werkgeversbijdrage) <strong>van</strong> 447,00 EUR/jaar. (ongeveer<br />
18.000 BEF./jaar) (220 maaltijdcheques <strong>van</strong> 2,03 EUR/maaltijdcheque) voor iemand<br />
die volle prestaties levert of 7,6 uren per dag.<br />
Naast deze werkgeversbijdrage dient ook het personeelslid zelf een bijdrage <strong>van</strong> 1,10<br />
EUR/maaltijdcheque bij te dragen (werknemersbijdrage). Dit bedrag wordt maandelijks<br />
afgehouden <strong>van</strong> de netto-wedde.<br />
De zichtwaarde <strong>van</strong> één maaltijdcheque bedraagt bijgevolg :<br />
2,03 EUR werkgeversbijdrage + 1,10 EUR werknemersbijdrage = 3,13 EUR<br />
Met ingang <strong>van</strong> 1 januari 2007 werd de werkgeversbijdrage verhoogd worden <strong>van</strong><br />
2,47 EUR per cheque naar 2,94 EUR per cheque, zodat de zichtwaarde <strong>van</strong> een cheque<br />
gebracht wordt op 4,04 EUR.<br />
Vanaf 01.01.2009 met de inwerkingtreding <strong>van</strong> de nieuwe rechtspositieregeling zou de<br />
totale waarde <strong>van</strong> één MC op 6,00 EUR gebracht worden. De persoonlijke bijdrage <strong>van</strong><br />
het personeelslid vermindert naar 1,09 EUR en de werkgeversbijdrage bedraagt 4,91<br />
EUR.<br />
Voortaan bestaat er ook geen maximum aantal MC <strong>van</strong> 220 meer.<br />
104/117-01 - Premies voor verzekering <strong>van</strong> arbeidsongevallen.<br />
Vanaf 1 januari 2002 is het bestuur verplicht tot het toekennen <strong>van</strong> een<br />
19
hospitalisatieverzekering aan zijn personeel. Vanaf deze datum heeft het bestuur dan<br />
ook een collectieve hospitalisatieverzekering afgesloten en wordt deze volledig ten laste<br />
genomen voor de in dienst zijnde personeelsleden.<br />
Deze uitgave dient budgettair voorzien te worden onder de economische code<br />
…/117-01, artikel waarop ook de premie voor arbeidsongevallen wordt geboekt.<br />
104/117-02 - 104/123-14<br />
Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst en betaling <strong>van</strong> prestaties geleverd door<br />
de arbeidsgeneeskundige dienst.<br />
Vanaf 1995 met de invoering <strong>van</strong> N.G.B. dient er een onderscheid te worden gemaakt<br />
tussen de jaarlijkse bijdragen die moeten betaald worden en de betaling voor effectief<br />
geleverde prestaties. Bovendien zit in artikel 104/117-02 ook de bijdrage verwerkt<br />
ingevolge het afsluiten <strong>van</strong> een overeenkomst met de vzw Progecov inzake de taken <strong>van</strong><br />
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (G.R. dd. 02.02.1999).<br />
Vanaf 2008 werd op de F. 131 ‘Algemene Diensten’ voor de drie bovengenoemde<br />
artikels een krediet voorzien, welke alle vroegere functionele artikels bevat, zijnde :<br />
131/117-01, 131/117-02 en 131/123-14.<br />
Zie functie 131.<br />
101/121-01 - Reiskosten leden College – 200,00 EUR<br />
10101/121-01 - Reiskosten leden <strong>Gemeente</strong>raad – 200,00 EUR<br />
Voortaan dienen de leden <strong>van</strong> het College en <strong>Gemeente</strong>raadsleden een reiswijzer bij te<br />
houden voor de terugbetaling <strong>van</strong> de reiskosten.<br />
101/121-48 - Andere vergoedingen – 6.000,00 EUR.<br />
Zie beslissing gemeenteraad dd. 26.06.2007 inhoudende vaststellen huishoudelijk<br />
reglement voor de gemeenteraad – wijzigen beslissing <strong>van</strong> 13 maart 2001- verder<br />
aangepast bij beslissing <strong>van</strong> de gemeenteraad <strong>van</strong><br />
Zie pt. 11.2 Tussenkomsten ten behoeve <strong>van</strong> individuele gemeenteraadsleden.<br />
101/123-11 - Telefoonkosten leden college – 3.150,00 EUR<br />
10101/123-11 - Telefoonkosten leden gemeenteraad – 675,00 EUR<br />
Dit zijn de telefoonkosten <strong>van</strong> de GSM's <strong>van</strong> de burgemeester en schepenen en voorzitter<br />
<strong>van</strong> de gemeenteraad.<br />
101/123-12 - Huur- en onderhoudskosten <strong>van</strong> bureaumaterieel en meubilair.<br />
Een krediet <strong>van</strong> 900,00 EUR is nodig voor de onderhoudskosten <strong>van</strong> de GSM’s <strong>van</strong> de<br />
burgemeester en schepenen (o.a. batterijen).<br />
101/123-17 - Kosten beroepsopleiding leden college – 800,00 EUR.<br />
10101/123-17 - Kosten beroepsopleiding leden gemeenteraad – 800,00 EUR.<br />
101/124-08 - Verzekering pensioenverplichting mandatarissen – 100.000,00 EUR.<br />
Opdracht werd toegewezen in 2007.<br />
Jaarlijkse storting <strong>van</strong> minimaal 100.000,00 EUR.<br />
104/121-01 - Reis- en verblijfskosten gemeentepersoneel.<br />
Vanaf 2010 centraal voorzien onder artikel 131/121-01.<br />
104/122-02 - Erelonen voor studies en uitvoering werken <strong>van</strong> de gewone dienst – 24.000,00 EUR<br />
Deze post omvat o.a de erelonen die ons bestuur dient te betalen ingevolge het afsluiten<br />
<strong>van</strong> een overeenkomst inzake het verlenen <strong>van</strong> bijstand bij diverse aspecten <strong>van</strong> het<br />
personeelsbeleid (onderhoudscontracten, vorming, evaluatie, interne controle, B.T.W.boekhouding).<br />
104/122-04 - Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor lesgevers – 1.800,00 EUR<br />
Er dient een krediet voorzien te worden ingevolge het afsluiten <strong>van</strong> het contract met<br />
Reprobel.<br />
De C.V.B.A. Reprobel werd bij K.B. dd. 15.10.1997 aangeduid met de inning en de<br />
20
verdeling <strong>van</strong> de vergoeding voor het kopiëren <strong>van</strong> werken die op grafische of<br />
soortgelijke wijze zijn vastgelegd. Dit werd verdeeld in 4 luiken :<br />
- algemene administratie (104/122-04)<br />
- kleuteronderwijs (721/122-04)<br />
- lager onderwijs (722/122-04)<br />
- bibliotheek (767/122-04)<br />
Daarenboven dienen ook de kosten verbonden aan het invoeren <strong>van</strong> de billijke<br />
vergoeding hier ondergebracht te worden voor de gebouwen welke ressorteren onder de<br />
functie 104. Ons bestuur dient per gebouw dat verhuurd wordt en waar muziek gedraaid<br />
wordt een forfait bedrag op jaarbasis te betalen.<br />
104/122-05 - Presentiegelden commissies en jury’s<br />
104/123-17 - Kosten voor beroepsopleiding personeel.<br />
104/123-18 - Kosten voor inrichten <strong>van</strong> examens.<br />
10401/122-48 - Vergoeding vrijwilligers (centraal artikel <strong>van</strong>af budget 2009).<br />
Vanaf 2007 werd op de F. 131 ‘Algemene Diensten’ voor de drie bovengenoemde<br />
artikels een krediet voorzien, welke alle vroegere functionele artikels bevat.<br />
De interne opvolging hiervoor dient te gebeuren door de dienst HRM.<br />
Zie functie 131.<br />
104/122-48 - Erelonen en vergoedingen voor opmaken verslag gemeenteraad.<br />
Een bedrag <strong>van</strong> 2.400,00 EUR wordt voorzien.<br />
Er werd een onderscheid in tarief gemaakt voor korte gemeenteraden<br />
(185,92 EUR of 7.500 BEF) en voor langere gemeenteraden (na 11u30 : 247,90 EUR of<br />
10.000 BEF.)<br />
104/123-06 - Prestaties eigen aan de functie – 70.000,00 EUR<br />
Dit artikel omvat allerlei drukwerken, maar ook de kosten voor de berekening <strong>van</strong> de<br />
wedden <strong>van</strong> de verschillende diensten, de kosten voor aanmaak <strong>van</strong> maaltijdcheques.<br />
104/123-07 - Frankeringskosten – provisie frankeermachine<br />
Dit artikel wordt <strong>van</strong>af 2008 overgebracht naar artikel 132/123-07.<br />
Voor meer uitleg zie functie 132 zelf.<br />
Dit omvat de kosten voor het opladen <strong>van</strong> de frankeermachine. Deze was operationeel<br />
<strong>van</strong>af 9 april 2001.<br />
Per kwartaal wordt de afrekening gemaakt en geboekt op artikel 13201/123-07<br />
frankeringskosten algemene administratie.<br />
Op dat ogenblik wordt dit krediet betreffende de provisie terug aangezuiverd.<br />
---/123-07 - Frankeringskosten.<br />
Vanaf 2008 wordt een centraal artikel 13201/123-07 “Frankeringskosten algemene<br />
administratie” gebruikt, welke alle vroegere functionele artikels bevat betreffende<br />
frankeringskosten.<br />
De interne opvolging hiervoor dient te gebeuren door de dienst onthaal.<br />
Zie functie 132.<br />
104/123-11 - Telefoonkosten – 54.000,00 EUR<br />
Raming op basis <strong>van</strong> de vastgelegde uitgaven voor 2009.<br />
Inbegrepen kosten voor omvorming DCS naar XOT, 2de SDSN-lijn, ISDN lijnen nieuwe<br />
centrales.<br />
104/123-12 - Onderhoud en huur <strong>van</strong> bureaumaterieel en meubilair – 44.000,00 EUR<br />
Dit krediet omvat hoofdzakelijk de kosten voor het huren <strong>van</strong> fotocopiemachines.<br />
Vanaf 2003 werd er een contract afgesloten voor de diverse diensten. Bijkomend<br />
onderhoud voor DUPO-kaart en telefoons aan bestaande onderhoudscontracten.<br />
104/123-13 - Beheers en werkingskosten informatica.<br />
Vanaf 2008 wordt een centraal artikel 138/123-13 “Werkingskosten informatica”<br />
gebruikt, welke alle vroegere functionele artikels bevat betreffende frankeringskosten.<br />
De interne opvolging hiervoor dient te gebeuren door de dienst ICT.<br />
Zie functie 138.<br />
21
104/123-14 - Betaling <strong>van</strong> prestaties geleverd door arbeidsgeneeskundige dienst.<br />
Vanaf 2008 wordt een centraal artikel 131/123-14 “Prestaties geleverd door de<br />
arbeidsgeneeskundige dienst” gebruikt, welke alle vroegere functionele artikels bevat<br />
betreffende deze prestaties.<br />
Zie functie 131.<br />
104/123-17 - Kosten voor beroepsopleiding personeel.<br />
104/123-18 - Kosten voor het inrichten <strong>van</strong> examens.<br />
Zie omschrijving bij artikel 104/122-05 en bij functie 131.<br />
104/123-20 - Kosten voor gemeentelijke informatie – 100.000,00 EUR<br />
Vanaf 2002 werd er gestart met een totaal nieuw concept, met vaste rubrieken en<br />
reportages door externe journalisten.<br />
- dit artikel omvat de kosten voor het drukken <strong>van</strong> het ‘infomagazine’<br />
- kosten quadri, fotoreportages e.a.<br />
- kosten voor andere initiatieven<br />
Vanaf 2005 reeds is hier een krediet <strong>van</strong> 4.500,00 EUR inbegrepen voor de druk- en<br />
kopiekosten voor het nieuwe project kermisfolders. De traditionele kermisaffiches worden<br />
behouden, maar <strong>van</strong>af 2005 wordt de communicatie over de kermissen versterkt door<br />
telkens een kermisfolder te laten bedelen in de wijk waar de kermis plaatsvindt, of bij de<br />
grotere kermissen over de ganse gemeente.<br />
Vanaf 2010 wil men ook starten met 2 nieuwe projecten nl. een promofilm over de<br />
gemeente <strong>Merelbeke</strong> en digitale gemeente-tv.<br />
10401/123-20 - Kosten informatie infrastructuur/waterbeleid – 13.200,00 EUR.<br />
Vanaf 2009 wordt er een afzonderlijk krediet voorzien om de burgers te informeren over<br />
het verloop <strong>van</strong> diverse wegenwerken en werken in kader <strong>van</strong> het integraal waterbeleid<br />
in het algemeen. De aanleiding hiertoe werd gegeven met de folder over de fasering <strong>van</strong><br />
de werken op de Zwijnaardsesteenweg.<br />
104/123-48 - Andere diverse administratiekosten – 14.000,00 EUR<br />
Dit krediet omvat o.a. :<br />
- de jaarlijkse bijdrage aan de Vereniging voor Vlaamse Steden en <strong>Gemeente</strong>n<br />
- diverse kosten zoals kosten voor het afleveren <strong>van</strong> volmachten.<br />
10401/123-48 - Administratiekosten vzw Encare Absenteïsme.<br />
Een bedrag <strong>van</strong> 12.000,00 EUR dient voorzien te worden ingevolge het afsluiten <strong>van</strong><br />
een overeenkomst inzake het voeren <strong>van</strong> een medisch verzuimbeleid bij afwezigheid<br />
wegens ziekte en arbeidsongeval (G.R. dd. 02.02.1999).<br />
10407/123-48 - Werkingskosten archiefbeleid.<br />
Vanaf 2008 werd dit artikel overgebracht naar 133/123-48.<br />
Alle kosten voor deze werking worden op één artikel voorzien. Dit omvat o.a.<br />
archiefwerking algemeen zoals lidgelden, restauratie registers, digitaliseren registers,<br />
aankoop archiefmaterialen zoals zuurvrije dozen, publiekswerking zoals<br />
tentoonstellingen.<br />
10409/123-48 - Kosten overkoepelende projecten - 4.000,00 EUR.<br />
Vanaf 2009 wordt een nieuw krediet ingeschreven voor het organiseren <strong>van</strong><br />
overkoepelende projecten <strong>van</strong> uit de dienst Coördinatie en Projecten (zoals week <strong>van</strong> de<br />
smaak, wereldwaterdag, …).<br />
104/124-12 - Huur- en onderhoudskosten <strong>van</strong> technische benodigdheden – 2.240,00 EUR<br />
Dit is een krediet voor het laten herstellen <strong>van</strong> allerlei technische benodigdheden.<br />
Hierin is ook een bedrag begrepen voor het onderhoud <strong>van</strong> de airco-isntallatie in<br />
serverlokaal, onderhoud <strong>van</strong> de brandcentrale in serverlokaal en contract welke<br />
afgesloten werd i.v.m. kunstuitleen.<br />
22
104/125-02 - Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik – 6.400,00 EUR<br />
Hierin zijn de aankopen voorzien <strong>van</strong> kleine benodigdheden en voor eventuele werken<br />
aan de gebouwen, uit te voeren door het gemeentepersoneel zelf.<br />
104/125-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de gebouwen – 12.000,00 EUR<br />
Dit omvat de prestaties <strong>van</strong> derden voor de werken aan gemeentegebouwen.<br />
Hierin is ook het poetsen <strong>van</strong> de ramen begrepen voor het nieuwe gemeentehuis.<br />
Kosten electriciteit, water en gas werd over alle functies geraamd op basis <strong>van</strong> de<br />
vastgelegde bedragen in de dienstjaarrekening 2008 en reeds geboekte cijfers in 2009.<br />
104/125-13 - Levering <strong>van</strong> gas voor de gebouwen – 14.4 00,00 EUR<br />
Het gemeentehuis in het Centrum <strong>van</strong> de gemeente wordt met gas verwarmd.<br />
104/125-48 - Andere kosten voor de gebouwen – 21.200 EUR.<br />
In de tweede helft <strong>van</strong> 2009 werden foto-voltaïsche cellen op het gemeentehuis en de<br />
bibliohteek geplaatst.<br />
De kosten welke hiermee gepaard gaan gedurende 20 jaar worden op dit artikel<br />
begroot.<br />
Daarnaast kan ons bestuur hiervoor ook genieten <strong>van</strong> groenestroomcertificaten. Zie<br />
Omschrijving artikel 104/485-01 – gewone ont<strong>van</strong>gsten in deze memorie.<br />
105/123-16 - Receptie- en representatiekosten (recepties) = Officieel ceremonieel – 60.000,00 EUR<br />
Op de post 105/123-16 worden alle mogelijke recepties ondergebracht (inclusief 11november<br />
viering).<br />
Vanaf 2009 worden alle kosten, welke te maken hebben met organisatie <strong>van</strong> recepties,<br />
<strong>van</strong> alle diensten, ook hier ondergebracht. Brandweer en bibliotheek blijven omwille <strong>van</strong><br />
de betoelaging apart gebudgetterd.<br />
Verdere uitzonderingen hierop zijn de receptiekosten welke te maken hebben met<br />
bepaalde projecten zoals kosten projecten ondernemingen (F. 520), kosten uitwerken<br />
animatieplan (F. 52001), kosten <strong>Merelbeke</strong> Feest (F. 76201), kosten vernieuwende<br />
projecten cultuurbeleid (F. 76203), kosten actieve sensibilisatie (F. 87910).<br />
De aankoop <strong>van</strong> dranken, koeken ea , welke behoren tot ‘kosten huismeester’ worden<br />
<strong>van</strong> alle diensten, voortaan geboekt op 10503/123-16 en worden centraal aangekocht.<br />
Evenwel blijven brandweer en bibliotheek omwille <strong>van</strong> de betoelaging apart<br />
gebudgetterd.<br />
10501/123-16 - Receptie- en representatiekosten (geschenk gepensioneerden) – 1.280,00 EUR.<br />
Hiervoor werd <strong>van</strong>af 2004 een nieuw artikel voorzien, welke berekend werd op basis<br />
<strong>van</strong> het aantal gepensioneerden in de loop <strong>van</strong> het komende jaar.<br />
Zie hiervoor gemeenteraadsbeslissing dd. 14.10.2003 – Toekennen <strong>van</strong> een geschenk<br />
aan personeelsleden op het ogenblik <strong>van</strong> pensionering.<br />
10502/123-16 - Receptie- en representatiekosten (gouden bruiloften) – 14.400,00 EUR.<br />
Op de post 10502/123-16 worden alle kosten i.v.m. gouden bruiloften geboekt zoals<br />
geschenken, bloemen, foto’s jubilarissen.<br />
Op de post 76301/123-16 worden alle andere kosten voor receptie- en representatie<br />
(=feestelijkheden) geboekt zoals gerben en kronen voor overlijdens, drukken <strong>van</strong><br />
kermisaffiches, ketting voor karnaval, trofeëen en medailles, huur stoelen voor kermis<br />
e.a., huur geluidsinstallatie voor bepaalde manifestaties, huur piano bepaalde kermissen.<br />
10503/123-16 - Receptie- en representatie (kosten huismeester) – 20.000,00 EUR.<br />
Nieuw aangelegd artikel voor de aankoop water, koffie, andere dranken, koeken,<br />
broodjes, voor intern verbruik, contract voor leveren <strong>van</strong> bloemstukken gemeentehuis en<br />
onderhoud groene planten in de bureaus.<br />
De aankoop <strong>van</strong> dranken, koeken ea , welke behoren tot ‘kosten huismeester’ worden<br />
<strong>van</strong> alle diensten, voortaan geboekt op 10503/123-16 en worden centraal aangekocht.<br />
Brandweer en bibliotheek blijven omwille <strong>van</strong> de betoelaging apart gebudgetterd<br />
23
121/123-15 - Vervolgingskosten belastingen en niet-fiscale ont<strong>van</strong>gsten – 2.000,00 EUR.<br />
Voortaan kunnen ook niet-fiscale ont<strong>van</strong>gsten via deurwaarder vervolgd worden.<br />
101/321-01 - Terugbetaling aan de privé-sector <strong>van</strong> lonen en werkgeversbijdragen voor gemeentelijke<br />
mandatarissen.<br />
Hier dient een bedrag voorzien te worden <strong>van</strong> 500,00 EUR. De werknemers die lid zijn<br />
<strong>van</strong> een gemeenteraad hebben recht op een politiek verlof om hun mandaat uit te<br />
oefenen.<br />
Hiertoe dient het gemeentebestuur aan de werkgever <strong>van</strong> de werknemer die er zijn<br />
mandaat uitoefent, een bedrag terug te betalen welke overeenstemt met het brutoloon,<br />
vermeerderd met de werkgeversbijdrage.<br />
104/332-02 - Toelage aan vzw Afrit <strong>Merelbeke</strong> – 1.000,00 EUR<br />
Zie lijst <strong>van</strong> de verdeling der toelagen als bijlage bij deze financiële nota.<br />
10401/332-02 - Toelage projecten adviesstructuren – 25.000,00 EUR.<br />
Dit krediet werd voor het eerst bij de eerste budgetwijziging <strong>van</strong> 2009 ingevoerd.<br />
Bij het oorspronkelijk budget 2009 werd er voor iedere adviesraad een afzonderlijk<br />
krediet ingeschreven <strong>van</strong> 1.500,00 EUR als toelage voor werking en daarnaast ook een<br />
afzonderlijk krediet <strong>van</strong> 3.000,00 EUR voor projecten.<br />
Via het reglement kan iedere adviesraad per kalenderjaar aanspraak maken op max.<br />
7.500,00 EUR subsidie voor projecten.<br />
Om de werking gemakkelijker te laten verlopen wordt geopteerd om de toelage voor<br />
projectwerking voor alle adviesraden onder één artikel te plaatsen. Zo vermijdt men<br />
krediettekorten voor adviesraden die in 2009 projecten hebben georganiseerd voor meer<br />
dan 3.000,00 EUR.<br />
104/415-02 - Bijdragefonds voor vakbondspremies.<br />
De bijdrage per personeelslid bedraagt 46,55 EUR.<br />
Vanaf 2008 wordt een centraal artikel 131/415-02 “Bijdrage vakbondspremies”<br />
gebruikt, welke alle vroegere functionele artikels bevat betreffende deze prestaties.<br />
Zie functie 131.<br />
10402/435-01 - Bijdrage in de werkingskosten verkiezingen.<br />
Geen verkiezingen gepland in 2010.<br />
104/215-01 - Te betalen nalatigheids- en moratoriuminstresten – 1.000,00 EUR.<br />
Standaardkrediet.<br />
124/123-48 - Andere diverse administratiekosten – 50,00 EUR.<br />
Met ingang <strong>van</strong> 2005 deed de gemeente beroep op de diensten <strong>van</strong> Monumentenwacht<br />
Oost-Vlaanderen voor de inspectie <strong>van</strong> de beschermde monumenten.<br />
De bijdrage voor lidmaatschap werd onder de respectievelijke functies voorzien onder de<br />
economische code …/123-48.<br />
De prestaties zelf werden voorzien onder de economische code …/125-06 <strong>van</strong> de<br />
diverse functies.<br />
124/125-02 - Benodigdheden voor gebouwen bestemd voor rechtstreeks verbruik – 2.000,00 EUR<br />
Dit bevat hoofdzakelijk de kosten voor het aankopen <strong>van</strong> benodigdheden voor het<br />
uitvoeren <strong>van</strong> herstellingen aan de gebouwen behorende tot het privaat patrimonium<br />
(verhuurde woningen). De werken die door derden aan deze gebouwen uitgevoerd<br />
worden zitten op art. 124/125-06 (3.200,00 EUR).<br />
131/115-01 - Kosten woon-werkverkeer gemeentepersoneel – 8.500,00 EUR<br />
(omvat zowel terugbetaling fietsvergoeding als terugbetaling bus- treintickets voor<br />
verplaatsing woon-werkverkeer)<br />
Centraal <strong>van</strong>af 2010.<br />
131/117-01 - Premies voor verzekering <strong>van</strong> arbeidsongevallen – 86.000,00 EUR<br />
131/117-02 - Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst – 17.000,00 EUR<br />
24
131/121-01 - Reis- en verblijfskosten gemeentepersoneel - 1.740,00 EUR<br />
Centraal <strong>van</strong>af 2010.<br />
131/122-05 - Presentiegelden <strong>van</strong> commissies en jury’s – 6.000,00 EUR<br />
131/123-14 - Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst – 2.000,00 EUR<br />
131/123-17 - Kosten voor beroepsopleiding personeel – 28.800,00 EUR<br />
131/123-18 - Kosten voor het inrichten <strong>van</strong> examens – 16.000,00 EUR<br />
132/123-07 - Frankeringskosten – provisie frankeermachine – 14.000,00 EUR<br />
13201/123-07 - Frankeringskosten geadresseerde zendingen – 48.000,00 EUR<br />
13202/123-07 - Frankeringskosten niet-geadresseerde zendingen – 25.600,00 EUR.<br />
Het vroegere artikel ‘frankeringskosten administratie’ wordt <strong>van</strong>af 01.01.2009<br />
opgesplitst in de twee artikels hierboven vermeld.<br />
Voor de bedeling <strong>van</strong> de niet-geadresseerde zendingen zou er met ingang <strong>van</strong> 2009 een<br />
apart contract afgesloten worden. Hiervoor dient een attest afgeleverd te worden waarin<br />
de gemeente verklaart een budget te voorzien voor de niet-geadresseerde zendingen.<br />
133/123-19 - Kosten voor aankoop boeken, documentatie en abonnementen – 28.000,00 EUR<br />
133/123-48 - Werkingskosten archief- en erfgoedbeleid – 13.520,00 EUR<br />
Dit behelst o.a. restauratie registers en (her)inbinden indexen, digitaliseren registers,<br />
microfilmen registers, aankoop archiefmaterialen (zuurvrije dozen), leeszaalwerking,<br />
erfgoedwerking.<br />
13301/123-48 - Kosten erfgoedconvenant – 2.300,00 EUR.<br />
Met het oog op het afsluiten <strong>van</strong> een erfgoedconvenant tussen <strong>Merelbeke</strong>, Melle,<br />
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem dient dit nieuw krediet voorzien te worden. Jaarlijkse<br />
kost.<br />
137/125-02 - Benodigdheden gebouwen preventie en veiligheid – 14.800,00 EUR.<br />
Op vraag <strong>van</strong> deze in 2008 bemande dienst, wordt dit nieuw krediet voorzien voor o.m.<br />
aankoop <strong>van</strong> signalisatie binnen de gebouwen voor optimalisatie op gebied <strong>van</strong><br />
veiligheid en preventie.<br />
138/123-13 - Beheers- en werkingskosten informatica – 176.000,00 EUR<br />
Al deze artikels zijn centrale artikels, overkoepelend over alle functies.<br />
Het intern beheer hier<strong>van</strong> wordt steeds door de respectievelijke dienst bijgehouden.<br />
Door centraal te begroten kan men kostenbesparend werken<br />
F 330 – Algemeen – In het kader <strong>van</strong> de politiehervorming dient er <strong>van</strong>af het jaar 2002 een afzonderlijke<br />
politiebegroting opgemaakt te worden en dient er in de gemeentebegroting nog slechts<br />
één artikel voorzien te worden nl. “330/435-01- Bijdrage in de werkingskosten<br />
politiezone”.<br />
Hiervoor dient een bedrag ingeschreven te worden <strong>van</strong> 2.007.915,00 EUR<br />
Dit omvat enerzijds de personeelskosten en anderzijds ook een aandeel in de<br />
werkingskosten.<br />
351/117-02 - Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst – 7.000,00 EUR<br />
Ook voor het vrijwilligers-brandweerpersoneel dient een jaarlijkse bijdrage betaald te<br />
worden.<br />
Voor brandweerdienst worden er geen centrale artikels voorzien ingevolge betoelaging.<br />
360/111-08 - Vergoedingen voor prestaties leden FV Verbroedering civiele bescherming –<br />
30.000,00 EUR<br />
351/115-41 - Andere geldelijke tegemoetkoming aan gemeentepersoneel.<br />
Geen opruststellingen voorzien voor 2010.<br />
351/123-11 - Telefoonkosten – 2.700,00 EUR.<br />
Op basis <strong>van</strong> de uitgaven voor 2009.<br />
25
35101/123-11 - Telefoonkosten Astrid – 18.900,00 EUR.<br />
Afzonderlijk krediet gevraagd. Dit omhelst de kosten tengevolge <strong>van</strong> de invoering <strong>van</strong> het<br />
ASTRID-systeem.<br />
351/123-14 - Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst – 1.200,00 EUR<br />
Dit omvat de kosten voor het oogonderzoek (medische schifting) voor de<br />
brandweerlieden.<br />
351/123-16 - Receptie- en representatiekosten – 1.600,00 EUR<br />
Hier worden alle kosten voor recepties en kosten huismeesteres in onder gebracht. Ook<br />
worden komen kosten om bv. bij wateroverlast de helpende burgers soep of frisdrank te<br />
kunnen aanbieden, in aanmerking.<br />
351/123-17 - Kosten voor beroepsopleiding – 8.000,00 EUR<br />
Blijft apart voorzien voor doorrekening kosten.<br />
De PBO voorziet een volledige renovatie en aanpassing <strong>van</strong> de opleidingssite. Dit<br />
resulteert in investeringen die de PBO niet zelf kan dragen. Deze renovatie is dringend<br />
nodig ook om het milieu te beschermen.<br />
De PBO heeft het voorstel gedaan aan de beheerscomités <strong>van</strong> alle Oostvlaamse zones<br />
om gedurende 5 jaar een bijdrage per lid, voorzien in het grondreglement <strong>van</strong> de<br />
brandweerdienst, per gemeente te betalen.<br />
Als tegenprestatie kan iedere brandweerman alle reguliere opleidingen onbeperkt gaan<br />
volgen in de PBO.<br />
Dit voorstel werd in het beheerscomité <strong>van</strong> onze zone goedgekeurd. Betaling lidgeld zie<br />
artikel 351/332-01 verder.<br />
351/123-48 - Andere diverse administratiekosten – 1.350,00 EUR<br />
Hierop wordt de terugbetaling aan het personeel geboekt <strong>van</strong> de kosten <strong>van</strong> de fiskale<br />
zegels voor rijbewijs.<br />
351/124-02 - Aankoop materiaal voor rechtstreeks verbruik – 48.800,00 EUR<br />
Er zijn meerdere projecten die in eigen beheer zullen uitgevoerd worden en hiervoor zijn<br />
materialen nodig. Ook de aankoop <strong>van</strong> interventiemiddelen zoals detergenten en<br />
zandzakken is hier inbegrepen.<br />
351/124-05 - Aankoop, onderhoud en huur <strong>van</strong> werkkleding – 20.000,00 EUR<br />
Hierin is begrepen aanvulling <strong>van</strong> de individuele uitrusting door slijtage, kledij voor<br />
nieuwe brandweerlui, uitbreiding kledij ambulancepersoneel.<br />
Om grote investeringen te vermijden wordt een regelmatige aankoop <strong>van</strong> persoonlijk<br />
uitrustingsmateriaal voorzien<br />
351/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden – 5.600,00 EUR<br />
Hierin is een krediet vervat voor de prestaties die door de brandweerdiensten <strong>van</strong> andere<br />
gemeenten geleverd worden op het grondgebied dat onder de bevoegdheid ressorteert<br />
<strong>van</strong> onze vrijwillige brandweerdienst (prestaties buiten de brandweerovereenkomst).<br />
Verhoging mede voor het afsluiten <strong>van</strong> een onderhoudscontract voor het<br />
reddingsgereedschap.<br />
35101/124-48 - Andere kosten terug te vorderen <strong>van</strong> derden – 400,00 EUR.<br />
Gemaakte kosten voor de op<strong>van</strong>g <strong>van</strong> personen ingevolge noodhulp.<br />
Zie ont<strong>van</strong>gstartikel 35101/180-48 – Andere ont<strong>van</strong>gsten teruggevorderd <strong>van</strong> derden.<br />
351/125-02 - Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks verbruik – 4.000,00 EUR<br />
Hier en daar dienen er herstellingen en ver<strong>van</strong>gingen te gebeuren aan de technische<br />
installaties binnen de kazerne. Deze werken zullen door ons personeel uitgevoerd<br />
worden.<br />
351/125-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de gebouwen – 10.240,00 EUR<br />
Kleine herstellingen aan gebouwen die niet door eigen personeel kunnen uitgevoerd<br />
worden.<br />
26
351/127-02 - Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik – 8.000,00 EUR<br />
Verbeteringswerken en uitbreidingen aan voertuigen dienen doorgevoerd te worden.<br />
351/127-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor voertuigen – 20.000,00 EUR<br />
Een grondige herstelling <strong>van</strong> bepaalde voertuigen is noodzakelijk.<br />
351/332-01 - Toelage aan de vereniging voor brandweerlieden – 8.740,00 EUR<br />
Dit is enerzijds :<br />
de toelage aan de Koninklijke Oostvlaamse Brandweerfederatie : + 1.140,00 EUR<br />
anderzijds het lidgeld welke dient betaald te worden aan PBO : 7.600,00 EUR<br />
Omschrijving zie artikel 351/123-17.<br />
35101/332-02 - Toelage aan vereniging Veteranen Brandweer <strong>Merelbeke</strong> – 500,00 EUR<br />
Zie lijst <strong>van</strong> de verdeling <strong>van</strong> de toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
351/415-02 - Bijdrage fonds voor vakbondspremies – 187,00 EUR<br />
Voor de categorie <strong>van</strong> de vrijwillige brandweerlieden en personeel <strong>van</strong> de dienst 100<br />
dient deze bijdrage niet betaald te worden.<br />
351/435-01 - Bijdrage in de werkingskosten gedragen door andere overheden.<br />
Ingevolge de toetreding <strong>van</strong> de gemeente tot de hulpverleningszone Centrum<br />
(<strong>Gemeente</strong>raad dd. 05.09.2000) en het afsluiten <strong>van</strong> een hulpverleningsovereenkomst<br />
(Schepencollege dd. 13.11.2001).<br />
Tot dekking <strong>van</strong> alle kosten die uit de uitvoering <strong>van</strong> deze overeenkomst voortvloeien,<br />
betaalt elke gemeente binnen de hulpverleningszone Centrum een jaarlijkse bijdrage op<br />
basis <strong>van</strong> het procentueel aantal inwoners binnen de zone.<br />
Voor de gewone dienst voor 2010 komt dit neer op een bedrag <strong>van</strong> 3.022,00 EUR.<br />
360/332-02 - Toelage aan de verbroedering <strong>van</strong> de civiele bescherming – 500,00 EUR + 4.195,00<br />
EUR (toelage voor uitrusting kledij).<br />
Zie lijst <strong>van</strong> de verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
421/111-08 - Vergoedingen voor prestaties <strong>van</strong> het gemeentepersoneel – 1.000,00 EUR.<br />
421/111-09 - Vergoedingen voor prestaties <strong>van</strong> de gesco’s – 250,00 EUR.<br />
Dit zijn de zuivere buitengewone prestaties. Wordt zo veel als mogelijk afgebouwd –<br />
dient gerecupereerd te worden.<br />
42101/111-08 - Permanentietoelage – 10.000,00 EUR<br />
42101/111-09 - Permanentietoelage gesco’s – 2.500,00 EUR.<br />
In zitting <strong>van</strong> het schepencollege dd. 25.06.2004 werd beslist om de regeling m.b.t.<br />
wachtgeld, welke voorzien is in het geldelijk statuut toe te passen. Het bedrag <strong>van</strong> de<br />
toelage wordt bepaald, ongeacht de graad <strong>van</strong> de gegadigden, op een eenvorming<br />
bedrag <strong>van</strong> 2,01 EUR voor elk uur dat werkelijk aan de wachtdienst thuis wordt besteed.<br />
In de winter zijn steeds twee personeelsleden 128 u/week <strong>van</strong> dienst en in de zomer één<br />
personeelslid.<br />
Werd voor het eerst uitbetaald in 2009 – Reglementering dient herbekeken te worden.<br />
423/111-02 - Bezoldiging personeel mobiliteit.<br />
Vanaf 2005 werd hiervoor een volledig afzonderlijke functie uitgewerkt; ook wat de<br />
werkingskosten betreft.<br />
421/122-02 - Erelonen en vergoedingen voor studies <strong>van</strong> de gewone dienst – 800,00 EUR<br />
Dit is het artikel voor de kosten voor het aanvragen <strong>van</strong> schattingsverslagen, notariskosten<br />
e.a.<br />
421/122-04 - Auteursrechten, erelonen en vergoedingen – 80,00 EUR.<br />
Omschrijving zie artikel 104/122-04 – billijke vergoeding.<br />
421/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 4.000,00 EUR.<br />
Dit omvat voornamelijk het aanvragen <strong>van</strong> bodemattesten, drukwerken, publicaties in<br />
27
kranten.<br />
421/123-16 - Receptie- en representatiekosten.<br />
Vanaf 2009 ondergebracht onder artikel 105/123-16 voor de kosten ivm recepties zelf<br />
en onder artikel 10503/123-16 voor de aankoop <strong>van</strong> dranken, koeken e.a. voor de<br />
dienst.<br />
421/123-48 - Andere diverse administratiekosten – 2.000,00 EUR<br />
Omschrijving zie artikel 351/123-48.<br />
Hierin zitten ook de kosten te betalen aan het participatiefonds.<br />
421/124-02 - Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 14.400,00 EUR.<br />
Een gedeelte <strong>van</strong> de kosten, welke hieronder geboekt werden, werden <strong>van</strong>af 2008<br />
overgeheveld naar de functie 93001 “Publieke Ruimte” o.a. bloembakken.<br />
421/124-05 - Aankoop, onderhoud en huur <strong>van</strong> werkkledij.<br />
Centraal krediet.<br />
421/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 60.000,00 EUR<br />
Hier worden o.a. de kosten op geboekt worden voor het maaien <strong>van</strong> bermen, welke niet<br />
behoren tot het bermbeheersplan (strikte naleving <strong>van</strong> het bermbeheersplan). Vanaf 2006<br />
werd gestart met een contract voor het plaatsen <strong>van</strong> bloemenmanden op gemeentelijke<br />
pleinen (Centrum). Vanaf 2007 wil men dit ook uitbreiden naar Flora, Bottelare en<br />
Munte.<br />
Een gedeelte <strong>van</strong> de kosten welke hieronder geboekt werden, worden <strong>van</strong>af 2008<br />
overgeheveld naar de functie 93001 “Publieke Ruimte” o.a. contract voor<br />
bloemenmanden.<br />
421/127-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de voertuigen – 28.000,00 EUR<br />
Hierin is ook het onderhoudscontract begrepen voor de car-wash <strong>van</strong> een 12-tal voer-<br />
tuigen (1x/maand – raming ongeveer 2.479,00 EUR/jaar).<br />
Daarnaast beschikt ons bestuur terug zelf over een mecanicien die veel herstellingen zelf<br />
kan uitvoeren en waarbij alleen de onderdelen dienen aangekocht te worden.<br />
421/127-10 - Belastingen en taksen op voertuigen – 2.750,00 EUR<br />
Dit zijn de kosten voor de eurovignetten.<br />
421/140-02 - Materialen en benodigdheden voor wegen voor rechtstreeks verbruik – 40.000,00 EUR<br />
Dit omvat de aankoop <strong>van</strong> allerlei benodigdheden voor kleine herstellingen aan de<br />
wegen die door eigen diensten uitgevoerd worden (cement, beton, gravé, zand, …).<br />
421/140-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de wegen – 280.000,00 EUR<br />
Dit zijn de onderhoudswerken die door een aannemer in de loop <strong>van</strong> het jaar uitgevoerd<br />
worden aan de diverse gemeentewegen.<br />
Hierin is ook een budget inbegrepen voor het borstelen <strong>van</strong> voetpaden en diverse straten<br />
aangelegd met kasseien, zoals Munteplein, Biest, Oude Hundelgemsesteenweg,<br />
Tulpenhof. Hierin <strong>van</strong>af 2007 ook een extra kost welke door de aannemer doorgerekend<br />
wordt aan de gemeente omdat hij zelf dient in te staan voor verwerken <strong>van</strong> het veegvuil.<br />
42101/140-06 - Kosten voor het dagelijks onderhoud <strong>van</strong> trage wegen zit op deze post vervat –<br />
4.000,00 EUR.<br />
422/140-12 - Huur- en onderhoudskosten <strong>van</strong> materialen voor wegen en waterlopen – 8.400,00 EUR<br />
Hierin zijn ook de kosten begrepen voor het periodiek laten kuisen <strong>van</strong> de 16<br />
schuilhuisjes (type “De Lijn”), inclusief schademateriaal.<br />
422/434-01 - Bijdrage in de financiële kosten <strong>van</strong> andere overheden – 47,00 EUR<br />
Dit bevat het intrestgedeelte <strong>van</strong> de annuïteit die betaald moet worden aan de Vlaamse<br />
Vervoermaatschappij. Het gedeelte kapitaal werd verwerkt in de buitengewone uitgaven<br />
onder art. 422/812-51.<br />
28
422/435-01 - Bijdrage in de werkingskosten voor tussenkomst vervoertarief De Lijn – 160.000,00 EUR.<br />
Dit omvat de 50 % tussenkomst aan de V.V.M. De Lijn in de kosten <strong>van</strong> het openbaar<br />
vervoer voor abonnementen voor de leeftijdsgroep –25 jarigen, inwoners <strong>van</strong> onze<br />
gemeente, welke over Buzzy Pass <strong>van</strong> De Lijn beschikken.<br />
Vanaf 2006 werd dit uitgebreid naar gratis vervoer voor 60-65-jarigen.<br />
423/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor werking mobiliteit – 20.456,00 EUR<br />
Dit zijn de kosten voor de controle en klachtenbehandeling in het kader <strong>van</strong> de<br />
maatregelen inzake parkeerbeleid, alsmede de kosten voor de opmaak en drukken <strong>van</strong><br />
fietskaarten.<br />
423/124-12 - Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden – 2.400,00 EUR.<br />
Nieuw krediet <strong>van</strong>af 2008 voor het huren <strong>van</strong> tijdelijke signalisatie.<br />
423/140-02 - Materialen en benodigdheden voor verkeerssignalisatie – 32.000,00 EUR<br />
Deze post bevat de aankoop <strong>van</strong> verkeersborden en verven die gebruikt worden voor<br />
onderhoud <strong>van</strong> de verkeerssignalisatie, inclusief borden voor trage wegen.<br />
423/140-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor verkeerssignalisatie – 96.000,00 EUR<br />
Op deze post worden o.a. volgende zaken geboekt :<br />
- uitvoeren <strong>van</strong> wegmarkeringen door derden<br />
- het elektriciteitsverbruik voor de diverse verkeerslichten.<br />
423/332-02 - Toelage werkgroep Mobiliteit – 750,00 EUR.<br />
Zie lijst <strong>van</strong> de verdeling <strong>van</strong> de toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
425/124-02 - Technische benodigdheden voor aanduiden <strong>van</strong> straatnamen en huisnummering –<br />
5.600,00 EUR<br />
Jaarlijkse kosten voor de ver<strong>van</strong>ging <strong>van</strong> bepaalde straatnaamborden.<br />
De ver<strong>van</strong>ging <strong>van</strong> de straatnaamborden over het grondgebied <strong>van</strong> de gemeente is een<br />
initiële kost en dient geboekt te worden op een artikel <strong>van</strong> de buitengewone dienst nl.<br />
425/741-52.<br />
426/140-06 - Kosten voor het onderhoud en verbruik <strong>van</strong> de openbare verlichting – 247.500,00 EUR<br />
Raming op basis <strong>van</strong> de vastleggingen op 2008 en 2009.<br />
42601/140-06 - Kosten voor verplaatsen <strong>van</strong> O.V.-palen op vraag <strong>van</strong> particulieren – 5.000,00 EUR.<br />
Regeling in voege <strong>van</strong>af 2008. Voor het verplaatsen <strong>van</strong> O.V.-palen op vraag <strong>van</strong><br />
particulieren dient de gemeente eerst zijn advies te geven en de kost vooraf te betalen.<br />
Deze kost wordt dan verhaald op degene die de verplaatsing heeft aangevraagd (zie<br />
ont<strong>van</strong>gst artikel 42601/180-01). Pas na betaling wordt opdracht gegeven om het werk<br />
daadwerkelijk uit te voeren.<br />
482/140-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor onderhoud en ruimen <strong>van</strong> onbevaarbare waterlopen –<br />
76.000,00 EUR<br />
Dit is een post voor het dringend onderhoud aan onbevaarbare waterlopen, welke door<br />
ons bestuur zal uitgevoerd worden o.a. retingswerken (ruimen met maaikorf) aan<br />
waterlopen en baangrachten, vervoer en verwerking <strong>van</strong> het slib.<br />
520/…-.. - Vanaf 2007 worden er ook kredieten ingeschreven voor de opstart <strong>van</strong> een K.M.O.-<br />
loket.<br />
Hiervoor werden er op de gewone dienst kredieten voorzien voor de aanwerving <strong>van</strong><br />
een personeelslid, alsmede een beperkt aantal artikels voor de werking te garanderen.<br />
520/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 800,00 EUR.<br />
Enerzijds drukken <strong>van</strong> folders en anderzijds informaticatoepassing voor automatische<br />
actualisatie databank Merelbeekse ondernemers.<br />
520/123-16 - Kosten project ondernemingen – 3.200,00 EUR.<br />
In 2008 werd een Open Bedrijvendag georganiseerd. In 2009 wenst men de<br />
29
middenstanders in de schijnwerpers te plaatsen met een actie rond ‘Dag <strong>van</strong> de Klant’.<br />
In 2010 wil men een soortgelijke actie organiseren.<br />
520/321-01 - Premie voor groenbemesting – 3.000,00 EUR.<br />
Subsidiereglement werd goedgekeurd in gemeenteraad <strong>van</strong> 19.03.2008.<br />
52001/321-01 - Toelage ondersteuning jonge starters.<br />
Afgeschaft <strong>van</strong>af 2010 – wordt ver<strong>van</strong>gen door vrijstelling in te lassen in<br />
belastingsreglement.<br />
520/332-02 - Toelage werking middenstandsraad – 1.500,00 EUR.<br />
52001/332-02 - Toelage projecten middenstandsraad – 3.000,00 EUR.<br />
Voortaan wordt de betoelaging aan de gemeentelijke adviesraden op een andere manier<br />
verwerkt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de werkingstoelage (voor<br />
allen uniform gebracht op 1.500,00 EUR) en een toelage voor projecten (voor allen<br />
uniform te starten met 3.000,00 EUR – kan uitgebreid worden bij budgetwijziging).<br />
Zie tabel der verdeling <strong>van</strong> de toelagen als bijlage bij de financiële nota. De<br />
projecttoelagen zitten centraal op artikel 10401/332-02.<br />
52001/332-02 - Toelage aan middenstandsverenigingen – 2.500,00 EUR.<br />
Nog uit te werken – verstrekken <strong>van</strong> toelagen aan diverse verenigingen in het kader <strong>van</strong><br />
uitwerken <strong>van</strong> animatieplan).<br />
Zie tabel der verdeling <strong>van</strong> de toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
561/...-.. - Vanaf 1998 werd er gestart met een toeristische info-balie om de toeristische<br />
mogelijkheden in <strong>Merelbeke</strong> te promoten. Deze zal verder uitgebouwd worden.<br />
Hiervoor werden op de gewone dienst, naast de kosten voor een personeelslid (gesco),<br />
een aantal artikelen voorzien voor de werking <strong>van</strong> deze dienst .<br />
Het voornaamste artikel hieronder is 561/123-06 prestaties <strong>van</strong> derden (2.000,00 EUR)<br />
voor het laten drukken <strong>van</strong> toeristische folders.<br />
561/124-12 - Huur- en onderhoudskosten <strong>van</strong> technische benodigdheden – 200,00 EUR<br />
Kosten voor huur <strong>van</strong> tentoonstellingen.<br />
562/123-48 - Andere administratiekosten – 4.400,00 EUR.<br />
Reeds <strong>van</strong>af 2005 bijkomend lidgeld voor aansluiting bij vzw Toerisme Schelde- &<br />
Denderstreek.<br />
561/332-02 - Toelage werking V.V.V. – 1.000,00 EUR<br />
Zie tabel der verdeling <strong>van</strong> de toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
620/332-02 - Toelagen aan de verschillende landbouwverenigingen – 211,00 EUR<br />
Zie tabel der verdeling <strong>van</strong> de toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
621/331-01 - Rechtstreekse premies en subsidies voor ecologisch beheer – 50,00 EUR<br />
Dit krediet omvat toelagen voor het afsluiten <strong>van</strong> 'beheersovereenkomsten' met landbouwers<br />
met het oog op het ecologisch beheer <strong>van</strong> graslanden.<br />
652/124-48 - Technische kosten werking Liedermeersvijver – 2.000,00 EUR<br />
Deze post is bestemd voor de visbepoting in de Verlorenbroodvijver.<br />
721/111-11 - 722/111-11<br />
Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste <strong>van</strong> de hogere overheid.<br />
Omschrijving zie gewone ont<strong>van</strong>gsten art. 721/461-01 en 722/461-01.<br />
Algemene opmerking<br />
Voor het kleuter- en lager onderwijs werden reeds <strong>van</strong> vorig jaar volgende posten op een<br />
andere manier uitgesplitst :<br />
…/123-11 : Telefoon<br />
…/125-02 : Benodigdheden voor de gebouwen<br />
…/125-03 : Aankoop brandstof voor verwarming<br />
30
…/125-06 : Prestaties <strong>van</strong> derden voor gebouwen<br />
…/125-12 : Electriciteit<br />
…/125-13 : Gas<br />
…/125-15 : Water<br />
Alle kosten welke betrekking hebben op de afdelingen Burg. Maenhoutstraat (Lemberge)<br />
en Bergwegel worden voortaan geboekt op de functionele code 721 (kleuter), alles wat<br />
betrekking heeft op de afdeling Kloosterstraat wordt geboekt op de functionele code 722<br />
(lager).<br />
Op bijna alle artikels welke verband houden met de werking <strong>van</strong> de kleuter- en lagere<br />
school, zal zowel bij de ont<strong>van</strong>gsten, als bij de uitgaven, een verhoging waar te nemen<br />
zijn.<br />
Dit komt omdat in 2006 een volledige regularisatie werd doorgevoerd i.v.m. de werking<br />
<strong>van</strong> de v.z.w. Alle ont<strong>van</strong>gsten en uitgaven gebeuren nu via de gemeente. Met deze<br />
nieuwe regeling werd gestart <strong>van</strong>af 1 mei 2006, zodat 2006 als overgangsjaar dient<br />
beschouwd te worden.<br />
720/122-04 - Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor lesgevers – 22.968,00 EUR.<br />
720/122-48 - Vergoeding vrijwilligers vrijetijdsateliers – zie centraal krediet art. 131/122-48.<br />
Vanaf 2007 wordt ook de organisatie <strong>van</strong> de vrijetijdsateliers volledig binnen de<br />
gemeente beheerd en ressorteert onder het pakket naschoolse vorming.<br />
Hiertoe werd een personeelslid (part-time tewerkgesteld) overgeheveld <strong>van</strong> functie cultuur<br />
762 naar functie naschoolse vorming 720, om de organisatie in goede banen te leiden<br />
onder de leiding <strong>van</strong> de vormingsmedewerker.<br />
De lesgevers zullen door de gemeente betaald worden en de verdeling hiervoor gebeurt<br />
als volgt :<br />
- via vrijwilligerswerk - art. 131/122-48 (centraal krediet)<br />
- via zelfstandigen statuut : 15.150,00 EUR – art. 720/122-04<br />
- in loondienst bij muziekatelier : art. 734/111-12<br />
Verder werden hier ook een aantal gewone werkingskosten ingeschreven, om de<br />
werking mogelijk te maken.<br />
720/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 8.800,00 EUR<br />
Drukken <strong>van</strong> vormingsmagazine waarin alle vormingsinitiatieven op grondgebied<br />
<strong>Merelbeke</strong> bekendgemaakt worden.<br />
720/123-16 - Receptiekosten.<br />
Omschrijving zie art. 105/123-16 en 10503/123-16 – centraal beheerd.<br />
721/122-48 - Vergoeding P.W.A.’ers toezicht kleuter – 5.600,00 EUR<br />
Voor de personen die toezicht uitoefenen maar werken via het P.W.A.-systeem.<br />
72101/122-48 - Vergoeding vrijwilligers kleuter.<br />
Eveneens voor personen die toezicht uitoefenen maar via de gemeente aangesteld<br />
worden als vrijwilliger – via centraal krediet 131/122-48.<br />
Deze beide artikels vindt men ook terug op functie 722 – lager onderwijs.<br />
721/123-11 - Telefoonkosten – 2.250,00 EUR<br />
Hier worden de telefoonkosten geboekt <strong>van</strong> de afdelingen Burg. Maenhoutstraat en<br />
Lemberge.<br />
721/123-12 - Huur- en onderhoudskosten <strong>van</strong> bureaumaterieel en meubilair – 3.200,00 EUR<br />
Dit budget omvat hoofdzakelijk de kosten voor het huren <strong>van</strong> de fotokopiemachine.<br />
721/124-02 - Aankoop schoolbehoeften, didactisch materiaal en technische benodigdheden –<br />
12.000,00 EUR<br />
Dit zijn de vaste kosten voor de kleuters <strong>van</strong> de afdelingen Kloosterstraat, Bergwegel en<br />
Lemberge.<br />
31
721/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 1.200,00 EUR<br />
Hierin zijn ook de kosten begrepen voor het laten herzaaïen <strong>van</strong> diverse grasvelden op<br />
de verschillende afdelingen, alsmede de kosten voor inspectie <strong>van</strong> de verschillende<br />
speeltuigen.<br />
721/124-12 - Huur- en onderhoudskosten <strong>van</strong> technische benodigdheden – 1.200,00 EUR<br />
Hier zijn de kosten inbegrepen voor de herstelling <strong>van</strong> toestellen en voor het onderhoud<br />
<strong>van</strong> linnen.<br />
721/124-23 - Schoolmaaltijden – 16.000,00 EUR<br />
Grote verhoging t.o.v. 2005 – volledig uitgaven en ont<strong>van</strong>gstencyclus via de gemeente.<br />
721/125-02 - Benodigdheden voor gebouwen – 3.600,00 EUR.<br />
Er dienen bijkomend materialen aangekocht te worden voor onderhoud<br />
schoolgebouwen.<br />
721/125-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de gebouwen – 2.400,00 EUR<br />
Het laten wassen <strong>van</strong> gordijnen dient onder dit artikel geboekt te worden.<br />
721/125-12 - 721/125-13<br />
Levering <strong>van</strong> electriciteit en gas voor de gebouwen – 13.950,00 EUR + 6.300,00 EUR<br />
Dit omvat het electriciteits- en gasverbruik in de afdelingen Burg. Maenhautstraat en<br />
Bergwegel.<br />
721/127-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de voertuigen – 2.400,00 EUR<br />
Dit zijn de kosten <strong>van</strong> de uitstappen, alleen voor de kleuters, maar wel <strong>van</strong> alle<br />
afdelingen.<br />
722/123-12 - Huur en onderhoudskosten bureaumaterieel en meubilair – 6.400,00 EUR<br />
Omschrijving zie artikel 721/123-12.<br />
722/123-48 - Andere administratiekosten – 2.000,00 EUR<br />
Deze post omvat de bijdrage aan het Onderwijssecretariaat <strong>van</strong> de Steden en <strong>Gemeente</strong>n<br />
<strong>van</strong> de Vlaamse Gemeenschap (O.V.S.G.).<br />
722/124-02 - Schoolbehoeften, didactisch materiaal en technische benodigdheden – 32.000,00 EUR<br />
Krediet voor het ver<strong>van</strong>gen <strong>van</strong> handboeken ea.<br />
72201/124-02 - Aankoop technische benodigdheden voor scholenproject – 3.200,00 EUR.<br />
Aankoop <strong>van</strong> technische benodigdheden voor diverse Merelbeekse scholen volgens uit te<br />
werken project (o.a. fruitproject, fluovestjes).<br />
722/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden – 800,00 EUR<br />
Dit krediet omvat het ledigen <strong>van</strong> de containers <strong>van</strong> de scholen.<br />
Het systeem zou bijgesteld worden – er zou dienen gewerkt te worden met de aanschaf<br />
<strong>van</strong> vuilniszakken<br />
722/124-22 - Schoolreizen, openluchtklassen en uitstappen – 22.400,00 EUR<br />
722/124-23 - Schoolmaaltijden – 20.000,00 EUR<br />
Grote verhoging t.o.v. 2005 – volledig uitgaven en ont<strong>van</strong>gstencyclus via de gemeente.<br />
722/125-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de gebouwen – 96.000,00 EUR<br />
Dit zijn de kosten voor reparaties <strong>van</strong> de brander, nazicht klokken, legen aalputten e.a.<br />
Hierin is ook een krediet begrepen voor het ter beschikking stellen <strong>van</strong> een<br />
schoonmaakploeg voor de opkuis <strong>van</strong> de klassen (zie samenwerkingsovereenkomst<br />
tussen vzw Con Brio en het gemeentebestuur <strong>van</strong> <strong>Merelbeke</strong>).<br />
722/125-12 - Levering <strong>van</strong> electriciteit – 6.750,00 EUR<br />
722/125-13 - Levering <strong>van</strong> gas – 25.200,00 EUR<br />
32
722/125-15 - Levering <strong>van</strong> water – 3.600,00 EUR<br />
Dit zijn de verbruikskosten op deze posten, alleen <strong>van</strong> de afdeling in de Kloosterstraat.<br />
722/127-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor voertuigen – 8.000,00 EUR<br />
Ingevolge het wegvallen <strong>van</strong> de gemeentelijke schoolbus, dient er beroep gedaan te<br />
worden op gehuurde bussen voor het vervoeren <strong>van</strong> leerlingen. Dit zijn de kosten voor de<br />
leerlingen <strong>van</strong> het lager onderwijs <strong>van</strong> de diverse afdelingen.<br />
720/415-01 - Tussenkomst in wedden en werkingsuitgaven gedragen door de hogere overheden.<br />
De kost welke ons bestuur diende terug te betalen aan het Ministerie <strong>van</strong> Onderwijs<br />
ingevolge verlof wegens opdracht toegestaan door Ministerie aan de voormalige<br />
directeur <strong>van</strong> de kleuter- en lagere school valt weg wegens aanvaarden tijdelijke andere<br />
opdracht om het ambt als waarnemend directeur in de sportschool te Gentbrugge uit te<br />
oefenen gedurende de periode 01.09.2009 – 31.08.2010.<br />
721/415-01 en 722/415-01 – Tussenkomst in wedden en werkingsuitgaven gedragen door de hogere<br />
overheden.<br />
Op deze artikels werd de terugbetaling voorzien <strong>van</strong> de kosten voor<br />
beleidsondersteuning <strong>van</strong> de directeur op basis <strong>van</strong> het decreet basisonderwijs <strong>van</strong><br />
25.02.1997 (Tivoli-uren).<br />
Via het Tivoli-akkoord kon elk bestuur uren beleidsondersteuning aankopen.<br />
Momenteel wordt hier geen beroep meer op gedaan. Er zijn een aantal leerkrachten<br />
rechtstreeks aangesteld via de gemeente. Deze worden dan ook niet meer betaald via het<br />
departement onderwijs, maar wel rechtstreeks door de gemeente<br />
(artikel 722/111-12).<br />
72201/332-02 - Toelage vzw Oudercomité GILKO <strong>Merelbeke</strong> - 750,00 EUR.<br />
Zie lijst verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
72202/332-02 - Schooltoelage – flankerend onderwijsbeleid – 25.000,00 EUR.<br />
Toekenning <strong>van</strong> toelage aan diverse lagere scholen op basis <strong>van</strong> het leerlingenaantal.<br />
72203/332-02 - Schooltoelage - educatieve projecten – zie artikel 72002/332-02 – 12.500,00 EUR.<br />
Toekennnen <strong>van</strong> toelage aan diverse scholen op basis <strong>van</strong> ingediende projecten.<br />
734/...-.. - Muziekonderwijs - algemeen.<br />
De kredieten <strong>van</strong> vorig jaar mogen bijna gelijk aangehouden worden.<br />
734/125-12 – 734/125-13 - 734/125-15<br />
Levering <strong>van</strong> electriciteit, water en gas voor de gebouwen. Het kasteel in de Fraterstraat<br />
wordt definitief gebruikt voor de muziekschool. Er dient dus voorzien te worden in<br />
bovenvermelde artikelen.<br />
Raming voor electriciteit : 15.300,00 EUR<br />
Raming voor gas : 20.250,00 EUR (overschakeling op gas in 2002)<br />
Raming voor water : 630,00 EUR<br />
734/435-01 - Bijdrage in de werkingskosten gedragen door andere overheden – 50.000,00 EUR.<br />
Dit omvat het aandeel aan stad Gent voor wedden <strong>van</strong> personeelsleden <strong>van</strong><br />
muziekacacemie welke niet gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap.<br />
735/...-.. - Secundair onderwijs - algemeen<br />
De gebouwen gelegen langsheen de Bergwegel en de Potaardeberg waar het<br />
<strong>Gemeente</strong>lijk Instituut voor Technisch Onderwijs is ondergebracht, werden met ingang<br />
<strong>van</strong> 1.9.1997 verhuurd aan de Autonome Raad voor Gemeenschapsonderwijs.<br />
Deze school draagt voortaan de naam KTA-GITO.<br />
Dit houdt in dat er voor de Functie 735 geen personeelskredieten meer dienen voorzien<br />
te worden.<br />
Het eigenaarsonderhoud en elke andere herstelling of tussenkomst die genoodzaakt<br />
wordt door de staat <strong>van</strong> het gehuurde goed blijven ten laste <strong>van</strong> de gemeente.<br />
33
735/125-02 - Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik – 1.440,00 EUR<br />
Benodigdheden voor werken aan het G.I.T.O. uit te voeren door eigen personeel.<br />
735/125-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de gebouwen – 1.200,00 EUR<br />
Dit omvat diverse herstellingen welke niet door eigen personeel kunnen uitgevoerd<br />
worden.<br />
761/...-.. - Algemeen<br />
Voor de volledige detaillering <strong>van</strong> alle artikels betreffende de F. 761 (jeugd) verwijzen<br />
we naar het jaarplan 2010 in uitvoering <strong>van</strong> het jeugdwerkbeleidsplan.<br />
761/122-04 - Vergoeding monitoren speelplein – 19.600,00 EUR<br />
Dit krediet bestaat uit 2 gedeelten :<br />
- een deel voor vergoeding <strong>van</strong> de voornamelijk gebrevetteerde monitoren voor de<br />
speelpleinwerking voor begeleiding <strong>van</strong> de aanwezige kinderen. Daarnaast<br />
voorziet het jeugdbeleidsplan 2008 – 2010 in een kwalitatieve en kwantitatieve<br />
uitbreiding <strong>van</strong> de speelstraten : hiertoe kunnen er <strong>van</strong>uit de dienst jeugd éénmalige<br />
activiteiten aangeboden worden in die speelstraten, die begeleid worden door<br />
monitoren ;<br />
- een deel voor erelonen, vergoeding optredens en auteursrechten.<br />
76101/122-04 - Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens in jeugdcentrum – 4.000,00<br />
EUR.<br />
Nieuw artikel <strong>van</strong>af 2010 voor vergoeden <strong>van</strong> fuifcoaches.<br />
76102/122-04 - Auteursrechten, erelonen en vergoedingen Grabbelpas – 6.400,00 EUR<br />
Dit zijn de vergoedingen voor de monitoren voor Grabbelpas.<br />
761/123-02 - Aankoop kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 3.200,00 EUR.<br />
Naast de centrale aankoop <strong>van</strong> het bureaumeubilair zullen er, in het kader <strong>van</strong> de<br />
verhuis <strong>van</strong> de dienst jeugd naar de nieuwe bureauruimte een aantal<br />
kantoorbenodigdheden dienen aangekocht te worden.<br />
761/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 3.200,00 EUR.<br />
Vanuit de afdeling Jeugd <strong>van</strong>uit de Vlaamse Gemeenschap dienen de nodige budgetten<br />
voorzien te worden voor kwaliteitsvolle communicatiedragers op maat <strong>van</strong> kinderen en<br />
jongeren.<br />
76102/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 2.400,00 EUR.<br />
Verhoging <strong>van</strong> de kwaliteit <strong>van</strong> de folders – betere layouting en eventueel<br />
meerkleurendruk - drukwerk in het kader <strong>van</strong> de grabbelpaswerking (prioriteit<br />
jeugdwerkbeleidsplan). Idem artikel hierboven.<br />
761/123-11 - Telefoonkosten – 2.250,00 EUR.<br />
In het nieuwe jeugdcentrum zal er een ISDN-lijn voorzien worden voor de telefonie.<br />
Hiertoe moeten er – éénmalige – installatiekosten betaald worden. Daarnaast moet er<br />
jaarlijks een abonnementskost betaald worden en moeten de gewone telefoon- en<br />
internetkosten <strong>van</strong> dit artikel betaald worden.<br />
761/123-48 - Andere administratiekosten – 1.200,00 EUR<br />
Dit zijn voornamelijk lidgelden voor V.V.J. , STAP (grabbelpas en swappas) en vfj<br />
(vlaamse federatie voor jeugdhuizen en jongerencentra), V.D.S., V.I.P.<br />
761/124-02 - Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 12.000,00 EUR<br />
In dit artikel zitten naast de gewone aankopen voor vakantiespeelpleinwerking ook een<br />
extra krediet voor aankopen voor de uitbouw <strong>van</strong> het jongereninformatiepunt in het<br />
nieuwe jeugdcentrum. Dit is een doelstelling binnen de prioriteit jeugdinformatie <strong>van</strong> het<br />
jeugdbeleidsplan 2008 – 2010.<br />
76102/124-02 - Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik Grabbelpas – 800,00 EUR<br />
Een duidelijke uitsplitsing tussen de technische benodigdheden voor de jeugddienst en<br />
34
voor Grabbelpas.<br />
761/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden – 4.800,00 EUR<br />
Vergoeding lesgevers en externe gespecialiseerde diensten in het kader <strong>van</strong><br />
inspraakmomenten, vormingsmomenten, …<br />
Inclusief een krediet voor de verplichte keuring <strong>van</strong> de speeltuigen op de diverse<br />
speelpleinen (beheerd door publieke ruimte).<br />
Ook voor de posten 761/124-12 – Huur- en onderhoudskosten <strong>van</strong> technische<br />
benodigdheden en voor 761/124-22 – Kosten voor uitstappen, wordt een onderscheid<br />
gemaakt tussen gewone jeugddienst en Grabbelpas.<br />
76106/124-12 - Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden voor JC – 6.000,00 EUR.<br />
Met het oog op de ingebruikname <strong>van</strong> de nieuwe gebouwen dient er dit jaar toch een<br />
bedrag hiervoor voorzien te worden o.a. voor huur <strong>van</strong> bijkomende technische<br />
benodigdheden.<br />
761/124-48 - Vergoeding gebruik lokalen en nutsvoorzieningen KAJ – speelplein – 400,00 EUR.<br />
Er wordt een vergoeding toegekend voor het gebruik <strong>van</strong> de lokalen en<br />
nutsvoorzieningen <strong>van</strong> de KAJ- <strong>Merelbeke</strong>, als derving voor het niet kunnen verhuren <strong>van</strong><br />
hun lokalen tijdens deze periode.<br />
76106/125-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de gebouwen – JC – 3.200,00 EUR.<br />
Na de verbouwingswerken zal de oppervlakte <strong>van</strong> de glaspartijen aan het jeugdcentrum<br />
verdrievoudigd zijn. Het is dan ook opportuun om het buitenonderhoud <strong>van</strong> de ramen te<br />
laten uitvoeren door een externe firma. Ook het onderhoud <strong>van</strong> de HVAC-installatie en<br />
de verwarming zit hierop gebudgetteerd.<br />
76106/125-12 - Levering <strong>van</strong> electriciteit – 11.250,00 EUR.<br />
76106/125-13 - Levering <strong>van</strong> gas – 9.000,00 EUR.<br />
Door de installatie <strong>van</strong> een hoogspanningskabine en door de aanzienlijke uitbreiding<br />
<strong>van</strong> de bruikbare ruimte binnen het jeugdcentrum zullen de electriciteits- en gaskosten<br />
aanzienlijk stijgen.<br />
761/126-01 - Huur- en huurlasten gehuurde onroerende goederen – 300,00 EUR.<br />
De overeenkomst voor het huren <strong>van</strong> het terrein <strong>van</strong> de speelpleinwerking in Bottelare<br />
verstreek in 2008. Laatste vergoeding werd betaald in 2007. Sedertien werd er geen<br />
speelpleinwerking meer georganiseerd in Bottelare.<br />
Thans werd een gebruiksovereenkomst afgesloten met het O.C.M.W., waarbij de grond<br />
waar vroeger deze speelpleinwerking doorging, kosteloos mag gebruikt worden door de<br />
gemeente. De gemeente zal het erop staand lokaaltje gebruiksklaar maken voor<br />
jongerenwerking. De ernaast liggende grond, eigendom <strong>van</strong> het kerkbestuur <strong>van</strong><br />
Bottelare zal eveneens nodig zijn als toegang - nieuwe overeenkomst werd afgesloten<br />
met het kerkbestuur.<br />
761/332-02 - Toelage werking Jeugdraad – 1.500,00 EUR<br />
76104/332-02 - Toelage aan werking Jeugdcentrum vzw.<br />
76105/332-02 - Eénmalige starttoelage vzw jeugdhuis De Gnirk – 1.000,00 EUR.<br />
Zie lijst verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
761/332-03 - Verplichte subsidies aan instellingen ten dienste <strong>van</strong> gezinnen – 37.000,00 EUR<br />
Dit is het bedrag dat de gemeente in het kader <strong>van</strong> de subsidiëring inzake het voeren <strong>van</strong><br />
een jeugdwerkbeleid, als verplichte subsidies aan verenigingen, dient ter beschikking te<br />
stellen <strong>van</strong> de jeugdwerkinitiatieven zoals bepaald in het jeugdwerkbeleidsplan.<br />
Hierin zijn ook de vroegere gemeentelijke toelagen aan jeugdverenigingen en toelage<br />
aan de speelpleinwerking Bottelare begrepen. Voortaan dienen alle toelagen met<br />
decretale middelen in de begroting voorzien te worden.<br />
Verhoging <strong>van</strong> het krediet ingevolge nieuw subsidiereglement ter ondersteuning <strong>van</strong><br />
jeudwerkinitiatieven.<br />
35
76201/122-02 - Erelonen en vergoedingen voor werken gewone dienst – 400,00 EUR.<br />
Vergoedingen voor het geven <strong>van</strong> diverse adviezen.<br />
762/122-04 - Auteursrechten en vergoedingen lesgevers – 60.000,00 EUR<br />
Dit krediet omvat de vergoedingen aan de lesgevers voor de diverse cursussen die door<br />
de culturele dienst worden ingericht, maar ook de auteursrechten voor optredende<br />
groepen en artiesten ter gelegenheid <strong>van</strong> het Feest <strong>van</strong> de Vlaamse Gemeenschap en de<br />
verschillende aperitiefconcerten.<br />
Nieuw <strong>van</strong>af 2002 is de schoolprogrammatie die overgenomen wordt <strong>van</strong> de Culturele<br />
Raad (tot voorheen werd de schoolprogrammering door de Culturele Raad uitgevoerd,<br />
terwijl het wel reeds de Culturele Dienst was die instond voor de inhoud en volledige<br />
organisatie).<br />
Aanzienlijke verhoging <strong>van</strong>af 2007 omdat ook alle programmeringen via de gemeente<br />
verlopen en niet langer via de Culturele Raad (dus stijging voornamelijk door<br />
programmering humor en muziek).<br />
762/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 4.800,00 EUR<br />
Dit zijn de kosten voor de opmaak, drukken <strong>van</strong> verscheidene uitgegeven brochures o.a.<br />
cultuurmagazine en voorjaarsmagazine, ontwerp loge, gebruikersonderzoek. Ook het<br />
drukken <strong>van</strong> briefpapier en standaardaffiches voor de Culturele Dienst wordt hier op<br />
geboekt.<br />
Hierin is ook een krediet begrepen zuiver bestemd voor de werking <strong>van</strong> de<br />
cultuurbeleidscoördinator.<br />
762/123-12 - Huur- en onderhoudskosten <strong>van</strong> bureaumaterieel en -meubilair – 2.800,00 EUR<br />
Dit artikel omvat het huren <strong>van</strong> een fotocopiemachine.<br />
76201/123-16 - Kosten project <strong>Merelbeke</strong> feest – 8.000,00 EUR.<br />
Alle kosten horende bij dit project zullen ondergebracht worden (vroegere organisatie<br />
11-juli viering was in handen <strong>van</strong> de Culturele Raad, waarvoor zij dan ook afzonderlijke<br />
toelage ontvingen). Deze receptiekost blijft afzonderlijk gebudgetteerd en behoort niet tot<br />
de centrale pot receptiekosten onder artikel 105/123-16.<br />
76203/123-16 - Kosten vernieuwende projecten cultuurbeleidsplan – 21.600,00 EUR.<br />
Nog verder uit te werken. Alle kosten worden samengebundeld op één artikel.<br />
In 2010 o.a. wijkproject Kwenenbos.<br />
Gesubsidieerd door de hogere overheid – zie artikel 762/465-48.<br />
762/123-48 - Andere administratiekosten – 800,00 EUR<br />
Hierin zijn diverse lidmaatschappen begrepen en ook de kosten voor verschaffen <strong>van</strong><br />
informatie voor prospectie.<br />
762/124-02 - Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 24.000,00 EUR<br />
Dit omvat de post voor affiches voor de voorstellingen, kuisproducten, technische kosten<br />
zoals kleurenfilters, lampen, tape, licht en geluid.<br />
Verhoging <strong>van</strong>af 2008 ingevolge meer aankopen via de gewone dienst i.p.v. via de<br />
buitengewone dienst.<br />
762/124-12 - Huur- en onderhoudskosten <strong>van</strong> technische benodigdheden – 8.000,00 EUR<br />
Hierin is het krediet begrepen voor het huren <strong>van</strong> bestaande tentoonstellingen, ook de<br />
huur <strong>van</strong> piano’s, technische benodigdheden voor o.a. theater en andere toestellen is<br />
hier inbegrepen.<br />
762-125-02 - Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks verbruik – 8.000,00 EUR<br />
Aankoop <strong>van</strong> benodigdheden voor kleine onderhoudswerken in de diverse<br />
ontmoetingscentra.<br />
762/125-03 - Brandstof voor verwarming gebouwen.<br />
Gebouw cultureel centrum werd voor verwarming overgeschakeld op gas.<br />
36
762/125-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de gebouwen – 4.800,00 EUR<br />
Dit krediet omvat de onderhoudscontracten voor o.a. periodieke keuring elektrische<br />
installaties, periodieke reiniging verluchtingssysteem, periodieke keuring<br />
brandblusapparaten en het uitvoeren <strong>van</strong> werken door derden aan gebouwen.<br />
762/125-12 - 762/125-13<br />
Levering <strong>van</strong> electriciteit (12.600,00 EUR) en gas (9.000,00 EUR) voor de gebouwen.<br />
Verbruik <strong>van</strong> de ontmoetingscentra Flora, Lemberge, Munte en het recreatief centrum<br />
Bottelare zitten <strong>van</strong>af 1999 hier reeds inbegrepen.<br />
76203/332-02 - Toelage werking Culturele Raad – 1.500,00 EUR<br />
76202/332-02 - Toelagen aan Socio-culturele Verenigingen – 10.000,00 EUR<br />
76204/332-02 - Toelage aan Karnavalraad <strong>Merelbeke</strong> – 7.500,00 EUR<br />
76205/332-02 - Toelage aan Koninklijke Harmonie Sint- Cecilia – 3.000,00 EUR<br />
76206/332-02 - Toelage aan Harmonie voor God en Vaderland – 3.000,00 EUR<br />
76211/332-02 - Toelage aan wijkinitiatieven – 10.000,00 EUR.<br />
Uitbreiding over het ganse jaar <strong>van</strong> de bestaande “toelage aan vernieuwende<br />
vrijetijdsprojecten”.<br />
763/123-16 - Receptie- en representatiekosten - gouden bruiloften<br />
Overgebracht naar artikel 10502/123-16.<br />
76301/123-16 - Receptie- en representatiekosten - feestelijkheden – 7.6,00 EUR<br />
(inclusief aankoop vuurwerk grote kermis)<br />
Hierop worden alle kosten geboekt welke te maken hebben met recepties inzake<br />
feestelijkheden (kermissen – carnaval – aankoop zegepalmen voor koersen), en ook de<br />
aankoop <strong>van</strong> bloemstukken voor begrafenis oudstrijders.<br />
Omschrijving zie ook artikel 105/123-16 in deze memorie <strong>van</strong> <strong>toelichting</strong>.<br />
763/124-02 - Technische benodigdheden voor feesten en plechtigheden – 4.000,00 EUR<br />
Dit krediet bevat o.a. de aankoop <strong>van</strong> vlaggen.<br />
763/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 48.000,00 EUR.<br />
In dit krediet is een bedrag begrepen voor de uitbesteding <strong>van</strong> het plaatsen <strong>van</strong><br />
signalisatie voor wielerwedstrijden. Verhoging krediet voor bijkomende wedstrijden.<br />
763/124-12 - Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden – 2.960,00 EUR.<br />
Kosten ingevolge de huur <strong>van</strong> hoogtewerker voor het plaatsen <strong>van</strong> kerstverlichting en<br />
huur <strong>van</strong> mobiele toiletten.<br />
763/125-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de gebouwen – 1.600,00 EUR<br />
Dit omvat de gewone kosten voor het uitvoeren <strong>van</strong> kleine herstellingen aan gebouwen<br />
door derden en controle <strong>van</strong> brandblussers, centrale verwarming + herschilderen <strong>van</strong> de<br />
binnenmuren <strong>van</strong> de gemeentehallen).<br />
763/331-01 - Tussenkomst begrafenis oudstrijders – 1.000,00 EUR<br />
76301/332-02 - Toelagen voor feesten en plechtigheden – 1.988, 00 EUR<br />
Zie tabel verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
Zie ook artikel 76211/332-02 Toelagen aan wijkinitiatieven.<br />
76302/332-02 - Toelagen aan Vaderlandslievende Verenigingen – 900,00 EUR<br />
Zie tabel verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
76303/332-02 - Toelage aan Koninklijke Sint-Jozefsgilde vzw – 500,00 EUR<br />
Zie tabel verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
764/122-02 - Erelonen en vergoedingen voor studies gewone dienst – 2.800,00 EUR.<br />
Voor onderzoek naar kwaliteit jeugdsportbegeleiding in kader <strong>van</strong> impulsbeleid.<br />
37
764/122-04 - Auteursrechten, vergoedingen lesgevers – 38.400,00 EUR<br />
Dit omvat o.a. de vergoedingen voor de externe sportmonitoren, die rechtstreeks door de<br />
gemeente betaald worden. Door de erkenning door BLOSO dienen wij meer kampen te<br />
organiseren. Nieuw <strong>van</strong>af 2008 lesgevers schoolsportklassen<br />
De vergoedingen aan de lesgevers die ter beschikking gesteld worden door Vlabus zitten<br />
voortaan ook verwerkt in artikel 764/122-04. Vandaar een verhoging <strong>van</strong> budget.<br />
76401/122-04 - Vergoeding monitoren sportkampen – 11.800,00 EUR.<br />
Vanaf 2010 wordt een afzonderlijk krediet ingevoegd voor de betaling <strong>van</strong> de monitoren<br />
welke door het gemeentebestuur worden aangesteld. Vanaf 2010 ook uitbreiden<br />
dienstovereenkomst met Tennisclub <strong>Merelbeke</strong> voor organiseren sportkampen.<br />
764/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden – 6.400,00 EUR<br />
Dit artikel omvat de kosten voor drukwerken, affiches, briefhoofden met logo, folders,<br />
activiteitenbrochures, omslagen met logo. Ook vergoeding voor toezichtsprestaties.<br />
Voor 2003 werd reeds krediet bij voorzien voor het eventueel afsluiten <strong>van</strong> contracten<br />
inzake de legionella-preventie.<br />
764/123-12 - Huur- en onderhoudskosten <strong>van</strong> bureaumaterieel en –meubilair – 6.800,00 EUR<br />
Huur en onderhoud <strong>van</strong> bureaumaterieel en meubilair, fotocopiemachines, diverse<br />
contracten.<br />
764/123-16 - Receptie- en representatiekosten.<br />
Alle kosten worden <strong>van</strong>af 2009 via centrale kredieten gebudgetteerd.<br />
Zie art. 105/123-16 en 10503/123-16.<br />
764/123-48 - Andere administratiekosten – 1.200,00 EUR<br />
Lidgelden ILV BSB, BVLO, ISB, VRC.<br />
764/124-02 - Aankoop <strong>van</strong> technische benodigdheden voor sporthal en zwembad – 45.200,00 EUR<br />
Dit krediet bevat o.a. aankopen <strong>van</strong> onderhoudsproducten, grondstoffen, medisch<br />
materiaal, producten voor zwembadwaterbehandeling zoals chloor en zwavelzuur, zout<br />
voor verzachters, toiletpapier.<br />
764/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden, eigen aan de functie – 41.200,00 EUR<br />
Hierin is begrepen o.a. ledigen <strong>van</strong> containers, diverse controles, controle sporttoestellen,<br />
monitoren ter beschikking gesteld door Vlabus voor de organisatie <strong>van</strong> diverse<br />
sportkampen, zelfstandige monitoren onder bedrijfsnaam, schilderen belijningen sporthal<br />
door deskundige firma.<br />
764/124-08 - Diverse verzekeringen – 1.200,00 EUR<br />
Dit omvat o.a. ook <strong>van</strong>af 2003 ook de gemeentelijke verzekering voor alle gemeentelijke<br />
sportactiviteiten.<br />
764/124-12 - Huur- en onderhoudskosten voor technische benodigdheden – 5.600,00 EUR.<br />
Hierin zijn ook de kosten begrepen voor de huur <strong>van</strong> zeepschuimautomaten,<br />
geurautomaten voor in het vernieuwd zwembad, wassen linnen, kuisen turnmatten. Ook<br />
dient er dringend werk gemaakt te worden <strong>van</strong> de herstelling <strong>van</strong> allerlei sportmateriaal.<br />
764/124-13 - Levering <strong>van</strong> energie voor exploitatie sportinrichtingen.<br />
764/125-12 - Levering <strong>van</strong> electriciteit voor de gebouwen – 87.750,00 EUR.<br />
764/125-13 - Levering <strong>van</strong> gas voor de gebouwen – 54.000,00 EUR.<br />
764/125-15 - Levering <strong>van</strong> water voor de gebouwen – 20.700,00 EUR.<br />
Bij 2de budgetwijziging 2007 werd het artikel 764/124-13 levering <strong>van</strong> energie<br />
uitgesplitst over de diverse artikels op economische code …/125-..<br />
Hierdoor krijgt men via een standopgave in de boekhouding het juiste electriciteits-, gas-<br />
en waterverbruik over alle gebouwen heen.<br />
764/125-02 - Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik – 9.600,00 EUR<br />
Dit krediet omvat :<br />
- de aankoop <strong>van</strong> steen, hout, cement voor werken aan de gebouwen, uit te voeren<br />
38
door eigen personeel<br />
- aankoop <strong>van</strong> schoonmaakproducten.<br />
764/125-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de gebouwen – 69.600,00 EUR<br />
Hierin zijn vooral diverse controles begrepen bv. op brandblusapparaten, op<br />
zwembadwater. Ook het onderhoudscontract met Axima voor de diverse technische<br />
installaties in het zwembad en contract voor poetsen <strong>van</strong> de ramen dient op deze post<br />
geboekt te worden.<br />
Ook dient er een contract afgesloten te worden voor onderhoud beweegbare bodem.<br />
764/127-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de voertuigen – 16.000,00 EUR<br />
Dit krediet omvat de herstelling door externe garages aan de voertuigen, maar ook het<br />
huren <strong>van</strong> bussen ingevolge het Jeugdsportcontract.<br />
.<br />
76401/332-02 - Toelagen aan Sportverenigingen – 20.000,00 EUR<br />
Verhoging <strong>van</strong> het bedrag naar aanleiding <strong>van</strong> het decreet lokale “sport voor allen”beleid.<br />
76402/332-02 - Toelage werking Sportraad – 1.500,00 EUR<br />
Hierin is het budget begrepen voor trofeëen en medailles, die voortaan door de diverse<br />
sportverenigingen via de sportraad dienen aangevraagd te worden.<br />
Zie tabel der verdeling der toelage als bijlage bij de financiële nota.<br />
76403/332-02 - Toelage aan voetbalverenigingen – 4.000,00 EUR.<br />
Toelage aan voetbalverenigingen voor het inzaaien <strong>van</strong> sportvelden. Maximum<br />
2.000,00 EUR per club n.a.v. de gemaakte kosten.<br />
76404/332-02 - Toelage aan sportverenigingen – externe huurkosten – 5.000,00 EUR.<br />
Een krediet <strong>van</strong> 5.000,00 EUR dient voorzien te worden ingevolge het toekennen <strong>van</strong><br />
een toelage aan sportverenigingen als tussenkomst in de huur <strong>van</strong> infrastructuur buiten<br />
het grondgebied <strong>van</strong> de gemeente – Zie <strong>Gemeente</strong>raad dd. 22.03.2005.<br />
76401/331-01 - Toelage impulssubsidie individuen – 4.000,00 EUR.<br />
76407/332-02 - Toelage impulssubsidie verenigingen – 14.184,00 EUR.<br />
Subsidiereglement uitgewerkt in G.R. 16.12.2008.<br />
Rechtstreekse terugbetaling <strong>van</strong> de kosten <strong>van</strong> met goed gevolg gevormde vorming,<br />
hetzij aan individuen, hetzij aan verenigingen<br />
765/124-02 - Aankoop <strong>van</strong> technische benodigdheden voor openluchtrecreatie – 24.000,00 EUR<br />
Dit is het gedeelte uitsluitend bestemd voor de aankoop <strong>van</strong> belijningsverf en -kalk,<br />
meststoffen, graszaad voor de lenteaanleg <strong>van</strong> de openluchtterreinen, materiaal voor<br />
aanleg en onderhoud terreinen.<br />
Een bedrag welke hier oorspronkelijk ook inbegrepen was voor de boom- en<br />
haagaanplantingen aan de terreinen <strong>van</strong> Tenprom, werd overgebracht naar de functie<br />
766 Parken en Plantsoenen..<br />
765/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 12.000,00 EUR<br />
Het bedrag welke hier oorspronkelijk ook inbegrepen was voor het laten snoeien en<br />
coniferen <strong>van</strong> de bomen rond het sportcomplex, werd overgebracht naar de functie 766<br />
Parken en Plantsoenen.<br />
766/...-.. - De “Groendienst” is ondertussen volledig uitgebouwd.<br />
De kosten die gepaard gaan met de uitbating <strong>van</strong> het chalet in het Liedermeerspark als<br />
met de werfkeet voor de werklieden in het Liedermeerspark werden reeds in 1999<br />
overgebracht <strong>van</strong> de functie 879 naar de functie 766.<br />
Alleen de kosten voor het natuureducatief chalet in het Liedermeerspark bleven op de<br />
functie 879 (eventueel uitgebreid) behouden.<br />
766/123-11 - Telefoonkosten – 675,00 EUR<br />
Kosten GSM’s voor de verschillende sectoren.<br />
39
766/123-48 - Andere administratiekosten – 1.500,00 EUR<br />
Dit is het lidgeld aan de Vereniging voor Openbaar Groen <strong>van</strong> 2 BEF./inwoner.<br />
766/124-02 - Aankoop <strong>van</strong> technische benodigdheden voor parken en plantsoenen - 24.000,00 EUR<br />
Dit krediet omvat o.a.<br />
- aankoop <strong>van</strong> substraten (potgrond, turf en teelaarde)<br />
- aankoop <strong>van</strong> schors (afdekmateriaal ter voorkoming <strong>van</strong> onkruidgroei)<br />
- aankoop <strong>van</strong> meststoffen<br />
- aankoop <strong>van</strong> zaden <strong>van</strong> bloemen, grassen en mengsels<br />
- aankoop <strong>van</strong> beplanting ter aanvulling <strong>van</strong> het openbare groen<br />
- aankoop <strong>van</strong> éénjarige en tweejarige perkplanten<br />
- aankoop <strong>van</strong> herbiciden en fungiciden en wondverzorgingsmiddelen<br />
- aankoop <strong>van</strong> steunpalen en bindmateriaal<br />
- aankoop <strong>van</strong> kleinere machines welke niet meer tot de buitengewone dienst<br />
behoren zoals kettingzagen, haagscharen ea.<br />
766/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 136.000,00 EUR<br />
Onderhoud en maaien <strong>van</strong> de grote grasvelden (uitvoering door privé), maaien <strong>van</strong><br />
perceel achter het gemeentehuis, rooien <strong>van</strong> hoogstammige bomen en gevaarlijk<br />
snoeiwerk, heraanleggen en inzaaien <strong>van</strong> de grote grasvelden, onkruidbranden diverse<br />
verhardingen, uitbreiding areaal grote gazons door externe aannemers, kleine<br />
aanpassingswerken.<br />
766/124-12 - Huur- en onderhoudskosten voor technische benodigdheden – 10.400,00 EUR.<br />
Krediet ingevolge huurgeld hoogtewerken voor snoeien <strong>van</strong> bomen (advies<br />
preventieadviseur), onderhoud <strong>van</strong> diverse machines.<br />
766/127-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor voertuigen – 12.000,00 EUR<br />
Stijgende kosten ingevolge extra bestelwagen en remorque in dienst.<br />
767/122-04 - Auteursrechten, vergoedingen voor lesgevers – 3.600,00 EUR<br />
Dit is het krediet voor :<br />
- de vergoeding <strong>van</strong> cursusleiders – naast de jaarlijkse literaire lezingen in het<br />
voorjaar worden ook lezingen gepland in het najaar<br />
- optredens in het kader <strong>van</strong> jeugdboekenweekactiviteiten, vertelnamiddagen en<br />
andere literaire uitbreidingsactiviteiten,<br />
- activiteiten om bibliotheekwerking in het algemeen te promoten – aantrekken<br />
specifieke doelgroepen (aantrekken specifieke doelgroepen)<br />
- reprografievergoeding<br />
- extra activiteiten gericht naar het middelbaar onderwijs<br />
767/122-48 - Vergoeding vrijwilligers POB – 800,00 EUR<br />
In het kader <strong>van</strong> diverse uitbreidingsactiviteiten gaat het om :<br />
- het vergoeden <strong>van</strong> projecten en/of bijdragen met een creatieve inslag die vallen<br />
onder het systeem <strong>van</strong> de ‘kleine kunstenaarsvergoeding’<br />
- projecten en /of bijdragen die via een forfaitaire of reële vrijwilligersvergoeding<br />
kunnen uitbetaald worden<br />
767/123-02 - Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 5.200,00 EUR.<br />
Aankoop <strong>van</strong> kantoorbenodigdheden (waaronder ook aankoop <strong>van</strong> kopieerkaarten voor<br />
automatisch betaalsysteem)<br />
767/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden – 6.400,00 EUR<br />
Drukwerk, uitgeven kopieerwerk, kleefletters op infoborden en signalisatieborden<br />
Kopiewerk (infopaketten scholen, dienstreglementen, jaarverslag, …) dat te<br />
arbeidsintensief is, wordt uitbesteed.<br />
Intensere promotie <strong>van</strong> de bibliotheekactiviteiten via de infopanelen <strong>van</strong> de gemeente<br />
vraagt meer uitgaven voor kleefletters – extra kosten drukwerk nieuw biblogo op papier<br />
/ omslagen met oog op de bekendmaking / communicatie <strong>van</strong> de bib via het nieuw<br />
herkenbaar logo.<br />
40
767/123-12 - Huur en onderhoud <strong>van</strong> bureaumaterieel, meubilair en machines – 2.400,00 EUR<br />
Dit is de kost <strong>van</strong> de huur <strong>van</strong> de kopieermachine en afrekening <strong>van</strong> het aantal kopieën<br />
(stijgend aantal), onderhoud en herstel <strong>van</strong> divers bureaumateriaal (P-touch-toestellen,<br />
typemachines, lamineertoestel), ook onkosten/tuning automatisch registratiesysteem.<br />
767/123-13 - Beheers- en werkingskosten <strong>van</strong> de informatica – 25.600,00 EUR.<br />
Dit krediet is nodig voor :<br />
• onderhoud hard- en software <strong>van</strong> de module catalografie, uitleen en<br />
besteladministratie <strong>van</strong> het automatiseringssysteem<br />
• jaarlijks te bestellen lenerspasjes en barcodelabels<br />
• opvolging nieuwe evoluties binnen Vubissmart<br />
• bijstand ter plaatse door Cevi bij technische problemen<br />
• telebewaking<br />
• antivirus-abonnement<br />
• beheer en onderhoud internetpc’s voor het publiek<br />
• ce-services via publilink<br />
• beveiliging publiekspc’s internet<br />
• telebewaking backup<br />
767/123-19 - Kosten voor aankoop boeken en documentatie – 8.000,00 EUR<br />
Aankoop <strong>van</strong> boeken en andere materialen als hulp bij de uitoefening <strong>van</strong> het werk.<br />
Noodzakelijk om na 2002 (start Mediargus) deze elektronische databank verder te<br />
kunnen aanbieden.Uitbreiding met nieuwe databanken<br />
767/123-16 - Receptie- en representatiekosten – 3.200,00 EUR<br />
Dit zijn de kosten die gepaard gaan met de verdere uitbouw <strong>van</strong> promotie-activiteiten,<br />
prijzen voor poëziewedstrijd, opendeurdagen, persconferentie.<br />
767/124-02 - Aankoop <strong>van</strong> collecties – 80.480,00 EUR<br />
Berekening <strong>van</strong> de aan te kopen collectie op basis <strong>van</strong> de gemiddelde boekenprijzen<br />
vastgelegd door Minister <strong>van</strong> Cultuur. Dit omvat :<br />
1. de in het beleidsplan vastgelegde minimumgrens voor de jaarlijkse<br />
actualisering en vernieuwing <strong>van</strong> de globale collectie (boeken, strips, cd’s, cd-roms,<br />
tijdschriften) – geactualiseerd naar 2009<br />
2. extra uitgaven ingevolge jaarlijkse uitbreiding en actualisering <strong>van</strong> de ondertussen<br />
uitgebouwde DVD-afdeling<br />
Andere benodigdheden voor rechtstreeks verbruik o.m. kleine attributen zoals zitjes,<br />
panelen, archiefkasten, signalisatie.<br />
767/124-04 - Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop – 120,00 EUR<br />
Materiaal dat in kader <strong>van</strong> klasbezoeken, gekoppeld aan tentoonstelling, wordt<br />
aangekocht en wordt doorgerekend aan de scholen.<br />
767/124-06 - Technische werkingsuitgaven voor de verzorging <strong>van</strong> de collecties – 4.400,00 EUR<br />
Dit artikel omvat het kaften en inbinden <strong>van</strong> boeken en strips. In tegenstelling tot 2008 en<br />
2009 kan het budget wat verminderd worden.<br />
767/124-12 - Huur- en onderhoudskosten <strong>van</strong> technische benodigdheden – 6.400,00 EUR<br />
Hierin is begrepen :<br />
- verzorgingsmateriaal (etiketten, kleeffolie, beschermfolies cd’s en cd-rom’s) voor de<br />
collectieaankoop 2010 ;<br />
- huren <strong>van</strong> tentoonstellingen<br />
767/124-48 - Andere diverse technische werkingsuitgaven – 320,00 EUR<br />
Dit krediet omvat o.a. abonnementsgeld voor T.V.-distributie, vergoeding COB-boeken.<br />
76701/124-48 - Werkingsuitgaven diverse projecten bibliotheek – 6.800,00 EUR.<br />
Om net als de vorige jaren (<strong>van</strong>af 2002) opnieuw het thema ‘literatuur’ in het straatbeeld<br />
te brengen, werd door de beheerraad geadviseerd, om dit project in 2009 verder te<br />
zetten, omwille <strong>van</strong> de herkenbaarheid en continuïteit. Daarnaast dienen een aantal<br />
41
panelen waarop de teksten worden aangebracht te worden ver<strong>van</strong>gen wegens slijtage.<br />
Kosten projecten om bepaalde collectieonderdelen in de kijker te plaatsen<br />
(jeugdboekenweek en jaarlijkse bibliotheekweek).<br />
767/125-02 - Benodigdheden voor gebouwen – 6.000,00 EUR.<br />
Naast de jaarlijks terugkerende kleinere kosten aan de gebouwen is voor 2009 de<br />
aankoop gepland <strong>van</strong> een boiler, ontkalker en verlichting voor de romanafdeling.<br />
767/125-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de gebouwen – 12.000,00 EUR<br />
- onderhoud <strong>van</strong> de ramen door gespecialiseerde firma<br />
- onderhoud / herstelling lift, inbraak- en brandbeveiliging, brandblussers<br />
- afstandsbewaking <strong>van</strong> de inbraakbeveiliging door GMIC<br />
- maandelijks omwisselen <strong>van</strong> de matten<br />
- herstelling verwarmingsinstallatie<br />
- nieuw <strong>van</strong>af 2009 is het uitgebreid onderhoudscontract voor centrale verwarming<br />
- nieuw <strong>van</strong>af 2010 is het onderhoud <strong>van</strong> de koelinstallatie <strong>van</strong> de server die wordt<br />
geïnstalleerd in januari 2010.<br />
767/125-48 - Andere diverse kosten voor de gebouwen – 10.800 EUR.<br />
Kosten ingevolge plaatsen <strong>van</strong> fotovoltaïsche cellen op gebouw bibliotheek.<br />
Omschrijving zie artikel 104/125-48.<br />
767/301-02 - Terugbetaling <strong>van</strong> onwaarden – 300,00 EUR.<br />
Bevat de terugbetaling aan leners die, nadat ze de waarde <strong>van</strong> een verloren boek of<br />
ander bibliotheekmateriaal hebben vergoed, het betreffend materiaal binnen de zes<br />
maanden hebben teruggevonden.<br />
790/121-01 - Reiskosten parochiale geestelijken – 646,00 EUR<br />
Dit betreft de verplaatsingsvergoeding aan een bedienaar <strong>van</strong> de eredienst – parochie<br />
Sint-Aldegonde en de parochie Sint-Bonifacius.<br />
79001/435-01 -79007/435-01 -Werkingstoelagen aan de diverse kerkfabrieken :<br />
- O.L.V. Rozenkrans (Flora) : 10.892,00 EUR<br />
- Sint- Aldegonde (Lemberge) : 720,00 EUR<br />
- Sint- Anna (Bottelare) : -<br />
- Sint- Bonifacius (Munte) : 6.848,00 EUR<br />
- Sint- Martinus (Schelderode) : 10.949,00 EUR<br />
- Sint- Pietersbanden (Centrum) : 100,00 EUR<br />
- Sint- Stefanus (Melsen) : 5.302,00 EUR<br />
- Centraal Kerkbestuur 1.000,00 EUR<br />
Overeenkomstig de beslissingen bij de bespreking <strong>van</strong> de budgetten 2010 der<br />
kerkfabrieken. Zie <strong>Gemeente</strong>raad dd. 27.10.2009.<br />
790/435-01 - Tussenkomst in huisvesting pastoor Flora – 4.000,00 EUR.<br />
Vermits de pastoor welke de parochie <strong>van</strong> de Flora bedient verhuist is naar Melle dienen<br />
wij voortaan te betalen aan het gemeentebestuur <strong>van</strong> Melle voor de huisvesting <strong>van</strong> de<br />
pastoor.<br />
802/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 1.200,00 EUR.<br />
Kosten voor ontwikkeling <strong>van</strong> folders voor sensibiliserende projecten rond diverse thema’s<br />
(gezonde voeding, middelengebruik, kankerpreventie, …)<br />
811/124-48 - Werkingskosten samenlevingsopbouw – 5.200,00 EUR<br />
Dit krediet dient eigenlijk als portefeuillepost voor de diverse uitgaven welke het project<br />
dorpINZICHT/dorpshuis met zich mee brengt o.a. drukkosten voor uitnodigingen,<br />
vragenlijsten, huur zalen, gebruik online toepassingen enz.<br />
811/332-02 - Toelage ondersteuning werking bewonersplatform – 2.000,00 EUR.<br />
Nieuw krediet m.i.v. 2009 voor ondersteuning <strong>van</strong> diverse activiteiten ingericht door<br />
inwoners n.a.v. projecten in deelgemeenten.<br />
42
811/435-01 - Bijdrage werking project participatie “DorpINzicht” – 15.000,00 EUR.<br />
Vanaf 2009 werd dit krediet voorzien voor de subsidiëring <strong>van</strong> 2/5de <strong>van</strong> een voltijds<br />
personeelslid welke samenlevingsopbouw DorpINzicht zal ondersteunen en begeleiden.<br />
Zie G.R. 26.05.2009.<br />
825/331-01 - Geboortepremies – 25.500,00 EUR<br />
Verhoging noodzakelijk ingevolgde de reglementswijziging waarbij de premie werd<br />
opgetrokken tot 100,00 EUR.<br />
831/435-01 - Werkingstoelage aan het O.C.M.W. – 2.752.505,00 EUR.<br />
Volgens behoeften O.C.M.W.<br />
833/331-01 - <strong>Gemeente</strong>lijke premie aan gehandicapten – 35.000,00 EUR.<br />
Verhoging <strong>van</strong>af 2007 ingevolgde de reglementswijziging waarbij de premie werd<br />
opgetrokken.<br />
833/332-02 - Toelagen aan instellingen voor gehandicapten – 2.250,00 EUR<br />
Zie lijst der verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
83301/332-02 - Welzijnsprijs – 1.000,00 EUR<br />
Vroegere premie toegankelijkheidsprijs voor personen met een handicap.<br />
Jaarlijks alternerend zal het ene jaar een toegankelijkheidsprijs, het andere jaar een<br />
diversiteitsprijs / prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden uitgereikt.<br />
834/332-02 - Toelage werking Seniorenraad – 1.500,00 EUR<br />
83401/332-02 - Toelage aan Seniorenverenigingen – 1.800,00 EUR<br />
Zie lijst der verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
844/122-04 - Auteursrechten, erelonen en vergoedingen – 400,00 EUR<br />
Kosten voor organisatie <strong>van</strong> bv. info-avond inzake sociale voorzieningen.<br />
84401/122-04 - Auteursrechten, erelonen en vergoedingen – gelijkekansen beleid – 800,00 EUR.<br />
Krediet voor de organisatie <strong>van</strong> een info-avond of iets dergelijks in het kader <strong>van</strong><br />
gelijkekansen beleid.<br />
844/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 8.000,00 EUR.<br />
Kosten voor bijdruk / herwerking <strong>van</strong> verschillende folders en brochures. Opmaak en<br />
verspreiding brochure Lokaal Sociaal Beleidsplan.<br />
84401/124-48 - Werkingskosten project grannysitting / goedemorgentelefoon – 8.000,00 EUR<br />
Het gemeentebestuur lanceerde eind 2009 samen met het PWA een nieuwe<br />
dienstverlening ‘gezelschap voor senioren’. Het gemeentebestuur draagt ook in 2010 bij<br />
tot de werkingskosten <strong>van</strong> dit project.<br />
844/125-02 - Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik – 7.200,00 EUR<br />
Voor de aankoop <strong>van</strong> kleine benodigdheden voor het opknappen <strong>van</strong> gehuurde<br />
woningen voor hulpbehoevende gezinnen.<br />
844/125-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de gebouwen – 5.200,00 EUR<br />
In 2010 gaat ons bestuur verder met het opknappen <strong>van</strong> gehuurde woningen met de<br />
bedoeling deze tegen voordelige huurprijzen te verhuren aan hulpbehoevende gezinnen.<br />
Op dit artikel wordt slechts een klein bedrag voorzien. Het overgrote deel <strong>van</strong> de<br />
werkzaamheden gebeurt door eigen personeel of in samenwerking met het Centrum voor<br />
Levensvorming.<br />
84404/125-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de gebouwen B.K.O. – 2.800 EUR.<br />
Volgens de huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur en vzw De Vlerkop<strong>van</strong>g blijft<br />
het gemeentebestuur instaan voor de kosten <strong>van</strong> het reinigen <strong>van</strong> de ramen <strong>van</strong> het<br />
glazen gebouw.<br />
43
844/125-08 - Verzekering <strong>van</strong> de gebouwen – 800,00 EUR<br />
Dit is de verzekering welke ons bestuur zal afsluiten voor het huurdersrisico en<br />
burenverhaal voor de sociale woningen welke wij doorverhuren.<br />
844/126-01 - Huur- en huurlasten <strong>van</strong> gehuurde onroerende goederen – 16.000,00 EUR<br />
Hier wordt de huur op geboekt die wij voor bovenstaande woningen dienen te betalen.<br />
Momenteel heeft onze gemeente reeds op verschillende vestigingen dergelijke woningen<br />
die doorverhuurd worden als diverse woongelegenheden. In 2010 wil men hiermee nog<br />
verder gaan.<br />
84407/126-01 – Huur- en huurlasten werkwinkel Rhode en Schelde – 13.000,00 EUR.<br />
Voor de lokale werkwinkel betaalt de gemeente sinds september 2002 de huurkosten.<br />
Deze worden onmiddellijk doorgefactureerd aan het werkingsbudget <strong>van</strong> de werkwinkel<br />
(zie ont<strong>van</strong>gsten artikel 84407/163-01).<br />
84402/331-01 - Tussenkomst in nutsvoorzieningen gezinnen en VT’s – 100.000,00 EUR<br />
Voor de diverse categoriëen.<br />
Er werd een verhoging <strong>van</strong> de premie doorgevoerd voor categorie verhoogde<br />
tegemoetkoming naar 80,00 EUR en voor personen met volledige incontinentie naar<br />
80,00 EUR.<br />
84403/331-01 - Welzijnstoelage mantelzorg – 30.000,00 EUR<br />
Vanaf 2010 wordt dit een eigen gemeentelijke premie welke wordt opengetrokken. Zie<br />
G.R. 27.10.20009.<br />
Er wordt een verhoging <strong>van</strong> het bedrag voorzien omdat het gemeentebestuur er naar<br />
wenst te streven om meer personen in te lichten over deze premie en op die manier<br />
meerdere personen deze premie toe te kennen.<br />
84405/331-01 - Toelage aan palliatieve thuispatiënten – 7.000,00 EUR<br />
Ingevoerd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 05.09.2000.<br />
Vanaf 01.01.2001 wordt een gemeentelijke toelage toegekend aan de palliatieve<br />
thuispatiënten, als tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en<br />
hulpmiddelen. Deze premie bedraagt 250,00 EUR. De premie wordt in principe éénmaal<br />
uitbetaald. Indien echter uit het bewijsstuk <strong>van</strong> de mutualiteit blijkt dat de aanvrager deze<br />
toelage via de mutualiteit tweemaal kreeg uitbetaald, zal de gemeentelijke premie ook<br />
een tweede maal worden toegekend.<br />
844/332-02 - Toelage werking adviesraad kinderop<strong>van</strong>g – 1.500,00 EUR.<br />
Nieuw krediet <strong>van</strong>af 2009 voor de werking wordt voorzien.<br />
84401/332-02 - Toelage aan instellingen voor Gezinshulp en Gezondheid – 700,00 EUR<br />
Zie lijst der verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
84402/332-02 - Toelage werking Welzijnsraad – 1.500,00 EUR.<br />
84405/332-02 - Toelagen aan instellingen voor sociale tewerkstelling – 260.000,00 EUR<br />
Gezien het grote succes <strong>van</strong> het sociale tewerkstellingsinitiatief, willen we dit project, ook<br />
na afschaffing <strong>van</strong> de SIF-middelen, verder zetten. Gelden hiervoor kunnen gevonden<br />
worden in het nieuw Vlaamse <strong>Gemeente</strong>fonds.<br />
Naast de samenwerkingsovereenkomst met het Groep Intro (C.V.L.) werd ook een<br />
samenwerkingsovereenkomst gesloten met OPSET, in het kader <strong>van</strong> de uitbouw <strong>van</strong> een<br />
sociale werkplaats. Groep Intro startte <strong>van</strong>af 2007 met een extra ploeg, <strong>van</strong>daar de<br />
verhoging <strong>van</strong> het budget – aanpassing aan indexatie.<br />
84406/332-02 - Toelagen aan instellingen voor sociale tewerkstelling – tussenkomst huur – 30.000,00<br />
EUR.<br />
Het betreft tussenkomst in de huur aan de sociale tewerkstellingsinitiatieven Groep Intro<br />
en OPSET vzw voor het huren <strong>van</strong> hun atelier in de Ambachtsweg 4 te <strong>Merelbeke</strong>.<br />
Er werd een reglement voor huur- en energietoelagen goedgekeurd. Hierin werd beslist<br />
om aan initiatieven inzake sociale economie een bepaalde maximum toelage per maand<br />
toe te kennen.<br />
44
84407/332-02 - Toelage werking Forum Lokale Werkwinkel – 1.000,00 EUR.<br />
De gemeente <strong>Merelbeke</strong> heeft zich akkoord verklaard om eventuele kosten die gemaakt<br />
worden door de werkwinkel en die niet meer door het werkingsbudget betaald kunnen<br />
worden, te dragen. Voor deze extra kosten wordt er gewerkt met een verdeelsleutel<br />
tussen de gemeenten Melle, <strong>Merelbeke</strong> en Oosterzele. De verdeelsleutel is respectievelijk<br />
25 % – 50 % en 25 % <strong>van</strong> de kosten.<br />
844/435-01 - Bijdrage werking project “Informatieve huisbezoeken 80-plussers”. – 15.000,00 EUR.<br />
Zie G.R. 26.05.2009 – nieuw krediet <strong>van</strong>anf 2009.<br />
In samenwerking met het OCMW <strong>van</strong> Destelbergen werd een project lokale dienst en<br />
economie “Huisbezoeken bij 80-plussers” genaamd, ingediend bij de Vlaamse Overheid<br />
en goedgekeurd. Het project bestaat erin dat een doelgroepmedewerker huisbezoeken<br />
brengt bij 80-plussers met de bedoeling hun noden in hun leefomgeving vast te stellen en<br />
hen door te verwijzen naar diensten die kunnen voorzien in hun behoeften. Het OCMW<br />
Destelbergen coördineert het project en zal facturen uitreiken aan de gemeente<br />
<strong>Merelbeke</strong> als bijdrage in de werkingskosten (personeelskosten <strong>van</strong> 1 VTE<br />
doelgroepmedewerker, personeelskost <strong>van</strong> omkaderingspersoneel <strong>van</strong> 0,3 VTE en<br />
administratieve kosten).<br />
84901/332-02 - Toelagen aan liefdadige instellingen met sociale kenmerken – 475,00 EUR<br />
Zie lijst der verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
84902/332-02 - Toelagen voor internationale samenwerking – 10.000,00 EUR<br />
Zie lijst der verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
84903/332-02 - Toelage voor noodhulp – 2.500,00 EUR<br />
Nieuw krediet in te schrijven <strong>van</strong>af 2001.<br />
84904/332-02 - Toelage werking G.R.O.S. – 1.500,00 EUR<br />
84905/332-02 - Toelage 11.11.11-actie – 6.250,00 EUR<br />
Ingevolge nieuw toelagereglement ter ondersteuning <strong>van</strong> de internationale samenwerking<br />
waaruit GROS en 11.11.11 zijn geschrapt, dienen deze afzonderlijk voorzien te<br />
worden.<br />
Zie lijst der verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.<br />
849/124-48 - Projecten in het kader <strong>van</strong> de convenant ontwikkelingssamenwerking – 14.800,00 EUR.<br />
De geplande sensibiliseringsacties staan voornamelijk in het kader <strong>van</strong> de uitbouw <strong>van</strong><br />
een gemeentelijk draagvlak. De bevolking zal op de hoogte gesteld worden <strong>van</strong> het<br />
engagement dat de gemeente heeft genomen met het convenant ontwikkelingssamenwerking.<br />
Hier<strong>van</strong> wordt 70 % gesubsidieerd.<br />
871/122-04 - Prestaties derden project gezondheidszorg – 2.000,00 EUR<br />
Kosten voor organisatie preventieve projecten rond gezondheidszorg in samenwerking<br />
met het lokaal overleg drugs en LOGO. Mogelijkheden zijn : studie over middelengebruik<br />
zowel bij ouderen als bij jongeren, sensibiliserende projecten rond roken, voeding,<br />
kanker, zelfdoding, partnergeweld, …<br />
872/222-01 - Bijdrage in het exploitatieverlies <strong>van</strong> de intercommunale vereniging.- 138.216,00 EUR<br />
Het hoge cijfer <strong>van</strong>af 2007 is het gevolg <strong>van</strong> het vervroegd uitbetalen <strong>van</strong> een gedeelte<br />
<strong>van</strong> het verlies <strong>van</strong> het boekjaar 2007 zelf aan het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge.<br />
Ook in 2008 wordt deze werkwijze gevolgd; dus uitbetaling <strong>van</strong> saldo verlies 2007 +<br />
integraal verlies 2008 (zie brief 12.11.2007 – geraamd verlies 2008).<br />
Op die manier wordt de betaling <strong>van</strong> het exploitatieverlies dus met 1 jaar vervroegd (in 2<br />
stappen) om tegemoet te komen aan de liquiditeitsproblemen <strong>van</strong> het Zorgcentrum.<br />
Saldo geraamd verlies 2007 : 142.022,00 EUR<br />
Saldo geraamd verlies 2008 : 161.532,00 EUR<br />
Vanaf 2009 wordt hier enkel rekening gehouden met het vermoedelijk verlies <strong>van</strong> het<br />
eigen boekjaar <strong>van</strong> het zorgcentrum. Voor 2010 mag een bedrag <strong>van</strong> 138.216,00 EUR<br />
45
ingeschreven worden (geraamd verlies 563.919,00 EUR x 3.113 aand).<br />
12.701 aand.<br />
875/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden - 4.800,00 EUR<br />
Vanaf het jaar 2000 werd er een samenwerkingsakkoord afgesloten met de faculteit<br />
Diergeneeskunde voor de sterilisatie en castratie <strong>van</strong> zwerfkatten of verwilderde katten. In<br />
2010 wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten met het Dierenasiel.<br />
875/435-01 - Bijdrage in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen – 26.000,00<br />
EUR<br />
De gemeente heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met de vzw RATO voor<br />
muskusrattenbestrijding (muskusrat en bruine rat).<br />
Het Provinciebestuur betaalt een belangrijk stuk mee in de kostprijs zodat deze voor de<br />
gemeenten beperkt blijft.<br />
Het aandeel voor de gemeente <strong>Merelbeke</strong> zou ongeveer 26.000,00 EUR bedragen.<br />
Voor deze prijs levert de vzw RATO :<br />
- voldoende mandagen om de populatie beneden de schadedrempel te houden (cfr.<br />
normen Vlaams Gewest) ;<br />
- wagen + uitrusting ;<br />
- werkingsmiddelen : aangepaste kledij, klemmen, fuiken, lokazen, lokalen voor<br />
bruine rat ;<br />
- continuïteit in de bestrijding ;<br />
- veilige en efficiënte bestrijding in ploegen per 2 bestrijders ;<br />
- gemeenteoverschrijdende bestrijding die veel efficiënter is (op voorwaarde dat de<br />
buurgemeenten meewerken via RATO vzw) ;<br />
- behandeling <strong>van</strong> meldingen die via de gemeente doorgespeeld worden.<br />
876/122-04 - Auteursrechten, erelonen en vergoedingen – 200,00 EUR<br />
In 2010 wordt verder gewerkt aan het geven <strong>van</strong> een opleiding tot de vorming <strong>van</strong> compostmeesters.<br />
876/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 1.600,00 EUR<br />
Dit zijn de kosten voor het drukken infobrochure nieuwe inwoners.<br />
876/123-11 - Telefoonkosten – 2.250,00 EUR<br />
Inclusief kosten ingevolge aansluiting ADSL-lijn.<br />
876/124-02 - Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 4.800,00 EUR<br />
Dit omvat de aankoop <strong>van</strong> o.a. dekzeilen voor containers en andere technische<br />
benodigdheden.<br />
876/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor ophalen en verwerken huisvuil – 60.000,00 EUR<br />
Dit krediet omvat o.a. :<br />
- het leeghalen <strong>van</strong> de glascontainers opgesteld langs de wegen<br />
- vergoeding kringloopcentrum<br />
- ophalen grofvuil<br />
- verwerkingskosten selectief ingezamelde afvalstoffen (houtafval, vlak glas,<br />
onbrandbaar bouwafval, steengruis, roofing, motorolie, autobanden e.a.)<br />
- transportkosten <strong>van</strong> groenafval<br />
- vergoeding textielafval<br />
- herstellen containers, reinigen oliecontainer<br />
- onderhoud geluidsberm<br />
87601/124-06 - Verwerkingskosten gemeentelijk afval – 12.000,00 EUR.<br />
Nieuw <strong>van</strong>af 2007 is de kost voor het afvoeren <strong>van</strong> afvalstoffen afkomstig <strong>van</strong> de<br />
werking <strong>van</strong> de eigen diensten vnl. ‘vuile’ grond.<br />
Dit wordt op een afzonderlijk krediet voorzien om een onderscheid te maken tussen<br />
aangeleverd afval en eigen afval.<br />
876/124-12 - Huur- en onderhoudskosten <strong>van</strong> technische benodigdheden – 6.000,00 EUR.<br />
Dit omvat de kosten <strong>van</strong> het onderhoudscontract Aloatec + onkosten diftarpark.<br />
46
876/125-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de gebouwen – 4.000,00 EUR<br />
Dit krediet omvat de kosten ingevolge het afsluiten <strong>van</strong> een contract voor het poetsen <strong>van</strong><br />
de ramen <strong>van</strong> de gebouwen (personeelsgebouwen en garage) en kosten voor keuring<br />
hoogspanningspost.<br />
876/126-01 - Huur- en huurlasten gehuurde onroerende goederen – 800,00 EUR.<br />
Vergoeding voor staanplaats groencontainer in Schelderode. Nieuw m.i.v.2009.<br />
876/127-10 - Belastingen en taksen op de voertuigen – 2.800,00 EUR<br />
Dit zijn de kosten voor de eurovignet voor de vrachtwagens.<br />
876/435-01 - Deelname in de kosten <strong>van</strong> I.V.M. – 962.663,00 EUR<br />
* werkingskosten 433.117,00 EUR<br />
* ophaalkosten 281.546,00 EUR<br />
* aankoop huisvuilzakken en PMD-zakken 40.000,00 EUR<br />
* KGA-ophaling en verwerking 17.000,00 EUR<br />
* kosten voor groenverwerking 185.000,00 EUR<br />
* aankoop compostvaten e.a. 5.000,00 EUR<br />
* aankoop big-bags asbestcementafval 1.000,00 EUR<br />
Zie brief I.V.M. dd. 23.10.2009.<br />
877/122-02 - Erelonen en vergoedingen voor studies <strong>van</strong> de gewone dienst – 40.000,00 EUR.<br />
Dit zijn de kosten voor het aangaan <strong>van</strong> een contract met dienstverlener inzake integraal<br />
waterbeheer in kader <strong>van</strong> wegeniswerken.<br />
877/124-06 - Onderhoud en ruimen <strong>van</strong> riolen – 88.000,00 EUR<br />
Gemiddeld 2 per jaar worden alle rioolkolken (+6.000 stuks) gereinigd. Hierin zijn ook<br />
de kosten begrepen voor het extra reinigen <strong>van</strong> rioolleidingen indien de noodzaak zich<br />
voordoet.<br />
Vanaf 2006 wordt eveneens voorzien in een raamcontract voor het tussentijds kuisen <strong>van</strong><br />
riolen waar de noodzaak zich voordoet.<br />
87701/124-02 - Aankoop <strong>van</strong> technische benodigdheden rioolaansluiting – 4.000,00 EUR<br />
87701/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor rioolaansluiting – 20.000,00 EUR.<br />
Het is de bedoeling om enkel nog de kleinere werken voor rioolaansluiting zelf uit te<br />
voeren (aankoop benodigdheden). Voor de overige wordt beroep gedaan op aannemers<br />
(prestaties <strong>van</strong> derden).<br />
877/125-10 - Milieuheffing op oppervlaktewateren – 4.000,00 EUR<br />
Overeenkomstig de onderrichtingen dienen alle milieuheffingen op het oppervlaktewater<br />
voor diverse gebouwen op deze functioneel-economische code ondergebracht te worden.<br />
877/332-02 - Tussenkomst in transport / sanering drinkwater TMVW.<br />
Regeling inzake de sanering <strong>van</strong> afvalwater, inzamelen en afvoeren <strong>van</strong> vervuild<br />
afvalwater.<br />
Zie hiervoor ook beslissing <strong>Gemeente</strong>raad dd. 25.09.2007 inhoudende goedkeuren<br />
overeenkomst met de drinkwatermaatschappij T.M.V.W. met betrekking tot het<br />
toepassen <strong>van</strong> de decretale saneringsverplichting <strong>van</strong> water via het rioolnetwerk door de<br />
drinkwatermaatschappij (wijzigen beslissing <strong>van</strong> 28.11.2006).<br />
Ingevolge deze beslissing werd het systeem <strong>van</strong> derde-betaler geschrapt en dienen wij<br />
nog enkel een administratieve kost <strong>van</strong> 5 % te betalen aan T.M.V.W. voor de opmaak<br />
<strong>van</strong> de ééngemaakte drinkwaterfacturen en voor het innen <strong>van</strong> de gemeentelijke<br />
saneringsbijdragen.<br />
Vanaf 2009 wordt deze kost rechtstreeks in mindering gebracht bij het boeken <strong>van</strong> de<br />
ont<strong>van</strong>gst.<br />
878/122-03 - Erelonen voor controle crematies – 3.440,00 EUR<br />
Dit is de vergoeding voor de geneesheer belast met de controle op de overlijdens ingeval<br />
47
<strong>van</strong> crematies.<br />
878/122-48 - Vergoeding aan de houder <strong>van</strong> een mortuarium – 496,00 EUR<br />
In het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen dd. 22.12.1999 werd een overeenkomst<br />
afgesloten met twee begrafenisondernemers voor het ophalen en vervoeren naar het<br />
mortuarium <strong>van</strong> personen overleden op het openbaar domein <strong>van</strong> de gemeente<br />
<strong>Merelbeke</strong>.<br />
878/124-02 - Aankoop technische benodigdheden voor begraafplaats – 8.000,00 EUR<br />
Aankoop <strong>van</strong> columbariumnissen, aankoop <strong>van</strong> graveerplaatjes, e.a.<br />
878/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor de begraafplaatsen – 72.000,00 EUR<br />
Plaatsen <strong>van</strong> grafkelders en columbariums op de verschillende begraafplaatsen.<br />
Onderhoudscontract voor de begraafplaatsen Schelderode, Melsen, Munte, Bottelare en<br />
Lemberge <strong>van</strong>af begin april tot eind oktober en voor <strong>Merelbeke</strong>-Centrum.<br />
879/122-02 - Erelonen en vergoedingen voor studies en werken <strong>van</strong> de gewone dienst – 4.800,00 EUR<br />
Hierin zijn de kosten begrepen voor adviesaanvragen en kleine opdrachten experts en<br />
milieutechnische studiebureaus en het laten uitvoeren <strong>van</strong> laboratoriumanalyses <strong>van</strong><br />
water- en bodemstalen.<br />
879 –Algemeen - Wat de werkingskosten betreft is het zo dat <strong>van</strong>af het dienstjaar 1999 enkel nog de<br />
kosten voor de milieudienst zelf en voor het natuureducatief chalet in het Liedermeerspark<br />
op de functie 879 worden ondergebracht. De kosten <strong>van</strong> de cafetaria (chalet)Liedermeers<br />
en werfkeet voor de werklieden werd verschoven naar de functie 766.<br />
879/123-.. - Telefoonkosten.<br />
Dit artikel werd functioneel uitgebreid en er werd een onderscheid gemaakt tussen :<br />
* eigenlijke cafetaria Liedermeerspark - overgebracht naar F. 766<br />
* natuureducatief chalet (87902/123-11)<br />
879/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 2.400,00 EUR<br />
Dit omvat :<br />
• publicatie in kranten – openbaar onderzoek natuurinrichtingsproject<br />
• sensibilisatiecampagnes rond de samenwerkingsovereenkomst en duurzame<br />
ontwikkeling o.a. folders rond specifieke thema’s, duurzaamheidspakket, tijdelijke<br />
tentoonstellingen<br />
• drukwerken en publiciteit rond specifieke thema’s o.a. subsidiereglementen<br />
879/123-48 - Andere administratiekosten milieudienst – 10.400,00 EUR.<br />
Kosten inzake overeenkomst Provinciaal Milieucontract voor opstellen register<br />
verontreinigde gronden.<br />
879/124-02 - Technische benodigdheden onderhoud en bescherming natuurgebieden – 3.200,00 EUR<br />
• onderhoud klein technisch materiaal voor onderhoud en bescherming <strong>van</strong><br />
natuurgebieden<br />
• aankoop klein technisch materiaal en bosgoed voor aanleg en onderhoud K.L.E.’s<br />
• aankoop materialen paddenoverzetacties, kerkuilennestkasten<br />
• onderdeel voor en onderhoud <strong>van</strong> fietsen <strong>van</strong> de gemeente<br />
879/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden voor onderhoud en bescherming natuurgebieden – 12.000,00 EUR<br />
Dit omvat :<br />
• financiering overeenkomst ECONET en anderen (prestatievergoeding) o.a.<br />
aanplantingen containerpark, inrichting Wisselbos, natuurtechnische ingrepen aan de<br />
Melsenbeek, aanleg beplantingen en K.L.E.’s in groengebieden<br />
• beheersmaatregelen door derden<br />
• milieuadvies-cheques<br />
• snoeien en kappen <strong>van</strong> bomen in het kader <strong>van</strong> natuurontwikkeling en<br />
natuurbescherming<br />
48
879/331-01 - Rechtstreekse premies en subsidies K.L.E. – 1.000,00 EUR<br />
In 2010 wordt opnieuw een krediet voorzien voor de subsidiëring <strong>van</strong> 'kleine<br />
landschapselementen', veedrinkpoelen, sommige haagsoorten en hoogstammige<br />
fruitbomen.<br />
87901/331-01 - Rechtstreekse premies en subsidies katoenen luiers – 270,00 EUR<br />
Er wordt weinig gebruik gemaakt <strong>van</strong> deze premie.<br />
87903/331-01 - Rechtstreekse premies en subsidies regenwaterputten – 3.000,00 EUR<br />
Personen die duurzaam gebruik maken <strong>van</strong> regenwater als WC-spoeling en voor huis-<br />
houdelijk gebruik, zullen hiervoor een toelage kunnen bekomen. Het subsidiereglement<br />
werd goedgekeurd in de gemeenteraad <strong>van</strong> 24.03.1998 en aangepast in gemeenteraad<br />
<strong>van</strong> 14.12.1999 en 4 september 2001.<br />
Vanaf 2010 zal het subsidiereglement gewijzigd worden – enkel de niet-verplichte<br />
installaties zullen nog betoelaagd worden.<br />
87904/331-01 - Rechtsreekse premies en subsidies I.B.A.’s (individuele behandelingsinstallatie afvalwater)<br />
– af te schaffen m.i.v. 2010.<br />
87905/331-01 - Rechtstreekse premies en subsidies aanwenden zonne-energie – 100.000,00 EUR.<br />
Subsidies voor particuliere zonneboilers en plaatsen fotovoltaïsche zonnepanelen.<br />
Grote vraag naar deze premie. Wijziging subsidiereglement voorzien in 2010 –<br />
maximumbedrag <strong>van</strong> de premie wordt verlaagd.<br />
87906/331-01 - Rechtstreekse premies en subsidies groendaken – 5.000,00 EUR.<br />
Subsidiereglement aangenomen in de <strong>Gemeente</strong>raad <strong>van</strong> 9 september 2003.<br />
87907/331-01 - Rechtstreekse premie en subsidies infiltratievoorziening – 2.000,00 EUR.<br />
Subsidiereglement aangenomen in de <strong>Gemeente</strong>raad <strong>van</strong> 9 december 2003.<br />
87908/331-01 - Rechtstreekse premie en subsidie waterdoorlatende oppervlakten – 500,00 EUR.<br />
Subsidiereglement nog uit te werken.<br />
87909/331-01 - Rechtstreekse premie en subsidie mulchmaaiers – 2.000,00 EUR.<br />
Nieuwe premie m.i.v. 2009.<br />
87910/331-01 - Rechtstreekse premie en subsidie passief huizen – 5.000,00 EUR.<br />
Nieuw op te stellen subsidiereglement met maximumbedrag <strong>van</strong> 1.000,00 EUR per<br />
aanvrager.<br />
87901/332-02 - Toelagen aan Verenigingen voor Milieuzorg – 3.250,00 EUR.<br />
87903/332-02 - Toelage werking Milieuraad – 1.500,00 EUR<br />
87910/…-.. - Artikels i.v.m. actieve sensibilisatie.<br />
Voor de benaming hierboven werden er <strong>van</strong>af 2005 een aantal artikels voorzien op een<br />
uitgebreide functie.<br />
921/122-04 - Toetreding sociaal verhuurkantoor – 80,00 EUR<br />
Dit zijn de kosten welke gepaard gaan met een eventuele toetreding tot een sociaal<br />
verhuurkantoor. Er zal nagegaan worden op welke manier een SVK een bijdrage kan<br />
leveren in een kwalitatief en betaalbaar gemeentelijk woonbeleid. Woonloket,<br />
woonwinkel, sociaal verhuurkantoor, … allemaal mogelijkheden om de burger beter te<br />
dienen op vlak <strong>van</strong> (sociale) huisvesting.<br />
930/122-05 - Presentiegelden <strong>van</strong> commissies en jury’s – 8.000,00 EUR<br />
Dit zijn presentiegelden welke dienen betaald te worden voor de organisatie in het kader<br />
<strong>van</strong> een <strong>Gemeente</strong>lijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).<br />
Wettelijk verplicht adviesorgaan in het kader <strong>van</strong> het Nieuw Decreet op de Ruimtelijke<br />
Ordening.<br />
Een sterke verhoging ten opzichte <strong>van</strong> voor twee jaar. Deze commissie moet een minimum<br />
aantal keren bijeenkomen.<br />
49
930/123-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden – 800,00 EUR<br />
Krediet voorzien voor kopies beleidsbundels, perspectief luchtfoto’s, scannen <strong>van</strong><br />
plannen, drukkosten kleurenfolder officiële procedure gemeentelijk ruimtelijk<br />
structuurplan, publicatie advertenties openbare onderzoeken.<br />
Vanaf 2008 mag er een afbouw voorzien worden <strong>van</strong> de ambtelijke ondersteuning <strong>van</strong><br />
het ruimtelijk beleid door externe firma. Vanaf 2009 valt dit volledig weg.<br />
93001/ - Nieuwe dienst “Publieke Ruimte”.<br />
Ingevolge de invoering <strong>van</strong> deze nieuwe dienst, werden er ook een aantal<br />
werkingskredieten voorzien.<br />
Deze kredieten werden grotendeels in mindering gebracht op kredieten <strong>van</strong> de functies<br />
766 en 421.<br />
De belangrijkste hier<strong>van</strong> zijn :<br />
93001/124-02 - Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 12.000,00 EUR.<br />
Dit omvat de aankoop <strong>van</strong> materiaal specifiek om opmetingen te doen, aankoop <strong>van</strong><br />
vuilnisemmers, aankoop <strong>van</strong> bloembakken, aankoop <strong>van</strong> hondenpoepvuilnisbakken.<br />
93001/124-06 - Prestaties <strong>van</strong> derden eigen aan de functie – 88.000,00 EUR.<br />
Dit krediet omvat o.a. :<br />
• kosten voor plaatsen en onderhouden <strong>van</strong> bloemenmanden op gemeentelijke pleinen<br />
• omvormingen <strong>van</strong> diverse dolomietverhardingen<br />
• herstellen <strong>van</strong> speeltuigen allerhande op de openbare speelterreinen.<br />
921/331-01 - Premies aanpassen veilige verwarmingstoestellen – 20.000,00 EUR.<br />
De gemeente wil toch investeren in een premie die gezinnen aanzet oude en onveilige<br />
verwarmingstoestellen te ver<strong>van</strong>gen door veilige alternatieven.<br />
Verder voorziet het Lokaal Sociaal Beleid de ontwikkeling <strong>van</strong> toelagen op het vlak <strong>van</strong><br />
wonen.<br />
922/332-02 - Toelage werking ILV Wonen rondom Gent – 1.000,00 EUR<br />
Dit is een toelage om toe te treden tot de interlokale vereniging wonen rondom Gent.<br />
--oOo--<br />
50