Gildeskål Eiendom KF v/Odd Arve Horsdal
Gildeskål Eiendom KF v/Odd Arve Horsdal
Gildeskål Eiendom KF v/Odd Arve Horsdal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Odd</strong> <strong>Arve</strong> <strong>Horsdal</strong><br />
<strong>Gildeskål</strong> kommune
Bakgrunn:<br />
Ingeniør<br />
<strong>Eiendom</strong>søkonom<br />
Master i Facility management,NTNU:<br />
ca 20 års erfaring innen eiendomsforvaltning
”Fra kaos til kontroll”<br />
<strong>Eiendom</strong>sforvaltning i en småkommune<br />
Modell fra <strong>Gildeskål</strong> kommune
Endring<br />
<strong>Gildeskål</strong> <strong>Eiendom</strong> <strong>KF</strong> registret i<br />
foretaksregistret mai 2007<br />
Formål: Å få på plass en målrettett,<br />
økonomisk fornuftig og samfunnsansvarlig<br />
eiendomsdrift.
Hovedpunkter<br />
1: Organisering av<br />
eiendomsforvaltningen<br />
2: Utføre tilstansanalyse, nøkkeltall,<br />
budsjett<br />
3: Lage avtaleverk, rammeavtale,<br />
leieavtaler ’SLA
Dynamisk prosessmodell for endring til kommunalt foretak<br />
Utredninger<br />
Forutsetninger<br />
Vedtak<br />
Mål<br />
Endring<br />
Tilbakemeldinger<br />
Avaler<br />
Budsjetter<br />
Bemanning<br />
Inntektsgrunnlag<br />
Endring<br />
Tilbakemeldinger<br />
Utførende<br />
Tilstandsanalyse<br />
vedlikeholdsplan<br />
FDVU(S)<br />
Strategisk/Politisk Taktisk/ administrativt Operativt/ utførende
Organisering av<br />
eiendomsforetaket<br />
Kommunestyret<br />
Styre<br />
Daglig leder<br />
Daglig drift<br />
FDVU-S
Prosessmodell for <strong>KF</strong>’et<br />
<strong>Eiendom</strong>sregister<br />
Nøkkeltall og /eller<br />
årskostnadsanalyser<br />
Tilstandsanalyse Rammeavtale<br />
Fordelingsmatrise<br />
Budsjett Husleie
Kostnadsdekkende husleie<br />
Det som det reelt koster å drive<br />
bygningene uten at de forfaller.<br />
Den skal gi dekning for kapitalkostnader og<br />
(F)administrasjon,<br />
(D)drift,<br />
(V) vedlikehold og<br />
(U) utvikling.
<strong>Eiendom</strong>sregister<br />
<strong>Eiendom</strong>soversikt<br />
Hvor mange bygg<br />
Tilstanden på byggene<br />
Hvilke type bygg har vi;<br />
Skoler, Eldresentre, Barnehager, Boliger, etc
Rammeavtale<br />
Avhending av bygg, endringer..<br />
Betaling, forfall, prisreguleringer<br />
Kommunikasjon, eier, kf, bruker<br />
Flagging og andre servicekostnader<br />
Kapitalkostnader og investeringer<br />
Merkantile tjenester<br />
Energi<br />
Sla..osv..osv
<strong>Gildeskål</strong> kommune<br />
2000 innbyggere<br />
22000m 2 kommunale bygg<br />
11m 2 per innbygger
Stor boligmasse<br />
20% av bygningsmassen er boliger:<br />
Hvorfor?
Hva koster eiendommene<br />
Analyse av tidligere forbruk<br />
Nøkkeltall
Kommunalt regnskap<br />
Driftsregnskap<br />
Investeringsregnskap<br />
Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling
Husleieordning<br />
Kommunen leier (symbolsk) ut til<br />
<strong>Eiendom</strong>sforetaket<br />
<strong>KF</strong>’et fremleier til kommunen og inntekter<br />
dette gir er basert på FDVU kostnader<br />
Kapitalkostnader ikke involvert<br />
Nye bygg og prosjekter på bestilling;
Informasjon til politikere<br />
Forvatning<br />
Drift<br />
Vedlikehold<br />
Utvikling<br />
Service<br />
Potensiale
Eget totalbudsjett ”en farlig vei ?”<br />
Fra drift og investering til FDVU<br />
Forvaltning 10%<br />
Drift 60%<br />
Vedlikehold 25%<br />
Utvikling 5%<br />
Faste<br />
kostnader<br />
Variable<br />
kostnader<br />
20 % redusering av totalbudsjett kan gi<br />
80% kutt på vedlikeholdsbudsjettet”
Trenger vi alle byggene??<br />
•Er noen for gamle og lite funksjonell ?<br />
•Er reparasjonskostnadene for store, kontra nybygg ?<br />
•Fleksibilitet, elastisitet, generalitet ?<br />
•For store/små ?<br />
•Beliggenhet
Har vi bygg som fungerer i dag og er tilpasningsdyktig:<br />
Sats på verdibevarende vedlikehold.<br />
Har vi bygg som ikke egner seg i dag, men som kan bygges om:<br />
Sats på ombygging i kombinasjon med vedlikehold.<br />
Eks Sandhornøy skole<br />
Egner det seg ikke i dag og heller ikke er tilpasningsdyktig:<br />
Riv eller selg unna evt. ny bruk.<br />
Eks: Sandhornøy barnehage, Inndyr skole(gamle)<br />
Fungerer bygget i dag, men det kommer endringsbehov og bygget er ikke<br />
tilpasningsdyktig:<br />
Begrens investeringen, da bygget er på veg til å gå ut på dato
.<br />
Det er viktig at man etter å ha kartlagt den tekniske tilstanden,<br />
ikke ukritisk bruker alle pengene direkte.<br />
Vi har flere eksempler på tilfeller hvor man har investert i nye<br />
anlegg for to år senere å måtte bygge om hele bygget.<br />
Tenk langsiktig….
Tilstandsgrad 0<br />
Rangering av bygg<br />
GIBOS<br />
Tilstandsgrad 1<br />
Nygårdsjøen<br />
eldresenter<br />
Sandhornøy<br />
eldresenter<br />
Tilstandsgrad 2<br />
Arnøy Skole<br />
Storvik<br />
skole/oppvekst<br />
Boliger<br />
Inndyr skole<br />
Nygårdsjøen<br />
skole<br />
Sandhornøy<br />
skole<br />
Fleinvær<br />
skole<br />
Sandhornøy<br />
barnehage<br />
Inndyr<br />
barnehage<br />
Nygårdsjøen<br />
barnehage<br />
Rådhus
Vaktmesterkorps …allsidighet<br />
Tømrere<br />
Rørlegger<br />
Maler/gulvlegger<br />
Interiør<br />
Murer
Hver mann sine ansvarsbygg<br />
God kunnskap om byggene<br />
Ansvarsfølelse<br />
Oversikt<br />
Ærgjerrighet
Endringer<br />
Enøk tiltak<br />
Kvitte seg med bygg<br />
Heve bolig husleie til markedstilpasset<br />
nivå<br />
Realisere samlokalisering<br />
Leieinntekter på utleie av formålsbygg<br />
Vedlikeholdsplan
Kjøp av tjenester<br />
Regnskap<br />
Faktura<br />
Inkasso<br />
Vedlikehold av gårdsplasser<br />
Snøbrøyting<br />
Konsulenttjenester<br />
andre
Fakturabehandling i ”Unique”<br />
Ved å utvide kontostrengen til også å ta med ”Prosessnummer”<br />
som her, kontering etter NS 3454 og ”Objekt”, gårdsnummer, er det<br />
fult mulig å få oversikt på FDVU nivå og gårdsregnskap.<br />
Faktura detaljer<br />
Fakturanr Valutabeløp Valutakode Fakturadato Arkivreferanse<br />
1208 / KNR. 34<br />
5 068,75<br />
NOK<br />
17.06.2009<br />
0006.2009.000<br />
Leverandør Kid Forfallsdato År Periode<br />
VENTILASJON<br />
Fakturalinjer<br />
17.06.2009<br />
2009<br />
6<br />
Vis kontering for<br />
alle<br />
Beløp Mottak Kontering Attestasjon Anvisning Status<br />
5 068,75<br />
navn<br />
navn<br />
navn<br />
navn<br />
Anvise<br />
Art/ Konto Ansvar Funksjon Prosessnr. Objekt MVA-Kode<br />
12500<br />
6400<br />
261<br />
411<br />
64003<br />
MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD - Sykehjem - INSTITUSJONSLOKALER<br />
- Planlagt vedlikehold –” sted” MOMSKOMP. 25 % DRIFT<br />
88/1
Materialvalg<br />
Dyrt å velge billig<br />
Tenke langsiktig<br />
Tenke vedlikeholdsintervaller ved renovering og<br />
vedlikeholdstiltak
Kommunikasjon<br />
Med brukere(FDVU system/programvare)<br />
Eiere<br />
Innad i organisasjonen
Kontakt med rådmann,<br />
politikere og ledergruppe<br />
Innkalling til alle eiendomsspørsmål<br />
Uformelle møter<br />
Info i formannskap og kommunestyre<br />
Rådmannen
Så….for å få det til..<br />
Enkel oversiktlig organisering<br />
Rådmannen<br />
Opplysningsarbeid<br />
Avtaleverk<br />
Og selvfølgelig husleieordning !!!!
Vi former først våre bygninger …<br />
etterpå blir vi formet av bygningene..<br />
(Winston Churchill)
Takk for<br />
oppmerksomheten
Change language