You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
13 - Sosiale tjenester <strong>2011</strong> 2012 2013 2014InntekterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til <strong>2011</strong> -70 928 -70 928 -70 928 -70 928Budsjettekniske justeringerHusleie Introduksjonsenterer - selvfinansierende -1 260 -1 260 -1 260 -1 260Sykelønn <strong>2011</strong>-2014 -133 -133 -133 -133Deflator <strong>2011</strong>-2014 -1 759 -1 761 -1 761 -1 761Prisvekst <strong>2011</strong>-2014 -54 -55 -55 -55KVP, lønn og tiltak 2010 11 259 11 259 11 259 11 259Sum inntekter -62 875 -62 878 -62 878 -62 878UtgifterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til <strong>2011</strong> 265 432 265 432 265 432 265 432Budsjettekniske justeringerUttrekk krisesentertilskudd, tilskuddet legges sentralt -390 -390 -390 -390Boligtilskudd nye boliger 680 1 360 2 040 2 040Endret pensjonspremie SPK -591 -591 -591 -591Endret pensjonspremie DKP -199 -199 -199 -199Husleie BO7 , nytt natthjem 300 300 300 300Helårsvirkning kap. 5 lønn 68 68 68 68Husleie Intro.senter - oppgradering, selvfinansierende 1 260 1 260 1 260 1 260Helårsvirkning kap. 4 lønn 2 312 2 312 2 312 2 312Deflator <strong>2011</strong>-2014 3 246 3 246 3 246 3 246Prisvekst <strong>2011</strong>-2014 720 720 720 720Helårseffekt kap 3 lokale forhandlinger 58 58 58 58Helårseffekt kap 4 lokale forhandlinger 1 614 1 614 1 614 1 614Midler korrigert mot sentralt ansvar -1 672 -1 672 -1 672 -1 672Boligtilskudd nye boliger - redusert avsetning 0 -700 -1 400 -2 100Småhusprosj. på Muusøya (16 pl.) - forsinket oppstart -3 000 300 300 300Uttrekk mer- mindreforbruk -2 351 -2 351 -2 351 -2 351Uttrekk bundne midler -8 780 -8 780 -8 780 -8 780Rådmannens forslagStyrke kjøp av omsorgsplasser rus 700 800 900 1 000BO7, nytt natthjem - bemanning mv 1 300 1 300 1 300 1 300Tilpasning Senter for rusforebygging -2 100 -2 100 -2 100 -2 100Småhusprosjektet på Muusøya 3 000 3 000 3 000 3 000Tilpasning Nav -1 500 -1 500 -1 500 -1 500Tilpasning Introduksjonssenteret -1 800 -1 800 -1 800 -1 800Boligsosialt utviklingsprogram 0 0 700 800Uteteamets lokaler - nye leiebetingelser 100 200 200 200Utviklingsprogram helse, sosial og pleie og omsorg 500 1 000 1 000 1 000Endret statlig bostøtte - redusert sosialhjelp -561 -561 -561 -561Kvalifiseringsprogrammet - KVP 19 825 19 825 19 825 19 825LAR - redusert statlig tilskudd 300 0 0 0LAV - redusert statlig tilskudd 400 0 0 0Temaplan - Levekår 500 0 0 0Driftstilskudd Betzy krisesenter 3 338 3 338 3 338 3 338"Alternativ til vold" - justert tilskudd 300 300 300 300Sum utgifter 283 009 285 789 286 569 286 069Sum inntekter -62 875 -62 878 -62 878 -62 878Sum utgifter 283 009 285 789 286 569 286 069Netto ramme 220 134 222 911 223 691 223 191
Change language