Begroting 2007

dbewegen
Zwolle
Begroting 2007

tbewegen
Inhoudsopgave
1. Kerngegevens 5
2. Van Perspectiefnota naar begroting 2007 11
3. Programmabijdragen 27
Pijler Sociaal 29
Pijler Veiligheid 81
Pijler Werk en Inkomen 97
Pijler Fysiek
5
Pijler Kwaliteit van bestuur en organisatie
51
4. Verplichte paragrafen 189
5. Financiële overzichten 229
Bijlagen 241
Bijlage 1 Stand van zaken prestatieafspraken collegeakkoord 245
Bijlage 2 Strategische doorlichting, een bestuurlijke aanpak. 265
Bijlage 3 Structureel kader voor de jaren 2007-2010 267
Bijlage 4 Stand van zaken herijking per 26 september 2006 268
Bijlage 5 Uitkomsten doorlichting reserves en voorzieningen 269
Bijlage 6 Onderzoekplan 2007 (onderzoeken “213A”) 271
Bijlage 7 Lijst met afkortingen 272
Bijlage 8 Begrippenlijst 274
begroting 2007

tbewegen
begroting 2007

tbewegen
Inleiding
Een begroting draait om cijfers. Ook de begroting van de gemeente Zwolle voor 2007 is gevuld met bedragen, percentages en
andere kengetallen.
Bij het bepalen van de aantallen en bedragen, bij het maken van de keuzes ging het binnen het college van burgemeester en
wethouders echter om de stad, en vooral om de mensen in de stad. Het ging om problemen waarvoor een oplossing nodig is,
keuzes die gemaakt moeten worden en overige vragen die beantwoord moeten worden.
De weloverwogen ambities uit het collegeakkoord hebben wij vertaald in de richting voor de komende jaren, die is vastgelegd in
deze begroting. De ambities voor een mooie stad, waar het prettig wonen, goed werken en aangenaam verblijven is.
Met trots presenteren we u onze voornemens voor 2007, waarin we belangrijke stappen willen zetten naar de stad die ons voor
ogen staat.
begroting 2007

tbewegen
begroting 2007

Begroting 2007
Hoofdstuk 1
Kerngegevens

tbewegen
Financiële kerngegevens 2007
13%
6%
38%
5%
baten
24%
14%
Gemeentefondsuitkering
Specifieke uitkeringen
Bouwgrondexploitaities
Gem. belasting/tarieven
Ov. bijdragen derden
Interne verrekeningen
38%
12% 17%
lasten
16%
2%
15%
Sociaal
Veiligheid
Werk en Inkomen
Fysiek
Grondexploitaties
Kwaliteit van bestuur
specificatie algemene middelen
beslag op algemene middelen
18%
2%
Gemeentefondsuitkering
18%
41%
Sociaal
80%
OZB
Overig (financiering/renteaftopping)
22%
12%
7%
Veiligheid
Werk en Inkomen
Fysiek
Kwaliteit van bestuur
Financieel technische uitgangspunten
Toename aantal inwoners .600
Toename aantal woonruimten (netto) 800
Stijging loonkosten (excl. incidentele loonontwikkeling) 2,0 %
Stijging prijzen van derden 2,15 %
Inflatiepercentage tarieven 2,0 %
Rente lang geld 4,1 %
Rente kort geld 3,4 %
Waarde areaal OZB per 1-1-2007: woningen 9.082 mln.
niet-woningen 2.986 mln.
Structurele budgettaire kaders
Structureel tekort vóór herijking - 1,9 mln.
Structureel effect herijking ‘oud’ 0,9 mln.
Incidenteel te dekken tekortdeel ,0 mln.
Structurele nieuwe bestedingen uit algemene middelen 0,8 mln.
Structurele dekking in relatie tot nieuwe bestedingen - 0,6 mln.
Structurele lasten in verband met stadsuitbreiding ,2 mln.
Incidentele budgettaire kaders
Incidentele bestedingen uit algemene middelen/MIP gelden 6,6 mln.
Investeringen ICT ,2 mln.
Vervangingsinvesteringen (netto) 2,9 mln.
Omvang post incidenteel onvoorzien 0,5 mln.
Baten en Lasten
Baten 435 mln.
* Gemeentefonds 04 mln.
* Specifieke uitkeringen (rijksbijdragen) 62 mln.
* Baten grondexploitaties 66 mln.
* Gemeentelijke belastingen, heffingen etc. 57 mln.
* Overige baten (waaronder reservebeschikkingen) 46 mln.
Lasten 435 mln.
* Grondexploitaties 66 mln.
* Fysieke programma´s 68 mln.
begroting 2007

tbewegen
* Sociale programma´s 72 mln.
* Programma´s werk en inkomen 65 mln.
* Programma’s veiligheid 0 mln.
* Programma´s kwaliteit van bestuur (excl. grondexploitatie) 54 mln.
Kostenstructuur
Personeelskosten 60 mln.
Rente en afschrijving 44 mln.
Subsidies 33 mln.
Sociale uitkeringen en verstrekkingen 45 mln.
Kosten diensten derden 48 mln.
Grondexploitatie (excl. rente) 57 mln.
Overige (storting in reserves/voorzieningen, stelposten etc.) 48 mln.
Totaal 435 mln.
Vaste activa
Materiële vaste activa 310 mln.
Financiële vaste activa 44 mln.
Onderhanden werk grondexploitaties 86 mln.
Eigen vermogen, voorzieningen en langlopende schulden
Algemene reserves met functie van weerstandsvermogen mln.
Surplus algemene reserve boven gestelde norm 2 mln.
Egalisatiereserves 5 mln.
Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie 68 mln.
Bestemmingsreserves met functie van tekortdekking 9 mln.
Voorzieningen 23 mln.
Langlopende leningen 304 mln.
Financiering
Te financieren boekwaarden 640 mln.
Beschikbare langlopende middelen 432 mln.
Financieringstekort 208 mln.
Kasgeldlimiet 37 mln.
Ruimte renterisiconorm 42 mln.
Omvang kredietrisico´s 31 mln.
Gemiddeld rentepercentage opgenomen geldleningen 4,96 %
Gemiddeld rentepercentage verstrekte geldleningen 5,67 %
Woonlastenontwikkeling
Procentuele stijging OZB, 2,0 %
Procentuele stijging afvalstoffenheffing:
* 1-persoonshuishoudens 2,0 %
* meerpersoonshuishoudens 2,0 %
Procentuele stijging rioolrechten 7,2 %
Onbenutte belastingcapaciteit
Binnen de OZB 0,17 mln.
Binnen de afvalstoffenheffing 0,33 mln.
Binnen de rioolrechten
geen
Binnen overige heffingen en leges 0,30 mln.
begroting 2007

tbewegen
Kerngegevens
raming Zwolle G-27*)
01-jan-06 01-jan-07 in % in %
Sociale structuur
0 t/m 14 jaar 20942 21200 19 17
15 t/m 34 jaar 33685 33900 30 28
35 t/m 64 jaar 44121 45100 39 41
65 jaar e.o. 14370 14500 13 14
totaal 113118 114700 100 100
autochtonen 96053 97300 85 78
allochtonen 17065 17400 15 22
totaal 113118 114700 100 100
alleenstaand 15664 15900 33 41
1-ouderhuishouden 2526 2600 5 6
2 phh. zonder kinderen 14355 14900 30 27
overige huishoudens met kinderen 13751 13800 29 25
overige huishoudens zonder kinderen 1323 1300 3 1
totaal 47619 48500 100 100
% huishoudens met een laag inkomen 8 10
% van de bevolking (15-64) in de WAO (incl. WAZ en WAJONG) 8,3 8,6
% van de bevolking (15-64) in de bijstand (WWB) 3,5 4,5
% personen met 52 weken inkomen met een midden of hoog inkomen 61 59
Fysieke structuur
oppervlakte (ha) 11928 11928
woonruimten 50983 51900
% huurwoningen 50 51
% koopwoningen 50 49
Economische structuur
aantal bedrijfsvestigingen (gevens medio 2005) 5010
aantal arbeidsplaatsen (per medio 2005) 77280
netto arbeidsparticipatie 65 64
( werkzame beroepsbevolking in % van 15-64 jarigen)
% niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking 6,4 7,9
netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha) 520
v.v.o. kantorenvoorraad (m2) 740000
Kwaliteit van bestuur
opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2006 59,7 54
*) tot de G-27-gemeenten behoren:
Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem,
Heerlen, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen,
Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle
begroting 2007

tbewegen
ZETELVERDELING GEMEENTERAADSVERKIEZING 7 MAART 2006
PVDA 9
CDA 6
VVD 5
D66 1
GROENLINKS/DE GROENEN 5
SP 4
SWOLLWACHT 3
CHRISTENUNIE 5
PBZ 1
CHRISTENUNIE
13%
SWOLLWACHT
7%
OVERIG
2%
PBZ
4%
PVDA
21%
SP
11%
CDA
15%
GROENLINKS/DE
GROENEN
11%
D66
3%
VVD
13%
10
begroting 2007

Begroting 2007
Hoofdstuk 2
Van perspectiefnota naar begroting 2007

tbewegen
2. Van perspectiefnota naar begroting 2007
2.1 Inleiding 15
2.2 Prestatieafspraken collegeakkoord 15
2.3 Uitvoering ambities lopend beleid 16
2.4 Financieel perspectief 17
begroting 2007 13

tbewegen
14
begroting 2007

tbewegen
2. Van perspectiefnota naar begroting 2007
2.1 Inleiding
´Zwolle bindt ons. In een hectische, drukke samenleving vinden we in de stad een mooie woonomgeving, goede voorzieningen,
een aangename cultuur, die ons raakt en samenbrengt.
Onze stad is uniek, niet vergelijkbaar met andere steden in Nederland. Maar wie de omgeving verkent komt tot de conclusie dat
juist de gelijkmatige en overzichtelijke ontwikkeling van Zwolle haar bijzondere positie teweegbrengt. Dat is geen stilstand; het
is een stad die met zichzelf mee wil groeien.
Een goede ligging, een gemeenschappelijk gevoel van trots, een leefbare en veilige samenleving, een prachtige omgeving. De
kwaliteiten van Zwolle vormen het kansrijke fundament voor de gewenste en noodzakelijke ontwikkeling die helpt om deze kenmerken
te behouden en versterken´.
Dit zijn de inleidende woorden uit het collegeakkoord. Wij hebben de opdracht om een belangrijke bijdrage te leveren aan de
toekomst die ons voor ogen staat, graag aanvaard. Wij zijn aan de slag gegaan om de afspraken uit het akkoord in deze periode,
met gevoel voor alle kennis en ervaring in onze stad, tot een goede uitvoering te brengen. Met deze begroting laten we zien dat
we op stoom zijn en dat de eerste belangrijke stappen op weg naar het realiseren van het collegeakkoord inmiddels zijn gezet.
Ook in de afgelopen bestuursperiode is hard gewerkt aan de ontwikkeling van Zwolle. Wij noemen enkele voorbeelden: de
ontwikkeling van Stadshagen II, de voorbereidingen voor het structuurplan, de bouw van theater De Spiegel, de voorzieningen
in Stadshagen I, de herstructurering van Holtenbroek, de ontwikkeling van de Kamperpoort, de investeringen in de infrastructuur
en het groen, de ontwikkeling van de Voorsterpoort, het realiseren van het geclusterde VMBO, de Wet werk en Bijstand, de
invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de renovatie van park de Weezenlanden.
Naast de prestatieafspraken uit het collegeakkoord is ook het continueren van al deze (en meer) genoemde ontwikkelingen van
belang om tot een evenwichtig besturen van de stad te komen. De opdracht uit het collegeakkoord om juist ook het lopende beleid
een goede plaats te geven in onze cyclus voor de komende jaren hebben wij in de voorbereiding op deze begroting opgepakt.
2.2 Prestatieafspraken collegeakkoord
De twintig prestatieafspraken hebben een prominente plek in het collegeakkoord. Wij hebben veel geïnvesteerd om met name
de prestatieafspraken die in 2006 nagekomen moeten zijn ook daadwerkelijk te realiseren.
• Het voorstel voor de daklozenopvang De Herberg ligt voor besluitvorming bij de gemeenteraad.
• Met het recent vastgestelde Actieplan Vrijwilligerswerk 2006-2009 is reeds tegemoet gekomen aan de afgesproken prestatie
in 2006.
• De voorbereidingen voor de invoering van de WMO zijn klaar. We liggen goed op koers en krijgen waardering voor de presentatie
van onze plannen. Dit geeft ons vertrouwen dat de prestatieafspraak (in 2009 85% tevredenheid over de uitvoering van de
wet) gehaald zal worden.
• Wij brengen de gevolgen van de reductie van de gesubsidieerde banen in beeld.
• De prestatieafspraak dat we in 2009 een digitaal ondernemersloket hebben kunnen we eerder waarmaken. Daarnaast hebben
we inmiddels ook een totaalvisie op dienstverlening bij de gemeenteraad neergelegd.
• De prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties zijn voor het eind van het jaar klaar.
• De inspraaknota over het structuurplan ligt ter vaststelling bij de gemeenteraad. De raad heeft besloten een hoorzitting
hierover te houden. Meteen nadat in januari de raad een besluit heeft genomen over de inspraak zullen wij het ontwerpstructuurplan
afronden en in procedure brengen. Daarbij wordt ook een uitvoeringsprogramma gepresenteerd. Wij zullen
daarna voortvarend aan de slag gaan met de integrale keuze die gemaakt moet worden over de in- en uitbreidingslocaties na
Stadshagen II.
• Wij halen de doelstelling dat er in 2006 800 woningen worden gerealiseerd. Zoals het nu lijkt zullen wij in de buurt van de
1000 woningen komen. Ook de afspraak dat wij jaarlijks 100 woningen geschikt zullen maken voor senioren wordt gehaald.
• De uitgangsnotitie over luchtkwaliteit is gereed. Wij vinden het belangrijk eerst met de gemeenteraad over deze uitgangspunten
van gedachten te wisselen, voordat wij een beleidsplan schrijven.
• Het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van Zwolse overdekte zwembaden is klaar.
• Er zijn besluiten genomen, waardoor het nieuwe stadion voor FC Zwolle in 2007 gereed kan zijn. De projectontwikkelaar is
inmiddels gestart met de aanleg van het nieuwe sportcomplex voor Be Quick.
In bijlage I treft u een volledig overzicht met betrekking tot de stand van zaken over de uitvoering van de prestatieafspraken aan.
In deze opsomming hebben wij ook zo goed mogelijk aandacht geschonken aan de financiële gevolgen van de prestatie afspraken
voor de komende jaren. Alles overziend komen wij nu tot de conclusie dat voor de uitvoering van de prestatie afspraken met
name in het tweede deel van de bestuursperiode investeringsgeld nodig is. Bij de Perspectiefnota in 2007 zullen wij daarom
opnieuw de balans opmaken voor de besteding van de middelen over de komende jaren.
begroting 2007 15

tbewegen
2.3 Uitvoering ambities lopend beleid
Wij zetten in 2007 extra in op het realiseren van een aantal belangrijke speerpunten van ambities uit ons lopende beleid. Eén
daarvan is in ieder geval de dienstverlening, waarvan de ambitie is vastgelegd in de onlangs verschenen Visie op Dienstverlening.
In deze paragraaf geven wij aan tot welke keuzes wij zijn gekomen als het gaat om extra financiële impulsen in deze
begroting.
Wij hebben met betrekking tot de speerpunten gehoord wat de gemeenteraad hierover bij de behandeling van de perspectiefnota
heeft aangegeven. Met name het sociale gezicht van de gemeente Zwolle is hierbij een belangrijk aandachtspunt geweest.
Hierbij hebben wij ook nadrukkelijk gekeken tegen welke knelpunten we aanlopen bij het realiseren van de ambities van zowel
het collegeakkoord als het lopende beleid. In de Perspectiefnota gaven we nog aan in ieder geval voor Sportservice en de brandweer
structureel middelen beschikbaar te willen stellen. In deze begroting komen wij met voorstellen om nog enkele zaken
structureel te regelen. Juist bij het realiseren van een sociale stad hebben we het namelijk minder over investeren en meer over
het structureel versterken van de sociale infrastructuur. Later in dit hoofdstuk zullen wij ook aangeven hoe wij e.e.a. financieel
zullen dekken.
De speerpunten zijn:
• Sociaal Zwolle
• Sport en cultuur
• Veiligheid
• De staat van onderhoud in Zwolle
Sociaal Zwolle
Bij de Perspectiefnota (PPN) is een Meerjarig InvesteringsProgramma (MIP) gepresenteerd. Het incidenteel bestedingsprogramma
was nog niet ingevuld in de PPN. De gemeenteraad heeft aangegeven het MIP niet sociaal genoeg te vinden. Wij kunnen
ons dat voorstellen, maar merken op dat het vooral te maken heeft met het feit dat de sociale infrastructuur veelal mensenwerk
is. Dit mensenwerk is lastig in investeringen uit te drukken. Juist om de sociale infrastructuur in onze stad te versterken
moet je de garantie kunnen geven dat je voor langere tijd capaciteit wilt toevoegen. Wij willen daarom structureel inzetten op
extra capaciteit in de stad voor jongerenwerk en voor maatschappelijk werk. Juist bij deze onderdelen is het tekort in menskracht
al langere tijd duidelijk. Nog eens incidenteel hiervoor middelen vrij maken achten wij niet zinvol.
Ook het versterken van Zwolle als studentenstad en onderwijsstad draagt bij aan een beter sociaal klimaat in Zwolle. Daarom
willen wij het studentenbeleid en het succesvolle project Maxi Axie structureel inbedden in onze uitgaven.
Daar waar er nog onduidelijkheden zijn over onze inzet voor de komende jaren gaan wij vooralsnog voor een impulsversterking.
Hiermee geven wij niet aan dat het minder belangrijk is, maar dat de regelgeving of de rol van de andere overheden of de hoogte
van de benodigde middelen of de bijdrage van derden, die wij hiervoor nog kunnen krijgen nog onzeker is.
We hebben het dan vooral over: AMA/Dato, Vluchtelingenwerk en Vrouwenopvang.
In de risicoparagraaf en separaat buiten deze begroting gaan wij nader in op de situatie bij Travers. We hebben besloten in incidentele
zin in 2007 middelen beschikbaar te stellen voor enkele onderdelen die te maken hebben met Travers (peuterspeelzalen
en wijkaccommodaties). Wij gaan in nader overleg met Travers over de ontstane situatie en komen hier dus afzonderlijk bij de
raad op terug. Zoals afgesproken wordt er ook een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de situatie bij Travers.
Sport en cultuur
´Samen beleven in Zwolle´ is een belangrijk speerpunt uit het collegeakkoord. Daarnaast hebben wij vorig jaar de cultuurnota
vastgesteld en is zeer onlangs de sportnota besproken. Ambities genoeg op beide terreinen. Voor ons is duidelijk dat wij het belang
erkennen maar dat er ook keuzes gemaakt moeten worden. Investeren we vooral in breedtesport of ook nog in de topsport
Kiezen we bij cultuur voor festivals en kleinschalige initiatieven of voor het aanwenden van cultuur om onze economische positie
te versterken. Het is natuurlijk niet een zwart–wit keuze, maar er is wel degelijk sprake van kiezen. Over beiden gaan wij met de
raad in debat. Tot wij die keuzes gemaakt hebben houden wij vast aan het eerder in gang gezette beleid. Dit betekent dat wij ook
in 2007 eenmalig middelen willen inzetten voor een aantal onderdelen uit de cultuurportefeuille. In het geval van sport kiezen
we ook nu al. We zetten structureel in op het sportservicepunt (prestatieafspraak) en de ondersteuning van topsportevenementen.
Daarnaast reserveren we voor 2007 middelen voor kunstgras. Het behoeft geen betoog dat de daadwerkelijke inzet van deze
middelen afhangt van de discussie die momenteel gaande is over de extra kosten met betrekking tot de infill van de kunstgrasvelden.
Veiligheid
In de afgelopen periode is veel geïnvesteerd in het veiligheidsbeleid voor Zwolle. Projecten als Veiligheid op Straat (VOS), veelplegers,
rampenbestrijding, winkelcriminaliteit en veiligheid in wijken staan hoog op de politieke agenda. Daarnaast hebben wij
de afgelopen raadsperiode geïnvesteerd in de brandweer.
Veiligheid is, ook al vinden we het niet terug in de prestatieafspraken, vanzelfsprekend nog steeds belangrijk. Al in 2000 was
16
begroting 2007

tbewegen
duidelijk dat wij voor de versterking van de brandweer niet konden volstaan met de investeringen die wij in de afgelopen periode
hebben gedaan, daarvoor was de achterstand te groot. Ondanks het feit dat we met het beleidsplan nog niet zover zijn als we
hadden gehoopt, willen wij in 2007 de versterking van de basis brandweerzorg niet laten stagneren. Daarvoor is het van te groot
belang. Ook de opgelopen achterstand in gebruiksvergunningen willen we met een extra impuls wegwerken. Immers; voorkomen
is beter dan genezen.
Daarnaast willen wij uitvoering geven aan een, ook door de raad, belangrijk gevonden onderdeel in de veiligheidsketen, nl.het
versterken van het cameratoezicht in de binnenstad.
Staat van onderhoud gebouwen
Er is veel geïnvesteerd in de stad. Minder aandacht is er geweest voor het onderhoud van ofwel deze investeringen ofwel van de
bestaande stad. Dit uit zich in vele vormen. Van het onderhoud van kunstwerken en het restaureren van monumenten (molen
Windesheim, Broerenkerk) tot de veiligheid in gebouwen die ons eigendom zijn.
Het reserveren van middelen in 2007 alleen is niet voldoende. Wij komen daarom bij de gemeenteraad bij de Perspectiefnota in
2007 terug met een voorstel voor een onderhoudsfonds. Dit om te voorkomen dat we de nu ervaren problemen in het achterstallige
onderhoud jaarlijks opnieuw moeten afwegen tegen nieuwe investeringen in onze stad.
2.4 Financieel perspectief
2.4.1 Structureel
Waar stonden we bij de Perspectiefnota
Ons vertrekpunt in de perspectiefnota 2006 ging voor de jaren 2007 t/m 2010 uit van een structureel sluitende meerjarenraming
in 2010. Voor het sluitend maken van de begrotingen 2007 t/m 2009 werd –naast volledige afroming van de gebruikelijke jaarlijkse
risicobuffers van € 0,5 miljoen– voorzien dat in totaal voor deze drie jaar nog een bedrag van € 5,2 miljoen nodig zou zijn
voor het incidenteel afdekken van de jaarlijkse tekorten.
Voor het overige is van belang te melden dat in de Perspectiefnota geen rekening was gehouden met ruimte voor het honoreren
van nieuw op te nemen structurele bestedingen. Voor twee genoemde structurele knelpunten, sport en brandweer, dient nog
separaat dekking te worden gevonden.
Wij hebben daarnaast toegezegd om ons in te spannen voor een meerjarenraming die in 2009 een structureel sluitende uitkomst
vertoont.
Conclusie bij de PPN met betrekking tot het structurele financiële perspectief was dus: er is geen structurele ruimte voor nieuw
beleid. Wel moet er anderszins dekking gevonden worden voor tenminste de structurele knelpunten sport en brandweer (oud
voor nieuw).
In cijfers:
t/m 2007 t/m 2008 t/m 2009 t/m 2010
-2,8 -1,9 -0,5 +0,2
Gevolgen mei-circulaire / CAO-gevolgen
Eind juni is de raad geïnformeerd over een aantal belangrijke mutaties naar aanleiding van de ontvangen meicirculaire m.b.t de
algemene uitkering en de uitkomsten van de doorrekening van de gevolgen van de nieuwe CAO. Het structurele meerjarenbeeld
verbeterde door deze twee factoren ten opzichte van de cijfers in de Perspectiefnota met circa € 1 miljoen. Dit vertaalde zich in
handhaving van de risicobuffer in 2009 (0,5 miljoen) en een positievere uitkomst van de meerjarenraming t/m 2010 (0,5 miljoen)
Incidenteel daalde de benodigde jaarlijkse inzet voor het sluitend maken van de komende begrotingen daarmee met ca € 3,7
miljoen tot een totaalbedrag van ca € 1,5 miljoen.
In cijfers:
t/m 2007 t/m 2008 t/m 2009 t/m 2010
-0,7 -0,7 +0,3 +0,7
Afronding herijkingstaakstelling uit vorige raadsperiode
Bij het vaststellen van het financiële meerjarenbeeld geldt als uitgangspunt dat de eerder afgesproken herijkingstaakstelling is
ingevuld.
De herijkingstaakstelling uit de vorige raadsperiode omvat een totale taakstelling van ca € 4,0 miljoen (netto effect algemene
middelen). De invulling van de taakstelling is destijds gezocht in een pakket maatregelen op een drietal terreinen: efficiency
bedrijfsvoering, reductie taken en verhoging inkomsten.
Bij de invulling is gekozen voor maatregelen met beperkte of geen maatschappelijke effecten en zonder gedwongen ontslagen.
begroting 2007 17

tbewegen
De maatregelen gingen wel gepaard met een (deels nog te realiseren) formatiereductie van ca 25 fte.
Van de totale taakstelling ad € 4,0 miljoen is een bedrag van ca € 2,3 miljoen in de begroting 2006 verwerkt. Van het resterende
bedrag ad € 1,7 miljoen is ruim € 0,9 miljoen nu verwerkt in de begroting 2007 en ruim € 0,8 miljoen is in de meerjarenraming
verwerkt onder de jaarschijf 2008. Het betreft hier met één enkele uitzondering allemaal posten waarover de raad eerder al
besluiten heeft genomen. In bijlage 4 van dit boekwerk is de actuele stand van zaken m.b.t de herijkingstaakstelling uit de vorige
raadsperiode gespecificeerd weergegeven, met de cijfers in de begroting 2006 als vertrekpunt.
In de verwerkte herijkingen zit één post waarover de raad nog een besluit moet nemen. Het gaat daarbij om het in de tarievennota
verwerkte voorstel om de in de afvalstoffenheffing door te belasten kosten straatreiniging naar een niveau te brengen
dat normaal is in vergelijking tot meerdere gemeenten, namelijk 15% van de kosten van veegwerkzaamheden en 60% van de
stortkosten van veegvuil. Daarmee kan de nog openstaande herijkingstaakstelling van € 330.000 op grond van de raadsbesluiten
bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 worden ingevuld. Het voorstel gaat uit van een gefaseerde verwerking in de begroting
in 2 jaren met een dekkingsopbrengst van € 165.000 in 2007 oplopend naar € 330.000 in 2008. De in de tarievennota 2007
verwerkte eerste fase kan worden geëffectueerd zonder extra verhoging van de afvalstoffenheffing (alleen inflatiecorrectie).
Wij zijn van mening dat dit voorstel volledig past binnen de uitgangspunten die de raad destijds voor de herijkingstaakstelling
heeft vastgesteld.
Structureel bestedingsplan
Op basis van zowel het hierboven geschetste financieel meerjarenbeeld als op basis van de behandeling van de PPN hebben wij
ons gebogen over de ambities en de knelpunten met een structureel karakter.
We hebben al deze ambities en knelpunten de revue laten passeren en voorzien van een nadere motivering met betrekking tot
het besluit daaromtrent.
Uiteindelijk hebben een aantal criteria en uitgangspunten een belangrijke rol gespeeld bij onze keuze:
• de beschikbaarheid van de middelen, waarbij vastgehouden is aan het uitgangspunt van het collegeakkoord en de PPN om
geen incidentele middelen om te zetten in structurele middelen;
• geen blijvende structurele knelpunten incidenteel honoreren;
• oud voor nieuw als uitgangspunt, maar gelet op het meerjarige perspectief ook inzet van nieuwe beschikbare structurele
middelen.
Gezien het bovenstaande en de argumentatie uit de vorige paragraaf wordt het volgende structurele bestedingsplan voorgesteld.
Structureel bestedingsplan 2007:
Sportservicepunt
Brandweer
AMW De Kern
Maxi Axie
Fundatie
Bedragen Toelichting
in €
200.000 Besluit PPN. Doel is basisvoorziening sportservice financieel goed te regelen, zodat
invulling gegeven kan worden aan de prestatie afspraak uit het college akkoord.
200.000 Basis brandweerzorg dient verder op orde te worden gebracht (structureel investeren
in de repressieve dienst, fase II Save rapport). Middelen worden pas ingezet na besluitvorming
over het beleidsplan van de brandweer (jan. 2007)
87.000 De Kern is gefuseerd met Riagg. Als gevolg hiervan is de afgelopen periode nog eens
goed gekeken naar de dienstverlening van het algemeen maatschappelijk werk. Duidelijk
is geworden dat de wachtlijsten aanzienlijk zijn toegenomen. Juist omdat wij waarde
hechten aan het maatschappelijk werk, als laagdrempelige ingang voor hulp, vinden wij
het onontkoombaar dat er extra capaciteit beschikbaar komt. Wij zien echter mogelijkheden
om deze structurele uitgave door herprioritering te dekken uit de beschikbare
middelen (Zorg en Welzijn).
Wij koppelen deze inzet nadrukkelijk aan de wens om ook capaciteit beschikbaar te
hebben voor het uitstapbeleid voor prostituees en het outreachend werken in achterstandswijken.
83.000 Wij erkennen de waarde van dit project. Gelet op het feit dat het jaar op jaar incidenteel
hebben gedekt en het feit dat ook de raad veel waarde hecht aan het continueren van
maxi axie, nemen wij het structureel op in de begroting, waarbij wij voorstellen de dekking
ten laste te brengen van de post Schoolverzorging.
33.000 De problematiek van de Fundatie is bekend. Onlangs heeft de Fundatie een rapport
opgesteld (Gouden Kansen), waarin de (financiële) toekomst wordt verkend. Na bestudering
van het rapport en na overleg met de provincie hebben wij besloten de raad voor
te stellen, naast een incidentele bijdrage, een verhoging van de structurele subsidie van
€ 33.000,- beschikbaar te stellen.
18
begroting 2007

tbewegen
Jongerenwerk
Studentenbeleid
Topsportevenementen
Fietsstalling Spiegel
Bedragen Toelichting
in €
75.000 Het gaat om een knelpunt, dat zich de afgelopen jaren heeft gemanifesteerd en waarvan
het college overtuigd is dat het structureel moet worden opgelost.
35.000 Zwolle is de afgelopen jaren steeds meer studentenstad aan het worden en die ontwikkeling
zal de komende jaren doorzetten. Het tot nu toe incidentele bedrag voor studentenbeleid,
waar o.a. de Grasweek uit wordt gesubsidieerd, dient dan ook structureel te
worden gemaakt.
45.000 Het gaat om de gemeentelijke bijdrage aan topsportevenementen zoals de Zwolse
Paardendagen, De Ster van Zwolle etc. Zonder ons vast te leggen op welke evenementen
de komende jaren gesteund zullen worden, willen wij het budget wel structureel
maken.
15.000 Onlangs is de Spiegel geopend. In het nieuwe theater is ook een fietsenstalling opgenomen.
Het beheer en onderhoud is buiten de exploitatie gehouden. Voorgesteld wordt
hiervoor nu een structureel bedrag op te nemen.
Totaal 603.000 De posten AMW en Maxi Axie worden gedekt uit herschikking binnen bestaande middelen.
Dan resteert een structureel te dekken bedrag van € 603.000,-
Structureel dekkingsplan
Conform onze toezegging bij de behandeling van de Perspectiefnota hebben wij ons ingespannen om structurele dekking te
vinden voor het honoreren in de begroting 2007 van een tweetal nieuwe structurele posten, te weten € 0,2 miljoen voor de
brandweer en € 0,2 miljoen voor sport.
Wij hebben de oplossing gezocht in een extra analyse van de rekeningsuitkomsten 2005 en in een –met een nagenoeg 100%
zeker- te verwachten voordeel door nieuwe terugvraagmogelijkheden voor de BTW. Het gaat hierbij allemaal om dekkingsposten
zonder maatschappelijke gevolgen.
Concreet stellen wij het volgende dekkingsplan voor deze posten voor (bedragen x € 1000):
Extra analyse doorwerking rekening 2005:
Effecten lager ziekteverzuim 70 (netto effect algemene middelen)
Facilitaire posten 80 (netto effect algemene middelen)
Verhuuropbrengst sportaccommodaties 25
Energiekosten straatverlichting 40
Inkoopvoordelen openbare ruimte 75
Reinigingsbudget voor oppervlaktewater 35
Verwachte voordelen door terugvraag BTW:
Terugvraagmogelijkheid betaalde btw leerlingenvervoer 50
Terugvraagmogelijkheid betaalde btw binnensport accomm. 25
Totaal 400
De resterende € 0,2 miljoen is op te vangen binnen de structurele ruimte die – met handhaving van de gehanteerde uitgangspunten-
beschikbaar is in de meerjarenraming. De nieuw op te nemen structurele posten betreffen naast de al in de perspectiefnota
vermelde bedragen voor brandweer (€ 0,2) en sport (€ 0,2) nog eens een bedrag van bijna € 0,2 voor jongerenwerk,
studentenbeleid, topstort, HSF en fietsenstalling de Spiegel (zie toelichting bij bestedingsplan 2007).
begroting 2007 19

tbewegen
Samenvattend komt ons structurele financiële meerjarenbeeld er als volgt uit te zien:
(bedragen x € 1000)
t/m 2007 t/m 2008 t/m 2009 t/m 2010
Resultaat vóór dekkingsoplossing opgenomen in perspectiefnota: - 3.341 - 2.904 - 2.024 - 1.330
Effect meicirculaire gemeentefonds +1.348 + 538 + 589 + 246
Effect CAO + 750 + 620 + 730 + 750
Ruimte voor knelpunten/wensen - 603 - 603 - 603 - 603
Overige mutaties - 278 + 134 - 146 - 229
Begroting 2007 vóór dekkingsoplossing: - 2.124 - 2.215 - 1.454 - 1.166
Dekkingsoplossingen:
dekkingsplan brandweer/sport + 400 + 400 + 400 + 400
Algemene risicobuffer aframen + 500 + 1.000 + 1.054 + 1.054
(bedragen in perspectiefnota) (+ 500) (+ 1.000) (+ 1.500) (+ 1.500)
Jaarlijkse Inzet van eenmalige dekking + 1.224 + 815 0 0
(bedragen in perspectiefnota) (+2.841) (+ 1.904) (+ 524) ( 0 )
EINDRESULTAAT INCL. DEKKING 0 0 0 + 288
(bedragen in perspectiefnota (0) (0) (0) (+ 170)
M.b.t. de dekkingsoplossing Algemene risicobuffer aframen en de dekkingsoplossing Jaarlijkse inzet van incidentele middelen
geldt de volgende toelichting:
Het gaat hierbij om een tweetal zaken: het aframen -voorzover nodig- van de in de begroting en meerjarenraming verwerkte
jaarlijkse structurele risicobuffers ad € 0,5 miljoen en het benutten -voorzover nodig- van beschikbare eenmalige middelen voor
het sluitend maken van de begroting en meerjarenraming.
Voor wat betreft de risicobuffers: evenals in de perspectiefnota zijn de structurele risicobuffers voor de jaren 2007 en 2008 volledig
afgeraamd. Voor deze (nabije) jaren volstaan wij dus met de reguliere post onvoorzien in de begroting van € 0,5 miljoen die
uitsluitend is bedoeld voor het opvangen van eenmalige financiële tegenvallers die optreden bij het uitvoeren van de begroting.
Vanaf 2009 houden wij de structurele risicobuffers (nagenoeg) volledig intact. Voor de latere jaren van de meerjarenraming geldt
logischerwijs dat de onzekerheden relatief ook groter zijn; de noodzaak van een structurele risicobuffer is voor die jaren daarom
ook groter uitgaande van een behoedzaam financieel beleid.
Wat betreft de inzet van eenmalige middelen voor het sluitend maken van de begroting en meerjarenraming blijft de noodzaak
hiertoe –zoals boven al toegelicht- beperkt tot de jaren 2007 en 2008 voor een totaalbedrag van € 2,0 miljoen. Bij het berekenen
van de eenmalige bestedingsruimte is dit bedrag als aftrekpost meegenomen.
In bijlage 3 van dit boekwerk is het structurele kader voor de jaren 2007 t/m 2010 nader gespecificeerd en in het bijlagenboek
van de begroting is een gedetailleerde toelichting opgenomen op de uitkomsten van de meerjarenraming.
Structurele doorlichting
Op basis van het bovenstaande presenteren wij u een begroting met een sluitend meerjarig perspectief. Dat is goed, maar
niet het eind van onze ambities. De prestatieafspraken vragen aanvullende financiering voor de jaren 2008 en verder. We zien
bovendien uitdagingen om de programma´s te vernieuwen. Jaarlijks doen zich nieuwe kansen voor en we willen de financiële
belemmeringen tijdig onderkennen en oplossen. Het adagium is ´eerst verdienen, dan uitgeven´ en dus willen we anticiperen op
nieuw beleid.
Op de achtergrond speelt nog een motief. Door het programma ´Samen maken we de stad´ wil de gemeente een nieuwe stijl
ontwikkelen als een overheid die in samenwerking met burgers en partners verantwoordelijkheid neemt voor de stad. Samenwerking
in een team vraagt ook wat van de spelers. Onze partners mogen verwachten dat wij onze spelpositie verstaan en in
goede conditie aan de wedstrijd deelnemen.
Kortom, tijd voor een strategische doorlichting. Doen we nog de goede dingen en doen we die dingen goed We willen een aanpak
langs drie sporen.
• Ons programma ´Samen maken we de stad´ is de paraplu voor de doorontwikkeling van onze stijl van werken. In 2007 zal dit
programma leiden tot aanbevelingen, voor onze rollen in de stad en de implicaties voor onze organisatie.
• De komende maanden willen we benutten om de programma´s door te lichten; vanuit de doelen onder ogen zien of alle
20
begroting 2007

tbewegen
producten nog effectief bijdragen aan de ambities voor de stad. Daarbij hoort ook de vraag of de producten efficiënt worden
gemaakt. En natuurlijk, of alle belanghebbenden hun eigen inbreng leveren zoals gewenst. Uiteraard wordt de raad bij dit
proces betrokken.
• Parallel daaraan een algemene checkup voor onze werkwijze en organisatie.
Met de geschetste opzet zullen we de ruimte te creëren, die nodig is voor nieuw beleid en voor de ontwikkeling van de organisatie.
Bij de perspectief nota verwachten wij met de raad te kunnen spreken over de eerste opbrengsten van de doorlichting en de
keuzes die daarbij moeten worden gemaakt.”
In bijlage 2 treft u een verdere uitwerking van de aanpak aan.
2.4.2 Incidenteel
Waar stonden we bij de PPN
In de PPN is het volgende incidentele financiële meerjarenbeeld geschetst.
In de begroting 2006 zijn de toen resterende incidentele middelen verdeeld over de jaren 2007 t/m 2010. Per jaarschijf was 2,6
miljoen beschikbaar. Naast deze incidentele middelen van vorig jaar bleken er ten tijde van de PPN nog eens extra incidentele
middelen beschikbaar van in totaal 10 miljoen.
Bij de PPN is besloten om van deze 10 miljoen een bedrag van 1,1 miljoen toe te voegen aan het MIP jaarschijf 2007 en de resterende
8,9 miljoen, minus het bedrag voor het incidentele bestedingsplan (dat bij de PPN nog niet was ingevuld) toe te voegen
aan de jaarschijven 2008 t/m 2010.
In cijfers:
2007 2008 2009 2010
+3,7 5,6 5,6 5,6
Laatste ontwikkelingen bij de voorbereiding van de begroting:
Inmiddels is op basis van de meest recente cijfers het incidentele meerjarenbeeld in positieve zin bijgesteld. In plaats van 10
miljoen. (PPN) is er voor de komende jaren 16 miljoen beschikbaar aan incidentele middelen, naast de al vorig jaar verdeelde
middelen van 2,6 miljoen per jaarschijf.
In cijfers:
2007 2008 2009 2010
+6,6 +6,6 +6,6 +6,6
Overwegingen bij de besteding van de incidentele middelen:
Het bovenstaande roept de vraag op of we de ingezette lijn bij de PPN continueren of dat we aan de beschikbare middelen toch
een verdeling koppelen.
Wij stellen voor de incidenteel beschikbare middelen alsnog over vier gelijke jaarschijven te verdelen. Iedere andere verdeling is
arbitrair en het geeft toch een richting mee voor de bestedingen in de komende vier jaar. Per jaar zullen we moeten afwegen of
de gehanteerde verdeling nog de wenselijke is. Wij stellen voor hier zo flexibel mogelijk mee om te gaan.
In de PPN hebben wij nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen het MIP en het incidentele bestedingsplan. Wij gaven aan dat
laatste te willen gebruiken voor het afbouwen of structureel maken van incidentele bestedingen. Daarnaast leek het ons ook
wenselijk een budget beschikbaar te hebben voor innovatieve, nieuwe initiatieven.
Een en ander leidde bij de bespreking van de PPN tot een definitiediscussie. Dit willen wij bij de begroting 2007 voorkomen. Wij
hebben een deel van uw raad goed gehoord toen het amendement werd ingediend over het SIP. Tegelijkertijd achtten wij het
ook van belang om vast te houden aan de gekozen terminologie van het MIP. Wij zijn ons er van bewust dat het criterium van
cofinanciering niet altijd hanteerbaar is. Wij blijven echter van mening dat een aantal bestedingen ter versterking van de sociale
infrastructuur niet geforceerd in het MIP moeten worden ondergebracht. Wij stellen daarom voor -naast het MIP- gebruik te
maken van een sociaal bestedingsplan. Wij denken daarmee recht te doen aan enerzijds de wens van de raad om de sociale infrastructuur
te versterken en anderzijds aan de wens van diezelfde raad om vooral te investeren in de komende periode (zie ook
het collegeakkoord). Daar waar wij het nu al verantwoord vonden hebben we, zoals eerder aangegeven, een aantal bestedingen
ter versterking van de sociale infrastructuur structureel gemaakt.
Uit het bovenstaande volgt dat er in 2007 een incidenteel te besteden bedrag beschikbaar is van 6,6 miljoen.
2,6 miljoen hiervan komt uit voort uit de begroting 2006.
4,0 miljoen komt uit de nieuwe incidentele middelen (16 miljoen, verdeeld over 4 gelijke jaarschijven)
begroting 2007 21

tbewegen
Het financiële meerjarenbeeld 2007 t/m 2010 ziet er dan als volgt uit:
INCIDENTEEL FINANCIELE BEELD 2007 T/M 2010 (BEGROTING 2007)
in miljoenen 2007 2008 2009 2010
beginstanden bestedingsreserve (saldi 1/1) 12,3 17,5 11,4 5,8
toevoegingen jaarlijks: 13,3 1,3 1,0 0,9
rentetoevoeging bestedingsreserve 0,3 0,2 0,1 0,1
opbrengst incidentele rente aftopping 1,1 1,1 0,9 0,8
opbrengst reservedoorlichting bij begroting 2007 11,9
in mindering te brengen: -1,5 -0,8 0,0 0,0
reservering voor ontwikkelbudget (jaarschijf 2007) -0,3
incidentele dekking tekort meerjarenraming -1,2 -0,8
bestedingen jaarlijks: -6,6 -6,6 -6,6 -6,6
reservering voor de MIP (cfm besluit begr.2006) -2,6 -2,6 -2,6 -2,6
voorstel aanvulling reservering MIP -4,0 -4,0 -4,0 -4,0
jaarlijkse eindstand bestedingsreserve 17,5 11,4 5,8 0,1
Toelichting op enige posten in de tabel
De vermelde opbrengst incidentele renteaftopping (= bijschrijving rente op eigen reserves beperken tot inflatie correctie) heeft
een indicatief karakter. Het gaat hier om een sterk wisselende post die afhankelijk is van het volumeverloop van reserves en de
ontwikkeling van inflatie- en rentepercentages.
Wat betreft de reservedoorlichting ligt er de toezegging dat met de raad over de doorlichtingskaders van gedachten zal worden
gewisseld. Dat kan aan de hand van de in bijlage 5 opgenomen notitie waarin de gehanteerde doorlichtingskaders zijn toegelicht.
De opbrengst van de uitgevoerde reservedoorlichting bedraagt € 11,9 miljoen. De herkomst van dit bedrag ligt vooral in de
gerealiseerde nog te bestemmen overschotten m.b.t de grondexploitatie 2005 ( € 4,7 miljoen); het gerealiseerde overschot op de
jaarrekening 2005 (€ 4,5 miljoen) en de (gecorrigeerde) uitkomst van de Berap 2006 (€ 3,0 miljoen).
Het als ontwikkelbudget projecten gereserveerde bedrag ad € 0,3 maakt deel uit van het totaalbedrag ad € 0,9 miljoen voor
2006/2007 dat is toegekend op grond van de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2006.
Voor afdekking van de berekende tekorten in de begroting 2007 en in de raming voor 2008 is in totaal eenmalig € 2 miljoen
nodig.
Incidenteel bestedingsplan 2007
Uitgaande van de beschikbare incidentele middelen voor 2007 van 6,6 miljoen en gehoord de discussie tijdens de PPN heeft het
college alle incidentele ambities en knelpunten zorgvuldig beoordeeld en afgewogen. Op basis daarvan komt het college tot het
volgende incidentele bestedingsvoorstel:
Omschrijving
Park de Wezenlanden
Binnenstad
Brandveiligheid gebouwen
Bedragen Opgenomen in het MIP (incidenteel), reeds besloten bij PPN
in €
450.000 Het gaat hierbij om de vervolgfase van de herinrichting van park De Wezenlanden.
Ook voor de jaren 2008 en 2009 is hiervoor geld nodig.
650.000 Het ontwikkelingsprogramma Binnenstad, zoals dat door de raad is vastgesteld,
vraagt ook voor 2007 een bedrag van 6,5 ton. Ook voor de komende jaren wordt
een dergelijk bedrag gevraagd.
400.000 Met de brandveiligheid van een aantal van onze eigen gebouwen en door ons
verhuurde panden is het niet goed gesteld. Daarom is bij de PPN besloten
hiervoor een bedrag van 4 ton op te nemen om in ieder geval een start te maken
met het verbeteren ervan. Ook voor de komende jaren zal hiervoor geld nodig
zijn.
22
begroting 2007

tbewegen
Omschrijving
Onderhoud gebouwen /
kap Broerenkerk
Parkeren
ILG
IJsseldelta
Kunstgrasvelden
BOS-projecten
Skatebanen
Boegbeelden ZKN
Bedragen Opgenomen in het MIP (incidenteel), reeds besloten bij PPN
in €
288.000 In de perspectiefnota was voor het onderhoud van gebouwen een ton opgenomen
voor de start van de restauratie van de kap van de Broerenkerk. Nader
onderzoek heeft aangetoond dat nu beginnen en later afmaken duurder is dan
het in één keer vervangen van het dak. Daarom nu het volledige bedrag van de
reparatie opgenomen in het MIP.
250.000 Door de toegenomen handhavingkosten is dit bedrag in het MIP opgenomen om
de reserve parkeren een gezonde basis mee te geven.
300.000 Met deze gemeentelijke bijdrage, die ook de komende jaren zal spelen, wordt
een veelvoud aan subsidies binnengehaald ten behoeve van investeringen in ons
buitengebied.
100.000 Het betreft de gemeentelijke bijdrage (cofinanciering) van het project Nationaal
Landschap IJsseldelta.
200.000 In ons voorstel PPN was € 200.000 opgenomen voor 1 kunstgrasveld. Wij hebben
de raad goed gehoord dat zij in 2007 twee velden willen realiseren. Gelet
echter op de problemen, die zijn ontstaan de afgelopen maanden m.b.t. de infill
is de aandacht eerst gericht op het vinden van oplossingen van de in aanleg zijnde
velden. Daarna wordt bezien of het beleid m.b.t. de realisering van nieuwe
velden heroverweging behoeft, mede op grond van mogelijke nieuwe ontwikkelingen
in de markt.
175.000 Het betreft hier de gemeentelijke bijdrage aan de Buurt, Onderwijs en Sportprojecten,
waarmee de rijkssubsidie wordt veiliggesteld. Ook dit is meerjarig.
75.000 Voor het realiseren van 1 skatebaan is een bedrag van 1 ton nodig. Wij zetten
voor 25% in op co-financiering van de skatebaan.
400.000 Voor het voorbereiden en ontwikkelen van de boegbeelden Zwolle-Kampen Netwerkstad
is bij de PPN besloten voor 2007 een bedrag te reserveren van 4 ton.
Ook voor de jaren 2008 en 2009 is een dergelijk bedrag nodig. Over de aanwending
van dit bedrag wordt separaat een voorstel voorgelegd.
Omschrijving
Bedragen
in €
Incidenteel bestedingsplan
(Gehonoreerd)
Arubanen / Antillianen
70.000 Het betreft de ondersteuning van een woonzorgbegeleidingsproject en het
opzetten van een verwijzingssysteem. College ziet beide projecten als een waardevolle
ondersteuning van het tot nu toe gevoerde beleid.
Experiment wijkbudgetten 200.000 In het college akkoord staat de prestatie afspraak opgenomen dat in 2007/2008
nog een aantal experimenten met wijkbudgetten zullen plaatsvinden, voordat
voor alle wijken duidelijkheid gegeven wordt over hoe de zeggenschap t.a.v. de
eigen wijkbudgetten is geregeld. Voor het eerste deel van deze afspraak zijn
incidenteel middelen nodig.
Ruimte op orde / bestemmingspl.
buitengebied
Brandweer
Exploitatie Zwemwater
Festivals
R10
Muzerie + bibliotheek en
expl. cultuurhuis
300.000 Investeringen zijn noodzakelijk om de inhaalslag actualiseren bestemmingsplannen
verder te kunnen uitvoeren. Hierover zijn ook bindende afspraken met
de provincie gemaakt. In de vorige bestuursperiode is hiervoor de 1e tranche
beschikbaar gesteld. Ook volgend jaar zal nog een bedrag nodig zijn.
170.000 Inhaalslag achterstand gebruiksvergunningen. Benodigde middelen liggen
boven het beschikbaar gestelde bedrag. Grotendeels kan de dekking daarvan
echter binnen verhoging van de legestarieven worden gevonden. Dit geldt niet
voor de hier genoemde € 170.000.
150.000 De huidige zwemwatervoorziening kampt met een expl. tekort. Deze tekorten
worden, tot de realisering van de prestatie afspraak uit het college akkoord,
incidenteel gedekt.
170.000 In PPN is aangekondigd dat het komende jaar benut wordt voor een ijking van
de prioriteiten uit de cultuurnota. Pas volgend jaar bij de PPN definitief zicht en
ook dan pas worden besluiten genomen tot stoppen of afbouwen van activiteiten.
Voor 2007 zijn een aantal posten incidenteel gefinancierd.
100.000 Zie voorgaande toelichting.
80.000
+
80.000
De bijdrage is bedoeld om de hogere huisvestingskosten voor de bibliotheek en
de Muzerie in het Cultuurhuis Stadshagen te kunnen dekken. Het college zal
zich nader beraden over een structurele oplossing.
begroting 2007 23

tbewegen
Omschrijving
Minderheden
Zwolle Stadsmarketing
Upgrading cameratoezicht
Uitvoering cultuurnota
Atelierbeleid
Transitie peuterspeelzalen
Integratieraad
Exploitatie Wijkaccommodaties.
Vluchtelingenwerk
Aangepast sporten
Lobby
WOZ
Onderhoud kunstwerken
Klimaatinstallatie Stadskantoor
Uitstapbeleid prostituees
Vrouwenopvang
Bedragen
in €
Incidenteel bestedingsplan
(Gehonoreerd)
15.000 Activiteitenbudget minderheden is de afgelopen jaren ontoereikend gebleken.
Het college besluit dit tekort weg te werken in de bestaande budgetten, maar
heeft ter overbrugging nog een maal een aanvullend budget nodig.
50.000 Zwolle neemt deel aan de stichting Zwolle stadsmarketing. Gezamenlijk hebben
de andere meebetalende partners in deze stichting besloten een marketeer aan
te trekken. Wij reserveren hiervoor dus ook middelen, maar zijn vooralsnog niet
bereid structureel invulling te geven. De opbrengsten van een marketeer, gecombineerd
met onze inzet in de SESZ worden op termijn geëvalueerd. Daarna
besluit nemen over al dan niet gewenste definitieve invulling van deze functie.
318.000 Om een goed functionerend camerasysteem in de binnenstad te hebben dat
aansluit op de verschillende VOS maatregelen is het noodzakelijk het huidige
systeem te verbeteren. Wij zien dit als eerste fase op weg naar een nieuw cameratoezicht
in de stad.
15.000 Het betreft het subsidiëren van kleinschalige culturele activiteiten. Met het
ook op de a.s. discussie over de prioriteiten binnen cultuur wordt dit bedrag nu
incidenteel beschikbaar gesteld.
50.000 Huurbijdrage Curieweg. Zie voorgaande motivering.
130.000 De problematiek van Travers is bekend. Het hele peuterspeelzaalbeleid zal
opnieuw tegen het licht worden gehouden. Hiervoor is incidenteel geld nodig.
25.000 College is bereid hier incidenteel middelen voor beschikbaar te stellen, maar
wil wel de ondersteuning van diverse adviesraden eens onder de loep te nemen..
24.000 Dit bedrag wordt incidenteel beschikbaar gesteld om te voorkomen dat Travers
gedwongen is nu de huur op te zeggen voor enkele activiteiten. Nadere analyse
van ons acc. beleid vindt plaats..
120.000 Een dekkingsbron voor het Vluchtelingenwerk (CAO) is weggevallen. Daarom
dient de subsidiering van het vluchtelingenwerk opnieuw bezien te worden. De
werkzaamheden zijn op dit moment echter niet verminderd, vandaar incidentele
dekking voor 2007.
25.000 Het college wil dit incidenteel honoreren en vanaf 2008 opnemen in het WMO
traject (binnen de bestaande budgetten)
35.000 Het bedrag is nodig om serieus werk te kunnen maken van het binnen halen van
subsidies. Juist het vinden van co-financiering is een speerpunt uit het college
akkoord.
300.000 Het betreft hier eigenlijk een structureel knelpunt. In het verleden vond waardering
van onroerend goed eens in de vier jaar plaats. De werkzaamheden werden
uitbesteed en via aparte kredietaanvragen gedekt. Nu moet de herwaardering
op rijksvoorschrift echter jaarlijks plaatsvinden. Daarmee ontstaat een structureel
capacitair probleem. Wij zijn echter van mening dat het Rijk hiermee een
voor de gemeente niet aanvaardbaar besluit heeft genomen. Voor ons geldt:
taken erbij, dan ook geld erbij. Wij zijn dan ook voornemens hierover nadere
actie te ondernemen richting het rijk en hiervoor ook in overleg te treden met de
VNG. Om die reden wordt voorgesteld, omdat de werkzaamheden wel moeten
worden uitgevoerd, dit bedrag in 2007 incidenteel te dekken en de onderhandelingen
af te wachten. Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen
komen wij bij de PPN 2007 op dit punt nader terug.
75.000 Voor de inhaalslag wordt een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld. Wij zullen
hiervoor een uitvoeringsplan aan uw raad voorleggen. Voor de toekomst dient
bezien te worden of het onderhoud meegenomen kan worden in de 1% regeling.
180.000 College onderkent de noodzaak van de 1e fase van de verbetering van de
klimaatbeheersing in het stadskantoor. Een soortgelijk knelpunt is voor het
Wheme gebouw opgevoerd. Het college zal eerst nader bezien hoe moet worden
omgegaan met dit gebouw. Hiervoor vooralsnog geen middelen beschikbaar
gesteld.
- Het college onderkent de noodzaak en neemt dit mee bij het aantrekken van
extra capaciteit t.b.v. maatschappelijk werk. Hiervoor wordt echter het geld dat
voor dit jaar beschikbaar(20.000) is ingezet.
75.000 Het college erkent, net als de raad, de druk op de capaciteit voor vrouwenopvang.
Wel is het college van mening dat meer ingezet moet worden op het
aanpakken van de plegers van huiselijk geweld..
24
begroting 2007

tbewegen
Fundatie
AMA/Dato
Machinemuseum
Molen Windesheim
Samen maken we de stad
Lidmaatschap G27 (GSB)
Totaal MIP en sociaal
investeringsplan 2007
154.000 Zie toelichting structureel.
170.000 College erkent de noodzaak, maar bindt zich nog niet aan totaalbedrag tot en
met 2009.
50.000 Is bestemd voor verhuizing naar de Boerendanserdijk per 1-1-2007 (verplichte
verhuizing). Positie museum wordt bezien in discussie over het cultuurbeleid.
140.000 Bedrag is nodig om noodzakelijk onderhoud te kunnen plegen.
50.000 Werkbudget dat nodig is om het traject goed op de rails te kunnen zetten, zowel
binnen als buiten onze eigen organisatie.
30.000 De raad heeft eerder besloten dit bedrag niet structureel te willen honoreren,
maar incidenteel voor een aantal jaren.
6.639.000
Hoewel er in 2007 een fors bedrag beschikbaar is aan incidentele middelen kunnen uiteraard niet alle incidentele wensen en
ambities worden gehonoreerd en knelpunten worden opgelost.
Zaken, waarvan wij voorstellen ze niet te honoreren, zijn:
Omschrijving
Wegenonderhoud
Budgetwinkel schuldhulpverlening
Evenementenbudget
Jongerencentrum Stadshagen
Subsidieloket
Waterbeheer
Sport en bewegen
Bemoeizorg jeugd (CWZW)
Zwolle Plaza
Uitvoering nota gezondheidsbeleid
Besluit + toelichting
Bij de PPN heeft ons college de lijn ingezet om in de begroting 2007 geen extra middelen
te vragen voor het wegenonderhoud. Bezien zal worden op welke wijze met de
huidige beschikbare middelen een zo optimaal mogelijk onderhoud van wegen kan
plaatsvinden.
Het rijk heeft € 200.000 beschikbaar gesteld voor de budgetwinkel. Aangegeven is dat
de volle ambitie niet met de beschikbare middelen kan worden gerealiseerd. Wij zetten
in op het realiseren van de winkel binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde
middelen (is kaderstellend).
Het gaat hier om een verhoging van het totaal beschikbare bedrag voor evenementen.
Het college stelt voor deze verhoging nog niet te honoreren, maar te betrekken bij de
discussie over het nog te voeren cultuurbeleid.
Met de huidige gekozen ambitie en uitgangspunten is dit jongerencentrum financieel
niet binnen de beschikbare kaders te realiseren. Het college beziet op welke wijze dit
wel binnen de kaders kan. Hiertoe bestaat ook de mogelijkheid omdat het jongerencentrum
nog niet geopend is.
Het college is van mening dat met het realiseren van een loket geen extra middelen
gemoeid mogen zijn. In feite betekent e.e.a. een verschuiving van formatie. Wel hecht
het college aan de inhoudelijke uitgangspunten van het loket.
Er komen steeds meer taken op het gebied van water op de gemeente af. Het college
sluit hiervoor haar ogen niet. Bezien moet worden in hoeverre herprioritering binnen
de ambtelijke organisatie mogelijk is om voorrang te kunnen geven aan deze prioriteit.
Omdat dit op meer terreinen speelt zal hierover de komende maanden in de volle
breedte een gesprek met de directie plaatsvinden.
Het college is van mening dat dit punt betrokken moet worden bij de extra beschikbaar
gestelde middelen t.b.v. sportservice.
Het project wordt gedraaid met middelen van het Rijk. Wij komen in de uitvoering van
het project een bedrag tekort. Wij hebben besloten uitvoering te geven aan het project
binnen de beschikbare middelen.
Het project Zwolle Plaza maakt onderdeel uit van het programma digitaal perspectief.
Het college heeft primair als uitgangspunt gekozen dat investeringen die hiervoor
nodig zijn “inverdiend” worden binnen de organisatie. Voor Zwolle Plaza is er echter
geen sprake van inverdien effecten. Het college vindt het realiseren van een digitale
toegangspoort voor Zwolle belangrijk. Op het moment dat het haalbaarheidsonderzoek
is afgerond (begin 2007) komen wij met een voorstel bij uw raad terug.
Voor de uitvoering van de nota (o.a. jeugdgezondheidszorg) zijn extra middelen nodig.
In het college akkoord is vooral de relatie tussen gezondheid en sporten gelegd. Wij
willen aan deze prioriteit vasthouden en daar extra inzet van middelen aan koppelen
(BOS projecten etc.) Wij moeten kiezen en zullen daarom hiervoor geen extra middelen
beschikbaar stellen.
begroting 2007 25

tbewegen
Omschrijving
Maatschappelijke opvang:
Stedelijk kompas, vrouwenopvang en
huiselijk geweld, ambulante verslavingszorg
en zwerfjongeren etc.
Buurtnetwerken
Loverboys
Filmhuis
Lokale omroep Zwolle
Stichting verhalenboot
Aanvragen CAD:
- positieverbetering zorg afh. Clienten
- gebruiksruimte
- training impulscontrole
GGD noord veluwe: meldpunt bijzondere
zorg
Onderhoudsfonds sportaccommodaties
Besluit + toelichting
Het college heeft besloten dat alle ambities met betrekking tot de maatschappelijke
opvang gerealiseerd moeten worden binnen de beschikbare middelen.
Tekort uitvoering netwerken. Gering bedrag. Oplossen binnen de beschikbare budgetten,
of aansluiting zoeken bij de WMO subsidie die van de provincie verkregen is op dit
terrein.
Er is onvoldoende budget beschikbaar voor voorlichting en preventie. Het college
heeft besloten geen aanvullende middelen beschikbaar te stellen, hetgeen betekent
dat dit onderdeel niet meer wordt uitgevoerd.
Het college rekent het ontsluiten de managezaal tot de eigen verantwoordelijkheid
van het Filmhuis.
Het gaat om kosten van verhuizing van de lokale omroep. Hier is geen sprake van een
overheidstaak. Omroep moet dit zelf kunnen dragen.
In het verleden startsubsidie gegeven. Het college is van mening dat het nu op eigen
benen moet kunnen staan en is niet bereid hier middelen voor beschikbaar te stellen.
Moeten worden bezien in het kader van het WMO-traject. College stelt voor geen
aparte subsidie te verstrekken.
Dit wordt betrokken bij het bestedingsvoorstel van de vanuit de AWBZ over te hevelen
middelen OGGZ per 2007.
Het college trekt dit punt in breder verband. IN het MIP zijn eerste tranches opgenomen
voor veiligheid en onderhoud van gebouwen. Dit is niet voldoende. Het college
koerst op een nadere rapportage aan. Niet uit te sluiten is dat dit bij de PPN zal leiden
tot structurele of incidentele uitgaven om een onderhoudsfonds te vullen.
26
begroting 2007

Begroting 2007
Hoofdstuk 3
Programmabijdragen

tbewegen
Pijler Sociaal
Programma 1 Welzijn 32
Programma 2 Cultuur 37
Programma 3 Sport 40
Programma 4 Inburgering en Integratie 46
Programma 5 Onderwijs en Jeugd 50
Programma 6 Gezondheid en Zorg 69
begroting 2007 29

tbewegen
Pijler sociaal begroting 2007
aandeel in totale lasten
beslag op algemene middelen
16%
42%
sociaal
sociaal
overig
58%
overig
84%
13%
6%
38%
5%
baten
24%
14%
Gemeentefondsuitkering
Specifieke uitkeringen
Bouwgrondexploitaities
Gem. belasting/tarieven
Ov. bijdragen derden
Interne verrekeningen
Omschrijving /programma lasten baten reserve
mutaties
saldo
(bedragen x € 1.000)
Ongewijzigd beleid
1 Welzijn 4690 50 40 -4600
2 Cultuur 16921 607 1340 -14974
3 Sport 6157 951 -83 -5289
4 Inburgering en integratie 1904 1491 20 -393
5 Onderwijs en jeugd 21423 4562 -304 -17165
6 Gezondheid en zorg 20625 9026 -11599
Totaal ongewijzigd beleid 71720 16687 1013 -54020
30
begroting 2007

tbewegen
Herijking:
- Opbrengsten verhuur sportaccommodaties 25
- Voordeel terugvraag BTW binnensportaccommodaties 25
- Voordeel terugvraag BTW leerlingenvervoer 50
- Verlaging budget schoolverzorging 83
Structurele nieuwe bestedingen:
- Algemeen maatschappelijk werk De Kern -87
- HSF -33
- Knelpunt sport -200
- Topsportevenementen -45
- Jongerenwerk -75
- Studentenbeleid -35
- Maxi Axie -83
Incidentele nieuwe bestedingen:
- Exploitatie wijkaccommodaties -24
- Festivals -170
- Culturele werkplaats R10 -100
- Muzerie -160
- Uitvoering cultuurnota -15
- Atelierbeleid -50
- HSF -154
- Machinemuseum -50
- Kunstgrasvelden -200
- BOS projecten -175
- Exploitatie zwemwater -150
- Aangepast sporten -25
- Arubanen/Antillianenproject -70
- Minderheden -15
- Integratieraad -25
- Vluchtelingenwerk -120
- AMA DATO -170
- Transitie peuterspeelzalen -130
- Vrouwenopvang -75
Reserves per 1-1-2007 25445
Grote Podiumaccommodatie 18262
Stimuleringsreserve podiumkunsten 1377
Wet Inburgering Nieuwkomers 668
Opvang vluchtelingen 20
Onderhoud sportaccommodaties 1822
Onderhoud wijk- en buurtcentra 164
Reserve nog uit te voeren werken 2748
Wachtgelden Muzerie 384
Voorzieningen per 1-1-2007 1128
Ecodrome 272
Rijksbijdrage GSB III Inburgering 367
Rijksbijdrage GSB III GIS/VSV 26
Provinciale GSB-gelden -209
Voorziening nog uit te voeren werken (gelden derden) 365
WRZV 307
begroting 2007 31

tbewegen
Programma 1
Welzijn
1. Beleidskader
Binnen het meerjarenontwikkelingsprogramma hebben wij gekozen voor de prioriteit ´Iedereen doet mee´ onder de titel
´burger producent van eigen welzijn´. Binnen deze prioriteit staat het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers en het
verminderen van het beroep van inwoners op ondersteuning centraal. Dit willen wij realiseren door:
a. Het realiseren van basisvoorzieningen als uitgangspunt te nemen;
b. Te streven naar flexibele inzet van overige voorzieningen in wijken;
c. In te zetten op kwetsbare groepen vooral door preventie en signalering.
De rijksoverheid heeft besloten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in te voeren vanaf 1-1-2007. In deze wet is
sprake van zgn. ´prestatievelden´. De prestatievelden die mede geschakeerd kunnen worden onder dit deelprogramma zijn:
1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten (prestatieveld 1).
2. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers (prestatieveld 4).
In de in 2006 vastgestelde beleidsnota Welzijn en Zorg is ons beleid omschreven, .
In de huidige programma-indeling hebben wij ervoor gekozen om onderdelen van het welzijnsbeleid voor specifieke doelgroepen
zoals jeugd en ouderen te beschrijven bij de betreffende doelgroepgerichte deelprogramma´s.
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
• Bevorderen zelfredzaamheid en versterken
zelfoplossend vermogen;
• Verminderen van het beroep van inwoners
op ondersteuning.
a. Er is een heldere, duurzame en
onderscheidende visie op welzijn,
vrijwilligers en accommodaties als
onderdeel van sociaal beleid en de
taken op het gebied van de Wmo.
b. Er is op basis van die visie een heldere
prioriteitsstelling van welzijnsprojecten
en -producten tot stand gekomen.
c. Welzijnsvoorzieningen sluiten aan bij
behoefte en vraag in de wijk, kennis
van de wijk en de noodzakelijkheid van
de voorziening;
d. Er is meer flexibiliteit gecreëerd in het
aanbod van welzijnsvoorzieningen.
e. Er is binnen het welzijnsbeleid meer
ruimte gecreëerd voor initiatieven van
burgers;
Activiteiten / Prestaties 2007
a. In 2005 en 2006 zijn er visies tot stand
gekomen ten aanzien van welzijn
(beleidsnota welzijn en zorg), vrijwilligers
(actieprogramma vrijwilligerswerk
2006-2009) en accommodaties
(kadernotitie accommodatiebeleid).
b. Op basis van de vastgestelde visie
wordt in 2007 gewerkt aan een heldere
prioriteitstelling van projecten en
producten.
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Sociaal cultureel werk
• Bevorderen zelfredzaamheid en versterken
zelfoplossend vermogen;
• Verminderen van het beroep van inwoners
op ondersteuning.
• Het bevorderen van de sociale samenhang
in en leefbaarheid van wijken
a. Er is bepaald wat de ondersteunende
taak voor het sociaal-cultureel werk
is.
b. Er is een heldere prioriteitsstelling tot
stand gekomen voor wat betreft inzet
van het sociaal cultureel werk die
aansluit bij behoefte en de vraag in de
wijk, kennis van de wijk en de noodzakelijkheid.
c. De score sociale cohesie (in 2003: 6,2;
2005: 6,4) is in 2009 op het niveau 6,4.
d. Het percentage inwoners dat zich verantwoordelijk
voelt voor de leefbaarheid
in de buurt (in 2003: 81%, 2005:
82%) is in 2009 gestegen tot 85%.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. De overeenkomst 2007 met TRAVERS
met onder andere het productcluster
sociaal cultureel werk wordt uitgevoerd.
b. Op basis van onder andere de uitkomsten
van de evaluatie van het sociaal
cultureel werk waarvan de resultaten
in 2006 zijn gereedgekomen en de
door TRAVERS beschreven visie op het
sociaal-cultureel werk wordt in 2007
de inzet van het sociaal-cultureel
werk geprioriteerd aansluitend op de
behoefte en kennis van en de vraag in
de wijk;
32
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Algemeen Maatschappelijk Werk
• Bevorderen zelfredzaamheid en probleemoplossend
vermogen
• Consolideren en versterken van een
hulpaanbod dat vraaggericht, professioneel
en goed toegankelijk is.
a. Consolideren en versterken van een
lokale basisvoorziening die professionele
psycho-sociale hulp beschikbaar
stelt aan mensen in hun directe leefen
woonomgeving.
b. Inzet van algemeen maatschappelijk
werk is goed afgestemd op de vraag.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Subsidiëring Algemeen Maatschappelijk
Werk voor de deelproducten:
Algemeen maatschappelijk
werk(prestaties: afgesloten cliënttrajecten
1400, Sociaal raadslieden
(prestatie:2500 contacten), Schoolmaatschappelijk
werk en het uitstapbeleid
van prostituees.
Subsidies Welzijn
• Ondersteunen en stimuleren van vrijwilligerswerk
in zorg en welzijn;
• Bevorderen zelfredzaamheid en versterken
zelfoplossend vermogen;
Wijkorganisaties
• het bevorderen van de sociale samenhang
in wijken
Vrijwilligerswerk
Het ondersteunen en stimuleren van
vrijwilligerswerk onder andere door:
• Serviceverlening aan en ondersteuning
van vrijwilligersorganisaties
• Ondersteunen en stimuleren van vrijwilligerswerk
in zorg en welzijn
• Verbeteren gemeentelijke dienstverlening
t.a.v. vrijwilligersorganisaties
(waar onder het verminderen van
regels)
Accommodaties
Zorgen voor voldoende en kwalitatief
goede accommodaties voor maatschappelijke
activiteiten voor zover belanghebbende
groepen daartoe zelf niet in staat
zijn door aandacht te hebben voor:
• Evenwichtige spreiding over de stad;
• Toegankelijkheid voor alle inwoners;
• Clustering en multifunctionaliteit.
a. Er is binnen het welzijnsbeleid meer
ruimte gecreëerd voor initiatieven van
burgers;
a. De score sociale cohesie (in 2003: 6,2;
2005: 6,4) is in 2009 op het niveau 6,4.
b. Het rapportcijfer sfeer in de buurt (in
2003: 7,0; in 2005: 7,1) is in 2009 op
het niveau van 7,1.
a. Er is een heldere regievoering en een
structurele aanpak van het vrijwilligersbeleid
waarvoor draagvlak bij het
vrijwilligersveld aanwezig is.
b. Er zijn keuzes gemaakt ten aanzien
van de producten waar de Vrijwilligerscentrale
Zwolle zich op moet
richten.
c. De score ´vrijwilligersklimaat´ (in
2003: 5,4; 2005: 5,5) is in 2009 gestegen
tot 6,0.
d. De score ´flexibiliteit vrijwilligersorg
anisaties´(in 2003: 6,9; 2005: 7,1) is in
2009 gestegen tot 7,0.
a. In 2009 is de kadernotitie accommodatiebeleid
geïmplementeerd.
b. Het aantal jongeren dat wel eens naar
een wijk-, buurt of jongerencentrum
gaat (in 2004: 8%) is in 2008 gestegen
tot 10%.
c. Het aantal inwoners dat tevreden
of zeer tevreden is met de sociaalculturele
voorzieningen
(in 2003: 60%; 2005: 61%) is in 2009
gestegen tot 66%.
a. Verstrekken van incidentele subsidies
voor stedelijke vrijwilligersinitiatieven
conform de in 2005 door de raad
vastgestelde ´stimuleringsregeling
vrijwilligerswerk in welzijn en zorg´.
b. Verstrekken van structurele subsidies
aan onder andere Bureau Slachtofferhulp
en COC.
c. Uitvoering Beleidsagenda Homoemancipatie.
a. Verstrekken van structurele subsidies
aan wijkorganisaties conform de
subsidieregeling wijkorganisaties.
a. Uitvoering Actieprogramma Vrijwilligerswerk
2006-2009.
b. De overeenkomst 2007 met de producten
Steunpunt Vrijwilligerswerk,
Vrijwilligersvacaturebank, Algemene
Hulpdienst en vrijwilligersprijzen/
avond, wordt uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale
Zwolle.
c. Opstellen plan van aanpak vrijwilligerswerk
(prestatieafspraak 3
Collegeprogramma) met maatregelen
en concrete prestaties om het vrijwilligerswerk
te versterken. Hierin zullen
maatregelen als een ´collectieve
verzekering vrijwilligersorganisaties´
en vervolgactiviteiten n.a.v. het in 2006
uitgevoerde project ´Niet leuker wel
makkelijker´ (vrijwilligerswerk en
regelgeving) opgenomen worden.
a. Uitvoering kadernotitie accommodatiebeleid.
b. Nieuwbouw jongerencentrum
Stadshagen
c. Besluitvorming ontwikkelingsmogelijkheden
ontmoetingscentrum
Het Anker Westenholte
begroting 2007 33

tbewegen
Toelichting programmaplan
Algemeen Maatschappelijk Werk
De Kern is gefuseerd met Riaggz Over de IJssel. In dit kader is in de afgelopen periode nog eens goed gekeken naar de dienstverlening
van het algemeen maatschappelijk werk. Duidelijk is geworden dat de wachtlijsten aanzienlijk zijn toegenomen. Juist
omdat wij waarde hechten aan het algemeen maatschappelijk werk, als laagdrempelige ingang voor hulp, vinden wij het onontkoombaar
dat er extra capaciteit beschikbaar komt. Wij hebben daarom besloten ten behoeve van capaciteitsuitbreiding bij de
Kern met 1 Fte een bedrag van
€ 87.000,-- beschikbaar te stellen. Wij dekken dit door een herprioritering binnen de middelen voor maatschappelijke opvang,
verslavingszorg, vrouwenopvang en huiselijk geweld. Wij koppelen deze inzet aan opdracht om binnen het Amw capaciteit beschikbaar
te stellen voor het uitstapbeleid van prostituees en het outreachend werken in achterstandswijken.
Sociaal-cultureel werk (TRAVERS)
Zoals u door middel van een raadsbrief in de zomer is medegedeeld heeft er zich in 2005 een aanzienlijk tekort voorgedaan bij
TRAVERS, zo is gebleken uit de jaarrekening 2005 van TRAVERS. TRAVERS treft maatregelen om op korte en lange termijn weer
een financieel gezonde situatie te creëren. TRAVERS draagt er zorg voor dat het tekort in 2006 beperkt blijft en de afgesproken
prestaties zoals overeengekomen in de uitvoeringsovereenkomst 2006 uitgevoerd worden. Ten aanzien van 2007 zijn wij in
overleg met TRAVERS over de treffen maatregelen. Voor een deel zijn deze maatregelen onderdeel van de bedrijfsvoering van
TRAVERS en leiden deze tot wijzigingen in de interne organisatie van TRAVERS. Voor een ander deel hebben deze zijn weerslag
op de prestaties binnen de uitvoeringsovereenkomst 2007 met name als het gaat om de peuterspeelzalen, het sociaal-cultureel
werk en de wijkaccommodaties. Uitgangspunt van TRAVERS is dat zij in 2007 weer een sluitende exploitatie wenst te creëren.
Wij zijn in overleg met TRAVERS om zo te voorkomen dat de maatregelen ten koste gaan van de prestaties in de uitvoeringsovereenkomst
2007. Bij enkele onderdelen (peuterspeelzalen, wijkaccommodaties) hebben wij incidenteel budget beschikbaar
gesteld binnen deze begroting om daarmee tijd te creëren voor een zorgvuldige afweging.
Accommodaties
Cultuurhuis Stadshagen: In deze begroting hebben wij binnen ons incidenteel bestedingsplan 2007 voorzien in dekking van de
hogere huisvestingskosten voor de Muzerie en de bibliotheek in het Cultuurhuis Stadshagen.
Jongerencentrum Stadshagen: Bij de ontwikkeling van het jongerencentrum Stadshagen is gebleken dat met de huidige gekozen
ambitie en uitgangspunten het jongerencentrum financieel gezien niet binnen de beschikbare kaders is te realiseren.
Wij bezien op welke wijze dit wel binnen de bestaande kaders te realiseren is. Hiertoe bestaat ook de mogelijkheid omdat het
jongerencentrum nog niet geopend is.
Subsidiebeleid wijk- en buurtaccommodaties: Op dit moment werken wij aan de ontwikkeling van een nieuw subsidiebeleid
wijk- en buurtaccommodaties. Bij de ontwikkeling van dit subsidiebeleid blijkt dat er (grote) problemen te zijn bij de verschillende
wijk- en buurtaccommodaties. Met name zijn er grote exploitatieproblemen bij de wijkaccommodaties die eigendom zijn
van de gemeente, maar beheerd worden door TRAVERS. Een aantal maatregelen bij deze accommodaties worden voorbereid
(verlaging serviceniveau, doorberekening huur, beperktere openingstijden, ontslagen), waardoor het tekort in 2007 beperkt
wordt. Uitgangspunt van TRAVERS is echter dat er vanaf 2007 een sluitende exploitatie gerealiseerd wordt. Om te voorkomen dat
TRAVERS –vanuit dat uitgangspunt – zichzelf gedwongen ziet de huur op te zeggen voor enkele activiteiten hebben wij incidenteel
€ 24.000 beschikbaar gesteld. Het subsidiebeleid wijk- en buurtaccommodaties zal vanaf 1-1-2008 een structurele visie en
oplossing moeten bieden voor de brede problematiek bij de wijk- en buurtaccommodaties.
3. Kengetallen
Kengetallen Deelprogramma Welzijn
2003 2005
(bron: Trendrapportage, tenzij anders aangegeven)
Inwoners met gevoel van medeverantwoordelijkheid voor leefbaarheid in de buurt 81% 82%
Schaalscore sociale cohesie 6,2 6,4
Rapportcijfer Sfeer in de buurt 7,0 7,1
Score vrijwilligersklimaat (bron: vrijwilligersmonitor) 5,4 5,5
Rapportcijfer Flexibiliteit vrijwilligersorganisaties
6,9 7,1
(bron: vrijwilligersmonitor)
Vrijwilligersorganisaties met vacatures
51% 54%
(bron: vrijwilligersmonitor)
18-23 jarigen die wel eens naar een wijk-, buurt- of jongerencentrum gaat
8% Zomer 2008
(bron: jeugdonderzoek)
Inwoners die zeer tevreden of tevreden zijn met sociaal-culturele voorzieningen 60% 61%
34
begroting 2007

tbewegen
Kengetallen gesubsidieerde organisaties
Kengetallen Vrijwilligerscentrale Zwolle
(bron: instellingsrapportages Vrijwilligerscentrale Zwolle)
2003 2004 2005
Bezoekers Vrijwilligerscentrale 1080 1102 1241
Geplaatste vacatures bij vrijwilligersvacaturebank 475 585 499
Organisaties die een beroep doen op de dienstverlening van de vrijwilligersvacaturebank 212 318 432
Aanvragen adviesgesprekken door vrijwilligersorganisaties 131 137 142
Aantal hulpvragen Algemene Hulpdienst 344 345 402
Aantal vrijwilligers Algemene Hulpdienst 131 130 139
Mensen die een beroep hebben gedaan op intensieve bemiddeling tot vrijwilligerswerk 122 132 88
Kengetallen Algemeen maatschappelijke Werk 2004 2005 2006**
Afgesloten cliëntentrajecten 1557 1409* 1314*
Korte contacten 1600 2309
Contacten raadslieden 2000 3949 2500
* In 2005 en 2006 heeft het AMW, vanwege financiële problemen 2,43 Fte ingeleverd. Daardoor is het aantal cliëntentrajecten en
contacten afgenomen.
** Kengetal betreft de prestatieafspraak in de uitvoeringsovereenkomst 2006.
Kengetallen TRAVERS
Wijkaccommodaties*
Bezoekers
per jaar
Vaste huurders
per week
Incidentele
verhuur per jaar
Wijkcentrum De Pol (Zwolle-Zuid) 12.500 14 27
Wijkcentrum Vlasakkers (Diezerpoort) 12.000 1 27
Wijkcentrum Holtenbroek (Holtenbroek) 65.000 2 36
Wijkcentrum Rembrandtien (Diezerpoort) 15.000 3 13
Wijkcentrum Ons Eigen Huis (Kamperpoort) 12.000 1 8
*Exclusief eventueel ondergebrachte peuterspeelzalen
Enkele kengetallen TRAVERS
2005
Sociaal-cultureel kinder en jongerenwerk
Bereik Kinderwerk (per week) 450
Bereik woensdagmiddaginstuiven (Zwolle-Zuid, Diezerpoort en Kamperpoort) (p.w) 80
Bezoekers Speel-o-theek het Boemeltje (Holtenbroek) (per jaar) 234
Bezoekers weerbaarheidstrainingen jongerenwerk Zwolle-Zuid (per jaar) 6400
begroting 2007 35

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 4697 4583 4690 4692 4694 4696
Baten 50 50 50 221 221 221
Resultaat voor bestemming -4647 -4533 -4640 -4471 -4473 -4475
Reservemutaties: -156
Onderhoud wijk- en buurtcentra 40
Resultaat na bestemming -4803 -4533 -4600 -4471 -4473 -4475
Bestedingen t.l.v. GSB-middelen:
* provinciale GSB
- schoolmaatsch.werk De Kern 50
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Naast de trendmatige aanpassingen zijn de lasten € 40.000 hoger in verband met buitengewoon onderhoud aan wijk- en buurtcentra.
Dekking via onderhoudsreserve.
Structurele nieuwe bestedingen:
* Algemeen maatschappelijk werk De Kern -87
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Exploitatie wijkaccommodaties -24
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Vrijwilligerswerk 132 -132
Beleid accommodaties 1138 40 -1098
Sociaal cultureel werk 1753 -1753
Algemeen maatschappelijke werk 1430 50 -1380
Wijkorganisaties 113 -113
Welzijnsbeleid 124 -124
4690 90 -4600
36
begroting 2007

tbewegen
Programma 2
Cultuur
1. Beleidskader
- GSB/MOP 2006-2009
- Cultuurnota 2005-2008
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
a. Continueren en verder versterken van Zie regulier beleid.
het in gang gezette cultuurbeleid in de
cultuurnota 2005-2008
b. Inzetten op het continueren en versterken
van (culturele) evenementen
in en rondom de binnenstad
c. Vergroten van culturele potentie in
Zwolle
(Culturele) evenementen krijgen (meerjarig)
subsidie, volgens nieuwe subsidieverordening
Evenementen.
Zie regulier beleid.
Activiteiten / Prestaties 2007
Zie regulier beleid.
In werking laten treden overkoepelende
subsidieverordening Evenementen.
Voorbereidingen treffen tot creëren van
één evenementenbudget.
Zie regulier beleid.
Toelichting programmaplan:
a) Na de vaststelling van de Cultuurnota De Basis op Orde, zal in 2007 een uitvoeringsprogramma moeten volgen over de wijze
van uitvoeren en prioritering van de voornemens in de nota. In 2006 is gestart met de voorbereiding van deze besluitvorming
d.m.v. cultuurdebatten. In 2007 zal een aantal activiteiten nog incidenteel worden gehonoreerd, bij de PPN 2007 vindt vervolgens
besluitvorming plaats over voortzetting dan wel afbouw van de subsidie.
b) Evenementen zijn belangrijk voor de levendigheid van de stad en voor de uitstraling tot buiten de stadsgrenzen; daar is
continuïteit gewenst maar ook een kwalitatief oordeel.
c) Het streven is er op gericht om de makers van de kunsten in Zwolle zoveel te bieden dat zij aan de stad gebonden blijven.
Dat is belangrijk voor het kunstaanbod en de activiteiten in de stad.
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Instandhouden, stimuleren en versterken
van de infrastructuur en het aanbod ten
behoeve van:
• De inwoners
• De ontwikkeling van de kunsten en het
kunstaanbod
• De verhoging van de aantrekkelijkheid
van de stad in alle opzichten
• Vergroten van de eigen verantwoordelijkheid
en het organiserend vermogen
van de culturele partners in de stad
• Bevorderen van samenwerking binnen
de gemeente op terrein cultuur en
tussen de instellingen
• Meer aandacht en ruimte geven aan
jongeren en makers
• Met structurele subsidies de culturele
basisinstellingen in stand houden.
• Met incidentele subsidies via de commissie
Culturele Activiteiten, Podiumkunstproducties
en Beeldende Kunst
culturele activiteiten mogelijk maken.
• De amateurkunst met subsidies ondersteunen
• Met alle culturele instellingen zijn afspraken
gemaakt over verdere professionalisering
van de bedrijfsvoering.
• Door aanwezigheid van een culturele
werkplaats en diverse ateliervoorzieningen
komen wij tegemoet aan de
vraag
Activiteiten / Prestaties 2007
a. opstellen uitvoeringsprogramma in
navolging op de Cultuurnota
b. Haalbaarheidsonderzoeken Hedon en
Broerenkerk
c Huisvestingsonderzoeken Bibliotheek
en Muzerie
d. oplossing knelpunten MachineMuseum,
Fundatie, Filmhuis
e. Het onderzoek naar de amateurkunstensector
wordt ter hand genomen
en mondt uit in een advies.
• Met de grote instellingen worden uitvoeringsovereenkomsten
afgesloten.
• Binnen de gemeente wordt de afstemming
tussen de afdelingen versterkt
in relatie tot de gesubsidieerde
instellingen
• Opstellen plan rond ateliers en culturele
werkplaatsen
begroting 2007 37

tbewegen
Toelichting programmaplan:
a) Het Rijk heeft voor vier jaar middelen toegezegd voor het beeldende kunstbeleid en voor het Actieplan Cultuurbereik waaronder
Cultuur en School.
b) De Cultuurnota tot 2008 is vastgesteld. Genoemde meerjarige doelstellingen zijn hierin opgenomen. In 2007 worden in een
uitvoeringsprogramma nadere keuzen gemaakt over de wijze van uitvoering en prioritering van activiteiten.
c) De problematiek van de Fundatie is bekend. Onlangs heeft de Fundatie een rapport opgesteld waarin de (financiële) toekomst
wordt verkend. Op basis van het rapport en overleg met de Provincie hebben wij besloten de raad voor te stellen een incidentele
en een extra structurele bijdrage te verlenen. Hiervoor zal nog in 2006 een afzonderlijk voorstel aan de raad worden
voorgelegd.
3. Kengetallen
In het onderstaand schema zijn voorlopige kengetallen voor 2007 opgenomen, gebaseerd op 2006. Over de definitieve overeenkomsten
moeten nog gesprekken gevoerd worden met de instellingen en worden pas eind 2006 afgesloten. Dit kan tot afwijkingen
leiden in onderstaande:
Instelling Activiteiten Bereik
Odeon-Spiegel 410 voorstellingen:
210 voorstellingen Odeon
120 voorstellingen Spiegel
60 voorstellingen Papenstraattheater
Bezoekers:
45.000 (= Odeon en Papenstr.
samen)
65.000-70.000 bezoekers
Hedon
55 concerten
30.000 bezoekers
30 dance-events
10 vrije val theater-programma´s
40 video-avonden
Bibliotheek Zwolle Collectie 274.000
650.000 bezoekers
Bibliotheekleden 28,7 % van bevolking (32.875)
Uitleningen 1.050.000
Culturele activiteiten 48
Educatieve activiteiten
De Muzerie 600 muziek instrumentaal & vocaal
85 harmonie en fanfare
300 cursussen muziek
650 cursussen beeldende kunst
250 cursussen theater
60 cursussen dans
IJsselacademie 10 publicaties per jaar
Stedelijk Museum
Zwolle
Tentoonstellingen
Educatieve projecten
Kortlopende activiteiten: lezingen, concerten en educatieve activiteiten
publicaties bij tentoonstellingen
De Fundatie
(locatie Zwolle)
HCO 6 themapresentaties
100 arrangementspresentaties
30 gastpresentaties
20 rondleidingen Basisonderwijs
20 rondleidingen Voorgezet onderwijs
10 rondleidingen Hoger onderwijs
Ecodrome
Herinrichtingen
Enkele themamanifestaties
Educatieve activiteiten
Activiteiten t.b.v. natuur & milieuorganisaties
10.000 leerlingen p.o.
11.800 leerlingen v.o.
20.000 bezoekers
6.000 bezoekers
8 tentoonstellingen 24.000 bezoekers
30.000 bezoekers
participatie 2-5%
participatie 0-5%.
100.000 bezoekers
38
begroting 2007

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 13684 13254 16921 16919 16910 16896
Baten 1200 1512 607 1371 1371 1371
Resultaat voor bestemming -12484 -11742 -16314 -15548 -15539 -15525
Reservemutaties: -1023 -1265
* reserve wachtgelden Muzerie 85
* reserve GPA 1005
* stimuleringsres podiumkunsten 250
Resultaat na bestemming -13507 -13007 -14974 -15548 -15539 -15525
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Naast de trendmatige aanpassingen is met ingang van 2007 de exploitatie van De Spiegel in de begroting verwerkt.
De huuropbrengst voor De Spiegel is onder programma Vastgoedbeheer opgenomen. De subsidie voor podiumkunsten
is verhoogd van € 127.000 naar € 250.000. Dekking via de Stimuleringsreserve podiumkunsten.
Structurele nieuwe bestedingen:
* HSF -33
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Festivals -170
* R10 -100
* Muzerie -160
* Uitvoering cultuurnota -15
* Atelierbeleid -50
* HSF -154
* Machinemuseum -50
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Bibliotheken 3266 -3266
Podiumkunsten 6394 1283 -5111
Festivals 188 -188
Cultuureducatie 2404 585 -1819
Amateurkunst 351 -351
Musea 2670 -2670
Lokale geschiedenis 1299 -1299
Beeldende Kunst 316 79 -237
Beiaardier 33 -33
16921 1947 -14974
begroting 2007 39

tbewegen
Programma 3
Sport
Beleidskader
- Beleidskader zwemwateronderzoek (2003 – 2004)
- Nota Sportaccommodatiebeleid Zwolle (2005)
- Sport in Zwolle, samen beleven (2006)
Meerjarige doelstellingen sport
Het deelprogramma Sport kent de volgende belangrijke langere termijn doelstellingen:
• Stimuleren dat Zwollenaren een leven lang sporten, vijf dagen in de week.
• Het bevorderen van sterke, bloeiende sportverenigingen die een aantrekkelijk sportaanbod hebben en een ontmoetingsplaats
zijn voor diverse bevolkingsgroepen.
• Speciale aandacht blijven besteden aan de doelgroepen jeugd, ouderen, mensen met een beperking en minderheden.
• Het bevorderen dat Zwolle een stad is waar bijzondere en aansprekende sportprestaties worden geleverd.
• Ervoor zorg dragen dat Zwolle voldoende en kwalitatief goede sportaccommodaties heeft, die evenwichtig over de stad
gespreid zijn.
Breedtesport
Bij de vaststelling van de PPN is € 200.000,-- structureel beschikbaar gesteld om én de basisvoorziening SportService Zwolle
(SSZ) financieel goed te regelen én om wegvallende incidentele breedtesportmiddelen te compenseren om zonder bijstellingen
in 2007 en volgende jaren te kunnen blijven werken aan de invulling van bovengenoemde meerjarige sportbeleidsdoelstellingen.
De Buurt, Onderwijs, Sport-projecten ( de zgn. BOS-projecten) die in 2006 zijn gestart in vier Zwolse wijken, te weten Diezerpoort,
Holtenbroek, Zwolle-Zuidoost en Stadshagen, met programma’s afgestemd op deze wijken, vormen hierop een goede
aanvulling. In de voor de uitvoering van deze vier jaren durende projecten benodigde gemeentelijke middelen (50% van de kosten)
ad € 175.000,-- per jaar is voor deze jaren incidenteel voorzien via de opname in het MIP en de besluitvorming daarover bij
de vaststelling van de PPN.
SSZ speelt zowel in het kader van de realisering van de gemeentelijke sportbeleidsdoelstellingen als in het kader van de uitvoering
van genoemde projecten een zeer centrale rol. De positie die SSZ inneemt wordt hierdoor steeds belangrijker. Daarmee
wordt nadrukkelijk invulling gegeven aan de desbetreffende prestatieafspraak uit het college akkoord.
Voor het aangepast sporten is een extra bedrag nodig van € 25.000,-- per jaar. Wij willen dit bedrag incidenteel beschikbaar stellen
en onderzoek doen naar de mogelijkheden om daarin vanaf 2008 te voorzien in het kader van de WMO (binnen de bestaande
budgetten).
Sport en bewegen door ouderen. Met het beschikbaar komen van € 200.000,-- per jaar structureel voor SportService Zwolle én
ter compensatie van wegvallende incidentele breedtesportmiddelen is ook structureel voorzien in dat deel van deze breedtesportmiddelen
dat de laatste jaren per jaar wordt ingezet voor de doelgroep “ouderen”.
Zwembaden
De exploitatie van het zwemwater (Aabad en Hanzebad). De huidige exploitant, de Stichting Exploitatie Zwolse Zwembaden
(SEZZ), kampt met een exploitatietekort ad € 150.000,-- per jaar. Dit tekort wordt de komende jaren – tot de realisering van de
prestatie-afspraak uit het college akkoord – incidenteel gedekt.
Topsport
Voor topsportevenementen stellen wij voor € 45.000,-- structureel beschikbaar te stellen om wegvallende incidentele middelen
tot dit bedrag voor dit doel te compenseren. Hierbij gaat het om het veilig stellen van de gemeentelijke bijdrage aan topsportevenementen
als de Zwolse Paardendagen, De Ster van Zwolle, de Zwolse Halve Marathon e.d.. Zonder ons vast te leggen op welke
evenementen de komende jaren gesteund zullen worden willen wij het budget wel structureel maken.
Accommodaties.
Kunstgrasvelden. In ons voorstel in het kader van de PPN was € 200.000,-- opgenomen voor 1 kunstgrasveld. De raad heeft
aangegeven 2 velden te willen realiseren. Door de infillproblematiek is het realiseren van kunstgrasvelden echter in een ander
perspectief komen te staan. De nadruk is komen te liggen op de oplossing van die problematiek. Wij willen, mede afhankelijk
van de marktontwikkelingen, ons nader beraden in overleg met de raad, hoe verder te gaan m.b.t. kunstgras.
Onderhoudsfonds sportaccommodaties. Wij willen dit onderwerp in breder verband bezien. In het MIP zijn de eerste tranches
opgenomen voor de veiligheid en het onderhoud van gebouwen. Dat is niet voldoende. Wij koersen op een nadere rapportage
aan. Wij sluiten niet uit dat dit bij de PPN zal leiden tot de melding van structurele of incidentele uitgaven om een onderhoudsfonds
te vullen.
40
begroting 2007

tbewegen
Algemeen
Sportbeleidsplan. De behandeling van dit plan door de raad zal in twee fasen plaatsvinden. De 2e fase (de vaststelling) zal gaan
samenvallen met de besluitvorming over de gemeentebegroting.
Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Breedtesport
• Stimuleren dat Zwollenaren een leven
lang sporten, vijf dage in de week.
• Het bevorderen van sterke, bloeiende
sportverenigingen die een aantrekkelijk
sportaanbod hebben en een
ontmoetingsplaats zijn voor diverse
bevolkingsgroepen
• Speciale aandacht blijven besteden
aan de doelgroepen jeugd, ouderen,
mensen met een beperking en minderheden
Topsport
Het bevorderen dat Zwolle een stad is
waar bijzondere en aansprekende sportprestaties
worden geleverd
• Het aantal jeugdigen dat de Beweegnorm
haalt stijgt jaarlijks met 2%.
• Het percentage jongeren met overgewicht
in de leeftijdscategorie
0-19 jaar zal niet verder stijgen.
• Het aantal scholen waar de jeugd
binnen en buiten schooltijd dagelijks
kan sporten bedraagt 90%
• Minstens 65% van de Zwolse volwassen
bevolking voldoet aan de Beweegnorm.
• Het percentage ouderen, sociale
minima en mensen met een beperking
binnen de georganiseerde sport
stijgt jaarlijks met 5%.
• De achterstand van allochtone
jongeren in de georganiseerde sport is
ingelopen
• Het aantal verenigingen dat zich
openstelt voor bijzondere doelgroepen
is gestegen met 10.
• Het aantal verenigingen dat wachtlijsten
kent voor jeugdleden is gereduceerd
tot 0.
• Het aantal verenigingen met kaderproblemen
is gereduceerd met 20%.
• Het aantal verenigingen dat ledengroei
kent, is verhoogd met 10%.
• Het aantal verenigingen met
financiële problemen is gereduceerd
met 10%.
• 25 verenigingen hebben een
keurmerk.
• Er is een vrijwilligerstoets voor nieuwe
en bestaande lokale regelgeving.
a. Minimaal 4 Zwolse verenigingen en
minimaal 4 individuele sporters acteren
in de nationale top;
b. Zwolle is de thuisbasis voor 4 sportevenemen-ten
die een plaats hebben
op de nationale kalender. Zwolle heeft
eenmaal per twee jaar een internationaal
sportevenement;
c. Er zijn afspraken gemaakt met 5
topclubs/topsporters over het aanwenden
van hun kennis en expertise
voor de Zwolse breedtesport en hun
bijdrage aan de promotie van Zwolle.
Activiteiten / Prestaties 2007
• Subsidiëring uitvoeringsprogramma
Sportservice Zwolle
• Subsidiëring uitvoeringsprogramma
SWOZ, onderdeel sportief bewegen
voor ouderen
• Subsidiëring en het (laten) uitvoeren
van BOS-projecten
• Implementeren en uitvoeren van de
subsidieregeling aangepast sporten
• Invoeren vrijwilligerstoets op gemeentelijke
regelgeving
a. Structurele financiering van het
Topsport Steunpunt;
b. Topsportevenementen; wervingsactiviteiten,
coördinatie en behandeling
van subsidieaanvragen;
c. Participatie in Olympisch Netwerk
IJssel-Vecht/Noord-Veluwe;
d. Het ontwikkelen van criteria voor
topsportverenigingen en individuele
topsporters;
e. Het ontwikkelen van criteria voor
financiële ondersteuning van
topsportevenementen.
begroting 2007 41

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Sportaccommodaties
Ervoor zorg dragen dat Zwolle voldoende
en kwalitatief goede sportaccommodaties
heeft, die evenwichtig over de stad
gespreid zijn
Kengetallen
a. De nieuwe zwemvoorziening(en) wordt
(worden) geopend.
b. Het gevoerde beleid
heeft zowel voor de
binnen- als de
buitensport geleid tot een
goed kwalitatief en
kwantitatief aanb
c. Er is sprake van een
evenwichtige spreiding
van voldoende en flexibel
inzetbare voorzieningen.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Onderzoek naar de haalbaarheid van
een turnhal;
b. Het opstellen van een ontwikkelingsvisie
voor Sportpark “Het Hoge Laar” ;
c. Onderzoek naar het aantrekkelijker
maken van bestaande voorzieningen
voor sportgebruik door ouderen;
d. Aanbesteding bouw en exploitatie
zwembad;
e. Realisatie Johan Cruijff Court;
f. Ingebruikname accommodaties in
Stadshagen door CKV Sparta en CSV
’28;
g. Ingebruikname nieuwe accommodatie
aan de Ceintuurbaan door vv Be Quick
’28;
h. Het neiuwe stadion van FC Zwolle is
gerealiseerd;
i. De aanleg van minstens 1 kunstgrasveld
op één van de Zwolse sportaccommodaties.
Bezoekersaantallen zwembaden (bron: Stichting Exploitatie Zwembaden Zwolle):
2004 2005
Hanzebad 295.422 251.788
Aa-bad 140.040 131.868
Therapiebad 30.329 29.231
Bezoekersaantallen recreatieplassen en openluchtbad (bron: Gemeente Zwolle/Exploitatie Openluchtbad BV)
2004 2005
Wijthmenerplas 255.000 250.000
Agnietenplas 10.000 14.500
Openluchtbad 55.000 63.000
Breedtesport
Sportparticipatiecijfers. Bron: “Sport in Zwolle”, onderzoek naar de sportparticipatie en sportbehoefte van de Zwolse bevolking
(juni 2003).
Participatiecijfer algemeen 18 t/m 64-jarigen: 77%
Leeftijd:
17 jaar en jonger 59%
18 t/m 24 jaar 85%
25 t/m 34 jaar 80%
35 t/m 44 jaar 79%
45 t/m 54 jaar 76%
55 t/m 64 jaar 63%
Etniciteit:
Autochtonen 79%
Allochtonen 63%
Het sportparticipatiecijfer geeft het percentage van de desbetreffende groep aan dat 12 maal per jaar aan sportbeoefening doet
(volgens Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek (RSO)).
42
begroting 2007

tbewegen
Topsport
• aantal topclubs in Zwolle 4
• aantal topsportevenementen 4
Sportaccommodaties
Aantal sportaccommodaties onder gemeentelijk beheer (bron: Gemeente Zwolle)
2004 2005 2006
voetbalveld (kunstgras) 1 1 1
voetbalvelden 37 37 37
hockeyvelden (gras) 0 0 0
hockeyvelden (kunstgras) 1 1 1
korfbalvelden 2 2 2
halfverharde handbalvelden 2 2 2
trainingsvelden 20 20 20
atletiekbanen 1 1 1
honkbalveld 1 1 1
oftbalveld 1 1 1
gymnastieklokalen 30 30 30
sportzalen 4 4 4
totaal 100 100 100
De bezettingsgraad van de binmnensportaccommodaties na de inroostering van de verplichte uren bewegingsonderwijs van
het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs in Zwolle bij het begin van het
schooljaar 2006/2007. Van maandag t/m vrijdag en met uitzondering van de woensdagmiddag kunnen tussen globaal 8.30 uur en
15.30 uur 33 lesuren van 45 minuten per accommodatie worden ingeroosterd. Een accommodatie gevuld met 33 lesuren bewegingsonderwijs
per week kent gedurende de schooltijden derhalve een bezettingsgraad van 100%.
Gedurende de uren dat de sportaccommodaties niet worden gebruikt voor de verplichte uren bewegingsonderwijs kunnen deze
worden gehuurd door sport- en andere organisaties. Behoudens een beperkt aantal tussenuren in sommige accommodaties
gaat het hierbij vooral om de uren in de namiddag vanaf ongeveer 16.00 tot ’s avonds 23.00 uur en op de woensdag veelal vanaf
ongeveer 14.00 uur.
De bezettingsgraad van de binnensportaccommodaties na de inroostering van de verplichte uren bewegingsonderwijs ziet er als
volgt uit.
Wijk:
Locatie
gymzaal/-hal:
Bezetingsgraad
bewegingsonderwijs
2006/2007:
Aalanden: Beulakerwiede 52%
Gouwe 100%
Waallaan (links) 67%
Waallaan (rechts) 79%
Assendorp De Enk 88%
Hortensiastraat 88%
Molenweg 100%
Berkum De Weijenbelt 67%
Dieze Beukenstraat 97%
Holtenbroek Bachlaan 94%
Brahmstraat 91%
Palestrinalaan 100%
Stationsbuurt Westerlaan 82%
Stadshagen Bewegingshuis 1 85%
Bewegingshuis 2 73%
Bewegingshuis 3 70%
Bewegingshuis 4 88%
Bezettingsgraad
bewegingsonderwijs
2007/2008:
Bezettingsgraad
bewegingsonderwijs
2008/2009:
begroting 2007 43

tbewegen
Wijk:
Locatie
gymzaal/-hal:
Bezetingsgraad
bewegingsonderwijs
2006/2007:
Veeralleekwartier Wilhelminastraat 97%
Westenholte Het Anker 18%
Korianderplein 100%
Windesheim De Molenkamp 15%
Wipstrik Turfmarkt 76%
Van H.Gaerthestr. 67%
W. Barentzstraat 100%
Wythmen De Elshof 12%
Zwolle-Zuid:
Gerenbroek Tichelmeesterlaan 94%
Gerenlanden Munterkamp (l.) 94%
Munterkamp (r.) 73%
Ittersum BDG-veld 1 85%
BDG-veld 2 48%
Oldenelerlanden Gedep.laan 45 100%
Gedep.laan 100%
Schellerlanden Marterveld 91%
Zwarteweg 97%
Bezettingsgraad
bewegingsonderwijs
2007/2008:
Bezettingsgraad
bewegingsonderwijs
2008/2009:
44
begroting 2007

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 5358 6132 6157 6507 6443 6359
Baten 1296 956 951 1220 1220 1220
Resultaat voor bestemming -4062 -5176 -5206 -5287 -5223 -5139
Reservemutaties: -581 -104
* onderhoud sportvoorzieningen -83
Resultaat na bestemming -4643 -5280 -5289 -5287 -5223 -5139
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Naast de mutaties van de trendmatige aanpassingen is de bijdrage van de WRZV in de onderhoudsreserve
(€ 20.000) vervallen.
Herijking:
* Opbrengsten verhuur sportaccommodaties 25
* Voordeel terugvraag BTW binnensportaccommodaties 25
Structueel nieuwe bestedingen:
* Knelpunt sport -200
* Topsportevenementen -45
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Kunstgrasvelden -200
* BOS projecten -175
* Exploitatie zwemwater -150
* Aangepast sporten -25
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Breedtesport 460 -460
Topsport 76 -76
Sportaccommodaties 5784 1031 -4753
6320 1031 -5289
begroting 2007 45

tbewegen
Programma 4
Inburgering & Integratie
1. Beleidskader
- Notitie inburgering & integratie ´samen werken aan samen leven´
- Aanvullende notitie ´samen werken is samen leven, notitie over Zwolse aanpak van inburgering en integratie´
- Notitie “Een nieuwe Zwolse A/Anpak” vastgesteld op 23 november 2003
- Wet Inburgering
(deze wet is op een aantal cruciale onderdelen nog niet vastgesteld, bijvoorbeeld de omvang van de doelgroep)
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Verbetering beheersing Nederlandse taal
en kennis van de Nederlandse samenleving
onder etnische minderheden
Het verbeteren van de sociaal-economische
en sociaal-culturele integratie van
allochtone en autochtone Zwollenaren.
Het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking
is gericht op bewustwording van
de situatie in de ontwikkelingslanden en
tevens op de beeldvorming van Zwollenaren
over de nieuwkomers
In 2009 is 80 % van de inburgeraars na
een traject van maximaal 24 maanden
educatief, professioneel of maatschappelijk
(als opvoeder) redzaam.
In 2009 zijn met 80 % van de relevante,
betrokken instellingen en voorzieningen
in subsidiecontracten, inkoopcontracten,
convenanten, etc. afspraken gemaakt
over interculturalisering van de eigen
organisatie
In 2009 is de sociaal-economische en
de sociaal-culturele integratie van
allochtoner inwoners van Zwolle naar het
oordeel van allochtonen en autochtonen
verbeterd ten opzichte van 2004
(0-meting Integratieatlas).
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Voortzetten van de in 2004, 2005 en
2006 ingekochte inburgeringstrajecten
voor alle klantgroepen die de
Gemeente Zwolle onderscheidt.
b. Realisatie 300 trajecten (100 nieuwkomers
en 200 oudkomers)
c. Het verder ontwikkelen en realiseren
van inkoopcontracten op basis van
prestatie-indicatoren in samenwerking
met Sociale Zaken en Onderwijs.
d. (Voorbereiding) Invoering nieuw inburgeringsstelsel
(onder voorbehoud van
goedkeuring 1e kamer)
Uitvoeren van de aanvullende notitie
Integratiebeleid. Daarbij wordt specifiek
ingezet op de prioriteiten:
• Taalbeheersing
• Sociale contacten
• Spreiding.
Het verlenen van subsidie op basis van
de:
- “Minderhedenregeling” voor
activiteiten waarbij ontmoeting
tussen de bevolkingsgroepen in
Zwolle centraal staat.
- verdubbelingsregeling i.h.k.v. ontwikkelings-
samenwerking.
Het subsidiëren van de Zwolse Integratieraad.
Deze raad controleert en stimuleert
het gemeentelijke integratiebeleid.
46
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Problemen van en met, met name jonge
Antillianen en Arubanen, sterk terugdringen.
Bevorderen participatie van Antillianen/
Arubanen en voorkomen van overlast
(A/Anpak).
Bestuurlijk Arrangement; Per 31 december
2008 streeft Zwolle de volgende drie
doelstellingen na (zie a):
• Vermindering van het aantal Antilliaanse
voortijdig schoolverlaters. Er
wordt gestreefd naar een reductie
van de oververtegenwoordiging ten
opzichte van de totale leeftijdsgroep
met 50%.
• Vermindering van het aantal werkloze
Antilliaanse jongeren tot 25 jaar. Er
wordt gestreefd naar een reductie
van de oververtegenwoordiging ten
opzichte van de totale leeftijdsgroep
met 30%.
• Vermindering van de criminaliteit
onder Antilliaanse jongeren van 12
tot 25 jaar. Er wordt gestreefd naar
een reductie van de oververtegenwoordiging
ten opzichte van de totale
leeftijdsgroep met 30%.
Activiteiten / Prestaties 2007
Uitvoering nieuwe Zwolse A/Anpak:
waaronder woon-werkbegeleidingstraject
voor jonge Antillianen (USD). Vanuit
de politie is een contactpersoon speciaal
voor deze doelgroep beschikbaar.
USD wordt in 2007 afgerond met een
nazorgtraject. Tevens wordt de methodiek
vastgelegd en onderzocht of er
mogelijkheden zijn om het project in te
bedden (eventueel uitgebreid met andere
doelgroepen). In het MIP zijn hiervoor
middelen beschikbaar gesteld.
Om de doelstellingen van het bestuurlijk
arrangement te halen worden er twee
activiteiten uitgevoerd:”Een spiegel liegt
niet” (ESLN) en “On Track Again” (OTA).
ESLN begeleidt voortijdig schoolverlaters
en leerplichtige leerlingen, op een
outreachende wijze, terug naar school op
opleiding.
OTA is een project waarbij Antilliaanse
straathoekwerkers jongeren benaderen
en hen begeleiden naar school, hulpverlening,
etc.
Opvang van (uitgeprocedeerde) asielzoekers
totdat de lopende, juridische
procedure ten einde is.
• Opvang bieden aan ± 20 DATO-cliënten
(willen terug, kunnen niet).
• Opvang bieden aan 10 DATO+ gezinnen
(willen terug, na einde juridische
procedure).
• M.i.v. 2007 bieden van terugkeer
begeleiding aan ± 100 (ex-) Ama´s.
Invoeren van landelijk systeem VIA (VerwijsIndex
Antillianen): met dit systeem
kunnen Antillianen met mulit-problemen
beter gemonitord worden en dus
geholpen worden (zie b). In het MIP zijn
hiervoor middelen beschikbaar gesteld.
Voortzetten van DATO en DATO+.
Invoering van huiskamer-model en
juridische begeleiding van ama´s en
ex-ama´s. Dit in een samenwerkingsverband
met het Leger des Heils, woningcorporaties,
Nidos en Stichting Vluchtelingenwerk
Zwolle.
Toelichting programmaplan
Inburgering
Op 14 juli 2006 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Inburgering. Deze wet moet nog worden goedgekeurd door de
Eerste Kamer. De exacte omvang van de doelgroep en gevolgen van de wet zijn nog niet inzichtelijk. Hiertoe zal in het najaar van
2006 een separate nota inclusief benodigde verordeningen worden aangeboden aan de raad. Vooralsnog wordt in de begroting
voortgebouwd op het jaar 2006.
A/Aanpak
Zwolle voert al drie jaar de nieuwe Zwolse A/Anpak uit. Ter aanvulling en versterking daarop is in juni 2005 een Bestuurlijk
Arrangement afgesloten met de minister van Vreemdelingenzaken en Integratiebeleid. De drie doelstellingen zijn door de
minister geformuleerd. De minister zal jaarlijks de resultaten van de inspanningen door een derde partij laten monitoren.
De invoering van VIA lijkt vooralsnog op losse schroeven te staan. Door privacy-wetgeving is het vooralsnog niet toegestaan
informatie tussen gemeenten over Antillianen uit te wisselen.
begroting 2007 47

tbewegen
3. Kengetallen
Nieuwkomers Zwolle
2003 2004 2005 2006
Nieuwkomers gestart met inburgering 144 104 95 40
Vrijgestelden van inburgering 19 10 9 8
Afgelegde eindtoetsen 141 118 85
Nieuwkomers regiogemeenten
2003 2004 2005 2006
Nieuwkomers gestart met inburgering 49 40 54 18
Vrijgestelden van inburgering 10 1 3 1
Afgelegde eindtoetsen 40 25 27
Oudkomers Zwolle
2003 2004 2005 2006
Volgens Rijksregeling Oudkomers 82 82 81 53
Overige oudkomers 4 14 94 8
Afgelegde eindtoetsen cf rijksregeling 42 73
Oudkomers regiogemeenten
2003 2004 2005 2006
Volgens Rijksregeling Oudkomers 10 3 2
Overige oudkomers 1 -
Afgelegde eindtoetsen 10
Antilliaanse jongeren in woonbegeleiding
2003 2004 2005 2006 2007
- 2 13 13 8
* cijfers 2006 zijn gebaseerd over de periode januari tot en met juni.
48
begroting 2007

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 2864 2690 1904 1905 1906 1907
Baten 2474 2180 1491 1491 1491 1491
Resultaat voor bestemming -390 -510 -413 -414 -415 -416
Reservemutaties: 206 118
* reserve opvang vluchtelingen 20
Resultaat na bestemming -184 -392 -393 -414 -415 -416
Bestedingen t.l.v. GSB-middelen:
* GSB rijk, onderdeel sociaal
- On Track Again -50
* GSB rijk, inburgering
- traject- en apparaatskosten Nieuwkomers -901
- traject- en apparaatskosten Oudkomers -645
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
De lagere baten en lasten houden m.n. verband met de verwachte lagere rijksbijdrage voor inburgering
(BDU sociaal) en rijksbijdrage WEB.
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Arubanen/Antillianen project -70
* Minderheden -15
* Integratieraad -25
* Vluchtelingenwerk -120
* AMA DATO -170
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Nieuwkomersbeleid 1457 1354 -103
Zelforganisatie minderheden 240 57 -183
Ontwikkelingssamenwerking 107 -107
1804 1411 -393
begroting 2007 49

tbewegen
Programma 5
Onderwijs en Jeugd
A. Onderwijs
Algemeen Beleidskader Onderwijs
Hieronder staan de onderdelen beschreven die zowel betrekking hebben op het primair als het voortgezet onderwijs. Deze zijn
verwoord in:
- Visienotitie Zwolle Onderwijsstad (mei 2003)
- Activiteitenplan Onderwijs 2005 (januari 2005)
- Masterplan Onderwijshuisvesting (december 2003)
- Voortgangsrapportage Masterplan Onderwijshuisvesting (april 2004)
- Raadvoorstel huisvestingsprojecten VMBO, OPDC De Windroos, Ambelt LZK, Ambelt ZMOK (juni 2005)
Meerjarige doelstelling Lokaal Onderwijs
Lokaal onderwijs is erop gericht dat alle jongeren in Zwolle een goede economische en sociale startpositie bereiken, die aansluit
bij hun persoonlijke talenten. De onderwijs-instellingen maken de slogan “geen kind van school zonder een startkwalificatie”
waar. Ook voor (jong) volwassenen zijn voldoende mogelijkheden om zich via het onderwijs te ontwikkelen en om achterstanden
in te halen (Leven Lang Leren). Doorgaande leer en zorglijnen binnen het onderwijs ondersteunen zoveel mogelijk de schoolcarrière
van de jongere en voorkomen hiermee het voortijdig schoolverlaten. Een sterke regionale en lokale zorg- en onderwijsstructuur
is hierbij belangrijk.
Om goede startkwalificaties voor de arbeidsmarkt te realiseren werken onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en gemeente nauw
met elkaar samen. Hiermee is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt naadloos geregeld en zorgt voor wederzijdse
impulsen. Adequate onderwijshuisvesting en samen met het onderwijs creëren van een veilige schoolomgeving vormen belangrijke
randvoorwaarden voor goed onderwijs.
Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Lokaal Onderwijs
Zie de hierboven vermelde meerjaren
doelstelling.
Het beleid is vastgelegd in de visienotitie
Zwolle Onderwijsstad.
VMBO
Het realiseren van een sterk VMBO conform
het Zwols onderwijsmodel, zoals
beschreven in het regionaal arrangement
Zwolle.
Deze samenwerking richt zich op regionale
versterking van het vmbo aanbod
in relatie tot het vervolgonderwijs en de
economische en arbeidsmarktontwikkelingen.
Monitoring vindt plaats door de jaarlijkse
trendrapportage Onderwijs.
Daar waar nulmeting per kengetal
beschikbaar is, staat dit vermeld bij het
betreffende onderdeel of bij het overzicht
kengetallen.
In 2009 is bekend waar de twee VMBOclusters,
Talentstad en De ondernemende
school, worden gehuisvest.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Bijstellen van de visienotitie Zwolle
onderwijsstad op de thema’s lokale
educatieve agenda, inclusief
onderwijs,aansluiting onderwijs
– arbeidsmarkt
b. Aanpassen van de overlegstructuur
met het onderwijs.
a. Een actieve bijdrage aan de realisatie
van de twee VMBO clusters, inclusief
de huisvesting.
b. Verbinden van de realisatie van de
twee VMBO-cluster met het plan van
aanpak voortijdig schoolverlaten en
de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
50
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Onderwijshuisvesting
Adequate en flexibel vormgegeven huisvesting,
die is afgestemd op onderwijsvernieuwingenleerlingaantallen
en specifieke
behoeften per onderwijssoort.
De in het Masterplan Onderwijshuisvesting
weergegeven knelpunten op
huisvestingsgebied zijn in 2009 weggenomen,
mits. een oplossing wordt
gevonden voor het te verwachten structurele
tekort op onderwijshuis-vesting
ad ca. € 160.000,-- m.i.v. 2008.
b. Bij nieuwe scholen in met name
Stadshagen worden waar mogelijk
zodanige voorzieningen gerealiseerd dat
er sprake is van (ook ruimtelijke) integratie
van basis-en speciaal onderwijs
(zogeheten inclusief onderwijs).
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Het tot uitvoer brengen van de voor
2007 in de meerjaren-planning
voorziene huisvestingprojecten (zie
de bijlage bij de Voortgangs-rapportage
Masterplan d.d. april 2006),
waarbij oplossingsrichtingen worden
uitgewerkt voor het te verwachten
structurele tekort, hetzij via ophoging
huidige budgetten hetzij via temporiseren
dan wel afstel van bepaalde
projecten,hetzij via alternatieve
benutting van schoolsportvelden.
b. In overleg met de Zwolse schoolbesturen
wordt een plan van aanpak
voor het realiseren van inclusief
onderwijs opgesteld.
Leerlingenvervoer:
a. aan de ouders/verzorgers van leerlingen
die aan de wettelijke beoordelingscriteria
voldoen, een vergoeding
in de kosten van het vervoer beschikbaar
te stellen c.q. een voorziening in
het vervoer te bieden conform de Wet
gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer.
b. bieden van vervoer aan leerlingen
in het kader van schoolzwemmen,
bewegingsonderwijs en overig
huisvesting gerelateerd vervoer.
Veiligheid in en rond de school:
a. Het in stand houden en verbeteren
van de veiligheid in en rond de school
en het in stand houden en creëren
van een veilig schoolklimaat.
b. Het bevorderen van de fysieke en/of
sociale weerbaarheid van kinderen.
Het contracteren van vervoer met een
goede prijs-kwaliteit verhouding.
Er is geen nulmeting.
In samenwerking met de scholen in
het primair en voortgezet onderwijs
structureel aandacht en inzet op
veiligheid.
De sociale veiligheid in en rond de
school neemt toe;
- het aantal slachtoffers in de leeftijd
van 12 tot 17 jaar neemt af van 30% in
2004 naar 25% in 2009;
- het aantal slachtoffers in de leeftijd
van 18 tot 23 jaar neemt af van 9% in
2004 naar 7% in 2009 (jeugdonderzoek
2004)
c. Afronden van de voorbereidingen
voor de realisatie van de nieuwe huisvesting
t.b.v. het VMBO.
a. Uitvoeren van de regeling conform de
verordening.
Bewaken van de kosten in het kader van
deze open einde regeling.
Afronden van een Europese aanbestedings-procedure
t.b.v het interlokale
leerlingen-vervoer.
In het schooljaar 2006-2007 een
tevredenheids-onderzoek voorbereiden
en uitvoeren. Uit dit onderzoek
kengetal(len) voor een nulmeting
afleiden.
b.
- bewaken kosten leerlingenvervoer
door zorgvuldig inroosteren, kritisch
toetsen op de noodzaak van vervoer
en scherp onderhandelen met de vervoersmaatschappij.
- door de oplevering van de gymzaal
in Zwolle Zuid een kostenreductie
realiseren op het vervoer in het kader
van bewegingsonderwijs
a. Het coördinatiepunt de Veilige school
initieert en voert samen met de scholen
(nieuwe) activiteiten en projecten
uit gericht op het verbeteren van
de sociale veiligheid in en rond de
school.
b. Inzet van het weerbaarheidsprogramma
Marietje Kessels op de
basisscholen bij de leeftijdsgroep 10
tot 12 jaar.
begroting 2007 51

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Duurzaamheid:
Onderwijs draagt bij dat mensen in
de toekomst hun eigen leven inhoud
kunnen geven en toegerust zijn voor de
maatschappij.
a. Jongeren en volwassenen zijn toegerust
om in het arbeidsproces een
plek te vinden en weet zich staande
te houden in de maatschappij.
b. Bij onderwijs-huisvesting is duurzaam
bouwen een uitgangspunt
c. Het stimuleren van projecten gericht
op het besef van een duurzame leefomgeving.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. het aspect “duurzaam” meewegen bij
keuzes op het terrein van onderwijshuisvesting
b. Stichting Milieu Raad Zwolle (de
projectgroep Duurzame Ontwikkeling)
gaat samen met de onderwijsinstellingen
het pilotproject “Wijken
vol (van) natuur” uitvoeren (uitgesteld
project)
c. Afronden Vechterweerd-project dat
de Stichting ARK samen met Vitens
en IVN uitvoert in het kader van natuur-
en milieueducatie.
Toelichting programmaplan
De verhoudingen binnen het lokaal onderwijsbeleid zijn drastisch aan het veranderen. De ‘G’ in het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
(GOA) gaat verdwijnen. Vanaf 1 augustus 2006 hebben scholen en schoolbesturen meer beleidsvrijheid en
gemeenten minder taken en financiële sturingsmiddelen. Daarnaast hebben de Operatie Jong (ontkokering van beleid) en de
invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning consequenties voor de bestuurlijke verhoudingen tussen gemeenten,
schoolbesturen en overige partners. De uitdagingen en de problematiek op de beleidsterreinen onderwijs en jeugd worden er
niet minder op. Van gemeenten wordt verwacht dat zij inzetten op de samenhang in voorzieningen en de sociale infrastructuur
voor jeugd.
Naast de taken waar wij als gemeente de eindverantwoordelijk hebben, zijn de schoolbesturen en de gemeente verplicht over
bepaalde thema’s gezamenlijk overleg te voeren. Het gaat daarbij om het bevorderen van integratie, het tegengaan van segregatie
en het bestrijden van onderwijsachterstanden, waaronder de doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie naar onderwijs.
Ook onderwerpen als bijvoorbeeld de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, het voortijdig schoolverlaten en het inclusief onderwijs
(integratie van basis en speciaal onderwijs) kunnen in dit overleg aan de orde komen.
In 2007 willen samen met de scholen en de schoolbesturen de thema’s voor het gezamenlijk overleg vaststellen en hierover
afspraken maken (lokale educatieve agenda).
Beleidskader Onderwijs gericht op de voorschoolse periode en primair onderwijs (0 tot 12 jaar)
- Uitvoeringsplan: Jaarwerkplan 2006-2007 vastgesteld in B&W van 16 mei 2006.
- Rapportage onderzoek naar de huidige zorgstructuur rond het basisonderwijs, maart 2004
- Zorgstructuur basisonderwijs, inzet schoolmaatschappelijk werk, december 2004
- Verder met de Zwolse Brede Scholen, vastgesteld in de raad van 21 februari 2005
Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
VVE
Voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden
In 2009 neemt 50% van alle kinderen met
een gewicht groter dan 1.0 deel aan een
VVE-programma. (VVE= voor- en vroegschoolse
educatie)
Nulmeting: zie overzicht kengetallen.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Onderzoek naar verdere vergroting
bereik doelgroep.
b. Opstellen plan van aanpak.
c. Verbeteren registratie en monitoring
VVE
Realiseren van schakelklassen in het
primair onderwijs met doel taalachterstand
bij kinderen te voorkomen en te
verminderen.
In 2009 is één schakelklas gerealiseerd.
Nulmeting 2004: 0
a. De invoering van een schakelklas
wordt voorbereid.
b. Opstellen plan van aanpak
52
begroting 2007

tbewegen
Toelichting programmaplan
De leeftijd waarop het beleidskader van toepassing is verlaagd van vier naar nul jaar omdat de gemeente ook een taak heeft op
het terrein van het voorkomen en bestrijden van achterstand in de voorschoolse periode.
Eind 2006 dient de prestatieafspraak voor VVE en schakelklassen in het MOP in het kader van het Grotestedenbeleid (GSB
III) aangepast te worden. In de in augustus 2006 verschenen startnotitie van het ministerie van OCenW is afgesproken dat de
gemeenten hun ambitie van 50% bereik van de doelgroep in de voorschoolse periode zullen ophogen naar 70% en het aantal
schakelklassen verdubbelen. De komende maanden gaan wij met de wijziging/aanvulling op het MOP aan de slag.
De gemeente is verantwoordelijk voor de doorgaande zorg- en leerlijnen, waarbij met name veel aandacht wordt gegeven aan de
‘knip’ tussen de voorschoolse periode en het primair onderwijs en tussen het primair en voortgezet onderwijs.
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Brede School
Stimuleren vorming Zwolse Brede scholen
(keurmerk) als educatief middelpunt
van de wijken.
Eerste Opvang
Bieden van adequaat onderwijs aan buitenlandse
leerlingen die de Nederlandse
taal niet of nauwelijks beheersen
Onderwijsverzorging/Schoolbegeleiding
Het bieden van leerlingenzorg en begeleiding
van de interne organisatie van de
school.
Zorgstructuur primair onderwijs
Het versterken van de aansluiting tussen
de interne en externe zorgstructuur,
waardoor elke leerling die zorg krijgt die
hij of zij nodig heeft om de schoolloopbaan
goed te kunnen doorlopen
Toelichting programmaplan
Zoveel mogelijk initiatieven vanuit het
onderwijs om te komen tot een Zwolse
Brede School ondersteunen.
Nulmeting:
In 2004 zijn drie brede scholen gerealiseerd.
In 2005 zijn vier brede scholen gerealiseerd.
In 2006 hebben zich 6 potentiële Zwolse
brede scholen gemeld, er zijn echter niet
voldoende gemeentelijke middelen om
deze ontwikkeling te subsidiëren..
Schoolbesturen in de gelegenheid stellen
adequaat onderwijs te bieden aan
buitenlandse leerlingen
Het gemeentelijke deel voor onderwijsverzorging/schoolbegeleiding
is afgebouwd
en het rijksdeel gaat rechtstreeks
naar de scholen toe.
In 2007 zijn de verbeterpunten zorgstructuur
rond het primair onderwijs gerealiseerd.
Nulmeting: De rapportage van het onderzoek
naar de huidige zorgstructuur
rond het onderwijs, maart 2004
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Implementatie van de kadernotie die
eind 2006 wordt herzien.
b. Er wordt gebruik gemaakt van landelijke
regelingen om de brede schoolontwikkeling
te stimuleren.
c. Aantal Zwolse brede scholen in 2007:
10
a. Rijksmiddelen ter beschikking stellen
aan de schoolbesturen die onderwijs
verzorgen aan leerlingen die behoren
tot de doelgroep van de regeling.
Het afbouwen van het gemeentelijke
subsidiedeel en het ter beschikking stellen
van het rijksdeel.
a. Voortzetten van de inzet van schoolmaatschappelijk
werk
b. Voortzetten van de inzet in de Buurtnetwerken
0 tot 12 jaar
c. In overleg met de Zwolse schoolbesturen
wordt een plan van aanpak
voor het realiseren van inclusief onderwijs
opgesteld, waarbij de huidige
zorgstructuur wordt meegenomen.
Brede school
Eind 2006 wordt op basis van een herziening van de kadernotitie Brede School een besluit genomen over het al of niet honoreren
van de aanvraag voor extra middelen. Daarmee wordt duidelijk hoeveel extra initiatieven kunnen worden ondersteund. Tevens
wordt dan de koers bepaald t.a.v. de inzet van de gemeente. Dit besluit kan consequenties hebben voor de prestatie-afspraak.
Door gebruik te maken van tijdelijke, landelijke subsidieregelingen (BOS, regeling dagarrangementen en regeling huisvesting
brede scholen en sportaccommodaties) wordt, ondanks de beperkte gemeentelijke middelen getracht de brede schoolontwikkeling
zoveel mogelijk te blijven stimuleren. Daarmee kan het aantal brede scholen toch worden uitgebreid naar tien scholen.
De BOS-regeling stelt ons in de gelegenheid de verbinding tussen onderwijs, buurt en sport vorm te geven.
Onderwijsverzorging/schoolbegeleiding
De gemeente bouwt haar bijdrage voor onderwijsverzorging/schoolbegeleiding aan de basisscholen af. De hierdoor vrijkomende
middelen vormen een lokaal onderwijs fonds. Vanaf 2009 zal dit fonds € 480.000,- bevatten. De middelen in dit fonds dienen te
begroting 2007 53

tbewegen
worden ingezet voor onderwijskansenbeleid. Over de besteding van de middelen dient overleg plaats te vinden met het onderwijsveld.
Met het onderwijsveld is afgesproken dat € 100.000 uit dit fonds besteed wordt aan BOP (Boekenpret, Ouderparticipatie
en Piramide). Daarnaast zal gezien de inhoudelijke waarde van het project Maxi Axie het voorstel worden gedaan om vanaf 2007
dit project eveneens structureel te bekostigen uit lokaal onderwijs fonds.
In 2007 wordt voor dit fonds een bestedingsplan gemaakt voor het schooljaar 2007/2008.
Zorgstructuur primair onderwijs
Het primair onderwijs is bezig met het ontwikkelen van een visie over thuisnabij primair onderwijs en daarmee de mogelijke
integratie van het basis en speciaal onderwijs (inclusief onderwijs). De essentie van deze ontwikkeling is dat alle kinderen in
hun eigen omgeving op scholen worden opgevangen. Deze visieontwikkeling zal ook inhoudelijke consequenties hebben voor de
huidige interne en externe zorgstructuur van het primair onderwijs.
Beleidskader Onderwijs gericht op het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en educatie
- Plan van aanpak Voortijdig Schoolverlaten 2000-2004
- Binnenboord, plan van aanpak Voortijdig Schoolverlaten 2005 – 2009 + de Startnotitie Integrale Leerlingenzorg Voortgezet
Onderwijs regio IJssel-Vecht, raadsvoorstel oktober 2005
- Een nieuwe Zwolse A/Aanpak vastgesteld op 23 november 2003
- Bestuurlijk Arrangement afgesloten met de minister van Vreemdelingenzaken en Integratiebeleid, juni 2005
- Inkoopbeleid educatie 2006
- Zwolle Kampen Netwerkstad: Boegbeeld “Zorgen voor de toekomst”
Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Voortijdig schoolverlaten (VSV)
Preventie:
• Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten
door:
• Het bieden van een aantrekkelijk
onderwijsaanbod.
• Het realiseren van een sluitende zorgstructuur
in en rond het onderwijs en
het bieden van zorg op maat.
• Goede handhaving van de Leerplichtwet,
waardoor alle leerplichtige
jongeren in beeld zijn.
Aanpak VSV:
Geen leerling zonder startkwalificatie
van school.
Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig
schoolverlaters) allochtone en autochtone
scholieren dat herplaatst is en alsnog
een startkwalificatie haalt.
Terugdringen van de problemen van en
met Antilliaanse en Arubaanse jongeren
Preventie:
In 2009 is de integrale keten van leerlingenzorg
gerealiseerd en zijn alle acties
uit de startnotitie Integrale Leerlingenzorg
opgepakt en uitgevoerd.
Aanpak VSV:
In 2009 zijn er 30% minder allochtone en
autochtone voortijdig schoolverlaters als
in 2004.
Van alle allochtone en autochtone voortijdig
schoolverlaters haalt in 2009 75%
via herplaatsing in het onderwijs en/of
werktraject alsnog een startkwalificatie
(GSB/MOP)
Iedere jongere tot 23 jaar volgt een
opleiding, werkt of doet mee aan een
werkervaringstraject (stage) of participatieproject
(collegeakkoord)
Verminderen van het aantal Antilliaanse
voortijdige schoolverlaters; een reductie
van de oververtegenwoordiging ten
opzichte van de totale leeftijdsgroep met
50% (Bestuurlijk Arrangement)
Concrete activiteiten zie programma 4
Inburgering en Integratie.
Activiteiten / Prestaties 2007
Preventie:
Uitvoering geven aan Binnenboord en de
acties uit de startnotitie Integrale leerlingenzorg
met in 2007 extra accent op:
a. Het regionaliseren van de Zwolse
aanpak doorstroom VMBO-MBO
b. Het versterken van de begeleiding van
leerlingen door de inzet van mentorprojecten
c. Het realiseren en implementeren van
het handboek met werkafspraken
voor de preventieteams
d. De Multidisciplinaire teams in het
MBO verder uitbouwen.
e. Verder invulling van de reboundvoorziening
in de regio.
Aanpak VSV:
a. Optimaliseren van de melding en registratie
van VSV (met name doorstroom
VMBO-MBO, MBO en CWI)
b. Implementeren van klantmanagement
binnen het team leerplicht/rmc
c. Per 1 januari 2007 wordt het fysiek
jongerenpunt gevestigd in het Werkplein
de Lure
d. Het verder uitbouwen van maatwerktrajecten
voor jongeren van het
praktijkonderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs
54
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Educatie
Vergroten van het aantal deelnemers aan
educatieve trajecten gericht op:
• Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs
(VAVO); het gaat hierom de
deeltijd VAVO
• Breed maatschappelijk functioneren/
toeleiding vervolgonderwijs
• Sociale redzaamheid (onderscheid in
NT2-onderwijs en alfabetisering van
autochtone Nederlanders)
Deeltijd VAVO
Voortijdig schoolverlaters:
80% van de deelnemers per klantgroep
behaalt binnen twee jaar het eindresultaat:
• diploma VMBO-t
• Diploma HAVO
• Diploma VWO
Educatie deelnemers:
Volwassen educatiedeelnemers ronden
hun traject af met een certificaat of een
diploma VMBO-t.
NT2-onderwijs zie programma 4 Inburgering
en Integratie
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Aanbieden van deeltijd VAVO voor de
vastgestelde klantgroepen
b. Uitvoeren van het klantmanagement
voor Voortijdig schoolverlaters bij het
team leerplicht/RMC
c. Afsluiten van de productovereenkomst
2007 voor het Deeltijd VAVO
d. Aanbieden van educatieve trajecten
voor de vastgestelde klantgroepen
e. Mogelijke invoering van klantmanagement
voor educatiedeelnemers bij
sociale zaken en werkgelegenheid
f. Afsluiten van de productovereenkomst
2007 voor Educatie
Toelichting programmaplan
In de aanpak van het voortijdig schoolverlaten zijn de implementatie van het klantmanagement bij het team leerplicht/rmc en de
ontwikkeling van het fysieke jongerenpunt twee belangrijke ontwikkelingen. Met de invoering van het klantmanagement wordt
binnen het team gewerkt aan een gezamenlijke, gestructureerde en planmatige aanpak van het voortijdig schoolverlaten. Deze
verbeterslag is ook nodig voor de aansluiting bij het Jongerenpunt. Het team leerplicht/rmc wordt een van de belangrijkste
leveranciers van het Jongerenpunt.
In 2005/2006 is achter de schermen gestart met een jongerenpunt gericht op het verbeteren van de begeleiding van de loopbaan
van jongeren naar onderwijs en werk. Per 1 januari 2007 zal het Jongerenpunt fysiek gevestigd worden in Werkplein de Lure. Bij
dit fysieke punt kunnen jongeren terecht met vragen over opleiding, werk en inkomen.
Voor Volwasseneneducatie moeten wij nog met het rijk nieuwe prestatieafspraken maken. Begin augustus 2006 is het ministerie
van Binnenlandse zaken met een bouwstenennotitie gekomen voor aanvulling van het Beleidskader GSB III in verband met de
middelen educatie die worden toegevoegd aan de BDU SIV. Met ingang van de inwerkingtreding van de Wet Inburgering worden
de middelen educatie toegevoegd aan de brede doeluitkering.
Van de gemeente wordt verwacht dat wij een beknopte wijziging/aanvulling op het MOP aanleveren, bestaande uit een doelgroepenanalyse,
een financiële onderbouwing, een keuze uit de vier door het rijk voorgestelde prestatie-indicatoren en een
beschrijving van de contractrelatie met de ROC’s. Uiterlijk 15 december 2006 toetst het rijk de wijziging van het MOP en dient de
gemeenteraad het collegevoorstel hebben bekrachtigd.
De komende maanden gaan wij met de wijziging/aanvulling op het MOP aan de slag. De huidige meerjarige doelstelling, de
prestatieafspraken en de activiteiten blijven nog staan tot de wijziging is vastgesteld.
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt,
De doelstelling is:
1. iedere jongere heeft voldoende startkwalificatie
2. geen enkele jongere in de bijstand
3. een gegarandeerd goed aanbod op de
arbeidsmarkt, voorkomen of aanpakken
van mismatch, niet alleen voor
jongeren maar ook voor een bredere
doelgroep (de verloren categorie in de
WWB (tussen de 35 en 45 jaar)
4. opleidingen die hun onderwijs
maximaal afstemmen op het verwerven
van een kansrijke positie op de
arbeidsmarkt
5. zo goed mogelijke afstemming tussen
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
a. intensief contact tussen bedrijfsleven
en onderwijs, de gemeente speelt
daarin de rol van makelaar en aanjager
b. Iedere jongere tot 27 jaar heeft een
traject met perspectief.
c. een goed functionerend en inspirerend
RPA
Er is geen nulmeting. De indicator(en)
moet(en) nog bepaald worden.
Activiteiten / Prestaties 2007
- Samen met partners in de stad de
Startnotitie offensief arbeidsmarktbeleid
invullen tot een gezamenlijk
gedragen startfase.
- Niet overdoen wat al gebeurt, maar
verbinden van wat nu afzonderlijk
gebeurt en aanjagen van wat nu blijft
liggen.
- Bij de gemeente een aanjager
aanstellen die tussen de diverse
eenheden en afdelingen staat. Deze
aanjager brengt partijen bij elkaar en
brengt concrete en resultaat-gerichte
projecten op gang.
- De samenwerking met gemeenten in
de regio aanhalen op dit terrein.
begroting 2007 55

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Hoger onderwijs
Het doel is om de economische en maatschappelijke
ontwikkeling van Zwolle en
de daarbij horende regio te bevorderen
en versterken.
Studentenbeleid
Het binden en activeren van jongeren aan
de stad. Activiteiten voor studenten in
Zwolle stimuleren en faciliteren onder de
noemer Zwolle Studentenstad
Boegbeeld Zwolle Kampen Netwerkstad
Zwolle Kampen Netwerkstad kiest ervoor
om op het terrein van de bestaande
voorzieningen de krachten te bundelen
zodat een sociale infrastructuur ontstaat
die recht doet aan de eisen van deze tijd
en rekening houdt met maatschappelijke
ontwikkelingen.
Binnen het boegbeeld is het speerpunt
Projecten Onderwijs Maatschappelijke
Ondersteuning benoemd (PROMO)
Toelichting programmaplan
Zie deelprogramma 8 Dynamiseren
economie
(stimuleren vernieuwing economie)
Studentenhuisvesting (zie Volkshuisvesting)
Huisvesting VU-Windesheim (zie Ruimtelijk
Beleid)
Zwolle Studentenstad is een begrip door
haar activiteiten.
Niet in een cijfer uit te drukken, het
succes van de activiteiten is bepalend.
Deelnemers per activiteit is mogelijk wel
te registeren.
Er is geen nulmeting
Prestatie 2009 moet nog gedefinieerd
worden
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Zie deelprogramma 8 Dynamiseren
economie
(stimuleren vernieuwing economie)
Studentenhuisvesting (zie Volkshuisvesting)
Huisvesting VU-Windesheim
(zie Ruimtelijk Beleid).
b. Invulling geven aan de kaderovereenkomst
Samenwerking Gemeente
Zwolle, Windesheim en Vrije Universiteit.
Regie op samenwerking met als
speerpunt de gezamenlijke introductie
van eerstejaarsstudenten (zie ook
studentenbeleid).
c. De Zwolse instellingen voor Hoger
Onderwijs, in het kader van de Aansluiting
Onderwijs en Arbeidsmarkt,
inschakelen bij het uitwerken van een
gezamenlijk gedragen startfase.
a. Culturele programmering voor en
door studenten.
b. Introductiedagen voor studenten.
c. Ontvangst buitenlandse studenten.
d. Ondersteunen van het Studenten
Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ)
Activiteiten onder de werktitel Projecten
Onderwijs Maatschappelijke Ondersteuning
met partners in de stad inventariseren
en uitwerken tot een plan van aanpak
De aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft een sterke relatie met de aanpak Voortijdig Schoolverlaten (met name de implementatie
van klantmanagement bij het team leerplicht/rmc en het realiseren van het jongerenpunt in het Werkplein De Lure),
het deelprogramma 8 Dynamiseren economie (stimuleren vernieuwing economie), programma 4 Inburgering en Integratie en
programma 9 Toename arbeidsparticipatie.
Zwolle is de afgelopen jaren steeds meer studentenstad aan het worden en deze ontwikkeling zal zich de komende jaren doorzetten.
Het tot nu toe incidentele bedrag voor studentenbeleid, waar o.a. ook de Grasweek wordt gesubsidieerd, dient dan ook
structureel te worden gemaakt.
Er is een subsidieverordening voor studentenbeleid in voorbereiding. Deze verordening zal in 2007 ingevoerd worden. De verordening
maakt het mogelijk activiteiten voor en door studenten te subsidiëren die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van
Zwolle als levendige stad.
56
begroting 2007

tbewegen
De onderstaande kengetallen zijn afkomstig uit de Trendrapportage Onderwijs 2006.
Bron: CFI, bewerking de Loos Monitoring
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
totaal, exclusief beroepsonderwijs 24 447 24 513 24 435 24 232 24 218
basisonderwijs 9 895 9 955 9 953 10 098 10 252
speciaal basisonderwijs 862 867 873 866 851
expertise centra 1 454 1 565 1 730 1 520 1 540
wv. tot en met 12 jaar 974 1038 1127 875 862
wv. vanaf 13 jaar 480 527 603 645 678
praktijkonderwijs 258 282 286 293 287
voortgezet onderwijs 11 978 11 844 11 593 11 455 11 288
wv. brugklas VMBO/AVO 1 891 1 648 1 567 1 349 651
wv. VMBO 5684 5565 5277 5048 4099
wv. HAVO/VWO 4403 4631 4749 5058 6538
beroepsonderwijs 22 768 23 289 24 012 - 24 279
hoger beroepsonderwijs 11 769 11 827 12 895 13 871 15 195
Nota bene:
• deze tellingen zin gebaseerd op gegevens van het ministerie van onderwijs, inclusief het landbouwonderwijs
• indien mogelijk worden brugklassen ingedeeld bij VMBO of HAVO/VWO. Sinds 2005/2006 is er beter onderscheid te maken in
het niveau van brugklassen;
• het voormalige VSO-MLK is tot het praktijkonderwijs gerekend. Het voormalige speciaal voortgezet onderwijs en het voormalige
VSO-LOM is toegerekend tot het VMBO. Deze toedeling levert valide zicht op historisch verloop;
• brugjaar met niveau VMBO/TL of voormalige MAVO, wordt toegedeeld aan het VMBO;
• tellingen van expertise centra primaire fase worden, ongeacht de leeftijd, geheel toegerekend tot de categorie tot en met
12 jaar. Tellingen van de expertise centra voortgezette fase worden, ongeacht de leeftijd, geheel toegerekend tot de categorie
vanaf 13 jaar;
• vanaf 2004/2005 zijn alleen Zwolse locaties van expertise centra meegeteld. Tot en met 2003/2004 zijn locaties van het Ambelt
(expertise centra, cluster 3) in Apeldoorn, Nunspeet, Steenwijkerland, Deventer en Kampen niet onderscheiden en toegerekend
aan Zwolle.
Onderwijskansen/VVE
Prognose:
50% van alle kinderen met een gewicht groter dan 0.0 in de leeftijd van 2-5 jaar neemt deel aan een VVE-programma (van deze
kinderen is 60% allochtoon en 40% autochtoon).
Tabel: Aantal (t.o.v. de doelgroep achterstandsleerlingen) allochtone en autochtone kinderen van 4 en 5 jaar dat deelneemt
aan voor- en vroegschoolse programma’s (VVE) (GSB)
aantal kinderen
in doelgroep
aantal kinderen
in doelgroep
deelname
VVE
deelname
VVE
deelname
VVE in %
deelname
VVE in %
2004 2005 2004 2005 2004 2005
totaal 405 384 254 234 63% 61%
w.v.
allochtoon 215 230 160 163 74% 71%
autochtoon 190 154 94 71 49% 46%
Bron: Gemeente Zwolle
begroting 2007 57

tbewegen
Let op! Het aantal 3-jarigen met een gewicht groter dan 0.0 in een VVE-programma, alsmede de uitsplitsing van deze leeftijdsgroep
naar allochtoon/autochtoon is nog niet bekend. De nulmeting 2004 en de meting 2005 is derhalve gebaseerd op de cijfers
voor 4- en 5-jarigen.
Vanaf 2006 wordt de peildatum 1 oktober aangehouden en worden alle gewichten ook voor 3-jarige peuters geregistreerd. Inzet
is om ook met terugwerkende kracht voor 1 oktober 2005 de gegevens voor 3-jarigen te achterhalen.
Voortijdig schoolverlaters
In het schooljaar 2004 – 2005 hebben in totaal 824 leerlingen uit de regio IJssel-Vecht de school voortijdig verlaten. Van dit aantal
wonen 338 leerlingen in Zwolle (41%). Het gaat hierbij om de bij het RMC gemelde voortijdig schoolverlaten. De aantallen VSV
zijn exclusief de subregio Hardenberg.
Aantal VSV-ers naar etniciteit
Bron: gemeente Zwolle, bewerking Onderzoek & Statistiek
Onbekend
453
Autochtonen
234
Overige niet-westerse allochtonen
Antillianen
Overige westerse allochtonen
Turken
42
37
32
17
Surinamers
Marokkanen
2
7
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Zwolse VSV-ers naar opleiding
Bron: gemeente Zwolle, bewerking Onderzoek & Statistiek
Bol 2-4
Bbl 2-4
VMBO bovenbouw
Onbekend
Bol 1
Praktijk
VAVO
ISK
Dbol 2
Bbl 1
HAVO/VWO bovenbouw
12
8
5
5
3
31
31
28
22
43
150
0 20 40 60 80 100 120 140 160
58
begroting 2007

tbewegen
Bestemming Zwolse VSV-ers
Bron: gemeente Zwolle, bewerking Onderzoek & Statistiek
Onbekend
Arbeidsmarkt
Opleiding BVE
Onbekend
Opleiding overig
Opleiding
Traject werk CWI
Traject werk GAK
Hulpverlening/ziek
Zwanger/thuis
Traject naar werk overig
Overig
Verwezen leerplicht
Traject werk Wwb
Opleiding VO
Uitgeprocedeerde asielzoeker
Doorverwijzing speciaal onderwijs
Adm. samenvoeging met ander dossier
20
15
14
10
7
6
5
5
5
4
3
3
1
1
1
69
77
92
0 20 40 60 80 100
Kengetallen
Kengetallen Educatie (bron: ROC) 2003 2004 2005
Totaal aantal deelnemers aan volwasseneneducatie 772 526 407
Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) 243 231 255
Breed Maatschappelijk Functioneren en Sociale redzaamheid 318 185 72
NT2 211 110 80
begroting 2007 59

tbewegen
B. Jeugd
Beleidskader Jeugdbeleid
- Visienotitie Jeugdbeleid 2005 –2009
- Jeugdactieplan 2005
- Notitie Peuterwerk in Zwolle 2005
- Beleidsnotitie ten behoeve van de invoering van de Wet Basisvoorziening Kinderopvang
- Plan van aanpak Loverboys 2003-2005
- Raadsvoorstel vervolgaanpak Loverboys 2006 – 2009
- Raadsvoorstel Meerjarenprogramma Jeugdcriminaliteit 2006 – 2009
- Visienotitie jongerenwerk 2005
Meerjarige doelstelling Jeugdbeleid
Wij willen graag dat alle jongeren in vrijheid opgroeien tot volwaardige leden van de samenleving. Dat zij zich veilig voelen in
de stad en de kans krijgen om de talenten die zij hebben op een goede manier te gebruiken zowel ten behoeve van hun eigen
ontwikkeling als de samenleving. Dat zij het onderwijs kunnen volgen dat bij hen past en daarna passende arbeid kunnen verrichten.
Dat zij zich veilig voelen in hun woon- en leefomgeving en dat zij in hun vrije tijd de dingen kunnen doen die ze leuk of
goed vinden.
Om deze ambitie voor het jeugdbeleid te realiseren onderscheiden wij drie prioriteiten waar langs wij het jeugdbeleid de komende
jaren verder willen vormgeven:
1. Binden en activeren van jongeren (12 tot 23 jaar)
2. Iedere jongere doet mee
3. Integraal veiligheidsbeleid; voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit
De verantwoordelijkheid van het jeugdbeleid is vastgelegd in de Welzijnswet. Deze verantwoordelijkheid zal overgaan naar de
Wet Maatschappelijke ondersteuning. Dit programma heeft betrekking op twee prestatievelden van de nieuwe Wet:
a) Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten.
b) Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met
opvoeden.
Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Iedere jongere doet mee
Vergroten van de ontwikkelingskansen
en het voorkomen van achterstanden bij
jeugdigen van 0-tot 23 jaar uitgewerkt
in de basisvoorzieningen voor sport,
onderwijs, cultuur, zorg, welzijn, werk en
inkomen.
De meetbare prestaties voor jeugd zijn
voor onderdeel sport terug te vinden in
het deelprogramma Sport, voor cultuur
in het programma Cultuur, voor het onderdeel
jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg
in het deelprogramma Gezondheid
en Zorg. Het onderdeel werk en inkomen
komt terug bij deelprogramma toename
arbeidsparticipatie.
De nulmeting is terug te vinden bij de
verschillende onderdelen en is grotendeels
gebaseerd op het gehouden
jeugdonderzoek in 2004.
(jeugdonderzoek vindt 1x vier jaar )
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Uitvoering geven aan de visienotitie
Jeugd in de verschillende deelprogramma’s.
b. In 2007 wordt een korte stand van
zaken gegeven van de uitvoering van
de visienotitie.
c. Uitvoering geven aan de nieuwe overlegstructuur
voor het jeugdbeleid.
d. Uitvoering van het convenant tussen
gemeente en provincie over aansluiting
preventief jeugdbeleid-jeugdzorg.
60
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Binden en activeren van jongeren
- Zwolle wordt meer en meer een studentenstad
- Zwolle beschikt over voldoende vrije
ruimte waar jongeren zelf invulling
kunnen geven aan hun ideeën en
ambities op het gebied van ondernemerschap
en werk, vrije tijd, sport en
bewegen, muziek en cultuur.
Jeugdcriminaliteit
Voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit
Loverboys
Voorkomen en bestrijden van loverboyproblematiek
- Zwolse jongeren van 12-23 jaar voelen
zich in 2009 meer betrokken bij de
stad;
- Het aantal in Zwolle studerende en
wonende jongeren is toegenomen.
In 2006 is er beter inzicht in de vragen
en behoeften van jongeren en studenten
in Zwolle;
- in 2009 zijn er meer jongeren van
12-18 jaar tevreden over sport- en
speelfaciliteiten;
- inzet van jeugd- en jongerenwerk
voor sociaal-culturele activiteiten is in
2009 goed afgestemd op de vraag van
jongeren;
- in 2009 vinden er jaarlijks vier – mede
of uitsluitend – op HBO-studenten
gerichte festivals in Zwolle plaats;
- in 2009 is er een samenwerkingsrelatie
met het MBO, HBO en Universitair
onderwijs waarbij we monitoren
hoeveel jongeren uitstromen en een
eigen bedrijf starten en op welke wijze
we dit kunnen stimuleren
- Het relatieve aantal minderjarige
verdachten is in 2008 in ieder geval
gestabiliseerd ten opzichte van 2004
(6,3%). Wij streven naar een daling tot
6,0% in 2008.
- De scores van de in Zwolle-Zuid geprioriteerde
risicofactoren zijn gestabiliseerd
in 2008 ten opzichte van 2004;
- De score jeugdcriminaliteit (zoals
gemeten in het stedelijke CtC-onderzoek)
is gestabiliseerd in 2008 ten
opzichte van 2004.
- De score op daderschap (zoals gemeten
in het jeugdonderzoek) is gestabiliseerd
ten opzichte van 2004.
- De ontwikkelde ketenaanpak is
ingebed in reguliere activiteiten en
beleidsterreinen.
- Het aantal meldingen bij Bureau
Jeugdzorg voor wat betreft loverboyproblematiek
is gedaald ten opzichte
van 2003 (2003:102).
Activiteiten / Prestaties 2007
a. De aanbevelingen van het in 2006
gehouden onderzoek onder studenten
samen met betrokken partners
in de stad verwerken in een plan van
aanpak.
b. In 2007 wordt extra aandacht besteed
aan sport en beweging in relatie tot
onderwijs en gezondheid (Breedtesport,
BOS-impuls, het bevorderen
van gezond gewicht bij 0 tot 19 jaar)
a. Uitvoering van het Meerjarenprogramma
Jeugdcriminaliteit 2006-
2009;
b. Uitvoering van diverse activiteiten
conform het meerjarenprogramma
jeugdcriminaliteit (zie bestedingsvoorstel
2007 elders in deze begroting)
Uitvoering vervolgaanpak Loverboys
2006 –2009, waaronder preventie, hulpverlening
en opvang van slachtoffers en
de opsporing en vervolging van verdachten.
Toelichting
De beschikbare middelen voor de uitvoering van de vervolgaanpak Loverboys 2006-2009, onderdeel preventie en voorlichting,
zijn ontoereikend. Er worden echter geen gemeentelijke middelen extra beschikbaar gesteld. Voor delen van het preventieplan
zal om die reden alsnog financiering worden aangevraagd bij de provincie.
begroting 2007 61

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Welzijn
Regulier en intensief Peuterwerk
Peuterwerk is een basisvoorziening voor
kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot vier
(goede spreiding over de stad en bereikbaar
voor alle kinderen in deze leeftijd).
Bovendien is peuterwerk een belangrijke
schakel in het voorkomen van breuken in
de doorgaande zorg- en leerlijnen. Peuterwerk
is belangrijk voor het vroegtijdig
signaleren van achterstanden en
risicokinderen. In de Piramide Peuterspeelzalen
wordt hieraan extra aandacht
gegeven.
Kinderopvang
Verstrekken tegemoetkomingen voor de
kosten kinderopvang
Het mogelijk maken dat mensen als
gevolg van sociale of medische redenen
gebruikmaken van kinderopvang.
Handhaven Kinderopvang Plus
Opvoedingsondersteuning en ontwikkeling
Een passend aanbod voor opvoedingsondersteuning
en ontwikkelingen voor de
leeftijd van 0 tot 18 jaar.
Een deel van opvoedingsondersteuning
en ontwikkeling valt onder jeugdgezondheidszorg
en jeugdzorg (Rapport
geschakelde Opvoedingsondersteuning).
Hier gaat om het aanbod van Travers en
de bibliotheek
Jongerenwerk
Deelname van jongeren aan de samenleving
vergroten.
Ontplooiingskansen van zelfredzaamheid
van jongeren vergroten.
Inzet jongerenwerk in de domeinen vrije
tijd en wijk.
- Peuterwerk als basisvoorziening behouden
en investeren in doorgaande
lijnen.
- Het ambitieniveau is 1,5, waarbij per
groep van 16 peuters 1 professionele
leidster en 1 betaalde groepshulp of
assistent werkzaam zijn.
- Stimuleren van clustering van kindervoorzieningen,
waarbij maatwerk per
wijk uitgangspunt is.
Het tijdig en op een juiste en cliëntgerichte
wijze behandelen van aanvragen
om tegemoetkomingen in de kosten van
kinderopvang.
Het tijdig en op een juiste en cliëntgerichte
wijze verstrekken van tegemoetkomingen
(subsidies) aan burgers die
als gevolg van een sociale of medische
reden gebruik (moeten) maken van kinderopvang.
Handhaven Kinderopvang Plus.
Een vraaggericht en passend aanbod
voor opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering
voor de leeftijd
van 0 tot 18 jaar.
Nulmeting: Rapport geschakelde opvoedingsondersteuning
en de jeugdgezondheidsmonitor
0 – 12 jaar.
- Helderheid over de ondersteunende
taak van het jongerenwerk.
- Rolverdeling jongerenwerk, politie en
wijkzaken bij overlast van jeugdgroepen
is duidelijk (handleiding aanpak
overlast jeugdgroepen).
- In 2008 is de verveling onder jongeren
met minimaal 10% afgenomen.
Nulmeting jeugdonderzoek 2004:
- 60% van de jongeren van 12 tot en
17 jaar zegt zich vaak of af en toe te
vervelen,
- voor de groep 18 tot en met 23 jaar is
dit percentage ongeveer 40%.
Activiteiten / Prestaties 2007
Uitvoering geven aan het raadsbesluit
dat bij de begrotingsbehandeling
wordt genomen over het oplossen van
de exploitatietekorten (tot maximaal €
292.000,-- voor de uitstroom van gesubsidieerde
groepshulpen en € 153.000,--
voor de toenemende huisvestingslasten
en wet- en regelgeving).
a. Uitvoeren van de taken uit de Wet
Kinderopvang
b. Het handhaven en uitvoeren van de
bepalingen die genoemd worden in de
Verordening Kinderopvang
c. In voorwaarden -scheppende zin de
spreiding van kinderopvang ondersteunen.
d. Uitvoering geven aan het huidige aanbod
Kinderopvang Plus
a. Uitvoering van het huidige aanbod van
opvoedingsondersteuning en ontwikkeling
door Travers en de bibliotheek.
b. Uitvoering van impuls opvoed- en
gezinsondersteuning: signalering en
bemoeizorg.
Uitvoering van de prestatieovereenkomst
2007 met Travers, onderdeel jongerenwerk
met daarin de volgende onderdelen:
a. Ondersteuning bieden aan jongeren
die in hun vrije tijd activiteiten willen
ondernemen en/of elkaar op ongedwongen
wijze willen ontmoeten
b. Agogische begeleiding bieden ten
behoeve van de ontwikkeling van jongeren
en het verkrijgen van praktische
sociale vaardigheden
c. het bieden van een nuttige vrijetijdsbesteding
voor jongeren
d. het vergroten van de kansen van
jongeren door actief in te zetten op
participatie
e. signaleren van jeugdproblematiek
f. het jongerenwerk werkt met andere
partijen samen om (risico) jongeren te
activeren, te verwijzen en toe te leiden
naar onder meer hulpverlening, scholing
en educatie, de arbeidsmarkt.
62
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Jeugd en jongerenregeling
Het vergroten van de ontwikkelingskansen
en het bevorderen van welbevinden
van jongeren.
Jeudparticipatie
Zoveel mogelijk en een zo groot mogelijke
diversiteit aan jongeren in onze
gemeente betrekken bij het jeugdbeleid.
Het Jongeren Internet Panel is hierbij
een belangrijk instrument.
Het bevorderen van het jeugd- en jongerenwerk
onder leiding van vrijwilligers
zodat jongeren voldoende mogelijkheden
hebben voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.
In 2009 is het niveau van jeugdparticipatie,
gemeten door het jeugdparticipatie-
meetinstrument, met één niveau
gestegen.
(het meetinstrument meet de stijgende
lijn van incidentele naar structurele
participatie)
Nulmeting in 2004:
Op een schaal met zes niveaus scoort
Zwolle 2,5.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Uitvoeren van de overgangsregeling
jeugd en jongeren in 2007, om de
overgang naar de nieuwe regeling per
2008 te vereenvoudigen.
a. Uitvoering van diverse activiteiten
conform de notitie jeugdpartcipatie
2005-2009 met daarbij de onderdelen:
- inzet jongerenraad
- inzet burgerpanel (12-18 / 18-23
jaar, voormalig Jongeren Internet
Panel)
- uitvoering subsidieregeling
Voor- en door jongeren
- uitvoering project
´Wegwijs op het gemeentehuis´
Toelichting programmaplan
Peuterwerk
De problematiek van Travers is bekend. Het hele peuterspeelzaalbeleid zal opnieuw tegen het licht worden gehouden Hiervoor is
ter overbrugging incidenteel geld nodig (Transitie peuterspeelzalen € 130.000,--).
Kinderopvang
In 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. Gebruikers van kinderopvang kunnen voor de daaraan verbonden kosten
een beroep doen op de werkgever en (als hun inkomen dat toelaat) de Belastingdienst. Op basis van deze wet moet de gemeente
naast de Belastingdienst (en soms ook de werkgever) een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang verlenen aan in de
wet genoemde doelgroepen.
In de loop van 2005 is een evaluatie uitgevoerd. Geconstateerd is dat de aan de wet verbonden werkzaamheden ingewikkelder en
arbeidsintensiever zijn dan aanvankelijk werd aangenomen. Om die reden zijn een aantal maatregelen genomen die tot vereenvoudiging
en versnelling van de gehanteerde procedures leiden. Eens per halfjaar zal een overleg plaatsvinden met de organisaties
voor kinderopvang. Bovendien wordt de voorlichting aan de organisaties en ouders verbeterd.
In de wet kinderopvang zijn ook bepalingen opgenomen voor de doelgroep met een sociaal medische indicatie. Deze bepalingen
zijn echter buiten werking gesteld voor 2005, 2006 en naar verwachting ook 2007. Het rijk heeft aan de gemeenten gevraagd de
ouders die kinderopvang op sociale of medische gronden nodig hebben een tegemoetkoming in de kosten te verstrekken. Het
rijk verstrekt hiervoor jaarlijks een budget aan de gemeenten. Het rijksbudget is echter ontoereikend. Gelet op de noodzaak van
deze vorm van kinderopvang om die reden is besloten jaarlijks aanvullende financiering beschikbaar te stellen.
Wij hebben geconstateerd dat de start van met name inburgeringstrajecten vertraagd wordt door de tijd die zowel de Belastingdienst
als de gemeente nodig hebben voor een beslissing op een aanvraag. Daarnaast blijkt het zelf regelen van kinderopvang
en het aanvraagtraject voor veel inburgeraars een te moeilijke opgave. Wij hebben daarom besloten tot een experiment waarbij
meer dienstverlening aan deze groep wordt geboden, zodat de start van het inburgeringstraject niet in gedrang komt. Dit experiment
wordt in het eind 2006 geëvalueerd. Hier bij staat de vraag centraal of de extra dienstverlening mogelijk ook voor ander
doelgroepen wenselijk is.
Opvoedingsondersteuning en ontwikkeling
Het project Bemoeizorg Jeugd wordt binnen de beschikbare rijksmiddelen uitgevoerd, ondanks dat er middelen nodig zijn voor
de uitvoering. De doelstelling van het project zullen hierop worden aangepast.
Jongerenwerk
Per 2007 vallen bij het ambulante jongerenwerk verschillende meerjarige incidentele budgetten weg. Met een structurele
aanvulling van €75.000,-- per jaar is voor het uitvoeren van het jongerenwerk nu een meer stabiele basis gecreëerd.
begroting 2007 63

tbewegen
Kengetallen Jeugd
Percentage kinderen en jongeren per wijk en leeftijdsgroep, op 1-1-2006
Aantal inwoners
op 1-1-2006
0-3 jaar
(%)
4-11 jaar
(%)
12-17 jaar
(%)
18-24 jaar
(%)
Binnenstad 2.715 2,7 1,9 2,1 16,0
Diezerpoort 9.131 4,5 5,3 3,8 15,5
Wipstrik 6.200 5,2 9,3 6,0 6,9
Assendorp 12.135 5,3 6,2 3,8 16,3
Kamperpoort-Veerallee 2.573 5,3 8,9 4,9 14,7
Poort van Zwolle 368 4,6 9,0 6,0 5,7
Westenholte 5.153 5,3 11,8 9,0 7,4
Stadshagen 13.937 10,3 12,6 5,6 5,9
Holtenbroek 9.176 5,5 7,9 5,9 13,8
Aalanden 13.315 3,8 8,6 7,9 7,0
Vechtlanden 1.080 2,1 9,7 9,9 8,5
Berkum 4.479 4,0 8,7 6,7 7,1
Marsweteringlanden 1.061 4,0 11,5 12,3 7,2
Schelle 15.664 4,8 12,3 10,8 7,6
Ittersum 15.264 5,6 11,8 9,1 8,7
Soestweteringlanden 862 3,1 9,0 8,9 5,8
Totaal 113.113 5,5 9,5 7,0 9,8
bron: GBA
In de voorgaande tabel staat het percentage inwoners per wijk naar leeftijdscategorie. Zo zien we in één oogopslag dat de 0-3
jarigen en 4-11 jarigen relatief het meest voorkomen in Stadshagen: 10,3% van de inwoners van Stadshagen is 3 jaar of jonger
en 12,6% zit in de leeftijd van 4-11 jaar.
De groep 12-17 jarigen is relatief gezien het best vertegenwoordigd in Marsweteringlanden (12,3%). In absolute aantallen is het
aantal 12-17 jarigen het hoogst in Schelle (10,8% van de 15.664). De 18-24 jarigen wonen voor een groot deel in Assendorp: één
op de zes inwoners van Assendorp zit in die leeftijdscategorie. Ook in de Binnenstad en Diezerpoort wonen relatief veel jongeren
van 18-24 jaar.
Peuterwerk
Het aantal peuters, de twee en driejarigen, is op 1-1-2006: 3.042. Het aantal peuterspeelplaatsen(alle aanbieders) heeft ± 1.300
plaatsen beschikbaar. Ruim 43% van alle peuters bezoekt minimaal twee dagdelen in de week een peuterspeelzaal.
Kinderopvang
Kengetallen:
aanvragen Toegekend regulier Toegekend soc.medisch
Totaal aantal aantal bedrag aantal bedrag
2005 150 100 50
2006
Jeugdcriminaliteit
Kengetallen Jeugdcriminaliteit (cijfers Politie IJsselland) 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aantal unieke gehoorde Zwolse minderjarige verdachten 261* 251* 261* 216* 312* 289
Aantal 12-17 jarigen in Zwolle per 1 jan. van ieder jaar 7.464 7.619 7.685 7.870 7.958 8.003
Relatieve aantal minderjarige verdachten t.o.v. alle 12-17 jarigen 3,5* 3,3* 3,4* 2,8* 3,9%* 3,6%
* De begroting van 2006 meldde hier andere aantallen. Registratie van Politie IJsselland is voortdurend in ontwikkeling. Door
betere registratiemethoden ontstaan ook betrouwbaardere cijfers. Deze nieuwe cijfers verschillen daarom van de cijfers die in
voorgaande programmabegrotingen zijn gebruikt; maar geven een realistischer beeld.
64
begroting 2007

tbewegen
In het Jeugdonderzoek wordt jongeren gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden wel eens hebben gestolen, vernield,
gespijbeld, bedreigd, gepest, geslagen, etc. Onderstaande tabel geeft aan welk percentage van de jongeren hier een bevestigend
antwoord op geeft.
Kengetallen jeugdcriminaliteit (cijfers Jeugdonderzoek) 2000 2004
Daderschap minderjarigen 16% 21%
Onderstaande tabel geeft de scores op de probleemgedraging jeugdcriminaliteit zoals die stedelijk is gemeten in het kader van
Communities that Care.
% Zwolse jongeren van 12-18 jaar dat aangeeft dit gedaan te hebben
deelgenomen aan een vechtpartij
14
met de politie in aanraking gekomen
iets op straat vernield
10
10
iets uit een winkel gestolen
7
iets op school gestolen
heeft iemand in elkaar geslagen
5
5
neemt soms tot regelmatig een wapen mee
4
gestolen spullen verkocht
1
iemand bedreigd voor geld
0
Bron: CTC 2004
%
0 2 4 6 8 10 12 14 16
In Zwolle-Zuid zijn in het kader van Communities that Care vijf risicofactoren geprioriteerd op basis van de wijkanalyse en het
daar gehouden jeugdonderzoek. De scores op deze risicofactoren zijn tot dusver als volgt.
Schaalscores risicofactoren, o.b.v. onderzoek onder jongeren in
Zwolle-Zuid, van 12-18 jaar
Vroeg begin van probleemgedrag
18
27
Weinig binding met de wijk
30
29
Gebrek aan organisatie in de wijk
20
33
Problemen met gezinsmanagement: discipline
Problemen met gezinsmanagement: toezicht
26
25
28
30
Bron: CTC
Zwolle Zuid
%
0 5 10 15 20 25 30 35
2004
2000
De scores variëren van 0 tot 100. Hoe hoger de score, hoe sterker de factor in een bepaalde wijk aanwezig is. Gaat het om risicofactoren
dan moet een hoge score als negatief worden geïnterpreteerd. Gaat het daarentegen om beschermende factoren dan is
een hoge score gunstig.
begroting 2007 65

tbewegen
De scores op daderschap zoals dat gemeten is onder jongeren in het gemeentelijk jeugdonderzoek 2004, in vergelijking met
2000.
Heb jij in de afgelopen 12 maanden iets van het onderstaande gedaan
niets van het onderstaande gedaan
iemand geslagen of geschopt
anderen gepest
opzettelijk iets vernield
iets anders gedaan
iets beklad / graffiti aangebracht
iets anders gestolen
12 t/m 17 jaar / 2000
12 t/m 17 jaar / 2004
fiets of een brommer gestolen
anderen bedreigd
iemand ongewenst betast
O&S juli 2004
%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Loverboys
Uit de gezondheidsmonitor jongeren blijkt dat de bekendheid in Zwolle over het onderwerp loverboys inmiddels groot is. Van de
meisjes tussen de 12 tot 16 jaar in Zwolle weet 90% wat loverboys zijn. Voor de meisjes van 16 tot 24 jaar in Zwolle is dat percentage
zelfs 97%.
Voor wat betreft de hulpverlening aan slachtoffers zijn de cijfers als volgt:
70
60
50
40
30
20
10
0
Aantal meldingen
Aantal gerealiseerde
hulpverleningstrajecten
antal gerealiseerde
opvangplaatsen
66
begroting 2007

tbewegen
Voor wat betreft de opsporing van verdachten ontstaat het volgende beeld:
10
8
2003-1
6
2003-2
4
2004-1
2004-2
2
2005-1
0
Juridische
verdachten
Vervolgd
Veroordeeld
2005-2
begroting 2007 67

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 19950 21661 21423 21397 21826 22296
Baten 4726 4701 4562 4562 4562 4562
Resultaat voor bestemming -15224 -16960 -16861 -16835 -17264 -17734
Reservemutaties: -572 12
* reserve nog te voeren werken ON -275
* reserve kap.lasten Kulturhus 12
* reserve onderhoud sport/gymzalen -41
Resultaat na bestemming -15796 -16948 -17165 -16835 -17264 -17734
Bestedingen t.l.v. GSB-middelen:
* GSB rijk, onderdeel sociaal
- jeugdcriminaliteit -550
- VSV -293
* provinciale GSB
- loverboys -30
- preventieteams -45
- veilige school VSO -30
- ambulant jongerenwerk -57
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Naast de trendmatige aanpassingen en stadsuitbreidingsposten zijn de baten en lasten verlaagd als gevolg van lagere rijksbijdragen
(o.a. eerste opvang nieuwkomers)
Herijking:
* Voordeel terugvraag BTW leerlingenvervoer 50
* Verlaging budget schoolverzorging 83
Structurele nieuwe bestedingen:
* Jongerenwerk -75
* Studentenbeleid -35
* Maxi Axie -83
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Transitie peuterspeelzalen -130
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Onderwijshuisvestingsbeleid 10823 12 -10811
Lokaal Onderwijsbeleid 503 -503
Beleid (spec) basis/voortgezet ond. 85 -85
Studentenbeleid 95 -95
Brede School 600 339 -261
Educatiebeleid 1477 1408 -69
Onderwijsverz/schoolbegeleiding 534 335 -199
Leerlingenvervoer 1184 -1184
Bewegingsonderwijs 1478 208 -1270
RMC/leerplicht/voortijdig schoolverl 1414 698 -716
Onderwijs achterstandenbeleid 955 862 -93
Jeugd en veiligheid 743 655 -88
Jongerenbeleid 435 57 -378
Opvoedingsonderst./-ontwikkeling 93 -93
Kinderopvang 167 -167
Peuterwerk 1153 -1153
21739 4574 -17165
68
begroting 2007

tbewegen
Programma 6
Gezondheid en Zorg
1. Algemeen beleidskader
- Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
- Nota Zwolle een gezonde stad. Lokaal gezondheidsbeleid (2002)
- Beleidsnota welzijn en zorg, Meedoen, nu en later (2006-2009) (2006)
De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft consequenties voor de verschillende beleidsterreinen van dit
programma. De activiteiten van dit programma vallen onder de volgende prestatievelden van de WMO:
a. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning (prestatieveld 3)
b. vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning (prestatieveld 4)
c. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een
beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem (prestatieveld 5)
d. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een
psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk
verkeer (prestatieveld 6)
e. maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld (prestatieveld 7)
f. Openbare Geestelijke gezondheidszorg (prestatieveld 8)
g. Ambulante verslavingszorg (prestatieveld 9)
2. Meerjarige doelstelling Gezondheid en Zorg
Het stimuleren van gezond gedrag, het bevorderen van een gezonde fysieke en sociale omgeving en het waarborgen van een
passend aanbod van zorg en opvang, zodat er een laagdrempelige, sluitende keten van zorgvoorzieningen wordt gerealiseerd.
De aandacht richt zich daarbij vooral op de meest kwetsbare inwoners van Zwolle, die niet in staat zijn hun problemen binnen
de reguliere zorgvoorzieningen en in de thuissituatie op eigen kracht op te lossen en op mensen die met hun gedrag anderen te
veel overlast bezorgen.
De rol van de gemeente is op de verschillende deelterreinen van Gezondheid en Zorg verschillend. Op sommige terreinen, zoals
Maatschappelijke opvang en verslavingszorg, is de gemeente beleidsverantwoordelijk en subsidieert ze instellingen voor het
leveren van producten. Op andere terreinen, zoals 1e lijnsgezondheidszorg, heeft de gemeente vooral een stimulerende en ondersteunende
rol. De werkterreinen en verzorgingsgebieden zijn daarnaast verschillend, variërend van wijkniveau tot lokaal en
regionaal niveau.
3. Programmaplan 2007
A. Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Beleidskader
- Collegebesluit Wet Maatschappelijke Ondersteuning; startnotitie (6 juli 2004)
- Raadsbrief Wet Maatschappelijke Ondersteuning (6 juli 2004)
- Strategische uitgangspunten (raadsbesluit oktober 2005))
- Beleidsnota welzijn en zorg, Meedoen, nu en later (2006-2009), (raadsbesluit februari 2006)
begroting 2007 69

tbewegen
Programmaplan Wmo algemeen beleid
Meerjarige doelstelling GSB/ MOP Prestatie 2009 + nulmeting Activiteiten / Prestaties 2007
Adequaat implementeren en uitvoeren
van de Wmo
Uitvoering geven aan de beleidsnota
welzijn en zorg 2006-2009.
Er is een loket voor voorzieningen op
het terrein van de Wmo (wonen, zorg en
welzijn).
a. Beleidsmatige doorontwikkeling op
terrein van OGGZ en mantelzorgondersteuning.
b. Uitvoering wordt gegeven aan het
pilotproject informele zorg en vrijwilligerswerk.
c. Onderzoek of inzet domotica versterkt
kan worden bij product hulp bij huishouden.
d. Het Wmo loket de Zwolse Wegwijzer is
vanaf januari 2007 operationeel.
e. Subsidieverlening aan Stichting Present
Toelichting programmaplan
Vanaf 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht. De Wmo vraagt beleidsmatig om regie van de
gemeente ten einde verbindingen te leggen tussen de negen prestatievelden van de Wmo, de integrale aanpak van wonen,
welzijn en zorg voor zorgvragers in de stad en het versterken van de samenhang tussen formele zorg en informele zorg.
a. In 2007 richten wij ons hiertoe op de doorontwikkeling van het beleid op de nieuwe beleidsterreinen voor de gemeente,
te weten de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en mantelzorgondersteuning. Bij de invoering van de Wmo is er bij de
overname van deze (subsidie)regelingen van het Zorgkantoor voor gekozen om bestaande voorzieningen in 2007 zoveel
mogelijk in stand te houden, zodat de bestaande infrastructuur gehandhaafd blijft. In 2007 willen wij ten aanzien van deze
beleidsterreinen een verdiepingsslag maken en bezien op welke onderdelen bijsturing noodzakelijk is.
b. Met provinciale subsidiemiddelen wordt in 2007 uitvoering gegeven aan een gezamenlijk project van de vrijwilligerscentrale
Zwolle en Stichting Welzijn Ouderen Zwolle gericht op het versterken van de samenhang tussen formele en informele zorg op
buurtniveau (Ha Buurman, ha buurvrouw).
c. Vanaf 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden. Wij hebben ervoor gekozen om het beleid voor
de hulp bij het huishouden en de productomschrijving bij de overname vanuit de Abwz op onderdelen een lokaal accent te
geven, vanwege de wens om een soepele overgang voor cliënten door te voeren, zijn geen grote wijzigingen aangebracht. In
2007 willen wij middels experimenten bezien of de ondersteuning van hulp bij het huishouden ook op andere wijze vorm kan
worden gegeven.
d. Vanaf 2007 is het Wmo-loket de Zwolse wegwijzer operationeel. Het loket bestaat uit een fysiek loket, een telefonische
helpdesk en een digitaal loket, ondersteund met digitale zuilen verspreid over de stad.
e. De Wmo gaat uit van inzet van de civil society. In Zwolle slaat Present al enige jaren een brug tussen vrijwilligersgroepen
en daar waar behoefte is aan extra inzet. Presént werkt aan bewustwording en stimulering van mensen, die iets te bieden
hebben, maar niet actief tot vrijwilligerwerk komen. Het betreft een waardevolle aanvulling zijn op het versterken van het
vrijwilligerswerk in Zwolle. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan de Wmo-gedachte.
Present heeft de afgelopen twee jaren subsidie ontvangen. Wij vinden de activiteiten van Present van zodanige waarde dat wij
Present een structurele subsidie willen verlenen met ingang van 2007. Het betreft een bedrag van € 40.000,--. Wij dekken deze
subsidie uit de Wmo-integratieuitkering.
Programmaplan 2007 Wmo uitvoering individuele voorzieningen
Beleidskader
- Verordening Wvg Zwolle (2003)
- Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten (2003)
- Verstrekkingenboek Wvg
Met ingang van 1 januari 2007 gaat de Wvg op in de Wmo. In het najaar van 2006 zullen worden vastgesteld:
- De Verordening voorzieningen Wmo 2006
- Het besluit maatschappelijke ondersteuning 2006
- Het verstrekkingenboek Wmo
Op dat moment zal de begroting individuele voorzieningen worden aangepast.
70
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Het verlenen van voorzieningen aan
mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem en van mensen
met een psychosociaal probleem
ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig
functioneren of hun deelname
aan het maatschappelijk verkeer.
a. In 2009 is 85% van de klanten die
gebuik maakt van individuele voorzieningen
Wmo tevreden over manier
waarop de wet wordt uitgevoerd.
b. Er is een goede toegang tot individuele
voorzieningen Wmo (indicatiestelling).
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Het op juiste wijze en tijdig afhandelen
van aanvragen voor rolstoelen,
vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen
(huidige Wvg)
b. Het implementeren van de wijze van
afhandeling van aanvragen voor hulp
bij het huishouden (nieuw product
Wmo)
c. Het verstrekken van individuele
voorzieningen Wmo, uitgaande van:
- Handhaven van het huidige
Wvg-beleid
- Het toevoegen van het product hulp
bij het huishouden.
- Het invoeren van een persoonsgebonden
budget voor de individuele
voorzieningen Wmo (zowel huidige
Wvg-voorzieningen als nieuw
product hulp bij het huishouden).
- Het heffen van eigen bijdragen voor
het product hulp bij het
huishouden en bezien of dit voor
de huidige Wvg-voorzieningen
zinvol is.
Toelichting programmaplan
a. In 2007 streven wij ernaar de dienstverlening rond het verstrekken van de huidige Wvg-voorzieningen op het huidige peil te
houden. Dat wil zeggen dat:
− 80% van de aanvragen vervoersvoorziening (verstrekkingen in natura) binnen 8 weken is afgehandeld;
− 85% van de aanvragen vervoersvoorziening (financiële tegemoetkoming) binnen 12 weken is afgehandeld;
− 85% van de aanvragen rolstoelvoorziening is binnen 8 weken afgehandeld.
b. In 2007 wordt gestart met de verwerking van aanvragen hulp bij het huishouden. In dat jaar zullen, naast aan nieuwe aanvragers,
aan alle huidige gebruikers van het product opnieuw een beschikking moeten worden afgegeven. Ondanks de enorme
consequenties hiervan voor de organisatie is het streven dat 75 % van de aanvragen binnen de termijn van 8 weken is afgehandeld.
c. Om uitvoering te kunnen geven aan het beleid individuele verstrekkingen Wmo wordt in september 2006 de verordening voorzieningen
Wmo 2006 vastgesteld. Zoals is vastgelegd in de strategische uitgangspunten Wmo blijft het huidige Wvg-beleid ,
behoudens de wettelijke verplichting tot het invoeren van een persoonsgebonden budget voor individuele voorzieningen, gehandhaafd.
Daarnaast wordt de gemeente verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden. Voor alle individuele voorzieningen
Wmo worden gemeenten verplicht de aanvrager een keuze aan te bieden tussen een voorziening in natura, een financiele
tegemoetkoming of een persoonsgeboden budget. Voor de hulp bij het huishouden wordt een eigen bijdrage ingevoerd overeenkomstig
de huidige AWBZ-systematiek. In 2007 zal bekeken worden of het heffen van een eigen bijdrage voor de huidige
Wvg-voorzieningen zinvol is.
begroting 2007 71

tbewegen
B. Deelprogramma Gezondheidsbeleid
1. Beleidskader
- Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV)
- De kracht van Zwolle, MOP 2005-2009
- Nota Zwolle, een gezonde stad
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Het bevorderen van een gezond gewicht
bij 0-19 jarigen
Van alle kinderen die door de jeugdgezondheidszorg
0-19 jarigen worden
onderzocht, is bekend hoeveel er een
(on)gezond gewicht hebben
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Vaststellen uitvoeringsplan 2007 ter
uitvoering van het Plan van aanpak bevorderen
gezond gewicht 2006-2009
In wijken waar het aantal 0-19 jarigen
met overgewicht hoger is dan gemiddel
in Zwolle is een collectief preventieprogramma
beschikbaar
Voor 75% van Zwolse 0-19 jarigen met
overgewicht worden individuele gezondheidsinterventies
ingezet
Toelichting programmaplan
a. Met het Rijk zijn in het kader van het Grote Steden Beleid afspraken gemaakt over de aanpak van overgewicht bij jongeren
0-19 jaar. De afspraken zijn opgenomen in het MOP 2005-2009. In 2005 is de startnotitie bevorderen gezond gewicht vastgesteld.
In 2006 is het plan van aanpak ter uitvoering van de afspraken vastgesteld en start de uitvoering. In 2007 wordt het plan
van aanpak verder uitgevoerd.
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Adequaat uitvoeren van de WCPV om een
gezonde ontwikkeling van alle Zwollenaren
te bevorderen en ziekte te voorkomen
Een goed functionerende integrale
jeugdgezondheidszorg om een gezonde
ontwikkeling van 0-19 jarigen te bevorderen
Het samen met andere partijen realiseren
van voorzieningen waardoor huisartsen
efficiënter met elkaar en met andere
eerstelijns gezondheidswerkers kunnen
samenwerken teneinde een toekomstige
tekort aan huisartsen in Zwolle te
voorkomen
Uitvoering van de WCPV in Zwolle voldoet
aan de wettelijke eisen
JGZ-instellingen bereiken 95% van alle
Zwolse 0-19 jarigen
JGZ-instellingen geven inzicht in ontwikkeling
gezondheid 0-19 jarigen
Nulmeting: 2e cyclus GGD gezondheidsmonitoren
12-24 jarigen (2004) en GGD
gezondheidsmonitor 0-11 jarigen (2005)
Er zijn meerdere samenwerkingsverbanden
gerealiseerd waarin huisartsen met
elkaar en met andere eerstelijns gezondheidswerkers
samenwerken
Nulmeting: In 2004 zijn er 6 samenwerkings-
praktijken. Er zijn 5 nieuwe
initiatieven bekend
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Vaststellen nota lokaal gezondheidsbeleid
2007-2010
b. Vaststellen uitvoeringsplan 2007
c. Vaststellen takenpakket GGD 2007-
2010
a. Vaststellen regieplan jeugdgezondheidszorg
2007
b. Uitvoering plan van aanpak overgewicht
0-19 jarigen
c. Invoering productbegroting integrale
JGZ m.i.v. begrotingsjaar 2008
d. (Voorbereiding) Invoering Elektronisch
Kind Dossier (EKD)
Evaluatie samenwerkingsafspraken
2005-2006 met betrokken partijen
Onderzoek mogelijkheden om alsnog te
komen tot een ´witte vlekkenplan´ ten
behoeve van goede spreiding en planning
eerstelijns gezondheidszorg voorzieningen
72
begroting 2007

tbewegen
Toelichting programmaplan
a) In 2006 is gestart met de voorbereiding van een nieuwe vierjarige nota gezondheidsbeleid 2007-2010 conform artikel . Wet
Collectieve Preventie Volksgezondheid. Wij hebben na ampele overweging besloten om toch een aparte nota gezondheidsbeleid
op te stellen. Raakvlakken met gemeentelijke taken ingevolge ander wetten (m.n. Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
zullen hierin worden benoemd. De voorbereiding van de nieuwe nota vindt deels in samenwerking met de regiogemeenten
plaats. Op grond van de nota wordt in 2007 het takenpakket van de GGD voor de periode 2007-2010 opnieuw vastgesteld.
b) Met ingang van 1 januari 2003 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de integrale jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen. De
implementatiefase van het project integrale JGZ wordt in 2006 afgesloten. Voor 2007 en verder wordt het JGZ-beleid opgenomen
in de nota gezondheidsbeleid. Het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg wordt volgens wet- en regelgeving uitgevoerd.
Het maatwerkdeel wordt uitgevoerd op basis van het lokale regieplan JGZ.
c) Met partijen in en rond de eerstelijns gezondheidszorg zijn afspraken gemaakt over versterking van de huisartsenzorg in
Zwolle voor de periode 2005-2006 (raadsbrieven 20-04-2004 en 22-02-2005). In 2007 worden de afspraken geëvalueerd.
C. Maatschappelijke Opvang/ Verslavingszorg/ Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld Beleidskader
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (prestatievelden 7 tot en met 9)
• Beleidsagenda 2005 - 2009 Maatschappelijke Opvang en Ambulante Verslavingszorg Regio Zwolle (raadsbesluit 13 juni 2005),
inclusief eerste voortgangsbericht september 2006
• Beleidsagenda 2005 - 2009 Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld Regio Zwolle (raadsbesluit 13 juni 2005), inclusief eerste
voortgangsbericht november 2006
• Beleidsnota welzijn en zorg, Meedoen, nu en later 2006 - 2009 (raadsbesluit februari 2006)
• MOP Zwolle GSB 2005 – 2009 (raadsbesluit november 2004)
• Raadsbesluiten met betrekking tot Herberg en geclusterde voorziening (najaar 2006), collegebesluit brief begeleidingscommissie
Bonjour (14 maart 2006)
• Project Stedelijk Kompas Zwolle (collegebesluit 30 mei 2006)
• Projectopdracht integrale aanpak huiselijk geweld Regio IJssel Vecht (collegebesluit 15 juni 2004) en collegebesluiten huiselijk
geweld van 26 april 2005.
• Plan van aanpak Zwerfjongeren (najaar 2003) en raadsbrief zwerfjongeren (ter informatie geagendeerd voor raad 13 juni
2005)
• Raadsbesluit Ketenaanpak Zorg vóór Overlast (december 2002)
• Kadernota Veiligheid ligt op Straat (raadsbesluit juni 2001)
Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Verbeteren van de doorstroming in de
maatschappelijke opvang
De gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke
opvang stabiliseren op het
niveau van 2003.
Nulmeting In 2003 was de gemiddelde
verblijfsduur gerekend over alle voorzieningen
86,1 dag. Voor het deel (90%)
waarvan ook de cijfers 2005 beschikbaar
zijn was dat 88,3 dag. In 2005 bedroeg de
gemiddelde verblijfsduur voor dat deel
87 dagen, een daling van 1,5%.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Gemiddelde verblijfsduur in laagdrempelige
opvang en crisisopvang
niet meer dan 3% hoger dan nulmeting
uit 2003.
b. Uitvoering geven aan het Stedelijk
Kompas Zwolle (volgens planning eind
2006 gereed).
c. Uitvoering geven aan de resultaten
van Geef Opvang de Ruimte (deze
landelijke pilot eindigt eind 2006).
d. Bestuurlijke participatie in het onderzoek
naar de landelijke verdeelsleutel
voor de rijksmiddelen maatschappelijke
opvang (inclusief OGGz).
begroting 2007 73

tbewegen
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Bij een toenemend beroep op de maatschappelijke
opvang dit opvangen met
(terugval)preventie en uitstroom
Realiseren nieuwe locaties voor voorzieningen
maatschappelijke opvang
Kwalitatieve verbetering van de registratie
van doelgroepen en de monitoring (zie
ook programma 7)
Verbeteren van het bereik van de ambulante
verslavingszorg
Verbeteren van het bereik van de ambulante
verslavingszorg
Het aantal afwijzingen bij de crisisopvang
van het Leger des Heils wegens plaatsgebrek
is niet hoger dan 150. Nulmeting
in 2005 87 afwijzingen wegens plaatsgebrek
(2003: 123).
a. In 2009 is de geclusterde voorziening
gerealiseerd. Dit betekent dat Bonjour
uiterlijk op 1 januari 2009 is gesloten
(zie ook collegebesluit 14 maart 2006).
b. In 2008 is de Herberg op een definitieve
plek gerealiseerd.
Nulmeting: er zijn geen definitieve
locaties voor beide voorzieningen.
In de periode tot en met 2009 wordt
jaarlijks een stedelijke monitor OGGz
gepresenteerd.
Nulmeting eind 2005 is de eerste proeve
van de stedelijke monitor OGGz (“Cijfers
in beeld”) verschenen.
In 2009 heeft het Cad 2,33 cliënten in
behandeling per 1.000 inwoners.
Nulmeting in 2003 2 cliënten per 1.000
inwoners, in 2004 4 cliënten per 1.000
inwoners, voor 2005 nog onbekend.
In 2009 zijn 75% van de uitgeschreven
cliënten van het Cad regulier uitgestroomd.
Nulmeting in 2003 voor IJssel Vecht 68%
en voor Noordwest Veluwe 54%, voor
2004 en 2005 nog onbekend.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Het aantal afwijzingen bij de crisisopvang
van het Leger des Heils wegens
plaatsgebrek is niet hoger dan 90.
b. Bij alle door ons gefinancierde instellingen
in de regio is in de subsidievoorwaarden
vastgelegd dat wordt
gerapporteerd of er sprake is van
cliënten die vanuit andere gemeenten
naar Zwolle worden terug gestuurd
en in hoeverre door de instellingen in
deze regio cliënten van buiten de regio
worden opgevangen.
c. Bestaande voorzieningen OGGz zo
veel mogelijk in stand houden en
beleidsmatige doorontwikkeling op
terrein van OGGz (zie verder ook deelprogramma
a).
a. Najaar 2006 wordt de raad een voorstel
voorgelegd, waarin deze doelstelling
nader wordt uitgewerkt.
b. Op 29 augustus 2006 wordt een raadsvoorstel
door het college vastgesteld.
In dit voorstel wordt onder meer
ingegaan op de realisatiedatum van
de Herberg op de door het college
voorgestelde locatie.
a. Begin 2007 verschijnt de tweede
stedelijke monitor OGGz, waar onder
meer een omvangschatting van het
aantal dak- en thuislozen in Zwolle
onderdeel van uit zal maken.
a. Het aantal cliënten dat bij TACTUS
Groep/ Cad Zwolle in behandeling is
bedraagt 4 per 1.000 inwoners.
b. TACTUS Groep/ Cad Zwolle is in staat
adequate rapportages te leveren.
c. In 2007 wordt in samenwerking met
het TACTUS Groep / Cad Zwolle,
politie en GGD uitvoering gegeven aan
het regionale projectplan ´Alcohol en
jeugd´. Dit leidt medio 2007 tot een
voorstel voor een meerjarig alcoholmatigingsprogramma.
d. Parallel aan het regionale traject werken
wij in het kader van het Zwolle-
Kampen-Netwerkstadboegbeeld
´Zorgen voor de toekomst´ in 2007
(en de jaren daarna) met de gemeente
Kampen onder andere aan gezamenlijke
uitvoering van lokale onderdelen
die de regionale aanpak ´Alcohol en
jeugd´ kunnen versterken.
a. Het aantal regulier uitgeschreven
cliënten bij TACTUS Groep/ Cad Zwolle
bedraagt minimaal 68%.
b. In de rapportages over 2007 geeft het
Cad aan om welke reden cliënten niet
regulier uitstromen en op welke wijze
dit aantal is terug te brengen.
c. TACTUS Groep/ Cad Zwolle is in staat
adequate rapportages te leveren.
74
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Vergroten van de capaciteit in de
vrouwenopvang
Het verbeteren van de aanpak van huiselijk
geweld, leidend tot een vermindering
van (herhaling van) huiselijk geweld (zie
ook programma 7)
Realisatie van 4 extra systeemplaatsen
voor crisisopvang en/ of anoniem adres,
indien alle GSB-centrumgemeenten
capaciteit gaan uitbreiden.
Nulmeting per 31.12.2006 crisisplaatsen
24 (8 systemen), eind 2004 18 plaatsen
(6 systemen).
a. Alle betrokken partijen sluiten in 2005
een convenant.
b. Realisatie van een advies- en steunpunt
huiselijk geweld uiterlijk op 1
januari 2006.
c. Het aantal (eerste) meldingen van huiselijk
geweld bij de politie neemt jaarlijks
met 5% toe, het aantal meldingen
van herhaling van huiselijk geweld
neemt jaarlijks met 3% af.
Nulmeting:
a. In 2006 is er nog geen convenant.
b. Het advies- en steunpunt huiselijk geweld
is operationeel voor 9 gemeenten
in de IJssel Vecht.
c. De nulmeting komt, conform afspraak,
in 2006 beschikbaar vanuit het
rijk.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Zie toelichting.
a. Alle betrokken partijen sluiten in 2007
een convenant.
b. Het advies- en steunpunt huiselijk
geweld is uiterlijk per 1 januari 2007
operationeel voor het hele werkgebied
(15 gemeenten).
c. De GGD IJssel Vecht rond in 2007 het
project integrale aanpak huiselijk
geweld af. Over de resultaten van het
project Noord Veluwe (uitgevoerd door
Enzovoort) wordt begin 2007 gerapporteerd.
d. Op basis van de in 2006 te leveren
nulmeting door het rijk, wordt in 2007
bepaald of de ambitie met betrekking
tot het aantal meldingen bij de politie
reëel is. Op basis van de in 2006 te
leveren nulmeting door het rijk, wordt
in 2007 bepaald of de ambitie met
betrekking tot het aantal meldingen
bij de politie reëel is.
e. In 2007 werken wij projectmatig aan
de voorbereiding van de voorgenomen
wetgeving rond het huisverbod voor
plegers, de gewenste tijdelijke huisvestingsmogelijkheden
voor de plegers
en de beschikbare en gewenste
(preventieve) plegerbehandeling bij
(vermoedens van) huiselijk geweld
(zie ook toelichting).
f. In het kader van het Zwolle-Kampennetwerkstadboegbeeld
´Zorgen voor
de toekomst´ werken wij in 2007 (en
de jaren daarna) met de gemeente
Kampen onder andere aan gezamenlijke
uitvoering van onderdelen die
de uitvoering van de beleidsagenda
vrouwenopvang / huiselijk geweld op
netwerkstadniveau kunnen versterken.
Toelichting programmaplan
Verbeteren doorstroom maatschappelijke opvang: In 2009 moet de gemiddelde verblijfsduur maximaal op het niveau van 2003
zijn. Voor 2007 mag de verblijfsduur hooguit 3% hoger liggen dan in 2003. De periode 2008 – 2009 zal vervolgens worden benut
om dit percentage terug te brengen tot hooguit 0%. Eind 2006 zal bekend zijn wat de resultaten zijn van de projecten Geef Opvang
de Ruimte (Zwolle is één van de pilotgemeenten van dit landelijke project dat tot doel heeft de uitstroom uit de opvang te
verbeteren) en Stedelijk Kompas (wij zijn actief betrokken bij dit VNG-project waarmee de aanpak van de G4 wordt doorvertaald
naar Zwolle). Verder is de verantwoordelijk portefeuillehouder namens de G27 lid van de commissie die het onderzoek naar de
landelijke verdeelsleutel maatschappelijke opvang begeleid. Zwolle zal inzetten op een rechtvaardige verdeling van de rijksmiddelen,
waarbij ook recht gedaan wordt aan specifieke knelpunten in de centrumgemeenten die geen deel uitmaken van de G4
(de G4 claimen dat zij minder krijgen dan waar zij – gezien de omvang van de problematiek – recht op hebben).
In 2005 stelden wij ons een ambitie over het aantal afwijzingen voor de crisisopvang in Zwolle wegens plaatsgebrek op 150 per
jaar in 2009. Gezien het feit dat dit aantal de afgelopen jaren substantieel daalt, scherpen wij onze ambitie voor 2007 aan tot
begroting 2007 75

tbewegen
het niveau van de realisatie 2005. Met ingang van 2007 ontvangt Zwolle in de specifieke uitkering maatschappelijke opvang/
ambulante verslavingszorg (tot en met 2009 onderdeel van de BDU-SIV) extra middelen voor de OGGz. In de begroting is dit nog
niet verwerkt, het exact over te hevelen bedrag moet nog worden bepaald door het rijk. Dit onderdeel is verder uitgewerkt in
deelprogramma A van dit programmaplan. Wij hebben besloten om in het kader van de overheveling van de OGGz, waardoor
ruimte ontstaat binnen de specifieke uitkering maatschappelijke opvang de capaciteit van het algemeen maatschappelijk werk
uit te breiden met
1 fte ten behoeve van het verminderen van de wachtlijsten en het uitstapbeleid voor prostituees (zie programma 1 Welzijn).
Verbeteren van het bereik van de ambulante verslavingszorg: Parallel aan het regionale projectplan ´Alcohol en jeugd´ werken
wij in het kader van het Zwolle-Kampen-Netwerkstadboegbeeld ´Zorgen voor de toekomst´ in 2007 (en de jaren daarna) met de
gemeente Kampen onder andere aan gezamenlijke uitvoering van lokale onderdelen die de regionale aanpak ´Alcohol en jeugd´
kunnen versterken. Voor de ontwikkeling van onder andere het speerpunt ´Alcohol en jeugd´ hebben wij in het MIP binnen het
kader van Zwolle-Kampen Netwerkstad incidenteel een budget opgenomen om in 2007 dit speerpunt op te starten en aan te
jagen.
Vergroten van de capaciteit in de vrouwenopvang: In 2006 is een extra plek crisisopvang gerealiseerd. Dit is deels ten koste
gegaan van 2 plaatsen 24-uursverblijf met partiële begeleiding, voor een deel wordt deze door de gemeente Enschede gefinancierd.
Op verschillende momenten heeft ons college de raad geïnformeerd over deze ambitie. Er ligt inmiddels een kostprijs
per plaats crisisopvang. Op basis van deze kostprijs is realisatie van de ambitie binnen het bestaande budget niet mogelijk. Wij
stellen voor, bij gelijkblijvend budget, met de midterm review in 2007 de ambitie aan te passen.
Het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld, leidend tot een vermindering van (herhaling van) huiselijk geweld: In het
convenant dat ten grondslag ligt aan het Grote Steden Beleid is vastgelegd dat het rijk de cijfers met betrekking tot (herhaalde)
meldingen huiselijk aan de gemeenten presenteert. Dit is nog niet gebeurd. Indien deze cijfers alsnog beschikbaar komen in
2006 kan worden beoordeeld in hoeverre de prestatieafspraak realiseerbaar is. De midterm review zullen wij gebruiken om de
afspraak – indien nodig – aan te scherpen.
In de beleidsagenda vrouwenopvang / huiselijk geweld hebben wij verder aangegeven dat de aanpak van huiselijk geweld meer
vergt dan opvang van slachtoffers. Wij achten ook de aanpak en behandeling van plegers van belang. Moreel achten wij het
ongewenst dat de slachtoffers van huiselijk geweld gedwongen worden huis, buurt en school te verlaten, en genoodzaakt zijn
om gebruik te maken van voorzieningen als de vrouwenopvang (vaak in een andere regio), terwijl de (vermoedelijke) plegers in
huis blijven wonen. Niet alleen leidt dit tot een voortdurende wens om uitbreiding van opvangplaatsen voor slachtoffers, maar
ook zou in onze visie veel meer uitgangspunt moeten zijn dat de plegers een huisverbod opgelegd kunnen krijgen en behandeling/hulpverlening
opgedrongen wordt aan (vermoedelijke) plegers (´dwang en drang´). Ondersteunend aan dit uitgangspunt is
de wens van het kabinet om wettelijk een mogelijkheid te creëren om (via de burgemeester) een tijdelijk huisverbod op te leggen
aan een pleger van huiselijk geweld in situaties die acuut dreigend zijn voor slachtoffer en eventueel betrokken kinderen. Het
wetgevingstraject is thans gaande en invoering wordt verwacht medio 2007. Om ons voor te bereiden op deze wet hebben wij
incidenteel binnen het incidenteel bestedingsplan 2007 € 75.000 vrijgemaakt om in 2007 projectmatig te werken aan de voorbereiding
van de wet (met o.a. de rol van de burgemeesters daarbinnen), de gewenste tijdelijke huisvestingsmogelijkheden voor
de plegers en de beschikbare en gewenste (preventieve) plegerbehandeling bij (vermoedens van) huiselijk geweld. Door hierop
te investeren voorkomen wij niet alleen maatschappelijke problematiek, maar tevens dat de druk op de vrouwenopvang verder
toeneemt.
In het kader van het Zwolle-Kampen-Netwerkstadboegbeeld ´Zorgen voor de toekomst´ werken wij in 2007 (en de jaren daarna)
met de gemeente Kampen onder andere aan gezamenlijke uitvoering van onderdelen die de uitvoering van de beleidsagenda
vrouwenopvang / huiselijk geweld op netwerkstadniveau kunnen versterken. Voor de ontwikkeling van onder andere het speerpunt
huiselijk geweld hebben wij in het MIP incidenteel binnen het kader van Zwolle-Kampen Netwerkstad een budget opgenomen
om in 2007 dit speerpunt op te starten en aan te jagen. Gedacht wordt aan het opzetten van een gezamenlijk casuïstiekoverleg.
D. Ouderen en gehandicapten
Beleidskader
- Beleidsnota welzijn en zorg, Meedoen, nu en later (2006-2009)
- Nota Ouderenbeleid 2002-2005 (2002)
- Nota Ouderenhuisvesting (2002)
- Nota ´Gehandicaptenbeleid is integratiebeleid´
76
begroting 2007

tbewegen
Programmaplan
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 + nulmeting Activiteiten / prestaties 2007
Verbeteren van toegankelijkheid van het
aanbod van voorzieningen op terrein van
wonen, zorg en welzijn door informatie,
advies en ondersteuning
Consolideren van laagdrempelige ontmoeting
en sociaal voor ouderen in de
wijk
Verstevigen positie (zorg) vragers bij
formuleren van de collectieve zorg-en
ondersteuningsvragen
Toelichting programmaplan
Sterkere keten van informatie en advies
t.o.v. 2005
Het aanbod van activiteiten in de ontmoetingscentra
sluit aan bij de behoefte
in de wijk, kennis van de wijk en noodzakelijkheid
van de voorziening.
Nulmeting:
Iedere wijk heeft een trefpunt, trefcentrum
of dienstencentrum. Bezoekersaantallen
centra SWO 2003 63.500
Bijdragen aan belangenbehartiging door
ouderen, gehandicapten en mensen met
een chronisch psychisch of psychiatrisch
probleem op terrein van wonen, welzijn
en zorg.
a. Het Wmo loket de Zwolse Wegwijzer is
vanaf januari 2007 operationeel. SWO
participeert met haar functie ouderenadvisering
in de Wegwijzer.
a. De spreiding en mate van activiteiten
afstemmen op de behoefte van wijken.
a. Subsidie aan de Cosbo voor organisatiekosten
b. ZGR en cliëntenraad Wmo worden
ondersteund door beleidssecretaris
c. Klankbordgroep Wmo actief betrokken
bij invoering van de Wmo.
d. In 2007 wordt cliëntenraad Wmo
geïnstalleerd.
Ten behoeve van de invoering van de Wmo is in 2005 gestart met een klankbordgroep Wmo. Hierin zijn vertegenwoordigers
onder meer van de cosbo, zgr, Wvg-cliëntenraad, patiënten-en consumentenplatform Zwolle (pcpz), cliëntenraden Zwolse Poort,
Riagg, Ribw, steunpunt informele zorg vertegenwoordigd. Vanaf 2007 zal de Wmo-cliëntenraad individuele voorzieningen ten
aanzien van het Wmo-beleid voor individuele voorzieningen de gemeente adviseren.
begroting 2007 77

tbewegen
4. Kengetallen
2004 2005 2006 2007
Aantal 0-11 jarigen per 1/1 16.529 16.750 16.995 17.200b
Aantal 12-23 jarigen per 1/1 17.230 17.289 17.315 17.700b
Aantal 55-74 jarigen per 1/1 17.914 18.372 18.764 19.300b
Aantal 75-plussers per 1/1 6.816 9.920 7.017 7.100b
Aantal inwoners regio IJssel-Vecht (exclusief Raalte,
353.342 354.397 356.352c 358.100b
Olst-Wijhe en Heerde) – per 1 januari
Aantal inwoners regio Noord West Veluwe – per 1 januari 161.667 162.151 162.443c 162.800c
Aantal oproepingen JGZ 0-4 jarigen 6.093 6.090 6.100 6.100
Aantal screeningen JGZ 0-4 jarigen 5.940 (97%) 5.910 5.900 5.900
Aantal gesignaleerde risico´s 3.023 - - -
Aantal oproepingen JGZ 4-19 jarigen 4.500 3.434 e 3.500 3.500
Aantal screeningen JGZ 4-19 jarigen 4.095 (91%) 3.180 e 3.200 3.250
Aantal verwijzingen naar hulpverlening 240 280 280 280
Aantal groepspraktijken van huisartsen en/of andere
8 9 9
eerstelijns gezondheidswerkers
% huisartsen werkzaam in samenwerkingsverband 66% 77% 77%
Aantal bezoekers dienstencentra (woonzorgzones)
• Werkeren (Stadshagen)
• De Terp (Dieze West)
• De Riethoek (Zwolle Zuid)
Aantal bezoekers Trefcentra:
• Holtenbroek
• Assendorp
37.787
37.086
16.898
8.415
8.250
50.323
42.494
21.471
7.600
5.200
51.000 a
51.000 a
22.000 a 22.000 a
45.000 a 45.000 a
8.000 a 8.000 a
6.000 a 6.000 a
Aantal deelnemers WVG-vervoer 3.437 3.600 3.700 3900
Aantal cliënten met financiële tegemoetkoming vervoer 703 700 375 345
Aantal toegekende aanvullende vervoersvoorzieningen 269 280 250 300
Aantal toegekende rolstoelen 386 400 400 400
Aantal toegekende woningaanpassingen 694 750 650 630
Aantal toegekende losse woonvoorzieningen 129 150 150 120
Aantal toegekende vergoedingen verhuiskosten 68 70 70 80
Aantal toegekende gehandicaptenparkeerkaarten 352 150 350 330
Aantal indicaties WVG 883 980 820 800
Aantal indicaties gehandicaptenparkeerkaart 408 200 400 400
Gemiddeld aantal gebruikers hulp bij het huishoudend 2350
Aantal zorguren hulp bij het huishoudend 338.000
Aantal bezoekers fysieke Wmo-loket 400
Aantal telefonische contacten Wmo loket 1000
Aantal email-vragen Wmo-loket 1500
Aantal bezoekers website Wmo-loket 4000
a bezoekersaantallen dienstencentra en trefcentra 2006 en 2007 zijn gebaseerd op prognoses.
b gebaseerd op bevolkingsprognoses
c gebaseerd op bevolkingsprognoses
d inschattingen op basis van gegevens CAK over 2005
e cijfers 2004 betreffen totaal regulier en extra zorg (herhalingsonderzoek, (extra) telefonisch consult, huisbezoek e.d.).
De meerjaren doelstelling om 95% te bereiken heeft betrekking op de reguliere zorg. Om goed inzicht te geven in de
dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg kiezen wij er toch voor om vanaf de begroting 2007 voor 4-19 jarigen de cijfers
voor zowel regulier als extra zorg afzonderlijk weergegeven. Wij streven ernaar in komende jaarstukken ook de cijfers voor
0-4 jarigen op deze wijze te presenteren.
78
begroting 2007

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 20321 20192 20625 20758 20891 21024
Baten 9667 8725 9026 9026 9026 9026
Resultaat voor bestemming -10654 -11467 -11599 -11732 -11865 -11998
Reservemutaties: -649
Resultaat na bestemming -11303 -11467 -11599 -11732 -11865 -11998
Bestedingen t.l.v. GSB-middelen:
* GSB rijk, onderdeel sociaal
- maatsch.opvang/vrouwenopvang/verslavingszorg -6071
- huiselijk geweld -80
- regionale probleem jongeren -20
- maatjesproject -20
- gezond in de stad -43
* provinciale GSB
- nachtopvang Kampen -60
- opvang Pannenkoekendijk -40
- T-team zwerfjongeren -50
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Naast trendmatige aanpassingen zijn de baten en lasten toegenomen in verband met de een hogere rijksbijdrage voor de
jeugdgezondheidszorg en een hogere Brede Doeluitkering MO/VO/VZ. De WMO middelen zijn voorlopig nog onder de stelposten
(programma 26) geraamd, zodra meer zicht bestaat op de definitieve bedragen zal bij eerste wijziging op de begroting het
budget op dit programma worden geraamd.
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Vrouwenopvang -75
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Gezondheidsbeleid 3004 1413 -1591
Geldleningen Isala / ‘t Zandt 390 458 68
Ouderenbeleid 1454 136 -1318
Beleid indicatiestelling ouderen 44 -44
Vervoersvoorziening WVG 3818 203 -3615
Woonvoorziening WVG 2068 328 -1740
Externe advisering 450 -450
Gehandicapten parkeerkaarten 49 -49
Rolstoelen 1236 58 -1178
Maatschappelijke opvang 8112 6430 -1682
20625 9026 -11599
begroting 2007 79

tbewegen
80
begroting 2007

tbewegen
Pijler Veiligheid
Programma 7a Veiligheid 83
Programma 7b Brandweer 93
begroting 2007 81

tbewegen
Pijler veiligheid begroting 2007
aandeel in totale lasten
beslag op algemene middelen
2%
7%
veiligheid
overig
veiligheid
overig
98%
93%
specificatie baten
3% 3%
rijksbijdragen
leges
tlv algemene middelen
94%
Omschrijving /programma lasten baten reserve
mutaties
saldo
(bedragen x € 1.000)
Ongewijzigd beleid
7 Veiligheid (openbare orde, veiligheid en brandweer) 9.885 544 -9.341
Totaal ongewijzigd beleid 9885 544 -9.341
Structurele nieuwe bestedingen:
- Versterken Brandweer -200
Incidentele nieuwe bestedingen:
- Brandweer -170
- Cameratoezicht -318
Reserves per 1-1-2007
Reserve nog uit te voeren werken 82
82
begroting 2007

tbewegen
Programma 7a
Veiligheid
Algemeen beleidskader
- Kadernota “Veiligheid ligt op Straat” (juni 2001)
- Actieplan Jeugdcriminaliteit (2005)
- MOP 2005-2009
- Meerjarenprogramma Jeugdcriminaliteit 2006-2009
- Raadsbrief Bijsturing Veiligheidsbeleid d.d. 17 mei 2006
Meerjarige doelstelling
Een duurzame en fysieke veiligheid creëren op de terreinen van wonen, werken en recreëren via
- het tegengaan van criminaliteit, overlast en (fysieke) risico’s,
- het bevorderen van het veiligheidsgevoel en sociale samenhang en
- gerichte samenwerking tussen alle betrokken partners.
Zwolle kent een actief veiligheidsbeleid, dat zich op vele onderdelen van de samenleving richt en goed afsteekt bij andere grote
steden in Nederland (vgl. Veiligheidsbeeld 2005).
De rol van de gemeente bij het veiligheidsbeleid is veelzijdig: van regisseur tot subsidiënt tot actief participant, en speelt op zowel
lokaal als regionaal niveau. Vaak is veiligheid onderdeel van een integrale aanpak (preventie – zorg – repressie, bijvoorbeeld
bij jeugd, overlast dak- en thuislozen en de wijkgerichte aanpak) waardoor het bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen
waarvoor ook vanuit andere disciplines inspanningen worden verricht. Dit maakt van veiligheid een breed terrein, vandaar dat is
gekozen voor het opdelen in 5 aparte (sub-)programma´s: Openbare orde, Huiselijk geweld, Gebiedsgerichte aanpak en overlast,
Fysieke veiligheid en Jeugdcriminaliteit. Uitgangspunt is een beleidscyclus met de partners in veiligheid. Aan de hand van
de criminaliteitscijfers worden projecten uitgewerkt. Vervolgens worden deze projecten geëvalueerd op effectiviteit. Bij gebleken
ineffectiviteit of dalende cijfers worden voorstellen gedaan om het geld op andere gebieden in te zetten.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Er zijn wetsvoorstellen om de burgemeester de bevoegdheid te geven tot een bijzonder gedragsaanwijzing om ernstige en
herhaalde overlast van jongeren op straat in te dammen. Volgens het wetsvoorstel zou de gedragsaanwijzing kunnen bestaan
uit een avondklok, een meldingsplicht en een contractverbod voor notoire raddraaiers. Daarnaast krijgt de burgemeester de
bevoegdheid tot uithuisplaatsing van daders van huiselijk geweld. De politie zou als er nog geen aangifte is en om erger te voorkomen
met instemming van de burgemeester een dader van geweld tegen zijn huisgenoten voor een periode de toegang tot de
woning kunnen ontzeggen. Deze bevoegdheden zullen nader in overleg met de partners in veiligheid uitgewerkt moeten worden.
Verder is de openbare orde portefeuille de laatste jaren al uitgebreid met de bevoegdheid van de burgemeester voor de sluiting
van drugspanden, preventief fouilleren, het cameratoezicht, het bestuurlijk ophouden en daarbij komt ook nog de mogelijkheid
van het bestuurlijk verstoren van mensen die terrorisme voorbereiden.
De cijfers
Uit de cijfers over 2005 blijkt dat op bijna alle misdrijven een daling te zien is, met uitzondering van geweldsdelicten en aantasting
openbare orde. De aanpak voor 2007 zal daarom onder andere op deze terreinen worden geconcentreerd.
In het Criminaliteit- en Veiligheidsbeeld 2006 constateert de politie de volgende speerpunten voor 2007:
• aanpak van uitgaansgerelateerd overlast en geweld
• overlast dak- en thuislozen en verslaafden
• jeugdoverlast
• Drank- en drugsgebruik onder jongeren
• aanpak fietsendiefstal
• verkeer
• probleemgezinnen/sociale problematiek
• aanpak criminele doelgroepen (zoals veelplegers en criminele A/A).
In het onderstaande programmaplan wordt hierop nadrukkelijk ingespeeld.
begroting 2007 83

tbewegen
Programmaplan 2007
A. Openbare Orde
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Het verminderen van de criminaliteit
gepleegd door volwassen en jeugdige
veelplegers, mede door de realisatie van
preventieve maatregelen en een sluitend
systeem van nazorg ten behoeve van
deze doelgroep.
Voldoende inzet toezichthouders waarborgen:
Stadswachten
Kwalitatieve verbetering van de registratie
van doelgroepen en de monitoring
- Tussen 2005 en 2009 krijgen alle veelplegers
van de casusgroep (55) en alle
jeugdige veelplegers (6) een traject
aangeboden
- 80% van deze trajecten wordt met
goed gevolg doorlopen
- Iedere veelpleger wordt besproken
in het casus-overleg met onder
meer politie, Openbaar Ministerie en
Reclassering en van iedere veelpleger
van de casusgroep is een plan van
aanpak beschikbaar.
- Er is een convenant veelplegers voor
zowel de repressieve als de zorgkant.
- De gemeente heeft een coördinatiepunt
voor de nazorg van veelplegers
ingesteld.
- De criminaliteit van de controlegroep
is over 2008 met 20% afgenomen ten
opzichte van 2004.
Het bevorderen van het veiligheidsgevoel
van de burger van Zwolle en een bijdrage
leveren aan het voorkomen en tegengaan
van “kleine ergernissen” van de burger
door te fungeren als de ogen en oren van
de toezichthouders door verdergaande
samenwerking
In de periode tot en met 2009 wordt
jaarlijks een stedelijke monitor OGGz
gepresenteerd.
Nulmeting: eind 2005 is de eerste proeve
van de stede-lijke monitor OGGz (“Cijfers
in beeld”) verschenen.
Activiteiten / Prestaties 2007
Doelstelling 2006: op 1 januari 2007 zal
de criminaliteit gepleegd door de groep
die op 1 januari 2006 als zeer actieve
veelpleger wordt aangemerkt met 20%
moeten zijn gedaald.
Afhankelijk van de behaalde resultaten in
2006 zal voor 2007 een nieuwe overkoepelende
doelstelling geformuleerd
worden. Dit in samenspraak tussen het
Openbaar Ministerie, gemeenten Zwolle
en Deventer, politie, reclasserings-instellingen
en penitentiaire inrichting
- Vaststellen prestatiecontract en subsidiecontract
waarbij de Stadswacht
meer ingezet wordt als veiligheidsbedrijf
- afspraken maken met de politie voor
een prestatiecontract met de stichting
stadswachten
- herziening contract tussen politie,
gemeente en stadswachten betreffende
de inzet van de stadswachten
en de prestatie van de verschil-lende
partijen.
- Begin 2007 verschijnt de tweede
stedelijke monitor OGGz, waar onder
meer een omvangschatting van het
aantal dak- en thuislozen in Zwolle
onderdeel van uit zal maken
- In april 2007 wordt in afstem-ming
met het Criminaliteits- en Veiligheidbeeld
van de politie een veiligheidsmonitor
gepre-senteerd ten behoeve
van de gemeentelijke beleidscyclus
84
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Afname van criminaliteit, geweld en
overlast, met name in de Binnenstad
- Veiligheid Op Straat
(VOS): tegengaan van
(uitgaans-)geweld en
overlast in en rondom de
horeca in de binnenstad
- Terugdringen winkeldief-stal van
57,99 in 2003 naar 55,00 in 2009
- Zodra bekend is wanneer de bestuurlijke
boete ingevoerd wordt zal gestart
worden met het onderzoek van de
mogelijkheden van de wet voor de
gemeente Zwolle
- Effectieve inzet van camera´s als
sluitstuk in de ketenaanpak
Activiteiten / Prestaties 2007
- Aanpak winkelcriminaliteit: eventuele
nieuwe initiatieven vanuit ondernemers
worden ondersteund.
- Aanpak zakkenrollerij: versterking
preventieve aanpak door extra inzet op
vergroting bekendheid bij het publiek,
met name tijdens evenementen zoals
Blauwvingerdagen, kermis, straatfestival.
Dit dient te resulteren in een
afname van het aantal aangiftes zakkenrollerij
t.o.v. 2006.
- Intensivering Horecabeleid: voor 2007
wordt gestreefd naar het stabiliseren
van de cijfers ten aanzien van geweldsincidenten
en aantasting openbare
orde. Hierbij worden activiteiten
in het kader van het VOS uitgevoerd
- Camera op “hotspots”
- Jeugd- en alcoholproblematiek: ontwikkelen
van een actieplan
- Voorstel voor het vernieuwen van het
camerasysteem in
–toezichts- gebied en visie over
uitbreiding (zie uitgebreide toelichting)
Toelichting programmaplan
Misdrijven Gemeente Zwolle 2002 2003 2004 2005
Diefstal/inbraak woning 376 436 426 372
Voertuigcriminaliteit 1.355 1.632 1.400 1.222
Diefstal van brom-, fietsen 1.964 2.099 2.200 1.913
Diefstal/inbraak bedrijven (inclusief winkelcriminaliteit) 820 729 768 670
Overige vermogensdelicten 1.750 1.991 1.807 1.689
Zedendelicten 54 59 54 51
Geweldsdelicten 886 876 911 979
Aantasting openbare orde 1.582 1.746 1.762 1.811
Illegale handel 206 244 268 254
Overige misdrijven 458 331 308 336
Incidenten Gemeente Zwolle
Overlast incidenten 8.209 8.622 8.247 7.898
Milieu incidenten 1.087 1.591 1.355 1.185
Branden incidenten 857 994 577 695
Verkeersongevallen VOR staten 2.212 2.018 2.121 1.842
Bron: Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Zwolle 2006.
Het verminderen van de criminaliteit gepleegd door volwassen en jeugdige veelplegers, mede door de realisatie van preventieve
maatregelen en een sluitend systeem van nazorg ten behoeve van deze doelgroep.
Zwolle kent op dit moment 207 veelplegers. 41 daarvan zijn zeer actief. Medio 2006 zaten circa 15 á 20 van hen in detentie. Het
merendeel is verslaafd en woont in/maakt gebruik van de adressen van opvang in Zwolle. De aanpak is gericht op in principe
de 55 meest actieve veelplegers. Deze groep omvat diegenen die in de laatste 5 jaar tenminste 11 keer aangehouden zijn in
verband met een misdrijf. De organisatie van de aanpak van de zeer actieve veelplegers is in Zwolle op een effectieve manier
geoperationaliseerd, en wordt zelfs door andere steden als voorbeeld gezien. Niettemin blijkt de doelgroep vooralsnog meer in
de gevangenis te komen (ISD-maatregel) dan dat aangeboden maatschappelijke integratietrajecten door hen worden voltooid.
Tegelijkertijd wordt, in het kader van het rijksbeleid Terugdringen Recidive, de gemeenten gevraagd aandacht te hebben voor de
integratie een grotere groep ex-gedetineerden dan de zeer actieve veelplegers. Wij zullen dit meenemen bij de midterm review
en zonodig tot bijstellingen komen.
begroting 2007 85

tbewegen
Kwalitatieve verbetering van de registratie van doelgroepen en de monitoring
Wij brachten de afgelopen jaren jaarlijks het Veiligheidsbeeld uit, waarin cijfers en analyses werden geboden voor onderbouwing
en eventueel aanpassing van het veiligheidsbeleid. Inmiddels heeft de politie in 2006 een eerste proeve van het jaarlijks te verschijnen
CVB Zwolle (Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld) opgesteld. Dit CVB is bedoeld om de veiligheidspartners gerichte informatie
te leveren. Het gaat om informatie over ontwikkelingen waarop uit het oogpunt van het vergroten en/of borgen van veiligheid
en vanuit de optiek van de politie aandacht voor moet komen of geïntensiveerd kan worden. Het volgende CVB verschijnt in
april 2007. Gelet op deze ontwikkeling brengen wij geen apart Veiligheidsbeeld meer uit. Eventuele aanvullende gegevens over
bijvoorbeeld veiligheidsgevoe-lens en evaluatie van lopende projecten zullen tegelijkertijd met het CVB worden aangeleverd.
Afname van criminaliteit, geweld en overlast, met name in de Binnenstad
Dit blijft een belangrijk speerpunt, zie ook de bovenstaande tabel wat betreft aantasting openbare orde, geweldsmisdrijven en
overige misdrijven. De stijgingen worden mede verklaard door de extra aandacht voor huiselijk geweld en uitgaansproblematiek,
waar wij actief op inzetten met activiteiten en maatregelen.
Het horecabeleid is opgezet om in samenspraak met de bewoners, horecaondernemers, politie en het Openbaar Ministerie
te zorgen voor een wervend uitgaansklimaat waar het voor een ieder goed toeven is. Voor 2007 worden de volgende activiteiten
uitgevoerd: implementatie integraal horeca-beleid, terugdringen uitgaansgeweld en –overlast en jeugd- en alcoholproblematiek.
Cameratoezicht: in de binnenstad staan op dit moment 12 camera’s van de gemeente. Eén daarvan is de tijdelijke camera,
momenteel op het Maagjesbolwerk geplaatst. De overige 11 camera’s zijn geplaatst in en rondom het uitgaansgebied in de
binnenstad van Zwolle. De camera’s zijn geplaatst rond 2000 en zijn vanaf het begin storingsgevoelig, waardoor er kosten zijn
gemaakt. De evaluatie van de camera’s heeft vorig jaar uitgewezen dat de apparatuur verouderd is, hierdoor is de beeldkwaliteit
slecht. Dit heeft tot gevolg dat het gewenste resultaat, waarvoor cameratoezicht is bedoeld, niet wordt behaald. Het gebied is
niet dekkend, mensen die de camerabeelden willen ontlopen lukt dit eenvoudig. 8 van de camera’s zijn vast en 3 zijn draaibare
camera’s (zogenaamde domes) die te bedienen zijn door de politie op de meldkamer of door een aantal horeca-eigenaren die
beschikken over een nooddrukker. Er zijn 9 nooddrukkers in gebruik bij de horeca.
Wij stellen voor om in de binnenstad het huidige camerasysteem en de camera´s te vervangen. Dit betekent dat er een digitaal
systeem komt met draadloze verbindingen, aangesloten op antenne-systeem, waarbij sommige vaste camera’s worden vervangen
door domecamera’s en verplaatst worden, zodat op meerdere plekken camera’s geplaatst kunnen worden.
B. Huiselijk Geweld
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Het verbeteren van de aanpak van huiselijk
geweld, leidend tot een vermindering
van (herhaling van) huiselijk geweld.
- Alle betrokken partijen sluiten in 2005
een convenant
- Realisatie van een advies- en steunpunt
huiselijk geweld uiterlijk op
1 januari 2006
- Het aantal (eerste) meldingen van
huiselijk geweld bij de politie neemt
jaarlijks met 5% toe, het aantal
meldingen van herhaling van huiselijk
geweld neemt jaarlijks met 3% af.
Nulmeting:
- in 2006 was er nog geen convenant
- Het advies- en steunpunt huiselijk
geweld is operationeel voor
9 gemeenten in de IJssel Vecht
- De nulmeting komt, conform afspraak,
in 2006 beschikbaar vanuit
het rijk.
Activiteiten / Prestaties 2007
- Alle betrokken partijen sluiten in 2007
een convenant
- Het advies- en steunpunt huiselijk
geweld is uiterlijk per 1 januari 2007
operationeel voor het hele werkgebied
(15 gemeenten)
- De GGD IJssel Vecht rondt in 2007
het project integrale aanpak huiselijk
geweld af. Over de resultaten van het
project Noord Veluwe (uitgevoerd door
Enzovoort) wordt in 2007 bepaald of de
ambitie met betrekking tot het aantal
meldingen bij de politie reëel is.
- In 2007 werken wij projectmatig aan
de voorbereiding van de voorgenomen
wetgeving rond het huisverbod voor
plegers, de gewenste tijdelijke huisvestingsmogelijkheden
voor de plegers
en de beschikbare en gewenste
(preventieve) plegerbehandeling bij
(vermoedens van) huiselijk geweld
(zie ook toelichting).
- In het kader van het Zwolle-Kampen-
Netwerkstadboegbeeld ‘Zorgen voor
de toekomst’ werken wij in 2007
(en de jaren daarna) met de gemeente
Kampen onder andere aan gezamenlijke
uitvoering van onderdelen die
de uitvoering van de beleidsagenda
vrouwenopvang / huiselijk geweld
op netwerkstadniveau kunnen
versterken.
86
begroting 2007

tbewegen
Toelichting programmaplan
In het convenant dat ten grondslag ligt aan het Grote Stedenbeleid is vastgelegd dat het rijk de cijfers met betrekking tot
(herhaalde) meldingen van huiselijk geweld aan de gemeenten presenteert. Dit is nog niet gebeurd. Indien deze cijfers alsnog
beschikbaar komen in 2006 kan worden beoordeeld in hoeverre de prestatieafspraak realiseerbaar is. De midterm review zullen
wij gebruiken om de afspraak –indien nodig- aan te scherpen.
In het kader van het Zwolle-Kampen-Netwerkstadboegbeeld ´Zorgen voor de toekomst´ werken wij in 2007 (en de jaren daarna)
met de gemeente Kampen onder andere aan gezamenlijke uitvoering van onderdelen die de uitvoering van de beleidsagenda
vrouwenopvang / huiselijk geweld op netwerkstadniveau kunnen versterken. Voor de ontwikkeling van onder andere het speerpunt
huiselijk geweld hebben wij in het MIP incidenteel een budget opgenomen om in 2007 dit speerpunt op te starten en aan te
jagen. Gedacht wordt aan het opzetten van een gezamenlijk casuïstiekoverleg.
C. Gebiedsgebonden aanpak en overlast
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Het verminderen van overlast op straat
veroorzaakt door personen, mede door
de realisatie van een sluitende aanpak
van sociale opvang en hulpverlening
gericht op overlastgevende personen
Het verminderen van criminaliteit in risico-gebieden
en de woonomgeving, mede
door een gebiedsgebonden aanpak.
- Opvangvoorzieningen die een rol
spelen in de Ketenaanpak Zorg vóór
Overlast zijn niet populair in buurten
en wijken. De effectieve wijze
van beheer dient dan ook te worden
gecontinueerd, zodat de overlast voor
de omgeving zoveel mogelijk wordt
voorkomen.
- Het Meldpunt biedt een laagdrempelige
voorziening waar burgers meldingen
kunnen doen in situaties waarin
ernstige overlast wordt ondervonden.
Het Meldpunt is onderdeel van de
Ketenaanpak Zorg vóór Overlast.
- Wijkveiligheidsacties
- De herstructurering van Holtenbroek
is een omvangrijke operatie met alle
risico´s op vandal-isme, diefstal en
brand-stichting. Jongeren uit de risicogroep
worden ingezet voor toezichthou-dende
taken tijdens de herstructurering.
Secundaire doelstelling is
het vergroten van betrok-kenheid van
jongeren bij hun wijk en toeleiding
naar scholing en werk
- Oud en Nieuw aanpak
- Zoveel mogelijk woningen bouwen
volgens de richtlijnen van het politiekeurmerk
veilig wonen. Woninginbraken
terug te dringen van 0,89 in 2003
naar 0,80 in 2009.
Activiteiten / Prestaties 2007
- Uitvoering beheersplannen accommodaties
Zorg vóór Overlast. Het
actualiseren en concretiseren van
beheersplannen is daarbij doorlopend
punt van aandacht. Met name de situatie
rond het Nel Banninkhuis
en Bonjour vragen de nodige interventies,
terwijl er daarbij extra aandacht
zal zijn voor de nieuwe Herberglocatie
- Het Meldpunt Ernstige Overlast.
In 2007 zal de dienstverlening worden
gecontinueerd
- In 2007 worden de wijkveilig-heidsacties
zoveel mogelijk gekoppeld aan
de wijkanalyses en de werkplannen
van de Gebiedsbeheerteams (GBT).
Hiermee wordt een integrale en
bottom-up aanpak gewaarborgd. De
bestaande wijkveiligheids-plannen
worden onverkort uit-gevoerd en waar
nodig geac-tualiseerd
- Watch Out
De praktijk heeft uitgewezen dat het
draagvlak voor het project bij marktpartijen
niet aan de verwachtingen
voldoet. Eind 2006 wordt het project
geëvalueerd. Het resultaat hiervan
leidt mogelijk tot een nadere heroverweging
inzake de inzet en organisatie
van het project
- Via maatregelen als het inzamelen
van kerstbomen, afsluiten van containers,
vuurwerklessen HALT, enz wordt
getracht overlast zoveel mogelijk te
beperken. Daarnaast worden wijkverenigingen
gesti-muleerd en gesubsidieerd
om wijkfeesten te organiseren
rond de jaarwisseling, met als voorwaarde
dat jongeren worden betrokken
bij de organisatie.
- Politiekeurmerk Veilig Wonen. Wij
streven ernaar om het aantal woninginbraken
eind 2007 terug te brengen
tot 0,83. In 2005 was dit 0,86.
begroting 2007 87

tbewegen
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Burgers moeten meer verantwoordelijkheid
nemen en krijgen voor hun eigen
welzijn en leefklimaat: “de burger is
producent van zijn eigen welzijn”. Verminderen
van het beroep van inwoners
van Zwolle op ondersteuning door de
gemeente Zwolle en het bevorderen van
hun zelfredzaamheid door het uitgangspunt
te hanteren dat het zelfoplossend
vermogen en de kracht van inwoners
van Zwolle aanwezig is dan wel versterkt
wordt.
- Het aantal situaties waar-bij een beroep
gedaan wordt op buurtbemiddeling
groeit. Preventieve interventie
om te voorko-men dat conflicten
uit-groeien en alleen nog via juridische
wegen kunnen worden opgelost,
zal nog verder worden versterkt door
het aanboren van nieuwe netwerken
van bewoners. Het aanbieden van
trainingen en cursus-sen is essentieel
onder-deel van het professionali-seringstraject.
- Doelstelling is om bewoners in hun
eigen wijk toezicht te laten houden
op risico’s van afbreuk als gevolg van
verloedering, graffity, zwerfvuil en
dergelijke in de openbare ruimte.
Activiteiten / Prestaties 2007
- Dit is Zwolle
De uitgangspunten van het project
zijn geïncorporeerd in het wijkgericht
werken nieuwe stijl i.c. Kansrijk in
de wijk. In 2007 richt de aanpak zich
ondermeer op het stimuleren en realiseren
van initiatieven zoals jongerenen
kunstprojecten. Daarnaast blijven
minimaal 40 dak- en thuislozen de
omgeving van hun maatschappelijke
opvanglocaties onderhouden. Buurtbemiddeling.
Het project is een onmisbare schakel
in de aanpak van en het voorkomen
van overlast. In 2007 wordt ingezet op
verdere professionalisering waarbij
ondermeer ingezet wordt op toepassing
van het instrument mediation.
- Bewonerstoezichthouders
In 2006 is het project uitgebreid naar
de wijken Aalanden, Stadshagen en
Zwolle Zuid. In 2007 wordt de Indische
buurt daaraan toegevoegd.
Ook wordt ingezet op bekendheid
en herkenbaarheid van de nieuwe
toezichthouders.
D. Fysieke Veiligheid
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Uitwerken en versterken van de ketenaanpak
externe (fysieke) veiligheid/
rampen-bestrijding
Externe veiligheid: Het gebruik, de opslag
en het vervoer van gevaarlijke stoffen
brengt risico’s met zich mee. In 2020
zijn deze risico’s inzichtelijk, bekend en
aanvaardbaar. Waar noodzakelijk liggen
rampenplannen en vluchtroutes klaar.
De hulpverleningsdiensten zijn opgeleid
en de inwoners van Zwolle weten wat ze
moeten doen bij gevaarlijke situaties.
- Doorontwikkeling Rampenbestrijdings-organisatie
op basis van
Beleidsplan “Opleiden en Oefenen
2007-2010” en “Regionaal Beheersplan
Rampenbestrijding Regio IJssel
Vecht 2005-2008”.
- Uitvoering geven aan conclusies
risico-inventarisatie Crowd
Management
- In 2010 worden de wettelijke
grenswaarden ten aanzien van
veiligheidsrisico´s van inrichtingen
niet overschreden
Activiteiten / Prestaties 2007
- Vaststellen Oefenbeleidsplan
2007-2010
- Uitvoeren oefenjaarplan 2007
- Risicocommunicatie.
- Risicokaart (professioneel deel)
- Crowd Management,start invoering
bij grootschalige evenementen
- Opstellen en starten met uitvoeringsprogramma
externe veiligheid, waarin
concrete activiteiten zijn benoemd ter
realisatie van de doelstelling, op basis
van in 2006 vast te stellen beleidsvisie
- Beleidsvisie EV borgen in gemeentelijke
processen
- Invloed uitoefenen op Basisnet vervoer
gevaarlijke stoffen. Risico´s voor
Zwolle beperkt houden
Toelichting programmaplan
In het kader van crisisbeheersing ontwikkelen we crowd management. Doel daarvan is het bevorderen van de veiligheid bij
grootschalige evenementen. Dit levert een betere multidisciplinaire voorbereiding op van dergelijke evenementen en concrete
veiligheidsafspraken met organisatoren.
Externe veiligheid: in 2006 stellen wij de Beleidsvisie Externe Veiligheid op. Hierin zijn doelstellingen geformuleerd. In 2007
maken wij een uitvoeringsprogramma. Het programma beslaat meerdere jaren. Aangegeven wordt welke afdeling welke
verantwoordelijkheden krijgt en welke capaciteit daarvoor nodig is. Aangesloten wordt bij gebiedsgericht milieubeleid. In 2007
besteden wij aandacht aan de capaciteit van bestemmingsplannen. Deze laten in Zwolle in veel gevallen mogelijkheden om
binnen de gevaarscirkels van bedrijvigheid ruimtelijke ontwikkelingen toe te staan. Dit kan leiden tot nieuwe saneringssituaties
die doorgaans duur zijn. Het is daarom van belang een programma op te stellen waarmee systematisch bestemmingsplannen
kunnen worden voorzien van risicocirkels. Aansluiting op Zwolle op Orde ligt voor de hand.
88
begroting 2007

tbewegen
Een belangrijk onderdeel van de beleidsvisie Externe Veiligheid betreft de organisatie en capaciteit. Welke afdeling, functionarissen
krijgen welke taken, wettelijk alsmede in relatie tot de ambitie van de gemeente, en hoeveel capaciteit is daarmee gemoeid.
Dit zal in het uitvoeringsprogramma mee worden genomen. Dit is mede van belang vanwege het feit dat Zwolle rijksgelden
uitgekeerd krijgt voor de uitvoering van taken op basis van een beleidsvisie met uitvoeringsprogramma, waaruit moet blijken
hoeveel capaciteit nodig is.
Het basisnet vervoer van gevaarlijke stoffen heeft consequenties voor Zwolle. Door toename van vervoersintensiteiten zullen
risico´s vergroten. Ruimtelijke ontwikkelingen zullen zich daar aan aan moeten passen. Het is van belang dat wij meepraten
over de totstandkoming van dit basisnet, standpunt bepalen en dit uitdragen, en besluitvorming waar mogelijk beïnvloeden.
E. Jeugdcriminaliteit
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Voorkomen en bestrijden van loverboyproblematiek
Problemen van en met, met name jonge
Antillianen en Arubanen, sterk terugdringen.
- Het relatieve aantal minderjarige
verdachten is in 2008 in ieder geval
gestabiliseerd ten op-zichte van 2004
(6,3%). Wij streven naar een daling tot
6,0% in 2008
- De scores van de in Zwolle-Zuid geprioriteer-de
risicofactoren zijn gestabiliseerd
in 2008 ten opzichte van 2004
- De score jeugdcrimina-liteit (zoals
gemeten in het stedelijke CtC-onderzoek)
is gestabili-seerd in 2008 ten
opzich-te van 2004
- De score op daderschap (zoals gemeten
in het jeugdonderzoek) is gestabiliseerd
ten opzichte van 2004
- De ontwikkelde keten-aanpak is
ingebed in reguliere activiteiten en
beleidsterreinen.
- Het aantal meldingen bij Bureau
Jeugdzorg voor wat betreft loverboyproblematiek
is gedaald ten opzichte
van 2003 (2003:102).
Bevorderen participatie van Antillianen/
Arubanen en voorkomen van overlast
(A/Anpak)
Bestuurlijk Arrangement; Per 31 december
2008 streeft Zwolle de volgende drie
doelstellingen na:
- vermindering van het aantal Antilliaanse
voortijdig schoolverlaters.
Er wordt gestreefd naar een reductie
van de oververtegenwoordiging ten
opzichte van de totale leeftijdsgroep
met 50%
- vermindering van het aantal werkloze
Antilli-aanse jongeren tot 25 jaar.
Er wordt gestreefd naar een reductie
van de oververtegenwoordiging ten
opzichte van de totale leeftijdsgroep
met 30%
- vermindering van de criminaliteit
onder Antil-liaanse jongeren van
12 tot 25 jaar. Er wordt gestreefd
naar een re-ductie van de oververtegenwoordiging
ten opzichte van de
totale leeftijdsgroep met 30%.
Activiteiten / Prestaties 2007
- Uitvoering van het Meerjaren-programma
Jeugdcriminaliteit 2006-2009
- Uitvoering van diverse activi-teiten
conform het meerjaren-programma
jeugdcriminaliteit (zie bestedingsvoorstel
2007 elders in deze begroting)
Activiteiten / Prestaties 2007
Uitvoering vervolgaanpak Loverboys
2006-2009 waar onder de preventie,
hulpverlening en opvang van slachtoffers
en de opsporing en vervolging van
verdachten.
- Uitvoering nieuwe Zwolse A/Anpak,
waaronder woon/ werkbegeleidingstraject
voor jonge Antillianen (USD).
Vanuit de politie is een contactpersoon
speciaal voor deze doelgroep beschikbaar
- Om de doelstellingen van het bestuurlijk
arrangement te halen worden er
twee activiteiten uitgevoerd:”Een spiegel
liegt niet” (ESLN) en “On Track
Again” (OTA). ESLN begeleidt voortijdig
schoolverla-ters en leerplichtige
leerlingen, op een outreachende
wijze, terug naar school op opleiding.
OTA is een project waarbij Antilliaanse
straathoekwerkers jongeren benaderen
en hen begeleiden naar school,
hulpverlening, etc.
- Invoeren van landelijk systeem VIA
(VerwijsIndex Antillianen): met dit
systeem kunnen Antillianen met multiproblemen
beter gemonitord worden
en dus geholpen worden.
begroting 2007 89

tbewegen
Toelichting programmaplan
Voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit
Kengetallen Jeugdcriminaliteit (cijfers Politie IJsselland) 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aantal unieke gehoorde Zwolse minderjarige verdachten 261* 251* 261* 216* 312* 289
Aantal 12-17 jarigen in Zwolle per 1 jan. van ieder jaar 7.464 7.619 7.685 7.870 7.958 8.003
Relatieve aantal minderjarige verdachten t.o.v. alle 12-17 jarigen 3,5* 3,3* 3,4* 2,8* 3,9%* 3,6%
* De begroting van 2006 meldde hier andere aantallen. Registratie van Politie IJsselland is voortdurend in ontwikkeling. Door
betere registratiemethoden ontstaan ook betrouwbaardere cijfers. Deze nieuwe cijfers verschillen daarom van de cijfers die in
voorgaande programmabegrotingen zijn gebruikt; maar geven een realistischer beeld.
In het Jeugdonderzoek wordt jongeren gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden wel eens hebben gestolen, vernield, gespijbeld,
bedreigd, gepest, geslagen, etc. Onderstaande tabel geeft aan welk percentage van de jongeren hier een bevestigend
antwoord op geeft.
Kengetallen jeugdcriminaliteit (cijfers Jeugdonderzoek) 2000 2004
Daderschap minderjarigen 16% 21%
Onderstaande tabel geeft de scores op de probleemgedraging jeugdcriminaliteit zoals die stedelijk is gemeten in het kader van
Communities that Care.
neemt soms tot regelmatig wapen mee
4
deelgenomen aan een vechtpartij
14
heeft iemand in elkaar geslagen
5
iemand bedreigd voor geld
0
iets op straat vernield
10
iets uit een winkel gestolen
7
iets op school gestolen
5
gestolen spullen verkocht
1
met de politie in aanraking gekomen
10
0 20 40 60 80 100
2004
90
begroting 2007

tbewegen
De scores op daderschap zoals dat gemeten is onder jongeren in het gemeentelijk jeugdonderzoek 2004, in vergelijking met
2000.
Heb jij in de afgelopen 12 maanden iets van het onderstaande gedaan
niets van het onderstaande gedaan
iemand geslagen of geschopt
anderen gepest
opzettelijk iets vernield
iets anders gedaan
iets beklad / graffiti aangebracht
iets anders gestolen
12 t/m 17 jaar / 2000
12 t/m 17 jaar / 2004
fiets of een brommer gestolen
anderen bedreigd
iemand ongewenst betast
O&S juli 2004
%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Voorkomen en bestrijden van loverboyproblematiek
Uit de gezondheidsmonitor jongeren blijkt dat de bekendheid in Zwolle over het onderwerp loverboys inmiddels groot is.Van de
meisjes tussen de 12 tot 16 jaar weet 90% wat loverboys zijn. Voor de meisjes van 16 tot 24 jaar is dat percentage zelfs 97%.
Voor wat betreft de hulpverlening aan slachtoffers zijn de cijfers als volgt:
70
60
50
40
30
20
10
0
aantal meldingen
aantal gerealiseerde
hulpverleningstrajecten
aantal gerealiseerde
opvangplaatsen
begroting 2007 91

tbewegen
Voor wat betreft de opsporing van verdachten ontstaat het volgende beeld:
10
8
2003-1
6
2003-2
4
2004-1
2004-2
2
2005-1
0
Juridische
verdachten
Vervolgd
Veroordeeld
2005-2
Problemen van en met, met name jonge Antillianen en Arubanen, sterk terugdringen.
Zwolle voert al drie jaar de nieuwe Zwolse A/Anpak uit. Ter aanvulling en versterking daarop is in juni 2005 een Bestuurlijk
Arrangement afgesloten met de minister van Vreemdelingenzaken en Integratiebeleid. De drie doelstellingen zijn door de minister
geformuleerd. De minister zal jaarlijks de resultaten van de inspanningen door een derde partij laten monitoren.
De invoering van VIA lijkt vooralsnog op losse schroeven te staan. Door privacy-wetgeving is het vooralsnog niet toegestaan
informatie tussen gemeenten over Antillianen uit te wisselen.
- Aantal Antilliaanse jongeren in
woonbegeleiding
2003 2004 2005 2006 2007
- 2 13 13 8
92
begroting 2007

tbewegen
Programma 7b
Brandweer
1. Beleidskader
- Brandweerwet 1985
- Evaluatie Organisatie Brandweer Zwolle 2010
- Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening 2005
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Uitwerking Evaluatie Organisatie Brandweer
Zwolle 2010
Uitwerking Verordening Brandveiligheid
en Hulpverlening
In het 2e kwartaal 2007 wordt de nieuwe
hoofdpost aan de Marsweg operationeel
Vaststelling en uitvoering van het vijfjaarlijks
beleidsplan brandveiligheid en
hulpverlening
Uitvoering Plan Wegwerken achterstanden
gebruiksvergunningen
Verhuizing post Centrum naar Noord
Verandering werkwijze afd. Repressie
(onderdeel Beleidsplan, € 200.000 structureel
m.i.v. 2007)
Activiteiten / Prestaties 2007
Bouw + verhuizing 2e kwartaal 2007
Eind 2006 begin 2007 vaststellen van het
beleidsplan, met deskundigen onderzoek
en benchmark organisatieomvang
Reductie:
- interne achterstand 200
- nieuwe dossiers 150
Voorstel tot verhuizing in raadsbesluit
medio 2007
Aanstellen 4 ploegleiders
Vorming Veiligheidsregio Veiligheidsregio gerealiseerd in 2009 Implicaties van nieuwe wet op de
veiligheidsregio´s in kaart, raadsvoorstel
gemaakt.
Toelichting programmaplan
Uitwerking Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening
• De ontwikkeling van de Brandweerzorg staat beschreven in het beleidsplan dat eind 2006 / begin 2007 wordt vastgesteld. Hier
wordt voorgesteld om de afdeling Repressie in 2007 te versterken met 4 ploegleiders.
De tijdigheid van de repressieve inzetten van het korps bevindt zich op een minimaal aanvaardbaar niveau. De dienstverlening
in de noordrand van de stad blijft echter kritisch. In het Beleidsplan worden nadere doelstellingen voor Brandweer Zwolle
uitgewerkt.
• Op 12 juni 2006 heeft het College van B&W het Plan wegwerken achterstanden gebruiksvergunningen vastgesteld. Hiermee
heeft de afd. Vergunningen van de Eenheid Publiekszaken het mandaat over het gehele proces van gebruiksvergunningen. De
Brandweer levert hiertoe adviezen. Voor 2007 wordt de achterstand in nieuwe dossiers van 1000 exemplaren met 150 ingelopen.
De interne achterstand van 250 dossiers wordt met 200 stuks ingelopen (resteert 50)
• Begin 2007 staat in het teken van de voorbereiding van de organisatie op de verhuizing en de aanpassing van processen op de
nieuwe situatie.
• In de loop van het 2e kwartaal wordt de nieuwe hoofdpost op de Marsweg opgeleverd. Kort daarna vindt de verhuizing plaats.
• Na het verhuizen van de hoofdpost van de Harm Smeengekade naar de Marslanden heeft de vestiging van een post in het
Noorden van de stad prioriteit qua huisvesting van Brandweer Zwolle. Alleen op deze wijze kan een adequate dekking worden
verschaft over de gehele stad. Hiertoe is reeds in het voorstel Marslanden een principe besluit genomen. Medio 2007 wordt
een concreet raadsbesluit over de vestiging van de “Post Noord” voorzien (locatie, kosten, datum, invloed op werkwijze binnen
de organisatie).
Vorming Veiligheidsregio
• De conceptwet op de Veiligheidsregio’s heeft gevolgen voor de wijze waarop lokaal en regionaal de brandweerzorg geregeld
is. In 2007 wordt hierover een voorstel gemaakt.
begroting 2007 93

tbewegen
3. Proces- en prestatie-indicatoren
In 2005 is de brandweer gestart met planning en control op basis van onderstaande indicatoren. De indicatoren beschrijven de
voortzetting van het prestatieniveau van 2006.
Preventie:
• Reductie interne achterstand (voorraad 250) 200
• Reductie nieuwe dossiers (voorraad 1000) 250
2007
Repressie:
• De tijdigheid wordt gegarandeerd conform de normen die zijn voorgesteld in
de Handleiding Brandweerzorg (1992) opgesteld door het ministerie van BZK
en de aanvulling Technische Hulpverlening (1996).
• Percentage binnen normtijden
(het aanbevolen gemiddelde minimumniveau is 80 procent)
• Beschikbaarheid gegarandeerde tankautospuiten
(Streefwaarde is 2)
• Beschikbaarheid gegarandeerde hoogwerker
(Streefwaarde is 2)
> 80%
> 1,45
1,0
Preparatie:
• Aantal gecontroleerde brandkranen per jaar
(Zwolle heeft 3.400 brandkranen)
• Percentage beschikbare en actuele (maximaal twee jaar)
bereikbaarheidskaarten (benodigd aantal is ongeveer 350 stuks)
• Percentage beschikbare en actuele (maximaal twee jaar)
rampenbestrijdingsplannen (benodigd aantal is 58 stuks)
• Aantal bezochte wijkbijeenkomsten
(er worden ongeveer 50 bijeenkomsten georganiseerd)
1.700
> 95%
5%
> 10
94
begroting 2007

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 8144 8507 9885 9840 9815 9768
Baten 531 569 544 544 544 544
Resultaat voor bestemming -7613 -7938 -9341 -9296 -9271 -9224
Reservemutaties: 57
Resultaat na bestemming -7556 -7938 -9341 -9296 -9271 -9224
Bestedingen t.l.v. GSB-middelen:
* GSB rijk, onderdeel sociaal
- veelplegers -29
- veiligheidsbeeld -25
- stadswachten -200
- zakkenrollerij -8
- onderhoud camera’s -17
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Naast trendmatige aanpassingen zijn de lasten m.n. toegenomen door hogere kosten FLO bij de brandweer (€ 84.000) en de
raming van de exploitatielasten voor de nieuwe brandweerkazerne ad € 1.090.000.
Structurele nieuwe bestedingen:
* Versterken Brandweer -200
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Brandweer -170
* Cameratoezicht -318
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
APV openbare orde 534 154 -380
Veiligheid 156 -156
Haltbureau 33 -33
Integrale veiligheid 1126 250 -876
Gebruiksvergunning 173 140 -33
Advisering brandveiligheid 93 -93
Voorlichting en instructie 29 -29
Paraatheid brandweerpersoneel 6907 -6907
Regio brandweer 596 -596
subtotaal 9647 544 -9103
Dierenasiel 238 -238
9885 544 -9341
begroting 2007 95

tbewegen
Pijler Werk en Inkomen
Programma 8 Dynamiseren economie 99
Programma 9 Toename arbeidsparticipatie 107
Programma 10 Bijstandsverlening en armoedebestrijding 110
begroting 2007 97

tbewegen
Pijler werk en inkomen begroting 2007
aandeel in totale lasten
beslag op algemene middelen
15%
12%
werk en inkomen
overig
werk en inkomen
overig
85%
88%
specificatie baten
23%
6%
71%
rijksbijdragen (mn WWB)
overige
tlv algemene middelen
Omschrijving /programma lasten baten reserve
mutaties
saldo
(bedragen x € 1.000)
Ongewijzigd beleid
8 Dynamiseren economie 2346 1122 6 -1218
9 Toename arbeidsparticipatie 12953 12178 -775
10 Bijstandsverlening en armoedebestrijding 49739 36445 166 -13128
Totaal ongewijzigd beleid 65038 49745 172 -15121
Incidentele nieuwe bestedingen:
- Stichting Zwolle Stadsmarketing -50
Reserves per 1-1-2007 1230
Inkomensdeel WWB 243
Werkgelegenheid 229
Nog uit te voeren werken 758
Voorzieningen per 1-1-2007 17972
Rijksgelden GSB II economie 651
Rijksgelden GSB III economie -125
Rijksbijdrage werkdeel WWB 9499
Rijksbijdrage met bestedingsverplichting 978
Risico oninbaar bijstandsleningen 770
Risico oninbaar bijstandsvorderingen 6199
98
begroting 2007

tbewegen
Programma 8
Dynamiseren economie
1. Beleidskader
- Nota economisch beleid 2005-2009
Voor de inhoudelijke verdieping
- Perspectief kantorenmarkt Zwolle
- Kadernota detailhandel
- Beleidsnota Hotels
- Masterplan Toerisme Zwolle-Kampen
- Nota evenementenbeleid
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
A. Realiseren van voldoende vestigingslocaties
voor bedrijven en instellingen
Activiteiten / Prestaties 2007
Uitvoeren strategische programmering
van economische functies
Verbeteren aanbod nieuwe bedrijventerreinen
Verminderen aantal verouderde
bedrijventerreinen
(GSB III outputafspraak met EZ)
Eind 2009 is planologisch geregeld:
- Hessenpoort II, 100 ha netto
- Opvolger Marslanden G 40 ha netto
Eind 2009 is het aantal verouderde
bedrijventerreinen afgenomen met 55 ha
(bruto)
- Voorst 40 ha
- Marslanden 15 ha
In de periode 2005-2009 opname van
135.000 m2 kantoren
Bepalen uitgiftestrategie Hessenpoort 2
Bepalen uitgiftestrategie Scholtensteeg
(zuid)/Stadshagen
Uitvoeren Masterplan Marslanden
Uitvoeren Masterplan Voorst
Opstellen startnotitie Marslanden A
Uitwerken toekomstperspectief de
Vrolijkheid
Herontwikkeling winkelcentrum Zwolle
Zuid
Opstellen projectopdracht Thomas
a Kempisstraat / Vechtstraat
Opstellen projectopdracht
Assendorperstraat
Uitgifte kantoorterreinen
Uitvoeren vervoermanagement op
Oosterenk
begroting 2007 99

tbewegen
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
B Stimuleren vernieuwing economie
Vergroten innovatief vermogen
bedrijfsleven
(GSB III outputafspraak met EZ)
Stimuleren project Zwolle Kennispoort.
Dit moet eind 2009 leiden tot de realisering
van minimaal 6 kenniskringen.
Nulmeting 2004: 1
2005: 7 kenniskringen
Activiteiten / Prestaties 2007
Doorontwikkeling project kennispoort
Uitvoeren boegbeeld Zwolle-Kampen-
Netwerkstad: vernieuwing economie
Verbeteren digitale bereikbaarheid
(GSB III outputafspraak met EZ)
Stimuleren nieuw ondernemerschap
Eind 2009 is de aanbestedingsronde van
het vraagbundelingstraject, gericht op
het aansluiten van (semi)publieke instellingen
op een fysiek netwerk dat voorziet
in de huidige en toekomstige behoefte
afgerond.
Bepalen aantal startende ondernemingen
als percentage van het totale aantal
bedrijven. Dit percentage moet in Zwolle
hoger zijn dan landelijk.
Uitvoeren marktmeesterrol breedband
Ondersteuning Startersparaplu
Bepalen gemeentelijke rol bij het
starterbeleid
C Voeren van een offensief arbeidsmarktbeleid
Terugdringen mismatch op de arbeidsmarkt
D Verbeteren dienstverlening aan
ondernemers
Toename tevredenheid ondernemers
over de gemeentelijke dienstverlening
(GSB III outputafspraak met EZ)
Aansluiting bij het nationaal elektronisch
loket
(GSB III outputafspraak met EZ)
In 2009 heeft de gemeente een digitaal
ondernemersloket (prestatieafspraak
collegeakkoord)
E Versterken van de positie van Zwolle
als regionaal koopcentrum
2005
Zwolle: 8,9%
Nederland: 8,2%
Terugdringen van het aantal beroepssectoren
met een verwacht groot vraagoverschot
Eind 2009 moet het rapportcijfer dat
Zwolle heeft gekregen van bedrijven
en instellingen voor de gemeentelijke
dienstverlening aan ondernemers minimaal
een 6,3 zijn.
Nulmeting 2004: 6,0
Zwolle sluit aan bij het nationaal elektronische
bedrijvenloket van het ministerie
van Economische Zaken.
(is gerealiseerd)
Prestatie 2009:
In 2009 uitbreiding van het aantal winkellocaties
in de binnenstad met 5.000 m²
In 2009 toevoeging van 40.000 m² vrijetijds-
en uitgaansvoorzieningen
Deelname aan de startersdag van de
kamer van koophandel
Deelname aan programma offensief
arbeidsmarktbeleid
Voeren van secretariaat Regionaal Platform
Arbeidsmarkt
Continueren:
• gestructureerd overleg met ondernemersverenigingen
• centrummanagement
• accountmanagement
• overlegplatform transport en
distributie
• professionele begeleiding ondernemers
via vestigingsteam
• bouwplanbegeleiding nieuwe
projecten Hessenpoort
• communicatie/voorlichting over voor
ondernemers belangrijke zaken
• organisatie netwerkevenementen
Ondersteunen oprichting ondernemersvereniging
Hanzeland
Stimuleren en bewaken convenant met
EZ betreffende ´stroomlijning dienstverlening´
Uitvoeren ontwikkelingsprogramma binnenstad
Uitvoeren Binnenstadsmonitor
Verkennen pilot BID (business improvement
district)
Uitwerken markttoets Voorsterpoort
Vaststellen bestemmingsplan stadioncomplex
Oosterenk
100
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
F Versterken van de positie van Zwolle
als toeristische stad
Vergroten aantal dagbezoeken
(GSB III outputafspraak met EZ)
Het aantal bezoeken aan Zwolle is eind
2009 met 5% gestegen tot 4.424.700.
Nulmeting 2004: 4.214.000
Activiteiten / Prestaties 2007
Uitvoeren toeristisch beleid:
explicieter mogelijk maken van toeristische
ontwikkelingen
Vergroten bekendheid van Zwolle als
toeristische stad
Toename aantal overnachtingen
(schepen) in
De passantenhavens
Toename aantal overnachtingen in hotels
Het uitbouwen van de bestaande evenementen
en de ontwikkeling van nieuwe
evenementen met regionale of landelijke
uitstraling
G Beter vermarkten van de stad Zwolle
Samenhang realiseren tussen evenementen,
toerisme, stadspromotie
Eind 2009 is het aantal informatiecontacten
van de VVV met 25 % toegenomen
(November) 2003
Aantal bezoekers: 45.000
E-mail: 2.500
2005:
Aantal bezoekers: 70.000
Internet: 241.091, 6.447.675 hits
Eind 2009 is het aantal overnachtingen in
passantenhavens met 15 % toegenomen
(november) 2003
Passantenhaven binnenstad
binnenstad 2.200
Passantenhaven Katerveer 202
2005
Passantenhaven binnenstad 2.442
Passantenhaven Katerveer 150
Eind 2009 is het aantal overnachtingen in
Zwolse hotels gestegen met 30 %
Nulsituatie 2004: ±120.000 overnachtingen
2005: 120.000
Eind 2009 is het aantal evenementen
met regionale of landelijke uitstraling
toegenomen met 2
Nulsituatie in 2004:3 evenementen
2005: 6 evenementen
Meetbare doelstellingen hangen nauw
samen met de doelstellingen bij het
onderdeel toerisme
Aanpassen kampeerbeleid
Stimuleren van initiatieven bij partners
en uitwerken speerpunten uit Masterplan
Toerisme i.s.m. externe partners:
Opstellen prestatieovereenkomst met de
VVV
Voortzetten samenwerking in het Vechtdal
Afhankelijk van de evaluatie: al dan niet
voortzetten project Hanzesteden
Uitwerken boegbeelden Zwolle-Kampen-
Netwerkstad:
- meerdaags verblijfstoerisme
- ontdek de IJsseldelta
Planologisch mogelijk maken van de
vestiging van hotels
Evaluatie evenementenbureau
Invoeren nieuwe subsidieregeling
evenementen)
Uitwerken evenement Graaf van
Sassendonk
Met externe partners inhoud geven aan
Zwolle Stadsmarketing
Uitvoeren marketing en acquisitieplan
Gezamenlijke (met Kampen) acquisitie
van bedrijven in de logistieke sector
Toelichting programmaplan 2007
Het economische onderdeel in ´de kracht van Zwolle, meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP) 2005-2009´ loopt 1 op 1 met
het deelprogramma ´dynamiseren economie´.
Voor het realiseren van de projecten/activiteiten kunnen we putten uit de financiële middelen die we van het Rijk ontvangen
voor de uitvoering van het MOP (de zogenaamde brede doeluitkering economie), de provinciale GSB middelen en de ´eigen´
begrotingsmiddelen.
begroting 2007 101

tbewegen
Brede doeluitkering economie (BDU)
In kader van GSB III krijgen we voor de uitvoering van ons MOP 2005-2009, onderdeel economie € 1.840.400. Met het Rijk is
afgesproken dat we dit inzetten op de thema´s
Verminderen aantal oude bedrijventerreinen € 900.000
Vergroten innovatief vermogen bedrijfsleven € 100.000
Verbeteren digitale bereikbaarheid € 170.000
Verbeteren dienstverlening aan ondernemers € 260.000
Versterken van de positie van Zwolle als toeristische stad € 410.400
Van de BDU economie dient nog € 60.000 gereserveerd te worden voor de eventuele dekking van het niet terugkrijgen van de
BTW. Groot deel van de BDU economie is echter al uitgegeven dan wel via raadsvoorstellen belegd (digitale bereikbaarheid,
toerisme, bedrijventerreinen). Dit geldt in iets mindere mate voor ´het vergroten van het innovatieve vermogen´ en voor ´verbeteren
dienstverlening aan ondernemers´. We stellen voor de reservering van € 60.000 te dekken uit het onderdeel verbeteren
dienstverlening aan ondernemers.
In het kader van GSB II fysieke economie is nog €. 59.000 beschikbaar voor de uitvoering van duurzame versterking bedrijventerreinen
Marslanden en Voorst.
Provinciale GSB middelen
Voor de periode 2005-2009 ontvangen we jaarlijks € 40.000 van de provincie voor de uitvoering van de gezamenlijke acquisitie
(met Kampen) van bedrijven.
´Eigen´ begrotingsmiddelen
De eigen begrotingsmiddelen (voor economie en toerisme) bestaan uit de ambtelijke capaciteit van de medewerkers en de middelen
voor het ondersteunen van projecten van derden, het laten verrichten van onderzoeken, het maken van promotiemateriaal
etc. Deze jaarlijkse middelen (exclusief ambtelijke capaciteit) bedragen ca. € 100.000, waarvan ongeveer € 25.000 specifiek voor
toerisme .
Daarnaast is er jaarlijks een budget voor het verrichten van onderzoek en ondersteunen van projecten op het gebied van het
bevorderen van de arbeidsparticipatie (€ 25.000).
Voor de ontwikkeling van Hessenpoort I en II evenals voor Voorsterpoort, Marslanden G en Oosterenk-Watersteeg lopen grondexploitaties.
a. realiseren van voldoende vestigingslocaties voor bedrijven en instellingen
Bij het realiseren van voldoende vestigingslocaties voor zowel bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en vrije-tijd en uitgaansvoorzieningen
staat de strategische programmering van deze (economische) functies centraal. Hiermee bedoelen we dat
steeds een goede afweging wordt gemaakt tussen de (vraag naar) verschillende functies (wat), de verschillende vestigingsmogelijkheden
(waar) en de tijd waarop de vestigingsmogelijkheden beschikbaar zijn (wanneer).
Doel is op het juiste moment het juiste aanbod te hebben (kwalitatief en kwantitatief). Niet teveel (maar zeker ook niet te weinig)
locaties tegelijkertijd ontwikkelen. De afweging vindt plaats in de stuurgroep stedelijke programmering.
Wat betreft nieuwe vestigingsmogelijkheden wordt in 2007 een uitgiftestrategie opgesteld voor Hessenpoort 2 (voor bedrijven
vanaf 2.000 m²).
In Stadshagen/Scholtensteeg Zuid gaat het om het segment wonen-werken. Het werken gebeurt op een aparte bedrijfskavel
aan/in de geluidswal van de HIS, het wonen aan de Scholtensteeg. Dit woon-werksegment kunnen we op dit moment niet aanbieden
in Zwolle.
Uit de opsomming van activiteiten/projecten valt verder op te maken dat het voor een groot deel gaat om een bepaalde vorm van
herinrichting/versterking van bestaande terreinen (Marslanden, Voorst, Vrolijkheid) en enkele locale winkelgebieden.
Relatief nieuw is Oosterenk-Watersteeg. Al enige tijd is de gemeente in gesprek met de ondernemersvereniging Oosterenk,
Vrolijkheid, Berkum (OVB) over een betere bereikbaarheid van het kantorenpark. Een projectgroep Bereikbaarheid Oosterenk is
opgericht. Er zullen plannen gemaakt worden voor de aanpak op korte, middellange en lange termijn. Op korte termijn speelt
voornamelijk het opstellen van een collectief vervoersplan.
Wat betreft de ´locale´ winkelgebieden zal in 2007 winkelcentrum Zuid worden aangepakt.
De Thomas a Kempisstraat/Vechtstraat wordt nadrukkelijk als speerpunt genoemd in de wijkanalyse. In 2006 heeft de inventarisatie
en SWOT-analyse plaatsgevonden. Ook is stedenbouwkundig opzicht gekeken naar de straten. In 2007 zal een projectopdracht
gemaakt worden, waarbij zowel beheers- als ontwikkelingsaspecten deel vanuit maken. Voor de uitvoering zal aange-
102
begroting 2007

tbewegen
haakt worden bij particuliere initiatieven (vastgoedeigenaren/woningcorporaties). Voor de Assendorperstraat is een gelijksoortig
traject voorzien.
b. stimuleren vernieuwing economie
Dit is één van de thema´s waarover we, in het kader van GSB III, afspraken hebben gemaakt met het ministerie van EZ. Onze rol
op dit thema ligt vooral in het stimuleren en aanjagen van projecten en/of het bij elkaar brengen van partijen en/of het ondersteunen
van projecten van derden.
Belangrijkste project op innovatiegebied is ´Zwolle Kennispoort´. Dit is de koepel waar de initiatieven van kamer van koophandel,
bedrijfsleven, hogeschool Windesheim samen komen. Het plan bestaat om dit project te intensiveren. Wij zullen dit ondersteunen.
In het kader van de netwerkstad is ´vernieuwing economie´ éen van de boegbeelden. In 2007 zal dit boegbeeld verder worden
uitgewerkt. Gemeente Zwolle is trekker van dit boegbeeld.
Bij de doelstelling ´verbeteren van de digitale bereikbaarheid´ staat het project Breedband Zwolle centraal. Met het ministerie
van EZ is een outputafspraak gemaakt: het realiseren van een open marktplaats voor vragers en aanbieders op breedband.
De gemeente Zwolle zal in 2007, na de realisatie van de open marktplaats, uitvoering moeten geven aan haar marktmeesterrol.
In 2007 zullen we ook onderzoeken welke rol er is weggelegd voor de gemeente op het gebied van het ´stimuleren van startende
bedrijven´. Dit mede in relatie tot de oprichting van de zogenaamde Starterparaplu. Startersparaplu is een initiatief van de OCG
(Ondernemerscontactgroep), Kamer van Koophandel, Organisatieverbetering.com, Syntens, ABN AMRO, Oost NV, Windesheim
en Deltion. Startersparaplu.nl heeft als doel het ondersteunen van startende ondernemers in en rond Zwolle.
c. voeren van een offensief arbeidsmarktbeleid
Een belangrijke accentverschuiving in de economische portefeuille voor de komende periode betreft het voeren van een offensief
arbeidsmarktbeleid, met daarbinnen de verbinding tussen onderwijs-bedrijfsleven-gemeente. In deelprogramma 5 is de inzet
van het offensief arbeidsmarktbeleid al verwoord.
Daarnaast is de inzet om de positie van het regionale platform arbeidsmarkt te versterken. Zwolle is voorzitter van het RPA.
d. verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers
Uit de benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat 2004/2005 bleek dat het oordeel van ondernemers over de dienstverlening
aan bedrijven duidelijk positiever was dat in 2002. Landelijk vergeleken (met college GSB steden) doet Zwolle het ook goed
zo blijkt uit dat onderzoek.
De activiteiten betreffen grotendeels een voortzetting van de bestaande activiteiten met de bestaande middelen. Nieuw is de oprichting
van een ondernemersvereniging Hanzeland. We zullen dit initiatief ondersteunen. Hiermee hebben alle geconcentreerde
werklocaties een georganiseerde ondernemersvereniging.
Eén van de prestatieafspraken uit het collegeakkoord betreft: ‘ in 2009 heeft Zwolle een digitaal ondernemersloket´. Op dit
moment is er al een digitaal ondernemersloket, te vinden op www.zwolle.nl. Op dit bedrijvenloket is alles te vinden over landelijk
en locale wet- en regelgeving. De meeste informatie vanuit de gemeente Zwolle die men in het loket kan krijgen, draait om
vergunningen: welke vergunningen heeft een ondernemer nodig, wat moet men er allemaal voor regelen, hoe lang duren procedures,
wat kost het Met die informatie bij de hand kan een ondernemer veel gemakkelijker zelf trajecten uitstippelen en alvast
rekening houden met doorlooptijden en voorbereidingen treffen.
Daarnaast is het streven om de komende jaren meer transacties via het bedrijvenloket af te handelen. Zwolle is samen met een
aantal andere gemeenten voorloper wat betreft het Digitaal Bouwloket. Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle vergunningen op
het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu worden geïntegreerd tot één vergunning: de omgevingsvergunning.
Eén aanvraag, bij één loket, met één procedure is straks voldoende.
Bij het realiseren van de prestatieafspraak ligt er zowel een nauwe relatie met het project ´stroomlijning dienstverlening´ als
met diverse andere activiteiten die binnen de gemeente worden ondernomen op het gebied van E-dienstverlening.
In december 2005 heeft Zwolle met het ministerie van EZ een convenant ´stroomlijning dienstverlening´ gesloten. Specifieke
actiepunten uit dit convenant zijn:
- de realisatie van een digitaal bedrijvenloket dat gekoppeld is aan het landelijke bedrijvenloket van het ministerie van EZ,
- vereenvoudiging van vergunningen
- aanpak van strijdige regels
- participatie bij VROM voorbeeldprojecten.
Het ministerie van EZ laat jaarlijks een nationale kaart maken waarin af te lezen valt hoe ver de gemeenten zijn met de aanpak
van de actiepunten. Medio juni 2006 behoorde Zwolle tot één van de tien koplopergemeenten in Nederland. Vooral is dit te danken
aan de onderdelen bedrijvenloket, vergunningen en VROM voorbeeldprojecten.
begroting 2007 103

tbewegen
Het project stroomlijning dienstverlening begint niet op een nulpunt. Er worden al diverse activiteiten verricht binnen de
gemeentelijke werkgroep deregulering, het project ´samen maken we de stad´, het zogenaamde Kloosterhoeveberaad (de
voorhoederol die de gemeente met 6 andere gemeente heeft op het gebied van digitale dienstverlening aan de klanten) en de
´voorhoedeactiviteiten´ die de afdeling vergunningen uitvoert zoals de implementatie van één omgevingsvergunning. In begrotingsprogramma
22 wordt dieper op de publieke dienstverlening van de gemeente ingegaan. In dit begrotingsprogramma is als
meerjarige doelstelling geformuleerd: ´realiseren van een goede kwaliteit van de publieke dienstverlening die makkelijker en
toegankelijker is, waarin de klant meer centraal staat, waarin meer ingezet wordt op elektronische dienstverlening, waarin we
streven naar minder regels en waarbij we meer samenwerken met anderen. Aan deze meerjarige doelstelling zijn te meten
prestaties gekoppeld. De belangrijkste, in relatie tot het convenant met EZ zijn:
- in 2008 is 80% van onze klanten tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening (rapportcijfer > 7)
- in 2007 is 65% van de producten van de gemeente digitaal beschikbaar
- in 2009 hebben burgers, bedrijven en instellingen via internet toegang tot alle bij de gemeente vastgelegde persoonlijke
informatie (´mijn loket´)
- in 2010 zijn de door de gemeente beïnvloedbare administratieve lasten voor burgers en ondernemers met 25% gedaald
- in 2007 heeft Zwolle een telefonisch servicecentrum, waar we 80% van de informatievragen direct afhandelen
- in 2010 heeft Zwolle een multichannel klantcontactcentrum waar mensen terecht kunnen voor informatie, ongeacht het
kanaal dat ze kiezen
Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar begrotingsprogramma 22.
e. versterken van de positie van Zwolle als regionaal koopcentrum
Een belangrijk document is het uitvoeringsprogramma voor de binnenstad. In relatie tot het toevoegen van winkelruimte zal het
project ´bankenlocatie´ worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om een toevoeging van 3.000 m2.
Met het uitvoeren van de binnenstadsmonitor willen we een beter beeld krijgen van de resultaten van onze inspanningen (kwantitatieve
en kwalitatieve gegevens).
Daarnaast willen we onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden bestaan om aan te sluiten bij het experiment Bussiness Improvement
District (BID). Het betreft hier een gebiedsgerichte heffing in een straat/buurt of op een industrieterrein, waarbij de
ondernemers zelf hun ingediende plan kunnen uitvoeren. De gebiedsgerichte heffing lost het probleem van de ´free-riders op.
Naar alle waarschijnlijkheid mogen een beperkt aantal gemeenten, onder duidelijke voorwaarden, experimenteren met een BID.
De doelstelling moet helder zijn en de werkwijze moet worden geëvalueerd. Experimenten moeten plaatsvinden in verschillende
gemeenten en mogen geen vervanging zijn van gemeentelijke dienstverlening. De extra belasting moet laag blijven en ondernemers
maken zelf afspraken hoe zij het geld besteden.
Zes gemeenten hebben zich aangemeld voor een BID. Door EZ wordt bekeken of nieuwe aanmeldingen nog worden toegestaan.
Voor Zwolle denken we aan de Weeshuisstraat en omgeving en de Sassenstraat.
Bij de versterking van de positie van Zwolle als regionaal koopcentrum speelt Voorsterpoort ook een belangrijke rol. In 2006
heeft, op basis van de markttoets, de stedenbouwkundige uitwerking plaatsgevonden. Deze vormt de input voor het nieuw op te
stellen bestemmingsplan in 2007.
Tot slot zal in 2007 het bestemmingsplan stadioncomplex Oosterenk, met daarin diverse economische functies zoals detailhandel
en uitgaansvoorzieningen, worden vastgesteld.
f. versterken van de positie van Zwolle als toeristische stad
Bovenstaande doelstelling kan niet los gezien worden van de uitvoering van het programma voor de binnenstad. Door de binnenstad
nog aantrekkelijker te maken als winkel- verblijf- en uitgaansgebied in combinatie met het houden van evenementen
trachten we onze doelstelling te verwezenlijken.
Wat betreft het uitvoeren van het toeristische beleid willen we meer dan voorheen bij andere beleidsvelden/projecten (waar input
vanuit toerisme noodzakelijk is) explicieter aangeven welke toeristische ontwikkelingen wenselijk zijn.
Naar alle waarschijnlijkheid (eerst zal nog een juridische toets plaatsvinden) zal het kampeerbeleid aangepast moeten worden.
Dit als gevolg van het intrekken van de Wet op de Openluchtrecreatie (waaronder het Kampeerbeleid valt). Afhankelijk van de
toets zal het nieuwe kampeerbeleid worden opgesteld.
Doorlopende dan wel jaarlijks terugkerende activiteiten zijn het stimuleren van initiatieven bij partners en uitwerken speerpunten
uit Masterplan Toerisme i.s.m. externe partners, (stuurgroep toerisme, promotieplatform toerisme) het sluiten van een
prestatieovereenkomst met de VVV en de samenwerking met de Vechtdalgemeenten. Voor Zwolle is het namelijk van groot belang
dat meerdaagse verblijfstoeristen in het Vechtdal dan wel dagtoeristen elders uit Nederland (en buitenland) de stad Zwolle
bezoeken.
104
begroting 2007

tbewegen
In 2007 zal het functioneren van het evenementenbureau geëvalueerd worden. Afhankelijk hiervan zal u een voorstel worden
voorgelegd hoe vanaf 2008 met het evenementenbureau verder moet worden gegaan. In 2007 wordt tevens een nieuwe subsidieregeling
evenementen geïntroduceerd.
In 2006 vindt een evaluatie van het project Hanzesteden plaats. Op dit moment is de evaluatie nog niet gehouden. Een voorstel
tot continuering dan wel beëindiging van de samenwerking kunnen we daardoor op dit moment nog niet voorleggen.
In 2007 zullen ook de toeristische boegbeelden worden uitgewerkt. Kampen is voor beide boegbeelden trekker.
Tot slot zal het evenement Graaf van Sassendonk uitgewerkt worden tot een evenement met een landelijke uitstraling. Kort
samengevat is de Graaf van Sassendonk een uniek spel in de binnenstad waarbij op innovatieve wijze met de modernste telematica
een vertaalslag wordt gemaakt naar toeristische potentie. In 2007 zal eerst een onderzoek naar de financiële haalbaarheid
plaatsvinden. Afhankelijk hiervan zal een plan van aanpak opgesteld worden.
g. beter vermarkten van de stad Zwolle
Zwolle is participant van de in 2006 opgerichte stichting Zwolle stadsmarketing. De economische marketing is een van de onderdelen
van de overkoepelende stichting Zwolse stadsmarketing.
Wat betreft de economische marketing willen we in 2007 uitvoering geven aan het in 2006 nog vast te stellen economisch
marketingplan. Er ligt een sterke relatie met de acquisitie van bedrijven. In de marketing- en acquisitiestrategie staan 5 pijlers
centraal te weten: algemene promotie, de kantorenmarkt, bedrijfsruimte op bedrijventerreinen, detailhandel en leisure en het
bestaande bedrijfsleven. Hierbinnen vinden specifieke acties plaats die gericht zijn op attractieve deelsegmenten.
De acquisitiestrategie van bedrijven richt zich op bovenregionale vestigers elders in Noord-Nederland en de Randstad. Het gaat
hierbij om locatiebeslissingen als gevolg van groei en samenvoegingen/concentraties. Bij detailhandel en vrijetijds- en uitgaansvoorzieningen
richt de acquisitie zich op beeldbepalende ketens en concepten.
Tot slot zal op beperkte schaal gezamenlijke acquisitie met Kampen plaatsvinden. Hiervoor heeft de provincie GSB middelen
beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij om logistieke bedrijven en is aanvullend op onze eigen acquisitie.
begroting 2007 105

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 2334 1997 2346 2347 2348 2349
Baten 17637 858 1122 1122 1122 1122
Resultaat voor bestemming 15303 -1139 -1224 -1225 -1226 -1227
Reservemutaties: 44 6
* reserve nog uit te voeren werken ON 6
Resultaat na bestemming 15347 -1133 -1218 -1225 -1226 -1227
Bestedingen t.l.v. GSB-middelen:
* GSB rijk, onderdeel economie
- vestigingslocaties -280
- vernieuwingseconomie -20
- dienstverlening en ondernemers -30
- toerisme en evenementenbeleid -120
* provinciale GSB
- acquisitie bedrijventerrein -40
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Met ingang van 2007 zijn de aanpassingen in verband met de conversie van de preferente aandelen Vitens in een achtergestelde
lening verwerkt.
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Stichting Zwolle Stadsmarketing -50
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Economisch beleid en progr. 823 368 -455
Relatiebeheer/Acquisitiebeleid 430 40 -390
Marketing en promotie 168 -168
Evenementen 150 -150
Toeristisch beleid 410 6 -404
Economische deelnemingen 365 714 349
2346 1128 -1218
106
begroting 2007

tbewegen
Programma 9
Toename arbeidsparticipatie
1. Beleidskader
- Besluit van de raad van 16 februari 2004 met betrekking tot de invoering van de Wet Werk en Bijstand (nota wwb)
- Nota reïntegratie voor 2005 e.v.
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2010 +
Nulmeting
Bevorderen dat mensen (kunnen) gaan
deelnemen aan de arbeidsmarkt en/of
het maatschappelijk leven.
Het terugbrengen van de kosten van
gesubsidieerde arbeid
Bevorderen dat mensen die onder de
doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening
vallen hier gebruik van kunnen
maken en ook daadwerkelijk hiervan
gebruik maken.
Iedereen die een uitkering ontvangt
op grond van een sociale voorziening,
waarvan de uitvoering aan de gemeente
is opgedragen neemt op 1 januari 2009
deel aan een traject gericht op arbeidsaanvaarding
of maatschappelijke participatie,
tenzij hij of zij hiertoe vanwege
medische of andere redenen niet in staat
is.
In 2009 maakt iedere jongere tot 23 jaar
zonder baan gebruik van een werkervaringsplaats
(stage) of participatieproject
(collegeakkoord)
In 2005 is het kostenniveau van de oude
vormen van gesubsidieerde arbeid (ID en
WIW-banen) ten opzichte van het uitgavenniveau
van september 2004 met 50 %
teruggebracht.
In 2006 hebben we de gevolgen van de
reductie gesubsidieerde arbeid in beeld
en is duidelijk hoe we hier na 1 januari
2008 mee omgaan (collegeakkoord)
Het optimaal benutten van de gemeentelijke
mogelijkheden.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Aanbesteding van nieuwe contracten
voor reïntegratie- en participatietrajecten
in de eerste helft van 2007.
b. In 2007 stromen tenminste 350
personen uit naar betaalde arbeid of
zelfstandig ondernemerschap.
c. In het eerste kwartaal van 2007 wordt
het dienstverleningsconcept CWI-SO-
ZAWE ingevoerd.
d. In de tweede helft van 2007 wordt de
Zwolle Werkt Academie ingevoerd.
e. In 2007 samenwerking met het UWV
verder uitbouwen.
f. Per 1 januari 2007 wordt het fysieke
jongerenpunt gevestigd in Werkplein
de Lure.
g. In 2007 wordt het verzuimmeldpunt
voor alle klanten op een reïntegratietraject
ingevoerd.
h. In 2007 wordt het Werkloket De Lure
verder uitgebouwd en worden via het
werkloket 120 personen bemiddeld
naar werk of een werkervaringsplaats.
i. Het komen tot een arbeidsmarktoffensief
j. In 2007 worden geen acties ondernomen
tot verdere afbouw. Plaatsen die
opvallen door aflopende contracten,
uitstroom naar een reguliere baan en
ander natuurlijk verloop worden niet
opgevuld.
k. In het eerste kwartaal van 2007 wordt,
mede op basis van een effectrapportage,
beleid voor 2008 e.v. ter besluitvorming
gebracht. Eventuele invoering
van terugkeerbanen of andere nieuwe
vormen van gesubsidieerde arbeid,
wordt hierin meegenomen.
l. Het verkleinen van de wachtlijst door
het extra werven van arbeidsplaatsen
voor geïndiceerden en het aanbieden
van voortrajecten.
m. Het ontwikkelen van voorstellen voor
de modernisering van de uitvoering
van de Wsw.
begroting 2007 107

tbewegen
Toelichting programmaplan
a. De in 2004 afgesloten contracten met reïntegratiebedrijven lopen in 2007 voor het grootste deel af. In 2006 vindt een evaluatie
van deze contracten plaats en op basis daarvan wordt in de eerste helft van 2007 gestart met een aanbesteding van nieuwe
contracten reïntegratie. Deze contracten worden uiterlijk 1 mei 2007 afgesloten.
b. Op basis van de (geschatte) uitstroom in 2006 (300 personen), de verbeterende economische omstandigheden en de resultaten
van het in 2004 gestarte intensivering van het reïntegratiebeleid, is de verwachting dat in 2007 350 personen uit zullen
stromen naar reguliere arbeid of zelfstandig ondernemerschap.
c. In 2006 is gewerkt aan de opzet van een gezamenlijk dienstverleningsconcept CWI-Sozawe in het Bedrijfsverzamelgebouw
Werkplein de Lure. Uitgangspunten van het dienstverleningsconcept zijn:
- De klant wordt in de dienstverlening voorop gesteld en niet de samenwerkende organisaties,
- Het gezamenlijke resultaat telt, in termen van preventie, uitstroom en klantgerichtheid. Het resultaat van de individuele
samenwerkingspartners is niet leidend, maar een afgeleide hiervan,
- Eenmalige gegevensuitvraag,
- Werk boven inkomen.
Op basis van deze uitgangspunten worden de volgende instrumenten ingezet:
- Gecombineerde intake (nadruk op werk, maar ook uitkering) door CWI-medewerker en casemanager gemeente. Vervolg
uitkering door consulent inkomen. Vervolg werk door CWI-medewerker en/of consulent werk gemeente (afhankelijk van
afstand tot de arbeidsmarkt).
- Invoering van Elektronische ketenberichten en Digitaal klantdossier
- Invoering van ´Zwolle Werkt´ (Zwolle Werkt academie (zie d.) en Work First voor nieuwe instroom).
De gecombineerde intake en de Elektronische Ketenberichten worden in het eerste kwartaal van 2007 ingevoerd. De invoering
van het digitaal klantdossier hangt af van de landelijke ontwikkelingen. Voor de Zwolle Werkt Academie zie d.
d. De Zwolle Werkt Academie maakt onderdeel uit van het dienstverleningsconcept BVG (zie c.). De Zwolle Werkt-academie
heeft 3 doelen:
- preventie,
- het stimuleren van klanten en
- het stellen van een diagnose.
De Zwolle Werkt- academie wordt ingezet voor personen waarvan een uitkeringsaanvraag loopt. Gedurende de periode van
beoordeling van de uitkeringsaanvraag wordt een programma ingezet, waaraan de potentiële uitkeringsgerechtigde deel
moet nemen.
De Zwolle Werkt-academie wordt in de eerste helft van 2006 operationeel uitgewerkt. De verwachting is dat de Zwolle Werktacademie
in de tweede helft van 2006 van start kan gaan.
e. Het UWV zal zich in de tweede helft van 2006 ook volledig vestigen in Werkplein de Lure. Samen met het UWV worden in ieder
geval afspraken gemaakt over samenloopuitkeringen en einde WW.
f. Het in 2005 achter de schermen gestarte jongerenpunt, zal per 1 januari 2007 fysiek gevestigd worden in Werkplein de Lure.
Bij dit fysieke punt kunnen jongeren terecht met vragen over werk, opleiding en inkomen.
g. In 2006 is een start gemaakt met de opzet van een verzuimmeldpunt voor klanten die een reïntegratietraject volgen. Nadat
in 2006 de eerste ervaringen hiermee zijn opgedaan en indien de evaluatie hiervan positief is, wordt het verzuimmeldpunt in
2007 verder uitgebreid naar alle klanten die een reïntegratietraject volgen.
h. In 2006 is het werkloket De Lure opgestart. Het werkloket is een samenwerking tussen Gemeente Zwolle (zowel Sozawe als
E&A), CWI, WEZO en UWV. In 2007 wordt het werkloket verder uitgebouwd en wordt de samenwerking verstevigt. Doelstelling
daarbij is dat … personen via het werkloket bemiddeld worden naar regulier werk of een werkervaringsplaats.
i. Gestreefd wordt naar een arbeidsmarktoffensief, waarin een aantal gemeentelijke afdelingen nauw samenwerken. In deelprogramma
5 wordt hier eveneens aandacht aanbesteed. Kortheidshalve wordt naar deelprogramma 5 verwezen.
j. Conform het in 2005 vastgestelde beleid, vindt in 2007 geen verdere kostenreductie oude vormen gesubsidieerde arbeid
plaats. Omdat de regelingen ID/WIW niet meer bestaan, zullen leeggekomen plekken (via natuurlijk verloop, uitstroom of
andere redenen) niet worden opgevuld.
k. Rondom de afbouw gesubsidieerde arbeid (ID en WIW) wordt in de laatste maanden van 2006 gestart met het beschrijven van
het beleid hieromtrent voor de periode na 1 januari 2008. Hierin wordt ook meegenomen wat de effecten van de afbouw zijn
geweest. Dit zal in het eerste kwartaal van 2007 ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad. Rondom de participatiebanen
(die nu door het ministerie terugkeerbanen worden genoemd) heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden in de
Tweede Kamer. De wetstekst is in juli 2006 aan de Tweede Kamer aangeboden. Zodra hier besluitvorming over heeft plaatsgevonden,
zal hiertoe beleid worden ontwikkeld. Bij voorkeur (maar afhankelijk van het besluitvormingsproces in Den Haag)
zal hierbij worden aangesloten bij de beleids- en besluitvorming rondom de ´oude´ gesubsidieerde arbeid.
l. De wachtlijst voor Wsw-geïndiceerden behoort zo klein mogelijk te zijn. Sozawe en Wezo proberen bij werkgevers zoveel mogelijk
arbeidsplaatsen te werven. We doen dit in samenspraak met CWI en afdeling Economie&Arbeid middels het Werkloket
De Lure. Door aanbod van voortrajecten wordt de indienstneming door de Wezo versneld.
108
begroting 2007

tbewegen
m. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wsw. De tweede en eerste kamer moeten nog besluiten
over het wetsvoorstel. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2008. De rechten van de cliënten en de regierol van de
gemeente zullen worden vergroot. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en in samenspraak met de regio worden
voorstellen ontwikkeld.
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 14261 14166 12953 12953 12953 12953
Baten 13980 12796 12178 12178 12178 12178
Resultaat voor bestemming -281 -1370 -775 -775 -775 -775
Reservemutaties: 605
Resultaat na bestemming -281 -765 -775 -775 -775 -775
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Naast trendmatige aanpassingen zijn de rijksbijdrage WWB (werkdeel) en de hiermee verband corresponderende
lasten verlaagd.
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Beleidsk.bevordering arbeidspart. 126 -126
Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt 36 -36
Trajecten (WWB) 12108 12108 0
Kinderopvang 544 70 -474
Sociale werkvoorziening 139 -139
12953 12178 -775
begroting 2007 109

tbewegen
Programma 10
Bijstandsverlening en armoedebestrijding
1. Beleidskader
− Besluit van de raad van 16 februari 2004 met betrekking tot de invoering van de Wet werk en bijstand (Nota Wwb)
− Besluit van de raad van 27 juni 2005, vaststelling “Iedereen doet mee, actieplan armoedebestrijding 2006-2009”
− Besluit van het college van 11 juli 2006, vaststelling communicatieplan Inkomensondersteunende maatregelen
2006 – 2009 “Iedereen kan het weten”.
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2010 +
Nulmeting
Het op een juiste en cliëntgerichte wijze
behandelen van aanvragen om uitkeringen
en bijkomende werkzaamheden.
Het voorkomen dat personen als gevolg
van financiële redenen niet aan het
maatschappelijk leven kunnen deelnemen
Bevorderen van eenduidige hulpverlening
en preventie tbv een schuldenvrije
toekomst door integraal aanbod van
schuldregeling, budgetbeheer en psychosociale
hulpverlening.
De groei van het aantal uitkeringsgerechtigden
is gerekend vanaf het niveau
van ultimo 2004 tot staan gebracht en
wordt verminderd met 10%
90% van de doelgroep is bekend met de
gemeentelijke maatregelen in het kader
van de armoedebestrijding
De wachttijden voor aanvragen blijven
beperkt tot een redelijke termijn.
Het slagingspercentage van het minnelijk
traject is verhoogd naar 40%.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Het inzetten van maatregelen in het
kader van reïntegratie en (hoogwaardige)
handhaving leidt tot een verdere
daling van het aantal uitkeringsgerechtigden.
b. De implementatie van de beleidsvoornemens
en het verder ontwikkelen
van instrumenten m.b.t. hoogwaardige
handhaving.
c. Het verbeteren van de voorlichtingsactiviteiten
over rechten en plichten.
d. Het verder verbeteren van de inspraak
van uitkeringsgerechtigden.
e. Het terugdringen van de behandelingstermijnen
bij aanvragen en
bezwaarschriften
f. Het voeren van een effectief terug- en
invorderingsbeleid ten aanzien van
diegenen die ten onrechte bijstand
hebben ontvangen.
g. Het uitwerken en uitvoeren van de
activiteiten genoemd in het communicatieplan
Inkomensonder-steunende
maatregelen 2006 – 2009 “Iedereen
kan het weten”
h. Ook in 2007 wordt met een zorgverzekeraar
een contract gesloten voor een
collectieve zorgverzekering
i. Het uitwerken van de in de kadernota
armoedebestrijding genoemde ontwikkelingsrichting
j. Het omvormen tot categoriale regelingen
van de activiteiten- subsidie
voor jongeren van 4 tot 18 jaar en
de subsidie voor chronisch zieken,
gehandicapten en ouderen.
k. Implementatie en nadere uitwerking
van de beleidsvoornemens genoemd
in het actieplan schuldhulpverlening
2007 – 2010.
Toelichting programmaplan
a. Door de aantrekkende economie, de inspanningen op het gebied van arbeidsparticipatie (zoals toegelicht bij programma 9)
en hoogwaardige handhaving daalt het aantal uitkeringsgerechtigden jonger dan 65 jaar. In 2006 is de groei van het aantal
uitkeringsgerechtigden tot stand gebracht en was er sprake van een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Naar
verwachting daalt het aantal uitkeringsgerechtigden jonger dan 65 jaar tot 2350 per 31 december 2007. Daarmee wordt de
110
begroting 2007

tbewegen
nagestreefde daling van het uitkeringenbestand eind 2009 met 10% ten opzichte van ultimo 2004 al in 2007 vrijwel gerealiseerd
(streefgetal aantal uitkeringsgerechtigden < 65 jaar: 2338).
b. De beleidsvoornemens hoogwaardige handhaving worden gefaseerd ingevoerd. De activiteiten richten zich in eerste aanleg
in hoofdzaak op het voorkomen van instroom in de uitkering. Eind 2005 is een begin gemaakt met de implementatie van de
beleidsvoornemens hoogwaardige handhaving en is in 2006 voortgezet. Naar verwachting zijn de maatregelen gericht op het
voorkomen van instroom in de uitkering in het eerste kwartaal 2007 volledig operationeel. In 2007 zullen ook maatregelen
ontwikkeld en ingevoerd worden die zich richten op uitkeringsgerechtigden die reeds een uitkering ontvangen. Er wordt in
2007 tenminste één thema controles uitgevoerd. Naar verwachting wordt voor alle uitkeringsgerechtigden die een reïntegratietraject
volgen een verzuimmeldpunt operationeel (zie de toelichting bij programma 9 onder g).
Zwolle zal ook in 2007 – waar dit mogelijk en effectief is – actief samenwerken met het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding
Overijssel, de ketenpartners die op het gebied van de interdisciplinaire fraudebestrijding verenigd zijn in het
Regionaal Platvorm Fraudebestrijding en de andere twee samenwerkingsverbanden in Overijssel op het gebied van de sociale
recherche.
c. In 2006 is een start gemaakt met het voeren van dienstverleningsgesprekken met alle mensen die in de uitkering stromen.
Een onderdeel van deze gesprekken is het wijzen op rechten en plichten. Vanaf 1 januari 2007 is een informatiemap beschikbaar
waarin de rechten en plichten zijn opgenomen. Deze map wordt uitgereikt aan iedereen die een uitkering aanvraagt.
Onder programma 9 (punt c) wordt aangegeven dat het dienstverleningsconcept CWI-SOZAWE wordt ingevoerd. Het wijzen op
rechten en plichten maakt onderdeel uit van dit dienstverleningsconcept.
d. Ook in 2007 wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de inspraakmogelijkheden van uitkeringsgerechtigden. In
samenwerking met de Cliëntenraad Sozawe wordt het functioneren van de Cliëntenraad geëvalueerd. Deze evaluatie moet
leiden tot een wijziging van de verordening Cliëntenraad Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2007 willen wij direct met de
mensen uit doelgroep in contact komen (uitkeringsgerechtigden en overige minima). Het doel hiervan is tweeledig:
• Voorlichting over wet en regelgeving en andere mogelijkheden om het inkomen aan te vullen en
• om meer zicht te krijgen wat er onder de doelgroep leeft en wat hun wensen zijn. In samenwerking met de Cliëntenraad
worden hiervoor in 2007 tenminste 4 bijeenkomsten georganiseerd.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Cliëntenraad ondersteunen bij het verder professionaliseren van de Nieuwsbrief
van de Cliëntenraad, zodat deze meer op de doelgroep toegesneden wordt. Ook wordt nagegaan of de structuur van de inspraak
afgestemd kan worden op de ontwikkelingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
e. De eenheid Sozawe heeft in 2006 een koersplan gemaakt. Het doel van dit koersplan is te komen tot een verbetering van de
dienstverlening. Eerder is gewezen (programma 9 punt c) op het ontwikkelen van een dienstverleningsconcept CWI-SOZAWE.
Uitgangspunt is integrale dienstverlening, waarmee de cliënt vanuit verschillende perspectieven kan worden geholpen. Het
genoemde dienstverleningsconcept en de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden biedt mogelijkheden tot het terugdringen
van behandelingstermijnen.
f. Door de invoering van de Wet werk en bijstand is tevens de financieringssystematiek gewijzigd. Sindsdien vloeien alle ingevorderde
gelden rechtstreeks terug in de kas van de gemeente. Tevens is een goede en effectieve invordering een onmisbaar
sluitstuk van een goede handhaving. Sinds 1 januari 2004 wordt er (nog meer dan voorheen) gestreefd naar een verhoging
van de effectiviteit van de invordering. In 2004 werd een bedrag van 1,1 miljoen euro ingevorderd (in 2003 was dit 1 miljoen
euro). In 2005 werd er 1,4 miljoen euro aan ten onrechte verstrekte bijstandsgelden ingevorderd. Evenaring van dit laatste resultaat
valt in 2006 te verwachten en wij hopen ook in 2007 de stijgende lijn te kunnen voortzetten. Daartoe hebben wij, onder
meer:
• Het debiteurenbeleid aangescherpt;
• De administratieve organisatie en de werkprocessen aangepast en herbeschreven;
• Afspraken gemaakt met het deurwaarderskantoor en het (landelijk) incassobureau waarmee wij samenwerken, welke
moeten leiden tot een effectievere invordering.
g. In juli 2006 heeft het college het communicatieplan inkomensondersteunende maatregelen 2006 – 2009 “Iedereen kan het
weten” vastgesteld. Dit communcatieplan heeft als doel de bekendheid met en het gebruik van de gemeentelijke inkomensondersteunende
maatregelen en de bijzondere bijstand te vergroten. In 2006 is een begin gemaakt met de nadere uitwerking
en implementatie van de in het communicatieplan genoemde activiteiten. In 2007 wordt verder gegaan met de ontwikkeling
van communicatiemiddelen. Naar verwachting zijn deze in de tweede helft van 2007 volledig operationeel. Concreet willen wij
de volgende resultaten bereiken:
• In 2007 en volgend kan bijna 100% van de (potentiële) vragers eenvoudig kennis nemen van inkomensondersteuning de
voorzieningen van het armoedebeleid;
• In 2007 kent 80% van alle doelgroepen de voor hen bedoelde voorzieningen;
• In 2007 en volgend staat 80% van de doelgroep positief tegenover de voorzieningen van armoedebestrijding;
• In 2007 en volgend maakt 70% van de doelgroep daadwerkelijk gebruik van de voorzieningen van armoedebestrijding (dit
percentage is gebaseerd op de ervaringen van andere gemeenten).
In het kader van de informatie aan burgers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt een “zorgloket” in het leven
geroepen en worden op diverse plaatsen informatiezuilen geplaatst. Zowel in het “Zorgloket” als via de genoemde informatiezuilen
komt informatie beschikbaar over inkomensondersteunende maatregelen en bijzondere bijstand.
h. Eind 2005 zijn met de zorgverzekeraar Groene Land/Achmea afspraken gemaakt over een collectieve zorgverzekering voor
begroting 2007 111

tbewegen
minima. Ook voor 2007 vinden wij het belangrijk dat mensen zich goed en tegen een betaalbare premie kunnen verzekeren
tegen kosten van ziekte e.d. Wij willen inzetten op het in 2007 voortzetten van de collectieve zorgverzekering en een verdere
“uitbouw” hiervan.
i. Bij de behandeling van de perspectiefnota 2007 is door de raad een motie aangenomen om te komen tot een kadernota met
betrekking tot armoedebestrijding. Naar verwachting wordt deze kadernota eind 2006, begin 2007 aan de raad aangeboden.
Nadat de raad op basis van deze kadernota de richting voor het toekomstige beleid heeft vastgesteld, kan in 2007 met de
nadere uitwerking hiervan worden begonnen, zodat bij de perspectiefnota 2008 verdere besluitvorming kan plaatsvinden.
Bij de eerder genoemde behandeling van de perspectiefnota 2007 is door de raad een motie aangenomen die het college
verzoekt de (financiële) gevolgen in kaart te brengen van het optrekken van de toetsnorm bij de gemeentelijke inkomensondersteunende
maatregelen van 105% van de bijstandsnorm naar 110% of 120% van deze norm. De gevraagde informatie is
voor de begrotingsbehandeling aan de raad aangeboden. Afhankelijk van de besluitvorming door de raad over het al of niet
optrekken van de toetsnorm vindt nadere uitwerking in het 1e kwartaal 2007 plaats. Aan burgers wordt op internet en “op
papier” een instrument aangeboden om eenvoudig hun draagkracht en subsidierechten te kunnen berekenen en vervolgens
inkomensondersteuning aan te vragen.
j. Het college heeft in het programma akkoord aangegeven dat het college streeft naar de invoering van categoriale inkomensondersteunende
maatregelen. De activiteitensubsidie voor jongeren van 4 tot 18 jaar en de subsidieregeling voor chronische
zieken, gehandicapten en ouderen worden bezien op categoriale toepassing bezien. Gestreefd wordt dat regelingen vanaf
1 januari 2007 categoriaal kunnen worden toegepast.
k. In het actieplan “Iedereen doet mee, actieplan armoedebestrijding 2006 – 2009” staan beleidsvoornemens op het gebied van
schuldhulpverlening. Deze beleidsvoornemens en een aantal nieuwe maatregelen zijn uitgewerkt in het actieplan schuldhulpverlening
2007 – 2010. Dit actieplan is in het najaar van 2006 aan de raad aangeboden. Afhankelijk van de besluitvorming
door de raad, wordt in 2007 gestart met de uitwerking en implementatie van de maatregelen. De doelstellingen voor de
komende jaren zijn:
• De wachttijd voor aanvragen beperken tot maximaal 4 weken;
• Het verrichten van preventieve werkzaamheden door bestaande activiteiten uit te breiden en mensen te ondersteunen via
een stabilisatietraject;
• Het samenwerken met instellingen die bij de schuldenproblematiek betrokken zijn om schuldenproblemen te voorkomen,
vroegtijdig op te sporen en uitval te verminderen;
• Voor circa 220 personen per jaar een aanvraag schuldregeling in behandeling te nemen, waaronder 20 ex-zelfstandigen
per jaar;
• Jaarlijks het budget beheren van circa 750 personen die begeleiding nodig hebben om het uitgavenpatroon aan te laten
sluiten op de inkomsten;
• Per jaar voor 150 personen bewindvoerderstaken uitvoeren in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
(WSNP).
112
begroting 2007

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 53117 54819 49739 49786 49833 49880
Baten 39223 41593 36445 36445 36445 36445
Resultaat voor bestemming -13894 -13226 -13294 -13341 -13388 -13435
Reservemutaties: 501 529
* algemene concernreserve 133
* reserve nog uit te voeren werken SZ 33
Resultaat na bestemming -13393 -12697 -13128 -13341 -13388 -13435
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Naast trendmatige aanpassingen is rekening gehouden met het raadsbesluit over de nota armoede-bestrijding 2006. De
bijstandslasten zijn als gevolg van minder bijstandscliënten verlaagd, evenzo is de rijksbijdrage inkomensdeel (voorlopig) naar
verhouding verlaagd. Per saldo geen resultaat op algemene bijstandslasten.
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Kwijtschelding 814 9 -805
Algemene bijstand 40786 33333 -7453
BBZ/BOB 833 827 -6
IOAW/IOAZ 706 534 -172
Wet Inkomensvoorz.Kunstenaars 857 755 -102
Armoedebestrijding 3454 496 -2958
Schulhulpverlening/kredietverlening 673 194 -479
Budgetbeheer 1304 378 -926
WSNP 312 85 -227
49739 36611 -13128
begroting 2007 113

tbewegen
Pijler Fysiek
Programma 11 Volkshuisvesting 118
Programma 12 Monumentenzorg en Archeologie 122
Programma 13 Recreatie 124
Programma 14 Groen 126
Programma 15 Algemeen mobiliteitsbeleid en bereikbaarheid 129
Programma 16 Duurzaamheid / milieu 134
Programma 17 Integraal beheer openbare ruimte 140
Programma 18 Ruimtelijke plannen 146
begroting 2007 115

tbewegen
Pijler fysiek begroting 2007
aandeel in totale lasten
beslag op algemene middelen
16%
22%
fysiek
overig
fysiek
overig
84%
78%
specificatie baten
42%
38%
leges/heffingen
rentebaten
overige
tlv algemene middelen
10%
10%
Omschrijving /programma lasten baten reserve
mutaties
saldo
(bedragen x € 1.000)
Ongewijzigd beleid
11 Volkshuisvesting 8998 7955 -1043
12 Monumentenzorg en archeologie 878 -878
13 Recreatie 0
14 Groen 383 30 -353
15 Algemeen mobiliteitsbeleid/bereikbaarheid 7846 8475 -109 520
16 Duurzaamheid/milieu 3679 913 -23 -2789
17 Integraal beheer openbare ruimte 40829 19134 263 -21432
18 Ruimtelijke plannen 1882 -1882
Totaal ongewijzigd beleid 64495 36507 131 -27857
116
begroting 2007

tbewegen
Herijking:
- stedelijke tuinen 52
- straatreiniging in afvalstoffenheffing 165
- reclame (geschrapt) -23
- straatverlichting (energiekosten) 40
- inkoop groenmaterieel 75
- reinigingsbudget voor oppervlaktewater 35
Structurele nieuwe bestedingen:
- Fietsenstalling De Spiegel -15
Incidentele nieuwe bestedingen:
- Molen Windesheim -140
- Skatebanen -75
- Park de Weezenlanden -450
- ILG -300
- Parkeren -250
- Onderhoud kunstwerken -75
- Binnenstad -650
- Ijsseldelta -100
- Boegbeelden ZKN -400
- Ruimte op orde/bestemmingsplannen buitengebied -300
Reserves per 1-1-2007 32186
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing 3985
Egalisatiereserve riolering 967
Bestemmingsplannen 46
Onderhoud civiele infrastructuur 746
Overige onderhoudsreserves (onderkomens, Wythmenerplas, Kleine
128
Veer)
Stadsuitleg 793
Parkeren (vh bereikbaarheidsfonds) 77
Hoofdinfrastructuur stadshagen 17287
Stimuleringsfonds volkshuisvesting 3066
Nog uit te voeren werken 5091
Voorzieningen per 1-1-2007 7721
Rijksgelden GSB/ISV (fysiek) 3919
Grondwatersanering NS emplacement 1353
Zuiderzeehaven 520
Openbaar vervoer 110
Recreatievoorzieningen 282
Decentralisatiefonds stadsvernieuwing 492
Nog uit te voeren werken (gelden derden) 908
Bijdrage monumentenzorg 137
begroting 2007 117

tbewegen
Programma 11
Volkshuisvesting
Beleidskader
- Meerjarig ontwikkelingsprogramma 2005-2009 ‘De Kracht van Zwolle’
- Verstedelijkingsconvenant met rijk en provincie (december 2004)
- Woonvisie (april 2005)
- Meerjaren Programma Woningbouw 2005 t/m 2009 (juli 2006)
- Programma’s, (project-) overeenkomsten en (ruimtelijke) plannen voor de grotere woningbouwprojecten
(bijvoorbeeld Stadshagen, structuurplan-in-wording)
Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Betere balans tussen vraag en aanbod op
het gebied van wonen
Verstedelijkingsopgave waarmaken
(woningbouw-programmering)
Idem + doelgroepenbeleid ouderen
Nieuwbouw (oplevering) van 4.450 woningen,
in bepaalde differentiaties naar
eigendom, prijs en locatie
Verbeteren doorstroming door opvoeren
bouwproductie
Sloop en andere onttrekkingen: 375
woningen
Verkoop van 400 huurwoningen
Ingrijpende woningverbetering
(>€ 50.000) van ca 150 woningen
Nieuwbouw van ca 125 volledig toegankelijke
woningen
Ca 25% van de nieuwbouwwoningen
geschikt voor ouderen
Realisatie van 7 specifieke seniorencomplexen:
Opplussen bestaande woningen
Activiteiten / Prestaties 2007
a. oplevering van 900 woningen,
waarvan:
uitbreiding: 550
inbreiding: 350
b. opstellen Meerjaren Woon
Programma 2007:
gereed 1e kwartaal.
c. samenwerking met marktpartijen
continueren, waaronder actualiseren
prestatieafspraken met de corporaties.
d. opstellen marktmonitor.
e. opstellen bestedingsvoorstel BLSsubsidie.
f. implementeren waterwoonvisie.
g. programmamanagement.
h. sloop van 80 woningen 2e fase herstructurering
Holtenbroek I (Trapjeswoningen).
Geschiedt door corporaties
i. verkoop van ca. 60 woningen veelal in
Aa-landen en Zwolle-Zuid.
Geschiedt door corporaties
j. start in de 2e helft van 2007 van de
renovatie van 35 zogenaamde Trapjeswoningen
in Holtenbroek I.
Geschiedt door corporaties
k. oplevering van 60 volledig rolstoeltoegankelijke
woningen (Focus-project).
l. 30% van de te realiseren woningen
in 2007 zijn gestapeld en daarnaast
geschikt voor ouderen
m. vertalen woonwensen senioren in
woonprogramma 2007 e.v.
n. opleveren van:
104 zorgappartementen De Nieuwe
Haven.
zorgappartementen Stadshagen
Zorgcombinatie Zonnehuis.
o. Naar aanleiding woonwensenonderzoek
aantal op te plussen woningen
bepalen.
118
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Idem + doelgroepenbeleid studenten Structurele toevoeging van 375 studenteneenheden
Idem + doelgroepenbeleid starters
Incidentele / tijdelijke studenteneenheden:
200 stuks
Aandeel goedkoop is minimaal 27%, de
mogelijkheid dit % op te voeren wordt
bekeken.
Activiteiten / Prestaties 2007
p. opleveren van:
• Geren: 80 eenheden in aanbouw:
• Diezerstraat: 15 eenheden start
van:
• winkelcentrum Zwolle-Zuid:
62 starterswoningen
• Assendorperplein: 24 eenheden
Naar aanleiding van overleg met
SOOZ programma van eisen opstellen
voor studenteneenheden
(indeling + locaties)
q. in het kader van de prestatieafspraken
met de corporaties is afgesproken dat
als de wachttijden oplopen (langer
dan 6 maanden) gezocht wordt naar
snel te realiseren oplossingen.
r. het aandeel goedkoop in 2007
bedraagt 30 %.
s. Realiseren van 50 woningen voor
starters.
Idem + doelgroepenbeleid woonwagens Aanleg nieuwe woonwagenlocaties: t. creëren oplossing voor locatie
Eemlaan.
u. aanleg nieuwe standplaatsen door
corporaties in Stadshagen (Werkeren)
Aanpak bestaande woonwagenlocaties v. uitvoering door corporatie van
herinrichting Bellinistraat.
Idem + doelgroepenbeleid woonschepen Uitbreiding ligplaatsen voor woonschepen
w. is onderdeel van de waterwoonvisie.
bezien in kader van structuurplan
Voorzieningen bij bestaande ligplaatslocaties
x. is onderdeel van de waterwoonvisie.
kwalitatief op peil brengen
Saneren te verplaatsen woonschepen: y. is onderdeel van de waterwoonvisie.
Toelichting programmaplan:
Kenmerkend voor de gemeentelijke inzet op het terrein van volkshuisvesting is het accent op regievoering, zonder zelf (financieel
risicodragend) opdrachtgever te zijn voor de beoogde veranderingen in de woningvoorraad (bouw, sloop, verbetering, verkoop
etc.). De feitelijke investeringen in die woningvoorraad zijn derhalve niet op de gemeentebegroting terug te vinden, afgezien
van de inzet van het ISV- en BLS-budget.
a) In het MOP en in het verstedelijkingsconvenant met het rijk is een taakstelling van 4.450 woningen voor periode 2005 t/m
2009 opgenomen. In 2007 worden naar verwachting zo´n 900 woningen worden opgeleverd. Dit ligt net iets boven het gemiddelde
van 890 woningen per jaar.
b) Het Meerjaren Programma Woningbouw wordt afgestemd met de Meerjaren Prognose Vastgoed en ter vaststelling aan de
raad voorgelegd. In het jaarlijkse woningbouwprogramma wordt de woonvisie verder uitgewerkt. Er ligt daarbij, zeker voor de
wat langere, termijn een duidelijke relatie met het structuurplan.
c) De samenwerking met de marktpartijen wordt verder uitgebouwd langs twee sporen. Enerzijds wordt op projectniveau steeds
nauwer samengewerkt met de marktpartijen bij het opstellen van de programma’s van eisen en de stedenbouwkundige plannen,
zodat de kennis van de marktpartijen optimaal kan worden benut om het aanbod goed te laten aansluiten bij de vraag.
Anderzijds wordt in het Concilium (vereniging van gemeente en marktpartijen) gewerkt aan de doelstelling van de vereniging:
versnellen van de woningbouwproductie, door projecten te evalueren en adviezen te geven voor het wegnemen van belemmeringen
en door marktonderzoek.
d) Samen met het Concilium wordt in 2007 opnieuw een marktmonitor opgesteld. De gemeentelijke bijdrage komt ten laste van
het reguliere onderzoeksbudget volkshuisvesting.
e) Op basis van het verstedelijkingsconvenant wordt voor de periode 2005 t/m 2009 een BLS-budget van ongeveer 3 miljoen euro
verwacht. Jaarlijks zal op basis van het Besluit Locatiesubsidie en de verordening van de provincie een bestedingsvoorstel
worden gemaakt en aan de raad worden voorgelegd.
f) De Waterwoonvisie wordt in het 3e kwartaal van 2006 afgerond en vervolgens aan de raad voorgelegd. In deze visie wordt
ingegaan op de verschillende mogelijkheden voor wonen aan en op het water. Hierbij wordt ook gekeken naar de uitbreiding
van de ligplaatsen voor woonschepen en het walgebruik. De verdere implementatie staat voor 2007 op de rol.
begroting 2007 119

tbewegen
g) Het instrument programmamanagement wordt ingezet voor de bewaking van bouwproductie. Hierbij gaat het om aantallen,
maar ook om de doelstellingen voor differentiatie van prijs, type, huur/koop en inbreiding/uitbreiding. Elk kwartaal wordt een
voortgangsrapportage opgesteld. Naar aanleiding van het WOON-onderzoek (woningbehoefteonderzoek) wordt ook bekeken
of het woningbouwprogramma moet worden aangepast.
i) Bij de opname in het MOP2 van de taakstellende verkoop van 400 huurwoningen tot 2009 is aangegeven dat het niet gaat om
een (ideologisch) doel op zichzelf, maar een middel voor de corporaties om de benodigde middelen te verwerven voor voortdurende
‘verversing’ van het eigen woningbestand. Bij de prestatie-afspraken wordt gekeken naar de benodigde goedkope
voorraad. Mede afhankelijk van het aantal goedkope nieuwbouwwoningen worden afspraken gemaakt over het aantal verkopen.
Het kan zijn dat de MOP doelstelling dan wordt aangepast.
r) Het Meerjaren Programma Woningbouw 2005-2009 geeft aan dat het aandeel goedkoop gemiddeld rond de 27% uitkomt,
maar jaarlijks sterk varieert. Mede naar aanleiding van de marktmonitor en de discussie met de marktpartijen is in het
Meerjaren Programma Woningbouw 2006 – 2010 een ophoging van het percentage goedkope woningen aangekondigd.
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Woningbouwprogrammering
Woningexploitatie toegelaten instellingen
Doelgroepenbeleid
Stedelijke Vernieuwing (ISV)
Huurtoeslag
Uitvoering regeling kamerverhuur
(huisvestingsverordening 1996 en bouwverordening)
Bestuursdwang
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Deelname aan het Woningschap Regio
Zwolle (de gemeente Zwolle verzorgt
eveneens de uitvoering van de werkzaamheden
van het Woningschap)
b. Bewaking garantiestellingen financiering
(sociale) woningbouw.
c. Subsidieverstrekking aan NIROV en
VAC.
d. Subsidieverstrekking particuliere woningverbetering.
Het subsidieplafond
is op hetzelfde bedrag vastgesteld als
in 2006.
Subsidieverstrekking restauratie
gemeentelijke monumenten; zie
deelprogramma 12 (Archeologie en
monumentenzorg).
e. Opstellen en uitvoeren beleid stedelijke
vernieuwing. De evaluatie van de
subsidieverordening vindt plaats in
het 4e kwartaal van 2006.
f. Op verzoek van de Belastingdienst
wordt in circa 50 gevallen een passendheidsadvies
verstrekt indien
een huurder verhuist naar een dure
woning en daarvoor huurtoeslag aanvraagt.
g. Behandeling van aanvragen voor een
onttrekkingsvergunning en aanvragen
voor een exploitatievergunning(inclusi
ef de verlengingsaanvragen), toezicht
op naleving van de verordening en
handhaving in geval van overtredingen.
h. Uitvoeren bestuursdwang.
Toelichting programmaplan
a) De gemeente verzorgt de uitvoering van de werkzaamheden van het Woningschap Regio Zwolle en krijgt daarvoor een
vergoeding van het Woningschap. Het gaat om het beheer van 90 dossiers Sociale Koopsector (SKS), 33 dossiers Sociale
Huursector(SHS) en uitvoering voor de SKS van wo inkomenstoetsen en voor de SHS van 10 rentetoetsen. Voor 25 (recente)
dossiers met eenmalige bijdrage dient de afwikkeling in 2006 en 2007 plaats te vinden.
b) Als achtervang van garanties van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw staan wij ultimo 2006 garant voor 150 garanties en
gemeenteleningen voor een bedrag van € 450 miljoen (voor 50%).
Voor de Nationaal Restauratiefonds staan wij voor 80 leningen garant voor een bedrag van € 60 miljoen. Voor de Nationale
Hypotheekgarantie staan wij garant voor ruim 6.000 leningen voor een bedrag van € 800 miljoen (voor 50%).
120
begroting 2007

tbewegen
d) Vooruitlopend op de evaluatie van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing is het voor deze regeling gereserveerde
budget gehandhaafd op het niveau van 2006.
f) De behandeling van aanvragen voor een huurtoeslag geschiedt met ingang van 1 januari 2006 door de Belastingdienst. Alleen
het geven van passendheidsadviezen (“fiatteren”) voor aanvragen waarbij de huur van de woning boven de zogenaamde aftoppingsgrens
ligt, blijft in handen van de gemeente: eenheid Ontwikkeling.
g) Betreft de uitvoering van de gemeentelijke regelgeving voor kamerverhuurpanden (ontrekkingsvergunning en exploitatievergunning):
eenheid Publiekszaken.
h) Betreft de toerekening van kosten van bestuursdwang aan het deelprogramma volkshuisvesting.
Kengetallen
Kengetallen 2003 2004 2005
• Aantal woonruimten per 31/12 volgens opgave CBS 51.765 52.539 53.875
• Aantal huishoudens per 31/12 46.226 46.572 46.909
• Voorraad corporatiewoningen per 31/12 17.517 17.840 17.942
• Aandeel goedkope koopwoningen (WOZ-waarde peildatum 2003 < € 140.000) 13% 12%
• Woningproductie, zoals opgegeven aan het CBS
waarvan inbreiding
• Woningsloop, zoals opgegeven aan het CBS 162 212 37
• Aantal verkochte woningen (NVM-gegevens) 1.284 1.689 1495
• Gemiddelde verkoopprijs verkochte woningen (NVM-gegevens) 198.000 208.000 208.000
• Aantal dagen dat een woning gemiddeld te koop staat (NVM-gegevens) 55 dagen 70 dagen 90
• Aantal voor verhuur beschikbaar gekomen corporatiehuurwoningen 1.275 1.725 1960
• Gemiddelde inschrijfduur voor een corporatiehuurwoning 24 mnd. 19 mnd.
De NVM-gegevens betreft ¾ van het aantal transacties in Zwolle.
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
544
16%
926
25%
919
21%
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 10359 9661 8998 8997 8996 8995
Baten 10073 8484 7955 7955 7955 7955
Resultaat voor bestemming -286 -1177 -1043 -1042 -1041 -1040
Reservemutaties: -639
Resultaat na bestemming -925 -1177 -1043 -1042 -1041 -1040
Bestedingen t.l.v. GSB/ISV-middelen:
* ISV rijk, onderdeel fysiek
- stadsvernieuwing/herstructurering -669
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Naast de trendmatige aanpassingen en bijstelling rente-ontvangsten/-kosten van woningbouw zijn de ISV-bijdragen en de
besteding daarvan verwerkt ca. € 0,1 mln. lager. Daarnaast zijn op basis van werkelijke urenbesteding minder apparaatskosten
voor kamerverhuur geraamd (en meer uren naar de bouw, programma publieke dienstverlening).
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Bijzondere doelgroepen 588 206 -382
Kamerverhuur 230 70 -160
Bestuursdwang 79 29 -50
Woningbouwprogrammering 274 -274
Beleid stedelijke vernieuwing 1032 981 -51
Doelgroepenbeleid 126 -126
Woningexpl. toegelaten instell. 6669 6669 0
8998 7955 -1043
begroting 2007 121

tbewegen
Programma 12
Monumentenzorg en archeologie
1. Beleidskader
- Beleidsplan voor Monumentenzorg en Archeologie januari 2000
- Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2004
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Veiligstellen van archeologische waarden a. Er is draagvlak voor de zorgvuldige
omgang met archeologische waarden.
b. Archeologisch waardevolle gebieden
zijn opgenomen in het bestemmingsplan.
c. Er zijn in 2015 geen achterstanden
meer in uitwerking van opgravingen
van voor 2001.
Duurzaam instandhouden van
monumentale waarden
a. Er is draagvlak voor de zorgvuldige
omgang met monumentale waarden.
b. Ook niet-verhuurde monumenten in
gemeentelijk bezit verkeren in goede
staat van onderhoud.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Het Beleidsplan archeologie wordt in
2007 vastgesteld.
b. In alle nieuwe bestemmingsplannen
is een archeologie-paragraaf opgenomen.
c. Er verschijnen 3 tot 4 rapporten van
opgravingen van voor 2001.
a. Ca. 30 monument-eigenaren/ beheerders
worden begeleid bij hun restauratie-/verbouwingsplan.
b. Ca. 40 monumenteigenaren/ beheerders
ontvangen een gemeentelijke
onderhouds- of restauratiesubsidie.
c. Onderhoud aan ca. 10 objecten n.a.v.
inspectie.
d. De korenmolen Windesheim moet
worden gerestaureerd. Omdat de
totale kosten van de restauratie
(geraamd op € 420.000) niet kunnen
worden gedekt uit subsidie en regulier
onderhoudsbudget, wordt € 140.000
beschikbaar gesteld.
Toelichting programmaplan
Archeologie
a. In 2006 treedt alsnog de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking. Het beleidsplan regelt de implementatie
daarvan.
b. Zwolle op Orde bepaalt de volgorde en het tempo van de bestemmingsplannen.
c. In 2003 is een begin gemaakt met een inhaalprogramma om opgravingen van voor 2001 uit te werken. Daarvoor waren
er geen middelen beschikbaar. De inhaalslag is geraamd op 12 jaar mensjaren werk en moet in 2015 gereed zijn.
Monumenten
a. Door de grote concentratie van monumentale waarden en de te verwachten ontwikkelingen in de binnenstad gaat de
aandacht voor een belangrijk deel hiernaar uit. Er is speciale aandacht voor projecten van de Stichting Stadsherstel.
De groei van de middelen, die beschikbaar zijn voor de ondersteuning (materieel en in de vorm van advies) van eigenaren
van monumenten, houdt geen tred met de groei van het aantal (gemeentelijke) monumenten.
3. Kengetallen
1-1-2004 1-1-2005 1-1-2006 1-1-2007 1-1-2008
Aantal archeologische monumenten 1 1 1 1 1
aantal monumenten op rijkslijst 455 458 460 460 460
aantal monumenten op gemeentelijke lijst 281 290 307 327 330
122
begroting 2007

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 905 864 878 878 878 878
Baten 15 2 0 0 0
Resultaat voor bestemming -890 -862 -878 -878 -878 -878
Reservemutaties: 40
Resultaat na bestemming -850 -862 -878 -878 -878 -878
Bestedingen t.l.v. GSB/ISV middelen:
* ISV rijk, onderdeel fysiek
- cultuurhistorie -153
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Trendmatige aanpassingen.
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Molen Windesheim -140
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Monumentenzorg 643 -643
Archeologie 235 -235
878 0 -878
begroting 2007 123

tbewegen
Programma 13
Recreatie
1. Beleidskader
- Recreatievisie, vastgesteld november 2004
- Speelruimte in Zwolle, vastgesteld juli 2000
- Buurtweiden en Wijkboerderijen, vastgesteld december 1993
- Ligplaatsenbeleid recreatievaartuigen, vastgesteld mei 1995
- Beter met Bos en Recreatie, vastgesteld 20 december 1994
- Kwaliteitsimpuls Langenholte, vastgesteld Coördinatie Commissie Hasselt-Zwolle 2004
- Startnotities “Dijkverlegging Westenholte” en “Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden” (2005)
- Ontwikkelingsvisie Buurtschap IJsselzone Zwolle, vastgesteld d.d. 8 december 2003;
- Ontwikkelingsvisie Zandwetering, vastgesteld d.d. 20 december 2005;
- Ontwikkelingsperspectief en Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta (2006);
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 + nulmeting Activiteiten / Prestaties 2007.
Bieden van voldoende recreatiemogelijkheden
in en om de stad
Vergroten recreatieve mogelijkheden in
Stadshagen
Bieden van voldoende speelmogelijkheden
voor jeugd van 0 -18 jaar.
(voor instandhouding zie programma 17
Integraal Beheer Openbare Ruimte)
Recreatief netwerk van wandel- fiets
en ruiterpaden vergroten (mede voor de
doelgroep senioren)
Promotie recreatiegebieden (in 2009 zijn
de recreatiegebieden beter bekend bij de
inwoners van Zwolle)
Wijkboerderij Stadshagen
(In 2006 is de wijkboerderij Stadshagen
gerealiseerd)
Zwemplas Milligerplas.
(in 2007 is de aanleg van de zwemplas
Milligerplas in Stadshagen voltooid).
Speelvoorzieningen
(In 2009 is het aantal speelvoorzieningen
uitgebreid conform “Speelruimte in
Zwolle” en speelruimtekaarten 0 - 18
jarigen)
a. Aanleg
• fietsverbinding Nieuwe Vecht-
Roodhuizerpad (i.k.v. FC Zwolle)
• recreatieve paden in bos bij
Wijthmen
b. Bijdragen aan planvorming en
het genereren van middelen voor
recreatiepaden en voorzieningen
binnen projecten:
• aansluiten fietspad waterretentie
Zalné op Herfterlaan
• Kwaliteitsimpuls Langenholte
• struinwaard Berkum
• Noordelijke Stadsrand
• Koploperproject dijkverlegging
Westenholte in combinatie met
nieuw landgoed Vreugdenrijk
• Koploperproject Scheller- en
Oldeneler buitenwaarden
• Buurtschap IJsselzone
c. De recreatiekaart is gereed en zal
verder gepromoot worden
d. Aanbieden sociaal-culturele /natuureducatieve
activiteiten (inhuren)
e. Afronden gesprekken met partner
voor realisering en exploitatie van de
wijkboerderij en start planvorming
realisatie
f. Afronding aanleg:
• Afronding inrichting zwemgedeelte
Milligerplas
• Aanleggen wandelpad rondom de plas
g. aanleg stadsdeel skatebaan, in combinatie
met Cruyffcourt in Zwolle-Zuid
h. planvorming voor stadsdeel- skatebaan
in Stadshagen
i. aanleg avontuurlijk speelterrein in
park Wezenlanden
j. aanleg speelplekken 0 - 12 jarigen in
Stadshagen
k. afronden opstellen speelruimtekaarten
12+
124
begroting 2007

tbewegen
Toelichting programmaplan
a. in 2007 vindt de afronding plaats van de aanleg van de ruiterpaden in het bos bij Wijthmen in samenhang met de aanleg van
het bos (in het kader van Zwolle Beter met Bos en Recreatie). De wandelpaden zijn eind 2006 aangelegd. De verharding voor
het fietspad wordt later aangebracht in combinatie met de aanleg van de ontsluitingspaden van de buitenplaatsen.
b. De aanleg van recreatiepaden en recreatievoorzieningen maakt onderdeel uit van grote (groen) projecten. Vanuit recreatie
wordt een bijdrage geleverd aan de planvorming . De financiering van de recreatieonderdelen kan deels meegenomen binnen
de exploitatie van de bedoelde projecten; maar voor een deel echter niet. Om die reden is het genereren van middelen als
activiteit opgenomen.
Wanneer het gebiedsprogramma voor de Noordelijke Stadsrand Zwolle is vastgesteld door de Raad (oktober 2006) wordt dit
programma verder uitgewerkt. In 2007 zal worden gewerkt aan het wandelpad langs de Ruimzichtkreek, aan de herinrichting
van het Schotbalkenloodsje Gennerzijl en aan het inrichtingsplan voor het uitloopgebied “Westenholte – ’s Heerenbroek” en
uitloopgebied “Stadskolk”.
Zie programma Groen (nr. 14).
d. Van de wijkboerderij Stadshagen is de stal met weiden in gebruik genomen, alsmede de speelvoorziening. Ook zijn uren
sociaal cultureel werk ingehuurd. De huidige planning is dat het definitieve gebouw van de wijkboerderij in 2008 gereed is.
Dit is uiteraard afhankelijk van het verloop van gesprekken met de mogelijke partner.
e. Het zwemgedeelte van de Milligerplas is nagenoeg voltooid. In 2007 wordt het laatste gedeelte opgeleverd. Het toevoegen
van recreatievoorzieningen zoals horeca is afhankelijk van particuliere initiatieven. In 2007 worden de oevers openbaar toegankelijk.
Er kan dan rondom de plas gewandeld worden. De totale afwerking van de plas (met name het noordelijk gedeelte)
wordt gekoppeld aan de realisatie van Stadshagen 2.
g. De aanleg van de skatebaan in Zwolle-zuid is vertraagd als gevolg van de onduidelijkheid over de realisering van een Cruyff
Court. Wanneer het Cruyff Court niet kan worden aangelegd, zal alleen de skatebaan worden gerealiseerd. Gezien de wensen
van de jeugd om een grotere baan met toestellen met een hogere moeilijkheidsgraad, is het wenselijk om hier een stadsdeel
skatebaan aan te leggen. De kosten voor zo’n baan worden geraamd op € 100.000,--. In het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP)
van de PersPectiefNota is € 75.000,-- opgenomen. Wij zetten voor 25% in op co-financiering van de skatebaan. Voor de stadsdeelskatebaan
in Stadshagen (zie h.) worden middelen beschikbaar gesteld in het MIP voor 2008.
3. Kengetallen en Indicatoren
Dierenweiden
Tuincomplexen
Zwemplassen
Fiets-, wandel en ruiterpaden
Speelvoorzieningen
2005 2006
12 buurtweiden
onveranderd
3 wijkboerderijen
3 gemeentelijke dierenweiden
Totaal 16.8 ha
6 jeugdtuinen
13 nutstuinen
2 volkstuinen
11 particuliere complexen
Totaal 12,5 ha (excl. particuliere gronden)
Agnietenplas,
Wijthmenerplas
Milligerplas
Totaal 140 ha (incl. water)
ca 31 km vrij liggend fiets- en wandelpad in
het buitengebied met 2 fiets- en voetveren ca
20 km ruiterpad
398 speelplekken en 1177 toestellen
7 skatebanen
4 jeugdtuinen
Rest onveranderd
onveranderd
toegevoegd circa 650 meter fiets- en wandelpad
(Hertsenbergpad en Stadskolk)
388 speelplekken en 1177 toestellen
10 skatebanen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Op dit programma zijn geen budgetten op basis van bestaand beleid geraamd. De budgetten voor beheer recreatie zijn opgenomen
onder programma integraal beheer openbare ruimte.
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Skatebanen -75
begroting 2007 125

tbewegen
Programma 14
Groen
1. Beleidskader
- Groenbeleidsplan 1998-2010, vastgesteld d.d. 30 maart 1998;
- Ontwikkelingsplan Deelgebied Hasselt-Zwolle, vastgesteld d.d. 9 september 2002;
- Kwaliteitsimpuls Langenholte, vastgesteld Coördinatiecommissie Hasselt-Zwolle 2004;
- Ontwikkelingsvisie Buurtschap IJsselzone Zwolle, vastgesteld d.d. 8 december 2003;
- Ontwikkelingsvisie Zandwetering, vastgesteld d.d. 20 december 2005;
- Ontwikkelingsperspectief en Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta (2006);
- Startnotities “Dijkverlegging Westenholte” en “Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden” (2005)
- Nota Binnenstadsparken 1999 (leidraad voor verdere uitwerking per park);
- Beleidslijn Revitalisering Westerveldse Aa 2006 (leidraad voor beekherstel);
- Beter met Bos en Recreatie, vastgesteld d.d. 20 december 1994 (en vervolgbesluiten);
- Landschapsbeheersplan Zwolle, vastgesteld 1983;
Op groenbeheer toegesneden beleidskaders zie Deelprogramma 17 Integraal beheer openbare ruimte.
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Verbetering grootschalig groen in
de stad
Id
Id
Park de Wezenlanden
(herinrichting 15 ha)
Parklandschap Berkum - Wijthmen
(aanleg 8 ha natte natuur en 10 ha bos)
Stadshagen - Mastenbroek
(aanleg 35 ha natte natuur, 15 ha stedelijk
groen, 20 ha plas en oevers
Id Vechtcorridor – Langen-holte (aanleg 6
ha bos / struweel en 7 ha natte natuur
als struinwaard)
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Afronding deelprojecten 3, 5, 10, en 18
(2006).
b. Realisatie eindinrichting deelprojecten
5 en 17 en een deel van deelproject 8.
c. Overige prioriteiten (horeca e.a.
verkenningen / subsidies)
d. Aanleg ca. 4 ha bos bij Wijthmen
(expl. BmB&R) 2e helft 2007
e. Vaststelling bestemmingplan 2e fase
BmB&R Wijthmen (expl.) 2e helft 2007
f. Afronding uitvoering Westerveldse Aa bij
FC Zwolle en BP Oosterenk-Watersteeg;
g. Planuitwerking onderdelen van de Westerveldse
Aa (zoals bij Rechterland, Oosterenk
en Vrolijkheid)
h. Uitwerken programma Noordelijke Stadsrand
Zwolle / Uitvoerings-programma
Nationaal Landschap IJsseldelta (waar
onder natuurcompensatie Stadshagen).
i. Bijdragen aan definitief advies (SNIP3)
koploperproject Dijkverlegging Westenholte
(Ruimte voor de Rivier) in combinatie
met nieuw landgoed Vreugderijk;
j. Uitvoering Struinwaard Berkum.
k. Uitvoering onderdelen kwaliteitsimpuls
Langenholte, ondersteunen Werkgroep
Landschap, uitvoering natuurbuffer G-veld
Agnietenberg
Id Buurtschap IJsselzone Zwolle 500 ha l. Vereniging Buurtschap IJsselzone voert
bedrijfsplan 2007 uit (o.a. verdere fondsvorming)
m. Aanleg diverse voorzieningen landschappelijke
beplanting
n. Opstellen definitief advies (SNIP3) koploperproject
Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden
(Ruimte voor de Rivier), alsmede
voorbereiding uitvoering (grondverwerving)
126
begroting 2007

tbewegen
Toelichting programmaplan
a. Voor park de Wezenlanden worden in 2007 afgerond de lopende 2006-deelprojecten:10 Kanalenzone,18 Verbinding dierenweide-park,
3 Wandelpad over de dijken en 5 Bloementuin (basis).
b. De in PPN opgevoerde € 450.000 zal na vaststelling in deze begroting 2007 worden ingezet voor eindinrichting deelproject 5
Bloementuin en realisatie 17 Avontuurlijk speelterrein. Verder wordt een start gemaakt met een onderdeel uit deelproject 8
Fietspad Wipstrik Assendorp (namelijk nadere verkenning en planvorming voor brugverbinding met Wipstrik).
d. Actie is doorgeschoven van 2006 naar 2007 en is voor het bosgedeelte afhankelijk van uitgifte buitenplaatsen in Beter met
Bos en Recreatie (BmB&R).
g. Voor de Revitalisering van de Westerveldse Aa zullen detailuitwerkingen worden gemaakt voor het traject tussen Spoorlijn
Zwolle-Meppel en de Uitspanning de Vrolijkheid. (natuurvriendelijke oevers, waterretentie en recreatieve voorzieningen)
prioriteitstelling mede afhankelijk van aangrenzende projecten. Waar mogelijk worden subsidies aangevraagd en/of wordt
samengewerkt met partners zoals het waterschap. Gemeentelijke cofinanciering vanuit ILG en aangrenzende projecten.
h. Wanneer het gebiedsprogramma voor de Noordelijke Stadsrand Zwolle is vastgesteld door de raad, oktober 2006, wordt dit
programma verder uitgewerkt. Mede conform het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta (NLIJ) zal in 2007
dan aan verschillende deelprojecten worden gewerkt:
- A1.1 Herstel Ruimzichtkreek en Lange Riete
- B2.8 Inrichtingsplan voor het uitloopgebied ‘Westenholte- ’s Heerenbroek’;
- B2.9 Inrichtingsplan voor uitloopgebied Stadsbroek.
- A2.9 Integrale aanpak natuurcompensatie (gemeente Zwolle is trekker). Er zal in dit kader worden bezien hoe de gelden
voor natuurcompensatie Stadshagen kunnen worden ingezet.
De gemeentelijke cofinanciering voor deze projecten is geregeld binnen de PPN 2007 (o.a. NLIJ en/of Boegbeeld
Stadsranden).
j. Het vergunningentraject en de planologische procedure voor de uitvoering van de Struinwaard zijn gestart. Eind 2006 zal aan
u een voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd, waarin de middelen voor uitvoering beschikbaar zullen worden gesteld.
Met succes is een beroep gedaan op de subsidie Water van de provincie Overijssel, voor het overige vindt dekking plaats uit
het Restantkrediet Ontwikkelingsplan Hasselt Zwolle en een bijdrage van het Waterschap Groot Salland.
k. Kleinschalige grondverwerving- grondruil zal perspectief bieden op het realiseren van voorstellen uit Kwaliteitsimpuls Langenholte.
De uitspraak van de Raad van State verplicht de gemeente om samen met de erfpachter van de Agnietenberg, op de
grens met het reservaat van Landschap Overijssel een natuurbuffer aan te leggen. Gemeentelijke cofinanciering uit Restantkrediet
Ontwikkelingsplan Hasselt Zwolle en mogelijk ILG.
l. Samen met Vereniging Buurtschap, worden activiteiten en projecten binnen het gebied afgestemd en geïnitieerd. Het bedrijfsplan
2007 van de Vereniging is leidend. De verwachting is dat ivm Ruimte voor de Rivier en drinkwaterwinning Vitens een
kleine kavelruil uitkomst kan bieden om tot een beter landbouwkundige situatie te komen en enige voorzieningen mogelijk te
maken.
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Instandhouden en verbeteren bestaand
stedelijke groen.
Groenreconstructies als gevolg van
ruimtelijke ontwikkelingen
Begeleiding particuliere Rood voor groen
initiatieven
Visieontwikkeling grote groen gebieden
Verder zie programma 17 (Integraal
Beheer Openbare Ruimte)
Niet primair vanuit het groen geïnitieerde
ruimtelijke activiteiten die wel van
invloed zijn op het (stedelijk) groen.
Begeleiding Landgoed Vreugderijk.
Voor alle grotere groengebieden bestaan
visies.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Vermarkten groenprijs
Entente Florale Europe
b. zie programma 17
c. Projecten binnen andere
programma´s oa. ruimtelijke plannen
en volkshuisvesting:
-Kamperpoort
-Spoorzone
-Holtenbroek
d. Proces begeleiding tijdens activiteiten
(vaststellen bestemmingsplan en
sluiten privaatrechtelijk contract)
e. geen activiteiten gepland
begroting 2007 127

tbewegen
Toelichting programmaplan
a. Het verkrijgen van nationale en internationale waardering voor het Zwolse Groen door deelname aan Entente Florale (Europe)
heeft in de ruime regio een positieve uitstraling op het (groene) imago van Zwolle gehad. De verkregen prijzen moeten echter
worden benut om Zwolle ook op (inter-) nationaal niveau nog meer bekend te maken als ‘groene aantrekkelijke woon- en
werkstad’. Hiervoor zijn extra middelen noodzakelijk (nog niet opgenomen in PPN 2007).
b. Groen maakt onderdeel uit van het programma 17 Integraal beheer openbare ruimte. Hier wordt het groenbeheer beschreven.
Hieronder valt ook het beleid dat voor beheer noodzakelijk is (bomenbeleid, beleid ecologisch beheer, FSC-certificering
bosbeheer, EKO-keurmerk stadskwekerij, etc.).
c. Onder de begeleiding ruimtelijke ontwikkelingen wordt verstaan het inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen met een raakvlak
aan het groene beleidsveld (bijvoorbeeld de Spoorzone).
3. Kengetallen
areaal stedelijk groen:
areaal bos/recr. gebied:
± 655 hectare (d.i. excl. begraafplaatsen, sportterreinen en dierenweiden).
± 230 hectare (d.i. excl. Wijthmenerplas, Milligerplas en Agnietenplas).
Hier is in 2005 aan toegevoegd:
- 25 ha natuurgebied Stadskolk
- 2,5 ha natuurgebied Zalné
- 4 ha waterretentie moerasgebied Zalné
(niet gemeentelijk: waterschap)
- 4 ha Twistvlietpark (centrumpark Stadshagen)
- 8 ha uitbouw Weteringzone
- 15 ha natuurgebied Milligerplas (natuurdeel)
- 20 ha plas en oevers Milligerplas (recr.deel)
Hier is in 2006 aan toegevoegd
- 11 ha waterret. + natuurgebied Sekdoorn
(Waterschap en Landschap Overijssel)
- 2 st amfibieënpoel (Agn.berg / Spoolde)
- 1,6 ha waterret. Uitloop-gebied achter Be Quick
- 60 m ecoduiker Ceintuurbaan + gedeeltelijk beekherstel
W’veldse Aa
- 1 st nieuw Natuurschoonwet Landgoed (Anningahof)
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 888 375 383 383 383 383
Baten 255 34 30 30 30 30
Resultaat voor bestemming -633 -341 -353 -353 -353 -353
Reservemutaties: 313
Resultaat na bestemming -320 -341 -353 -353 -353 -353
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Trendmatige aanpassingen.
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Park Weezenlanden -450
* ILG -300
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Groenbeleidsplan 340 30 -310
Visie grote groengebieden 43 -43
383 30 -353
128
begroting 2007

tbewegen
Programma 15
Algemeen mobiliteitsbeleid en Bereikbaarheid
1. Beleidskader
- “Kwaliteit binnen bereik”, Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan (GVVP, strategienota en uitvoeringsnota) (2001)
- “Zwolle Bereikbaar” (2004)
- “Stimuleringsplan Verkeersveiligheid” (2003)
- “Koersdocument Fietsparkeren” (2004)
- “Koersdocument Parkeren” (2004)
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Bereikbaarheid & infrastructuur
Het handhaven en verbeteren van de
autobereikbaarheid van de stad
Bereikbaarheid & parkeren
Het autoluw maken van de binnenstad
Reconstructie van de Ceintuurbaan
(Bajonet, aansluiting A28 Zwolle Noord
en Kruispunt met Dr. Van Heesweg en
Dr. Spanjaardweg). (prestatieafspraak
collegeakkoord)
Realisatie van de hoofdinfrastructuur
Stadshagen (HIS) deel I en II (behalve
gedeelte rond Breezicht en Westerholterallee
fase 3)
+
In 2009 zijn de financiële middelen voor
HIS deel III geregeld (prestatieafspraak
collegeakkoord).
Opheffen betaald straatparkeren in de
binnenstad behalve 100 parkeerplaatsen
voor kort betaald parkeren (medio 2015)
Adequaat pollersysteem tbv de Binnenstad
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Ceintuurbaan: start reconstructie
Bajonet Meppelerstraatweg-Ceintuurbaan-Oude
Meppelerweg.
b. Ceintuurbaan: besluitvorming besteksgereed
maken en voorbereiden
t.a.v. reconstructie kruispunten met
Dr Van Heesweg en Dr Spanjaardweg
c. Uitvoeren HIS:
• afronding reconstructie kruising-
Blaloweg – Turnhoutsweg
• afronding reconstructie kruising
Voorsterweg – Klipperweg
• uitvoering eerste fase Hasselterweg
(voorjaar 2006), inclusief de
fietstunnel bij de Belvédèrelaan en
het viaduct over het spoor tot aan
de aansluiting met de Havezatheallee
• fondsenwerving deelIII (zie ook
reserve HIS)
d. Bijdrage aan planvorming Ontwikkelingsprogramma
Binnenstad (zie deelprogramma
18: Ruimtelijke plannen).
Maatregelen i.h.k.v.
• reconstructie Melkmarkt
• reconstructie Rodetorenplein
• reconstructie Nieuwe Markt en
Sassenpoort
• opheffen parkeerplaatsen Blijmarkt/Kamperstraat,
Sassenstraat,
Walstraat, van Nahuysplein, Ter
Pelkwijkpark en Spoelstraat.
e. In 2007 zal een onderzoek naar een
nieuw pollersysteem worden uitgevoerd
Toelichting programmaplan
a. De reconstructie van de aansluiting A28-Ceintuurbaan wordt al in 2006 afgerond. De aanpak van de Bajonet volgt daarop in
2007, mits de benodigde grondaankopen op tijd worden geëffectueerd.
b. In 2007 wordt de civieltechnische voorbereiding van de reconstructie van de kruispunten met de Dr Van Heesweg en de Dr
Spanjaardweg ter hand genomen. Tevens vinden gesprekken en onderhandelingen plaats over de benodigde grondaankopen.
We verwachten eind 2006, begin 2007 met een voorstel te komen.
begroting 2007 129

tbewegen
c. De reconstructie van het kruispunt Blaloweg-turnhoutsweg wordt begin 2007 afgerond. De reconstructie van het kruispunt
Voorsterweg-Klipperweg vordert gestaag. Nog in 2006 is een groot deel van het werk klaar. Halverwege 2007 wordt verwacht
dat het hele werk gereed is.
De start van de werkzaamheden aan de nieuwe Hasselterweg en de fietstunnels onder de Kamperlijn vindt al in 2006 plaats.
De afronding wordt in 2008 verwacht. De Noodweg kan dan worden opgeheven. Uitvoeringskrediet is reeds verstrekt.
d. De maatregelen die vermeld staan worden genomen i.h.k.v. het ontwikkelingsprogramma Binnenstad maar hebben eveneens
een relatie met het bereikbaarheidsplan Binnenstad. In 2007 wordt het autovrij maken van de Melkmarkt afgerond. Er wordt
een aanvang gemaakt met de reconstructie van het rode Torenplein. Hiermee vervallen de betaalde parkeerplaatsen op deze
locatie. Daarnaast vindt de planvorming plaats van de reconstructie van de Nieuwe Markt en de Sassenpoort.
In 2007 vindt eveneens de planvorming plaats voor het opheffen van de parkeerplaatsen op Blijmarkt, Kamperstraat, Sassenstraat,
Walstraat, van Nahuysplein, Ter Pelkwijkpark en Spoelstraat. Besluitvorming hierover zal separaat plaatsvinden.
e. In 2007 zal een onderzoek plaatsvinden naar een nieuw pollersysteem voor de Binnenstad dat bij voorkeur gekoppeld kan
worden aan het bestaande papierloze vergunningensysteem. Hiervoor zal een besluit worden voorgelegd in de tweede helft
van 2007 zodat dit in 2008 gerealiseerd kan worden.
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Algemeen mobiliteitsbeleid
Het bevorderen van een goede en veilige
afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk
is voor sociaal-economische
activiteiten, waarbij alle vormen van
verkeershinder zo veel mogelijk beperkt
worden (GVVP, 2001).
Adequaat gemeentelijk beleid
Regionale samenwerking t.a.v. bereikbaarheid
regio Zwolle
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Opstellen Mobiliteitsvisie: actualisatie
van het Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoerplan (GVVP)
b. samenwerkingsagenda met Rijk, Provincie
en buurgemeenten op basis van
de netwerkanalyse Noord-Overijssel.
c. Participatie in de planstudie ZSM
II-maatregelen voor de A28
d. Opstellen Implementatie projecten
Bereikbaarheid REgio ZKN (BREZ)
Infrastructuur
Het zorgdragen voor een zodanig adequate
en functionele infrastructuur dat
een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid
gewaarborgd is.
Openbaar Vervoer
Het bevorderen van het gebruik van het
openbaar vervoer
Fietsbeleid
Het bevorderen van het fietsgebruik
Uitvoeren meerjarig investeringsprogramma
infrastructuur
Verbetering haltes toegankelijkheid
Openbaar vervoer (collegeakkoord)
Realisatie extra haltes Kamperlijn +
verbetering openbaar vervoersontsluiting
Voorsterpoort (prestatieafspraak
collegeakkoord)
Het stimuleren van de fiets als het
vervoermiddel tot 7,5 kilometer en het
hand-haven van het fietsaandeel in de
vervoerwijzekeuze op 40%
e. Uitwerken plannen IJsselallee
f. Infrastructuur Deltion: Rotonde
Obrechtstraat-Mozartlaan (middels
apart voorstel)
g. Vaststellen nota bovenwijkse voorzieningen
(reserve stadsuitleg)
h. Opstellen en voorbereiden uitvoering
halteplan
i. Participatie in planstudie Kamperlijn,
planvorming voorstadshaltes en fondsenwerving
j. Herijking en uitvoering uitwerkingsplan
fietsparkeren eerste fase
k. Voorbereiding realiseren van een ondergrondse
bewaakte fietsenstalling
op de Bankenlocatie
130
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Parkeren
Bieden van voldoende parkeergelegenheid
en de organisatie van parkeren
Verkeersveiligheid
Verbeteren van de verkeersveiligheid op
het Zwolse wegennet
Uitvoeren van de uitgangspunten uit het
koersdocument parkeren
Voor 2010 is het streven 40% minder
gewonden en 50% minder doden ten
opzichte van 1986 (337 gewonden en 6
doden)
Activiteiten / Prestaties 2007
l. Exploitatie en beheer parkeeraccomodaties
(wijkzaken)
m. Invoeren fiscalisering (betaald
parkeren) in de Kamperpoortwijk
per 1 februari 2007
n. Parkeerbeleid & onderzoeken oa.
• Opstellen beleidsuitgangspunten
mobiliteitsmanagement op bedrijventerreinen
o. planvoorbereiding benutting
Diezerpoortgarage
p. Voorbereiding maatregelen bereikbaarheidsplan
Binnenstad in combinatie
met Ontwikkelings-pogramma
Binnenstad oa.
• willemspoortgarage
• Benuttingmaatregelen overig
q. Uitvoeren stimuleringsplan verkeersveiligheid
r. Opstellen vervolg stimuleringsplan
verkeersveiligheid
s. Afronden aanleg 30/60 km/u gebieden
in de wijken Aalanden en het gebied
ten oosten van de Vecht.
t. Aanleg 60 km/u gebieden in resterend
buitengebied
Toelichting programmaplan
a. In 2007 zal de afronding plaatsvinden van de herijking van het GVVP middels een op te stellen Mobiliteitsvisie op hoofdlijnen.
De verwachting is dat we de Mobiliteitsvisie rond de zomer van 2007 aan u zullen aanbieden. De startnotitie wordt dit najaar
aangeboden ter vaststelling.
b. In 2007 zal gewerkt worden aan meerjarige uitvoerings- en financiële afspraken om de bereikbaarheid van Zwolle en de regio
voor de komende jaren te waarborgen. De ‘Netwerkanalyse bereikbaarheid regio Noord-Overijssel’ die in augustus 2006 aan
de Minister van V&W is aangeboden en de ‘Gebiedsgerichte MIT-verkenning A 28’ die in eind 2006 wordt afgerond vormen
hiervoor de basis.
c. Rijkswaterstaat is initiatiefnemer bij de voorbereiding van de uitvoering van de tweede fase benuttingsmaatregelen op de A28.
Deze maatregelen worden naar verwachting tussen 2007 en 2009 uitgevoerd. Het betreft hierbij met name de verbreding van
het wegvak Hattemerbroek – afslag Zwolle-zuid en afslag Ommen tot Lankhorst (Meppel). De gemeente participeert hierin.
d. De studie naar mogelijke benuttingsmaatregelen voor de periode 2006-2010 is in 2006 afgerond. In 2007 zal een aantal kleinschalige
maatregelen worden uitgevoerd en zal de voorbereiding ter hand worden genomen voor de overige maatregelen.
Hiervoor zijn provinciale GSB-middelen beschikbaar.
e. In 2006 is een verkennende studie uitgevoerd naar de doorstroming op de IJsselallee in 2008 en 2020. We verwachten eind
2006 / begin 2007 de uitkomsten te presenteren. In 2007 zullen de uitkomsten van de studie verder worden uitgewerkt als
voorbereiding op het daadwerkelijk nemen van maatregelen. Hiervoor zijn nog middelen beschikbaar binnen het krediet van
€ 100.000 dat hiervoor beschikbaar is gesteld. De provincie heeft indicatief € 1 miljoen van de Van Hijum gelden gereserveerd
als bijdrage voor maatregelen aan de IJsselallee, uiterlijk in 2010.
f. Het voornemen is om aansluitend aan de bouwwerkzaamheden van Deltion op de kruising Obrechtstraat – Mozartlaan een
rotonde te realiseren en zal de Mozartlaan ter hoogte van Deltion worden aangepast aan de nieuwe situatie. Besluitvorming
zal plaatsvinden middels een apart raadsvoorstel.
g. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een nota bovenwijkse voorzieningen om de afdracht vanuit grondexploitaties
aan de Reserve Stadsuitleg te herijken en bijdragen van particuliere initiatieven af te kunnen dwingen.
h. De afgelopen jaren zijn de ambities ten aanzien van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer aangescherpt. Er zijn
afspraken gemaakt tussen de minister van V&W, IPO en VNG om voor 2010 een groot aantal haltes aan te passen. Hiervoor
heeft de minister landelijk € 82 miljoen beschikbaar gesteld, te verdelen met de provincies. Wij willen het restant van de
Voorziening Openbaar Vervoer hier voor inzetten. Begin 2007 willen we u informeren over een maatregelenpakket. De planning
is om dat pakket eind 2007 te hebben uitgevoerd.
begroting 2007 131

tbewegen
i. Eind 2006 zal de planstudie kamperlijn onder verantwoording van de Provincie Overijssel van start gaan. Wij zullen daarin
gezien het belang voor Zwolle participeren. We verwachten u na de zomer van 2007 te kunnen informeren over de uitkomsten
en met voorstellen te komen ten aanzien van de realisatie van de twee geplande voorstadhaltes.
j. In 2004 is er door de raad geld vrijgemaakt voor een eerste aanzet tot verbetering van het fietsparkeren. Sindsdien is het
Bereikbaarheidsplan Binnenstad vastgesteld, zijn de bewaakte stallingen gratis geworden en is door de Fietsersbond een
inventarisatie gemaakt van mogelijk uitbreidingslocaties. We zullen de besteding van de beschikbare middelen dan ook hereiken
en u informeren als dat leidt tot een aangepaste invulling. We verwachten nog voor de zomer tot uitvoering over te gaan.
k. De voorbereiding van de realisatie van de bewaakte stalling aan de Bankenlocatie loopt parallel met de realisatie van het
bouwplan.
l. Om de parkeerexploitatie in het Bereikbaarheidsfonds meerjarig en ook in 2007 dekkend te houden, wordt in 2007 € 250.000
toegevoegd aan het Bereikbaarheidsfonds / Reserve Parkeren.
m. Per 1 februari 2007 zal in de wijk Kamperpoort, in navolging van Dieze en Assendorp, een betaald parkeersysteem worden
ingevoerd om de wijk te beschermen tegen parkeeroverlast.
n. Zowel op het bedrijventerrein Oosterenk als Voorsterpoort is behoefte aan een actieve rol en heldere uitgangspunten vanuit
de gemeente op het gebied van mobiliteitsmanagement. Hierbij kan gedacht worden aan het gezamenlijk met betrokken
partijen als ondernemers, KvK en Provincie komen tot een plan van aanpak per bedrijventerrein. Waar nodig zullen hiervoor
beleidsuitgangspunten worden ontwikkeld.
o. In 2007 zal de planvoorbereiding van het bouwen van een voetgangersentree van de Diezerpoortgarage verder doorgaan. De
te verwachten oplevering is in het tweede kwartaal van 2008, gelijktijdig met de realisatie van de voetgangersbrug naar de
Spiegel en het creëren van een veilige en comfortabele oversteek voor voetgangers over de Drijbersingel.
Er wordt een meerjaren investeringsprogramma tbv het bereikbaarheidsplan Binnenstad opgesteld dat naar verwachting in
het najaar van 2006 wordt vastgesteld. Hierin wordt voor 2007 uitgegaan van het realiseren van een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen,
verkeersmaatregelen en plaatsen van nieuwe fietsenklemmen. Daarnaast wordt het verder autoluw maken van
de Binnenstad en het compenseren van deze parkeerplaatsen door het bouwen dan wel benutten van parkeerplaatsen buiten
het centrum hierin beschreven. Zo zal in 2007 in overleg met de Provincie nagegaan worden of een betaald parkeersysteem
kan worden ingevoerd voor gebruik op donderdagavond, zaterdag en bij evenementen van het parkeerterrein. Eventueel zal
ook een dergelijk systeem ingevoerd worden op het parkeerterrein van de Belastingdienst aan de van Wevelinkhovenstraat.
In het kader van de Perspectiefnota is in het MeerjarenInvesteringsProgramma een bijdrage aangemeld voor:
3. Kengetallen
Verkeersveiligheid
Het doel uit gemeentelijk stimuleringsplan verkeersveiligheid is een afname van 24% van het aantal ziekenhuisgewonden en
een afname van 32% van het aantal verkeersdoden in 2010 ten opzichte van 1998.
2001 2002 2003 2004 2005 doelstelling
voor 2010
Verkeersdoden 5 2 7 6 4 4,8
Ziekenhuisgewonden 134 98 109 71 80 60,8
132
begroting 2007

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 12967 7735 7846 7846 7846 7846
Baten 10055 7292 8475 8375 8275 8175
Resultaat voor bestemming -2912 -443 629 529 429 329
Reservemutaties: 2869 763
* reserve parkeren/vh bereikbaarheid -109
Resultaat na bestemming -43 320 520 529 429 329
Bestedingen t.l.v. GSB-middelen:
* Provinciale GSB
- regionale bereikbaarheid -160
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Naast de trendmatige aanpassingen zijn de kapitaallasten inzake bajonet Meppelerstraatweg geraamd. Met betrekking tot het
parkeren is rekening gehouden met de jaarlijkse afbouw van de winstafdracht parkeren ad € 0,1 mln. en de afdracht fiscalisering
parkeerboetes ad € 0,4 mln.
Structurele nieuwe bestedingen:
* Fietsenstalling De Spiegel -15
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Parkeren -250
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Gem. verkeer/vervoersplan 403 80 -323
Verkeersveiligheid 107 -107
Infrastructuur 239 -239
Parkeerbeleid 767 1956 1189
Parkeren 8314 8314 0
9830 10350 520
begroting 2007 133

tbewegen
Programma 16
Duurzaamheid/Milieu
A. Duurzaam Stedelijk beheer, inclusief geluid, lucht en Externe Veiligheid
Beleidskader
Algemeen
• Milieuvisie (2006)
• Meerjarig ontwikkelingsprogramma 2005-2009
Geluid
• Nota Industriegeluid (juli 2006);
• Geluidscontour rond de spoorwegen (oktober 2005);
• Sanering Verkeerslawaai; Megabeschikking vastgesteld (juli 2000)
Lucht
• Rapportages luchtkwaliteit 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005
• Beleidsregel luchtkwaliteit in ruimtelijke plannen (juni 2005)
Externe veiligheid
• Plan van aanpak externe veiligheid vastgesteld door B&W op 22 april 2003
• Uitkomsten Themamiddag college vastgesteld door B&W op 7 december 2004
• GUEV Zwolle 2005-2006 vastgesteld door B&W op 12 juli 2005
• MEVO Provincie Overijssel 2006-2010
Energie
• Beleidsvisie Windenergie, vastgesteld door Raad op 8 maart 2004.
• Energiebeleidsplan “Energie in Zwols beleid”, vastgesteld door Raad op 5 juli 2004
Duurzaam Bouwen
• Startnotitie duurzaam bouwen vastgesteld door B&W op 8 juli 2003;
Programmaplan 2007
MOP/GSB
Doelstelling
(meerjarig/output/stads = 2009)
Verbetering van de geluidsisolatie bij de
zgn. A- en railwoningen
Verbetering van de binnenstedelijke
luchtkwaliteit
Meetbare prestatie, gekoppeld aan
doelstelling = 2009
(Ambitie genoemd in MOP)
Nulmeting indien aanwezig bijgevoegd.
Sanering van 113 woningen als opgenomen
in de A- en raillijst (2005-2009);
(GSB resultaatafspraak 23)
Voor NO2 wordt voldaan aan de grenswaarden.
Voor PM10 wordt gestreefd
naar zo min mogelijk overschrijdingen,
het Rijk is hiervoor in eerste instantie
verantwoordelijk
Wat willen wij bereiken en wat gaan we
daarvoor doen in 2007
Activiteiten / Prestaties
a) Sanering van 6 woningen in de A28-
zone. Project van RWS n.a.v. reconstructie
A28. Sanering van
100 woningen aan de Spoorlijn
Zwolle-Deventer
b) Op basis van luchtkwaliteitsplan fase
1 (eind 2006) opstellen en starten met
de uitvoering van het uitvoeringsprogramma
(fase 2 luchtkwaliteitsplan),
voornamelijk gericht op verkeer
134
begroting 2007

tbewegen
Regulier beleid
Doel (meerjarig) Prestatie (meerjarig) Prestaties/Activiteiten 2007
Geluid
Een dynamische stad met geluidsniveaus
die passen binnen de wettelijke grenswaarden.
Er zijn alleen geluiden die passen
bij de functie van een gebied.
Externe Veiligheid
Het gebruik, de opslag en het vervoer
van gevaarlijke stoffen brengt risico’s
met zich mee. In 2020 zijn deze risico’s
inzichtelijk, bekend en aanvaardbaar.
Waar noodzakelijk liggen rampenplannen
en vluchtroutes klaar. De hulpverleningsdiensten
zijn opgeleid en de inwoners
van Zwolle weten wat ze moeten
doen bij gevaarlijke situaties.
Klimaatbeleid
De gemeente heeft, binnen haar mogelijkheden,
een maximale inspanning
geleverd aan de verwezenlijking van de
doelstelling, zijnde een reductie van 20
tot 40% van de CO2-emissie, afhankelijk
van de economische groei, in 2020 ten
opzichte van 1990, conform de landelijke
doelstelling, als verwoord in het Nationaal
Milieubeleidsplan 4
Afname geluidshinder in bestaande woningen
en voorkomen van geluidshinder
bij renovatie en nieuwbouw
In 2010 worden de wettelijke grenswaarden
ten aanzien van veiligheidsrisico´s
van inrichtingen niet overschreden
Voor 2008 voldoen aan de doelstellingen
uit het Kyoto-verdrag. Vertalend naar
Zwolle betekent dit betekent dit een
actief ambitieniveau voor woningbouw
en duurzame energie en een voorlopend
ambitieniveau voor bedrijven en gemeentelijke
gebouwen. Dit is vastgelegd in het
in 2004 vastgestelde Energiebeleidsplan.
c) Opstellen en starten met de uitvoering
van een geluidsprogramma, waarin
concrete activiteiten zijn benoemd
ter realisatie van de doelstelling.
Aandacht zal er zijn voor bron- en
overdrachtsmaatregelen en maatregelen
aan woningen zelf. Bronnen zijn
verkeer en industrie
d) Opstellen en starten met uitvoeringsprogramma
externe veiligheid, waarin
concrete activiteiten zijn benoemd ter
realisatie van de doelstelling, op basis
van in 2006 vast te stellen beleidsvisie.
e) Beleidsvisie EV borgen in gemeentelijke
processen
f) Invloed uitoefenen op Basisnet vervoer
gevaarlijke stoffen. Risico´s voor
Zwolle beperkt proberen te houden
g) Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma
Klimaatbeleid (op te stellen
in 2006, heroverweging en concretisering
op fysiek- en niet-fysiek projectniveau
van het Energiebeleidsplan).
Ook Duurzaam Bouwen wordt in dit
programma opgenomen, waarbij de
beleidsvisie Duurzaam Bouwen die
in 2006 wordt vastgesteld het kader
vormt. BANS-subsidie kan worden
benut.
Duurzaam Bouwen principes zijn verankerd
en worden structureel toegepast bij
de stedelijke ontwikkeling van Zwolle
Inzicht in projecten die de komende 5
jaar gestart worden en zorgdragen dat
Duurzaam Bouwen als vast onderdeel
wordt betrokken in de planvorming
h) implementatie Beleidsvisie duurzaam
bouwen in gemeentelijke processen
Toelichting programma
Algemeen
Uit de begroting blijkt de omslag van beleid naar uitvoering. In 2006 en daarvoor is een aantal beleidsdocumenten opgesteld
en momenteel in verschillende stadia van bestuurlijke besluitvorming. 2007 staat in het teken van het doorvertalen naar en het
starten met programma´s, waarin concrete activiteiten zijn benoemd die moeten leiden tot realisatie van doelstellingen.
a) De doelstelling voor 2005-2009 is al gehaald. Deze doelstelling is echter geformuleerd op basis van beschikbaar geld, waarbij
is nagegaan voor hoeveel woningen er maatregelen getroffen kunnen worden (€ 10.000 per stuk). De totale opgave A- en
raillijst is echter veel hoger, kan nog hoger worden op basis van de nieuwe Wet geluidhinder. Om deze tijdig weg te werken
zijn nog vele jaren nodig. Hiervoor zullen de ISV middelen worden ingezet.
b) Eind 2006 wordt het luchtkwaliteitsplan, deel 1 opgeleverd. Op basis van ontwikkelingen die zijn opgenomen in het structuurplan
wordt de luchtkwaliteit berekend in 2010 en 2020. Hieruit zal blijken welke duurzame knelpunten in Zwolle manifest zijn
of worden. Vervolgens kan worden bepaald hoe deze knelpunten aangepakt moeten worden. Dit kan binnen de ruimtelijke
projecten die worden opgestart of generiek en zullen met name zijn gericht op verkeersmaatregelen. Het is van belang te
weten welke effecten maatregelen hebben tegen welke kosten en welke partijen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.
Deze overwegingen monden uit in een uitvoeringsprogramma dat vervolgens in uitvoering genomen kan worden. Er zal een
duidelijke fasering aan gekoppeld worden, verspreid over meerdere jaren en voorzien van een financiële paragraaf. In 2007
zal met name worden ingezet op een schoon eigen wagenpark, vanuit de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft. Tevens zal
blijvend uitvoering worden gegeven aan de beleidsregel luchtkwaliteit in ruimtelijke plannen.
c) Zwolle besteed veel tijd en geld aan de uitvoering van geluidbeleid. Wij beschikken echter niet over een geluidsprogramma.
Er is een ambitie gesteld die logisch voorkomt, namelijk het komen tot een dynamische stad met geluidsniveaus die passen
begroting 2007 135

tbewegen
bij de functie van het gebied. Dit vergt een koerswijziging van een strikt sectorale benadering naar een meer gebiedsgerichte
benadering. Aandacht wordt besteed aan de huidige situatie, maar ook zal aansluiting worden gezocht bij de projecten die
de komende jaren worden opgestart en uitgevoerd. Het geluidsprogramma zal bestaan uit een aantal activiteiten die uitgevoerd
moeten worden en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de ambitie. Onderscheid wordt gemaakt naar bron- en
overdrachtsmaatregelen, alsmede sanering. Bronnen zijn verkeer en industrie. In dit programma worden tevens de reguliere
taken als zonebeheer, uitvoering nota industriegeluid en de geluidssaneringsprojecten opgenomen. In 2007 wordt met name
ingezet op geluidssanering en het goed regelen van de bevoegdheid die op ons afkomt voor het aanvragen en verlenen van
Hogere Grenswaarden.
d) In 2006 wordt de Beleidsvisie Externe Veiligheid opgesteld. Hierin worden doelstellingen geformuleerd en zijn de aangrijpingspunten
voor de gemeente geformuleerd. In 2007 wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld en gestart, waarin activiteiten
worden omschreven waarmee de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het programma beslaat meerdere jaren.
Aangegeven wordt welke afdeling welke verantwoordelijkheden krijgt en welke capaciteit daarvoor nodig is. Aansluiting wordt
gezocht met gebiedsgericht milieubeleid. In 2007 zal aandacht worden besteed aan de capaciteit van bestemmingsplannen.
Deze laten in Zwolle laten in veel gevallen mogelijkheden om binnen de gevaarscirkels van bedrijvigheid ruimtelijke ontwikkelingen
toe te staan. Dit kan leiden tot nieuwe saneringssituaties die doorgaans duur zijn. Het is daarom van belang een
programma op te stellen waarmee systematisch bestemmingsplannen kunnen worden voorzien van risicocirkels. Aansluiting
op Zwolle op Orde ligt voor de hand.
e) Een belangrijk onderdeel van de beleidsvisie Externe Veiligheid betreft het organisatorische deel. Welke afdeling, functionarissen
krijgen welke taken, wettelijk alsmede in relatie tot de ambitie van de gemeente, en hoeveel capaciteit is daarmee
gemoeid. Dit zal in het uitvoeringsprogramma mee worden genomen. Dit is mede van belang vanwege het feit dat Zwolle
rijksgelden uitgekeerd krijgt voor de uitvoering van taken op basis van een beleidsvisie met uitvoeringsprogramma, waaruit
moet blijken hoeveel capaciteit nodig is.
f) Het basisnet vervoer van gevaarlijke stoffen heeft consequenties voor Zwolle. Door toename van vervoersintensiteiten zullen
risico´s vergroten. Ruimtelijke ontwikkelingen zullen zich daar aan aan moeten passen. Het is van belang dat Zwolle meepraat
over de totstandkoming van dit basisnet, standpunt bepaalt en dit uitdraagt en besluitvorming waar mogelijk beïnvloedt.
g) Het Energiebeleidsplan van de gemeente Zwolle sluit onvoldoende aan op de werkwijze die wij hebben van visie, programma
en projecten, althans voor de gebieden waar ontwikkelingen gaande zijn. Het is te sectoraal van aard. Om die reden zal in
2006 een kansenkaart worden opgesteld, waarin verschillende fysieke projecten die nu en in de komende jaren gaan starten
op een rij worden gezet en waar vervolgens kansen worden ingeschat. Ambities hoeven niet in ieder project gehaald te worden.
Bij deze kansenkaart zullen tevens kansen ten aanzien van duurzaam bouwen worden geïnventariseerd en ingevoegd.
Hiermee ontstaat een duidelijker programma, met doelstellingen per project, alsmede een overzicht van verantwoordelijken
en capaciteit/kosten. In 2007 zal wat betreft de uitvoering vooral ingezet worden op Kamperpoort en Stadshagen (o.a. het
Jongerencentrum Stadshagen), alsmede windenergie in Tolhuislanden. Ook zullen in het programma niet-fysieke projecten
worden ogenomen. In 2007 zal vooral ingezet worden op de eigen gemeentelijke gebouwen, bij wijze van voorbeeldwerking.
Ook de verruimde reikwijdte voor bedrijven komt aan bod.
h) In 2006 wordt de beleidsvisie Duurzaam Bouwen vastgesteld. Deze zal voor een belangrijk deel de proceskant beschrijven,
waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat van welke afdeling, functionaris in welke fase van een project wordt verwacht. Dit is
met een werkgroep reeds doorgelopen en vastgesteld, maar zal verder geïmplementeerd moeten worden. Daar hoort ook de
monitoring van prestaties bij.
B. Bodem
Beleidskader
Landelijk:
- wet bodembescherming
- bouwstoffenbesluit
- wet stedelijke vernieuwing/ ISV
Lokaal/regionaal:
- bodembeleidsplan Zwolle, vastgesteld door de raad op 9 sept. 2002
- gezamenlijk bodembeleidsplan Overijssel, vastgesteld door de raad op 9 sept. 2002
- Beslisdocument Bevoegd Gezag Wet Bodembescherming, vastgesteld door de Raad op 7 april 2003
- Startnotitie ´actief bodembeheer´ (mbt grondstromenbeleid) januari 2004
136
begroting 2007

tbewegen
2. Programmaplan 2007
In het kader van GSB/MOP (bedragen x 1.000 euro)
Meerjarige Doelstelling
GSB/MOP
Uitvoering ISV bodemprogramma 2005-
2009
Meetbare prestatie, doelstelling 2009
~Ambitie MOP)
Nulmeting indien aanwezig
Aantal ISV onderzoeken en saneringen:
• 5 afgeronde saneringen
• 48 bodemonderzoeken
• 3.040 m2 gesaneerd oppervlak
• 4.870 m3 gesaneerde grond
• 5.090.200 m3 gesaneerd grondwater
Zie verder kengetallen.
Activiteiten / Prestaties, waarvan in
2007
a. Bodemsanering VINAC-locaties Hanenrick,
Frankhuis, Buisman, waarvan
in 2007:
afhankelijk van planning Stadshagen
uitvoering sanering (saneringsplan
gereed)
b. Bodemsanering Dellen Wuijts Fase 2,
waarvan in 2007: monitoringsronde
2007 (project doorlopend uit ISV I)
c. Bodemsanering Hertenstraat, waarvan
in 2007 geen actie, in afwachting
van initiatief derden
d. Bodemsanering Integrale Variant
Zwolle, waarvan in 2007:
• monitoring
• verdere bescherming drinkwaterwinning
• lozing
• afronden saneringsvisie
e. Landsdekkend Beeld Spoor 1 en 2,
waarvan in 2007:
• fase 5 kwaliteitsslag bodeminformatie
tbv nieuw bodeminformatiesysteem
inclusief verwerking
dossiers
• bodemonderzoek diverse locatie
t.b.v. programmering bodemsaneringsoperatie
(10 o.o.)
Toelichting programmaplan
In het kader van Regulier beleid. (bedragen x 1.000 euro)
Doel (meerjarig) Prestatie (meerjarig) Prestaties / Activiteiten 2007
Bodemsanerings
Beleid: duurzaam gebruik van de bodem
en een betaalbare oplossing voor de
bodemverontreinigingsproblematiek
Bodeminformatie-beheer: actueel bodeminformatiesyteem
dat eenvoudig te
raadplegen is voor vragen van burgers,
monitoring van (wettelijke) taken en
programmering van de bodemsaneringsoperatie
Uitvoeren Bevoegd Gezag Taken Wet
bodembescherming en Wet Milieubeheer
Grondstromen: definitieve oplossing voor
tijdelijke opslag van grond, een goed
werkend, eenvoudig registratiesysteem,
efficiënte coördinatie van grondstromen
Implementatie nieuw landelijk bodembeleid,
opstellen Zwols grondwaterbeleid
en gebiedsgericht (bodem)beleid (e.e.a.
op basis van Visie op de Ondergrond)
Instellen van een bodemloket, efficiënte
invoer en beheer van bodemgegevens,
opstellen bodemkwaliteitskaarten,
monitoring ikv taken Bevoegd Gezag Wet
bodembescherming
Zie programma 22
Formuleren Zwols grondstromenbeleid,
bestuurlijk keuze voor de definitieve oplossing
voor tijdelijke opslag van grond,
efficiënte exploitatie van het tijdelijke
gronddepot, coördinatie tussenopslag en
afstemming grondstromen voor korte en
langere termijn.
f. Implementatie nieuw Wet bodembescherming,
inclusief gebiedsgerichte
saneringsnormen (onder voorbehoud
van landelijke richtlijnen)
g. Voorbereiden overname taken en
gegevens BSB
h. Plan van aanpak en implementatie
bodemloket (op basis van Koersdocument
Milieuinformatie en Communicatie
en onder voorbehoud van
landelijke richtlijnen)
i. Opstellen bodemkwaliteitskaarte
j. Onderhoud Bodeminformatiesysteem
k. Invoeren/ bijhouden bodemkwaliteitsgegevens
en monitoring BG
l. Opstellen gemeentelijk beleid voor
bodembeheer (onder voorbehoud van
landelijke richtlijnen)
m. Beheer tijdelijk gronddepot
n. Definitieve oplossing depots (voor
tijdelijke opslag voor grond)
o. Virtuele grondbank
Stimuleren bodemsanering door derden Stimuleren derden om te saneren p. Begeleiden particulieren en bedrijven
begroting 2007 137

tbewegen
3. kengetallen
Outputindicator
Totale programma
2005-2009
Waarvan
ISV
Waarvan
SEB
Waarvan in 2007
(naar rato)
Aantal afgeronde saneringen 30* 5* 25 28**
(evaluatie)
Aantal onderzoeken
Historisch/Oriënterend 46 46 0 778
Nader onderzoek 7 2 5 60***
Verontreinigd oppervlak (m2) 33740 3040 30700 nvt
Verontreinigde grond (m3) 86370 4870 81500 nvt
Verontreinigd grondwater (m3) 5341800 5090200 251600 nvt
Bodemprestatie eenheden (bpe´s) 2429570 2053730 375840 SH:
17.330
Integr. Variant:
120.000
TOTAAL 137.330
nvt
* exclusief 4 evaluaties van eerder uitgevoerde saneringen
** hierin is doorloop vanuit voorafgaande fasen niet meegenomen
*** hierin is een deel van de doorloop vanuit voorafgaande fasen (meegenomen)
Totale werkvoorraad,
vastgesteld op 1 jan 2004
(exclusief saneringen
door derden)
C. Watermanagement & Riolering
1. beleidskader
- Gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld door de Raad op 13 februari 2006;
- Gemeentelijk Baggerplan, vastgesteld 2006.
- Waterpact Zwolle, vastgesteld door de Raad op 7 december 1999.
- Visie op water en oevers vastgesteld door B&W op 2 mei 2000 en
- Hantering visie water en oevers vastgesteld door B&W op 1 mei 2001
- Naar Zwols water van Aa-klasse; Waterplan Zwolle vastgesteld door B&W 5 juni 2001, t.k cie ruimte
- Realisatie pilot watersysteem Zwolle Zuid vastgesteld door B&W op 15 maart 2003
- Reactie op concept Stroomgebiedsvisie Vecht-Zwarte Water d.d. 16-1-2003
- Landelijk en provinciaal ingezet beleid:
Ruimte voor Rivieren; Waterbeleid in de 21e eeuw, stroomgebiedsvisies
- Europese kaderrichtlijn Water
- Voorfase Watervisie vastgesteld 2005
- Infiltratiebeleid Regenwater vastgesteld 2006
138
begroting 2007

tbewegen
2. Programmaplan 2007
In het kader van Regulier beleid:
Meerjarige Doelstelling
GSB/MOP
Waterbeleid: voldoende water (niet teveel,
niet te weinig) van voldoende kwaliteit
(dwz geschikt voor het gewenste
gebruik / beleving)
Meetbare prestatie, doelstelling 2009
~Ambitie MOP)
Nulmeting indien aanwezig
Waterkwantiteit:
Bepaling stedelijke wateropgave en bescherming
tegen wateroverlast.
Waterkwaliteit:
Bepaling ambitieniveau waterkwaliteit
aanpak verontreinigende bronnen en
sanering waterbodems
Activiteiten / Prestaties, waarvan in
2007
a. Uitvoering van het Stedelijk Waterplan,
op basis van (eind 2006 vast te
stellen) Watervisie, Stedelijk Waterplan
en Uitvoeringsprogramma
b. Ontwikkelen kengetallen voor
(beleids)monitoring water
Water als leefomgevingkwaliteit:
Visie op wonen op en aan het water en
water als leefomgevingkwaliteit beter
benutten
Kaderrichtlijn Water: het bereiken van
een chemisch en ecologisch gezonde
toestand van water
Uitvoering Water/Groen projecten
Actieve communicatie met burgers,
bedrijfsleven en waterpartners
Implementatie Kaderrichtlijn Water
door mede-opstellen van het Stroomgebiedbeheersplan
2009
Niet primair vanuit water geïnitieerde
ruimtelijke activiteiten die wel van invloed
zijn op het (stedelijk) water
c. Voorbereiding op en deelname aan
Regionaal Bestuurlijk Overleg, Regionaal
Ambtelijk Overleg, Vakberaad
Water, etc (onder voorbehoud van
voldoende middelen voor water, zie
PPN)
d. Zie oa. Projecten onder
Deelprogramma´s Groen en Integraal
beheer openbare ruimte:
• Revitalisering westerveldse AA
• Gemeentelijk rioleringsplan
• Afvalwaterakkoord
• baggeren
Toelichting, ad:
De diverse elementen van het waterbeleid en uitvoering van watertaken worden ondergebracht in het Stedelijk Waterplan
Zwolle, inclusief de watervisie die 11 juli 2006 door B&W is vrijgegeven voor inspraak. Eind 2006 wordt de Watervisie, inclusief
het uitvoeringsprogramma van het Stedelijk Waterplan aangeboden aan de raad. Op basis daarvan zullen de werkzaamheden
voor 2007 nader worden ingevuld.
3. kengetallen
Aantal rioolaansluiting 2006: 51438
Gemeente heeft geen IBA
Aangesloten woonschepen ca 100
Geen gesaneerde overstorten
Verdere kengetallen zullen in het traject Stedelijk Waterplan (punt a) worden ontwikkeld.
begroting 2007 139

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 4210 3719 3679 3672 3606 3606
Baten 1551 741 913 741 741 741
Resultaat voor bestemming -2659 -2978 -2766 -2931 -2865 -2865
Reservemutaties: -86
* reserve nog uit te voeren werken ON -23
Resultaat na bestemming -2745 -2978 -2789 -2931 -2865 -2865
Bestedingen t.l.v. GSB/ISV-middelen:
* ISV rijk, onderdeel fysiek
- t.b.v. geluid -150
- t.b.v. bevoegd gezag bodembeheer -242
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Naast de trendmatige aanpassingen is de rijksbijdrage voor het bevoegd gezag verwerkt. Een deel van de apparaatskosten kan
worden verrekend met deze rijksbijdrage.
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Waterbeleid 87 -87
Milieu bodem 257 -257
Bodembeheer 1035 695 -340
APV openbare ruimte 254 26 -228
Hinder- en veiligheidsbeleid 402 192 -210
Milieuverg./toezicht en handhaving 1325 -1325
Milieubeleid 342 -342
3702 913 -2789
140
begroting 2007

tbewegen
Programma 17
Integraal Beheer Openbare Ruimte
In de inleiding van het collegeakkoord is aangegeven, dat van een betrouwbare overheid goed onderhoud van de openbare
ruimte mag worden verwacht.
Beleidskader*
* Beheerbeleid en beheerplannen zijn gebaseerd op gemeentelijk beleid, zoals het Groenbeleidsplan, het GVVP, Speelruimte in
Zwolle en het Zwols recreatiebeleid e.d. Deze beleidsstukken zijn opgenomen bij de betreffende programma’s.
Beleid
• Hondenbeleid, d.d. 1998
• Boschwijk beheersvisie stijlkenmerken, d.d. november 1998
• Kadernota gem. reclamebeleid ‘Reclame voor reclame’ 1998 incl. uitvoeringsregelingen
• Bijstelling openbare verlichting, d.d. 1999
• FSC-certificering bosbeheer d.d. september 2001
• Beheerplan 2001-2010 Bossen Zwolle Noordoost d.d. 2001
• Beheerplan 2001-2010 Bossen Zwolle Zuidoost d.d. 2001
• Beheerplan Zandhove-Bickenrade 2001- 2011 d.d. 2001
• Beheersvisie Engelse werk / Spoolderbos 2003-2013, d.d. april 2003
• BOR Beheer openbare ruimte, d.d. januari 2002
• Renovatieplan Licht op Groen 2002-2020, vastgesteld bij begroting 2003
• ECO-certificering bomen d.d. januari 2004
• De speelruimte kaarten d.d. februari 2004
• Standplaatsenbeleid, d.d. juli 2004
• Gemeentelijk Afvalstoffenplan 2001-2006
• Openbaar Verlichtingsplan Binnenstad Zwolle d.d. juni 2005
• Actieplan Havens, d.d. 2005
• De legger der wegen, Zwolle, d.d. 2005
• Kadernota onderhoud wegen, d.d. 2005
• Beheersvisie park Aalanden 2005-2015, d.d. 2005
• Garantieregeling oud papier, geactualiseerd in 2005
• Beleidsregel Kappen en Compenseren (incl. groenonderhoud i/h broedseizoen) d.d. 2005 (geactualiseerd in 2006)
• Pluspunten in het groen, d.d. 2005 (geactualiseerd in 2006)
• Het baggerplan gemeente Zwolle, d.d. januari 2002 (geactualiseerd in 2006)
• Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 (GRP), d.d. 2006
• Het sortimentsboek beplantingen d.d. 2006
Verordeningen
• Regeling openstelling bruggen, d.d. 1994
• Telecommunicatieverordening, d.d. 1999
• Wegsleepverordening, d.d. 2004
• Afvalstoffenverordening, d.d. 1998 (geactualiseerd in 2005)
• Marktverordening, d.d. 2001 (geactualiseerd in 2005)
• Bomenverordening, d.d. 2001 (geactualiseerd in 2005)
• Destructieverordening d.d. 1978 (geactualiseerd in 2006)
in ontwikkeling
• Gemeentelijk afvalstoffenplan 2006-2010
• Beheerplan Westerveld inclusief Holtenbroekerbos
• Beheerplan Wijthmenerplas 2006-2020
• Bomenplan, beleid en beheer
• Nota onderhoud openbare ruimte in kader art 212 verordening Gemeentewet
• bomenstructuurplan Aalanden
• module onderhoud en beheer stedelijke watergangen als onderdeel van het waterplan
• Beheerplan Spelen 2008-2018
• Plan van aanpak Winterdienst 2006-2007
deregulering
• Ratten en muizen verordening (ingetrokken in 2006)
begroting 2007 141

tbewegen
Programmaplan 2007
MOP/GSB
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 + nulmeting Activiteiten / Prestaties 2007
Verbetering van de kwaliteit van de
(semi-) openbare ruimte (voor de
Binnenstad)
In 2009 heeft de openbare ruimte in de
Binnenstad een hoge onderhoudskwaliteit
en het meubilair kent een zeer hoge
kwaliteit
a. Beheer en onderhoud openbare
ruimte conform BOR systematiek op
kwaliteitsniveau Basis +
Instandhouden verbeterde kwaliteit
(in de Binnenstad)
Na afronding fysieke projecten met een
hoge kwaliteit in de binnenstad blijft de
kwaliteit hoog
Toelichting programmaplan
a. Dit betreft met name uitvoering van project 19 van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2015 d.d. mei 2004
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 + nulmeting Activiteiten / Prestaties 2007
Inzichtelijk beheer en onderhoud
conform BOR systematiek
Instandhouden kwaliteit water, groen
en voorzieningen in het groen inclusief
speelwerktuigen, en deze zo mogelijk
verbeteren. Indien van toepassing
beschermen van aanwezige ecologische
kwaliteit en deze zo mogelijk verbeteren
In 2009 is de BOR systematiek ‘ingeburgerd’
(intern, maar ook bij bestuur en
burgers)
In 2009 is groen en water grotendeels op
kwaliteitsniveau Basis +
In 2009 is een deel van het achterstallig
onderhoud aan bomen en heesters door
reconstructie weer hersteld
In 2009 wordt de Wijthmenerplas (sinds
2005 eigendom Zwolle) beheerd conform
beheerplan en zijn ± 75% v/d aanbevelingen
voor de korte termijn uitgevoerd
In 2008 is er een beheerplan voor de
Milligerplas
In 2008 wordt gestart met de Stadsgracht
(gefaseerd uitvoeren geactualiseerde
baggerplan Zwolle)
In 2009 is de ecologische waarde oevers
vergroot
Bestaande kwaliteit en kwantiteit van de
Zwolse bomenvoorraad blijft in stand
2008 is de uitvoering van de speelruimtekaarten
0-12 jarigen voltooid (spelen
12-18 jarigen zie progr.13)
In 2008 is er een beheerplan spelen
2008-2018
a. Eerste fase beheerbewust ontwerpen
is uitgewerkt
b. BOR schouw is uitgevoerd
c. Beheer en onderhoud op basis van
de BOR systematiek, betreffende
cultuurgroen, buitengebieden, gras,
water, voorzieningen in het groen en
speelvoorzieningen.
d. Beheer grote groengebieden en recreatieplassen
op grond van de beheersvisie
en beheersplannen
e. Werkplan 2007 in kader Licht op
Groen is opgesteld en uitgevoerd
f. Beheer volgens het beheerplan Wijthmenerplas
en oplossen knelpunten
binnen de beschikbare middelen.
g. Informatie panelen zijn geplaatst
h. Voorbereiden beheerplan Milligerplas
i. De Thorbeckegracht en de Achtergracht
zijn uitgebaggerd
j. Geleidelijke ombouw beschoeiing naar
natuurvriendelijk oevers in Zwolle
Zuid
k. Bomenplan, delen van beleid en beheer
zijn opgesteld
l. Risicobomen zijn voor de tweede keer
geïnventariseerd; met uitvoering is
gestart
m. Iepen en Kastanjes zijn gecontroleerd
op ziektes. Zieke Iepen zijn vervangen.
Bij een aantal zieke kastanjes zijn
preventieve maatregelen toegepast
n. Werkplan Kappen en Compenseren is
opgesteld en zo mogelijk uitgevoerd
o. Met de financiële impuls is de inhaalslag
op 35 speelplekken na gerealiseerd
(op totaal van 388 speelplekken)
p. Beheerplan Spelen 2008-2018, inclusief
afronding inhaalslag, is opgesteld
142
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 + nulmeting Activiteiten / Prestaties 2007
In stand houden wegen en verkeersvoorzieningen
Betrokkenen zo goed mogelijk informeren
over de bereikbaarheid van en in
Zwolle
In stand houden en zo mogelijk verbeteren
van het afvalwatersysteem voor
huishoudens en bedrijven.
Streven naar maximale beperking van
verontreiniging door afvalwater
In kader volksgezondheid zorgdragen
voor de afvalinzameling van huishoudens
en bestrijding van plaagdieren.
Tevens streven naar maximale afvalscheiding
(in 2010 willen we voldoen
aan de landelijke normen voor stedelijkheidsklasse
2)
Beschermen van de kwaliteit van de
openbare ruimte
Instandhouden van markten en van voorzieningen
ten behoeve van de beroepsen
pleziervaart
Slagvaardig herstel van kleine fysieke
gebreken in de wijk (schoon, heel en
veilig)
Zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar
voor wijkbewoners
Uitvoeren wegonderhoud conform Kadernota
Onderhoud Wegen
In 2007 kunnen de burgers via Internet
de benodigde informatie ontvangen over
wegwerkzaamheden in Zwolle.
(in 2005 was info alleen via tekst beschikbaar,
sinds 2006 gevisualiseerd op
kaart)
Eind 2010 voldoen de Zwolse rioolstelsels
aan de wettelijke basisinspanning
In 2010 lozen we 50% minder vuil op het
oppervlaktewater
In 2007 voeren we het afvalbeleid conform
GAP uit
Bestaande kwaliteit van de openbare
ruimte blijft in stand; terugbrengen aantal
klachten over reclame, terugbrengen
aantal meldingen van hondenoverlast
Op behoefte toegesneden markten
Adequate voorzieningen t. b.v. beroeps-
& pleziervaart
Klachten en meldingen worden binnen 2
x 24 uur behandeld
q. Beheer en onderhoud wegen,
straatmeubilair (incl. verlichting),
kunstwerken alsmede onkruidbeheer
op verharding, straatreiniging en
gladheidbestrijding
r. Programmering onderhoud wegen op
basis van de prioritering in de kadernota;
s. Op www.bereikbaarheidzwolle.nl
is alle info over de Zwolse wegwerkzaamheden
te vinden incl. een
routeplanner die rekening houdt met
de wegwerkzaamheden
t. Samenwerking met Kampen, RWS en
Provincie is opgestart om gegevens
regionaal op Internet te presenteren
u. De wegwerkzaamheden zijn tweewekelijks
in de wijzer gepubliceerd en
per mail aan specifieke doelgroepen
doorgegeven
v. Uitvoeren scenario 2 van het GRP
2006/2010
w. Uitvoeren GAP 2006-2010
x. Huishoudelijk afval wordt ingezameld
(ROVA)
y. Bestrijding plaagdieren incl. destructie
kadavers
z. Realiseren retourshop afhankelijk
van ontwikkelingen producent verantwoordelijkheid
voor verpakkingen
aa. Verbetering afvalinzameling gedeelte
Assendorp en Dieze (ondergronds).
bb. Toezicht openbare ruimte inclusief
hondenoverlast, reclame e.d.
cc. het reclameproject Binnenstad is
afgerond
ee. Exploitatie markten
ff. Tijdelijke verplaatsing binnenstadsmarkt
ivm opbreken Melkmarkt en
Grote Markt
gg. Tijdelijke verplaatsing weekmarkt
Zwolle Zuid ivm upgrading winkelcentrum
hh. Exploitatie havens
ii.
jj.
Brugbediening
Uitvoeren maatregelen actieplan
havens zoals: Brugbediening provinciale
brug in Hasselt overnemen
kk. Civiel service onderhoud
ll. Groen service onderhoud
mm. Communicatie over planmatig
onderhoud
begroting 2007 143

tbewegen
Toelichting
e. Om het achterstallig groenonderhoud in te halen is in 2002 het renovatieplan “Licht op Groen” opgesteld. Voor de uitvoering
wordt jaarlijks een werkplan opgesteld. Om ‘Licht op Groen’ uit te voeren is structureel € 250.000,- nodig. Vanaf het jaar 2003
is 1/3 deel, zijnde € 85.000,- (geïndexeerd) gehonoreerd.
r. De kadernota kent onderstaande prioritering:
prioriteit 1 gebiedsontsluitingswegen A asfalt
prioriteit 2 hoofdfietsroutes
prioriteit 3 gebiedsontsluitingswegen B asfalt
prioriteit 4 busroutes (voor zover nog niet in prioriteit 1 en 3)
prioriteit 5 gebiedsontsluitingswegen elementen
prioriteit 6 erftoegangswegen asfalt
prioriteit 7 erftoegangswegen elementen
Als deze prioriteitsstelling wordt gevolgd, is er geen geld beschikbaar voor het onderhoud van de elementen verharding in
woonwijken en werkgebieden (prioriteit 7). Daarom is bij voorbaat € 720.000 bestemd voor de elementenverharding in de wijken.
Dit onderhoud beperkt zich weliswaar tot reparaties, maar op deze wijze is er wel structureel aandacht voor deze ‘laagste prioriteit’.
Het resterende bedrag wordt via de bovenstaande prioriteitsstelling ingezet. Dit betekent in de praktijk dat de prioriteiten
3 tot en met 6 onder druk staan en gunste van de eerste 2 prioriteiten.
Kengetallen en Indicatoren
Kwaliteit Openbare Ruimte
De BOR systematiek - vastgelegd in de BOR gids II - maakt de kwaliteit van de openbare ruimte meetbaar en inzichtelijk. Voor
2006 is Basis+ de kwaliteit waar we naar streven; basiskwaliteit voor alle openbare ruimte aangevuld met elementen van hoge
kwaliteit; de zogenaamde plussen.
Indicatoren groen
Areaal stedelijk groen
Areaal bos / recreatiegebieden
totaal
± 655 ha
± 230 ha
885 ha, dit is meer dan 1000 voetbalvelden
Dit omvat diverse ongelijksoortige indicatoren zoals: ruim 57.000 bomen, 38 km hagen, 52 ha heesters, 107 ha bosplantsoen,
halfverhardingen, afvalbakken, vijvers, gazon, ruig gras, hekken, 1185 speeltoestellen etc.
Indicatoren afval (kg/inwoner)
Gft-afval
Oud Papier
Glas
Textiel
KGA
Restafval
2003 2004 2005 landelijke norm
sted.klasse 2
87.3
51.4
19.2
3.8
-
327.2
85.8
58.1
17.1
3.2
1.5
339.6
86.0
54,1
16,0
3.6
1.5
323,8
85
75
23
5
2
Indicatoren openbare ruimte
2005
meldingen hondenoverlast 112
meldingen reclame 48
Indicatoren civiel beheer
Asfalt
Elementen
overig
totaal verharding
Riolering
Straatmeubilair
2.362.000 m²
3.597.000 m²
61.000 m²
6.020.000 m²
dit zijn ongeveer 790 voetbalvelden
± 633 km
dit zijn circa 17 rondjes Zwolle
diverse ongelijksoortige indicatoren zoals: 12.000 verkeersborden,
38.000 m² wegmarkering, 130 abri’s, 5.000 rijwielklemmen, straatnaamborden etc
144
begroting 2007

tbewegen
De trendrapportage 2005 (omnibusonderzoek) laat zien dat de tevredenheid van de Zwollenaren over voorzieningen in de buurt
stabiel is. De waardering voor de groenvoorziening en het onderhoud van de wegen en fietspaden is gelijk aan 2 jaar geleden. De
tevredenheid over de straatverlichting is iets toegenomen en de tevredenheid over de speelvoorzieningen voor kinderen is licht
gedaald.
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 36547 39913 40829 41178 41529 41746
Baten 19623 18388 19134 19134 19134 19134
Resultaat voor bestemming -16924 -21525 -21695 -22044 -22395 -22612
Reservemutaties: -2123 877
* egalisatiereserve rioleringen -282
* egalisatiereserve afvalstoffenheffing 435
* reserve onderhoud Wythmenerplas -31
* reserve onderhoud Kleine Veer -10
* reserve civiele infrastructuur 151
Resultaat na bestemming -19047 -20648 -21432 -22044 -22395 -22612
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
De toename van de baten en lasten zijn m.n. het gevolg van trendmatige aanpassingen en stadsbreidingsposten.
Herijking:
* stedelijke tuinen 52
* straatreiniging in afvalstoffenheffing 165 165
* reclame (geschrapt) -23
* straatverlichting (energiekosten) 40
* inkoop groenmaterieel 75
* reinigingsbudget voor opperrvlaktewater 35
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Onderhoud kunstwerken -75
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Groenbeheer 10416 272 -10144
Wegen/verkeersvoorzieningen 11261 505 -10756
Riolering 5271 5515 244
Afval/reiniging 11760 12912 1152
Wijkbeheer 1453 -1453
Toezicht 321 230 -91
Markten en Havens 1267 883 -384
41749 20317 -21432
begroting 2007 145

tbewegen
Programma 18
Ruimtelijke plannen
1. Beleidskader
- Structuurplan Zwolle 1996
- Doorkijk 1997
- Groen beleidsplan 1998
- Structuurvisie Centrumzone 2000
- Kwaliteit binnen bereik, gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2001
- Structuurvisie A28 zone 2001
- BOR Beheer openbare ruimte 2002
- Binnenstadsschil: Visie Roelenweg e.o. 2002 en Stedenbouwkundig Programma Schuurmanstraat e.o. 2003
- Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2004
- Raadsbesluit Scenario’s & strategiebepaling Structuurplan 2005
- Meerjarig Ontwikkelingsplan (MOP) 2005 - 2009
- Netwerkstadvisie Zwolle / Kampen
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 +
Nulmeting
Verbeteren structuur en kwaliteit openbare
ruimte binnenstad
- Waardering bezoekers gestegen
- Openbaar gebied heringericht
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Herinrichting Melkmarkt
b. Herinrichting Rodetorenplein,
inclusief planontwikkeling van
de Oostwand
c. Planvoorbereiding herinrichting
openbaar gebied Diezerpoort
d. Aanvullend autoluw maken
e. Planvoorbereiding herinrichting
Meerminneplein
f. In 2007 wordt de planvoorbereiding
voor het ondergrond afvaltransport
(OAT) binnenstad verder ter hand
genomen
Herziening Structuurplan - Vastgesteld Structuurplan g. Structuurplan Zwolle 2020 vastgesteld
medio 2007
h. Uitvoeringsprogramma Structuurplan
vastgesteld halverwege 2007
- Visie Zwolle Kampen Netwerkstad i. Medio 2007 wordt de voortgang van
de boegbeeldprojecten aan de raden
van Zwolle en Kampen gezamenlijk
voorgelegd:
- IJsseldelta
- Noordelijke stadsrand
- A28-zône
- Stationsomgeving
Toelichting programmaplan
a. De herinrichting van de Melkmarkt is reeds gestart in het voorjaar van 2006 en zal in het eerste kwartaal van 2007 gereed
komen (m.u.v. de locatie voor de Bankenlocatie, deze wordt aangepakt na oplevering van Bankenlocatie). Daarmee zorgt dit
verblijfsgebied met terrassen, ruimte om te flaneren, warenmarkt en evenementen, mede voor een betere verbinding tussen
Maagjesbolwerk en Diezerstraat. Onderdeel van de herinrichting is het autoluw maken van het plangebied. E.e.a. binnen het
door de raad vastgestelde uitvoeringskrediet.
b. De herinrichting van het Rodetorenplein, inclusief de aanleg van het vergrote landhoofd, start in het voorjaar van 2007 en zal
begin 2008 gereed komen. Hiermee wordt het Rodetorenplein het waterfront en evenementenplein van de Zwolse Binnenstad.
Het reconstrueren van de monding van de Grote Aa en het herstellen van de historische contour van het plein, in de vorm van
een landtong is uitgangspunt. E.e.a. binnen het door de raad vastgestelde uitvoeringskrediet. Om de Oostwand van het plein
te herstellen is in 2006 de planvoorbereiding opgestart voor ontwikkeling van een bouwblok. In 2007 wordt het ontwerp definitief
gemaakt, zodat de realisatie voorbereid kan worden. Naar verwachting start de realisatie in het najaar van 2007.
c. Het project Diezerpoort heeft het doel om de functie van de Diezerpoort als ´poort´ voor de binnenstad te versterken. Naast
146
begroting 2007

tbewegen
het beter benutten van de Diezerpoortgarage en de aanleg van een brug over de Achtergracht wordt het openbaar gebied
(omgeving burg. Drijbersingel) opnieuw ingericht. In 2007 start de planvoorbereiding hiervan en zal het benodigd uitvoeringskrediet
aangevraagd worden. Realisatie is voorzien in 2008. Het beoogd resultaat van de herinrichting van de openbare ruimte
is een herkenbare en aantrekkelijke binnenstadsentree, bestaande uit een sociaal- en verkeersveilig gebied tussen de nog te
bouwen brug over de Achtergracht naar de Tanerij en de te verbouwen Diezerpoortgarage.
d. Op verschillende locaties in de binnenstad worden parkeerplaatsen verwijderd (i.r.t. autoluw maken binnenstad) en krijgen
deze locaties een nieuwe bestemming. Het betreft hier geen integraal herinrichtingproject, maar een wijziging van de bestemming
van deze plekken in het openbaar gebied. In 2007 worden naar verwachting de parkeerplaatsen op de Badhuiswal,
Blijmarkt/Kamperstraat, Ter Pelkwijkpark verwijderd. Het benodigd uitvoeringskrediet wordt hiertoe nog aangevraagd.
e. Planvoorbereiding voor de herinrichting van het Meerminneplein start in 2007. Het Meerminneplein is een belangrijke schakel
tussen de fietsroute vanuit de Dijkstraat en het voetgangersgebied van het kernwinkelgebied. Door straat en plein uniform
in te richten moet dit gebied beter herkenbaar worden gemaakt. Tevens is bij dit project een uitbreiding van de fietsenstalling
voorzien.
f. In 2006 zijn de plannen voor het ondergronds afvaltransport in de binnenstad aan de commissie gepresenteerd. In 2007 zullen
wij de verdere planvorming voorbereiden.
g. Het voorontwerp Structuurplan is in begin 2006 in de inspraak geweest. De inspraaknota wordt, na een hoorzitting in oktober,
in november 2006 in de commissie Ruimte behandeld. Na vaststelling in de raad (januari 2007) kan het ontwerp Structuurplan
worden opgesteld, Het ontwerp Structuurplan wordt in het eerste kwartaal van 2007 ter visie gelegd en kan medio 2007
door de raad worden vastgesteld.
h. Het Uitvoeringsprogramma zal een separaat document zijn waarin alle programma´s op elkaar zijn afgestemd, een financiële
doorrekening aanwezig is van ontwikkelingen in de stad en een model is ontwikkeld waarbij varianten snel en doeltreffend
zijn te analyseren. De totale cashflow is zichtbaar gemaakt en het dekkingsvraagstuk is in beeld gebracht. In het Uitvoeringsprogramma
wordt de volgorde van de verschillende projecten bepaald. Door het Uitvoeringsprogramma jaarlijks te herijken,
is het een flexibel instrument waarmee goed ingespeeld kan worden op actuele situaties. De programma’s en projecten uit
het Structuurplan kunnen niet los gezien worden van de programma’s en projecten die al in de “pijplijn” zitten. Het Uitvoeringsprogramma
Structuurplan brengt alle programma’s en projecten in beeld en heeft dan ook een belangrijke relatie met
het Stedelijk Programmeren. Het Uitvoeringsprogramma wordt na vaststelling van het Structuurplan in de raad behandeld.
i. Na behandeling van de startnotities eind 2006 zullen de boegbeelden verder worden opgepakt, waarbij de samenwerking in
netwerkstad verband voorop staat. In het licht van de opgaven zal met name onderzocht worden in hoeverre de projecten in
aanmerking komen voor externe financiering. Voor het Boegbeeld A28-zone betekent dat een afstemming van de bovenlokale
programma´s gekoppeld aan infrastructuur. Het boegbeeld IJsseldelta Zuid zal ingebed worden in de regio en voorzien van
een financiële onderbouwing. Voor de stationsomgeving geldt dat een goede afstemming plaatsvindt met het project Hanzestation
Kampen. De noordelijke stadsrand
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Ontwikkelen/versterken ruimtelijke
programma’s
- Visies incl. programma’s opgesteld
voor ontwikkelingsgebieden, bezien
vanuit de stedelijke programmering
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Spoorzone: masterplan vastgesteld
b. Vrolijkheid:vaststellen toekomstperspectief
c. Binnenstadsschil: ruimtelijk-functionele
studie naar noordelijke deel
afgerond
d. Ontwikkelingsvisie Campus/Windesheim
vastgesteld
e. A28 zone: ruimtelijk programmatisch
kader vastgesteld
f. Dieze: ontwikkelingsvisie vastgesteld
- Beleidskader Buitengebied g. Beleidsnotitie buitengebied vastgesteld
begroting 2007 147

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Adequate ruimtelijke kaders
- 14 bestemmingsplannen geactualiseerd
in kader Zwolle op orde
Particuliere initiatieven
Actualisatie bestemmingsplannen in
kader van lopende ontwikkelingen
- Bestemmingsplannen nieuwe ontwikkelingen
Activiteiten / Prestaties 2007
h. Bestemmingsplan Aa landen vastgesteld
i. Bestemmingsplan Marslanden in
procedure
j. Bestemmingsplan Berkum in procedure
k. Bestemmingsplan Diezerpoort in
procedure
l. Bestemmingsplan Veerallee in procedure
m. Bestemmingsplan Zwolle Zuid Oost
zal in voorbereiding worden genomen
n. Beheerplan Holtenbroek in voorbereiding
o. Plan van aanpak Zwolle op Orde
tweede fase vastgesteld
p. Diverse kleinere actualisaties, wijzigingen
en aanpassingen van bestemmingsplannen
q. Start voorbereiding bestemmingsplan
Voorsterpoort
r. start voorbereiding bestemmingsplan
Vrolijkheid
s. start voorbereiding Bestemmingsplan
Campus Windesheim
t. voor de complexe ruimtelijke initiatieven
zijn SpvE’s vastgesteld, de minder
complexe zullen worden begeleid tot
een vergunning aanvraag
Toelichting
a. Het Masterplan Spoorzone zal in 2007 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. In dit Masterplan zijn de belangrijkste
ruimtelijke en functionele uitgangspunten opgenomen, evenals een strategie voor verdere ontwikkeling van de deelgebieden.
Hierbij zal de samenwerking met partners nader worden uitgewerkt. Dit Masterplan biedt tevens een kader voor de verdere
invulling van de deelgebieden.
b. Het toekomstperspectief voor de Vrolijkheid wordt in 2006 opgesteld en zal begin 2007 door de raad worden vastgesteld.
Doel is om de globale ontwikkelingsmogelijkheden die in het voorontwerp Structuurplan staan aangegeven nader uit te
werken. Er vinden momenteel tal van ontwikkelingen plaats op de Vrolijkheid. De kavelstructuur is verouderd, veel percelen
komen vrij, door verhuizing of faillissement, er zijn plannen voor een sportboulevard, de Vrolijkheid is een mogelijke locatie
voor het zwembad. De dynamiek wordt zichtbaar door het grote aantal ontwikkelaars dat zich meldt met allerlei vragen en
verzoeken voor herontwikkelingsplannen
c. Een studie naar de ruimtelijke en functionele mogelijkheden van de noordschil binnenstad wordt in 2007 afgerond, de andere
delen van de binnenstadschil komen in 2008 aan bod;
d. De ontwikkelingsvisie voor de Campus Windesheim wordt in 2007;
e. De ruimtelijke beleidsvisie op de A28 zone wordt in 2007 afgerond en vastgesteld.
f. In 2006 wordt een ontwikkelingsvisie voor Dieze opgesteld welke in 2007 bestuurlijk zal worden vastgesteld. Op basis van de
ruimtelijke en programmatische structuur zal er aan verschillende deelgebieden verder worden doorgewerkt;
g. Het maken van een gedegen bestemmingsplan buitengebied kost veel tijd en energie. Gekozen is voor een gefaseerde aanpak,
waarbij in eerste instantie een beleidskader op hoofdlijnen wordt opgesteld, als uitwerking van het structuurplan Zwolle
2020. In dit kader worden de doelstellingen en uitgangspunten voor beheer en ontwikkeling van het buitengebied vastgelegd,
zodat diverse initiatieven die door particulieren worden genomen beter beoordeeld en begeleid kunnen worden. Mede vanwege
de ontwikkelingen in de RO wetgeving zal pas in een later stadium onderzocht in welke bestemmingsregeling het best
als instrument ingezet kan worden;
h. In het kader van Zwolle op Orde is het bestemmingsplan AA landen in procedure, naar verwachting zal het in 2007 worden
vastgesteld;
i. In het kader van Zwolle op Orde is het bestemmingsplan Marslanden in procedure;
j. In het kader van Zwolle op Orde is het bestemmingsplan Berkum in procedure;
k. In het kader van Zwolle op Orde is het bestemmingsplan Diezerpoort in procedure, naar verwachting zal het voorontwerp in
2007 worden gepubliceerd;
148
begroting 2007

tbewegen
l. In het kader van Zwolle op Orde is het bestemmingsplan Veerallee worden opgesteld, naar verwachting zal het voorontwerp
in 2007 worden gepubliceerd;
m. In het kader van Zwolle op Orde zal het bestemmingsplan Zwolle Zuid Oost worden opgesteld, naar verwachting zal het voorontwerp
in 2007 worden gepubliceerd;
n. In het kader van Zwolle op Orde zal voor Holtenbroek een beheerplan worden opgesteld. Dit binnen de kaders van de nieuwe
WRO;
o. Onderzocht wordt in hoeverre Zwolle op orde effectief is. Een plan van aanpak voor het actualiseren van de bestemmingsplannen
zal daartoe in 2007 worden vastgesteld.
p. in het kader van diverse initiatieven van zowel overheid als particulieren vinden diverse kleinere actualisaties wijzigingen en
aanpassingen van bestemmingsplannen plaats.
q. De ruimtelijke en programmatische uitgangspunten van het project Voorsterpoort worden vastgelegd in een bestemmingsplan,
het voorontwerp zal in 2007 worden gepubliceerd.
r. De ruimtelijke en programmatische uitgangspunten van het toekomstperspectief De Vrolijkheid worden vastgelegd in een
bestemmingsplan wat in 2007 in voorbereiding wordt genomen;
s. Op basis van de ontwikkelingsvisie voor de Campus Windesheim wordt een bestemmingsplan voor het gebied van de Campus
opgesteld;
3. Kengetallen
Aantal vigerende bestemmingsplannen: ruim 200
Bestemmingsplannen in voorbereiding
(excl. Zwolle op orde): 19
2004 2005 2006
t/m 1 sept
Bestemmingsplannen vastgesteld 12 9 6
Aantal gevoerde artikel 19 lid 1 WRO procedures 60 50 26
Aantal genomen voorbereidingsbesluiten 19 24 12
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 2120 1825 1882 1882 1882 1882
Baten 11
Resultaat voor bestemming -2109 -1825 -1882 -1882 -1882 -1882
Reservemutaties: 344
Resultaat na bestemming -1765 -1825 -1882 -1882 -1882 -1882
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Trendmatige aanpassingen.
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Binnenstad -650
* Ijsseldelta -100
* Boegbeelden ZKN -400
* Ruimte op orde/bestemmingsplan buitengebied -300
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
WRO plannen 364 -364
Studies voor planvorming 784 -784
Bestemmings- en structuurplannen 734 -734
1882 0 -1882
begroting 2007 149

tbewegen
150
begroting 2007

Pijler Kwaliteit van Bestuur en Organisatie
Programma 19 Raad en Griffie 154
Programma 20 Intensivering communicatie 161
Programma 21 Wijkgericht werken en leefbaarheid 163
Programma 22 Bestuursstijl 168
Programma 23 Publieke dienstverlening 170
Programma 24 Kwaliteit van bedrijfsvoering 177
Programma 25a Exploitatie gronden 181
Programma 25b Vastgoedmanagement 184
Programma 26 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 186

tbewegen
Pijler kwaliteit van bestuur begroting 2007
aandeel in totale lasten
beslag op algemene middelen
50%
12%
17%
38%
kwaliteit van bestuur
grondexploitatie
overig
kwaliteit van bestuur
overig
83%
specificatie baten
specificatie algemene middelen
4%
14%
4% 3%
leges
18%
2%
huren/pachten
gemeentefonds
grondexploitatie
ozb
overige
reserves
75%
tlv algemene middelen
80%
Omschrijving /programma lasten baten reserve
mutaties
saldo
(bedragen x € 1.000)
Ongewijzigd beleid
19 Raad en raadsgriffie 1862 42 -1820
20 Intensivering communicatie 1219 40 -1179
21 Leefbaarheid en wijkgericht werken 2170 223 -1947
22 Aanpassing bestuursstijl 3617 45 -3572
23 Publieke dienstverlening 8705 7021 -100 -1784
24 Kwaliteit van bedrijfsvoering 10242 2310 1501 -6431
25 Exploitatie gronden en vastgoedbeheer 170753 171176 -5 418
26 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 14574 140064 -2846 122644
Totaal ongewijzigd beleid 213142 320881 -1410 106329
152
begroting 2007

tbewegen
Herijking:
- Reductie verslagging -13
- Wijkgericht werken 40
- Leges burgerzaken 147
- Efficiencymaatregelen staffuncties 66
- Vervallen post incidentele loonsom 300
- Taakstelling begane grond stadhuis -50
- Effecten lager ziekteverzuim (netto) 70
- Facilitaire posten (netto) 80
- Toeristenbelasting 37
- Vervallen post opbrengstverlies herijkinsposten 200
Incidentele nieuwe bestedingen:
- Experiment wijkbudgetten -200
- Lobby -35
- Samen maken we de stad -50
- Klimaatinstallatie stadskantoor -180
- Brandveiligheid gebouwen -400
- Onderhoud Broerenkerk -288
- WOZ kosten -300
- GSB-lidmaatschap -30
Reserves per 1-1-2007 48568
Algemene concernreserve 21596
Algemene reserve vastgoed 939
Reserve tekortdekking 3782
Bestedingsplan 2003-2006 12294
Egalisatiereserve BCF 3988
Afkoop regelingen LVS/WI 1350
Begraafplaatsen 100
Verkiezingen 11
Nog uit te voeren werken 90
I&A investeringen 160
Onderhoud panden gem. organisatie 802
Tijdelijke huisvesting 3
Reserve dekking kapitaallasten 416
Onderhoud verhuurde panden 624
Kapitaallasten wagenpark 100
Rechtspostionele verplichtingen 1421
Bedrijfsvoeringsreserves (totaal) 892
Voorzieningen per 1-1-2007 31004
Rechtspositionele verplichtingen 2764
Rechtspositie raadsleden 89
Verplichtingen 55+ regeling 16
Spaarverlof 66
Algemene voorziening vastgoed 27858
Dubieuze debiteuren 211
begroting 2007 153

tbewegen
Programma 19
Raad en Griffie
Beleidskader
- Wet dualisering gemeentebestuur - Gemeentewet –
- Motie 118 – begrotingsbehandeling 2006 –
- Reglement van orde van de Raad
- Commissiereglement
Programmaplan Raad 2007
Doelstelling Raad Activiteiten/prestaties 2007
Het op een effectieve
en efficiënte
wijze gestalte
geven aan een
goed en transparant
democratisch
bestuur, gestoeld
op duale uitgangspunten
en verhou-dingen
zoals
die wettelijk zijn
vastgelegd.
De doelstelling
moet leiden tot:
• Een grotere
betrokkenheid
van de Zwolse
burgers bij de
politiek;
• Het versterken
van het vertrouwen
in de
politiek;
• Het versterken
van de positie
van de raad in
beleidsprocessen
en de
totstandkoming
producten uit de
jaarcyclus.
• Een heldere
besluitvorming.
1. Vergaderstructuur en cultuur
Een goed en transparant democratisch bestuur vindt zijn basis in een effectieve en efficiënte vergaderstructuur,
die niet alleen voor raadsleden maar ook voor burgers helder in elkaar steekt en als zodanig
functioneert. Tijdens de raadsretraite zijn werkafspraken gemaakt die moeten bijdragen aan het
vergaderen op hoofdlijnen, verbetering van het debat en daaruit voortvloeiend: het terugdringen van de
vergadertijd.
Uitgangspunten zijn: het vasthouden aan één vaste vergaderavond; tijdens vergaderingen geldt een
strakke tijdsplanning; het handhaven van de informatiecommissie in parallelsessie en waar mogelijk
dienen ook andere activiteiten van de raad , zoals bij werkgroepen, op de maandag plaats te vinden.
Activiteiten/prestaties
• Het aanbod van onderwerpen af te handelen binnen de afgesproken vergadertijd. Volgens afspraak zijn
dit: 15 A- raadsvergaderingen; 11 B-raadsvergaderingen en 39 commissievergaderingen, gezamenlijk
goed voor 142 vergaderuren.
• In het vinden van een balans tussen aanbod en beschikbare tijd heeft de agendacommissie een belangrijke
rol zowel qua tijdsplanning tijdens de vergaderingen als qua planning en agendering van onderwerpen
over de verschillende commissies en adviseert zonodig daarover aan het presidium.
• Het Ned. Debat Instituut zal advies uitbrengen over verbeteringen in de vergaderstructuur aan de hand
van analyses van vergaderingen en het verzorgen van trainingen voor raadsleden en commissievoorzitters.
• Medio 2007 zal een evaluatie van de vergaderstructuur worden besproken op de raadsretraite in september.
De agendacommissie rapporteert tussentijds over de voortgang aan het presidium
Niet alleen verbetering van de structuur is aan de orde, maar ook de verbetering van de cultuur. Voor
zover het laatste in regels is te vangen, zal dit meegenomen worden in een nieuw te maken gedragscode
voor de raad. Tijdens de raadsretraite is tevens geconstateerd dat veel van het begrip cultuur niet
in regels is te vangen, maar toch van grote invloed is op de werkwijze van de raad. Het verdient dan ook
aanbeveling om dit aspect binnen de raad “een eigenaar” te geven in de persoon van de plv. voorzitter.
Bij het eigenaarschap ligt het accent op het “volgen” van de cultuur en hier binnen de raad aandacht
voor te vragen. De agendacommissie dient als klankbord voor de plv. voorzitter.
Activiteiten/prestaties
• In 2007 zal een herziene gedragscode voor de raad worden vastgesteld. Een kleine werkgroep uit de
raad zal deze gedragscode voorbereiden.
• Taakomschrijving plv. voorzitter opstellen en ook het aspect cultuur (evaluatietaak) meenemen, voor dit
laatste ook de rol van de agendacommissie daarin benoemen.
• De evaluatie van het cultuuraspect zal worden besproken op de raadsretraite in september 2007.
154
begroting 2007

tbewegen
Doelstelling Raad Activiteiten/prestaties 2007
2. Duale rollen van de raad
Voor de democratische besluitvorming is de betrokkenheid van burgers essentieel. Hiervoor is nodig dat
burgers inzicht hebben in besluitvorming en het beleid waar het omdraait, namelijk de wezenlijke politieke
keuzevraagstukken die aan de orde zijn. Dit vraagt om zichtbare politiek. Hieraan kan gestalte gegeven
worden via een heldere invulling van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.
Met inhoud geven aan de eigen agenda kan de positie van de raad in beleidsprocessen worden versterkt
en dat niet alleen, ook de betrokkenheid van burgers kan hiermee worden vergroot. Dit laatste dient in de
komende periode accent te krijgen via de volksvertegenwoordigende rol.
Het opstellen van een politieke of termijnagenda is voor het bereiken van deze doelstelling een belangrijk
hulpmiddel.
Activiteit/prestatie
• Voor het einde van het jaar 2006 heeft de raad een politieke of termijnagenda vastgesteld voor het jaar
2007. Deze agenda bepaalt in belangrijke mate de inhoud van de activiteiten van de raad in 2007.
• De agendacommissie bewaakt deze agenda en adviseert het presidium hierover.
• De in 2007 te ontplooien activiteiten in de sfeer van werkbezoeken, werkgroepen, expertmeetings etc.
gelden als nulmeting voor de daarop volgende jaren.
De raad heeft duidelijk aangegeven dat zowel producten uit de beleidscyclus als de reguliere voorstellen
die aan de raad worden aangeboden meer keuzevraagstukken en alternatieven dienen te bevatten.
Activiteit/prestatie
• De vorige raad heeft de evaluatie van de beleidscyclus bij het afstemmingscomité gelegd. Het afstemmingscomité
zal in de loop van 2007 advies uitbrengen aan het presidium over de wijze waarop de
producten uit de beleidscyclus meer gericht kunnen zijn op keuzevraagstukken of alternatieven, om op
deze wijze meer recht te doen aan de positie van de raad binnen de duale verhoudingen.
• Voor 1 maart 2007 dienen alle voorstellen die aan de raad worden aangeboden duaal van karakter te
zijn, overeenkomstig de afspraken met het college. De raadsgriffie dient dit in overleg met de agendacommissie
te bewaken.
3. Wijkanalyses
In de loop van 2004 is de vorige raad gestart met het houden van wijkgesprekken, die leiden tot een
bestuursopdracht aan het college. Mede aan de hand van deze bestuursopdrachten stelt het college een
wijkanalyse op die aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. De ervaringen van de raad met deze
wijkgesprekken zijn zeer positief en vraagt dan ook om continuering van deze activiteit.
Activiteit/prestatie
• De wijkgesprekken dragen duidelijk bij aan de invulling van de volksvertegenwoordigende en kaderstellende
rol en zullen dan ook in 2007 gecontinueerd worden, middels de wijken Veerallee, Stadshagen,
Zwolle-Zuid en Assendorp. Gelet op de vele activiteiten van de raad is het de vraag of vier wijken
binnen het jaar een haalbare kaart is.
begroting 2007 155

tbewegen
Doelstelling Raad Activiteiten/prestaties 2007
4. Communicatie
Met het vaststellen van het externe communicatiebeleid voor de raad in 2005 wordt gefaseerd gewerkt aan
het vormgeven van dit beleid. In de eerste fase lag het accent op de basale communicatie – het vergroten
van kennis over de raad -.
Deze fase is voor het grootste deel gerealiseerd. In hoeverre dit ook daadwerkelijk invloed heeft gehad op
de bekendheid van de raad, willen we nagaan aan de hand van een onderzoek dat eind 2006/begin 2007
zal worden gehouden. Dit onderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek dat in 2004/2005 heeft plaatsgevonden
en dat als nulmeting wordt beschouwd.
Uit dit onderzoek is o.m. gebleken dat de kennis bij jongeren over de raad gering is. Aan de andere kant
moeten we constateren dat bij scholen duidelijk belang-stelling bestaat voor de werkzaamheden van de
raad. Beide zaken kunnen we bij elkaar brengen door in 2007 te starten met het projekt “scholen op bezoek
bij de raad”. Daarmee kunnen we in de belangstelling van scholen voorzien en actief inzetten op het
verkleinen van kennisachterstand bij jongeren.
Veel mensen lezen de huis-aan-huisbladen als het gaat om nieuws (kennis) over de raad. We refereren
dan opnieuw aan het onderzoek uit 2004/2005. De huidige raadswijzer biedt met een halve pagina onvoldoende
ruimte om de werkzaam-heden van de raad voor het voetlicht te brengen. In 2007 starten we met
een hele pagina.
In fase twee van het externe communicatiebeleid gaat het om de positionering en profilering van de raad.
Nu in de komende periode van de raad het accent bij de volksvertegenwoordigende rol komt te liggen, zal
hier in 2007 een verdere uitwerking aangegeven worden.
Aan het eind van de vorige raadsperiode is gestart met de introductie van het burgerinitiatief. De vraag is
of het initiatief al voldoende bekendheid geniet, aangezien er tot nu toe beperkt gebruik van gemaakt is. In
de komende periode zal het publicitair nog de nodige aandacht krijgen, mede omdat eind 2007/begin 2008
een evaluatie in het verschiet ligt. In 2007 zal tevens aan burgers, via een kort enquêteformulier, gevraagd
worden hoe zij het inspraakhalfuur bij de raad, de inspraak bij commissies en het koffiedrinken bij de raad
waarderen.
Evenals in de vorige periode is een kleine werkgroep communicatie uit de raad geformeerd. De werkgroep
zal als klankbord, inspirator en wegwijzer dienen voor het communicatiebeleid.
Activiteiten/prestaties
• Eind 2006/begin 2007 vervolgonderzoek naar de bekendheid van de raad, waarbij het onderzoek uit
2004/2005 als nulmeting geldt.
• Start met het project “Scholen op bezoek bij de raad”.
• De raadswijzer wordt uitgebreid van een halve naar een hele pagina.
• Uitwerking van de volksvertegenwoordigende rol in relatie tot positionering en profilering van de raad.
• Publicitaire aandacht voor het burgerinitiatief. Eind 2007/begin 2008 evaluatie van het burgerinitiatief.
De waardering voor het inspraakhalfuur raad, de inspraak bij de commissie en het koffiehalfuur bij de
raad, zal via een korte enquête worden gepeild.
• Een kleine werkgroep uit de raad zal als klankbord, inspirator en wegwijzer dienen voor het externe
communicatiebeleid.
156
begroting 2007

tbewegen
Programmaplan griffie 2007
Doelstelling griffie Aciviteiten/prestaties 2007
De griffie ondersteunt
de raad
op een zodanige
professionele en
klantvriendelijke
wijze dat de raad
zijn duale rollen op
een goede, eigen
wijze kan vormgeven
en invullen.
Aan het eind van
de raadsperiode is
de duale werkwijze
gemeengoed, voor
zowel raad en
griffie als college
en organisatie.
Het zou een
miskenning van de
werkelijkheid zijn
om het vorm en
inhoud geven
van de nieuwe
politieke verhoudingen
geheel
op het conto van
griffie en raad
te schrijven. De
positie van de
raad als hoogste
bestuursorgaan is
in haar functioneren
onlosmakelijk
verbonden aan het
college van B&W
en de ambtelijke
organisatie. Zowel
van het college
als de ambtelijke
organisatie mag
eveneens een belangrijke
bijdrage
verwacht worden,
waar het gaat
om het vorm en
inhoud geven aan
de nieuwe politieke
verhoudingen.
1. Vergaderstructuur en cultuur
Basistaak van de griffie is het vorm en inhoud geven aan de vergaderstructuur, zowel logistiek als adviserend,
middels het secretariaat van de raad en raadscommissies en het voorzitterschap van de informatiecommissie.
Activiteiten/prestaties
• Voorbereiding van: 11B- en 15A raadsvergaderingen, 39 commissie-vergaderingen en 25 informatiecommissies.
• Ondersteuning van voorzitter van de raad, de plv. voorzitter en de commissievoorzitters.
• Ondersteuning bij het formuleren van amendementen en moties en de toetsing daarvan.
• Voorbereiden, toetsen, bewaken besluitvorming.
• Ondersteuning bij het maken van initiatiefvoorstellen.
• Loketfunctie voor de raad en burgers;
• Monitoring van het aantal vergaderuren i.v.m. de gekozen doelstelling.
In het kader van de vergaderstructuur is een belangrijke taak weggelegd voor de agendacommissie met
de volgende taken:
a. het voorbereiden van de agenda’s van de raad en de raadscommissies;
b. het opstellen van een vergaderrooster voor de raad en de raadscommissies;
c. het adviseren van het presidium over de werkwijze van de raad en de raadscommissies;
d. het doen van procedurevoorstellen aan het presidium;
e. het rapporteren aan het presidium over de voortgangsbewaking van moties, amendementen, toezeggingen
en schriftelijke vragen; bewaking van de jaarplanning van het college en de jaarplanning van de
raad.
Activiteiten/prestaties
• De griffie bereidt de vergadering voor en adviseert de agendacommissie over bovengenoemde taken
middels een 25-tal vergaderingen.
• Naar aanleiding van de uitkomsten van de analyse van een aantal vergaderingen door het Nederlands
Debat Instituut advisering over mogelijke aanpassingen of verbeteringen van de vergaderstructuur en
het verzorgen van trainingen en opstellen van een taakomschrijving en instructie voor commissievoorzitters.
• Medio 2007 voorbereiden evaluatie vergaderstructuur in relatie tot de in september 2007 te houden
retraite.
Het presidium bepaalt de werkzaamheden van raad en commissies en heeft daarbij de volgende taak:
a. het bepalen van de werkzaamheden van de raad en commissies;
b. het aansturen van de werkzaamheden van raad en commissies;
c. het opstellen van de jaaragenda van de raad;
d. het evalueren van het functioneren van de raad en commissies;
e. de begroting van de raad voor te bereiden;
d. zorg te dragen voor de communicatie over de raad en de raadscommissies
Actviteiten/prestaties
De griffie bereidt de vergaderingen voor en adviseert over de taken van het presidium , hetzij via de agendacommissie
hetzij rechtstreeks, middels een zevental vergaderingen.
Cultuur
Cultuurverbetering is voor de komende periode een belangrijke doelstelling en dient meegenomen te
worden als onderdeel van de nieuw op te stellen gedragscode. De plv. voorzitter van de raad is eigenaar
van het begrip “cultuurverbetering” en heeft in dat verband een evaluatietaak in nauw overleg met de
agendacommissie. Evaluatieverslagen gaan via de agendacommissie naar het presidium, overeenkomstig
de afspraak
begroting 2007 157

tbewegen
Doelstelling griffie Aciviteiten/prestaties 2007
Activiteiten/prestaties.
• De griffie bereidt in overleg met een kleine werkgroep uit de raad een nieuwe gedragscode voor.
• Ondersteuning van de plv. voorzitter bij “de cultuurtaak”
• Opstellen taakomschrijving plv. voorzitter waarin de evaluatietaak wordt opgenomen, mede in relatie
tot de agendacommissie.
• Voorbereiding evaluatieverslagen rond raad en commissies.
Overleg
In het kader van bovenstaande activiteiten vindt vanuit de griffie:
• wekelijks overleg plaats met de burgemeester;
• wekelijks overleg met de secretaris;
• Zes wekelijks met burgemeester en secretaris
• Zes wekelijks burgemeester en plv. voorzitter
• Zes wekelijks met plv. voorzitter
2. Duale rollen van de raad
Inhoud geven aan de politieke of termijnagenda is een goed hulpmiddel bij het plannen van de werkzaamheden
van de raad, maar tevens van groot belang voor het bepalen van de eigen agenda en de daaruit
voorvloeiende activiteiten die invulling geven aan de verschillende rollen.
activiteiten en prestaties
• Overeenkomstig de retraite-afspraak stelt de raad voor eind 2006 een politieke of termijnagenda voor
het jaar 2007 vast. De volksvertegenwoordigende rol dient hierin accent te krijgen. De termijnagenda
geeft aan op welke beleidsonderwerpen de raad eigen instrumenten wil hanteren in de vorm van
werkgroepen uit de raad, hoorzittingen, consulterende bijeenkomsten met bewoners, organisaties en
bedrijfsleven, conferenties, expertmeetings, vergaderen op locatie, werkbezoeken andere gemeenten.
Via het presidium wordt de termijn of politieke agenda voorbereid en aan de raad aangeboden, na
advies van de fracties en de agendacommissie.
• De griffie ondersteunt dit proces en heeft de coördinatie. Draagt zorg voor een goede positionering van
de raad in de verschillende beleidsprocessen. Heeft overleg met de secretaris over in te zetten ambtelijke
capaciteit en de termijn waarop producten door het college geleverd worden.
• Aan de hand van de termijnagenda maakt de griffie een werkplan, waarin uitwerking wordt gegeven
aan de verschillende door de raad te hanteren instrumenten.
• Per 1 maart 2007 worden alleen nog duale raadsvoorstellen aan de raad aangeboden. De griffie toetst
de voorstellen hierop en bewaakt de uitvoering van de doelstelling.
Afstemmingscomité
Het afstemmingscomité heeft tot taak om zorg te dragen voor de afstemming en coördinatie van de
processen die gericht zijn op de control binnen de gemeente, zoals vastgelegd in de Gemeentewet en de
daarop gebaseerde verordeningen. En zorg te dragen voor de aansturing van het jaarlijkse proces
van de accountantscontrole.
Daarnaast is door de raad de evaluatie van de beleidscyclus bij de commissie gelegd.
Activiteiten/presaties
• Voorbereiding vergaderingen en advisering aan het comité, middels een viertal vergaderingen per jaar.
• Advies aan het presidium over de wijze waarop producten uit de beleidscyclus meer gericht kunnen zijn
op keuzevraagstukken of alternatieven, passend bij de positie van de raad binnen de duale verhoudingen.
Wijkanalyses
Voorzetting van de activiteiten van de raad in het kader van de wijkanalyses.
Activiteiten/prestaties
• Voorbereiding en organisatie, in samenwerking met de eenheid Wijkzaken, van wijkgesprekken, die
moeten uitmonden in een kaderstellende opdracht aan het college, via een raadsvoorstel. Via het proces
van een voorbereidend gesprek met sleutelfiguren uit de wijk, het wijkgesprek zelf en een terugkoppeling
naar de wijk van de opdracht aan het college en de reactie van het college daarop.
• Voor 2007 zijn de wijken Veerallee, Stadshagen, Zwolle-Zuid en Assendorp aan snee.
158
begroting 2007

tbewegen
Doelstelling griffie Aciviteiten/prestaties 2007
3. Communicatie
Uitvoering geven aan het door de raad in 2005 vastgestelde communicatieplan.
Activiteiten/prestaties
• Het wekelijks uitbrengen van de raadswijzer
• Het up to date houden van de website
• De wekelijkse nieuwsbrief voor de raad
• Vervolgonderzoek, in samenwerking met bureau onderzoek en statistiek naar de bekendheid van de
raad. Analyse en aanbevelingen.
• Publicitaire aandacht voor het burgerinitiatief en evaluatie van het burgerinitiatief.
• Uitwerking van de volksvertegenwoordigende rol in relatie tot positionering en profilering van de raad.
• Voorbereiding jaarlijkse ontmoetingsdag van de raad met de stad.
• Verzorging publiciteit rond wijkgesprekken en andere activiteiten van de raad die voortvloeien uit de
termijnagenda.
• Overleg met een werkgroep uit de raad over het communicatiebeleid.
• Onderzoek naar de waardering van de inspraakmogelijkheden bij de raad.
• Ontwikkelen diverse folders.
4. Overige zaken
Werkgeverscommissie
De commissie is belast met de werkgeversrol van de griffie, zoals is vastgelegd bij verordening.
Activiteiten/prestaties
Voorbereiding en advisering middels een viertal vergaderingen per jaar.
Rekenkamercommissie.
De rekenkamercommissie heeft tot taak het uitvoeren of doen uitvoeren van beleidsevaluatieonderzoeken
van het gemeentelijk beleid, gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid.
Activiteiten/prestaties
• Voorbereiding vergaderingen en advisering middels een achttal vergaderingen.
• Het jaarlijks uitbrengen van een onderzoek.
• In de vorige raadsperiode is de afspraak gemaakt voor een heroriëntatie op de rekenkamercommissie
in de zin van rekenkamer of rekenkamercommissie. Deze heroriëntatie heeft in de vorige periode niet
plaatsgevonden en zal in 2007 plaatsvinden middels een avondschool en de commissie Bestuur.
Avondscholen
De griffie is in de vorige periode gestart met avondscholen om informatie te
verschaffen over belangrijke onderwerpen die annex zijn met het raadswerk.
Dit kunnen inhoudelijke zaken zijn, maar kunnen ook op het terrein van
vorming en training liggen.
Activiteiten/prestaties
• Het organiseren van 8 avondscholen.
Onderzoek
• Het opstellen van enquêteverordening en laten vaststellen door de raad.
• Organisatie en ondersteuning van raadsonderzoeken.
Raadsretraite
• Voorbereiding en organisatie van een raadsretraite in 2007.
Contact fracties
De griffie wil evenals in de vorige periode jaarlijks een bezoek aan de fracties
brengen. Voor 2007 zal dit gecontinueerd worden.
• Bezoek 9 fracties.
begroting 2007 159

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 1730 1944 1862 1862 1862 1862
Baten 36 85 42 42 42 42
Resultaat voor bestemming -1694 -1859 -1820 -1820 -1820 -1820
Reservemutaties:
Resultaat na bestemming -1694 -1859 -1820 -1820 -1820 -1820
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Bij de begrotingsbehandeling 2006 is besloten om met ingang van de begroting 2007 voor de raad en raadsgriffie een apart
programma in te stellen. Voor de vergelijkbaarheid zijn ook de bedragen over 2005 en 2006 in het overzicht vermeld. In de
begroting 2006 en eerder waren de baten en lasten van de raad en raadsgriffie verantwoord onder programma bestuursstijl.
Het verschil ten opzichte van 2006 is m.n. het gevolg van de verschuiving in de doorberekening van de centrale apparaatskosten
(huisvesting etc.) als gevolg van de splitsing programma bestuurstijl.
Herijking:
* Reductie verslaglegging -13 20
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Raad 1266 -1266
Rekenkamer 60 -60
Raadsgriffie 536 42 -494
1862 42 -1820
160
begroting 2007

tbewegen
Programma 20
Intensivering communicatie
1. Beleidskader
- Beleidsplan communicatie 2006-2010 De som der delen
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 +
Nulmeting
Burgers optimaal informeren over en
betrekken bij het beleid en de ontwikkelingen
in Zwolle.
Bevorderen van een positieve beeldvorming
in samenwerking met de partners
uit de stad.
Doorontwikkeling van internet en intranet.
In 2009 zijn alle b&w- en raadsvoorstellen
voorzien van een communicatieparagraaf
of –plan waarin aangegeven is op
welke wijze gecommuniceerd wordt met
de betreffende doelgroepen.
Zo wordt het recht van burgers op informatie
geborgd, toegezien op volledigheid,
tijdigheid en juistheid van informatie
en op het uitdragen van informatie
naar moeilijk bereikbare doelgroepen.
Actief bijdragen aan de stichting Zwolle
StadsMarketing (ZSM), een publiek-private
samenwerking tussen de gemeente
en tal van partners in de stad.
Organisatie van een systematische dialoog
tussen het college van B&W en de
burgers van Zwolle.
Coördinatie van opinie- en communicatieonderzoek.
Als onderdeel van het programma
“Digitaal Perspectief” ontwikkelen van
een digitaal stadsportaal als virtuele
ontmoetingsplaats voor alle bewoners
en gebruikers van de stad. Intensieve
samenwerking met partners om een
gezamenlijk aanbod te realiseren op het
vlak van economie, toerisme, onderwijs,
overheid, cultuur, sport etc.
Activiteiten / Prestaties 2007
a. Invoering van de communicatietoets
op b&w- en raadsvoorstellen
b. Verbetering aansluiting op raadscommunicatie
in samenwerking met de
griffie.
c. Pro-actief mediabeleid met 24-uur
per dag gegarandeerde bereikbaarheid.
d. Vervolgacties opstellen n.a.v. het
symposium “Beginspraak” (december
2006).
a. Bijdragen aan de uitvoering van de
jaarplannen van ZSM.
b. Eigen activiteiten ter promotie van
de stad (vgl. Groenprijs, Olympisch
Onthaal, Roze Zaterdag etc.
Op geleide van het collegeakkoord
´Samen voor Zwolle´ organiseren van
ontmoetingen met relevante partijen in
de stad.
Jaarlijkse monitoring van het collegebeleid
en de inzet van communicatiemiddelen
via het Burgerpanel.
a. In 2007 wordt op basis van een
haalbaarheidsonderzoek een besluit
genomen over “Zwolle Plaza”.
b. Indien het draagvlak voor een
stadsportaal onvoldoende sterk is,
dient de bestaande website van de
gemeente grondig te worden gemoderniseerd.
begroting 2007 161

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 1442 1206 1219 1219 1219 1219
Baten 6
Resultaat voor bestemming -1436 -1206 -1219 -1219 -1219 -1219
Reservemutaties: -23
* reserve nog uit te voeren werken AF 40
Resultaat na bestemming -1459 -1206 -1179 -1219 -1219 -1219
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Trendmatige aanpassingen. De beschikking over de reserve nog te voeren werken is in 2006 onder het programma saldi
kostenplaatsen verantwoord.
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Promotie en PR 239 40 -199
Voorlichting 803 -803
Communicatieprojecten 177 -177
1219 40 -1179
162
begroting 2007

tbewegen
Programma 21
Wijkgericht werken en leefbaarheid
1. Beleidskader
- Convenant wijkgericht werken 1998
- Plan van aanpak Zwolse Variant voor het wijkgericht werken, 2000
- Plan van aanpak Watch Out
- Nota integraal veiligheidsbeleid
- Raadsbesluit Ketenaanpak Zorg voor Overlast
- Raadsbesluit Plan van aanpak Dit is Zwolle
- Plan van aanpak Holtenbroek schoon en heel
- Raadsbesluit experiment wijkbudgetten
- Nota Kansrijk in de wijk
2. Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 + nulmeting Activiteiten / Prestaties 2007
Burgers moeten meer verantwoordelijkheid
nemen en krijgen voor hun eigen
welzijn en leefklimaat: “de burger is
producent van zijn eigen welzijn”. Verminderen
van het beroep van inwoners
van Zwolle op ondersteuning door de
gemeente Zwolle en het bevorderen van
hun zelfredzaamheid door:
• het realiseren van basisvoorzieningen
als uitgangspunt te nemen en voor het
overige te streven naar flexibiliteit van
voorzieningen in wijken gebaseerd op
kennis van een wijk en de noodzakelijkheid
van de voorziening.
• Daarbij vooral in te zetten op preventie
en signalering van kwetsbare groepen
om te voorkomen dat zij een beroep
doen op ondersteuning en zorg.
• Het uitgangspunt te hanteren dat het
zelfoplossend vermogen en de kracht
van inwoners van Zwolle aanwezig is
dan wel versterkt wordt.
a. Wijkanalyses zijn een gemeentelijk
instrument voor het maken van
keuzes, op basis van een feitelijke
stand van zaken in de wijk en bieden
een productieve confrontatie tussen
wijkbelangen en stedelijk beleid en
uitvoering. Wijkanalyses worden mede
gemaakt op basis van een door de
gemeenteraad opgestelde opdracht
n.a.v. gesprekken met wijkbewoners
en ( convenants-)partners in de wijk.
b. Vergroten van de sociale cohesie
en de leefbaarheid in wijken vanuit
onderling vertrouwen en verantwoordelijkheid
van bewoners voor hun
leefomgeving.
c. Buurtbemiddeling zorgt er als preventieve
interventie voor dat voorkomen
wordt dat conflicten uitgroeien en alleen
nog via juridische wegen kunnen
worden opgelost. Het aanbieden van
trainingen en cursussen is onderdeel
van het professionaliseringstraject.
d. Bewoners houden in hun eigen wijk
toezicht op risico’s van afbreuk als
gevolg van verloedering, graffity,
zwerfvuil en dergelijke in de openbare
ruimte.
e. Voor Zwolse wijken is er een budget
waarover bewoners als opdrachtgever
kunnen beschikken om activiteiten
te kunnen uitvoeren ter verbetering
van leefbaarheid, veiligheid en sociale
samenhang in de eigen buurt of wijk.
a. Wijkanalyses
Begin 2007 wordt gestart met de wijkanalyse
Stadshagen. Eveneens begin
2007 wordt de wijkanalyse Veerallee
afgerond. Afhankelijk van capaciteit
van de raad zal in de tweede helft
van 2007 gestart kunnen worden in
Zwolle-zuid of Assendorp.
b. Dit is Zwolle
De uitgangspunten van het project
zijn geïncorporeerd in het wijkgericht
werken nieuwe stijl i.c. Kansrijk in
de wijk. In 2007 richt de aanpak zich
ondermeer op het stimuleren en realiseren
van initiatieven zoals jongerenen
kunstprojecten. Daarnaast blijven
minimaal 40 dak- en thuislozen de
omgeving van hun maatschappelijke
opvanglocaties onderhouden.
c. Buurtbemiddeling.
Het project is een onmisbare schakel
in de aanpak van en het voorkomen
van overlast. In 2007 wordt ingezet op
verdere professionalisering waarbij
ondermeer ingezet wordt op toepassing
van het instrument mediation.
d. Bewonerstoezichthouders
In 2006 is het project uitgebreid naar
de wijken Aalanden, Stadshagen en
Zwolle Zuid. In 2007 wordt de Indische
buurt daaraan toegevoegd. Ook wordt
ingezet op bekendheid en herkenbaarheid
van de nieuwe toezichthouders
e. Er is nu twee jaar geëxperimenteerd
met wijkbudgetten. Wij willen ook in
2007 een experiment uitvoeren. Aan
de raad zal een voorstel worden voorgelegd
in welke buurten dit zal plaats
vinden en wat de te onderzoeken
vraagstelling zal zijn.
begroting 2007 163

tbewegen
Meerjarige doelstelling GSB/MOP Prestatie 2009 + nulmeting Activiteiten / Prestaties 2007
f. Voor alle Zwolse wijken is er een
budget beschikbaar voor bewonersinitiatieven
ter verbetering van leefbaarheid,
veiligheid en sociale samenhang
g. In alle stadsdelen kunnen bewoners
met vragen, tips en/of klachten over
de leefbaarheid in de woonomgeving
terecht in een locatie die tevens de
werkplek is van wijkmanagers en
wijkbeheerders.
f. Premie-op-actie-budgetten
Het verminderen van overlast op straat,
veroorzaakt door personen, mede door
de realisatie van een sluitende aanpak
van sociale opvang en hulpverlening
gericht op overlastgevende personen.
Het verminderen van criminaliteit in
risicogebieden en in de woonomgeving
mede door een gebiedsgerichte aanpak.
h. Voor lagere inkomensgroepen bestaat
de mogelijkheid tegen een geringe
vergoeding zelf aan de eigen auto te
sleutelen, waarbij tevens overlast in
de woonomgeving wordt voorkomen.
a. Opvangvoorzieningen die een rol
spelen in de Ketenaanpak Zorg voor
Overlast zijn niet populair in wijken en
buurten. De effectieve wijze van beheer
van de accommodaties dient dan
ook te worden gecontinueerd, zodat
de overlast voor de omgeving zoveel
mogelijk wordt voorkomen.
b. Het Meldpunt biedt een laagdrempelige
voorziening waar burgers meldingen
kunnen doen in situaties waarin
ernstige overlast wordt ondervonden.
Het Meldpunt is onderdeel van de
ketenaanpak Zorg voor Overlast.
a. Wijkveiligheidsacties
b. De herstructurering van Holtenbroek
is een omvangrijke operatie met alle
risico’s op vandalisme diefstal en
brandstichting. Jongeren uit de risicogroep
worden ingezet voor toezichthoudende
taken tijdens de herstructurering.
Secundaire doelstelling
is vergroten van betrokkenheid van
jongeren bij hun wijk te vergroten en
toeleiding naar scholing en werk.
c. Oud en Nieuw aanpak
g. Wijkservicepunten
In 2006 is het wijkservicepunt in
Stadshagen geopend. Hetzelfde geldt
voor het vernieuwde wsp in Holtenbroek.
Daarmee worden (behalve de
centrumwijken, waarvoor het stadskantoor
de werkplek is voor wijkmanager
en wijkbeheerder) alle stadsdelen
nu bedient vanuit een decentrale
werkplek.
h. Doe-het-zelf-garage Floresstraat
a. Uitvoering beheersplannen accommodaties
ZvO.
Het actualiseren en concretiseren van
beheersplannen is daarbij doorlopend
punt van aandacht. Met name de
situatie rond het Nel Banninkhuis en
Bonjour vraagt de nodige interventies.
b. Meldpunt Ernstige Overlast.
In 2007 zal de dienstverlening worden
gecontinueerd.
a. In 2007 worden de wijkveiligheidsacties
zoveel mogelijk gekoppeld aan
de wijkanalyses en de werkplannen
van de Gebiedsbeheerteams (GBT).
Hiermee wordt een integrale en
bottom-up aanpak gewaarborgd. De
bestaande wijkveiligheidsplannen
worden onverkort uitgevoerd en waar
nodig geactualiseerd.
b. Watch Out
De praktijk heeft uitgewezen dat het
draagvlak voor het project bij marktpartijen
niet aan de verwachtingen
voldoet. Eind 2006 wordt het project
geëvalueerd. Het resultaat hiervan
leidt mogelijk tot een nadere heroverweging
inzake de inzet en organisatie
van het project.
c. Via maatregelen als het inzamelen van
kerstbomen, afsluiten van containers,
vuurwerklessen HALT, enz wordt getracht
overlast zoveel mogelijk te beperken.
Daarnaast worden wijkverenigingen
gestimuleerd en gesubsidieerd
om wijkfeesten te organiseren rond
de jaarwisseling, met als voorwaarde
dat jongeren worden betrokken bij de
organisatie.
164
begroting 2007

tbewegen
Toelichting programmaplan:
1. Kengetallen en indicatoren
8
7
6
5
score cohesie
1999
2001
2003
2005
4
3
Dieze-West
Dieze-Oost
Indische buurt
Kamperpoort
Holtenbroek
stadsgemiddelde
rapportcijfer leefbaarheid
8
7
6
1999
2001
2003
2005
5
Dieze-West
Dieze-Oost
Indische buurt
Kamperpoort
Holtenbroek
stadsgemiddelde
actief geweest om de buurt te verbeteren in %
35
30
25
20
15
10
5
0
Dieze-West
Dieze-Oost
Indische buurt
Kamperpoort
Holtenbroek
stadsgemiddelde
1999
2001
2003
2005
begroting 2007 165

tbewegen
Voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in %
100
90
80
70
60
50
40
Binn...
Diez...
Wipstrik
Kam...
Wes...
Holte...
Berkum
Itter...
stad...
1999 2001 2003 2005
gemeente doet voldoende om bewoners te betrekken in %
70
60
50
40
30
20
10
Binnenstad
Dieze-West
Dieze-Oost
Indische buurt
Wipstrik
Assendorp
Kamperpoort
Veerallee
Westenholte
Stadshagen
Holtenbroek
Aalanden
Berkum
Schelle/Oldeneel
Ittersum/Geren
Buitengebieden
stadsgemiddelde
1999 2001 2003 2005
Score verloedering
1999 2001 2003 2005
Stadsgemiddelde 4,6 4,5 4,8 4,6
Voelt u zich wel eens onveilig in de eigen buurt
1999 2001 2003 2005
Stadsgemiddelde 24% 20% 24% 28%
Overlast door omwonenden (komt vaak voor)
1999 2001 2003 2005
Stadsgemiddelde 9% 9% 8% 8%
166
begroting 2007

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 2243 2157 2170 2171 2172 2173
Baten 485 255 223 223 223 223
Resultaat voor bestemming -1758 -1902 -1947 -1948 -1949 -1950
Reservemutaties: -452
Resultaat na bestemming -2210 -1902 -1947 -1948 -1949 -1950
Bestedingen t.l.v. GSB/ISV-middelen:
* Provinciale GSB:
- uitzendbureau marginale doelgroepen -29
* GSB Rijk, onderdeel sociaal:
- meldpunt ernstige overlast -57
- beheersplannen -62
- Watch Out -10
- Dit is Zwolle -57
- Buurtbemiddeling -42
- Wijkveiligheidsacties -39
- Bewonerstoezicht -42
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Trendmatige aanpassingen.
Herijking:
* Wijkgericht werken 40
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Experiment wijkbudgetten -200
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Wijkmanagement 1788 -1788
Leefbaarheid en wijkveiligheid 382 223 -159
2170 223 -1947
begroting 2007 167

tbewegen
Programma 22
Bestuursstijl
Beleidskader
- Wet dualisering gemeenten
- WGR Kadernotitie Regio IJsselvecht
- Netwerkstadvisie Zwolle-Kampen
- Plan van aanpak Samen maken we de Stad
- Positionpapers Lobby
Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling Prestatie 2009 Activiteiten/prestaties 2007
Realiseren van goede duale beleids- en
besluitvorming in Zwolle
Samenwerking binnen de Regio IJsel-
Vecht wordt beperkt tot het uitvoeren van
de wettelijke taken
In 2009 wordt er niet meer gesproken
over dualisme: het is gewoon geworden
Ten behoeve van de planning van raadsen
commissievergaderingen is een effectieve
jaarplanning beschikbaar.
Zwolle neemt deel aan de Regio IJsel-
Vecht voor zover het betreft de uitvoering
van de wettelijke taken, te weten Brandweer,
Rampenbestrijding, Volksgezondheid
en Geneeskundige hulpverlening
- in overleg met de griffie wordt
voorlichting gegeven aan beleidsmedewerkers
om te komen tot nog
meer duale voorstellen.
- in 2007 wordt gewerkt aan een
verdere optimalisering van de
jaarplanning.
Er zijn geen bijzondere activiteiten
voorzien.
Een impuls geven aan de verdere maatschappelijke
en ruimtelijke ontwikkelingen
in de IJsseldelta d.m.v. een effectieve
en efficiënte samenwerking met de
gemeente Kampen.
De samenwerking heeft gestalte gekregen
door uitvoering te geven aan de
Netwerkstadvisie.
In 2007 wordt gewerkt aan de voorbereiding
en de realisering van de boegbeelden,
zoals vastgesteld in de netwerkstadanalyse.
Lobbytrajecten inzetten om Zwolle landelijk
en regionaal te positioneren en om
subsidiebijdragen voor projecten binnen
te halen.
In 2009 is door een effectieve lobby op
een aantal dossiers een substantiële
bijdrage van derden verkregen en heeft
Zwolle een positie verkregen in de kaderstellende
rijksnota’s.
- In 2007 wordt ingezet op een succesvolle
lobby vooral ten aanzien van het
verkrijgen van middelen voor de HIS
en de Ceintuurbaan.
- Er wordt in 2007 een lijst opgesteld
met kansrijke projecten in het kader
van het Europees Structuurfonds
(Efro)
Samen met partners werken aan de
verdere ontwikkeling van Zwolle
In 2009 hebben we een werkwijze
ontwikkeld, waarbij de gemeente de verantwoordelijkheden
deelt met partners
in de stad.
Op basis van het plan van aanpak gaan
wij in 2007 de discussie met de stad (burgers,
instellingen en bedrijven) aan over
het gedachtegoed Samen maken we de
stad, mede om het draagvlak te peilen en
zaken op gang te brengen. In 2007 moet
helder worden wat de consequenties
hiervan zijn voor onze bestuursstijl en de
verdere ontwikkeling (ook cultuur) van de
organisatie. Zie verder het programma
bedrijfsvoering)
168
begroting 2007

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 3214 3428 3617 3548 3444 3400
Baten 43 45 45 45 45 45
Resultaat voor bestemming -3171 -3383 -3572 -3503 -3399 -3355
Reservemutaties: 45
Resultaat na bestemming -3126 -3383 -3572 -3503 -3399 -3355
Bestedingen t.l.v. GSB-middelen:
* provinciale GSB
- samenwerking Zwolle-Kampen -45
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Toename centrale apparaatskosten (zie toelichting bij programma raad en raadsgriffie).
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Lobby -35
* Samen maken we de stad -50
* GSB-lidmaatschap -30
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Burgemeester en wethouders 2711 -2711
Functionele commissies 906 45 -861
3617 45 -3572
begroting 2007 169

tbewegen
Programma 23
Publieke dienstverlening
Beleidskader
- Digitaal perspectief (2006)
- Visie “Dienstverlening in Zwolle: betrouwbaar en professioneel” (2006)
- Handhaven is regel (2004)
- Gedogen is uitzondering (2004)
Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie (meerjarig) Activiteiten / Prestaties 2007
Realiseren van een goede kwaliteit van
publieke dienstverlening
* waarin de klant meer centraal staat
* waarin meer wordt ingezet op elektronische
dienstverlening
* waarin we streven naar minder regels
* die makkelijker en toegankelijker is
en
* waarbij we meer samenwerken met
anderen
De klant meer centraal:
1. in 2008 is 80% van onze klanten tevreden
over de kwaliteit van dienstverlening
(rapportcijfer > 7)
2. in 2008 is de gemeentelijke organisatie
zich bewust van nut en noodzaak
van klantgericht werken
3. in 2010 werkt en communiceert de
gemeente meer vanuit het perspectief
van de klant
De klant meer centraal:
1. uitvoering diverse klanttevredenheidsonderzoeken
(balie, telefoon,
website, WVG e.d.).
2. voorbereiding van de introductie van
servicegaranties voor 10 produkten
per 1 jan. 2008.
3. introductie van klant- of accountmanagers
voor de afhandeling van
meervoudige vragen voor een aantal
onderwerpen / producten.
4. invoeren van klantmonitor bij handhavingsacties.
5. actieve informatieverstrekking over
werkzaamheden in de openbare
ruimte.
6. melding aan burger wanneer de
afhandeling van meldingen over
overlast en defecten in de openbare
ruimte niet binnen 2 dagen kunnen
worden opgelost of gerepareerd.
7. formuleren van verbeterpunten op
basis van de nulmeting van de huidige
dienstverleningscultuur van de organisatie
en het doorvoeren van verbeteracties.
8. opnieuw vaststellen van de kerncompetenties
voor het vervullen
van de rol van de gemeente als
dienstverlener en doorvoeren van de
consequenties hiervan (opleidingsprogramma,
stijl van leidinggeven,
communicatie- en informatiestrategie
e.d.)
170
begroting 2007

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie (meerjarig) Activiteiten / Prestaties 2007
Meer elektronische dienstverlening:
1. in 2007 is 65% van de producten van
de gemeente Zwolle digitaal beschikbaar
2. medio 2007 behandelt de gemeente
elektronisch berichtenverkeer gelijk
als fysiek berichtenverkeer
3. in 2008 maakt 30 – 50% van onze
klanten gebruik van internet voor
gemeentelijke producten
4. in 2008 beschikt 85% van de Zwolse
inwoners boven de 18 jaar over een
digitale identificatie
5. in 2009 hebben burgers, bedrijven
en instellingen via internet toegang
tot alle bij de gemeente vastgelegde
persoonlijke informatie (“mijn loket”)
Regels: minder en anders:
1. per 2008 worden in 90% van de gevallen
de kwaliteitsnormen voor de
uitvoering uit de nota “Professionalisering
van de handhaving” toegepast
2. in 2010 zijn de door de gemeente
beïnvloedbare administratieve lasten
voor burgers en ondernemers met
25% gedaald.
Makkelijker en toegankelijker:
1. in 2007 heeft Zwolle een telefonisch
servicecentrum, waar we 80% van de
informatievragen direct afhandelen.
2. in 2010 heeft Zwolle een multichannel
klantcontactcentrum waar mensen
terecht kunnen voor informatie,
ongeacht het kanaal dat ze kiezen
Meer elektronische dienstverlening:
1. uitvoering “Impuls elektronische
dienstverlening” , o.a. uitbreiding naar
90 transacties in het e-loket in 2007
2. “Kiezen op afstand”
3. Overheidsinformatie op internet
(vergunningen, bekendmakingen,
decentrale regelgeving e.d.)
3. Opstellen beleid m.b.t. elektronisch
bestuurlijk verkeer
4. Vergroten bekendheid elektronische
produkten en DigiD
5. Doorontwikkelen bedrijvenloket
(zie ook programma 8, dynamiseren
economie)
6. invoeren elektronische authenticatie
en identificatie, o.a. door invoeren
DigiD voor bedrijven
7. Verder vormgeven van samenwerking
met andere gemeenten op het gebied
van e-dienstverlening (Dimpact)
Regels: minder en anders
1. Blijvend inzetten op de kwaliteitseisen
van de professionalisering op alle
deelgebieden.
2. In kaart brengen huidige situatie op
het gebied van door de gemeente
beïnvloedbare administratieve lasten
3. Uitvoering project deregulering (w.o.
convenant stroomlijning dienstverlening,
zie ook programma 8):
* doorlichten van vergunningen op
nut en noodzaak
* waar mogelijk regels vereenvoudigen
of afschaffen
4. Verkorten en stroomlijnen van
procedures door verbetering van
werkprocessen
5. Voorbereiden van de omgevingsvergunning
per 1 jan. 2008 (meerdere
vergunningen in één aanvraag, één
procedure en één besluit)
Makkelijker en toegankelijker:
1. Inzichtelijk maken van kosten en
mogelijke inverdienscenario’s van het
gemeentelijk telefonisch servicecentrum
en separaat voorstel voorleggen
aan de raad
begroting 2007 171

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie (meerjarig) Activiteiten / Prestaties 2007
Vanuit de zorg voor de veiligheid en
leefbaarheid in Zwolle op professionele
wijze invulling geven aan het toezicht en
de (integrale) handhaving van regelgeving
op het gebied van bouwen, milieu,
openbare ruimte en markten & havens
Realiseren van
* goede kwaliteit van de waardering van
onroerende zaken
* correcte en tijdige oplegging van aanslagen
gemeentelijke belastingen en
hef- fingen met als doel het minimaliseren
van het aantal bezwaarschriften.
Meer samen:
* in 2010 heeft de gemeente 10 convenanten
met partners over gezamenlijke
dienstverlening
* in 2010 werken gemeentelijke (buiten-
)diensten integraal en waar mogelijk
samen met ketenpartners.
Realiseren van adequaat niveau van
toezicht en handhaving, waarbij wordt
voldaan aan de (landelijke) kwaliteitsnormen.
Correcte en snelle afhandeling van
* bezwaarschriften tegen belastingaanslagen
* verzoeken om kwijtschelding
* invorderingsprocedures
Meer samen:
1. verstevigen van banden met ketenpartners
Werk en Inkomen en in de
zorgketen
2. bestandsuitwisseling tussen CWI,
UWV, Belastingdienst e.d. in het kader
van hoogwaardig handhaven
3. Vanaf 1 jan. 2007 is het WMO-loket
de Zwolse Wegwijzer operationeel,
waarin o.a. SWO (ouderenadvisering)
participeert. Zie ook programma 6
(Gezondheid en Zorg).
4. Gebiedsbeheerteams maken in 2007
per wijk werkplannen op het gebied
van leefbaarheid in de wijk (samenwerking
gemeente en andere partners
in de wijk).
5. Formaliseren en uitbreiden van de
samenwerking met externe partners
t.bv.. integrale handhaving
6. Intensiveren van samenwerking met
het waterschap op het gebied van
belastingen en heffingen
1. Uitvoeren handhavingsprogramma
2007
2. Blijvend inzetten op ke kwaliteitseisen
van de professionalisering op alle
deelgebieden
3. Bijdrage leveren aan de visie op
dienstverlening, nieuwe ontwikkelingen
en de implementatie van nieuwe
wetgeving
1. Procesmatige uitvoering WOZ in
verband met jaarlijkse herwaardering
2. Invoering toeristenbelasting 2007
Toelichting programmaplan
Visie publieke dienstverlening
Naar aanleiding van de vele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van publieke dienstverlening is in 2006 een nieuwe visie op
dit onderwerp geformuleerd en vastgesteld. Daarin zijn ambities en doelstellingen voor de periode 2006 – 2010 opgenomen; die
vindt u hierboven terug in de 1e kolommen. Tevens zijn inspanningen benoemd, die het realiseren van deze doelstellingen en
ambities moeten waarborgen. De inspanningen die in 2007 worden opgepakt, zijn hierboven in de laatste kolom weergegeven.
Al eerder in 2006 hebben wij de nota “Digitaal perspectief” vastgesteld. Daarin is onze visie neergelegd op Zwolle als “elektronische
gemeente” en hebben wij ambities geformuleerd om met behulp van informatietechnologie onze prestaties te verbeteren
op het gebied van communicatie tussen bestuur en samenleving, informatieverschaffing, bedrijfsvoering en dienstverlening. In
de programma’s Intensivering communicatie en kwaliteit van bedrijfsvoering gaan wij nader in op de inspanningen uit “digitaal
perspectief” op de eerste drie onderdelen. In het deelprogramma publieke dienstverlening vindt u het onderdeel elektronische
dienstverlening terug.
Veel inspanningen uit de nieuwe visie op publieke dienstverlening zijn al verwerkt in bestaande plannen en budgetten. Een aantal
andere kan gerealiseerd worden bij de vervanging van bijv. ondersteunende systemen.
Er zijn twee grote projecten die voortvloeien uit de nieuwe visie op dienstverlening waarvoor wel extra geld nodig zal zijn de
komende jaren. Deze liggen in elkaars verlengde en hebben betrekking op het inrichten van een telefonisch servicecentrum in
2007 en als opvolger daarvan een multichannel klantcontactcentrum in 2010.
172
begroting 2007

tbewegen
Wij doen hiervoor op dit moment geen beroep op extra financiële middelen. Wij verwachten de noodzakelijke investeringen te
kunnen dekken uit de ICT-bandbreedte, via subsidies en door te verwachten structurele besparingen in de uitvoering van het
werk (o.a. door ict-toepassingen). Wij hebben de ambtelijke organisatie opdracht gegeven hiervoor met voorstellen te komen.
Elektronische dienstverlening
Uitbreiding van de digitale of elektronische dienstverlening speelt een belangrijke rol in de verbetering van de dienstverlening
door de overheid. Zwolle probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen (o.a. het rijksprogramma Andere
Overheid) en zoekt waar mogelijk samenwerking met andere gemeenten op dit terrein. In 2006 is daartoe een samenwerkingsverband
opgericht met o.a. de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Hellendoorn en Heusden. Onder de naam “Dimpact” zijn in 2006
35 transacties ontwikkeld.
Daarmee kunnen we voldoen aan de doelstelling om 65% van de producten elektronisch beschikbaar te hebben.
In 2007 wordt het aantal transacties uitgebreid tot 90, waar mogelijk met koppelingen met achterliggende systemen. Daarbij
kan gedacht worden aan een uitbreiding van transacties in “mijn loket” (of persoonlijke internet pagina). Zo kan o.a. gepersonaliseerde
informatie worden aangevraagd (bijv. informatie over het verloop van een vergunningaanvraag) en informatie op maat
worden verschaft (bijv. waarschuwen dat een paspoort verloopt of een bericht over aangevraagde vergunningen in de woonomgeving).
Koppeling met achterliggende gemeentelijke systemen is van cruciaal belang voor de kwaliteit van elektronische
dienstverlening. Het gaat daarbij om koppeling tussen datgene wat de klant thuis achter zijn PC invoert met bijv. ons afsprakenen
agendasysteem, met de internetkassa, met de gemeentelijke basisregistratie bij het doorgeven van een verhuizing e.d. Daar
moeten in onze organisatie verder geen “handjes” meer tussen hoeven te zitten, en dat vraagt veel technische aanpassingen.
Ten slotte wordt in 2007 gewerkt aan het implementeren van DigiD voor bedrijven en eventueel andere vormen van identificatie
zoals de digitale handtekening.
Voor de verdere ontwikkeling van digitale dienstverlening zijn randvoorwaarden als het burgerservicenummer, bedrijfsidentificatienummer,
“Digid”, basisregistraties, koppeling tussen diverse systemen e.d. van groot belang. Prestaties en activiteiten op
deze onderwerpen zijn opgenomen in het programma kwaliteit van bedrijfsvoering.
Zwolle is in 2006 gestart met de inrichting van een platform waarop vergunningen digitaal aangevraagd en behandeld kunnen
worden. De aanvrager kan zijn aanvraag digitaal indienen en de voortgang van de behandeling eenvoudig volgen via internet.
Niet digitaal ingediende aanvragen kunnen worden gescand en dan ook via internet gevolgd. In 2007 worden de vergunningsoorten
die deel uitmaken van de omgevingsvergunning in het platform ondergebracht.
Verder wordt in samenwerking met het ministerie van VROM en 9 andere gemeenten een Digitaal Bouwloket gerealiseerd en
verder ontwikkeld tot een Digitaal Omgevingsvergunningloket. Dit is een centrale voorziening, waarbij aanvragers in het hele
land via de site van de verschillende gemeenten hun aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen indienen. De betreffende
gemeente kan de aanvraag dan via dit loket in behandeling nemen.
Deregulering
Om vorm te geven aan deregulering en vermindering van administratieve lasten is een werkgroep ingesteld die ervoor zorgt dat
de verschillende initiatieven die betrekking hebben op verminderen, vereenvoudiging en modernisering van bestaande regels op
elkaar zijn afgestemd. In de werkgroep zijn verschillende eenheden uit de ambtelijke organisatie vertegenwoordigd. Bij deregulering
werken we o.a. aan het vereenvoudigen van regelgeving en van formulieren, verbeteren van werkprocessen en betere
begeleiding van klanten bij complexe of meervoudige aanvragen.
Wachttijden, openingstijden en normen
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het beheersbaar maken en houden van de klantenstroom in de publiekshal van het
Stadskantoor. Op basis van een concrete normstelling voor de wachttijden aan de publieksbalies zijn we er inmiddels in geslaagd
een niveau te bereiken waarbij ongeveer driekwart van de klanten binnen 15 minuten geholpen wordt.
Met ingang van 1 januari 2006 is het aantal uren waarin de dienstverlening in het Stadskantoor voor de klant beschikbaar is, uitgebreid
van 34 naar 42 uur per week. Daarbij wordt meer op afspraak gewerkt. Op basis van de eerste positieve ervaringen met
deze nieuwe werkwijze (ook de klanten blijken tevreden te zijn over het feit dat zij op afspraak kunnen komen) stellen wij voor de
komende jaren de volgende normstelling voor:
Aanvaardbare maximale wachttijd voor klanten op afspraak: 5 minuten
Aanvaardbare maximale wachttijd voor klanten bij vrije inloop: 15 minuten
2006 2007 2008 2009
Aantal klanten dat op afspraak komt: 25% 40% 50% 60%
Aantal klanten dat op afspraak komt en binnen 5 minuten wordt geholpen: 60% 90% 95% 95%
Aantal klanten dat bij vrije inloop komt en binnen 15 minuten wordt geholpen: 80% 85% 90% 90%
begroting 2007 173

tbewegen
Om deze doelstellingen te realiseren, m.n. het substantieel vergroten van het aantal klanten dat op afspraak komt, zullen wij in
2007 nog intensiever inzetten op communicatie.
Overigens verwachten wij in 2007 meer klantcontacten aan de balies in het Stadskantoor vanwege veranderingen in regelgeving
(o.a. moeten klanten voor rijbewijzen nu ook 2x komen, zoals met het aanvragen van paspoorten).
Belastingen
Relevante ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijke belastingen worden dit jaar, zoals wettelijk is voorgeschreven,
uitgebreid beschreven in de Nota lokale heffingen.
Kengetallen
2005 2006 2007
Aantal klanten
- publieksbalies Stadskantoor 87.000 40.000 1 95.000
- informatiecentrum Stadhuis 14.000 6.900 14.500 2
- telefoontjes Burgerzaken/Belastingen 55.000 31.600 62.000
- telefoontjes Informatiecentrum Stadhuis 5.200 2.400 6.500
Wachttijden
- % klanten publieksbalies < 15 minuten geholpen(vrije inloop) 74% 85% 85%
- gemiddelde wachttijd publieksbalies Stadskantoor bij vrije inloop 10,25 min. 8,26 min 10 min
- % klanten dat op afspraak wordt geholpen n.b. 25% 40%
- aantal telefoontjes Burgerzaken/Belastingen < 20 seconden opgenomen 50% 60% 65%
Kwaliteit/klanttevredenheid
- score behaald in jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek balie Stadskantoor 7,3 7,3
- score behaald in kwaliteitsonderzoek telefonische dienstverlening
7,3
Burgerzaken / Belastingen
- score behaald in kwaliteitsonderzoek website (www.advies.overheid.nl) 65% 70% 95% 3
Digitale dienstverlening
- aantal beschikbare formulieren op www.zwolle.nl 55 80 90
- aantal transactiemogelijkheden op www.zwolle.nl 30 44 90
1
De aantallen bezoekers en telefoontjes in 2006 hebben betrekking op de periode januari t/m juni
2
De prognose voor het aantal bezoekers en telefoontjes voor het Informatiecentrum in het Stadhuis voor 2007 zijn inclusief de geschatte bezoekers en telefoontjes
voor het WMO-loket (zie ook programma 6, Gezondheid en Zorg)
3
De maximale score die een gemeente kan halen in dit onderzoek is 100%. Bij die score voldoet een gemeente aan de landelijke doelstelling dat (in 2007) 65% van
de gemeentelijke informatie en producten digitaal beschikbaar is.
174
begroting 2007

tbewegen
Vergunningen / Toezicht & Handhaving
Begroting
2006
1e helft
2006
Begroting
2007
Bouw
- aantal bouwvergunningen 887 541 1.028
- aantal constructieberekeningen bouw 600 472 900
- aantal berekeningen energieprestatienorm 80 35 70
- aantal controlebezoeken bouw 3.345 1.693 3.400
Milieu
- aantal milieuvergunningen 245 66 150
- aantal milieucontroles 470 284 450
- aantal bedrijveninventarisaties 100 33 60
APV Openbare ruimte
- aantal reclamevergunningen (niet zijnde Bouwvergunningen) 175 62 150
- aantal handhavingsacties openbare ruimte 225 134 300
- aantal kapvergunningen 105 60 120
Kamerverhuur
- aantal onttrekkingsvergunningen 40 14 20
- aantal exploitatievergunningen (incl. verlenging) 40 45 40
- aantal controles 225 83 150
APV Openbare Orde en Veiligheid
- aantal vergunningen drank- en horeca 168 57 150
- aantal evenementenvergunningen 440 235 440
- aantal gecontroleerde evenementen 50 17 35
- aantal controles bij bedrijven 140 54 200
- aantal handhavingsacties bij bedrijven 15 16 20
Gebruiksvergunningen 4
- aantal gebruiksvergunningen 150
- aantal handhavingsacties 15
Afval
- aantal behandelde afval-klachten 1200 523 1200
- aantal processen-verbaal/bestuursrechtelijke optredens 65 38 60
Reclame
- aantal behandelde reclame-klachten 40 18 30
- aantal handhavingsacties reclame 100 72 150
Hondencontrole
- aantal behandelde klachten 80 71 100
- aantal opgemaakte processen verbaal 50 31 60
- aantal projectmatige wijkcontroles 6 2 4
4
Zie ook deelprogramma Veiligheid
begroting 2007 175

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 8854 8092 8705 8737 8769 8801
Baten 6476 6318 7021 7021 7021 7021
Resultaat voor bestemming -2378 -1774 -1684 -1716 -1748 -1780
Reservemutaties: 442 -87
* reserve verkiezingen -127
* egalisatiereserve begraafplaatsen 27
Resultaat na bestemming -1936 -1861 -1784 -1716 -1748 -1780
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Met name trendmatige aanpassingen op zowel de lasten als de baten in verband met kostendekkendheid tarieven/leges.
Herijking:
* Leges burgerzaken 147 23
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Reisdocumenten 954 1046 92
Rijbewijzen/eigen verklaringen 675 671 -4
Naturalisatie 72 33 -39
Verklaringen 246 223 -23
Burgerlijke stand 726 258 -468
Verkiezingen 204 -204
Begravingen 1084 869 -215
Info-centrum gemeente 276 50 -226
Vreemdelingenloket 202 82 -120
Overige publieke dienstverlening 30 22 -8
Bouw 3940 3793 -147
Geo-informatie 422 -422
8831 7047 -1784
176
begroting 2007

tbewegen
Programma 24
Kwaliteit van bedrijfsvoering
Beleidskaders
- Samen maken we de stad
- College-akkoord
- De andere overheid
- Digitaal Perspectief
Programmaplan 2007
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 Activiteiten / prestaties 2007
Samen maken we de stad
In 2009 hebben we een werkwijze
ontwikkeld waarbij de Gemeente de verantwoordelijkheden
deelt met partners
in de stad.
- In 2007 willen we aanvullende trajecten
van partnerschap operationeel
maken. Dit betekent investeren in een
andere werkwijze en houding van alle
betrokken medewerkers.
- We maken inzichtelijk welke ontwikkelingen
wij voorzien voor de organisatie
(taken / omvang).
De burger centraal
Een lenige en
kostenbewuste organisatie
Digitaal perspectief
In 2009 is de dienstverlening verbeterd
conform de gemaakte afspraken in de
nota dienstverlening (zie programma
publieke dienstverlening)
In 2009 toont de organisatie verantwoordelijkheid
voor een doelmatige en
kostenbewuste wijze van bedrijfsvoering.
Zwolle scoort in 2010 als elektronische
gemeente in de top 5 van Nederland
dmv:
1. Betere communicatie tussen bestuur/
organisatie en samenleving.
2. Betere informatieverschaffing
3. Betere dienstverlening.
4. Optimale bedrijfsvoering t.b.v.
e-gemeente.
- In 2007 worden de ambities uit de nota
dienstverlening maximaal ondersteund
met behulp van ICT.
- In 2007 worden de ambities uit de
nota dienstverlening ondersteund
door: support bij verbetering van
processen, werkwijze, houding en
gedrag.
- In 2007 wordt de concentratie en
centralisatie van de financiële administratie
gerealiseerd.
- In 2007 zijn de werkprocessen zichtbaar
verbeterd.
- In 2007 is een onderzoek afgerond
(en ligt er een advies) naar een aantal
kostenbewuste normen voor de organisatie.
- Bij de perspectiefnota melden wij de
uitkomsten van een doorlichting van
de programma’s.
- Ontwikkelen van benchmarking als
onderdeel van standaardinstrumentarium:
1. Accordering door de raad van nota
Benchmarking
2. Uitvoering van plan van aanpak
(fase 1).
- Vwb e-dienstverlening verwijzen wij
naar programma dienstverlening
- Het gebruik van de Basis Registratie
Personen is in 2007 ingevoerd.
- De aansluiting met het Basis Register
Kadaster en het Nieuw Handels
Register vindt plaats in 2007.
- Vwb invoering stelsel van het totale
stelsel van basisregistraties verwijzen
wij naar de toelichting in de bedrijfsvoeringparagraaf
begroting 2007 177

tbewegen
Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie 2009 Activiteiten / prestaties 2007
De informatievoorziening is verbeterd 1 De raad kan het besluitvormingsproces
en informatie van de raadstukken
beter volgen en ontsluiten.
2 Risicovolle dossiers zijn in 2008 volledig
en kunnen elektronisch geraadpleegd
worden.
Betere risico-beheersing
Preventieve doorlichting (onderzoeksplan
213a)
Versnelling jaarrekening
Heldere afspraken over wie hoe welke
risico´s beheerst
1 In 2007 wordt de stukken-stroom (BIS)
geautomatiseerd.
2 Een projectgroep doet onderzoek
naar nieuwe functionaliteiten voor het
beheer van documenten.
90% van de gemeentelijke activiteiten
worden geclusterd in 15 werksoorten.
Voor al deze werksoorten is de genoemde
prestatie geleverd.
2 eenheden doorlichten De eenheden Wijkzaken en SoZaWe worden
doorgelicht
Samenvoegen administraties en
processen
1. Eind 2007 is de basis gelegd voor een
stevige versnelling van de jaarrekening
2007
2. De jaarrekening wordt gemeentebreed
in 1 keer opgesteld (i.p.v. eerst
per eenheid)
Realisatie GSB-doelstellingen Geslaagde mid-term-review met het Rijk 1. Analyse 2005, 2006
2. Behoeftebepaling 2009
3. Review door het Rijk
4. Evt. aanpassen afspraken
Digitaal Perspectief
Onder de titel ‘Digitaal Perspectief’ is een visie op Zwolle als e-gemeente ontwikkeld. Deze visie is in september in een informatiebijeenkomst
met de raad besproken. De ambities die in de nota zijn vastgelegd leiden tot een grote hoeveelheid activiteiten.
Daarnaast zijn er initiatieven die eenheidspecifiek zijn of concernbreed, ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Het is belangrijk
dat al deze activiteiten in samenhang worden uitgevoerd. Om de samenhang te borgen is er op zowel bestuurlijk als ambtelijk
niveau een stuurgroep ingesteld, zijn er kaders ontwikkeld en wordt de regie op ICT verder aangescherpt.
Inverdieneffecten ICT
Met het realiseren van onze ambities zijn grote investeringen gemoeid. De projectkosten omvatten veel meer dan de activeerbare
kosten voor hard- en software. De procesveranderingen, conversie van gegevens, opleidingen en begeleiding vragen veel
(vervangende) arbeid. De dekking voor investeringen in hard- en software wordt gevonden binnen de ICT-bandbreedte. De dekking
van genoemde meerkosten moeten worden gefinancierd uit andere bronnen, zoals programmabegroting, medefinanciering
rijk en/of provincie, participerende gemeenten of door het realiseren van besparingen (zogenoemde inverdienmogelijkheden).
Voor de betreffende methodiek wordt een raadsvoorstel uitgewerkt.
Prioriteiten
Nu al is duidelijk dat niet alles tegelijkertijd gerealiseerd kan worden. Daarom liggen onze hoofdprioriteiten op de volgende
gebieden:
- dienstverlening
- gemeenschappelijke gegevensvoorziening inclusief basisregistraties
- digitalisering documentenstroom (workflow)
- samenwerking.
Voor meer uitgebreidere beschrijving zie Bedrijfsvoeringsparagraaf.
ICT-projecten
Wij willen onze projecten goed beheersen. Dit betekent o.a. dat we geen kredieten meer aanvragen voor projecten die niet uitvoeringsgereed
zijn. Om die beheersing goed te realiseren werken we met een voorbereidingskrediet. Uit dit krediet worden de
kosten gedekt die nodig zijn om tot gefundeerde projectaanvragen te kunnen komen. Binnen de projecten gaan we fasegericht
werken, werken we met business cases en verbeterde projectcalculaties.
De belangrijkste items voor 2007 zoals de uitbreiding van de digitale dienstverlening, de invoering van het stelsel van basisregistraties
en de digitalisering van de documentenstroom zijn reeds in gang gezet. Voor een deel van de in 2007 volgens plan uit te
voeren activiteiten zijn de kosten gedekt door eerder verstrekte kredieten.
178
begroting 2007

tbewegen
Ontwikkeling van de reserve Informatie
In 2006 sluiten wij een aantal projecten af die forse investeringen hebben gevraagd en volgens plan zijn uitgevoerd. In plaats van
een verwacht overschot op de ICT bandbreedte wordt nu een tekort verwacht van € 73.000. Deze overschrijding wordt verrekend
met de Reserve Informatie. Mede door het realiseren van de bestedingsverplichtingen (bijdrage dekkingsplan 2006 € 207.000 en
amendement begrotingsbehandeling 2006 € 300.000) loopt de reserve van € 693.000 terug naar € 160.000.
Ook in 2007 zijn de investeringsvoornemens en verplichtingen aanmerkelijk en wordt ook voor 2007 een overschrijding van
de ICT-bandbreedte voorspeld. Indien dit leidt tot een acuut tekort (€ 400.000,--) zullen wij u tijdig oplossingsrichtingen
voorleggen om daarmee binnen de met de raad gemaakte afspraken te blijven.
ICT investeringen 2007
Zoals hierboven vermeld zijn de projectvoorstellen t.b.v. concernprojecten en de projecten t.b.v. de eenheden (op een enkele
uitzondering na) op dit moment nog te weinig concreet. Voor 1 maart 2007 ontvangt u hierover een specifiek voorstel. In onderstaande
aanvraag beperken wij ons voornamelijk tot de ICT-investeringen die te maken hebben met de exploitatie van het
gemeentelijke netwerk. Daarbij zijn aan de orde: vervanging en uitbreiding van het Windows platform, de vervanging van PC’s
en uitbreiding van de opslag en backupcapaciteit.
We maken bij onze projecten een duidelijk onderscheid tussen:
- ICT projecten m.b.t. de exploitatie van het gemeentelijk netwerk; de projecten voor 2007 zijn in de investeringsaanvraag
opgenomen
- projecten onderhanden; voor deze projecten zijn de kredieten eerder verstrekt
- projecten in voorbereiding; begin 2007 zullen wij u hiervoor een aanvullende kredietaanvraag voorleggen
- projecten op de plank (voorgenomen projecten); om deze projecten te kunnen voorbereiden is in deze investeringsaanvraag
een voorbereidingskrediet opgenomen.
Te verstrekken kredieten begrotingsjaar 2007
De raad wordt gevraagd ten behoeve van diverse ICT-investeringen een krediet van € 1.199.020 ter beschikking te stellen.
Deze kredietaanvraag heeft betrekking op:
- e-dienstverlening PM
- PIP (Persoonlijke Internet Pagina) PM
- gemeenschappelijke gegevensvoorziening inclusief basisregistraties PM
- digitalisering documentenstroom (workflow) PM
- een voorbereidingskrediet voor diverse projecten € 200.000
- voorzieningen eenheden € 170.000
- ICT exploitatie (vervanging en uitbreiding) € 829.020
Totaal gevraagd krediet € 1.199.020
Een specificatie van deze kredietaanvraag is opgenomen in het bijlagenboek (Kredietaanvragen ICT 2007).
Begin 2007 zullen wij u de eerder genoemde aanvullende kredietaanvraag voor 2007 voorleggen.
begroting 2007 179

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 13690 11802 10242 10242 10227 10157
Baten 5706 3771 2310 2310 2310 2310
Resultaat voor bestemming -7984 -8031 -7932 -7932 -7917 -7847
Reservemutaties: 2475 722
* reserve ICT 288
* reserve nog uit te voeren werken 277
* reserve onderhoud gebouwen 152
* reserve onderhoud onderkomens 5
* reserve dekking kap.l. econ.inv. 54
* reserve werkgelegenheid 183
* verrekening rente reserves EC -10
* reserve rechtspositionele verpl. 552
Resultaat na bestemming -5509 -7309 -6431 -7932 -7917 -7847
Bestedingen t.l.v. GSB-middelen:
* provinciale GSB
- monitoring/rapportage/overhead -10
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
De direct aan dit programma toegerekende lasten (o.a. directie, kabinetszaken) zijn trendmatig aangepast. De mutatie ten opzichte
van 2006 heeft m.n. betrekking op het onderdeel saldi kostenplaatsen. De kosten die in het voorafgaande jaar niet in de
interne (uur) tarieven verwerkt zijn, worden verekende met saldi kostenplaatsen en het jaar daarop in de interne (uur) tarieven
verwerkt.
Herijking:
* Efficiencymaatregelen staffuncties (netto) 66 167
* Van beleid naar actieplan (MO) 198
* Vervallen incidentele verhoging loonsom 300 224
* Taakstelling begane grond stadhuis -50 50
* Effecten lager ziekteverzuim (netto) 70
* Facilitaire posten (netto) 80
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Klimaatinstallatie Stadskantoor -180
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Directie 651 -651
Kabinetszaken 172 -172
Rechtstreekse apparaatskosten 5565 10 -5555
Saldi kostenplaatsen 3838 3785 -53
Werken voor derden 1213 1213 0
11439 5008 -6431
180
begroting 2007

tbewegen
Programma 25a Exploitatie gronden
1. Beleidskader
• MPV 2006, vastgesteld 12 juni 2006
• Nota grondbeleid, vastgesteld 21 juni 2004
• Nota grondprijzen 2006, vastgesteld 17 januari 2006
• Strategische ontwikkelingsvisie, vastgesteld (B&W) 31 oktober 2005
2. Programmaplan 2007
Doel (meerjarig) Prestatie meerjarig Activiteiten / Prestaties 2007
MPV jaarlijks
a. Grondprijzennota 2007 vaststelling
B&W 2006 (eind 2006)
b. Meerjaren Prognose Vastgoed 2007
(juni)
c. Tussentijdse Rapportage MPV
(september 2007)
Ontwikkelingsstrategie jaarlijks
Ontwikkelingsstrategie vaststelling door
B&W (juni 2007), gekoppeld aan MPV
(Tijdelijke) beheer gronden c.a.
Beheer van circa 612,4 ha grondbezit
(nnieg-gronden)
Exploitatie gronden c.q. gronduitgiften
voor de realisatie van programma´s op
het gebied van woningbouwbouw, werkgelegenheid
(bedrijven- en kantoorterreinen)
en overige voorzieningen
Uitgifte van voldoende bouwgrond voor
de realisatie/ontwikkeling van:
• 1.088 woningen
• 15,83 ha bedrijventerreinen
• 32.133 m² bvo kantoren
• 22.801 m² voorzieningen
Toelichting programmaplan 2007
Onder het deelprogramma exploitatie gronden vallen activiteiten van exploitaties en toekomstige exploitaties (het zogenaamde
onderhanden werk). Het betreft de productgroepen:
• Strategisch bezit (de zogenaamde Nnieg-gronden = nog niet in exploitatie genomen gronden)
• Grondexploitatieprojecten (in exploitatie genomen gronden, binnenkort af te sluiten complexen én toekomstige grondexploitaties/voorbereidingskredieten)
De uitgangspunten van het grondbeleid zijn financieel vertaald in de Meerjaren Prognose Vastgoed (het MPV) die jaarlijks gelijktijdig
met de jaarrekening wordt uitgebracht. Op basis van de resultaten van het voorafgaande jaar wordt daarin verantwoording
afgelegd over het gevoerde financiële beleid en het beheer van Vastgoed, onder andere door de relatie te leggen tussen datgene
wat begroot was en datgene wat werkelijk gerealiseerd is. Het MPV is daarmee een belangrijk brondocument voor zowel
de perspectiefnota en de jaarrekening, alsook voor de begroting. Op basis van de zogenoemde jaarschijven – gebaseerd op de
gezamenlijke grondexploitaties c.a. – uit de Meerjaren Prognose wordt inzicht geboden in de begrote inkomsten en uitgaven van
Vastgoed. Ook de risico´s en de vermogenspositie worden in het MPV nadere toegelicht. Met de vaststelling door uw Raad van
het MPV 2006 (21 juni 2006) wordt de jaarschijf 2007 opgenomen in de begroting 2007 (zie hierna).
Strategisch bezit
Onder strategisch bezit worden gronden verstaan die de gemeente in eigendom heeft voor toekomstige grondexploitatieprojecten
of compensatiedoeleinden. Binnen de gemeente Zwolle beter bekend als de Nnieg-gronden; de nog niet in exploitatie
genomen gronden.
Deze gronden worden in 2007 administratief verder opgeschoond waarbij tevens de beleidsmatige uitgangspunten worden herijkt.
Programmering
De in de grondexploitaties vertaalde programmering betreft de programma´s op het gebied van woningbouw, kantoren en bedrijfsterreinen.
De beleidsmatige keuzes rond om de programmering vinden plaats binnen de desbetreffende deelprogramma´s.
Na vaststelling van de beleidsmatige keuzes dienen deze als uitgangspunt voor de diverse grondexploitaties. Vanuit verschillende
fysieke disciplines wordt gewerkt aan verbetering van de programmering zodat een betere afstemming verkregen kan
begroting 2007 181

tbewegen
worden tussen aanbod en behoefte van ruimte. De toelichting op de individuele programma-onderdelen treft u aan onder de
desbetreffende programma´s.
Administratieve indeling complexen
De administratieve complexen c.q. projecten zijn onderverdeeld in de volgende administratieve eenheden:
• In exploitatiegenomen complexen
• Binnenkort af te sluiten complexen
• Nog niet in exploitatie genomen gronden
• Erfpachtgronden
Binnen de eerste twee administratieve eenheden vindt nog een verdere onderverdeling plaats naar:
• Woningbouwprojecten
• Bedrijventerreinen en kantoren
• Herstructurering
• Combinatieprojecten
• Particuliere grondexploitaties
Voor een nadere specificatie en onderverdeling van de diverse projecten wordt verwezen naar tabel 6 in paragraaf 5.2. van de
MPV 2006.
Voor een beleidsinhoudelijk toelichting op de projecten wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van de Meerjaren Prognose Vastgoed
(MPV). Beleidsvoornemens worden vaak vertaald naar Stedelijke projecten met een grondexploitatie. Deze worden zoals gezegd
meegenomen bij de Meerjaren Prognose Vastgoed en de bijbehorende risico´s worden gekwantificeerd.
Het geheel van de risico-inschattingen wordt meegenomen bij de bepaling van het benodigde weerstandvermogen van de
Algemene Reserve Vastgoed. De kwantificering en becijfering hiervan vindt plaats binnen het MPV.
De inhoudelijke beleidsafweging voor projecten met een grondexploitatie vindt plaats binnen de betreffende deelprogramma´s.
De doorvertaling van het beleid en de consequenties van deze beleidskeuzes worden integraal verantwoord in het MPV. Indien
een beleidskeuze consequenties heeft voor een grondexploitatie en deze exploitatie als gevolg van de beleidskeuze dient te
worden herzien zal deze separaat aan het bestuur worden voorgelegd.
Nniegg / staat van baten en lasten
Voor de toelichting op het negatieve resultaat op de staat van baten en lasten wordt verwezen naar de besluitvorming over de
MPV-2006.
Kengetallen
Vanuit de MPV-2006 zijn voor het onderdeel “ Exploitatie gronden” voor 2007 de navolgende kengetallen voorhanden:
Programma 2007 Grondproductie (zie hoofdstuk 4 MPV-2006)
Woningbouw
Start bouw (=gronduitgifte) van circa 1.088 woningen
• op door de gemeente in exploitatie genomen gronden 1.053
• op toekomstige gemeentelijke exploitaties 35
Bedrijventerreinen
Gronduitgifte van circa 15,83 ha
• Hessenpoort I
• Hessenpoort II
• Marslanden Zuid
• Marslanden G
• Vrolijkheid
Kantoren
Gronduitgifte voor de bouw realisatie van 32.133 m² bvo kantoren
• Oosterenk-Watersteeg
• Voorsterpoort
6,74 ha
5,00 ha
0,55 ha
2,73 ha
0,81 ha
7.133 m² bvo
25.000 m² bvo
182
begroting 2007

tbewegen
Voorzieningen
Gronduitgifte van circa 22.801 m²
Commerciële voorzieningen:
• Noordereiland 830 m²
• Stadshagen I 3.025 m²
Niet-commerciële voorzieningen:
• Nooterhof 8.000 m²
• Stadshagen I 10.946 m²
Programma 2007 Omzet
Investeringen € 66,05 miljoen
• verwerving
• bouw- en woonrijp maken
• plankosten, stadsuitleg ed.
• kostenstijging
• rente
Inkomsten € 88,03 miljoen
• grondverkopen
• bijdragen/subsidies ed.
• opbrengstenstijging
3,74 miljoen
38,26 miljoen
15,38 miljoen
2,13 miljoen
6,54 miljoen
84,48 miljoen
1,62 miljoen
1,93 miljoen
begroting 2007 183

tbewegen
Programma 25b Vastgoedmanagement
1. Beleidskader
• MPV 2006, vastgesteld 12 juni 2006
• Nota grondbeleid, vastgesteld 21 juni 2004
• Nota grondprijzen 2006, vastgesteld 17 januari 2006
• Strategische ontwikkelingsvisie, vastgesteld (B&W) 31 oktober 2005
2. Programmaplan 2007
Doel (meerjarig) Prestatie meerjarig Activiteiten / Prestaties 2007
Het in stand houden van het betreffende
gemeentelijke Vastgoed resp. het
voldoen aan privaatrechtelijke verhuurdersverplichtingen
n.v.t.
Uitvoering dagelijks en méérjarenonderhoud
conform de jaarlijks geactualiseerde
onderhoudsplanning
Clustering van het beheer van gemeentelijk
Vastgoed.
n.v.t.
Conform plan van aanpak gefaseerde
aanlevering van collegevoorstellen eind
2006 en eerste helft 2007.
Toelichting programmaplan
Deelprogramma Vastgoedmanagement richt zich op het op bedrijfsmatige basis beheren/verhuren c.a. van gebouwen en gronden,
die eigendom zijn van de gemeente. Uitgangspunt daarbij is de huurwet en het commerciële huurwaardeprincipe, waarbij
sturing plaatsvindt volgens het principe van de normale (marktconforme) exploitatie. Het gaat hier hoofdzakelijk om het zogenaamde
“eindbeheer” van stedelijk vastgoed. De eindbeheeractiviteiten worden gerangschikt volgens de thema´s:
a. beheer/verhuur gebouwen
b. beheer/verhuur/recht van opstal/erfpacht van diverse percelen gronden.
Het betreft de marktconforme verhuur van circa 130 panden met een permanent karakter. Vastgoedmanagement is opdrachtgever
aan het Expertisecentrum voor bouwkundige ingrepen en het dagelijks- en méérjarenonderhoud.
Verder wordt incidenteel een bestaand gebouw verbouwd/uitgebreid of nieuwbouw gerealiseerd voor een specifieke functie.
Ten laste van de jaarlijks beschikbaar te stellen budgetten wordt het dagelijkse (verhuurders)onderhoud uitgevoerd en ook het
méérjarenonderhoud conform een 10-jarige onderhoudsplanning. Fluctuaties in het méérjarenonderhoud kunnen worden opgevangen
ten laste van de reserve/voorziening “meerjarig onderhoud verhuurde panden”.
De gemeentelijke panden (met uitzondering van reguliere onderwijsgebouwen) worden gefaseerd onder gebracht bij de grootste
beheerder van het gemeentelijk vastgoed n.l. de eenheid Ontwikkeling, afdeling Vastgoed.
Een logische fasering om te komen tot concentratie is de volgende:
I. de gebouwen van A&F en de Brandweer (besluit september/oktober 2006)
II. gebouwen van Wijkzaken (besluit eerste kwartaal 2007)
III. de gebouwen van Maatschappelijke Ontwikkeling (besluit eerste helft 2007)
IV. de monumenten van het Expertisecentrum (eerste kwartaal 2007)
Per onderdeel zal in overleg met de betreffende afdeling/eenheid een voorstel worden uitgewerkt en een collegebesluit worden
gevraagd.
184
begroting 2007

tbewegen
Kengetallen
2003 2004 2005 2006 2007
Aantal permanent verhuurde panden 123 125 133 138 131
De WOZ waarde van de 133 verhuurde panden bedraagt per ultimo 2005 circa €.61 miljoen euro (tegen onderdelen hiervan is
bezwaar aangetekend waarop nog geen reactie is ontvangen). De boekwaarde van genoemde panden bedraagt ultimo 2005
circa €.30 miljoen euro.
m² grond in erfpacht per eind van het jaar 302.000 302.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000
Boekwaarde per m² erfpachtgrond €.5,94 €.5,94 €.3,49 €.3,49 €.3,49
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 151609 180143 170753 170713 170675 170645
Baten 149553 180189 171176 171176 171176 171176
Resultaat voor bestemming -2056 46 423 463 501 531
Reservemutaties: 8437 -649
* algemene reserve vastgoed -20
* reserve onderhoud verhuurde panden 15
Resultaat na bestemming 6381 -603 418 463 501 531
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
De budgetten voor de grondexploitaties zijn gebaseerd op het MPV 2006. Het voordelig resultaat is het saldo van de geraamde
huuropbrengst van De Spiegel (zie programma Cultuur) en de hogere rentecompensatie aan de voorziening Vastgoed.
Incidentele nieuwe bestedingen:
* Brandveiligheid gebouwen -400
* Onderhoud Broerenkerk -288
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Grondexploitatie totaal 155479 154086 -1393
Strategische aankoop (NNIEGG) 10498 10538 40
Vastgoedbeheer: verhuur panden 5018 6789 1771
Vastgoedbeheer: verhuur/erfpacht 542 542 0
171537 171955 418
begroting 2007 185

tbewegen
Programma 26
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en
de ozb opbrengst op woningen en niet-woningen. Daarnaast worden algemene middelen verkregen
uit overige belastingen (m.n. precariobelasting), reserveverrekeningen en rente-aftoppingsgelden
van reserves.
Ontwikkelingen gemeentefondsuitkeringen
Met ingang van 2007 ontvangt de gemeente – op basis van voorlopige gegevens – ruim € 9 mln. via het gemeentefonds voor de
uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
In april jl. hebben het rijk en de VNG een financieel akkoord gesloten over verwerking van een aantal lopende zaken. In deze zgn.
één pakket-deal zijn de volgende afspraken opgenomen:
- een uitname uit het gemeentefonds in verband met de fors hogere declaraties in het kader van het BTW-compensatiefonds.
- een toevoeging vanwege de bij de gemeenten gestegen uitgaven voor openbare orde en veiligheid.
- het oplossen van de VNG pijnpuntenlijst (o.a. leerlingenvervoer en WOZ-taakstelling)
- geld om de gemeenten te compenseren voor de inkomstenderving in verband met de OZB afschaffing voor woningen in
bedrijfsruimten (gevolg amendement De Pater).
Voor 2007 wordt via de algemene uitkering van het gemeentefonds – op basis van de meicirculaire 2006 - een inkomst verwacht
van € 104 mln. Ten opzichte van de begroting 2006 is de algemene uitkering met ongeveer € 14 mln. toegenomen, met name als
gevolg van de ontvangen middelen ter uitvoering van de WMO en het accres van het gemeentefonds.
De omvang van het gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de normeringsmethodiek. De normeringsmethodiek
houdt in dat de ontwikkeling (accres) van het gemeentefonds gekoppeld is aan de (netto gecorrigeerde) rijksuitgaven.
Voor 2007 wordt op grond van de meicirculaire 2006 een accres verwacht van 3,49%.
Naast bovengenoemde mutaties wordt de inkomst via de algemene uitkering met name beïnvloed door wijzigingen in het verdeelstelsel
en taakmutaties.
In 2007 zijn – naast de uitvoering van de WMO - de volgende taakmutaties in de algemene uitkering verwerkt:
- vergoeding voor administratieve lasten collectieve zorgverzekering bijstandscliënten € 23.500.
- vergoeding voor uitvoering van de met ingang van 2007 voorziene Wet op de Archeologische Monumentenzorg € 45.000.
- in verband met afschaffing OZB-gebruikersbelasting op woningen in bedrijfsruimten ontvangt Zwolle € 85.000 als compensatie
voor de gederfde OZB-inkomsten.
Behoedzaamheidsreserve
Bij het bepalen van de inkomst via de algemene uitkering is aangenomen dat de helft van de door het rijk ingestelde behoedzaamheidsreserve
tot uitkering zal komen. (Voor Zwolle € 0,7mln.) De behoedzaamheidsreserve is door het rijk ingesteld om op
voorhand in te spelen op te verwachten onderuitputting op de rijksuitgaven. Op basis van de Voorlopige Rekening van het rijk (in
maart volgend op het begrotingsjaar) wordt de definitieve hoogte van de uitkering van de behoedzaamheidsreserve bepaald.
Evaluatie BTW-compensatiefonds
De definitieve uitname uit het gemeentefonds ter compensatie van het landelijke BTW-compensatiefonds is in de begroting
2007 verwerkt (onderdeel van de zgn. één pakket-deal). Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de definitieve wijze van
verdeling/onttrekking aan het gemeentefonds. E.e.a. kan herverdeeleffecten tot gevolg hebben.
Naast de risico’s in de hiervoor genoemde ontwikkelingen wordt in de risicoparagraaf ingegaan op de overige jaarlijks terugkerende
risico’s met betrekking tot de algemene uitkering.
De meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering is in het bijlagenboek verder toegelicht.
Gemeentelijke belastingen
De OZB tarieven zijn verhoogd met 2% inflatiecorrectie. Als nieuwe belasting wordt met ingang van 2007 de toeristenbelasting
ingevoerd.
Met ingang van 1 januari 2007 dient in het kader van de Wet waardering onroerende zaken ( Wet WOZ) jaarlijks de waarde van
alle onroerende zaken in de gemeente te worden vastgesteld. (Voorheen was het WOZ-tijdvak 4 jaar en vanaf 2005 2 jaar.)
Voor de procesmatige uitvoering zijn deze werkzaamheden tot op heden grotendeels uitgevoerd door extern personeel. De extra
kosten werden tot nu toe incidenteel via een krediet of budget gedekt. Voor de uitvoering van deze structurele werkzaamheden
186
begroting 2007

tbewegen
is bij de huidige wetgeving vanaf 2007 structureel een extra budget noodzakelijk van minimaal € 300.000,--. Wij zijn echter van
mening dat het rijk hiermee een voor de gemeente niet aanvaardbaar besluit heeft genomen. Voor ons geldt taken erbij, dan
ook geld erbij. Wij zijn dan ook voornemens hierover nadere actie te ondernemen richting het rijk en hiervoor ook in overleg te
treden met de VNG. Omdat de werkzaamheden wel moeten worden uitgevoerd wordt het bedrag in 2007 incidenteel afgedekt in
afwachting van de onderhandelingen.
Overige algemene dekkingsmiddelen
De reserveverrekeningen bestaan met name uit:
- onttrekking de egalisatiereserve BTW-compensatiefonds € 0,6 mln.,
- onttrekking aan de reserve afkoop regeling LVS/WI € 0,3 mln.
- onttrekking aan de reserve tekortdekking € 1,3 mln.
Uit rente-aftoppingsgelden is per saldo een inkomst geraamd van € 2,6 mln., waarvan € 1,5 mln. wordt aangewend als structureel
dekkingsmiddel en € 1,1 wordt toegevoegd aan de ruimte voor incidentele bestedingen 2007 (via de reserve bestedingsplan/
MIP-gelden).
Financiering
Onder deze noemer worden de uit algemene deelnemingen (ABN AMRO/Bouwfonds, BNG) verkregen inkomsten en de financieringsresultaat
op rente verantwoord. De inkomsten uit overige deelnemingen (o.a. Vitens, WMO beheer, Essent en ROVA) zijn
onder de betreffende programma’s verwerkt.
Het financieringsresultaat bedraagt € 1,3 mln. voordelig en is nader toegelicht in de treasuryparagraaf en bijlagenboek 2007.
Stelposten
Onder de stelposten zijn een aantal posten, onder andere in afwachting van nadere besluitvorming, geparkeerd die nog aan de
verschillende programma’s moeten worden toegerekend. Deze toewijzing vindt voorzover mogelijk bij eerste wijziging op de
begroting plaats.
In het bijlagenboek van de concernbegroting 2007 is een nadere specificatie van de stelposten opgenomen.
Onvoorzien
De post onvoorzien (incidenteel) bedraagt € 500.000.
Kengetallen:
Aandeel Zwolle in gemeentefonds 0,71 %
Effect 1 % aanpassing accres gemeentefonds
0,93 mln.
Aandeel in totaal algemene dekkingsmiddelen ad € 130 mln.
* algemene uitkering gemeentefonds 79 %
* opbrengst OZB 18 %
Totale WOZ waarde per 1-1-2005:
* woningen 9.082 mln.
* niet woningen 2.973 mln.
Aantal WOZ-objecten:
* woningen 52.800
* niet woningen 4.900
Aantal op te leggen belastingaanslagen 59.000
Aantal aanslagen parkeerboetes 13.000
Aantal aanslagen precariobelasting 800
Rentepercentage lang geld 2006 4,1 %
Rentepercentage kort geld 2006 3,4 %
begroting 2007 187

tbewegen
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lasten 3368 4713 14574 17549 20230 23002
Baten 125706 123581 140075 143256 147365 151142
Resultaat voor bestemming 122338 118868 125501 125707 127135 128140
Reservemutaties: -27292 883
* rentetoevoeging aan reserves -2816
* egalisatiereserve BCF 585
* reserve bestedingsplan -1195
* reserve tekortdekking 1302
* reserve afkoop LVS/WI 270
* bereikbaarheidsfonds/parkeren -1003
* reserve WOZ taxaties 0
Resultaat na bestemming 95046 119751 122644 125707 127135 128140
Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2006:
Naast de trendmatige- en volume (m.n. algemene uitkering en ozb) aanpassingen zijn de gevolgen van de meicirculaire
gemeentefonds in de algemene uitkering verwerkt. Op basis van voorlopige gegevens is het budget voor de WMO onder de stelposten
geraamd.
Herijking
* Toeristenbelasting 37 5 5 5
* Verhoging OZB met 0,75% tbv WOZ kosten 170
* Vervallen post opbrengstverlies herijkingsposten 200
Incidentele nieuwe bestedingen:
* WOZ-kosten -300
Nadere specificatie programmabudget 2007:
lasten baten saldo
Uitkering gemeentefonds 103596 103596
Reserve verrekeningen 3998 2157 -1841
Rente-aftopping 2730 2730
Uitvoering Wet WOZ 2024 990 -1034
Belastingen (m.n. OZB) 1549 24808 23259
Invordering 408 5 -403
Algemene deelnemingen 15 65 50
Overige financiering 564 6128 5564
Stelposten 11050 2273 -8777
Onvoorziene uitgaven 500 -500
20108 142752 122644
188
begroting 2007

Begroting 2007
Hoofdstuk 4
Verplichte paragrafen

tbewegen
4. Paragrafen
4.1 Paragraaf Lokale heffingen 193
4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen 195
4.3 Paragraaf kapitaalgoederen 204
4.4 Treasuryparagraaf 209
4.5 Bedrijfsvoeringsparagraaf 216
4.6 Paragraaf verbonden partijen 223
4.7 Paragraaf Grondbeleid 226
begroting 2007 191

tbewegen
192
begroting 2007

tbewegen
4.1 Paragraaf Lokale heffingen
In de separaat bijgevoegde tarievennota 2007 worden het tarievenbeleid, de ontwikkelingen op het gemeentelijk belastinggebied
en de voorgestelde aanpassingen 2007 e.d. rondom de belastingen, leges, retributies en privaatrechtelijke tarieven uitvoerig
belicht.
Als algemene regel geldt dat de gemeentelijke belastingen en tarieven met het inflatiepercentage worden aangepast. Voor
2007 is deze bepaald op 2,0%. Het inflatiepercentage is bepaald aan de hand van het gemiddeld gewogen percentage voor de
gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loon-/prijsverhouding is 50:50) en gecorrigeerd met eventuele
nacalculatie over voorgaande jaren.
Het inflatiepercentage 2007 is als volgt bepaald:
Voorlopig percentage 2007 1.6%
Bijstelling percentage 2006 0,9% (actuele raming 2,1%)
Bijstelling percentage 2005 -0,5% (actuele raming 2,0%)
Inflatiepercentage 2007 2,0%
Deze al jaren gehanteerde correctiemethode leidt ertoe dat – met enige vertraging – de feitelijke inflatie wordt doorberekend in
de gemeentelijke tarieven. Doordat de bijstellingen en nacalculaties jaarlijks een wisselende uitkomst vertonen is het voor een
goede beoordeling van de methode noodzakelijk om de uitkomsten te bezien in meerjarig perspectief. Ter informatie de uitkomsten
(na correcties) in de voorgaande jaren:
2004: 2,75%, dat is 0,25% hoger dan de feitelijke inflatie 2004 (2,50%)
2005: 2,20%, dat is 0,20% hoger dan de feitelijke inflatie 2005 (2,00%)
2006: 3,00%, dat is 0,90% hoger dan de bijgestelde raming inflatie 2006 (2,10%)
2007: 2,00%, dat is 0,40% hoger dan voorlopige raming inflatie 2007 (1,60%)
Woonlastenontwikkeling
De OZB tarieven worden met het inflatiepercentage van 2% verhoogd. Hiermee blijven we 0,75% binnen de wettelijk maximum
toegestane OZB-stijging van 2,75%.
De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden eveneens trendmatig verhoogd met het inflatiepercentage van 2%, te weten:
- een éénpersoonshuishouden van € 194,96 te verhogen naar € 198,85
- een meerpersoonshuishouden van € 243,69 te verhogen naar € 248,57.
Het tarief voor de rioolrechten wordt met 7,23% verhoogd. Hierbij is uitvoering gegeven aan het raadsbesluit over het Gemeentelijk
Rioleringsplan 2006-2010 om de tarieven exclusief inflatie met 5,1% te laten stijgen. Daarnaast is de inflatiecorrectie
toegepast. Het rioolrecht 2007 wordt € 96,25.
Overzicht procentuele mutatie van de woonlasten per waardecategorie van de woning.
gebruiker/huurder eigenaar eigenaar/gebruiker
waarde 1-pers.huish. meerpers.huish. (verhuurder) 1-pers.huish. meerpers.huish.
€ 100.000 2,00 2,00 4,22 3,15 3,03
€ 200.000 2,00 2,00 3,41 2,88 2,81
€ 300.000 2,00 2,00 3,03 2,68 2,67
Overige tariefsontwikkelingen/-voorstellen:
Met betrekking tot de overige gemeentelijke tarieven worden de volgende uitzonderingen op de algemene regel van inflatiecorrectie
(2,0%) voorgesteld:
* De tarieven voor de parkeerbelastingen worden niet verhoogd; de tarieven voor
parkeervergunningen en abonnementen stijgen met het inflatiepercentage.
* Bij de leges wordt het principe van 100% kostendekking toegepast, dit leidt tot verschillende tariefsverhogingen. De uitzonderingen
op het inflatiepercentage zijn:
* Leges juridische zaken en veiligheid, verhoging met 4,5%
* Leges gebruiksvergunningen, verhoging met 5%
* Leges gedoogbeschikkingen voor in het behandeling nemen van verzoeken worden verhoogd met 1,4%, de overige leges
gedoogbeschikkingen (in situaties als calamiteit, overmacht c.a.) worden met het inflatiepercentage verhoogd.
* De precariobelasting voor benzinestations wordt niet verhoogd, de overige precariobelasting stijgt met inflatiepercentage.
begroting 2007 193

tbewegen
Overzicht opbrengst gemeentelijke tarieven 2007 (bedragen x € 1.000)
Soort belasting/tarief
Raming begroting
2006
Volumemutatie
Tariefmutatie
Raming
begroting
2007
inflatie overige
correctie
1. Onroerende-zaakbelasting 22.651 307 453 23.411
2. Baatbelasting 12 12
3. Precariobelasting 262 7 269
4. Toeristenbelasting 60 60
5. Leges Juridische zaken en veiligheid 173 3 5 181
6. Leges Burgerzaken 1.383 242 30 1.655
7. Bouwleges 3.627 84 73 3.784
8. Leges regulering kamerverhuur 69 1 70
9. Gebruiksvergunningen 142 -9 3 4 140
10. Havengelden 419 -15 8 412
11. Warenmarktrechten 414 -46 8 376
12. Rioolrechten 4.980 100 395 5.475
13. Begraafplaatsrechten 805 14 16 835
14. Parkeergelden 7.133 -4 7.129
15. Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 11.483 42 230 11.755
16. Fiscalisering parkeerboetes 418 630 8 1.056
17. Sporttarieven 560 12 572
18. Brandweerrechten 14 14
19. Overige leges/rechten 23 1 19 43
Totaal 54.568 1.249 953 479 57.249
Opbrengstverhouding OZB woningen/niet-woningen (in %)
Gebruikersdeel Eigenaarsdeel Totaal
Woningen *) 48 48
Niet woningen 22 30 52
*) Met ingang van 2006 heeft het rijk de OZB gebruikersbelasting op woningen afgeschaft.
Kwijtschelding
Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven
belasting. Dit is het geval als aan de voorwaarden voor kwijtschelding van de invorderingswet is voldaan. De gemeente Zwolle
hanteert de 100% bijstandsnorm. Dit is het wettelijk maximum. In 2007 verwachten wij 3500 aanvragen waarvan 2625 volledige
toewijzingen en 75 gedeeltelijke toewijzingen. In de begroting 2007 is een budget ad € 589.000 voor kwijtschelding opgenomen.
Hertaxatie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
Vanaf het belastingjaar 2007 dienen de gemeenten ter uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) jaarlijks een
herwaardering uit te voeren. Momenteel voert de gemeente een herwaardering uit naar de uniforme waardepeildatum per 1
januari 2005. De nieuwe waarden van de onroerende zaken zullen als heffingsmaatstaf dienen voor het belastingjaar 2007. Vanaf
2008 zullen elk jaar nieuwe WOZ-beschikkingen worden verzonden waarbij de peildatum één jaar eerder ligt. De jaarlijks te
bepalen actuelere WOZ-waarde zou moeten bijdragen aan een verlaging (grotere acceptatie) van het aantal bezwaarschriften.
Samenhang met dekkingsplan begroting 2007
In het kader van de herijking zijn in het dekkingsplan een aantal opbrengstverhogende maatregelen opgenomen die verband
houden met de lokale heffingen, te weten:
• invoering toeristenbelasting, netto opbrengst € 37.000 (na 2007 oplopend naar € 57.000)
• hogere kostendekking leges burgerzaken (zonder tariefsverhoging). Hogere opbrengst in 2007 €147.000.
• hogere doorbelasting van kosten straatreiniging via de afvalstoffenheffing naar een niveau dat normaal is bij meerdere
gemeenten, namelijk 15% van de kosten van veegwerkzaamheden en 60% van de stortkosten van veegvuil. Het voorstel is de
verhoging gefaseerd in 2007 t/m 2009 door te voeren. Voor 2007 en 2008 is uitgegaan van een hogere doorbelasting van
€ 165.000 per jaar en in 2009 € 115.000.
194
begroting 2007

tbewegen
4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen begroting 2007
1 Inleiding
Deze paragraaf bevat de inventarisatie van de weerstandscapaciteit, gevolgd door de inventarisatie van de risico’s die de gemeente
loopt. Op basis van beide inventarisaties wordt aan het eind van de paragraaf de omvang van het weerstandsvermogen
beoordeeld.
De weerstandscapaciteit is de mogelijkheid waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten (de risico’s) te dekken. De
relatie die bestaat tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s is het weerstandsvermogen. De omvang van het weerstandsvermogen
is te zien als een belangrijke indicator van de financiële positie. De aanwezigheid van weerstandsvermogen is van belang
voor het geval een risico daadwerkelijk leidt tot een financiële tegenvaller. Voldoende weerstandsvermogen vermindert de kans
dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen en daardoor tot aantasting van de uitvoering van bestaande taken.
Conform de ingezette lijn bij de in 2005 uitgebrachte perspectiefnota heeft ook nu een calculatie plaatsgevonden van de geïnventariseerde
risico´s met augustus 2006 als peilmaand. De uitkomsten –in de vorm van een risicomatrix met achterliggende
onderbouwingen- liggen vertrouwelijk ter inzage. Aan het eind van deze paragraaf geven wij een cijfermatig totaalbeeld van
de uitkomsten en relateren we deze aan de aanwezige weerstandscapaciteit en dan met name aan de beschikbare algemene
concernreserve.
De betekenis van de risicomatrix en uitspraken over de benodigde omvang van het weerstandsvermogen – en dan in het bijzonder
over de hoogte van de algemene concernreserve- moeten nog in een door de raad vast te stellen beleidskader worden
gegoten. Dit is ook een verplichting op grond van de door de raad vastgestelde verordening art 212 van de gemeentewet waarin
is aangegeven dat de raad eens per 4 jaar een beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen moet vaststellen. Wij
zullen eind 2006 deze nota gereed hebben.
Er loopt al een afspraak met de raad dat over het onderwerp omvang weerstandsvermogen in samenhang met risicomanagement
in de tweede helft van 2006 in het afstemmingscomité van gedachten zal worden gewisseld. De uitkomsten daarvan worden
dan meegenomen bij het opstellen van de beleidsnota.
2 Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote financiële
tegenvallers –incidenteel of structureel- op te vangen. Evenals die tegenvallers kan ook de weerstandscapaciteit worden
onderverdeeld in incidenteel en structureel. Incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten en andere
eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen. Incidentele weerstandscapaciteit is aanwezig in de vorm van begrotingsposten
voor onvoorzien en aanwezige reserves met een weerstandsfunctie. Structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die
permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering
van bestaande taken. Het gaat dan –naast herschikkingsmogelijkheden binnen bestaande budgetten- om de onbenutte belasting-
en heffingscapaciteit van de gemeente. In het kader van de herijking is er ingaande 2006 geen post meer voor structureel
onvoorziene uitgaven. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de weerstandscapaciteit van de gemeente Zwolle
(bedragen x € 1.000.--)
Weerstandscapaciteit exploitatie
Structureel begroot
voor 2007
Structureel begroot
voor 2006
Incidenteel begroot
voor 2007
Incidenteel begroot
voor 2006
Onbenutte belastingcapacteit:
- ozb 170
- afvalstoffenheffing 330
- rioolrechten
- leges 300 * 450 *
Risicobuffers 1.000 **
Post onvoorzien 500 500
Algemene reserve concern 10.000 9.400
Algemene reserve vastgoed 940 10.100
Specifieke risicoreservering WMO 1.300 ***
Specifieke Risicoreservering WWB
inkomensdeel
240
Totalen 800 1.450 12.980 20.000
* indicatieve bedragen op basis van tarievennota begroting 2006 resp 2007
** betrof specifieke buffer in verband met rijksmaatregel m.b.t afschaffing OZB-gebruikersdeel woningen
*** op basis van beschikbare cijfers augustus 2006; zie recente raadsstukken.
begroting 2007 195

tbewegen
Toelichting op de weerstandscapaciteit
Onroerende-zaakbelasting (OZB), Afvalstoffenheffing en rioolrechten
M.b.t de afvalstoffenheffing en rioolrechten is het nog mogelijk een (groter) deel van de kosten van straatreiniging die nu ten
laste van de algemene middelen komen mee te nemen in de tariefsbepaling. Voor wat betreft de afvalstoffenheffing ligt een
voorstel voor om hiertoe over te gaan. Het in de tabel opgenomen bedrag is op dat voorstel afgestemd.
Voor wat betreft de OZB is er voor de begroting 2007 nog sprake van een onbenutte ruimte voor verhoging van 0,75%.
Leges en andere heffingen
Voor zover de hoogte van leges en andere heffingen niet gebonden is aan landelijk vastgestelde tarieven, is het beleid zoveel mogelijk
gericht op 100% kostendekking. In de begroting 2007 is de onbenutte capaciteit geraamd op ca € 0,3 mln. Zowel bedrijfseconomische
factoren (vraaguitval) als draagvlak (relatieve hoogte tarieven in vergelijking tot andere gemeenten) en beleidsinhoudelijke
argumenten geven in de praktijk een begrenzing aan het volledig benutten van de aanwezige onbenutte capaciteit.
Specifieke risicobuffers (budgetten)
Naast de post onvoorzien is in de begroting 2007 geen specifieke post beschikbaar als risicobuffer. In de begroting 2006 was
sprake van een specifieke risicobuffer voor het opvangen van de nadelen verbonden aan afschaffing van het OZB-gebruikersdeel
woningen. Deze buffer is inmiddels voor dat doel benut.
De na 2007 gebruikelijke jaarlijkse algemene risicobuffer van € 0,5 mln structureel in de meerjarenraming is voor een deel
afgeraamd als bijdrage aan het verkrijgen van een sluitende meerjarenraming. Dit conform de vastgelegde lijn in de perspectiefnota
van 2005. Zie de beschreven financiële kaders in deze begroting.
Onvoorziene uitgaven
In de begroting 2007 is een post opgenomen van € 500.000 voor incidentele onvoorziene uitgaven die zich kunnen voordoen bij
de begrotingsuitvoering. In het kader van de herijking is er vanaf 2006 geen post meer opgenomen voor structureel onvoorziene
uitgaven.
Algemene reserve concern
Deze reserve is bedoeld als een algemene weerstandscapaciteit voor het afdekken van risico´s zoals die hierna zijn beschreven.
Conform de besluitvorming bij de perspectiefnota 2006 is de begroting 2007 gebaseerd op een omvang van deze reserve van
€ 10 mln. Aan het slot van de weerstandsparagraaf relateren wij deze omvang aan de uitkomst van de risicocalculatie.
Zie verder ook onze opmerkingen in de inleiding van deze weerstandsparagraaf.
Algemene reserve vastgoed
Conform de door uw raad in de nota grondbeleid 2004 vastgestelde methodiek wordt jaarlijks de noodzakelijke omvang van deze
algemene reserve bepaald. Dit vindt jaarlijks plaats bij de actualisering van de meerjarenprognose vastgoed (MPV). De uitkomsten
daarvan komen ter vaststelling in de raad, gekoppeld aan de behandelmomenten van de jaarrekening en de perspectiefnota.
Jaarlijks worden de winsten, verliezen en risico´s op de grondexploitaties in beeld gebracht op basis van geactualiseerde exploitaties.
Conform de BBV worden begrote tekorten/verliezen afgedekt door een voorziening Vastgoed. Deze bedraagt per 01-01-
2007 € 27,9 mln.
De ARV is bedoeld als weerstandsreserve voor het risico van grondexploitaties. Bij de bepaling van het weerstandsvermogen is
uitgangspunt dat de risico´s worden afgedekt door verwachte toekomstige winsten. In de MPV 2006 (zie hoofdstuk 6) waren de
risico´s berekend op een bedrag van € 95 mln.
De verwachte toekomstige winsten werden in de MPV 2006 in combinatie met de beschikbare voorziening en reserve € 46,4 mln
hoger geraamd dan het gecalculeerde risico. Deze gesaldeerde positieve vermogenspositie is in hoofdstuk 8 van de MPV nader
gespecificeerd. In bijlage 5 van de MPV is het tijdsverloop van de verwachte toekomstige winsten in beeld gebracht.
Met als basis de berekende vermogenspositie wordt jaarlijks het overschot/tekort op de ARV bepaald. De algemene middelen
vervullen een achtervangfunctie in situaties waarbij de vermogensprognose een negatief resultaat laat zien. Een overschot komt
ten gunste van de algemene middelen (via de algemene concernreserve). In 2005 is van de berekende positieve vermogenspositie
een bedrag van 4,7 mln afgedragen aan de algemene middelen.
De MPV geeft de risico- en weerstandspositie per jaar en op lange termijn. Het monitoren van het benodigde weerstandsvermogen
gedurende het jaar is nodig om vroegtijdig inzicht te krijgen, te kunnen sturen en niet voor verrassingen te komen staan
aan het eind van het jaar. Hiertoe is een MPV-monitor opgezet. Inmiddels is een tussentijdse rapportage uitgebracht waarin de
verwachte mutaties ten opzichte van de hierboven vermelde MPV uitkomsten zijn gekwantificeerd en toegelicht.
De geraamde stand van de algemene reserve vastgoed per 1-1-2007 is bijna € 1,0 mln ; dit betreft benodigde middelen voor
afwikkeling van lopende verplichtingen (dus geen weerstandsfunctie).
196
begroting 2007

tbewegen
Specifieke risico reservering voor WMO
Op grond van de financiële gegevens per augustus 2006 is er voor de uitvoering van de WMO een risicocalculatie opgesteld
die uitkomt op een risicobedrag van € 1,8 mln. Dit bedrag is in de begroting 2007 voor € 1,3 afgedekt door de vorming van een
afzonderlijke risicoreserve.
Risico reserve inkomensdeel WWB
Voor 2006 wordt ten opzichte van de rijksbijdragen een voordeel van € 243.000 verwacht.
Dit bedrag is als raming in reserve gehouden als specifieke risicoreservering voor de uitvoering van het inkomensdeel van de
WWB.
3. Risico´s
Niet alle risico’s zijn relevant voor het weerstandsvermogen. In dit kader gaat het om substantiële risico’s die niet of niet goed
meetbaar zijn en waarvoor geen verzekering kan worden afgesloten of anderszins een voorziening kan worden getroffen.
Voor de inventarisatie van de risico’s hanteren wij de volgende onderverdeling:
A. Algemene en specifieke uitgaafrisico´s
B. Algemene en specifieke opbrengstrisico´s
C. Open eind risico´s
D. Schadeclaims
E. Garantstellingen
F. Verzekeringsrisico´s
G. Risico´s vergunningverlening
H. Risico´s vastgoed
I. Overige risicoposten
Voor de posten die zijn vermeld onder A t/m E zijn in de risicomatrix concrete risicobedragen opgenomen met een taxatie van
de risicokans. Voorzover niet vertrouwelijk zijn deze ook in onderstaande teksten vermeld. T.a.v de posten onder F, G en I is
een totaalbedrag voor de beschreven risico´s in de risicomatrix opgenomen. Er is voor deze posten onvoldoende basis om per
individuele post een risicobedrag te kwantificeren. Het risicobedrag m.b.t vastgoed (grondexploitatie) wordt afgestemd op de
uitkomsten van de laatste MPV (i.c MPV 2006) en de laatste tussentijdse rapportage.
A. Algemene en specifieke uitgaafrisico´s
Renteramingen
Als graadmeter voor de invloed van rentemutaties op onze begroting is aan te houden dat 1% mutatie voor de algemene middelen
een voor- of nadeel oplevert van ca. € 1,5 mln. Voor de begroting 2007 wordt uitgegaan van renteniveaus van 4,1% lang en
3,4 % kort.
In zijn algemeenheid is sprake van toenemende risico´s wat betreft de renteramingen. De kans op tegenvallers neemt toe, met
name indien de volgende situaties zich gelijktijdig gaan voordoen : stijgende rente; toenemende inflatie (de rente aftopping levert
dan minder op) en snellere besteding van verleende kredieten (de op voorhand geraamde “onderuitputting” van het rentebudget
vanwege vertraging in de feitelijke besteding van investeringskredieten komt dan onder druk te staan).
Loon- en prijsontwikkeling aan de uitgavenkant van de begroting
Als graadmeter voor de invloed van loon- en prijsmutaties op de uitgavenkant van onze begroting is aan te houden dat 1% mutatie
voor de algemene middelen een voor- of nadeel oplevert van ca. € 1,1 mln
In de begroting 2007 is rekening gehouden met een loonkostenstijging inclusief sociale lasten van 2,0 % . Voor de prijsontwikkeling
2007 is rekening gehouden met een stijging van 2,15 %, inclusief een nacalculatie over voorgaande jaren van 0,9 %.
Wijziging gesubsidieerde arbeid
M.b.t. de gesubsidieerde arbeid is er een financieel risico bij de peuterspeelzalen (subsidie Travers) en de wijkaccommodaties.
Peuterwerk
M.b.t de gesubsidieerde arbeid is er een financieel risico bij de peuterspeelzalen (subsidie Travers). Doelstelling was dat de
uitstroom van groepshulpen met een WIW/ID-baan gecompenseerd zou worden door een instroom van mensen vanuit de Wezo
(werkervaringsplaatsen). Omdat deze instroom niet op gang is gekomen doordat er geen geschikte personen waren/zijn om in
te stromen als groepshulp, moet Travers betaalde krachten inhuren ter compensatie van de vertrekkende groepshulpen. Bij
verdere uitstroom van de gesubsidieerde arbeid naar 0 in 2008 kan het tekort zonder verdere maatregelen oplopen tot € 280.000
in 2007 en € 360.000 in 2008.
begroting 2007 197

tbewegen
Wijkaccommodaties:
De uitstroom van de gesubsidieerde arbeid houdt een risico in dat vergelijkbaar is met dat van de peuterspeelzalen.
Op basis van een verwachte uitstroom van 10% per jaar is het feitelijk risico voor 2007 € 72.000. Daarna is er zonder nadere
maatregelen sprake van een hoog risico op een financieel nadeel van € 360.000 per jaar ingaande 2008.
Hanzebad/Aabad
Gezien de bouwtechnische staat van de zwembaden, met name Hanzebad, bestaat het risico uit meerkosten voor (groot) onderhoud
(€ 0,5 mln met laag risico).
Het risico wordt beperkt door beperking van het onderhoud waar mogelijk gelet op de nieuwbouwplannen met uiteraard als
randvoorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan veiligheid en hygiëne.
Odeon
De stichting Odeon kent een seizoensboekjaar (1-7 t/m 30-6), terwijl de subsidierelatie gemeentelijk op een kalenderjaar gebaseerd
is. De perioden van verantwoording komen dus niet overeen. Odeon wil nu ook overgaan op een kalenderjaar. Odeon is van
mening dat in feite een half jaar subsidie ontbreekt die eerder wel door de gemeente is toegezegd. De vordering wordt door ons
betwist.
Uitvoering jeugdgezondheidszorg
In Zwolle wordt de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen uitgevoerd door Icare Jeugdgezondheidszorg.
De jeugdgezondheidszorg bestaat uit een uniform en een maatwerk deel. Het uniforme deel wordt in de periode 2003-2007
bekostigd uit een specifieke rijksuitkering. De uitkering voor Zwolle dekt de kosten echter niet. In 2005 zijn hierover met Icare
afspraken gemaakt. Met ingang van 2006 wordt een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Daarnaast is voor 2006 eenmalig extra
geld beschikbaar gesteld. Voor 2007 heeft Icare JGZ de opdracht om met aanvullende bezuinigingsvoorstellen te komen voor
een bedrag van € 65.000,--. Dit is het structurele tekort vanaf 2007. Zolang nog niet over aanvullende bezuinigingen m.i.v. 2007
is besloten, blijft sprake van enig financieel risico voor de gemeente Zwolle ad € 65.000,--..
Sociale werkvoorziening.
In 2005 zijn in nauwe samenwerking met alle bij de Wezogroep NV betrokken partijen plannen ontwikkeld die voor de toekomst
een gezonde bedrijfsvoering bij de Wezogroep NV mogelijk maken. In de begroting zijn de actuele financiële risico´s afgedekt.
Echter vanwege haar aard en vanwege mogelijke effecten van (wijzigingen in) rijksbeleid zal bij de sociale werkvoorziening altijd
sprake zijn van een bepaalde mate van financieel risico.
Inburgering
Naar verwachting 1 januari 2007 treed de nieuwe Wet Inburgering in werking. De financiële gevolgen daarvan zijn tot op heden
niet bekend, maar indicaties wijzen wel op een verlaging van de gemeentelijke budgetten. Het risico bestaat dat de huidige dekking
wegvalt voor een deel van de apparaatskosten van de afdeling Inburgering. Het gaat daarbij om een risicobedrag van ca €
670.000.
Afschrijvingstermijnen schoolgebouwen
In het rapport van de accountant bij de jaarrekening 2005 is aangegeven dat de afschrijvingen op onderwijsinvesteringen gebaseerd
moeten zijn op bedrijfseconomisch verantwoorde afschrijvingstermijnen. Het is thans onvoldoende duidelijk in welke
mate dit het geval is. Door de gemeente Zwolle worden vanaf omstreeks 1998 afschrijvingstermijnen gehanteerd van 50 jaar. Bij
investeringen vóór 1998 zijn termijnen van 60 jaar en 100 jaar gehanteerd voor gebouwen en grond. Uit de huidige administratie
is onvoldoende op te maken welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan de afschrijvingen. In aanloop naar de jaarrekening
2005 is hiernaar onderzoek verricht. Dit onderzoek liep echter vast op het ontbreken van voldoende historische informatie. De
betreffende archieven zijn ouder dan 7 jaar en om die reden inmiddels vernietigd. Hierdoor was het onmogelijk om voor de jaarrekening
2005 een juiste analyse te maken. Omdat historische informatie niet voorhanden is moeten we nieuwe informatie gaan
verzamelen op basis waarvan de afschrijvingen bepaald kunnen worden. Er is inmiddels een nieuw onderzoek gaande dat moet
resulteren in een adequate grondslag voor de afschrijvingen met ingang van het boekjaar 2006. De consequenties van de gekozen
afschrijvingsmethodiek worden in beeld gebracht en er zal een adequate basis voor de afschrijvingen op onderwijsinvesteringen
worden bepaald. De afschrijvingen over 2006 kunnen hiervan direct worden afgeleid. Ook dient uit het onderzoek duidelijk
te worden hoe geborgd wordt dat de basis voor de afschrijvingen naar de toekomst toe goed wordt onderhouden. Uiteraard vindt
over een en ander afstemming met de accountant plaats.
Het is de bedoeling de rapportage over de uitkomsten van het onderzoek te combineren met een rapportage over eventuele
consequenties voor het masterplan onderwijshuisvesting.
Een globale inschatting wijst op een risico van € 2 mln.
Travers
In 2005 heeft er zich een aanzienlijk tekort voorgedaan bij TRAVERS, zo blijkt uit de jaarrekening 2005. TRAVERS treft maatregelen
om op korte en lange termijn weer een financieel gezonde situatie te creëren. TRAVERS draagt er zorg voor dat het tekort
198
begroting 2007

tbewegen
in 2006 beperkt blijft en de afgesproken prestaties, zoals overeengekomen in de uitvoeringsovereenkomst 2006, uitgevoerd
worden. Vanaf 1-1-2007 verwacht TRAVERS weer een sluitende exploitatie te creëren.
Om dit te realiseren wordt momenteel gewerkt aan het uitvoeren van een saneringsplan. Op basis van de daaruit voortvloeiende
maatregelen zal Travers een nieuwe sluitende begroting 2007 indienen en zal een uitvoeringsovereenkomst voor 2007 worden
opgesteld.
De Fundatie (HSF)
Bij de opstart en verbouwing van het nieuwe museum moesten er aanvullende investeringen gepleegd worden. Dit is ten koste
gegaan van de eigen vermogens- en liquiditeitspositie. Momenteel wordt gewerkt aan oplossingen die hierin verbetering moeten
brengen.
Arbeidstijdenbesluit brandweer
Het Europese Hof heeft bij arrest bepaald dat ook wachtdiensten als volledige werktijd moeten worden beschouwd. Deze uitspraak
kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de brandweer. De maximale werkuren zijn namelijk bepaald op
48, terwijl men nu bij de brandweer gemiddeld 54 uren per week aanwezig is.
Omdat de aanpassing van de Arbeidstijdenrichtlijn door de Europese Unie nog wel even kan duren is vooruitlopend daarop door
het ministerie van Sozawe een reparatiebesluit gemaakt. In basis gaat dit besluit er van uit dat er maximaal 48 uren mag worden
gewerkt. Dit zal evenwel, samen met de verwachte consequenties van de wijzigingen rondom de FLO (zie hierna), toch moeten
leiden tot een heroriëntatie op de bedrijfsvoering.
De exacte gevolgen zijn nog niet te bepalen. De uitkomst van twee lopende rechtzaken zijn maatgevend voor de exacte financiële,
c.q. operationele gevolgen. Voorlopig gaan we uit van een risicobedrag van € 200.000.
B. Algemene en specifieke opbrengstrisico´s
Ontwikkeling van de algemene uitkering
In het programmaplan gaan wij afzonderlijk in op de verwachte ontwikkeling van de algemene uitkering en de onzekerheden die
daarbij aanwezig zijn. Belangrijke structurele risicoposten in dit verband zijn:
1. De risico’s van het verdeelsysteem. De uitkomst van dit systeem per gemeente is en blijft slechts beperkt voorspelbaar.
2. De koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto rijksuitgaven. Iedere wijziging van de rijksuitgaven met
€ 1.-- leidt tot € 0,20 wijziging in het gemeentefonds. Om de onzekerheid in de ontwikkeling van de rijksuitgaven af te dekken,
is in het gemeentefonds een behoedzaamheidsreserve gevormd. Nadat het jaar voorbij is wordt bezien of de ontwikkeling van
de rijksuitgaven zodanig is geweest dat het geld in de reserve kan worden uitgekeerd. Het aandeel van onze gemeente in deze
reserve is ca € 1,4 mln. In de begroting gaan wij er van uit dat hiervan achteraf € 0,7 mln zal worden uitgekeerd. Wij lopen het
risico dat de uitkering minder zal zijn dan begroot. En ook los van de behoedzaamheidsreserve blijft het risico aanwezig dat de
ontwikkeling van de rijksuitgaven, en daarmee ook de uitkering uit het gemeentefonds, anders verloopt dan in de begroting is
verondersteld. In de risicomatrix wordt daarom gewerkt met een risicopercentage van 3% van het totaalbedrag aan geraamde
algemene uitkering.
Volumerisico´s opbrengstramingen
Deze doen zich voor bij de OZB en bij diverse eigen heffingen zoals bouwleges, leges burgerzaken, markt-/havengelden. Ook het
volume van geraamde dividenden is te zien als een risicopost. In totaal is voor al deze opbrengstramingen in de risicomatrix ca
€ 1,5 mln als risicopost meegenomen. Dit is met inbegrip van ongedekte risico´s m.b.t bezwaarschriften tegen OZB aanslagen.
VC Zwolle
Het college heeft besloten om VC Zwolle deels te ondersteunen met haar sanering. In het saneringsplan van Volleybalclub
Zwolle is onder andere opgenomen dat Gemeente Zwolle een lening verstrekt. De terugbetaling daarvan vormt een risicopost.
De Spiegel
Aan de opbrengstenkant is het vooral van belang dat de bijdrage van de provincie en de sponsoren het gewenste totaalbedrag
oplevert. De bijdrage van de provincie is lager dan begroot. De werving is nagenoeg afgerond.
De structurele lasten van de Spiegel vormen met name in de aanloopperiode een risicopost.
WRZV sporthallen
Gezien het nog onzekere toekomstperspectief loopt de Stichting Sporthal WRZV financieel risico door negatieve exploitatie ontwikkelingen.
Dit impliceert voor de gemeente een betalingsrisico m.b.t de verschuldigde jaartermijnen. Daarnaast is de garantie
voor de rekening courant ad € 40.000,-- als risicopost te beschouwen.
Maximering tarieven
Bij het Rijk leeft de wens om aan meer tarieven voor burgerzaken een wettelijk maximum te verbinden.
begroting 2007 199

tbewegen
Controles belastingdienst
Bij controles is er een risico op naheffingen dan wel terugvorderingen van gedeclareerde cq in aftrek gebrachte bedragen.
C
Open eind risico´s
Een aantal regelingen kenmerkt zich door een open eind karakter. Als inwoners van Zwolle voldoen aan de criteria kunnen zij
hierop een beroep doen, ook al zou dat leiden tot een overschrijding van het gemeentelijk budget. In geval meer specifieke berekeningen
ontbreken wordt in de risicomatrix 10% van het in de begroting opgenomen bedrag als risicopost meegeteld.
Leerlingenvervoer:
Er is structureel extra geld beschikbaar gesteld. Op basis van meerjarige contracten is het de verwachting dat dit nu voldoende
is. Er blijft natuurlijk een risico gezien het een openeind regeling betreft. Er is discussie ontstaan omtrent de vergoeding van
kosten van medische verzorging tijdens het vervoer. Een verzoek voor vergoeding van deze kosten is afgewezen; er loopt een
bezwaarprocedure.
Wet Werk en Bijstand
Over de jaren 2004 en 2005 heeft Zwolle op het Inkomensdeel van de WWB tekorten gehad.
Voor 2006 wordt ten opzichte van de rijksbijdragen een voordeel van € 243.000 verwacht.
Dit bedrag is als raming in reserve gehouden als specifieke risicoreservering voor de uitvoering van het inkomensdeel van de
WWB.
Het beleid is erop gericht om nieuwe tekortsituaties te voorkomen. Door middel van de ingezette reïntegratieactiviteiten en projecten
als hoogwaardig handhaven willen wij de structurele uitstroom bevorderen en tegelijk de instroom beperken.
Voor wat betreft het werkdeel van de WWB loopt Zwolle een financieel risico m.b.t de afwikkeling van het werkdeel 2004. In het
Verslag over de uitvoering WWB 2004 is aangegeven dat Zwolle tot een bedrag van € 834.000 niet heeft voldaan aan de aanbestedingsvereisten.
Hierdoor lopen wij een risico dat deze € 834.000 door het Rijk zal worden teruggevorderd.
Kwijtschelding
Dit risico maakt onderdeel uit van de regelingen met een open eind karakter.
De laatste jaren zijn er meer aanvragen binnengekomen dan begroot. Door het afschaffen van het OZB-gebruikersdeel is de
hoogte van het risicobedrag wat afgenomen. Het risicobedrag wordt ingeschat op € 100.000.
WVG en WMO
Voor de WVG geldt het algemene risico zoals dat voor elke openeindregeling van toepassing is.
M.b.t de WMO gelden afzonderlijke berekeningen voor wat betreft de risico´s die wij lopen. Zoals in recente raadsstukken
uitgewerkt is een risicobedrag van € 1,8 mln berekend. Dit risico wordt afgedekt door reserveringsmogelijkheden binnen het
beschikbaar gestelde budget.
D. Schadeclaims
Planschade
Er zijn 6 planschadeverzoeken in behandeling. Verwacht mag worden dat ook in 2007 burgers van Zwolle planschadeverzoeken
zullen indienen. Wellicht leidt een gedeelte hiervan tot schade vergoeding. Deels worden de kosten opgevangen binnen projecten
cq. het budget planschade. Hogere claims kunnen echter niet opgevangen worden .
Dit geldt ook voor een aantal schadekwesties/claims die in de fase van bezwaar en beroep zijn beland. Zie voor concrete informatie
de stukken die ter inzage liggen (onder geheimhouding).
Overige schadeclaims
Er is sprake van een aantal lopende schadeclaims met een risico op financieel verlies voor de gemeente. Zie de vertrouwelijke
specificaties.
Ontwikkelingen
- Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte loopt de gemeente een toenemende kans op schadeclaims, omdat
bedrijven inkomsten mislopen door slechte bereikbaarheid. In het bijzonder wanneer projecten langer duren dan enkele
werkdagen.
- De juridisering van de samenleving neemt toe en daarmee wordt het risico dat de brandweer door burgers aansprakelijk
wordt gesteld voor geleden schade groter. Investeren in de ontwikkeling van de brandweer is ook op dit gebied noodzakelijk.
200
begroting 2007

tbewegen
E. Garantstellingen
Garanties voor geldleningen
De gemeente heeft aan particulieren en aan instellingen geldleningen én garanties voor geldleningen verstrekt. Informatie over
de verstrekte geldleningen is opgenomen in de Treasuryparagraaf. Hierna wordt ingegaan op de risico’s met betrekking tot de
gegarandeerde geldleningen.
De schuldrestanten per 1 januari 2006 bedragen voor de gegarandeerde geldleningen in totaal ca € 1,2 miljard met de volgende
onderverdeling:
1. € 343 mln op leningen aan plaatselijke woningbouwcorporaties;
2. € 49 mln op leningen aan landelijk toegelaten en plaatselijk niet winstbeogende instellingen;
3. € 853 mln op geldleningen aan particuliere huiseigenaren;
4. bijna € 10 mln op leningen aan sportverenigingen en overige instellingen
De risico’s ad 1 en 2 zijn in principe afgedekt via de constructie van het landelijk Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor toegelaten
instellingen (W.S.W).
Het risico voor de achtervang van de leningen geborgd door het W.S.W. is gelet op het stringente beleid van het W.S.W. en de
financiële positie van de woningcorporaties als nihil te beoordelen.
De plaatselijk niet winstbeogende instellingen vallen onder dan wel hebben een aanvraag ingediend voor het Waarborgfonds
voor de Zorgsector. Na het onderbrengen van de leningen bij het WfZ is het risico voor de gemeente nihil.
De garanties met betrekking tot particuliere woningeigenaren - totaal € 853 mln – hebben voor € 52,4 mln betrekking op oude
garanties; € 2,4 op geldleningen verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds en € 798,2 mln op leningen gegarandeerd door
de Nationale Hypotheek Garantie (cijfers per ultimo 2005).
De oude garanties hebben betrekking op leningen die verstrekt zijn voor 1 januari 1995 en het risico voor deze garanties is nihil.
Door de huidige woningprijzen is bijna altijd een (verkoop)regeling te treffen.
Bij de garanties Stichting Nationaal Restauratie Fonds zijn de leningen gedekt door een (top)-hypotheek. Het risico voor deze
garantie is afhankelijk van de waarde van het onderpand. Het risico voor deze leningen is beperkt tot € 1,2 mln. en als licht te
beoordelen.
Via de Nationale Hypotheek Garantie zijn voor Zwolle voor € 798 mln aan geborgde leningen verstrekt. Daarbij vervullen het Rijk
en de gemeenten de zgn. achtervangfunctie. Het eigen vermogen (ofwel de contragarantie) van de Nationale Hypotheek Garantie
t.o.v. de verleende garanties is wel een risicofactor.
Op dit moment zijn de risico’s m.b.t. het Zwolse aandeel in de Nationale Hypotheekgaranties nog als latent te beschouwen
gezien de verkoopwaarde van de onderpanden alsmede het eigen vermogen, de schadeontwikkeling en de verdeling over Rijk
en collectiviteit van de aangesloten gemeenten bij de Nationale Hypotheek Garantie. Wel is sprake van een opwaartse trend van
schadeontwikkeling. Wij volgen de ontwikkelingen wat dat betreft op de voet en zullen zonodig initiatief nemen om het risico niet
te laten oplopen.
Tenslotte is er een bedrag van bijna € 10 mln aan garanties op leningen aan sportverenigingen en andere rechtspersonen. Een
bedrag van € 5,2 mln heeft betrekking op sportverenigingen, waaronder FC Zwolle en TC 91.
De garantie FC Zwolle kent risico´s die inherent zijn aan de bedrijfstak betaald voetbal. Het garantiebedrag wordt afgebouwd.
Voor de realisatie van de gehele tennisaccommodatie TC 91 in Stadshagen, staat de Gemeente Zwolle voor € 1,5 miljoen garant.
Een belangrijk onderdeel van de accommodatie bestaat uit de blaashallen. De bewoners hebben bezwaar tegen deze hallen
gemaakt. Het bezwaar is gegrond verklaard. De mediation heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Dit betekent dat beide
blaashallen in principe weg moeten. Een sluitende exploitatie kan in gevaar komen.
Cultuurhuis
Contractueel is vastgelegd dat de Gemeente Zwolle langdurig garant staat voor de huur; dit betreft tot 2025 garantstelling voor
2.075 m2 huuropbrengst. Niet alle m2 zijn tot op heden verhuurd en het is op dit moment ook niet aan te geven of dat in de toekomst
zal lukken.
Tevens is per contract bepaald dat de m2 huurprijs met 25% wordt verhoogd, indien geen btw kan worden verrekend.
Verder bestaat er een risico bij de interpretatie van de service-kosten.
F
Verzekeringsrisico´s
Risico’s beheer openbare ruimte
Met name bij voorzieningen in de openbare ruimte is er sprake van een risico op financiële schade die niet door een verzekering
wordt gedekt.
In dit verband zijn vooral de volgende risicogebieden te noemen:
- onderhoud wegen, verharding, bruggen, verlichting, bebording, gladheidbestrijding;
- onderhoud havens, watergangen, bermen;
- onderhoud bomen, speelwerktuigen;
begroting 2007 201

tbewegen
- onderhoud riolering
- kabels en leidingen in de openbare ruimte.
De gemeente is verzekerd voor die gevallen, waarin de gemeente naar derden onrechtmatig handelt, of in het geval van wegbeheer,
wegmeubilair een gevaarlijke situatie laat ontstaan of heeft laten ontstaan. Voor wegbeheer, leidingbeheer geldt risico
aansprakelijkheid, hetgeen betekent dat als er zich een gevaar voordoet en men hiervan schade lijdt, de gemeente in beginsel
aansprakelijk is. Voor zaak- en letselschade is het eigen risicobedrag € 5.000 per gebeurtenis. Voor vermogensschade is dit
€ 12.500 per gebeurtenis.
Onveilige situaties, die zijn ontstaan door het gebruik van de wegen, worden uiteraard met voorrang hersteld. Dergelijke situaties
moeten dan wel bij ons bekend zijn. Er kunnen zich kortstondig onveilige situaties voordoen, omdat ze nog niet als zodanig
zijn geconstateerd. Dit risico wordt nog vergroot doordat structureel onderhoud van onder meer de elementenverharding in
verband met het te beperkte budget achterwege blijft. In de praktijk blijkt het risico mee te vallen. In de afgelopen jaren hebben
zich geen calamiteiten voorgedaan.
Verder is vermeldenswaard dat een deel van de brandweervoertuigen WA verzekerd is dus zonder casco dekking. Dit impliceert
een risico op financieel verlies bij schadegebeurtenissen.
De gemeente is eveneens eigen risicodrager waar het gaat om technische kunstwerken (tunnels, viaducten etc.). Wat betreft de
2 onverzekerde parkeerdekken (Emmawijk/Noordereiland): deze zijn bovengronds, niet gesloten en bestaan voornamelijk uit
een betonnen constructie waarvan de risico’s voor brand laag wordt ingeschat. Brand kan wel ontstaan door een geparkeerd
voertuig. De schade die dit eventueel veroorzaak wordt verhaald op de veroorzaker (mits verzekerd). In het geval van brandschade
kan ook inkomstenderving optreden.
De parkeerapparatuur van de gemeentelijke parkeergarages/terreinen is onder de brand c.q. uitgebreide gevarenverzekering
meegenomen. De betaalautomaten voor straatparkeren zijn niet verzekerd. In de budgetten is een post opgenomen voor kosten
van vandalisme/schade.
G. Risico´s vergunningverlening
Geen bijzondere risicoposten te vermelden.
H. Achtervangfunctie resultaten vastgoed
Het risico bestaat met name uit fluctuaties in de tijd. Indien op de korte termijn risico´s worden omgezet in daadwerkelijk
geprognosticeerde verliezen dan zal daarvoor op de balans een voorziening moeten worden opgenomen. Voorzover op hetzelfde
moment niet of onvoldoende verwachte winsten balanstechnisch kunnen worden gerealiseerd kan op dat moment -zonder achtervang
vanuit de algemene middelen- het eigen vermogen van vastgoed negatief worden.
I
Overige risicoposten
Accommodatie Oosterenk en omgeving
De voortgang rondom de ontwikkeling van accommodatie Oosterenk en omgeving heeft vertraging opgelopen i.v.m het referendum.
Daarnaast wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de woonboten. Hierdoor staat het geraamde budget onder
druk.
Baggeren
Bij het baggeren (onderhoud van de havens) wordt de gemeente mogelijk geconfronteerd met extra kosten voor het afvoeren van
baggerspecie die niet voor hergebruik geschikt is.
In het geactualiseerde baggerplan is berekend dat er binnen het stedelijk gebied ca. 1.100.000 m³ baggerspecie aanwezig is.
De scheepvaart ondervindt hinder van te geringe diepgang. Daarnaast ondervindt het milieu schade bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
door een te beperkte diepgang voor de maaiboot. Ook zal de waterhuishouding nadelig beïnvloed worden
door het niet tijdig baggeren. Uitstel van het baggerwerk betekent een jaarlijkse toename van de hoeveelheid specie.
In het kader van incidenteel nieuw beleid 2006 is voor het uitvoeren van het baggerplan
€ 1.500.000 door de raad beschikbaar gesteld (voor aanpak van de Thorbeckegracht en de Achtergracht).
ICT
In de komende jaren verwachten we grote ontwikkelingen op ICT gebied. Dit gaat gepaard met een toenemend risico op schade
door uitval van systemen, fouten in software waardoor onjuiste gegevensverwerking, virussen, onbedoelde inbreuk op systemen
e.d. Hoewel middels beveiligingen, servicecontracten, uitwijkcontracten, organiseren van achtervang bij leveranciers e.d. al het
mogelijke wordt gedaan om de veiligheid en continuïteit te waarborgen is het risico op schade niet uit te sluiten.
202
begroting 2007

tbewegen
FLO Brandweer
Het stelsel voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) is recent aangepast. Verwacht mag worden dat naast heroriëntatie op de
bedrijfsvoering (qua rooster, kosten levensloopregeling en loopbaanbeleid) ook rekening moet worden gehouden met een uitbreiding
van de opleidingskosten van de brandweer. Dit met het doel om op de lange termijn de gevolgen van de nieuwe FLO-regeling
beter te beheersen.
4 Beoordeling weerstandsvermogen
Conform de in 2005 ingezette lijn heeft een calculatie plaatsgevonden van de geïnventariseerde risico´s. De uitkomsten –met
achterliggende onderbouwingen- liggen vertrouwelijk ter inzage.
In totaliteit is een risicobedrag gecalculeerd van ca € 16,5 mln waarvoor geldt dat de beschikbare weerstandscapaciteit binnen
de algemene middelen –dus de algemene concernreserve- dienst doet als directe risicodrager.
In vergelijking tot de peiling in de voorgaande risicomatrixen is de volgende ontwikkeling waar te nemen:
Risico bedrag
dekkingspercentage
algemene concernreserve
Procentuele aandelen posten met:
hoog ris. laag ris. midden ris.
Peiling augustus 2005 17 mln 55% 20% 65% 15%
Peiling april 2006 17 mln 55% 20% 65% 15%
Peiling augustus 2006 16,5 mln 60% 35% 50% 15%
Conform de bij de behandeling van de perspectiefnota 2006 vastgestelde lijn is de actuele normstand van de algemene concernreserve
bepaald op € 10 mln. Gerelateerd aan het berekende risicobedrag impliceert dit een dekking van ca 60%. Ervan uitgaande
dat niet alle risico´s tegelijk zullen optreden en er gelegenheid is om de algemene reserve weer aan te vullen als dat nodig is
beoordelen wij dit als een acceptabele dekking.
Bij deze beoordeling betrekken wij uiteraard ook onze voornemens m.b.t verdere verbetering van de kwaliteit van het risicomanagement.
Zie hiervoor de bedrijfsvoeringsparagraaf.
begroting 2007 203

tbewegen
4.3 Paragraaf kapitaalgoederen 2007
1 Inleiding
Met het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte is een omvangrijk deel van de begroting gemoeid. In deze paragraaf
is aangegeven vanuit welk beleidskader wordt gewerkt, wat de financiële consequenties zijn om de beleidsdoelen uit te
voeren en wat de financiële gevolgen zijn voor de begroting 2007. Dit is gedaan voor:
• Wegen
• Riolering
• Infrastructurele kunstwerken
• Water
• Groen
• Speelvoorzieningen
• Gebouwen
Op 14-01-’02 is bij raadsbesluit het BOR Zwolle vastgesteld; het Beheersysteem Openbare Ruimte. Met het BOR Zwolle is een
methodiek ontwikkeld die de totale kwaliteit van de openbare ruimte meetbaar en inzichtelijk maakt. De winst daarvan is dat
een beter inzicht kan worden gegeven in de keuzes voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de consequenties van die keuzes.
Een belangrijk onderdeel van het BOR-systeem bestaat uit de kwaliteitsdoelstellingen / ambities voor de openbare ruimte
op korte of lange termijn. Voor de lange termijn zijn deze vastgelegd in de ‘BOR beheervisie en ambities’. Voor de korte termijn
hebben we gekozen voor het BOR kwaliteitsniveau ‘basis+’, gericht op het wegwerken van ‘laag’, aangevuld met bijzondere
elementen van een hoge kwaliteit. ‘Basis’ is onderhoud en beheer met het rapportcijfer 6, een sobere standaard. De ‘plus’ staat
voor extra’s; zogenoemde pareltjes of blikvangers. Deze worden met name in het groen gerealiseerd. Hiervoor is reeds een
inventarisatie opgesteld genaamd: ‘ Pluspunten in het groen’.
In 2005 is gestart met een BOR schouw. In drie schouwrondes wordt steekproefsgewijs de kwaliteit van de openbare ruimte
beoordeeld aan de hand van de BOR systematiek.
De nota onderhoud openbare ruimte op grond van de op 1-1-2004 van kracht gegane verordening artikel 212 Gemeentewet is
nagenoeg afgerond en zal eind 2006 nog aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.
2 Wegen
Beleidskaders:
• De kadernota onderhoud wegen d.d. 2005
Stand van zaken:
Sinds medio 2004 is het nieuwe wegbeheerssysteem (Mi2 wegen) operationeel. Hieruit bleek o.a. dat ons wegareaal beduidend
groter was dan tot dan toe aangenomen. Jaarlijks worden de binnenstad en de hoofdinfrastructuur geïnspecteerd; de overige
wegen worden eens in de 2 jaar geïnspecteerd.
Financiële consequenties beleidsdoel:
Voor het wegonderhoud op BOR basis+ niveau is jaarlijks ± € 8 mln. nodig. Met het beschikbare budget ( ± € 3.4 mln.) kan
slechts een deel van het benodigde wegonderhoud worden uitgevoerd. Hiervoor is in de kadernota onderhoud wegen een prioritering
opgenomen. Met het systeem als instrument en de prioritering uit de kadernota onderhoud wegen wordt het wegonderhoud
geprogrammeerd. Getracht wordt de beschikbare middelen zodanig in te zetten dat de risico’s door de verder oplopende
onderhoudsachterstand zo veel mogelijk worden beperkt.
Financiële vertaling in de begroting:
In 2007 is per saldo circa € 6.9 mln. gemoeid met het product wegen, waarvan ± € 3.4 mln. voor het feitelijk/technische onderhoud
van de Zwolse wegen.
3 Riolering
Beleidskader:
• het Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 (GRP), in februari 2006 door de raad vastgesteld. Het GRP geeft aan hoe wij invulling
geven aan onze wettelijke zorgplicht (Wet milieubeheer) voor een doelmatige inzameling en transport van het op ons
grondgebied geproduceerde afvalwater. Gekozen is voor scenario 2.
204
begroting 2007

tbewegen
Stand van zaken:
Om de uitgaven aan onderhoud, adviezen, verbetermaatregelen en kapitaallasten te dekken wordt rioolrecht geheven. De opbrengst
van de rioolheffingen en de overige inkomsten (bijdragen derden) dekken de uitgaven 100%. Om de stijging van de kosten
voor het rioolrecht voor de burger te egaliseren (en dus incidentele afwijkingen van de in de tarieven verwerkte uitgaven op
te vangen) wordt sinds 1996 gebruik gemaakt van de egalisatiereserve tarieven Rioleringen. De financiering van nieuwe aanleg
van rioleringen in woon- en werkgebieden vindt geheel plaats via de grondexploitatie.
Het noodzakelijk onderhoud aan de riolering kan met de beschikbare middelen plaatsvinden. Er is geen achterstallig onderhoud.
Bij het vervangen van riolen die in het grondwater liggen moet bronbemaling worden toegepast. Bij het onttrekken van
grondwater bestaat de mogelijkheid dat ernstige bodemverontreinigingen zich kunnen verplaatsen. De financiële risico’s hiervan
zijn op dit moment niet goed te overzien.
Financiële consequenties beleidsdoel:
In de planperiode 2006-2010 wordt in totaal ruim € 29 miljoen besteed aan de gemeentelijke rioleringszorg. Deze uitgaven betreffen
de kapitaallasten verband houdende met renovaties, vervangingen en verbeteringen aan het riool.
Financiële vertaling in de begroting:
Van de bovenstaande € 29 mln. komt € 4,2 mln. voor rekening van het jaar 2007. Daarnaast geven we aan het dagelijks beheer
van het riool ± € 2 mln. (exclusief kapitaallasten) uit.
Voor wat betreft de tariefsontwikkeling in 2007 en de egalisatiereserve verwijzen wij naar de afzonderlijk uitgebrachte tarievennota
2007.
4 Infrastructurele kunstwerken
Het gaat hier om bruggen, tunnels, kades, havens, sluizen, remmingswerken, waterkeringen en de muziektent Assendorp.
Beleidskaders:
Er zijn geen landelijke of Zwolse kaders/richtlijnen inzake het beheer/onderhoud civiele kunstwerken.
Stand van zaken:
Er is een geavanceerd kunstwerken beheersysteem, waar geen optimaal gebruik van wordt gemaakt, door prioritering binnen
het beschikbare budget. Op basis van het beheersysteem moet een beheer - en onderhoudsplan worden opgesteld, waarvan
afgeleid een meerjarig investeringsplan grootschalige renovaties kan worden opgesteld.
Binnen de BOR-systematiek is de technische staat van tunnels, viaducten, hoofdbruggen, havens, sluizen, remmingswerken en
waterkeringen buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is dat de onderhoudskosten per kunstwerk sterk kunnen verschillen.
De beheerkosten kunnen alleen na gedetailleerde inspecties worden vastgesteld. Wel zijn de BOR-doelstellingen m.b.t.
‘verzorging’ van toepassing. Dat wil zeggen dat alle kunstwerken op basis van “Zwolse kennis en ervaring” worden beheerd
en onderhouden (technisch). Alle kunstwerken worden minimaal eens per 2 jaar geïnspecteerd, op de aspecten heel en veilig.
De inspecteur noteert de geconstateerde “schade” en in overleg met de stedelijk beheerder worden de schades beoordeeld en
maatregelen vastgesteld. De ‘veiligheid’ bepaalt de prioriteit van de maatregel(en). De omvang van de uit te voeren maatregelen
wordt bepaald door het jaarlijks beschikbare onderhoudsbudget. Grootschalige renovaties worden niet uit het onderhoudsbudget
gefinancierd, maar incidenteel aangevraagd/toegekend.
Met het operationeel zijn van het kunstwerkenbeheersysteem en de invoering van het BOR is de behoefte om het beheer en onderhoud
planmatiger aan te pakken groter geworden. De nadruk ligt nu niet alleen op de technische kanten van het onderhoud,
maar ook de verzorging en de beeldkwaliteit leggen een claim op de beschikbare budgetten. Het is van belang om te werken
met een meerjaren plan kunstwerken. In jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s kan aan u worden voorgelegd welke concrete maatregelen
kunnen worden uitgevoerd en welke niet.
Financiële aspecten:
In 2007 is voor de kunstwerkenzorg circa € 1,4 mln. (inclusief € 400.000,- kapitaallasten) beschikbaar. Hiervan wordt het dagelijkse
beheer en onderhoud uitgevoerd. Binnen het huidige budget is beperkte financiële ruimte voor verzorging van de kunstwerken
(aspect ‘schoon’) of voor het ‘optimaal’ benutten van de mogelijkheden van het beheersysteem. De beschikbare middelen
worden in eerste instantie ingezet voor het verwijderen van (aanstootgevende) graffiti en het voorkomen van gevaarlijke
situaties.
begroting 2007 205

tbewegen
5 Water
Het gaat hier om watergangen, sloten, bermen, bermsloten en beschoeiingen.
Beleidskaders:
• het baggerplan gemeente Zwolle van januari 2002 (juni 2006 geactualiseerd)
Stand van zaken:
Op de meeste Zwolse watergangen en sloten ligt de zogenaamde schouwplicht/keur (snijschouw), die ons wettelijke is opgelegd.
Met betrekking tot het technische onderhoud van beschoeiingen e.d. worden deze onderhouden op basis van “Zwolse kennis en
ervaring”. Ook hier geldt: inspectie minimaal eens in de 2 jaar. De nadruk van de inspecties liggen op de aspecten heel, veilig
en stabiliteit. De inspecteur noteert de geconstateerde “schade” en in overleg met de stedelijk beheerder worden de schades
beoordeeld en maatregelen vastgesteld. De veiligheid en stabiliteit bepalen de prioriteit van de maatregel(en). De omvang van de
uit te voeren maatregelen wordt bepaald door het reguliere onderhoudsbudget (± € 80.000).
Financiële consequenties beleidsdoel:
Om alle vervuilde bagger in het stedelijk gebied op te ruimen is volgens het geactualiseerd baggerplan € 47 mln. nodig.
Wanneer de achterstallige onderhoudspecie is verwijderd moeten structurele middelen beschikbaar komen om het uitvoeren
van baggerwerk in het reguliere onderhoud mee te kunnen nemen.
Financiële vertaling in begroting:
In de begroting 2006 is eenmalig € 1,5 mln. opgenomen voor uitvoering van het baggerplan in casu baggeren van de Thorbeckegracht
en Achtergracht. Deze zullen in 2007 worden uitgebaggerd. In 2007 is per saldo circa € 580.000 beschikbaar voor
onderhoud (snijschouw watergangen). Over extra budget voor baggeren wordt in de perspectiefnota voorjaar 2007 een besluit
genomen.
6 Groen
Beleidskaders:
• het Groenbeleidsplan (GBP) d.d. 30/03/1998,
• het Landschapsbeheerplan (LBP), d.d. 1983
• de nota Binnenstadsparken Zwolle, d.d. 1999.
• het renovatieplan Licht op Groen, d.d. september 2002
• de beleidsregel Kappen en Compenseren d.d. 2005
Stand van zaken:
Alle ‘groeninformatie’ van kaart (calques) is in het nieuwe digitale groenbeheerssysteem (Mi2 groen) opgenomen. Hiermee is al
het groen in Zwolle inzichtelijk. Met een interne raadpleegfunctie kunnen de gegevens bekeken worden. Ook wordt het programma
gebruikt om de uitvoering van het groenonderhoud beter te programmeren.
Alle potentiële risicobomen zijn in 2004 geïnspecteerd en de hieruit voortvloeiende (extra) werkzaamheden zijn in 2005/2006
uitgevoerd. In 2006 volgt een tweede inspectieronde.
Sinds de ontdekking van de Kastanjeziekte is geïnspecteerd hoeveel van de ongeveer 1000 Zwolse Kastanjebomen zijn aangetast
met de ‘nieuwe’ kastanjeziekte. Medio 2005 bleek circa een kwart besmet te zijn. Getracht wordt door preventiemaatregelen de
ziekte onder controle te krijgen; verwijderen en herplant is in deze fase van de ziekte nog niet nodig.
Financiële consequenties beleidsdoel:
Naast het bestaande uitgavenniveau voor het openbaar groen is voor het wegwerken van de achterstand in het groenonderhoud
volgens het in 2002 opgestelde renovatieplan ‘Licht op Groen’ € 250.000 (incl. BTW) per jaar nodig (gedurende 17 jaar). Op basis
van dit plan is met ingang van 2003 structureel geld beschikbaar gesteld. Voor 2007 is € 113.000,- beschikbaar (excl. BTW, prijspeil
2007). Dit is echter niet voldoende om in 17 jaar de beoogde kwaliteitsverbetering van het Zwolse groen te bereiken.
Financiële vertaling in begroting:
In de begroting 2006 is ± € 8,8 mln. opgenomen voor regulier groenonderhoud, te weten stedelijke beplanting, buitengebieden,
gras en voorzieningen in het groen.
7 Speelvoorzieningen
Beleidskaders:
• Het Besluit Veiligheid Attractie- en speeltoestellen; sinds maart 1997 van kracht.
206
begroting 2007

tbewegen
• De Nota Speelruimte in Zwolle d.d. juli 2000.
• De speelruimtekaarten d.d. februari 2004 (voor de leeftijdscategorie 0 tot 12 jaar).
• De 12+ kaarten (speelruimtekaarten voor 12 jaar en ouder) zijn nagenoeg afgerond.
• Beheerplan Spelen 2008-2018
Stand van zaken:
Sinds 2000 worden de speelplekken voor 0 tot 12 jarigen aangepakt. In eerste instantie om te voldoen aan het attractiebesluit.
Sinds 2004 is de volgorde van aanpassing aangegeven in de speelruimtekaarten. Eind 2006 zal ± 75% van deze inhaalslag zijn
uitgevoerd. De verwachting is dat eind 2007 90% zal zijn uitgevoerd.
Voor jongeren van 12 jaar en ouder zijn de laatste jaren diverse voorzieningen gerealiseerd zoals pannakooien, skatebanen, verharde
veldjes en jop’s. De aanleg van deze voorzieningen is met incidentele middelen gefinancierd (nieuw beleid, wijkbudgetten,
subsidies e.d.). Voor het onderhoud ervan is geen structureel budget beschikbaar, terwijl de voorzieningen erg onderhoudsgevoelig
zijn. Voor de 12+ voorzieningen zal beleid worden opgesteld in de vorm van 12+ speelruimtekaarten.
Zowel voor de speelplekken voor 0 tot 12 jarigen als voor de 12 plussers zal de financiële situatie voor beheer en onderhoud
inzichtelijk worden gemaakt en een beheer en onderhoudsplan worden opgesteld.
Financiële vertaling in begroting:
In 2007 is – als onderdeel van de vervangingsinvesteringen – voor de inhaalslag herinrichting speelplekken voor 0 tot 12 jarigen
€ 140.000 (excl. BTW) beschikbaar. Daarnaast is de reguliere vervangingsinvestering van € 166.000,- beschikbaar voor speelvoorzieningen.
In de begroting 2007 is € 670.000 opgenomen voor regulier onderhoud, waarvan € 290.000 voor kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen
(m.a.w. € 380.000 beschikbaar voor onderhoud).
8. Gebouwen
De te beheren gebouwen zijn in de volgende categorieën onder te verdelen:
Sportaccommodaties
Deze zijn in beheer van de eenheid Ontwikkeling, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Middels opdrachtgever- / opdrachtnemerschap
worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door de eenheden Wijkzaken en/of Expertisecentrum.
De komende jaren zal worden gestreefd om voldoende, goede en over de stad gespreide accommodaties te hebben. Hiervoor
worden o.a. de mogelijkheden van het gebruik van kunstgras nader onderzocht.
Op het nieuw aan te leggen sportpark in Stadshagen zullen een tweetal kunstgrasvelden aangelegd worden, op het nieuwe
sportpark aan de Ceintuurbaan komen 3 kunstgrasvelden.
In overleg met de gebruikers van sportpark Het Hooge Laar zal een toekomstvisie voor dit sportpark worden gemaakt. Na realisering
van het sportpark in Stadshagen zal door de verhuizing van CSV ’28 en CKV Sparta ruimte gaan ontstaan.
Onderwijsgebouwen
Alle onderwijsgebouwen van het Primair Onderwijs worden onderhouden door de respectievelijke schoolbesturen waarbij ruwweg
het buitenonderhoud op basis van de Onderwijs huisvestingsverordening wordt gedeclareerd bij en bekostigd door de gemeente
Zwolle. Het Voorgezet Onderwijs is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Hiervoor ontvangt het Voorgezet Onderwijs
rechtstreek middelen van het Rijk.
Panden tbv huisvesting gemeentelijk personeel
De eenheid Advies & Faciliteiten ( A&F ) treedt op als ware hij eigenaar van de gemeentelijke panden waar (kantoor-)personeel
is gehuisvest; dit betreft:
• het stadhuis;
• het stadskantoor en
• een deel van het bedrijfsverzamelgebouw ( Werkplein De Lure ).
Overigens beheert A&F:
• enkele gehuurde units bij de gemeentewerf tbv. tijdelijke huisvesting van Wijkzaken en
• de brandweerkazerne aan de Harm Smeengekade voor zover het onderhoud betreft.
Op dit moment wordt een nieuwe brandweerkazerne gebouwd aan de Marsweg. Vanaf het moment van oplevering gaat A&F ook
deze kazerne beheren.
begroting 2007 207

tbewegen
(Het beheer van diverse onderkomens, verspreid in de stad, die o.a. dienen als “uitvals-basis” voor buitendienstmedewerk(st)ers;
zijn met ingang van 2006 in beheer genomen door eenheid Wijkzaken.)
Onderhoud van bij A&F in beheer zijnde gebouwen geschiedt op grond van meerjaren-onderhouds-schema’s. De hiermee gepaard
gaande jaarlijkse kosten, in 2007 naar raming ca. € 1.066.000, komen ten laste van het onderhoudsfonds.
Dit fonds voeden we met een structurele bijdrage ten laste van de exploitatie, in 2007 € 913.720. Deze handelwijze leidt tot een
stabiele jaarlijkse exploitatielast. Daarmee voorkomen we fluctuatie in de tarieven.
Het onderhoudsniveau van de gebouwen in beheer bij A&F is goed.
Wel merken we daarbij op dat de actuele prognose betreffende het vermoedelijke verloop van het onderhoudsfonds in de
komende jaren, met inachtneming van de vigerende meerjaren-onderhouds-schema’s, leert dat het onderhoudsfonds binnen
enkele jaren niet (meer) toereikend is de onderhoudslasten volledig te dekken. Indien we dit financiële knelpunt niet tijdig oplossen
zullen we uit kostenoverwegingen het onderhoud moeten gaan beperken.
Alle gebouwen in bezit van onze gemeente, zijn verzekerd middels een Uitgebreide GevarenVerzekering (UGV).
Verhuurde panden
Beleidskaders:
Het onderhoud van de verhuurde gebouwen van Vastgoed vindt in principe plaats op basis van 10-jarige onderhoudsplanningen.
Stand van zaken:
Het bijhouden van de onderhoudsplanningen is een continue proces. Op dit moment is er sprake van een lichte achterstand in de
planningen. Dit houdt in dat circa 80% van de planningen actueel is en dat de laatste 20% in 2006/2007 zal worden uitgevoerd.
Financiële consequenties beleidsdoel:
Het jaarlijks beschikbare budget voor het dagelijks onderhoud en het budget voor het planbare méérjarenonderhoud begint
in toenemende mate tekorten te vertonen die zich de komende jaren nadrukkelijker zullen manifesteren. Met het stellen van
prioriteiten en het scherp aanbesteden van “pakketten” schilderwerk en vervangen dakbedekking is het tot op heden gelukt
om de panden op een redelijk onderhoudsniveau te houden. Maar omdat de jaarlijkse indexering van de budgetten geen gelijke
tred houdt met de stijging van de bouw- en onderhoudskosten en door de steeds verder toenemende regelgeving op het gebied
van ARBO eisen, legionella inventarisatie en daaruit voortvloeiende preventieve maatregelen, NEN 3140 keuring van elektrische
installaties, CV-ketelkeuring (boven 130 kW), dakbeveiligingsvoorzieningen en voorkoming van wateraccummulatie op platte
daken is echter extra budget nodig om aan de wettelijke voorgeschreven onderhoudsverplichtingen te voldoen. De jaarlijks optredende
schommelingen in het onderhoud kunnen nog enkele jaren worden opgevangen uit de reserve “meerjarig onderhoud
verhuurde panden”. Maar door bovengeschetste oorzaken en meerdere grote vervangingsinvesteringen in de komende jaren zal
deze reserve over 2 tot 3 jaren uitgeput zijn.
Financiële vertaling in de begroting:
In 2007 heeft bovengeschetste situatie nog geen directe gevolgen. Wel zal in dat jaar, op basis van de gecompleteerde en geactualiseerde
méérjarenplanningen duidelijk worden hoeveel (extra) geld nodig is om alle panden in een redelijk tot goede staat
van onderhoud te houden. Het betreft hier wettelijke verplichtingen waartoe een eigenaar/verhuurder op basis van de huurwet is
genoodzaakt deze uit te voeren. Daarnaast is een deel van de verhuurde gebouwen Rijksmonument (zoals bijv. de Broerenkerk,
het museum aan de Blijmarkt, diverse panden in het Cele-Centrum, etc.).
Instandhouding en goed onderhoud van deze panden is uit het oogpunt van het cultuur-historisch erfgoed eveneens noodzakelijk.
Centralisatie gebouwenbeheer (vastgoedmanagement)
Het voornemen is het beheer van de gemeentelijke panden te centraliseren bij de afdeling Vastgoed. Zowel intern maar ook
extern (gemeentelijke accountant) is geconcludeerd dat het beheer versnipperd over de organisatie is verdeeld. Het voordeel van
clustering is het bundelen en verder uitbouwen van de bestaande professionaliteit en het maken van efficiencyslagen. Te denken
valt daarbij aan uniformiteit in de contractvorming, verdere automatisering van de jaarlijkse huuraanpassingen, afstemming van
te hanteren (commerciële) huurprijzen en het optimaliseren van onderhandelingsresultaten, duidelijkheid in adressering van
de WOZ-aanslagen en de aanslagen, waterschapslasten, etc. Voor de burgers en de organisatie ontstaat er 1 loket. De afdeling
Vastgoed is veruit de grootste beheerder en heeft brede expertise ten aanzien van vastgoedmanagement, d.w.z. contractvorming,
marktkennis, onderhandelingsvaardigheden.
De clustering zal de komende jaren gefaseerd plaatsvinden.
208
begroting 2007

tbewegen
4.4 Treasuryparagraaf
1. Algemeen
1.1. Wet fido
In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde professionele inrichting en
uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Deze wet fido definieert de treasuryfunctie daarbij als “het sturen
en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen,
de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”.
De Wet fido zet sterk in op de eigen lokale verantwoordelijkheid. Daarin passen geen dwingende voorschriften, maar wordt gekozen
voor een globale normering. Deze normering geldt weliswaar als richtsnoer voor het lokale handelen, maar de gemeente
en toezichthouder kunnen in samenspraak hiervan afwijken. Voorbeelden van deze normering zijn de kasgeldlimiet, de renterisiconorm
en de invulling van het begrip publieke taak.
Een belangrijk uitgangspunt van de wet is het beheersen van risico’s. Dit uitgangspunt is terug te vinden in onder meer een
tweetal randvoorwaarden, waaraan het treasurybeleid moet voldoen, n.l.:
• Het opnemen en uitzetten van leningen en het verlenen van garanties zijn uitsluitend toegestaan voor de uitoefening van de
publieke taak;
• Uitzettingen en het gebruik van derivaten dienen een prudent karakter te hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren
van inkomsten, waarbij de kans op overmatige risico’s wordt vergroot.
Daarnaast bevat de wet verplichtingen tot het transparant en inzichtelijk maken van het lokale treasurybeheer. Hiertoe dient de
gemeente te beschikken over twee instrumenten op het gebied van de treasury: het treasurystatuut en de treasuryparagraaf in
de concernbegroting en concernjaarrekening.
In het treasurystatuut wordt de “beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten,
doelstellingen, richtlijnen en limieten. Ook krijgt de administratieve organisatie van en de interne controle op de treasuryfunctie
de nodige aandacht in het treasurystatuut. Dit statuut beoogt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf
mogelijk te maken.
De gemeenteraad heeft bij besluit van 03 februari 2004 het Treasurystatuut gemeente Zwolle opnieuw vastgesteld. Aanpassing
was noodzakelijk in verband met de reorganisatie in 2002 en de invoering van de dualisering.
In de treasuryparagraaf worden de specifieke beleidsvoornemens (begroting) en de uitvoering van het beleid (jaarrekening) op
het gebied van de treasury besproken. Deze paragraaf is dan ook een belangrijk instrument bij de bewaking van de hiervoor
genoemde vier onderdelen van de treasuryfunctie. Immers de uitvoering van het treasurybeleid vindt zijn weerslag in de treasuryparagraaf
van de begroting en de jaarrekening. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde. In de jaarrekening
gaat het om de realisatie van de plannen en om een verschillenanalyse tussen de plannen en de uitkomsten. De paragrafen
zijn daarmee instrumenten voor de toepassing van eerdergenoemde elementen, vooral voor het verantwoorden door ons college
en voor het toezicht houden door (de controlerende functie) de raad.
1.2. Financieringen
a. Vreemd vermogen versus eigen vermogen.
Om te voorzien in de gemeentelijke financieringsbehoefte staan interne en externe financieringsmiddelen ter beschikking. Volgens
de BBV behoren de voorzieningen formeel niet tot het eigen vermogen. In het kader van de financiering rangschikken we
deze daar nu wel onder.
De interne financieringsmiddelen worden dan gevormd door het eigen vermogen van de gemeente, bestaande uit de reserves
en voorzieningen. De externe financieringsmiddelen worden gevormd door het vreemde vermogen, bestaande uit opgenomen
langlopende geldleningen aangevuld met kortlopende middelen.
In het bedrijfsleven is een goede verhouding tussen het eigen en het vreemde vermogen van wezenlijk belang. Immers dit is een
belangrijke graadmeter voor de bepaling van de kredietwaardigheid van een organisatie, met andere woorden in hoeverre is de
organisatie in staat om aan de verplichtingen voortvloeiende uit het vreemde vermogen (rente en aflossing dus) te voldoen. Bij
het aantrekken van geldleningen door het bedrijfsleven zal een geldgever dan ook altijd inzage vragen in de financiële positie om
zich op deze wijze een oordeel te vormen over de kredietwaardigheid van de organisatie.
Voor gemeenten geldt dit echter niet. De kredietwaardigheid van gemeenten vindt haar oorsprong niet in een goede verhouding
tussen het eigen en vreemde vermogen maar in het feit dat als gemeenten in een slechtere financiële situatie geraken zij een
beroep kunnen doen op de rijksoverheid (de z.g. artikel 12 status).
Ook bepalen de artikelen 193 t/m 195 van de Gemeentewet dat renten en aflossingen van door de gemeente aangegane geldle-
begroting 2007 209

tbewegen
ningen verplichte uitgaven van de gemeente zijn en op welke wijze met deze verplichte uitgaven dient te worden omgegaan.
Deze twee bepalingen hebben tot gevolg dat de kredietwaardigheid van gemeenten uitstekend is en volkomen los staat van de
verhouding tussen het eigen en het vreemde vermogen.
Voor gemeenten gelden dan ook geen voorschriften voor de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen.
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het eigen vermogen en de aangetrokken langlopende en netto kortlopende schulden
per 01 januari van elk jaar.
Reserves/voorzieningen, langlopende
en kortlopende schulden per 01-01
x € 1 miljoen
300
250
200
150
100
50
0
Raming 2006 Werkelijk2006 Raming 2007 Raming 2008
Jaar
Reserves/voorzieningen Langlopende leningen Kortlopende schuld (netto)
b. Bespaarde rente interne financiering.
Door de reserves en voorzieningen in te zetten bij de financiering van de investeringen (interne financiering) zullen minder langlopende
geldleningen worden aangetrokken.Hierdoor vindt een besparing op rentekosten plaats.
Voor een goede kostprijsbepaling van de producten/projecten dienen deze bespaarde rentekosten wel aan de projecten te
worden toegerekend. Hiertoe worden deze bespaarde rentekosten in de begroting wel tot uitdrukking gebracht. Zo wordt op de
Hulpkostenplaats “ Rente en afschrijving” de bespaarde rente wegens interne financiering als uitgaafpost opgenomen. Hiertegen
wordt dan een rentebate tot hetzelfde bedrag opgenomen binnen het product Financieringen (functie 914). Voor de berekening
van de bespaarde rente wordt in de begroting hetzelfde rentepercentage gehanteerd als voor de aan te trekken langlopende
geldleningen.
Afwijkingen tussen de werkelijke en geraamde standen van de interne financieringsmiddelen zijn van invloed op de aan te
trekken externe financieringsmiddelen. Zijn de werkelijke standen hoger dan zullen minder langlopende geldleningen worden
aangetrokken. Bij lagere werkelijke standen zullen meer langlopende geldleningen moeten worden aangetrokken.
Op begrotingsbasis zullen deze afwijkingen de totale rentelasten voor 2007 niet beïnvloeden, omdat voor beiden (reserves/voorzieningen
en aan te trekken langlopende geldleningen) dezelfde rentepercentages worden gehanteerd.(letwel: de rente-aftopping
wordt wel beïnvloed).
In werkelijkheid (dus in de jaarrekening) kan er wel een verschil ontstaan doordat de werkelijke rente voor langlopende leningen
zowel in positieve als negatieve zin kan afwijken van de geraamde rente, terwijl voor de bespaarde rente in de begroting en jaarrekening
hetzelfde rentepercentage wordt gehanteerd.
c. Rentetoerekening aan projecten.
De gemeente Zwolle hanteert in beginsel het principe van integrale financiering. Ons college kan hiervan afwijken door toepassing
van projectfinanciering. Bij integrale financiering worden de rentekosten voor investeringen toegerekend aan de projecten
via een gemiddeld rentepercentage, de z.g. omslagrente.
Bij projectfinanciering worden specifieke geldleningen aangetrokken voor de financiering van een bepaald project. Ook worden
hierbij de werkelijk betaalde rentekosten aan dat project toegerekend. Voorbeelden van Zwolse projectfinanciering zijn de financiering
van de woningbouw, de bouw en inrichting van het stadskantoor en verstrekte leningen aan Isala klinieken en Het Zand.
Het rentepercentage voor de integrale financiering kan zijn gebaseerd op de gemiddelde werkelijke rentelasten voor deze (interne)
financieringsvorm, dan wel op andere wijze worden bepaald. Zwolle heeft – om de evenwichtigheid in de omslagrente te
bevorderen - er voor gekozen het omslagpercentage voor lang geld te bepalen op een rentereeks voor langlopende leningen bij
de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
Onder renteaftopping verstaan we het voor een lager percentage dan in het kader van de financiering berekende rentepercentage bijschrijven van rente op de
reserves
210
begroting 2007

tbewegen
Het in de begroting gehanteerde rentepercentage wordt datzelfde jaar ook voor de rekening gehanteerd.
De Zwolse verrekenmethode van de rente bij integrale financiering houdt in dat er afwijkingen zullen ontstaan tussen de werkelijk
betaalde rente en de aan de projecten doorberekende rente. Bij een dalende marktrentestructuur zal dit leiden tot een
voordelig verschil; bij een stijgende marktrentestructuur tot een nadelig verschil. Daarnaast wordt het renteresultaat beïnvloed
door (tijdelijke) financiering met kortlopende middelen zoals leverancierskrediet en kort geld, dat als regel goedkoper is dan
lang geld. In de rekening 2004 en 2005 was er geen sprake meer van een leverancierskrediet, maar van een afnemerskrediet. In
de begroting 2007 is derhalve geen rekening meer gehouden met renteopbrengsten uit leverancierskrediet.
Het verschil tussen de geraamde rentelasten en de aan de projecten toegerekende rente wordt geboekt ten gunste / laste van de
rekening van baten en lasten, deelprogramma Financiering.
d. Financieringsstrategie.
Omdat de rente voor kortlopende gelden als regel goedkoper is dan voor langlopende geldmiddelen is de Zwolse financieringsstrategie
er op gericht om zoveel mogelijk gebruik te maken van kortlopende middelen. Dit kan natuurlijk niet onbeperkt gebeuren
vanwege de renterisico´s bij vrij plotseling stijgende rentetarieven van deze gelden. In de Wet fido zijn dan ook rekenregels
opgenomen tot welk bedrag een gemeente kort geld mag opnemen. Deze grens wordt aangeduid met kasgeldlimiet. Voor 2007
bedraagt de Zwolse kasgeldlimiet € 36,8 mln.
Het werkelijk aantrekken van langlopende financiering is vooral afhankelijk van de voortgang van de uitvoering van de investeringen
en de aan- en verkopen van vastgoed. In de praktijk blijkt dat er op rekeningbasis standaard sprake is van vertraging in
de uitvoering van de investeringen.
Deze vertraging leidt er toe dat in werkelijkheid als regel aanzienlijk minder nieuwe geldleningen worden aangetrokken dan in
de begroting wordt voorzien.
Het financieringsbeleid is erop gericht eerst tot consolidatie (aantrekken langlopende leningen ter verlaging van de kortlopende
schuld) over te gaan als de kortlopende schuld is gegroeid tot tenminste 75% en maximaal tot 100% van de kasgeldlimiet. Het
tijdstip van consolidatie wordt mede bepaald door de uitkomsten van de bijgestelde liquiditeitsplanning, de rente-ontwikkelingen,
de rentevisie enz.
Het vorenstaande heeft tot gevolg dat de liquiditeitspositie van onze gemeente onderhevig is aan een golfbeweging, n.l. doorgroeien
naar 75 tot 100% van de kasgeldlimiet, waarna door het aantrekken van langlopend geld de liquiditeitspositie fors terugloopt
om daarna weer door te groeien, enz..
Hoe snel de doorgroei naar het tijdstip van een consolidatie plaats vindt is dus, zoals hiervoor al gezegd, vooral afhankelijk van
de voortgang van de uitvoering van investeringen en de aan- en verkopen van vastgoed.
2. Zwolse ontwikkelingen treasury-functie
2.1. Evaluatie Wet fido
De afronding van de evaluatie van de door het Rijk in 2001 ingevoerde Wet fido, was in 2005 gepland.
Uit de evaluatie komt naar voren dat de Wet fido voldoet aan de verwachtingen en er geen of slechts kleine aanpassingen zullen
worden doorgevoerd. De aanpassingen zullen voornamelijk van toepassing zijn op het bepalen van de renterisiconorm en het
toezicht. Voor de gemeente Zwolle zal een eventuele voorgestelde wijziging in de berekening geen gevolgen hebben. Het voorstel
tot aanpassing van de wet ligt inmiddels bij de Tweede Kamer, alleen is het nog niet duidelijk wanneer de aanpassing zal worden
doorgevoerd. De berekeningen van de renterisiconorm in de begroting 2007, zijn nog gebaseerd op de “oude” wet Fido.
2.2 Bankrelatiebeheer
In het treasurystatuut is bepaald dat de banken, waarmee de gemeente relaties onderhoudt, evenals hun bancaire condities
tenminste ééns in de vijf jaar worden beoordeeld.
We waren voornemens deze beoordeling in het tweede halfjaar van 2005 uit te voeren. In het land hebben enkele 100.000+ -gemeenten
de Europese aanbesteding afgerond, de ervaringen van deze aanbestedingen betrekken wij hierbij, alsmede de ontwikkelingen
op dit gebied. In het voorjaar van 2006 zijn we gestart met de werkzaamheden om te komen tot het opnieuw beoordelen
van de bancaire condities.
2.3 Kosten betalingsverkeer invoering SEPA.
De invoering van de SEPA (Single Euro Payment Area) wordt operationeel vanaf 1 januari 2008.
Met als doel, het realiseren van een geharmoniseerde interne Europese markt voor betaaldiensten.
De Nederlandse banken delen, samen met andere banken in Europa, de visie dat een grensoverschrijdende betaling binnen het
eurogebied hetzelfde service-niveau moet kennen als een soortgelijke binnenlandse betaling.
Om deze visie te bereiken hebben de Nederlandse banken in 2002 de European Payments Council opgericht.
begroting 2007 211

tbewegen
In de EPC komen de banken tot Europese interbancaire verwerkingsafspraken voor de belangrijkste basis-betaalinstrumenten.
Het betreft de overboeking, de automatische machtiging en de transacties met een betaalpas.
Het doel is dat banken vanaf 2008 de op deze afspraken gebaseerde pan-Europese betaaldiensten
kunnen aanbieden en kunnen verwerken. Zo leveren de Nederlandse banken hun bijdrage aan de totstandkoming van SEPA.
In het Programmaplan SEPA NL beschrijven de Nederlandse banken hoe zij toewerken naar de integratie van de EPC-verwerkings-afspraken
in het betalingsverkeer. Hieruit blijkt dat de planning afhankelijk is van nog vast te stellen Europese regelgeving.
De Nederlandse banken blijken de belangen van hun klanten nadrukkelijk voor ogen te houden. Deze ontwikkelingen
zullen inhouden dat het betalingsverkeer voor Nederland qua kosten hoger zullen uitpakken dan we tot nu toe gewend zijn.
Er zullen aanpassingen moeten worden gedaan aan betaalautomaten, pinautomaten en chipknip etc. Kortom ook voor de
gemeente Zwolle zal dit een kostenverhogend effect hebben.
3. Renterisicobeheer
Het renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van (externe) rentewijzigingen op de financiële resultaten van de
gemeente.
3.1. Kasgeldlimiet en –behoefte
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om
een grens te stellen aan korte financiering (looptijd tot 1 jaar) is in de Wet fido een wettelijk toegestane norm ( de kasgeldlimiet)
opgenomen. Deze wordt bepaald door het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar te vermenigvuldigen, met een bij ministeriële
regeling vastgesteld percentage in casu 8,5% over het begrotingstotaal exclusief terugvraagbare BTW.
Voor het jaar 2007 komt de kasgeldlimiet uit op:
Begrotingstotaal per 01-01-2007 € 433 miljoen
Percentage ministeriële regeling 8,5 %
Kasgeldlimiet 2007 € 36,8 miljoen
Op basis van de concernbegroting bedroeg de kasgeldlimiet in 2006 € 36,0 miljoen.
Gedurende het begrotingsjaar mag de werkelijke omvang van de kortlopende middelen (op basis van 3-maands gemiddelden) de
kasgeldlimiet niet overschrijden. De provincie houdt toezicht op eventuele overschrijdingen van deze kasgeldlimiet. In de jaarrekening
zal de werkelijke (gemiddelde) kasgeldpositie per kwartaal worden gerelateerd aan de toegestane kasgeldlimiet.
3.2. Renterisiconorm.
Het doel van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld (looptijd van één jaar of langer) door
het aanbrengen van spreiding in de looptijden in de leningenportefeuille
De renterisiconorm wordt bepaald door de stand van de vaste schuld bij aanvang van het jaar te vermenigvuldigen met een bij
ministeriële regeling vastgesteld percentage van 20%.
Op basis van de modelstaat “renterisico op de vaste schuld over het jaar 2007” opgenomen in het bijlagenboek, onderdeel bijlagen
treasuryparagraaf, is het renterisico voor 2007 becijferd op € 18,5 mln. (of wel 6,1%). Hiermee blijven we ruimschoots onder
de toegestane norm van € 60 mln. Ook in de drie jaren daarna zullen we ruimschoots beneden de toegestane norm blijven.
3.3. Kredietrisico’s
Ter beperking van kredietrisico’s zijn in de Wet fido richtlijnen opgenomen voor de minimale kredietwaardigheid van de partijen
waar de gemeente middelen uitzet / belegt. De grootte van de risico’s is afhankelijk van de instelling aan wie de geldleningen
zijn verstrekt.
Per begin 2007 bedragen de uitgezette geldleningen, incl. € 2,0 mln. bijstandsleningen, in totaal € 131miljoen. Hiervan is € 118
miljoen verstrekt aan de risicogroep “woningcorporaties met WSW-garantie”. Het risico voor Zwolle voor deze uitzettingen is
zeer beperkt.
Aan Isala klinieken en Het Zand zijn bij de verzelfstandiging geldleningen verstrekt. (restant schuld totaal € 7,8 miljoen). Het
risico van deze vorderingen is iets groter, maar blijft beperkt. De leningen aan Het Zand zijn in het najaar van 2005 ingebracht bij
het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz), onder de voorwaarde dat de gemeente Zwolle de hypothecaire inschrijving op het
pand aan de Hollewandsweg 17 doorhaalt. De garantiestelling voor deze leningenis daarbij overgegaan van de gemeente Zwolle
naar het Wfz, dit is conform de Richtlijnen van de VNG.
In het bijlagenboek, onderdeel bijlagen treasuryparagraaf, is een specificatie van de kredietrisico’s van de uitgezette geldleningen
aan het begin en het einde van het begrotingsjaar opgenomen.
212
begroting 2007

tbewegen
4. Financieringsbehoefte en -bronnen
4.1 Financieringsbehoefte en –bronnen bij aanvang boekjaar
Om te voorzien in de gemeentelijke financieringsbehoefte staan interne en externe financieringsmiddelen ter beschikking.
De interne financieringsbronnen bestaan uit de gemeentelijke reserves en voorzieningen. De externe financieringsmiddelen
uit opgenomen langlopende geldleningen en kortlopende (tijdelijke) middelen zoals het netto-leverancierskrediet en rekeningcourant
saldi. Het netto-leverancierskrediet bestaat uit het saldo van het leverancierskrediet (crediteuren, nog te betalen en
vooruitbetaalde bedragen) verminderd met het afnemerskrediet (vorderingen, nog te ontvangen en vooruit ontvangen bedragen).
Van de financieringsbehoefte en -bronnen per 1 januari van elk boekjaar is het volgende overzicht te geven.
Financieringsbehoefte en -bronnen per 01 jan. van het boekjaar
Begroting
2006
(bedragen x € 1 miljoen)
Werkelijk
2006
Begroting
2007
Financieringsbehoefte:
Investeringen 426 372 454
Onderhandenwerk grondexpl. 158 94 214
in mindering algemene voorziening vastgoed -26 -28
Totaal financieringsbehoefte 584 440 640
Langlopende financiering:
- Algemene reserves -23 -17 -23
- Bestemmingsreserves -58 -119 -85
waarvan elders belegd 3 1 3
- Voorzieningen -35 -37 -22
- Langlopende financiering -252 -252 -304
Financieringstekort 219 16 209
Gefinancierd met langlopende financiering:
- aan te trekken geldleningen -183 -172
- correctie stelpost (niet gereal.)leverancierskrediet 10 0
Gefinancierd met kortlopende financiering:
- Netto leverancierskrediet -10 4 0
- Batig saldo vorig jaar 0 -5 0
- Deel rek.-courant schulden -36 -15 -37
Resteert 0 0 0
Per 1 januari 2007 is er dus sprake van een geprognosticeerd financieringstekort van € 209 miljoen. In de begroting wordt ervan
uitgegaan dat dit financieringstekort tot € 37 miljoen wordt gefinancierd met kort geld (kasgeldlimiet), terwijl het restant ad
€ 172 miljoen wordt gefinancierd met langlopende leningen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de lopende uitgaven in een
begrotingsjaar worden betaald uit de lopende inkomsten voor dat jaar.
Zoals al gemeld is er op rekeningbasis standaard sprake van een vertraging in de uitvoering van de investeringen. Ook vindt in
de praktijk (tijdelijke) financiering plaats met leverancierskrediet. In de begroting 2007 is met beide factoren rekening gehouden.
Wegens verwachte vertragingen in de investeringen werd een inkomststelpost “onderuitputting investeringen” geraamd tot
€ 1.540.000,--(rente € 1.445.000,-- en afschrijvingen € 95.000. Ook afwijkingen tussen de werkelijke en geraamde standen v
an de reserves en voorzieningen zijn van invloed op de aan te trekken geldleningen. Deze afwijkingen beïnvloeden de rentelasten
nauwelijks. (let wel: de rente-aftopping wordt wel beïnvloed door deze afwijkingen). Alles bij elkaar leidt dit er toe dat in
werkelijkheid minder nieuwe geldleningen zullen worden aangetrokken dan in de begroting wordt voorzien.
4.2 Liquiditeitsplanning 2007
Zoals hiervoor al werd aangegeven wordt er van uitgegaan dat de lopende uitgaven in een begrotingsjaar worden betaald uit de
lopende inkomsten voor dat jaar. Daarnaast worden de geldstromen in de loop van een jaar beïnvloed door nieuwe investeringen,
aan- en verkopen vastgoed enz.
begroting 2007 213

tbewegen
Onder verwijzing naar wat hiervoor over de liquiditeitsplanning is opgemerkt (zie 2.2.) is hierna de geraamde financieringsbehoefte
gedurende 2007 in een grafiek tot uitdrukking gebracht.
Liquiditeitsplanning 2007
x € 1 miljoen
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
maand
Kasgeldbehoefte Kasgeldlimiet 75% kasgeldlimiet
In deze planning is nog geen rekening gehouden met de aan te trekken geldleningen in het najaar van 2006 ad. ca. € 25 miljoen
voor de betalingen van de grondverwervingen voor Stadshagen II.
Volgens deze planning zullen in de loop van 2007 langlopende geldmiddelen moeten worden aangetrokken tot circa € 25 miljoen.
De door Zwolle te volgen financieringsstrategie wordt toegelicht bij onderdeel 1.2., sub d, van deze treasuryparagraaf.
De uitkomsten van de liquiditeitsplanning wordt in belangrijke mate bepaald door de grote projecten en de grondtransacties bij
Vastgoed. Afwijkingen in deze transacties leiden al snel tot forse afwijkingen in de liquiditeitsplanning.
Via de beleidsrapportage (v/h managementrapportage) en jaarrekening zullen wij u informeren over de werkelijk afgesloten
geldleningen op lange termijn en over de werkelijke kortgeldpositie in relatie tot de kasgeldlimiet.
5. Rente-ontwikkelingen
5.1. Rentevisie
Voor de rentevisie voor 2007 baseren wij ons vooral op de door de afdeling Economisch Onderzoek BNG –een afdeling van de
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten- begin september 2006 afgegeven rentevisie.
De internationale conjunctuur zal zich in 2007 gunstig ontwikkelen, al zal de economische groei wat lager uitkomen dan in 2006.
Als gevolg van een geleidelijke verkrapping van het monetaire beleid zijn de rentetarieven opgelopen, waardoor de groei van de
bestedingen iets wordt afgeremd.
Onder invloed van een aanhoudende energievraag blijft de olieprijs hoog.
De expansie van de eurozone wordt vooral gedreven door de buitenlandse vraag. De uitvoer ontwikkelt zich zeer gunstig dankzij
de groei van de wereldeconomie. De investeringen nemen bij relatief ruime monetaire verhoudingen verder toe, waardoor de
werkgelegenheid wordt uitgebreid. De consumptie groeit mede door overheidsbezuinigingen in Duitsland en Italië gematigd. De
economische groei valt in 2007 al met al iets terug naar ca. 2,0 %. Voor 2006 wordt door de BNG uitgegaan van een expansie van
de bedrijvigheid van ca. 2,4%. De inflatie blijft ondanks een meer gematigde ontwikkeling van de energieprijzen in 2007 stabiel
op 2,2% (2006: 2,3%). Dat hangt samen met een verhoging van de BTW in Duitsland per 1-1-2007.
De Nederlandse economie groeit in beide jaren duidelijk sterker dan die van de eurozone, nl. 2,7%. Zowel een gunstigere ontwikkeling
van de uitvoer als de consumptie ligt hieraan ten grondslag. De inflatie blijft met 1,8% gematigd.
De ECB zal de herfinancieringsrente geleidelijk verhogen naar 4,0% in 2007 (herzien van ca. 3,5%).
Dit houdt in dat financieren met kort geld relatief “duur” wordt.
Er is sprake van een vlakke rentestructuur. Het verschil tussen financieren met kort of lang geld (tot 10 jaar is minder dan 1%).
De lange rentetarieven zullen naar verwachting iets oplopen, naar het niveau van ca. 4,4%
voor een 10 jaars fixe lening.
214
begroting 2007

tbewegen
5.2 Rentetarieven
Voor de begroting 2007 hanteert Zwolle voor de aan te trekken financieringen rentepercentages die zijn gebaseerd op de (deels
voorgecalculeerde) voortschrijdende 24-maands gemiddelden –voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor kortlopende financiering
geldt hierbij de rente van één maands kasgeldleningen, terwijl voor lang geld de rente van 10-jarige BNG-leningen wordt
gehanteerd.
Voor de aan te trekken financieringsmiddelen is in de begroting 2007 rekening gehouden met de volgende rentepercentages:
• kort geld 3,4 % (vorig jaar 2,6%)
• lang geld 4,1 % (vorig jaar 4,3%)
Het rentetarief voor 2007 voor lang geld is zonder meer laag te noemen. Dit vindt zijn oorzaak in de lage rentetarieven gedurende
de laatste paar jaar op de kapitaalmarkt. Het tarief voor kort geld is het laatste jaar fors gestegen van ca. 2,25 % naar ca.
3,4% eind 2006, is de verwachting op basis van de rentevisie van medio augustus 2006. De ECB heeft het tarief voort kort geld
stapsgewijs verhoogd het afgelopen jaar, uit het oogpunt voor het beteugelen van de inflatie.
De praktijk in de achterliggende jaren heeft echter geleerd dat de rentetarieven steeds aan schommelingen onderhevig zijn.
De periodes van lagere en hogere rente wisselen elkaar binnen een reeks van jaren steeds af. Bij verdere aantrekking van de
economie zullen naar verwachting ook de rentetarieven aantrekken. Hogere rentetarieven leiden tot hogere rentelasten in de
begroting.
Voor de meerjarenbegrotingen 2008 t/m 2010 wordt dan ook, gelet op de rente-ontwikkelingen in de achterliggende tien jaren
en rekening houdend met de hiervoor genoemde rentevisie, rekening gehouden met enige rentestijging en worden de volgende
rentetarieven gehanteerd:
• kort geld 3,0 %
• lang geld 5,0 %
5.3 Omslagrente
Zoals hiervoor (zie 1.2., sub c, Rentetoerekening aan projecten) al is aangegeven vindt voor de integrale financiering de rentetoerekening
aan de producten plaats op basis van een BNG-rentereeks.
Dit z.g. omslagpercentage wordt bepaald op de (deels voorgecalculeerde) voortschrijdende 24-maands gemiddelden –voorafgaand
aan het begrotingsjaar- van marktrente van 10-jarige BNG-leningen.
Voor de begroting 2007 geldt een omslagpercentage van 4,1%.
In de achterliggende jaren werden de volgende percentages voor de omslagrente gehanteerd:
2006 - 4,3 % 2005 - 4,4 %
2004 - 4,8 % 2003 - 5,1 %
2002 - 5,6 % 2001 - 5,3 %
2000 - 5,1 % 1999 - 6,0 %.
5.4 Rentegevoeligheid opgenomen en uitgezette geldleningen.
Dit onderdeel geeft inzicht in de rentegevoeligheid van de opgenomen en uitgezette geldleningen.
Hierbij worden de opgenomen en verstrekte bijstandsleningen ad € 2,0 miljoen buiten beschouwing gelaten (geen rentekosten
en –baten).
De opgenomen algemene geldleningen zullen naar verwachting in 2007, rekening houdend met in 2007 aan te trekken vaste
financieringsmiddelen ad. € 25 miljoen, toenemen van € 302 miljoen tot € 309 miljoen, terwijl het gemiddelde rentepercentage
met 0,04% zal dalen tot 4,96%.
De uitgezette algemene geldleningen zullen naar verwachting in 2007 afnemen met € 8,4 miljoen tot € 121 miljoen, terwijl het
gemiddelde rentepercentage in 2007 licht stijgt met 0,01% tot 5,67%.
In het bijlagenboek, onderdeel bijlagen Treasuryparagraaf, zijn overzichten opgenomen van de mutaties in de leningenportefeuilles
en uitgezette gelden met de rentegevoeligheid op onderdelen.
5.5 Renteresultaat
Hiervoor werd al nader ingegaan op de rentetoerekening aan projecten (zie 1.2, sub c, Rentetoerekening aan projecten). De gevolgde
verrekenmethode houdt in dat er afwijkingen ontstaan tussen de geraamde rentelasten en de aan de projecten doorberekende
rente. Dit verschil wordt geboekt ten gunste / laste van de rekening van baten en lasten, programma Financiering.
In de begroting 2007 wordt wegens voordelig renteresultaat € 1,3 mln. geraamd ten gunste van de staat van baten en lasten,
programma Financiering.
begroting 2007 215

tbewegen
4.5 Bedrijfsvoeringsparagraaf
Inleiding
Speerpunten voor de organisatie de komende jaren
In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in de doelstellingen van bedrijfsvoering. De basis is grotendeels op orde. Het accent verschuift
van de ontwikkeling van een basale bedrijfsvoering naar de integrale beheersing en actief inspelen op (landelijke) trends.
Bij beide aspecten zal het management actief en eenduidig moeten sturen op de bijbehorende processen. Het verder verbeteren
van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, innovatie van aanpak en werkwijzen en een verdere versterking van de externe samenwerking
zijn de komende jaren de speerpunten, waarlangs de doorontwikkeling moet plaatsvinden.
Voor de komende jaren zetten wij primair in op het faciliteren van Samen maken we de stad. Daarbij leggen we de volgende accenten
(speerpunten):
1. De burger staat centraal
Het verbeteren van de dienstverlening over de volle breedte van het gemeentelijke takenpakket. Daaraan gekoppeld is ook
een heroriëntatie op de wijze waarop we omgaan met onze rol bij regelgeving en handhaving noodzakelijk. Dit geven we handen
en voeten m.b.v. het (sub)programma Dienstverlening en een actieplan deregulering. Een ander accent dat in dit verband
onverminderd van belang blijft is het betrekken van de burger bij en het transparant maken voor de burger van gemeentelijke
besluitvormingsprocessen.
2. We ontwikkelen de stad met partners
Talloze partijen leveren een bijdrage aan de stad, al dan niet bewust met die expliciete bedoeling. We onderhouden bij het
bereiken van doelen en de uitvoering van ons werk veel relaties met partners (individuele burgers, instellingen, ondernemers).
We zullen bestaande relaties verder uitbouwen en vernieuwen en nieuwe relaties aangaan, met als doel een betere
inzet van de gezamenlijke kennis en (financiële) middelen..
3. We werken aan een organisatie die:
- verantwoordelijkheid neemt voor doelmatigheid en kostenbewustzijn,
- lenig is en zich aan kan passen aan prioriteiten.
Er zal een doorlichting plaatsvinden gericht op flexibilisering van de begroting en er wordt gewerkt aan betere risicobeheersing,
betere programmasturing en het ontwikkelen van zinvolle prestatiesturing.
Trends en verwachtingen
Dienstverlening
De samenleving vraagt een overheid die snel, efficiënt en zorgvuldig diensten verleent. De variëteit in burgerwensen maakt dat
meer nog dan voorheen de burger centraal zal moeten staan in het inrichten van de processen voor dienstverlening. Niet de
organisatie staat centraal. Een deel van de inwoners wil bijvoorbeeld in steeds toenemende mate digitaal communiceren met
de gemeente omdat dat hen minder afhankelijk maakt van openingstijden. Zoals ze dat nu al doen met het boeken van reizen en
het afhandelen van hun bankzaken. Maar daarnaast blijft ook het zorgvuldig en respectvol behandeld willen worden aan de balie
een belangrijke eis in onze dienstverlening.
Invloed op (politiek) proces
Ook moeten we meer en beter inspelen op de individualisering, informatisering en de steeds krachtiger positie van de zelfbewuste
burger/consument. In toenemende mate willen burgers invloed hebben op het politieke proces. Het eenduidige profiel van
de burger bestaat niet, in vele verschillende samenwerkingsvormen komt de gemeente de burger tegen. Al deze divers samengestelde
groepen burgers willen invloed op het politiek proces om het resultaat te kunnen beïnvloeden. Kennis van de materie
en/of van het proces is geen onderscheidende factor meer in de toekomst. Het adequaat managen van het gehele proces met de
daarin verweven verwachtingen van belangengroepen is de belangrijkste opdracht aan de gemeentelijke organisatie geworden.
De gemeente is ook genoodzaakt samen te werken met anderen. Je kunt als gemeente weinig tot niets meer tot stand brengen
zonder samen te werken met anderen. De afdwingbaarheid door de gemeente loopt in de huidige samenleving op vrijwel alle
gebieden terug. Dat wil overigens niet zozeer iets zeggen over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente,
maar meer over de noodzaak tot samenwerken om iets tot stand te kunnen brengen. Deze horizontalisering van verhoudingen
zal verder doorzetten. De machtsbasis zit steeds minder in de bevoegdheid of in het beschikken over middelen, maar meer in
het vermogen met meerdere verschillende partijen tot een gezamenlijk en goed resultaat te komen.
Burgers stellen ook hogere eisen aan de publieke verantwoording en transparantie van het politiek bestuur. Ook de rijksoverheid
stelt meer eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening en aan de transparantie van het besluitvormingsproces.
Het takenpakket van de gemeente wordt breder en complexer, terwijl de financiële druk op de bedrijfsvoering de afgelopen jaren
216
begroting 2007

tbewegen
sterk is gegroeid. Tegelijkertijd verwachten burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en medeoverheden – terecht – dat
gemeenten waar voor hun geld leveren. De uitdaging voor de gemeente zit dan ook in het verandertraject om al deze veranderende
eisen van de omgeving te verwerken in houding, gedrag en werkwijze van de organisatie
Sturing op hoofdlijnen
De raad heeft in 2006 een aantal intenties uitgesproken waaronder de behoefte om meer op hoofdlijnen te sturen. Dit heeft
gevolgen voor het soort sturingsinformatie en de wijze waarop deze tot stand komt. In 2007 zal dit, in samenspel tussen organisatie
en bestuur, nader vorm krijgen.
In de lijn van het collegeprogramma wordt onder de noemer ‘beginspraak’ in 2007 verder uitvoering gegeven aan het betrekken
van belanghebbenden in een vroeg stadium van gemeentelijke projecten en initiatieven derden. Eind 2006 zullen de verschillenden
mogelijkheden en aspecten aan de raad worden voorgelegd.
Bedrijfsvoeringnota
Eind 2006 zal de bedrijfsvoeringnota, conform verordening art 212 GW, door het college worden vastgesteld. Hierin worden de
verschillende deelaspecten (HRM, ICT, management control, en JZ ) op coherente wijze en met meerjarige en concrete doelstellingen
verwoord. Dit zal begin 2007 leiden tot aangescherpte doelstellingen en activiteiten voor 2007 op het gebied van bedrijfsvoering.
Integrale producten
Niet alleen de directe relatie tussen burger en overheid verandert. De burgers verwachten steeds meer een integraal aanbod,
ongeacht wie dat levert. Er moet gedacht zijn aan samenhang en dat moet in het product zichtbaar en verankerd zijn. Dit geeft
ook de benodigde druk om een intensievere samenwerking tussen partners te bewerkstelligen. Vele bedrijven en overheidsinstellingen
zoeken mogelijkheden om met gebruikmaking van elkaars kernkwaliteiten betere producten te leveren of diensten
aan burgers (of consumenten) te verlenen. Dit moet een wederzijdse bevruchting opleveren die leidt tot echte innovatie. Investeren
in ketensamenwerking is noodzaak.
1. Beleid en strategie
Bovengenoemde trends betekenen dan ook een krachtige impuls voor het blijven investeren in de 5 basis organisatiewaarden:
Flexibel, Resultaatgericht, Innovatief, Extern oriëntatie en Samenwerking. Deze waarden blijven ook leidend voor de bedrijfsvoering.
Bij de cultuur, organisatiestructuur, niveau van automatisering en andere bedrijfsvoeringaspecten is de focus gericht op de
organisatiewaarden. Op deze wijze draagt de bedrijfsvoering gericht op de doelstellingen van de gemeente.
In het Rijksprogramma Andere Overheid komen organisatie, processen en ICT samen. Het omvat een groot aantal verbeteracties
en initiatieven, alle gericht op een moderne, presterende overheid met ICT als strategisch middel. Niet alleen participeert de
gemeente Zwolle in het landelijk uitwerken van dit programma, het is voor ons ook leidend. Dit programma stelt nieuwe normen
aan de kwaliteit van de dienstverlening, transparantie van de beleidsvorming en de administratieve lastendruk. In onze ambitie
hebben we een aantal van de in het programma benoemde speerpunten overgenomen. Dit zijn:
- In 2007 verloopt 65% van alle overheidsdienstverlening via internet. Deze landelijke afspraak geeft richting aan het lokale
ambitieniveau.
- Uitgangspunt voor de betere dienstverlening is eenmalige gegevensverstrekking en meervoudig gebruik;
- Wij maken gebruik van een elektronisch identificatiesysteem voor verificatie van burgers en bedrijven;
- Wij maken gebruik van open ICT-standaarden;
- Kwaliteitscontracten met burgers en bedrijven.
Programma “Samen maken we de stad”
Naast het fundamenteel vernieuwen van directe dienstverlening aan burgers, zal ook de samenwerking met partners geïntensiveerd
worden. We zien onszelf niet automatisch meer als enige eigenaar van alle problemen in de stad. Vaker zal een beroep
worden gedaan op (professionele) partijen in de stad. Partners zullen meer verantwoordelijkheden op zich nemen en naar hun
inzichten met oplossingen komen. Het programma “Samen maken we de stad” geeft richting aan de veranderende eisen aan de
invulling van de rollen van de gemeente. Het geeft aan wat de gewenste richting is van houding, gedrag en werkwijze in de verschillende
rollen : als dienstverlener, als ontwikkelaar van de stad, als beheerder van de openbare ruimte en als regelgever en
handhaver. In 2007 zullen we aan de hand van concrete acties op actuele thema’s deze vernieuwde aanpak in de praktijk handen
en voeten gaan geven.
Deze uitgangspunten zullen gevolgen hebben voor de wijze van besturen van de stad (minder directe sturing en invloed op ontwikkelingen
in de stad) en organisatie (investeren in externe partners en per saldo minder zelf doen). We gaan verder op de weg
naar een organisatie, die sterk extern is gericht, overzicht heeft op de situatie, visie heeft op de toekomst en de wijze, waarop
op de rollen van de gemeente invulling moet krijgen, op hoofdlijnen stuurt, kaders stelt, waarin de belangen van partners een
duidelijke plaats hebben.
Deze ontwikkeling, deze geest van “Samen maken we de stad,”” is een leidend perspectief bij de organisatieontwikkeling.
begroting 2007 217

tbewegen
2. Investeren in Management
Leiderschap blijft uitermate belangrijk als kritische succesfactor voor organisatieontwikkeling. Het beste van medewerkers
inzetten voor de organisatie vraagt om goed leiderschap. Het sterk sturen op de kwaliteitsontwikkeling van leidinggevenden
is daarmee essentieel. Leiders zijn ook belangrijk als rolmodel, als voorbeeld van door te zetten veranderingen. Permanente
ontwikkeling van leiderschap is belangrijk om het beste uit mensen naar boven te halen. De verdere doorontwikkeling van leiderschap
zal ondersteund worden door een leergang, die Zwolle in samenwerking met VU/Windesheim heeft ontwikkeld. Deze
leergang kent als fundament het werken in de driehoek persoon, organisatie en context en is daarmee zeer praktijk gericht. Het
geeft vanuit een stevig en modern theoretisch kader handen en voeten aan de praktijk van het leiding en sturing geven. Er wordt
gewerkt met persoonlijke portfolio’s, die zeer op de praktijk gericht zijn.
Het werken aan visieontwikkeling en een gezamenlijk referentiekader wordt verder o.a. ondersteund met het Management-
Development-programma. Na het toepassen van mobiliteitsbeleid voor de E-managers in 2005 zal in 2007 gestart worden met
de eerste gerichte (ver)plaatsingen in het kader van mobiliteit van afdelingshoofden. Dit zal het integraal werken en de concerngerichtheid
verder versterken. Verder zal er de komende jaren extra aandacht zijn voor het verbeteren van werkprocessen
(procesmanagement en ICT ) en voor het werken vanuit een ketenbenadering (samenwerken in een keten).
3. Investeren in Medewerkers
Reflectievermogen
De afgelopen jaren zijn met behulp van het Human Resources Management programma tal van voorwaarden gecreëerd en
geïmplementeerd om “het beste uit mensen” aan te wenden voor de organisatie. Vooral in het bevorderen van eigenaarschap is
veel geïnvesteerd. Het HRM programma zal in 2007 de organisatieontwikkeling verder ondersteunen in programma’s als “Samen
maken we de stad” (hoe de andere houding en werkwijze in de praktijk te brengen), “”Dienstverlening” (welke competenties,
hoe aan te leren, etc). Ook worden trainingen “on the job” verzorgd op het gebied van werken in programma’s en werken in
projecten. Het concernopleidingen programma kende in 2006 ruim 700 deelnemers. Dit geeft aan dat het reflectievermogen van
de organisatie verder is toegenomen. Ook in 2007 zal met een gericht concernopleidingen programma verder worden bijgedragen
aan het creëren van een lerende organisatie, waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling
en zich blijven ontwikkelen om beter te kunnen presteren.
Anticiperen op vergrijzing
Het anticiperen op vergrijzing krijgt in 2007 bijzondere aandacht. Wij streven ernaar vergrijzing niet zozeer als een dreiging te
hanteren, maar als een kans om een “organisatie in balans” na te streven. We streven naar een vitale organisatie, waarin de
specifieke waarde van elke leeftijdgroep goed wordt benut. Vitale mensen in alle categorieën zijn nodig voor de opbouw van een
gezonde organisatie. Dat betekent dat we een meer leeftijdsfasegericht beleid voorstaan, waarin de kwaliteiten van de verschillende
leeftijdsfasen beter worden benut. Het vitaal houden van medewerkers, is niet alleen nodig om ook in de toekomst goed
te kunnen presteren, maar ook omdat mensen langer zullen moeten werken Naast scholing, vorming en training is het voeren
van een adequaat gezondheidsbeleid een belangrijke voorwaarde. Op het kennisverlies van de uittredende oudere medewerkers
in de komende jaren zullen we adequaat moeten anticiperen. In 2006 is onderzoek hiernaar gedaan bij het Expertisecentrum.
De aanbevelingen kunnen in de gehele organisatie worden toegepast. Verder is het gericht werven van jongeren een belangrijk
aandachtspunt voor onze organisatie. Het succesvolle stagebeleid en de goede contacten met onderwijsinstellingen zal met een
bewuste aanpak moeten leiden tot het meer en beter scouten van nieuw talent. Daarnaast zullen we met een versterkte aanpak
van de arbeidsmarktcommunicatie ons moeten richten op de doelgroep om de concurrentei aan te kunnen gaan op de arbeidsmarkt.
Flexibiliseren
Verder zal meer en gerichte mobiliteit nodig zijn om afdelingen vitaal te houden, toegerust om ook in de toekomst goed te kunnen
presteren. Meer en gerichte mobiliteit is daarvoor onder andere nodig om sneller en flexibeler te kunnen inspelen op vraag
en aanbod binnen de organisatie. Voorwaarden voor een meer flexibele organisatie inrichting moet hiertoe worden verkend. Het
benoemen van alle medewerkers in algemene dienst is een van de mogelijkheden, die deze gedachte ondersteunt. Het breder
en adequater inzetten van medewerkers wordt hierdoor vergemakkelijkt. Het is meer gericht op het matchen van de behoefte
van de organisatie met de kwaliteiten van medewerker op gewenste momenten dan de nu functiegerichte aanstelling van een
groot deel van de medewerkers.
Ook het verkennen van de opzet van pools met bijvoorbeeld projectleiders, breed inzetbare beleidsmedewerkers, breed inzetbare
leidinggevenden tbv interim situaties, etc draagt bij aan het betere en gerichter benutten van kwaliteiten van mensen en
aan een flexibele organisatie.
Follow up MTO 2006
In 2007 zullen de eenheden aan de slag gaan met de verbeteracties van het in 2006 gehouden medewerkers-tevredenheids-onderzoek
(MTO 2006)
Ten aanzien van gerichte scholing op thema´s zal in de concern opleidingsactiviteiten extra aandacht zijn voor het versterken
218
begroting 2007

tbewegen
van het procesmanagement, het vergroten van persoonlijke effectiviteit (houding, gedrag, reflectievermogen,etc) en het versterken
van anders (innovatief) werken (o.a. out of the box denken)
4. Middelen
De vele inhoudelijke ambities vragen ook om een effectieve wijze van werken om deze ambities te realiseren. Het verbeteren
van de kwaliteit van bedrijfsvoering vraagt een samenhangende aanpak, waarin verschillende elementen een natuurlijke
plek hebben. In 2005 is een stevige start gemaakt met de versterking van control op concernniveau. In 2006 is dit verder
geïmplementeerd. 2007 wordt het jaar van volharding.
Risicomanagement: voor het beter beheersen van risico´s zijn twee doelen vastgesteld.
Het eerste doel is om aan de voorkant van incidenten te komen, met een sterkere beheersing van risicovolle dossiers. Een aantal
maatregelen hiertoe zijn genomen. Tegelijkertijd streven we naar een open en transparante organisatie waarbij het leren van
fouten belangrijker is dan terugkijkend oordelen.
Het tweede doel betreft het bevorderen van het gemeentebrede risicobewust zijn. Het borgen en in samenhang brengen van alle
bestaande hulpmiddelen&beheersinstrumenten op het gebied van planning & control. Samenhang wordt aangebracht door deze
te ordenen naar de 10 tot 15 belangrijkste hoofdprocessen. In 2006 zijn vijf hoofdprocessen nader uitgewerkt, in 2007 volgen de
overigen. Borging geschiedt door enerzijds het formaliseren van het kaderstellend gebruik van deze instrumenten en anderzijds
door gerichte interne controle en doorlichting. Belangrijkste doel is het bevorderen van het gemeentebrede risicobewust zijn en
het gebruik van beheersinstrumenten om risico´s zo vroeg mogelijk te detecteren en onder controle te krijgen.
Rechtmatigheid
De inspanningen blijven onverminderd gericht op het realiseren van een praktijktoepassing die in overeenstemming is met de
inhoud van de eigen regelgeving (verordeningen etc.). Eind 2006 zullen de uitkomsten bekend zijn van een interne scan naar
aanwezige manco´s op dit punt.
De toetsing op de financiële rechtmatigheid van eigen regelgeving vormt een verplicht onderdeel van de accountantscontrole en
- verklaring. Eind 2006 zal door de raad de controle opdracht voor de jaarrekening 2006 worden vastgesteld. Dan zal ook worden
bepaald of t.a.v de rechtmatigheidtoets de opdracht aan de accountant zal worden aangepast ten opzichte van de controle opdracht
2005.
Projectmatig werken
De beoogde professionalisering van projectmatig werken is in 2006 verder vorm gegeven met trainingen on the job. Voor 2007
zal vooral de samenhang tussen projectmatig werken en de nieuwe inrichtingseisen van de (gecentraliseerde) administratie
aandacht krijgen. Hiermee wordt ook de maandelijkse interne sturingsinformatie voor projecten verbeterd (vooral sneller en
inzichtelijker).
Preventieve doorlichting / onderzoeksplan 213a
In 2004 is een succesvolle pilot “preventieve doorlichting” gehouden bij de Brandweer. De werkwijze met eerst een zelfbeoordeling
en daarna een onafhankelijke audit heeft goed gewerkt en is verder verfijnd. Vanaf 2005 worden jaarlijks 2 eenheden
doorgelicht, in een vast roulatieschema van 4 jaar. In 2006 zijn de eenheden Ontwikkeling en Advies & Faciliteiten doorgelicht. In
2007 zullen de eenheden Wijkzaken en SoZaWe een doorlichting ondergaan.
In bijlage 6 treft U het onderzoeksplan “213a” voor 2007.
Concentratie/centralisatie financiele administraties: De oprichting van een centrale afdeling financiële dienstverlening zal in
2007 zijn beslag krijgen, op basis van de in 2006 genomen besluiten.
De herziene organisatie, werkprocessen en (boekhoudkundige) inrichting van de administratie biedt tevens het fundament om in
2007 de voorbereidingen te treffen voor de beoogde versnelling van de jaarrekening.
Single information single audit
In mei 2006 heeft het Rijk besloten dit fenomeen in te voeren. Voor een flink aantal specifieke uitkeringen geldt een nieuwe
verantwoordingswijze, overigens al ingaande jaarrekening 2006, o.a voor de bestaande Brede Doeluitkeringen van GSB3 en de
WWB. De nieuwe verantwoordingswijze houdt in dat in de jaarrekening een nieuwe verplichte bijlage moet worden opgenomen
conform voorgeschreven format. De nieuwe verantwoordingswijze komt in de plaats van bestaande controle protocollen (vervallen)
en van bestaande afzonderlijke accountantsverklaringen voor de betreffende specifieke uitkeringen. Deze ontwikkeling
vraagt in 2007 een stevige aanpassing van de administratieve organisatie en ook interne controle.
Mid-term review GSB.
In 2007 vindt de zogeheten ´mid-term´-review plaats. Deze formele overlegsituatie met het Rijk biedt de gelegenheid om GSBafspraken
aan te passen inhoudelijk als financieel met bestuurlijke besluitvorming aan beide zijden..
begroting 2007 219

tbewegen
5. Processen
ICT wordt steeds meer ingezet als een strategisch middel dat ons in staat stelt zowel tegemoet te komen aan de maatschappelijke
behoeften van burgers, bedrijven en instellingen als ook aan de behoeften van de eigen organisatie. ICT wordt ingezet bij
het vormgeven van de grotendeels rijksgestuurde regelingen. Het richt zich daarnaast ook op de procesondersteuning en het
genereren van managementinformatie. Zo vervult ICT een cruciale rol rondom maatschappelijke thema’s en de verdere ontwikkeling
van de gemeentelijke (elektronische) dienstverlening.
Een gemeente is grotendeels een gegevensverwerkende en informatieverstrekkende organisatie. De ambities om de prestaties
van de gemeente te verbeteren richten zich dan ook op het verder verbeteren van de bedrijfsprocessen en de sturing daarvan.
Effectief en efficiënt ingerichte processen en een bedrijfsvoering die voldoet aan de eisen die aan een moderne bedrijfsvoering
mogen worden gesteld. ICT is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.
Een gemeenschappelijke gegevensvoorziening inclusief het stelsel van basisregistraties, maar ook het BurgerServiceNummer
(BSN), de invoering van elektronische authenti(fi)catie bijvoorbeeld in de vorm van DigiD, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), het digitaal klantdossier (DKD) en de digitale ketenberichten (DKB) zijn daarbij enkele ontwikkelingen die
grotendeels wettelijk zijn bepaald. Zij dragen bij aan een herkenbare én betrouwbare dienstverlening. Om doelmatigheid van
processen te bereiken is invoering van o.a. de digitalisering van de documentenstroom een vereiste. Dit, maar ook andere bedrijfsondersteunende
ICT-middelen zorgen er voor dat processen eigentijds en op de toekomst gericht kunnen worden ingericht.
Om aan bovengenoemde ontwikkelingen invulling te geven is onder de titel ‘Digitaal Perspectief’een visie op Zwolle als e-gemeente
ontwikkeld. Deze visie is in september in een informatiebijeenkomst met de raad besproken. De ambities die in de nota
zijn vastgelegd leiden tot een grote hoeveelheid activiteiten. Daarnaast zijn er initiatieven die eenheidspecifiek zijn of concernbreed,
ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat al deze activiteiten in samenhang worden uitgevoerd. Om
de samenhang te borgen is er op zo wel bestuurlijk als ambtelijk niveau een stuurgroep ingesteld, zijn er kaders ontwikkeld en
wordt de regie op ICT verder aangescherpt.
Nu al is duidelijk dat niet alles tegelijkertijd gerealiseerd kan worden. Daarom liggen onze hoofdprioriteiten op de volgende
gebieden:
Dienstverlening
De dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoger peil brengen is een van de speerpunten van het collegeprogramma.
Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de ICT-ondersteuning bij de uitvoering van de processen, en de elektronische dienstverlening
wordt verder uitgebreid.
Voor een uitgebreidere beschrijving van de producten wordt verwezen naar programma 22: Publieke Dienstverlening.
Gemeenschappelijke gegevensvoorziening inclusief basisregistraties
Het rijksprogramma Andere Overheid zet o.a. sterk in op het realiseren van één van de uitgangspunten, éénmalige aanlevering
en meervoudig gebruik van gegevens. Daartoe ontwikkelt het rijk een stelsel van basisregistraties. De invoering en het gebruik
van deze registraties is wettelijk verplicht. De invoering en het beheer van drie van de eerste zes te ontwikkelen registraties
komen te liggen bij de gemeenten. Dit zijn de Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens (GBA), de Basis Registratie
Adressen (BRA) en de Basis Gebouwen Registratie (BGR). Naast de inrichting van deze registraties moeten aansluitingen
worden gerealiseerd met de overige drie (de Basis Registratie Kadaster (BRK), het Nieuw Handels Register (NHR) en de Grootschalige
Basis Kaart Nederland (GBKN). Het stelsel wordt in de toekomst uitgebreid met nieuwe registraties zoals Kenteken en
Inkomens & Vermogen.
De invoering van het landelijke stelsel van basisregistraties verloopt volgens onderstaand tijdpad.
Basisregistratie Eigenaar 2006 2007 2008 2009 2010
Personen
gemeente
Adressen
gemeente
Gebouwen
gemeente
Kadaster
Kadaster
Topografie
Kadaster
Nieuw Handelsregister KvK
Kentekens
RDW
Inkomens en vermogens Belastingdienst
Polisadministratie
UWV
220
begroting 2007

tbewegen
Digitalisering documentenstroom (workflow)
Het snel beschikbaar hebben van het juiste dossier en de juiste documenten op welke plaats en in welke situatie dan ook,
vergroot de efficiency en effectiviteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Digitalisering vermindert de doorlooptijd van
activiteiten en diensten en verhoogt de snelheid en dus de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger. Digitalisering van
documenten is zeker niet alleen een ICT-vraagstuk, maar zal met name gevolgen hebben voor de inrichting van de bedrijfsprocessen
zowel binnen de gemeentelijke organisatie zelf als in de relatie met ketenpartners. Digitalisering van documenten en
documentstromen vraagt forse investeringen.
Samenwerking
Bij het uitvoeren van onze taken wordt samenwerken steeds belangrijker. Om onze klanten beter te kunnen bedienen wordt
samengewerkt met ketenpartners. Ook werken we actief mee aan de totstandkoming van landelijke voorzieningen en standaarden.
Onder de naam ‘D!mpact’ werken we op het gebied van (elektronische)dienstverlening samen met andere gemeenten.
Dimpact wil zowel in 2006 als in 2007 de samenwerking met 5 nieuwe partners uitbreiden.
ICT-infrastructuur en basisvoorzieningen
Op het gebied van de ICT-infrastructuur en basisvoorzieningen richten we ons op een goede ondersteuning waarbij rekening
wordt gehouden met groei. Van belang daarbij is het tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoal ‘mobiel werken’ en de toenemende
integratie tussen spraak en data.
In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste items voor de komende jaren weergegeven.
Onderwerp 2006 2007 2008 2009 2010
Impuls e-dienstverlening
Visieontwikkeling en realisatie multichannel’
klantencontactcentrum
Invoeren indentificatie en authenticatie-voorziening
burgers en bedrijven
Invoeren stelsel van basisregistraties
Digitaliseren documentenstroom
Voor een uitgebreidere beschrijving van de resultaatafspraken wordt verwezen naar programma 23: Kwaliteit van de bedrijfsvoering.
6. Waardering door medewerkers
In 2006 is het derde medewerkers-tevredenheids-onderzoek (MTO) gehouden sedert de reorganisatie 2002. Het onderzoeksmodel
is verder doorontwikkeld en bevat nu ook onderdelen, die gericht zijn op de gezondheid van medewerkers. In het vierde
kwartaal van 2006 worden de uitkomsten besproken. De hieruit voortvloeiende verbeterpunten worden als verbeteracties in
de jaarplannen van 2007 opgenomen. Het proces van continue verbetering van leiderschap en inzet van medewerkers krijgt
vorm door periodiek (driejaarlijks) een MTO te houden. Het is gericht op het meten van de mate waarin er vorderingen worden
gemaakt op alle onderdelen van de organisatieontwikkeling.
7. Waardering door doelgroepen
De afgelopen jaren is flinke voortgang geboekt bij het inzicht krijgen in het oordeel van de klant over onze dienstverlening.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de kwaliteitsmonitor publieke dienstverlening, maar ook de wijkplatforms, het stadsdebat, het
omnibusonderzoek, de gemeentelijke klachtenprocedure e.d. Het is duidelijk dat we weliswaar beter presteren maar duidelijk
is ook dat er nog veel te winnen is in ogen van de afnemers van onze diensten en producten. De monitors zijn input voor de verbeterpunten,
die in de jaarplannen van de eenheden voor 2007 zijn opgenomen. De externe oriëntatie en klantgerichtheid blijven
belangrijke waarden voor verbetering van onze organisatie. Het streven om meer met vergelijkingen, referentiegemeentes
en benchmarks te werken krijgt zo op vele manier invulling. In 2007 zal een plan van aanpak worden vastgesteld met als doel
samenhang hierin aan te brengen. Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht. Gedurende 2007
zullen nog operationele aanpassingen volgen om de beoogde efficiency en klanttevredenheid (85%) te halen.
8. Waardering door derden
De feedback van de partners op de samenwerking met de gemeente speelt een belangrijke rol in het verbeteren van performance
en prestaties. Ontmoeting met de belangrijkste partners in 2006 hebben input gegeven waar met name aan gewerkt
moet worden. Verbeterpunten hieruit zijn de vinden in de aanpak van het programma “Samen maken we de stad”, dat in 2007
o.a. gericht is op het beter werken met partners in de stad.
begroting 2007 221

tbewegen
9. Eindresultaten
Het sturen op eindresultaten zal in 2007 verder geconcretiseerd worden, namelijk als eerste jaarschijf van de vierjarige bedrijfsvoeringnota
(verordening art 212 GW). Op deze concreet te behalen resultaten, zal evenals de reeds in deze paragraaf genoemde
activiteiten middels de PDCA cyclus gestuurd worden.
Raad en College stellen doelen voor ontwikkeling van de stad en de rol, die de gemeente daarin wil en zal spelen. De beleidscyclus
is een belangrijk instrument om over de jaren heen te blijven leren, te werken aan verbeteren van prestaties en performance.
222
begroting 2007

tbewegen
4.6 Paragraaf verbonden partijen
In deze paragraaf besteden wij aandacht aan derden rechtspersonen (verbonden partijen), waarmee de gemeente Zwolle een
bestuurlijke en financiële band heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen,
stichtingen en verenigingen.
Van bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft, door een zetel in het bestuur of
door stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt
raakt ingeval van faillissement van de verbonden partij of dat de gemeente voor een bepaald bedrag aansprakelijk wordt gesteld
als de verbonden partij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.
In artikel 212 van de Gemeentewet is opgenomen dat eenmaal in de vier jaar een nota verbonden partijen aan de raad wordt
voorgelegd. Eind 2006/begin 2007 zullen wij voor de eerste keer de nota aan u voorleggen. In de nota zal van elk van de verbonden
partijen worden ingegaan op het openbaar belang, het eigen vermogen, de solvabiliteit, het financieel resultaat, het financieel
belang en de zeggenschap van de gemeente. De nota zal voorts de kaders uitwerken voor het beleid aangaande (het aangaan
van nieuwe) participaties met name de condities waaronder het publiek belang gediend is.
In deze paragraaf treft u alvast een overzicht aan van het bestuurlijke en financiële belang dat de gemeente met de verschillende
verbonden partijen heeft.
Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen nieuwe participaties aangegaan.
Het verstrekken van subsidies aan instellingen valt in de meeste gevallen niet onder het hier bedoelde begrip van verbonden
partijen, omdat er geen sprake is van bestuurlijke participatie en bij faillissement geen sprake is van juridische aansprakelijkheid.
Wel binnen het begrip verbonden partijen vallen de onderstaande deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen,
stichtingen en verenigingen.
Deelname in gemeenschappelijke regelingen:
In gemeenschappelijke regelingen participeert de gemeente bestuurlijk en is zij met de partners binnen de regeling financieel
verantwoordelijk. De gemeente Zwolle neemt deel in de volgende gemeenschappelijke regelingen:
Bestuurlijk belang/participatie
Financieel belang
* Regio Ijsselvecht In totaal nemen 12 gemeenten deel aan
de gemeenschappe-ijke regeling. Elke gemeente
heeft één vertegenwoordiger in het
Algemeen Bestuur en één vertegenwoordiger
in het Dagelijks Bestuur. Zwolle levert
de voorzitter van het AB en DB.
Het aandeel van Zwolle in de gemeentelijke
bijdrage is ca. 24%, oftewel € 2,6 mln.
* Regionale Sociale Recherche In totaal nemen 10 gemeenten deel aan de
gemeenschappelij-ke regeling. De stemverhouding
voor het Bestuurlijk Overleg
is bepaald op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden
per gemeenten, met een
maximum van 3 stemmen. Zwolle heeft 3
stemmen van de 16.
* Woningschap Regio Zwolle In totaal nemen 7 gemeenten aan de regeling
deel.
Zwolle heeft 2 vertegenwoor-digers in
het algemeen bestuur, waarvan 1 in het
dagelijks bestuur.
* WEZO GR 5 gemeenten participeren in de GR. Zwolle
heeft 2 van de 6 stemmen.
* Historisch Centrum Overijssel
(HCO)
50% gemeente Zwolle en 50% Ministerie
van OcenW
De uitvoering van de sociale recherche is in
handen van de gemeente Zwolle. De kosten
worden verrekend o.b.v. het aantal uitkeringsgerechtigden
per 31-12.
Aandeel Zwolle: 61%
De uitvoering van het Woningschap wordt
door Zwolle verzorgd. De uitvoeringskosten
worden door de deelnemende gemeenten
betaald.
Aandeel Zwolle: 64%
De gemeenten staan garant voor de door
de GR aangegane geldleningen. Inzake de
nieuwbouw van de WEZO mag de GR max.
een lening van €16,5 mln. aangaan.
Jaarlijkse bijdrage ad € 1,3 mln. Zwolle
draagt voor 40% bij in de jaarlijkse exploitatie
en het ministerie voor 60%.
Deelname in vennootschappen:
Via het aandeelhouderschap heeft de gemeente stemrecht in de vennootschappen. Bestuurlijk is de gemeente in de vennootschappen
niet vertegenwoordigd. De financiële risico’s zijn beperkt tot de omvang van de dividenduitkeringen en de waarde van
het aandelenpakket.
begroting 2007 223

tbewegen
* nv Bank van Nederlandse
Gemeenten
Bestuurlijk belang/participatie
Via stemrecht op aandelen: 0,27%
Financieel belang
149.097 aandelen à € 2,50 nom.
Dividend: in de regel 43% van de nettowinst.
Geraamd op € 65.000.
Ontwikkeling: BNG heeft in 2006 € 500
mln. extra uitgekeerd ten laste van de
reserves (aandeel Zwolle ca € 1,3 mln.) en
heeft aangekondigd van plan te zijn dit ook
in 2007 te doen tot een bedrag van € 500
mln. en eveneens in 2009 tot een bedrag
van € 200 mln. De besluiten over deze
toekomstige uitkeringen moeten evenwel
nog worden genomen.
* NV Essent Via stemrecht op aandelen: 0,24% 355.645 aandelen à € 1 ,-- nom.
Dividenduitkering: € 254.000. Achtergestelde
lening € 499.158. Rentevergoeding
9% (€ 44.000).
Ontwikkeling: Essent heeft in 2006 de
kabeldivisie verkocht.
* NV Vitens Via stemrecht op aandelen:
* gewone aandelen: 1,04%
* NV Wadinko (voorheen WMO
beheer)
46.239 gewone aandelen à € 1,- nominaal.
Boekwaarde € 10,-- per aandeel. Dividend
€ 13.000.
Achtergestelde lening
€ 3.044.700, met een rente van 5,12% in
2006.
Ontwikkeling: Vitens is in 2006 gefuseerd
met Hydron Flevoland en Hydron Midden
Nederland.
Via stemrecht op aandelen: 4,18% 100 aandelen à € 100,--
Dividenduitkering: voorlopig nihil.
* NV ROVA Via stemrecht op aandelen: 19%. 1.326 aandelen A à € 113,45 nominaal.
Daarnaast nog 968 B-aandelen en 76
C-aandelen. Geraamd dividend € 300.000)
Achtergestelde geldlening € 2,3 mln.
(rentevergoeding 8%: € 185.000)
Dienstverleningsovereenkomst m.b.t.
afvalverwijdering en reiniging.
* NV WEZO Geen zeggenschap. Alleen WEZO GR is
aandeelhouder
* Ecodrome Zwolle CV Vergadering van commanditaire vennoten:
Gemeente Zwolle 3 stemmen; Libéma
vastgoed BV 2 stemmen; Gezamenlijke
deelnemende Zwolse bedrijven 1 stem.
* Zuiderzeehaven
Ontwikkelingsmaatschappij CV
en
Zuiderzeehaven beheer BV
* Stichting administratiekantoor
Dataland
Participatie is in beide gevallen 16,7% obv
PPS constructie 50% publieke- en 50%
private sector
Zwolle als participant is vertegenwoordigd
in de certificaathoudersvergadering
1.719 certificaten van aandelen à € 1.000
nominaal. Waarvan Zwolle 74% van het
totaal.
Dividenduitkering: voorlopig niet aan de
orde.
In 1996 € 7,3 mln. als commanditair
vennoot ingebracht.
Jaarlijkse bijdrage in exploitatie ad
€ 0,96 mln.
Inbreng als commanditair vennoot
€ 237.500 en achter-gestelde lening
€ 0,67 mln.
Deelname aandelen beherend vennoot
30 aandelen á € 100,-- = € 3.000. Geen
opbrengst uit rente op kapitaalverstrekking
en voorlopig geen dividend.
48.000 certificaten van aandelen Dataland
B.V. à € 0,10
Dienstenovereenkomst voor aanlevering
gebouwgegevens.
20% van de opbrengst die Dataland maakt
op door Zwolle aangeleverde gegevens
komt ten gunste van de algemene middelen
224
begroting 2007

tbewegen
* NV Wonen boven winkels
Zwolle
Bestuurlijk belang/participatie
50% participant, de overige 50% ligt bij
woningstichting Delta Wonen
* Stadsherstel Zwolle BV Geen stemrecht, geen vertegenwoordiging
in het bestuur.
Financieel belang
Deelneming gestort ad € 0,68 mln. Het
verstrekte aandelenkapitaal zal worden
besteed t.b.v. de continuïteit van de NV en
conform besluit worden aangewend als
werkkapitaal. Het bedrag is daarom volledig
afgeboekt en er wordt geen rekening
gehouden met dividenduitkering.
113 certificaten à 100,--
Op projectbasis staat de gemeente garant.
Op dit moment als achtervang op project
Koestraat ad € 1 mln. en Thorbeckegracht
ad € 2,1 mln. beide gefinancierd door het
Nat. Rest.Fonds.
Recht op dividend van max. 3% indien de
winst het toelaat.
Ontwikkelingen: In voorbereiding is het
restauratieproject Hofvliet.
Deelname in stichtingen en verenigingen:
Bij deze vorm van deelname heeft de gemeente zitting in het bestuur, verstrekt een jaarlijkse financiële bijdrage en is financieel
aansprakelijk bij eventuele tekorten. Hieronder volgt een overzicht van de relevante stichtingen:
* Stichting Stadswachten
IJsselland Midden
Bestuurlijk belang/participatie
Onafhankelijk bestuur met ambtelijk
adviseur
Financieel belang
Jaarlijkse bijdrage: ca. € 380.000,
daarnaast incidentele subsidiëring van
projecten.
begroting 2007 225

tbewegen
4.7 Paragraaf Grondbeleid
De gemeenteraad van Zwolle heeft in zijn vergadering van 21 juni 2004 de Nota Grondbeleid vastgesteld. De daarin verwoorde
uitgangspunten worden als kaders voor het grondbeleid
van de gemeente Zwolle gehanteerd. Hierbij is door de gemeenteraad expliciet uitgesproken dat:
• Hoofddoelstelling van het grondbeleid is om binnen gestelde doelen van ruimtelijke ordening en beleidssectoren (met inzet
van juridische en financiële instrumenten) de gewenste verandering van het grondgebruik voor verschillende functies te realiseren;
• Jaarlijks aan de gemeenteraad een Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) wordt aangeboden;
• Het college jaarlijks vertrouwelijk een ontwikkelingsstrategie vaststelt;
• Bij het verwervingsbeleid een onderscheid wordt gemaakt in strategisch-, anticiperend- en actief verwervingsbeleid en in de
ontwikkelingsstrategie wordt vastgelegd in welke gebieden een strategisch en anticiperend verwervingsbeleid zal plaatsvinden;
• Jaarlijks aan de gemeenteraad op basis van een door het college vastgestelde ontwikkelings-strategie een voorstel tot beschikbaar
stellen van een krediet voor strategische verwervingen en voor anticiperende verwervingen wordt aangeboden;
• Het grondprijsbeleid op functionele grondprijzen en met uitzondering van sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen
op basis van marktwaarde wordt gebaseerd;
• Bij toepassing van een faciliterend grondbeleid participatie in een gemeenschappelijke grondexploitatie maatschappij nadrukkelijk
als optie open gelaten wordt.
Doeleinden Zwols Grondbeleid
De missie van het Zwolse grondbeleid is indirect en direct (volgend en sturend) bijdragen aan een evenwichtige duurzame stedelijke
ontwikkeling van Zwolle in kwaliteit en kwantiteit.
De visie op het Zwolse grondbeleid wordt in de Nota Grondbeleid beschreven via doelen en wijze van inzet van instrumenten.
Agenda voor het grondbeleid
De nota grondbeleid wordt eens in de vier jaar uitgebracht. De “agenda voor het grondbeleid” moet als aandachtspunt voor de
jaren 2004 - 2008 worden gezien.
Enkele onderwerpen, die in de Nota Grondbeleid zijn aangestipt, hebben om een nadere uitwerking gevraagd:
• Wijziging wet en regelgeving, waarbij in ieder geval relevant lijken:
• wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten;
• aangekondigde Grondexploitatiewet;
• diverse wijzigingen in de Europese regelgeving;
• consequenties Nota Ruimte voor het grondbeleid.
• Regionale samenwerking
• Betekenis invoering parkmanagement voor grondbeleid
• Benodigde uitrusting van de afdeling Vastgoed.
Voor de wijziging van wet- en regelgeving zijn we uiteraard afhankelijk van de behandeling in de Kamer. De regionale samenwerking
is een traject dat de komende jaren aandacht behoeft.
Met als onderlegger de uitgangspunten, zoals die in de Nota Grondbeleid zijn gedefinieerd, is onderzocht op welke onderdelen
de afdeling Vastgoed zich in de komende jaren verder moet ontwikkelen. Dat heeft geleid tot het benoemen van drie belangrijke
speerpunten, te weten:
a. Verder ontwikkelen van de organisatie en administratieve organisatie;
b. Opbouwen van het instrumentarium;
c. Kennisopbouw en -borging.
Vooral de afgelopen twee jaar hebben in het teken gestaan van de verdere professionalisering van de afdeling Vastgoed, zoals in
de drie hiervoor genoemde speerpunten is bedoeld.
In de Nota Grondbeleid is verder gedefinieerd hoe gemeten kan worden of het grondbeleid van Zwolle voldoende transparant is
en blijft. Aan de hand van de in het onderstaande kader verwerkte maatstaven kan de Gemeenteraad beoordelen of nog aan de
eisen van transparantie wordt voldaan. Telkens is cursief aangegeven in hoeverre reeds aan de betreffende maatstaf is voldaan:
Aan transparantie wordt voldaan indien:
1. Beschikt wordt over een actuele Nota Grondbeleid (niet ouder dan 4 jaar);
Met de vaststelling door de raad van de Nota Grondbeleid is hieraan voldaan. Eind 2007/begin 2008 zullen acties worden
uitgezet om te komen tot een actualisatie van deze Nota Grondbeleid, aangezien deze niet ouder mag zijn dan 4 jaar.
2. Beschikt wordt over een jaarlijks geactualiseerde Meerjaren Prognose Vastgoed waarvan de gehanteerde financieel-economische
en programmatische uitgangspunten (een actueel programmaplan) zijn afgestemd met de organisatie, en waarvan de
226
begroting 2007

tbewegen
inhoud ten grondslag ligt aan de (beleidsmatige) toelichting in de programmarekening en programmabegroting;
Inmiddels is voor de derde keer op rij de MPV uitgebracht en vastgesteld door de raad. In het najaar van 2007 zal er voor het
eerst een tussentijdse rapportage MPV worden uitgebracht.
3. Er een helder beleid voor grondverwerving en gronduitgifte is;
Zowel beleidsmatig (Nota Grondbeleid, MPV en strategische ontwikkelingsvisie) alsmede organisatorisch (met het vastleggen
van de aan- en verkoopprocedures in zogenaamde Administratieve Organisaties) zijn de grondverwervingen en gronduitgiften
beschreven.
4. Er een exploitatieverordening is die voldoet aan actuele wet- en regelgeving;
De exploitatieverordening is inmiddels geactualiseerd en op 10-01-2005 door de raad vastgesteld.
5. Jaarlijks de uitgangspunten ter bepaling van grondprijzen worden vastgesteld;
Inmiddels is voor de tweede keer op rij de Nota Grondprijzen opgesteld. Nog voor het einde van het jaar zal de Nota Grondprijzen
2007 worden opgesteld.
6. Beschikt wordt over een beleidsagenda grondbeleid waarin onderwerpen die op het gemeentelijk grondbeleid afkomen staan
geagendeerd;
Zie toelichting hiervoor.
7. De accountant bij de beoordeling van de meest recente programmarekening constateert dat in deze rekening een juiste weergave
wordt gegeven van de vermogenspositie van Vastgoed, en de aanwezige risico’s adequaat zijn beschreven;
In navolging op de controle van het jaar 2004 is ook de rekening 2005 en MPV-2006 als onderlegger voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring.
8. De planeconomische functie voor de beoordeling van stedenbouwkundige plannen beschikt over een door de organisatie
geaccepteerd normatief kader waarmee de beoordeling van de prijs-kwaliteitverhouding van de plannen mogelijk is;
Met het Handboek Planontwikkeling Openbare Ruimte zijn zowel normeringen voor grond- en ruimtegebruik alsmede kwaliteitsnormeringen
voor aanleg en onderhoud van het openbaar gebied vastgelegd.
9. De relaties tussen beslismomenten projectmatig werken en beslismomenten grond- exploitatie op elkaar zijn afgestemd;
Deze momenten zijn op elkaar afgestemd en geïmplementeerd in de huidige werkwijze. Ook het Protocol Particuliere Initiatieven
en het Handboek Projectmatig Werken zijn hierop afgestemd.
10. Wordt beschikt over een vastgestelde budgettering voor kosten voorbereiding en toezicht waarmee in de grondexploitaties
wordt gerekend en bekend is hoe hoog de werkelijke kosten van voorbereiding en toezicht zijn;
Deze normering is opgesteld en is inmiddels verwerkt in de afzonderlijke grondexploitaties. Met een jaarlijkse evaluatie zal
worden gemonitoord of deze normering bijstelling behoeft.
11. De verschillen tussen in begroting geraamde omzet (kosten en opbrengsten) en gerealiseerde omzet (jaarrekening) van
Vastgoed verklaarbaar zijn.
Deze verklaring is opgenomen in de jaarrekening en MPV. Daarnaast zal voortaan met de tussenrapportage MPV een tussentijdse
verschillenanalyse worden opgesteld.
Meerjaren Prognose Vastgoed
De financiële vertaling van het grondbeleid vindt in de jaarlijks te actualiseren Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) plaats.
In de op 12 juni 2006 vastgestelde MPV-2006 is de financiële positie van Vastgoed en de opbouw van het weerstandsvermogen
opgenomen.
Voor het bepalen van de uiteindelijke vermogenspositie van Vastgoed (ofwel het bedrijfsresultaat) zijn drie pijlers van belang:
• De uiteindelijke resultaten van de diverse in uitvoering zijnde en binnenkort in exploitatie te nemen complexen, inclusief de
resultaten van de waardering van grondvoorraad;
• De risico's van vastgoedontwikkelingen, de exploitatie en het beheer van gronden;
• De stand en ontwikkelingen van de Algemene Reserve Vastgoed (en voorzieningen).
Uitgangspunt bij de opbouw van het weerstandsvermogen is, dat de hoogte van de Algemene Reserve Vastgoed c.q. vermogenspositie
minimaal moet kunnen voorzien in de afdekking van risico's en voorzienbare exploitatietekorten (voorziening).
Dit alles om een voldoende financiële buffer te hebben voor een verantwoorde continuering van de bedrijfsvoering.
Cijfermatige samenvatting MPV-2006 (peildatum 31-12-2005):
Voor een uitvoerige opbouw van de hoogte van de vermogenspositie en weerstandvermogen Vastgoed wordt verwezen naar de
op 12 juni 2006 in de raad behandelde MPV 2006.
Samenvattend van de MPV-2006 is als volgt:
• Resultaten complexen en gronden €.109,44 miljoen +
• Risico´s vastgoedontwikkelingen €. 94,99 miljoen -/-
• Algemene Reserve Vastgoed + Voorziening €. 31,92 miljoen +
Totaal vermogensresultaat per 31-12-2005 €. 46,37 miljoen +
begroting 2007 227

tbewegen
228
begroting 2007

Begroting 2007
Hoofdstuk 5
Financiële overzichten

tbewegen
5. Financiële overzichten
5.1. Overzicht van baten en lasten 232
5.2. Totaaloverzicht baten en lasten programma’s 2005 - 2007 234
5.3. Overzichten Brede Doel Uitkeringen (BDU) 235
5.4 Bestedingsplan provinciale GSB-middelen 2005-2009 239
5.5 Bestedingsplan 2007 voorkomen en bestrijden
van jeugdcriminaliteit 240
begroting 2007 231

tbewegen
5.1 Overzicht van baten en lasten
Begroting 2007
Omschrijving/programma lasten baten saldo
(bedragen x € 1.000)
Pijler Sociaal
1 Welzijn 4690 50 -4640
2 Cultuur 16921 607 -16314
3 Sport 6157 951 -5206
4 Inburgering en integratie 1904 1491 -413
5 Onderwijs en jeugd 21423 4562 -16861
6 Gezondheid en zorg 20625 9026 -11599
Totaal pijler sociaal 71720 16687 -55033
Pijler Veiligheid
7 Veiligheid 9885 544 -9341
Totaal pijler veiligheid 9885 544 -9341
Pijler Werk en inkomen
8 Dynamiseren economie 2346 1122 -1224
9 Toename arbeidsparticipatie 12953 12178 -775
10 Bijstandverlening en armoedebestrijding 49739 36445 -13294
Totaal pijler werk en inkomen 65038 49745 -15293
Pijler Fysiek
11 Volkshuisvesting 8998 7955 -1043
12 Monumentenzorg 878 -878
13 Recreatie 0
14 Groen 383 30 -353
15 Algemeen mobiliteitsbeleid/bereikbaarheid 7846 8475 629
16 Duurzaamheid/milieu 3679 913 -2766
17 Integraal beheer openbare ruimte 40829 19134 -21695
18 Ruimtelijke plannen 1882 -1882
Totaal pijler fysiek 64495 36507 -27988
Pijler Kwaliteit van bestuur
19 Raad en raadsgriffie 1862 42 -1820
20 Intensivering communicatie 1219 -1219
21 Leefbaarheid en wijkgericht werken 2170 223 -1947
22 Aanpassing bestuurstijl 3617 45 -3572
23 Publieke dienstverlening 8705 7021 -1684
24 Kwaliteit van bedrijfsvoering 10242 2310 -7932
25 Exploitatie gronden en vastgoedbeheer 170753 171176 423
26 Financiering en alg. dekkingsmiddelen 13110 8648 -4462
Totaal pijler kwaliteit van bestuur 211678 189465 -22213
Subtotaal programma’s 422816 292948 -129868
232
begroting 2007

tbewegen
Omschrijving/programma lasten baten saldo
(bedragen x € 1.000)
Algemene dekkingsmiddelen
1. Lokale belastingen (OZB, precario ca.) 949 23805 22856
2. Algemene uitkeringen 103596 103596
3. Dividend 15 65 50
4. Saldo financieringsfunctie 1326 1326
5. Saldo compensabele BTW en uitkering 0
BTW compensatiefonds
6. Overige algemene dekkingsmiddelen 2635 2635
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 964 131427 130463
Onvoorzien 500 -500
Resultaat voor bestemming 424280 424375 95
Reservemutaties 11049 10954 -95
Resultaat na bestemming 435329 435329 0
Specificatie reservemutaties per programma:
1 Welzijn 40 40
2 Cultuur 1340 1340
3 Sport 163 80 -83
4 Inburgering en integratie 20 20
5 Onderwijs en jeugd 316 12 -304
6 Gezondheid en zorg 0
7 Veiligheid 0
8 Dynamiseren economie 6 6
9 Toename arbeidsparticipatie 0
10 Bijstandverlening en armoedebestrijding 166 166
11 Volkshuisvesting 0
12 Monumentenzorg 0
13 Recreatie 0
14 Groen 0
15 Algemeen mobiliteitsbeleid/bereikbaarheid 1984 1875 -109
16 Duurzaamheid/milieu 23 -23
17 Integraal beheer openbare ruimte 921 1184 263
18 Ruimtelijke plannen 0
19 Raad en raadsgriffie 0
20 Intensivering communicatie 40 40
21 Leefbaarheid en wijkgericht werken 0
22 Aanpassing bestuurstijl 0
23 Publieke dienstverlening 127 27 -100
24 Kwaliteit van bedrijfsvoering 1198 2698 1500
25 Exploitatie gronden en vastgoedbeheer 784 779 -5
26 Financiering en alg. dekkingsmiddelen 5533 2687 -2846
Subtotaal mutaties reserves 11049 10954 -95
Resultaat na bestemming 435329 435329 0
begroting 2007 233

tbewegen
5.2 Totaaloverzicht baten en lasten programma´s 2005 - 2007 vóór reservebestemming
Lasten Baten Saldi
Omschrijving/programma rekening begroting begroting rekening begroting begroting begroting
(bedragen x € 1.000) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2007
Pijler Sociaal
1 Welzijn 4697 4583 4690 50 50 50 -4640
2 Cultuur 13684 13254 16921 1200 1512 607 -16314
3 Sport 5358 6132 6157 1296 956 951 -5206
4 Inburgering en integratie 2864 2690 1904 2474 2180 1491 -413
5 Onderwijs en jeugd 19950 21661 21423 4726 4701 4562 -16861
6 Gezondheid en zorg 20321 20192 20625 9667 8725 9026 -11599
Totaal pijler sociaal 66874 68512 71720 19413 18124 16687 -55033
Pijler Veiligheid
7 Veiligheid 8144 8507 9885 531 569 544 -9341
Totaal pijler veiligheid 8144 8507 9885 531 569 544 -9341
Pijler Werk en inkomen
8 Dynamiseren economie 2334 1997 2346 17637 858 1122 -1224
9 Toename arbeidsparticipatie 14261 14166 12953 13980 12796 12178 -775
10 Bijstandverlening en
armoedebestrijding
53117 54819 49739 39223 41593 36445 -13294
Totaal pijler werk en inkomen 69712 70982 65038 70840 55247 49745 -15293
Pijler Fysiek
11 Volkshuisvesting 10359 9661 8998 10073 8484 7955 -1043
12 Monumentenzorg 905 864 878 15 2 -878
13 Recreatie 0
14 Groen 888 375 383 255 34 30 -353
15 Algemeen mobiliteitsbeleid/
12967 7735 7846 10055 7292 8475 629
bereikbaarheid
16 Duurzaamheid/milieu 4210 3719 3679 1551 741 913 -2766
17 Integraal beheer openbare ruimte 36547 39913 40829 19623 18388 19134 -21695
18 Ruimtelijke plannen 2120 1825 1882 11 -1882
Totaal pijler fysiek 67996 64092 64495 41583 34941 36507 -27988
Pijler Kwaliteit van bestuur
19 Raad en raadsgriffie 1730 1944 1862 36 85 42 -1820
20 Intensivering communicatie 1442 1206 1219 6 -1219
21 Leefbaarheid en wijkgericht werken 2243 2157 2170 485 255 223 -1947
22 Aanpassing bestuurstijl 3214 3427 3617 43 45 45 -3572
23 Publieke dienstverlening 8854 8092 8705 6476 6318 7021 -1684
24 Kwaliteit van bedrijfsvoering 13690 11779 10242 5706 3771 2310 -7932
25 Exploitatie gronden en
151609 180143 170753 149553 180189 171176 423
vastgoedbeheer
26 Financiering en alg.
dekkingsmiddelen
3368 4713 14574 125706 123581 140075 125501
Totaal pijler kwaliteit van bestuur 186150 213461 213142 288011 314244 320892 107750
Totaal vóór bestemming 398876 425554 424280 420378 423125 424375 95
Reservemutaties 71012 8925 11049 53806 11354 10954 -95
Totaal na bestemming 469888 434479 435329 474184 434479 435329 0
234
begroting 2007

tbewegen
5.3 BDU Economie
Overzicht (indicatieve) middelen en bestedingen 2005 - 2009 Brede doeluitkering economie.
Thema/Activiteit
jaarlijks verloop
2005 2006 2007 2008 2009 totaal
rekening
begroting
Rijksbijdrage 368.080 368.080 368.080 368.080 368.080 1.840.400
Blokkering ‘voorgenomen nettering BTW’ 5% -20.000 -20.000 -20.000 -60.000
Beschikbaar 368.080 368.080 348.080 348.080 348.080 1.780.400
Bestedingen:
Vestigingslocaties
* Verminderen aantal oude bedrijventerreinen
- Masterplan plus duurzame versterking bedrijventerrein
Marslanden (rb. 2005/006) 15.381 184.619 250.000 450.000
- Bedrijventerrein Voorst 6.658 30.000 30.000 233.342 150.000 450.000
Vernieuwing economie
* Vergroten kennisoverdracht van onderwijs naar
bedrijfsleven en omgekeerd
- Innovatieteam 10.000 10.000 20.000
- Nog nader te bepalen 10.000 50.000 60.000
* Verbeteren digitale bereikbaarheid
- Breedband Zwolle 1e fase 90.000 90.000
- Breedband marktplaats 38.073 61.927 100.000
Dienstverlening aan ondernemers
* Toename tevredenheid ondernemers over de
gemeentelijke dienstverlening
- Bijdrage opbouw MKB-Ijsselvecht 10.000 10.000
* Aansluiting bij het nationaal electronisch loket
- Nog nader te bepalen 25.000 30.000 80.000 55.000 190.000
Toerisme (en binnenstad)
* Versterken van de positie van Zwolle als toeristische
stad
- Evenementenbeleid /-bureau (rb. 2005/021) 113.246 108.400 120.000 18.354 360.000
- Momentum /Stichting Cultuurtoerisme Oost-Ned 6.400 1.600 8.000
- Nog nader te bepalen 42.400 42.400
Totaal bestedingen 269.758 431.546 450.000 424.096 205.000 1.780.400
Saldo 98.322 -63.466 -101.920 -76.016 143.080 0
Nadere informatie is opgenomen onder programma 8 ‘dynamiseren economie’.
begroting 2007 235

tbewegen
5.3 BDU Sociaal en integratie
Overzicht (indicatieve) middelen en bestedingen 2005 - 2009 Brede doeluitkering sociaal en integratie.
(Het onderdeel veiligheid van de brede doeluitkering is een overzicht afzonderlijk overzicht weergegeven.)
Thema/activiteit 2005 2006 2007 2008 2009 Totaal
rekening
begroting
Rijksbijdrage:
* Maatschappelijke opvang/
6.002.799 6.070.839 6.070.839 6.070.839 6.070.839 30.286.155
verslavingszorg/vrouwenopvang
* Inburgering 1.461.346 1.178.758 1.178.758 3.818.862
* Voortijdig School Verlaten 293.220 293.220 293.220 293.220 293.220 1.466.100
* GIS / Veiligheid / Leefbaarheid 1.218.757 1.528.833 1.558.519 1.454.617 1.380.401 7.141.127
Totaal beschikbaar 8.976.122 9.071.650 9.101.336 7.818.676 7.744.460 42.712.244
Bestedingen:
Maatschappelijke opvang/
verslavingszorg/vrouwenopvang
Bestedingen d.m.v. subsidieverstrekking aan:
* Leger des Heils
* Vrouwen aan de Ijssel
* CAD Regio Zwolle
* GGD Noord-West Veluwe
* Stichting De Bres 6.002.799 6.070.839 6.070.839 6.070.839 6.070.839 30.286.155
* Evangelisch Begeleid Centrum De Schuilplaats
* Evangelische Begeleide Woonvormen
* Arcuris, Maatschappelijke opvang
Inburgering
* Trajectkosten nieuwkomers 49.807 491.533 522.854 1.064.194
* Trajectkosten oudkomers 45.720 251.070 266.668 563.458
* Apparaatskosten 687.874 747.238 756.098 2.191.210
783.401 1.489.841 1.545.620 3.818.862
Voortijdig School Verlaten 293.220 293.220 293.220 293.220 293.220 1.466.100
236
begroting 2007

tbewegen
Thema/activiteit 2005 2006 2007 2008 2009 Totaal
rekening begroting
GIS (Veiligheid/Leefbaarheid)
* Huiselijk geweld 160.000 80.000 80.000 80.000 400.000
* Maatjesproject 18.000 22.000 20.000 20.000 20.000 100.000
* Registratie probleemgroepen 40.000 20.000 20.000 20.000 100.000
* Jeugd en veiligheid 517.248 555.752 550.000 550.000 550.000 2.723.000
* On Track Again 127.000 50.000 50.000 50.000 277.000
* Jeugd en alcoholproblematiek 5.000 5.000
* Gezond in de stad 43.125 43.125 43.125 43.125 172.500
* Veelplegers 24.616 37.014 28.500 28.500 28.500 147.130
* Meldpunt overlast 56.600 63.400 57.000 57.000 57.000 291.000
* Beheersplannen zorg voor overlast 69.050 60.950 61.750 61.750 61.750 315.250
* Bewonerstoezicht 7.381 78.619 41.850 41.850 41.850 211.550
* Watch Out 27.334 9.666 9.500 9.500 9.500 65.500
* Dit is Zwolle 74.673 45.237 57.000 57.000 57.000 290.910
* Oud en nieuw aanpak 23.500 23.500 23.500 70.500
* Wijkveiligheidsacties 12.528 70.472 39.425 39.425 39.425 201.275
* Buurtbemiddeling 44.500 44.500 42.275 42.275 42.275 215.825
* Winkelcriminaliteit 60.000 10.000 10.000 10.000 90.000
* Politiekeurmerk veilig wonen 27.500 27.500 27.500 27.500 110.000
* Project bedreigingen 5.000 5.000
* Onderhoud camera’s uitgaansgebied 17.000 17.000 28.000 17.000 17.000 96.000
* Stadswachten 116.000 284.000 193.000 193.000 200.000 986.000
* Aanpak fietsendiefstal 7.000 7.000 14.000
* Opstellen veiligheidsbeeld/-monitor 25.000 25.000 10.000 10.000 10.000 80.000
* Zakkenrollerij 1.874 14.126 3.000 3.000 3.000 25.000
* Horecabeleid/VOS 49.000 49.000 49.000 147.000
* Nog te corrigeren op diverse budgetten -48.413 -48.413
* Blokkering ‘voorgenomen nettering BTW’ 16.700 16.700 16.700 50.100
1.011.804 1.736.948 1.478.125 1.457.125 1.457.125 7.141.127
Totaal bestedingen 8.091.224 9.590.848 9.387.804 7.821.184 7.821.184 42.712.244
Saldo 884.898 -519.198 -286.468 -2.508 -76.724 0
Specificatie saldo:
* Maatschappelijke opvang/
verslavingszorg/vrouwenopvang
* Inburgering 677.945 -311.083 -366.862
* Voortijdig School Verlaten
* GIS (Veiligheid/Leefbaarheid) 206.953 -208.115 80.394 -2.508 -76.724
begroting 2007 237

tbewegen
5.3 BDU Fysiek
Overzicht (indicatieve) middelen en bestedingen 2005 - 2009 Brede doeluitkering fysiek.
Thema/activiteit
jaarlijks beschikbaar
2005 2006 2007 2008 2009 2010 totaal
rekening
begroting
Rijksbijdrage
* stadsvernieuwing/herstructurering/cult.hist. 998.318 977.115 981.043 1.226.527 1.444.533 131.067 5.758.603
* groen 31.062 30.402 29.968 37.466 44.126 6.150 179.174
* geluid 196.418 192.246 192.423 240.573 283.333 28.007 1.133.000
* bodem 379.609 371.546 373.806 467.342 550.409 46.988 2.189.700
Blokkering ‘voorgenomen nettering BTW’ 5% -78.862 -98.595 -116.120 -10.611 -304.188
Totaal beschikbaar 1.605.407 1.571.309 1.498.378 1.873.313 2.206.281 201.601 8.956.289
Bestedingen:
GIOS
* Park De Weezenlanden (rb 2004/093) 133.887 46.113 -5.780 174.220
Geluidsanering
* Geluidsanering A-28 zone 25.000 25.000
* Voorbereiding Zwolle/Deventer 50.000 150.000 200.000
* Nog toe te wijzen projecten 302.667 302.667 302.667 -37.111 870.890
Bodemsanering/Vinac
* Stadshagen pm
* Nog toe te wijzen projecten 729.900 729.900 729.900 -72.093 2.117.607
Stedelijke vernieuwing/herstruct/cult.hist
* Subsidies particuliere woningverbetering 156.000 156.000 156.000 156.000 624.000
* Beleid stedelijke vernieuwing 45.378 46.354 47.281 48.227 187.240
* Apparaatskosten 102.254 102.185 104.229 106.313 414.981
* Monumenten
- onderhoud monumenten 53.000 53.000 53.000 53.000 212.000
- projecten monumenten 50.000 100.000 100.000 100.000 350.000
- stadsherstelproject Hofvliet 50.000 50.000
- stadsherstelproject Inr. Werkeren 100.000 100.000
* Wonen boven Winkels 100.000 150.000 250.000
* Herstructurering Kamperpoort 1.435.000 1.435.000
* Uitvoering binnenstadprogramma 0
- Herinrichting Grote Markt/Melkmarkt 329.148 552.852 882.000
- Korte Smeden 55.913 63.492 119.405
* Herstructurering algemeen
- Vernieuwen trapjeswoningen Holtenbroek I 17.725 7.275 25.000
- Rotonde Obrechtstraat/Mozartlaan 15.021 15.021
Nog toe te wijzen projecten 364.652 364.652 364.652 -190.031 903.925
Totaal bestedingen 551.694 2.736.364 2.004.758 1.957.729 2.010.759 -305.015 8.956.289
Saldo 1.053.713 -1.165.055 -506.380 -84.416 195.522 506.616 0
238
begroting 2007

tbewegen
5.4 Bestedingsplan provinciale GSB-middelen periode 2005-2009
Activiteit 2005 2006 2007 2008 2009 Totaal
rekening
begroting
Provinciale bijdrage 767.900 737.900 702.900 702.900 702.900 3.614.500
waarvan rechtstreeks naar
programmabureau netwerkstad Zw-K
* programmabureau netwerkstad 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 225.000
* ontwikkelen netwerkstadvisie 100.000 100.000
* nachtopvang Kampen 70.000 35.000 35.000 35.000 175.000
145.000 115.000 80.000 80.000 80.000 500.000
Resteert voor Zwolle 622.900 622.900 622.900 622.900 622.900 3.114.500
Bestedingen door gemeente Zwolle:
Parkeeraccommodatie Willemspoort 350.000 350.000
Verlichtingsplan binnenstad 39.410 160.590 200.000
Zorgboulevard 44.186 35.814 80.000
Loverboys 60.000 30.000 30.000 30.000 150.000
Preventieteams 90.000 45.000 45.000 45.000 225.000
Veilige school VSO 60.000 30.000 30.000 30.000 150.000
Ambulant jongerenwerk 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 285.000
Uitzendbureau marginale doelgroepen 30.000 30.000 30.000 90.000
Schoolmaatschappelijk werk De Kern 36.131 63.869 50.000 50.000 50.000 250.000
Nachtopvang Kampen 50.000 25.000 25.000 25.000 125.000
Opvang Pannenkoekendijk 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000
T-team zwerfjongeren 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000
Regionale bereikbaarheid/Arcadis 40.081 39.919 160.000 40.000 20.000 300.000
Gezamenlijke acquisitie bedrijventerrein 5.280 74.720 40.000 40.000 40.000 200.000
Park Wezenlanden 209.500 209.500
Monitoring, verantwoording, rapp. e.d 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000
Totaal bestedingen 352.088 1.031.412 567.000 767.000 397.000 3.114.500
Saldo 270.812 -408.512 55.900 -144.100 225.900 0
begroting 2007 239

tbewegen
5.5 Bestedingsplan 2007 voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit
Projecten/activiteiten 2007
Meerjarenprogramma Jeugdcriminaliteit 2006-2009
GSB (rijk)
Programmalijn 1: Risicojongeren
Marietje Kessels Project € 25.000
Extra ambulant jongerenwerk € 189.000
Zwolle noord en zuid overleggen € 11.000
Nazorg jeugdige delinquenten € 30.000
Programmalijn 2: Risicofactoren
Thuis op Straat - Stedelijk € 20.000
Project Wapens en geweld € 1.000
Watch Out € 60.000
Opvoedingsondersteuning rondom Drank en Drugs € 3.000
Opvoedingsondersteuning rondom Omgaan met pubers € 4.000
Young United € 47.500
Extra activiteitenbudget jongerencentra € 4.500
Met specifieke aandacht voor Zuid:
Coordinatie Communities that Care Zwolle-Zuid € 20.500
Gezonde School en genotmiddelen € 28.500
Opvoeden Zo en Omgaan met pubers € 2.000
Zwolle Zuid op Straat € 20.000
Programmalijn 3: Risicogroepen
Allochtone jongeren en criminaliteit € 15.000
Toegankelijkheid instellingen allochtone jongeren € 5.000
On Track Again € 50.000
Gemeentelijke regie
Programmaleiding Jeugdcriminaliteit € 30.000
Onderzoek, ontwikkeling en monitoring € 7.000
Inflatiecorrectie (2,0% in 2006) € 27.000
Totaal beschikbaar € 600.000
240
begroting 2007

Begroting 2007
Bijlagen

tbewegen
Bijlagen
Bijlage 1 Stand van zaken prestatieafspraken collegeakkoord 245
Bijlage 2 Strategische doorlichting, een bestuurlijke aanpak. 265
Bijlage 3 Structureel kader voor de jaren 2007-2010 267
Bijlage 4 Stand van zaken herijking per 26 september 2006 268
Bijlage 5 Uitkomsten doorlichting reserves en voorzieningen 269
Bijlage 6 Onderzoekplan 2007 (onderzoeken “213A”) 271
Bijlage 7 Lijst met afkortingen 272
Bijlage 8 Begrippenlijst 274
begroting 2007 243

tbewegen
244
begroting 2007

tbewegen
Bijlage 1
Stand van zaken prestatieafspraken collegeakkoord
Prestatieafspraak 1 Geclusterde voorziening
In 2009 is in samenwerking met de betrokken ketenpartners de definitieve geclusterde voorziening voor dag- en nachtopvang
voor dak- en thuislozen gerealiseerd. Bonjour zal als tijdelijke voorziening uiterlijk in 2009 sluiten.
Stand van zaken
Eind 2001 heeft de Raad besloten een geclusterde voorziening te realiseren. Hierin moeten in ieder geval worden gevestigd de
dagopvang, de gebruiksruimte en bijbehorende nachtopvang. Deze voorzieningen zijn momenteel tijdelijk gevestigd op twee
verschillende locaties, te weten Burgemeester Drijbersingel (dagopvang) en Pannekoekendijk (gebruiksruimte en nachtopvang).
De locatie Pannekoekendijk/Roelenweg is voorkeurslocatie voor de geclusterde voorziening.
De locatie is eigendom van een ontwikkelaar. In 2006 is een overeenkomst met de eigenaar gericht op het ontwikkelen van de
locatie. De gemeente streeft ernaar dat de geclusterde voorziening een onderdeel van het programma voor deze locatie zal zijn.
Daartoe is met de ontwikkelaar een intentieovereenkomst getekend.
In de afgelopen periode is samen met betrokken instellingen een concept plan van eisen opgesteld voor de geclusterde voorziening.
In dit plan van eisen is de integrale visie voor de geclusterde voorziening opgenomen. Dit is vervolgens vertaald in een
gebouw. De omvang van de geclusterde voorziening wordt geschat op ca. 2.000 m2.
Verdere aanpak
De financiële vertaling van het plan van eisen voor de geclusterde voorziening zal nader worden ingevuld. Eind 2006 of begin
2007 zal besluitvorming plaatsvinden over de verdere ontwikkeling van de locatie Pannenkoekendijk/Roelenweg. Dit zal in het
2e kwartaal 2007 leiden tot definitieve besluitvorming over de geclusterde voorziening. Drie opties zijn mogelijk:
a. realisatie geclusterde voorziening op de voorkeurslocatie is tijdig mogelijk;
b. realisatie geclusterde voorziening op de voorkeurslocatie is mogelijk, maar na 2009 zodat een tijdelijke oplossing nodig is;
c. realisatie geclusterde voorziening op de voorkeurslocatie is niet mogelijk.
Financiële consequenties
Het realiseren van de geclusterde voorziening moet in principe bekostigd worden uit de rijksmiddelen maatschappelijke opvang/
verslavingszorg. Mogelijk betekent dit een verschuiving binnen dit budget en de beschikbare subsidies. Indien de locatiekeuze
veel extra kosten met zich meebrengt is dit waarschijnlijk niet mogelijk binnen de rijksbijdrage.
De bodem van een deel van de locatie is verontreinigd. Ernst, aard en omvang van de verontreiniging zijn nog niet volledig bekend.
Wat kan de Raad in 2007 verwachten
Voorstel over de definitieve invulling van de geclusterde voorziening, afhankelijk van de stedenbouwkundige randvoorwaarden
aan het te realiseren programma.
begroting 2007 245

tbewegen
Prestatieafspraak 2 Herberg
Op 1 augustus 2006 is de locatie voor de daklozenopvang de Herberg gekozen. In 2008 is die voorziening, een aanvulling op de
ketenopvang, op een definitieve plek gerealiseerd.
Stand van zaken
Het Raadsvoorstel ¨Keuze definitieve locatie voor de Herberg¨ is in het College besproken. In dit voorstel zijn op basis van Veiligheidseffectrapportages
en toetsing aan criteria (de zogenaamde 6 B´s) drie locaties gewogen en is een keuze gemaakt voor
vestiging van de Herberg aan de Nijverheidsstraat. Op 18 oktober 2006 zal dit voorstel in een gecombineerde vergadering van de
commissies Welzijn, Ruimte en Bestuur worden behandeld.
Verdere aanpak
Op basis van de resultaten van deze commissiebehandeling zal het College een raadsvoorstel voorbereiden waarin een definitieve
locatie voor de Herberg wordt voorgelegd. De raad zal vervolgens de definitieve locatie vaststellen. Besluitvorming is voorzien
vóór eind 2006.
Als de definitieve locatie bekend is zullen de volgende onderwerpen uitgewerkt worden:
• Tekenen van een intentieovereenkomst tussen initiatiefnemers en gemeente waarin afspraken vastgelegd worden voor het
realisatieproces. Termijn eind 2006/ begin 2007.
• Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor de verdere ruimtelijke uitwerking mede in relatie tot structuurvisie A28-zone.
• De subsidierelatie met de initiatiefnemers zal uitgewerkt worden.
• Stedenbouwkundige inpassing van de Herberg aan de Nijverheidstraat
• Vervolgens wordt er een beheersplan gemaakt.
• De planning voor de realisatie van De Herberg op de Nijverheidstraat wordt afgestemd op de planning in het raadsvoorstel.
Duidelijk is wel dat door de noodzakelijke uitwerkingen realisering in 2008, zoals in het Collegeakkoord is aangegeven, niet
haalbaar is. Als er zich gedurende de rit geen tegenvallers voordoen dan zouden in januari 2010 de eerste bewoners op hun
nieuwe locatie onderdak kunnen zijn.
Financiële consequenties
Voorlopig is indicatief bepaald dat voor de eventuele maatregelen voortvloeiend uit de Veiligheid Effect Rapportage (VER)
€185.000 nodig is. Deze maatregelen vallen niet onder een grondexploitatie. De exacte maatregelen en kosten worden bepaald
als de ruimtelijke uitwerking van het terrein aan de Nijverheidstraat 1 gereed is.
Wat kan de Raad in 2007 verwachten
De kosten van de eventuele maatregelen voortvloeiend uit de Veiligheid Effect Rapportage worden ingebracht bij de behandeling
van de perspectiefnota 2008.
Een uitgewerkt projectprogramma van de realisatie van De Herberg, voorjaar 2007
Rapportage over de stand van zaken, voorjaar 2007.
246
begroting 2007

tbewegen
Prestatieafspraak 3 Versterken vrijwilligerswerk
In 2006 wordt samen met de Vrijwilligerscentrale Zwolle geïnventariseerd welke maatregelen nodig zijn om het vrijwilligerswerk
te versterken. Dit leidt in 2007 tot een plan van aanpak met concrete prestaties.
Wat is er tot nu toe gedaan
Het in december 2005 door de raad vastgestelde actieprogramma vrijwilligerswerk 2006-2009 is tot stand gekomen vanuit een
recent vrijwilligersonderzoek, een drietal vrijwilligersdebatten en een beleidsanalyse inzake het vrijwilligerswerkbeleid. Wij
hebben er dan ook voor gekozen om de prestatieafspraak werkenderwijs vorm te geven vanuit dit beleidskader en niet opnieuw
inventariserend onderzoek te doen.
Inmiddels zijn voor een aantal projectmatige maatregelen en activiteiten in het actieprogramma vrijwilligerswerk incidentele
middelen vrijgekomen vanuit enerzijds incidenteel nieuw beleid 2006 en anderzijds incidentele provinciale- en rijksmiddelen
alsmede de MIP-gelden. Uitvoering van het project “de Beursvloer” (2006), het project “Niet leuker wel makkelijker”(2006, vrijwilligerswerk
en regelgeving)´, het project “Informele Zorg en vrijwilligerswerk” (2006-2007) en het project “Intensieve bemiddeling
voor doelgroepen”(2006-2009) is hiermee mogelijk geworden. Voor co-financiering van het project Dienstnodig.nl door
het ministerie van VWS is nog geen uitsluitsel van het ministerie van VWS ontvangen. Wij hebben goede hoop dat dit uiteindelijk
leidt tot positieve besluitvorming. Ook hebben wij verkennend een onderzoek uitgevoerd naar ´collectieve verzekeringen voor
vrijwilligersorganisaties´.
Om aanvullend hieraan concreet uitvoering te geven aan de prestatieafspraak is in 2006 globaal een start gemaakt met het
inventariseren van nieuwe maatregelen om het vrijwilligerswerk te versterken.
Wat kan de raad in 2007 verwachten.
In 2007 zetten wij in op een plan van aanpak dat maatregelen voorstelt die aanvullend zijn aan het actieprogramma vrijwilligerswerk
2006-2009 of daaruit (of vanuit de uitgevoerde projecten) voortvloeien. In het plan van aanpak zullen in ieder geval voorstellen
gedaan worden over op welke wijze en in hoeverre invulling kan worden gegeven aan:
- Structurele ondersteuning vrijwilligersorganisaties
- Een collectieve verzekering voor vrijwilligersorganisaties;
- Flankerende maatregelen vanuit het in 2006 uitgevoerde project ´Niet leuker wel makkelijker´(regelgeving en vrijwilligerswerk);
- Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en onderwijsinstellingen bij Maatschappelijke stages bij
- vrijwilligersorganisaties.
We willen dit plan van aanpak nog voor de zomervakanties in 2007 aan de raad voorleggen.
begroting 2007 247

tbewegen
Prestatieafspraak 4 Tevredenheid WMO
Na invoering van de WMO is in 2009 85% van de klanten die gebruik maken van individuele voorzieningen tevreden over de
manier waarop de wet wordt uitgevoerd.
Stand van zaken
De grootste verandering in het kader van de Wmo is het feit dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de hulp bij het huishouden.
Tezamen met de huidige Wvg voorzieningen (rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen, Wvg-vervoer) vormt de
hulp bij het huishouden het pakket aan Individuele voorzieningen Wmo.
2006 staat in het teken van het voorbereiden van de overgang van de hulp bij het huishouden vanuit de Awbz naar de gemeente
per 1 januari 2007. Vanaf 1 januari 2007 vallen de huidige Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en de Welzijnswet ook onder
de WMO. De Raad heeft op 18 september 2006 ingestemd met de uitgangspunten van het Zwolse beleid voor wat betreft hulp bij
het huishouden. Het juridische kader voor deze individuele verstrekkingen op grond van de WMO is nu verankerd in deze verordening.
De Raad heeft een reserve WMO ingesteld.
Najaar 2006 zullen de organisatorische voorbereidingen plaatsvinden ten behoeve van de uitvoering. Daarbij wordt vooral gekeken
naar organisatorische inbedding, personeelsformatie,werkprocessen en ICT.
De aanbestedingsprocedure voor uitvoering hulp bij het huishouden zal najaar 2006 afgerond worden.
In 2006 is een uitgebreid communicatietraject uitgevoerd met als doel huidige en toekomstige cliënten te informeren over de
veranderingen.
De prestatieafspraak is gericht op een klanttevredenheid van 85% van de klanten die gebruik maken van individuele voorzieningen
Wmo over de wijze waarop de wet wordt uitgevoerd. Onder de individuele voorzieningen vallen de huidige Wvg + Huishoudelijke
Verzorging. In 2005 is voor de Wvg een klanttevredenheidsonderzoek gehouden waaruit bleek dat 90% tevreden is over
de begeleiding door de Wvg-consulent, 85% tevreden over de telefonische dienstverlening en 82% over de behandeling van het
Ergonomisch Adviesbureau Zwolle (medisch adviseur). Voor een groot deel van de verstrekkingen Wmo is de prestatieafspraak
dus reeds gehaald en wordt gestreefd naar het op peil houden van de tevredenheid over de dienstverlening. De nieuwe taak
huishoudelijke verzorging sluit qua product aan bij de huidige Wvg, ook voor dit product moet de prestatieafspraak haalbaar zijn.
Verdere aanpak
In 2007 geven wij uitvoering aan de individuele voorzieningen. Wij zullen de uitvoering van de verschillende voorzieningen, waaronder
de nieuwe voorziening hulp bij het huishouden goed volgen en waar nodig tot bijsturing komen.
De Wmo is onderdeel van een brede stelselherziening in de zorg. De bedoeling van de Wmo is dat ook in de toekomst op een beheerste
en betaalbare manier zorg en ondersteuning geboden kan worden aan mensen die dat echt nodig hebben. Wij willen in
ons beleid op het terrein van welzijn en zorg de komende jaren inzetten op het versterken van de ondersteuningsinfrastructuur
in de stad en de sociale netwerken rondom zorgvragers in de stad. In 2007 willen wij hiertoe op een drietal onderdelen komen
met een verdiepingsslag in onze Wmo-aanpak.
a. Met provinciale subsidiemiddelen wordt in 2007 uitvoering gegeven aan een gezamenlijk project van de vrijwilligerscentrale
Zwolle en Stichting Welzijn Ouderen Zwolle gericht op het versterken van de samenhang tussen formele en informele zorg op
buurtniveau (Ha Buurman, ha buurvrouw).
b. Vanaf 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden. Wij hebben ervoor gekozen om bij de overname
vanuit de AWBZ het beleid voor de hulp bij het huishouden én de productomschrijving op onderdelen een lokaal accent te
geven. Vanwege de wens om een soepele overgang voor cliënten door te voeren, zijn geen grote wijzigingen aangebracht. In
2007 willen wij middels experimenten bezien of de ondersteuning van hulp bij het huishouden ook op andere wijze vorm kan
worden gegeven.
c. Vanaf 2007 is het Wmo-loket ¨de Zwolse wegwijzer operationeel. Het loket bestaat uit een fysiek loket, een telefonische helpdesk
en een digitaal loket, ondersteund met digitale zuilen verspreid over de stad.
Financiële consequenties
Op basis van de beschikbare informatie over de kosten en opbrengsten voor de nieuwe onderdelen van de Wmo gaan wij er vanuit
dat binnen de integratie-uitkering de wettelijke taken en ons beleid kan worden uitgevoerd. Er is een reserve Wmo ingesteld,
ter dekking van verschillende risico´s in de navolgende jaren. De hier bovengenoemde drie activiteiten kunnen binnen de Wmo
middelen voor 2007 gedekt worden. Ten behoeve van het project Ha Buurman, ha buurvrouw hebben wij subsidie van de provincie
Overijssel ontvangen.
Wat kan de Raad in 2007 verwachten
Zie onder verdere aanpak
248
begroting 2007

tbewegen
Prestatieafspraak 5 Werkervaring jongeren
1. Tekst collegeakkoord:
In 2009 maakt iedere jongere tot 23 jaar zonder baan gebruik van een werkervaringsplaats (stage) of participatieproject.
2. Wat hebben we tot nu toe gedaan
a. In de PPN is de prestatieafspraak nog verder aangevuld met de opmerking dat het niet alleen om stages gaat maar ook om
het vroegtijdig signaleren van probleemjongeren. Dit om te bewerkstelligen dat het sluitstuk van het beleid (op weg naar een
baan) kansrijker zal zijn.
b. In het Zwols Jongerenpunt wordt gewerkt aan lokale samenwerking bij de aanpak van voortijdig schoolverlaten/jeugdwerkloosheid,
met als uitgangspunt de loopbaan van de jongeren. Doelstelling van het jongerenpunt: “Met een startkwalificatie
naar een duurzame loopbaan” waarbij het behalen van “ een startkwalificatie boven werk gaat” en “ werk gaat boven een
uitkering”. Per 1 januari 2007 wordt er een fysiek jongerenpunt geopend op Werkplein ´de Lure´.
c. Start van nieuw initiatief ´de Werkelaar´ per september 2006. In samenwerking met een flink aantal organisaties is er nieuw
werkgelegenheidsproject gestart die een sluitende aanpak biedt voor uitval op de arbeidsmarkt. Mede gericht op stageplaatsen
voor schoolverlaters van het speciaal onderwijs. In 2007 zal dit nieuwe initiatief goed op de kaart worden gezet.
d. Sinds 2005 is er een specifiek werkloket ingericht op Werkplein ´de lure´ waarin CWI, UWV, Wezo en de gemeente nauw
samenwerken voor de werkgevers.
e. Voornemens van de gemeente staan verwoord in: Plan van aanpak Voortijdig Schoolverlaten 2005 -2009, Binnenboord (eind
2005 vastgesteld in de raad), Startnotitie integrale leerlingenzorg (met daarin afspraken met het brede onderwijsveld).
3. Wat gaat er nog meer gebeuren om de prestatieafspraak te realiseren
a. Goed in kaart brengen van de doelgroep
- Leerplichtig/ niet leerplichtig.
- Aanwezigheid startkwalificaties bij de doelgroep
- 0-meting verrichten
b. Krachtige regie van de gemeente op integrale sturing gericht op preventie en curatieve aanpak van Voortijdig SchoolVerlaters
en Jeugdwerkloosheid.
c. Start van een Offensief Arbeidsmarktbeleid.
Een integrale en samenhangend offensief met een heldere en ambitieuze doelstelling. Het accent ligt daarbij op regievoering
en het operationeel maken van alle plannen en notities. Een aanjager zal nog in 2006 worden aangesteld voor de duur van
2 jaar. De startnotitie wordt in oktober besproken in B&W. Een programmatisch aanvalsplan zal begin 2007 aan de raad worden
aangeboden. Belangrijke nevendoelstelling is om interne en externe partners te focussen op het bereiken van gezamenlijk
onderschreven prestaties.
4. Financiële consequenties
Er zullen geen aanvullende financiële middelen worden gevraagd voor het behalen van prestatieafspraak.
Het is mogelijk om binnen de bestaande begrotingen en met gebruikmaking van de bestaande voorliggende regelingen de
plannen te financieren. (o.a.werkdeel WWB, Regeling Voortijdig Schoolverlaters)
5. Wat kan de raad in 2007 verwachten
Het zgn. aanvalsplan offensief arbeidsmarkt zal in 2007 aan de raad worden gepresenteerd.
begroting 2007 249

tbewegen
Prestatieafspraak 6 Gesubsidieerde banen
1. Tekst
In 2006 hebben we de gevolgen van de reductie van de gesubsidieerde banen in beeld en is duidelijk hoe we hier na 1 januari
2008 mee omgaan.
2. Wat hebben we tot nu toe gedaan.
Er wordt gewerkt aan een notitie waarbij de maatschappelijk gevolgen van de reductie in beeld worden gebracht. Daarnaast
wordt ingezoomd op de nieuwe landelijke initiatieven voor werkervaringsplaatsen.
3. Wat gaat er nog meer gebeuren om de prestatieafspraak te realiseren
Notitie is eind 2006 / begin 2007 gereed.
4. Financiële consequenties
Nog niet aan te geven.
5. Wat kan de raad in 2007 verwachten.
Behandeling in de raad 1e kwartaal 2007.
250
begroting 2007

tbewegen
Prestatieafspraak 7 Armoedebestrijding
1.Tekst collegeakkoord
In 2008 worden de maatregelen tegen armoedebestrijding optimaal benut. Omdat maatwerk voor betrokken burgers van essentieel
belang is wordt voor tenminste 2 armoedebestrijdingregelingen de werking verbreed via categorale toekenning.
2. Wat hebben we tot nog toe gedaan
a. Zwolle kent een aantal maatregelen in het kader van inkomensondersteuning. Om het gebruik van deze regelingen te intensiveren
is in de tweede helft van 2006 een communicatieplan gemaakt. Dit plan is inmiddels door het college vastgesteld en de
raad is hierover geïnformeerd. In de tweede helft van 2006 is met de uitvoering gestart.
b. Eind 2006 worden voorstellen gedaan om de manier waarop twee inkomensondersteunende maatregelen (de activiteitensubsidie
voor kinderen van 4 tot 18 jaar en de subsidie aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen) te veranderen.
c. Binnen de gemeente zijn verschillende eenheden betrokken bij armoedebestrijding. Zo houdt Sociale Zaken en Werkgelegenheid
houdt zich in hoofdzaak bezig met het toe of terugleiden van mensen naar betaalde arbeid, wordt deelname aan maatschappelijke
activiteiten bevorderd en wordt financiële ondersteuning geboden. Ontwikkeling richt zich voornamelijk op het
faciliteren van en ontwikkelen van allerlei hulpverleningsmogelijkheden en het voeren van regie op dit terrein.
Daarnaast hebben ook andere eenheden een rol in armoedebestrijding (bijvoorbeeld Publiekszaken in het kader van kwijtschelding
van gemeentelijke heffingen).Eind 2006 wordt door Sociale Zaken en Ontwikkeling gezamenlijk een kadernota armoedebestrijding
gemaakt. Deze nota beoogt een samenhang te brengen tussen financiële hulpverlening en andere vormen
van hulpverlening, zodat er een samenhangend beleid ontstaat. Verder beoogt deze nota het gebruik van deze voorzieningen
te verbeteren en de toegang tot de voorzieningen mogelijk te maken.
3. Wat gaat er nog meer gebeuren om de prestatieafspraak te realiseren
a. (zie 2a) In 2007 wordt de implementatie van de voornemens voortgezet.
b. (zie 2b )Deze wijzigingen maken het mogelijk om vanaf 2007 aan mensen waarvan de inkomensgegevens bij de gemeente
bekend zijn, de tegemoetkomingen categoriaal te verlenen. Voor de mensen waarvan de gemeente niet over de inkomensgegevens
beschikt, wordt de aanvraagprocedure vereenvoudigd.
4. Financiële consequenties
In principe zullen er geen aanvullende financiële middelen worden gevraagd om de prestatieafspraak te realiseren.
Voorliggende regelingen bieden voldoende mogelijkheden: WWB, gezondheidspreventiemiddelen vanuit contract met collectieve
zorgverzekeraar, Noodfonds (initiatief van verschillende bestaande fondsen, kerken en een groot bedrijf in Zwolle).
Mochten er toch aanvullende middelen naar aanleiding van beleidskaders vanuit de kadernota armoedebeleid nodig zijn dan zal
hiertoe bij de PPN 2008-2011 melding van worden gemaakt.
5. Wat kan de raad in 2007 verwachten
In het eerste kwartaal van 2007 de kadernota armoedebeleid.
begroting 2007 251

tbewegen
Prestatieafspraak 8 Digitaal ondernemersloket
Tekst prestatieafspraak:
In 2008 heeft Zwolle een digitaal ondernemersloket
Stand van zaken / wat is er tot nu toe gedaan:
Zwolle heeft al een digitaal bedrijvenloket. Dit loket is te vinden op www.zwolle.nl
Op dit bedrijvenloket is alles te vinden over landelijke en lokale wet- en regelgeving. De meeste informatie vanuit de gemeente
Zwolle, die je in het loket kunt krijgen, draait om vergunningen: welke heb je als ondernemer nodig, wat moet er voor aanleveren,
hoe lang duren procedures, wat kost het etc. Met die informatie bij de hand kan een ondernemer veel gemakkelijker zelf
trajecten uitstippelen en alvast rekening houden met doorlooptijden en voorbereidingen treffen. Dat scheelt tijd en geld.
Landelijk hebben we aangehaakt en wordt samengewerkt met het ministerie van EZ en de Kamer van Koophandel. In het MOP
2005-2009 is hierover ook een prestatieafspraak opgenomen onder de noemer verbeteren dienstverlening aan ondernemers.
Daarnaast is in december 2005 door de grote steden een convenant afgesloten over de stroomlijning van de dienstverlening aan
ondernemers. Zwolle heeft dit convenant ook ondertekend. De realisatie en deelname aan het digitaal bedrijvenloket maakt hier
ook onderdeel van uit.
Wat staat er te wachten:
Het bedrijvenloket heeft een relatie met het overkoepelende project Zwolle als E-gemeente. In dat kader is het de verwachting
dat nog in 2006 of begin 2007 de mogelijkheid bestaat om transacties via het bedrijvenloket af te handelen.
Voorts wordt gewerkt aan een uitbreiding van het Digitaal Bouwloket. Het is de bedoeling dat alle vergunningen op het gebied
van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu worden geïntegreerd tot één vergunning: de omgevingsvergunning.
Eén aanvraag bij één loket met één procedure is straks voldoende. De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Zwolle
zal de komende jaren mede door het digitale (bedrijven)loket sterk verbeteren.
Financiële aspecten:
Het bedrijvenloket is ingebed in het project Zwolle als E-gemeente. De uitgaven, die gedaan moeten worden, worden zoveel
mogelijk gedekt door op te leveren besparingen (inverdieneffecten).
Daarnaast zijn in het kader van GSB III, onderdeel verbeteren dienstverlening aan ondernemers, middelen beschikbaar om de
volgende brede prestatieafspraken te realiseren:
- eind 2009 is het rapportcijfer dat Zwolle heeft gekregen van bedrijven en instellingen voor de gemeentelijke dienstverlening
gestegen tot een 6,3
- Zwolle sluit zich aan bij het (digitaal) ondernemersloket van Kamer van Koophandel en Belastingdienst.
Een deel van deze middelen wordt ook aangewend voor de verdere ontwikkeling van het digitale ondernemersloket.
252
begroting 2007

tbewegen
Prestatieafspraak 9 Prestatieafspraken met woningcorporaties
Tekst prestatieafspraak
Eind 2006 zijn prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties voor de periode tot en met 2009, onder andere over budgetten
voor leefbaarheid in de bestaande wijken en nieuwbouw (woonzorgzones, woningbouwproductie en jongerenhuisvesting)
Stand van zaken uitvoering
Vooraf is het goed om te melden dat de gemeente en de corporaties elkaars natuurlijke partners zijn en blijven voor de ontwikkeling
en het beheer van de gemeente Zwolle. Corporaties hebben zich ontwikkeld van bouwers en beheerders van de (sociale)
huurvoorraad naar maatschappelijke ondernemers met een visie op en een rol in wonen en samenleving. Het was dan ook om
deze reden dat de Woonvisie (Vastgesteld in 2005) in overleg met de corporaties is opgesteld.
Op 15 februari 2006 zijn getekend de prestatieafspraken met de corporaties: Partners in de stad, uitvoering van de woonvisie
2006 t/m 2010 getekend. Het gaat om een groeiproces. Over de drie speerpunten uit de Woonvisie worden concrete afspraken
gemaakt.
1. Kwantitatieve opgave
Doelstelling is de productie van gemiddeld 890 woningen per jaar opgenomen in het MOP en het convenant met het rijk te
realiseren. De corporaties zullen 50-60% van de productie voor hun rekening gaan nemen, de gemeente zal zorgen voor een
snelle afwikkeling van de (ruimtelijke ordenings) procedures en afspraken maken met ontwikkelaars voor de overige 40-50%
van de productie. De gemeente voert de regie op het totale woningbouwpgrogramma
2. Aandacht bijzondere doelgroepen
Hierbij gaat het om mensen met een laag inkomen, wonen en zorg, studenten, starters, woonwagens en dak- en thuislozen.
Doelstelling is de wachttijd voor een sociale huurwoning terug te brengen naar 1 jaar en de keuzemogelijkheden te vergroten.
De corporaties zullen het aandeel goedkoop opvoeren tot 60% van hun nieuwbouwprogramma. De gemeente voert de regie
over het totale programma goedkope woningen.
Voor wonen en zorg geldt de doelstelling dat mensen met een afnemende zelfredzaamheid zo lang mogelijk in de eigen
woning/wijk moeten kunnen blijven wonen. Gezamenlijk zal met de zorginstellingen de vraag (locatie, type, prijs) in zicht
worden gebracht en worden gestreefd naar een evenwichtige spreiding over de stad. N.a.v. het onderzoek zal het programma
(nieuwbouw en opplussen) verder worden uitgewerkt.
Voor studenten is de doelstelling opgenomen dat studenten die in Zwolle komen studeren binnen een half jaar een kamer
krijgen. Gezamenlijk zal het overleg met de Hoge Scholen en het Studenten Overleg Orgaan worden gevoerd om zo snel mogelijk
te kunnen inspelen op ontwikkelingen die de vraag naar studentenhuisvesting doen toenemen. De corporaties voegen
structurele studentenhuisvesting toe en zullen tijdelijke huisvesting toevoegen zodra de wachttijd boven de zes maanden
komt.
Staters moeten binnen 1 jaar een woning kunnen huren of kopen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het in de markt zetten van
nieuwe producten voor staters op de woningmarkt. Van 2007 bevat het nieuwbouwprogramma van de corporaties gemiddeld
50 woningen per jaar met een verkoopprijs ( € 120.000 prijspeil 2006) die nog beduidend onder de grens van de goedkope
woningen ligt.
3. Vitaliteit bestaande wijken
Hierbij gaat het om herstructurering en de leefbaarheid in bestaande wijken.
Bij de herstructurering gaat het om het afmaken van Holtenbroek (inclusief Trapjeswijk) door de corporaties, het starten in
Kamperpoort waarbij de gemeente de regie voert en afspraken maakt met de corporaties en andere ontwikkelaars en het
gezamenlijk, in overleg met de bewoners, vaststellen van een aanpak voor Dieze.
Bij de leefbaarheid in bestaande wijken, worden door de gemeente en de corporaties afspraken gemaakt over het inzetten
van budgetten en menskracht in de wijken. Hierbij is een relatie met prestatieafspraak 13 over de wijkbudgetten.
Financiële situatie
Buiten de thans voorziene middelen, waaronder ISV en BLS, zijn thans geen extra middelen van de gemeente voorzien.
Betrokkenheid raad
Als partners afspraken maken, dan betekent dat een inspanning van beide partijen. Jaarlijks worden de afspraken gemonitord,
geconcretiseerd en geactualiseerd. Voor 2007 e.v. zullen de afspraken waar nodig en mogelijk worden vertaald in concrete
voorstellen. Hierbij gaat het dan ondermeer om het jaarlijkse Meerjarenprogramma Woningbouw met kwantitatieve, maar ook
kwalitatieve informatie.
begroting 2007 253

tbewegen
Prestatieafspraak 10 In- en uitbreidingslokaties
Begin 2007 wordt een integrale keuze gemaakt over de mogelijke in- en uitbreidingslocaties na Stadshagen II, zoals die in het
structuurplan benoemd zijn.
Stand van zaken en verdere aanpak.
Het voorontwerp structuurplan is ter visie gelegd en de inspraaknota is gereed. De raad heeft besloten om naar aanleiding van
de inspraaknota in oktober een hoorzittingzitting te houden. De behandeling van deze nota in de commissie wordt in november
voorzien.
Hierna zal het ontwerpstructuurplan worden opgesteld. Tegelijkertijd met dit plan zal een uitvoeringsprogramma gepresenteerd
worden.
In het kader van de uitvoering van het structuurplan wordt de stedelijke programmering geintensiveerd. Bij stedelijke programmering
gaat het om het realiseren van beleidsprogramma’s (zoals kantoren,wonen, onderwijs, sport, leisure e.d.) in projecten
binnen de visie uit het structuurplan, waarbij de samenhang tussen de projecten en de financiële gevolgen/risico’s worden bewaakt.
In het kader van stedelijke programmering is er vooral voor het kantorenprogramma een afweging gekomen waar welke
kantoren en in welke hoeveelheden ontwikkeld kunnen worden. Bij de uitwerking van diverse gebieden wordt geconstateerd
dat er spanning komt over andere programma’s zoals leisure, onderwijs, sport etc. Er zal een permanente afweging tussen de
gebiedsprogramma’s en de beleidsprogramma’s moeten worden gemaakt net als bij het kantorenprogramma.
Financiële consequenties
Voor de jaren 2006 en 2007 zijn de kosten als voorbereidingskosten en voor procedures van bestemmingsplannen en artikel 19
WRO gedekt.
Wat kan de raad verwachten in 2007
Door de gekozen behandeling van de inspraaknota in de raad kan het ontwerp structuurplan in het voorjaar 2007 ter visie worden
gelegd en in september het structuurplan door de raad worden vastgesteld.
254
begroting 2007

tbewegen
Prestatieafspraak 11 Woningbouw
Tekst prestatieafspraak
Jaarlijks worden in deze bestuursperiode 800 woningen aan de bestaande woningvoorraad toegevoegd. Daarnaast worden minimaal
100 woningen per jaar geschikt gemaakt of nieuw gebouwd voor senioren.
Stand van zaken uitvoering
Momenteel zijn er 5.455 nieuwbouwwoningen voor de periode 2006 t/m 2009 in voorbereiding. Er zijn 880 woningen in aanbouw,
voor 300 woningen is een bouwvergunning verleend en voor 1204 woningen is een bouwvergunning aangevraagd. Gelet op de
risico’s van planuitval en vertraging is het verstandig een zekere overmaat aan plannen in voorbereiding te hebben. In 2004 en
2005 zijn er ruim 900 woningen per jaar opgeleverd. Al met al wordt voor de komende vier jaar verwacht dit peil te kunnen vasthouden.
De gemeente de regie over het totale woningbouwprogramma, maar bouwt zelf niet. De samenwerking met de marktpartijen
is daarom van groot belang. Het Concilium, de vereniging van ontwikkelaars, corporaties, makelaars en gemeente met als doel
het op peil houden van de woningbouwproductie, zal zich de komende jaren inzetten voor het realisering van de doelstelling. De
prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties worden jaarlijks gemonitord en bijgesteld. De bouwproductie maakt
uiteraard een belangrijk onderdeel uit van de prestatieafspraken met de corporaties.
Voor Stadshagen II is overeenstemming met de ontwikkelaars die grond in het bezit hebben, over de ontwikkeling van Stadshagen
II. Bij de verdere uitwerking zullen de ontwikkelaars en de gemeente nauw samenwerken. Het bestemmingsplan Stadshagen
II geeft de ruimte om met de uitwerking van de plannen rekening te houden met de marktvraag. De eerste woningen in
Stadshagen II worden opgeleverd in de collegeperiode.
Met de provincie en de regio is een convenant ondertekend, waarbij is afgesproken dat in de regio ruim 600 extra woningen versneld
worden gebouwd, waarvan de helft in het goedkope segment.
Voor de jaren 2006 t/m 2007 zijn ongeveer 200 woningen per jaar specifiek voor senioren in voorbereiding. Dit jaar wordt samen
met de corporaties en de zorgaanbieders in beeld gebracht waar in de stad de meeste behoefte is aan woningen voor senioren,
zodat het aanbod vanaf 2009 daarop kan worden afgestemd. Daarnaast worden bestaande woningen opgeplust, of te wel
geschikt gemaakt voor senioren. Voor de komende vier jaar staan nog 125 woningen op het programma. Afhankelijk van de
behoefte zal dit aantal zonodig worden verhoogd. De afspraak voor 100 woningen specifiek voor senioren per jaar is voor de
eerste drie jaar zeer haalbaar. Voor 2009 is het aantal woningen in voorbereiding nog niet genoeg, maar dit aantal zal mede naar
aanleiding van het onderzoek van dit jaar verder worden verhoogd.
Conform het collegeakkoord wordt ook de komende jaren gewerkt aan een gedifferentieerde wijkopbouw. Van de totale ontwikkelvoorraad
voor de MOP-periode bestaat volgens de huidige plannen 26% uit goedkope woningen. Dit percentage ligt iets lager
dan de 30% uit het collegeakkoord. Met de corporaties is afgesproken dat hun bouwprogramma voor minstens 60% uit goedkope
woningen zal bestaan. De verwachting is dat het aandeel goedkoop hierdoor zal stijgen.
Financiële situatie
Buiten de thans voorziene middelen, waaronder ISV en BLS, zijn thans geen extra middelen van de gemeente voorzien. Voor
grote projecten zoals Stadshagen I en II is er sprake van een grondexploitatie.
Betrokkenheid raad
Met name het jaarlijkse Meerjarenprogramma Woningbouw met kwantitatieve, maar ook kwalitatieve informatie geeft inzicht
in de vorderingen met betrekking tot deze prestatieafspraak. Uiteraard zullen er ook (planologische) procedures om de woningbouw
mogelijk te maken in de raad aan de orde komen.
begroting 2007 255

tbewegen
Prestatieafspraak 12 Beleidsplan luchtkwaliteit
Tekst
Medio 2006 is het beleidsplan luchtkwaliteit klaar.
Wat hebben we tot nu toe gedaan.
De startnotitie voor het luchtkwaliteitsplan is klaar. Deze notitie moet de vorm en reikwijdte van het plan bepalen. Onderdeel van
de notitie is daarnaast een inschatting van de luchtkwaliteit in 2010, 2016 en 2020.
Wij willen met een startnotitie starten om vooraf te bepalen welke prioriteit moet worden gegeven aan de verschillende onderdelen
van luchtkwaliteit (kaderstelling raad).
Wat gaat er nog meer gebeuren om de prestatieafspraak te realiseren
Na vaststelling van de startnotitie wordt in 2007 verder gewerkt aan de realisering van het beleidsplan.
Financiële consequenties
Nog n.v.t.
Wat kan de raad in 2007 verwachten.
Zie hierboven.
256
begroting 2007

tbewegen
Prestatieafspraak 13 Wijkbudgetten
Eind 2008 hebben meerdere wijken met een wijkbudget kunnen experimenteren. Daarna wordt voor alle wijken duidelijkheid
gegeven over hoe de zeggenschap ten aanzien van eigen wijkbudgetten in Zwolle is geregeld.
Wat is er tot nu toe gedaan
In 2005 heeft een eerste experiment plaats gevonden met wijkbudgetten in Assendorp en Zwolle-zuid. December 2005 is de
commissie bestuur akkoord gegaan met de evaluatie. Tevens is de raad akkoord gegaan met de start van een tweede experiment
in 3 buurten in Zwolle-Zuid en 2 buurten in de wijk Aa-landen. De evaluatie daarvan zal eind 2006 gereed zijn voor bespreking.
Inmiddels heeft het college besloten tot een derde experiment in 2007.
De experimenten zijn tot dusver gefinancierd met extra, incidentele middelen.
Wat kan de raad in 2007 verwachten.
Eind 2007 zal ook een evaluatie van het derde experiment gereed zijn. Dan is er ook voldoende ervaring opgebouwd om de vraag
te beantwoorden of we op deze wijze voort willen gaan met het beschikbaar stellen van budgetten aan de wijken.
Zo’n besluit kan niet worden genomen zonder de effecten voor het beheer van de stad in beeld te hebben gebracht:
Welke concrete impuls levert dit op voor wat we willen bereiken met Samen maken we de stad. Bij het experiment zijn alle
convenantpartners wijkgericht werken betrokken. Corporaties dragen daarnaast financieel bij ( € 5,--/ per corporatiewoning/
per gebied). Politie en maatschappelijk werk dragen uren bij. Verder leveren de partners ondersteuning bij de uitvoering via de
deelnemers aan de gebiedbeheerteams (GBT’s). Vanuit het bedrijfsleven is er aanbod tot ondersteuning van bewoners bij de
uitwerking van gekozen projecten.
Welke risico’s zijn verbonden aan het uit handen geven van de beslissingsbevoegdheid over (een deel van) de budgetten Willen
we die risico’s volledig uitsluiten door extra geld beschikbaar te stellen. Of levert een andere werkwijze op een ander manier
‘waarde’ op ter compensatie van de risico’s.
Welke randvoorwaarden wil de gemeente meegeven aan het overdragen van budgetten.
In het experiment worden veel projecten voorgedragen (en gekozen) waarvoor ook via reguliere budgetten middelen beschikbaar
zijn. Zoals b.v. speelplekken. Hoewel die budgetten met mogelijkheid tot bewonersinbreng worden ingezet, roept de huidige
werkwijze niet hetzelfde enthousiasme en betrokkenheid op als via de wijkbudgetten. Wat is daarvan de reden, en hoe kunnen
we de werkwijze voor de inzet van reguliere budgetten zo veranderen dat wel hetzelfde niveau van betrokkenheid en enthousiasme
wordt bereikt.
Het is met name op deze probleemstelling dat het college een derde experiment wil uitvoeren.
Eind 2007 zal e.e.a. worden uitgewerkt in een integraal voorstel aan de raad.
begroting 2007 257

tbewegen
Prestatieafspraak 14 Sportservice
In 2008 is het huidige Sportservicepunt uitgegroeid tot hét Zwolse sportservicecentrum
Stand van zaken en aanpak
Sportservice heeft op dit moment de volgende taken:
- uitvoering van het breedtesportprogramma. Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen
- versterking van de Zwolse sportinfrastructuur
- jeugd in beweging
- sport en bewegen van ouderen
- aangepast sporten en integratie
- fair play
- uitvoering BOS projecten 2006-2009
- verhuur van Zwolse sportaccommodaties.
Sportservice heeft de eerste stappen gezet om uit te groeien tot het sportservicecentrum van Zwolle. In 2007 wordt dit mede
mogelijk gemaakt door het structureel maken van de middelen voor breedtesport. (zoals voorgesteld in de begroting) De middelen
voor de BOS projecten (cofinanciering rijk), betekenen een extra impuls voor sport op wijkniveau. Met deze middelen is de
financiële basis gelegd voor een goede toekomst van Sportservice. E.e.a wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Voorts is het
aan Sportservice om binnen deze randvoorwaarden de positie binnen de Zwolse sportwereld te versterken. Aan Sportservice
zal gevraagd worden in de verslaglegging getallen op te nemen, waardoor het mogelijk wordt om in 2009 te kunnen bepalen of
Sportservice zich als servicecentrum heeft ontwikkeld.
In grote lijnen staat het Sportservicecentrum in de steigers. Er moet echter nog door ontwikkeld worden.
Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn:
- afstemming rol gemeente, rol sportservice en sportraad
- nader vorm geven aan de coördinatiefunctie en de loketfunctie van Sportservice
- samenwerking met organisaties als vrijwilligerscentrale
- promotionele activiteiten om de bekendheid van het sportservicepunt te vergroten.
- coördinatie sportservice op het terrein van verhuur sportaccommodaties.
Naast deze meer organisatorische aspecten zal op basis van de sportnota en begrotingen bepaald worden welke projecten
voorts door Sportservice uitgevoerd moeten worden en welke accenten er gelegd worden in het breedtesportprogramma.
De middelen voor dergelijke projecten zullen incidenteel bij de begrotingen worden voorgesteld.
De verwachting is dat in 2007 vorderingen gemaakt kunnen worden in het ontwikkelproces. Wij verwachten dat eind 2008 sportservice
kan staan op het punt dat gewenst is.
Financiële consequenties
Punt van discussie is wat de organisatiekosten van sportservice moeten zijn. De uitgangspunten zijn voor 2007 bekend. Op basis
van ervaring in 2007 zal nagegaan worden of deze toereikend zijn.
Wat kan de raad in 2007 verwachten.
Wij zullen een kader presenteren op grond waarvan in 2009 beoordeeld kan worden welke ontwikkeling sportservice heeft doorgemaakt.
Het uitvoeringsverslag 2006 van Sportservice zal aan de raad ter bespreking worden aangeboden teneinde een vergelijkingsbasis
te creëren. Bij beleidsrapportage en jaarrekening 2007 zal verslag gedaan worden van bovengenoemde activiteiten.
258
begroting 2007

tbewegen
Prestatieafspraak 15 Zwembaden
In september 2006 is het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van de Zwolse overdekte zwembaden klaar. In 2009 wordt
de nieuwe zwemvoorziening geopend.
Stand van zaken en verdere aanpak.
De marktconsultatie is in september aan de raad gepresenteerd. Uit de marktconsultatie is duidelijk geworden dat binnen de
gestelde kaders realisering van zwembaden niet mogelijk is. Nadat discussie in de raad over de randvoorwaarden heeft plaatsgevonden,
zal gestart worden met de voorbereiding van de aanbesteding.
De oplevering van de nieuwe zwemvoorziening kan plaats vinden in 2009.
Financiële consequenties
Ook de benodigde financiële middelen staan ter discussie. De uitkomsten van de raadsdiscussie over de uitkomsten van de
marktconsultatie kunnen niet meer in deze begroting worden gemeld.
Wat is in 2007 door de raad te verwachten.
Het jaar 2007 is nodig om tot gunning te komen. De raad zal een voorstel worden gedaan over de structuurontwerpen ten behoeve
van de aanbesteding en zal het besluit nemen over de gunning.
begroting 2007 259

tbewegen
Prestatieafspraak 16 Stadion FC Zwolle
Tekst prestratieafspraak:
In 2007 is het nieuwe stadion voor FC Zwolle gerealiseerd.
Stand van zaken:
De werkzaamheden m.b.t. het sportpark voor Be Quick en de gronduitgifte voor het stadion voor FC Zwolle zijn ontkoppeld. Voor
de velden van het sportpark voor Be Quick zijn alle vergunningen verleend en zijn de werkzaamheden gestart.
De vergunningverlening voor het nieuwe FC Zwolle-stadion bevindt zich in de afrondende fase.
Voor zover het bij de gemeente ligt wijst alles erop dat in november 2006 met de bouw kan worden begonnen en dat met ingang
van het seizoen 2007/2008 er in het nieuwe stadion kan worden gevoetbald.
Wat staat er nog te wachten:
Begin oktober neemt de raad nog een besluit over de voorbereidingskosten voor het nieuwe stadion.
Verder komt de raad nog in beeld voor het vaststellen van het bestemmingsplan.:
Als het aan het college komen we daarna niet meer bij uw raad terug met dit onderwerp, tenzij zich onvoorziene omstandigheden
voordoen.
Financiële aspecten:
Voor de uitvoering van de prestatieafspraak zijn geen aanvullende gemeentelijke bijdragen meer voorzien, behoudens de bedragen
die nu onderdeel zijn van het voorliggende raadsvoorstel.
260
begroting 2007

tbewegen
Prestatieafspraak 17 Hedon
In 2009 is een uitbreiding voor Hedon gerealiseerd.
Stand van zaken
De gemeente heeft in 2005 een haalbaarheidsonderzoek laten doen naar uitbreiding van Hedon met een tweede zaal. Dit onderzoek
heeft uitgewezen dat er een ‘markt’ is voor uitbreiding, zowel wat publieke belangstelling als wat programmering betreft.
Uitbreiding met een tweede, grotere zaal biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om (inter)nationale artiesten van naam een podium
te bieden en die optredens ook financieel haalbaar te maken.
Verdere aanpak
Naast een inhoudelijk haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek nodig naar de stedenbouwkundige mogelijkheden voor uitbreiding,
de benodigde investeringen en de consequenties voor de exploitatie van Hedon. Deze onderzoeken zullen in eigen beheer
worden uitgevoerd.
Financiële consequenties
Voor de uitvoering van het genoemde vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van een tweede zaal voor Hedon in stedebouwkundig
en financieel opzicht, is een krediet nodig van ca. € 25.000,= . Wij zullen de raad in 2006 voorstellen deze lasten te dekken uit
het MIP-cultuurbudget 2006.
Wat kan de Raad in 2007 verwachten
In 2007 worden genoemde onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten zullen in het voorjaar worden gerapporteerd aan de raad.
Tevens zal op basis van de onderzoeken in het najaar van 2007 aan de raad worden gerapporteerd omtrent de verder te ondernemen
stappen ter realisering van de uitbreiding van Hedon, zo mogelijk in 2009.
begroting 2007 261

tbewegen
Prestatieafspraak 18 Ceintuurbaan
In 2009 zijn de maatregelen aan de Ceintuurbaan gerealiseerd, waarmee de doorstroming is verbeterd.
Stand van zaken en verdere aanpak
Het plan van de Ceintuurbaan bestaat uit de volgende onderdelen.
A. Aansluiting A28 Ceintuurbaan
B. Bajonet Meppelerstraatweg Ceintuurbaan
C. Kruispunt Dr. Van Heesweg
D. Kruispunt Dr. Spanjaardweg
E. Wegvak Dr. Van Heesweg Bajonet
Deelproject A. wordt momenteel uitgevoerd.
Deelproject B is besteksgereed. De uitvoering wacht op overeenstemming over grondruil/aankoop
Deelproject C en D; de bestemmingsplan procedure loopt voor de omgeving Isala. Er is een uitvoeringskrediet beschikbaar
gesteld voor projectmanagement, grondonderhandelingen en voorbereiding besluitvorming in de raad.
De deelprojecten C, D en E kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd. De prestatieafspraak is technisch niet haalbaar, los nog
van benodigde grondaankopen en financiering. De verwachting is dat technisch gesproken eind 2009 de deelprojecten A t/m C
kunnen zijn uitgevoerd.
Financiële consequenties
Momenteel voeren wij lobby activiteiten uit om van rijk en provincie een financiële bijdrage te krijgen voor de aanleg van de
Zwolse infrastructuur. Inmiddels is de netwerkanalyse gereed. Deze analyse vormt de basis voor de onderhandelingen met de
minister van Verkeer en Waterstaat. Deze onderhandelingen starten in oktober 2006.
Dekking projecten Ceintuurbaan 2005-2010 (stand van zaken september 2006)
eigen
middelen
toegekend
dekking (ex BTW en *10 6 )
reservering Toegezegde
eigen bijdragen
middelen derden
Verwachte
bijdragen
derden
totaal gedekt +
verwachte
dekking
geraamde
kosten
Nog
ongedekt
Bajonet € 5,20 € 1,80 *1 € 7,00 € 7,00 € 0,00
Aansluiting Ceintuurbaan-A28 € 1,07 € 1,93 *2 € 3,00 € 3,00 € 0,00
Kruispunt Dr. Van Heesweg € 5,00 *3 € 1,94 € 0,36 *4 € 7,30 € 8,80 € 1,50
Kruispunt Dr. Spanjaardweg € 2,00 *5 € 2,00 € 9,30 € 7,30
Wegvak Dr. Van Heesweg-Bajonet € 0,00 € 8,30 € 8,30
Totaal € 6,27 € 5,00 € 5,67 € 2,36 € 19,30 € 36,40 € 17,10
*1: BDU verkeer en vervoer provincie Overijssel
*2: € 609.000 Rijkswaterstaat en € 128.000 provincie Overijssel (ecoduiker) + RMF provincie Overijssel (€ 1,2 miljoen)
*3: € 3,2 miljoen in meerjarenbegroting 2006 (perspectiefnota 2003) en € 1,8 miljoen in meerjarenraming Reserve Stadsuitleg
*4: € 0,36 extra BDU-bijdrage provincie Overijssel
*5: € 2 miljoen van de provincie Overijssel, als resultaat BREZ-studie vanuit de Van Hijumgelden. Uit te geven voor 31-12-2010
Ten aanzien van de verwachte bijdragen derden gaat het om bedragen die al concreet benoemd zijn in een meerjarig perspectief, gekoppeld
aan de genoemde projecten. Aanvullend zijn nog bijdragen denkbaar (BDU Verkeer en Vervoer,
Wat kan de raad verwachten in 2007
Begin 2007 zal een uitvoeringskrediet voor de uitvoering/het besteksgereed maken van het kruispunt Dr. Van Heesweg aangevraagd.
Begin 2008 kan dan naar verwachting met de daadwerkelijke uitvoering worden gestart.
262
begroting 2007

tbewegen
Prestatieafspraak 19 Financiering HIS rond in 2009
Tekst prestatieafspraak
In 2009 is het financieringsplaatje voor de hoofdinfrastructuur Stadshagen rond.
Stand van zaken uitvoering / financiële situatie
De prognose voor de totale HIS sluit op een bedrag van ongeveer € 98 mln. De kosten voor de eerste delen, waarvoor nu door
de raad krediet beschikbaar is gesteld, bedragen € 69,1mln. Voor het resterende deel, de tweede fase, de zogenoemde weg in
randligging (Hasselterweg) is de financiering nog niet rond. Voor de komende jaren is de opgave dan ook om voldoende middelen
te genereren om het resterende bedrag van € 28,8 mln te kunnen dekken.
Op grond van de prestatieafspraak moet de financiering van de HIS dus rond zijn in 2009. Dat houdt in dat dan voldoende zekerheid
bestaat over de beschikbare middelen om de laatste (tweede) fase van de HIS te kunnen realiseren. Hier ligt een relatie met
het bestemmingsplan Stadshagen II, waarin de weg in randligging is opgenomen. Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan op
28 februari 2006 heeft de economische haalbaarheid de nodige aandacht gehad. Mocht de weg in randligging vanwege financiële
redenen niet kunnen worden gerealiseerd, dan heeft dat vervolgens gevolgen voor de ontsluiting van Stadshagen II en de invulling
van de wijk.
Zoals al gemeld moet er de komende jaren zekerheid komen over de wijze waarop het resterende bedrag van € 28.8 mln, dat
nodig is voor de weg in randligging, wordt gedekt. Naast de inmiddels meegerekende stortingen in de komende jaren vanuit de
grondexploitatie Stadshagen II in de reserve HIS, wordt na 2009 nog een bedrag van € 6,1 mln verwacht. Dit bedrag kan in de
loop van de jaren nog gestort worden in de reserve. Dit bedrag kan bovendien nog toenemen wanneer er meer dan 4000 woningen
in Stadshagen II worden gebouwd. Verder zullen de jaarlijkse afspraken met de provincie in het kader van de BDU worden
voortgezet, wat ook enkele miljoenen oplevert. Tenslotte wordt waar mogelijk ingespeeld op concrete subsidieregelingen (zoals
de rijksregeling ‘spoorse doorsnijdingen’ waar wellicht ook een miljoen of meer te verdienen valt. Het te dekken bedrag zal
daarmee omlaag worden gebracht naar minder dan € 20 mln.
In het kader van de zogenaamde Vinac afspraken over het uitvoeren van het woningbouwprogramma in Zwolle, dat voornamelijk
in Stadshagen I en II plaatsvindt, hebben Rijk, provincie en gemeente ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid verwoord om
de infrastructuur te financieren.
Voorts hebben in het kader van de tracékeuze voor de weg in randligging gemeente en provincie samen een traject ingezet om
de aanvullende middelen voor de bekostiging en daadwerkelijke uitvoering van het tracé te vinden.
De ingezette lijn, die tot op heden heeft geleid dat de HIS voor meer dan tweederde is gedekt, wordt voortgezet. Hiervoor zullen
we een (verdere) krachtige lobby inzetten, waarbij de provincie en het rijk de partij zijn. In dit kader zijn er ook onlangs overleggen
gevoerd met ondermeer de minister van V&W, de provincie en kamerleden.
Betrokkenheid raad
Door de raad zijn inmiddels de benodigde planologische stappen gezet voor aanleg van de HIS. Voor de financiering van de eerste
fase, die nu in uitvoering is, zijn door de raad de benodigde middelen
€ 69,1 mln beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de vorderingen met betrekking tot het verwerven van additionele middelen
zal de raad gevraagd worden het verder nog benodigde krediet beschikbaar te stellen. Jaarlijkse monitoring door de raad zal
plaatsvinden als het Meerjarenprogramma investeringen infrastructuur aan de orde komt.
begroting 2007 263

tbewegen
Prestatieafspraak 20 Voorstadhaltes
1. Tekst collegeakkoord
In 2008 is aansluitend op de voorstadhaltes Stadshagen en Voorsterpoort een plan ontwikkeld voor een hoogwaardig openbaar
vervoerverbinding tussen Voorsterpoort-binnenstad-station.
2. Wat hebben we tot nu toe gedaan.
Er wordt momenteel een 2-sporenbeleid gevoerd. Het is van belang is te weten dat we voor het realiseren van deze prestatie
afspraak voor een groot deel afhankelijk zijn van Provincie (primair verantwoordelijk voor voldoende en hoogwaardig OV) en Rijk
(bevoegd gezag voor het openen van stations)
a. Er loopt een project (tevens boegbeeld ZKN) om te komen tot realisatie van 2 voorstadhaltes op de Kamperlijn . Eén bij
Stadshagen, één bij Voorsterpoort. De Planstudie zal binnenkort starten die vervolgens een half jaar in beslag zal nemen.
Als er een positief besluit volgt door de minister, kan in 2007 worden gestart met de voorbereidingen voor de daadwerkelijke
realisatie van de haltes;
b. Voor de periode tot de realisatie van voorstadshalte bij Voorsterpoort bereidt Connexxion in opdracht van de provincie Overijssel
en in overleg met ABN-AMRO plannen voor om een spitspendelbus te laten rijden. De provincie had hier in haar aanbesteding
van het OV ook nadrukkelijk om gevraagd.
3. Wat gaat er nog meer gebeuren om de prestatieafspraak te realiseren
Er is vanuit de provincie Overijssel opdracht verleend aan Prorial om de te realiseren haltes en de bediening van de Kamperlijn
verder gaat uitwerken voor besluitvorming. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de gemeenten ten aanzien van de stedenbouwkundige
uitwerking van het gebied rond de halte.
Alles hangt samen met de realisatie van de haltes. Daarom wordt zeer nadrukkelijk de samenwerking met de provincie Overijssel
gezocht. Zij zijn tenslotte ook verantwoordelijk voor de daadwerkelijke implementatie van de aanvullende ontsluiting. Er
moeten nog besluiten worden genomen door de provincie hoe zij om wil gaan met de streeklijnen die nu parallel lopen aan de
Kamperlijn.
Vanuit onze lobby activiteiten zal dit bij de lobby worden betrokken.
Naast de activiteiten t.b.v. voorstadhaltes op de Kamperlijn heeft het college als ambitie dat Voorsterpoort aanvullend aan de
Kamperlijn ook hoogwaardig wordt ontsloten met busvervoer naar de binnenstad en het station. De busontsluiting van het
gebied, mede in relatie tot de komst van de voorstadhalte, zal in overleg met de provincie Overijssel worden bezien. Gekoppeld
aan een implementatieplan voor de voorstadhaltes, zal in 2007 ook een plan worden opgesteld wat de rol is van het aanvullend
busvervoer rond Voorsterpoort. Uiteindelijk is met name de provincie aan zet om samen met ons te komen tot realisatie van
(onderdelen) van dit plan. Overigens wordt Voorsterpoort nu al hoogfrequent bediend door het busverkeer naar de binnenstad en
het station. Voorsterpoort ligt immers aan één van de belangrijkste ov-assen in de stad, de as Voorsterweg – Rieteweg.
4. Financiële consequenties.
Er zijn nog geen middelen gereserveerd voor de realisatie van de voorstadhaltes, zowel niet in de grondexploitaties als in de
Reserve Stadsuitleg als in het MIP.
Hoewel de provincie Overijssel primair verantwoordelijk is voor de exploitatie van de Kamperlijn, zal gezien het belang voor
Zwolle ook van de gemeente Zwolle een aanzienlijke bijdrage worden verwacht, met name ten aanzien van de realisatie van de
beide haltes.
Totaal investeringen worden nu geraamd op € 2 miljoen voor de 2 haltes en € 6 miljoen voor de benodigde baanvakversnelling
op de Kamperlijn.
Het onderzoek naar mogelijkheden en wenselijkheid van hoogwaardig openbaar vervoer tussen Voorsterpoort – Binnenstad – en
Station zal € 10.000,-- bedragen. Hiervoor is nog geen dekking.
5. Wat kan de raad in 2007 verwachten
a. Er zal eind 2007 worden gerapporteerd over de voortgang van de realisatie van de voorstadhaltes. Immers, de planstudie
wordt in 2007 gestart en normaal gesproken ook afgerond. Ook is er dan meer te zeggen over de financiële implicaties van de
realisatie van de voorstadhaltes.
b. Met betrekking tot het plan voor HOV verbinding tussen Voorsterpoort-binnenstad-station. Er kan in 2007 gestart worden met
het onderzoek. Naar verwachting is de omvang ervan beperkt. Eind 2007, begin 2008 kan het onderzoek en een plan van aanpak
worden gepresenteerd aan de raad in relatie met de resultaten van de planstudie voor de Kamperlijn. Dit hangt wel samen met
hetgeen onder a. staat vermeld.
264
begroting 2007

tbewegen
Bijlage 2 Strategische doorlichting, een bestuurlijke aanpak.
Wij presenteren u een begroting met een sluitend meerjarig perspectief. Dat is goed, maar niet het eind van onze ambities.
De prestatieafspraken vragen aanvullende financiering voor de jaren 2008 en verder. We zien bovendien uitdagingen om de
programma´s te vernieuwen. Jaarlijks doen zich nieuwe kansen voor en we willen de financiële belemmeringen tijdig onderkennen
en oplossen. Het adagium is ´eerst verdienen, dan uitgeven´ en dus willen we anticiperen op nieuw beleid.
Op de achtergrond speelt nog een motief. Door het programma Samen maken we de stad wil de gemeente een nieuwe stijl
ontwikkelen als een overheid, die in samenwerking met burgers en partners verantwoordelijkheid neemt voor de stad.
Samenwerking in een team vraagt ook wat van de spelers. Onze partners mogen verwachten dat wij onze spelpositie verstaan
en in goede conditie aan de wedstrijd deelnemen.
Kortom, tijd voor een strategische doorlichting. Doen we nog de goede dingen en doen we die dingen goed We willen een
aanpak langs drie sporen.
• Ons programma ´Samen maken we de stad´ is de paraplu voor de doorontwikkeling van onze stijl van werken. In 2007 zal dit
programma leiden tot aanbevelingen, voor onze rollen in de stad en de implicaties voor onze organisatie.
• De komende maanden willen we benutten om de programma´s door te lichten; vanuit de doelen onder ogen zien of alle
producten nog effectief bijdragen aan de ambities voor de stad. Daarbij hoort ook de vraag of de producten efficiënt worden
gemaakt. En natuurlijk, of alle belanghebbenden hun eigen inbreng leveren zoals gewenst.
• Parallel daaraan een algemene checkup voor onze werkwijze en organisatie.
Met de geschetste opzet zullen we de ruimte te creëren, die nodig is voor nieuw beleid en voor de ontwikkeling van de organisatie.
Bij de perspectief nota verwachten wij met de raad te kunnen spreken over de eerste opbrengsten van de doorlichting
en de keuzes die daarbij moeten worden gemaakt.
Om van een samenhangend geheel te kunnen spreken is een overkoepelend traject noodzakelijk. Het programma Samen
maken we de stad kan die functie vervullen en een overkoepelend toetsingskader aanreiken. Onze gedachten gaan uit naar het
combineren van reeds bestaand keuzes uit het stadsdebat, MOP en collegeakkoord. Uitkomst zal zijn speerpunten die verzilverd
moeten worden in de programma´s. Deze keuze is bij uitstek een politieke en raakt aan de identiteit van de stad. Om in de metafoor
te blijven; als het team goed geoefend moet worden, welke sport gaan we dan spelen. De perspectiefnota levert een goede
timing voor de discussie met de raad over de prioriteiten.
Voor de aanpak moeten dus drie trajecten min of meer gelijktijdig gaan lopen:
1. het programma Samen maken we de stad
2. de programma doorlichting
3. de checkup werkmethoden en organisatie
begroting ´07 perspectief ´08 begroting ´08
Samen maken we de stad
Programma doorlichting
Checkup werkwijze / organisatie
2006 2007 2008
In bovenstaand schema is duidelijk gemaakt hoe de trajecten elkaar overlappen in de tijd en wanneer deze leiden tot uitkomsten,
die met de raad worden besproken. Voor de volledigheid zij nog opgemerkt dat het programma Samen maken we de stad
een meerjarig extern en intern verandertraject omvat en daarom na een tussenstop in de raad (2e kwartaal 2007) in een
volgende fase komt. De directie hoopt dat de ervaringen met het verschijnsel programma doorlichting zo goed zijn, dat we
kunnen besluiten daar een weerkerend instrument van te maken. Dan kunnen we uitstijgen boven de jaarlijkse bespreking van
knelpuntenlijsten (1% van de begroting).
Het programma Samen maken we de stad is elders beschreven en met de raad besproken. Hieronder volgt een korte typering
van de twee nieuwe trajecten.
De doorlichting van programma´s
Alle programma´s ondergaan een doorlichting, waarbij de portefeuillehouders eigenaars/vernieuwers zijn van de toekomstige
ontwikkeling, het zoet en het zuur. Zij bespreken de ontwikkeling in drie ronden, met de ambtelijke specialisten, met externe
begroting 2007 265

tbewegen
sparringpartners (bijvoorbeeld partners in de stad, provincie en rijk, gezaghebbende spraakmakers, collega wethouders van
voorbeeld gemeenten) en als laatste binnen het college. Op tafel liggen de historische en toekomstige gegevens (inhoudelijk en
financieel) en ook externe referentiegegevens, de vragen zijn: wat zijn of worden de programmadoelen, zijn de producten effectief
voor de doelen, zijn de activiteiten efficiënt georganiseerd en dus, wat wil het college versterken en afbouwen, regeneratie.
Portefeuillehouders zijn opdrachtgever van het eigen programma, waarbij de voorbereiding en uitvoering geschiedt onder
leiding van de programmacoördinator. Er is een ambtelijk team nodig, los van de inhoud, dat het format voor zo´n programma
doorlichting ontwikkelt en uitrolt om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke informatie blijkt aanwezig te zijn en de lastige vragen
krachtig worden neergezet. Bestuurlijke leiding bij een bestuurlijke stuurgroep doorlichting, bestaande uit burgemeester, wethouder
financiën, directie.
Checkup werkmethoden en organisatie
De directie wil zelf trekker zijn van een zgn ´centraal economische commissie´ die de algemene thema´s organisatiebreed
onder de loep neemt. Het betreft thema´s die doorgaans niet ter discussie worden gesteld en in de begrotingsafweging routinematig
worden afgewikkeld. Voorbeelden zijn: overhead in de organisatie, productiviteit, automatische prijscompensatie, lasten
stadsuitbreiding, MPV-rendement, ´wie bint zunig´, woningdichtheid, zelf doen of uitbesteden, loonsomontwikkeling, huisvesting
en kantoorinnovatie, papierproductie, van beleid naar actieplan, enz. enz. Bestuurlijke leiding door wethouders financiën en
bedrijfsvoering en directie, via de reguliere communicatiekanalen. Format nog te ontwikkelen.
266
begroting 2007

tbewegen
Bijlage 3 Structureel kader voor de jaren 2007-2010
(bedragen in € 1000)
T/M mutatie T/M mutatie T/M mutatie T/M
2007 in 2008 2008 in 2009 2009 in 2010 2010
doorwerking terkort 2007 incl. opbrengst herijking -1.021 539 -482 177 -305 0 -305
Rijksbeleid
algemene uitkering (excl. Volumegroei) 0 2.265 2.265 2.617 4.882 2.478 7.360
Groei van de stad
volume OZB 0 414 414 618 1.032 636 1.668
volume algemene uitkering 0 493 493 874 1.367 663 2.030
lasten stadsuitbreiding 0 -1.204 -1.204 -1.194 -2.398 -1.107 -3.505
Autonome ontwikkelingen
inflatie- loonontwikkeling,rente (saldo) 0 -1.786 -1.786 -1.585 -3.371 -1.670 -5.041
overige autonome posten 0 -312 -312 -246 -558 -212 -770
risicobuffers
algemene risicobuffer -500 -500 -1.000 -500 -1.500 -500 -2.000
RESULTAAT BESTAAND BELEID -1.521 -91 -1.612 761 -851 288 -563
Structurele nieuwe bestedingen -603 0 -603 0 -603 0 -603
brandweer (cfm ppn 2006) -200 0 -200 0 -200 0 -200
sport (cfm ppn 2006) -200 0 -200 0 -200 0 -200
HSF -33 0 -33 0 -33 0 -33
jongerenwerk -75 0 -75 0 -75 0 -75
studentenbeleid -35 0 -35 0 -35 0 -35
fietsenstalling de Spiegel -15 0 -15 0 -15 0 -15
topsportevenementen -45 0 -45 0 -45 0 -45
maxi axie 83 (dekking binnen begroting) 0 0 0 0 0 0 0
AMW (87 dekking binnen de begroting 0 0 0 0 0 0 0
RESULTAAT VOOR DEKKINGSOPLOSSING -2.124 -91 -2.215 761 -1.454 288 -1.166
Dekkingsoplossingen: 0 0 0 0 0 0 0
dekkingsplan structurele posten brandweer en sport 400 0 400 0 400 0 400
algemene risicobuffer aframen 500 500 1.000 54 1.054 0 1.054
inzet eenmalige dekkingsmiddelen (jaarbedrag) 1.224 -409 815 -815 0 0 0
EINDRESULTAAT INCL.DEKKING 0 0 0 0 0 0 288
*dekkingsplan 2007 uitgaven brandweer en sport
A analyse doorwerking rekening 2005 325
effecten lager ziekteverzuim 70 netto
facilitaire posten 80 netto
opbrengsten verhuur sportaccommodaties 25
straatverlichting (energiekosten) 40
inkoop openbare ruimte 75
reinigingsbudget voor oppervlaktewater 35
B. Verwachte voordelen mbt terugvraag BTW 75
btw voordelen leerlingenvervoer 50
btw voordelen binnensportaccommodaties 25
begroting 2007 267

tbewegen
Bijlage 4 Stand van zaken herijking per 26 september 2006
(bedragen in € 1000)
t/m mutatie t/m 2007 mutatie t/m 2008 mutatie t/m 2009 mutatie t/m 2010
2006 in 2007 in 2008 in 2009 in 2010
herijking ingevuld deel conform begr 2006 2.352 861 3.213 250 3.463 27 3.490 3.490
nog in te vullen herijking in begr 2006.
Werkhypothese:
* kostendekkend maken leges burgerzaken 170 170 170 170 170
* kosten straatreiniging in afvalstoffenheffing
80 80 100 180 150 330 330
totaal in begroting 2006
(Mutatie 2007 zie hieronder)
2.352 1.111 3.463 350 3.813 177 3.990 3.990
Mutaties cfmbw-besluit 23-05-06:
taakstelling MO naar 2008 -198 -198 198 0 0 0
taakstelling fin.adm naar 2008 -140 -140 140 0 0 0
taakstelling reclame laten vervallen -23 -23 -23 -23 -23
taakstelling toeristenbel naar 37.000 -20 -20 -20 -20 -20
extra kosten straatreiniging in afvalst.heff. 85 85 65 150 15 165 165 330
stelpost opbrengstverlies laten vervallen 200 200 200 200 200
Totalen inclusief mutaties t/m
BW 23-05-2006
2352 1.015 3.367 753 4.120 192 4.312 165 4.477
Mutaties bij begroting 2007
taakstelling begane grond stadhuis
-50 -50 50 0 0 0
naar 2008
besluitv taakst raadsnotulist medio 2007 -20 -20 20 0 0 0
toeristenbelasting na 2007 opbrengst hoger 0 5 5 5 10 10 20
totaalopbrengst maatregel straatrein
0 0 -165 -165 -165 -330
herzien
deel leges burgerzaken naar 2008 -23 -23 23 0 0 0
Stand van zaken begroting 2007 2352 922 3.274 851 4.125 32 4.157 10 4.167
surplus vanaf 2008 nog niet als
-312 -167 -177
gerealiseerd beschouwen
Op te nemen in meerjarenraming 2008 t/m 2010 3.813 3.990 3.990
(bedragen conform begroting 2006 handhaven)
specificatie mutatie 2007 cfm begroting 2006:
stedelijke tuinen 52
incidentele loonsom vervallen (van 300»600) 300
wijkgericht werken (van 240»280) 40
taakstelling MO 198
taakstelling centrale administratie 140
reductie verslaglegging (van 33»40) 7
toeristenbelasting 57
archivering (van 39» 105) 66
uitwijk (van 6»9) 3
taakstelling a&f (van 17»14) -3
subtotaal mutatie ingevuld deel in begroting 2007 860
leges burgerzaken 170
kosten straatreining in afvalstoffenheffing 80
268
begroting 2007

tbewegen
Bijlage 5 Uitkomsten doorlichting reserves en voorzieningen
I
Gehanteerde werkwijze.
De doorlichting heeft als doel te bepalen of het geld dat aanwezig is in de beschikbare reserves en voorzieningen volledig nodig
is voor realisering van de door de raad en het college vastgelegde reserveringsdoelen. Voorzover de conclusie kan worden getrokken
dat geld in een reserve aanwezig is dat niet nodig is voor het afgesproken reserveringsdoel stellen wij voor om dat geld
er uit te halen en toe te voegen aan de algemene middelen.
Bij de doorlichting van reserves zijn de volgende toetsingscriteria gehanteerd:
Bestemmingsreserves:
De volgende toetsingscriteria zijn gehanteerd voor behoud van reserveringen:
a. er moet een raads- of collegebesluit liggen waarin expliciet is besloten voor welk doel destijds is gereserveerd. De reservering
is doelgebonden.
b. dat doel moet nog onverkort actueel zijn. Er kan dus niet zonder raads- of collegebesluit een andere bestemming worden
gegeven aan gereserveerde gelden.
Voorzieningen:
T.a.v voorzieningen is de algemene lijn dat een eventueel aanwezig surplus ten opzichte van de berekende verplichtingen vrijvalt
ten gunste van de algemene middelen (omgekeerd kan het nodig zijn voorzieningen met een tekort aan te vullen vanuit de
algemene middelen).
Algemene reserve concern
Voorzover de reserve uitkomt boven de in de PPN 2006 afgesproken normstand van € 10 mln kunnen bedragen vrijvallen, mits
deze normstand voldoende weerstand biedt tegen aanwezige financiële risico´s (basis: risico inventarisatie augustus 2006).
Algemene reserve vastgoed.
Voor de beoordeling van de vermogenspositie vastgoed gelden de uitgangspunten zoals vastgelegd in de in 2004 vastgestelde
nota grondbeleid met als actuele basis de uitkomsten van de MPV 2006 en de raadsbesluiten daarover.
II
Totaaloverzicht van voorgestelde onttrekkingen uit reserves en voorzieningen ten
gunste van de algemene middelen.
Bij aanvaarding van de onderstaand toegelichte voorstellen komt uit de reservedoorlichting het volgende bedrag beschikbaar:
Reserves nog uit te voeren werken 350.000
Algemene concernreserve (surplus boven normstand) 11.595.000
Totale opbrengst 11.945.000
In de perspectiefnota werd nog uitgegaan van € 9,8 mln vrijvallende middelen uit reserves. Het verschil is hoofdzakelijk toe te
schrijven aan de meevallende uitkomst van de berap 2006.
III
Toelichting voorstellen onderscheiden naar bestemmingsreserves, voorzieningen
en algemene reserves
A. Bestemmingsreserves:
Reserves nog uit te voeren werken 350.000
Toelichting: uit de doorlichting is gebleken dat dit bedrag bij toepassing van de bovengenoemde criteria vrijvalt.
Het betreft hier niet meer voor het oorspronkelijke reserveringsdoel benodigde middelen bij de eenheden Ontwikkeling
(200.000 betreft rentetoevoegingen aan de reserve die feitelijk niet nodig zijn voor het realiseren van de
opgenomen bestedingen), Wijkzaken (150.000 betreft eveneens niet meer benodigde rentetoevoeging).
Wat betreft de reserve nog uit te voeren werken binnen Sociale Zaken en Werkgelegenheid is te melden dat een
hierin opgenomen bedrag van € 280.000 voor afwikkeling van onderhanden werk bijzondere bijstand niet nodig is
voor dit doel omdat de afwikkeling van het onderhanden werk kan worden gedekt binnen het reguliere budget in
de begroting. Technisch gezien kan dit bedrag dus ook vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Evenwel
gelet op gedane toezeggingen aan de raad hebben wij er voor gekozen om dit bedrag in reserve te houden voor het
beleidsterrein armoedebestrijding.
De doorlichting heeft bij de overige reserves tot de conclusie geleid dat de beschikbare middelen in de diverse reserves benodigd
blijven voor het vastgestelde reserveringsdoel.
B. Voorzieningen
De doorlichting van de diverse voorzieningen heeft tot de conclusie geleid dat de omvang van de voorzieningen in overeenstemming
is met de omvang van de achterliggende verplichtingen.
begroting 2007 269

tbewegen
C
Algemene reserves
Algemene concernreserve 11.595.000
Rekeninghoudend met de uitkomsten van de jaarrekening 2005 (€ 4,5 mln), de in 2005 gerealiseerde winstafdracht
uit grondexploitaties (€ 4,7 mln) en de uitkomsten van de berap 2006 (€ 3,07 mln inclusief nagekomen
tegenvaller m.b.t de kunstgrasvelden) wordt per 1 januari 2007 een stand verwacht van ca € 21,6 mln.
In de weerstandsparagraaf van de begroting is gemotiveerd dat kan worden volstaan met een algemene concernreserve
van € 10 mln. Naar onze mening biedt dit bedrag voldoende weerstand tegen de actueel geïnventariseerde
financiële risico´s, uitgaande van een actief risicobeheer m.b.t bestaande risico´s en een beleid gericht op het
beperken van nieuwe risico´s. Het bedrag van € 10 mln komt overeen met het richtbedrag dat wij in de perspectiefnota
hebben genoemd.
Algemene reserve vastgoed
Wij volstaan op dit moment met het laten vrijvallen van de reeds gerealiseerde winstafdracht 2005 (al meegenomen
in de afdracht van de algemene concernreserve; zie boven).
Voor een actueel beeld van de verwachte ontwikkeling van deze reserve verwijzen wij naar de tussentijdse rapportage
MPV van september 2006.
270
begroting 2007

tbewegen
Bijlage 6 Onderzoekplan 2007 (onderzoeken “213A”)
Doorlichting van 2 eenheden per jaar
Eind 2003 is door de Raad de Onderzoeksverordening gemeente Zwolle vastgesteld. Dit is een van de verordeningen die zijn
opgesteld / aangepast n.a.v. de dualisering. Conform de verordening stelt het college jaarlijks een onderzoeksplan vast waarin
een aantal doeltreffendheids- en/of doelmatigheids-onderzoeken worden ingepland.
In 2004 is een Zwolse manier van “doorlichten” succesvol uitgeprobeerd bij eenheid Brandweer. Sinds 2005 worden jaarlijks
2 van de 8 eenheden van de gemeentelijke organisatie doorgelicht. In 2006 zijn de eenheden Ontwikkeling (1e helft 2006) en
Advies & Faciliteiten (loopt; 2e helft 2006) doorgelicht. In 2007 worden de eenheden Wijkzaken (1e helft 2007) en SoZaWe
(2e helft 2007) doorgelicht.
- Elke doorlichting bestaat uit een zelfbeoordeling door de betreffende eenheid o.b.v. een vastgestelde set met criteria.
De set met criteria beslaat alle velden van het INK-model en geeft als zodanig een integraal inzicht in het functioneren van de
eenheid.
- Vervolgens wordt het zelfoordeel getoetst door een onafhankelijk team van 4 auditoren. In elk team zit 1 externe auditor.
Het auditteam stelt een rapportage op.
- Op basis van de rapportage stelt de betreffende eenheid een reactie & verbeterplan op.
- De doorlooptijd per doorlichting is ongeveer 5 maanden, gerekend vanaf het opstellen van het zelfoordeel tot het opleveren
van de rapportage door het auditteam.
Doorlichting van processen
Naast het reguliere doorlichten van 2 eenheden per jaar heeft het College in 2006 besloten tot het uitvoeren van een procesdoorlichting,
naar de bezwaarschriftenprocedure. Deze doorlichting wordt uitgevoerd in de 2e helft van 2006. Een doorlichting van
een werkproces kan nodig en zinvol zijn als college en/of directie diverse signalen ontvangen die aangeven dat er inefficiënties
zijn of dat er verbetermogelijkheden liggen. Het niet benutten van verbetermogelijkheden is hierbij te zien als een toekomstige
inefficiëntie. In 2005 is met dit instrument een pilot uitgevoerd, waarbij is gekeken naar art. 19 WRO procedures.
Zwolse pool van auditoren
De preventieve doorlichtingen worden uitgevoerd door teams van 4 auditoren met daarin steeds 1 externe en 3 Zwolse auditoren.
Het is de bedoeling dat ook de procesdoorlichtingen zoveel als mogelijk worden uitgevoerd door auditoren uit de eigen pool.
Om dit te kunnen realiseren is de pool in 2006 aangevuld met enkele nieuwe auditoren; deze worden vanaf eind 2006 opgeleid.
Lasten en dekking in 2007
De kosten voor het uitvoeren van de voorgenomen doorlichtingen betreffen voornamelijk de kosten van de ureninzet in de vorm
van procesbegeleiding bij de zelfbeoordeling en het uitvoeren van de audits. In de begroting 2007 is hiervoor een budget van
€ 88.000 beschikbaar.
begroting 2007 271

tbewegen
Bijlage 7 Lijst met afkortingen
AMA
AMvB
AMW
APV
AVO
AWBZ
BANS
BBR
BBV
BCF
BDU
BenW
BG
BIM
BIS
BLS
BmB&R
BMD
Boot
BOP
BOR
BOS
BPS
BREZ
BSB
BSG
BTW
BVG
bvo
BZK
CAD
CAK
CBS
COSBO
CtC
CVB
CWI
CWI
DATO
Diftar
DigiD
EAZ
ECO
EKD
ERIS
ESF
ESLN
EZ
FWI
G27
WVG
GAP
GBA
GBT
GEOZ
Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers
Algemene Maatregel van Bestuur
Algemeen Maatschappelijk Werk
Algemene Plaatselijke Verordening
Algemeen Volwassenen Onderwijs
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Bestuursafspraken Nieuwe Stijl
Budget Beheer
Beschermings Bewindvoering
BTW compensatiefonds
Bijzondere Doeluitkering
Burgemeester en Wethouders
Bevoegd gezag
(gemeentelijke) BedrijfsInterne Milieuzorg
BestuursInformatieSysteem
Besluit Locatie gebonden Subsidies
Beter met Bos & Recreatie
Brede Maatschappelijke Discussie
Besluit Opslag Ondergrondse Tanks
Boekenpret, Ouderparticipatie en Piramide
Beheersinstrumentarium Openbare Ruimte
Buurt, Onderwijs en Sportvereniging
Bedrijfsprocessen Systeem
Bereikbaarheid REgio Zwolle
BodemSanering in gebruik zijnde
Bedrijfsterreinen (verbond)
Bestaand Stedelijk Gebied
Belasting Toegevoegde Waarde
Bedrijfsverzamelgebouw
bruto vloeroppervlak
(ministerie van) Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
Centraal Administratiekantoor
Centraal Bureau voor de Statistiek
Ouderenbond
Communities that Care
Criminaliteits- en Veiligheidsbeleid
Centrum voor Werk en Inkomen
Centrum voor Werk en Inkomen
Dakloze Asielzoekers Tijdelijke Opvang
Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing
Digitale Identiteit
Ergonomisch Adviescentrum Zwolle
Extra Comptabel Overzicht
Electronisch Kind Dossier
EigendomsRegistratie en InformatieSysteem
Europees Sociaal Fonds
Een Spiegel liegt niet
Economische Zaken
Fonds Werk en Inkomen
27 Grote Steden
Wet Voorzieningen Gehandicapten
Gemeentelijk AfvalstoffenPlan
Gemeentelijke Basisadministratie
GebiedsBeheersTeams
Gemeentelijk Evenementen Overleg Zwolle
GFT Groente, Fruit en Tuinafval
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GIOS Groen In en Om de Stad
GOA Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
GPA Grote Podium Accommodatie
GPK Gehandicaptenkaart
GPR Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor
Duurzaam Bouwen
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GS (College van) Gedeputeerde Staten
GSB Grote Steden Beleid
GUEV Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma
GVVP Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HIS Hoofd Infra Structuur Stadshagen
HP Hessenpoort
HSF Hannema de Stuersfundatie
IBA Individueel Behandelingssysteem voor Afvalwater
ICT Informatie en communicatie technologie
ID-baan Instroom- en Doorstroombaan
IHS Individuele HuurSubsidie
ILG Investering Landelijk Gebied
IPO InterProvinciaal Overleg
IPSV Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing
ISV Investeringbudget Stedelijke Vernieuwing
IVN Instituut voor Natuureducatie
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JOP Jongerenontmoetingsplaats
jop(s) Jongeren Ontmoetings Plek(ken)
KCA Klein Chemisch Afval
KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
KUB Katholieke Universiteit Brabant
KvK Kamer van Koophandel
LNV Landbouw, Natuur en Visserij
LVS Leefbaarheid, Veiligheid en Stadseconomie
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MER MilieuEffect Rapportage
MEVO Meerjarenprogramma Externe Veiligheid
MILIS MilieuInformatieSysteem
MIP Meerjarig InvesteringsProgramma
MIT Meerjarenprogramma Infrastructuur
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MOP Meerjarig OntwikkelingsPlan
MPV Meerjaren Prognose Vastgoed
MWP Meerjarig Woningbouw Programma
NAP Nieuw Amsterdams Peil
NIROV Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting
NLIJ Nationaal Landschap Ijsseldelta
NO2 Stikstofdioxide
NS Nederlandse Spoorwegen
NT2-onderwijs Nederlandse Taal
OAS Optimalisatie afvalwatersysteem
OAT Ondergronds AfvalTransport
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OM Openbaar Ministerie
OOM Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij
272
begroting 2007

tbewegen
OPDC
OTA
OV
PIP
PKB
PM10
PPN
PROMO
PU
PUEV
Pva
PVVP
REC
RMC
RN
RO
ROC
ROVA
RSO
RSU
RWS
SEF
SEZZ
SH
SHV
SNIP
SOOZ
SpvE
SSZ
SUWI
SWO
USD
UWV
Orthopedagogisch Didactisch Centrum
On Track Again
Openbaar Vervoer
Persoonlijke Internet Pagina
Planologische Kernbeslissing
Fijn stof
Perspectiefnota
Projecten Onderwijs Maatschappelijke
eenheid Publiekszaken
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe
Veiligheid
Plan van aanpak
Provinciaal Verkeers- en vervoersplan
Regionaal Economische Commissie
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
Reclassering Nederland
Ruimtelijke Ordening
Regionaal Opleidingscentrum
Regionaal Orgaan voor Afvalverwerking
Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek
Regeling Specifieke Uitkering
Rijkswaterstaat
Sociaal Economisch Forum
Stichting Exploitatie Zwolse Zwembaden
Stadshagen
Schuldhulpverlening
Spelregelkader voor natte infrastructurele
Studenten Overleg Orgaan Zwolle
Stedebouwkundig programma van Eisen
Sport Service Zwolle
Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
Stichting Welzijn Ouderen
Un Stap Dilanti
Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen
V&W
VAC
VAVO
VIA
VINAC
VIP
VNG
VO
VO/SVO
VOC’s
VOS
VROM
VSV
VVE
VWS
WAP
WCPV
WGR
WI
WIW
WMO
WOP
WOZ
WRO
WRR
WSNP
WVG
WWB
WZ
ZGR
ZK/ZKN
ZSM
ZvO
(ministerie van) Verkeer en Waterstaat
Vrouwen Advies Commissie
Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs
VerwijsIndex Antillianen
Actualisatie Vierde Nota Ruimtelijke Orde
VervoersInformatiePunt
Vereniging voor Nederlandse Gemeenten
Voortgezet onderwijs
Samenwerkingsverband Voortgezet
VerkeersOngevallen Concentraties
Veilig op Straat
(ministerie van) Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Voortijdig schoolverlaten
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WijkActiePlan
Wet Collectieve Preventieve Voorzieningen
Wet Gemeenschappelijke regelingen
Werkgelegenheidsimpuls
Wet Inschakeling Werkzoekende
Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning
WijkOntwikkelingsProgramma
Wet Onroerendzaakbelasting
Wet Ruimtelijke Ordening
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wet Voorziening Gehandicapten
Wet Werk en Bijstand
eenheid Wijkzaken
Zwolse Gehandicapten Raad
Zwolle - Kampen Netwerkstad
Zwolle Stads Marketing
Zorg voor Overlast
begroting 2007 273

tbewegen
Bijlage 8 Begrippenlijst
Accres
Jaarlijkse groei van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde
rijksuitgaven. Stijgen de rijksuitgaven dan stijgt ook het Gemeentefonds en andersom.
Afschrijvinig
Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. De afschrijving wordt geacht waardevermindering
van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de rekening van baten en lasten.
Algemene reserve
Deel van het eigen vermogen dat dienst doet als weerstandsvermogen en als buffer voor calamiteiten
Algemene uitkering
Uitkering uit het Gemeentefonds, aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële
verhoudingswet, met het karakter van algemene middelen.
Balans
Overzicht van activa en passiva (bezittingen en schulden) van een organisatie op een bepaald moment.
Baten
De aanduiding volgens de comptabiliteitsvoorschriften voor de opbrengsten/inkomsten van de gemeente.
Begroting
Het overzicht van de geraamde (verwachte) baten en lasten in een bepaald jaar, opgezet volgens de comptabiliteitsvoorschriften.
Behoedzaamheidsreserve
Landelijke reserve binnen het Gemeentefonds die dient om de gevolgen voor de algemene uitkering van sterke fluctuaties in de
gecorrigeerde rijksuitgaven op te vangen. Daartoe wordt door het rijk op voorhand een deel van de algemene uitkering
landelijk ‘apart gezet’. Op basis van de werkelijke rijksuitgaven wordt bezien of (een deel van) reserve aan de gemeenten wordt
uitgekeerd of dat er nog een bijstorting door de gemeenten nodig is.
Bestemmingsreserves
Deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd voor specifieke aangewezen bestemmingen.
Budgettair neutraal
Een maatregel die de uitkomst van de begroting per saldo niet beïnvloedt.
Comptabiliteitsvoorschriften
Voorschriften op grond van Koninklijk Besluit voor de inrichting van de gemeentelijke (meerjaren)begroting en rekening.
Contractloonstijging
Stijging van het inkomen per werknemer als gevolg van een afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
Dekkingspercentage
Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de burger worden doorberekend (b.v. de kosten van de riolering en reiniging); de
mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij een volledige doorberekening is er
sprake van een dekkingspercentage van 100%.
Doelmatigheid
Verhouding tussen ingezette middelen (kosten) en gerealiseerde doelen (opbrengsten).
Egalisatiereserve
Een aangehouden genormeerde reserve voor het opvangen van schommelingen in de bedrijfsvoering of tarieven.
Financiering
De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld en kapitaal voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet
altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geleend. Daardoor kunnen overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld-
(kort geld) en kapitaalmarkt (lang geld)wordt dit glad gestreken.
274
begroting 2007

tbewegen
Gemeentefonds
Landelijke begrotingsfonds onder ministerieel beheer waarin een deel van de opbrengst van de meeste rijksbelastingen wordt
gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun
uitgaven. Deze gelden zijn doorgaans vrij besteedbaar.
Incidenteel
Eenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerende uitgave of inkomst.
Integratie-uitkeringen
Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijke aard ter overbrugging voor gefaseerde overheveling aan specifieke rijksuitkeringen
naar de algemene uitkering
Kapitaallasten
Kapitaallasten bestaan uit de componenten afschrijving en rentekosten. Het zijn exploitatiekosten van activa. De rentekosten
ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Door de dalende boekwaarde vanwege jaarlijkse afschrijving nemen de
rentekosten in de loop van de jaren af.
Kasgeldlimiet
Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de
kasgeldlimiet dan moet dat via lang geld worden gefinancierd.
Kengetal
Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de
ontwikkeling op een beleidsterrein in beeld brengt.
Kerngegevens
Opsomming van relevante gegevens met het doel in één oogopslag een indruk te geven waar het in het desbetreffende werkterrein
om gaat.
Kort geld
Gelden die worden geleend op de geldmarkt
Lang geld
Gelden die worden geleend op de kapitaalmarkt
Leges
Betaling voor een gemeentelijk goed of een dienst op een publiekrechtelijke grondslag (b.v. leges paspoorten, leges
rijbewijzen). Leges mogen kostendekkend zijn.
Liquiditeitsplanning
Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken.
Door een tijdig inzicht in het toekomstig liquiditeitsverloop wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden
genomen
MARAP’s
Periodieke managementrapportage, waarin tussentijdse verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en waarin
nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd en vindt bijstelling
plaats van de lopende begroting.
Missie
Bestaansrecht (boodschap) van de organisatie, bezien vanuit de maatschappelijke functie die zij vervult.
MOP
Meerjarig ontwikkelingsplan gebaseerd op landelijke afspraken in het kader van het Grote Steden Beleid. De concrete
uitwerking in jaarplannen is geïntegreerd in de begrotingsdocumenten.
Nominale compensatie
De aanpassingen van de algemene uitkering ter compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.
begroting 2007 275

tbewegen
Onderuitputting
Onderbesteding van budgetten in enig jaar
Open-einde-regelingen
Regeling op grond waarvan derden buiten de overheid recht hebben op een geldelijke bijdrage van de overheid of van de
sociale fondsen ongeacht of deze overheid / fondsen voldoende budget daarvoor hebben. Deze derde moet voldoen aan in de
regeling vastgelegde voorwaarden. Anders dan door het aanpassen van deze voorwaarden kan de overheid het beroep op een
open-einderegeling niet beheersen.
Perspectiefnota
Nota van het college aan de raad, die in het voorjaar verschijnt. Hierin worden de uitgangspunten voor het beleid voor de komende
jaren voorgelegd. Daarvan afgeleid worden centrale thema´s voor het volgende jaar aangegeven.
Pijlers
Het MOP kent de volgende vier pijlers die elk een nadere onderverdeling kennen naar (deel)programma´s:
Kwaliteit van Bestuur
Sociaal
Werk en Economie
Fysiek
Precariorechten
Rechten voor het gebruiken van openbare grond of water. Het recht kan worden geheven van degenen die voorwerpen onder, op
of boven openbare gemeentegrond of water hebben of van degene voor wie dit gebeurt.
Programma-akkoord
Dit is het college-programma waarin de hoofdlijnen van het beleid voor de betreffende collegeperiode zijn weergegeven.
Risicoparagraaf
Overzicht van alle bekende risico’s tot het moment van het aanbieden van de begroting, de meerjarenraming of de jaarrekening.
Rekening
Overzicht van de in een bepaald jaar gerealiseerde lasten en baten; de jaarrekening dient ter verantwoording van het uitvoeren
van de begroting. Tevens wordt in de jaarrekening de stand van de gemeentelijke vermogenspositie opgemaakt.
Renteaftopping
Beperking van de rentetoevoeging aan eigen reserves tot het inflatiepercentage. Het verschil tussen het gehanteerde rentepercentage
en het inflatiepercentage vloeit terug naar de algemene middelen en krijgt deels een structurele dekkingsfunctie en
deels een incidentele bestedingsfunctie.
R.V.E/ resultaatverantwoordelijke eenheid
Een door het bevoegd gezag ingestelde organisatorische eenheid of tijdelijke projecteenheid met een benoemd integraal manager
of projectmanager die via mandaatbesluit bevoegdheden heeft gekregen op het gebied van en verantwoordelijk is voor:
De door de eenheid te leveren producten en prestaties;
De daarvoor noodzakelijke (tijdelijke) werkorganisatie;
De daarvoor beschikbaar gestelde middelen;
De (tussentijds) informatie/rapportage over de behaalde resultaten
Stelpost
Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn.
Per besteding dient bestuurlijk nog apart goedkeuring te worden verleend.
Structureel
Blijvend, dat wil zeggen jaarlijks terugkerend; structurele kosten dienen (in principe) door structurele opbrengsten worden
gedekt.
Subsidie
Overdrachten van gemeente aan derden, zowel particuliere instellingen als natuurlijke personen. Subsidies omvatten zowel de
bijstandsuitgaven als subsidies in engere zin.
276
begroting 2007

tbewegen
Treasury
De treasury is het geheel van activiteiten in verband met de financiering.
Treasurystatuut
Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie
vastgelegd. Tevens worden regels opgenomen over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie van de
ambtelijke organisatie aan het college van B&W. In het treasurystatuut zullen ook regels worden opgenomen over de treasuryparagraaf.
Treasuryparagraaf
De treasuryparagraaf vormt na inwerkingtreding van de wet FIDO een onderdeel van de begroting en de jaarrekening.
De treasuryparagraaf in de begroting geeft de beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor de komende jaren en in het
bijzonder voor het eerst komende jaar. Het jaarverslag geeft voor de treasuryfunctie met name de verschillenanalyse tussen
de plannen in de begroting en de realisatie van de beleidsuitvoering van de treasuryfunctie.
Voorziening
Bedrag gereserveerd voor toekomstige uitgaven waarvan de aard en in mindere mate de omvang bekend zijn of om fluctuaties in
(exploitatie) kosten op te vangen. Voorzieningen vormen geen deel van het eigen vermogen.
begroting 2007 277