Begroting 2013 - Gemeente Hoorn

BEGROTING 2013Meerjarenraming 2014–2016Deze begroting is op 6 november 2012 vastgesteld door de gemeenteraad.

1 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

InhoudsopgaveKERNGEGEVENS .................................................................................................... 4INLEIDING ............................................................................................................. 61 LEESWIJZER .................................................................................................... 82 UITKOMST BEGROTING .................................................................................. 102.1 Verklaring begrotingsresultaat ................................................................ 112.2 Septembercirculaire 2012 ..................................................................... 13BELEIDSBEGROTING ............................................................................................. 162.3 Programmaplan.................................................................................... 16Programma 0 Inwoners en bestuur ......................................................... 19Programma 1 Openbare orde en veiligheid ............................................... 29Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat........................................... 41Programma 3 Economische zaken .......................................................... 51Programma 4 Onderwijs ........................................................................ 59Programma 5 Cultuur en recreatie .......................................................... 65Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ..... 77Programma 7 Volksgezondheid en milieu ................................................. 91Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .............................. 97Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten .......................... 111Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................................ 1142.4 Paragrafen ........................................................................................ 116Lokale heffingen ................................................................................ 118Weerstandsvermogen ......................................................................... 124Onderhoud kapitaalgoederen................................................................ 128Financiering ...................................................................................... 132Bedrijfsvoering .................................................................................. 136Verbonden partijen ............................................................................. 138Grondbeleid ...................................................................................... 150Algemene Uitkering ............................................................................ 1563 RUIMTEVRAGERS 2012-2016 ........................................................................ 1603.1 Totaal overzicht ruimtevragers ............................................................. 1603.2 Toelichting nieuwe ruimtevragers ......................................................... 1624 FINANCIËLE BEGROTING ............................................................................... 1644.1 Uitgangspunten ................................................................................. 1644.2 Toelichting vermogenspositie ............................................................... 1654.3 Diverse overzichten ............................................................................ 1664.4 Subsidieplafonds ................................................................................ 169BIJLAGEN ......................................................................................................... 170Bijlage 1 Relatietabel programma-beleidsveld-product ......................................... 172Bijlage 2 Stand en verloop van reserves ........................................................... 180Bijlage 3 Stand en verloop van voorzieningen .................................................... 184Bijlage 4 Meerjarig verloop reserves en voorzieningen ........................................ 188Bijlage 5 Specificatie meerjarig verloop reserves ................................................ 192Bijlage 6 Investerings- en financieringsstaat ...................................................... 202Bijlage 7 Toelichting beleidskaders per programma ............................................ 206Bijlage 8 Afkortingenlijst ................................................................................ 232Gemeente Hoorn – Begroting 2013 2

3 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

5 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

InleidingHoorn een levendige stad voor iedereen. Een missie waar we dagelijks samen met veel bevlogenheiden inspanning aan werken. Samenwerken aan een vitaal Hoorn waarbij de ambities op deverschillende gebieden groot zijn en ook blijven. In deze werkversie van de Begroting 2013 leestu de financiële en beleidsmatige vertaling van waar Hoorn de komende periode voor staat en wilstaan. Dit is omvangrijk en in sommige gevallen ook complex. Desondanks blijven wij ons onverminderdinzetten om onze doelstellingen uit het coalitieakkoord en onze topprioriteiten te realiseren.Landelijke ontwikkelingenDe formatie van het nieuw te vormen kabinet verkeert op het moment van schrijven nog in eenpril stadium. Hoe de nieuw te vormen coalitie er precies uit gaat zien, is niet bekend. Wel is duidelijkdat met de komst van een nieuw kabinet er nog extra bezuinigingen aankomen. Hoe dieuitpakken is niet duidelijk en dat geeft onzekerheid op landelijk niveau, maar ook voor de gemeentendie hier direct de gevolgen van ondervinden in financiële zin.Hoorn heeft op voorhand in zijn achtervang al rekening gehouden met een rijksbezuiniging van 9miljard euro. Of deze financiële buffer voor ons voldoende is, moet nog blijken. Wij zijn gematigdpositief en voorzichtig in een tijd waarin het economische tij nog niet is gekeerd. Als gemeentewillen wij stimuleren waar dat mogelijk is en geen remmende factor zijn.Topprioriteiten in beeldOok in 2013 willen we veel doen. Het derde jaar van deze bestuursperiode komt eraan. De afgelopenperiode hebben wij intensief en vol overgave gewerkt aan de realisatie van de topprioriteiten.Belangrijke resultaten zijn bereikt, maar de klus is nog niet klaar. De komende tijd werken wijverder aan de prioriteiten die nog om verdere uitwerking vragen, maar ook aan andere belangrijkeonderwerpen. Uitgangspunt hierbij is onze visie zoals weergegeven in het coalitieakkoord.EconomieOm de economische potentie van onze stad te stimuleren, wordt er gewerkt aan diverse activiteitenop verschillende fronten. De ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein ’t Zevenhuis, deHavenvisie waarin de uitstraling van de “Hoornse” kust centraal staat en de vernieuwing vanwinkelcentrum de Huesmolen zijn hier voorbeelden van. Ook de aantrekkingskracht en de economischeontwikkeling van de binnenstad heeft volop onze aandacht. In samenwerking met deprovincie doen wij onderzoek naar de nog beschikbare ruimte voor vestiging van nieuwe winkelsof uitbreiding van bestaande winkels in Hoorn tot 2025. En wij werken aan een toeristisch platformHoorn.SociaalDe arbeidsmarkt en de sociale zekerheid zijn onderhevig aan structurele veranderingen. In regionaalverband ontwikkelen wij samen met de arbeidsmarktpartners arrangementen onder de noemer'de inclusieve arbeidsmarkt' om te komen tot een werkgeversdienstverleningsconcept. Dekern van het concept is iedereen die enige mate van arbeidspotentie heeft, mee te laten doen inhet arbeidsproces. Ook het inzetten van social return kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.Verder willen we in 2013 een sociale structuurvisie ontwikkelen die zal fungeren als parapluvisieop de sociale terreinen onderwijs, jeugd, werk & inkomen, zorg, welzijn, sport, ouderen en wonen.Naast de Stadsvisie en ruimtelijk functionele structuurvisie schetst de sociale structuurvisieeen beeld van de toekomst van de gemeente Hoorn voor de komende tien jaar.RuimteOok op andere terreinen blijven we actief. Zo krijgt in 2013 de verdere uitwerking van de Poortvan Hoorn zijn beslag en starten we met de aanleg van de begraafplaats Zuiderdracht. De verdereuitvoering van de Veiligheidsambitie 2014 staat prominent op de agenda. We streven ernaar debesluitvorming rondom de Sterflats dit jaar op zorgvuldige wijze af te ronden.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 6

2 Uitkomst begrotingIn dit hoofdstuk wordt het resultaat van deze begroting kort toegelicht. In onderstaand overzichtwordt inzicht gegeven in de opbouw van het begrotingsresultaat 2013 t/m 2016.Tabel 1 Opbouw begrotingsresultaat 2013-2016 (x € 1.000)2013 2014 2015 2016Begroot resultaat bij de Kadernota 2012 2.056 V 2.135 V 1.326 N 1.313 NUitkomst Begroting 2013 nu 1.651 V 2.125 V 412 N 234 NVerschil 405 N 10 N 914 V 1.078 VUitkomst Begroting 2013 nu 1.651 V 2.125 V 412 N 234 NBegrotingswijzigingen onderweg 1.136 N 1.032 N 870 N 807 NTrendmatige verhoging leges en tarieven (2%) 200 V 200 V 200 V 200 VSeptembercirculaire 2012 148 N 422 V 587 V 909 VBegroting 2013 na wijzigingen 567 V 1.714 V 495 N 67 VRuimtevragers 876 N 1.303 N 1.511 N 1.544 NAchtervang kortingen Rijk en ombuigingen 500 V 30 N 1.130 N 1.100 NIndicatie restant begrotingsresultaat 191 V 381 V 3.136 N 2.577 NHet jaar 2013 sluit met een positief resultaat van € 191.000. Dit geldt ook voor 2014. Voor dejaren na 2014 is het beeld niet anders dan ten opzichte van de Kadernota 2012. Die jaren sluitennegatief. Door een toename in het gemeentefonds is het tekort zelfs iets lager. Bij de Kadernotais bewust gekozen om nog geen maatregelen te nemen, omdat de nieuw te vormen regering mogelijknog extra moet bezuinigen. Hiervoor gaan scenario’s rond van tussen de € 7 en 28 miljardtot en met 2017. In de regel 'achtervang kortingen Rijk en ombuigingen' is rekening gehoudenmet een rijksbezuiniging van € 9 miljard. Wij zien geen reden om de gedachtegang uit de Kadernotate veranderen: zodra meer duidelijk is over de gevolgen van mogelijke extra bezuinigingen bijhet Rijk, ondernemen wij actie.Hieronder worden de verschillende regels in Tabel 1 toegelicht.Begrotingswijzigingen onderwegIn 2012 zijn door het college en/of raad besluiten genomen met structurele gevolgen, die nog nietin een begrotingswijziging zijn verwerkt. Dit gebeurt in een van de eerste wijzigingen in 2013.Voor de inschatting van het indicatieve begrotingsresultaat is in bovenstaande tabel rekening gehoudenmet de begrotingswijzigingen onderweg.Trendmatige stijging leges en tarievenBij het opstellen van de Begroting was de trendmatige stijging voor leges en tarieven niet bekend.Inmiddels is duidelijk dat de trendmatige stijging 2% is. Via de eerste begrotingswijziging (die tegelijkmet deze Begroting wordt aangeboden) wordt deze stijging alsnog verwerkt. In de bovenstaandetabel is wel al rekening gehouden met deze stijging.SeptembercirculaireDe effecten van de septembercirculaire voor de Begroting staan in bovenstaande tabel. Meer informatiehierover is terug te vinden in hoofdstuk 2.2 en in de paragraaf Algemene Uitkering.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 10

RuimtevragersHet bedrag voor de ruimtevragers uit de Kadernota 2012 is geactualiseerd. In bovenstaande tabelis rekening gehouden met alle ruimtevragers zoals in deze Begroting vermeld. In hoofdstuk 3Ruimtevragers is een overzicht van alle ruimtevragers opgenomen.In de praktijk blijkt dat niet alle ruimtevragers in het geplande jaar worden uitgevoerd. Daarom isrekening gehouden met onderuitputting van 25%, dat wil zeggen dat de lasten van de ruimtevragersmet 25% zijn verlaagd.Achtervang kortingen Rijk en ombuigingenIn de Kadernota is gekozen voor het scenario 'zachte landing'. Die houdt in dat met verschillendezaken rekening wordt gehouden. Onder verwijzing naar de Kadernota is de opbouw van de regelals volgt:Tabel 2 Prognose achtervang kortingen en ombuigingen (x € 1.000)2013 2014 2015 2016Achtervang kortingen Rijk (zie §1.5 Kadernota 2012) 500 N 1.030 N 1.530 N 1.500 NInschatting opbrengst lopende ombuigingen 2.000 V 3.000 V 3.300 V 3.300 VInschatting extra kortingen Rijk 1.000 N 2.000 N 2.900 N 2.900 NTotaal 500 V 30 N 1.130 N 1.100 N2.1 Verklaring begrotingsresultaatDe uitkomst van de Begroting 2013 en de jaren 2014-2016 is anders dan bij de Kadernota voordie jaren gedacht. In Tabel 3 wordt kort verklaard hoe die verschillen tot stand gekomen zijn. Onderde tabel zijn enkele opvallende afwijkingen uitgebreider toegelicht.Tabel 3 Verklaring begrotingsresultaat (x € 1.000)2013 2014 2015 2016Indicatie restant begrotingsresultaat Kadernota 2012 1.889 V 1.292 V 3.165 N 3.120 NIndicatie restant begrotingsresultaat Begroting 2013 191 V 381 V 3.136 N 2.577 NVerschil (toe te lichten) 1.698 N 911 N 29 V 543 VBegrotingswijzigingenEffecten begrotingswijzigingen na KN 2012 2.312 N 1.541 N 821 N 592 NEffecten ruimtevragers 850 V 553 V 242 V 209 VOverige mutatiesEffecten septembercirculaire 148 N 422 V 587 V 909 VBijstellen urentoerekening grondexploitaties 187 N 109 N 253 V 81 VTrendmatige verhoging leges en tarieven 200 V 200 V 200 V 200 VBijstellen dividenduitkering en garantstellingsprovisieHVC80 N 80 N 80 N 80 NBijstellen budget Wet BUIG300 VHogere lasten afvalstoffenheffing 50 N 50 N 50 N 50 NBijstellen budget onvoorzien 136 V 136 V 136 V 136 VBijstellen afschrijvingslasten 84 N 84 N 84 N 84 NBijstellen budget opleidingskosten tot 2% 54 N 54 N 54 N 54 NBijstellen budget te betalen belastingen en verzekeringen43 N 43 N 43 N 43 N11 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

BegrotingswijzigingenHet effect van de nota Reserves en Voorzieningen is abusievelijk dubbel verwerkt. Hierdoor ontstaateen nadeel ten opzichte van de Kadernota 2012. Verder is een aantal college- en/of raadsbesluitennog niet in een begrotingswijziging verwerkt.Effecten ruimtevragersEr zijn raadsbesluiten over de ID-banen (€ 550.000), de Vrijwilligerscentrale (€ 126.600) engymzaal Piramide (€ 71.100). Verder zijn de kapitaallasten van de verplaatsing van de hockeyveldeneen jaar doorgeschoven. Ook zijn er vier nieuwe ruimtevragers, deze zijn toegelicht inHoofdstuk 3.2.Overige mutatiesEffecten septembercirculaireIn Hoofdstuk 2.2 Septembercirculaire 2012 en in de paragraaf Algemene Uitkering wordt ingegaanop de effecten van de septembercirculaire.Bijstellen uren grondexploitatiesVanaf 2011 worden de plankosten in grondexploitaties volgens een nieuwe methode geraamd.Deze methode is via de nota grondbeleid door de raad vastgesteld. Het verschil wordt met nameveroorzaakt door de temporisering van de woningbouw in Bangert en Oosterpolder. Op kortetermijn zijn de vooruitzichten op de vastgoedmarkt echter nog niet goed en erg onzeker. In verbandhiermee is de fasering van de woningbouw ten opzicht van het Meerjarenperspectief (MJP)2011 naar beneden bijgesteld en is de exploitatieperiode met drie jaar verlengd. Door een verderetemporisering daalt de jaarproductie gemiddeld met 21%. Dit heeft ook direct effect op de plankosten.Trendmatige verhoging leges en tarievenDe trendmatige stijging van de leges en tarieven is bij het opstellen van de Kadernota nog nietbekend. Inmiddels blijkt deze stijging 2% te zijn.Bijstellen dividenduitkering en garantstellingsprovisie HVCDe HVC schrapt de dividenduitkering voor de komende jaren. Verder is de raming voor de garantstellingsprovisiete laag geraamd. Per saldo ontstaat een nadeel van € 80.000.Bijstellen budget Wet BUIGHet budget voor de Wet BUIG is in de Kadernota 2012 bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking2012. Inmiddels is een nieuwe voorlopige beschikking ontvangen. Hieruit blijkt dat weeen meevaller hebben in 2013 van € 300.000.Hogere lasten afvalstoffenheffingOp basis van de werkelijke kosten en opbrengsten is het budget bijgesteld.Bijstellen budget OnvoorzienUit een analyse is gebleken dat een jaarlijks budget van € 50.000 voldoende is. Hierdoor ontstaateen structureel voordeel van € 136.000.Bijstellen budget opleidingskosten tot 2%De budgetten zijn op 2% van de loonsom gebracht, conform de besluitvorming daarover.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 12

2.2 Septembercirculaire 2012De septembercirculaire heeft geen negatieve gevolgen voor de uitkeringen. Sinds de junicirculaire2012 zijn de omstandigheden niet wezenlijk veranderd. Dat kan ook niet anders want het kabinetis demissionair en heeft op Prinsjesdag een begroting gepresenteerd conform het zgn. Lenteakkoord.Dat akkoord was al verwerkt in de junicirculaire 2012.Voor het jaar 2012 valt het accres iets positiever uit, een uitkomst die in 2013 door een vrijweleven grote tegengestelde ontwikkeling van het accres ongedaan wordt gemaakt. Daardoor komenper saldo -voor de jaren 2012 en 2013 samen- de accressen ongeveer uit op de in de junicirculaireopgenomen bedragen.In de junicirculaire is gesproken over een mogelijke correctie op het accres in verband met dubbelecompensatie voor de verhoging van de BTW van 19 naar 21%. Dat zit zo: de verhoging van deBTW per 1 oktober zorgt er voor dat de gemeenten via het BTW Compensatie Fonds meer BTWkunnen terugvorderen. Aan de andere kant gaan de ministeries ook meer geld uitgeven. Dat laatsteleidt er toe dat het gemeentefonds extra wordt gevoed; het accres stijgt door de hogere uitgavenvan de ministeries. Daarvan profiteren dan de gemeenten. Dat werd niet eerlijk geacht, enook wel terecht. Daarom is besloten het accres te corrigeren voor de BTW verhoging. In de septembercirculaireis een korting verwerkt van € 64,7 mln.; voor Hoorn en kleine € 300.000.In de meerjarenraming springt het accres van het jaar 2014 er nog verder uit dan eerder verwachtmet een plus ten opzichte van de junicirculaire van € 120 mln. In hoeverre dat in standblijft, is uiterst onzeker. Het nieuwe kabinet moet bezuinigen, dat is ook de insteek van de coalitieonderhandelingen.Kenners verwachten stellig dat de effecten van die bezuinigingen veel groterzijn voor het gemeentefonds dan het eerder genoemde Lenteakkoord omdat nu vooral de uitgavenworden bekeken op ombuigingsmogelijkheden.De verschillen in de verschillende jaren tussen de junicirculaire 2012 en de septembercirculaire2012 zijn als volgt:Tabel 4 Vergelijking septembercirculaire 2012 met junicirculaire 2012 (bedragen x € 1.000; -/-=nadeel)(-/-=nadeel) 2012 2013 2014 2015 2016Septembercirculaire 2012 69.925 68.849 70.025 67.877 69.345Junicirculaire 2012 68.840 68.622 69.228 67.064 68.211Bruto verschil (-/-=nadeel) 1.085 227 797 813 1.134Budgettair neutraal verwerkenAanpassing DU Centrum Jeugd en Gezin -12 -79 -79 -79 -79Aanpassing DU MO OGGz Vb -43 -146 -146 -146 -146Zichtbare schakels (wordt ruimtevrager) -149 -149Totaal budgettair neutraal -55 -374 -374 -225 -225Netto te verwerken in begroting 1.030 -147 423 587 909Voor de goede orde: de gevolgen voor het jaar 2012 worden in de Najaarsbijstelling 2012 verwerkt.Dat de uitkeringen voor Hoorn stijgen, heeft vooral met de aanpassing van aantallen bij de maatstavente maken. De aantallen waren tot de septembercirculaire nog gebaseerd op informatie vaneind 2011. Ook de aantallen bij de junicirculaire zijn daarop gebaseerd. Nu heeft het CBS definitieveaantallen gekregen, onder andere over inwoners, jongeren, ouderen, etc. Verder zijn er en-13 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

kele definities van maatstaven aangepast, onder andere voor bedrijfsvestigingen. Door deze veranderingenontvangt de gemeente structureel zo'n € 800.000 meer.Bij de Wmo-uitkeringen 2012 en 2013 worden enkele aantallen en indexen aangepast. Daardoorverandert de Wmo-uitkering voor de gemeente, zie de onderstaande tabel. De gevolgen voor deWmo uitkering worden budgettair neutraal verwerkt: de extra inkomsten worden direct vertaaldin extra uitgavenbudgetten.Tabel 5 Vergelijking septembercirculaire 2012 met junicirculaire 2011 (bedragen x € 1.000)WMO uitkering 2012 2013 2014 2015 2016Septembercirculaire 2012 5.943 6.023 6.023 6.023 6.023Junicirculaire 2012 5.807 5.786 5.786 5.786 5.786Verschil (-/- = nadeel) 136 237 237 237 237Gemeente Hoorn – Begroting 2013 14

15 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Beleidsbegroting2.3 ProgrammaplanHet programmaplan bevat de volgende programma’s:Programma 0 Inwoners en bestuurProgramma 1 Openbare orde en veiligheidProgramma 2 Verkeer, vervoer en waterstaatProgramma 3 Economische zakenProgramma 4 OnderwijsProgramma 5 Cultuur en recreatieProgramma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverleningProgramma 7 Volksgezondheid en milieuProgramma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingProgramma 9 Financiering en algemene lasten en batenen:Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienHet programmaplan bevat de volgende paragrafen:Lokale heffingenWeerstandsvermogenOnderhoud kapitaalgoederenFinancieringBedrijfsvoeringVerbonden partijenGrondbeleidAlgemene uitkeringGemeente Hoorn – Begroting 2013 16

17 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Programma 0Inwoners en bestuurGemeente Hoorn – Begroting 2013 18

Programma 0 Inwoners en bestuurHoofddoelstellingHoorn wil een vitale stad blijven, met jeugdig elan en met alle kansen voor kinderen en jongeren.Daarnaast wil Hoorn voldoende mogelijkheden om de centrumfunctie in West-Friesland waar temaken en waar nodig en gewenst te versterken: zelf beslissen over vraagstukken als huisvesting,werkgelegenheid en bereikbaarheid. Buurgemeenten kunnen daarin aanvullend zijn, maar de stedelijkefuncties horen onder één bestuurlijke eenheid.Daarbij wordt gezorgd voor een goed, integer en effectief georganiseerde en bestuurde gemeentedie regelt waar het moet, ondersteunt waar dat nodig is en afzijdig blijft waar dat kan. Onzepartners zijn de inwoners. Onze vaste medespelers en relaties zijn maatschappelijke organisaties,het bedrijfsleven, andere gemeenten en hogere overheden.Beleidsvelden0.1 Bestuur en ondersteuning0.2 Relatie inwoner bestuur0.3 Publiekszaken0.4 Bestuurlijke samenwerkingVoor wat betreft de relatie inwoner bestuur ligt er een verbinding met andere programma’s in dezebegroting. In het bijzonder met programma 8 beleidsveld 8.4 Wijkgericht werken.De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7.0.1 Beleidsveld Bestuur en ondersteuningDoelstellingEen kwalitatief hoogstaand en efficiënt bestuur waarin het college en de gemeenteraad duaalopereren en hun eigen posities innemen.Tabel 6 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.1 Bestuur en ondersteuningDoelen 2013ActiviteitenVerbeteren van de kwaliteit vande besluitvorming / digitaliseringvan informatievoorziening.Digitaliseren van de bestuurlijkeinformatievoorzieningVerbeteren van de faciliteitenvoor het voeren van debat in deraadzaalAfronden project kwaliteitsverbetering raadsvoorstellen.De raad werkt papierloos.De raad heeft een onderzoek gedaan naar het uitzenden van beelden geluid van de vergaderingen via internet. Beeld en geluid worden,na besluitvorming door de raad, digitaal gearchiveerd en zijn raadpleegbaar.De raad heeft, n.a.v. de motie van 10 juli 2012, een onderzoek gedaannaar verbeteren van de mogelijkheden van debat in de raadzaal.Onderzoek mondt uit in een rapportage naar mogelijkheden inclusiefeen financiële paragraaf.Digitalisering van de bestuurlijke informatievoorzieningOp 10 juli 2012 heeft de raad een besluit genomen om papierloos te gaan werken. Dit is compleetgeïmplementeerd in 2013. Daarnaast wordt onderzocht welke bestuurlijke informatievoorzieningverder nog digitaal aan de raad kan worden aangeboden.Op 10 juli is ook een motie aangenomen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden vanhet uitzenden van beeld en geluid via de site van de gemeente Hoorn. In dit onderzoek wordt dearchivering en de raadpleegbaarheid van beeld en geluid meegenomen. Na eventuele positievebesluitvorming in 2013 vindt in 2013 de implementatie hiervan plaats. Verder is een motie aan-19 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

genomen om het debatteren in de raadzaal en de communicatie van leden onderling te verbeteren.Onder meer heeft dit betrekking op installatie van interruptiemicrofoons.0.2 Beleidsveld Relatie inwoner bestuurDoelstellingMinder bureaucratie en overheidsbetutteling en meer ruimte voor particulier initiatief. De gemeentericht zich meer op zijn kerntaken en kerndienstverlening. De basisdienstverlening moet adequaatzijn. Wij maken meer gebruik van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Belangrijk hierbijzijn nieuwe media en de vernieuwde website. Ook digitalisering van formulieren waardoor inwonersminder vaak naar het stadhuis hoeven, wordt krachtig voortgezet.Tabel 7 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.2 Relatie inwoner bestuur – publieke dienstverleningDoelen 2013Activiteiten publieke dienstverleningVerbeteren publieke dienstverlening.Verminderen administratieve lastenen regeldruk.Digitaliseren diensten en producten.Uitvoering geven aan mediationproject“samenspraak”.Doorontwikkelen klantcontactcentrum.Uitvoering geven aan het programma excellente dienstverlening.Scherp blijven toezien op realiseren van de servicenormen zoalsvastgelegd in het gemeentelijk kwaliteitshandvest.Deelnemen aan de benchmark “waar staat je gemeente”.Inzetten stadspanel gericht op beoordeling gemeentelijke dienstverlening.Meedoen aan het landelijk project “beter en concreter” de opvolgervan de benchmark “minder regels meer service”.Verder verminderen van indieningsvereisten van producten en diensten.Moderniseren Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en overgangnaar Basis Personen Registratie (BPR).Uitvoering geven aan project Herontwerp Processen (HOP).Implementeren en inrichten zaaksysteem.Realiseren projecten iNUP.Uitbreiding digitale producten.Voortzetten van trainingen “inzet mediationvaardigheden” aan medewerkersmet voornamelijk een klantcontactfunctie.Invoeren van mediationvaardigheden als standaard werkwijze voorde hele organisatie.De kanalen telefonie, balie en website verder professionaliseren ophet gebied van informatie- en kennismanagement.Verder doorontwikkelen fase 3 Antwoord© (Frontoffice geeft antwoord).Voorbereiden fase 4 Antwoord© (Gemeente geeft antwoord).Kanaalsturing. Effectief sturen op de verschillende kanalen.In gebruik nemen van de Business Intelligence.Uitbreiding van het digitale kanaal met e-diensten voor de meest gevraagdeproducten en diensten.Afhankelijk van het besluitvormingsproces in 2012, uitvoering gevenaan “Werken op Afspraak”.Vervangen telefooncentrale.Verbeteren publieke dienstverleningPublieke dienstverlening is een topprioriteit van het college. Met het programma "Excellentedienstverlening" werkt de gemeente Hoorn aan het verbeteren van de dienstverlening voor haarinwoners en bedrijven.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 20

Het programma “Excellente dienstverlening” bestaat uit vier projecten:- Ontwikkelen van een klantcontactcentrum;- Deregulering;- Digitaliseren van diensten en producten;- Informatievoorziening.De kwaliteit van onze dienstverlening meten wij op verschillende manieren. Inwoners en bedrijvenmogen van ons een goede dienstverlening verwachten. Voor de verschillende producten en dienstenzijn servicenormen vastgelegd in een kwaliteitshandvest. De servicenormen worden periodiekgetoetst. Zo meten wij intern de kwaliteit van onze dienstverlening.De gemeente Hoorn vergelijkt zichzelf met andere gemeenten door deel te nemen aan de benchmark"Waar staat je gemeente". Wij zetten het stadspanel ook in 2013 weer in om de ervaringenvan onze inwoners met onze dienstverlening te meten.Verminderen administratieve lasten en regeldrukOok in 2013 werken we aan het verminderen van regels en administratieve regeldruk. De implementatievan het zaaksysteem draagt daar positief aan bij. Het zaaksysteem maakt het daadwerkelijkmogelijk gegevens eenmalig uit te vragen en zorgt voor een volledig klantdossier in combinatiemet een klantvolgsysteem. Voorbereidingen zijn gestart voor de modernisering van de GemeentelijkeBasis Administratie (GBA) en de overgang naar de Basis Personen Registratie (BPR).Het jaar waarin deze modernisering operationeel moet zijn is 2015. Vanuit het project Herontwerpenvan processen (HOP) wordt gewerkt aan het verbeteren van alle klant- en werkprocessenbinnen de organisatie. Het accent ligt op het realiseren van kwaliteitsverhoging van de dienstverleningen het realiseren van efficiencyvoordelen in de bedrijfsvoering.Digitaliseren diensten en productenOm de digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren, is een aantal landelijkerichtlijnen en wet- en regelgevingen vastgesteld. In het Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverleningen e-overheid (NUP) is een groot deel hiervan opgenomen. In 2013 en de jaren hiernavoeren wij de implementatieagenda NUP (i-NUP) uit. Hiervoor is voor de jaren 2011 tot en met2014 € 122 mln. beschikbaar binnen het gemeentefonds (zie ook lijst Ruimtevragers).De maatregelen vanuit de implementatieagenda dragen bij aan het realiseren van een excellentedienstverlening. Het betreft hier voornamelijk technische voorzieningen, basisregistratie en toepassenvan de richtlijnen. Landelijk wordt nog gewerkt aan het beschikbaar stellen van de voorzieningen.In 2013 wordt verder gegaan met het aanpassen van de informatiearchitectuur. Het gaat dan omhet verder inrichten van verschillende componenten van een midoffice 4 , het opzetten van eenkennissysteem en het in gebruik nemen van systemen gericht op digitale samenwerking, bereikbaarheiden communicatie. In 2013 wordt het aantal digitale producten en diensten uitgebreidmet onder andere aanvragen voor parkeervergunningen en subsidies, het doorgeven van verlorenen/of gevonden voorwerpen en aangifte van overlijden. Het aantal balieproducten waar via dewebsite vooraf een afspraak voor kan worden gemaakt, wordt ook uitgebreid.MediationHet toepassen van (pre-)mediationvaardigheden levert een belangrijke bijdrage aan het realiserenvan een excellente dienstverlening. Wij passen "samenspraak" niet alleen toe in de bezwaarfasemaar ook in de primaire fase. Dit leidt tot een grotere tevredenheid bij inwoners en medewerkers,draagt bij aan het verbeteren van de dienstverlening en leidt ook tot minder bezwaar- en beroepsschriften.Samenspraak wordt ingevoerd als standaard werkwijze voor de hele organisatie. Dit realiseren wijdoor medewerkers te trainen in gesprekstechnieken en mediationvaardigheden. De interne mediatorverzorgt deze trainingen en de begeleiding, coaching en advisering over aanpak en mogelijkheden.In 2013 besteden wij extra aandacht aan de afdelingen met directe klantcontacten. Daarnaastblijven we samenspraak ook in de bezwaar- en beroepsfase en bij klachten inzetten. In lijn4 Een midoffice is een verzameling van software die ervoor zorgt dat we ons werk digitaal kunnen doen. En,dat alle informatie eenvoudig toegankelijk is en blijft.21 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

met mediation, waar houding en gedrag en bejegening een belangrijke rol spelen, wordt in 2013onze huidige aanpak ten aanzien van agressie herzien.Doorontwikkelen Klantcontactcentrum (KCC)Het KCC wordt ontwikkeld op basis van het concept Antwoord©. De gemeente Hoorn wil in2015 op 80% van de vragen voor alle overheidsdiensten direct een antwoord kunnen geven. Ongeachthoe de vraag binnenkomt. Deze doelstelling volgt de wens van de landelijke overheid omde publieke dienstverlening naar een hoger niveau te brengen. De focus ligt op een vraaggerichtedienstverlening.In 2013 verwachten wij vanuit de doorontwikkeling van fase 3 Antwoord© (Frontoffice geeftantwoord) de voorbereiding fase 4 Antwoord© (Gemeente geeft antwoord) in gang te zetten. HetKCC handelt dan alle klantcontacten af, ongeacht het kanaal. Waar nodig wordt de organisatieingeschakeld. Het KCC heeft de regie op de afhandeling in het klantcontact. Om dit te realiserenblijven wij investeren in informatie- en kennismanagement en het opleiden van onze medewerkers.ContactkanalenInwoners en bedrijven kunnen op verschillende manieren in contact komen met de gemeente. Wijsturen actief op een effectieve inzet van deze verschillende kanalen. Het informatiesysteem vanhet KCC speelt hierbij een belangrijke rol. Het inzicht in het gebruik van de kanalen en de geleverdediensten gebruiken wij om de dienstverlening optimaal aan te laten sluiten bij de behoeftenvan onze inwoners.Het digitale kanaal speelt een belangrijke rol in het realiseren van een gemeentelijke dienstverleningdie 24 uur per dag beschikbaar is. Om goed aan te sluiten bij de ontwikkelingen, is opdrachtgegeven een visie op het digitale kanaal op te stellen. In 2013 gaan we een jaar van co-creatieaan met www.verbeterdebuurt.nl om de mogelijkheden van digitale participatie met onze inwonerste verbeteren en uit te breiden.Het aantal e-diensten wordt ook in 2013 verder uitgebreid. Inwoners die het stadhuis bezoeken,willen wij zonder wachttijd direct goed van dienst zijn. Binnen deze ontwikkelingen past onsvoornemen om "Werken op Afspraak" in te voeren. Afhankelijk van het besluitvormingsproces in2012, verwachten wij hier in 2013 mee van start te kunnen gaan. In 2013 wordt de huidige telefooncentralevervangen en vindt aanpassing van telefonische infrastructuur plaats.Tabel 8 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.2 Relatie inwoner bestuur - communicatieDoelen 2013Activiteiten CommunicatieActieve communicatie over activiteitenen besluitvorming gemeenteraad.De communicatie van de gemeenteis klantgericht, toegankelijk,begrijpelijk, snel, betrouwbaaren herkenbaar.Actueel houden van de website gemeenteraad. Raadsinformatiestaat 7 werkdagen voor de vergadering op internet.Minimaal 45 persberichten gemeenteraad. Meer dan 1.000 volgersop Twitter.3 VIP bijeenkomsten. Minstens 1 x vergaderen op locatie.Opstellen nieuw raadscommunicatieplan.Begrijpelijk en klantgericht: Het taalproject Helder Hoorns gaat door.Met dit project kunnen medewerkers schrijven op een taalniveau dat95 procent van de bevolking kan begrijpen.Toegankelijk en herkenbaar: Het tweewekelijkse stadsnieuws is herkenbaar,aantrekkelijk en makkelijk leesbaar door een goede combinatievan beeld en tekst en vaste rubrieken.Begrijpelijk en betrouwbaar: Medewerkers worden intern opgeleid engecoacht bij het begrijpelijk schrijven voor het web. De websitewordt actief bijgehouden.Snel en klantgericht: Twitter wordt actief ingezet als middel om snelen betrouwbaar te communiceren.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 22

Doelen 2013Activiteiten CommunicatieMet gerichte vormen van communicatiewordt interactieve beleidsontwikkelingen –uitvoeringgestimuleerdDe gemeente maakt via websiteen social media tweerichtingverkeermet inwoners mogelijk.De gemeente levert communicatieop maat, passend bij persoonlijkeinformatiebehoefteKlanttevredenheidsonderzoekcommunicatiemiddelenEr komen drie experimenten met innovatieve vormen van participatievan inwoners en belanghebbenden.Het stadspanel wordt via gemeentelijke media (extern) en in communicatieadviezen(intern) actief gepromoot als middel voor inwonersom zich over gemeentelijk beleid en activiteiten uit te spreken.Het beheer van social media wordt ingebed in de organisatie (webcareteam)Social media worden actief ingezet voor interactie. Via gerichte actiesdie nieuwe vrienden trekken stijgt het aantal vrienden op Facebooknaar 3.000.Inwoners hebben keuze uit print of digitaal om op de hoogte te blijvenvan wat de gemeente doet.Inwoners kunnen aangeven dat zij de gedrukte gemeentegids nietmeer willen ontvangen, omdat zij de voorkeur aan digitale gids geven.Er komen apps voor mobiele telefoons en tablets, onder andere voorde gemeentegids.Er komt onderzoek naar gebruik en waardering van gemeentelijkecommunicatie en communicatiemiddelen.Actieve communicatie over activiteiten en besluitvorming gemeenteraadContacten van de gemeenteraad met inwoners van de gemeente zijn van groot belang voor hetfunctioneren van de raad. Individuele raadsleden zorgen zelf voor hun eigen contacten. Voor deraad als geheel worden via de lokale media en de website van de gemeente de raads- en commissieactiviteitenonder de aandacht van inwoners gebracht. In 2013 gaat de griffie samen metde gemeenteraad aan de slag om een nieuw raadscommunicatieplan op te stellen.Tabel 9 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.2 Relatie inwoner bestuur - bestuurszakenDoelen 2013In 2015/2016 wordt 400 jaarKaap Hoorn gevierd.Activiteiten BestuurszakenIn 2013 wordt, in overleg met de Chileense ambassadeur en deStichting Nederlandse Kaap Hoorn Vaarders, de viering voorbereiden wordt bekeken welke concrete projecten kunnen worden opgepakt.Voor de viering is de Stichting 400 jaar Kaap Hoorn opgericht. Deburgemeester is voorzitter van het Comité van Aanbeveling. Aan de hand van concrete projecten wordt de viering in 2015/2016voorbereid.Hoorn is een verantwoorde MillenniumGemeente die met inwoners,bedrijven en instellingeneen bijdrage levert aan een wereldwaar vrede, veiligheid, welvaarten menselijke waardigheidworden gegarandeerd.Centraal stellen van millenniumdoel 5 (minder vrouwen sterven doorzwangerschap)Bewustwording vergroten door gebruik gemeentelijke website engemeentelijke infopaginaFinancieel ondersteunen van lokale initiatieven die bijdragen aan realiserenmillenniumdoelenFinancieel ondersteunen werkgroep fairtradeInternationale samenwerkingInternationale samenwerking is geen kerntaak van de gemeente, maar dat sluit het ondersteunenvan initiatieven vanuit de bevolking op dit gebied niet uit. De stedenband met Pribram blijft instand zolang deze kan rekenen op voldoende draagvlak onder de bevolking. Andere initiatievenop dit gebied worden niet genomen.23 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Viering 400 jaar Kaap HoornDe ontdekking van Kaap Hoorn en de 17 e eeuw door Le Maire en Schouten is een mijlpaal in degeschiedenis van de scheepvaart en geografische ontdekkingen. Op 29 januari 2016 wordt dedag gevierd waarop men 400 jaar geleden vanaf het zeilschip De Eendracht de mythische rotszag die Kaap Hoorn werd genoemd, ter ere van de thuishaven Hoorn.Deze viering vraagt een goede voorbereiding en samenwerking. Vooral op economisch gebied kande samenwerking met Chili voor Hoorn en omstreken interessant zijn. Ook op nationaal niveau,door de Minister van Buitenlandse Zaken, is de viering erkend waardoor de viering ook van nationaalbelang is. Dit wordt de komende jaren voorbereid, waarbij de viering in 2016 centraal staat.Millennium GemeenteSinds 2008 is Hoorn een Millennium Gemeente. Als Millennium Gemeente geeft Hoorn op geheeleigen wijze invulling aan het behalen van de acht Millenniumdoelen. Met deze campagne wordeninternationale contacten van Hoornse inwoners gestimuleerd en zo nodig ondersteund. In 2013wordt de ingezette lijn doorgezet. Millenniumdoel 5 (minder vrouwen sterven door zwangerschap)staat in 2013 zoveel mogelijk centraal. De financiële ondersteuning van initiatieven van Hoornseinwoners en organisaties die bijdragen aan het realiseren van de millenniumdoelstellingen wordtvoortgezet. Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de Millennium Gemeente Campagne. Op allerleigebieden wordt daaraan gemeentebreed gewerkt.Meer eerlijke handel is het laatste millenniumdoel. De werkgroep fairtrade is een actieve groepinwoners van Hoorn die in 2007 het initiatief nam om Hoorn een officiële Fairtrade gemeente temaken. Op basis van een activiteitenplan ontvangen zij daarvoor een subsidie. Afhankelijk van deactiviteiten van de werkgroep kan Hoorn die titel in 2013 krijgen. Het doel van de werkgroep isde bewustwording van fairtrade te vergroten onder de bevolking, bedrijven, winkels en instellingen.De werkgroep werkt hier stap voor stap aan.0.3 Beleidsveld PubliekszakenDoelstellingBijhouden van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op wettelijk voorgeschreven wijze. Verlenenvan diensten uit het GBA aan burgers en afnemers.De doelen en activiteiten voor dit beleidsveld hebben betrekking op dienstverlening en zijn daaromopgenomen bij beleidsveld 0.2 relatie inwoner bestuur.0.4 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerkingDoelstellingHoorn is centrumgemeente van West-Friesland. Een goede relatie met onze partners in de regio isvan groot wederzijds belang. De huidige visie van de provincie op de bestuurlijke indeling vanWest-Friesland delen wij, maar de komende jaren zal het accent vooral moeten liggen op eengoede samenwerking met andere gemeenten.Tabel 10 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.4 Bestuurlijke samenwerkingDoelen 2013ActiviteitenVersterken van de positie vanHoorn door het onderhouden vaneen goede relatie met partners.Op een goede, duidelijke, professionele en transparante wijze invullinggeven aan de functie van centrumgemeente in West-Friesland,wat inhoudt dat we het voortouw nemen vanuit regionaal belangen vertrouwen en duidelijk het motief voor samenwerking aangeven.Verder invulling geven aan de visie op samenwerking wat inhoudtdat: de Structuurvisie Hoorn de basis is, streven naar een Westfriesestructuurvisie in 2013, betrouwbare partner zijn (duidelijk,professioneel en transparant), duidelijk het motief aangeven, elkaarGemeente Hoorn – Begroting 2013 24

Doelen 2013ActiviteitenDe regio Noord-Holland Noord endaarmee ook Hoorn en West-Friesland op de kaart zetten.Verbeteren democratische legitimiteitvan gemeenschappelijkeregelingen.de ruimte en succes gunnen.Er wordt invulling gegeven aan het in 2012 opgestelde Pact vanWestfriesland tussen de Westfriese gemeenten en de provincie.Samen met andere overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingeninvulling geven aan het versterken van de vijf economischeclusters.Deze vijf economische clusters vertalen naar West-Friesland.Samen met Alkmaar, Den Helder, Kamer van Koophandel en hetOntwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord invulling geven aan hetLobby-overleg waarin deze vijf clusters worden vertaald naar lobbyactiviteitenrichting provincie, Rijk en Europa.Jaarlijks wordt de staat van de samenwerking in beeld gebracht.Dit houdt in dat de huidige samenwerkingsonderwerpen en-overleggen worden geëvalueerd op nut, noodzaak een voortgang.Invulling geven aan de Hoornse 10: spelregels voor gemeenschappelijkeregelingen.In regionaal verband (zowel binnen West-Friesland als Noord-Holland Noord) aandacht blijven besteden aan de relatie gemeentegemeenschappelijkeregeling. De Hoornse 10 geeft hiervoor eenbasis en gespreksonderwerp.Met Alkmaar, Den Helder en andere gemeenten invulling geven aande financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen.De bestuurlijke overleggen tussen de West-Friese gemeenten (ABZ,Madivo, VVRE en de Adviescommissie Gemeentesecretarissen)voort blijven zetten.Visie op samenwerkingZeker na de decentralisaties is een goede samenwerking -besturen met de buren- steeds belangrijkeren vormt dit eerder regel dan uitzondering. Het college heeft een visie op samenwerkingopgesteld. Deze is in 2012 getoetst bij de colleges in West-Friesland. Deze visie is leidraad in desamenwerking met de Westfriese gemeenten en de samenwerking in Noord-Holland Noord.Hoorn werkt op zowel beleid als bedrijfsvoering op vele onderwerpen samen. Dit vraagt wel eenverschillende strategie. Als samenwerking op bedrijfsvoering leidt tot efficiency en effectiviteit enaansluit bij de organisatiedoelen, dan doet Hoorn mee. Hierbij hoort transparantie, professioneleverantwoording en sturen op resultaten. Bij beleidssamenwerking staat de Hoornse structuurvisiecentraal. Belangrijkste uitgangspunten zijn duidelijk, professioneel, transparant en betrouwbaar.Als centrumgemeente neemt Hoorn vanuit regionaal belang en vertrouwen het voortouw. Vanuitdeze gedachte wordt de komende jaren invulling gegeven aan de decentralisaties, de economischevisie, de Westfriese structuurvisie en andere samenwerkingskansen.Pact van West-FrieslandOp 14 februari 2012 heeft Gedeputeerde Staten de regio West-Friesland bezocht. Tijdens dezekennismaking is afgesproken dat de regio en de provincie een Pact sluiten. In dit Pact wordt eenvanuit een regionale ambitie projecten geformuleerd. Deze projecten sluiten weer goed aan bij deactiviteiten op niveau van Noord-Holland Noord (de clusters). De ambitie is om binnen vijf jaar totde best leefbare regio’s in Nederland te behoren. Een nulmeting via de Staat van de Regio is hierinhet startpunt waarin de aantrekkelijkheid van de regio wordt onderzocht.Samenwerking in Noord-Holland NoordDe samenwerking in Noord-Holland Noord wordt steeds belangrijker. Economisch liggen hier belangrijkeuitdagingen met de clusters agri, leisure, health, maritiem en energy. Voor West-Friesland zijn vooral de clusters agri, leisure en health kansrijk. In 2013 wordt verder inhoud gegevenaan de Leisure-board en het uitwerken van de greenport-status. Het initiatief in deze clustersligt in de boards die bestaan uit ondernemers, de provincie en lokale overheid. De overhedenzelf werken beleidsmatig samen in het Bestuurlijk Coördinatie Overleg.25 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Sluitstuk van de samenwerking is het Lobby-overleg tussen Alkmaar, Den Helder, Hoorn, Kamervan Koophandel, VNO/NCW en Ontwikkelingsbedrijf. Dit overleg bereidt de lobby op talloze dossiersvoor. Agenda is de vijf economische clusters.Al jaren wordt samengewerkt met Alkmaar en Den Helder (H2A). Deze samenwerking wordtvoortgezet en daar waar mogelijk geïntensiveerd.Wat mag het kosten?Tabel 11 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 0 (x € 1.000)Rekening2011Begroting2012Begroting 2013Meerjarenramingsaldo saldo lasten baten saldo 2014 2015 2016Bestuur en ondersteuning 5.372 5.266 5.381 1 5.380 5.214 5.158 5.155Relatie inwoner bestuur 835 963 952 - 952 933 932 937Publiekszaken 731 864 2.029 1.311 718 855 784 771Bestuurlijke samenwerking 343 313 578 408 170 183 177 176Saldo programma 7.126 7.405 8.940 1.720 7.220 7.185 7.051 7.039Storting in reserves 140 - - - - -Onttrekking aan reserves 141 149 - - - -Resultaat na bestemming 7.125 7.256 7.220 7.185 7.051 7.040Tabel 12 Grootste verschillen tussen begroting 2013 en begroting 2012 (x € 1.000)Toelichting per beleidsveld Bedrag V/NBeleidsveld Bestuur en ondersteuningToerekening van kosten van personeel en ondersteunende taken. 104 NBeleidsveld Relatie inwoner bestuurToerekening van kosten van personeel en ondersteunende taken. 25 NEen incidentele bijdrage aan realisatie van het Veteranenmonument in 2012. Wordt deelsverrekend met de reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat.36 VVerrekening met reserves. 10 NBeleidsveld PubliekszakenToerekening van kosten van personeel en ondersteunende taken. 31 NLandelijke verkiezingen in 2012. 70 VOm de publieke dienstverlening te optimaliseren is in 2012 incidenteel budget beschikbaargesteld voor aanpassingen in ICT omgeving.Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in reisdocumenten leidt tot hogere legesopbrengsten.Er is een wettelijk maximumtarief voor rijbewijzen ingevoerd. Dit leidt tot lagere legesopbrengsten.47 V55 V18 NGemeente Hoorn – Begroting 2013 26

Toelichting per beleidsveld Bedrag V/NBeleidsveld Bestuurlijke samenwerkingDeelname aan het Lobby overleg met de kamer van Koophandel en gemeenten Alkmaar enDen helder loopt tot en met 2012.Hoorn beheert de budgetten voor de regionale projecten woonvisie en kompas. Deze projectenlopen tot en met 2012. Per saldo budgettair neutraal want is verrekend met de reservenader te bestemmen rekeningsresultaat.De voorziening vm taken SOW is geactualiseerd. Een deel van de voorziening valt vrij,daarnaast wordt er minder toegevoegd aan de voorziening.De vrijval van de voorziening wordt verrekend met de gemeentelijke bijdrage per inwoner.Omdat in 2012 de bijdrage per inwoner werd gedekt uit de reserve SOW ontstaat er tocheen voordeel in 2013.De detacheringbijdrage van I&O research vervalt vanwege pensionering van gedetacheerde.De salarislast is al bij de Kadernota 2012 afgeraamd, daarom ontstaat er nu een nadeel.30 V39 V74 V17 V57 NVerrekening met reserves. 139 NToelichting investeringen in 2013In 2013 zijn er binnen dit programma geen investeringen geraamd.Mutaties reserves en voorzieningen in 2013Voorziening ontvlechting vm SOWDeze voorziening is gevormd door de rechtsopvolging van het voormalige SOW door Hoorn. Deverplichtingen die voortkomen uit het voormalige SOW worden uit deze voorziening betaald. In2013 is dit een bedrag van € 316.000. Daarnaast wordt in 2013 een bedrag van € 26.000 toegevoegdvoor rentevergoeding.Bij het opstellen van de Begroting 2013 is de voorziening geactualiseerd. Gebleken is dat er€ 62.000 teveel in de voorziening zit. Dit bedrag is vrijgevallen en is verrekend met de bijdrageper inwoner, deze is hierdoor lager.27 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Programma 1Openbare orde enveiligheidGemeente Hoorn – Begroting 2013 28

Programma 1 Openbare orde en veiligheidHoofddoelstellingEen veilig openbaar gebied en een veilige woon- en leefomgeving, waaraan alle burgers een bijdrageleveren. De leefbaarheid en veiligheid van de stad als geheel en de binnenstad in het bijzonderneemt toe als iedere betrokkene (inclusief de gemeente, de politie, andere organisaties eninstellingen) zijn verantwoordelijkheid neemt, op gepaste wijze en in samenwerking met de ander.De gemeente is daarbij voorwaardenscheppend. De gemeente stelt alleen regels op, en voert vergunningenstelselsin, voor onderwerpen die zonder die regels niet verantwoord kunnen wordenbeheerst. Omdat problemen toch niet altijd te voorkomen zijn, blijven gemeente en politie huntaak uitoefenen op het terrein van de openbare orde (preventie en repressie).Beleidsvelden1.1 Brandweer en rampenbestrijding1.2 Openbare orde en veiligheidProgramma 1 heeft een nauwe relatie voor wat betreft de sociale veiligheid met de Wmo en methuiselijk geweld in programma 6, met wijkbeheer/ wijkgericht werken in programma 8, met verkeersveiligheidin programma 2 en met horecabeleid in programma 3.De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7.1.1 Beleidsveld Brandweer en rampenbestrijdingDoelstellingVoldoende voorbereid zijn van de gemeentelijke brandweer op brand en hulpverlening en van degemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie op mogelijke crises, rampen of zware ongevallen.Tabel 13 Doelen en activiteiten beleidsveld 1.1 Brandweer en rampenbestrijdingDoelen 2013ActiviteitenMinder brandInspelen op landelijke ontwikkelingen:verbeteren brandveiligheid inwoningen en bedrijven (projectBrandveilig Leven)Betrouwbaar Betaalbaar op tijd1. vakbekwaam personeel2. invulling dekkingsplanSlimmer organiseren- Voorbereiden op regionaliseringPersoneel- Stimuleren tweede loopbaanbeleidOpstellen visie en implementatieplan project "brandveilig levenen ondernemen" 2012/2013.Risicobewustzijn verhogen door onder andere geven van voorlichting,nadruk leggen op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.Focus op pro-actie bij bedrijventerreinen: de brandweer denktaan de voorkant mee bij de inrichting daarvan.Verdere implementatie van het Beleidsplan opleiden en oefenen(BOOB) onder andere praktijkgericht oefenen en meten kwaliteitvan de persoonlijke prestaties van het brandweerpersoneel.Verplichte invoer van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek(PPMO). De periodieke medische keuring is daarbij gerichtop de aard van de werkzaamheden tijdens een inzet.Geborgde brandweerzorg: zorg voor dekkende roosters en voorvoldoende personeel (werven).Invulling brandweerzorg op het water: inrichten van de organisatieop het water (vervangen brandweervaartuig).Visie op duikorganisatie brandweer Hoorn: de vraag die mogelijkbeantwoord moet worden is of de gemeente Hoorn in de toekomstook over een brandweerduikteam wil blijven beschikken.Deelnemen aan diverse projectgroepen om de brandweerzorgvan Hoorn te blijven waarborgen.Verdere uitwerking loopbaanplan: overzicht opstellen welke medewerkerzit wanneer in welke fase.29 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Brandveilig leven en ondernemenIn maart 2010 is de strategische reis van de brandweer gepresenteerd. Dit is de toekomstvisievan de Raad van Regionaal Commandanten (RRC) op de brandweer in 2040. De koers die uitgezetwordt gaat uit van meer investeren in brandveiligheid bij het ontwerpen en bouwen van objectenin plaats van het blijven investeren in meer bluscapaciteit. Het gaat hierbij ook om de eigenverantwoordelijkheid van burgers. De zelfredzaamheid moet vergroot worden en de burger moetzelf (brand)veiliger gaan leven. De brandweer is nu een repressief gerichte organisatie die ingerichtis om de effecten nadat de brand ontstaan is, te bestrijden of te dempen.De brandweer moet daarom meer aandacht geven aan de voorkant van het brandveiligheidproces.Dit houdt in het voorkomen van brand. Dit begint bij de burger zelf, van jong tot oud. Debrandweer moet dus ook meer inzetten op het voorlichten van burgers en het risicobewustzijnvan burgers vergroten.Ook de brandweer Hoorn gaat in 2013 verder met initiatieven ontplooien waarbij de burger/ondernemervoorgelicht wordt om zodoende het risicobewustzijn te verhogen. De brandweerin Nederland wordt door de burger als een van de meest betrouwbare beroepsgroepen gezien. Ditsterke punt wordt ingezet bij het benaderen van de burger/ondernemer.Beleidsplan Opleiden en Oefenen:Met het van kracht worden van de Wet Veiligheidsregio en de daarbij behorende Algemene maatregelenvan Bestuur (AMVB’s) hebben de kwaliteitsvoorwaarden waaraan brandweerpersoneelmoet voldoen een verplichtend karakter gekregen. Met het vaststellen van het Beleidsplan Opleidenen Oefenen (BOOB) eind 2011 en het beschikbaar stellen van het daarbij behorende budgetwordt het brandweerpersoneel kwalitatief beter op de taakstelling voorbereid, onder andere doorrealistisch te oefenen.Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO)Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is ervoor bedoeld de psychische en fysiekebelastbaarheid te meten van brandweermedewerkers met een repressieve functie. En inzicht tekrijgen in de ontwikkeling van deze belastbaarheid in de toekomst. Dit zorgt ervoor dat er adequatemaatregelen getroffen kunnen worden die uitval mogelijk kunnen voorkomen. Daarmee isdit onderwerp direct gekoppeld aan het tweede loopbaanbeleid voor repressieve beroepsfunctionarissen.Invulling dekkingsplanGeborgde brandweerzorg: dekkende roosters en zorg voor voldoende personeelMet de uitrol van het in 2008 vastgestelde organisatieplan heeft de brandweer dekkende roosters.Het beroepsbrandweerpersoneel is overdag paraat in een verlengde dagdienst en de vrijwilligersop basis van consignatie met een geborgde aanwezigheid.Invulling brandweerzorg op het waterIn 2012/2013 worden de blusboot en de reddingsboot vervangen door een vaartuig dat als blusbooten reddingsboot kan worden ingezet. Bij deze vervanging wordt alvast rekening gehoudenmet mogelijke samenwerking met andere ketenpartners.Visie op brandweerduikenEind 2011 heeft het algemeen bestuur van de VR NHN als bezuinigingsmaatregel besloten hetaantal regionale duikteams terug te brengen van 3 naar 2 (Hoorn en Heerhugowaard). Voor 2014ligt de bezuinigingsmaatregelen van de Veiligheidsregio voor, geen duikteams aan te houden.Wanneer besloten wordt tot afschaffen van de duikteams, is het een keuze om een eigen duikteamvoor de gemeente Hoorn in stand te houden. Een voorstel hiertoe wordt voorgelegd, als ditonderwerp aan de orde is.Voorbereiden op regionaliseringOp 30 maart 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord beslotenom de voorbereidingen voor de regionalisering van de gemeentelijk brandweer te starten.Tevens is een aantal uitgangspunten vastgelegd inzake een systematiek voor kwaliteit, risico enGemeente Hoorn – Begroting 2013 30

Partnerschapkosten, de visie voor één regionale brandweerorganisatie en het op te stellen projectplan. Daarnaastheeft de nieuwe regionale brandweerorganisatie nadrukkelijk de bestuurlijke opdracht omde komende jaren te bezuinigen op het totale brandweerbudget. Het Algemeen Bestuur heeft op30 maart 2012 opdracht gegeven tot het opstellen van een projectplan. Het projectplan is in devergadering van 29 juni 2012 vastgesteld.In dit projectplan wordt ingegaan op de wijze waarop het project regionalisering brandweer NHNwordt vormgegeven. Daarbij wordt ingegaan op de uitgangspunten, de fasering en de projectorganisatie.Gestreefd wordt dat de gemeentelijke brandweren per 1 januari 2015 zijn geregionaliseerd.Na vaststelling van het projectplan in het Algemeen Bestuur op 29 juni 2012 worden voorde verschillende deelprojecten de deelprojectplannen opgesteld. Over de verdere ontwikkelingenin het regionaliseringsproces wordt u op de hoogte gehouden.Stimuleren tweede loopbaanbeleidIn de CAO gemeentepersoneel 2005-2006 zijn afspraken gemaakt over de hervorming van hetFunctioneel Leeftijdsontslag voor beroepsbrandweerpersoneel. Essentie van deze nieuwe CAO isdat brandweermedewerkers voortaan een beperkte duur, 20 jaar, werkzaam zijn in een functiemet een zware fysieke en psychische belasting; een bezwarende functie. Dit betekent dat zijvoorbereid moeten worden voor een geheel andere functie, de zogeheten tweede loopbaan. Mogelijkhedenhiertoe zijn beter als medewerkers voldoende ontwikkeld zijn en al in een vroeg stadiumhiermee bezig zijn. Is tevens van belang in het kader van de op handen zijn de regionalisering.Zodra zicht is op structurele kosten wordt hiervoor budget aangevraagd.1.2 Beleidsveld Openbare orde en veiligheidDoelstellingSamen sterk voor een veiliger Hoorn! (objectief en subjectief). De gemeente is regisseur in dezorg voor planmatig en consequent toezicht en handhaving binnen maatschappelijk aanvaardbarekosten, waarbij sprake is van samenhang en samenwerking tussen de verschillende handhavers.Het programma Veiligheid kent diverse (samenhangende) projecten en activiteiten. Deze zijn gerichtop het realiseren van de doelstellingen uit de ambitie. In onderstaande structuur zijn de projectenen activiteiten genoemd. Vervolgens worden ze toegelicht.Programma VeiligheidSamen sterk voor een veiliger Hoorn!Veilig Uitgaan Veilig Wonen Signalering & Preventie VeiligheidshuisWest-FrieslandKwaliteitsmeterVeilig UitgaanCameratoezichtOverlastaanpakKoepoortswegOverlastaanpakCoffeeshopsIntensivering nalevingHorecaJeugd & Alcohol,handhaving enregelgevingBurgernet (Vroeg)signalering PersoonsgerichteaanpakAanpakVoorkomingAanpak VeelplegersHennepproductie 2.0RoadshowNazorg exgedetineerdenWoonveiligheidGebiedsgerichteHuiselijk geweldoverlastaanpakJeugdoverlast en -criminaliteitRegie op Multiprobleemgevallen31 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Tabel 14 Doelen en activiteiten beleidsveld 1.2 Openbare orde en veiligheidDoelen 2013ActiviteitenVeiligheidsambitie 2014:Veiligheidshuis Hoorn/West-FrieslandVerdere invulling geven aan Partnerschap.Voortzetten van de multi-probleem casusoverleggen; incl. inputvanuit de doelen Veilig Uitgaan en Veilig Wonen.Persoonsgerichte aanpak.Ontwikkelen één veiligheidshuis Noord-Holland Noord.Uitvoering geven aan ambitieVeilig uitgaan. Doelstellingen tenopzichte van 2010:Horeca, politie en gemeentenwerken samen aan veiligheidGeweld in de uitgaansgebiedenis gedaald. En de dalingis tenminste gelijk aanNoord Holland Noord.Vernielingen in Hoorn zijn in2013 op vrijdag en zaterdagmet 12,5% gedaald.Capaciteit HIT-team politie isinzetbaar in de gehele binnenstaden aan- en afvoerroutes.In de cafés worden geendrugs aangetroffen.De overlast van coffeeshopswordt zichtbaar aangepakt.Uitgaansoverlast is met betrokkenengeïnventariseerden geprioriteerd.De geprioriteerde overlastwordt zicht baar aangepakt.Invoeren tijdelijk en flexibelcameratoezicht voor handhavingvan de openbare orde.Speerpunten uit Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan:Aanpakken (via persoonsgerichte aanpak / Veiligheidshuis) vande raddraaiers die voor de grootste problemen zorgen.Intensiveren en herverdelen van verantwoordelijkheden in handhaving;o.a. grotere rol voor portiers, toepassen toegangontzeggingdoor de ondernemers, gebiedsontzegging, handhavingDrank- en Horecawet en APV.Vervolg aanpakken indrinkplekken door project Wakkere Ouders.Verbeteren publiekstroom van café naar huis: met name het samenkomenop het Kerkplein door aanwezigheid fietsenstallingenen taxistandplaatsen.Het optimaliseren van de communicatie tussen horeca, bewoners,politie en gemeente.Structurele inzet van sfeerbeheer in de horecagebieden.Intensivering naleving horeca door gericht toezicht/ handhavingen aanpassing regelgeving.Monitoren effecten cameratoezicht in Binnenstad.Tijdelijk en flexibel cameratoezicht voor onder andere de aan- enafvoerroutes van uitgaanspubliek.Aansluiten van het camerasysteem op de Regionale toezichtcentralein Alkmaar.Uitvoering geven aan ambitieVeilig Wonen. Doelstellingen tenopzichte van 2010:Bewoners, politie, woningcorporatieen gemeentewerken samen aan veiligheid.Woonoverlast in de slechtscorende wijken is geïnventariseerden geprioriteerd.Borgen van de (sociale) veiligheid bij de opzet van de nieuwestructuurvisie door afdeling Stadsontwikkeling.Voortzetten aanpak hennepkwekerijen.Gebiedsgerichte aanpak, onder meer Borstwering, Grote Waal enhanggroeplocaties.Inzetten Roadshow Woonveiligheid om woninginbraken terug tedringen.De geprioriteerde overlastwordt zichtbaar aangepakt.Het aantal woninginbrakenis in 2013 met 10% gedaald.Het aantal aangetroffenhennepkwekerijen is in 2013met 50% gedaald.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 32

Doelen 2013ActiviteitenDeelname Burgernet en responsop oproepen tot meldenen getuigen stijgt voortdurend.Bij stedelijke ontwikkeling is(sociale) veiligheid voor allepartijen een vast aandachtspunt.Invulling geven aan partnerschapbinnen openbare orde en veiligheid.Vaststellen plan van aanpak Signalering en Preventie.Betrokken partijen (burgers, maatschappelijke instanties en dergelijke)bij elkaar brengenFormuleren gezamenlijke doelen aan de hand van een symposium.Jeugd Alcohol en Drugs. Doelstellingenten opzichte van 2009:Alcoholgebruik onder 16 jaar: De oudertolerantie is met12% gedaald. De startleeftijd is gestegennaar 13,5 jaar. Alcoholgebruik jongeren tot 23jaar; gesplitst in onder 16 jaar enboven 16 jaar: Ooit alcohol gedronken isgedaald met respectievelijk10% en 9%. Actueel alcoholgebruik isgedaald met respectievelijk5% en 6%.Overmatig alcoholgebruik isrespectievelijk gedaald met8% en 16%.Afgelopen maand gedronkenis gedaald met respectievelijk2% en 14%.Naleving leeftijdsgrens alcoholverkoopverbodonder 16 jaar.Doelstelling ten opzichte van2011: Supermarkten is met 12%gestegen.Slijterijen is met 17% gestegen. Cafés/discotheken is met38% gestegen. Sportkantines is met 16%gestegen.De activiteiten uit de Kadernotitie 2012-2015 richten zich op de geheleperiode.Uitbouw van het (aanvankelijk voor West-Friesland ingestelde)meldpunt voor laagdrempelige vroegsignalering en adequatehulpverlening.Bevorderen dat de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder zichaansluiten bij en werken volgens het protocol van de landelijkealcoholpoli’s.Aanscherpen, uniformeren en intensiever toepassen en handhavenvan de regelgeving. Dat betreft met name de implementatievan de nieuwe Drank- en Horecawet.Maatwerk in de aanpak van ‘hokken en keten’, waarbij in elk gevalde commercieel geëxploiteerde en/of overlastgevende wordengesloten.Verkenning van een efficiënt en werkzaam model voor regionaaltoezichtWe zorgen ervoor dat de ketenpartners, inclusief de horeca, elkaarskennis en gegevens onmiddellijk delen en daarnaar adequaaten gericht handelen wanneer dat noodzakelijk is.We zorgen ervoor dat, wanneer situaties dat rechtvaardigen hetOpenbaar Ministerie strafrechtelijk optreedt en de burgemeestersonmiddellijk overgaan tot bestuursrechtelijke maatregelen.Drugs: handhaven van de bestaandenorm. Geen harddrugsen softdrugs alleen in de daarvoorbestemde coffeeshops.Gebruik van alle voorhanden zijnde landelijke en lokale juridischeinstrumenten om te voorkomen dat productie, handel, het voorhanden hebben en het gebruik van drugs de openbare orde, deveiligheid en het woon- en leefklimaat (verder) aantast door op tetreden tegen drugspanden, straatdealers en hennepteelt. In eennog op te stellen uitvoeringsprogramma worden de doelstellingenvoor het onderwerp drugs aangescherpt.33 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

AlcoholmatigingsbeleidHet alcoholmatigingsbeleid is in het Coalitieakkoord 2010-2014 benoemd als topprioriteit. Op 10juli heeft de gemeenteraad de Kadernotitie aanpak jeugd, alcohol en drugs 2012-2015, "Jeugd,Gezondheid en Veiligheid in Noord-Holland Noord" vastgesteld. De aanpak blijft onverminderd gerichtop de preventieve en de repressieve kant. Deze notitie is in de plaats gekomen van het planvan aanpak Jeugd en Alcohol West-Friesland.De ingezette activiteiten gaan ook in 2013 onverkort door met betrokkenheid van publieke enprivate partijen. Op het gebied van preventie worden bijvoorbeeld lespakketten aangeboden envoorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De GGD Hollands Noorden kijkt naar één plan voorheel Noord-Holland Noord. In de nieuwe kadernota Jeugdbeleid is alcoholmatiging één van de onderwerpenen worden er (financiële) mogelijkheden gecreëerd om hierin te investeren.De bestuurlijke betrokkenheid bij de aanpak van het alcoholmatigings- en drugsbeleid is daarbijonontbeerlijk. Dit geldt zowel voor Hoorn als op het niveau Noord-Holland Noord.Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe DHw in werking. De nieuwe wet geeft het gemeentebestuurdiverse mogelijkheden om alcoholgebruik door jongeren tegen te gaan. Een regionale werkgroepkomt met nieuwe voorstellen. Er komt in ieder geval een nieuwe Drank- en horecaverordeningomdat de gemeenteraad de plicht heeft voor 1 januari 2014 een verordening voor paracommerciëlehorecabedrijven op te stellen. Op het punt van handhaving is na inwerkingtredingvan de wet het gemeentebestuur bevoegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat medewerkers van bureauStadstoezicht gaan optreden tegen het in bezit hebben van alcohol door jongeren onder dezestien jaar in het café en op de openbare weg. Zij zijn immers straks strafbaar.Veiligheidsambitie 2014Op 5 november 2010 hebben wij met de brief "Focus in Veiligheid" aangegeven hoe wij invullinggeven aan de prominente plaats die veiligheid in het Coalitieakkoord heeft gekregen. Op 3 februari2011 is tijdens een themadag uitvoerig met betrokken partijen gesproken over de specifiekeveiligheidsproblematiek in Hoorn, de oorzaken daarvan en onze ambities op dit dossier de komendejaren. In de gemeenteraad van 12 juli 2011 hebben wij de ambities en het proces benoemd.Deze zijn: Veilig wonen, Veilig Uitgaan en Partnerschap. De laatste ambitie is tevens een randvoorwaardeop beide andere ambities te realiseren. Om dit waar te maken richten wij ons in2013 op de onderwerpen die hieronder genoemd zijn. Eind 2013 vindt er opnieuw een Stadscanplaats die input oplevert voor het nieuwe Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2014-2018.Op de volgende pagina staat een schematische weergave van de beleidscyclus veiligheid.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 34

Veilig Uitgaana. Doorontwikkelen Veiligheidshuis Hoorn/West-FrieslandIn het Veiligheidshuis wordt persoonsgericht specifieke problematiek afgestemd door de betrokkenpartijen, zoals onder andere politie, OM en gemeente. In het Veiligheidshuis komenstandaard vier thema’s aan de orde: veelplegers, huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerdenen jeugdoverlast (afglijders en geweldplegers). Op persoonsniveau wordt per casus een integraal,op maat gemaakt plan van aanpak geformuleerd.Bij de doorontwikkeling naar één Veiligheidshuis Noord-Holland Noord worden de standaardthema’slosgelaten. Complexe multi-probleemgevallen wordt de kerntaak van het Veiligheidshuis.De lokale driehoek wordt bij de bepaling hiervan en sturing hierop nauwer betrokken.b. Uitvoering geven aan de speerpunten uit de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (inclusief cameratoezicht)Veilig Uitgaan is een onderwerp waar het afgelopen jaar veel energie in is gestoken door degemeente en diverse publieke en private partijen. Voor het in 2012 ingevoerde cameratoezichtworden de effecten medio 2013 geëvalueerd.Partnerschap is een essentiële voorwaarde voor het verbeteren van de veiligheidssituatie inmet name de horecagebieden en straten grenzend aan deze gebieden. Horecaondernemers,bewoners, politie en gemeente inventariseren gezamenlijk de problemen rondom uitgaan enkomen met voorstellen om het op te lossen.In 2012 is in de zomermaanden gestart met sfeerbeheer in de horecagebieden. De kostenhiervan zijn betaald door de horecaondernemers, Horeca Nederland en de gemeente. Voor2013 en volgende jaren wordt de horecaondernemers een bijdrage gevraagd via de reclamebelasting.c. CoffeeshopsDe verplaatsing van de coffeeshops wordt aan de hand van scenario’s besproken met deraad. Naar verwachting is medio 2013 de gewenste situatie gerealiseerd.35 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Veilig Wonena. VeiligheidshuisDe gemeentelijke veiligheidsindex, de statistische basis voor de Stadsscan, vergelijkt gemeentenop vier gebieden: geweld, vernieling, diefstal en woninginbraak. Tussen de eerstetwee bestaat in Hoorn een duidelijke samenhang; ze kennen beide grotendeels het uitgaansgedragals oorzaak. Met het veiligheidshuis wordt behalve op dit thema ook direct gewerktaan de aanpak van veelplegers, die verantwoordelijk zijn voor veel problemen in de woonomgeving.Dit varieert van criminaliteit tot excessieve woonoverlast.b. Roadshow WoonveiligheidOm het aantal woninginbraken terug te dringen worden er in 2013 minimaal 4 bewonersbijeenkomstengehouden in die wijken waar de meeste inbraken zijn. Het doel van deze bijeenkomstenis de bewustwording bij bewoners te vergroten door aan te geven dat zij tot een risicogroepbehoren. Daarbij wordt een handelingsperspectief geboden. Naast deze bijeenkomstenwordt ook in de communicatie gemeentebreed in 2013 veel aandacht besteed aan woninginbrakenen het voorkomen hiervan.c. Tijdelijk en flexibel cameratoezichtVoor de gebiedsgerichte aanpak is het straks eenvoudiger tijdelijk en flexibel cameratoezichtin te zetten. Het gaat dan onder andere om cameratoezicht op aan- en afvoerroutes naar deuitgaansgebieden. Inzet van deze camera’s is overigens afhankelijk van een nieuw wetsvoorsteldie deze vorm van cameratoezicht mogelijk maakt. De Gemeentewet wordt hierop aangepast.De burgemeester krijgt dan via de gemeenteraad de bevoegdheid een gebied aan tewijzen waar camera’s mogen worden geplaatst ter handhaving van de openbare orde. Binnendit gebied kunnen de camera’s eenvoudig worden verplaatst zonder de procedure te doorlopendie nu geldt voor het plaatsen en weghalen van de camera’s.PartnerschapDe verantwoordelijkheid voor veiligheidszorg moet daar worden opgepakt waar de grootste mogelijkhedentot beïnvloeding bestaan. De burger houdt zijn huis veilig, de winkeliers hun winkelcentrum.In onze risicosamenleving past verder het besef dat onveiligheid niet volledig valt uit tebannen. Er moet duidelijkheid ontstaan over realistische verwachtingen en verantwoordelijkhedentussen samenleving en overheid, over en weer. Het kan niet veiliger worden als de handen nietineen worden geslagen. Partnerschap zien wij als kritieke randvoorwaarde voor het realiseren vandeze ambitie. Veiligheidsgevoel als indicator maakt plaats voor duidelijkheid en betrokkenheid.De focus is daarbij niet alleen gericht op het nu. Grip op ontwikkelingen in de toekomst is ookeen nadrukkelijk aandachtspunt. Het project Signalering en Preventie richt zich hierop. Dit projectgeeft invulling aan de ambitie van integraal veiligheidsbeleid. Dit betekent dat dit beleid integraalonderdeel is van diverse andere beleidsterreinen, maar ook dat het op de agenda staat van onzepartners, te weten burgers, bedrijven en instellingen.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 36

Wat mag het kosten?Tabel 15 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 1 (x € 1.000)Rekening2011Begroting2012Begroting 2013Meerjarenramingsaldo saldo lasten baten saldo 2014 2015 2016Brandweer en rampenbestrijding4.440 4.823 5.382 115 5.267 5.133 5.103 5.080Openbare orde en veiligheid 1.751 1.824 2.540 716 1.824 1.810 1.805 1.820Saldo programma 6.192 6.647 7.922 831 7.091 6.943 6.908 6.900Storting in reserves 161 31 - - - -Onttrekking aan reserves 158 84 - - - -Resultaat na bestemming 6.195 6.594 7.091 6.943 6.908 6.900Tabel 16 Grootste verschillen tussen begroting 2013 en begroting 2012 (x € 1.000)Toelichting per beleidsveld Bedrag V/NBeleidsveld Brandweer en rampenbestrijdingToerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 58 NKapitaallasten. 361 NIn 2012 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor kleding, voertuigbanden en navigatieapparatuur.Het budget voor het beleidsplan Opleiden en Oefenen (BOOB) is structureel hoger in2013 en verder dan in 2012.In 2013 is er incidenteel budget beschikbaar voor de aanschaf van optische geluidssignaleringsapparatuur.Door gerealiseerde ombuigingstaakstelling van de Veiligheidsregio een lagere bijdrageper inwoner.56 V32 N50 N12 VVerrekening met reserves. 34 NBeleidsveld Openbare orde en veiligheidToerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 44 NIn 2012 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het vervangen van fietsen enscooters bij bureau Stadstoezicht.In 2012 vond er incidenteel een meerdaagse, gerichte hennepcontrole plaats, naast dereguliere rooidagen.Een aantal projecten voor 2011 zijn pas in 2012 uitgevoerd. Ter dekking hiervan was ditbedrag doorgeschoven van 2011 naar 2012.In 2013 stapt de gemeente Heerhugowaard uit preventie HALT en als gevolg van lageraantal afdoeningen is de bijdrage aan HALT Nederland lager.15 V12 V50 V29 NVerrekening met reserves. 19 N37 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Toelichting investeringen in 2013In 2013 zijn er binnen dit programma geen investeringen geraamd.Toelichting mutaties reserves en voorzieningen 2013In 2013 zijn er binnen dit programma geen mutaties in reserves en voorzieningen geraamd.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 38

39 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Programma 2Verkeer, vervoer enWaterstaatGemeente Hoorn – Begroting 2013 40

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaatHoofddoelstellingDe inrichting en het beheer van de openbare ruimte is van een dusdanig niveau dat de gemeenteHoorn schoon, heel, veilig en goed toegankelijk is voor iedereen, met een vlotte afwikkeling vanhet verkeer.Beleidsvelden2.1 Wegen, straten en pleinen2.2 Verkeer en vervoer2.3 Parkeren2.4 Water- en havenbeheerHet beheer van openbaar groen en speelplekken valt onder programma 5. Er ligt een nauwe relatiemet programma 8: onder andere de Hoornse Poort/toegangsweg binnenstad/Pelmolenpad ende aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak).De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7.2.1 Beleidsveld Wegen, straten en pleinenDoelstellingDe openbare ruimte moet schoon, heel, veilig, kindvriendelijk, goed toegankelijk en goed verlichtzijn. Hoorn moet de omslag van groei- naar beheergemeente verder maken. Daarom voert Hoornhet onderhoud en beheer in de openbare ruimte planmatig uit, met beheerplannen voor alle onderdelen,met bijbehorende budgetten. Hierbij wordt het rapport van de rekenkamercommissie alsuitgangspunt genomen.Tabel 17 Doelen en activiteiten beleidsveld 2.1 Wegen, straten en pleinenDoelen 2013Voldoen aan beleidsplan verhardingen.ActiviteitenKwaliteitstoets verrichten aan de hand van jaarlijkse wegeninspectie. Uitvoeren groot onderhoudsplan elementenverharding 2013. Uitvoeren groot onderhoudsplan asfaltverhardingen 2013. Uitvoeren reconstructies/herinrichtingen.Verbeteren proces onderhoud verhardingen.Beheer en onderhoud civiele kunstwerken.Evalueren tweede jaar gecombineerd (klein en groot onderhouden meerjarig onderhoudscontract elementenverharding).Evalueren eerste jaar gecombineerd (klein en groot onderhoud,reconstructies) en meerjarig onderhoudscontract asfaltverharding.Aanbesteden meerjarig inspectiecontract wegen en rioleringeventueel aangevuld met markeringen.Uitvoeren beheer- en onderhoudsplannen.Invoeren beheerpakket.Vervangen geluidscherm Provinciale weg.Veilig gebruik van wegen en fietspadenin winterse omstandigheden.Op strooiroutes bestrijden van gladheid voordat het gladwordt (preventief) en nadat het glad is (curatief). Optimaliseren strooiroutes. Evaluatie gladheidsbestrijding seizoen 2012/2013. Opstellen beheerplan 2013-2014.Verkeers- en sociaal veilig gebruikvan de openbare ruimte bij duisternis.Vervangen kapotte lampen binnen vijf werkdagen.Vervangen lichtmasten en armaturen.41 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Doelen 2013ActiviteitenHandhaving huidig niveau van reinigingin de openbare ruimte.Afhankelijk van raadsbesluit oktober 2012 invoeren kwaliteitsgestuurdbeheren groen en reiniging.Aanpassen reinigingsnota naar huidig onderhoudsniveau enwerkwijze.Het onderhoud van stad: schoon, heel en veilig is een Topprioriteit van het College.Verrichten kwaliteitstoetsDe verharding wordt kwaliteitsgestuurd beheerd. Dat betekent dat er aan de hand van jaarlijkseinspecties getoetst wordt of het onderhoudsniveau nog overeen komt met de uitgangspunten diein het Beleidsplan Verhardingen zijn vastgesteld. Afwijkingen worden via klein en groot onderhoudprogramma’shersteld. Naast dit planmatige onderhoud vinden er nog “ad-hoc”reparatiesplaats naar aanleiding van meldingen aan het Klantcontactcentrum.Uitvoeren reconstructies/herinrichtingenEen nader onderzoek naar asfaltwegen die op basis van leeftijd en kwaliteit in aanmerking komenvoor reconstructie (algehele vervanging) is in 2010 afgerond. Op basis van prioriteiten en beschikbaarbudget zijn de reconstructies verdeeld over de jaren 2011-2014. Voor 2013 staan reconstructiesgepland op delen van de Dorpsstraat, Koewijzend en Van Aalstweg. In 2013 zal ookworden doorgegaan met reconstructies van vrijliggende asfaltfietspaden die vanwege boomwortelschadeniet meer met de beschikbare middelen te onderhouden zijn. In 2013 staat de reconstructievan de fietspaden aan de Maasweg gepland.Evalueren gecombineerd en meerjarig onderhoudscontract elementenIn het kader van efficiency is er in 2011 een meerjarig onderhoudscontract voor elementenverhardingafgesloten met één partij waarin het klein en groot onderhoud gecombineerd zijn. De uitvoeringvan het gecombineerde meerjaren onderhoudsplan elementen is gestart in 2011 en dezeloopt door tot in 2015. In 2013 worden evaluatiemomenten ingelast om de verwachte voordelente vergelijken met de werkelijkheid.Evalueren gecombineerd en meerjarig asfaltverhardingIn navolging van het gecombineerde meerjaren onderhoudscontract voor elementenverharding iser in 2012 ook een soortgelijk contract voor asfaltverharding afgesloten. De uitvoering van ditcontract is gestart in 2012 en loopt door tot 2016. In 2013 zijn ook evaluatiemomenten geplandom te controleren of dit contract ook aan de verwachtingen voldoet.Aanbesteden meerjarig inspectiecontract Wegen en Riolering (eventueel Markeringen)In 2012 loopt het meerjarige inspectiecontract voor wegen en riool af. Eind 2012/begin 2013staat een aanbesteding gepland voor het opnieuw afsluiten van een vierjarig inspectiecontract.Het is de bedoeling om het onderhoud aan markeringen ook gestructureerd uit te voeren. Het inspecterenvan markeringen zal mogelijk een onderdeel worden van het nieuwe contract.Uitvoeren vernieuwen geluidscherm provinciale wegEén van de grotere vernieuwingen die in 2012 voorbereid is. Begin 2013 start de uitvoering vanhet vernieuwen van 672 meter geluidscherm.2.2 Beleidsveld Verkeer en vervoerDoelstellingEen leefbare, veilige verkeersruimte met een vlotte afwikkeling van het verkeer. Het oplossen vanknelpunten in de infrastructuur, die lange wachttijden voor automobilisten veroorzaken, zien wijook als een vorm van milieubeleid.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 42

Tabel 18 Doelen en activiteiten beleidsveld 2.2 Verkeer en vervoerDoelen 2013ActiviteitenStimuleren van het fietsgebruik Uitvoeren van maatregelen uit de nota ‘Fietsend Verder’ (uitvoeringsprogramma2011-2013) Realiseren van een beveiligde fietsenstalling bij station KersenboogerdZorgen voor een vlotte afwikkelingvan het verkeerZorgen voor een verkeersveiligeomgeving voor jong en oudBevorderen van een optimaalnetwerk van openbaar vervoerTegengaan van verkeersoverlastin de binnenstadOnderzoek naar de doorstroming van de Provincialeweg van de A7tot en met Hoorn 80Onderzoek aanpassing kruising IJsselweg-DinkelwegOnderzoek aanpassing doorgaande route Dinkelweg-Maasweg-GrevelingenwegOpwaarderen WestfrisiawegMonitoren van de verkeersdruk op de lintenOrganiseren van een verkeersmarkt voor brugklassers van het voortgezetonderwijsOpstellen van een Visie Openbaar Vervoer 2016-2024, ter voorbereidingop de nieuwe provinciale aanbesteding (2016)Afronden verbetering toegankelijkheid haltes openbaar vervoerVaststellen van de notitie Zwaar Verkeer BinnenstadOpstellen van een verkeerscirculatieplan voor het havenkwartierUitvoeren maatregelen ‘Fietsend Verder’In maart 2011 heeft de gemeenteraad de nota ‘Fietsend Verder’ vastgesteld, inclusief een uitvoeringsprogrammavoor de jaren 2011 en 2012. Bij de behandeling van de Kadernota 2011 zijn extrafinanciële middelen beschikbaar gesteld, zodat alle maatregelen uit het uitvoeringsprogramma2012 ook daadwerkelijk uitgevoerd konden worden. Vanwege andere prioriteiten en calamiteitenbleek dit niet mogelijk. In het jaar 2013 moet zo veel mogelijk een inhaalslag worden gemaakt.Fietsenstalling KersenboogerdBij de begrotingsbehandeling in november 2010 heeft de gemeenteraad besloten om af te zienvan een volledig gebouwde en bewaakte fietsenstalling bij station Kersenboogerd. Het gevolghiervan is, dat vooralsnog wordt volstaan met het vervangen van de oude fietskluizen (uitgevoerdmedio 2011) en het uitbreiden van de onbewaakte stalling (uitvoering na realisatie OV chipkaartpoorten,start uitvoering september 2012). Daarnaast is toegezegd om aanvullend hierop met eennader voorstel te komen, waarin verschillende vormen van bewaking of toezicht worden uitgewerkt.Dit voorstel, met verschillende keuzemogelijkheden, behandelt de gemeenteraad in hetnajaar van 2012. De gekozen variant wordt in principe in 2013 gerealiseerd.Doorstroming Provinciale wegDe Provinciale weg tussen de A7 en Hoorn 80 kent op piekmomenten een verslechterde doorstroming.Om naar de toekomst toe de doorstroming van het verkeer zo veel mogelijk te garanderen,is het noodzakelijk om een onderzoek te doen naar de doorstroming van de Provinciale weg,inclusief de turborotonde.Aanpassing kruispunt IJsselweg-DinkelwegIn het Masterplan Hoofdinfrastructuur is opgenomen dat het kruispunt IJsselweg-Dinkelweg aangepastmoet worden om de toename van het verkeer (met name als gevolg van de ontwikkelingvan Bangert en Oosterpolder) goed te kunnen verwerken. In het Masterplan is een rotonde voorgesteld.Beoordeeld wordt of dit inderdaad de beste kruispuntvorm is voor deze locatie. Uitvoeringkan plaatsvinden in 2014.43 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Aanpassing doorgaande route Dinkelweg-Maasweg-Grevelingenweg.In het Masterplan Hoofdinfrastructuur is opgenomen dat op de kruispunten van de Maasweg metde Dinkelweg en de Grevelingenweg de doorgaande route aangepast moet worden naar de routeDinkelweg-Maasweg-Grevelingenweg. Hiermee wordt de doorstroming van het verkeer zo veelmogelijk gewaarborgd. Onderzocht moet worden hoe het kruispunt vormgegeven moet worden.Uitvoering kan plaatsvinden in 2014.WestfrisiawegOp grond van de Realisatieovereenkomst Westfrisiaweg (eind 2010) is het Projectbureau Westfrisiawegbezig met de planologische procedures en de technische voorbereiding ten behoeve vande opwaardering van de Westfrisiaweg. De verwachting is, dat de werkzaamheden in 2012 kunnenworden aanbesteed. De uitvoering zou dan kunnen starten in 2013. Het proces wordt waarnodig ondersteund en gefaciliteerd vanuit de gemeente Hoorn. Daarnaast heeft de aansluiting vande Westfrisiaweg op de bestaande infrastructuur binnen de gemeente Hoorn de specifieke aandachtvan het college.Verkeersdruk lintenIn de ontwikkelfase van Bangert en Oosterpolder is niet te voorkomen dat de verkeersdruk op delinten toeneemt. Het extra verkeer mag echter niet leiden tot verkeersonveilige situaties. Op hetmoment dat een dergelijke situatie dreigt te ontstaan, worden passende maatregelen genomenom dat te voorkomen. In 2008 is gestart met een telprogramma, dat in de jaren daarna is voortgezet.In februari 2011 is hierover in de raadscommissie van gedachten gewisseld. Ook in de komendejaren wordt het telprogramma voortgezet, om in te kunnen grijpen op het moment dat hetnodig is.Verkeersmarkt brugklassers voortgezet onderwijsHet college heeft subsidie aangevraagd voor de voortzetting van een aantal educatieve initiatievenop het gebied van de verkeersveiligheid. Naar verwachting wordt deze subsidie gedeeltelijktoegekend, zodat de activiteiten in 2013 kunnen worden uitgevoerd. Het gaat om een verkeersmarktvoor brugklassers van het voortgezet onderwijs.Visie Openbaar Vervoer 2016-2024De huidige busconcessie van Noord-Holland Noord loopt in 2016 af. Voordat de nieuwe concessieingaat, vraagt de provincie aan de gemeenten om input te leveren voor de nieuwe concessie.Op dit moment is het gemeentelijk beleid op het openbaar vervoer summier en verouderd (2007).Om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren, is het nodig om tijdig een nieuwe visie op te stellenvoor de nieuwe concessieperiode 2016-2024.Toegankelijkheid haltes openbaar vervoerOm de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren, is een plan gemaakt ter uitvoeringvan wettelijke kaders van het Rijk. In 2009 zijn de eerste haltes beter toegankelijk gemaakt,2012 was het laatste uitvoeringsjaar. In 2013 wordt het project verder afgerond.Notitie Zwaar Verkeer BinnenstadIn het coalitieakkoord is opgenomen dat het college komt met een notitie bedienend verkeer. Omdatde problematiek breder is dan alleen het bedienend verkeer, is uiteindelijk gekozen voor eennotitie Zwaar Verkeer Binnenstad. Vanwege andere prioriteiten en calamiteiten lukt het vermoedelijklukken om de notitie in 2012 ter vaststelling aan de raad aan te bieden. De verwachting isdat de notitie in 2013 door de raad kan worden vastgesteld.Verkeerscirculatieplan HavenkwartierIn het najaar van 2011 is een motie aangenomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijnom doorgaand (sluip)verkeer uit het havenkwartier tegen te gaan. Daarvoor wordt, na vaststellingvan de notitie Zwaar Verkeer Binnenstad, een verkeerscirculatieplan opgesteld voor het Havenkwartier.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 44

2.3 Beleidsveld ParkerenDoelstellingHet optimaal reguleren van vraag naar en aanbod van parkeervoorzieningen.Tabel 19 Doelen en activiteiten beleidsveld 2.3 ParkerenDoelen 2013ActiviteitenUitvoeren van het parkeerbeleid Doorontwikkelen van het parkeerbedrijf Onderhouden van het monitoringssysteem Uitvoeren van parkeertellingen en betalingsgraadmetingen Onderzoeken vergunning-parkeren op fiscale parkeerplaatsenDigitaliseren van parkeervergunningenBeheer en onderhoud van parkeerautomatenen -systemenVoortzetting van het project Digitalisering parkeervergunningen (uitgifte,identificatie en handhaving)Uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan parkeermetersen parkeerverwijssystemenVervanging van parkeerautomatenDigitaliseren parkeervergunningenOp dit moment vindt de uitgifte van parkeervergunningen en de controle daarop handmatigplaats. In de loop van 2011 en 2012 is onderzocht of en in hoeverre deze parkeervergunningen,het proces van uitgifte en/of de handhaving gedigitaliseerd kunnen worden. In een integraal voorstelzijn alle processen, de benodigde investeringen en de verwachte efficiencyvoordelen in beeldgebracht. Naar verwachting kan dit voorstel in het eerste kwartaal van 2013 aan de gemeenteraadworden voorgelegd. Vervolgens kan een start worden gemaakt met de (gefaseerde) invoering.Vervanging van parkeerautomatenHet huidige areaal straatautomaten moet (deels) vervangen worden. Momenteel zijn de straatautomatenuitgerust met muntgeld en chipknip. Er zijn echter tal van mogelijkheden, zoals kenteken-parkeren,gebruik maken van zonne-energie, geheel of gedeeltelijk cashless (dus zondermuntgeld), betalen met pin, etc. Uitgangspunt bij vervanging is het plaatsen van gebruiksvriendelijkestraatautomaten voor publiek en eigen personeel (onderhoud), met de mogelijkheid van verschillendebetaalmogelijkheden. Het onderzoek naar de diverse mogelijkheden en ontwikkelingenzal plaatsvinden in 2012 en 2013. In het laatste kwartaal van 2012 wordt een voorstel aan deraad voorgelegd waarin de verschillende mogelijkheden worden toegelicht.45 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

2.4 Beleidsveld Water- en havenbeheerDoelstellingEen aantrekkelijk, veilig en gezond watersysteem van het openbare water in de gemeenteTabel 20 Doelen en activiteiten beleidsveld 2.4 Water- en havenbeheerDoelen 2013ActiviteitenWaarborgen nautische dieptezijwateren.Kwalitatief goed water metduurzame belevingswaarde.Inpeilen bodemligging en dikte baggerlaag zijwateren.Samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier evaluerenWaterplan en op basis daarvan bepalen of er een nieuw waterplanopgesteld moet worden voor een volgende periode.Baggeren geplande (bijzondere) schouwsloten.Wat mag het kosten?Tabel 21 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 2 (x € 1.000)Rekening2011Begroting2012Begroting 2013Meerjarenramingsaldo saldo lasten baten saldo 2014 2015 2016Wegen, straten en pleinen6.353 8.342 9.613 571 9.042 14.031 15.386 11.043Verkeer en vervoer 1.411 1.845 1.515 7 1.508 1.562 1.564 1.561Parkeren -1.693 -225 2.329 4.466 -2.137 -2.200 -2.214 -2.222Water- en havenbeheer 817 1.680 1.452 295 1.157 1.283 630 630Saldo programma 6.888 11.642 14.909 5.339 9.570 14.676 15.367 11.012Storting in reserves 1.318 5.518 4.750 4.396 4.404 4.413Onttrekking aan reservesResultaat na bestemming1.008 7.805 4.745 9.017 9.729 5.3937.198 9.355 9.575 10.055 10.042 10.032Tabel 22 Grootste verschillen tussen begroting 2013 en begroting 2012 (x € 1.000)Toelichting per beleidsveld Bedrag V/NBeleidsveld Wegen, straten en pleinenKapitaallasten. 781 VDe voorzieningen wegenbeheer en civiele kunstwerken zijn in 2012 opgeheven (zienota Reserves en Voorzieningen 2012). Het saldo van deze voorzieningen is in 2012in de reserve onderhoud kapitaalgoederen gestort.Een incidentele bijdrage aan vijf investeringen met maatschappelijk nut in 2012. Dezebijdragen worden gedekt uit reserves en zijn daarom budgettair neutraal.1.699 N177 VGemeente Hoorn – Begroting 2013 46

Toelichting per beleidsveld Bedrag V/NConform de beheerplannen zijn er in 2013 lagere uitvoeringskosten voor groot onderhoudverhardingen en lagere uitvoeringskosten voor onderhoud civiele kunstwerken.Per saldo budgettair neutraal want de kosten worden verrekend met de reserve onderhoudkapitaalgoederen.91 VHogere uitgaven dagelijks onderhoud in 2013 door areaaluitbreiding. 40 NConform het voorstel van de reorganisatie van bureau Riolering en Wegen is het budgetvoor dagelijks onderhoud vanaf 2013 verhoogd.30 NVerrekening met reserves. 102 VBeleidsveld Verkeer en vervoerToerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 44 NKapitaallasten. 177 VIn 2012 is extra budget beschikbaar gesteld voor diverse kleine maatregelen uit defietsnota 2012.30 VIncidenteel budget in 2012 voor de aanleg van de ontsluitingsweg Missiehuis. 150 VVerrekening met reserves. 437 NBeleidsveld ParkerenToerekening van kosten voor personeel. 15 VKapitaallasten. 70 VAfkoop parkeerexploitatie Blauwe Berg in 2012. Per saldo neutraal want wordt verrekendmet reserve parkeren en infrastructuur.In 2012 zijn de parkeeropbrengsten incidenteel afgeraamd in verband met een proefvoor gratis parkeren in de parkeergarages in de ochtenduren.Verlaging van de parkeeropbrengsten in 2012 was € 300.000. In 2013 is dit geschatop € 100.000.1.600 V57 V200 VVerrekening met reserves. 1.922 NBeleidsveld Water en havenbeheerToerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 16 NKapitaallasten. 950 VIncidentele vrijval in 2012 van de voorziening onderhoud baggeren als gevolg van denieuw ingestelde reserve onderhoud kapitaalgoederen.458 NHogere uitgaven groot onderhoud baggeren op grond van onderliggend beheerplan. 70 NIn 2012 zijn extra budgetten beschikbaar gesteld voor de overdracht stedelijk wateren voor het inhuren van externen voor het opstellen van de havenvisie.Incidenteel budget in 2012 voor een aantal kleine projecten, waaronder aanleg kleinebootjes, perscontainer Oostereiland en informatiebord Oostereiland.73 V36 VVerrekening met reserves. 37 N47 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Toelichting investeringen in 2013Binnen dit programma is een aantal grote investeringen gepland voor 2013, waaronder vervangingvan wegen, kademuren, beschoeiingen, parkeerautomaten, stoplichten Johan Messchaertstraat- Draafsingel, Liornestraat - Drieboomlaan, Liornestraat - Wabenstraat- Johan Poststraat,betalingssysteem stroom- en liggeld van de haven en herinrichting Hoofd.Toelichting mutaties reserves en voorzieningen in 2013Algemene ReserveAan de Algemene Reserve wordt een bedrag van € 485.000 onttrokken ter dekking van het in2013 geplande groot onderhoud aan de verhardingen. Daarnaast wordt er een bedrag van€ 396.000 onttrokken ter dekking van het in 2013 geplande groot onderhoud aan duikers, beschoeiingenen remmingswerken.Reserve onderhoud kapitaalgoederenOm de kosten van het (toekomstig) groot onderhoud aan wegen, civiele kunstwerken en baggerente dekken, worden de volgende bedragen gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen: Wegen € 1.739.000 Civiele kunstwerken € 452.000 Baggeren € 417.000Op grond van het onderliggend beheerplannen wordt er in 2013 voor het groot onderhoud wegen,civiele kunstwerken en baggeren onttrokken aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Wegen € 2.472.000 Civiele kunstwerken € 360.000 Baggeren € 560.000Reserve parkeren en infrastructuurJaarlijks wordt het saldo van het product betaald parkeren gestort in de reserve parkeren en infrastructuur.In 2013 bedraagt deze storting € 2,1 mln.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 48

49 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Programma 3Economische zakenGemeente Hoorn – Begroting 2013 50

Programma 3 Economische zakenHoofddoelstellingHet realiseren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen om werk en inkomente genereren voor de bewoners in Hoorn en de regio.Door het scheppen van voorwaarden en faciliteiten en een actieve initiërende rol gericht op samenwerking,kunnen de economische potenties van Hoorn worden benut en kan een evenwichtigerwoon-werkbalans worden gerealiseerd.Beleidsvelden3.1 Economische zaken3.2 ToerismeRegeldruk vermindering: zie programma 0. Voor wat betreft de horeca ligt er een nauwe relatiemet programma 1 (Drank- en horecawet, sluitingstijden)De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7.3.1 Beleidsveld Economische zakenDoelstellingRuimte bieden voor ondernemen en verbeteren van het ondernemersklimaat. Er wordt een verbindinggelegd tussen economie, kunst en cultuur en toerisme vanuit de kernkwaliteiten vanHoorn: de historische binnenstad aan het water met zijn kust, havens, Westfriese Omringdijk, deculturele voorzieningen en de detailhandel in de binnenstad. Nog meer dan voorheen willen wij dekracht van netwerken opzoeken en inzetten.Tabel 23 Doelen en activiteiten beleidsveld 3.1 Economische zakenDoelen 2013ActiviteitenOntwikkelen bedrijventerrein ’tZevenhuis.Realiseren van een optimaal ondernemersklimaat.Het realiseren van voldoende gevarieerdevestigingsruimte voorbedrijven in Hoorn en omgeving.Het leveren van een bijdrage aanhandhaving van de gebruikswaardevan bestaande bedrijventerreinen.Bouwrijp maken van bedrijventerrein ’t Zevenhuis.Continueren reclamebelasting en bevorderen transparantie over bestedingreclamegelden.Periodiek en ad hoc overleg met ondernemersverenigingen en diverseondernemers(groepen).Werkbezoeken aan bedrijven en instellingen.Invoeren accountmanagement ‘nieuwe stijl’.Welkomstpakket voor starters en website voor startersVerder inhoud geven aan het regionaal coördinatiepunt bedrijventerreinenWest-Friesland op basis van het Regionaal ProgrammaBedrijventerreinen West-Friesland.Herijken van de Kanthoornnota.Ondersteunen initiatieven creatieve broedplaatsen.Opstellen leegstandstrategie voor bedrijfsgebouwen.Herontwikkelen van diverse locaties op de Oude Veiling, waaronderde voormalige stadswerflocatie. Dit vraagt een meerjarige aanpak.Het continueren van parkmanagement.51 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Doelen 2013ActiviteitenHet in standhouden en verbeterenvan een evenwichtige detailhandelsstructuur.Versterken van het economischfunctioneren van de binnenstad.Een effectieve uitvoering van hetregionaal economisch beleid inWest-Friesland/Noord-HollandNoord.Ontwikkelen kansrijke economischeclustersOndersteunen initiatieven voor revitaliseren winkelcentra: onderandere bevorderen herinrichtingsproces de Huesmolen.Gevolgen ontwikkelingen in detailhandel (Het Nieuwe Winkelen) beleidsmatig‘vertalen’ naar Hoorn, met name de binnenstad.Ombuigingen: Als besluiten zijn genomen na het voorstel kostendekkendheid/privatiseringmarkten, deze implementeren.Implementeren onderdelen uit marktbeleid.Uitvoeren en handhaven van de winkeltijdenwet.Samenwerking met de Ondernemersvereniging Stad Hoorn/ BinnenstadsmanagementHoorn gericht op afstemming activiteiten enproductontwikkeling.Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en gevolgen binnenstadin kaart brengen met het georganiseerd bedrijfsleven en zo nodigeen plan van aanpak maken.Uitvoeren van de horecanota ‘Hoorn gastvrij’.Als één van de aandeelhouders mede sturing geven aan activiteitenvan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.Als centrumgemeente het initiatief nemen bij het ontwikkelen enuitvoeren van regionaal economisch beleid.De werkzaamheden van de nieuwe uitvoeringsorganisatie ONHNverder koppelen aan de projecten die door de “boards” (clusters)worden omschreven.De omschreven projecten in het economisch actieplan West-Friesland uit te laten voeren door de nieuwe uitvoeringsorganisatie.Verder inhoud en uitvoering geven aan het Coördinatiepunt bedrijventerreinenWest-Friesland.Onderzoek mogelijkheden spin-off cluster Health.Onderzoek naar koppeling onderwijs en agribusiness (agricampus)en koppeling gezondheid en agribusiness.Ontwikkelen bedrijventerrein ’t Zevenhuis2011 heeft in het teken gestaan van het afronden van het bestemmingsplan en exploitatieplan.Medio 2012 zijn deze vastgesteld. Het bestemmingsplan omvatte oorspronkelijk netto circa 55hectare. Gedeputeerde Staten hebben echter alleen ontheffing gegeven voor het deel waarvannut en noodzaak, voor een planperiode van tien jaar, kon worden aangetoond. Het nieuwe bestemmingsplanheeft hierdoor een omvang gekregen van circa 34 hectare. Het college blijft deontwikkeling van dit bedrijventerrein Topprioriteit geven.Hoorn participeert actief in de ontwikkeling van ’t Zevenhuis. Daartoe is een SamenwerkingOvereenkomst (SOK) aangegaan met Scholtens Projecten en Hoogland. De ontwikkeling vindtplaats middels een BV/CV constructie. Medio oktober is deze gereed. De gemeente neemt hierindeel voor circa 25%.Voor de bestemmingen en uitgifte van de bedrijventerreinen Distriport en ’t Zevenhuis is eenconvenant afgesloten met als motto: het juiste bedrijf op de juiste plaats. ’t Zevenhuis wordt eenklimaatneutraal bedrijventerrein en dient als vestigingsplaats voor innovatieve en duurzame bedrijvigheiden voor het midden- en kleinbedrijf. Het te realiseren bedrijventerrein Distriport in Koggenlandis met name bedoeld voor grootschalige bedrijven in transport, distributie en logistiek. Ditvestigingsbeleid is inmiddels vertaald in de bestemmingsplannen van beide terreinen.Er is voorts een relatie tussen de realisering van en het bestemmingsplan voor de Westfrisiawegen het bestemmingsplan voor ’t Zevenhuis. De ingebruikname van ’t Zevenhuis is afhankelijk vaneen tijdige realisatie van de ontsluiting op de Westfrisiaweg. Tussen beide plannen vindt afstem-Gemeente Hoorn – Begroting 2013 52

ming plaats. Zolang de ontsluiting van ’t Zevenhuis op de Westfrisiaweg nog niet is gerealiseerd,vindt het bouwrijp maken van ’t Zevenhuis via een tijdelijke ontsluiting op de Rijweg plaats.Regionaal economisch beleidAls centrumgemeente investeert Hoorn stevig in de samenwerking met de overige gemeenten inWest-Friesland. Die samenwerking krijgt gestalte door het portefeuillehouderoverleg Verkeer,Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE). Daarnaast moet in toenemende matede samenwerking op de schaal Noord-Holland Noord worden gezocht. In 2012 wordt het economischeactieplan West-Friesland afgerond. Daarin staan de vijf economische clusters vanNoord-Holland Noord centraal (agribusiness, duurzame energie, health, maritiem/offshore en vrijetijd/toerisme) waarbij met name wordt ingezet op agri, leisure en health maar ook de stedelijkeeconomie van Hoorn.Op de schaal van Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan de gebiedsagenda, economische zakenis hierin een belangrijk onderdeel. Mede in relatie tot de mogelijke verbindingen met de MetropoolRegio Amsterdam.Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland NoordProvincie, gemeenten in Noord-Holland Noord en Kamer van Koophandel (KvK) oriënteren zich opde toekomst van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN). De drie centrumgemeentenHoorn, Den Helder en Alkmaar trekken daarbij zoveel mogelijk gezamenlijk op. Samen metvertegenwoordigers van drie kleinere gemeenten, de KvK en de provincie vormen zij de kerngroepdie de organisatie en structuur van het ONHN opnieuw vorm gaat geven. Deze structuur moetvoor 31 december 2012 gereed zijn vanwege Europese wet- en regelgeving.In de huidige aandeelhoudersverhoudingen bezit de provincie 50% van de aandelen. Er wordt eennieuwe verdeling gezocht waarbij de provincie een minderheidsaandeel verwerft (tussen de 40%en 49%).3.2 Beleidsveld ToerismeDoelstellingHet toeristische beleid is erop gericht om het aantal bezoekers en toeristen gedurende het helejaar binnen Hoorn te vergroten en het verblijf te verlengen. Door het geven van een economischeimpuls moet het toerisme in Hoorn verder worden bevorderd. Er wordt een verbinding gelegd tusseneconomie, kunst en cultuur en toerisme vanuit de kernkwaliteiten van Hoorn: de historischebinnenstad aan het water met zijn kust, havens, Westfriese Omringdijk, de culturele voorzieningenen de detailhandel in de binnenstad.Tabel 24 Doelen en activiteiten beleidsveld 3.2 ToerismeDoelen 2013ActiviteitenHet uitvoeren van projecten uit dehavenvisie en het verbeteren vande organisatie rond de havens.Mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een havenbedrijf.Kennis vergroten over de gemeentehaven en de private havens.Verder onderzoeken van een samenwerkingsverband tussen degemeentehavens zodat synergievoordelen ontstaan (bijvoorbeeldpromotie, inkoop, verdeling aantal en type ligplaatsen, evenementen).Verbeteren van in- en externe samenwerking, mogelijk door oprichtingvan een havenadviesgroep.53 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Doelen 2013ActiviteitenHet uitbreiden en opwaarderenvan de havenfaciliteiten en het oporde brengen van zaken die opdiverse gebieden van de havenspelen.Het in de markt zetten van dekernkwaliteiten van Hoorn op dewerkvelden wonen, werken, toerismeen vrije tijd door middel vanhet merk 'Hoorn moet je voelen'.Het verbeteren van de promotievan Hoorn op toeristisch gebiedMinimaal 300 aanlandingen wittevloot per jaar en beter inzetten opde motorchartervaart.Het stimuleren van productontwikkeling.Het uitbreiden van faciliteitenvoor het meerdaags verblijf inHoorn.Het ontwikkelen van een toeristischproduct West-Friesland.Actief participeren in het bevorderen van het Oostereiland als toeristischaantrekkelijk gebied en invullen van de steiger aan dewestkant.Opknappen van het haventoiletgebouw.Herinrichten/opknappen van ’t Hoofd en de kruising met de ItaliaanseZeedijk.Regels maken voor wonen op schepen en verblijfsduur van schepenin de gemeentelijke haven.Het doen realiseren van een jachthaven met een zeilopleiding enzeilwedstrijden centrum.Verdere uitvoering geven aan strategische marketing/promotie inoverleg met de diverse betrokken externe partijen.De zes benoemde A-evenementen beter in de markt zetten en zoekennaar combinaties met andere evenementen en marktpartijen.Het verder uitwerken van ‘Het verhaal van Hoorn’ als onderdeelvan de Structuurvisie.Verbeteren van de promotie van Hoorn in de (prestatie)afsprakenen de overeenkomsten met de toeristische partners: VVV Hart vanNoord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Kamervan Koophandel (Leisure Board) en de partners in HEM-verband.Actieve deelname aan en het verder mee-ontwikkelen van het ToeristischPlatform i.o. dat in augustus 2012 van start is gegaan.Actieve deelname aan het riviercruise project van Cruise Port Amsterdamwaarbij de motorchartervaart extra aandacht krijgt.Contacten zoeken met lokale en regionale ondernemers voor eenlanger verblijf in de regio door passagiers van de witte vloot en demotorchartervaart.Arrangementen ontwikkelen met toeristische partners.Behoud van het bestaande en het stimuleren van de ontwikkelingvan evenementen en waar mogelijk kijken naar combinaties.Het in overleg met de Recreatieschap West-Friesland en de partnersin het HES-gebied de nodige stappen zetten om te komen totde verdere ontwikkeling van het wandelpadennetwerk in dit gebied.Het resultaat van de evaluatie van de Toerismenota 2005 verderuitwerken in 'Het verhaal van Hoorn'.Het uitbreiden van het aantal camper overnachtingplaatsen vervolgen.Het vergroten van de beddencapaciteit door de bouw van het hotelop de Blauwe Berg door een private bouwonderneming.Ontwikkelen van meer meerdaagse evenementen.Ontwikkelen van acties om de bezoekers langer aan de regio tebinden.In samenwerking met het projectbureau Westfriese Omringdijk uitvoeringgeven aan de ontwikkeling van activiteiten.HavenvisieHet streven van het college is gericht op een betere benutting van het Waterfront en de havensvan Hoorn. Ten aanzien van de ontwikkeling van de havens is echter geen beleid of ambitie bepaald.Veel zaken worden nu ad hoc geregeld. Er is dan ook behoefte aan een lange termijnvisie.De havenvisie is bedoeld om de ambities ten aanzien van de havens te bepalen en om dan opverschillende vlakken de daarvoor benodigde aanpassingen te doen en verbeteringen door te voeren.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 54

Strategische Marketing/ StadspromotieVoor de stimulering van de economie in Hoorn, en dus ook voor de uitvoering van de strategischemarketing/stadspromotie blijft een substantiële bijdrage van het gehele bedrijfsleven nodig. Hetgaat het om een geheel van activiteiten die op elkaar aansluiten, gericht op een langere termijn.In 2011 is gebleken dat het opzetten van een aparte organisatie voor het uitvoeren van destadsmarketing niet eenvoudig is. Door gebrek aan draagvlak is dit niet doorgegaan. In 2012 isverder gegaan met het idee om een toeristisch platform op te zetten en van daaruit de stadspromotieverder te ontwikkelen. In augustus 2012 is hiermee gestart en in 2013 wordt dit verderuitgebouwd. Door de samenwerking tussen vele partijen kan een win/winsituatie worden bereikten kan een beter resultaat worden neergezet. Ingezet wordt op het voorkomen van versnipperdepromotieactiviteiten, bovenregionale aanpak en een complete promotie van Hoorn. De slogan'Hoorn moet je voelen' moet zowel intern als extern op alle terreinen van wonen, werken, toerismeen vrije tijd terugkomen. Het succes van de slogan zit in de kracht van herhaling.Toeristische promotieHet verbeteren van de promotie van Hoorn op toeristisch gebied vindt plaats op diverse manierenen met diverse partners. In de te maken prestatieafspraken moet promotie een duidelijke plaatsinnemen. Daarbij wordt ingezet op het voorkomen van dubbelingen en overlappingen op dit gebiedom het naar buiten brengen van dezelfde informatie door verschillende partijen tegen tegaan. Aansluiting wordt gezocht bij regionale partners en regionale campagnes. In 2011 is beslotenom met dit project van Amsterdam Cruiseport door te gaan en dan met name te gaan inzettenop de motorchartervaartdeel (kleine cruiseboten met fietsen, circa 50 tot 60 passagiers) omdatdit segment in de groei wat is achtergebleven.Het stimuleren van productontwikkelingProductontwikkeling is nodig om de toeristische bezoekers aan Hoorn iets nieuws te kunnen bieden.De rol van de gemeente is vooral stimulerend. Uiteindelijk is het de markt die dit moet oppakken.Met het Recreatieschap West-Friesland, andere gemeenten en de belangengroeperingen in hetHES gebied wordt verder gewerkt aan het realiseren van een wandelpadennetwerk. De inventarisatieis in 2010 afgerond, in 2011 zijn de eerste stappen richting uitvoering gezet. In 2012 is geprobeerdof aangesloten kan worden op routes in het Koggengebied en bij de buurgemeenten inhet HES-gebied zodat interessante wandelingen in en rond Hoorn gemaakt kunnen worden. VoorHoorn levert dat in de praktijk weinig problemen op, deze zitten meer bij de buurgemeenten omdatde paden daar vaak over agrarische grond lopen en er diverse maatregelen nodig zijn. Erwordt naar gestreefd om in 2013 de eerste wandelingen mogelijk te maken.In 2011/2012 is onderzocht welke zaken vanuit de Toerismenota zijn blijven liggen, waarom diezijn blijven liggen en of het gewenst is om die opnieuw op te pakken. Bekeken wordt of deze onderwerpenalsnog kunnen worden opgestart. Verdere evaluatie en vervolgacties vinden plaats inhet kader van 'Het verhaal van Hoorn'.Regionale samenwerkingMet alle partners in de regio West-Friesland en ook daarbuiten vindt overleg plaats om te komentot een beter toeristisch product. Door het ontwikkelen van producten, maar ook door het hanterenvan een merk (een 'brandname') moet de hele regio zich beter onderscheiden van andere gebieden.Een eerste stap is gezet met het Omringdijk project. De Westfriese Omringdijk wordthierdoor het merk voor deze regio. Dit wordt verder ontwikkeld in 2013. Daarnaast wordt verderaangehaakt bij Leisure Board. Leisure Board is een samenwerking van tien organisaties en bedrijvendie een belangrijke rol spelen in de vrijetijdsindustrie. Zij stellen mensen ter beschikking diesamenwerken aan de versterking van de vrijetijdsindustrie. Daarnaast is het doel om Noord-Holland Noord een sterk imago te geven en meer toeristen naar dit gebied te brengen. Hoorn wilhier bij aanhaken. Op 21 december 2011 is een convenant gesloten tussen de samenwerkendepartners VVV's, Kamer van Koophandel, en een aantal grootbedrijven in de toeristische sector.Eind 2012 wordt Leisure Board definitief opgericht. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deverdere structuur er uit ziet.55 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Met de partners in HEM (Hoorn, Enkhuizen en Medemblik) wordt gekeken of een gezamenlijkproduct ter promotie van West-Friesland Oost kan worden gerealiseerd. De bedoeling is dat deToeristische Platforms in de drie gemeenten dit oppakken, ondersteund door de drie gemeenten.Verder wordt ingezet om in regionaal verband evenementen als de Westfriese Waterweken en omde Plus Fiets4Daagse Hoorn - West-Friesland verder uit te bouwen en nog meer bovenregionalebekendheid te geven.Wat mag het kosten?Tabel 25 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 3 (x € 1.000)Rekening2011Begroting2012Begroting 2013Meerjarenramingsaldo saldo lasten baten saldo 2014 2015 2016Economische zaken -4.498 1.146 1.373 5.285 -3.912 917 -5.724 1.053Toerisme* - - - - - - - -Saldo programma -4.498 1.146 1.373 5.285 -3.912 917 -5.724 1.053Storting in reserves 5.143 - 4.832 - 6.775 -Onttrekking aan reservesResultaat na bestemming123 540 - - - -522 606 920 917 1.051 1.053* Is meegenomen in beleidsveld 5.4.Tabel 26 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2013 en begroting 2012 (x € 1.000)Toelichting per beleidsveld Bedrag V/NBeleidsveld Economische ZakenToerekening van kosten voor personeel. 90 NKapitaallasten. 321 VIn 2013 ontvangen wij de 2 e tranche van de verkoop van Nuon aandelen. Per saldobudgettair neutraal want de inkomsten worden in de Algemene reserve gestort.4.430 VIn 2012 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor ambitie Floriade. 35 VIncidenteel budget in 2012 voor de realisatie van een creatieve broedplaats voor ondernemingen.Per saldo budgettair neutraal want is verrekend met de Algemene reserve.45 VIncidentele bijdrage aan investeringskrediet 2012 (Revitalisering Oude Veiling). 327 VVerrekening met reserves. 5.372 NToelichting investeringenIn 2013 zijn er binnen dit programma geen investeringen geraamd.Toelichting mutaties reserves en voorzieningen in 2013Algemene reserveIn 2013 wordt vanwege de verkoopopbrengst van aandelen NUON een bedrag van € 4.832.030in de algemene reserve gestort.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 56

Voorziening reclamebelastingJaarlijks wordt de netto-opbrengst van de reclamebelasting in deze voorziening gestort. In 2013is de netto-opbrengst vooralsnog geschat op € 661.450. Vanuit de voorziening worden activiteiten,zoals opgenomen in het jaarplan van Stichting Lokaal Ondernemers Fonds (LOF) betaald. In2013 is rekening gehouden met een bijdrage aan de LOF van € 661.450.57 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Programma 4OnderwijsGemeente Hoorn – Begroting 2013 58

Programma 4 OnderwijsHoofddoelstellingDoor onderwijs mensen de kans bieden zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien en kinderen envolwassenen kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om als zelfstandige burgers inonze samenleving te kunnen functioneren, zowel in sociaaleconomische zin als in sociaalcultureelopzicht.Vanuit bovengenoemde uitgangspunten zijn de onderstaande doelstellingen afgeleid: Het realiseren van een optimale schoolloopbaan voor de Hoornse inwoners. Dit leidt ertoe datiedere leerling en cursist zoveel mogelijk zijn of haar talenten ontwikkelt en -voor zover mogelijk-een startkwalificatie behaalt. Het zorgen voor voldoende en adequate onderwijsvoorzieningen die voldoen aan onderwijskundigenormen en aansluiten bij ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs en dehuisvesting van de scholen. Samenhang en samenwerking in en tussen voorzieningen, in het kader van het lokale onderwijs/jeugdbeleid.Beleidsvelden4.1 Basisonderwijs4.2 Speciaal onderwijs4.3 Voortgezet onderwijs4.4 Onderwijshuisvesting4.5 OnderwijszakenDit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met programma 6 Sociale voorzieningenen maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld: participatie/volwasseneneducatie,jeugdbeleid).De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7.4.1 - 4.3 Beleidsveld Basisonderwijs, Speciaal onderwijs en Voortgezet onderwijsDoelstellingGoed onderwijs draagt bij aan de sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind en de jongeren,en daarmee aan de ontwikkeling van de Hoornse samenleving. De verantwoordelijkheid bij onderwijsligt voor de gemeente op het terrein van onderwijshuisvesting, verzuim en onderwijsachterstandenbeleidin brede zin. Het inhoudelijke beleid van het onderwijs ligt bij de scholen. Degemeente voert daarom samen met de scholen een actief beleid op het gebied van onderwijs enstimuleert daar waar mogelijk de samenwerking tussen allerlei organisaties en instellingen.Tabel 27 Doelen en activiteiten beleidsveld 4.1 – 4.3 Basis- Speciaal en Voortgezet onderwijsDoelen 2013ActiviteitenDoorontwikkelen van passendzorgaanbod rond het onderwijs.Toekomst visie passend onderwijsAansluiting zorg advies teams op het Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG).Het verder uitvoeren van schoolmaatschappelijk werk in het primairen voortgezet onderwijs.In samenwerking met de regiogemeenten, waar mogelijk, een thuisnabij passend onderwijsaanbod realiseren.Samen met onderwijs komen tot afspraken over de inzet vanuit hetCJG aanbod opvoedingsondersteuning binnen de school.De resultaten van de voorfase van ontwikkeling van het integraaljeugd- en onderwijsbeleid verder uitwerken.In samenwerking met de regiogemeenten de verdere consequentiesvan de wetswijzigingen op het gebied van passend onderwijs voorbereidenen doorvoeren.59 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Passend onderwijsLandelijk en lokaal spelen er diverse ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en zorgin en om de school. Het rijk heeft besloten om zorgstructuren in het onderwijs onder de gemeentelijkeregie te brengen. In het nieuwe stelsel Passend Onderwijs krijgen scholen de verantwoordelijkheidom voor elk kind dat zorg nodig heeft, een goede plek in het onderwijs te vinden. Deveranderingen hebben niet alleen gevolgen voor het onderwijs. Ook voor gemeenten heeft de invoeringvan de wet Passend Onderwijs de nodige gevolgen.Naast de indeling van regio's, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting zijn er de volgende knelpuntendie in de komende jaren op gemeentelijk niveau opgelost moeten worden: De aansluiting van de Wet passend onderwijs op het decentralisatieproces in de jeugdzorg. Begeleiding AWBZ in het onderwijs en beëindigen compensatieregeling AWBZ. De gevolgen voor het aantal thuiszitters (gemeentelijke leerplichtbeleid en het voorkomen vanvoortijdig schoolverlaten). Overleg met gemeenten over het ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden.De gevolgen van het niet oplossen van deze knelpunten zijn op dit moment lastig in beeld tebrengen. Volgens de VNG leidt het niet oplossen van de knelpunten mogelijk tot meer thuiszittersen schooluitval. Naar aanleiding van het Lenteakkoord is besloten om de geplande bezuinigingpassend onderwijs terug te draaien en de invoeringstijd met een jaar op te schuiven naar 1 augustus2014. In het voorjaar 2012 is gestart met het opstellen van een regionaal programmaplanpassend onderwijs onder leiding van de gemeente Hoorn. Dit plan is naar verwachting begin2013 klaar. In het plan wordt nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijs gezocht.4.4 Beleidsveld OnderwijshuisvestingDoelstellingDe huisvesting van het onderwijs in Hoorn op peil houden dan wel optimaliseren.Tabel 28 Doelen en activiteiten beleidsveld 4.4 OnderwijshuisvestingDoelen 2013ActiviteitenHoorn als nevenvestigingHBO/universitair onderwijsToekomstplan huisvesting primaironderwijs (incl. speciaal onderwijs)vaststellen.In 2013 blijft de gemeente zich inspannen om Hoorn voor een nevenvestigingvan een HBO instelling in aanmerking te laten komen.Tweede fase afronden, in overleg met de betrokken schoolbesturen.Toekomstplan ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.4.5 Beleidsveld OnderwijszakenDoelstellingen Het bevorderen van de samenhang en samenwerking in en tussen voorzieningen in het kadervan het lokale onderwijs en jeugdbeleid. De schooluitval aan het einde van deze bestuursperiode is teruggedrongen tot onder het landelijkegemiddelde. Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, is het streven gericht op het in stand houdenvan, dan wel realiseren van een adequaat en waar mogelijk thuisnabij passend onderwijsaanbod. Sluitende afspraken met de schoolbesturen voor voortgezet- en beroepsonderwijs en metjeugdvoorzieningen met als doel het voorkomen dat leerlingen voortijdig de school verlaten.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 60

Tabel 29 Doelen en activiteiten beleidsveld 4.5 OnderwijszakenDoelen 2013ActiviteitenUitvoering geven aan de lokaleeducatieve agendaVerbeteren van de doorlopende leerlijn VVE-PO-VO-MBO-HBO-WO.Verbreden van het onderwijsaanbod en de brede ontwikkeling vankinderen door het uitvoering geven aan de brede school en devreedzame wijk.Wegwerken van leerachterstanden door in te zetten op VVE, laaggeletterdheiden ouderbetrokkenheid.Verhogen van de onderwijsparticipatie van jongeren door het terugdringenvan verzuim en voortijdig schoolverlaten.Realiseren van een passend onderwijs aanbod voor kinderen inHoorn.Verbeteren van de coördinatie tussen de partijen rondom zorg voorde jeugd waarbij onderwijs en zorginstellingen gaan samenwerkenvanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.Lokale Educatieve AgendaOm de afstemming tussen het onderwijs, welzijn, cultuur en de jeugdzorg te bevorderen, is in2012 samen met het veld een concept notitie Lokale Educatieve Agenda 2013-2017 opgesteld.De afgelopen tijd hebben zich op landelijk niveau veel nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Dezezijn in deze nieuwe notitie verwerkt. Kijkend naar de nabije toekomst staan binnen deze werkveldende komende jaren opnieuw diverse omvangrijke veranderingen op stapel zoals het dossierpassend onderwijs. De samenwerking tussen schoolbesturen, jeugdvoorzieningen en de gemeente,in het kader van de Lokale Educatieve Agenda, heeft als doel om de kansen van kinderen enjongeren in de gemeente Hoorn te vergroten.Wat mag het kosten?Tabel 30 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 4 (x € 1.000)Rekening2011Begroting2012Begroting 2013Meerjarenramingsaldo saldo lasten baten saldo 2014 2015 2016Basisonderwijs 498 360 223 - 223 223 223 223Speciaal onderwijs 135 143 145 - 145 145 145 145Voortgezet onderwijs 5 4 4 - 4 4 4 4Onderwijshuisvesting 6.366 8.796 8.259 382 7.877 7.922 7.348 7.235Onderwijszaken 1.345 1.584 4.883 3.278 1.605 1.587 1.524 1.525Saldo programma 8.349 10.887 13.514 3.660 9.854 9.881 9.244 9.132Storting in reserves 1.833 1.335 513 356 356 356Onttrekking aan reserves1.089 3.296 1.431 1.431 932 925Resultaat na bestemming9.093 8.926 8.936 8.806 8.667 8.56361 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Tabel 31 Grootste verschillen tussen begroting 2013 en begroting 2012 (x € 1.000)Toelichting per beleidsveld Bedrag V/NBeleidsveld BasisonderwijsAfbouw bijdrage aan Stichting Talent (voormalig Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs).Incidenteel budget in 2012 voor bewegingsonderwijs voor leerlingen in de wijk Bangerten Oosterpolder in sportzaal de Brug.Incidenteel onderzoeksbudget in 2012 voor het toekomstplan huisvesting primair onderwijs101 V24 V11 VBeleidsveld OnderwijshuisvestingToerekening van kosten voor personeel en multifunctionele accommodaties. 455 NKapitaallasten. 51 VFinanciële uitwerking in 2012 van de doordecentralisatie van de huisvesting van hetvoorgezet onderwijs. Per saldo budgettair neutraal want is verrekend met de reserveIntegraal Huisvestingsplan VO.Incidentele vrijval in 2012 van de voorziening onderhoud schoolgebouwen primair onderwijsals gevolg van de nieuw ingestelde reserve onderhoud kapitaalgoederen. Persaldo budgettair neutraal want is verrekend met de reserve onderhoud kapitaalgoederen.Bijstelling bijdrage voortgezet onderwijs op grond van overeenkomst doordecentralisatiehuisvesting voortgezet onderwijs.Lagere verzekeringskosten schoolgebouwen voortgezet onderwijs door overdrachtschoolgebouwen.2.189 V822 N73 N24 VVerrekening met reserves. 1.043 NBeleidsveld OnderwijszakenToerekening van kosten voor personeel. 26 NToelichting investeringen in 2013In 2013 zijn er binnen dit programma geen investeringen geraamd.Toelichting mutaties reserves en voorzieningen in 2013Algemene reserveIn 2013 wordt aan de Algemene reserve een bedrag van € 157.000 onttrokken voor het grootonderhoud aan schoolgebouwen in het primair onderwijs.Reserve onderhoud kapitaalgoederenOm de kosten van het (toekomstig) groot onderhoud aan schoolgebouwen in het primair onderwijste dekken, wordt € 330.000 gestort in deze reserve. Op grond van het onderliggend beheerplanwordt € 474.000 aan deze reserve onttrokken voor het in 2013 geplande groot onderhoudaan de schoolgebouwen.Reserve afschrijvingslasten investeringenBij de basisscholen de Wingerd en het Ooievaarsnest heeft een uitbreiding plaatsgevonden om deeerste leerlingen uit de wijk Bangert en Oosterpolder op te vangen. De afschrijvingslasten hiervanbedragen € 62.900 en worden ten laste van deze reserve gebracht.Daarnaast worden de afschrijvingslasten voor investeringen aan de Praktijkschool, de uitbreidingvan de B. van Bockxmeerschool en de bouw van het semipermanente schoolgebouw aan de LageHoek, in totaal € 138.000, ook ten laste van deze reserve gebracht.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 62

Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en OosterpolderIn 2013 wordt € 183.000 gestort in deze reserve voor de realisatie van (uiteindelijk) twee basisscholenin de multifunctionele accommodatie De Kreek. Verder worden de kapitaallasten die horenbij de grond van het semipermanente schoolgebouw De Vierhoek, de brede school bibliotheeken de nieuwe basisschool in De Kreek, in totaal € 574.000, ten laste van deze reserve gebracht.63 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Programma 5Cultuur en recreatieGemeente Hoorn – Begroting 2013 64

Programma 5 Cultuur en recreatieHoofddoelstellingDe hoofddoelstelling van dit programma is dat het beleid op het gebied van kunst, cultuur, sporten recreatie een zo veelzijdig mogelijk aanbod op die gebieden waarborgt. De gemeente kiesthierbij voor een voorwaardenscheppende rol en stuurt op samenhang en afstemming.Beleidsvelden5.1. Kunst en cultuur5.2. Cultureel erfgoed5.3. Sport5.4. Recreatie5.5. GroenDe beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7.5.1 Beleidsveld Kunst en cultuurDoelstellingKunst en cultuur draagt bij aan de sociale cohesie en de persoonlijke ontwikkeling. Kunst en cultuuris een van de kernkwaliteiten van de stad. Kunst en cultuur maken een stad aantrekkelijk. Erdient samenhang te zijn tussen de historische stad, de lokale economie, kunst en cultuur en toerisme.Ook dient er invulling te worden gegeven aan de centrumfunctie van Hoorn in West Frieslanddoor middel van regionale samenwerking en afstemming. Hoorn scoort bovengemiddeld inde ranglijsten van de "Atlas voor gemeenten". Het uitgangspunt is om deze positie te behoudenen waar mogelijk te versterken.Doelen zijn het waarborgen van een breed en kwalitatief goed aanbod op het gebied van kunst encultuur voor alle bevolkingsgroepen en alle leeftijden, het bevorderen van nieuwe initiatieven enonderlinge samenwerking. Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen meedoen als toeschouwer enals beoefenaar zowel op amateur- als op professioneel niveau. Er zijn vier ambities te weten ontdekken,ontmoeten, ontwikkelingen en ontsluiten.Tabel 32 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.1 Kunst en cultuurDoelen 2013ActiviteitenBevordering van de sociale cohesieen persoonlijke ontwikkeling.Het aantrekkelijker maken vanHoorn als stad om te wonen,werken en recreëren.Een breed en toegankelijk aanbod voor alle bevolkingsgroepen enleeftijden.Uitwerken plannen voor Westfries Centrum voor de Kunsten.Uitwerken van een nieuwe infrastructuur voor (binnenschoolse) cultuureducatiemet als uitgangspunt een grotere verantwoordelijkheidvoor culturele- en onderwijsinstellingen.Een vraaggerichte benadering bij het maken van afspraken met hetculturele veld.Versterken van de dialoog met het culturele veld.Digitaal toegankelijk maken van de gemeentelijke collectie binnenkunst.Behoud van het aanbod van poppodium Manifesto, al dan niet insamenwerkingsverband met andere culturele instellingen.Instandhouding van een culturele infrastructuur.Ontwikkelen kunst- en cultuurroute van de schouwburg naar hetOostereiland.Uitvoeren Kunstenplan Bangert en Oosterpolder.Invullen "witte vlekken" in de openbare ruimte.Murenproject.65 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Doelen 2013ActiviteitenVerbinden van kunst en cultuurmet economie, toerisme en erfgoed,zowel lokaal als regionaal.Presentatie nieuw beleidsplan2013-2016 Westfries Museum.Afronding onderzoek naar bestuursvormWestfries Museum.Opwaardering Westfries Museumfase 2.Attractief tentoonstellingsprogrammaWestfries Museum.Percentageregeling beeldende kunst.Stimuleren en subsidiëren van initiatieven die bijdragen tot een aantrekkelijkeen levendige stad met een eigen identiteit.Verder uitbouwen van het evenementenbeleid.Invulling geven aan de centrumfunctie van Hoorn door het bevorderenvan regionale samenwerkingsverbanden.Subsidiëren en stimuleren van projecten, samenwerkingsverbandenen vernieuwing op het snijvlak van cultuur, economie, toerisme enerfgoed.Continuering van ondersteuning programma Westfriese Omringdijk.Stimuleren creatief ondernemerschap.Implementeren atelierbeleid.Uitwerking van de kernopgaven in concrete actiepunten en eenmeerjarenbegroting.Implementatie van de uitkomsten van het onderzoek.Herinrichting kelders museum, vervanging bestaande verlichtingdoor LED verlichting.Nieuw project; tentoonstelling 'Rembrandt, Excellent Etser'.Bevordering van de sociale cohesie en persoonlijke ontwikkelingEen breed en toegankelijk aanbod is belangrijk voor een zo groot mogelijke actieve en passieveparticipatie. Voor de participatie van jongeren is het behoud van het aanbod van Manifesto alspoppodium belangrijk.Samenwerking leidt tot meerwaarde en efficiencywinst. Meerdere instellingen kunnen gebruikmaken van dezelfde faciliteiten en tegelijkertijd worden bestaande huisvestingsproblemen opgelost.Een Westfries Centrum voor de Kunsten kan hierin een rol spelen door: het verzorgen van cursussen en projectmatig onderwijs in alle kunstdisciplines; een partner zijn voor het onderwijs en maatschappelijke instellingen; de spil vormen in het cultuureducatienetwerk; het opleiden voor en faciliteren van amateurkunst; het verbinden van amateurkunst en professionele kunstbeoefening; de vorming van een ontmoetingsplaats en centraal informatiepunt.Hoorn hecht aan cultuureducatie. Nu de Provincie Noord-Holland zich heeft teruggetrokken en deKunstcompagnie niet meer bestaat zet het college zich ervoor in om het aanbod voor Hoorn ende regio te behouden. Daarbij wordt van de culturele- en onderwijsinstellingen een grotere bijdragegevraagd. In regionaal verband wordt een nieuwe infrastructuur ontwikkeld waarbij een doorlopendeleerlijn een belangrijk uitgangspunt is.Door vraaggericht te werk te gaan, initiatieven te stimuleren en prestatieafspraken te maken bevorderthet college de doelstellingen op het gebied van kunst en cultuur. Hiervoor is een voortdurendedialoog tussen het culturele veld en de gemeente een vereiste. In 2013 worden verkenningenuitgevoerd hoe deze dialoog vorm moet worden gegeven.De digitalisering van de gemeentelijke collectie binnenkunst maakt deze toegankelijk voor iedereenen bevordert de uitleen.Het aantrekkelijker maken van Hoorn als stad om te wonen, werken en recreërenUit diverse onderzoeken blijkt dat de aantrekkingskracht van een stad samenhangt met de aanwezigheidvan een goede culturele infrastructuur en een divers aanbod. Daarbij horen evenementenen kunst in de openbare ruimte. Evenementen zijn een laagdrempelige manier om mensen teGemeente Hoorn – Begroting 2013 66

laten participeren in cultuur. Bovendien maken ze de stad aantrekkelijk voor inwoners uit de regioen toeristen.Een goed evenementenbeleid zet Hoorn op de kaart en is goed voor de lokale economie. Hoornheeft een aantal A-evenementen benoemd, waaronder de Stadsfeesten en het Weekend HoornKunst & Cultuur. Elk jaar weer trekken deze evenementen vele duizenden toeschouwers. Regelingenzoals het Budget Toeristische en Culturele Initiatieven maken het mogelijk om nieuwe enkleinere initiatieven te faciliteren in de aanvangsfase.Beeldende kunst maakt de stad aantrekkelijk, versterkt de identiteit en geeft soms aanleiding totreflectie (J.P. Coen, veteranenmonument). In 2013 worden dankzij toepassing van de percentageregelingop verschillende plaatsen in de stad nieuwe kunstwerken gerealiseerd. Hierbij wordtniet alleen gekeken naar locaties in de binnenstad, maar wordt een evenwichtige spreiding overde gehele gemeente nagestreefd.Ook wordt verder gegaan met het in 2012 opgestarte Murenproject, waarbij muren door de helestad worden opgevrolijkt met kunst en vormen van toegepaste kunst. Dit project vraagt om relatiefkleine investeringen maar kent een grote impact.Kunst in de openbare ruimte hoeft niet altijd te bestaan uit iets tastbaars. In 2012 zijn diversesuccesvolle community art projecten gerealiseerd, met name door Hotel Mariakapel. Ook in 2013blijft het college dergelijke initiatieven ondersteunen om een grote participatie en sociale cohesiete bevorderen.Verbinden van kunst en cultuur met economie, toerisme en erfgoed, zowel lokaal als regionaal.Hoorn heeft een centrumfunctie voor de regio, ook op het gebied van kunst en cultuur. Dat komtonder meer tot uitdrukking in regionale voorzieningen zoals Schouwburg het Park. Met de regioworden afspraken gemaakt over bovenlokale zaken zoals cultuureducatie, bibliotheekwerk, etc.Het Uitvoeringsprogramma Westfriese Omringdijk bevordert samenwerking met andere Westfriesegemeenten, maar versterkt ook de culturele en toeristische identiteit van Hoorn.Hoorn heeft een rijke geschiedenis en bezit veel monumenten. Hoorn heeft een goed winkelaanbodin een aantrekkelijke setting. Door de verbinding te bevorderen met cultuur, toerisme en lokaleeconomie houden we de geschiedenis levendig en de binnenstad aantrekkelijk. De aanwezigemusea en galeries dragen daaraan bij. Het realiseren van een kunst- en cultuurroute van Het Parknaar het nieuwe cultuureiland van Hoorn, het Oostereiland, is een goede manier om deze verbindingte maken en de aandacht te vestigen op de ligging aan het Markermeer. "Oude" en "nieuwe"kunst kunnen elkaar bovendien vinden en versterken.Door het stimuleren van cultureel ondernemerschap binden we culturele ondernemers aan Hoorn.Dit zet Hoorn op de kaart, is goed voor de economie en draagt bij aan het levendig houden vande stad. Hetzelfde geldt voor de implementatie van het atelierbeleid. Leegstand van ateliers isongewenst.Presentatie nieuw beleidsplan Westfries MuseumNa het beleidsplan ‘Glans’ (2008-2012) presenteert het museum in januari 2013 een nieuw beleidsdocumentwaarin een visie wordt gegeven op de koers van het museum in de jaren 2013-2016. Hier wordt per beleidsterrein een concreet actieprogramma aan gekoppeld, wat vertaaldwordt naar een meerjarenbegroting.Afronding onderzoek naar bestuursvorm Westfries MuseumIn december 2012 bespreekt de gemeenteraad de uitkomsten van een onderzoek door Berns MuseumManagementnaar de voor het Westfries Museum meest geëigende bestuursvorm. Hierinworden twee scenario’s verkend; interne en externe verzelfstandiging van het museum. Op basisvan de besluitvorming in het college en de raad wordt in 2013 gestart met de implementatie vande uitkomsten van het onderzoek.67 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Opwaardering Westfries MuseumOnderdeel van het beleidsplan ‘Glans’ is een opwaardering van de vaste presentatie van het museum.Na fase 1, afgerond in 2011, wordt in november 2013 fase 2 afgerond. Dit houdt een volledigeherinrichting van de museumkelders in, waar onder andere de stadsmaquette Hoorn 1650een plek krijgt, voorzien van een eigentijdse presentatie. Ook wordt in 2013 de bestaande verlichtingin het museum vervangen door LED verlichting, passend in het duurzaamheidsbeleid vande gemeente. Dit levert een aanzienlijke energiebesparing op. Fase 2 van de opwaardering vanhet Westfries Museum wordt voor het overgrote deel met externe middelen (fondswerving, sponsoring)gefinancierd.Attractief tentoonstellingsprogramma Westfries MuseumOok in 2013 geeft het museum het gekozen profiel van het Museum van de Gouden Eeuw gezichtdoor aansprekende exposities. Hoogtepunt is het project ‘Rembrandt, Excellent Etser’ (28maart - 21 juli 2013) dat een overzicht geeft van het grafische oeuvre van de beroemdste kunstenaaruit de Gouden Eeuw. Dankzij een samenwerkingsproject met vier andere musea kan hetmuseum dit unieke project organiseren en financieren.5.2 Beleidsveld Cultureel erfgoedDoelstellingHet behoud en de instandhouding van cultureel erfgoed. Dit betreft zowel het bovengronds (monumenten)als het ondergronds (archeologie) erfgoed en het erfgoed in de vorm van het archief.Dit geldt voor alle panden binnen het beschermde stadsgezicht (de binnenstad) en de monumentalepanden buiten de binnenstad waaronder in Zwaag en Blokker, Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier.Tabel 33 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoedDoelen 2013ActiviteitenVaststellen erfgoednota (monumentenzorgen archeologie)Het actualiseren van de gemeentelijkemonumentenlijst en de lijstmet beeldbepalende pandenHet beschermen en in stand houdenvan het cultureel erfgoed enhet blijven creëren van een breeddraagvlakErfgoedinformatie digitaal toegankelijkmaken (voor een ieder)Opstellen en aanbieden voor besluitvorming; in aansluiting op destartnotitie Erfgoed vierde kwartaal 2012.De huidige lijsten en panden opnieuw bezien. Voorstellen doen delijsten aan te passen aan de huidige opvattingen; mogelijk pandenafvoeren of nieuwe panden voordragen.Diverse activiteiten waaronder: het stimuleren van eigenaren hunpand goed te onderhouden/restaureren, het aandragen van kennisen van subsidiemogelijkheden, het verrichten van bouwhistorischonderzoek en het verzorgen van educatie en voorlichting. Meedoenaan Open Monumentendag.Het monumentenprogramma "Simon" verder vullen met de beschikbaregegevens. In een later stadium dit op de website openstellenvoor iedereen.Leegstand van panden tegengaan Het opstellen van een visiedocument "Kansen van Leegstand"waarbij de focus niet primair ligt op Erfgoed maar op alle leegstaandeobjecten.5.3 Beleidsveld SportDoelstellingHet maatschappelijke belang van sportverenigingen is groot en wij willen dit met name stimulerenvia de jeugdsport. Wij zijn voorstander van de ontwikkeling naar zogenoemde sportieve scholen,waarbij de jeugd allerlei activiteiten krijgt aangeboden op de sportverenigingen. Het is gezondvoor opgroeiende kinderen om te sporten en er ontstaat binding in de samenleving van Hoorn.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 68

Beide vinden wij belangrijk. In het rijtje breedtesport, semi-topsport en topsport is met name eentaak voor de gemeente weggelegd bij het stimuleren van de breedtesport. In de Hoornse verenigingenis natuurlijk ook talent aanwezig dat zich kan meten met de (semi)topsport. De gemeentegeeft geen rechtstreekse steun aan (semi)topsporters. Hooguit speelt de gemeente hierin eenstimulerende rol via de verenigingen. Wij nemen ten aanzien van sportevenementen een proactievehouding aan daar waar het goed is voor HoornTabel 34 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.3 SportDoelen 2013ActiviteitenVerplaatsen hockeyclub Starten met bouw van een nieuw hockeycomplex langs de A7, bestaandeuit: clubhuis- en kleedkameraccommodatie, 4 velden envoldoende parkeergelegenheid. De oplevering is in de tweede helftvan 2013 gepland. Opwaarderen kruising Roskam-Keern.Beheersplan buitensportaccommodatiesVervangen polstokhoogspringmat en verplaatsen insteekbak bij Atletiekaccommodatie.Renoveren van vijf voetbalvelden.Renovatie twee bijvelden Hollandia.Nieuwe asfaltlaag wielerbaan.Onderzoek naar de noodzaak van verlichting bij HSV Sport en hetrenoveren van de bestrating van het gehele complex.A- renovatie honkbalveld HSV Urbanus.Verlengen B veld HVV Hollandia tot de minimaal vereiste afmeting.Activiteiten Sportopbouwwerk Het opbouwen en vervolgens overdragen van innovatieve beweegactiviteitenvoor de doelgroep: inactieven, ouderen, allochtonevrouwen, (hang)jongeren en aangepaste sporters, conform uitvoeringsplan.Onderzoek beheer- en exploitatievormensportaccommodatiesIn 2012 wordt dit onderzoek afgerond. In 2013 worden eventuelevervolgstappen in gang gezet.Verplaatsen HockeyclubIn 2008 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In 2009 is een voorbereidingskrediet beschikbaargesteld om een aantal onderzoeken uit te voeren. Deze onderzoeken hebben geleid tot eendefinitief besluit over de verplaatsing naar locatie A7-noord. In 2010 is een nieuw voorbereidingskredietbeschikbaar gesteld. Dit krediet is bedoeld om de verplaatsing planologisch mogelijkte maken en de aanbestedingsstukken laten opstellen door een technisch ingenieursbureau. In2012 is het bestemmingsplan ter inzage gelegd en dit wacht op definitieve vaststelling. Afhankelijkvan eventuele bezwaarprocedures is de verwachting dat het nieuwe complex in de tweedehelft van 2013 wordt opgeleverd.Beheersplan buitensportaccommodatiesHet beheersplan buitensportaccommodaties is een document met daarin de actuele stand van zakenmet betrekking tot de kwaliteit van de sportvelden van de tien buitensportaccommodaties.De input voor het beheersplan vormt de jaarlijkse schouw die in de maanden april en mei bij veertiensportverenigingen plaatsvindt. Aan de hand van het beheersplan worden de renovaties vande sportvelden ingepland en verwerkt in de begroting.5.4 Beleidsveld RecreatieDoelstellingHoorn biedt inwoners veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen,al dan niet in samenwerking met de regio West-Friesland. Daar horen veilige en aantrekkelijkespeelplekken bij, afgestemd op de behoefte, wensen en leeftijd van de gebruikers.69 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Tabel 35 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.4 Cultureel erfgoedDoelen 2013ActiviteitenUitbreiden vaarroutenetwerk inWest-Friesland.Het opheffen van de knelpunten in de vaarroute Hoorn - Enkhuizen.Leuke en veilige speelstad. Circa 20 speelplekken vernieuwen en aanpassen aan de behoefte.Realisatie van een extra speelplek in de Kersenboogerd.5.5 Beleidsveld GroenDoelstellingHandhaven groen in en om de stad met samenhang in de groenstructuur door het groen in destad te verbinden met buiten.Tabel 36 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.5 GroenDoelen 2013ActiviteitenPlanmatig beheer en onderhoudwijkgroen en parken.Handhaving huidige niveau vangroen in openbare ruimte.Na besluit van de raad invoeren kwaliteit-gestuurd beheren groenen reiniging.Aanzet voor het opstellen groenbeheerplan wijkgroen en parken.Na besluit van de raad invoeren kwaliteit-gestuurd beheren groenen reiniging.Beleidsmatig beheer bomen. Boomcontrole via VTA-systeem. Uitvoeren bomenbeleidsplan.Bomenbeheerplan. Na besluit van de raad uitvoeren bomenbeheerplan.Naleving Flora en Faunawet. Invoeren werkinstructies zorgvuldig handelen Flora- en faunawet.Verbeteren kwaliteit Julianapark. Afhankelijk van raadsbesluit kwaliteitsverbetering Julianapark.Kwaliteit-gestuurd beheerKwaliteit-gestuurd beheren is een werkwijze waarbij de openbare ruimte wordt onderhouden aande hand van een vooraf afgesproken onderhoudsniveau. Het onderhoudsniveau wordt inzichtelijkgemaakt met kwaliteitsomschrijvingen, ondersteund door onderhoudsbeelden. Door het gebruikvan onderhoudsbeelden begrijpen bestuur en burgers beter wat er wordt bedoeld met een onderhoudsniveau.Bestuur, beheerders en burgers zijn hierdoor eenvoudiger in staat om met elkaar tecommuniceren. In oktober 2012 wordt het beleidsplan voorgelegd aan de raad.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 70

Wat mag het kosten?Tabel 37 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 5 (x € 1.000)Rekening2011Begroting2012Begroting 2013Meerjarenramingsaldo saldo lasten baten saldo 2014 2015 2016Kunst en cultuur 8.442 7.120 8.772 1.620 7.152 6.993 6.718 6.714Cultureel erfgoed 1.553 1.628 2.913 1.310 1.602 1.475 1.472 1.470Sport 5.407 4.512 7.377 1.558 5.819 5.527 6.191 5.367Recreatie 1.911 2.652 2.972 824 2.148 2.166 2.102 2.103Groen 3.624 4.152 4.049 28 4.022 4.026 4.035 4.039Saldo programma 20.397 20.064 26.083 5.340 20.743 20.187 20.518 19.693Storting in reserves 238 1.469 629 645 630 635Onttrekking aan reserves 2.064 1.892 1.529 1.147 1.978 1.233Resultaat na bestemming 19.111 19.641 19.843 19.685 19.170 19.094Tabel 38 Grootste verschillen tussen begroting 2013 en begroting 2012 (x € 1.000)Toelichting per beleidsveld Bedrag V/NBeleidsveld Kunst en cultuurToerekening van kosten voor personeel. 29 NKapitaallasten. 97 NLagere subsidie-uitgaven door raadsbesluit heroverweging subsidies. 155 VIncidentele bijdrage van grondzaken aan kunstenplan Bangert en Oosterpolder in 2012.Deze bijdrage is gestort in de reserve beeldende kunst en daarom per saldo budgettairneutraal.153 NIncidenteel budget in 2012 voor instellen visitatiecommissie bij de Museum Stoomtram. 38 VIncidenteel budget in 2012 voor nieuwe nota kunst en cultuur en atelierbeleid. Het budgettaireffect hiervan is neutraal want is verrekend met de Algemene reserve.35 VHoge huurinkomsten schouwburg het Park door indexatie. 28 VLooncompensatie subsidies, waaronder schouwburg, bibliotheek en muziekschool. 26 NIncidenteel budget in 2012 ten behoeve van realisatie kunstwerk Blokkerse Veld. Persaldo budgettair neutraal want is verrekend met de reserve Beeldende kunst.21 VVerrekening met reserves. 759 VBeleidsveld Cultureel erfgoedToerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 46 NIncidenteel budget in 2012 voor project herbouw tuinderschoorsteen. Het budgettair effecthiervan is neutraal omdat het budget ten laste van de Algemene reserve is gebracht.50 V71 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Incidentele bijdrage in 2012 voor de gemeenschappelijke regeling archeologie. 24 VVerrekening met reserves. 54 NBeleidsveld SportToerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 49 NKapitaallasten. 296 NToerekening van kosten voor multifunctionele accommodaties. 197 NIncidentele vrijval in 2012 van de voorzieningen onderhoud zwembaden en 40/60-regeling sport als gevolg van de nieuw ingestelde reserve onderhoud kapitaalgoederen.Per saldo budgettair neutraal want is verrekend met de reserve onderhoud kapitaalgoederen.Hogere uitgaven groot onderhoud aan zwembaden op grond van onderliggend beheerplan.Per saldo budgettair neutraal want wordt verrekend met de reserve onderhoud kapitaalgoederen.Hogere huurinkomsten sportaccommodaties door indexatie (Kunstijsbaan en Zwembad)en bijstelling ramingen (Nieuwe sportzaal Lingeweg en sporthal de Opgang)In 2012 is het exploitatietekort van Stichting Zwembaden Hoorn over het jaar 2011 verrekend.699 N227 N79 V75 VIncidenteel hoger budget in 2012 door aanpassing regeling combinatiefuncties. 54 VIncidenteel onderzoeksbudget in 2012 voor beheer- en exploitatievorm sportaccommodatiesin Hoorn.Incidenteel groot onderhoud in 2013 aan bestrating parkeerterrein HSV-Sport en maaitegelatletiekbaan.Hogere subsidies 40/60-regeling sport op grond van onderliggend beheerplan. Per saldobudgettair neutraal want is verrekend met de reserve onderhoud kapitaalgoederen.40 V40 N28 NHogere uitvoeringskosten klein onderhoud aan sportaccommodaties. 28 NIncidentele aanschaf in 2012 van twee hoogspringmatten bij atletiekvereniging Hollandia 13 VVerrekening met reserves. 498 VBeleidsveld RecreatieToerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 95 NKapitaallasten. 599 VUitbesteding onderhoud speelterreinen door reorganisatie bureau Riolering en Wegen vande afdeling Stadsbeheer.26 NIncidenteel budget in 2012 voor projectplan "Hoornse kermis als immaterieel erfgoed". 25 VDe in 2012 door het Algemeen Bestuur vastgestelde 10% korting op de bijdrage per inwonervoor het Recreatieschap West-Friesland is alsnog gefaseerd ingevoerd. Hierdoorontstaat een incidenteel nadeel in 2013.22 NLagere subsidie-uitgaven door raadsbesluit heroverweging subsidies. 17 VVerrekening met reserves. 617 NBeleidsveld GroenToerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 124 NGemeente Hoorn – Begroting 2013 72

Kapitaallasten. 68 VIncidenteel budget voor projecten in 2012 (bomen Italiaanse zeedijk en afschaffen Casoron).Hiervan is € 45.000 verrekend met de Algemene reserve.210 VHogere onderhoudskosten groenvoorziening als gevolg van areaaluitbreiding. 25 NVerrekening met reserves. 108 NToelichting investeringen in 2013In 2013 worden diverse sportvelden gerenoveerd, waaronder het B-, C-, D- en F-veld bij de Blokkers,het B-veld bij HSV Sport, en het honkbalveld in de Risdam-Noord. Daarnaast worden de asfaltlaagvan de wielerbaan (HRTC) aan de Holenweg vervangen en de polsstokhoogspringmat ende insteekbak van de atletiekbaan (AV Hollandia) in de Blauwe Berg.Voor het Westfries Museum zijn twee investeringen gepland voor 2013, te weten het vervangenvan luchtbevochtigingsapparatuur en de verlichting van de tweede etage en zolders.Toelichting mutaties reserves en voorzieningen in 2013Algemene reserveIn de Najaarsbijstelling 2010 is het restant rijksdeel BOS-gelden (sport) gestort in de algemenereserve. Voor de uitvoering in 2013 wordt een bedrag van € 21.000 aan deze reserve onttrokken.Reserve onderhoud kapitaalgoederenOm de kosten van het (toekomstig) groot onderhoud aan de zwembaden te dekken, wordt€ 365.000 gestort in deze reserve. Daarnaast wordt € 64.000 gestort voor (toekomstige) uitgavenin het kader van de 40/60-regeling sport. Op grond van de onderliggende beheerplannenwordt € 457.000 aan deze reserve onttrokken voor het in 2013 geplande groot onderhoud aande zwembaden en € 97.000 voor de in 2013 geplande uitgaven voor de 40/60-regeling sport.Reserve parkeren en infrastructuurVoor de kapitaallasten van de uitbreiding van het parkeerterrein bij kunstijsbaan de Westfrieswordt in 2012 een bedrag van € 6.000 aan deze reserve onttrokken.Reserve beeldende kunstJaarlijks wordt € 25.000 in de reserve beeldende kunst gestort. Deze bijdrage is in de plaats gekomenvan de percentageregeling beeldende kunst voor bestaande investeringen in het openbaargebied.Reserve restauratiefonds monumentenOp 8 februari 2011 heeft de raad de verordening "Stimuleringsregeling Restauraties Monumenten2010-II" vastgesteld. Uit de regeling kunnen subsidies worden toegekend voor restauratie vangemeentelijke monumenten, beeldbepalende elementen, niet-woonhuismonumenten van kerkelijkeen non-profitorganisaties, bouw- en kleur historisch onderzoek en instandhouding van monumentalebomen. Het jaarlijkse subsidieplafond is tot en met 2013 vastgesteld op € 125.000 en wordtonttrokken aan deze reserve.Afschrijvingslasten investeringenDe afschrijvingslasten die horen bij de renovatie van de atletiekbaan, de aanleg van kunstgrasveldenbij Westfriezen, de aanleg van het kunstgras korfbalveld en de investeringen bij zwembad deWaterhoorn en de renovatie bij het Westfries Museum, in totaal € 276.000, worden aan deze reserveonttrokken.Reserve kunstijsbaanIn de kadernota 2009 is het beleid van deze reserve gewijzigd vanwege het verwachte overschotaan het einde van de looptijd. De storting in 2013 bedraagt € 74.000. De kapitaallasten van dekunstijsbaan, € 260.000, worden onttrokken aan deze reserve.73 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en OosterpolderIn 2012 wordt € 94.000 in deze reserve gestort voor realisatie van de sporthal in de multifunctioneleaccommodatie De Kreek. Voor de kapitaallasten van deze sporthal in Bangert en Oosterpolder(en de grondkosten daarvan) wordt een bedrag van € 284.000 onttrokken aan deze reserve.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 74

75 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Programma 6Sociale voorzieningen enmaatschappelijkedienstverleningGemeente Hoorn – Begroting 2013 76

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverleningHoofddoelstellingen De inwoners van Hoorn maatschappelijk activeren door ze zoveel mogelijk te (re-)integreren inde arbeidsmarkt en/of in de samenleving en het creëren van een sociaal en financieel vangnetvoor inwoners die hier niet toe in staat zijn. De inwoners van Hoorn in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te nemenaan de Hoornse samenleving, door op lokaal niveau sociaal-culturele en ondersteunende activiteitente faciliteren en voorzieningen te verstrekken aan mensen met beperkingen. De administratieve rompslomp zoveel mogelijk beperken voor mensen die op deze gebieden inaanraking komen met gemeentelijke instanties en regelgeving.Beleidsvelden6.1. Inkomen6.2. Armoede en schuldhulpverlening6.3. Ouderen6.4 Maatschappelijke ondersteuning6.5 Welzijnswerk6.6 Jeugd en jongeren6.7 Integratie en participatieDe beleidskaders van dit programma zijn opgenomen en kort toegelicht in bijlage 7.6.1 Beleidsveld InkomenHet kabinet wilde de Wet Werk en Bijstand (WWB) veranderen in de Wet Werken naar Vermogen(WWnV). De invoering van de nieuwe wet zou gepaard gaan met omvangrijke bezuinigingen opde uitvoering van de sociale werkvoorziening. Door de val van het kabinet is het wetsvoorstelvan tafel gehaald. De verwachting is dat een nieuw kabinet (uiteraard afhankelijk van de politiekekleur) opnieuw met voorstellen komt om te komen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.In de WWnV was voorgeschreven dat gemeenten samen voor één regionaal aanspreekpunt voorwerkgevers moeten zorgen. Los van de wet is dit sowieso een goed streven. Ondanks dat deWWnV dus geen doorgang vindt, hebben de Westfriese gemeenten afgesproken om met elkaarte kijken of ze tot één regionale uitvoeringsorganisatie, inclusief Op/maat, kunnen komen.Het wetvoorstel om handhaving en sanctiebeleid aan te scherpen is niet controversieel verklaard.De bedoeling is dat de aanscherpingen vanaf 2013 gaan gelden. Deze aanscherpingen hebbengevolgen voor de uitvoering van de WWB. Terugvordering wordt een verplichting en in geval vanfraude moeten ook boetes worden opgelegd en in geval van recidive vindt uitsluiting plaats.Het wetsvoorstel rechtmatigheid huisbezoek is ook in behandeling. Alleenstaanden die een uitkeringaanvragen moeten kunnen aantonen dat zij zelfstandig en alleen wonen. Dit kan door de uitkeringsverlenendeinstantie een huisbezoek te laten afleggen. Geen bewijs betekent een lagereuitkering voor de alleenstaande.DoelstellingHet bieden van een inkomenswaarborg voor Hoornse inwoners die niet zelfstandig in hun eigenbestaan kunnen voorzien. Voorkomen dat mensen uitkeringsafhankelijk worden en zorgen dat zeactief blijven. Wie kan werken, moet werken. Vanuit een uitkeringssituatie de klant met maatwerk-al dan niet via een van de re-integratietrajecten- weer activeren naar een opleiding, werk of(als werk niet mogelijk is) een vorm van participatie.77 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Tabel 39 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.1 InkomenDoelen 2013ActiviteitenBeheersbaar houden/beperkenvan het aantal klanten met eenbijstandsuitkering:01-01-2013 1.050 klanten01-01-2014 1.050 klantenUitvoeren van de Wet aanscherpinghandhaving en sanctiebeleidSZW-wetgeving (als dit wetsvoorstelwordt aangenomen)Fraude aanpakken conform hetbeleidsplan handhaving 2013.Blijven investeren in jongeren.Inclusieve arbeidsmarkt (regionale werkgeversdienstverlening, SocialReturn).Verminderde re-integratiebudgetten zo efficiënt mogelijk inzetten.Voorbereiden regionale uitvoeringsorganisatie gericht op efficiënteuitkeringsverstrekking en uitvoering werkgeversdienstverlening enalle gerelateerde arbeidsmarktgerichte activiteiten.Scherper handhaven (zie hieronder).Extra blijven inzetten op preventieve handhaving (informatie en adviesen meer aandacht voor berichtgeving in media).Extra blijven inzetten op controle en sanctie.Voortzetten van huisbezoeken bij aanvraag en samenwerking metRCF, de sociale recherche en IBF.Extra aandacht voor kennis over controlemogelijkheden via opfristrainingenvoor medewerkers.Evalueren ombuigvoorstel om aanpak fraude te intensiveren.Blijven investeren in jongerenDe inspanningen van het Jongerenloket en het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid (AJW) hebbeneen positieve uitwerking gehad op de bestrijding van jeugdwerkeloosheid. De gezamenlijke inspanningenvan het AJW hebben tot goede resultaten geleid. In totaal hebben 9.652 jongereneen plek op de arbeidsmarkt gekregen of behouden. De jeugdwerkloosheid in Noord-HollandNoord was medio 2011 de op één na laagste van Nederland. Ondanks de terugtrekking van hetUWV blijft Hoorn zich intensief inzetten voor de jongeren tot 27 jaar. De jongerenaanpak blijftbehouden en samen met het RMC en de regio, worden de succesfactoren van het AJW nogsteeds ten uitvoer gebracht. Er worden alleen nieuwe vormen van samenwerking gezocht, zodateen fysiek loket niet meer nodig is.Inclusieve arbeidsmarktZowel de arbeidsmarkt als de sociale zekerheid zijn momenteel onderhevig aan structurele veranderingen.Op basis van de succesfactoren van de regionale samenwerking worden met de arbeidsmarktpartnersin de regio arrangementen ontwikkeld onder de noemer de inclusieve arbeidsmarkt.Hiermee bereiden wij ons in de regio Noord-Holland Noord voor op de ontwikkelingendie op ons af komen.Om Nederland gezond te houden in een tijd van vergrijzing en ontgroening en economische recessieis het nodig dat iedereen met enige mate van arbeidspotentieel participeert in het arbeidsproces.Op dit moment staan er twee concrete acties voor ogen om mensen die nog arbeidspotentieelhebben vanuit de uitkering duurzaam uit te laten stromen naar passende arbeid:1. Een gezamenlijk werkgeversdienstverleningsconcept Gemeenten - UWV voor Noord-HollandNoord2. Social Return on InvestmentDe tweede actie wordt samen met de afdeling inkoop al vroegtijdig in Hoorn ingezet op basis vanhet beleid en de goede ervaringen van de gemeente Amersfoort.HandhavingAl vanaf 2010 lopen de middelen in het participatiebudget behoorlijk terug. Om het aantal mensenin de bijstand beheersbaar en betaalbaar te houden, komt er meer nadruk te liggen op handhaving.Mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt moeten op eigen kracht werk vindenen gemeenten moeten er op toezien dat zij dit doen. Dit kost extra capaciteit voor handhaving,onder andere aan de poort. In 2012 is er extra handhavingscapaciteit (2 fte) aan de afdeling toegevoegd.Begin 2013 wordt dit geëvalueerd om te bepalen of deze inzet structureel voldoendeoplevert.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 78

In de afgelopen jaren is onderzoek verricht naar sociale zekerheidsfraude waaronder bijstandsfraude.Er is gekeken naar de verschillende fraudevormen en de samenloop hiervan. Maar ooknaar de motieven en naar wie fraudeert.Mensen die de regels niet naleven, benadelen daarmee anderen die onnodig hogere belasting enpremies moeten betalen. Het niet naleven van regels ondermijnt het rechtvaardigheidsgevoel vandiegenen die de regels wel naleven. Fraude ondermijnt de geloofwaardigheid, houdbaarheid enhet draagvlak van onze wet- en regelgeving. Daarom heeft het kabinet aangegeven fraude harderaan te pakken en de sociale zekerheid vanaf 2013 aan te scherpen. De focus van de wetgeverligt de komende jaren in de WWB op zelfredzaamheid, handhaven en terugvorderen.In 2013 wordt meewerken aan huisbezoeken een verplichting. Niet meewerken leidt tot afwijzingof beëindiging van de uitkering.Vanaf juli 2013 krijgt de WWB een strenger sanctiebeleid. Dit betekent dat: gemeenten onterecht verstrekte uitkeringen moeten terugvorderen, ongeacht de hoogte vande fraude; de fraudeur daarnaast een sanctie (boete of korting) krijgt opgelegd ter hoogte van het fraudebedrag; bij herhaalde overtreding de bijstandsuitkering drie maanden wordt stopgezet.Dit is uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel en het streven is om dit op 1 januari 2013 in te latengaan.6.2 Beleidsveld Armoede en schuldhulpverleningDoelstellingInkomensondersteuning en schuldhulpverlening moeten voorkomen dat mensen in een sociaalisolement raken en/of vanwege hun financiële situatie niet meer mee kunnen doen aan de maatschappij.Vanaf 2012 is het Hoorns armoedebeleid op verschillende onderdelen gewijzigd. Zo is het sportencultuurfonds vereenvoudigd, de referteperiode van de langdurigheidstoeslag verlengd, de bijzonderebijstand voor de eigen bijdrage Wmo afgeschaft en zijn de voorwaarden voor bijzonderebijstand voor budgettering en bewind voering aangescherpt. Daarnaast is de inkomensgrens wettelijkgemaximaliseerd op 110%. Categoriale inkomensondersteuning aan mensen met een hogerinkomen is hierdoor niet mogelijk. Individuele ondersteuning wel. Er wordt dan wel rekening gehoudenmet draagkracht.Omdat de huishoudinkomenstoets op 1 januari 2012 gold voor nieuwe aanvragers, kwamen mindermensen in aanmerking voor inkomensondersteuning. Na de val van het kabinet is de huishoudinkomenstoetsafgeschaft. Hierdoor kon een groep aanvragers ineens toch aanspraak makenop inkomensondersteuning. Mede hierdoor zijn de effecten van de gewijzigde wetgeving en hetgewijzigd beleid naar verwachting beter te zien in 2013.Tabel 40 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.2 Armoede en schuldhulpverleningDoelen 2013ActiviteitenEvalueren Hoornse armoedebeleid.Begin 2013 het armoedebeleid evalueren. Deze evaluatie geeft inzichten kan worden gebruikt om het Hoorns armoedebeleid waarnodig bij te stellen.Extra aandacht in media, nieuwsbrieven, gesprekken en via intermediairsover mogelijkheden van inkomensondersteuning.79 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Doelen 2013ActiviteitenUitvoeren voorstel over de inzetvan de extra rijksmiddelen omcumulatie van negatieve inkomenseffectenbij kwetsbare groepente verzachten.Uitvoeren Wet gemeentelijkeschuldhulpverlening.Uitvoeren (regionaal) beleidsplanschuldhulpverlening.Eind 2012 wordt een voorstel aan de Raad voorgelegd hoe de extrarijksmiddelen vanaf 2013 in te zetten.Uitvoeren wettelijke verplichtingen zoals binnen gestelde termijnenhulp bieden, na de hulpvraag een beschikking versturen over hetbesluit om wel/niet hulp te bieden.Uitvoeren van de schuldhulpverlening conform het beleidsplan. Nadathet beleidsplan is vastgesteld, worden de bijbehorende beleidsregelszo snel mogelijk ook vastgesteld.Zelf (deels) uitvoeren of regionaal uitvoeren of opnieuw (regionaal)aanbesteden schuldhulpverlening.SchuldhulpverleningDe economische crisis zorgt voor een stijging van schulden. Steeds meer mensen raken in financiëleproblemen en het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening neemt toe. Ook in West-Friesland. De aard en omvang van de schuldenproblematiek is veranderd. De doelgroep is grotergeworden en de schuldhulpverlening complexer. Het zijn niet langer de lage inkomens die in deschulden belanden. Ook de midden- en hoge inkomens kampen met schulden. Meer mensen doeneen beroep op schuldhulpverlening en hierdoor stijgen de uitgaven hiervoor logischerwijs ook.Gemeenten hebben vanaf 1 juli 2012 de verantwoordelijkheid om richting te geven aan integraleschuldhulpverlening. Integraal, omdat er naast hulp om de schulden aan te pakken ook aandachtmoet zijn voor de oorzaken van het ontstaan ervan. Het is aan de gemeenten zelf om te bepalenhoe zij dit doen. Hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met bezuinigingen op alle frontenin het gemeentelijk budget. En met het feit dat steeds meer mensen in de financiële problemenkomen.Gemeenten mogen zelf bepalen, maar moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen die in dewet zijn opgenomen. Zo moeten gemeenten een beleidsplan hebben dat richting geeft aan integraleschuldhulpverlening, aandacht besteden aan preventie en nazorg, er voor zorgen dat deschuldhulpverlening breed toegankelijk is, zich houden aan wettelijke regels voor wacht- en doorlooptijden,een besluit nemen over het wel of niet aanbieden van schuldhulpverlening. Anders gezegd:de aanvrager ontvangt een beschikking over de toekenning of afwijzing en kan op grondvan de Algemene wet bestuursrecht in bezwaar of beroep gaan tegen het besluit.Alle Westfriese gemeenten besteden schuldhulpverlening uit aan dezelfde partij en alle gemeentenwillen de kosten beperken. Dit was aanleiding om regionaal op te trekken bij de vormgevingvan een beleidsplan voor schuldhulpverlening. Afstemming van het beleid rond schuldhulpverleningkan zorgen voor een effectieve en uniforme werkwijze en voor duidelijkheid over schuldhulpverleningvoor alle inwoners van West-Friesland. Verwacht wordt dat het ook leidt tot efficiencywinst.Om te komen tot een regionaal plan moeten een aantal stappen worden gezet. Het is belangrijkdat de uitgangspunten ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘zelfredzaamheid’ van de schuldenaar inhet beleidsplan naar voren komen en dat de regio kiest voor een gezamenlijke visie. Daarna moetener keuzes worden gemaakt over de uitvoering van de schuldhulpverlening. Het plan is om op1 januari 2013 een regionaal afgestemd beleidsplan te hebben. Medio september 2012 ontvangtde gemeenteraad een kaderstellende notitie. Aan de hand van deze notitie kunnen zij richting gevenaan de nieuwe manier van schuldhulpverlening. Eind november, begin december volgt eenbeleidsplan voor de periode 2013-2017.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 80

6.3 Beleidsveld OuderenDoelstellingInwoners in Hoorn in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te laten nemen aande samenleving.Tabel 41 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.3 OuderenDoelen 2013Integratie ouderenwelzijn in nieuweWmo-beleid, Lokaal Gezondheidsbeleid,beleidsvisie wonen,zorg en welzijn en andere beleidsnota’sOnderzoek Pilot BuurtkamersBeleidsvisie wonen, zorg en welzijnActiviteitenUitvoeren besluit 2009 om ouderenwelzijn voortaan integraal te benaderendoor het te verwerken in andere beleidsnota’s, zoals hetnieuwe Wmo-beleid (inclusief de nota Lokaal Gezondheidsbeleid2013 e.v.) en de beleidsvisie wonen, zorg en welzijn.In 2012 is door bewoners de pilot buurtkamer in het Slot (Venenlaankwartier)gestart. Eind 2013 wordt deze pilot geëvalueerd. Opbasis van de resultaten wordt besloten of de pilot wordt verlengd ofomgezet in een structureel project.In 2013 wordt onderzocht op welke manier de buurtkamer in deCogge (Risdam-Noord) vorm kan krijgen, zodat in 2013 ook in deCogge een pilot kan worden gestart.Op basis van de ervaringen in het Venenlaankwartier en Risdam-Noord wordt na 2013 besloten of en zo ja in welke wijken meer pilotsworden opgezet. Dit is mede afhankelijk van initiatieven van(groepen) bewoners.In 2013 wordt onderzocht hoe in samenhang met de overige ontwikkelingenbinnen het sociale domein ook het onderdeel "wonen, zorgen welzijn" kan worden vormgegeven om speerpunten aan te brengenop dit beleidsveld.6.4 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuningDoelstellingOptimaal gebruik van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is het leidende principe,waarbij wij ons realiseren dat de ombuigingen in de rijksbegroting van invloed zijn op de beschikbaarheidvan budgetten. Hiervoor geldt dat wij het niveau van de regelingen zoveel mogelijk ontzienen ons richten op de uitvoering van de Wmo. De Wmo moet efficiënt en verantwoord wordenuitgevoerd.Wij willen aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers en zorgen voor een betere informatieontsluitingover andere hulpmogelijkheden, bijvoorbeeld vanuit de Wmo.Tabel 42 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.4 Maatschappelijke ondersteuningDoelen 2013ActiviteitenVoorbereiding transitie AWBZtaken.Implementatie gekantelde werkwijzeWmo.Verordening, beleidsregels en Besluit maatschappelijke ondersteuning2014.Herijking en aanpassing voorzieningenaanbod (sociale kaart) op basisvan aangepaste signalering (vraag achter de vraag).Aanbestedingen Wmo. Implementatie resultaten aanbestedingen hulp bij het huishouden(2012/2013), hulpmiddelen (2012/2013), sociaal medische advisering(2012/2013) en trapliften (2013/2014), inkoop producten envoorzieningen die verband houden met de AWBZ-transitie.81 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Doelen 2013ActiviteitenHet verder terugdringen van huiselijkgeweld en de gevolgen ervanbeperken.Sluitende aanpak kindermishandeling.Realisatie van woonvoorzieningenvoor dak- en thuislozen waarbij inhet specifiek zorgmijders.Koppeling van informele- en formelezorg.Uitvoering geven aan wettelijke kaders.Uitvoering geven aan wettelijke kaders.Uitvoering geven aan realisatie van een leemte welke naar voren isgekomen in de inventarisatie "sociale woonproblematiek".Koppeling van lokale en regionale vormen van ondersteuning doormiddel van een expertisecentrum, waarbij mede ingezet wordt opde digitalisering van het aanbod.Transitie AWBZOm de stijgende kosten van de AWBZ te beperken, was het kabinet van plan om taken uit deAWBZ over te hevelen naar de Wmo. Het gaat dan vooral om taken die te maken hebben metbegeleiding en dagbesteding. Door de val van het kabinet is deze transitie niet zo zeer controversieelverklaard, maar de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2013 is vervallen. De verwachtingis dat deze transitie wel doorgaat, maar dan in 2014. In 2013 wordt de transitie voorbereidin samenhang met de transities Jeugdzorg, Wet Werken naar Vermogen en Passend Onderwijs.Kanteling WmoBegin 2012 is de nieuwe 'gekantelde' verordening Wmo vastgesteld en in 2012 is gestart met denieuwe werkwijze. De eerste ervaringen zijn positief. In 2013 wordt de werkwijze verder doorgevoerd.Huiselijk geweldOnder eindverantwoordelijkheid van de gemeente Alkmaar (die als centrumgemeente voor Vrouwenopvangde gelden van het rijk ontvangt en verdeelt) ligt de uitvoering van de hulpverlening ende opvang in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod bij de Noord-Hollandse Opvang (DNO).Hier is ook het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld ondergebracht. De hoogte van de rijksvergoedingvoor 2013 is nog niet bekend. In de begroting is uitgegaan van het niveau van 2012.In de aanpak van huiselijk geweld blijft de hoogste prioriteit liggen bij het terugdringen van geweldin de brede zin van het woord. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt in de verschillendesoorten van geweld. Wel willen wij de aandacht vestigen op het meten en terugdringen van recidive.Daarmee kan het succes van de aanpak beoordeeld worden. De tweede prioriteit ligt bijkennisvergroting bij de hulpverlening.In 2011 is begonnen met een inventarisatie naar de mogelijkheid van meer en efficiënter samenwerkendoor de drie steunpunten in de regio Noord-Holland Noord. De bedoeling is om met hetzelfde-of minder- geld het groeiende aantal meldingen aan te kunnen en ook kwalitatief beterehulpverlening te kunnen leveren. Dit project is als gevolg van andere prioriteiten niet actief opgepakt,maar kan in 2013 tot een nieuwe werkwijze of uitvoerder leiden.Extra aandacht wordt geschonken aan kindermishandeling. In 2013 treedt de wet Meldcode HuiselijkGeweld en Kindermishandeling in werking en zijn alle organisaties die met kinderen of gezinnenwerken verplicht een meldcode te hanteren.Realisatie van woonvoorzieningenNaar aanleiding van een aangenomen motie op 8 november 2011 is een inventarisatie gestartnaar de mogelijkheid voor de doelgroep dak- en thuislozen (waarbij specifiek zorgmijders) om ondersteuningte krijgen op het gebied van wonen. Deze doelgroep is op eigen initiatief (veelal) nietin staat om zelf woonruimte te verkrijgen en te behouden.Aan de hand van deze inventarisatie is in augustus 2012 advies uitgebracht over de mogelijkhedenom de leemte op dit gebied invulling te geven. In 2013 moet verder invulling worden gegevenaan de leemte op dit gebied naar aanleiding van gemaakte politieke keuzes.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 82

Koppeling van informele en formele ondersteuningBinnen de ontwikkelingen van het sociale domein moet steeds verder worden toegewerkt naar dekoppeling van de vele soorten van ondersteuning. Dit betreft zowel informele als formele ondersteuning.Om deze koppeling mogelijk te maken moet het duidelijk zijn voor alle betrokken partijenwat er wordt aangeboden. Dit resulteert in een overzicht van het aanbod. Een expertisecentrumkan dit aanbod in kaart brengen en aan elkaar koppelen. Op het moment dat het aanbod vanzowel het lokale niveau als het regionale niveau aan elkaar kan worden gekoppeld kan meermaatwerk worden geleverd naar de inwoners toe en kunnen gemeenten (tot voor dan toe onbekende)voorzieningen op het regionale niveau inzetten. Dit komt de vraaggerichte aanpak/maatwerkten goede, omdat zo voorzieningen kunnen worden ingezet op het moment dat ervraag naar is.6.5 Beleidsveld WelzijnswerkDoelstellingEen samenhangend aanbod van voorzieningen, dat toegankelijk is voor alle inwoners. Ontmoeting,ontspanning, ontplooiing en ondersteuning staan hierbij centraal. Voor diegenen die (nog)onvoldoende of geen mogelijkheden hebben om mee te doen in de samenleving, is het beleid gerichtop versterking van de zelfredzaamheid, ondersteuning en waar nodig opvang.Tabel 43 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.5 WelzijnswerkDoelen 2013ActiviteitenTransitie begeleiding in samenhangmet transities wet werkennaar vermogen en JeugdzorgontwikkelenVoortkomende uit decentralisatieontwikkelingen moeten de verschillendedecentralisaties samen worden gebracht om kwaliteit enefficiënte inzet en de mate van betaalbaarheid te verhogen.Begeleiding in samenhang met ontwikkelingen Wet Werken naar Vermogen en Jeugdzorg ontwikkelenVoor de val van kabinet Rutte-1 was het de bedoeling om stapsgewijs vanaf 1 januari 2013 debegeleiding, die nu door de AWBZ wordt gefinancierd, onder te brengen onder de compensatieplichtvan de Wmo. Daarmee werd invulling gegeven aan een lang gestelde vraag van gemeentenom verantwoordelijk te worden voor het totale sociale domein.Door de val van het kabinet is de begeleiding echter controversieel verklaard. Daarmee is hetmoment waarmee de begeleiding door de gemeenten invulling zou worden gegeven voor een eerstedeel van de totale doelgroep, op de helling gezet. De VNG geeft aan niet te verwachten dathet nieuwe kabinet besluit tot afstel van deze transitie, maar dat de controversieel verklaring alleenleidt tot uitstel.De begeleiding heeft veel verwantschap met de jeugdzorg, omdat de begeleiding zich niet alleenuitstrekt tot volwassenen maar ook tot jeugdigen. Ook de Wet Werken naar Vermogen (WWnV)is nauw verwant met de begeleidingsdoelgroep. In deze wetenschap is het dan ook nauwelijksvoorstelbaar dat de begeleiding zonder samenhang van de Jeugdzorg en de WWnV wordt ontwikkeld.Om deze reden heeft de gemeente Hoorn ervoor gekozen om deze ontwikkelingen gezamenlijkte ontwikkelen en is er op lokaal niveau een programmatische aanpak ingezet om deontwikkelingen van de verschillende transities te stroomlijnen.In 2012 is al een kwantitatieve en een kwalitatieve analyse van het begeleidingsveld opgemaakt.Deze resultaten zijn richtinggevend voor het inregelen van de begeleiding. Per slot van rekening iser een groot budget gemoeid met het onderbrengen van de begeleiding onder de compensatieplichtvan de Wmo. Organisatorische veranderingen zijn dan ook zeer zeker te verwachten.In het jaar 2013 wordt de verwachte invoeringsdatum van de begeleiding (1 januari 2014) voorbereidom gereed te zijn om aan de begeleiding invulling te geven. Gedacht moet worden in ditkader aan activiteiten als: de toegangsfunctie, het inregelen van arrangementen, contracterenvan aanbieders en opzetten van verantwoordingsstructuur. Ook wordt in 2013 een pilot voor de83 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

samenwerking van Jeugdzorg en Wmo op basis van een gebiedsgerichte aanpak ingezet. Op basisvan de uitkomsten van deze proeftuin kunnen best-practices vanuit het eigen lokale niveauworden ingericht. Daarbij wordt ook aangesloten bij best-practices in de regio en het land.6.6 Beleidsveld Jeugd en jongerenDoelstellingMet jongeren wordt het thema 'opgroeien in Hoorn' bediscussieerd. Ook daar kunnen nieuwemedia een belangrijke rol spelen. De keten van voorzieningen voor jeugd en jongeren moet stevigen sluitend zijn om beter hulp en ondersteuning te bieden en de kosten te beheersen. De hulpverleningvoor de zogenaamde 'multi-probleemgezinnen' moet in de goede vorm aanwezig zijn enbetaalbaar blijven. Nieuwe ideeën die daaraan kunnen bijdragen worden onderzocht. De deelnameaan voorschoolse voorzieningen moet hoger worden.Tabel 44 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.6 Jeugd en jongerenDoelen 2013ActiviteitenUitvoering maatregelen uit de kadernotaJeugdbeleid 2012-2016.Samen met de ketenpartners jeugd, uitvoering geven aan de maatregelenuit de huidige kadernota jeugdbeleid.Transitieplan jeugdzorg. Op 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg.Voor de wijze waarop de gemeente haar wettelijke verantwoordelijkheidwil vormgeven aan haar regietaak wordt in 2013een transitieplan gepresenteerd. Hierin wordt ook van de centrumgemeentenzoals ook die van Hoorn, Alkmaar en Den Helder verderuitgewerkt.Uitvoeren van de diverse pilots in het kader van de transitie jeugdzorgzoals het project koplopers - 1 gezin, 1 plan, 1 coördinatie, 1budget - in de Kersenboogerd.Verdere innovatie van de bemoeizorg projecten parachute en helpendehanden.Samen met de provincie en de regio gemeenten afspraken makenover de beschikbaarheid van ambulante jeugdhulpverlening zonderindicatie op lokaal niveau.Het voorbereiden van de transitie AWBZ jeugd in samenwerkingmet de provincie, West-Friese gemeenten en de centrumgemeentenKop van Noord-Holland.Het verstevigen van het preventieveopvoed- en opgroei- CJGaanbod.Het versterken van de ketenregiezorg.Het door-ontwikkelen van de CJG teams en CJG netwerken voorde toekomstige toegangsfunctie voor de jeugdzorg.Het verder werken aan de aansluiting van het aanbod opvoed- enopgroei- ondersteuning op de behoefte van de jongeren, ouders/opvoeders en professionals.Verdere afstemming van de werkprocessen binnen het CJG en deaanpalende organisaties.Integratie van de functies van de ketenregisseur OGGZ en brandpuntfunctionarisCJG in 1 ketenregisseur in nauwe samenwerkingmet het veiligheidshuis.Het realiseren van coördinatie en consultatiepunt zorg voor jeugd.Het gaat hierbij om het integreren van de huidige meldpunten enzorgnetwerken in een regionale consultatiepunt.De rol van de gemeente Hoorn binnen de regio West-Friesland enNoord-Holland Noord als (centrum)gemeente op het gebied vanjeugdbeleid uitwerken en afspraken maken met de gemeenten overde invulling van deze rol.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 84

Transitie JeugdzorgHet rijk heeft besloten om de jeugdzorg per 1 januari 2015 te decentraliseren richting de gemeenten.Dat heeft op veel vlakken gevolgen, zowel op de inhoud, financieel als organisatorisch. In deafgelopen periode hebben we ons als gemeente gestart net het in beeld brengen welke financiëleen organisatorische consequenties de transitie heeft voor ons als gemeente. In de komende periodeworden de resultaten doorvertaald naar een uitvoeringsplan.Daarnaast zijn in het kader van de CJG ontwikkeling de eerste stappen gezet om deze taken naarHoorn over te hevelen. Ter voorbereiding van de decentralisatie Jeugdzorg is in de afgelopen periodeop lokaal (regionaal) niveau het projectplan koplopers - één gezin, één plan, één hulpverlener,één budget - verder uitgewerkt en in uitvoering gezet. De resultaten van deze pilot wordengebruikt voor de verdere vormgeving van de transformatie van de jeugdzorg op lokaal, regionaalen bovenregionaal niveau. Tevens zijn afspraken gemaakt met de centrumgemeenten in Noord-Holland Noord om onderzoek te doen naar de benodigde schaal om tot efficiënte en de effectievegemeentelijke jeugdzorg te komen. Hierbij valt te denken aan het organiseren van een bovenregionaleinkoopfunctie of de inzet van dure zorg. In 2013 wordt helder hoe de uitvoeringsorganisatiesvan de jeugdzorg vorm krijgt. In het kader van de transitie jeugdzorg moet de rol die gemeenteHoorn bekleed als centrumgemeente op het gebied van integraal jeugd- en onderwijsbeleidverder worden uitgewerkt. Daaropvolgend moeten afspraken worden gemaakt van deze rol metde regiogemeenten en de regio Noord-Holland Noord.Centrum voor Jeugd en GezinHet Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt in 2013 doorontwikkeld als toegangspoort voorde jeugdzorg in Hoorn waarbij we in het bijzonder de mogelijkheid tot frontline sturing onderzoeken.Frontline sturing kenmerkt zich doordat het begint bij wat men aantreft bij mensen thuisof in de wijk, onderzocht wordt welk handelen nodig is en welke specifieke ondersteuning daarbijpast. Immers, behalve dat gestreefd wordt om de toegang tot de zorg te veranderen, is het debedoeling dat de zorg ook dichter gebracht wordt bij de mensen waar het om gaat. Er kan danbeter maatwerk geboden worden, aangesloten worden bij vragen en initiatieven die er lokaal levenen voorkomen worden dat mensen worden doorgestuurd naar (dure) tweedelijns voorzieningen.Hiervoor zijn in 2012 de eerste stappen gezet met het opzetten van CJG teams en CJGNetwerken. In 2013 en verder wordt er naar toegewerkt dat een CJG team in een wijk of gebiedde problemen oppakt/aanpakt. Dit CJG team weet in de toekomst, gesteund door een goed netwerkin de wijk, burgers te ondersteunen om (weer) zelfredzaam te zijn. De professionals wordendaar waar nodig ondersteund door specialisten die er bij worden gehaald zonder onnodige obstakels.Hiermee wordt momenteel geëxperimenteerd in het project koplopers. Het streven is datdoor deze manier van werken problemen op tijd gesignaleerd en opgepakt worden en dat er onnodigmensen in de dure zorg terecht komen. Dit maakt onderdeel uit van de transitie jeugdzorg.De versteviging van de samenwerking tussen de ketens (jeugdzorg, veiligheidshuis, etc.) blijfteen aandachtpunt. In 2013 wordt ook prioriteit gegeven aan het verdere inbedden van coördinatieen consultatiepunt zorg voor jeugd.6.7 Beleidsveld Integratie en participatieDoelstellingMensen aan een baan helpen en inburgering, educatie en maatschappelijke participatie bevorderen.Tabel 45 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.7 Integratie en participatieDoelen 2013ActiviteitenAfronden en handhaven van inburgeringstrajecten.Wettelijke inburgeringstaken uitvoeren.Huisvesten van 24 statushouders. De jaarlijkse verplichte "taakstelling huisvesting statushouders"volbrengen.85 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Doelen 2013ActiviteitenMiddelen voor re-integratie zo efficiëntmogelijk inzetten.Besluitvorming over van specifieknaar generiek integratiebeleid.Meer re-integratieactiviteiten samen met Op/maat ontwikkelen.Voorbereiden komst regionale uitvoeringsorganisatie inclusiefOp/maat.1 e kwartaal 2013 worden de effecten van de integratieagenda gepresenteerd.Het houden van de her-meting integratiemonitor.InburgeringEr ligt een wetsvoorstel waardoor per 1 januari 2013 de Wet inburgering wordt gewijzigd enwaarin een omslag wordt gemaakt van aanbod- naar leenstelsel. De inburgeringspicht geldt danuitsluitend voor nieuwkomers. Er is geen budget meer voor de vrijwillige inburgering. De gemeentefaciliteert geen nieuwe trajecten meer, maar moet wel de lopende trajecten na 1 januari 2013blijven bewaken en handhaven. Dit geldt ook voor de overeenkomsten die zijn gesloten met vrijwilligeinburgeraars. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de maatschappelijk begeleidingstrajectenvan statushouders en ontvangt daarvoor naar verwachting een bedrag van€ 1.000 per statushouder.StatushoudersDe gemeente heeft de wettelijke verplichte taak om jaarlijks statushouders in haar gemeente tehuisvesten. Deze taakstelling wordt ieder half jaar bekend gemaakt aan de gemeente. Deze taakstellingis gebaseerd op de prognose van de minister van Immigratie en asiel voor het aantal datwoonruimte nodig hebben. In samenwerking met IntermarisHoeksteen worden jaarlijks huizenaangeboden aan asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een van deopvangvoorzieningen van het Centraal orgaan asielzoekers (COA) verblijven.Per 1 oktober 2012 wordt de toewijzingsprocedure van vergunninghouders gewijzigd. Dit betekentdat de gemeente door het COA een regievoerder krijgt aangewezen. Deze regievoerder biedtde gemeente statushouders aan, waarna de gemeente een woning moet aanbieden. Deze regievoerderziet erop toe dat gemeenten zich optimaal inspannen om de taakstelling te volbrengen.Tot deze datum waren de gemeenten enigszins vrij in het werven van statushouders. Voor Hoornlevert deze nieuwe toewijzingsprocedure geen problemen op, omdat Hoorn goed op schema ligten goede samenwerkingsafspraken heeft met IntermarisHoeksteen.De taakstelling voor 2012 is in de eerste helft van 2012 door de minister naar beneden bijgesteldnaar 24. Deze is in de tweede helft van 2012 gehaald. De verwachting is dat de taakstelling voor2013 gelijk is aan 2012.SW-bedrijfVoor het SW-bedrijf stond het jaar 2013 aanvankelijk in het teken van de invoering van de nieuweWet Werken naar Vermogen. Inmiddels is deze wet controversieel verklaard, waardoor deWSW-wetgeving (incl. de wachtlijsten) onverkort van kracht blijft en de uiterste datum voor deherstructurering van de SW-bedrijven van de agenda is verdwenen.De verwachting is dat de filosofie van de WWnV uiteindelijk in wetgeving wordt vertaald, meteen ander tijdspad en andere financiële randvoorwaarden. Kortom, uitstel, geen afstel. In dit lichtbezien werken de Westfriese gemeenten samen om een regionale aanpak van de dienstverleningaan werkgevers invulling te geven om zo ook efficiencyvoordeel te behalen. Bezuinigingen op hetparticipatiebudget vertragen het verloop van de wachtlijsten, mede door de haperende economie.Ook de afwikkeling van de ID-banen is mogelijk van invloed op de omvang van de wachtlijst vooreen SW-plek.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 86

Wat mag het kosten?Tabel 46 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 6 (x € 1.000)Rekening2011Begroting2012Begroting 2013Meerjarenramingsaldo saldo lasten baten saldo 2014 2015 2016Inkomen 4.776 3.245 27.110 22.952 4.158 4.449 4.424 4.438Armoedebeleid en schuldhulpverlening2.955 3.192 2.676 170 2.506 2.504 2.503 2.507Ouderen 272 30 29 - 29 28 26 26Maatschappelijke ondersteuning12.851 12.839 14.697 1.887 12.810 12.757 12.704 12.700Welzijnswerk 3.543 3.368 3.356 13 3.343 3.196 3.062 3.037Jeugd en jongeren 1.090 1.085 1.135 40 1.095 1.090 1.087 1.084Integratie en participatie 1.237 2.779 8.131 7.024 1.105 1.092 1.086 1.092Saldo programma 26.724 26.538 57.134 32.086 25.046 25.116 24.892 24.884Storting in reserves 72 93 93 93 93 93Onttrekking aan reserves 1.215 198 220 218 215 212Resultaat na bestemming 25.581 26.433 24.919 24.991 24.770 24.765Tabel 47 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2013 en begroting 2012 (x € 1.000)Toelichting per beleidsveld Bedrag V/NBeleidsveld InkomenDoorberekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 176 NDe uitgaven/inkomsten voor de WWB zijn in 2012 slechts incidenteel bijgesteld opbasis van de werkelijkheid. Vanwege grote onzekerheden op dit punt is de raming zoalsdie er stond niet aangepast, daarom ten opzichte van 2012 meer uitgaven en minderinkomsten.1.198 NBijstelling budget Wet Buig op basis van voorlopige beschikking. 300 VVerrekening met reserves. 44 NBeleidsveld Armoedebeleid en schuldhulpverleningIncidentele verhoging budget schuldhulpverlening 2012 door motie raad 700 VBeleidsveld Maatschappelijke ondersteuningDoorberekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 84 NLagere integratie-uitkering Wmo, hierdoor ook een lagere stelpost uitgaven Wmo in2013.21 VLagere subsidie-uitgaven door raadsbesluit heroverweging subsidies. 50 VIn 2012 is een incidentele subsidie aan het intakepunt voor microfinanciering verstrekt.Per saldo neutraal want is verrekend met de Algemene reserve.41 VVerrekening met reserves. 41 N87 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Beleidsveld WelzijnswerkKapitaallasten. 37 NToerekening van kosten voor multifunctionele accommodaties. 49 NLagere subsidie-uitgaven door raadsbesluit heroverweging subsidies. 129 VLooncompensatie subsidie Stichting Netwerk. 30 NIncidenteel budget in 2012 voor advisering nieuwe prestatieafspraken Stichting Netwerken gedeeltelijke invoering Beleidsgestuurde Contract Financiering.18 VVerrekening met reserves. 78 VBeleidsveld Jeugd en jongerenToerekening van kosten voor multifunctionele accommodaties. 117 NIncidentele subsidie in 2012 voor uitvoering project Bo Futuro. 70 VLagere subsidie-uitgaven door raadsbesluit heroverweging subsidies. 27 VIncidentele subsidie in 2012 voor kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen. 15 VVerrekening met reserves. 108 VBeleidsveld Integratie en participatieToerekening van kosten voor personeel. 56 NIncidentele bijstelling participatiebudget 2012. De plannen voor 2013 en verder zijnnog niet voorgelegd. Daarom ontstaat in 2013 een voordeel.1.732 VVerrekening met reserves. 79 NToelichting investeringen in 2013In 2013 zijn er binnen dit programma geen investeringen geraamd.Toelichting mutaties reserves en voorzieningen in 2013Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en OosterpolderIn 2013 wordt een bedrag van € 93.000 in deze reserve gestort voor de realisatie van de multifunctioneleaccommodatie. Voor de kapitaallasten hiervan wordt een bedrag van € 213.000 aandeze reserve onttrokken.Reserve Afschrijvingslasten investeringenDe afschrijvingslasten van de aanpassingen aan diverse peuterspeelzalen, in totaal € 7.400, wordenaan deze reserve onttrokken.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 88

89 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Programma 7Volksgezondheid en milieuGemeente Hoorn – Begroting 2013 90

Programma 7 Volksgezondheid en milieuHoofddoelstelling Een gegarandeerde, goede basisvoorziening voor collectieve preventie en bescherming van devolksgezondheid in Hoorn. Voldoende en goed functionerende afvalwaterinzameling en -transport die voldoen aan milieutechnischeeisen. Een leefbare en duurzame stad die voldoet aan de actuele milieuwet- en regelgeving.Beleidsvelden7.1 Gezondheidszorg7.2 Milieu7.3 Riolering en afval7.4 BegraafplaatsenDe beleidskaders van dit programma zijn opgenomen en kort toegelicht in bijlage 7.7.1 Beleidsveld GezondheidszorgDoelstellingHet bevorderen van integraal volksgezondheidsbeleid, waarin de verschillende beleidsterreinen enhet aanbod op het gebied van volksgezondheid op elkaar worden afgestemd. De preventie vaneen ongezonde leefstijl.Jeugdgezondheidszorg: zie programma 6, beleidsveld 6.6 Jeugd en jongeren. Jeugd en Alcohol:zie programma 1, beleidsveld 1.2 openbare orde en veiligheid. Jeugd en Drugs: zie programma 1,beleidsveld 1.2 openbare orde en veiligheidTabel 48 Doelen en activiteiten beleidsveld 7.1 GezondheidszorgDoelen 2013ActiviteitenOntwikkeling nieuwe nota LokaalGezondheidsbeleid 2013 e.v.Inzicht krijgen in takenpakketGGD Hollands Noorden.Het terugdringen van het alcoholgebruikonder jongeren en de leeftijdwaarop jongeren met alcoholbeginnen.In de zomer van 2011 is de nieuwe landelijke nota Lokaal Gezondheidsbeleidverschenen. Op basis van deze nota hebben de gemeenten2 jaar de tijd om een eigen nota te maken. Onderdeel vande nieuwe nota is ook een terugblik naar de vorige nota (2008-2012). In Hoorn wordt de nieuwe nota geïntegreerd in het Wmobeleid.In 2011 is de GGD Hollands Noorden gevraagd om een kerntakendiscussiete starten. Dit heeft geresulteerd in een werkgroep dieeen productenboek opstelt om inzicht te verkrijgen in de taken diede GGD uitvoert en de wettelijke onderbouwing daarvan. Nadat hetinzicht is gecreëerd kunnen er gesprekken plaatsvinden over hetsoort taken en de mate waarin de gemeenten willen dat de GGD detaken uitvoert. Deze fase vindt waarschijnlijk in 2013 plaats.Zie programma 1, beleidsveld 1.2 project Jeugd, Alcohol en Drugs.Lokaal GezondheidsbeleidDe vorige nota Lokaal Gezondheidsbeleid loopt tot eind 2012. De speerpunten in deze nota warenleefstijl (alcohol, roken en drugs), psychische gezondheid, overgewicht en diabetes. De landelijkespeerpunten voor de nieuwe nota zijn overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijkalcoholgebruik. Het accent ligt daarbij op bewegen en weerbaarheid. In 2011 is gestart met deuitwerking van een nieuwe lokale nota, geïntegreerd in het nieuwe Wmo-beleid. De landelijkespeerpunten worden in een nader te bepalen vorm en mate overgenomen. Zoals in 2009 beslo-91 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

ten, is er extra aandacht voor ouderen (zie programma 6, beleidsveld 6.3 Ouderen), maar ook dejeugd krijgt extra aandacht.7.2 Beleidsveld MilieuDoelstellingEen schone, veilige en duurzame leef- en werkomgeving behouden of realiseren, waarbij de milieutakenprofessioneel en efficiënt uitgevoerd worden en er sprake is van consequente planmatigehandhaving van milieuwetgeving tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten.Tabel 49 Doelen en activiteiten beleidsveld 7.2 MilieuDoelen 2013ActiviteitenZorgen voor een leefbare staddoor het uitvoeren van wettelijkemilieutaken op het gebied vanhandhaving, regulering, bodem,afval, lucht, externe veiligheid engeluid.Zorgdragen voor een duurzameontwikkeling door het realiserenvan de ambities en doelstellingenuit de klimaatvisie en het programmaPuur Hoorn.Toetsen van het milieudeel voor aanvragen op grond van de WetAlgemene Bepalingen Omgevingsrecht.Alle relevante milieuaspecten vroegtijdig betrekken in (ruimtelijkeontwikkelings)plannen en vergunningenprocedures.Planmatig uitvoeren van controles op activiteiten van bedrijven ende gestelde normen.Opleggen van sancties bij niet-naleving van voorschriften.Behandelen van klachten.Uitvoeren van projecten en maatregelen gericht op het realiserenvan de ambities en doelstellingen zoals vastgelegd in de klimaatvisieen het programma Puur HoornDefiniëren van projecten voor 2014 en volgende jaren en zorgenvoor een passende financiering van projectenZorgdragen voor een effectieve inzet van de vanuit het duurzaamheidsfondsbeschikbaar gestelde budgetten voor de zgn. initiatievenpoten de aanpak bestaande bouw/uitrol duurzame energieUitvoeren van de Verordening duurzaamheidsleningenUitvoeren van de Verordening subsidiëring energiebesparing enopwekking duurzame energie bestaande bouw 2012-2015.Zorgen voor een leefbare stadDe wettelijke milieutaken komen neer op vergunningverlening, toezicht en handhaving voor hetmilieudeel van de omgevingsvergunning. Deze taken worden voor ons uitgevoerd door de MilieudienstWestfriesland. De omgevingsvergunning vindt zijn grondslag in het de Wet Algemene BepalingenOmgevingsrecht. De uitvoering van de handhaving verloopt volgens de landelijke kwaliteitscriteria,die ten doel hebben dat professioneel wordt gehandhaafd. De probleemanalyse (1),de prioritering (2) en het uitvoeringsprogramma (3) worden meegenomen in de implementatie vande RUD en bestuurlijk worden voorgelegd. Zie programma 8, beleidsveld 8.5 bouwen voor eentoelichting op de ontwikkelingen van de Regionale Uitvoeringsdiensten.Zorgen voor een duurzame ontwikkelingIn 2011 is het programma Puur Hoorn 2011-2015 vastgesteld. Stip op de horizon voor dit programmais 'klimaatneutraal in 2040'. In het programma zijn achttien projecten gedefinieerd. Voor2013 wordt een nieuw programma opgesteld. Een deel van de achttien projecten loopt in ditprogramma door, daarnaast wordt er nagegaan op welke beleidsterreinen nieuwe projecten gedefinieerdkunnen worden zoals onderwijs en het midden- en kleinbedrijf.In 2013 is Hoorn wederom actief betrokken bij het Klimaatverbond en geeft uitvoering aan de onlangsovereengekomen energieafspraken met de Provincie. Samenwerking en kennisuitwisselingmet andere overheden zorgt voor een effectief lokaal duurzaamheidbeleid.In 2011 heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de inzet van het duurzaamheidsfonds.Jaarlijks is een bedrag van € 75.000 beschikbaar als initiatievenpot en is dat bedrag beschikbaarvoor aanpak bestaande bouw/uitrol duurzame energie.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 92

7.3 Beleidsveld Riolering en afvalDoelstellingVoldoende en goed functionerend afvalwatersysteem. Zorgen voor een schone stad en goede inzamelstructuur.Tabel 50 Doelen en activiteiten beleidsveld 7.3 Riolering en afvalDoelen 2013Een goed functionerend rioleringssysteemtegen zo laag mogelijkekosten.Activiteiten Uitvoeren Gemeentelijk rioleringsplan. Evalueren jaarplan 2012. Opstellen jaarplan 2014.7.4 Beleidsveld BegraafplaatsenDoelstellingVoldoende mogelijkheden voor inwoners om in eigen gemeente begraven te worden.Tabel 51 Doelen en activiteiten beleidsveld 7.4 BegraafplaatsenDoelen 2013ActiviteitenCreëren voldoende begraafcapaciteitStart aanleg begraafplaats ZuiderdrachtAanleg begraafplaats ZuiderdrachtIn 2012 wordt de realisatie van de begraafplaats aanbesteed. Tevens wordt de procedure vooreen bestemmingsplanwijziging voortgezet en afgerond. Doel is om in 2013 met de voorbereidingen uitvoering van de aanleg van de begraafplaats te starten.Wat mag het kosten?Tabel 52 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 7 (x € 1.000)Rekening2011Begroting2012Begroting 2013Meerjarenramingsaldo saldo lasten baten saldo 2014 2015 2016Gezondheidszorg 1.629 2.784 3.349 1.080 2.269 2.284 2.238 2.240Milieu 1.485 1.664 1.558 - 1.558 1.578 1.578 1.234Riolering en afval -1.651 -996 12.325 13.158 -833 -791 -860 -909Begraafplaatsen 34 11 350 310 40 37 36 37Saldo programma 1.497 3.463 17.582 14.549 3.034 3.084 2.968 2.603Storting in reserves 996 46 - - - -Onttrekking aan reservesResultaat na bestemming391 828 408 465 404 482.102 2.681 2.626 2.619 2.564 2.55593 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Tabel 53 Grootste verschillen tussen begroting 2013 en begroting 2012 (x € 1.000)Toelichting per beleidsveld Bedrag V/NGezondheidszorgToerekening van kosten voor personeel. 22 NIncidenteel budget in 2012 voor verbouw van wijkcentrum de Cogge (CJG-locatie).Per saldo budgettair neutraal want is verrekend met reserves.419 VIncidentele subsidie in 2012 voor voortzetting van de maatschappelijke stage. 136 VHogere bijdrage aan GGD Hollands Noorden voor digitaal dossier jeugdgezondheidszorg.51 NGerealiseerde ombuigingstaakstelling GGD Hollands Noorden en Ambulancezorg. 33 VVerrekening met reserves. 419 NMilieuIncidenteel budget in 2012 om te voldoen aan alle aanvragen op grond van de subsidieverordeningduurzame energiepakket. Per saldo budgettair neutraal want is verrekendmet de reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid.55 VIncidenteel budget in 2012 voor renovatie project Fruitlaan in Zwaag. 34 VIncidenteel budget in 2012 voor bodemonderzoeken. 18 VVerrekening met reserves. 88 NRiolering en afvalKapitaallasten. 195 NDe geraamde inkomsten in 2013 zijn, in overeenstemming met het GRP, (GemeentelijkRioleringsplan) hoger dan in voorgaand jaar. Per saldo budgettair neutraal want wordtgestort in de reserve riolering.Uit het meerjarenperspectief gepresenteerd in de aandeelhoudersvergadering van HVCblijkt dat er in de komende jaren naar verwachting geen dividend wordt uitgekeerd.Autonome bijstelling garantstellingsprovisie HVC. Deze was te laag geraamd in de begroting.Hogere onderhoudskosten aan de riolering als gevolg van areaaluitbreiding. Per saldobudgettair neutraal want wordt verrekend met de reserve riolering.153 V140 N60 V59 NVerrekening met reserves. 134 VBegraafplaatsenKapitaallasten. 29 NToelichting investeringen in 2013In 2013 zijn vervangingsinvesteringen gepland met betrekking tot riolering en gemalen.Toelichting mutaties reserves en voorzieningen in 2013Reserve Stimuleringsmaatregelen DuurzaamheidIn 2013 wordt € 170.000 onttrokken voor de uitvoering van het programma duurzaamheid;€ 75.000 voor een initiatievenpot duurzaamheid en € 75.000 voor inzet voor de bestaande bouwter uitvoering van energiebesparende maatregelen.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 94

Reserve rioleringVoor de kosten van instandhouding en investeringen aan het riool is in het huidige gemeentelijkrioleringplan (GRP) een berekening gemaakt voor een kostendekkend stelsel op de lange termijn.Hierdoor ontstaat er met betrekking tot de riolering jaarlijks een saldo dat gestort of onttrokkenwordt aan de reserve riolering. In 2013 is een onttrekking geraamd van € 87.000.Voorziening rioleringTer voorkoming van een explosieve toename van de kapitaallasten is in het huidig gemeentelijkrioleringplan (GRP) een plafond gesteld voor investeringen met betrekking tot riolen en gemalen.Alle investeringsbedragen boven dit plafond zullen direct ten laste worden gebracht van de voorzieningriolering. Op grond van de huidige gegevens is een jaarlijkse dotatie van € 900.000 voldoendeom de kosten te dekken95 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Programma 8Ruimtelijke ordening envolkshuisvestingGemeente Hoorn – Begroting 2013 96

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingHoofddoelstellingDe beschikbare ruimte zo effectief, duurzaam en kwalitatief mogelijk invullen, waarbij de juistefunctie op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Het zorgen voor een goede en efficiënte benuttingvan de schaarse ruimte, onder meer door het zorgen voor bestemmingsplannen die enerzijds dekwaliteit van de ruimte bewaren en anderzijds flexibel inspelen op wensen van de bevolking.Nevendoelstelling is het permanent met en door de bewoners verbeteren van de kwaliteit van dewoon- en leefomgeving in de wijken.Beleidsvelden8.1 Ruimtelijke ordening8.2 Volkshuisvesting8.3 Woonwagens8.4 Wijkgericht werken8.5 Bouwen8.6 GrondzakenDe beleidskaders van dit programma zijn opgenomen en kort toegelicht in bijlage 7.8.1 Beleidsveld Ruimtelijke ordeningDoelstelling StedenbouwDe beschikbare ruimte zo effectief, duurzaam en kwalitatief mogelijk invullen, waarbij de juistefunctie op de juiste plaats wordt gerealiseerd.Tabel 54 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.1 Ruimtelijke ordening – stedenbouwDoelen 2013Activiteiten StedenbouwEffectief en efficiënt ruimtegebruik Vaststellen van het Programma Waterfront Ontwikkelen van een strategie met betrekking tot leegstandLeveren van een bijdrage aan strategische projecten, zoalsde Poort van Hoorn, Bangert en Oosterpolder en de diversewijkvisiesVerbeteren van de kwaliteit van dewoon- en leefomgevingOntwikkelen van een nieuwe Leidraad Inrichting OpenbareRuimte (LIOR)Vaststellen van het hondenbeleidSpecifiek voor Grote Waal:Uitvoeringsprogramma maken op basis van de vastgesteldeWijkvisie 2012-2032.Wijkgericht programmamanagement opzetten.Uitvoeren van deelprojecten: vernieuwen winkelcentrumGrote Beer, vervangen riolering en aanpassen openbareruimte in Grote Waal west, renovatie en sloop/nieuwbouwSterflats.Programma WaterfrontHet Programma Waterfront is één van de sleutelprojecten uit de Structuurvisie Hoorn. Het eindresultaatis een integraal programma dat alle bestaande kustprojecten met elkaar verbindt en dathet kader vormt voor alle toekomstige ontwikkelingen in de kustzone van Hoorn. Daarbij wordtniet uitgegaan van een blauwdruk voor de toekomst, maar veel meer van ontwikkelpotenties, impressiesen denk- en oplossingsrichtingen. Uitgangspunt is een programma dat de kansen inbeeld brengt om Hoorn toekomst-vast te houden en te maken.97 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Strategie met betrekking tot leegstandLeegstand is van negatieve invloed op de economie van de stad, maar ook op de kwaliteit enleefbaarheid van de omgeving. Door de leegstand terug te dringen, wordt een bijdrage geleverdaan de economie, kwaliteit en leefbaarheid van de stad. Het project geeft inzicht in aard en omvangvan de leegstand en verschaft duidelijkheid over de inzet en kaders waarbinnen het probleemwordt aangepakt.Leidraad Inrichting Openbare RuimteVoor de binnenstad is eerst een leidraad opgesteld voor materiaalgebruik in de openbare ruimte,vervolgens ook voor het gebruik van de openbare ruimte. Er is een groeiende behoefte om ookvoor het overige deel van de gemeente beleid te ontwikkelen voor materialisatie van en ontwerpprincipesvoor de openbare ruimte. Achterliggende gedachte daarbij is onder meer, dat een zekerestandaardisatie financiële voordelen kan opleveren. Dit nieuwe beleid wordt beschreven in eennieuwe Leidraad Inrichting Openbare Ruimte. Besluitvorming hierover is voorzien voor 2013.HondenbeleidOverlast van honden en hondenpoep is één van de top-5 ergenissen waar het gaat om de belevingvan de directe woonomgeving. Helder beleid met betere faciliteiten, heldere regels en striktehandhaving is het doel. Het beleid wordt opgesteld voor de hele gemeente en per wijk wordtuitwerking gegeven en een communicatietraject opgezet. Het project is gestart in 2012 en het isde verwachting dat de gemeenteraad het beleid in 2013 kan vaststellen.Doelstelling Ruimtelijke ordeningHet zorgen voor een zo goed en efficiënt mogelijke benutting van de schaarse ruimte binnen degemeente Hoorn, onder meer door het zorgen voor bestemmingsplannen die aan de ene kant dekwaliteit van de ruimte bewaren en aan de andere kant flexibel inspelen op bouwwensen.Tabel 55 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.1 Ruimtelijke ordening – ruimtelijke ordeningDoelen 2013Activiteiten Ruimtelijke ordeningPoort van Hoorn Vaststellen structuurvisie.Vaststellen bestemmingsplan locaties Pelmolenpad, Dampten enMaelsonstraat.Start uitvoering vervangende nieuwbouw Leekerweide.Start aanbesteding Carbasiusweg.Vervangen trap en plaatsen lift op middenperron bij de voetbrugstation Hoorn-centrum.Het vaststellen van een in samenspraak met Ahold en NS-stationsgemaakt een masterplan voor ontwikkeling van het Stationsgebiednoord.Start uitvoering uitbreiding 2 e fase Westfries Gasthuis.Actualisering bestemmingsplannenfase 1Actualisering bestemmingsplannenfase 2Provinciaal inpassingsplan Westfrisiaweg(Rijks)Structuurvisie Infrastructuuren MilieuAfronding (beroeps)procedures voor ’t Zevenhuis, Van Aalstweggebied,Hoorn’80, Oude Veiling, Gildenweg, Westfrisia, Hockeycomplex,Poort van Hoorn – fase 1 (Carbasiusweg, Pelmolenpad,Dampten, Berkhouterweg en bestaande bebouwing gebied stationnoord)Voorbereidende besluitvorming voor de actualisering van de bestemmingsplannenvoor de gebieden Risdam en Grote WaalBeoordelen planvorming.Kritisch volgen van en reageren op het ruimtelijk beleid van hetRijk.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 98

Doelen 2013Activiteiten Ruimtelijke ordeningActieve betrokkenheid rond hetprovinciaal beleid en Rijksbeleidvan het IJsselmeergebied (hetBlauwe Hart)Beoordelen planvorming rondom dit beleidsterrein, onder anderehet Deltaprogramma IJsselmeergebied.Beoordelen Rijksstructuurvisie voor het Rijk Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer(RRAAM).Deelnemen aan provinciale projectopzet voor de dijkverzwaringHoorn-Edam.Inbreng van strandontwikkeling langs Hoornsche Hop bij dijkverzwaring.Beoordelen provinciaal inpassingsplan voor de dijkverzwaring.De Poort van HoornIn de procedure van de structuurvisie Poort van Hoorn is vertraging ontstaan. Het vaststellen vande structuurvisie schuift door naar 2013. Een deel van het gebied waar de structuurvisie betrekkingop heeft, is vertaald in een ontwerpbestemmingsplan. Dit plan heeft betrekking op de locatiesPelmolenpad, Dampten en Maelsonstraat. Een groot deel van het ontwerpbestemmingsplan isconsoliderend. De belangrijkste nieuwe functies en uitbreidingen betreffen: de Carbasiusweg, devervangende nieuwbouw van Leekerweide aan het Dampten, de braakliggende locatie aan deMaelsonstraat, de nieuwe aansluiting van de Maelsonstraat op de Provincialeweg en de uitbreidingenvan het Westfries Gasthuis. Het vaststellen van het bestemmingsplan is gepland in 2013.Om het tracé van de Carbasiusweg vrij te maken moet het bestaande onderkomen van stichtingLeekerweide wijken. Voor de vervangende nieuwbouw op Dampten 12 is in samenspraak met destichting een bouwplan ontwikkeld. Uitgaande dat de gemeente de financiering regelt, start debouw in 2013.Conform de met ProRail afgesloten overeenkomst is het ontwerp van de Carbasiusweg verderuitgewerkt. Die uitwerking maakt het mogelijk de aanbestedingsprocedure rond de feitelijke aanlegin 2013 te starten.In 2012 is een deel van de opwaardering van de voetbrug bij het NS-station Hoorn opgeleverd.De uitvoering van het laatste deel is doorgeschoven naar 2013. Dit betreft de aanpak van de opgangbij de brug op het middenperron. Met Ahold en NS is een samenwerking gestart voor hetopstellen van een masterplan Stationsgebied-Noord. Vanwege hun positie is de betrokkenheidvan deze partijen van groot belang.Het masterplan moet inzicht bieden in de ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie en hun financiëlehaalbaarheid. Uitgangspunt daarbij is de structuurvisie Poort van Hoorn. Functies die inhet gebied een plaats moeten krijgen, dan wel behouden moeten worden, zijn: een busstation,een parkeervoorziening, een vestiging van AH, woningen, kantoren en/of maatschappelijk voorzieningen.De uitbreiding van de afdeling radiotherapie bij het Westfries Gasthuis (WFG) is gereed. Voor deuitbreiding fase 2 zijn vergunningen afgegeven. Ervan uitgaande dat het WFG de financieringrond krijgt, start de bouw van de uitbreiding fase 2 in 2013.Actualisering bestemmingsplannen – ronde 1In 2013 worden naar verwachting de procedures voor de bestemmingsplannen voor ‘t Zevenhuis,het Van Aalstweggebied, Hoorn ’80, Oude Veiling, Gildenweg, Westfrisia, Hockeycomplex, Poortvan Hoorn-fase 1 (Carbasiusweg, Pelmolenpad, Dampten, Berkhouterweg en bestaande bebouwinggebied station-noord) vervolgd of afgerond. De bestemmingsplannen voor ’t Zevenhuis,Hockeycomplex en het Van Aalstweggebied zijn in 2012 al vastgesteld. Op het moment van hetschrijven van dit programma was nog niet bekend of met betrekking tot die plannen beroep is ingesteld.Actualisering bestemmingsplannen – ronde 2Bestemmingsplannen moeten op grond van de wet om de tien jaar worden herzien. Het niet tijdigherzien heeft juridische en financiële consequenties: niet kunnen heffen leges. De eerste rondevan de actualiseringsopdracht is gestart met de vaststelling van het bestemmingsplan voor hetgebied Risdam in 2004. Dat plan moet dus uiterlijk in 2014 opnieuw worden geactualiseerd. DeGrote Waal volgt in 2015. In 2013 wordt de voorbereidende besluitvorming voorgelegd. Van be-99 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

lang is dat in dat kader met een schuin oog wordt gekeken naar de planning van de invoering vande nieuwe Omgevingswet. Dit omdat in die wet de planvorm ("bestemmingsplan" wordt "omgevingsverordening")wordt gewijzigd.Rijksstructuurvisie voor het Rijk Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM)In dit noordelijke deel van de Randstad wil het Rijk drie ambities verwezenlijken: verstedelijking,goede bereikbaarheid, natuur en recreatie. Voor het betreffende gebied stelt het Rijk een afzonderlijkestructuurvisie op. Hieronder vallen ook de plannen ten aanzien van het ToekomstBestendigEcologisch Systeem van het Markermeer en de luwtemaatregelen in het Hoornsche Hop.Hoorn heeft haar Blue Deal ingebracht, waarbij natuur, ecologie en recreatie nadrukkelijk samengaan.Begin 2013 vindt de formele zienswijzenprocedure plaats, waarna de structuurvisie naarverwachting ook in 2013 wordt vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu.Rijksstructuurvisie Windenergie op LandHet Rijk wil in 2020 6.000 megawatt (MW) aan opgesteld windvermogen op land (inclusief IJsselmeeren Markermeer) hebben gerealiseerd. Vanwege de invloed van grootschalige windparkenop de leefomgeving en het landschap en het belang van een goede afstemming met ander ruimtegebruik(ers),is het Rijk bezig met de Structuurvisie Windenergie op Land. Naar verwachtingvindt er in 2013 een consultatieronde plaats.Deltaprogramma IJsselmeergebiedHet Deltaprogramma IJsselmeergebied betreft voornamelijk waterveiligheid en zoetwatervoorziening.Het maakt onderdeel uit van het veelomvattend landelijk Deltaprogramma. Het DeltaprogrammaIJsselmeergebied werkt toe naar een regionaal advies voor de deltabeslissing PeilbeheerIJsselmeergebied in 2014. Deze geeft aan welke keuzes gemaakt worden over de afwatering vanhet IJsselmeer naar de (stijgende) Waddenzee en hoe de watervoorraad in het IJsselmeer bijdraagtaan de zoetwatervraag. De planning is als volgt:Maart en april 2013 regionale conferentie en regionaal advies over kansrijke strategieën;Mei 2013 start van de laatste fase van het Deltaprogramma IJsselmeergebied naar het definitieveregionale advies in 2014 aan de Deltacommissaris met een voorkeurstrategie voor hetIJsselmeergebied.Kustversterkingsprojecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)Gefinancierd door het Rijk en uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.De ervaringen met de dijkversterking Enkhuizen - Hoorn maken dat dezelfde methodiek als teduur en ingrijpend wordt beoordeeld voor de dijkversterking Hoorn - Amsterdam. De variant vande vooroeverdijk wordt daarom nu onderzocht. De projecten RRAAM en Deltaprogramma IJsselmeergebiedzijn hierop van invloed. Hoorn beoogt nadrukkelijk mee te liften met de dijkversterkingin haar streven om een stadsstrand te realiseren. Momenteel is door alle onzekerheid deplanning niet duidelijk.8.2 Beleidsveld VolkshuisvestingDoelstellingDoor gemeentelijke sturing te bevorderen dat in toereikende mate wordt voorzien in voldoende enpassende huisvesting voor woningzoekenden, met specifieke aandacht voor de doelgroepen vanbeleid, zoals huishoudens met lage inkomens, senioren, starters, gehandicapten.Ten aanzien van de doelgroep senioren is de relatie met de aspecten zorg en welzijn en de prestatieveldenvanuit de Wmo van belang. Dit betekent onder meer de bouw van voldoende zorgwoningenen seniorgeschikte woningen en het realiseren van wijksteunpunten, samen met hettreffen van voorzieningen die nodig zijn om senioren langer zelfstandig te laten wonen.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 100

Tabel 56 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.2 VolkshuisvestingDoelen 2013ActiviteitenHet realiseren van een zowel inkwantitatieve als kwalitatieve zinvoldoende aantal woningen,waarbij speciale aandacht uitgaatnaar mensen met lage inkomens,senioren, mensen met een beperkingen starters op de woningmarkt.Visie op de (huidige en toekomstige)inwoners van Hoorn.Samenwerking met woningbouwcorporatiesDe kwaliteit van de leefomgevingbevorderen in samenwerking metIntermarisHoeksteenHuisvesting Midden- en Oost-Europese (MOE) werknemersIn overleg met marktpartijen bevorderen dat het in regionaal verbandafgesproken woningbouwprogramma zoveel mogelijk wordtgerealiseerd.Bevorderen dat het woningbouwprogramma meer wordt afgestemdop de wensen van woonconsumenten.Afspraken maken met de Ontwikkelingsmaatschappij Hoorn gerichtop het zoveel mogelijk realiseren van het bouwprogramma in Bangerten Oosterpolder.Voortzetten van de starterslening gericht op het helpen van startersop de woningmarkt.Bevorderen van consumentgerichte ontwikkelingen waaronder (collectief)Particulier Opdrachtgeverschap.Het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de doelstellingengenoemd in de Regionale Woonvisie West-Friesland 2011-2020. Meer specifiek gaat het daarbij onder andere om: het realiserenvan de woningbouwtaakstelling; het realiseren van voldoendewoningen voor starters, senioren en andere doelgroepen, het betergeschikt maken van de bestaande woningvoorraad voor seniorenen het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen.Het in regionaal verband uitvoeren van het Regionaal ActieprogrammaWonen Noord-Holland Noord 2011-2015 regio West-Friesland.Op basis van de regionale woonvisie vaststellen en uitvoeren vaneen lokale woonvisie 2013-2020.Evalueren, monitoren en zo nodig bijstellen van de met Intermaris-Hoeksteen gesloten raamovereenkomst 2010-2015 en uitvoerenprestatieafspraken 2013 en verder.Het onderzoeken van de mogelijkheid om ook met andere woningbouwcorporatiesprestatieafspraken te maken.De beschikbare budgetten aanwenden voor concrete projecten eneen langere termijnplanning opstellen voor het Leefbaarheidsfonds.Deelnemen aan de regionale projectopzet Kompas.Op basis van regionale afspraken voorzien in geschikte huisvesting.Bestrijden van het illegaal en onveilig gebruik van panden.Bestrijden van inhumane huisvesting en huisjesmelkerij met alleuitwassen die daarmee gepaard gaan.Herstructurering van wijken In overleg en samenwerking met IntermarisHoeksteen, bewonersen marktpartijen werken aan de herstructurering van wijken. Het plan voor de nieuwbouw en de aanpak van de openbare ruimterond de Sterflats uitvoeren.WoningbouwtaakstellingOp basis van de demografische ontwikkeling en de prognoses is de woningbouwtaakstelling voorde periode tot 2015 in regionaal verband voor Hoorn vastgesteld op een niveau tussen de 285-340 woningen per jaar. Vanwege de voortdurende crisis op de woningmarkt ziet het er niet naaruit dat dit aantal gemiddeld wordt gerealiseerd. De verwachting is dat de productie de komendejaren uitkomt tussen de 150 en 200 woningen per jaar.In overleg met de Ontwikkelingsmaatschappij Hoorn (OMH) wordt daarom onderzocht welkemaatregelen nodig zijn om de woningbouw te stimuleren. Daarbij kan onder meer worden gedachtaan het realiseren van een goede prijs-/kwaliteitverhouding, het meer rekening houden met101 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

wensen van woonconsumenten en minder regels. Alleen op deze manier kan de nieuwbouw deconcurrentie aan met het grote aanbod op de bestaande markt.WoonvisieIn het vierde kwartaal 2012 is een nieuwe visie ten aanzien van het wonen ontwikkeld. Inhoudelijkis dit stuk gebaseerd op de in 2011 vastgestelde provinciale woonvisie en de Kadernota RegionaleWoonvisie 2011-2020. Ook het Regionaal Actieprogramma Wonen Noord-Holland Noord2011-2015 regio West-Friesland (RAP) heeft als input gediend. De op dit moment nog vast testellen nieuwe visie heeft een integraal karakter en besteedt ook aandacht aan thema’s die aanhet wonen gerelateerd zijn, zoals zorg en welzijn. Centrale doelstelling van de nieuwe visie is hetbieden van een kader om nu en in de toekomst in voldoende mate te kunnen blijven voorzien inde woonbehoefte van de (huidige en toekomstige) inwoners van Hoorn.DoelgroepenOp grond van demografische ontwikkeling is speciale aandacht nodig voor huisvesting van senioren.Het aandeel ouderen stijgt van 14% nu tot 25% in 2030. De wens om zo lang mogelijk zelfstandigte blijven wonen betekent dat de focus de komende jaren vooral ligt op het realiseren vanseniorgeschikte woningen en/of woningen die in de toekomst eenvoudig geschikt te maken zijnen het aanpassen van de bestaande voorraad. In de Kadernota Regionale Woonvisie zijn hieroverconcrete afspraken gemaakt.De positie van starters op de woningmarkt is de afgelopen jaren verder verslechterd. Dit komtdoor de afgenomen leencapaciteit, de aangescherpte normen en de nog steeds stagnerendedoorstroming op de woningmarkt. Om de druk op de huurmarkt niet nog verder te laten stijgen,blijft het daarom gewenst om startersleningen beschikbaar te stellen. Het in 2012 beschikbarebudget was binnen zeer korte tijd uitgeput. Vanwege de problematiek van starters op de woningmarktmaar ook vanwege de positieve effecten op de doorstroming, is het gewenst om ookin 2013 een budget beschikbaar te stellen.Ook de huisvesting van Midden- en Oosteuropese werknemers verdient aandacht. Controle enhandhaving van illegale situaties vindt plaats door een integraal interventie- of handhavingsteam.Daarnaast ligt er een regionale taakstelling om te zorgen voor voldoende passende woonruimte.Consumentgericht bouwen en keuzevrijheid op de woningmarktDe huidige markt kenmerkt zich door een ruim aanbod op de bestaande markt en een afnemendevraag. Dit betekent bij de nieuwbouw het belang van kwalitatieve aspecten, diversiteit en betaalbaarheidtoeneemt. Hierin past dat er naast projectmatig ontwikkelde huur- en koopwoningen ookruimte is voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO). De in Bangert en Oosterpolderbeschikbare locaties zijn vanwege de relatief hoge grondprijs minder geschikt voor mensen diegoedkope(re) woningen willen realiseren. Het is van belang om voor deze doelgroepen passendelocaties beschikbaar te stellen.Raamovereenkomst en prestatieafspraken IntermarisHoeksteen en andere corporatiesDe intensivering van de samenwerking met IntermarisHoeksteen is opgenomen in de raamovereenkomsten prestatieafspraken 2010-2015. Er zijn afspraken gemaakt over: de toename van de kwaliteit van de woningvoorraad, de herstructurering en omvorming van verouderde wijken en buurten, het bevorderen van de leefbaarheid en duurzaamheid en het tot stand brengen van een afgestemd beleid ten aanzien van wonen, zorg en welzijn.Het is van belang om deze afspraken jaarlijks te evalueren en zo nodig bij te stellen. Daarnaast ishet gewenst om de mogelijkheden te onderzoeken om ook met andere corporaties concrete prestatieafsprakente maken, met name met die corporaties die hebben aangegeven om te willen investerenin Hoorn. De corporatie Mooiland Vitalis heeft aangegeven hiervoor belangstelling tehebben.Sterflats: renovatie, sloop en nieuwbouw en opwaardering openbaar gebiedAls onderdeel van de wijkvisie Grote Waal heeft in 2012 concrete en breed gedragen besluitvormingplaatsgevonden ten aanzien van de Sterflats. In de loop van dit jaar worden de E-blokkenGemeente Hoorn – Begroting 2013 102

gesloopt. De nieuwbouw speelt in op de behoefte aan seniorgeschikte woningen. Bij de renovatie,nieuwbouw en de aanpak van het openbaar gebied wordt in ruime mate aandacht besteedaan duurzaamheid. De ervaringen die bij het project rond de Sterflats zijn opgedaan kunnen wordengebruikt bij de aanpak van volgende herstructureringsgebieden.Kompas: huisvesting EU arbeidsmigrantenBinnen het portefeuillehoudersoverleg VVRE bestaat het project Kompas. Kompas houdt zich bezigmet de huisvesting van EU arbeidsmigranten, voorheen MOE-landers genoemd. Binnen Kompaswordt gewerkt met een projectopzet bestaande uit een stuurgroep en twee ambtelijke projectgroepen:de projectgroep handhaving en de projectgroep huisvesting.De looptijd van Kompas is eerder al verlengd tot en met december 2012. De looptijd wordt naarverwachting opnieuw verlengd tot en met 2013. Controles en handhaving binnen Kompas vindenplaats door een integraal interventie- of handhavingsteam. In de projectgroep huisvesting wordtgewerkt aan plannen voor het voorzien in huisvesting van voldoende kwaliteit. Het accent komtna een fase van handhaving steeds meer te liggen op het realiseren van voldoende voorzieningenvan goede kwaliteit.Kompas behoort tot de medeondertekenaars van de Nationale Intentieverklaring, om te komen totvoldoende en volwaardige huisvesting voor de EU arbeidsmigranten. Onderdeel daarvan is hetopstellen van een regioprofiel, waarin de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting vande EU arbeidsmigranten tot nu toe wordt beschreven. Er wordt onder meer gevraagd welke locatieselke gemeente beschikbaar heeft voor de huisvesting van de arbeidsmigranten. Het collegeacht de aanwijzing van locaties niet goed mogelijk, maar wenst aanvragen te toetsen op basisvan locatiecriteria. Deze zijn in ontwikkeling. De locatiecriteria worden via behandeling in deraadscommissie als beleidsregel vastgesteld. De werkgevers en de uitzendorganisaties kunnenaan de hand hiervan plannen ontwikkelen.8.3 Beleidsveld WoonwagensDoelstellingBeheer en instandhouding van een veilig woonwagencentrum.Tabel 57 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.3 WoonwagensDoelen 2013ActiviteitenUitbreiding woonwagencentrumBobeldijkerweg met 22 standplaatsen/kavels.Herstructurering van het bestaandecentrumAanleg van 22 nieuwe kavels waarop maximaal 14 huurwoningenkomen worden gebouwd door IntermarisHoeksteen.Start bouw van de 14 huurwoningen en oplevering in de loop van2013.Start bouw 8 eigen woningen op de 8 vrije sector kavels.Het woonrijp maken van de locatie van de uitbreiding.Na de bouw van een aantal huurwoningen verhuizen er bewonersvan het bestaande centrum, waarna het bestaande centrum wordtgereconstrueerd. Dit proces wordt in 2013 gestart.8.4 Beleidsveld Wijkgericht werkenDoelstellingDe wijkcoördinatoren werken samen met bewoners en organisaties voor een leefbare en veiligewoonomgeving door: de participatie van bewoners en organisaties en van de onderlinge samenwerking te bevorderen; de communicatie tussen burgers en het stadsbestuur te verbeteren en de onderlinge relatierond alles wat te maken heeft met wonen en leven in de wijken en buurten te verbeteren.103 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Tabel 58 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.4 Wijkgericht werkenDoelen 2013ActiviteitenVerbeteren communicatie metbewoners en andere belanghebbenden.Meer en andere bewoners bewegenzich in te zetten voor hunleefomgeving.Werken aan digitale inzichtelijkheid van informatie over de wijk.Hiervoor de gemeentelijke website gebruiken.Mondeling (onder andere via buurt en wijkbijeenkomsten) en schriftelijk(onder andere via website, weekblad en brieven) informatiegeven aan bewoners en andere belanghebbenden over de status enplanning van projecten, maatregelen e.d. Tijdige en correcte informatiezijn daarbij kernbegrippen.Bewoners via de buurtenquête stimuleren mee te denken en tewerken aan verbetering van hun leefomgeving.Inzetten op zelfredzaamheid van bewoners. Uitgangspunt hierbij is:bewoners regelen dingen zelf, gemeente ondersteunt waar nodig.WijkplannenHet permanente interactieve proces tussen bewoners, gemeente, IntermarisHoeksteen, StichtingNetwerk, politie en zo nodig andere organisaties wordt voortgezet en versterkt. In 2013 komener twee nieuwe wijkplannen, voor Grote Waal en Risdam-Zuid. In de andere wijken worden deplannen uit de bestaande wijkplannen uitgevoerd. Sinds 2012 heeft het onderdeel veiligheid meeraandacht in de wijkplannen, waardoor het mogelijk is samen met bewoners en de partners maatregelente treffen.Informeren van bewoners/belanghebbendenDe communicatie bij het wijkgericht werken en aanverwante projecten verloopt via verschillendekanalen, bijvoorbeeld door buurt- en wijkbijeenkomsten, direct overleg op buurt- of straatniveau,brieven, de gemeentelijke website of via de wijkoverlegorganen. Daarnaast wordt gekeken of socialmedia ingezet kunnen worden om de jeugd te bereiken.Het geven van tijdelijke en correcte informatie is essentieel in het kader van de kwaliteit van dedienstverlening en het imago van de gemeente. Correcte en tijdige communicatie via deze bestaandekanalen blijft ook in 2013 een aandachtspunt. Daarnaast worden binnen de organisatieafspraken gemaakt om de communicatie bij het wijkgericht werken en aanverwante projecten viade website te verbeteren, zowel binnen Publiekszaken als met andere vakafdelingen.Zelfredzaamheid bewonersDe wijkgerichte aanpak gaat meer inzetten op zelfredzaamheid van bewoners. Niet uit bezuinigingsoogpunt,maar als uitvoering van een van de doelstellingen van het wijkgericht werken: hetvergroten van de betrokkenheid/verantwoordelijkheid bij de eigen woonomgeving. Uitgangspuntdaarbij is de vraag: "Wat heeft u er zelf aan gedaan?"Het buurtbudget blijft hierbij ook een ondersteuningsinstrument. De gemeente zet ook in 2013 inop het ondersteunen/faciliteren van bewonersinitiatieven.8.5 Beleidsveld BouwenDoelstelling Het waarborgen van een veilig en verantwoord gebouwenbestand in Hoorn; Een klantgerichte werkwijze bij de aanvraag en verstrekking van vergunningen.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 104

Tabel 59 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.5 BouwenDoelen 2013ActiviteitenKwaliteit borgen van vergunningen,toezicht en handhaving.Besluitvorming over wijze vanuitvoering Wabo-taken (regionaleUitvoeringsdienst).Doorvoeren vernieuwde samenwerkingvergunningen en Toezichten Handhaving in de vormvan een kwaliteitskring.Herontwerpen van processen met betrekking tot vergunningen,toezicht en handhaving.Deregulering: aansluiten op/bij landelijke initiatieven en uitbreidingvergunningvrije bouwwerken.Nieuwe handhavingvisie vast laten stellen.Herinrichting processen (DVO) in samenhang met RUD vorming.Opzetten kwaliteitskring toezicht en handhaving.Regiobreed invoeren uniforme vergunning.Regionale UitvoeringsdienstUiterlijk per 1 januari 2013 wil de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu dat er een landsdekkendnetwerk van regionale uitvoeringsdiensten is, die zich bezig houdt met de uitvoering vantaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het gaat hier dan om bovenlokale,complexe milieutaken.Een kwartiermaker/projectleider werkt aan een plan van aanpak voor de oprichting van één RegionaleUitvoeringsdienst (RUD) in Noord-Holland Noord. De exacte invulling van de RUD volgt indeze kwartiermakerfase. De gemeenteraad stelt kaders voor de oprichting van de RUD en moetuiteindelijk instemmen met de oprichting van een gemeenschappelijke regeling.De oprichting van de RUD brengt voor elke deelnemende gemeente investeringen met zich mee.De hoogte van de investering hangt af van de uitwerking van de kwartiermaker op basis van dekaders die mee worden gegeven door de deelnemende gemeenten.8.6 Beleidsveld GrondzakenDoelstellingHet beheer en de ontwikkeling van grond en panden met strategische aankopen, om fysieke, socialeof economische ontwikkeling van de stad mogelijk te maken. Grondzaken is volgend enaanvullend op andere beleidsvelden zoals Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting. Waar in diebeleidsvelden het accent meer ligt op (beleids)ontwikkeling en handhaving, staat binnen het beleidsveldGrondzaken de uitvoering van projecten centraal.Deeldoelstellingen Grondzaken De gemeente faciliteert ruimtelijke projecten in Hoorn door middel van actief grondbeleid, metals onderdeel daarvan het voeren van de grondexploitatie, en door middel van passief grondbeleidof publiek-private samenwerking. De gemeente faciliteert ruimtelijke projecten in Hoorn door middel van vastgoedontwikkelingen beheert het vastgoed ten behoeve van de eigen gemeentelijke activiteiten. De gemeente stelt bewoners en bedrijven van Hoorn in staat om in erfpacht uitgegeven grondin eigendom te verkrijgen.Tabel 60 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.6 GrondzakenDoelen 2013ActiviteitenRealisatie van uitgeefbare grondin ’t Zevenhuis.In samenwerking met andere partijen bouwrijp maken van grondenin ’t Zevenhuis voor uitgifte van bedrijfsgrond.105 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Uitgifte van kavels Tweeboomlaan.Uitgifte van 23.000 m 2 bouwgrondin Bangert en Oosterpoldervoor circa 65 woningen.Uitgifte van 1.700 m2 bouwgrondop de Tuibrug-locatieRealisatie van de openbare ruimteTuibrug-locatie.Uitbreiden woonwagencentrumBobeldijkerweg met 22 standplaatsen/kavelsen herstructurerenbestaande centrum.Legaliseren gebruik groenstrookjes.En invoeren gebruikersovereenkomst.Voorzetten overdracht erfpachtgrondenin eigendom.Verkopen van uitgeefbare grond van de gedachte kavels.Bouwrijp maken fase 4 (deelplan voor 55 woningen) en contractvormingvoor gronduitgifte fase 1, 2 en 4.Verkopen van uitgeefbare grond voor een klein aantal woningen.Woonrijp maken van de Tuibrug-locatie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).Bouwrijp maken uitbreiding woonwagencentrum Bobeldijkerwegmet 22 standplaatsen/kavels en reconstructie van het bestaandeterrein.Alle aanvragen worden voor 1 april 2013 afgewikkeld.Inventariseren van belangstelling voor aankoop van het bloot eigendom.Legaliseren gebruik groenstrookjes en invoeren gebruikersovereenkomst.De gemeente Hoorn hanteert een positief verkoopbeleid. Dit houdt in dat al het openbaar groenvoor verkoop in aanmerking komt, tenzij er belangrijke redenen zijn om het openbaar groen niet teverkopen. De voorwaarden voor verkoop en ingebruikgeving en de prijzen staan in de nota uitgiftebeleidopenbaar groen. Deze nota heeft de raad in februari 2011 vastgesteld. Daarnaast is ervoor de bewoners de mogelijkheid om een gebruiksovereenkomst af te sluiten voor een stukgrond. Wanneer grond niet voor uitgifte, dus legalisatie, in aanmerking komt, treedt de gemeentehandhavend op.Stand van zaken per 1 juni 2012:Inmiddels zijn ongeveer 1.000 dossiers afgehandeld. De resterende 1.000 dossiers wordenwijksgewijs opgepakt. Naast de oude lopende dossiers komen er ook nieuwe verzoeken bij. Deverwachting is dat op 1 januari 2013 nog ongeveer 800 dossiers afgehandeld moet worden. Alleaanvragen worden voor 1 april 2013 afgewikkeld.Voortzetten overdracht erfpachtgronden in eigendomIn de vergadering van 8 mei 2007 heeft de raad besloten om het erfpachtstelsel los te laten en inhet kader van het gronduitgiftebeleid verkoop van grond als generieke uitgiftevorm te hanteren.Op basis van deze besluitvorming hebben bewoners en bedrijven de mogelijkheid om hun grondte kopen en zo voordeel te behalen met eventuele waardestijging van de grond. De erfpachtcontractendie niet worden omgezet in (ver)koop, worden op normale wijze beheerd en uitgevoerd.De erfpachters van het complex de Huesmolen hebben in 2008 de mogelijkheid gekregen om hetblote eigendom van de in erfpacht uitgegeven percelen te kopen. In 2013 worden de erfpachtersin de overige winkelcentra in de gelegenheid gesteld om het blote eigendom van de in erfpachtuitgegeven percelen aan te kopen waardoor de volledig eigendom wordt gekregen.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 106

Wat mag het kosten?Tabel 61 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 8 (x € 1.000)Rekening2011Begroting2012Begroting 2013Meerjarenramingsaldo saldo lasten baten saldo 2014 2015 2016Ruimtelijke ordening 1.549 1.505 1.553 42 1.511 1.467 1.391 1.411Volkshuisvesting 3.273 3.332 5.506 3.083 2.423 2.644 2.561 2.482Woonwagens 613 13 85 68 17 12 12 13Wijkgericht werken 654 985 1.309 374 935 931 930 935Bouwen 336 257 1.444 1.187 257 254 248 255Grondzaken 5.298 142 7.800 7.966 -166 -170 -184 -156Saldo programma 11.723 6.234 17.697 12.720 4.977 5.138 4.958 4.940Storting in reserves 2.743 2.028 1.713 1.730 1.761 1.749Onttrekking aan reservesResultaat na bestemming10.536 2.679 1.593 1.824 1.750 1.6863.930 5.583 5.097 5.044 4.969 5.003Tabel 62 Grootste verschillen tussen begroting 2013 en begroting 2012 (x € 1.000)Toelichting per beleidsveldBedrag V/NRuimtelijke ordeningToerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 89 NBudget voor bestemmingsplannen verschilt per jaar. Hierdoor ontstaat in 2013 een nadeel. 16 NHet budget voor het opstellen van de structuurvisie Poort van Hoorn loopt tot 2013. 19 VIn 2012 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor aankoop en sloop van panden voorde Poort van Hoorn.64 VDe subsidie voor het Architectuurcentrum Hoorn wordt in 2013 verlaagd. 11 VVerrekening met reserves. 144 NVolkshuisvestingToerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 24 NKapitaallasten. 96 VDoor leegstand een toerekening van multifunctionele accommodatie de Vierhoek in Bangerteen Oosterpolder.48 NIncidenteel budget in 2012 voor asbestsanering St. Pietershof. 51 VDe bijdrage voor opplussen woningen verschilt per jaar. 396 VDe bijdrage voor Wonen boven Winkels verschilt per jaar. 184 VIncidenteel budget in 2012 voor de verkoopmaatregelen van woningen op en de openingvan het Oostereiland.229 V107 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

In 2012 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de opening van het Oostereiland. 50 VIncidentele bijdrage aan het investeringskrediet Botterwerf. 175 VHogere huuropbrengsten woningen door indexatie. 38 VConform het beheerplan voor groot onderhoud gebouwen is de storting in de reserve onderhoudkapitaalgoederen in 2013 hoger.240 NVerrekening met reserves 39 NWijkgericht werkenHet budget voor wijkplannen "oude stijl" loopt tot en met 2012. 200 VIncidentele bijdrage aan investeringskredieten in 2012. 36 VHogere stelpost ISV omdat de plannen voor 2013 nog niet zijn voorgelegd. 192 NVerrekening met reserves. 196 NBouwenToerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 70 NIn 2012 was er incidenteel budget beschikbaar voor invoeringskosten van de Wabo. 68 VVerrekening met reserves. 90 NGrondzakenVanwege temporisering van de woningbouw in Bangert en Oosterpolder kunnen er minderplankosten worden toegerekend aan grondexploitaties.Hogere kapitaallasten door vertraging in de gronduitgifte en een toename van de investeringsuitgaven.Met name de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het tracé vande Strip tussen het centrumgebied en de IJsselweg.De ontwikkelingen voor fase 5 van Bangert en Oosterpolder is voorlopig stilgelegd. Het risicoprofielom de gronden voor deze fase te verwerven is hoog. Hierdoor ontstaat er tenopzichte van 2012 een voordeel.266 V336 N383 VVerrekening met reserves. 302 NToelichting investeringen in 2013Er zijn voor het jaar 2013 geen investeringen gepland binnen dit programma.Toelichting mutaties reserves en voorzieningen in 2013Reserve onderhoud kapitaalgoederenOm de kosten van het (toekomstig) groot onderhoud aan gebouwen te dekken, wordt € 899.000gestort in deze reserve. Op grond van het onderliggend beheerplan wordt € 886.000 aan dezereserve onttrokken voor het in 2013 geplande groot onderhoud aan de gebouwen.Algemene bedrijfsreserve grondzakenDe jaarlijkse subsidie aan het Architectuurcentrum Hoorn wordt onttrokken aan deze reserve. In2013 is dit een bedrag van € 12.000.Reserve OostereilandJaarlijks worden de huuropbrengsten gestort in de reserve Oostereiland. In 2013 een bedrag van€ 335.000. Daarnaast wordt er jaarlijks een vaste bijdrage van € 275.000 in deze reserve gestort.De kapitaallasten voor aankoop grond en gebouw en de restauratiewerkzaamheden van hetOostereiland worden ten laste van de reserve Oostereiland gebracht. De kapitaallasten bedragenin 2013 € 529.000. Voor de beheer- en exploitatiekosten wordt in totaal een bedrag onttrokkenGemeente Hoorn – Begroting 2013 108

van € 122.000. Naast de exploitatie van het gebouw is er de exploitatie van de botterwerf. Ookdeze baten worden gestort in de reserve Oostereiland. In 2013 wordt er aan huuropbrengsten€38.000 gestort. Hiertegenover staat aan kosten een verleende subsidie van €15.000.109 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Programma 9Financiering en algemenelasten en batenGemeente Hoorn – Begroting 2013 110

Programma 9 Financiering en algemene lasten en batenDe hoofddoelstelling van het gemeentelijk financieel beleid is het in stand houden van een financieelgezonde gemeente voor nu en in de toekomst. De steeds groter wordende afhankelijkheidvan het Rijk voor wat betreft de financiële middelen en de snel veranderende wet- en regelgevingvormen daarbij een bedreiging.De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7.9.1 Beleidsveld Financiering en algemene lasten en batenDoelstellingEen financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst waarbij de burgers niet zwaarderworden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is.ActiviteitenIn de paragrafen Lokale Heffingen, Financiering, Bedrijfsvoering en Weerstandvermogen staatmeer over de doelen en activiteiten in 2013.Wat mag het kosten?Tabel 63 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 9 (x € 1.000)Rekening2011Begroting2012Begroting 2013Meerjarenramingsaldo saldo lasten baten saldo 2014 2015 2016Financiering en algemenelasten en baten-4.102 -8.113 -171 8.931 -9.102 -8.991 -7.595 -6.215Saldo programma -4.102 -8.113 -171 8.931 -9.102 -8.991 -7.595 -6.215Storting in reserves 1.888 1.258 1.383 1.478 1.372 1.261Onttrekking aan reservesResultaat na bestemming451 141 18 18 18 18-2.665 -6.996 -7.737 -7.531 -6.241 -4.972Tabel 64 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2013 en begroting 2012 (x € 1.000)Toelichting per beleidsveldBedrag V/NFinanciering en lasten/ batenToerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 56 NOp dit programma wordt rekening gehouden met uitstel en vertraging van geplande investeringen(onderuitputting).1.048 VIn 2012 is de liquiditeitsbijdrage van IZA ontvangen. Dit is een eenmalige bijdrage. 100 NHogere rentebaten bespaarde rente. Per saldo budgettair neutraal want wordt verrekendmet de reserves.125 VVerrekening reserves. 248 N111 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Toelichting investeringen in 2013In 2013 zijn er binnen dit programma geen investeringen geraamd.Toelichting mutaties reserves en voorzieningen in 2013Diverse reservesIn dit programma is als bate opgenomen de bespaarde rente die aan de reserves wordt toegevoegd.Conform de nota Reserves en Voorzieningen 2012 wordt alleen aan reserves met een inkomensfunctierente toegevoegd. In 2013 gaat dit om een bedrag van € 1,383 mln.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 112

113 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienHier volgen de algemene dekkingsmiddelen en de raming van onvoorzien, die niet kunnen wordentoebedeeld aan een specifiek programma.Tabel 65 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (x € 1.000)Algemene dekkingsmiddelen2013 2014 2015 2016aLokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is:OZB gebruikers niet-woningen 1.423 1.423 1.423 1.423OZB eigenaren (niet-)woningen 7.762 7.762 7.762 7.762Hondenbelasting 290 290 290 290Precariobelasting 200 200 200 200bAlgemene uitkering gemeentefonds (naclaims)66.948 67.553 65.389 66.536c Dividend 53 53 53 53Rente beleggingen 1 1 1 1Kapitaallasten beleggingen 0 0 0 0d Saldo van de financieringsfunctie 3.714 3.857 3.771 3.934Totaal 80.391 81.139 78.889 80.199Onvoorziene Incidenteel 200 200 200 200f Structureel 50 100 150 200Totaal 250 300 350 400Toelichtinga. Een toelichting op de belastingen is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen.b. De ontwikkelingen van het Gemeentefonds zijn opgenomen in de paragraaf Algemene Uitkering.c. Het saldo van de financieringsfunctie is een correctie van de te hoog berekende rentelastenop de programma’s. De raming van de kapitaallasten op de programma’s is gebaseerd op eenomslagrente van 3,5%. Bij het opstellen van de begroting blijken de kosten van de benodigdefinanciering lager te zijn. Het verschil wordt hier als saldo financieringsfunctie geraamd. Daartegen over staan dus de hogere rentelasten (als onderdeel van de kapitaallasten) op de diverseprogramma’s. In de paragraaf Financiering is een toelichting gegeven op de renteomslag.d. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ingegaan op de raming van incidenteel en structureelonvoorzien.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 114

115 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

2.4 ParagrafenDe paragrafen zijn een dwarsdoorsnede van de programma’s op de betreffende onderwerpen. Hetbetreft de volgende paragrafen:Lokale heffingenWeerstandsvermogenOnderhoud kapitaalgoederenFinancieringBedrijfsvoeringVerbonden partijenGrondbeleidAlgemene UitkeringGemeente Hoorn – Begroting 2013 116

117 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Lokale heffingenDeze paragraaf geeft een overzicht van de opbrengsten van alle gemeentelijke belastingen. Dezeparagraaf begint met de uitgangspunten en beleid in 2013. Gevolgd door: herwaardering onroerendezaken, ontwikkeling belastingtarieven, kostendekkendheid tarieven leges en rechten, bijzonderhedenper belasting/retributie en het kwijtscheldingsbeleid.Uitgangspunten en beleid 2013Het gemeentelijke beleid is de laatste jaren gericht op de doelstelling dat de Hoornse burgers/bedrijvenniet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishoudingnoodzakelijk is. Conform dit uitgangspunt worden in beginsel de tarieven slechts verhoogd metde jaarlijkse trendmatige prijsstijging. De gemeenteraad stelt jaarlijks voor 1 januari deze tarievenvia de belastingverordeningen vast.Op grond van de Gemeentewet is het de gemeenten toegestaan belastingen te heffen. De jaarlijkseopbrengst uit gemeente belastingen, heffingen en retributies is € 30,6 mln. in 2013. In onderstaandetabel staat een specificatie van deze opbrengsten.Tabel 66 Opbrengst per belasting, heffing of retributie (x € 1.000)BelastingenBedragOnroerende zaakbelastingen 9.185Hondenbelasting 290Precariobelasting 200Parkeerbelasting 3.975Reclamebelasting 815MilieuheffingenAfvalstoffenheffing 8.200RetributiesLeges 2.667Rioolheffing 4.678Havengeld 243Marktgeld 95Begraafrechten 210De trendmatige stijging is in 2013 2%. De raad neemt hierover een besluit bij het vaststellen bijde Belastingverordeningen in december 2012. Daarom is de stijging niet in bovenstaande tabelverwerkt. Via een begrotingswijziging worden de bedragen aangepast. De afvalstoffenheffingwordt niet trendmatig verhoogd. Aanpassing van deze tarieven vindt plaats aan de hand van dekosten die HVC in rekening stelt.De eerste drie belastingen zijn zogenaamde algemene belastingen. Dat wil zeggen dat geenrechtstreeks verband bestaat tussen het heffen van de belasting en de gemeentelijke uitgaven.Reclamebelasting, parkeerbelastingen en afvalstoffenheffing zijn ook algemene belastingen maarhiervan wordt de opbrengst (deels) gebruikt voor een specifiek doel. Deze belastingen wordenverderop in deze paragraaf nader toegelicht.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 118

Onder retributies worden die vergoedingen begrepen waarvoor een persoonlijke dienst wordt geleverd.Zo worden leges geheven bij de afgifte van een paspoort, rijbewijs of een omgevingsvergunning.Daarnaast zijn personen/bedrijven een recht verschuldigd voor diensten die de gemeenteaan hen levert, zoals een aansluiting op de riolering, het innemen van een plaats in de haven ofop de markt.Gecombineerde aanslagUit oogpunt van efficiency worden de gemeentelijke belastingen zoveel mogelijk via een gecombineerdeaanslag opgelegd. Deze aanslag heeft betrekking op de onroerende zaakbelastingen, rioolheffingen,hondenbelasting en afvalstoffenheffing. Voor de belastingplichtigen heeft een dergelijkeaanslag het voordeel dat gemeentelijke belastingen gespreid betaald kunnen worden. Jaarlijkswordt aan het begin van het jaar de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen opgelegd.Herwaardering onroerende zakenDe basis voor de aanslag OZB is de WOZ-waarde van een onroerend goed. Jaarlijks stelt de gemeenteHoorn de WOZ-waarde opnieuw vast, waarna een WOZ-beschikking met een de WOZwaardeverzonden.Onze processen zijn zo ingericht dat de jaarlijkse herwaardering vrijwel geheel in eigen beheer kanworden uitgevoerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het systeem van Modelmatig Waarde Bepalen.Bij deze methode van waarderen wordt een nauwe relatie gelegd tussen de verkoopprijsvan verkochte woningen en niet-woningen. Op basis van de waarde per m 2 grond en m 3 inhoudplus een aantal bijzondere kenmerken worden de nieuwe WOZ-waarden vastgesteld.De WOZ-beschikking 2013 is gebaseerd op waardepeildatum 1 januari 2012. Vanaf 2010 is hetaantal ingediende bezwaren met 35% gestegen. Verwacht wordt dat het aantal bezwaren in dekomend jaar licht verder stijgt. Hiervoor is een aantal oorzaken: de economische recessie en daling van de waarde van de onroerende zaken; steeds meer instanties leggen (vaak op no cure no pay-basis) zich toe om voor belanghebbendenbezwaar tegen de WOZ-waarde te maken; de gemeente Hoorn maakt de achterliggende gegevens steeds toegankelijker. Zo kan nu digitaaleen taxatieverslag worden geraadpleegd.Ontwikkeling belastingtarievenZoals eerder is vermeld, is het uitgangspunt dat de tarieven van de algemene belastingen slechtstoenemen met de trendmatige stijging. Met betrekking tot de leges en andere retributies ligt ereen wens dat deze kostendekkend moeten zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat de hoogte van deOZB-tarieven afhankelijk is van de totale som aan waarden van de onroerende zaken (het areaal).De gemeente waardeert jaarlijks alle onroerende zaken binnen haar gemeentegrenzen. Wanneerna de herwaardering blijkt dat de gemiddelde waarde in het economische verkeer (WOZ-waarde)stijgt, wordt in eerste instantie de tarieven van de OZB neerwaarts bijgesteld. Hierdoor blijft deopbrengst aan OZB na de herwaardering in eerste instantie gelijk aan die van het voorgaandejaar. Vervolgens wordt de trendmatige tariefstijging toegepast.Tabel 67 Overzicht belastingtarievenOmschrijving belasting Tarief 2012 Tarief 2011 Tarief 2010OZB % WOZ- Waarde % WOZ- Waarde % WOZ- waardeEigenaar woning 0,09492% 0,09019 % 0,08725 %Eigenaar niet-woning 0,14262% 0,13314 % 0,13295 %Gebruiker niet-woning 0,11460% 0,10697 % 0,10684 %119 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Omschrijving belasting Tarief 2012 Tarief 2011 Tarief 2010RioolheffingenEigenaar € 94,45 € 91,25 € 91,25Gebruiker € 37,65 € 38,40 € 37,80Hondenbelastingeerste hond € 62,80 € 61,60 € 60,70tweede hond € 95,85 € 94,00 € 92,60derde e.v. per hond € 125,65 € 123,20 € 121,35Reclamebelasting 5Precariobelasting 6Afvalstoffenheffing- eenpersoonshuishouden € 220,00 € 215,00 € 211,00- meerpersoonshuishouden € 294,00 € 289,00 € 288,00Kostendekkendheid tarieven leges en rechtenJaarlijks wordt bij de Begroting de mate van kostendekkendheid van leges en retributies berekend.Wij verwachten in het vierde kwartaal van 2012 het ombuigingsvoorstel kostendekkendheidvan leges en tarieven in de gemeenteraad te kunnen behandelen. Dit voorstel is vertraagdomdat eerst naar de wijze van kostentoerekening is gekeken.De wijze van kostentoerekening van onze apparaatskosten is geëvalueerd. Gebleken is dat de gevolgdemethode vooral uitging van het verleden, en niet zozeer rekening hield met de toekomst.Intensiveringen in werkzaamheden kwamen zo niet terug in de kostentoerekening. Gevolg waseen theoretische kostentoerekening, waarbij de praktijk anders was.Daarom is gezocht naar een oplossing, waarbij enerzijds effectiviteit en efficiency -geen arbeidsintensievemethode- voorop staan, maar anderzijds meer recht gedaan wordt aan de werkelijkheid.Die uitwerking vergde meer tijd dan gedacht.Nu ligt het resultaat er in grote lijnen. Bekeken moet nog worden welke gevolgen de nieuwe toerekeningvan kosten heeft op de bepaling van de leges en tarieven. Daarna kan er een voorstelgeschreven worden.Bijzonderheden per belasting en retributieOnroerende Zaak Belasting (OZB)De gemeenten moeten zich bij de tariefstelling houden aan de 'macronorm'. De macronorm wordtdoor het Rijk vastgesteld en is het percentage dat de landelijke OZB-opbrengst mag stijgen tenopzichte van de landelijke OZB-opbrengst van vorig jaar. Gevolg is dat de OZB-tarieven ook nietmeer mogen stijgen dan die macronorm. Het Rijk kan op individueel gemeentelijk niveau ingrijpenvia een korting in de algemene uitkering als de ontwikkelingen van de lokale lasten tot overschrijdingvan die norm leidt.HondenbelastingElk jaar voert de gemeente Hoorn in steeds een ander deel van de gemeente een huis-aanhuiscontroleuit. Dan wordt 1/3 deel van de woningen bezocht. Door deze controles stabiliseerthet aantal honden zich in onze administratie en kan de geraamde opbrengst blijven worden gerealiseerd.5 Tarief is afhankelijk van gebied en oppervlakte6 Tarief is afhankelijk van voorwerpGemeente Hoorn – Begroting 2013 120

PrecariobelastingDeze belasting wordt geheven van hen die voorwerpen onder, op of boven voor de openbaredienst bestemde gemeentegrond hebben aangebracht. Door de invoering van de reclamebelastingworden de reclameobjecten voortaan belast met reclamebelasting. Met de precariobelasting wordenbijvoorbeeld zonneschermen, luifels/erkers, terrassen en andere zaken boven of op gemeentegrondbelast. Opbrengsten zijn vooral afhankelijk van bedrijvigheid en economische conjunctuur.Aangezien in de gemeente Hoorn minder bouwactiviteiten plaatsvinden daalt de opbrengstvan de incidentele precariobelasting vermoedelijk verder. In 2013 wordt aandacht geven aan decontrolemogelijkheden om de opbrengst te stabiliseren en/ of te optimaliseren.AfvalstoffenheffingHVC inzameling haalt het huisvuil op voor de Westfriese gemeenten. Met kostendekkendheid vantarieven als uitgangspunt berekent dit bedrijf de kosten door aan de gemeenten. Rekening houdendmet een structureel nadelig btw-effect door de invoering van het BTW Compensatiefonds,bepaalt de gemeenteraad vervolgens de tarieven voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.RioolheffingenHet gemeentelijke rioleringsbeleid is gericht op het op peil houden van de kwaliteit en capaciteitvan het rioolstelsel binnen het wettelijke kader en tegen zo gering mogelijke kosten.De kosten van de riolering worden via de rioolheffing verhaald op eigenaren en gebruikers vanpanden. De eigenaar betaalt de kosten van instandhouding van de fysieke infrastructuur, zoalsvervanging en renovatie. De gebruiker betaalt de kosten die betrekking hebben op het dagelijksfunctioneren van de riolering, zoals schoonhouden en zuigen van straat- en trottoirkolken.De rioolheffingen dient een dusdanige hoogte te bereiken, dat daarmee in een periode van 50 jaareen 100% kostendekking wordt gerealiseerd en de jaarlijkse stijging van de retributie in principealleen bestaat uit de prijsindex. Er wordt een aanmerkelijke kostenstijging verwacht als gevolgvan rioolrenovaties waarvan de aanleg heeft plaatsgevonden in de groeiperiode van de jaren ’70.Om die stijging het hoofd te bieden wordt de Voorziening Riolering in de periode tot 2060 gevoed.Met de middelen die opgebouwd worden in deze egalisatievoorziening wordt daarmee eenkostendekkend tarief bereikt over de gehele looptijd.Op 12 juli 2011 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk rioleringplan (GRP) 2011 – 2015 vastgesteld.In dit plan staat dat de tarieven voor de rioolheffingen jaarlijks 2,8% stijgen. Dit om tereserveren voor investeringen in de komende jaren. Rond het jaar 2025 wordt namelijk een aanmerkelijkekostenstijging verwacht. Dit komt door rioolrenovaties waarvan de aanleg heeftplaatsgevonden in de groeikernperiode van de zeventiger jaren. Om die stijging het hoofd te biedenworden middelen gereserveerd. Zo worden enorme verschillen in de tarieven voorkomen.ReclamebelastingDe opbrengst van de reclamebelasting wordt grotendeels in de voorziening Lokaal Ondernemersfondsgestort om de Hoornse economie te stimuleren. Hiermee worden onder andere parkmanagement,binnenstadmanagement en promotie van economisch Hoorn ondersteund.Door de economische recessie is de opbrengst van de reclamebelasting de laatste jaren gedaald.Hierdoor is er minder geld beschikbaar voor de voorziening Lokaal Ondernemersfonds. Ondernemerskijken in deze tijd waar zij kosten kunnen besparen. Het is eenvoudig reclamevoorwerpen teverwijderen en zo kosten te besparen. Gezien het aantal faillissementen en de economische recessiekomt de opbrengst van de reclamebelasting in 2013 verder onder druk te staan.ParkeerbelastingHeffing van parkeerbelasting is mogelijk in het kader van de parkeerregulering (artikel 225 Gemeentewet).Gemeenten worden hiermee in staat gesteld om op efficiënte en financieel verantwoordewijze hun parkeerbeleid te realiseren.Er is een link naar de financiering van het parkeerbeleid: de opbrengsten van het parkeren waartegenoverrechtstreekse (directe) exploitatiekosten worden gemaakt, vloeien ook rechtstreeks inde reserve parkeren en infrastructuur. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van de parkeertarie-121 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

ven, er geldt geen opbrengstnormering. Een uitzondering hierop zijn de door te berekenen kostenvoor het opleggen van een naheffingsaanslag bij niet-betaling van de verschuldigde parkeerbelasting.Dit tarief wordt landelijk vastgesteld met de beperking dat de hoogte van de naheffingsaanslagniet hoger mag zijn dan de daaraan verbonden kosten.LegesVia de Legesverordening heft Hoorn rechten voor het aanvragen van diensten. Deze diensten zijnvan uiteenlopende aard, zoals verstrekken van een exemplaar van de begroting of rekening, hetvoltrekken van een huwelijk, verstrekken van een paspoort, in behandeling nemen van een aanvraagvoor een vergunning voor bijvoorbeeld bouw, sloop of horeca. Per dienst is in de Legesverordeninghet verschuldigde tarief vermeld.HavengeldDe gemeente Hoorn heft havengelden voor schepen die een ligplaats innemen in de gemeentelijkehavens of gemeentewater wat in beheer is bij de gemeente. Daarbij zijn de tarieven voor het verlenenvan deze diensten afhankelijk van de duur dat een vaartuig in de gemeente is gelegen.BegraafrechtenVoor het begraven en begraven houden heft de gemeente Hoorn begraafrechten. In de raadsvergaderingvan 16 december 2011 heeft de raad ingestemd dat de begraafrechten 100% kostendekkendmoeten gaan worden. Dit wordt meegenomen in het voorstel voor kostendekkendheidleges en tarieven.MarktgeldHet marktgeld is opgenomen in de precarioverordening.KwijtscheldingsbeleidIedereen die een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt, moet deze in beginsel betalen. Erkan een verzoek om kwijtschelding worden ingediend als men leeft van een inkomen rond het socialeminimum. Bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding wordt gekeken naar: de hoogte van het inkomen; het vermogen (spaartegoed, overwaarde eigen woning); de hoogte van de maandelijkse aflossing van schulden aan anderen.De kwijtschelding van belastingen is wettelijk geregeld in artikel 26 van de Invorderingswet1990. Lagere overheden moeten zich houden aan de bepalingen die in de invorderingswet zijnopgenomen. Afwijking hiervan kan slechts indien het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid eenverzwaring (strenger beleid) inhoudt. In onze belastingverordeningen is opgenomen dat voor OZB,rioolheffingen en afvalstoffenheffing voor 100% van de aanslag kwijtschelding kan worden verleend.Recentelijk is de kwijtscheldingverordening vastgesteld.De gemeente Hoorn werkt voor de kwijtschelding samen met het Hoogheemraadschap HollandsNoorderkwartier. De burger kan één verzoek om kwijtschelding zowel bij de gemeente als hetHoogheemraadschap indienen. Uitspraken worden van elkaar overgenomen. Hoorn verleent aaneen groot deel van de cliënten van Werk en Bijstand geautomatiseerde kwijtschelding. Daarnaastwordt aan een beperkte groep van 65 jaar of ouder geautomatiseerde kwijtschelding verleend.Iedere belastingschuldige die hulp nodig heeft bij het invullen van het verzoekformulier kan zichmelden bij het Klantcontactcentrum (KCC). Hier wordt veel gebruik van gemaakt.Gemeenten hebben de mogelijkheid om de gegevens voor de kwijtschelding te laten controlerendoor het inlichtingenbureau. Een voorwaarde is wel dat in het jaar daarvoor kwijtschelding aan debelastingplichtige is verleend. Voor de controle moet de belastingplichtige schriftelijk toestemminggeven. Deze werkwijze zorgt ervoor dat het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijkebelastingen geautomatiseerd wordt verwerkt. Voor de burger betekent dit dat in het vervolg geenaanvraag meer hoeft te worden ingeleverd.Het aantal schriftelijke aanvragen heeft zich de laatste twee jaren gestabiliseerd. Ondanks deeconomische recessie is er geen stijging van het aantal ingediende schriftelijke kwijtscheldings-Gemeente Hoorn – Begroting 2013 122

verzoeken. Vermoedelijk zijn de 'nieuwe' huishoudens nog niet voldoende op de hoogte dat zijkwijtschelding kunnen krijgen of menen zij nog ander werk te kunnen vinden. De verwachtingvoor 2013 is dat het aantal ingediende verzoeken licht stijgt.Op 10 juli 2012 heeft de gemeenteraad de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingenvastgesteld. Door deze verordening is het voor de burger helder wat het beleid is in onze gemeente.De burger hoeft niet meer alle verordeningen door te lezen om te kijken wat er wel enniet in aanmerking komt voor kwijtschelding. De burger hoeft maar één verordening te lezen omte zien waaraan voldaan moet worden en hoe hij moet handelen. De belastingverordeningenwaarin een bepaling met betrekking tot kwijtschelding stond vermeld, zijn vanaf het belastingjaar2013 hierop aangepast.123 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

WeerstandsvermogenHet weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken omsubstantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit het bestaande beleid aantast. Het weerstandsvermogenbestaat uit de relatie tussen:- de weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikkenom niet begrote kosten te dekken;- de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnenzijn in relatie tot de financiële positie, wanneer zij optreden.WeerstandscapaciteitDe weerstandscapaciteit kent een structureel en een incidenteel deel.De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallersop te vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op het geldendeniveau. De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezetkunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te kunnen vangen, zonder dat dit tenkoste gaat van de bestaande taken.De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen:Weerstandscapaciteit Toelichting BedragAlgemene reserve(incidenteel)Afdelingsreserves(incidenteel)Stille reserves(incidenteel)De algemene reserve is een belangrijk onderdeel van deweerstandscapaciteit omdat hieraan door de raad nog geenbestemming is gegeven.Het saldo van de reserve is per 1 januari 2013: € 21.590.587De afdelingsreserves zijn bedoeld om onverwachte uitgavenin de bedrijfsvoering te dekken.Het saldo van de reserves is per 1 januari 2013: € 2.245.084Als bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde is sprakevan een stille reserve, die niet op de balans tot uitdrukkingkomt. Door deze activa te verkopen kan vermogenworden gecreëerd om calamiteiten op te vangen. Hiervoorwordt gerekend met een executiewaarde van 70%.7Pas op verzoek van de erfpachter volgt taxatie.De gemeente heeft de volgende stille reserves, die in hetkader van incidentele weerstandscapaciteit kunnen wordeningezet:- afgeschreven gebouwen (€ 5.707.000 x 70%)- afgeschreven woningen (€ 1.662.000 x 70%)- gronden uitgegeven in voortdurende erfpacht: De Huesmolen (€ 2.600.000 x 70%) Korenbloem (€ 1.300.000 x 70%)Deze vertegenwoordigen een waarde van: € 7.888.300Van de volgende stille reserves is niet duidelijk voor welkewaarde deze kunnen worden ingezet in het kader van de incidenteleweerstandscapaciteit.- kunstwerken- diverse afgeschreven verhuurde objecten- gronden uitgegeven in voortdurende erfpacht 7 : Grote Beer De KersenboogerdGemeente Hoorn – Begroting 2013 124

Weerstandscapaciteit Toelichting BedragIncidenteelonvoorzien(incidenteel)Structureelonvoorzien(structureel)Ieder jaar wordt in de begroting een bedrag geraamd vooreenmalige uitgaven. Dat is verplicht volgens de gemeentewet.De eenmalige uitgaven moeten onuitstelbaar, onvoorzienbaarof onontkoombaar zijn. Eenmalige meevallers in hetlopende begrotingsjaar worden aan dit budget toegevoegd.Raming 2013: € 200.000Dit budget is bedoeld om kleinere lasten van niet voorzienestructurele tegenvallers op te vangen. Elk jaar is € 50.000beschikbaar.Raming 2013: € 50.000Onbenuttebelastingcapaciteit(structureel)De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen dewerkelijk opgelegde belastingen en de maximaal te heffenbelastingen of kostendekkendheid van bepaalde belastingen.Zoals ook in de paragraaf Lokale Heffingen wordt vermeld,is het gemeentelijke beleid gericht op de doelstelling dat deHoornse burgers en bedrijven niet zwaarder worden belastdan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijkis. Dat betekent echter niet dat er geen sprake is vaneen onbenutte belastingcapaciteit.Door het rijk is een macronorm vastgesteld waarbinnen delandelijke stijging van de OZB-lasten moet blijven. Als deontwikkelingen van de lokale lasten tot overschrijding vandie norm leidt, kan het rijk ingrijpen via een korting in de AlgemeneUitkering.De macronorm 2012 is vastgesteld op 3,00%.De onbenutte ruimte is 1% en de onbenutte belastingcapaciteit:€ 96.750Totaal weerstandscapaciteit € 32.070.721Ten opzichte van de stand per december 2011 is de beschikbare weerstandscapaciteit afgenomenmet € 10,9 mln. De belangrijkste oorzaak hiervoor is een lager saldo in de Algemene reserve.Als gevolg van de nota Reserves en Voorzieningen is in 2012 € 9,6 mln. aan de Algemenereserve toegevoegd en € 20,3 mln. eruit gehaald (onder andere voor de storting in de reserveWestfrisiaweg € 13,2 mln. en het versneld afschrijven van investeringen met maatschappelijk nut€ 3,7 mln.).Risico’sIn deze paragraaf worden risico’s opgenomen waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en dievan materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Risicogebeurtenissen diezich regelmatig voordoen, voorzienbaar zijn en vooral meetbaar zijn horen niet bij de navolgendeopsomming. Voor deze gebeurtenissen worden op de balans toereikende voorzieningen gevormd,verzekeringen afgesloten of verbetermaatregelen getroffen.Om de risico's van gemeente Hoorn in kaart te brengen is in samenwerking met de vakafdelingeneen risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel wordt actueel gehouden door de risicomanagementcoördinatoren binnen de afdelingen. Zij maken daarbij gebruik van het softwareprogramma NA-RIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnenworden gebracht en beoordeeld. Binnen het NARIS zijn op dit moment in totaal 268 risico'sin beeld gebracht. Dit zijn zowel risico’s met financiële als met niet financiële gevolgen (bijvoorbeeldimagoschade). Er zijn 225 risico’s met een financieel gevolg.125 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebbenaan de benodigde weerstandscapaciteit.Betreft Risicogebeurtenis Mogelijke gevolgen InvloedTekorten Algemene BedrijfsreserveGrondzaken.In het MeerJarenPerspectief (MJP) 2012 Bij uitputting van de ABRvan bureau Vastgoed zijn alle grondexploitatiesgeactualiseerd. Daaruit blijkt, op de Algemene ReserveGrondzaken moet een beroepvoor het afdekken van het totaal aan risico's,een buffer noodzakelijk van €16,5worden gedaan.mln. Binnen de Algemene BedrijfsreserveVastgoed (ABR) is € 5,4 mln. euro aanwezig.Verwacht wordt een deel van hettekort van € 11,1 mln. euro de komendepaar jaar in te lopen door winstneminguit complexen. De economische omstandighedenin het algemeen en de mogelijkheidom bouwgrond te verkopen in hetbijzonder zijn bepalend of en wanneer ditwinstpotentieel verzilverd kan worden.20,8%Projecten.Stagneren of vertragen van grote bouwprojecten.Hogere kosten als gevolg vanvertraging en rentetoerekening.Dit verhoogt de boekwaarde,waardoor deze optermijn mogelijk moet wordenafgeboekt.15,4%Faillissement Heddes/Bouw van Schouwburghet Park.In verband met het faillissement vanHeddes loopt er een gerechtelijke procedureover de aansprakelijkheid en dehoogte van een schadevergoeding.Schadevergoeding en imagoschade.7,8%Asbest.In veel gebouwen is in het verleden asbest(houdende)materialen toegepast.Kosten voor onderzoek naaren verwijdering van asbest ingemeentelijke gebouwen.3,8%Oostereiland.Als gevolg van de huidige ontwikkelingenin de woningmarkt zou het kunnen zijndat er onvoldoende woningen wordenverkocht. Deels kan dit worden opgevangenvia verhuur.Financiële exploitatietekortenbinnen het project.1,7%Schuldhulpverlening.Toename van het aantal burgers dat eenberoep doet op schuldhulpverlening.Hogere kosten. 1,4%Bodemvervuiling Oostereiland.Er zijn meerkosten gemaakt voor de saneringvan asbest en extra funderingswerkzaamhedenop het Oostereiland. Dezekosten worden verhaald op de verkoper.Hogere kosten. 1,2%Geldleningen en garantstellingen.In het verleden zijn geldleningen of garantstellingenverstrekt voor organisaties, neer de curator of rechtbankDe kans is aannemelijk wan-waarbij we de (actuele) financiële situatie de gemeente niet als een preferenteschuldeiser ziet, deniet of nauwelijks monitoren.Doordat de gemeente een geldlening of gemeente het geld niet ofgarantstelling heeft, lopen we hier een risicobij een eventuele faillietverklaring ofslechts gedeeltelijk terugkrijgt.1,2%Gemeente Hoorn – Begroting 2013 126

Betreft Risicogebeurtenis Mogelijke gevolgen Invloedbeslaglegging door een schuldeiser.SubsidiesHet achteraf niet voldoen aan de gestelderegels voor subsidie.Onrechtmatig verkregensubsidie moet worden terugbetaald.1,2%RisicoscansVoor de volgende onderwerpen zijn aparte risicoscans gemaakt: Subsidierelaties die meer dan € 100.000 aan subsidie hebben aangevraagd Stadsontwikkelingsprojecten die niet onder de grondexploitatie vallen Gemeenschappelijke Regelingen met rechtspersoonlijkheidDeze risicoprofielen van zijn doorvertaald in de gemeentebrede risicosimulaties voor het bepalenvan het weerstandsvermogen.WeerstandsvermogenVia de nota heroverwegen reserves en voorzieningen heeft de gemeenteraad besloten een bepaaldemate van zekerheid te hanteren (zekerheidspercentage) voor het bepalen van de benodigdeweerstandscapaciteit en daarvan afgeleid het minimumniveau van de algemene reserve. Ditzekerheidspercentage bedraagt 80%.Op basis van die keuze wordt het mogelijk binnen de paragraaf weerstandsvermogen bij de begrotingen bij de jaarrekening een op de actuele risico’s gefundeerde afweging te maken tussenbeschikbare weerstandscapaciteit en benodigde weerstandscapaciteit.Benodigde weerstandscapaciteit en algemene reserveDe omvang van de vastgelegde risico’s bedraagt:Totaal grote (top 9) risico's € 37.236.000Overige risico's € 82.377.369Totaal alle risico’s € 119.613.369Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordttoegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€119.613.369) ongewenst is. De risico'szullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.Uit de risicosimulatie blijkt dat 80% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met eenbedrag van € 34.446.222 (benodigde weerstandscapaciteit). Op basis hiervan is de minimalehoogte van de Algemene Reserve € 23.966.088.De risicosimulatie is een momentopname op basis van het huidige risicoprofiel. Nieuwe projectenof onverwachte situaties kunnen leiden tot een gewijzigde benodigde weerstandscapaciteit. Ditgeldt dus ook voor de minimale hoogte van de Algemene Reserve. Ten opzichte van vorige simulatiesis het aantal financiële risico’s licht toegenomen. Met name de grootste risico’s wordengroter ingeschat qua mogelijk omvang van de financiële gevolgen en de kans op het voordoenvan het risico.ConclusiePer 1 januari 2013 moet er minimaal € 23,9 mln. in de Algemene reserve zitten. Uit deze Begrotingblijkt dat het saldo in de Algemene Reserve per 1 januari 2013 € 21,6 mln. is. Dit is exclusiefhet rekeningresultaat van 2012. Het voorspelde weerstandsvermogen is financieel gezienniet voldoende, maar voldoet wel aan de afspraak (in de nota Reserves en Voorzieningen) om eenminimale Algemene Reserve aan te houden van € 16 mln.127 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Onderhoud kapitaalgoederenDeze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen van degemeente Hoorn zijn verdeeld naar de categorieën wegen, civiele kunstwerken, groen, riolering,water en gebouwen.Het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen wordt bepaald aan de hand van de(maximale) gewenste kwaliteit, door de raad gestelde kwaliteitseisen of landelijk gebruikte normen.De beheerplannen die hieraan ten grondslag liggen, geven inzicht in de werkzaamheden enkosten die nodig zijn om de goederen in goede staat te houden. Soms geven ze ook inzicht in dediverse kwaliteitsniveaus die mogelijk zijn. Een belangrijke vraag is of er in de begroting ruimte isvoor uitvoering van de plannen. De aandacht richt zich daarom op de volgende aspecten: Zijn van alle kapitaalgoederen goede en actuele beheerplannen aanwezig? Zijn plannen en beschikbare gelden met elkaar in evenwicht?Naast en evenwichtige inpassing in de begroting dragen de beheerplannen bij aan de mogelijkheidtot het plegen van onderhoud in een effectieve volgorde. Met andere woorden: de werkzaamhedenworden op elkaar aangesloten zodat overlast zo gering mogelijk is en ‘werk met werk’ kanworden gemaakt.Vanaf 2012 is er een reserve ingesteld voor het onderhoud aan kapitaalgoederen, met uitzonderingvan riolering. Hiermee zijn de onderhoudsvoorzieningen opgeheven, behalve de voorzieningriolering.WegenDe uitgangspunten van het beleid voor verhardingen zijn niet gewijzigd. Het Beleidsplan verhardingenvan 2001 blijft van kracht zolang deze uitgangspunten niet wijzigen. Met de vaststellingvan dit plan geldt in Hoorn de C.R.O.W.-richtlijn als algemeen uitgangspunt voor onderhoud aanverharding. In deze richtlijn zijn de normen (basisniveau) aangegeven voor een veilig gebruik vande wegen, straten en pleinen, fiets- en voetpaden. Dit komt overeen met het Coalitieakkoord.Jaarlijks worden weginspecties uitgevoerd en periodiek onderhoudsplannen opgesteld. Op dezemanier wordt het beleid getoetst.Beschikbare middelenUit het vastgestelde onderhoudsbeleid volgt een benodigde hoeveelheid middelen. Hierbij wordtonderscheid gemaakt in levensduur verlengende maatregelen (groot onderhoud) en algehele vervanging(reconstructies). In de begroting is rekening gehouden met deze uitgaven. Uit onderzoekblijkt dat in de nabije toekomst diverse wegen voor vervanging in aanmerking komen. Op basisvan de huidige inspecties lijken de beschikbare middelen toereikend om deze vervangingen tekunnen uitvoeren.Civiele kunstwerkenIn 2011 en 2012 zijn beheer- en onderhoudsplannen opgesteld voor beschoeiingen, duikers, stuwenen overig civiele kunstwerken. Eind 2012 worden deze aan de raad aangeboden om vastgesteldte worden. Hiermee is het gehele areaal kunstwerken ondergebracht in beheer- en onderhoudsplannen.Beschikbare middelenIn de reserve onderhoud kapitaalgoederen is rekening gehouden met benodigde onderhoudskostenvoor civiele kunstwerken. Deze uitgaven worden geraamd op grond van de vastgestelde beheer-en onderhoudsplannen. Na het vaststellen van de eind 2012 aangeboden beheer- en onderhoudsplannenis het onderhoud van het gehele areaal civiele kunstwerken ondergebracht in dezereserve. Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen aan civiele kunstwerken wordt jaarlijksde meerjarenplanning in de Kadernota aangevraagd. Deze meerjarenplanning is gebaseerd opde vastgestelde beheer- en onderhoudsplannen.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 128

GroenHet beleidskader is het vastgestelde Groenbeleidsplan Hoorn uit 2004 en het bomenbeleidsplanuit 2009. Het onderhoudsplan voor het jaarlijks terugkerend onderhoud wordt gevormd doorwerkpakketten. Hierin wordt geen rekening gehouden met groot onderhoud. Een belangrijk onderdeelwordt gevormd door de bomen. Gelet op de sterke groei van Hoorn vanaf begin jaren 70is vervanging op termijn te verwachten. Dit wordt uitgewerkt in het bomenbeheerplan. Dit planwordt in 2012 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.Beschikbare middelenOp basis van de werkpakketten benodigde kosten voor jaarlijks onderhoud zijn opgenomen in debegroting.RioleringIn de Waterwet zijn de gemeentelijke zorgplichten voor hemel- en grondwater vastgelegd. In deWet milieubeheer is de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijkafvalwater vastgelegd. Tevens is in deze wet de verplichting opgelegd voor het opstellen van eenverbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).Het GRP is een beleidsplan voor zowel vuilwater, hemelwater als grondwater. In het GRP wordtaangegeven wat de gemeente met deze verschillende afvalwaterstromen doet en wat kan wordenverwacht ten aanzien van aanleg, onderzoek, onderhoud, vervanging, verbetering en financiering.Staat van onderhoudUit de verrichte inspecties blijkt dat het rioolstelsel van Hoorn zich in een redelijke tot goede staatbevindt. Bij voortzetting van het huidige beleid blijft de staat van onderhoud van de riolering opdit niveau.OntwikkelingenEr wordt actief samenwerking gezocht met de omliggende gemeenten en het HoogheemraadschapHollands Noorderkwartier. Deze samenwerking heeft tot doel de doelmatigheid in de afvalwaterketente vergroten, de kwaliteit van het rioolbeheer te verbeteren en de kwetsbaarheidop personeelsgebied te verminderen.Benodigde en beschikbare middelenDe geplande activiteiten worden gedekt uit de reserve riolering (gegevensbeheer, onderzoek, onderhouden reiniging, vervangingen/renovaties en verbetering, vervanging materieel), de exploitatie(planvorming en beleid) en grondexploitaties (nieuwe aanleg). De hoogte van de rioolheffing isgebaseerd op een voortschrijdend inzicht op de onderzoeks-, onderhouds-, en investeringsbehoeftein de komende 50 jaar en is kostendekkend.WaterHet beleid is gericht op het bereiken van een aantrekkelijk, gezond en duurzaam watersysteemmet een hoge belevingswaarde tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Het beleid is verwoordin het Waterplan Hoorn "Aqualiteit in blauwe structuren". Het plan is opgesteld in samenwerkingmet het Hoogheemraadschap.Beheer-/onderhoudsplan baggerenVoor het wegwerken van het achterstallige baggeronderhoud is een baggerplan opgesteld en inuitvoering.OntwikkelingHet waterplan loopt tot 2013. In 2013 wordt het waterplan geëvalueerd en wordt bekeken ofhet wenselijk is een nieuw waterplan voor een volgende periode op te stellen.Benodigde en beschikbare middelenIn de reserve onderhoud kapitaalgoederen is rekening gehouden met de kosten voor het baggerenvan de sloten. De middelen zijn toereikend om tot 2014 het onderhoud te bekostigen. Het is de129 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

edoeling dat het Hoogheemraadschap het onderhoud van het water na die tijd van de gemeenteoverneemt. Hiervoor loopt een overnametraject.Openbare verlichtingHet doel van de openbare verlichting is primair gericht op verkeersveiligheid en sociale veiligheid.Hoorn is vanaf de jaren 70 jaren sterk gegroeid. Een beleidskader voor het beheer van de openbareruimverlichting ontbreekt. Zonder beleidsplan met bijbehorende financiële vertaling is het nietmogelijk om invulling te geven aan de doelen van de openbare verlichting; bevorderen verkeersensociaal veilige openbare ruimte. Evenmin is het mogelijk om te anticiperen op vervanging vande openbare verlichting en er kunnen geen keuzes worden gemaakt voor meer of minder verlichting.In het vierde kwartaal van dit jaar wordt uw raad gevraagd een uitspraak te doen over hetbeleidskader.Beschikbare middelenDoor het uitvoeren van planmatig onderhoud kan de kwaliteit van de verlichting worden gegarandeerd.Hoorn staat aan de vooravond van substantiële vervangingen van de openbare verlichting.De huidige middelen zijn ontoereikend om hierin te voorzien.GebouwenBeleidskaderHet beleidsplan Gemeentelijke Panden 2008-2011 is verlopen. Het nieuwe beleid gaat in vanaf2012 tot en met 2016. In najaar van 2012 wordt dit door het college vastgesteld.OntwikkelingenHet verbeterplan dat met DHV (onze bouwkundige adviesdienst) is aangegaan, is in uitvoering.Hierin worden het schilderwerk en onderhoud technische installaties als prestatiecontract op demarkt aangeboden. Hiermee wordt de opdrachtnemer de verantwoordelijke partij waarbij de gemeentede controlerende functie houdt. Het doel hierbij is het in stand houden van de kwaliteiten tevreden gebruikers van onze panden.ProjectenBrandweer uitrukpost Blokker aan de IJsselweg. In verband met ARBO technische eisen maar ookten gevolge van ruimtegebrek is het nodig de uitrukpost Blokker uit te breiden.AccommodatiebeleidOm een goed inzicht te krijgen in de kosten en opbrengsten per pand wordt in 2012 gestart methet opstellen van Accommodatiebeleid. Per pand worden gegevens inzichtelijk gemaakt zoals degeschatte huuropbrengsten, het geplande onderhoud voor de komende periode, de boekwaarde,de kapitaallasten, de vaste lasten en de bestemming. Op deze manier kan een geïntegreerd adviesop maat worden gemaakt voor investeringsbeslissingen, het afstoten van panden en hethuisvesten van organisaties. Dit leidt tot een vastgoedportefeuille waar bewust voor gekozen isen die op elk gewenst moment kan worden aangepast.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 130

131 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

FinancieringDe paragraaf Financiering is, samen met het treasurystatuut (kader), een belangrijk instrumentvoor het transparant maken, het sturen, beheersen en controleren van het financieringsbeleid.In deze paragraaf wordt ingegaan op de eisen die de Wet Fido stelt. Deze eisen zijn: De uitvoering van de financieringsfunctie dient uitsluitend de publieke taak; Het financiële beheer is prudent; De gemeente voldoet aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.Dit alles om met het financieringsbeleid zo gunstig mogelijke rendementen te halen tegen zo weinigmogelijk risico's.FinancieringsbeleidHet financieringsbeleid van Hoorn is erop gericht om zo lang mogelijk de uitgaven met 'kort geld'te financieren en pas vaste leningen aan te trekken (consolideren) wanneer dat noodzakelijk is.Het streven is om de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijdde renterisico’s te beheersen. Daarom wordt bij het afsluiten van leningen rekening gehoudenmet de bestaande leningenportefeuille, de rentevisie en de renterisiconorm.Het moment van aantrekken van gelden en de grootte van het bedrag zijn afhankelijk van degeldstromen. De Wet Fido schrijft voor dat geconsolideerd moet worden na drie kwartalen vanafhet moment van overschrijding van de kasgeldlimiet. Omdat er onzekerheid bestaat wanneer deverkoopopbrengsten van grondzaken gerealiseerd worden, is het onduidelijk wanneer moet wordenovergegaan tot consolidatie. In de Begroting is rekening gehouden met het aantrekken vanongeveer € 25 mln. voor consolidatie. De werkelijke omvang van consolidatie is afhankelijk van: de gewenste jaarlijkse bijdrage van Hoorn aan de financiering van de Westfrisiaweg. Dit isafhankelijk van de prognose van de Provincie over de cashflow van het project en de startdatum,maar ook van de rentestand; de ontwikkeling van de woningbouw heeft invloed op de grondverkopen en dus op de gemeentelijkeinkomsten; de vordering en de financiering van lopende projecten.Gezien de frequente en plotselinge fluctuatie in de kapitaalmarktrente is het moment van consolidatieniet vooraf vast te stellen. Om het beste moment te kiezen, houden we de marktontwikkelingennauwlettend in de gaten.Externe ontwikkelingenDoor de Europese schuldencrisis, die begin 2010 in Griekenland begon, is het nog belangrijkergeworden voor het treasurybeleid om de renteontwikkelingen in de gaten te houden. De ontwikkelingenin 2011 en 2012 zorgden ervoor dat de rente voor Nederland en Duitsland, tegen deverwachtingen begin 2011 in, steeds omlaag ging. Dit heeft niet zoveel te maken met een betereeconomische klimaat in Nederland maar meer met de steeds verslechterende schuldensituatie vanGriekenland, Spanje, Portugal, Cyprus en Italië. Hierdoor is het gat tussen de olijflanden en deNoordeuropese landen groter geworden. Immers, geld zoekt zekerheid.Vanaf half december 2011 tot juli 2012 is de korte rente gedaald van 0,53% naar 0,05%. Delange rente is met diverse schommelingen per saldo gedaald ten opzichte van 2011. Voorspellingenomtrent de rente zijn bijna onmogelijk geworden. De verwachting is dat de ECB de rente verderzal verlagen om de economie te stimuleren en om het lenen voor de olijflanden nog op eenaanvaardbaar niveau te houden. Het moet nog blijken of dit een geslaagde strategie is.Wellicht de belangrijkste ontwikkelingen die ons te wachten staan zijn de verplichting om bij deschatkist te gaan bankieren, de wet HOF en de mogelijke invoering van een stress test voor lagereoverheden.De wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF)De invoering van de wet HOF vanaf 1 januari 2013 betekent, in het kort, dat de Europese regelsover de reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld door de Nederlandse staat wordentoegepast op de lagere overheden. Dat betekent een structurele verlaging van het NederlandseGemeente Hoorn – Begroting 2013 132

EMU-saldo met tenminste 0,5% punt van het BBP per jaar. Dit wordt het begrotingsdiscipline genoemd.Het aandeel van alle gemeenten samen in het Nederlandse EMU-saldo is 0,38%. Tekorten(uitgaven zijn groter dan inkomsten) van de lagere overheden moeten onder dit percentageblijven. Zo niet dan volgt een boete.Dit betekent dat reserves niet zondermeer aangesproken kunnen worden. Bij het bepalen van hetEMU-saldo gaat het om de werkelijke geldstromen. En als er geïnvesteerd wordt, zijn er in datjaar grote uitgaven, terwijl er nauwelijks vergelijkbare inkomsten tegenover staan. Dat de gemeentede uitgave in haar begroting goed heeft verwerkt en voor die uitgave heeft gespaard,doet dan niet meer ter zake. De investering veroorzaakt in dit geval een EMU-tekort.Recent hebben diverse lagere overheden een 'brandbrief' aan de fractievoorzitters van de landelijkepartijen gestuurd, waarin ze er voor pleiten de Wet HOF niet in te voeren. Wat het vervolgis, is nog niet duidelijk. Wel wordt binnen de gemeente gezocht naar alternatieve oplossingen alsde Wet HOF wel wordt ingevoerd.SchatkistbankierenSchatkistbankieren betekent dat lagere overheden verplicht worden overtollig geld in een verplichterekening-courantrekening bij het Ministerie van Financiën te storten. Ook de saldi van alleandere rekeningen worden dagelijks afgeroomd naar de rekening bij het ministerie. Hiervoor vergoedthet ministerie een rentepercentage dat gelijk is aan de EONIA (Euro OverNight IndexAverage). De volgende dag worden de overtollige middelen teruggestort op de betreffende rekeningenals de betreffende lagere overheid het geld nodig heeft. Rood staan voor een korte periodeis toegestaan, maar er is nog niet bepaald hoe lang en voor hoeveel.Er wordt geen leenfaciliteit aangeboden. Dat betekent dat de lagere overheden hun financieringsbehoeftevia de financiële markten moeten zoeken. Daarnaast moeten lagere overheden hunlangdurig overtollige middelen op deposito’s bij de schatkist plaatsen en niet bij de banken. Daarvoorontvangen de lagere overheden rentepercentages die gelijk zijn aan wat de staat voor dezelfdetermijnen in leningen betaalt. In juni 2012 betaalde de staat voor een 3-maands lening0,01% en voor 7-maands lening 0,00%. Ter vergelijking: de gemeente Hoorn ontvangt voor deuitgezette NUON gelden tweede tranche op een 3-maands deposito 2,25%. Een berekening vande gevolgen van het schatkistbankieren geeft aan dat de gemeente Hoorn, op basis van de huidigerenteniveaus en uitzettingstermijnen, bij elkaar omstreeks € 1,280 mln. renteverlies maken inde komende vijf jaar.Behalve de extra druk op de treasury om dagelijks de overheveling van de nodige middelen teverzorgen, heeft deze maatregel ook negatieve invloed op (de winstgevendheid van) de BNG ende NWB, onze belangrijkste geldgevers. De lagere overheden hebben grote sommen geld als deposito’sgeplaatst bij die twee banken. Deze moeten ook naar de schatkist gebracht worden. Ditzal ook de dividenduitkering negatief beïnvloeden.Daarnaast kan het verliezen van zulke grote sommen geld (omstreeks € 2 miljard bij de BNG) negatieveinvloed hebben op de rating van deze banken. Een lagere rating betekent dat de bankenhogere risico-opslagen moeten betalen voor door hun aangetrokken leningen. Deze worden doorberekendaan de lagere overheden. Het is ook mogelijk dat de banken kosten bij ons in rekeningbrengen als de uitvoering van afroming van saldi hen extra werkzaamheden bezorgt.De VNG is tegen verplicht schatkistbankieren.StresstestMogelijk komt er een stresstest voor lagere overheden. Deze test moet aangeven, net als voorbanken, wat de capaciteit van een lagere overheid is om financiële tegenvallers op te vangen. Opbasis van de stresstest kan o.a. worden beoordeeld of aan de instelling wel of niet een leningverstrekt mag/kan worden. Het probleem is dat hier nog geen echte normen voor zijn vastgesteld.Er zijn wel indicatoren ontwikkeld, onder andere door Deloitte. Deze indicatoren geven aanhoe gevoelig een gemeente is voor financiële tegenvallers. Ambtelijk wordt, samen met Deloitte,gewerkt aan een stresstest voor Hoorn.Verwachtingen voor 2013De verwachting is dat de rente voor langlopende geldleningen in 2013 daalt. Voor een tienjarigelineaire lening moet naar verwachting in 2013 niet meer dan 2,5% betaald worden.Voor kortgeld is de verwachting een gemiddeld percentage van 0,15%. In vergelijking met het tariefvan juni 2012 van 0,28% is dit spotgoedkoop. Het streven is om in 2013 zo lang mogelijk133 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

met kort geld te financieren. De aannames zijn gebaseerd op de verwachting dat de inflatie in deEurolanden niet stijgt.KasgeldlimietDe kasgeldlimiet is de grondslag voor de omvang van de toegestane financieringsruimte met kortgeld van de gemeente. De kasgeldlimiet wordt berekend op basis van een wettelijk percentagevan 8,5% van het begrotingstotaal per 1 januari. Deze limiet wordt gedurende het jaar niet aangepast.Als de werkelijke omvang van het kasgeld in de loop van het begrotingsjaar lager is dande wettelijke omvang van de kasgeldlimiet kan worden gefinancierd met kort geld. Als de werkelijkeomvang hoger is dan de wettelijke omvang is er sprake van een overschrijding. Bij structureleoverschrijding gedurende drie aaneengesloten kwartalen moet de gemeente de toezichthouder(provincie) daarvan op de hoogte stellen en voorstellen aanleveren waarin is aangegeven hoe deoverschrijding wordt opgelost. De kasgeldlimiet voor 2013 is € 15,2 mln.RenteomslagHet rente-omslagpercentage wordt bepaald door de netto rentelasten te delen op de te financierenboekwaarde van de investeringen. In 2013 is de omslagrente 3,5%.RenterisiconormOm de gemeenten te beschermen tegen de risico’s van rentestijgingen bepaalt de renterisiconormdat per jaar niet meer dan 20% van het begrotingstotaal geherfinancierd mag worden. De renterisiconormvoor het jaar 2013 is € 36,2 mln.EMU SaldoMet de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn grenzen gesteld aande uitkomsten van het begrotingsbeleid waarbinnen keuzes over de uitgaven en ontvangsten vande overheid worden gemaakt. Het saldo van uitgaven en ontvangsten wordt het EMU-saldo genoemd.In het verdrag van Maastricht is ten aanzien van EMU-tekort een afspraak gemaakt overde maximale waarde die hiervoor mag gelden. De maximale waarde van 3% is uitgedrukt in eenpercentage van het bruto binnenlands product.Als de Wet HOF van kracht wordt, wordt er vanuit het Rijk meer gestuurd op het EMU-saldo. Alsde norm op macroniveau wordt overschreden, kan het Rijk de veroorzakers een boete opleggen.Het is daarom belangrijk om binnen de norm te blijven. Op dit moment is niet duidelijk hoe denorm precies wordt berekend. Overigens wordt pas aan het eind van een jaar bekeken of de gemeentenbinnen de norm zijn gebleven. Indien op begrotingsbasis een tekort ontstaat, heeft ditdus niet direct gevolgen. Op de volgende pagina is een overzicht van het EMU saldo opgenomen.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 134

Tabel 68 Overzicht EMU-saldo (bedragen x € 1.000)OnderdeelBegroting2012Begroting2013Begroting20141 Exploitatiesaldo vóór toevoegingaan en onttrekking uit reserves.+ 2 Afschrijvingen ten laste van deexploitatie.+ 3 Bruto dotaties aan de postvoorzieningen ten laste van deexploitatie.-/- 4 Investeringen in (im)materiëlevaste activa die op de balansworden geactiveerd.+ 5 Baten uit bijdragen van andereoverheden, de Europese Unieen overigen, die niet op de exploitatiezijn verantwoord enniet al in mindering zijn gebrachtbij post 4.+ 6 Desinvesteringen in(im)materiële vaste activa: Batenuit desinvesteringen in(im)materiële vaste activa (tegenverkoopprijs), voor zoverniet op exploitatie verantwoord-/- 7 Aankoop van grond en de uitgavenaan bouw-, woonrijp makene.d.+ 8 Baten bouwgrondexploitatie:Baten voor zover transactiesniet op exploitatie verantwoord-/- 9 Lasten op balanspost Voorzieningenvoor zover deze transactiesmet derden betreffen-/- 10 Lasten i.v.m. transacties metderden, die niet via de onderpost 1 genoemde exploitatieslopen, maar rechtstreeks tenlaste van de reserves (inclusieffondsen en dergelijke) wordengebracht en die nog niet vallenonder één van bovenstaandeposten-/- 11 Verwachte boekwinst op exploitatiebij verkoop aandelen5.809 -5.702 2.64510.777 9.774 10.1651.899 1.588 1.57947.676 11.074 9.6262.673 - -4.450 1.200 72914.811 4.575 6.53512.239 5.722 13.482994 892 762- - -- 4.832 -Berekend EMU-saldo -25.634 -8.791 11.677135 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

BedrijfsvoeringInleidingOm alle doelstellingen uit deze begroting te kunnen bereiken is het belangrijk te beschikken overeen goede bedrijfsvoering. Wij onderscheiden vier organisatiedoelen, die een directe en indirectebijdrage leveren aan het bereiken van een levendige stad voor iedereen, zoals verwoord in deStadsvisie.Organisatiedoelen (2015)Goed werkgeverschap: a great place to work zijn en bij de twintig beste werkgevershorenEen sluitende begroting hebbenExcellente dienstverlening: bij de vijftig beste gemeenten horenDuurzaamheid: belangrijke stappen hebben gezet om in 2040 een klimaatneutrale gemeentete zijnWat we in 2013 gaan doen om deze doelen te bereiken brengen wij in deze paragraaf in beeld,ondersteund met relevante kengetallen op het gebied van de formatie en bezetting.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 136

137 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Verbonden partijenVerbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belangheeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben vanstemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikkingheeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiëleproblemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Een gesubsidieerdeinstelling geldt als zodanig niet als een verbonden partij.Op degene die in het bestuur van een verbonden partij zitting heeft, rust de verplichting zich teverantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan (college of gemeenteraad) datde betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.De partijen waaraan Hoorn verbonden is, zijn opgenomen in deze paragraaf. Gekozen is voor deindeling: gemeenschappelijke regelingen waarvoor een centrumgemeente constructie gekozen is,gemeenschappelijke regelingen met een eigen bestuur, vennootschappen en privaatrechtelijkesamenwerkingsovereenkomsten.Tabel 69 Algemene beleidskadersHoornse 10In 2008 hebben de Westfriese gemeenten de Hoornse 10: spelregelsvoor gemeenschappelijke regels opgesteld, ter bevordering van de democratischelegitimiteit.1. Tijdige, juiste en volledige informatiestroom. Informatieprotocol isvan toepassing.2. College is bestuurlijk verantwoordelijk.3. Hoorn streeft naar zitting in het Dagelijks Bestuur.4. Iedere regeling heeft een verantwoordelijk collegelid en ambtenaar.5. De regelingen worden 2 maal per jaar actief geagendeerd in de raad.6. Planning en controlcycli worden op elkaar afgestemd.7. Beslis voor vier jaar over toegestane/vereiste solvabiliteit.8. Stel duidelijke en simpele meerjarenkaders die SMART te verantwoordenzijn.9. Voer als Dagelijks Bestuur een actief personeelsbeleid.10. Gemeentelijke rekenkamercommissies moeten dezelfde bevoegdhedenen verplichtingen hebben als rekenkamers.Westfriese 5In 2010 zijn de Westfriese 5 opgesteld. Dit zijn vijf uitgangspunten inde samenwerking tussen de Westfriese gemeenten. De onderstaandevijf punten vormen ook een kader voor alle vormen van samenwerking.1. Alle zeven gemeenten zijn eigenaren van de regio Westfriesland.2. Samenwerken is niet vrijblijvend, maar gaat over bindende en afdwingbareafspraken: afspraak is afspraak.3. Het maatschappelijk doel van een samenwerkingsverband moetSMART worden geformuleerd.4. De samenwerking is transparant. We brengen in kaart met wie wesamenwerken, gedurende welke tijd en we stellen samenwerkingsverbandenopen voor andere partners.5. We leggen jaarlijks verantwoording af over de staat van onze samenwerking,naar elkaar, maar ook intern naar de eigen colleges enraden.Regiovisie college Het college heeft een visie op samenwerking opgesteld. Deze visie gaatuit van betrouwbaarheid, professionaliteit, transparantie en duidelijkheid.Het college geeft per samenwerkingsonderwerp duidelijk het motief voorsamenwerking aan. Als centrumgemeente wordt het voortouw genomenvanuit regionaal belang en vertrouwen.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 138

Gemeenschappelijke regelingen met centrumgemeenteOndersteuning bestuurlijke samenwerking West-FrieslandSinds 2005 voert Hoorn een aantal taken uit voor de regio: ondersteuning bestuurlijkeoverleggen, regionaal jeugdbeleid, urgentiecommissie huisvesting,klachtencommissie woningtoewijzing, volwasseneneducatie en doelgroepenvervoer.Alle Westfriese gemeenten.€ 2,75 per inwoner (excl. vm. SOW). € 2,07 per inwoner voor de regiozaken algemeen, de klachtencommissie woningtoewijzingen de urgentiecommissie huisvesting; € 0,68 per inwoner voor de salariskosten leerlingenvervoerHet is een autonome keuze om deel te nemen.Wat gaan we doen?Ondersteuning van de bestuurlijke overleggen Maatschappelijke dienstverlening envolksgezondheid (Madivo), Verkeer & vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening enEconomische zaken (VVRE) en Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ).Coördinatie van het regionaal jeugdbeleid: Hoorn is in 2012 begonnen met de eerstestappen in het kader van de Transitie Jeugdzorg. In 2013 zullen er zaken verder uitgewerktworden, zoals inkoop, automatisering, de schaal van regionale samenwerking encliëntenparticipatie. Dit leidt in het najaar van 2013 tot een implementatieplan.In 2010 is de provincie Noord-Holland gestart met het Koplopersproject in de regio West-Friesland. Dit project behelst vier pilots, waarvan het Hoornse project 1 gezin, 1 plan ereen is. In de pilot's worden ook de verschillende aspecten van de transitie Jeugdzorg methet huidige Centrum Jeugd en Gezin (CJG) naar de gemeenten aan elkaar gekoppeld. HetKoplopersproject loopt nog tot juli 2013. Na afloop vindt een evaluatie plaats, op basiswaarvan afspraken worden gemaakt over de implementatie van de resultaten.Voeren van het secretariaat van de Urgentiecommissie Huisvesting en KlachtencommissieWoningtoewijzing.Bij volwasseneneducatie gaat het om taken die voortvloeien uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs(WEB). De gemeente Hoorn sluit namens de regiogemeenten contractenaf met het ROC/Horizon College in Alkmaar over de inkoop van onderwijstrajecten terverbetering van taalvaardigheid ( NT1 en NT2), het behalen van een startkwalificatie(Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs/VAVO) en (vrijwilligers-)cursussen op hetgebied van maatschappelijk functioneren. De komende jaren zijn gemeenten niet alleenaangewezen op een fors geslonken budget. Het kabinet staat in de nabije toekomst ingrijpendekoerswijzigingen voor.Zo wordt de bekostiging van het VAVO gecentraliseerd. Hiertoe wordt 50% van het educatiebudgetvan de gemeenten overgeheveld naar het Rijk (OCW). De resterende helftvan het educatiebudget zal worden ingezet voor een landelijke aanpak van laaggeletterdheid(NT1 en NT2). Het verzorgen van onderwijstrajecten gericht op maatschappelijkfunctioneren en sociale redzaamheid behoort niet langer tot de mogelijkheden. Deze activiteitmoet gaan vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In dit kader wor-139 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

den de WEB en de Wet Participatiebudget gewijzigd. Het wetgevingstraject is inmiddelsgestart; de beoogde ingangsdatum is op zijn vroegst 1 januari 2013 en uiterlijk 1 augustus2014. Samenwerking van gemeentes blijft mogelijk, maar is bewerkelijk. Enerzijdsomdat de budgettaire mogelijkheden per gemeente verschillen. Anderzijds omdat het Rijkper gemeente afrekent en onderlinge overheveling educatiebudget niet is toegestaan.De Wet participatiebudget voorzag aanvankelijk in de geleidelijke afschaffing van de verplichtewinkelnering bij de ROC’s. Het kabinet Balkenende besloot in september 2009 alom de marktwerking voor de educatiemiddelen uit te stellen tot 2013. Inmiddels heefthet kabinet Rutte laten weten deze kabinetperiode geen besluiten te zullen nemen over deverplichte winkelnering.In dit licht bezien is in breder verband voor de regio met het ROC/Horizon College eenvaste, lagere VAVO- trajectprijs overgekomen. Deze trajectprijs geldt tot het moment datde centralisering zijn beslag krijgt.Ten tijde van het maken van de begroting 2013 zijn de voorlopige budgetten 2013 nogniet bekend; deze worden pas bekend in oktober 2012. De begroting 2013 is gebaseerdop de voorlopige beschikkingen 2012.Coördinatietaken van het regionaal doelgroepenvervoer. Regionaal LeerlingenvervoerGemeente Hoorn is voor de regio opdrachtgever leerlingenvervoer. Er zijn drie contractenvoor vier vervoerspercelen. Het contract loopt vanaf 1 augustus 2010 tot 1 augustus2014 met de optie tot twee keer een jaar verlenging. Hoorn verzorgt het beleid en uitvoering,zoals: aanmelding van leerlingen, planning van routes en facturatie naar vervoerdersen gemeenten. Wmo-vervoerEr is een contract gesloten met vervoerder De Bios uit Rotterdam en de gemeente Hoorn -voor de regio- voor het Wmo-vervoer onder de naam: Regiotaxi West-Friesland. Het contractloopt vanaf 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2016, met een mogelijkheid tot tweekeer een jaar verlenging. Het beheerbureau (Hoorn) voert beleid en regie uit namens deregio. Dit is vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen Hoorn en de Westfriese gemeenten.Overblijvende taken voormalig SOWSinds 1 januari 2008 is de liquidatie van het SOW beëindigd. De overgebleventaken, de doorlopende verplichtingen en het beheer van de doorlopende voorzieningenen overeenkomsten zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke regelingOndersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland.Er is nog een persoon in dienst van de rechtsopvolger SOW (Hoorn) die is gedetacheerdbij het West-Fries Archief.Alle Westfriese gemeenten.€ 0,22 per inwoner.Dit betreft een regeling in liquidatie. Verwacht wordt dat rond 2030 aan alle verplichtingenis voldaan.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 140

Archeologie Westfriese Gemeenten; ‘Archeologie West-Friesland’De regeling draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeente op het gebied vangebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordeningsprocessen. Tevens versterkt het decultuurhistorische identiteit.Er is nog een persoon in dienst van de rechtsopvolger SOW (Hoorn) die is gedetacheerdbij het West-Fries Archief.Alle Westfriese gemeenten.De jaarlijkse bijdrage per aangesloten gemeente varieert voor 2013 tussen € 10.000en € 25.000, met een totaal van € 86.500. Dit bedrag is bestemd voor directe urenarcheologisch advies door de regio-archeoloog. De verdeelsleutel van bijdragen is deeerste twee jaar tot stand gekomen op basis van omvang van de gevraagde adviezenper gemeente en de benodigde tijd daarvoor. De gemeente Hoorn draagt gekapitaliseerdaan de regeling bij, in de vorm van infrastructuur, overhead en personele zaken.Risico’s zijn afgedekt door de afspraken in de regeling.Het is een vrije keuze om deel te nemen aan deze regeling. In 2012 is de regelingomgezet van een tijdelijke naar een definitieve regeling.Deze lichte gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingvan programma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed.Wat gaan we doen?Beleidsvoornemens voor 2013 worden in december 2012 gepresenteerd.Gemeenschappelijke regelingen met eigen bestuurWestfries ArchiefHet Westfries Archief voert sinds 1974 de archiefwettelijke taken uit ten aanzienvan zorg en beheer van de historische archieven van de zeven aangesloten gemeenten.Het West-Fries archief heeft geen eigen personeel. Het personeel is in dienst vancentrumgemeente Hoorn.Alle Westfriese gemeenten.De bijdrage is € 6,31 per inwoner.Een archief is een wettelijke verplichting. Het is een keuze om dit regionaal op tepakken.141 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling vanprogramma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed.Wat gaan we doen?Het is de bedoeling dat het Westfries Archief zich verder ontwikkelt tot een RegionaalHistorisch Centrum. Daarmee worden nieuwe doelgroepen en de potenties van de waardevollehistorische collecties beter benut. Met het gebouw aan de Blauwe Berg is eenbelangrijke randvoorwaarde gerealiseerd voor het bereiken van dit doel. Het beleidsplan,met daarin een visie op de digitalisering van historische collecties, elektronische dienstverleningaan de burgers en het veiligstellen van digitaal gevormde archieven voor de toekomst,en de daarbij horende begroting is in het najaar van 2009 vastgesteld. In 2011heeft het Algemeen Bestuur het Informatieplan vastgesteld. Dit plan laat zien hoe dedoelstellingen van het beleidsplan de komende jaren kunnen worden gerealiseerd.In 2013 wordt in het kader van conservering de ompakoperatie afgerond.In het kader van digitalisering zal het WFA zich vooral richten op digitalisering van debouwvergunningen, de OCR-bewerking van de reeds gedigitaliseerde kranten en de digitaliseringde zogenaamde particuliere notulen van vergaderingen van de Staten van Hollanden West-Friesland uit de jaren 1602-1666.Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs in West-FrieslandIn 1980 is deze regeling door de regiogemeenten aangegaan ter behartiging vanhet belang van het openbaar speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De bestuurscommissieSpeciaal Onderwijs treedt feitelijk op als schoolbestuur.Alle Westfriese gemeenten.Onder dit schoolbestuur vallen de speciale school voor basisonderwijs De Piramideen de school voor speciaal onderwijs De Eenhoorn/Stormvogel. Tegenover deonderwijskosten voor deze twee scholen staat een rijksvergoeding.. De bijdragevan de gemeente voor 2013 is geraamd op € 10.302. De werkelijke bijdrage is bijhet opstellen van de begroting nog niet bekend.Het is niet verplicht om samen te werken.Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling vanprogramma 4 onderwijs en specifiek aan beleidsveld 4.2 Speciaal onderwijsWat gaan we doen?Op initiatief van de bestuurscommissie en in samenspraak met de regiogemeenten wordttoegewerkt naar vervanging van de gemeenschappelijke regeling door een openbarestichting. Bij deze nieuwe rechtsvorm wordt de bestaande band met de gemeenten gecontinueerd.Als ingangsdatum wordt gestreefd naar 1 januari 2013.Veiligheidsregio Noord-Holland NoordHet doel van de Veiligheidsregio is het gezamenlijk behartigen van belangen, diede schaal van de individuele gemeente te boven gaan, ten behoeve van de veiligheidvan de bevolking in het samenwerkingsgebied. Zowel de regionalebrandweer als de Meldkamer en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen(GHOR) en de regionale ambulancedienst Noord-Holland Noord zijn ondergebrachtin deze regeling.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 142

Alle gemeenten in Noord-Holland Noord.De bijdrage per inwoner is in 2013 € 10,69.Dit is een wettelijke verplichting.Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling vanprogramma 1 Openbare orde en veiligheid, beleidsveld 1.1 Brandweer en rampenbestrijding.Wat gaan we doen?De speerpunten per programma voor 2013 zijn:Ambulancezorg1. Verbeteren van de medische triage binnen de meldkamer door te zorgen voor een ‘evidencebased’ triagesysteem en het verder optimaliseren van het uitvraagprotocol.2. Verbeteren logistieke planning ambulancezorg.3. Periodiek toetsen van de vakbekwaamheid aan de hand van profchecks.4. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer is maximaal 8%.5. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer per gemeente is maximaal 16%.6. Gemiddelde uitruktijd parate dienst is maximaal 1 minuut.7. Gemiddelde uitruktijd aanwezigheidsdienst is maximaal 3 minuten.Brandweer1. Minstens 90% van de vergunningen is binnen de termijn afgegeven.2. Het % onterechte uitrukken bij automatisch brandalarm is maximaal 90% in 2013.3. Vakbekwaamheid op orde door uitvoeren van gezamenlijk ontwikkelde en voorbereide oefeningen.4. Operationele prestaties basisbrandweerzorg.5. Operationele prestaties regionale eenheden.6. Operationele prestatie functionarissen.7. Monodisciplinaire evaluaties brandweerincidenten.8. Beschikbaarheid functionarissen/ regionale eenheden.9. Uitvoering geven aan de verbetervoorstellen uit dekkingsplan 2.0.10. Voorbereiding regionalisering van de brandweer.Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)1. Operationaliteit specifieke GHOR functionarissen is geborgd.2. Ketensamenwerking GHOR processen.3. GHOR is regisseur in verschillende zorgketens.4. GHOR is adviseur.5. Prestatie-indicatoren basisvoorzieningen.143 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Gemeenschappelijke meldkamer1. Burgerparticipatie versterken.2. Kwaliteitsborging.3. Vakbekwaamheid personeel borgen.4. Prestatie-indicatoren basisvoorzieningen.Veiligheidsbureau1. Crisisorganisatie bevolkingszorg is op orde.2. Constant focus op operationaliteit/ basiszorg op orde.3. Continuering en borging samenwerking met externe crisispartners.4. Prestatie-indicatoren basisvoorzieningen.Milieudienst WestfrieslandDe hoofddoelstellingen van de Milieudienst zijn het professioneel en efficiënt uitvoerenvan milieutaken van deelnemende gemeenten en het nakomen van contractueleverplichtingen die zijn aangegaan met afnemende gemeenten en andereMilieudiensten in de regio NHN.Hoorn, Enkhuizen en MedemblikDe bijdrage van de gemeente in 2013 is € 17,32 per inwoner.Dit is een autonome keuze om deel te nemen.Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling vanprogramma 7 Volksgezondheid en milieu en specifiek aan beleidsveld 7.2 Milieu.Wat gaan we doen?In 2013 wordt gewerkt aan adequate uitvoering van wettelijke milieutaken van de gemeenten(circa 80% van de activiteiten). Hiertoe behoren handhaving, vergunningverlening,specialistische wettelijk taken en behandeling van klachten/incidenten en calamiteiten.Daarbij zorgt de Milieudienst voor advisering aan diverse afdelingen van de gemeentenzodat integrale uitvoering van deze taken kan plaatsvinden. Het gaat hierbij met nameom advisering op het gebied van diverse specialismen, te weten geluid, lucht, externeveiligheid, bodem, asbestsanering. Daarnaast heeft de Milieudienst taken in het kader vande uitvoering van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente.Voor de handhaaftaak geldt dat de uitvoering verloopt volgens de landelijke kwaliteitscriteriadie ten doel hebben dat professioneel wordt gehandhaafd. In afzonderlijke beleidsdocumentenwordt per gemeente aan de hand van een probleemanalyse en prioriteitenbepaald wat de jaarlijkse doelstellingen zijn.Voor de adviserende taak gelden de wettelijke kaders en gemeentelijke beleidskaders.Naast deze taken levert de Milieudienst voorstellen om landelijke ontwikkelingen en lokalewensen op milieugebied te vertalen naar beleid en vervolgens wordt uitvoeringgeven aan dit beleid, evenals aan taken die voortvloeien uit subsidieverplichtingen dieGemeente Hoorn – Begroting 2013 144

gemeenten zijn aangegaan op het gebied van milieu. Naast de gemeente Hoorn zijn degemeenten Medemblik en Enkhuizen bij de Milieudienst aangesloten. De gemeentenDrechterland, Stede Broec en Opmeer nemen diensten af van de Milieudienst, op basisvan een contract.Vanaf 2013 wordt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ingevoerd. Deze dienst houdtzich bezig met de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezichten handhaving. Het gaat hier dan voornamelijk om bovenlokale complexe milieutaken.Recreatieschap West-FrieslandHet Recreatieschap West-Friesland behartigt voor Westfriese gemeenten de belangenvan de openluchtrecreatie en het landschap. Het zet zich in voor een rijkere,gevarieerde natuur met meer recreatiemogelijkheden.Alle Westfriese gemeentenHet Recreatieschap heeft een ombuigingstaakstelling in de lijn van Hoorn zoalsdie namens de Westfriese gemeenten bij alle gemeenschappelijke regelingen isopgelegd. Deze ombuigingstaakstelling vertaalt zich in een bijdrage per inwonervan € 5,18.Dit is een autonome keuze om deel te nemen.Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling vanprogramma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.4 Recreatie.Wat gaan we doen?De visie en de doelstellingen zijn vastgelegd in het Landschapsplan West-Friesland, dieeen visie geeft op de gewenste ruimtelijke structuur van het West Friese landschap enzich richt op het ontwikkelen van ecologische verbindingen en groengebieden en recreatieveverbindingen, zoals fiets-, vaar-, en schaatsroutes. Hiervoor worden (meer) jaarprogramma’sgemaakt. De gemeente Stede Broec is centrum gemeente. In 2013 wordt eenvervolg gegeven aan de kerntakendiscussie en om de knelpunten in de vaarroute Noorderdracht– dr. Wytemalaan op te heffen.Op/maatSinds 1980 participeert Hoorn in een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoeringvan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), genaamd Op/maat.Op/maat biedt werk aan mensen die om wat voor een reden dan ook niet zelfstandigaan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het werk bij Op/Maat is gericht op de ontwikkelingen vaardigheden van mensen met het doel hen te begeleiden naar de arbeidsmarkt.Uitgangspunt is: waar mogelijk plaatsing bij een reguliere werkgever.Alle Westfriese gemeenten145 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

De gemeente Hoorn levert vooralsnog geen extra gemeentelijke financiële bijdrage aandeze gemeenschappelijke regeling. Wel wordt de jaarlijkse rijksbijdrage voor de WSWdoorbetaald aan Op/maat. In de begroting is rekening gehouden met een rijksbijdragevan € 6,4 mln.De afgelopen jaren heeft Op/maat steeds positieve exploitatieresultaten behaald.Voor de komende jaren 2010-2013 krijgt Op/maat voor het eerst te maken eenstructureel exploitatietekort en moeten reserves worden aangesproken. Dit vloeitvoort uit de veranderende sociale zekerheid (Wet Werken Naar Vermogen) en dehiermede samenhangende rijksbezuinigingen (Bestuursakkoord Rijk/VNG). Dit gaatin eerste instantie ten koste van de vermogenspositie van Op/maat. Indien dievermogenspositie niet langer toereikend is, voorziet de gemeenschappelijke regelingin een aanvullende bijdrage vanuit de deelnemende regiogemeenten.Dit is een autonome keuze om deel te nemen.Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling vanprogramma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en specifiek aan beleidsveld6.7 Integratie en participatie.Wat gaan we doen?Voor het SW-bedrijf stond aanvankelijk het jaar 2013 in het teken van de invoering vande nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Inmiddels is deze wet controversieel verklaard,waardoor de WSW-wetgeving (incl. de wachtlijsten) onverkort van kracht blijft en de uiterstedatum voor de herstructurering van de SW-bedrijven van de agenda is verdwenen.De verwachting is dat de filosofie van de WWNV uiteindelijk in wetgeving zalworden vertaald, met een ander tijdspad en andere financiële randvoorwaarden. Kortom,uitstel, geen afstel. In dit licht bezien werken de Westfriese gemeenten samen omeen regionale aanpak van de dienstverlening aan werkgevers invulling te geven om zoook efficiencyvoordeel te behalen. Bezuinigingen op het participatiebudget zullen hetverloop van de wachtlijsten vertragen, mede door de haperende economie. Ook de afwikkelingvan de ID-banen zal mogelijk van invloed zijn op de omvang van de wachtlijstvoor een SW-plekGemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands NoordenHet doel van deze regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen, die deschaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheidvan de bevolking in het samenwerkingsgebied (West-Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland).Alle gemeenten in Noord-Holland Noord.In de begroting 2013 is rekening gehouden met een algemene bijdrage van€ 16,77 per inwoner. Daarnaast wordt aan de GGD een bijdrage van € 0,72 perinwoner verstrekt ten behoeve van het Digitaal Dossier in het kader van deJeugdgezondheidszorg.Dit is een autonome keuze om deel te nemen.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 146

Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling vanprogramma 7 Volksgezondheid en milieu en specifiek aan beleidsveld 7.1 Gezondheidszorg.Wat gaan we doen?Verdere uitvoering van de bezuinigingen waarover in 2011 besluitvorming heeft plaatsgevonden.In 2011 is de GGD Hollands Noorden gevraagd om een kerntakendiscussie testarten. Dit heeft geresulteerd in een werkgroep die een productenboek opstelt om inzichtte verkrijgen in de taken die de GGD uitvoert en de wettelijke onderbouwing daarvan.Nadat het inzicht is gecreëerd kunnen er gesprekken plaatsvinden over het soort takenen de mate waarin de gemeenten willen dat de GGD de taken uitvoert. Deze fase zalwaarschijnlijk in 2013 plaatsvinden.Sinds 2010 krijgt ieder kind van 0-19 jaar een Digitaal dossier. De invoering van het digitaledossier en de implementatie onder de medewerkers wordt als een project gezien,dat loopt tot 2015. De gemeenten controleren met name op begrotingsaspecten.De voorbereidingen van de implementatie van het project Triple P (Positief PedagogischProgramma) wordt in 2012 afgerond en wordt begonnen met de borging van de gemaakteafspraken. De borging van de activiteiten in de regio West-Friesland zal hier endaar extra kosten met zich meebrengen, maar die zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland (CAW)Deze gemeenschappelijke regeling draagt niet direct bij aan het realiseren van een specifiekedoelstelling van een programma of een beleidsveld. De Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) leverteen bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 7 Volksgezondheid en milieu,beleidsveld 7.3 Riolering en afval. De gemeente betaalt geen bijdrage, maar ontvangt dividenden garantstellingprovisie.Het CAW is namens zes deelnemende gemeenten aandeelhouder van de NV HVC. Het totale bedragaan dividend en garantstellingprovisie is afhankelijk van het behaalde resultaat en het bedragaan gegarandeerde leningen. Het bestuur van het CAW besluit jaarlijks over de uitkering van degarantstellingprovisie en dividend. De garantstellingprovisie is niet meer dan 40% van het nettoresultaatvan het boekjaar.VennootschappenNV Houdstermaatschappij Gaskop Noord-HollandHet doel van deze verbonden partij is het beheren van de aandelen in Nuon.In 2009 is de Nuon juridisch gesplitst in een energieleverancier (Nuon Energy) en een netbeheerder(Alliander). Dit moest bij wet. Medio 2009 heeft de Houdstermaatschappij besloten de aandelenNuon Energy te verkopen. De aandelen in Alliander kunnen niet verkocht worden, wettelijk isbepaald dat die in handen van de (lagere) overheid blijven.Het Zweedse Vattenfall heeft in 2009 het eerste deel van de aandelen (49%) gekocht, in 2011de volgende 15%. In 2012 worden geen aandelen overgedragen, dit is volgens afspraak. Nuonblijft nog twee jaar onder de eigen merknaam opereren.Door de verkoop van Nuon Energy krijgt de gemeente geen jaarlijkse dividenduitkering meer. Er iswel een afspraak om jaarlijks een verwachte dividend uit te keren. Ook van Alliander wordt eendividenduitkering verwacht. Wij weten voor 2013 nog niet om welk bedrag het gaat.NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)De BNG is opgericht in 1914 en gevestigd in Den Haag. Het is de bank van de overheid en voorhet maatschappelijk belang. De BNG probeert zo goedkoop mogelijk financiële dienstverleningaan de gemeenten aan te bieden. Daardoor heeft zij toegevoegde waarde voor haar aandeelhoudersen de Nederlandse publieke sector. De missie en strategie van de BNG zijn vertaald in devolgende strategische doelstellingen;147 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en semipubliekedomein; Behalen van een redelijk rendement voor aandeelhouders.De BNG is een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat, deandere helft is van gemeenten en provincies. De BNG is, gemeten naar balanstotaal, de grootsteoverheidsbank in Nederland. De nominale waarde van de aandelen BNG van Hoorn is ruim€ 115.000. In werkelijkheid zijn ze veel meer waard. De aandelen kunnen opgewaardeerd worden.Omdat de aandelen niet verhandelbaar zijn, doen wij dat niet.Eind 2010 heeft het Basels Comité voor Bankentoezicht nieuwe richtlijnen uitgevaardigd met betrekkingtot kapitaal- en liquiditeitseisen. Voor de BNG is vooral het voornemen om de leverageratio vanaf 2018 op minimaal 3% vast te stellen van belang. De leverage-ratio is het balanstotaal(of het uitgeleende geld) van een bank, ten opzichte van het eigen vermogen. Als een bank € 1eigen vermogen heeft, en € 30 uitleent, is de leverage-ratio 3 procent. Door het Basels Comité isoverigens ook aangegeven dat nog bezien wordt of deze eis voor alle banken op dezelfde wijzegaat gelden. De BNG onderzoekt hoe de bank op termijn aan deze regelgeving kan voldoen. Eenvan de maatregelen waar zij aan denken is het bevriezen van de dividenduitkering, zodat de ratio’svan de bank verbeteren.Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland NoordDeze vennootschap levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 3Economische zaken. De bijdrage in 2012 is € 131.539.De gemeente Hoorn participeert in het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het ontwikkelingsbedrijfis een naamloze vennootschap met als aandeelhouders de provincie Noord-Holland, deKamer van Koophandel en 24 gemeenten uit Noord-Holland Noord. De verhouding van de aandelenis 50% provincie en 50% verdeeld over de andere deelnemers. Het ontwikkelingsbedrijfwordt gefinancierd door de aandeelhouders. In 2012 wordt, naar verwachting, de strategischevisie en ondernemingsplan opgesteld.Privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomstSamenwerking HALT bureau West-FrieslandAls gevolg van landelijke ontwikkelingen overweegt Halt NHN aan te sluiten bij de per 1 januari2013 op te richten landelijke nieuwe Halt organisatie.Het college van B&W heeft op 11 september 2012 het principebesluit genomen hierbij aan tesluiten mits:de frictiekosten niet voor rekening komen van de regio;de reserve van Halt NHN terugvloeit naar de deelnemende gemeenten;de kostprijs voor de preventieactiviteiten een besparing oplevert voor de gemeenten.Op het moment van het opstellen van de begroting 2013 is uitgegaan van een ongewijzigde situatie,omdat definitieve besluitvorming over het wel of niet aansluiten bij de landelijke nieuwe Haltorganisatie nog niet heeft plaatsgevonden. Daarnaast is ook nog niet duidelijke welke invloed eeneventuele aansluiting zal hebben op de begrotingIn afwachting van de verdere ontwikkelingen is ervoor gekozen om het product Halt ongewijzigd,op grond van de bestaande privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst met de deelnemendegemeenten, in de begroting 2013 te verwerken. De daarbij gehanteerde bijdrage per inwoner bedraagt€ 0,42.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 148

149 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

GrondbeleidBeleidsuitgangspuntenHet college voert het gemeentelijke grondbeleid uit. Dit doet zij binnen de kaders die de gemeenteraadhiervoor heeft gesteld. Deze kaders liggen vast in de nota Grondbeleid 2011 e.v.. In oktober2011 heeft de gemeenteraad deze nota vastgesteld.De paragraaf grondbeleid heeft ten doel de raad op een overzichtelijke wijze inzicht te geven inhet financiële belang van het grondbeleid en de daarmee samenhangende risico’s, net als de realisatievan de beleidsvoornemens (de prioriteiten) zoals vastgesteld in de diverse programma’s.Vanwege het bedrijfseconomische karakter van locatieontwikkeling (aankopen, bouwrijp makenen verkopen) moet worden aangegeven hoe wordt omgegaan met het financiële resultaat. Devraag is dan of en wanneer eventuele saldi als winst of verlies moeten worden aangemerkt envervolgens ten gunste of ten laste van de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken moeten wordengebracht. Zowel de hoogte van de reserves als van de voorlopige voorziening (voor onafwendbareverliezen van een project) zijn beleidsuitgangspunten en dienen apart te worden toegelicht.De gemeente wil haar doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening realiseren. Het gemeentelijkgrondbeleid speelt hierbij een cruciale rol. Het grondbeleid heeft grote invloed op ensamenhang met de uitvoering van de programma’s zoals Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen enHerstructurering, Economie en vastgoedontwikkeling, maar ook Kunst en Cultuur en Sport. Hetgaat hierbij om ruimte in zowel uitleggebieden als in bestaand stedelijk gebied.Uitgangspunt is daarbij een actief grondbeleid bij uitleglocaties. Alleen als dit op grond van één ofmeerdere redenen ongewenst of niet goed mogelijk is, ziet de gemeente hiervan af. Bij actiefgrondbeleid koopt de gemeente zelf de gronden en panden. De grond wordt vervolgens door degemeente bouw- en woonrijp gemaakt. De gemeente verkoopt de bouwrijpe grond. Het gaathierbij niet alleen om het behalen van een maximaal financieel resultaat. Voorop staat de integralerealisatie van projecten.Het resultaat van het grondbeleid wordt niet alleen bepaald door de kaders van het grondbeleid.Veel meer nog wordt dit resultaat bepaald door de economische situatie en door de gemeentelijkedoelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening en van andere beleidsvelden met ruimtelijkeimplicaties, zoals die vastgelegd worden in visies en plannen. Bij dit laatste moet gedacht wordenaan ruimtelijke structuurplannen en -visies, nota's op het gebied van volkshuisvesting (woningbouwprogramma),economische zaken (met name bedrijfsruimten, winkels, kantoren), milieu,sport, onderwijs en cultuur. Belangrijk is te kunnen beschikken over kaders waarbij flexibel kanworden ingespeeld op de nieuwe marktsituatie.Ontwikkeling van de marktDe huidige crisis op de vastgoedmarkt houdt aan. Het vertrouwen in de markt ligt nog op eenlaag niveau. Diverse rapporten zijn somber over de woningmarkt, met name door gebrek aan vertrouwenen moeilijke financierbaarheid. Het is voor consumenten en bedrijven globaal gesprokenmoeilijker dan voorheen om hun vastgoedwensen te (her)financieren. Door de aard van deze crisisis een aantal factoren structureel veranderd. De condities waaronder banken geld uitzetten enhypotheken verstrekken zijn wezenlijk veranderd. Dit heeft sterke gevolgen voor de kopers vanbijvoorbeeld woningen, maar ook voor beleggers en bedrijven. Daarnaast is de rol van de corporatiesin het segment van (middel)dure woningen sterk beperkt door Europa en de Rijksoverheid.De paragraaf grondbeleid van de Begroting 2012 en de Jaarrekening 2011 stond al nadrukkelijkin het teken van de recessie die de vastgoedmarkt heeft getroffen en het effect hiervan op degrondexploitaties. Er wordt ook steeds vanuit financieel oogpunt kritisch de vinger aan de polsgehouden wanneer extra of nieuwe kostenverhogende en opbrengstverlagende kwaliteitseisenworden vastgelegd in het kader van nieuw ruimtelijke ordening- en facetbeleid. Bovendien is degemeente terughoudend met grondverwervingen met een hoog risicoprofiel.Voor de grondexploitaties betekent de recessie dat de verkoop van grond voor woningbouw aanzienlijklager is dan in de jaren vóór de economische crisis. Bij de woningbouw heeft vooral de afzetvan grond voor duurdere woningbouw onder de economische omstandigheden te lijden. Ditdeel van de markt levert echter juist het grootste deel van de opbrengst in de gemeentelijkegrondexploitaties op. Door het gebrek aan vertrouwen bij de consument is de vraag naar dezeGemeente Hoorn – Begroting 2013 150

grond fors afgenomen. Daarnaast is ook duidelijk waarneembaar dat de markt vooral appartementenminder opneemt dan in het verleden.In de sociale sector vindt nog wel afzet plaats. Ondanks de stagnatie op de woningmarkt proberenwij, samen met marktpartijen en corporaties, projecten van start te laten gaan. We streven ernaar maatwerk te leveren bij de verkoop van grond. Om die reden werken we mee aan het gefaseerduitvoeren van projecten.In 2013 en de daaropvolgende jaren is het wachten op tekenen van herstel en het tot stand komenvan een nieuwe marktsituatie. Onze gemeentelijke grondexploitaties zijn sinds het begin vande economische crisis aangepast aan de nieuwe realiteit. Periodiek beoordelen wij kritisch faseringen,prijsniveaus, woningbouwprogramma’s etc. en passen wij, indien nodig, de grondexploitatieshierop aan. De financiële risico’s van de grondexploitaties blijven vanzelfsprekend onverminderdhoog en dienen nauwlettend te worden bewaakt. Een goede en integrale sturing en afwegingvan belangen op projectniveau én een deugdelijk risicomanagement blijven noodzakelijk.Juist in deze tijd is het belang aangetoond van het aanhouden van een gezonde risicobuffer. Bijde Jaarrekening 2011 is geconstateerd dat door de tegenvallende marktomstandigheden de risicobuffervooralsnog ontoereikend is. De verwachting dat dit in 2013 ook zo blijft.Het in de afgelopen jaren gevoerde voorzichtige financiële beleid binnen de grondexploitatieswordt ook in 2013 gecontinueerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de potentiële risico’s dieverbonden zijn aan langjarige ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor kan in continuïteit gewerkt(blijven) worden aan het realiseren van de ambities van de stad op het gebied van ruimtelijke ordeningdoor het creëren van ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren.Financiële positieDe financiële positie van de grondexploitaties wordt beschreven aan de hand van de totaleboekwaarde van de grondexploitaties, het geprognosticeerde eindresultaat, de ontwikkeling vande algemene bedrijfsreserve grondzaken en de berekening van de benodigde algemene bedrijfsreserve.Op de eerste plaats wordt de financiële positie bepaald door de grondslagen die wordengehanteerd voor waardering en resultaatbepaling. Deze grondslagen zijn eveneens vastgelegd inde nota Grondbeleid 2011 e.v..Boekwaarde grondexploitatiesHet saldo van alle investeringen en opbrengsten van alle lopende grondexploitaties en alle overigegronden die mogelijk in de toekomst in een grondexploitaties worden opgenomen (in exploitatieen nog niet in exploitatie genomen complexen) vormen samen de boekwaarde. Deze waardemoet in de toekomst door grondverkopen goed worden gemaakt. De meest actuele positie van deboekwaarde is bepaald bij het opstellen van de Jaarrekening 2011. Toen is vastgesteld dat per31-12-2011 de boekwaarde € 33,7 mln. (exclusief voorziening verliesgevende complexen) bedroeg.Tabel 70 Ontwikkeling boekwaarde 2013OmschrijvingBedrag (x €1 mln.)Boekwaarde per 31-12-2011 33,7Prognose boekwaarde 31-12-2013 44,3Voor 2013 wordt verwacht dat de boekwaarde toeneemt naar circa € 44 mln. Dit wordt enerzijdsveroorzaakt door vertraging in de gronduitgifte en anderzijds door een toename van de investeringsuitgave.Met name de kosten voor het bouw en woonrijp maken van het tracé van deStrip tussen het centrumgebied en de IJsselweg. Hier staan geen inkomsten tegenover.Prospectief resultaatDe grondexploitatie is opgebouwd uit een aantal complexen. Voor deze complexen wordt jaarlijksop basis van de uitgangspunten van de vastgestelde bestemmingsplannen een prognose gemaaktvan de te verwachten resultaten. De frequente actualisatie (jaarlijks) van de exploitatieopzettenwaarborgt een continu inzicht in de financiële positie van de grondexploitatie. In onderstaandoverzicht zijn de voorlopige uitkomsten op de diverse complexen volgens de meest recente prog-151 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

nose weergegeven. Deze prognose betreft het MeerJaren Perspectief 2012 (MJP 2012), hierin isvanuit de boekwaarde per 31 december 2011 een prognose gemaakt van de nog te verwachtenuitgaven en inkomsten. Op basis van de uitkomsten van de Jaarrekening 2012 zullen de huidigeexploitatie opzetten worden geactualiseerd in 2013. Daarnaast zijn in het overzicht de vergelijkendeprognoses volgens de begroting 2012 opgenomen. Hierdoor ontstaat inzicht in de resultaatontwikkelingvan de grondexploitatie van 2012 vergeleken met 2011.Tabel 71 Resultaatontwikkeling grondexploitaties (bedragen x € 1 mln.)Omschrijving Totaal uitgaven Totaal inkomsten ExploitatiesaldonominaalContante waardeTotaal complexenper 01-01-2011 181,3 193,8 12,5 5,7Totaal complexenper 01-01-2012 186,0 194,7 8,1 -/- 2,8Verschil -/- 8,5* Het resultaat is slechts een momentopname en kan beïnvloed worden door marktontwikkelingen.Het actuele beeld na de herzieningen is somberder dan voorgaande jaren. Er is een afname vanhet geprognosticeerd resultaat van € 8,5 mln. De daling komt voor het grootste deel voor rekeningvan het complex Bangert en Oosterpolder. Het geraamde resultaat neemt in dit complex metcirca € 8,3 mln. af.Er is een aantal hoofdoorzaken te noemen voor de verandering in het geprognosticeerde resultaatvan Bangert en Oosterpolder op contante waarde: Aanpassing van de kostenstijgingsparameter van 2,8% naar 3,0%; Daling opbrengstenstijgingsparameter van 2,0% naar 1,5%;Deze parameters hebben grote invloed op het geraamde resultaat.Doordat de looptijd van het project Bangert en Oosterpolder met drie jaar is verlengd van2022 tot 2025, nemen de rente lasten toe;De plankosten zijn toegenomen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de looptijd is verlengden anderzijds door de hogere kosten als gevolg van de onteigeningsprocedures.De uitvoeringskosten zijn eveneens toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door dehogere saneringskosten en de aanleg van de StripHet complex Tweeboomlaan is voor het eerst opgenomen in het MJP met een positief resultaat.Bij de andere complexen is er sprake van stilstand of achteruitgang.Ontwikkeling en benodigde Algemene bedrijfsreserve grondzaken (ABR)De gemeenteraad heeft in oktober 2011 via de nota Grondbeleid besloten om voor risicovolleprojecten de beleidregels te continueren voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteitvoor de grondexploitaties. Op basis van de rekeningcijfers 2011 en het meerjarenperspectief2012 is de vereiste weerstandscapaciteit € 16,5 mln. Rekening houdend met de nog niet geëffectueerdeonttrekkingen van € 0,9 mln. is de stand van de Algemene bedrijfsreserve Grondzakenafgerond € 5,1 mln., na het treffen van een voorziening voor de verliesgevende complexen.Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit € 11,4 mln. onder de norm ligt.Eerder in deze paragraaf is al uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de huidige economischecrisis voor de grondexploitaties. Dankzij de in de afgelopen jaren op basis van een zorgvuldig risicomanagementopgebouwde algemene bedrijfsreserve grondzaken, zijn we vooralsnog in staat de(voorziene) verliezen die in deze tijden van crisis ontstaan op te vangen, zonder een beroep tehoeven doen op de algemene middelen. In de gemeentelijke grondexploitaties is rekening gehoudenmet de economische crisis; waar nodig zijn verliesvoorzieningen getroffen. Op basis vannieuwe rekeningcijfers (en nieuwe cijfers van het MJP) kan ook de benodigde weerstandscapaciteittoe- of afnemen.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 152

Winst- en verliesnemingWinstneming vindt plaats op het moment dat de exploitatie van een complex wordt beëindigd ofwanneer tussentijds met redelijke zekerheid is vast te stellen dat er winst gerealiseerd wordt. Inhet laatste geval wordt het saldo van de boekwaarde, na aftrek van de nog te verwachten kosten,als resultaat genomen en ten gunste van de algemene bedrijfsreserve grondzaken gebracht.Als uitvloeisel van het beleid is het voornemen om in 2013 geen winst te nemen. Als uit de kostprijsberekeningblijkt dat er een verlies op een complex ontstaat, treffen wij hiervoor een voorzieningten laste van de ABR.Voorziening verliesgevende complexenHet BBV schrijft voor dat verliezen genomen moeten worden op het moment van bekend wordenvan de verliezen. Het nemen van het verlies gebeurt door het treffen van een voorziening. In hetmeerjarenperspectief 2012 (vertrouwelijk stuk) zijn specificaties opgenomen van de lopendegrondexploitaties, waarbij inzicht wordt gegeven in het verwachte resultaat op basis van nettocontante waarde.Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het complex Bangert en Oosterpolder een verliesgevend complexis geworden. Van dit complex is voor het volledige verwachte verlies op basis van de NCWvan de herziening per 1-1-2012 een voorziening gevormd.Het geraamde eindresultaat van het complex Bobeldijkerweg komt ook onder nul te liggen. Hiervooris ook een voorziening getroffen. In 2010 was al een voorziening getroffen voor het complexDe Blauwe Berg.Per 31 december 2011 bedraagt de totale voorziening voor de verliesgevende complexen ruim€ 6,3 mln. Als de crisis op de vastgoedmarkt veel langer voortduurt, dan zijn aanvullende verliesvoorzieningenmogelijk noodzakelijk. Wij houden de vinger aan de pols. Indien hiertoe aanleidingis, informeren wij u in de tussentijdse financiële rapportage grondexploitaties 2013.RisicomanagementAan een planontwikkeling zijn risico’s verbonden. Deze risico’s verschuiven naarmate de planontwikkelingvordert, maar zijn ook afhankelijk van de vorm van grondbeleid van het betreffendeproject. In de Nota Grondbeleid 2011 e.v. is door de raad bepaald dat voor ieder risicovol projecteen risicoanalyse wordt opgesteld. Tot op heden is uitsluitend voor de grondexploitatie van Bangerten Oosterpolder een risicoanalyse opgesteld. Conform de Nota Grondbeleid 2011 e.v. wordtdeze risicoanalyse eens in de vier jaar getoetst via een second opinion. In het najaar van 2011 isde risicoanalyse Bangert en Oosterpolder door PWC tegen het licht gehouden. Daarnaast is in2012 door een extern bureau (Stec-groep) een second opinion uitgevoerd op het MJP 2012. DeStec-groep oordeelt dat het MJP een degelijk en zorgvuldig samengesteld document is.De huidige financiële positie van de grondexploitaties staat sterk onder druk. De omvang van dealgemene bedrijfsreserve grondzaken is afgenomen. Het tekort ten opzichte van de benodigdeweerstandscapaciteit is ook toegenomen. Bovendien is er sprake van een negatief geraamd toekomstigresultaat. Verwacht mag worden dat hieruit op termijn de algemene bedrijfsreservegrondzaken niet op niveau gebracht kan worden. Op korte termijn zijn de vooruitzichten op devastgoedmarkt echter nog niet goed en erg onzeker. De risico’s blijven, mede in het licht van deeconomische vooruitzichten, onverminderd hoog. Voor nieuwe, complexe ontwikkelingen als ’tZevenhuis moet rekening worden gehouden met de risico’s en dientengevolge met de daarvoor intoenemende mate aan te houden risicobuffers. Het tekort van de benodigde weerstandscapaciteitis verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen van de Algemene dienst. Dit onderstreept hetbelang van een goed risicomanagement.ErfpachtIn de raadsvergadering van 8 mei 2007 heeft de gemeenteraad besloten het erfpachtstelsel los telaten en in het kader van het gronduitgifte beleid verkoop van grond als generieke uitgifte vormte hanteren. Door dit besluit worden erfpachters in de gemeente, daar waar mogelijk, in de gelegenheidgesteld om het blote eigendom te verwerven. Als standaardinstrument van gemeentelijkegronduitgifte wordt erfpacht alleen nog bij bijzondere projecten toegepast. Daarbij valt te denkenaan onder meer volkstuincomplexen, sportcomplexen en benzineverkooppunten.De erfpachters van de gemeente Hoorn zijn aangeschreven over de mogelijkheid om het blooteigendomaan te kopen. De erfpachters van appartementcomplexen worden, mede vanwege de153 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

juridische beperkingen, in de gelegenheid gesteld om de canon af te kopen tegen betaling vaneen éénmalig bedrag welk bedrag gelijk is aan de waarde van het bloot-eigendom.Hoeveel erfpachters van de mogelijkheid tot koop van de blote eigendom gebruik maken, valt niette overzien. Hierdoor is het ook niet mogelijk om een inschatting te maken van de te verwachtenopbrengsten.GrondexploitatiewetSinds juli 2008 is de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening (Wro) met daarin opgenomen de Grondexploitatiewetin werking getreden. Met de invoering van de Grondexploitatiewet wordt beoogdde rollen tussen gemeente en particuliere ontwikkelaars helder te krijgen. Het spanningsveld tussenenerzijds de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en anderzijds het kostenverhaal wordt in dewet onder de loep genomen. De oude wetgeving bij kostenverhaal schoot te kort. In de huidigewetgeving is het exploitatieplan ingevoerd. Dit plan moet grondslag bieden voor publiekrechtelijkkostenverhaal en bevat ook de noodzakelijke locatie-eisen.Stille reserveEen stille reserve is een reserve waarvan het bestaan niet uit de balans blijkt. Van een stille reserveis sprake als de waardering op de balans lager is dan de marktwaarde. Binnen de grondexploitatiesworden de voorraad gronden en het onderhanden werk van de bouwplannen gewaardeerdtegen de verwervingsprijzen van de gronden. Deze verwervingsprijzen zijn vermeerderd metdirecte plankosten, stortingen in fondsen, indirect toe te rekenen overige bedrijfskosten en financieringskostenen verminderd met de verkoopopbrengsten van de bouwrijpe grond, subsidies enoverige opbrengsten. Als uitvloeisel van het beleid worden bij het opstellen van de Programmarekeningde verliezen meteen genomen en worden winsten ingeboekt nadat ze daadwerkelijk zijnbehaald.In het complex verspreide gronden zijn strategische aangekochte percelen opgenomen die een rolkunnen spelen bij nieuwe ontwikkelingen in en rond Hoorn. Bij gronden aan de Rijweg in bedrijventerrein’t Zevenhuis en bij het terrein aan de Kerkelaan 1 te Zwaag is sprake van een geschatteoverwaarde, dus een stille reserve.Er is ook sprake van een stille reserve als gevolg van de herziening van de canon van de grondenin voortdurende erfpacht. De erfpachters binnen de gemeente Hoorn hebben de mogelijkheid om,daar waar mogelijk, het bloot-eigendom onder nader te bepalen voorwaarden te verwerven. Eenaantal erfpachters in de Huesmolen heeft de canon afgekocht. De totale waarde van het blooteigendomvan het gedeelte van de Huesmolen waarvoor de canon kan worden afgekocht is perdecember 2011 bepaald op ca. € 2,6 mln. Hoeveel erfpachters nog van deze mogelijkheid totkoop van de blote eigendom gebruik zullen maken, valt nu niet te voorzien.Voor complexen zoals de winkelcentra De Kersenboogerd, De Grote Beer en deels ook de Huesmolen(het verscentrum) is de canon reeds voor langere termijn (tot onder meer 2023) afgekocht.Op dit moment bestaat er van die zijde dan ook weinig belangstelling om tot afkoop van de canonover te gaan. Voor het complex Korenbloem was er belangstelling van de erfpachter om decanon af te kopen. In verband hiermee is de totale waarde van het bloot-eigendom van het complexDe Korenbloem getaxeerd op ca. € 1,3 mln. De erfpachter heeft te kennen gegeven hiervangeen gebruik te maken. Van de overige complexen is de waarde van het bloot-eigendom nog nietbepaald, aangezien er ook geen belangstelling is tot koop.Daarnaast is er een aantal niet strategische panden, waarin functies zijn gehuisvest die niet totde eigenlijke gemeentelijke taak behoren. Hier is ook sprake van een stille reserve. De overwaardehiervan is bepaald op ca. € 5,1 mln. Deze stille reserves zijn verder opgenomen in de paragraafweerstandsvermogen van de Algemene Dienst.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 154

155 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Algemene UitkeringDe algemene uitkering uit het gemeentefonds is één van de grootste inkomstenbronnen van degemeente. Het geld dat via de algemene uitkering worden ontvangen, is vrij inzetbaar. Wel probeerthet kabinet steeds vaker de extra middelen die in het gemeentefonds worden gestort ookgericht door de gemeenten uit te laten geven. Voor die specifieke uitgavenstroom is echter eenapart instrument, de specifieke uitkering. De VNG verzet zich daarom tegen dit oneigenlijke gebruikvan de algemene uitkering.De raming van de algemene uitkering in de Begroting 2013 is gebaseerd op de informatie die viade septembercirculaire 2012 is ontvangen.De circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geven informatieover de opbouw en verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Normaal gesprokenzijn er twee circulaires, in mei/juni en september. Er wordt ook inzicht gegeven in de ontwikkelingin meerjarenperspectief, bestuurlijke aspecten, fiscale zaken, de normeringsystematiek,nominale ontwikkelingen, taakwijzigingen en overige ontwikkelingen.NormeringsystematiekDe (ontwikkeling van de) grootte van het gemeentefonds wordt bepaald via een zogenaamdenormeringsystematiek. De verandering van de grootte komt onder andere door prijsstijgingen enmaatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Hierover worden op centraal niveau bestuurlijke afsprakengemaakt. De netto gecorrigeerde uitgaven van het rijk worden gekoppeld aan de groottevan het gemeentefonds. Beleidsintensiveringen bij het rijk, mee- en tegenvallers en nominaleontwikkelingen op de rijksbegroting worden meteen doorberekend aan het gemeentefonds.De normeringsystematiek zorgt er voor dat het gemeentefonds zich gelijkmatig ontwikkelt met deuitgaven van het rijk. Dit wordt in de volksmond ook wel het principe van 'gelijk de trap op engelijk de trap af' genoemd. Nominale ontwikkelingen (lonen, prijzen) werken hierdoor in het gemeentefondsdoor omdat bij de rijksbegroting in algemene zin rekening is gehouden met prijs- enloonstijgingen. Er is dus geen een-op-een relatie tussen landelijke loon- en prijsstijgingen en hetbedrag dat er voor dat onderwerp in het gemeentefonds wordt gestort.De procentuele groei van de algemene uitkering wordt uitgedrukt in een zogenaamd accrespercentage.Dit percentage is gelijk aan de procentuele groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgavenvan dat jaar. Er is geen onderscheid in nominale en volumemutaties; er is sprake van een integraalaccres. Uit dit accres moeten dus enerzijds hogere uitgaven worden betaald die het gevolgzijn van prijs- en loonontwikkelingen, en anderzijds ook nieuw beleid.Een andere belangrijke component is de uitkeringsfactor. De uitkeringsfactor zorgt er voor dat hetbedrag dat in het gemeentefonds zit, ook daadwerkelijk wordt uitgegeven. Bij het verdelen vanhet gemeentefonds wordt uitgegaan van een bepaalde zogenaamde 'uitkeringsbasis': het totaleaantal inwoners, huishoudens laag inkomen, woonruimten, etc. voor alle gemeenten samen. Alsde uitkeringsbasis hoger is dan gedacht, moet de uitkeringsfactor dalen omdat er anders meergeld wordt uitgedeeld dan er in het gemeentefonds zit.In de paragraaf over de Algemene Uitkering in de Begroting 2011 staat verder uitgelegd hoe deuitkeringsfactor werkt. De normeringsystematiek werkt vanaf 2012 weer, nadat zij door de economischecrisis enkele jaren 'uit' gezet was.Junicirculaire 2012Via een brief bij de Kadernota 2012 bent u ingelicht over de Junicirculaire 2012.Septembercirculaire 2012De gevolgen van de septembercirculaire zijn vermeld in paragraaf 2.2.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 156

Accres 2012De omvang van het gemeentefonds stijgt via het accres ten opzichte van de junicirculaire met€ 98 mln. Dat komt door een lagere dividenduitkering van De Nederlandse Bank. Daardoor stijgthet accres met 8 punten. In 2013 is sprake van een tegengestelde beweging.Decentralisatie-uitkeringen 2012• Centra voor Jeugd en GezinVoor deze decentralisatie-uitkering wordt € 15 mln. toegevoegd ter bevordering van een gezondelevensstijl van jongeren. Voor Hoorn betekent dit een extra bedrag van ongeveer € 80.000. Ditbedrag wordt vooralsnog budgettair neutraal verwerkt, omdat er nog geen exploitatieopzet isgemaakt van de centra voor Jeugd en Gezin. Zodra die opzet er is, wordt gekeken of het beschikbarebedrag voldoende is, of niet en wordt de begroting daarop aangepast.• Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorgVoor de invoeringskosten ontvangen wij in 2012 afgerond € 60.000. Aangezien er in de 'achtervangkortingen Rijk en ombuigingen' al rekening wordt gehouden met invoeringskosten, wordt ditbedrag niet geclaimd.• Zichtbare schakelsIn de junicirculaire werd de verdeling van het bedrag voor 'zichtbare schakels' bekend gemaakt.Hoorn kreeg een bedrag, dat moest worden gedeeld met Den Helder. In de septembercirculaire isdit gecorrigeerd, beide gemeenten krijgen hun bedrag toebedeeld. Dat betekent wel dat er numinder geld binnenkomt, maar ook dat de uitgaven worden verlaagd. Hoorn ontvangt een bedragvan afgerond € 150.000.Het programma 'zichtbare schakels' zet extra wijkverpleegkundigen in zodat preventie en zorg,wonen en welzijn op wijkniveau beter met elkaar worden verbonden. Deze extra inzet is bedoeldvoor wijken en plattelandsgebieden waar sprake is van sociaaleconomische- en gezondheidsachterstanden.De wijkverpleegkundigen kunnen bijvoorbeeld verslechtering van de gezondheid tijdigsignaleren en tijdig verwijzen om erger te voorkomen. Het programma stimuleert samenwerkingmet relevante organisaties en partijen.• Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang, Openbare GGZ en VerslavingsbeleidDeze uitkering wordt ook aangepast aan nieuwe aantallen. Hoorn ontvangt voor 2013 en verderafgerond € 237.000 meer dan in de junicirculaire 2012. Dit wordt budgettair neutraal verwerkt;de uitgaven worden er op aangepast.MeerjarenperspectiefIn het uitkeringsjaar 2015 is er een duidelijke dip zichtbaar. Dat is al enkele circulaires het gevalen die dip wordt veroorzaakt door de volgende onderwerpen.• AccresAls de planning zo doorgaat, investeert het Rijk in 2014 veel in infrastructuur. Dat leidt tot eenhoge compensatie in het gemeentefonds door 'samen de trap op'.De berekening van het accres wordt uitgedrukt in een percentage: het quotiënt van het bedragvan jaar T (de teller) gedeeld door het bedrag van jaar T+1 (de noemer). Voor 2015 is er dussprake van een hoge 'noemer', waardoor het accres in 2015 relatief lager wordt. In vakkringenwordt dit het teller- en noemereffect genoemd.• Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP)Zoals bekend wordt via een zogenaamde kasschuif gedurende de jaren 2011 t/m 2014 telkenseenmalig een bedrag van ± € 29 mln. gecompenseerd als aanjager van het project e-overheid.Gemeenten worden gestimuleerd te investeren in digitale dienstverlening, en kunnen daarmee efficiëncywinstenbehalen van naar schatting € 25 mln. In 2015 wordt in één keer vijf jaren teruggehaalddoor een verlaging van het bedrag inwoner van € 5,74 in basis. Dat veroorzaakt een forsnadeel. In 2016 krijgen gemeenten dan weer in één keer vier jaren terug, met een verschil van ±€ 25 mln. ten opzichte van 2015. Dat is dan het bedrag dat gemeenten aan efficiëncywinst hebbenkunnen behalen.157 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Overige mededelingen in de septembercirculaire• Verdeelonderzoeken gemeentefondsclusters – herijken clustersHet onderzoek naar alle clusters om te bezien of er aanpassingen in de verdeling of het volumevan de clusters noodzakelijk zijn, loopt nog steeds. Eerst was het de bedoeling dat de resultatenervan in deze septembercirculaire bekend gemaakt zouden worden. Er worden echter nogal watherverdeeleffecten verwacht en in combinatie met de lopende en komende bezuinigingen zou datteveel van het goede worden. De operatie is uitgesteld tot 2014. Er zijn signalen opgevangen dathet ook 2015 kan worden.De forse aanpassing in de verdeelmethodiek, wordt naar verwachting volgend jaar verwerkt. Bijoverheveling van gelden tussen de clusters naar de gemeenten is sprake van herverdeeleffecten.Gemeenten worden gecompenseerd voor het meerdere boven een nadeel van € 15 per inwonerper jaar. De drempel stijgt dus jaarlijks € 15 per inwoner! Dat ziet er als volgt uit (voorbeeld) bijeen gemeente van 20.000 inwoners en een totaal nadeel van € 1,3 mln.:Jaar opvangen in eigen begroting compensatie2014 300.000 (15) 1.000.0002015 600.000 (30) 700.0002016 900.000 (45) 400.0002017 1.200.000 (60) 100.000• Macronorm OZBDe macronorm OZB voor het begrotingsjaar 2013 is 3,0% over € 3,237 mld. Dat is de OZBopbrengstop basis van de gemeentelijke begrotingen 2012).In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 10 mei 2012 is aangekondigd dat de overschrijdingvan de macronorm over 2012 ter grootte van € 7,7 mln. in mindering wordt gebrachtop de ruimte voor 2013. Op grond van deze bestuurlijke afspraak en de macronorm van 3,0%mag de totale OZB-opbrengst in 2013 niet hoger zijn dan € 3,3264 mld.• Wet Houdbare OverheidsfinancienIn september is het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën aan de Tweede Kamer aangeboden.In het wetsvoorstel wordt geregeld dat medeoverheden een gelijke inspanning moeten leverenals het Rijk voor het respecteren van de Europese begrotingsdoelstellingen. Hierover wordtaan het begin van een kabinetsperiode bestuurlijk overleg gevoerd tussen het Rijk en de medeoverheden.In het wetsvoorstel wordt gestuurd op een macronorm voor het EMU-saldo van de medeoverhedengezamenlijk. Zo wordt voorkomen dat het toezicht zich richt op de individuele gemeente,provincie of waterschap en wordt ook de individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo vaneen medeoverheid geen knellende norm.Voor het toezicht op het EMU-saldo wordt volstaan met monitoring en toezicht op macroniveau.Dit laat onverlet dat de individuele referentiewaarde een aanknopingspunt kan bieden indien mede-overhedenmaatregelen moeten nemen vanwege een (dreigende) overschrijding van de macronormvoor het EMU-saldo.Het Rijk geeft ter ondersteuning van de medeoverheden de nodige informatie over de ontwikkelingvan het macro EMU-saldo gedurende het jaar. In de septembercirculaires voor het gemeenteenhet provinciefonds worden gemeenten respectievelijk provincies geïnformeerd over hun individuelereferentiewaarden.De individuele medeoverheden (gemeenten, provincies en waterschappen) geven jaarlijks voor 15november begrotingsinformatie over het EMU-saldo aan het CBS, via de zogenoemde EMUenquête.Deze bevat gegevens over het lopende begrotingsjaar en de twee jaren daarop volgend.Het CBS heeft aan het einde van het betreffende jaar een voorlopig landelijk beeld van het EMUsaldomedeoverheden van de komende twee jaar. Indien hieruit blijkt dat de macronorm voor hetEMU-saldo overschreden wordt, worden de gemeenten, provincies en waterschappen hierover enover het individuele EMU-saldo geïnformeerd. Gemeenten, provincies en waterschappen moetenop basis hiervan maatregelen nemen. De individuele referentiewaarden en eventuele overschrijdingdaarvan bieden hiervoor aanknopingspunten.Als in de aanloop naar het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) in het voorjaar blijktdat ondanks de getroffen maatregelen nog steeds een overschrijding dreigt van de macronormGemeente Hoorn – Begroting 2013 158

voor het EMU-saldo van de medeoverheden, is dit onderdeel van het bestuurlijk overleg met demedeoverheden. Over de uitkomst van het Bofv koppelen de koepels terug aan hun leden. In hetnajaars-Bofv wordt het EMU-saldo opnieuw besproken. Als input hiervoor dient een geactualiseerdeEMU-enquête samen met de tweede kwartaalrapportage bij het CBS en de geactualiseerderaming van het CPB over de ontwikkeling van het EMU-saldo. Ook over de uitkomst van dit overlegkoppelen de koepels terug richting hun leden.159 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

3 Ruimtevragers 2012-2016In dit hoofdstuk worden de ruimtevragers voor de begroting 2013 en verder gepresenteerd. Alleruimtevragers zijn voor zover mogelijk voorzien van een indicatieve raming. Deze lasten zijn nogniet financieel in de begroting geregeld, maar er wordt al wel rekening mee gehouden. Benadruktwordt dat de bedragen van de ruimtevragers indicatief zijn. Pas via een afzonderlijk voorstel aancollege en raad (vanaf € 50.000) wordt het budget daadwerkelijk beschikbaar gesteld.Geactualiseerde ruimtevragers uit de Kadernota 2012De ruimtevragers uit de Kadernota 2012 zijn op enkele onderdelen aangepast aan de actualiteit.In enkele gevallen vindt uitvoering op een later moment plaats, waardoor ook de kapitaallasteneen jaar doorschuiven. Voor de volledigheid zijn ook ruimtevragers voor het jaar 2012 opgenomen,waarvan ten tijde van het opstellen van de begroting (september 2012) nog geen raads- ofcollegebesluit is genomen.Nieuwe ruimtevragers ten opzichte van de Kadernota 2012Nieuwe ruimtevragers worden toegelicht in paragraaf 5.2. Ten opzichte van de Kadernota 2012is sprake van vier nieuwe ruimtevragers: Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteit (voor 2013t/m 2016 € 39.188), Schuldhulpverlening (€ 350.000 vanaf 2013; in 2013 en 2014 is er dekkingvanwege een overschot op het inkomensdeel WWB), Onderzoek naar mogelijkheden en kansencitymanagement en/of aanstellen van citymanager (voor 2013 € 35.000, daarna p.m.) eneen structurele subsidie aan Inloophuis PISA (vanaf 2013 p.m.).3.1 Totaal overzicht ruimtevragersIn onderstaande tabel is een totaal overzicht van de ruimtevragers 2012t/m 2016 weergegeven.Tabel 72 Geactualiseerde ruimtevragers (x € 1.000; -/- = voordeel)2012 2013 2014 2015 2016Bestuurlijke topprioriteiten – geactualiseerdProgramma 0Publieke dienstverlening en klantcontactcentrum 40 p.m. p.m. p.m. p.m.Programma 1Beleid jeugd, alcohol en drugs 35Programma 2Toegangsweg en tunnelbak binnenstad 1.600 1.600 1.600 1.600Dekking reserve parkeren en infrastructuur -1.600 -1.600 -1.600 -1.600Revitaliseren Julianapark 12 12 12 12Extra onderhoud Julianapark 9 9 9 9Groenbeheerplan 50Inventarisatie flora- en faunawaarden 30Programma 6Wet Maatschappelijke ondersteuning p.m. p.m. p.m. p.m.Speelstad Hoorn: aanleg nieuwe speelplekken Kersenboogerd4 7 11 11Programma 8Revitalisering Grote Waal: overige maatregelen 1.750 1.225Dekking t.l.v. Algemene Reserve -1.750 -1.225Totaal ruimtevragers topprioriteiten 120 25 28 32 67Overige Ruimtevragers - geactualiseerdProgramma 0Herdenking eerste ronde Kaap Hoorn - Chili p.m. p.m. p.m. p.m.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 160

2012 2013 2014 2015 2016Programma 1Financiële consequenties van verplichte regionalisering 571 -71 -71Dekking via Algemene reserve -571Reddingsboot 30 30 30Verbouw brandweerkazerne Blokker 8 8 8Programma 2Extra maatregelen Fietsnota 2012 10 10 10 10Maatregelen knelpunten doorstroming OV p.m. p.m. p.m. p.m.Dekking via provinciale subsidie p.m. p.m. p.m. p.m.Reconstructie Zwaagmergouw-Blokmergouw-Dorpsstraat p.m. p.m. p.m. p.m.Dekking kapitaallasten via reserve parkeren en infrastructuurp.m. p.m. p.m. p.m.Zuiderdijk, fietsverbinding Provinciale4 4 4 4weg/Schellinkhouterdijk 2012Zuiderdijk, verplaatsen bushalte Julianaplein 2012 3 3 3 3Versterking vooroever Schouwburg Het Park 2015 6Stadsstrand Westerdijk p.m. p.m. p.m. p.m.Westerdijk, voetpad 2015 3Geluidwerende voorzieningen 2013 92 92 92Maatregelen Fietsnota 2010-2013 5 8 10 10 10Dinkelweg/Maasweg/Grevelingenweg 2013 12 12 12Dekking kapitaallasten via reserve parkeren en infrastructuur-12 -12 -12Rotonde IJsselweg/Dinkelweg 2013 40 40 40Dekking kapitaallasten via reserve parkeren en infrastructuur-40 -40 -40Herinrichting Nieuwland Oostzijde 2013 (VPB) 16 16 16Oversteek Oostergouw-Nieuwe Steen 9Dekking kapitaallasten via reserve parkeren en infrastructuur-9Reconstructie Oostergouw tussen Dorpsstraat en Westfrisiawegp.m. p.m. p.m. p.m.Dekking kapitaallasten via reserve parkeren en infrastructuurp.m. p.m. p.m. p.m.Programma 3Subsidie Parkmanagement 20 20Lobbyoverleg 24 24 24 24Programma 4Plaatsen hekwerk rond basisschool de Tandem 3 3 3 3Maatregelen Lokaal onderwijsbeleid en beleid ten aanzien3 6 35 35van Brede SchoolvormingToekomstplan Primair Onderwijs 85 p.m. p.m. p.m. p.m.Socrates: 1e inrichting 9e t/m 12e groep 8 8 8Socrates: 1e inrichting 13e t/m 16e groep 8 8Roald Dahl: 1e inrichting 13e t/m 16e groep 8 8Stelpost t.b.v. eerste inrichting groeischolen 9 2 2 2 2Vervangende nieuwbouw gymnastieklokaal De Wissel 105 105 105Plaatsen hekwerk rond basisschool het Spectrum, beide4 4 4 4scholenProgramma 5BOS Buurt Onderwijs Sport 20 20 20Bijdrage samenwerkingsovereenkomst Westfriese Omringdijk18 18 18 18na 2012Openbare Beweegtoestellen 2012 p.m. p.m. p.m. p.m.Verplaatsing hockeyclub HMHC (Westfriese Hockeyclub) 281 281 281Verlichting HSV Sport, Risdam Noord 5 5 5Tweede fase Natuurspeeltuin Blokweer 3 3161 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

2012 2013 2014 2015 2016Programma 6Bangert en Oosterpolder (beheerder MFA, Netwerk) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Welzijnsactiviteiten B&O p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Gezondheidscentrum B&O p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Afbouw Bo Futuro (onderbrengen AMW) 18Buurtkamers p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Looncompensatie Netwerk vanaf 2012 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Programma 7Nieuwe begraafplaats Zuiderdracht p.m. p.m. p.m. p.m.Programma 8Buurtbudgetten 10 wijken 50 50 50 50 50Dekking Leefbaarheidsfonds -50 -50 -50 -50 -50Bijdrage aan leefbaarheidsfonds 40 40 40 40 40Hoornse Poort (stationsgebied/Vale Hen/Pelmolenpad p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Programma 9 / overigVersterking peuterspeelzaalwerk 104 105 90 118 118Wmo AWBZ 425 419 419 419 419Uitvoering inburgering 265 265 265 265 265Vrijwilligerscentrale 127 127Digitaliseren diensten en producten (i-NUP) 124 188Totaal overige ruimtevragers 933 1.070 1.672 1.595 1.604Nieuwe RuimtevragersProgramma 3Onderzoek mogelijkheden en kansen invoeren citymanagement35 p.m. p.m. p.m.en/of aanstellen citymanagerProgramma 5Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteit 39 39 39 39Programma 6Schuldhulpverlening 350 350 350 350Dekking overschot WWB -350 -350Subsidie inloophuis PISA p.m. p.m. p.m. p.m.0 74 39 389 389Totaal Ruimtevragers 1.053 1.167 1.739 2.016 2.060Onderuitputting 25% -263 -291 -435 -504 -515Totaal ruimtevragers minus 0,25% onderuitputting 790 876 1.304 1.512 1.5453.2 Toelichting nieuwe ruimtevragersOnderzoek mogelijkheden en kansen invoeren citymanagement en/of aanstellen citymanagerDit betreft een amendement bij de begrotingsbehandeling. Het bedrag is voor het uitvoeren vaneen onderzoek naar de mogelijkheden en kansen van het invoeren van citymanagement en/of hetaanstellen van een citymanager voor Hoorn als economische aanjaagfunctie met bijbehorendbudget. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten komen er bij de Kadernota 2013 nadere voorstellen.Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteitHet rijk investeert € 0,55 per inwoner per jaar voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit2013-2016. Doel van de regeling is de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs doormiddel van een landelijke aanpak te borgen. De provincie Noord-Holland voert de regie over uitvoeringvan de regeling in West-Friesland. Van de provincie en deelnemende gemeenten wordtGemeente Hoorn – Begroting 2013 162

gevraagd het bedrag te matchen. Voor Hoorn betekent dit € 39.188 per jaar in de periode 2013tot en met 2016. Er mag bestaand budget worden ingezet. De mogelijkheden hiervoor wordenonderzocht, maar zijn beperkt.SchuldhulpverleningDoor de economische crisis neemt de vraag naar schuldhulpverlening toe, en daarmee ook dekosten. Tot en met 2011 kon dit met rijksmiddelen (o.a. participatiebudget) worden opgevangen.Verder is in 2012 de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Deze wetschrijft voor dat gemeenten een beleidsplan voor hulp bij schulden moet opstellen. Vooruitlopendop dit plan heeft de raad bij de Kadernota 2012 een besluit genomen om het budget voor schuldhulpverleningin 2012 incidenteel met € 700.000 te verhogen.De verwachting is dat de raad in december 2012 het nieuwe beleidsplan zal vaststellen. Dan is erook meer duidelijkheid over het benodigde budget vanaf 2013. Wel is het zeker dat het huidigebudget van € 500.000 niet voldoende is. Daarom is hiervoor een ruimtevrager opgenomen.Vanwege de keuzes die het college en raad zullen maken, een betere screening van de aanvragersen deelnemers aan schuldhulpverleningstrajecten, regionale samenwerking en een efficiëntereuitvoering wordt een ruimtevrager opgenomen van € 350.000.Hoorn heeft in 2012 een overschot op het inkomensdeel WWB. Ondanks de economische crisisblijft het aantal bijstandsklanten in Hoorn stabiel. Het Rijk heeft echter het budget wel naar bovenbijgesteld en hierin de effecten van het niet doorgaan van de huishoudtoets verwerkt. Dit paktvoor Hoorn gunstig uit. Van dit overschot wordt € 700.000 gereserveerd voor dekking van dekosten voor schuldhulpverlening in 2013 en 2014. Vanaf 2015 ligt er dan de opdracht om alsnogvoor structurele dekking te zorgen.Subsidie inloophuis PISABij de begrotingsbehandeling heeft de raad een motie aangenomen om een subsidie aan inloophuisPISA structureel in de begroting op te nemen. Het voorstel wordt nog verder uitgewerktdoor het college.163 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

4 Financiële begroting4.1 UitgangspuntenBij het opstellen van de Begroting 2013 is rekening gehouden met de uitgangspunten zoals dezein de Kadernota 2012 door de raad zijn vastgesteld. Het gaat dan om de volgende uitgangspunten:• De prijsmutatie voor goederen en diensten is vastgesteld op de nullijn. Dat geldt ook voor degemeentelijke subsidies.• De belastingtarieven en leges worden via de eerste begrotingswijziging met 2% verhoogd.Het rente-omslagpercentage is vastgesteld op 3,5%.• De salarislasten zijn verhoogd met een inschatting van het CAO akkoord.• De volgende aantallen inwoners en woonruimtes zijn gehanteerd bij het berekenen van de Algemeneuitkering. Bij deze aantallen wordt aangesloten bij de informatie die vanuit het ministerievan BZK wordt verstuurd. Het ministerie gebruikt deze informatie bij haar berekeningvan de algemene uitkering uit het gemeentefonds.Tabel 73 Gebruikte aantallen Begroting 2013Jaar Inwoners per 1 januari Woonruimten per 1 januari2012 71.320 31.5002013 71.530 31.7802014 71.560 32.0102015 71.575 32.175• Het investeringsplan voor nieuwe en vervangingsinvesteringen is via de Kadernota door deraad vastgesteld. De bijbehorende kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen en voor denieuwe investeringen in 2013 zijn in de begroting op de betreffende programma’s geraamd.• De uitkering uit het Gemeentefonds is opgenomen tegen een constant loon- en prijsniveau.Wel is in de raming van de algemene uitkering rekening gehouden met areaaluitbreiding enautonome toename aantallen.• De meerjarenraming is opgesteld met een constant loon- en prijsniveau uit 2013. Wel is rekeninggehouden met actuele aantallen ten aanzien van areaaluitbreiding en specifieke ontwikkelingen.Gemeente Hoorn – Begroting 2013 164

4.2 Toelichting vermogenspositieReservesIn de onderstaande tabel zijn de geraamde mutaties in de reserves in 2013 weergegeven. Vooreen meer gedetailleerd inzicht van de stand en het verloop van de reserves wordt verwezen naarde bijlagen. Daarnaast worden bij de programma’s de mutaties in de reserves toegelicht.Tabel 74 Reserves(x € 1000) Boekwaarde01-01-2013BespaarderenteToevoeging Onttrekking Boekwaarde31-12-2013Algemene reserve 21.591 0 4.832 1.084 25.339Bestemmingsreserve 59.950 1.186 7.531 8.848 59.819Reserves Grondzaken 5.507 190 167 12 5.852Reserves derden 191 7 0 0 198Afdelingsreserves 2.245 0 0 0 2.245Subtotaal 89.484 1.383 12.530 9.944 93.453Niet belegde reserves 46 0 0 0 46Totaal 89.530 1.383 12.530 9.944 93.499De reserves nemen per saldo toe met € 3,97 mln. In bijlage 2 is een meer gedetailleerd overzichtvan de stand en het verloop van de reserves opgenomen.VoorzieningenDe voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen. De toevoegingen aan de voorzieningen,in relatie tot het actueel houden van de voorzieningen, zijn geraamd op de programma’s.Aan de voorzieningen wordt geen rente toegevoegd. De uitgaven worden rechtstreeks ten lastevan de voorzieningen gebracht. In de onderstaande tabel worden de geraamde toevoegingen enuitgaven weergegeven.Tabel 75 Voorzieningen(x € 1.000) Boekwaarde01-01-2013Toevoeging Uitgaven Boekwaarde31-12-2013Voorzieningen 13.991 1.561 661 14.891Voorzieningen Grondzaken 7.629 0 0 7.629Voorzieningen derden 750 26 342 434Totaal 22.370 1.587 1.003 22.954De voorzieningen nemen per saldo toe met € 0,58 mln. In bijlage 3 is een meer gedetailleerdoverzicht van de stand en het verloop van de voorzieningen opgenomen.165 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

4.3 Diverse overzichtenIn dit hoofdstuk is een aantal verplichte overzichten opgenomen.Lasten, baten, saldo per programmaTabel 76 Lasten, baten, saldo per programma (x € 1.000) -/- is een voordeelProgrammaLastenrekening2011Lastenbegroting2012Lastenbegroting2013Batenrekening2011Batenbegroting2012Batenbegroting2013Saldorekening2011Saldobegroting2012Saldobegroting2013Burgers en bestuur 9.314 9.019 8.940 2.187 1.615 1.720 7.127 7.404 7.220Openbare orde en veiligheid7.306 7.556 7.922 1.115 909 831 6.191 6.647 7.091Verkeer, vervoer enwaterstaat12.839 19.136 14.909 5.951 7.494 5.339 6.888 11.642 9.570Economische zaken 1.414 2.003 1.373 5.912 857 5.285 -4.498 1.146 3.912-Onderwijs 13.014 39.997 13.514 4.665 29.110 3.660 8.349 10.887 9.854Cultuur en recreatie 27.266 26.161 26.083 6.329 6.098 5.340 20.937 20.063 20.743Sociale voorzieningenmaatschappelijkedienstverlening60.964 57.446 57.134 34.241 30.907 32.087 26.724 26.539 25.047Volksgezondheid enmilieu16.921 17.881 17.582 15.424 14.418 14.549 1.497 3.463 3.034Ruimtelijke ordening envolkshuisvestingFinanciering en algemenelasten enbatenAlgemenedekkingsmiddelen29.689 31.498 17.697 17.966 25.261 12.720 11.724 6.237 4.9775.025 814 -171 9.127 8.927 8.931 -4.102 -8.113 -9.10287 0 0 82.902 80.683 80.391 -82.815 -80.683 -80.391Onvoorzien 0 293 250 0 293 250Resultaat voorbestemming183.841 211.804 165.233 185.819 206.279 170.853 -1.978 5.525 -5.619Mutaties reserves 22.468 38.547 13.912 25.112 44.916 9.944 -2.644 -6.369 3.968Resultaat nabestemming206.309 250.351 179.145 210.931 251.195 180.797 -4.622 -844 -1.651Gemeente Hoorn – Begroting 2013 166

Incidentele baten en lastenVoor incidentele niet voorziene uitgaven is een raming van incidenteel onvoorzien in de begrotingopgenomen. In het overzicht van incidentele baten en lasten staan alleen bedragen groter dan€ 15.000 die maximaal drie jaar in de begroting zijn opgenomen.Tabel 77 Incidentele lasten en baten 2013 (bedragen x € 1.000)Programma Omschrijving lasten baten0 Communicatienota 151 Aanpassen optische geluidssignalering brandweervoertuigen 502 Uitvoeringsbudget groot onderhoud duikers, beschoeiingenen remmingswerken3962 Baggeren 5603 Verkoop aandelen NUON 2 e tranche 4.8503 Dividenduitkering NUON 1354 Project School's Cool. 244 Project Brede School 2012-2014 385 Actieplan LHBT 2012-2014 205 Groot onderhoud bestrating parkeerterrein HSV Sport 205 Groot onderhoud maaitegel atletiekbaan 205 Subsidie voor Kaasmarkt 137 Duurzaamheidsbeleid 3208 Actualisering bestemmingsplannen 1038 Subsidie architectuurcentrum 128 Vergoedingen i.h.k.v. ISV3 374 374167 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Mutaties reserves per programmaOnderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties van de reserves per programma. In elk programmaworden deze mutaties nader toegelicht. In de bijlagen is het verloop van de reserves (en ookde voorzieningen) opgenomen.Tabel 78 Mutaties reserves per programmaTOEVOEGINGENONTTREKKINGENProgrammaLastenrekening2011Lastenbegroting2012Lastenbegroting2013Batenrekening2011Batenbegroting2012Batenbegroting20130 Algemeen bestuur 140.338 0 0 141.159 149.011 01 Openbare orde en veiligheid 160.789 31.576 0 157.628 84.000 02 Verkeer, vervoer en waterstaat1.317.845 5.517.530 4.749.874 1.007.839 7.805.567 4.744.4653 Economische zaken 5.143.069 0 4.832.030 123.059 539.825 04 Onderwijs 1.832.900 1.334.985 513.183 1.088.783 3.295.698 1.430.8985 Cultuur en recreatie 237.615 1.468.695 629.285 2.064.074 1.891.575 1.529.3746 Sociale voorzieningen enmaatschappelijke dienstverlening72.340 92.681 92.680 1.215.059 198.075 220.3417 Volksgezondheid en milieu 995.925 46.178 0 390.835 827.745 407.4988 Ruimtelijke ordening envolkshuisvesting9 Financiering en algemenelasten en baten2.062.370 2.028.546 1.712.683 9.855.544 2.679.253 1.593.0051.887.747 1.258.074 1.382.828 450.807 141.261 18.261Overige mutaties reserves 8.617.526 26.768.976 0 8.617.528 27.304.443 0Totaal mutaties reserves 22.468.464 38.547.241 13.912.563 25.112.315 44.916.453 9.943.842Gemeente Hoorn – Begroting 2013 168

4.4 SubsidieplafondsDe raad heeft in 2011 voor het eerst besloten te gaan werken met subsidieplafonds. Dit betekentdat het college aan de hand van beleidsregels kan aangeven hoe de beschikbare bedragen wordenverdeeld. Instellingen wordt, bij het bekendmaken van de subsidieplafonds, gewezen op demogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan van reeds ingediende aanvragen. Een subsidieten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde datvoldoende middelen op de begroting beschikbaar worden gesteld.Waarom zijn er subsidieplafonds?De subsidieplafonds zijn ingesteld om een helder financieel kader te stellen voor subsidies. Dezekaders zijn de bedragen die maximaal aan subsidies mogen worden verstrekt. Door te werkenmet subsidieplafonds is voor iedereen duidelijk waarom subsidieaanvragen (kunnen) worden afgewezen:het geld is op. Daarnaast geven subsidieplafonds de vakafdelingen flexibiliteit om binneneen beleidsveld te schuiven met subsidies aan instellingen.Hieronder staan de vastgestelde subsidieplafonds per beleidsveld.Tabel 79 Subsidieplafonds per beleidsveldOmschrijvingBedragSubsidieplafond beleidsveld 0.2 Relatie burger bestuur 9.196Subsidieplafond beleidsveld 0.4 Bestuurlijke samenwerking 7.302Subsidieplafond beleidsveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 44.159Subsidieplafond beleidsveld 2.2 Verkeer en Vervoer 2.311Subsidieplafond beleidsveld 3.1 Economische zaken 134.616Subsidieplafond beleidsveld 4.2 Speciaal onderwijs 690Subsidieplafond beleidsveld 4.5 Onderwijszaken 201.533Subsidieplafond beleidsveld 5.1 Kunst en cultuur 5.178.623Subsidieplafond beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed 122.992Subsidieplafond beleidsveld 5.3 Sport 1.206.677Subsidieplafond beleidsveld 5.4 Recreatie 508.504Subsidieplafond beleidsveld 6.2 Armoedebeleid en schuldhulpverlening 50.000Subsidieplafond beleidsveld 6.3 Ouderen 23.382Subsidieplafond beleidsveld 6.4 Maatschappelijke ondersteuning 3.171.671Subsidieplafond beleidsveld 6.5 Welzijnswerk 3.200.345Subsidieplafond beleidsveld 6.6 Jeugd en jongeren 627.238Subsidieplafond beleidsveld 6.7 Integratie en participatie 1.351.413Subsidieplafond beleidsveld 7.1 Gezondheidszorg 1.274.189Subsidieplafond beleidsveld 7.2 Milieu 75.000Subsidieplafond beleidsveld 8.1 Ruimtelijke ordening 12.000Subsidieplafond beleidsveld 8.2 Volkshuisvesting 65.000Totaal 17.266.841169 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

BijlagenGemeente Hoorn – Begroting 2013 170

171 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Bijlage 1 Relatietabel programma-beleidsveld-productGemeente Hoorn – Begroting 2013 172

Programma 0 Burgers en bestuurBeleidsveld 0.1 Bestuur en ondersteuning1.01.01.0 Feitelijke kosten raad en raadscommissies1.01.01.1 Feitelijke kosten college1.01.02.0 Ambtelijke ondersteuning B&W1.01.05.0 Ambtelijke ondersteuning raad1.01.05.1 Ambtelijke ondersteuning rekenkamer1.01.05.2 Bestuursondersteuning raad en raadscommissie1.16.12.2 Cyclus financiële documenten t.b.v. B&WBeleidsveld 0.2 Relatie inwoner bestuur1.01.02.2 Onderscheidingen1.02.01.0 Voorlichting1.02.01.1 Representatie1.02.10.0 PubliekscontactenBeleidsveld 0.3 Burgerzaken1.03.01.0 Documenten – algemeen1.03.01.1 Reisdocument1.03.01.2 Rijbewijs1.03.01.3 Verklaring omtrent gedrag1.03.01.5 Leges reisdocument1.03.01.6 Leges rijbewijs1.03.01.7 Leges verklaring omtrent gedrag1.03.04.0 Akten burgerlijke stand – algemeen1.03.04.1 Huwelijksvoltrekking1.03.04.2 Leges akten burgerlijke stand – algemeen1.03.04.3 Leges huwelijks voltrekking1.03.06.0 Naturalisatie/naamswijziging1.03.06.1 Leges naturalisatie/naamswijziging1.03.07.0 Informatie basisadministratie – algemeen1.03.07.3 Leges informatie basisadministratie – algemeen1.03.11.0 Straatnaamgeving/huisnummering1.03.13.0 VerkiezingenBeleidsveld 0.4 Bestuurlijke samenwerking1.01.03.0 Internationale contacten1.01.04.0 (Boven)regionale samenwerkingsstructuren1.01.04.1 Hoornse Algemene Aspecten Regiozaken1.01.04.2 PO Bestuurlijke zaken1.01.04.3 Madivo/ Marktplaats Sociaal1.01.04.4 Portefeuillehoudersoverleg VV/RO/EZ c.a.1.01.04.5 Klachtencommissie Woningtoewijzing1.01.04.6 Urgentiecommissie Huisvesting1.01.04.7 Regionale kwaliteitskringen1.01.04.9 Exploitatie voormalig SOWProgramma 1 Openbare orde en veiligheidBeleidsveld 1.1 Brandweer en rampenbestrijding1.04.04.0 Brandweer en rampenbestrijding – algemeen1.04.04.1 Technisch beheer en onderhoud1.04.04.2 Beheer en exploitatie brandweerkazernes1.04.04.4 Veiligheidsregio1.04.04.5 Brandbestrijding en hulpverlening (repressie)1.04.04.6 Rampenplan173 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

1.04.04.7 Opleiden en oefenen1.04.04.8 Duiken1.04.04.9 Preparatie/planvormingBeleidsveld 1.2 Openbare orde en veiligheid1.04.01.0 Vergunningverlening/controle naleving APV1.04.02.0 Preventie criminaliteitsbestrijding – algemeen1.04.02.5 HALT Noord-Holland Noord1.04.03.0 Handhaving openbare orde en veiligheid – algemeen1.04.05.0 Overige beschermende maatregelen – algemeen1.04.05.1 Uitvoering Wet op de lijkbezorging1.04.05.2 Jeugd, alcohol en drugs1.04.06.0 Stadstoezicht – algemeen1.04.06.1 Toezicht en handhavingProgramma 2 Verkeer, vervoer en waterstaatBeleidsveld 2.1 Wegen, straten en pleinen1.09.01.0 Planvorming/evaluatie verhardingen1.09.01.1 Groot onderhoud/projecten verhardingen1.09.01.2 Dagelijks onderhoud verhardingen1.09.02.0 Planvorming/evaluatie sneeuw- en gladheidsbestrijding1.09.02.1 Dagelijks onderhoud sneeuw- en gladheidsbestrijding1.09.02.2 Planvorming/evaluatie straatreiniging1.09.02.3 Dagelijks onderhoud straatreiniging1.09.03.0 Planvorming/evaluatie openbare verlichting1.09.03.1 Groot onderhoud/projecten openbare verlichting1.09.03.2 Dagelijks onderhoud openbare verlichting1.09.04.0 Planvorming/evaluatie civiele kunstwerken1.09.04.1 Groot onderhoud/projecten civiele kunstwerken1.09.04.2 Dagelijks onderhoud civiele kunstwerken1.09.06.0 Planvorming/evaluatie stadsmeubilair1.09.06.1 Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair1.09.06.2 Dagelijks onderhoud stadsmeubilairBeleidsveld 2.2 Verkeer en vervoer1.09.05.0 Verkeersvoorzieningen – algemeen1.09.05.1 Bewegwijzering1.09.05.2 Verkeersveiligheid1.09.07.0 Lokaal openbaar vervoerBeleidsveld 2.3 Parkeren1.09.08.0 Betaald parkeren – algemeen1.09.08.1 Handhaving straatparkeren1.09.08.2 Exploitatie parkeerapparatuur straatparkeren1.09.08.3 Inzameling parkeergelden straatparkeren1.09.08.4 Uitgifte parkeerbewijzen1.09.08.5 Baten betaald parkeren1.09.08.6 Parkeergarages1.09.08.7 Facilitair beheer parkeren openbaar gebied1.09.08.8 FietsparkerenBeleidsveld 2.4 Water en havenbeheer1.09.14.0 (Binnen)havens en waterwegen1.09.14.1 Beheer en exploitatie (binnen)havens1.09.15.0 Planvorming/evaluatie watergangen/-partijen/oevervoorzieningen1.09.15.1 Groot onderhoud/projecten watergangen/-partijen/oevervoorzieningen1.09.15.2 Dagelijks onderhoud watergangen/-partijen/oevervoorzieningenGemeente Hoorn – Begroting 2013 174

1.09.15.3 Schoonhouden en schouwen watergangen/-partijenProgramma 3 Economische zakenBeleidsveld 3.1 Economische zaken1.05.01.0 Voorzieningen handel/nijverheid/bedrijven1.05.06.0 Dividend GKNH (Nuon)1.09.09.0 Markten/standplaatsen1.09.09.1 Baten marktgeldenProgramma 4 OnderwijsBeleidsveld 4.1 Basisonderwijs1.13.01.0 Openbaar primair onderwijs – algemeen1.13.04.0 Bijzonder primair onderwijs – algemeenBeleidsveld 4.2 Speciaal onderwijs1.13.03.0 Openbaar speciaal onderwijs – algemeen1.13.06.0 Bijzonder speciaal onderwijs – algemeenBeleidsveld 4.3 Voortgezet onderwijs1.13.02.0 Openbaar voortgezet onderwijs – algemeen1.13.13.0 Bijzonder voortgezet onderwijs – algemeenBeleidsveld 4.4 Onderwijshuisvesting1.13.01.1 Openbaar primair onderwijs – voorziening huisvesting1.13.01.8 Openbaar primair onderwijs – beheer en exploitatie schoolgebouwen1.13.02.1 Openbaar voortgezet onderwijs – voorziening huisvesting1.13.03.1 Openbaar speciaal onderwijs – voorziening huisvesting1.13.04.2 Bijzonder primair onderwijs – voorziening huisvesting1.13.04.6 Bijzonder primair onderwijs – beheer en exploitatie schoolgebouwen1.13.06.1 Bijzonder speciaal onderwijs – voorziening huisvesting1.13.13.4 Bijzonder voortgezet onderwijs – voorziening huisvestingBeleidsveld 4.5 Onderwijszaken1.13.07.2 Leerlingenvervoer1.13.07.4 Overige onderwijssubsidies1.13.09.0 Lokaal onderwijsbeleid – algemeen1.13.09.1 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten1.13.09.2 Leerplicht Hoorn1.13.09.3 Onderwijsachterstandenbeleid1.13.09.4 Zorgondersteuning voortgezet onderwijsProgramma 5 Cultuur en recreatieBeleidsveld 5.1 Kunst en cultuur1.12.01.0 Kunst en cultuur – algemeen1.12.01.1 Amateurkunst1.12.01.2 Beheer en exploitatie Grote Oost 2-4, Affichemuseum1.12.01.3 Beheer en exploitatie theater Het Pakhuis1.12.02.0 Openbare bibliotheek1.12.03.0 Muziekschool Gerard Boedijn1.12.03.1 Centrum kunstzinnige vorming ‘De Blauwe Schuit’1.12.03.2 Beheer en exploitatie Vredehofstraat 7a, Blauwe Schuit1.12.04.0 Schouwburg en Congrescentrum Het Park1.12.04.1 Beheer en exploitatie Westerdijk 4, schouwburg1.12.05.0 Westfries Museum – algemeen175 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

1.12.05.1 Westfries Museum – eigen administratie1.12.05.2 Beheer en exploitatie Westfries Museum1.12.08.0 Beeldende kunst – algemeen1.12.08.2 Kunstcentra – algemeen1.12.08.3 Boterhal – Kerkplein 391.12.08.4 Muntstraat 71.12.08.6 Beheer en exploitatie ateliers1.12.10.0 Lokale omroep1.12.10.1 Beheer en exploitatie Grote Beer 5, Radio HoornBeleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed1.12.11.0 Westfries Archief – algemeen1.12.11.1 Westfries Archief – huisvesting1.12.12.0 Onderhoud/restauratie/vergunning monumenten1.12.12.1 Archeologie1.12.12.2 Beheer en exploitatie poortjes en torensBeleidsveld 5.3 Sport1.11.01.0 Algemeen1.11.01.1 Sporthal de Kers1.11.01.2 Sporthal Zwaag1.11.01.3 Sporthal Lingeweg1.11.01.4 Sporthal De Opgang – hal/ zaal/squash1.11.01.5 Kunstijsbaan1.11.01.6 Gymnastieklokalen/Sporthal Nieuwe Steen1.11.01.7 Beheer en exploitatie zwembaden1.11.01.8 Zwembaden Hoorn1.11.01.9 Sportkantine De Opgang1.11.02.0 Beheer sportaccommodaties1.11.02.1 Onderhoud sportcomplexen1.11.02.2 Beheer groene sportvelden en terreinen1.11.03.0 Gemeentelijk Sportopbouwwerk – algemeen1.11.03.1 Sportopbouwwerk1.11.03.2 Sport overdag1.11.03.4 Bewegingsconsulent1.11.04.0 Subsidie sportverenigingen – algemeen1.11.04.1 Sportevenementen1.11.04.2 40/60-regeling sportBeleidsveld 5.4 Recreatie1.05.02.0 Toeristische voorzieningen1.05.03.0 Niet-functiespecifieke gronden1.09.11.0 Dierenweiden1.09.11.1 Beheer en exploitatie dierenweiden1.09.11.2 Kinderboerderijen1.09.12.0 Speelterreinen en –weiden1.09.13.0 Kermissen en diverse evenementen1.11.05.0 Recreatieschap Westfriesland1.11.07.0 Openluchtrecreatieterreinen – algemeen1.11.07.1 Beheer en exploitatie openluchtrecreatieterreinen1.14.06.0 Overige projecten – algemeen1.14.06.1 Nieuwe initiatieven welzijnBeleidsveld 5.5 Groen1.09.10.0 Planvorming/ evaluatie groenvoorzieningen1.09.10.1 Groot onderhoud/ projecten groenvoorzieningen1.09.10.2 Dagelijks onderhoud groenvoorzieningenGemeente Hoorn – Begroting 2013 176

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverleningBeleidsveld 6.1 Inkomen1.10.01.2 Inkomensvoorzieningen, algemeen1.10.01.3 Inkomensvoorzieningen, WWB1.10.01.4 Inkomensvoorzieningen, IOAW1.10.01.5 Inkomensvoorzieningen, IOAZ1.10.01.6 Inkomensvoorzieningen, BBZ1.10.08.6 Uitstroombevordering, sociale werkvoorzieningBeleidsveld 6.2 Armoedebeleid en schuldhulpverlening1.10.03.2 MZB, bijzondere bijstand1.10.03.3 MZB, schuldhulpverlening1.10.03.4 MZB, gemeentelijke minimaregelingen1.16.04.0 Kwijtschelding diverse belastingen (excl. OZB)Beleidsveld 6.3 Ouderen1.14.09.0 Zorg voor ouderenBeleidsveld 6.4 Maatschappelijke Ondersteuning1.10.03.1 MZB, algemeen1.10.03.5 MZB, maatschappelijke dienstverlening1.15.03.0 Verslaafdenzorg1.15.06.0 Algemeen WMO1.15.06.1 Hulp bij het huishouden1.15.06.2 Individuele voorzieningen1.15.06.3 Regiotaxi1.15.06.4 Subsidieverstrekkingen WmoBeleidsveld 6.5 Welzijnswerk1.14.01.0 Beheer wijkaccommodaties – algemeen1.14.04.0 Sociaal cultureel werkBeleidsveld 6.6 Jeugd en jongeren1.14.02.0 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk1.14.07.0 Jeugd- en jongerenwerk1.14.07.1 Jongeren Preventie Project Parachute1.14.07.6 Beheer en exploitatie ManifestoBeleidsveld 6.7 Integratie en participatie1.10.14.0 Re-integratie1.10.14.1 Inburgering1.10.14.2 Educatie1.10.14.3 Re-integratie overig1.14.10.0 Opvang asielzoekers en vluchtelingen1.14.12.0 Zelforganisaties migrantenProgramma 7 Volksgezondheid en milieuBeleidsveld 7.1 Gezondheidszorg1.14.08.0 Centrum Jeugd en Gezin1.14.08.1 Centrum Jeugd en Gezin - regio1.15.01.0 Gezondheidszorg Algemeen1.15.01.3 Gewestelijke gezondheidsdienst West-Friesland1.15.04.0 Vrijwillige hulpverlening en belangenbehartigingBeleidsveld 7.2 Milieu1.07.08.0 Milieudienst West-Friesland177 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

1.07.08.1 DuurzaamheidsbeleidBeleidsveld 7.3 Riolering en afval1.09.20.0 Planvorming riolering1.09.20.1 Onderzoek/gegevensbeheer riolering1.09.20.2 Investeringen riolering1.09.20.3 Onderhoud riolering1.09.20.4 Baten rioolheffingen1.16.02.0 Lasten afvalstoffenheffing1.16.02.1 Baten afvalstoffenheffing1.16.02.2 AfvalstoffenverwijderingBeleidsveld 7.4 Begraafplaatsen1.09.17.0 Planvorming/evaluatie begraafplaatsen1.09.17.1 Beheer en exploitatie gebouwen begraafplaatsen1.09.17.2 Groot onderhoud/projecten begraafplaatsen1.09.17.3 Dagelijks onderhoud begraafplaatsen1.09.17.4 Baten begraafplaatsen/begraafrechtenProgramma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingBeleidsveld 8.1 Ruimtelijke ordening1.06.01.0 Bestemmingsplannen1.06.01.1 Stedenbouw1.06.05.0 Vrijstellingen ex art.17 en 19 WROBeleidsveld 8.2 Volkshuisvesting1.05.04.0 Woningen1.05.04.1 Overige onroerende zaken1.05.07.0 Exploitatie woonwagens/ woonwagenstandplaatsen – algemeen1.08.01.0 Volkshuisvesting – algemeen1.08.01.2 Beheerskosten Oostereiland1.08.05.0 Subsidieregeling volkshuisvesting1.08.05.1 Woningbouwverenigingen1.08.05.2 Besluit woninggebonden subsidies1.08.05.3 Stichting Protestants interkerkelijk zorghuis bejaarden1.08.10.0 Ouderenhuisvesting1.08.11.0 Exploitatie Sint PietershofBeleidsveld 8.3 Woonwagens1.05.07.1 Woonwagencentra1.05.07.2 Woonwagenstandplaats Bobeldijk1.05.07.3 Woonwagenstandplaats De Opgang1.05.07.4 WoonwagensBeleidsveld 8.4 Wijkgericht werken1.08.09.0 Vergoedingen i.h.k.v. ISV-31.09.18.0 WijkbeheerBeleidsveld 8.5 Bouwen1.06.04.0 Bouwvergunning1.06.04.2 Leges bouwvergunning1.06.06.0 Gebruiksvergunning1.06.07.0 Inspecties i.h.k.v. Woningwet en APV1.06.08.0 SloopvergunningBeleidsveld 8.6 Grondzaken1.05.08.0 Exploitatie grondenGemeente Hoorn – Begroting 2013 178

Programma 9 Financiering en algemene lasten en batenBeleidsveld 9.1 Financiering en algemene lasten en baten1.16.01.0 Lasten heffing/invordering diverse belastingen, excl. OZB1.16.01.6 Opbrengst reclamebelasting1.16.03.0 Waardering onroerende zaken i.h.k.v. Wet WOZ1.16.03.1 Lasten heffing/invordering OZB1.16.06.0 Uitkeringen gemeentefonds, excl. Algemene uitkering1.16.07.1 Overige lasten en baten1.16.07.2 Reservering voor nieuw beleid1.16.07.3 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten1.16.08.1 Saldo kostenplaatsen, excl. HKP kapitaallasten1.16.13.0 Uitzettingen en leningen looptijd < 1 jaar1.16.13.1 Uitzettingen en leningen > 1 jaar of = 1 jaarAlgemene dekkingsmiddelen en onvoorzien1.17.01.0 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers1.17.01.1 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren1.17.01.2 Baten roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen1.17.01.3 Baten toeristenbelasting1.17.01.4 Baten hondenbelasting1.17.01.5 Baten precariobelasting1.17.02.0 Algemene uitkering gemeentefonds1.17.03.0 Beleggingen1.17.04.0 Saldo hulpkostenplaats kapitaallasten1.17.06.0 Onvoorziene lasten en baten179 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Bijlage 2 Stand en verloop van reservesGemeente Hoorn – Begroting 2013 180

Tabel 80 Stand en verloop Reserves 2012Boekwaarde 31-12-2012 (raadjuni 2012)Te verwachtenmutatiesna juni 2012Boekwaarde01-01-2013Bijschrijving bespaarderenteToevoegingen(storting)Verminderingen(onttrekking)Boekwaarde31-12-2013Algemene reserve 21.723.681 -133.094 21.590.587 4.832.030 1.083.527 25.339.090Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat 0 0 0Reserve parkeren en infrastructuur 6.811.534 6.811.534 238.404 2.141.888 175.290 9.016.536Reserve beeldende kunst 842.053 842.053 32.728 874.781Reserve integraal huisvestingsplan vo 237.790 237.790 8.323 3.375 242.738Reserve restauratiefonds monumenten 266.511 266.511 125.000 141.511Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder 13.327.317 13.327.317 233.228 369.999 1.070.512 12.860.032Reserve kunstijsbaan 2.458.795 2.458.795 43.029 73.595 259.846 2.315.573Reserve afschrijvingslasten investeringen 8.995.559 -680.670 8.314.889 514.360 7.800.529Reserve Westfrisiaweg 17.342.278 17.342.278 606.980 17.949.258Reserve Oostereiland 3.187.111 3.187.111 55.774 647.399 968.130 2.922.154Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid 1.485.022 1.485.022 337.500 1.147.522Reserve riolering 1.612.343 1.612.343 87.498 1.524.845Reserve onderhoud kapitaalgoederen 3.987.055 3.987.055 4.265.430 5.306.804 2.945.681Reserve Westfries Museum 77.526 77.526 77.526Algemene bedrijfsreserve Grondzaken 4.692.665 680.670 5.373.335 188.067 150.532 12.000 5.699.934Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O 443 133.094 133.537 2.337 16.134 152.008Reserve Halt NHN 146.168 146.168 5.116 151.284Algemene Reserve vm SOW 44.852 44.852 1.570 46.422181 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Boekwaarde 31-12-2012 (raadjuni 2012)Te verwachtenmutatiesna juni 2012Boekwaarde01-01-2013Bijschrijving bespaarderenteToevoegingen(storting)Verminderingen(onttrekking)Boekwaarde31-12-2013Reserve bedrijfsvoering 750.000 750.000 750.000Afdelingsreserve Stadsontwikkeling 126.355 126.355 126.355Afdelingsreserve Stadsbeheer 150.000 150.000 150.000Afdelingsreserve Veiligheid/ Vergunning/Handhaving 390.822 390.822 390.822Afdelingsreserve Werk en Bijstand 150.000 150.000 150.000Afdelingsreserve Welzijn 150.000 150.000 150.000Afdelingsreserve Middelen en Beheer 150.000 150.000 150.000Afdelingsreserve Advies en Control 57.000 57.000 57.000Afdelingsreserve Brandweer 150.000 150.000 150.000Afdelingsreserve Publiekszaken 150.000 150.000 150.000Afdelingsreserve Westfries Museum 20.907 20.907 20.907Subtotaal belegde reserves 89.483.787 0 89.483.787 1.382.828 12.529.735 9.943.842 93.452.508NIET BIJ GEMEENTE BELEGDE RESERVESEgalisatiereserve Sint Pietershof 46.281 46.281 46.281Subtotaal niet belegde reserves 46.281 0 46.281 0 0 0 46.281TOTAAL RESERVES 89.530.068 0 89.530.068 1.382.828 12.529.735 9.943.842 93.498.789Gemeente Hoorn – Begroting 2013 182

183 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Bijlage 3 Stand en verloop van voorzieningenGemeente Hoorn –Begroting 2013 184

185 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Tabel 81 Stand en verloop Voorzieningen 2012Boekwaarde 31-12-2012(raad juni 2012)Boekwaarde 01-01-2013 Toevoegingen (storting) Uitgaven Boekwaarde 31-12-2013Voorziening riolering 13.518.847 13.518.847 900.000 14.418.847Voorziening dubieuze debiteuren 205.736 205.736 205.736Voorziening legaten 18.433 18.433 18.433Voorziening Invester.budget Stedel.Vernieuwing(ISV-II)169.134 169.134 169.134Voorziening reclamebelasting 10.219 10.219 661.450 661.450 10.219Voorziening afkoop BWS gelden 69.026 69.026 69.026Voorziening verliesgevende complexenGZVoorziening verplichtingen Grondzaken7.191.249 7.191.249 7.191.249438.000 438.000 438.000Voorziening ontvlechting vm SOW 749.759 749.759 26.116 341.684 434.191TOTAAL VOORZIENINGEN 22.370.403 22.370.403 1.587.566 1.003.134 22.954.835Gemeente Hoorn –Begroting 2013 186

187 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Bijlage 4 Meerjarig verloop reserves en voorzieningenGemeente Hoorn –Begroting 2013 188

Tabel 82 Meerjarig verloop Reserves en Voorzieningen (bedragen x € 1.000)Boekwaarde01-01-2014Mutaties2014Boekwaarde01-01-2015Mutaties2015Boekwaarde01-01-2016Mutaties2016Boekwaarde31-12-2016Algemene reserve 25.339 0 25.339 6.775 32.114 0 32.114Reserve nader te bestemmenrekeningsresultaatReserve parkeren en infrastructuur0 0 0 0 0 0 09.017 2.348 11.365 2.442 13.807 2.539 16.346Reserve beeldende kunst 875 44 919 25 944 25 969Reserve integraal huisvestingsplanvoReserve restauratiefondsmonumentenReserve welzijnsvoorzieningenBangert Oosterpolder243 5 248 5 253 6 259142 0 142 0 142 0 14212.860 -462 12.398 -455 11.943 -448 11.495Reserve kunstijsbaan 2.316 -141 2.175 -139 2.036 -138 1.898Reserve afschrijvingslasteninvesteringen7.801 -514 7.287 -514 6.773 -501 6.272Reserve Westfrisiaweg 17.949 -5.372 12.577 -5.560 7.017 -2.754 4.263Reserve Oostereiland 2.922 -205 2.717 -317 2.400 -294 2.106Reserve StimuleringsmaatregelenDuurzaamheid1.148 -346 802 -354 448 -35 413Reserve riolering 1.525 -145 1.380 -84 1.296 -48 1.248Reserve onderhoud kapitaalgoederen2.946 -1.002 1.944 -1.864 80 250 330Reserve Westfries Museum 78 0 78 0 78 0 78Algemene bedrijfsreserveGrondzakenReserve stedenbouwkundigekwaliteit B/O5.700 328 6.028 341 6.369 348 6.717152 32 184 57 241 34 275Reserve Halt NHN 151 5 156 5 161 5 166Algemene Reserve vm SOW 46 2 48 2 50 2 52Reserve bedrijfsvoering 750 0 750 0 750 0 750Afdelingsreserve StadsontwikkelingAfdelingsreserve StadsbeheerAfdelingsreserve Veiligheid/Vergunning/HandhavingAfdelingsreserve Werk enBijstand126 0 126 0 126 0 126150 0 150 0 150 0 150391 0 391 0 391 0 391150 0 150 0 150 0 150Afdelingsreserve Welzijn 150 0 150 0 150 0 150Afdelingsreserve Middelen enBeheerAfdelingsreserve Advies enControl150 0 150 0 150 0 15057 0 57 0 57 0 57Afdelingsreserve Brandweer 150 0 150 0 150 0 150Afdelingsreserve PubliekszakenAfdelingsreserve WestfriesMuseum150 0 150 0 150 0 15021 0 21 0 21 0 2193.455 -5.423 88.032 365 88.397 -1.009 87.388189 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Boekwaarde01-01-2014Mutaties2014Boekwaarde01-01-2015Mutaties2015Boekwaarde01-01-2016Mutaties2016Boekwaarde31-12-2016NIET BIJ GEMEENTE BELEGDE RESERVESEgalisatiereserve Sint Pietershof46 0 46 0 46 0 4646 0 46 0 46 0 46Total reserves 93.501 -5.423 88.078 365 88.443 -1.009 87.434VOORZIENINGENVoorziening riolering 14.419 900 15.319 900 16.219 900 17.119Voorziening dubieuze debiteuren206 0 206 0 206 0 206Voorziening legaten 18 0 18 0 18 0 18Voorziening Invester.budgetStedel.Vernieuwing (ISV-II)169 0 169 0 169 0 169Voorziening reclamebelasting 10 0 10 0 10 0 10Voorziening afkoop BWSgeldenVoorziening verliesgevendecomplexen GZVoorziening verplichtingenGrondzakenVoorziening ontvlechting vmSOW69 0 69 0 69 0 697.191 0 7.191 0 7.191 0 7.191438 0 438 0 438 0 438434 -134 300 -44 256 -47 209Totaal voorzieningen 22.954 766 23.720 856 24.576 853 25.429Totaal reserves en voorzieningen116.455 -4.657 111.798 1.221 113.019 -156 112.863Gemeente Hoorn –Begroting 2013 190

191 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Bijlage 5 Specificatie meerjarig verloop reservesGemeente Hoorn –Begroting 2013 192

Tabel 83 Specificatie meerjarig verloop ReservesLastenrekening2011Lastenbegroting2012Lastenbegroting2013Batenrekening2011Batenbegroting2012Batenbegroting2013Lastenbegroting2014Batenbegroting2014Lastenbegroting2015Batenbegroting2015Lastenbegroting2016Batenbegroting2016Programma 0: Algemene reserve 29.000Programma 0: Reserve nader tebestemmen rekeningsresultaatProgramma 0: Reserve beeldendekunstProgramma 0: Algemene reservevm SOW37.159 38.85310.160140.338 75.000 99.998Programma 1: Algemene reserve 84.000 34.350 84.000Programma 1: Reserve nader tebestemmen rekeningsresultaat48.944Programma 1: Reserve Halt 76.789 31.576 74.334Programma 2: Algemene reserve 198.000 535.000 4.014.501 881.000Programma 2: Reserve nader tebestemmen rekeningsresultaatProgramma 2: Reserve financieringvolkshuisvestingProgramma 2: Reserve woonomgevingProgramma 2: Reserve parkerenen infrastructuurProgramma 2: Reserve HoornKern GezondProgramma 2: Reserve MasterplanHoofdinfrastructuurProgramma 2: Reserve Westfrisiaweg206.121 80.773-33.86010.064949.845 333.266 2.141.888 26.777 166.294 169.226 2.204.814 166.936 2.213.517 164.647 2.222.095 162.35878.228170.000 113.9626.000.000 6.000.000 3.000.000193 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Lastenrekening2011Lastenbegroting2012Lastenbegroting2013Batenrekening2011Batenbegroting2012Batenbegroting2013Lastenbegroting2014Batenbegroting2014Lastenbegroting2015Batenbegroting2015Lastenbegroting2016Batenbegroting2016Programma 2: Reserve fysiekeleefomgevingProgramma 2: Reserve OostereilandProgramma 2: Reserve OnderhoudKapitaalgoederen47.60323.944 138.999 302.146 298.035 293.924 289.8135.184.264 2.607.986 3.405.000 3.392.093 2.190.986 2.552.244 2.190.984 3.270.142 2.190.985 1.940.494Programma 2: Algemene bedrijfsreserveGrondzakenProgramma 3: Algemene reserve 5.143.069 4.832.030 534.825 6.774.842Programma 3: Reserve acquisitieen promotieProgramma 3: Reserve ParkmanagementProgramma 3: Reserve stimuleringsfondseconomische crisis36.646 5.00056.41330.000Programma 4: Algemene reserve 48.000 157.139 181.139 181.139Programma 4: Reserve nader tebestemmen rekeningsresultaatProgramma 4: Reserve integraalhuisvestingsplanProgramma 4: Reserve welzijnsvoorzieningenBangert OosterpolderProgramma 4: Reserve afschrijvingslasteninvesteringenProgramma 4: StimuleringsmaatregelenDuurzaamheid60.000 10.7501.574.206 463.729 2.188.521210.694 183.357 183.357 148.492 227.366 574.048 183.357 566.305 183.357 558.564 183.357 550.820201.285 201.284 201.284 201.284 201.284 201.28458.138 132.168Gemeente Hoorn –Begroting 2013 194

Lastenrekening2011Lastenbegroting2012Lastenbegroting2013Batenrekening2011Batenbegroting2012Batenbegroting2013Lastenbegroting2014Batenbegroting2014Lastenbegroting2015Batenbegroting2015Lastenbegroting2016Batenbegroting2016Programma 4: Reserve OnderhoudKapitaalgoederen1.151.628 329.826 354.470 474.427 172.687 663.464 172.687 172.687 172.687 172.687Programma 5: Algemene reserve 35.000 682.888 831.164 21.388Programma 5: Reserve nader tebestemmen rekeningsresultaatProgramma 5: Reserve parkerenen infrastructuurProgramma 5: Reserve beeldendekunstProgramma 5: Reserve integraalhuisvestingsplanProgramma 5: Reserve restauratiefondsmonumentenProgramma 5: Reserve welzijnsvoorzieningenBangert OosterpolderProgramma 5: Reserve kunstijsbaanProgramma 5: Reserve afschrijvingslasteninvesteringenProgramma 5: Reserve stimuleringsfondseconomische crisisProgramma 5: AfdelingsreserveVeiligheid/Vergunning/HandhavingProgramma 5: EgalisatiereserveWestfries MuseumProgramma 5: Reserve OnderhoudKapitaalgoederen312.758 112.9506.336 6.200 6.064 5.928 5.792 5.65650.572 177.805 32.728 18.660 21.000 44.205 25.000 25.000186.411 3.375 3.288 3.200 3.112115.149 125.000 125.00086.966 93.962 93.962 51.418 10.668 283.521 93.962 279.726 93.962 275.931 93.962 272.13665.077 69.281 73.595 259.846 259.846 259.846 78.061 259.846 82.683 259.846 87.467 259.846217.381 217.381 275.881 275.881 275.881 262.80050.0004.166163.2271.127.647 429.000 299.107 554.299 429.000 322.425 429.000 1.157.202 429.000 429.000195 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Lastenrekening2011Lastenbegroting2012Lastenbegroting2013Batenrekening2011Batenbegroting2012Batenbegroting2013Lastenbegroting2014Batenbegroting2014Lastenbegroting2015Batenbegroting2015Lastenbegroting2016Batenbegroting2016Programma 5: AfdelingsreserveWestfries Museum4.093Programma 6: Algemene reserve 163.802Programma 6: Reserve nader tebestemmen rekeningsresultaatProgramma 6: Reserve welzijnsvoorzieningenBangert OosterpolderProgramma 6: Reserve inkomensdeelWWBProgramma 6: Reserve afschrijvingslasteninvesteringenProgramma 6: Reserve inburgeringProgramma 6: Reserve stimuleringsfondseconomische crisis86.579 18.00072.340 92.681 92.680 42.771 8.875 212.943 92.680 210.120 92.680 207.298 92.680 204.475867.9457.398 7.398 7.398 7.398 7.398 7.3981.366209.000Programma 7: Algemene reserve 305.000 305.000Programma 7: Reserve nader tebestemmen rekeningsresultaat300.318 148.242Programma 7: Reserve riolering 690.925 46.178 87.498 145.260 83.767 48.373Programma 7: Reserve stimuleringsmaatregelenduurzaamheid90.517 374.503 320.000 320.000 320.000Programma 8: Algemene reserve 207.500 878.404 486.251Programma 8: Reserve nader tebestemmen rekeningsresultaatProgramma 8: Reserve financieringvolkshuisvesting220.500 79.66587.500Gemeente Hoorn –Begroting 2013 196

Lastenrekening2011Lastenbegroting2012Lastenbegroting2013Batenrekening2011Batenbegroting2012Batenbegroting2013Lastenbegroting2014Batenbegroting2014Lastenbegroting2015Batenbegroting2015Lastenbegroting2016Batenbegroting2016Programma 8: Reserve woonomgeving111.491Programma 8: Reserve parkerenen infrastructuur82.577Programma 8: Reserve beeldendekunst2.410 8.466Programma 8: Reserve afschrijvingslasteninvesteringenProgramma 8: Reserve stimuleringsfondseconomische crisisProgramma 8: Reserve OostereilandProgramma 8: Reserve StimuleringsmaatregelenDuurzaamheidProgramma 8: Reserve Poort vanHoornProgramma 8: Reserve OnderhoudKapitaalgoederenProgramma 8: Algemene bedrijfsreserveGrondzakenProgramma 8: Reserve stedenbouwkundigekwaliteit B/OProgramma 8: AfdelingsreserveVeiligheid/Vergunning/HandhavingProgramma 8: EgalisatiereserveSint Pietershof101.403 11.536 11.536 11.536 11.53633.089235.610 635.828 647.399 1.270.074 1.050.385 665.984 661.385 619.215 677.975 748.260 695.065 741.2868.750 17.500 26.250 35.000 35.000179.4221.227.735 898.618 645.642 885.985 898.618 1.155.331 898.618 955.685 898.618 898.6181.562.564 156.517 150.532 6.973.661 323.428 12.000 140.459 12.000 130.471 125.46438.067 16.134 29.496 53.950 30.2522.55516.219Programma 9: Algemene reserve 30.000 30.000197 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Lastenrekening2011Lastenbegroting2012Lastenbegroting2013Batenrekening2011Batenbegroting2012Batenbegroting2013Lastenbegroting2014Batenbegroting2014Lastenbegroting2015Batenbegroting2015Lastenbegroting2016Batenbegroting2016Programma 9: Reserve nader tebestemmen rekeningsresultaatProgramma 9: Reserve afschrijvingslasteninvesteringenProgramma 9: Reserve rente egalisatieProgramma 9: Diverse afdelingsreservesProgramma 9: Bijschrijving bespaarderente diverse reserves32.00018.261 18.261 18.261 18.261 18.261 18.26117.500234.507 383.046 93.0001.623.240 1.258.074 1.382.828 1.478.680 1.371.784 1.260.719OverigOverige mutaties reservesAlgemene dekkingsmiddelenAlgemene reserve 5.729.582 9.606.960 1.050.000 13.707.514Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaatReserve financiering volkshuisvesting6.103.272 4.132.2521.405.405Reserve woonomgeving 207.249Reserve parkeren en infrastructuur1.344.816 582.000Reserve Hoorn Kern Gezond 38.099Reserve integraal huisvestingsplanvoReserve restauratiefondsmonumenten1.559.499162.228Gemeente Hoorn –Begroting 2013 198

Lastenrekening2011Lastenbegroting2012Lastenbegroting2013Batenrekening2011Batenbegroting2012Batenbegroting2013Lastenbegroting2014Batenbegroting2014Lastenbegroting2015Batenbegroting2015Lastenbegroting2016Batenbegroting2016Reserve welzijnsvoorzieningenB/O-473.000Reserve inkomensdeel WWB 149.554Reserve opbrengst automatieseringderden93.205Reserve afschrijvingslasten investeringen853.704 2.370.949Reserve inburgering 220.541Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur489.239Reserve Westfrisiaweg 582.000 13.214.251Reserve acquisitie en promotie 35.352Reserve parkmanagement 339.922Reserve fysieke leefomgeving 1.693.624Reserve rente egalisatie 1.000.000Reserve stimuleringsfonds economischecrisis298.416Reserve Oostereiland 1.050.000 207.000Reserve poort van Hoorn 855.577Reserve stimuleringsmaatregelenduurzaamheid674.584 103.003Reserve Riolering 875.240Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken207.670 680.670199 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Lastenrekening2011Lastenbegroting2012Lastenbegroting2013Batenrekening2011Batenbegroting2012Batenbegroting2013Lastenbegroting2014Batenbegroting2014Lastenbegroting2015Batenbegroting2015Lastenbegroting2016Batenbegroting2016Afdelingsreserve Westfries Museum25.000Reserve stedenbouwkundige kwaliteitB/O133.094Afrondingsverschil 222.468.464 38.547.241 13.912.563 25.112.315 44.916.453 9.943.842 8.698.390 14.120.733 15.391.510 15.026.305 8.507.351 9.514.953Gemeente Hoorn –Begroting 2013 200

201 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Bijlage 6 Investerings- en financieringsstaatGemeente Hoorn –Begroting 2013 202

203 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

1. Vaste activa 2013Boekwaarde vaste activa per 1/1 volgens bijlage C 239.125.655Boekwaarde verstrekte leningen per 1/1 volgens bijlage C-2 57.408.338Investeringen 15.563.660Desinvesteringen 3.825.464Verstrekte leningen 90.00011.828.196Afschrijvingen 9.773.860Aflossingen 15.415.09625.188.956Boekwaarde vaste activa per 31/12 volgens bijlage C+C-2 283.173.2332. Eigen vermogen 2013Saldo reserves per 1/1 volgens bijlage D 89.530.068Vermeerderingen:- Rentebijschrijvingen 1.382.828- Toevoegingen ten laste van de exploitatie of reserves 12.529.735Verminderingen:- Ten gunste van de exploitatie 9.943.84213.912.5639.943.842Saldo reserves per 31/12 volgens bijlage D 93.498.7893. Opgenomen langlopende geldleningen 2013Schuldrestant per 1/1 volgens bijlage E-1 t/m E-3 182.251.974Vermeerderingen 25.000.262Aflossingen 37.327.167Schuldrestant per 31/12 volgens bijlage E 169.925.0694. Voorzieningen 2013Saldo voorzieningen per 1/1 volgens bijlage D 22.370.403Vermeerderingen:- Dotatie (cw) rekenrente 0- Toevoegingen 1.587.566Verminderingen- Aanwending 1.003.1341.587.5661.003.134Saldo voorzieningen per 31/12 volgens bijlage D 22.954.835* Hiervan wordt terugontvangen van instellingen € 57.423.580Gemeente Hoorn –Begroting 2013 204

205 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Bijlage 7 Toelichting beleidskaders per programmaGemeente Hoorn –Begroting 2013 206

In deze bijlage worden de beleidskaders per programma kort toegelicht. Aan beleidskadersdie in het Bestuurlijk Informatiesysteem staan, is een hyperlink gekoppeld. Als u hieropklikt, verschijnt het betreffende document op uw scherm. Helaas is het nog niet gelukt omdit voor alle beleidskaders te doen.AlgemeenDe stadsvisie 2005 – 2025 en het Coalitieakkoord 2010-2014 zijn beleidskaders die zichuitstrekken over alle programma’s.Programma 0LandelijkVoor het Algemeen Bestuur wordt een groot deel bepaald door algemene wetten.Algemene wet bestuursrecht (Awb)In deze wet is veel van het algemene bestuursrecht en bestuursprocesrecht geregeld.Daarbij geeft deze wet algemene regels die naar hun aard niet thuis horen in een bijzonderewet. Belangrijke begrippen zijn: bestuursorgaan, besluit, belanghebbende, bezwaar, beroep,subsidie, mandaat, delegatie.GemeentewetDe Gemeentewet regelt de bestuurlijke indeling (inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur)en bevoegdheden van gemeenten.Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi)Deze wet geeft algemene regels die bij wijziging van de gemeentelijke indeling (via herindelingof grenscorrectie) van toepassing zijn.Wet gemeenschappelijke regelingenDeze wet geeft bepalingen over de mogelijkheid om ter behartiging van bepaalde belangeneen gemeenschappelijke regeling tussen twee of meer gemeenten (of provincies) te treffen.Wet Dwangsom (2009)Op 1 oktober 2009 is de Wet Dwangsom in werking getreden. Deze wet dwingt bestuursorganenertoe binnen de wettelijke termijn aanvragen en bezwaarschriften af te handelen.Als niet binnen deze termijn is beslist, kan de aanvrager of bezwaarde een ingebrekestellingindienen. Binnen twee weken moet dan de beslissing op de aanvraag of het bezwaarschriftverzonden zijn; zo niet dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Het blijft mogelijk omberoep bij de rechtbank aan te tekenen tegen het uitblijven van een beslissing.Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)Sinds 1 oktober 2008 is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in werking getreden.Deze wet verplicht gravers tot het melden van elke 'mechanische grondroering',grondbewerking, waaronder het leggen van kabels. Kabel- en leidingbeheerders moeten alhun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaarhebben en melden bij het Kadaster.De wet beoogt gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabelsof leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) tevoorkomen. De wet vervangt de (vrijblijvende) zelfregulering zoals die bestond in de vormvan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum.Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP)Het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (NUP) omvat afsprakentussen de vier overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) over deontwikkeling, implementatie, aansluiting, beheer en gebruik van de basisvoorzieningen ophet gebied van e-overheid.207 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

RegionaalGemeenschappelijke regeling Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland(2004)Zie paragraaf verbonden partijen.LokaalReglement van orde voor de gemeenteraad (2009)In dit reglement heeft de raad vastgesteld op welke wijze haar werkzaamheden worden geregeldin de raad.Commissieverordening (2009)In deze verordening heeft de raad vastgesteld op welke wijze haar werkzaamheden wordengeregeld in de commissies.Verordening op de Auditcommissie (2006)In deze verordening is vastgelegd dat de commissie is ingesteld. Tevens is opgenomen hoede commissie is samengesteld en wat haar taken en bevoegdheden zijn.Verordening Rekenkamercommissie (2009)In deze verordening is vastgelegd op welke wijze de Rekenkamercommissie is samengestelden wat haar taken en bevoegdheden zijn. Ook is in de verordening vastgelegd op welkewijze de werkzaamheden worden geregeld in de commissie.Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (2007)Deze verordening bevat regels over de geldelijke, secundaire en facilitaire voorzieningenvan het gemeentelijke bestuur.Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning (2009)In deze verordening is vastgelegd hoe de ambtelijke bijstand voor de fracties is georganiseerden op welke wijze de financiële ondersteuning van de fracties is geregeld.Gedragscode politieke ambtsdragers (2010)Deze gedragscode is een richtsnoer voor het handelen van de gemeentelijke bestuurders enheeft tot doel hun integriteit te waarborgen.Delegatiebesluit (2002):In het delegatiebesluit wordt geregeld in welke gevallen de bevoegdheid tot het nemen vaneen besluit van het ene bestuursorgaan overgaat naar het andere bestuursorgaan. Het bestuursorgaandat de bevoegdheid krijgt, oefent deze onder eigen verantwoordelijkheid uit.Controleverordening (2004)Deze verordening bevat de regels over informatievoorziening door het college aan de raaden over de accountantscontroleVerordening Burgerinitiatief (2002)Het burgerinitiatief stelt burgers in de gelegenheid om een onderwerp of voorstel op deagenda van de gemeenteraad en/of raadscommissie te plaatsen. De Verordening BurgerinitiatiefHoorn geeft de regels en procedure voor het indienen van een dergelijk verzoek.Referendumverordening (1996)Een referendum is een volksstemming onder de kiezers van de gemeente Hoorn over eenraadsbesluit. Het gaat hier om een raadgevend referendum (de kiezer geeft raad aan degemeenteraad) en niet om een correctief referendum (de kiezer wijzigt een raadsbesluit).De Referendumverordening geeft regels en de procedure voor het houden van een referendumonder de eigen bevolking.Verordening gemeentelijke Ombudscommissie 2006Deze verordening regelt de instelling, samenstelling en werkwijze van de gemeentelijkeGemeente Hoorn –Begroting 2013 208

Ombudscommissie.Raadscommunicatieplan (2009)In het raadscommunicatieplan staat hoe de raad binnen de duale verhoudingen zowel internals extern helder over het voetlicht kan komen en welke instrumenten hiervoor ingezetkunnen worden.Communicatievisie 2011-2015Geeft inzicht in de opgave en ambities op communicatiegebied en de benodigde middelen.Speerpunten zijn: De basis gewoon goed, interactie en maatwerk. Gemeentelijke informatieis klantgericht, toegankelijk, begrijpelijk, snel, betrouwbaar en herkenbaar.PrivacyverordeningHierin is opgenomen welke gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens(GBA) door bureau Burgerzaken worden verstrekt aan andere afdelingen binnen degemeente en hoe de gemeente moet omgaan met verzoeken om informatie te verstrekken.Nota trouwlocaties (2002)Hierin is aangegeven welk beleid de gemeente voert ten aanzien van trouwlocaties en kostelozehuwelijken. De gemeente Hoorn is twee keer per week verplicht om de gelegenheidte bieden om kosteloos te trouwen.Verordening op de naamgeving van de openbare ruimte en de nummering van verblijfsobjecten,ligplaatsen en standplaatsen (2009)Deze verordening geeft het college bevoegdheden betreffende de naamaanduidingen vangebieden of objecten en de nummering en voor het plaatsen van borden daarvoor.Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (2008)Hierin zijn de regels opgenomen waaronder gegevens uit de gemeentelijke basisadministratieverstrekt mogen worden.Besluit Burgerlijke standHierin is geregeld wie er allemaal ambtenaar van de burgerlijke stand zijn in Hoorn en wathun werkzaamheden zijn. Daarnaast staat in de bijlage wie er bevoegd zijn om huwelijkente voltrekken.Hoornse 10Dit zijn spelregels voor gemeenschappelijke regelingen.Internationale agenda van Hoorn (2009)Hierin is opgenomen dat Hoorn een verantwoorde Millennium Gemeente wil zijn die metinwoners en instellingen een bijdrage levert aan een wereld waar vrede, veiligheid, welvaarten menselijke waardigheid worden gegarandeerd. Daarnaast wil de stad Hoorn door hetonderhouden van internationale contacten en profilering in de wereld zichtbaarder zijn.Communicatie leidraad (2003) is een checklist voor communicatie in de verschillende fasenvan beleid (van verkenning tot uitvoering) en de daarvoor beschikbare middelen.Het instrumentarium interactieve planvorming (2003) geeft de uitgangspunten voor interactieveplanvorming, de verschillende vormen en mate van interactie, mogelijke onderwerpenen deelnemers en de beschikbare communicatiemiddelen.Persbeleid gemeente Hoorn (2005) gaat in op doelstellingen, uitgangspunten, randvoorwaardenen middelen voor een succesvol persbeleid.Notitie Beginspraak – van inspraak naar beginspraak (2007) gaat in op een specifieke vormvan interactieve beleidsvorming, namelijk het zo vroeg mogelijk betrekken van belangheb-209 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

enden bij beleidsvorming of beleidsuitvoering. De notitie gaat in op de verschillende rollenvan de deelnemers en bevat een afwegingsschema.Notitie Relatiebeheer met Kamer- en Statenleden (2008) gaat in op doelstellingen, randvoorwaardenen vormen voor structureel relatiebeheer en de daarvoor benodigde middelen.De notitie actualisatie relatiegeschenkenbeleid (2008) handelt over doelstellingen, gelegenhedenprijsklassen en soorten relatiegeschenken, inclusief de verschillende verantwoordelijkheden.Programma 1LandelijkRol gemeentelijke bestuursorganenDe brandweer is onderdeel van de gemeentelijke organisatie en valt als zodanig onder deverantwoordelijkheid van het college en de gemeenteraad. Binnen het college heeft de burgemeesterde verantwoordelijkheid van het opperbevel bij brand en bij ongevallen andersdan bij brand voor zover de brandweer daarbij een taak heeft (art. 173 Gemeentewet). Degemeenteraad heeft tot taak om op voorstel van het college middelen beschikbaar te stellenvoor een goede bedrijfsvoering van de brandweer in alle facetten daarvan. Daarnaaststelt de gemeenteraad krachtens art. 12 van de Brandweerwet bij verordening regels vastomtrent het voorkomen, beperken, en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaaren het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verbandhoudt (brandbeveiligingsverordening), voor zover daarin niet bij of krachtens de Woningwetof enige andere wet is voorzien. Op grond van art. 180 van de Gemeentewet is de burgemeesteraan de raad verantwoording schuldig over het door hem gevoerde bestuur.Wet Veiligheidsregio’s (2010)Deze wet regelt de instelling van 25 veiligheidsregio’s. Politie, brandweer en ambulancezorgwerken hierdoor in hetzelfde gebied, met dezelfde regiogrenzen. Doel is de bestuurlijkeen operationele slagkracht te verbeteren in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarnaastregelt de wet de organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverleningen de organisatie van rampen- en crisisbeheersing. Nadere kwaliteitseisen komen in apartebesluiten. De wet Veiligheidsregio’s vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundigehulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen(Wrzo).Wijziging Wet veiligheidsregio’sIn 2011 heeft de Tweede Kamer de minister opgeroepen over te gaan tot een verplichteregionalisering van de gemeentelijke brandweer (motie Hennis-Plasschaert). De ministerheeft dit voorstel overgenomen en een wijziging van de Wet veiligheidsregio’s uitgewerkt.De tot nu toe nog vrije keuze voor een gemeentelijke brandweer wordt daarmee uit de wetgehaald. Het wetsvoorstel waarin deze wijziging is opgenomen, is goedgekeurd door deTweede Kamer en wacht op goedkeuring van de Eerste Kamer.PolitiewetWet in formele zin die de organisatie van de Nederlandse politie regelt.Besluit brandweerpersoneel veiligheidsregio’sHet nieuwe Besluit brandweerpersoneel veiligheidsregio’s regelt dat brandweerpersoneelvakbekwaam moet worden (opleiden en examineren) en vakbekwaam moet blijven (bijscholenen oefenen). Het nieuwe brandweeronderwijs wordt functiegericht in plaats van ranggericht.Het huidige Besluit brandweerpersoneel wordt vernieuwd en opgenomen in hetnieuwe Besluit personeel veiligheidsregio's.Arbeidstijdenwet en ArbeidstijdenbesluitDe brandweer is een organisatie die 24 uur, 365 dagen beschikbaar is. Deze beschikbaarheidwordt verzorgd oor een combinatie van beroepspersoneel en personeel met een vrijwil-Gemeente Hoorn –Begroting 2013 210

ligersaanstelling. In de Arbeidstijdenwet en in het Arbeidstijdenbesluit staan de aandachtspuntenmet betrekking tot het beschikbaar houden van brandweerpersoneel expliciet omschreven.ArbeidsomstandighedenbesluitHet Arbeidsomstandighedenbesluit is erop gericht op de veiligheid en gezondheid van personeel.Brandweerpersoneel begeeft zich bij de hulpverlening bewust in risicovolle omstandigheden.In het Arbeidstijdenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn regels opgenomendie expliciet op de brandweer van toepassing zijn.Rechtspositieregeling brandweervrijwilligersDe rechtspositie van brandweerpersoneel met een vrijwilligersaanstelling is een integraalonderdeel van de CAR-UWO. In de rechtspositieregeling zijn de afspraken opgenomen overde vergoedingen, verzekeringen, de leeftijdgrens en de relatie met de hoofdwerkgever.Rechtspositieregeling brandweervrijwilligersIn mei 2009 is een akkoord afgesloten over de rechtspositieregeling. In dit akkoord van devakbonden en het College voor Arbeidszaken zijn onder andere afspraken gemaakt over devergoedingen, verzekeringen, de leeftijdgrens en de relatie met de hoofdwerkgever.Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB)Landelijk zijn er diverse initiatieven genomen om gemeentes te verplichten handhavingsbeleidvast te stellen. Voor dit programma gaat het om de volgende zaken:1. Op grond van de Woningwet die per 1 april 2007 in werking is getreden zijn gemeentenverplicht een handhavingsbeleid voor de bouwregelgeving vast te stellen. De verplichtinghoudt in dat inzicht wordt gegeven in de frequentie en de intensiteit van hettoezicht op de naleving van de bouwregelgeving.2. Om de handhaving van het bestemmingsplan te verbeteren bevat de nieuwe WetRuimtelijke Ordening een verplichting voor gemeenten om jaarlijks een handhavingsbeleidop te stellen en over de uitvoering van het ruimtelijke beleid (inclusief de handhaving)te rapporteren aan de gemeenteraad.Wet tijdelijk huisverbod (2008)Deze wet maakt het mogelijk een huisverbod op te leggen aan degene van wie een (ernstige)dreiging van huiselijk geweld uitgaat.Drank- en Horecawet (1964); wijziging in voorbereidingDeze wet bevat regels voor bedrijven waarin of werkzaamheden waarbij alcoholhoudendedranken worden verstrekt. Er is een wetsvoorstel tot wijziging in voorbereiding met alsdoelen het terugdringen van alcoholgebruik met name onder jongeren en het terugdringenvan administratieve lasten voor ondernemers.RegionaalGemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland NoordZie de paragraaf verbonden partijen.Samenwerkingsovereenkomst Halt Bureaus (2006)Halt Noord-Holland Noord is een samenwerking tussen alle gemeenten in Noord-HollandNoord waarbij Hoorn als centrumgemeente fungeert. Deze samenwerking is vastgelegd ineen privaatrechtelijke overeenkomst die eventuele financiële risico’s spreidt en de deelnemendegemeenten inspraak geeft op het te voeren beleid. Bij het opstellen van de begroting2013 spelen er ontwikkelingen wat betreft het vormen van een landelijke HALTorganisatieper januari 2013. Dit kan mogelijke invloed hebben op de huidige samenwerkingsovereenkomsten de rol van Hoorn als centrumgemeente.211 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

LokaalAlgemene plaatselijke verordeningLokale wettelijke voorschriften ter regulering van de openbare orde en veiligheid in Hoorn.De verordening wordt regelmatig herzien bijvoorbeeld in verband met nieuwe wetgeving,maar ook in het kader van deregulering.Notitie 'Koersen op sociale veiligheid 2010-2012'Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven welke veiligheidsmaatregelen in de periode 2010-2012 in Hoorn worden ingezet ter verbetering van de sociale veiligheid en welke doelstellingendaarmee concreet moeten worden gehaald.CoffeeshopbeleidDoor de burgemeester op basis van artikel 13b van de Opiumwet op 2005 vastgestelde beleidsregelswaarin wordt aangegeven hoeveel coffeeshops er in Hoorn worden gedoogd enonder welke voorwaarden.Jaarplan Politie Hoorn 2012Door de politie van Hoorn opgesteld plan van aanpak waarin wordt beschreven welke activiteitenen maatregelen de politie in Hoorn in 2012 toepast.Rampenplan (2006)Hierin is vastgelegd hoe de samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten enorganisaties is geregeld en wie welke taken moet uitvoeren om een doelmatige uitoefeningvan de bestrijding van rampen en zware ongevallen te bereiken.Ambitietraject VeiligheidsregioHierin staat de ambitie van de regionale en lokale brandweer, gericht op het versterken vande brandweerzorg en rampenbestrijding in de hele Veiligheidsregio. Iedere burger kan zo ophetzelfde veiligheidsniveau rekenen. Het betreft plannen met betrekking tot de toetsenderol van de regio, operationele leiding, rampenbestrijdingsorganisatie en de regionaal te organiserenbrandweereenheden.Beleidsplan brandveiligheid en hulpverleningHet plan geeft voor de komende periode de doelen en ambities weer van de brandweerorganisatie.Het beleidsplan is door het college vastgesteld op 29 mei 2007.Organisatieplan brandweer Hoorn (2008)Het organisatieplan brandweer, door de raad vastgesteld in oktober 2008, betreft een nadereuitwerking op het beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening. Het plan beschrijftlangs welke weg brandweer Hoorn haar brandweerzorg beter borgt.Beleidslijn terugdringen nodeloze meldingen brandmelding-installatiesIn dit beleidsplan zijn bestuurlijke maatregelen opgenomen voor de vermindering van nodelozealarmeringen door automatische brandmelding-installaties. Het beleidsplan is door hetcollege vastgesteld op 29 mei 2007.Rapport ‘zorg stand-by’ invoering verbetering waarborgen operationele brandweerorganisatiesBetreft het organisatieplan van de brandweer, door de raad vastgesteld in oktober 2008.Geeft een nadere uitwerking op het Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening. Het planbeschrijft langs welke weg brandweer Hoorn haar brandweerzorg beter borgt. In detail gaathet rapport over het inrichten en borgen van de operationele taak van de brandweer. Metde vaststelling van deze notitie in 2008, met daarin opgenomen het ambitieniveau, dekkingsplan,aanrijtijden en kazernespreiding, is de basisbrandweerzorg in overeenstemmingmet de wet en regelgeving in het licht van die tijd en die op dat moment van toepassing is.Gemeente Hoorn –Begroting 2013 212

Nota uitgangpunten Gemeentebreed Handhavingsbeleid Gemeente Hoorn, 'Van visie naardoen'.Deze nota bevat de kaders waarbinnen in Hoorn het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd.Handhavingsprogramma 2012In dit programma is beschreven hoe in 2012 de handhaving in Hoorn wordt uitgevoerd opde terreinen Milieu, Bouwen, Ruimtelijke Ordening, Brandveiligheid en Openbare ruimte.Drank- en horecaverordening 2010De plaatselijke uitwerking van de landelijke Drank- en horecawet.Programma 2LandelijkWaterschapswetIn deze wet is de bevoegdheid opgenomen voor waterschappen tot het opstellen van verordeningenvoor de behartiging van haar taken.Richtlijn CROWIn deze richtlijn van de onafhankelijke stichting CROW zijn de normen aangegeven voor eenveilig gebruik van de wegen, straten en pleinen, fiets- en voetpaden.RegionaalKeur HoogheemraadschapIn deze verordening zijn regels voor het beheer, gebruik en onderhoud van waterstaatswerkenopgenomen. Derden worden hierdoor verplicht het aan hen toegewezen onderhoud aanwaterstaatswerken uit te voeren.LokaalWaterplan Hoorn 2002-2012Dit plan is opgesteld in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartieren is vastgesteld door de raad. Het Waterplan Hoorn verwoord het beleid dat gericht isop het bereiken van een aantrekkelijk, gezond en duurzaam watersysteem. Het plan richtzich op integraal waterbeheer in het stedelijke gebied van de gemeente.BaggerplanVoor het baggeren van de (bijzondere) schouwsloten en de zijwateren zijn baggerplannenmet uitvoeringsprogramma’s gemaakt. Het baggerprogramma voor de zijwateren is uitgevoerdin de periode 2004 – 2007. Het baggerprogramma voor de schouwsloten is gestartin 2006 en loopt tot en met 2014. Met ingang van 2014 wordt het onderhoud van deschouwsloten door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgevoerd.Beleidsplan Verhardingen (2001)Het beleidsplan voorziet in de beschrijving van de gewenste kwaliteit en het vaststellen vande benodigde middelen voor een periode van tien jaar. Het plan is erop gericht om de verhardingop de gewenste kwaliteit te houden. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naarwoonbuurten, wandel- en fietsroutes. De CROW richtlijn geldt als uitgangspunt voor het teverrichten onderhoud aan de verharding.Beheer en onderhoudsplannen civiele kunstwerkenIn de verschillende beheer- en onderhoudsplannen is het beheer, onderhoud en beleid voorde civiele kunstwerken vastgelegd. De volgende onderdelen zijn vastgesteld en wordenplanmatig beheerd: houten bruggen, tunnels, vaste bruggen, kademuren, keermuren, steigers,monumentale kunstwerken en geluidsschermen.213 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

ReinigingsnotaIn de reinigingsnota zijn frequenties vastgesteld voor reiniging van de straten en pleinen inhet openbare gebied. Deze frequentiecijfers zijn gebaseerd op de mate van gebruik. De binnenstad,de winkelcentra en de stationsomgeving krijgen daarbij extra aandacht.Beleidsplan Gladheidbestrijding 2011Dit beleidsplan beschrijft wat er vanuit de rol van wegbeheerder wordt gedaan aan de bestrijdingvan gladheid in winterse omstandigheden. Het plan gaat in op participatie, rolverdelingen de spelregels tussen overheid, burgers en ondernemers tijdens de gladheidbestrijding.IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte)De rekenkamercommissie heeft in haar rapport (2009) over het beheer van de openbareruimte aanbevolen om een centrale visie te ontwikkelen over het integraal beheren van deopenbare ruimte. De afgelopen jaren is prioriteit gegeven aan het op orde brengen naar debeheergegevens van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte en het maken vanbeheerplannen voor het onderhoud. Planmatig beheer is daarbij het devies. Nu de basis oporde is, verdient het aanbeveling om een visie op te stellen over het integraal beheer vande openbare ruimte. Een visie die gaat over de kwaliteit van de openbare ruimte, qua inrichting,gebruik en functie.Convenant Duurzaam Veilig (1999-heden)In 1999 is het convenant Duurzaam Veilig ondertekend door het Rijk, IPO, Unie van Waterschappenen de VNG. Daarmee wordt beoogd het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.Afgesproken is om een duidelijke indeling in verkeers- en verblijfsgebieden te makenen om verblijfsgebieden in te richten als 30 km-zones. Dit overigens op een ‘sobere’ wijze,waarbij alleen de overgangen tussen 30 km en 50 km duidelijk weergegeven zijn door‘poorten’ (drempel) en er op een beperkt aantal accentpunten snelheidsremmende maatregelenzijn getroffen.Toekomstvisie Openbaar Vervoer (2007)De gemeente Hoorn heeft geen formele bevoegdheden ten aanzien van het openbaar vervoer.Alleen het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer vallen onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.Het openbare busvervoer is in 2008 gegund. In de voorbereidingendaarvoor heeft de gemeente Hoorn het initiatief genomen om samen met de regio West-Friesland zoveel mogelijk inbreng te leveren bij de aanbesteding. Daarbij is gebruik gemaaktvan de in 2007 opgestelde Toekomstvisie Openbaar Vervoer.Nota Fietsend verder naar 2020In deze nota staan nieuwe inzichten en maatregelen om het fietsgebruik te bevorderen. Dewensen van de gebruikers zelf vormen een belangrijk deel van de nota. Tijdens wijkoverleggenzijn hun wensen geïnventariseerd. Verder werkten de Fietsersbond, adviesbureauGoudappel Coffeng, Veilig Verkeer Nederland en de politie mee aan deze nota.Parkeerbeleid en parkeerbeheer (2009)Parkeerbeleid en de visie op exploitatie en beheer zijn geactualiseerd.Verordening Parkeerbelasting 2012In deze verordening staan de parkeertarieven vermeld.Masterplan Hoofdinfrastructuur (2007),Het Masterplan geeft inzicht in welke maatregelen getroffen moeten worden om de bereikbaarheidvan Hoorn voor de periode tot 2020 op een aanvaardbaar niveau te houden. Demaatregelen van dit plan worden gedekt uit de reserve 'Parkeren en Infrastructuur' die jaarlijkswordt gevoed.Gemeente Hoorn –Begroting 2013 214

Verkeersveiligheid rond basisscholen (2007)Eind 2007 is het plan 'Verkeersveiligheid rond basisscholen' vastgesteld door de raad.Daarbij is voor alle basisschoollocaties een maatregelenpakket opgesteld. Vanaf 2008 wordende maatregelen uitgevoerd.Verkeersplan Binnenstad (2008)Het Verkeersplan Binnenstad is de opvolger van de Nota Verkeer en Parkeren. Naast kadersvoor de verkeerscirculatie in de Binnenstad (onder andere Roode Steen) worden er kadersgesteld bij het parkeren. In het kader van dit verkeersplan Binnenstad worden de opgenomenmaatregelen uitgevoerd.Programma 3LandelijkWinkeltijdenwet (1996)Deze wet stelt de kaders voor openingstijden van winkels.ProvinciaalProvinciale detailhandelsnotaDoor Provinciale Staten vastgestelde visie waarin het kader is geschetst op welke wijze dedetailhandel in Noord-Holland zich moet ontwikkelen.RegionaalStreekplan/Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland NoordIn dit door Provinciale Staten vastgestelde plan is het ruimtelijke kader vastgelegd voorNoord-Holland Noord.Regionale visie bedrijventerreinenDe visie is vastgesteld door de raden van alle negen Westfriese gemeenten. In de visiewordt de behoefte aan bedrijventerreinen aangegeven en de mogelijkheden waar en opwelke wijze in die behoefte wordt voorzien.Regionale detailhandelsvisieHierin wordt ingegaan op het winkelaanbod en de winkelkernen en de toekomst van dewinkelstructuur aangegeven. De visie is in 2009 vastgesteld in alle gemeenteraden.LokaalNota Toerisme (2005)Beleidsnota, vastgesteld door de raad in 2005, waarin is vastgelegd op welke wijze hettoerisme in Hoorn wordt bevorderd.DetailhandelsnotaBeleidsnota vastgesteld door de raad in 2005, waarin doelstellingen en beleid zijn vastgelegdmet betrekking tot de sector detailhandel.WinkeltijdenverordeningDe Winkeltijdenverordening bepaalt de randvoorwaarden die het college moet hanteren ombepaalde ontheffingen te verlenen die op grond van de Winkeltijdenwet zijn toegestaan.Marktverordening (2005)Deze verordening uit 2005 is bedoeld voor een ordentelijke en veilige organisatie van demarkt en ter bescherming van de kwaliteit daarvan.Marktreglement (2005)Het college is bevoegd nadere regels te stellen voor een aantal zaken, die zijn bepaald in demarktverordening. Dit is gebeurd door vaststelling van het Marktreglement in 2005.215 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Marktbeleid (2009)Betreft het beleid ten aanzien van de warenmarkten in binnenstad, Kersenboogerd en deHuesmolen en voor de voor- en najaarsmarkt en Lappendag.Algemene Plaatselijke Verordening (APV)Deze verordening is een regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente en heeft totdoel de gemeente netjes en leefbaar te houden.Havenverordening (2005)Om de veiligheid en de openbare orde in de gemeentelijke havens te waarborgen is hetnoodzakelijk het gebruik van en het gedrag in de havens te reguleren door middel van eenverordening. In de Havenverordening staan 'alle' regels over het gebruik van de havens beschreven.Verordening HavengeldenIn deze verordening zijn de heffing en de wijze van invordering van het havengeld vastgelegd.Horecanota Hoorn Gastvrij (2009)Deze nota geeft ruimte om meer en sneller in te kunnen spelen op de ontwikkelingen vande markt binnen de horecagebieden.Sluitingsurenbeleid (2010)In de horecanota "Hoorn gastvrij" is aandacht besteed aan openings- en sluitingstijden voorde Horeca. Dit heeft twee invalshoeken: het voorkómen van overlast in de openbare ruimteen de discussie over alcoholmatigingsbeleid. In april 2010 zijn de sluitingstijden opnieuwvastgesteld.Strategisch Marketingplan (2007)Het strategisch marketingplan gaat in op de vraag hoe de kernkwaliteiten van Hoorn vanuitde thema's "wonen, werken, toerisme en vrije tijd" het beste in de markt kunnen wordengezet. Hierbij is de koppeling tussen productontwikkeling en promotie van essentieel belangvoor een goede concurrentiepositie ten aanzien van andere steden.Havenplan (2006)Dit is een geheel van maatregelen en acties voor een kwantitatieve en kwalitatieve verbeteringvan de Haven, opgesteld in 2006.Kanthoornnota (2009)In de kantorennota worden specifieke kantoorlocaties met een eigen profiel benoemd. Centraledoelstelling is het vergroten van de werkgelegenheid in de hogere segmenten, verminderenautomobiliteit en het vergroten van arbeidsparticipatie. In de nota zijn acties opgenomenvoor de korte, middellange en lange termijn.Verordening reclamebelasting (2008)Met deze verordening is de reclamebelasting per 1 januari 2009 ingevoerd.Programma 4LandelijkOnderwijswetgeving: diverse wettenLeerplichtwet (1969).Regels betreffende de leerplicht tot en met 16 jaar, aangevuld sinds 2007 met kwalificatieplichttot 18 jaar om voortijdig schooluitval tegen te gaan.Gemeente Hoorn –Begroting 2013 216

Aangepaste Algemene KinderbijslagwetDeze wet is in 2009 aangepast zodat ook voor kinderen t/m 18 jaar gekort kan worden opde kinderbijslag wanneer ouders niet voldoen aan de kwalificatieplicht.Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Oke)Deze wet gaat in per 1 januari 2011 en gaat over de verplichting bij gemeenten om eengoed voorschools aanbod te doen aan jonge kinderen met een taalachterstand.Wet Inburgering (2006) (met consequenties voor de volwasseneneducatie).Door deze wet worden bepaalde groepen nieuwkomers en oudkomers verplicht in te burgeren.Aan die inburgeringsplicht is voldaan wanneer het inburgeringsexamen met succes isafgelegd.Wet Passend OnderwijsDeze wet maakt schoolbesturen verantwoordelijk dat elke zorgleerling in de leerplichtigeleeftijd een onderwijsaanbod krijgt dat past bij de beperkingen van zowel de leerling als deschool.RegionaalGemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West-Friesland.Zie paragraaf verbonden partijen.Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland(waar het leerlingenvervoer onder valt).Zie paragraaf verbonden partijen.LokaalVerordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hoorn (1999)Deze verordening biedt het kader waarbinnen aanvragen op gebied van onderwijshuisvestingdoor de gemeente worden beoordeeld.Notitie Welzijnsvoorzieningen in Bangert en Oosterpolder.Deze notitie vormt het uitgangspunt voor de totstandkoming van voorzieningen op terreinvan onderwijs en welzijn in de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder.Overeenkomst doordecentralisatie huisvesting voortgezet onderwijs in HoornDe besturen van het Atlas College en het Tabor College hebben met de gemeente Hoorneen overeenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is de verantwoordelijkheid voor dehuisvesting van de locaties van deze twee scholengemeenschappen overgedragen aan deschoolbesturen. De door de schoolbesturen in het leven geroepen Stichting OnderwijshuisvestingHoorn gaat die verantwoordelijkheid voor hen uitvoeren. Gevolg hiervan is dat deverordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hoorn niet meer op deze twee scholengemeenschappenvan toepassing is.Kadernotitie Brede School.Dit is de kapstok voor het beleid rondom de brede schoolontwikkeling, waarbij wordt aangeslotenbij de specifieke wijkaanpak van Hoorn.Verordening leerlingenvervoerDeze verordening biedt het kader waarbinnen aanvragen op terrein van leerlingenvervoerworden beoordeeld.Lokale educatieve agenda 2008-2011Onderwerpen ter bevordering van de afstemming tussen het onderwijs, welzijn, cultuur ende jeugdzorg, zoals voorschoolse educatie, schakelen, vroegtijdig schoolverlaten.217 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (2009)Deze verordening biedt de mogelijkheid om aanvullend gemeentelijk beleid te voeren metbetrekking tot personele en materiële voorzieningen voor het primair- en voortgezet onderwijs.Hierdoor kan de gemeente extra middelen beschikbaar stellen, die uitgaan boven derijksvergoeding voor het onderwijs. Deze voorzieningen worden als bijlage opgenomen bijdeze verordening. De openbare en bijzondere scholen kunnen hier aanspraak op maken.Programma 5LandelijkMonumentenwet (1988)In de wet wordt de aanwijzing tot rijksmonument en beschermd stadsgezicht geregeld.Hierin is sinds 2007 de wet op de archeologische monumentenzorg (uitvloeisel van hetverdrag van Malta) opgenomen.Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding MonumentenDit betreft een rijkssubsidieregeling waarbij particulieren en gemeenten onder bepaaldevoorwaarden in aanmerking komen voor een instandhoudingsubsidie. Daarnaast is in dezeregeling een hoofdstuk opgenomen voor het wegwerken van restauratieachterstanden.Voor particuliere woonhuisbezitters van rijksmonumenten is er de mogelijkheid tot een belastingaftrek,gekoppeld aan een laagrentende lening.Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS), beter bekend als 'Veiligheidsbesluit'Het Veiligheidsbesluit stelt eisen aan de attractie- en speeltoestellen.RegionaalProvinciale monumentenverordening 2010Hierin is de provinciale monumentenzorg geregeld. De provincie verleent de vergunningen.Cultuurfonds Noord-HollandDit fonds verstrekt laagrentende leningen aan particuliere eigenaren voor de restauratie vangemeentelijke monumenten en zogenaamde beeldbepalende panden. Gemeenten komenniet in aanmerking voor deze leningen.Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap West-FrieslandZie paragraaf verbonden partijen.Gemeenschappelijke regeling Archiefdienst Westfriese gemeentenZie paragraaf verbonden partijen.Gemeenschappelijke regeling Archeologie West-Friesland (2010)Zie paragraaf verbonden partijen.Voortschrijdend meerjarenplan Aangepast Sporten West-FrieslandHet beleidsplan zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan de vraag naar informatie, advies,begeleiding en ondersteuning van sporters met een beperking en (valide) sportverenigingendie een aangepast sportaanbod (willen) bieden.LokaalAlgemene Subsidieverordening (2011)In de Algemene Subsidieverordening 2011 met bijbehorende deelverordening, staan alle"spelregels" omschreven voor zowel de subsidieaanvrager als de gemeente.Nota Kunst en Cultuur (2012-2020)In het vierde kwartaal van 2012 wordt de nieuwe nota kunst en cultuur vastgesteld. Dezenota bevat een brede visie op cultuur en beleidsuitgangspunten voor de periode 2012-2020. De nota is tot stand gekomen in overleg met het culturele veld.Gemeente Hoorn –Begroting 2013 218

Notitie atelierbeleid gemeente HoornDe notitie bevat de gemeentelijke beleidsvisie en de criteria om in aanmerking te komenvoor een gemeentelijk atelier en stelt de culturele huurprijs voor deze ateliers vast. Er wordtook een kunstprijs ingesteld. De notitie atelierbeleid is onderdeel van de Nota Kunst en CultuurNotitie Subsidies Amateurkunst 2012-2013De notitie bevat de criteria om in aanmerking te komen voor een meerjarige subsidie vooramateurverenigingen. Daarnaast bevat de notitie een overzicht van de verenigingen die eenaanvraag hebben ingediend voor de genoemde periode. Vanaf 2013 wordt de regeling voorstructurele meerjarensubsidies vervangen door een regeling voor initiatiefsubsidies. Hiermeewordt ingespeeld op veranderingen in de sector en worden beleidsdoelstellingen zoals meereigen verantwoordelijkheid, samenwerking en zichtbaarheid in de Hoornse samenleving bevorderd.Erfgoedverordening (2009)In deze verordening is de gemeentelijke monumentenzorg en archeologische zorg geregeld,waaronder het vergunningenbeleid.Stimuleringsregeling restauraties Monumenten 2005Dit is een gemeentelijke regeling waarbij subsidies verstrekt worden aan eigenaren van gemeentelijkemonumenten, ook voor kleine beeldbepalende elementen.Groenbeleidsplan (2004)In dit plan zijn de hoofdlijnen van het groenbeleid voor de komende jaren vastgelegd. Hetplan vormt een leidraad voor nieuwe aanleg en herinrichting. In 2009 is dit aangevuld meteen Bomenbeleidsplan.Beleidsplan Speelvoorzieningen (2008)Hierin staat het beleid ten aanzien van het aantal en de inrichting van speelplaatsen. In hetbeleidsplan is aangegeven hoe het beheer en onderhoud is geregeld en hoe we omgaan methet vervangen en renoveren van speelplekken.Bomenbeleidsplan (2009)Motto van dit plan is "Ruimte voor bomen". Centraal staat het beschermen van het huidigeen toekomstige bomenbestand en het scheppen van voorwaarden voor een optimale ontwikkelingen verzorging van bomen.Programma 6LandelijkWet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) (2002)Met de wet SUWI is de uitvoering van de sociale zekerheid opgedragen aan enkele publiekeinstellingen. De SUWI-wet beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van SUWI-partijen.SUWI-partners moeten goed met elkaar samenwerken.Op 8 mei 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel Wijziging WetStructuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), Werkloosheidswet (WW) e.a.Dit omdat de dienstverlening door het UWV is aangepast en de Raad voor Werk en Inkomenis opgeheven. Daarnaast zijn er door de beëindiging van de inzet van het reintegratiebudgetWW en van loonkostensubsidies ook diverse andere wetten gewijzigd.De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOAW) (1987)De IOAW geeft een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen inaanmerking komen voor een IOAW-uitkering, als de uitkering op basis van de Werkloosheidswetis afgelopen. De uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.219 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel in behandeling om een vermogenstoets toe tepassen in de IOAW.Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers(IOAZ) (1987)De IOAZ geeft een uitkering voor ouderen die gestopt zijn met hun werk als zelfstandige.Deze uitkering vult het (gezins)inkomen aan tot het bijstandsniveau. Ouderen kunnen dezeuitkering tot hun 65 ste krijgen.Wet Werk en Bijstand (WWB)Deze wet regelt ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand voor mensen die weinigof geen ander inkomen hebben en ook weinig of geen vermogen.Op 1 januari 2012 is de WWB gewijzigd. Jongeren tot 27 jaar vallen weer gewoon onderde wet (de Wet Investeren in Jongeren is vervallen). Voor hen is wel een zoektijd van 4weken van toepassing. Door de val van het kabinet en het Lenteakkoord moet de WWBweer worden gewijzigd. De op 1 januari 2012 ingevoerde huishoudtoets is namelijk afgeschaft.De datum van de wetswijziging is nog niet bekend.Wet InburgeringDoor deze wet worden bepaalde groepen nieuwkomers en oudkomers verplicht in te burgeren.Aan die inburgeringsplicht is voldaan wanneer het inburgeringsexamen met succes isafgelegd. Het wetsvoorstel wijziging Wet inburgering treedt naar verwachting in op 1 januari2013. Door deze wijziging worden inburgeraars (nieuwkomers) zelf verantwoordelijkvoor hun inburgering. De gemeente faciliteert per die datum geen nieuwe inburgeringstrajectenmeer.Wet sociale WerkvoorzieningOp basis van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) kunnen mensen met een lichamelijke,psychische of verstandelijke beperking aanspraak maken op een gesubsidieerde werkplek.Zij kunnen een dienstverband hebben bij een Sociale Werkplaats of in dienst zijn bijeen reguliere werkgever (begeleid werken) met loonkostensubsidie. De modernisering vande WSW per 2008 zorgt ervoor dat gemeenten meer regie kunnen voeren op de WSW. Demodernisering beoogt dat meer mensen terechtkomen op een passende werkplek (waarmogelijk bij een gewone werkgever) en wsw-geïndiceerden meer inspraak hebben.Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)Deze wet is ingegaan op 1 juli 2012. Door deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voorde regie op integrale schuldhulpverlening en moeten zij aan een aantal voorwaarden voldoen.Zo moeten gemeenten zich houden aan wettelijke wacht- en doorlooptijden en eenbeleidsplan vaststellen. De planning is dat het beleidsplan voor 01 januari 2013 is vastgesteld.Wet Vazalo, treedt naar verwachting in werking op 01-01-2011Door deze wet kunnen alleenstaande ouders met jonge kinderen en een kleine baan uit debijstand komen. Via een toeslag van de belastingdienst wordt het inkomen hoger dan debijstandsuitkering.Wet eenmalige uitvraag gegevens (2008)De wet regelt een wettelijk verbod op dubbele gegevensuitvraag. Het wetsvoorstel geeftde burger het recht om te weigeren gegevens te leveren die al bij CWI, UWV en gemeentenbekend zijn en die via het Digitaal Klant Dossier kunnen worden geraadpleegd.Eindrapportage van de Operatie JONG (2007)Landelijk document met aanbevelingen op diverse beleidsterreinen die betrekking hebbenop het jeugdbeleid. Deze eindrapportage komt voort uit onderzoek door de commissie VanEijck.Gemeente Hoorn –Begroting 2013 220

Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (2007)Het maatschappelijke doel van de Wmo is: Meedoen van alle burgers aan alle facetten vande samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. En als dat niet kan,is er ondersteuning vanuit de gemeente.Wet Publieke Gezondheid (2008)Hierin staat dat we een wettelijke verplichting hebben ten aanzien van preventieve jeugdgezondheid(artikel 5) en ouderengezondheid (artikel 5a).Wet op de Kinderopvang (2005)Kaders waarbinnen de kinderopvang uitgevoerd wordt.De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetswijziging die de weg vrijmaakt voor bezuinigingenin de kinderopvang. De overheidsuitgaven aan kinderopvang zijn vanaf 2005verdrievoudigd. Om de kinderopvang betaalbaar te houden moet er worden bezuinigd. Debezuinigingen zijn deels in 2012 gerealiseerd met een verhoging van de ouderbijdrage en dekoppeling van kinderopvanguren aan de gewerkte uren van de minst werkende partner.Voor 2013 moet de rest van de bezuinigingsopgave worden ingevuld. De bezuinigingenkomen erop neer dat mensen met een gezamenlijk inkomen van ongeveer € 118.000 enhoger, vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor hun eerste kind. Ookkomt er voor iedereen een verlaging van de toeslag voor het eerste kind.Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande oudersOp 1 januari 2009 is de Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders in werkinggetreden. Deze wet biedt alleenstaande ouders met kinderen onder de vijf jaar die eenbijstand-uitkering ontvangen het recht op een eenmalige ontheffing van de arbeidsverplichtingvoor een maximale periode van zes jaar.Wet Stimulering arbeidsparticipatieDit wetsvoorstel regelt dat werkgevers loonkostensubsidie kunnen krijgen als zij langdurigwerklozen en arbeidsongeschikten jonger dan 50 jaar in dienst nemen. Daarnaast beoogthet voorstel arbeidsparticipatie te bevorderen door de toevoeging van de instrumentenscholing en premie aan de participatieplaatsen, aanscherping van de voorwaarden voor verlengingen het mogelijk maken van participatieplaatsen voor UWV-cliënten.Wet Participatiebudget (2009)Eén centraal budget waarin de middelen van het werkdeel van de WWB en de middelenvoor volwasseneneducatie en inburgering samenkomen.Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen (2009)Voorziet erin dat burger die zich gediscrimineerd voelt zoveel mogelijk in zijn directe leefomgevingterecht kan.Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatieDeze wet gaat in per 1 januari 2011 en gaat over de verplichting bij gemeenten om eengoed voorschools aanbod te doen aan jonge kinderen met een taalachterstand.Regionaal:Gemeenschappelijke regeling Op/maatZie paragraaf verbonden partijen.Samenwerking Jongerenloket GWIDe ketenpartners CWI, UWV, RMC en gemeenten werken in het jongerenloket samen omjongeren die zich melden in het GWI terug te begeleiden naar scholing (als zij nog geenstartkwalificatie hebben) of naar werk. Door landelijke bezuinigingen op het UWV is er onvoldoendepersonele bezetting om het fysieke loket voort te zetten. De gemeenten in West-Friesland kunnen dit niet compenseren. Hoorn houdt wel een specifieke jongerenaanpak,maar zoekt naar andere en nieuwe manieren in de samenwerking met andere partijen die221 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

zich ook met jongeren bezig houden. Dit hoeft dus niet in een loket met een bordje erboven,maar kan ook (deels) digitaal en in netwerksamen-werkingsverbanden.LokaalInkomenBeleidsplan Werk en Bijstand 2008-2010Het gemeentelijk beleid voor inkomensondersteuning en re-integratie.Beleid ID-banen vanaf 2009 (behandeld in de Raad eind 2007)ID-banen zijn gecreëerd om langdurige werklozen aan een baan te helpen en ze door te latenstromen naar regulier werk. De banen werden tot 2004 gesubsidieerd via het Ministerievan Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vanaf 2004 vanuit het gemeentelijke budgetvoor re-integratie (Werkdeel). In 2007 zijn keuzes gemaakt over het ID-beleid op hoofdlijnen.In 2008 is het ID-beleid nader uitgewerkt en is gestart met de uitvoering. Het doel isom zoveel mogelijk ID-ers te laten uitstromen naar een reguliere baan en goede afsprakente maken met ID-ers en werkgevers voor de doelgroep die niet kan uitstromen naar regulierwerk.Verordeningen in het kader van de Wwb:Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012;Maatregelverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011Verordening Handhaving Wwb en WIJ 2009Verordening langdurigheidstoeslag 2012;Toeslagenverordening WWB 2012Verordening participatie WWB gemeente Hoorn 2012Verordening Participatie Platform 2011Beleidsplan/ activiteitenplan GWI West-Friesland (2008)Gemeente Hoorn, CWI en UWV hebben een gezamenlijk beleids- en activiteitenplan opgesteld.ArmoedeArmoedebeleid gemeente Hoorn (2012)In 2012 is inkomensondersteuning (individuele en categoriale bijzondere bijstand, sport- encultuurfonds, collectieve aanvullende ziektekostenverzekering) gewijzigd en is structureelgeld beschikbaar gesteld voor organisaties die zich inzetten voor participatie van kansarmekinderen.Hoorn heeft extra rijksmiddelen gekregen om cumulatie van inkomenseffecten bij kwetsbaredoelgroepen te verzachten. Op 10 juli 2012 is besloten om deze middelen in 2012 deelsin te zetten voor de eigen bijdrage GGZ van € 200 en deels toe te voegen aan het budgetvoor individuele bijzondere bijstand. Voor de inzet van deze rijksmiddelen vanaf 2013 wordeneind 2012 keuzes gemaakt.SchuldhulpverleningMet ingang 1 juli 2012 is de nieuwe wet Gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden.De werkprocessen voor schuldhulpverlening zijn per die datum zo ingericht dat voldaanwordt aan de eisen van de wet. Eind 2012 wordt er een nieuw (regionaal) beleidsplanvastgesteld, inclusief keuzes over een nieuwe efficiëntere uitvoeringsvariant.Maatschappelijke ondersteuningBeleidsnotitie Bouwstenen Wmo BeleidDoor de raad vastgesteld op 13 december 2011. De notitie behandelt de gedachtegangachter De Kanteling van de Wmo in Hoorn. De Kanteling moet in Hoorn leiden tot aangepastesignalering en aangepast aanbod.Gemeente Hoorn –Begroting 2013 222

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012Door de raad vastgesteld op 13 december 2011. De Verordening vermeldt de resultatendie cliënten vanuit de Wmo op basis van de compensatieplicht mogen verwachten en hoedeze volgens de gekantelde werkwijze bereikt kunnen worden.Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012Door het college vastgesteld op 20 december 2011 en bevat nadere uitvoeringsregels.Besluit voorzieningen Wmo 2012Door het college vastgesteld op 12 juni 2012, op basis van de raadsbesluiten d.d. 17 april2012 en 22 mei 2012. Het Besluit vermeldt de hoogte van persoonsgebonden budgetten,vergoedingen en eigen bijdragen voor Wmo voorzieningen.Sociaal Raadslieden?Oprichting van een regionaal Advies en Steunpunt Huiselijk geweld West Friesland, door deraad vastgesteld op 8 mei 2007.Verordening Participatieplatform 2011De verordening is vastgesteld op 13 december 2011. In plaats van verschillende cliëntenradenis er nu een platform waar 12 professionals de cliëntenbelangen voor de prestatieveldenWmo, jeugd en ouderen en de Wwb vertegenwoordigen.Welzijnswerk en jeugd en jongerenAlgemene SubsidieverordeningIn de Algemene Subsidieverordening 2011 met bijbehorende deelverordening, staan alle"spelregels" omschreven voor zowel de subsidieaanvrager als de gemeente.Prestatieafspraken Gemeente Hoorn en Stichting Netwerk 2007-2011Uitvoeringsovereenkomst waarin op verschillende beleidsterreinen van Welzijn afsprakenzijn vastgesteld met betrekking tot de uitvoering.Beleidsplan vrijwilligers (2009-2012)Uitwerking van het gemeentelijk beleid voor (ondersteuning van) vrijwilligers en mantelzorgers,mede als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning.Kadernota Integraal Jeugdbeleid 2008-2012 ‘Groeien, Bloeien en Boeien’Deze nota is op 24 juni 2008 door de raad vastgesteld en vormt het kader voor de uitvoeringvan het integrale jeugdbeleid. Voor de uitwerking is het accent gelegd op vier domeinen: gezond en veilig opgroeien; opvang en onderwijs; vrije tijd en leefomgeving; fysieke veiligheid van de jeugdNotitie Centrum Jeugd en Gezin (2008)De notitie is op 24 juni 2008 door de raad vastgesteld en vormt de basis voor de uitwerkingvan het Centrum voor Jeugd en Gezin in Hoorn.Integratie en participatieBeleidsplan Inburgering (2007)InburgeringBeleidsplan Inburgering (2007), notitie inburgering Hoorn in 2007 en wijziging in doelgroepaanbieden inburgeringsvoorziening 2008 en de Verordening Wet inburgering gemeenteHoorn 2011.223 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Visie op Sociale werkvoorziening; Beleidsplan Sociale Werkvoorziening (2010-2013); VerordeningCliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening Op/maat (2008); VerordeningPersoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Op/maat (2008)In de visienotitie is het landelijke kader voor de modernisering Wsw opgenomen en de visievan de Westfriese gemeenten. In het beleidsplan en bijbehorende verordeningen is deze visienader uitgewerkt. Dit beleid geldt voor de overgangsperiode 2008-2009.Integratie agenda (2008)Sinds 2008 wordt uitvoering gegeven aan de integratieagenda. Dit bevat een beschrijvingvan de situatie in 2007, gewenste situatie in 2012, hoe daaraan gewerkt gaat worden enbeoogde effect per thema. Het betreft de thema’s, taal, onderwijs en werk. De notitie isbegin 2008 vastgesteld en wordt tweejaarlijks geëvalueerd.Verordening wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (2010)Uitwerking gemeentelijke plicht om ingezetene toegang te geven tot antidiscriminatie voorzieningen.Programma 7LandelijkWet publieke gezondheid (2008) en Notitie Gezondheid Dichtbij (2011)De basis voor de voor gemeenten verplichte vierjaarlijkse beleidsvaststelling op het gebiedvan preventie.Wet milieubeheer (1993) en Wet bodembescherming (1986)De Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming en de op beide wetten gebaseerde algemenemaatregelen van bestuur regelen de naleving van milieuregels en zien er op toe dater maatregelen worden getroffen ter bescherming van het milieu op ondermeer de gebiedenafval, bodem, geluid, energie en vervoer. In de Wet milieubeheer is de gemeentelijke zorgplichtvoor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater vastgelegd. Tevens is indeze wet de verplichting opgelegd voor het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan(GRP).Waterwet (2009)De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert de samenhangtussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. In de Waterwet zijn de gemeentelijkegrondwater- en hemelwaterzorgplicht vastgelegd.Wet verbrede rioolheffingGemeenten kunnen maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwaterbekostigen uit de verbrede rioolheffing.Wet gemeentelijke watertakenDe wet versterkt de gemeentelijke regierol voor omgaan met regenwater in bebouwd gebied.Daarnaast geeft het gemeenten ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen.Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (2010)Zie programma 8.Wet op de lijkbezorging (1991)In deze wet wordt voorgeschreven hoe en waar lijkbezorging moet plaatsvinden. Verderzijn voorschriften opgenomen met betrekking tot begraaftermijnen, opgravingen en ruiming,vergunningverlening, bijzondere bepalingen en de taken van de gemeente.Gemeente Hoorn –Begroting 2013 224

RegionaalProvinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010, Bewust omgaan met waterDit plan geeft de hoofdlijnen van het provinciale waterbeleid voor de waterkering, het watergebruiken de kwantiteit en de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. Gemeentenmoeten bij het opstellen van het GRP rekening houden met de inhoud van het plan.Gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-FrieslandZie paragraaf verbonden partijen.Gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-FrieslandZie paragraaf verbonden partijen.Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2013In dit plan staan de milieudoelen van de provincie. Ook wordt hierin beschreven hoe diemoeten worden gerealiseerd en binnen welke termijn. Het biedt gemeenten en waterschappeneen kader voor hun beleid en burgers inzicht in toekomstige ontwikkelingen en maatregelen.LokaalGemeentelijk Rioleringsplan (2011-2015)Het GRP is een beleidsplan voor zowel vuilwater, hemelwater als grondwater. In het planwordt aangegeven wat de gemeente met deze verschillende afvalwaterstromen doet enwat kan worden verwacht ten aanzien van aanleg, onderzoek, onderhoud, vervanging enfinanciering. Er wordt jaarlijks een uitvoeringsplan op vastgesteld.Notitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2012Op basis van de wet Collectieve Preventie Volksgezondheid is dit de verplichte vierjaarlijkselokale beleidsuitwerking met als uitgangspunt preventie via vier speerpunten: leefstijl,overgewicht, diabetes en psychische gezondheid.Klimaatvisie “Hoorn duurzaam en vitaal, op weg naar klimaatneutraal”De Klimaatvisie 'Hoorn, duurzaam en vitaal, op weg naar klimaatneutraal' is op 24 juni2008 door de gemeenteraad vastgesteld. In de klimaatvisie zijn de ambities vastgelegd enzijn thema’s met aandachtspunten geformuleerd. De klimaatvisie is nader uitgewerkt in eendoor de gemeenteraad vastgesteld uitvoeringsprogramma klimaatvisie.Milieuagenda Hoorn 2010-2014In de Milieuagenda worden voor de belangrijkste milieuthema’s de wettelijke kaders geschetsten/of achtergrondinformatie gegeven. Daarnaast wordt aangegeven wat lopendebeleids- en uitvoeringstrajecten zijn en voor welke onderwerpen er in de periode 2010 –2014 beleidsvoorstellen worden voorbereid.Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeenteHoorn 2010In deze verordening wordt omschreven wie een aanvraag kan indienen voor een duurzaamheidslening,voor welke maatregelen de lening van toepassing is en aan welke voorwaardeneen aanvraag moet voldoen om deze te kunnen honoreren.Programma 8LandelijkNota ruimte; Wet ruimtelijke ordening; Grondexploitatiewet; WoningwetLandelijke kaderstelling en wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.Nationaal WaterplanDit is een rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2009 – 2015. Dit plan beschrijftde maatregelen die genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige genera-225 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

ties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM-brief)In de RAAM-brief worden richtinggevende besluiten van het rijk over (onderdelen van) vijfprojecten opgenomen, met de daarbij gehanteerde overwegingen, argumenten en (financiele)onderbouwing. Deze projecten zijn: de Schaalsprong Almere 2030, de openbaar vervoersverbindingSchiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad, de toekomstagenda Markermeer-IJmeer, de lange termijnverkenning Schiphol (in relatie tot vliegveld Lelystad) en een(pré)verkenning naar het verkeer- en vervoersysteem in het gebied ten oosten van Almere,op de corridor naar 't Gooi en Utrecht (AGU).Crisis- en herstelwetDe wet zorgt voor kortere procedures, waardoor bouwprojecten sneller kunnen worden uitgevoerd.Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)De wet gaat uit van de "één loket gedachte", waarbij het project dat de burger of het bedrijfwil gaan realiseren centraal staat. De overheid past haar dienstverlening daaraan zoveelmogelijk aan. Dit alles wordt bereikt door de integratie van de verschillende toestemmingsstelselsop het terrein van het omgevingsrecht die betrekking hebben op plaatsgebondenactiviteiten die van invloed zijn op de fysieke omgeving. De integratie komt tot uitdrukkingin één aanvraag voor het gehele project die één procedure doorloopt en door éénbevoegd gezag wordt beoordeeld en leidt tot één integraal besluit met één rechtsbeschermingsprocedureen één handhavend bestuursorgaan. De minister van Infrastructuur en Milieuheeft aangekondigd dat er een complete herziening komt van het omgevingsrecht. De(tijdelijke) Crisis- en herstelwet wordt op onderdelen daarin opgenomen. De ambitie is omde wet in 2013 in werking te laten treden. Tussentijds wordt de Wet ruimtelijke ordeningnog aangepast.ProvinciaalStructuurvisie Noord-Holland Noord 2040Hierin beschrijft de provincie hoe en op welke manier ze met deze ontwikkelingen en keuzesomgaat en schets ze hoe de provincie er in 2040 moet komen uit te zien.Provinciale Ruimtelijke Verordening StructuurvisieSchrijft voor waaraan bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheerverordeningen moetenvoldoen.Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010, Bewust omgaan met waterZie programma 7.Nota "Een goede plek voor ieder bedrijf"De beleidsnota 'Een goede plek voor ieder Bedrijf' geeft voor de provincie Noord-Hollandvorm aan het locatiebeleid.Provinciale Woonvisie 2011-2020Bevat de kaders en de doelstellingen van het provinciale woonbeleid.RegionaalLandschapsplan WestfrieslandDit plan is de onderlegger voor projecten voor recreatieve routestructuren, groen dichtbijhuis, landschap/ecologische verbindingen en recreatief-toeristische voorzieningen.Regionale visie bedrijventerreinenZie beleidskaders programma 3.Regionale detailhandelsvisieZie beleidskaders programma 3.Gemeente Hoorn –Begroting 2013 226

Regionale BodemfunctieklassenkaartBevat de actuele kwaliteit van de bodem van de regio.Kadernota Regionale Woonvisie West-Friesland 2011-2020Mede op basis van de provinciale Woonvisie 2010-2020 is in 2011 de Kadernota RegionaleWoonvisie West-Friesland 2011-2020 vastgesteld. De visie bevat de regionale ambitie tenaanzien van de ontwikkeling van het wonen over de periode 2011-2015 met een doorkijknaar de periode 2016-2020. De Kadernota dient als basis voor de opstelling voor de lokalewoonvisie.Regionaal Actieprogramma Wonen Noord-Holland Noord 2011-2015 regio West-Friesland(RAP)Ter uitvoering van de provinciale woonvisie zijn in regionaal verband afspraken gemaaktmet de provincie. Deze zijn vastgelegd in de RAP. Bij de opstelling van de RAP is gebruikgemaakt van de kort daarvoor vastgestelde Kadernota Regionale Woonvisie 2011-2020.De RAP bevat een concreet uitvoeringsprogramma en kan worden beschouwd als eenovereenkomst tussen de regio en de provincie. Met de afspraken wordt duidelijk wat deprovincie van de regio mag verwachten en de regio geeft aan wat zij van de provincie verwacht.LokaalStedenbouw en ruimtelijke ordeningDiverse bestemmingsplannenBindend voor het ruimtelijke kader van de gemeente met regels voor bouwen en gebruikvan gronden/ gebouwen. Bestemmingsplannen dienen iedere tien jaar te worden herzien.Beeldkwaliteitplan De Linten (2002);Ruimtelijke visie voor de inrichting van de aan de Linten gelegen percelen. De visie geldt alsonderlegger voor het opstellen van bestemmingsplannen.Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming planschade (2008);Vastgesteld om te komen tot uniformiteit bij de afhandeling van planschadeverzoeken, hetterugbrengen van het aantal planschadeclaims en de hoogte van de planschadevergoedingen.Nota Hoorn Hoger Op (2008)Deze notitie biedt een kader hoe om te gaan met hoogbouw in de stad. De nota is in 2008aan de commissie voorgelegd en vormt belangrijke input voor de nog op te stellen structuurvisieHoorn.Nota gebruik openbare ruimte binnenstad (2009)De notitie geeft uitgangspunten voor het gebruik van de openbare ruimte. De notitie is geschrevenin samenhang met de Horecanota en het voorontwerp bestemmingsplan Binnenstaden is daarom ook tegelijkertijd aangeboden aan de raad. In 2008 heeft de raad dezenota vastgesteld.Vestigingsbeleid BedrijventerreinenHierin wordt inzicht gegeven in het huidige beleid en de achtergronden hiervan en de ontwikkelingenin de praktijk.BomenbeleidsplanZie programma 5.Gemeentelijk Antennebeleid 2012De nota bevat regels om te komen tot een verantwoorde stedenbouwkundige, landschappelijkeen maatschappelijk inpassing van deze antennes / masten.227 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

VolkshuisvestingNota Stimuleringsbeleid Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 'Je eigen woning bouwendoe je samen' (2007)Nota waarin is aangegeven op welke wijze de gemeente het zogenoemde collectief particulieropdrachtgeverschap wil stimuleren.Beleidsregel Stimuleringsbijdragen CPO-initiatievenDe beleidsregel heeft betrekking op de in Bangert en Oosterpolder beschikbaar gestelde locaties.Op basis daarvan kunnen stimuleringsbijdragen beschikbaar worden gesteld aanCPO-groepen die voldoen aan het CPO-beleid.Huisvestingsverordening gemeente Hoorn 2011Deze regeling bevat regels voor het systeem van woningtoewijzing de urgentieregeling ende Klachtencommissie Woningtoewijzing;Verordening Startersregeling 2011Met deze verordening kunnen koopstarters op de woningmarkt geholpen worden bij deaankoop van een eerste woning. Vanwege de economische crisis en de mede daarmee samenhangendeslechte doorstroming op de woningmarkt, is het gewenst om de regeling ookin 2013 voort te zetten.Raamovereenkomst (2010-2015) en prestatieafspraken met woningcorporatie Intermaris-Hoeksteen;Meerjarenafspraken tussen de gemeente en IntermarisHoeksteen.Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing (2010-2014, ISV3)Programma waarin aandacht wordt geschonken aan de rijks- en provinciale thema’s op hetgebied van wonen, de omgevingskwaliteit, de stedelijke economie en het milieu. Er is vastgelegdop welke wijze de van de provincie toegekende financiële middelen voor stedelijkevernieuwing worden gebruikt.WoonwagensVerordening woonwagenrechten (2010)Jaarlijks vastgestelde verordening om woonwagenrechten te heffen bij het innemen vaneen standplaats in een woonwagencentrum met gebruik en genot van gemeentelijke voorzieningen.Wijkgericht werkenWijkplannen voor alle wijkenEr zijn wijkplannen voor alle wijken, met uitzondering van Bangert en Oosterpolder. Hiervooris de voorbereiding in 2010 gestart. Bestaande plannen worden periodiek vernieuwd.Convenant wijkgericht samenwerken (2004)In dit convenant hebben de samenwerkende organisaties IntermarisHoeksteen, StichtingNetwerk, politie en gemeente de doelstellingen en basisafspraken vastgelegd ten behoevevan het wijkgericht werken. De afspraken hebben betrekking op de rollen van de partners,de werkwijze en de organisatie, zoals stuurgroep, wijkteams, rol wijkoverlegorganen.BouwenWelstandsnota (2009)De welstandsnota is een door de rijksoverheid verplicht document dat door gemeentenmoet worden opgesteld waarin binnen het door de woningwet gestelde kader nadere eisen"(redelijke eisen van welstand)" kunnen worden gesteld. In deze nota zijn de beleidsregelsvastgelegd met daarin de welstandscriteria en welstandskaders die worden toegepast bij dewelstandsbeoordeling van de bouwplannen.Gemeente Hoorn –Begroting 2013 228

Bouwverordening (2010)Deze verordening bevat door de gemeente vastgestelde regelgeving op het gebied vanbouwzaken.GrondzakenNota Grondbeleid 2011;Deze nota bevat de beleidsuitgangspunten voor het grondbeleid.Nota Grondprijsbeleid (2009);Hierin zijn richtlijnen vastgelegd voor de wijze van grondprijsbepalingNota Verhuurbeleid (2010).Hierin zijn richtlijnen vastgelegd voor het verhuurbeleid van gemeentelijke vastgoed.Programma 9LandelijkGemeentewetGeeft kaders over de inrichting van financiële organisatie en te leveren documenten.Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeentenGeeft een nadere uitwerking van de kaders die gesteld worden in de gemeentewet.Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) met daarbij behorendezwaarwegende adviezen van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG)Wet Waardering Onroerende Zaken (1994)De gemeente bepaalt de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden,gronden e.d.) binnen de eigen gemeentegrenzen. Iedere belastingplichtige krijgt die WOZwaardeop een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde is de basis voor een aantal heffingen: de onroerende-zaakbelastingen (OZB) van de gemeente, de omslag gebouwd van de waterschappen, de inkomstenbelasting (eigenwoning, tweede woning en bedrijfspanden) van de Rijksbelastingdienst, de vennootschapsbelasting (bedrijfspanden) van de Rijksbelastingdienst.De Wet WOZ zorgt ervoor dat gemeenten, waterschappen en Rijksbelastingdienst voor hunheffingen uitgaan van de WOZ-waarde.Algemene Wet RijksbelastingenDe Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR) bevat bepalingen van formele aard op het gebiedvan rijksbelastingen, zoals de omschrijving van strafbare feiten en welke straf daarvoorstaat en het bezwaar of beroep dat daartegen kan worden aangetekend.Wet Financiering decentrale overheden (Fido) (2000)In de Wet financiering decentrale overheden staan instrumenten die de risico’s beperkendie gemeenten lopen bij lenen en beleggen.LokaalRegeling met betrekking tot de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingenDe in deze regeling opgenomen regels gelden bij de heffing en invordering van de gemeentelijkebelastingen.Financiële verordening gemeente Hoorn 2008In deze verordening staan de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor hetfinancieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenteHoorn.229 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Nota 'Dekking: Wanneer welk budget?In deze nota staan de spelregels voor dekking bij B&W en raadsvoorstellen.Nota Budgethouderschap en begrotingswijzigingen (2010)In deze nota staan de spelregels voor budgethouderschap en wijzigingen in de begroting,zoals welk orgaan beslist over welke wijzigingen.Nota Reserves en voorzieningen 2012In deze nota staat het beleid op de reserves en de voorzieningen. De nota gaat in op vormingen besteding van reserves en voorzieningen en de eventuele toerekening en verwerkingvan rentetoevoeging.Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid (2007)In deze nota staat het beleid van aanmelden tot vaststellen van investeringen en het vrijgevenvan kredieten.Treasurystatuut (2009)In dit statuut staat het kader voor de inrichting van de financieringsfunctie.Legesverordening 2012In deze verordening staan de hoogte van de leges voor het jaar 2012.Gemeente Hoorn –Begroting 2013 230

231 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Bijlage 8 AfkortingenlijstGemeente Hoorn –Begroting 2013 232

233 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

Dit is een algemene afkortingenlijst. Sommige afkortingen zijn niet opgenomen in deze begroting.aABPAlgemeen Burgerlijk PensioenfondsAbrAlgemene Bedrijfs Reserveof: Afdelings Bedrijfs ReserveAMVBAlgemene Maatregel van BestuurAO/ ICAdministratieve organisatie/ interne controleAPPAAlgemene Pensioenwet Politieke AmbtsdragersAPVAlgemene Plaatselijke VerordeningARAlgemene ReserveArbowetArbeidsomstandighedenwetArhi(Wet) Algemene regels herindelingASHGAdvies- en Steunpunt Huiselijk GeweldATCBAmsterdam Toerisme en Congres BureauAwbAlgemene wet bestuursrechtAwrAlgemene wet rijksbelastingenbB&GBank en GemeentenB&Wburgemeester en wethoudersBANSBestuursakkoord Nieuwe StijlBAPGBesluit accountantscontrole provincies en gemeentenBBOBijzonder BasisonderwijsBBPBruto binnenlands productBBV (2004) Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (2004)BBZBijstand Besluit ZelfstandigenBHVBedrijfshulpverleningBIBOB(Wet) Bevordering Integriteit Beoordelingen door het OpenbaarBestuurBISBestuurlijk Informatie SysteemBNGBank Nederlandse GemeentenBOSBuurt Onderwijs SportBPIBestand Potentiële InburgeringsplichtigenBROBesluit Ruimtelijke OrdeningBSMBinnenstadsmanagementBTWBruto Toegevoegde WaardeBVOBijzonder Voortgezet onderwijsBWTBouw- en WoningtoezichtBZK(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiescCAOCollectieve ArbeidsovereenkomstCARCollectieve Arbeidsvoorwaarden RegelingCAWCentraal Afvalverwijderingsbedrijf West-FrieslandCBSCentraal Bureau voor de StatistiekCJGCentrum voor Jeugd en GezinCO2Koolstofdioxide, een broeikasgasCPOCollectief particulier opdrachtgeverschapCROWCentrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- enWegenbouw en de VerkeerstechniekCWICentrum voor Werk en InkomendDIRDirectieDivosaVereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeidDKDDigitaal KlantendossierGemeente Hoorn –Begroting 2013 234

eEDPEMUERMERSfFidoFINFis@AllFLOFMISFPUgGBAGGDGGZGHORGIRGKNHGOAGRGRPGwGWIhH2AH3AHABHALThkpHRCHRMiICTID-banenIFLOIHP(-VO)IiPINDINKIPOIPWISVISAIZAjJACJCkKNVBelectronic database processingEconomische en Monetaire UnieEnterprise Risk ManagementEnterprise Risk Services(Wet) Financiering decentrale overheden(Ministerie van) Financiënfinancieel informatie systeem at allFunctioneel Leeftijds OntslagFacilitair management informatie systeemFlexibel Pensioen en UittredenGemeentelijke basisadministratieGemeentelijke (of: Gewestelijke, of: Gemeenschappelijke)GezondheidsdienstGeestelijke GezondheidszorgGeneeskundige Hulp bij Ongevallen en RampenGemeentelijke Incidenten Registratiesysteem(agressieregistratiesysteem)(NV Houdstermaatschappij) Gas Kop Noord-HollandGemeentelijk Onderwijs AchterstandenbeleidGemeenschappelijke regelingGemeentelijk RioleringsplangemeentewetGebouw Werk en InkomenHoorn, Den Helder en AlkmaarHoorn, Den Helder, Heerhugowaard en AlkmaarHoor- en Adviescommissie BezwaarschriftenHet ALTernatief (een alternatief voor doorverwijzing naar de officiervan Justitie)hulpkostenplaats(en)Human Resource ControllingHuman Resource ManagementInformatie en communicatie technologieIn- en DoorstroombanenInspectie Financiën Lagere Overheden, van het Ministerie vanFinanciënIntegraal Huisvestingsplan (voortgezet onderwijs)Investors in PeopleImmigratie- en NaturalisatiedienstInstituut Nederlandse KwaliteitInter Provinciaal OverlegInnovatie Programma Werk en bijstandInvesteringsbudget Stedelijke VernieuwingInstituut voor Sport AccomodatiesInstituut Zorgverzekering AmbtenarenJongeren ActiviteitencentrumJunicirculaire over de ontwikkeling van het Gemeentefonds van hetMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesKoninklijke Nederlandse Voetbal Bond235 Gemeente Hoorn – Begroting 2013

KRW(Europese) Kaderrichtlijn Waterkvskostenverdeelstaat/ kostenverdeelstatenlLEALokale Educatie Agendamm.e.r.Milieu Effect RapportageMBOMiddelbaar BeroepsonderwijsMDManagement DevelopmentMin.MinisterieMITMeerjarenprogramma Infrastructuur en Transportmld.miljardmln.miljoenMOWMuziekschool Oostelijk West-FrieslandMTmanagementteamnNHNNoord-Holland NoordNVNaamloze VennootschapNVP/ Kwaliteitsplan Nota Verkeer en Parkeren/ KwaliteitsplanoOABOnderwijsachterstanden beleidOBOOpenbaar BasisonderwijsOCW(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en WetenschapOGGZOpenbare geestelijke gezondheidszorgOROndernemingsraadOSOOpenbaar Speciaal OnderwijsOZBOnroerend Zaak BelastingpP&Cplanning en controlP&Opersoneel en organisatiepBBPprijsmutatie Bruto Binnenlands ProductPBSpublic balanced scorecardPCplanning en controlPC'spersonal computersPIOFACHpersoneel, informatie, organisatie, financiën, automatisering,communicatie en huisvestingPNAProgramma van Nieuwe ActiviteitenPRPGPlatform rechtmatigheid provincies en gemeentenPvEProgramma van EisenrRACMRijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en MonumentenRADRegionale AmbulancedienstRAVRegionale AmbulancevoorzieningRIEORekening in één oogopslagRMCRegionale meld- en coördinatiefunctieROCRegionaal OpleidingscentrumsSCSeptembercirculaire over de ontwikkeling van het Gemeentefonds vanhet Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesSLOKStimulering van Lokale KlimaatinitiatievenSMARTspecifiek, meetbaar, actueel, realistisch en tijdgebondenSOWSamenwerkingsorgaan WestfrieslandSoZa(afdeling) Sociale ZakenSUWIWet Structuur Uitvoering Werk en InkomenSWOTStrength, weakness, opportunities, threathsGemeente Hoorn –Begroting 2013 236

SZWtTFRuUwvvVazaloVBRVGSVIPVMBOVNGVVHVVREwWaboWAOWASWAVWBOWCPVWEP gesprekkenWFHOWmoWOWOINTWOZWROWSWWWWWBWWI(Ministerie van) Sociale Zaken en WerkgelegenheidTask Force RuimteUitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenWet Voorziening Arbeid en Zorg Alleenstaande OudersVrije BeleidsruimteVereniging van gemeentesecretarissenVery important personVoorbereidend Middelbaar BeroepsonderwijsVereniging van Nederlandse Gemeenten(afdeling) Veiligheid, Vergunningen en Handhaving(bestuurlijk overleg) Volkshuisvesting, Verkeer, Economische Zakenen Ruimtelijke OrdeningWet algemene bepalingen omgevingsrechtWet Arbeids OngeschiktenWarenwetbesluit Attractie- en SpeeltoestellenWet AmbulancevervoerWet BevolkingsonderzoekWet Collectieve Preventie VolksgezondheidWerk, Evaluatie- en Planning gesprekkenWestfriese Huisartsen OrganisatieWet maatschappelijke ondersteuningWetenschappelijk OnderwijsWerkwoord Object Indicator Norm TijdWet Waarde Onroerende ZakenWet Ruimtelijke OrdeningWet Sociale WerkvoorzieningOf: Waarborgfonds Sociale WoningbouwWerkloosheidswetWet Werk en Bijstand(Ministerie van) Wonen, Wijken en Integratie237 Gemeente Hoorn – Begroting 2013