Jaarstukken 2012 - Gemeente Hoorn

Jaarstukken 2012
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 1

2 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 3

Inhoudsopgave
KERNGEGEVENS ........................................................................................ 5
1 INLEIDING .......................................................................... 6
1.1 Verklaring resultaat ............................................................................ 8
1.2. Voorstellen voor resultaatbestemming ................................................. 10
2 JAARVERSLAG .................................................................. 12
Programma 0 Inwoners en Bestuur .............................................................. 13
Programma 1 Openbare orde en veiligheid .................................................... 21
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................... 27
Programma 3 Economische zaken ............................................................... 33
Programma 4 Onderwijs ............................................................................ 39
Programma 5 Cultuur en recreatie ............................................................... 44
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening .......... 52
Programma 7 Volksgezondheid en milieu ...................................................... 63
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .................................. 68
Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten ................................. 80
Algemene dekkingsmiddelen....................................................................... 82
Aanwending budget onvoorzien .................................................................. 83
Paragrafen ............................................................................................... 84
Lokale heffingen ....................................................................................... 85
Weerstandsvermogen ................................................................................ 89
Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................... 93
Financiering ............................................................................................. 96
Bedrijfsvoering ......................................................................................... 98
Burgerjaarverslag .................................................................................... 104
Jaarverslag handhaving ........................................................................... 110
Verbonden partijen.................................................................................. 117
Grondbeleid ........................................................................................... 123
Algemene Uitkering ................................................................................. 132
3 JAARREKENING ................................................................ 135
3.1 Programmarekening ........................................................................ 136
3.2. Toelichting op de programmarekening ............................................... 137
3.3. Algemene dekkingsmiddelen ............................................................ 140
3.5. Incidentele baten en lasten .............................................................. 142
3.6. Informatie Wet openbaarheid publieke topinkomens ............................ 142
4 BALANS EN TOELICHTING .................................................... 143
4.1. Balans per 31 december .................................................................. 144
4.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .............................. 146
4.3. Toelichting op de balans per 31 december 2012 ................................. 149
4.4. Feiten en gebeurtenissen na balansdatum .......................................... 164
5 VERANTWOORDINGSINFORMATIE SPECIFIEKE UITKERINGEN SISA ..... 165
6 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT .... 173
7 BIJLAGEN ...................................................................... 174
Bijlage 1 Overzicht van lopende investeringen ............................................. 177
Bijlage 2 Overzichten mutaties reserves per programma ............................... 192
4 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Kerngegevens
31 december 2010 31 december 2011 31 december 2012
(realisatie) (realisatie) (realisatie)
A
B
Inwoneraantal en bevolkingsopbouw
Aantal inwoners 70.697 71.254 71.360
- waarvan jongeren (tot18 jaar) 15.594 15.660 15.519
- waarvan ouderen (65 jaar en ouder) 9.688 10.327 11.012
Leerlingaantallen 1
- Basisonderwijs (lokaal) 7.120 7.055 6.870
- Voortgezet onderwijs (lokaal) 4.695 4.765 4.867
- Voortgezet onderwijs (regionaal) 6.710 6.860 6.995
- (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (lokaal) 659 655 605
- (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (regionaal) 607 600 585
Aantal bijstandscliënten 1.057 1.068 1.087
Aantal werkzame personen 2 34.800 34.800 34.000
Aantal allochtonen 15.511 15.809 15.957
Aantal niet-westerse allochtonen 11.221 11.640 11.601
Aantal etnische groepen 169 174 174
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente 5.372 5.372 5.372
- waarvan buitenwater 3.227 3.227 3.227 ha
- waarvan historische stads- of dorpskern 46 46 46 ha
- waarvan overig land en binnenwater 2.099 2.099 2.099 ha
Aantal woonruimten (exclusief bijzondere 3
31.091 31.489 31.671
woongebouwen)
Gemiddelde woningbezetting 2,27 2,26 2,25
Historische woningen 3.299 3.299 3.299
Monumenten:
- rijksmonumenten 383 383 383
- provinciale monumenten 2 2 2
- gemeentelijke monumenten 401 417 417
Lengte van de wegen 259 269 275 km
Oppervlakte openbaar groen 373 385 390 ha
- waarvan sportgroen (incl. kunstgrasvelden) 40 39 39 ha
C Financiën (bedragen x € 1.000)
Uitgaven 174.779 183.848 200.784
Inkomsten
Algemene uitkering 69.398 69.892 70.655
Uitkering WMO 6.138 5.824 5.859
Specifieke uitkeringen 34.371 34.008 29.862
Belastingen en retributies 29.371 27.202 28.093
Overige baten 39.795 48.900 55.691
179.073 185.826 190.160
Bron:
Ministerie van Financiën
Gemeente Hoorn
1
Dit zijn leerlingen woonachting in (lokaal) en buiten Hoorn (regionaal) en onderwijs volgen in Hoorn.
2
Dit zijn personen woonachtig in en buiten Hoorn en werkzaam in Hoorn.
3
Dit zijn gebouwen waar voor een verzameling personen plaatsen aanwezig zijn voor permanente huisvesting en bedrijfsmatige
huishoudelijke verzorging (bijvoorbeeld bejaardenhuizen, opvanghuizen).
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 5

1 Inleiding
Algemeen beeld/ontwikkelingen
2012 is een roerig jaar geweest. Landelijk met de komst van het kabinet Rutte 2 en het nieuwe regeerakkoord.
Maar ook gezien de economische ontwikkelingen die de gemoederen voortdurend bezig
blijven houden. De aanhoudende crisis laat inmiddels scherpe sporen zien op het gebied van
werkgelegenheid. Waarbij onder andere de bouwsector hard wordt getroffen. In Hoorn merken we
dit in de vertraagde ontwikkeling van de wijk Bangert en Oosterpolder.
Daarbij staan er grote veranderingen voor de deur door de decentralisaties van Jeugdzorg, AWBZ
en Wet Werken naar Vermogen. In 2012 zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. Deze ontwikkelingen
vraagt om een intensieve inzet van de ambtelijke organisatie en het bestuur. We dit doen
samen met de regiogemeenten.
Ook op de schaal van Hoorn is de dynamiek van het afgelopen jaar groot te noemen. Tijdens het
derde jaar van deze bestuursperiode hebben wij ondanks de huidige economische situatie toch veel
mogen en kunnen realiseren. Met deze Jaarstukken geven wij u inzicht in de activiteiten waarvoor
wij ons het afgelopen jaar hebben ingezet. Zoals u kunt lezen is er veel gedaan en bereikt het afgelopen
jaar.
Resultaten: topprioriteiten
Kijkend naar de topprioriteiten is 2012 het jaar waarin veel producten rijp waren voor besluitvorming.
Denk daarbij aan de Structuurvisie Hoorn. De modelkeuze voor sloop- en nieuwbouw van de
Sterflats en de wijkvisie Grote Waal. De nota Kunst & Cultuur waar het atelierbeleid onderdeel van
uitmaakt, de doordecentralisatie van de huisvesting voortgezet onderwijs en de besluitvorming
rondom de Carbasiusweg. Aan de doelstelling van de ombuigingsoperatie is in 2012 verder gewerkt.
De ombuigingen hebben tot en met 2012 een resultaat opgeleverd van ruim 9 miljoen euro.
De operatie verloopt daarmee volgens planning.
Door de reconstructie van de Willemsweg hebben we gezorgd voor een beter bereikbare binnenstad
en De Strip is aangesloten op de IJsselweg. Ook is in 2012 gestart met de opwaardering van
de voetgangersbrug bij het station Hoorn-centrum en zijn 220 weesfietsen bij het station opgeruimd.
Na een communicatietraject om de mensen te informeren en een aantal handhavingsacties
zijn de resultaten nu duidelijk zichtbaar. Steeds meer fietsers maken gebruik van de rekken bij het
station. We houden regelmatig handhavingsacties om de overlast blijvend tegen te gaan.
Voor de jongeren in Risdam-Noord is in 2012 een derde Cruyff Court aangelegd. Er is veel discussie
over de juiste locatie aan vooraf gegaan, maar uiteindelijk is er een prachtige voorziening gerealiseerd
voor de kinderen in deze wijk.
Voor de voorbereiding van de Havenvisie en het programma Waterfront zijn bijeenkomsten met
stakeholders georganiseerd. Dit geldt ook voor de Notitie Zwaar Verkeer Binnenstad. In 2013 volgt
hierover besluitvorming. De inbreng van betrokkenen en inwoners hebben we gewaardeerd en gestimuleerd
door meer gebruik te maken van sociale media. Maar ook door daadwerkelijk het gesprek
aan te gaan. De expert meeting met stakeholders van de binnenstad is hier een voorbeeld
van. Voor de herstructurering van de Huesmolen is een commissie opgericht waarin ondernemers
en bewoners zijn vertegenwoordigd.
Resultaten: financieel
In 2012 hebben wij twee grote tegenvallers gehad. In februari heeft de gemeente Hoorn geschikt in
de zaak van de ineenstorting van de toneeltoren. Het schikkingsbedrag is 2,3 miljoen euro lager
dan waar wij rekening mee hebben gehouden. Dit verlies hebben wij moeten nemen. Wel kunnen
we na 12 jaar het dossier van de toneeltoren afsluiten. Verder hebben wij een voorziening moeten
treffen voor de grondexploitatie Bangert en Oosterpolder, dit leidt tot een onvoorzien verlies van
1,6 miljoen euro. Het resultaat over 2012 zonder deze tegenvallers is 1,0 miljoen euro negatief. Bij
de Najaarsbijstelling gingen we uit van een kleine plus van 900.000 euro.
Met de twee grote tegenvallers is het resultaat 4,9 miljoen euro negatief. Wij stellen voor om dit
verlies te verrekenen met de Algemene reserve.
6 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Van de accountant hebben wij een goedkeurende controleverklaring en rechtmatigheidsverklaring
ontvangen.
Resultaten: voorkomen instroom in de bijstand
De stijging van de werkloosheid heeft in 2012 grote inzet gevraagd om de instroom van bijstandscliënten
te voorkomen. Door de inzet van diverse trajecten is de instroom beperkt gebleven.
Helaas is dit niet gelukt binnen het beschikbare budget. Het jaar 2012 sloten we af met 1087 bijstandscliënten.
Dit waren er zeventien meer dan in 2011. Voor de mensen zonder dak of thuis
hebben wij voor extra opvang gezorgd in het voormalige wijkcentrum aan de Scheerder.
Resultaten: (sociale) veiligheid
In 2012 is er met onverminderde inzet gewerkt aan de realisatie van de Veiligheidsambitie 2014.
Om het veiligheidsgevoel te vergroten en overlast te verminderen is cameratoezicht ingevoerd in de
horecagebieden. Het Veiligheidshuis is opgericht voor de aanpak van multi-probleem casussen, het
project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is ingezet en het project Wakkere Ouders uitgevoerd.
Daarnaast is de kadernotitie aanpak Jeugd, Alcohol en Drugs 2012-2015 vastgesteld waarbij de
borging van het project in een programma op Noord-Holland Noord niveau is geregeld.
Resultaten: bijzondere projecten
Een succesvol project is de Noord-Hollandse zonnepanelen veiling waaraan 19 gemeenten hebben
deelgenomen. Een mooi resultaat als gevolg van de veiling is dat in Hoorn 3.318 zonnepanelen op
daken van inwoners zijn geplaatst. De panelen leveren jaarlijks 703.226 kWh waardoor de Co2 uitstoot
binnen de gemeente afneemt met 457.097 kg.
Resultaten: algemeen & bedrijfsvoering
Het afgelopen jaar had ook feestelijke momenten. Het Oostereiland is op 22 juni 2012 feestelijk
geopend door prof. Mr. Van Vollenhoven. De prachtige MFA De Kreek in de Bangert en Oosterpolder
is in gebruik genomen, buurtkamer ’t Slot is geopend evenals als wijkcentrum De Zaagtand.
Hoorn is unaniem uitgeroepen tot de meest inspirerende Millennium Gemeente 2012. Ook is Hoorn
beloond met de zilveren award door ECO XXI voor onze inzet op het gebied van duurzaamheid en
het stimuleren daarvan. Tenslotte is Hoorn uitgeroepen tot de meest actieve gemeente in Nederland
op het gebied van Sociale Media en tot een van de beste werkgevers van Nederland. Prestaties
waar we allen trots op mogen zijn.
Hoorn is als eerste Noord-Hollandse gemeente in een vergelijkend onderzoek naar de dienstverlening
van gemeenten geëindigd. Voor bereikbaarheid kreeg Hoorn een 8,5, voor informatievoorziening
en dienstverlening een 7,0. Gemiddeld een 7,5. Hoorn eindigde daarmee op een 20 e plek op
de landelijke lijst.
Gevraagd besluit van de gemeenteraad:
Wij stellen voor om het negatieve resultaat over 2012 te verrekenen met de Algemene reserve. Het
saldo van de Algemene reserve daalt hierdoor naar 18,8 miljoen euro. Verder vragen wij u om de
Jaarstukken 2012 vast te stellen en akkoord te gaan met de voorstellen voor resultaatbestemmingen.
Voor meer informatie over onze inspanningen in 2012 kunt u het jaarverslag en de jaarrekening
raadplegen.
De gemeenteraad behandelt de Jaarstukken 2012 op 25 juni 2013
Het college van Burgemeester en Wethouders
29 april 2013
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 7

1.1 Verklaring resultaat
De gemeente Hoorn heeft in 2012 € 200,8 mln. uitgegeven en € 190,1 mln. ontvangen. Daarbij is
nog geen rekening gehouden met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. De mutaties in
de reserves zijn door de gemeenteraad bij de Begroting 2012 en via tussentijdse besluiten vastgesteld.
In 2012 wordt € 41,9 mln. toegevoegd aan de reserves en € 47,6 mln. onttrokken aan de
reserves. Zie ook de cijfers in tabel 1.
Tabel 1 Resultaat 2012 (bedragen x € 1.000)
Begroting 2012 Realisatie 2012 Verschil
na wijziging
Lasten 214.886 200.784 14.102
Baten 211.692 190.160 -21.532
Saldo programma's en algemene dekkingsmiddelen
-3.194 -10.624 -7.430
Toevoeging aan reserves 41.027 41.940 -913
Onttrekking aan reserves 45.136 47.582 2.446
Resultaat na verrekening met reserves 915 -4.982 -5.897
Het jaar 2012 sluit met een negatief resultaat van € 4,9 mln. Dit verlies wordt voornamelijk veroorzaakt
door twee grote tegenvallers. In februari heeft de gemeente Hoorn geschikt in de zaak
van de ineenstorting van de toneeltoren. Het schikkingsbedrag is € 2,3 mln. lager dan waar wij rekening
mee hebben gehouden. De gemeenteraad heeft besloten om dit verlies ten laste te brengen
van de Algemene reserve. Dit mogen we in 2012 niet zo verwerken omdat het besluit niet in 2012
is genomen. Dat kon ook niet, want het voorstel voor schikking kwam pas in 2013. Het lagere
schikkingsbedrag leidt daarom tot een verlies in 2012 van € 2,3 mln.
Verder hebben wij een voorziening moeten treffen voor de grondexploitatie Bangert en Oosterpolder
van € 7,6 mln. Doordat het saldo in de Algemene bedrijfsreserve grondzaken niet voldoende is,
leidt het treffen van deze voorziening tot een onvoorzien verlies van € 1,6 mln.
Zonder het verlies van de claim op Heddes en het treffen van de voorziening voor de grondexploitatie
Bangert en Oosterpolder bedraagt het resultaat over 2012 € 1,0 mln. In onderstaande tabel zijn
de niet budgettair neutrale verschillen groter dan € 100.000 opgenomen. Een uitgebreidere analyse
is in de verschillende programma’s opgenomen.
Tabel 2 Verschillen groter dan € 100.000 (bedragen x € 1.000)
Programma Omschrijving Bedrag Incidenteel of
structureel effect
1 Lagere personele lasten door minder uitgaven aan vergoeding
167 V Structureel
vrijwilligers.
2 Lagere doorberekening van de hulpkostenplaats Tractie 113 V Incidenteel
door opbrengsten verkoop maaimachines en oud ijzer
en lagere personele lasten.
4 Door het nog efficiënter plannen van de ritten zijn de 118 V Incidenteel
uitvoeringskosten voor het leerlingenvervoer lager. De
bijdrage van de regiogemeenten en Hoorn is daarom
ook lager. Per saldo ontstaat een voordeel.
5 In februari 2013 heeft de gemeenteraad besloten akkoord
2.315 N Incidenteel
te gaan met het voorgestelde schikkingsbedrag in
de zaak Heddes over de afwikkeling van de ineenstorting
van de toneeltoren. Het schikkingsbedrag is lager
dan de openstaande vordering die wij in de administratie
hebben opgenomen. De vordering per 31 december
2012 moet gelijk zijn aan het bedrag dat wij in 2013
ontvangen. Dit houdt in dat wij de vordering met € 2,3
mln. moeten afboeken.
5 Lagere doorberekening van de hulpkostenplaats Tractie 137 V Incidenteel
door opbrengsten verkoop maaimachines en oud ijzer
en lagere personele lasten.
6 Het percentage dubieuze debiteuren is positiever dan 180 V Incidenteel
8 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

egroot. De reservering is hierop aangepast. Dit leidt
tot een voordeel.
6 De BBZ is een open einde regeling. Het aantal cliënten
in 2012 is hoger dan vooraf ingeschat. Hierdoor ontstaat
er een nadeel.
6 In 2012 is een aantal tussenrekeningen opgeschoond.
Hierdoor ontstaat een voordeel.
6 Door een stijging van het aantal aanvragen levensonderhoud
zijn er meer kandidaten aangemeld voor LBU
(loon boven uitkeringen) en detacheringstrajecten. De
salariskosten van deze trajecten drukken op het participatiebudget.
De extra aanvragen hebben ook geleid tot
extra inhuur om de druk aan de poort goed te kunnen
verwerken. Ook deze kosten zijn betaald uit het participatiebudget.
Hierdoor is het budget voor re-integratie
(onderdeel van het participatiebudget) overschreden.
Ondanks de eerdere bijstelling in het najaar. De extra
uitgaven hebben ertoe geleid dat het aantal bijstandsklanten
tot eind 2012 beperkt is gebleven tot
1087.Voor 2013 zijn maatregelen getroffen om een
overschrijding van het budget te voorkomen.
7 De uitvoeringskosten voor het Centrum Jeugd en Gezin
vallen lager uit. Daarnaast is in de begroting geen rekening
gehouden met de bijdragen van regiogemeenten.
7 Lagere uitgaven afvalstoffenheffing door wijziging van
afvalverwerkingstarief 4e lijn HVC. En hogere baten
door een te lage raming van het aantal huishoudens.
8 Het budget voor opplussen woningen is nog niet volledig
besteed.
8 De bijdrage vanuit de ISV-3 subsidie aan het krediet
voor de Botterwerf is rechtstreeks op de investering
geboekt.
8 Hogere beheerskosten Oostereiland door advocaatkosten
aanvechten claim bij het Rijk, actualiseren van materialen
voor verkoop woningen, makelaarskosten en
onderhoudskosten WKO installatie.
8 De niet uitgegeven maar wel ontvangen ISV-3 subsidie
moet conform de voorschriften worden gestort op een
tussenrekening. In 2013 is de volledige inkomst geraamd
maar niet besteed. Daarom ontstaat een (technisch)
nadeel
8 Minder inkomsten van bouwleges door stagnatie in de
bouwsector. De terugloop wordt vooral veroorzaakt
door het uitblijven van grotere aanvragen.
8 Treffen voorziening grondexploitaties de Blauwe Berg,
Bobeldijkerweg en Bangert en Oosterpolder
Overige verschillen/dekkingsverschillen en techniek
9 In de begroting is een stelpost van € 1 mln. opgenomen
voor onderuitputting op exploitatiebudgetten. Deze
stelpost wordt in werkelijkheid niet geboekt, daarom
ontstaat een nadeel.
9 Saldo doorbelaste uren aan producten versus het resultaat
op de kostenverdeelstaten.
9 In de begroting is een stelpost voor rentevoordelen opgenomen.
Deze voordelen hebben zich in werkelijkheid
niet voorgedaan waardoor een nadeel ontstaat.
9 Bij de Kadernota is een stelpost opgenomen van vrijval
voor kapitaallasten door het versneld afschrijven van
activa. Dit was een gevolg van de besluitvorming over
de reserves en voorzieningen. Dit voordeel doet zich
pas vanaf 2013 voor.
142 N Incidenteel
133 V Incidenteel
694 N Incidenteel
226 V Incidenteel
157 V Incidenteel
247 V Incidenteel
175 V Incidenteel
116 N Incidenteel
178 N Incidenteel
236 N Structureel
1.574 N Incidenteel
1.000 N Incidenteel
719 N Incidenteel
657 N Incidenteel
352 N Incidenteel
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 9

1.2. Voorstellen voor resultaatbestemming
Het resultaat over 2012 bedraagt € 4.982.232 negatief. Voorgesteld wordt om dit verlies te dekken
uit de Algemene reserve.
Niet alle geplande werkzaamheden of projecten zijn (volledig) uitgevoerd in 2012 en schuiven door
naar 2013. Het college stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met onderstaande voorstellen
voor resultaatbestemmingen. Het totaal van deze voorstellen is € 678.854. Als de gemeenteraad
hiermee instemt dan wordt in totaal een bedrag van € 5.661.086 (inclusief het negatieve
resultaat) onttrokken aan de Algemene reserve.
1. Op 22 juni tijdens Veteranendag wordt het veteranenmonument op het Oostereiland onthuld.
De opdracht aan de kunstenaar is inmiddels verstrekt. Voorgesteld wordt het beschikbare budget
van € 39.000 hiervoor te bestemmen (inclusief € 13.000 aan nog te ontvangen inkomsten).
2. In 2012 is de regionale bijdrage ontvangen voor de inhuur van de regionale projectleider voor
10 uur per week en de inhuur van externe deskundigheid voor het transformatieprogramma.
Deze bijdrage is gegeven voor de duur van het gehele project, transformatieprogramma 2012-
2014. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 83.970 over te hevelen naar 2013 en te
storten in een nieuwe voorziening.
3. De werkzaamheden voor het programma waterfront zijn eind 2012 gestart en lopen door in
2013. Op 8 januari 2013 is een themabijeenkomst met de raad georganiseerd. Na deze bijeenkomst
(eerste kwartaal 2013) wordt het uiteindelijke programma opgesteld. Voorgesteld wordt
het restantbudget van € 22.362 over te hevelen naar 2013.
4. Het rijksbeleid is steeds meer gericht op het langer zelfstandig wonen van ouder mensen of
mensen met een beperking. Ook de vergrijzing en de wens van ouderen om in de bestaande
woning te blijven, zal zorgen voor een toename van aangepast wonen en zorg. Het college is
van mening dat zij hier een regisserende/stimulerende rol heeft en heeft het voornemen om de
beschikbare financiële middelen die er nog zijn vanuit het eerdere programma opplussen van
woningen op adequate wijze in te zetten voor Domotica. Het budget wordt deels ingezet voor
een stimuleringsregeling voor de individuele inwoner (inspelen op preventie). Ook zal er gezamenlijk
met Intermaris en de ketenpartners ingezet worden op een adequate ketenaanpak. Met
Intermaris is een prestatiecontract afgesloten voor Domoticaontwikkelingen (technologische
mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, gericht op comfort, veiligheid en
duurzaamheid) waaraan zowel de gemeente als Intermaris € 100.000 bijdraagt. Het budget
Opplussen van woningen/Domotica is een incidenteel budget van in totaal € 395.990. Hiervan
wordt een bedrag van € 148.528 gedekt uit de algemene reserve (zie ook voorstel b). Voorgesteld
wordt het budget van € 247.462 over te hevelen naar 2013.
5. Bij de subsidie Wonen boven Winkels gaat het om verplichtingen waarbij de initiatiefnemer
twee jaar de tijd heeft om de woningen te realiseren. Het is hierbij lastig aan te geven hoeveel
declaraties de gemeente hiervoor in een jaar ontvangt. Over 2012 is € 31.500 niet gedeclareerd.
Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2013.
6. De Stallingsonderzoeken en het onderzoek naar de juiste maatregelen op de Koepoortsweg zijn
niet uitgevoerd in 2012. In 2013 wordt een inhaalslag gemaakt waarbij het stallingsonderzoek
in de Binnenstad en bij het treinstation worden uitgevoerd, eveneens als het onderzoek naar de
juiste maatregelen op de Koepoortsweg. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 24.049
over te hevelen naar 2013.
7. Op 11 december 2012 heeft de raad de stand van zaken en financiën voor het Centrum Jeugd
en Gezin (CJG) vastgesteld. Daarbij heeft de raad onder meer besloten om eventuele in 2012
niet-bestede CJG-middelen via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2012 over te hevelen
naar 2013 ten behoeve van de doorontwikkeling van het CJG binnen de transitie jeugdzorg.
De restant CJG-middelen in 2012 bedragen € 187.000. Voorgesteld wordt om deze middelen
over te hevelen naar 2013.
8. In 2011 is gestart met de verbouwing van de St. Jozefschool in Blokker. Op 12 juli 2012 heeft
de raad een aanvullend incidenteel exploitatiebudget van € 111.000 beschikbaar gesteld voor
het uitgevoerd meerwerk, het oplossen van de nog resterende knelpunten en een taakstellend
budget voor aanpassingen in het kader van het onderwijskundig concept. Een deel van deze
werkzaamheden loopt over naar 2013. Voorgesteld wordt om het restantbudget in 2012 van
€ 34.716 over te hevelen naar 2013.
10 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

9. In 2012 is de bestuursopdracht naar de meest geschikte beheer- en exploitatievorm van de
binnen- en buitensportaccommodaties gestart en het college heeft hiervoor een onderzoeksbudget
beschikbaar gesteld van € 40.000. Dit is een omvangrijk en intensief onderzoek, waardoor
dit niet volledig in 2012 is afgerond. Voor 2013 staat een vervolg in de planning. Om dit
vervolg te kunnen uitvoeren, wordt voorgesteld om het restantbudget 2012 van € 21.795 over
te hevelen naar 2013.
Onderstaande voorstellen voor resultaatbestemmingen worden al gedekt door een onttrekking aan
een reserve conform eerdere besluitvorming van de gemeenteraad.
a. De Wijkvisie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Een aantal deelprojecten is al in
voorbereiding: Sloop en renovatie Sterflats, vervangen riolering Grote Waal West gecombineerd
met het aanpassen van de openbare ruimte, verbeteren van het winkelcentrum Grote Beer gecombineerd
met eventuele uitbreiding en verplaatsing van functies. Omdat het programmaplan
incl. uitvoeringsplan begin 2013 gereed is en de uitwerking pas vanaf 2013 kan plaatsvinden,
wordt voorgesteld het budget van € 25.000 door te schuiven naar 2013 ten laste van de Algemene
reserve.
b. Het rijksbeleid is steeds meer gericht op het langer zelfstandig wonen van ouder mensen of
mensen met een beperking. Ook de vergrijzing en de wens van ouderen om in de bestaande
woning te blijven, zal zorgen voor een toename van aangepast wonen en zorg. Het college is
van mening dat zij hier een regisserende/stimulerende rol heeft en heeft het voornemen om de
beschikbare financiële middelen die er nog zijn vanuit het eerdere programma opplussen van
woningen op adequate wijze in te zetten voor Domotica. Het budget wordt deels ingezet voor
een stimuleringsregeling voor de individuele inwoner (inspelen op preventie). Ook zal er gezamenlijk
met Intermaris en de ketenpartners ingezet worden op een adequate ketenaanpak. Met
Intermaris is een prestatiecontract afgesloten voor Domoticaontwikkelingen (technologische
mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, gericht op comfort, veiligheid en
duurzaamheid) waaraan zowel de gemeente als Intermaris € 100.000 bijdraagt. Het budget
Opplussen van woningen/Domotica is een incidenteel budget van in totaal € 395.990 (zie ook
voorstel 5). Voorgesteld wordt het budget van € 148.528 door te schuiven naar 2013 ten laste
van de Algemene reserve.
c. Voor de nieuwbouw van het centrum varend erfgoed is de gemeente verantwoordelijk voor het
realiseren van het casco en de toekomstige gebruikers voor het inbouwpakket. De gebruiker
van dit centrum moet zelf zorgen voor subsidieverwerving. In totaal is voor een bedrag aan
€ 123.000 aan subsidie toegekend. De kosten gaan hier voor de baten uit, daarom financieren
wij dit bedrag voor. De werkzaamheden vinden plaats in 2013, daarom wordt voorgesteld het
bedrag van € 123.000 over te hevelen naar 2013 ten laste van de reserve Oostereiland.
d. Het Rijk heeft besloten dat het openbaar vervoer toegankelijk moet worden gemaakt voor minder
validen. De provincie heeft gekeken op welke manier dit het beste gerealiseerd kan worden
en heeft hiervoor lagevloers bussen opgenomen in de concessie. Ook heeft de provincie een
subsidie beschikbaar gesteld om de toegankelijkheid van de bushalten te realiseren. Deze realisatie
wordt over meerdere jaren uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het restantbudget en de
subsidie van de Provincie van € 94.836 door te schuiven naar 2013.
e. De voorbereidingen voor realisatie van een kunstwerk in de wijk Blokkerse Veld zijn gestart. De
realisatie van het kunstwerk is in 2013. Voorgesteld wordt om het budget van € 21.000 over
te hevelen naar 2013 ten laste van de reserve Beeldende kunst.
f. In het college akkoord 2010-2014 staat de wens een bewaakte fietsenstalling bij station Kersenboogerd
te realiseren, echter dit blijkt niet mogelijk. In de algemene raadscommissie is dit
een alternatief in de vorm van een toezichthouder mening vormend besproken. Het uiteindelijke
voorstel wordt in mei of juni 2013 aan de raad aangeboden. Er wordt voorgesteld dit voorstel
te verbreden naar de kwaliteit en leefbaarheid van het stationsgebied en daarom het restant
budget van € 60.000 over te hevelen naar 2013 ten laste van de Algemene reserve.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 11

2 Jaarverslag
Het jaarverslag bestaat uit programma’s en paragrafen. Hierin staat wat is gedaan en bereikt in
2012. Volgens het principe ‘rekening volgt begroting’ is van alle doelen uit de Begroting 2012
aangegeven of dit doel is bereikt en wat ervoor is gedaan. Aangevuld met actuele ontwikkelingen
die in 2012 hebben plaatsgevonden.
Het jaarverslag bevat de volgende programma’s:
Programma 0
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Programma 5
Programma 6
Programma 7
Programma 8
Programma 9
Inwoners en bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid en milieu
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiering en algemene lasten en baten
En de volgende paragrafen:
Lokale heffingen
Weerstandsvermogen
Onderhoud kapitaalgoederen
Financiering
Bedrijfsvoering
Burgerjaarverslag
Jaarverslag handhaving
Verbonden partijen
Grondbeleid
Algemene uitkering
12 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Programma 0 Inwoners en Bestuur
Hoofddoelstelling
Hoorn wil een vitale stad blijven, met jeugdig elan en met alle kansen voor kinderen en jongeren.
Hoorn wil voldoende mogelijkheden om de centrumfunctie in West-Friesland waar te maken en
waar nodig en gewenst te versterken: zelf beslissen over vraagstukken als huisvesting, werkgelegenheid
en bereikbaarheid. Buurgemeenten kunnen daarin aanvullend zijn, maar de stedelijke functies
horen onder één bestuurlijke eenheid.
Daarbij wordt gezorgd voor een goed, integer en effectief georganiseerde en bestuurde gemeente
die regelt waar het moet, ondersteunt waar dat nodig is en afzijdig blijft waar dat kan. Goed geïnformeerde
inwoners zijn onze partner en maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, andere
gemeenten en hogere overheden onze vaste medespelers en relaties.
De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma:
0.1 Bestuur en ondersteuning
0.2 Relatie inwoner bestuur
0.3 Publiekszaken
0.4 Bestuurlijke samenwerking
0.1 Beleidsveld Bestuur en ondersteuning
Doelstelling
Een kwalitatief hoogstaand en efficiënt bestuur waarin het college en de gemeenteraad duaal opereren
en hun eigen posities innemen.
Tabel 3 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.1 Bestuur en ondersteuning
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Verbeteren kwaliteit van de besluitvormingring
Deels Afronden project kwaliteitsverbete-
raadsvoorstellen
Digitaliseren informatievoorziening
Ja Invoeren automatiseringssysteem
dat gehele proces van agendavor-
ming tot en met besluitvorming en
publicatie op website in beeld
brengt.
Verder besluit de raad in 2012
over het vervolg van digitalisering
van de informatievoorziening van
en naar de raad.
Uitgevoerd
in 2012
Afronding is
in 2013.
Gereed
Gereed
Verbetering kwaliteit stukken en kwaliteit besluitvorming
In 2012 is gestart met de uitvoering van het project kwaliteitsverbetering raadsvoorstellen. In 2012
is het nieuwe format ingevoerd van de raadsvoorstellen en –besluiten. Ambtenaren zijn getraind in
het gebruik ervan en de toetsingscommissie heeft in 2012 volop geadviseerd. Tevens is gestart
met het verder digitaliseren van de politiek-bestuurlijke informatie voor ambtenaren.
Digitaliseren informatievoorziening
In 2012 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor het papierloos werken van de gemeenteraad.
In juli heeft de raad besloten om papierloos te werken. Per 1 januari is dat daadwerkelijk het
geval. De agenda’s en stukken van de vergaderingen en de ingekomen stukken worden via het digitale
systeem Ibabs ontsloten. In 2013 wordt de overige informatievoorziening richting raad verder
gedigitaliseerd. Hierdoor worden kosten bespaard op het gebied van reproductie en verzending van
stukken.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 13

0.2 Beleidsveld Relatie inwoner bestuur
Doelstelling
De gemeente Hoorn heeft tot doel een goed, integer en effectief georganiseerde en bestuurde gemeente
te zijn die regelt waar het moet, ondersteunt waar dat nodig is, afzijdig blijft waar het kan
en daarbij gebruik maakt van de kennis en ervaring in de samenleving. De relatie met de inwoners
van de gemeente Hoorn is daarbij essentieel voor het draagvlak en vertrouwen in de totstandkoming
en de realisatie van het gemeentelijke beleid.
Tabel 4 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.2 Relatie inwoner bestuur - communicatie
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Actieve communicatie over activiteiten
Deels Lokale media en website gemeente
en besluitvorming ge-
gebruiken voor raads- en commis-
meenteraad.
sieactiviteiten.
Opstellen nieuw raadscommunicatieplan.
Minstens 1 x vergaderen op loca-
De communicatie van de gemeente
is klantgericht, toegankelijk,
begrijpelijk, snel, betrouwbaar
en herkenbaar.
In onze communicatie komt meer
ruimte voor interactieve beleidsontwikkeling.
De kennisuitwisseling
en samenwerking met inwoners
wordt uitgebreid.
De gemeente maakt tweerichtingsverkeer
met inwoners mogelijk.
De gemeente gaat communicatie
op maat leveren, passend op de
persoonlijke informatiebehoefte
van mensen.
tie.
Ja Met het taalproject Helder Hoorns
moeten alle medewerkers op een
taalniveau kunnen schrijven dat
95% van de bevolking kan begrijpen.
In 2012 wordt dit project, dat
sinds 2009 loopt, verder uitgerold.
De gemeentelijke informatiepagina
wordt vernieuwd. Toegankelijkheid
in taal en vormgeving zijn de belangrijkste
criteria voor vernieuwing.
Er komt onderzoek naar nieuwe
vormen van (verspreiding) van de
jaarlijks verschijnende gemeentegids.
Twitter wordt actief ingezet als
snel en betrouwbaar middel om te
communiceren. Dit geldt in het bijzonder
voor crisiscommunicatie.
Ja Er komen drie experimenten met
innovatieve vormen van participatie
van inwoners en belanghebbenden.
Deels De gemeentelijke website doorontwikkelen
met onder andere:
- reactiemogelijkheid vanaf iedere
webpagina;
- integratie sociale media in
website;
- uitbreiding van het aanbod bij
de e-loketten.
Blijven inzetten van sociale media
door de gemeente.
Deels Er komt een visie op persoonlijke
informatieservice.
Het inbedden in de organisatie van
het volgen en reageren op wat
derden in sociale media en op internet
over de gemeente zeggen.
Uitgevoerd
in 2012
Gereed
Afronding is
in 2013.
Niet gebeurd
Ja
Gemeentelijke website
De reactiemogelijkheid vanaf iedere webpagina en de visie op persoonlijke informatieservice hebben
vertraging opgelopen; ze maken deel uit van de Webvisie 2013. Deze wordt in de eerste helft van
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
14 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

2013 opgeleverd. In 2012 is de gemeente Hoorn uitgeroepen tot meest actieve gemeente in Nederland
op het gebied van sociale media. De gemeente heeft op Facebook bijna 2.600 vrienden en
op Twitter ruim 2.500 volgers.
Tabel 5 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.2 Relatie inwoner bestuur - dienstverlening
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Verbeteren publieke dienstverleninggramma
Ja Uitvoering geven aan het pro-
excellente dienstverlening.
Scherp blijven toezien op realiseren
van de servicenormen zoals vastgelegd
in het gemeentelijk kwaliteitshandvest.
Deelnemen aan de benchmark
“waar staat je gemeente”.
Inzetten stadspanel gericht op beoordeling
gemeentelijke dienstverlening.
Verminderen administratieve lasten
Deels Afronden invoering SIRA-rapport.
en regeldruk.
Meedoen aan benchmark“Minder
regels meer service”.
Verder verminderen van indieningsvereisten
van producten en
diensten. Onder andere Risicogerichte
verantwoording en controle
Wmo toepassingen
Aangesloten bij het VNGprogramma
Beter & concreter, onder
andere de projecten ondernemingsdossierdossier,
pilot LETen
model APV opgestart.
Moderniseren Gemeentelijke Basisadministratie
(GBA).
Vereenvoudigen subsidiestructuur.
Digitaliseren diensten en productensysteem.
Deels Inrichten midoffice en een kennis-
Uitvoeren projecten opgenomen in
de implementatieagenda Nationaal
Uitvoeringsprogramma dienstverlening
en e-overheid (i-NUP).
Uitvoering geven aan mediationproject
Ja Geven van trainingen “inzet mediakers
“samenspraak”.
tionvaardigheden” aan medewer-
met voornamelijk een klantcontactfunctie.
Invoeren van mediationvaardigheden
als standaard werkwijze voorde
hele organisatie.
Doorontwikkelen klantcontactcentrumsite
Ja De kanalen telefonie, balie en web-
verder professionaliseren op
het gebied van informatie- en kennismanagement.
Afronden fase 2 Antwoord© (kanaal
geeft antwoord).
Voorbereiden fase 3 Antwoord©
(frontoffice geeft antwoord).
Kanaalsturing. Deels Effectief sturen op de verschillende
kanalen
Uitbreiding van het digitale kanaal
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Ja
Nee. Benchmark
is in
najaar 2013
Nee. Voorbereidingen
zijn gestart;
daadwerkelijk
inzet begin
2013.
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 15

met e-diensten voor de meest gevraagde
producten en diensten.
Plan van aanpak werken op afspraak
vaststellen.
Ja.
Verbeteren publieke dienstverlening
De benchmark “waar staat je gemeente” vindt plaats in het najaar van 2013. Voorbereidingen voor
het inzetten van het stadspanel zijn gestart eind 2012. Daadwerkelijke inzet vindt plaats in 2013.
In 2012 is gestart met een jaar van co-creatie met “verbeterdebuurt.nl”. Ook is gestart met de huwelijkslocaties
voor 1 dag hier komen steeds meer aanvragen voor binnen.
Modernisering GBA
Hoorn sluit in 2015 aan op de Basis Registratie Personen (oftewel de modernisering GBA). Het ministerie
is hiervan op de hoogte gebracht. De voorbereidingen starten in 2013.
Verminderen administratieve lasten en regeldruk
In 2012 is gestart met het herontwerpen van al onze processen. In ieder herontwerp wordt deregulering
meegenomen. In 2012 zijn projecten uit het Rijks- en VNG programma “Beter en concreter”
opgepakt.
Subsidie
In 2012 heeft herontwerp van het subsidieproces plaatsgevonden. Daadwerkelijke implementatie
vindt plaats in 2013.
Digitaliseren diensten en producten
In 2012 is gewerkt aan het in gebruik kunnen nemen van het zaaksysteem met ingang van april
2013. In 2012 is een plan van aanpak opgesteld gericht op het uitvoeren van de implementatie
agenda NUP (Nationaal Uitvoerings Programma). In 2013 wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad
Mediation
Het afgelopen anderhalf jaar zijn ongeveer 175 medewerkers opgeleid in het toepassen van mediationvaardigheden.
Dit zijn medewerkers met zowel interne als externe klantcontacten. Daarnaast
worden de mediationvaardigheden ook steeds meer toepast als standaardwerkwijze in het primaire
proces.
Doorontwikkeling Klantencontactcentrum (KCC)
Een visie KCC is vastgesteld. Trainingen gericht op een meer professioneel klantcontact hebben
plaatsgevonden. Medewerkers KCC zijn uitwisselbaar op meerdere kanalen. Vanuit een in eigen
beheer ontwikkelde product- en dienstencatalogus is gewaarborgd dat alle kanalen hetzelfde antwoord
geven.
Kanaalsturing
De raad heeft op 2 oktober 2012 ingestemd met werken op afspraak met ingang van september
2013. Uitbreiding van het digitale kanaal met e-diensten voor de meest gevraagde producten en
diensten vindt in 2013 plaats en loopt parallel aan de implementatie van het zaaksysteem.
Tabel 6 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.2 Relatie inwoner bestuur – internationale agenda
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Internationale samenwerking. Ja In stand houden stedenband met
Pribram door de Stichting Stedenband
Hoorn-Pribram zolang deze kan rekenen
op voldoende draagvlak onder de bevolking.
Hoorn is een verantwoorde Millennium
Ja Vergroten bewustwording door geners,
Gemeente die met inwobruik
gemeentelijke website en
bedrijven en instellingen
gemeentelijke infopagina.
een bijdrage levert aan een wereld
Centraal stellen van millenniumdoel
waar vrede, veiligheid, wel-
4 (kindersterfte is sterk afgeno-
vaar en menselijke waardigheid
men) en daarbij kinderen en jonge-
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Ja
Ja
16 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

worden gegarandeerd.
Ondersteunen initiatieven op het
gebied van internationale samenwerking
als dit kan rekenen
op voldoende draagvlak in de
samenleving.
Ja
ren meer betrekken.
Stimuleren van lokale initiatieven
die bijdragen aan realiseren millenniumdoelen
en dan met name millenniumdoel
4.
Koppeling millenniumgemeente en
duurzaamheid waar mogelijk steeds
leggen.
Financieel ondersteunen werkgroep
fairtrade.
Met een laagdrempelig evenement uitvoering
geven aan de op 12 juli 2011
aangenomen motie over 400 jaar diplomatieke
betrekkingen tussen Nederland
en Turkije. Daar waar mogelijk
wordt aangehaakt bij bestaande initiatieven.
Ja
Ja
Ja
Ja
Millennium Gemeente
Bijzonder is dat Hoorn is uitgeroepen tot Meest Inspirerende Millennium Gemeente van 2012. Volgens
de jury zijn initiatief, dynamiek en samenwerking sleutelwoorden binnen de campagne in
Hoorn. 'Een campagne waarin door jong en oud actief wordt deelgenomen en waarmee zowel binnen
de gemeente als in ontwikkelingslanden successen zijn geboekt.' Het oordeel van de jury was
unaniem.
400 jaar diplomatieke betrekkingen Nederland - Turkije
Op 6, 7 en 8 september vonden allerlei feestelijke activiteiten plaats in het kader van 400 jaar diplomatieke
betrekkingen tussen Nederland en Turkije. De activiteiten zijn georganiseerd door twee
raadsleden in samenwerking met verschillende organisaties uit Hoorn. Zo werden er stadswandelingen
georganiseerd en dansvoorstellingen, een lezing en optredens op verschillende plekken in de
stad gehouden. Iedereen was daarbij van harte welkom. De toegang was gratis. Het was een groot
succes.
0.3 Beleidsveld Publiekszaken
Doelstelling
Bijhouden van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op wettelijk voorgeschreven wijze. Verlenen
van diensten uit het GBA aan inwoners en afnemers.
De doelen en activiteiten voor dit beleidsveld hebben betrekking op publieke dienstverlening en zijn
daarom opgenomen bij beleidsveld 0.2 relatie inwoner bestuur.
0.4 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking
Doelstelling
Bestuurlijke samenwerking wordt ingezet om de kwaliteit, kosten en continuïteit voor de gebruikers
van Hoorn of de stad zelf te verbeteren.
Tabel 7 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.4 Bestuurlijke samenwerking
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Versterken van de positie van Ja Daar waar samenwerking voordelen
Hoorn door het onderhouden van
biedt, zoals efficiëntie wordt de
een goede relatie met partners.
samenwerking gezocht met gemeenten
in West-Friesland, maar
ook gemeenten als Alkmaar, Den
Helder, het Hoogheemraadschap
en de Belastingdienst zijn belangrij-
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 17

De regio Noord-Holland Noord en
daarmee ook Hoorn op de kaart
zetten.
Verbeteren relatie gemeente gemeenschappelijke
regeling.
Verbeteren democratische legitimiteit
van gemeenschappelijke
regelingen.
ke partners.
Op een goede en eenduidige wijze
invulling geven aan de functie van
centrumgemeente in West-
Friesland.
Ja Samen met andere overheden, onderwijsinstellingen
en ondernemers
invulling geven aan het versterken
van de vijf economische clusters,
ook op plaatselijk en Westfries niveau.
De start van een bestuurlijke structuur
waarin de gemeenten gezamenlijk
invulling kunnen geven aan
hun rol in Noord-Holland Noord.
Samen met Alkmaar, Den Helder,
Kamer van Koophandel en het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord invulling geven aan het Lobby-overleg.
Deels In regionaal verband (zowel binnen
West-Friesland als Noord-Holland
Noord) aandacht blijven besteden
aan verbeteren van de relatie van
gemeente-gemeenschappelijke regeling.
De Hoornse 10 geeft hiervoor
een basis en gespreksonderwerp.
Met Alkmaar, Den Helder en andere
gemeenten invulling geven aan
de financiële uitgangspunten voor
gemeenschappelijke regelingen,
door te nemen raadsbesluit van de
24 gemeenten (eind 2011).
Daar waar het kan en nodig is de
samenwerking (zowel ambtelijk als
bestuurlijk) zoeken met andere gemeenten
over standpunten ten
aanzien van gemeenschappelijke
regelingen.
Conform het vierde en vijfde principe
van de West-Friese samenwerking
rapporteren de gemeentesecretarissen
jaarlijks over de staat
van de samenwerking en doen
suggesties voor verbetering.
Deels Invulling geven aan de Hoornse 10:
spelregels voor gemeenschappelijke
regelingen.
Evalueren Hoornse 10, periode
2008-2011.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Versterken positie van Hoorn in de regio
In 2012 heeft het college een rondje langs de West-Friese colleges gemaakt waarin het college de
visie op samenwerking heeft gepresenteerd. Op 20 november is in een parallelle sessie voor de
raad eveneens deze visie gepresenteerd. Strekking is dat Hoorn kiest voor samenwerking met een
absolute meerwaarde (1+1=3), die bijdraagt aan de structuurvisie en transparant is. Op het gebied
van bedrijfsvoering doet Hoorn mee als het bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Dit
heeft geleid tot het opstellen van uitgangspunten tussen college en raad over regionale samenwerking.
In 2013 krijgt dit een verder vervolg.
18 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

De West-Friese colleges hebben in 2012 het “Pact van Westfriesland” opgesteld. In dit pact is opgenomen
dat de regio binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s wil behoren.
Om te kijken hoe de regio er nu voor staat, wordt onderzoek gedaan naar de ‘Staat van de Regio’
door I&O Research. De colleges vertalen vervolgens dit onderzoek naar een concrete uitvoeringsagenda.
Zowel het pact als de uitvoeringsagenda moeten door de raad worden vastgesteld. In
2013 krijgt dit een verder vervolg.
De regio Noord-Holland Noord en daarmee ook Hoorn op de kaart zetten
Om hier structureel invulling aan te geven is in 2010 door de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Den
Helder en de Kamer van Koophandel het Lobby-overleg opgericht. Ook VNO/NCW neemt deel.
Concrete resultaten zijn de Greenport-status, de PALLAS hoge flux reactor wordt in de regio geplaatst,
er komt een biomassavergassingsinstallatie, door TAQA wordt gebouwd aan de gasrotonde
en is het behoud van Maritiem Vliegkamp de Kooy geborgd. Dit is niet alleen door het Lobbyoverleg
gerealiseerd, maar een structurele borging van de lobby heeft hier wel aan bijgedragen.
Voor Hoorn staat verder op de agenda: de Westfrisiaweg, de Blue Deal (IJsselmeer/Markermeer),
spoorse doorsnijdingen en woningbouw.
De Staat van de Samenwerking
Conform het vierde en vijfde principe van de West-Friese 5 rapporteren de gemeentesecretarissen
jaarlijks over de staat van de samenwerking en doen suggesties voor verbetering Voor 2012 is dit
nog niet gedaan. In 2013 krijgt dit een vervolg.
Gemeenschappelijke regelingen
De Hoornse 10 wordt in 2013 geëvalueerd. De Hoornse 10 en ook de financiële uitgangspunten
worden wel meegenomen in nieuwe gemeenschappelijke regelingen. Bijvoorbeeld bij het opstellen
van de gemeenschappelijke regeling voor de regionale uitvoeringsdienst zijn beide documenten van
tevoren als kaders meegegeven. De financiële uitgangspunten zijn naar de gemeenschappelijke regelingen
toegestuurd om te verwerken in hun begrotingen.
Wat heeft het gekost
Tabel 8 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 0 (bedrag x € 1.000)
Begroting 2012 voor wijziging
Begroting 2012 na wijziging
Realisatie 2012
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur en ondersteuning
5.299 1 5.298 5.285 1 5.284 5.206 2 5.204
Relatie inwoner 926 - 926 963 - 963 907 - 907
bestuur
Publiekszaken 1.973 1.195 778 2.039 1.303 736 2.019 1.312 707
Bestuurlijke samenwerking
957 552 405 713 401 312 779 532 247
Saldo programma
9.155 1.748 7.407 9.000 1.705 7.295 8.911 1.846 7.065
Storting in reserves
- 47 109
Onttrekking aan
100 149 153
reserves
Resultaat na bestemming
7.307 7.193 7.021
Tabel 9 Grootste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie (bedrag x € 1.000)
Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Incidenteel of
structureel
Bestuur en ondersteuning
Wijzigen van vergoeding college- en raadsleden van bruto naar netto
80 V Structureel
om extra ruimte te krijgen in de vrijstelling.
Relatie inwoner bestuur
De realisatie van het Veteranenmonument op het Oostereiland is
vertraagd door bezwaarprocedures en tegenvallende inkomsten
39 V Incidenteel
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 19

door fondsenwerving. Zie ook voorstel 1 voor resultaatbestemming.
Publiekszaken
Lagere huuruitgaven voor huwelijkslocaties. 17 V Incidenteel
Bestuurlijke samenwerking
De detacheringsbijdrage van I&O research vervalt door pensionering
57 N Incidenteel
van de gedetacheerde. De salarislast is al bij de Kadernota
2012 afgeraamd, daarom ontstaat er nu een nadeel. In de meerjarenraming
is hier al rekening mee gehouden.
De voorziening ontvlechting vm. SOW is geactualiseerd. Het overschot
62 V Incidenteel
in deze voorziening wordt in de algemene reserve SOW ge-
stort. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.
Lagere kosten voor het Lobby-overleg regionale belangen. 16 V Incidenteel
Afrekening Provinciale subsidie PBOJ 2009 is in 2012 uitbetaald. 16 V Incidenteel
De kosten zijn al in 2011 gemaakt. Daarom ontstaat nu een voordeel.
Vanwege minder aanvragen zijn er in 2012 minder bijdragen verstrekt
11 V Incidenteel
aan Milleniumdoelen.
Reserves
Hogere storting in de Algemene reserve vm SO doordat het overschot
van de voorziening vm. SOW in deze reserve is gestort.
62 N Incidenteel
De hierboven genoemde structurele effecten zijn al meegenomen in de Begroting 2013 of worden
verwerkt in de Kadernota 2013, de Begroting 2014 of in een ombuigingsvoorstel.
20 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Hoofddoelstelling
Een veilig openbaar gebied en een veilige woon- en leefomgeving, waaraan alle inwoners een bijdrage
leveren. De leefbaarheid van de stad als geheel en de binnenstad in het bijzonder neemt toe
als iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid neemt, op gepaste wijze en in samenwerking met
de ander. De gemeente is daarbij voorwaardenscheppend. De gemeente stelt alleen regels op, en
voert vergunningenstelsels in, voor onderwerpen die zonder die regels niet verantwoord kunnen
worden beheerst. Omdat problemen toch niet altijd te voorkomen zijn, blijven gemeente en politie
hun taak uitoefenen op het terrein van de openbare orde (preventie en repressie).
De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma:
1.1 Brandweer en rampenbestrijding
1.2 Openbare orde en veiligheid
Programma 1 heeft een nauwe relatie voor wat betreft de sociale veiligheid met de Wmo in programma
6, met wijkbeheer/wijkgericht werken in programma 8, met verkeersveiligheid in programma
2 en met horecabeleid in programma 3.
1.1 Beleidsveld Brandweer en rampenbestrijding
Doelstelling
Voldoende voorbereid zijn van de gemeentelijke brandweer op brand en hulpverlening en van de
gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie op mogelijke crises, rampen of zware ongevallen.
Tabel 10 Doelen en activiteiten beleidsveld 1.1 Brandweer en rampenbestrijding
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Aansluiten op landelijke ontwikkelingen
Deels Voorstellen van verschillende organisaming
op brandweergebied.
tievormen ter bestuurlijke besluitvor-
voorleggen.
Een brandweerorganisatie die
voldoet aan de nieuwe wetgeving.
Geregelde brandweerzorg op het
water.
Ja Uitwerken van maatregelen uit het
beleidsplan opleiden en oefenen,
onder andere realistisch oefenen,
meten en registreren van de kwaliteit
en kwantiteit van de geoefendheid
van het brandweerpersoneel.
Invoer van het op de brandweerfunctie
gerichte Periodiek Preventief
Medisch Onderzoek.
Deels
Uitvoeren van maatregelen voor
brandweerzorg op het water.
Uitgevoerd
in 2012
Rapportage
is opgeleverd.
Voorgesteld
besluit
is om
in het licht
van de komende
regionalisering
op dit moment
geen
wijziging
door te voeren
in de organisatie.
Deels, is
een continu
proces.
Realisatie
voor wettelijke
termijn
1 januari
2014 wordt
gehaald.
Deels, vaartuig
wordt
geleased
van de
KNRM, ver-
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 21

Visie op brandweerduiken. Ja Visie vaststellen op het brandweerduiken.
Als de Veiligheidsregio besluit tot
afschaffen van Hoorns duikteam, wil
Hoorn dan voor haar eigen gemeente
een duikteam in stand houden
Voorbereid zijn op mogelijke verplichte
regionalisering van de
brandweer.
Uitvoeren tweede loopbaanbeleid.
Deels Deelnemen aan voorbereidingen en
projectgroepen tot regionalisering.
Deels
Voldoen aan de door de Veiligheidsregio
gestelde kwaliteitseisen
met betrekking tot fysieke veiligheidsprocessen.
Uitwerken van maatregelen uit beleidsplan.
Zodra er zicht is op structurele
vaste kosten wordt hiervoor budget
aangevraagd.
Brandveilig leven. Ja Burgers en bedrijven op eigen verantwoordelijkheid
aanspreken bij brandveiligheid.
Hieronder valt ook het terugdringen
van nodeloze brandmeldingen.
dere samenwerking
is in onderhandeling.
Deels, visie
is besproken
in themabijeenkomst
raad. Komt
weer in
beeld wanneer
de VR
de duiktaak
wegbezuinigt.
Deels, proces
is nog
gaande.
Ja, is wel
een continu
proces.
Is maatwerk.
Nog
geen zicht
op structurele
kosten.
Deels, de
trainee bij
de brandweer
schrijft
visie op BVL
en implementeert
maatregelen.
Is een
continu proces.
Aanpassing Wet Veiligheidsregio’s
De Eerste Kamer heeft op 25 september 2012 ingestemd met het aanpassen van de Wet veiligheidsregio’s
(2010). Daarmee is de regionalisering van de brandweer een verplichting geworden.
De gemeentelijke brandweerkorpsen moeten opgaan in één regionale organisatie. De wetswijziging
gaat in op 1 januari 2014. Het Algemeen Bestuur van Noord-Holland Noord is altijd uitgegaan van
invoering op 1 januari 2015. Voor deze datum is gekozen om de overgang naar één organisatie
zorgvuldig te laten verlopen.
De colleges en gemeenteraden van de verschillende gemeenten moeten binnen een jaar na inwerkingtreding
van de wet besluiten tot het opheffen van de gemeentelijke brandweerkorpsen. Deze
besluitvorming moet dus plaatsvinden voor 1 januari 2014. Op dit moment wordt nog onderzocht
of een geregionaliseerde organisatie ook echt moet functioneren per 1 januari 2014. Het heeft de
voorkeur van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio dat het proces zorgvuldig wordt doorlopen
en pas van start wordt gegaan als de organisatie goed en degelijk in elkaar zit.
Voor 2014 is een bedrag van € 571.000 opgenomen als ruimtevrager voor de regionalisering (frictiekosten).
Voor 2015 en de 7 jaren erna wordt per jaar een bedrag van € 71.000 terugverdiend.
Brandweer Hoorn is met drie personeelsleden, breed vertegenwoordigd in aantal deelprojecten voor
de regionalisering. De commandant neemt deel aan de werkgroep repressie. Een brandweervrijwilliger
is lid van de BOR (bijzondere ondernemingsraad). De gemeentesecretaris neemt deel aan de
22 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

klankbordgroep voor gemeentesecretarissen. Dit kost capaciteit, echter op deze wijze is Hoorn
nauw betrokken bij het bouwen aan de nieuwe organisatie.
Brandweerzorg op het water
In 2012 is de samenwerking op het water met de KNRM opgezocht. Er ligt een voorstel bij de raad
om een nieuw vaartuig te leasen van de KNRM, als vervanging van de twee oude huidige vaartuigen
van de brandweer. Voor 1 januari 2014 is het de intentie gemeente Hoorn de gelieerde status
te geven vanuit de KNRM. Het streven is om in de nabije toekomst een KNRM reddingsstation in
Hoorn te vestigen. Hierdoor komen de kosten voor varendredden buiten de begroting van de
brandweer te liggen. De brandweer stapt dan alleen op voor brandbestrijding.
1.2 Beleidsveld Openbare orde en veiligheid
Doelstelling
Hoorn is (objectief en subjectief) een veilige stad. De gemeente is regisseur in de zorg voor planmatig
en consequent toezicht en handhaving binnen maatschappelijk aanvaardbare kosten, waarbij
sprake is van samenhang en samenwerking tussen de verschillende handhavers.
Tabel 11 Doelen en activiteiten beleidsveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Jeugd Alcohol en Drugs (het bepalen
Doelen Borgen in de vorm van een pro-
van de doelen volgt na de gesteld gramma dat de activiteiten uit het
evaluatie van het project in het voor
project Jeugd, Alcohol en Drugs
4e kwartaal 2011).
2013 en onderdeel zijn van de Hoornse aanpak:
2015
geen alcoholgebruik door jon-
geren onder de 16 jaar, matiging
van alcoholgebruik door jongeren
van 16 - 23 jaar en het aanpakken
van de drugsoverlast, -gebruik en -
handel.
Voorlichting aan diverse instellingen,
doelgroepen en ouders
Bevoegdheden uit de nieuwe
Drank- en Horecawet vertalen naar
lokale regels.
Met supermarkten en slijterijen
komen tot een gezamenlijke naleving-
en handhavingsaanpak tegen
verkrijgbaarheid van alcohol door
jongeren onder de 16 jaar.
Uitgevoerd
in 2012
Ja, geborgd
in het uitvoeringsplan
toezicht en
handhaving
2012.
Ja
Met ingang
van 2013.
Aanpak is in
2012 in
gang gezet,
is een continu
proces.
De Veiligheidsambitie 2014.
Lopend
proces
Uitvoering geven van het vastgestelde
plan van aanpak HALTafdoening
intensiveren gezamenlijke aanpak
gemeenten, politie en NS om
overmatig alcoholgebruik op Koninginnedag
2012 tegen te gaan.
Beoordelen en implementeren van
landelijk beleid over aanpak van
drugs.
Veiligheidsambitie 2014 afstemmen
met de partners.
Presentatie van de ambitie en vergroten
betrokkenheid inwoners en
ondernemers op het Stadsymposi-
Ja
Ja
Afronding in
2013, afhankelijk
van landelijke
ontwikkelingen.
Ja, is wel
een continu
proces.
Ja, via een
veiligheidspanel.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 23

Uitvoering geven aan Kwaliteitsmeter
Veilig Uitgaan.
Invoeren cameratoezicht in horecagebieden.
Oprichting Veiligheidshuis West-
Friesland.
Het opstellen van een visie op
Handhaven. En het realiseren van
een gezamenlijk veiligheid en
handhaving uitvoeringprogramma
door gemeente en politie
um “Samen sterk voor een veiliger
Hoorn!”
Ja Speerpunten uit Kwaliteitsmeter Veilig
Uitgaan:
In kaart brengen en aanpakken (via
persoonsgericht aanpak/Veiligheidshuis)
van de raddraaiers
die voor de grootste problemen
zorgen.
Intensiveren en herverdelen van
verantwoordelijkheden in handhaving;
onder andere grotere rol voor
portiers, toepassen toegang ontzegging
door de ondernemers, gebiedsontzegging,
handhaving Drank
-en Horecawet en APV.
In kaart brengen en aanpakken indrinkplekken.
Verbeteren publiekstroom van café
naar huis: vooral het samenkomen
op het Kerkplein door aanwezigheid
fietsenstallingen en taxistandplaatsen.
Het optimaliseren van de communicatie
tussen horeca, bewoners,
politie en gemeente.
Ja Invoeren cameratoezicht in de horecagebieden
en aangrenzende
straten om:
- uitgaansgerelateerd geweld en
overlast te verminderen.
- veiligheidsgevoel van bezoekers,
ondernemers en bewoners
te verhogen.
- bijdrage te leveren aan opsporing
door politie van daders.
Betrekken van mobiel cameratoezicht
voor de aan- en afvoerroutes
door uitgaanspubliek.
Ja Bestuurlijk vaststellen visiedocument
en organisatieplan.
Oprichting en feitelijke start Veiligheidshuis
West-Friesland.
Nee Herziening van het visiedocument
“Uitgangspunten gemeentebreed
handhavingsbeleid” uit 2004.
Opstellen van een gezamenlijk uitvoeringsplan
veiligheid en handhaving
door gemeente en politie
Hoorn (Veiligheidsambitie 2014 is
de basis).
Uitvoering geven aan Partnerschap.
Ja
Ja
Ja
Deels. Kerkplein
moet
eigenlijk heringericht
worden.
Ja
Ja
Wetsvoorstel
ligt bij
Raad van
State.
Ja
Ja
Afronding in
2013.
Ja
Zie Veiligheidsambitie
2014
24 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Partnerschap
Programma Veiligheid
Samen sterk voor een veiliger Hoorn!
Veilig Uitgaan Veilig Wonen Signalering & Preventie Veiligheidshuis West-
Friesland
Kwaliteitsmeter
Veilig Uitgaan
(loopt)
Cameratoezicht
(loopt)
Overlastaanpak Koepoortsweg
(loopt)
Overlastaanpak Coffeeshops
(loopt)
Intensivering naleving
Horeca
(loopt)
Jeugd & Alcohol,
handhaving en regelgeving
(loopt)
Burgernet
(loopt)
Aanpak Hennepproductie
2.0
(loopt)
Roadshow Woonveiligheid
(loopt)
Gebiedsgerichte overlastaanpak
(loopt deels)
(Vroeg)signalering
(op te starten)
Voorkoming
(op te starten)
Persoonsgerichte aanpak
(loopt)
Aanpak Veelplegers
(loopt)
Nazorg exgedetineerden
(loopt)
Huiselijk geweld
(loopt)
Jeugdoverlast en -
criminaliteit
(loopt)
Regie op Multiprobleemgevallen
(in voorbereiding)
Jeugd, Alcohol en Drugs
De gemeenteraden in Noord-Holland Noord, inclusief Hoorn, hebben de kadernotitie aanpak Jeugd,
Alcohol en Drugs 2012 – 2015 vastgesteld. De notitie bevat concrete doelstellingen over alcoholmatiging
onder jongeren. Daarnaast heeft er een onderzoek plaatsgevonden over opinies en attitudes
jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland (juni 2012). Enkele uitkomsten hiervan:
• De bewoners van Noord-Holland Noord accepteren steeds minder jeugdig alcoholgebruik;
• de meerderheid van de bewoners van Noord-Holland Noord vindt dat jongeren voor hun 18 e
jaar geen alcohol moeten drinken;
• een ruime meerderheid van de bewoners wil dat overheden zich bemoeien met het alcoholgebruik
onder jongeren;
• een overgrote meerderheid van de bewoners wil doorgaan met de aanpak en bijna de helft
van de bewoners vindt dat er meer tijd en geld in gestoken mag worden;
• de meerderheid van de ouders stelt grenzen aan het alcoholgebruik van kinderen.
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
In 2012 is gezamenlijk (horecaondernemers, Horeca Nederland en gemeente) sfeerbeheer ingezet
om overlast van uitgaanspubliek te voorkomen. Dit was een succes. In 2013 zal dit project worden
voortgezet. De kosten worden gedekt uit de reclamebelasting.
Wakkere Ouders
In 2013 is het project Wakkere Ouders uitgevoerd. Doel is bewustwording bij de jongeren (t/m 18
jaar) en bij de ouders over hun drankgebruik, ten einde het gebruik van alcohol onder jeugdigen te
matigen.
Roadshow Woonveiligheid
In 2012 zijn er twee Roadshows Woonveiligheid gehouden. Hierbij worden bewoners bewust gemaakt
van het risico dat zij lopen om slachtoffer te worden van woninginbraak. Een ex-inbreker
geeft concrete tips en trucs om dit risico te verkleinen, men kan ook direct een afspraak maken bij
een slotenspecialist voor een scan van de eigen woning. Gezien de hoge opkomst, vooral bij de
tweede bijeenkomst (en derde bijeenkomst in januari 2013), kan worden gesteld dat de aandacht
voor dit onderwerp groeit. In 2013 worden meer bijeenkomsten georganiseerd. Budget is beschikbaar
gesteld via het leefbaarheidsfonds.
Veiligheidshuis
Het Veiligheidshuis West-Friesland is opgericht en van start gegaan per 1 januari 2012 met de behandeling
van complexe multi-probleem casussen. In 2012 is besloten om de veiligheidshuizen in
Noord-Holland Noord samen te voegen tot een Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, met sub ves-
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 25

tigingen in Den Helder en Hoorn. Het veiligheidshuis Noord-Holland Noord wordt beheersmatig ondergebracht
bij de Veiligheidsregio.
Borstwering/Betje Wolffplein
In 2012 is projectmatig ingezet op de problematiek rond de Borstwering en het Betje Wolffplein.
Hier werd drugs gedeald, gebruikt en alcohol genuttigd op straat. Zowel bewoners als winkeliers
ondervonden ernstige hinder. De belanghebbenden geven aan geen overlast meer te ondervinden.
Wat heeft het gekost
Tabel 12 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 1 (bedrag x € 1.000)
Brandweer en
rampenbestrijding
Openbare orde
en veiligheid
Saldo programma
Storting in reserves
Onttrekking aan
reserves
Resultaat na bestemming
Begroting 2012 voor wijziging
Begroting 2012 na wijziging
Realisatie 2012
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
5.039 114 4.925 4.925 115 4.810 4.673 121 4.552
2.564 727 1.837 2.736 815 1.921 2.755 762 1.993
7.603 841 6.762 7.661 930 6.731 7.428 883 6.545
31 44 13
- 84 65
6.793 6.691 6.493
Tabel 13 Grootste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie (bedrag x € 1.000)
Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Incidenteel of structureel
Brandweer en rampenbestrijding
Lagere personele lasten door minder uitgaven aan vergoeding 167 V Structureel
vrijwilligers.
Lagere opleidingskosten door andere prioriteiten binnen de 34 V Incidenteel
brandweer.
Minder kosten voor oefeningen en wedstrijden doordat 2012 43 V Incidenteel
een aanloopjaar is geweest.
Openbare orde en veiligheid
Minder leges APV geïnd. Dit komt voornamelijk door een lager
21 N Structureel
aantal besluiten en verdere deregulering.
Het resultaat van het product Halt over 2012 is negatief. Dit 46 N Incidenteel
komt onder andere door een lager aantal doorverwijzingen
aan bureau Halt en door hogere opleidingskosten. Dit wordt
deels verrekend met de reserve HALT.
Reserves
Het negatieve resultaat van het product HALT over 2012
wordt deels verrekend met de reserve Halt. In de reserve
HALT was rekening gehouden met een hogere storting.
31 V Incidenteel
De hierboven genoemde structurele effecten zijn al meegenomen in de Begroting 2013 of worden
verwerkt in de Kadernota 2013, de Begroting 2014 of in een ombuigingsvoorstel.
26 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofddoelstelling
De inrichting en het beheer van de infrastructuur is van een dusdanig niveau dat de gemeente
Hoorn schoon, heel, veilig en goed toegankelijk is voor iedereen, met een vlotte afwikkeling van
het verkeer.
De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma:
2.1 Wegen, straten en pleinen
2.2 Verkeer en vervoer
2.3 Parkeren
2.4 Water- en havenbeheer
Het beheer van openbaar groen en speelplekken valt onder programma 5. De bijzonderheden ten
aanzien van aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak) staan in programma 8.
2.1 Beleidsveld Wegen, straten, pleinen
Doelstelling
Een schone, hele en veilige openbare ruimte.
De gemeente draagt daaraan bij door planmatig beheer en onderhoud volgens afgesproken kaders,
normen en kwaliteitsniveaus van verhardingen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, stadsmeubilair,
straatreiniging, sneeuw- en gladheidbestrijding.
Tabel 14 Doelen en activiteiten beleidsveld 2.1 Wegen, straten en pleinen
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Voldoen aan beleidsplan verhardingen.
Ja Verrichten kwaliteitstoets aan de
hand van jaarlijkse
weginspectie.
Uitgevoerd
in 2012
Na de
weginspectie
2012 zijn
de onderhoudsplannen
2013
opgesteld.
Uitvoeren groot onderhoudsplan
elementenverhardingen 2010,
2011 en 2012. Vanwege tijdswinst
(wegwerken onderhoudsachterstand)
en voorkomen van overlast
voeren we de plannen gelijktijdig
en per wijk uit.
Voorbereiden groot onderhoudsplan
asfaltverhardingen 2012/2013
door een extern bureau. De uitvoering
start begin 2013.
Uitvoeren reconstructies/herinrichtingen
Willemsweg,
Dorpsstraat, aantal fietspaden in
verband met boomwortelproblematiek,
fietspad Zwaagmergouw,
fietspad langs provinciale weg ter
hoogte van Hoorn ’80.
Op de wijk
Grote Waal
na zijn de
groot onderhoudsplannen
elementen
2010, 2011
en 2012
overal uitgevoerd.
Het groot
onderhoudsplan
2012/2013
is opgesteld.
Op een klein
gedeelte van
de Dorpsstraat
na
zijn alle geplande
reconstructies
uitgevoerd.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 27

Verbeteren proces onderhoud
verhardingen.
Ja Evalueren eerste jaar gecombineerd
(klein en groot onderhoud en meerjarig
onderhoudscontract elementenverharding).
Begin 2013
wordt de
reconstructie
Dorpsstraat
afgerond.
Beide partijen
zijn tevreden.
Het
contract is
met een jaar
verlengd.
Aanbesteden gecombineerd en
meerjarig onderhoudscontract asfaltverharding.
Handhaven huidige niveau van Ja Machinale en handmatige reiniging. Ja
reiniging in openbare ruimte.
Beheer en onderhoud civiele
kunstwerken.
Ja Uitvoeren beheer en onderhoudsplannen.
Invoeren beheerpakket.
Vergroten duurzaamheid openbare
Nee Uitvoeren onderhoudsplan openbare
verlichting.
verlichting.
Gladheidbestrijding. Ja Evaluatie gladheidbestrijding seizoen
Ja
2011/2012.
Opstellen beheerplan 2012-2013. Ja
Optimaliseren strooiroutes.
Renovatie Oude Doelenkade. Ja Voorbereiden en uitvoeren renovatie
Oude Doelenkade.
Ja. Het
gunstige
aanbestedingsresultaat
is opgevoerd
als
ombuiging.
Gedeeltelijk
Gedeeltelijk
Nee
Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
Het beheerpakket is online beschikbaar. Echter de leverancier van het pakket moet softwarematig
nog verschillende aanpassingen doorvoeren om het beheerpakket daadwerkelijk te gebruiken voor
het planmatig beheer en onderhoud.
Vergroten duurzaamheid openbare verlichting
Het onderhoudsplan openbare verlichting vormt een onderdeel van het beleidsplan openbare verlichting.
Het beleidsplan wordt in het tweede kwartaal van 2013 aangeboden aan de raad. Wanneer
de raad het beleidsplan goedkeurt, wordt met de uitvoering van het onderhoudsplan gestart.
Ja
Ja
28 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

2.2 Beleidsveld Verkeer en vervoer
Doelstelling
Een leefbare, veilige verkeersruimte met een vlotte afwikkeling van het verkeer.
Tabel 15 Doelen en activiteiten beleidsveld 2.2 Verkeer en vervoer
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Zorgen voor een vlotte afwikkeling
Nee Opwaarderen van de Westfrisia-
van het verkeer.
weg.
Uitvoeren van een trajectstudie
Zwaagmergouw.
Stimuleren van het fietsgebruik. Deels Uitvoeren maatregelen uit de nota
‘Fietsend Verder’.
Realiseren beveiligde fietsenstalling
bij station Kersenboogerd
(voor zover dit niet al in 2011 kan
worden uitgevoerd).
Een verkeersveilige omgeving Ja Afronden maatregelen ‘Verkeersveiligheid
voor jong en oud.
rond basisscholen’;
Organiseren ANWB Streetwise en
Verkeersmarkt brugklassers voortgezet
onderwijs;
Monitoren verkeersdruk op de linten.
Oplossen knelpunten doorstroming
Deels Starten met uitvoeren van pakket
openbaar vervoer. En, ver-
aan maatregelen om knelpunten in
beteren toegankelijkheid haltes
doorstroming openbaar vervoer op
openbaar vervoer.
te lossen.
Aanpassen acht haltes. Hiermee is
het project verbetering toegankelijkheid
haltes openbaar vervoer
afgerond
Uitgevoerd in
2012
Nee
Nee
Deels
Nee
Ja
Ja
Ja
Deels
Deels
Zorgen voor een vlotte afwikkeling van het verkeer
Het project Opwaardering Westfrisiaweg wordt getrokken door de provincie Noord-Holland. De
gemeente Hoorn levert – waar nodig – een bijdrage aan de voortgang van het project. De werkzaamheden
starten naar verwachting eind 2013 of begin 2014. De trajectstudie voor de Zwaagmergouw
is niet uitgevoerd in 2012, maar is wel voorbereid. De studie vindt plaats in 2013.
Stimuleren van het fietsgebruik
In het kader van de fietsnota zijn enkele maatregelen uitgevoerd, maar er is achterstand ontstaan
ten opzichte van het uitvoeringsprogramma. Capaciteitsproblemen zijn hier de oorzaak van. In
2013 zal een inhaalslag worden gemaakt, deels door extra capaciteit in te huren. In 2012 heeft de
gemeenteraad een besluit genomen over uitbreiding van de fietsenstalling bij station Kersenboogerd,
maar deze uitbreiding (door NS/ProRail) zal pas in 2013 gereed zijn. Aanvullend zal in
2013 een voorstel aan de raad worden voorgelegd over de sociale veiligheid en kwaliteit van de
stationsomgeving, inclusief bewaking van de uitgebreide fietsenstalling.
Een verkeersveilige omgeving voor jong en oud
Eind 2012 is de laatste maatregel van het project ‘Verkeersveiligheid rond basisscholen’ uitgevoerd
(middengeleider Wogmergouw). Het monitoren van de verkeersdruk op de linten is een continu
proces, waar ook na 2012 mee wordt doorgegaan.
Oplossen knelpunten doorstroming openbaar vervoer en verbeteren toegankelijkheid haltes openbaar
vervoer
Door de invoering van KAR (beïnvloeding van verkeerslichten door bussen), afsluiting van het
Keern-Noord en vermindering van het aantal ritten zijn de belangrijkste knelpunten in de doorstroming
van het openbaar vervoer opgelost. Aanvullende maatregelen bleken vooralsnog niet nodig of
wegen qua kosten niet op tegen de baten. In de jaren tot en met 2012 zijn nagenoeg alle bushaltes
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 29

aangepast of beter toegankelijk gemaakt. Bij de eindcontrole bleek echter dat nog niet alle haltes
aan de eisen voldoen. In 2013 wordt dit hersteld.
2.3 Beleidsveld Parkeren
Doelstelling
Het optimaal reguleren van vraag naar en aanbod van parkeervoorzieningen.
Tabel 16 Doelen en activiteiten beleidsveld 2.3 Parkeren
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Uitvoeren van het parkeerbeleid. Ja Doorontwikkelen van het parkeerbedrijf.
Onderhouden van het monitoringssysteem.
Uitvoeren van parkeertellingen en
betalingsgraadmetingen.
Invoeren van GSM-betalen.
Digitaliseren van parkeerproducten.
Beheer en onderhoud van parkeerautomaten
en –systemen.
Loopt
over
meerdere
jaren
Ja
Uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden
aan parkeermeters,
parkeerautomaten en parkeerverwijssystemen.
Uitgevoerd in
2012
Ja
Ja
Ja
Start digitalisering parkeervergunningen
(uitgifte, identificatie en handhaving).
Ja
Voorbereidingen
zijn gestart
in 2012.
Ja
Beheer en onderhoud van parkeerautomaten en –systemen
Beheer en onderhoud van parkeerautomaten is conform de afspraken uitgevoerd, maar inmiddels is
wel komen vast te staan dat de meeste automaten het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Daarom is een project gestart dat ertoe moet leiden dat in principe alle automaten in 2014 worden
vervangen.
2.4 Beleidsveld Water- en havenbeheer
Doelstelling
Een aantrekkelijk, veilig en gezond watersysteem van het openbare water in de gemeente.
Tabel 17 Doelen en activiteiten beleidsveld 2.4 Water- en havenbeheer
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Uitgevoerd in
2012
Kwalitatief goed water met Ja Uitvoeren waterplan. Ja
duurzame belevingswaarde.
Overname beheer stedelijk water
door het Hoogheemraadschap.
Nee Het traject om het beheer van het stedelijk
water over te dragen aan het
Hoogheemraadschap loopt. De feitelijke
overdracht vindt, naar verwachting,
in 2012 plaats.
Deels
Kwalitatief goed water met duurzame belevingswaarde
De gemeente streeft continu naar goed water met een duurzame belevingswaarde. De baggerwerkzaamheden
2012 (fase 6) zijn afgerond. De baggerwerkzaamheden 2013 (laatste fase) zijn in voorbereiding
genomen. Het stadswater is ecologisch beoordeeld (monitoring) als eindmeting voor het
huidige en nulmeting voor het volgende waterplan. Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd naar de
locaties voor ecologische oevers.
Overname beheer stedelijk water door het Hoogheemraadschap
Het traject is in de afrondingsfase. De overeenkomst voor de overdracht is in conceptvorm gereed.
30 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Wat heeft het gekost
Tabel 18 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 2 (x € 1.000)
Wegen, straten
en pleinen
Verkeer en
vervoer
Begroting 2012 voor wijziging
Begroting 2012 na wijziging
Realisatie 2012
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
9.913 829 9.084 10.680 2.301 8.379 9.308 2.328 6.980
1.467 2 1.465 1.917 224 1.693 1.726 130 1.596
Parkeren 3.801 3.898 -97 2.445 3.930 -1.485 2.380 3.975 -1.595
Water- en 1.616 290 1.326 2.439 771 1.668 2.054 962 1.092
havenbeheer
Saldo programma
16.797 5.019 11.778 17.481 7.226 10.255 15.468 7.395 8.073
Storting in
-218 6.927 7.139
reserves
Onttrekking
2.545 7.920 7.049
aan reserves
Resultaat na
bestemming
9.015 9.262 8.163
Tabel 19 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie (x € 1.000)
Bedrag V/N Incidenteel of
structureel
Wegen, straten en pleinen
Lagere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een nadeel
924 V Incidenteel
op programma 9.
Hogere uitgaven elementenbestek (onderhoud woonstraten). Per 624 N Incidenteel
saldo neutraal want wordt onttrokken aan de reserve Onderhoud
kapitaalgoederen.
Omdat de beheerplannen voor stuwen, duikers, beschoeiingen en 396 V Incidenteel
overige kunstwerken nog niet zijn vastgesteld, zijn er in 2012 geen
uitgaven voor gedaan. Per saldo neutraal want de uitgaven worden
verrekend met de Algemene reserve.
Lagere uitgaven raambestek civiele kunstwerken door overloop
526 V Incidenteel
werkzaamheden naar 2013. Per saldo neutraal want de uitgaven
worden verrekend met de reserve Onderhoud kapitaalgoederen.
Lagere doorberekening van de hulpkostenplaats Tractie door opbrengsten
113 V Incidenteel
verkoop maaimachines en oud ijzer en lagere personeels-
lasten.
De kosten voor straatreiniging zijn om diverse redenen lager uitgevallen.
54 V Incidenteel
Zo zorgde de relatief lange en strenge winter voor lagere
kosten opruimen vuurwerkafval, de gunstige zomer voor onkruidbestrijdingsacties
en doordat het blad snel viel minder inhuur voor
bladcampagne.
Verkeer en vervoer
In 2012 is gestart met de uitvoering van de maatregelen uit de
24 V Incidenteel
Fietsnota. Een aantal werkzaamheden loopt door naar 2013. Zie
ook voorstel 6 voor resultaatbestemming.
Bij een jaarlijkse inspectie van wegmarkeringen worden de slechtste 25 V Incidenteel
plekken hersteld. In 2012 was niet het volledige budget nodig.
Lagere uitgaven fietsstroken rood asfalt. Per saldo neutraal want de 45 V Incidenteel
uitgaven worden verrekend met de reserve Parkeren en infrastructuur.
Parkeren (alle verschillen op dit beleidsveld worden verrekend met
de reserve Parkeren en infrastructuur en zijn daardoor budgettair
neutraal)
Lagere onderhoudskosten aan parkeergarages. 34 V Incidenteel
Hogere parkeeropbrengsten en boetes. 45 V Incidenteel
Diverse kleine verschillen zoals minder aanvragen voor aanleg of 29 V Incidenteel
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 31

wijzigen parkeerplaatsen, lagere inningskosten invordering en afhandelen
bezwaren, extra inhuur voor handhavingsaanslagen hogere
beheerskosten parkeergarages leiden per saldo tot een voordeel.
Water- en havenbeheer
Door overloop van baggerwerkzaamheden naar 2013 ontstaat een
voordeel. Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend
met de reserve Onderhoud kapitaalgoederen.
De vrijval van de voorziening baggeren was abusievelijk te laag geraamd.
Hierdoor ontstaat in 2012 een voordeel op dit beleidsveld.
Per saldo neutraal want dit bedrag wordt gestort in de reserve Onderhoud
kapitaalgoederen.
Reserves
Hogere onttrekking aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen door
hogere uitgaven elementenbestek (onderhoud woonstraten).
Doordat de beheerplannen voor stuwen, duikers, beschoeiingen en
overige kunstwerken nog niet zijn vastgesteld zijn er nog geen uitgaven
gedaan. Hierdoor ontstaat een lagere onttrekking aan de Algemene
reserve.
Lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen door
lagere uitgaven raambestek civiele kunstwerken.
Lagere onttrekking aan de reserve Parkeren en infrastructuur door
lagere uitgaven aan fietsstroken rood asfalt.
Lagere onttrekking aan de reserve Parkeren en infrastructuur vanwege
een dubbel geraamde verrekening van kapitaallasten.
Door overloop van baggerwerkzaamheden naar 2013 wordt er minder
onttrokken aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen.
Hogere storting in reserve Onderhoud kapitaalgoederen vanwege
onjuiste raming van de vrijval van de voorziening baggeren.
367 V Incidenteel
206 V Incidenteel
624 V Incidenteel
396 N Incidenteel
526 N Incidenteel
45 N Incidenteel
113 N Incidenteel
367 N Incidenteel
206 N Incidenteel
32 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Programma 3 Economische zaken
Hoofddoelstelling
Het realiseren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen om werk en inkomen
te genereren voor de bewoners in Hoorn en de regio.
Door het scheppen van voorwaarden en bieden van faciliteiten en een actieve initiërende rol gericht
op samenwerking, kunnen de economische potenties van Hoorn worden benut en kan een evenwichtiger
woonwerk balans worden gerealiseerd.
De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma:
3.1 Economische zaken
3.2 Toerisme
3.1 Beleidsveld Economische zaken
Doelstelling
Ruimte bieden voor ondernemen en verbeteren van het ondernemersklimaat. Er wordt een verbinding
gelegd tussen economie, kunst en cultuur en toerisme vanuit de kernkwaliteiten van Hoorn: de
historische binnenstad aan het water met zijn kust, havens, Westfriese Omringdijk, de culturele
voorzieningen en de detailhandel in de binnenstad.
Nog meer dan voorheen willen wij de kracht van netwerken opzoeken en inzetten.
Tabel 20 Doelen en activiteiten beleidsveld 3.1 Economische zaken
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Ontwikkelen bedrijventerrein ’t Ja Voorbereiden en vaststellen bestemmingsplan
Zevenhuis.
‘t Zevenhuis.
Realiseren van een optimaal ondernemersklimaat.
Ja Continueren reclamebelasting en
bevorderen transparantie over be-
steding reclamegelden.
Periodiek en ad hoc overleg met
ondernemersverenigingen en diverse
ondernemers(groepen).
Werkbezoeken aan bedrijven en
instellingen.
Verminderen administratieve lasten
en regeldruk (zie ook programma
0).
Het realiseren van voldoende gevarieerde
vestigingsruimte voor
bedrijven in Hoorn en omgeving.
Het leveren van een bijdrage aan
handhaving van de gebruikswaarde
van bestaande bedrijventerreinen.
Het in standhouden en verbeteren
van een evenwichtige detailhandelsstructuur.
Deels Verder inhoud geven aan het regionaal
coördinatiepunt bedrijventerreinen
West-Friesland op basis van
regionale visie bedrijventerreinen.
Herijken van de kantorennota.
Ondersteunen initiatieven creatieve
broedplaatsen.
Deels Voortzetten revitalisering van de
Oude Veiling (herinrichten straatdelen
en uitvoeren beeldkwaliteitsfonds).
Daarnaast werken wij aan
het herontwikkelen van diverse locaties.
Dit vraagt echter een meerjaren
aanpak.
Het continueren van parkmanagement.
Ja Ondersteunen initiatieven voor revitaliseren
winkelcentra: o.a. bevorderen
dat herinrichtingsproces
de Huesmolen in beweging komt.
Gevolgen ontwikkelingen in detailhandel
(Het Nieuwe Winkelen) be-
Uitgevoerd in
2012
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 33

Versterken van het economisch
functioneren van de binnenstad.
Een effectieve uitvoering van het
regionaal economisch beleid in
West-Friesland/Noord-Holland
Noord.
Ontwikkelen kansrijke economische
clusters
leidsmatig ‘vertalen’ naar Hoorn,
met name de binnenstad.
Onderzoek naar haalbaarheid kostendekkendheid
en privatisering
markten.
Ja Samenwerking met Stichting Binnenstadsmanagement
Hoorn gericht
op afstemming activiteiten en
productontwikkeling.
Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
en gevolgen binnenstad
in kaart brengen met het georganiseerd
bedrijfsleven en zo nodig
een plan van aanpak maken
Uitvoeren van de horecanota
‘Hoorn gastvrij’.
Ja Als een van de aandeelhouders
mede sturing geven aan activiteiten
van het Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland-Noord.
Als centrumgemeente het initiatief
nemen bij het ontwikkelen en uitvoeren
van regionaal economisch
beleid.
Ja Verder inhoud en uitvoering geven
aan het Coördinatiepunt bedrijventerreinen
West-Friesland.
Onderzoek mogelijkheden spin-off
clusters Agribusiness en Health.
Ja, vastgesteld
door
college
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Deels
Ontwikkelen bedrijventerrein ’t Zevenhuis
Op 26 juni 2012 zijn het bestemmingsplan en exploitatieplan 't Zevenhuis vastgesteld door de
raad. Tevens is er op 26 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst
is gesloten met de twee grootste grondeigenaren en beoogt een gezamenlijke oprichting van een
CV en BV die de werkelijke ontwikkeling van 't Zevenhuis op zich gaat nemen.
Continueren reclamebelasting en bevorderen transparantie over besteding reclamegelden.
In 2012 zijn diverse juridische procedures gevoerd bij de Rechtbank Alkmaar en het Gerechtshof
Amsterdam naar aanleiding van door ondernemers ingediende beroepen en hoger beroepen. Dit
heeft veel tijd en moeite gekost. Op 28 september 2012 heeft de Hoge Raad de gemeente in het
gelijk gesteld. De gemeente heft de reclamebelasting op de juiste wijze was het oordeel van de
hoogste rechter.
Herijken van kantorennota
De leegstand van kantoren ligt rond de 15%. Daarnaast is duidelijk dat er in de huidige economische
omstandigheden weinig vraag is. Er is daarom gekozen voor het opstellen van een leegstandstrategie.
Hierin komt naar voren welke kantoren nog verhuurbaar zijn en welke niet, welke herbestemming
mogelijk is en welke middelen we daarvoor als gemeente hebben. Daarnaast komt eind
maart 2013 een rapportage uit waarin de vraag voor de toekomst wordt geprognotiseerd. Op basis
van deze prognose en genoemde leegstandstrategie zal de kantorennota worden herijkt.
Revitalisering De Oude Veiling
De herinrichting van de straatdelen is in volle gang. Het zuidelijk gedeelte is gerealiseerd. Het noordelijk
gedeelte wordt momenteel uitgevoerd. Om tot overeenstemming te komen met de ondernemers
over de uitvoering heeft veel tijd gekost.
Aanvragen voor het beeldkwaliteitsfonds komen mondjesmaat binnen omdat de investeringsbereidheid
zeer gering is op het ogenblik. Uitvoering van het beeldkwaliteitsfonds loopt tot eind 2014.
De herstructurering van de Stadswerf wordt momenteel voorbereid. Hiervoor is een subsidie van de
provincie ontvangen.
34 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Herstructurering winkelcentrum De Huesmolen
Tussen gemeente en de belanghebbenden in De Huesmolen heeft een groot aantal overleggen
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een herstructureringscommissie, waarin
de ondernemers en bewoners zijn vertegenwoordigd. Dit heeft geleid tot een concreet herstructureringsplan.
Dit zal in 2013 samen met de gemeente worden uitgewerkt.
Versterken van het economisch functioneren van de binnenstad
Met de Ondernemers Stad Hoorn is meermalen overleg geweest over diverse onderwerpen.
De gemeente heeft een bijdrage geleverd in faciliterende en financiële zin aan de uitbreiding van de
wintersfeerverlichting richting Haven en Oostereiland. Er worden verschillende mogelijkheden bekeken
om een openbaar WiFi netwerk in de binnenstad te realiseren. Er heeft een expert meeting
plaatsgevonden met stakeholders binnenstad en deskundigen m.b.t. detailhandel. Hieruit zal (na oplevering
van een onderzoek van distributieve ruimte detailhandel binnenstad) een Plan van Aanpak
worden opgesteld naar de ontwikkelingsmogelijkheden binnenstad.
Uitbreiding terrassen Oude Doelenkade: Drie restauranthouders hebben verzocht hun terrassen te
vergroten aan de Oude Doelenkade. In nauw overleg met de bewoners is in 2012 de uitbreiding gerealiseerd.
De uitbreiding heeft gezorgd voor een vergroting van de economische aantrekkingskracht
van het havengebied.
Effectieve uitvoering van het regionaal economisch beleid in West-Friesland/Noord-Holland Noord.
In 2012 is een nieuwe structuur Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland Noord opgezet. De
transitie Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is in gang gezet en er is een aanvang gemaakt
met de uitvoering. Daarnaast is een Start gemaakt met Economische Visie West-Friesland.
Ontwikkelen kansrijke economische clusters:
Cluster agribusiness
Hoorn wil een bijdrage leveren aan de versterking van de agribusiness in NHN en in het bijzonder
West-Friesland en uitgroeien tot het stedelijk centrum voor de agribusiness. De burgemeester is
toegetreden tot de Agriboard. Op ambtelijk niveau is een platform op de schaal van NHN opgericht
om uitvoeringsprojecten op te pakken. Hoorn wil zich hierbij vooral focussen op het oprichten van
een agricampus, het koppelen van voedsel aan gezondheid en het koppelen van het stedelijk netwerk
aan de agribusiness. Momenteel wordt door de Agriboard gewerkt aan een strategische visie
met uitvoeringsprogramma. Op basis hiervan zullen in 2013 concrete projecten worden uitgevoerd.
Cluster Health
Onderzoek mogelijkheden spin-off cluster health:
Er is een verkenning gedaan een aangegeven waarom deelname aan het cluster health waardevol
voor Hoorn zou kunnen zijn. Wethouder Pijl gaat zitting nemen in het bestuur van het health board.
Het cluster health en de board moeten nog vorm krijgen, Hoorn zal hier op inhaken.
Starterspakket
In 2012 is extra aandacht besteed aan startende ondernemers. Hiervoor is in samenwerking met
Startwijzer en de Hoornse Ondernemers Compagnie een speciale website gelanceerd en een welkomstpakket
samengesteld.
3.2 Beleidsveld Toerisme
Doelstelling
Het toeristische beleid is erop gericht om het aantal bezoekers en toeristen gedurende het hele jaar
binnen Hoorn te vergroten en het verblijf te verlengen. Door het geven van een economische impuls
moet het toerisme in Hoorn verder worden bevorderd. Er wordt een verbinding gelegd tussen
economie, kunst en cultuur en toerisme vanuit de kernkwaliteiten van Hoorn: de historische binnenstad
aan het water met zijn kust, havens, Westfriese Omringdijk, de culturele voorzieningen en
de detailhandel in de binnenstad.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 35

Tabel 21 Doelen en activiteiten beleidsveld 3.2 Toerisme
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Het uitbreiden en opwaarderen Deels Nader uitwerken voorzieningen op
van de havenfaciliteiten
het Oostereiland (aanleg steiger
westzijde, aanleg werksteiger
zuidzijde, botterwerf) en actief
participeren in het bevorderen van
het Oostereiland als toeristisch
aantrekkelijk gebied.
In samenwerking met marktpartijen
realiseren van een botenhelling.
Het doen realiseren van een jachthaven
met een zeilopleiding en
zeilwedstrijden centrum.
Verbeteren van de organisatie
rond de havens en op orde brengen
van zaken die op diverse
gebieden van de haven spelen
Het in de markt zetten van de
kernkwaliteiten van Hoorn op de
werkvelden wonen, werken, toerisme
en vrije tijd door middel
van het merk 'Hoorn moet je
voelen'.
Het verbeteren van de promotie
van Hoorn op toeristisch gebied
Minimaal 300 aanlandingen witte
vloot per jaar en beter inzetten
op de motorchartervaart.
Het stimuleren van productontwikkeling
Nee Verbeteren van in- en externe samenwerking,
onder andere door
oprichten havenadviesgroep.
Regels maken voor wonen op
schepen en verblijfsduur van
schepen in de gemeentelijke haven.
Kennis vergroten over de gemeentehaven
en de geprivatiseerde havens.
Verder onderzoeken van een samenwerkingsverband
tussen de
gemeentehavens en de geprivatiseerde
havens zodat synergievoordelen
ontstaan (bijvoorbeeld
promotie, inkoop, verdeling aantal
en type ligplaatsen, evenementen).
Ja Verdere uitvoering geven aan het
Strategisch Marketingplan in overleg
met de diverse betrokken externe
partijen.
De zes benoemde A-evenementen
beter in de markt zetten en zoeken
naar combinaties met andere evenementen
en marktpartijen.
Nee Verbeteren van de promotie van Hoorn
in de (prestatie)afspraken en de overeenkomsten
met de toeristische partners:
VVV Hart van Noord-Holland,
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord, Kamer van Koophandel (Leisure
Board).
Ja Actieve deelname aan het riviercruise
project van Cruise Port Amsterdam
waarbij de motorchartervaart
extra aandacht krijgt.
Contacten zoeken met lokale en
regionale ondernemers voor een
langer verblijf in de regio door
passagiers van de witte vloot en
de motorchartervaart.
Ja Arrangementen ontwikkelen met
toeristische partners.
Behoud van het bestaande en het
stimuleren van de ontwikkeling
van evenementen en waar mogelijk
kijken naar combinaties.
Uitgevoerd in
2012
Deels
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
36 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Het uitbreiden van faciliteiten
voor het meerdaags verblijf in
Hoorn.
Het ontwikkelen van een toeristisch
product West-Friesland
Het in overleg met de Recreatieschap
West-Friesland en de partners
in het HES-gebied de nodige
stappen zetten om te komen tot
een wandelpadennetwerk in dit
gebied.
Bezien of het resultaat van de evaluatie
van de Toerismenota 2005
zal leiden tot een nieuwe nota dan
wel tot een herschikking van prioriteiten
binnen de bestaande nota.
Ja Het uitbreiden van het aantal
camper overnachtingplaatsen vervolgen.
Het vergroten van de beddencapaciteit
door de bouw van het hotel
op de Blauwe Berg door een
private bouwonderneming.
Het doen realiseren van een jachthaven
met een zeilopleiding en
zeilwedstrijden centrum.
Ja Ontwikkelen van meer meerdaagse
evenementen.
Ontwikkelen van acties om de bezoekers
langer aan de regio te
binden.
Verdere uitbouw van de Waterweken
Westfriesland en de
Fiets4Daagse Hoorn / West-
Friesland.
In samenwerking met het projectbureau
Westfriese Omringdijk uitvoering
geven aan de ontwikkeling
van activiteiten.
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Het uitbreiden en opwaarderen van de havenfaciliteiten:
De steiger aan de westzijde en de werksteiger aan de zuidzijde zijn aangelegd. Bij de werksteiger
gaat het niet meer letterlijk om een steiger, maar de kade is zo gemaakt dat schepen daar direct
aan kunnen leggen. De botterwerf heet inmiddels “Centrum voor Varend Erfgoed”, de bouw is in
2012 gestart en is volgens planning in de eerste helft van 2013 klaar.
Verbeteren van de organisatie rond de havens en op orde brengen van zaken die op diverse gebieden
van de haven spelen:
Regels maken voor wonen op schepen en verblijfsduur van schepen: er is een besluit genomen
over hoe voorlopig hiermee om te gaan. In de havenvisie wordt de definitieve basis
gelegd op basis waarvan de regels/de verordening kan worden gemaakt.
Verbeteren van in- en externe samenwerking, kennis vergroten, onderzoeken samenwerkingsverband:
In de havenvisie wordt hiervoor richting aangegeven. Intern is in 2012 een
onderzoek gestart naar het verbeteren van de organisatie rond havenzaken. Hierin worden
bovenstaande punten meegenomen.
Het verbeteren van de promotie van Hoorn op toeristisch gebied:
De prestatieafspraken met de VVV moeten nog worden vastgesteld voor de periode t/m 2015.
Over de openingstijden van de winkel zijn afspraken gemaakt, voor extra promotie is geen budget
beschikbaar. Zie in dit verband ook het rapport van de Rekenkamer over de Toeristisch Beleid. Met
de Kamer van Koophandel worden geen prestatieafspraken gemaakt. De beoogde oprichting van
Leisure Board in december 2012 is niet doorgegaan door een te late toezending van stukken over
de beoogde structuur. Daarnaast waren er inhoudelijk te veel onduidelijkheden (verantwoordelijkheid,
financiën, programma).
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 37

Wat heeft het gekost
Tabel 22 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 3 (bedragen x € 1.000)
Begroting 2012 voor wijziging
Begroting 2012 na wijziging
Realisatie 2012
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Economische 1.528 854 674 2.007 1.140 867 1.787 1.126 661
zaken
Toerisme* - - - - - - - - -
Saldo programma
1.528 854 674 2.007 1.140 867 1.787 1.126 661
Storting in reserves
- 0 0
Onttrekking aan
5 540 432
reserves
Resultaat na bestemming
669 327 229
* is meegenomen in beleidsveld 5.4
Tabel 23 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 3 (x € 1.000)
Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Incidenteel of
structureel
Economische zaken
Lagere investeringsuitgaven revitalisering Oude Veiling door overloop
103 V Incidenteel
van werkzaamheden naar 2012. Per saldo neutraal omdat de
uitgaven worden verrekend met de Algemene reserve.
De storting in de voorziening reclamebelasting is in principe gelijk 75 V Incidenteel
aan de opbrengsten. Door het verlenen van vrijstellingen is de opbrengst
van de reclamebelasting lager (zie ook programma 9).
Hierdoor ontstaat er een voordeel in dit programma en een nadeel
op programma 9. Per saldo is dit neutraal.
Reserves
Lagere onttrekking aan de Algemene reserve door overloop van
werkzaamheden revitalisering Oude Veiling.
103 N Incidenteel
38 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Programma 4 Onderwijs
Hoofddoelstelling
Door onderwijs mensen de kans bieden zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien en kinderen en
volwassenen kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om als zelfstandige inwoners in
onze samenleving te kunnen functioneren, zowel in sociaaleconomische zin als in sociaal-cultureel
opzicht.
Van voornoemde hoofddoelstelling zijn onder andere de volgende doelstellingen afgeleid:
Het realiseren van een optimale schoolloopbaan voor de Hoornse inwoners. Dit leidt ertoe dat
iedere leerling en cursist zoveel mogelijk zijn of haar talenten ontwikkelt en - voor zover mogelijk
- een startkwalificatie behaalt.
Door kwalitatief goed onderwijs de aansluiting met de vervolgopleiding en/of de arbeidsmarkt
verbeteren.
Er moeten voldoende adequate onderwijsvoorzieningen zijn die voldoen aan onderwijskundige
normen.
Rekening houden met inhoudelijke beleidsontwikkelingen zoals de voor- en vroegschoolse educatie,
die van invloed zijn op het onderwijs en de huisvesting van scholen.
In het gehele onderwijsveld, maar met name in het kader van het lokale onderwijs- en jeugdbeleid,
is oog houden voor samenhang en samenwerking belangrijk.
De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma:
4.1 Basisonderwijs
4.2 Speciaal onderwijs
4.3 Voortgezet onderwijs
4.4 Onderwijshuisvesting
4.5 Onderwijszaken
Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met programma 6 Sociale voorzieningen
en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld: participatie/volwasseneducatie en jeugdbeleid)
4.1 – 4.3 Beleidsveld Basisonderwijs, Speciaal onderwijs en Voortgezet onderwijs
Doelstelling
Kwalitatief goed onderwijs om de hoofddoelstelling van dit programma waar te maken.
Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben het in stand houden van, dan wel realiseren van
een adequaat passend onderwijsaanbod, waar mogelijk thuisnabij en waar nodig ondersteund
door leerlingenvervoer.
Tabel 24 Doelen en activiteiten beleidsveld 4.1 – 4.3 Basis- Speciaal- en Voortgezet onderwijs
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Passend onderwijs. Deels In samenwerking met de regiogemeenten
de wetwijzigingen op het
gebied van passend onderwijs voorbereiden
en doorvoeren.
In samenwerking met de regiogemeenten,
waar mogelijk, een thuisnabij
passend onderwijsaanbod realiseren.
Het vormgeven van de aansluiting
tussen de zorgstructuren van het onderwijs
en die van de jeugdzorg (inclusief
het Centrum Jeugd en Gezin).
De rol van de gemeente Hoorn als
centrumgemeente op het gebied van
integraal jeugd- en onderwijsbeleid
uitwerken en afspraken maken met
de gemeenten over de invulling van
deze rol.
Uitgevoerd in
2012
Deels
Nee
Deels
Deels
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 39

Passend onderwijs
Passend onderwijs gaat van start in augustus 2014. Het jaar 2012 stond vooral in het teken van
de voorbereiding. In de komende twee jaren (2013 en 2014) zal er verder uitvoering gegeven worden
aan de bovengenoemde activiteiten.
4.4 Beleidsveld Onderwijshuisvesting
Doelstelling
De huisvesting van het onderwijs in Hoorn op een hoog peil houden, met als uitgangspunten keuzevrijheid
van ouders en leerlingen en de verantwoordelijkheden van de schoolbesturen.
In gebruik nemen van multifunctioneel
gebouw de Kreek na de
zomervakantie 2012.
Toekomstplan huisvesting primair
onderwijs.
Nieuwbouw sportzaal Tweeboomlaan.
Tabel 25 Doelen en activiteiten beleidsveld 4.4 Onderwijshuisvesting
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs
Ja Voor zover nodig in overleg met
zijn zelf verantwoordelijk
nieuwe stichting, die namens SG
voor huisvesting. Ervan uitgaande
Tabor en Atlas College verantwoordelijk
dat overeenkomst doordecentralisatie
wordt voor de huisves-
in 2011 is afgesloten.
ting, zaken afhandelen betreffende
de overeenkomst over de doordecentralisatie.
Ja De Kreek tijdig in juni 2012 opleveren
(is contractueel vastgelegd).
Basisschool Roald Dahl verhuist na
zomervakantie 2012 vanuit de
Vierhoek naar de Kreek. De andere
basisschool, Socrates, blijft voorlopig
in het semipermanente
schoolcomplex de Vierhoek.
Deels
In overleg met betrokken schoolbesturen
en ondersteund door een extern bureau
wordt gewerkt aan dit toekomstplan.
Aandachtspunten zijn onder andere
de brede schoolontwikkeling, duurzaamheid,
binnenmilieu en ontwikkeling
aantal leerlingen in de wijk.
Deels Oude gymzaal slopen en vervangende
nieuwbouw realiseren op
dezelfde plek.
Alternatieve locatie vinden voor
gymlessen Piramide gedurende
bouwperiode.
De planning is om na Kerstvakantie
2012/2013 nieuwe sportzaal in
gebruik nemen.
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Ja
Ja
Deels
Deels
Ja
Nee
Toekomstplan huisvesting primair onderwijs
Eerste fase is uitgevoerd. De tweede (laatste) fase start begin 2013.
Nieuwbouw sportzaal Tweeboomlaan
De oude gymzaal is gesloopt. Het bouwproces van de nieuwe gymzaal is gaande. De leerlingen
gymmen tijdelijk in sporthal de Opgang. Oplevering van de nieuwe sportzaal is in april 2013. Door
een langere voorbereidingstijd is vertraging ontstaan.
4.5 Beleidsveld Onderwijszaken
Doelstelling
Samenhang en samenwerking in en tussen voorzieningen in het kader van het lokale onderwijs
en jeugdbeleid.
40 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Sluitende afspraken tussen de gemeente, besturen van de scholen voor voortgezet- en beroepsonderwijs
en jeugdvoorzieningen om te voorkomen dat leerlingen voortijdig de school verlaten.
Tabel 26 Doelen en activiteiten beleidsveld 4.4 Onderwijshuisvesting
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Een nieuwe lokale educatieve Ja Het opstellen van een Lokale Educatieve
agenda 2012-2016.
Agenda (nieuwe onderwijs-
beleidskader) voor de nieuwe periode
2012 – 2016.
Samen met de schoolbesturen en
aanpalende instellingen jeugdbeleid,
uitvoering geven aan de maatregelen
uit de huidige Lokale Educatieve
Agenda.
Brede schoolontwikkeling. Ja Regisseren en ondersteunen van de
ontwikkeling van het Brede school
concept over heel Hoorn door het
stimuleren en faciliteren van de
werkgroep Brede School die vanuit
de Lokale Educatieve Agenda is ingesteld.
Opstellen tussentijdse rapportage
over de uitvoering van de vreedzame
wijk.
Bij de schoolgebouwen wordt, zo
nodig, gekeken of meervoudig gebruik
mogelijk is. Niet als doel op
zich maar als uitgangspunt bij het
Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE).
gebruik van openbare ruimten.
Deels Bijstellen van de doelgroepdefinitie.
Intensiveren van de zorgstructuur.
Intensiveren van de samenwerking
tussen kinderopvang en peuterspeelzalen.
Ondersteunen van invoeren VVE in
de kinderopvang.
Evalueren inzet van voor- en
vroegschoolse educatie.
Bestrijden schooluitval. Ja Het uitvoeren van een consequent
leerplicht-/RMC beleid (lik op stukbeleid),
waarbij de preventieve
aanpak van het schoolverzuim en
schooluitval prioriteit heeft.
Sluitende afspraken maken met
schoolbesturen en jeugdhulpverleningsinstellingen
over het terugdringen
van schooluitval tot onder
het landelijk gemiddelde aan het
einde van deze bestuursperiode.
Het faciliteren van initiatieven om
schoolverzuim te bestrijden zoals
het coachingsproject en het sturen
op prestatieafspraken die gemaakt
zijn met het LEA.
Universitair of HBO onderwijs Nee Blijven inspannen om Universitair
naar Hoorn halen.
of HBO onderwijs naar Hoorn te
halen. Ook andere samenwerkingsmogelijkheden
met universitair
en HBO onderwijs worden hierbij
meegenomen. Te denken valt aan
afspraken over stageplaatsen en
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Deels
Ja
Ja
Deels
Ja
Deels
Ja
Deels
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 41

Per 1 januari 2012 worden beschikkingen
voor leerlingenvervoer
afgegeven volgens de aangepaste
Verordening Leerlingenvervoer
Ja
onderzoeksopdrachten.
Burgers en scholen via onder andere
nieuwsbrief informeren over de aanpassing
in de verordening. Einde
schooljaar 2011-2012 inventariseren
hoeveel kinderen niet meer worden
vervoerd in schooljaar 2012-2013 na in
gang van de aangepaste verordening.
Ja
Een nieuwe lokale educatieve agenda (LEA) 2012-2016.
De gemeenteraad heeft op 13 december 2012 ingestemd met de nieuwe LEA voor de periode
2013-2016. 2012 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de evaluatie van de vorige
LEA en het opstellen van een nieuwe LEA.
Brede schoolontwikkeling
Laatste aandachtspunt is doorgeschoven naar 2013.
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
In 2012 is uitvoering gegeven aan de kaders uit de visie ‘Opvang en educatie van het jonge kind in
Hoorn’ uit 2011. Er wordt continue gewerkt aan de verschillende activiteiten.
Leerlingenvervoer
Hoorn had 92 leerlingen in het georganiseerd vervoer. Dit is een verlaging van 34 leerlingen ten opzichte
van het schooljaar 2011-2012. Er zijn geen verweerschriften binnengekomen sinds de nieuwe
verordening van kracht is en deze wordt uitgevoerd.
Wat heeft het gekost
Tabel 27 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 4
Begroting 2012 na wijziging
Basisonderwijs
Speciaal
onderwijs
Voortgezet
onderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijszaken
Saldo programma
Storting in
reserves
Onttrekking
aan reserves
Resultaat
na bestemming
Begroting 2012 voor wijziging
Realisatie 2012
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
320 - 320 360 - 360 366 14 352
144 - 144 143 - 143 151 5 146
4 - 4 4 - 4 6 - 6
6.692 503 6.189 34.598 25.710 8.888 9.535 3.342 6.193
4.521 3.197 1.324 6.073 4.452 1.621 5.641 4.202 1.439
11.681 3.700 7.981 41.178 30.162 11.016 15.699 7.563 8.136
1.781 1.222 1.222
1.384 3.296 928
8.378 8.942 8.430
42 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Tabel 28 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 4 (x € 1.000)
Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Incidenteel of
structureel
Basisonderwijs
De overschrijdingsregeling bijzonder onderwijs over 2006 en 2007 14 V Incidenteel
is lager dan vooraf ingeschat. Het restant van de voorziening valt
vrij ten gunste van het resultaat.
Onderwijshuisvesting
De afwikkeling van de doordecentralisatie is vertraagd. Op twee 2.189 V Incidenteel
sporthallen zit een BTW constructie. De belastingdienst onderzoekt
of die constructie ook voor de nieuwe stichting kan gelden.
De schoolgebouwen zijn daarom nog niet overgedragen aan de
Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH). In de begroting
was de overdracht al helemaal verwerkt. Dat moet in werkelijkheid
nu teruggedraaid worden, waardoor er op dit beleidsveld grote
verschillen tussen geraamde en werkelijke lasten en baten ontstaan.
Een deel van deze lasten wordt verrekend met de reserve
Integraal Huisvestingsplan VO. De verrekening heeft in 2012 dus
niet plaatsgevonden. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.
Doordat de panden niet zijn overgedragen is er conform het beleid 301 V Incidenteel
rente en afschrijving berekend over de schoolgebouwen. Dit leidt
tot hogere kapitaallasten op dit beleidsveld en op beleidsveld 5.3
Sport in programma 5. Hier tegenover staat een bijdrage van de
SOHH; per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. Echter
ontstaat er op dit beleidsveld een voordeel van € 301.000 en op
beleidsveld 5.3 een nadeel van hetzelfde bedrag
Het geplande onderhoud aan schoolgebouwen van het primair onderwijs
162 V Incidenteel
is nog niet nodig of nog niet aangevraagd door de school-
besturen daarom is het budget voor onderhoud niet volledig uitgegeven.
Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met
de reserve Onderhoud kapitaalgoederen.
Hogere doorberekening van de hulpkostenplaats Multifunctionele 52 N Incidenteel
accommodaties door hogere exploitatielasten scholen primair onderwijs
in Bangert en Oosterpolder
Onderwijszaken
Door het nog efficiënter plannen van de ritten zijn de uitvoeringskosten
118 V Incidenteel
voor het leerlingenvervoer lager. De bijdrage van de regio-
gemeenten en Hoorn is daarom ook lager. Per saldo ontstaat er
een voordeel.
Door het gebruik van regionale tarieven bij de regeling Regionale 23 V Structureel
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ontstaat een voordeel.
De kosten die de gemeente Hoorn gaat verhalen vanwege het faillissement
23 V Incidenteel
van Taxi Centrale Schoorl zijn hoger dan vooraf is bere-
kend.
Reserves
Lagere onttrekking aan de reserve Integraal Huisvestingsplan VO 2.189 N Incidenteel
door vertraging overdracht schoolgebouwen aan Stichting Onderwijshuisvesting
Hoorn.
Lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen
omdat er minder onderhoud is uitgevoerd aan schoolgebouwen
van het primair onderwijs.
162 N Incidenteel
De hierboven genoemde structurele effecten zijn al meegenomen in de Begroting 2013 of worden
verwerkt in de Kadernota 2013, de Begroting 2014 of in een ombuigingsvoorstel.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 43

Programma 5 Cultuur en recreatie
Hoofddoelstelling
Het beleid op het gebied van kunst, cultuur, sport en recreatie is een zo veelzijdig mogelijk aanbod
op die gebieden waarborgt. De gemeente kiest hierbij voor een voorwaardenscheppende rol en
stuurt op samenhang en afstemming.
Binnen dit programma worden de volgende beleidsvelden onderscheiden:
5.1. Kunst en cultuur
5.2. Cultureel erfgoed
5.3. Sport
5.4. Recreatie
5.5. Groen
5.1 Beleidsveld Kunst en cultuur
Doelstelling
Kunst en cultuur is een van de kernkwaliteiten van de stad. Er dient samenhang te zijn tussen de
historische stad, de lokale economie, kunst en cultuur en toerisme.
Doelen zijn het waarborgen van een breed en kwalitatief goed aanbod op het gebied van kunst en
cultuur voor alle bevolkingsgroepen en alle leeftijden, het bevorderen van nieuwe initiatieven en
onderlinge samenwerking, zoveel mogelijk mensen moeten kunnen meedoen als toeschouwer en
als beoefenaar en er is een goed werkklimaat voor professionele kunstenaars.
Tabel 29 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.1 Kunst en cultuur
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Nieuwe nota Kunst en Cultuur. Ja Afronden nota en doorvoeren beleidswijzigingen.
Doorvoeren nieuw atelierbeleid.
Nieuwe nota Amateurkunst 2012 Ja Stimulering en facilitering van amateurvoorstellingen,
en verder.
amateurkunst
en volkscultuur (onder andere ker-
Breed en toegankelijk aanbod
voor alle bevolkingsgroepen en
alle leeftijden.
Stimuleren onderlinge samenwerking
van organisaties.
mis en carnavalsoptocht).
Ja Een vraaggerichte benadering bij
het maken van afspraken met het
culturele veld.
Evaluatie en/of nieuwe meerjarenafspraken
met Schouwburg Het
Park, Stichting Lokale Omroep
Hoorn, Filmhuis en Museum van de
XXe Eeuw.
Digitaal toegankelijk maken gemeentelijke
collectie.
Behoud van het aanbod van poppodium
Manifesto al dan niet in
samenwerkingsverband met andere
culturele instellingen.
Ja Haalbaarheidsonderzoek Westfries
Centrum voor de Kunsten.
Bevorderen van regionale samenwerkingsverbanden
en specialisatie
door het maken van afspraken met
de regio op het gebied van bibliotheekwerk,
muziekonderwijs en
cultuureducatie.
De Kunstcompagnie bestaat sinds
1 juli 2011 niet meer. Bekeken zal
worden op welke manier de steunfunctie
cultuureducatie kan worden
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Deels
Ja
Ja
Ja
Deels
Ja
Deels
Ja
Ja
44 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Verbinden van kunst en cultuur
met lokale economie, toerisme en
erfgoed.
Het aantrekkelijker maken van
Hoorn als stad om te wonen,
werken en recreëren
Eerste stappen verzelfstandiging
Westfries Museum.
georganiseerd (met inzet van de
regeling voor combinatiefuncties),
zodat het aanbod behouden blijft
voor Hoorn en de regio.
Multifunctioneel gebruik opnemen
bij prestatieafspraken en regelmatig
aan de orde stellen in overleggen
e.d.
Ja Subsidies op projecten, samenwerkingsverbanden
en vernieuwing op
het snijvlak van cultuur, economie
toerisme en erfgoed.
Verder uitbouwen van het evenementenbeleid.
Uitvoering programma Westfriese
Omringdijk.
Ontwikkelen kunst- en cultuurroute
van de schouwburg naar het Oostereiland.
Ja Uitvoeren Kunstenplan Bangert en
Oosterpolder.
Invullen witte vlekken in de openbare
ruimte.
Poëzie in de openbare ruimte.
Ja Onderzoek kansen, mogelijkheden
en consequenties verzelfstandiging.
Ja
Ja
Ja
Ja
Deels
Doorlopend
project
Deels
Deels
Ja
Naast de in de tabel genoemde activiteiten is in 2012 ook gewerkt aan een nieuw ombuigingsvoorstel
voor Radio Hoorn en zijn nieuwe afspraken gemaakt met het Affichemuseum. Verder is er
groot onderhoud aan de bronzen beelden in Hoorn gepleegd en is standbeeld van J.P. Coen gerestaureerd.
Ook heeft de discussie en besluitvorming over de toekomst van het standbeeld van J.P
Coen naar aanleiding van burgerinitiatief veel tijd gekost.
Nieuwe nota kunst en cultuur.
Het atelierbeleid moet nog verder worden geïmplementeerd.
Breed en toegankelijk aanbod voor alle bevolkingsgroepen en alle leeftijden
De buitencollectie is gedigitaliseerd, de binnencollectie nog niet.
Stimuleren onderlinge samenwerking van organisaties.
Het haalbaarheidsonderzoek Westfries Centrum voor de Kunsten volgt in 2013; een regionaal gedragen
voorstel wordt in de eerste helft van 2013 aangeboden aan het college.
Verbinden van kunst en cultuur met lokale economie, toerisme en erfgoed.
De kunst- en cultuurroute van de schouwburg naar het Oostereiland is er op dit moment nog niet,
wel zijn er af en toe tijdelijke tentoonstellingen, geregeld door de Stichting In den Beginne. Het hele
Waterfront wordt in de komende jaren opnieuw vormgegeven (in eerste instantie vooral door Stedenbouw)
en het is verstandig op deze ontwikkelingen te wachten alvorens tot permanente ingrepen
over te gaan. De CBK en de afdeling Kunst & Cultuur zullen betrokken worden bij deze ontwikkelingen.
Verzelfstandiging Westfries Museum
Het onderzoek naar scenario’s van verzelfstandiging is afgerond. Het rapport zal met advies in de
eerste helft van 2013 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarna volgt de uitwerking.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 45

5.2 Beleidsveld Cultureel erfgoed
Doelstelling
Het behoud en de instandhouding van cultureel erfgoed. Dit betreft zowel het bovengronds (monumenten)
als het ondergronds (archeologie) erfgoed en het erfgoed in de vorm van het archief. Dit
geldt voor alle panden binnen het beschermde stadsgezicht (de binnenstad) en de monumentale
panden buiten de binnenstad waaronder in Zwaag en Blokker, Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier.
Tabel 30 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Gerestaureerd Oostereiland met
nieuwe brug en oevers die voor
de komende decennia op orde
en oevers.
zijn.
Ja Opleveren van de laatste onderdelen
van het eiland. Dat zijn: kades
Een nieuw centrum voor varend
erfgoed met ligplaatsen voor historische
schepen die onder andere
chartertochten verzorgen.
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Het centrum
is in aanbouw.
Oplevering
is in 2013.
Het beschermen en in stand houden
van het cultureel erfgoed
(monumentenzorg en archeologie)
en het creëren van een breed
draagvlak.
Het duurzaam behouden van de
Sterflats.
Het actualiseren van de gemeentelijke
monumentenlijst en de lijst
met beeldbepalende panden.
Erfgoedinformatie digitaal toegankelijk
maken voor iedereen.
Het actualiseren van de archeologische
verwachtingskaart.
Het consolideren van de regionale
archeologische samenwerking.
Ja
Ja
Deels
Nee
Deels
Ja
Het feestelijk teruggeven van het
eiland aan de Hoornse bevolking
met hoogwaardigheidsbekleder.
Diverse activiteiten waaronder: het
stimuleren van eigenaren hun pand te
onderhouden / te restaureren, het aandragen
van kennis en subsidiemogelijkheden,
het verrichten van bouwhistorisch-
en kleuronderzoek en het verzorgen
van educatie en voorlichting
Het gezamenlijk werken aan een restauratie/renovatieplan
(gemeente Hoorn
en Intermaris Hoeksteen).
De redengevende omschrijvingen completeren,
de besluitvorming compleet
maken en de huidige lijsten kritisch bezien.
Het monumentenprogramma “Simon”
upgraden en op de website aanbieden,
zowel ten aanzien van rijks- en gemeentelijke
monumenten.
Het verbeteren van de archeologische
verwachtingskaart, zowel voor het
land- als het watergebied.
Het verzorgen van regelmatige terugkoppelingen
met de (intergemeentelijke)
ambtelijke begeleidingsgroep (besluit-
Geopend
door mr.
Pieter van
Vollenhoven.
Ja, vormt
een continu
proces.
Ja, E-
blokken
worden
nieuwbouw.
Deels afgerond.
De
herwaardering
van de
bestaande
lijsten komt
aan de orde
bij de Erfgoednota
2013.
Kost meer
tijd dan
voorzien, afronding
eind
2013.
Voor wat
betreft het
“land” gerealiseerd,
het
watergebied
is een lange
termijn opgaaf.
Ja, de samenwerking
is nu voor
46 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

vorming in juni 2012).
onbepaalde
tijd.
5.3 Beleidsveld Sport
Doelstelling
Voorwaarden scheppen voor sportbeoefening voor alle inwoners met speciale aandacht voor jeugdsport,
inactieven en het stimuleren van breedtesport.
Tabel 31 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.3 Sport
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Verplaatsen hockeyclub. Nee Starten met bouw van een nieuw
hockeycomplex langs de A7, bestaande
uit: clubhuis- en kleedkameraccommodatie,
vier velden en
voldoende parkeergelegenheid. De
oplevering is in de tweede helft
van 2012 gepland.
Vaststellen bestemmingsplan.
Aanleg hockeycomplex met bijbehorende
infrastructuur.
Opwaarderen kruising Roskam-
Keern.
Uitvoeren beheerplan buitensportaccommodaties.
Deels Renoveren van drie wetravelden, vier
natuurgrasvelden en een rugbyveld.
Inzet en evaluatie van de combinatiefunctiesties
Deels Realisatie van 11,4 fte combinatiefunc-
in 2012. De evaluatie van de inzet
van combinatiefuncties vindt plaats in
het vierde kwartaal van 2012.
Activiteiten Sportopbouwwerk Ja Het opbouwen en vervolgens overdragen
van innovatieve beweegactiviteiten
voor de doelgroep: in-actieven, ouderen,
allochtone vrouwen, (hang) jongeren
en aangepaste sporters. Dit gebeurt
door middel van weekactiviteiten, projecten,
opbouwactiviteiten en door
vraaggericht te werken.
Realisatie aanbouw sportzaal bij
de sporthal Lingeweg.
Ja
Oplevering van de sportzaal is gepland
in het derde kwartaal 2012.
Uitgevoerd
in 2012
Nee
Ja
Nee
Nee
Deels
Deels
Deels
Ja
Verplaatsen hockeyclub
Eind 2012 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Er is beroep aangetekend bij
de Raad van State. Het beroep is niet-ontvankelijk verklaard, maar heeft wel geleid tot een vertraging.
Dit betekent dat de uitvoering met een aantal maanden is vertraagd.
Uitvoeren beheerplan buitensportaccommodaties.
Voor wat betreft de renovatie van de sportvelden in 2012. Voor het rugbyveld stond een B-
renovatie (drainage en toplaag) gepland, maar in afwachting van de ontwikkelingen over het Tabor
is alleen de toplaag geëgaliseerd. Bij Hvv Hollandia stonden één wetra- en één natuurgrasveld op de
nominatie om gerenoveerd te worden, maar dat is doorgeschoven naar 2013. Het natuurgrasveld
zou worden gerenoveerd en verlengd, echter is de verlenging van het veld op dit moment niet
haalbaar. In 2013 wordt er een A-renovatie uitgevoerd. Voor wat betreft het wetraveld wordt tijdens
de schouw van 2013 bepaald of het aan vervanging toe is.
Inzet en evaluatie van de combinatiefuncties.
Het ministerie heeft het aantal te realiseren fte combinatiefuncties naar beneden bijgesteld van
11,4 fte naar 10,3 fte. Op dit moment zijn de fte combinatiefuncties in de sport gerealiseerd. De
1,3 fte combinatiefuncties kunst en cultuur worden in 2013 gerealiseerd.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 47

Activiteiten Sportopbouwwerk
Voor alle doelgroepen zijn activiteiten opgezet. Voor het organiseren van activiteiten voor de allochtone
doelgroep (meisjes) heeft het Sportopbouwwerk een Multi Culti projectgroep opgezet. Via
de projectgroep zijn enquêtes afgenomen bij de 'achterban', waardoor inzichtelijk is geworden waar
de doelgroep interesse in heeft. Naar aanleiding hiervan zijn meerdere activiteiten georganiseerd en
opgezet. De projectgroep is in 2012 door het opheffen van zelforganisatie en bezuinigingen uit elkaar
gevallen. Hierdoor is het zeer lastig om de achterban te bereiken en activiteiten te organiseren
voor deze specifieke doelgroep. In 2012 is er wel een voetbaltoernooi georganiseerd voor voornamelijk
allochtone meisjes.
5.4 Beleidsveld Recreatie
Doelstelling
De gemeente Hoorn biedt inwoners veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen,
al dan niet in samenwerking met de regio West-Friesland, waaronder veilige en aantrekkelijke
speelplekken, afgestemd op de behoefte en wensen en leeftijd van de gebruikers.
Tabel 32 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.4 Recreatie
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Onderhoud en renovatie Deels Het uitvoeren van onderhoud en
waar nodig reparaties voor het
aantrekkelijk en veilig houden van
de speelvoorzieningen.
Uitvoeren van de wettelijk verplichte
veiligheidscontroles.
Het planmatig renoveren van 25
speelplekken in overleg met de
Uitvoering van beleidsplan speelvoorzieningen
2008.
Deels
buurtbewoners.
Realiseren van 1 nieuwe speelplek voor
de oudere kinderen in de wijk Kersenboogerd.
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Ja
Deels
Nee
5.5 Beleidsveld Groen
Doelstelling
Handhaven groen in en om de stad met samenhang in de groenstructuur door het groen in de stad
te verbinden met buiten.
Tabel 33 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.5 Groen
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Planmatig beheer en onderhoud Ja Ontwikkelen kwaliteitsgestuurd
wijkgroen en parken.
beheer
Opstellen groenbeheerplan wijkgroen
en parken
Verbeteren kwaliteit Julianapark. Nee Opstellen plan voor verbeteren
kwaliteit Julianapark en uitvoering
ervan.
Beleidsmatig beheer bomen. Ja Boomcontrole via VTA systeem.
Uitvoeren bomenbeleidsplan.
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Gestart in
2012
Deels
Ja
Ja
33% omzetting Casoronvakken in
bestrijdingsmiddelenvrije plantvakken.
Kwaliteitsgestuurd beheer openbare
ruimte.
Ja
Rooien en herinrichten plantvakken
(drie-jarig project).
Ja, in voorjaar
2012
afgerond.
Ja
Ja Opstellen kwaliteitsgestuurd beheer
groen en reiniging.
Bomenbeheerplan. Nee Opstellen bomenbeheerplan. Deels
48 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Planmatig beheer en onderhoud wijkgroen en parken
Het beleidsplan Kwaliteitsgestuurd beheren Groen en Reiniging is in 2012 door de gemeenteraad
vastgesteld. Het jaar 2013 staat in het teken van de invoering. In 2012 is gestart met het opstellen
van het beheerplan Groen en Reiniging.
Verbeteren kwaliteit Julianapark
Het verbeterplan wordt in het eerste kwartaal van 2013 aangeboden aan de gemeenteraad.
Bomenbeheerplan
Het bomenbeheerplan wordt in het tweede kwartaal van 2013 aan de gemeenteraad aangeboden.
Als de gemeenteraad het bomenbeheerplan goedkeurt, start de uitvoering van het plan..
Wat heeft het gekost
Tabel 34 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 5
Begroting 2012 voor wijziging
Begroting 2012 na wijziging
Realisatie 2012
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Kunst en cultuur
8.743 1.594 7.149 8.898 1.588 7.310 9.008 -717 9.725
Cultureel erfgoed
2.808 1.253 1.555 3.028 1.469 1.559 2.971 1.521 1.450
Sport 7.347 1.523 5.824 6.567 2.193 4.374 6.769 2.168 4.601
Recreatie 2.704 795 1.909 3.482 844 2.638 3.761 950 2.811
Groen 4.076 32 4.044 4.215 32 4.183 3.717 28 3.689
Saldo programma
25.678 5.197 20.481 26.190 6.126 20.064 26.226 3.950 22.276
Storting in
197 1.555 1.428
reserves
Onttrekking
1.121 1.867 1.589
aan reserves
Resultaat na
bestemming
19.557 19.752 22.115
Tabel 35 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 5 (x € 1.000)
Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Incidenteel of
structureel
Kunst en cultuur
In februari 2013 heeft de gemeenteraad besloten akkoord te gaan 2.315 N Incidenteel
met het voorgestelde schikkingsbedrag in de zaak Heddes over de
afwikkeling van de ineenstorting van de toneeltoren. Het schikkingsbedrag
is lager dan de openstaande vordering die wij in de
administratie hebben opgenomen. De vordering per 31 december
2012 moet gelijk zijn aan het bedrag dat wij in 2013 ontvangen.
Dit houdt in dat wij de vordering in 2012 met € 2,3 mln. moeten
afboeken. Het besluit van de gemeenteraad om het verlies te dekken
door een onttrekking aan de Algemene reserve kan niet in
2012 worden uitgevoerd. Het BBV schrijft voor dat onttrekkingen
aan reserves alleen maar mogen als de raad uiterlijk 31 december
van dat boekjaar een besluit hierover neemt. Het besluit van de
gemeenteraad is niet in 2012 genomen. Dit kon overigens ook niet
omdat er toen nog geen schikkingsvoorstel was. Daarom ontstaat
er nu een nadeel.
De bijdrage voor het kunstenplan Bangert en Oosterpolder komt 114 N Incidenteel
verspreid over de komende jaren binnen. Per saldo neutraal want
er wordt ook minder gestort in de reserve Beeldende kunst.
Het instellen van een visitatiecommissie Museum Stoomtram kost 37 V Incidenteel
minder geld dan vooraf verwacht.
Het nadelige resultaat op de exploitatie van het Westfries Museum
komt mede doordat in 2012 kosten zijn gemaakt voor tentoonstel-
38 N Incidenteel
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 49

lingen 2013. In 2013 is hier budget voor beschikbaar. Per saldo
neutraal want wordt verrekend met de reserve Westfries Museum.
Op de bedrijfsvoering van het Westfries Museum ontstaat een nadeel
38 N Incidenteel
voornamelijk door inhuur. Per saldo neutraal want wordt ver-
rekend met de afdelingsreserve Westfries Museum.
Hogere onderhoudskosten door herstel koperdiefstal en bliksembeveiliging.
31 N Incidenteel
In de Begroting 2012 is geen rekening gehouden met indexatie van 28 V Structureel
de huur van Schouwburg het Park.
Het kunstwerk Blokkerse Veld wordt een jaar later gerealiseerd. Zie 21 V Incidenteel
ook voorstel e voor resultaatbestemming. Per saldo neutraal want
de uitgaven worden verrekend met de reserve Beeldende Kunst.
Cultureel erfgoed
Er is minder personeel van het Westfries Archief ingezet dan begroot.
83 V Incidenteel
Hierdoor is er een lagere doorbelasting van de salariskosten.
Verder is in 2012 een afrekening gemaakt over de jaren 2010 en
2011.
Hogere legesinkomsten door aangevraagde vergunningen voor
30 V Incidenteel
sterflats.
Sport
Doordat de doordecentralisatie van het Voortgezet Onderwijs is 301 N Incidenteel
vertraagd, zijn de schoolgebouwen en sporthallen niet overgedragen
aan de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. Conform het beleid
is rente en afschrijving berekend over de schoolgebouwen. Dit
leidt tot hogere kapitaallasten op dit beleidsveld. Hier tegenover
staat een bijdrage van de schoolbesturen op beleidsveld 4.4. Onderwijshuisvesting.
Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.
Echter ontstaat er op dit beleidsveld een nadeel van € 301.000 en
op beleidsveld 4.4 een voordeel van hetzelfde bedrag.
Een groot deel van het geplande onderhoud aan de zwembaden 177 V Incidenteel
bleek nog niet nodig en is uitgesteld. Per saldo neutraal want de
uitgaven worden verrekend met de reserve Onderhoud kapitaalgoederen.
De huuropbrengsten voor sporthal Nieuwe Steen vervallen vanwege
78 N Structureel
de doordecentralisatie. In de begroting is hier onvoldoende re-
kening mee gehouden.
In het krediet voor het verplaatsen van de hockeyvelden is geen
78 N Incidenteel
rekening gehouden met de VAT kosten. Hierdoor ontstaat een nadeel
op de personeelslasten. Hiertegenover staat een voordeel op
programma 9.
Door de Hoornse sportverenigingen zijn minder subsidies aangevraagd
55 V Incidenteel
voor de 40/60 regeling sport. Per saldo neutraal want de
uitgaven worden verrekend met de reserve Onderhoud kapitaalgoederen.
De combinatiefunctie Kunst en Cultuur is in 2012 niet ingevuld.
45 V Incidenteel
Daarnaast is zuinig omgegaan met de beschikbare uitvoeringsbudgetten
voor de combinatiefuncties.
Diverse kleine nadelen op het beheer en exploitatie van de sporthallen
41 N Incidenteel
en op het onderhoud van de sportvelden.
De raming van de huurinkomsten van sporthal de Opgang is te
25 N Structureel
hoog.
Het onderzoek naar de meest geschikte beheer- en exploitatievorm 22 V Incidenteel
voor sportaccommodaties loopt deels door in 2013. Zie ook voorstel
9 voor resultaatbestemming.
Recreatie
Lagere opbrengst kermissen. 36 N Structureel
Hogere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een
183 N Incidenteel
voordeel op programma 9.
Hogere opbrengst verkoop stukjes openbaar groen door intensivering
37 V Incidenteel
handhavingsbeleid.
Groen
Lagere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een nadeel
op programma 9.
353 V Incidenteel
50 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Lagere doorberekening van de hulpkostenplaats Tractie door opbrengsten
verkoop maaimachines en oud ijzer en lagere personeelslasten.
137 V Incidenteel
Diverse kleine voordelen op het onderhoud groen. 40 V Incidenteel
Hogere uitgaven voor het project “Bomen Italiaanse Zeedijk”. 22 N Incidenteel
Reserves
Lagere storting in de reserve Beeldende kunst doordat de bijdrage
voor het kunstenplan Bangert en Oosterpolder niet volledig in
2012 is ontvangen.
Lagere onttrekking aan de reserve Beeldende kunst omdat de realisatie
van het kunstwerk Blokkerse Veld een jaar is vertraagd.
Hogere onttrekking aan de reserve Westfries Museum vanwege
het negatieve resultaat over 2012.
Hogere onttrekking aan de afdelingsreserve van het Westfries Museum
vanwege het nadeel op de bedrijfsvoering in 2012.
Lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen
omdat een groot deel van het onderhoud aan de zwembaden is
uitgesteld.
Lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen
vanwege minder subsidieaanvragen voor 40/60 regeling sport.
114 V Incidenteel
21 N Incidenteel
38 V Incidenteel
38 V Incidenteel
177 N Incidenteel
55 N Incidenteel
De hierboven genoemde structurele effecten zijn al meegenomen in de Begroting 2013 of worden
verwerkt in de Kadernota 2013, de Begroting 2014 of in een ombuigingsvoorstel.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 51

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Hoofddoelstelling
De inwoners van Hoorn maatschappelijk activeren door ze zoveel mogelijk te (re-)integreren in
de arbeidsmarkt en/of in de samenleving en het creëren van een sociaal en financieel vangnet
voor inwoners die hier niet toe in staat zijn.
De inwoners van Hoorn in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te nemen aan
de Hoornse samenleving, door op lokaal niveau sociaal-culturele en ondersteunende activiteiten
te faciliteren en voorzieningen te verstrekken aan mensen met beperkingen.
De administratieve rompslomp zoveel mogelijk beperken voor mensen die op deze gebieden in
aanraking komen met gemeentelijke instanties en regelgeving.
De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma:
6.1 Werk en bijstand
6.2 Armoede en schuldhulpverlening
6.3 Ouderenbeleid
6.4 Maatschappelijke ondersteuning
6.5 Welzijnswerk
6.6 Jeugd en jongeren
6.7 Integratie en participatie
6.1 Beleidsveld Werk en bijstand
Doelstelling
Het bieden van een inkomenswaarborg voor Hoornse inwoners die niet zelfstandig in hun eigen bestaan
kunnen blijven voorzien. Voorkomen dat mensen uitkeringsafhankelijk worden en zorgen dat
ze actief blijven. Wie kan werken, moet werken. Vanuit een uitkeringssituatie de klant met maatwerk
– al dan niet via een van de reïntegratietrajecten – weer activeren naar een opleiding, werk of
(als werk niet mogelijk is) een vorm van participatie.
Tabel 36 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.1 Werk en bijstand
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Uitgevoerd
in 2012
Aantal bijstandscliënten met een
bijstandsuitkering terugbrengen
Nee Instroom beperken en uitstroom
bevorderen.
Ja
naar maximaal 1.050.
Bevorderen van participatie (zie
ook beleidveld 6.7)
Ja
Investeren in jongeren.
Ja
Aanpak fraude Ja Huidige werkwijze intensiveren. Ja
Voorbereiden invoering Wet werken
naar vermogen
Ja Samen met de regio werken aan
bovenlokale invoering Wet werken
Deels
naar vermogen.
Invulling geven aan de herstructurering
van Op/maat.
Ja (plan geschreven)
Door de inzet van diverse trajecten is de instroom beperkt gebleven. Ondanks de stijging van de
werkloosheid is het klantenbestand nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2011. Het jaar 2011
sloten we af met 1070 bijstandsklanten. Op 31 december 2012 hadden we 1087 bijstandsklanten.
Het bestand is daarmee niet beneden de 1050 gebleven, maar dat heeft naast de oplopende werkeloosheid,
nog een andere oorzaak. In 2012 zouden er een aantal ingrijpende wijzigingen in de
WWB plaatsvinden en één daarvan was de introductie van de gezinsbijstand. Bij de beoordeling van
het recht op bijstand moest rekening worden gehouden met het inkomen van alle gezinsleden.
Hierdoor zou het aantal bijstandsgerechtigden dalen. Deze wijziging is controversieel verklaard en
teruggedraaid en heeft derhalve niet gezorgd voor de afname van het klantenbestand
Begin 2012 is het actieplan AJW NHN geëvalueerd en is geconstateerd dat het AJW er in ruime
mate in is geslaagd om jongeren op de arbeidsmarkt te plaatsen en te houden. Een aantal acties
liep nog door in 2012.
52 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving zou oorspronkelijk op 1 juli
2012 ingaan. Dat is uiteindelijk 1 januari 2013 geworden, maar de voorbereidingen zijn wel in
2012 in gang gezet. Vanaf 1 juli 2012 is er twee fte extra ingezet op handhaving.
Na de val van het eerste kabinet Rutte is de Wet Werken naar Vermogen controversieel verklaard,
waardoor ook de herstructurering van Op/maat als SW-bedrijf niet langer aan de orde is. Toch zijn
de regiogemeenten samen met Op/maat verder gegaan om te zoeken naar samenwerking om de
ingrijpende structurele bezuinigingen op het re-integratiebudget te kunnen opvangen. Dit heeft geresulteerd
in een blauwdruk Werkorganisatie West-Friesland waarover in 2013 verdere besluitvorming
plaatsvindt.
6.2 Beleidsveld Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Doelstelling
Door de inzet van bijzondere bijstand, de collectieve ziektekostenverzekering en schuldhulpverlening
meer mensen mee laten doen.
Tabel 37 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.2 Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Aangepaste armoedebeleid adequaat
Ja Een goede informatievoorziening.
uitvoeren.
Inzet pre-mediation bij afwijzing
van aanvragen.
Aanpassen werkprocessen.
Effectiviteitverbetering schuldhulpverleningning.
Ja Uitvoeren beleidsplan schuldhulpverle-
Sociaal blijven voor gezinnen met Ja Uitvoeren verordening categoriale bijzondere
kinderen.
bijstand voor gezinnen met
schoolgaande kinderen.
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Deels
Ja
Nee
Ja
In 2012 zijn er wijzigingen doorgevoerd in het Hoornse armoedebeleid. De inkomensgrens is aangepast
van 120% naar 110%, de draagkrachtregels en de voorwaarden voor de langdurigheidtoeslag
en bijzondere bijstand voor budgettering en bewindvoering zijn aangescherpt, de bijzondere
bijstand voor de eigen bijdrage WMO is afgeschaft en er is een nieuws Sport en Cultuurstrippenkaart
geïntroduceerd.
Per 1 juli 2012 is de Wet Gemeenschappelijke Schuldhulpverlening in werking getreden en per 1
januari 2013 is het (regionale) beleidsplan schuldhulpverlening door de gemeenteraad vastgesteld.
Sinds oktober 2012 vinden de screeningsgesprekken in het kader van de schuldhulpverlening door
gemeenteambtenaren plaats en is de regie van de poort bij de gemeente komen te liggen.
6.3 Beleidsveld Ouderen
Doelstelling
Inwoners in Hoorn in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te laten nemen aan de
samenleving.
Tabel 38 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.3 Ouderen
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Integratie ouderenwelzijn in Lokaal
Ja Uitvoeren besluit 2009 om ouderenvisie
Gezondheidsbeleid, beleidswelzijn
voortaan integraal te benaderen
wonen, zorg en welzijn en
door het te verwerken in andere beleidsnota’s,
andere beleidsnota’s.
zoals de nota Lokaal Ge-
zondheidsbeleid 2013 e.v. en de be-
Beleidsvisie wonen, zorg en welzijn.
Deels
leidsvisie wonen, zorg en welzijn.
De planning is om in 2012 met een integraal
beleidsplan Wonen, zorg en
Welzijn te komen. Er is sprake van een
toenemende groep ouderen, onder an-
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Deels. De
nota is in
concept opgesteld.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 53

Onderzoek realisatie Buurtkamers.
Ja
dere door vergrijzing. Geprobeerd wordt
om deze ouderen zo lang en zo goed
als mogelijk thuis te laten wonen. Dit
betekent een toenemende druk op bepaalde
voorzieningen op het gebied van
Wonen, Zorg en Welzijn. Om op deze
toenemende vraag adequaat te kunnen
reageren wordt er een beleidsvisie Wonen,
Zorg en Welzijn opgesteld. Deze
integrale beleidsvisie wonen, zorg en
welzijn – richt zich met name op interne
en externe samenwerking - leidt tot
de opstart van concrete projecten in
2012 en een toetsingskader voor initiatieven
op dit beleidsterrein.
In 2011 wordt een start gemaakt met
de realisatie van buurtkamers als ontmoetingsplek
in de wijk, voor en door
bewoners. In verband met de raadsmotie
om wijkcentrum ’t slot open te houden
wordt allereerst onderzocht of het
mogelijk is om in ’t Slot een buurtkamer
te realiseren. In 2011 zal besluitvorming
hierover plaatsvinden.
Wordt in
eerste kwartaal
van
2013 behandeld
in
het college
en de gemeenteraad.
Ja
Integratie ouderenwelzijn in Lokaal Gezondheidsbeleid, beleidsvisie wonen, zorg en welzijn en andere
beleidsnota’s
In verband met de decentralisatieontwikkelingen binnen het sociale domein is het Wmo beleidsplan
2008 – 2012 geconserveerd tot en met 2013. In kwartaal 4 van 2012 is de raad is hiervan op de
hoogte gesteld. Daarbij is aangegeven dat het nieuwe Wmo beleidsplan een integraal beleidsplan
zal zijn. Hiermee is ruimte gecreëerd om ouderenwelzijn ook onderdeel uit te laten maken van dit
beleidsplan. In de nota Wonen, zorg en welzijn is het ouderenwelzijn betrokken onder de noemer
van ‘domotica’. Ook in de woonvisie wordt aandacht besteed aan het ouderenwelzijn. Beide voornoemde
nota’s worden dit jaar aan het college en gemeenteraad aangeboden.
Onderzoek realisatie Buurtkamers.
In het voormalige wijkcentrum ’t Slot in het Venenlaankwartier, is er een buurtkamer gerealiseerd.
De buurtkamer is een laagdrempelige ontmoetingsplek in de buurt voor en door bewoners, waar bij
de betrokkenheid van de gemeente zo klein mogelijk gehouden wordt. Het betreft hierbij een pilotperiode
van twee jaar waarna het initiatief geëvalueerd wordt. Op basis van de uitkomsten van de
resultaten van de evaluatie moet worden besloten of een buurtkamer een zinvolle en betaalbare
voorziening is voor de behoefte van het Venenlaankwartier. En of het project buurtkamers verder
wordt uitgebreid.
6.4 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning
Doelstelling
Een goede informatievoorziening en dienstverlening in het Loket Welzijn en Zorg.
De voorzieningen blijven minimaal op hetzelfde niveau beschikbaar.
Er is voldoende ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers.
Het verder terugdringen van het huiselijke geweld.
Er zijn voldoende en diverse opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen.
Tabel 39 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.4 Maatschappelijke ondersteuning
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Eind 2012 moet de gemeente Deels Adviesbureau BMC heeft de opdracht
klaar zijn om de organisatie van
om voor de regio een inventarisatie te
het AWBZ vervoer over te kunnen
maken voor wat betreft de AWBZ-
nemen van de zorginstellin-
taken die naar de gemeenten
komen
Uitgevoerd
in 2012
Deels
54 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

gen en deze te integreren bij de
uitvoering van het Wmo-vervoer.
per 2013 en op welke manier deze
eventueel binnen het huidige Wmo beleid
en uitvoering te integreren. Ook
moet uiterlijk half september a.s. vanuit
de gemeenten een verzoek voor subsidie
bij de provincie liggen. Door middel
van deze subsidie zou invulling kunnen
worden gegeven aan de integratie van
onderdelen uit de AWBZ in de Wmo.
Mantelzorg en vrijwilligers. Deels In het vierde kwartaal van 2011 worden
de nieuwe notities mantelzorgbeleid
en vrijwilligersbeleid vastgesteld
door de raad. Gezien de ombuigingen
zal het accent vooral komen te liggen
op continuering van het bestaande beleid.
Het verder terugdringen van huiselijk
geweld en de gevolgen ervan
beperken.
Sluitende aanpak kindermishandeling.
Het beheersbaar houden van de
kosten van het verstrekken van
individuele voorzieningen.
Uitvoeren sociaal raadsliedenwerk.
Deels
Deels
Uitvoering geven aan wettelijke kaders.
Dit in regionaal verband met de Westfriese
gemeenten en in nauw overleg
met de betrokken organisaties. Er is
nauw en veelvuldig contact met de
gemeente Alkmaar. Alkmaar is als centrumgemeente
voor vrouwenopvang
uiteindelijk verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod.
Uitvoering geven aan wettelijke kaders
in goed overleg met de regio en de betrokken
organisaties.
Ja Invoeren van de kanteling Wmo op
basis van door de Raad eind 2011
vastgestelde kaders.
Deels
Uitvoeren aangepaste eigen bijdrage
beleid.
Ja
Ja Voortzetten huidige werkwijze. Nee
Integreren AWBZ vervoer bij het Wmo vervoer
Door de val van kabinet Rutte-I is de decentralisatie van de AWBZ controversieel verklaard. Bij de
vorming van het nieuwe kabinet is besloten om de inhoud van de voorgenomen decentralisatie te
verbreden en in vorm te wijzigen. Hierdoor is de regionale projectgroep Wmo in 2012 bezig geweest
met het opstellen van een startfoto en het opstellen van vetrekpunten voor een visie en keuzenota.
Mantelzorg en vrijwilligers
Door de komende ontwikkelingen in het sociaal domein is besloten het Wmo beleidsplan 2008 -
2012 te conserveren voor 2013. Daarmee zijn ook de onderdelen mantelzorg en vrijwilligersbeleid
geconserveerd. Het besluit is daarbij genomen om bij de actualisatie van het Wmo beleidsplan ook
de onderdelen mantelzorg en vrijwilligers te integreren.
Terugdringen van huiselijk geweld
In Hoorn en in Alkmaar is een (Advies en) Steunpunt Huiselijk Geweld ((A)SHG). In Hoorn wordt
het steunpunt uitgevoerd door dnoDoen en in Alkmaar door de Blijfgroep. De steunpunten in Hoorn
en Alkmaar zijn allebei relatief klein en kwetsbaar en zij hebben daarnaast verschillende werkwijzen
en registratiesystemen. Een samenvoeging van de steunpunten leidt tot een efficiëntere en effectievere
aanpak, die ten goede komt aan de beleidsprioriteiten (minder huiselijk geweld en minder
recidivisten). In december 2012 heeft het college ingestemd met een onderzoek naar hoe de twee
Steunpunten Huiselijk Geweld samengevoegd kunnen worden. De verwachting is dat begin tweede
kwartaal 2013 een plan van aanpak wordt voorgelegd aan het college.
Ja
Ja
Ja
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 55

Kanteling Wmo
De gekantelde werkwijze vindt budgettair neutraal plaats. De financiële effecten van de gewijzigde
eigen bijdragen zijn vanaf 1 januari 2013 meetbaar. Dan eindigen de verplichte overgangsregelingen
voor alle inwoners die al eerder een voorziening hadden.
Sinds 1 januari 2012 wordt gekanteld gewerkt. De Raad wordt op 12 maart 2013 geïnformeerd
over de evaluatie van de nieuwe werkwijze over het eerste jaar.
Sinds 1 mei 2012 gelden de inkomensafhankelijke eigen bijdragen die de Raad op 17 april 2012
heeft vastgesteld. Vanaf 1 januari 2013 gelden deze eigen bijdragen ook voor alle inwoners die
voor 1 mei 2012 een voorziening hadden.
Sociaal raadsliedenwerk
Het sociaal raadsliedenwerk is na een aanbestedingsprocedure per 1 augustus 2012 overgegaan
naar Stichting Rentree. Het sociaal raadsliedenwerk blijft hierdoor behouden voor de inwoners van
Hoorn. Tegelijkertijd is voldaan aan een wens van de gemeenteraad: het sociaal raadsliedenwerk
wordt uitgevoerd door een organisatie die los staat van de gemeente Hoorn.
Dak- en thuislozen
Begin 2012 is de werkgroep sociale woonproblematiek gestart met een onderzoek naar het aantal
personen in West-Friesland waarvoor geen geschikte woonvoorziening is. De woonbehoeften van
deze personen zijn in kaart gebracht aan de hand van de woonladder. Het blijkt dat 35 personen in
West-Friesland hun woonbehoefte hebben liggen bij een sociaal pension en zeven personen hebben
hun woonbehoefte liggen bij een containerwoning. Eind 2012 zijn het college en de gemeenteraad
akkoord gegaan met een projectmatige uitwerking van de ontbrekende voorzieningen in de maatschappelijke
opvang binnen een maximaal totaalbudget van € 1,8 mln. Eind tweede kwartaal 2013
zal het projectplan worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.
6.5 Beleidsveld Welzijnswerk
Doelstelling
Een samenhangend aanbod van voorzieningen, dat toegankelijk is voor alle inwoners. Ontmoeting,
ontspanning, ontplooiing en ondersteuning staan hierbij centraal. Voor diegenen die (nog) onvoldoende
of geen mogelijkheden hebben om mee te doen in de samenleving is het beleid gericht op
versterking van de zelfredzaamheid, ondersteuning en waar nodig opvang.
Tabel 40 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.4 Maatschappelijke ondersteuning
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Invoering nieuwe prestatieafspraken
Nee De huidige prestatieafspraken met
Stichting Netwerk.
Stichting Netwerk lopen op 31 decem-
ber 2011 af. Voor 2012 moeten nieuwe
prestatieafspraken worden gemaakt.
Hierin zullen de keuzes rond de
Ingebruikname wijkcentrum
TSH.
Creëren van een buurthuis in
Bangert en Oosterpolder.
bezuinigingen verwerkt worden.
Ja De oplevering van de TSH is eind 2011
gepland. Dat betekent dat het nieuwe
pand begin 2012 in gebruik kan worden
genomen.
Ja
Door het faillissement van Heddes is
ook de oplevering van het buurthuis in
de Kreek (multifunctionele accommodatie
in Bangert en Oosterpolder) vertraagd.
De oplevering is rond de zomer
2012.
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Ja
Ja
Invoering nieuwe prestatieafspraken Stichting Netwerk
Op 12 december is de uitvoeringsovereenkomst 2013-2015 door Stichting Netwerk en de gemeente
ondertekend. Omdat er pas in november 2011 een besluit is genomen over de ombuigingen was
2012 een overgangsjaar. Er werd een begin gemaakt met de invoering van de bezuinigingen (onder
andere 5% minder subsidie). Een ingrijpende operatie voltrok zich rond de accommodaties die Netwerk
in gebruik heeft. Netwerk nam het beheer van cultureel centrum de Huesmolen over. De TSH
56 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

werd geopend, net als de verbouwde CJG/De Cogge. De wijkcentra Risdam, Schoor, Slot en Hop
werden gesloten. ’t Slot is een buurtkamer geworden.
Ingebruikname wijkcentrum TSH
Bewoners van Hoorn konden een nieuwe naam voor de TSH bedenken. Het werd de Zaagtand. De
Zaagtand werd op 22 september officieel geopend.
6.6 Beleidsveld Jeugd en jongeren
Doelstelling
Het ontwikkelen van een leefklimaat waarin de jeugd zich thuis voelt en waarin mogelijkheden
aanwezig zijn voor optimale ontplooiing.
Het voorkomen van achterstanden voor jeugdigen op de terreinen wonen, werken, weten en
welzijn.
Het bieden van mogelijkheden om gezond en veilig op te groeien, waarbij instrumenten worden
meegegeven om talenten te ontplooien en kansen te benutten.
Tabel 41 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.4 Maatschappelijke ondersteuning
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Ja Het dienstverleningsconcept CJG
verder ontwikkelen.
doorvoeren.
Verdere afstemming van de werkprocessen
binnen het CJG en de
aanpalende organisaties.
Het realiseren van coördinatie en
consultatiepunt zorg voor jeugd.
Het gaat hierbij om het integreren
van de huidige meldpunten en
zorgnetwerken in een regionale
consultatiepunt.
Het verder verfijnen van de digitale
sociale kaart en de toegang.
Afspraken maken met de betrokken
partijen over de aansluiting
tussen de ketens: werkwijzen, afstemming
en coördinatie.
Het realiseren van een derde locatie
voor een frontoffice CJG.
Gelet op de aanstaande transitie
van de jeugdzorg wordt de huidige
opvoed- en opgroei- aanbod tegen
het licht gehouden. Op basis van
deze inventarisatie zal een voorstel
gedaan worden voor een basis
aanbod die past binnen de toekomstige
rol van de gemeente.
Het verstevigen van het preventieve
opvoed- en opgroei- CJG aanbod.
Onder andere door verdere innovatie
van de bemoeizorg projecten
parachute en helpende handen.
En door het aanbod aan te laten
sluiten bij de behoeften die leven
bij jongeren, ouders/ opvoeders
en professionals.
Gemeentelijk jeugdbeleid sluit aan Deels Het pilotproject “koplopers” uitvoeren.
op provinciale jeugdzorg.
Dit is een project waarin inte-
grale samenwerking tussen jeugdvoorzieningen
rondom een gezin
verstevigd worden. Dit gebeurt via
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Ja
Deels
Deels
Deels
Ja
Deels
Deels
Deels
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 57

de methodiek een gezin, een plan,
een coördinatie, 1 budget.
De implementatie van de eerste resultaten
van het koplopersproject,
zoals het gezinsplan als indicatiebesluit.
In samenwerking met de provincie,
Westfriese gemeenten en de centrumgemeenten
Kop van Noord-
Holland een plan opstellen voor het
transitieproces van de jeugdzorg
naar de gemeenten.
Samen met de provincie en de regiogemeenten
afspraken maken
over de beschikbaarheid van ambulante
jeugdhulpverlening zonder indicatie
op lokaal niveau.
Nieuwe kadernota Jeugd. Nee Het opstellen van een nieuwe kadernota
Jeugdbeleid voor de nieuwe
periode 2012 – 2016. In deze
nieuwe kadernota zal ook worden
teruggeblikt naar de voorafgaande
periode, met daarbij bijzondere
aandacht voor het Centrum voor
Jeugd en Gezin.
Samen met de ketenpartners
jeugd, uitvoering geven aan de
maatregelen uit de huidige kadernota
jeugdbeleid.
Borgen digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg
Ja Een eerste evaluatie van de invoering
(JGZ).
van het digitaal dossier
jeugdgezond-
Het versterken van de samenwerking
tussen de regiogemeenten
op het gebied van de jeugd.
Ja
heidszorg.
De rol van de gemeente Hoorn als centrumgemeente
op het gebied van
jeugdbeleid uitwerken en afspraken
maken met de gemeenten over de invulling
van deze rol.
Peuterspeelzaalwerk. Ja Implementeren kaders uit de visie ‘Opvang
en educatie van het jonge kind in
Hoorn’. Toezicht en handhaving op
kwaliteit en veiligheid peuterspeelzaalwerk
en VVE (zie ook programma 4,
beleidsveld 4.5).
Kinderopvang. Ja Heffen van leges voor het opnemen
van kinderdagverblijf, buitenschoolse
opvang, gastouderbureau
of gastouderopvang in het Landelijk
Register Kinderopvang.
Geïntegreerde dienstverlening aan
jongeren die zich melden bij het
Jongerenloket in het GWI.
Geïntegreerde dienstverlening aan
jongeren verder verbeteren met
als doel meer jongeren te laten
Ja
Ja
Toezicht op en handhaving van
kwaliteit en veiligheid kinderopvang.
Actualiseren Nota Handhavingsbeleid
n.a.v. gewijzigde regelgeving.
De systematiek van geïntegreerde
dienstverlening wordt ingezet met behulp
van “Mens Centraal”. Hiervoor is
een convenant met partners afgesloten.
Vanuit de afdeling Sociale Zaken worden
nieuwe partners benaderd om aan
te sluiten.
• Ondanks dat de Wet investeren in
jongeren (WIJ) in 2012 weer wordt
afgeschaft extra blijven investeren
Deels
Deels
Deels
Deels
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
58 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

participeren in de maatschappij.
En, alle jongeren een passend
aanbod doen.
in deze doelgroep (zie beleidsveld
6.1).
Uitvoering geven aan het Actieplan
Jeugdwerkgelegenheid (zie beleidsveld
6.1).
Ja
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin ontvingen gemeenten van 2008 tot en met
2011 financiële middelen van het Rijk via de brede doeluitkering CJG. Vanaf 2012 werden de financiële
middelen via een nieuwe decentralisatie-uitkering binnen het gemeentefonds verstrekt: de
decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin. Over de besteding van deze middelen vanaf
2012 heeft de raad in december jl. een besluit genomen. Uit het raadsvoorstel blijkt dat de gemeente
vanaf 2012 een positief structureel financieel effect realiseerde van € 146.000 op de begroting
van de gemeente Hoorn. Dit is inclusief een voordeel van € 50.000 vanwege het terugbrengen
van het aantal CJG locaties van 4 naar 3 waarover uw raad in 2011 al een besluit heeft
genomen.
Inhoudelijk zijn in 2012 verdere stappen gezet in het doorontwikkelen van het CJG. Er zijn onder
andere de volgende acties ondernomen:
Versterken van de toegangsfunctie: In het kader van het “Koplopers-project” hebben de
GGD Hollands Noorden en Bureau Jeugdzorg een voorstel opgemaakt voor het versterken
van de informatie- en adviesfunctie van het CJG voor de professionals in het veld. Dit
voorstel is nu in consultatie is bij verschillende organisaties.
Versterken van de samenwerking en afstemming tussen de CJG-partners is vanaf 1 januari
2012 gestart met het vormgeven van de CJG-teams onder coördinatie van de CJGcoördinator.
Deze laatste is per 1 juli 2012 aangesteld. In de CJG-teams vindt afstemming
plaats over toegang, werkwijzen, aanbod en coördinatie. Het uitvoeren van 1 gezin 1 plan
is voortgezet. Een aantal regiogemeenten heeft deze werkwijze opgepakt. De invoering van
1 gezin 1 plan loopt nog. Gesprekken over ambulante Jeugdhulpverlening zonder indicatie
met de Provincie zijn nog gaande. In 2013 wordt het project “Koploper“ geëvalueerd.
Professionalisering van het opvoedenondersteuningsaanbod: Er is een eerste stap gezet om
het aanbod opvoed- en opgroeiondersteuning in kaart te brengen. De verdere uitwerking
hiervan vindt plaats in samenhang met de Kadernota Jeugd die in het eerste kwartaal van
2013 verschijnt.
De invoering van het DD-JGZ is in 2012 voortgezet. De GGD informeerde de gemeenten
periodiek over de financiële en inhoudelijke ontwikkeling van de invoering.
In het kader van de bemoeizorg zijn de afspraken met de provincie over de financiering van Parachute
en Helpende Handen voortgezet. De provincie heeft tevens gezorgd dat de zorgaanbieders
5% van hun doeluitkering inzetten voor aansluiting met het lokale veld. In Hoorn heeft dit geleid tot
deskundigheidsbevordering in de kinderopvang, in de vorm van het project Alert4you.
Nieuwe kadernota Jeugd.
In verband met landelijke ontwikkelingen en de wens om de nota zo breed en integraal mogelijk te
maken en veel partijen te betrekken duurde het voorbereidingsproces langer dan verwacht. De nota
verschijnt daarom in het eerste kwartaal van 2013.
Het versterken van de samenwerking tussen de regiogemeenten op het gebied van de jeugd.
Er is een ambtelijke structuur opgezet, waarin afdelingshoofden sturing geven aan het regionale beleidsproces.
Mens Centraal
Mens Centraal: de systematiek en ict-oplossing worden sinds 2012 niet alleen ingezet voor jongeren,
ex-gedetineerden en de doelgroep van het Zorgplatform (Antillianenproject), maar voor alle inwoners
die zich melden bij één van de aangesloten partijen.
Stand van zaken in West-Friesland (oktober 2012):
26 organisaties zijn aangesloten (39 organisatieonderdelen)
245 professionals maken gebruik van Mens Centraal
Voor 234 inwoners is de maand september 2012 dienstverlening gestart met behulp van
Mens Centraal. In totaal kregen in de maand september meer dan 1.500 inwoners dienstverlening
met behulp van Mens Centraal (al gestarte dienstverlening)
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 59

Hoorn levert de procescoördinator en applicatiebeheerder voor de regio West-Friesland.
6.7 Beleidsveld Integratie en participatie
Doelstelling
Mensen aan een baan helpen en inburgering, educatie en maatschappelijke participatie bevorderen.
Tabel 42 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.7 Integratie en participatie
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Vergroten van de participatie van Deels Verder intensiveren van de samenwerking
de doelgroep.
tussen de instellingen onderling en
de allochtonenorganisaties.
Bevorderen van de toegankelijk-
Deels In 2012 wordt de tweejaarlijkse inte-
heid van voorzieningen
In beeld brengen van de ontwikkelingen
rondom de participatie
van de doelgroep.
Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.
Ontwikkelen regionaal arbeidsmarktbeleid.
gratiemonitor gehouden.
Ja Bo Futuro implementeren in het regulier
werk van de organisaties.
De stuurgroep heeft als doel gesteld
(project loopt tot 1 juli 2012):
100 personen in traject. Met als
doelen:
- 30 personen aan
werk/scholing/dagbesteding
helpen;
- 30 personen naar hulpverlening
begeleiden;
- 0 personen uit huis worden
gezet vanwege huurschuld;
- 5 personen zijn niet langer bekend
bij de politie vanwege
criminaliteit;
- 30 personen naar schuldhulpverlening
begeleiden.
Ja
Ja
Waarbij continu aandacht is voor jongeren
onder de 16 jaar in een gezin (meer
preventie) en het Zorgplatform aansluit
bij de bestaande afspraken binnen het
Centrum Jeugd en Gezin.
Uitvoering geven aan de Wet Gemeentelijke
Antidiscriminatievoorzieningen
en de prestatieafspraken met het Art. 1
bureau Noord-Holland Noord.
Concreet opzetten van regionaal arbeidsmarktbeleid,
zowel op Westfriese
schaal als op de schaal van Noord-
Holland Noord.
Actieve werkgeversbenadering. Deels Voortzetting actieve werkgeversbenadering
in samenwerking met het UWV
Werkbedrijf (op locatie) en Op/maat
Het financieel gezond houden van
Op/maat.
Uitvoeren wettelijke inburgeringstaken
Ja Uitvoeren herstructureringsplan.
Nieuwe afspraken maken met alle
gemeenten over afname producten
van Op/maat.
Ja Aanbieden inburgeringstrajecten
aan inburgeraars.
Onderzoek gehele BPI-lijst afgerond.
De jaarlijkse verplichte “taakstelling
huisvesting statushouders” volbrengen.
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Deels
Ja
Ja
Ja
Ja
60 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Vergroten van de participatie van de doelgroep en bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen
De mate van de realisatie van deze onderwerpen moet blijken uit de integratiemonitor, deze wordt
gehouden in het eerste kwartaal van 2013.
(Boven)regionale Werkgeversbenadering
Hoorn doet actief mee aan het Regionale (RPA) Programma Inclusieve arbeidsmarkt. Projectopdracht
en projectvoorstel is werkgeversdienstverlening gereed en akkoord. Hiermee heeft regio zich
gecommitteerd aan de inrichting van één loket werkgeversdienstverlening UWV - Gemeenten.
De actieve werkgeversbenadering op locatie met het UWV is door de terugtrekking van het UWV
alleen op bovenregionaal niveau voortgezet. Wel wordt er vanuit de gemeente Hoorn actief aan
werkgeversbenadering gedaan en is er recent een aanzet gemaakt om dit met Op/maat op te gaan
pakken.
De aanvankelijke herstructurering van Op/maat als SW-bedrijf is van de baan. Vanwege de forse en
structurele bezuinigingen op het re-integratiebudget is door de regiogemeenten gezocht naar samenwerking,
waarbij Op/maat nadrukkelijk een plaats krijgt (blauwdruk). Daarnaast zijn in 2012
Dariuz-, Noppes en Rode Draadtrajecten ingekocht ten behoeve van de doelgroep. Ook is met
Op/maat gezocht naar een goedkopere variant dan de huidige Loon Boven Uitkeringtrajecten, die
een te groot beslag leggen op de re-integratiegelden.
Wat heeft het gekost
Tabel 43 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 6 (x € 1.000)
Begroting 2012 voor wijziging
Begroting 2012 na wijziging
Realisatie 2012
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Werk en bijstand
28.614 24.311 4.303 27.810 25.331 2.479 27.710 25.327 2.383
Armoede en 3.063 170 2.893 3.389 145 3.244 3.367 235 3.132
schuldhulpverlening
Ouderenbeleid
32 - 32 30 - 30 27 - 27
Maatschappelijke
14.921 1.888 13.033 15.572 2.732 12.840 15.952 2.972 12.980
on-
dersteuning
Welzijnswerk 3.346 13 3.333 3.858 15 3.843 3.831 13 3.818
Jeugd en 1.192 38 1.154 1.219 38 1.181 1.239 41 1.198
jongeren
Integratie en 8.005 7.024 981 9.000 4.786 4.214 9.601 4.775 4.826
participatie
Saldo programma
59.173 33.444 25.729 60.878 33.047 27.831 61.727 33.363 28.364
Storting in
93 776 776
reserves
Onttrekking
262 119 119
aan reserves
Resultaat na
bestemming
25.560 28.488 29.021
Tabel 44 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 6 (x € 1.000)
Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Incidenteel of
structureel
Werk en bijstand
Het percentage dubieuze debiteuren is positiever dan begroot. De 180 V Incidenteel
reservering is hierop aangepast. Dit leidt tot een voordeel.
De BBZ is een open einde regeling. Het aantal cliënten in 2012 142 N Incidenteel
was hoger dan vooraf is ingeschat. Hierdoor ontstaat er een nadeel.
In 2012 is een aantal tussenrekeningen opgeschoond. Hierdoor 133 V Incidenteel
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 61

ontstaat een voordeel.
De Wet BUIG is een open einde regeling. Het aantal cliënten in
2012 was hoger dan vooraf is ingeschat. Hierdoor ontstaat er een
nadeel.
Armoede en schuldhulpverlening
Het aantal cliënten voor de schuldhulpverlening is iets lager dan
verwacht.
In 2012 is van de regiogemeenten een bijdrage ontvangen voor
het Transformatieprogramma 2012-2014. Zie ook voorstel 2 voor
resultaatbestemming.
Steeds meer sportverenigingen nemen deel aan de strippenkaart
Sport- en Cultuurfonds. Hierdoor wordt er ook meer gebruik van
gemaakt.
Door de economische crisis is er meer bijzondere bijstand verstrekt.
Het spreekuur van de Gemeentelijke Kredietbank vervalt. In 2012
is ook rekening gehouden met de kosten over 2011.
Maatschappelijke ondersteuning
De Wmo is een open einde regeling. Bij de vervoersvoorzieningen,
rolstoelen en hulp bij het huishouden is sprake van een overschrijding
ten opzichte van de bijgestelde begroting in de Najaarsbijstelling
2012. De eigen bijdrage van de Huishoudelijke Hulp is te
voorzichtig ingeschat. Verder is er minder deskundigheid ingehuurd
en vallen de uitvoeringskoten lager uit.
De nachtopvang voor dak- en thuislozen aan de Scheerder is tijdelijk
uitgebreid.
In 2012 is € 13.000 meer subsidie verleend voor maatschappelijke
opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg
dan dat wij van het rijk hiervoor krijgen in de algemene
uitkering. Dit komt door een toegepaste grenscorrectie op de
rijksmiddelen. Een deel van de rijksmiddelen staat nog geraamd op
programma 9, daarom is het nadeel op dit beleidsveld hoger.
Welzijnswerk
De voorgenomen gedeeltelijke invoering van de Beleidsgestuurde
Contract Financiering is uitgesteld tot 2014. Onderzocht wordt
om dit gemeentebreed op te pakken.
Jeugd en jongeren
Hogere toezichtlasten kinderopvang en peuterspeelzaalwerk door
aangescherpte regelgeving. Hierdoor is uitgebreider en intensiever
geïnspecteerd.
Integratie en participatie
Door een stijging van het aantal aanvragen levensonderhoud zijn
er meer kandidaten aangemeld voor LBU (loon boven uitkeringen)
en detacheringstrajecten. De salariskosten van deze trajecten
drukken op het participatiebudget. De extra aanvragen hebben ook
geleid tot extra inhuur om de druk aan de poort goed te kunnen
verwerken. Ook deze kosten zijn betaald uit het participatiebudget.
Hierdoor is het budget voor re-integratie (onderdeel van het
participatiebudget) overschreden. Ondanks de eerdere bijstelling in
het najaar. De extra uitgaven hebben ertoe geleid dat het aantal
bijstandsklanten tot eind 2012 beperkt is gebleven tot 1087.Voor
2013 zijn maatregelen getroffen om een overschrijding van het
budget te voorkomen.
47 N Incidenteel
94 V Incidenteel
84 V Incidenteel
60 N Structureel
45 N Incidenteel
26 V Deels structureel
61 N Incidenteel
55 N Incidenteel
56 N Incidenteel
18 V Incidenteel
38 N Structureel
694 N Incidenteel
De bijdragen ESF en TOF regiogemeenten zijn niet begroot. 65 V Incidenteel
De hierboven genoemde structurele effecten zijn al meegenomen in de Begroting 2013 of worden
verwerkt in de Kadernota 2013, de Begroting 2014 of in een ombuigingsvoorstel.
62 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Hoofddoelstelling
Een gegarandeerde, goede basisvoorziening voor collectieve preventie en bescherming van de
volksgezondheid in Hoorn.
Voldoende en goed functionerende afvalwaterinzameling en -transport die voldoen aan milieutechnische
eisen.
Een leefbare en duurzame stad die voldoet aan de actuele milieuwet- en regelgeving.
De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma:
7.1 Gezondheidszorg
7.2 Milieu
7.3 Riolering en afval
7.4 Begraafplaatsen
7.1 Beleidsveld Gezondheidszorg
Doelstelling
Het bevorderen van integraal volksgezondheidsbeleid, waarin de verschillende beleidsterreinen en
het aanbod op het gebied van volksgezondheid op elkaar worden afgestemd. De preventie van een
ongezonde leefstijl.
Jeugdgezondheidszorg: zie programma 6, beleidsveld Jeugd en jongeren.
Jeugd en alcohol: zie programma 1, beleidsveld 1.2 openbare orde en veiligheid
Ontwikkeling nieuwe nota Lokaal
Gezondheidsbeleid 2013 e.v.
Deels
Tabel 45 Doelen en activiteiten beleidsveld 7.1 Gezondheidszorg
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Uitvoering geven aan nota Lokaal Ja Uitvoeren van het plan van aanpak behorend
Gezondheidsbeleid 2008-2012.
bij de nota Lokaal Gezondheidsbeleid
2008-2012.
In de zomer van 2011 is de nieuwe
landelijke nota Lokaal Gezondheidsbeleid
verschenen. Op basis van deze nota
maken de gemeenten een eigen nota.
In Hoorn wordt deze geïntegreerd in
het nieuwe Wmo-beleid.
Kerntakendiscussie GGD. Nee Begin 2011 heeft besluitvorming
plaatsgevonden over de bezuinigingen
binnen de GGD. Via een kerntaken- of
kwaliteitsdiscussie willen de gemeenten
uit het werkgebied van de GGD
overeenstemming bereiken over het
minimale aanbod van de GGD en de
gewenste kwaliteit van het aanbod. De
discussie zal gevoerd moeten worden
voordat de GGD de begroting voor
2013 indient.
Het terugdringen van het alcoholgebruik
onder jongeren en de
leeftijd waarop jongeren met alcohol
beginnen.
Ja
Zie programma 1, beleidsveld 1.2 project
Jeugd, Alcohol en Drugs.
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Deels
In andere
vorm
Ja
Kerntakendiscussie GGD
Sinds de besluitvorming in 2011 is de GGD volop bezig met het uitvoeren van de ombuigingen. Er
is geen kerntakendiscussie gevoerd. Wel heeft een werkgroep, met ook ambtelijke vertegenwoordiging
uit Hoorn, de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en hun wettelijke grondslag of
andersoortige oorsprong in beeld gebracht in een productenboek. Op basis van dit boek hebben
gemeenten en GGD meer inzicht in elkaars wensen en mogelijkheden en kunnen besluiten gemaakt
worden over de taken. Dit boek zal de basis vormen voor de begroting 2014.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 63

7.2 Beleidsveld Milieu
Doelstelling
Een schone, veilige en duurzame leef- en werkomgeving behouden of realiseren, waarbij de milieutaken
professioneel en efficiënt uitgevoerd worden en er sprake is van consequente planmatige
handhaving van milieuwetgeving tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten.
Ja Toetsen van het milieudeel voor
aanvragen op grond van de Wet
Algemene Bepalingen Omgevings-
Tabel 46 Doelen en activiteiten beleidsveld 7.2 Milieu
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Zorgen voor een leefbare stad
door het uitvoeren van wettelijke
milieutaken op het gebied van
handhaving, regulering, bodem,
recht;
afval, lucht, externe veiligheid en
geluid.
Zorgen voor een duurzame ontwikkeling
door het realiseren van
de ambities en doelstellingen uit
de klimaatvisie en het programma
Puur Hoorn.
Alle relevante milieuaspecten
vroegtijdig betrekken in (ruimtelijke
ontwikkelings)plannen en vergunningenprocedures;
Planmatig uitvoeren van controles
op activiteiten van bedrijven en de
gestelde normen;
Opleggen van sancties bij nietnaleving
van voorschriften;
Behandelen van klachten.
Ja Uitvoeren van projecten en maatregelen
gericht op het realiseren
van de ambities en doelstellingen
zoals vastgelegd in de klimaatvisie
en het programma Puur Hoorn;
Definiëren van projecten voor 2013
en volgende jaren en zorgen voor
een passende financiering van projecten;
Zorgdragen voor een effectieve inzet
van de vanuit het duurzaamheidsfonds
beschikbaar gestelde
budgetten voor de zogenoemde initiatievenpot
en de aanpak bestaande
bouw/uitrol duurzame energie;
Uitvoeren van de Verordening
duurzaamheidsleningen.
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Zorgen voor een leefbare stad
In 2012 is een tweetal beleidsdocumenten vastgesteld.
De beleidsvisie Externe Veiligheid is vastgesteld. Via beleid over externe veiligheid moeten (groepen
van) inwoners een basisbeschermingsniveau gegarandeerd krijgen tegen een ongeval met gevaarlijke
stoffen. De beleidsnotitie is in samenwerking met de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord opgesteld.
In de visie zijn de recente ontwikkelingen in het Rijksbeleid op het gebied van transportleidingen
voor gevaarlijke stoffen en het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen verwerkt.
Verder is de Bodembeheernota regio West-Friesland met daarin opgenomen Lokale Maximale
Waarden en de keuzes voor gebiedsspecifiek beleid, vastgesteld. De bodembeheernota regelt de
bodemstromen in de regio en werkt tot naar duurzaam bodembeheer. De gehele regio West-
Friesland is aangewezen als beheergebied waarbinnen grond- en baggerverzet mogelijk is op grond
van deze nota. Op termijn moet dit beheergebied uitgebreid worden met het grondgebied van de
gemeenten uit de regio Alkmaar en de Kop van Noord-Holland.
Zorgen voor een duurzame ontwikkeling
In 2012 is uitvoering gegeven aan het programmaplan Puur Hoorn 2011 en de bijbehorende projecten.
Stip op de horizon is Hoorn klimaatneutraal in 2040.
64 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Een van de projecten van afgelopen jaar was ECO XXI. ECO XXI is een stimuleringsprogramma om
duurzaamheid binnen gemeenten in kaart te brengen en verbeteringen te stimuleren. Onze inzet op
het gebied van duurzaamheid is afgelopen jaar beloond met een zilveren award.
Een ander project wat afgelopen jaar een succes is geweest is de Noord-Hollandse zonnepanelen
veiling waaraan 19 gemeenten hebben deelgenomen. In totaal hebben 12.556 huishoudens uit
Noord-Holland zich ingeschreven waarvan 1.951 huishoudens uit Hoorn. 384 huishoudens uit
Hoorn hebben het aanbod geaccepteerd. Dit betekent dat in Hoorn 3.318 zonnepanelen op daken
van inwoners geplaatst zijn. De panelen leveren jaarlijks 703.226 kWh. Door de plaatsing van de
panelen neemt de Co2 uitstoot binnen de gemeente af met 457.097 kg.
Het project Duurzaam Zwaag is een voorbeeldproject voor energieneutraal renoveren, ontstaan
vanuit een bewonersinitiatief. Er is een groep van ruim 20 mensen die hun woning energieneutraal
willen renoveren. Dit betekent het verbinden van: minder energieverbruik, opwekking duurzame
energie, verhogen wooncomfort en woonwensen realiseren.
Verder is in het afgelopen jaar een aardgasvulpunt geopend, zijn er diverse oplaadpunten gerealiseerd,
is de klimaatkrant verschenen en is er hard gewerkt aan de Puur Hoorn website.
Voor 2013-2014 is een nieuw programmaplan geschreven waarin ook nieuwe projecten zijn opgenomen.
7.3 Beleidsveld Riolering en afval
Doelstelling
Voldoende en goed functionerend afvalwatersysteem. Zorgen voor een schone stad en goede inzamelstructuur.
Tabel 47 Doelen en activiteiten beleidsveld 7.3 Riolering en afval
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Uitgevoerd
in 2012
Een goed functionerend rioleringsysteem
tegen zo laag mogelijke
kosten.
Ja Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan. Gedeeltelijk
Riolering
De uitvoering van het jaarplan rioleringen 2012 is gestart. Het jaarplan rioleringen 2013 moet nog
worden opgesteld.
7.4 Beleidsveld Begraafplaatsen
Doelstelling
Voldoende mogelijkheden voor inwoners om in eigen gemeente begraven te worden.
Tabel 48 Doelen en activiteiten beleidsveld 7.4 Begraafplaatsen
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Aanleg begraafplaats Zuiderdrachttief.
Deels Bestemmingsplanwijziging defini-
Aanbesteding uitvoering.
Start uitvoering.
Goed kwaliteitsniveau begraafplaats
Ja Afronden groot onderhoud, ingangspar-
Berkhouterweg.
tij en bestrijden wateroverlast.
Registers begraafplaats Keern en Ja Inventarisatie bestaande rechten
Zwaag.
op graven Keern en Zwaag.
Ja Opschoning begraafplaats Zwaag.
Ruimte voor nieuw uitgeven graven.
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Nee
Nee
Deels
Deels
Ja
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 65

Aanleg begraafplaats Zuiderdracht
De aanleg van de begraafplaats is in 2013 aanbesteed onder voorbehoud van het beschikbaar
stellen van een krediet door de gemeenteraad.
Kwaliteit begraafplaats Berkhouterweg
Er zijn geen achterstanden in het onderhoud. De aanpassingen aan het gebouw moeten nog plaatsvinden.
Registers begraafplaatsen Keern en Zwaag
De registers zijn op orde. De inventarisatie van rechten op de begraafplaats Zwaag is afgerond;
grafmonumenten zonder rechten zijn weggehaald. Voor de begraafplaats aan het Keern moet dit
nog gebeuren
Wat heeft het gekost
Tabel 49 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 7 (x € 1.000)
Begroting 2012 voor wijziging
Realisatie 2012
Begroting 2012 na wijziging
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Gezondheidszorg
3.434 1.039 2.395 4.449 120 4.329 4.203 321 3.882
Milieu 1.557 - 1.557 1.545 - 1.545 1.350 - 1.350
Riolering en 11.986 13.069 -1.083 12.091 13.034 -943 11.415 13.509 -2.094
afval
Begraafplaatsen
350 304 46 336 240 96 296 250 46
Saldo programma
17.327 14.412 2.915 18.421 13.394 5.027 17.264 14.080 3.184
Storting in
46 46 875
reserves
Onttrekking
320 828 600
aan reserves
Resultaat na
bestemming
2.641 4.245 3.459
Tabel 50 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 7 (x € 1.000)
Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Incidenteel of
structureel
Gezondheidszorg
De uitvoeringskosten voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) vallen
252 V Incidenteel
lager uit. Hiervan is € 26.000 neutraal vanwege een lagere
onttrekking aan de Algemene reserve voor verbouwing van de
Cogge. Daarnaast is in de begroting geen rekening gehouden met
de bijdragen van regiogemeenten. Zie voorstel 7 voor resultaatbestemming.
De provinciale subsidies voor de projecten Provinciaal Bestuurlijk 86 V Incidenteel
Overleg Jeugd (PBOJ) en het Koplopersproject zijn niet geraamd.
In het verleden hebben wij van het Rijk gelden ontvangen voor
71 V Incidenteel
jeugdpreventiebeleid en het elektronisch kinddossier. Deze gelden
worden niet teruggevorderd door het Rijk.
Milieu
Voor inzet duurzame energiemaatregelen bestaande bouw zijn
76 V Incidenteel
minder aanvragen binnengekomen. Per saldo neutraal want de uitgaven
worden verrekend met de reserve stimuleringsmaatregelen
duurzaamheid.
Voor het programma Puur Hoorn is een initiatievenpot beschikbaar
voor nieuwe initiatieven en projecten van bedrijven op het gebied
van duurzaamheid. In 2012 zijn er minder aanvragen geweest. Per
saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met de reserve
65 V Incidenteel
66 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

stimuleringsmaatregelen duurzaamheid.
In 2012 zijn minder initiatieven voor het klimaatbeleid binnengekomen.
Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met
de reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid.
Riolering en afval
Lagere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een nadeel
op programma 9.
Lagere kapitaallasten ten opzichte van het Gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP) door het later afronden van diverse investeringsprojecten.
Per saldo neutraal want de kapitaallasten worden verrekend
met de reserve Riolering.
Lagere uitgaven afvalstoffenheffing door wijziging van afvalverwerkingstarief
4e lijn HVC. En hogere baten door een te lage raming
van het aantal huishoudens.
Het CAW heeft een deel van haar algemene reserve afgeraamd en
uitgekeerd aan deelnemende gemeenten.
Hogere uitgaven door onvoorziene rioolinspecties en onderzoek
naar hoogteligging. Per saldo neutraal want deze uitgaven worden
verrekend met de reserve Riolering.
Begraafplaatsen
Lagere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een nadeel
op programma 9.
Reserves
Lagere onttrekking aan de Algemene reserve omdat de verbouwing
van de Cogge lager uitvalt.
Lagere onttrekking aan de reserve Stimuleringsmaatregelen duurzaamheid
door minder aanvragen voor inzet duurzame energiemaatregelen
en minder initiatieven.
Een hogere storting in de reserve Riolering doordat de werkelijke
uitgaven lager zijn dan geraamd in het Gemeentelijk rioleringsplan
(GRP).
60 V Incidenteel
440 V Incidenteel
423 V Structureel
157 V Incidenteel
80 V Incidenteel
32 N Incidenteel
52 V Incidenteel
26 N Incidenteel
201 N Incidenteel
829 N Incidenteel
De hierboven genoemde structurele effecten zijn al meegenomen in de Begroting 2013 of worden
verwerkt in de Kadernota 2013, de Begroting 2014 of in een ombuigingsvoorstel.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 67

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hoofddoelstelling
De beschikbare ruimte zo effectief, duurzaam en kwalitatief mogelijk invullen, waarbij de juiste
functie op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Het zorgen voor een goede en efficiënte benutting
van de schaarse ruimte, onder meer door het zorgen voor bestemmingsplannen die enerzijds de
kwaliteit van de ruimte bewaren en anderzijds flexibel inspelen op wensen van de bevolking.
Nevendoelstelling is het permanent met en door de bewoners verbeteren van de kwaliteit van de
woon- en leefomgeving in de wijken.
De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma:
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Volkshuisvesting
8.3 Woonwagens
8.4 Wijkgericht werken
8.5 Bouwen
8.6 Grondzaken
8.1 Beleidsveld Ruimtelijke ordening
Doelstelling Stedenbouw
De beschikbare ruimte zo effectief, duurzaam en kwalitatief mogelijk invullen, waarbij de juiste
functie op de juiste plaats wordt gerealiseerd.
Tabel 51 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.1 Ruimtelijke ordening - stedenbouw
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Ruimtelijke efficiency. Ja Vaststellen van een structuurvisie
voor het gehele grondgebied van
de gemeente Hoorn.
Leveren van een bijdrage aan strategische
projecten, zoals de Poort
van Hoorn, Bangert en Oosterpolder,
de Blauwe Berg, het Oostereiland
en de wijkvisie Grote Waal.
Verbeteren kwaliteit van de Deels Verder uitwerken van de eerste
woon- en leefomgeving.
verkenning voor de kustlijn van
Hoorn.
Opstellen nota over materialisatie
en gebruik van de openbare ruimte.
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Ja
Ja
Nee
Verbeteren kwaliteit van de woon- en leefomgeving
In 2012 is geen nota over materialisatie en gebruik van de openbare ruimte opgesteld. Wel is er
een update van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) uit 2007 gemaakt ten aanzien van
de technische eisen van toe te passen materialen. Het project is doorgeschoven naar 2013.
Doelstelling Ruimtelijke ordening
Het zorgen voor een zo goed en efficiënt mogelijke benutting van de schaarse ruimte binnen de
gemeente Hoorn, onder meer door het zorgen voor bestemmingsplannen die aan de ene kant de
kwaliteit van de ruimte bewaren en aan de andere kant flexibel inspelen op bouwwensen.
Tabel 52 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.1 Ruimtelijke ordening – ruimtelijke ordening
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Uitgevoerd
in 2012
Poort van Hoorn. Deels Vaststellen structuurvisie. Nee, in
2013 vastgesteld
door
gemeenteraad.
68 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

1e kwartaal
2013
Ja
Vertalen structuurvisie in één of
meerdere bestemmingsplan.
Voorbereiden vervangende nieuwbouw
Leekerweide.
Aanbestedingsgereed maken Carbasiusweg.
Realiseren gedenkteken voor begraven
kinderen begraafplaats
Keern.
Afronden opwaardering voetbrug
station Hoorn-centrum.
Uitwerken plannen stationsgebiednoord.
Faciliteren nieuwbouw Westfries
Gasthuis.
Ja
Actuele bestemmingsplannen. Deels Afronden procedures voor bedrijventerreinen
Deels
Van Aalstweggebied,
Hoorn ’80, Oude Veiling en Gildenweg.
Starten procedures Bedrijventerrein Ja
Westfrisia en Grote Waal.
Ontwikkelen nieuwe algemene Ja Vaststellen bestemmingsplan. Ja
begraafplaats Zuiderdracht.
Start grondwerk, ophogen terrein, Ja
verleggen watergangen.
Provinciaal inpassingsplan Westfrisiaweg.
Ja Beoordelen planvorming. Ja
(Rijks)Structuurvisie Infrastructuur
Ja Kritisch volgen van en reageren op het Ja
en Milieu.
ruimtelijk beleid van het Rijk.
Actieve betrokkenheid rond het Ja Beoordelen planvorming Deltaprogramma.
Ja
provinciaal beleid en Rijksbeleid
van het IJsselmeergebied (het
Beoordelen visievorming Werkmaatschappij
Ja
Blauwe Hart).
Markermeer IJmeer.
Beoordelen concept Rijksstructuurvisie
IJsselmeergebied.
1e kwartaal
2013
1e kwartaal
2013
Nee, voorjaar
2013
Ja
Nee, voorjaar
2013
Kritisch bewaken planvorming.
Deelnemen aan provinciale projectopzet
voor de dijkverzwaring
Hoorn-Edam.
Inbreng van strandontwikkeling
langs Hoornsche Hop bij dijkverzwaring.
Beoordelen provinciaal inpassingsplan
voor de dijkverzwaring.
Ja
Ja
Ja
Nee,
2013/2014
Poort van Hoorn
Veel van de voor 2012 voor de Poort van Hoorn geformuleerde doelstellingen zijn niet verwezenlijkt.
Toch is er rond dit project veel gebeurd. Zo is de ontwerp-structuurvisie in procedure gebracht.
Daarnaast zijn de ontwerpen van de vervangende nieuwbouw Leekerweide en de Carbasiusweg
uitgewerkt. Ook is de alternatieve visie van de gemeenteraad onderzocht. Verder is de procedure
rond de gedeeltelijke sluiting van de begraafplaats Keern afgerond. Aansluitend is een gedenkteken
voor de te verwijderen kindergraven ontworpen. Tot slot is gestart met de opwaardering
van de voetbrug bij het NS-station Hoorn-centrum en met de bouw van het radiotherapeutisch
centrum van het Westfries Gasthuis. Het stadium waarin deze werkzaamheden zich eind 2012 bekeerden,
zal leiden tot een afronding ervan in 2013.
Actuele bestemmingsplannen
De actuele stand van zaken op het moment van schrijven is:
Van Aalstweggebied: afgerond
Hoorn’80: terinzagelegging ontwerp wacht op nadere studie bouwhoogte
Oude Veiling: het ontwerp is ter inzage gelegd; vaststelling bestemmingsplan staat gepland
voor eerste halfjaar 2013
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 69

Gildenweg: vaststelling is gepland in eerste kwartaal van 2013
Markermeerbeleid:
Op 30 maart (12.10046) zijn artikel 43-vragen over de ontwikkelingen in het Markermeer beantwoord.
Op 8 juni heeft Hoorn samen met de zogenaamde Tolhuusgemeenten een waterconferentie
Markermeer gehouden in Schouwburg Het Park. Op 4, 13 en 14 september is de gemeenteraad geinformeerd
over de consultatienotitie voor de rijksstructuurvisie voor het Markermeergebied. Het
concept of het ontwerp van de structuurvisie zou najaar 2012 uitgebracht worden. Dat wordt nu
voorjaar 2013.
Waterconferentie 8 juni
Het Tolhuusberaad is een informeel overleg van de gemeenten Hoorn, Koggenland, Zeevang en
Edam-Volendam. Eind 2012 is ook Amsterdam-Noord deelnemer geworden. Het zet zich in voor de
toekomst voor het Markermeer. Het Tolhuusberaad heeft op 8 juni een waterconferentie in
Schouwburg Het Park georganiseerd. Betrokken partijen, inwoners, watersportverenigingen etc.
werden geïnformeerd over wat er mogelijk met het Markermeer staat te gebeuren.
Er werd een gevarieerd programma verzorgd met als dagvoorzitter prof. Mr. Friso de Zeeuw.
Prof.dr.ir. Chris Zevenbergen verzorgde een lezing en er waren drie workshops: ‘ecologie’ door
Roelof Balk, ‘recreatie’ door Arthur Helling en ‘proces’ door Chris Zevenbergen. Verder was er een
informatiemarkt met een keur aan organisaties. De waterconferentie werd goed bezocht en werd
als zeer positief ervaren.
Dijkversterking
De voorkeursvarianten voor de dijkversterking Hoorn-Edam-Amsterdam bleken te duur en te veel
hinder te veroorzaken. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een nieuwe variant,
de oeverdijk, ontwikkeld. De oeverdijk biedt ook kansen voor het stadsstrand. Besluitvorming
hierover is uitgesteld naar 2013. Het inpassingsplan (dat is een provinciaal bestemmingsplan) zal
niet eerder dan in 2014 in concept gereed zijn.
8.2 Beleidsveld Volkshuisvesting
Doelstelling
Door gemeentelijke sturing te bevorderen dat in toereikende mate wordt voorzien in voldoende en
passende huisvesting voor woningzoekenden, met specifieke aandacht voor de doelgroepen van
beleid, zoals huishoudens met lage inkomens, senioren, starters, gehandicapten.
Ten aanzien van de doelgroep senioren is de relatie met de aspecten zorg en welzijn en de prestatievelden
vanuit de Wmo van belang. Dit betekent onder meer de bouw van voldoende zorgwoningen
en het realiseren van wijksteunpunten, samen met het treffen van voorzieningen die nodig zijn
om senioren langer zelfstandig te laten wonen.
Tabel 53 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.2 Volkshuisvesting
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Het realiseren van een zowel in
kwantitatieve als kwalitatieve zin
voldoende aantal woningen,
waarbij speciale aandacht uitgaat
naar mensen met lage inkomens,
senioren, mensen met een beperking
en starters.
Ja De notitie “ontwikkeling woningbouw
Hoorn” d.d. december 2007
actualiseren en uitvoeren.
Bevorderen dat het bouwprogramma
meer wordt afgestemd op de
wensen van woonconsumenten.
Evalueren en zo nodig actualiseren
van het integraal pakket stimuleringsmaatregelen
woningbouw
(i.v.m. de crisis in de woningbouw).
Voortzetten van de starterslening
gericht op het helpen van starters
op de woningmarkt.
Bevorderen van consumentgerichte
ontwikkelingen waaronder (collec-
Uitgevoerd
in 2012
Wordt meegenomen
bij
Woonvisie
Ja
Wordt meegenomen
bij
Woonvisie
Ja
Ja
70 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Visie op woonbehoefte van de
(huidige en toekomstige) inwoners
van Hoorn.
Versterken samenwerking met
Woningcorporatie Intermaris-
Hoeksteen.
De kwaliteit van de leefomgeving
bevorderen in samenwerking met
IntermarisHoeksteen.
tief) Particulier Opdrachtgeverschap.
Deels Vaststellen van de regionale woonvisie.
Op basis van de regionale visie een
lokale woonvisie vaststellen en uitvoeren.
Ja Zo nodig bijstellen van de raamovereenkomst
2010 – 2015 en uitvoeren
prestatieafspraken 2011 en verder.
Ja Langere termijnplanning opstellen voor
het leefbaarheidsfonds.
Huisvesting Midden- en Oost-
Europese (MOE) werknemers.
Continu
proces
Deelnemen aan de regionale projectopzet.
Bestrijden van het illegaal en onveilig
gebruik van panden.
Bestrijden van inhumane huisvesting
en huisjesmelkerij met alle
uitwassen die daarmee gepaard
gaan.
Voorzien in geschikte huisvesting
voor de MOE-landers.
Besluitvorming over stimuleringsbeleid
Deels Stimuleringsregeling evalueren en
Wonen boven winkels.
richting voor toekomst bepalen.
Contact onderhouden met Stichting
Wonen boven Winkels.
De wijkvisie Grote Waal in januari Ja De uitvoeringsplannen die voortkomen
2012 klaar hebben.
uit de wijkvisie Grote Waal realiseren;
dit zal gefaseerd gebeuren. In de ruimtevragers
is rekening gehouden met € 3
mln.
TSH locatie. Ja Opleveren van zaagtandgebouw als
wijkcentrum rond de jaarwisseling
2011/2012.
Opleveren van 42 vrije sector woningen
aan de St. Jozefstraat.
Voorbehoud door Thunnissen Pro-
jecten;
Opleveren 36 starterwoningen door
IntermarisHoeksteen.
Ja
Is in ontwikkeling
Ja
Nee. Wel
zijn diverse
projecten
vanuit het
leefbaarheidsfonds
uitgevoerd.
Ja
Ja
Ja
Deels
Nee
Ja
Start uitvoeringsplannen
in 2013
Ja
Ja
Ja
Huisvesting EU-arbeidsmigranten:
Op 20 november heeft de raadscommissie in een mening vormende bespreking ingestemd met de
notitie en de ruimtelijke voorwaarden “Huisvesting EU arbeidsmigranten in semipermanente voorzieningen”.
Als de beleidsregel eenmaal is vastgesteld en bekendgemaakt weet ‘de markt’ waar het
aan toe is en kan het concrete aanvragen indienen.
Overige ontwikkelingen
Het college heeft begin 2012 de beleidsregel "Huisvesting van woonvormen in woningen" ingetrokken
onder gelijktijdige vaststelling van de beleidsregel "Huisvesting van woonvormen in woningen
2012". De ervaringen met de beleidsregel leidde tot aanpassing. Inhoudelijk is er niets veranderd,
wel procedureel.
De regionale stuurgroep Kompas is medeondertekenaar van de Nationale Verklaring voor de huisvesting
van EU-arbeidsmigranten. Het accent van Kompas verschuift van de projectgroep Handhaving
naar de projectgroep Voorzieningen. Als de voorzieningen op orde zijn is handhaving minder
nodig. De regionale projectgroep Handhaving gaat gewoon door met controleavonden. Een regiona-
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 71

le werkgroep houdt zich bezig met het inschrijven van EU-arbeidsmigranten in de gemeentelijke basisadministratie.
Hierdoor wordt de huisvestingsopgave inzichtelijker. Kompas heeft het Evaluatierapport
juni 2012 vastgesteld. Kompas heeft de notitie Huisvesting EU arbeidsmigranten in West-
Friesland vastgesteld. Rapport en notitie zijn ten behoeve van de mening vormende bespreking op
20 november aan de raadscommissie toegezonden. Kompas is met Kompas 2 uitgerold naar Noord-
Holland Noord.
Gezamenlijk wordt er gewerkt aan de actualisatie van de kadernota. Hoorn heeft hierin een uitzonderingspositie.
Het is geheel gelegen binnen bestaand bebouwd gebied, het heeft geen landelijk
gebied dus ook geen agrarische bedrijven waarop huisvesting kan worden geboden, geen bungalowparken,
geen campings en heeft het grootste inwoneraantal maar relatief het kleinste oppervlakte.
Woonvisie gemeente Hoorn 2013-2020
Op basis van de in 2012 vastgestelde Kadernota Regionale Woonvisie West-Friesland 2011-2020
is in 2012 een begin gemaakt met de ontwikkeling van een lokale woonvisie voor de periode 2013-
2020. De regionale woonvisie geldt als vertrekpunt waarbij specifiek wordt ingezoomd op lokale
aspecten. Mede vanwege de crisis op de woningmarkt ligt de woningbouwproductie zo’n 40% beneden
de in regionaal verband afgesproken taakstelling. De woonvisie gaat in op mogelijkheden om
de productie zoveel mogelijk op peil te houden. Een van de grootste opgaven is de huisvesting van
het toenemend aantal senioren. De integrale visie besteedt ook aandacht aan aspecten als zorg- en
welzijn, de woonomgeving en duurzaamheid.
Lange termijnplanning Leefbaarheidsfonds
Het opstellen van de lange termijnplanning zal worden gekoppeld aan de voortgang van de wijkaanpak.
In het eerste halfjaar van 2013 zal de planning worden vastgesteld.
Stimuleringsbeleid Wonen boven winkels
Vanwege capaciteitsproblemen is de toegezegde evaluatie van de regeling nog niet uitgevoerd. Dit
schuift door naar het eerste kwartaal van 2013. Het beschikbare budget is geheel toegekend.
Ontwikkeling gebied van de Sterflats
Als onderdeel van de wijkvisie Grote Waal wordt al een paar jaar gewerkt aan plannen voor de renovatie,
sloop en nieuwbouw en de kwalitatieve opwaardering van het openbaar gebied. Na een
impasse is begin 2012 het overleg met Intermaris en de Huurdersvereniging opnieuw opgestart. In
het voorjaar van 2012 heeft dit geresulteerd in overeenstemming over het aantal nieuw te bouwen
woningen en de globale maatvoering en situering daarvan. Dit resultaat is nog voor de zomer aan
de raad voorgelegd. Vervolgens is met genoemde partijen overleg gevoerd over de invulling van de
openbare ruimte. Het uitgangspunt is het realiseren van een duidelijke kwalitatieve impuls voor het
gebied waarbij ook aspecten als verkeer, parkeren, groen, spelen en sociale veiligheid een rol spelen.
Ook deze fase is in positieve zin afgerond. In het eerste kwartaal zal de raad van het resultaat
op de hoogte worden gebracht waarbij tevens inzicht zal worden gegeven in de financiële aspecten.
(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap
In totaal gaat het om initiatieven van vier CPO-verenigingen. In 2012 is het eerste project gerealiseerd.
Begin 2013 starten twee andere CPO-verengingen met de bouwactiviteiten starten. Het
vierde initiatief heeft eind 2012 een nieuw voorstel ingediend. Als dit voorstel past binnen de door
de raad vastgestelde uitgangspunten zal een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn.
Ter plaatse van Bangert en Oosterpolder heeft de raad in 2011 drie CPO-locaties beschikbaar gesteld.
Aanvankelijk was er veel belangstelling maar er zijn nog geen concrete voorstellen ingediend.
Eind 2012 is opdracht verstrekt aan een extern begeleidingsbureau om de mogelijkheden te onderzoeken
voor realistische plannen. Vervolgens zal de raad worden geïnformeerd over de stand van
zaken.
72 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

8.3 Beleidsveld Woonwagens
Doelstelling
Beheer en instandhouding van een veilig woonwagencentrum.
Tabel 54 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.3 Woonwagens
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Uitbreiding woonwagencentrum Deels Het bouw- en woonrijp maken van
Bobeldijkerweg met 22 standplaatsen/kavels.
de locatie voor de uitbreiding.
Aanleg van 22 nieuwe kavels
waarop maximaal 14 huurwoningen
komen worden gebouwd door
Intermaris.
Start bouw van de 14 huurwoningen
en oplevering in de loop van
2012.
Opleveren van woningen (bouwplan
van Intermaris/Hoeksteen).
Onder voorbehoud: er loopt beroep
bij de Raad van State; als dat veel
vertraging heeft, kan oplevering
doorschuiven.
Herstructurering van het bestaande
Deels Na de bouw van de huurwoningen zul-
centrum.
len er bewoners van het bestaande
centrum verhuizen, waarna het bestaande
centrum wordt gereconstrueerd.
Dit zal 2012 worden gestart en in
2013 afgerond. De raad heeft hiervoor
al een krediet beschikbaar gesteld.
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Ja
Nee, intermaris
haakt
af.
Nee, beroep
is ongegrond
verklaard.
Deels. Het
grootste
deel kan pas
na de bouw
van de
nieuwe
huurwoningen.
8.4 Beleidsveld Wijkgericht werken
Doelstelling
Samenwerken voor een leefbare en veilige woonomgeving door:
Het bevorderen van de participatie van bewoners en organisaties en van de onderlinge samenwerking;
Het verbeteren van de communicatie tussen inwoners en het stadsbestuur en het verbeteren
van de onderlinge relatie rond alles wat te maken heeft met wonen en leven in de wijken en
buurten.
Tabel 55 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.4 Wijkgericht werken
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Meer aandacht voor sociale veiligheidsaspecten
Ja In de nieuwe wijkplannen meer
in de nieuwe
aandacht voor sociale veiligheid
wijkplannen.
(veiligheidscijfers per wijk). Hieruit
gecombineerd met de gebruikelijke
informatie de top-3 aan wijkergernissen
zichtbaar maken en samen
met bewoners en samenwerkingspartners
aanpakken.
De resultaten van de vragen hierover
in de leefbaarheidmonitor en
in de buurtenquêtes verwerken en
in de wijkplannen/ uitvoeringsplannen.
Verbeteren communicatie met
bewoners en andere belanghebbende.
Deels Werken aan digitale inzichtelijkheid
van informatie over de wijk.
Hiervoor de gemeentelijke website
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Ja
Nee
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 73

Meer en andere bewoners bewegen
zich in te zetten voor hun
leefomgeving.
gebruiken.
Mondeling (onder andere via
buurt- en wijkbijeenkomsten) en
schriftelijk (onder andere via wijkkranten
en brieven) informatie geven
aan bewoners en andere belanghebbenden
over de status en
planning van projecten, maatregelen
e.d. Tijdige en correcte informatie
zijn daarbij kernbegrippen.
Ja Bewoners via de buurtenquête
stimuleren mee te denken en te
werken aan verbetering van hun
leefomgeving.
Inzetten op zelfredzaamheid van
bewoners. Uitgangspunt hierbij is:
bewoners regelen dingen zelf, gemeente
ondersteunt waar nodig.
Ja
Ja
Ja
Verbeteren communicatie met bewoners en andere belanghebbende
Er is via de website nog niet voor alle wijken een plek. Voor de Grote Waal is in het kader van de
wijkvisie gebruik gemaakt van een eigen website en social media.
Meer en andere bewoners bewegen zich in te zetten voor hun leefomgeving.
Door nieuwe wijkplannen huis-aan-huis te bezorgen bereiken we een grotere groep bewoners en
krijgen daardoor meer reacties. Ook het voortzetten van het buurtbudget en faciliteren bewonersinitiatieven
zoals de sneeuwruimers.
8.5 Beleidsveld Bouwen
Doelstelling
Het waarborgen van een veilig en verantwoord gebouwenbestand in Hoorn;
Een klantgerichte werkwijze bij de aanvraag en verstrekking van vergunningen.
Tabel 56 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.5 Bouwen
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Invoeringen wijzigingen omgevingsvergunning.
Ja Het volgen van opleidingen en wijzigen
van processen naar aanleiding van
wij-
Kwaliteit borgen van vergunningen,
toezicht en handhaving.
Besluitvorming over wijze van
uitvoering Wabo-taken (regionale
Uitvoeringsdienst)
Vergunningen kunnen digitaal
worden aangevraagd.
Doorvoeren vernieuwde samenwerking
vergunningen en Toezicht
en Handhaving in de vorm
van een kwaliteitskring.
Ja
Deels
Deels
Ja
zigen wetgeving
Het vastleggen van werkwijze met betrekking
tot vergunningen, toezicht en
handhaving.
Opstellen voorstel over wijze van uitvoering
Regionale Uitvoeringsdienst.
Voorbereidingen treffen zodat alle vergunning
in 2013 digitaal aangevraagd
kunnen worden.
Invulling geven aan een vernieuwde
kwaliteitskring West-Friesland.
Uitgevoerd
in 2012
Ja
Ja
Deels
Deels
Ja
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord
In de eerste helft van 2013 besluiten alle colleges en raden in welke vorm de RUD op wordt gericht.
De raad van Gemeente Hoorn heeft al ingestemd met één RUD in Noord-Holland Noord en
met de uitvoering van alle milieutaken door de RUD. Voor de overige WABO-taken loopt onderzoek
naar mogelijke wijze(n) van voldoening aan kwaliteitscriteria.
74 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Digitaal aanvragen vergunningen
Vergunningen voor Bouwen kunnen digitaal worden aangevraagd. Digitalisering van de overige vergunningen
is conform fasering invoering processen in het Zaaksysteem in 2013.
Kwaliteitskring West-Friesland
De regionale ambitie is geformuleerd. Opdracht tot verdere intensivering samenwerking WABOtaken
is in uitvoering.
8.6 Beleidsveld Grondzaken
Doelstelling
Het beheer en de ontwikkeling van grond en panden met strategische aankopen, om fysieke, sociale
of economische ontwikkeling van de stad mogelijk te maken. Grondzaken is volgend en aanvullend
op andere beleidsvelden zoals Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting. Waar in die beleidsvelden
het accent meer ligt op (beleids)ontwikkeling en handhaving, staat binnen het beleidsveld
Grondzaken de uitvoering van projecten centraal.
Deeldoelstellingen Grondzaken
De gemeente faciliteert ruimtelijke projecten in Hoorn door middel van actief grondbeleid, met
als onderdeel daarvan het voeren van de grondexploitatie, en door middel van passief grondbeleid
of publiekprivate samenwerking.
De gemeente faciliteert ruimtelijke projecten in Hoorn door middel van vastgoedontwikkeling en
beheert het vastgoed ten behoeve van de eigen gemeentelijke activiteiten.
De gemeente stelt bewoners van Hoorn in staat om in erfpacht uitgegeven grond in eigendom
te verkrijgen.
Tabel 57 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.6 Grondzaken
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
15,9 hectare grond aankopen Deels Actief grond verwerven, eventueel
voor de verdere ontwikkeling van
via een onteigening. Onteigening
de wijkdelen Bangert en Oosterpolder.
vindt plaats als:
- er met de betreffende grondei-
genaar geen overeenstemming
kan worden bereikt over het te
realiseren bouwplan,
- de grond niet kan worden aangekocht
voor een maximaal
aanvaardbaar bedrag, en
- de continuering van de bestaande
situatie ervoor zorgt
dat de integrale ontwikkeling
van het bestemmingsplan te-
Onteigening tracé strip voor de
verdere ontwikkeling van de ontsluiting
van Bangert en Oosterpolder
(Strip).
Ja
veel wordt belemmerd.
Afronden onteigeningsprocedure. Vervolgens
het tracé van de Strip tussen
het centrumgebied en de IJsselweg
bouw/woonrijp maken.
Uitgevoerd
in 2012
Deels.
Ja
Uitgifte van 43.000 m2 bouwgrond
in Bangert en Oosterpolder
voor circa 165 woningen.
Uitgifte 3.400 m2 bouwgrond in
Bangert en Oosterpolder voor publieke
en commerciële voorzieningen.
Realisatie van de openbare ruimte
Tuibrug-locatie.
Deels
Nee
Ja
Bouwrijp maken fase 4 (deelplan voor
165 woningen) en contractvorming
voor gronduitgifte fase 1,2 en 4.
Contractvorming voor gronduitgifte fase
3.
Bouwrijp maken van de Tuibrug-locatie
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).
Deels, ongeveer
80
woningen.
Nee
Uitbreiden woonwagencentrum Deels Bouwrijp maken uitbreiding woonwa- Deels
Ja
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 75

Bobeldijkerweg met 22 standplaatsen/kavels
en herstructureren
bestaande centrum.
Voorzetten overdracht erfpachtgronden
in eigendom.
Deels
gencentrum Bobeldijkerweg met 22
standplaatsen/kavels en reconstructie
van het bestaande terrein.
Inventariseren van belangstelling voor
aankoop van het bloot eigendom.
Deels
Bangert en Oosterpolder
In 2012 zijn gronden verworven in fase 4B, 5A en 5B van Bangert en Oosterpolder. Voor een deel
van de gronden is via een onteigeningsprocedure zekerheid dat de resterende gronden in eigendom
van de gemeente komen. Daarnaast is door de huidige crisis op de vastgoedmarkt de behoefte om
de gronden te verkrijgen minder urgent.
In fase 1, 2 en 4 van Bangert en Oosterpolder is in totaal 14.243 m2 bouwgrond uitgegeven voor
de bouw van 70 woningen. In fase 1 en 2 gaat het uitsluitend om de verkoop van vrije particuliere
kavels. In fase 2 loopt de verkoop gestaag door. In fase 1 staan enkele kavels al ruimere tijd te
koop. De crisis op de woningmarkt is mogelijk de oorzaak dat de kavels vooralsnog onverkocht blijven.
In fase 4 is bouwrijpe grond geleverd aan verschillende ontwikkelaars. Er is echter minder
bouwrijpe grond uitgegeven dan geraamd. Dit geldt zowel voor de afzet aan ontwikkelaars als aan
de particulieren. Door de marktomstandigheden zijn minder gronden uitgegeven in de duurdere categorie.
De interesse voor particuliere kavels is beperkt. De behoefte van ontwikkelaars is ook kleiner
dan verwacht. Door de huidige crisis op de vastgoedmarkt is de vraag naar appartementen
flink terug gelopen. Dit is direct de verklaring dat er geen bouwgrond is uitgegeven in het centrum
gebied van Bangert en Oosterpolder.
De ontwikkelaars hebben voor het centrumgebied B&O medio 2012 een alternatief ontwerp ingediend.
De opbrengst daarvan is aanzienlijk lager dan in de grondexploitatie is geraamd. Om die reden
willen B&W eerst een bestuurlijk overleg met de ontwikkelaars. Dat kon niet eerder dan begin
2013.
‘t Zevenhuis
Voor ’t Zevenhuis zijn om fiscale redenen gronden aangekocht en direct weer verkocht. Voorst
heeft het college op 13 november 2012 de grondexploitatie ’t Zevenhuis geopend en vastgesteld.
In verband hiermee zijn de gronden van het complex Rijweg Wognum overgeboekt naar het complex
’t Zevenhuis. In totaal 21,6 ha grond.
Uitbreiden woonwagencentrum Bobeldijkerweg
Als gevolg van vertraging in de bestemmingsplanprocedure is eind 2012 gestart met het bouwrijp
maken van het complex Bobeldijkerweg en is een kavel uitgegeven.
Voortzetten overdracht erfpachtgronden in eigendom
Van de mogelijkheid tot aankoop van het bloot-eigendom dan wel afkoop van de canon hebben in
2012 slechts drie erfpachters gebruik gemaakt. Er wordt niet uitgesloten dat de kredietcrisis hier
debet aan is. Verwacht wordt dan ook dat zodra de economische situatie weer aantrekt de belangstelling
weer zal toenemen.
76 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Wat heeft het gekost
Tabel 58 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 8 (x € 1.000)
Begroting 2012 voor wijziging
Realisatie 2012
Begroting 2012 na wijziging
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Ruimtelijke 1.437 59 1.378 1.577 42 1.535 1.581 47 1.534
ordening
Volkshuisvesting
6.455 3.573 2.882 7.966 3.702 4.264 7.601 4.013 3.588
Woonwagens
83 70 13 99 70 29 122 67 55
Wijkgericht 1.368 374 994 1.163 392 771 440 37 403
werken
Bouwen 1.367 1.155 212 1.433 1.178 255 1.434 945 489
Grondzaken 19.300 19.457 -157 18.683 19.433 -750 28.281 21.490 6.803
Saldo programma
30.010 24.688 5.322 30.921 24.817 6.104 39.459 26.599 12.860
Storting in
639 3.038 3.104
reserves
Onttrekking
878 3.543 9.094
aan reserves
Resultaat
na bestemming
5.083 5.599 6.870
Tabel 59 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 8 (x € 1.000)
Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Incidenteel of
structureel
Ruimtelijke ordening
Bij het opstellen van de structuurvisie is een aantal werkzaamheden
30 N Incidenteel
uitgevoerd die vooraf niet waren voorzien en de ingerekende
post onvoorzien overstegen. Zoals het maken van dynamische verkeersmodellen
en het uitwerken en financieel doorrekenen van de
alternatieve visie.
Voor diverse bestemmingsplannen, waaronder Poort van Hoorn en 37 V Incidenteel
Risdam, zijn in 2012 nog niet alle noodzakelijke onderzoeken gestart.
Per saldo budgettair neutraal want de kosten worden verrekend
met de Algemene reserve.
De werkzaamheden voor het programma waterfront zijn eind 2012 22 V Incidenteel
gestart en lopen door in 2013. Zie ook voorstel 3 voor resultaatbestemming.
Hogere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een 16 N Incidenteel
voordeel in programma 9.
Volkshuisvesting
Voor de nieuwbouw van het centrum varend erfgoed heeft de gebruiker
123 V Incidenteel
een subsidie aangevraagd. De gemeente financiert deze
subsidie voor. De werkzaamheden en de voorfinanciering schuiven
door naar 2013. Per saldo budgettair neutraal want wordt verrekend
met de reserve Oostereiland. Zie ook voorstel c voor resultaatbestemming.
Het budget voor opplussen woningen is nog niet volledig besteed. 396 V Incidenteel
Het rijksbeleid is gericht op het langer zelfstandig wonen van oudere
mensen of mensen met een beperking. In het kader van opplussen
woningen wordt hier in 2013 vervolg aangegeven. Zie ook
voorstellen 4 en b voor resultaatbestemming. Het budget voor opplussen
woningen wordt deels onttrokken aan de Algemene reserve.
De incidentele bijdrage vanuit de ISV-3 subsidie aan het krediet 175 V Incidenteel
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 77

voor de Botterwerf is rechtstreeks op de investering geboekt.
Hogere beheerskosten Oostereiland door advocaatkosten aanvechten
claim bij het Rijk, actualiseren van materialen voor verkoop
woningen, makelaarskosten en onderhoudskosten WKO installatie.
Lagere onderhoudskosten gemeentepanden door verschuiving van
werkzaamheden naar 2013. Per saldo budgettair neutraal want
wordt verrekend met de reserve Onderhoud kapitaalgoederen.
De subsidie voor wonen boven winkels wordt pas uitbetaald als de
uitgaven zijn gedaan. Zie ook voorstel 5 voor resultaatbestemming.
De wijkvisie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Het
programma is pas begin 2013 klaar. De uitwerking start daarna.
Zie ook voorstel a voor resultaatbestemming.
Woonwagens
De begeleiding van bewoners bij de herinrichting van het woonwagencentrum
kost meer tijd en geld.
Wijkgericht werken
Lagere toerekening personeelslasten door verschuiving van werkzaamheden.
Hiertegenover staat een nadeel op programma 9.
De niet uitgegeven maar wel ontvangen ISV-3 subsidie moet conform
de voorschriften worden gestort op een tussenrekening. In
2013 is de volledige inkomst geraamd maar niet besteed. Daarom
ontstaat een (technisch) nadeel.
Lagere uitgaven Wijkbudget. De uitgaven worden deels verrekend
met de Algemene reserve, het effect op het resultaat is € 22.000.
Zie ook voorstel
Lagere investeringsuitgaven leefbaarheid Grote Waal. Per saldo
neutraal want de uitgaven worden verrekend met de Algemene reserve.
Bouwen
Minder inkomsten van bouwleges door stagnatie in de bouwsector.
De terugloop wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitblijven
van grotere aanvragen.
Grondzaken
Het saldo op dit beleidsveld is € 6,8 mln. nadeel. Dit nadeel wordt
grotendeels veroorzaakt door het treffen van een voorziening voor
de complexen Blauwe Berg, Bobeldijkerweg en Bangert en Oosterpolder
van in totaal € 7,9 mln. Dit is voor € 6.360 mln. verrekend
met de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken. Daarnaast is het in
2012 niet nodig geweest om de risicobuffer voor het complex Bobeldijkerweg
aan te spreken. Hierdoor ontstaat een voordeel van
€ 300.000. Per saldo is dit voordeel neutraal want er staat een lagere
onttrekking aan de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken tegenover.
Reserves
Lagere onttrekking aan de Algemene reserve door lagere uitgaven
voor bestemmingsplannen.
Lagere onttrekking aan de Algemene reserve door lagere uitgaven
wijkbudget.
Lagere onttrekking aan de Algemene reserve door lagere investeringsuitgaven
leefbaarheid Grote Waal.
Lagere onttrekking aan de Algemene reserve omdat budget voor
opplussen woningen niet volledig is uitgegeven.
Lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen
voor onderhoud gemeentepanden door verschuiving van werkzaamheden
naar 2013.
Lagere onttrekking aan de Algemene reserve doordat werkzaamheden
voor wijkvisie doorschuiven naar 2013.
Hogere onttrekking aan de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken
door het treffen van een voorzieningen voor de complexen Blauwe
Berg en Bangert en Oosterpolder.
Lagere onttrekking aan de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken
doordat het in 2012 niet nodig was om het risicobuffer voor het
complex Bobeldijkerweg aan te spreken.
116 N Incidenteel
61 V Incidenteel
32 V Incidenteel
25 V Incidenteel
12 N Incidenteel
408 V Incidenteel
178 N Incidenteel
99 V Incidenteel
36 V Incidenteel
236 N Structureel
6.790 N Incidenteel
37 N Incidenteel
77 N Incidenteel
36 N Incidenteel
148 N Incidenteel
61 N Incidenteel
25 N Incidenteel
6.360 V Incidenteel
300 N Incidenteel
78 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Hogere storting in de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken door
exploitatiesaldo erfpachtgronden en afsluiting/winstneming van
complex Hoornbloem.
Lagere storting in reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O vanwege
minder verkochte woningen in B/O.
Lagere onttrekking aan de reserve Oostereiland omdat de werkzaamheden
en de voorfinanciering van het centrum varend erfgoed
doorschuiven naar 2013.
Lagere storting in de reserve Oostereiland door lagere huuropbrengsten.
116 N Incidenteel
32 N Incidenteel
123 N Incidenteel
25 V Incidenteel
De hierboven genoemde structurele effecten zijn al meegenomen in de Begroting 2013 of worden
verwerkt in de Kadernota 2013, de Begroting 2014 of in een ombuigingsvoorstel.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 79

Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten
Hoofddoelstelling
Het bereiken en in stand houden van een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst.
De steeds groter wordende afhankelijkheid van het Rijk voor wat betreft de financiële middelen en
de snel veranderende wet- en regelgeving vormen daarbij een bedreiging.
9.1 Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten
Doelstelling
Een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst waarbij de inwoners niet zwaarder
worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is.
Wat heeft het gekost
Tabel 60 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 9 (x € 1.000)
Financiering en
algemene lasten
en baten
Saldo programma
Storting in reserves
Onttrekking aan
reserves
Resultaat na bestemming
Begroting 2012 voor wijziging
Begroting 2012 na wijziging
Realisatie 2012
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
-232 8.887 -9.119 1.029 9.028 -7.999 6.734 8.612 -1.878
-232 8.887 -9.119 1.029 9.028 -7.999 6.734 8.612 -1.878
1.258 1.258 1.246
18 141 952
-7.879 -6.882 -1.584
Tabel 61 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 9 (x € 1.000)
Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Incidenteel of
structureel
Financiering en algemene lasten en baten
Doorberekening van kostenverdeelstaten
3.498 N Incidenteel
Tegenover dit nadeel staan op de producten voordelen omdat er
minder aan de producten is toegerekend. Dat voordeel is ongeveer
€ 1,5 miljoen.
De voornaamste verklaring is dat er (veel) minder uren naar
grondexploitaties en investeringen toegerekend kunnen worden.
Dit, ondanks dat de toerekening al neerwaarts is bijgesteld bij de
Kadernota 2012. Het nadeel bij de grondexploitaties is € 0,2 miljoen,
bij de investeringskredieten is dit ongeveer € 0,8 miljoen.
Resteert er nog € 0,3 miljoen nadeel. Dat nadeel is een gevolg
van de bedrijfsvoering. Dit nadeel wordt o.a. verrekend met de
afdelingsreserves, zie hieronder. Daardoor valt dit laatste nadeel
(€ 0,3 miljoen) volledig weg.
In de begroting is een stelpost voor rentevoordelen opgenomen. 657 N Incidenteel
Deze voordelen hebben zich in werkelijkheid niet voorgedaan
waardoor een nadeel ontstaat.
In de begroting is structureel een stelpost opgenomen van € 1 1.000 N Structureel
mln. voor onderuitputting op de exploitatiebudgetten. Deze stelpost
wordt in werkelijkheid niet geboekt, daarom ontstaat er een
nadeel. Tegenover deze stelpost staan allerlei voordelen op de
exploitatiebudgetten.
Bij de Kadernota is een stelpost opgenomen van vrijval van kapitaallasten
door het versneld afschrijven van activa. Dit was een
352 N Incidenteel
80 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

gevolg van de besluitvorming over de reserves en voorzieningen.
Dit voordeel doet zich pas vanaf 2013 voor.
Niet geraamde invorderingskosten en kosten voor hoger beroep 93 N Incidenteel
reclamebelasting.
Minder opbrengst reclamebelasting door het verlenen van vrijstellingen.
111 N Incidenteel
Per saldo neutraal want er wordt nu ook minder gestort in
de voorziening reclamebelasting. Zie ook programma 3.
Het niet voldoen aan de eisen van de Waarderingskamer en een 45 N Incidenteel
toename van het aantal bezwaren heeft geleid tot meer inhuur.
Lager inkomst bespaarde rente. Per saldo budgettair neutraal 234 N Incidenteel
want er wordt ook minder rente toegevoegd aan bestemmingsreserves.
Voor de Wmo uitkering is eind november een bijstelling van het 49 N Incidenteel
ministerie ontvangen. Dat kon niet meer in de begroting worden
verwerkt. De uitkering werd lager, wat nu het verschil is.
Er is een lagere rente-inkomst dan verwacht. 53 N Incidenteel
Reserves
Lagere storting in diverse bestemmingsreserves door lagere inkomst
234 V Incidenteel
bespaarde rente.
Hogere onttrekking aan de afdelingsreserves. 627 V Incidenteel
De hierboven genoemde structurele effecten zijn al meegenomen in de Begroting 2013 of worden
verwerkt in de Kadernota 2013, de Begroting 2014 of in een ombuigingsvoorstel.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 81

Algemene dekkingsmiddelen
In onderstaande tabel staat een overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen.
Tabel 62 Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
a
b
c
d
Begroting
2012
Primitief
Begroting
2012
na wijziging
Realisatie
2012
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden
is:
OZB - gebruikers niet-woningen 1.368.981 1.438.000 1.493.436
OZB - eigenaren 7.624.711 7.817.232 7.953.722
Hondenbelasting 300.331 290.000 290.318
Precariobelasting 200.000 200.000 242.025
Storting voorziening reclamebelasting - - -42.025
Storting voorziening dubieuze debiteuren - - -40.609
Algemene uitkeringen:
Algemene uitkeringen 67.920.460 70.276.115 70.654.873
Te verwachten mutaties AU -42.679
Rentebaten beleggingen:
Dividend 80.655 53.013 53.083
Rente beleggingen 937 937 866
Kapitaallasten beleggingen -294 -294 -294
Saldo van de financieringsfunctie:
Saldo hulpkostenplaats kapitaallasten 3.770.056 4.085.473 4.056.320
Totaal 81.265.837 84.117.797 84.661.715
Toelichting
a. In de paragraaf Lokale heffingen zijn deze belastingen en het gevoerde beleid in 2012 toegelicht.
b. De paragraaf Algemene Uitkering staat de verantwoording over het jaar 2012.
c. De realisatie van dividend betreft voornamelijk het dividend voor aandelen van de Houdstermaatschappij
Gaskop Noord Holland en Bank Nederlandse Gemeenten.
d. Het saldo van de financieringsfunctie is een correctie van de toegerekende rentelasten op de
programma’s. De raming van de kapitaallasten op de programma’s is gebaseerd op een (voorgecalculeerde)
omslagrente van 3,5%. Het verschil tussen de werkelijke financieringslasten ten
opzichte van de gehanteerde rente van 3,5% wordt als saldo financieringsfunctie zichtbaar
gemaakt.
82 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Aanwending budget onvoorzien
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de aanwending van de budgetten voor onvoorzien
(conform artikel 25 lid 1 van het BBV).
Onvoorzien incidenteel
In de primitieve begroting is jaarlijks € 200.000 opgenomen voor incidentele (onvoorziene) uitgaven.
Hieronder is weergegeven hoe dit budget is besteed in 2012:
Tabel 63 Overzicht besteding budget onvoorzien incidenteel 2012
Omschrijving
Bedrag
Primitieve begroting 200.000
Lobby-overleg met Kamer van Koophandel -6.000
Hogere subsidie aan Architectuur Centrum -11.428
Monument voor veteranen -26.000
Mediationtraject met Stichting Kinderopvang Hoorn -5.000
Kappen zieke kastanjes -35.000
Verhuizing Roald Dahlschool naar MFA De Kreek -11.305
Bouwkundig onderzoek Roode Steen 15 -29.706
Uitvoering APPA en pensioenen -18.180
Sloop Keern 38 -13.000
Inconvenient voor integrale toezichthouders Stadstoezicht -42.500
Mobiel cameratoezicht -1.500
Restant 2012: 381
Onvoorzien structureel
In de primitieve begroting is jaarlijks € 50.000 opgenomen voor structurele (onvoorziene) uitgaven.
Dit bedrag wordt verhoogd met de structurele effecten van deze post op moment van opmaak van
de begroting. Hieronder staat de besteding van het budget onvoorzien structureel in 2012:
Tabel 64 Overzicht besteding budget onvoorzien structureel 2012
Omschrijving
Bedrag
Primitieve begroting 147.737
Brandweerzorg kades Oude Doelenkade en Hoofd -11.400
Sociaal Plan beheer Wijkcentrum De Huesmolen -5.400
Behoud Brede School omgeving in Vierhoek -12.000
Restant 2012: 118.937
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 83

Paragrafen
De paragrafen zijn een dwarsdoorsnede van de programma's op de betreffende onderwerpen. Het
betreft de volgende paragrafen:
Lokale heffingen
Weerstandsvermogen
Onderhoud kapitaalgoederen
Financiering
Bedrijfsvoering
Burgerjaarverslag
Jaarverslag handhaving
Verbonden partijen
Grondbeleid
Algemene uitkering
84 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Lokale heffingen
Op grond van de Gemeentewet is het de gemeenten toegestaan belastingen te heffen. In de gemeente
Hoorn worden de volgende belastingen geheven:
Tabel 65 Overzicht opbrengst per belasting, heffing of retributie 2012 (x € 1.000)
Begroting 2012 Rekening 2012 Verschil
Algemene belastingen
Onroerende zaakbelastingen(gebruikers) 1.438 1.493 55 V
Onroerende zaakbelastingen(eigenaren) 7.817 7.953 136 V
Hondenbelasting 290 290 -
Precariobelasting 200 263 63 V
Reclamebelasting 815 683 132 N
Retributies
Leges en rechten 2.651 2.399 252 N
Rioolheffing 4.525 4.619 94 V
Havengeld 243 219 24 N
Marktgeld 95 86 9 N
Begraafrechten 239 250 11 V
Afvalstoffenheffing 8.229 8.288 59 V
Overige belastingen
Parkeerbelasting 3.512 3.536 24 V
De eerste vier belastingen zijn zogenaamde algemene belastingen. Dat wil zeggen dat er geen
rechtstreeks verband bestaat tussen het heffen van de belasting en de gemeentelijke uitgaven.
Onder retributies worden die vergoedingen begrepen waarvoor een bepaalde dienst of product
wordt geleverd. Zo worden leges geheven voor het aanvragen van een paspoort, rijbewijs en
bouwvergunning. Daarnaast zijn personen/ bedrijven een recht verschuldigd voor diensten die de
gemeente aan hen levert, zoals een aansluiting op de riolering, het innemen van een plaats in de
haven of op de markt. Dit wordt verderop in deze paragraaf nader toegelicht.
De reclamebelasting is in beginsel een algemene belasting. Deze belasting wordt geheven van een
ieder die een zogenaamde openbare aankondiging doet, die zichtbaar is aan de openbare weg. Om
de Hoornse economie een impuls te geven wordt de opbrengst van deze belasting, na aftrek van de
kosten en een deel van de vervallen precariobelasting, in een stimuleringsfonds gestort.
De parkeerbelasting draagt bij aan de financiering van het parkeerbeleid. De opbrengsten van het
parkeren minus de exploitatiekosten van het parkeren vloeien rechtstreeks in de reserve Parkeren.
Parkeerbelasting wordt geheven in het kader van de parkeerregulering.
Beleid lokale heffingen
Het gemeentelijke beleid is er op gericht dat de Hoornse inwoners en bedrijven niet zwaarder worden
belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Conform dit uitgangspunt
worden in beginsel de tarieven slechts verhoogd met de jaarlijkse trendmatige prijsstijging. De
trendmatige stijging voor 2012 is 2%. De gemeenteraad stelt jaarlijks voor 1 januari van het belastingjaar
de belastingverordeningen met daarin de tarieven vast.
Bij retributies wordt uitgegaan van kostendekkendheid van tarieven. In principe zijn er twee mogelijkheden
om dit te bereiken, namelijk het verhogen van de inkomsten en/of het verlagen van de
uitgaven. Het streven is, dat een product of dienst zo efficiënt en effectief mogelijk wordt geleverd,
waardoor de kosten zo laag mogelijk blijven. Verder wordt ook bij retributies een trendmatige
tariefstijging toegepast.
De gemeenteraad stelt de tarieven van de gemeentelijke belastingen vast via de belastingverordening.
Dit gebeurt vóór 1 januari van het jaar waarop ze betrekking hebben.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 85

Digitale belastingbalie
Het is voor inwoners van Hoorn mogelijk de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking
te raadplegen op de digitale belastingbalie. Ook is het daar mogelijk de WOZ-waarde op te vragen
en de beschikking te printen. Om van de digitale belastingbalie gebruik te maken, moet men bekend
zijn als belastingplichtige en in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode. In het afgelopen jaar is
de digitale balie 9087 keer door inwoners van Hoorn bezocht. Dat is ten opzichte van 2011 een
afname van 588 bezoeken. Op de vernieuwde website staat een aparte button “digitale balie”. De
verwachting is dat door deze afzonderlijke button het gebruik van de digitale balie zal toenemen.
De digitale belastingbalie biedt de inwoner veel mogelijkheden, momenteel is het echter niet mogelijk
om van die mogelijkheden gebruik te maken omdat Hoorn niet de versie draait die in de mogelijkheden
voorziet. Hoorn is echter druk bezig om de juiste update en versie in het systeem te zetten
zodat zij de inwoner van meer digitale service kan voorzien.
De inwoner kan via de digitale belastingbalie onder andere: De belastingaanslag bekijken, WOZbeschikkingen
bekijken, het taxatieverslag bekijken en afdrukken, een bezwaarschrift indienen, de
betalingshistorie raadplegen, via de website het bedrag van de aanslag voldoen (betaling via I-
Deal), een kwijtscheldingsformulier aanvragen, uitstel van betaling aanvragen, een betalingsregeling
aanvragen, een automatisch incasso regelen, een hond aan- of afmelden, de status van de
afhandeling van de ingediende aanvraag en/of bezwaarschrift raadplegen.
Tabel 66 Overzicht van ingediende bezwaarschriften en mutaties via de digitale belastingbalie
Soort reactie
Aantal Aantal Toename
2011 2012
Ingediende bezwaarschriften 96 104 8
Aanvragen automatische incasso 22 21 -1
Intrekken automatische incasso 1 4 3
Wijziging bankrekening automatische incasso 31 49 18
Aanmelden houder van een hond 208 155 -53
Afmelden houder van een hond 97 86 -11
Verzoek kwijtschelding 11 23 12
Verzoek uitstel van betaling - 1 1
Verzoek betalingsregeling 5 5 -
Totaal 471 448 -23
Uitvoering Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ)
Vanaf 2007 wordt jaarlijks een nieuwe WOZ-beschikking vervaardigd. Met peildatum 1 januari
2011 zijn de WOZ-beschikkingen 2012 verzonden. Zowel voor woningen als niet-woningen is voor
de herwaardering gebruik gemaakt van het geautomatiseerde systeem Modelmatig Waarde Bepalen.
Dit houdt in dat de gegevens van verkochte objecten worden geanalyseerd en gebruikt als basis
voor de waardering van soortgelijke panden. Dit gehele proces gebeurt automatisch. De resultaten
van deze eerste waardering worden aan de hand van foto's en in het veld gecontroleerd. Deze
werkzaamheden zijn vrijwel geheel in eigen beheer uitgevoerd.
De WOZ-waarde van de woningen is ten opzichte van peildatum 1 januari 2010 gemiddeld met
1,9% gedaald. In individuele gevallen is er sprake van een afname van de WOZ-waarde met 6%.
De niet-woningen zijn gemiddeld met 3,2% in WOZ-waarde gedaald. Om de geraamde OZBopbrengst
te realiseren zijn de waardedalingen verwerkt in de OZB-tarieven.
Het aantal WOZ-bezwaren is in 2012 ten opzichte van 2011 nagenoeg gelijk gebleven.
2011 2012
Woningen 758 1051
Niet-woningen 422 122
Totaal 1.180 1.173
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er sprake is een verschuiving van het aantal bezwaren van nietwoningen
naar woningen. Door uitspraak van de Hoge Raad (eind 2010) is de zgn Fierenmarge afgeschaft.
Daardoor is het mogelijk dat kleine verschillen in waardering tot een aanpassing van de
WOZ-waarde kan leiden. In 2012 hebben we ruim 300 bezwarenschriften gegrond moeten verkla-
86 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

en, waarbij het ging om een bezwaar tegen de WOZ-waarde, die kleiner is dan € 10.000. Hierbij
wordt opgemerkt dat we in 2012 niet opvallend veel bezwaren hebben ontvangen van zgn. “nocure-no-pay-bedrijven”.
Innen van belastingen
Het invorderingsbeleid gemeentelijke belastingen is in 2012 geactualiseerd en in een Leidraad Invordering
door het college vastgelegd; deze leidraad is per 18 mei jl. in werking getreden. In de leidraad
staan de bevoegdheden van de invorderingsambtenaar en de belastingdeurwaarder vermeld.
Tevens zijn de betalingstermijnen van een belastingaanslag en de wijze van automatische incasso
aangegeven. Ook het gehele traject van aanslag, aanmaning, dwangbevel en de tenuitvoerlegging
van het dwangbevel is in de leidraad opgenomen. Daarnaast is het proces rond het indienen en behandeling
van een verzoek om kwijtschelding beschreven. Met de vaststelling van de Leidraad Invordering
is zowel voor de organisatie als voor de inwoner het invorderingsbeleid helder en transparant
gemaakt.
Het streven is dat met dagtekening 28 februari zo veel mogelijk gecombineerde aanslagen gemeentelijke
belastingen worden opgelegd. Deze aanslag bevat de Onroerende Zaakbelasting, rioolrechten,
afvalstoffenheffing en hondenbelasting. In 2012 is met deze dagtekening ongeveer 95% van
de aanslagen verzonden. Het restant is in de loop van het eerste helft van het jaar opgelegd.
Er maken ruim 23.000 belastingplichtigen gebruik van automatische incasso, dit zijn er 235 meer
ten opzichte van 2011. Op die manier wordt ongeveer € 1.2 mln. per maand geïnd. Geconstateerd
wordt dat het zeer regelmatig voorkomt dat de automatisch incasso niet kan worden uitgevoerd
omdat er bijvoorbeeld een te gering saldo op de bankrekening staat of dat de bankrekening is geblokkeerd.
De verschuldigde belasting wordt dat op een andere wijze geïnd. Daarnaast zijn in 2012
990 automatische incasso’s beëindigd. Dit kan doordat twee keer sprake was van onvoldoende
saldo of dan men de automatische incasso zelf stop zet. Als niet tijdig de verschuldigde belasting
wordt betaald, worden periodiek (per week, per maand) herinneringen en aanmaningen verzonden.
De wetgever heeft de mogelijkheid geboden om zonder tussenkomst van een deurwaarder een
dwangbevel verhoogd met kosten op te leggen. Deze dwangbevelen worden door de eigen organisatie
per post verzonden. Een externe deurwaarder wordt ingeschakeld als er daadwerkelijk beslag
op goederen wordt gelegd. Geconcludeerd kan worden dat we dicht op de termijnen voor het innen
van de belastinginkomsten zitten.
Kwijtschelding
De bepalingen rond het kwijtscheldingsbeleid waren in diverse belastingverordeningen opgenomen.
De gemeenteraad heeft bij besluit van 12 juli 2012 de Kwijtscheldingsverordening vastgesteld.
Door de vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen is het voor de
inwoner helder wat het beleid is van onze gemeente. De inwoner hoeft niet meer al onze belastingverordeningen
door te lezen om te zien wanneer je wel of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.
In de vastgestelde Kwijtscheldingsverordening zijn tevens twee nieuwe mogelijkheden voor
ruimere mate van kwijtschelding opgenomen. Dat zijn :
1. de kosten van kinderopvang worde meegenomen als uitgaven bij de kwijtscheldings-berekening
2. de kwijtscheldingsnorm voor inwoners met een leeftijd van 65 of ouder aan te laten sluiten op
de AOW-norm i.p.v. de bijstandsnorm. Daardoor kunnen 65+ inwoners die van een AOWuitkering
leven voor kwijtschelding in aanmerking komen.
Door het oprekken van de kwijtscheldingsnorm kunnen meer inwoners voor kwijtschelding in aanmerking
komen. Met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Hoorn een overeenkomst
dat een verzoek om kwijtschelding zowel betrekking heeft op de gemeentelijke belastingen
als de waterschapslasten. De verzoeken kunnen bij één van beide overheidsinstanties worden ingediend.
Het waterschap en de gemeente wisselen onderling de ingediende verzoeken uit.
In 2012 zijn 1.452 verzoeken om kwijtschelding ontvangen. Daarnaast zijn 1226 aanslagen automatisch
kwijtgescholden. Van de 1.452 ingediende verzoeken zijn er 905 toegekend; daarnaast zijn
37 verzoeken gedeeltelijk toegekend. Van de ingediende verzoeken zijn er in eerste instantie 510
afgewezen. Daarop hebben we 107 beroepschriften ontvangen. Hiervan zijn er 55 afgewezen en
52 toegekend. In dat laatste geval is men bijvoorbeeld met nader informatie gekomen of de finan-
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 87

ciële situatie is in de tussentijd zodanig gewijzigd waardoor men toch voor kwijtschelding in aanmerking
komt.
We constateren dat ten opzichte van 2011 sprake is van een toename van verzoeken om kwijtschelding
(+103) . Het aantal toegekende verzoeken is 50 hoger dan in 2011. Hieruit concluderen
we dat in deze tijd van achteruitgang van inkomen men eerder een beroep doet op kwijtschelding,
zonder daarvoor in aanmerking te komen.
In 2012 is ten opzichte van eerdere jaren sprake van een toename van de werkzaamheden op het
gebied van innen van de gemeentelijke belastingen en kwijtscheldingswerkzaamheden. We verzenden
aanzienlijk meer herinneringen en aanmaningen. Daarnaast hebben we meer verzoeken om
kwijtschelding en beroepschriften ontvangen. Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren
is de betreffende formatie (tijdelijk) met 1 fte uitgebreid.
88 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om
substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit het bestaande beleid aantast. Het weerstandsvermogen
bestaat uit de relatie tussen:
de weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken
om niet begrote kosten te dekken;
de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn
in relatie tot de financiële positie, wanneer zij optreden.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit kent een structureel en een incidenteel deel.
De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers
op te vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op het geldende
niveau. De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen
worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te kunnen vangen, zonder dat dit ten koste
gaat van de bestaande taken.
De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen:
Tabel 67 Overzicht weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit Toelichting Bedrag in euro’s
Algemene reserve
(incidenteel)
Afdelingsreserves
(incidenteel)
Stille reserves
(incidenteel)
De algemene reserve is een belangrijk onderdeel van de
weerstandscapaciteit omdat hieraan door de raad nog
geen bestemming is gegeven.
Het saldo van de reserve, na verrekening van het negatieve
resultaat over 2012, is per 31 december 2012: 18.764.030
De afdelingsreserves zijn bedoeld om onverwachte uitgaven
in de bedrijfsvoering te dekken.
Het saldo van de reserves is per 31 december 2012: 1.618.220
Als bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde is
sprake van een stille reserve, die niet op de balans tot
uitdrukking komt. Door deze activa te verkopen kan vermogen
worden gecreëerd om calamiteiten op te vangen.
Hiervoor wordt gerekend met een executiewaarde van
70%.
De gemeente heeft de volgende stille reserves, die in het
kader van incidentele weerstandscapaciteit kunnen worden
ingezet:
- afgeschreven gebouwen (€ 5.707.000 x 70%)
- afgeschreven woningen (€ 1.662.000 x 70%)
- gronden uitgegeven in voortdurende erfpacht:
De Huesmolen (€ 2.600.000 x 70%)
Korenbloem (€ 1.300.000 x 70%)
Deze vertegenwoordigen een waarde van:
7.030.000
Van de volgende stille reserves is niet duidelijk voor welke
waarde deze kunnen worden ingezet in het kader van de
incidentele weerstandscapaciteit.
- kunstwerken
- diverse afgeschreven verhuurde objecten
- gronden uitgegeven in voortdurende erfpacht 4 : Grote
4
Pas op verzoek van de erfpachter volgt taxatie.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 89

Incidenteel
onvoorzien
(incidenteel)
Structureel
onvoorzien
(structureel)
Onbenutte
belastingcapaciteit
(structureel)
Beer en de Kersenboogerd.
Ieder jaar wordt in de begroting een bedrag geraamd voor
eenmalige uitgaven. Dat is verplicht volgens de gemeentewet.
De eenmalige uitgaven moeten onuitstelbaar, onvoorzienbaar
of onontkoombaar zijn. Eenmalige meevallers
in het lopende begrotingsjaar worden aan dit budget
toegevoegd.
Per 31 december 2012 is het restant: 381
Dit budget is bedoeld om kleinere lasten van niet voorziene
structurele tegenvallers op te vangen. Elk jaar is
€ 50.000 en het restant budget van het voorgaande jaar
beschikbaar.
Per 31 december 2012 is het restant: 118.937
De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de
werkelijk opgelegde belastingen en de maximaal te heffen
belastingen of kostendekkendheid van bepaalde belastingen.
Zoals ook in de paragraaf Lokale Heffingen wordt
vermeld, is het gemeentelijke beleid gericht op de doelstelling
dat de Hoornse inwoners en bedrijven niet zwaarder
worden belast dan voor de gemeentelijke financiële
huishouding noodzakelijk is. Dat betekent echter niet dat
er geen sprake is van een onbenutte belastingcapaciteit.
Door het rijk is een macronorm vastgesteld waarbinnen
de landelijke stijging van de OZB-lasten moet blijven. Als
de ontwikkelingen van de lokale lasten tot overschrijding
van die norm leidt, kan het rijk ingrijpen via een korting in
de Algemene Uitkering.
De macronorm 2012 is vastgesteld op 3,75%.
De onbenutte ruimte is 1,5% en de onbenutte belastingcapaciteit
is dan: 149.685
Totaal weerstandscapaciteit 27.681.253
Risico’s
In deze paragraaf worden risico’s opgenomen waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van
materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Risicogebeurtenissen die zich regelmatig
voordoen, voorzienbaar zijn en vooral meetbaar zijn horen niet bij de navolgende opsomming.
Voor deze gebeurtenissen worden op de balans toereikende voorzieningen gevormd, verzekeringen
afgesloten of verbetermaatregelen getroffen.
Om de risico's van gemeente Hoorn in kaart te brengen is in samenwerking met de vakafdelingen
een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel wordt actueel gehouden door de risicomanagement coordinatoren
binnen de afdelingen. Zij maken daarbij gebruik van het softwareprogramma NARIS®
(NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden
gebracht en beoordeeld.
Binnen het NARIS zijn op dit moment in totaal ongeveer 180 risico’s met een financieel gevolg in
beeld gebracht. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste risico's gepresenteerd die de hoogste
bijdrage hebben aan de benodigde weerstandscapaciteit.
Op de volgende pagina zijn de belangrijkste risico’s gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben
aan de benodigde weerstandscapaciteit. Dit is exclusief de risico’s die de gemeente loopt binnen
de grondexploitaties. De risico’s voor de grondexploitatie wordt op basis van de Monte Carlo systematiek
berekend omdat deze methode beter aansluit op de dynamiek van grondexploitaties. Op
basis van de meest recente gegevens is de vereiste weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties
€ 18,8 mln. De Algemene bedrijfsreserve grondzaken is inmiddels uitgeput (zie ook paragraaf
90 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Grondbeleid). Het risico van € 18,8 mln. moet daarom volledig worden meegenomen in de berekening
van de benodigde weerstandscapaciteit en de Algemene reserve.
Tabel 68 Overzicht belangrijkste risico’s uit NARIS
Betreft Risicogebeurtenis Mogelijke gevolgen Invloed
Asbest.
Stijging klantenbestand.
Bodemvervuiling Oostereiland.
Garantstellingen.
Doordecentralisatie
onderwijshuisvesting
Voortgezet Onderwijs.
Falen WOZ/BAG audit
Gevolgen ombuigingen.
In veel gebouwen is in het verleden
asbest(houdende) materialen toegepast.
Inmiddels is gebleken dat
blootstelling aan asbestdeeltjes op
termijn zeer schadelijk kan zijn voor
de gezondheid voor mens of dier.
Hogere kosten door stijging van het
aantal mensen dat een beroep doet
op bijstand voor levensonderhoud.
Er loopt een gerechtelijke procedure
over de meerkosten van sanering
van asbest en extra funderingswerkzaamheden
op het Oostereiland.
In het verleden zijn geldleningen of
garantstellingen verstrekt voor organisaties,
waarbij we de (actuele) financiële
situatie niet of nauwelijks
monitoren.
Als de stichting Onderwijs Huisvesting
Hoorn in financiële problemen
komt, blijft de gemeente Hoorn wettelijk
eindverantwoordelijk voor de
onderwijshuisvesting.
Als audit niet akkoord bevonden
wordt zal het uitsturen van beschikkingen
vertraging oplopen waardoor
de inkomsten later binnenkomen
(renteverlies).
Het structurele tekort in de meerjarenraming
als gevolg van korting op
het gemeentefonds moet worden
opgelost. Om dit te realiseren moeten
fundamentele heroverwegingen
gemaakt worden in het te voeren beleid.
Kosten voor onderzoek
naar en verwijdering van
asbest in gemeentelijke
gebouwen.
10,79%
Grotere belasting op 3,39%
het inkomensdeel
WWB.
Hogere kosten. 3,38%
Gemeente moet bijspringen
in financiering van
organisaties.
Plotselinge overdracht
van activiteiten en leningen
naar de gemeente.
Niet mogen heffen
van OZB.
De gevolgen van de keuzes
die worden gemaakt
in het kader van de ombuigingen
kunnen diverse
financiële en imagorisico’s
met zich mee brengen.
3,31%
3,03%
2,92%
2,81%
Beroep op WMO
Opbouwen van verlofspaartegoeden.
De beleidskeuzes brengen mogelijk
risico’s met zich mee. De afzonderlijke
risico’s van de te realiseren ombuigingsvoorstellen
worden in beeld
gebracht zodra hier besluitvorming
over heeft plaatsgevonden.
Hogere kosten doordat meer mensen
dan verwacht een beroep doen op
het WMO. De Wmo is een open eind
regeling en daarmee een risico voor
de begroting.
Afgelopen jaren zijn er hoge verlof-
/spaartegoeden opgebouwd.
Omdat deze nog niet bekend
zijn, is het totale risicovolume
op dit moment
ingeschat op de te
verwachten korting op
het gemeentefonds.
Hogere WMO-uitgaven
dan begroot.
Uitbetalen bij overgang
bij regionale brandweerorganisatie.
2,68
2,16%
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 91

Benodigde weerstandscapaciteit en algemene reserve
De omvang van de vastgelegde risico’s in NARIS bedraagt:
Totaal grote (top 9) risico's: € 14.286.000
Overige risico's: € 46.051.815
Totaal alle risico’s € 60.377.815
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast
omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 60.337.815) ongewenst is. De risico's
zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Via de nota heroverwegen
reserves en voorzieningen heeft de gemeenteraad besloten een bepaalde mate van zekerheid te
hanteren (zekerheidspercentage) voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit en daarvan
afgeleid het minimumniveau van de algemene reserve. Dit zekerheidspercentage bedraagt
80%. In de Begroting 2013 was het totaal van alle risico’s € 119, 6 mln. Dit was aanzienlijk hoger
dan het totaal van de huidige risico’s. Het verschil wordt verklaard doordat een aantal grote risico’s
zijn vervallen (waaronder faillissement Heddes) of op een andere wijze zijn meegenomen in de berekening
van het benodigde weerstandscapaciteit (onder andere tekorten algemene bedrijfsreserve
Grondzaken en projecten).
Uitgaan van het zekerheidspercentage van 80% kunnen alle risico’s binnen NARIS worden afgedekt
met een bedrag van € 11,8 mln. Hier moet het risico van de grondexploitaties nog bij worden
opgeteld:
80% zekerheid € 11,8 mln.
Grondexploitatie
€ 18,8 mln.
Benodigd weerstandscapaciteit € 30,6 mln.
Op basis hiervan is de minimale hoogte van de Algemene Reserve € 21,7 mln. Rekening houdend
met de overige bedragen die de beschikbare weerstandscapaciteit bepalen (zoals stille reserves).
De risicosimulatie is een momentopname op basis van het huidige risicoprofiel. Nieuwe projecten of
onverwachte situaties kunnen leiden tot een gewijzigde benodigde weerstandscapaciteit. Dit geldt
dus ook voor de minimale hoogte van de Algemene reserve.
Conclusie
Per 31 december 2012 moet er minimaal € 21,7 miljoen in de Algemene reserve zitten. Rekening
houdend met het verlies over 2012 is het saldo in de Algemene reserve per 31 december 2012
€ 18,8 mln. (dit is exclusief de voorstellen voor resultaatbestemming uit hoofdstuk 1.2).
Er zit dus € 2,9 mln. te weinig in de Algemene reserve. In 2013 ontvangt de gemeente een gedeelte
van de NUON gelden, in totaal 4,8 mln. Als deze gelden in de Algemene reserve worden gestort
is deze weer van voldoende omvang om de risico’s met een zekerheidspercentage van 80% af te
dekken.
92 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen van
Hoorn zijn verdeeld in de categorieën wegen, civieltechnische kunstwerken, groen, riolering, water
en gebouwen.
In de beleidsplannen bepaalt de gemeenteraad het gewenste effect (resultaat) en stelt hiervoor de
kaders vast. Vaak wordt aan de hand van landelijke normen of een kwaliteitssysteem aangegeven
welk kwaliteitsniveau er nagestreefd moet worden. Beheerplannen zijn een uitwerking van de beleidsplannen
waarin beter inzicht wordt gegeven in de werkzaamheden en kosten om het gewenste
kwaliteitsniveau te behalen.
Een belangrijke vraag is of er in de begroting ruimte is voor uitvoering van de plannen. De aandacht
richt zich daarom op de volgende aspecten:
- Zijn van alle kapitaalgoederen goede en actuele beheerplannen aanwezig
- Zijn plannen en beschikbare gelden met elkaar in evenwicht
Naast een evenwichtige inpassing in begroting dragen de beheerplannen bij aan de mogelijkheid tot
het plegen van onderhoud in een effectieve volgorde. Met andere woorden: de werkzaamheden
worden op elkaar aangesloten zodat de overlast zo gering mogelijk is en ‘werk met werk’ kan worden
gemaakt.
Wegen
De uitgangspunten van het beleid voor verhardingen zijn niet gewijzigd. Het Beleidsplan verhardingen
van 2001 blijft van kracht zolang deze uitgangspunten niet wijzigen. Met de vaststelling van
dit plan geldt in Hoorn de C.R.O.W.-richtlijn als algemeen uitgangspunt voor onderhoud aan verharding.
In deze richtlijn zijn de normen (basisniveau) aangegeven voor een veilig gebruik van de
wegen, straten en pleinen, fiets- en voetpaden. Dit komt overeen met het Coalitieakkoord. Jaarlijks
worden weginspecties uitgevoerd en periodiek onderhoudsplannen opgesteld. Op deze manier
wordt het beleid getoetst.
Beschikbare middelen
Uit het vastgestelde onderhoudsbeleid volgt een benodigde hoeveelheid middelen. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in levensduur verlengende maatregelen (groot onderhoud) en algehele vervanging
(reconstructies). In de begroting is rekening gehouden met deze uitgaven. Jaarlijks wordt
een bedrag gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen voor het onderhoud aan de wegen,
de bedragen voor reconstructies zijn opgenomen in de meerjarenraming. Uit onderzoek blijkt dat in
de nabije toekomst diverse wegen voor vervanging in aanmerking komen. Op basis van de huidige
inspecties lijken de beschikbare middelen toereikend om deze vervangingen te kunnen uitvoeren.
Civiele kunstwerken
Eind 2012 is het opstellen van de beheer- en onderhoudsplannen voor beschoeiingen, duikers,
stuwen en overig civiele kunstwerken afgerond. Begin 2013 worden deze aan de raad aangeboden
om vastgesteld te worden. Hiermee is het gehele areaal kunstwerken ondergebracht in beheer- en
onderhoudsplannen.
Beschikbare middelen
In de reserve onderhoud kapitaalgoederen is rekening gehouden met de benodigde onderhoudskosten
voor civiele kunstwerken. Deze uitgaven worden geraamd op grond van de vastgestelde beheer-
en onderhoudsplannen. Na het vaststellen van de begin 2013 aangeboden beheer- en onderhoudsplannen
is het onderhoud van het gehele areaal civiele kunstwerken ondergebracht in deze
reserve. Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen aan civiele kunstwerken wordt jaarlijks
de meerjarenplanning in de kadernota aangevraagd. Deze meerjarenplanning is gebaseerd op
de vastgestelde beheer- en onderhoudsplannen.
Groen
Het beleidskader is het vastgestelde Groenbeleidsplan Hoorn uit 2004, het bomenbeleidsplan uit
2009 en het beleidsplan Kwaliteitsgestuurd beheren Groen en Reiniging uit 2012. Het onderhouds-
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 93

plan voor het jaarlijks terugkerend onderhoud wordt gevormd door werkpakketten. Hierin wordt
geen rekening gehouden met groot onderhoud. Een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de
bomen. Gelet op de sterke groei van Hoorn vanaf begin jaren 70 is vervanging op termijn te verwachten.
Dit wordt uitgewerkt in het bomenbeheerplan. Dit plan wordt in 2013 ter besluitvorming
aan de raad aangeboden.
Beschikbare middelen
De op basis van de werkpakketten benodigde kosten voor jaarlijks onderhoud zijn opgenomen in de
begroting.
Riolering
In de Wet milieubeheer en de Waterwet zijn de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater,
hemelwater en grondwater vastgelegd, waarbij de verplichting is opgelegd om hiervoor een
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen.
Het GRP 2011-2015 beschrijft wat de gemeente Hoorn met de verschillende afvalwaterstromen
doet en wat kan worden verwacht ten aanzien van aanleg, onderzoek, onderhoud, vervanging,
verbetering en financiering.
Staat van onderhoud
Uit de verrichte inspecties blijkt dat het rioolstelsel van Hoorn zich in een redelijke tot goede staat
bevindt. Bij voortzetting van het huidige beleid blijft de staat van onderhoud van de riolering op dit
niveau.
Benodigde en beschikbare middelen
De geplande activiteiten worden gedekt uit de reserve riolering (gegevensbeheer, onderzoek, onderhoud
en reiniging, vervangingen/renovaties en verbetering, vervanging materieel), de exploitatie
(planvorming en beleid) en grondexploitaties (nieuwe aanleg). De hoogte van de rioolheffing is gebaseerd
op een voortschrijdend inzicht op de onderzoeks-, onderhouds-, en investeringsbehoefte in
de komende 50 jaar en is kostendekkend.
Water
Het beleid is gericht op het bereiken van een aantrekkelijk, gezond en duurzaam watersysteem met
een hoge belevingswaarde tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Het beleid is verwoord in
het Waterplan Hoorn, “Aqualiteit in blauwe structuren” en richt zich op integraal waterbeheer in
het stedelijke gebied van de gemeente. Het plan is opgesteld in samenwerking met het hoogheemraadschap
en loopt tot 2013. In 2013 wordt het plan geëvalueerd en vervolgens geactualiseerd.
Beheer-/onderhoudsplan baggeren
In het waterplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de veiligheid, gezondheid,
veerkracht, ruimte en beleving te verbeteren. Prioriteit wordt gegeven aan de maatregelen die op
basis van wet- en regelgeving gedaan moeten worden. Voor de gemeente zijn dit het verbeteren
van het functioneren van het gemengde rioleringssysteem in relatie tot de waterkwaliteit en het
wegwerken van het achterstallige baggeronderhoud (waterkwantiteit en –kwaliteit). Voor de verbetering
van de riolering is als onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan een nieuw basisrioleringsplan
vastgesteld en in uitvoering. Voor het baggeren is een baggerplan vastgesteld en in uitvoering.
Benodigde en beschikbare middelen
Voor het baggeren van de sloten is een voorziening ingesteld. De middelen zijn toereikend om tot
2014 het onderhoud te bekostigen. Het is de bedoeling dat het hoogheemraadschap het onderhoud
van het water na die tijd van de gemeente overneemt. Hiervoor loopt een overnametraject.
Gebouwen
Ontwikkelingen
Wij zijn ons aan het concentreren op een nieuw informatiesysteem. Doordat we overgaan op prestatiegericht
werken zal het systeem op afstand bestuurd kunnen worden. Het prestatiegericht werken
zorgt ervoor dat de installateur en schilder volledig verantwoordelijk worden voor de uitvoering
en het meerjaren onderhoudsplan. Zij moeten er ook voor zorgen dat deze up to date blijft. Daarom
moeten zij voor hun vakgebied het informatiesysteem kunnen invullen en beheren.
94 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Na twee jaar beheer kunnen we opmaken dat er op kwaliteit goede ideeën zijn uitgewerkt en doorgevoerd.
Bijvoorbeeld met de aanbestedingen installaties en schilderwerk verwachten we een grote
kwaliteitsslag en een beheersbare situatie. Doordat de installateur en schilder ons (gemeente) adviseert
op een juiste vorm van onderhoud, waarbij kosten en efficiency en duurzaaheid leidend zijn.
Naast het installatie- en schilderwerk blijft er nog een deel bouwkundig onderhoud over. Dit zal
door Vastgoed opnieuw worden geïnventariseerd en in het nieuwe informatiesysteem worden ingebracht.
Dan hebben we als opdrachtgever de zorg om het werk voor de lokale en regionale markt te behouden.
Dat is met deze vorm van werken een lastige situatie zijn.
Subsidie
In het beheer is gekeken welke monumenten in aanmerking komen voor rijkssubsidie. Hier is sterk
gekeken naar kosten en baten. Dus bij welk monument is een goede subsidie mogelijk waarbij de
kosten vooraf relatief laag blijven. Hierbij creëren we het grootste voordeel. Eind van dit jaar
(2013) zal bekend gemaakt worden of de subsidies worden toegekend.
Beheer
Na het doorvoeren van het verbeterplan van vastgoed zijn er organisatorisch verbeteringen gemaakt,
maar ook zijn er twee aanbestedingen (schilderwerk en installaties) gestart. Hierbij willen
we bereiken dat de verantwoordelijkheid van het onderhoud bij de opdrachtnemers komt te liggen.
Deze zullen de gemeente moeten adviseren hoe wij op de beste manier met onze gebouwen moeten
omgaan. Daarbij komt kosten baten, kwaliteit, duurzaamheid om de hoek kijken. Hierdoor zal
de opdrachtnemer zich goed kunnen verplaatsen in de opdrachtgever waardoor efficiënt met het
budget wordt omgegaan.
Beoordeling Royal Haskoning DHV,
DHV is ondertussen anderhalf jaar bij de gemeente actief. Dat betekent dat de beoordeling gemaakt
moet worden. Met een aantal aandachtpunten en verbeteringen zullen zij het nieuwe jaar ingaan.
Na het inwerking treden van de verbeteringen, kunnen we pas daadwerkelijk zeggen of het effect
als positief is gebleken in de organisatie van het beheer en onderhoud.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 95

Financiering
De Financieringsparagraaf gaat in op de eisen die de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido)
en de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO) stellen. Daaruit moet blijken
dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer
prudent is en dat aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan. Dat alles in het kader
van het financieringsbeleid om zo gunstig mogelijke rendementen te halen tegen zo weinig mogelijk
risico’s.
De stagnatie van woningverkoop hield de projectontwikkelaars af van het afnemen van grond. Dit
is een beeld waarmee bijna alle gemeenten sinds 2010 zijn geconfronteerd. Hierdoor zijn de liquiditeiten
uit het grondbedrijf zeer gering te noemen. In vergelijking met vorig jaar hebben we minder
liquiditeiten ontvangen. De totale liquiditeiten opbrengst van het grondbedrijf in 2012 zijn ruim
€ 4,5 mln., waarvan ruim € 4 mln. pas in december 2012 is ontvangen. Hierdoor is het positieve
effect op de liquiditeitspositie in 2012, net als in 2011, zeer gering. De verwachte inkomsten van
het BTW compensatiefonds (ad. € 8 miljoen) zijn in juli ontvangen.
Kortgeld (Call- & kasgeld)
Tussen januari en juli 2012 daalde de korte rente geleidelijk van ruim 0,3% tot ruim 0,1%. Dit tegen
de verwachting in de begroting 2012. Sinds juli daalde deze rente tot 0,03% in september. Op
deze zeer lage stand is de korte rente de laatste drie maanden blijven staan (grafiek 2). Het gemiddeld
gewogen callrentepercentage (GGR) over 2012 is 0,17% (Grafiek 1). Dit is in vergelijking met
2011 (0,80%) historisch laag. Het gevolg hiervan is dat de kosten van het kortgeld ad. € 35.164
in vergelijking met de voorgaande jaren historisch laag zijn.
Het is voor gemeenten toegestaan de kasgeldlimiet te overschrijden voor een maximale periode van
drie aaneengesloten kwartalen. Gezien de ongekend lage stand van de korte rente in 2012 is er
naar gestreefd om maximaal gebruik van deze mogelijkheid te maken waardoor wij in april 2012
een korte schuld hadden van € 37 mln.
96 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Lang geld
Door de verslechtering van de economische omstandigheden in de eurozone (behalve Duitsland) is
de kapitaalmarkt rente gedaald tot historisch laag niveau. Tijdens het opstellen van de begroting
2012 medio 2011 waren de verwachtingen totaal anders. Daardoor gingen wij er vanuit dat de kapitaalmarkt
rente zou stijgen. Door de stijging van de korte schuld van de gemeente en de gunstige
kapitaalmarkt rente was het noodzakelijk om tot consolidatie over te gaan. Dit om te voldoen aan
de eisen van de wet FIDO. Op 2 april 2012 is er een 10 jarig lineaire geldlening van € 35 mln. aangetrokken
bij de BNG tegen een rentepercentage van 2,48%. Aangezien er geen andere geldgevers
bereid waren op korte termijn een offerte uit te brengen die aan onze eisen voldoet, zijn wij genoodzaakt
twee in plaats van drie offertes op te vragen. Dit in afwijking van de eisen in het treasurystatuut.
Beleggingen
Eind juli 2011 is een bedrag van € 4,3 mln. ontvangen als uitbetaling van de NUON gelden/ tweede
tranche. Dit bedrag is direct kort uitgezet bij de ABNAMRO voor een periode van één kwartaal dagelijks
opvraagbaar. Deze belegging leverde in 2012 een bedrag van € 89.591 aan rentebaten. Gezien
de marktomstandigheden tot nu toe, is er voorlopig geen beter alternatief dan kort uitzetten.
Renterisiconorm
Het doel van de renterisiconorm is dat gemeenten binnen hun leningenportefeuille geen overmatig
renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mogen gemeenten maximaal
20% van het begrotingstotaal in één jaar herfinancieren. Voor 2012 was de norm (maximaal renterisico)
€ 37,5 mln. Dit is 20% van het begrotingstotaal van € 187,3 mln. Het renterisico voor
2012 is nihil. Dit is te danken aan het feit dat er geen leningen aangetrokken hoeven te worden om
de aflossing van leningen te financieren. Alle leningen worden lineair afgelost (over de gehele looptijd).
De totale aflossingen over het jaar 2012 bedroegen € 20,9 mln. Hiervoor is geen herfinanciering
nodig. Door het aantrekken van een geldlening van € 35 mln. is de vaste schuld met € 14,1
mln. gestegen.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 97

Bedrijfsvoering
Een goede bedrijfsvoering is van belang om alle doelen uit de diverse programma’s goed te kunnen
uitvoeren. Hieronder is een visueel weergegeven wat hieraan is gedaan.
98 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Sociaal jaarverslag
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 99

Cijfers ziekteverzuim
Er zijn voor 2012 onderstaande streefcijfers vastgesteld:
Prestatieafspraken 2012
Resultaat
1 Verlagen van verzuim naar 4,5% 5,24%
2 Aantal 0-verzuimers verhogen van 336 naar 350 (50% van de medewerkers). 338
3 Verlagen van meldingsfrequentie naar 1,1 1,04
4 Aantal medewerkers met een meldingsfrequentie van ≥3 per jaar verlagen naar 90 83
5 WIA instroom is 100% geaccepteerd door het UWV zonder loonsancties. 100%
Tabel 69 Resultaten over vijf jaar
Jaar 2008 2009 2010 2011 2012
Verzuimpercentage 5,6 6,1 5,1 4,8 5,2
Verzuim frequentie 1,7 1,6 1,4 1,2 1,0
Het streefcijfer van 4,5% is niet gehaald. Voor 2012 is het verzuimpercentage totaal 5,24%, een
kleine stijging. De verzuimfrequentie daalt nog steeds. De medewerkers verzuimen steeds minder
vaak per jaar. Dat is een mooi kengetal bij de betrokkenheid en inzetbaarheid van de medewerkers.
Het betekent in combinatie met het verzuimcijfer dat het vaak om langdurig verzuim gaat.
Formatieomvang, samenstelling personeelsbestand en loonontwikkeling
2008 2009 2010 2011 2012
Formatie
Aantal formatieplaatsen (incl. tijdelijke) 624 636 661 667 658
Aantal medewerkers 674 691 719 697 706
vrouwen 48% 48% 48% 49% 49%
mannen 52% 52% 52% 51% 51%
deeltijd 42% 42% 44% 42% 42%
Uitstroom (aantal medw.) 48 24 29 53 36
Instroom (aantal medw.) 47 44 58 27 47
Doorstroom (intern) 17 23 16 14 15
Leeftijdsopbouw
< 25 jaar 1% 2% 2% 2% 3%
25-34 jaar 16% 15% 17% 15% 17%
35-44 jaar 27% 27% 26% 26% 27%
45-54 jaar 30% 29% 27% 29% 29%
> 55jaar 26% 27% 28% 28% 24%
Loonsom
Totale loonsom (in mln.) 32,9 34,1 36,2 36,1 37.2*)
*) exclusief: College van B&W, St.Pietershof en Muziekschool.
Toelichting formatieontwikkeling
De vaste formatie is in 2012 afgenomen met ruim 9 fte. Het aantal tijdelijke formatieplaatsen is
licht toegenomen. Dit komt enerzijds door het wederom aantrekken van 11 nieuwe starters. Anderzijds
door het aantrekken van tijdelijk personeel binnen de sector Welzijn en Sociale Zaken als gevolg
van de takenverschuiving vanuit de rijksoverheid. Het aantal medewerkers is toegenomen, dit
komt door verschillende factoren, zoals de tijdelijke aanstellingen en een kleine toename van het
aantal deeltijders.
Toelichting loonontwikkeling
Halverwege 2012 is de CAO-gemeenten afgesloten met een looptijd tot 31 december 2012. De salarissen
werden met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 met 1% verhoogd en per 1 april
2012 wederom met 1%. Tevens kregen de medewerkers een eenmalige uitkering van € 200 of
€ 400. De effecten zijn verwerkt in de begroting 2012.
100 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Mobiliteit en uitstroom
Tabel 70 Mobiliteit en uitstroom
Vertrekredenen 2008 2009 2010 2011 2012
Uitstroom totaal 48 24 29 53 36
Eigen verzoek 31 10 14 16 13
Einde tijdelijk contract 1 - 1 5 3
FPU/pensioen 8 7 8 28 16
WIA/WAO 3 2 1 3 4
Overlijden 2 2 2 1 -
Mobiliteit 2008 2009 2010 2011 2012
Doorstroom (intern eigen 17 23 16 14 15
organisatie)
Vertrek eigen verzoek 31 10 14 16 13
Instroom van andere gemeente/overheid
WiNHN
Instroom: externe kandidaat
uit regio NHN
Instroom: externe kandidaat
buiten regio
13 7 8
16 24
4 15
Opleiden: West-Friesland Academie
De academie had in 2012 weer een breed aanbod van trainingen, workshops en bijeenkomsten. Zij
coördineert ook de inzet van de interne trainers, coaches en procesbegeleiders. De noemenswaardige
activiteiten zijn:
HAL-team opgeleid in het kader van de aanpak agressie en geweld;
Maatwerktraingen mediationvaardigheden (80 personen);
Verbeteren kwaliteit van de raadsvoorstellen (66 medewerkers getraind, 8 trainers opgeleid
die vervolgens alweer 16 mensen hebben opgeleid);
Bijeenkomsten politieke sensitiviteit voor afdelingen en bureau's;
Projectmatig werken: 17 basistrainingen projectmatig werken (200 deelnemers);
Workshops opdrachtgeverschap (47 deelnemers).
Jaarverslag integriteitbeleid
Vertrouwenspersonen en meldingen
In 2012 zijn drie interne vertrouwenspersonen (integriteit en ongewenst gedrag) aan de slag gegaan.
Zij hebben zich geïntroduceerd via een artikel op het Intranet en de Nieuwsbrief.
Naast de drie interne is er de externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Zij is in
2012 twee maal ingeschakeld; in 2010 en 2011 was dat zes keer. Bij de interne vertrouwenspersonen
ongewenst gedrag zijn vijf meldingen gedaan. Het betreft in twee gevallen een melding van
meerdere personen (van acht medewerkers en respectievelijk een heel team). Bij deze twee en bij
nog vier meldingen van één medewerker gaat het om een situatie ongewenste omgangsvormen
van een leidinggevende. De vertrouwenspersonen geven de melder het advies om de situatie in de
lijn bespreekbaar te maken en op te lossen. Als de melding ook bij het management is gedaan, is er
direct actie ondernomen. Bij één melding gaat het om een ongewenst gedrag (intimidatie) van een
inwoner aan de balie. Bij de interne vertrouwenspersoon integriteit zijn geen meldingen gedaan.
De gemeente Hoorn is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Voor zover bekend zijn daar
geen klachten gemeld. Vanuit de rijksoverheid zijn er in 2012 initiatieven ondernomen om de klokkenluidersmodellen
(ook internationaal) te onderzoeken en te verbeteren. In september is het nieuwe
onafhankelijke Adviespunt Klokkenluiders gestart voor de periode van 3 jaar. De burgemeester
van Hoorn is lid geworden van die commissie. Het onafhankelijk Adviespunt Klokkenluiders is een
steunpunt voor (potentiële) klokkenluiders in de publieke en de private sector.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 101

Gevolgen crisis en integriteitsrisico’s
De financiële problemen van mensen (in het algemeen) nemen toe. Dat kan een groter risico geven
op het vlak van integriteit. We zien geen toename van financiële problemen en loonbeslagen van
medewerkers.
Belangen en dilemma’s
De raad is begin 2012 gevraagd om financiële belangen (in met name lokale ondernemingen) te
melden. Daarop heeft een raadslid een melding gedaan. Deze gegevens worden door de griffie in
een openbaar register bijgehouden die ter inzage ligt bij de griffie.
De commissie Integriteit van de gemeente Hoorn, waarin bestuur en organisatie zijn vertegenwoordigd,
hebben drie keer overleg gehad. Het bespreken van de ins en outs van integriteitsvraagstukken
en dilemma’s is een vast agendapunt. Dan gaat het ook om het bespreken van landelijk spelende
kwesties met de vraag wat Hoorn daarvan kan leren.
Inkoop en Aanbesteding
In 2012 zijn 12 Europese en 7 Nationale aanbestedingen afgerond (zie tabel 1). De totale waarde
van deze aanbestedingen is vooraf begroot op € 35 mln. Dit is berekend over de hele looptijd van
een overeenkomst of investering. Het totale aanbestedingsresultaat van deze aanbestedingen is
€ 7,5 mln. Dit resultaat is het verschil tussen de duurste offerte – de goedkoopste offerte. Inkoopvoordelen
worden pas echt zichtbaar na volledige uitvoering, bij gereed melding of nacalculatie.
Tabel 71 Afgeronde Europese en Nationale aanbestedingsprocedures 2012
Omschrijving
Procedure
Elektra
Tankautospuit
Meubilair
MFA de Kreek exploitatie
WMO: trapliften
WMO: hulp bij het huishouden
WMO: hulpmiddelen
Weg- en rioolinspecties
Knippen van de hagen
Onderhoud houten bruggen
Vervanging beschoeiing 2012-2013
Aanleg zuidelijke deel de Strip
Renovatie Veliusbrug
Reinigen riolen en kolken
Alle asfaltwerken
Maaimachine
Cameratoezicht
Sporthal Tweeboomlaan
Renovatie 5 wetravelden
Europees
Europees
Europees
Nationaal
Europees
Europees
Europees
Europees
Europees
Europees
Nationaal
Nationaal
Europees
Nationaal
Europees
Europees
Nationaal
Nationaal
Nationaal
In totaal is 53% van de aanbestedingen aan het MKB gegund (10 van de 19 Europese en nationale
aanbestedingen). Het MKB zijn ondernemingen tot 250 medewerkers. In totaal is 54% van het totaal
inkoopvolume gegund aan regionale, Hoornse en West-Friese bedrijven. Onder regionale bedrijven
vallen Den Helder, Alkmaar, Purmerend, Heerhugowaard en Schagen (21%). Met lokale bedrijven
worden de West-Friesland gemeenten bedoelt (16%) en Hoornse bedrijven, Blokker, Zwaag en
Hoorn (17%). En 46% wordt gegund aan overige landelijke ondernemingen.
Voor diverse aanbestedingstrajecten is samengewerkt met andere overheden. Cameratoezicht is
aanbesteed met de gemeente Alkmaar. De aanbestedingen Hulpmiddelen, Energie en Trapliften zijn
aanbesteed met de West-Friese gemeenten. De aanbesteding Hulp bij het Huishouden is aanbesteed
met de Noord Holland Noord gemeenten, in totaal 26. De Tankautospuit is samen met de
102 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

veiligheidsregio aanbesteed. En het reinigen van riolen en kolken is gezamenlijk aanbesteed met
Stede Broec en Enkhuizen.
Inkoopprofessionalisering
In de eerste helft van 2010 is een nulmeting uitgevoerd waarbij het inkoopproces is beoordeeld op
professionaliteit. In 2012 zijn diverse middelen ingezet om het inkoopproces verder te professionaliseren:
Er is een inkooponderzoek gestart naar de meervoudig- en enkelvoudige inkopen;
De Nieuwe Aanbestedingswet is door de Tweede en Eerste kamer aangenomen, naar aanleiding
daarvan is de offerteaanvraag aangepast en zijn de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden
voor leveringen en diensten overgenomen;
Er zijn beleidsuitgangspunten voor innovatieve aanbesteding- en contractvormen vastgesteld;
Total Cost of Ownership en de modellen van Past Performance zijn opgenomen in de standaard
offerteaanvraag;
We zijn gestart met het digitaal doorlopen van het aanbestedingsproces bij in ieder geval alle
nationale en Europese aanbestedingen ;
Er is een regionaal portefeuillehouderoverleg Inkoop opgericht samen met de gemeenten Alkmaar,
Heerhugowaard, Bergen, Den Helder en Langedijk met als doel het beleid beter op elkaar
af te stemmen zodat gezamenlijk aanbesteden makkelijker wordt;
Voorafgaand aan een Europese aanbesteding worden de vijf vragen van professioneel opdrachtgeverschap
beantwoord (de Hoornse 5), waarmee de aanbestedingsstrategie wordt bepaald;
Voor de tweede keer is in samenwerking met Bouwend Nederland een marktdag georganiseerd
om opdrachtgevers en marktpartijen dichter bij elkaar te brengen;
De gemeente Hoorn is als koploper aangemerkt als het gaat om digitaal aanbesteden via TenderNed,
in 2012 is 30% van de Europese en nationale inkopen digitaal via TenderNed aanbesteed;
De producten- en diensten van inkoop en aanbesteding zijn vernieuwd op het intranet;
Het beleid voor Social Return is verder ontwikkeld. Dit betekent dat bij alle Europese en waar
mogelijk nationale aanbestedingen 5% van de gefactureerde aanneemsom door werkgevers
wordt ingezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
Met de inkoopanalyse hebben we meer inzicht in de inkoopstromen en in lopende en toekomstige
aanbestedingstrajecten. Op basis daarvan zijn aanbestedingstrajecten op het Inkoopmeerjarenplan
geplaatst.
Tabel 72 beïnvloedbaar inkoopvolume per inkooppakket
Inkooppakket
Inkoopvolume Aantal facturen Aantal leveranciers
(in euro’s)
Persoonsgerelateerde zaken (o.a. bedrijfskleding)
2.991.129 1.681 396
Kantoorinrichting en benodigdheden 2.570.728 1.860 510
Automatisering en telecommunicatie 3.520.391 1.384 193
Flexibele arbeid (o.a. uitzendkrachten) 4.224.759 1.516 49
Advies en onderzoek 4.096.681 1.160 250
Vervoer, aandrijfsystemen, emballage 1.129.642 1.034 104
Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties
21.264.337 4.340 373
GWW (aanleg en onderhoud) 18.090.446 2.016 263
Hulpverlening en openbare orde 562.087 176 46
Sociaal domein (o.a. WMO) 9.419.615 554 85
Totaal 67.869.815 15.721 2.269
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 103

Burgerjaarverslag
Op grond van de Gemeentewet wordt jaarlijks een burgerjaarverslag uitgebracht. Hierin wordt gerapporteerd
over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie in het afgelopen
jaar. In Programma 0 – Algemeen Bestuur, staat ook informatie over de gemeentelijke
dienstverlening. De informatie in de paragraaf bedrijfsvoering is in dit kader ook relevant. Meer achtergrondinformatie
over klachten en bezwaren is te vinden in de jaarverslagen van de Ombudscommissie
en de Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften.
1. Gemeentelijke dienstverlening
A. Benchmark Servicegerichtheid Nederlandse Gemeenten
Hoorn is als eerste Noord-Hollandse gemeente in een vergelijkend onderzoek naar de
dienstverlening van gemeenten geëindigd. Het onderzoek is uitgevoerd door bestuurskundige
Basile Lemaire. Alle gemeenten zijn via e-mail benaderd door een zogenaamde
“mystery shopper”. De benchmark meet aan de hand van een praktijkcasus de wijze
waarop gemeenten verzoeken van burgers afhandelen. Voor bereikbaarheid kreeg Hoorn een 8,5,
voor informatievoorziening en dienstverlening een 7,0. Gemiddeld een 7,5. Hoorn eindigde daarmee
op een 20 e plek op de landelijke lijst.
B. Dienstverlening aan de balie
Het aantal contacten aan de balies in het stadhuis is in 2012 iets toegenomen. De wachttijd is ook
iets toegenomen, maar blijft binnen de norm van 15 minuten.
Jaar
Contacten aan de balies in Gemiddelde wachttijd
stadhuis
2008 65.444 7,6 minuten
2009 66.680 11,6 minuten
2010 72.846 14,2 minuten
2011
2012
60.607*
60.937
10,1 minuten*
11,1 minuten
Voor de wachttijd aan de balies is 15 minuten als wachttijd opgenomen in het Kwaliteitshandvest.
Hieronder een overzicht met de wachttijden volgens de norm “niet langer wachten dan 15 minuten”.
De cijfers met een * zijn gecorrigeerd ten opzichte van het Burgerjaarverslag 2011. Bij het
narekenen bleken de cijfers die in het burgerjaarverslag 2011 zijn opgenomen, niet te kloppen.
Jaar Percentage binnen de norm Buiten de norm
2008 87% 13%
2009 73% 27%
2010 78% 22%
2011
2012
76%
74%
24%
26%
C. Telefonische dienstverlening
De gemeente streeft er naar om 90% van de externe telefoongesprekken binnen 25 seconden
aan te nemen. In 2012 is het aantal telefoongesprekken weer fors gedaald, maar
steeg het percentage op tijd aangenomen weer tot boven de 90%.
Jaar Inkomende gesprekken Aangenomen binnen 25 sec.
2008 290.234 84%
2009 269.565 91%
2010 271.579 85%
2011
2012
223.214
202.031
89%
91%
104 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

D. Brieven, e-mails, klachten, bezwaarschriften, aansprakelijkstellingen en WOB-verzoeken
De gemeente streeft ernaar om brieven, e-mails*, klachten en bezwaarschriften zo snel
mogelijk te beantwoorden. Minimaal 90% binnen de vastgestelde termijn is het doel. In
onderstaand overzicht staat het aantal brieven en tussen haakjes het percentage dat binnen
de termijn is afgehandeld. Bij klachten en WOZ-bezwaarschriften is niet gemeten
hoeveel er binnen de termijn zijn beantwoord.
* Brieven en e-mails: dit is de categorie stukken die niet onder andere categorieën vallen zoals vergunningen,
subsidies.
Jaar
Brieven en Klachten
Aansprakelijkstellingen
WOB-verzoeken
e-mails
2008 1.395 (56,0%) 34 125 3
2009 671 (68,3%) 39 111 19
2010 433 (77,3%) 56 129 37
2011
2012
402 (66,4%)
260 (66,2%)
108
47
86
96
30
27
Jaar
WOZ-
Bezwaarschriften algemeeale
Bezwaarschriften soci-
bezwaarschriften
zekerheid
2008 1.048 207 (81%) 182 (97,0%)
2009 959 244 (73%) 177 (98,0%)
2010 770 105 (90%) 195 (99,5%)
2011
2012
756
1.173
131 (87%)
202 (92%)
225 (99,6%)
226 (97,8%)
E. www.hoorn.nl
De gemeentelijke website wordt goed bezocht. Nog steeds stijgt het aantal unieke bezoekers.
Het aantal abonnees op de nieuwsbrief is iets gedaald.
Jaar Bezoekers van www.hoorn.nl Abonnees
2007 328.556 1.254
2008 731.980 1.398
2009 870.581 1.482
2010 907.806 1.514
2011
2012
1.543.080
1.580.152
1.600
1.560
F. De gemeente Hoorn 2.0 (social media)
Steeds meer inwoners weten de gemeente Hoorn op de sociale media te vinden.
Ook in 2012 steeg het aantal volgers op Twitter en vrienden op Facebook. Inwoners
gebruiken de kanalen om hun mening te geven over beleid, maar ook om
vragen te stellen over het beleid. De live verslaglegging vanuit de raadsvergadering
blijft onverminderd populair. In 2012 is de gemeente Hoorn verkozen tot meest actieve Nederlandse
gemeente met sociale media.
Er zijn zeven twitteraccounts binnen de gemeente actief, naast de vele bestuurders en
ambtenaren die op eigen titel twitteren.
Twitter-account Aantal volgers in 2010 Aantal volgers in 2011 Aantal volgers in 2012
@RaadHoorn 279 692 1.000
@Gemeente_hoorn 256 1.440 2.500
@GladheidHoorn 222 491 650
@ToezichtHoorn 126 715 1.000
@WerkadwegHoorn 63 329 500
@PuurHoorn 0 118 260
@EZHoorn 0 97 160
Totaal 946 3.882 5.070
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 105

De gemeente plaatst regelmatig filmpjes op YouTube en deze worden goed bekeken. Hieronder de
top 5 bekeken filmpjes op YouTube:
1. Hoorn: ondernemende stad aan het Blauwe Hart (1.780).
2. De openingsfilm van het Oostereiland (1.538).
3. Werken bij de gemeente Hoorn (1.291).
4. Infofilm brandweer Hoorn (859).
5. De Kreek (691).
De Facebookpagina telde 2.500 vrienden en is onder andere ingezet voor de notitie ‘Zwaar verkeer
binnenstad’. Om tot de notitie Zwaar verkeer binnenstad te komen zijn inwoners, ondernemers
en andere belanghebbenden geraadpleegd. Tijdens een bijeenkomst in het
stadhuis, het Overleg Leefbaarheid Binnenstad en per e-mail en post konden zij inbreng
leveren voor de notitie. Voor het eerst is ook uitgebreid gebruik gemaakt van Facebook.
Er zijn zes stellingen op Facebook geplaatst waar volgers van de gemeente Hoorn op
konden reageren. Dit leverde in totaal een boekwerk aan waardevolle reacties op.
Nieuwe initiatieven op het gebied van social media
Dit jaar is er een experiment geweest rond Puur Hoorn, waarbij gebruik werd gemaakt van Facebook
en de mogelijkheid om foto’s te plaatsen. Doel hiervan was het aantal likes van de Puur
Hoorn Facebookpagina bij met name jonge mensen (25-34 jaar) te vergroten. Hiervoor is een foto
app ontwikkeld, die ook voor toekomstige acties gebruikt kan worden. In totaal zijn ruim 500 foto’s
geplaatst en is het aantal likes in de week na het evenement met zo’n 300 toegenomen.
Het Westfries Museum heeft uitgebreid campagne gevoerd voor de tentoonstelling Roddel en Achterklap.
Via Twitter, Facebook, banners (online advertenties) en advertenties verspreidde het Westfries
Museum een prikkelende roddel. Wie wilde weten of de roddel waar was of niet, kon het
antwoord op de (geheel vernieuwde!) site van het Westfries Museum vinden en daarbij doorlinken
naar meer informatie over de expositie.
Gratis WiFi
Sinds december 2012 kunnen bezoekers van het stadhuis gebruik maken van het WiFinetwerk.
Bezoekers kunnen gratis en zonder wachtwoord gebruik maken van internet
op hun telefoon, tablet of laptop.
Open Innovatie Festival
Het Open Innovatie Festival vond eind november plaats. Het festival heeft als doel om
overheid, inwoners en ondernemers met elkaar te verbinden. Met elkaar zorgden zij
voor innoverende activiteiten en ideeën, zonder geld maar met de inzet en het enthousiasme
van mensen. Tientallen gemeenten doen mee, waaronder zelfs New York. Alle
activiteiten waren gratis te volgen. Acties als de ‘VOC augmented reality route’ en ‘Brandweer in
Actie’ trokken veel burgers aan.
Het verhaal van Hoorn
Tijdens het Open Innovatie Festival is door de burgemeester en schrijver André Nuyens
het boek ‘Het verhaal van Hoorn’ gelanceerd. Dit is een reizend verhaal, geschreven
door inwoners van Hoorn. Het boek zwerft een jaar lang rond in Hoorn waarbij elke
schrijver een pagina van het verhaal schrijft. Na een jaar wordt het verhaal verwerkt
en gedigitaliseerd. Geïnteresseerde schrijvers kunnen zich aanmelden op
www.verhaalvanhoorn.nl of het verhaal volgen via Facebook. Op YouTube (verhaal van Hoorn) legt
de burgemeester uit hoe het begon.
Welkomstpakket startende ondernemers
Op 2 november is het eerste welkomstpakket voor startende ondernemers overhandigd. In totaal
hebben 30 ondernemers het pakket ontvangen. Het pakket is bedoeld om de dienstverlening voor
startende ondernemers te verbeteren en hen bij hun start te helpen. Het pakket bevat allerlei handige
informatie zoals gratis cursussen (bijv. Word, Excel en Outlook), kortingen op het lidmaatschap
van de Hoornse Ondernemers Compagnie en een aanbod van Startwijzer voor een gratis adviesgesprek.
Ook is er een website (www.startersvoorstarterhoorn.nl) om de startende ondernemer
verder te helpen.
106 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

G. Stadspanel
De Hoornse kermis en Lappendag als afsluiter zijn de belangrijkste tradities van de stad Hoorn. Dat
is de belangrijkste conclusie van het onderzoek naar beleving van het immaterieel erfgoed bij de
inwoners van Hoorn. Bij immaterieel erfgoed kun je denken aan tradities, evenementen en rituelen.
Het onderzoek is gehouden onder de leden van het digitale stadspanel. 495 van de 1.247 panelleden
vulden de vragenlijst in, een respons van 40%.
H. Dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
In 2012 is onder inwoners met een Wmo hulpvraag naar hun mening over de nieuwe
werkwijze gevraagd. Deze nieuwe werkwijze houdt in dat de gemeente alle inwoners met
een Wmo hulpvraag thuis bezoekt en samen alle mogelijkheden verkent om hun hulpvraag
op te lossen. Dit wordt buitengewoon goed gewaardeerd met een 8.1. Om de kwaliteit
van de dienstverlening verder te verhogen is er een aantal aanbevelingen gedaan zoals het
duidelijker maken van het aanmeldformulier, leesbaarder maken van de gespreksverslagen, eerder
bellen van cliënten voor het maken van een afspraak en het op tijd versturen van de informatiefolder.
2. Burgerparticipatie
Beslissingen van de gemeente hebben direct invloed op het dagelijkse leven van de inwoners van
Hoorn. In veel gevallen wil de gemeente de mening van inwoners weten. In sommige gevallen is de
gemeente wettelijk verplicht om hun mening te peilen. Daarnaast kunnen mensen ook zelf de gemeente
benaderen met voorstellen of ideeën.
Kindergemeenteraad
Na een spannende raadsvergadering van bijna twee uur met drie spannende stemrondes, won de
Sint Jozefschool de Kindergemeenteraad. Het plan is een opknapbeurt en extra speeltoestellen voor
de speeltuin aan de Plantage in Blokker. Het idee was om met de buurt een aantal bestaande speeltoestellen
op te knappen en een aantal nieuwe toestellen te laten plaatsen, waaronder een vogelnestschommel
en een picknicktafel voor volwassenen. Er deden drie basisscholen mee die een plan
voor maximaal 4.000 euro konden bedenken. Doel is om kinderen uit groep 7 of 8 van de basisschool
op een leuke en leerzame manier kennis te laten maken met de gemeente en politiek.
Millennium Gemeente van het jaar 2012
Een campagne waarin door jong en oud actief wordt deelgenomen en waarmee
zowel binnen de gemeente als in ontwikkelingslanden successen zijn
geboekt.’ Dat was het unanieme oordeel van de jury van Millennium Gemeente
van het jaar. Hoorn is daarmee verkozen tot Meest Inspirerende Millennium
Gemeente 2012. Voorbeelden zijn:
Fancy fair en inzamelingsacties van basisschool ’t Fluitschip voor een basisschool in Zuid-
Afrika.
Kinderen van de Cedercampus knutselden en verkochten kippen. Van de opbrengst kregen
kinderen in Ethiopië een echte kip.
Taborcollege Werenfridus zamelde in één dag 18.855 euro in voor beter onderwijs in Oeganda.
Scholengemeenschap Newton organiseerde een duurzame wereldmaaltijd voor meer leraren
in Nepal.
Serious Requestival bij poppodium Manifesto. De opbrengst is voor 3FM Serious Request.
Soroptimistenclub Hoorn zamelde geld in voor de verbetering van de positie van vrouwen
in Arabische landen.
Referendum
Op 11 december heeft de raad in een krappe meerderheid besloten dat er geen referendum wordt
gehouden over het verstrekken van een krediet voor de nieuwe toegangsweg naar de Hoornse binnenstad,
de Carbasiusweg. De drie indieners (gesteund door 611 ondertekenaars) van het referendumverzoek
wilden aan de bevolking de keuze voorleggen om ‘ja investeer nu deze miljoenen in dit
deelproject’ of ‘nee, doe deze miljoeneninvestering niet in dit stadium aan dit deelproject’. Het verzoek
heeft het niet gehaald omdat de meerderheid van de raad vond dat er al eerder besluiten zijn
genomen waarover een referendumverzoek gehouden had kunnen worden.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 107

Naturalisatiebijeenkomsten
Iedere zes tot acht weken organiseert de gemeente een naturalisatiebijeenkomst voor nieuwe Nederlanders.
Op 15 december is de jaarlijkse landelijke naturalisatiedag. Tijdens deze bijeenkomsten
ontvangen nieuwe Nederlanders de officiële documenten voor het Nederlanderschap, worden hun
rechten en plichten aangegeven en leggen zij een Verklaring van Verbondenheid af. In 2012 zijn
109 Nederlanders tijdens deze bijeenkomsten genaturaliseerd, waarvan 10 op de Landelijke dag.
Bijeenkomsten nieuwe inwoners
Voor deze bijeenkomsten worden nieuwe inwoners van de gemeente uitgenodigd. Het doel van de
bijeenkomsten is om hen op informele wijze kennis te laten maken met het college. De gasten
worden ontvangen op de bestuursvleugel. Daarna ontvangen de bestuurders de mensen in hun eigen
werkkamer voor meer persoonlijk contact. In 2012 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd en
hebben 128 mensen van de uitnodiging gebruik gemaakt. De nieuwe inwoners beschouwden deze
avonden ook in 2011 als een warm welkom.
Jongeren in gesprek over jeugdbeleid
Wethouder Pijl is met leerlingen van drie voortgezet onderwijs scholen in gesprek gegaan over het
jeugdbeleid. De leerlingen zijn aan de slag gegaan met twintig prikkelende stellingen over zaken die
jongeren aangaan. De stellingen gaan over gezondheid, onderwijs en werk, schulden, discriminatie,
voorzieningen in de openbare ruimte, jongerenoverlast, veiligheid, gedrag. Tijdens het gesprek met
de wethouder hebben ze de uitkomsten besproken. De informatie wordt gebruikt om tot een jeugdbeleid
te komen dat aansluit bij de behoeften van de Hoornse jeugd.
Viering 400 jaar Turkije-Nederland
In september is in Hoorn 400 jaar betrekkingen tussen Turkije en Nederland gevierd
met muziek, dans, eten, stadswandelingen films en exposities. Vele Turkse en Nederlandse
burgers waren betrokken bij deze viering. Het initiatief kwam van twee raadsleden
(een Turks en een Nederlands lid van de gemeenteraad van Hoorn).
Waardering vrijwilligers
Ieder jaar worden vele onderscheidingen uitgereikt aan vrijwilligers en mensen die zich op
een andere manier inzetten voor de samenleving. Het gemeentebestuur is trots op deze
vrijwilligers. Zij zorgen er voor dat andere mensen kunnen ‘meedoen’, bijvoorbeeld in het
verenigingsleven. Zestien vrijwilligers hebben een Koninklijke onderscheiding in ontvangst
mogen nemen. Twaalf van hen mogen zich nu Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen
en vier zijn Ridder. Een jongere heeft een jeugdlintje ontvangen en een raadslid heeft bij het afscheid
een erepenning ontvangen. In 2012 zijn acht Eenhoornzegels uitgereikt.
Wijkgericht werken
Door wijkgericht samen te werken wil het college een leefbare en veilige woonomgeving
realiseren. De nadruk ligt op het bevorderen van participatie door en samenwerking
tussen bewoners en organisaties.
Actie strooizout
Net als in 2011 was het uitdelen van gratis strooizout een groot succes. 5.600 zakken zout verlieten
de pallets. Medewerkers van de gemeente in samenwerking met vrijwilligers van de wijkoverleggen
deelden in alle wijken het zout uit.
Nieuwe wijkplannen
In 2012 is in de Nieuwe Steen een samenvatting van het conceptwijkplan huis-aan-huis verspreid.
Bewoners konden reageren op de plannen en daarna is het wijkplan definitief vastgesteld. In Risdam-Noord
is in 2012 onder alle huishoudens een enquête verspreid. Ruim 800 bewoners hebben
de enquête ingevuld en de uitkomst daarvan vormt de basis van het nieuwe wijkplan dat in 2013
aan de bewoners wordt gepresenteerd. In de Grote Waal is in 2012 in samenwerking tussen gemeente,
Intermaris, bewoners en andere partners in de wijk de 1e Wijkvisie tot stand gekomen. In
2011 hebben alle 8600 huishoudens van de Kersenboogerd een wijkenquête ontvangen. De respons
was 21%. In 2012 zijn de resultaten vastgelegd in het nieuwe wijkplan.
108 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Wijkoverlegorganen
De wijkoverlegorganen zijn openbare platforms en belangenbehartigingsorganisaties voor de wijk.
Op uitnodiging zijn geregeld collegeleden of vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om
een toelichting te geven op een specifiek portefeuilleonderdeel of onderwerp die voor de betreffende
wijk van belang zijn. De wijkoverlegorganen waren ook in 2012 weer actief. Hieronder ter illustratie
een aantal onderwerpen waarvoor de verschillende overleggen leefbaarheid zich hebben ingezet.
Grote Waal: Binnen het Overleg Leefbaarheid Grote Waal (OLGW) waren verschillende werkgroepen
met wijkbewoners, actief. Deze werkgroepen richten zich op specifieke belangrijke ontwikkelingen
in de wijk. Ook is het OLGW betrokken geweest bij de totstandkoming van de wijkvisie.
Venenlaankwartier: Belangrijkste punt voor het Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier (OLV) is
behoud van ’t Slot, dat nu als eerste buurtkamer van Hoorn fungeert. Verder zijn de dijkverzwaring,
de Willemsweg en behoud van het recreatieve functie van het Julianapark belangrijke punten geweest.
Hoorn Noord: In het Overleg leefbaarheid Hoorn Noord (OLHN) is veel aandacht geweest voor veiligheid
in de wijk. Het BTP van de Koepoortsweg levert hier een bijdrage aan. Inzet en aandacht
was er ook voor de ontwikkelingen rond de Poort van Hoorn.
Risdam-Noord: Het Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord (OLRN) heeft zich sterk gemaakt voor het
behoud van De Cogge als wijkcentrum en dat is gelukt. Verder heeft het OLRN zich ingezet om een
Cruyff Court te realiseren in de wijk. Eind 2012 is het Cruyff Court Risdam-Noord aangelegd.
Risdam-Zuid/Nieuwe Steen: Het Overleg Leefbaarheid Risdam-Zuid/Nieuwe Steen (OLRZ/NS) is betrokken
geweest bij de asbestaffaire in de Blauwe Berg. Daarnaast heeft het OLRZ/NS aangegeven
zich in te willen zetten voor het uitbreiden van de principes van de Vreedzame School naar de
Vreedzame Wijk.
Binnenstad: Hoewel verschillende knelpunten van het uitvoeringsgedeelte van het tweede wijkplan
voor de binnenstad zijn uitgevoerd, blijven er nog belangrijke zaken over. Het Overleg Leefbaarheid
Binnenstad (OLB) heeft zich ingezet om de overlast van het zwaar verkeer en de overlast van de
coffeeshops te beperken. Ook voor het opknappen van het Julianapark, de ontwikkelingen rond de
havens, de Poort van Hoorn en de dijkverhoging blijft het OLB aandacht vragen.
Kersenboogerd: Voor het Buurten Overleg Kersenboogerd waren de resultaten van de wijkenquête
belangrijk. Bewoners gaven daarin aan welke zaken ze verbeterd wilden zien. Deze zijn in samenspraak
met bewoners in een uitvoeringsprogramma van het wijkplan vastgelegd. Met name het terugdringen
van verkeerssnelheid, het oplossen van parkeerproblemen en de aanpak van overlast
gevende figuren in de wijk zijn zaken die de leefbaarheid kunnen verbeteren.
Blokker/Zwaag: Het Dorpenoverleg Blokker/Zwaag heeft aandacht gevraagd voor diverse onderwerpen.
Onder andere voor de ontsluitingsweg De Strip, die beide dorpen kruist, voor de Musicalvereniging
Zwaag, de nieuwe beheerders van dorpscafé Het Gouden Hoofd en de afvalinzameling
in de dorpen. Ook volgt het Dorpenoverleg de ontwikkelingen rondom het Sint Jozefpark, het verzorgingshuis
in Blokker dat wordt gesloten.
Bangert en Oosterpolder: Mede dankzij het Overleg Leefbaarheid Bangert en Oosterpolder (OLBO)
heeft De Kreek in november 2012 een succesvolle opening beleefd. Sindsdien komt het OLBO daar
ongeveer maandelijks bij elkaar. Eerder in het jaar hield het OLBO een themabijeenkomst over verkeersveiligheid
in de wijk. De Strip, de aansluiting met de Westfrisiaweg en parkeren in de wijk
vormden de hoofdonderwerpen van die bijeenkomst.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 109

Jaarverslag handhaving
Dit betreft de toezichtresultaten uit 2012 van de bureaus Stadstoezicht (openbare ruimte), Vergunningen
en Bouwtoezicht (bouw, en brandveiligheid en bestemmingsplan), Team Veiligheid (openbare
orde) en de Milieudienst Westfriesland (inrichting en niet-inrichting gebonden activiteiten). De
onderwerpen die in het uitvoeringsplan 2012 zijn opgenomen betreffen wettelijke taken
(bouwtoezicht, brandveiligheid en milieu). Hoorn is verplicht hieraan uitvoering te geven, inclusief
het toezicht hierop. Voor de onderwerpen in de openbare ruimte die veelal vallen onder de
autonome bevoegdheid van het gemeentebestuur houden we rekening met de bestuurlijke
prioriteiten en de ergernissen die de inwoners van Hoorn ervaren. Dit betreffen veelal
leefbaarheidsonderwerpen zoals hangjongeren, overlast van vuil etc.
Tabel 73 Doelen en activiteiten uitvoeringsplan 2012
Doelen 2012
Doel
bereikt
Geplande activiteiten
Bouwwerken zijn uitgevoerd in Ja Alle verleende omgevingsvergunningen
overeenstemming met afgegeven
voor de activiteit bouw en brandveilig
omgevingsvergunning en voldoen
gebruik zijn gecontroleerd.
aan het Bouwbesluit en de
bouwverordening. Er wordt niet
gestart zonder melding.
Nieuw- en verbouwde bouwwerken
worden brandveilig uitgevoerd
conform afgegeven omgevingsvergunning.
Bouwwerken in de gemeente
Hoorn voldoen aan de Woningwet.
Constateringen van illegale
bouw worden opgepakt.
Sloopwerkzaamheden worden
uitgevoerd conform voorwaarden.
Gevaar voor de omgeving
wordt voorkomen.
Illegale sloop vindt niet plaats.
Constateringen van illegale sloop
worden opgepakt.
Illegale asbest verwijdering vindt
niet plaats. Constateringen van illegale
asbest verwijdering worden
opgepakt.
Werkzaamheden aan monumenten
worden uitgevoerd conform
de afgegeven omgevingsvergunning.
Ja
Ja
Deels
Deels
Deels
Nee
De brandveiligheid van gebouwen
wordt gecontroleerd volgens PREVAP.
Regulier wordt in de gehele gemeente
controle uitgevoerd waarbij wordt gelet
op aanwezigheid van illegale bouw.
Controle vindt plaats 1x tussentijds en
1x eindcontrole.
Regulier wordt in de gehele gemeente
controle uitgevoerd waarbij wordt gelet
op aanwezigheid van illegale sloop.
Tijdens reguliere controle wordt er gelet
op aanwezigheid van mogelijke asbestbesmetting
en illegale verwijdering van
asbest. Waarneembaar vanaf de openbare
weg en indien mogelijk binnen het
gebouw.
Controle vindt plaats door toezichthouders,
dan wel door een bezoek door het
bureau erfgoed.
Uitgevoerd
in 2012
Ja, 3x stillegging
i.v.m. afwijken
van
vergunning
en 7x in
strijd met
vergunning
gebouwd.
Ja, 1x stillegging
i.v.m. afwijking
van
vergunning.
Ja. 33 illegale
bouwwerken
geconstateerd.
1x stilleggen
i.v.m. illegale
bouw en
17x handhavingsverzoek
ingediend.
Ja
Ja
Ja
Ja, 10x activiteiten
stilgelegd.
8x in strijd
met de vergunning
verbouwd.
Aan monumenten worden geen il- Deels Tijdens reguliere controle van toezicht- Ja, 13x
110 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

legale veranderingen gepleegd.
Constateringen van illegale veranderingen
worden opgepakt.
Gebruiksvergunningen
worden nageleefd.
Illegaal gebruik vindt niet plaats.
Constateringen van illegaal gebruik
worden opgepakt.
Gebouwen zijn brandveilig gebouwd.
Terugdringen van loze brandmeldingen.
Evenementenvergunningen en
gebruiksvergunningen/meldingen
worden nageleefd.
Deels
Ja
Deels
houders, dan wel door een bezoek door
het bureau erfgoed wordt er gelet op
aanpassingen aan monumenten.
Gebruik van panden wordt gecontroleerd
volgens PREVAP.
Tijdens reguliere controle of op projectmatige
basis conform PREVAP
(preventie activiteiten plan) wordt er
gelet op aanwezigheid van illegaal gebruik
en/of deze voldoen aan het gebruiksbesluit.
Over bestaande bouwwerken: Controle
conform de prioriteits categorie uit de
notitie inhaalslag bestaande bouw:
Middels een Quick-scan tijdens de reguliere
gebruiksvergunning/-melding controle
of tijdens projectmatige controle.
Ja Afname aantal loze brandmeldingen. Ja
Ja
Alle categorie III evenementen: altijd
controle vooraf, tijdens het evenement
in alle gevallen controle evenementenvergunning
en gebruiksvergunning/melding.
Achteraf 70% evaluatie.
constatering
illegale verandering.
Ja
Ja
Nee
Ja
Categorie II: controle vooraf wanneer
sprake is van opstellingen die geplaatst
worden (zoals kramen en kermisattracties),
tijdens het evenement; in alle gevallen
controle gebruiksvergunning/melding
categorie II: 20 procent
van de categorie II evenementen worden
gecontroleerd op voorwaarden in
de vergunning.
Ja
Reclames worden uitgevoerd
conform afgegeven reclamevergunning.
Reclames voldoen aan het reclamebeleid
van de gemeente
Hoorn. Constateringen van illegale
reclame worden opgepakt.
Direct gevaar vindt niet plaats.
Constateringen van direct gevaar
worden direct doorgepakt.
Ja
Ja
Ja
Categorie I: controle vooraf en tijdens
het evenement alleen in uitzonderlijke
gevallen controle gebruiksvergunning/melding;
categorie II: 20 procent
van de categorie II evenementen worden
gecontroleerd op voorwaarden in
de vergunning.
Alle verleende reclamevergunningen in
beschermd stadsgezicht en overige gebieden
die zijn (worden) uitgevoerd zijn
gecontroleerd.
Tijdens reguliere controle of op projectmatige
basis wordt er gelet op
aanwezigheid van illegale reclames in
beschermd stadsgezicht en overige gebieden
of deze voldoen aan het reclamebeleid.
Tijdens reguliere controle wordt er gelet
op (direct) gevaar t.g.v. de staat van
bouwwerken. Waarneembaar vanaf de
openbare weg en indien mogelijk bin-
Ja
Ja, 2x reclame
in
strijd met de
vergunning
gerealiseerd.
Hierop is
gehandhaafd.
Ja, 18 x illegale
reclames
op
met name
Hoorn80.
De meeste
illegale situaties
zijn gelegaliseerd.
Ja
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 111

Hennep rooidagen:
Indien sprake is van brandgevaar,
wordt er doorgepakt middels
Gemeentelijke handhaving.
Bouwwerken op het woonwagenkamp
voldoen aan bouwregelgeving
en zijn brandveilig. Er
zijn geen illegale bouwwerken
aanwezig.
Geen strijdig gebruik in de gemeente
Hoorn. Constateringen
van strijdig gebruik worden doorgepakt.
Huisvesting MOE-landers: Voorkoming
van gevaarzetting bewoners
en overlast voor de woonomgeving
door huisvesting.
Bebouwing voldoet aan redelijke
eisen van welstand.
Objecten die drank verkopen voldoen
aan de eisen uit de dranken
horecawet en het bouwbesluit.
Veilige evenementen zonder overlast
en minder openbare orde
meldingen.
Voorkomen van overlast in Julianapark.
Veilige en vrije doorgang voor
voetgangers.
Ja
Deels
Deels
Deels
Ja
Ja
Ja
Deels
Nee
nen het gebouw.
Integrale controle op basis van signalen,
meldingen en klachten. Samen lopen
met Politie.
Tijdens reguliere controle wordt er gelet
op de bouwregelgeving en brandveiligheid
op het woonwagenkamp.
Reguliere controle op strijdig gebruik;
daarnaast vindt controle plaats op basis
van signalen, meldingen en klachten.
Integrale controle op basis van signalen,
meldingen en klachten.
Reguliere controle op redelijke eisen
van welstand.
Controle naar aanleiding van vergunningaanvraag
of integrale controles.
Zie hierboven bij evenementenvergunningen.
Controle op overlast (brom)fietsen, op
loslopen honden buiten losloopgebieden
en op stoken vuur.
Terrassen 2x per jaar controle (projectmatige
aanpak) daarna onderhoud;
Uitstallingen reguliere controle
De inkomsten uit naheffingsaanslagen
zijn niet lager dan € 425.000.
Ja, 51x
adressen
bezocht en
illegale situatie
opgeheven.
Ja, overtredingen
(veelal illegale
bergingen
en
schuttingen)
zijn opgeheven.
Ja, illegale
situaties van
detailhandel
op industrieterreinen.
Hiertegen
handhavend
opgetreden.
Ja, 13x integrale
controle.
Hiertegen
handhavend
opgetreden.
3x
gelegaliseerd.
Ja
Verkeer: Goed betaalgedrag en
doorstroming.
Nee
Deels
Veilige markten zonder overlast. Ja Alle markten worden gecontroleerd. Ja
Naleving en meldingsplicht hondenbelasting.
Nee Twee jaarlijkse huiscontroles. Ja
Handhaving milieuwetgeving: Deels Alle bedrijven die in 2012 op basis van Ja
geen milieuverontreiniging / overlast
de prioriteitstelling bezocht moeten
voor omgeving.
worden, worden
bezocht.
Geen klachten over aspecten die
vallen onder de milieuwetgeving
Geen geluidsoverlast door evenementen
Geen overlast door gevelreiniging.
Deels
Nee
Ja
Alle binnenkomende klachten worden
binnen 24 uur opgepakt en op de juiste
wijze afgehandeld.
Op verzoek van de gemeente worden
de evenementen waarvoor vergunningen
zijn afgegeven gecontroleerd op de
geluidsvoorschriften.
Steekproefsgewijs worden de gevelreinigingen
waarvoor een ontheffing is af-
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
112 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Alle opslag en verkooppunten
van vuurwerk voldoen aan het
vuurwerkbesluit waardoor de gevaarsaspecten
minimaal zijn.
Bevorderen van de integrale
handhaving / samenwerking met
meerdere partners.
Maatregelen die energiebesparend
werken doorvoeren, met
energiebesparing tot gevolg.
I.v.m. legionellapreventie extra
toezien op de regels uit de milieu
wet- en regelgeving.
Geen geluidsoverlast door de horeca.
Ja
Ja
Deels
Ja
Deels
gegeven gecontroleerd.
Alle bedrijven met opslag en/of verkoop
van vuurwerk worden meerdere malen
gecontroleerd.
Gezamenlijk met meerdere handhavingspartners
(integrale handhaving)
een gemeentelijk probleem/prioriteit
aanpakken.
Deelnemen aan het convenant energiebesparing
bij supermarkten en daarmee
toe te zeggen bij de uitoefening van de
bevoegdheid in het kader van de Wet
milieubeheer de afspraken in dit convenant,
het doel en de intentie daarvan
als uitgangspunt te hanteren.
Bijhouden van een goede registratie
van natte koeltorens. Extra controleren
op voorschriften uit de milieu wet- en
regelgeving en de eventueel extra opgenomen
maatwerkvoorschriften.
Een keer per kwartaal worden er geluidsmetingen
verricht bij horecabedrijven.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Huisvesting MOE-landers (EU-Arbeidsmigranten) Project KOMPAS
In 2012 zijn er dertien integrale controles (ten opzichte van tien in 2011) met projectteam KOM-
PAS geweest, waarvan vier hercontroles. Zeven maal heeft er een controle plaatsgevonden naar
aanleiding van een klacht/handhavingsverzoek. Bij de meeste adressen was sprake van meer dan
vier mensen in de woning, wat in strijd is met de beleidsregel. Er zijn in totaal 55 migranten aangetroffen
waarvan er een stond ingeschreven in het GBA (Gemeentelijk Basis Administratie), ter
plaatse zijn de overige 54 migranten zoveel mogelijk ingeschreven in de GBA. Alle adressen zijn
aangeschreven met het verzoek personen te huisvesten conform de beleidsregel en een aanvraag
omgevingsvergunning in te dienen voor het gebruiken van de woningen in afwijking van het vigerende
bestemmingsplan. Tot nu toe heeft dit geleid tot drie verleende omgevingsvergunning. Bij
een aantal woningen was sprake van open elektra-aansluitingen.
Henneprooidagen (Bolero)
In 2012 hebben we extra ingezet op de bestrijding van hennepteelt. Voor de reguliere henneprooidagen
en actie Bolero zijn 51 adressen integraal bezocht (toename van 27 ten opzichte van 2011),
waarvan twee op ad-hoc basis. In totaal is er 29 maal bestuursrechtelijk aangeschreven (toename
van elf ten opzichte van 2011) en er is veertien maal gebruik gemaakt van een machtiging tot binnentreden.
Vijf maal is er strafrechtelijk doorgepakt en zeventien maal werd er onvoldoende gevonden
om bestuurs- of strafrechtelijk door te kunnen pakken. De kosten verhalen wij op de overtreders.
Monumenten
Het doel is niet bereikt. Door gericht toezicht zijn diverse kleine overtredingen geconstateerd. In
overleg met de eigenaar van het pand zijn de overtredingen opgelost, waarbij niet in alle gevallen
gehandeld is in overeenstemming met de vergunningvoorschriften.
Illegale situaties (sloop, asbest, gebruik en monumenten)
Voor al deze onderwerpen is als doel gesteld dat illegale situaties niet plaatsvinden. Dit is een te
ambitieuze doelstelling gebleken. De toezichthouders zijn immers niet in staat alles te constateren.
Tegen geconstateerde illegale situaties is handhavend opgetreden. In een enkele situaties is er gelegaliseerd
door vergunning te verlenen. Zie tevens het onderwerp “huisvesting MOE-landers”.
Naleving gebruiksvergunningen en brandveiligheid gebouwen
Voor het onderwerp naleving gebruiksvergunningen is het doel deels bereikt. De panden met een
“prio 1” zijn gecontroleerd op naleving van de vergunningvoorschriften. De gebruiksgebreken zijn
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 113

inmiddels verholpen. Tijdens de controle is ook gelet op de bouwkundige brandveiligheid van de
gebouwen. Geconstateerde gebreken zijn inmiddels verholpen.
Ook de doelstelling op de brandveiligheid van gebouwen is deels gehaald. Uit controles bleek dat
diverse panden niet voldeden aan de brandveiligheidseisen. Het betrof onder andere niet voldoen
aan de minimale brandwerendheid, het niet op orde zijn van brandmeld- en sprinklerinstallaties en
het niet voldoen aan de eisen die zijn gesteld aan vluchtwegen. Tegen deze overtredingen is handhavend
opgetreden. Daarnaast is naar aanleiding van toetsing van de vergunningaanvraag gebleken
dat in enkele gevallen onjuiste gegevens zijn aangeleverd. Er is echter wel gestart met de bouwwerkzaamheden
In 2013 worden deze gevallen aanpakken.
Sloop
Het doel is deels bereikt. Nog niet alle verleende sloopvergunningen zijn gecontroleerd. In een enkel
geval heeft controle geleid tot stillegging van de sloopactiviteiten. Er is geen gevaar voor de omgeving
geweest.
Julianapark
Toezicht is onderdeel van de reguliere controle. Er is geen overlast gemeld maar er is wel overlast
geconstateerd. Er is 24 maal proces-verbaal opgemaakt voor verschillende overtredingen. Het ging
om overlast (brom)fiets, loslopende honden, stoken vuur en overlast jeugd.
Verkeer (Goed betaalgedrag en doorstroming)
Inkomsten uit de naheffing bedragen €330.000 in plaats van de begrote € 425.000. Er is daarnaast
een naleefdoelstelling opgenomen. De betalingsgraad zou 95% moeten zijn. In de betaald
parkeren zone in de binnenstad wordt dat niet gehaald (in april: 84,9% in december: 88,7%).
Naleving en meldingsplicht hondenbelasting
Huiscontroles zijn in het derde en vierde kwartaal gedaan. De resultaten waren niet voldoende. Dit
had mede te maken met onvoldoende capaciteit om adressen te bezoeken. Naar aanleiding van een
evaluatie zijn verbeterpunten benoemd. Deze hebben betrekking op concrete afspraken over het
aantal te bezoeken adressen en het verzorgen van publiciteit om de controles onder de aandacht te
brengen van de hondenbezitters.
Jongeren
Er zijn 25 hangplekken waar structurele controle plaatsvindt. Stadstoezicht heeft in totaal 1.347
controles uitgevoerd. Er is extra aandacht geweest voor de hangplekken Cole Porterhof, Borstwering
e.o., en stadhuis.
Los van de reguliere controles op de hangplekken zijn dit jaar in samenwerking met politie twee
handhavingsacties gehouden in het kader van het project Wakkere Ouders. Doel hiervan is de overlast
die vaak gepaard gaat met drankgebruik terug dringen en ouders bewust te maken van het gedrag
van hun kinderen. Politie en Stadstoezicht zijn in gemengde koppels de straat opgegaan. Tijdens
de twee acties zijn dertien minderjarigen naar het bureau overgebracht en zijn hun ouders gebeld.
Tevens zijn de dertien jongeren doorverwezen naar bureau HALT. Daarnaast zijn 22 meerderjarige
bekeurd voor alcoholgebruik op de openbare weg, wildplassen of baldadigheid.
In samenwerking met de politie is, tijdens de drie dagen dat vuurwerk verkocht mocht worden
maar nog niet afgestoken, extra inzet gepleegd op het bestrijden van overlast. Op basis van overlastmeldingen
zijn stadstoezicht en politie (zo veel mogelijk) in gemengde koppels de wijken af gegaan.
Er is in die drie dagen 44 keer proces-verbaal opgemaakt. Hiervan is 29 keer naar bureau
Halt verwezen en vijftien keer is een boete opgelegd. In totaal is 20 kilo vuurwerk in beslag genomen.
Drank en Horeca
Er zijn controles Drank & Horeca uitgevoerd tijdens speciale avond- en nachtdiensten. Als resultaat
zijn een ruim tiental bestuursrechtelijke schriftelijke maatregelen opgelegd, variërend van schriftelijke
waarschuwingen tot het opleggen van een dwangsom of het intrekken van de vergunning. De
overtredingen variëren van geen vergunning (kunnen tonen), geen leidinggevende aanwezig, sterke
drank aanwezig, sluitingstijdenovertredingen en glaswerk of andere vergunningovertredingen.
114 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Regionaal zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Den Helder, Alkmaar en Hoorn om toezichthouders
uit te lenen tijdens topevenementen. In 2013 gaat dit van start.
Weesfietsen
De gebruikers van het stationsgebied centrum zijn door verkeersborden, persberichten en een zadelhoesjesactie
attent gemaakt waar de fietsen gestald moeten worden en gewaarschuwd voor
handhavingsacties. Eerst zijn fietsen verwijderd die langer dan 28 dagen gestald waren. Hierna zijn
de foutgestalde fietsen verwijderd. Tijdens de eerste twee acties zijn ruim 160 fietsen verwijderd.
De acties zijn in samenwerking met Esdégé Reigersdaal en Stadsbeheer gehouden en worden
maandelijks herhaald.
Overlast door huisvuil
Periodiek zijn er gerichte controles georganiseerd rondom de ondergrondse huisvuilcontainers en er
wordt gereageerd op meldingen. Er zijn zestien hotspots aangewezen in Hoorn. Dit is gedaan op
basis van meldingen en eigen bevindingen en in samenwerking met wijkzaken. In de wijken Binnenstad,
Kersenboogerd en Grote Waal is het meest overlast. Hier zijn extra controles op verkeerd
aangeboden huisvuil gedaan in samenwerking met Stadsbeheer, Intermaris Hoeksteen en HVC. Er
zijn 368 meldingen via de buitenlijn bij Stadstoezicht ontvangen. Er zijn 77 proces-verbalen uitgeschreven
voor het niet juist aanbieden van huisvuil en afval dumpingen.
Veilige en vrije doorgang voor voetgangers
Er is niet gestart met de controles omdat de exploitatievergunningen voor horecabedrijven nog niet
waren uitgegeven. Dit is in het derde kwartaal rondgekomen. Tweede kwartaal 2013 is de start
van de integrale controles.
Bootjes
Door middel van persberichten en bewonersbrieven zijn inwoners geïnformeerd en gewaarschuwd
voor handhavingsacties in het vergunningengebied in de haven. Dit resulteerde overwegend in naleving
van de bewoners. Er zijn vijf wrakken en bootjes zonder ligplaatsvergunning verwijderd.
Samenwerking politie en Stadstoezicht
In april van dit jaar zijn de gesprekken tussen de leiding politie Hoorn en Stadstoezicht gestart met
als doel te komen tot georganiseerde samenwerking. Dit heeft geresulteerd in het delen van informatie,
duidelijkheid over taakverdeling en een verbetering van de onderlinge samenwerking en
sfeer.
Vanaf 24 september beschikt Stadstoezicht over politie-informatie bij de dagelijkse aansturing van
werkzaamheden. Het betreft informatie over gestolen goederen, vermiste personen en gezochte
personen. Stadstoezicht deelt andersom ook haar informatie met de politie.
De bevoegdheden van toezichthouders van Bureau Stadstoezicht op straat zijn de afgelopen jaren
toegenomen. De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van Stadstoezicht zijn de ogen en
oren op straat in Hoorn en leveren in het publieke domein een wezenlijke bijdrage aan de handhaving
van wetten en het toezicht op de openbare orde en veiligheid. BOA’s van de gemeente Hoorn
vervullen een eigenstandige taak naast, en aanvullend op de politie. De BOA’s nemen niet het werk
van de politie over, maar staan samen met de politie sterk in de publieke ruimte.
Bij gezamenlijke projecten en bij evenementen is steeds nadrukkelijk geïnvesteerd in de samenwerking.
Politie en Stadstoezicht werken in deze gevallen in gemengde koppels. Dit heeft steeds geleid
tot positieve resultaten tijdens gezamenlijke inzet.
Handhaving milieuwetgeving
De resultaatafspraak is nagekomen, want alle inrichtingen die in 2012 bezocht moesten worden,
zijn bezocht. De naleefdoelstelling is niet gehaald. Daarin was aangegeven een hoger naleefgedrag
te behalen dan het voorgaand jaar. In 2011 was het naleefgedrag bij integrale controles 73%, voor
2012 is deze 67%. Er is dus een kleine achteruitgang in naleving geconstateerd. Dit kan te maken
hebben met het hogere aantal uitgevoerde controles bij de complexere bedrijven (categorie 3 en 4).
In 2011 zijn er namelijk 144 controles bij bedrijven in categorie 3 en 4 uitgevoerd en in 2012 was
het aantal 235. Het naleefgedrag bij de complexere bedrijven ligt lager dan bij de kleinere bedrijven
van categorie 1 en 2.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 115

Klachten
De resultaatafspraak (alle klachten worden binnen 24 uur opgepakt en op de juiste wijze afgehandeld)
is nagekomen. Alle binnen gekomen klachten zijn binnen 24 uur opgepakt en op de juiste wijze
afgehandeld. De naleefdoelstelling (minder klachten dan voorgaand jaar) is niet gehaald. In 2011
zijn 120 klachten geregistreerd, in 2012 lag dit aantal op 126. De meeste klachten hadden betrekking
op geluidsoverlast.
Geluidsoverlast evenementen
De resultaatafspraak (op verzoek van de gemeente geluidcontroles uitvoeren bij evenementen) is
nagekomen. De doelstelling (geen geluidsoverlast door evenementen) is echter niet gehaald. Er zijn
in 2012 vier klachten ontvangen naar aanleiding van evenementen. Deze klachten zijn wel direct
opgepakt en afgehandeld.
Project energiebesparing
Het project is nog niet afgerond. Aansluiting bij het convenant (resultaatafspraak) is in 2012 gedaan.
In 2013 zullen de supermarkten bezocht en gecontroleerd worden op de energiemaatregelen.
Geluidsoverlast horeca
De resultaatafspraken zijn nagekomen en ook de naleefdoelstelling (er zijn geen dwangsomprocedures
meer noodzakelijk om inrichtingen te laten voldoen aan de geldende geluidsvoorschriften) is behaald.
De gewone doelstelling (geen geluidsoverlast door de horeca) is echter niet behaald. In 2012
zijn 15 klachten binnengekomen naar aanleiding van geluidsoverlast bij horeca instellingen.
116 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Verbonden partijen
Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waar de gemeente een bestuurlijk en financieel
belang heeft. Het aangaan van banden met een derde partij komt altijd voort uit het publiek belang.
Verbindingen met derde partijen is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene
die in het bestuur van een verbonden partij zitting heeft, berust de verplichting zich te verantwoorden
(gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan (college of gemeenteraad) dat betrokkene
naar die partij heeft afgevaardigd.
Hieronder wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen in 2012 van de partijen waaraan Hoorn is
verbonden. Gekozen is voor de indeling in gemeenschappelijke regelingen met een centrumgemeente
constructie, gemeenschappelijke regelingen met een eigen bestuur, vennootschappen en stichtingen.
Gemeenschappelijke regelingen met een centrumconstructie
Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland
Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van diverse
programma’s en beleidsvelden. Het gaat dan in het algemeen om programma 0 Algemeen
bestuur en specifiek aan beleidsveld 0.4 Bestuurlijke samenwerking. Het leerlingenvervoer draagt
bij aan de doelstelling van programma 4 Onderwijs en specifiek aan beleidsveld 4.5 Onderwijszaken.
De volwasseneneducatie draagt bij aan programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke
dienstverlening en dan specifiek aan beleidsveld 6.7 Integratie en participatie.
Het doel van deze regeling is om voor de regio West-Friesland de samenwerking tussen gemeenten
op het gebied van bestuurlijk overleg te ondersteunen. De bestuurlijke overleggen – de portefeuillehoudersoverleggen
VVRE, Madivo en ABZ – zijn in 2012 gecontinueerd en ambtelijk ondersteund.
Ook de coördinatie van de beheerstaken op het terrein van jeugdbeleid, volwasseneneducatie, leerlingenvervoer,
regionale urgentiecommissie West-Friesland en de klachtencommissie woningtoewijzing
West-Friesland is voortgezet.
De bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling bedroeg in 2012 € 389.365. Dit is € 1,89 per
inwoner.
Westfries Archief
Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van
programma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed. De bijdrage
van de gemeente is in 2012 € 6,49 per inwoner.
Het Westfries Archief voert sinds 1974 de archiefwettelijke taken uit ten aanzien van zorg en beheer
van de historische archieven van de negen aangesloten gemeenten. Het is de bedoeling dat
het Westfries Archief zich verder ontwikkelt tot een Regionaal Historisch Centrum. Daarmee worden
nieuwe doelgroepen en de potenties van de waardevolle historische collecties beter benut. Met
het gebouw aan de Blauwe Berg is een belangrijke randvoorwaarde gerealiseerd voor het bereiken
van dit doel.
In 2012 is hard gewerkt aan digitalisering van historische collecties, elektronische dienstverlening
aan de inwoners en het veiligstellen van digitaal gevormde archieven voor de toekomst.
Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs in West-Friesland
Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van
programma 4 onderwijs en specifiek aan beleidsveld 4.2 Speciaal onderwijs.
In 1980 is deze regeling door de regiogemeenten aangegaan ter behartiging van het belang van het
openbaar speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De bestuurscommissie Speciaal Onderwijs
treedt feitelijk op als schoolbestuur.
Op initiatief van de bestuurscommissie en in samenspraak met de regiogemeenten is de mogelijkheid
onderzocht om het openbaar speciaal onderwijs onder te brengen in een openbare stichting.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 117

De gemeenten hebben richting het onderwijs- dus ook het openbaar speciaal onderwijs- meerdere
rollen en belangen: eigenaar, bestuurder, toezichthouder, beleidsbepaler en subsidieverstrekker.
Door het speciaal onderwijs onder te brengen in een stichting vervullen de gemeenten niet langer
de bestuurlijke rol voor het openbaar speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen de andere gemeentelijke
rollen richting dit speciaal onderwijs op een meer onafhankelijke manier worden uitgevoerd. Bovendien
kan door deze aanpassing de wettelijk vereiste scheiding tussen bestuur en toezicht worden
gerealiseerd: de openbare stichting heeft een eigen bestuur en de gemeenten houden toezicht.
Daarnaast is er ook binnen het stichtingsbestuur sprake van een functionele scheiding tussen bestuur
en toezicht. Alle gemeenteraden hebben in december 2012 besloten om ingaande 1 januari
2013 een openbare stichting “Leerzaam” op te richten, onder gelijktijdige intrekking van de gemeenschappelijke
regeling.
Onder het schoolbestuur vallen de speciale school voor basisonderwijs De Piramide en de school
voor speciaal onderwijs De Eenhoorn/Stormvogel, die het onderwijs verzorgen aan leerlingen met
een lichamelijke of geestelijke handicap. Tegenover de onderwijskosten voor deze twee scholen
staat een rijksvergoeding. Er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage door de regiogemeenten.
Uitzondering hierop is een kleine jaarlijkse bijdrage van de gemeente Hoorn als overblijfvergoeding
voor het personeel dat reeds vóór 1996 bij de school in dienst was. Het gaat hier om continuering
van verworven rechten. De bijdrage voor 2012 was € 1.530. Door regulier vertrek van de
betreffende medewerkers wordt deze bijdrage vanzelf afgebouwd.
Archeologie Westfriese Gemeenten; ‘Archeologie West-Friesland’
Deze lichte gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling
van programma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed.
De gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik,
Opmeer en Stede Broec is op 1 juni 2010 van start gegaan en is dit jaar gecontinueerd zonder
verdere wijzigingen.
De jaarlijkse bijdrage per aangesloten gemeente heeft in 2012 gevarieerd tussen € 10.000 en
€ 25.000, met een totaal van € 86.500. Dit bedrag is bestemd voor directe uren archeologisch advies
door de regio-archeoloog. De gemeente Hoorn draagt gekapitaliseerd aan de regeling bij, in de
vorm van infrastructuur, overhead en personele zaken. De regeling is in augustus 2012 voor onbepaalde
tijd door de zeven gemeenten bekrachtigd.
De regeling draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeente op het gebied van gebiedsontwikkeling
en ruimtelijke ordeningsprocessen. Tevens versterkt het de cultuurhistorische identiteit.
Voor het jaar 2012 zijn de gegevens met betrekking tot de totale hoeveelheid adviezen en projecten
nog niet leverbaar. Deze zullen te lezen zijn in het jaarverslag 2012 dat in april 2013 definitief
zal worden.
Risico’s zijn afgedekt via de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling.
Gemeenschappelijke regelingen met eigen bestuur
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van
programma 1 Openbare orde en veiligheid en dan specifiek aan beleidsveld 1.1. Brandweer en rampenbestrijding.
Een Veiligheidsregio is een gebied waarin de besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op
het gebied van rampen- en crisisbestrijding, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenvoeging
van de regionale brandweer, de GHOR (Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen),
de meldkamer ambulance/brandweer en de regionale ambulancedienst.
Het doel van de Veiligheidsregio is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de
individuele gemeente te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.
Zowel de regionale brandweer als de Meldkamer en de Geneeskundige Hulp
118 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

ij Ongevallen en Rampen (GHOR) zijn ondergebracht in deze regeling. In 2008 en 2009 is uitvoering
gegeven aan het Ambitietraject Regionale Brandweer Noord-Holland Noord. De bijdrage aan de
Veiligheidsregio bedroeg in 2012 € 10,98 per inwoner en voor de ambulancetaken (voormalig
RAD) € 0,79 per inwoner.
De Eerste Kamer heeft op 25 september 2012 ingestemd met het aanpassen van de Wet veiligheidsregio’s
(2010). Daarmee is de regionalisering van de brandweer een verplichting geworden.
De gemeentelijke brandweerkorpsen moeten opgaan in één regionale organisatie. De wetswijziging
gaat in op 1 januari 2014. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is
altijd uitgegaan van invoering op 1 januari 2015. Voor deze datum is gekozen om de overgang naar
één organisatie zorgvuldig te laten verlopen.
Milieudienst West-Friesland
Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van
programma 7 Volksgezondheid en milieu en specifiek aan beleidsveld 7.2 Milieu. De bijdrage van
de gemeente in 2012 bedroeg € 17.35 per inwoner.
De hoofddoelstellingen van de Milieudienst zijn het professioneel en efficiënt uitvoeren van milieutaken
van deelnemende gemeenten en het nakomen van contractuele verplichtingen die zijn aangegaan
met afnemende gemeenten en andere Milieudiensten in de regio. Vanuit deze hoofddoelstellingen
is in 2012 gewerkt aan adequate uitvoering van wettelijke milieutaken van de gemeenten
(circa 80% van de activiteiten). Hiertoe behoren handhaving, vergunningverlening en specialistische
wettelijk taken. Daarnaast zorgt de Milieudienst voor advisering aan diverse afdelingen van de
gemeenten zodat integrale uitvoering van deze taken kan plaatsvinden. Het gaat hierbij met name
om advisering op het gebied van diverse specialismen, te weten geluid, lucht, externe veiligheid,
bodem, asbestsanering.
Voor de handhaaftaak geldt dat de uitvoering verloopt volgens de landelijke kwaliteitscriteria die
ten doel hebben dat professioneel wordt gehandhaafd. In afzonderlijke beleidsdocumenten wordt
per gemeente aan de hand van een probleemanalyse en prioriteiten bepaald wat de jaarlijkse doelstellingen
zijn.
Voor de adviserende taak geldt dat deze binnen de wettelijke kaders en gemeentelijke beleidskaders
integraal kan plaatsvinden. Voor de overige taken geldt dat de wettelijke normen leidend zijn.
Naast deze taken houdt de Milieudienst zich bezig met landelijke ontwikkelingen en lokale wensen
op milieugebied vertalen naar beleid. In 2012 is een tweetal beleidsdocumenten vastgesteld namelijk
de beleidsvisie Externe Veiligheid en de Bodembeheernota regio West-Friesland. Er wordt uitvoering
gegeven aan het beleid waaronder het programma Puur Hoorn en er worden taken uitgevoerd
die voortvloeien uit subsidieverplichtingen die gemeenten zijn aangegaan op het gebied van
Milieu. Voorbeeld daarvan is de subsidieregeling Duurzaam Energiepakket. Naast de gemeente
Hoorn zijn de gemeenten Medemblik en Enkhuizen bij de Milieudienst aangesloten. De gemeenten
Drechterland, Stede Broec en Opmeer nemen diensten af van de Milieudienst, op basis van een
contract.
Vanaf 2013 wordt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ingevoerd. Deze dienst houdt zich bezig
met de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het
gaat hier dan voornamelijk om bovenlokale complexe milieutaken. Meer informatie hierover staat bij
programma 8, onder 8.5 Bouwen.
Recreatieschap West-Friesland
Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van
programma 5 Cultuur en Recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.4 Recreatie.
Het Recreatieschap heeft een ombuigingstaakstelling in de lijn van Hoorn zoals die namens de
Westfriese gemeenten bij alle gemeenschappelijke regelingen is opgelegd. Deze ombuigingstaakstelling
vertaalt zich in een lagere bijdrage per inwoner vanaf 2012. De bijdrage per inwoner in
2012 bedroeg € 5,20. De gemeente Stede Broec is centrumgemeente.
Het Recreatieschap West-Friesland behartigt voor Westfriese gemeenten de belangen van de openluchtrecreatie
en het landschap. Het zet zich in voor een rijkere, gevarieerde natuur met meer recreatiemogelijkheden.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 119

Het Recreatieschap bestaat uit drie afdelingen: groen- en recreatiebeheer, verblijfsrecreatie en projectbureau
Landschapsplan West-Friesland. De visie en de doelstellingen zijn vastgelegd in het
Landschapsplan West-Friesland. De visie is gericht op de gewenste ruimtelijke structuur van het
West Friese landschap bij het ontwikkelen van ecologische verbindingen en groengebieden en recreatieve
verbindingen, zoals fiets-, vaar-, en schaatsroutes. Hiervoor worden (meer) jaarprogramma’s
gemaakt.
Op/Maat
Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van
programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en specifiek aan beleidsveld
6.7 Integratie en participatie.
De gemeente levert geen gemeentelijke financiële bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling.
Wel wordt de rijksbijdrage doorbetaald aan Op/maat. Dit is een bedrag van € 6.475.770.
Onze gemeente participeert met de negen West-Friese gemeenten sinds 1980 in een gemeenschappelijke
regeling voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De naam van
het werkvoorzieningsschap van West-Friesland is: Op/maat.
Op/maat biedt werk aan mensen die om wat voor een reden dan ook niet zelfstandig aan de slag
kunnen op de arbeidsmarkt. Het werk bij Op/Maat is gericht op de ontwikkeling en vaardigheden
naar de mogelijkheden van mensen met het doel hen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Uitgangspunt
is plaatsing in het reguliere bedrijfsleven en bij uitzondering in de eigen productiebedrijven.
Door de aard van de regeling kunnen financiële tekorten van Op/maat bij de deelnemende gemeenten
neergelegd worden. De afgelopen jaren heeft Op/maat goede resultaten behaald en was
geen bijdrage vanuit de gemeenten nodig. De WSW-subsidie vanuit het Rijk is minder dan de werkgeverslasten
voor de SW-geïndiceerden. Het risico op een negatief exploitatiesaldo wordt daardoor
steeds groter.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden
Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van
programma 7 Volksgezondheid en milieu en specifiek aan beleidsveld 7.1 Gezondheidszorg. In de
begroting 2012 is rekening gehouden met een bijdrage van € 16,83 per inwoner.
Het doel van deze regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen, die de schaal van de individuele
gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied
(West-Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland).
Ontwikkelingen op het gebied van de GGD Hollands Noorden voor 2012 waren:
De Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar is per 1 januari 2010 ondergebracht bij de GGD. In
2011 zijn voorbereidingen getroffen om de "nieuwe" medewerkers die nu nog in een speciale
stichting ondergebracht zijn vanaf 2012 ambtelijk aan te stellen bij de GGD. In 2012
zijn deze medewerkers daadwerkelijk aangesteld;
In 2011 hebben de gemeenten uit het werkgebied voor de periode 2012-2015 een bezuinigingspakket
opgelegd aan de GGD om de gemeentelijke bijdrage te verlagen. In 2011
heeft de GGD reeds een start gemaakt met bezuinigingen en in 2012 moest de GGD een
eerste bezuiniging van 5% op de begroting realiseren. Ook ontving de GGD in 2012 geen
loon- en prijscompensatie van de gemeenten;
Vanaf 2010 krijgt ieder kind van 0-19 jaar een Digitaal dossier. De invoering van het DD-
JGZ en de implementatie onder de medewerkers werd als een project gezien, dat loopt tot
2015. De gemeenten controleren met name op begrotingsaspecten. Tot nu toe blijft de
GGD binnen de vooraf vastgestelde budgetten. Er was in 2012 echter ook aandacht voor
het functioneren van het Digitaal dossier, omdat er sprake was van kinderziektes en de
monitorings- of rapportagefunctie niet naar behoren werkte. Met een update in het najaar
van 2012 zijn deze problemen verholpen;
In 2012 heeft een werkgroep met daarin ook ambtelijke vertegenwoordiging vanuit Hoorn
de taken en verantwoordelijkheden van de GGD in beeld gebracht en in een productenboek
gezet. Op basis van dit boek hebben gemeenten en GGD meer inzicht in elkaars wensen en
mogelijkheden en kunnen besluiten gemaakt worden over de taken. Dit productenboek zal
tevens de basis vormen voor de begroting 2014.
120 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

In het voorjaar van 2012 heeft de staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS)
het startschot gegeven voor de commissie die het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg
gaat evalueren. De jeugdgezondheidszorg is de publieke gezondheidszorg - consultatiebureaus
en schoolartsen - die aan alle jongeren van nul tot negentien jaar in Nederland
wordt aangeboden, veelal via Centra voor Jeugd en Gezin. Professor dr. Micha de
Winter zit de commissie voor.
Welke preventieve volksgezondheidprogramma’s en - activiteiten moeten via de jeugdgezondheidszorg
actief en identiek worden aangeboden aan alle Nederlandse kinderen Dat is
de centrale vraag die de staatssecretaris voorlegt aan de commissie. Aanleiding voor deze
vraag is de herziening van het jeugdstelsel. Het advies van de commissie wordt in 2013
verwacht.
Introductie financiële klankbordgroep met afvaardiging Hoorn.
Centraal Afvalverwijderingsbijdrage
Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van
programma 7 Volksgezondheid en milieu en dan specifiek aan beleidsveld 7.3 Riolering en afval.
Hoorn betaalt geen bijdrage, maar ontvangt dividend en garantstellingsprovisie.
Het Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland (CAW) is namens tien deelnemende gemeenten
aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC). Het totale bedrag aan dividend
en garantstellingsprovisie is afhankelijk van het behaalde resultaat en het bedrag aan gegarandeerde
geldleningen. In 2012 is ongeveer € 245.000 aan garantstellingsprovisie ontvangen. Bij
de bepaling van het dividend geldt als uitgangspunt dat de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingsprovisie
en het dividend tezamen maximaal 40% bedraagt van het nettoresultaat van het boekjaar.
Over het boekjaar 2011 is geen dividend uitgekeerd, omdat het bedrag aan garantstellingsprovisie
de uitkering van 40% over het nettoresultaat van het boekjaar overschrijdt.
Vennootschappen
N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland
Het doel van deze verbonden partij is het beheren van de aandelen in Nuon en Alliander.
In 2009 is de Nuon juridisch gesplitst in een energieleverancier (Nuon Energy) en een netbeheerder
(Alliander). Dit moest bij wet. Medio 2009 heeft de Houdstermaatschappij besloten de aandelen
Nuon Energy te verkopen. De aandelen in Alliander kunnen niet verkocht worden, wettelijk is bepaald
dat het netwerk in handen van de overheid dienen te blijven.
Het Zweedse Vattenfall heeft in 2009 het eerste deel van de aandelen (49%) gekocht, in 2011 de
volgende 15%. In 2012 worden geen aandelen overgedragen, dit is volgens afspraak.
Door de verkoop van Nuon Energy krijgt de gemeente geen jaarlijkse dividenduitkering meer buiten
de uitkeringen waar afspraken bij de verkoop zijn gemaakt. Het is nog niet bekend om welk bedrag
het gaat, bovendien dient rekening gehouden te worden met een wisselende uitkering.
N.V. Bank Nederlandse gemeenten (BNG)
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De
bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen
voor de inwoner.
Financiers vertrouwen er op dat het risico op kredietverlening aan de BNG zeer beperkt is door het
eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, plus het door de statuten beperkte werkterrein
van de bank. De BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële
markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd.
Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen
tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en
aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de inwoner uiteindelijk tot lagere
kosten voor tal van voorzieningen.
De BNG is de grootste overheidsbank van Nederland, gemeten naar balanstotaal. De nominale
waarde van de aandelen BNG van Hoorn is € 115.000. De aandelen kunnen opgewaardeerd worden,
maar de aandelen zijn niet verhandelbaar. Daarom wordt van opwaardering afgezien. De aan-
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 121

deelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten:
een stem per aandeel van € 2,50.
Gedurende 2012 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders
in BNG.
Tabel 74 Eigen en vreemd vermogen (bedragen x € 1 miljoen)
Eigen vermogen per Vreemd vermogen per Achtergestelde schulden per
01-01-2012 31-12-2012 01-01-2012 31-12-2012 01-01-2012 31-12-2012
1.897 2.752 134.470 139.443 93 33
De reguliere dividenduitkering 2011 is in 2012 ontvangen. Wij ontvingen € 53.013. Over 2012 realiseerde
de BNG een nettowinst na belastingen van € 332 miljoen. In 2011 was dat € 256 miljoen.
We ontvangen in 2013 dus iets meer dan de genoemde € 53.013.
De vooruitzichten voor 2013 zijn - net als in 2012 - met meer dan normale onzekerheden omgeven.
De bank verwacht een met 2012 vergelijkbaar volume nieuwe langlopende kredietverlening. Bij
klanten wordt gerekend met terughoudendheid voor nieuwe investeringen.
Gegeven de aanhoudende onzekerheden vindt de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen
over de hoogte van de nettowinst in 2013.
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Deze vennootschap levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 3
Economische zaken. De bijdrage in 2012 is € 131.539.
De gemeente Hoorn participeert in het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. In 2012 is gewerkt
aan een andere structuur. Het ontwikkelingsbedrijf is een naamloze vennootschap met als
aandeelhouders de provincie Noord-Holland en 19 gemeenten uit Noord-Holland Noord. De verhouding
van de aandelen is 49 % provincie en 51% verdeeld over de andere deelnemers. Iedere regio
(Noord-Kennemerland, West-Friesland en de KOP hebben ieder 17% van de aandelen te verdelen
onder hun gemeenten). Het ontwikkelingsbedrijf wordt gefinancierd door de aandeelhouders.
Privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst
Samenwerking HALT Bureau Noord-Holland Noord
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft ook dit jaar een bijdrage geleverd aan het realiseren van
de doelstelling van programma 1 Openbare orde en veiligheid en specifiek aan beleidsveld 1.2
Openbare orde en veiligheid. De bijdrage per inwoner in 2012 was € 0,41.
Per 1 oktober 2006 zijn alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord een privaatrechterlijke overeenkomst
aangegaan om Halt Noord-Holland Noord formeel vorm te geven. Het betrof hier een fusie
tussen Halt Alkmaar/Noord Kennemerland, Halt kop van Noord-holland en Halt West-Friesland.
Hoorn fungeert als centrumgemeente en heeft als zodanig 6,24 fte personeel in dienst voor de uitvoering
van Halt afdoeningen en preventieactiviteiten. De preventieactiviteiten worden gefinancierd
via een geïndexeerde bijdrage per hoofd van de bevolking per gemeente.
De samenwerkingsovereenkomst voorziet in een spreiding van de eventuele risico’s door de, in de
overeenkomst vastgelegde, mogelijkheid een risicoreserve op te bouwen en door een, door een ieder
gedragen, eenmalige aanvulling bij een groot tekort.
Het college van B&W gemeente Hoorn heeft in december 2012 besloten om aan te sluiten bij Halt
NL, waardoor de uitplaatsing van Halt NHN door de gemeente Hoorn per 01-01-2013 wordt gerealiseerd.
122 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Grondbeleid
In het afgelopen jaar zijn in Nederland diverse gemeentelijke grondbedrijven negatief in het nieuws
gekomen. De crisis op de vastgoedmarkt leidt tot grote verliezen bij deze grondbedrijven. Bij enkele
gemeenten heeft de algemene dienst bij moeten springen. Enkele gemeenten zijn hierdoor in financiële
problemen gekomen. Alle reden dus om in deze paragraaf extra stil te staan bij de gevolgen
van deze crisis voor ons eigen grondexploitaties.
Met het grondbeleid ontwikkeld de gemeente ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren.
Hiertoe koop de gemeente gronden en panden aan, maakt bouw- en woonrijp en verkoopt de
bouwrijpe gronden. Op deze wijze heeft de gemeente de meeste grip en regie op de gewenste
ontwikkelingen en op de voortgang hiervan. Daarmee speelt het grondbeleid een cruciale rol bij het
realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke orden ing. Om de doelstellingen
te realiseren wordt intensief samengewerkt met corporaties en marktpartijen.
Jaarlijks geeft het College in het kader van de jaarrekening een toelichting op de financiële positie
van de grondexploitaties per 31 december van het afgesloten jaar. Dit gebeurt op basis van de
meest actuele exploitatieopzetten van de projecten. De tot en met 2012 gerealiseerde inkomsten
en uitgaven zijn hierin verwerkt. Allereerst worden enkele algemene ontwikkelingen geschetst.
Op 4 oktober 2011 heeft de raad de geactualiseerde nota grondbeleid 2011 e.v. vastgesteld. Voor
de beschrijving van de financiële positie van de grondexploitaties in deze paragraaf zijn vooral de te
hanteren grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van belang. In de nota grondbeleid is
ook het risicomodel vastgelegd. Hiermee wordt de benodigde omvang van de algemene bedrijfsreserve
grondzaken bepaald. De algemene bedrijfsreserve grondzaken wordt aangehouden ter afdekking
van de normale bedrijfsrisico’s. De geldende kaders zijn, net als in de afgelopen jaren, in deze
paragraaf grondbeleid toegepast.
Algemeen
De economische crisis weerspiegelt zich hevig in de vastgoedmarkt. Van enig herstel van de economische
dip in 2008, welke met name zijn oorsprong had in de financiële sector, is geen sprake.
Vanaf begin 2012 is er sprake van een tweede recessie, snel volgend op de vorige. Deze negatieve
macro-economische situatie is mede veroorzaakt door onvoldoende economische stabiliteit binnen
Europa. De vastgoedmarkt heeft de afgelopen jaren de nodige averij opgelopen wat een herstel
verder zal vertragen en bemoeilijken. De komende tijd is het beleid van de rijksoverheid ten aanzien
van financiering van vastgoed, hypotheekrenteaftrek en de geldmarkt van groot belang voor het
herstel van deze kapitaalintensieve sector. Vooraleerst moeten in de vastgoedmarkt echter de financiële
effecten van de dubbele crisis in de volle breedte worden verwerkt.
In 2012 zijn binnen onze gemeente zijn 191 woningen opgeleverd. Voor zover de grond voor deze
woningen afkomstig is van de gemeentelijke grondexploitaties, gaat het hierbij vooral om grond die
al voor 2012 is verkocht.
Bij de grondexploitaties is de opbrengst van de verkoop van gronden voor woningbouw in 2012
gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Bij de woningbouw heeft vooral de afzet van de grond
voor de duurdere woningbouw onder de economische omstandigheden te lijden. De grondprijzen in
de dure categorie nemen ook af. Dit segment genereert echter juist de grootste deel van de opbrengst
in de gemeentelijke grondexploitaties. Door het gebrek aan vertrouwen bij de consument is
de vraag naar deze grond fors teruggevallen. In de sociale sector vindt nog wel afzet plaats. Dit is
in een mix van sociaal en middelduur.
Bij het begin van de financiële en economische crisis in 2008 hebben wij onze grondexploitaties direct
aangepast aan de nieuwe realiteit. Sinds begin vorig jaar zijn de economische perspectieven
opnieuw aanzienlijk verslechterd. Dit heeft onze verwachtingen voor de grondexploitaties nadrukkelijk
somberder gemaakt. Een echt herstel zal naar verwachting nog enkele jaren op zich laten wachten.
Voor de grondexploitaties zullen de komende jaren dus ook zware jaren zijn. In deze paragraaf
grondbeleid schetsten wij hoe wij onze grondexploitaties hierop hebben aangepast.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 123

Periodiek beoordelen wij kritisch faseringen, prijsniveaus, woningbouwprogramma’s etc. en passen
wij, indien nodig, de grondexploitaties hierop aan. De financiële risico’s van de grondexploitaties
blijven vanzelfsprekend onverminderd hoog en worden nauwlettend bewaakt. Een goede en integrale
sturing en afweging van belangen op projectniveau en een deugdelijk risicomanagement blijven
noodzakelijk. Juist in deze tijd is het belang aangetoond van het aanhouden van een gezonde
risicobuffer. Wij continueren het in de afgelopen jaren gevoerde voorzichtige financiële beleid binnen
de grondexploitaties. Hierbij houden we consequent rekening met de potentiële risico’s die
verbonden zijn aan langjarige ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor kan in continuïteit gewerkt (blijven)
worden aan het realiseren van de ambities van de stad op het gebied van ruimtelijke ordening
door het creëren van ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren.
Actief en passief grondbeleid
Als algemeen uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid geldt dat de gemeente Hoorn actief sturing
wil blijven geven aan (de kwaliteit van) de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Hierbij past een actieve
rol en een actief Grondbeleid. Maar er zal telkens situationeel worden bezien welke vorm van
Grondbeleid het beste past bij de te realiseren doelen van het ruimtelijke beleid. Bij faciliterend
(passief) grondbeleid beperkt de gemeente zich tot het reguleren van de activiteiten van de private
sector. Hierbij laat de gemeente de aankoop en ontwikkeling aan de private partij. Samenwerking
met de gemeente vindt uitsluitend plaats in het kader van (de wijziging van) het bestemmingsplan
of het projectbesluit middels een privaatrechtelijke overeenkomst of eventueel een exploitatieplan.
Bij actief grondbeleid gedraagt de gemeente zich als marktpartij die zelf grond aankoopt, ontwikkelt
en weer uitgeeft. De wettelijke instrumenten die de gemeente ter beschikking staan bij de verwerving
van onroerend goed zijn de onteigeningswet en de wet voorkeursrecht gemeenten.
Sinds juli 2008 is de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening (Wro) met daarin opgenomen de Grondexploitatiewet
in werking getreden. Met de invoering van de Grondexploitatiewet wordt beoogd de
rollen tussen gemeente en particuliere ontwikkelaars helder te krijgen. Het spanningsveld tussen
enerzijds de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en anderzijds het kostenverhaal wordt in de wet onder
de loep genomen. De oude wetgeving bij kostenverhaal schoot te kort. In de huidige wetgeving
is het exploitatieplan ingevoerd. Dit plan moet grondslag bieden voor publiekrechtelijk kostenverhaal
en bevat ook de noodzakelijke locatie-eisen.
Realisatie 2012
Woningbouw Bangert en Oosterpolder
De grootste woningbouwlocatie is op dit moment Bangert en Oosterpolder. Deze grondexploitatie
wordt door de gemeente zelf gevoerd. In fase 2 en 4 zijn in totaal 87 woningen opgeleverd.
Daarnaast is in fase 4 grond uitgegeven voor de bouw van 69 woningen.
Fase 1 en 2 (gedeelte) zijn afgerond en overgedragen aan Stadsbeheer. Binnen deze plandelen zijn
nog 16 gemeentelijke kavels en twee kantoor locaties te koop.
Overige locaties
Bij de TSH locatie zijn 78 woningen gerealiseerd. Dit complex wordt uitgevoerd door een marktpartij
(passief grondbeleid). Daarnaast zijn 3 woningen opgeleverd bij de inbreilocactie Tuibrug. Voorts
zijn bij een aantal kleine inbreilocaties in totaal 23 woningen opgeleverd.
Aan- en verkopen gronden
In tabel 75 op de volgende bladzijde zijn de aan- en verkopen van de gronden op basis van actief
grondbeleid opgenomen.
124 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Tabel 75 Aankopen 2012 (in ha)
Complex
Totaal
vanaf
2012
Jaarschijf
2012
Gerealiseerd
in 2012
Te verwerven
in 2013
Bangert en Oosterpolder, fase 1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bangert en Oosterpolder, fase 2 0.0 0.0 0.0 0.0
Bangert en Oosterpolder, fase 3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bangert en Oosterpolder, fase 4A 1,1 1,1 0,0 1,1
Bangert en Oosterpolder, fase 4B 0,2 0,2 0,1 0,1
Bangert en Oosterpolder, fase 5A 6,7 0,3 0,3 6,4
Bangert en Oosterpolder, fase 5B 9,6 0,7 0,7 8,9
Bangert en Oosterpolder, fase A West 0,9 0,9 0,0 0,9
Bangert en Oosterpolder Bovenwijks 0,1 0,0 0,0 0,1
Buiten bestemmingsplangrens 0,3 0,0 0,0 0,3
‘t Zevenhuis 0,0 0,0 21,7 2,9
Totaal 18,9 3,2 22,8 20,7
De gronden in de eerste drie fases zijn volledig verworven.
Voor de gronden in fase 4A is in 2012 een afspraak gemaakt dat deze door de gemeente
overgenomen worden. De gronden zijn in 2012 nog niet getransporteerd.
Ook in fase 4B is nog grond verworven.
Ten behoeve van de realisatie van de Strip zijn gronden via onteigening verworven. Dit
is terug te lezen in de tabel onder 5A en 5B.
Voor de gronden in fase 5 is de behoefte om de gronden te verkrijgen minder urgent.
Ook in fase A Zuid zijn alle gronden reeds verworven.
Voor ’t Zevenhuis zijn om fiscale redenen gronden aangekocht en direct weer verkocht.
In de begroting was hier geen rekening mee gehouden. Voor het resultaat heeft
dit geen effect. Voorts heeft het college op 13 november 2012 de grondexploitatie ’t
Zevenhuis geopend en vastgesteld. In verband hiermee zijn de gronden van het complex
Rijweg Wognum overgeboekt naar het complex ’t Zevenhuis.
Voor ’t Zevenhuis heeft de gemeente voorgenomen om gronden te verwerven in de
noordoosthoek van het terrein. Dit onder meer ten behoeve van de ontsluiting van het
terrein. De raad heeft zijn goedkeuring hieraan gegeven.
Tabel 76 Verkopen 2012 (in ha)
Complex
Totaal
vanaf
2012
Jaarschijf
2012
Gerealiseerd
in 2012
Te verkopen
vanaf 2013
Bangert en Oosterpolder, fase 1 0,6 0,2 0,0 0,6
Bangert en Oosterpolder, fase 2 1,1 0,4 0,1 1,0
Bangert en Oosterpolder, fase 3 2,3 0,0 0,0 2,3
Bangert en Oosterpolder, fase 4A 7,5 0,3 0,1 7,4
Bangert en Oosterpolder, fase 4B 6,0 1,5 1,2 4,8
Bangert en Oosterpolder, fase 5A 11,7 0,0 0,0 11,7
Bangert en Oosterpolder, fase 5B 7,7 0,0 0,0 7,7
Bangert en Oosterpolder, fase A Zuid 2,6 0,0 0,0 2,6
Bangert en Oosterpolder, fase A West 1,7 0,0 0,0 1,7
Subtotaal Bangert en Oosterpolder 41,2 2,4 1,4 39,8
Blauwe Berg 1,5 1,5 5,7 - 4,2
Oude Schouwburglocatie 0,3 0,0 0,0 0,3
IJsselweg 0,7 0,0 0,0 0,7
CPO Tuibrug 0.4 0.2 0,2 0.2
Bobeldijkerweg 1,9 0,4 0,0 1,9
Tweeboomlaan 0,1 0,0 0,0 0,1
‘t Zevenhuis 0,0 0,0 10,6 -10,6
Totaal 46,1 4,5 17,9 28,2
In 2012 is bij het complex Bangert en Oosterpolder in totaal 1,0 ha minder grond verkocht
dan geraamd.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 125

In fase 1 en 2 gaat het om particuliere vrije kavels die in de verkoop zijn. Dergelijke
kavels worden normaal gesproken door doorstromers aangekocht. Omdat de doorstromers
hun eigen woningen niet kwijt raken op de woningmarkt, worden er ook bijna
geen vrije kavels verkocht.
In fase 4A is ook minder grond afgenomen dan verwacht. Het gaat hierom de grond
ten behoeve van particuliere vrije kavels die onverkocht blijft. De grond ten behoeve
van de projectmatige bouw is wel verkocht.
In fase 4B is de grond conform raming verkocht.
In de Blauwe Berg is grond ten behoeve van het hotel, casino en bioscoop getransporteerd.
Daarnaast is om fiscale redenen in 2012 een voorlopige afrekening met de ontwikkelaar
gemaakt over de ontwikkeling van dit gebied. De gronden voor de disco/danscentrum
moet nog afgerekend worden. In de ontwikkelingsoverkeemst zijn hier
afspraken over gemaakt. In de raming werd hier geen rekening mee gehouden.
De grondverkoop bij de Bobeldijkerweg blijft achter.
De grondverkoop bij de Tuibrug is conform raming verlopen.
Voor ’t Zevenhuis zijn om fiscale redenen gronden aangekocht en direct weer verkocht.
In de begroting was hier geen rekening mee gehouden. Voor het resultaat heeft
dit geen effect.
De realisatie financieel vertaald
De genoemde ontwikkelingen in de vorige paragraaf leiden in 2012 tot een investeringsuitgave
van € 21,4 mln. aan uitgaven in planontwikkeling en realisatie (bouw- en woonrijp maken). In
2012 is voor € 15,9 mln. aan opbrengsten gerealiseerd uit kavelverkoop (zie specificatie tabel
bouwgronden in exploitatie). De voorraadwaarde van de exploitaties bedroeg eind 2012 € 36,7
mln. In de volgende paragraaf worden de ontwikkelingen van de voorraad gronden nader toegelicht.
Over het jaar 2012 is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 6.626.702 negatief. Dit
wordt als volgt verklaard:
een positief renteresultaat van € 187.351;
een positief resultaat van € 968.245 op erfpachtgronden;
een positief exploitatieresultaat van € 76.280 op het complex Hoornbloem (afsluiting);
een getroffen voorziening van € 7.625.000 voor het complex Bangert en Oosterpolder;
een getroffen voorziening van € 175.124 voor het complex Blauwe Berg;
een getroffen voorziening van € 133.591 voor het complex Bobeldijkerweg;
een positief resultaat van € 98.565 op overige activiteiten (o.a. stedenbouwkundige
kwaliteit B&O, litervergoeding);
Een negatief resultaat op de buitengewone baten en lasten van € 23.428. De buitengewone
baten en lasten zijn opbrengsten of uitgaven die niet ontstaan zijn door de
normale bedrijfsuitoefening, maar bijvoorbeeld door een bijdrage aan de algemene
dienst.
Van het negatieve resultaat over 2012 is een bedrag van € 1,5 mln. ten laste van de Algemene
reserve gebracht.
Winst- en verliesneming
Winstneming vindt plaats op het moment dat de exploitatie van een complex wordt beëindigd of
wanneer tussentijds met redelijke zekerheid is vast te stellen dat er winst gerealiseerd wordt. In het
laatste geval wordt het saldo van de negatieve boekwaarde, na aftrek van de nog te verwachten
kosten, als resultaat genomen en ten gunste van de algemene bedrijfsreserve grondzaken gebracht.
In 2012 is het CPO complex Hoornbloem afgesloten en een winst genomen van € 76.280.
Ontwikkeling boekwaarde bouwgronden
De totale boekwaarde van de grondexploitaties is het afgelopen jaar fors gestegen van € 32,6
mln. naar € 36,0 mln. In de tabel op de volgende pagina is de toename nader toegelicht.
126 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Tabel 77 Voorraad gronden (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Boekwaarde
31-12-2011
Boekwaarde
31-12-2012
Voorziening
verliesgevend
complex
Balanswaarde
31-12-2012
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
2.690 9 - 9
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden
29.961 34.787 14.441 20.346
in exploitatie
Gereed product en handelsgoederen - 1.297 560 737
Totaal 32.651 36.093 15.001 21.092
De bouwgronden zijn uitgesplitst in de categorieën niet in exploitatie genomen bouwgronden en
bouwgronden in exploitatie.
Tabel 78 Niet in exploitatie genomen bouwgronden 2012 (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde
31-12-2011
Investeringen
Desinvesteringen
Naar
gronden
in exploitatie
Boekwaarde
31-12-2012
Naar gereed
product en
handelsgoederen
Voorziening
verliesgevend
complex
Balanswaarde
31-12-2012
Verwer
wervingsprijs
per m 2
Verspreide
1.441 - - 1.441 - - - - 0
gronden Rijweg
Wognum
Verspreide
1.247 59 9 - 1.297 - - - -
gronden Oudijk
Westwoud
Verspreide
9 6 - - - 15 - 15 0,60
gronden
Leekerpad
Verspreide
-7 1 - - - -6 - -6 0,27
gronden Kerkelaan
1
Totaal 2.690 66 9 1.441 1.297 9 - 9 0,67
Zoals in 2011 al is aangekondigd is het voornemen om bij het complex Rijweg in Wognum een bedrijventerrein
te realiseren. Op 26 juni 2012 heeft de raad het bestemmingsplan en het exploitatieplan ’t
Zevenhuis vastgesteld. Voorts heeft het college op 13 november 2012 de grondexploitatie ’t Zevenhuis
geopend en vastgesteld. In verband hiermee is de boekwaarde van de gronden van het complex
Rijweg Wognum overgeboekt naar het complex ’t Zevenhuis.
Het perceel Oudijk in Westwoud is aangekocht om in te zetten als compensatieobject voor mogelijke
verplaatsers uit Bangert en Oosterpolder. De verwervingen voor Bangert en Oosterpolder van fase 1
t/m 4 zijn afgerond. Voor de volgende fasen is op dit moment geen actief aankoopbeleid. Hierdoor
zijn deze gronden niet meer nodig. In 2007 heeft de gemeente een intentieverklaring getekent om de
gronden nu aan te wenden voor de ontwikkeling van het Drechterveld. De boekwaarde van deze
gronden ligt hoger dan de marktwaarde. In verband hiermee is voor deze gronden een voorziening getroffen.
Op 4 september 2012 heeft het college in overleg met de gemeente Drechterland besloten
de gronden niet meer in te zetten voor de ontwikkeling van het Drachterveld. De gronden worden nu
verkocht via een verkoop bij inschrijving. Dit ter verkrijging van de hoogst mogelijke waarde en
maximale transparantie.
Binnen het complex Leekerpad zijn en worden een aantal activiteiten uitgevoerd zonder een direct
onderling verband. Denk daarbij aan de aankoop van een fruittuin van ruim 2,5 ha., verplaatsing van
de schietsportvereniging en de Jeu de Boulevereniging. Voor dit gebeid is een stedenbouwkundige
visie opgesteld. Bij alle toekomstbeelden zijn er geen voldoende inkomsten om de ontwikkelingskosten
te dekken. De bebouwing van de fruittuin is afhankelijke van de definitieve besluitvorming. De
marktwaarde van dit gebeid ligt hoger dan de huidige boekwaarde.
De gronden aan de Kerkelaan in Zwaag is in 2000 om strategische reden verworven. De verwervingskosten
zijn bij raadsbesluit van 12 december 2000 ten laste van de Algemene bedrijfsreserve
gebracht. Door een kleine opbrengst (uit pacht) ontstaat een negatieve boekwaarde en daardoor
een negatieve vierkante meter prijs.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 127

Bouwgronden in exploitatie:
In tabel 79 is het verloop van de bouwgronden in 2012 weergegeven:
Tabel 79 Bouwgronden in exploitatie 2012 (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde Investeringen
31-12-2011
Opbrengsten
Winstuitname
Boekwaarde
31-12-2012
Voorziening
verliesgevend
complex
Balanswaarde
31-12-2012
IJsselweg -1.098 5 98 - -1.191 - -1.191
Westerdijk 49 (voorm.
476 31 - - 507 - 507
Schouwburg)
Bangert en Oosterpolder
29.771 6.942 3.663 - 33.050 13.625 19.425
De Blauwe Berg 806 9.977 10.167 - 617 325 292
Zevenhuis - 3.727 1.877 - 1.850 - 1.850
Bedrijventerreinen 64 13 40 - 36 - 36
CPO locaties -268 409 637 76 -572 - -572
Herontwikkeling Bobeldijkerweg
181 353 43 - 491 491 -
Diverse inbrei locaties 29 11 40 - - - -
Totaal 29.961 21.468 16.565 76 34.788 14.441 20.347
De boekwaarde van de voorraden bouwgronden in exploitatie is ten opzichte van 2011 fors toegenomen.
Dit wordt met neme veroorzaakt door de aanleg van de Strip. De complexen waarop dit moment
de meeste bedrijvigheid plaatsvindt zijn, nl. Bangert en Oosterpolder (status bestemmingsplan),
de Blauwe Berg (status bestemmingsplan), de Tuibrug (status bestemmingsplan), Bobeldijkerweg
(status bestemmingsplan), ’t Zevenhuis (status bestemmingsplan) en de IJsselweg (status bestemmingsplan).
In totaal is bij deze complexen voor ruim € 21,3 mln. geïnvesteerd. Dit bedrag is inclusief
de overboeking van de gronden van de Rijweg naar ’t Zevenhuis. Daarnaast is voor ca. € 16,6
mln. aan inkomsten gegenereerd.
Afwaardering boekwaarde Bangert en oosterpolder
Bij het complex Bangert en Oosterpolder is geen zicht meer op een positief eindresultaat. In verband
hiermee wordt de boekwaarde van dit complex in 2013 met € 13,6 mln. afgewaardeerd (zie ook toelichting
bij de post voorzieningen). De waardecorrectie zal plaatsvinden nadat de gemeenteraad de
bijgestelde prognose door middel van raadsbesluit heeft bevestigd. Wij houden ook rekening met
noodzakelijke toekomstige afwaarderingen van de boekwaarde bij het complexe Bangert en Oosterpolder.
In de paragraaf weerstandsvermogen wordt hier rekening mee gehouden.
Prognose te verwachten resultaten
Om geen bedrijfsgeheimen prijs te geven worden de resultaten op totaalniveau weergegeven. Om
deze reden is een gecomprimeerd overzicht van de uitkomsten op de diverse complexen alsmede de
contante waarde per 1 januari 2013 opgenomen. Voor een meer gedetailleerde analyse per complex
wordt verwezen naar het meerjarenperspectief van de grondexploitaties. Dit wordt in mei gepresenteerd
in de (besloten) raadscommissie.
Het geprognosticeerde saldo van de grondexploitaties is ten opzichte van vorig jaar afgenomen. Was
het saldo in 2012 nog € 2,8 mln. negatief, in 2013 komt het uit op een totaal van € 8,0 mln. negatief.
De daling komt voor het grootste deel voor rekening van het complex Bangert en Oosterpolder.
Het geraamde resultaat neemt in dit complex met circa € 7,7 mln. af. Het resultaat van een aantal
andere complexen is licht verbetert. Het gaat hier om Blokkers/IJsselweg en de Tuibrug. Daarnaast is
in 2012 de gemeentelijke grondexploitatie ’t Zevenhuis geopend en vastgesteld. Het resultaat van dit
complex is eveneens in onderstaand overzicht verwerkt.
Tabel 80 Prognose te verwachten resultaten (bedragen x € 1 mln.)
Omschrijving Totaal uitgaven Totaal inkomsten
Exploitatiesaldo
nominaal
Contante waarde
per 1-1-2013
Totaal complexen per
186,0 194,1 8,1 -/- 2,8
01-01-2012
Totaal complexen per
01-01-2013
194,4 202,3 7,9 -/- 8,6
128 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Financiële positie
Algemene bedrijfsreserve grondzaken
De omvang van de Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken is in 2012 met € 5,4 mln. afgenomen en
is daarmee uitgeput. Dit wordt met name veroorzaakt door de getroffen voorzieningen voor het
complex Bangert en oosterpolder. Naast de voorzienbare resultaten, waarvan de negatieve resultaten
middels voorzieningen zijn afgedekt, zijn er nog onvoorziene algemene risico’s. Voor deze risico’s
moet een weerstandsreserve worden aangehouden. De gemeenteraad heeft in oktober 2011
via de nota Grondbeleid besloten om voor risicovolle projecten de beleidregels voor het bepalen van
de benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties te continueren. Deze methodiek (de
Monte Carlo methode) sluit beter aan op de dynamiek van grondexploitaties. Op basis van de rekeningscijfers
2012 en het meerjarenperspectief is de vereiste weerstandscapaciteit € 18,8 mln. Rekening
houdend met de nog niet geëffectueerde onttrekkingen van € 0,3 mln. is de Algemene bedrijfsreserve
inmiddels uitgeput. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit € 18,8 mln.
onder de norm ligt. De verwachting is dat de weerstandscapaciteit niet op het gewenst niveau zal
komen. In verband hiermee is aanvulling vanuit de Algemene Dienst noodzakelijk. In de algemene
reserve en in de paragraaf weerstandsvermogen van de Algemene Dienst wordt hiermee rekening
gehouden.
Reserve Stedenbouwkundige kwaliteit Bangert en Oosterpolder
De omvang van de reserve stedenbouwkundige kwaliteit Bangert en Oosterpolder (B&O) bedraagt
per 31-12-2012 € 132.393. Een afname van € 702. Deze reserve is ter dekking van extra investeringen
voor stedenbouwkundige kwaliteit in het openbaar gebied van Bangert en Oosterpolder. Aan
de reserve wordt ook door de ontwikkelaars (OMH) gedoteerd middels een vast bedrag per te realiseren
woning.
Voorzieningen
Wanneer voor een vastgesteld plan een verlies op contante waarde wordt voorzien, wordt direct
voor dit verlies een voorziening getroffen (het zogeheten voorzichtigheidsprincipe). Op basis van de
geactualiseerde grondexploitatie Bangert en Oosterpolder wordt bij dit complex een verlies verwacht
van € 13,6 mln. Vorig jaar was al een voorziening getroffen van € 6.000.000. In 2012 is
een aanvullende voorziening getroffen van € 7.625.000. Bij het complex Bobeldijkerweg ligt het
geraamde eindresultaat ook onder nul. In 2011 was al een voorziening getroffen van € 619.000. In
2012 is een aanvullende voorziening getroffen van € 133.591. Bij de ontwikkeling van het complex
de Blauwe Berg stelt de gemeente zich weliswaar passief op, in werkelijkheid worden er toch
(plan)kosten gemaakt. Door vertraging in de ontwikkeling van dit gebied lopen de kosten verder op.
In 2011 was al een voorziening getroffen van € 149.809. In 2012 is nog eens een aanvullende
voorziening getroffen van € 175.124. Een risico dat boven het project de Blauwe Berg hangt is
het anti-speculatiebeding met RVOB (vml Domeinen). Daarnaast is een discussie met de ontwikkelaar
over voor de aanleg van de geluidwal en de aanpassingen voor de geluidwerende voorzieningen
bij de ijsbaan. Met de voorziening van de Blauwe Berg is hier geen rekening mee gehouden.
Per 31 december 2012 bedraagt de totale voorziening voor de verliesgevende complexen € 15,3
mln.
Stille reserve
Een stille reserve is een reserve waarvan het bestaan niet uit de balans blijkt. Van een stille reserve
is sprake als de waardering op de balans lager is dan de marktwaarde. Binnen de grondexploitaties
worden de voorraad gronden en het onderhanden werk van de bouwplannen gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijzen van de gronden. Deze vervaardigingsprijzen zijn vermeerderd met directe
plankosten, stortingen in fondsen, indirect toe te rekenen overige bedrijfskosten en financieringskosten
en verminderd met de verkoopopbrengsten van de bouwrijpe grond, subsidies en overige
opbrengsten. Als uitvloeisel van het beleid, worden bij het opstellen van de Programmarekening de
verliezen meteen genomen en worden winsten ingeboekt nadat ze daadwerkelijk zijn behaald.
In het complex verspreide gronden zijn strategische aangekochte percelen opgenomen die een rol
kunnen spelen bij nieuwe ontwikkelingen in en rond Hoorn. Bij de gronden aan de Leekerpad en bij
het terrein aan de Kerkelaan 1 te Zwaag is sprake van een geschatte overwaarde, dus een stille reserve.
Er is ook sprake van een stille reserve als gevolg van de herziening van de canon van de gronden in
voortdurende erfpacht. De erfpachters binnen de gemeente Hoorn hebben de mogelijkheid om,
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 129

daar waar mogelijk, het bloot-eigendom onder nader te bepalen voorwaarden te verwerven. Inmiddels
hebben een aantal erfpachters in de Huesmolen de canon afgekocht. De totale waarde van het
bloot-eigendom van het gedeelte van de Huesmolen waarvoor de canon kan worden afgekocht is
per december 2012 bepaald op ca. € 2,6 mln. Hoeveel erfpachters nog van deze mogelijkheid tot
koop van de blote eigendom gebruik zullen maken, valt nu niet te voorzien.
Voor complexen zoals de winkelcentra De Kersenboogerd, De Grote Beer en deels ook de Huesmolen
(het verscentrum) is de canon reeds voor langere termijn (tot onder meer 2023) afgekocht. Op
dit moment bestaat er van die zijde dan ook weinig belangstelling om tot afkoop van de canon over
te gaan. Voor het complex Korenbloem was er belangstelling van de erfpachter om de canon af te
kopen. In verband hiermee is de totale waarde van het bloot-eigendom van het complex De Korenbloem
getaxeerd op ca. € 1,3 mln. Inmiddels heeft de erfpachter te kennen gegeven hiervan geen
gebruik te maken. Van de overige complexen is de waarde van het bloot-eigendom nog niet bepaald,
aangezien er ook geen belangstelling is tot koop.
Daarnaast zijn er een aantal niet strategische panden, waarin functies zijn gehuisvest die niet tot de
eigenlijke gemeentelijke taak behoren. Hier is ook sprake van een stille reserve. De overwaarde
hiervan is bepaald op ca. € 4,3 mln. Deze stille reserves zijn verder opgenomen in de paragraaf
weerstandsvermogen van de Algemene Dienst. Hiervoor wordt gerekend met een executiewaarde
van 70%.
Erfpachtbeleid
In de raadsvergadering van 8 mei 2007 besloot de gemeenteraad het erfpachtstelsel los te laten
en in het kader van het gronduitgifte beleid verkoop van grond als generieke uitgifte vorm te hanteren.
Door dit besluit worden erfpachters in de gemeente, daar waar mogelijk, in de gelegenheid
gesteld om het blote eigendom te verwerven.
Als standaardinstrument van gemeentelijke gronduitgifte wordt erfpacht alleen nog bij bijzondere
projecten toegepast. Daarbij valt te denken aan onder meer volkstuincomplexen, sportcomplexen
en benzineverkooppunten.
Inmiddels zijn de erfpachters van de gemeente Hoorn aangeschreven over de mogelijkheid om het
bloot-eigendom aan te kopen. De erfpachters van appartementencomplexen worden, mede vanwege
de juridische beperkingen, in de gelegenheid gesteld om de canon af te kopen tegen betaling
van een éénmalig bedrag welk bedrag gelijk is aan de waarde van het bloot-eigendom. Van de
mogelijkheid tot aankoop van het bloot-eigendom dan wel afkoop van de canon hebben in 2012
slechts drie erfpachters gebruik gemaakt voor een totale bedrag van € 875.880. Er wordt niet uitgesloten
dat door de economische situatie weinig belangstelling is om het bloot-eigendom te kopen
of de canon af te kopen.
Risicomanagement
Aan grondexploitaties zijn onlosmakelijk risico’s verbonden. De effecten van de recessie komt
vooral tot uitdrukking bij het project Bangert en Oosterpolder door aanpassing van de planning
aan de marktomstandigheden (hogere rentelasten) en lagere opbrengstenramingen, die maar ten
dele goedgemaakt worden door lagere kostenstijging. Het project Bangert en Oosterpolder is het
meest risicovolle woningbouwproject binnen de gemeente. Bij een project als Bangert en Oosterpolder
is risicomanagement onderdeel van het ontwikkelproces. Voor dergelijke projecten wordt
als expliciet onderdeel van de besluitvorming een risicoanalyse gemaakt inclusief de mogelijke
beheersmaatregelen. Daarnaast wordt periodiek gerapporteerd over risico-ontwikkelingen binnen
het project. De risicoanalyse van Bangert en Oosterpolder maakt integraal onderdeel uit van de
jaarlijkse exploitatieherziening verantwoord in de meerjarenperspectief. Daarbij worden tevens
nader te treffen beheersmaatregelen voorgesteld. Op basis van de ingevoerde variabelen in de risico-analyse
Bangert en Oosterpolder 2013 blijkt dat er geen zicht meer is op een positief eindresultaat.
De kans is groot dat het resultaat van dit complex nog steeds lager zal uitvallen (op contante
waarde) dan nu geprognosticeerd. De meest gevoelige elementen daarbij zijn, evenals vorig
jaar, de uitvoering- en plankosten, de grondopbrengsten, de opbrengsten door prijsstijging van de
kosten.
Een onderdeel van de risico-analyse Bangert en Oosterpolder is de gevoeligheidsanalyse. In deze
analyse wordt de invloed van de bandbreedte van parameters als rente over kosten en opbrengsten,
kosten- en opbrengststijgingen en fasering in beeld gebracht. Deze gevoeligheidsanalyse
laat zien dat relatief kleine wijzigingen in de uitgangspunten relatief grote verschillen in het resul-
130 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

taat teweeg kunnen brengen. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de gevoeligheidsanalyse
weergegeven.
Voor de op te richten BV/CV ’t Zevenhuis geldt dat wij met de risico’s die verbonden zijn aan deze
deelname, rekening houden binnen de gemeentelijke grondexploitatie ’t Zevenhuis. Voorts
wordt verwezen naar de uitgebreide toelichting van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties
(vertrouwelijk). In mei 2013 wordt het meerjarenperspectief inclusief de risico’s gepresenteerd in
een besloten raadscommissievergadering.
Tabel 81 Resultaten gevoeligheidsanalyse
Variabele Afwijking Effect 2013 op
contante waarde
Rentestijging / -daling 1% € 2,6 mln.
Kostenstijging / -daling 1% € 3,2 mln.
Opbrengstenstijging / -daling 1% € 6,0 mln.
Grondopbrengst / -daling 1% € 0,8 mln.
Investering 5% € 2,2 mln.
Verwerving 10% € 0,7 mln.
Fasering gronduitgifte/woningproductie per jaar/uitloop einddatum 12 won/jr. € 1,0 mln.
Plankosten 5% € 2,2 mln.
De exploitatieberekeningen worden jaarlijks als vast onderdeel van de jaarrekening geactualiseerd.
Dit om het verloop van de grondexploitaties qua voortgang maar ook wat betreft risicoontwikkeling
zo goed en actueel mogelijk te volgen.
Samenvatting en conclusie
De crisis op de vastgoedmarkt leidde in 2012 tot lagere opbrengsten dan gemiddeld in de afgelopen
jaren. Daarnaast zijn de uitgaven ook gestegen. Met name door de aanleg van de Strip. Per
saldo stijgt de totale boekwaarde van de gronden naar € 36,7 mln. De boekwaarde is, simpel gezegd,
de kosten die nog terugverdiend moeten worden door verkopen.
Wij gaan er vanuit dat de huidige boekwaarde niet terugverdiend gaat worden. Indien noodzakelijk,
treffen wij maatregelen. Bij verwachte negatieve resultaten op in uitvoering zijn de projecten nemen
wij voorzieningen.
Onze verwachtingen voor de vastgoedmarkt is niet positief. Dit hebben wij vertaald in onze grondexploitaties.
Deze waren weliswaar al voorzichtig, maar gaan nu uit van een nog enkele jaren
voortdurende crisis op de vastgoedmarkt en een langzaam herstel daarna. Voor een bedrag van
€ 13,6 mln. leidt dit in 2013 tot een afwaardering van de boekwaarde van het complex Bangert en
oosterpolder. Tot slot treffen we een voorziening van € 1.077.524. vanwege verwachte verliezen
bij de projecten Bobeldijkerweg en de Blauwe Berg.
Door deze maatregelen is de algemene bedrijfsreserve grondzaken uitgeput en wordt voor een deel
van deze maatregelen ten laste gebracht van de algemene middelen. Zoals eerder in deze paragraaf
aangegeven, is de financiële risico’s van de grondexploitaties hoog. Op grond van de uitgevoerde
risicoanalyse bedraagt het benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties € 18,8 mln.
Dit betekent dat dit volledig ten laste komt van de algemene middelen. In de paragraaf weerstandsvermogen
wordt hiermee rekening gehouden.
Het toekomstige geraamd eindresultaat van de grondexploitaties is ten opzichte van vorig jaar gedaald
naar € 8,0 mln. negatief. Dit is gebaseerd op een inschatting van de toekomstige inkomsten
en uitgaven. Binnen onze gemeente kent een beperkt aantal grondexploitaties een winstpotentieel.
Het gaat hierbij vooral om de complexen IJsselweg en Tuibrug. Wanneer hier van het realiseren van
winst sprake zal zijn, is nochtans ook afhankelijk van het aantrekken van de vastgoedmarkt.
Conclusie
De vooruitzichten voor de vastgoedmarkt zijn niet positief. Binnen de grondexploitaties houden wij
hier nadrukkelijk rekening mee. We hebben maatregelen genomen om ook de komende moeilijke jaren
door te komen. We verwachten hiermee de grondexploitaties een stabiele uitgangspositie te
geven voor de komende jaren. Garanties voor de toekomst biedt dit echter niet. Ook de komende
jaren blijven we daarom de vinger aan de pols houden.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 131

Algemene Uitkering
Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds komt het grootste bedrag binnen bij de gemeente.
Het is ongeveer 40% van de inkomsten van de gemeente. De algemene uitkering is vrij besteedbaar.
Via specifieke uitkeringen van het Rijk wordt nog eens zo'n 20 à 25% ontvangen.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft informatie over de opbouw en
verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds via circulaires. In de circulaires staat
ook informatie over de ontwikkeling in meerjarenperspectief, bestuurlijke aspecten, fiscale zaken,
de normeringsystematiek, nominale ontwikkelingen, taakwijzigingen en overige ontwikkelingen.
Normaal gesproken verstuurt het Rijk twee circulaires, mei/ juni en september.
De raming van de algemene uitkering in de begroting 2012 is in dat jaar voor het laatst veranderd
door de septembercirculaire 2012. De verandering is geregeld via de Najaarsbijstelling. In het voorjaar
van 2013, bij de junicirculaire, wordt de algemene uitkering 2012 voorlopig 'definitief' vastgesteld.
Daarna kunnen er nog wel aanpassingen komen. Dat komt doordat bij de junicirculaire de
aantallen van sommige maatstaven nog niet vaststaan. Als voorbeeld de WOZ waarde: tegen de
waardebepaling kan bezwaar worden aangetekend. Als er een lange bezwaarprocedure loopt, duurt
het langer voordat de definitieve WOZ waarde wordt vastgesteld, en dus de algemene uitkering
voor dat jaar. De gevolgen van dat late vaststellen zijn meestal gering omdat het om individuele
gevallen gaat die relatief weinig invloed hebben op het totale gemeentefonds.
Normeringsystematiek
De netto gecorrigeerde uitgaven van het rijk zijn gekoppeld aan de omvang en groei van het gemeentefonds.
Als het rijk meer uitgeeft, wordt het gemeentefonds aangepast. Zo zorgt de normeringsystematiek
er voor dat het gemeentefonds zich ontwikkelt met de uitgaven van het rijk. Dit is
het 'gelijk de trap op en gelijk de trap af' principe. Nominale ontwikkelingen (lonen, prijzen) werken
hierdoor ook in het gemeentefonds door omdat bij de rijksbegroting in algemene zin rekening is gehouden
met prijs- en loonstijgingen. Er is geen één-op-één relatie tussen landelijke loon- en prijsstijgingen
en het bedrag dat er voor in het gemeentefonds wordt gestort.
De procentuele groei van het gemeentefonds wordt uitgedrukt in een zogenaamd accrespercentage.
Dit percentage is gelijk aan de procentuele groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven van
dat jaar. Er is geen verschil tussen nominale veranderingen en volumeveranderingen; er is één integraal
accres. Uit dit accres moeten de gemeenten dus zowel hogere uitgaven die het gevolg zijn
van prijs- en loonontwikkelingen betalen, als ook nieuw beleid.
Verantwoording raming algemene uitkering versus werkelijkheid
De raming van de algemene uitkering bestaat uit vier onderdelen:
Tabel 82 Overzicht raming (begroting) versus werkelijkheid algemene uitkering
Begroting Rekening Verschil
Algemene uitkering, lopend jaar: 2012 69.925.801 70.205.935 280.134
Te verwachten mutaties Algemene uitkering -42.679 42.679
Algemene uitkering, voorgaand jaar: 2011 350.314 447.333 97.019
Algemene uitkering, voor voorgaand jaar: 2010 1.604 1.604
Totaal 70.233.436 70.654.872 421.436
Algemene uitkering, lopend jaar 2012
De ramingen zijn het laatst bijgesteld bij de najaarsbijstelling, op basis van de informatie uit de septembercirculaire
2012. De algemene uitkering kwam volgens de berekeningen op € 69.925.801.
Na de septembercirculaire zijn er nog enkele uitdraaien van het ministerie ontvangen, die informatie
gaven over de algemene uitkering. Die uitdraaien ontvangt de gemeente bij wijzigingen van de
maatstaven, zoals inwoners, aantal bijstandsgerechtigden en minderheden. Bovendien is de decembercirculaire
2012 nog ontvangen. Daarin zaten nog wat kleine aanpassingen. Chronologisch
overzicht van de ontvangen uitdraaien na de septembercirculaire:
132 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Tabel 83 Ontvangen uitdraaien met veranderingen algemene uitkering 2012
Uitdraai Verandering bedrag Verandering door:
November 2012 -17.989 Minieme verandering aan WOZ waarden
December 2012 291.507 Uitkeringsontvangers, bijstandontvangers,
bedrijfsvestigingen, omgevingsadressendichtheid,
woonruimten, etc.
December 2012 -91.055 Correctie want al verwerkt in 2011
Maart 2013 97.671 Onder andere lagere inkomens, omgevingsadressendichtheid
Totaal 280.134
De post 'te verwachten mutaties AU' is geraamd omdat in de algemene uitkering budget wordt gereserveerd
voor specifieke uitgaven. Er moet dan wel een beroep op worden gedaan. In 2012 is er
voor € 42.000 geen beroep gedaan op geld dat voor MOOggz beschikbaar was. Dat valt nu vrij.
Gedurende het jaar verandert de algemene uitkering door actualisatie van aantallen van de maatstaven
en doordat het Rijk de gemeentefondsbegroting actualiseert. Dat geeft een grillig beeld van
het verloop van de algemene uitkering.
Algemene uitkering, voorgaand jaar: 2011
De algemene uitkering 2011 wordt pas halverwege of aan het eind van 2013 vastgesteld. Gedurende
2012 en 2013 worden nog maatstaven definitief gemaakt: tellingen van aantallen bijstandgerechtigden,
inwoners, woonruimten, etc. leiden tot aanpassingen en dus tot een andere algemene
uitkering. In de Najaarsbijstelling van enig jaar wordt de dan bekende stand van de uitkeringen
geraamd. Na de peildatum zijn nog aanvullingen gekomen:
Oktober 2012: aanpassing van bodemfactor, omgevingsadressendichtheid, oppervlakte land, binnen-
en buitenwater en bebouwing +€ 67.737
December 2012: aanpassing van eenouderhuishoudens en bedrijfsvestigingen +€ 43.113
Maart 2013: aanpassing lage inkomens -/- 13.831
Totaal aangepast: +€ 97.019
Algemene uitkering, voor voorgaand jaar: 2010
Al bij de Najaarsbijstelling is de algemene uitkering 2010 ook bijgesteld. De wijziging betrof een
minimale aanpassing van de WOZ waarden.
Uitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Het macrobudget Wmo (dat is het landelijke budget) is in 2012 diverse keren aangepast. Dat is via
begrotingswijzigingen verwerkt. In december is een aanpassing van de Wmo uitkering voor het jaar
2010 ontvangen. Dat kon niet meer in de begroting worden verwerkt. Het bedrag is voor dat jaar
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 133

verlaagd met € 49.257. Dat is ook het verschil tussen de geraamde (bij de Najaarsbijstelling 2012
aangepaste raming) en werkelijk ontvangen Wmo uitkering. De Wmo uitkering die de gemeente in
2012 ontving, en die dus meerdere jaren beslaat, is € 5.859.112. Dat is als volgt verdeeld:
Tabel 84 Overzicht raming (begroting) versus werkelijkheid Wmo-uitkering
Begroting Rekening Verschil
Wmo uitkering, lopend jaar: 2012 5.943.503 5.943.503 0
Wmo uitkering, voorgaand jaar: 2011 -35.134 -35.134 0
Wmo uitkering, voor voorgaand jaar: 2010 -49.257 -49.257
Totaal 5.908.369 5.859.112 -49.257
134 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

3 Jaarrekening
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 135

3.1 Programmarekening
In onderstaand overzicht treft u een weergave aan van het verschil tussen de begroting na wijziging
en de rekening 2012 Daarbij is een onderscheid gemaakt in het resultaat voor en na bestemming.
Het resultaat voor bestemming plus de dotaties aan de reserves en voorzieningen is het resultaat
na bestemming.
Tabel 85 Gerealiseerde lasten en baten per programma (bedragen x € 1.000 en -/- is voordeel)
Begroting
2012
Primitief
Realisatie
2012
Realisatie
2012
Begroting
2012 na
wijziging
Begroting
2012
Primitief
Begroting
2012 na
wijziging
Begroting
2012
Primitief
Begroting
2012 na
wijziging
Realisatie
2012
Verschil
Saldo
Begroting
Rekening
PROGRAM-
LASTEN BATEN SALDO
MA:
0 Algemeen
9.155 9.000 8.911 1.748 1.705 1.846 7.407 7.295 7.066 230 V
Bestuur
1 Openbare
7.603 7.661 7.428 842 930 882 6.762 6.731 6.545 186 V
Orde en Veiligheid
2 Verkeer,
16.797 17.481 15.468 5.019 7.226 7.394 11.778 10.255 8.073 2.182 V
Vervoer en
Waterstaat
3 Economische
1.528 2.007 1.787 854 1.140 1.126 674 868 661 207 V
Zaken
4 Onderwijs 11.681 41.178 15.700 3.700 30.162 7.564 7.981 11.017 8.136 2.882 V
5 Cultuur en 25.678 26.190 26.225 5.197 6.126 3.949 20.481 20.064 22.276 2.213 N
Recreatie
6 Sociale
59.173 60.878 61.727 33.444 33.047 33.363 25.729 27.831 28.364 533 N
voorzieningen
en maatschappelijke
dienstverlening
7 Volksgezondheid
17.327 18.421 17.264 14.412 13.394 14.080 2.915 5.027 3.184 1.843 V
en
Milieu
8 Ruimtelijke 30.010 30.921 39.459 24.688 24.817 26.599 5.322 6.104 12.860 6.756 N
ordening en
volkshuisvesting
9 Financiering -232 1.029 6.734 8.887 9.028 8.612 -9.119 -8.000 -1.879 6.120 N
en algemene
lasten en baten
Algemene
- - 83 81.266 84.118 84.745 -81.266 -84.118 -84.662 544 V
dekkingsmiddelen
Onvoorzien 348 119 - - - - 348 119 - 119 V
RESULTAAT 179.069 214.886 200.784 180.056 211.692 190.160 -987 3.194 10.624
VOOR BE-
STEMMING
MUTATIES
4.409 41.027 41.940 7.215 45.136 47.582 -2.806 -4.109 -5.642
RESERVES
RESULTAAT
NA BE-
STEMMING
183.478 255.913 242.724 187.271 256.828 237.742 -3.793 -915 4.982
In het jaarverslag (hoofdstuk 2) is per programma een gedetailleerde verklaring van de verschillen
opgenomen. De mutaties in reserves zijn toegelicht in bijlage 2.
136 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

3.2. Toelichting op de programmarekening
Begrotingscriterium
De in de programmarekening opgenomen afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn getoetst op
rechtmatigheid. In onderstaand overzicht zijn de begrotingsoverschrijdingen weergegeven:
Hogere kapitaallasten
sporthallen
Hoger aantal
cliënten BBZ.
Meer gebruik
van strippenkaart
Sport- en
Cultuurfonds
Hogere uitgaven
Wmo.
Tijdelijke uitbreiding
nachtopvang
dak- en thuislozen.
Hogere uitgaven
reintegratie.
Treffen voorziening
voor
grondexploitaties
Bobeldijkerweg,
de
Blauwe Berg
en Bangert en
Oosterpolder.
Hogere beheerskosten
Oostereiland
door advocaatkosten
voor aanvechten
claim bij
Tabel 86 Begrotingsoverschrijdingen (bedragen x € 1.000)
Afwijking Programma
Overschrijding
Passend
in
beleid
Direct
gerelateerde
inkomsten
(compensatie)
Passend
in beleid,
tijdige
rapportage
niet
mogelijk
Onrechtmatig
Overig/toelichting
5 301 X Doordat de doordecentralisatie
van
het VO is vertraagd
zijn de schoolgebouwen
niet overgedragen.
Daarom
is rente en afschrijving
berekend over
de schoolgebouwen
en sporthallen.
Hier staat een inkomst
van de
schoolbesturen op
programma 4 tegenover.
6 142 X Betreft een open
einde regeling.
6 60 X Betreft een open
einde regeling.
6 61 X Betreft een open
einde regeling
6 55 X In maart 2013 is
door de gemeenteraad
hierover een
besluit genomen.
6 694 X Ondanks bijstelling
in Najaar is budget
overschreden. Zie
voor uitgebreide
toelichting programma
6 of in
hoofdstuk 1.1.
8 7.934 X Conform de voorschriften
moet voor
deze complexen
een voorziening
worden getroffen.
Voor een bedrag
van € 6,3 mln.
wordt dit verrekend
met de Algemene
bedrijfsreserve
Grondzaken.
8 116 X Voorstel wordt in
mei of juni 2013 in
de gemeenteraad
besproken.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 137

het Rijk, actualiseren
van
verkoopmaterialen,
makelaarskosten
en
onderhoudskosten
WKO.
Onderuitputting
exploitatiebudgetten.
Hogere doorbelasting
diverse
kostenplaatsen.
Stelpost rentevoordeel.
Stelpost vrijval
kapitaallasten.
Hogere precario-opbrengst
is in voorziening
reclamebelasting
gestort.
Storting in
voorziening
dubieuze debiteuren.
Investeringen
Oostereiland:
inrichting
openbaar gebied
9 1.000 X In de begroting is
een structureel een
stelpost van € 1
mln. opgenomen
voor onderuitputting
op exploitatiebudgetten.
Deze
stelpost wordt in
werkelijkheid niet
geboekt, daarom
ontstaat een nadeel.
9 3.498 X X Doorberekening interne
kosten.
Wordt deels gecompenseerd
door
voordelen op andere
programma’s en
verrekening met
afdelingsreserves.
9 657 X In de begroting
2012 was een
stelpost opgenomen
voor rentevoordelen.
Deze
voordelen hebben
zich in werkelijkheid
niet voorgedaan
waardoor een
nadeel ontstaat.
9 352 X Bij de Kadernota
2012 is een stelpost
opgenomen
van vrijval van kapitaallasten
door
het versneld afschrijven
van activa.
Dit was een
gevolg van de besluitvorming
over
de reserves en
voorzieningen. Dit
voordeel doet zich
echter pas vanaf
2013 voor. Hierdoor
ontstaat een
nadeel.
Alg.
dekkingsmiddelen
Alg.
dekkingsmiddelen
42 X College heeft hiertoe
besloten.
40 X Op basis van de inschatting
moet een
voorziening getroffen
worden.
265 X Voorstel wordt in
mei of juni 2013 in
de gemeenteraad
besproken.
Oostereiland: 150 X Voorstel wordt in
138 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

kade/oever
Oplossen knelpunten
vaarroute
N’dracht-
Wytemalaan
Nieuwbouw
gymnastieklokaal
Tweeboomlaan
Hardware kantoorautomatisering
mei of juni 2013 in
de gemeenteraad
besproken.
66 X De gemeenteraad
heeft een budget
beschikbaar gesteld.
De begrotingswijziging
wordt pas na gunning
vastgesteld.
441 X De gemeenteraad
heeft een budget
beschikbaar gesteld.
De begrotingswijziging
wordt pas na gunning
vastgesteld.
183 X Wordt in 2013 verrekend
met het dan
beschikbare krediet.
De budgetoverschrijdingen op het re-integratie en beheerskosten Oostereiland en de overschrijdingen
op de investeringen Oostereiland: inrichting openbaar gebied en Oostereiland kade/oever zijn
onrechtmatig.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 139

3.3. Algemene dekkingsmiddelen
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
(conform artikel 27-lid 1-b van het BBV).
Tabel 87 Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
a
b
c
d
Begroting
2012
Primitief
Begroting
2012
na wijziging
Realisatie
2012
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden
is:
OZB - gebruikers niet-woningen 1.368.981 1.438.000 1.493.436
OZB - eigenaren 7.624.711 7.817.232 7.953.722
Hondenbelasting 300.331 290.000 290.318
Precariobelasting 200.000 200.000 242.025
Storting voorziening reclamebelasting - - -42.025
Storting voorziening dubieuze debiteuren - - -40.609
Algemene uitkeringen:
Algemene uitkeringen 67.920.460 70.276.115 70.654.873
Te verwachten mutaties AU -42.679
Rentebaten beleggingen:
Dividend 80.655 53.013 53.083
Rente beleggingen 937 937 866
Kapitaallasten beleggingen -294 -294 -294
Saldo van de financieringsfunctie:
Saldo hulpkostenplaats kapitaallasten 3.770.056 4.085.473 4.056.320
Totaal 81.265.837 84.117.797 84.661.715
Toelichting
a. In de paragraaf Lokale heffingen zijn deze belastingen en het gevoerde beleid in 2012 toegelicht.
b. De paragraaf Algemene Uitkering staat de verantwoording over het jaar 2012.
c. De realisatie van dividend betreft voornamelijk het dividend voor aandelen van de Houdstermaatschappij
Gaskop Noord Holland en Bank Nederlandse Gemeenten.
d. Het saldo van de financieringsfunctie is een correctie van de toegerekende rentelasten op de
programma’s. De raming van de kapitaallasten op de programma’s is gebaseerd op een (voorgecalculeerde)
omslagrente van 3,5%. Het verschil tussen de werkelijke financieringslasten ten
opzichte van de gehanteerde rente van 3,5% wordt als saldo financieringsfunctie zichtbaar
gemaakt.
140 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

3.4. Aanwending budget onvoorzien
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de aanwending van de budgetten voor onvoorzien
(conform artikel 28-b van het BBV).
Onvoorzien incidenteel
In de primitieve begroting is jaarlijks € 200.000 opgenomen voor incidentele (onvoorziene) uitgaven.
Hieronder is weergegeven hoe dit budget is besteed in 2012:
Tabel 88 Overzicht besteding budget onvoorzien incidenteel 2012
Omschrijving
Bedrag
Primitieve begroting 200.000
Lobby-overleg met Kamer van Koophandel -6.000
Hogere subsidie aan Architectuur Centrum -11.428
Monument voor veteranen -26.000
Mediationtraject met Stichting Kinderopvang Hoorn -5.000
Kappen zieke kastanjes -35.000
Verhuizing Roald Dahlschool naar MFA De Kreek -11.305
Bouwkundig onderzoek Roode Steen 15 -29.706
Uitvoering APPA en pensioenen -18.180
Sloop Keern 38 -13.000
Inconvenient voor integrale toezichthouders Stadstoezicht -42.500
Mobiel cameratoezicht -1.500
Restant 2012: 381
Onvoorzien structureel
In de primitieve begroting is jaarlijks € 50.000 opgenomen voor structurele (onvoorziene) uitgaven.
Dit bedrag wordt verhoogd met de structurele effecten van deze post op moment van opmaak van
de begroting. Hieronder staat de besteding van het budget onvoorzien structureel in 2012:
Tabel 89 Overzicht besteding budget onvoorzien structureel 2012
Omschrijving
Bedrag
Primitieve begroting 147.737
Brandweerzorg kades Oude Doelenkade en Hoofd -11.400
Sociaal Plan beheer Wijkcentrum De Huesmolen -5.400
Behoud Brede School omgeving in Vierhoek -12.000
Restant 2012: 118.937
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 141

3.5. Incidentele baten en lasten
Conform art. 28-lid c van het BBV dient de toelichting op de programmarekening een overzicht te
bevatten van de incidentele baten en lasten. Door een indicatie van de incidentele baten en lasten
te geven wordt bij de begroting informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële
positie en de meerjarenraming. In onderstaand overzicht is een limitatieve vergelijking opgenomen
van de realisatie van de incidentele baten en lasten met de begrotingscijfers over het jaar
2012:
Tabel 90 Overzicht incidentele lasten en baten 2012
Programma Omschrijving Geraamde
baten na
wijziging
Werkelijke
baten
Geraamde
lasten na
wijziging
Werkelijke
lasten
0 Regionaal project Triple P 0 123.799 0 123.799
0 Regionaal project Kompas 48.534 56.011 74.194 82.676
1 Aanloopkosten Wabo 68.000 25.800
2/3/5 Versneld afschrijven activa
3.719.975 3.719.975
maatschappelijk nut (Nota reserves/voorzieningen
2012)
4 Bruidschatregeling Stichting
101.400 101.400
Talent (voormalige bestuurscommissie
OBO)
4 Verbeteren binnenklimaat
132.168 115.532 132.168 115.532
primair onderwijs
4 Bouwkundige aanpassingen
81.000 46.284
St. Jozefschool
4 Meerkosten leerlingenvervoer 146.000 168.947 146.000 168.947
als gevolg van contractbreuk
vervoerder + opbrengsten als
gevolg van het verhaal daarvan
4 Project convenant voortijdig 60.000 0 60.000 0
schoolverlaten
4 Verlenging pilot projectplan terugdringen
101.266 77.925 101.266 77.925
verzuim
5 Gevolgen afschaffing Casoron 165.000 170.718
5 Frictiekosten bibliotheek 97.000 97.000
5 Herbouw tuinderschoorsteen 50.000 0
6 Transitie AWBZ 0 81.935 0 81.935
6 Frictiekosten als gevolg van
104.052 104.052
bezuinigingen Stichting Netwerk
6 Kwijtschelding 0 120.000
7 Verbouwing CJG-locatie de 419.000 419.000 419.000 419.000
Cogge
7 Uitkering overschot algemene
reserve CAW
0 79.526
3.6. Informatie Wet openbaarheid publieke topinkomens
Op 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
(WOPT) in werking getreden. Op grond van deze wet moeten organisaties en instellingen die onder
deze wet vallen, van eenieder, van wie de som van het belastbaar loon en de voorzieningen ten
behoeve van beloningen betaalbaar op termijn het gemiddeld belastbaar loon van ministers te boven
gaat, in hun jaarrekening of jaarverslag vermelden: het belastbare loon, de voorzieningen ten
behoeve van beloningen betaalbaar op termijn, de functie of functies en de duur van het dienstverband.
Het gemiddeld belastbare loon van ministers is voor het verslagjaar 2012 vastgesteld op
€ 194.000. In het verslagjaar 2012 hebben er bij de gemeente Hoorn geen beloningen plaatsgevonden
die hoger zijn dat het gemiddeld belastbare loon van ministers.
142 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

4 Balans en toelichting
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 143

4.1. Balans per 31 december
ACTIVA (bedragen x € 1.000) Ultimo 2012 Ultimo 2011
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1 7
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en
het saldo van agio en disagio
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald
actief
1 2
0 5
Materiële vaste activa 193.211 188.219
Investeringen met een economisch nut
- gronden uitgegeven in erfpacht 1.016 1.022
- overige investeringen met een economisch nut 174.538 171.558
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk
nut
17.657 15.639
Financiële vaste activa 86.343 98.687
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 315 315
Leningen aan:
- woningcorporaties 53.043 65.286
Overige langlopende leningen 13.256 13.666
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van
één jaar of langer
19.103 19.006
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 626 414
Totaal vaste activa 279.555 286.913
Vlottende activa
Voorraden 21.092 25.760
Grond- en hulpstoffen:
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 9 2.130
- grond- en hulpstoffen 0 0
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 20.346 23.630
Gereed product en handelsgoederen 737 0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan
één jaar
17.757 17.055
Vorderingen op openbare lichamen 12.559 12.638
Overige vorderingen 5.198 4.417
Liquide middelen 4.103 1.946
Kassaldi 2 2
Bank- en girosaldi 4.101 1.944
Overlopende activa 11.417 12.467
De van Europese of Nederlandse overheidslichamen
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan
door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel
De overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.
1.424 2.816
9.993 9.651
Totaal vlottende activa 54.369 57.228
Totaal generaal 333.924 344.141
144 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

PASSIVA (bedragen x € 1.000) Ultimo 2012 Ultimo
2011
Vaste passiva
Eigen vermogen 85.537 96.168
Algemene reserve 23.746 32.455
Bestemmingsreserves 66.773 59.090
Resultaat na bestemming -4.982 4.623
Voorzieningen 14.850 18.412
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
263 473
Egalisatievoorzieningen 13.519 16.502
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed
moeten worden
1.068 1.437
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van
één jaar of langer 184.272 182.992
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
0 0
182.245 180.406
- overige binnenlandse sectoren 1.989 2.549
Waarborgsommen 38 37
Totaal vaste passiva 284.659 297.572
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan
één jaar
31.717 31.169
Kasgeldleningen 23.000 19.000
Bank- en girosaldi 0 0
Overige schulden 8.717 12.169
Overlopende passiva 17.548 15.400
Nog te betalen bedragen 14.541 11.751
De van Europese of Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met
een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking
van lasten van volgende begrotingsjaren.
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen
2.973 3.560
34 89
Totaal vlottende passiva 49.265 46.569
Totaal generaal 333.924 344.141
Gewaarborgde geldleningen excl. WSW fonds 12.011 12.107
WSW geborgde geldleningen 417.021 429.742
Garantstellingen woningen 14.762 16.103
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 145

4.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten.
Algemeen
In de jaarrekening zijn de gegevens van het Westfries Museum en het Sint Pietershof opgenomen.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's
die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen in het jaar waarin het dividend is
ontvangen.
De personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde
van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume,
worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt;
daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van
gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
Balans
Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd
met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De
kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde
kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde
materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in
de looptijd van de betrokken geldlening.
In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs, (dit is de waarde
die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen) verminderd met
de betaalde afkoopsommen.
Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht;
in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden afgeschreven
het jaar volgend op het jaar waarin de investering is verworden of in gebruik is genomen. Op
grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering
van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. In 2012 heeft een dergelijke vermindering
niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk
blijken. Volledigheidshalve wordt vermeld dat op investeringen die vóór 2008 gedaan zijn
soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten).
Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.
In tabel 91 zijn de gehanteerde afschrijvingstermijnen weergegeven. Voor een meer gedetailleerd
overzicht wordt verwezen naar de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2007.
146 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Tabel 91 overzicht afschrijvingstermijnen
Investering
Apparaten
Automatisering
Bedrijfswagens, aanhangers
Begraafplaatsen
Brandweer
Brandwerende maatregelen
Civiele kunstwerken (renovatie en vervanging)
Dierenweiden
Gebouwen
Gereedschap
Groenvoorzieningen
Havens/watergangen
Hekwerken
Immateriële activa
Inbraakbeveiliging
Installaties
Kantoorinrichting
Klokken, uurwerken, carillons
Kunstwerken
Machines
Monumenten
Onderwijs
Openbare verlichting
Parkeren
Riolering
Speelterreinen
Sporthallen
Sportterreinen
Straten, pleinen, wegen
Verkeersmaatregelen
Woonwagencentrum
Zonweringsdoek
Zwembaden
Afschrijvingstermijn
5 – 10 jaar
4 – 6 jaar
7 – 15 jaar
15 – 40 jaar
5 – 25 jaar
15 jaar
20 – 75 jaar
15 – 20 jaar
10 – 40 jaar
5 jaar
25 – 40 jaar
10 jaar
10 jaar
5 jaar
10 jaar
5 – 20 jaar
10 jaar
10 jaar
20 jaar
5 – 7 jaar
25 – 40 jaar
4 – 20 jaar
20 jaar
10 – 25 jaar
25 – 75 jaar
10 – 20 jaar
10 – 20 jaar
10 – 40 jaar
20 – 30 jaar
10 – 20 jaar
15 – 25 jaar
10 jaar
30 – 40 jaar
In principe worden alle activa lineair afgeschreven. In sommige gevallen worden activa annuïtair
afgeschreven. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in gevallen waar sprake is van huur of verhuur, de
exploitatie van parkeergarages en investeringen voor producten waar een kostendekkend tarief
wordt berekend.
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde nota Investerings- en afschrijvingsbeleid
2007 worden infrastructurele werken in de openbare ruimte zoals wegen, pleinen en bruggen geactiveerd
en afgeschreven. Het argument daarvoor is dat de lasten evenredig worden toegerekend
volgens de economische levensduur (gebruiksduur) van de objecten. Indien van toepassing worden
op deze investeringen (beschikkingen over) bestemmingsreserves in mindering gebracht. Alle bestemmingsreserves
zijn hiertoe beschikbaar.
Financiële vaste activa
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs
van de aandelen. Als de waarde van de aandelen onverhoopt structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs
vindt afwaardering plaats. De actuele waarde van de aandelen NUON liggen ruim boven
de verkrijgingsprijs. Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de
verstrekte bijdragen, vermindert met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in
de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde
voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.
Vlottende activa
Voorraden
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel
lagere marktwaarde. Deze wordt vermeerderd met directe beheerskosten, indirecte toe te rekenen
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 147

overige bedrijfskosten en financieringskosten en verminderd met pacht opbrengst van de grond. De
overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen
die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard
verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden
afgewaardeerd naar marktwaarde.
De verantwoording van de grondexploitatie verloopt via de exploitatie, als onderdeel van programma
8 – Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Bij deze methode worden jaarlijks in de rekening
van baten en lasten zowel de werkelijke lasten van het bouwrijp maken als de werkelijke verkopen
getoond. Het (positieve dan wel negatieve) saldo daarvan is de mutatie onderhandenwerk.
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen, plankosten
en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten
en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen
indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt
kunnen worden (realisatieprincipe). Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten
ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht.
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de
marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich in het bijzonder voor indien voorraden
incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loonen
machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening (dubieuze debiteuren en voorziening verliesgevende complexen) in mindering gebracht.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Vaste passiva
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het
voorzienbare verlies. De egalisatievoorziening riolering is ingesteld voor dekking van toekomstige
investeringen rioleringen > € 2,5 mln. en gemalen > € 500.000.
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overig
Borg- en Garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans
nadere informatie opgenomen.
Rentetoerekening
Aan de meeste bestemmingsreserves wordt prijscompensatie toegevoegd. Als dit niet het geval is,
komt de bespaarde rente ten gunste van de algemene dienst. Aan voorzieningen wordt geen rente
toegevoegd, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd en
voorzieningen die een verplichte, door het rijk opgelegde, toevoeging kennen, gelijk aan de rentevoet.
148 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

4.3. Toelichting op de balans per 31 december 2012
De balans per 31 december 2011 wijkt op enkele posten af van de in de jaarrekening 2011
weergegeven balans per deze datum. Dit betreft slechts herrubriceringen binnen dezelfde balanspost.
In onderstaande tabel zijn de herrubriceringen weergegeven, de toelichting hierop
staat onder de tabel.
Tabel 92 Herrubricering per 31-12-2011 t.o.v. Jaarrekening 2011 (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2011 in
jaarrekening 2012
31-12-2011 in
jaarrekening 2011
Financiële vaste activa
Leningen aan woningcorporaties 65.286 68.386
Overige langlopende leningen 13.666 10.566
Eigen vermogen
Reserve afschrijvingslasten investeringen 7.069 6.388
Algemene bedrijfsreserve grondzaken 5.353 6.034
Voorzieningen
Voorziening baggeren – onderhoudskosten 664 458
Voorziening civiele kunstwerken 1.013 1.218
Financiële vaste activa
Het totaal saldo van de financiële vaste activa is niet gewijzigd. Herrubricering plaatsgevonden
van leningen aan woningcorporaties naar overige langlopende leningen.
Eigen vermogen
In 2011 is vanuit de Algemene bedrijfsreserve € 680.000 gestort in de reserve afschrijvingslasten
investeringen voor dekking van een deel van de kapitaallasten van schouwburg het
Park. Dit was niet goed verwerkt in de verloopstaat van de reserves. Het totaal saldo van het
eigen vermogen is niet gewijzigd.
Voorzieningen
Het totaal saldo van de voorzieningen is niet gewijzigd. Herrubricering plaatsgevonden van
voorziening baggeren naar de voorziening civiele kunstwerken.
Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Tabel 93 geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2012.
Tabel 93 Verloop immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde Investeringeveste-
Desin-
31-12-2011
ringen
Kosten afsluiten geldleningen
en het saldo
van agio en disagio
Kosten onderzoek en
ontwikkeling voor
een bepaald actief
Afschrijschrijvingen
Afwaarderingen
Boekwaarde
31-12-2012
2 - - 1 - 1
5 - - - 5 -
Totaal 7 - - 1 5 1
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 149

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Tabel 94 Specificatie materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde
per 31-12-2012
Boekwaarde per
31-12-2011
In erfpacht uitgegeven gronden 1.016 1.022
Overige investeringen met economisch nut 174.538 171.558
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 17.657 15.639
Totaal 193.211 188.219
Onderstaand overzicht toont het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met
economisch nut.
Tabel 95 Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde
31-12-2011
Investeringeringen
Desinveste-
Afschrijvingen
Bijdragen
van
Afwaarderingen
Boekwaarde
31-12-2012
derden
Gronden en terreinen
20.274 596 14 624 65 - 20.167
Woonruimten 255 - - 185 - - 70
Gebouwen 123.421 5.659 738 4.547 1.176 - 122.619
Grond-, weg- en
10.569 418 - 539 - - 10.448
waterbouwkundige
werken
Vervoermiddelen 2.065 411 - 245 - - 2.231
Machines, apparaten
7.519 3.722 - 1.102 - - 10.139
en installaties
Overige materiële
7.455 2.350 18 862 61 - 8.864
vaste activa
Totaal 171.558 13.156 770 8.104 1.302 - 174.538
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan
de investering.
De belangrijkste investeringen met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering
staat het door de raad beschikbaar gestelde krediet aangegeven, het in 2012 bestede bedrag
en het totaalbedrag dat tot en met 2012 is uitgegeven.
Tabel 96 Belangrijkste investeringen met economisch nut (bedragen x € 1.000)
Beschikbaar
gesteld
Besteed in
2012
Cumulatief besteed
t/m 2012
Multifunctionele accommodatie de Kreek 15.510 4.202 9.888
Sportzaal Lingeweg 1.663 1.236 1.460
Nieuwbouw gymnastieklokaal Tweeboomlaan* 40 442 481
*begrotingswijziging wordt in 2013 verwerkt. De gemeenteraad heeft wel besloten om een krediet beschikbaar te
stellen.
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had in
2012 het volgende verloop:
Tabel 97 Verloop investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde
31-12-2011
Investeringeringen
Desinveste-
Afschrijvingen
Bijdragen
van
Afwaarderingen
Boekwaarde
31-12-2012
Derden
Gronden en terreinen
330 152 133 330 19 - -
Grond-, weg- en
15.173 6.563 78 3.691 385 - 17.582
waterbouwkundige
werken
Overige materiële
136 86 25 91 31 - 75
vaste activa
Totaal 15.639 6.801 236 4.112 435 - 17.657
150 Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan
de investering.
De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het
door de raad beschikbaar gestelde krediet aangegeven, het in 2012 bestede bedrag en het totaalbedrag
dat tot en met 2012 is uitgegeven.
Tabel 98 Belangrijkste investeringen maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000)
Beschikbaar
gesteld
Besteed in
2012
Cumulatief besteed
t/m 2012
Vervanging Wegen 3.995 1.872 3.379
Oostereiland inrichting openbaar gebied, botterwerf, 27.606 2.443 25.217
brug, kade/oever, steiger
Kademuur Oude Doelenkade 1.970 954 1.819
Rioleringen 9.272 825 1.837
Zie bijlage 1 voor een compleet overzicht van de investeringen in 2012. Bij de toelichting op de reserves
is (indien van toepassing) aangegeven welke reserves hiervoor beschikbaar zijn.
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2012 is in onderstaand overzicht
weergegeven:
Tabel 99 Verloop financiële vaste activa (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde
31-12-2011
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afwaarderingen
Boekwaarde
31-12-2012
Kapitaalverstrekkingen
aan:
Deelnemingen:
- Gasbedrijf Kop van
163 - - - - 163
Noord-Holland
- Bank Nederlandse
115 - - - - 115
Gemeenten
- Schuldbrieven Staat
37 - - - - 37
der Nederlanden
Leningen aan:
- Woningbouwcorporaties
65.286 - - 12.243 - 53.043
- Overige langlopende 13.666 295 - 705 - 13.256
leningen
Overige uitzettingen met 19.006 97 - - - 19.103
een rentetypische looptijd
van één jaar of langer
Bijdrage aan activa in eigendom
414 236 - 24 - 626
van derden
Totaal 98.687 628 - 12.972 - 86.343
Onder de langlopende leningen valt de deelname in het SVn-fonds. Deze deelname is als volgt opgebouwd:
Rekening-courantverhouding € 1.146.838
Verstrekte gemeentelijke leningen € 1.422.589
Startersleningen € 4.452.724
Totaal € 7.022.151
Verstrekte gemeentelijke leningen
Het gemeentelijk fondsdeel bestaat uit verstrekte laagrentende leningen voor een periode van tien
of vijftien jaar. De leningen zijn verstrekt voor het renoveren of restaureren van kerken en enkele
monumenten. De aflossingen van die verstrekte leningen vloeien terug in het fonds.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013 151

Startersleningen
De starterslening overbrugt het verschil tussen verwervingskosten van een aankoop van een woning
en een bedrag dat een inwoner maximaal bij een bank kan lenen volgens de normen van Nationale
Hypotheek Garantie (NHG). Over de verstrekte starterslening wordt de eerste drie jaar geen
rente en aflossing in rekening gesteld. Daarna wordt de feitelijke situatie steeds opnieuw beoordeeld.
De hertoetsmomenten zijn na het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar. Zodra de hypotheeknemer
de volledige maandlast is gaan betalen, vervalt het beroep op hertoetsen.
In onderstaand overzicht zijn de verstrekte leningen tot en met heden weergegeven.
Tabel 100 Verstrekte geldleningen (bedragen x € 1.000)
Geldnemer Object Nominaal
2012
Schuldrestant<