Årsmelding 2015

Recommendations

Info

Godt økonomisk resultat Rådmannens forord Bodø kommune leverer i 2015 gode resultater på tjenesteområdene, samtidig som vi leverer et godt økonomisk resultat. Omstillingen har fortsatt, med fokus på å få iverksetting og å få effekter fra omstillingstiltakene i «Framtida vårres». Rolf Kåre Jensen, Rådmann Utviklingen innen tjenesteproduksjonen har fortsatt; noe som gir innbyggerne i Bodø et meget godt tjenestetilbud. Samtidig drives kommunen med rimelig god kostnadseffektivitet på administrative områder. Bodø kommune har lenge vært en kommune i god vekst. I 2015 ble imidlertid veksten redusert til vel 300 innbyggere, eller en vekst på 0,6%. Dette er godt under gjennomsnittet de senere årene, og langt under den veksten som må til dersom målet om 70.000 innbyggere i 2030 skal bli realisert. Fødselsoverskuddet er redusert, samtidig som kommunens nettoflytting var uvanlig svak. Befolkningen i Bodø er fortsatt yngre i snitt enn landsgjennomsnittet. Antall ansatte er fortsatt rundt 4000, hvilket betyr at kommunen er Nordlands største arbeidsplass. Årsregnskap 2015 viser et mindreforbruk på 60,6 mill. kr. Nettodriftsresultat er på 39,8 mill kr, og viser at det er tjenesteproduksjonen som står for store deler av det gode resultatet. Samtlige avdelinger leverer et økonomisk resultat i pluss, noe som er svært gledelig. Dette viser at den økonomiske tilpasningen gjennom «Fremtida vårres» har virket, slik at vi nå kan si å ha økonomien under kontroll. Samtidig er de økonomiske utfordringene fortsatt til stede, og vi må fortsatt arbeide med å tilpasse forbruket til de inntekter vi har. Ikke minst er investeringsbudsjettet utfordrende, med investeringsplaner ut over de anbefalinger som gis. Det er derfor et klart mål å fortsatt øke det positive resultatet (på 1,13%) opp mot statens anbefaling om et nettodriftsresultat på 1,7% av bruttodriftsinntekter for å sikre handlefriheten på sikt. For å løse de økonomiske utfordringene vi har har det i 2015 vært fokus på iverksetting av tiltak vedtatt gjennom prosjekt «Framtida vårres 1», og påfølgende prosjektet til Helse og omsorgs-avdelingen gjennom «Framtida vårres 2». Kommunens totale likviditet er betydelig lavere enn i 2014, bla som følge av forskuttering av store investeringsprosjekter. Langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser er på ca 3,7 milliarder kr; og har økt med 72,3 mill. kr. fra 2014 til 2015. For å bedre den økonomiske handlefriheten må den langsiktige gjelden holdes uendret eller økte mindre enn de frie inntektene fremover. Økt låneopptak ble i 2015 på 380,3 mill. kr. Til sammenligning utgjør betalte avdrag for 2015 280,8 mill. kr. Helse og omsorgsavdelingen har i 2015 oppnådd å få økonomien under kontroll med et lite mindreforbruk. Dette er svært positivt, sett i relasjon til de økonomiske utfordringer sektoren har hatt de siste årene. Samtidig som det understrekes at tjenestetilbudet fortsatt er godt i sektoren. Fra 2015 nevnes bla positive tilbakemeldinger ved tilsynsmyndigheter, full drift av tjenestetilbud og kapasitet i Sølvsuper, gode institusjoner og gode tjenester innen pleie og omsorg. I tillegg nevnes at vi i 2015 har redusert liggetiden i rehabiliteringsavdelingen, har i gang flere arbeidstidsprosjekter (der arbeid med heltid er sentralt), har jobbet med kvalitet i matomsorgen, arbeidet aktivt og målrettet med velferdsteknologi (velferdsteknologisk bokollektiv, e-lås, digitalisering av hjemmetjenesten oa), jobbet med utviklingsarbeid innen oppfølging helse og rus oa. Det har også vært gjennomført betydelig omstrukturering av avdelingen, bla med etablering av miljøtjenesten og etablering av større og mere robuste hjemmetjeneste-områder. Oppvekst og kulturavdelingen har hatt god drift også i 2015, og har igjen levert gode tjenester. Ikke minst påpekes at elevene i Bodø-skolen fortsatt går ut med grunnskolepoeng som er høyere enn landsgjennomsnitt. Og at alle barn, som i følge barnehageloven hadde rett til det, ble tildelt plass. I tillegg fylte barnehagene opp med barn som fylte 1 år mellom 01.09. - 31.12. Fra 1.5 ble den 4 Årsmelding 2015, Bodø kommune
nye Barne- og familieenheten etablert. Hensikten var å oppnå bedre samhandling på tvers av tjenestene for bedre å kunne ivareta barn med behov for koordinerte tjenester. Og innen denne enheten arbeides det godt; både med enkeltsaker og med systemforbedringer. Bodø er fortsatt en stor kulturkommune, og ikke minst Stormen har bidratt til dette. Stormen har vært i drift i hele 2015, og har både på bibliotek og konserthussiden vise til formidable publikumstall og tilbud i Norgestoppen. Byggene har dessuten vunnet nasjonale priser i 2015; og har vist seg å bli regionale og nasjonale praktbygg bygningsmessig, i drift og i innhold. Kulturkontoret har høy aktivitet, og kort nevnes ungdomssatsingen, åpningen av Bankgata flerbrukshall, utbygging av keiserstien og utviklingen av Bratten rekreasjonspark/ MINDsenteret. På flyktningeområdet klarte kommunen å bosette 112 flyktninger innen årets utgang, i tillegg 44 personer som kom på familiegjenforening. Nærings og utviklingsavdelingen har i 2015 hatt et hektisk år med både intern organisering, men først og fremst med store plan og utviklingsoppgaver. Arbeidet med «Ny by – ny flyplass» har fortsatt stor plass; et utviklingsprosjekt for Bodø mange 10-år fremover. Prosjektet har levert gode leveranser til Avinors samfunnsmessige analyser, og har bidratt sterkt til at flytting av flyplassen nå ligger i transportetatenes forslag til ny NTP. Det nevnes også de store samfunnsutviklingsprosjektene «Sentrumsprosjektet», «Bodø i Vinden», «Sikkerhet og beredskap», «Næringsnettverket i Salten», eiendomsmelding/-strategier og «kommunestruktur»; som alle har i seg stor utvikling for Bodø. Arbeidet med kommunestruktur har hatt fokus i 2015. Først gjennom arbeidet med mulighetsstudie i regi av Salten Regionråd, men også fra Bodø kommune gjennom 1:1-samtaler med 14 nabokommuner. Ut over høsten var det 7 kommuner som valgte å gå videre med forhandlinger, og disse forhandlingene ble fullført med enighet om politisk plattform for samarbeidet i mai 2016. På næringsutvikling er det fortsatt stor aktivitet innen landbruk og skogbruk På miljøsiden skjer det mye, men Bodø har god kompetanse på området. På plansiden er revisjon av kommunens planstrategier i full sving, det arbeides målrettet med samferdselsutfordringene, og av konkrete planer som er under revisjon nevnes særlig strategisk næringsplan. Og ikke minst nevnes Bodø2016; aktiviteten i 2015 var stor med tilrettelegging og planlegging. Boligpolitisk handlingsplan er implementert, og også i 2015 ser vi gode resultater med Bolig Nu og flere andre positive tiltak innen det boligsosiale området. Teknisk avdeling leverer fortsatt gode tjenester innen arealplanlegging, byggesakstjenester, kart- og oppmålingstjenester samt drift og forvaltning av byens fysiske miljø. Byggeaktiviteten har vært stor, med mange store saker. . Arbeidet med å gjøre kommunens kart og andre geodata tilgjengelige for hele organisasjonen, og for folk flest, har hatt stort fokus også i 2015. Og takseringsarbeidet er kommet i gang i 2015; et viktig grunnlag for iverksetting av eiendomsskatt i hele Bodø. På byplan har arbeidet med planlegging av boliger og næringsarealer i sentrale deler og kvartaler i sentrum vært prioritert. Og byteknikk leverer fortsatt gode tjenester. På vei nevnes spesielt innsatsen på reasfaltering, innen vann og avløp har det fortsatt vært høy aktivitet på Nordsia, samt store saneringsarbeider i sentrum. Samtidig bidrar arbeid med gatelys og park og idrett at by/ bymarka fremstår som pen og attraktiv. Kommunen har vel 4000 ansatte, og effektiv drift av organisasjonen har stort fokus. Sentral-administrasjonen er omorganisert i 2015, og samlet i en ny Administrasjonsavdeling. Her leveres gode interne tjenester i en rimelig effektiv organisasjon. Det er i 2015 arbeidet kontinuerlig med resultatforbedringer innen økonomiforvaltning, HR, IKT kommunikasjon, service, arkiv; og øvrige fellestjenester. Nytt rådhus er nå klart for realisering/ bygging. Som årsmeldingen viser har det vært stor aktivitet innen de 4 kommunale foretakene; Bodø havn KF, Bodø kulturhus KF, Bodø Kommunale Eiendommer KF og Spektrum KF. Fra 1.1.2015 er eiendomskontoret avviklet, og Eiendom KF er etablert. Ut fra dette fremstår Bodø kommune i 2015 som en god tjenesteprodusent; en utviklingsorientert organisasjon, en god arbeidsplass og en moderne kompetanseorganisasjon med dyktige medarbeidere. Når økonomien i tillegg er under rimelig kontroll ligger alt til rette for fortsatt god utvikling av Bodø kommune og kommunen som aktør i utvikling av Bodøsamfunnet. Årsmelding 2015, Bodø kommune 5
Page 1 and 2: Årsmelding 2015 Bilder fra nyttår
Page 3: Innhold Rådmannens forord 4 Økono
Page 7 and 8: Helse og omsorgsavdelingen har ette
Page 9 and 10: Forskuttering av investeringsprosje
Page 11 and 12: Svak befolkningsvekst i 2015 - Foto
Page 13 and 14: Brannstasjonen på Albertmyra var e
Page 15 and 16: Kommunikasjon organiserte flyplass
Page 17 and 18: Ledertreningsappen DigiMentor skal
Page 19 and 20: ledertreningsprogrammet. Formålet
Page 21 and 22: Det er innført nasjonalt legevaktn
Page 23 and 24: Sølvsuper helse- og velferdssenter
Page 25 and 26: Mange store utbyggingsprosjekt Tekn
Page 27 and 28: Ordinær drift og vedlikehold av de
Page 29 and 30: Årsmelding 2015, Bodø kommune 29
Page 31 and 32: Underskriving av avtalen mellom Bod
Page 33 and 34: Barneverntjenesten hadde relativt s
Page 35 and 36: Kulturkontoret lånte 17 geiter for
Page 37 and 38: Regjeringen igangsatte i 2015 en sa
Page 39 and 40: Oppfølging av masterplan reiseliv
Page 41 and 42: Byjubileet varmet opp til feståret
Page 43 and 44: Togstopp på Tverlandet ble åpnet
Page 45 and 46: • Flerbrukshall Bankgata - Nybygg
Page 47 and 48: Costa neoRomantica besøker Bodø -
Page 49 and 50: 760 000 brukere av anleggene Bodø
Page 51 and 52: Brit Floyd i Stormen Konserthus - F
Page 53 and 54: Økonomisk oversikt - Investering R
Page 55 and 56:
ADMINISTRATIVT ORGANISASJONSKART Ve
show all

Årsmelding 2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?