Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Økte inntekterNye plasser på Bragernes Kr 950.000Økning av avgiften Kr 235.000Kontroll på gamle Strømsø Skole Kr 80.000Salg av kort til boligsone Kr 115.000Flere parkeringsgebyr og tilleggsavgifter Kr 1.113.000Kr 2.493.000Drammen Parkering jobber kontinuerlig med å styrke inntektssiden i budsjettet, men ser at2011 kan bli et særdeles krevende år i forhold til å nå et resultat som ikke medfører at deler avegenkapitalen må benyttes for å tilfredsstille forventet eieruttak. Et alternativ for å økeinntektene ytterligere er en ny kraftig generell økning av takstene, hvilket ikke anbefales.InntekterPost 3001-3102Av Drammen Parkering KF sine inntekter er det i utgangspunktet automatinntektene, internedriftsavtaler og inntekter fra skiltbil som utgjør ca 66 % av virksomhetens inntektsside somkan deflatorjusteres. Salg av tjenester, som utgjør i underkant av 13 % av foretakets inntekter,justeres ihht inngåtte avtaler. Drammen Parkering sine private parkeringsoppdrag erkonsumprisindeksregulerte og skal derfor ikke reguleres med deflator. Gebyr og tillegg, somutgjør ca 21 % av inntektene er fastsatt av departementet, og kan ikke reguleres avkommunen.Post 3001, Automatinntekter, parkeringsavgift:Parkeringsinntektene reduseres med ca kr 300.000 i 2011 ifht budsjett 2010. Men pgapolitiske endringer i avgiftstiden på Marienlyst/Drammensbadet etter budsjettet ble satt for2010, som medfører et tap på ca kr 700.000 i inneværende år, blir faktisk endring i 2011 enøkning på ca kr 400.000. Ombyggingen av parkeringsplassen mellom Drammenshallen ogIdrettens Hus i 2010 førte også til omregulering fra offentlig til privatrettslig parkering.Automatinntektene herfra er derfor tatt ut fra denne budsjettposten og det er opprettet egenpost for denne p-plassen.Post 3003, Parkeringskort boligsoneDette er en ny post på budsjettet og er beregnet til kr 115.200 i 2011.Post 3004, Parkeringskort p-husDet er budsjettert en inntektsøkning på kr 130.000, men hele beløpet på kr 810.000utgiftsføres mot konto 6490 Annen leiekostnad.Post 3015, KunnskapsparkenMed bygging av Papirbredden 2 bortfaller nåværende driftsavtale på p-plassen på den tomten,og det blir kun kontroll i Papirbredden p-hus samt Fabrikkgata. Beregnet inntektstap er kr310.000.Post 3022 og 3023, Gamle Strømsø skole og Marienlyst p-plassDette er nye avtaler og nye poster på budsjettet. Beregnet til henholdsvis kr 80.000 og kr768.000 i 2011.