Begroting 2013 - Gemeente Hardenberg

Globale toelichting uitkomst begroting 2013 versus begroting 2012
In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de begrotingsuitkomst 2013. Dit is dan de
uitkomst voor de bijstelling van de begroting en de aanvullende bezuinigingen, zoals genoemd in
het eerste hoofdstuk van deze begroting.
De begroting 2013 sluit met een voordelig saldo van € 157.000.
De begroting 2012 is structureel sluitend (ook na de 1 e bestuursrapportage).
Hoewel het verschil tussen deze begrotingsuitkomsten gering is – in relatie tot een totale omzet van
bijna € 140 miljoen – gaan wij hier in op een aantal grotere plussen en minnen die per saldo tot het
begrotingssaldo 2013 hebben geleid.
Voordeel Nadeel
Gemeentefondsuitkering 909.000
Rijksbijdrage WSW 401.000
Opbrengst OZB 265.000
Opbrengst inflatoire verhoging belastingen/leges c.a. 184.000
Opbrengst inflatoire verhoging overige tarieven 179.000
Minder bespaarde rente 122.000
Lagere bijdrage aan SW 153.000
Loonstijgingen c.a. 673.000
Compensatie CAO-ontwikkelingen in gesubsidieerde sector 166.000
Bezuinigingen 1.986.000
Overige 339.000
Totaal 2.767.000 2.610.000
Door het rijk is een korting op de gemeentefondsuitkering doorgevoerd. Voor een toelichting op dit
nadeel verwijzen wij u naar het financieel hoofdstuk in deze begroting.
Conform de meerjarenbegroting hebben wij in de 2013 een lagere rijksbijdrage voor de WSW
opgenomen. Overigens gaan wij er in deze begroting vanuit dat het aantal SW-ers in 2013 zal
kunnen afnemen als gevolg van het ingezette beleid om meer SW-ers naar een reguliere baan toe te
leiden.
Het bedrag dat in 2013 aan bespaarde rente kan worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel is
lager dan in 2012. Dit wordt verklaard uit de afname van de reserves.
De lonen zijn aangepast voor de uitkomsten van de in 2012 gesloten CAO c.q. conform de
uitgangspunten als vastgesteld bij de 1 e bestuursrapportage 2012.
Ook voor de begroting 2013 is de “nul-lijn” gehanteerd voor wat betreft de compensatie
prijsstijgingen. Uitzondering wordt gemaakt voor de compensatie CAO-ontwikkelingen in de
gesubsidieerde sector.
De jaarschijf 2013 (inclusief doorschuif 2012) voor de bezuinigingen is € 2.341.000.
In 2012 is reeds € 355.000 hiervan ingevuld en incidenteel toegevoegd (geweest) aan de stelpost
onvoorzien.
50