Styresak 043-08 V Styrerapportering nr 5 - 2008 - Helse Førde

Styresak
Går til: Styremedlemer
Føretak: Helse Førde HF
Styremøte: 20. juni 2008
Styresak nr. 043/08 V
Arkivkode: 025 Arkivsak: 2008/17
Dato skrive: 17.06.2008 Sakshandsamar: Ørjan Sandvik
Godkjent av: Jon Bolstad
Sakstittel: STYRERAPPORTERING NR. 5 - 2008
Framlegg til vedtak
Styrerapport nr. 5 for 2008 vert teken til orientering.
Oppsummering
Styrerapporteringa er utarbeidd med basis i informasjon pr. 31.05.2008. Rapporten fokuserar på ulike
indikatorar innafor følgjande perspektiv:
Kvalitet
Fortsatt for låg måloppnåing innan epikrisetider og ventetider i somatikken.
Aktivitet
Lågare aktivitet enn kva ein har lagt opp til i budsjettet innanfor somatikken, trass i sterk auke innan
poliklinisk aktivitet.
Økonomi
Periodeavviket for mai er 3 mill. kr mot 6 mill førre månad. Ein har oppnådd 85 % måloppnåelse på
tiltaka så langt.
Medarbeidarar
Framleis høgt sjukefråvær. Årsverksutviklinga er i stor grad i samsvar med planen.
Då skrivefristen på denne styresaka har vore så tidleg i månaden(17.juni) må det takast forbehold om
kvaliteten på tala frå dei andre føretaka i konsernet. Dette gjeld spesielt for Helse Bergen og Helse
Stavanger. Det har vore krevjande å få kvalitetssikra data i høve ny styremal også for Helse Førde
grunna forskyvning av nødvendige kvalitetskontrollar med omsyn på data i konsernverktøyet
Coorporator. Ein har likevel med god bistand frå Helse Vest klart å få fram på ein tilfredstillande måte
månadsbilete innan dei fire perspektiva som det rapporterast på for Helse Førde.
Styremøtene må for framtida i størst mogeleg grad leggast i siste veka av månaden for å få ein best
mogeleg kvalitet på styringsinformasjonen.

I: Kvalitet og aktivitet Psykisk Helsevern
Ventetider
Data for mai manglar(For BUP er ventetidsdata ikke tilgjengelig før data mottaes fra NPR ca 20 dag i måneden.)
Imidlertid er det i april noko nedgang i talet på ventande prioriterte pasientar (rett
helsehjelp) medan det blir noko fleire utan slik rett. Ventetidene for rettigheitspasientar
går også lett nedover og passerar dei utan rett. Dette er ønska utviklingstrend.
Aktivitet
Aktivitetsutviklinga i Helse Førde er ikkje tilfredsstillande her i høve den ønska. Likevel
ser vi at Helse Førde i samanlikninga ligg betre an enn andre føretak i Helse Vest.
Sjå også grafar og tabellar under.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 2

Aktivitetsutvikling døgnbehandling BUP
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 3

Aktivitetsutvikling poliklinisk verksemd BUP
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 4

Epikrisetid
Innanfor psykisk helsevern ligg Helse Førde klart over måltalet over tid på epikriser
og biletet er svært tilfredsstillande.
Korridorpasientar
Psykisk helsevern er som tidlegare utan fenomenet korridorpasientar i Helse Førde.
Med også eit lavt sengetal skulle det tyde på at samhandling og mottak i kommunane
fungerer godt i fylket.
Ventetider
Talet på ventande med rett til helsehjelp er stabilt, men det er eit varsel at også
ventetida for denne gruppa går litt oppover. Det positive i høve prioritering er at
auken i ventetider først og fremst skjer i den uprioriterte gruppa. Andelen av
henvisingar som blir gjeve prioritet (rett til nødvendig helsehjelp) er klart for høg.
Aktivitetsutvikling
Vi ser tilfredsstillande utvikling på døgnbehandling i psykisk helsevern, noko som er i tråd
med målsetninga.
Dagbehandling er eit svakt område i Helse Førde. Dette kan også ha med struktur i fylket
å gjere der lange avstandar vanskeleggjer slik behandlingsform.
I motsetnad til dei andre helseforetaka i Helse Vest er poliklinikkaktiviteten god. Sjå også
grafar og tabellar under.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 5

Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 6

Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 7

KVALITET OG AKTIVITET SOMATIKKEN
Epikrisetid
Epikrisetala innanfor somatikk hadde ei betydeleg negativ utvikling på begynnelsen
av 2008, men er dei siste månadane langsomt på veg oppover igjen. Målet er
imidlertid ikkje nådd, og det er sett i gang eige forbetringsprosjekt i medisinsk
avdeling i høve dette. Evt. innføring av talegjenkjenning vil på sikt kunne verke
positivt inn her.
Korridorpasientar
Andelen korridorplassar i somatikken ligg stabilt i Helse Førde og lavt i høve andre
foretak i Helse Vest. Målsetninga er likevel å kome heilt bort frå bruk av
korridorsenger.
Ventetider med rett
Tendensen er negativ i høve rettigheitspasientar innan somatikken når det gjeld både
tal på venteliste og ventetidsutvikling. Området skal ha særleg merksemd framover.
Ventetider utan rett
Sjå kommentar på rettigheitspasientar.
Prosentandel med rett
Samla er andelen som vert prioriterte komen på målsetninga. Prioriteringa fungerer
difor samla sett.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 8

Aktivitet i mai:
Antal drg-poeng er 117 poeng mindre enn budsjettet, dette har oppstått vesentleg
innanfor Medisinsk klinikk.
Aktivitet hittil i år:
Det er oppnådd 543 færre drg-poeng enn måltalet, 450 av dette etterslepet kjem frå
medisinsk klinikk. Det har gjennom heile året vore eit etterslep av gjestepasientar,
samla er det no 107 færre drg-poeng enn planen. Det er operert 42
overvektspasientar, dette er 5 fleire enn planen. Det har vore signert 11 fristbrot på
dette området.
Endring i drg indeksen
DRG- indeksen er redusert med 3,4 % i høve same periode 2007. DRG-indeksen er
eit mål som seier kor mange DRG-poeng ein i gjennomsnitt genererar per
sjukehusopphald, og blir i visse høve omtala som ”pasienttyngde”.
Ei endring i DRG-indeksen kan på si side skuldast ein kombinasjon av fleire forhold.
Det kan ha blitt behandla fleire ”lette” pasientar, behandla færre ”tunge” pasientar
eller kodepraksis er endra. Endringar i sjølve DRG-logikken kan og påverka indeksen
på HF-nivå, sjølv om endringane skal vere budsjettnøytrale på nasjonalt nivå.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 9

Sjukehusopphald
Målt opp mot budsjettet : Samla for alle behandlingsformer var det 3,5 % mindre
aktivitet i mai enn forutsett i budsjettet ( -2,5 % lågare enn mai 2007). Mot budsjett
er aviket størst innanfor dagbehandling/dagkirurgi, men det er ein auke frå fjoråret
kva gjeld dagkirurgi.
Målt opp mot fjoråret : Etter fem månaders drift har 55.952 pasientar fått behandling
mot budsjett 55.800(alle behandlingsformer). Auken skuldast at fleire har fått
poliklinisk behandling, det har vore noko nedgang på heildøgnsopphald og
dagbehandling, medan dagkirurgi ligg over måltalet.
Poliklinikk
I mai har ein hatt 4,5 % lågare tal polikliniske konsultasjoner samanlikna med
fjoråret. Samla etter 5 månader ligg ein 5,3 % førre fjoråret. Dette er ein markant
auke.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 10

Helse Førde ligg godt an på denne indikatoren og den viser også ein ønska
nedadgåande tendens.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 11

ØKONOMI HELSE FØRDE
Resultatavvik april
Resultatavvik hittil i år
Resultatavvik årsprognose
Økonomi i april:
Økonomi i mai:
Perioderesultatet viser eit negativt avvik på 3,1 mill kr. Avviket oppstår slik:
Mindre inntekter - 2,1 mill kr
Høgare kostnader - 1,2 mill kr
Reduserte finanskostnader + 0,2 mill kr
Netto meirforbruk - 3,1 mill kr
Inntektssida viser ein svikt på gjestepasientar på 1,1 mill kr grunna aktivitetssvikt.
Dei andre avvika på inntektssida må karakteriserast som periodiseringsavvik.
I mai er det avsett 5,9 mill kr til ikkje utbetalt lønsoppgjer. Etter dette viser
lønsområdet ei overskriding mot budsjett på 2,0 mill kr inkl innleige av
helsepersonell. Fast og variabel løn viser ei innsparing, avviket kjem frå
pensjonskostnader og sjukelønsrefusjonar.
Varekost har i mai ei overskriding på om lag 0,5 mill kr.
Det er innsparing på avskrivingar og andre driftskostnader.
Økonomi hittil i år:
Etter fem månaders drift framkjem eit netto meirforbruk på 8,4 mill kr. Avviket
oppstår slik:
Større inntekter + 2,0 mill kr
Høgare kostnader - 11,4 mill kr
Reduserte finanskostnader + 1,0 mill kr
Netto meirforbruk - 8,4 mill kr
Aktivitetsbasert virksomheit har generert 8,6 mill kr mindre inntekter enn budsjettert,
om lag halvparten av dette skuldast manglande gjestepasientinntekter. Antal drgpoeng
frå eigne pasientar har eit etterslep på ca 4 mill kr. Det er avsett inntekter for
ny poliklinikkløysing, som er ca 0,5 mill kr høgare enn budsjettet. Mindre
aktivitetsbasert inntekt vert oppvegd av tilskot som skal dekke kostnader til forsinka
avvikling av drifta ved Nærsjukehuset. Det er også større aktivitet i prosjektet
”Raskare tilbake”, samt at det har vore operert fleire overvektspasientar enn planen.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 12
0
-40 000 0
- 40 000

På kostnadssida er status slik:
Kjøp av helsetenester har eit meirforbruk på 0,5 mill kr. Dette skuldast kjøp av
tenester frå kommunar, då gjestepasientar pr dato ligg på budsjett, Varekost har
gjennom heile året hatt eit meirforbruk, som etter fem månader er på 5,6 mill kr.
Største delen av avviket ligg på kirurgisk klinikk, som har eit budsjett på varekost
som er 7% mindre enn faktisk fjorår.
Løn til Fast tilsette Løn til overtid og ekstrahjelp
Avvik på lønsområdet er på 3,7 mill kr etter avsetning for komande lønsoppgjer.
Fast løn , innleige av helsepersonell og overtid har etter avsetning ei innsparing på
1,4 mill kr. Av grafane over går det fram at det er innanfor overtid og ekstrahjelp at
innsparinga er realisert. Løn til fast tilsette er i samsvar med budsjettet. Dette syner
at tiltaka innan lønsområdet så langt er i samsvar med planen.
Avviket på løn kjem frå postane pensjon og arbeidsgjevaravgift. Dette skuldast at
kostnadane knytt til pensjon og arbeidsgiveravgift i rekneskapet er periodisert annleis
enn budsjettet. Ein har såleis eit godt samsvar mellom budsjett og rekneskap innan
lønsområdet etter 5 driftsmånader.
Av grafen over(Løn til fast tilsette) går det fram at utfordringa på lønsområdet er
særleg knytt til tiltak som har innslag ut over hausten, då budsjettet for september,
oktober og november er lågare enn kva kostnadar ein hadde i rekneskapen
tilsvarande månader førre året.
Avskrivingar har ei innsparing på 2,7 mill kr.
Andre driftskostnader har ei overskriding på 4,2 mill kr, av dette skuldast auka IKTkostnader
3,3 mill kr, og større kostnader til pasienttransport 0,6 mill kr.
Finanspostane viser ei innsparing på ca 1 mill kr.
Prognoseavvik
Foretaket rapporterer eit resultat i tråd med resultatkravet.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 13

Risiko årsprognose
Klinikkane varsla i førre rapportering ein samla risiko i høve årsprognosen på om lag
24 mill kr. I tillegg blei det varsla ein betydeleg risiko knytt til avvik innan
gjestepasientar og då spesielt fristbrot innanfor fedmekirurgien på om lag 10 mill kr.
Risiko for avvik innan klinikkane gjeld spesielt innan kirurgisk og medisinsk klinikk kor
ein både har utfordringar knytt til lønsområdet og innan aktivitet. Prehospital klinikk
har varsla ein risiko i årsprognosen på 4,5 mill kr knytt til sjuketransport.
Klinikkane er i gang med å gjennomføre nye tiltak som skal redusere risikoen for
avvik i årsprognosen. Det er som kjent ein utfordring at slike tiltak får ei avgrensa
verknadstid for å oppnå effekt tilseier at det kan synast krevjande å realisere alt
hausen 2008. Ambisjonen bør likevel framleis vere at klinikkane skal levere på det
budsjettkravet dei har fått for 2008. I tillegg er det viktig å etablere ”riktig kurs og
styringsfart” inn i 2009 og seinare.
Lønsoppgjøret er godt i gang og fleire grupper er ferdigforhandla. Resultata så langt
tyder på eit lønsoppgjør på over 6 % i 2008. Dette er meir enn kva som er avsett i
budsjettet. Ein vil i samband med rapporteringa 2. tertial kome med ein økonomisk
samla konsekvensvurdering av lønsoppgjøret for 2008.
Tiltak
Realisert
januar –
mai
Budsjettert
effekt
januar–
mai
Prosentvis
måloppnåelse
-23 887 -28 247 85 %
Samla realisert effekt per utgangen av mai månad er på 85 %. Helse Førde har
høgast realiseringsgrad i Helse Vest så langt, men hovudtyngda av effekten av tiltaka
kjem på hausten.
Avviket(15 %) er i hovudsak knytt til manglande måloppnåelse på aktivitet innanfor
kirurgisk og medisinsk klinikk.
Av ein tiltakspakke på om lag 105 mill kr som blei vedteke i budsjettet har ein så
langt realisert om lag 24 millionar kroner. Det er ei krevjande oppgåve å levere
ytterlegare 80 millionar kroner 2. halvår 2008.
Likviditet
Frå juli månad må føretaket få utvida trekkramma frå 340 til 380 mill kr. Dette vil
medføre auka rentekostnadar 2. halvår.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 14

MEDARBEIDARAR
10,15 %
Sjukefråver
Akkumulert sjukefråver pr 27 mai viser eit fråver på 10,1 %. Dette er ein liten
nedgang frå april månad. Tilsvarande tal for mai 2007 var på 7,9 %.
Målsetjinga er eit sjukefråver på maksimalt 4,5 %. Denne målsetjinga er ikkje nådd i
føretaket. Totalt 13 avdelingar har eit sjukefråver under 4,5 %, mens 24 har eit
sjukefråver over dette. Sjukefråveret varierer stort mellom klinikkane og avdelingane.
Tal medarbeidarar
Tal medarbeidarar i 2007 var 2325.
Talet overfor på 3396 er feil. Talet må kvalitetssikrast.
Netto månadsverk
Det korrekte tal netto månadsverk i gjennomsnitt pr mai månad er 1960. Det er ein
nedgang på 1,5 årsverk frå april månad. Måltalet er 1955.
Pr mai er forbruket totalt 1956. Det er ein reduksjon på 13 årsverk samanlikna med
april månad. Effekten ved omlegging og reduksjon av aktiviteten ved Nærsjukehuset i
Florø byrjar no å vise seg.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 15

Vedlegg 1
AVVIKSRAPPORT DIVISJON FOR INTERN SERVICE:
MEDARBEIDARAR
ØKONOMI
Utvikling netto månadsverk :
Januar: 148 årsverk
Mai : 146 årsverk
Konklusjon: I samsvar med tiltak og budsjett.
Vakante stillingar på teknisk drift Førde
sentralsjukehus
Sjukefråvær : Mai 9,65 %
For april månad var sjukefråværet på 11,9%.
Det største fråværet finn ved avdelingane
innan Forsyning. Status der er som følgjande.
Resultat april: 0,87 mill. i pluss
Tiltak: I rute
Prognose : I samsvar med budsjett
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 16

Vedlegg 2
AVVIKSRAPPORT KIRURGISK KLINIKK
AKTIVITET
KVALITET
MEDARBEIDARAR
DRG – poeng : 17 drg poeng bak budsjettet i mai månad. I mai vart
måltal eigne pasientar nådd. Akkumulert 185 drg-poeng bak
budsjettet. I høve til måltalet er avviket relativt størst på
gjestepasientar.
Sjukehusopphald :40 opphald bak budsjett i mai, 30 opphald mindre
enn budsjett pr 31.5. Samanlikna med fjoråret: 9 fleire
heildøgnsopphald.
Dagkirurgi/Dagbehandling : 5 færre opphald i mai, samla 134 fleire
enn planen pr 31.5. Samanlikna med fjoråret +8,2%.
Polikliniske konsultasjonar: 427 færre us i mai, pr 31.5. 73 færre enn
planen. Samanlikna med fjoråret +5,0%.
Andre aktivitetstal: 7 overvektsoperasjonar i mai, 42 stk pr 31.5., 5
føre planen. Signert 11 fristbrot pr dato.
Raskare tilbake: pr 31.5.har klinikken nådd årsbudsjettet etter fem
mnd drift.
Epikrise : 74 % . Måltal: 80%
Utvikling netto månadsverk :
Januar: 444 årsverk
mai : 473 årsverk, akkumulert 459 netto årsverk pr 31.5.
Konklusjon: Det er registrert ein netto auke akk på 15 årsverk.
Kontroll av antal stillingar i bruk: 433 pr mai, i bemanningsplanen for
året under eitt er antal stillingar 433. Konklusjon; klinikken brukar
det stillingstalet som er planlagt.
Sjukefråvær : pr mai 7,4 % . Sjukefråværet varierer frå 6,87 % i
februar til 7,96 % i april.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 17

ØKONOMI
Resultat mai: eit negativt avvik på 1,0 mill kr
Inntektssida er i rimeleg balanse – det er større inntekter Raskare
tilbake og overvekt, men det manglar gjestepasientinntekter.
Kostnadssida; samla meirforbruk på 0,9 mill kr. Varekost 0,5 mill kr,
mindre sjukepengerefusjonar 0,4 mill kr. Det er i perioden avsett for
komande lønsoppgjer kostnader på 1,6 mill kr.
Resultat pr 31.5.: eit negativt avvik på 5,6 mill kr.
Inntektssida er positiv med 0,5 mill kr, vesentleg grunna større
inntekter ”Raskare tilbake” og fleire overvektsoperasjonar, men det er
svikt i gjestepasientinntekter.
Kostnadssida: samla kostnadsside viser meirforbruk på 6,1 mill kr.
Dette skuldast meirforbruk på varekost på 3,4 mill kr., meirkost på
lønsområdet på 2,6 mill kr.
Tiltak: Etablere pasienthotell /avvikle sengepost er i rute. Plan om
auka aktivitet er pr dato noko på etterslep, men forutset å nå måltal
på årsbasis. Raskare tilbake ligg godt føre budsjett. Tiltak; generell
innsparing 2,5% vil gje maksimalt 2,5 mill kr verknad, dvs negativt
avvik på 7 mill kr.
Risiko årsprognose : negativt avvik på inntil 15 mill kr.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 18

Vedlegg 3
AVVIKSRAPPORT KLINIKK FOR MEDISINSK
DIAGNOSTIKK
AKTIVITET
KVALITET
MEDARBEIDARAR
ØKONOMI
Undersøkingar:
Aktivitetsauken gjev økonomiske verknadar.
KMD har ingen kjente avvik på kvalitet. Drifta og tenestetilbodet er
sikra gjennom gode rutinar, men vi har ei utfordring innan
dokumentasjonsområdet (t.d. blodbank). Det vert jobba med å utbetre
dette.
Utvikling netto månadsverk :
Januar: 142,2 årsverk
April : 138,6 årsverk
Konklusjon: Mai- tala tyder på at nedtaket av stillingar i KMD er i
samsvar med plan.
Sjukefråvær : mai 5,4 %
Resultat mai: 2,4 mill. i pluss
Resultat hittl pr. mai: 0,5 mill i pluss.
Skuldast avvik meirinntekter lab/rtg.rekvisita mindreforbruk på
vedlikehald på medisinsk teknisk område.
Risiko årsprognose : 1,4 mill.kr. i minus, avvik på lab/rtg.-rekvisita
grunna høgare aktivitet enn budsjettert og personell ved radiologi
Lærdal.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 19

Vedlegg 4
AVVIKSRAPPORT MEDISINSK KLINIKK
AKTIVITET
KVALITET
MEDARBEIDARAR
ØKONOMI
DRG – poeng : 50 drg poeng bak budsjettet i
mai månad. 372 poeng bak budsjettet pr. mai,
vil ta inn att ca. 85 av desse resten av året.
Sjukehusopphald : 5% bak måltalet pr. mai.
Forventning om auka aktivitet resterande
månader i 2008, slik at ein kjem 1% over
måltalet og faktisk aktivitet i 2007.
Dagkirurgi/Dagbehandling : 14% bak
måltalet pr. mai. Forventar å auke aktiviteten
resten av året, slik at avviket mot måltalet er
10% på årsbasis. Då ligg aktiviteten om lag
på same nivå som i 2007.
Polikliniske konsultasjonar: 1% over måltalet
pr. mai. Vil nå måltalet for 2008.
Epikrise: oppgang til 62 % i mai. Bare
revmatologisk avdeling oppfyller kravet på
80%.
Utvikling netto månadsverk :
Januar: 424 netto månadsverk
Mai: 386 netto månadsverk
Konklusjon: I samsvar med tiltak og budsjett
Resultat mai: 1,6 mill kr i minus
Resultat pr. mai: 4,5 mill i minus.
Skuldast avvik lønsområdet, samt
mindreinntekter på DRG-poeng og
feilbudsjetterte lokalsjukehusmidlar.
Tiltak: I rute
Risiko årsprognose : 10,7 mill i minus som
årsresultat. Noko lågare inntekter enn
budsjettert, og overforbruk på løn.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 20

Vedlegg 5
AVVIKSRAPPORT KLINIKK FOR PSYKISK HELSEVERN
AKTIVITET
KVALITET
MEDARBEIDARAR
ØKONOMI
Aktivitet ligg over måltal med unntak av
utskrivne pasientar voksen som ligg rett
under måltalet.
Epikriseprosent : 87,5 % i mai og dette er
over måltalet på 80 %.
Utvikling netto månadsverk :
Januar: 433,2 årsverk
Mai : 432,0 årsverk
Sjukefråvær : Mai 5,0 %.
Sjukefråværsprosenten er ikkje
àjour/oppdatert for mai.
Resultat mai: Korrigert rekneskap med
avsetning for lønsoppgjer ca kr 0,5 million i
overskot.
Usikkerhet knytta til rus gjestepasientutgifter
og gjestepasientinntekter. Mindreinntekter
gjestepasientinntekter på kr 1,217 million og
meirutgifter på kr 2,780 millionar på
gjestepasientutgifter rus akkumulert pr mai.
Tiltak: I rute med unntak av
gjestepasientutgifter og innsparing på
servicesenter
Årsprognose : I samsvar med budsjett.
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 21

Vedlegg 6
AVVIKSRAPPORT PREHOSPITAL KLINIKK
AKTIVITET
KVALITET
MEDARBEIDARAR
ØKONOMI
Polikliniske konsultasjoner:
Akuttmottak: 740 pasientar
Ambulanse: 631 oppdrag
Andre aktivitetstal
Akuttmottak innleggingar:
ØH: 2706
Elektive: 870
Hastegrad Ord Res Samla Prosent
Akutt 994 24 1018 18,8
Hastar 2466 17 2483 45,8
Vanleg 1127 14 1141 21,1
Planlagd 772 5 777 14,3
Samla 5359 60 5419 100
Ingen nasjonale indikator er sett opp. Det er
få avvik knytta til aktiviteten som påpeiker at
kvaliteten av tenestene er mangelfull.
Akuttmottak har ingen – for pasienttransport
og ambulanse er avvika meir knytta til høgre
forventningar. Nødmeldetenesta har
periodisk tekniske avvik hovudsakleg.
Utvikling netto månadsverk :
Januar: 184 månadsverk
Mai : 186 månadsverk
Konklusjon: Vi har budsjettmessig korrigert
for nye oppgåver LV-sentral
Sjukefråvær :
April månad: 12,2 %
Mai månad: 12,4 %
a) Resultat mai: 0,7 mill kr i plus
b) Resultat hittil pr. mai: 0,7 mill i minus.
Tiltak: Iverksett betre rutiner PTS i høve til
tiltakslista.
c) Risiko årsrognose : 3,8 mill i minus
Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 22

Styresak 043//08 V – styrerapport nr 5 23