13.07.2015 Views

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

01 - Barnehage <strong>2011</strong> 2012 2013 2014InntekterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til <strong>2011</strong> -342 776 -342 776 -342 776 -342 776Budsjettekniske justeringerPrisvekst <strong>2011</strong>-2014 -28 -28 -28 -28Avregning barnehage KF -41 394 -41 394 -41 394 -41 394Korrigering av inntekter 5 623 5 623 5 623 5 623Deflator <strong>2011</strong>-2014 -7 516 -7 516 -7 516 -7 516Rådmannens forslagKorr.innlemming av tilsk.bhg.(rammetilsk.) 342 577 342 577 342 577 342 577Sum inntekter -43 514 -43 514 -43 514 -43 514UtgifterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til <strong>2011</strong> 393 785 393 785 393 785 393 785Budsjettekniske justeringerKorrigering av utgifter -5 623 -5 623 -5 623 -5 623Prisvekst <strong>2011</strong>-2014 26 26 26 26Korrigering av inntekter 0 0 0 0Lønnsvekst <strong>2011</strong>-2014 0 0 0 0Deflator <strong>2011</strong>-2014 10 970 10 970 10 970 10 970Helårseffekt kap.3 lokale forhandlinger 74 74 74 74Helårseffekt kap.4 lokale forhandlinger 1 798 1 798 1 798 1 798Midler korrigert mot sentralt ansvar -1 872 -1 872 -1 872 -1 872Avregning barnehage KF 41 394 41 394 41 394 41 394Bortfall av internfaktureringsutgifter -2 195 -2 195 -2 195 -2 195Endret pensjonspremie DKP -1 -1 -1 -11.tert.rammereduksjon KF 777 777 777 777Rådmannens forslagDrift kom.bhg.-tilpasse bemanning -2 600 -2 600 -2 600 -2 600Redusert tilsk.pvt. bhg. 0 -4 300 -4 300 -4 300Avvikle midlertidig Dampsentralen bhg. -1 000 -1 000 -1 000 -1 000Korr.innlemming av tilsk.bhg.(rammetilsk.) 0 0 0 0Komp.opptrapping likev.beh.ikke kom.bhg. 1 147 1 147 1 147 1 147Komp.uendret sats opph.bet.bhg. 3 261 3 261 3 261 3 261Sum utgifter 439 941 435 641 435 641 435 641Sum inntekter -43 514 -43 514 -43 514 -43 514Sum utgifter 439 941 435 641 435 641 435 641Netto ramme 396 427 392 127 392 127 392 127

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!