Virksomhetenes årsmeldinger 2009 - Porsgrunn Kommune

Årsberetning 2009Virksomhetenes årsmeldingerSammen om Porsgrunn

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG ................................................................................88Tjenestekontoret .........................................................................................................................88Familiehelsetjenester ..................................................................................................................91Legetjenester og miljørettet helsevern........................................................................................93Psykisk helsetjeneste og rusomsorg...........................................................................................95Sosial- og flyktningetjenesten .....................................................................................................98Frednes sykehjem.....................................................................................................................101Doktorløkka...............................................................................................................................103St.Hansåsen sykehjem .............................................................................................................105Brevik sykehjem........................................................................................................................108Mule sykehjem ..........................................................................................................................110Helse- og aktivitetssentrene......................................................................................................112Hjemmetjenesten Vest..............................................................................................................113Hjemmetjenesten Stridsklev......................................................................................................115Hjemmetjenesten Eidanger.......................................................................................................117Hjemmetjenesten Brevik ...........................................................................................................120Hjemmetjenesten Herøya .........................................................................................................122Miljøarbeidertjenesten...............................................................................................................124Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter ..................................................................................126RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK............................................................130Byutvikling.................................................................................................................................130Brann og feiervesenet...............................................................................................................133GeoData....................................................................................................................................135Bygge- og eiendomsavdelingen................................................................................................137Byggdrift....................................................................................................................................140Renhold.....................................................................................................................................142Kommunalteknikk......................................................................................................................1434

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenHMS – området2007 2008 2009Veiledningssamtaler 360 1302 2710Veiledningsmøter - - 879Opplæring/kurs - - 69AKAN-møter 45SOLA deltakelse av kommunalt ansatte 47 30 21Aktivitetstilbud til ansatte2007 2008 2009Aerobic – 2 dager/uke 90 86 104Bruk av svømmehallen på Kjølnes/Stridsklev 249 256 277Svingkurs på Gamle Posten 45 32 22Kostholdskurs 92 63Grunnkurs i golf (Grønt kort) 23 16Lønns- og personalområdet2007 2008 2009Antall lønnsoppgaver 5159 5272 5.336Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) 884.808 971561 1.38.251Antall utlønninger pr måned januar hvert år 3486 3607 3.628Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr) 55538 54362 63207Antall averterte stillinger - ekstern utlysning *278198361- intern utlysing7076Antall protokoller ved lokale forhandlinger ** 72 90 75* I tillegg var det generell fellesutlysning for lærerstillinger og sommervikarer.** Hver protokoll inneholder opprykk for ulikt antall personer.Lærlingordningen2007 2008 2009Antall lærlinger* 58 63 83Antall beståtte fagbrev 13 11 14Antall meget godt bestått 6 8 11Antall lærekandidater 2 2 2Antall avbrudd (midlertidige) 5 4Antall kontrakter som har gått til heving(avsluttet uten fagprøve)7 1* Antall lærlinger pr.31.12.09. Økningen i 2009 er i helsefagarbeiderfaget.Vikartjenesten2007 2008 2009Antall formidlet vikarer / skoler 466 510 880Antall formidlet vikarer /barnehager 356 363 266Antall formidlet vikarer /SFO 36 42 26Bestilte oppdrag totalt 1085 1300*Uløste oppdrag totalt 170 128Formidlete oppdrag totalt 861 915 1172* Mengden av uløste oppdrag, nå synliggjort i egen kolonne.6

3. Økonomisk statusÅ R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik120 PersonalavdelingenSum utgifter 31.945 33.158 35.886 35.815 -71Sum inntekter -6.326 -5.462 -5.601 -5.446 155Forbruk i%Nettoutgift 25.620 27.696 30.285 30.369 84 99,72%3.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Det har blitt større samsvar mellom budsjett og regnskap ut fra ulike budsjettjusteringer og øvrigetilspasninger som er foretatt i løpet av året.4. PersonalsituasjonenFaste stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr. 31.12.– HMS – inkl HVOStillingshjemler omregnet til hele stillinger pr. 31.12. –2007 2008 20094,80 4,70 4,7021,95* 21,35* 21,15*Herav: Lønns- og personalavdelingen,Frikjøpte tillitsvalgte + sekretær16,005,9516,205,1515,905,25Sykefravær i prosent – ny virksomhet samlet 8,8 8,4 5,4*Inkl. tillitsvalgte på frikjøp. Andel frikjøp av tillitsvalgte kan variere noe fra år til år avhengig avmedlemstall i den enkelte fagforening med hjemmel i Hovedavtalens bestemmelser.4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltEn stilling er i løpet av året overført til NAV, og en stilling er tilført avdelingen fra IKT for åarbeide med oppfølging av Capitech som arbeidsplanleggingssystem og forsystem tilpersonaldatasystemet. Deler av en hjemmel er inndratt og det er foretatt økning i en annensom har vært midlertidig innspart.4.2 Kommentarer til sykefraværetDet har vært tett oppfølging ved sykefravær i avdelingen og arbeidet jevnlig med tilretteleggingsom forebygging av sykefravær.5 Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Oppfølging av nye handlingsplan for å redusere sykefraværetSystematisk gjennomgang av overordnet HMS-systemOpplæring i nærværsrutiner og HMS-arbeidOppfølging av rutiner for trakassering, trusler og voldProsessrettet nærværsarbeid mellom Nav og Porsgrunn kommuneRiskovurdering av alle sykehjemme i samarbeid med BHTReforhandle BHT avtalenAkan arbeid på dagsorden i virksomheteneOpplæring i IA-avtale og sykefraværsrutiner og HMS-arbeidNærværsplan på virksomhetsplan (forståelse av nærvær)7

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rEffektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver gjennom opplæring og bruk avpersonaldatasystemet på WEB og gjennom integrering mellom forsystemer som Capitech Tidog ExtensOverføring av elektroniske timelister fra omsorg og helse.Bruk av Turnus – arbeidstidsplanlegging – opplæring i lov og avtaleverkForbedring av rutiner for overføring av lønn til regnskap og innberetning av elektroniskkommunikasjonRevidere og følge opp HMS-system for egen avdeling og internkontroll for avdelingenVidereutvikle kommunens aktivitetstilbud i et nærværsperspektiv.Evaluere og avklare forhold rundt fremtidig livsfase- / seniorpolitikkOppfølging, videreutvikling og kvalitetssikring av arbeide med lærlinger som en del avkommunens rekrutteringsarbeide.Løpende revisjon av kommunens Personalreglement. Gjøre personaldokumenter lett tilgjengeligelektronisk, med linker og aktuelle dokumenter vedlagt – på Ansattportalen.Det har vært økt fokus på arbeidet med Likestilling og Mangfold.8

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rØkonomiavdelingenVirksomhetens leder: Hans Jakob Solheim1. Virksomhetens oppgaverFøring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket Keops og dessutenfor Porsgrunn Kirkelig Fellesråd og boligstiftelsen.Fakturering og innfordring av kommunale krav.Være støtteapparat vedr. økonomistyring for rådmannen og kommunens virksomheter.Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning.Økonomiavdelingen har dessuten et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoserfor kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA -rapportering og analyse av KOSTRA - data2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Regnskapsbilag, antall i kommuneregnskapet 62 854 64 787 62 005Regnskapsbilag % andel manuelt registrert 26 24 25Antall utsendte fakturaer 75 135 76 626 76 034Tabellen viser nedgang i både regnskapsbilag i kommuneregnskapet og i antall utsendte fakturaer. Dette er ikke eruttrykk for at omsetningen og aktiviteten er på veg ned, mer en følge av endringer som at mer samlefakturering girfærre inngående fakturaer, og at innføring av fakturagebyr medførte sjeldnere fakturering på noen områder.3. Økonomisk status121 ØkonomiavdelingenRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikSum utgifter 10.577 11.886 12.889 12.615 -275Sum inntekter -2.878 -3.329 -3.779 -3.486 293Forbruk i%Nettoutgift 7.699 8.557 9.110 9.129 18 99,83.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.I løpet av året fikk vi noen kostnader det i utgangspunktet ikke var tatt høyde for i budsjettet, -knyttet til bla. utfordringer vedr. økonomirapporteringen og BMS - verktøyet, samt i forbindelsemed innføring av fakturagebyr. Resultatet er OK som følge av justering av budsjettet i løpet avåret.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 14,8 16,0 16,0Sykefravær i prosent 11,9 6,7 5,64.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltGenerelt er det en godt kompetent personalgruppe med lite utskifting på avdelingen.Medarbeiderundersøkelsen viser at trivselen og arbeidsmiljøet er godt.9

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.2 Kommentarer til sykefraværetDen positive utviklingen og det relativt lave nivået skyldes nedgang i langtidsfraværet.Kortidsfraværet er og har vært lavt noe vi tror og håper på har sammenheng med at vi jobberhele tiden med at vi skal trives på jobb.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Innenfor de løpende driftsoppgavene var 2009 et år mer preget av at vi prøver hele tiden å bli littbedre, enn av de helt store endringene og utfordringene.Indikasjoner på at vi gjør en bra jobb er at regnskapet for 2008 ble avsluttet til rett tid oggodkjent uten forbehold av revisjonen, - det samme ser ut til å være situasjonen for 2009-regnskapet. På budsjettsiden kan resultatet i driften for rammeområdet sees på som enindikasjon vedr. jobben vi har gjort med riktigheten av budsjettet og vår oppfølging avvirksomhetene. Samlet netto utgift i 2009 viser et lavt men positivt avvik på 0,5 %.Blant utviklingsoppgaver og mer spesifikke oppgaver det har vært jobbet spesielt med i året kannevnes:• Innføring av fakturagebyr på fakturaer som sendes ut. Et nytt område for oss så vel som forsystemleverandører som det tok litt tid å få på plass og hvor vi også fikk et opphold somfølge av at fylkesmannen bestred delvis lovligheten. Dette ble rettet på og vi kom i gangigjen f.o.m. januar 2010.• Månedsrapporteringen og BMS-verktøy. Etter et par - tre år med mye både tid og pengerbrukt på rapporteringsverktøyet fra Kvalitetslosen som vi ikke fikk til å fungere som forutsatt,ble det etter anbudskonkurranse høsten 2009 bestemt at vi skulle ta i bruk Agressosvirksomhetsstyringsverktøy.• E-handel er et område hvor verden går seint fremover og 2009 var et år hvor vi ikke var medog pushet på som tenkt. Vi tar sikte på å ta nye skritt fremover i 2010 etter at vi har fåttoppdatert Agresso til ny versjon• ”Grenland-SSB” var en ide til et samarbeidstiltak mellom Grenlands-kommunen som vi tokinitiativ til å utrede men som endte med å bli skrinlagt.• Innkjøp og Grenlandskommunenes Innkjøpssamarbeid har avdelingen et ansvar for somPorsgrunns kontaktpunkt mot GKI og herunder representant i deres samarbeidsråd sammenmed de øvrige kommunene.• Attestasjon og anvisningsreglement og register over anvisere og attestanter. Nytt reglementble utarbeidet i samarbeid med personalavdelingen. Fremdriften ble ikke helt som tenkt mennytt oppdatert register over anvisere og attestanter vil være på plass i løpet av 1. halvår2010.• Prosess evt. i samarbeid med Grenlandskommunen vedr. nytt lønns- og personalsystem harvi medvirket til og deltatt i, men dette ser ut til å være et område hvor fellesløsninger blantGrenlands-kommunene er et stykke unna og at vi dermed må kjøre anskaffelsesprosess pådette i egen regi.10

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rUtviklingsavdelingenVirksomhetens leder: Kjell Meen1. Virksomhetens oppgaver:Avdelingen har oppdrag innenfor samfunnsutvikling, virksomhetstøtte, organisasjonsutvikling,kompetanseutvikling og noen driftsoppgaver. Vi har bred kompetanse og lang erfaring på defleste relevante fagområder.Virksomheten skal bidra til å utarbeide og utforme kommunens overordnedeplaner/styringsverktøy på en slik måte at de blir retningsgivende og nyttige for kommunensinnsats i samfunnsutviklingen. Avdelingen er pådriver i forhold til oppfølging avkommuneplanens samfunnsdel.Virksomheten skal bistå i og ta initiativ til tverrfaglige prosjekter eller utviklingsarbeid ikommuneorganisasjonen ved å være deltakere, prosjektledere og/eller koordinatorer.Virksomheten skal gi direkte virksomhetsstøtte og arbeide aktivt sammen med ulikevirksomheter for å utvikle og øke kvaliteten på kommunale tjenester.Virksomheten skal bistå i intern og ekstern saksbehandling og utredning.Virksomheten tilbyr et mangfold av kurs innen lederopplæring, grunnskole, helse, omsorg ogandre områder etter nærmere ønsker og avtaler.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenSaker ulike Utvalg: 2007 2008 2009Antall saker formannskapet 12 15 18Antall saker BUK 20 23 14Antall saker Utvalg for helse og omsorg 10 9 15Antall saker Utvalg for plan og kommunalteknikk 1 1 2Antall saker til videre behandling i Bystyret 19 10 16Antall saker Ungdomsutvalget 48 49 54Antall saker Klagenemda 5 5 24Antall saker Rådet for funksjonshemmede 1Antall saker Eldrerådet 1 0 1Antall arrangerte kurs/kompetansetilbud 129 92 91Antall påmeldte i alt på disse 2850 1890 2518Generell medarbeidertilfredshet 4,4 4,1 4,13. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009125 UtviklingsavdelingenSum utgifter 13.793 15.674 15.491 15.013 -479Sum inntekter -2.783 -3.068 -2.303 -1.419 885Avvik Forbruk i%Nettoutgift 11.010 12.606 13.188 13.594 406 96,23.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Inntektene/refusjonene for 2009 ble større enn budsjettert, blant annet refusjon frafylkeskommunen for parkeringsbedring, kr 200000,- var ikke budsjettert.11

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBalansert målstyring, BMS, har fortsatt stort fokus. I løpet av 2009 er avtalen med tidligereprogramleverandør sagt opp. Ny leverandør av ny programvare er klar og arbeidet med dettehar hatt stor oppmerksomhet siste halvår. Tilretteleggingen av det nye verktøyet er i god gjengeved overgangen til 2010 slik at alle virksomheter forventes å ta i bruk dette i løpet av mars 2010.En prosjektgruppe har ansvaret for framdrift."Kvalitetslosen", et verktøy for å sikre gode prosedyrer og rutiner, er snart fullført i de flestekommunalsjefområdene, bortsett fra by- og kulturutvikling, i denne sektoren starter arbeidet i2010. HMS-rutiner og prosedyrer skal legges inn. Arbeidet innenfor omsorg, helse og velferdsamt skole og barnehage har vært omfattende og tidkrevende. Avviksmodulen iKvalitetsdokumentasjonsprogrammet startet opp høsten 2009 med fire piloter i et forprosjekt.Erfaringene tas med inn i videre pilotvirksomhet våren 2010 og full drift for hele kommunen erplanlagt i løpet av første halvår.Utviklingsavdelingen har gitt veiledning til andre virksomheter/avdelinger innenfor en rekkeområder; balansert målstyring, kvalitetsarbeid, bruker- og medarbeiderundersøkelser m.m.13

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rServiceavdelingenVirksomhetens leder: Bergljot Ree Hognestad1. Virksomhetens oppgaverVirksomheten arbeider etter en lagbasert organisasjon med utstrakt myndiggjøring og delegertansvar og har på tvers av gammel struktur fordelt fagansvar. Lagene er basert på oppgaveneskarakter og de ansattes kunnskap og erfaringer.Virksomheten har følgende primæroppgaver:Servicesenteret/ med skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, bostøtte håndtering,Infoland, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler mm.Sentralbordet og trykkeriet: Ivareta sentralbord, trykkerifunksjonen, layout og fotoInterkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm- og telefontolkingArkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument- og posthåndtering m journalføring ogpostliste. Arkivtjenesten har fullelektronisk arkiv f.o.m.1.1.2008 og bruker NOARK godkjentsak/arkivsystem: EDB sak og arkiv. Brukerstøtte, veiledning innen EDB sak og arkiv, opplæringav nye brukere i ESA programvare og rådgivning og vedlikehold av retningslinjer fordokumenthåndtering. Ekspedering av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkivfra interne og eksterne brukere. Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikrePorsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for Porsgrunn kommune) ogajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5.Kommunikasjon: Informasjonsstrategier, utvikle og følge opp kommunens nettsider / intranett oginternett, profilerings og markedsføringstjenester.Tjenestekatalogen: Oppfølging av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgavePolitikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann ogkommunalsjefeneØkonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR og trossamfunn, fakturering avbyggesaksgebyr og legeregninger.Barnehage: Opptak og plassfordeling via elektroniske søknaderTransport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnegageIndre tjenester: Godtgjøringer til politikere, meldepliktige personaltjenester for flere andrevirksomheter, økende antall oppgaver for andre virksomheter.Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m.Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltakLeasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbiler2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall saker til politisk behandling 567 547 585Antall avholdte politiske møter med sekretær 77 76 87Antall bevillinger/skjenke, salg servering 102 105 105Antall saker i ESA 3386 4.526 3.315Antall journalført post/ inn og ut 19776 18.804 17.608Fremfinning saker ansatte og publikum 345 325 480Antall besøkende på internettportalen 533.944 621.961 950.000Antall nyheter på hjemmesidene 651 892 594Antall besøkende på internettportalen pr. dag, gj.snitt 1.462 1.704 1343Antall kopier trykket på trykkeriet 1.219.095 1.513.069 1.128.294Antall fargekopier 275.748 248.781 206.171Antall ID-kort 188Antall Visittkort2240(31 per,)14

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r2. Kvantitative indikatorer for virksomheten (forts.)2007 2008 2009Trykkeoppdrag/lag og foreninger 46(33lag) 40(23lag) 34(21 lag)Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt 725 726 740Bostøttesøknader 5182 1.560 10.551*TT- kort 160 149 146Søknad om å disponere kommunale areal 85 71 97Barnehagesøknader v/ hovedopptak 840 735 607Kommunale bostøttesøknader 566 653 699Tilskudd VAR 32 40 32Info- Land 518 617 698Ledsagerbevis 73 109 104Kommune og skattekasse 2541 2.264 2.451Tilskuddsbehandling/17.mai/Trossamfunn 158 15/114 15/118Fakturering * 1230 1.957 1983Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev 1889 1.937 1842Tolketimer Skien kommune 3901 4.567 5566Tolketimer Porsgrunn kommune 1671 2.161 2444Tolketimer andre1494 + 996 1.415+ 1.120private private1023 + 839Omlegging av HB-bostøtte – ca. 55 nye søkere hver mnd. Gjennomsnittlig 880 hb-bostøttesøknader pr. mnd.3. Økonomisk status123 ServiceavdelingenRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikSum utgifter 39.485 42.430 44.323 42.816 -1.506Sum inntekter -6.727 -7.500 -8.968 -6.135 2.833Forbruk i%Nettoutgift 32.758 34.931 35.355 36.681 1.327 96,393.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Det positive avviket skyldes effektivisering og høyere refusjoner enn budsjettert.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 31,5 31,5 31,5Sykefravær i prosent 12,0 6,5 9.54.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet i 2009 skyldes i stor grad langtidsfravær. Det arbeides kontinuerlig for å få nedsykefraværet etter vedtatte retningslinjer. Arbeidet fortsetter i 2010.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 20095.Kontinuerlig kompetanseheving ansatteEffektivisering av tolketjenestens drift for å få kostnadsnivået ned samtidig som kvaliteten påtjenesten opprettholdes.Skaffe god oversikt over og kontroll med utgifter til kommunens utgifter til transport av skoleogbarnehagebarn15

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rIKT-avdelingenVirksomhetens leder: Terje Odden1. Virksomhetens oppgaverIKT-avdelingen skal yte tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniskeinfrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere,nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon,innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Ant. innmeldte / løste oppdrag – egne og innmeldte 1640 / 1625 1923/1990 2647/2622Ant. bestillinger IKT-utstyr 302 500 520Ant. servere i administrasjonsnettet/elevnettet 80 / 17 70 /20 70/20Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet 1000 1050 1000Ant. Pc-er i skolenettet 1500 1700* 1900* Antall PC-er i skolenettet som ble rapportert i 2008 viser seg å ha vært noe høyt, og er her justert ned. Antalloppdrag meldt inn er vesentlig høyere enn foregående år grunnet en kraftig fokusering på registrering av sakerinternt i avdelingen.3. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009124 IKT-avdelingenSum utgifter 11.367 12.660 13.263 12.970 292Sum inntekter -1.871 -1.890 -2.039 -1.734 305Avvik Forbruk i%Nettoutgift 9.497 10.770 11.224 11.236 13 99,893.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Virksomheten har god økonomisk kontroll.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 11 11 11Sykefravær i prosent 6,5 11,3 10,84.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltStabil personalsituasjon med liten turn over. Med den store veksten av utstyr i skolesektorenoppleves bemanningen som noe underbemannet.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet stammer i hovedsak fra langtidssykefravær på et begrenset antall personer.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009,Utfordringen i 2009 har i hovedsak gått på å få sluttført prosjekter. Dette grunnetbemanningssituasjonen nevnt ovenfor.16

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKemnerkontoretVirksomhetens leder: Arnstein Abrahamsen1. Virksomhetens oppgaverSkatteregnskap:Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap.Skatteavregning for de personlige/upersonlige skattyterne.Registrere lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver.Skatteinnfordring:Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, kildeskatt, skattetrekk ogarbeidsgiveravgift.Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker.Arbeidsgiverkontroll:Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn.Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer.Avstemme lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) 3.415.725 3.733.476 4.550.258.913Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) 651.487 674.985 720.330.057Påleggstrekk (antall) 558 794 799Utleggsforretninger 280 211 259Konkursbegjæringer 7 17 24Antall bokettersyn hos arbeidsgivere 194 162 123Avdekkede beløp (1000 kr.) 18.503 13.176 12.9413. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009130 KemnerkontoretSum utgifter 7.525 8.483 8.259 8.690 431Sum inntekter -3.001 -4.153 -3.589 -3.240 349Avvik Forbruki %Nettoutgift 4.525 4.331 4.670 5.450 780 85,73.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009Stram økonomistyring, sykelønnsrefusjon, fødselspenger og vakanse i stilling er hovedårsakenetil det positive resultatet.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr. 31.12 16,0 16,0 15,0Sykefravær i prosent 8,2 7,0 7,84.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltBemanningssituasjonen er nå slik at en er meget sårbar ved fravær og vakanse.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet består i stor grad av langtidsfravær.17

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen: Næralle målkrav gitt av Skattedirektoratet via Skatt Sør på innfordret forskuddstrekk,arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt og restskatt ble oppnådd.Skatteregnskapet skal være korrekt og a jour: Bruken av SOFIE har gitt oss mangeutfordringer, men vi har klart å være punktlig med avleggelse av de periodiske oppgjøreneog årsregnskapet.God kontroll skal sikre korrekt beskatning: Vår kontrollvirksomhet har ikke blitt utført itilstrekkelig omfang på grunn av vakanse og fødselspermisjon. Avdekkede beløp erallikevel på nivå med fjoråret, og viser hvor viktig det er at trykket blir opprettholdt på detteområdet.Interne og eksterne brukere skal få god service: Henvendelser muntlig og skriftlig erprioritert, og saksbehandlingstiden er tilfredsstillende..Skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø: Det er satt av tid til å virkeliggjørevirksomhetens verdier og i tillegg er det arrangert sosiale samlinger på fritiden for å styrkesamholdet.18

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTURPorsgrunn bibliotekVirksomhetens leder: Margit Kiland1. Virksomhetens oppgaverDaglig drift av hovedbiblioteket og Stridsklev filial.Bibliotekfaglige oppgaver, publikumsvakter, oppsøkende bibliotektjeneste/”Boken kommer”,markedsføring, klasseundervisning/brukerorienteringer, utstillinger og arrangement.IKT (egen server, drift av biblioteksystemet Bibliofil og publikums-PCer, utvikling av biblioteketshjemmesider på internett), saksbehandling på bibliotekområdet, administrative oppgaver innenforøkonomi og personalområdet.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Samlet utlån 193.245 185.687 191.568Utlån per innbygger Porsgrunn 5,69 5,43 5,57Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,12 5,18Utlån per årsverk Porsgrunn 12.969 12.396 12.857Barns andel av utlånte bøkerBarns andel av utlån andre media (video/dvd,musikk, lydbøker m.m.)39,937,143,636,343,032,6Antall arrangement og brukerorienteringerHerav arrangement for barnBesøk ved arrangement og brukerorienteringer2271377.979**2871844.1282812324.117Samlet besøk 175.000 152.857 159.904Samlet besøk bibliotekets hjemmesider 1.707.774* 842.971 838.462*inkl. indekseringsroboter **inkl. kulturdagene på Stridsklev3. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikForbruki %161 Porsgrunn bibliotekSum utgifter 8.814 8.850 9.359 9.064 -205Sum inntekter -1.126 -909 -954 -576 378Nettoutgift 7.688 7.940 8.405 8.488 -83 99,03.1. Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Biblioteket har hatt et stramt driftsbudsjett, men ved hjelp av god budsjettkontroll har vi klartå oppfylle prognosene om at regnskapet skulle gå i balanse.4. Personalsituasjonen.2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 14,9 14,9 14,9Sykefravær i prosent 9,7 9,1 5,04.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten spesielt.Personalsituasjonen har vært stabil de seneste år.19

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.2 Merknader til sykefraværet i virksomheten:Sykefraværet er redusert med over 4 % i 2009. Biblioteket har fokus på forpliktelsene som liggeri IA-avtalen om oppfølging av sykemeldte. Kortidsfraværet er svært lavt, og sykefraværet skyldesi all hovedsak noe langtidsfravær.5. Spesielle utfordringer og satsingsområderI Kulturløftet går regjeringen inn for å styrke bibliotekene som arenaer for leselyst, læring ogkulturopplevelser. I tråd med Bibliotekmeldinga fra 2009 skal folkebibliotekene utvikles tilallsidige digitale og fysiske møteplasser for kultur, litteratur og læring; de skal nå ut til allebefolkningsgrupper, og de skal være arenaer for integrering. Lokalt her i Porsgrunn vil denstørste utfordringen være å sikre fortsatt utvikling av et moderne og kvalitativt godt bibliotektilbudtil kommunens innbyggere.Biblioteket har et godt omdømme blant publikum, og oppnådde hele 5,3 i skår påinnbyggerundersøkelsen i 2009. Det vil derfor bli en spesiell utfordring å opprettholdeåpningstidene i åra framover. Det vil også bli en stor utfordring å finne rom for tidsmessigutvikling av mediasamlingen med digitale lydbøker, nedlasting av musikk og etter hvert også e-bøker.Utvikle kulturarena og møteplass: Åpningstidene bør opprettholdes. Biblioteket bør utviklesvidere som kulturarena og møteplass med alternative aktiviteter med eksempelvis PCstasjoner/spillkonsollerfor barn og ungdom, barneteater m.m. og muligens et enkelt kafetilbud.Det vil være viktig å styrke bibliotekets tilbud av aviser og tidskrifter, også i digital form. Møblerog inventar slites og må jevnlig skiftes ut for å opprettholde biblioteket som attraktiv møteplass.På sikt bør det opprettes en egen stilling som formidlingsbibliotekar for å inititiere og legge tilrette for arrangement og andre formidlingsaktiviteter.Videreføre ikt-utviklingen: Driften av hovedbiblioteket er nå betydelig effektivisert ved hjelp avnye utlåns- og innleveringsautomater. Den økte tilgjengeligheten med lengre åpningstid er viktigfor utviklingen av biblioteket som møteplass for innbyggere. Digitaliseringen vil bli videreført i2010 ved overgang til alarmsystem basert på radiobrikker.Øke utlånet/styrke mediabudsjettet: Utlån av media er bibliotekets kjernetjeneste. Det erbekymringsfullt at manglende midler til innkjøp av bøker og andre media gjør at ventelistene påde mest etterspurte bøkene øker, og at det er umulig for biblioteket å imøtekomme publikumsetterspørsel etter aktuelle bøker, lydbøker, språkkurs m.m. Innholdet i bibliotektjenesten d.v.skvaliteten, aktualiteten og bredden i mediatilbudet, har over år blitt kraftig svekket, og det er farefor at den negative utviklingen vil fortsette.20

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rFilmsenteret CharlieVirksomhetens leder: Jon Eidsbråten1. Virksomhetens oppgaver:Virksomheten har som sin viktigste oppgave å gi et bredt og godt filmtilbud til Grenlandsbefolkning.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall kinoforestillinger 5.165 5.287 5.221Antall filmtitler 168 159 159Samlet kinobesøk 125.573 139.103 146.288Gjennomsnittlig besøk pr. person i kommunen 3,80 4,06 4,27Gjennomsnittlig besøk i hele landet 2,30 2,42 2,45Gjennomsnittlig besøk pr. dag 349 386 406Antall Norgespremierer 77 82 793. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik162 Filmsentret CharlieSum utgifter 8.731 9.674 10.638 9.716 -922Sum inntekter -8.986 -10.263 -11.400 -9.789 1.611Forbruk i%Nettoutgift -255 -589 -762 -73 689 -10463.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Totalbesøket har vært over gjennomsnittet - noen store filmer samt økt billettpris har medført etgodt økonomisk resultat.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 7,1 7,1 7,1Sykefravær i prosent 1,7 3,2 1,14.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltStabilt på dette nivået.4.2 Kommentarer til sykefraværetVi er veldig tilfreds med sykefraværsprosenten.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Godt kinobesøk/innbygger, noe mer besøk enn Skien. Honnør/Baby-forestillinger. Den storekinodagen/Honnørdagen. Skolekino. Økt fokus på arbeidsmiljø og sosiale relasjoner mellom deansatte.21

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKultur, idrett og fritidVirksomhetens leder: Tore Dvergastein1. Virksomhetens oppgaverHovedoppgaver:KIFs oppgave er å forestå praktisk gjennomføring av politiske vedtak og føringer på en slikmåte at vi når resultater med høyest mulig kvalitet, mangfold, fornyelse og effektivitet. KIFskal aktivt innarbeide høye miljøkrav og hensynet til folkehelseperspektivet i all sinvirksomhet.Kulturavdelingen Idrettsavdelingen FritidsavdelingenFagleder Målfrid Hålimoen Fagleder Jørgen Olsvoll Fagleder Rune EvensenHovedoppgaver:• Friluftsliv - Mule Varde• Kulturvern/Museer• Kreativ byutvikling• Kunst- og kulturformidling• Utsmykking• Arrangementer• Tilrettelagtekulturaktiviteterinkl. Sansesenteret• Frivillige organisasjoner• Kulturhus Østre Brygge• Kultur for eldreHovedoppgaver:• Idrettspolitikk• Frisklivsenteret• Drift av svømmehallene• Idrettshallene• Uteanleggene• Frivillige lag/org. Idrett• Campus KjølnesHovedoppgaver:• Gamle Posten Kulturhus• Brevik kulturhus• Lundedalen fritidssenter• Stridsklev fritidssenter• Vestsiden oppvekstsenter• Mule Varde, uteanlegget• SLT• VOKT• Skateanlegg• Rockefabrikken2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Kommunale driftstilskudd – lag og for. (i 1000 kr.) 1510 1213 1132Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd 79 81 90Antall utleietimer – Sansesenteret 1070 500 10076 1)Besøkstall ved publikumsbading ved svømmehallene 30 400 34 000 34375Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere 310 322 331Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker 294 247 259Antall idretts- og svømmehaller, friidrettsanl, fotballbaner 16 23 21Åpningsdager Gamle Posten Kulturhus 335 327 320 2)Arrangementer, møter kveld og helg 426 377 437Arrangementer møter, forestillinger dagtid 132 104 76Åpningsdager Lundedalen Fritidssenter 127 132 126Snitt besøk pr. åpningskveld 50 31 29 3)Åpningsdager Stridsklev Fritidssenter 125 17 54 4)Snitt besøk pr. åpningskveld 56 40 281) Registrering av brukstimer i stedet for antall utleier f o m 2009.2) I tillegg til ordinær aktivitet på Gamle Posten kommer aktiviteten på Rockefabrikken. Rundt 180 ungdom fårundervisning i rytmisk musikk og rundt 15 band øver fast på Rockefabrikken.3) Tallene for Lundedalen Fritidssenter viser et stabilt besøk. Skolens bruk av senteret til spesialundervisning ogskoleaktivitet på dagtid, barneskolediskoteker, samt utleie til lag og foreninger kommer i tillegg til de registrertebesøkstall. Bruk av skateanlegget på Lundedalen er heller ikke registrert som besøk.4) På grunn av rehabilitering av Stridsklevbadet har fritidsklubben på Stridsklev kun vært i full drift i fra april –desember 2009. En ikke planlagt stengning av fritidsklubben på Stridsklev i over et år har hatt en negativpåvirkning på bruken av klubben . I tillegg til åpne klubbkvelder leies klubblokalene ut til lag og foreninger og tilprivate selskap.22

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009164 Kultur, idrett og fritidSum utgifter 30.105 30.811 31.863 25.607 -6.256Sum inntekter -10.584 -9.338 -10.055 -3.627 6.427Avvik Forbruk i%Nettoutgift 19.521 21.473 21.808 21.980 171 99,23.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Det store budsjettavviket på utgifts- og inntektssiden skyldes i hovedsak inn- og utbetalinger avspillemidler på nærmere 3,7 millioner, statlige, fylkeskommunale og interkommunalemidler/tilskudd til den kulturelle spaserstokken kr. 445.000 (2008 og 2009), til prosjektet digitalefortellinger som en del av kystkultursamarbeidet og kulturminneåret kr. 145.000,arbeidsmiljøprosjektet Arbeidsglede kr. 140.000. Videre har vi med bakgrunn iintensjonsavtalene med HiT mottatt kr. 112.500 til digitalt klasserom og kr. 50.000,- til prosjektetRinger i vann.Netto overskudd på kr. 171.000,- skyldes i hovedsak at vi i 2009 har hatt et lavere forbruk enntidligere avtalt med idrettslagene i forhold til tilsynsvaktordningen. Dette må sees på som ettidsavgrenset avvik. Avtalene er slik at det utbetales faste kvartalsvise beløp til lagene. Fortilleggsoppdragene sender lagene en faktura til PK 2 ganger per år. I 2009 har det vært færretilleggsoppdrag.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 28,7 28,7 30,5Sykefravær i prosent (se på tallene) 8,1 4,9 7,14.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltSom en del av effektiviserings- og omstillingstiltakene for handlingsplanperioden 2009 – 2012 bledet i kulturavdelingen redusert med knappe 0,9 årsverk innenfor fagområdet tilrettelagtekulturaktiviteter. I idrettsavdelingen har det i 2009 vært en økning på 0,9 årsverk knyttet til driftenav kafeen på Frisklivsenteret, samt en økning på 1,8 år knyttet til reåpning av bassenget påStridsklev.4.2 Kommentarer til sykefraværet.Sykefraværet viser en økning fra 2008 til 2009. Ser vi på type fravær har dette i 2009 i hovedsakvært knyttet til langtidssykefravær, aktiv sykemelding m.m. Årsaken til fraværet er ikke relatert tilarbeidsplassen/miljøet. Sykefraværet vil bli fulgt med de tiltak som er skissert i virksomhetensMålekart og utviklingsplan for 2010.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009KulturarenaerProsjekteringen av Porsgrunns viktigste bygg innenfor kultur og byutvikling ”Ælvespeilet” bleferdigstilt og prosjektet ligger nå klart til realisering. Bystyret vedtok å utsette byggingen med etår. Som en del av prosjektet vedtok også Bystyret å etablere en ny sentrumsarena for ungdom,og det ble bevilget kr. 4,6 millioner til tiltaket.Det ble bevilget midler til nytt Skateanlegg på Campus Kjølnes. Prosjektet er planlagt ferdigstiltsommeren 2010. Videre ble planene og byggeprosjektet for Sjøfartsmuseet og Vitensenteretsluttført. Porsgrunn kommune bevilget kr. 15.millioner til prosjektet.23

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt av Bystyret i september. I planenbeskrives bl.a. behovene idretten i Porsgrunn har på anleggssiden i perioden 2009 – 2020.Herunder også lista over hvilke anlegg som skal prioriteres de kommende årene ifhtspillemidlene. Dette utgjør grunnlaget for investeringsbehov og spillemidler de nærmeste årenefrem til neste rullering.AktivitetKulturdepartementet bevilget i 2009 kr. 265.000 til Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS).Dettemuliggjorde igangsetting av nye utviklingsprosjekter. Produksjonen ”Slitte never” ble omarbeidetfor å kunne tas ut til kommunens eldreinstitusjoner. Det er opprettet en ordning med leseombud.Kurs i fortellerteknikk for leseombudene, skrivekurs og teaterkurs er gjennomført. Det er etablerten ordning med kulturkontakter i hjemmetjenesten. Som et av flere informasjonstiltak er det gittut halvårige kulturkalendere. Kompetanseprosjekter: som oppfølging av kulturarbeiderskolen II(kompetanseprosjekt i samarbeid med HiT) ble prosjektet Ringer i vann etablert –stimuleringsmidler til igangsetting av aktiviteter på institusjoner og i hjemmetjenesten i regi av deansatte.Innenfor fagområdet tilrettelagte kulturaktiviteter er det oppfølging av omstillings- ogeffektiviseringstiltakene som har preget arbeidet i 2009. Omleggingen av tilbudene ergjennomført og en har i stor grad greid å gjennomføre disse med mindre tilpasninger formålgruppene.På området kulturformidling til barn og unge (MAGDA og Bæremeisen) er det etablert en gruppefor alle som arbeider med formidling til målgruppene. I tillegg til informasjon og inspirasjon erformålet med gruppa å samle og styrke formidlerkompetanse gjennom et formalisert nettverk.Det er også her en løpende vurdering i forhold til en mer omfattende organisatorisk styrking avfagfeltet.Spørreundersøkelsen ”Ungdoms Kulturvaner og kulturtilfredshet i Grenlandskommunene” blegjennomført høsten 2009. Undersøkelsen ble gjennomført av Telemarksforskning med ensamfinansiering mellom kommunene og Vekst i Grenland. Resultatene av denne vil være en delav et viktig beslutningsgrunnlag for å utforme en sak om det fremtidige ungdomsarbeidet og detoffentlige sin rolle.Kultur i byutviklingenKultur og Byutvikling gjennomførte i samarbeid med Telemark Fylkeskommune og GrenlandFriteater et nytt seminar om byutvikling – Gjenklang. I november mottok Porsgrunn kommunehedersprisen på x-konferansen for Kreativ Byutvikling i Oslo. En ny en temporær utsmykning,”Korsvei”, ble gjennomført. Denne ble avduket under Gjenklangseminaret i september.Kulturnatta ble gjennomført under paraplyen ”Kreativ Byutvikling”. Tilbakemeldingene fra våremange medarrangører tilsier at dette er et arrangement vi ønsker å videreføre og utvikle somoppbyggingsarrangement til åpningen av ”Ælvespeilet”Kompetanseutvikling og nyskapingVirksomheten utarbeidet i 2009 en egen kompetanseplan. Planens hensikt er i første rekke åinformere og tydeliggjøre strategien som ligger til grunn for kompetanseutviklingsarbeidet i KIF iforbindelse med ”Strategisk plan for Kultur, Idrett, Fritid 2009-2012” Arbeidet med å gjennomføreplanen er igangsatt, både for KIF og aktuelle samarbeidspartnere.FrivillighetI 2009 sluttførte Porsgrunn kommune arbeidet med Frivillighetsmeldingen del 2. Bystyret sluttetseg til meldingen og KIF fikk i oppdrag å følge opp meldingen ved å videreføre de mest sentraleelementene i meldingen med bl.a. utredning av ” Frivillighetens Hus ”. Det er i 2010 satt av en40% stilling til oppfølging av meldingen.24

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rIdentitet og kulturarvProsjektet ”Navn på steder og bygninger av historisk interesse ” ble utredet i samarbeid medGeodata og Byutvikling.Et annet prosjekt som ble gjennomført innenfor dette fokusområdet var prosjektet ”Kulturminnerlangs Kystled Telemark” – internasjonal tilnærming”. Et formidlingsprosjekt med digitalefortellinger og internett som verktøy. Digitale fortellinger er et nytt konsept forinformasjonsformidling som består av stillbilder og en personlig fortellerstemme. Prosjektet blegjennomført i samarbeid med Bamble og Kragerø kommuner, Telemark fylkeskommune,kystlagene i Telemark, historielagene, Høgskolen i Telemark, Porsgrunn Videregående skolem.fl. Prosjektet ble finansiert med et tilskudd på kr. 60.000 fra Norsk Kulturråd, samt enegenandel på kr. 25.000 fra hver av kommunene. 25 fortellinger ble laget sammen med HIT,engasjerte historiefortellere og elever fra Porsgrunn videregående skole. Fortellingen ble vistunder Kulturnatta 2009.2009 var også kullturminneåret hvor en rekke prosjekter ble gjennomført i samarbeid med lag ogforeninger, nabokommuner, TFK, HiT. P.V. G og enkeltpersoner. Seks kulturminneløyper bleetablert og det ble lagt ut informasjon om disse på Internett. Som en del av Myldringsdagen 2009ble det gjennomført to kulturminnevandringer. 25 digitale fortellinger med tema Kystkultur/kysledble produsert. Det ble produsert en vandreutstilling i porselen kalt ”Grønne hunder og andrefortellinger” som ble sendt på turne til alle barnehagene som er med i Den kulturelleBæremeisen.Profesjonelle miljøer og faste institusjonerDet har vært jevnlig og god kontakt med institusjonene i byen og regionen, men først og fremsthar dette fokusområdet i 2009 vært preget av innledende runder for å se på mulighetene for ensterkere regional forankring og mulig knutepunktfinansiering av Telemark Kammerorkester.Videre har det vært jobbet med planleggingsfasen og den økonomiske plattformen for et muligprofesjonelt og regionalt dansekompani; Grenland Dansekompani. Begge disse vilutviklingsprosjektene vil bli lagt frem til politisk behandling i 2010.25

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBrattås barnehageVirksomhetens leder: Liv L. Kvaran1. Virksomhetens oppgaverGi et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen er organisert i 3avdelinger med 14 barn fra 1-6 år på hver avdeling. Barnehagen er en forsterket barnehage somtar imot barn med ulike funksjonshemninger.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall plasser korrigert for barn under 3 år 54 54 54Andel barn med hel plass i % 88% 90% 90,5%Grunnbemanning i barnehagen pr 31.12.08. 10 10 10Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barnmed spesielle behov pr 15.123,60 2,40 2,40Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,20 0,20 0,203. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik201 Brattås barnehageSum utgifter 4.753 5.063 5.421 5.329 -93Sum inntekter -3.755 -3.886 -4.087 -3.995 93Forbruk i%Nettoutgift 998 1.177 1.334 1.334 0 100,03.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 10,00 10,00 10,00Sykefravær i prosent 4,2 3,5 8,04.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt.Ingen endringer i forhold hjemler og årsverk.4.2 Kommentarer til sykefraværetVesentlig høyere sykefravær i 2009. Dette på grunn av langtidssykemelding hele året.Langtidssykefraværet er i ferd med å løse seg. Har svært lavt bruk av egenmelding på 0,3 %.Barnehagen har et stabilt personale med fokus på samarbeid og trivsel.Har hatt et stort fokus på bedre hygiene, dette har gitt gode resultater for barn og personale iforhold til sykefravær. Sykefraværs mål for 2009 er ikke nådd.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Gjennomført kurs og opplæring av personalet i ikt gjennom hele året. Har vært aktiv deltakere istyringsgruppa for Ikt prosjektet på Brattås/Heistad.Deltatt i nettverket Blikket for barna.26

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rArbeidet med tema etiske dilemmaer og barnehagens verdier på personalmøte.Deltatt i kommunens implementeringsarbeid av kvalitetsplanen. Brukt personalmøter ogforeldremøte til å skape forståelse og gi informasjon om kvalitetsplanen.Stort fokus på lesetrappa og hvordan barnehagen ønsker å arbeide med den i praksis.Gjennomført førstehjelpskurs for hele personalet.27

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rFrednes barnehageVirksomhetens leder: Margit Skavlebø Aas1. Virksomhetens oppgaver:Pedagogisk tilrettelagt tilbud til barn i alder 1-6 år. Barnehagen har 3 avdelinger. 2 avd. til barn ialder 3-6år. 1avd. i alder 1.3år. I tillegg er barnehagen en forsterket barnehage som er spesielttilrettelagt for barn med spesielle behov.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall plasser korrigert for barn under 3 år 54 54 54Andel barn med hel plass i % 80 80 80Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 10 10 10Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barnmed spesielle behov pr 15.124 1,80 1,55Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,193. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik203 Frednes barnehageSum utgifter 4.776 5.110 5.301 5.331 31Sum inntekter -3.790 -3.944 -4.087 -4.118 -31Forbruk i%Nettoutgift 986 1.165 1.213 1.213 0 100,04. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 10 10 10Sykefravær i prosent 8,5 8,0 9.94.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt.Personalsituasjonen er stabil, men flere ønsker reduserte stillinger p.g.a små barn og andretyper familiesituasjoner. Vi har overtatt personal via HMS avdeling som gjør utslag i fravær bl.a.Fast personal som har vært ansatt i mange år kan vise tegn til tretthet og mangel på motivasjon.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefravær skyldes hovedsakelig langtidsfravær m kronisk syke, oppbrudd i familie. Dødsfall ifamilie.Fast ansatte har et sundt forhold til det å være borte fra jobben eller til det å ta ansvar for åkomme på jobb. , noen ganger er det helt nødvendig. Vi jobber med fokus på sykefravær ipersonalmøter, VAMU. Vi er opptatt av trivsel og godt arbeidsmiljø. Vi prøver å tilrettelegge fortrening i pausetid for de som ønsker det. Gåturer etter arbeidstid.I denne type virksomhet jobber menneskene tett innpå hverandre med daglig stell og omsorg avsmå barn. Det oppstår fort sykdom som smitter og vi sliter med omgangsyke i perioder. Vi harfokus på hygiene, håndhygiene, vask av avdelinger, opplysning til foreldre m.m.28

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Barnehagens grunnleggende verdier i arbeid med barn – ny felles planKvalitet i læringsutbytte til barn i barnehagen: Tilrettelegge for godt læringsmiljø,læringsaktiviteter i aldershomogene grupper.Språk /lesing: Faste lesegrupper hver dag (aldershomogene), språklek-aktiviteter isamlingsstund, snakke med barnLesetrappa skal være et verktøy /hjelp for å sikre utvikling på ulike aldersnivå.Sosial kompetanse: Legge til rette for gode relasjoner barn/barn. Utvikle evnen til samarbeid.Vise hensyn. Sette seg inn i andres situasjon. Støtte opp om selvfølelse og selvtillitt. Læresosiale regler og selvkontroll.IKT – bli kjent med verktøyet, bruke bilder og ”paint” og ulike pedagogiske spill.Datamaskinen skal være tilgjenglig for alle aldersgrupper, men vektlegges mest i førskolegruppa.Pedagogisk ledelse: Styrke ledelse i forhold til å lede barnegrupper, styrke pedagogiske ledere tilå lede avdelingen.Pedagogisk dokumentasjon: Utvikle gode verktøy for å synliggjøre barns læreprosesser.Refleksjon knyttet til barns arbeid.Overgang barnehage – skole: Følge felles prosedyre som tas i bruk når den blir vedtatt iKvalitetskommuneprogrammet - samarbeid oppvekst gruppe sentrum.Voksenrollen – i arbeidet med barn generelt. Voksenrollen i arbeid med barn medadferdsproblemer. ( De utrolige årene)29

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHovenga og Radehuset barnehageVirksomhetens leder: Heidi Omdal1. Virksomhetens oppgaverBarnehagen er et pedagogisk tilbud til alle barn under skolepliktig alder. Hovenga barnehagebestår av tre avdelinger hvorav to avdelinger med barn fra 3-6 år, og en avdeling med barn fra 1-3 år. Dette uten at vi har gjort endringer på rammene våre. En ordning vi må vurdere fra år til år.Hovenga barnehage er en forsterket barnehage, dvs. at vi gir tilpasset opplæring ogspesialpedagogisk hjelp til barn behov for særskilt tilrettelegging.Radehuset barnehage har 30 plasser for barn i alderen 0-6 år, hvorav 22 plasser er til barn over3 år og 8 plasser er til barn under 3 år.Hovenga barnehage2a. Kvantitative indikatorer for Hovenga barnehage2007 2008 2009Antall plasser korrigert for barn under 3 år 54 54 54Andel barn med hel plass i % 83,7 92,9 89,3Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 10 10 10Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn 5 4 3med spesialle behov pr 15.12Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,18Virksomhetsleder fungerer som daglig leder for ansatte i PP-tjenester den tiden de jobber i virksomheten.Radehuset barnehage2b. Kvantitative indikatorer for Radehuset barnehage2007 2008 2009Antall plasser korrigert for barn under 3 år 38 38 39Andel barn med hel plass i % 93,4 86,7 88,1Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 6,6 6,6 6,6Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,183. Økonomisk statusRegnskap2007204 Hovenga og Radehuset barnehageRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikForbruk i%Sum utgifter 8.105 8.350 8.601 8.460 -142,0Sum inntekter -6.290 -6.442 -6.779 -6.638 142,0Nettoutgift 1.815 1.908 1.822 1.822 0 100,04 Personalsituasjonen Kun Hovenga Hovenga og Radehuset2006 2007 2008Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 9,85 18,90 18,90Sykefravær i prosent 6 12,4 4,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltTo barnehager under felles ledelse krever ekstra innsats i forhold til rolleavklaringer ogforventninger til hverandre. Vi samarbeider nå om det meste, -innkjøp, personalmøter,ped.ledermøter, 5-åringene etc. Dette oppleves nå som en ressurs og styrke for de ansatte i deto barnehagene30

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.2 Kommentarer til sykefraværetVi har et gjennomgående lavt sykefravær. Vi har fokus på nærværsfaktorer. Åpenhet ogmedvirkning er viktige elementer i dette arbeidet. Tett oppfølging av sykemeldte. Deltakelse i I-bedrift. Mottatt økonomisk støtte fra SAMED til kjøp av massasjestol. Mottok bonus på kr. 10.000for godt arbeid på dette områdetPersonalets medvirkning/medbestemmelse, sosialt samvær har vært en del av strategien for å fåned sykefraværet.Tett oppfølging av sykemeldte. Deltakelse på SOLA – prosjektet.Barnehagene er aktive deltakere i I-bedrift konseptet. Det er ting som tyder på at den nyekunnskapen om ryggproblematikk gjør noe med folk tanker rundt dette.Høsten 08 var hele personalet på studietur til Reggio Emilia. Målet med turen var og få nykunnskap og inspirasjon. Utbyttet av turen har og er veldig bra både faglig og sosialt.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Det meste av 2009 preges av utbygging og rehabilitering av Hovenga. Barnehagen holdt hus ilokalene til Osebakken Videregående fra 23. mars til 15. august. Dette var en krevende periodefor både barn og voksne.Samtidig klarte vi å holde fokus på implementering av Kvalitetsplanen med vekt pålæringsfremmende atferd og Grunnleggende ferdigheter med vekt på lesing og IKT.Vi har et særlig fokus på betydningen av den voksnes evne til å være tilstede og se det enkeltebarns behov.31

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rLundelia barnehageVirksomhetens leder: Bente Frantzen1. Virksomhetens oppgaverGi et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 1-6 år.Lundelia barnehagen har fire avdelinger. To avdelinger for barn i alderen 3-6 år. En avdeling forbarn 1-3 og en uteavdeling for barn i alderen 4-6 år.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall plasser korrigert for barn under 3 år 62 62 62Andel barn med hel plass i % 70 81,48 83,3Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 12 12 12Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barnmed spesielle behov pr 15.120,50 1,10 2,7Grunnbemanning* pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,193. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikForbruk i%207 Lundelia barnehageSum utgifter 5.662 6.131 6.576 6.196 -380 106 %Sum inntekter -4.542 -4.788 -5.146 -4.766 380 107 %Nettoutgift 1.120 1.343 1.430 1.430 0 100,03.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009Det største avviket mellom budsjett og regnskap er på vikarbruk. Men der har vi også fåtttilsvarende refusjoner tilbake. Ellers ser det vel helt greit ut.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 12 12 12Sykefravær i prosent 13,0 14,3 18,84.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet er fremdeles en del uløste situasjoner her. Men det er saker det jobbes med, i samarbeidmed HMS- avdelingen/ personalavdelingen. Jvf. møte med rådmannen jan -10. Ingen godsituasjon, da vi blir gående med folk i langtidsvikariater. Men når det først er slik: Vi har flinke folkinne i vikariatene, og det er et åpent og godt arbeidsmiljø hos oss.4.2 Kommentarer til sykefraværetSe kommentar ovenfor. Prosenten er selvfølgelig altfor høy, men på 12 stillingshjemler gir 3langtidssykemeldinger stort utslag.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Barnehagebygget er preget av stor slitasje og alder og trenger betydelig oppgradering. Somfølge av dette ble det først vedtatt å bygge ny barnehage som en erstatning for nåværende.Dette ble senere moderert til rehabilitering (vedtatt i handlingsprogrammet for 2010).32

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rDe fysiske forholdene i barnehagen har også i 2009 gitt store utfordringer både med hensyn tilplass og aktiviteter, og stilt store krav til de ansattes fleksibilitet og kreativitet. En oppgraderingvurderes som påkrevd.Lundelia er ikke definert som forsterket barnehage. Til tross for dette har antall barn med behovfor særlig hjelp og støtte økt betydelig. De fysiske forholdene er dårlig tilrettelagt også for dissebarna, i tillegg til at personalressursen er økt. Den økte personalressursen har gitt barna et godttilpasset barnehagetilbud, men samtidig ført til et økt press på arealet.Brukerundersøkelsen understreker behovet for rehabilitering. I tillegg scores det dårlig påbrukermedvirkning, et forhold som er tatt opp til drøfting med foreldrene. Scoren kan skyldesuklarhet rundt hva brukermedvirkning er, og har ført til økt fokus på samarbeidsutvalgets rolle ogmuligheter.33

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rLyngveien barnehageVirksomhetens leder: Anne-Grethe Dahl1. Virksomhetens oppgaver:Barnehagen skal ivareta barndommens egenverdi og sette barna i stand til å mestre tilværelsen,samt imøtekomme samfunnets krav og forventninger.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall plasser korrigert for barn under 3 år 64 64 64Andel barn med hel plass i % 96% 99% 97%Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 11.50 11,50 11,50Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barnmed spesielle behov pr 15.121.5 1.5 0,5Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0.18 0,18 0,183. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009208 Lyngveien barnehageSum utgifter 5.400 5.809 5.891 5.800 -91Sum inntekter -4.273 -4.666 -4.585 -4.464 121Avvik Forbruki %Nettoutgift 1.127 1.144 1.305 1.335 30 97,83.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009. (Eventuelle avvikmellom budsjett og regnskap må kommenteres særskilt)Vi har hatt god styring på budsjettet. Pga lavt sykefravær har vi ikke hatt de store vikarutgiftene.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 11,5 11.5 11,5Sykefravær i prosent 12,7 14,4 5,44.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVi har 5 deltidsstillinger pga uførhet. Det er et ønske å ha flest på heltid. Vi har et mål om å økepedagogtettheten når vi får ledige stillinger.4.2 Kommentarer til sykefraværet (må kommenteres)Vi har et sterkt fokus på nærværsfaktorer. Et tiltak var studietur til Kosovo for hele personalet.Den ga oss et løft i planlegging av turen, oppholdet og alle gode minner etterpå. Enlangtidssykemeldt gikk over på 50% uføre fra 1.mars.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009, jf. også utviklingsplanen forvirksomhetenVi har jobbet veldig seriøst med området for Læringsfremmende atferd og ferdigstilt håndboka.Vi har satset på økt digital kompetanse, for både barn og voksne. Alle pedagogene har deltatt påkurs i pedagogisk ledelse. Språkstimulering og fysisk aktivitet er grunnpilarer i vår barnehage.34

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rVallermyrene barnehageVirksomhetens leder: Marianne Ingvaldsen Hansen1. Virksomhetens oppgaverGi et pedagogisk tilbud til barn i alderen 0-6 år. Det er 2 avdelinger med barn i alderen 0-6 år,1 avdeling med barn i alderen 3-6 år og 1 avdeling for barn i alderen 0-3 år.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall plasser korrigert for barn under 3 år 82 82 82Andel barn med hel plass i % 93,22% 90,32% 91.93%Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 14årsv. 14årsv. 14årsv.Bemanning relatert til spes. Ped. Tiltak + oppfølging avbarn med spesialle behov pr 15.120,2årsv.Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,17 0,17 0,173. Økonomisk statusRegnskap2007212 Vallermyrene barnehageRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikSum utgifter 6.538 7.176 7.456 7.239 -217Sum inntekter -5.246 -5.743 -5.973 -5.673 300Forbruk i%Nettoutgift 1.292 1.433 1.482 1.566 83 94,73.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Et positivt avvik for virksomheten. I hovedtrekk handler dette om overskudd fra 2007 (fond) ogrefusjoner.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 14 14 14Sykefravær i prosent 7,6 10,7 16,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltIngen endringer knyttet til stillingshjemler og årsverk.4.2 Kommentarer til sykefraværetDet økende sykefraværet er knyttet til langtidsfravær som ikke er relatert til arbeidsstedet ogarbeidssituasjonen. Vi har et lavt korttidsfravær. Sykefraværsprosenten vil endre seg – gå ned iløpet av første kvartal 2010.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Vi har fastsatt visjon for barnehagen, ”Alltid best sammen”. Vi mener det er viktig for barn ogvoksne å tilhøre et fellesskap. I fellesskapet har vi venner og kolleger som vi verdsetter ogrespekterer. I fellesskapet deler vi kunnskap og lærer av hverandre. I fellesskapet er dialog ogarbeid i prosjekt viktig for oss. I fellesskapet skal vi nå våre mål og ta barnehagen til nye høyder.Våre verdier og grunnmur: Glad – Nysgjerrig – Engasjert. Barnehagens visjon og verdier byggeroppunder Porsgrunn sin visjon og verdiplattform.Deltatt aktivt i arbeid med implementering av Kvalitetsplanen og særlig fokus på lesetrappa.35

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rFlåtten barnehageVirksomhetens leder: Hanne Stulen Granly1. Virksomhetens oppgaverPedagogisk tilrettelagt virksomhet, barnehagedrift. Vi er ett pedagogisk tilbud for barn i alderen0-6 år. Barnehagen er berammet organisert i fire avdelinger. To avdelinger med barn i alderen 0-3 år med 14 plasser hver, og to avdelinger med barn i alderen 3-6 år med 27 plasser hver. Vårvisjon er ”Flåtten barnehage, et sted for mangfold, nysgjerrighet og læring. ”2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall plasser korrigert for barn under 3 år 110 110Andel barn med hel plass i % 84,61% 89,02%Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 17,4 17,4Bemanning relatert til spes. Ped. Tiltak + oppfølging avbarn med spesialle behov pr 15.121,2 1,2Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,15 0,153. Økonomisk status212 Flåtten barnehageRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikSum utgifter 8.437 8.965 8.621 -344Sum inntekter -8.362 -7.921 -7.288 633Forbruk i%Nettoutgift 75 1.044 1.333 289 78,33.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Vi fikk et solid overskudd i 2009. Det er med bakgrunn i gode refusjoner fra staten. Vi haddeunderskudd på utgiftssida som baserer seg i overforbruk på vikarlønn ved både sykdom og vedfødselspermisjon. Men som nevnt så fikk vi en del refusjon, bl.a. gjennom sykelønnsrefusjon.Vi hadde også et høyere antall barn i barnehagen enn forventet, noe som resulterte i øktstatstilskudd.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 18 18Sykefravær i prosent 7,7 % 13,5 %4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltGrunnbemanningen er den samme som 2008.4.2 Kommentarer til sykefraværetÅret 2009 var preget av mye fravær til tider og dette var stor grad av medisinske årsaker. Totalenble noe høy og dette har vi tatt opp innad på virksomheten. Vi har sett på årsaker og om vi harkunnet påvirke prosentsatsen noe i året som kommer. Det vi har hatt som størst utfordring i 2009har vært langtidsfraværet. Korttidsfraværet har generelt sett vært lavt så der er det lite å hente.Vi jobbet aktivt med langtidsfraværet for å gi best mulig oppfølging av de som har vært uheldigeog fått lengre sykmeldinger. Det ser vi har en god effekt på de det gjelder, og vi har fått tilbakefolk på jobb ved hjelp av graderte sykmeldinger og andre tilretteleggingstiltak.36

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Personalmøter som brukes til opplæring i HMS systemet.Oppfølgende personalmøter med fokus på voksenrollen, fysiske miljøet, dokumentasjon ogprosjektarbeid.Avdelingsmøter skal brukes som refleksjonsfora for diverse dokumentasjon.Det skal jobbes med å innføre begrepet ”det fysiske miljøet som den 3. pedagog”.Arbeid med å få gode holdninger til hva nærvær gjør med arbeidsplassen og egen arbeidsmoral.SKAL videreføres i 2010.Jobbe med å heve bevisstheten rundt en aktiv voksenrolle.Positiv vinkling på det vi er gode på. Utfordringer settes også i et positivt lys.37

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rSkrukkerød barnehageVirksomhetens leder: Trude Kausland Eide1. Virksomhetens oppgaverBarnehagedrift. Gi et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen erorganisert i fire avdelinger. To avdelinger med barn i alderen 0-3 år, og to avdelinger med barn ialderen 3-6 år.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall plasser korrigert for barn under 3 år 68 68 68Andel barn med hel plass i % 92,59 98,11 94,23Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 13 13 13Bemanning relatert til spes.ped.-tiltak + oppfølging av barnmed spesielle behov pr 15.120 0 0Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,193. Økonomisk statusRegnskap2007216 Skrukkerød barnehageRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikSum utgifter 6.204 6.500 7.202 6.814 -388Sum inntekter -4.822 -4.759 -5.380 -4.993 388Forbruk i%Nettoutgift 1.382 1.741 1.821 1.821 0 100,03.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Forbruket er lik 100 %. Det var et overforbruk på lønn i 2009. En grunn til dette var at det varflere fast ansatte med høy ansiennitet som kom tilbake i deler av stillingene sine etter noereduksjon (permisjoner). Noe av overforbruket ble dekket opp ved bla. inntekter fra Høgskolenog høyere sykelønnsrefusjon og brukerbetaling enn forventet.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 13 13 13Sykefravær i prosent 17,6 7,1 17,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltFlere ønsker redusert stilling med grunn i egne barn og slitasje. Vi ser at det blir mangemennesker inne med tanke på at det bare er 13 årsverk. Vi jobber for å slå sammen småprosenter til mest mulig hensiktsmessige stillinger. Dette fungerer til en viss grad. Det er likevelen utfordring med flere deltidsstillinger.4.2 Kommentarer til sykefraværetVi hadde fire langtidssykemeldte i 2009. Dette påvirker prosenten i stor grad. De blir fulgt oppetter gjeldende rutiner. Det egenmeldte fraværet er lavt, bare 2,1 %. Forventinger for 2010 er atsykefraværet kommer til å gå ned. To av de langtidssykemeldte går ut i fødselspermisjon. To hargått ut i annen permisjon i slutten av 2009.38

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Vi har jobbet mye med foreldresamarbeid, og dette gav seg utslag i godt resultat påbrukerundersøkelsen.Vi hadde også et fokus på ikt-opplæring av personalet. Vi kom et stykke på vei, men der er detenda muligheter for videre arbeid.Personalet har gjennomført rullering også i år. Det vil si at noen av de ansatte har byttetavdeling. Dette er en utfordrende prosess, og vi prøver å ivareta de ansatte på best mulig måte idenne prosessen. Rulleringen er vedtatt i vamu, og er forutsigbar for de ansatte. En ansatt påhver avdeling bytter hvert år og veksler mellom liten og stor avdeling. Da beholdes det en visskontinuitet på avdeling og det blir stabilt for barna. Vi jobber for å opprettholde et godtarbeidsmiljø.Det har vært utfordringer med at sykefraværet har vært så pass høyt. Å få inn kvalifisertpersonale har vært vanskelig. Det er ikke overflod av pedagoger på markedet. Dette har vi setthar vært utfordrende også inn i starten av 2010.39

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rPP-tjenesterVirksomhetens leder: Ivar Bø1. Virksomhetens oppgaverGi tjenester etter Opplæringslova, til barn, unge og voksne med særskilte behov i kommunen, samtelever og lærlinger i videregående opplæring i kommunene Porsgrunn, Bamble, Kragerø ogDrangedal.Foreta utredning, veiledning til foresatte, barnehage og skole, sakkyndig vurdering og konsultasjon.Hjelpe barnehage/skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringenbedre til rette for elever med særlige behov.Budsjettansvar for fosterbarns skoletilbud i og utenfor egen kommune, samt andre av kommunenselever som har et skoletilbud utenfor kommunen.Koordinere ressursen til spesialpedagogisk hjelp.Gi logopedhjelp til barn i barnehage/skole.Gi spesialpedagogisk hjelp til barn før opplæringspliktig alder2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenPPT 2007 2008 2009Antall saker 745 874 791Nye henvisninger – PPTNye søknader om logopedhjelp263892329527078Særskilt inntak videregående opplæring 107 113 162Saker alder 0 – 5 år 93 139 144Saker alder 6 – 15 år 539 596 487Saker alder 16 – 18 år 83 91 128Saker alder 19 år - 30 30 32SPT 2007 2008 2009Antall barn under skolealder med særskilte behov medrett til spes.ped. etter opplæringsloven29 31 47Antall Porsgrunnsbarn bosatt i fosterhjem utenfor P.K.med ordinær opplæring.22 17 34Antall elever bosatt i P.K. med skoletilbud i annenkommunen med rett til spesialundervisning.9 8 12Antall særlig kostnadskrevende prosjekt i egenkommune. * = International School Telemark0 4* 43. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Budsjett2009Regnskap2009AvvikForbruk i%226 PP – tjenesterSum utgifter 21.871 26.646 26.662 29.294 -2.632Sum inntekter -9.643 -10.877 -10.649 -11.480 831Nettoutgift 12.228 15.768 16.013 17.814 -1.801 111,23.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Hovedsprekkene på budsjettet for 2009 handler om to forhold:1. Budsjettert bruk av overskuddsfond på kr 453.000 bortfalt fordi overskuddsfondet ble nullet ut førsommeren 2009 i forbindelse med underskudd i regnskap 2008.2. Mye høyere utgifter til gjesteelever enn budsjettert.40

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e ra) Grunnresurs på kr.60.000,- pr elev som er bosatt i fosterhjem utenfor Porsgrunn kommunemed ordinær opplæringb) Spesialundervisning el. annen spesialpedagogisk hjelp for fosterbarn, bosatt utenforPorsgrunn kommunec) spesialundervisning for elever bosatt i Porsgrunn kommune med skoletilbud i annenkommunend) spesialundervisning for elever som går på privat skole og er bosatt i Porsgrunn kommune(International School Telemark)Følgende reelle budsjettkutt ble foretatt i virksomheten for 2009:Tiltak 2009Konsbud. v226 PPT - nedjusteringsdelen -1.353.000,00Pedagogisk-psykologiske tjenester - driftsred. -300.000,00Red. priskomp. - barn og unge unntatt skole -61.400,00Redusere sykefravær - barn og unge unntattskole -34.200,00Totalt 1.748.600,00Det ble foretatt særskilte kutt i 2009-budsjettet på kr.1.748.600,-4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 38 39 39Sykefravær i prosent 5,5 8,6* 34.2 Kommentarer til sykefraværetFraværet er basert på kortidsfravær noe som kan tyde på at IA-avtale ser ut til å ha en effekt forå få ned sykefraværet.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 20095.1 Utfordringer og satsningsområder:Den 15. og 16. mai 2008 gjennomførte Fylkesmannen i Telemark tilsyn i Porsgrunn kommuneder tema var tilpasset opplæring, spesialundervisning og forsvarlig system for vurdering avlovkrav. Det ble gitt pålegg om å rette det aktuelle avviket: ”Porsgrunn kommune må umiddelbartsikre at saksbehandlingstiden for sakkyndige vurderinger er i samsvar med forvaltningsloven.”Det er fremdeles for lang saksbehandlingstid for å få vurdert retten til spesialpedagogisk hjelp-/spesialundervisning for barn og unge (sakkyndig vurdering).Slik bemanning situasjonen har vært har vi i hovedsak å måtte arbeide med klient saker fremforå arbeide med kompetanse- og organisasjonsutvikling.Virksomheten har ansvar for utbetaling og innkreving av beløp som angår ”gjesteelever i andrekommuner”. Dette innebærer en uforutsigbarhet i forhold til utgifter og inntekter da det er andrevirksomheter / instanser som fatter vedtaka.PP-tjenester har budsjett- og koordineringsansvar for ressursbruken til spesialpedagogisk hjelpfor barn med spesielle behov i alderen 0-6 år. Dette innebærer at virksomheten har økonomiansvar for spesialpedagogisk hjelp samtidig som den er sakkyndig instans i forhold til de sammebarna.Organisasjonsutvikling i egen virksomhet med utgangspunkt i utvikling av familiesentermodellen isamarbeid med Familiehelsetjenester og BarneverntjenestenSamarbeid med barnehagene og skolene om henvisningsrutiner. Målet er å reduseresaksbehandlingstidenArbeidet med å utvikle bedre interne rutiner for å redusere saksbehandlingstiden41

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5.2 Nye større tiltak og endret aktivitet som er gjennomført i 2009Nye rutiner for å kvalitetssikre og redusere saksbehandlingstiden – sakkyndig vurderingDe utrolige årene (kompetanseheving / veiledning – atferd)Økt innsats mot de yngste barna jfr. st.meld.nr. 16Tidlig innsats med særlig vekt på barns språkutvikling.42

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBergsbygda skoleVirksomhetens leder: Terje SønslienVirksomhetens visjon: Bergsbygda skole – der elever lykkes1. Virksomhetens oppgaverGi opplæring i henhold til opplæringsloven og forskrift til denne og i henhold til Kunnskapsløftetpå grunnskolens 1. – 7. trinn.Gi SFO-tilbud til skolens elever på 1. – 4. trinn.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 70 65 62Klasser/grupper 4 5 5Antall pedagogiske stillingshjemler 8 7 7Antall andre stillingshjemler 4 3 3Barn i SFO 23 27 273. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikForbruk i%227 Bergsbygda skoleSum utgifter 5.303 5.236 5.113 4.989 -124Sum inntekter -1.110 -865 -602 -461 142Nettoutgift 4.193 4.371 4.511 4.528 17 99,63.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Vi har i året som gikk holdt budsjettet på en god måte slik vi ser det. Vi er godt innenfor det somer ønsket nivå i BMS.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 8,7 9,1 9,0Sykefravær i prosent 18,9 11,5 6,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltNoe nedgang i stillingsprosenten. En liten reduksjon er gjort i forhold til flate kutt.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet vårt har hatt en god utvikling de siste årene. På en liten arbeidsplass kansykefraværet svinge sterkt fra år til år. Da det får store utslag om bare en person er borte i lengreeller kortere tid. Vi er nå godt under det som er målsettingen i kommunen.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Vi hadde i 2009 en spesiell sak, som vi nok kan si var over middels utfordrende. Saken om nyskolestruktur for Porsgrunn kommune kom til å prege oss gjennom store deler av 2009. Vi måttetidlig ta en avgjørelse på skolen om hvordan det var mest hensiktsmessig for oss å gå fram idenne saken. Vi ble raskt enige med foreldrene om at dette ble en sak som måtte i stor gradkjøres fra foreldrenes side. Elevene skulle skjermes, og vi som arbeider ved skolen skullekonsentrere oss om det som er vår oppgave – arbeidet med elevene! Det ble uansett tøft for oss43

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rsom arbeider her også, all den tid vi jo er glade i arbeidsstedet vårt og skolen som vi arbeiderved. Vi har greid dette på en etter mitt syn meget tilfredsstillende måte, og vi føler at vi takletprosessen på en riktig måte.Året har også vært preget av arbeidet med ”Kvalitet i barnehage og skole”, og implementeringenav denne. Innføring av lesetrappa er godt i gang, læringsfremmende atferd har vi også arbeidetmye med.Vi har dette skoleåret fått to nye ansatt i lærerstillinger, og rektor er også ny. Dette er ganskemye nytt i en liten organisasjon på kort tid. Innkjøringen på dette punktet har heldigvis gått veldigbra.Skolebygget har i 2009 fått utført store forbedringer.• Det er lagt nye tak på den eldste delen av skolebygget.• Det er også lagt nytt tak på det vi kaller ”gamle SFO” eller lærerboligen, som i dag blir bruktsom klasserom.• De to samme byggene har også blitt sprøytet mot husbukk på loftene.• Det er satt inn nye vinduer i hele det eldste bygget, og satt inn ny rømningsvei.Bygningen framstår nå som solid!Vi har også i året som gikk hatt brakker ved skolen vår. Her har vi SFO i den ene delen, ogklasserom for 3 og 4 klasse i den andre delen. Brakkene fungerer meget godt. I forhold til detelevtallet vi har i dag er vi avhengige av at vi fortsatt kan ha disse brakkene.44

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBorge skoleVirksomhetens leder: Rektor Vigdis Stokland1. Virksomhetens oppgaverBorge skole har 360 elever i alderen 6-13 år fordelt på 1. til 7. klasse. Vi har også en kommunalal spesialavdeling for autister ved skolen, Lilleborge, med for tiden 6 elever. Skolen harskolefritidsordning for ca 160 elever i 1. til 4. klassetrinn. Det gis tilbud om leksehjelp 2 dager pruke for 2.-4. trinn på SFO.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 350 354 351Klasser/grupper7 trinn ogSpesialavdeling7 trinn ogSpesialavdeling7 trinn ogSpesialavdelingAntall pedagogiske stillingshjemler 29 + 2 adm 30+3 adm 29 + 3 admAntall andre stillingshjemler 12 20 17Barn i SFO 150 170 1563. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik229 Borge skoleSum utgifter 19.138 23.114 24.207 23.230 -978Sum inntekter -3.443 -4.457 -3.421 -2.444 978Forbruk i%Nettoutgift 15.694 18.657 20.786 20.786 0 100,03.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Regnskapet balanserer ift. budsjett.4. PersonalsituasjonenStillingshjemler omregnet til helestillinger pr 31.12Sykefravær i prosent2007 2008 200930,3skole/spes.avd.7,13 SFO9,1%hvorav 7,5% i skole og16,6%i SFO32,4i skole/spes.avd.8,0 i SFO7,5%hvorav 5,7% i skole og16,2% i SFOSkole:25,7 ped og 2,0 assSp.avd.3,1 ped og 3,4 assSFO: 8,0 ass.5,8%hvorav 5,6% i skole og6,4% i SFO4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVi har en god og stabil arbeidsstab i alle tre avdelingene, alle med riktig kompetanse i forhold tilde krav som stilles for de ulike stillingene. Rekruttering av nye kvalifiserte lærere til ledigestillinger har gått greit.4.2 Kommentarer til sykefraværetInnsats for å bedre sykefraværsstatistikken, spesielt på SFO, har gitt gode resultater.45

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rNærværsarbeid, tiltak:- Det har vært satt inn ekstra bemanning i perioder vi ofte har hatt høyt sykefravær.- Sterk fokus på å skape bedre oversiktlighet, struktur og forutsigbarhet i arbeidssituasjonen.- Utvikling av velfungerende team med fokus på felles ansvar, har lettet den opplevdesituasjonen for den enkelte.- Vi har arbeidet mye med god kommunikasjon oss voksne imellom. Det å kunne gi og ta imotutsagn fra andre på en konstruktiv måte, har vært med på å skape et godt miljø og klima forpositiv utvikling.- Assistenter i SFO og skole kalles hos oss ”barneveiledere”, noe som samsvarer bedre meddet arbeidet de gjør og det ansvaret de har. Det gjør vi for å oppgradere anseelsen ogverdsettelsen av det viktige arbeidet de utfører i skole og SFO. Det barneveilederen bidrarmed har vesentlig betydning for kvaliteten på det totale skoletilbudet. Å heve statusen påarbeidet har stor betydning, både for dem selv og for det øvrige personalet.- Oppfølging av sykefravær: Kommunale prosedyrer for tett oppfølging av ansatte undersykefravær er fulgt.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2010Utviklingsplanen for 2010 tar utgangspunkt i den kommunale planen for økt kvalitet i skole ogbarnehage. Det betyr at vi har sterk satsing på- Vurdering for læring- Ledelse på alle nivåer.- Læringsfremmende adferd- Grunnleggende ferdigheter med vekt på lesing og IKT.Vi har høy kompetanse internt innenfor satsingsområdene i personalet, og vi har også flereansatte som i år tar videreutdanning innen de samme områder, delvis finansiert av skolen.Personalet får derfor intern skolering og veiledning i tillegg til eksterne og kommunale kurs. Deter viktig å påpeke at vi inkluderer SFO-personalet i satsingen på ”Læringsfremmende adferd” og”Ledelse på alle nivåer”.Inneværende skoleår tar 5 av lærerne videreutdanning i veiledning. Denne satsingen er blantannet begrunnet i å kvalifisere skolen for å bli øvingsskole for lærerstudenter fra Høyskolen iTelemark.46

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBrattås skoleVirksomhetens leder: Tove Seierstad1. Virksomhetens oppgaverGrunnskoleopplæring på barnetrinnetSkolefritidsordning 1.- 4.klasse.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10. 2007 2008 2009Elever 335 322 303Klasser/grupper 21 18 15Antall pedagogiske stillingshjemler 27 24 25Antall andre stillingshjemler 23 15 14Barn i SFO 119 132 115Reduksjonen i antall pedagogiske stillinger viser ikke nedbemanningen, snarere at flere går i deltidsstillinger.3. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009230 Brattås skoleSum utgifter 18.677 21.126 19.552 17.945 -1.607Sum inntekter -3.983 -5.766 -3.662 -1.984 1.678Avvik Forbruk i%Nettoutgift 14.694 15.360 15.890 15.961 71 99,63.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Vi har et mindreforbruk ift. budsjett på 71.000 kroner som følge av at lønnsutgiftene har blittredusert både i skole og SFO.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 36,9 33,9 31,1Sykefravær i prosent 9,6 17,4 10,14.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet er en dramatisk reduksjon av stillinger de 2 siste årene sett under ett på 5,8 årsverk.Elevnedgangen på 9,5% har gitt små budsjettmessige konsekvenser.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet har gått ned. Egenmeldt fravær er på ca 2%. Når sykefraværet likevel synes høyt,henger det sammen med langvarige, alvorlige sykdommer.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 20095.1 Utfordringer: .Å gjennomføre lærerplanen med de fysiske rammene og romforholdene er en utfordring skolenhar hatt og vil ha fram til utbygging og utvidelse er realisertDårlige fysiske arbeidsforhold kan på sikt føre til en slitasje vi ikke er tjent medMedarbeiderundersøkelsen for 2009 viser at denne utfordringen var reell både fysisk og psykisk.47

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rØkonomien er en utfordring, spesielt på driftssiden. Ingen friske midler er tilført skolen, for eks.gjennom rehabilitering og utbygging, derfor er inventar og utstyr nedslitt og gått ut på dato. Vi harogså i 2009 valgt folk framfor utstyr. Nedbemanningen har ført til en smertegrense påbemanningssiden.5.2 Satsingsområder 2009:Utbygging og rehabilitering av skolen. Resultat:: Skolestruktursaken har ikke avklart framdriftenfor Brattås skole.Læreplanene våre skal være levende og styrende for læringsmiljøet: Resultat:: ” Kvalitet ibarnehage og skole” har ført til en streng prioritering med hovedfokus på lesing i 2009Vi skal gjennomføre gode evalueringsrutiner av læreplanene. Resultat: Har blitt nedprioritert fordidet har vært mange oppgaver knyttet til kommunens felles satsningsområderVi skal utvikle felles praksis på vurdering. Resultat: Avventet retningslinjer for felles praksis ikommunen. Får fokus høsten 2010Gjennomføre vår sosiale læreplan. Resultat:: Planen er ferdig og gjennomføres på 1.-4- trinn. Bleilagt på is i forbindelse med arbeidet med håndbok for ”Læringsfremmende atferd” . Planleggesferdig juni 2010.Gjennomføre tiltakene i HMS–planen. Resultat:: Har hatt fokus på relasjonelle forhold + utvidetmedarbeiderundersøkelse i den forbindelse. Blir fulgt opp av HMS avdeling 2010.Videreutvikle samarbeidet i oppvekstområdet. Resultat: Gjennomgående læreplaner for 1.-10.trinn i matematikk, engelsk og lesing. For hele området har vi laget og iverksetter IKT –planen.Har avventet kommunens felles retningslinjer for overgangsprosedyrer for barnehage/barneskole/u –skole.48

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBrevik oppvekstsenterVirksomhetens leder: Ole-Geir Hoppestad Virksomhetens leder: Ole-Geir Hoppestad1. Virksomhetens oppgaverBrevik Skole 1-10 skoleBrevik Skole SFOSandøya SkoleSandøya Skole SFOBrevik Barnehage2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever skole 299 301 293Barn i barnehagen 1/1-plasser/totalt 50/60 64/69 64/69Antall pedagogiske stillingshjemler 31,8 35 35Antall andre stillingshjemler 13,8 14,1 13,8Barn i SFO hele plasser/totalt 29/38 42,8 41,63. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikForbruki %231 Brevik oppvekstsenterSum utgifter 25.886 27.448 29.905 27.522 -2.384Sum inntekter -7.237 -8.179 -9.028 -6.623 2.405Nettoutgift 18.650 19.270 20.878 20.899 21 99,94. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 45,4 45,4 45Sykefravær i prosent 10,1 7,2 9,14.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltØkning i en avdeling i barnehagen og økning av antall barn i SFO, Brevik4.2 Kommentarer til sykefraværetDet er lagt ned et stort arbeid for å få ned sykefraværet i barnehagen. På grunn av flerelangtissykemeldinger i barnehagen har snittet gått noe opp igjen. Fraværet ved Sandøy ogBrevik skoler og SFO er på et lavt nivå.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Utfordringene har vært preget av sykefraværet i barnehagen.Den store utfordringen ellers er å få samordnet virksomheten enda mer for å oppnå fordeleneved å være et oppvekstsenteret.Faglig innhold for å bedre de faglige resultatene er prioritet nummer 1. Innføringen av kvalitet ibarnehage og skole har definitivt gitt oss et godt redskap til utvikling. Fokuset har blitt styrket ivårt arbeid, Lesetrappa har blitt innført på alle trinn, Bruk av IKT har økt kraftig, og vi er i ferdmed avslutning av utarbeidelsen av sosial læreplan i oppvekstssenteret.49

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r6. Styret.Styret har et stort aktivitetsnivå, med positive foreldre som engasjerer seg i alle ledd avoppvekstsenteret. Skolestrukturdebatten har preget styrets arbeid gjennom hele året. Daungdomsskolen blei kastet inn i debatten, eksploderte foreldreengasjementet i Brevik. Detsamme gjorde det i elevgruppa med sterkt engasjement i elevrådene båre i barne- ogungdomsskolen.Foreldre på Sandøya engasjer seg i bruken av Sandøya som ressurs for hele senteret vårt.Dette har vært et sterkt synspunkt også i strukturdebatten. Det er fortsatt ønske om å brukesandøya som ressurs både for elevene på Sandøya og i Brevik.Styret for Oppvekstsenteret har egen årsmelding som sendes som referat seinere.50

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rGrønli skoleVirksomhetens leder: Bjørn Kronstad1. Virksomhetens oppgaverBarneskole 1. – 7. klasse og SFO2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 288 252 268Klasser/grupper 14 14 14Antall pedagogiske stillingshjemler 24 22 23Antall andre stillingshjemler 9 10 12Barn i SFO 110 111 1083. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009232 Grønli skoleSum utgifter 16.437 16.672 17.359 16.592 -768Sum inntekter -2.974 -2.925 -2.574 -1.865 709Avvik Forbruki %Nettoutgift 13.462 13.747 14.785 14.727 -59 100,43.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.2009 var et svært utfordrende år økonomisk. Selv om vi vekslet om fra stillinger til drift, har detvært et år uten særlig økonomisk handlingsrom. Vi har likevel klart å holde oss tett opp til vårerammer (Underskudd på 0,4%). Utfordringen har i særlig grad vært knyttet til øktbemanningsbehov pga spesialpedagogiske utfordringer. For å klare dette, har vi måttet holdesvært stramme linjer på alle andre områder.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12* 29.18 28.6 31,7Sykefravær i prosent 4,8 5,4 6,84.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet er en økning i antall hele stillinger,, delvis pga økning i timetallet 1.-4.trinn, og delvis fordi vihar elever med helt spesielle behov for oppfølging av assistent.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er svakt økende, men ligger likevel godt under det som er kommunens målsetting.Når det gjelder fraværet i 2009, så skyldes økningen i stor grad tre forskjellige langtidsfravær.Ingen av fraværene skyldes arbeidsforhold.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Grønli skole har det siste året opplevd et sterkt økende behov for spesialpedagogisketilrettelegginger. Behovene har gått ut over det vi har kunnet klare innenfor våre opprinneligerammer, og etter samtaler med egen kommunalsjef, fikk vi forståelse for de ekstra utfordringenevi hadde. Vi har likevel klart å holde rammene våre.Vårt satsingsområde har vært å øke læringsutbyttet i tråd med ”Kvalitet i barnehage og skole2008-2011”. Resultatene på Nasjonale prøver viser at vi er på rett vei, men utfordringen er å51

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rgjøre resultatene minst mulig personavhengig, og mest mulig til et resultat av en velfungerendeundervisningsstruktur. Arbeidet med planen er i rute, men jeg savner en oversikt over detsamlede antallet tiltak, skjemaer, kurs, tester, tilbakemeldinger, dokumentasjoner, prosedyrero.s.v. som skolen og lærerne skal gjennomføre.Grønli skole ønsker fortsatt å være en øvingsskole/ partnerskapsskole i samarbeid medHøyskolen i Telemark, og ønsker å videreutvikle oss til å bli en enda bedre læringsarena forkommende lærere i tråd med de oppgaver og forventninger som stilles til oss.52

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHeistad skoleVirksomhetens leder: Ingun H. Behrens, rektor1. Virksomhetens oppgaver:Undervisning og opplæring av barn fra 1. til 7. klasse i henhold til gjeldende lover, regler oglæreplaner.Skolefritidstilbud for elevene i 1. til 4. trinn.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 353 345 356Klasser/grupper 22 22 22Antall pedagogiske stillingshjemler 27 27 28Antall andre stillingshjemler 9 9 7Barn i SFO 156 133 1253. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009233 Heistad skoleSum utgifter 17.064 18.321 20.195 19.198 -997Sum inntekter -3.549 -3.279 -3.623 -2.326 1.297Avvik Forbruki %Nettoutgift 13.515 15.042 16.572 16.872 300 98,23.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes innsparte lønnsmidler og refusjoner.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 31.09 31.3 32.6Sykefravær i prosent 8,9 5,5 8,54.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltHar klart å holde en stabil personalsituasjon, på tross innsparte lønnsmidler.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er høyere enn ønskelig og skyldes langtidssykmeldte arbeidstakere.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 20095.1 Utfordringer:De fysiske forholdene på Heistad skole er en utfordring. Spesielt lærernes arbeidsforhold idårlige brakker.SFO har ikke egne lokaler og må spre seg på ulike baser.Trange forhold for elevene med liten tilgang på grupperom etc.Økonomien er en utfordring og vi må prioritere nøye hva vi har mulighet til å bruke penger på5.2 Satsningsområder i 2009Grunnleggende ferdigheter med vekt på lesing og IKTSosiale ferdigheter gjennom ARTPedagogisk entreprenørskap53

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r1. – 3. trinn arbeid med kreative øvelser4. – 5. trinn arbeid med ”Vårt lokalmiljø”6. trinn har utviklet ”Quiz – fabrikken”, hvor de selger spørsmål til folk som skal arrangere quiz.7. trinn Grundercamp sammen med Heistad ungdomsskole og laging av film hvor de presentererHeistad skole.54

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHovet skoleVirksomhetens leder: Thor-Einar Nielsen1. Virksomhetens oppgaverBarneskole, 1. – 7. klasseSpesialskole for psykisk funksjonshemmede (Regnbuen)SFOBarnehage for psykisk funksjonshemmede (Marihøna)2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 142 130 127Klasser/grupper 12 11 11Marihøna spes. barnehage, barn 5 5 6Antall pedagogiske stillingshjemler 20 18,5 18Antall andre stillingshjemler 15,5 13,8 14Barn i SFO 62 55 543. Økonomisk status234 Hovet skoleRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Sum utgifter 17.353 17.175 18.140 16.830 -1.310Sum inntekter -2.378 -1.980 -2.422 -1.114 1.307Avvik Forbruki %Nettoutgift 14.976 15.195 15.718 15.716 -2 100,04. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 35,5 32,3 32Sykefravær i prosent 9,1 5,7 3,34.2 Kommentarer til sykefraværetSvært lavt sykefravær. Det meste kom sent på høsten 2009.Høy grad av trivsel i alle ledd er en av grunnene til det lave tallet.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Innføring av deler av ”Kvalitet i skole og barnehage”Skolestruktur med nedslående resultat for Hovet.55

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKlevstrand skoleVirksomhetens leder: Geir Aurstad1. Virksomhetens oppgaver:Å gi grunnskoleopplæring fra 1. til 7. klasse i samsvar med Opplæringsloven, L97, gjeldendestatlige og kommunale retningslinjer. Å drive SFO tilbud fra 1. til 4. klasse.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 201 197 180Klasser/grupper 10 10 9Antall pedagogiske stillingshjemler 20 20 17,3Antall andre stillingshjemler 8 8 9Barn i SFO 70 63 593. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik Forbruki %235 Klevstrand skoleSum utgifter 12.894 12.967 13.487 11.476 -2.011Sum inntekter -2.756 -2.385 -2.621 -1.160 1.461Nettoutgift 10.139 10.582 10.866 10.315 -550 105,33.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Avviket dreier seg i hovedsak om følgende faktorer:• Store kommunale flate kutt har i seg selv vært en stor utfordring.• I forhold til høstens rammetildeling for inneværende skoleår har vi ikke tilsatt fullt ut hvadenne tildelingen skulle tilsi. Der har vi tatt høyde for en nedbemanning på ca ¼ lærerstilling;noe som også ville gitt en positiv virkning på inneværende års regnskap dersom vi ikke ogsåi år skulle hatt et flatt kutt på 2 %.• Ny flat spesialpedagogisk kommunal tildeling fra og med skoleåret 2009-10 har relativt settgitt oss et spesielt stort negativt ”trykk” på ca 20t/u i forhold til året før. Bare her snakker viutgiftsmessig om ca en hel lærerstilling. Skolen har altså med dette utført en svært stor reellnedbemanning, noe som i sin tur gir høy slitasje i personalgruppa.• Store utgifter ift vikaroppdekking knyttet opp mot høyt sykefravær uten refusjonsmuligheter.• Stort ekstraordinært og avviksrelatert tiletteleggingsbehov knyttet til enkeltelever både i våresog sist høst. Det har vært tvingende nødvendig å tilsette ekstra bemanning over lengreperioder.• Skolens kutt har medført et bortfall av tidligere positive pedagogiske virkemidler som: ARTopplæring,FIN STIL, biblioteksressurs samt enkelte sosialpedagogiske tiltak.• Dertil har skolen har hatt en særdeles stram linje ift. utgifter til læremidler og inventar.• For øvrig vises det til at det er igangsatt arbeid med klare målsettinger om organisatoriskeendringer så vel personalmessig som pedagogisk.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 22,47 23,44 21,9Sykefravær i prosent 14,9 10,6 13,556

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltSkolen har et positivt og hardt arbeidende personale der nesten samtlige har adekvat utdanningog kompetanse knyttet opp mot de oppgavene som skolen har. Fortsatt vil det likevel være slik atdet ved evt. nytilsettinger bør tilsettes mannlige lærere ved skolen siden skolen pr. i dag bestårav nær sagt 100 % kvinner. Dertil har skolen et ønske om å dekke bedre opp fagområder somengelsk, matematikk og spesialpedagogikk.4.2 Kommentarer til sykefraværetMålsettingen skulle vært en nedgang på 10% av resultatet fra 2008, jfr BMS. I stedet er det altsåblitt en oppgang. Nå er det slik at det er et forholdsvis høyt langtidsfravær spesielt på SFO somdrar tallene i negativ retning. Disse fraværene kan/skal dog ikke relateres til annet ennpersonlige og kronisk syke arbeidstakere.I forhold til skolens pedagogiske personale er det å si at vi periodevis har høyere sykefravær ennønskelig. Fraværsårsakene er mangslungne, og det er vanskelig å tilskrive arbeidsforholdenesom egen årsak. Likevel vet vi at alle de nevnte faktorene i kommentarene ovenfor i pkt 3.1 ikkegir personalet det ”pusterom” som trengs for å komme ovenpå etter lang tids slitasje i tungearbeidsforhold på skolen.Uansett tar skolens administrasjon sykefraværet på alvor og har stor fokus på dette arbeidet iskolens utviklingsplan og målkart for 2010. Det vises til det som uttrykkes i ....”Nærværsplanarbeidet” for skolen:1. Alle ansatte skal kjenne til kommunens 12 punktplan2. Medarbeidersamtaler med fokus på HMS, trivsel og gjensidige forventninger3. HMS-fokus i høstsemester og vårsemester; gjerne i samarbeid med HMS-avdelingen iPorsgrunn.4. Fortsatt fokus på trivselsfremmende tiltak og oppfølging og gjennomføring av slike.5. Ha rom for åpenhet og medvirkning med ukentlige samarbeid ift. personalmøter,medbestemmelse og plangruppe, samt månedlige VAMU-møter. - møter med stor fokus pånærværsarbeid.6. Gi rom/tid til fysisk egentrening også i bunden arbeidstid.7. ”i-bedrift” - samarbeid/Mestringskontakt.8. Bedriftskultur og fortsatt fokus på hvordan vi vil ha det her hos oss. (Oppfølging jfr arbeidetmed organisasjon og teambuilding – samt ”spillereglene for kollegaene på Klevstrandskole”.)9. Bruke ”rett person på rett plass”; rett fordeling av kompetansen.10. Følge plan for nærværsoppfølging.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Viser til målsettingene fra Utviklingsplanen for 2009:• MÅLi B1: Bedre læringsmiljø• MÅL:i B3: Bedre resultatene på de nasjonale prøvene• MÅL:i S3: Etablere gode, gjensidige og trygge relasjoner• MÅL:i S3.2: Øke antall deltakere på foreldreundersøkelsen• MÅL i S3.4: Arbeide for økt trygghet for at skolen faktisk tar mobbing på alvorMålsettingene om et godt læringsmiljø en bedring av resultater på nasjonale prøver har vært enstor utfordring knyttet opp mot kommunale nedskjæringer og pålagtenedbemanningssituasjoner. Skolens store utfordring ligger i hvordan legge til rette for at alleelevene skal få et likeverdig opplæringstilbud innenfor knappe tildelte rammer. For øvrig vises tilpunktene nevnt ovenfor i pkt 3.157

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rLangangen skoleVirksomhetens leder: Sverre Rabe/Marianne Tørresdal (fung.)1. Virksomhetens oppgaverUndervisning av barn i 1. – 7. klasse i henhold til Opplæringslova, regler og Læreplanen/KunnskapsløftetI tillegg skal skolen gi et skolefritidstilbud til elever i 1.-4. klasse2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 74 77 87Klasser/grupper 5 6 7Antall pedagogiske stillingshjemler 8 8 8,23Antall andre stillingshjemler 2 2 2,5Barn i SFO 27 21 303. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikForbruki %236 Langangen skoleSum utgifter 5.254 5.097 6.381 5.676 -704Sum inntekter -1.018 -688 -1.121 -460 661Nettoutgift 4.236 4.408 5.260 5.217 -43 100,83.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Seniortiltak for en person ville normalt ha utløst en budsjettmessig tilførsel til skolen på 20.000kroner. Dette ble ikke gjort i 2009 og er nå for seint å håndtere budsjettmessig. Langangen skoleber i forbindelse med vurderingen av resultatvurdering regnskap 2009 om at virksomhetensunderskudd reduseres med kr 20.000 før eventuelt ytterligere vurdering av avkorting avrestunderskudd. Slik sikres at skolen indirekte får disse midlene.Økning i både inntekter og utgifter skyldes i hovedsak sykefraværet (se kommentarer tilsykefravær).4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 8,9 10.1 10,73Sykefravær i prosent 9,7 8,3 17,64.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltNaturlige svingninger i forhold til elevtall og følgelig rammetimetall.4.2 Kommentarer til sykefraværetFlere langtidssykefravær har ført til et høyt prosenttall. En av personene er nå midlertidig ufør, enhar søkt 20 % uføretrygd og en person ser ut til å bli sykemeldt ennå en tid fremover. Personenehar vært sykemeldt p.g.a. større opperasjoner og komplikasjoner ved diabetes 1.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Kompetansebygging for lærere og elever i IKT har vært i fokus på vår og høst. Tvetenoppvekstområdet har samarbeidet og utvekslet kompetansen innenfor word og power point.58

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rLangangen skole har ikke skåret så høyt som ønsket i engelsk på nasjonale prøver. Dette har vigjort noe med, ansatt en lærer med interesser og kompetanse innen engelsk. På sikt håper vi atdette skal gi oss uttelling i forhold til elevenes motivasjon, kompetanse og til sist på Nasjonaleprøver.”Lesetrappa” som er utviklet i kommunen for bedre å ta vare på alle elevenes leseutvikling, er imer eller mindre grad tatt i bruk fra høsten 2009 på alle trinn. Vi fortsetter med å holde trykketoppe på et systematisk arbeid m.h.t. lese- og skriveferdighetene hos elevene, noe vi serresultater av på Nasjonale prøver hvor vi har gode høye tall.Arbeidet med å utvikle en håndbok i læringsfremmende atferd for Langangen skole startetpersonalet å jobbe med høsten 09. Håndboken skal vi være ferdig med innen påske 2010.Arbeidet med opplegget ”Det er mitt valg” gir positive resultater. Vi ser det viktig å ha et jevntarbeid med dette i alle klasser, også som et forebyggende tiltak mot bl.a. mobbing. Ielevundersøkelsen skårer vi meget bra innen trivsel og mobbing.59

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMyrene skoleVirksomhetens leder: Wiggo Svenningsen1. Virksomhetens oppgaver:Barneskole for 1.-7.trinn med SFO 1.-4.trinn og Hørselklassene (interkommunal avdeling) for 1.-10.trinn.Hovedoppgave: Følge opp planen ”Kvalitet i barnehage og skole” for på den måten å oppnåbedre læringsresultater totalt.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 205+12(HK)=217 212+13(HK)=225 212+13(HK)=225Klasser/grupper 15+9(HK) 15+8(HK) 14+10(HK)Antall pedagogiske stillingshjemler 31 32 33Antall andre stillingshjemler 13 13 13Barn i SFO 78 81 86* Hk = hørselsklassen3. Økonomisk status237 Myrene skoleRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Sum utgifter 19.279 21.573 23.099 20.409 -2.690Sum inntekter -5.617 -6.133 -6.803 -4.114 2.690Avvik Forbruki %Nettoutgift 13.662 15.440 16.295 16.295 0 100,03.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Til tross for innsparing på budsjettet i 2009, har resultatet endt med en bunnlinje i null. Detteskyldes at lønnsmidler ble holdt igjen til drift. I tillegg hadde skolen dessverre en del sykdom ipersonalet som igjen førte til overskudd på refusjonsmidler. Vikarer er som regel lavere lønnetenn de fast ansatte, og det er også tidvis vanskelig å få tak i vikarer.Bosetningsmønster og nybygging i området tilsier at antall elever vil øke i årene framover.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 35,57 36,21 37,39Sykefravær i prosent 10,8 9,8 13,94.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltPersonalsituasjonen i den ordinære skoledelen er uforandret fra 2008 til tross for økning avtimetallet på småskoletrinnet og timer til obligatorisk fysisk fostring på de øvre trinn. Det erimidlertid blitt ansatt en pedagog i midlertidig full stilling i Hørselklassene for 2009 ut fraelevsituasjonen der dette året.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet i virksomheten har vært stort dette året. Dette har i all hovedsak hatt bakgrunn ilangtidssykemeldinger som har skyldtes alvorlige sykdommer. Dette har handlet om tilfeller derdet ikke har nyttet å få arbeidstaker tilbake i jobb og som har gått/går over i varig uførhet.Vi har også hatt flere gravide i virksomheten i 2009.60

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKorttidsfraværet har ikke vært spesielt stort.Fravær og sykemeldinger skal i følge personalet ikke skyldes interne arbeidsforhold, noe somogså kan stemme ut fra svarene i medarbeiderunderøkelsen. Alle fravær er fulgt opp ettervedtatte planer, og vi vil jobbe bevisst mot å få redusert fraværsprosenten i 2010.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Skolen har tatt det som en utfordring å følge opp ”Kvalitet i barnehage og skole.” Følgelig harskolen hatt fokus på økt læringstrykk og bedring av læringsresultater. Ledelse og øvrigepersonale har brukt mye tid og ressurser på å følge opp med kontroll og diskusjon.I Hørselklassene har det også vært jobbet spesielt med å øke kompetansen i avdelingen pådøves eget tegnspråk.Det har vært satset på å få oppdatert IKT-kunnskapene hos hele det pedagogiske personalet.Skolen laget i 2009 en opplæringsplan for dette som personalet er godt i gang med, og somberegnes ferdig gjennomført i løpet av våren 2010.Vi har innført faste rutiner for bruk av obligatorisk kartleggingsverktøy og har fulgt de kommunaltvedtatte testplanene etter hvert som de har kommet.61

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rStridsklev skoleVirksomhetens leder: Jørn O. Hansen1. Virksomhetens oppgaver:Undervisning og opplæring av barn fra 1. til 7. klasse iht. lover, regler og gjeldende læreplaner.Skolen har også tilbud om SFO for elever i 1.-4. klasse. I tillegg har skolen en velkomstklasse forminoritetspråklige elever, og en avdeling (BOVIS) for grunnskoleelever i Porsgrunn med psykiskutviklingshemming.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 254 239 228Klasser/grupper 14* 14 8Antall pedagogiske stillingshjemler 32 32 32Antall andre stillingshjemler 23 23 23Barn i SFO 73 82 78* Med velkomstklassen3. Økonomisk statusRegnskap2007Budsjett2008Budsjett2009Regnskap2009Avvik240 Stridsklev skoleSum utgifter 22.367 25.072 26.567 23.992 -2.574Sum inntekter -2.595 -3.735 -4.185 -1.605 2.580Forbruki %Nettoutgift 19.771 21.337 22.381 22.387 6 100,03.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Økte inntekter er knyttet til foreldrebetaling pga høyere antall deltakere i SFO, refusjonsinntekterknyttet til langtidssykemeldinger, samt refusjoner fra Fylkesmannen på grunn avfosterhjemselever og mindreårige asylsøkere.De økte inntektene er primært brukt til innkjøp avbærbare pc’er, tynne klienter og smartboard. Over halvparten av de eksterne midlene tildatautstyr må dekke infrastrukturen på skolen, og det ble derfor ikke midler nok til utstyr på detbudsjettet.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 44,8 44,8 43,2Sykefravær i prosent 5,2 9,8 7,44.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltFlate kutt er tatt av personalressursen og har dermed ført til en reduksjon i bemanningen.En stor økning i antall elever med behov for spesialundervisning har skapt utfordringer bådei forhold til kompetanse og organisering.Velkomstklassen har i 2009 fått nye elever jevnt gjennom året. Elevene har hatt svært ulikskolebakgrunn. Dette sammen med etniske og kulturelle forskjeller har krevd økt bemanningi forhold til timeressursen. Merkostnadene er dekket inn gjennom refusjoner fraFylkesmannen.62

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.2 Kommentarer til sykefraværetVirksomheten har hatt en positiv utvikling med en nedgang på 2,4 prosentpoeng fra 2008totalt sett. Innenfor virksomhetens avdelinger er det store variasjoner, uten at det foreliggernoen åpenbare årsakssammenhenger. Det er spesielt gledelig at en avdeling har redusertfraværet med 4 prosentpoeng.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 20095.1 Spesialavdelingen BOVISBOVIS har siden oppstarten i 2000 hatt tilhold i ”grendeskole”-bygget på Stridsklev. Med årligøkning i antall elever og ansatte har avdelingen slitt med for lite areal. Dette kombinert medmanglende ventilasjonssystem har vært belastende for brukere og ansatte. Etter bystyrevedtaketi desember 2007 om at BOVIS skal flytte inn i lokalene til tannklinikken og helsestasjonen, er detsatt i gang et viktig internt arbeid mht ominnredning av arealet, slik at det blir funksjonelt oghensiktsmessig i forhold til behov og aktiviteter. Dette gjøres i samarbeid med Byggdrift.Samtidig gjennomgår vi planer og organisering av elever og ansatte for å videreutvikle tilbudetfor den enkelte elev, og for å effektivisere driften innenfor de eksisterende økonomiskerammene.Flyttingen trekker ut, og i mellomtiden har ungdomsgruppa på BOVIS tilhold i tannklinikkenslokaler. Det er ressurskrevende med delt drift og lokalisering, samtidig som tålmodigheten til deansatte blir satt på prøve ift utsettingen. Lokalet på ”grende” tilfredsstiller ikke dagens standarderog krav til fysisk arbeidsmiljø.5.2 VelkomstklassenElevene har ulike bakgrunner (både etnisk og sosialt). Språkkunnskapen og antall år i skole erogså forskjellig. Flere av elevene de siste åra har også behov for spesialundervisning etteropplæringslovens §5,2. Dette stiller store krav til differensiering og faglig/sosial tilrettelegging.Nye samarbeidsrelasjoner med ulike barnevernsinstitusjoner og uklare ansvarsforhold er ogsåkrevende og tar tid.Det er i utgangspunktet satt et tak på 15 elever i velkomstklassen, men det er vanskelig å sendeelever ut av klassen før de har basisferdigheter i norsk som gjør dem i stand til å delta i ordinærundervisning på hjemmeskolen. Derfor har vi vært oppe i 22 elever, og dette er et for høyt antall iforhold til 1,5 pedagogstilling.Mindreårige asylsøkere utgjør en større gruppe av elevene. Mange av disse er analfabeter, ogdet er knyttet store pedagogiske utfordringer til undervisningsopplegget.5.3 Kvalitetsplanen for barnehage og skoleSkolen er godt i gang med innføringen av planen. Lesetrappa er innført på alle klassetrinn.Handbok i læringsfremmende atferd er under utarbeidelse, og IKT-planen er i bruk. Rektor har isamråd med skolens plangruppe valgt å innføre ”vurdering for læring” stegvis med utgangspunkti skolens allerede etablerte rutiner.Kartlegging av elevenes kompetanse følger kommunens opplegg.Skolen vil prioritere å sette opp et årshjul/virksomhetsplan som gir forutsigbarhet og god oversiktover aktiviteter som er obligatoriske i porsgrunnskolen.63

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rTveten virksomhet(består av Bjørkedal skole, Tveitanlia barnehage og Tveten skole)Virksomhetens leder: Monika Bø1. Virksomhetens oppgaver:I samarbeid med hjemmet gi opplæring og oppdragelse, utvikle evner og forutsetninger(Opplæringslova § 1 – 2). Gi barn under skolealder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nærforståelse og samarbeid barnas hjem. (Barnehageloven § 1 og 2).)2a. Kvantitative indikatorer for Tveten skole og SFO:Antall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 245 247 237Klasser/grupper 14 14 13Antall pedagogiske stillingshjemler 21 22 22Antall andre stillingshjemler 8 8 8Barn i SFO 97 103 962b. Kvantitative indikatorer for Bjørkedal skole og SFO:Antall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 22 22 24Klasser/grupper 2 2 3Antall pedagogiske stillingshjemler 3 3,30 3,5Antall andre stillingshjemler 2 2 2Barn i SFO 11 13 132c. Kvantitative indikatorer for Tveitanlia barnehage:2007 2008 2009Antall plasser korrigert for barn under 3 år 36 36 36Andel barn med hel plass i % 93 % 93 % 93 %Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 6,3 6,40 6,40Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging avbarn med spesialle behov pr 15.120 0 0Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0, 21 0,21 0,213. Økonomisk status241 Tveten virksomhetRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikSum utgifter 19.080 19.923 21.365 20.625 -740Sum inntekter -5.695 -5.425 -5.395 -4.390 1.005Forbruk i%Nettoutgift 13.385 14.498 15.970 16.235 265 98,43.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Vi har i 2009 holdt igjen rammetimer og slik spart inn på lønnsutgifter. Det har bidratt til at vi går ipluss for 2009.64

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 35,7 36,7 37,4Sykefravær i prosent for hele virksomheten 14,6 7 7,94.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVi har god oppdekning på nødvendig kompetanse. Vi merker likevel at flate kutt (nedbemanning)byr på betydelig utfordring i forhold til å få til god tilpasset opplæring.4.2 Kommentarer til sykefraværetVi håpet å ikke gå over 7 %, og har opplevd å ha lite kortidsfravær. I høst fikk vi flere planlagteoperasjoner som falt sammen i tid, og som førte til lengre fravær for flere ansatte. Dette ser nå uttil å ha stabilisert seg.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Arbeidet med skolestruktur har vært en av våre store utfordringer. Det at Tveten og Bjørkedal harvært så sentrale i denne prosessen har stilt store krav til tidsbruk, kommunikasjon/informasjon ogryddighet.Rehabiliteringsprosessen har på samme måte vært en av våre utfordringer. Arbeidet med dennehar krevd bruk av tid og svært ryddige kommunikasjonslinjer både innad på virksomheten ogutad til våre samarbeidspartnere.Satsingsområder er i første rekke å følge opp Porsgrunn kommunes plan for økt kvalitet ibarnehage og skole. Bl.a. har lesetrappa vært sentral på begge skolene og i barnehagen.Spesielt for Tveten/Bjørkedal har prosjektet med Webster – Stratton vært. Det er et program medfokus på læringsmiljø og klasseledelse, og som bl.a. har som mål å redusere adferd som hindrerlæring. W.S. er et program anbefalt av Utdanningsdirektoratet, og for Tvetens del går dette inn ikvalitetsplanen for både god ledelse (klassenivå) og læringsfremmende adferd. Vi bruker storeressurser på dette, og det samme gjør PPT i Porsgrunn.Både utfordringene og satsingsområdene våre vil følge oss videre og være sentrale også ikommende år.65

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rVestsiden oppvekstsenter (består av Kirketjernet og Vestsiden barnehager, samtVestsiden skole med SFO)Virksomhetens leder: Hans Erik KjeldsenSkolen & SFO1. Oppgaver:Hovedoppgaven vår er å sikre at barn og unge får et best mulig tilbud ved Vestsidenoppvekstsenter. Så er det å skjøtte alle de arbeidsoppgavene og utfordringene som hverdagen byrpå, som f. eks :Samarbeid mellom barnehage og skole om neste års elever.”Bli kjent dager” for disse elevene og informasjonsmøte for de foresatte.Arbeidet med kartleggingsprøver og nasjonale prøver.Samarbeid skole / hjem.Karakterfastsetting på ungdomstrinnet.Arbeidet med avgangseksamen for 10. trinnArbeidet med de merkantile oppgavene for administrasjonen.Arbeidet med å opprettholde et godt kantinetilbud.I tillegg kommer alle de uforutsette oppgavene som dukker opp i løpet av et år.Et annet moment er å legge til rette for de aktiviteter som foregår etter skoletid.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten (tallene er basert på skole)Antall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 442 451 432Kontaktlærergrupper 32 32 32Antall pedagogiske stillingshjemler 49,11 49,11 49,11Antall andre stillingshjemler 12,12 12,12 12,12Barn i SFO 83 106 963. Økonomisk statusRegnskap2007242 Vestsiden oppvekstsenterRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikSum utgifter 37.639 40.287 43.497 39.322 -4.174Sum inntekter -13.009 -13.485 -16.516 -11.958 4.558Forbruki %Nettoutgift 24.631 26.803 26.980 27.364 384 98,63.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Totalt tilskudd av statlige midler fra IMDI er 1.958.263,- på regnskapet 2009, er ment å dekke 14måneder – fra 01.01.09 til 22.02.10. Ønsker derfor 2 mnd. av dette beløpet overført til budsjett2010 for å dekke lønn til allerede ansatte lærere og assistenttimer i SFO. Håper selvsagt å fåoverført hele overskuddet til budsjett 2010 for alle avdelingene.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 61,02 61,23 61,23Sykefravær i prosent 7,07 5,9 5,466

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBarnehagenTrine Larsen er ansvarlig i forhold til den daglige driften1. Oppgaver:Barnehagedrift: Omsorg, oppdragelse og livslang læring.2. Kvantitative indikatorer for barnehagen2007 2008 2009Antall plasser korrigert for barn under 3 år 138 138 138Andel barn med hel plass i % 94 91 98Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 25 25 25Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barnmed spesialle behov pr 15.12250% 250% 140%Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,183.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Den økonomiske situasjonen må sees under ett for hele oppvekstsenteret – og er derfor alleredekommentert i pkt. 3 på første side.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 23,43 23,43 23,43Sykefravær i prosent 8,5 8,7 17,04.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVi har en rimelig stabil personalsituasjon – med god fagdekning og kompetanse. Vi bør noklikevel se på de psykososiale forholdene blant de ansatte i barnehage. Kanskje finner vi noe avårsaken til det høye fraværet der4.2 Kommentarer til sykefraværetNår sykefraværet ser ut til å ha økt dramatisk, skyldes det at vi i år har fått delt opp statistikken.Tidligere har vi operert med samlet sykefravær for hele oppvekstsenteret. For 2009 er den på 8,8% - en økning på 0,1 % i fht. 2008. Vi ligger likevel 0,4 % lavere enn totalen for kommunen somer på 9,2 %, men det er mager trøst når vi vet at fraværet er på 17 % for barnehagen isolert. Detjobbes nå intenst med å få ned sykefraværet i barnehagen.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Som vi tydelig ser pkt. 4.2 ble reduksjonen av sykefraværet en stor utfordring i 2009. Etter atstatus var gjort opp, måtte vi dessverre konstatere at vi ikke lyktes med det – snarere tvert i mot.Vi må tydeligvis finne nye strategier.Vi måtte også lyse ut vikariatet som barnehagestyrer. Det førte til en endring i ledelsen. TrineLarsen overtok for Gunnar Haugen – uten at jeg sier at dette har noe med sykefraværet å gjøre.I hele oppvekstsenteret har vi valgt å satse tungt på IT-kompetanse. Vi valgte derfor å ta med etsamlet personale til Lyngørporten for kursing i smart-board samt Juleavslutning – det siste for åøke trivsel og samhold. Det ble Trines første mulighet til å bli kjent med hele personalet. Det blirviktig å gjøre noe lignende i tiden som kommer.67

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHeistad ungdomsskoleVirksomhetens leder: Tom Stormyr1. Virksomhetens oppgaverHeistad ungdomsskoles oppgave er å gi opplæring til elever på 8 til 10 trinn.Spesialpedagogisk ressursteams oppgave er blant annet å veilede skoler i arbeid medatferdsvansker.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 243 265 277Klasser/grupper 11 12 12Antall pedagogiske stillingshjemler 26 27 27Antall andre stillingshjemler 3 3 3Elevtallet øker jevnt ved Heistad ungdomsskole og dette vil fortsette også neste skoleår til flereenn 300 elever. Gruppene vil fortsette å være fire på hvert trinn og antall ansatte vil øke i taktmed økning i elevtallet. Tallene over omfatter ikke spesialpedagogisk ressursteam. Medregnetville hjemlene i tabellen over økt med fire.3. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik243 Heistad ungdomsskoleSum utgifter 18.085 18.757 20.329 19.058 -1.270Sum inntekter -1.631 -1.509 -1.486 -215 1.270Forbruk i%Nettoutgift 16.454 17.248 18.843 18.843 0 100,04. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 23,5 24,5 25Sykefravær i prosent 4,6 7,1 6,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltTallene over er pedagogiske stillinger og ikke medregnet spesialpedagogisk ressursteam,medregnet dette ville tallet vært 29.Heistad ungdomsskole har en stabil personalsituasjon og en rimelig spredtalderssammensetning som gjør at det blir gradvise utskiftninger i årene som kommer.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet på 6,7 % omfatter hele ansvarsområdet, inkludert spesialpedagogisk ressursteam.Sykefraværet hadde en topp første halvår og avtok deretter frem mot slutten av året. Dennetendensen forsetter inn i det nye året. Målet om en reduksjon er nådd, og vi venter ytterligerereduksjon neste år.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 20095.1 Spesialpedagogisk ressursteamDet er foretatt en evaluering av arbeidet teamet har utført på de skolene hvor de har vært inneog bistått i saker skolen har bedt om hjelp til. Både skoleledere og lærere er forespurt om sine68

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rerfaringer med samarbeidet og hvilke effekter teamets bidrag har hatt og evalueringen ble i sinhelhet lagt frem i BUK. Lærere og assistenter og rektorer som var responsgruppen var totalt settmeget tilfreds med veiledningen de har fått fra spesialpedagogisk ressursteam.Spesial pedagogisk ressursteam har i løpet av året gitt systemisk veiledning til 12 barneskoler og3 ungdomsskoler.Basert på evalueringen som er foretatt er det ønskelig å videreføre og –utvikle det arbeidetteamet har igangsatt etter samme prinsipper og med utgangspunkt i samme arbeidsformer sometableringen er tuftet på.Redusert problematferd er et viktig mål i skolen, teamet et av flere virkemidler. Høy sosialkompetanse reduserer problematferd og bedrer læringsmiljøet for alle. Teamet bør også kunnebidra med kompetanseutvikling og veiledning på dette satsingsområdet, mer systematisk enn detsom til nå har vært tilfelle.Den forskning vi bygger våre tiltak på er tydelig på at tilhørighet til et ”ordinært” klasse- ogskolemiljø har stor betydning for disse elevenes videre utvikling, både faglig og sosialt og dennemodellen vil vi fortsette å bygge våre tiltak på.5.2 Heistad ungdomsskoleHeistad ungdomsskole hadde i 2009 mål om å forbedre resultatet for brukere og medarbeidereved skolen.For brukerne er læringsresultatene forbedret, målt i eksamenskarakterer med ca 10 % fra et snittpå 3,7 til et snitt på 4,1.Resultatet for medarbeidere målt ved medarbeidertilfredshet, har vært stabilt fra forrige måling i2008 som var svært tilfredsstillende. Ambisjonen var å holde oss på dette nivået og det har vioppnådd.En av utfordringene for skolen fremover er å øke læringsresultatet ytterligere. Resultatet på denasjonale prøvene på 8 trinn var under landsgjennomsnittet og skolen har i samarbeid medforesatte og elever satt som mål at elevene på høstens nasjonale prøver skal ha resultater somer like gode eller bedre enn landsgjennomsnittet på alle tre områder.69

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKjølnes ungdomsskoleVirksomhetens leder: Tollef Stensrud1. Virksomhetens oppgaverGi et skoletilbud på 8.-10. trinn som er i samsvar med opplæringsloven, Generell del av L97 ogKunnskapsløftet, samt de lokale føringer Porsgrunn kommune og skolens organer har vedtatt.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 275 279 301Klasser/grupper 11 11 12Antall pedagogiske stillingshjemler 28 31 31Antall andre stillingshjemler 3 3 33. Økonomisk status244 Kjølnes ungdomsskoleRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Sum utgifter 15.149 16.608 17.349 16.582 -767Sum inntekter -833 -965 -835 -131 704Avvik Forbruki %Nettoutgift 14.316 15.643 16.514 16.451 -63 100,383.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Året har vært preget av nøkternhet og innsparinger. Ved å kutte en undervisningsstilling fra01.08.09 fikk vi til en rimelig balanse i regnskapet. Ekstraordinære utgifter til spesialundervisninger årsaken til at vi gikk med et underskudd, som faktisk ble mindre enn beregnet. Det skyldessykdomsrefusjon som ble høyere enn de stipulerte utgiftene til vikarer. Personalet er ikke gladefor at de økonomiske rammene blir stadig strammere, men følger lojalt opp de beslutningene vihar foretatt i drøftinger med tillitsvalgte.Til tross for en vanskelig økonomisk situasjon har vi dratt nytte av de ekstraordinærebevilgningene til IKT og inventar. Vi har benyttet mye av vår andel, men det står fortsatt litt igjenå bruke i 2010. Da vil vi få en tilgjengelighet og en bruk av IKT som læreplaner og en moderneundervisning krever. Dette har ført til at vi har fått mye nytt utstyr og materiell og bidratt til en merpositiv holdning til ressurssituasjonen totalt sett.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 27 27 27.4Sykefravær i prosent 3,4 6,2 6,64.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVi har et kompetent og godt personale som er stabilt og som gir gode tilbakemeldinger imedarbeiderundersøkelsen. Siden vi er ungdomsskolen for hørselsklassene har vi ogsåundervisningspersonell derfra som bidrar til å styrke vår samlede kompetanse, spesielt i forholdtil elever med nedsatt hørsel.4.2 Kommentarer til sykefraværetVårt sykefravær er noe høyere enn vår målsetting, men lavere enn gjennomsnittet i kommunen.Vi har god oversikt over årsakene til vårt sykefravær. Vi har også gode rutiner for å fange opp70

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e reventuelle tiltak vi kan/må sette i gang i virksomheten for å tilrettelegge for arbeidstakere somstår i fare for å sykemeldes, eller som kan være delvis arbeidsføre. Vi følger opp kommunens 12punkts plan og har utarbeidet en egen nærværsplan i forbindelse med utviklingsplanen. Vi har enklar målsetting om å redusere sykefraværet 1- 2 prosentpoeng i 2010.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Vi har det samme fokuset som alle skoler i Porsgrunn kommune: Økt læringsutbytte! Vi harresultater blant de beste i Porsgrunn, men ikke høyere enn det nasjonale gjennomsnittet. Vi harambisjoner om å bedre dette. Dette er både et kortsiktig og langsiktig mål for oss som skalgjenspeile seg i karakterstatistikkene og i resultater på nasjonale prøver. Der er vi avhengige avet nært og godt samarbeid med barneskolene i vår krets.Kvalitetsplanen for barnehage og skole lister opp en rekke tiltak for å forbedrelæringsresultatene. Disse tiltakene, sammen med våre lokale tiltak som for eksempel felleselevstandard, voksenstandard og ”uteklasser”, tror vi bidrar til at vi blir enda bedre.Vi vil fortsatt satse på å frigjøre tid til hyppige elevsamtaler med god underveisvurdering forvidere læring.10% av vår elevmasse har sakkyndige vurderinger fra PPT som konkluderer med behov forspesialundervisning. Det er et høyt antall elever, samtidig som alle andre elever også har krav påtilrettelagt opplæring. Det er en organisatorisk og pedagogisk utfordring vi kontinuerlig jobbermed. Siden de siste økonomiske innsparingene har ført til færre undervisningsstillinger betyr detat vi må bli enda flinkere for å holde minst like høy kvalitet på undervisningen vår. Vi er nødt til åvære kreative og fleksible på organisering, og vi må øke vår samlede kompetanse, forståelse ogpedagogiske ferdigheter for å få dette til.Det fysiske arbeidsmiljøet. Vi har hatt en stor vannskade i kjelleren som har gjort vårt enestestørre felleslokale ubrukelig. Det er satt i gang et arbeid med å rehabilitere kjelleren, men vi vetikke når det kan tas i bruk ennå. Bygget er hovedsakelig fra 1963, og spesielt gulvbelegget ikorridorene bærer preg av det. Det er også vanskelig å imøtekomme behov for flere grupperomog mer fleksible pedagogiske metoder med våre fysiske forutsetninger. Vi satser i stedet på åbygge opp et leirsted som skal fungere som en læringsarena utendørs for alle klasser på skolen.Vi deltar også på et internasjonalt samarbeidsprosjekt, ”Our Local Trail” i regi av Comeniusprogrammettil EU. Det betyr at vi får besøk av elever og lærere fra England og Tyskland. Visender også noen elever og lærere til henholdsvis Darlington i nærheten av Newcastle og Velteni nærheten av Berlin.71

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rStridsklev ungdomsskoleVirksomhetens leder: Turi Berntsen1. Virksomhetens oppgaver:Ungdomsskole 8 – 10 trinn. Undervisning i henhold til Opplæringsloven med forskrifter oggjeldende læreplan.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 199 170 203Klasser/grupper 8 7 9Antall pedagogiske stillingshjemler 21,8 20,8 21,1Antall andre stillingshjemler 1,54 1,65 1,433. Økonomisk statusRegnskap2007245 Stridsklev ungdomsskoleRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikForbruk i%Sum utgifter 13.374 14.343 14.307 13.071 -1.236Sum inntekter -1.204 -1.363 -1.100 -136 964Nettoutgift 12.170 12.980 13.208 12.936 -272 102,13.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Den økonomiske situasjonen viste ved utgangen av 2009 et negativt avvik på 2,1%. Detteskyldes først og fremst to forhold:1. Forventet innsparing (flate kutt) gjennom nedskjæringer i bemanningen, ble ikke nådd.Ytterligere nedbemanning var ikke forsvarlig av hensyn til elevenes opplæringstilbud.2. Et betydelig innkjøp av læremidler ble foretatt høsten 2009 istedenfor våren 2010 dadette var påkrevd.Det arbeides kontinuerlig for å søke gode og kostnadseffektive måter å organisereopplæringstilbudet på innenfor de økonomiske rammene vi har.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 23,34 22,45 22,53Sykefravær i prosent 5,4 5,9 5,84.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltSom tallene over viser, har bemanningen ikke økt til tross for at elevtallet har økt med mer enn30 elever fra 2008 til 2009. Dette gir nedgang i voksentettheten. I praksis betyr dette atmulighetene og fleksibiliteten mht. til tilrettelegging for et best mulig opplæringstilbud byr på storeutfordringer. Det er krevende å se alle elevene på en god måte, gi tilpasset opplæring for alleelever jfr. Kunnskapsløftet og å sørge for spesialundervisning for elever med krav på dette ut frasakkyndig vurdering.72

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.2 Kommentarer til sykefraværetVi jobber for og med en bedriftskultur der man gir og får – der hver enkelt har verdi og betydning!Det arbeides aktivt for å holde sykefraværet nede gjennom ulike tiltak jfr. ”Nærværsplan”. Dennefokuserer mye på glede, humor og viktige livsverdier, at den som trives, yter best! Ledelsen påSUS er tydelige på verdien og nødvendigheten av å ta tak sammen i personalet, men også å seden enkelte medarbeider og dennes behov for evt. tilrettelegging.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 20095.1 Vi ville oppnå et arbeidsmiljø som stimulerer til læring, utvikling og samarbeid.I tillegg til selve skolebygget, benyttes mulighetene i nærmiljøet til fysisk aktivitet oglæringsaktivitet. Det arbeides kontinuerlig for å skape gode, funksjonelle og variertelæringsarenaer! Det fokuseres mye på trivsel og god kommunikasjon blant elever og voksnegjennom ulike tiltak. Klasse- og undervisningsledelse har hatt stort fokus dette året, og det erutarbeidet rutiner for lik praksis i personalet. Dette er rutiner knyttet til organisering av timene,bruk av regler og konsekvenser og konstruktive tilbakemeldinger.Brukerundersøkelser blant elever, foreldre og ansatte viser høy grad av trivsel.Fysiske utfordringer:‣ Bygningsmassen er uhensiktsmessig utformet med tanke på nødvendig fleksibilitet ogarealkapasitet i moderne undervisning.‣ Skolen bærer preg av slitasje og aldring.‣ Skolen mister som en følge av Bystyrets vedtak om nedleggelse av Stridsklev bibliotek, sittskolebibliotek og på mange andre måter et viktig bidrag i skolehverdagen.Økonomiske utfordringer:‣ Stadig strammere budsjetter gir mindre handlingsrom mht. innholdet i og organiseringen avopplæringstilbudet til elevene (knyttet til lavere bemanning).‣ Stramme budsjetter fører til begrensede muligheter for innkjøp av læremidler (lærebøker ogannet).‣ Stramme budsjetter fører til færre muligheter for personalet til faglig påfyll (kurskostnader,vikarkostnader).Organisatoriske utfordringer:Det arbeides for å finne gode løsninger med den hensikt å:‣ skape nok tid og rom for ulike samarbeidsfora.‣ gjennomføre effektive og målretta møter.‣ ha mer tid til direkte arbeid rundt den enkelte elev.5.2 Stimulere til økt læringsbevissthet gjennom tydelige mål og stor grad av elevmedvirkning.Skolens personale arbeider kontinuerlig med utvikling av innhold og metoder innenfor tilpassetopplæring/”Fleksibel læring” med økt fokus på læringsutbytte. Personalet har i entreårsperiode arbeidet med utvikling av systemer og rutiner som sikrer økt læringsbevissthet ogdermed økt læringsutbytte hos elevene gjennom fire satsingsområder (disse samsvarer godtmed noen av satsingsområdene i planen, ”Kvalitet i barnehage og skole 2008-2011”):1. Målark som tydeliggjør hvilke lærings- og kompetansemål som gjelder for ulike fag og ulikeperioder og hvordan målene kan nås2. Felles struktur for alle på form og innhold i elevsamtalen der eleven er aktiv i sitt egetlærings- og utviklingsløp.3. Felles struktur for alle på form og innhold i fagsamtalen (læringssamtalen) mellom eleven ogfaglærer. Eleven skal her bli bevisst eget ståsted i forhold til måloppnåelse i ulike fag og egetutviklingspotensiale. Veiledning og tett oppfølging i læringsarbeidet.4. Utvikling av Fronter som et godt verktøy for kommunikasjon og læring.73

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rUtfordringer:‣ Finne gode måter å organisere på for å skape tid og rom for fagsamtaler mellom elev ogfaglærer.‣ Øke elevmedvirkningen.‣ Øke foreldreengasjementet i bruken av Fronter.5.3 Arbeide for at alle elever hver dag opplever å bli sett og hørt, opplever å lykkes med noe.Skolens ledelse og personale fokuserer på å praktisere omgangsformer basert på et positivtmenneskesyn der alle har noe verdifullt å bidra med og der dialogen står i sentrum. En ekteSUS´er er vennlig, interessert og positiv! Dette forventes av alle parter og er gode og enkleleveregler i skolesamfunnet vårt!Skolemiljøutvalget har jevnlige møter der elevenes psykososiale arbeidsmiljø har hovedfokus.Elevrådet har også en aktiv rolle i dette arbeidet.For at alle elever skal oppleve mestring og det å lykkes med noe, kreves et bredt og mangfoldigopplæringstilbud. Dette skapes best når alle bidrar og drar i samme retning! Dette har vi mangegode eksempler på – og flere skal det bli!74

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rTveten ungdomsskoleVirksomhetens leder: Tone Amundsen1. Virksomhetens oppgaverUngdomsskole 8. - 10. trinn. Opplæring i henhold til opplæringsloven med forskrifter,Kunnskapsløftet samt andre statlige og kommunale retningslinjer.Gi ungdomsskoleelever en god faglig og sosial opplæring.Praksisskole for studenter fra Høgskolen i Telemark.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenAntall pr 1.10 2007 2008 2009Elever 312 301 305Klasser/grupper 12 12 12Antall pedagogiske stillingshjemler 30 30,95 29,80Antall andre stillingshjemler 2,98 2,97 3,023. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik246 Tveten ungdomsskoleSum utgifter 18.373 20.273 20.300 19.788 -512Sum inntekter -2.831 -3.532 -2.518 -2.328 190Forbruk i%Nettoutgift 15.542 16.741 17.781 17.460 -321 101,83.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.I forhold til skolens målekart er regnskapet midt i mellom ønsket målsetting og godt nok, derønsket er +/- 1 % og godt nok er +/- 3 %.Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak høyere utgifter på lønn enn budsjettert.Dette skyldes blant annet ekstra vikarutgifter i forbindelse med etter- og videreutdanning, samtforsterkning ved ekstraordinære elevtiltak.Vi har de siste tre årene også hatt en stor satsing på innkjøp av lærebøker i forhold til innføringav ny læreplan, og har nå god lærebokdekning på alle klassetrinn.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 32,98 33,92 32,82Sykefravær i prosent 4,7 10,9 4,04.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet har vært en nedgang på 1 årsverk fra 2008 til 2009. Dette skyldes i hovedsak at det er færreelever fra andre kommuner som er ved skolen skoleåret 2009-2010, og som har behov forsærskilt tilrettelagt undervisning.4.2 Kommentarer til sykefraværetDet har vært ei positiv utvikling i forhold til sykefravær. Dette er veldig gledelig, og detunderstrekes også i forhold til høy score på trivsel i medarbeiderundersøkelsen.75

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 20095.1 Videreutvikle og kvalitetssikre lokale årsplaner og treårsplanerVi har utarbeidet en treårsplan med fokus på kreativitet og fysisk aktivitet. Denne ble igangsattskoleåret 2009-2010, og vil bli løpende evaluert og justert.5.2 Klasse- og undervisningsledelseDet har vært gjennomført en kursrekke for hele personalet i klasseledelse skoleåret 2008-2009.Det har også blitt jobbet systematisk i forhold til hvordan praktisere felles atferdsregler, ogkonsekvenser ved brudd på regler. Det har vært jevnlige tema på møter, og videre med arbeidpå team og klassenivå. Videre ble det arrangert personalseminar til Gdansk, Polen i november2009. Målet med seminaret var å lage en plan for læringsfremmende atferd samt å bygge viderepå gode kollegiale relasjoner.Høsten 2009 ble det igangsatt arbeidsgrupper i personalet som skal arbeide med ulike tema.Dette blant annet på bakgrunn av kommunens plan for kvalitet i barnehage og skole. Følgendearbeidsgrupper er i gang:• Vurdering & veiledning• Lesetrappa• Alternative undervisningsopplegg• Forebyggende arbeid for å hindre mobbing og vold• Jublieumsforestilling i forbindelse med skolens 50 års feiring i 201076

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rPorsgrunn kommunale kulturskoleVirksomhetens leder: Erling Sagdahl1. Virksomhetens oppgaver:Opplæring: Å sikre at elevene får utvikle seg ut fra den enkeltes evner og forutsetninger og atde tilegner seg solid basiskunnskap i det faget de har valgt.Opplevelse:Å sikre at elevene får positive opplevelser i møte med kulturskolens kunstfag.Formidling: Å sikre at elevene får utøve og omsette sine kunnskaper til gode opplevelser forseg selv og publikum.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Elevtall - Totalt 1301 1135 1269Elevtall - Musikk 710 727 727Elevtall - Dans 423 190 332Elevtall - Visuelle kunstfag 116 151 130Elevtall - Teater 52 67 70% av grunnskoleelevene i kulturskolen 21,88 20,99 23,47Ventelister - Totalt 236 440 264Årsverk 21,5 21,5 20,45Antall elevoppdrag og elevarrangement 174 285 214Antall elever som deltok i egne arrangement 3.284 2.724 3.686Antall elever som deltok i andres arrangement 248 739 326Publikum på kulturskolens egne arrangement 6.770 9.698 9.835Publikum på andres arrangement der kulturskoleelever deltok 15.730 21.047 9.615Antall lærerkonserter – kulturell spaserstokk, magda etc…. 38 27 563. Økonomisk statusRegnskap2007250 Porsgrunn kommunale kulturskoleRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Sum utgifter 10.448 11.340 11.530 11.519 -11Sum inntekter -3.502 -3.607 -4.079 -3.840 239Avvik Forbruki %Nettoutgift 6.946 7.733 7.451 7.679 228 97,03.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Innsparinger i 2010 på kr. 0,5 mill ble iverksatt i 2009, hovedsakelig fra skoleårets begynnelsehøsten 2009. Dette gjorde at vi kunne gå inn i 2010 uten å måtte iverksette ytterligereinnsparinger enn de som ble gjort ved starten av skoleåret. Derfor overskudd i 2009 (jfr. 4.personalsituasjonen).4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 21,5 21,5 20,45Sykefravær i prosent 5,9 10,2 6,277

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltInnsparinger i 2010 på kr. 0,5 mill ble foretatt ved hjelp av reduksjon i bemanningen høsten2009. Tross dette har vi lykkes med å øke prosentvis andel av grunnskoleelever i kulturskolen.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er bortimot halvert i forhold til 2008. Snart halvparten av sykefraværet i 2009skyldes langtidsfravær der årsakene til fraværet ligger utenfor arbeidssituasjonen.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Å imøtekomme og iverksette ”Kulturløfte II” fra regjeringen i forhold tila. Talentutviklingb. Samarbeid / tilknytning til sfoc. Synliggjøring av kulturskolenTil daglig å kunne innfri vår hovedoppgave: ” Å sikre at elevene får utvikle seg ut fra den enkeltesevner og forutsetninger og at de tilegner seg solid basiskunnskap i det faget de har valgt”.78

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rPorsgrunn voksenopplæringssenterVirksomhetens leder: Miriam H. Skilbred1. Virksomhetens oppgaver:De fleste av våre oppgaver er regulert ved Introduksjonslovens bestemmelser om opplæring i norskogsamfunnskunnskap for voksne innvandrere og Opplæringslovens bestemmelser om opplæring ogspesialopplæring av voksne på grunnskolens område, tospråklig opplæring og særskiltnorskopplæring for minoritetsspråklige elever. Vi skal i henhold til lovverk tilby opplæring innenforfølgende hovedfelt:Norsk og samfunnskunnskapGrunnskoleopplæring for voksneSpesialundervisning for voksneTospråklig opplæring av barn i skoler og barnehager i kommunenOpplæring av voksne i samarbeid med kommunale virksomheter, NAV og private virksomheter.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Norsk med samfunnsfag, antall deltakere 152 148 200Grunnskole, antall deltakere 17 21 28Særskilte målgrupper, antall deltakere 32 32 34AMO-virksomhet, antall deltakere 3 50 42Diverse kurs, antall deltakere 239 35 40Elever som får tospråklig opplæring 202 167 190Elever som får særskilt norskopplæring 240 250 248Antall førskolebarn som får språkstimuleringstiltak 55 85 85Antall fullførte språkprøver, skriftlig og muntlig 87 124 8350 timer samf.fag på et språk deltakeren forstår 39 66Antall asylsøkere 253. Økonomisk statusRegnskap2007251 VoksenopplæringssenteretRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikSum utgifter 17.423 19.252 22.880 19.310 -3.569Sum inntekter -8.511 -9.479 -11.927 -6.894 5.033Forbruk i%Nettoutgift 8.912 9.772 10.952 12.416 1.464 88,23.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Vi går ut av 2009 med et solid overskudd. Det er flere årsaker til det. Vi har for det første høyesykelønnsrefusjoner, jf. høyt sykefravær. For tospråklige lærere og assistenter blir det i liten gradbrukt vikarer, det samme gjelder administrativt personale. Derfor er utgiftene til vikarer små iforhold til refusjonene.På grunn av omlegginger i finansieringsordningen fra staten til opplæring av innvandrere, vil2010 være det siste året en del innvandrere har krav på gratis undervisning i norsk. Dette harført til en økning i antall deltakere som hører til denne ordningen, noe som igjen har gitt osshøyere inntekter enn beregnet. I tillegg er antall innvandrere som flytter til Porsgrunn mye høyereenn antallet som flytter fra. Dette har også gitt oss høyere inntekter enn først antatt.79

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rVi har dessuten inntekter fra prosjekter i samarbeid med NAV og fra eksterne kurs. Disse er ikkelovpålagte og basert på forretningsmessige prinsipper.Vi har i 2009 inngått en avtale med Bamble kommune om salg av plasser på grunnskole forvoksne, noe som også gir oss inntekter.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 34 34 36,4Sykefravær i prosent 7,4 8,7 9,44.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltPersonalsituasjonen på tospråklig avdeling er en utfordring fordi det er antall barn medenkeltvedtak jf. Opplæringslovens § 2-8, og deres morsmål og språkutvikling som regulererhvilke lærere som trengs og i hvor store stillinger. Dette varierer i stor grad fra år til år og endrerseg ofte i løpet av året. Dette innebærer utfordringer mht ansettelsesforhold, og det er heller ikkeuproblematisk for de ansatte på avdelingen å ha så mange ulike skoler/barnehager å forholdeseg til.Personalet på Voksenopplæringssenteret har høy gjennomsnittsalder. Det er et mål å få denned.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er for det meste langtidsfravær og skyldes at vi har hatt flere helt og/eller delvissykemeldte gjennom hele 2009. Alle sykemeldte blir fulgt opp i henhold til gjeldende prosedyrer.Det er vanskelig å se at sykefraværet er relatert til dårlig trivsel og arbeidsmiljø, vi har tvert imoten meget god medarbeiderundersøkelse som sier det motsatte. Høy alder hos en del ansattekan være en forklarende faktor.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009På Spesialavdelingen har vi videreutviklet vårt samarbeid og vår kontaktflate mot instanserinnenfor rehabilitering, Borgehaven spesielt. Avdelingen har gjennom kursing av de ansatte ogsåhevet kompetansen på nevropedagogikk.På tospråklig avdeling er det fortsatt behov for bedre organisering med tanke på utnyttelse avkompetanse og bedre samarbeid med skolene og barnehagene. Vi ser det fortsatt som en viktigoppgave å bidra til at minoritetsspråklige barn i kommunen får et bedre tilbud enn de gjør nå.Vi har i samarbeid med HiT og Bamble kommune fått i gang videreutdanning for lærere i Norskfor minoritetsspråklige. Denne kompetansen er nødvendig for skolene å ha med tanke på atantall barn med behov for grunnleggende norsk øker i takt med antall flyktninger kommunenbosetter.Asylsøkere er en ny gruppe for kommunen og for oss. De første klassene startet mednorskundervisning på Voksenopplæringssenteret i desember 2009, og vil sette sitt preg påskolen ut over i 2010. Vi har et godt samarbeid med Porsgrunn mottak.Vi er fokusskole i Telemark for NAFO, og det får stadig flere positive ringvirkninger. Vi er med iundersøkelser, vi blir brukt som konsulenter ved arrangering av kurs o.l., og vi opplever å blistadig mer ”kjent” utenfor kommunens grenser.Grunnskoleavdelingen har hatt en positiv utvikling, både ved at den har vokst betraktelig pga vårtsamarbeid med Bamble, noe som slår ut i et bedre tilbud og miljø for lærere og elever, og ogsåfordi vi samarbeider mer med Skien kommune og aktuelle videregående skoler enn tidligere.Grunnskoleavdelingen har gjennom året hatt stort fokus på vurdering.80

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rGrenlandsmodellen, et prosjekt for å få flere innvandrere ut i arbeid, i samarbeid med NAV og deandre grenlandskommunene, fortsatte ut 2009, og var en suksess. Mangfoldsløft - spor 3 er vårtnye samarbeidsprosjekt med NAV. Det varer frem til 2011.Brukerundersøkelse for elevene ble forbedret i løpet av året, og foretatt i høst. Dette vil bli gjortminst en gang pr år.Elevråd ble for første gang opprettet i løpet av 2009. Det tar litt tid å finne en form som fungerergodt, så dette vil vi fortsette å jobbe med.Elevkjøkken/kantine er nå på plass og klar til bruk, akkurat som planlagt. Vi ser imidlertid at deter behov for større plass og vil derfor vurdere å utvide dersom det lar seg gjøre.”Muntlig begynnerkurs i norsk”, et 12-ukers kurs for nybegynnere på alle nivåer, ble skapt og forførste gang gjennomført her i 2009. Foreløpige resultater derfra er svært positive og har medførten del oppmerksomhet og henvendelser fra andre voksenopplæringer, VOX og NAFO. Vi harpresentert opplegget på nasjonalt fokusskoletreff og tilbyr kurs for interesserte.Spesielt mot slutten av 2009 ble det stadig mer merkbart at antall innvandrere, flyktninger ogasylsøkere i kommunen øker. Det er gledelig at virksomheten vokser, men vi står overfor noenutfordringer med tanke på plass dersom utviklingen fortsetter på samme måte fremover.81

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKlokkerholmen m.v.Virksomhetens leder: Lars Christian Løken1. Virksomhetens oppgaver:Tilby leirskoleundervisning til elever fra egen og andre kommuner.Tilby opphold på feriekoloni for barn fra Porsgrunn f.o.m. 4. kl. t.o.m. 7. kl.Tilby alternativ undervisning til grunnskoleelever fra Porsgrunn.Tilby ekskursjoner for barnehage og grunnskole med skolebåten Dikkon.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 20091. Elever fra Porsgrunn på leirskole 327 295 3302. Elever fra andre kommuner på leirskole 115 270 2853. Elever fra andre land på leirskole 50 70 604. Elever fra Porsgrunn på ukekurs 105 105 755. Elever fra Porsgrunn på båtførerkurs. 30 20 306. Elever fra Porsgrunn på dykkerkurs. 10 0 07. Barn fra Porsgrunn på feiekoloni. 169 174 2028. Barn på ekskursjonstur med skolebåten Dikkon 700 740 7409. Leirtilbud til multifunksjonshemmede barn 5 5 010.Tilrettelegge / arrangere kurs for voksne 150 150 250Kommentarer til punkt 2 og 3.Ut fra forbud mot foreldrebetaling, dårligere økonomi på skolene og forhåpentligvis at vi driver engod leirskole, ønsker flere og flere skoler fra Porsgrunn å benytte Klokkerholmen. Vi har derforfunnet det riktig å prioritere elever fra egnen kommune. Samtidig har vi kunnet øke kapasitetenog tar flere klasser / elever hver uke. Nærmest alle elever fra Porsgrunn bruker Klokkerholmenog vi har omtrent like mange fra andre kommuner.Det totale antallet elever på leirskole varierer fra år til år etter hvor tidlig påske kommer, hvormange bevegelige helligdager som kommer midt i uka og hvor store klasser som kommer påleirskole. Ellers kan det nevnes at vi stort sett har fulle ordrebøker fram mot 2015.Kommentarer til punkt 5 og 6.Har dette året valgt å arrangere 3 båtførerkurs og ingen dykkerkurs. Dette fordi etterspørselenetter båtførerkurs er svært stor. Bamble kommune har trukket seg fra kurs - samarbeidet f.o.m.01.10. 2008.Kommentarer til punkt 7,9 og10.Inntaket på feriekolonien er øket fra 30 til 35 elever pr. uke. Derfor en økning her. Saturnvegenbenyttet ikke tilbudet ved Klokkerholmen i 2009. Derfor ikke tilbud til multifunksjonshemmede.Etterspørselen etter ulike tilbud til voksne øker. Dette gir god inntjening og vi tilbyr slike tilbud nårvi har ledig kapasitet.3. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009252 Klokkerholmen m.m.Sum utgifter 4.136 4.031 4.533 3.414 -1.119Sum inntekter -2.158 -2.122 -2.483 -1.365 1.119Avvik Forbruki %Nettoutgift 1.978 1.909 2.050 2.050 0 100,082

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett:Dette året har gitt økte inntekter gjennom utleie av Dikkon og økt utleie og arrangement påKlokkerholmen. Disse ekstra inntektene er i stor grad brukt til innkjøp av materialer og inventartil istandsetting av klasserom og kontorbygg / peisestue.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 4.5 4,5 5,5Sykefravær i prosent 0,0% 0,0% 0.8%4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltFor å beholde viktig kompetanse ved Klokkerholmen, valgte vi å beholde en kvinnelig lærer somhar besatt et to års vikariat. Lønnsmidler tas inn ved utleie av halve stillingen til annen skole,samt bruke en halv stilling til inntjenende virksomhet på Klokkerholmen.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er ikke lenger på 0 %, men vi er fremdeles godt fornøyd.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009I oktober 2008 startet riving og ombygging av kjøkkenbygg med spisesal og 2. etg. Arbeidetskulle være ferdig til april 2009. Dette ble mer omfattende enn beregnet og arbeidet var førstferdig til sommerferien. Byggets 1.etg.ble imidlertid ferdig til april slik at leirskolen gikk somnormalt.I begynnelsen av 2009 var det mye is-problemer slik at handverkere måtte kjøres ut medDikkon kl. 0700 hver morgen. Det var også til tider problemer med å få ut materialer oginventar. Resultatet etter ombygging og oppussing er svær tilfredsstillende.83

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rSaturnvegen barne- og ungdomssenterVirksomhetens leder: Janne Opsand Dalen1. Virksomhetens oppgaverAvlastning i døgnbemannet bolig, privatavlasting, Turbotur (gruppeavlastning for barn og ungemed psykiatrirelaterte diagnoser), ferieavlastning, støttekontakt, Stim (gruppeaktiviteter for barnog unge med psykiatrirelaterte diagnoser), utarbeidelse/koordinering av individuelle planer.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall brukere i avlastningsboligen 31 28 25Samlet antall døgn i boligen 2031 2106 2026Antall brukere med privat avlastning 72 70 85Antall brukere av Turbotur 20 20 21Antall brukere med en til en støttekontakt 71 60 76Antall brukere av Stim 20 22 20Antall timer dagavlastning 5953. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikForbruki %270 SaturnveienSum utgifter 13.894 15.672 17.402 16.330 -1.071Sum inntekter -755 -855 -1.065 -296 768Nettoutgift 13.139 14.817 16.337 16.034 -303 101,93.1 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett:Saturnvegen barne- og ungdomssenter hadde i regnskapsåret 2009 tre færre brukere i boligenenn i 2008. Likevel opplever vi en stor pågang i antall nye brukere som venter på iverksetting avboligavlastning. Brukergruppen som har avlastning i bolig har i større grad mer sammensatt ogen svært ressurskrevende problematikk. Flere av brukerne har også i 2009 fått utvidet vedtakenesine med flere døgn. Den sammensatte og ressurskrevende problematikken gjenspeiler ogsåflere av brukerne som får privat avlastning og Turbotur som tiltak.Avviket fra budsjettet skyldes i hovedsak at ressursbehovet ikke står i forhold til økning i antallårsverk.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stllingshjemler omregnet til hele stillinger pr. 31.12 19.36 19.91 20.41Sykefravær i prosent 16.6 9.5 9.74.2 Kommentarer til sykefraværetDet har vært jobbet aktivt med å redusere sykefraværet ved Saturnvegen siden 2006/2007 ogdet førte til en stor nedgang i det samlede sykefraværet. Det ble høsten 2007 utarbeidet entiltaksplan og mange av disse tiltakene ble videreført i 2008. Fra 2008 til 2009 har det vært enliten oppgang på 0.2 %. Dette skyldes i hovedsak personer i store stillinger som varlangtidssykemeldte, samt 4 ansatte som hadde svangerskapsrelatert sykefravær.Høsten 2009 startet vi et arbeid med sikte på å forbedre og løfte trivsel og arbeidsmiljø ivirksomheten. Dette arbeidet har medarbeiderne gitt uttrykk for at de opplevde som positivt og84

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rvidereføres i 2010. Måloppnåelse med hensyn til et sykefravær innenfor ambisjonsnivåeneønsket (7.0%) og godt nok (8.6%) synes innen rekkevidde.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Brukergruppen ved Saturnvegen er svært sammensatt både i alder, funksjonsnivå ogbistandsbehov. Dette setter stadig større krav til den faglige kompetansen hos medarbeiderne ogde fysiske rammene i boligen. De ulike behovene hos den sammensatte brukergruppen er liteholdbar med hensyn til skjermingsbehov og sikkerhet hos enkeltbrukere. Oppholdsrom, stelleromog brukerrom er for små med hensyn til hjelpemidler som for eksempel rullestoler,heiseanretning etc. Saturnvegen har hatt en økning når det gjelder belagte døgn. Dettekombinert med en liten økning i årsverk har i praksis ført til flere personer, både brukere ogpersonal, på hver vakt.Det er en stadig utfordring å skaffe nok private avlastere og støttekontakter til å dekke opp alleenkeltvedtakene til brukerne.Saturnvegen har jobbet aktivt med å styrke vårt samarbeid med foreldrene og holde en økt fokuspå brukermedvirkning. Vi gjennomførte høsten 2009 en brukerundersøkelse som totalt sett ga etgodt resultat for virksomheten. Vi ønsker å fortsette med brukermedvirkning somsatsningsområde også for 2010.85

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBarnevernVirksomhetens leder: Hanne Størksen1. Virksomhetens oppgaverBarneverntjenesten arbeider etter ”Lov om barneverntjenester”. Formålet med loven er å sikre atbarn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelpog omsorg til rett tid. Dette betyr at barneverntjenesten må være en tilgjengelig tjeneste for barn ogfamilien i krise/vanskelige situasjoner. Barnevernet gir også råd og veiledning i saker etter ”Lov ombarn og foreldre”, og henviser til andre instanser.Mer konkret innebærer dette å:Motta og avklare meldinger, gjennomføre undersøkelsessaker.Iverksette og følge opp hjelpetiltak.Iverksette og følge opp omsorgstiltak.Godkjenne fosterhjem.Administrere tilsyn av barn plassert i fosterhjem i Porsgrunn.Saksbehandling i forbindelse med godkjenning av adopsjon.Gi råd og veiledning.Ettervern, oppfølging av ungdom mellom 18 og 23 år.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall meldinger 217 252 299Antall undersøkelsessaker 200 223 229Antall saker med utvidet frist (fra 3 til 6 mndr.) 15 32 19Akuttsaker. (Antall barn plassert akutt i løpet av året). 6 14 19Barn med hjelpetiltak pr. 31.12 167 181 176Barn under omsorg pr.31.12 57 55 50Barn under 18 år plassert utenfor hjemmet pr 31.12 71 81 813. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009280 BarnevernSum utgifter 36.893 44.252 44.213 43.206 -1.007Sum inntekter -1.562 -5.970 -4.216 -3.293 923Avvik Forbruk i%Nettoutgift 35.331 38.283 39.997 39.913 -83 100,23.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Avvik fra budsjett skyldes i all hovedsak høyere utgifter til godtgjørelse i forbindelse medplassering av fosterbarn, høyre kommunal egenandel ved plassering på institusjon ogøkonomisk sosialhjelp til barnevernsbarn.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 24,75 24,75 24,75Sykefravær i prosent 12,8 9,5 8,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet har ikke vært endringer i stillingshjemler i 2009. Pga oppsigelser, langtidssykemeldinger ogpermisjoner har vi etter flere måneders vakanse fått ansatt personale i faste stillinger og i tillegg86

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rfått 4 nyansatte vikarer i løpet av året. Dette har medført mye ressursbruk i forhold til opplæringav nyansatte.4.2 Kommentarer til sykefraværetVirksomhetens sykefravær har vært synkende de siste årene. Sykefraværet er likevel fortsatthøyt i forhold til målene i BMS. Det er laget egen nærværsplan for virksomheten som tiltak for åredusere sykefraværet. Et høyt sykefravær over tid kan medføre en risiko formedarbeiderslitasje. Langtidsfraværet har vært stabilt. Hovedgrunnen for langtidsfraværet harikke vært arbeidsmiljørelatert. Virksomheten har i høst/vinter hatt et noe økt korttidsfravær somfølge av influensaepidemi etc.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 20095.1 Utfordringer:Barneverntjenesten hadde i fjor et høyere meldingstall enn tidligere år. Dette har med ført at viogså i 2009 hatt utfordringer i forhold til å overholde 3 måneders frist i undersøkelsessaker. Vihadde i alt 20 saker hvor fristen ble utvidet.Kommunen har de siste tre årene hatt 25-30 henvendelser pr år fra tidligere barnevernsbarnsom vil ”se mappa si”. Forespørslene gjelder behov for opplysninger i forbindelse med egenbehandlingssituasjon og/eller erstatningskrav. Ved slutten av 2009 mottok kommunen 6søknader om kommunal erstatning.5.2 Satsningsområder:Fortsatt fokus på Familiesentermodellen og ulike tverrfaglige prosjekter sammen med PPT,Familiehelsetjenester og barneverntjenesten.Fortsatt satsning på å få ”satt” et voldsteam. Dette for å effektivisere og forbedre undersøkelser isaker med mistanke om vold og mishandling.Familieråd – opplæring og oppstart av metodikken. Familieråd er et møte mellom familiensprivate nettverk og offentlige instanser. Møtet forberedes, ledes og gjennomføres ut i fra enspesiell struktur og målsetting.Fylkesnemndskurs – opplæring av ansatte i skriving av fylkesnemndssaker og gjennomføring avdisse.Satsning på videre opplæring i nytt fagprogram.87

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORGTjenestekontoretVirksomhetens leder: Marianne Wallestad1. Virksomhetens oppgaverBidra til, og legge til rette for, brukermedvirkning i utvikling av tjenester innenfor helse- ogomsorg på system- og individnivå.Drive generelt informasjonsarbeid overfor innbyggere og virksomheter.Gi råd og veiledning til et bredt spekter av brukere med ulike problemstillinger knyttet til sinlivssituasjon.Behandle søknader fra voksne, barn og unge, om helse og omsorgstjeneseter etter Lov omsosialtjenester og Lov om kommunehelsetjenester. Dette innebærer å vurdere behovet for hjelpinnenfor områdene praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, avlastning, omsorgslønn,hjemmesykepleie, hjemmehjelp, psykisk helsehjelp, boteam, brukerstyrt personlig assistent(BPA), individuelle planer (IP), rehabiliteringsopphold og institusjonsopphold.KlagesaksbehandlingInnstilling i forhold til boligsøknader og deltakelse i tildelingsteam.Koordinerende instans for plasser på dagsenter og institusjonstjenester for eldre innbyggere.Koordinerende instans for individuelle planer for innbyggere over 18 år.Samarbeid med brannvakt i forbindelse med tildeling og koordinering av trygghetsalarm.Saksbehandling vederlag og fakturering av institusjonsopphold. I denne forbindelse drives detnoe opplæring av personell på institusjonene.Delta og være pådriver i utviklingsarbeid på tvers av virksomheter og kommunalsjefområder ikommunen.Samarbeide tett med interne og eksterne samarbeidspartnere.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Alle saker - innkomne søknader 4468 4823 4687Alle saker - innvilgede søknader 4093 4269 4265Hjemmesykepleie - innkomne søknader 747 794 749Hjemmesykepleie - innvilgede søknader 715 739 734Hjemmehjelp - innkomne søknader 312 302 297Hjemmehjelp - innvilgede søknader 271 241 248Praktisk bistand opplæring - innkomne søknader 166 165 134Praktisk bistand opplæring - innvilgede saker 149 144 137Brukerstyrt personlig assistent - innkomne søknader 22 20 24Brukerstyrt personlig assistent - innvilgede søknader 18 12 16Støttekontakt - innkomne søknader 191 171 147Støttekontakt - innvilgede søknader 173 146 121Trygghetsalarm - innkomne søknader 231 269 234Trygghetsalarm - innvilgede søknader 212 246 217Omsorgslønn - innkomne søknader 112 125 11988

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r2. Kvantitative indikatorer for virksomheten(forts.)2007 2008 2009Omsorgslønn - innvilgede søknader 94 97 107Avlasting i institusjon (barn og voksen) – innkomne søkn. 76 82 81Avlasting i institusjon (barn og voksen) – innvilgede søkn. 78 67 76Avlasting utenfor institusjon (barn og voksen) - innkomnesøknader86 114 84Avlasting utenfor institusjon (barn og voksen) – innvilgedesøknader85 98 83Rehabilitering i institusjon - nye søknader 318 367 361Rehabilitering i institusjon - innvilgede søknader 286 326 309Korttid – innkomne søknader 699 859 946Korttid – innvilgede søknader 612 760 847Langtid – innkomne søknader 209 187 199Langtid – innvilgede søknader 128 112 1363. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik Forbruki %129 TjenestekontoretSum utgifter 6.153 6.352 6.688 6.693 5Sum inntekter -321 -268 -164 -41 123Nettoutgift 5.832 6.083 6.524 6.652 128 98,13.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Det var planlagt å benytte deler av overskuddet til personalseminar. Av ulike årsaker fikk vi ikkegjennomført dette i 2009 og kostnaden er derfor forskjøvet videre til 2010. Ingen spesielleforhold og kommentere utvover dette.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 12,3 12,3 12,3Sykefravær i prosent 12,8 8,4 6,44.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet er budsjettert med samme antall medarbeider som tidligere. I løpet av 2009 har detvært gjennomført en kompetansekartlegging. Dette har vært gjennomført med sikt på åfange opp den utvikling som har vært siden kontoret startet både med hensyn tiloversiktlighet for ansatte og for å sikre rett kompetanse og kompetanseutvikling vedkontoret. Vi har også etablert 3 læringsnettverk for å kvalitetssikre arbeidet vårt. Videreutvikling av dette fortsetter videre i 2010.4.2 Kommentarer til sykefraværetNedgangen i sykefraværet har fortsatt fra 2008 og det er sannsynlig at de samme faktorerdet ble pekt på i 2008 og så er gyldige for 2009. Detter er fokus på tilstrekkeligsaksbehandler kapasitet, medvirkningen bla gjennom et relativt aktivt VAMU. vedvirksomheten.89

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Det har vært jobbet med å etablere og styrke innhold i samarbeidsarenaer i og utenforkommunen. For 2009 kan to konkrete tiltak trekkes frem. Det er etablert et møtepunkt for åsikre nødvendige avklaringer og forventninger knyttet til bruker i overgangen mellom totjenestenivåer, eller som mottar tjenester både DPS og oss er i fokus. Møtepunket skalevalueres høsten 2010.Det er etablert læringsnettverk internt ved kontoret. Dette er en arena for utveksling averfaringer og refleksjon blant annet fra de ulike samarbeidsarenaer. Når mange hensyn skaltas, kan det være krevende å få til godt samarbeid. Læringsnettverkene er etablert som etledd i å styrke vår samarbeidskompetanse og evne.Gjennom kvalitetssikring av IPLOS data og en fokusering på internkontrollrutiner forrevurdering som vi har felles med helse, velferd og omsorg har vi sammen styrket kvalitetenpå revurdering av tjenester. Dette styrker graden av sammenheng mellom vedtak og faktisklevert tjeneste. Dette er et kvalitetsarbeid som også vil kreve fokus i tiden fremover.Tjenestekontoret har jobber sammen med Familiehelsetjenesten for å se på bedring avrutinen for saksbehandling og gjennomføring av vedtak på individuell plan (IP). Dette for åkvalitetssikre at søkere får lik saksbehandling uavhengig av alder. Videre jobbes det meden kartlegging av dagens praksis rundt IP og en avklaring med hensyn til ansvarsdeling forå øke kvaliteten på arbeidet med IP i kommunen.Det er iverksatt elektronisk skanning av dokumenter inn i Gerica. Fortsatt er det uavklarthvordan disse dokumentene skal arkiveres da Gerica ikke er godkjent som fullverdig arkivsystem. Arbeidet med å tilby muligheten for å sende søknader elektronisk og å etablerehelsenett som vil gi oss muligheten til å sende brukeropplysninger bla. mellom kommune,sykehus og fastlege, har ikke hatt den ønskede progresjon. Dette er et område vi må jobbevidere sammen med IT avdelingen, gerica ansvarlig og omsorg, helse og velferd.Vi har en økende mengde nye brukere for helse og omsorgsområdet med sammensattebehov, stor spredning i alder med rettigheter i sosialtjenesteloven. Disse ”faller ofte mellomto stoler” eller havner i en ”gråsone” for hjelpeapparatet. Tjenestekontoret kan bidragjennom å styrke arbeidet med individuellplan og formidle behovet - ”Gråsoner =samarbeidssoner”.Det er laget en brosjyre som gir en oversikt over tiltak og tjenester for familier medbarn/unge som har sammensatte behov. Denne ble introdusert i forbindelse med åpningenav SAMBA. Sammen med tjenestekontoret i Skien og leder på SAMBA har vi opprettet etvedtaksmøte som fatter vedtak om inntak og opphold på SAMBA. Vi arbeider også med åetablere rutiner osv. sammen med SAMBA og Skien kommune.90

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rFamiliehelsetjenesterVirksomhetens leder: Gro Haakanes1. Virksomhetens oppgaver:Yte helsestasjonstjenester til barn 0 - 5 år, yte skolehelsetjenester i forhold til elever i grunn- ogvideregående skole (herunder tjenester til elever i internasjonal skole). I tillegg har virksomhetenansvar for ungdomshelsestasjon, jordmortjeneste, barneteam – fysio/ergo, vaksinasjons-/smittevernkontor og overordnet koordinering av habilitering 0 – 18 år.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall nyinnskrevne gravide 268/80% 184/51%* 185Hjemmebesøk før 4. leveuke 332 358 364Antall ny henviste barn til fysio, ergo 144 120 79(70 )**Individuelle planer barn 0 – 18 år 130 130 150Antall 4 - årskontroller 339 422Antall 5-årskontroller 361 370 364Antall besøk på helsestasjon for ungdom 980(111) 1034 (116 ) 993(121)***Antall brukere på vaksinasjonskontoret 1700 1652(1312/170)1383(916/467)***** Prosent av alle barn som er født i Porsgrunn: Nedgang i antall nyinnskrevne gravide skyldes delvis redusert driftdeler av året. Delvis kan det også skyldes at flere private legesenter i kommunen har etablert jordmortilbud.** Tidligere år er det tatt med nye henvisninger ad. alle barn 0 – 18 år i samme tall. Privat fysioterapeut for barn 0 – 5år står nå i parentes. Det er en økning med 23 nye henvisninger til barneteamet.***Tall i parentes gjelder antall gutter av totalen som oppsøkte ungdomshelsestasjonen****Vaksinasjonsdelen er redusert betraktelig og antall brukere av smitteverndelen har gått markant opp.3. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009301 FamiliehelsetjenesterSum utgifter 14.395 15.728 15.874 14.955 -918Sum inntekter -3.114 -3.312 -3.290 -2.105 1.185Avvik Forbruki %Nettoutgift 11.281 12.416 12.584 12.851 267 97,93.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Siste halvdel av 2009 brukte virksomheten alle tilgjengelige ressurser i skolehelsetjeneste oghelsestasjon til vaksinering. Inntektene fra denne avspeiler virksomhetens økonomiskeoverskudd. Vi hadde også ergoterapeutstilling vi ikke fikk inn vikarer i.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 26.65 28.05 28.05Sykefravær i prosent 6,1 7.9 8.84.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt.Uendret personellsituasjon det siste året, men flere brukere som har behov for lovpålagteoppgaver som samordning ad. IP, helsetilbud til økende antall flyktninger og asylsøkere, ogstørre fokus på befolkningsvaksinering. Lav bemanning i forhold til oppgavene.91

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.2 Kommentarer til sykefraværetDet er økning i sykefraværet de siste to årene. Det representeres av langtidssykdom og noesykefravær kan tilskrives stor arbeidsbelastning.Virksomheten arbeider aktivt for godt psykososialt arbeidsmiljø og tilstedeværelse.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009,5.1 Utfordringer:Økende antall flyktninger og asylsøkere med barn som har krav på et velfungerendeforebyggende helsetilbudFortsatt stor økning i utenlandske arbeidsinnvandrere til distriktet som medfører økt pågang påsmittevernkontoretFamiliehelsetjenester hadde ansvar for organisering av svineinfluensavaksinering til helebefolkningenSamordning av habiliteringsarbeidet til barn og unge. Økning i antall innvilgede IP og behov forat flere virksomheter pålegges å bidra som koordinatorer.Knappe ressurser og store oppgaver som influensavaksinering har gjort at mye arbeid erforskjøvet inn i 2010 som bl a. den nye HPV vaksinering( vaksine til forebygging av livmorhalskreft ),psykososial oppfølging av barn/ungdom osv.Vente på mulighet til sammenslåing av to helsestasjoner i et bygg.Samarbeid om FamiliesenterStørre og større del av ressurser til forebyggende tjenester går til målrettet sekundærforebyggingfor barn og ungeØkende antall barn med alvorlig funksjonsnedsettelse som har behov for fysio og ergoterapi.19 avvik på tjeneste rapportert fra barne fysio- og ergoterapeuterNye bygg idag stiller krav til universell utforming for fremtiden. Ergoterapeutens kompetansetidlig i prosessen er dermed viktig.5.2 Satsingsområder:Strukturert forebyggende arbeid med PPT er redusert fra hver 2.uke til en gang i mnd.Prosjektet sammen med ATV ” når barn er redde i eget hjem ” er avsluttet på Heistadhelsestasjon.Psykologtilbudet på ungdomshelsestasjonen er tatt bort.I desember 09 fikk vi positivt svar på prosjektsøknad,psykolog – 50% stilling kr. 450 000Skolehelsetjenesten har samlet barn fra to skoler og hatt en gruppe for barn som lever i to hjem.Det er satt i gang en ”bassenggruppe” til for barn som trenger ” noe ekstra ”.Noe reduksjon i antall reisende som oppsøkte vaksinasjonskontoret, men økende antall brukereav smittevernkontoret.Større del av fagfolks ( helsesøster, fysio, og ergo ) ressurser går til koordinering av tiltak forbarn / ungdom med spesielle behov. Dette går spesielt ut over lavterskel helse tilbudet tilbarn/ungdom på skolene.Økende antall barn blir henvist til BUP.92

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rLegetjenester og miljørettet helsevernVirksomhetens leder: Terje Nygaard1. Virksomhetens oppgaverDrive miljørettet helsevern (interkommunal tjeneste for kommunene i Grenlandssamarbeidet).Tilsyns- og saksbehandlingsoppgaver etter kommunehelsetjenestelovens kapittel 4a medforskrifter, samt medvirkning i planlegging etter annet lovverk.Overvåke lokal luftkvalitet - drift av målestasjoner, registrering og rapportering av måledata iht.forurensningsloven med forskrift om forurensing kap. 7 (Samarbeid med Skien og Bamblekommune, Statens vegvesen og industrien i Grenland)Administrer fastlegeavtalen med private og kommunalt ansatte leger.Drive Porsgrunn kommunale legevakt.Administrere Kjølnes legesenter med 6 private og 2 kommunalt ansatte leger og turnuskandidatSamfunnsmedisinske oppgaver - medisinskfaglig rådgivning, smittevern, helseberedskap ogmiljørettet helsevern.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall saker behandlet– miljørettet helsevern 206 (560)* 216 (627)* 191 (526)*Antall tilsyn – miljørettet helsevern 105 (268)* 19 (103)*** 21 (95)***Antall henvendelser legevakt 31117 32217 33034Antall legekonsultasjoner / sykebesøk på legevakt 10745 11143 10718Gjennomsnitt antall pasienter på fastlegenes lister 1157** 1123** 1132**Antall ledige plasser på fastlegenes pasientlister 858** 175** 382*** Tallene i parentes gjelder for de 6 samarbeidskommunene i Miljørettet helsevern i Grenland. Redusertbemanning i 2009** Per 16.02.10*** Kun tilsyn i henhold til tilsynsplanen (i 2006 og 2007 er også alle ikke planlagte tilsyn registrert). Redusertbemanning i 20093. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik Forbruki %304 Legetjenester og miljørettet helsevernSum utgifter 33.129 37.770 37.032 36.586 -447Sum inntekter -9.853 -11.968 -10.742 -9.729 1.013Nettoutgift 23.276 25.802 26.291 26.857 566 97,93.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Den økonomiske situasjonen i virksomheten er god og ligger innenfor BMS målene. Miljørettethelsevern i Grenland hadde en vakant stilling i nesten hele 2009, og har derfor et noe høytunderforbruk, som er avsatt på bundet fond.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 26.12 26,17 26,32Sykefravær i prosent 5,7 4,4 6,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVed Kjølnes legesenter gikk en av kommunelegene av med pensjon i løpet av året. Stillingen bleomgjort fra kommunal til privat legestilling. Blant sekretærene ved legesenteret har det værtlangtidssykemelding med bruk av vikarer.93

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rI miljørettet helsevern har det vært en medarbeider ute i fødselspermisjon. Etter 2 utlysningerviste det seg umulig å få inn kompetent vikar, så tjenesten har vært svært lavt bemannetgjennom året.Målenett for lokal luftforurensning har på grunn av langtidsfravær vært drevet med vikarer sidenjuni 2006. Høsten 2009 ble det gjort fast ansettelse i stillingen.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet i virksomheten er som en helhet meget lavt. Sykefravær inntil 56 dager, inklusiveegnemeldinger ligger på godt under 2%. Langtidsfraværet over 56 dager synes for enkelte delerav virksomheten å være på 10 – 15%. Dette gjelder arbeidsplasser som er så små at en enkeltsyk medarbeider gjør store utslag. Det er i det alt vesentlige langtidsfravær (>56 dager) som slårut på virksomhetens totale sykefravær.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Høsten 2009 vedtok politikerne i Skien og Porsgrunn å etablere felles legevakt for Porsgrunn,Skien, Nome og Siljan ved STHF i Skien. Målet er å etablere samarbeidet innen sommeren2010.Evaluering av utviklingsplanen for 2009 viser en tilfredsstillende måloppnåelse. Miljørettethelsevern har hatt en vakant stilling i store deler av året. Likevel er måloppnåelsen pågjennomførte tilsyn 82% som ligger innenfor BMS-målet ”Godt nok”. Driften av målenettet forovervåkning av lokal luftkvalitet har vært drevet med god kontinuitet, og god måloppnåelse. Deter en styrke for tjenesten at stillingen nå er fast bemannet etter 3 år med vikardrift.Medarbeiderundersøkelsen viser tilfredsstillende måloppnåelse, bare medarbeidernes tilfredshetmed åpenhet og medvirkning viser avvik i forhold til ambisjonsnivået (3,6, mens 4,0 var ”Godtnok”).Det er fortsatt få ledige plasser på fastlegenes lister. Dette gjør det vanskelig for befolkningen åbytte/få tildelt fastlege i Porsgrunn.Kommunale legeoppgaver (sykehjem/helsestasjon) dekkes på en tilfredsstillende måte. I løpetav 2009 er det etablert ”Forum for sykehjemsleger” som det stilles store forventninger til nyttenav.94

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rPsykisk helsetjeneste og rusomsorgVirksomhetens leder: Hanne Marie Karlberg1. Virksomhetens oppgaverGi tjenester til personer med rusavhengighet og personer med psykiske lidelser.Mer konkret innebærer dette:Yte bistand i forhold til søknad om institusjonsopphold og legemiddelassistert rehabilitering,Gi råd og veiledning overfor pårørende og ettervernsarbeid overfor personer som har fullførtrusbehandling - også for de som bor i eget hjemDrifte natthjem, dobbeltdiagnosebolig og dagsenter for rusavhengige.Yte feltpleie for rusavhengige.Følge opp personer med psykiske lidelser som bor i eget hjemDrift av Brekka baseleilighet, Leirkup/Gunnigata bofellesskap, Blåveiskroken bofellesskap ogRaschebakken dagsenter for personer med psykiske lidelser/problemer.Koordinering av kommunens psykiske helsearbeid.Koordinering av arbeid for personer med rusavhengighet innen frivillig og kommunal sektorIverksette alle vedtak om individuelle planer som våre brukere får, og være koordinator for allebrukere som er i behov av detIverksette vedtak om støttekontakter til personer med psykiske lidelser eller rusavhengighet2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Ant klienter i Boteam oppfølgingstjeneste pr 31.12 72 73 70Ant overnattingsdøgn på Natthjemmet 1323 1498 1473Ant besøk på dagsenter for rusavhengige 5137 7214 5224Ant besøk på dagsenter for personer med psykiske lidelser 3858 3892 1983Ant besøk på Feltpleien 2689 3268 3100Ant klienter i Psykisk helsetjeneste pr 31.12 164 157 168Ant timer vedtak pr uke 31.12 i psykisk helsetjeneste 175 157 170Ant klienter i Rusteam pr 31.12 143 178 173Ant klienter som venter på Rusteam pr 31.12 14 7 0Ant personer bosatt i bofellesskap 32 33 32Er det gjennomført brukerundersøkelse innen psyk. Helsetj. Ja Ja Ja3. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik306 Psykisk helsetjeneste og rusomsorgSum utgifter 43.842 55.014 56.298 51.955 -4.343Sum inntekter -4.992 -11.849 -17.202 -12.534 4.668Forbruk i%Nettoutgift 38.851 43.165 39.096 39.421 325 99,23.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Det er ulike årsaker til at det fremkommer et overskudd ved årets slutt. Hovedårsaken er at detble gjort en ryddejobb i virksomheten i 2008 og 2009, hvor Capitech; elektroniskarbeidstidsplanlegging og dokumentasjon, og arbeid med å få best mulig turnuser har værtviktige virkemidler.Det har vært foretatt budsjettendringer i forbindelse med tredje kvartalsrapport; 1, 6 mill samt enoverføring 17.000 til andre virksomheter i rammeområdet helse og omsorg95

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2006 2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 58,484,50 80,6579pr 31.12+3 prosjekt st +3 prosjekt stSykefravær i prosent 15,1% 12,8 10,0 13,7Ant skademeldinger totalt i virk, i fht trusler 26om vold mot personalet23 23 23Ant skademeldinger totalt i virk, i fht vold 12mot personalet18 28 264.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet er gjennomført en personalreduksjon i forbindelse med kutt i virksomhetens budsjett for2009. Det ville vært ønskelig med en større grunnbemanning som kunne gitt større fleksibilitet ivirksomheten, da det stadig blir fattet timevedtak som vi ikke klarer å iverksette helt eller delvisfor kortere eller lengre perioder.4.2 Kommentarer til sykefraværetÅret startet med et høyt sykefravær som har hatt en litt synkende tendens utover høsten.Virksomheten har et gjennomsnittlig sykefravær på 13,7 % i 2009. Det har vært gjennomførtsvært mange oppfølgingssamtaler med enkelt personer i forbindelse med sykdom ogtilrettelegging for å kunne komme tilbake i jobb så raskt som mulig etter sykdom.Det har vært et tett samarbeid mellom tillitsvalgte, verneombud og ledelsen for å få på plassfelles retningslinjer, prosedyrer m.m. som setter ekstra fokus på hvordan vi best mulig kanarbeide med ansatte som har vært utsatt for vold og trusler. Dette er et arbeid vi har håp om å fåbedre uttelling for i løpet av 2010 og videre.Det har i 2009 vært lederskifte for 4 av virksomhetens 6 avdelinger. Det kan ha bidradd til noeuro i avdelingene som igjen kan ha påvirket sykefraværet negativt. Stabil ledelse er å foretrekkenår man skal jobbe langsiktig med sykefravær og arbeidsmiljø. Ved utgangen av året manglerdet fortsatt 2 faste ledere, noe som er utfordrende bla for ansatte som er avhengig av tett dialogmed leder for å få riktig oppfølging i forhold til sykdom.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Virksomheten har vært og er fortsatt involvert i to av de prioriterte samhandlingsområdene medSkien kommune og Sykehuset Telemark HF. Det ene er opprettelse av 1 ½ linje bolig forpersoner med alvorlig psykisk lidelse og spesiell adferd. Det andre prosjektet er å beskrive ogvurdere behandlingskjeden for personer med rusproblemer.Det har vært jobbet iherdig med brukermedvirkning gjennom brukerrådet og i enkeltsaker, samt isamarbeidet med ulike frivillige organisasjoner. Salg av julekalendere er et samarbeid medGrenen Digitaltrykk og fotografer fra Porsgrunn fotoklubb. Muligheten for å selge kalendere blegodt mottatt av brukerne. Dessverre erfarte vi at flere ikke hadde mot til å stå og selge pgamanglende selvtillit. Dette vil det jobbes med i fortsettelsen.Det har også vært en revitalisering av dagsenteret for personer med psykiske lidelser ogbesøkstallene der er stigende. Endringer som er gjort er drøftet med brukerne i forkant.Virksomheten har hatt et spesielt fokus på økonomi styring og involvering i forbindelse medbudsjettprosessen.Den viktigste utfordringen i personalledelsen dette året har vært å jobbe for et åpent og trygtarbeidsmiljø som fremmer vekst og faglig utvikling hos den enkelte medarbeider.Virksomheten har ”bygd” strukturer som sikrer åpenhet og medvirkning fra bådeverneombudene og de tillitsvalgte.96

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rTrusler om vold og vold har i 2009 også vært en særskilt utfordring for virksomheten. Dettepåvirker de ansattes mulighet for å oppleve et trygt arbeidsmiljø. Det har vært lagt ned etbetydelig arbeid for å bedre oppfølgingen av den enkelte ansatte etter konkrete episoder.Mye godt arbeid har vært gjort for å forebygge nye hendelser der hvor vi har sett vold somrepeterer seg.Vi ser med bekymring på økningen i antall volds episoder som våre medarbeidere har værtutsatt for og langtidsvirkningen av dette.97

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rSosial- og flyktningetjenestenVirksomhetens leder: Oddrun Goksøyr1. Virksomhetens oppgaverRåd og veiledning for å løse og forebygge sosiale problemer. Økonomisk sosialhjelp.Gjeldsrådgivning. Tiltaksarbeid rettet mot arbeid, skole, sysselsetting, trygd m.m.Sosialtjenesteloven kap.5.Tjenester ytes til flyktninger som bosettes i kommunen på grunnlag av avtale med IMDi. Lov omintroduksjonsordning for nyankomne flyktninger ble innført 01.09.04.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere 236 238 343Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp 848 817 962Antall personer til gjeldsrådgivning 272 269 292Antall personer i annen inntektssikring 384 439 464Antall personer i arbeid og arbeidstiltak 252 180 247Antall personer i utdanning og kvalifiserende tiltak 58 65 89Antall bosatte flyktninger inkludert30 24 57familiegjenforeningerAntall personer i introduksjonsprogrammet 50 57 69Antall flyktninger i arbeid og kvalifisering 16 18 54Antall flyktninger som mottok økonomisksosialhjelp *** 23 20 37Antall flyktninger som mottok supplerendeøkonomisk sosialhjelp*** 32 11 43Antall flyktninger som mottok introduksjonsstønad 49 55 61*** introduksjonsstønad og økonomisk sosialhjelp må sees i sammenheng.3. Økonomisk statusRegnskap2007307 Sosial- og flyktningtjenestenRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Sum utgifter 54.329 55.460 57.402 54.975 -2.427Sum inntekter -4.975 -6.741 -6.207 -3.293 2913Avvik Forbruki %Nettoutgift 49.354 48.719 51.195 51.681 486 99,13.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Det har vært en økning i antall økonomisk sosialhjelpsmottakere i 2009. Antall nyregistrertesosialhjelpssøkere er høyere enn i 2008. Aktive klienter har økt inneværende år, samt totaltantall saker til behandling og godkjente vedtak. Årsaken til dette er bl.a. økning av rusrelaterteproblemer, husleieøkning, flere unge og situasjonen på arbeidsmarkedet. Statlige normer forlivsopphold pr. 01.01.09 ble innført. Statens måltall for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet varlavere enn antatt, og deltakere på kvalifiseringsstønad var derfor færre enn beregnet. Det erfærre deltakere i introduksjonsprogrammet i 2009 i første halvår fordi bosetting av flyktninger varlavere enn beregnet i den perioden og dermed mindre utgifter til introduksjonsstønad førstehalvår. Dette utgjør den største delen av avviket.Antall personer som ble gitt gjeldsrådgivning økte i 2009. Mer enn halvparten av disse er ikkeøkonomisk sosialhjelpsmottakere.98

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 27,5 27,5 28,5Sykefravær i prosent 13,8 10,6 9,54.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet ble overført en 100 % stilling fra personalavdelingen som har arbeidet med målgruppenøkonomisk sosialhjelpsmottakere og minoritetsspråklige med målsetting arbeid og aktivitet.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er knyttet til langtidssykemeldinger. På grunn av arbeidsmengde og langtidssykemeldingerer det satt inn faste vikarer for deler av tiden.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Etablering av NAV i 2009 har vært en stor utfordring hvor planlegging, organisering oggjennomføring har vært krevende for organisasjonen ved siden av full daglig drift. Samarbeideter regulert i avtaler mellom NAV Telemark og kommunen. De regulerer et likeverdig partnerskapmed felles målsettinger, tjenesteinnhold, lederforum, fullmakter og kostnadsfordeling.Sosial- og flyktningtjenesten ble samorganisert med NAV 09.11.09 og flyttet inn i nye lokaler08.11.09. Leder for felles NAV-kontor ble ansatt 01.08.08 først i prosjektstilling og begynte somleder av NAV kontoret 01.04.09. NAVs hovedmål er flere i arbeid og aktivitet, et velfungerendearbeidsmarked, rett tjeneste og stønad til rett tid, god service tilpasset brukernes forutsetningerog behov, en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.Klienter i aldersgruppen 18-25 år , som mottar økonomisk sosialhjelp, har vært høyt prioritert.Det etablerte samarbeidet med KEOPS kurs og arbeidssenter, Distriktspsykiatrisk poliklinikk(DPS) og NAV med mål om arbeid/ sysselsetting/ aktivitet er videreført.Langtidssosialhjelpsmottakere med sammensatte problemer er en gruppe klienter som det ervanskelig å finne relevante tilbud for. Det er etablert samarbeid med andre etater for å vurderehvilken aktivitet eller andre tjenester denne gruppen har behov for.Antall nye klienter er en spesiell utfordring og satsingsområde. Klienter som henvender seg tilvirksomheten for første gang, får samtidig en samtale med en fagperson som gir informasjon,råd og veiledning i forhold til aktuell situasjon for å gi rask og god service overfor brukerne utenventetid. Det satses også på tiltaksarbeid i samarbeid med kommunale etater, foretak og NAV.Klienter med rusproblemer har økt. Andel med rusrelaterte problemer utgjør en stor andel avalle med utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Dette er en gruppe som har behov forforebyggende og behandlende tiltak samt ettervern. En søker å gi et helhetlig og tilrettelagttilbud i samarbeid med andre etater og instanser.Effektiviseringsnettverket KS har, på grunn av NAV etablering, vært en samarbeidsarena som enikke har kunnet prioritere. Det er imidlertid svært ønskelig å samarbeide med andre NAV kontorpå samme størrelse og som har de samme utfordringene når det gjelder kommunale tjenester iny organisasjon, for å videreutvikle tjenestene.Porsgrunn kommune har avtale med IMDi om bosetting av flyktninger. De som deltar iIntroduksjonsprogrammet forplikter seg til fulltids deltakelse mot utbetaling avintroduksjonsstønad. Sosial- og flyktningtjenesten har koordinerende rolle i forhold til deltaker,voksenopplæring, NAV og andre instanser. En utfordring er at introduksjonsstønadens størrelsemedfører at det i mange tilfeller må vurderes supplerende økonomisk sosialhjelp. Overgangen99

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rfra Introduksjonsprogrammet til tiltak/arbeid følges spesielt i samarbeid med NAV. Det er etspesielt satsingsområde å få deltakere i Introduksjonsprogrammet over i arbeid, skole, tiltak ellerannen aktivitet med mål om å bli økonomisk uavhengige. Samarbeid med frivilligeorganisasjoner, Røde Kors, er under utvikling.Kvalifiseringsprogrammet ble innført i november/ desember 2009. Dette er et politisk ogadministrativt satsingsområde i NAV som videreføres.100

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rFrednes sykehjemVirksomhetens leder: Kristin Johansson1. Virksomhetens oppgaver:Frednes sykehjem yter heldøgns pleie og omsorgstjenester i henhold tilkommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, samt gjeldende forskrifter. Institusjonentilbyr i hovedsak langtidsopphold i 3 store avdelinger. I tillegg er det 5 korttidsplasser i egenavdeling der det ytes tjenester til alvorlig syke og døende, hovedsakelig kreftpasienter.Virksomheten har eget kjøkken og aktivitetsavdeling for egne pasienter.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Plasser (antall) sykehjem 53 (54) 53(54) 53Plasser i skjermet enhet (antall) 0 0 0Korttidsplasser (antall) 5 7 8Dagplasser (antall) 0 0 0Beleggsprosent 100% 98,62% 95,15*Brukertilfredshet Ikke målt* 4,7Medarbeidertilfredshet 4.0 4,1 4,1* Beleggsprosent 72,18 på lindrende enhet trekker ned total beleggsprosent. Vanskelig å planlegge innleggelser pgapasientenes alvorlige sykdom som fort kan medføre endring i situasjon og behov.3. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009311 Frednes sykehjemSum utgifter 35.298 39.398 41.697 39.714 -1.982Sum inntekter -9.809 -8.807 -9.821 -7.949 1.871Avvik Forbruki %Nettoutgift 25.489 30.591 31.876 31.765 -111 100,33.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Frednes sykehjem hadde et stipulert overforbruk på ca kr 1 million høsten 2009 og ble tilførtekstra midler på kr 900 000, jamfør egen budsjettsak Regnskapet for 2009 viser et overforbrukpå kr 111 000. Overforbruket kan i hovedsak forklares ut fra bemanningssituasjonen og bruk avvariabel lønn. Sykehjemmet hadde et relativt høyt sykefravær i perioder og sykepleiere på nattpå lindrende enhet kom ikke på plass før høsten 2009. Det medførte stor bruk av forskjøvetarbeidstid og overtid fram til høsten. Fra august / september er stillinger besatt på alle nivåer ogdet er synlig i virksomhetens regnskapstall.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 55.33 55.83 58Sykefravær i prosent 21,1 11,7 12,44.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltPersonalsituasjonen har bedret seg betraktelig gjennom 2009. Lederstillinger og fagstillinger erbesatt. Det var en økning i årsverk på 2x25 % stilling med ressurser fra ”småstillingsprosjektet”(bystyrets ekstrabevilgning), samt friske midler tilsvarende 1,6 årsverk til sykepleier nattlindrende enhet.101

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.2 Kommentarer til sykefraværetFrednes sykehjem er langt fra overordnet mål om sykefravær på 7,7 %. Fraværet har vært høytde tre første kvartalene. Snittet for siste kvartal er bare 8,5 og den gode tendensen fortsetterogså inn i 2010. Vi har mange ansatte med kroniske sykdommer som har fritak fraarbeidsgiverperioden. Det jobbes systematisk i forhold til nærværsarbeid.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Frednes sykehjem leverte ikke utviklingsplan for 2009.Det har vært arbeidet systematisk med utadrettet kunnskapsformidling i forhold til pleie ogomsorg for alvorlig syke og døende pasienter. Tilsynslegen ved lindrende enhet har sammenmed fagsykepleier hatt undervisning i dette for sykepleiere på alle sykehjem. Det er lagt til rettefor å utvide undervisningsopplegget til å gjelde hjemmetjenestene i 2010.Tilsynslegen har tatt initiativ til etablering av tilsynslegeforum for å etablere felles rutiner fortilsynslegene.Brukerundersøkelsen 2009 viste gjennomgående god score for Frednes sykehjem, men vi haret forbedringspotensiale spesielt når det gjelder rmedvirkning og aktivitet brukere/pårørendeUtviklingsplanen for 2010 inneholder tiltak for å bedre dette.Det er etablert jevnlig og hensiktsmessig møtestruktur for å sikre informasjonsflyt og for å sikremedarbeidernes rett til medvirkning. Det arbeides videre med møtestruktur i 2010.Turnus er lagt om i henhold til protokoll om arbeidstid. Det tas sikte på jevnlig evaluering avturnus i 2010. Arbeidet med fjerning av uønsket deltid fortsetter i 2010 selv om vi måtteredusere stillinger i forbindelse med budsjettreduksjonen for 2010.Det er ønskelig å arbeide mer systematisk mot frivillige organisasjoner og nærområde for å økeaktivitetstilbudet i virksomheten. Det har vært jobbet med kulturaktiviteter gjennom året medkulturarbeiderskolen og ”Den kulturelle spaserstokk”.Elektronisk arbeidstidsregistrering gir oss gode muligheter for kontroll og oversikt over bruk avvariabel lønn før lønnskjøringer foretas. Vi har samarbeidet godt med systemansvarlige for å fågode rapporter som gir oss oversikt over bruk av overtid og variable lønn. Dette arbeidetfortsetter også inn i 2010.102

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rDoktorløkkaVirksomhetens leder: Bente Berg Nilsen1. Virksomhetens oppgaver:Virksomheten består av et sykehjem for 24 beboere på Doktorløkka og et bokollektiv for 7personer i Klyvegata. Alle beboerne er personer med demens. Virksomhetens oppgaver er å gibeboerne tjenester i henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.Vikarbanken og brukerstyrt personlig assistanse(BPA) er en del av virksomhet Doktorløkka fra2006. Vikarbanken har 15,5 årsverk og vi formidler vikarer til hele omsorg. BPA-ordningen erdelt i to: de som har tjenesten sin organisert gjennom andelslaget ”Uloba” og der kommunenrefunderer utgiftene til andelslaget og den andre delen med assistenter som er ansatt ikommunen. Ansatte i BPA er ikke telt med i stillingshjemlene nedenfor. Totalt forbruk til BPAvar 6.498.000 .2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Plasser (antall)24+7 24+7 24+77 i bokollektiv ikke medregn, som institusjonsplasserPlasser i skjermet enhet (antall) 24 24 24Korttidsplasser (antall) 9 9 9Dagplasser (antall)Beleggsprosent 98 % 98 % 94 %Ant. brukere som mottar tjenester tilsv. ett årsv. eller mer 7 7 7Pårørendetilfredshet Ikke målt 5,5 Ikke MåltMedarbeidertilfredshet 5,4* 5,0 5,1Antall personer med BPA i Uloba 7 7 7Antall personer som mottar mer enn 1 årsverk BPA 3 5 5Antall personer med BPA med ansatte fra kommunen 17 17 22Beleggsprosenten er sunket til 94 %, dette skyldes at det periodevis ikke har vært tildelt plass til personerinnenfor målgruppe for bosenteret, fra tjenestekontoret.3. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009312 DoktorløkkaSum utgifter 32.206 35.339 36.623 37.557 934Sum inntekter -8.768 -9.350 -9.985 -10.813 -828Avvik Forbruki %Nettoutgift 23.438 25.990 26.638 26.744 105 99,63.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Virksomheten har et underforbruk totalt. Det har vært stor bevissthet rundt m.a. denverdiskapningen lærlinger representerer. Det har videre vært mulig å drifte midlertidige plasseruten å øke antall hjemler tilsvarende.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 49,56 49,56 49,56Sykefravær i prosent 11,1 9,6 12.8103

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltIngen endring i 20094.2 Kommentarer til sykefraværetDoktorløkka har et lavt kortidsfravær, mens det i lange perioder har vært et svært høytlangtidsfravær. Virksomheten har de siste årene ivaretatt flere personer som er omplassert viaHMS avdelingen, fordi vi har en lettere fysisk jobb enn mange andre avdelinger innen omsorg.Flere av disse har fungert godt i jobb en periode og vi har vært med på å utsette avgangen frayrkeslivet for disse. Det er likevel vist seg begrenset hvor lenge de kan holde seg i arbeid ogflere av dem har vært langtidssykemeldt i 2009.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Hatt fokus på og økt antall aktiviteter for beboerne, spesielt på ettermiddagene.Samarbeid med pårørende, gjennomført jevnlige samtaler.Innført tiltaksplaner ved bokollektivet vest.Gjennomført kurser og opplæring etter oppsatt plan.Alle sykepleiere har deltatt i intravenøs prosjektet.To ansatte har gjennomført videreutdanning i geriatri.12 ansatte har startet på Demensomsorgens ABC.Hatt jevnlige møter og oppfølging av assistenter innen BPA.104

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rSt.Hansåsen sykehjemVirksomhetens leder: Kari Oland1. Virksomhetens oppgaver:Sykehjemmet har et tverrfaglig behandlingstilbud for personer der hjemmetjenestene ikkelenger kan dekke nødvendige behov for hjelp. Sykehjemmet har avdelinger for korttidsopphold /dagopphold, skjermede enheter for aldersdemente og langtidsavdelinger.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Plasser (antall) 103 103 102Plasser i skjermet enhet (antall) 21 21 21Korttidsplasser (antall) 26 26 26Dagplasser (antall) 15 15 + 5 15+5Beleggsprosent 99,27 98,7 95,5Brukertilfredshet (pårørendeundersøkelse) Dybdeintervju Ikke målt 4,5Medarbeidertilfredshet 4,2 4,1 4Kommentar til beleggsprosent: Avdeling 4A har etter avtale brukt et pasientrom til spiserom p.g.a.plassproblemer på spisestua. Samtidig har det vært mindre etterspørsel fra tjenestekontoret vedledighet i plasser.Kommentar til medarbeidertilfredshet: Som tallene viser er tilfredsheten hos medarbeidere noesynkende. Sykehjemmet har også lavere score på stolthet over egen arbeidsplass. Vernerundeneviser at bygningsmassen er slitt og sykehjemmet har dårlig ventilasjonsanlegg og inneklima. Dettesammen med trange forhold antas å medvirker til dette. Pågående bygge- og forbedringsprosjekter i2009 og 2010, vil være positive tiltak for å bedre fysiske arbeidsforhold og gi rom for samlinger iforbindelse med kompetanseutviklingstiltak.3. Økonomisk statusRegnskap2007313 St.Hansåsen sykehjemRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Sum utgifter 64.380 70.257 75.263 71.950 -3.313Sum inntekter -15.887 -17.713 -18.323 -15.141 3.183Avvik Forbruki %Nettoutgift 48.493 52.544 56.940 56.809 -130 100,23.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Avviket mellom budsjett og regnskap er innenfor rammen av ”godt nok” i virksomhetens BMSmål,med et lite merforbruk. Sykehjemmet er også undervisningssykehjem og hadde mangeprosjekter med budsjettsummer som ble satt på fond der prosjektene skulle videreføres til 2010.Undervisningssykehjemmet har fått eget ansvar fra 2010 og det vil gjøre det enklere og haoversikt over regnskapet til enhver tid.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 104,75 107,75 107,6Sykefravær i prosent 11,7 13,6 11,2105

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltProsjektleder for undervisningssykehjemmet har i løpet av året fått redusert sin stilling til 80% iet samarbeidsprosjekt med Høyskolen i Telemark der de har tatt 20% av stillingen inn i sin stabfor å styrke samarbeidet om undervisningssykehjemmet. (Egen årsmelding for aktivitet USH).Sykehjemmet står foran store endringer i forbindelse med ombygging og stengning av avdeling i4.etg. Mange stillinger har av den grunn stått vakante i siste kvartal i 2009 med myevikarinnleie. Dette har vært en belastning for alle, men har likevel blitt gjennomført på en flottmåte i påvente av forbedringer.Det har vært forholdsvis greit å rekruttere til fagstillinger og høyskolestillinger i året som har gått.Dette har noe sammenheng med nedbemanning på sykehuset.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet i sykehjemmet er synkende men fortsatt for høyt. Ønsket resultat har i BMS liggetpå 10% og vi må i første omgang arbeide for å nå det målet. Noe endring kan forventes ved atnoen ansatte går av med alderspensjon og AFP.Det har kommet flere bekymringsmeldinger over inneklima, og dette gjenspeiles også imedarbeiderundersøkelsen. Det planlegges nå luftmålinger i flere avdelinger som kjøkken ogadministrasjon for å sjekke luftkvaliteten. Det er rapportert mye medisinbruk hos ansatte som erplaget med astmaallergier.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009St.Hansåsen sykehjem står for tiden i flere byggeprosjekter samtidig som vi har tilnærmet fulldrift. I året som har gått har det blitt bygget fem store, flotte verandaer i hver ende av bygget forå tilfredsstille uteplass for alle de skjermede enhetene. Disse ble ferdigstilt til nyttår ogprosessen har gått over all forventning takket være et godt samarbeid med prosjektleder.Samtidig har vi under arbeid et nytt flerbruksrom på 100 m2 i tilknytning til inngangspartiet. Detvil bli et godt samlingsrom for pasientene til større samlinger. Samtidig vil det bli et toppmoderne undervisningsrom for undervisningssykehjemmet og undervisningshjemmetjenestensom også er blitt tildelt Porsgrunn kommune i 2009. Det er under arbeid en egen årsrapport forgjennomført kompetanseheving i regi av undervisningssykehjemmet for 2009.Det har også blitt restaurert et rom (tidligere vaskeri) til nytt lager i tilknytning til kjøkkenet. Nåstår sykehjemmet foran en stor oppussing/renovering av 4.etg. Det skal også kuttes i budsjettetfor 2010 i forbindelse med nedbemanning av en hel avdeling her. Planlegging fornedbemanning og flytting av pasienter startet opp i siste kvartal av 2009. Det har vært enkrevende utfordring, men gjennomføringen ser ut til å gå over all forventning.Det arbeides kontinuerlig med kvalitet på tjenesten ikke minst i forhold til kompetanseheving ogdokumentasjon. Det forventes at alle pasienter har sin tiltaksplan og kartlegging for tiltaksplanstarter opp så snart pasienten kommer til avdelingen.Hvordan endringen fra to til tre avdelinger i 4.etg. vil bli, og for hvilke pasientgrupper, er underprosjektering og planlegging. I dette arbeidet er kommunalsjefen og virksomhetsleder i nærtsamarbeid med prosjektleder for bygg- og eiendom, Ivar Øverli. Prosjektet forventes åferdigstilles i 2011.Bygningsmassen er nå så slitt og ”trang” at alle ser positivt på utfordringen for å få det bedre.Nyetableringen av dagtilbud for yngre demente har hatt sitt første hele driftsår og er nå et godtetablert tilbud med gode tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende – et viktig tilbud for helefamilien. Transport i forbindelse med dagtilbudet er fortsatt en utfordring som det arbeides med.106

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rDet har også vært gjennomført en pårørende skole vedr. demensutvikling. Denne har vi etønske om å videreføre som et tilbud i regi av undervisningssykehjemmet til hele befolkningen ikommunen hvert år. Første gang høsten 2010.107

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBrevik sykehjemVirksomhetens leder: Egil Nicolaisen1. Oppgaver:Brevik sykehjem drives med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven og i tråd med Porsgrunnkommunes kriterier for plass i sykehjem.Sykehjemmet gir tilbud innenfor terminal pleie/behandling, korttids- og avlastningsplasser, tilbudtil personer med demens, langtidsplasser for personer med omfattende behov for pleie ogbehandling.Sykehjemmet skal gi kultur- og aktivitetstilbud til pasienter og brukere i tråd med St.meld. 25”Mening, mestring, muligheter”Virksomheten består av 3 sykehjemsavdelinger fordelt på skjermet enhet (9), korttidsavdeling(10) og sykehjemsavdeling (20).2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Plasser (antall) 39 39 39Plasser i skjermet enhet (antall) 9 9 9Korttidsplasser (antall)* 10 10 10Dagplasser (antall) - - -Beleggsprosent** 97,42 98,58 93,45Brukertilfredshet*** - 3,6 -Medarbeidertilfredshet**** 4,3 4,6 4,2Beleggsprosenten viser betydelig nedgang i 2009. Dette er en direkte følge av en alvorligsmittesituasjon i korttidsavdelingen som oppstod og som krevde inntaksstopp i en periode på 3– 5 uker. I tillegg hadde avdelingen 3 uker sommerstenging som medførte laverebeleggsprosent.Alle pasienter ved Brevik sykehjem har egen tiltaksplan med utgangspunkt i vedtak ogfunksjonsvurdering.Brevik sykehjem har gjennomført opplæring i intravenøs væskebehandling og har etablertkontaktpersoner på dette området, samt område palliasjon.Nedgangen i medarbeidertilfredshet kan, etter allmøter og dialog med ansatte, knyttes tilarbeidspresset ved sykehjemmet. Ansatte som ofte føler utilstrekkelighet overfor pasienter ogpårørende, gir utslag her. For øvrig har sykehjemmet flere trivselstiltak, bl.a. i form av sosiale ogfaglige tiltak som er samlende og utviklende både for den enkelte og for fellesskapet.3. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009314 Brevik sykehjemSum utgifter 24.836 27.401 29.297 28.390 -906Sum inntekter -5.613 -6.024 -5.742 -5.086 656Avvik Forbruki %Nettoutgift 19.222 21.377 23.555 23.304 -250 101,13.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Resultatet er i likhet med de senere årene, preget av overskridelser og budsjettet har blittbetydelig justert i løpet av driftsåret. Dette har sammenheng med flere forhold, men har i stor108

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rgrad vært for å sikre både kvalitet på tjenestene, sikkerhet for pasienter og ansatte, samt bidratttil opprettholdelse av et godt arbeidsmiljø. Inntektene ble selvsagt også lavere grunnet nevnteinntaksstopp.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 40,4 41,2 41,9Sykefravær i prosent 8,2 10,3 94.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt.Sykehjemmet har stort sett dekket sitt behov for personell i de fleste stillingene. Det er liten gradav vakanse og stabiliteten i personalet er høy. Unntaket her er for våre småbrøker, der viopplever til dels store rekrutteringsutfordringer. Tidvis er det dog utfordrende å rekrutterehøyskolepersonell. Dette har sammenheng med stor arbeidsbelastning og vi ser at flere takkernei til tilbud hos oss fordi ansvaret som følger med, oppleves som for stort. Dette gjelderansvarsvakter natt og helg og tidspunkter da sykepleier/vernepleier er alene om å ha detoverordnede ansvar for alle avdelinger, samt akuttansvaret for serviceleilighetene knyttet tilsykehjemmet. Det jobbes med noen endringer her i forbindelse med revisjon av turnusene. Deter håp om at dette vil avhjelpe situasjonene noe.Sykehjemmet nedbemanner med 1,1 årsverk for å imøtekomme vedtak om 2 % effektiviseringpå vedtatt ramme i 2010. Kravet kan ikke møtes på annen måte da driftspostene er marginalesom de er.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet ligger omtrent som gjennomsnittet i kommunen, og det er langtidsfraværet somutgjør det meste av fraværet mens korttidsfraværet er marginalt. Det drives et bevisst og godtoppfølgingsarbeid, som oppleves som meningsfullt og godt, og bidrar til at sykefraværet ikke erhøyere innenfor et arbeidsfelt som er krevende både fysisk og psykisk. Det settes inn konkreteavlastningstiltak når ansatte står i fare for å bli sykemeldt. Oppfølgingsarbeidet pågårkontinuerlig.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2010Hovedutfordringen i 2010 er knyttet til forestående utbygging av sykehjemmet. Her skalforberedes rent praktiske ting som parkerings-, støy-, renholdsproblematikk mv.Arbeidet med nye turnusplaner og rekruttering av nytt personell blir også en stor utfordring ogbør være ferdig i løpet av dette året.En annen utfordring er å opprettholde et godt kulturtilbud etter nedbemanning på aktivitørsiden.Sykehjemmet har et aktivt og godt arbeid på dette området og dette vil bli skadelidende. Det erbeklagelig at tilbud/ressurser for å bidra til ”gode dager på sykehjemmet,” ikke kanopprettholdes på samme nivå. Det samme kan sies om vårt merkantile arbeide og serviceoverfor publikum og avdelingene når også dette nedbemannes.Nedbemanningen kommer som en konkret følge av budsjettvedtaket om 2 % effektivisering/kuttpå virksomhetenes rammer i 2010.Sykehjemmet har de senere årene hatt en betydelig utfordring i å holde driften innenfor vedtattramme, selv med målsetting om å oppnå dette. Dette vil i høyeste grad også gjelde forbudsjettåret 2010. Målsettingen vår er selvsagt helt klar: Å holde rammen, selv om det kansynes vanskelig og ytterst krevende, samtidig med utfordringen å ivareta sikkerhets- ogkvalitetsbehov for pasienter og ansatte.109

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMule sykehjemVirksomhetens leder: Øystein Bjørshol1. Oppgaver:Mule sykehjem drives med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven og i tråd med Porsgrunnkommunes kriterier for plass i sykehjem, med unntak av trygghetsavdelingen som er underlagtegne inntaksvilkår. Sykehjemmet gir tilbud innenfor terminal pleie, korttids- ogavlastningsplasser, tilbud til personer med demens, langtidsplasser for personer medomfattende behov for pleie og behandling.Mer spesifisert dreier det seg om:Trygghetsavdelingen (TA) med 8 registrerte plasser/ rom. Gjennomsnittlig belegg var i 2009 12 -13 brukere pr. døgn. I tillegg hadde avdelingen 1.halvår to av de midlertidigeinstitusjonsplassene som er etablert.Dagavdeling for hjemmeboende demente. 8 brukere hver dag.10-enhet, en avd. med 10 plasser.Skjermet enhet med 6 plasser.En avd. i 2 etg. med 19 pasienter, i all hovedsak langtidsplasser.En avd. i 3. etg. med 19 pasienter, i all hovedsak langtidsplasser.Eget kjøkken med 3.15 årsverk.Sykehjemmet gir tjenester på Mule bo- og servicesenter om natta.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Plasser (antall)* 62 62 62Plasser i skjermet enhet (antall) 6 6 6Korttidsplasser (antall) TA har 8 reg. plasser 8 8 14Dagplasser (antall) 8 8 8Beleggsprosent 100 106,45 100Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett0årsverk eller merBrukertilfredshet (pårørendeundersøkelse) - 4,65 Ikke måltMedarbeidertilfredshet 3,9 4,2 4,13. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik315 Mule sykehjemSum utgifter 39.085 43.182 46.913 45.398 -1.516Sum inntekter -10.118 -10.835 -11.451 -9.915 1.536Forbruk i%Nettoutgift 28.967 32.347 35.463 35.483 20 99,93.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Som det fremgår av våre regnskapstall for 2009 så har vi et lite, positivt avvik etter å ha fåtttilført midler på grunn av rapporterte, økte brukerbehov.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 64,28 65,6 66,26Sykefravær i prosent 10,6 8,8 12,7110

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltØkningen er primært knyttet til økt bevilgning for å bedre nattbemanning, særlig av hensyn tilakuttfunksjon for tilkalling Mule bo- og servicesenter på natt, samt noe justering av hjemler.4.2 Kommentarer til sykefraværetDet har vært en økning i sykefraværet fra 2008. Årsaker til sykefravær er varierte og det kanm.a. nevnes fravær i forbindelse med graviditet, helsesvikt hos arbeidstakere over 60 år ogansatte som er omplasserte eller har annen helserelatert tilrettelegging utgjør ca.5 %.Årsaker til fraværet anses å være godt kjent, og det arbeides med å målrette tiltak i forhold til deulike fraværsårsakene. Inkludert i dette arbeidet er å tilrettelegge det fysiske arbeidsmiljøet forde ansatte, innenfor de mulighetene som gis i en bygningsmasse som til dels er lite tilpassetdagens behov og standard.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 20095.1 Brukere:Tall viser at ca. 80 % av de som bor på sykehjem har en demenssykdom. Dette ikombinasjon med et gammelt og uhensiktsmessig bygg, med store avdelinger, kan væreen utfordring. Det vil i 2010/2011 vurderes hvilke tiltak som bør foreslås for å bedrepasienttilbudet, samtidig med at en satser på kompetansehevende tiltak. Mange av deansatte bedrer sin kompetanse gjennom et sentralt initiert program ”DemensomsorgensABC”. Det er videre en utfordring å videreføre dagtilbudet til demente innenfor endredebudsjettrammer.Det stilles store krav til oppfølging av tiltaksplaner, innkomst- og oppfølgingssamtaler samten forventning om et godt tilbud om aktiviteter. Reduksjoner i økonomiske rammer samtidigmed mer kompliserte tjenestebehov kan påvirke kvaliteten i tjenestetilbudet.5.2 Medarbeidere:Medarbeiderundersøkelsen viser svært lav score på de fysiske arbeidsforholdene og det erkomplisert å tilrettelegge forholdene innenfor dagens bygningsmasse. Oppgradering avdusjanlegg og avdelingskjøkkenene er velkomne og høyst nødvendige investeringer. Detvil i 2010/2011 vurderes hvilke muligheter det er for å iverksette tiltak for å bedre fysiskarbeidsmiljø, som grunnlag for følgende budsjettår.5.3 Økonomi:Økonomiske rammer har stor betydning for muligheter i forhold til både kvalitet på tjenester(m.a. gjennom å realisere vedtatte tjenesteerklæringer) og ivaretakelse av ansatte gjennommålsettinger om å redusere sykefravær og å redusere bruken av uønsket deltid. Det leggesvekt på å dokumentere endringer gjennom rapportering av avvik og uønskede hendelser itjenestene, samt innenfor HMS-området.111

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHelse- og aktivitetssentreneVirksomhetens leder: Liv Solveig Bjørnsen1. Virksomhetens oppgaver:Drive forebyggende arbeid gjennom aktivitet og sosialt fellesskap2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 20091. Befolkningsundersøkelsen/brukerundersøkelsen 93%Publisert fra 13.12.2006 til 22 .01.20072. Medarbeiderundersøkelsen 5,4 5,3 5,43 BMS-kartet ok ok ok3. Økonomisk statusRegnskap2007323 Helse- og aktivitetssentreneRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik Forbruki %Sum utgifter 3.930 4.123 3.864 4.000 136Sum inntekter -2.308 -1.996 -2.140 -2.046 95Nettoutgift 1.622 2.128 1.724 1.955 231 88,23.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Virksomheten har et overskudd som skyldes målbevisst satsing på å fordele personell mellomsentraene ved fravær, og dermed unngå å bruke sykepengerefusjoner til vikarordninger,samtidig med at det er noe økning i salgsinntekter.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 8,9 8,4 8,4Sykefravær i prosent 4,0 3,5 17,24.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltBemanningssituasjonen er stabil. Midlertidig arbeidskraft gjennom ulike ordninger gjennom NAVser ut til å reduseres.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet har vært svært høyt, men det forventes å bli redusert etter rehabiliteringsperiodefor flere ansatte. Måltall i BMS holdes derfor på samme nivå i 2010. Det arbeides målrettet medtilrettelegging av arbeidsforholdene og har m.a. årlige arrangementer med fokus på motivasjonog arbeidsmiljø.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Det har vært høy aktivitet i 2009 med en rekke kurs- og aktivitetstilbud, basert på innmeldtebehov fra brukerne. Brukerne av sentrene har bidratt med stor innsats for å holde aktivitetenoppe selv med høyt sykefravær. Med reduserte rammer vil det bli utfordrende å opprettholdealle sentraene, og selv om driften har latt seg løse ved hjelp av økte refusjoner, vil dette væremidlertidige tiltak.Det forebyggende arbeidet ser ut til å fungere, da stadig eldre brukere har oppsøkt helse- ogaktivitetsentrene det siste året. Ansatte bidrar i informasjonsarbeidet om øvrige helse- ogomsorgstjenester.112

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHjemmetjenesten VestVirksomhetens leder: Solfrid Semb konstituert/Nanfrid Aasmoe1. Virksomhetens oppgaver:Gi tjenester i hjemmet etter gjeldende lover og forskrifter basert på fattede enkeltvedtak. Har itillegg ansvar for omsorgstilbud til en enkeltbruker, der tjenesten er organisert i eget team, samtZimmermannløkka omsorgsboliger med stasjonær bemanning.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Brukere (antall) 200 194 232Omsorgslønn (antall)Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ettårsverk eller mer2 2 1Brukertilfredshet 5,7 Ikke måltMedarbeidertilfredshet 4,1 4.43. Økonomisk statusRegnskap2007317 Hjemmetjenesten VestRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Sum utgifter 16.958 17.900 19.185 17.777 -1.408Sum inntekter -2.075 -2.080 -4.209 -2.582 1.627Avvik Forbruki %Nettoutgift 14.884 15.820 14.976 15.195 219 98,63.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Det positive avviket skyldes at det halvveis i året ble det en bruker mindre som mottok tjenestertilsvarende ett årsverk eller mer.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 29,9 30,15 28Sykefravær i prosent 9,3 9,1 10,84.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt.Det har vært en vanskelig rekrutteringssituasjon med få eller ingen søkere til ledige vikariater isykepleierstillinger. Samme forhold ses ved behov for sykepleier til dekke tilfeldige vakter og til ådekke sykepleievikariater. Det er svært vanskelig å rekruttere sykepleiere som tilkallingsvikarer.Virksomheten har omplassert 5 av 6 personer ved nedbemanning på grunn av det som erbeskrevet i pkt 3.14.2 Kommentarer til sykefraværetVirksomheten har god oversikt over hvorfor personell er sykmeldt. Det er langtidsfraværet somgir størst utslag. Virksomheten har økt graden av tilrettelagt arbeid i arbeidsgiverperioden og detfokuseres på god oppfølging av den enkelte sykemeldte, i tillegg til tiltak for å øke nærvær ogstimulere til godt arbeidsmiljø.113

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Det har vært arbeidet med gjennomføring av elektroniske arbeidslister samt oppdatering avvirksomhetens overordnede HMS-system.Virksomheten har hatt konstituert leder på ubestemt tid i store deler av 2009, noe som gjordeåret uforutsigbart.Ressurskrevende brukere har i perioder medført behov for ekstra bemanning i turnus.Det vil i tiden fremover fokuseres på at innholdet i vedtatte tjenesteerklæringer skalimplementeres i daglig drift, særlig med fokus på oppfølging av tiltaksplaner, samtaler vedoppstart av tjenestetilbudet og rapportering av avvik fra fastsatt tjenestenivå.114

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHjemmetjenesten StridsklevVirksomhetens leder: Trine Namløs Thorne1. Virksomhetens oppgaver:Vi yter tjenester i henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Tjenesteneutføres etter vedtak fra tjenestekontoret. Virksomheten består av 2 avdelinger: HjemmetjenestenStridsklev og ”Vanntårnet omsorgsboliger” som i tillegg til ordinære omsorgsboliger ogsåinneholder et bokollektiv for mennesker med demens. Våre oppgaver er å yte tjenester tilinnbyggerne innenfor ett av seks geografiske områder.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Brukere (antall) 209 215 189Omsorgslønn (antall)Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ettårsverk eller mer6 6 Ikke registrertBrukertilfredshet 5,25 5,4 Ikke måltMedarbeidertilfredshet 3,9 4,2 4,0Kommentar for nedgang i brukere er at Eidanger overtok noen for Stridsklev pga mange tunge pleietrengendebrukere. Det var i 2009 gjennomført brukerundersøkelse i 3 hjemmetjenester, etter plan. Stridsklev var ikke en avdisse.3. Økonomisk statusRegnskap2007318 Hjemmetjenesten StridsklevRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Sum utgifter 20.651 22.916 24.955 23.438 -1.516Sum inntekter -2.348 -2.838 -3.060 -2.089 971Avvik Forbruki %Nettoutgift 18.303 20.078 21.895 21.350 -545 102,63.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Underskuddet i 2009 skyldes i hovedsak bruk av vikarer, spes på Vanntårnet er det behov for øktbemanning fordi beboerne har større hjelpe/pleierbehov enn Vanntårnet er bemannet for.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 35,05 37,05 37,05Sykefravær i prosent 12,8 13,4 11,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVanntårnet har behov for øke bemanningen spes på natt, pga beboere med økt hjelpebehovogså på natt. Det er i 2009 selv med økning i antall sykepleierhjemler, avdekket behov for øktsykepleiefaglig kompetanse og ressurser til fagutvikling.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet i 2009 er redusert med 1,7 %. Etter blant annet å ha satt enda større fokus påarbeid med oppfølging av sykemeldte. Behov for omplassering på grunn av helsesvikt, er enutfordring å løse, da det er relativt begrenset hva som oppleves som mindre tyngende arbeid.115

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Det har vært svært viktig å fortsett arbeidet med en god bedriftskultur, der det mellom annet måarbeides med kommunikasjon mellom alle ledd i organisasjonen/virksomheten.Et sentralt tiltak i 2010 vil bli å øke hyppigheten med å samle personell til fellesmøter, deråpenhet og medvirkning blir aktuelle temaer sammen med sykefraværsoppfølging,tjenesteutvikling, rutiner og prosedyrer samt kompetanseheving m.a. innenfor etisk refleksjon.Personalsituasjonen er viktig å stabilisere, mellom annet gjennom å fast ansettelse i stillingene,og kompetanse må sikres for å yte tjenester innenfor aktuelt lovverk.Det må vurderes større samdriftsfordeler internt i virksomheten, der arbeidsplaner i toavdelingene må ses i sammenheng.116

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHjemmetjenesten EidangerVirksomhetens leder: Anne Tretvik1. Virksomhetens oppgaver:Virksomheten består av to avdelinger, hjemmetjenesten Eidanger og Mule Bo og servicesenter.De ansatte gir hjemmetjenester til befolkningen i områdene Eidanger, Nystrand, Tveten,Bergsbygda, Langangen, Bjørntvedt og Mule. Det ytes hjemmetjenester i form av rengjøring,handling, hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer. Tjenestene ytes etter vedtak fratjenestekontoret i henhold til Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 20091. Brukere (antall) 152 145 1742. Omsorgslønn (antall) 22 17 223. Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall) 2 0 44. Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ettårsverk eller mer8 6 55. Brukertilfredshet - 5,7 -6. Medarbeidertilfredshet 4,7 4,6 4.53. Økonomisk statusRegnskap2007319 Hjemmetjenesten EidangerRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikSum utgifter 21.237 22.747 23.700 23.693 -7Sum inntekter -2.507 -2.006 -2.369 -2.099 270Forbruk i%Nettoutgift 18.730 20.741 21.331 21.595 263 98,83.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Overskudd på ca 260 000 i 2009. Årsaken til at det gikk så bra skyldes flere ting. Bla prosjektetom undervisningshjemmetjeneste, personellstyring mellom avdelingene, færre vedtak omtjenester en periode og oppfinnsomhet ift å søke midler for å få gjennomført forskjellige ting.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 36,6 38,3 38,2Sykefravær i prosent 16,8 10.6 114.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltPga flate kutt ble antall årsverk redusert med 10 % stilling i løpet av 2009.Vi har i flere år jobbet systematisk for å øke kompetansen i personalgruppa og for åbeholde og rekruttere kompetente medarbeidere. Flere ansatte har tatt eller holder på medvidereutdanning. Ved slutten av året er nesten alle stillinger besatt med ønsketkompetanse. Det er fortsatt ansatte i stillinger fra 50 % og oppover som ønsker høyerestilling. Muligheten for stillingsutvidelse vurderes alltid ved ledighet i stillinger.Det begynner å bli en høy gjennomsnittalder i personalgruppa med en gjennomsnittsalderpå 46.05 år. 7 av våre ansatte er over 60 år og 15 over 55 år. Det er mye erfaring knyttet tildisse tallene, men også store utfordringer ift tilrettelegginger, seniortiltak og sykefravær.117

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.2 Kommentarer til sykefraværetI virksomheten var det en nærværs prosent på 89 i 2009. Sykefraværet ble på 11 % og var 0,4% høyere enn forrige år. Spesielt juli mnd viste et høyt sykefravær med nesten 20 % og gjordesnittet for året høyere enn forventet. I fire av mnd var fraværet under 7.5. Mange tiltak har værtsatt i gang for å øke nærværet. Bla. skrittkonkurranser, velferdstiltak, tilpasset turnus,utarbeidelse av prosedyrer for arbeid i brukernes hjem, bruk av mopper ved rengjøring, innkjøpav treningsutstyr og terapilamper, forflytningskontakt i avdelingene og mestringskontakt ivirksomheten og kontinuerlig jobbing med bedriftskulturen. Ansatte gir uttrykk for at de trivesmeget godt i virksomheten, og det er bare i et fåtall fravær de ansatte peker på forhold iarbeidssituasjonen sin som medvikende årsak.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Undervisningshjemmetjeneste (UHT) for Telemark. Den aller største satsningen forvirksomheten var da vi våren 2009 bestemte oss for å søke helsedirektoratet om å bli UHT forTelemark. Vi ble tildelt funksjonen og har bukt mye tid til dette spennende prosjektet.Prosjektleder er ansatt og begynner i kommunen i mars 2010. Satsningsområder: Fagutviklinginnenfor områdene lindrende omsorg, demensomsorg, etisk refleksjon, sosial aktivitet ogkulturopplevelser for tjenestemottakerne. Alt dette i nært samarbeid medundervisningssykehjemmet i kommunen. I tillegg er vi bedt om å jobbe med utviklingstiltak innenelektronisk samhandling og om å ha fokus på internkontroll og kvalitetssystem.Brukerne. Fordi noen av våre mest ressurskrevende brukere falt fra i løpet av året overtokvi en del områder fra hjemmetjenesten Stridsklev. Dette er hovedårsaken til økning i antallbrukere med ca 30 sammenliknet med året før. Det går mye tid til kjøring i vår virksomhetda stadig flere brukere bor i utkantene, så som Bergsbygda og Langgangen. Vi har mangebrukere med dobbeldiagnoser (rus/psykiatri) og for flere av disse er det vanskelig å finneegnet bosted og det er stort behov for tverrfaglig samarbeid. Alle brukerne har fåttprimærkontakter og vi har laget informasjon til brukerne om våre tjenester og hvilkenstandard vi har på dem.Aktiviteter. Vi har fortsatt prioritert aktiviteter for beboerne ved Mule B/S ved åopprettholde 1 årsverk som aktivitør. Vi jobber nå med at aktivitetene skal favne flerebrukergrupper, både ved sentret, men også de som bor i egne hjem. Kulturkontakter etopprettet i begge avdelinger og flere ansatte har gått på kulturarbeiderskolen.Tiltaksplaner. I løpet av året har alle ansatte fått opplæring i å lage tiltaksplaner og vi harskrevet planer på alle brukerne våre.Brukermedvirkning. For å sikre dette har vi laget en ny prosedyre for at alle brukere skalfå tilbud om en førstegangssamtale med sykepleier i løpet av de to første ukene de hartjenester. Som et ledd i dette er det også innført at tiltaksplanene skal lages sammen medbrukerne.2 avdelinger i virksomheten. Å finne gode rutiner og arbeidsfordelig mellom Mule bo - ogservicesenter og øvrige hjemmetjeneste har i år også krevd mye tid og ressurser, men vinærmer oss stadig målet hvor alle ansatte oppfatter oss som en virksomhet med fellesansvar for alle brukerne. I løpet av året har nesten alle ansatte i Hestehavna fått opplæringved sentret slik at de kan ta hele eller deler av vakter der. Sykepleierne ved sentret har påsin side hatt det faglige ansvaret i hele virksomheten i helger og høytider når det har værtfravær i hjemmesykepleieren. På denne måten har våre økonomiske ressurser blitt mereffektivt benyttet Vi ønsker fortsatt samlokalisering av de to avdelingene for å drive endamer effektivt.118

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMule Bo – og servicesenter. Dette er det største og eldste omsorgsbolig komplekset ikommunen med ca 70 beboere. Mange år uten nødvendig vedlikehold gir mange problemeri det daglige for både beboere og ansatte ved senteret. Ved senteret er det et to årgammelt anlegg for sykesignaler og brann. Dette anlegget viser seg å være bådeuhensiktsmessig, dyrt og lite driftssikkert. Vi vil utrede muligheten for å erstatte det medtrygghetsalarmer.119

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHjemmetjenesten BrevikVirksomhetens leder: Tove GernerVirksomheten består av hjemmetjenesten som yter tjenester på dag og kveld til innbyggere som bori område Brevik, Heistad og Sandøya. Nattpatruljen er organisert under hjemmetjenesten Brevik.Nattpatruljen yter tjenester til hele kommunen.1. Virksomhetens oppgaver:Ivareta og hjelpe innbyggere til å kunne fungere og være hjemme så lenge man ønsker, ihenhold til Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven. Tjenesten omfatterhjemmehjelp/praktisk bistand, hjemmesykepleie, kreftsykepleie og betjening av trygghetsalarmer. Det ytes tjenester til personer i alle aldersgrupper; eldre, funksjonshemmede ogpersoner med psykisk lidelse.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Brukere (antall) 140 144 138Omsorgslønn (antall) 18Rapp.HerøyaBrukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ettårsverk eller mer0 0 0Brukertilfredshet Ikke målt 5.5 4.9Medarbeidertilfredshet 4.97 4.8 4.73. Økonomisk statusRegnskap2007320 Hjemmetjenesten BrevikRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik Forbruki %Sum utgifter 15.194 16.261 16.394 16.862 468Sum inntekter -1.648 -1.617 -792 -1.347 -555Nettoutgift 13.546 14.644 15.602 15.515 -87 100,63.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Ansvar 3436 (Hjemmetjenesten): Lavt sykefravær, lite inntak av vikarer og stabile tjenester erårsaken til positivt avvik i Brevik og budsjettet her har kompensert for det meste av avviket inattpatruljen.Ansvar 3445 (Natt-tjenesten): Negativt avvik i nattpatruljen er etterslep av mer utbetaling pålønn tidlig i året som medførte underskudd allerede i mars. Noe er kompensert ved fordeling påslutten av året. Avspasering i forhold til personal møter, kurs, opplæring etc. medfører øktvikarbruk da antall personer på vakt ikke kan reduseres.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 25.0 25.9 25.9Sykefravær i prosent 9,3 9.9 6.7120

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltAnsvar 3436 (Hjemmetjenesten): Det er ingen økning eller reduksjon i personal ressurser i2009. Med lavt fravær og stabilt tjenestebehov har arbeidssituasjonen vært tilfredsstillende.Ansvar 3445 (Natt-tjenesten): Nattpatruljen har hatt en økning av tjenester i forhold til ungebrukere med ressurs krevende behov og sin egen døgnrytme. Det har vært jobbet med HMS ogdet er installert alarmer i bilene som har medført en tryggere arbeidssituasjon og forbedringer inattpatruljen.4.2 Kommentarer til sykefraværetAnsvar 3436 (Hjemmetjenesten): Sykefraværet er gått ned i 2009, men det er en liten økning ikortidsfraværet spesielt på slutten av året. Det jobbes kontinuerlig med nærvær, tilretteleggingog forebygging av sykmeldinger. Terskelen for fravær er høyere og det brukes i stedeegenmeldingsdager som medfører at man kommer tidligere tilbake på jobb. Tettere oppfølgingog tilrettelegging har redusert langtidssykmeldinger.Ansvar 3445 (Natt-tjenesten): Nærværsfaktoren er høy i nattpatruljen og fraværet er lavt. Deter blitt en roligere arbeidssituasjon og trivselen er bedre.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009De største satsningsområdene i 2009 har vært nærværsarbeid, bedriftskultur, HMS ogforbedringer i kvaliteten på tjenestene. Det har vært større fokus på tjenesteavvik ogforbedringer i forhold til dette. Det jobbes med å forstå helheten i arbeide vårt med bruk avBMS som arbeidsverktøy. Det har vært jobbet med arbeidssituasjonen i nattpatruljen med HMSog bedriftskultur på dagsorden og dette har gitt gode resultater. Tiltaksplaner og kvalitetslosener i bruk daglig.Satsningsområder videre vil være nærværsarbeid, avvikshåndtering og gode rutiner formedarbeiders medvirkning, brukermedvirkning og forbedringer i utførelse av tjenestene. Fornattpatruljen skal det jobbes med problemstillinger og konkretisering av tjenesteutførelsen pånatten og organisering i forhold til å være en mer ”samlet” nattpatrulje.Det vil videre måtte arbeides med innhold og dimensjonering av natt-tjenestene totalt, da øktetjenestebehov på natt må løses i fellesskap med de ulike virksomhetene.Utfordringene har vært å få til en god avvikshåndtering for å gjennomføre gode, synligeforbedringer. Medarbeiders tilfredshet med åpenhet og medvirkning er en utfordring med å nåalle og sette av tid til å diskutere, reflektere og sammen løse oppgaver for å bli bedre.Det vil videre være utfordrende å balansere nedbemanning og innsparinger med trivsel og ålevere gode tjenester. Viktig fokus blir åpenhet, medvirkning og sammen finne gode løsninger tilforbedringer.121

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHjemmetjenesten HerøyaVirksomhetens leder: Anne Kirsti Hals1. Virksomhetens oppgaverVirksomheten skal yte hjemmetjenester til innbyggerne innenfor vårt definerte geografiskeområde som består av Brattås, Løvsjø, Skjelsvik, Herøya, Grønli, Rønningen og Skrukkerød.Drift av Frednes omsorgsboligerVirksomheten har ansvar for trygghetsalarmer og utbetaling av omsorgslønn for helekommunen.Tjenestene ytes etter Kommunehelsetjenesteloven og Lov om sosiale tjenester etter vedtak fratjenestekontoret.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Brukere (antall) 153 178 161Omsorgslønn (antall) 129 159 156Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall) 8 6 7Trygghetsalarmer (antall) 682 664 691Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ettårsverk eller mer1 1 2Brukertilfredshet - 5,4 5,3Medarbeidertilfredshet 4,3 4,2 4,33. Økonomisk statusRegnskap2007321 Hjemmetjenesten HerøyaRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Sum utgifter 22.899 24.803 25.371 25.615 244Sum inntekter -2.984 -3.167 -3.317 -3.061 256Avvik Forbruki %Nettoutgift 19.916 21.636 22.054 22.554 499 97,83.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Årsak til virksomhetens overskudd er noe lavere utbetalinger til omsorgslønn, somhjemmetjenesten Herøya administrerer for hele kommunen, og økte inntekter fra brukerbetalingfor trygghetsalarm.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 24.0 26,99 26,99Sykefravær i prosent 14,7 11,1 9,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltIngen endringer i 2009.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er redusert i 2009. Vi har satset på å tilrettelegge turnus og reduserearbeidsbelastning for arbeidstakere som har behov for det på grunn av alder eller helse, og vi erfleksible i forhold til å bytte vakt hvis det er behov.122

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Sykefraværet i virksomheten er redusert i løpet av året. Den enkelte sykemeldte blir fulgt opp.Virksomheten har tilrettlagt turnus og forsøker å tilrettelegge turnus og oppgaver for ansattesom har behov for dette. Virksomheten vil også i 2010 ha fokus på arbeidsmiljø ogtilrettelegging. Et aktuelt tiltak for bedring av arbeidsmiljø/redusert belastning er innføring avmoderne renholdsmetoder.Alle stillinger over 50 % er besatt ved årets utgang. Det er viktig å beholde ansatte på grunn avkvalitet og kontinuitet i tjenesten.Virksomheten har 3 stillingshjemler under 50 %, 2 helg/rekrutteringsstillinger og en assistent.Virksomheten hadde gode resultat på brukerundersøkelsen i 2009 og ønsker å opprettholdedenne videre.Det er en tydelig trend at nye brukere det siste året har behov for mer omfattende hjelp fordeltpå hele døgnet. Dette gir i perioder behov for økt bemanning på kvelder og i helger, noe som erårsaken til at bemanning på disse tidspunktene søkes skjermet ved nedbemanning.Økte tjenestebehov i omsorgsboliger ved Frednes har medført noe økte utgifter tilekstrabemanning og situasjonen må vurdere fortløpende for evt. å gi innspill til budsjett2011/HP 2011-2014.Det er viktig for å forbygge sykefravær å ha en bemanning som er stor nok til å dekkeoppgavene. Virksomheten bruker elektronisk verktøy for arbeidstidsplanlegging. Dette visualiseroppgavene og er til god hjelp i arbeidet med å se sammenheng mellom oppgaver og ressurser.Vi er inne i et pilotprosjekt og det er planlagt å videreføre verktøyet til alle hjemmetjenestene.123

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMiljøarbeidertjenestenVirksomhetens leder: Gro Bergestig1. Virksomhetens oppgaverHovedområdet for Miljøarbeidertjenesten er tjenester til voksne utviklingshemmede etter vedtakfra tjenestekontoret og med hjemmel i Lov om helsetjenester i kommunene og Lov om sosialetjenester. Disse tjenenestene er organisert med 7 botiltak fordelt på 6 avdelingsledere.Gartnerløkka dagsenter gir dagtilbud til utviklingshemmede som ikke kan nyttegjøre seg avordinære arbeidsplasser eller tiltaksplasser finansiert gjennom NAV. Ved Gartnerløkka dagsentergis det et mangfoldig, individuelt tilrettelagt tilbud.I tillegg til tjeneste i heldøgnsbemannede boliger, er det ca 12 personer som også får tjenester.Dette kan være å utarbeide individuell plan, ha koordineringsansvar for tjenester m.v.Miljøarbeidertjenesten administrerer støttekontaktordning for voksne med unntak av personermed psykisk lidelse, til 111 personer.Miljøarbeidertjenesten har budsjett og oppfølgingsansvar for 51 tiltakspasser til varig vernetarbeid (VTA) i GREP konsernet.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Brukere i botiltak (antall) 52 5455 + 3 påavlastningAndre hjemmeboende brukere (antall) 15 12 12Dagsenter (antall) 33 34 34Støttekontakter (antall) 111 115 111Sysselsettingstiltak (antall) 45 51 51Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ettårsverk eller mer32 36Brukertilfredshet gjennomsnitt 3,3* 4,8Brukertilfredshet pårørende 2,8* 3,73. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009322 MiljøarbeidertjenestenSum utgifter 72.179 81.325 91.095 87.188 -3.907Sum inntekter -5.961 -6.752 -22.501 -19.973 2.527Avvik Forbruki %Nettoutgift 66.217 74.572 68.594 67.214 -1.380 102,13.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Det er et underskudd på 1.380 000 i 2009. Dette underskuddet skyldes i hovedsak økte vedtakhos dem som vi allerede gir tjenester til, pga endring i tjenestebehov. Spesielt en person har fåttomfattende endringer i 2009 som utgjør ca 5,5 årsverk bare knyttet opp mot denne personen.Det er også kommet nye brukere i 2009 som har fått omfattede vedtak. På grunn av disseendringene i tjenesteytingen fikk vi annet halvår ekstra ressurser tilsvarende 7,15 årsverk. Denneekstrabevilgingen har ikke vært nok til å unngå et underskudd, da denne bevilgningen var medhalvårseffekt i 2009, samt at det fortsatt er for lite årsverk til å dekke alle vedtakstimene.124

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 118 124 133,5Sykefravær i prosent 11,8 10,6 11,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltØkning i stillinger er 7,15 årsverk som kom annet halvår 2009. Disse er fordelt på 3 steder. Deter i tillegg småstillingsprosjektet som kom i 2008, men ikke var tatt med i tallende for 2008.4.2 Kommentarer til sykefraværetBMS målet for sykefravær i 2009 var på 9% og 10% var godt nok. Resultatet er 11,3 %. Det erstor variasjon i virksomheten på fravær. Den minste avdelingen hadde et fravær på 5,8%. Denavdelingen med størst fravær hadde 16,8%. To av de avdelingene med høyest fravær er tatt ut iet sykemeldingsprosjekt som det skal jobbes videre med i 2010. Vi har også i 2009 hatt fokus påsykefravær og jobbet systematisk med dette gjennom tett oppfølging. Trenden, med at deavdelingene hvor personer har kroniske lidelser som har pågått over år, har et generelt størresykefravær enn de andre avdelingene ser ut til og forsette.5 Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Trenden som har vært i 2009 med for lite personalressurser sett i sammenheng med vedtak somskal utføreres ser ut til å forsette i 2010. Dette innebærer at det mest sannsynelig vil være behovfor flere årsverk knyttet til både bolig og dagsenter/arbeid.Innenfor tjenesteområdet har vi store utfordringer vedrørende kompetanse. I enkelte boliger harvi myndighetskrav som vi i dag ikke kan oppfylle pga mangl på høyskoleutdannet personell.Miljøarbeidetjenesten har også i 2009 hatt prosjekter tilknyttet Høyskolen i Telemark• Kulturkompetanse for tjenesteytere• Modulbasert opplæring tilknyttet vernepleierfaget.I prosjektet modulbasert opplæring tilknyttet vernepleierfaget er det tatt ut 10 ansatte fravirksomheten som nå går på vernepleiestudiet og disse vil være ferdig i 2013. Dette prosjektet viføre til at virksomheten får ny kompetanse som er nødvendig for å fylle kravene fylkesmannenkrever som tilsynsmyndighet. Prosjektet er et samarbeid mellom Høyskolene i Telemark, Skienkommunen og Porsgrunn kommunen.125

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBorgehaven bo- og rehabiliteringssenterVirksomhetens leder: Aase Futsæther1. Virksomhetens oppgaverHjemmesykepleie og hjemmehjelp for område øst inkl. omsorgsboliger uten bemanning, 7boliger med stasjonær bemanning, 11 boliger med praktisk bistand og opplæring til voksneutviklingshemmede, kommunale fysio- og ergoterapitjenester til sykehjem og kommunensvoksne innbyggere, administrering og oppfølging av private fysioterapitjenester med kommunaltdriftstilskudd, ergoterapitjenester i forbindelse med universell utforming offentlige bygg oguteareal, kommunalt hjelpemiddellager, transporttjeneste til dagavdelinger i omsorg, sykehjemsplasser(25) fordelt på 15 plasser for døgnrehabilitering, 4 langtids-, og 6 korttidsplasser,barnebolig, aktivitetssenter med vekt på forebyggende og helsefremmende aktiviteter.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenHjemmebaserte tjenester: 2007 2008 2009Brukere i hjemmetjenesten øst 192 194 192Omsorgslønn hjemmetjenesten øst 11 11 20Brukerstyrt personlig assistanse BPA hjemmetjenesten øst 1 0 1Brukere som mottar hjemmetjenester over ett årsverk - øst 3 1 2Brukertilfredshet hjemmetjenesten øst – skala 1-6 - 5,85 5,40Praktisk bistand i alle boliger med stasjonær bemanning 18 18 18- Herav brukere som mottar tjenester over ett årsverk 7 9 10Kommunale fysioterapitjenester: 2007 2008 2009Antall henvisninger 171 244 293- herav antall innvilget 213 238Venteliste pr. 31.12 60 42 * 27Total antall mottakere av tjenesten 204 277 338Antall utførte behandlinger 2 277 2 581 2 292Timer gruppetrening / deltakere uke 17 / 110 10 / 90 -Private fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd: 2007 2008 2009*Antall pasienter 4 029 5 055- herav fra andre kommuner 1 362 1 450Antall utførte behandlinger/konsultasjoner 39 158 56186Ventetid 2-16 uker 2-16 ukerVentetid psykomotorisk fysioterapi Ca. 6 mnd Ca. 6 mnd.Pasienttimer i gruppe - 31 992 43 146• Økningen i 2009 skyldes i stor grad at dette er første året alle har levert inn statistikk.Ergoterapitjenester: 2007 2008 2009Antall henvisninger 239 262 235- herav antall innvilget 261 197Ergoterapitjenesten - venteliste pr. 31.12 42 20 18Total antall mottakere av tjenesten 265 355 288Universell utforming Porsgrunn kommune / timer årlig 334 546 225Tekniske hjelpemidler 2007 2008 2009Tekniske hjelpemidler – utlån kommunalt lager 1 264 1 479 1 512Antall oppdrag hjelpemiddelformidling i alt 6 005 6 300 8 581126

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rInstitusjon: 2007 2008 2009Plasser i sykehjem totalt 25 26 * 26*- herav langtidsplasser 4 5 5- herav korttidsplasser 6 6 6- herav rehabiliteringsplasser 15 15 15Beleggsprosent sykehjemsplasser 3. etg.(inkl. barnebolig) 106,8 99,9 104,3Beleggsprosent døgnrehabilitering 99,2 93.6 95,73Barnebolig – antall plasser 1 1 1* 1 ”midlertidig” sykehjemsplass ekstraAktivitetssenter: 2007 2008 2009Antall samarbeidsavtaler med frivillige, lag og foreninger 17 20 22Antall samarbeidsavtaler med off. og kommunale tjenester 7 13 13Antall gjennomførte aktiviteter / arrangement 577 675 754Antall ulike aktivitetstilbud 38 44 503. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik325 Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenterSum utgifter 66.384 73.141 76.892 73.353 -3.539Sum inntekter -8.438 -9.345 -14.544 -11.087 3.457Forbruki %Nettoutgift 57.945 63.796 62.348 62.266 -82 100,13.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.7 døgnrehabiliteringsplasser(av 15) stengt 6 uker sommeren 2009 for å tilpasse seg budsjettrammene.I fysioterapitjenesten og tekniske hjelpemidler har en gått med redusert bemanningstore deler av året. Med bakgrunn i ressurskrevende tjenester og ekstra sykehjemsplass ”påtopp”, ble budsjettet styrket tilsvarende siste kvartal 2009.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 107,22 112,17 112,17Antall personer i stillingene 166 169 169Sykefravær i prosent 10,8 8,8 10,0Kommentarer til personalinnsatsMedarbeidere: 2007 2008 2009Medarbeidertilfredshet alle tjenester i Borgehaven 4,3 4,5 4,5Antall studenter, elever, eller på diverse tiltaksplasser 65 91 139Antall kursdeltakere prioritert ut fra opplæringsplan 352 369 672- herav fra andre virksomheter - 35 186Antall medarbeidere på relevant videreutdanning i løpet av året 4 9 10Stillingshjemlene fordeler seg slik:Sted / tjenesteÅrsv. Antall Årsv. Antall2008 ansatte 2009 ansatteHjemmetjenesten øst 23,23 36 23,23 36Hjemmetjeneste Bragesvei – 5 boliger 14,65 26 14,65 26Hjemmetjeneste 3. etg. – 2 boliger + barnebolig(inst) 9,39 18 9,39 18Hjemmetje. 1. etg. boliger – 11 boliger voksne utv.h. 9,85 18 9,85 18Sykehjem døgnrehabilitering – 15 plasser 17,95 26 17,95 26Sykehjem 3. etg. – 10 + 1 plasser 13,42 21 13,42 21Aktivitetssenter 1,70 2 1,70 2127

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rFysio- og ergoterapitjenesten i kommunen(voksne) 13,00 13 13,00 13Tekniske hjelpemidler og transport 5,00 5 5,00 5Fellesstillinger 4,00 4 4,00 4112,17 169 112,17 169Varig tilrettelagte arbeidsplasserPrivate fysioterapeuter – 16 Driftstilskudd 16 25 16 254.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltFlere nye pasienter/brukere med spesielle behov i forhold til kompetanse og til nærvær avpersonell, har vært en utfordring i forhold til økonomi, opplæring og til å beholde kompetansen.Opplæringsutvalget i Borgehaven har tildelt kurs på bakgrunn av virksomhetens mål ogutviklingsplan og opplæringsplanen for 2009. Utvalget har gjennomført 34 av 50 planlagtekurs(68 %). De deler av planen som ikke er fullført, vurderes videreført i 2010.Totalt antalldeltagereAntallkursdager1.etg boliger 23 31,2Administrasjonen 8 13,5Aktivitetsavdelingen 12 6,6Bragesvei 51 44,8Døgnrehabilitering 119 81,1Hjemmetjenesten 97 67,2Rehabiliteringstjenesten 32 33,2Sykehjemsavdelingen 130 78,8Ledergruppa 14 2,8Andre virksomheter 186 67,05Total antall deltagere på kurs 672 426,25Herav: 118 personer har vært til stede på brannøvelse, dette har utgjort 23,6 dager. 68 personer har værttil stede på Borgehavens bedriftskulturdag, finansiert av HMS-midler. 205 av 672 deltagere deltok på kurssom ble arrangert i Borgehaven i samarbeid med andre virksomheter.Alle avdelinger har vært svært positive i forhold til å ta imot studenter, elever, praksisplasser, oglignende.Elever, studenter o.s.v. 2009AntallArbeidsutprøving 12Fysioterapistudenter 3Helsefagarbeider VG 1 16Helsefagarbeider VG 2 23Språkpraksis 11Sykepleiestudenter 22Turnuskandidat fysio 3Vernepleiestudenter 3Lærlinger 20Restaurantfag praksis 26Totalt 2009 139Elever, studenter o.s.v. 2009Fordelt på1 etg. Boliger. 4Døgnrehab 28Sykehjem 28Aktivitetssenteret 51Bragesvei 6128

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHjemmetjenesten 19Rehabiliteringstjenesten 3Totalt 2009 1394.2 Kommentarer til sykefraværetVirksomheten økte sykefraværsprosenten siste kvartal 2009, mange var sykemeldt pga influensa.For øvrig varierte fraværet sterkt i avdelingene, og fordelte seg slik:Borgehaven fellesområdet: 6,9 % Sykehjem 3. etg.: 10,6 %Hjemmetjenesten øst: 6,2 % Døgnrehabilitering: 10,5 %Fysio- og ergoterapitjenesten: 7,9 % Tekniske hjelpemidler: 23,0 %1. etg. boliger utv.h.: 10,4 % Aktivitetssenteret: 1,8 %Bragesvei: 12,7 %Totalt for Borgehaven: 10,0 %5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Videreføring av utviklingsplan til konkrete arbeidsmål og tiltak i alle tjenester i Borgehaven - alle ansattei alle avdelinger ble involvert i prosessen.Evaluering av organisering av barnebolig gjennomførtKvalitetssikring alle tjenester – på sikt ISO-sertifisere tjenestene – arbeides godt med fortsattVidereføre arbeidet med å dokumentere kvalitets- og effektindikatorer for døgnrehabilitering –gjennomført med godt resultat. Larvik og Skien kommune ønsker å bruke samme mal.Videreføre nettverksarbeid med andre kommuner i forhold til kommunal rehabiliteringsarbeid –gjennomført og fortsetter.Etablere gode samarbeidsrutiner og organisering av rehabilitering i kommunen – fortsetter i 2010Igangsette balansegrupper og flere LIST-kurs for aktuelle brukere - gjennomførtFor fysio- og ergoterapitjenester og tekniske hjelpemidler; videreføre arbeidet med å utvikle godestyrings- og evalueringssystemer/statistikk – arbeidet fortsetterÅrlig hjelpemiddelmesse for brukere og tjenesteutøvere - gjennomførtØke aktivitet og tilbud i kafeen - gjennomførtEvaluere ”Faste kommunikasjons- og samarbeidslinjer” i forhold til samarbeidspartnere utenforvirksomheten – videreføres til 2010Kvalitetssikre alle HMS-rutiner – gjennomført og fortsetter i 2010Evaluere ”Faste kommunikasjons- og samarbeidslinjer” internt i virksomheten - gjennomførtEvaluere antall verneområder - gjennomførtVidereføre ”Prosjekt nærværsfaktorer” med avdelingsvise diskusjoner og tiltak – videreføres til 2010Videreføre og evaluere faste sosiale aktiviteter - gjennomførtEvaluere bredt sammensatt opplæringsutvalg og opplæringsplaner - gjennomførtGi trygghet og høyne virksomhetens kompetanse i bruk av edb-verktøy(word, excel, agresso, capitech,NLP Personal, Sak og arkiv, gerica, IPLOS, Kvalitetslosen, BMS) – delvis gjennomført og fortsetter i2010Øke andelen personell med høyere utdanning – gjennomført og fortsetterØke andelen personell med videreutdanning – gjennomført og fortsetterVære aktiv i forhold til prosjekter og samarbeid med andre offentlige instanser – gjennomført ogfortsetterRealistiske og gode økonomiske rutiner og rammer – økonomiske rammebetingelser er ikke i samsvarmed tjenestenes behovVidereføre ”småstillingsprosjektet” – deltatt i kommunal gruppe i PKAvklare rehabiliteringstjenestens rolle i forhold til universell utforming i kommunen – under arbeidAktiv bruk av ”Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2009” - fortsetterLage evalueringsskjema og statistikk for studenter, elever, lærlinger – videreføres i 2010Evaluere organisering av Borgehaven virksomhet - gjennomførtFølge opp samarbeid 1 – 2. linjetjenesten – delvis gjennomførtGode styringsrutiner – månedsvis regnskapsgjennomgang - gjennomførtInnføring av Capitech – delvis gjennomførtTilpasse aktivitetsnivå etter budsjett – fortsatt en utfordringIvareta merkantile/adm. oppgaver på en bedre måte – prosess gjennomført, fortsatt en utfordringRett kompetanse på rett sted – evaluere sammensetning i forhold til behov129

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKKByutviklingVirksomhetens leder: Hanne Birte Hulløen (konst.)1. Virksomhetens oppgaver.Behandling og utarbeiding av reguleringsplaner, konsekvensutredninger; herunder rådgiving ibyutviklingsspørsmål.Behandling av bygge- og delingssaker; også veiledning i servicesenteret.Interkommunalt samarbeid om tilsyn i byggesaker.Miljøoppgaver; som forurensningssaker, friluftsliv, prosjektledelse av Framtidens byer.Næringsutvikling, herunder informasjon, rådgivning og tilrettelegging for næringsutvikling.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall politisk vedtatte reguleringsplaner 8 10 9Gjennomsnittlig saksbehandlingstid forreguleringsplaner161 175 155Gjennomsnittlig behandlingstid for byggesaker 30 23 25Antall etableringshenvendelser 108 128 130Arbeidsledighet i % av arbeidsstyrken 2,3 2,5 3,13. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009666 ByutviklingSum utgifter 16.422 19.959 19.597 15.574 -4.023Sum inntekter -6.570 -10.242 -9.875 -4.854 5.021Avvik Forbruki %Nettoutgift 9.852 9.717 9.722 10.720 998 90,73.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Inntektene fra plan- og byggesaksgebyrer ble høyere enn budsjettert. Omsetningen er betydelighøyere enn budsjettert fordi flere større driftsprosjekter føres over vårt regnskap (somBredbåndsutbygging, Framtidens byer, ressurskommune Universell utforming, planeksempelHerøya, Mobilitetsuka mm).4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler summert til hele stillinger pr 31.12. 16,5 16,5 17,6Sykefravær i prosent 4,1 2,5 3,94.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltTotalt antall stillingshjemler på BYU har vært feilrapportert før. Virksomhetsleder sluttet i 2009,og konstituert virksomhetsleder ble hentet fra virksomheten. 1 planbehandlerstilling har dermedvært ubesatt 10 måneder av 2009. I tillegg har 1 byggesaksbehandlerstilling stått ubesatt i 2009,for å bruke lønnsmidler til ferdigstilling av skanning av historisk byggesaksarkiv.4.2 Kommentarer til sykefraværetEtt langtidssykefravær gir høyere fravær i 2009 enn i 2008, men sykefraværet er likevel på etmoderat nivå. Vi har aktiv oppfølging av sykemeldte.130

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Virksomhet for byutvikling (BYU) arbeider innenfor fem forskjellige fagområder og er organisert ien flat struktur. Samordning på tvers av fagområdene vektlegges, og skal utvikles i enda størregrad.Virksomheten er den største leverandøren av saker til politisk behandling i utvalget for plan ogkommunalteknikk (PKT). Av 93 saker behandlet på PKTs 12 møter i 2009, var 75 saker (81 %)skrevet av saksbehandlere på BYU. Saksbehandlerne holder også muntlige orienteringer i PKTtil sakene og om andre saker som er under behandling. Flere av sakene går videre tilsluttbehandling i bystyret; i 2009 ble 9 reguleringsplaner egengodkjent der.Plan- og bygningsloven (PBL) ble endret med virkning fra 1.juli 2009, og våren ble spesielthektisk fordi utviklere ønsket sine planforslag 1.gangsbehandlet før dette. Nyttdelegasjonsreglement til PBL ble utarbeidet og behandlet.Pågående store planoppgaver i 2009 har blant andre omfattet utvikling av Nedre bydel/DownTown og oppstart av planlegging for ny dobbeltsporet jernbane fra Larvik tl Porsgrunn.Porsgrunn kommune gikk over til å være ressurskommune for universell utforming i 2009, og fikktilført statlige prosjektmidler som ble brukt til å drive veiledning overfor bedrifter og andrekommuner med flere etter erfaringene fra pilotkommuneprosjektet. Dette fortsetter videre i 2010.Arbeidet med områdeplanen for Herøya ble startet opp for fullt i 2009, med behandling avplanprogram for konsekvensutredning, og med gode medvirkningsprosesser overfør barn ogunge.I 2009 ble det behandlet til sammen 1109 forskjellige byggesaker, inkludert avfallsplaner ogutslippsaker. Antall avslag gikk ned fra 5,1% i 2008 til 4,8% i 2009. Byggesaksvakt med tilbudom veiledning i servicesenteret er fortsatt et populært tilbud som innbyggerne bruker i stor grad,og som vil bli videreført i 2010. Brukertilfredsheten med byggesaksbehandlingen har økt fra 5,0 i2008 til 5,2 i 2009, på en skala fra 1 til 6, etter svar fra publikum på ris/ros-skjemaer.Arbeidet med å følge opp ulovlig bruk av kommunalt friområde på Setre har byggesak arbeidetmye med i 2009 i tråd med vedtak i PKT, og dette arbeidet vil bli ferdigstilt i 2010.Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland er plassert hos byutvikling i Porsgrunn. I 2009 ble detgjennomført 5 tilsyn I Porsgrunn. Staten forventer økt vektlegging av tilsyn etter endring avbyggesaksdelen av plan- og bygningsloven sommeren 2010, og hvordan dette skal løsesressursmessig vil måtte drøftes grundig i løpet av året.Prosjektet Framtidens byer har hatt hovedfokuset som samarbeidsområde for miljø mellomSkien og Porsgrunn i 2009. Miljø har prosjektledelsen i Porsgrunn, og har ansvaret for arbeidet ide to satsningsområdene ”Areal og transport” og ”Tilpasning til klimaendringer”.Handlingsprogrammet for prosjektperioden fram til 2014 ble vedtatt av bystyret våren 2009 ogviser aktiviteter som ønskes gjennomført i årene framover. Blant aktivitetene med bred politisk ogadministrativ deltakelse i 2009, var seminaret ”I samme båt” om klimautfordringene.Prosjektet ”Klimakutt i Grenland” har blitt ferdigstilt med eget handlingsprogram ferdig tilbehandling våren 2010. ”Klima- og energiplanen” ble vedtatt med handlingsplan samsvarendemed ”Framtidens byer” våren 2009.Prosjektet ”Smart Trafikant” ble avsluttet i slutten av 2009 og det er utarbeidet en rapport omarbeidet med forslag til videreføring av tiltak for å redusere arbeidsreiser med bil.131

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMiljøavdelingens arbeid med ”Mobilitetsuka” i september var et godt tiltak som økteoppmerksomheten om alternativene til bruk av bil.Arbeidet med innspill til den regionale søknaden til Belønningsordningen har vært viktig i 2009Bystyret vedtok i juni 2009 å arbeide for at Porsgrunn kan bli en Fairtradekommune. En fellesarbeidsgruppe er satt sammen med handelsstanden, og miljøavdelingen deltar i denne. Arbeidetvil fortsette også i 2010.Første fase av nærmiljøanlegget med Borge/Hovenga ble avsluttet i 2009, med rapport ogutbetaling av støtten fra Direktoratet for naturforvaltning.Vannforskriften som trådte i kraft i 2007 har som mål at alle vannforekomster skal oppnånaturtilstanden eller ha god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021. Vannforvaltningsplanen forBørsesjøvassdraget ble ferdigstilt i 2009 og var første skritt på vegen mot å beskrive nødvendigetiltak for å nå vannforskriftens mål. Framover vil arbeid med tilsvarende forvaltningsplan forSkien/Grenlandsfjordene måtte prioriteres.Arbeidet med marin kartlegging av Telemarkskysten fortsatte i 2009 med støtte fra Porsgrunn,for å kunne gi grunnlag for mer kunnskapsbasert forvaltning av sjø- og strandområdene.Næringsutvikling har en sentral oppgave med å framstå som bindeledd mellom privatenæringsaktører og kommunen som myndighet/tilrettelegger. I dette ligger blant annet å være enaktiv formidler av stimuleringstiltak, og å skape arenaer for samhandling mellom det offentlige ognæringslivet, gi informasjon, råd og veiledning slik at næringslivets behov blir ivaretatt best mulig,og stimulere til nyetableringer.Porsgrunn gjorde et sprang og inntok toppen av tabellen da Kapital kåret årets næringsby i 2009.Porsgrunn gjorde et kraftig byks fra 2008, da byen kom på 13. plass. Kapital måler etter sekskriterier: Evne til å skape nye arbeidsplasser, sysselsetting i næringslivet, antall nyetableringer,næringslivets produktivitet, lønnsomhet og egenkapitalandel. Det er Dun & Bradstreet som harstått for tallknusingen. Porsgrunn utpekte seg særlig på antall nyetableringer, og Kapitalkonkluderte med at omstillingen fra ensidig industriby har vært særdeles vellykket.Næringsutvikling har bistått ca. 40 bedrifter i større og mindre saker, gjennomført 6 bedriftsbesøksammen med politisk og administrativ ledelse og 2 møter i kontaktutvalget med Porsgrunn minby, samt et dialogmøte med kommunens næringsliv.Næringssjefen har deltatt i prosjektgruppe i forbindelse med etablering av nytt kommunalteiendomsselskap, Porsgrunn Utvikling AS som ble etablert i 2009.Kommunalt næringsteam, en tverrfaglig arbeidsgruppe rettet mot næringslivet, har i løpet av2009 hatt 7 møter og 46 sakerDet interkommunale prosjektet ”Gea Norvegica Geopark” ble i september 2006 godkjent somEuropeisk Geopark. Næringssjefen har vært hovedkontaktansvarlig i Porsgrunn kommune.Geoparken videreutvikles i Porsgrunn i 2010.132

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBrann og feiervesenetVirksomhetens leder: Nicolay Underthun1. Virksomhetens oppgaverBrann og feiervesen for Porsgrunn kommuneForebyggende brannvern inkludert feiing og tilsyn.Beredskaps-/utrykningstjenester og hjelpetjenesterVertsbrannvesen for farlig gods for Telemark.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Totalt antall utrykninger og hjelpetjenester 1006 1109 1103Antall bygningsbranner 19 21 19Antall utrykninger til trygghetsalarmer 412 398 469Utført tilsyn av særskilte brannobjekter i prosent 91 98 97Tilbudte tilsyn av fyringsanlegg i % * 25 21 21Tilbudt feiing av piper i % ** 50 48 55* Krav om tilsyn hvert 4 år (25% årlig) og **feiing annet hvert år ( 50% )3. Økonomisk status603 Brann- og feiervesenRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Sum utgifter 26.561 28.212 30.538 29.526 -1.012Sum inntekter -6.076 -6.100 -7.014 -5.352 1.661Avvik Forbruk i%Nettoutgift 20.485 22.112 23.524 24.174 649 97,33.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Vi hadde ingen branner som kan betegnes som storbranner i 2009, og heldigvis ingendødsbranner. Vakante stillinger i feiervesenet, relativt lavt sykefravær og meget bevist bruk avovertid, forsiktighet med kurs/innkjøp, og ingen gjennomført deltidsutdanning pga Norgesbrannskole og i tilegg noe høyere inntekter enn budsjettert, bl.a. ”Full City”, resulterte i et stortpluss i 2009.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 38,0 38,0 38,5Sykefravær i prosent 7,0 6,4 6,14.2 Kommentarer til sykefraværet.Det er i stor grad langtidssykefravær som preger sykdomsbildet i virksomheten samt atgjennomsnittsalderen er urovekkende høy.5. Spesielle utfordringer og satsingsområder i 2009En ubesatt stilling på feieravd i store deler av 2009, men med noe overtid, og en solid innsats avavdelingen gjorde at både tilsyns- og feieaktiviteten ble bra.Den nasjonale storøvelsen i Grenland, TYR, ble avholdt i uke 44, med god medvirkning fra PBV.133

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rForlistet av fraktbåten ”Full City” 31/7-09 satte oljevernberedskapen i Grenland på prøve. Det bleen langvarig opprenskningsaksjon som avsluttet 1/12, men det blir sannsynligvis blir noeetterarbeid våren 2010.Grunnkurs for de deltidsansatte måtte avlyses i 2009 pga manglende kapasitet fra Norgesbrannskole. Vi starter med nytt kurs i 2010.Det er etablerer utvidet branntilsyn i utvalgte boligområder i Porsgrunn, risikoutsatteflerbruksboliger mv. Branntilsyn i tett trehusbebyggelse starter opp i 2010.Det er blitt avholdt mange kurs og opplæring med den slukketilhengeren for sykehjem, skoler ogbarnehager. Oppfølging av Bystyrevedtaket om færre på deltid i Brevik er fulgt opp.Riksantikvaren bevilget 1 mill kr til loftsprinkling i Brevik. Unifondet og Riksantikvaren har ogsåfinansiert største delen av sprinkelanlegg i Eidanger kirke som står klart på nyåret. En rekkeomsorgsboliger er sprinklet i 2009 i Porsgrunn og de resterende planlegges sprinkles i 2010.Brannvesenet har de siste årene stått for utplassering av trygghetsalarmer og nøkkelbokser forhjemmesykepleien. En kjempeinnsats fra mange i brannvesenet og med en innleid pensjonisthar vi levert en god tjeneste i 2009.134

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rGeoDataVirksomhetens leder: Anne Borchgrevink Alu1. Virksomhetens oppgaver:Virksomhetens hovedoppgaver er knyttet til landmåling og vedlikehold av kartdata. Detteomfatter bl.a. kart- og delingsforretninger, grensepåvisninger, innmåling av grunnlagspunkt,vedlikehold av felles kartdatabase (FKB), Matrikkel, web-kart, plandatabase ogstedsnavnregister. Virksomheten behandler seksjonering av eiendommer, er sekretariat forNavnekomiteen og tilbyr geografiske analyser (GIS-tjenester).Virksomhetens ansvars- og arbeidsområde reguleres i hht. Plan- og bygningsloven, Lov omstadnamn, Lov om eierseksjoner, Delingsloven og Signalloven. De to sistnevnte blir gradviserstattet av Matrikkelloven. I juni 2007 ble den nye lovens tekst vedr. matrikkelføringen gjortgjeldende. Dette betyr opprettelsen av matrikkelen som det offisielle eiendomsregister ogkommunen som lokal matrikkelmyndighet. Den lokale matrikkelmyndighet skal sørge for atgrensene for grunneiendom og festegrunn blir nøyaktig merket, målt og kartfestet. Fra 1.januar 2010 erstatter Matrikkelloven Delingsloven og Signalloven.Plan- og bygningsloven sier: ”Kommunen har det formelle ansvaret for å etablere etnødvendig kartverk for oppgaver etter Plan- og bygningsloven.” Virksomhetens rammer ervidere gitt gjennom nasjonale og regionale standarder for geodata.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Kart- og delingsforretninger utført, antall 126 122 107Akkumulert restanse på kart- og delingsf.,antall106 85 90Innmålte fastmerker (inkl. signalerte punkt),antall.79 75 64Utførte grensepåvisninger, antall 31 18 20Ant. innmålte grensemerker for kvalitetssikring 141 133 53Andel av bebygd areal dekket med FKB-B 99 % 99 % 99 %Andel FKB-B-areal med data 5 år eller yngre 35 % 40 % 88 %Datasett tilgjengelig på web-kartet (intranett),antall.67 75 80GAB/Matrikkel-vedlikehold (registrering av nye 133/317/132/ 159/139/242/ 94/74/293/eiendommer/adr./bygg/seksjoner)-14641Møter i navnekomiteen 3 3 3Medarbeidertilfredshet (1-6) 4,5 4,7 4,5Seksjoneringer utført, antall 16 153. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikForbruk i%167 GeodataSum utgifter 7.308 8.401 7.836 7.860 24Sum inntekter -2.199 -3.131 -2.380 -2.268 112Nettoutgift 5.109 5.270 5.456 5.592 136 97,6135

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Virksomheten har hatt stor pågang og høy aktivitet på gebyrbelagte tjenester som kart- ogdelingsforretninger, oppmålingstjenester for øvrig og behandling av saker om seksjonering.Inntekter på salg av kart og kartdata er på samme nivå som året før.Nykartlegging (ajourføring), gjøres i henhold til virksomhetsplan, fylkes Geodataplan ogsamarbeidsavtale med Geovekstpartnere. Denne samarbeidsavtalen gir kommunen flere ogrimeligere produkter/tjenester. Midler avsatt til slik kartlegging vil variere sterkt fra år tilannet.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele årsverk pr 31.12 12,1 11,1 11,1Sykefravær i prosent 2,2 1,4 2,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet lave sykefraværet gir en god personalsituasjon. Virksomheten er sårbar med myespisskompetanse hos enkeltpersoner.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet ligger på et stabilt lavt nivå.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Et satsingsområde for virksomheten for 2009 var å fullføre hovedprosjektet forgeodatasamarbeidet i Grenland der Porsgrunn har vært prosjektansvarlig.En annen utfordring i 2009 var forberedelser til Matrikkelloven som ble iverksatt 01.01.2010.136

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBygge- og eiendomsavdelingenVirksomhetens leder: Terje Madsen1. Virksomhetens oppgaverBoligbistand. Med dette menes å medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kanivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette gjøres ved å tilby kommunal bolig, alternativttilby finansiering i form av startlån, eventuelt i kombinasjon med boligtilskudd.Byggevirksomhet. Med dette menes å forestå utredning, planlegging og gjennomføring av størrebyggeprosjekter som oppføring av nybygg og større rehabiliteringsarbeider.Eiendomsforvaltning. Med dette menes tilrettelegging av eiendommene for bruker, slik at denne,innenfor gjeldende økonomiske rammer, har optimale omgivelser for sin virksomhet, samtidigsom eiendommens økonomi ivaretas ved riktig ressursanvendelse.I tillegg forestår virksomheten den administrative ledelsen av Porsgrunn kommunes boligstiftelse.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten*2007 2008 2009Antall husstander uten fast bopel (UFB) 87 15Antall husstander med positivt vedtak som venter påbolig101Antall innvilgede startlån, inkludert forhåndstilsagn 61 47 32Solgt næringsareal [ kr.]10,2 mill.Tomkjøring kommunale boliger [%] 10,9 6,8Areal for alle eide bygg [m² BTA] 224.800 226.100 226.200* Vi har valgt å gjøre endring på de kvantitative indikatorene, slik at de i bedre grad representerer virksomhetensansvarsområder.3. Økonomisk statusRegnskap2007126 Bygge- og eiendomsavdelingenRegnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Sum utgifter 66.923 64.551 71.349 65.818 -5.531Sum inntekter -72.493 -80.573 -70.213 -63.484 6.729Avvik Forbruki %Nettoutgift -5.570 -16.023 1.136 2.334 1.197 48,73.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Det samlede resultatet til bygge- og eiendomsavdelingen viser i forhold til tabellen over etoverskudd på i underkant av kr. 1,2 mill. Regnet ut fra differansen mellom inntekter og utgifterutgjør dette et positivt avvik på 48,7 %. Vurderes resultatet i forhold til samlede utgifter/inntekterpå om lag kr. 141 mill er det et positivt avvik mellom regnskap og budsjett på 0,8%. De isolerteavvikene vedrørende henholdsvis inntekter og utgifter tilskrives normale variasjoner gjennomåret knyttet til regulering av husleie.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 16 16 18Sykefravær i prosent 12,2 5,7 6,94.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet er en økning i antall stillingshjemler som har sin årsak i en styrking av antall prosjektledere tilå håndtere de store byggeprosjektene.137

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.2 Kommentarer til sykefraværet (må kommenteres)Sykefraværet er noe høyere enn i 2008. Sykefraværsprosenten er godt over 3%, som var detBMS-målet som var ”godt nok” i 2009. Det betyr at det fortsatt må holdes fokus på arbeidet mednærvær og motvirke sykefravær.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Bygge- og eiendomsavdelingens virke har i 2009 i stor grad vært preget av fortsatt satsingpå rehabilitering og bygging. Imidlertid var det størst vekt av prosjekter underutredning/planlegging.Følgende større prosjekter ble ferdigstilt:o Rehabilitering av Kjølnes svømmehallo Strakstiltak på Bergsbygda og Brevik skolero Heistad eldresenterPå planleggingsstadiet ble det arbeidet videre med planlegging av blant annet Breviksykehjem, Kulturhus Østre brygge – ”Elvespeilet”, Tveten og Heistad barneskoler, Boliger iRolandsveg. For øvrig ble det brukt mye ressurser til arbeid med grunnlag knyttet til evalueringav skolestrukturen. Denne saken bidro også til midlertidig utsettelse av framdriften tilbyggeprosjektene Tveten barneskole og Heistad barneskole.Bystyret vedtok å opprette Porsgrunn kommunes eiendomsselskap as i desember 2008. I 2009ble det arbeidet med å opprette selskapet, herunder å etablere et styre og ansette daglig leder.Dette var klart i løpet av første halvår.Det har også vært arbeidet med salg av næringsarealer, men nå i mindre grad. Der er enutfordring at det ikke er mange tilrettelagte næringsarealer å selge.Det har i løpet av høsten 2008 blitt jobbet med revisjon av kommunens Klima og energiplan,samt deltakelse i ”Fremtidens byer”, et prosjekt som varer til 2014. Videre er fokus satt pågjennomgang av status på det digitale branntegningsarkivet og oppdatering av dette.Forvaltningssystemet TiPS fm ble kjøpt opp av Norconsult Informasjonssystemer AS, noe sominnebærer ny kontraktspart og oppgradering til nytt forvaltningssystem. Dette arbeidet antok viville starte våren 2009, men høsten 2010 synes nå mer sannsynlig.Innen eiendomsforvaltningens utviklingsplan ble det i 2009 bevilget kr 6 mill. De fleste tiltakeneer igangsatt og ferdigstilt. Større tiltak som ved Hovenga barnehage ble ferdigstilt høsten 2009.Antall offentlige krav og pålegg er synkende og man er fortsatt à jour for året. Det ble bevilget 5mill kr. knyttet til brann og miljørettet helsevern.Planlegging og oppfølging av vedlikeholdstilskudd gjennom regjeringens tiltakspakke forarbeid(krisepakken) har hatt stort fokus hele året og vil fortsatt ha det 1. halvår 2010. De flestetiltakene ble ferdigstilt i 2009.Tilskudd fra Enovas tiltakspakke, har medført utskifting av gammel lysarmatur i bl.aHeistadhallen og Eidangerhallen til moderne lavenergiarmatur.Framtidens byer – Klima og energiplan – Energiledelse. Det har i løpet av året vært jobbet medtiltak for å nå mål om redusert energiforbruk. Det er satt fokus på energiledelse ved at det søkesansatt en dedikert person til å redusere energiforbruket. I tillegg er det anskaffet etenergioppfølgingssystem (EOS system) som vil være i drift 1. kvartal 2010.138

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rAntall innvilgede startlån er noe redusert, men det ble lånt ut høyere lånebeløp kombinertmed høyere boligtilskudd. Gjennomsnittlig nivå på startlån er i overkant av kr. 625.000,-Mange har problemer med å få kjøpt egen bolig innenfor de økonomiske rammene lånetakerkan betjene.Det ble i 2009 utbetalt kr.1.955.085,- i boligtilskudd til etablering for kjøp av bolig forenkeltpersoner, i samfinansiering med startlån. Det er 17 husstander om har mottatt tilskudd tilkjøp av egen bolig i 2009.Boligstilskudd til tilpasning ble utbetalt med kr. 212.287,- fordelt på 10 husstander i 2009.Familier med funksjonshemmede barn var prioritert.Antall bostedsløse pr. desember 2009 er 15 husstander. Imidlertid var det noe i overkant av 80husstander som ikke disponerte egen bolig. Hovedtyngden av disse bodde midlertidig hosfamilie. 29 personer har i 2009 bodd i natthjemmet.Antall søknader om kommunal utleieboliger i 2009 er 347 saker. 104 husstander har fått avslagpå søknaden og 147 har fått tildelt kommunalt disponert bolig. Venteliste på å få tildeltkommunalt bolig er i desember 2009 på 101 husstander inklusiv restbosetting av flyktninger.139

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rByggdriftVirksomhetens leder: Bjørnar Sørensen1. Virksomhetens oppgaverDAGLIG DRIFT: (Opprettholde eiendommens funksjon)Teknisk drift: Oppfølging av bygg og anlegg med tekniske installasjoner og lekeutstyr,anvendelse av energi og VARBrukerservice: Bistand til brukerSkadehåndtering: Registrere, sikre og utbedre ved bygningsskaderUtomhus: Helårlig oppfølging av utearealVEDLIKEHOLD: (Opprettholde byggets standard)Planlagte tiltak/utskiftninger som gjennomføres med perioder lengre enn 1 år.Vedlikeholdsplanlegging.UTVIKLING: (Heving av standard)Endrede behov hos bruker.Endrede lovkrav.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 20091. Brutto driftskostnad pr kvm (bta) 162 199 2092. Brutto energikostnad pr kvm (bta)* 72 89 963. Brutto vedlikeholdskostnad pr kvm (bta) 47 58 244. Brutto kostnad bygningsskader i skole pr kvm 15 4 85. Brutto VAR-kostnad i sykehjem pr kvm 41 35 38* Brutto energikostnad pr. kvm vil være villedende med hensyn til å synliggjøre energiforbruk og enøktiltak. Fra ogmed 2010 vil det derfor bli rapportert på energiforbruk pr. kvm. Totalt areal inkludert leilighetene er på 226 227 m 2 ,hvorav skolene utgjør 82 642 m 2 .3. Økonomisk status.604 ByggdriftRegnskap2008Budsjett2008Regnskap2009Budsjett2009Sum utgifter 88.953 78.018 96.578 97.472 893Sum inntekter -26.621 -21.495 -33.982 -34.876 -893Avvik Forbruki %Nettoutgift 51.176 57.283 62.596 62.596 -0 100,03.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Virksomhetens overskudd i 2009, kr 2.113.289 er overført til energifondet.4. Personalsituasjonen.2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 42,2 42,5 44,0Sykefravær i prosent 9,2 5,1 8,24.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet fikk en markant nedgang i 2008, men gikk opp igjen i 2009. Årsaken tilsykefraværet er kjent og det jobbes på flere områder med å få det redusert igjen. I 2010 vilsannsynligvis sykefraværet bli noe lavere igjen.140

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Spesielle utfordringer og satsingsområderUtvikling av teknisk standard ved eiendommene. Fokus på forebyggende arbeider innen brann,el. sikkerhet og inneklima. I den forbindelse legges det vekt gode internkontrollrutiner.OrganisasjonsutviklingArbeide med relasjoner til bruker, herunder gode bestillingsrutinerVidereutvikling av overordnet system for sentral driftsovervåkning av tekniske anlegg samt brukav energioppfølgingssystem (EOS)Vurdere montering av overvåkningskameraer på flere bygg. De som er montert har gitt godeffekt, og hærverket har opphørt.Fortsette arbeidet med å forbedre den tekniske driften av svømmehallene.141

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRenholdVirksomhetens leder: Bjørn Tuften1. Virksomhetens oppgaver:Utføre renhold i kommunale bygg.Utføre vask av arbeidstøy, sengetøy og beboertøy fra sykehjem.Utføre kantinedrift i rådhusgate 7.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2005 2006 2007 2008 20091. Sykehjem - kr/kvm. 209 204 201 206 1912. Skoler - kr/kvm. 157 145 154 160 1563. Barnehager - kr/kvm. 297 283 294 314 3173. Økonomisk status.Regnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik Forbruk i %607 RenholdSum utgifter 26 050 28 461 30 378 29 930Sum inntekter -2 611 -2 550 -3 213 -2 383Nettoutgift 23 438 25 911 27 165 27 547 -382 98,63.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Overskuddet er et resultat av effektivisering og forsiktighet med innsetting av vikarer vedfravær på vaskeriet.4. Personalinnsats/sykefravær2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12. 61,49 61,17 60,00Sykefravær i prosent 11,8 13,3 13,804.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVi har i 2009 effektivisert renholdet med 1,27 årsverk4.2 Kommentarer til sykefraværetFraværet har gått noe opp i 2009. årsaken til dette er sammensatt. Vi har sterk fokus pådette området og følger opp Porsgrunn kommunes retningslinjer. Vi forventer at fraværet gårnedover i 2010.5. Spesielle utfordringer og satsingsområde i 2009Vi fortsetter å sette fokus på kvalitet og forbedringer i virksomheten. Dette vil vi gjøre vedhjelp av omorganisering, kompetanseheving, bruk av INSTA-800 og i samarbeide medbrukere, renholdere, miljørettet helsevern og Byggdrift. Vi har innført brukerundersøkelse i2009 i barnehager, skoler og på sykehjem. Resultatet på spørsmålsstillingen: Hvor fornøyder du med daglig renholdet hos deg? Med svar fra 1-6 ligger vårt snittresultat på 3,7. Denneundersøkelsen vil vi gjennomføre hvert år fremover.142

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKommunalteknikkVirksomhetens leder: Torbjørn Krogstad Virksomhetens leder: Torbjørn Krogstad1. Virksomhetens oppgaverTotalansvar for planlegging, investeringer, drift og vedlikehold av veier, bruer, parkanlegg,lekeplasser, vannforsyning, avløpssystemer og renovasjonsordning.Ansvar for administrasjonen av eiendomsskatt, parkeringsordning og gatelys.2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall ilagte parkeringsgebyr (stk.) 3662 4304 3537Produsert mengde vann mill. m 3 5,99 6,29 6,17Vannledningsbrudd pr. km ledning 0,07 0,07 0,07Vannledningsnett fornyet km. 4,6 2,7 2,8Avløp mottatt til renseanlegg mill. m 3 6,92 7,35 7,63Avløpsslam til jordforbedring m 3 3736 4041 4133Renovasjon, innsamlet restavfall tonn 7696 6871 7454Renovasjon, innsamlet papir tonn 2402 2945 2517Hageavfall levert tonn 2602 2831 24963. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009Avvik Forbruk i%606 KommunalteknikkSum utgifter 143.860 153.971 161.696 152.213 -9.483Sum inntekter -106.965 -121.265 -127.809 -119.330 8.480Nettoutgift 36.894 32.705 33.887 32.883 -1.003 103,03.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Virksomheten har et underskudd på 1 millioner kroner. Park og Samferdsel har et overskuddmed 1 millioner kroner, og Selvkost med Vann, Avløp og Renovasjon har et underskudd på 2millioner kroner.Samferdsel har et mindreforbruk på 0,9 millioner kroner. Utgifter til vinterdrift var rekordhøye med7,9 millioner kroner i 2009, og Kommunalteknikk ble med bakgrunn i dette tilført 2,9 millionerkroner i utvalgssak 86/09 for å dekke disse utgiftene. Samferdsel tilpasset sin aktivitet resten avåret for å bidra til å oppnå et budsjett i balanse. Utgifter til gatelys ble, inkludert slukking avgatelys, lavere enn forventet, og har bidratt til et overskudd.Parkavdelingen har et mindreforbruk med 0,3 millioner kroner, og dette skyldes overskudd iforbindelse med Full City havariet.Parkering har et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. Utgifter til fjerning av båtvrak bleutgiftsført på parkering, og budsjettet ble i utvalgssak 86/09 styrket med 0,16 millioner kroner forå dekke dette. Parkering har i 2009 tilbakebetalt 0,3 millioner kroner til personer som har fått ilagtfeil gebyr, grunnet lovendring i forhold til reservert parkering ved offentlig vei.Eiendomsskatt har et merforbruk på 0,2 millioner kroner, som skyldes høye utgifter til juridiskbistand.143

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rVann har et mindreforbruk med 1 millioner kroner. Lave kapitalutgifter har medført til inndekningav fjorårets negative fond, og vannkapitlet har nå et fond på 0,1 millioner kroner. Avløp harmerforbruk med 0,2 millioner kroner. Lave kapitalutgifter har dekt inn et overforbruk i 2009 pågrunn av ekstraordinære utgifter til Klyvebekken, samt medført til en ytterligere avsetning påfond, som nå har en positiv saldo på 2,3 millioner kroner. Renovasjon har et merforbruk på 2,7millioner kroner. 1,1 millioner skyldes underskudd fra 2008. Det er negativ saldo pårenovasjonsfondet med 2,6 millioner kroner. Dette vil bli hentet inn i 2010 ved økte avgifter.Regelverket gir anledning til underskudd på fond i selvkostregnskapet, men ikke ihovedregnskapet. Dette er underskudd som dekkes inn i selvkostregnskapet for 2010.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 81,5 79,2 76,7Sykefravær i prosent 4,9 3,9 4,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltAntall ansatte er 77. To ansatte har reduserte stillinger. Antall årsverk er redusert med to og viforventer ytterligere reduksjon i 2010. Den største utfordringen er å skaffe kvalifiserte ingeniørertil å forvalte det relativt ambisiøse investeringsnivået som ligger i handlingsplanen. Dette er enutfordring de fleste kommuner står overfor og håndteres innenfor vår interesseorganisasjonNorsk Vann.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet har de senere år ligger stabilt rundt 4 %. Vi har god kontroll og oppfølging av detenkelte fravær. Dette er også fast tema på avdelingsledermøtene hver 14. dag. Vi har gjennomdette arbeidet funnet gode løsninger for enkeltarbeidstakere internt i virksomheten.5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2009Maskinparken er til dels gammel. Vi har foretatt en vurdering av hvilke maskintyper/biltyper detvil være nødvendig å fornye. Det er avhendet til sammen 11 biler og maskiner, som ikke erfornyet, siden 2007. For den maskinparken vi skal eie er det viktig å opprettholde en godstandard og ha flerbruksmaskiner som brukes hele året. Vi har fått ekstra midler til fornying i2010.Samarbeidet med nabokommunene skjer via "veiforum" som er et forum sammensatt avGrenlandskommunene for å styrke samarbeidet innen samferdsel. Vi samarbeider bl.a. ominnkjøp av asfalt, gatelystjenester, utarbeidelse av felles regler for graving i kommunale veier ogutveksler erfaringer innen alle områder.Standard på tjenester knyttet til vei er tilfredsstillende ut fra et faglig ståsted, meninnbyggerundersøkelsen (tilfredshet 3.2 mot ønsket 4) viser at vi har en utfordring på åkommunisere dette ut. Det er laget og sendt ut folder ”nyttig å vite om brøyting og snørydding” tilalle husstander. Kommunens veinett utgjør en vesentlig del av kommunens samlede realkapital.I 2009 ble veinettet oppgradert og asfaltert for 4,6 millioner kroner inkludert midlene fra”krisepakka” til g/s-veier. Dette utgjør 6 km vei, og 8,8 km g/s –veier.Kommunen har ansvar for 336 km veier, GS-veier og fortau, dette utgjør 1.425.175 m 2 . Med enfrekvens på 15 km pr. år vil det ta ca.22 år å få reasfaltert alle strekningene.Porsgrunn kommune har 25 bruer, 5 kaier og Herøyakanalen. Gjennomgangen av disse harpåvist behov for oppgradering av flere av objektene. Bybrua i Brevik måtte nedklassifiseres til 8tonn og Floodsbru er nedklassifisert til 5 tonn. Det er satt av 0,5 mill. kr. i budsjettet for 2010 tilvedlikehold av bruer.144

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rDet ble i 2009 gjennomført trafikksikkerhetstiltak for 1,1millioner kroner. Her inngårintensivbelysning av 10 gangfelt, utbedring av kryss, Rønningvegen, Fiolvegen, Rådyrvegen ogdiverse andre trafikktiltak som innkjøp av bommer, skilter og lignende.Kommunen har en tradisjon med sterk vektlegging på parker, lekeplasser og friareal. I 2009 erdet brukt mest ressurser på friområdene; tilkomst til Olavsberget stup- og badeplass med sti,trapper og rekkverk som er oppgradert for krisemidler, til sammen 1,5 millioner kroner.Skjærgårdstjenesten har fått ny arbeidsbåt ”Synnøve”, med kapasitet til å utførevedlikeholdsarbeider på friområdene i både Porsgrunn og Bamble. Med dette måtte også baseog/ fortøyningsplass oppgraderes. Toalett på Heistad og Brønnstadbukta badeplasser eroppgradert, blant annet med innlagt strøm og forbedret ventilasjon.Bygningene på friområdet Ormer er fjernet. Videre tilrettelegging for publikum utføres i 2010. PåMalcinbukta badeplass er det igangsatt utvidelse av molo og oppgradering av badestranda.Arbeidene avsluttes i 2010.Det er bevilget 2 millioner kroner til utskiftning av PCB-armatur i lysløypene. Arbeidene er godt igang og avsluttes i 2010.På Kjølnes idrettsanlegg er det utført oppgradering av garasje- og lageranlegg, gjerder og porter.Til rassikring på forskjellige steder som Vestsiden, Brevik og Lundedalen, er det brukt ca.350.000 kroner i 2009.Høsten 2009 har blitt brukt til oppgradering av Nordentorget, med målsetting om ferdigstillelsevåren 2010. Investeringene inkl. snøsmeltingsanlegget er ca. 5 mill.kr.Innen vannforsyningen er rehabiliteringen av ledningsnettet hovedoppgaven og vil være det ioverskuelig framtid. Det er fornyet 2,8 km ledninger. I snitt over de tre siste år er det fornyet 3,4km/år. Dette er noe over 1% av nettet som er målsettingen. Det har vært 26 brudd påvannledninger. I Valleråsen er anleggsarbeidene med utvidelse av bassengkapasitetenigangsatt. Av større enkeltarbeider nevnes følgende: 2. byggetrinn med fornying ogkapasitetsøkning av hovedledningen over Lannerheia mot Langangen. Utskifting ogkapasitetsøkning av 700 m hovedvannledning fra Brånanvegen til Løvsjø. Komplettmiljøregnskap for rehabilitering av ca. 2 km ledning fra Skjelsvik til Løvsjø er under utarbeidelse isamarbeid med Norsk Vann og SSTT. Nytt høydebasseng i Bjørkedalen er satt i drift. Totalt erdet investert 16,5 mill. kr.Avløpssaneringen i strandsoneområdene har også i år hatt prioritet. Dette er kostnadskrevendeanlegg som også påfører huseierne kostnader. Arbeidet med økt tilknytning og rehabiliteringenav nettet vil fortsatt være sentrale oppgaver i årene framover. Vi har også i år hatt høy aktivitetmed å fjerne kloakkavløp fra Klyvebekken. Dette prosjektet belaster driftsbudsjettet. Nyttledningsnett er lagt i Fredbohavna. I Langangen er det igangsatt arbeider med økt tilknytning påvestre side av fjorden. I Oklungen er nytt renseanlegg startet opp og tilknytningsarbeider pågår.Totalt er det rehabilitert 0,4 km som gir et snitt de tre siste år på 1,4 km og lagt nytt 1,8 kmledningsnett som gir et snitt de tre siste år på 1,9 km. Det investert for 17,5 mill.kr.Det ble utplassert èn beholder for innsamling av glass på Bjønnes brygge og èn ved Bergsbygdaskole i forbindelse med innsamling av hytterenovasjon. Vi økte også volumet for innsamling avpapir for hyttene. Mengde innsamlet plast økte med 22 %. Vi hadde et prøveprosjekt påinnsamling av juletrær hos den enkelte husstand, noe som resulterte i at vi samlet inn 19 tonnmed juletrær.145

Porsgrunn Kommune Postboks 128,3901 PorsgrunnTlf: 35 54 70 00e-post: postmottak@porsgrunn.kommune.nowww.porsgrunn.kommune.noForsidebilde : St. Hanseåsen sykehjemLayout: Serviceavdelingen v/Reidun ElvigTrykk: Erik Tanche Nilssen AS