gemeente halderberge 2006 – 2013 - Kenniscentrum gemeentelijk ...

Indicatieve meerjarenberekening grondexploitatie 2006 – 2013/maart 20064. Resultaten indicatieve meerjarenberekening4.0 Resultaten exploitatiesHet totale resultaat van het grondbedrijf op exploitaties die tijdens de pilotperiodeontwikkeld worden wordt thans ingeschat op € 6,1 miljoen (zie bijlage 1) op contantewaarde per 1-1-2006. Het aandeel woningbouw hierin bedraagt € 4,2 miljoen.Gekozen is voor de contante waarde benadering om resultaten die op verschillendetijdstippen worden genomen onderling vergelijkbaar te maken. Een winst genoten op1-1-2006 van bedrag x is meer waard dan datzelfde bedrag maar dan pas op 1-7-2011.Uitsluitend de exploitaties die tijdens de pilotperiode ontwikkeld kunnen worden zijnin deze resultaten meegenomen.Bedacht moet worden dat ook de algemene dienst baten heeft als gevolg van deelnameaan het experiment o.a. door de herontwikkeling van de muziekschool, de bekostigingvan een nieuwe gemeentewerf/brandweerkazerne, het kunnen verstrekken van eenbijdrage aan de algemene dienst van € 1,5 miljoen (begroting 2004) en de ontvangstvan extra leges. Een andere vorm van baat die genoemd kan worden is besloten in degebiedsvisies zoals die opgesteld zijn voor o.a. Bosschenhoofd en Hoeven. Door eenaantal ontwikkelingen met elkaar te combineren kan een kwaliteitsverbetering in hetvoorzieningenniveau bereikt worden. Zo is de uitkomst van de exploitatie van hetcentrumgebied in Bosschenhoofd in geld uitgedrukt zeer beperkt, maar er is dan wel,als onderdeel van deze exploitatie, een nieuwe en op de toekomst voorbereide schoolgebouwd.4.1 Vergelijking met vorige berekeningAls we de in februari 2005 opgestelde indicatieve meerjarenberekening 2005-2012extrapoleren naar de situatie per 1-1-2006 kwam uit deze berekening eenresultaatsverwachting voor het totale grondbedrijf in de pilotperiode van € 5,2 miljoen.De thans uitgevoerde berekening leidt tot een hoger resultaat van € 6,1 miljoen. Eenvoordelig verschil van derhalve ca. € 0,9 miljoen.In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de verschillen per locatie. Het betereresultaat is een saldo van mee- en tegenvallers. In het nu volgende worden debelangrijkste verschillen toegelicht :De belangrijkste elementen van dit voordeel zijn aan de minzijde :Korenweide :Het resultaat is € 208.000,- lager. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de verkoopvan bouwkavels langzamer gaat dan werd verwacht. Hierdoor is sprake van hogererentelasten. Bovendien zijn in de raming voor het woonrijp maken kosten van herstelvan toegangswegen toegevoegd waardoor de raming hoger is.Voormalige HellemonsMAVOHet resultaat is € 64.000,- lager. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een vande belangstellenden voor een gedeelte restgrond is afgehaakt. Daarnaast zijn errentenadelen doordat een aantal transacties die voor eind 2005 waren gepland pasplaatsvinden in de eerste helft van 2006. Door de wijze van rentetoerekening (o.b.v.boekwaarde per 1-1) lijkt dit nadeel relatief groot.- 12 -