Jaarverslag2011web.pdf, pagina's 137-155 - Gemeente Katwijk

Jaarstukken 2011
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
1

2
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

Jaarstukken 2011
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
3

4
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Inhoudsopgave
Voorwoord 5
Samenstelling gemeenteraad 6
Samenstelling college van burgemeester en wethouders 7
Kerngegevens 8
Organisatiestructuur 9
1. Samenvatting beleidsverantwoording 10
1. Inleiding 10
2. Algemeen 10
2. Samenvatting financiële verantwoording 12
1. Inleiding 12
2. Jaarrekeningresultaat 12
3. Begrotingsrechtmatigheid 13
4. Resultaatbestemming en dekkingsvoorstel 14
5. Vermogenspositie 2011 14
6. Investeringskredieten 14
7. Reserves en voorzieningen 15
3. Jaarverslag 17
1. Leeswijzer 18
2. Voortgang collegewerkprogramma 2010-2014 19
3. Beleidsverantwoording per programma 24
4. Paragrafen 103
1. Lokale heffingen 104
2. Financiering 109
3. Risico’s en weerstandsvermogen 112
4. Onderhoud kapitaalgoederen 118
5. Grondbeleid 122
6. Bedrijfsvoering 127
7. Verbonden partijen 134
8. Brede Structuurvisie (BSV) 139
4. Jaarrekening 143
1. Programmarekening 144
2. Toelichting programmarekening 145
3.1 Overzicht incidentele lasten 162
3.2 Overzicht incidentele baten 163
4. Balans 165
5. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 168
6. Toelichting op de balans 171
5. Single audit single information (Sisa) 185
6. Overige gegevens 191
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
7. Bijlagen: 193
1. Formatieoverzicht 194
2. EMU saldo 195
3. Subsidieoverzicht 2011 196
4. Overzicht af te sluiten en te verlengen investeringen 199
5. Afkortingen 203
6. Sociaal jaarverslag 2011 205

Voorwoord
Katwijk, 10 april 2012
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2011 aan en informeren wij u over de beleidsmatige en
financiële realisatie van de programmabegroting 2011.
De jaarstukken bevatten samenvattingen van de beleidsverantwoording en de financiële
verantwoording. Ook bij deze jaarstukken hebben we weer gewerkt aan een verdere verbetering
van de kwaliteit. Dit is met name terug te vinden in de kwaliteit van de toelichtingen, het
opnemen van het Sociaal jaarverslag en een kasstroomoverzicht in de paragraaf Financiering.
De jaarstukken 2011 sluiten met een resultaat na bestemming van € 1.942.390 nadelig.
Evenals voorgaande jaren heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven
voor de getrouwheid en rechtmatigheid.
Wij vertrouwen op een vruchtbare bespreking met uw raad,
Burgemeester en wethouders van Katwijk
de secretaris, de burgemeester,
drs. E. Stolk drs. J. Wienen
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
5

6
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Samenstelling gemeenteraad 2011
Vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011
CDA H.G. Aten
Mw. C.J. van Duijn (t/m 27-1-2011)
H.J. van Duivenvoorde (vanaf 27-1-2011)
B. van Kruistum (fractievoorzitter)
drs. L. van den Oever
Mw. J. Pluimgraaff-Hoek
ir. J.W. Ravensbergen K. van der Spijk
drs. G.J.J. Weegink
ChristenUnie ir. K.J. van der Bent (fractievoorzitter)
N. van der Horst (t/m 27-10-2011)
Mw. A. Kuijt-van den Oever
I.G. Mostert jr. (vanaf 27-10-2011)
H.C. Noordhuis
Mw. drs. C.C. Noort-Verhoeff
drs. G. Varkevisser (vanaf 27-10-2011)
J.D. Zuijderduijn (t/m 27-10-2011)
GemeenteBelangen G.H.A. Bol (fractievoorzitter vanaf 22-12-2011)
ing. A. Heijnen (vanaf 29-9-2011)
L.M.J. van Poppel
Mw. C.E.L. Schonenberg (fractievoorzitter) (t/m 22-12-2011)
mr. drs. E. Soetendal (vanaf 22-12-2011)
R.P. Slootweg
Mw. J.C.E. Stol (t/m 29-9-2011)
M. van Tol
ir. J.J. Vingerling
PvdA J.P. Haasnoot (fractievoorzitter) (t/m 22-12-2011)
Mw. P.S. Smits (fractievoorzitter vanaf 22-12-2011)
M. van Tuijl, MSc (vanaf 22-12-2011)
SGP G.G. van Delft
drs. W.J. van Duijn (fractievoorzitter)
J. van der Plas
D. Remmelzwaal
mr. W.J. Vroegindeweij
VVD K. Brul (18-8-2011 overleden)
Mw. A.H. van Ginkel-Lanting (fractievoorzitter)
drs. E.C. de Mol
M.F.J. Pijnenburg
mr. E.H.J. Rosier (vanaf 29-9-2011)
dr. A.J.H. Stegmann
Griffier drs. H. Kruijt

Samenstelling college van burgemeester
en wethouders
Leden Portefeuilleverdeling
Burgemeester drs. J. Wienen Regionale samenwerking
Communicatie
Publiekszaken
Internationale contacten
Begraafplaatsen
Veiligheid
Kunst en cultuur
Monumentenzorg
Wethouder mr. D.C.W. Binnendijk, CDA Ruimtelijke Ontwikkeling
Jeugd- en jongerenbeleid
Toerisme en recreatie
Accommodatiebeleid
Wethouder I.G. Mostert, ChristenUnie Onderwijs en educatie
Volksgezondheid
Zorg/WMO
Ouderenbeleid
Wijkwerk
Openbare Werken
Economische Zaken
Sociale zaken
Wethouder drs. M.W.C. Udo, VVD Zeejachthaven
Coördinerend portefeuillehouder Vliegveld
Milieu, duurzaamheid en natuur
Infrastructuur
Wethouder drs. W. van Duijn, CDA Personeel & Organisatie
Gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken
Grondbeleid
Informatisering
Financiën
Inkoopbeleid
Sport en sportaccommodaties
Wonen
Gemeentesecretaris drs. E. Stolk De gemeentesecretaris staat het college bij de
uitoefening van zijn taak terzijde
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
7

8
Kerngegevens
A. Sociale structuur
Bevolking naar leeftijd per 1 januari
1 2012 2011 2010 2009 2008
Leeftijd Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %
0 t/m 19 jaar 16.502 26 16.471 27 16.587 27 16.653 27 16.788 27
20 t/m 64 jaar 36.726 59 36.798 59 36.633 59 36.311 59 36.214 59
65 jaar en ouder 9.258 15 8.775 14 8.607 14 8.373 14 8.175 14
Totaal 62.486 100 62.044 100 61.827 100 61.337 100 61.177 100
Aantal uitkeringsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen
Stand per 1 januari 1 2012 2011 2010 2009 2008
Aantal uitkeringsgerechtigden Wet Werk en Bijstand (WWB) 501 496 460 499 560
Aantal huishoudens met een laag inkomen
Bron: door CBS vastgestelde gegevens *
6.800 6.630 6.630 6.680 6.380
B. Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente, aantal woningen en bevolkingsdichtheid 1 2012 2011 2010 2009 2008
Oppervlakte gemeente (in ha.) 3.106 3.106
- waarvan land 2.451 2.451
- waarvan binnenwater 157 157
- waarvan buitenwater 498 498
Bevolkingsdichtheid per km2 land 2.549 2.531 2.522 2.502 2.496
2012 2011 2010 2009 2008
Aantal woningen per 1 januari
Bron: door CBS vastgestelde gegevens *
24.382 24.083 24.031 23.829 23.684
C. Financiële structuur
Algemene financiële gegevens jaarrekening 2011 (Bedragen * € 1.000)
2011 2010 2009 2008 2007
Totale lasten 196.703 155.537 143.393 135.136 109.947
Totale baten -192.351 -156.785 -240.625 -128.647 -111.634
Resultaat voor bestemming 4.352 -1.248 -97.232 6.669 -1.687
Saldo toevoeging en onttrekking reserves -2.410 1.041 97.518 -3.292 233
Resultaat na bestemming 1.942 -207 286 3.377 -1.454
Algemene reserve per 31 december 9.868 16.054 12.021 13.616 17.329
Algemene uitkering gemeentefonds 49.237 52.163 49.377 46.424 41.327
Opbrengst Onroerende zaakbelastingen (OZB) 8.487 7.975 7.774 7.517 7.481
Investeringen met economisch nut 17.680 15.180 14.244 14.020 12.074
Vaste schuld per 31 december
1 Interne cijfers gemeente Katwijk 2011
144.064 128.713 115.474 92.798 85.975
* De door CBS vastgestelde definitieve aantallen (voor gebruik vaststellen algemene uitkering) kunnen afwijken van de in de
programma’s genoemde aantallen.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

Bestuurlijke organisatie:
Gemeenteraad
Organisatiestructuur
Griffie
College
Gemeentesecretaris
Directie
Directeur Directeur
Ambtelijke organisatie:
Concerneenheid
Planning & Control, Beleidscoördinatie, Regiocoördinatie
Informatiebeleid en ondersteuning, Bezwaar en Beroep
Financiën
Personeel & Organisatie
Bestuurs- en
Managementondersteuning
Maatschappelijke
Zaken
Sociale Zaken
Wijkwerk
Veiligheid
Openbare
Werken
Ruimtelijke
Ontwikkeling
P&O beleid
Financieel beleid
en advies
Communicatie
Welzijn
Wijkcoördinatie
& - regie
Bouw- en
Milieubeleid
Ingenieursbureau
Personeelsadvies
Juridische Zaken
Onderwijs
Werk
Zorg
& Inkomen
Ruimtelijke
ordening
Finaciele
administratie
Wijkbeheer
(buitendienst)
Vergunningen
Handhaving
Vastgoed
Personeels- en
Salarisadministratie
Sport
Uitvoering WMO
(Wet
Maatschappelijke
ondersteuning)
Wonen
Heffing
Invordering
Bestuurs en
directiesecretariaat
Beheer
sporthallen
Toezicht en
handhaving
Coördinatie
rampenbestrijding
Bovenwijks
beheer
inclusief
reiniging
Monumenten
WOZ
Inkoop
Facilitaire Zaken
Cultuur
Recreatie
Muziekschool
Schuldhulpverlening
Openbare orde en
Veiligheid
Economische
Zaken en
Toerisme
Informatiebeheer
Wet inburgering
Brandweer
Publiekszaken
Receptie Callcenter Meldingen openbare ruimte Website Digitaal loket
Centrale Balie Servicepunten Afsprakenloket Zorgloket Burgerzaken Begraafplaatsen Verkiezingen
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
9

10
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
1. Samenvatting beleidsverantwoording
1.1 Inleiding
In de samenvatting van de beleidsverantwoording beschrijven wij de belangrijkste ontwikkelingen
in 2011. In het Jaarverslag gaan wij gedetailleerd in op de verschillende onderwerpen.
De verantwoording van het beleid geven wij in de vorm van het verkeerslichtenmodel. Per
onderdeel beschrijven wij of het beleidsdoel al dan niet is behaald en geven daarbij een beknopte
toelichting. In het Jaarverslag staan wij ook kort stil bij de resultaten van een aantal paragrafen
uit de begroting 2011.
1.2 Algemeen
Katwijk de op kaart
De discussie over de Zeejachthaven is afgerond. Als gemeente Katwijk steken we niet meer zelf
capaciteit en dus geld in de ontwikkeling. Wel blijft het mogelijk voor externe partijen mogelijk
deze ontwikkeling op te pakken. Vanuit onze publieke verantwoordelijkheid zullen wij in dat
geval een bijdrage aan het project (moeten) leveren.
De kaders voor de ontmoetingsplaatsen Turfmarkt en Valkenburg zijn opgesteld in het
masterplan Vizier op de Rivier. Die worden uitgewerkt in de nieuwe bestemmingsplannen.
In 2011 zijn 374 nieuwbouwwoningen opgeleverd, minder dan de geplande 550. Prognoses
voor de komende jaren zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van de onzekere situatie op de
woningmarkt. De Woonvisie Katwijk wordt hierop geactualiseerd. Om de gevolgen in kaart te
brengen en voorstellen te doen, is de Taskforce Woningbouw ingesteld. Deze heeft in december
2011 maatregelen aan de raad gepresenteerd, die in 2012 verder worden opgepakt.
Katwijk bereikbaar
Twee grote projecten in het kader van de bereikbaarheid van Katwijk, de RijnlandRoute en
de RijnGouweLijn, staan door externe omstandigheden onder grote druk. Rode draad is de
budgettaire krapte. De Provincie ontwikkelt alternatieven die niet automatisch in het belang
van Katwijk zijn. Wij hebben de ontwikkelingen op de voet gevolgd en waar nodig passende
acties ondernomen.
De verdieping en verlegging van de N206 houdt nauw verband met de hoogwaardige openbaar
vervoer verbinding, die mogelijk in plaats van de RijnGouweLijn wordt aangelegd. Bij de
voorbereiding hebben wij daarmee rekening gehouden.
De vertraging in de aanleg van de RijnlandRoute heeft nadelige gevolgen voor onze doelstelling
om grond voor hoogwaardige werkgelegenheid (het Bio Science Park) uit te geven. De hiervoor
geplande uitgifte periode (2014) is onder druk komen staan.
In 2011 is de tijdelijke verbinding voor doorgaand verkeer van de Westerbaan via de Cantineweg
hersteld. De permanente aansluiting van de Westerbaan op de Meeuwenlaan is gepland in 2014.
Tegen het bestemmingsplan is in juli 2011 beroep ingesteld met verzoek om voorlopige voorziening.
Dat verzoek is door de rechtbank afgewezen. Er is nog geen uitspraak op het beroep.
Het plan van aanpak voor de Verkenning naar een Noordelijke Randweg Rijnsburg is gereed
gekomen. In 2011 is gewerkt aan de verkenning van mogelijke tracés. Uiterlijk medio 2012 kan
een gedragen voorstel voor een toekomstige Noordelijke Randweg worden gepresenteerd.
Katwijk duurzaam en veilig
Duurzaamheid is een belangrijk thema in het Collegewerkprogramma en is betrokken bij het
reguliere (werk-)proces. Enkele onderwerpen waar duurzaamheid direct of indirect een belangrijke
rol heeft gespeeld: duurzaam inkopen / Social return, communicatie (duurzaamheidskrant),
toeristenmarkt, nieuwbouwplannen (zoals Rijnsoever Noord, ’t Sandt

en het Zeehosterrein), renovatie Aquamar, duurzame school Duyfrak, groengas tankstation,
elektrische oplaadpunten auto’s en de introductie van het Beleidskader Duurzame stedenbouw
en Richtlijn duurzaam bouwen.
Het actuele integrale Veiligheidsbeleid is voorbereid en ter bespreking voorgelegd aan de raad.
Samen voor elkaar
Het aantal bijstandsgerechtigden is ten opzichte van de prognoses toegenomen. Voor een
belangrijk deel is dat een gevolg van de landelijke economische ontwikkeling. Positief was dat
de werkmakelaar 44 uitkeringsgerechtigden heeft toegeleid naar werk. In het kader van social
return is een handleiding opgesteld zodat de werkwijze structureel kon worden ingebed bij
aanbestedingen.
De decentralisatie-impuls Wet Werken naar Vermogen, WMO en Jeugdzorg (3D) heeft vergaande
gevolgen voor de gemeenten. In Holland-Rijnland is een procesmanager benoemd om voor de
regio een visie op te stellen hoe met de gevolgen om te gaan. Achterliggende gedachte is dat
veel thema’s in de verschillende gemeenten gelijkluidend zijn. De gezamenlijke vragen en
aandachtspunten worden in kaart gebracht, rekening houdend met de beleidsvrijheid voor
iedere individuele gemeente. Vanuit Katwijk is actief aan deze regionale aanpak meegedaan.
Dit project loopt door in 2012.
In het kader van de Kanteling is de WMO verordening vastgesteld en is de regelgeving
aangescherpt met betrekking tot de Wet Werk en Bijstand. De nieuwe verordeningen zijn
per 1 januari 2012 in werking getreden.
De voorbereiding van het beleidsplan Participatie is afgerond.
De wetgeving op het terrein van schuldhulpverlening is vertraagd waardoor dit onderwerp niet
kon worden afgerond en is verschoven naar medio 2012.
Het realiseren van de bibliotheekvoorziening heeft vertraging opgelopen. Dit heeft ook zijn
weerslag op het ontwikkelen van het integraal accommodatiebeleid. Hierbij is op diverse punten
een hoog ambitieniveau geformuleerd (Tripodia, Oeverpolder, Beheer, verbouwing de Schuit en
woonservicezones). Dit ambitieniveau is in de praktijk om verschillende redenen niet haalbaar
gebleken. In de eerste helft van 2012 wordt gewerkt aan een samenhangend beeld van scenario’s
voor gemeenschapshuizen en het realiseren van het nieuwe concept voor de bibliotheek.
In de loop van 2011 zijn beleidsdocumenten voorbereid op het gebied van sport en subsidies.
Het sportpark De Krom is officieel in gebruik genomen.
Schoon en leefbaar
Het Evenementenbeleid is geëvalueerd en geactualiseerd. Het voorstel is voorbereid en
aangeboden aan de raad.
Bedrijfsvoering
Eind 2011 is de interne verhuizing van de gemeentelijke organisatie in gang gezet. Een deel van
de organisatie is verhuisd naar het Heerenhuys. De overige interne verhuizingen vinden plaats
in 2012. Door deze ontwikkelingen is een domino-effect ontstaan, waardoor mogelijkheden
ontstonden voor huisvesting van het Visserijonderwijs in de Zuidstraat en het realiseren van het
Gemeenschapshuis in Rijnsburg.
Scherp aan de Wind
Een sluitende begroting is geen vanzelfsprekendheid. De gevolgen van de financiële crisis zijn in
volle omvang merkbaar. Voor 2011 is een sluitende begroting gepresenteerd, maar de komende
jaren zijn ingrijpende maatregelen nodig om de Katwijkse begroting sluitend te houden.
Met het op 11 januari vastgesteld eindrapport “Scherp aan de Wind” heeft het college aan de
raad een voorstel gedaan om de ombuigingsopdracht van € 11 mln voor de meerjarenbegroting
van Katwijk invulling te geven.
In de bestuursrapportage 2011 is op hoofdlijnen gerapporteerd over de stand van zaken.
Conclusie was dat weliswaar sprake is van een grote opgave maar dat de gemeente op koers
ligt. De vastgestelde ombuigingen voor 2011 zijn allemaal gerealiseerd.
Zie ook de paragraaf bedrijfsvoering.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
11

12
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
2. Samenvatting financiële verantwoording
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk geven wij het verkorte resultaat en de verkorte balans weer met een toelichting.
Op deze wijze kunt u in een notendop kennisnemen van de omvang en samenstelling
van het jaarresultaat 2011 en de vermogenspositie ultimo 2011 van de gemeente Katwijk.
Tevens wordt een voorstel gedaan voor de resultaatbestemming.
De programmarekening en de balans met toelichting zijn opgenomen in hoofdstuk 4
Jaarrekening.
2.2 Jaarrekeningresultaat
In de onderstaande tabel treft u het resultaat 2011 per programma aan ten opzichte van de
vastgestelde begroting na laatste wijziging uit de bestuursrapportage 2011.
De bedragen zijn * € 1.000.
(- bedragen zijn opbrengsten en voordelig verschil)
Programma Begroot Realisatie Verschil
01 Wonen en ruimte 3.782 -1.211 -4.993
02 Economie en toerisme -3.793 -3.789 4
03 Cultuur, recreatie en sport 7.015 6.978 -37
04 Zorg, welzijn, werk en inkomen 20.072 19.314 -758
05 Onderwijs en educatie 7.112 7.732 620
06 Wegen, verkeer en vervoer 13.388 16.549 3.161
07 Groen, water en milieu 5.469 4.974 -495
08 Veiligheid 6.211 6.178 -33
09 Burger en bestuur 11.272 11.411 139
10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -63.598 -63.784 -186
Resultaat voor bestemming 6.930 4.352 -2.578
Mutaties reserves -7.048 -2.410 4.638
Resultaat na bestemming -118 1.942 2.060
Het resultaat na bestemming is € 1.942.390 nadelig.
In programma 1 is het voordelig resultaat (€ 4,874 mln) van het afsluiten van de grondexploitatie
Kleipetten verantwoord. Dit resultaat wordt onder de mutaties reserves gestort in de reserve
Grondexploitatie. In programma 6 veroorzaken de hogere lasten door de verplichte afschrijving
van geactiveerd asfaltonderhoud een nadeel van € 3,2 mln.
In het volgende overzicht zijn de grootste afwijkingen die het verschil van € 2,060 mln bepalen
per programma opgenomen.
De gedetailleerde analyses van de afwijkingen zijn in de programmarekening opgenomen.

Programma en omschrijving Verschil Incidenteel
Structureel
Voordelig
1 Hogere bouwleges -466 i s
1 Positief saldo afsluiten grondexploitatie Kleipetten -4.874 i
4 Herberekening voorziening dubieuze vorderingen SOC -338 i
7 Onttrekking voorziening rioolrechten -324 i
ADO Algemene uitkering voorgaande jaren -308 i
Overige verschillen -47
Nadelig
5 Overdracht van de praktijkschool is niet in 2011
gerealiseerd
553 i
6 Afwaardering geactiveerd asfaltonderhoud 3.226 i
Resultaat voor bestemming
Reserves
-2.578
1 Storting in reserve grondexploitaties 4.874 i
Overige verschillen reserves -236
Resultaat na bestemming 2.060
2.3 Begrotingsrechtmatigheid
De uitvoering van de programmabegroting heeft zich als geheel binnen de vastgestelde
financiële kaders voltrokken.
Binnen het totaalkader is bij vijf programma’s sprake van een overschrijding van de begrote
lasten.
Het betreft de programma’s 1. Wonen en ruimte, 2. Economie en toerisme, 6. Wegen, verkeer en
vervoer, 9. Burger en bestuur en Algemene dekkingsmiddelen.
Lasten Begroot Realisatie Overschrijding Hogere baten
dan begroot
bedragen * € 1.000
1. Wonen en ruimte 48.811 80.509 31.698 -36.691
2. Economie en toerisme 575 588 13 -9
6. Wegen, verkeer en vervoer 16.867 20.143 3.276 -115
9. Burger en bestuur 12.685 12.933 248 -109
Algemene dekkingsmiddelen 2.031 2.193 162 -348
35.397 -37.272
De inzet van de extra middelen had een realisatie van het door de raad vastgesteld beleid tot
doel en past binnen de in dat verband door de raad vastgestelde inhoudelijke beleidskaders.
In deze jaarstukken en het MPG 2012 is gekozen om de boekwaarden van de diverse
grondexploitaties af te waarderen ten laste van de voorziening voor negatieve exploitatiesaldi.
Hierdoor verminderen de rentebijschrijvingen bij de grondexploitaties in de komende jaren.
Het onderdeel Dorpsweide is in 2011 nagenoeg afgerond en tegen boekwaarde van € 5,65 mln
overgebracht naar de materiële vaste activa. De jaarlijkse effecten op de rente in de gewone
begroting van circa € 1,3 mln nadelig worden in de Kadernota 2013 opgenomen.
De hogere lasten in programma 6 zijn pas in 2012 naar voren gekomen, waardoor geen
begrotingswijziging meer kon worden voorgelegd.
Voor verdere analyses en toelichtingen op de afzonderlijke programma’s wordt verwezen naar
4.2 Toelichting programmarekening.
Door middel van de vaststelling van deze jaarstukken gaat de raad akkoord met deze
begrotingsoverschrijdingen.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
13

14
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
2.4 Resultaatbestemming en dekkingsvoorstel
In het concept-raadsbesluit wordt de raad gevraagd het resultaat 2011 vast te stellen. Het
resultaat na bestemming bedraagt € 1.942.390.
De dekking van dit resultaat moet door de raad worden vastgesteld. In het concept-raadsbesluit
wordt voorgesteld om het nadelig saldo na bestemming van € 1.942.390 te onttrekken aan de
Algemene reserve.
2.5 Vermogenspositie 2011
In de onderstaande tabel treft u de verkorte balans van de gemeente Katwijk per 31 december
2011 aan. In de toelichting gaan we in op de belangrijkste vermogensmutaties
Bedragen x € 1.000
Activa 31-12-2011 31-12-2010 Passiva 31-12-2011 31-12-2010
Materiële vaste activa 140.236 133.366 Reserves 138.099 142.452
Financiële vaste activa 104.200 120.172 Voorzieningen 15.860 17.663
Voorraden 75.580 69.685 Vaste leningen 144.064 128.713
Overige vlottende activa 16.146 17.910 Vlottende schulden 38.139 52.305
Totaal 336.162 341.133 Totaal 336.162 341.133
Toelichting
Uit de balans komt het beeld naar voren van Katwijk als investerende gemeente. De posten
materiële vaste activa (met name de aanleg van het park Dorpsweide, onderwijshuisvesting,
sportaccommo-daties, wegonderhoud, riolering en computerapparatuur) en de voorraden
(grondexploitatie) stijgen tezamen met circa € 13 mln. De waarde van de financiële vaste activa
neemt met name af door het vervolg van de transactie van de aandelen NUON met Vattenfall
(ruim € 16 mln).
De investeringen worden gefinancierd door vaste geldleningen (plus € 16 mln). De kortlopende
schulden nemen af door de extra liquide middelen die halverwege het jaar zijn ontvangen van
Vattenfall (min € 16 mln). De overige mutaties zijn reguliere mutaties.
2.6 Investeringskredieten
In het rekeningjaar is voor een bedrag van € 3,2 mln extra afgeschreven op boekwaarden die
onder de noemer vielen van “groot asfaltonderhoud” of “onderhoud toplagen asfalt”. Het is
volgens het BBV niet toegestaan groot onderhoud te activeren. Dit is de afgelopen jaren ten
onrechte gebeurd. In de begroting van 2012 is rekening mee gehouden dat nieuwe investeringen,
die onder dezelfde noemer vallen, als onderhoud moeten worden geraamd. In de managementletter
heeft de accountant ons op de inconsequentie van dit beleid ten aanzien van eerdere
onderhoudsinvesteringen gewezen. Het voordeel van de vrijval van kapitaallasten in de jaren
2012 en verder (€ 140.000 per jaar) zal in de Kadernota worden verwerkt.
In de jaarrekening worden 96 investeringskredieten afgesloten. Van 26 kredieten heeft het
college besloten de openstelling van het krediet met een jaar te verlengen in afwijking van
het activabeleid. In bijlage 4 zijn deze kredieten gespecificeerd. De meeste afgesloten kredieten
waarop niets is uitgegeven, zijn uitgesteld naar een later jaar van uitvoering en opnieuw
opgevoerd in het MIP 2012-2015. Het gaat hierbij om een bedrag van € 2,7 mln. De kosten van de
aankoop panden Koestraat zijn gefinancierd door de reserve wonen. Daardoor lijkt het alsof er
een overschot is op de raming. De grondopbrengsten worden ook op dit krediet verantwoord.
Van de af te sluiten kredieten wordt het krediet IVP 2009 (krediet 1210264) met € 543.950
overschreden. Onderstaand volgt een toelichting op de overschrijding.
In 2009 is een krediet van € 1.500.000 beschikbaar gesteld, welk bedrag in 2011 is verhoogd met
€ 302.650. De werkelijke uitgaven bedragen € 2.346.330.

Er wordt nog een bijdrage verwacht van € 35.100 wegens brede doeluitkering bushalten en een
bijdrage van € 150.000 van het Raamwerk in de kosten van de rotonde Zuid. Per saldo bedraagt
de overschrijding dan € 358.850.
Dit wordt veroorzaakt door overschrijding op de reconstructie Hoofdstraat (€ 220.000), aanleg
30-km gebieden in Rijnsoever (€ 38.000) en diverse aanpassingen/verkeersmaatregelen
(€ 100.000).
2.7 Reserves en voorzieningen
In de Kadernota begroting 2012 was het voornemen opgenomen om een bedrag van € 33,3 mln
van de Reserve Strategische Investeringen (BSI) af te zonderen om de jaarlijkse bijdrage tot en
met 2022 van € 1,764 mln aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF) te kunnen voldoen.
Bovendien is besloten de jaarlijkse bijdrage in 2023 en 2024 voort te zetten en om in 2015 een
extra bijdrage te leveren voor de Rijnlandroute van € 8,627 mln. In totaal zou daarmee € 33,3
mln gelabeld zijn aan het RIF. Dit bedrag zou worden onttrokken aan de reserve BSI en worden
gestort in een aparte voorziening RIF.
Deze mutatie is in boekjaar 2011 achterwege gebleven, omdat dit bedrag volgens BBV voorschriften
niet in een voorziening hoort. Voorgesteld wordt in het concept-raadsbesluit tot vaststelling
van de jaarrekening 2011 als extra beslispunt op te nemen dat dit bedrag alsnog wordt
gemuteerd van de reserve BSI naar een in te stellen bestemmingsreserve RIF. Aangezien in 2011
de bijdrage aan Holland Rijnland is betaald, is per 1 januari 2012 een dotatie nodig van
€ 31.563.681.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
15

16
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

3. Jaarverslag
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
17

18
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
3.1 Leeswijzer
Voortgang collegewerkprogramma
In het onderdeel 3.2 is de voortgang van het collegewerkprogramma 2010-2014 opgenomen.
De voortgang wordt beschreven per speerpunt aan de hand van “verkeerslichten”(rood, geel en
groen). Per speerpunt is de stand van zaken aangegeven. De betekenis van de kleuren is:
Groen: Op schema
Geel: Aandacht nodig
Rood: Bijsturing vereist
Beleidsverantwoording
Voor het onderdeel beleidsverantwoording sluiten we aan bij de programmabegroting 2011-2014
en de daarin vastgestelde doelen (Wat willen we bereiken?) en prestaties (Wat gaan we er voor
doen?). Per doel worden van de prestaties eveneens door middel van een “verkeerslicht” (groen
of rood) aangegeven of deze wel of niet zijn gerealiseerd. De betekenis van de kleuren is:
Groen: De prestatie is (nagenoeg) volledig gerealiseerd.
Rood: De prestatie is niet gerealiseerd.
In de beleidsverantwoording is ook de voortgang van de indicatoren weergegeven. Zoals bekend
wordt een verbeterslag voorbereid voor de indicatoren. Het ziet ernaar uit dat een behoorlijk
aantal effect- en prestatie indicatoren vervalt. Om overbodig werk te voorkomen zijn in de
verantwoording de indicatoren weggelaten, die niet meer zijn of konden worden bijgehouden.
Programmarekening
In de programmarekening worden de opbrengsten en de voordelige resultaten aangeduid met
een “-“ teken.
In de toelichting op de financiële afwijkingen worden alleen de verschillen verklaard wanneer
de uitgaven en de opbrengsten van de programmahoofdstukken en de mutaties in de reserves
afwijken met meer dan € 50.000 of - € 50.000.

3.2 Voortgang collegewerkprogramma 2010-2014
Overzicht stand van zaken speerpunten Collegewerkplan 2010-2014
Bij brief van 16 september 2010 heeft het college “Werk in uitvoering!” gepresenteerd, het
werkplan voor de periode 2010-2014. In dat plan is beschreven welke speerpunten het college
hanteert. Ook zijn alle eerder vastgestelde beleidsdoelstellingen opgenomen. Bij het opstellen
van het collegewerkplan is al rekening gehouden met de noodzakelijke ombuigingen.
In onderstaand overzicht is de voortgang ultimo 2011 beschreven van de speerpunten.
Wanneer zijn wij tevreden over ons werk? Toelichting op stand van zaken
Duurzaam sluitende meerjarenraming
1. Als de Programmabegroting 2014
en de Meerjarenbegroting 2014-
2017 materieel sluitend zijn.
2. Als tussentijdse fricties uit de
algemene reserve kunnen worden
gedekt.
Rol overheid en dienstverlening
1. Als in 2012 de servicenormen voor
dienstverlening zijn vastgesteld
en in een kwaliteitshandvest zijn
opgenomen
2. Als in 2014 de discussie over de
nieuwe rol en taken van de
gemeente is afgerond.
3. Als in 2014 de gemeentelijke organisatie
voor wat betreft omvang,
kwaliteit en faciliteiten in staat is
de ambities van de Brede Structuur
Visie en de dienstverlening
waar te maken.
Positie in de regio
1. Als in 2014 mede door onze
inspanningen regionale samenwerking
goed functioneert en
bijdraagt aan het realiseren van eigen
gemeentelijke doelstellingen.
2. Als Holland Rijnland in staat is de
bovenlokale plannen voor infrastructuur
te realiseren die zijn
opgenomen in FOCUS 2014.
3. Als in 2014 de GOM begonnen is
met de uitvoering van het project
Trappenberg/Kloosterschuur.
Uitvoering ligt op koers.
Uitvoering ligt op koers.
Binnen het project externe dienstverlening
KCC is het opstellen van servicenormen /
kwaliteitshandvest opgenomen.
Het door de VNG opgestelde format wordt
hiervoor gebruikt.
Uitvoering ligt op koers.
a) Op 1 januari 2015 moet het KCC operationeel
zijn. Het project KCC maakt deel uit
van de organisatieontwikkeling (domein
externe dienstverlening). Voor de zomervakantie
2012 is een organisatieplan voor
het KCC gereed. Vanuit dit plan wordt
verder gewerkt aan de realisatie van het
KCC.
b) Voor de stroomlijning van de organisatie
is een koersdocument opgesteld (“Wat
voor gemeente willen we zijn?”) en is een
voorstel ontwikkeld over de herpositionering
van de staffuncties.
Nieuwe samenwerking is gestart op de terreinen
archeologie, werving en mobiliteit
van personeel, de Milieustraat en openbare
verlichting.
Ook in lopende samenwerkingsverbanden,
zoals bij de afvalverwerking, is geïnvesteerd
in het realiseren van de eigen gemeentelijke
doelstellingen.
Uitvoering ligt op koers, met uitzondering
van de RijnGouwelijn/Hoogwaardig Openbaar
Vervoer. Hierover is nadere afstemming op
regionaal niveau noodzakelijk
In 2011 is de concept realisatieovereenkomst
GOM-Gemeente Katwijk opgesteld.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
19

20
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Sociaal gezicht en leefomgeving
Als in 2014 het sociale gezicht
behouden is. Dit meten we aan
de volgende toetsingscriteria:
1. aantal bijstandsuitkeringen
Wet Werk en Bijstand (WWB)
is afgenomen (uitgedrukt in %
bevolking)
2. de waardering van wijkbewoners
voor hun wijk is toegenomen
(uitgedrukt in % tevredenheid)
Structuur in ontwikkeling Katwijk
Bereikbaarheid
1. Als in 2012 voor de Rijnlandroute
een goedgekeurde Milieu Effect
Rapportage en een vastgesteld
Inpassingsplan voor de hele route
en in 2014 met de realisatie is
begonnen.
2. Als in 2012 een definitief ontwerp
voor de RijnGouwelijn is vastgesteld
voor het tracé in Katwijk, dat
is getoetst aan het Programma van
Aandachtspunten en Randvoorwaarden
en er in 2014 zicht is op
de concrete realisatie.
Op 1 januari 2012 heeft 0,9% van de Katwijkse
bevolking een bijstandsuitkering Wet Werk
en Bijstand of Wet Investeren in Jongeren. Op
1 januari 2011 was dat percentage nog 0,84%.
Er is dus sprake van een toename. De mondiale
financiële en economische crisis speelt
hier een belangrijke rol in. Deze gaat ook aan
Katwijk niet voorbij. Zodra algemeen herstel
intreedt, zal dit naar verwachting doorwerken
in het aantal bijstandsuitkeringen.
Uit de Burgerschouw 2010 blijkt dat de
waardering voor de kwaliteit van de plek is
gestegen van 7,4 naar 7,6. Helaas is dit cijfer
na de Burgerschouw 2011 een 7,3 geworden.
Steeds door blijven stijgen is niet reëel. Niet
elke wijk is gedaald qua waardering. Valkenburg
en Hoornes-Rijnsoever bijvoorbeeld niet.
De burgerschouw wordt voortgezet waardoor
de burger betrokken blijft bij de kwaliteit van
de openbare ruimte.
NB (% tevredenheid wordt gemeten in het
KTO)
De tweede fase MER is afgerond en ligt ter
besluitvorming voor. Het moment van
vaststellen 2e fase MER is door de provincie
verschoven naar 2012.
In het nieuwe-collegeakkoord van GS worden
extra middelen in het vooruitzicht gesteld,
waardoor (gefaseerde) realisatie van een
voorkeursvariant mogelijk is.
Er is nog geen duidelijkheid over de wijze
waarop het Hoogwaardig Openbaar Vervoer/
RijnGouwelijn zal worden gerealiseerd.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen
in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015, dat
gezien de financiële risico’s en alle wensen
voor een veilige en goede inpassing van de
RijnGouwelijn en de RijnlandRoute, een
algemene heroverweging binnen en tussen
de beide projecten noodzakelijk is. De provincie
Zuid-Holland streeft erna om in de eerste
helft van 2012 met een gedragen voorstel voor
Hoogwaardig Openbaar Vervoer te komen.
Voor de gemeente Katwijk is een excellente en
directe HOV verbinding tussen de kust, met
een hoogwaardige ontsluiting van Nieuw
Valkenburg, en Leiden cs. randvoorwaardelijk.
Hangende de resultaten van het onderzoek
zijn de genoemde activiteiten opgeschort.

3. Als in 2011 de tijdelijke verbinding
van de Westerbaan via de Cantineweg
is hersteld en in 2014 de
permanente aansluiting is gerealiseerd
van de Westerbaan op de
Meeuwenlaan.
4. Als in 2012 voor de Noordelijke
Randweg Rijnsburg nut en noodzaak
zijn onderbouwd, verkeerskundige
en ruimtelijke verkenning
is uitgevoerd en een plan van
aanpak voor het vervolg is vastgesteld
en er in 2014 consensus is
over daadwerkelijke realisatie.
5. Als er in 2011 een gedragen
ontwerp is vastgesteld voor de
verdieping en omlegging van de
N206 door Duinvallei (inclusief
de stedenbouwkundige inpassing
in Duinvallei) en in 2014 met de
uitvoering is gestart
6. Als in 2014 de tevredenheid van
de Katwijkse burgers over de veiligheid
en de voorzieningen voor
fietsers is toegenomen (in %) als
effect van de uitvoering van het
Uitvoeringsplan Fiets.
Omgeving
1. Als in 2011 het masterplan
Katwijk aan Zee is vastgesteld en
in 2014 is begonnen is met de uitvoering
van ten minste de bibliotheekvoorziening.
2. Als in 2014 de besluitvorming is
afgerond over gemeenschapshuizen
in alle kernen en ten minste
in Rijnsburg functioneert.
3. Als in 2011 de kaders zijn vastgesteld
voor ontmoetingsplaatsen op
de Turfmarkt, bij het voormalige
gemeentehuis Valkenburg en bij
de jachthaven Rijnsburg en in
2013 gestart wordt met het stadspark
op de Kwakkelwei.
In 2011 is het weer (tijdelijk)mogelijk geworden
het doorgaand verkeer via de Cantineweg
af te wikkelen. Tegen het bestemmingsplan is
in juli 2011 beroep ingesteld met verzoek om
voorlopige voorziening. Dat verzoek is door de
rechtbank afgewezen. Er is nog geen uitspraak
op het beroep.
Het plan van aanpak voor de Verkenning naar
een Noordelijke Randweg Rijnsburg is gereed.
De stuurgroep dient het Plan van Aanpak nog
formeel vast te stellen.
Het concept rapport van de verkenning van
mogelijke tracés is in voorbereiding.
Het streven is om uiterlijk medio 2012 een
gedragen voorstel voor een toekomstige Noordelijke
Randweg te kunnen presenteren.
Het ontwerp van de verdieping en verlegging
van de N206 houdt nauw verband met de
komst van de HOV verbinding die mogelijk in
plaats van de RGL wordt gerealiseerd. Dit heeft
invloed op het ontwerp. Voor heel Katwijk
wordt een onderzoek naar de stikstofdepositie
gehouden. Uit dit onderzoek wordt duidelijk
of er een plan MER dient te worden opgesteld
voor het project N206. De uitkomsten hiervan
geven weer of er nog ontwerp aanpassingen
moeten worden doorgevoerd.
Het Uitvoeringsplan Fiets is in 2011
vastgesteld en in uitvoering.
In de planvorming voor een totaalconcept
voor een BSV project “Katwijk in de kern”
wordt in de 1e helft van 2012 onderzocht
welke kernoverstijgende voorziening in
Katwijk aan Zee past als onderdeel van
netwerk van bibliotheken. Locatiekeuze voor
deze voorziening gebeurt in het masterplan
Katwijk aan Zee.
Gemeenschapshuisvorming maakt onderdeel
uit van “Katwijk in de Kern” (start in 2012).
De realisatie van een gemeenschapshuis in
Rijnsburg is daarbinnen een lopend project en
gestreefd wordt dit huis in 2013 op te leveren.
De kaders voor de ontmoetingsplaatsen
Turfmarkt en Valkenburg zijn opgesteld in
het masterplan Vizier op de Rivier en worden
nu meegenomen in de nieuwe bestemmingsplannen
voor deze gebieden.
De raad heeft bij het behandelen van de
begroting 2012 aangegeven in deze
collegeperiode niet te willen starten
met het stadspark Kwakkelwei.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
21

22
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Toerisme
1. Als de raad in 2011 een definitief
besluit heeft genomen over de
haalbaarheid van de
Zeejachthaven
2. Als in 2014 op alle Katwijkse
stranden de Blauwe Vlag wappert.
Economie
Als in 2014 grond uitgeefbaar is voor
hoogwaardige werkgelegenheid in de
sfeer van Bio Science Park.
Ombuigen en uitvoeren
Als in 2014 de ombuigingstaakstelling
is gerealiseerd
De raad heeft uitgesproken vooralsnog de
zeejachthaven niet haalbaar te vinden gelet
op de omvang van het woningaantal en het
economisch tij. Indien private partijen op
eigen risico en kosten aan de slag willen,
dan is dat in principe onder nader overeen
te komen voorwaarden bespreekbaar.
Katwijk heeft afgelopen drie jaar geen Blauwe
Vlag aangevraagd vanwege de zwemwaterkwaliteit.
In overleg met het Rijk, provincie en
het Hoogheemraadschap van Rijnland worden
maatregelen besproken om de kwaliteit te
verbeteren.
De Bio Science Park Foundation heeft
aangegeven geïnteresseerd te zijn in de
afname van 20 ha in het project Locatie
Valkenburg. Realisatie van dit project is afhankelijk
van de aanleg van de Rijnland Route
(“eerst bewegen, dan bouwen”). De gestelde
termijn van 2014 staat daardoor onder druk.
Uitvoering ligt op koers.

| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
23

24
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
3.3 Beleidsverantwoording per programma

Programma 1 Wonen en ruimte
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
25

26
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Commissie Ruimte
Portefeuillehouders D.C.W. Binnendijk / M.C.W. Udo / W. van Duijn
Programmacoördinatie RO
1.1 Ruimtelijke Ordening
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
Gerichte invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van Katwijk
a. deelnemen in overleggen en
Bestuurlijke overleggen:
samenwerkingsverbanden op
• Bestuurlijke Tafel (periodiek overleg
rijks-, provinciaal-, regionaal en
tussen provincie Zuid-Holland, regio
lokaal niveau om invloed uit te
Holland Rijnland en de hierbij aangesloten
oefenen op het beleid van andere
regiogemeenten);
overheden
• Portefeuillehouderoverleg Ruimte van
Holland Rijnland;
• Overleggen Algemeen Bestuur van Holland
Rijnland;
• Overleggen Dagelijks Bestuur van Holland
Rijnland;
• Periodieke overleggen Greenport Duin- en
Bollenstreek.
Ambtelijke overleggen:
• Periodiek ambtelijk overleg met de provincie
Zuid-Holland;
• Ambtelijke Adviesgroep Ruimte van Holland
Rijnland;
• Ambtelijk Overleg Ruimte van Holland
Rijnland;
• Greenportoverleg Duin- en Bollenstreek
(Greenporthouse).
Daarnaast zijn overleggen gevoerd over specifieke
projecten, bijvoorbeeld RijnlandRoute,
RijnGouweLijn, Project Locatie Valkenburg,
Kustversterking.
b. een sterk planologisch-juridisch
De Brede Structuurvisie Verdiept is het rich-
kader stellen voor de hele
tinggevende planologisch-juridische kader.
gemeente
Voor het opstellen van bestemmingsplannen
en goede ruimtelijke onderbouwingen voor de
omgevingsvergunningen wordt daarnaast gebruik
gemaakt van standaardtoelichtingen en
standaardplanregels, die continu worden bijgewerkt.
Voor de bestemmingsplannen wordt
een bestekshandboek gebruikt met daarin
onder andere de wettelijke en ‘Katwijkse’
bepalingen voor het opstellen van de bestemmingsplannen.
De concept-bestemmingsplannen
worden juridisch getoetst.
c. actualiseren van de integrale
Er zijn twee integrale bestemmingsplannen
bestemmingsplannen: voor 1 juli vastgesteld: Hoornes en Trappenberg-Klooster-
2013 zijn alle bestemmingsplanschuur.
Door wisseling in de personele bezetnen
digitaal uitwisselbaar, flexibel ting is de geplande vaststelling van twee be-
en niet ouder dan 10 jaar
stemmingsplannen doorgeschoven naar 2012.
Er is voor vier integrale bestemmingsplannen
een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. De
planning dat alle Katwijkse bestemmingsplannen
voor de wettelijke einddatum actueel zijn,
is nog steeds haalbaar.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
d. opstellen van bestemmingsplannen
op perceelniveau voor
ontwikkelingen die urgent zijn en
maatschappelijk nut hebben
Indicatoren
omschrijving
prestatie-indicatoren
1. dekkingsgraad actuele
bestemmingsplannen
2. aantal
postzegelbestemmingsplannen
bron streefwaarde
kengetal
2011
Er zijn twee postzegelbestemmingsplannen
vastgesteld: Cantineweg en Turfmarkt. Voorts
is gestart met het bestemmingsplan voor het
Andreasplein (Viskiosk). Door de inwerkingtreding
van de Wabo is het vaak efficiënter
om ontwikkelingen via een uitgebreide
omgevingsvergunningsprocedure planologisch
mogelijk te maken. Hierdoor is het aantal
vastgestelde postzegelplannen in 2011 beperkt
tot twee.
realisatie
2011
realisatie
2010
realisatie
2009
78 % 55% 44% 42%
18 2 12 1
1.2 Wonen
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Een zo groot mogelijk aanbod van goede woonruimte, bruikbaar en bereikbaar voor alle doelgroepen, met of zonder
lichamelijke beperking, ongeacht hun financiële draagkracht, leeftijd of gezinssamenstelling
a. realiseren toename van 540
In 2011 zijn 374 nieuwbouwwoningen
woningen (opleveren 550 nieuwe opgeleverd, zijn 32 overige toevoegingen
woningen en slopen van 10
geweest (door woningsplitsing en dergelijke)
woningen)
en zijn 107 woningen aan de woning-voorraad
onttrokken (door sloop, samenvoeging).
Per saldo zijn 299 woningen aan de
woningvoorraad toegevoegd.
b. verbeteren van de balans tussen
Dit is gebaseerd op een aantal uitgangspunten
vraag en aanbod op de woningmarkt
en maatregelen uit de Woonvisie 2008-2020.
c. realiseren van voldoende woningen
die geschikt zijn voor de
verschillende woonwensen
Zie onder b.
d. over de voortgang van de diverse
Dit is in 2011 niet gebeurd, gelet op de aan-
prestaties van het programma
dacht voor de veranderende woningmarkt en
jaarlijks afzonderlijk rapporteren aanpassing Woonvisie. Deze rapportage zal
aan de raad
met ingang van 2012 gebaseerd worden op
het actieprogramma van de geactualiseerde
woonvisie.
2. Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van een prettige woonomgeving in relatie tot milieukwaliteit, cultuur,
sociale factoren en veiligheid
de met gedeputeerde staten gemaakte
prestatieafspraken over ISV3 uitvoeren
(2010-2014)
Dit is gedaan.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
27

28
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
3. Uitvoering van de Woonvisie 2008-2020 en het Uitvoeringsprogramma
uitwerken van de Woonvisie en het
uitvoeringsprogramma, waaronder:
a. maken van prestatieafspraken met
woningbouwcorporaties
b. maken van afspraken met
ontwikkelaars over diverse
ambities
De prestatieafspraken met Dunavie zijn in mei
2011 ondertekend. De uitvoering is in juni
2011 gestart.
Het maken van afspraken met ontwikkelaars
over diverse ambities verloopt moeizamer als
gevolg van de onzekere situatie op de
woningmarkt. De nieuwe woonvisie kan hier
verbetering in brengen.
Indicatoren
omschrijving bron streef- realisatie realisatie realisatie
effect-indicatoren
waarde
kengetal
2011
2011 2010 2009
1. % woningtekort 1) WBO 2002,
Primos 2003 en
Woon 2006
- 2,2 2) 2,2 2) 2,2 2)
prestatie-indicatoren
1. aantal nieuw gebouwde
woningen vanaf 2005
• waarvan sociale
Jaaroverzicht
woningbouw
540 374 105 249
woningbouw (raming
grondslagen begroting)
174 101 42 63
2. aantal omzettingen huur
naar koop
Jaaroverzicht
woningbouw
75 3) 15 24
3. aantal ingrijpende Jaaroverzicht
renovaties door
woningcorporatie
corporatie 30 3) 42 173
4. toename aantal volledig
toegankelijke woningen
Jaaroverzicht
corporatie
50 3) 99 45
5. aantal verstrekte
startersleningen
Overzicht
startersleningen
pm 72 84 80
6. aantal gelabelde nieuwe
woningen voor starters
Jaaroverzicht
woningbouw
50 57 45 88
Toelichting
1) De lange termijn planning is gericht op een woningtekort van 1,5% in 2020; het bereiken van deze streefwaarde is mede
afhankelijk van landelijke ontwikkelingen op de woningmarkt.
2) Dit getal is gebaseerd op gegevens uit de Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019. Niet bekend is hoe dit getal zich in Katwijk
of de regio sinds 2009 heeft ontwikkeld.
3) Deze informatie wordt in juni 2012 verwacht.

1.4 Kustverdediging
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Een kustverdediging die veiligheid biedt voor het buitendijkse deel van de kern van Katwijk aan Zee en het achterland
in combinatie met een parkeergaragefunctie
a. voorbereiden van keuzes voor
Voor de kustveiligheid is gekozen voor een
de kustveiligheid, zo mogelijk in
bredere duinenstrook met daarin een dijk-in-
combinatie met een parkeergarage duin constructie. Deze constructie maakt de
aanleg van een parkeergarage met een capaciteit
van 770 parkeerplaatsen aan de zeezijde
van de boulevard ter hoogte van het centrumgebied
mogelijk. De ontwerpen van de kustversterking,
de parkeergarage en de inrichting
zijn na overleg met de direct belanghebbende
inmiddels in één plan geïntegreerd. Op 25
januari 2012 is een drukbezochte inloopavond
over dit plan georganiseerd voor belanghebbenden
en belangstellenden.
b. maken van aanvullende afspraken De gemeente en het Hoogheemraadschap
tussen de belanghebbende partijen Holland Rijnland (HHR) hebben afspraken
over de financiering van een
gemaakt over de verdeling van de kosten. De
planstudie en de uitvoering van
basis is dat het HHR de kosten betaalt die te
versterkingsmaatregelen
maken hebben met de kustver-sterking en de
gemeente de kosten voor de parkeergarage.
Wanneer onderzoeken worden uitgevoerd
waarbij partijen een belang hebben (bijvoorbeeld
MER en omgevingsmanagement) dan
worden de kosten door beide partijen betaald
met de verdeelsleutel 50/50.
2. Een impuls voor economie en toerisme in combinatie met de maatregelen voor de kustversterking (met inpassing van
een zeejachthaven)
een besluit nemen over de aanleg van De haalbaarheidsstudie naar de zeejachtha-
een zeejachthaven
ven is najaar 2011 door de raad behandeld.
De raad heeft geconcludeerd dat een door de
gemeente zelf te realiseren zeejachthaven op
dit moment niet haalbaar is gezien de schaal
woningbouw en de algemene economische
omstandigheden.
1.5 Valkenburg
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg met de directe omgeving, herontwikkelen tot één van de meest aantrekkelijke
en internationaal georiënteerde woon-, recreatie- en werklocaties in Katwijk met grote betekenis voor de
Randstad, uitgaande van een duurzame, energieneutrale en integrale gebiedsontwikkeling
a. kaders vaststellen voor gebieds-
Aan het concept masterplan is gewerkt.
ontwikkeling waaronder als eerste Inspraak en vaststelling, na positieve beslui-
een Masterplan als voorloper op
ten over infrastructuur, worden niet eerder
het bestemmingsplan
dan mei 2012 voorzien.
b. inbedden van Tracé Rijnlandroute Tracé RijnlandRoute zal pas volgende jaar
en RijnGouwelijn in de verdere
worden bepaald en vastgesteld. De financie-
ontwikkeling van de locatie Nieuw ring van de RGL is problematisch, waardoor
Valkenburg bij voldoende rijks-,
andere invullingen van het concept worden
provinciale- en regionale midde-
onderzocht. Besluitvorming hierover is pas in
len.
2012 te verwachten.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
29

30
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
c. voortzetten van het archeologisch
veldonderzoek, vooraf gegaan
door explosievenonderzoek, en de
uitkomsten verwerken in de verdere
ontwikkeling van de locatie
Nieuw Valkenburg
d. Mient Kooltuin integraal onderdeel
laten uitmaken van de
ontwikkeling van de locatie Nieuw
Valkenburg
2. Goede infrastructuur, aangelegd vóór realisatie
blijven participeren in de tracékeuze
en de benodigde infrastructuur in samenwerking
met de gemeente Wassenaar,
regio Holland Rijnland, provincie
Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden
en het Rijk
3. Goed tijdelijk beheer van de locatie
uitvoeren in samenwerking met het
Rijks Vastgoed en Ontwikkelings Bedrijf
(RVOB)
Programma 1 Wat heeft het gekost? Rekening
2010
Bedragen * € 1.000
Het onderzoek is voortgezet en heeft uitgemond
in een concept selectieadvies. Dit advies
is verwerkt in het masterplan. Een gedeelte
van het terrein (grond onder de oude e n
nieuwe landingsbanen en de gebouwen) is
nog niet onderzocht. Dit zal in de loop van de
komende jaren gebeuren.
De Mient Kooltuin maakt onderdeel uit van
het masterplan.
Overleg met relevante partijen en participatie
aan studies en onderzoeken heeft plaatsgevonden.
In het zogenaamde infrabundelonderzoek
zijn de plannen voor RijnlandRoute,
RGL en Project Locatie Valkenburg op elkaar
afgestemd.
Tijdelijk beheer in samenwerking met het
RVOB heeft plaatsgevonden.
Begroot
2011
Begroot
na wijz.
2011
Rekening
2011
1.1 Ruimtelijke ordening lasten 5.799 2.785 2.825 2.891
baten -2.816 -83 -207 -389
1.2 Wonen lasten 4.761 3.898 4.176 4.005
baten -4.286 -2.143 -2.972 -3.378
1.3 Grondbeleid lasten 42.278 66.255 41.806 73.609
baten -38.501 -66.331 -41.850 -77.953
1.6 Brede Structuurvisie lasten 7 7 4 4
baten 0 0 0 0
Saldo exclusief mutaties reserves 7.242 4.388 3.782 -1.211
1.9 Mutaties reserves lasten 3.061 76 1.284 5.974
baten -3.203 -851 -1.363 -1.317
Saldo inclusief mutaties reserves 7.100 3.613 3.703 3.446

Programma 2 Economie en toerisme
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
31

32
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Commissie Ruimte
Portefeuillehouders D.C.W. Binnendijk / I.G. Mostert
Programmacoördinatie RO
2.1 Economie
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Een sterke lokale economie gebaseerd op de uitgangspunten van het economisch beleidsplan Katwijk, een duidelijk
herkenbaar toeristisch profiel en aandacht voor de glastuinbouwsector
a. een bredere sectorstructuur kan
Het economisch beleidsplan (2010) is in 2011
bereikt worden door: het stimule- uitgewerkt in een uitvoeringsplan economie.
ren van ondernemerschap, meer
In december 2011 is het uitvoeringsplan
werkgelegenheid voor hoger opge- economie vastgesteld door de raad. In 2012
leiden, ruimte bieden in bestemmingsplannen
voor het werken
aan huis, het stimuleren van de
wijkeconomie, ontwikkelen van
bedrijfsverzamelgebouwen en het
inzetten op hoogwaardige arbeidsplaatsen;
ook het bemiddelen bij
uitkeringen en het versterken van
het winkelaanbod in Katwijk aan
Zee zijn manieren om de speerpunten
te bereiken
wordt hier uitvoering aan gegeven.
b. deelnemen in overleggen en sa-
Allerlei vormen van overleg vonden in 2011
menwerkingsverbanden op regio- frequent plaats en zullen in 2012 worden
naal (o.a. Holland Rijnland, Kamer
van Koophandel) en lokaal (o.a.
Katwijkse ondernemersvereniging,
winkeliersverenigingen) niveau
gecontinueerd.
c. gestructureerd overleg voeren
Allerlei vormen van overleg vonden in 2011
met ander partners, zoals het
frequent plaats en zullen in 2012 worden
Platform Glastuinbouw Duin- en
Bollenstreek en de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij en
herstructurering: verplaatsing en
revitalisering van bestaande glastuinbouwgebieden
gecontinueerd.
2. Sterke economische potentie door goed toegeruste en bereikbare bedrijventerreinen, inclusief Flora Holland
a. ’t Heen: een haalbaarheidsstudie
De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd in 2011.
uitvoeren waarin de ruimtelijke en De uitkomsten van extra onderzoek in het
financiële inpassing van de voor-
kader van de crisis naar de perifere detailhangestelde
maatregelen onderzocht delsstructuur, en een extra onderzoek naar
wordt. Einddoel is een pakket met het fietsverkeer over ’t Heen worden nog
financieel en ruimtelijk haalbare verwerkt in de haalbaarheidsstudie. De
revitaliseringmaatregelen, zodat
stukken worden in 2012 aan de raad
daarna met de uitvoering daarvan
gestart kan worden
aangeboden.
b. Ondernemersfonds: de Katwijkse Eind 2010 is de gemeenteraad akkoord gegaan
ondernemersvereniging heeft, in
met de invoering van een gemeentebreed
samenwerking met de KvK, de
ondernemersfonds. In 2011 is de Stichting
wens geuit te komen tot invoering Ondernemersfonds Katwijk opgericht en is
van een gemeentebreed Onderne- een convenant tussen gemeente en de
mersfonds en voert hiertoe een
stichting getekend. In 2011 is de stichting met
draagvlakonderzoek uit. Ge-
ondersteuning van de gemeente en KvK actief
meente staat in beginsel positief
bezig geweest het fonds vorm te geven. De
tegenover het initiatief en verleent
medewerking aan voorbereidende
activiteiten/onderzoek
haalbaarheid
eerste positieve gevolgen zijn reeds zichtbaar.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
3. Een kwalitatief goed en gevarieerd horeca-aanbod in Katwijk aan Zee
uitvoering geven aan opgesteld horecabeleid,
rekening houdend met het type
horeca en de (woon-)omgeving
In het eerste kwartaal van 2012 wordt een
actie uitgezet om het harde horeca beleid
weer onder de aandacht te brengen bij
ondernemers.
Indicatoren
omschrijving bron streef- realisatie realisatie realisatie
effect-indicatoren
waarde
kengetal
2011
2011 2010 2009
1. rapportcijfer ondernemersklimaat
met prioriteitenmatrix
Onderzoek
TNS NIPO 1) - - - -
prestatie-indicatoren
1. aantal bedrijfsbezoeken college 4 3
2. aantal ambtelijke
bedrijfscontacten
250 230
3. overleg bestuur Katwijkse
Ondernemersvereniging
4 + 2 2) 4 + 1
Toelichting
1) dit was een eenmalig onderzoek. Onderzocht wordt of en op welke manier dit onderzoek kan worden herhaald.
2) dit zijn 4 kwartaal overleggen met portefeuillehouder; daarnaast heeft het voltallige college halfjaarlijks een overleg met
KOV.
2.2 Toerisme
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Katwijk blijft aantrekkelijk voor toeristen waarbij het strand beter wordt benut voor recreatie
a. strandrecreatie: uitwerken van de De overeenkomst tussen gemeente en externe
citymarketing scenario’s Waterrijk partijen inzake de financiering van de city-
en Toerisme & Bezinning
marketing loopt per 1 juli 2012 ten einde. Het
college bezint zich op de wijze waarop citymarketing
zal worden voortgezet. Begin 2012
zal zij daarover een besluit nemen.
b. toeristisch recreatief actieplan:
Het TRAP (2010) wordt uitgewerkt in een
in 2010 is een toeristisch recrea-
uitvoeringsplan toerisme en recreatie dat
tief actieplan vastgesteld. Hierin
wordt onderzocht welke voorzieningen
en evenementen leiden
tot een kwalitatief hogere vorm
van verblijfs-toerisme, waaronder
strandrecreatie. In 2010 is gestart
met de uitvoering
in 2012 wordt voorgelegd aan de raad.
c. het Quality Coast keurmerk
Katwijk heeft ook in 2011 de quality coast
blijven aanvragen
award ontvangen.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
33

34
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
2. Meer mogelijkheden voor verblijfsaccommodatie
zoeklocaties voor accommodaties:
in het masterplan Katwijk aan Zee
worden in 2011 mogelijke uitbreidingsmogelijkheden
voor verblijfsrecreatie
benoemd. Basis daarvoor is
een kansenkaart overnachtingsaccommodaties,
op te stellen als onderdeel
van de uitvoering van het toeristisch
recreatief actieplan
3. Meer en bredere voorzieningen en activiteiten voor de dagtoerist
stimuleren van het watertoerisme in
Katwijk; Varend Erfgoed voorzieningen
creëren in het Prins Hendrikkanaal
Het masterplan is op verzoek van de commissie
ruimte een jaar lang stilgezet. Hierdoor zal
de kansenkaart pas volgend jaar gereed zijn.
In 2011 is een overleg en werksessie met
Triton en experts georganiseerd waar bekeken
werd welke mogelijkheden er zijn om voorzieningen
te creëren. De adviezen worden in
2012 uitgewerkt in een uitvoeringsplan.
4. Versterkt imago van Katwijk als (inter-)nationaal bekende familiebadplaats met rust en ruimte
in 2009 is een kaderstellend businessplan
vastgesteld, om op korte en lange
termijn stappen te zetten om het
imago van Katwijk te versterken. Het
businessplan sluit aan bij de sleutelprojecten
Katwijk langs de Rijn en
Katwijk aan Zee uit de BSV
Zie 1a.
5. Afgestemd evenementenaanbod naar aantal en soort
a. opstellen van een hoogwaardige
Citymarketing houdt een hoogwaardige
evenementenkalender en toepas- evenementen-kalender bij
sen aangepaste subsidiecriteria
(www.winterinkatwijk.nl) en de nieuwe
voor nieuwe evenementen
subsidiecriteria van 2009 worden toegepast.
b. toeristisch concept: verbinden
Het TRAP (2010) wordt uitgewerkt in een
van verschillende initiatieven tot uitvoerings-plan toerisme en recreatie dat
een aantrekkelijk, samenhangend
toeristisch concept
in 2012 wordt voorgelegd aan de raad.
Programma 2 Wat heeft het gekost? Rekening
2010
Bedragen * € 1.000
Begroot
2011
Begroot
na wijz.
2011
Rekening
2011
2.1 Economie lasten 545 562 506 506
baten -8.140 -4.218 -4.299 -4.308
2.2 Toerisme lasten 87 90 69 82
baten -63 -53 -69 -69
Saldo exclusief mutaties reserves -7.571 -3.619 -3.793 -3.789
2.9 Mutatie reserves lasten 4.280 0 0 0
baten 0 0 0 0
Saldo inclusief mutaties reserves -3.291 -3.619 -3.793 -3.789

Programma 3 Cultuur, recreatie en sport
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
35

36
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Commissie Welzijn
Portefeuillehouders J. Wienen / D.C.W. Binnendijk / W. van Duijn
Programmacoördinatie MAA
3.1. Kunst en cultuur
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Actieve en passieve deelname van inwoners, bezoekers en toeristen aan voorzieningen voor kunst en cultuur,
waaronder het bibliotheekwerk, archeologie en cultuurhistorie
a. op interactieve wijze realiseren
In Rijnsburg is in overleg met bewoners en de
van het beleid op het gebied van
oorspronkelijke initiatiefnemers een nieuw
kunst in de openbare ruimte
verzetsmonument gerealiseerd. Van de
(uitbreiding aantal kunstobjecten, Valkenburgse inwoners is de mening gevraagd
monumenten en beeldvormend
voor een kenmerkend kunstwerk in
(folder-)materiaal, waarin lokale
Valkenburg. Een vertegenwoordiging van
cultuurhistorische waarden her-
de inwoners heeft zitting gehad in de advieskenbaar
zijn)
commissie Beeldende Kunst, die een keuze
heeft gemaakt tot aankoop van het object
Poort voor Valkenburg.
Voor de beeldenroute aan de boulevard is een
nieuwe folder ontwikkeld.
b. nagenoeg 100 % deelname rea-
Alle basisscholen doen mee aan het kunstliseren
van scholen (primair en
kennis-makings programma uitgezonderd
voortgezet onderwijs) aan een
één school vanwege principiële redenen. Het
kunstkennismakingsprogramma; programma voor structureel muziekonderwijs
verdere uitbreiding van het
wordt voortgezet.
kunstkennismakingsprogramma
Voor het voorgezet onderwijs zie onderstaande
primair onderwijs met workshops,
het project museum en school/
project erfgoedhuis
toelichting bij c.
c. verbeteren van het aanbod aan
Binnen het overleg Kunstzinnige en Culturele
kunst en cultuur i.c. het
Vorming, waarin alle voortgezet onderwijs
uitvoeren van het project
scholen vertegenwoordigd zijn, is met de
combinatiefuncties en de inzet
combinatiefunctionaris een jaarprogramma
van de cultuurmanager/
ontwikkeld en uitgevoerd.
combinatiefunctionaris cultuur
(Zie ook antwoord 1e).
d. ontwikkelen en vormgeven van
Na bespreking in de commissie welzijn van
een toekomstgerichte bibliotheek- oktober 2011 wordt een nieuw voorstel ontfunctie;
voorbereiden van een cenwikkeld om het bibliotheeknetwerk nader uit
trale bibliotheek in het centrum
te werken. In de nieuwe aanpak wordt per
van Katwijk
kern de functiecombinaties, de partners en de
omvang bepaald en wordt maatwerk geleverd.
Dat gebeurt als onderdeel van het totaalconcept
Katwijk in de kern. Dit wordt in 2012
uitgewerkt. Centraal staat gemeenschapshuisvorming
in de kernen met een bibliotheekvoorziening
en een kernoverstijgende voorziening
in Katwijk aan Zee.
e. inzetten op een bredere culturele De cultuurmanager / combinatiefunctionaris
programmering door de cultuur-
heeft in zijn programmering zorg gedragen
manager en door combinatiefunc- voor het aan bod komen van diverse kunstties
vanaf 2011
uitingen, zoals: Cultuurbox, Pimp up the
gate, Filmproject Voortgezet Onderwijs, Veld
van de Verbeelding, Muziekdagen Andreas
College locatie Rijnmond, Parels van Katwijk,
Culturele dagen Andreas College locatie Pieter
Groen, Cultuur in de centra, Train de trainer
en Factory.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
2. Handhaven peil vrijwilligerswerk binnen de culturele voorzieningen
a. het waarderingsprogramma voor
vrijwilligerswerk voortzetten
b. voortzetten van de Katwijkse vrijwilligersvacaturebank
c. vernieuwing van het cursus- en
trainingsaanbod
Zie onder programma 4, punt 3d
Zie onder programma 4, punt 3b
3. Behoud van cultuurhistorische waarden van internationaal, nationaal en lokaal belang
a. aanwijzen van geselecteerde monumentwaardige
panden
b. onderzoek doen naar de waarde
van bebouwing uit de periode van
de Wederopbouw
c. het verzamelen, conserveren,
bewaren en informeren over de
lokale geschiedenis van de kernen
o.a. door museale tentoonstelling
van voorwerpen die op de folklore
en geschiedenis van de verschillende
kernen betrekking hebben
Zie ook onder programma 4, punt 3b: de
makelaars van het VIP zorgen samen met
Factor W voor een breed en actueel cursus- en
trainingsaanbod.
Dit gefaseerde project loopt nog meerdere
jaren. Dit jaar is de aanwijzing van de 2de
tranche gerealiseerd.
De komende jaren volgen naar verwachting
nog 2 á 3 tranches.
Dit project gaat pas van start na afronding
van de aanwijzing gemeentelijke monumenten,
omdat de Wederopbouw gezien zijn aard
en omvang een andere aanpak vergt dan het
aanwijzen van ‘losse’ objecten.
De vertraging heeft geen financiële
consequenties.
In samenspraak met musea/ oudheidkundige
verenigingen is de cultuurbox uitgegeven.
4. Uitgevoerd gemeentelijk archeologisch beleid en voorkomen van verstoringen van het bodemarchief
beoordeling van aanvragen van bouwvergunningen
en het opstellen van
bestemmingsplannen met toepassing
van het bestemmingsplan archeologie
en de Archeologische Verwachtings-
en Beleidsadvieskaart
In nieuwe en geactualiseerde bestemmingsplannen
wordt de meest actuele kennis van
archeologische waarden en verwachtingen opgenomen.
Aanvragen omgevingsvergunningen
worden aan de hand daarvan getoetst.
Bij nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen
voorzien de Archeologische Verwachtings-
en Beleids-advieskaart en het bestemmingsplan
Archeologie in een beleidskader dat
nodig is om vergunningaanvragen te kunnen
toetsen.
5. Zichtbare en beleefbare archeologie en cultuurhistorie voor inwoners van gemeente Katwijk, bezoekers en toeristen
a. brochures en boekjes uitgeven
op het gebied van de archeologie,
monumenten en cultuurhistorie
b. publieks- en educatieve activiteiten
ontplooien over archeologie,
monumenten en cultuurhistorie
c. stimuleren van een actuele
nieuwsvoorziening door de lokale
omroep
In 2011 is een brochure over alle zaken rond
monumenten uitgekomen.
Op Open Monumentendag verschijnen altijd
diverse routes en zijn er tentoonstellingen.
Ook is in 2011 een cultuurhistorische fietsroute
door de duinen verschenen.
De professionele nieuwscoördinator is actief.
Daarnaast zijn mogelijkheden beschikbaar
voor het volgen van raads- en commissievergaderingen
via de media.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
37

38
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Indicatoren
omschrijving bron streefwaarde
kengetal
2011
effect-indicatoren 1)
participatiegraad:
• actieve kunstbeoefenaren
• receptieve bezoekers
• aantal culturele elementen in
het cultuuraanbod
prestatie-indicatoren
welzijnsprogramma
1. aantal gerealiseerde kunstwerken
in openbare ruimte
2. aantal leerlingen dat deelneemt
aan de programma’s
(opgave scholen)
3. aantal verschillende
programmaonderdelen in
jongerencentra
4. aantal uitleningen bibliotheek welzijnsprogramma
5. aantal bezoekers concerten,
musea, theater et cetera
6. aantal gemeentelijke
monumenten
realisatie
2011
realisatie
2010
realisatie
2009
1.800 1.850 2) 1.509 1.717
38.000 37.892 42.149 38.000
6 6 6 6
49 1 2 47
6.500 6.300 6.580 6.500
6 5 5 4
680.000 700.400 687.552 685.183
40.000 40.140 42.149 38.000
188 197 121 66(2007)
Toelichting
1) de werkelijke realisatie over 2011 vindt grotendeels plaats bij de definitieve vaststelling van het Welzijnsprogramma 2013
2) toename door nieuwe initiatieven die in 2011 zijn ontplooid
3.2 Sport
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
Actieve en receptieve deelname van alle inwoners aan het sportaanbod en betrokkenheid van zoveel mogelijk inwoners bij
sportieve, sociale, recreatieve en medische (gezondheid) waarden, waarbij sport de vorming van deze waarden stimuleert
a. beleidsnota: sporten in Katwijk in- De Visie en Beleidsuitgangspunten voor de
tegraal benaderen en een beleids- sportnota zijn vastgesteld door de gemeentenota
voor sport in al haar facetten raad. De definitieve sportnota wordt in het
opstellen
voorjaar van 2012 aangeboden.
b. kwantitatieve normen vaststellen Afgezien wordt van een verdere uitwerking
voor maatschappelijk voorzienin- van de kernscenario’s aan de hand van kwangen
in een gemeente van 80.000
titatieve normen in verband met raakvlak-
inwoners (vertalen normen in
ken en onderlinge afhankelijkheden van
strategische investeringen en inzet het nieuwe subsidiebeleid, de ontwikkeling
van BSI gelden en
van de sportnota en het onderzoek naar het
gemeentelijke vastgoed.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
c. waar nodig verbeteren van de
gebruikskwaliteit om het gebruik
van sportvoorzieningen te intensiveren
d. ondersteunen van verenigingen
door deskundigheids-bevordering
en waarderingsactiviteiten vrijwilligers
en ondersteuning bij het
opstarten van gehandicapten-sport
zoals rolstoelbasketbal
e. het digitaal sportloket van actuele
content (informatie) voorzien
f. leveren van gerichte voorlichtingsactiviteiten
aanvullend op sportaanbod
met externe partners
g. uitvoeren van stimuleringsprogramma’s
voor doelgroepen:
- gerichte programma’s voor
groepen met lage sportparticipatie
(minder validen, ouderen, lage
inkomensgroepen)
- stimuleren om meer te gaan
sporten (diabetespreventie)
h. voorbereiden van de besluitvorming
voor de optimalisatie en
instandhouding van zwembad
Aquamar
i. verder uitvoeren en afronden van
het plan Sport op de Stort
In 2011 zijn sportpark Middelmors en
sportpark De Krom beide voorzien van een
kunstgrasveld. Op sportpark Nieuw Zuid is
een wetraveld gerenoveerd naar kunstgras. De
bestaande kleedkamers van vv Rijnvogels zijn
gerenoveerd. Ook komen er enkele kleedkamers
bij. Voor de tafeltennisvereniging is
een locatie op het oog op sportpark De Krom
in combinatie met uitbreidingsplannen van
vv Katwijk. De realisatie hiervan wordt in
overleg met beide partijen thans onderzocht.
De vereniging kan voor twee jaar extra blijven
huren op de huidige locatie.
Verenigingen worden ondersteund. Hierdoor
is onder andere rolstoelbasketbal opgezet en
structureel opgenomen in het aanbod van de
basketbalvereniging.
De content van het digitaal sportloket maakt
onderdeel uit van de nieuwe gemeentelijke
website. Door de nieuwe richtlijnen voor de
website is het sportloket als sub-site komen
te vervallen en wordt de content regelmatig
geactualiseerd.
Voorlichtingsactiviteiten zijn georganiseerd
op het gebied van de instrumenten Meer Vrijwilligers
in Korte Tijd en over de IKsport (scan
om verenigingen door te lichten).
Het schoolsportprogramma is uitgevoerd. Er
zijn meer aanvragen voor het Jeugdsportfonds
geweest. Het programma Senioren Sport is
verder uitgebreid en structureel ondergebracht
bij SWOK. Een pilot is gestart voor
samenwerking tussen eerstelijns zorg en beweegaanbod
in het kader van de Beweegkuur
(diabetespreventie).
Uitgangspunten voor het programma van
eisen inclusief kostenraming, investeringsen
exploitatiebegroting en projectplan zijn
in voorbereiding. Besluitvorming hierover is
voorzien in het 2e kwartaal 2012.
In augustus 2011 zijn de atletiek-, hockey- en
schietaccommodatie in gebruik genomen.
In 2012 is de afsluiting van de projectfase
voorzien en vindt overgang plaats naar de
beheerfase.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
39

40
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Indicatoren
omschrijving bron streef- realisatie realisatie realisatie
effect-indicatoren
waarde
kengetal
2011
2011 2010 2009
1. participatiegraad bevolking welzijnsprogramma
• actieve deelname Sportscan 1
maal per 5 jaar
75% 68% n.v.t. n.v.t.
• receptieve deelname aan jaarverslagen
evenementen
verenigingen
2. Nederlandse norm gezond sportscan
bewegen (volwassenen 5 x per
week een half uur per dag).
50% 38% n.v.t. n.v.t.
3. overgewicht 6 – 12 jarigen 8% 11% n.v.t. n.v.t.
prestatie-indicatoren
1. score tevredenheid aanbod
sportvoorzieningen en -activiteiten
60% 58% n.v.t. n.v.t.
2. schoolsport
• aantal (unieke) activiteiten 8 13 9
• aantal bijeenkomsten 70 83 56
• aantal unieke deelnemers 1.600 1)
• aantal deelnemers 2.250 2.565 2.112
3. sport op straat (sos)
• aantal (unieke) activiteiten 83 86 82 20(2008)
• aantal bijeenkomsten 230 246
• aantal unieke deelnemers 1.000 1) 921
• aantal deelnemers 3.300 3.261 3.245 3.465
4. breedtesport
gehandicapten
• aantal (unieke) activiteiten 10 11 8
• aantal bijeenkomsten 400 412 366
• aantal unieke deelnemers 110 1)
• aantal deelnemers
ouderen
4.400 4.373 3.912
• aantal (unieke) activiteiten 7 8 6
• aantal bijeenkomsten 1.240 1.215 956
• aantal unieke deelnemers 465 1)
• aantal deelnemers 16.000 15.872 12.485
Toelichting
1) Cijfers 2011 zijn nog niet bekend, omdat de jaarverslagen van de betrokken organisaties nog niet volledig zijn en
aangeleverd kunnen worden tot 1 mei (uiterste datum subsidieaanvragen WZP).

3.3. Multifunctionele accommodaties
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Een maatschappelijk voorzieningenbestand dat is toegerust op een gemeente van 80.000 inwoners
nader onderzoek naar een volwaardig Besloten is dat geen grootschalig theater
cultureel podium
wordt gerealiseerd in Katwijk aan Zee.
Onderzocht wordt op welke andere wijze
voor Katwijk een volwaardig cultureel
podium kan worden gerealiseerd.
Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de
mogelijkheden tot samenwerking met andere
wijkgerichte en culturele instellingen in een
multifunctionele setting/ gemeenschapshuisvorming.
2. Voor elke vereniging is ruimte beschikbaar, voor zichzelf of in medegebruik
opstellen van kernscenario’s op basis
Afgezien wordt van een verdere uitwerking
van de uitkomsten van de match
van de kernscenario’s in verband met raak-
“vraag naar en aanbod van accomvlakken
en onderlinge afhankelijkheden van
modaties” binnen de gemeentelijke
het nieuwe subsidiebeleid, de ontwikkeling
doelstellingen; waar nodig onderzoe-
van de sportnota en het onderzoek naar het
ken van de behoefte aan accommoda- gemeentelijke vastgoed.
ties op de middellange termijn op het Lopende accommodatieprojecten worden
gebied van welzijnswerk
3. Multifunctioneel gebruik van accommodaties
voortgezet conform planvorming en afspraken
in het kader van de BSI. Bij nieuwe projecten
wordt direct aangesloten bij hetgeen daarover
is vastgesteld bij de streefwaarden IAB.
De raad wordt is hierover in februari 2012 per
brief en met de projectopdracht Katwijk in de
kern geïnformeerd.
realiseren nieuwbouw wijkgebouw
De Coligny is in gebruik genomen. Wel is
Coligny (2011)
gebleken dat de kosten van realisatie van het
pand hoger zijn uitgevallen dan geraamd.
Nader (extern) onderzoek volgt in 2012.
realiseren nieuwbouw wijkgebouw
De verwachting is dat begin 2012 definitief
Oeverpolder (2012)
bekend wordt of het project voor de gemeente
en gebruikers financieel haalbaar is. Daarna
kan een investeringsvoorstel aan de raad
worden aangeboden. Als alles volgens planning
verloopt wordt het gebouw in 2014
opgeleverd.
4. Duurzaam en veilig beheer van de accommodaties (milieunormen)
beheer accommodaties: beginnen met In afwachting van de uitkomsten van het
exploitatie en gebruik van Multi func- onderzoek naar het gemeentelijk vastgoed
tionele accommodaties door het instel- en de wijze waarop tot een efficiënter beheer
len van beheerstichtingen; voortzetten daarvan kan worden gekomen, worden de
van het implementatietraject beheers- organisatie van de exploitatie en het gebruik
deel van het accommodatiebeleid
van multifunctionele accommodaties betrokken
bij de planvorming van de afzonderlijke
projecten. In het kader van de planvorming
voor het gemeenschapshuis Rijnsburg is een
nota beheer in voorbereiding.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
41

42
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
5. Aantrekkelijk en evenwichtig aanbod aan speelvoorzieningen
uitvoeren van de nota “spelen in de
openbare ruimte”
Veel beleidsuitgangspunten zijn verwerkt
door bij vervangingen meer speelwaarde terug
te brengen. In 2011 is gewerkt aan een betere
spreiding, zoals het verschuiven van de speelplek
in de Evertsenstraat in Rijnsburg. Vanuit
de beheervoorziening zijn de grotere bedragen
voor diverse ambities nog niet volledig
uitgegeven. Zo worden de volgende werken
in 2012 uitgevoerd: diverse speelplekken in
de Schutterswei, aanpassing Het Zandgat en
de speelplek tussen Kuyperstraat en Schaepmanstraat.
Programma 3 Wat heeft het gekost? Rekening Begroot Begroot Rekening
2010 2011 na wijz. 2011
3.1 Kunst en cultuur lasten 2.594 2.472 2.716 2.623
2011
baten -198 -74 -128 -121
3.2 Sport lasten 4.527 4.478 5.443 5.497
baten -782 -899 -1.098 -1.092
3.3 Multifunctionele lasten 70 250 82 71
accommodaties baten 0 0 0 0
Saldo exclusief mutaties reserves 6.211 6.227 7.015 6.978
3.9 Mutatie reserves lasten 345 263 292 111
baten -405 -476 -4.438 -4.162
Saldo inclusief mutaties reserves 6.151 6.014 2.869 2.927

Programma 4 Zorg, welzijn, werk en inkomen
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
43

44
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Commissie
Portefeuillehouders
Programmacoördinatie
Welzijn
D.C.W. Binnendijk / I.G. Mostert
SOC / MAA
4.1 Jeugd
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Actieve betrokkenheid en deelname aan voorzieningen van de leeftijdscategorie van 0 tot 23 jaar, zonder zorg en
justitiële interventies
a. voortzetten inzet van Factory en
De Factory is ingezet op vijf locaties. De inzet
voortzetting tienerwerk op de
van tienerwerk op donderdagavond is
donderdagavonden; voortzetten
effectief bij het verminderen van de overlast
gedragslijn tiener- en jongeren-
in het centrum en wordt voortgezet. De
werk Rijnsburg
gedragslijn van het tiener- en jongerenwerk
is voortgezet in Rijnsburg.
b. verbreden van het culturele
Bij SCUM en De Donk heeft de cultuurmana-
aanbod binnen de ontmoetingsgeger/combinatiefunctionaris culturele
legenheden voor 16 jaar en ouder activiteiten georganiseerd. In 2012 strekt
o.a. door inzet Cultuurmanager/
het programma zich uit naar meer
Combinatiefuncties
jongerencentra.
c. stimuleren van de samenwerking De samenwerking tussen scholen en sportver-
tussen scholen, (sport)vereniginenigingen
is in de eerste fase in de wijk Hoorgen
en jongerencentra door inzet nes Rijnsoever georganiseerd via het project
Combinatiefuncties
Com4Sports. Verspreid over de gemeente
hebben diverse cultuurprojecten plaatsgevonden
voor het voortgezet onderwijs. Een
aantal van die projecten zijn uitgevoerd in en
in samenwerking met de jongerencentra. (Zie
onder Programma 3.1, punt 1e)
d. impulsen geven aan de samenwer- De overlegstructuur tussen de samenking
tussen partners die gezamen- werkingspartners is voortgezet en dit heeft
lijk de aanpak van jeugdoverlast
geleid tot goede afspraken over aanpak
in de buitenruimte vormgeven en
de verbeterde overlegstructuur
voortzetten
jeugdoverlast.
e. verbouwen van JVC De Schuit tot De opdracht is begin januari 2012 gegund.
een grootschalig multifunctioneel Begin 2012 start de verbouwing. De planning
centrum
is dat het nieuwe jongerencentrum begin
2013 wordt opgeleverd.
2. Minder probleemsituaties op het maatschappelijke en pedagogische vlak
a. lokaal nader invullen en evalue-
Het regionale concept van het Centrum voor
ren van het regionale concept van Jeugd en Gezin (CJG) is lokaal nader ingevuld.
een Centrum voor Jeugd en Gezin De evaluatie van het functioneren van het CJG
(CJG)
vindt plaats in het voorjaar 2012.
b. faciliteren, afstemmen en coör-
De verschillende zorgnetwerken worden
dineren van en tussen de diverse
gefaciliteerd, er is afstemming tussen de
zorgnetwerken en de activiteiten zorgnetwerken en het CJG. Het is een
van het Centrum voor jeugd en
dynamisch proces dat mede gezien de
Gezin
toekomstige ontwikkelingen (decentralisatie
jeugdzorg en passend onderwijs) een punt
van aandacht blijft.
c. implementeren van Digitaal
Regionaal bestuurlijk is gekozen om de
Dossier jeugdgezondheidszorg
implementatie van het DD JGZ over een
(DD JGZ) (voorheen Electronisch
langjarig traject uit te smeren. Implementatie
Kinddossier) en voorzetten van de
verwijsindex
van de verwijsindex loopt volgens plan.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
d. de methodiek 1 gezin 1 plan
implementeren in de bestaande
(zorg)netwerkstructuur
e. inbedden van het project
gezinscoach in de methodiek
1 gezin 1 plan
f. voortzetten van de projecten
Stevig Ouderschap en Stevig
Ouderschap plus
g. verder uitwerken van het
convenant Vroegsignalering en
zorgcoördinatie
3. Sterk en robuust vrijwilligerswerk
a. tijdig realiseren van op de vraag
afgestemde stageplekken voor de
maatschappelijke stage
b. bekendheid geven aan het ondersteuningsaanbod
en het VIP
c. voortzetten en actualiseren van de
ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties
bij werven en binden
van vrijwilligers
d. voortzetten van waarderingsactiviteiten
en promotie van het
vrijwilligerswerk
e. actualiseren van het bestand aan
vrijwilligersorganisaties in de
actuele sociale kaart
De methodiek 1 gezin 1 plan (1G1P) is in de
zorgnet-werken geïmplementeerd.
Het gezinscoachproject is in de vorm van
specialistische zorgcoördinatie in de
methodiek 1G1P ingebed.
De projecten Stevig Ouderschap en Stevig
Ouderschap plus zijn voortgezet. In Katwijk
wordt hier meer dan gemiddeld gebruik van
gemaakt.
Gewerkt wordt volgens het convenant. Op
regionaal niveau wordt het convenant verder
uitgerold.
De gemeentelijke stagebanken zijn regionaal
toegankelijk gemaakt waardoor het aanbod
is verbreed en de samenwerking met scholen
in de buurgemeenten verbeterd is. Er is geen
tekort aan stageplekken.
De makelaars van het Vrijwilligers Informatie
Punt (VIP Katwijk) geven informatie, advies
en bemiddeling onder andere met behulp van
de website met vacature- en stage bank. Ook
zijn workshops op actuele thema’s verzorgd
en is bij alle activiteiten frequent de publiciteit
gezocht. Er is een Communicatiecheck en
–advies uitgevoerd.
De makelaars van het VIP Katwijk houden
hun website met vacature- en stagebank
actueel, richten zich op actuele thema’s en
gebruiken verschillende instrumenten voor
promotie en advies voor het vrijwilligerswerk
op dit gebied.
Naast het verstrekken van onderscheidingen
en het organiseren van de gemeentelijke
vrijwilligersdag met de uitreiking van de 4
EJV (Europese Jaar van de Vrijwilliger) awards,
voert het VIP activiteiten ter waardering of
promotie uit.
Het VIP heeft haar eigen sociale kaart met
contactpersonen binnen de gemeente en
houdt het adresbestand van vrijwilligersorganisaties
zo actueel mogelijk.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
45

46
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Indicatoren
omschrijving bron streefwaarde
kengetal realisatie realisatie realisatie
2011 2011 2010 2009
effect-indicatoren
1. participatiegraad van 0 tot jaarverslagen
23-jarigen aan sociaal
jeugd en jon- 3.100 3.456 3.549 2.974
culturele voorzieningen gerenwerk
2. het aantal probleemsituaties, jaarverslagen
waarin professionele
zorgcoördinatie nodig is
van de diverse
zorgnetwerken
5 131) 11 11
3. het aantal overlastlocaties rapportage
Jongeren in
Beeld analyse
Politie Hollands
Midden
40 40
prestatie-indicatoren
1. het aantal interventies rapportage
waarover afspraken zijn netwerkover- 85 98 112 81
gemaakt in de zorgnetwerken leggen
Toelichting
1) Er wordt vaker dan verwacht gespecialiseerde zorgcoördinatie ingezet voor de groep licht verstandelijk gehandicapten. In de
oorspronkelijke aantallen is hier geen rekening gehouden, omdat deze groep onder MEE valt en nu in beeld is.
4.2 Specifieke groepen
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Ouderen en mensen met een beperking blijven zo lang mogelijk actief en zelfstandig in hun eigen leefomgeving
a. zorgvuldig collectieve en/of indivi- Bij het verstrekken van voorzieningen moet
duele Wmo voorzieningen blijven het zogenoemde compensatiebeginsel van
verstrekken
de Wmo in acht worden genomen. Op die
wijze wordt een zorgvuldige uitvoering van
de Wmo op het terrein van de voorzieningen
bereikt.
In 2011 zijn in dat kader, geïnitieerd vanuit
het landelijke project ‘De Kanteling’, een
nieuwe verordening, een nieuw besluit en
nieuwe beleidsregels opgesteld. Deze treden
op 1 januari 2012 in werking.
b. uitvoeren van het Wmo-beleids-
De acties uit het Wmo beleidsplan 2008plan
2008 – 2011; de resultaten
2011 zijn uitgevoerd. Medio 2011 is een start
van de Wmo benchmark en het
gemaakt met de voorbereidingen voor het
cliënttevredenheidsonderzoek van nieuwe Wmo plan 2012-2015 op basis van de
de SGBO gebruiken om waar nodig resultaten van de Wmo benchmark en het
en mogelijk het beleid beter op
cliënttevredenheidsonderzoek. Dit wordt in
elkaar te afstemmen
maart 2012 voor de raad geagendeerd.
c. anticiperen op de gevolgen van de In 2011 heeft de gemeente het innovatiefonds
AWBZ maatregelen
Wmo opgericht. Het fonds heeft tot doel de
ontwikkeling van innovatieve arrangementen
voor maatschappelijke ondersteuning te
stimuleren. Uit het fonds zijn eenmalig twee
projecten gefinancierd, het VIP plus project
van FactorW en het project Health 4 U van
GGZ Duin-en Bollenstreek. Met deze projecten
wordt geanticipeerd op de wijzigingen AWBZ
en Wmo.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
d. optimaliseren van de kwaliteit
van het contractbeheer inzake de
individuele voorzieningen
e. subsidiëren van lokale en regionale
activiteiten, gericht op het
ondersteunen en ontlasten van
mantelzorgers om overbelasting te
voorkomen en de huidige diensten
voort te zetten
f. regionaal bespreken of samengaan
van Stichting Mantelzorgondersteuning
Duin- en Bollenstreek en
Valent voor het product Vrijwillige
Thuishulp mogelijk is en zo
een efficiencyslag en een kostenbesparing
realiseren
g. uitvoeren van de nieuwe overeenkomst
voor het belbusvervoer
vanaf 1 januari 2011 in het kader
van een dekkend vervoerssysteem
h. ingaande 1 januari 2011 een
overeenkomst Maatschappelijke
Dienstverlening afsluiten voor
de periode van twee jaar met een
optie tot verlenging van twee jaar
2. Een fysiek en geestelijk gezonde bevolking
a. realiseren van een op elkaar
afgestemd pakket op wijkniveau
voor woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen
voor ouderen en
mensen met een beperking
De regionale contractbeheersorganisatie
(BORL) voor de individuele Wmo voorzieningen
is gedurende het hele jaar 2011 actief
geweest.
Hierbij valt te denken aan:
- met diverse aanbieders van hulp bij het huishouden
in natura zijn gesprekken gevoerd
over ontvangen klachten en het niet in
voldoende mate bieden op opdrachten;
- de hulpmiddelenleveranciers en contractpartijen
voor de woonvoorzieningen zijn
gewezen op de verplichting om tijdig managementinformatie
te verstrekken;
- het opstellen van (regionale) werkafsprakenboeken;
- het verzorgen van de ‘Schuivende panelen’
evaluatie van de hulpmiddelenleveranciers.
Tot en met 2011 was Valent de regionale
aanbieder (Duin- en Bollenstreek) van mantelzorgondersteuning
voor lokale en regionale
producten. Vanaf 2012 wordt de mantelzorgondersteuning
lokaal aangeboden vanaf de
Hofstraat in Rijnsburg en worden alleen nog
lokale activiteiten ondersteund.
Uiteindelijk is besloten het product lokaal aan
te bieden. Hierdoor is de samenwerking, de
efficiency en de kostenbesparing gerealiseerd.
De nieuwe overeenkomst voor het
belbusvervoer wordt uitgevoerd.
Na een inschrijvingsprocedure is Kwadraad de
nieuwe aanbieder van het Algemeen Maatschappelijk
Werk in de gemeente Katwijk.
De nieuwe overeenkomst is samen met de
regiogemeenten in de Duin- en Bollenstreek
afgesloten.
Het realiseren van een op elkaar afgestemd
pakket op wijkniveau voor woon-, zorg- en
welzijnsvoorzieningen is een doorlopend proces
en heeft constant de aandacht binnen de
uitwerking van de woonservicezones. In 2011
is in samenwerking met DSV een behoefteonderzoek
gestart voor en door senioren.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
47

48
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
b. verder werken aan de ontwikkeling
van minimaal 5 woonservicezones
Hoornes/Rijnsoever
(Kwadrant en omgeving), Wilbert
en omgeving, Vlietstede en omgeving,
Haven Katwijk, Valkenburg
Rijnweide en omgeving; bij
positieve besluitvorming over de
woonservicezone in de Duinvallei
in 2010 deze zone verder “invullen”
met de verschillende functies
De oorspronkelijke plannen van de
zorgaanbieder(s) in de woonservicezones zijn
onder andere financieel niet haalbaar
gebleken en worden bijgesteld of uitgesteld.
In 2011 is afgesproken het concept
woonservicezone flexibel(er) te hanteren. De
veranderende vraag van ouderen, veranderende
financiering van zorg , marktwerking
(marktpartijen maken eigen afwegingen en
nemen eigen beslissingen), bezuinigingen enz.
liggen hieraan ten grondslag.
3. Evenredige deelname van allochtone en autochtone bevolkingsgroepen aan de (lokale) samenleving (voorzieningen)
subsidiëren van activiteiten die gericht
zijn op het voorkomen van racisme
en discriminatie en de (wijk-) gemeenschapszin
en integratie van minderheden
bevorderen
4. Evenredige deelname van allochtone bevolkingsgroepen aan de (lokale) samenleving
a. subsidiering en stimuleren van
deelname aan het taaleducatieve
aanbod en sociaal-culturele
aanbod van de samenwerkende
organisaties Steunpunt Medelanders
en Factor Welzijn; dit laagdrempelige
aanbod blijven richten
op beheersing van de Nederlandse
taal, op sociale contacten en zelfontplooiing,
zelfredzaamheid en
op kennis of vaardigheden nodig
in de Nederlandse samenleving.
b. realiseren van instapcursussen
voor vrijwillige inburgeraars
c. ondersteunen van minderhedenorganisaties,
bijvoorbeeld bij
financieel beheer en programmering
(gericht op eigen verantwoordelijkheid)
De reguliere activiteiten van Steunpunt Medelanders,
Femke en de zelforganisaties zijn
door subsidie voortgezet. Daarnaast zijn de
activiteiten van het Bureau Discriminatiezaken
als Antidiscriminatievoorziening conform
de overeenkomst en het Werkplan Katwijk
uitgevoerd.
Bestaande activiteiten zijn gesubsidieerd en
vervolgens uitgevoerd. Er is meegewerkt
aan een CMO project Somaliërs 2011 in
samenwerking met Steunpunt Medelanders
en Meander.
De instapcursussen moeten gezien worden
als een mogelijk voorportaal voor inburgering
(zie ook 4.4 Participatiebudget).
In 2011 zijn 15 instapcursussen gevolgd.
De mogelijkheid van instapcursussen was
eenmalig.
Ondersteuningsactiviteiten zijn gesubsidieerd
en uitgevoerd met enige stagnatie door
het betrekken van een nieuwe (gezamelijke)
huisvestingssituatie in de Coligny.

Indicatoren
omschrijving bron streefwaarde
kengetal realisatie realisatie realisatie
2011 2011 2010 2009
effect-indicatoren
1. aantal indicaties voor
verzorgings- of verpleeghuis
CIZ (Centraal
Indicatiestelling
Zorg)
300
niet
bekend
2. aantal gebruikers van
welzijnsvoorzieningen op
het gebied van:
jaarverslag
Stichting
• Dagopvang Welzijn
120 129 123 119
• Recreatie Ouderen 310 381 398 281
• Educatie Katwijk
510 379 567 501
• Sport
prestatie-indicatoren
465 472 505 458
1. aantal mantelzorgers dat steunpunt
ondersteuning krijgt van het
steunpunt mantelzorg
mantelzorgondersteuning
Duin en
Bollenstreek
700
Nog niet
bekend
715 512
2. aantal gehuisveste nieuwko- stichting
mers, dat een beroep doet op
begeleiding van het Steunpunt
Medelanders (SSM)
Steunpunt
Medelanders
taakstelling
huisvesting
vergunninghouders
Min.
van Justitie
Minimaal
36
43 (taakstelling
36)
38
regulier
30
regulier
46
pardon
3. aantal vrijwilligers van SSM 65 64 65 65
4. aantal vastgestelde (gecombin- Zie onder 4.4,
eerde)inburgeringsvoorzieningen voor inburgeringsplichtigen
nr. 3
5. totaal aantal geregistreerde Jaarrappor-
discriminatie klachten tage 2010 BureauDiscriminatiezaken
(2010) 7 20 7 10
6. aantal activiteiten/ vrijwillige moederkind-
12 acti- 12 acti- 12 acti-
begeleiders Femke
centrum
Femke
10
viteiten
18 vrijviteiten
18 vrijviteiten
15 vrijwilligerswilligerswilligers
7. aantal deelnames inburgering- Zie onder 4.4,
examen door inburgeringsplichtigen
nr. 4
8. aantal verstrekte
voorzieningen per jaar:
• hulp bij het huishouden 1.600 1.723 1.962 1.689
• overige voorzieningen 4.600 4.720 4.366 4.605
9. aantal PGB’s hulp bij het
huishouden
200 212 175 150
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
49

50
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
4.3 Volksgezondheid
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. De inwoners zoveel mogelijk in staat stellen een fysiek en geestelijk gezond leven te leiden
a. uitvoeren van wettelijke taken op Uitvoering gebeurt door de RDOG volgens
de basistaakgebieden (bestrijding
infectieziekten, TBC en SOA, technische
bestrijdingskunde, medische
milieukunde, gezondheidsbevordering
en beleid, Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg en
Jeugdgezondheidszorg)
wettelijke norm voor basistaken.
b. uitvoeren van het lokale gezond-
Op alle genoemde speerpunten wordt ingezet
heidsbeleid, waaronder de vier
door de gemeente via onder andere Platform
beleidsprioriteiten opvoeding
Kocon, RDOG (GGD) en huisartsenprojecten.
jeugd, genotmiddelengebruik,
Omdat de RDOG te maken heeft met een taak-
overgewicht & diabetes en
stelling is het een belangrijk aandachtspunt
geestelijke gezondheidszorg
dat de zorg op een verantwoord niveau blijft.
Het verder versterken van de samenwerking
met de lokale huisartsengroep is een aandachtspunt.
Ook de communicatie rondom de
werkzaamheden van het Platform Kocon heeft
de aandacht.
2. Reductie van genotmiddelengebruik, tegengaan/verminderen van verslavingsproblematiek
a. uitvoeren van het gemeentelijke
Het werkplan wordt gevolgd en is ook in 2011
verslavingsbeleid; in het werkplan weer vertaald in een jaarlijks activiteitenplan
Verslavingsbeleid 2009-2013 zijn
dat door de samenwerkingspartners binnen
de prioriteiten voor deze periode
vastgelegd
het platform Kocon wordt uitgevoerd.
b. ouders aanspreken op het genot-
Alle ouders in Katwijk hebben in 2011 een folmiddelengebruik
van hun kindeder ontvangen over de gevolgen van drankgeren
en hen ondersteunen in de
bruik bij jongeren onder de 16 jaar ter bespre-
aanpak hiervan
king met de eigen kinderen. Ouders zijn in
2011 bovendien gericht benaderd (ingeval van
zorgen over onder andere genotmiddelengebruik
en ander zorgwekkend gedrag door hun
kinderen) middels een burgemeestersbrief.
c. meer aandacht geven aan effect-
Echte effectmetingen zijn zonder 0-meting
en procesevaluaties van lopende
niet mogelijk. Bij nieuw beleid wordt indien
projecten
mogelijk steeds een 0-meting gedaan om
later effecten te kunnen meten. Zoals dat ook
gebeurd is met het nalevingsonderzoek naar
alcoholverkoop aan 16- . Dit derde onderzoek
“naleving alcoholverkoop” door STAP en de
universiteit van Twente heeft plaats gevonden
en is gepresenteerd aan de raad.
3. Voldoende opvangplaatsen voor daklozen en verslaafden in Katwijk en/of de regio
inzicht verkrijgen in de huidige
Dit onderwerp heeft altijd bijzondere aan-
behoefte aan een lokale opvang voor
dacht. Stichting De Brug en Stichting De
verslaafden
Binnenvest bieden (ambulante) zorg en opvang
voor Katwijkers met verslavings- en/of huisvestingsproblemen.
Momenteel ligt, ook gezien
de financieringsmogelijkheden, de nadruk op
ambulante begeleiding en niet op een lokale
intramurale voorziening.

4.4 Participatiebudget
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Grotere deelname van werkloze en werkzoekende inwoners aan het arbeidsproces
a. continueren van maatwerk voor
De werkmakelaar heeft ook in 2011 klanten
klanten van de gemeente Katwijk rechtstreeks op een reguliere baan geplaatst.
op het gebied van werk en/of par- Er zijn in 2011 44 klanten geplaatst op een
ticipatie; met lokale werkgevers
baan door de werkmakelaar. Het bestand is
worden bijvoorbeeld projecten
wel toegenomen. Dit houdt mede verband
gestart om vraag en aanbod op elkaar
af te stemmen. Hierbij wordt
een werkmakelaar ingezet om de
contacten met de werkgevers te
bevorderen
met de economische crisis.
b. opzetten van innovatieve en
In 2011 heeft een specifiek traject voor al-
creatieve projecten voor specifieke leenstaande ouders plaatsgevonden. Ook is
doelgroepen (zoals alleenstaande een specifiek traject gestart in april 2011 voor
ouders)
jongeren.
c. de ingezette Work First aanpak
De work first aanpak is ook in 2011 voorge-
voortzetten
zet. Desalniettemin heeft het niet geleid tot
een afname van het bestand. Dit houdt mede
verband met de economische crisis.
2. Minder jongeren (tot 27 jaar) met een uitkering
a. deelnemen aan het Jongerenloket Deelname aan het jongerenloket is in 2011
Onderwijs en Werk Holland Rijn- voortgezet.
land, zodat voorkomen wordt dat In het kader van de poortwachtersfunctie zijn
jongeren in een uitkeringssituatie de volgende resultaten in 2011 voor Katwijk te
terecht komen. Door de brede op- melden:
zet van het loket zijn de jongeren - aantal jongeren aan de poort: 63;
sneller in beeld bij de gemeente.
- aangemeld naar project JA: 15.
Hierdoor krijgt de poortwachters- Het percentage succesvol poortwachter komt
functie meer gestalte en wordt
door het geven van specifieke
aandacht maatwerk geleverd
daarmee op 76.
b. uitvoeren van het regionale
Binnen het actieplan is gestart met een spe-
actieplan jeugdwerkloosheid
cifiek project, het JA-project (jongeren op de
arbeidsmarkt). Het aantal jongeren is in de
loop van 2011 na een forse stijging afgenomen.
Desalniettemin is het aantal jongeren
ten opzichte van 2010 toegenomen. Dit houdt
mede verband met de economische crisis.
Voor de start van het JA-project was het
aantal jongeren met een WIJ-uitkering 70,
na de start is dit gedaald naar 62. Het cijfer
van 2010 (15) telt de jongeren tot 23 jaar. Op
01-01-2011 was het aantal jongeren tot 27 jaar
60, dat betekent een kleine toename van 2
klanten ten opzichte van 2010.
c. realiseren van het werkleeraanbod Voor alle jongeren met een WIJ-uitkering is
aan jongeren
een werkleeraanbod gecreëerd.
3. Allochtone bevolkingsgroepen nemen zo veel mogelijk deel aan de (lokale) samenleving
a. voorzieningen verzorgen voor de Voor 53 inburgeringsplichtigen zijn de voor-
inburgeringsplichtigen
zieningen verzorgd.
b. opzoeken en enthousiasmeren
Inburgeringsbehoeftigen zijn opgezocht en
van de inburgeringsbehoeftigen
geënthousiasmeerd, onder andere door het
(vrijwillige inburgeraars)
aanbieden van zogenoemde instapcursussen
(zie ook onder 4.2).
Het uiteindelijke resultaat is mager te
noemen, er zijn drie voorzieningen voor
vrijwillige inburgeraars gerealiseerd.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
51

52
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Indicatoren
omschrijving bron streefwaarde
kengetal realisatie realisatie realisatie
2011 2011 2010 2009
effect-indicatoren
1. aantal klanten dat uitstroomt
naar werk
SZW-net 65 64 73 64
2. aantal jongeren (tot 27 jaar)
met een uitkering
SZW-net 35 62 15 9
prestatie-indicatoren
1. % besteding werkbudget
WWB
Jaarrekening
2010
95 89 110 79
2. één specifiek innovatief
project per jaar op het
gebied van re-integratie
Jaarrekening
2011
1 1 1 1
3. aantal vastgestelde 1e (gecombineerde)
inburgerings- voorzieningen
voor inburgeraars1) SCI Portal MIT 69 56 88 52
4. aantal deelnames inburgerings-examen
en staatsexamen
NT2 door inburgeraars2) SCI Portal MIT 60 54 31 33
Toelichting
1) Het betreft hier het aantal voorzieningen voor inburgeringsplichtigen. Daarnaast zijn aan inburgeringsbehoeftigen
(vrijwillige inburgeraars) nog 13 inburgeringsvoorzieningen en 14 taalkennisvoorzieningen vastgesteld.
2) Daarnaast hebben nog 4 inburgeringsplichtigen deelgenomen aan het Staatsexamen NT2.
4.5 Inkomen en Sociale Werkvoorziening
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Voorkomen van afhankelijkheid van een gemeentelijke uitkering
a. beperken van de instroom via de
De poortwachtersfunctie is ingericht, er is
poortwachtersfunctie
sprake van scherpe controle bij de aanvraag.
In 2011 is geen afname van het bestand
bereikt. Dit houdt mede verband met de economische
crisis.
b. bevorderen van de uitstroom via
In 2011 is het re-integratiebeleid uitgevoerd
het re-integratiebeleid (o.a. Work volgens het beleidsplan participatie 2010-
First en inzet werkmakelaar)
2011. Work first en de werkmakelaar zijn ook
in 2011 ingezet. In 2011 is geen afname van
het bestand bereikt. Dit houdt mede verband
met de economische crisis.
c. handhaven van de rechtmatigheid Tijdens de hele bijstandsverlening is er con-
van de uitkering (opsporen van
trole op het rechtmatig verstrekken van de
misbruik en oneigenlijk gebruik)
uitkeringen.
De signalen van het inlichtingenbureau
worden maandelijks onderzocht, waarna actie
wordt ondernomen. Bij geconstateerd misbruik
zijn ten onrechte verstrekte bedragen
teruggevorderd.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
2. Beperken armoede door het huidige voorzieningenniveau van bijzondere bijstand te handhaven
a. voortzetten van de Formulierenbrigade
om niet-gebruik van
regelingen te verminderen
b. handhaven van individuele en categoriale
voorzieningen voor hen
die dat nodig hebben
De formulierenbrigade is in 2011 voortgezet.
De formulierenbrigade heeft in haar bestaan
inmiddels haar nut bewezen als dienst voor
de doelgroep.
In 2011 zijn 883 hulpvragen behandeld. Over
het algemeen leidt dit tot daadwerkelijk
gebruik van de regeling.
Als gevolg van Scherp aan de Wind is een
tweetal regelingen (telefoonkosten voor
ouderen en duurzame gebruiksgoederen)
afgeschaft waarvoor alternatieven (maatwerk
via individuele (leen)bijstand) zijn. Voor de
doelgroep zijn voldoende individuele en
categoriale voorzieningen gehandhaafd.
3. Preventie van het ontstaan van problematische schulden en handhaving effectieve schuldhulpverlening
a. voortzetten van de dienstverlening
aan klanten op het gebied van
schuldhulpverlening via Budget
Informatie Punt
b. voortzetten van de dienstverlening
aan kwetsbare groep via project
Broodnodig bij Algemeen Maatschappelijk
Werk
De dienstverlening via het BIP is voortgezet.
Onder meer zijn in 2011 preventielessen op
scholen gegeven.
De dienstverlening is voortgezet.
4. Burgers met een arbeidshandicap via de Wet sociale werkvoorziening hulp bieden bij het vinden van een baan, die
aangepast is aan de mogelijkheden en beperkingen, die iemand heef
voortzetten uitvoering Wsw via het
De Wsw is voortgezet via het werkvoorzie-
werkvoorzieningschap Kust- Duin- en ningschap Kust, Duin- en Bollenstreek.
Bollenstreek
Indicatoren
omschrijving bron streefwaarde
kengetal realisatie realisatie realisatie
2011 2011 2010 2009
effect-indicatoren
1. aantal uitkeringen
WWB+WIJ
szwNet
520 563 524 466
2. aantal aanvragen
bijzondere bijstand
szwNet 7701) 1.065 976 871
prestatie-indicatoren
1. % besteding budget
bijzondere bijstand
Jaarrekening
2011
100 107 137 102
2. tekort op het I-deel Jaarrekening
2011
n 453.800 n 968.835 n 80.913 v 387.432
3. wachtlijst
schuldhulpverlening
BIP
geen geen geen geen
Toelichting
1) Dit getal is exclusief de langdurigheidstoeslagen; dit waren er in 2011 357.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
53

54
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Programma 4 Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000
Begroot Begroot Rekening Rekening
2010 2011 na wijz. 2011
4.1 Jeugd lasten 2.017 2.223 2.192 2.095
2011
baten -325 -277 -286 -323
4.2 Specifieke groepen lasten 10.721 10.463 10.778 10.623
(incl. Wmo) baten -1.200 -677 -1.043 -1.052
4.3 Volksgezondheid lasten 6.461 6.684 6.407 6.232
baten -1.865 -1.896 -1.939 -1.941
4.4 Participatiebudget lasten 3.134 2.865 3.242 2.836
4.5 Inkomen en Sociale
Werkvoorziening
baten -2.858 -2.470 -2.932 -2.533
lasten
baten
16.399
-13.639
16.700
-13.770
17.386
-13.733
17.428
-14.051
Saldo exclusief mutaties reserves 18.845 19.845 20.072 19.314
4.9 Mutaties reserves lasten 0 0 150 150
baten -1.084 -145 -264 -164
Saldo inclusief mutaties reserves 17.761 19.700 19.958 19.300

Programma 5 Onderwijs en educatie
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
55

56
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Commissie Welzijn
Portefeuillehouders I.G. Mostert
Programmacoördinatie MAA
5.1 Onderwijs
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Een algemeen toegankelijk en juist gespreid aanbod van onderwijs en peuterspeelzaalwerk dat voldoet aan de vraag
a. scheppen van voorwaarden om
alle peuterspeelzalen te laten
werken volgens de Wet OKE en
Verordening kwaliteitsregels
peuterspeelzaalwerk
2. Alle peuterspeelzalen voldoen aan ambitieniveau 2 van de landelijke richtlijn
invoeren van het VVE-programma
Peuterpraat op alle peuterspeelzalen
en kinderdagverblijven; hieraan
zijn kwaliteitseisen verbonden die
minimaal gelijk zijn aan het gestelde
ambitieniveau 2
Alle peuterspeelzalen werken conform het
gestelde in de wet Ontwikkelingskansen door
Kwaliteit en Educatie (OKE).
De Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk
is van rechtswege ingetrokken bij de
invoering van de Wet OKE.
Op alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
wordt gewerkt met het VVE programma
Peuterpraat. Voor de gestelde eisen: zie het
antwoord bij punt 1.
3. Een naschools sportaanbod dat voor alle basisschoolleerlingen in Katwijk bereikbaar is en maximaal wordt benut
a. in de periode 2010 t/m 2012 een
sluitend aanbod ontwikkelen
van naschoolse sport voor het
basisonderwijs en naschoolse
cultuur voor het voortgezet
onderwijs in Katwijk en hiervoor
samenwerken met Katwijkse
scholen, sportverenigingen en
cultuurinstellingen/-verenigingen
en Factor W
b. in de periode van 2010 t/m 2012
6.1 fte binnen het huidige personeelsbestand
van de gemeente en
Factor W ombuigen tot combinatiefuncties
en 4 fte nieuwe
combinatiefuncties in (tijdelijke)
dienst bij Factor W. creëren
Zeven basisscholen en acht sportverenigingen
in Hoornes Rijnsoever doen mee aan het
project Com4Sports. Hierdoor hebben alle
kinderen in deze wijk de mogelijkheid aan het
project mee te doen.
Er wordt gewerkt aan de eerste uitbreiding
naar Rijnsburg en Valkenburg.
In het cultuurproject van de combinatiefuncties
participeren alle VO-scholen in de
gemeente. Daarmee is ook voor cultuur een
sluitend aanbod gerealiseerd.
De 6,1 fte is omgebogen. Factor W heeft
inmiddels 2,75 fte nieuw aangenomen.
In 2012 worden de laatste 1,25 fte nieuwe
combinatiefuncties aangenomen. Dit gaat
gekoppeld aan de groei van het project naar
Rijnsburg en Valkenburg begin 2012 en Katwijk
aan Zee en Katwijk aan den Rijn halverwege
2012.
4. Doorgaande lijn van voorschoolse educatie - primair onderwijs – middelbaar onderwijs
Lokale Educatieve Agenda: de thema’s
van de Lokale Educatieve Agenda
uitwerken
Binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA)
is de schakelklas omgezet naar intensieve
taalondersteuning. De pilot Jeugd Maatschappelijk
Werk is afgerond.
De Voorschoolse Educatie is verder geborgd en
voldoet aan de gestelde uitgangspunten van
de wet OKE.
De LEA is inmiddels verbonden aan de
Regionale Educatieve Agenda Duin- en Bollenstreek.
Er is nog wel sprake van lokaal
maatwerk, maar de regionale samenwerking
is van belang gelet op de regionale spreiding
van de belanghebbende partijen.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
5. Onderwijsmogelijkheden die op de begeleidingsbehoeften van kinderen afgestemd zijn
schoollogopedie: eenduidig benaderen
met afstemming op het lokale onderwijsachterstanden
beleid
Alle leerlingen van de Katwijkse scholen krijgen
op dezelfde manier preventieve logopedische
zorg aangeboden. Binnen de jeugdgezondheidszorg
valt schoollogopedie onder het
basistakenpakket en gemeenten zijn wettelijk
verantwoordelijk. Iedere leerling wordt op
vijfjarige leeftijd gescreend.
6. Stelselmatige kennismaking in onderwijscarrière met diverse kunstuitingen, sportvormen (waaronder zwemmen),
gemeenschappelijke cultureel maatschappelijke waarden en waarden ten opzichte van norm overschrijdend gedrag
(waaronder vandalisme en alcoholgebruik)
a. beschikbaar stellen van gymac-
Alle onderwijsinstellingen hebben voldoende
commodatie aan onderwijsinstel- gebruik kunnen maken van de gymaccomlingen
voor basis- en voortgezet
onderwijs
modaties.
b. uitvoeren van een programma
Groep 1 t/m 8 krijgt jaarlijks vijf muziekles-
voor structureel muziekondersen,
zodat aan het eind van de basisschool in
wijs op basisscholen (zie ook
totaal een jaar muziekonderricht is gegeven.
programma 3)
De muziekschool werkt voor dit onderdeel
samen met de muziekverenigingen.
c. organiseren van lessen
In het basisonderwijs wordt ingezet op het
verslavingspreventie (GGD)
programma “De gezonde school en genotmiddelen”.
Alle scholen in het basisonderwijs
ontvingen in 2011 de aanbodgids. Er zijn ouderavonden
geweest voor in totaal 100 ouders
en er zijn twee teamtrainingen verzorgd.
Het voortgezet onderwijs ontving eveneens
mailings met informatie en de aanbodgids.
Hier zijn in 2011 drie ouderavonden verzorgd
voor in totaal 510 ouders en vijf gastlessen
voor 150 leerlingen.
d. organiseren van lessen over
Halt heeft in 2011 alle Katwijkse basisscho-
vandalisme en gevolgen daarvan len minimaal één maal bezocht met een
(bureau Halt)
lesprogramma over jeugdcriminaliteit en/
of vuurwerk. Ook heeft Halt op vier scholen
voor voortgezet onderwijs een aantal lesprogramma’s
verzorgd.
e. aandacht schenken aan racisme De Anne Frankkrant wordt op alle scholen
en discriminatie onder andere
voor primair onderwijs aan de leerlingen van
met de Anne-Frank krant
groep 7 verstrekt.
7. Zwemdiploma voor alle jongeren bij het verlaten van de basisschool
a. beschikbaar stellen van zwemac- Het schoolzwemmen heeft plaatsgevonden in
commodatie aan onderwijsinstellingen
voor basis- en voortgezet
onderwijs
het zwembad Aquamar.
b. subsidiëren van het schoolzwem- De gemeente Katwijk heeft alle Katwijkse
men (zie ook programma 3)
basisscholen in de gelegenheid gesteld om
gedurende 2 schooljaren deel te nemen aan
het schoolzwemmen. Twee scholen maken
hiervan geen gebruik.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
57

58
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
8. Sluitend zorg/signaleringsnetwerk van voorzieningen rond 0- tot 19 jarigen, waarbij de relatie aangebracht wordt
met de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin
a. zorg- signaleringsnetwerk:
samenwerken met regionale onderwijsondersteunendeinstellingen
en projecten (zoals Regionaal
Bureau Leerplicht, Onderwijs
Begeleidings Dienst, Weer Samen
Naar School, Rebound en jongerenloket
Vroegtijdig School
Verlaters) om een optimale lokale
inzet te bevorderen
b. partner zijn in de operatie
Passend Onderwijs
Er is een relatie aangebracht tussen de zorg
advies teams, signaleringsnetwerk en het
Centrum voor Jeugd en Gezin. (zie ook
programma 4.1/ 2b).
Hierdoor is de lokale inzet geoptimaliseerd.
Om tot een optimale invulling van Passend
Onderwijs en de transitie Jeugdzorg te komen
is Passend Onderwijs als structureel agendapunt
opgenomen binnen de Regionale Educatieve
Agenda (zie ook punt 4).
9. Startkwalificatie voor alle schoolverlaters of, als dat door lichamelijk of geestelijke handicap niet haalbaar is, het
vermogen zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te functioneren
a. uitvoeren van een integraal
Tussen de verschillende aanbieders (Factor
taalbeleid binnen het onderwijs
W, Steunpunt Medelanders en ID college)
en de welzijnssector
vindt regelmatig afstemming plaats over het
aanbod en deelnemers, waardoor een meer
integraal taalbeleid ontstaat.
b. organiseren van beroepenma-
De beroepenmanifestaties hebben plaats
nifestaties voor klas 2 van het
gevonden.
VMBO en voor de groepen 8 van Het effect van de manifestaties is een toename
het basisonderwijs
van het aantal leerlingen dat goed is toegerust
op de arbeidsmarkt ( betere startkwalificatie).
10. Dekkend aanbod voor volwassenen van taalgerichte activiteiten, waarbij afstemming gerealiseerd wordt tussen
welzijnsgericht aanbod en onderwijsaanbod
trajecten inkopen voor volwassenen
Het aanbod voor laaggeletterden en semi-
educatie
laaggeletter-den is door rijksbezuinigingen en
door accentverschuiving naar werkzoekenden
beperkt. Hierdoor is geen sprake meer van
een volledig dekkend aanbod volwassenen
educatie. Ondanks forse beperkingen in het
aanbod blijft de gemeente zich inzetten voor
de bestrijding van laaggeletterdheid, bijvoorbeeld
door instandhouding van het makkelijk
lezen plein.
Indicatoren
omschrijving bron streefwaarde
kengetal realisatie realisatie realisatie
2011 2011 2010 2009
effect-indicatoren
1. aantal jeugdigen en jongeren
tot 23 jaar zonder
startkwalificatie
250 139 253(2007) 253(2007)
2. % kinderen dat basisschool
verlaat met zwemdiploma
99 99 99 99
3. % absoluut schoolverzuim. jaarver-
Niet
slag 2004/
vermeld
2005 RBL- 0,1 – geen
ZHN
absoluut
verzuim

Indicatoren
omschrijving bron streefwaarde
kengetal realisatie realisatie realisatie
2011 2011 2010 2009
4. % luxe schoolverzuim jaarverslag
2004/
2005 RBL-
ZHN
0,2
Niet vermeld
– zie
aantallen
prestatie-indicatoren
1. % peuterspeelzalen op nota
ambitieniveau 2 (pedagogische
programma’s en
signalerings-deskundigheid)
Koers op
peuterspeelzaalwerk
(2006)
100 100 88
100
100
75
2. % deelname
nota
peuterspeelzaalwerk Koers op
peuterspeelzaalwerk
(2006)
70 83 70,5 70,45
3. aantal aangeboden
project-
naschoolse activiteiten
sport
plancombinatiefuncties 50 79 n.v.t. n.v.t.
4. % deelnemende scholen en project-
verenigingen
plancombinatiefuncties 0
100%
scholen
n.v.t. n.v.t.
5. aantallen gerealiseerde fte project-
combinatiefuncties plancombinatiefuncties 6,1 8,851) n.v.t. n.v.t.
6. aantal wachtlijstleerlingen Porte-
VSO/ZMOK uit Duin- en feuille
Bollenstreek
houdersoverleg
sociale
agenda
juni 2006
0 0 0 0
7. aantal voortijdig
regionaal
schoolverlaters
Bureau
134
Leerplicht 166 (voorlopig 196 190
Holland
Rijnland
aantal)
8. aantal deelnemers
ROC
Voortgezet Algemeen Leiden en 35 33 29 29
Volwassenenonderwijs ID college
9. aantal deelnemers
ROC
Nederlands als Tweede Taal Leiden en
ID college
50 93 25 71
10. aantal deelnemers
ROC
Basiseducatie
Leiden en
ID college
100 157 499 784
Toelichting
1) Aantal is gebaseerd op nieuwe en bestaande functies.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
59

60
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
5.2 Onderwijshuisvesting
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Voldoende en evenwichtig gespreide schoolgebouwen, behaalde wettelijke ruimtelijke normen, onderwijsnormen en
veiligheidseisen en volgens planning uitgevoerde huisvestingsprogramma’s onderwijs
uitvoeren en vertalen in het jaarlijkse Op basis van het Onderzoeksrapport (Pro-
huisvestingsprogramma van de nota
nexus 2006) en recente leerlingenprognoses/
Onderzoeksrapport kinderopvang en
teldatumgegevens + geactualiseerde gebouw-
onderwijshuisvesting gemeente
gegevens zijn door schoolbesturen aanvragen
Katwijk (2007)
ingediend voor het programma 2012. (zie
BenW nota Programma huisvesting 2012).
2. Clustering van diverse ongelijksoortige voorzieningen in multifunctionele accommodaties
stimuleren van Brede school-
Dit is punt van aandacht/inzet bij de opzet van
activiteiten en -voorzieningen
nieuw uit te voeren onderwijsvoorzieningen.
Tevens moet dit nog een rol krijgen in de
2e fase van de actualisatie van het Integraal
Huisvestings Plan (planning 2e helft 2012).
Indicatoren
omschrijving bron streefwaarde
kengetal
2011
benodigd aantal
lokalen per wijk
in:
Katwijk Noord
Katwijk a/d Rijn
Katwijk aan Zee
Rijnsburg
Valkenburg
Betreft feitelijke weergave uit
managementrapportage G4Net
van normatieve leegstand.
Feitelijke (niet benutte)
leegstand ligt lager, maar is
nog niet in kaart gebracht.
Deze leegstand concentreert
zich bij het gebouw De Kameleon,
de Prins Mauritsschool
en de Prins Willem Alexanderschool.
Overige leegstand
wordt veelal benut als
OKV-ruimte.
realisatie
2011
realisatie
2010
realisatie
2009
49 56 50 57
30 45 81 79
101 126 87 87
62 56 56 56
25 19 19 19
Toelichting
Er is een systeemwijziging doorgevoerd onder andere vanwege herindeling van de voedingsgebieden. Hierdoor zijn de indicatoren
onderling niet goed meer te vergelijken met elkaar.
Programma 5 Wat heeft het gekost? Rekening
2010
Bedragen * € 1.000
Begroot
2011
Begroot
na wijz.
2011
Rekening
2011
5.1 Onderwijs lasten 5.071 5.473 5.459 4.928
baten -891 -613 -1.029 -376
5.2 Onderwijshuisvesting lasten 2.831 3.085 3.235 3.243
baten -28 0 -553 -63
Saldo exclusief mutaties reserves 6.983 7.945 7.112 7.732
5.9 Mutaties reserves lasten 0 0 593 85
baten -50 0 -175 -175
Saldo inclusief mutaties reserves 6.933 7.945 7.530 7.642

Programma 6 Wegen, verkeer en vervoer
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
61

62
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Commissie Welzijn
Portefeuillehouders M.W.C. Udo / I.G. Mostert
Programmacoördinatie OW
6.1 Beheerplannen openbare ruimte
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Realiseren en handhaven van een veilig en comfortabel wegareaal (binnen de uitgangspunten van de Visie Openbare
Ruimte Katwijk) en hierdoor achterstalligheid in onderhoudstoestand van de openbare ruimte voorkomen
a. op basis van de beheerplannen
Continue proces. Speciale aandacht voor be-
aanleggen, vervangen en onpaalde
gebieden waarbij buurtgericht beheerd
derhouden van verhardingen,
wordt. De beheerdisciplines worden zoveel
openbare verkeersregelingen en
mogelijk (bijvoorbeeld woningbouwcoöpera-
verkeersregelinstallaties, openbare ties) op elkaar afgestemd (met name in wijken
verlichtingsinstallaties, wegmeu- gebouwd vanaf 1960). In de Molenwijk is in
bilair en kunstwerken
2011 gestart.
b. uitvoeren van klein onderhoud op Algemeen beeld is dat asfalt onderhoud goed
basis van klachten meldingen en
is maar dat de kwaliteit van de elementenver-
schouwlijsten, binnen vooraf overharding terugloopt. Volgens het leanprincipe
eengekomen responsnormen
is het systeem meldingen buitenruimte en de
routing die daaraan gekoppeld is aangepast.
c. uitvoeren van extra onderhoud
Continue proces, bij plekken met veel opdruk
aan wegverharding op plekken
wordt de bestrating aangepast of indien mo-
met extreme wortelopdruk en
gelijk de wortel gekapt. Bij nieuwe aanplant
extra maatregelen nemen bij
wordt gezorgd voor goede groeiomstandighe-
herplant of nieuwe aanplant van
den voor de boom, goed grondmengsel en een
bomen in bestrating om dit soort
problemen in de toekomst zoveel
mogelijk te voorkomen
voldoende groot plantgat.
d. uitvoeren van grootschalige ver-
Bij de twee beweegbare bruggen in beheer bij
vangingen van onderdelen van de de gemeente zijn de slagbomen vervangen. De
beweegbare bruggen (slagbomen, elektrische installatie van de Sandtlaanbrug is
elektrische installatie en reparatie aangepast. Voor de Sandtlaanbrug en Julia-
betonwerk)
nabrug zijn inspectierapporten opgesteld. De
betonwerkzaamheden Sandtlaanbrug worden
in 2012 uitgevoerd. Voor de Julianabrug geldt
dat er voorafgaande aan de onderhoudswerkzaamheden
aanvullende onderzoeken gaan
plaatsvinden in verband met de omvang van
de geconstateerde gebreken.
2. Monitoren van de kwaliteitsontwikkeling van de openbare ruimte door een jaarlijkse inspectie en kwaliteitschouw
a. uitvoeren van de jaarlijkse
De jaarlijkse kwaliteitschouw is uitgevoerd. In
kwaliteitschouw
2011 heeft opnieuw een visuele weginspectie
plaatsgevonden. Het achterstallige onderhoud
blijkt voor de elementen verharding iets hoger
te zijn ten opzichte van voorgaande jaren.
De asfaltwegen zijn in het algemeen in zeer
goede staat. Er ontstaat steeds beter inzicht in
de staat van onderhoud.
b. uitvoeren van de jaarlijkse
In 2011 is een burgerschouw uitgevoerd.
burgerschouw (VORK)
De deelnemers hebben de kwaliteit van de
openbare ruimte beoordeeld op basis van een
objectief beoordelingskader. Dit cijfer is na de
Burgerschouw 2011 een 7,3 geworden. Steeds
door blijven stijgen is niet reëel. Niet elke wijk
is gedaald qua waardering. Valkenburg en
Hoornes-Rijnsoever bijvoorbeeld niet.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
c. beheermaatregelen afstemmen
op verschillende vakdisciplines,
belangen en toekomstige
ontwikkelingen
Planvorming is gedaan om voor een aantal
wijken met een geïntegreerde aanpak te
komen (Molenblok en Noord).
3. Meet- en stuurbare beheerresultaten door (geautomatiseerde) beheerprogramma’s
a) uitbreiden gebruik geautomati-
Hiervoor is jaarlijks aandacht. Bestaande
seerde beheerapplicaties
systemen worden geüpdatet. Er wordt beter
b) doorontwikkelen grafische
gebruik gemaakt van de mogelijkheden.
koppelingen
In 2011 is een GEO-beleidsplan opgesteld, is
c) ontwikkelingen digitaal
MOOR ontwikkeld en heeft een optimalisering
meldingensysteem openbare
ruimte
van Prevent plaatsgevonden.
d) verder ontwikkelen van geautomatiseerde
systemen op het gebied
van kunstwerken
4. Een duurzame en verkeer- en sociaal veilige leefomgeving ook in de nachtelijke uren
a. uitvoeren van het beheerplan
openbare verlichting
Het beheerplan 2011 is uitgevoerd.
b. voor 2011 staat in de planning
De aanbesteding heeft eind september 2011
het vervangen van de Openbare
plaats gevonden. De werkzaamheden lopen
verlichting in de wijk De Hoek in door tot in het eerste kwartaal 2012. De reden
Rijnsburg
voor de vertraging is dat vooraf een extra onderzoek
heeft plaatsgevonden om LED verlichting
in de gehele wijk toe te passen. Hieruit
volgde dat alleen LED verlichting wordt toegepast
in de parkstroken. De reden hiervoor
is dat de investering in LED verlichting niet
in verhouding staat tot de voordelen qua afschrijvingen
en energiekosten. Wel is gekozen
voor LED in de parkstroken. Dit paste binnen
het krediet proefopstellingen LED verlichting.
Deze lichtmasten die worden toegepast hebben
een groene kleur. Dit heeft een gunstigere
uitwerking voor de flora en fauna maar is niet
toepasbaar/wenselijk in woonwijken.
5. Realiseren van een energiezuinige openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Katwijk, met als streefwaarden: in
2011 15% minder energieverbruik t.o.v. 2007; 20% in 2013 en 30% in 2020
a. toepassen van dimmers in huidige Jaarlijks is een budget beschikbaar om deze
en nieuwe verlichtingsinstallaties werkzaamheden uit te voeren.
b. bij vervanging van verouderde
De ontwikkelingen op de markt worden
installaties energiezuinigere com- gevolgd en daar waar mogelijk en financieel
ponenten toepassen.
rendabel toegepast.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
63

64
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Indicatoren
omschrijving bron streefwaarde
kengetal realisatie realisatie realisatie
2011 2011 2010 2009
effect-indicatoren
1. % wegen dat volgens de visuele
normen van het CROW als
goed beoordeeld wordt
inspectie 87 84 89 86
2. % wegen dat volgens de visuele
normen van het CROW als
slecht beoordeeld wordt
inspectie 5 12 11 9
3. % inwoners dat (zeer)
tevreden is over de kwaliteit
van wegen en fietspaden
klanttevredenheidsonderzoek
75
Geen
KTO
- 65
4. % verharde oppervlak dat Nederland-
voldoet aan de verlichtingsseVereninorm van het NSVV
ging Voor
Verlichtingskunde
(NSVV)
90 90 90
prestatie-indicatoren
1. aantal meldingen bestrating Prevent 600 501 551 617
2. aantal meldingen niet functionerende
straatverlichting
Prevent
600 1.0391) 725 787
Toelichting
1) Dit getal is hoog. Hiervoor is de volgende verklaring. De gemeente heeft bij het verhelpen van de meldingen te maken met
twee uitvoerende partijen. De netbeheerder en de beheerder van het gemeentelijk deel. Doordat beide partijen op verschillende
wijze de storingen inmeten werd de oorzaak bij de andere partij neergelegd. Dit veroorzaakte dubbele meldingen in het
systeem. Inmiddels is door tussenkomst van de gemeente dit verholpen. De verwachting is dat het aantal meldingen tussen de
600 en 700 ligt.

6.2 Verkeer en vervoer
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Een goede en veilige bereikbaarheid van bestemmingen binnen de gemeente in het algemeen en van het centrum
van Katwijk aan Zee in het bijzonder en een wegennet dat voldoende is aangesloten op het regionale en landelijke
wegennet
Het Integraal Verkeer- en Vervoersplan Uitgevoerd/afgerond zijn:
(2009) uitwerken via een meerjarig
• Aanleg rotonde Nieuw-Zuid
uitvoeringsplan met maatregelen
• Herinrichting Hoofdstraat
om de mobiliteit te bevorderen en
de verkeersveiligheid te verbeteren.
• Aanleg 30 km gebied Duinoord
Vanaf 2011 richt de aandacht zich op De onderstaande projecten zijn afgerond.
de interne verkeersring Hoorneslaan- Er heeft een overschrijding plaatsgevonden
west, Binnensluis, Rijnmond, Karel
op de onderstaande projecten. De verklaring
Doormanlaan, Meeuwenlaan, als be-
hiervoor staat in de financiële analyse.
langrijke schakel in de bereikbaarheid • Herinrichting Rooie Buurt
van Katwijk aan Zee. Dit geldt te meer • Aanpassen bushalten
als de Westerbaan op de Meeuwenlaan
is aangesloten en de RijnGouweLijn
• Reconstructie Kleipettenlaan
via het tracé Zeeweg-Tramstraat
projecten:
gerealiseerd is (zie ook 6.4). In 2011
• Ondanks de onduidelijkheid over de wijze
en volgende jaren wordt de interne
waarop het Hoogwaardig Openbaar Vervoer/
verkeersring hierop voorbereid.
RijnGouwelijn wordt gerealiseerd, is na overleg
met de projectorganisatie RGL van de
Concreet staan voor 2011 de volgende
provincie Zuid-Holland, de aanleg rotonde
nieuwe projecten op de rol:
Verlengde Biltlaan/De Krom in voorberei-
a)
b)
Aanleg rotonde Verlengde
Biltlaan/De Krom
Reconstructie Hoorneslaan-oost
(eerste fase)
ding. Start uitvoering 2012.
Het project Hoorneslaan-oost is in 2011
aanbesteed. In 2011 is gestart met het kappen
van de bomen en de voorbereidende werkzaamheden
aan de leidingen. Uitvoering van
c) Herinrichting Frederiksoordlaan
de inrichtingswerkzaamheden starten in het
d) Aanleg 30 kilometergebied
voorjaar van 2012 en de uitvoering start in
(Duinoord)
2012.
e)
f)
g)
Verbeteren verkeersring
Meeuwenlaan (voorbereiding)
Verbeteren verkeersring
Hoorneslaan-west (voorbereiding)
Herinrichting Turfmarkt
(voorbereiding)
Herinrichting Frederiksoordlaan kan pas
plaats vinden nadat in deze laan de geplande
afvoerleiding voor hemelwater voor het
nieuwbouwplan De Bloem is aangelegd. De
aanleg van die leiding is vertraagd omdat het
plan De Bloem is vertraagd. De verwachting is
h) Verkeersmaatregelen Biltlaan
dat het werk eind 2012 kan worden uitge-
(voorbereiding)
voerd.
i) Daarnaast wordt voortgegaan met
de in 2010 gestarte projecten,
Onderstaande projecten hebben een (in)direc-
waaronder de verbetering van de te relatie met Westerbaan, RGL en verdieping/
verkeersituatie in Rijnsburg en de verlegging N206. Definitieve besluitvorming
aansluitende wegen op de nieuwe laat op zich wachten. De projecten zijn
rotonde Nieuw-Zuid
hierdoor doorgeschoven.
• Verbeteren verkeersring
Meeuwenlaan (2012)
• Verbeteren verkeersring
Hoorneslaan-west (2012)
• Verkeersmaatregelen Biltlaan (2012)
• Herinrichting Turfmarkt (2014)
Bij het meerjaren investeringsplan (voorjaar)
is de aangepaste planning verantwoord.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
65

66
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
2. Verhogen van de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en
(brom-) fietsers en dan met name de scholieren
Bijzondere aandacht wordt besteed
aan de voorzieningen voor fietsers
en de veiligheid op de schoolroutes.
Voor verbetering en uitbreiding van
fietsroutes en een hogere attentie voor
schoolzones zijn via het IVVP middelen
beschikbaar gesteld. Het in 2010
opgestelde Uitvoeringsplan Fiets is
hiervoor basis.
In 2011 zijn bij alle basisschoolomgevingen
attentiepalen geplaatst.
De projecten ‘Veilige schoolomgevingen’ met
basisscholen De Horizon en De Duinroos zijn
dit jaar gestart en worden in 2012 afgerond.
Doel van dit project is het creëren van een veilige
schoolomgeving en veiligere school-thuisroutes.
Met dit project wordt ook getracht het
verkeersgedrag positief te beïnvloeden. Op de
scholen zelf is vooral aandacht voor het veilig
deelnemen aan het verkeer.
3. Verhogen van fietsgebruik binnen de gemeente, goede aansluiting van het eigen fietspaden op het regionale fietspadennet
a. uitbreiden van de stallingplaatsen In het project verbeteren bushaltes is meege-
voor fietsen in de gemeente bij
nomen de stallingsplaatsen indien mogelijk
openbaarvervoer haltes, winkel-
hierbij uit te breiden en te verbeteren. (zie
centra en openbare voorzieningen
als school- en sportvoorzieningen
hiervoor 5 b)
b. onderzoeken hoe fietsgebruik en
De fietsroutes naar het strand worden geopti-
de behoefte aan stallingplaatsen
maliseerd (fietssnelwegen) De onderzoeken en
voor strandbezoek verder gefaciliteerd
en in goede banen geleid kan
worden
de voorbereidingen hiervoor zijn gestart.
c. voorlichten over fietsafstanden
Er is gekozen voor het opstellen (2012) van
en fietsmogelijkheden binnen de
een promotieplan. De Katwijkse fietskaart
gemeente, onder meer door het
promoten van fietsgebruik door
een Katwijkse fietskaart
maakt deel uit van dit promotieplan.
d. uitvoeren van het uitvoeringspro- In het Uitvoeringsplan Fiets zijn acties
gramma 2011 om het fietscomfort opgenomen om de veiligheid van fietsers te
te verbeteren (verbeteren verhar- verhogen. In 2011 zijn hiervoor bijvoorbeeld
ding, verkorten routes en betere
onderzoeken gestart voor de realisatie van
bewegwijzering)
fietssnelwegen. In projecten is hiervoor
doorlopend aandacht.
e. onderzoek naar ontbrekende scha- De onderzoeken zijn in gang, behalve de
kels, waaronder de ongelijkvloerse fietsbrug Uitwateringskanaal; dit in verband
fietsverbinding N206 (Rijnsoever- met de besluitvorming rondom de
’t Heen), fietssnelweg Katwijk
Leiden en fietsbruggen
Uitwateringskanaal
Kwakkelwei. De fietssnelweg is geopend
f. voortzetten projectontwikkeling
In 2010 is door drie architecten een ontwerp
Joop van der Reijdenbrug
ingebracht. In 2011 heeft de beoordelingscommissie
een advies voor de keuze van de brug
Het in 2010 opgestelde Uitvoerings-
uitgebracht aan de opdrachtgever (gemeente
plan Fiets is hiervoor de basis.
Katwijk). De opdrachtgever is in overleg met
de subsidieverlener, de provincie, over de
voortgang van de keuze.
4. Verlagen van de milieudruk op hoofd- en gebiedsontsluitingswegen. Oplossen van knelpunten
a. maatregelen treffen om milieu-
In het kader van de bereikbaarheid kern Rijnsdruk
te beperken, zoals het reguleburg wordt gewerkt aan de verluwing van de
ren van de verkeercirculatie door doorgaande routes door deze kern en een ex-
stimulerende of juist remmende
tra op/afrit voor het bestemmingsverkeer van
maatregelen
FloraHolland op de A44. Zie ook onder 6.4.
De werkzaamheden Molentuinweg wachten
op een definitief besluit over de verlegging/
verdieping N206.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
b. stimuleren van gebruik van
alternatieven, zoals de fiets en het
openbaar vervoer (voorlichting en
communicatie)
c. uitvoeren van nader onderzoek
naar de routering van verkeersstromen
(verkeerscirculatieplan)
en sturing door middel van
aanpassing van bewegwijzering en
weginrichting
In 2011 is het Uitvoeringsplan Fiets
vastgesteld.
Onderzoek naar de routering van verkeersstromen
spitst zich toe dan wel wordt
meegenomen bij de verschillende verkeersprojecten
die lopen dan wel aanstaande zijn.
Voorbeelden hiervan zijn, Hoorneslaan–oost,
verlengde Westerbaan, maar ook bij de MERprocedure
voor het project Zeewering met
parkeergarage.
5. Verbeteren en verhogen gebruik openbaar vervoer binnen Katwijk en realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer in
de relatie met de omgeving (met name de verbinding tussen Katwijk en Leiden Centraal)
a. afronden project verbeteren
In 2011 is fase 2 van het project verbeteren
bushaltes
toegankelijk-heid bushaltes uitgevoerd en
b. uitbreiding fietsstallingen bij
afgerond. In deze fase zijn 33 haltes aange-
haltes (zie ook onder 3)
past. Het aanpassen van een bushalte bestaat
uit: het aanbrengen van verhoogde banden
voor een gelijkvloerse instap naar de bus, het
aanbrengen van geleide lijnen voor blinden en
slechtzienden, het vernieuwen en eventueel
uitbreiden van fietsparkeer-plaatsen en het
aanpassen van de inrij- en uitrijhoek van de
bushavens.
c. vergroten voorlichting in samen-
De provincie heeft het programma van eisen
spraak met vervoersmaatschappij voor de nieuwe concessie verbeterd nadat
Katwijk hierover actief heeft gecommuniceerd
met de provincie, de regio en via de krant.
Indicatoren
omschrijving bron streef- realisatie
effect-indicatoren
waarde
kengetal
2011
2011
vervoerwijzeverdeling
(modal split)
CBS/ fiets+ov/
auto = 30/60
35/55 Niet bekend
realisatie
2010
realisatie
2009
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
67

68
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
6.3 Parkeren
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Een parkeersituatie realiseren, die de economische, woon- en sociale functies van de centrumgebieden stimuleert, een
zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de schaarse parkeermogelijkheden in de oude wijken oplevert, het parkeerplaatstekort
en parkeeroverlast vermindert en de bestaande parkeervoorzieningen optimaal gebruikt
Benutten Op 23 februari 2011 is de bestuursovereen-
a. onderzoek naar verdere mokomst
voor de Kustversterking Katwijk in
gelijkheden ter vergroting van
combinatie van een parkeergarage door de
het gebruik van gemeentelijke
vier bestuurlijk bij het project betrokken
parkeergarages, onder meer door partijen, het Rijk, de provincie Zuid-Holland,
dynamische parkeerbewegwijze-
het Hoogheemraadschap van Rijnland en de
ring
gemeente Katwijk, ondertekenend. Vervolgens
heeft de raad op basis van verschillende
deeladviezen (exploitatie, parkeerbehoefte)
in principe ingestemd met de verdere uitwerking
van een parkeergarage voor 770 parkeerplaatsen.
Het kustversterkingsproject in
combinatie met de parkeergarage is in volle
voorbereiding.
De realisatie heeft gevolgen voor de verkeerscirculatie
en vraagt om een strategische bewegwijzering,
waarbij ook de routering naar
parkeergelegenheden een goede afwikkeling
van de verkeersstromen kan bewerkstelligen.
De verschillende onderzoekprocessen die
hieromtrent lopen zijn in volle gang waarbij
de integraliteit centraal staat.
b. evalueren 24 uurs openstelling De parkeerevaluatie heeft plaatsgevonden.
De verschillende onderwerpen worden hierin
behandeld.
c. uitvoeren van de parkeermonitor
2010/2012
d. onderzoeken van locaties waar
nog extra parkeergelegenheid kan
worden gecreëerd, waardoor de
parkeerproblematiek in de oude
wijken wordt verminderd
e. uitvoeren van maatregelen (aanleg
extra parkeerplaatsen, aanbrengen
vakbelijning)
De parkeermonitor 2010/2012 is nog gaande.
Continue proces. Op kleine schaal worden
aanpassingen doorgevoerd.
Continue proces. Op kleine schaal worden
aanpassingen doorgevoerd. Dit betreft voornamelijk
het optimaliseren van bestaande parkeerstroken,
waardoor extra parkeerplekken
zijn gerealiseerd. Het betreft een uitbreiding
van ca. 70 parkeerplaatsen.
Beprijzen In 2011 is de aangepaste verordening Parkeer-
a. uitvoeren van tarieven en abonnement-
en vergunningvoorwaarden
volgens de Parkeerverordening
2010.
belastingen van kracht geworden en worden
de nieuwe tarieven gehanteerd.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
b. geen verdere prijsaanpassing in
2011. Tariefaanpassing pas invoeren
als een verhoging door inflatie
of door andere factoren hoger is
dan 5% in verband met de kosten
voor aanpassing van de apparatuur.
c. uitvoeren van (parkeer)handhaving
in centrum- en vergunninghoudergebieden
en verder
optimaliseren van de inzet van
Gemeentelijke Opsporingsambtenaren
en Politie
De parkeerevaluatie behandelt ook de
toekomst-ontwikkelingen van de kustverdediging
en de daarin te bouwen parkeergarage.
Er wordt geanticipeerd op de toekomst met
voorstellen voor tariefaanpassingen. In december
2011 is de verordening parkeerbelastingen
vastgesteld met de gewijzigde tarieven.
Die zijn noodzakelijk om die parkeergarage
in het totale parkeerreguleringssysteem te
kunnen laten functioneren en hebben tot
doel een balans te vinden tussen parkeren in
gemeentelijke parkeergarages en het parkeren
op straat.
De GOA’s hebben zes dagen per week toezicht
gehouden en gehandhaafd op parkeerovertredingen.
In het centrum 2 GOA’s 8 uur per
dag, in de vergunninghouder-gebieden, in de
overige wijken en op hot spots 2 GOA’s 2 uur
per dag. In het centrum is de parkeeroverlast
hierdoor beheersbaar. De overlast in de hot
spots in de wijken is teruggedrongen (bijv.
door autoluw maken van de Rooie buurt in
Katwijk aan Zee en door handhaving door
GOA’s). Hierdoor is een bijdrage geleverd aan
een leefbaar centrum en wijken.
Bouwen
a. onderzoek naar extra (gebouwde) Uitgangspunt is de parkeermogelijkheid in de
parkeervoorzieningen door mee te kustversterking. Voor de zeejachthaven wordt
liften met (grootschalige) bouwprojecten
in bestaande woonwijken
en de planontwikkeling voor
kustversterking en zeejachthaven
gesteld dat er geen zicht is op realisatie.
b. afronden lopende projecten
Beide projecten zijn opgeleverd, voorzien in
2010 ter verbetering van
de behoefte aan parkeergelegenheid en
parkeervoorzieningen:
functioneren uitstekend.
- opwaarderen parkeerterrein
Noordduinen
- herinrichten (parkeerterrein)
Laan van Nieuw Zuid
2. Bij het ontwikkelen van nieuwbouwlocaties en bij sanering van bestaande gebieden is voorzien in de parkeerbehoefte
Parkeren in nieuwe wijken Plannen voor nieuwbouw of saneringen wor-
a. volgen van de landelijke ontwikkelingen
en bijstellen van lokale
parkeersituatie afhankelijk van de
behoeften uit de parkeerpraktijk
den getoetst aan het parkeernormen beleid.
b. consequent hanteren van de meest
actuele kengetallen bij de realisatie
van nieuwbouwprojecten en
gebiedsreconstructies
c. stimuleren en onderzoeken van
handhavings mogelijk-heden voor
parkeren op eigen terrein
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
69

70
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Indicatoren
omschrijving bron streef- realisatie realisatie realisatie
effect-indicatoren
waarde
kengetal
2011
2011 2010 2009
1. % inwoners dat (zeer)
tevreden is met parkeerbeleid
in centrum
KTO
40
Geen
KTO
Nog niet
bekend
38 (2007)
2. % inwoners dat (zeer)
tevreden is met parkeerbeleid
in eigen buurt
KTO
60
Geen
KTO
Nog niet
bekend
54 (2007)
prestatie-indicatoren
1. aantal uitgeschreven
naheffingsaanslagen
beheergegevens
2.500 4.4521) 4.208 3.901
2. betalingsgraad van
geparkeerde auto’s in het
centrum van Katwijk aan Zee
parkeerbeleid
85% 88%
Nog niet
bekend
70%
3. opbrengsten gefiscaliseerd
parkeergebied (* € 1.000)
beheergegevens
1.208 1.584 1.392 1.275
4. aantal gerealiseerde extra beheer-
parkeerplaatsen in bestaand
gebied
gegevens 604 70 82) 0
Toelichting
1) Door de ingebruikname van de nieuwe handcomputers kunnen naheffingsaanslagen (bekeuringen) sneller en efficiënter
worden opgemaakt. Daarnaast is ook de afhandelingstermijn korter.
2) Er zijn acht parkeerplaatsen gecreëerd maar daarnaast ook nog een onbekend aantal door de parkeerplaatsen opnieuw te
belijnen/in te delen.
6.4 Lokale en Regionale vervoersverbindingen
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Realisatie van de RijnlandRoute door provincie en rijk, binnen de eisen die daarvoor vanuit ‘Katwijk Bereikbaar’
worden gesteld
a. deelname aan het (provinciale)
Er is nog geen definitief besluit. Het moment
project RijnlandRoute; verder
van vast-stellen van de 2e fase MER (milieu
uitwerken van de in 2010
effect rapport) is door de Provincie verschoven
gemaakte afspraken tot 2e fase
Plan-mer (vaststellen) en ontwerp
naar 2012.
b. ondersteunen ruimtelijke
Het inpassingsplan is in 2011 volgens
inpassing (Inpassingsplan)
planning gestart, verder uitvoering hiervan
vindt plaats in 2012-2013

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
2. Realisatie RijnGouweLijn onder de voorwaarde van een verantwoorde inpassing en een adequaat ondersteunend
busnet voor delen van de gemeente die op te grote afstand van het tracé van de RijnGouweLijn liggen
a. uitvoeren afspraken
bestuursovereenkomst
b. beoordelen voorlopig ontwerp
c. uitvoeren second opinion
d. zonodig bijdragen aan
inpassingsplan
Er is nog geen duidelijkheid over de wijze
waarop het Hoogwaardig Openbaar Vervoer/
RijnGouwelijn zal worden gerealiseerd.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen
in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 dat
gezien de financiële risico’s en alle wensen
voor een veilige en goede inpassing van
de RijnGouwelijn en de RijnlandRoute een
algemene heroverweging binnen en tussen de
beide projecten noodzakelijk is. De provincie
Zuid-Holland streeft erna om in de eerste
helft van 2012 met een gedragen voorstel voor
Hoogwaardig Openbaar Vervoer te komen.
Voor de gemeente Katwijk is een excellente
en directe HOV verbinding tussen de kust,
met een hoogwaardige ontsluiting van Nieuw
Valkenburg, en Leiden cs. randvoorwaardelijk.
Hangende de resultaten van het onderzoek
zijn de genoemde activiteiten opgeschort.
3. Realisatie van de Noordelijke Randweg Rijnsburg: verbinding N206-A44 direct ten noorden van de kern Rijnsburg
met aansluitingen op het industriegebied Klei-Oost en de kern van Rijnsburg, gecombineerd met een oplossing voor het
bereikbaarheidsvraagstuk van Veiling Flora Holland
a. samen met de provincie en
Het plan van aanpak voor de Verkenning naar
regio(gemeenten) het plan voorbe- een Noordelijke Randweg Rijnsburg is gereed.
reiden (verkeersonderzoek/mer)
De ruimtelijke verkenning wordt in 2012 ter
besluitvorming aangeboden.
Vooruitlopend op de definitieve oplossing van
een Noordelijke Randweg wordt voor de korte
termijn een extra, niet volledige, op/afrit voor
bestemmingsverkeer van FloraHolland op
de A44 gerealiseerd. Deze mogelijkheid lijkt
kansrijk.
b. deelnemen aan de planvorming op
regionaal gebied voor de Noordelijke
Ontsluiting Greenport en de
verbindingen in het middengebied
Er is deelgenomen aan het overleg.
c. verder uitwerken van de afspra-
Het college van B&W van Oegstgeest heeft
ken met de gemeente Oegstgeest
het definitieve schetsontwerp voor de
en Flora Holland over de meest
verkeersmaatregel Rijnzichtweg vastgesteld.
gunstige doorstroming op de
Dit schetsontwerp is samen met Oegstgeest
Rijnzichtweg
tot stand gekomen na afweging van diverse
alternatieven, de infrastructurele (on)mogelijkheden
ter plaatse en de voorkeuren van
Oegstgeest. Met deze herinrichting wordt
verbetering van de doorstroming op de
Rijnzichtweg gerealiseerd.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
71

72
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
4. Completeren van de (interne) hoofdwegenstructuur door:
a. realisatie van een volledige Westerbaan op termijn en handhaven van de tijdelijke verkeersverbinding via de
Cantineweg voor de korte termijn
b. verlegging en verdieping van een deel van de N206 in combinatie met realisering van het plan Duinvallei
c. ingebruikname van de Verlengde Biltlaan als noordelijke aansluiting op de gemeente via het bedrijventerrein
’s-Gravendijk (gemeente Noordwijk)
d. verbeteren doorstroming door Rijnsburg
Westerbaan In 2011 is het weer (tijdelijk) mogelijk gewor-
a. tijdelijke ontsluiting voor doorden
het doorgaand verkeer via de Cantineweg
gaand verkeer via de Cantineweg af te wikkelen. Tegen het bestemmingsplan
mogelijk houden. Verkeersmonito- is in juli 2011 beroep ingesteld met verzoek
ring en aanvullende maatregelen om voorlopige voorziening. Dat verzoek is
door de rechtbank afgewezen. Er is nog geen
uitspraak op het beroep.
b. planvorming (afronding bestem-
De planvorming is opgehouden in verband
mingsplanprocedure, plan mer)
met de besluitvorming over de grenswijziging
voor de permanente aansluiting
van het Natura 2000-gebied. De verwachting
van de Westerbaan op de Meeu-
is dat eind januari 2012 het aanwijzingsbewenlaan.sluit
door de Staatssecretaris genomen
Duinvallei (N206) De voorbereiding om te komen tot het onder-
a. afronden ontwerpfase
tekenen van de bestuursovereenkomst heeft
langer geduurd dan verwacht. Het is daarom
niet gelukt de bestuursovereenkomst in
december 2011 te ondertekenen. In december
zijn wel afspraken op bestuurlijk niveau
gemaakt om het ondertekenen in het eerste
kwartaal 2012 mogelijk te maken.
In de vraagspecificatie wordt de inspanningsverplichting
van een conflictvrije fietsverbinding
meegenomen.
b. mogelijk start uitvoering Het is in 2011 niet duidelijk geworden of een
passende beoordeling nodig is in het kader
van de natuurbe-schermingswet (aanliggend
natura 2000 gebied). Is dit wel nodig, dan
kunnen op basis van de uitkomsten van een
MER in een vrij laat stadium aan het ontwerp
aanvullende eisen gesteld worden. Zolang niet
bekend is of aanvullende eisen gesteld kunnen
worden, kan geen aanbesteding plaats
vinden. Dit kan gevolgen hebben voor de planning.
Start van de uitvoering is vooralsnog
begin 2014 gepland.
Verlengde Biltlaan De onduidelijkheid over de wijze waarop het
het definitief vormgeven van de inmiddels
voor de bouwwerkzaamheden
in Rijnsoever-noord aangelegde weg
het realiseren van een rotonde op het
kruispunt van deze weg met de Biltlaan
en De Krom (mede afhankelijk
van planvorming RGL
Hoogwaardig Openbaar Vervoer/RijnGouwelijn
wordt gerealiseerd heeft voor oponthoud
gezorgd van de realisatie Huizingalaan
(voorheen Verlengde Biltlaan). Het definitief
vormgeven van deze weg en de aanleg van de
rotonde zijn als één project in voorbereiding.
Om verdere vertraging te voorkomen is, na
overleg met de projectorganisatie RGL van de
provincie Zuid-Holland, bij het ontwerp van
de rotonde de relatie met de RGL losgelaten.
Verkeersmaatregelen Rijnsburg De behandeling van de Raad van State heeft
uitvoeren van tweede fase van dit
project
op 27 oktober 2011 plaatsgevonden. De uitspraak
heeft begin februari plaatsgevonden,
het project wordt in 2012 verder voorbereid.

Programma 6 Wat heeft het gekost? Rekening
2010
Bedragen * € 1.000
Begroot
2011
Begroot
na wijz.
2011
Rekening
2011
6.2 Verkeer en vervoer lasten 9.406 9.510 13.132 16.304
baten -250 -134 -1.649 -1.648
6.3 Parkeren lasten 1.498 1.575 1.936 1.981
baten -1.715 -1.705 -1.830 -1.946
6.4 Regionale verbindingen lasten 1.801 1.789 1.799 1.858
baten 0 0 0 0
Saldo exclusief mutaties reserves 10.740 11.035 13.388 16.549
6.9 Mutaties reserves lasten 254 37 2.129 2.000
baten -2.106 -2.089 -6.443 -6.082
Saldo inclusief mutaties reserves 8.888 8.983 9.074 12.467
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
73

74
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

Programma 7 Groen, water en milieu
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
75

76
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Commissie Ruimte
Portefeuillehouders M.W.C. Udo / I.G. Mostert
Programmacoördinatie OW
7.1 Leefomgeving
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Een groene, schone en aangename leefomgeving
a. proactief en integraal bestrij-
Nagenoeg iedereen kent de regels voor honden
den van zwerfafval en overlast
en steeds meer mensen leven de regels na.
van hondenpoep; accent verder
In het kader van de verkiezing schoonste
verschuiven van opruimen naar
strand van Nederland zijn wederom vier ster-
voorkomen door opruimacties en ren (maximale score) gehaald. De ranking bin-
gerichte publiciteit
nen de vier sterren was wederom hoger dan
voorgaande jaren.
b. uitvoeren van beeldbestekken
Na een Europese aanbesteding is opdracht ver-
voor onderhoud van groen en
leend voor het schoon en onkruidvrij houden
schoonhouden van wegen, straten van de verhardingen voor een periode van drie
en pleinen (veegbestek)
jaar (met de optie om twee keer met een periode
van een jaar te verlengen). Voor het eerst
vond dit plaats volgens een prestatie(beeld)
bestek.
c. opstellen van groenplannen om
meer aandacht te geven aan de
kwaliteit en kwantiteit van het
openbare groen bij aanleg en onderhoud
van de openbare ruimte
d. implementeren en uitvoeren van
het groenbeleidsplan, waaronder
de projecten:
Ook de onderhoudsbestekken openbaar groen
zijn op basis van prestatiebeelden aanbesteed.
De onder d genoemde projecten zijn als integraal
onderdeel van infrastructurele projecten
voorbereid en uitgevoerd in 2011.
• vitalisering Ridderpark De vitalisering van het Ridderpark wordt
gecombineerd met het project afkoppelen
Koestal-Overduin. Onderzocht wordt in hoeverre
het Ridderpark een functie krijgt in de
waterberging. Om zoveel mogelijk integraal te
werken zijn deze werkzaamheden uitgesteld
tot 2013. De voorbereidingen starten in 2012.
• herinrichting groenstroken Molenwijk,
Rijnsoever, Sportlaan en
Valkenburgerwerg
• boomstructuur Hoorneslaan-oost,
Hoofdstraat, Kleipettenlaan en
Sandtlaan
De herinrichting van de groenstroken Rijnsoever
en Valkenburgerweg zijn gereed. De herinrichting
groenstrook Sportlaan is in uitvoering
en hangt samen met het project “Rotonde
nieuw-Zuid”. De herinrichting groenstrook
Molenwijk is niet in uitvoering en wordt integraal
opgepakt met de civiele werkzaamheden
die gaan plaatsvinden.
Het creëren van de boomstructuur Hoofdstraat,
Kleipettenlaan en de Sandtlaan is
gereed. De werkzaamheden Hoorneslaan-oost
zijn vertraagd; zie ook programma 6.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
• een groenbeheerplan opstellen
voor de gemeentelijke begraafplaatsen
e. bij bomenkap herplanten en
indien dit niet mogelijk is
compenseren op andere locaties
f. uitvoeren van achterstallig
onderhoud in boombeheer mede
in het kader van wettelijke
aansprakelijkheid
g. preventief en curatief bestrijden
van boomziekten, onder andere
door het uitvoeren van een jaarlijks
rooi- en herbeplantingplan en
het uitvoeren van controles voor
de in het boombeleid geïndiceerde
bomen.
2. Verantwoord en milieuvriendelijk beheer van het groen in de gemeente
a. het gebruik van bestrijdingsmiddelen
zoveel mogelijk beperken
door toepassing van mechanische
en handmatige aanpak en alleen
daar chemisch te bestrijden waar
de andere maatregelen geen
soulaas bieden.
b. uitvoeren van groenonderhoud
met inachtneming van uitgangspunten
van flora en fauna (o.a.
ecologisch bermbeheer, toepassing
natuurwaardenkaart, overleg over
broedseizoen)
Op 1 juli 2011 heeft de raad het beleidsplan
“Begraven in Katwijk” vastgesteld. Eén van
de acties die voortvloeien uit het beleidsplan
is het opstellen van een groenbeheerplan
voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de
verschillende kernen in de gemeente Katwijk.
Uitgangspunt is dat het beheer en onderhoud
van de begraafplaatsen van kwalitatief hoog
niveau moet zijn, ondanks dat het onderhoud
en voorzieningen per begraafplaats mag verschillen.
Om structuur aan te brengen in het
beheer en onderhoud heeft de raad besloten
om een groenbeheerplan op te stellen voor de
gemeentelijke begraafplaatsen.
Het op te stellen groenbeheerplan ligt ten
grondslag aan het instellen van een voorziening
onderhoud begraafplaatsen. Besluitvorming
over de noodzaak van een groenbeheerplan
voor de gemeentelijke begraafplaatsen
heeft in 2011 plaatsgevonden. De realisatie
van het groenbeheer-programma is voorzien
in 2012.
Wordt uitgevoerd op basis van het in 2011
vastgestelde bomenbeleidsplan.
De achterstand is weggewerkt, het systematisch
beheer van bomen wordt vanaf nu meerjarig
uitgevoerd volgens het bomenbeleidsplan
Geheel volgens beleidsplan zijn zieke bomen
(bijv. als gevolg van iepziekte) verwijderd
en daar waar mogelijk zijn nieuwe bomen
geplant.
De APV is aangepast op kapvergunningbeleid
voor particuliere bomen waarbij de stamdiameter,
waarvoor een vergunning dient te
worden aangevraagd, is verhoogd van 15 cm
naar 30 cm diameter.
De aannemer heeft onkruidbestrijding op
verharding toegepast op basis van borstelen
en vegen, dus zonder gebruik van
bestrijdingsmiddelen.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
77

78
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Indicatoren
omschrijving bron streefwaarde
kengetal realisatie realisatie realisatie
2011 2011 2010 2009
effect-indicatoren
1. gemiddelde schoonheids
graad 1) van de openbare
ruimte
Zwerfafvalmonitor
1,3
Niet
bekend
Niet
bekend
0,71
(2009)
2. gemiddelde schoonheidsgraad
van de meest vervuilde
locaties
Zwerfafvalmonitor
2,3
Niet
bekend
Niet
bekend
1,17
(2009)
3. % burgers dat (zeer) tevreden
is over netheid buurt
Burgerpeiling2)
75
Niet
bekend
Niet
bekend
75,5
(2007)
prestatie-indicatoren
1. aantal m² bloemperken in de groen-
gemeente
beheersysteem
3.200 3.345 3.299 2.476
2. % bomen, dat jaarlijks ziek
wordt
ca. 1 ca. 0,3
3. liters gebruikt bestrijdingsmiddel
verhardingen 3) 850 0 768 659
4. aantal gekapte bomen 4) kapvergunningen
-
348
(2010)
478
(2008)
Toelichting
1) Gebaseerd op de door Nederland Schoon ontwikkelde schoonheidsgraden variërend van 0 (zeer schoon) tot 4 (zeer vuil). In
2011 is de Zwerfafvalmonitor niet uitgevoerd, zodat voor 2011 geen kengetallen voorhanden zijn.
2) De Burgerpeiling c.q. het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is in 2011 niet uitgevoerd, zodat geen recent kengetal voorhanden
is.
3) De nieuwe aannemer heeft onkruidbestrijding op verharding toegepast op basis van borstelen en vegen, dus zonder gebruik
van bestrijdingsmiddelen.
4) Deze indicator wordt opnieuw gedefinieerd nadat het bomenbeleid is vastgesteld.
7.2 Water
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Een goede waterkwaliteit, -kwantiteit en rioleringssysteem
a. uitvoeren geo-hydrologische
In 2011 zijn volgens planning drainagewerk-
maatregelen
zaamheden uitgevoerd in het Witte Hek en
omgeving J. van der Vegtstraat.
b. intensiveren van het
Het schoonmaken van waterpartijen (zoals
schoonmaken van
vijvers) tot 2 meter vanaf de kant is opgeno-
oppervlaktewater van drijfvuil
men in de beeldbestekken openbaar groen. In
alle wijken is dit meegenomen bij de groenwerkzaamheden.
Bij vervuiling door drijfvuil
in doorgaande waterwegen is direct opdracht
gegeven om schoon te maken. Dit resulteerde
in een schoner beeld van de waterpartijen en
waterwegen.
c. deelnemen aan de vervolgstudie
De zwemwaterkwaliteit wordt betrokken bij
zwemwaterkwaliteit Katwijk
streven naar het behalen van de
het overleg over de verschillende kustprojecten.
Blauwe Vlag
In 2011 is getracht overeenstemming te krijgen
over de wijze van aanpak en verantwoordelijkheden.
Op bestuurlijk niveau is vastgesteld
dat de problematiek integraal moet
worden opgepakt. In 2012 wordt dit verder
vervolgd.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
d. voortzetten en uitvoeren van het
baggerprogramma
e. areaal natuurvriendelijke oevers
vergroten door de aanleg hiervan
f. deelnemen aan het Quality Coast
programma
2. Het tegen gaan van wateroverlast (droge voeten)
a. meenemen van klimaatverandering
en de gevolgen daarvan in de
maatregelen die de gemeente kan
nemen dan wel initiëren, gericht
op het voorkomen van wateroverlast
in brede zin van het woord
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is bezig
met de uitvoering van een regionaal baggerprogramma.
Grondeigenaren en gemeenten
wordt de gelegenheid geboden mee te liften in
die gebieden waarin het Hoogheemraadschap
als regionaal waterbeheerder uitvoeringsprojecten
voor haar watergangen op stapel heeft
staan. De uitvoering van dit programma ligt
op schema. Het baggerproject Bollenstreek
Zuid waar het zuidelijk deel van Katwijk in
valt is nagenoeg afgerond.
De planning is aangepast op de tijdstippen
waarop vanuit de Flora-, en Faunawet onderzoeken
kunnen worden uitgevoerd. De werkzaamheden
zijn in december 2011 aanbesteed
en zijn in uitvoering. De werkzaamheden zijn
in het eerste kwartaal 2012 gereed.
Het Quality Coast keurmerk is aangevraagd en
verkregen. Zie ook programma 2.2 (Toerisme).
Zoals in eerdere rapportages vermeld heeft
een her-prioritering van het programma 2010
plaatsgevonden. Gekozen is voor een ander
pakket aan maatregelen; te weten het
afkoppelen Hoornesplein/Van Houtenstraat.
Dit programma is in 2011 in voorbereiding
gegaan met als geplande uitvoeringstermijn
april/mei 2012.
b. afkoppelen van hemelwaterafvoer
Met het vaststellen van het VGRP in maart
2011 is het (restant) programma 2011-2013
komen te vervallen. Zoals vermeld in het
VGRP is opdracht verleend om een Verbreed
Basis Rioleringsplan (VBRP) op te stellen.
De uiteindelijke afkoppelambitie wordt behaald.
De afkoppelprojecten De Noord en Biltlaan
zijn vertraagd. De Noord wordt in geheel afgekoppeld.
Het voorstel is de afkoppeling via
het Uitwateringskanaal te realiseren. Overleg
vindt nog plaats met het Hoogheemraadschap,
dit duurt langer dan verwacht. De vertraging
in de werkzaamheden Biltlaan worden veroorzaakt
door de koppeling van werkzaamheden
Hoornesplein/Van Houtenstraat (zie 2.a.).
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
79

80
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
c. uitvoeren van de maatregelen en
aanbevelingen uit het Verbreed
Gemeentelijke rioleringsplan
2011-2015
d. compenseren van de toename van
verhard oppervlak bij uitvoering
van de bouwopgave verantwoord
en milieuvriendelijk beheer van
het groen in de gemeente
3. Een doelmatig en duurzaam beheer
a. opzetten beheerprogramma voor
drainage, damwanden en
kademuren
b. duurzaamheidsaspecten
betrekken in beleid en uitvoering
4. Versterkte toeristische functie van het water
a. versterken van de recreatieve
waarden van het water door de
aanleg van vissteigers die waar
mogelijk ook gebruikt kunnen
worden door mindervaliden
b. uitvoeren van maatregelen uit
de BSV, waaronder het creëren
van afmeerplaatsen voor de
pleziervaart
Voor het overgrote deel worden de maatregelen
en aanbevelingen 2011 uit het VGRP
bereikt.
Kanttekening is de vertraging van met name
de vervangingsinvestering van de riolen 2011
als gevolg van een te positieve planning. De
inspectieresultaten zijn te laat beschikbaar
gekomen. Het beoordelen van de inspectieresultaten
heeft meer tijd dan gepland gevraagd.
Hierdoor schuift de uitvoering door naar 2012.
Zie voor de overige maatregelen en aanbevelingen
1a, 1e, 2a, 2b en de ‘onderhoud kapitaalgoederen
2011’.
Continue proces
Het beheerprogramma drainage heeft een
nauw verband met het beheerprogramma
voor de kabels en leidingen. De omzetting van
de gegevens bleek niet mogelijk te zijn.
Hierdoor moesten de gegevens opnieuw
worden geïnventariseerd en ingevoerd.
Continue proces
De werkzaamheden zijn in 2011 voorbereid.
De uitvoering vindt plaats in 2012.
Wacht op ligplaatsbeleid.

Indicatoren
omschrijving bron streef- realisatie realisatie realisatie
effect-indicatoren
waarde
kengetal
2011
2011 2010 2009
1. aantal drijfvuil-klachten 20 11 12 25
2. ha afgekoppeld verhard
oppervlak
9 4,1 12,81) -
3. aantal meldingen over:
• kolken 290 221 243 337
• rioolgemalen 40 37 71 48
• grondwater 10 6 7 9
4. uitvoeringsmaatregelen
Waterplan in %
20 412) 28 -
prestatie-indicatoren
1. km riolering:
• gereinigd 26 25 21,5 30
• geïnspecteerd 10 13 1,3 12,4
2. aantal niet aangesloten percelen
op de riolering
25 283) 27 27
Toelichting
1) Dit betreft de gerealiseerde ha afgekoppeld gebied t/m 2010.
2) Betreft afkoppelambitie Waterplan.
3) Op 24 april 2011 is de geldigheid van de ontheffing zorgplicht voor de Jachthaven Rijnsburg gelegen aan het Kanaalpad
Noord-west met kenmerk DWM 2001-4234/a verlopen. Om deze reden is de realisatie 2011 verhoogd van 27 naar 28. De
jachthaven ligt aan, dan wel binnen het herstructureringsplan Middelmors. Voortijdig rioleren van de jachthaven is gezien
de zeer hoge kosten niet doelmatig. De jachthaven is nu voorzien van een grote septictank.
7.3 Milieu
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Een goede milieukwaliteit en een duurzame leefomgeving
a. uitdragen duurzaamheidsprofiel
Deze projecten zijn uitgevoerd en in het
(bewustwording)
beheersproces opgenomen.
b. opstellen duurzaamheidprogramma
2011 e.v.
c. afronden uitvoering van het
bodemprogramma 2006 -2010
d. actualiseren van het
bodemprogramma voor 2011 e.v.
e. actualiseren van het
bodembeheersplan en de
bodemkwaliteitskaart
f. uitvoeren Duurzaam Bouwenbeleid
en Duurzame Stedenbouw
g. uitvoeren van het geluidbeleid
2. Een natuur- en milieubewust gedrag van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisatie
a. vergroten van de betrokkenheid,
Diverse projecten zijn op de basisscholen
kennis en vaardigheden over
uitgezet en een milieu-educatief pad in het
natuur en milieu bij inwoners en
gebruikers
Panbos is gerealiseerd.
b. versterken van de NME-functie in
het basisonderwijs
c. stimuleren van educatieve projecten
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
81

82
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
3. Verbeterde afvalscheiding zodat de doelstellingen vanuit het Gemeentelijk afvalstoffenbeleidsplan ten minste behaald
worden
a. dagelijks ophalen van huisvuil
door het legen van minicontainers
of ondergrondse containers, met
onderscheid tussen restafval en
GFT
b. in stand houden en verder verbeteren
van milieuparkjes, door
uitbreiding van het aantal en het
ondergronds brengen van bovengrondse
afvalcontainers
c. de diversiteit aan stromen naar
de milieuparkjes in stand houden
en contracten met verwerkers
beheersen; het gaat daarbij in
ieder geval om papier, glas, plastic
en textiel
d. intensiveren van voorlichting en
communicatie over voordelen van
afvalscheiding; voorzetting van
het scholenproject: de Katwijkse
afvalinzameling komt langs bij
de basisscholen om daar nut en
noodzaak van afvalscheiding te
promoten
e. stimuleren het grof huishoudelijk
afval gescheiden in te zamelen
Continue proces
Het afvalproject is vijf keer uitgevoerd op de
lagere scholen en een keer op de middelbare
school (negen onderbouw klassen) uitgevoerd.
Hiermee is aan ongeveer 1.250 leerlingen
voorlichting over het nut en noodzaak van
afvalscheiding gegeven.
4. Verbeterde doelmatigheid van de afvalverwijdering, gebaseerd op een evenwichtige afweging van de prestatiegebieden
milieu, kosten en dienstverlening (afvaldriehoek)
a. uitvoeren van de maatregelen
Verschillende efficiency mogelijkheden zijn
van het Gemeentelijk Afvalstoffenbeleidsplan
doorgevoerd.
b. participeren in landelijke
benchmark afvalinzameling,
analyseren van (eigen) resultaten
Aan twee benchmarks is deelgenomen.
c. uitwisselen gegevens uit de lande- Op regionaal niveau (VAB) is een benchmark
lijke benchmark afvalinzameling uit-gevoerd door vier van de zes VAB gemeen-
met (vergelijkbare) gemeenten en ten. Hiermee worden de onderlinge resultaten
aan de hand daarvan mogelijke
met elkaar vergeleken om van elkaars “best
acties ter verbetering van de
resultaten uitvoeren
practices” te kunnen leren.
d. stimuleren van het brengen naar Het passensysteem voor toegang tot de
de milieustraat; Huis-aan-huis
gezamenlijke milieustraat is succesvol
ophalen van grof vuil verminde-
uitgerold. De passen zijn op termijn ook voor
ren; aanbrengen van een geauto-
de ondergrondse containers geschikt, zodat er
matiseerd toegangsysteem voor de slechts een pas nodig is in plaats van twee en/
milieustraat, waardoor de doorstroomsnelheid
wordt vergroot
of een aparte sleutel.
e. in VAB-verband uitvoeren van een In het samenwerkingsverband TKN
onderzoek naar verdere samen-
(Teylingen, Katwijk, Noordwijk) is onderzoek
werkingsmogelijkheden tussen de
gemeenten
gestart naar de mogelijkheden.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
f. planmatig plaatsen van ondergrondse
containers waar dit bij
herinrichting mogelijk is
g. blijven inspelen op technische,
wettelijke en/of maatschappelijke
veranderingen waaronder het nog
duurzamer inzamelen van verpakkingsmaterialen
5. Aangepast wagenpark op het gebied van (milieu)duurzaamheid
bij vervanging van inzamelvoertuigen
in het kader van duurzaamheid het
gebruik van alternatieve brandstoffen
serieus afwegen; minimale eis van de
“schoonste” motoren opnemen in de
bestekken
De gunning van Europese aanbesteding ondergrondse
containers is afgerond (30 stuks),
plaatsing in 1e kwartaal 2012. Dit is ter voorbereiding
van grootschalige vervanging van
bovengrondse containers en oudere ondergrondse
containers.
Continue proces
De aanbesteding van drie inzamelvoertuigen
en een zogenaamde kraan/kipper is gegund,
waarbij een schone motor een eis is. De eerste
oplevering (twee voertuigen) vindt medio 2012
plaats.
Indicatoren
omschrijving bron streef- realisatie realisatie realisatie
effect-indicatoren
waarde
kengetal
2011
2011 2010 2009
1. aantal klachten over bedrijven
• geluid 25 28 7 11
• stank / geur 20 28 4 1
• afval milieu 5 2 1 4
• water monitor 5 1 0 1
• stof 4 0 0 0
• licht 2 3 0 1
• overig 3 9 3 0
2. % gescheiden hoeveelheid Benchmark
huishoudelijk afval (bronscheiding)
Afval 53 54 50 50
3. aantal bezoekers milieustraat
per jaar (Katwijks deel)
75.000 68.027 89.882 73.626
4. % inwoners, dat (zeer) KTO
niet niet
tevreden is over de
afvalinzameling
89
bekend /
niet uit-
bekend /
niet uit-
86,2
prestatie-indicatoren
gevoerdgevoerd 1. aantal kg. ingezameld GFT
per inwoner
Benchmark
Afval
86 93,7 93,5 96,6
2. aantal kg. ingezameld plastic
per inwoner
Benchmark
Afval
5 4,1
3. aantal kg. ingezameld papier
per inwoner
Benchmark
Afval
85 98,4
niet
bekend
86,3
4. aantal kg. restafval per
inwoner
Benchmark
Afval
215 206,5 206 219,9
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
83

84
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Indicatoren
omschrijving bron streefwaarde
kengetal
2011
5. aantal milieucommunicatie
projecten uitgevoerd
6. aantal projecten uit
klimaatbeleid uitgevoerd
7. % hercontroles ten opzichte
van aantal uitgevoerde
controles
8. aantal huishoudens
aangesloten op ondergrondse
verzamelcontainers
Regionaal
Klimaatprogramma
2008-
2012
Milieubeleidsplan
2007
realisatie
2011
1) 18
realisatie
2010
realisatie
2009
1) 5 17 14
15 10 11 13
8.750
nog niet
bekend
Toelichting
1) Dit is niet bekend, omdat het beleid voor de komende planperiode nog moet worden vastgesteld.
Programma 7 Wat heeft het gekost? Rekening
2010
Bedragen * € 1.000
Begroot
2011
8.030 7.830
Begroot
na wijz.
2011
Rekening
2011
7.1 Leefomgeving lasten 4.856 4.940 5.006 5.021
baten -228 -248 -475 -484
7.2 Water lasten 420 529 370 370
baten -25 -22 -30 -22
7.3 Milieu lasten 10.095 11.226 12.264 12.273
baten -9.565 -10.567 -11.666 -12.184
Saldo exclusief mutaties reserves 5.553 5.858 5.469 4.974
7.9 Mutaties reserves lasten 0 0 0 0
baten 0 0 -65 -65
Saldo inclusief mutaties reserves 5.553 5.858 5.404 4.909

Programma 8 Veiligheid
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
85

86
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Commissie Bestuur
Portefeuillehouders J. Wienen / I.G. Mostert
Programmacoördinatie VEI
8.1. Vergunningverlening en toezicht
Wat waren we van plan
Een goed evenwicht tussen regelgeving en vrijheid
2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
a. in 2011 wordt de implementatie
Implementatie van de Wabo is afgerond.
van het Wabo-werkproces verder
Beslissingsondersteunende softwaresyste-
verfijnd en ingeregeld; de steeds
men zijn ingericht en ondersteunend aan het
verdergaande digitalisering en het proces van vergunningverlening. In februari
gebruik van beslissingondersteu-
2012 wordt het digitaal werken verder vormnende
softwaresystemen worden
gegeven en zal het vergunningenproces verder
ingezet om de klanten snel en
efficiënt te kunnen bedienen; ook
het gebruik van het internet speelt
hierbij een belangrijke rol
worden gedigitaliseerd.
b. duidelijke en goed toepasbare
Nieuwe welstandnota is in ontwikkeling.
criteria opstellen voor welstands- Voorbereiding heeft meer tijd gevraagd dan
toetsing
aanvankelijk ingeschat. Gereed april 2012.
8.2. Leefbaarheid en (wijk-)veiligheid
Wat waren we van plan
Een leefbaar en veilig Katwijk
2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
a. Uitvoeren van het integraal veilig- Continu proces. Het geactualiseerde beleid
heidsbeleid
wordt in januari 2012 aan de raad aangeboden.
Maar op verzoek van cie. Bestuur is dit
agendapunt teruggenomen en zal in april
2012 opnieuw worden aangeboden.
b. uitvoeren van de pilot “Toezicht
De pilot is uitgevoerd en de actualisatie van
Drank-en Horecawet”,herzien
het beleid is in voorbereiding. Een en ander
Horecabeleid, afhankelijk van her- hangt nauw samen met de invoering van de
ziening Drank- en Horecawet
nieuwe Drank- en Horecawet medio 2012,
waarin de basis ligt om nieuwe instrumenten
toe te kunnen passen.
c. voortzetten van de inzet van de
De GOA’s hebben zes dagen per week toezicht
Gemeentelijke Opsporings Amb-
gehouden en gehandhaafd in het centrum en
tenaren (GOA’s) bij het aanpakken de overige wijken.
van de problemen in het centrum Voor fiscale parkeerfeiten (niet betalen) zijn
en de overige wijken
4452 bonnen uitgeschreven tussen 19-01-2011
en 31-12-2011. Voor andere parkeerovertredingen
(zoals parkeren op de stoep) zijn in genoemde
periode 2352 bonnen uitgeschreven.
Voor hondenoverlast en overtredingen van de
APV en de Afvalstoffenverordening zijn in genoemde
periode 188 bestuurlijke strafbeschikkingen
uitgeschreven. Voor alle overtredingen
zijn 713 geregistreerde waarschuwingen opgemaakt.
Hierdoor is een bijdrage geleverd aan
een leefbaar centrum en leefbare wijken.

Indicatoren
omschrijving bron streef- realisatie realisatie realisatie
effect-indicatoren
waarde
kengetal
2011
2011 2010 2009
1. waardering inwoner voor wijk Veiligheidsmonitor
7,7 1) 1) 7,4
(2008)
2. % inwoners voelt zich wel
eens onveilig
Veiligheidsmonitor
15 1) 1) 18
(2008)
3. % inwoners meent dat
hondenpoep op straat vaak
voor komt
Veiligheidsmonitor
30 1) 1) 42
(2008)
prestatie-indicatoren 2)
1. aantal uren toezicht GOA’s management
informatie
15.120 15.244 14.374 13.289
Toelichting
1) De cijfers van de Veiligheidsmonitor, die eens in de twee jaar wordt gehouden, zijn nog niet bekend. Het is de verwachting
dat deze cijfers in juni 2012 beschikbaar zijn.
2) Door de invoering van de Wet algemene omgevingsrecht zijn de opgebouwde indicatoren over het aantal behandelde
bouwplannen en verleende gebruiksvergunning niet langer bruikbaar en zijn daarom vervallen. Voor dit onderwerp
worden geen nieuwe indicatoren ontwikkeld.
8.3. Crisisbeheersing
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Een adequate bestrijding van rampen of andere crisis door de gemeentelijke organisatie
a. communiceren naar de bevolking Continu proces.
omtrent het restrisico en de maat- Op de risicokaart zijn de risicobronnen in
regelen die getroffen zijn om dat
Katwijk vermeld. (www.risicokaart.nl) Deze
risico zoveel mogelijk te beperken kaart wordt regelmatig ververst, bijvoorbeeld
als een LPG-tank-station is gesaneerd.
b. het opleiden, trainen en oefenen
Continu proces.
van het bestuur en de medewer-
Beleidsteamoefening, basiscursus crisisbekers
wordt voortgezet
heersing, diverse trainingen CRIB, notulistentraining,
training team bevolkingszorg,
alarmeringsoefeningen, opkomstoefening,
communicatietraining en voorzitterstraining
2. Een hecht samenwerkingsverband voor rampen en crisisbeheersing met gemeenten en andere partners in de regio
Katwijk blijft nadrukkelijk betrokken Continu proces.
bij de regionale samenwerking en
De gemeente Katwijk neemt deel aan diverse
levert daarin haar aandeel.
regionale werkgroepen die uitvoering geven
aan de wettelijke taken die, in de Wet op de
Veiligheidsregio, bij zowel de gemeenten als
de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn
belegd. Hierbij kan gedacht worden aan het
opstellen van een gezamenlijk risicoprofiel,
uniforme structuurwijziging van de crisisorganisatie,
afstemming in opleiden, trainen en
oefenen en uitwerking van regionale rampenbestrijdingsplannen.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
87

88
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
8.4. Brandweer
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Een brandweerorganisatie die op alle onderdelen van de veiligheidsketen aan de wettelijke eisen voldoet en aansluiting
houdt bij de nieuwe regionale brandweerorganisatie.
2. Continuïteit van het huidige, lokale zorgniveau brandveiligheid binnen het verzorgingsgebied.
3. Veilige en adequate brandbestrijding en hulpverlening.
4. Het binnen de gemeente Katwijk blijven van een expertisecentrum op het gebied van brandveiligheid.
Actualiseren Brandweerbeleidsplan
In ontwikkeling. Delen zijn gereed gekomen.
2006 -2010
In 2012 wordt dit afgerond.
Indicatoren
omschrijving bron streef- realisatie realisatie realisatie
prestatie-indicatoren
waarde
kengetal
2011
2011 2010 2009
1. aantal objecten waarvoor manage-
bereikbaarheidskaarten ment
140 155 147 136
worden gemaakt
informatie
2. aantal uitrukken management
informatie
650 632 652 751
3. aantal uitrukken t.g.v. manage-
onechte meldingen
ment -20% 27 66 68
brandmeldinstallaties informatie
4. % uitrukken binnen
manage-
zorgnorm aanrijtijden (handment 90 94 94 94
leiding brandweerzorg 1996) informatie
Programma 8 Wat heeft het gekost? Rekening
2010
Bedragen * € 1.000
8.2 Leefbaarheid en
wijkveiligheid
lasten
baten
1.386
-163
Begroot
2011
916
-15
Begroot
na wijz.
2011
3.863
-930
Rekening
2011
3.693
-838
8.3 Crisisbeheersing lasten 135 171 173 135
baten -5 0 0 -1
8.4 Brandweer lasten 3.036 3.072 3.185 3.269
baten -91 -80 -80 -80
Saldo exclusief mutaties reserves 4.298 4.064 6.211 6.178
8.9 Mutaties reserves lasten 0 0 2.399 2.399
baten 0 0 -1.999 -1.897
Saldo inclusief mutaties reserves 4.298 4.064 6.611 6.680

Programma 9 Burger en bestuur
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
89

90
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Commissie Bestuur
Portefeuillehouders J. Wienen / I.G. Mostert / W. van Duijn
Programmacoördinatie BMO
9.1 Dienstverlening
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Vraaggerichte dienstverlening waarbij de klant centraal staat en de organisatie werkt vanuit de vraag en behoefte van
de klant
a. Klantcontactcentrum (KCC): de
Het project KCC maakt onderdeel uit van de
missie is groei naar een excel-
organisatieontwikkeling, domein externe
lente en integere organisatie in
dienstverlening. In januari 2012 wordt het
dienstverlening voor al onze klant/ plan van aanpak afgerond. Onderdelen van
doelgroepen binnen de door de
politiek gestelde kaders. Gemeente
het project zijn in uitvoering.
Katwijk sluit aan bij de visie op
2011 stond in het teken van kanaaloptimalisa-
de dienstverlening zoals die door tie. Op 1 november 2011 is de nieuwe website
de VNG (commissie Jorritsma)
in gebruik genomen.
is verwoord: “Als portaal van de
Via de website is het mogelijk om producten
Nederlandse overheid draagt de
aan te vragen en te betalen. Daarnaast is het
gemeente er zorg voor dat de
ook mogelijk om zelf een afspraak te plannen.
burgers, bedrijven en instellingen Tevens is het mogelijk om meldingen uit de
alle producten bij haar direct kan openbare buitenruimte via internet door te
afnemen dan wel dat ze via haar
bemiddeling door andere overheden
dan wel ketenpartners worden
geleverd”. Dit moet in 2015
gerealiseerd zijn.
geven.
b. Nationaal Uitvoerings Plan (NUP): Het NUP is onderdeel van het EGEM-i pro-
uitgaande van de missie en visie
gramma. In dat programma is proces- en
zoals verwoord door de VNG
zaakgericht werken één van de belangrijkste
voldoen aan de wettelijk gestelde uitgangspunten. In de periode tot 2015 moet
eisen door de in het NUP ge-
dit gerealiseerd zijn. Onderzocht wordt nog
noemde projecten uit te voeren.
hoe het efficiencyvoordeel in beeld kan wor-
Het uitgangspunt hierbij is dat
de gemeente Katwijk voldoet aan
den gebracht.
de wet. Behalve het opgelegde
Eind 2011 is gestart met de Europese aanbe-
karakter van deze projecten wil
steding voor de aanschaf van een zaak- en een
de gemeente Katwijk hier graag
document management systeem. Ook wordt
aan voldoen, omdat deze projecten het Klant Contact Systeem voor het KCC in de
significant bijdragen aan een verhoging
van de dienstverlening.
aanbesteding meegenomen.
c. klantonderzoek: uitvoeren van
Aan de VNG benchmark publiekszaken is
systematisch klantonderzoek door deelgenomen. Positief scoort de gemeente
het voortzetten van deelname aan op klantvriendelijkheid, snelheid en deskun-
de VNG benchmark Publiekszaken digheid. De gemeente scoort negatief op de
en het monitoren van prestaties
onderdelen digitale dienstverlening. Dit heeft
van dienstverlening
gevolgen voor de plaats op de ranglijst. Met de
nieuwe website zal bij een volgend onderzoek
zichtbaar resultaat geboekt worden.
d. klachtenafhandeling: adequaat
Bij klachtenbehandeling wordt hoor en we-
behandelen van klachten binderhoor
toegepast. Gegronde klachten worden
nen de hiervoor afgesproken tijd; gebruikt voor procesoptimalisatie en verbete-
passende maatregelen treffen om
klachten in het vervolg te voorkomenring
van de klantgerichtheid.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
2. Toename van het werken volgens de principes van E-government, waaronder het verbeteren van de digitale
dienstverlening en het uitbreiden van de digitale producten
uitvoeren van het Informatiebeleidsplan
2009 – 2015 en de uitwerking
ervan in het Programmaplan EGEM-i;
het informatiebeleidsplan is in 2009
vastgesteld door de Raad
Zie ook bij 9.1 onder b.
Het EGEM-i programma is de realisatie van
het Informatiebeleidsplan. De website is als
zelfstandig project losgemaakt van het EGEM-i
programma. Hetzelfde geldt voor het Klant
Contact Centrum (KCC). Beide projecten ontsluiten
informatie voor klanten.
Het ontsluiten van informatie kan alleen in
samenhang met andere processen en systemen.
De eerste stappen om de processen lean
te maken zijn gezet (Meldingen Openbare
Ruimte). Wat de systemen betreft vinden veranderingen
plaats in front-, mid- en backoffice
applicaties.
Sprake is van een lichte stagnatie in de uitvoering
door de problemen rond DigiNotar en
door technische beperkingen van ons huidige
zaaksysteem InProces. Het certificaten probleem
is inmiddels opgelost. Voor de noodzakelijke
vernieuwing van ons zaaksysteem is
een aanbestedingsprocedure in voorbereiding.
De verwachting is dat ondanks de vertraging
op deelgebieden de uiteindelijke planning wel
gehaald wordt.
Indicatoren
omschrijving bron streef- realisatie realisatie realisatie
effect-indicatoren
waarde
kengetal
2011
2011 2010 2009
1. rapportcijfer bezoekers benchmark
gemeentehuis
prestatie-indicatoren
Publiekszaken
7,9 7,7 7,7 7,6
1. % bezoekers balie
Publiekszaken dat binnen
15 minuten wordt geholpen
Informatiesysteem2)
95 92,2 1) 85,7 93
2. % brieven, dat binnen
6 weken is beantwoord
84 66 63 70,4
3. % klachten, dat binnen
6 weken is afgehandeld
70 50
nog niet
bekend
61,4
Toelichting
1) In 2011 is 92,2% van de bezoekers binnen 15 minuten geholpen. Dit is een verbetering ten opzichte van 2010 met 6,5% en
op 2,8% na is het streefgetal van 95% gehaald.
2) De percentages voor 2010 zijn niet allemaal beschikbaar. In 2012 wordt een nieuw systeem aangeschaft, waardoor
dergelijke indicatoren wel beschikbaar komen. De percentages voor 2011 zijn door handmatige telling tot stand gekomen.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
91

92
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
9.2 Wijkgericht werken
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Klantgerichte inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte
a. snel en goed afhandelen van
Dit is een continu proces geweest. Meldingen
binnenkomende klantvragen en
zijn zo mogelijk binnen twee dagen opgelost.
meldingen
Dit volgt uit het klachtenregistratiesysteem
Prevent.
b. terugkoppelen van de termijn
Meldingen die zich daarvoor leenden (korte
en wijze van afhandeling aan de
termijn) werden door afmeldkaartjes terug-
melder
gekoppeld. De melders hebben dat over het
algemeen goed gewaardeerd. Gewerkt wordt
aan een werkwijze om alle meldingen terug te
koppelen.
c. betrekken van inwoners en onder- Dit is een continu proces geweest. Ook wijkranemers
bij ontwikkelingen in de
den zijn vooraf betrokken bij ontwikkelingen
eigen wijk en buurt, vroeg in het
in de wijken. De wijkraden stellen het op
ontwerpproces
prijs dat zij de beschikking hebben over een
wijkbudget om hiermee in te spelen op de
ontwikkelingen in de wijk. Medio 2011 kregen
de wijkraden de beschikking over een eigen
budget. Binnen elke wijkraad is uitgebreid besproken
hoe deze middelen het beste ingezet
konden worden om een bijdrage te leveren
aan de leefbaarheid van de wijk en aan het
behoud van de identiteit van de wijk.
d. stimuleren van maatwerkoplossingen
per wijk, buurt en klantvraag
De wijkraden hebben vooral gekozen voor
bijdragen aan wijk- en buurtverenigingen en
sport- en andere verenigingen, die activiteiten
organiseren die (mede) een uitstraling hebben
in de wijk. Hoornes-Rijnsoever koos voor
borden met de ‘plaatsnaam’ Katwijk Noord en
een bijdrage aan het jeugdproject ‘Welkom in
de wijk’, in samenwerking met het Andreascollege.
De wijkraden oordelen positief over de mogelijkheden
die het wijkbudget biedt om activiteiten
en verenigingen in de wijk financieel te
steunen.
Dit is een continu proces geweest. De wijkraden
hebben – veelal via de wijkregisseur
– vroegtijdig informatie over (her)inrichtingsplannen
gekregen, die hun leefomgeving
raken. Hierdoor hebben zij specifieke wensen
vanuit de wijk tijdig kenbaar kunnen maken,
zodat deze wensen volwaardig mee konden
wegen bij de verdere planontwikkeling.

Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
2. Leefbare wijken
a. verhogen van het inzicht in de
wensen, prioriteiten en beoordeling
door inwoners en ondernemers
van de gemeentelijke dienstverlening
in de openbare ruimte
b. samenwerken met verschillende
interne en externe partners (politie,
woningbouwverenigingen,
buurtverenigingen, welzijnswerk)
om buurtproblemen integraal aan
te pakken; in dit kader wordt in
2010 gestart met een pilot buurtbemiddeling
die tot 1 juli 2011
duurt.
c. inzetten van wijkregisseur als makelaar
voor de vraag van de klant
Door middel van wijkraden, informatie bijeenkomsten
en de burgerschouw is hier in ruime
mate aandacht aan besteed.
Door deelname aan de burgerpeiling van
‘Waar staat je gemeente’ en deze peiling te
verdiepen met aanvullende vragen, kwam
informatie op de schaal van de vijf wijken
beschikbaar. Inzicht in de klantvraag en de
prioritering door wijkbewoners is verder verduidelijkt.
De cijfers van ‘Waar staat je gemeente’ zijn
verwerkt in de wijkbarometers van alle
wijken. De prioriteiten zullen nog worden
bepaald aan de wijktafels met de wijkbarometers
als basis. Daarnaast worden de cijfers
van ‘Waar staat je gemeente’ gebruikt in het
verbetertraject indicatoren.
Halfjaarlijks zijn in een breed overleg met politie,
welzijnswerk en woonstichting Dunavie
de plannen en projecten van de verschillende
partners besproken, waarbij om en om de fysieke
en de sociale projecten centraal staan. In
dit kader is gewerkt aan een protocol afstemming
werkzaamheden gemeente Katwijk en
woonstichting Dunavie bij renovatieprojecten.
Het is de verwachting dat in de eerste helft
van 2012 het protocol wordt afgerond. In het
kader van dit protocol worden prestatieafspraken
gemaakt tussen de gemeente Katwijk en
woonstichting Dunavie. De wederzijdse investeringen
worden op elkaar afgestemd.
De samenwerking binnen buurtbemiddeling
heeft sinds oktober 2011 een structurele basis
gekregen.
Dit is onder andere gebeurd door het dagelijkse
telefonisch spreekuur, het wekelijkse
inloopspreekuur en de klantcontacten op
afspraak.
3. Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij beleid en uitvoering van werkzaamheden in de openbare buitenruimte
a. vergroten van de bekendheid en
herkenbaarheid van wijkgericht
werken
Het wijkgericht werken is een zaak voor de
hele organisatie. Ter ondersteuning daarvan
is het instrument van de wijkbarometer
ontwikkeld (nog in pilotvorm). Statistische
informatie wordt in de barometer per wijk
samengebracht in een visuele presentatie over
de sterktes en zwaktes.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
93

94
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
b. stimuleren van zelfbeheer en
burgerinitiatieven en ondersteunen
van groepen die dergelijke
activiteiten ontplooien
c. stimuleren van projecten die
gemeenschapszin en sociale
samenhang op buurt/wijkniveau
bevorderen
Indicatoren
omschrijving
effect-indicatoren
bron streefwaarde
kengetal
2011
% van de inwoners, dat (zeer) teklanttevrevreden is over de afhandeling van denheids 70
klachten over de openbare ruimte onderzoek
Tevens is het wijkgericht werken onder de
aandacht gebracht door strips in plaatselijke
kranten, het inspelen op actuele gebeurtenissen
/ ontwikkelingen in de wijken (zoals de rol
van de wijkregisseurs in het proces van oplevering
van de Rooie Buurt in Katwijk aan Zee)
en wijkbezoeken door het college. Door het
wijkgerichte werken zo onder de aandacht te
brengen, weten de burgers de wijkregisseurs
beter te vinden.
Burgerinitiatieven zijn met advies, financieel
en praktisch ondersteund. In het project geveltuintjes
zijn randvoorwaarden gecreëerd voor
het door bewoners in eigen beheer realiseren
van verfraaiing van het straatbeeld.
In overleg met welzijnswerk en andere stakeholders
zijn diverse burgerinitiatieven gefaciliteerd
of ondersteund, zoals project buurtpreventie,
de straatspeeldag, een burendag, het
realiseren van een grote speeltuin in Westerhaghe,
‘vergroenen’ van betonwanden door
bewoners Westerpark en tegemoetkoming in
de kosten van de feestverlichting bij de Vliet.
realisatie
2011
niet
bekend
realisatie
2010
realisatie
2009
Toelichting
De afhandeling van meldingen openbare ruimte is sinds eind 2011 procesmatig eenvoudiger en transparanter geworden, na
toepassing van inzichten uit een hiervoor uitgevoerd LEAN-traject. Omdat subjectieve gegevens afhankelijk zijn van specifieke
onderzoeken, die niet met een jaarlijkse regelmaat worden uitgevoerd, wordt in de nieuwe opzet gekozen voor objectieve indicatoren,
die immers beschikbaar zijn vanuit de reguliere planning & controlwerkzaamheden. Het gaat dan om bijvoorbeeld de
gemiddelde doorlooptijd en percentage meldingen dat binnen 24 uur is afgehandeld.

9.3 Communicatie, participatie en regio
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
1. Een herkenbaar en betrouwbaar beeld van de gemeente Katwijk en de Katwijkse gemeenschap
a. regie en coördinatie op externe
De adviseurs van communicatie zijn aangeslo-
communicatie; leidraad is de visie ten bij veel projecten en adviseren voortdu-
op communicatie
rend over de bijdrage van communicatie.
b. het ontwikkelen van corporate
In 2011 is gestart met het communiceren op
communicatie
zes thema’s (Duurzaam & Veilig, Bereikbaar,
Katwijk op de Kaart, Samenleven, Dienstverlenend,
Schoon en leefbaar). Verschillende
onderwerpen worden aan elkaar geknoopt
waardoor meer samenhang, consistentie en
vertrouwen ontstaat in het beeld over het
werk van de gemeente. De thema’s worden
uitgewerkt in themaplannen waarin
kernboodschappen en doelgroepen worden
beschreven en waarin projecten worden
benoemd die bijdragen aan het ‘laden’ van
het thema. Door deze werkwijze ontstaat op
termijn een herkenbaar en consistent beeld
van de gemeente Katwijk. In 2012 wordt deze
werkwijze voortgezet.
c. formuleren van communicatie-
Voor 2012 is nauwkeurig in kaart is gebracht
doelen en acties bij plannen die
welke projecten, plannen, etc. bijdragen aan
het imago van Katwijk kunnen
het gewenste imago van de gemeente Katwijk
versterken
of juist risicovol zijn. De communicatieadviseurs
zijn daardoor steeds beter in staat
vroegtijdig in het proces communicatie op de
agenda te zetten Het blijft een continue proces
van investeren, maar verbetering is merkbaar.
d. voortdurend zorgdragen voor een
hoge standaard van de communicatiemiddelen
kerntaak van de
gemeentelijke organisatie
e. nauwe samenwerking met de
Stichting Marketing Katwijk
In de praktijk blijkt dat niet altijd scherp is
wat het gewenste imago van Katwijk is en hoe
projecten of onderwerpen daar aan bijdragen
of juist afbreuk aan doen. Door interne communicatie
wordt gewerkt aan het verbeteren
daarvan.
Communicatiemiddelen worden met grote
zorg uitgegeven dan wel wordt de totstandkoming
ervan zorgvuldig begeleid.
Het overleg met de citymarketeer komt niet
van de grond. Er wordt een voorstel ontwikkeld
om tot verbeterde samenwerking te
komen.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
95

96
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
2. Een zo groot mogelijke benutting van de kennis en kunde die in de samenleving aanwezig is
a. verdere implementatie van interactief
werken binnen de organisatie
b. nauwkeurig te werk gaan bij het
ontwerp van een processtructuur
gericht op een heldere vorm en
het scheppen van juiste verwachtingen
c. consequent communiceren over
wat er met de inbreng van participanten
is gedaan en motivering
van de gemaakte keuzes in het
proces van plan- of beleidsvorming.
Door de koppeling van interactief werken en
projectmatig werken wordt steeds bewuster
nagedacht over wel of niet interactie met
doelgroepen. Projecten worden nu gestart met
gezamenlijke project-startups waar het maken
van een krachtenveldanalyse onderdeel van is.
Dit levert de bouwstenen op voor communicatieplannen
en geeft richting aan een (eventueel)
interactief traject voor het onderwerp.
Daarnaast is de gemeentelijke organisatie
voortdurend in ontwikkeling. In contact staan
met de (externe) omgeving is een belangrijk
uitgangspunt van de visie ‘de verandering
blijft’. Het steeds afwegen in hoeverre en in
welke mate gebruik gemaakt kan worden van
kennis en kunde in de gemeenschap wordt
dus ook via die weg gestimuleerd.
De planning van communicatieplannen van
projecten wordt afgestemd op de procesplanning
van projecten. Op het moment dat
de procesplanning / structuur helder is, is
het ook goed mogelijk momenten te kiezen
waarop gecommuniceerd gaat worden of dat
er gekozen wordt voor interactief traject.
Met de impuls die het projectmatig werken
heeft gekregen is ook het opstellen van een
heldere processtructuur onderstreept. In de
praktijk is al merkbaar dat dit verbeterd is.
Bij trajecten waar gekozen is voor een interactieve
aanpak, gebeurt dit.
3. Een goede samenwerking met partners in de regio met oog voor lokaal belang; het realiseren van bovenlokale
infrastructuur is één van de zaken die Katwijk samen met andere gemeenten binnen de regio wil realiseren; ook de
greenport is een beleidsterrein waarop Katwijk op (sub)regionale schaal wil samenwerken
a. actief en slagvaardig bovenlokale Besloten is deel te nemen aan de samenwer-
zaken oppakken
king op districtsniveau op het gebied van crisisbeheersing
en openbare orde en veiligheid.
Ook is in Holland Rijnland-verband gestart
met de voorbereiding van de drie decentralisaties
werk, Wmo en jeugd.
b. in 2011 verder werken aan het
Onder leiding van de provincie is samen met
realiseren van de bovenlokale in-
Rijkswater-staat, de gemeente Oegstgeest en
frastructuur en aan de Greenport FloraHolland een studie uitgevoerd naar een
rechtstreekse ontsluiting van Flora Holland
vanaf en op de A44. Het plan van aanpak voor
de Floris V route ofwel de Noordelijke Randweg
Rijnsburg is gereed gekomen. Gewerkt is
aan de verkenning van de mogelijke tracé’s.
Een ontsluiting van Flora Holland op de A44 is
daarbij betrokken. De realisatieovereenkomst
tussen de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
en de gemeente Katwijk omtrent het glastuinbouwproject
Trappenberg-Kloosterschuur
is in concept gereed gekomen.

9.4 Begraafplaatsen
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
Voldoende begraafcapaciteit binnen de gemeente Katwijk
a. capaciteit: vergroten capaciteit
De nota “Begraven in Katwijk” wordt uitge-
binnen de bestaande begraafvoerd.
De begraafplaats in Valkenburg wordt
plaatsen en mogelijkheden voor
begin 2012 heringericht waardoor extra
uitbreiding onderzoeken
capaciteit ontstaat. Een uitbreidings-voorstel
voor de begraafplaats in Katwijk aan Zee is in
voorbereiding.
b. beheer: voortzetten van de be-
In 2012 wordt een groenbeheersplan opgesteld
staande afspraken over het beheer voor alle gemeentelijke begraafplaatsen.
9.6 Gemeenteraad
Wat waren we van plan 2011 Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt
Een toegankelijke gemeenteraad voor de inwoners van Katwijk
a. leveren van toegankelijke infor-
De overgang naar de nieuwe website op 1 nomatie
over de gemeenteraad via
vember heeft tijdelijk betekend dat er minder
Internet, de gemeentepagina en de informatie dan voorheen beschikbaar was op
gemeentegids
de website. De informatie is in de loop van
2011 weer op het niveau van de oude website
aangevuld.
b. volledig en tijdig beschikbaar
De overgang naar de nieuwe website op 1
stellen van bestuursstukken via
november heeft problemen opgeleverd met
Internet
het aanvullen, vinden en presenteren van
bestuursstukken, waardoor deze niet meer
volledig en tijdig beschikbaar zijn gesteld via
internet.
Dit is opgelost door dit deel van de oude website
opnieuw op internet te publiceren.
c. uitzenden van vergaderingen van De lokale omroep zendt de vergaderingen van
de raadscommissies en de gemeen- de raadscommissies niet meer uit. De geluidsteraad
via de lokale omroep
opname is live via de website van de gemeente
te beluisteren.
d. ondersteunen van de raad door
De reguliere ondersteuning door de griffie is
de griffie en waar nodig door de
het gehele jaar geleverd. De organisatie heeft
organisatie
meer dan de gebruikelijke ondersteuning
verleend, ten behoeve van het digitaal vergaderen.
e. beschikbaar stellen van een
De vergoedingen zijn verstrekt. Het overgrote
vergoeding voor het raadslidmaat- deel van de raadsleden beschikt sinds eind auschap,
als compensatie voor de tijd gustus over een iPad in bruikleen, ten behoeve
die een raadslid beschikbaar is in
het kader van het raadslidmaatschap
van het digitaal vergaderen.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
97

98
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Programma 9 Wat heeft het gekost? Rekening
2010
Begroot
2011
Begroot
na wijz.
2011
Rekening
2011
Bedragen * € 1.000
9.1 Dienstverlening lasten 3.506 3.695 3.513 3.557
baten -1.092 -1.128 -1.127 -1.123
9.3 Communicatie, participatie lasten
1.791 1.758 1.672 1.706
en regio
baten
0
0
0
0
9.4 Begraafplaatsen lasten 310 274 342 450
baten -172 -148 -252 -327
9.5 Organisatie lasten 6.488 5.920 5.857 5.948
baten -67 -96 -32 -70
9.6 Gemeenteraad lasten 1.266 1.353 1.301 1.272
baten -1 -2 -2 -2
Saldo exclusief mutaties reserves 12.029 11.626 11.272 11.411
9.9 Mutaties reserves lasten 0 0 0 0
baten -309 -225 -285 -285
Saldo inclusief mutaties reserves 11.720 11.401 10.987 11.126

10. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
99

100
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Commissie Bestuur
Portefeuillehouders W. van Duijn
Programmacoördinatie FPO (BV)
Algemeen
Net als in de begroting worden ook in de jaarstukken de algemene en specifieke dekkingsmiddelen
onderscheiden. De algemene dekkingsmiddelen zijn deels vrij aanwendbaar. De besteding
van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma (doel) gebonden. De algemene dekkingsmiddelen
vormen dan ook de financiële dekking van de programma’s 1 tot en met 9. Daarnaast
kent de gemeente specifieke dekkingsmiddelen. Deze hangen samen met concrete beleidsvelden
die zijn toegelicht in de betreffende programma’s.
Algemene dekkingsmiddelen
Onderstaande tabel geeft weer welke algemene dekkingsmiddelen de gemeente in 2011 heeft
ontvangen.
Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien
Bedragen * € 1.000
Rekening
2010
Begroot
2011
Begroot
na wijz.
2011
Rekening
2011
Baten
Lokale heffingen waarvan de besteding niet
gebonden is -10.621 -10.852 -11.258 -11.300
Algemene uitkering Gemeentefonds -52.163 -48.337 -48.929 -49.237
Dividend beleggingen -359 -359 -332 -331
Saldo van de financieringsfunctie -4.475 -5.424 -4.946 -4.990
Overige algemene dekkingsmiddelen -200 0 -164 -119
Totaal baten
Lasten
Perceptiekosten heffen en invorderen
-67.818 -64.972 -65.629 -65.977
lokale heffingen 926 991 1.256 1.153
Kosten beleggingen 46 63 233 337
Lasten financieringsfunctie 383 341 354 363
Overige kosten 885 146 188 340
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 2.240 1.541 2.031 2.193
Onvoorziene uitgaven 0 257 0 0
Totaal lasten 2.240 1.798 2.031 2.193
Saldo voor verrekening met mutaties reserves
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
-65.578 -63.174 -63.598 -63.784
Toevoegingen 1.866 75 4.119 4.000
Onttrekkingen -1.608 0 -2.982 -2.982
Saldo 258 75 1.137 1.018
Saldo na verrekening met mutaties reserves -65.320 -63.099 -62.461 -62.766

Toelichting algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (ADO)
Lokale heffingen:
OZB
In onderstaand overzicht is aangegeven hoe de opbrengst van 2011 van de OZB verdeeld is over
de verschillende categorieën:
Opbrengst * € 1.000 Begroting 2011 Werkelijk 2011
Eigenaren woningen 5.054 59,7% 5.050 59,5%
Eigenaren niet-woningen 1.997 23,6% 1.997 23,5%
Gebruikers niet-woningen 1.416 16,7% 1.440 17,0%
Totaal 8.467 100% 8.487 100%
Overige belastingen
De eerste drie van deze vier heffingen hebben geringe betekenis voor de totale inkomsten van de
gemeente.
Opbrengst * € 1.000 Begroting 2011 Werkelijk 2011
Belasting roerende woon-, bedrijfsruimten 8 0,3% 8 0,3%
Toeristenbelasting 210 7,5% 225 8,0%
Hondenbelasting 281 10,1% 288 10,2%
Precariobelasting 2.292 82,1% 2.292 81,5%
Totaal 2.791 100% 2.813 100%
Algemene uitkering
De raming van de algemene uitkering in de begroting is gebaseerd op de junicirculaire 2010.
Nadien zijn diverse circulaires uitgebracht. De gevolgen van de septembercirculaire 2011 zijn als
laatste in de begroting 2011 verwerkt. Daarna is de decembercirculaire nog verschenen.
Voor 2011 gold nog het regime van het tijdelijk buiten werking stellen van de normeringssystematiek
door het Rijk in het kader van de bestrijding van de recessie.
In de primitieve begroting 2011 werd de algemene uitkering geraamd op € 48.337.400. Na de
septembercirculaire bedroeg de uitkering voor uitkeringsjaar 2011 € 48.845.000 en terwijl over
voorgaande jaren € 84.000 was ontvangen, zodat de raming op € 48.929.000 kon worden bepaald
in de bestuursrapportage. Uiteindelijk kan de uitkering voor uitkeringsjaar 2011 in januari 2012
worden berekend op € 48.813.000. Dit wordt veroorzaakt door :
• een lagere inkomensmaatstaf € -54.500
• hogere uitkeringsfactor 5 punten (maal verlaagde maatstaven) € 17.300
• decentralisatie uitkering woon oversampling € 5.600
totaal € -31.600
Daarnaast is in 2011 nog € 340.000 ontvangen over de uitkeringsjaren 2009 en 2010, zodat de
ontvangst in 2011 per saldo met € 308.000 toeneemt.
In totaal wordt op de begrotingspost algemene uitkering uit het gemeentefonds een bedrag
verantwoord van € 49.237.000.
Beleggingen
De gemeente Katwijk heeft een deelname in het aandelenkapitaal van de Bank Nederlandse
Gemeenten.
Het gemeentelijk aandelenpakket van de BNG bestaat uit 144.066 aandelen met een nominale
waarde van € 2,50 per aandeel. De dividenduitkering over 2010 bedroeg € 2,30 per aandeel wat
een uitkering opleverde van € 331.352.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
101

102
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Saldo financieringsfunctie
In deze post zijn de volgende onderdelen opgenomen:
Bedragen * € 1.000 Begroot Realisatie
Bespaarde rente over de reserve grondexploitaties 76 76
Rente langlopende leningen (hypotheken) 294 291
Rente (tijdelijk) uitgezette middelen en overige vorderingen 266 280
Saldo financieringsfunctie (kapitaallasten) 4.310 4.343
Totaal 4.946 4.990
Onvoorziene uitgaven
In 2011 is in de primitieve begroting uitgegaan van een bedrag van € 257.000.
In het kader van Scherp aan de Wind, onderdeel lucht uit de begroting, is het begrotingsbedrag
in de kadernota 2012 verlaagd tot € 124.000. Dit bedrag is in 2011 niet benut en in de
bestuursrapportage tot € 0 teruggebracht.
Indicatoren
omschrijving bron streef- realisatie realisatie realisatie
effect-indicatoren
waarde
kengetal
2011
2011 2010 2009
Saldo begroting en MJR,
Program-
geschoond van incidentele baten mabegro 0 330 n
en lasten is 0
ting
1) -585 v -862 v
Repressief toezicht provincie GS van
Zuid-Holland
√ √ √ √
De verhouding tussen beschikbare Paragraaf
en benodigde weerstandscapaciteit Risico’s
is minimaal groter dan 1,25 en weerstandsvermogen
2,19 1,96 2,21 1,95
Goedkeurende
Rapportage goedaccountantsverklaring
accountant keurende √ √ √
getrouwheid en rechtmatigheid
verklaring
Solvabiliteitsratio groter dan 0,3
(eigen vermogen/ totaal vermogen)
Balans
0,3 0,41 0,42 0,44
Een belastingniveau dat behoort COELO
tot de 100 laagste gemeenten in
Nederland
prestatie-indicatoren
51 65 51 74
Aantal WOZ-bezwaren Organisatie 490 515 492 688
Toelichting
1) Bedrag van € 330.000 is het saldo van de begroting 2011 vóór dekkingsplan. Na verwerking van het dekkingsplan is het
saldo € 615.000 positief.

3.4 Paragrafen
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
103

104
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Paragraaf 1 Lokale heffingen
Inleiding
De lokale heffingen zijn te verdelen in belastingen en rechten. Belastingen worden geheven
zonder dat daar een direct aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat. De
rijksoverheid heeft (limitatief) bepaald welke belastingen de gemeenten mogen heffen. Bij
rechten is er wel sprake van een benoemde tegenprestatie. De afnemer van de dienst betaalt
een vergoeding voor de geleverde dienst.
De gemeente Katwijk heft een aantal belastingen en rechten die tot de woonlasten worden gerekend:
Onroerende zaakbelastingen (OZB), Belastingen op Roerende Woon- en Bedrijfsruimten
(BRWB), rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De meeste gemeenten hanteren deze indeling zodat
onderlinge vergelijking (in de zogenaamde COELO-atlas) van de woonlasten mogelijk wordt.
De gemeente Katwijk kent daarnaast de volgende belastingen: hondenbelasting,
parkeerbelastingen, precariobelasting en toeristenbelasting. Aan rechten heft gemeente Katwijk:
begraafrechten, brandweerrechten, havengelden, leges en marktgelden.
Rijksbeleid
Algemeen uitgangspunt is dat de gemeente geen eigen inkomenspolitiek voert. Artikel 216 van
de Gemeentewet bepaalt, dat de raad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een
gemeentelijke belasting. Hiervoor wordt een belastingverordening vastgesteld. De gemeentelijke
belastingheffing is gebaseerd op de artikelen 220 tot en met 229 van de Gemeentewet. De
rechten mogen niet meer opbrengen dan de kosten die de gemeente maakt (maximaal 100%
kostendekking). Er zijn landelijke richtlijnen waarin staat aangegeven welke kosten daarin
betrokken mogen worden.
Gemeentelijk beleid
Tariefbeleid
De inflatiecorrectie, die moet worden toegepast bij belastingen om de reële opbrengst gelijk te
houden, is door de raad voor 2011 bepaald op 1,5 % (besloten op 1 juli 2010 door vaststelling van
de Kadernota 2011). De tarieven van de OZB en BRWB zijn hiermee verhoogd. Voor de overige
belastingen en rechten is zoveel mogelijk een kostendekkend tarief bepaald.
Kwijtscheldingsbeleid
De inwoners van Katwijk met de laagste inkomens kunnen voor 2011 kwijtschelding krijgen
voor de lokale heffingen. De kwijtschelding beperkt zich tot de onderdelen afvalstoffenheffing,
rioolheffing, precario (in het watertarief) en hondenbelasting (voor de eerste hond van een
huishouden). De rekenmethode voor de bepaling van het bedrag van de kwijtschelding gaat uit
van kosten die gesteld worden op 100 % van de normbedragen voor de kosten van bestaan op
basis van de Wet Werk en Bijstand.
Stand van zaken
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
In 2011 zijn de waarden van de onroerende zaken naar de waardepeildatum 1 januari 2010
per beschikking aan belanghebbenden bekendgemaakt op grond van de Wet Waardering
Onroerende Zaken. De onroerende-zaakbelastingen wordt voor woningen alleen geheven van
de eigenaren. Voor niet-woningen worden zowel eigenaren en gebruikers aangeslagen voor de
onroerendezaakbelasting. De herwaardering van de onroerende zaken vindt jaarlijks plaats.
De waarde van de onroerende zaken is over het algemeen, sinds het begin van de economische
recessie in het 4e kwartaal 2008, steeds gedaald.

Belastingen op Roerende Woon- en Bedrijfsruimten (BRWB)
De tarieven zijn op hetzelfde niveau vastgesteld als de OZB. Ook hier geldt dat het de belasting
alleen wordt geheven van eigenaren.
Rioolheffing
Een globale analyse van de inkomsten in relatie tot het Meerjarig Gemeentelijk Rioleringsplan
(MGRP) laat een kostendekkend beeld zien van 89,9 %, met verwerking van de onttrekking in de
voorziening in de jaarrekening is dit 100%.
In de primaire begroting 2011 is rekening gehouden met een onttrekking aan de voorziening
van € 657.000. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen is onder andere een toename
van de opbrengsten geraamd van € 325.000 en werd per saldo € 229.000 onttrokken uit de
voorziening. De gerealiseerde onttrekking is uitgekomen op € 324.000.
Afvalstoffenheffing
Ook voor de afvalstoffenheffing geldt in principe een kostendekkend tarief. Bij de berekening
van de tarieven wordt rekening gehouden met het gebruik van de egalisatievoorziening
afvalstoffenheffing. Bij de tariefstelling voor 2011 is in de primaire begroting gehouden met een
onttrekking aan de voorziening van € 311.000. Door lagere inzamelingskosten (meevaller uit
de afrekening over 2010, lager aanbod voor verwerking grofvuil), lagere kapitaallasten en
hogere opbrengsten uit de gescheiden afvalstromen is sprake van een storting in de voorziening
van € 430.000.
Toeristenbelasting
De tarieven voor toeristenbelasting 2011 is ontstaan door het tarief van 2007 met de
inflatie-percentage van de jaren 2007 t/m 2010 te verhogen. Het tarief is vastgesteld voor de
jaren 2011 en 2012.
De belasting wordt na afloop van het jaar op aangifte afgedragen. De opbrengst 2011 wordt voor
het overgrote deel na afloop van het kalenderjaar ontvangen. Dit wordt boekhoudkundig in het
juiste jaar verantwoord.
Precariobelasting
In deze verordening is een tarief opgenomen voor kabels en leidingen van nutsbedrijven. In
2011 is voor € 2.170.960 aan precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven opgelegd
en ontvangen. In 2011 heeft gemeente Katwijk de rechtszaken rondom precariobelasting
op leidingen tot op het hoogste niveau gewonnen. Het al dan niet afschaffen van de
precariobelasting op kabels en leidingen is nog steeds een discussiepunt op rijksniveau.
Overzicht gerealiseerde inkomsten
De volgende tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde inkomsten.
Bedragen x € 1.000 2009 2010 2011
OZB eigenaren woningen
OZB eigenaren niet-woningen
OZB gebruikers
BRWB eigenaren
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Hondenbelasting
Parkeerbelasting/parkeergeld
Precariobelasting
Toeristenbelasting
Begraafrechten
Brandweerrechten
Havengelden
Bouwleges
Leges Publiekszaken
Marktgelden
4.833
1.681
1.260
7
6.366
2.464
279
1.511
2.197
152
148
0
25
1.354
1.204
136
€ % € % € %
20,5
7,1
5,3
0,0
27,0
10,4
1,2
6,4
9,3
0,6
0,6
0,0
0,1
5,7
5,1
0,6
4.913
1.756
1.306
7
6.459
2.447
274
1.669
2.183
182
167
7
23
1.832
1.104
140
20,1
7,2
5,3
0,0
26,4
10,0
1,1
6,8
8,9
0,7
0,7
0,0
0,1
7,5
4,5
0,6
5.050
1.997
1.439
8
6.636
2.892
288
1.879
2.292
225
322
0
22
1.867
1.097
146
19,3
7,6
5,5
0,0
25,4
11,1
1,1
7,2
8,8
0,9
1,2
0,0
0,1
7,1
4,2
0,6
Totaal 23.617 100 24.467 100 26.160 100
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
105

106
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Overzicht van de tarieven
De onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de tarieven van de belangrijkste
belastingen en heffingen.
Belastingsoort Rekening
2009
Rekening
2010
Rekening
2011
OZB woningen eigenaar 0,0724 % 0,0718 % 0,0745 %
OZB niet-woningen eigenaar 0,1472 % 0,1456 % * 0,1674 %
OZB niet-woningen gebruiker 0,1180 % 0,1167 % * 0,1342 %
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden € 203,28 € 205,20 € 208,32
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden € 297,24 € 300,12 € 304,68
Rioolrechten € 88,86 € 89,52 € 102,84
Hondenbelasting € 83,16 € 84,00 € 85,20
* inclusief 10% verhoging voor ondernemersfonds
Kostendekking
Op grond van de Financiële Verordening wordt een overzicht verstrekt van kostendekkendheid
van de tarieven. Onderstaand overzicht geeft de diverse rechten met het dekkingspercentage
weer. De lasten van de bouwleges zijn inclusief de kosten van handhaving en toezicht.
Overzicht kostendekking 2011
Belastingsoort Lasten Baten Opbrengsten Percentage
Afvalstoffenheffing 1) 7.411 1.030 6.636 104,0 lasten
inclusief
BTW
Rioolheffing 3.239 24 2.892 89,9 lasten
inclusief
BTW
Begraafrechten 450 0 322 71,6 lasten
inclusief
BTW
Bouwleges 2.036 0 1.867 91,7
Leges Publiekszaken 3.387 0 1.097 32,4
Marktgelden: weekmarkt 82 0 77 93,9
toeristenmarkt 82 0 69 84,1
Havengelden 344 0 22 6,4
1) De baten van de afvalstoffenheffing zijn gecorrigeerd voor de in 2011 ontvangen baten uit voorgaande jaren.
Verloop dekkingspercentages
2009 2010 2011
Afvalstoffenheffing 97,1 95,9 104,0
Rioolheffing 94,1 89,1 89,9
Begraafrechten 59,4 55,0 71,6
Bouwleges 52,7 69,9 91,7
Leges Publiekszaken 34,2 32,8 32,4
Marktgelden: weekmarkt 74,8 96,3 93,9
toeristenmarkt 67,5 72,4 84,1
Havengelden 10,1 6,1 6,4
Voor nagenoeg alle belastingsoorten is een hoger dekkingspercentage gerealiseerd dan in
voorgaande jaren. De kosten van leges publiekszaken en havengelden zijn gemengde kosten.
Hierdoor is het dekkingspercentage onevenredig laag.

Lokale lastendruk
In de COELO-atlas is de landelijk gemiddelde waarde op € 239.000 berekend.
In onderstaande tabel staan de woonlasten die een eigenaar en huurder aan de gemeente
verschuldigd is. Er is een splitsing gemaakt tussen de eenpersoonshuishoudens en de
meerpersoonshuishoudens.
Woonlasten 2011 in Katwijk een woning ter waarde van € 239.000
OZB Afval
eenpers
Afval
meerpers
Riool
heffing
totaal
Eenpersoonshuishouden eigen
woning
Meerpersoonshuishouden eigen
€ 178,06 € 208,32 € 102,84 € 489,22
woning
Eenpersoonshuishouden met een
€ 178,06 € 304,68 € 102,84 € 585,58
huurwoning
Meerpersoonshuishouden met een
€ 208,32 € 102,84 € 311,16
huurwoning € 304,68 € 102,84 € 407,52
Een objectieve vergelijking van de lokale lasten met andere gemeenten wordt gemaakt met de
zogenaamde COELO-atlas. Katwijk streeft naar een plaats bij de 100 goedkoopste gemeenten.
Op basis van de atlas 2011 komt Katwijk op plaats 65.
Ranglijst COELO
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
107

108
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Overzicht regiogemeenten
De volgende overzicht geeft de belastinggegevens van 2011 weer zoals die in de COELO-atlas zijn
gepubliceerd.
De eerste drie kolommen zijn de belastingtarieven; de volgende 4 kolommen zijn de heffingen
voor afval en riool, gesplitst naar een- en meerpersoonshuishoudens. De laatste kolom is de
ranking die de gemeenten scoren in de COELO-atlas van 2011. Deze ranking is gebaseerd op de
kosten voor meerpersoonshuishoudens.
Overzicht
OZB Afvalstoffenheffing Rioolheffing ranking
belastingen regio- in procenten in €’s Coelo
gemeenten 2011
woning niet woning eenpers meerpers eenpers meerpers atlas
Hillegom 0,0760 0,2581 233 260 241 241 273
Kaag en Braassem 0,0920 0,2466 211 315 290 290 445
Leiden 0,1599 0,6838 124 232 62 116 301
Leiderdorp 0,1359 0,3722 225 315 42 124 402
Lisse 0,0730 0,2810 197 285 141 141 128
Noordwijk 0,1008 0,2084 264 385 129 129 441
Noordwijkerhout 0,0644 0,2118 184 277 236 236 295
Oegstgeest 0,0868 0,2879 277 277 135 173 377
Teylingen 0,0705 0,2360 280 349 131 131 280
Voorschoten 0,0986 0,2919 266 328 147 147 388
Zoeterwoude
Gemiddelde
0,0983 0,4907 171 250 289 289 431
regio
Landelijk
0,0960 0,3244 221 298 168 183 330
gemiddelde 0,0992 0,3400 212 269 160 172
Katwijk 0,0745 0,3016 208 305 103 103 65
Kwijtschelding
Het aantal verzoeken om kwijtschelding is in 2011 sterk toegenomen. Omgeslagen per hoofd
van de hele bevolking levert dit ook een toename van bijna 11 %. De kosten per aanvraag zijn
wel licht gedaald.
Kwijtschelding Rekening Rekening Rekening
2009 2010 2011
Aantal (gedeeltelijk) toegekende aanvragen 666 742 844
Totale kosten kwijtschelding € 284.425 € 249.353 € 277.605
Kosten product per inwoner € 4,59 € 4,03 € 4,47
Kosten per aanvraag (apparaatskosten + kwijtschelding) € 427 € 336 € 329

Paragraaf 2 Financiering
Inleiding
In het treasurystatuut (raad, juni 2000) zijn de structuur, inrichting en het beleid op het gebied
van de treasury of financieringsfunctie vastgelegd. Onder financiering wordt verstaan: het totaal
van handelingen dat gericht is op de zorg voor voldoende geld (liquiditeit) om de in de begroting
van de gemeente Katwijk opgenomen plannen uit te kunnen voeren. De concrete vertaling van
het treasurybeleid wordt jaarlijks in de financieringsparagraaf bij de programmabegroting weergegeven.
In het jaarverslag vindt de verantwoording over het in dat jaar gevoerde beleid plaats.
Gang van zaken in 2011
Mutaties in de leningenportefeuille
Bij de vaststelling van de begroting 2011 werd rekening gehouden met een financieringsbehoefte
van € 30 mln. Uiteindelijk is dit bedrag is aan langlopende leningen in 2011 volledig
aangetrokken. Dit bedrag is onder andere benut ter financiering van de volgende zaken:
investeringen € 24,4 mln
grondexploitaties € 5,9 mln
In 2011 heeft een aflossing van geldleningen plaatsgevonden voor € 21,76 mln.
Het totaal aan opgenomen vaste geldleningen bedraagt ultimo 2011 € 144,0 mln met een
gemiddeld gewogen rentepercentage van 3,62% (2010: 3,77%).
Mutaties in de leningenportefeuille Bedragen
* € 1.000
gemiddelde
rentepercentage
Stand per 1 januari 2011 128.645 3,77
Nieuwe leningen 30.000 3,21
Reguliere aflossingen in 2012 (als kortlopend opgenomen) -/- 14.648
Stand per 31 december 2011 143.997 3,62
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft de grens aan voor de korte financiering. De maximale omvang van de
kasgeldlimiet wordt binnen de richtlijnen van de wet Fido (Financiering Decentrale Overheden)
vastgesteld door het college. De wet Fido beoogt te regelen dat de gemeenten zorg dragen voor
een gedegen financiering.
Het toezicht op de naleving vindt plaats door de Provincie.
De kasgeldlimiet voor 2011 bedroeg € 15,0 mln.
In 2011 zijn, binnen de limiet, diverse kasgeldleningen aangetrokken.
Renterisiconorm
De renterisiconorm, onderdeel van de wet Fido, is het kader waarbinnen de leningenportefeuille
opgebouwd mag worden. Hiermede wordt het renterisico bij renteaanpassing en herfinanciering
van leningen worden beperkt. De renterisiconorm wordt berekend in een bedrag ter grootte van
een percentage (20 %) van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar.
De renterisiconorm bedroeg in 2011 € 35 mln. De gemeente Katwijk voldeed in 2011
ruimschoots aan de renterisiconorm. De aflossingen in 2011 waren € 21,75 mln, zodat de
gemeente € 13,25 mln onder de renterisiconorm gebleven is.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
109

110
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Kredietrisicobeheer
Het doel van kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit een daling
van de vorderingspositie (debiteurenvorderingen) ontstaan doordat derden niet voldoen aan
betalingsverplichtingen door insolventie of faillissement. De gemeente Katwijk staat garant voor
rente en aflossingsverplichting van door derden afgesloten geldleningen. De garantieverplichtingen
blijven bestaan zolang de betreffende geldleningen niet zijn afgelost. De gemeente Katwijk
heeft van uit haar publieke taak garanties op geldleningen verstrekt. Sinds 1994 wordt een
terughoudend beleid gevoerd.
Het totaal van de lopende garantieverplichtingen bedraagt € 20,4 mln.
Nieuwe leningen en garantiebeleid
Op 27 januari 2011 heeft de gemeenteraad de regeling leningen en garantievoorwaarden 2011
vastgesteld, waardoor -onder voorwaarden- leningen en garanties worden verstrekt aan
maatschappelijke organisaties naar burgerlijk recht.
Het besluit volgde op gewijzigde wettelijke maatregelen die vooral te maken hebben met de
economische crisis en de gevolgen daarvan. In 2011 is geen gebruik gemaakt van deze
verruiming.
Renteresultaat
Het totale renteresultaat (saldo van opbrengsten en kosten) over 2011 is uitgekomen op
€ 4,34 mln. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een daling van de rente van kasgeldleningen
naar 0,60% en doordat een geldlening die gepland was voor het 4e kwartaal 2011 van € 5 mln
pas eind december is aangetrokken.
Hypothecaire geldleningen ambtenaren
Tenslotte berichten wij in deze paragraaf nog over de stand van zaken van de hypothecaire
geldleningen gemeentepersoneel.
De gemeente heeft per 31 december 2011 nog € 6,11 mln aan verstrekte hypotheken
(70 leningen) met een gemiddelde rente van 4,26%.
Kasstroomoverzicht
In de jaarstukken 2011 is voor het eerst een kasstroomoverzicht opgenomen.
Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldstromen die in een organisatie in
de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Dit staat ook bekend als de staat van
herkomst en besteding der middelen.
Opbouw kasstroomoverzicht
Een kasstroomoverzicht bestaat in het algemeen uit drie delen.
1. Operationele activiteiten (bedrijfsvoering: winst e.d.)
Het eerste deel beschrijft de kasstromen die voortvloeien uit de bedrijfsvoering. Dit begint met
het resultaat zoals is opgenomen in de programmarekening en een correctie van dit bedrag met
het bedrag van de afschrijvingen, omdat dit geen kasuitgaven zijn. Dit geldt ook voor de
mutaties van de reserves en voorzieningen. Verder worden hier de mutaties van de zogenaamde
vlottende middelen op de balans, zoals debiteuren, crediteuren en voorraden verantwoord.

2. Investeringsactiviteiten (activa)
Het tweede deel beschrijft de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Hier worden de uitgaven
voor aanschaffingen van materiële en financiële vaste activa vermeld. De opbrengst van de
verkoop van een machine of een deelneming wordt als een negatieve investering (oftewel een
desinvestering) verantwoord.
3. Financieringsactiviteiten (passiva)
Het derde deel is de kasstroom uit financieringsactiviteiten, een beschrijving van de wijze
waarop aan de kapitaalbehoefte van de gemeente is voldaan in de loop van het boekjaar. De
mutatie in de langlopende schulden wordt hier vermeld.
Of het totaal van de kasstroom uit financieringsactiviteiten een positief of een negatief bedrag
is, valt niet op voorhand te zeggen. Bij een groeiende gemeente met veel investeringen en
uitgaven voor grondexploitaties zal dit vrijwel altijd een positief bedrag zijn. Dit is in gemeente
Katwijk het geval.
Het saldo van deze drie groepen zal gelijk zijn aan het bedrag waarmee de liquide middelen (kas
en banksaldi) in de loop van het boekjaar zijn toe- of afgenomen.
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedragen * € 1.000 2011
Nadelig resultaat verslagjaar -1.942
Aanpassingen voor afschrijvingen
Verandering in werkkapitaal:
14.888
Toename voorraden -5.895
Toename vorderingen -799
Toename overige vorderingen en transitoria -102
Toename crediteuren 42
Afname overige netto vlottende schulden en transitoria
Mutaties in reserves en voorzieningen
-14.210
-20.964
Reserves -2.410
Voorzieningen -1.803
-4.213
1. Kasstroom uit operationele activiteiten -12.231
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen en bijdragen derden materiële vaste
-24.382
activa 2.624
Investeringen financiële vaste activa -1.977
Desinvesteringen financiële vaste activa 17.949
2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.786
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opgenomen langlopende geldleningen 30.000
Aflossing langlopende geldleningen in 2012 -14.648
3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten 15.352
Totaal = mutaties geldmiddelen -2.665
Mutaties kas-, bank- en girosaldi (afname) -2.665
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
111

112
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Paragraaf 3 Risico’s en weerstandsvermogen
Inleiding
Een terugblik op 2011 levert een aantal belangrijke ontwikkelingen op. Niet alleen op lokaal
niveau, maar ook op landelijk niveau en zelfs internationaal niveau, is veel gepasseerd. De
crisis duurt voort, pensioenen worden gekort en de onzekerheden rondom de euro zijn niet
weggenomen. De economie wacht op betere tijden en ondertussen worden maatregelen
genomen om uit de neergaande spiraal te raken. Ook Katwijk is alert op bedreigingen. Die
bedreigingen en risico’s worden in deze paragraaf benoemd. Daarnaast ook een weergave van
de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen, zonder dat daarvoor direct
bezuinigingen nodig zijn. En dat vreemd genoeg in een tijd waarin juist bezuinigingen al hoog
op de agenda staan. Het risicomanagement is een instrument in de beheersing van mogelijke
tegenvallers. Het voeren van risicomanagement is gericht op het op gestructureerde wijze in
kaart brengen, minimaliseren en beheersen van risico’s. De begrippen risicomanagement,
weerstandscapaciteit en de onderkende risico’s worden aan de orde gesteld. Vervolgens wordt
ingegaan op het beleid van de gemeente Katwijk voor het vermijden van (financiële) risico’s en
voor het aanhouden van een buffer om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Tenslotte
wordt een beeld van de actuele stand van zaken van de inschatting van risico’s en de aanwezige
buffer geschetst. In aanvulling op voorgaande verantwoordingen 0ver de risico’s en de
weerstandscapaciteit is onderscheid aangebracht tussen incidenteel en structureel karakter.
Begripsbepaling
Risicomanagement
Risicomanagement wordt als volgt gedefinieerd: een systematisch, cyclisch en continu proces
om risico’s te identificeren, te analyseren en te beoordelen. Op basis daarvan worden
beslissingen genomen die gericht zijn op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige
effecten die de risico’s kunnen veroorzaken.
Het aanhouden van een toereikend weerstandsvermogen wordt gezien als een belangrijk
onderdeel van het risicomanagement. Een continu proces van actualiseren, sturen en
beheersen van de risico’s ten einde de gemeentelijke doelstellingen veilig te stellen is belangrijk
om verrassingen te voorkomen.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit is het geheel van middelen en mogelijkheden waarover een gemeente
beschikt om niet geraamde kosten te dekken. Deze onverwachte kosten van substantiële
omvang moeten, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken, gedekt
kunnen worden.
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:
1. de algemene reserve (I);
2. de reserve grondexploitatie (I);
3. de stille reserves (I);
4. de onbenutte belastingcapaciteit (S);
5. de post onvoorzien in de begroting(S).
(I/S) = Incidentele / structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit ligt
besloten in de vermogenssfeer, de structurele weerstandscapaciteit in de begroting.
�
�
� Risico’s�
Weerstandscapaciteit
� Financieel
Algemene reserve�
�
� Materieel�
Reserve grondexploitatie�
�
� Juridisch
Stille reserves�
�
Etc.
Onbenutte belastingcapaciteit
�
�
Post onvoorzien�
�
�
� Bruto risicoprofiel�
�
�
Maatregelen�
�
Netto risicoprofiel�
�
�
�
�
�
Weerstandsvermogen�
�
�
���������������������������������������������������
�
�
Figuur 1: Schematische weergave weerstandsvermogen

Als de algemene reserves tekortschiet dan kunnen ook bestemmingsreserves worden
aangesproken. Dit betekent dan wel dat moet worden afgezien van de bestemming of dat
aanvullende dekkingsmaat-regelen nodig zijn.
Rijksbeleid
Het risicomanagement is niet ondergebracht in rijksbeleid.
Gemeentelijk beleid
De gemeente is vrij zelf haar beleid te bepalen voor het aanhouden van weerstandscapaciteit en
het beheersen van risico’s. Het is aan gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de
noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s. Het gemeentelijke beleid
voor het aanhouden van weerstandscapaciteit bestaat onder meer uit het beleid over de hoogte
van de algemene reserve en een minimale ratio voor het weerstandsvermogen.
De raad heeft in zijn vergadering van 2 juli 2009 nadere invulling gegeven aan de invoering van
een risicomanagementsysteem en de gevolgen daarvan op het benodigde weerstandsvermogen.
Het risicomanagementproces is het continue proces van risico’s in beeld krijgen, kwantificeren
en afwegen in het totaalbeeld. Het proces vormt daarmee dus de risicobenadering, analyse en
beheersing. Ongedekte risico’s kunnen op vrijwel alle gemeentelijke beleidsterreinen aanwezig
zijn. Het bestaan van die risico’s is pas een probleem als ze niet in evenwicht zijn met de
beschikbare weerstandscapaciteit. Op grond van een analyse en simulatie wordt met een
zekerheidspercentage van 90% een indicatief benodigde weerstandscapaciteit berekend. Overigens
worden tegenvallers en meevallers eerst zoveel mogelijk verwerkt binnen de begroting.
De stand van zaken
Weerstandscapaciteit
De algemene reserve
De algemene reserve bedraagt per 31 december 2011 € 9,9 mln. In de begroting na wijziging werd
ook rekening gehouden met een stand van de algemene reserve van € 9,9 mln per ultimo 2011.
De stille reserves
De stille reserves van de gemeente Katwijk betreffen de activa met economisch nut die voor een
lagere waarde op de balans gewaardeerd staan dan de opbrengstwaarde (bij eventuele verkoop).
De stille reserve ligt besloten in onroerend goed en aandelen.
In de zomerperiode van 2010 is de stille reserve van onroerend goed van de gemeente Katwijk
becijferd op circa € 23,8 mln voor zover voldaan wordt aan de voorwaarde ‘direct verkoopbaar’.
De omvang van de stille reserves op de aandelenportefeuille (Alliander, BNG, Dunea en
Zeehaven IJmuiden) is circa € 33,2 mln. Dit is een uitkomst na vergelijking van de boekwaarde
met de intrinsieke waarde volgens de jaarrekening 2010. Deze stille reserves zijn in eerdere
jaren niet in de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente betrokken.
De post onvoorzien
De post onvoorzien is verwerkt in de begroting 2011, maar ook in de meerjarenbegroting
2012 – 2014. De omvang van de post onvoorzien is bepaald op circa € 2,00 (€ 123.500 / 63.212)
per inwoner. Dit resulteert in de begroting 2012 – 2015 in alle jaarschijven tot een beschikbaar
bedrag van € 123.500.
De onbenutte belastingcapaciteit
Verschillende normen worden door gemeenten gebruikt als leidraad om de belastingcapaciteit
te berekenen. Een indicatie voor de lokale belastingcapaciteit van de gemeente is de norm om
in aanmerking te komen voor artikel 12, zoals vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Ook het Rijk gebruikt voor het zogenaamde artikel-12-beleid minimumnormen voor
de OZB. Deze norm (landelijk gemiddelde van het OZB-tarief + 20%) hanteert het rijk als voorwaarde
voor (financiële) ondersteuning van noodlijdende gemeenten op basis van artikel 12 van
de Financiële Verhoudingswet. De artikel 12 norm (0,1201 voor 2011) is binnen dat kader een
‘redelijk peil’ voor gemeenten met een structureel tekort die onder curatele van het Rijk staan.
Het bedrag dat de gemeente minder dan deze norm ontvangt aan belastingopbrengsten, wordt
aangemerkt als onbenutte belastingcapaciteit. De gemeente Katwijk heeft met de toepassing
van deze norm een onbenutte belastingcapaciteit van € 2,3 mln.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
113

114
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Weerstandscapaciteit grondbeleid
De risico’s gerelateerd aan de gemeentelijke grondexploitaties worden op basis van de Nota
Grondbeleid apart in beeld gebracht bij de jaarlijkse financiële update van deze grondexploitaties
(MPG 2012). In 2011 zijn verschillende grondexploitaties afgewaardeerd. De rentelasten over
die afwaardering komen vanaf 2012 ten laste van de begroting gewone dienst. Daarmee zijn de
risico’s van de grondexploitaties verminderd. Ter afdekking van de bestaande risico’s wordt de
reserve grondexploitatie aangehouden. De reserve grondbeleid bedraagt € 9,5 mln. Op basis van
de risico-inschattingen in de grondexploitaties is minimaal een weerstandscapaciteit van € 9,75
mln nodig.
Daarmee is het weerstandsvermogen ultimo 2011 nagenoeg op peil.
Het totaal van de beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2011 kan tot slot als volgt
in beeld worden gebracht:
Beschikbare weerstandscapaciteit
Bedragen * € 1 mln Incidenteel Structureel
Algemene reserve 9,9 -
Stille reserve onroerend goed 23,8 -
Post onvoorzien - 0,12
Onbenutte belastingcapaciteit - 2,30
Totaal 33,7 2,42
Beschikbare weerstandscapaciteit grondexploitatie
(reserve grondexploitatie) 9,5 -
Totaal weerstandscapaciteit inclusief reserve grondexploitatie 43,2 2,42
De ontwikkeling van de reservepositie
Niet alleen een momentopname van de reservepositie is van belang bij het in kaart brengen van
de beschikbare weerstandscapaciteit. Ook het inzicht in het verwachte verloop van de reservepositie
geeft een indruk over de toekomstige ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit.
Daarom in onderstaande tabel een weergave van de meerjarige ontwikkeling van de
reservepositie (met onderscheid daarbinnen).
Ultimo
Bedragen * € 1 mln 2008 2009 2010 2011
Algemene reserve 13,6 12,0 16,1 9,9
Saldo rekening baten en lasten -3,3 -0,3 0,2 -1,9
Overige reserves 25,0 123,0 121,1 120,6
Reserve grondexploitatie 8,7 6,5 5,1 9,5
Totaal reserves 44,0 141,2 142,5 138,1
Met ingang van 2009 is de verkoopopbrengst van de Nuon-aandelen gestort in de Bestemmingsreserve Strategische
Investeringen (overige reserve).
De ontwikkeling van de solvabiliteit
Naast een actueel inzicht in het weerstandsvermogen (beschikbare vs. benodigde weerstandscapaciteit)
is een beeld op de solvabiliteit ook van belang. Met het inzicht in de solvabiliteit van
de gemeente is ook een indicatie van de mate van weerstand beschikbaar. De solvabiliteit wordt
bepaald door de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal.
In onderstaande tabel staat de ontwikkeling van de solvabiliteit van de gemeente op basis van de
jaarrekeningcijfers.
Bedragen * € 1.000 2008 2009 2010 2011
Eigen vermogen 43.973 141.205 142.452 138.099
Balanstotaal 193.765 317.965 341.133 336.162
Solvabiliteit 22,7% 44,4% 41,8% 41,1%
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de solvabiliteit van de gemeente ultimo 2011 vrijwel gelijk is
aan vorig jaar.

Met de verkoop van de Nuon-aandelen en de opbrengst daarvan is in 2009 een stevige impuls
gegeven aan het solvabiliteitspercentage (verdubbeld ten opzichte van 2008). In 2010 is het
solvabiliteitspercentage iets gedaald door een stijging van het balanstotaal. In 2011 is de positie
gehandhaafd en voldoende voor de gemeente Katwijk (30% is gemiddeld voor een gemeente met
de omvang van Katwijk).
De risico-inventarisatie
De meest omvangrijke risico’s
Vanuit het risicomanagementsysteem is een opsomming gemaakt van de niet afgedekte risico’s
die van materiële betekenis kunnen zijn. De risico’s staan nu gepresenteerd als ‘netto risico’.
Ten aanzien van verschillende risico’s zijn dus intern al beheersmaatregelen getroffen om een
eventueel nadeel zoveel mogelijk te beperken.
Het is belangrijk te realiseren dat een risico geen zekerheid is, maar een kans van voordoen (hoe
klein of groot ook) waarvoor zoveel mogelijk passende maatregelen zijn getroffen. De risico’s
zullen daarnaast hoogst waarschijnlijk niet allemaal tegelijk en in hun maximaal geschatte
omvang voordoen. Daarom is de benodigde weerstandscapaciteit voor een risico, in de meeste
gevallen, lager dan de geschatte omvang van het risico zelf.Uit de recent uitgevoerde
risico-inventarisatie volgt het volgende beeld van de meest omvangrijke risico’s:
De meest omvangrijke risico’s
Bedragen * € 1.000
Kans van
optreden
Omvang Invloed
relatief
Incidenteel
of structureel
Benodigd
weerstandscapaciteit
1. Tegenvallers in specifieke
grondexploitaties met uiteenlopend
karakter, volgens MPG 2012.
2. Het realiseren van minder
opbrengsten (0% - 5%) dan aanvankelijk
geraamd, volgens MPG
Divers * 5.985 26% I
2012.
3. Het optreden van 1 jaar
vertraging in de uitvoering en
afronding van grondexploitaties,
Divers * 10.149 12% I 9.755
volgens MPG 2012.
4. Eventuele garantstelling voor
additioneel vermogen op basis
van samenwerkingsovereenkomst
Divers * 2.801 5% I
GOM.
5. Overige garantstellingen (staat
30% 7.000 15% I 3.540
F) zijn in dit risico ondergebracht.
6. Tegenvallende afwijking in
bandbreedte kosten of minder
bijdragen van derden in project
kustverdediging. Dit projectrisico
30% 2.077 5% I 885
is afzonderlijk ingeschat.
7. Het niet kunnen voldoen aan
de afnameverplichting van Nuon
30% 4.500 5% I 1.160
aandelen door Vattenfall. 10% 7.500 4% I 886
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
115

116
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
De meest omvangrijke risico’s
Bedragen * € 1.000
Kans van
optreden
Omvang Invloed
relatief
Incidenteel
of structureel
Benodigd
weerstandscapaciteit
8. Afschaffen van precario op
kabels en leidingen volgens
aangenomen motie Van der Burg
/ wens Tweede Kamer: vrijstelling
precariobelasting op netwerken
van nutsbedrijven per 1 januari
2012
9. Een vertraagde aanleg van de
infrastructuur in de regio (kosten
alternatieven en tijdelijke verbin-
40% 2.000 4% S 873
dingen).
10. Calamiteitenrisico op het
gebied van milieu en in het
bijzonder de (chemische) bedrij-
50% 1.000 2% I 426
vensector.
11. Borgstellingen / achtervangfunctie
Nationale Hypotheek
Garanties (als onderdeel van
30% 1.300 2% I 334
Waarborgfonds Eigen Woning)
12. Aanvullende bezuinigingen
30% 1.000 2% I 266
en taakstellingen op rijksniveau.
13. Voor-investeringen in lopende
projecten zijn tevergeefs en niet
pm pm pm pm pm
terug te verdienen
14. Stijging van het aantal werklozen
in combinatie met minder
plaatsingen door UWV-werkbedrijf.
Stijging van het aantal
30% 1.000 1% I 255
aanvragen WMO 50% 800 1% S 429
15. Overige risico’s 40% 11.075 16% I 3.191
Totaal 100% 22.000
Waarvan incidenteel 20.698
Waarvan structureel 1.302
Totaal 22.000
Tabel van de meest omvangrijke risico’s, inclusief risico’s grondexploitatie.
* Voor de grondexploitatie geldt: de kans van optreden is projectspecifiek. Met een weerstandscapaciteit van € 9,75 mln zijn
de projectrisico’s (risico 1) voor 100% afgedekt en de marktrisico’s (risico 2 en 3) voor 30%.
De benodigde weerstandscapaciteit is in het risicomanagementsysteem berekend aan de hand
van de risicoscore (kans maal gevolg) en de kans verwachting van optreden. Op basis van de
actuele risico-inventarisatie is een weerstandscapaciteit, uit een simulatie met een zekerheidspercentage
van 90%, van maximaal € 22,0 mln noodzakelijk.
Dit bedrag is opgebouwd uit twee onderdelen:
Algemene risico’s € 11,1 mln
Projectrisico’s (inclusief grondexploitatie) € 10,9 mln (MPG 2012 grondexploitaties € 9,75 mln)
Totaal € 22,0 mln

In de bovenstaande tabel van risico’s is voor de inschatting van ‘kans van optreden’ de in de
simulatietechniek voorgeschreven lijn toegepast. Dat betekent concreet:
< 1 maal per 10 jaar, percentage 10%
1 keer per 5 – 10 jaar, percentage 30%
1 keer per 2 – 5 jaar, percentage 50%
1 keer per 1 – 2 jaar, percentage 70%
> 1 keer per jaar, percentage 90%
Naarmate een risico frequenter optreedt is de kans van optreden hoger. Voor de onderkende
incidentele risico’s is de inschatting van de kans van optreden echt maatwerk.
Ten aanzien van de laatste risico-inventarisatie ten tijde van de programmabegroting 2012 is
niet veel veranderd. Enkele bijstellingen op bestaande risico’s zijn doorgevoerd. Bij de kadernota
2013 wordt het risicoprofiel opnieuw beoordeeld. De benodigde weerstandscapaciteit blijft rond
de € 22 mln schommelen, waarvan het merendeel incidenteel.
Voorziening of risico
Het BBV regelt in artikel 44 het treffen van voorzieningen. Ter zake van risico’s geeft artikel
44, lid 1b de kaders voor voorzieningen wegens risico’s. Een voorziening wordt echter alleen
getroffen als zowel kans van optreden als de omvang (in financieel opzicht) redelijkerwijs is te
schatten. Een goed voorbeeld daarvan zijn de voorzieningen voor beheerplannen (specifiek, zeer
waarschijnlijk en omvang redelijkerwijs te schatten). Niettemin is het al dan niet treffen van een
voorziening nog altijd een vraagstuk dat zich in een grijs gebied bevindt.
Ratio weerstandsvermogen
Met een waarderingscijfer (een ratio met betekenis) wordt het weerstandsvermogen tot
uitdrukking gebracht. Dit waarderingscijfer wordt bepaald door de ratio tussen beschikbare
en benodigde weerstandscapaciteit. In het beleid van de raad is vastgelegd minimaal uit te
gaan van ratio C, voldoende.
In onderstaande tabel worden de resultaten en inschattingen van dit moment herhaald:
Betreft Omvang Toelichting
Beschikbare weerstandscapaciteit
1 januari 2012 (A)
Beschikbare weerstandscapaciteit
1 januari 2012
Incidenteel € 43,20 mln Inclusief € 23,8 mln stille
reserves onroerend goed,
maar exclusief stille reserve
aandelenportefeuille
Structureel € 2,42 mln Beschikbaar naast de
incidentele weerstandscapaciteit.
Benodigde weerstandscapaciteit (B) € 22,0 mln Inclusief risico’s rondom de
grondexploitatie.
Ratio weerstandsvermogen (A/B) 1,96 Ratio € 43,2 / € 22,0 mln
Volgens de waarderingstabel in het vastgestelde beleid betreffende weerstandsvermogen en risicomanagement
wordt aan de ratio 1,96 het waarderingscijfer B toegekend. Dit waarderingscijfer
kent de betekenis “ruim voldoende”. De beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee dus op
peil en wordt geen onnodig beslag gelegd op de reservecapaciteit.
In de ratio is geen rekening gehouden met de stille reserve die besloten ligt in de aandelenportefeuille.
Deze stille reserve is relatief minder snel te verzilveren, zo zijn de aandelen BNG volgens
de statuten beperkt verhandelbaar tussen overheidsinstanties. De stille reserve besloten in de
aandelenportefeuille bedraagt circa € 33,2 mln.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
117

118
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Paragraaf 4 Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
De paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen bevat de verantwoording over het onderhoud van
gemeentelijke kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Het betreft zaken als wegen, kunstwerken
(bruggen, viaducten en tunnels), openbare verlichting, speelvoorzieningen, openbaar groen,
water (drainage), gebouwen, riolering, sportvelden en de gemeentelijke gebouwen. De paragraaf
is daardoor een dwarsdoorsnede van de begroting. Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen
komen op diverse beleidsvelden voor, maar met een nadruk op de programma’s 6 en 7.
Resultaten 2011
Sinds de vaststelling van de Visie Openbare Ruimte Katwijk is het onderhoud van de openbare
ruimte gebaseerd op een cyclus van planning, uitvoering, monitoring en bijstelling.
Nadat in 2008 en 2009 de beoordeling van de kwaliteit van de openbare buitenruimte gebaseerd
was op de burgerschouw, is eind 2010/begin 2011 een technische schouw gehouden. Ook heeft
in september 2011 een nieuwe burgerschouw plaatsgevonden.
Uit de schouw blijkt dat de kwaliteit van de buitenruimte opnieuw is toegenomen Hier uit zich
het effect van de extra middelen die voor het onderhoud ter beschikking zijn gesteld. Het onderhoudsniveau
van de elementen van de openbare ruimte is vrijwel over de gehele linie verbeterd.
Met deze resultaten kan de gemeente onderbouwen dat kapitaalgoederen in de openbare ruimte
op een verantwoorde en zorgvuldige manier worden onderhouden.
Speelvoorzieningen
Aan de hand van het beheerplan voor speeltoestellen van Abos zijn oude speeltoestellen
vervangen en diverse speelplekken heringericht. Het beheerplan zelf is vernieuwd en
gebruiksvriendelijker. Ook zijn bij de herinrichting van deze plekken extra aanpassingen en
speelwaarde aangebracht met als leidraad het Speelruimtebeleidsplan 2008-2018. Zo is een
nieuw plan gemaakt voor de Evertsenstraat en zijn speelplekken in het Jan Lievensplantsoen,
Seringenplantsoen, Pioenhof, Tolhuisstraat en de Jan Steenstraat opgeknapt. De asfaltbulten aan
de Julianalaan in Rijnsburg zijn opgeknapt en de speelwaarde verhoogd door het toepassen van
beschilderingen en een nieuw klein skatetoestel. Rondom het trapveld aan de Monetstraat zijn
nieuwe geluidsarme hekwerken geplaatst.
Verhardingen
Voor 2011 is er gestart met een nieuwe wijze van beheren, namelijk het buurtgericht beheren.
Er worden zoveel mogelijk beheerdisciplines op elkaar afgestemd. Onder deze afstemming
wordt bijvoorbeeld ook het afstemmen met woningbouwcoöperaties bedoeld.
Om het jaar vindt er een visuele weginspectie plaats, deze is in 2010 uitgevoerd. Naar aanleiding
van de vorstperiode 2009 – 2010, zijn er diverse herstelwerkzaamheden aan het asfalt
uitgevoerd. In 2011 is een aantal onderhoudsgevoelige fietspaden in tegelverharding
vervangen door asfaltverharding.
Dit jaar stond een aantal combinatie-projecten in de planning zoals rotonde zuid waarbij de
beheertaken zijn meegenomen in het project. De Kloosterschuurlaan, Kloosterschuurweg en
de Vinkenweg zijn doorgeschoven naar begin 2012.
Voor wat betreft de elementenverharding zijn dit jaar diverse wegen in de gemeente Katwijk
uitgevoerd. De belangrijkste werkzaamheden vonden plaats in het Witte Hek, J. van der Vegtstraat,
Esdoornlaan, Koestal-Overduin, Kleipetten, Staatsliedenbuurt en ’t Sandt.
De inspectieresultaten laten zien dat de asfaltverharding zich in het algemeen in een goede tot
zeer goed staat bevindt. De kwaliteit van de elementenverharding laat in sommige wijken nog
te wensen over. De mate van achterstalligheid (= indicator van de onderhoudstoestand) is
ten opzichte van voorgaande metingen iets afgenomen. In de herijking van de
onderhoudsvoorziening is hiermee rekening gehouden.

Het onderhoud van de belijning en markering is op contract of leasebasis uitbesteed aan een
gespecialiseerd bedrijf. Dit contract is voor in ieder geval twee jaar, met daarbij twee keer een
jaar verlenging bij wederzijds goedvinden.
Kunstwerken
In 2011 zijn bij de Julianabrug en Sandtlaanbrug de slagbomen vervangen. De elektrische
installatie van de Sandtlaanbrug is aangepast. Voor de Sandtlaanbrug en Julianabrug zijn inspectierapporten
opgesteld. De betonwerkzaamheden Sandtlaanbrug worden in 2012 uitgevoerd.
Voor de Julianabrug geldt dat, voorafgaande aan de onderhoudswerkzaamheden, aanvullende
onderzoeken gaan plaatsvinden in verband met de omvang van de geconstateerde gebreken.
Ten aanzien van het onderhoud aan de niet-beweegbare bruggen kan gemeld worden dat de
onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd en daar waar nodig er storingsonderhoud is
toegepast.
Er is een nieuw beheerplan voor de kunstwerken. Voor wat betreft de Santlaanbrug is
grootschalig onderhoud in voorbereiding genomen dat in 2012 wordt uitgevoerd. Voor de
Koningin Julianabrug is een verdiepingsslag in het onderzoek gaan om na te gaan in
hoeverre een echte vervangingsnoodzaak aanstaande is.
Openbare verlichting
In februari 2011 is het nieuwe onderhoudsbestek Openbare Verlichting ingegaan. Dit is gedaan
in samenwerking met de gemeenten Teylingen, Wassenaar en Voorschoten. De aanbesteding is
aan Imtech Infra gegund. De openbare verlichting is verdeeld in een “bovengronds” (gemeente)
en een “ondergronds” deel (netbeheerder Liander). Onder het ondergronds deel vallen ook de
aansluitkabel en het zekeringskastje in de mast.
Door de verdeling in verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de netbeheerder ontstond de
ongewenste situatie waarbij de tijd waarin een storing wordt verholpen te hoog opliep. Om deze
tijd te verkorten is de gemeente als mediator tussen deze partijen opgetreden. Hieruit is
voortgekomen dat Imtech en de netbeheerder samen een overeenkomst hebben afgesloten.
Ook is de gemeente opgetreden als mediator bij het afstemmen van boven- en ondergrondse
storingen. Imtech en Liander legden vaak de storing bij elkaar neer. Dit had tot gevolg dat de
problemen buiten niet adequaat werden opgepakt. De gemeente heeft beide partijen bij elkaar
gebracht en de verwachting is dat dit verbetering brengt.
De jaarlijkse remplace (groepsgewijze vervanging van de lampen op basis van de verwachte
branduren) die de gemeente uitvoert is opgenomen in het bovengenoemde onderhoudsbestek.
In 2011 heeft geen remplace plaatsgevonden. Imtech treft voorbereidingen om de remplace in
het tweede kwartaal van 2012 uit te voeren. Dit valt binnen het onderhoudsbestek.
In opdracht van de taskforce openbare verlichting is het streven om in 2011 15% besparing te
bereiken op de energiekosten ten opzichte van 2007. Dit wordt onder andere bereikt door het
plaatsen van dimmers. De vooruitzichten zijn dat deze voor 2011 zijn behaald. De cijfers
hierover worden pas in het tweede kwartaal 2012 bekend.
Verkeersregelinstallaties (VRI’s)
Het reguliere onderhoud 2011 is uitgevoerd. In 2011 waren er aan aantal storingen in de
roodlichtcamera-installaties, ook de poller in de Hoofdstraat van Valkenburg stond regelmatig
in storing doordat deze is aangereden. Er was echter geen reden tot grootschalige vervanging of
anderszins. In het kader van de herinrichting Hoofdstraat is de situatie bij de poller veranderd,
waardoor ook de storingsfrequenties lager is geworden.
Water
Het Waterplan 2009 – 2019 is volop in uitvoering. Gewerkt wordt volgens jaarschijven. In
overleg met het hoogheemraadschap is er voortgangsbewaking van het uitvoeringsprogramma.
De voortgang wordt op bestuurlijk niveau besproken. Het beheerplan voor duikers is gereed. Het
beheerplan voor drainage loopt vertraging op door de kwaliteit van invoergegevens en is naar
verwachting medio 2012 operatief.
Voor de zwemwaterkwaliteit is vastgesteld dat op dit moment alleen een oplossing mogelijk
is als dit onderdeel vormt van een integraal project. De vier betrokken instanties kijken
momenteel op zo’n project mogelijk is.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
119

120
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Gebouwen
De onderhoudsvoorziening van de verschillende gemeentelijke gebouwen wordt aan de hand
van het meerjarenonderhoudsplan en een daarop jaarlijks af te stemmen dotatie ten laste van
de exploitatie op peil gebracht. De uitgaven voor groot onderhoud komen rechtstreeks ten laste
van deze voorziening. Alle gemeentelijke gebouwen zijn via het gebouwenbeheer programma
Planon opgenomen, waardoor de gebouwen op een goed onderhoudsniveau worden gehouden.
In 2011 is de elektrische installatie van het gemeentehuis opgeleverd. Verder werd de tweede
fase van het project Cleijn Duijn uitgevoerd, waarvoor tevens middelen uit de onderhoudsvoorziening
zijn aangewend. De derde en vierde fase van dit project werden voorbereid.
In 2011 is de bouwkundige aanpassing en onderhoud aan het Heerenhuys en Gemeentehuis
uitgevoerd. Zoals afgesproken is een bedrag van € 250.000 aangewend.
Riolering
Het jaarlijks reinigingsprogramma van de riolering is grotendeels uitgevoerd. Het reinigen van
de kolken start in de 2e week van 2012 en loopt door tot het 2e kwartaal 2012. De vertraging
heeft te maken met interne afspraken om pas na de bladval aan te vangen met het reinigen van
de kolken en daarnaast de afstemming met de aannemer. Het jaarlijks inspectieprogramma is
uitgevoerd.
Het onderhoudsprogramma aan de gemalen is momenteel correctief. Gewerkt wordt aan een
overgang naar preventief onderhoud, dit had in 2011 moeten plaatsvinden. Prioritering
binnen de afdeling ligt hieraan ten grondslag, als gevolg van een gecrashte hoofdpost voor de
gemalen (telemetrie). Het opstellen van een programma van eisen als mede het invoering van
de nieuwe hoofdpost heeft veel tijd in beslag genomen. In maart is het Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (VGRP) door de raad vastgesteld. Zoals vermeld in dit VGRP is opdracht verleend
om een Verbreed Basis Rioleringsplan op te stellen. Eind 2011 is gestart met het opstellen van
een calamiteitenplan en een waterverordening. De vaststelling van beide beleidsdocumenten zal
in 2012 plaatsvinden. Als gevolg van prioritering binnen de afdeling ligt het opstellen van deze
beleidsdocumenten achter op schema.
In 2011 is invulling gegeven aan de afkoppelambitie, door het afkoppelen van de Sportlaan,
de Esdoornlaan, de Laan van Nieuw Zuid en sporthal Cleijn Duin. Daarnaast zijn nog diverse vervangings-
en renovatieprojecten uitgevoerd, waaronder: vervangen riolering Staatsliedenbuurt,
aanleg extra afvoerleiding Prins Frederikdreef, vervangen riolering Oegstgeesterweg, vervangen
riolering Cattenstraat, relinen riolering Prins Hendrikkade fase 2, vervangen riolering Koestal
Zuid (loopt door in 2012) en herstellen overstortleiding Prins Frederikdreef, alsmede de
klimaatmaatregelen 2009 (afkoppelen Synthese, verbetermaatregelen Dirk Huigenszdam,
Westerhof en Rijnstraat en het vergroten hemelwaterriool Rolklaver en Zeewinde).
Overzicht beheervoorzieningen uit staat van reserves en voorzieningen
Omschrijving Saldo per
01-01-2011
dotatie onttrekking Saldo per
31-12-2011
Onderhoud wegen 461.119 910.000 1.238.639 132.480
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 654.761 2.161.350 2.381.401 434.710
Openbare verlichting 507.770 0 507.770 0
Onderhoud bruggen 1.226.662 202.000 1.184.054 244.608
Onderhoud groen 242.778 0 242.778 0
Onderhoud speelplaatsen 142.815 214.800 195.683 161.932
Totaal voorzieningen 3.235.905 3.488.150 5.750.325 973.730
Toelichting beheervoorzieningen openbare ruimte.
In 2011 is het “Advies budgetten openbare ruimte” opgesteld. Hoofddoel van deze rapportage is
het geven van inzicht in de beheeraspecten van de openbare ruimte.

Onderdeel van de rapportage zijn ook de financiële aspecten die verbonden zijn aan het beheer
van de openbare ruimte. Inmiddels zijn nieuwe beheerplannen ter onderbouwing van de
voorzieningen beschikbaar. Nadere uitwerking en vaststelling vindt in 2012 plaats in de
uitwerkingsplannen.
Voorziening Wegen
Op grond van een advies van Oranjewoud is bepaald dat voor de komende jaren gemiddeld
€ 975.000 (incl. € 25.000 voor geluidsarm asfalt) benodigd is voor groot (cyclisch) onderhoud.
De werkelijke uitgaven bedragen € 1.238.600. In 2011 zijn de bestedingen hoger uitgevallen
onder andere wegens het naar voren halen van het herstraten Burggravenlaan als onderdeel
van het project ’t Sandt. De onverwachte slechte bodemgesteldheid in de Staatsliedenbuurt
heeft geleid tot hogere kosten voor niet voorziene kleiafvoer en zandaanvoer.
Besloten is tevens om het grootschalig asfaltonderhoud niet meer te activeren, maar binnen
de voorziening te brengen. Op aanbeveling van de accountant is ook het geactiveerde
asfaltonderhoud van de voorgaande jaren afgewaardeerd. Deze afwaardering bedraagt
€ 3.226.000 en is in het resultaat van de rekening 2011 verwerkt.
Voorziening Openbare verlichting
Bij de kadernota 2011 is besloten om de voorziening openbare verlichting op te heffen en is het
saldo van € 507.770 in 2011 derhalve vrijgevallen.
Voorziening bruggen
Op basis van de onderhoudsplanning (KIOS) wordt met een jaarlijkse dotatie van € 202.000 de
voorziening afdoende gevoed om het uitgavenniveau te financieren. Aangezien hiermee de voorziening
structureel ruim boven de € 1 mln zou blijven, is besloten € 1 mln te laten vrijvallen.
De werkelijke uitgaven bedragen € 184.000. Door prioritering van werkzaamheden is minder
onderhoud uitgevoerd, deze werkzaamheden staan gepland voor 2012.
Voorziening groen
Het benodigde budget in de exploitatie voor het groenbeheer komt vrij nauwkeurig overeen met
de berekening volgens kostenkengetallen. Besloten is de voorziening groen op te heffen en het
saldo van € 243.000 te laten vrijvallen.
Voorziening speelplaatsen
Na nader onderzoek is de voorziening speelplaatsen in stand gehouden. Het meerjarig
uitgaven-patroon heeft een dermate wisselend verloop dat met gelijkblijvende dotaties de
lasten evenwichtig op de meerjarenraming drukken. Op basis van het geactualiseerde
Speelruimtebeleidsplan wordt de voorziening jaarlijks gevoed met € 240.000.
De werkelijke uitgaven bedragen met € 196.000 in de lijn van de geraamde besteding van
€ 214.000.
Financiële gevolgen van het verbeteren en actualiseren van de diverse beheerplannen
De verbetering en actualisatie van de beheerplannen heeft geleid tot het ontstaan van een
substantiële financiële discrepantie bij een paar beheerplannen met de daarbij behorende
voorzieningen; te weten:
• Onderhoud wegen
• Onderhoud speelplaatsen
• Onderhoud gebouwen.
De omvang van deze tekorten is dermate groot dat zij niet zonder een goede bestuurlijke
afweging tussen het kwaliteitsniveau en temporisering enerzijds en de financiële gevolgen
anderzijds in de jaarrekening kunnen worden opgelost. Bij de kadernota 2013 zal daarom een
afgewogen besluit moeten worden genomen over deze afweging. Wanneer nodig zullen dan
extra middelen, hetzij grote eenmalige dotaties dan wel structurele dotaties aan de
voorzieningen moeten worden toegevoegd.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
121

122
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Paragraaf 5 Grondbeleid
Inleiding
De paragraaf grondbeleid dient inzicht te geven in de beleidsmatige en financiële uitgangspunten
en ontwikkelingen met betrekking tot de aan- en verkoop van gronden (inclusief eventuele
opstallen). Daarnaast dient per ontwikkeling aangegeven te worden hoe de gemeente het
grondbeleid toepast.
Gemeentelijk beleid
Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) verschaft integraal en uniform inzicht in
de financiële stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties. Door de presentatie
van het MPG te koppelen aan de jaarrekening ontstaat een compleet beeld van de
resultaatsverwachtingen, de risico’s, de getroffen voorzieningen voor verwachte verliezen en
het weerstandvermogen.
Het vastgelegde beleid (zie nota grondbeleid) richt zich onder andere op regels ten aanzien
van het gemeentelijk opereren op de grondmarkt en de toepassing hierbij van de Wet
voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet.
In 2011 zijn voornoemde instrumenten op de volgende wijze ingezet:
Frederiksoord Zuid: besloten is dit project uit exploitatie te nemen. Een logisch vervolg hierop
is het intrekken van het op de percelen gevestigde gemeentelijk voorkeursrecht.
Het daartoe strekkende besluit is al genomen, maar de uitvoering
wacht op afstemming met de gemeente Oegstgeest.
Haven fase 2 Zuid: voor dit project was een onteigeningsbesluit genomen. Uiteindelijk is met
de laatste eigenaren overeenstemming bereikt zodat de gerechtelijke
procedure niet opgestart hoefde te worden.
Duyfrak en Meer: voor een aantal percelen was het nodig om de gerechtelijke (onteigenings)
procedure te starten. In enkele gevallen is alsnog minnelijk tot
overeenstemming gekomen. In andere gevallen heeft dit tot een uitspraak
tot onteigening door de rechtbank geleid. Voor de uitvoering van het plan
Duyfrak en Meer zijn daarmee nu alle percelen eigendom van de gemeente.
Op percelen in de Tjalmastrook is nog steeds een voorkeursrecht van
kracht.
Rijnsoever Noord: voor enkele resterende percelen is door de gemeenteraad besloten om
bij de Kroon een verzoek in te dienen om voor deze percelen een
onteigeningsbesluit te nemen. Deze procedure loopt nog. Aansluitend
zal zo nodig de gerechtelijke procedure worden gestart.
Op de percelen in de projecten Trappenberg-Kloosterschuur, Kleipetten Zuid, Middelmors en De
Horn is nog een gemeentelijk voorkeursrecht van kracht.
De financiële en economische crisis met de consequenties voor de woningmarkt geven dat de
gemeente frequenter het gevoerde grondbeleid per project tegen het licht dient te houden.
Ook naast de gemeentelijke grondexploitaties die in het MPG worden verantwoord wordt door
de aan- en verkoop van gronden en panden uitvoering gegeven aan het gemeente grondbeleid.
Veel transacties liggen in de welzijnssfeer en hebben een relatie met het accommodatiebeleid.
Relatie grondbeleid met andere beleidsprogramma’s
1 wonen en ruimte Het merendeel van de gemeentelijke grondexploitaties heeft betrekking
op woningbouwlocaties waarmee uitvoering wordt gegeven aan de
gemeentelijke volkshuisvestingstaak. In de diverse projecten zijn in totaal
374 woningen opgeleverd.
2 economie & Er zijn enkele glastuinbouwbedrijven gekocht in het gebied Trappenberg–
toerisme
Kloosterschuur voor de beoogde reconstructie en nieuwe uitleg van het
glastuinbouwgebied.

3 cultuur, recreatie Het opgeleverde project Sport op de Stort is via huurcontracten aan de
& sport
beheerstichtingen in gebruik gegeven.
Het welzijnsdeel van het gebouw De Coligny is via huurcontracten in
gebruik gegeven.
5 onderwijs & Met de verkoop van de oude gemeentewerf aan de Schoolstraat / Zuidstraat
educatie aan het Scheepvaart & Transportcollege is het visserijonderwijs voor Katwijk
behouden.
De Praktijkschool De Rijn is naar de nieuwbouw aan de Louise de Colignylaan
verhuisd. Voor de achtergelaten locatie aan de Commandeurslaan is
een aanbestedingsprocedure gevoerd die heeft geresulteerd in een verkoop
onder opschortende en ontbindende voorwaarde van het terrein voor
woningbouw. Indien en zodra de benodigde planologische procedure is
doorlopen zal het perceel juridisch worden geleverd.
In de Dorpsweide is een perceel grond in Valkenburg overgedragen aan
de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg en de Stichting
Openbaar Onderwijs Duin en Bollenstreek ter voorbereiding op de beoogde
nieuwbouw van een school.
7 groen, water en De Dorpsweide is nagenoeg gereed als grootschalige groenvoorziening en
milieu
als (deel)exploitatie afgesloten.
Financiële resultaten Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
Onderstaand is een samenvatting weergegeven van de financiële resultaten van de
grondexploitaties die volgen uit het MPG. In het MPG 2012 wordt gedetailleerder op deze
financiële mutaties ingegaan.
In 2011 afgesloten grondexploitaties In 2011 geopende grondexploitaties
B.oo8 Kleipetten B.168 Haven fase 3 b (nieuw)
B.019 Dorpsweide
B.068 Haven fase 3b (oud)
P.014 Oude Flora
P.o72 ’t Sandt
C.016 Frederiksoord Zuid
NB bij de vaststelling van het MPG 2011 is besloten de complexen B.016 Frederiksoord Zuid en
B.064 Haven fase 2 af te sluiten. Hoewel dit besluit in de loop van 2011 is genomen is de
sluiting per 31-12-2010 verwerkt.
Actieve grondexploitaties
In dit onderdeel worden de financiële mutaties per grondexploitatie afgezet tegen de in de
begroting 2011 opgenomen ramingen. Voor een nadere onderbouwing en verantwoording wordt
verwezen naar het MPG 2012.
B.008 Kleipetten Begroot Werkelijk in de reserve grondexploitatie is
gestort. Voor de nog resterende
Boekwaarde per 1-1
- 4.513.445
bouwkavels zijn wel overeenkom-
Kosten
2.254.600 5.576.495
sten gesloten maar deze kavels
Opbrengsten
2.996.700 1.063.050
moeten nog juridisch worden
Boekwaarde per 31-12 0
geleverd en afgerekend. Ook
De exploitatie Kleipetten is bij de jaarrekening 2011 afgesloten met een winst van € 4,87 mln die
moeten nog kosten worden gemaakt voor het bouw- en woonrijpmaken van de laatste fase. Voor
deze te verwachten kosten is, rekening houdend met nog te verwachten verkoopopbrengsten,
een voorziening voor nog uit te voeren werken gevormd van € 500.000.
B.010 De Horn Begroot Werkelijk
Boekwaarde per 1-1
Kosten
Opbrengsten
1.233.100
2.397.950
12.722.627
1.039.659
5.751.466
Boekwaarde per 31-12 8.010.820
De geboekte inkomsten betreffen
met name de verantwoording van
de BLS subsidie en de afwaardering
van de grondwaarde met
€ 3,94 mln.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
123

124
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
B.012 Kleipetten Zuid Begroot Werkelijk
Boekwaarde per 1-1 5.279.132
Kosten 250.300 400.401
Opbrengsten 708.050 2.268.042
Boekwaarde per 31-12 3.411.491
B.018 – B.020 Duyfrak en
Meer en Dorpsweide
Begroot Werkelijk
Boekwaarde per 1-1 30.646.868
Kosten 7.777.550 7.145.587
Opbrengsten 6.819.500 12.029.755
Boekwaarde per 31-12 25.762.700
B.046 Rijnsoever Noord Begroot Werkelijk
Boekwaarde per 1-1 5.401.684
Kosten 1.131.400 3.640.568
Opbrengsten 9.093.450 6.930.898
Boekwaarde per 31-12 2.111.354
B.060 Duinvallei Begroot Werkelijk
Boekwaarde per 1-1 1.735.974
Kosten 351.050 493.592
Opbrengsten 2.233.050 0
Boekwaarde per 31-12 2.229.566
B.068 Haven fase 3B Begroot Werkelijk
Boekwaarde per 1-1 12.212.703
Kosten 2.108.150 1.100.900
Opbrengsten 0 13.313.603
Boekwaarde per 31-12 0
B.114 Klei-Oost Zuid Begroot Werkelijk
Boekwaarde per 1-1 8.401.767
Kosten 6.400.800 430.593
Opbrengsten 0 976.317
Boekwaarde per 31-12 7.856.043
B.164 Haven fase 2 Zuid Begroot Werkelijk
Boekwaarde per 1-1 3.945.194
Kosten 5.027.400 4.403.712
Opbrengsten 543.500 4.654.967
Boekwaarde per 31-12 3.693.939
B.168 Haven fase 3b Begroot Werkelijk
Boekwaarde per 1-1 0
Kosten 0 11.309.574
Opbrengsten 0 0
Boekwaarde per 31-12 11.309.574
De geboekte inkomsten betreffen
met name de verantwoording van
de BLS subsidie en de afwaardering
van de grondwaarde met
€ 1,56 mln.
Het onderdeel Dorpsweide is
nagenoeg gereed en daarom
uit exploitatie genomen tegen
een waarde van € 5,6 mln. In de
inkomsten is een afwaardering
van de gronden met € 3,2 mln
verdisconteerd.
Er is een nieuw plan voor dit gebeid
gepresenteerd. Daarom is de
oude grondexploitatie afgesloten
en is een nieuwe grondexploitatie
(B.168) voor het nieuwe plan
geopend.
De geboekte inkomsten betreffen
met name een afwaardering van
de grondwaarde met € 0,91 mln.
De geboekte inkomsten betreffen
met name een afwaardering van
de grondwaarde met € 3,05 mln.
De kosten betreffende het uit de
oude grondexploitatie overgeboekte
deel van de kosten.

Exploitaties particulier initiatief
In de gemeentelijke administratie worden ook enkele particuliere grondexploitaties geadministreerd.
Hieronder vallen ook de zogenaamde EBR exploitaties die door Floris V c.v. (zullen)
worden uitgevoerd. Uitgangspunt bij de particuliere exploitaties is dat de gemeente geen actieve
grondpolitiek voert. De gemeentelijke (plan)kosten worden op basis van een gesloten of te
sluiten exploitatieovereenkomst bij de betreffende initiatiefnemer verhaald. Hiermee worden
deze exploitaties voor de gemeente in principe budgetneutraal uitgevoerd. Door procedures,
planaanpassingen en dergelijke maakt de gemeente soms meer kosten dan op basis van de
onderliggende overeenkomst bij de initiatiefnemer kunnen worden verhaald. Zo is de exploitatie
van ’t Sandt afgesloten met een tekort van € 32.750. Op dit moment is duidelijk dat ook bij de
plannen Westerhaghe, Trappenberg – Kloosterschuur en Kanaalzone niet alle kosten kunnen
worden verhaald en is een deel van de kosten afgeboekt ten laste van het rekeningresultaat.
De volgende projecten worden geadministreerd als een particuliere grondexploitatie:
Project Boekwaarde Boekwaarde
Bedragen * € 1 per 1-1-2011 per 31-12-2011
P.014 Oude Flora 83.435 0 Afgesloten
P.042 Rijnlands Zeehospitium 6.810 6.770
P.054 Zanderij - Westerbaan 1.000.532 1.171.471
P.072 ’t Sandt -361.465 0 Afgesloten
P.080 Westerhaghe fase 2 + 4 432.814 0
P.094 De Waterklaver 2.551 - 45.145
P.136 Kanaalzone 107.051 0
P.144 Hoek de Rover 53.784 114.423
P.180 Westerhaghe fase 3 0 19.768
B/C.016 Frederiksoord-Zuid 792.629 0 Afgesloten
C.048 Uxem 47.185 51.342
C.084 De Vlietstede 195.588 61.936
C.100 Axi terrein 3.139 - 39.076
C.118 Garage Dijksman 71.707 108.923
E.108 Middelmors -1.562 25.034
E.110 Vinkenweg gebied 29.944 - 15.850
E.112 Trappenberg Kloosterschuur 4.833.085 5.286.000
Aanpassen voorzieningen
De uitkomsten van de opnieuw doorgerekende grondexploitaties zoals opgenomen in het MPG
2012 vormen de grondslag voor de te treffen voorzieningen voor de exploitaties met een
geprognosticeerd exploitatietekort.
Bij het MPG 2012 en de jaarrekening 2011 is er voor gekozen om de boekwaarden van diverse
projecten af te waarderen. De afwaardering is gedaan ten laste van de voorziening voor
negatieve exploitatiesaldi. De reden hiervoor is dat de boekwaarden door rentebijschrijvingen
steeds verder oplopen. Als gevolg hiervan moet ook in de toekomst steeds meer rente worden
bijgeschreven, waarvoor dan weer de voorziening voor voorzienbare verliezen moet worden
opgehoogd. Door de gronden af te waarderen neemt de totale omvang van de boekwaarden af,
en daarmee ook de toekomstige rente toerekeningen. Om de historische grondwaarden
inzichtelijk te houden is een en ander administratief verwerkt door de voorziening als
inkomsten in de betreffende grondexploitatie te verantwoorden.
Het gevolg van het vorenstaande is dat het voor de betreffende projecten niet meer nodig is een
voorziening voor voorzienbaar verlies aan te houden.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
125

126
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Complex
Bedragen * € 1.000
Hoogte
was
Voorziening
wordt
Gebruikt voor
afboeking
B.010 De Horn 5.100 0 3.940
B.012 Kleipetten Zuid 1.600 0 1.560
B.018 ‘t Duyfrak en Meer 3.600 0 3.200
B.068 en B.168 Havengebied fase 3B 2.500 0 1.989
B.164 Havengebied fase 2 Zuid 3.200 0 3.050
16.000 0 13.739
Als gevolg van de afboekingen valt een bedrag van € 2,3 mln vrij.
Voor het project Klei-Oost Zuid werd geen risicovoorziening aangehouden. De boekwaarde van
dit project is met € 0,9 mln verlaagd ten laste van het rekeningresultaat.
De aangehouden risicovoorziening voor het project Locatie Valkenburg is eveneens ten laste van
het rekeningresultaat met € 0,3 mln opgehoogd tot € 0,9 mln.
Reserve Grondexploitaties
Bedragen * € 1.000
Beginsaldo 1-1-2011 5.099
Rentebijschrijving 76
Resultaatsbestemming rekening 2010 - 420
Overige mutaties 2011 -110
Winst exploitatie Kleipetten 4.874
Eindsaldo 31-12-2011 9.519
Met ingang van 2011 is de aan de
reserve grondexploitatie toe te
rekenen rente verlaagd van 4,0%
naar 1,5%.
Met het resultaat van de
afgesloten exploitatie Kleipetten
heeft de beschikbare reserve
grondexploitaties een omvang
van ruim € 9,5 mln.
Weerstandsvermogen grondexploitaties
In de nota grondbeleid is vastgelegd hoe de omvang van het weerstandvermogen grondexploitaties
wordt bepaald. In de berekening, die over alle gemeentelijke grondexploitaties wordt
uitgevoerd, wordt rekening gehouden met diverse variabelen als de rente, inflatie, vertraging en
marktwerking. Jaarlijks wordt in het MPG aan de hand van de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen
het weerstandsvermogen bepaald. Bij het MPG 2012 is het minimaal benodigde
weerstandsvermogen bepaald op € 9,75 mln.
Het minimaal benodigde weerstandsvermogen ligt hiermee ongeveer € 0,6 mln lager dan
bepaald in het MPG 2011.
Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de reserve grondexploitaties en de zekere positieve
saldi van in de toekomst af te sluiten grondexploitaties. Er is sprake van een zeker positief
saldo als een aanzienlijk deel van de geprognosticeerde winst al is gerealiseerd. Op dit moment
heeft alleen de exploitatie Rijnsoever-Noord een geprognosticeerd positief saldo. Het merendeel
van de opbrengsten uit grondverkoop moet echter nog gerealiseerd worden zodat nog geen
sprake is van een zeker positief saldo. Vanuit de exploitatie Rijnsoever-Noord wordt daarom nog
geen saldo meegenomen in de berekening van het weerstandvermogen. Het weerstandsvermogen
wordt per 31-12-2011 dan ook alleen gevormd door de reserve grondexploitatie en heeft per
31-12-2011 een omvang van € 9,5 mln. Hiermee ligt het iets onder het vereiste minimum, maar
rekening houdend met toekomstige rentebijschrijvingen heeft het weerstandvermogen een
adequaat niveau.
Weerstandvermogen
Bedragen * €1.000
Saldo reserve grondexploitaties 31-12-2011 4.645
Storting uit exploitatie Kleipetten 31-12-2011 4.874
Stand per 31-12-2011 9.519

Paragraaf 6 Bedrijfsvoering
Inleiding
Met het begrip bedrijfsvoering wordt de manier bedoeld waarop de gemeentelijke organisatie
haar werkzaamheden uitvoert (het hoe) zodat de gestelde doelen bereikt worden (het wat).
Daarbij gaat het om de organisatie en uitvoering van de primaire en de ondersteunende
processen, zoals de processen rond Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën,
Automatisering, Communicatie, Huisvesting en Juridische Zaken.
Een goede bedrijfsvoering is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de
doelstellingen van de gemeente en is de basis voor een efficiënte en effectieve organisatie. Het
sturen op resultaten en prestaties staat daarbij centraal. Daarbij gaat het in eerste instantie om
de externe resultaten en prestaties, maar ook de resultaten en prestaties van de ondersteunende
processen spelen een rol.
Deze paragraaf bevat, naast de stand van zaken met betrekking tot een aantal kerngegevens,
een overzicht van de ontwikkelingen, die zijn ingezet om de bedrijfsvoering structureel te
verbeteren.
Planning & Control
Instrumenten
In 2010 is begonnen met het traject om de informatiewaarde te vergroten van documenten in
de planning & controlcyclus. In de kadernota 2012, de programmabegroting 2012 en de
bestuursrapportage 2011 is die ontwikkeling doorgezet. Ook is het format voor de jaarstukken
2011 verder verfijnd.
De raad heeft gevraagd voorstellen te doen over het verbeteren van de indicatoren in de
begroting. De opzet is om een set indicatoren te ontwikkelen op basis waarvan het college en de
raad optimaal in staat worden gesteld de realisatie van beleid te volgen (wordt het beoogde
effect bereikt) en als het nodig is beleidsdoelen en/of activiteiten bij te stellen.
Het plan van aanpak is op 13 december 2011 in de commissie Bestuur gepresenteerd. Zij waren
positief ten opzichte van de gepresenteerde richting en aanpak. Alle programma’s en
hoofdstukken, worden nu uitgewerkt op basis van de gemaakte afspraken en de beschikbare
voorbeelden. Op basis van een geheel uitgewerkt voorstel (dummy begroting) kan dan in april
2012 een afrondende discussie gevoerd worden met de commissies. Het resultaat wordt gebruikt
bij de voorbereiding van de begroting 2013.
De accountant
De accountant heeft de tussentijdse controle 2011 afgerond en over de bevindingen is gerapporteerd.
Bijzondere aandacht is geschonken aan de opvolging van de controlepunten over het jaar
2010:
- het actualiseren van de procedures rondom het begrotingsbeheer;
- de uitvoering van verbijzonderde interne controlewerkzaamheden voor :
- het proces belastingen;
- de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
- bewaking juistheid en volledigheid verplichtingenadministratie;
- uitvoering van verbijzonderde interne controlewerkzaamheden voor de Wet Sociale
Werkvoorziening;
- opstellen verbandscontrole inzake opbrengst parkeervergunningen.
De benoemde controlepunten zijn in 2011 opgepakt. Daardoor is op onderdelen een kwaliteitsslag
gemaakt in de bedrijfsvoering. Dat leidt tot een hogere kwaliteit van de interne beheersing
en verantwoording: de procedures rondom begrotingsbeheer zijn verbeterd, de verbijzonderde
interne controle rond belastingen en de WMO is versterkt.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
127

128
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Daarnaast is de AO en het beleid (de strategie) van het proces inkoop- en aanbestedingen verbeterd.
Voor een aantal processen is zelfs géén actie voor de jaarrekening 2011 meer benoemd.
Voor de controlepunten inzake verplichtingadministratie, controlewerkzaamheden WSW en
verbandscontrole opbrengst parkeervergunningen geldt dat deze nog verder worden verbeterd
in 2012.
Op basis van de beoordeling van de opzet, het bestaan en de werking van de administratieve
organisatie is Ernst & Young van mening dat de interne beheersing van de gemeente Katwijk
op hoofdlijnen voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Voor 2012 vragen zij aandacht voor de
volgende verbeterpunten:
- Versterking van de interne beheersing van de processen door het concreet doorvoeren van
verbetermaatregelen.
- Evaluatie van de effectiviteit van de huidige verbijzonderde interne controlefunctie gelet op
de verantwoordelijkheden die samenhangen met het beheersen van processen, uitvoeren van
de toets op de interne controle, het treffen van maatregelen en de conclusie die de gemeente
verbindt aan het ‘in control zijn van de organisatie’.
- Dynamiseren van de interne toetsing.
- Juiste waardering van grondexploitaties.
Deze acties worden in 2012 opgepakt.
213a-onderzoeken (doelmatigheid en doeltreffendheid)
Conform artikel 213a Gemeentewet en de Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid van
de gemeente Katwijk is in november 2010 het onderzoeksprogramma voor 2011 ter informatie
aan de gemeenteraad toegezonden.
In dat programma zijn de volgende twee onderzoeken opgenomen:
• procesgericht werken volgens de LEAN filosofie (organisatie- en themagericht) en
• kostendekkendheid van alle leges (themagericht).
De uitrol van de LEAN loopt langs verschillende sporen binnen de organisatie. In 2011 zijn een
aantal concrete LEAN trajecten uitgevoerd, namelijk: de Meldingen Buitenruimte, Bezwaarschriften
& de Klantcontacten van de wijkregisseurs. De afronding van de 2 laatstgenoemde
vindt plaats in 2012. Daarnaast is via een aanbestedingstraject een externe partij aangetrokken
(ODINTAKT) die de gemeente tot 2014 gaat begeleiden bij het implementeren van de LEAN
filosofie binnen de gemeente Katwijk. De insteek daarbij is om de kennis over LEAN en de
praktische toepassing daarvan zo snel mogelijk binnen de organisatie eigen te maken. Daarom
zijn in 2011 5 interne LEAN adviseurs geworven en opgeleid. In totaal 7, met de 2 LEAN
adviseurs die een externe opleiding daarvoor hebben gevolgd. Met deze adviseurs zullen vanaf
2012 verschillende LEAN-trajecten worden uitgevoerd, onder andere: het interne postproces en
Planning & Control.
BMC Advies Management B.V. heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de kostentoerekening
heffingen van de gemeente Katwijk.
De conclusie van het rapport is dat de kostentoerekening Katwijk 2011 van de rioolheffing,
afvalstoffenheffing, omgevingsvergunning, begraafrechten alsmede leges Burger Zaken en
marktleges technisch adequaat is.
Op een aantal onderdelen, zoals rioolheffingen en afvalstoffenheffing mogen meer kosten
toegerekend worden dan tot op heden gedaan werd. Bij het opstellen van de begroting 2012 is
met de bevindingen uit het rapport rekening gehouden en zijn deze kosten in de berekening
meegenomen. Door het vaststellen van de belastingverordeningen 2012 is het een en ander
geëffectueerd.
Huisvesting
In mei is een tijdelijk huisvestingsplan vastgesteld om binnen de huidige huisvesting optimalisaties
door te voeren. De uitvoering daarvan is aangehouden toen in het najaar een onderzoek
startte naar de bruikbaarheid van het Heerenhuys voor de gemeentelijke organisatie. In
september werd toestemming gegeven voor het voeren van onderhandelingen over de huur van
dit pand en verkoop van de Zuidstraat en het voormalige gemeentehuis in Rijnsburg. In 2011
wordt dit traject afgerond.

Bij gunstige besluitvorming komt een gedeelte van het voormalige gemeentehuis in Rijnsburg in
aanmerking voor een gemeenschapshuis.
De verhuizing van de afdelingen Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en
Wijkwerken heeft begin 2012 plaatsgevonden. In maart 2012 zullen de afdelingen
Bedrijfsvoering en Maatschappelijke Zaken verhuizen naar het gemeentehuis in Katwijk.
Ten aanzien van de decentrale huisvesting van de Wijkteams is in 2012 besloten dat deze in de
loop van 2013 gezamenlijk worden gehuisvest in Katwijk.
In het gemeentehuis is de elektrische installatie opgewaardeerd met als doel voldoende
elektrisch vermogen beschikbaar te hebben. Daarnaast is een ononderbroken elektriciteitsvoorziening
gewaarborgd. De parkeergarage onder het gemeentehuis is opgeknapt en de
parkeervakken zijn voorzien van nieuwe belijning.
Personeel en organisatie
De opzet van het onderdeel Personeel en Organisatie is gewijzigd. Dit om de raad sneller van
HRM-informatie te voorzien en het proces van de informatievoorziening efficiënter te laten verlopen.
In paragraaf 6 worden voortaan alleen de kerngegevens en urgente onderwerpen weergegeven.
Meer en uitgebreidere HRM-informatie is terug te vinden in het Sociaal Jaarverslag 2011,
dat als bijlage 6 bij de jaarrekening is gevoegd.
Kerngegevens HRM
Jaar 2008 2009 2010 2011
Aantal medewerkers op 31-12 1) 506 538 542 554
Aantal toegestane formatieplaatsen(fte) op 31-12 2) 452,7 477,8 482 480,7
Gemiddelde leeftijd 44,1 44,9 44,9 45,4
Gemiddelde diensttijd 11,5
Aandeel personeelsbestand fulltimers 59,1% 60,0% 60,1% 56,6%
Aandeel personeelsbestand parttimers 40,9% 40,0% 39,9% 43,4%
Aantal vrouwen (in % van het personeelsbestand) 46,0% 45,9% 46,4% 46,1%
Aantal mannen (in % van het personeelsbestand) 54,0% 54,1% 53,6% 53,9%
Instroom medewerkers 3) 36 (7,2%) 51 (9,7%) 35 (6,5%) 31 (5,7%)
Doorstroom medewerkers 17 (3,4%) 35 (6,6%) 22 (4,1%) 11 (2,0%)
Uitstroom medewerkers 29 (5,8%) 16 (3,0%) 25 (4,7%) 22 (4,0%)
Loonsom ambtelijke organisatie 22.398 24.230 26.381 26.720
Opleidingsuitgaven (in % van de loonsom) 2,4% 2,3% 2,1 %
Ziekteverzuimpercentage 5,1% 4,9% 4,4% 5,2 %
Meldingsfrequentie 1,52 2,00 1,59 1,65
1) Medewerkers met twee functies binnen de organisatie zijn als twee personen geteld, conform de rekenregels van het A+Ofonds.
In 2011 waren er acht medewerkers met twee functies.
2) Aantal fte is exclusief de Griffie
3) Bij instroom- en uitstroom zijn drie gepensioneerde medewerkers inbegrepen
Personeelsverloop en mobiliteit
De jaarrekening is niet alleen een terugblik op en verantwoording over gevoerd beleid, maar er
worden ook toekomstige risico’s in gesignaleerd. In dit geval risico’s die samenhangen met
de opbouw van ons personeelsbestand, o.a. als gevolg van de vergrijzing en de economische/
financiële omstandigheden. Deze risico’s komen vooral tot uitdrukking in het personeelsverloop
van de komende jaren. In paragraaf 3 risico’s en weerstandvermogen worden deze risico’s
benoemd. De uitstroom biedt ook kansen. Op de langere termijn ontstaat ruimte voor
verversing en verjonging van ons personeels-bestand. Nieuwe medewerkers zijn vaak aanjagers
van cultuurverandering en modernisering.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
129

130
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Op de kortere termijn kan gemeente Katwijk zich als werkgever onderscheiden door flink te
investeren in mobiliteit van medewerkers en zo van een zwak punt een sterk punt te maken.
In onderstaande tabel is de geschatte uitstroom in verband met pensionering weergegeven in de
periode 2011 t/m 2023. Startpunt is het aantal feitelijk bezette formatieplaatsen in 2011.
Meerjarig overzicht personeelsverloop
afd. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BMO 60,1 59,5 58,1 56,1 54,5 53,5 50,1 48,7 48,3 47,3 46,3 44,7 44,5
BV 46,2 46,2 46,2 44,2 44,2 43,2 43,2 41,5 40,0 36,0 33,1 33,1 30,4
DIR 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0
Griffie 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
MAA 35,2 35,2 35,2 33,2 31,0 24,4 21,6 20,9 19,7 19,7 18,9 16,1 16,1
OW 61,4 61,4 61,4 59,4 59,4 55,4 53,4 52,4 51,4 51,4 50,4 47,4 43,7
PUB 39,5 39,5 38,9 37,9 37,1 37,1 36,2 34,6 33,9 33,9 33,4 33,4 31,7
RO 43,3 43,3 43,3 43,3 42,3 42,3 41,3 41,3 41,3 39,3 39,3 37,4 36,4
SOC 35,9 35,9 35,9 34,3 32,3 32,3 31,4 29,4 29,4 25,4 25,0 23,8 22,8
VEI 59,2 59,2 58,0 58,0 58,0 56,5 56,5 52,6 50,7 50,7 50,7 48,7 48,7
WW 55,6 54,8 53,8 50,8 48,8 47,8 41,8 39,8 38,8 37,8 36,8 34,8 32,8
CE 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Overig 1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 8,6 8,0 7,5 6,5 6,5 6,5 5,5 5,0
Totaal 2 462,4 461,1 456,9 443,2 433,5 417,1 398,5 383,8 375,1 363,1 355,5 339,0 326,2
Uitstroom 0 - 10%
Uitstroom 10 - 15%
Uitstroom > 15%
1 Onder ‘overig’ vallen de docenten van de muziekschool en de logopedisten.
2 Het aantal bezette fte op het overzicht is weergegeven op peildatum 14-11-2011. Daardoor wijkt het totaal aantal fte van de
bezetting iets af van het aantal dat is genoemd in het Sociaal Jaarverslag, waarin het aantal bezette fte is weergegeven op
peildatum 31-12-2011.
Inhuur van personeel
Soort inhuur
Bedragen * €1.000
Werkelijke
uitgaven 2010
Uitgaven in %
van de loonsom
(€ 28.571)
Werkelijke
uitgaven 2011
Uitgaven in %
van de loonsom
(€ 28.993)
Algemeen & vacatures 2.098 7,3 % 1.726 5,9
Zwangerschap 267 0,9 % 142 0,5
Ziekte 130 0,5 % 164 0,6
TOTAAL 2.495 8,7% 2.032 7,0
De uitgaven voor inhuur van personeel zijn in 2011 gedaald van 8,7 % van de loonsom in 2010 naar
7,0 % van de loonsom in 2011. Deze daling houdt verband de afname van het aantal vacatures en
met een scherper beleid op inhuur
Juridische zaken
Deregulering
In 2011 zijn we in Katwijk verder gegaan met dereguleren. In 2011 zijn een aantal vergunningen/
ontheffingen afgeschaft en voor een aantal andere vergunningen /ontheffingen zijn de bestaande
regels vereenvoudigd. Concreet zijn de volgende producten gedereguleerd:
1. De monumentenvergunning is gedereguleerd.
2. De sloopmelding is gedereguleerd.
3. De vergunning in- en uitrit is gedereguleerd.
4. De ontheffing voor gebruik geluidswagen is afgeschaft.
5. De terrasvergunning is afgeschaft, er gelden algemene regels.
6. De ontheffing straatartiest/ dienstverlener is afgeschaft.

7. De ontheffing voor het exploiteren van een draaiorgel is afgeschaft.
8. Ten aanzien van kwijtschelding belastingen en heffingen is het systeem verder geautomatiseerd
met minder lasten voor burgers. Daarnaast wil de gemeente Suwinet voor invordering beschikbaar
krijgen, zodat er nog meer gebruik kan worden gemaakt van gegevens, die al in het bezit zijn van de
overheid.
9. De ontheffing voor het flyeren/ samplen is afgeschaft.
10. De vergunning voor het plaatsen van objecten op de openbare weg is omgezet in algemene regels.
11. De procedure vergunning standplaats Toeristenmarkt is gedereguleerd.
12. De collectevergunning voor het aan de openbare weg of huis-aan-huis collecteren is afgeschaft.
Ten aanzien van een aantal andere vergunningen is voorgesteld om in het kader van dienstverlening
de informatie op de website aan te vullen en het digitaal indienen van een aanvraag mogelijk wordt
gemaakt. Deze punten kunnen worden gerealiseerd onder de nieuwe website en zullen vanaf 2012
worden uitgevoerd.
Verder is in 2011 de Algemene subsidieverordening geactualiseerd en gedereguleerd. In de nieuwe
verordening zijn het aantal subsidievormen- en regelingen verminderd en zijn de verantwoordingslasten
van subsidieontvangers gestroomlijnd en verminderd.
Tenslotte is in 2011 ook de APV verder gedereguleerd naar aanleiding van de dereguleringsvoorstellen
van de VNG.
Juridische kwaliteitszorg
De organisatie van Katwijk wil groeien naar een procesgerichte organisatie. Om de juridische kwaliteit
van producten en diensten hierbij te waarborgen wordt gewerkt aan een systeem van juridische kwaliteitszorg
voor de hele organisatie. Hierbij worden afspraken gemaakt en maatregelen getroffen om de
juridische risico’s binnen de organisatie beheersbaar te maken. Eind 2010 is een legal audit gehouden en
zijn een aantal aanbevelingen gedaan. In 2011 zijn een aantal aanbevelingen opgepakt en 2012 gaan we
hiermee verder. In 2011 is het juridisch vakberaad gestart. In het juridisch vakberaad zitten juristen van
alle afdelingen om relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving te bespreken,
lopende procedures te bespreken en kennis te delen. Het juridisch vakberaad kan als klankbord voor de
organisatie worden gebruikt. Verder is het juridisch kennisplein ontwikkeld waar de afdelingen centraal
relevante juridische informatie kunnen vinden. Het kennisplein draagt bij aan het borgen van kennis in
de organisatie. In het kader van het invullen van de juridische functie is bij de afdelingen Maatschappelijke
zaken en Publiekszaken voor de medewerkers een cursus georganiseerd. Dit om de juridische
basiskennis op de afdelingen te verbeteren en het juridisch bewustzijn te vergroten. In 2012 gaan we
verder met de aanbevelingen uit de legal audit zodat Juridische kwaliteitszorg structureel wordt ingebed
in de organisatie. In 2011 is het Lean traject bezwaarschriften gestart, dit traject loopt door in 2012.
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Activiteiten op het gebied van inkoop en aanbesteden vonden plaats op twee niveaus: centraal en
decentraal. De centrale activiteiten werden uitgevoerd door een centraal adviserende inkoopfunctie
(verder: inkoopadviseur). Deze adviseur opereerde als aanspreekpunt en kenniscentrum op inkoop- en
aanbestedingsgebied voor de gehele gemeente.
Voor 2011 zijn de volgende speerpunten op centraal niveau gerealiseerd:
• Vaststellen strategie inkooptaakstelling 2011-2014 (strategie ter ondersteuning budgethouders
beschreven waarmee inkooptaakstelling t/m 2014 kan worden gerealiseerd).
• Versoepeling inkoopbeleid en aanbestedingsregels/deregulering (beschrijving en implementatie
mogelijkheden in beleid om lokale bedrijven meer kans geven bij aanbestedingen en minder zware
selectie –en gunningcriteria bij aanbestedingen toe te passen).
• Afspraken inzake Social Return (initiatiefvoorstel en opstart middels pilot in 2011, handleiding en
definitieve implementatie in 2012)
• Bijstellen Intranettool inkoop (aangepast aan nieuwe wet –en regelgeving en inkoopbeleid).
• Uitvoeren Spendanalyse/ABC-analyse (inzicht gegeven in het beïnvloedbare inkoopvolume van de
gemeente Katwijk).
• Uitvoeren Inkoopcontrol (AO/beleid en strategie rond inkoop en aanbesteden voldoet in 2011; In managementletter
accountant is de waardering van het proces verbeterd van ‘geel’ naar ‘groen’/voldoet).
De decentrale activiteiten zijn uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de inkopende (deel)
budgethouders. Binnen de gemeente Katwijk zijn de afdelingshoofden de budgethouders. Iedere (deel)
budgethouder is verantwoordelijk voor de naleving van het inkoop- en aanbestedingsbeleid bij de besteding
van de budgetten, waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt.
Uit het volgende overzicht blijkt dat de inkooptaakstelling voor 2011 is gehaald.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
131

132
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Overzicht structurele en incidentele aanbestedingsvoordelen vanaf 2010
Project 2011 2012 2013 2014 2015
2010
Advocaatkosten 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
Parkeercontrolesysteem 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
Extra Veegwerkzaamheden (1-5-2011
t/m 1-1-2012) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Totaal 2010
2011
67.400 67.400 67.400 67.400 67.400
Lagere aanbesteding schoonmaak
Lagere aanbesteding opslagcapaciteit
68.100 68.100 68.100 68.100 68.100
ICT 39.000 101.500 101.500 101.500
Lagere licentiekosten Windows 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Lagere aanbesteding onderhoud groen 200.000 250.000 250.000 100.000
Vervangen verkeerstellers 0 2.500 2.500 2.500 2.500
Maai- en schouwwerkzaamheden 2011 31.900
Schoonhouden wegen/straten/pleinen 49.000 49.000
Aanbestedingsvoordeel verzekeringen
Aanbestedingsvoordeel Hoorneslaan-
7.000 7.000 7.000 7.000
Oost 44.900 43.800 42.800
Voordeel leasen pc's 9.500 6.500 3.500 500
Formatie inhuur inkoop -90.000 p.m.
Terugverdien effect inhuur inkoop 90.000 p.m.
Totaal 2011 179.000 405.100 510.500 506.400 352.400
Totaal aanbestedingsvoordelen t/m
december 2011 246.400 472.500 577.900 573.800 419.800
Inkooptaakstelling Kadernota 2011
Inkooptaakstelling conform Scherp aan
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
de Wind 100.000 175.000 350.000 350.000 350.000
Totaal inkooptaakstelling 200.000 275.000 450.000 450.000 450.000
Nog te realiseren -46.400 -197.500 -127.900 -123.800 30.200
Voor de jaren 2011 toe en met 2014 is de inkooptaakstelling tot € 0 afgeraamd in de begroting.
De taakstelling op inkoop loopt over de periode 2011-2014.
ICT
In 2011 zijn er, naast de reguliere werkzaamheden en de lopende projecten, enkele niet
geplande activiteiten uitgevoerd met veel impact, namelijk:
- Het samenvoegen van de teams BOI en AUT en
- Het vervangen van alle DigiNotar certificaten
Het samenvoegen van beide teams is in goed overleg gebeurd en heeft geleid tot het herplaatsen
van enkele medewerkers. Er is 1 fte bezuinigd, waarmee voldaan is aan de doelstelling.
Halverwege het jaar bleek dat er een beveiligingslek zat in de certificaten van DigiNotar.
Daardoor moesten alle certificaten opnieuw aangevraagd worden.
De regulieren taken zoals ICT-, Servicedesk- en Werkplekbeheer, Basisadministratie Adressen en
Gebouwen, applicatiebeheer diverse applicatie, telefonie en de Makelaar zijn conform de
afspraken uitgevoerd.

Onderzoek is verricht naar een managementinformatiesysteem. Uit het onderzoek bleek dat
QlikView het beste zou passen. Het MT/DIR heeft besloten het systeem (nog) niet aan te schaffen
omdat eerst de basis op orde moet zijn.
EGEM-i: Tien projecten zijn gereed gemeld. Alle medewerkers van de gemeente worden
geïnformeerd over de voortgang via intranet en dit jaar via een EGEM-i markt. Ook de raad is
via een markt geïnformeerd. Het MT/DIR is apart geïnformeerd. Het EGEM-i programma loopt
door tot 2015.
Automatiseringsplan: Dit jaar is een automatiseringsplan gemaakt, waarin de huidige situatie
en de activiteiten voor de komen jaren staan. Diverse activiteiten zijn onderhanden.
Een tegenvaller was dat de technische grenzen van InProces werden bereikt. Daardoor is
besloten in 2012 een nieuw zaaksysteem aan te schaffen.
Diverse aanbestedingen hebben plaats gevonden en hardware en software is aangeschaft. Het
betrof o.a. de projecten: storage, virtualisatie, back-up, noodstroomvoorziening, samenwerking
met gemeente Noordwijk en de aanschaf van nieuwe pc’s en handhelds voor GOA’s. Voor het
eerst werd deelgenomen aan een ICT benchmark. De resultaten moeten nog verwerkt worden.
Ook in 2012 is het de bedoeling daaraan deel te nemen.
Scherp aan de Wind
Met het op 11 januari vastgesteld eindrapport “Scherp aan de Wind” heeft het college aan de
gemeenteraad een voorstel gedaan om de ombuigingsopdracht van € 11 mln voor de
meerjarenbegroting van Katwijk invulling te geven. Vervolgens heeft het college instellingen
uitgenodigd om te reageren op de voorstellen. Op grond van de bespreking in de commissiecyclus
van april en een nadere uitvraag bij fracties heeft het college het totaalpakket nogmaals
in overweging genomen. In de Kadernota 2012 zijn de (op enkele onderdelen) bijgestelde
voorstellen verwerkt. Op 30 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de maatregelen zoals
geformuleerd in besluitpunt 5 bij de behandeling van de Kadernota.
In de bestuursrapportage 2011 is op hoofdlijnen gerapporteerd over de stand van zaken.
Conclusie was dat weliswaar sprake is van een grote opgave maar dat de gemeente op koers ligt.
Voor 2011 waren de volgende ombuigingen vastgesteld:
- Lucht uit de begroting (invullen stelpost onderuitputting, verwerken strategisch budgetteren,
aframen post bedrijfsvoering en onvoorzien), totaal € 1.062.000.
- Efficiency (verbetering efficiency leningenportefeuille, besparing catering, professionalisering
inkoop, volumereductie budget bedrijfsvoering, reductie inhuur en loongebouw),
totaal € 320.000.
- Inkomsten (rioolrecht 2011, (meer) kostendekkende begraafrechten, havengelden en
marktgelden), totaal € 382.000.
Het totaalbedrag aan geplande ombuigingen bedroeg € 1.764.000.
De vastgestelde ombuigingen voor 2011 zijn allemaal gerealiseerd. Op het onderdeel efficiency is
€ 56.550 meer gerealiseerd.
Bij de kadernota 2013 zal opnieuw worden gerapporteerd over de voortgang of eerder als dat
nodig is.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
133

134
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Paragraaf 7 Verbonden partijen
Inleiding
In deze paragraaf wordt verslag gedaan van gemeentelijke taken die door verbonden partijen
worden uitgevoerd. In de verordening 212 is opgenomen dat het college naast de verplichte
onderdelen op grond van artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording in elk geval
verslag doet van nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van bestaande verbonden partijen,
het wijzigen van bestaande verbonden partijen en eventuele problemen bij bestaande verbonden
partijen.
Gemeentelijk beleid
Volgens de Financiële verordening gemeente Katwijk 2009 biedt het college eenmaal in de vier
jaar een nota Verbonden partijen aan de raad aan. De meest recente is in 2011 vastgesteld.
Afzonderlijke verbonden partijen
Hieronder worden de laatste belangrijke ontwikkelingen voor de verbonden partijen van de
gemeente Katwijk aangegeven.
Totale bijdrage per gemeenschappelijke regeling *)
Gemeentelijke bijdragen gemeenschappelijke
regelingen (in €’s):
Begroting 2011 Voorlopige
jaarrekening
cijfers 2011
GR Kust- Duin- en Bollenstreek 255.500 261.730
GR Veiligheidsregio HM 658.150 624.284
GR RDOG HM**) 1.869.100 1.901.955
GR Holland Rijnland 2.507.800 2.501.232
GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek 139.500 139.509
Samenwerking Sociale Recherche ZHN 65.000 61.101
Totaal 5.546.400 5.489.811
*) Betreft bijdragen ten laste van de gemeente na aftrek van restitutie BTW.
**) incl. GR GGZ-subsidies
Gemeenschappelijke regeling Kust- Duin- en Bollenstreek
De gemeenschappelijke regeling Kust- Duin- en Bollenstreek voert op een bedrijfsmatig
verantwoorde wijze taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de
gesubsidieerde arbeid. De regeling is gekoppeld aan beleidsprogramma 4 Zorg, welzijn,
werk en inkomen.
De financiële vooruitzichten zijn ongunstiger geworden dan in de programmabegroting van
2011 van Katwijk zijn vermeld. Voor de door de gemeente uit te voeren Wet sociale werkvoorziening
heeft de gemeente Katwijk van het rijk € 354.900 minder aan budget gekregen dan aanvankelijk
gedacht. De GR KDB is voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk geconfronteerd met
een korting van omstreeks 1,4 mln euro. De opvangmogelijkheden van de GR KDB voor de teruglopende
rijksbudgetten waren beperkt. Bij de oorspronkelijke begroting werd er van uitgegaan
dat geen gemeentelijke bijdragen in het exploitatieresultaat benodigd zouden zijn. Het ontwerp
herziene begroting 2011 voorzag al in een gemeentelijke bijdrage van Katwijk van € 255.474.
Daarnaast is er op GR KDB-niveau een regionaal onderzoek gestart naar de gevolgen van de
verwachte komst van de Wet werken naar vermogen en de wijzigingen in de Wet sociale werkvoorziening
per 1 januari 2013. Dit onderzoek is ingezet in 2011 en loopt in 2012 door. In de
bestuursrapportage is reeds aangegeven dat over de periode 2012 tot en met 2015 sprake is van
begrotingstekorten bij de GR KDB die zijn ontstaan door de invoering van de wet “Werken naar
vermogen”. Hierdoor zijn ook de gemeentelijke bijdragen voor deze jaren verhoogd.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behartigt de belangen van de
deelnemende gemeenten op het terrein van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij
zware ongevallen, rampen en de rampenbestrijding en realiseert een gecoördineerde inzet van
de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten. De regeling
is gekoppeld aan beleidsprogramma 8 Veiligheid.
Er zijn geen ontwikkelingen te melden voor wat betreft deze gemeenschappelijke regeling.
Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands
Midden
De gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden
(GR RDOG) behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de
openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en het ambulancevervoer. Het beleid op het
gebied van de volksgezondheid wordt voornamelijk bepaald door wettelijke regelgeving. Deze
taken worden door de GR RDOG (onderdeel GGD) uitgevoerd in het zogenaamde basistakenpakket.
Aanvullende diensten en markttaken op het gebied van de volksgezondheid worden
in regionaal verband en op projectbasis geregeld. Voorts is de Jeugdgezondheidszorg (0-19) op
grond van landelijke regelgeving samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk een kernpartner
in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er is een directe relatie met beleidsprogramma 4 Zorg,
welzijn, werk en inkomen en beleidsprogramma 5 Onderwijs en educatie van de begroting.
In 2011 zijn afspraken gemaakt over de bezuinigingen voor de komende drie jaren. Voor 2011 is
in de RDOG-begroting 2011 uitgegaan van een taakstelling van 2% ten opzichte van de
gecorrigeerde hogere Bijdrage Per Inwoner (BPI )2009. Deze bezuiniging is gerealiseerd. Omdat
niet alle gemeenten van mening waren dat er bezuinigd hoefde te worden op de RDOG HM was
dit op dat moment het maximaal haalbare.
Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
De gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland behartigt gemeenschappelijke belangen op
beleidsterreinen, die bepalend zijn voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van
het gebied. Die beleidsterreinen zijn ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer,
milieu, economische zaken, toerisme en recreatie, volksgezondheid, onderwijs en werkgelegenheid.
Dit gebeurt vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur en met inachtneming van wat
verder in de regeling is bepaald. De regeling is gekoppeld aan beleidsprogramma 9 Burger en
bestuur en voor de diverse onderdelen binnen Holland Rijnland ook de andere programma’s.
De bijdrage voor Holland Rijnland voor 2011 is in vergelijking met 2010 in het kader van
bezuinigingen verlaagd met 5%. Deze bezuiniging is ook gerealiseerd. Focus 2014, de
strategische agenda voor de vijftien Holland Rijnland-gemeenten is vastgesteld. Met deze
strategische agenda zijn strategische keuzes voor de toekomst van de regio gemaakt op het
gebied van ruimte, natuur en landschap, infrastructuur, wonen, economie en de sociale agenda.
Gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
De gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (GR VAB) zorgt voor
doelmatig en milieuhygiënisch afvoeren van afvalstoffen om deze te verwerken en vernietigen.
Het daartoe opgerichte bedrijf heeft tot taak:
a. het stichten, beheren en exploiteren van één of meer gemeenschappelijke
vuilafvoerinrichting(en);
b. het uitvoeren van de werken die nodig zijn voor de instandhouding, verbetering en
uitbreiding van de gemeenschappelijke vuilafvoerinrichting(en);
c. het regelen van de aanvoer van de afvalstoffen uit de gemeenten naar de
vuilafvoerinrichting(en) en het instellen van één gemeenschappelijke vuilophaaldienst als
dat voor een efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk is (na goedkeuring van alle raden van de
deelnemende gemeenten);
d. het tot stand brengen van de economische bedrijfsvoering.
De regeling is gekoppeld aan beleidsprogramma 7 Groen, water en milieu.
Er zijn geen ontwikkelingen te melden voor wat betreft deze gemeenschappelijke regeling.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
135

136
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Samenwerking Sociale Recherche Zuid-Holland Noord
De samenwerking zorgt voor het verrichten van opsporingswerkzaamheden die verband houden
met gemeentelijke sociale uitkeringen. De regeling is gekoppeld aan het beleidsprogramma 4
Zorg, welzijn, werk en inkomen.
Er zijn geen ontwikkelingen te melden voor wat betreft deze gemeenschappelijke regeling.
Gemeenschappelijke Regeling GGZ-subsidies
De gemeenschappelijke Regeling GGZ-subsidies zorgt voor het in stand houden van Collectieve
Preventie GGZ met een breed aanbod van GGZ preventieactiviteiten onderscheiden naar
activiteiten voor Kinderen & Jeugd en voor Volwassenen & Ouderen, en GGZ voorzieningen voor
de aan deze regeling deelnemende gemeenten. Ook heeft de regeling tot doel voor die van de
deelnemende gemeenten die daartoe besloten hebben het naast andere GGZ voorzieningen in
stand houden van Vriendendienst, die de inzet van vrijwillige ondersteuning en begeleiding van
mensen met een psychiatrische problematiek organiseert en coördineert. Er is een directe
relatie met beleidsprogramma 4 Zorg, welzijn, werk en inkomen.
In 2011 zijn alle Holland-Rijnlandgemeenten behalve de gemeente Kaag en Braassem de gemeenschappelijke
regeling GGZ-subsidies aangegaan. Ook hebben de meeste gemeenten, waaronder
Katwijk, besloten tot een gemeenschappelijke financiering van bovengenoemde Vriendendienst.
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en Floris V
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) neemt in opdracht van zes Greenportgemeenten
(Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) de herstructurering en
revitalisering van het bollen-, bloemen- en toerismecluster in de Duin- en Bollenstreek ter hand.
De zes genoemde gemeenten zijn aandeelhouder van deze ontwikkelingsmaatschappij en dus
opdrachtgever.
Ultimo 2010 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen de Ontwikkelingsmaatschappij
Floris V c.v. en de gemeente Katwijk waarbij is vastgelegd dat het glastuinbouwproject Trappenberg-Kloosterschuur
geen deel meer uitmaakt van de door Floris V c.v. uit te voren projecten.
Nadien zijn intensieve gesprekken gevoerd met de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM)
om dit project, inclusief de producties en de historische kosten, over te nemen. Het project
omvat de reconstructie van het oude glastuinbouwgebied en de realisatie van nieuwe uitleg voor
de glastuinbouw op het grondgebied van zowel de gemeente Katwijk als de gemeente Teylingen.
Voor het Rijnsburgse deel van het project is op 29 september 2011 het bestemmingsplan en het
exploitatieplan door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat hiertegen door enkele belanghebbenden
beroep is ingesteld zijn het bestemmingsplan en het exploitatieplan nog niet onherroepelijk.
Daadwerkelijke uitvoering van het project loopt hierdoor waarschijnlijk geen vertraging op
mede omdat de Raad van State de beroepen op grond van de Crisis- en herstelwet met voorrang
zal behandelen. De contractstukken tussen de GOM en de gemeente Katwijk zijn in 2011 in
concept gereed gekomen, zodat naar verwachting in maart 2012 de Realisatieovereenkomst tussen
Katwijk en de GOM kan worden gesloten. Hierbij zal ook financiële verantwoording worden
afgelegd.
Nu Floris V het glasproject niet langer uitvoert, richten haar activiteiten zich op de projecten
Vinkenweggebied en Middelmors. Het project Vinkenweggebied is nagenoeg afgerond, met
uitzondering van de aan projectontwikkelaars uitgegeven gronden voor woningbouw langs het
Oegstgeesterkanaal en de locatie op de hoek Voorhouterweg-Noordwijkerweg (Hoek de Rover).
Voor wat betreft het project Middelmors treedt ook voor Floris V door de economische crisis
vertraging op ten opzichte van de planning van de realisatie en uitgifte van gronden en ontstaan
meer renteverliezen op gedane investeringen. Momenteel beraadt men zich op de situatie. De
samenwerking zal worden beëindigd nadat deze projecten zijn gerealiseerd.

NV Bank Nederlandse Gemeenten
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. Met gespecificeerde
financiële dienstverlening tegen lage kosten draagt de BNG bij aan maatschappelijke voorzieningen voor de
burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands
maatschappelijk domein en het handhaven van excellente kredietwaardigheid. Verder streeft zij naar een redelijk
rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening,
betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Verder neemt zij deel aan projecten in de vorm van
publiek-private samenwerking.
In Europees verband is besloten tot het verhogen van het eigen vermogen als gevolg van de bankencrisis. Op
grond van dit besluit (Basel III) moeten de banken in 2018 hun eigen vermogen hebben aangepast tot een
aanvaardbaar niveau. De BNG heeft in 2011 aangekondigd te overwegen de dividenduitkering voor de komende
jaren op te schorten, om zodoende (gedeeltelijk) aan de Europese eisen te kunnen voldoen.
NV Dunea (voorheen Duinwaterbedrijf Zuid Holland)
Dunea zorgt voor:
a. Het voorzien in de behoefte aan drink- en industriewater binnen en buiten het distributiegebied.
b. Verantwoord natuurbeheer van het duingebied dat door de vennootschap wordt beheerd.
c. Beheer van andere onderdelen van de waterketen.
In 2011 is een wetsvoorstel aangenomen om toe te staan dat waterleidingbedrijven maximaal 6% aan vermogenskostenvergoeding
mogen uitkeren. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 23 november 2011 heeft de
directie van Dunea toegezegd in 2012 met een notitie te komen over de mogelijk- en onmogelijkheden van de
invoering van een dividenduitkering. Door de instemming van de 1e Kamer met het belastingplan 2012 is de
grondwaterbelasting afgeschaft. Dit resulteert in lagere lasten voor de gebruikers.
NUON ENERGY NV
Nuon streeft naar een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening en wil zich onderscheiden als
duurzame onderneming. Een belangrijk uitgangspunt vormt het realiseren van evenwichtige groei voor alle
belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, het milieu en de maatschappij als geheel.
Nuon is sinds 1 juli 2009 onderdeel van de Vattenfall Groep en vormt de Business Group Benelux van Vattenfall.
De moedermaatschappij van Nuon is Vattenfall AB. Vattenfall, dat 100% eigendom van de Zweedse staat is,
is een van de grootste elektriciteitsproducenten en de grootste warmteproducent van Europa.
In de gemeenteraadsvergadering van Katwijk van 28 mei 2009 is besloten over te gaan tot verkoop van de
aandelen Nuon. In 2009 is 49% van de aandelen verkocht. In juli 2011 is de tweede tranche van 15% van het
gemeentelijke aandelenbezit verkocht. De gemeente bezit op 31 december 2011 527.109 klasse A aandelen. Dit
is gelijk aan 36% van het oorspronkelijk aantal van 1.464.193 aandelen.
Er zijn in 2011 geen ontwikkelingen geweest waaruit zou blijken dat wordt afgeweken van de voorgenomen
verkoop van aandelen per 1 juli 2013 en 1 juli 2015. Tot nu toe zijn er ook geen aanspraken op de escrow geweest.
Alliander NV
Alliander verzorgt een netwerk voor de distributie van energie.
Alliander ontwikkelt zich volgens planning. Wel is in 2011 een nieuwe visie bekend gemaakt voor wat betreft
de energielevering in de toekomst. Dat zal de nodige investeringen vergen en bovendien zullen de huidige
leidingen versneld moeten worden afgeschreven. Gezocht wordt naar oplossingen om deze kosten te drukken.
Stichting Marketing Katwijk
De Stichting Marketing Katwijk werkt aan de marketing en promotie van Katwijk. Hiertoe brengt zij de
kwaliteiten van Katwijk actief onder de aandacht van relevante doelgroepen bewoners, bezoekers en bedrijven.
Daarnaast ontwikkelt zij of laat zij nieuwe activiteiten ontwikkelen die aan het gewenste profiel (kunnen)
bijdragen. De stichting beheert het merk Katwijk.
De Stichting Marketing Katwijk is eind 2011/begin 2012 geëvalueerd op basis waarvan de gemeente en de
marktpartijen hun standpunt zullen innemen over het beleid en de financiering van 2012.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
137

138
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
De VNG staat de leden collectief en individueel bij de vervulling van hun bestuurstaken. Ook
maakt zij voor de leden of groepen van leden afspraken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid
in de overheidssector en overeenkomsten betreffende de arbeidsvoorwaarden
van personeel in de sector gemeenten aangaan met werknemersorganisaties.
De contributiesystematiek van de VNG is aangepast. Dit geldt voor een periode van vier jaar met
ingang van 2011. Er is een koppeling gemaakt van de contributie aan de ontwikkeling van het
nominaal accres gemeentefonds volgens de ‘trap op, trap af’ systematiek. Het percentage waarmee
het accres stijgt of daalt, is het percentage waarmee de contributie stijgt of daalt. Ook is er
een korting van 2% toegepast op de contributie ten opzichte van de geschetste ontwikkeling van
het nominaal accres van het gemeentefonds.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

Paragraaf 8 Brede Structuurvisie (BSV)
Programmaplan BSV 2011-2014
In juni 2011 heeft de gemeenteraad ter kennisname het Programmaplan BSV 2011-2014 ontvangen,
inclusief een geactualiseerd Uitvoeringsplan BSV.
Investeringsprogramma BSI
In oktober 2011 heeft de gemeenteraad het Investeringsprogramma BSI vastgesteld. In het
investeringsprogramma is een bijdrage uit de Bestemmingsreserve Strategische Investeringen
gelabeld aan een aantal voor de ontwikkeling van Katwijk strategische investeringen. Het investeringsprogramma
wordt jaarlijks in de Kadernota geactualiseerd.
Acties 2011 (begroting 2011) Realisatie 2011
Katwijk aan Zee:
• Inspraak en besluitvorming Masterplan
Katwijk aan Zee en start uitvoering
• Afronden haalbaarheidsstudie Zeejachthaven
Katwijk langs de Rijn:
• Start uitvoering onderdelen van Masterplan
Katwijk langs de Rijn, zoals planontwikkeling
stadspark Kwakkelwei en
• Locatiestudie voor aanlegplaatsen pleziervaartuigen
Katwijk in de kern:
•
•
•
Intentieovereenkomst woonservicezones
Afronding accommodatiebeleid en
Ontwerp/plan renovatie Aquamar
• Het opstellen van het masterplan is in september
2010 op verzoek van de gemeenteraad
uitgesteld tot nadere besluitvorming
over de (parkeergarage in de) kustversterking
en de zeejachthaven. De werkzaamheden
zijn in november 2011 hervat. Het
plan wordt in 2013 afgerond.
• De haalbaarheidsstudie zeejachthaven is
afgerond en in november 2011 vastgesteld
door de gemeenteraad.
• In oktober 2011 is het BSI investeringsprogramma
vastgesteld. Daarbij was
onvoldoende draagvlak voor het labelen
van geld ten behoeve van de uitwerking
van een stadspark op de Kwakkelwei. Dit
project wordt niet gestart.
• Het opstellen van ligplaatsenbeleid is gestart
evenals overleg met de provincie over
aanlegplaatsen voor de recreatievaart. In
Dorpsweide is een recreatiesteiger gerealiseerd.
• De werkgroep wonen, zorg en welzijn
(WZW) werkt aan de nadere uitwerking
van de woonservicezones Kwadrant en De
Wilbert. In 2011 is een nieuw convenant
opgesteld voor de samenwerking van het
platform WZW. Dat is nodig omdat de
benadering van de strikte clustering van
functies binnen een woonservicezone
wordt verbreed waarbij ook naar dienstverlening
buiten de zone wordt gekeken.
• In juni 2011 zijn streefwaarden vastgesteld
voor het accommodatiebeleid.
• In 2011 is gestart met opstellen van een
plan van eisen, investerings- en exploitatiebegroting
voor de renovatie van Aquamar.
Besluitvorming over BSI krediet hiervoor
is in het tweede kwartaal 2012 voorzien.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
139

140
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Acties 2011 (begroting 2011) Realisatie 2011
• Tevens is gestart met de voorbereiding van
de realisatie van een gemeenschapshuis in
het voormalig gemeentehuis in Rijnsburg
en
• Is een concept plan van eisen voor het toekomstige
bibliotheeknetwerk opgesteld.
Dit plan wordt in 2012 nader uitgewerkt
als onderdeel van het totaalconcept Katwijk
in de kern.
Katwijk Bereikbaar:
• Start planvorming interne verkeersring • In 2011 is gestart met verbetering van de
ten behoeve van aansluiting op de Wester- interne verkeersring, o.a. door realisatie
baan,
rotonde Nieuw-Zuid. Diverse verbeteringen
zijn doorgeschoven naar 2012 i.v.m.
samenhang met besluitvorming over
Westerbaan, RGL en verdieping/verlegging
N206.
• Planvorming verbetering fietsroutes • In 2011 is het Uitvoeringsplan Fiets vastgesteld
door het College van B&W en is
onderzoek/ voorbereiding optimaliseren
fietsroutes gestart.
• Proactief invloed uitoefenen op het beleid
van andere overheden onder meer voor
1) een besluit over financiering en tracé
Rijnlandroute 2) start ontwerp Rijngouwelijn
en 3) ontwerp verlegging en verdieping
N206
Katwijk Noord:
• Uitvoeren deelonderzoeken voor haalbaarheids-studie
revitalisering ’t Heen (onder
andere quick scan binnenvaarthaven,
verbetering verkeers-structuur)
Katwijk Buiten:
• Opstellen masterplan locatie Valkenburg,
voortgang Duinvallei
• Na aantreden van het nieuwe college
van Gedeputeerde Staten begin 2011 is
de planning en inhoud van de projecten
RijnGouweLijn en Rijnlandroute gewijzigd
waardoor de besluitvorming is uitgesteld.
Voor de Rijnlandroute is de tweede fase
MER afgerond, de vaststelling is verschoven
naar 2012. Gedeputeerde Staten (GS)
heeft extra middelen in het vooruitzicht
gesteld voor mogelijke (gefaseerde) aanleg
van de voorkeursvariant van de Rijnlandroute.
GS wil in de eerste helft van 2012
met een voorstel voor Hoogwaardig Openbaar
Vervoer komen. Begin 2011 heeft de
gemeenteraad een besluit genomen over
de voorkeursvariant voor verdiepen en
verleggen van de N206. Met de provincie is
onderhandeld over een bestuursovereenkomst
t.b.v. de start van de realisatiefase
(ondertekening begin 2012).
• In 2011 is een aantal deelonderzoeken
uitgewerkt voor de revitalisering van ‘t
Heen. De resultaten worden verwerkt in
het eindrapport van de haalbaarheidsstudie
(2012).
• Door uitstel besluitvorming over de
Rijnlandroute is het masterplan Locatie
Valkenburg nog niet opgeleverd. De onderhandelingen
voor de ontwikkeling van
Duinvallei lopen nog, voor de realisatie
van fase 11 is een voorontwerp bestemmingsplan
opgesteld.

Totaal overzicht mutaties BSI
Strategische investeringen
Bedragen x € 1.000 begrote
toename
werkelijk begrote
onttrekking
werkelijk totaal
Stand per 1-1-2011 106.222
-Programmabureau uren
uitwerken investeringen
270 270
-Regionaal investeringsfonds 1.764 1.764
-Varend erfgoed 28
-Masterplan Katwijk aan Zee -10
-Revitalisering ‘t Heen 130 74
-Bijdrage exploitatie Kleipetten 45
-Gemeenschapshuis Rijnsburg 100 12
-Randweg advies 50 40
-Bijdrage exploitatie “t Sandt” 45
-Bijdrage exploitatie Coligny 45
Stand per 31-12-2011 45 90 2.332 2.160 104.152
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
141

142
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

4. Jaarrekening
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
143

144
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
4.1 Programmarekening
Programma 2010 2011
rekening primaire begroting na rekening
bedragen * € 1.000 begroting wijzigingen
Lasten
01 Wonen en ruimte 52.845 72.945 48.811 80.509
02 Economie en toerisme 632 652 575 588
03 Cultuur, recreatie en sport 7.191 7.200 8.241 8.191
04 Zorg, welzijn, werk en inkomen 38.732 38.935 40.005 39.214
05 Onderwijs en educatie 7.902 8.558 8.694 8.171
06 Wegen, verkeer en vervoer 12.705 12.874 16.867 20.143
07 Groen, water en milieu 15.371 16.695 17.640 17.664
08 Veiligheid 4.557 4.159 7.221 7.097
09 Burger en bestuur 13.361 13.000 12.685 12.933
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 2.240 1.798 2.031 2.193
Totaal lasten 155.536 176.816 162.770 196.703
Baten
01 Wonen en ruimte -45.603 -68.557 -45.029 -81.720
02 Economie en toerisme -8.203 -4.271 -4.368 -4.377
03 Cultuur, recreatie en sport -980 -973 -1.226 -1.213
04 Zorg, welzijn, werk en inkomen -19.887 -19.090 -19.933 -19.900
05 Onderwijs en educatie -919 -613 -1.582 -439
06 Wegen, verkeer en vervoer -1.965 -1.839 -3.479 -3.594
07 Groen, water en milieu -9.818 -10.837 -12.171 -12.690
08 Veiligheid -259 -95 -1.010 -919
09 Burger en bestuur -1.332 -1.374 -1.413 -1.522
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -67.818 -64.972 -65.629 -65.977
Totaal baten -156.784 -172.621 -155.840 -192.351
Saldo
01 Wonen en ruimte 7.242 4.388 3.782 -1.211
02 Economie en toerisme -7.571 -3.619 -3.793 -3.789
03 Cultuur, recreatie en sport 6.211 6.227 7.015 6.978
04 Zorg, welzijn, werk en inkomen 18.845 19.845 20.072 19.314
05 Onderwijs en educatie 6.983 7.945 7.112 7.732
06 Wegen, verkeer en vervoer 10.740 11.035 13.388 16.549
07 Groen, water en milieu 5.553 5.858 5.469 4.974
08 Veiligheid 4.298 4.064 6.211 6.178
09 Burger en bestuur 12.029 11.626 11.272 11.411
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -65.578 -63.174 -63.598 -63.784
Resultaat voor bestemming -1.248 4.195 6.930 4.352
Toevoeging aan reserves 9.806 451 10.966 14.719
Onttrekking aan reserves -8.765 -3.786 -18.014 -17.129
Resultaat na bestemming V -207 N 860 V -118 N 1.942

4.2 Toelichting programmarekening
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
145

146
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Programma 1 Wonen en ruimte
bedragen * € 1.000 Rekening Begroot Rekening Verschil
2010 2011 2011
1.1 Ruimtelijke ordening 5.799 2.825 2.891 66
1.2 Wonen 4.761 4.176 4.005 -171
1.3 Grondbeleid 42.278 41.806 73.609 31.803
1.6 Brede structuurvisie 7 4 4 0
Totaal lasten 52.845 48.811 80.509 31.698
1.1 Ruimtelijke ordening -2.816 -207 -389 -182
1.2 Wonen -4.286 -2.972 -3.378 -406
1.3 Grondbeleid -38.501 -41.850 -77.953 -36.103
1.6 Brede structuurvisie 0 0 0 0
Totaal baten -45.603 -45.029 -81.720 -36.691
Saldo exclusief mutaties reserves 7.242 3.782 -1.211 -4.993
+ Toevoeging aan reserve 3.061 1.284 5.974 4.690
-/- Onttrekking aan reserve -3.203 -1.363 -1.317 46
Saldo inclusief mutaties reserves 7.100 3.703 3.446 -257
Analyse verschillen
1.1 Ruimtelijke ordening
Het project Vlietstede was een initiatief van Dunavie en Stichting Woonzorgcentra
DSV. Voor Dunavie bleek het integrale project financieel niet
haalbaar en men heeft gekozen het project te stoppen. Van de tot 2010 opgelopen
plankosten is maar een gedeelte door de partijen vergoed omdat
de financiële afspraken niet vastgelegd waren. Het restant van €66.000
van de plankosten komt ten laste van structuur- en bestemmingsplannen.
66 n i
In 2011 zijn minder uren gemaakt voor de BSI dan begroot. Het opstellen
van het masterplan Katwijk aan Zee (ruim 800 uur) heeft het grootste
deel van 2011 stilgelegen. De projecten ter uitvoering van het masterplan
Katwijk langs de Rijn (totaal ca. 2000 uur) zijn niet gestart als gevolg van
uitstel besluitvorming over het BSI investerings-programma en schrappen
vervolgproject Verkenning ontwikkeling ’t Eiland, inclusief de ontwikkeling
van een stadspark op de Kwakkelwei. De urenraming voor 2012 is
naar beneden bijgesteld.
-88 v i
Overige afwijkingen < € 50.000 88 n i
Totaal lasten 66 n
In 2009 is aan Holland Rijnland een subsidie gegeven van € 65.616 voor
een bijdrage in het startkapitaal van de GOM. In de balans van de gemeente
was dit bedrag niet als deelneming verantwoord. In 2011 is een correctie
boeking aandelenkapitaal GOM van € 65.000 in de balans gemaakt en
in de exploitatie is dit als opbrengst voorgaande jaren geboekt.
-65 v i
De gemeente Valkenburg had met de Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij
(KOM) een contract gesloten voor het ontwikkelen van Joghtlust en het
herinrichten van de Joghtlaan. De gemeente heeft in 2011 een bijdrage
van de KOM ontvangen voor in 2012 uit te voeren werkzaamheden.
-65 v i
Overige afwijkingen < € 50.000 -52 v
Totaal baten -182 v

1.2 Wonen
Er zijn minder uren gemaakt dan begroot. -199 v i
Overige afwijkingen < € 50.000 28 n i
Totaal lasten -171 v
In de Bestuursrapportage is rekening gehouden met de verkoop van het
pand aan de Lijdweg in Valkenburg. De financiering is echter niet doorgegaan
waardoor het pand nog steeds te koop staat.
150 n i
Jaarlijks vindt de afrekening van de huur voor vier tankstations plaats.
Door een ontbrekende accountantsverklaring is vertraging ontstaan waardoor
de inkomsten voor 2007 t/m 2010 in 2011 verrekend zijn (€ 56.000).
Op basis van oude afspraken moest de huur voor de jachthaven nog worden
verrekend voor de jaren 2007/2008 (€ 16.000).
-74 v i
Eind 2010 zijn aanvragen voor een omgevingsvergunning voor grootschalige
projecten ingediend. Oorzaak hiervoor was veranderende wetgeving
per 1 januari 2011. De leges hiervan zijn in 2011 ontvangen. Hierbij geldt
ook dat op basis van de legesverordening 2010 niet met maximum aan
leges (€ 75.000) is gerekend, zoals nu in de huidige legesverordening is
geregeld en in het model voor de 100% kostendekkendheid is opgenomen.
Dit heeft tot een hogere legesopbrengst in 2011 geleid.
-466 v i/s
Overige afwijkingen < € 50.000 -16 v
Totaal baten
1.3 Grondbeleid
-406 v
Naar aanleiding van boekwaarde en afspraken RVOB wordt in 2011 een
extra dotatie aan de voorziening grondexploitatie Valkenburg toegevoegd.
300 n i
De plankosten Economisch beleidsplan Rijnsburg 2005-2011 zijn afgeboekt.
195 n i
Het project ‘t Sandt is in 2011 afgesloten en de restant plankosten zijn
afgeschreven.
33 n i
Voor de particuliere exploitaties Westerhaghe en Kanaalzone is duidelijk
geworden dat de gemaakte kosten niet meer geheel gedekt kunnen
worden uit de door de initiatiefnemers te vergoeden bijdragen. Dit is het
gevolg van procedurele vertragingen en heronderhandelingen over het
project.
187 n i
Het project Frederiksoord Zuid is afgesloten en er heeft een afwaardering
van Klei Oost en Trappenberg-Kloosterschuur plaatsgevonden.
2.075 n i
De faseringsverschillen ten opzichte van de begroting in de grondexploitaties
leiden aan de kostenkant tot een nadeel.
737 n i
De uitname van de Dorpsweide uit het onderhanden werk en overboeking
naar de materiële vaste activa is administratief via de exploitatie gelopen.
5.657 n i
De oude grondexploitatie Haven fase 3b is afgesloten en omgezet in een
nieuwe exploitatieopzet. Deze omzetting levert administratief zowel aan
de lasten als aan de baten kant een per saldo neutraal resultaat op.
22.619 n i
Totaal lasten 31.803 n
Eind 2011 zijn van diverse grondexploitaties de afwaarderingen ten laste
van de voorziening grondexploitatie (stand 31-12-2010 € 16 mln) gebracht.
-13.739 v i
Het resterende saldo van de voorziening grondexploitatie valt vrij ten
gunste van de exploitatie.
-2.261 v i
De faseringsverschillen ten opzichte van de begroting in de
grondexploitaties leveren aan de opbrengstenkant een nadeel op.
13.092 n i
Eind 2011 is besloten de grondexploitatie Kleipetten alsnog af te sluiten.
Het positief saldo wordt in de reserve grondexploitatie gestort
-4.874 v i
De exploitatie ’t Sandt levert een bijdrage die in de reserve BSI wordt
gestort
-45 v i
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
147

148
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
1.3 Grondbeleid
De uitname van de Dorpsweide uit het onderhanden werk en overboeking
naar de materiële vaste activa is administratief via de exploitatie gelopen.
De oude grondexploitatie Haven fase 3b is afgesloten en omgezet in een
nieuwe exploitatieopzet. Deze omzetting levert administratief zowel aan
de lasten als aan de baten kant een per saldo neutraal resultaat op.
-5.657 v i
-22.619 v i
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid
en het MPG 2012
Totaal baten
1.9 Mutaties reserves
-36.103 v
Het positieve saldo van de grondexploitatie Kleipetten is in 2011 in de
reserve grondexploitatie gestort.
4.874 n i
Door het niet verkopen van de woning (Lijdweg) is in de reserve Wonen
minder gestort.
-150 v i
Overige verschillen < € 40.000 -34 v
Totaal toevoegingen 4.690 n

Programma 2 Economie en toerisme
bedragen * € 1.000 Rekening Begroot Rekening Verschil
2010 2011 2011
2.1 Economie 545 506 506 0
2.2 Toerisme 87 69 82 13
Totaal lasten 632 575 588 13
2.1 Economie -8.140 -4.299 -4.308 -9
2.2 Toerisme -63 -69 -69 0
Totaal baten -8.203 -4.368 -4.377 -9
Saldo exclusief mutaties reserves -7.571 -3.793 -3.789 4
+ Toevoeging aan reserve 4.280 0 0 0
-/- Onttrekking aan reserve 0 0 0 0
Saldo inclusief mutaties reserves -3.291 -3.793 -3.789 4
Algemeen
In hoofdstuk 2.1 Economie worden de opbrengsten dividend uit deelnemingen verantwoord.
De gemeente Katwijk heeft een deelname in het aandelenkapitaal van Nuon Energy NV,
Alliander NV, Zeehaven IJmuiden en waterleidingbedrijf Dunea.
• Nuon Energy betaalt 2% rente over 746.490 klasse A aandelen. De verkoopwaarde van de
per 1-1-2011 niet verkochte aan delen groot € 53.825.116 geeft een preferent dividend van
€ 1.076.502 over 2010. Per 1 juli 2011 zijn 219.629 aandelen verkocht aan Vattenfall, zodat nu
nog 526.861 aandelen in gemeentebezit zijn.
• De gemeente bezit in Alliander, het netwerkbedrijf voor de distributie van energie, een pakket
aandelen groot 1.464.193, die over 2010 een dividend opleverden van € 860.566.
• De Zeehaven IJmuiden heeft een verzoek ingediend om vanaf rekeningjaar 2009 gedurende
10 jaar af te zien van dividendbetalingen in verband met extra uitgaven aan riolering op het
terrein. De jaarlijkse dividenduitkering bedroeg € 8.168. Dit verzoek is gehonoreerd.
• Waterleidingbedrijf Dunea keert tot op heden geen dividend uit. Eind 2011 is een onderzoek
gestart om te komen tot een dividenduitkering van dit bedrijf.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
149

150
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Programma 3 Cultuur, recreatie en sport
bedragen * € 1.000 Rekening Begroot Rekening Verschil
3.1 Kunst en cultuur
2010 2011 2011
3.1 Kunst en Cultuur 2.594 2.716 2.623 -93
3.2 Sport 4.527 5.443 5.497 54
3.3 Multifunctionele accommodaties 70 82 71 -11
Totaal lasten 7.191 8.241 8.191 -50
3.1 Kunst en Cultuur -198 -128 -121 7
3.2 Sport -782 -1.098 -1.092 6
3.3 Multifunctionele accommodaties 0 0 0 0
Totaal baten -980 -1.226 -1.213 13
Saldo exclusief mutaties reserves 6.211 7.015 6.978 -37
+ Toevoeging aan reserve 345 292 111 -181
-/- Onttrekking aan reserve -405 -4.438 -4.162 276
Saldo incl. mutaties reserves 6.151 2.869 2.927 58
Analyse verschillen
Voor monumenten zijn minder uitgaven aan advisering, onderhoud, voorlichting
en subsidies betaald dan begroot
-66 v i
Overige afwijkingen < € 50.000 -27 v
Totaal lasten
3.2 Sport
-93 v
Sport op de Stort: met de schietsportvereniging is contractueel vastgelegd
dat een deel van de in rekening gebrachte gebruiksvergoeding tijdelijk
wordt gecompenseerd. Deze compensatie wordt onttrokken aan de voor
dit doel ingestelde bestemmingsreserve.
20 n i
Overige afwijkingen < € 50.000 34 n
Totaal lasten
3.9 Mutaties reserves
54 n
Het doel van de bestemmingsreserve kunstaankopen is onder andere de
dekking van grote kunstaankopen. Doordat de aankopen in 2011 nagenoeg
beperkt zijn gebleven tot het in de begroting opgenomen exploitatiebudget
heeft er over 2011 geen storting in de reserve plaatsgevonden (zie
ook bestuursrapportage).
-115 v i
De bestemmingsreserve “restauratie monumenten” is bedoeld voor de
financiering van restauraties. In de nota herziening monumentenbeleid
is vastgelegd dat het overschot van de niet uitbetaalde subsidies wordt
gestort in de reserve. Wordt daarentegen meer subsidie uitbetaald dan
begroot, wordt dit bedrag uit de reserve onttrokken. In 2011 is voor beide
mogelijkheden een bedrag van € 85.000 begroot. In 2011 zijn voor circa €
66.000 aan restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en als subsidie uitbetaald.
Het niet bestede bedrag van de subsidie van € 19.000 is gestort in de
reserve.
-66 v i
Totaal dotaties -181 v

Restauratie monumenten: zie tekst dotaties. In 2011 is geen sprake van
een onttrekking
85 n i
In de bestuursrapportage 2011 is voorgesteld tot instelling van de bestemmingsreserve
Afschrijvingen. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed uit
de opheffing van de reserve Sportpark Middelmors en een onttrekking
aan de reserve accommodatiebeleid. De werkelijke onttrekkingen aan
beide reserves zijn door de jaarlijkse onttrekkingen aan deze reserves
lager. Zie ook onderdeel Algemene dekkingsmiddelen.
119 n i
diverse afwijkingen < € 50.000 72 n i
Totaal onttrekkingen 276 n
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
151

152
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Programma 4 Zorg, welzijn, werk en inkomen
bedragen * € 1.000 Rekening Begroot Rekening Verschil
4.1 Jeugd
diverse afwijkingen < € 50.000 -97 v i
Totaal lasten -97 v
4.2 Specifieke groepen
2010 2011 2011
4.1 Jeugd 2.017 2.192 2.095 -97
4.2 Specifieke groepen 10.721 10.778 10.623 -155
4.3 Volksgezondheid 6.461 6.407 6.232 -175
4.4 Participatiebudget 3.134 3.242 2.836 -406
4.5 Werk en inkomen 16.399 17.386 17.428 42
Totaal lasten 38.732 40.005 39.214 -791
4.1 Jeugd -325 -286 -323 -37
4.2 Specifieke groepen -1.200 -1.043 -1.052 -9
4.3 Volksgezondheid -1.865 -1.939 -1.941 -2
4.4 Participatiebudget -2.858 -2.932 -2.533 399
4.5 Werk en inkomen -13.639 -13.733 -14.051 -318
Totaal baten -19.887 -19.933 -19.900 33
Saldo exclusief mutaties reserves 18.845 20.072 19.314 -758
+ Toevoeging aan reserve 0 150 150 0
-/- Onttrekking aan reserve -1.084 -264 -164 100
Saldo inclusief mutaties reserves 17.761 19.958 19.300 -658
Analyse verschillen
WMO algemeen: over 2011 is uiteindelijk ca. € 55.000 minder aan subsidies
uitbetaald dan begroot. Het betreft hier de voormalige, naar de Wmo
overgehevelde, AWBZ subsidies. Er zijn in 2011 minder instellingen geweest
die een beroep op deze voormalige AWBZ subsidies bij de gemeente
gedaan hebben. Over de oorzaak valt niet met zekerheid iets te zeggen.
Wellicht heeft het te maken met een redelijk sterke Katwijkse sociale
infrastructuur waardoor minder Katwijkers een beroep doen op de werkzaamheden
van de organisaties die hun financiering vanuit de voormalige
AWBZ subsidies financierden.
-55 v i
diverse afwijkingen < € 50.000 -100 v i
Totaal lasten
4.3 Volksgezondheid
-155 v
Jeugdbeleid: De kosten van de tijdelijke huisvesting van het Centrum
Jeugd en Gezin Rijnsburg zijn gereserveerd in de middelen voor het
project Pilot Gezinscoach. Doordat deze tijdelijke huisvesting nog niet is
gerealiseerd zijn deze gereserveerde middelen (€ 150.000) via het budgetoverhevelingsonderdeel
van de bestuursrapportage 2011 overgeheveld
naar 2012. Een deel van de middelen is abusievelijk niet overgeheveld en
valt nu vrij in het jaarrekeningresultaat.
-55 v i
diverse afwijkingen < € 50.000 -120 v i
Totaal lasten -175 v

4.4 Participatiebudget
Werkgelegenheidsbevordering: vergoeding studie, reiskosten. Minder
uitgaven door inzet van minder en/of goedkopere trajecten gericht op
re-integratie.
-337 v i
Wet inburgering: scholing, activering NUG/ANW; de uitgaven vallen lager
uit dan verwacht. De gemiddelde trajectprijs is lager dan de gemiddelde
vergoeding per inburgeringstraject.
-168 v i
diverse afwijkingen < € 50.000 99 n i
Totaal lasten -406 v
Werkgelegenheidsbevordering: de doeluitkering is in principe budgettair
neutraal. Het overschot, als gevolg van lagere uitgaven re-integratie, is
gereserveerd voor 2012 en opgenomen onder de nog af te rekenen
doeluitkeringen op de balans.
194 n i
Wet inburgering: de doeluitkering is in principe budgettair neutraal.
Het niet bestede deel van de doeluitkering, door de lagere uitgaven, is
gereserveerd voor 2012 en opgenomen onder de nog af te rekenen
doeluitkeringen op de balans.
202 n i
diverse afwijkingen < € 50.000 3 n i
Totaal baten
4.5 Werk en inkomen
399 n
Bijstandsverlening: overige inkomsten. Op basis van de saldo’s debiteuren
van sociale zaken op 31 december 2011 is er een realistische inschatting
gemaakt van de inbaarheid van de openstaande vorderingen. De in het
verleden getroffen voorziening debiteuren kan daardoor incidenteel
verlaagd worden waardoor er een budgettair voordeel ontstaat.
-338 v i
diverse afwijkingen < € 50.000 20 n i
Totaal baten
4.9 Mutaties reserves
-318 v
In de begroting werd rekening gehouden met een onttrekking van €
100.000 voor het gemeenschapshuis Rijnsburg. Het bijbehorende budget
is voor het grootste deel overgeheveld naar 2012 (zie bestuursrapportage
pagina 55). Dit heeft tot gevolg dat alleen het bestede deel in 2011
kan worden onttrokken aan de reserve, deze onttrekking heeft via
programma 3 plaatsgevonden.
100 n i
Totaal onttrekkingen 100 n
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
153

154
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Programma 5 Onderwijs en educatie
bedragen * € 1.000 Rekening Begroot Rekening Verschil
2010 2011 2011
5.1 Onderwijs 5.071 5.459 4.928 -531
5.2 Huisvesting 2.831 3.235 3.243 8
Totaal lasten 7.902 8.694 8.171 -523
5.1 Onderwijs -891 -1.029 -376 653
5.2 Huisvesting -28 -553 -63 490
Totaal baten -919 -1.582 -439 1.143
Saldo exclusief mutaties reserves 6.983 7.112 7.732 620
+ Toevoeging aan reserve 0 593 85 -508
-/- Onttrekking aan reserve -50 -175 -175 0
Saldo incl. mutaties reserves 6.933 7.530 7.642 112
Analyse verschillen
5.1 Onderwijs
Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB): In 2011 is de geoormerkte
rijksvergoeding aanmerkelijk hoger. De uitgaven lopen uit de pas
en zijn minder, omdat het uitvoeringsprogramma OAB nog moest worden
opgesteld. Met ingang van 2012 wordt het uitvoeringsprogramma OAB in
overleg met het de betrokken instellingen vastgesteld en lopen de uitgaven
in de pas met de inkomsten. Eind 2014 loopt het tijdvak af en vindt
afrekening plaats met het ministerie van OCW.
-577 v i
Leerlingenvervoer: De overschrijding is het gevolg van indexering van
het vervoerstarief met 3,2%, daarnaast is er in 2011 één schoolweek
meer(incidenteel) in rekening gebracht dan in 2010. Overige kostenverhoging
wordt veroorzaakt door extra kosten externe advisering en taxivervoer
naar blindeninstituut in Zeist.
69 n s
diverse afwijkingen < € 50.000 -23 v i
Totaal lasten -531 v
Onderwijsachterstandenbeleid (zie ook uitgaven): Dit budget is direct
gekoppeld aan de uitgaven. Door de lagere uitgaven op het gebied van
OAB is een deel van de doeluitkering niet besteed. Het niet bestede deel
is gereserveerd op de balans onder doeluitkeringen en is bedoeld voor
uitgaven in de periode 2012-2014. Een eventueel resterend budget wordt
te zijner tijd afgerekend met het ministerie.
577 n i
Muziekschool: Lagere opbrengsten lesgelden doordat het begrote bedrag
ten onrechte zowel taakstellend via de kadernota 2011 (onderdeel 9.h) als
via de structurele doorwerking van de jaarrekening 2010 is verhoogd
55 n s
diverse afwijkingen < € 50.000 21 n i
Totaal baten
5.2 Onderwijshuisvesting
653 n
In 2011 is de overdracht van de grond van de Praktijkschool niet gerealiseerd.
Momenteel vindt overleg met het VCVO plaats over de gewenste
staat van overdracht.
553 n i
diverse afwijkingen < € 50.000 -63 v i
Totaal baten 490 n

5.9 Mutaties reserves
In 2011 is de overdracht van de grond van de Praktijkschool niet gerealiseerd
en de opbrengst niet gestort in de reserve accommodatiebeleid.
-508 v i
Totaal toevoegingen -508 v
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
155

156
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Programma 6 Wegen, verkeer en vervoer
bedragen * € 1.000 Rekening Begroot Rekening Verschil
2010 2011 2011
6.2 Verkeer en vervoer 9.406 13.132 16.304 3.172
6.3 Parkeren 1.498 1.936 1.981 45
6.4 Regionale Vervoerverbindingen 1.801 1.799 1.858 59
Totaal lasten 12.705 16.867 20.143 3.276
6.2 Verkeer en vervoer -250 -1.649 -1.648 1
6.3 Parkeren -1.715 -1.830 -1.946 -116
6.4 Regionale Vervoerverbindingen 0 0 0 0
Totaal baten -1.965 -3.479 -3.594 -115
Saldo exclusief mutaties reserves 10.740 13.388 16.549 3.161
+ Toevoeging aan reserve 254 2.129 2.000 -129
-/- Onttrekking aan reserve -2.106 -6.443 -6.082 361
Saldo incl. mutaties reserves 8.888 9.074 12.467 3.393
Analyse verschillen
6.2 Verkeer en vervoer
In de Managementletter 2011 heeft de accountant een opmerking geplaatst
over de gewijzigde gedragslijn ten aanzien van het onderhoud van
toplagen asfalt. Vanaf 2012 wordt dit als onderhoud beschouwd en niet
als een levensduur verlengende investering. De accountant heeft geadviseerd
om de in het verleden geactiveerde onderhoudsuitgaven nader te
beoordelen. De conclusie is dat de wijziging niet beperkt kan blijven tot
2012 en volgende jaren. Dit heeft tot gevolg gehad dat een bedrag van €
3.226.000 op de boekwaarde is afgewaardeerd. Vanaf 2012 geeft dit wel
een structureel voordeel van gemiddeld € 150.000. Dit zal in de Kadernota
2013 worden verwerkt.
3.226 n i
Overige afwijkingen < € 50.000 -50 v i
Totaal lasten 3.172 n
Parkeergelden: Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat
meer parkeervergunningen zijn afgegeven dan in de raming rekening
mee is gehouden.
-105 v s
Overige afwijkingen < € 50.000 -11 v
Totaal baten
6.4 Regionale vervoersverbindingen
-116 v
Voor de verantwoording van tijdsbesteding van de ambtelijke organisatie
aan de RijnGouwelijn zijn alle uren direct doorbelast. In de begroting was
een deel van deze uren niet direct doorbelast.
59 n i
Totaal lasten
6.9 Mutaties reserves
59 n
In de begroting waren toevoegingen aan de reserve parkeren opgenomen.
Op werkelijke basis is per saldo aan de reserve onttrokken.
-129 v i
Totaal toevoegingen -129 v
Het totaal van de geraamde onttrekkingen aan de reserve parkeren
bedroeg € 472.000. Op werkelijke basis is een onttrekking van € 135.000
verwerkt.
337 n i
Lagere onttrekking reserve BSI en Westerbaan 24 n i
Totaal onttrekkingen 361 n

Programma 7 Groen, water en milieu
bedragen * € 1.000 Rekening Begroot Rekening Verschil
2010 2011 2011
7.1 Leefomgeving 4.856 5.006 5.021 15
7.2 Water 420 370 370 0
7.3 Milieu 10.095 12.264 12.273 9
Totaal lasten 15.371 17.640 17.664 24
7.1 Leefomgeving -228 -475 -484 -9
7.2 Water -25 -30 -22 8
7.3 Milieu -9.565 -11.666 -12.184 -518
Totaal baten -9.818 -12.171 -12.690 -519
Saldo exclusief mutaties reserves 5.553 5.469 4.974 -495
+ Toevoeging aan reserve
-/- Onttrekking aan reserve 0 -65 -65 0
Saldo incl. mutaties reserves 5.553 5.404 4.909 -495
Analyse verschillen
7.3 Milieu
Op het product reiniging is de opbrengst uit de diverse afvalstromen
mede door een betere afvalscheiding gestegen. De vergoeding is mede als
gevolg van een toegenomen wereldbrede vraag € 246.000 hoger uitgevallen.
-246 v i
De afvalstoffenheffing levert een hogere realisatie van € 62.000. -62 v i
Op het product riolering zijn minder opbrengsten verantwoord onder andere
door lagere rioolrechten en overige bijdragen met € 116.000 respectievelijk
€ 78.000.
194 n i
Met de verrekening van een hogere kostentoerekening is per saldo een
onttrekking van € 324.000 aan de voorziening rioolrechten geboekt.
-324 v i
Verder is de reservering van een oude doeluitkering geluidsbelastingkaarten
niet langer noodzakelijk en is deze in het resultaat vrijgevallen voor €
80.000.
-80 v i
Totaal baten -518 v
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
157

158
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Programma 8 Veiligheid
bedragen * € 1.000 Rekening Begroot Rekening Verschil
2010 2011 2011
8.2 Leefbaarheid en wijkveiligheid 1.386 3.863 3.693 -170
8.3 Crisisbeheersing 135 173 135 -38
8.4 Brandweer 3.036 3.185 3.269 84
Totaal lasten 4.557 7.221 7.097 -124
8.2 Leefbaarheid en wijkveiligheid -163 -930 -838 92
8.3 Crisisbeheersing -5 0 -1 -1
8.4 Brandweer -91 -80 -80 0
Totaal baten -259 -1.010 -919 91
Saldo exclusief mutaties reserves 4.298 6.211 6.178 -33
+ Toevoeging aan reserve 0 2.399 2.399 0
-/- Onttrekking aan reserve 0 -1.999 -1.897 102
Saldo incl. mutaties reserves 4.298 6.611 6.680 69
Analyse verschillen
8.2 Leefbaarheid en wijkveiligheid
Door de vertraagde ontwikkeling van het Marine Vliegkamp Valkenburg
verloopt de ruiming van explosieven minder snel. De kosten worden
gedekt door een onttrekking uit de reserve bommenregeling, per saldo
verloopt deze post dus budgettair neutraal.
-199 v i
Overige afwijkingen < € 50.000 29 n i
Totaal lasten -170 v
In samenhang met de vertraagde ruiming van explosieven blijven ook de
inkomsten achter, 30% van de kosten worden doorberekend aan derden.
97 n i
Overige afwijkingen < € 50.000 -5 v i
Totaal baten
8.4 Brandweer
92 n
Overige afwijkingen < € 50.000 84 n i
Totaal lasten
8.9 Mutaties reserves
84 n
Door de vertraagde ruiming van explosieven is in 2011 minder onttrokken
aan de reserve, zie ook de toelichting op hoofdstuk 8.2
102 n i
Totaal onttrekkingen 102 n

Programma 9 Burger en bestuur
bedragen * € 1.000 Rekening Begroot Rekening Verschil
2010 2011 2011
9.1 Dienstverlening 3.506 3.513 3.557 44
9.3 Communicatie, participatie en regio 1.791 1.672 1.706 34
9.4 Gemeentelijke begraafplaatsen 310 342 450 108
9.5 Organisatie 6.488 5.857 5.948 91
9.6 Gemeenteraad 1.266 1.301 1.272 -29
Totaal lasten 13.361 12.685 12.933 248
9.1 Dienstverlening -1.092 -1.127 -1.123 4
9.3 Communicatie, participatie en regio 0 0 0 0
9.4 Gemeentelijke begraafplaatsen -172 -252 -327 -75
9.5 Organisatie -67 -32 -70 -38
9.6 Gemeenteraad -1 -2 -2 0
Totaal baten -1.332 -1.413 -1.522 -109
Saldo exclusief mutaties reserves 12.029 11.272 11.411 139
+ Toevoeging aan reserve 0 0 0 0
-/- Onttrekking aan reserve -309 -285 -285 0
Saldo inclusief mutaties reserves 11.720 10.987 11.126 139
Analyse verschillen
9.4 Begraafplaatsen
De incidentele meeropbrengsten van begraafrechten vormen het startkapitaal
van de voorziening afkoop onderhoud begraafplaatsen. Doordat de
opbrengst hoger uitvalt (zie ook baten), is een extra storting in de voorziening
noodzakelijk.
73 n i
Overige afwijkingen < € 50.000 35 n
Totaal lasten 108 n
Begraafrechten: In 2011 is begrafenisadministratie op orde gebracht en
is achterstand in aanschrijvingen ingehaald. Het ging daarbij regelmatig
over verlopen grafrechten. Meer mensen dan verwacht hebben aangegeven
grafrechten te willen verlengen.
-73 v i
Overige afwijkingen < € 50.000 -2 v
Totaal baten
9.5 Organisatie
-75 v
Na herberekening van de pensioenen van wethouders diende deze voorziening
met € 206.000 opgehoogd te worden.
206 n s
Door de raad is voor 2011, 2012 en 2013 € 250.000 per jaar beschikbaar
gesteld voor de implementatie van de ombuigingen. Voor 2014 is dit €
150.000. Voor 2011 is dit bedrag niet geheel nodig gebleken.
-93 v i
Overige afwijkingen < € 50.000 -22 v
Totaal lasten 91 n
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
159

160
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Algemene dekkingsmiddelen
en onvoorzien
bedragen * € 1.000 Rekening Begroot Rekening Afwijking
2010 2011 2011
Middelen
Lokale heffingen waarvan besteding
niet gebonden is -10.621 -11.258 -11.300 -42
Algemene uitkering Gemeentefonds -52.163 -48.929 -49.237 -308
Dividend beleggingen -359 -332 -331 1
Saldo van de financieringsfunctie -4.475 -4.946 -4.990 -44
Overige algemene dekkingsmiddelen -200 -164 -119 45
Totaal baten
Perceptiekosten heffen en invorderen
-67.818 -65.629 -65.977 -348
lokale heffingen 926 1.256 1.153 -103
Kosten beleggingen 46 233 337 104
Lasten financieringsfunctie 383 354 363 9
Overige kosten 885 188 340 152
Totaal lasten 2.240 2.031 2.193 162
Saldo exclusief mutaties reserves -65.578 -63.598 -63.784 -186
+ Toevoeging aan reserve 1.866 4.119 4.000 -119
-/- Onttrekking aan reserve -1.608 -2.982 -2.982 0
Saldo inclusief mutaties reserves -65.320 -62.461 -62.766 -305
Analyse verschillen
Middelen
Algemene uitkering Gemeentefonds: De algemene uitkering gemeentefonds
was € 308.000 hoger doordat nabetalingen zijn ontvangen over 2009
en 2010 door definitieve vaststelling van de maatstaven. -308 v i
Overige afwijkingen < € 50.000 -40 v i
Totaal baten
Over de hele linie zijn minder kosten gemaakt voor invordering, taxatie-,
-348 v
en procedure-kosten.
Kosten beleggingen: Het aandelenkapitaal van Floris V vertegenwoordigt
geen waarde meer. De boekwaarde op de balans onder financiële vaste
-103 v i
activa wordt hierbij afgeboekt.
Saldo kostenplaatsen: Gedurende het jaar worden geraamde aanpassingen
op de afdelings-kostenplaatsen verwerkt op saldo kostenplaatsen. De
werkelijke lasten worden geboekt op de afdelingskostenplaatsen en aan
de functionele posten toegerekend. Hierdoor ontstaat later een technisch
verschil op saldo kostenplaatsen. Zo is in de bestuursrapportage een
budget van € 100.000 overgeheveld van programma 9 naar saldo
kostenplaatsen inzake het Heerenhuys. De overige afwijkingen bedragen
104 n i
per saldo € 22.000.
In 2011 is de voorziening voor de overige dubieuze debiteuren verhoogd.
In programma 4 is de mutatie in de voorziening dubieuze debiteuren
122 n i
Sociale zaken verwerkt. 68 n i
Overige afwijkingen < € 50.000 -29 v i
Totaal lasten 162 n

Mutaties reserves
In de bestuursrapportage 2011 is voorgesteld tot instelling van de bestemmingsreserve
Afschrijvingen. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed uit
de opheffing van de reserve Sportpark Middelmors en een onttrekking
aan de reserve accommodatiebeleid. De werkelijke toevoeging in 2011 aan
deze reserve bleek lager. Zie ook programma 3. -119 v i
Totaal toevoegingen -119 v
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
161

162
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
4.3.1 Overzicht incidentele lasten
Hoofd- Omschrijving Bedrag
stuk
* € 1.000
1.1 Afboeken plankosten Vlietstede 66
Werkzaamheden Joghtlaan 66
1.3 Afboeken plankosten Westerhaghe, Kanaalzone en ‘t Sandt 220
Afwaardering Frederiksoord en Trappenberg Kloosterschuur 1.165
Afwaardering Klei Oost 910
Extra dotatie in de voorziening grondexploitatie voor project Valkenburg 300
Afboeken plankosten Economisch Beleidsplan Rijnsburg 2005-2011 195
Overboeking exploitatie Havenfase 3b 22.619
Uitname Dorpsweide 5.657
1.9 Storting in reserve Wonen opbrengst verkoop woning en
antispeculatiebeding 255
Opheffen voorziening Wonen en storten saldo in de reserve Wonen 380
3.1 Monumenten, subsidie voor drie kerken 157
Bijdrage speelplaats Westerhaghe 20
Afboeking investeringen met maatschappelijk nut 151
3.2 Sportpark Duyfrak, onderhoud De Valken 68 79
Renovatie kleedruimten De Kooltuin 207
5.9 Bijdrage uit project de Coligny 45
6.2 Onderzoek naar ontsluiting noordelijke randweg 40
Afboeking investeringen met maatschappelijk nut 3.957
Verkeersmaatregelen Cantineweg 80
Planvorming Westerbaan 85
Afwaarderen geactiveerde onderhoudsuitgaven asfalt 3.226
Ondersteuning investeringstraject RijnGouwelijn 30
6.3 Kosten parkeermonitor en onderzoek parkeren dijk in duin 80
6.9 Vorming reserve verkeersveiligheid 1.930
7.1 Afboeking investeringen met maatschappelijk nut 65
7.3 Aanpassingen toegankelijkheid milieustraat 74
Milieubeheer, asbestsanering 792
Geluidhinder, extra impuls 185
8.2 Opsporing/ruiming conventionele explosieven 2.709
8.4 Nabetaling vrijwilligers brandweer 101
8.9 Toevoeging reserve bommenregeling 2.399
9.1 Publiekszaken, aanschaf en implementatie gemeentelijke website 132
9.4 Begraafplaatsen, storting voorziening afkoop onderhoud 140
9.5 Organisatie inhuur voor ombuigingen 157
Dotatie voorziening wethouderspensioenen 206
ADO Afboeking boekwaarde Floris V 105
Voorziening dubieuze debiteuren
Storting in reserve Afschrijvingen uit reserves Accommodatiebeleid en
68
Sportpark Middelmors 3.426
Totaal 52.479

4.3.2 Overzicht incidentele baten
Hoofd- Omschrijving Bedrag
stuk
* € 1.000
1.1 Startkapitaal voor oprichting van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij -65
Afboeken restant bijdrage 2008 Holland Rijnland
Bijdrage Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij(KOM) inzake ontwikkelen
-84
en herinrichten Joghtlaan -65
1.2 Woningexploitatie, opbrengst verkoop woningen en antispeculatiebeding
en afrekeningen oude dienstjaren tankstations en jachthaven -343
Storting vrijval opheffing voorziening Wonen in reserve Wonen -380
1.3 Voorziening grondexploitatie is eind 2011 ten laste van de boekwaarde
grexen gebracht -13.739
Vrijval resterend saldo voorziening grondexploitatie -2.261
Resultaat exploitatie Kleipetten -4.874
Opbrengst ’t Sandt voor reserve BSI -45
Overboeking exploitatie Havenfase 3b -22.619
Uitname Dorpsweide -5.657
1.9 Onttrekking reserve grondexploitatie voor sanering Joghtlaan -66
3.2 Opbrengst voorgaande jaren Aquamar -360
3.9 Onttrekking reserves sportparken -286
Reserves, bijdrage voor monumenten
Onttrekking algemene reserve en reserve sociale vernieuwing afboeking
-157
investeringen met maatschappelijk nut
Onttrekking reserves Accommodatiebeleid en Sportpark Middelmors voor
-151
storting in reserve Afschrijvingen -3.426
4.5 Bijstandsverlening, aanpassing voorziening debiteuren sociale zaken -338
5.2 Bijdragen uit project de Coligny -63
6.2 Vrijval voorziening kunstwerken -1.000
Vrijval voorziening openbare verlichting -508
6.9 Onttrekking reserve strategische investeringen -40
Onttrekking reserve Westerbaan
Onttrekking algemene reserve afboeking investeringen met maatschappe-
-165
lijk nut -3.957
7.1 Vrijval voorziening groen -210
7.3 Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing -74
Milieubeheer, bijdrage van derden inzake asbestsanering -810
Investeringsbijdrage geluidhinder -185
7.9 Onttrekking algemene reserve afboeking investeringen met maatschappelijk
nut -65
8.2 Opsporing/ruiming conventionele explosieven -812
8.9 Onttrekking reserve bommenregeling -1.897
9.4 Begraafrechten, verlenging grafrecht en afkoop onderhoud -140
ADO Algemene uitkering gemeentefonds 2009 en 2010 -424
Onttrekking uit algemene reserve voor reserve bommenregeling -2.399
Totaal -67.665
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
163

164
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

4.4 Balans
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
165

166
Activa
(Bedragen x € 1.000) 2011 2010
Vaste activa
Materiële vaste activa 140.236 133.366
Investeringen met economisch nut 109.721 100.328
Investeringen met maatschappelijk nut 30.515 33.038
Financiële vaste activa 104.200 120.172
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 5.194 5.235
Leningen aan:
- deelnemingen 39.090 55.990
- woningbouwcorporaties/zorginstellingen 2.460 2.661
- overige langlopende leningen u/g 11.956 10.786
- overige uitzettingen met een rentetypische
looptijd > 1 jaar 45.500 45.500
Totaal vaste activa 244.436 253.538
Voorraden
Grond- en hulpstoffen:
75.580 69.685
- niet in exploitatie genomen bouwgronden
Onderhanden werk:
9.996 8.052
- gronden in exploitatie 65.584 61.633
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar 11.812 11.013
Vorderingen op openbare lichamen 8.580 7.794
Overige vorderingen 3.232 3.219
Liquide middelen 1.630 4.295
Kas 3 2
Banksaldi 1.627 4.293
Overlopende activa 2.704 2.602
Totaal vlottende activa 91.726 87.595
Totaal activa 336.162 341.133
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

Passiva
(Bedragen x € 1.000) 2011 2010
Vaste passiva
Eigen vermogen 138.099 142.452
Algemene reserve 9.868 16.054
Bestemmingsreserves 130.173 126.191
Saldo van de rekening van baten en lasten -1.942 207
Voorzieningen 15.860 17.663
Vaste schulden met een rentetypische looptijd
> 1 jaar
Onderhandse leningen van:
144.064 128.713
- binnenlandse banken 143.997 128.645
-waarborgsommen 67 68
Totaal vaste passiva 298.023 288.828
Vlottende passiva
Netto vlottende schuld met een rentetypische
looptijd < 1 jaar
28.458 39.527
Kasgeldleningen 8.000 12.000
Banksaldi 1 1
Overige schulden 20.457 27.526
Overlopende passiva 9.681 12.778
Totaal vlottende passiva 38.139 52.305
Totaal passiva 336.162 341.133
Gewaarborgde geldleningen 20.391 21.782
Huur en lease verplichtingen 4.740 4.858
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
167

168
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
4.5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Wet- en regelgeving
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.
Wijzigingen in de waarderingsgrondslagen en diversen
De commissie BBV heeft in juli 2011 een notitie Stelsel- en schattingswijzigingen gepubliceerd.
Die notitie behandelt zienswijzen, bevoegdheden en andere aspecten rondom stelsel- en
schattingswijzigingen.
Algemene waarderingsgrondslagen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis
van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarden. Voor zover relevant wordt met oninbaarheid rekening gehouden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het
dividend betaalbaar gesteld wordt.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Als gevolg van het wettelijke verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden
uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode
waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals
vakantiegelden en vakantiedagen dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt
geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Op basis van de
aanbevelingen van de commissie BBV geldt hetzelfde voor arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen met een jaarlijks constante ontwikkeling.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende
investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
Afschrijving vindt op lineaire wijze plaats vanaf het moment van ingebruikneming op basis van
de verwachte gebruiksduur. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte)
wordt niet afgeschreven.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut in openbare ruimte worden uitsluitend
geactiveerd op basis van raadsbesluiten. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden, alsmede aangewezen reserves worden op de
desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo
afgeschreven, conform de door de Raad besloten wijze en termijnen.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn in de balans opgenomen op basis van historische kostprijs, dan
wel duurzaam lagere marktwaarde.

Vlottende activa
Voorraden
In de waardering van de voorraden worden de kosten van de grond- en hulpstoffen, evenals
direct en indirect toerekenbare loon- en overheadkosten begrepen. Dit betreffen kosten voor
voorbereiding, uitvoering evenals algemene, toerekenbare kosten. Met de op balansdatum opgetreden
waardeverminderingen wordt rekening gehouden bij de waardering van de voorraden.
Tussentijds worden gerealiseerde opbrengsten in mindering gebracht op het onderhanden werk.
De kosten die worden gemaakt voor investeringen in maatschappelijk nut in de openbare
ruimte die deel uitmaken van het onderhanden werk, worden op het grondcomplex verwerkt.
Dit betreft voornamelijk kosten van grond- weg- en waterbouwkundige werken. De winstneming
op het onderhanden werk geschiedt na afronding van het werk (completed contract methode).
Onder voorwaarden mag winstneming naar rato van de voortgang van het project plaatsvinden
(percentage of completion methode). Alleen als de realisatie van de winst zeker is gesteld en in
combinatie met een raadsbesluit is tussentijdse winstneming toegestaan. In 2011 zijn de eerder
getroffen voorzieningen voor verwachte verliezen in mindering gebracht op de boekwaarde van
verliesgevende grondexploitaties. De vergelijkende cijfers in de balans en exploitatie zijn/worden
toegelicht.
Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling (statische
methode) van de inbaarheid van de vorderingen. De overlopende activa en liquide middelen zijn
eveneens op basis van de nominale waarden gewaardeerd.
Onder de overlopende activa worden opgenomen:
a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel;
b. overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen.
Eigen vermogen
Het totale eigen vermogen is gelijk aan het eigen vermogen van voorgaand jaar vermeerderd of
verminderd met het resultaat voor bestemming. Voor zover de raad gedurende het jaar al
besluiten over bestemmingsreserves heeft genomen, zijn de effecten van deze besluiten in de
stand van die reserves per jaareinde verwerkt. Uit het resultaat voor reservemutaties en de
effecten van genoemde raadsbesluiten inzake goedgekeurde reservemutaties volgt een resultaat
voor bestemming, dat als een gescheiden post van het eigen vermogen is gepresenteerd.
De reserves van het eigen vermogen worden onderscheiden in een algemene reserve en
bestemmingsreserves.
De bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven worden gevormd op basis van de verschillen
tussen de opbrengsten en de kosten voor afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Het saldo van deze reserves wordt betrokken bij het vaststellen van de nieuwe tarieven,
waardoor een nivellerend effect ontstaat.
De overige bestemmingsreserves zijn door de raad ingesteld voor specifieke doeleinden, zoals
de financiering van activa, verwachte bijdrage in projecten of relevante risico’s. Voor alle
bestemmingsreserves geldt dat de raad over de aard en omvang kan beslissen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en/of risico’s die niet exact
bekend zijn, maar redelijkerwijs geschat kunnen worden.
Daarnaast worden voorzieningen gevormd ter egalisatie van lasten. Dit betreffen vooral de
voorzieningen voor groot onderhoud, welke zijn gebaseerd op beheerplannen. Op basis van
de gemiddelde lasten volgens de beheerplannen wordt jaarlijks de dotatie aan de voorziening
bepaald. De werkelijk kosten voor onderhoud worden aan de voorziening onttrokken. Jaarlijks
wordt de hoogte van de voorziening getoetst op basis van de staat van het onderhoud en de
status van uitvoering van de beheerplannen. Kosten van renovatie en restauratie worden
geactiveerd en afgeschreven.
De toevoegingen aan en eventuele vrijval van voorzieningen komen ten laste of
ten gunste van de programma’s waarop zij betrekking hebben.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
169

170
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn op basis van de nominale waarden gewaardeerd verminderd met
de gedane aflossingen. Het onderscheid tussen langlopende schulden en kortlopende schulden is
gebaseerd op de rentetypische looptijd.
Vlottende passiva
De vlottende passiva zijn op basis van de nominale waarden gewaardeerd.
Onder de overlopende passiva worden afzonderlijk opgenomen:
a. verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar
tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume;
b. de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren;
c. overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.
Gewaarborgde geldleningen
Dit betreft voor derden gegarandeerde geldleningen. De gemeente staat er bij een geldgever borg
voor dat een derde de aflossing en rente van een lening betaalt. Het gaat hierbij om leningen
aangegaan door instellingen en/of verenigingen.
Baten
De baten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Dividendopbrengsten
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het
dividend betaalbaar gesteld wordt.
Subsidies
Indien aan subsidies een specifieke besteding is gekoppeld, worden subsidieopbrengsten
maximaal verantwoord ter grootte van de specifieke besteding. Een eventueel overschot wordt
in overeenstemming met BBV opgenomen als doeluitkeringen onder de overlopende passiva.
Lasten
De lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico’s
die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben, met uitzondering van niet opgenomen overlopende posten als gevolg van het wettelijke
verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Deze posten van jaarlijks vergelijkbaar volume
worden toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden
gedacht aan componenten zoals vakantiegelden en vakantiedagen.
Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het college van Burgemeester en Wethouders,
in overeenstemming met algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en
veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De
feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

4.6 Toelichting op de balans
In de toelichting op de balans worden verschillen toegelicht van meer dan € 100.000
Activa (Bedragen x € 1.000) 2011 2010
Materiële vaste activa 140.236 133.366
Materiële vaste activa met economisch nut 109.721 100.328
Boekwaarde
01-01-2011
Investeringen
2011
Desinvesteringen
2011
Afschrijvingen
2011
Bijdragen
van derden
2011
Boekwaarde
31-12-2011
Gronden en terreinen 10.562 1.684 181 12.065
Woonruimten 2.058 10 308 125 1.635
Bedrijfsgebouwen 50.572 5.074 73 2.393 778 52.402
Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken
22.286 7.502 1.387 28.401
Vervoermiddelen 1.241 20 225 1.036
Machines, apparaten en
instal.
4.570 1.796 604 208 5.554
Overige materiële vaste
activa
9.039 1.594 190 1.126 689 8.628
Totaal 100.328 17.680 571 6.041 1.675 109.721
De belangrijkste investeringen in 2011 zijn:
Gronden en terreinen:
De investeringen in de gronden en terreinen betreffen:
Kunstgrasvelden € 1,14 mln Middelmors, De Krom en Nieuw Zuid
Sport op de Stort € 0,09 mln pleinen
Hockeyveld € 0,08 mln aanleg
Grond Voorhouterweg 46
Woonruimten:
€ 0,33 mln aankoop
De desinvesteringen in de woonruimten betreffen:
Koestraat
Bedrijfsgebouwen:
€ 0,31 mln verkoop Koestraat 14, 16 en 18
De investeringen in de bedrijfsgebouwen betreffen:
Huisvesting onderwijs € 1,87 mln de uitvoering van het huisvesting programma 2009 t/m 2011.
Parkeergarage Coligny € 0,50 mln aanleg parkeergarage bij praktijkschool en Coligny
Verbouwing de Schuit € 0,07 mln voorbereidingen verbouwing jeugdcentrum De Schuit
Praktijkschool € 1,32 mln de bouw van de praktijkschool in combinatie met Trefpunt
Trefpunt € 0,14 mln uitvoeringskosten project wijkgebouw/ jongerencentrum Coligny
Atletiekaccommodatie € 0,10 mln nieuwbouw voor atletiekvereniging aan de Krom
Schietsport complex € 0,12 mln nieuwbouw voor schietsportvereniging aan de Krom
Kooltuin € 0,25 mln renovatie kleedkamers voor vv Rijnvogels
Huisvestingsplan € 0,54 mln verbouwing Heerenhuys, inclusief klimaatbeheersing
Het ministerie van Onderwijs heeft subsidie verstrekt van € 0,45 mln voor het verbeteren van het
binnenklimaat voor de schoolgebouwen. Voor de nieuwbouw praktijkschool is een bijdrage ontvangen van
€ 0,30 mln van V.C.V.O.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
171

172
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:
De investeringen betreffen:
Riolering € 1,69 mln de aanleg en vervanging van riolering op basis van het GRP
Sportcomplexen € 0,11 mln fietsenstalling VV Katwijk en renovatie Middelmors
Haven fase 2 Noord € 0,05 mln aankoop Haven 215 E
Dorpsweide
Vervoermiddelen:
De investeringen betreffen:
€ 5,65 mln aanleg park Dorpsweide
Aanschaf van huisvuilauto’s € 0,02 mln voorbereiding van aankoop wagen 64 en 65
Machines, apparaten en installaties:
De investeringen betreffen:
Randapparatuur € 0,51 mln de aanschaf van server/ programmatuur/ computers
Parkeerapparatuur € 0,28 mln de aankoop van parkeercontrolesysteem/ parkeerautomaten
Noodstroominstallatie € 0,08 mln aanbrengen noodstroominstallatie gemeentehuis
Verlichtingsinstallatie € 0,23 mln vervanging lichtmasten en dimbare verlichting
Remmingswerk € 0,21 mln vervanging bij Julianabrug
Verkeersregelinstallaties € 0,10 mln Achterweg/Rijnstraat en Rijnstraat/Callaoweg
Gemalen € 0,18 mln vervanging mechanische installaties
Diverse kleine posten
Overige materiële activa:
De investeringen betreffen:
€ 0,20 mln
Kantoormeubilair € 0,23 mln de aanschaf van kantoormeubilair
Software
Onderwijskundige
€ 0,05 mln de aanschaf van diverse software
vernieuwing € 0,40 mln bijdrage aan diverse schoolbesturen.
Sportmateriaal € 0,03 mln aankoop sportmateriaal gymlokalen
Coligny € 0,25 mln inrichting Coligny
Verlichtingsinstallatie € 0,12 mln vervanging armaturen
Diverse projecten € 0,49 mln uitvoeringskosten ‘t Sandt, Dijksman en De Rover
Bijdrage voor Oude Flora van € 83.400 in verband met afsluiten van dit complex.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

2011 2010
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut 30.515 33.038
Boekwaarde
01-01-11
Investeringen
2011
Desinvesteringen
2011
Afschrijvingen
2011
Bijdragen
van derden
2011
Boekwaarde
31-12-11
Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken 33.038 6.702 8.847 378 30.515
De belangrijkste investeringen met een maatschappelijk nut in 2011 zijn:
Wegwerkzaamheden
€ 3,67 mln De uitgaven van onder meer vervanging toplaag, oversteekvoorzieningen,
asfaltwerkzaamheden en maatregelen uit het
integraal verkeersplan (IVP) en reconstructie Hoorneslaan-Oost.
Daarnaast is uitvoering gegeven aan het fietsrouteplan (aanleg
van fietspaden), aanleg verlengde Biltlaan, verkeersluw maken
Rijnsburg en reconstructie Kleipettenlaan - Sandtlaan.
Fietsbrug Oude Rijn
€ 0,06 mln voorbereidingskosten fietsbrug
Waterplan € 0,49 mln de werkzaamheden aan de Helmbergerweg.
Vervanging damwanden € 0,65 mln vervanging damwanden ‘t Heen en Rijnsoever
Aanleg bomenstructuur € 0,39 mln heraanleg groenvoorziening Kleipetten, Valkenburgerweg en
Sandtlaan.
Voorzieningen € 0,59 mln parkeervoorziening/ brugverbinding en fietsstrook Sport op de
Stort.
Speelstrook € 0,06 mln aanleg van speelstrook op de voormalige vuilnisbelt
Rioleringsplan € 0,74 mln rioleringswerk Industrieweg en Sportlaan o.a.
De termijnen die gelden voor de afschrijving sluiten aan bij de financiële verordening ex artikel 212
gemeentewet.
Voor de aanleg van de fietsbrug en voor aanpassing bushaltes heeft de gemeente bijdragen ontvangen van
de provincie Zuid-Holland. De bijdragen betreffen respectievelijk €139.900 en € 165.000.
Een bijdrage is ontvangen van Hoogheemraadschap van Rijnland voor het waterplan ad € 36.200.
Tevens is van derden een bijdrage ontvangen voor een damwand en asfalteringswerk.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
173

174
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
2011 2010
Financiële vaste activa 104.200 120.172
Bedragen x € 1.000
Boekwaarde
01-01-11
Vermeerderingen
Verminderingen
Boekwaarde
31-12-11
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 5.235 65 106 5.194
Leningen aan Vattenfall en Escrow 55.990 12 16.912 39.090
Leningen aan verbonden partijen woningbouwcorporaties/
zorginstellingen 2.661 201 2.460
Overige langlopende geldleningen u/g 10.786 1.900 730 11.956
Overige uitzettingen 45.500 45.500
Totaal
Deelnemingen:
120.172 1.977 17.949 104.200
Bij de deelnemingen is het ingebrachte kapitaal van Floris V afgeboekt door opheffing van de vennootschap.
De deelnemingen zijn als volgt opgebouwd:
Bedragen x € 1.000 aantal aandelen nominale waarde
Aandelen B.N.G. 144.066 358
Aandelen Alliander 1.464.193 4.605
Aandelen DZH 202.938 0
Zeehaven IJmuiden 12.000 136
Floris V kapitaal 0
De Roskam kapitaal 30
Greenport Ontwikkelings Mij. 65.000 65
Totaal 5.194
Boekwaarde Boekwaarde
Leningen aan Vattenfall en Escrow 31-12-11 01-01-11
Lening Vattenfall door verkoop NUON tot juli 2015 tegen 2 procent.
aandelen
38.007 53.843
Lening Escrow i.v.m. garantieregeling tot juli 2013 tegen 0,25 %. 1.083 2.147
Mutatie 2011: terugbetaling van 25 % van de Escrow van € 1,07 mln. 39.090 55.990
Boekwaarde Boekwaarde
Leningen woningbouwcorporaties/zorginstellingen 31-12-11 01-01-11
Leningen Valent-groep 1.513 1.713
Lening aan Stimuleringsfonds 907 907
Overige kleinere leningen 40 41
2.460 2.661
Boekwaarde Boekwaarde
Overige langlopende leningen 31-12-11 01-01-11
Hypothecaire leningen aan ambtenaren 6.108 6.836
Startersleningen 5.750 3.850
Overige kleinere leningen 98 100
Overige uitzettingen
11.956 10.786
Spaarrekening bij de Rabobank (NUON gelden)
De verkoopopbrengst van de NUON aandelen is op een spaarrekening gezet, om de
45.500 45.500
dividendinkomsten van de NUON aandelen zeker te stellen. Een bedrag van € 20,5 mln
voor 10 jaar à 4,95% tot 1 juli 2019 en € 25 mln voor 7 jaar à 4,43% tot 1 juli 2016.

2011 2010
Voorraden 75.580 69.685
Grond- en hulpstoffen:
Niet in exploitatie genomen gronden: Boekwaarde
31-12-11
Boekwaarde
01-01-11
Locatie Valkenburg 1.690 970
Vliegveld Valkenburg 0 2.646
Intentieovereenkomst RVOB Valkenburg 3.455
Project Middelmors 25 32
Project Vinkenveldgebied -16 -18
Trappenberg-Kloosterschuur 5.286 4.833
Voorbereiding grondgebied Teylingen 456
Economisch Beleidsplan Rijnsburg 0 189
Subtotaal gronden niet in exploitatie 10.896 8.652
Economisch Beleidsplan Rijnsburg: Een deel van deze plankosten zal worden ingebracht in de
Greenport Ontwikkelings Maatschappij en Trappenberg-Kloosterschuur
Onderhanden werk:
Gronden in exploitatie: Boekwaarde
31-12-11
Boekwaarde
01-01-11
Rijnlands Zeehospitium terrein 7 7
Zanderij Westerbaan 1.171 1.001
Duinvallei 2.230 1.736
Haven Fase 2 Zuid 3.694 3.945
Haven Fase 3B 11.310 12.213
Rijnsoever Noord (Tussengebied Noordwijk) 2.111 5.401
De Horn 8.011 12.723
Kleipetten 0 -4.513
Kleipetten Zuid 3.411 5.279
Frederiksoord Zuid 0 792
‘t Duyfrak 23.938 23.964
Dorpsweide 0 4.935
Tjalmastrook 1.825 1.748
Westerhaghe fase 3 20
Klei Oost Zuid 7.856 8.402
Subtotaal gronden in exploitatie 65.584 77.633
Totaal voorzieningen -900 -16.600
Totaal voorraden grond 75.580 69.685
In de voorraden grond is een bedrag van € 0,9 mln (€ 16,6mln in 2010) opgenomen als
voorziening voor verliezen.
Het betreft hier een verlies voorziening voor de volgende complexen:
De Horn 0 5.100
Kleipetten Zuid 0 1.600
‘t Duyfrak 0 3.600
Havengebied fase 2 Zuid 0 3.200
Havengebied fase 3B 0 2.500
Vliegveld Valkenburg 900 600
Totaal voorzieningen 900 16.600
De verwerking van de voorziening is opgenomen in de staat van niet in exploitatie genomen
gronden en in het onderhanden werk. In 2011 is de waardering van de grondexploitaties
gewijzigd. De afwaarderingen zijn ten laste gebracht van de aangehouden verliesvoorziening.
Zie verder voor een toelichting de paragraaf grondbeleid.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
175

176
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
2011 2010
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar 11.812 11.013
Vorderingen
Vorderingen op openbare lichamen 8.580 7.794
Overige vorderingen
Debiteuren 1.669 2.062
Debiteuren Sociale Zaken 3.286 3.166
Voorziening dubieuze debiteuren (incl. sociale zaken) -1.723 -2.009
Totaal 3.232 3.219
Vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen bestaan hoofdzakelijk uit een vordering die voortvloeit vanuit het BTW
compensatiefonds van € 8,36 mln.
Debiteuren
De debiteuren worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waarbij rekening is gehouden
met de mogelijke oninbaarheid op grond van de beoordeling van de individuele posten. De
voorziening dubieuze debiteuren bedraagt € 0,16 mln voor gemeentelijke vorderingen en
€ 1,562 mln voor vorderingen van sociale zaken en is voldoende voor 2011.
De debiteuren betreffen reguliere debiteuren en belasting debiteuren.
De debiteuren sociale zaken hebben betrekking op diverse bijstandsregelingen.
Liquide middelen 1.630 4.295
Kassaldi 2 1
Subkassen 1 1
Banksaldi 1.627 4.293
Totaal 1.630 4.295
Een tijdelijk overschot aan liquide middelen ad € 1,4 mln is tijdelijk weggezet op een
spaarrekening bij de huisbankier.
Overlopende activa 2.704 2.602
Cafetaria fitness/fietsenplan 12 15
Vooruitbetaalde bedragen 690 608
Nog te ontvangen bedragen 2.001 1.835
Tussenrekening vorderingen 1 144
2.704 2.602

Eigen vermogen
Vermeerdering Vermindering Saldo per
31-12-2011
Vermindering
door afschrijvin-
Resultaat van
het voorgaande
Resultaat van
het voorgaande
Omschrijving Saldo per
01-01-2011
gen op activa
boekjaar -/-
boekjaar +
Algemene reserve 16.053.542 207.154 420.000 6.812.386 9.868.310
Subtotaal 16.053.542 207.154 420.000 6.812.386 9.868.310
Bestemmingsreserves
Grondexploitatie 5.098.605 4.950.500 529.877 9.519.228
Project Boulevard 1.135.000 1.135.000
Project Westerbaan 2.553.383 165.606 2.387.777
Wonen Katwijk 3.501.530 634.575 381.475 3.754.630
Sociale vernieuwing 238.581 149.400 89.181
Kinderopvang 145.751 41.000 104.751
Parkeren 1.456.514 135.273 1.321.241
Kunstvoorwerpen 83.496 10.551 72.945
Restauratie monumenten 396.898 18.972 157.261 258.609
Accommodatiebeleid 3.874.561 3.125.695 748.866
Sportpark Middelmors 820.285 36.000 784.285 0
Glastuinbouw 95.000 95.000
BTW compensatiefonds 225.000 225.000 0
Sportpark de Krom 344.600 20.000 324.600
Verkeersveiligheid 0 1.929.900 1.929.900
Afschrijvingen 0 3.426.185 3.426.185
Bommenregeling 0 2.399.056 1.897.273 501.783
Nog uit te voeren activiteiten 0 642.400 290.400 352.000
Strategische Investeringen (v.h. B.S.V.) 106.222.194 90.000 2.160.521 104.151.673
Subtotaal 126.191.398 36.000 14.091.588 10.073.617 130.173.369
Resultaat na bestemming 207.154 207.154 1.942.390 -1.942.390
Totaal eigen vermogen 142.452.094 207.154 207.154 36.000 14.511.588 18.828.393 138.099.289
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
177

178
Voorzieningen
Omschrijving Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
01-01-2011 31-12-2011
Onderhoud wegen 461.119 910.000 1.238.639 132.480
Pensioenen (ex) wethouders 2.714.241 245.877 64.151 2.895.967
Escrow Vattenfall 4.281.560 4.281.560
Bovenwijkse voorzieningen 930.657 198.780 99.932 1.029.505
Sanering woningen Asterstraat 1.982.507 144.766 1.837.741
Wonen Katwijk (beschikkingen) 382.559 382.559 0
Onderhoud gem. gebouwen 654.761 2.161.350 2.381.401 434.710
Openbare verlichting 507.770 507.770 0
Onderhoud bruggen 1.226.662 202.000 1.184.054 244.608
Wachtgeldverplichting fusie KRV 401.678 300.065 101.613
Opleidingsplan 39.954 770.600 544.679 265.875
Onderhoud groen 242.778 242.778 0
Beheer speelplaatsen 142.815 214.800 195.683 161.932
Oude Flora 33.392 33.392
Begraafplaatsen 139.950 139.950
Afvalstoffenheffing 1.144.266 430.445 1.574.711
Rioolrechten 2.550.336 324.000 2.226.336
Kleipetten 500.000 500.000
Totaal voorzieningen 17.663.663 5.807.194 7.610.477 15.860.380

Toelichting reserves en voorzieningen
RESERVES
Algemene reserve
Deze reserve is voor het opvangen van risico’s en heeft een bufferfunctie. De algemene reserve
behoort tot de weerstandscapaciteit van de gemeente. De hoogte past binnen de bandbreedte
zoals deze is aangegeven in de nota reserves en voorzieningen (minimaal € 8,6 mln en maximaal
€ 17,1 mln).
De onttrekkingen aan de algemene reserve betreffen: (* € 1.000)
Bommenregeling 2.399
Afboeking investeringen maatschappelijk nut 4.044
Achterstallig onderhoud Valken ‘68 (raadsbesluit 27 januari 2011) 79
Budgetoverheveling 2010 naar 2011 290
Stortingen:
Resultaat 2010 207
Vrijval uit de reserve grondexploitatie 420
Grondexploitatie
Deze reserve is beschikbaar als risicobuffer voor alle lopende grondexploitaties. In totaal is
voor € 0,530 mln onttrokken in 2011 voor de Joghtlaan, Oude Flora en Rijnsoever Noord. De
toerekening van de interne rente bedraagt € 0,076 mln.
In 2011 is de exploitatie Kleipetten afgesloten en is het positieve resultaat van € 4,87 mln in de
reserve gestort.
Boulevard
De reserve is ingesteld voor de realisatie van het project “herinrichting Boulevard”. De
uitputting van deze reserve is afhankelijk van de uitvoering van de kustversterking.
Westerbaan
Deze reserve is bedoeld voor de financiering van de derde ontsluitingsweg in Katwijk.
De onttrekkingen aan de Westerbaan betreffen: (* € 1.000)
Herstelmaatregelen Cantineweg 80
Voorbereidingskosten planvorming Westerbaan 85
Wonen in Katwijk
De reserve wordt aangewend voor activiteiten waarmee de kwaliteit van het wonen in Katwijk
in de breedste zin des woords kan worden gewaarborgd. Hierbij kan worden gedacht aan
activiteiten die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie 2008 - 2020.
De reserve wordt gevoed uit de netto verkoopopbrengst van het gemeentelijk woningbezit.
De verkoopopbrengst (€218.000) van Marktveld 9 en de opbrengst ( € 36.994)van een
antispeculatiebeding zijn in 2011 in de reserve gestort
De voorziening Wonen is in 2011 opgeheven en het saldo van € 379.581 is teruggestort in de
reserve Wonen.
Voor het onderhoud en het negatieve exploitatieresultaat van de woningcomplexen is een
bedrag van € 214.000 onttrokken
De gederfde rente 2011 over de verstrekte startersleningen van € 167.475 is uit de reserve
onttrokken.
Sociale vernieuwing
Deze reserve heeft tot doel om incidentele projecten vanuit maatschappelijke zaken en
investeringen op het gebied van sociale vernieuwing en sociale zaken te financieren.
De onttrekkingen aan de Bestemmingsreserve Sociale vernieuwing betreffen: (* € 1.000)
Bijdrage voor de skatevoorziening Rijnsburg 21
Afboeking van investeringen met maatschappelijk nut 29
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
179

180
Kinderopvang
De reserve heeft tot doel de toegankelijkheid en deskundigheidsbevordering van het
peuterspeelzaal-werk te bevorderen.
De onttrekking in 2011 betreft een bijdrage deskundigheidsbevordering van € 41.000.
Parkeren
De reserve heeft als bestemming om het realiseren van voldoende parkeergelegenheid en met
het parkeervraagstuk gerelateerde onderwerpen, beide in ruime zin des woords, te ondersteunen,
waar voor dergelijke onderwerpen onvoldoende budget in de begroting is voorzien.
Het saldo op het product parkeren van € 135.273 is in 2011 onttrokken.
Kunstvoorwerpen
Het doel van de reserve is het uitbreiden van kunstuitingen in de openbare ruimte en in
gebouwen. De onttrekking betreft de aankoop van kunstvoorwerpen 2011 voor € 10.551
Restauratie monumenten
De reserve wordt ingezet voor de restauratie van gemeentelijke- en rijksmonumenten die
voorkomen op de monumentenlijst.
In 2011 is een subsidie van € 157.261 voor drie kerken aan de reserve onttrokken Het saldo
van € 18.972 van de nog niet uitgevoerde werkzaamheden van de in 2011 toegekende
subsidiebedragen, is in de reserve gestort.
Accommodatiebeleid
De reserve is ingezet voor projecten op het gebied van accommodatiebeleid.
De onttrekkingen aan de Bestemmingsreserve Accommodatiebeleid betreffen: (* € 1.000)
Bijdrage rouwcentrum Rijnsburg 31
Voorbereidingskosten project Oeverpolder 38
Project Coligny 83
Afboeken boekwaarde praktijkschool 125
Kleedkamers Kooltuin (2010-24685) 206
Overboeking naar reserve afschrijvingen 2.642
Sportpark Middelmors
De reserve is bedoeld als dekking voor de hoge kapitaallasten die zijn ontstaan door de
investeringen op sportpark Middelmors. De jaarlijkse afschrijvingslasten die werden onttrokken
aan de reserve zijn € 36.000. Het saldo (€ 784.285) van deze reserve is ingebracht in de reserve
Afschrijvingen.
Glastuinbouw
De reserve is bedoeld voor het plan van aanpak voor de ontwikkeling van de glastuinbouw.
In 2012 wordt dit bedrag betrokken in de overdracht aan de GOM.
BTW compensatiefonds
Deze reserve is ontstaan met de inwerkingtreding van het BTW compensatiefonds (BCF).
De BTW die betaald is in het kader van overheids- of niet ondernemersactiviteiten, wordt
gedeclareerd bij het BCF. Uitgangspunten van het rijk is dat het BCF budgettair neutraal
verloopt. In de praktijk ontstaat een tekort doordat de korting van de algemene uitkering direct
wordt verwerkt in de begroting en de lagere afschrijvingslasten van de nieuwe investeringen pas
gedurende de afschrijvingstermijn van de investering volledig tot uitdrukking komen.
In 2011 is het laatste bedrag van € 225.000 onttrokken.
Sportpark de Krom
Het verkrijgen van adequate kredietruimte voor de te plegen investeringen en de daaruit
voortvloeiende kapitaallasten voor de exploitatie van Sportpark de Krom.
In 2011 is een exploitatiebijdrage van € 20.000 onttrokken.
Verkeersveiligheidsvoorzieningen
De reserve is in 2011 gevormd met een dotatie van € 1.929.900. Vanaf 2012 worden hiermee
jaarlijks de kosten voor verbetering en uitbreiding fietsroutes, verkeerssituaties bij scholen,
aanleg 30-km gebieden en verbeteren oversteekvoorzieningen gedekt.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

Afschrijvingen
De reserve is in 2011 gevormd door een overboeking van € 2.641.900 ten laste van de reserve
Accommodatiebeleid en een overboeking van de reserve Middelmors van € 784.285.
De reserve dient ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van onder andere de Coligny en
sportpark Middelmors.
Bommenregeling
De reserve is gevormd om de uitgaven en inkomsten te egaliseren die in het kader van de
verwijdering van explosieven worden gedaan en ontvangen.
(* € 1.000)
Toevoeging vanuit resultaatbestemming 2010 2.399
Uitgaven 2011 1.897
Nog uit te voeren activiteiten
De budgetoverhevelingen van 2010 naar 2011 en van 2011 naar 2012 worden via deze reserve
verwerkt. In de bestuursrapportage is over deze budgetoverhevelingen gerapporteerd.
De budgetoverhevelingen van 2010 naar 2011 bedroegen € 290.400. De omvang van de
budgetoverhevelingen van 2011 naar 2012 is € 352.000.
Strategische investeringen
De reserve is bedoeld voor de bekostiging van de in de toekomst te betalen bijdragen aan
belangrijke strategische investeringen, zoals de in het uitvoeringsplan van de Brede Structuur
Visie opgenomen projecten en activiteiten. In 2011 is het programmabureau verlengd tot 2014.
De onttrekkingen uit deze reserve betreffen: (* € 1.000)
Gemeenschapsruimte Ons Huis 12
Noordelijke Randweg 40
Revitalisering ‘t Heen 74
Kosten BSV 2011 270
Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland 1.764
De stortingen in deze reserve betreffen:
Bijdrage uit ‘t Sandt 45
Bijdrage uit project Trefpunt-Coligny 45
VOORZIENINGEN
Onderhoud wegen, gemeentelijke gebouwen, bruggen en beheer speelplaatsen (4 voorzieningen)
De voorzieningen hebben tot doel de kosten die voortvloeien uit de onderhoudsplannen te
financieren, waarbij de lasten voor de exploitatie geëgaliseerd worden. De voorzieningen zijn
gebaseerd op de onderhoudsbeheerplannen. Zie ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
Pensioenen wethouders
De voorziening is voor het afdekken van toekomstige pensioenverplichtingen. Raet berekent
jaarlijks het doelvermogen dat aan pensioenen aanwezig moet zijn conform de verplichtingen
die de gemeente heeft voor de uitbetaling van de (toekomstige) pensioenen.
In 2011 is per saldo een bedrag van € 245.877 gestort in de voorziening en is € 64.151 wegens
uitbetaling waardeoverdracht en reguliere pensioenbetalingen onttrokken.
Escrow Vattenfall
De Escrow is een garantieregeling voor Vattenfall voor risico’s die op het moment van de
verkoop van de aandelen van NUON aan Vattenfall nog niet bekend waren. De regeling heeft
een looptijd van 4 jaar en bedraagt voor de gemeente Katwijk € 4,28 mln. Aan het einde van de
termijn kan de voorziening pas vrijvallen.
In januari 2011 heeft de commissie BBV een notitie het licht doen zien, waarin wordt
toegestaan, gelet op de nadere informatie van verkopende partijen, om de eerste tranche te
laten vrijvallen. Opgemerkt wordt dat het voorzichtigheidsbeginsel van groot belang is bij de
beoordeling van dit vraagstuk.
De gemeente Katwijk opteert voor de oplossing zoals omschreven in de laatste zin van de eerste
alinea: aan het einde van de termijn kan de voorziening pas vrijvallen.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
181

182
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Bovenwijkse voorzieningen
Het doel is om vanuit deze voorziening bovenwijkse lasten te financieren die een nauw verband
hebben met de grondexploitaties. De voeding is gebaseerd op het aantal verkochte m2. Een
bijdrage is ontvangen uit Rijnsoever Noord, Kleipetten, Coligny en Noordwijkerweg van
€ 0,199 mln. Voor Duyfrak is een bedrag van € 0,1 mln onttrokken.
Sanering woningen Asterstraat
Deze voorziening is ingesteld voor de budgettaire lasten van de aankoop panden Asterstraat
te financieren. Wanneer alle panden zijn aangekocht worden de gronden gesaneerd. De
voorziening is niet bestemd voor de werkelijke sanering. De kosten die voortvloeien uit de
exploitatie van deze woningen worden onttrokken en gestort. In 2011 is een bedrag van
€ 144.766 onttrokken.
Wonen in Katwijk
In 2011 is de voorziening Wonen opgeheven. Een bedrag van € 379.581 is gestort in de reserve Wonen.
Openbare verlichting
Deze voorziening was in het leven geroepen om de kosten uit het beheerplan openbare
verlichting te financieren. Bij vaststelling van de bestuursrapportage 2011 is de voorziening opgeheven.
Het saldo van € 507.770 is aan de exploitatie toegevoegd.
Wachtgeldverplichting fusie KRV
Deze voorziening is ingesteld voor wachtgeldverplichtingen van ambtenaren die als gevolg van de
fusie vervroegd met pensioen zijn gegaan. De voorziening is ingesteld tot en met 2014.
In 2011 is € 300.065 aan wachtgeldverplichtingen uitbetaald.
Opleidingsplan
Deze voorziening heeft een saldo van € 265.875 per 31 december 2011. Het vastgestelde plafond
van deze voorziening is € 100.000. De gemeente Katwijk staat voor grote veranderingen, zowel
door externe als interne factoren. Deze veranderingen vereisen zowel organisatorische
aanpassingen als ook een grote investering in de ontwikkeling en opleiding van management
en medewerkers. In 2011 is hiervoor een ontwikkeltraject opgezet, dat in 2012 en 2013 tot
uitvoering komt.
Onderhoud groen
Deze voorziening was in het leven geroepen om de kosten van het groenbeheer te financieren. Bij
vaststelling van de bestuursrapportage 2011 is de voorziening opgeheven. Het saldo van
€ 209.566 is aan de exploitatie toegevoegd.
Oude Flora
In 2011 is het project Oude Flora afgesloten. Voor de nog af te wikkelen kosten is een
voorziening getroffen.
Begraafplaatsen
Deze voorziening is in 2011 ingesteld en heeft tot doel kosten en opbrengsten van onderhoud aan
begraafplaatsen te egaliseren. Opbrengsten van afkoop onderhoud vormen de dotatie aan de voorziening.
Op basis van de werkelijke kosten wordt vervolgens een deel uit de voorziening onttrokken.
In 2011 is € 139.950 gestort in de voorziening. Dit bedrag vormt het startkapitaal en bestaat
uit incidentele meeropbrengsten die in 2011 zijn gerealiseerd.
Afvalstoffenheffing
De voorziening heeft tot doel om geleidelijk tot kostendekkende tarieven van de afvalstoffenheffing
te komen en ongewenste schommelingen op te vangen. In 2011 is het saldo van het product
reiniging van € 430.445 toegevoegd.
Rioolrechten
De voorziening heeft tot doel om geleidelijk tot kostendekkende tarieven van de afvalstoffenheffing
te komen en ongewenste schommelingen op te vangen. In 2011 is het saldo van het product
riolering van € 324.000 onttrokken.
Kleipetten
Eind 2011 is besloten de grondexploitatie Kleipetten af te sluiten. Voor de nog af te wikkelen
kosten is een voorziening getroffen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 2011 2010
Bedragen * € 1.000 144.064 128.713
Onderhandse leningen
Boekwaarde
01-01-11
opnamen
2011
aflossingen
2012
Boekwaarde
31-12-11
Binnenlandse banken 128.645 30.000 14.648 143.997
Totaal 128.645 30.000 14.648 143.997
De leningen zijn verstrekt door binnenlandse banken. In 2011 is voor € 30 mln aan geldleningen aangetrokken.
Van het totaal van het leningenbestand zijn drie leningen doorgeleend aan een zorginstelling voor een
bedrag van € 1,51 mln. Het totaal aan rente over de vaste schulden over 2011 bedraagt € 5,49 mln.
Waarborgsommen
Totaal
De waarborgsommen bestaan uit waarborgsommen in verband met verhuringen.
67 68
Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar 28.458 39.527
Bank- en girosaldi 1 1
Kasgeldleningen 8.000 12.000
Totaal 8.001 12.001
Kasgeldlening van € 4 mln van 22-12-2011 tot 23-01-2012 voor 0,60%.
Kasgeldlening van € 4 mln van 23-12-2011 tot 23-01-2012 voor 0,61%.
Overige schulden
Aflossing leningen 14.648 21.759
Crediteuren 5.522 5.594
Crediteuren Sociale Zaken 287 173
Totaal 20.457 27.526
Overlopende passiva 9.681 12.778
Verplichtingen 455 690
Vooruit ontvangen bedragen 147 784
Nog te betalen bedragen 4.288 4.281
Doeluitkeringen 3.471 5.703
Afdracht ABP/loonheffing 1.320 1.320
9.681 12.778
Doeluitkeringen Boekwaarde
01-01-11
Vermeerderingen
Verminderingen
Boekwaarde
31-12-11
GOA 681 104 577
Opvang asielzoekers AZC 329 40 138 231
Geluidsbelastingenkaart 80 80 0
Participatiebudget Re-integratie (W-deel)* 1.024 1.793 2.160 657
Participatiebudget Inburgering * 1.371 489 485 1.375
Ambitiegelden Wet inburgering 96 96 0
Schuldhulpverlening * 89 70 159 0
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 3 676 45 631
Besluit lokatiegebonden subsidies 2.714 2.714 0
Totaal 5.703 3.749 5.981 3.471
* Bovenstaande regelingen zijn in de jaarstukken 2010 opgenomen onder de nog te betalen bedragen.
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
183

184
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In totaal heeft de gemeente zich tegenover derden voor € 20,4 mln garant gesteld.
Het gaat hier om leningen en garanties in de sfeer van de volkshuisvesting, het verenigingsleven
en stichtingen die het algemeen belang behartigen.
Tevens heeft de gemeente hypotheken gewaarborgd via het Hypotheekfonds voor
Overheidspersoneel, voor leningen boven de NHG norm staat de gemeente borg. Sinds 1994
wordt door de gemeente een terughoudend beleid gevoerd met betrekking tot borgstellingen.
Het totaal van de leningen kende een oorspronkelijke borgstelling van circa € 27,4 mln.
Het gemiddelde rentepercentage over de gewaarborgde leningen bedraagt circa 5%. In 2011 is
een bedrag afgelost van € 1.391.800.
De vakantiegeldverplichtingen personeel en de openstaande verlofuren per 31 december 2011
bedragen € 1, 436 mln.
Verder heeft de gemeente verplichtingen die voortvloeien uit huur- en leasecontracten. Het
betreft contracten die tussentijds niet kunnen worden opgezegd en waaraan de gemeente zich
voor een aantal jaren heeft verbonden. Een voorbeeld van een dergelijke huurverplichting zijn
de hallen op het voormalige vliegveld Valkenburg.
De bijdrage aan Holland Rijnland voor Regionale Infrastructuur van € 26,47 mln wordt in
15 jaarlijkse termijnen van € 1,76 mln met ingang van 2008 betaald.

5. Single audit single information (Sisa)
| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |
185

Specifieke
uitkering
Juridische
grondslag
Ontvanger
Departement
Nummer
Specifieke
uitkering Uitkering
Juridische
grondslag
Ontvanger
I N D I c a t O r e N
eling Opvang
elzoekers
I N D I C A T O R E N
I&A B1 Regeling Opvang Hieronder per regel één IBIS- Besteding 2011
Verstrekking gestopt Maand waarin
Uitgaven van vóór 2010,
I&A B1 Regeling Asielzoekers Opvang Hieronder registratienummer per regel invullen één IBIS- I N Besteding D I 2011 C A T O Verstrekking ja/nee R E gestopt N Maand verstrekking waarin is stopgezet Uitgaven waarvan van besteding vóór 2010, in
Asielzoekers
(ROA)
registratienummer en in de kolommen invullen ernaast
ja/nee
verstrekking is stopgezet waarvan 2011 plaatsvindt besteding in
Hieronder per (ROA) regel één IBIS- Besteding en de in verantwoordingsinformatie
de kolommen 2011 ernaast Verstrekking gestopt Maand waarin
Uitgaven 2011 plaatsvindt van vóór 2010,
registratienummer Regeling invullen Opvang de verantwoordingsinformatie ja/nee
verstrekking is stopgezet waarvan Zie Nota baten- besteding in
A)
Regeling Asielzoekers Opvang
en in de kolommen ernaast
Asielzoekers
de verantwoordingsinformatie
Gemeenten
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Zie lastenstelsel Nota baten-
2011 plaatsvindt
lastenstelsel
Aard controle R
eling Opvang
Gemeenten
Aard controle R
Aard controle R Aard controle R Zie Aard Nota controle baten- R
lzoekers
Aard controle n.v.t.
1 100094134-1
Aard controle R
€ 5.603
Aard controle R
Nee lastenstelsel
€ 0
eenten
BZK
BZK
C1
C1
Verzameluitkering BZK Besteding 2011 (incl.
1 100094134-1 € 5.603
(incl. oud WWI)
besteding 2009 en 2010
Verzameluitkering BZK Besteding
voor zover
2011
nog niet
(incl.
eerder
(incl. oud WWI)
Regeling verzameluitkering Aard besteding verantwoord controle 2009 (zie Ren
nieuwsbrief 2010 Aard controle R
voor IBI nr. zover 30) nog niet eerder
Nee
Aard controle R
€ 0
Aard controle R
Regeling Gemeenten verzameluitkering verantwoord (zie nieuwsbrief
1 100094134-1 € 5.603 IBI Aard nr. controle 30) R
Nee € 0
zameluitkering BZK Besteding 2011 Gemeenten (incl.
l. oud WWI)
besteding 2009 en 2010
voor BZKzover C6nog Wet niet inburgering eerder (Wi)
Aard controle R
€ 128.076
Aantal inburgeringsplichtigen Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
eling verzameluitkering
eenten
verantwoord (zie nieuwsbrief
Wet inburgering,
IBI BZK nr. 30) C6 Wet inburgering (Wi)
Besluit inburgering en
Regeling vrijwillige
Wet inburgering,
inburgering niet-G31
Aard controle RBesluit
inburgering en
Regeling
Gemeenten
vrijwillige
niet-G31 en
inburgering gemeenschappelijke niet-G31
regelingen (Wgr)
€ 128.076 Gemeenten niet-G31 en
€
en
128.076
vrijwillige inburgeraars
voor wie in de jaren 2007
Aantal
t/m 2009 voor het eerst een
inburgeringsplichtigen en
reguliere
vrijwillige inburgeraars voor
inburgeringsvoorziening is
wie
vastgesteld
in de jaren 2007 t/m
2009 voor het eerst een
reguliere
inburgeringsvoorziening is
vastgesteld
inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen, inburgeringsplichtigen,
vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars als bedoeld in het besluit als bedoeld in het
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
voor wie in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 van de Staatssecretaris besluit van de
inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen, inburgeringsplichtigen,
t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst van Justitie van 12 juni Staatssecretaris van
vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars als bedoeld in het besluit als bedoeld in het
een reguliere
een gecombineerde een gecombineerde 2007, nr.2007/11, voor Justitie van 12 juni
voor
inburgeringsvoorziening
wie in de jaren 2007 voor
inburgeringsvoorziening
wie in de jaren 2007 voor
inburgeringsvoorziening
wie in de jaren 2007
is
van
wie
de
een
Staatssecretaris besluit
2007, nr.2007/11,
van de
voor
t/m is vastgesteld 2009 voor het én die eerst t/m is vastgesteld. 2009 voor het eerst t/m vastgesteld 2009 voor én het die eerst binnen van inburgeringsvoorziening
Justitie van 12 juni Staatssecretaris wie een van
een binnen reguliere 3 kalenderjaren een gecombineerde een 3 kalenderjaren gecombineerde na 2007, is vastgesteld nr.2007/11, in de voor jaren Justitie inburgeringsvoorziening
van 12 juni
inburgeringsvoorziening
na vaststelling van de inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening vaststelling van de is wie 2007 een t/m 2009
2007, is vastgesteld nr.2007/11, in de voor
is inburgeringsvoorziening
vastgesteld én die is vastgesteld.
vastgesteld inburgeringsvoorziening
én die binnen inburgeringsvoorziening
(gepardonneerden). wie jaren een 2007 t/m 2009 én
t inburgering (Wi)
t inburgering,
luit inburgering en
eling vrijwillige
rgering niet-G31
eenten niet-G31 en
eenschappelijke
186
lingen (Wgr)
Aantal inburgeringsplichtigen
gemeenschappelijke Aantal
binnen hebben Aantal 3 deelgenomen
kalenderjaren
Aantal 3 hebben kalenderjaren deelgenomen na aan Aantal is vastgesteld in de jaren inburgeringsvoorziening
die binnen Aantal 3
regelingen (Wgr)
na aan vaststelling het van de
vaststelling het inburgeringsexamen.
van de 2007 t/m 2009
is kalenderjaren vastgesteld in na de
en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en inburgeringsvoorziening
inburgeringsexamen.
inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen inburgeringsvoorziening en inburgeringsplichtigen,
(gepardonneerden). jaren vaststelling 2007 inburgeringsplichtigen,
t/m van 2009 de én
voor wie in de jaren 2007 vrijwillige inburgeraars hebben vrijwillige deelgenomen inburgeraars vrijwillige hebben inburgeraars deelgenomen aan als bedoeld in het besluit die inbugeringsvoorziening
binnen als 3 bedoeld in het
aan het
hebben deelgenomen
t/m 2009 voor het eerst een voor wie in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 voor wie in het de inburgeringsexamen.
jaren 2007 van de Staatssecretaris kalenderjaren
inburgeringsexamen.
aan het besluit na van de
vaststelling van de
reguliere
t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst van Justitie van 12 juni inburgeringsexamen
inbugeringsvoorziening Staatssecretaris van
Verantwoorden o.b.v.
Verantwoorden o.b.v.
(gepardonneerden).
inburgeringsvoorziening is een reguliere
een gecombineerde een gecombineerde 2007, nr.2007/11, voor hebben deelgenomen Justitie van 12 juni
gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v.
vastgesteld
inburgeringsvoorziening
Systeem Inburgering (ISI) gegevens inburgeringsvoorziening
in Informatie gegevens in Informatie inburgeringsvoorziening Systeem Inburgering is (ISI) wie gegevens een
aan het
in Informatie Verantwoorden 2007, o.b.v. nr.2007/11, voor
Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI)
Systeem Inburgering (ISI)
inburgeringsexamen
is vastgesteld én die is vastgesteld.
vastgesteld én die binnen inburgeringsvoorziening gegevens wie in Informatie een
Verantwoorden o.b.v.
(gepardonneerden).
Systeem Inburgering
binnen Verantwoorden 3 kalenderjaren o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden 3 o.b.v. kalenderjaren gegevens na in Informatie is Verantwoorden vastgesteld o.b.v. in de jaren (ISI) inburgeringsvoorziening
na vaststelling gegevens Aard controle in Informatie D1 van de gegevens in Informatie gegevens in Informatie vaststelling Systeem van Inburgering de (ISI) 2007 gegevens t/m in 2009 Informatie Verantwoorden is vastgesteld o.b.v. in de
Systeem Inburgering (ISI) Systeem Aard controle Inburgering D1 (ISI) Systeem Aard controle Inburgering D1 (ISI) Aard controle D1 Systeem Aard controle Inburgering D1 (ISI) gegevens Aard controle in Informatie D1
inburgeringsvoorziening
inburgeringsvoorziening (gepardonneerden). jaren 2007 t/m 2009 én
Systeem Inburgering
hebben deelgenomen
hebben deelgenomen aan
(ISI) die binnen 3
32 26 23 13 12 11
aan Aantal het inburgeringsplichtigen Aantal
Aantal geestelijke het inburgeringsexamen.
Aantal geestelijke
kalenderjaren na
Aard controle D1
Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1
inburgeringsexamen.
en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en bedienaren voor wie in de bedienaren voor wie in de
vaststelling van de
Verantwoorden o.b.v.
voor wie in de jaren 2008
t/m 2009 voor het eerst een
duale
32 inburgeringsvoorziening is
Aantal vastgesteld.
inburgeringsplichtigen en
vrijwillige inburgeraars voor
vrijwillige inburgeraars jaren 2007 en 2008 een jaren 2007 en 2008 een
voor wie in de jaren 2008 inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is
t/m 2009 voor het eerst is vastgesteld en die in vastgesteld en die in het
26 een
23 het jaar 2009 of 2010 13 jaar 2009 of 2010 hebben 12
Aantal taalkennisvoorziening is Aantal hebben geestelijke deelgenomen Aantal deelgenomen geestelijke aan het
inburgeringsplichtigen vastgesteld. en bedienaren aan het voor wie in de bedienaren aanvullend voor praktijkdeel wie in de
vrijwillige inburgeraars jaren inburgeringsexamen,
2007 en Verantwoorden 2008 een jaren van het 2007 o.b.v. en 2008 een
11
inbugeringsvoorziening
hebben deelgenomen
aan het
inburgeringsexamen
(gepardonneerden).
gegevens in Informatie
Systeem Inburgering (ISI)
wie in de jaren 2008 t/m
Verantwoorden o.b.v.
2009 voor het eerst een
gegevens duale in Informatie
voor wie in de jaren 2008 inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening inburgeringsexamen. is
Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v.
t/m 2009 voor het eerst is vastgesteld en die in vastgesteld en die in het
een gegevens in Informatie het jaar 2009 of Systeem 2010 jaar Inburgering 2009 of 2010 (ISI) hebben gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v.
Aard controle D1
Systeem inburgeringsvoorziening Verantwoorden Inburgering o.b.v. is (ISI) taalkennisvoorziening Systeem Inburgering is hebben (ISI) deelgenomen deelgenomen aan het Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie
vastgesteld.
gegevens in Informatie vastgesteld.
Verantwoorden o.b.v. aan Verantwoorden het o.b.v. aanvullend Verantwoorden praktijkdeel o.b.v.
Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie
inburgeringsexamen,
gegevens in Informatie
van
gegevens
het
in Informatie
Systeem Inburgering
Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI)
inburgeringsexamen.
(ISI)
Aard controle D1
Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1
Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1
Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v.
32OCW D2
gegevens 50 in Informatie
Onderwijsachterstandenb 26 Systeem Correctie Inburgering in de besteding (ISI)
gegevens 10 in Informatie gegevens 0 in Informatie gegevens 0 in Informatie
Systeem Correctie 23 Inburgering in de besteding (ISI) Systeem Correctie Inburgering in de 13 besteding (ISI) Systeem Correctie Inburgering in de besteding (ISI) 12Correctie in de besteding Toelichting 11correctie
eleid niet-GSB 2006-2010 2010 ivm een hogere/lagere 2010 ivm een
2010 ivm een
2010 ivm een
2010 ivm een
Aantal inburgeringsplichtigen Aantal
Aantal geestelijke Aantal geestelijke
(OAB)
Aard vaststelling controle van D1een
in de Aard hogere/lagere controle D1 vaststelling Aard hogere/lagere controle D1 vaststelling Aard hogere/lagere controle D1 vaststelling hogere/lagere
en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen besteding 2010 voor overige en van bedienaren een in de besteding voor wie van een in de in de bedienaren besteding van voor een in wie de besteding in de vaststelling van een in
Alleen invullen wanneer
er bij de indicatoren 1
voor wie in de Besluit jaren vaststelling 2008 vrijwillige of coördinerende inburgeraars activiteiten 2010 jaren aan voorschoolse 2007 en 2008 2010 een aan schakelklassen jaren 2007 2010 en aan 2008 vroegschoolse een de besteding 2010 aan t/m 5 iets anders dan
doelstelling en bekostiging inzake
educatie opgenomen educatie opgenomen educatie educatie voorschoolse educatie een 0 is verantwoord.
t/m 2009 voor het eerst een voor
Onderwijsachterstandenbel onderwijsachterstandenbeleid
wie in de jaren 2008 voorlopige inburgeringsvoorziening
toekenning. voorlopige toekenning. inburgeringsvoorziening opgenomen voorlopige is voor verlaging
50 10 0 0
duale
eid 2006-2010 (art 4 t/m t/m 2009 opgenomen voor voorlopige het eerst is vastgesteld en die in vastgesteld toekenning. en die in het ouderbijdrage van
OCW D2 Onderwijsachterstanden Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding Toelichting correctie
10)
toekenning.
doelgroepkinderen op de
inburgeringsvoorziening beleid niet-GSB is 2006- een 2010 ivm een hogere/lagere 2010 het ivm jaar een 2009 of 2010
ivm een jaar 2009 2010 of 2010 ivm een hebben 2010
Schakelklassen, artikel
peuterspeelzaal
ivm een
vastgesteld. 2010 (OAB)
166 van de Wet op het taalkennisvoorziening vaststelling van een in de is hogere/lagere hebben deelgenomen
vaststelling hogere/lagere deelgenomen vaststelling hogere/lagere aan het vaststelling hogere/lagere
opgenomen voorlopige Alleen invullen wanneer
primair Onderwijs
besteding 2010 voor overige van een in de besteding van een in de besteding van een in de besteding vaststelling toekenning. van een in de er bij de indicatoren 1
vastgesteld.
aan het
aanvullend praktijkdeel
Besluit basisvoorwaarden
vaststelling of Bij coördinerende een lagere vaststelling activiteiten 2010 aan voorschoolse 2010 aan
2010 aan vroegschoolse besteding 2010 aan t/m 5 iets anders dan
doelstelling kwaliteit voorschoolse en bekostiging inzake een negatief bedrag educatie Bij inburgeringsexamen,
een lagere opgenomen vaststelling schakelklassen Bij een lagere van vaststelling educatie het educatie Bij een lagere educatie vaststelling voorschoolse educatie een 0 is verantwoord.
Onderwijsachterstandenbel
educatie
onderwijsachterstandenbelei
opnemen, bij een hogere voorlopige een negatief toekenning. bedrag opgenomen een negatief voorlopige bedrag inburgeringsexamen.
opgenomen een negatief voorlopige bedrag voor Bij een verlaging lagere
eid 2006-2010 (art 4 t/m d vaststelling opgenomen een voorlopige positief opnemen, bij een hogere toekenning. opnemen, bij een hogere toekenning. opnemen, bij een hogere ouderbijdrage vaststelling een van negatief
10) Gemeenten, niet G-31 toekenning.
bedrag opnemen.
vaststelling een positief vaststelling een positief vaststelling een positief doelgroepkinderen bedrag opnemen, bij op een de
Schakelklassen, artikel Wanneer er in 2010 geen bedrag opnemen. bedrag opnemen. bedrag opnemen. peuterspeelzaal
hogere vaststelling een
Verantwoorden 166 o.b.v. van de Wet op het voorlopige toekenningen Wanneer er in 2010 geen Wanneer er in 2010 geen Wanneer er in 2010 geen opgenomen positief bedrag voorlopige opnemen.
primair Onderwijs
verantwoord zijn kan een 0 voorlopige toekenningen voorlopige toekenningen voorlopige toekenningen
toekenning.
Wanneer er in 2010 geen
gegevens in Informatie Verantwoorden
Besluit basisvoorwaarden Bij
ingevuld
een lagere
worden. o.b.v.
vaststelling
verantwoord Verantwoorden zijn kan een o.b.v. verantwoord zijn Verantwoorden kan een verantwoord o.b.v. zijn kan een voorlopige toekenningen
Systeem Inburgering 0 ingevuld worden. 0 ingevuld worden. 0 ingevuld worden. verantwoord zijn kan een
kwaliteit voorschoolse (ISI) gegevens een negatief in Informatie
bedrag Bij gegevens een lagere in Informatie gegevens Bij in een Informatie
lagere vaststelling
Aard controle R
0 ingevuld worden.
educatie Systeem opnemen, Inburgering bij een hogere (ISI) vaststelling een negatief Bij een lagere
Aard Systeem controle RInburgering
een negatief bedrag
Aard (ISI) controle Systeem R Inburgering Aard controle R (ISI) Bij een lagere
vaststelling een positief bedrag opnemen, bij een vaststelling een negatief opnemen, bij een hogere vaststelling
Aard controle
een
R
negatief
Aard controle D1
Gemeenten, niet G-31 bedrag opnemen.
hogere vaststelling een bedrag opnemen, bij een vaststelling een positief bedrag opnemen, bij een
Aard Wanneer controle er in D1 2010 geen positief Aard bedrag controle opnemen. D1 hogere vaststelling Aard een controle bedrag D1 opnemen. hogere vaststelling een
voorlopige toekenningen Wanneer er in 2010 geen positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen positief bedrag opnemen.
verantwoord zijn kan een 0 voorlopige toekenningen Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen Wanneer er in 2010
ingevuld worden.
verantwoord zijn kan een voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een geen voorlopige
0 ingevuld worden. verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.
50 10 Aard controle R
0 0 ingevuld worden. 0
-€ 1.956
Aard
-€ 45.111
controle R
€ 0
Aard
€ 0
erwijsachterstandenb Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie in de controle besteding R
OCW D5 Regeling verbetering Besteding 2011 ten laste Besteding (gedeeltelijk)
Aard controle R
d niet-GSB 2006-2010 2010 ivm een binnenklimaat hogere/lagere primair 2010 van ivm rijksmiddelen een
verantwoord 2010 ivm o.b.v. een
2010 ivm een
onderwijs 2009
voorlopige toekenningen?
B)
vaststelling van een in de hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling
Let op: Alleen bestedingen Ja / Nee
besteding 2010 voor overige van
Regeling verbetering die een betrekking in de besteding
hebben op de van een in de besteding van een in de besteding
luit vaststelling of coördinerende binnenklimaat activiteiten primair 2010 periode aan vóór voorschoolse
4 september Zie 2010 Nota baten- aan schakelklassen 2010 aan vroegschoolse
onderwijs 2009
2011 mogen verantwoord lastenstelsel. Indien
lstelling en bekostiging inzake
educatie opgenomen educatie opgenomen educatie educatie
worden.
beantwoord met ja, zal de
erwijsachterstandenbel onderwijsachterstandenbeleid<