GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2009

GRUE KOMMUNEBUDSJETT2009Versjon: Grue kommune10.11.2008Behandling:Formannskapet: 03.11.2008Høring: 03.-17.11.2008Kommunestyret: 24.11.2008

2BUDSJETT 2009Innholdsfortegnelse:1. RÅDMANNENS INNLEDNING .......................................................................................................................31.1.1. MÅL SAMFUNN: STABILISERE FOLKETALLET........................................................................................................3ATTRAKTIVITET........................................................................................................................................................4EN VELLYKKET SAMHANDLING MELLOM KOMMUNENE, NÆRINGSLIVET OG FYLKESKOMMUNEN VIL KUNNE HA AVGJØRENDEBETYDNING FOR Å SIKRE EN REGION I VEKST OG UTVIKLING. FINANSIERING AV PROGRAMMET ER IKKE AVKLART.......................4VM-RUNDE RALLY GJENNOM SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER I KOMMUNEN OG REGIONALT, SKAL KOMMUNEN BIDRA TIL ÅGJENNOMFØRE ET SPORTSLIG VELLYKKET VM-RUNDE RALLY MED STOR FOLKEFEST MED MINIMUM 30.000 BESØKENDE. DETSETTES AV KR 400.000,- TIL DETTE FORDELT PÅ 2008 OG 2009. BEVILGNING 2009 DEKKES INNENFOR AVSATTE MIDLER TILNÆRINGSUTVIKLING...................................................................................................................................................4REDUSERT SAKSBEHANDLINGSTID OG AKTIV TILRETTELEGGING FOR BOLIGUTVIKLING. ETTERSPØRSELEN ETTER BOLIGTOMTER HARØKT. DET ER IKKE FORESLÅTT Å INVESTERE I KOMMUNALE BOLIGTOMTER. IMIDLERTID HAR FLERE PRIVATE UTBYGGEREIGANGSATT ARBEID MED DETTE. KOMMUNEN SKAL I 2009 PRIORITERE Å VÆRE EN AKTIV TILRETTELEGGER FOR AT DETTE SKALGJENNOMFØRES. I TILLEGG SKAL SAKSBEHANDLINGSTIDEN FOR BYGGESAKER REDUSERES. DETTE ARBEIDET ER GODT I GANG. ....4OMLEGGING BETALING SKOLEFRITIDSTILBUD. KOMMUNEN HAR HØYE SFO-PRISER SAMMENLIGNET MED KOMMUNENE IREGIONENFOR ØVRIG. SFO-PRISEN OMLEGGES TIL EN 6-DELT BETALINGSORDNING SLIK AT DEN BLIR MER BRUKERTILPASSET OG ITRÅD MED ETTERSPØRSELEN. ENDRINGER GJØRES FRA 1. MARS.........................................................................................4UTVIKLING AV FINNSKOGEN SOM BOSTED. GJENNOM Å OPPRETTE FINNSKOGEN OPPVEKSTSENTER OG FØLGE OPP DELER AV PLANFOR UTVIKLING AV FINNSKOGEN SKAL STEDET UTVIKLES TIL ET ATTRAKTIVT OG UNIKT BOSTED. OPPRETTHOLDELSE AV SKOLE-OG BARNEHAGETILBUD INNARBEIDET I BUDSJETTET..........................................................................................................41.1.2. MÅL TJENESTER: MODERNE OG BRUKERTILPASSEDE TJENESTER..............................................................................43.1. FRIE INNTEKTER OG EIENDOMSSKATT ...................................................................................................................103.5. GJELD, RENTER OG AVDRAG ...............................................................................................................................113.6. LIKVIDITET .....................................................................................................................................................124. KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON ................................................................................................164.3. RÅDMANNEN OG RÅDMANNENS STAB SAMT UTGIFTER TIL POLITISK STYRING OG KONTROLL. .........................................174.4 ENHET FOR OPPVEKST ........................................................................................................................................23

Budsjett 2009 Side 3 av 511. Rådmannens innledningMed dette legger rådmannen frem utkast til budsjett for 2009. Utkastet baserer seg på:o Vedtatt økonomiplan 2009 – 2012o Forslag til statsbudsjetto Endrede forutsetninger som har fremkommet etter vedtatt økonomiplan.Budsjettet er stramt men realistisk. Det er hevet over en hver tvil at kommunens viktigste oppgavefremover er å bidra til en stabil og positiv befolkningsutvikling. Det er derfor i samsvar med vedtattøkonomiplan foreslått en rekke tiltak for å ivareta denne oppgaven. Kun gjennom å sikre en positivbefolkningsutvikling kan velferdstjenestene videreutvikles til det beste for kommunens innbyggere.1. 1. Strategier for 20091.1.1. Mål samfunn: Stabilisere folketalletStyrket næringsutvikling - utarbeidelse av strategiske næringsplan. Arbeid med strategisknæringsplan skal være ferdig våren 2009. Målet med planen er og bidra til å sikre utviklingen avnæringslivet i kommunen. Planen skal ha spesielt fokus på;o Utvikling og etablering av kompetansearbeidsplasser – spesielt innenfor bioenergio Entreprenørskap – etablererkulturo Infrastruktur lokalt (tomter, vei, utvikling av industriområdet) og sett i sammenheng regionaltog nasjonalt.o Samhandling med regionen for øvrig.o Service i 1.linjen gjennom deltakelse i ”hoppidet”-prosjektPlanen skal utarbeides og sees i sammenheng med kommuneplanen. Næringslivet skal involveresaktivt i utarbeidelsen. Bevilgning til næringsutvikling økes med kr. 600.000,-.Utarbeidelse av samfunnsdelen av kommuneplanen. Arbeidet med kommuneplanen starteropp høsten 2008. Målet er å bli ferdig med Samfunnsdelen høsten 2009 og arealdelen våren 2010.Utarbeidelse av samfunnsdelen og rullering av arealdelen forutsetter bred involvering av innbyggereog næringslivet i kommunen. Målsettingen er å optimalisere kommunens tilrettelegging, utbygging ogtjenesteproduksjon i forhold til en langsiktig utvikling for å skape vekst i kommunen. Planen skalutarbeides i et samarbeid med Åsnes kommune. Det avsettes kr 500.000,- til arbeidet.Redusert eiendomsskatt. Grue kommune har et av landets høyeste avgiftsnivå. For å kunne væreen attraktiv bokommune kan et tiltak være å redusere eiendomsskatten. Eiendomsskatten reduseres til6,5 o/oo fra 2009. Redusert inntekt på kr. 750.000,-.Gjennomføring av samhandlingsprogrammet. Grue kommune skal være en aktiv pådriver for åfå gjennomført vedtatt samhandlingsprogram for Glåmdalsregionen. Programmet omhandler fellessatsning påo Samferdselo Kompetanseo Næringsutvikling

Budsjett 2009 Side 4 av 51oAttraktivitetEn vellykket samhandling mellom kommunene, næringslivet og fylkeskommunen vil kunne haavgjørende betydning for å sikre en region i vekst og utvikling. Finansiering av programmet er ikkeavklart.VM-runde rally Gjennom samarbeid med andre aktører i kommunen og regionalt, skal kommunenbidra til å gjennomføre et sportslig vellykket VM-runde rally med stor folkefest med minimum 30.000besøkende. Det settes av kr 400.000,- til dette fordelt på 2008 og 2009. Bevilgning 2009 dekkesinnenfor avsatte midler til næringsutvikling.Redusert saksbehandlingstid og aktiv tilrettelegging for boligutvikling. Etterspørselen etterboligtomter har økt. Det er ikke foreslått å investere i kommunale boligtomter. Imidlertid har flereprivate utbyggere igangsatt arbeid med dette. Kommunen skal i 2009 prioritere å være en aktivtilrettelegger for at dette skal gjennomføres. I tillegg skal saksbehandlingstiden for byggesakerreduseres. Dette arbeidet er godt i gang.Forbedring av kommunens hjemmeside Ny hjemmeside er etablert. Det gjenstår en del arbeidfør siden er optimal. Arbeid med økt brukervennlighet og forbedret layout gjennomføres første halvår.Eventuell økte kostnader til dette belastes økt bevilgning til næringsutvikling.Videreutvikling av skolen. Ny skole er ferdig og i bruk i løpet av februar måned. Det Detutarbeides en skolepolitisk plattform for skolen med fokus på kvalitet og læringsresultater. Plattformenmå ha fokus på det unike ved Grue-skolen utover det pedagogiske innholdet for eksempel sterkt fokuspå entreprenørskap og kulturhistorie (Finnskogen). Utarbeides i løpet av 2009 og parallelt og isammenheng med regional læringspolitisk plattformBarnehagegaranti. Grue kommune har full barnehagedekning. Det er pr dato få ledige plasser ibarnehagene. Med nedadgående barnetall vil det være nær uproblematisk å innføre barnehagegaranti.Det garanteres derfor med virkning fra 1.1.2009 at alle søknader om barnehageplass skal bli innvilgetinnen 1 uke.Omlegging betaling skolefritidstilbud. Kommunen har høye Sfo-priser sammenlignet medkommunene i regionenfor øvrig. Sfo-prisen omlegges til en 6-delt betalingsordning slik at den blir merbrukertilpasset og i tråd med etterspørselen. Endringer gjøres fra 1. mars.Utvikling av Finnskogen som bosted. Gjennom å opprette Finnskogen oppvekstsenter og følgeopp deler av plan for utvikling av finnskogen skal stedet utvikles til et attraktivt og unikt bosted.Opprettholdelse av skole- og barnehagetilbud innarbeidet i budsjettet1.1.2. Mål tjenester: Moderne og brukertilpassede tjenesterHelse, pleie og omsorg. I samsvar med vedtatt økonomiplan er det innarbeidet besparelser på 4,8mill kroner innenfor dette tjenesteområdet. Pleie- og omsorgsplanen er ikke ferdig og det knyttesderfor usikkerhet i forhold til hvilke endringer som iverksettes. Det er imidlertid klart det vil bligjennomført endringer som:o Omstrukturering bruk av bofellesskap/omsorgsboliger (herunder frigjøring)o Økt fokus på demensomsorgo Økt fokus på mestring

Budsjett 2009 Side 5 av 51oooHøyere terskel for å motta tjenesterØkt fokus på samhandling.Endret bruk av sykehjemstilbudetBarnehagene. Fra august vil det være 2 kommunale og 1 privat barnehage i kommunen (i tillegg tilbarnehagetilbud ved oppvekstsenteret på finnskogen). Kapasiteten vil være tilstrekkelig til å kunnegarantere barnehageplass til alle. Åpningstider tilpasses brukernes behov og vil være ulik i den enkeltebarnehage tilpasset bemanning og økonomi. Samarbeidet med GPPS styrkes med i hovedsaksystemrettede tiltak.Skolefritidsordningen videreføres. Det innføres en mer brukervennlig betalingsordning tilpassetetterspørselen. Det vil med stor sannsynlighet innebære at flere bruker sfo og inntektene opprettholdes.Skolen. Ny skole vil være ferdigstilt februar 2009. Det er utarbeidet en pedagogisk plattform forskolen. Det er et mål at denne videreutvikles og utvides til en skolepolitisk plattform med tilleggsfokuspå kvalitetssikring og læringsresultater. Fokus skal være det unike ved Grueskolen.Kultur- og musikkskolen videreføres på dagens nivå. Ved ferdigstillelse av skolen vil kultur- ogmusikkskolen kunne utvikle seg i enda større grad ved samordning med skole- og fritidstilbudet forøvrig.Etablering av NAV - kontor. Det etableres NAV - kontor 1. juni. Prosessen er gått i gang, medsterkt fokus på samordning av det totale virkemiddelapparatet. Sosialsatsene settes i samsvar mednasjonale satser.Bosetting av flyktninger. I samsvar med tidligere politiske vedtak bosettes det inntil 30 personer iløpet av en 3-årsperiode (ca 10 personer i 2009). Det opprettes stilling som flyktningekonsulent medhovedansvar for koordinering av arbeidet. Alle økte kostnader dekkes av integreringstilskuddet.Interkommunalt barnevern. I samsvar med tidligere politisk vedtak etableres det interkommunaltsamarbeid med Åsnes og Våler kommuner fra 1. april. Det forusettes at barnevernet har større fokuspå det forebyggende barnevernet og at tjenesten vil gi en mindre sårbar og mer kompetent tjeneste tildet beste for barna og de ansatte. Barnevernet har store utfordringer og uavhengig av samarbeidet erdet innarbeidet en styrkning av tjenesten med 1 million kroner.Veg. Det er knyttet store utfordringer i forhold til vegvedlikehold i årene fremover. Det er ikke funnetrom for å øke bevilgningene til vegformål i 2009. Det er derfor nødvendig at det tas en totalgjennomgang av vedlikehold- og investeringsbehov for det kommunale vegnettet. Målet medgjennomgangen er å identifisere og prioritere vedlikehold og investeringer, samt omklassifisereaktuelle veger. Arbeidet gjennomføres første halvår 2009 med bistand fra Givas.1.1.3. Mål medarbeidere: Godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidereKompetanseutvikling Med bakgrunn i plan for kompetanseutvikling (ferdig innen 31.12.08) skaltiltak som fremkommer i planen iverksettes innenfor de økonomiske rammene. Planen vil ha fokus på:oooooLærlingerRekrutteringKompetanseutvikling egne ansatte gjennom videre- og etterutdanningLæring gjennomgode utviklingsfora på egen arbeidsplass- internundervisning og refleksjonom arbeidetSeniorpolitikk

Budsjett 2009 Side 6 av 51Bevilgningen til kompetanseutviklingstiltak økes med kr. 200.000,-.Sykefraværsarbeidet har hatt stort fokus i 2008. Arbeidet har hatt fokus på:o Forebyggende tiltak som bedring av arbeidsmiljø gjennom arbeid med etikk, kollegaskap,myndiggjøring, ledelse og sosialt fellesskap.o Etablering av rutiner og iverksettelse av disse i forhold til oppfølging av sykemeldteo Friskliv – fokus på fysisk helseo Bedret samarbeid med Nav, bedriftshelsetjeneste og fastlegeEtablerte rutiner skal følges i 2009 og arbeidet med HMS intensiveres.Organisasjonstilpasning Det er nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for å fremme forslag til nyadministrativ hovedstruktur. Hovedfokus i endringen skal være tilpasning i forhold til ønsket endring isamsvar med hovedfokus i økonomiplan og myndiggjorte medarbeidere. Ny administrativorganisering iverksettes i løpet av 2009.1.1.4. Mål økonomi: Sunn kommuneøkonomiNetto driftsresultat settes til 0 %. Det har ikke vært mulig å avsette midler til reservertebevilgninger i samsvar med økonomiplan. Dette skyldes betydelig høyere effekt av lønnsoppgjøret. Iøkonomiplanen forutsatt 5 % - faktisk mellom 8 og 9 %.Stram økonomistyring Det er av avgjørende betydning at det er samsvar mellom mål/oppgaver ogbevilgede rammer til den enkelte enhet. Hvis det er samsvar forutsettes det stram økonomistyring ogoverholdelse av rammer. For å holde fokus på dette rapporteres blant annet økonomisk resultat ogmåloppnåelse pr. tertial til kommunestyret.Avhending av kommunal eiendom. I samsvar med tidligere vedtak (salg av eiendom og Barsk)skal en rekke eiendommer avhendes i 2009. Det er innarbeidet reduserte fdv-utgifter i samsvar meddette.

Budsjett 2009 Side 7 av 512. Økonomiske rammebetingelser2.1. Endringer i det økonomiske opplegget for 2009 på nasjonalt nivå ogkonsekvenser for GrueRegjeringen legger opp til reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 8,4 mrd. kr i2009, eller 3,0 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2008 i revidert nasjonalbudsjett 2008.Av veksten i de samlede inntektene er 4 660 mill. kr frie inntekter. Dette tilsvarer en reell vekst i defrie inntektene på 2,3 pst.De vesentligste endringer i budsjettet for 2009 og konsekvenser for Grue:• Det legges opp til en reell økning på 5 pst. i de veiledende satsene for økonomisksosialhjelp.Konsekvens for Grue: Sosialhjelpsutgiftene ligger totalt sett høyt og er justert ned i trådmed økonomiplanen. Det legges derfor opp til at økning i satsene dekkes innenfor dentildelte rammen for enhet for sosial.• Veksten i de frie inntektene i 2009 skal også dekke midler til gjennomføring av NAVreformen,samt til å starte utbygging av dagtilbud for demente. Merutgiftene forkommunene i 2009 knyttet til NAV-reformen anslås til om lag 70 mill. kroner.Konsekvens for Grue: NAV-kontoret i Grue iverksettes i løpet av 1. halvår 2009. Byggetvil være tilrettelagt innen utgangen av mars. Budsjettet er hensyntatt dette.• I 2009 frigjøres det om lag 430 mill. kr av kommunenes frie inntekter som følge av atutskifting av nye læremidler tilpasset Kunnskapsløftet skal være gjennomført. Regjeringenlegger opp til at de frigjorte midlene skal brukes til å finansiere forsterket opplæring inorsk/samisk og matematikk for elever på 1.–4. trinn fra høsten 2009, jf. St.meld. nr. 31(2007-2008) Kvalitet i skolen.Konsekvenser for Grue: Dette tilpasses innenfor enhet for oppvekst tildelte ramme.• Timetallet på barnetrinnet i grunnskolen er utvidet med til sammen fem uketimer frahøsten 2008. Merutgiften for kommunene i 2008 er anslått til 270 mill. kr, som erkompensert ved en tilsvarende økning i rammetilskuddet i statsbudsjettet for 2008. For2009 kompenseres kommunene med ytterligere 382 mill. kr over rammetilskuddet for ådekke helårsvirkningen av timetallsutvidelsen.Konsekvenser for Grue: Dette er hensyntatt innenfor enhet for oppvekst sin tildelteramme.• På barnetrinnet i grunnskolen innføres det 2 timer fysisk aktivitet fra skoleåret 2009-2010.Kommunene kompenseres for merutgiftene ved økning i rammetilskuddet i 2009 på 47,7mill. kr.Konsekvenser for Grue: Dette tilpasses innenfor enhet for oppvekst tildelte ramme.• Det er foreslått å etablere en ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanleggmed en tidsperiode på 8 år. Det tas sikte på en total investeringsramme på 15 mrd. kr iperioden. Det foreslås at 2 mrd. kr fases inn i 2009.Konsekvenser for Grue: Det er ikke lagt inn noe rentekompensasjon for 2009 foreløpig.Så snart Statsbudsjettet er vedtatt vil kommunen søke om midler i forhold til Barsk.Rammen for Grue er anslått til 12 mill. Dette utgjør en rentebesparelse på ca. 0,5 millkroner. Det er usikkert når vi kan oppnå denne besparelsen.

Budsjett 2009 Side 8 av 51• Videre foreslår regjeringen en ny investeringsramme på 800 mill. kr irentekompensasjonsordningen for kirkebygg.Konsekvenser for Grue: Det ble i 2007 tatt opp et lån på 1,5 mill til rehabilitering av Gruekirke. Dette er det søkt om og innvilget rentekompensasjon på, men kompensasjonenutbetales ikke før arbeidet sluttført (taket mangler). Det er ikke tatt høyde for noen nyeinvesteringsprosjekter for kirkene i Grue i 2009, og dermed er denne nyeinvesteringsrammen ikke aktuell for oss i denne omgang.• Det er i statsbudsjettet lagt opp til bl.a. økte bevilgninger – i form av øremerkede tilskudd- til barnehagesektoren, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ogkvalifiseringsprogram i regi av NAV-kontorene. Det er ikke funnet rom til at ordningenmed øremerket tilskudd til ressurskrevende tjenester skal gjelde personer over 67 år.Konsekvenser for Grue: Disse tiltakene er i sin helhet hensyntatt i budsjettet. Det eruheldig at ordningen med ressurskrevende tjenester ikke gjelder personer over 67 år.Grue kommune har personer som ville blitt omfattet av dette.• Foreldrebetalingen for en barnehageplass foreslås videreført på samme nominelle nivåsom i 2008 helt frem til målet om maksimalpris på kr 1 750 (2005-kr) er nådd. Dette viltrolig skje i 2012. Foreldrebetalingen for et ordinært heltidstilbud vil dermed maksimaltutgjøre kr 2 330 per måned og kr 25 630 per år. Staten vil fra 1. januar 2009 dekkekostnadene ved den forventede pris- og kostnadsøkningen i kommunesektoren, somforeldrene normalt dekker gjennom foreldrebetalingen; dermed øker statstilskuddet.Konsekvenser for Grue: Betalingssatsen for heldags barnehageplass er i budsjettet for2009 økt til kr. 2.330,-.• Det er foreslått en omfattende omlegging av bostøtten. Regelverket endres slik at personogfinansieringskrav oppheves og boligkravene moderniseres. Videre foreslås det atinntektsgrensene heves, slik at spesielt barnefamilier blir bedre ivaretatt enn det som ertilfelle med dagens regelverk. Etter forslaget vil omleggingen åpne for anslagsvis40-50 000 nye mottakere av bostøtte, utover de om lag 100 000 som allerede får bostøttegjennom dagens regelverk. Bevilgningsøkningen som følger av forslaget er om lag300 mill. kr i 2009. Det tas sikte på iverksettelse 1. juli 2009. Styrkingen av bostøtteninnebærer innsparinger for kommunene til sosialhjelp, kommunal bostøtte, mv. Det er lagttil grunn at innsparingene for kommunene vil utgjøre 30 pst. av kostnaden. På dennebakgrunn reduseres rammetilskuddet til kommunene med 87,1 mill. kroner.Konsekvenser for Grue: Dette er hensyntatt i budsjettet for 2009 med en antatt besparelsepå ca. kr. 250.000,-.Innlemming av øremerkede overføringer til rammen:• Opptrappingsplanen for psykisk helse avsluttes ved utgangen av 2008. I tråd med forutsetningenefor planen innlemmes de øremerkede tilskudd til drift av kommunenespsykiske helsearbeid i de frie inntektene i 2009. Enkelte tjenesteutviklingstiltak ikommunal sektor vil fortsatt følges opp gjennom statlige stimuleringstilskudd.Konsekvenser for Grue: Dette er hensyntatt.

Budsjett 2009 Side 9 av 512.2. Nytt inntektssystemDet innføres et nytt inntektssystem fra og med 2009.Inntektssystemet består av følgende deler:• innbyggertilskudd; fordeles med et likt beløp pr innbygger pr. kommune.• inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene.Selskapsskatten avvikles fra og med 2009 og dette kompenseres ved at kommunene får enøkt andel av skatten fra inntekt og formue fra personlige skattytere. Nytt fra 2009 er ogsåat kommuner som har skatteinntekt under landsgjennomsnittet for kompensert 57 % avforskjellen mellom egen skatt og landsgjennomsnittet. Tidligere var denne satsen 55 %.For 2010 øker denne til 59 % og i 2011 til 60 %. I tillegg blir kommuner som har lavereskatteinngang enn 90 % av landgjennomsnittet kompensert for 35 % av forskjellenmellom egen skatt og 90 % av landsgjennomsnittet – denne ordningen er undret i det nyeinntektssystemet. Eksempelvis har Grue i 2008 en skatteinngang som utgjør anslagsvis 72% av landsgjennomsnittet i 2008. Inntektsutjevningen for Grue kommune utgjør iunderkant av 23 mill kroner i 2009.• utgiftsutjevningen skal fange opp forskjeller i etterspørsel og kostnader vedtjenesteytingen mellom kommunene. Dette skjer ved bruk av kostnadkriterier og vektingav disse. Det er ingen endringer i denne delen av inntektssystemet for 2009. Imidlertid erdet signalisert at det kommer endringer fra 2012 og i forbindelse med innlemmingen av deøremerkede tilskuddet til barnehager. Grue kommune har en kostnadsstruktur som er25,73 % dyrere enn landgjennomsnittet.• Inntektsgarantitilskuddet(INGAR) er et nytt element i inntektssystemet fra 2009 ogerstatter den tidligere overgangsordningen. Hensikten med tilskuddet er å gi kommuneneen mer helhetlig skjerming mot plutsetlig svikt i rammetilskuddet, og dermed økefleksibiliteten og forutsigbarheten i inntektssystemet. Grue kommune kommer inn underdenne ordningen og det er i statsbudsjettet lagt opp til at vi vil få ca. 5,266 mill kroner.Beregningen tar utgangspunkt i en korrigert vekst i rammetilskuddet pr innbygger i helelandet. For 2009 er denne beregnet til kr. 1.508,-. Grue har en lavere vekst enn dette ogkompenseres dermed for dette utover et beløp på kr. 300,- pr. innbygger.• Skjønn blir brukt til å kompensere kommuner som har spesielle lokale forhold som ikkefanges opp i den øvrige delen av inntektssystemet. I tillegg gis det herunder enkompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. For 2009 utgjør skjønnet tilGrue 9,3 mill kroner – uendret fra 2008. Noe av skjønnsmidlene holdes tilbake og deles uttil fylkesmennene til særskilte tiltak.

Budsjett 2009 Side 10 av 513. Budsjettforutsetninger som er lagt til grunn for 2009Budsjettet for 2009 baserer seg på vedtatt økonomiplan 2009-2012 samt statsbudsjettet for 2009.3.1. Frie inntekter og eiendomsskattFrie inntekter:Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd. Rammetilskudet består av innbyggertilskudd,utgiftsutjevning, inntektsutjevnng, skjønn og det nye distriktsstilskuddet. Viktig å merke seg for 2009er at det øremerkede tilskuddet til psykiatri nå er innlemmet i rammen. Dette utgjør kr. 4.652.000,-.Dette er i tråd med det som ble lagt til grunn i økonomiplanen for 2009-2012. Fra 2009 er detbefolkningstallet pr. 1.7.2008 som legges til grunn for rammetilskuddet og ikke 1.1. i budsjettåret somi gjeldende inntektssystem. Dette betyr at Grue kommune får litt lengre tid på å omstille seg tilendrede befolkningstall; jfr. økonomiplan 2009-2012.Følgende tabell illustrerer utviklingen i de frie inntektene i 2007, 2008 og 2009. I tillegg er det vist hvasom ble forventet i økonomiplan 2009-2012:Forslag Budsjett Regnskap ØkoplanTall i 1000 kroner. 2009 2008 2007 2009-2012Rammetilskudd 127 656 110 778 108 041 124 626Skatt 84 500 78 413 78 300 78 413Sum frie inntekter 212 156 189 191 186 341 203 039Nominell vekst 22 965 2 850Nominell vekst korrigert for blant anneøremerket tilskudd psykisk helse 17 313Lønnsoppgjøret 19 151Det er en nominell vekst i de frie inntektene fra 2008 til 2009 på i underkant av 22 mill. Det måkorrigeres for innlemming av øremerkedet tilskudd og andre oppgaveendringer. Dette er blant annettilskuddet til psykiatri (4,6 mill) og de andre oppgaveendringene er blant annet frukt og grønt tilungdomsskolen samt innlemming av det øremerkede tilskuddet til minoritetsspråklige med mere.Dette gjør at den reelle veksten er lavere og på ca. 17 mill. Når man i tillegg hensyntar virkningen avlønnsoppgjøret i 2008 samt mellomoppgjøret i 2009 er den reelle veksten negativ.Skatt:Skatteinngangen for 2008 forventes å bli noe høyere enn budsjettert, men november er en usikkermåned, og resultatet her blir svært avgjørende. For 2009 legges det til grunn en skattevekst på 6,5 % iforhold til budsjett for 2008. I forhold til det som har blitt lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett for2008 er det anslått en skattevekst på 5,6 %. Erfaring tilsier at Grue kommune har en lavere skattevekstenn landsgjennomsnittet.I statsbudsjettet for 2009 er det foreslått at den kommunale skattøren for personlige skattytere økes fra12,05 pst. i 2008 til 12,80 pst. i 2009.. Forslaget til skattører er tilpasset forutsetningen om enskatteandel på 45 pst. Økningen i den kommunale skattøren for personlige skattytere må også ses isammenheng med forslaget i kommuneproposisjonen om avvikling av den kommunale selskapsskatten.

Budsjett 2009 Side 11 av 51Eiendomsskatt:Utviklingen i eiendomsskatten etter at den ble innført har vært slik (inntekten er i 1000 kr):År Eiendomsskatt Promille2005 1878 22006 4668 42007 9300 62008 10800 72009 10052 6,5Eiendomsskatten reduseres fra 7 til 6,5 promille for boliger i 2009.3.2. LønnsvekstDet er avsatt 8 mill kroner til reserverte bevilgninger for å dekke mellomoppgjøret pr. 1.5.2009. Det eravtalt en lønnsvekst på 3,1 % mellom partene. Det er pt. ikke avklart hvilket grunnlag som skalbenyttes. Til sammen utgjør virkningen av lønnsoppgjørene i 2008 og 2009 19,1 mill kroner. Vedtattramme for den enkelte enhet fra økonomiplan 2009-2012 er styrket med virkningen av lønnsoppgjøret.3.3. PensjonFølgende satser er lagt til grunn i budsjettet for 2008:Fellesordningen: 15,00 % (14,16 %)Sykepleierne: 15,00 % (12,45 %)Folkevalgte: 33,00 % (23,28 %)Statens pensjonskasse: 11,20 % (10,00 %)Tall i parentes er 2008-satsene. Satsene er eksklusiv arbeidstakers andel på 2 %.Det betales 14,1 % arbeidsgiveravgift.3.4. PrisstigningPris- og lønnsvekst (deflator) for kommunesektoren i 2009 er i statsbudsjettet anslått til 4,5 pst. Ca.2/3 av dette er lønnsvekst – 3 %, og resten prisvekst 1,5 %. Basert på egne beregninger av virkeligresultat av de sentrale og lokale lønnsoppgjørene i Grue antas denne veksten å være for lav.Lønnsveksten i Grue er beregnet til 4,6 % i 2009. Prisstigningen kan også være for lav –konsumprisindeksen har økt med 3,8 % hittil i år sammenlignet med hittil i fjor (januar til og medseptember).3.5. Gjeld, renter og avdragGjelden unntatt pensjonsforpliktelser var pr. 31.12.2007 på ca. 180 mill kroner. Pr. 31.12.2009 antaslånegjelden å være på ca 300 mill kroner. Økningen er hovedsakelig knyttet til låneopptaket på Barsk.I tillegg kommer lån til andre investeringer. Basert på økonomiplan 2009-2012 er det bevilget 5 milltil investeringer i 2009. Etter dette vil gjelden se ut slik 31.12.2009 (før avdrag):

Budsjett 2009 Side 12 av 51Oversikt: Lån %-vis andelSum lån m/fast rente lang 184 101 238 60Sum lån med fast rentekort 4 530 000 1Sum lån m/flyt. Rente 99 254 934 32Lån med rentekomp 0Formidlingslån 17 891 585 6Sum 305 777 757 100Fordelt på långivere: Lån AndelKommunekreditt 87 150 145 29Kommunalbanken 110 085 260 36FormidlingslånHusbanken 17 891 585 6Husbanken 27 280 767 9DnB 6 210 000 2KLP 50 000 000Uavklart(ikke tattopp enda) 7 160 000Sum 305 777 757 100Sum renter og avdrag på våre lån utgjør i budsjettet for 2009 i overkant av 28 mill kroner. I tillegg måhensyntas at noe av finanskostnadene til blant annet omsorgsboliger, skolebygg og kirkebyggkompenseres ved såkalt rentekompensasjon – dette utgjør ca. 2,5 mill kroner i 2009. Dersom Grueallerede i 2009 kommer inn under den nye rentekompensasjonsordningen for skolebygg vil dettereduseres finansutgiftene noe.Når det gjelder avdrag som belastes regnskapet er det beregnet ut fra den veide levetiden for våreanleggsmidler3.6. LikviditetGrue kommune har i 2008 hatt et likviditetslån/kassekreditt på 15 mill kroner; dette er 5 millionerkroner lavere enn i 2007. I tråd med økonomiplanen og underskuddsinndekningen forutsettes det atGrue kommune ikke skal ta opp likviditetslån i 2009.3.7. UnderskuddsinndekningØkonomiplan 2008-2011 og 2009-2012 forutsetter at det opparbeidede underskuddet skal værenedbetalt når vi våren 2009 avlegger regnskapet for 2008. Det ble i forbindelse med avleggelse avregnskapet for 2007 nedbetalt til sammen 13,1 millioner kroner. Resten utgjør ca. 12,6 millionerkroner. Pr. 31.12.2005 utgjorde det opparbeidede underskuddet til sammen ca. 33,9 millioner kroner.3.8. Momskompensasjon investeringerI forutsetningene til økonomiplan 2009-2012 ble det lagt til grunn at momskompensasjonen frainvesteringer fra og med 2009 i sin helhet skulle inntektsføres investeringsregnskapet og ikke driftsom nå. Disse forutsetningene har nå endret seg (jfr.budsjettforskriften § 5 og regnskapsforskriften §3, åttende ledd) slik at ordningen iverksettes først fra 2010 og da med en overgangsperiode på 5 år. Fra2014 skal all momskompensasjon fra investeringer inntektsføres investeringsregnskapet. Som enkonsekvens av dette er det i budsjettet for 2009 lagt inn 4 millioner kroner i inntekt i driftsregnskapetfra investeringene i 2009. 1 million knytter seg til de nye investeringene i 2009. 3 millioner er restenfra Barsk.

Budsjett 2009 Side 13 av 513.9. Tilskudd til ressurskrevende tjenesterDette er et øremerket tilskudd som dekker kommunens utgifter til personer som har behov forressurskrevende tjenester. Personer som kommer inn under ordningen må være under 67 år, og ha ettjenestebehov som koster mer enn kr. 800.000,- pr. år. Utgifter over dette grunnbeløpet dekkes 85 %av staten og resten finansierer kommunen. Som en følge av lønnveksten i 2009 legges det inn enøkning på 0,5 mill kroner i inntekt fra dette – til sammen 7 millioner kroner.

Budsjett 2009 Side 14 av 513.10. Betalingssatser og gebyrer:Barnehage:.Satsene er gjeldende fra 01.01.2009. Satsene er justert i tråd med makssatsen som er kr. 2.330,-Maksimalsatsen i 2008 var kr. 2.330,- for heldagsplass. Grue har i 2008 hatt kr. 2.250,-. Satsenejusteres nå opp til 2.330,- for 2009.0 – 6 ÅR5 dgr/uke 23304 dgr/uke 18643 dgr/uke 13982 dgr/uke 932½ plass 1165Åpen barnehage kr. 25,- pr. voksen pr. gang – en økning på 5,- fra 2008.I tillegg kommer betaling for kost for barn i heldagsbarnehage. Betalingen skal gå til selvkost. (kr275,- pr mnd for full plass).Det betales for 11 mdr. i året (juli er betalingsfri måned) i heldagsbarnehage. Søskenmoderasjon er 30% for 2. barn og 50 % for øvrige søsken. Det er eldste barn som får moderasjon. Det ersøskenmoderasjon mellom de kommunale barnehagene i kommunen, men det er ikkesøskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Friplass/moderasjon blir å vurdere etter individuellsøknad dersom barnet har særskilte behov for barnehageplass og plassen er anbefalt av sakkyndig.SFO:Fra 01.03.09 (ny skolestruktur) deles satsene for SFO inn i tre enheter pr. dag. En enhet koster kr.150,-. Enhetene deles inn etter følgende tider:Kl 06.45 - 09.00 kr. 150,-Kl 12.30 - 15.00 kr. 150,-Kl 15.00 - 16.30 kr. 150.-En må minst kjøpe tre enheter som til sammen utgjør to dager. Til sammen utgjør dette 2250,- for fullplass. I tillegg kommer betaling for mat. Dette er kr. 175,- for full plass pr. månedBegrunnelsen for å dele inn dagen i tre enheter er å utvikle et fleksibelt og brukervennlig tilbud.Det gis søskenmoderasjon mellom søsken i SFO. 30 % for 2. barn og 50 % for øvrige søsken. Deteldste barn regnes for 2. barn.Musikkskole:Satsene foreslås uendret for 2009 – slik:Individuell undervisningFor grupper inntil 4 eleverFor grupper over 4 eleverDrama/teaterDansBildekr 2000,- pr. årkr 2000,- pr. årkr 1400,- pr. årkr 2000,- pr. årkr 2000,- pr. årkr 2000,- pr. år

Budsjett 2009 Side 15 av 51Egenbetaling for hjemmehjelpSatsene for trygghetsalarm og hjemmehjelp økes med 8,9 % i 2009 - tilsvarende lønnsveksten i 2008.Hjemmehjelp:For personer med inntekt under 2G, er det fastsatt i forskrift et maksimalt utgiftstak (per tiden kr 150,-per måned). Det vises til forskrift til lov om sosiale tjenester (1992-12.04 nr. 915):Inntektsgrense 2009 satser 2008 satserUnder 2G 150,- pr. mnd 150,- pr. mnd2-3G 100,- pr. time 90,- pr. time3-4G 115,- pr. time 105,- pr. time4-5G 140,- pr. time 130,- pr. timeOver 5G 175,- pr. time 160,- pr. timeG = grunnbeløpet utgjør pr. 1.5.2008 kr. 70.256,- (kr. 66.812,- 1.5.2007).Trygghetsalarmer:Betales med kr. 265 ,- pr. mnd. (kr. 245,- i 2008)Gjødselplanlegging:Grunngebyr kr. 300,- pluss kr. 25,- pr skifte.Ingen endring.Byggesaksgebyr:UendretOppmålingsgebyr: UendretRenovasjon: Økning 5 %Feie- og tilsynsgebyr Økning 5 % ihht tlf.08.09.08 med feiermester LarsenHusleie:Økning 4,95 % ihht konsumprisindeksenEiendomsskatt bolig Redusert til 6,5 ‰ på boligEiendomsskatt næring UendretNår det gjelder nye gebyrer på vann og avløp vises til kapittel 6 hvor det er gitt informasjon omforslag til nye satser for 2009 (innstilling fra styret i Givas). Satsene kommer som egen sak tilkommunestyret i desembermøtet.

Budsjett 2009 Side 16 av 514. Kommunens tjenesteproduksjon4.1. Overordnet styringskortNedenfor vises Grue kommunes overordnede styringskort. Styringskortet er et resultat av arbeidet medøkonomiplan 2009-2012. Under hver enkelt enhet fremkommer vises styringskortene for hver enhet.Samtlige styringskort vedtas som del av budsjettet for 2009.VisjonOverordnet målLivskraftig og levendeEn befolkning i vekstMål Suksessfaktorer Resultat 2012SamfunnTjenesterMedarbeidereØkonomiStabiliserefolketalletModerne ogbrukertilpassedetjenesterGodt arbeidsmiljømed myndiggjortemedarbeidereSunnKommune-økonomi• Godt omdømmeo som næringsvennlig ogtilgjengeligo med attraktiveoppvekstvilkåro med positiv velkomst ogivaretakelse av nytilflytteog etablerere• Aktivt arbeid med etablering avkompetansearbeidsplasser i tettsamarbeid med næringsliv og deandre kommunene i regionen• God kommuneplanprosess i aktivdialog med innbyggerne• Utvikling av Finnskogen sombosted, for etablering avnæringsvirksomhet og somattraksjon• Kvalitetsbevisst ogutviklingsorientert tjenesteyting• Næringsvennlig i alle(organisasjons)ledd• Dialog med innbyggere og brukere• Tydelig og motiverende ledelse• Framtidsrettede rekrutterings- ogkompetanseutviklingsplaner• Gode utviklings- og læringsfora ialle ledd• Tjenestetilbud tilpasset rammene• Utvikling gjennom omfordelinginnenfor rammene• God styring og oppfølging avbudsjettrammer• Netto tilflytting 20+ pr år• Innbyggertilfredshet>landsgjennomsnittet• Brukertilfreds-het> landsgjennomsnittet• Sykefravær < 7,5%• Medarbeidertilfredshet>landsgjennomsnittet• Netto driftsresultat3 %

Budsjett 2009 Side 17 av 514.2. Administrativ organiseringKommunen er organisert slik:• Rådmannens stab med egne avdelinger for hhv. personal og organisasjon, plan- og næring og lønnog økonomi samt politisk sekretariat• Enhet for oppvekst• Enhet for sosiale tjenester• Enhet for helse og familie• Enhet for omsorg• Enhet for landbruk og teknikkRådmannPolitisk sekretærNæringssjefPersonal ogorganisasjonØkonomi oglønnHelse og familie Omsorg Sosial Oppvekst Landbruk ogteknikk4.3. Rådmannen og rådmannens stab samt utgifter til politisk styring ogkontroll.4.3.1. Rådmannen, politiske utvalg, næringsavdelingen m.m.Rådmannen stab består av konsulent/politisk sekretær, næringsavdeling, avdeling for personal ogorganisasjon samt lønn og økonomi.Reserverte bevilgninger er budsjettert under denne delen av budsjettet og utgjør 8 millioner kroner.Dette skal dekke virkningen av mellomoppgjøret pr. 1.5.2009 samt de lokale forhandlingene som blegjennomført høsten 2008 som ledd i hovedoppgjøret 2008.Under denne ”enheten” budsjetteres også alle utgifter knyttet til revisjon og kontrolloppgaver – blantannet sekretærfunksjon for kontrollutvalgene. Budsjettforslagene fra disse følger som vedlegg til selvesaksframlegget.Tilskuddet til kirkelig fellesråd er foreslått økt med lønns- og prisstigning i tillegg til en styrking på kr.400.000,- i tråd med økonomiplanen. Det har ikke vært rom for å legge inn tilskudd til Skogfinskmuseum med kr. 120.000. Næringsutviklingen er styrket med kr. 600.000,-. Dette er kr. 200.000,-

Budsjett 2009 Side 18 av 51lavere enn vedtatt i økonomiplanen – men nødvendig for å oppnå balanse i budsjettet. Se nedenforunder næringsavdelingen.Økonomisk rammeNedenfor er vist rammen totalt for rådmannen, inkludert politiske utvalg, reserverte bevilgninger ogplan- og næringsavdelingen:Råbudsjett 2009 Buds(end) Regnskap2009/V:121 2008 2007Rådmannen/politiske utvalg m.m.Utgifter 18 754 900 19 955 650 7 848 505Inntekter (598 300) (646 900) (1 593 287)Sum 18 156 600 19 308 750 6 255 219Endringer fra 2008 til 2009:o Økt bevilgning til kirkelig fellesråd kr 400.000,-o Bevilgning til gjennomføring av stortingsvalg 2009 ca kr 100.000,-o Økt bevilgning til næringsutvikling kr. 600.000,-4.3.2. Frie inntekter og netto finansutgifterØkonomisk ramme for frie inntekter og netto finansutgifter:Råbudsjett 2009 Buds(end) Regnskap2009/V:121 2008 2007FinansUtgifter 28 950 000 33 636 000 33 005 685Inntekter (241 237 000) (230 969 000) (209 695 582)Sum (212 287 000) (197 333 000) (176 689 897)Det vises til kommentarene ovenfor vedrørende inntektssystemet og finansutgifter. Grue kommunelegger KS sin prognosemodell til grunn for beregning av rammetilskuddet. Det gjøres i tillegg en egenvurdering av skatteinngangen ut i fra lokale forhold.4.3.3. NæringsavdelingenBudsjettforslaget for 2009 videreføres med samme kronebeløp som for 2008, med følgende unntak:• Art 1370 er økt med kr. 600.000 til styrket næringsutvikling. Disponeringen av budsjettpostenvil framkomme i den strategiske næringsplanen som skal utarbeides.• Konsesjonsavgifter: I budsjettforslaget for 2009 føres opp kr. 60.000 som er beregnetkosesjonsavgift for Røgdenvassdraget. Det arbeides fortsatt med kosesjonsspørsmålet, mendet er ingen grunn til å spekulere i en annen konsesjonsavgift enn tidligere.Konsesjonsavgiften avsettes til bundet fond hvert år.4.3.4. Personal og organisasjonAdministrasjonHer er det til sammen 4 årsverk. Avdelingen koordinerer de administrative støttefunksjonene internt ikommunen. Avdelingen utvikler, implementerer og oppdaterer felles program og systemer;brukerprogram, HMS, rapporteringssystemer som Kostra og Iplos samt utviklingsprosjekter innenfor

Budsjett 2009 Side 19 av 51aktuelle områder. Den sentrale opplæringspotten er styrket med kr. 200.000,- - dette er kr. 50.000,-lavere enn økonomiplanen, noe som var nødvendig for å oppnå balanse i budsjettet. Styrkingen girlikevel rom for en klar satsing på kompetanseutvikling i organisasjonen.BiblioteketBiblioteket har til sammen 1,18 årsverk. Det holder fortsatt til i Grue sparebanks lokaler og drives somtidligere. Det er planer om å innføre web-basert utlånsautomat i 2009.SkattAvdelingen har 1,8 årsverk. Det vurderes interkommunalt samarbeid innen regnskapskontroll, daavdelingen ikke har ressurser til å foreta lovpålagte regnskapskontroller. Dette bør komme på plass inær fremtid da Skatt Øst i flere år har påpekt manglende kontroller i kommunen.ServicetorgetTil sammen er det 4 årsverk ved servicetorget. Fra nyttår vil sekretærfunksjonen for Eldrerådet bliflyttet hit fra biblioteket slik at bemanningen øker med 0,2 årsverk. Sentrale oppgaver for avdelingener ekspedisjon, sentralbord, post og arkiv, kopiering, frankering, informasjon m.m. I tillegg haravdelingen oppgaver knyttet til fordeling av kulturmidler og drift av kino.IKTAvdelingen har for tiden 2 årsverk og en lærling. I 2008 var avdelingens arbeid preget av opprustingav systemer. Dette vil bli videreført i 2009. Det foregår en stadig økning av antall databrukere og dettas i bruk nye og arbeidskrevende programmer. Avdelingen har for liten bemanning for å holde trittmed denne utviklingen. Det siste året har driften vært preget av dette, og en stram prioritering av deviktigste oppgavene har ført til at mange av kommunens ansatte har slitt med programmer som harfungert dårlig, og en service fra IKT som skulle ha vært bedre. For å kunne betjene de ansatte på entilfredsstillende, økonomisk forsvarlig måte, og for å ha en forsvarlig beredskap er det nødvendig åtilsette en person til.Uten økte ressurser til IKT vil ansatte ikke klare å utføre arbeidsoppgavene sine. TilfredsstillendeIKT-ressurser er en avgjørende forutsetning for at den kommunale tjenesteproduksjonen skal kunneutføres. De programmene som skal fungere sammen i en kommune er meget komplekse og kan ikkesammenlignes med for eksempel en produksjonsbedrift eller tjenesteytende næringer. Bakgrunnen forat det må være så komplekst er blant annet de strenge kravene fra Datatilsynet vedrørende personvernog krav til taushetsplikt. I tillegg skal mange ulike programmer fungere sammen.Tre tiltak iverksettes for å bøte på denne situasjonen:• Iverksettingen av et forprosjekt i Glåmdalsregionen for å vurdere en felles interkommunal IKTenhet. Til dette avsettes det inntil kr. 100.000 i budsjettet for 2009.• Opprettelse av en ny stilling på IKT. Det avsettes kr. 500.000,- til dette i budsjettet for 2009.Helårsvirkningen vil utgjøre anslagsvis kr. 600.000,-.• Intern opplæring av sentrale medarbeidere ute i enhetene som vil få et særskilt ansvar for dettepå sitt arbeidssted. Dette dekkes innenfor rammen til personal og organisasjon.

Budsjett 2009 Side 20 av 51Styringskort for personal og organisasjonVisjonOverordnet målLivskraftig og levendeEn befokning i vekst.Mål Suksessfaktorer Resultat 2009SamfunnStabilisere folketallet• Riktig service. Balansemellom forventet ogopplevd service• Fokus på infoflytmellom enhetene ogservicetorget• Innbyggertilfredshet > 60%TjenesterMedarbeidereModerne ogbrukertilpassedetjenesterGodt arbeidsmiljø medmyndiggjortemedarbeidere• Utvidet servicegradgjennom ”elektroniskservicetorg”(Tilgjengelighet heledøgnet)• Informativ ogbrukervennlighjemmeside• Bidra med kompetanse iorganisasjonen for godtarbeidsmiljø ogmyndiggjortemedarbeidere• Møteplasser/samhandling/ læring istaben• Innbyggertilfredshet >landsgjennomsnittet• Medarbeiderresultat i org >4,5Personlig og fagligutvikling= 4• Sykefravær personal ogorg. 7 %ØkonomiØkonomi i balanse• God styring ogoppfølging avbudsjettrammer• Budsjett = regnskapØkonomisk rammeRåbudsjett 2009 Buds(end) Regnskap2009/V:121 2008 2007Personal og organisasjonUtgifter 14 291 000 12 467 800 9 905 892Inntekter (1 539 500) (1 445 500) (1 510 860)Sum 12 751 500 11 022 300 8 395 032Endringer fra 2008 til 2009:• Budsjettet til opplæring og kompetanseheving er økt med kr. 200.000,-.• Sekretær for eldrerådet er overført til servicekontoret – 20 % stilling.• Det er avsatt inntil kr. 100.000 til utredning om interkommunalt IKT-samarbeid• Det er opprettet en ny stilling på IKT og budsjettet er økt med kr. 500.000,- i denne forbindelse.

Budsjett 2009 Side 21 av 514.3.5. Lønn og økonomiLønn og økonomi har 2,5 årsverk til lønn og 5,3 årsverk til økonomi – til sammen 7,8 årsverk.Etter flere år med endringer i bemanningen er denne nå på plass; blant annet er hele lønnsavdelingenskiftet ut i løpet av 12 måneder. Dette på grunn av generasjonsskifte.LønnOppgavene til avdelingen er i hovedsak lønn og lønnskjøring, fraværsregistrering ogsykepengerefusjon. Dette gjelder for både Grue kommune, Givas IKS og Grue kirkelig fellesråd.ØkonomiOppgavene er i hovedsak regnskap, fakturering, fakturabehandling og innfordring for Grue kommune,Givas IKS og Grue kirkelig fellesråd. All koordinering og utarbeidelse av økonomiplan, årsbudsjett ogtertialrapporter utføres her. Avdelingen har også et koordinerende ansvar hva gjelder offentligeanskaffelser.Styringskort lønn og økonomiVisjonOverordnet målLivskraftig og levendeEn befolkning i vekstMål Suksessfaktorer Resultat 2009SamfunnStabiliserefolketallet• En velfungerende lønn- ogøkonomiavdeling.• Riktig lønn til rett tid – 12.hver måned.• Restanser utgjør maks 0,5 %av sum utfakturert hvert år.TjenesterMedarbeidereØkonomiModerne ogbrukertilpassedetjenesterGodt arbeidsmiljømed myndiggjortemedarbeidereSunnkommuneøkonomi• Løpende informasjon tilinnbyggerne om forfall oginnkreving både i Grue kommuneinformerer og hjemmesiden.• Informasjon til enheter interntforløpende.• Økt bruk av avtalegiro• Ta i bruk mer av tilgjengeligfunksjonalitet i programvarene.• Utsending av lønnsslipp på epost.• Overlapping av oppgaver for åredusere sårbarhet og økekunnskapen om hverandresoppgaver.• Kursbudsjettet utnyttesmaksimalt.• Trim og sosiale tiltak• Medarbeidertilfredshet• Bidra til riktigst mulilgregnskapsdata.• Regelmessig opplæring av ledere.• Informasjon minst en gang prår og når det er aktuelleforhold å informere om.• Informasjon internt og omendringer i Kostra en gangpr. år ved KRD`s revidering.• Epostlønnsslipp til minimum60 % av alle ansatte.• Økt bruk av avtalegiro.• Sosiale tiltak utenom jobb toganger pr. år.• Medarbeidersamtaler engang pr. år• Medarbeidertilfredshet =landgjennomsnittet• Sykefravær = 5 %• Månedsregnskap klart 15.måneden etter.• Overholdelse av samtligeeksterne frister.• Internkurs i lønn/økonomihvert halvår.

Budsjett 2009 Side 22 av 51Økonomisk ramme:Råbudsjett 2009 Buds(end) Regnskap2009/V:121 2008 2007Lønn og økonomiUtgifter 4 490 600 4 181 800 5 826 851Inntekter (1 163 000) (1 381 000) (1 545 807)Sum 3 327 600 2 800 800 4 281 044Endringer fra 2008 til 2009:• Det er i budsjettet for 2009 forutsatt at konsulent fra enhet for oppvekst flyttes til avdelingen.

Budsjett 2009 Side 23 av 514.4 Enhet for oppvekstSkolestruktur og elevtall.Tallgrunnlaget i budsjettforslaget er beregnet ut fra en sammenslåing av alle skolene til Grue barne- ogungdomsskole (GBUS). Svullrya skole ligger fortsatt som et eget ansvarsområde i budsjettet. Driftenpå Svullrya baserer seg på en økning av elevtallet ut i fra Svullryautvalget sitt arbeid for å skape nyinteresse for Svullrya som oppvekstområde. Ved videreføring av skole- og barnehagetilbud påSvullrya vil dette endres til et oppvekstsenter – Finnskogen oppvekstsenter. Budsjettet vil evt. justerestilsvarende.Lærertettheten har tatt utgangspunkt i 1 - en - lærer pr. 15 elever. Elevgrunnlaget blir 396 elever påbarnetrinnet og 192 elever på ungdomstrinnet (tilsammen 588 elever). I tillegg er det lagt inn trestillinger til administrasjon, 162 % sekretær, 1 stilling sosiallærer og 0,5 stilling rådgiver.Fellesutgifter grunnskoleFellesutgifter grunnskole er i noen grad overført til den nye skolen. Årsaken til dette er at vi får enskolestruktur med en skole og en avdeling på Svullrya. Fellesutgiftene kan derfor disponeres av GBUSuten at det knyttes fordelingsproblematikk til dette.Frukt og grøntEt tilbud om en halv frukt pr. dag er lagt inn i budsjettet for alle skoleelever.SkoleskyssUtgiftene til skoleskyss er økt med 800 000,-. Bakgrunnen er sentraliseringen av skoler. Utgiftene erberegnet ut i fra antall elever som trenger skyss i forhold til gjeldende bestemmelser.Musikk- og kulturskolen.Videreføres på samme nivå, men med en liten økning på driftsposter i henhold til statlige føringer.Elevtallet er stabilt. Skolen har fortsatt mange søkere som ønsker plass, men må settes på venteliste.Ingen endring av elevkontingent. Musikk- og kulturskolen flytter inn i nyskolen i februar 2009 medeget budsjettansvar.VoksenopplæringTallet på elever som får norskopplæring er stabilt. Voksne som har krav på grunnskole har en litenøkning.BarnehageVed årets (2008) hovedopptak i barnehagene ble alle søkere tilbudt plass. Tallet på barn i barnehage erca.160, inkludert Tjura. Spesialpedagogiske tiltak i barnehagene dekkes av øremerkede midler ogskjønnstilskudd. Fra høsten 2009 samles barn og ansatte fra Hukusjøen og Grinder barnehager i denutvidede barnehagen på Namnå. Det er tatt høyde for likeverdig behandling av offentlige og privatebarnehager.

Budsjett 2009 Side 24 av 51Styringskort for oppvekstVisjonOverordnet målSamfunnTjenesterMedarbeidereØkonomiLivskraftig og levendeEn befolkning i vekstMål Suksessfaktorer Resultat 2009Vellykket iverksettelse av nybarnehage- og skolestruktur:Stabilisere folketallet Attraktivt oppvekstmiljøGodt omdømmeOpprettholde oppvekstsenter påSvullryaEt godt utvikletuteskolepedagogisk tilbud til alleelever i GrueModerne ogbrukertilpassedetjenesterGodt arbeidsmiljø medmyndiggjortemedarbeidereSunnkommuneøkonomiEt godt læringsmiljø som gir øktlæringsutbytteTa i bruk IKT som sentraltinformasjonsverktøy i barnehageog på alle trinn i skolenLekelyst og glede, mulighetergjennom erfaring og opplevelseri barnehageSammensmeltning av fleremiljøer til 2 barnehager og 1skole stimulerer til innsats ispennende fagmiljø medmyndiggjorte medarbeidereHolde budsjettetEffektiv utnytting av ressurser iny barnehage- og skolestrukturStabilt antall brukere ibhg/SFOStabilt antall elever igrunnskolenMinst 15 positive oppslag imediaElevresultater> 2008Elevundersøkelse: > 4,9Økning i antall treff påhjemmeside i løpet av åretBrukerundersøkelse: =75 %Medarbeiderundersøkelse >4,9Sykefravær 5,5 %Regnskap = budsjettØkonomisk rammeRåbudsjett 2009 Buds(end) Regnskap2009/V:121 2008 2007Enhet for oppvekstUtgifter 63 561 000 58 152 000 61 022 999Inntekter (18 818 000) (16 252 000) (21 445 010)Sum 44 743 000 41 900 000 39 577 989Endringer fra 2008 til 2009:• Ny skole igangsettes 1. mars 2009 og med det konsekvenser for SFO og skyss• Ny barnehagestruktur iverksettes fra 1.august.2009.

Budsjett 2009 Side 25 av 514.5. Enhet for sosiale tjenesterGenereltForslag til tallbudsjett leveres innen den ramme som er tildelt i økonomiplanen. Ved iverksetting avNAV kontoret og interkommunal barneverntjeneste må budsjettet justeres i forhold til lønnsutgiftermed mer. Inntekter og utgifter ved bosetting av flyktninger legges inn ved budsjettjustering når dettehar vært politisk behandlet og det er gjort en konkret avtale med Integrerings- ogmangfoldsdirektoratet (IMDI) samt at tiltakene er planlagt i samsvar med bosettingen.AdministrasjonStillingen som enhetsleder og merkantil støtte ligger inne.SosialtjenestenTre stillinger som saksbehandlere, 70 % stilling som økonomirådgiver / gjeldsrådgiver ogprosjektstilling for styrking av kommunale tiltak for rusmiddelmisbrukere er lagt inn.Økonomiske støtteordningerGrenseløs Grønn Finnskog er videreført med kr. 350 000. Samme beløp er redusert i økonomisksosialhjelp (i tillegg til målet om kr. 500.000,-). For øvrig ligger krisesenteret, Evas støttesenter ogfrivillighetssentralen inne med kr. 78 000, kr. 24 000 og kr. 100 000.Økonomisk sosialhjelpReduseres med kr. 500.000,- i 2008 og 2009, og 1 million de neste to årene. Utgangspunktet erbudsjett 2007. Trenden er at utgiftene og veksten i antall søkere har flatet ut. Fortsatt høye utgifter iforhold til andre kommuner i Kostra sammenligninger.BostøtteSom en følge av utvidelser av bostøtteordningen forventes at utgiftene til økonomisk sosialhjelpreduseres med kr. 250.000,-. Rammetilskuddet er allerede redusert som en følge av denne utvidelsen.NavStyringsgruppa for NAV reformen i Grue kommune har valgt lokaler i rådhuset som framtidig NAVkontor. Dette innbærer at både dagens kontorer til enheten for sosiale tjenester og kontorene tilenheten for landbruk og teknikk må tilrettelegges for nye oppgaver og nye krav. NAV lokalene vilvære klare for kabling og innflytting 1.4.2009. Planer for iverksetting av NAV reformen legges framsom egne saker. Ved iverksettingen av NAV kontoret iverksettes også en stønadsreform i Gruekommune. Kvalifiseringsstønaden er en statlig støtteordning for sosialhjelpsøker ikvalifiseringsprogram. Kommunen tildeles en pott, og det rapporteres for gjennomføringen.Kvalifiseringsstønaden forutsetter godkjente tiltaksarrangører. Kvalifiseringsstønaden forberedes bådeunder prosessens opplæringsprogram og i samarbeid med kommunene. Når sosialhjelpsøkere kommeri kvalifiseringsprogram reduseres kommunens utgifter til sosialhjelp; rammetilskuddet er allerederedusert i 2009 som en konsekvens av dette. Som en konsekvens av denne omleggingen er utgiftene tiløkonomisk sosialhjelp redusert med kr. 250.000,-.Tiltak for rusmiddelmisbrukereTjenesten følger opp seks eller flere rusmiddelmisbrukere med miljøarbeidertjeneste. Tiltaket er enkombinasjon av tilsyn og opplæring / veiledning. Det er administrativt bestemt atmiljøarbeidertiltakene for rusmiddelmisbrukere skal organiseres sammen med miljøarbeidertjenestenfor personer med psykiske lidelser under psykiatrisk team. En miljøarbeiderstilling er utviklet tilarbeidsleder for tiltaket arbeid for sosialhjelp, omtalt som arbeidsgruppa. Dette begynte som et tiltakfor rusmiddelmisbrukere og har raskt utviklet seg til et generelt lavterskeltilbud dersosialhjelpmottakere yter en arbeidsinnsats for sosialhjelpen. Ved overføring av miljøarbeidertiltakenetil enhet for helse og familie må en stilling deles i 70 % arbeidsleder og 30 % miljøarbeider.Arbeidsgruppa forblir i sosialtjenesten og blir et NAV tiltak. I budsjettet ligger utgifter tilarbeidsgruppa i ansvaret for rustiltak.

Budsjett 2009 Side 26 av 51BarnevernTrenden i barneverntjenesten er at sakene blir mer sammensatte og tyngre. Det har vært og ertilflytting av barn og barnefamilier med store problemer og behov. I tillegg er det mye aktivitet ipågående saker som krever mer oppfølging.Budsjettrammen er ”sprengt” i løpet av 2. tertial 2008. En del store utgifter, som til iverksetting avbarnevernprogrammet Familia og leie av ekstern konsulent til enkelte tunge saker, er forbigående.De tre Solør kommunene har mottatt kr. 300.000,- i skjønnsmidler fra fylkesmannen til å utvikle detinterkommunale samarbeidet i barnevernet. Kommunestyrene i de tre kommunene har vedtatt at detskal gjennomføres en prosess med sikte på å iverksette en interkommunal barneverntjeneste i april2009. Ekstern konsulent er engasjert til å drive prosessen. Barnevernvaktordning ligger inne med kr.75.000,-. Politisk beslutning om endelig modell kan få budsjettmessige konsekvenser som måinnarbeides i løpet av første kvartal 2009.Styringskort for sosialVisjon:Livskraftig og levendeOverordnetmålEn befolkning i vekstMål Suksessfaktorer Resultat 2009Samfunn Stabilisere folketallet. Omdømmebygging gjennommedia og informasjon tilfolkevalgte ogsamarbeidspartnere.TjenesterModerneogbrukertilpassedetjenesterBosetting av flyktninger.Interkommunalbarneverntjeneste.Iverksetting av NAV-reformen.Minst tre reportasjer i Glåmdalenom NAV reformen og nyttbarnevern.Bosetting av 10 flyktningeriverksatt i løpet av første halvår2009.Felles barneverntjeneste eriverksatt den 01.04.09.NAV kontor åpnes rundt 1. juni2009.Iverksetting avkvalifiseringsstønad.Medarbeidere Godt arbeidsmiljømed myndiggjortemedarbeidereGjennomføring av NAVreformen.Gjennomføring avinterkommunalt barnevern.Økonomi Økonomi i balanse Rutiner og tiltakskjede.Full utnyttelse av økonomi- ogstyringsverktøy i det nyebarnevernprogrammet.Sosialhjelp reduseres med 75 %av nivået på tildelte midler tilkvalifiseringsstønad for brukerneav ordningen.Opplærings-/utviklingsplan forNAV gjennomført innen 01.04.09.Resultat av trivselsundersøkelserpå gjennomsnitt på landsbasis.Sosialhjelpbudsjett og rusbudsjetti balanse.God oversikt og klar rapporteringmht konsekvenser avbarneverntiltak.

Budsjett 2009 Side 27 av 51Økonomisk rammeRåbudsjett 2009 Buds(end) Regnskap2009/V:121 2008 2007Enhet for sosiale tjenesterUtgifter 17 807 100 17 330 100 20 094 027Inntekter (1 473 000) (1 693 000) (2 873 516)Sum 16 334 100 15 637 100 17 220 511Endringer fra 2009 til 2009:• Barnevernet er styrket med 1 million kroner i tråd med økonomiplanen og prosess iforbindelse med interkommunalt barnevern er i gang.• Kvalifiseringsstønaden som en del av NAV-reformen og NAV-kontoret er hensyntatt.• Endringer i bostøtteordningen er lagt inn i budsjettet.• Økonomisk sosialhjelp er redusert i tråd med økonomiplanen.

Budsjett 2009 Side 28 av 514.6. Enhet for helse og familieGenereltEnheten har 68,7 faste årsverk. I tillegg påløper store lønns- og lønnsbaserte overføringskostnader somer bundet opp med vedtak og avtaler med andre kommuner og yrkesutøvere om leveranser av tjenesterrettet mot enkeltbrukere, legevakt, basistilskudd til fastleger, drifttilskudd til privatpraktiserendefysioterapeuter, jordmor, veileder for turnuslege, helsestasjonslege, skolelege, støttekontakter,personlige assistenter, familiehjem, avlastere mfl. Grue Kommune har avtale om å leveresamfunnsmedisinske tjenester, så som Miljørettet helsevern og Smittevern, til Åsnes og Våler.Som det går frem av avsnittet ovenfor så ytes det et vidt spekter av tjenester. Opplistet kan nevnes:faglig-, økonomisk-, administrativ- og personalmessig ledelse, administrative støttefunksjoner,legetjenester, smittevern, miljørettet helsevern, medisinskfaglig rådgivning, helsestasjonstjenester,skolehelsetjeneste, helsesøstertjenester, fysioterapitjenester, ergoterapitjenester, habilitering ogrehabilitering, psykiatritjenester herunder dagsenter, tilrettelagte tjenester for barn, unge og voksne, såsom målrettet miljøarbeide, støttekontakttjenester, avlastning, tilsyn, aktivisering, rådgivning mv. Enomfattende matproduksjon via hovedkjøkken og kantine ligger også til enheten. Tilrettelagte tjenestergis i 6 bofellesskap, hvorav ett innenfor psykisk helse og til en rekke personer i alle aldre med egneboforhold utenfor bofellesskapene.Den største utfordringen i 2009 vil være å tilpasse driften etter nye vesentlige innsparingskrav nedfelt iØkonomiplanen for 2009 – 2012. Omstillingene vil kreve store omlegginger og samlokalisering avbofellesskap, nedleggelse av bofellesskap kombinert med større fleksibel bruk av personale ibofellesskapene, aktiviteter, støttekontakter mv. Denne fleksibiliteten har utiklet seg gjennom 2008 ogvidereføres i stor skala. Psykiatritjenesten vil også endres bla ved mye større satsing på sentralisertedagtilbud fra dagsentret.Ulykker, flere yngre og eldre som har utviklet funksjonshemminger og vesentlige forverringer hosenkelte tjenestemottagere er en stor utfordring i årene fremover.Budsjettet for 2009 har i seg tiltak for å nå pålagt innsparingskrav på 2,0 mill kroner i 2010.Mål og konsekvenser av budsjettrammeneInnsparingene er rettet mot de tilrettelagte tjenestene for voksne og innenfor det psykiskehelsearbeidet, mens de øvrige tilbudene er holdt uendret ifht økonomisk konsekvens. Indirekte ervirkningen en prioritering av barn og unge.Legetjenesten, Miljørettet helsevern og legevaktDet er ikke lagt inn endringer i disse tjenestene. Fastlegeordningen styres av nasjonale avtaleverk ogdet forutsettes i budsjettet at folketallet holder seg stabilt og ikke synker under 5000, hvilket vil krevestørre overføringer til fastlegene. Det forutsettes aktiv rådgivning for samfunnsplanleggingen i Solør-Kommunene. Legevakten står overfor store utfordringer ved at aldersammensetningen blant legene iSolør er økende, noe som kan kreve tilnærminger til andre legevaktområder.Helsestasjons-, skolehelse- og helsesøstertjenesteneDisse tjenestene kan yte bistand på samme nivå som i 2008, hvilket ligger i underkant av veilederenfor disse områdene. Det er ikke kapasitet til å gi tilbud til andre grupper enn i dag.Tilrettelagte tjenester for barn og unge med bistandsbehovForutsetter å gi et tilbud, som i 2008, bla med avlastning i 2 grupper for ca 25 barn og unge med behovfor tilrettelagte tiltak. Bakgrunnen for hjelpen som gis er ulike medfødte funksjonsnedsettelser,trafikkskadde, psykiatri, sosiale tilpasningsvansker, barnevern, samt barn med foreldre med fysiske ogpsykiske belastninger. Arbeidet gjennomføres i nært samarbeid med det psykiske helsearbeidet,helsesøster, barnevern, skole, barnehager mfl.

Budsjett 2009 Side 29 av 51Fysio- og ergoterapitjenestenePå kort tid er det gjort vesentlige nedprioriteringer av penger til rehabilitering og det er trekt innandeler av drifttilskudd til privatpraktiserende. Resterende midler ble brukt til en nyfysioterapeutstilling. En regner med ytterligere å redusere en mindre del av driftstilskudd ved ledighet.Tjenesten prioriterer formidling av tekniske hjelpemidler, oppfølging av barn og voksne medsammensatte behov, rehabilitering, barn med akutte kurative behov og sykehjemsbeboere med akuttekurative behov. Følgende nedprioriteres: Kurativ behandling av beboere iomsorgsboliger/hjemmeboende, vedlikehold av kommunalt lager for hjelpemidler, forebyggendearbeid blant barn, vurdering av hjemmeboendes hjelpebehov og gå inn med tiltak i form avopptrening/opplæring til selvhjelp.Psykisk helsearbeideDe øremerkede opptrappingsmidlene til det psykiske helearbeidet går i 2009 over irammeoverføringene til kommunene. Arbeidsformen innenfor psykiatrisk team vil bli endret som enfølge av enhetens innsparingstiltak ved at dagsentertilbudet i langt større grad vil bli en del av detmålrettede miljøarbeidet til enkeltpersoner. Dette forutsetter bruk av større arealer i Sørbyhuset påKommunegården og at miljøarbeiderne drifter senteret med utvidet åpningstid. Innsparingsmålet er ca.400.000 og vil bli fulgt opp med nedbemanning. Tjenestene prioriteres til akutt syke, alvorlig psykisksyke bl.a. ut fra diagnoser, de som blir utskrevet fra psykiatrisk sykehus, barn og unge i utsatteforhold, personer med dobbeldiagnose rus/psykiatri der hvor rusproblemet er behandlet. Alle tjenestertildeles med målkrav og avsluttes ved måloppnåelse, stabilitet og der andre tjenester kan overta.Forsøk er igangsatt høsten 2008. Endringene er også faglig ønskelige.Tilrettelagte tjenester for voksne med bistandsbehov, aktivisering, BofellesskapeneDet iverksettes store omfattende endringer i bofellesskapene. Flere endringer er gjennomgått medkonklusjon om at den enkleste og rimeligste endringen er at bofellesskapene Pelerudsgutua 25 ogJernbaneveien legges ned og forutsettes erstattet med samlokalisering i Soltun. Thoresplassen girtilbud til 7 personer med hjelpebehov. Tjenestemottagere som flytter til Soltun vil være menneskersom er eldre og ønsker en roligere tilværelse. Når disse bor i samme bygning vil det være enklere åyde en tilpasset tjeneste. Det forutsettes en utstrakt samordning av dagtilbudet, flyttinger og fleksibelbruk av både lokaler og personale mellom tilbudene også for de som bor utenfor bofellesskapene. Detsiste er igangsatt med god virkning i 2008. Ovennevnte endringer gir rom for 4 nye tilbud ibofellesskapene og minimum ett i selvstendig boform.Ovennevnte samlokalisering i Soltun er en førsteprioritet og ansees som en svært godt løsning. Somprioritet nr 2 kan et av bofellesskapene i Omsorgsboligdelen benyttes, med noen tilpasninger.Forutsetter at Omsorg kan avse et bofellesskap raskt.Den endelig avklaringen i forhold til omstrukturering/endret tjenestetilbud gjøres i forbindelsemed vedtak i pleie- og omsorgsplanen. Ovennevnte må derfor sees på som et forslag i dennesammenheng. Det er uansett ikke tvil om at endringer for å nå innsparingsmålet innebærerendret tjenestetilbud for brukere/innbyggere og endrede arbeidsoppgaver for de ansatte.Tilbudet til den enkelte mottager vil bli tilnærmet eller endog bedre enn i dag, men vil kreve godkreativ ledelse og fleksible arbeidstagere.Tiltakene må gjennomføres senest 01.04.09 om nødvendig økonomisk gevinst skal oppnås.Nedbemanningen kan skje ved omplasseringer innen berørte virksomheter og at ledige stillinger ikkeblir fast besatt før omrokkeringen gjøres.De tiltakene som er beskrevet ovenfor vil imøtekomme innsparingskravet på 1.3 mill kr i 2009 og 2,0mill kr i 2010, men rommer ikke nye mer omfattende tilbud. For å imøtekomme slike må det bl.a.vurderes utvidelser i ett av bofellesskapene.

Budsjett 2009 Side 30 av 51Hovedkjøkken og kantineDen overveiende delen av produksjonen vil være til sykehjemmet og omsorgsboligene, samtkantinedriften til ansatte, beboere og besøkende. Det vil bli gjort nye fremstøt for å øke salget og værefremme med tilbud om samarbeide ved større arrangementer mv. Prisen for full kost er beregnet til kr.3.250 pr mnd.

Budsjett 2009 Side 31 av 51Styringskort for helse og familieVisjonOverordnet målSamfunnTjenesterMedarbeidereØkonomiLivskraftig og levendeEn befolkning i vekstMål Suksessfaktorer Resultat 2009• Brukervennlig og oppdatert • Gjennomført inneninformasjon om Enheten på Grue 31.12.09Stabilisere folketallet Kommunes hjemmeside. • Aktiv deltagelse i arbeide• Etablerte rutiner for samhandling med samfunnsdelen imellom Samfunnsmedisin ogkommuneplanen.samfunnsplanleggerneModerne ogbrukertilpassedetjenesterGodt arbeidsmiljø medmyndiggjortemedarbeidereSunn kommuneøkonomi• Godt samarbeide mellominstanser som foretartjenesteutmåling, uavhengig avhvor tjenesten utredes.• Gjennomførebrukerundersøkelser for alletjenester.• Virksomhetsvennlig og godveiledning innen Miljørettethelsevern.• Etablere brukerråd forfunksjonshemmede.• God markedsføring ogdistribuering av mat fraHovedkjøkkenet• God oppfølging av sykemeldte.• Etablere kompetanseplan forEnheten• Tilrettelegge for kreativitet ogutvikling og tydeliggjøre ansvar iden jobben enhver utfører.• Ledere som tydelig stiller krav oghar forventninger til sinemedarbeidere.• Styring og disponering av egetbudsjett for rasjonell utnyttelse avtotalressursene.• God ballanse mellomenhetsleders krav tiløkonomistyring ogtemakoordinatorenes håndteringav budsjett, økonomi,rapportering mv.• Årskallender for enheten• Fokus på detaljer som i sum girstore kostnader (strømsparing ialle ledd, kopiering, utskriftermv)• Gode på å bruke IT somhjelpemiddel.• Gode rutiner etablert01.07.09• Resultat = gjennomsnittfor landet.• Gjennomgående hele året• Funksjonshemmedes rådhar også funksjon sombrukerråd. 01.03.09• Økt salg fraHovedkjøkkenet > 2008• Sykefravær < 12 %• Utarbeidet 01.07.09• Hele året• Min 70 % deltagelse imedarbeideundersøkelser.Medarbeidertilfredshetenmin pålandsgjennomsnittet.• Stillingsbeskrivelser foralle arbeidstagere01.08.09• Regnskap = budsjett• Gjennomgående hele året.• Bedre internressursanvendelse.01.03.09• Innsparing for helekommunen• Mer selvhjulpne

Budsjett 2009 Side 32 av 51Økonomisk rammeRåbudsjett 2009 Buds(end) Regnskap2009/V:121 2008 2007Enhet for helse og familieUtgifter 51 768 630 49 410 750 49 726 313Inntekter (9 598 291) (13 490 900) (22 249 390)Sum 42 170 339 35 919 850 27 476 922Endringer fra 2008 til 2009:• Rammen er redusert med 1,3 millioner kroner i tråd med økonomiplanen – se beskrivelse avtiltak ovenfor. De endelige tiltakene må ses i sammenheng med pleie- og omsorgsplanen.• Det øremerkede tilskuddet til psykisk helse er gått inn i rammetilskuddet

Budsjett 2009 Side 33 av 514.7. Enhet for omsorgStørste utfordringer i 2009:1. Oppnå økonomisk balanse2. Omlegging av tjenesten i tråd med føringer i Pleie- og omsorgsplan3. Ytterligere reduksjon av sykefraværetGenereltDet er i økonomiplan for 2009 – 2012 vedtatt et generelt kutt i rammen til Omsorgsenheten med 3,5millioner i 2009. Enheten vil forsøke å tilpasse driften innenfor de nye rammene. Budsjettet er i 2009splittet opp i flere ansvar. Dette for å få en bedre kontroll med utgiftene, samtidig som den enkelteavdeling og teamkoordinator vil få bedre oversikt og forhåpentligvis et større eierforhold tildriftsbudsjettet.Budsjettforslaget er meget nøkternt. I 2008 har det manglet dekning for 2 årsverk (ble strøket avtidligere leder til tross for at stillingene var besatt) som ble opprettet i 2007 som faste vikarer iomsorgsboligene. Dette er forsøkt rettet opp. Økningen i driftsutgiftene består i at disse 2 stillingene erlagt inn som fastlønn. Stillingene er pr. i dag en forutsetning for å få turnusen til å gå opp som følge avat man jobber etter arbeidslagsmodellen.I tillegg er kostprisen økt fra kr. 3000,- til kr. 3250,- pr. måned, og det er lagt inn en økning ikjøregodtgjøring. Det er også jobbet med å få et realistisk vikarbudsjett mht kortidsfravær.Vikarbudsjettet til kortidssykefravær er i 2008 i realiteten satt til 0. Dette er en stor utfordring for entjeneste som drives 24 timer i døgnet 365 dager i året. I denne omgang er det ikke funnet vikarmidler.Samtidig med budsjettarbeidet pågår det en prosess med å få ferdigstilt pleie- og omsorgsplan forperioden 2009 – 2019. Pleie- og omsorgsplanen skal ifølge prosjektbeskrivelsen være grunnlaget fortildeling av tjenester og organisering av tjenestetilbudet. Planen skal komme frem med forslag tilhvordan kommunen bør prioritere innen lovpålagte pleie- og omsorgstjenester i et tiårsperspektiv, ogmulige konsekvenser. Planen skal ikke være ekspansiv i ressursbruk, men fokusere på eventuelleomprioriteringer. Det er svært uheldig at planprosessen har kommet i utakt med budsjettarbeidet.Enhetens innsparingsforslag kan komme til å gripe direkte inn i eller gå på tvers av forslagene iplanen.Forslag til nedskjæringer i forhold til ramme:1. Kutt en teamkoordinator sykehjem2. Kutt bemanning i 2 avdelinger omsorgsboliger (1. etg.). Avdelingene har totalt ca.14 årsverk(snittpris årsverk ca. 550.000,-.). Overføre noen personalressurser til hjemmetjenesten ogbetjene avdelingene fra hjemmetjenesten som 12’eren. Det bør også vurderes en omfordelingav ressurser til styrking av øvrige ”tyngre” avdelinger. Forslaget betinger en totalgjennomgang av samtlige beboeres funksjonsnivå, samling av de mest funksjonsfriske, enbevisst praksis ved tildeling av boliger og generelt en strengere tildelingspraksis foromsorgstjenester. Ved endret funksjonsnivå må beboerne flyttes til en ”tyngre” avdeling.Endringen vil måtte gå over noe tid. Den vil også medføre behov for endring avleiekontrakter, god informasjon til leietakerne ved innflytting og en god logistikk.Konsekvenser:- Leiligheter kan bli stående tomme i perioder. Tapte leieinntekter.- Mulig overtallighet- Mindre attraktivt å bo i omsorgsboligene pga høy husleie og lite hjelp. Kan føre til at de blirvanskeligere å leie ut. Folk vil heller bo hjemme.- Samling av de mest funksjonsfriske i egne avdelinger vil kunne medføre økt sosial aktivitet ogøkt trivsel.

Budsjett 2009 Side 35 av 51Styringskort for omsorgVisjonOverordnetmålSamfunnTjenesterMedarbeidereØkonomiLivskraftig og levendeEn befolkning i vekstMål Suksessfaktorer Resultat 2009• Attraktive arbeidsplasser og • 14 studentplasser pr. år/5praksisplasserhelsefagarbeidereStabilisere folketallet • Godt omdømme• Minimum 4 positiveoppslag i mediaModerne ogbrukertilpassedetjenesterGodt arbeidsmiljømed myndiggjortemedarbeidereSunnkommuneøkonomi• Iverksetting av tiltak påbakgrunn av resultat frabrukerdialog/undersøkelser• God(t) samarbeid/dialog medfrivillige og pårørende• Effektivisering av rutiner ogbruk av IT løsninger• Godekvalitetssystemer/prosedyrer• Arbeidslagsmodellen etablert• Myndiggjorte medarbeidere• Mer enn 60% deltakelse påmedarbeiderundersøkelsen• Goderapport/oppfølgingsrutiner• Prioritere i tråd med vedtattpleie- og omsorgsplan• Realistisk budsjett• Budsjettlojalitet ogkostnadsbevissthet i alle ledd• Brukertilfredshet: 3• Sykefravær: 10,5 % iomsorgsenheten (gj.snitt)• Medarbeidertilfredshet:4,5• Regnskap = budsjettØkonomisk rammeRåbudsjett 2009 Buds(end) Regnskap2009/V:121 2008 2007Enhet for omsorgUtgifter 70 424 951 64 088 900 71 123 277Inntekter (12 275 020) (8 953 700) (10 379 195)Sum 58 149 931 55 135 200 60 744 083Endringer fra 2008 til 2009:• Kutt i ramma på 3,5 mill kroner er innarbeidet. De endelige tiltakene blir avgjort i forbindelsemed behandlingen av pleie- og omsorgsplanen.

Budsjett 2009 Side 36 av 514.8. Enhet for landbruk og teknikkGenereltEnheten administrer kommunens bygningsmasse på ca. 55.000 m 2 . Den er ansvarlig for renhold,vaktmestertjenester, vedlikehold vei, bygg- og eiendomsmasse, saksbehandling bygg og oppmåling,landbruksforvaltning, forvaltning av miljø, rovviltforvaltning, jakt og fiskeforvaltning, drift av GrueKommuneskoger m.m.ÅrsverkAntall ansatte i 2008 beregnet til:Landbruksforvaltning:3,50 årsverkKommuneskogen3,60 årsverkTeknisk forvaltning adm.1,50 årsverkBygg- og oppmåling2,00 årsverkOppsyn, flomverk miljøgate mm 0,50 årsverkVaktmestere 7,00 årsverk Etter 01.03.09 6,50 årsverkRenhold 21,25 årsverk Etter 01.03.09 20,55 årsverkRenholdEtter 01.09.09 19,95 årsverkForslag til tallbudsjett leveres innenfor den ramme som er tildelt enheten. Enheten har forsøkt åskjerme vedlikehold av bygninger og veger. Vedlikeholdet ligger langt under de normer som normaltbør følges. Vi bruker for tiden bare ca. ¼ del av det som anses som normalt vedlikehold pr. m 2bygningsmasse.Største utfordringer 2009Vedlikehold av eiendomsmasse og vei, salg av overflødig eiendomsmasse, kommuneplan, energi ogklimaplan, ENØK-tiltak, sykefravær. Utgifter vedrørende interkommunale selskaper har fortsatt åstige. Energikostnader, vil i følge Bergen Energi, øke med kr. 1,3 mill. Strømpris har økt med 15 ørepr kWh. Fjernvarme er økt med kr. 110.000, en økning på 6 %. På grunn av store økninger ienergipriser må strøm og vanntilførsel på eiendommer som blir stående tomme stenges av. De høyekraftprisene/forbruket har medført at enheten har valgt å intensivere ENØK-tiltak. Økninger ikraftpriser vil gi enheten store utfordringer i 2009.LandbrukskontoretEnhetsleders lønn har blitt fordelt med 50 % landbruksforvaltning og 50 % teknisk forvaltning.Bemanningsreduksjon har medført at forbruk til landbruksforvaltning utgjør kun ca. 75 %sammenlignet med statens normalberegning. Konsekvens er redusert service. Prosjekt ”Økoløft Solør”planlegges gjennomført i 2009. Staten har innvilget midler til et fellesprosjekt for å fremmeproduksjon og forbruk av økologisk mat. Søkere er Våler, Åsnes og Grue kommune.Egenandel/egeninnsats beregnet til kr. 116.000 pr. år pr. kommune.Vi har fått tilsagn fra Enova på at inntil 50 % (maksimalt kr 100.000,-) av kostnadene ved å utarbeideenergi- og klimaplan (prosjekt 5126) dekkes. Midlene vil bli nyttet til å dekke kostnader forkonsulentbistand. Veterinærnærvaktordningen i Solør er endret av Landbruksdepartementet vedårsskiftet 2007- 2008. Grue, Åsnes og Våler har inngått avtale om denne som er vedtatt avkommunestyret. Åsnes utfører tjenesten. Kommunene betaler kr. 165.000,- hver for ordningen. StatensLandbruksforvaltning gir årlig tilskudd til dette tilsvarende kostnaden.Grue kommuneskogerKonsekvensen av tidligere års overavvirkning gjør at Grue kommuneskoger må ned med det årligehogstkvantum. Tynning prioriteres for å opprettholde tilveksten. Skogeiendommer over 10.000 dekarmå ha landskapsplan, dette berører hogstkvantumet. Brutto tømmerpris kr. 423 pr m 3 og kjøring ogkr.120 pr. m 3 gjennomsnitt for både tynning og sluttavvirkning. Det er vedtatt overføring kr. 1. mill frakommuneskogen til Grue kommune for 2009.Det er i budsjettforslaget innearbeidet en nettoinntekt på1,2 mill, dvs. 20% over tidligere vedtatt måltall. Etter vedtak i formannskapet 11.09.07 skal

Budsjett 2009 Side 37 av 51Vestgarden reguleres til hyttefelt. Det må investeres i strøm, vei, hogst og konsulenttjenester påplansiden. Det må opprettes eget prosjekt for dette der man får inntjening ved salg.Renovasjon:Solør Renovasjon forventer en avgiftsøkning med 5 % fra 01.01.09.Bygg- og oppmåling:Forventet inntektsøkning for oppmåling og byggesaker er satt til kr. 120.000,-. Nyttkartleggingsprosjekt i 2009 medfører at det blir nye flybilder for hele kommunen og tablert nye datafor skogbruksplanlegging (Grue øst). Kommuneplanarbeidet skal i følge økonomiplanen settes i ganghøsten 2008. Plan- og bygningsloven revideres.Eiendomsskatt.Kommunestyret har vedtatt reduksjon i sats fra 7 til 6,5 promille på boliger. Konsekvensen er tap avinntekt kr. 750.000,-.Forebygging og beredskap brannDet er lagt inn prisstigning på 3 % fra 01.01.09. Dette er lavere enn deflator. Må sees i sammenhengmed pågående prosess i GBI.FeiingFeieavgiftene øker med 5 % fra 01.01.09.Bygg- og eiendomPå grunn av at GIVAS har økt vanntrykket er det behov for å installere reduksjonsventiler tilkommunens bygninger. Antatt investering kr 250.000,-. Se kommentarer under kap. 5.ENØKENØK- tiltak er prioritert på investeringsbudsjettet i 2007,2008 og 2009. I 2007 ble det satt i gangtiltak på rådhuset. I og med at det fram til det siste har vært felles måler på fjernvarme for rådhuset ogskolen er det for tidlig å kunne se hvordan effekten har vært. Utviklingen vil imidlertid bli fulgt tettog resultater presentert så snart vi har sammenlignbare tall.Kommunale vegerKostratall for kommunale veger i Grue for 2007:Tekst Kr i Grue Gj.snitt HedmarkNetto driftsutgifter i kr pr innbygger , kommunale vegerog gater i alt 618 455Brutto investering i kr pr innbygger, kommunale veger oggater i alt 0 474Lengde kommunale veger og gater i km pr 100022,4 10,9innbyggereBrutto driftsutgifter i kr pr km kommunal veg og gate inklgang- og sykkelveg 28.942 45.033Andel kommunale veger og gater med fast dekke i prosent 5 38Grue kommune har dobbelt så mye kommunal veg pr. innbygger som gjennomsnittet i Hedmark, ogbruker 2/3 av gjennomsnittet for Hedmark til vedlikehold. Det er 5 % fast dekke på Grue kommunesveger mens gjennomsnittet for Hedmark er 38. Det er innarbeidet en økning på 3 % til vegvedlikehold.Dette er bekymringsfullt lavt sett i sammenheng med det store behovet for vedlikeholdMål og konsekvenser av budsjettrammene.For å kunne stimulere til å øke befolkningen er arbeidet med kommuneplan viktig. I den forbindelse erdet behov for å tilrettelegge for sentrumsnær boligbygging. Snaue økonomiske rammer betyrmangelfullt vedlikehold av kommunens eiendomsmasse og veinett. ENØK- tiltak prioriteres for å

Budsjett 2009 Side 38 av 51redusere energiforbruk. For å kunne bedre standarden på vedlikehold av bygningsmassen vil arbeidetmed avhending av overflødig eiendomsmasse intensiveres.Styringskort for landbruk & teknikkVisjonOverordnet målLivskraftig og levendeEn befolkning i vekstMål Suksessfaktorer Resultat 2009SamfunnTjenesterMedarbeidereStabilisere folketalletModerne ogbrukertilpassedetjenesterGodt arbeidsmiljømed myndiggjortemedarbeidere• Pådriverekommuneplanlegging(samfunns- og arealdel)• Næringsvennlig omdømmefor enheten• Presentere ledigeboligtomter på hjemmesiden• Lage kommunal badeplassved Frysjøen• God tjeneste kvalitet motinterne/eksterne kunder• Dialog (tverrfaglig og motbrukerne)• God tigjengelighet, bl.a. merinformasjon påhjemmesiden• ”Økoløft Solør”• Energi- og klimaplan• Tilfredse medarbeidere somføler at de mestrerarbeidsoppgavene.• Tilrettelegge forkompetanseutvikling• Fokus på oppfølging avsykemeldte• Fokus på sosial trivseloooSaksbehandlingstidlandbrukssaker maks 3mndSaksbehandlingstidbyggesak 3 mndMinst 5 positive oppslag imedia• Tilfredse brukere som nå.• Dialog m. brukerne 1 gang/år.• Revidere hjemmeside innen31.12.09• Ferdig juni 2009• Medarbeidersamtale 1gang/år• Minst 2 medarbeidere påetter/videreopplæring• Sykefravær maks 10 %• Arrangere 1 sosialsammenkomst forenheten i åretØkonomiØkonomi i balanse • God økonomistyring• Følge opp økonomiplanen• Tilfredsstillende (budsjett= regnskap)Økonomisk rammeRåbudsjett 2009 Buds(end) Regnskap2009/V:121 2008 2007Enhet for lanbruk og tekniskUtgifter 55 723 500 54 772 600 56 179 838Inntekter (39 069 570) (39 163 600) (43 440 740)Sum 16 653 930 15 609 000 12 739 098Endringer fra 2008 til 2009:• Eiendomsskatten er redusert til 6,5 promille for boliger for 2009.• Det er lagt inn 0,5 mill til kommuneplanarbeidet• Iverksettingen av Barsk er hensyntatt• Iverksettingen av NAV er hensyntatt

Budsjett 2009 Side 39 av 51• Enøk-tiltak er innarbeidet og videreføres• I tillegg vil investeringstiltakene ha betydning for enhetes drift i 2009 og videre framover.

Budsjett 2009 Side 40 av 515. InvesteringsbudsjettetDet ble i økonomiplan 2009-2012 vedtatt å bevilge følgende til investeringer i 2009:”Det er lagt inn til sammen 7,8 millioner kroner i hvert av årene i økonomiplanperioden tilinvesteringer. 7 millioner av investeringen skal lånefinansieres.Dette skal hovedsakelig benyttes slik:IKT1,5 mill hvert årENØK1 mill hvert årEIENDOMSMASSEN 2 mill hvert årINVENTAR OG UTSTYR 0,5 mill hvert årVEI/INFRASTRUKTUR 2,0 mill hvert år fra 2010De detaljerte prioriteringene fastsettes i budsjettet det enkelte år.Videre kommer utgifter i forbindelse med egenkapitalinnskudd til KLP det enkelte år. Dettefinansieres av ubundet investeringsfond og er på anslagsvis 0,8 millioner kroner hvert år.”Som Robek-kommune må alle låneopptak godkjennes av fylkesmannen.Tabellen nedenfor viser tiltakene i investeringsbudsjettet for 2009:Investeringsbudsjett 2009Tiltak:Egenkapitalinnskudd KLP 750 000Startlån 2 000 000IKT 1 500 000ENØK:- kontrollsystem ENØK, vann og avløp 100 000- administrasjonsbygg 350 000- barnehager 200 000- institusjon 350 000Eiendomsmassen:- tiltak administrasjonsbygg/brann 290 000- reduksjonsventiler 250 000- bil til vedlikehold 160 000- branntiltak LUXO 300 000- standardheving/påkostning utleiebygg etc 700 000- NAV utstyr 300 000Inventar og utstyr:- ny gulvvaskemaskin Gruehallen 137 500- kjeler kjøkkenet 500 000Annet:Nykartlegging 100 000Vestgården hyttefelt ved Rotbergsjøen 650 000Avsetning til ubundet investeringsfond 1 850 000Sum 10 487 500Finansieres slik:Låneopptak 7 000 000Ubundet investeringsfond 889 500Bundet investeringsfond 98 000Salg av hyttetomter 2 500 000Sum 10 487 500Kommentarer til tiltakene i investeringsbudsjettet:

Budsjett 2009 Side 41 av 51Årsaken til at de totale utgiftene på investeringsbudsjettet er høyere enn det som framkommer iøkonomiplanen er startlån, Vestgården hyttefelt, noe mer til inventar og utstyr og avsetningen avsalgsinntekter fra hyttetomter. For øvrig knyttes det følgende kommentarer til tiltakene ovenfor:1. Egenkapitalinnskudd KLP kr. 750.000: Innbetaling av egenkapital i forhold tilforsikringsfondet. Kan ikke finansieres med låneopptak eller fra premiefondet, men av ubundetinvesteringsfond.2. Startlån: Det tas opp 2 mill kroner til videre utlån. Finansieres av låneopptak i Husbanken.3. IKT – 1,5 mill: Dette vil bli brukt til ulike tiltak og detaljene godkjennes av IKT-utvalget.4. ENØK: I 2009 prioriteres administrasjonsbygg med kr. 350.000, barnehager med kr. 200.000 oginstitusjon med kr. 350.000. I tillegg kjøpes et kontrollsystem til kr. 100.000 som gjør atkommunen til enhver tid får full oversikt over forbruket hva gjelder strøm, fjernvarme, vann ogavløp. Dette gjør oss istand til å fange opp uregelmessigheter raskt.5. Eiendomsmassen: De 2 millionene som er avsatt til formålet brukes i 2009 til; reduksjonsventilerfor vann i kommunale bygg kr. 250.000,-, bil til vedlikehold kr. 160.000,-, branntiltak LUXO kr.300.000,- etter brannsyn, kr. 300.000,- til kommunens andel i NAV-kontoret (utstyr/inventar),samt 700.000 kroner til standardheving/påkostning utleiebygg/aldersboliger m.m. Avhengig avhvilke tiltak som blir aktuelle i forbindelse med pleie- og omsorgsplanen må det eventuelt brukeskr. 150.000 til kjøkkenløsninger i Soltun. Dette skal dekkes innen potten som er avsatt tilpåkostning/standardheving av utleiebygg m.m.6. Inventar og utstyr: ny gulvvaskemaskin til Gruehallen kr. 137.000, nye kjeler på kjøkkenet kr.500.000,- (herav lånefinansiering kr. 263.000 og resten fra henholdsvis bundet og ubundetinvesteringsfond. Kjelene er svært gamle og reparasjonskostnadene er nå urimelig høye.7. Kartverk: Nykartlegging med flyfotografering av hele kommunen totalt kr. 312.000,-, hvorav kr.100.000,- i 2009. Kartleggingen er i regi av Fylkeskartkontoret i Hedmark. Det er etsamarbeidsprosjekt mellom Grue, Våler, Åsnes og Elverum. Prosjektet inneholder flyfotos spesieltberegnet på skogbruksplanlegging, men vil også skaffe oss nye flyfotos fra og med riksvegen påvestsiden av Glomma og til svenskegrensa. I tillegg inneholder den oppdatering av eksisterendekartverk i samme område. Tiltaket ble uteglemt i forbindelse med økonomiplanarbeidet i vår.Prosjektet er helt avgjørende for arbeidet med blant annet skogbruksplanlegging.8. Vestgården hyttefelt ved Rotbergsjøen: Det vises til FS – 071/07 hvor det ble vedtatt å sette igang reguleringsplan for hyttefeltet. Kostnadene til reguleringsplanen skulle dekkes avkommuneskogen. Arbeidet med hyttefeltet er nå startet opp. Det er anslått at klargjøringen avfeltet vil koste kr. 650.000,-. Inntektene er usikre men det gjøres et anslag på ca. 2,5 mill kroner.Flere har meldt sin interesse for hyttetomter allerede. Netto inntekt kr. 1,85 mill. Både inntekter ogutgifter tilhører investeringsregnskapet og henføres hit. Alt salg av eiendom inntil 31.12.2009 skalgå til å finansiere Barsk – jfr. KS- 06/07.

Budsjett 2009 Side 42 av 516. Informasjon om gebyrer fra Grue kommunes interkommunale selskaper.Gebyrene fremlegges som egen sak i kommunestyrets desembermøte.GIBGIVAS IKS:Nedenfor følger innstillingen fra styret i GIVAS IKS:Gebyrgrunnlaget for 2009; vann, avløp og septikktømming, gjeldende fra 01.01.2009godkjennes med følgende grunnlag.Abonnementsgebyr, vann kr. 1000,00 (1000,-)Abonnementsgebyr, avløp kr. 2100,00 (2100,-)Forbruksgebyr vann kr. 10,00 pr. m3 (8,00)Forbruksgebyr, avløp kr. 19,10 pr. m3 (17.10)Vannmålerleie kr.196,00 pr.år (196,00)Tilknyttingsgebyr vann, engangsgebyr for enebolig og 1.boenheti flermannsbolig. kr. 5000,- (5000,-)Tilknyttingsgebyr avløp, engangsgebyr for enebolig og 1.boenheti flermannsbolig. kr. 6000,- (6000,-)Tilknyttingsgebyr vann, engangsgebyr per boenhet for flermannsboligfom. 2.boenhet kr. 2500,- (2500,-)Tilknyttingsgebyr avløp, engangsgebyr per boenhet for flermannsboligfom 2.boenhet kr. 3000,- (3000,-)Septikk:Gebyrene er årskostnader og som vil bli innkrevd hver år.Septikkgebyr pr. år, tømmes hver 2.år kr. 725,00Septikktømming pr. år, tømmes hvert år. kr. 1450,00 (980,-)Over 3m3 kr. 285,00 (259,-)Bomtur septikk kr. 500,00 (164,-)Utrykning septikk kr. 575,00 (524,-)Septikktømming fritidsbolig, hvert 4.år kr. 370,00 (980,-)Septikktømming utenom rute kr. 1450,00 + kr. 220,- (980,-+190,-)Bytting av frosne vannmålere, inkl.montering kr. 750,- (750,-)Andre gebyrer, avlesning eller purring kr. 300,- (300,-)Forbruksgebyr Skasenden kr. 1 112,- pr.år (1 112,-)I tillegg til alle priser kommer 25 % merverdiavgift.

Budsjett 2009 Side 43 av 517. Tabeller7.1. Hovedoversikt driftRegnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009DriftsinntekterBrukerbetalinger 8.457.297,00 8.178.000,00 9.012.420,00Andre salgs- og leieinntekter 29.512.257,37 27.187.800,00 28.446.570,00Overføringer med krav til motytelse 44.660.364,67 49.507.300,00 37.307.151,00Rammetilskudd 108.641.702,00 111.378.000,00 127.823.000,00Andre statlige overføringer 11.669.395,00 10.161.000,00 5.810.000,00Andre overføringer 831.034,54 0,00 0,00Skatt på inntekt og formue 78.300.180,06 78.413.000,00 84.500.000,00Eiendomsskatt 9.524.977,48 10.797.000,00 10.048.200,00Andre direkte og indirekte skatter 55.588,00 60.000,00 60.000,00Sum driftsinntekter 291.652.796,12 295.682.100,00 303.007.341,00DriftsutgifterLønnsutgifter 152.137.584,51 144.768.000,00 154.765.589,00Sosiale utgifter 38.411.307,36 40.124.600,00 44.770.162,00Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 32.728.587,91 30.750.800,00 33.130.130,00Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 19.640.100,44 19.882.300,00 21.351.900,00Overføringer 22.637.102,34 29.625.900,00 28.448.400,00Avskrivninger 11.832.351,00 12.723.000,00 13.069.000,00Fordelte utgifter -1.712.156,46 -1.630.000,00 -6.363.340,00Sum driftsutgifter 275.674.877,10 276.244.600,00 289.171.841,00Brutto driftsresultat 15.977.919,02 19.437.500,00 13.835.500,00FinansinntekterRenteinntekter, utbytte og eieruttak 2.192.073,01 1.025.000,00 1.665.000,00Mottatte avdrag på utlån 164.841,00 95.000,00 95.000,00Sum eksterne finansinntekter 2.356.914,01 1.120.000,00 1.760.000,00FinansutgifterRenteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 9.768.629,69 10.000.000,00 17.500.000,00Avdragsutgifter 8.423.346,00 7.036.000,00 11.450.000,00Utlån 36.106,00 50.000,00 50.000,00Sum eksterne finansutgifter 18.228.081,69 17.086.000,00 29.000.000,00Resultat eksterne finanstransaksjoner -15.871.167,68 -15.966.000,00 -27.240.000,00Motpost avskrivninger 11.832.351,00 12.723.000,00 13.069.000,00Netto driftsresultat 11.939.102,34 16.194.500,00 -335.500,00Interne finanstransaksjonerBruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 1.597.919,11 0,00 0,00Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00Bruk av bundne fond 3.323.246,09 640.500,00 560.500,00Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00Sum bruk av avsetninger 4.921.165,20 640.500,00 560.500,00Overført til investeringsregnskapet 324.749,00 4.000.000,00 0,00Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 12.869.001,11 12.600.000,00 0,00Avsetninger til disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00Avsetninger til bundne fond 1.776.619,51 235.000,00 225.000,00Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00Sum avsetninger 14.970.369,62 16.835.000,00 225.000,00Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 1.889.897,92 0,00 0,00

Budsjett 2009 Side 44 av 517.2. Budsjett pr. enhet – sum utgift og sum inntektRegnskap Buds(end)Råbudsjett 202007 20082009/V:121Grp Ansvar: 100 Rådmannen/politiske utvalg m.m.Utgifter 7.848.505 19.955.65018.754.900Inntekter -1.593.287 -646.900 -598.300Sum grp Ansvar: 100 Rådmannen/politiske utvalg m.m. 6.255.219 19.308.75018.156.600Grp Ansvar: 110 Personal og organisasjonUtgifter 9.905.892 12.467.80014.291.000Inntekter -1.510.860 -1.445.500 -1.539.500Sum grp Ansvar: 110 Personal og organisasjon 8.395.032 11.022.30012.751.500Grp Ansvar: 120 Lønn og økonomiUtgifter 5.826.851 4.181.800 4.490.600Inntekter -1.545.807 -1.381.000 -1.163.000Sum grp Ansvar: 120 Lønn og økonomi 4.281.044 2.800.800 3.327.600Grp Ansvar: 200 Enhet for oppvekstUtgifter 61.022.999 58.152.00063.561.000Inntekter -21.445.010 -16.252.000 -18.818.000Sum grp Ansvar: 200 Enhet for oppvekst 39.577.989 41.900.00044.743.000Grp Ansvar: 300 Enhet for sosiale tjenesterUtgifter 20.094.027 17.330.10017.807.100Inntekter -2.873.516 -1.693.000 -1.473.000Sum grp Ansvar: 300 Enhet for sosiale tjenester 17.220.511 15.637.10016.334.100Grp Ansvar: 400 Enhet for helse og familieUtgifter 49.726.313 49.410.75051.768.630Inntekter -22.249.390 -13.490.900 -9.598.291Sum grp Ansvar: 400 Enhet for helse og familie 27.476.922 35.919.85042.170.339Grp Ansvar: 470 Enhet for omsorgUtgifter 71.123.277 64.088.90070.424.951Inntekter -10.379.195 -8.953.700 -12.275.020Sum grp Ansvar: 470 Enhet for omsorg 60.744.083 55.135.20058.149.931Grp Ansvar: 610 Enhet for lanbruk og tekniskUtgifter 56.179.838 54.772.60055.723.500Inntekter -43.440.740 -39.163.600 -39.069.570Sum grp Ansvar: 610 Enhet for lanbruk og teknisk 12.739.098 15.609.00016.653.930Grp Ansvar: 900 FinansUtgifter 33.005.685 33.636.00028.950.000Inntekter -209.695.582 -230.969.000 -241.237.000Sum grp Ansvar: 900 Finans -176.689.897 -197.333.000-212.287.000T O T A L T 0 0 0

Budsjett 2009 Side 45 av 517.3. Hovedoversikt investeringRegnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009InntekterSalg av driftsmidler og fast eiendom 2.670.715,00 0,00 2.500.000,00Andre salgsinntekter 112.125,00 0,00 0,00Overføringer med krav til motytelse 2.451.355,00 0,00 0,00Statlige overføringer 1.964.000,00 0,00 0,00Andre overføringer 1.750.750,00 0,00 0,00Renteinntekter, utbytte og eieruttak 262.898,57 0,00 0,00Sum inntekter 9.211.843,57 0,00 2.500.000,00UtgifterLønnsutgifter 570.177,59 0,00 0,00Sosiale utgifter 144.516,67 0,00 0,00Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 21.516.755,48 6.770.000,00 5.747.500,00Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00Overføringer 3.862.696,67 568.081,47 140.000,00Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00Sum utgifter 26.094.146,41 7.338.081,47 5.887.500,00FinanstransaksjonerAvdragsutgifter 3.173.231,00 1.300.000,00 1.440.000,00Utlån 630.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00Kjøp av aksjer og andeler 1.235.234,00 750.000,00 750.000,00Dekning av tidligere års udekket 0,00 1.087.000,00 0,00Avsetninger til ubundne investeringsfond 15.702.399,61 0,00 0,00Avsetninger til bundne fond 0,00 0,00 0,00Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00Sum finansieringstransaksjoner 20.740.864,61 5.137.000,00 4.190.000,00Finansieringsbehov 37.623.167,45 12.475.081,47 7.577.500,00Dekket slik:Bruk av lån 3.632.462,64 9.338.081,47 7.098.000,00Mottatte avdrag på utlån 12.618.804,19 1.300.000,00 1.440.000,00Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00Bruk av tidligere års udisponert 2.799.640,00 0,00 0,00Overføringer fra driftsregnskapet 324.749,00 0,00 0,00Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00Bruk av ubundne investeringsfond 15.406.995,74 1.837.000,00 -1.058.500,00Bruk av bundne fond 1.557.279,85 0,00 98.000,00Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00Sum finansiering 36.339.931,42 12.475.081,47 7.577.500,00Udekket/udisponert -1.283.236,03 0,00 0,00

Budsjett 2009 Side 46 av 517.4. Detaljert investeringsbudsjett pr. prosjektRåbudsjett 202009/V:121Prosjekt: 1009 NAV3231 NYBYGG OG NYANLEGG 300.000Sum utgifter 300.0003910 BRUK AV LÅNEMIDLER -300.000Sum inntekter -300.000Sum prosjekt: 1009 NAV 0Prosjekt: 1356 PR IKT INVESTERING3200 INVENTAR OG UTSTYR 1.500.000Sum utgifter 1.500.0003910 BRUK AV LÅNEMIDLER -1.500.000Sum inntekter -1.500.000Sum prosjekt: 1356 PR IKT INVESTERING 0Prosjekt: 6961 PROSJ. LUXO3231 NYBYGG OG NYANLEGG 300.000Sum utgifter 300.0003910 BRUK AV LÅNEMIDLER -300.000Sum inntekter -300.000Sum prosjekt: 6961 PROSJ. LUXO 0Prosjekt: 6997 PR KJØP AV BILER OG MASKINER3200 INVENTAR OG UTSTYR 637.5003210 KJØP AV TRANSPORTMIDLER 160.000Sum utgifter 797.5003910 BRUK AV LÅNEMIDLER -658.0003948 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND -41.5003950 BRUK AV BUNDNE FOND. -98.000Sum inntekter -797.500Sum prosjekt: 6997 PR KJØP AV BILER OG MASKINER 0Prosjekt: 6998 PR KJØP AV AKSJER3529 KJØP AV AKSJER 750.000Sum utgifter 750.0003948 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND -750.000Sum inntekter -750.000Sum prosjekt: 6998 PR KJØP AV AKSJER 0Prosjekt: 7003 BRANNTILTAK ADM.BYGG3231 NYBYGG OG NYANLEGG 290.000Sum utgifter 290.0003910 BRUK AV LÅNEMIDLER -290.000Sum inntekter -290.000Sum prosjekt: 7003 BRANNTILTAK ADM.BYGGProsjekt: 7004 ENØK3231 NYBYGG OG NYANLEGG 1.000.000Sum utgifter 1.000.0003910 BRUK AV LÅNEMIDLER -1.000.000Sum inntekter -1.000.000Sum prosjekt: 7004 ENØK 0

Budsjett 2009 Side 47 av 51Råbudsjett 202009/V:121Prosjekt: 7013 PR REDUKSJONSVENTILER3231 NYBYGG OG NYANLEGG 250.000Sum utgifter 250.0003910 BRUK AV LÅNEMIDLER -250.000Sum inntekter -250.000Sum prosjekt: 7013 PR REDUKSJONSVENTILER 0Prosjekt: 7014 PR UTLEIEBYGG3231 NYBYGG OG NYANLEGG 560.0003429 MVA PÅ VEDERLAG INVESTERING 140.000Sum utgifter 700.0003910 BRUK AV LÅNEMIDLER -700.000Sum inntekter -700.000Sum prosjekt: 7014 PR UTLEIEBYGG 0Prosjekt: 7015 PR NYKARTLEGGING3231 NYBYGG OG NYANLEGG 100.000Sum utgifter 100.0003910 BRUK AV LÅNEMIDLER -100.000Sum inntekter -100.000Sum prosjekt: 7015 PR NYKARTLEGGING 0Prosjekt: 7016 PR HYTTETOMTER3231 NYBYGG OG NYANLEGG 650.000Sum utgifter 650.0003670 SALG AV FAST EIENDOM -2.500.0003948 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND 1.850.000Sum inntekter -650.000Sum prosjekt: 7016 PR HYTTETOMTER 0Prosjekt: Uten3510 AVDRAGSUTGIFTER 1.440.0003520 UTBET. FORMIDLINGSLÅN (ETABL.) 2.000.000Sum utgifter 3.440.0003910 BRUK AV LÅNEMIDLER -2.000.0003920 MOTTATTE AVDRAG FORMIDLINGSLÅN -1.440.000Sum inntekter -3.440.000T O T A L T 0

Budsjett 2009 Side 48 av 517.5. Anskaffelse og anvendelse av midlerAnskaffelse og anvendelse av midlerRegnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009Anskaffelse av midlerInntekter driftsdel (kontoklasse 1) 291.652.796,12 295.682.100,00 303.007.341,00Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 8.948.945,00 0,00 2.500.000,00Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjone 18.871.079,41 11.758.081,47 10.298.000,00Sum anskaffelse av midler 319.472.820,53 307.440.181,47 315.805.341,00Anvendelse av midlerUtgifter driftsdel (kontoklasse 1) 263.842.526,10 253.486.650,00 268.102.841,00Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 26.094.146,41 7.338.081,47 5.887.500,00Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 23.266.546,69 21.136.000,00 33.190.000,00Sum anvendelse av midler 313.203.219,20 281.960.731,47 307.180.341,00Anskaffelse - anvendelse av midler 6.269.601,33 25.479.450,00 8.625.000,00Endring i ubrukte lånemidler 0,00 0,00 0,00Endring i arbeidskapital 6.269.601,33 25.479.450,00 8.625.000,00Avsetninger og bruk av avsetningerAvsetninger 32.237.918,15 13.922.000,00 225.000,00Bruk av avsetninger 24.685.080,79 2.477.500,00 -400.000,00Til avsetning senere år 1.283.236,03 0,00 0,00Netto avsetninger 6.269.601,33 11.444.500,00 625.000,00Int. overføringer og fordelingerInterne inntekter mv 16.127.260,96 16.553.000,00 20.443.840,00Interne utgifter mv 16.127.260,96 20.553.000,00 20.443.840,00Netto interne overføringer 0,00 -4.000.000,00 0,00

Budsjett 2009 Side 49 av 517.6. Budsjett pr. funksjonRåbudsjett 202009/V:121RegnskapBuds(end)2007 2008100 POLITISK STYRING 2.272.632 1.686.000 1.763.000110 KONTROLL OG REVISJON 0 948.300 996.100120 ADMINISTRASJON 17.411.306 29.666.65027.909.277121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 0 0 540.600130 ADMINISTRASJONSLOKALER 2.314.336 2.567.300 2.232.000170 ÅRETS PREMIEAVVIK -2.477.975 0 0171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 438.236 0 0180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 149.364 143.100 62.800201 FØRSKOLE 2.426.262 2.951.000 4.301.000202 GRUNNSKOLE 32.179.465 33.457.00035.398.000211 STYRKET BARNEHAGETILBUD 864.213 387.000 0213 VOKSENOPPLÆRING 119.392 642.000 681.000215 SKOLEFRITIDSTILBUD 36.523 525.000 344.000221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 1.288.304 1.331.700 1.736.700222 SKOLELOKALER OG SKYSS 6.423.133 8.564.300 6.112.500223 SKOLESKYSS 0 0 2.400.000231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 103.799 120.000 127.000232 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJEN 1.061.898 1.106.000 1.178.793233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 391.796 941.100 999.835234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER ELDRE OG FUNKS 1.252.904 1.079.850 1.405.588241 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 4.768.967 5.355.600 5.729.996242 SOSIAL RÅDGIVNING OG VEILEDNING 2.375.405 2.115.300 1.855.600243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 228.559 126.600 1.647.100244 BARNEVERNTJENESTE 879.175 2.294.300 5.627.000251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 1.511.967 50.000 0252 BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN 2.369.835 1.918.500 0253 PLEIE, OMSORG, HJELP OG RE-/HABILITERING I INSTITUSJ 24.555.968 21.297.20021.571.695254 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP 59.237.742 57.585.00065.669.086261 BOTILBUD I INSTITUSJON 3.924.174 4.508.000 4.378.200265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -864.227 373.600 415.700275 INTRODUKSJONSORDNINGEN 460.058 24.000 0281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 7.712.897 7.020.000 5.810.000283 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTH.BOLIG -143.555 -430.000 450.000301 PLANSAKSBEHANDLING 74.273 205.600 213.100302 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING -200.615 87.800 -6.300303 KART OG OPPMÅLING -3.975 216.600 324.700315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK -10.196 -36.000 -24.700320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET -2.604.281 -1.111.700 -1.247.570325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLI 655.336 -918.000 600.400329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆR 0 1.963.600 1.824.500333 VEIER OG GATER 3.247.718 3.323.600 3.459.900334 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDL -147.521 0 0335 PARKER, PLASSER OG TORG M.V. -417.937 72.500 74.100338 FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER 433.526 372.200 393.600339 BRANN- OG ULYKKESVERN 3.027.764 2.802.000 2.885.700345 DISTRIBUSJON AV VANN -65.603 0 0350 AVLØPSRENSING 1.088.156 1.000.000 0354 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE 0 5.000 0355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL -1.181 0 0360 NATURFORVALTNING 316.252 93.700 113.800370 BIBLIOTEK 941.946 963.000 998.300373 KINO 46.890 39.000 39.000377 KUNSTFORMIDLING 103.556 124.000 124.000380 IDRETT 556.112 70.000 70.000381 DRIFT- OG VEDLIKEHOLD AV KULTUR- OG IDRETTSBYGG, 0 886.100 722.600383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 777.627 837.000 931.000

Budsjett 2009 Side 50 av 51Regnskap Buds(end)Råbudsjett 202007 20082009/V:121385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 152.313 0 0390 KIRKELIG ADMINISTRASJON 2.248.896 2.829.600 2.911.500392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 30.450 50.000 35.000800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -87.825.158 -89.210.000-94.548.200840 STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELL -111.475.162 -132.913.000-131.008.000850 GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTN -1.412.500 0 0860 AVSKRIVNINGER -11.832.351 0-13.069.000870 RENTER/LÅN 15.862.131 16.016.00022.840.000880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 11.271.082 3.877.000 0899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT 1.889.898 0 0T O T A L T 0 0 0

Budsjett 2009 Side 51 av 518. Protokoller fra den politiske behandlingen