10.07.2015 Views

1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2011</strong>Status – forebyggende tiltakGod tverrfaglig samhandling vil kunne forebygge behovet for langvarige ogkostnadskrevende tjenester. Tverrfaglig samarbeid er derfor høyt prioritert. Som oppfølgingav Bystyrets vedtak ved sluttbehandlingen av P 1824 er det etablert en tverrfagligsamhandlingsgruppe med systemansvar. I tillegg til de 5 kommunale virksomhetene som varmed i P 1824 er og NAV, Buskerud fylkes<strong>kommune</strong> og Papirbredden Karrieresenter med isamhandlingsgruppen. For øvrig har alle programområdets virksomheter stort fokus påformalisering av det tverrfaglige og forebyggende samarbeidet.IntroduksjonsprogrammetI 2010 gikk 44 % av deltakerne over i arbeid eller utdanning ved avsluttet program. For å økeantallet er samarbeidet med NAV økt og det er nå tett samarbeid når deltakerne nærmer segavslutning av Introduksjonsprogrammet.Det var per <strong>1.</strong> april 95 deltakere i Introduksjonsprogrammet. På samme tidspunkt i 2010 varantallet 99.94 % av deltakere på norskkurs bestod eksamen i norskprøve 2 for innvandrere muntlig i2010. Måltallet for <strong>2011</strong> er at 95 % skal bestå eksamen. Skriftlig eksamen i norskprøve 2 blebestått av 58%, mens landsgjennomsnittet er på 61%. Skriftlig eksamen norskprøve 3 blebestått av 42%, mens landsgjennomsnittet er på 57%. Regjeringens måltall er 65% for beggeprøvene.Økonomisk statusProgramområdet viser pr. april et samlet mindreforbruk på 1,42 mill. kr i forhold tilperiodisert budsjett. Introduksjonssenteret har ved utgangen av april et negativt avvik på1,2 mill. kr, som skyldes bortfall av inntekter. Virksomheten har hatt en grundig gjennomgangav driften sin og har etter dette et prognostisert merforbruk på 2,9 mill. for 201<strong>1.</strong>Virksomhetene Nav og Senter for rusforebygging har begge mindreforbruk ved utgangen avapril. Nav har rapportert om en forventet vekst i driftsutgiftene som følge av økt aktivitet ogflere tilsatte. Nav vil arbeide med å innrette driften slik at de oppnår budsjettbalanse ved åretsslutt.Senter for rusforebygging har utfordringer knyttet til virksomhetens driftsbudsjett, både nårdet gjelder økte utgifter og reduserte inntekter. Fylkesmannen har varslet om at tilsagnsbrevvil mottas i løpet av mai, og dette vil gi en nærmere avklaring i forhold til driftsstatus vedsenteret. SFR styrer mot et årsresultat i balanse.Status tilpasningstiltakSamlede innsparingstiltaket for programområdet var i <strong>2011</strong> på 5,4 mill. kroner.Virksomhetene har utarbeidet konkrete tilpasningstiltak og arbeider med å tilpasse aktiviteteninnenfor driftsbudsjettet i 201<strong>1.</strong> Introduksjonssenteret og Senter for rusforebygging har lagt tilgrunn i sine årsprognoser at mindreforbruket fra 2010 tilføres virksomhetene i 201<strong>1.</strong>Boligløft for vanskeligstilte i boligmarkedetFakta om kommunale boliger våren <strong>2011</strong>:— Gjennom <strong>Drammen</strong> eiendom KF (DEKF) disponerer <strong>kommune</strong>n <strong>1.</strong>107 boligerinklusiv hybler. Boligene fordeler seg på 118 ulike anlegg og er fordelt på alle bydelermed flest boliger på Strømsø (31 %) og færrest boliger på Konnerud (5 %)41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!