Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

More documents

Recommendations

Info

All e tal i heile tusen Utbyggingsfondet (overskot Al kra ftv.) Kapitalfi ndet Nteringsfondet ø konomiplan 20 11-20 14 Budsjett 20 11 20 11 2012 2013 20 14 Sum 43 110 36 300 34 550 29 650 12 000 12 000 2 000 2 000 4 000 4 000 1 500 1 5(X) Sum fondsbr u k fo r okonom ip la n perioden 59 1 10 52 300 38 050 33 150 182 610 T ilveksten i fonda fra ar 20 12 og framo ver er usikre og avhengig av kraftprisar. Næringsfonder far tilfort rnidlar frå konse sjonsavgifter kvart ar. Kapitalfondet far tilfort midlar ved sal av aksj ar og eigedom og gj ennom mva refusj on på investeringar. Ein de l av utbyg gingsfondet blir nytta i driftsbudsjettet (strategisk næringsplan. etableringstilskot og tilskot til tippemiddelanlegg og komp .investering smom s). Uthyggingsfondet har pt ein positiv sa ldo pa ve l 3 mill.kr ( grunnkapitalen er nytta med 13,5 mill.kr ). Forventa fondsmidlar i planperioden tillet ikkje den same bruken utanfor okonomiplan som i 20 10. Nye investeringar vil fo re til omdisponer ingar i økonom iplan eller endring i laneopptak. Investering i 20 10 som er vedteke uta nfor ok ono m ipla n : Oversyn og saldo pa dei ulike fond kjent fram i ta lde len av budsj ettet. Vurdering og prioritering 1 radmanne n sitt utk ast dei fyrste to åra i okonomiplan( 20 11 og 20 12) ligg det inne investeringar for Ca 120 mill kroner, og vel 85 `; er fondsfinansiert. Sektorane har lagt fram lister med ytterlegare behov, og investeringane er difor prioriterte . Radmanne n har i hovudsak lagt inn dei prosjekt som okonomiutvalet la iirn i fjor og de i prosjekt som elles har eigne vedtak. I tillegg kjem enke lte nye prosjekt som ikkj e kom med i fjor. men som er ho gt på pr ioriteringslista fra dei ulike dr iftsområda. IKT Hallingdal har gj ennomford mange prosj ekt som no cr i drift. Nye behov står i ko, men desse vil etter nyordn ing bli dekt innafor rådmannen sin utstyrspott.
ø konontiplan 20 11-20 14 Budsjett 20 11 Rådmannens skisserte ramme til investeringar kjem fram i skjema 2b (nedanfor). Ramma er basert på politiske vedtak og administrative innspel, tidligare planar og ein bærekraftig fmansiering. Investeringane og finansieringa er vist i skjema 2a og 2b under. 8.2 Skjema 2A — investeringar i økonomiplanen Alle tal i 1000 kr KOSTRA-ART BUDSJETT 2010 ØKOPLAN <strong>2011</strong> ØKOPLAN 2012 ØKOPLAN 2013 ØKOPLAN 20 14 Investeli rg i anleggsmidlar (frå skjerna 25 ) 010-490,500,529 ' 49 610 69 110 58 300 42 050 37 150 Renteulgifter formidlingslån 500 389 409 417 388 388 Kjelp av aksjer 529 Ullån og fcaskotterirgar 520 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Avdrag på lån 510 457 ' 597 ' 604 ' 604 ' 524 Avsetri ngar 548-550 31 ' 214 ' 211 r 182 ' 182 ARETS FINANSIERINGSBEHOV 52 487 72 330 81 532 45 224 40 244 Finansiert slik: Bruk av lånemidlar 910 -10 000 ' -12 000' -8 000 ' -6 000 r -6 000 Innlekter frå sal av anleggsrnidlar 660,670,929 0 -320 -350 -350 -350 Tilskot å Iinvesteringar 800-850,880-890 Motteke avdrag på utlån og refusjonar 700-770,920 -500 ' -550 -529 -540 -460 Andre initekter 600-650.900-905 -377 ' -350 -353 -284 -284 SUM EKSTERN FINANSIERING -10 877 -13 220 -9 232 -7 174 -7 094 Overi ort fra driftsbudsjetlet (frå skjema 1A) 970 0 0 0 0 0 Bruk av avsetn ngar 940-950 -41 610 " -59 110 ' -52 300 ' -38 050 ' -33 150 SUM FINANSIERING -52 487 -72 330 -81 532 -45 224 -40 244 UDEKKN UDISPONERT 0 0 0 0 0
Page 1 and 2: fi Ål kommune Økonomiplan 2011-20
Page 3 and 4: Rådmannen si innleiing ø kono mip
Page 5 and 6: Økonomiplan 20 11-20 14 Budsjett 2
Page 7 and 8: Venta resultat for 2010 Økonomipla
Page 9 and 10: Ramma for 2011 — Generelt Okonorn
Page 11 and 12: ø konomiplan 2011-2014 Budsjett 20
Page 13 and 14: Rammetilskot Rammetilskotet for A I
Page 15 and 16: Det høge inve steringsnivået itme
Page 17 and 18: tilskot til spelernidde lanlegg . B
Page 19 and 20: ø konomiplan 2011-2014 Bud sj ett
Page 21: 8 Investeringar Fle ire store prosj
Page 25 and 26: ø konomiplan 20 11-20 14 Budsj ett
Page 27 and 28: Å vd eling : O kono rni Tenester a
Page 29 and 30: Mer knader til tabellen: Drift av S
Page 31 and 32: A vd elin g : S ek r eta r ia let T
Page 33 and 34: t vd e lin g : R e in h a ld Tenest
Page 35 and 36: Sek t o r : O p in ek st Økonomipl
Page 37 and 38: Økonomiplan 2011-2014 Budsj ett 20
Page 39 and 40: Drift fordelt på teneste: Økonomi
Page 41 and 42: Invester ingar : Tiltak: INVESTERIN
Page 43 and 44: Driftsutgifter og inntekter innafor
Page 45 and 46: ø konomiplan 20 11-20 14 Budsjett
Page 47 and 48: Økonomiplan 20 11-20 14 Budsjett 2
Page 49 and 50: Merknader til tabellen: Strategikon
Page 51 and 52: Mer knader til ta bellen : 1. Overf
Page 53 and 54: Dr ift su tgifter og in ntekter inn
Page 55 and 56: Avd eling : Ut viklingsa vd elinga
Page 57 and 58: Økonomip lan 20 11-20 14 Budsj ett
Page 59 and 60: Selskap og samarbeid utanfor kommun
Page 61 and 62: OK O NO M I A V DEL I NGA Fokusomr
Page 63 and 64: RE I N 11..A1. 1) Fokusområde Mål
Page 65 and 66: Fokusområde Medarbeidarar og organ
Page 67 and 68: 3031) Avdeling ergo-Ifysioterapi :
Page 69 and 70: 3050 A vdeling Stugu Fokusområde M
Page 71 and 72: 3089 Avdd ing Prestega rdsj ordet 2
Page 73 and 74:
' Samfunn Tenester Økonomi Målret
Page 75 and 76:
Samfunn Serviceopplæring i heile k
Page 77 and 78:
K UL T URSJ EF Fokusområde Mål fo
Page 79 and 80:
I I V I K L I NGSAV DEL INGA Okonon
show all

Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?