Årsmelding Sunndal kommune 2016
Årsmelding for Sunndal kommune er kommunens offisielle regnskap og rapport for året som har gått. Her kan du finne informasjon om de kommunale tjenester, resultater og begivenheter i 2016.
Årsmelding for Sunndal kommune er kommunens offisielle regnskap og rapport for året som har gått. Her kan du finne informasjon om de kommunale tjenester, resultater og begivenheter i 2016.
Do you know the secret to free website traffic?
Use this trick to increase the number of new potential customers.
Sunndal kommune
- kraftsenteret mellom fjord og fjell
ÅRSMELDING
SUNNDAL
KOMMUNE
2016
Fotograf: Gjermund Svinsås
2 3
Innhold
4-5
6 -7
8-9
10 -11
12-13
14 -15
17-45
46-49
50 -51
RÅDMANNENS KOMMENTAR
ÅRSKAVALKADE
ADMINISTRASJON
POLITIKK
PLANVERK OG STYRING
OVERORDNA MÅL OG RAPPORT
KOMMUNENS TJENESTER OG STABER
REGNSKAP 2016
ØKONOMISKE NØKKELTALL
2016/
ÅRSMELDING
OM ÅRSMELDINGA
Årsmeldinga er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle
regnskap og rapport for kommunestyret. Årsmeldinga er i tillegg
et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv
og andre lesere med informasjon om de kommunale tjenester,
resultater og begivenheter i 2016.
Årsmeldinga skal være kortfattet og enkel å lese, og inneholder
derfor ikke alle detaljer. Dersom du ønsker å gå nærmere inn i for
eksempel tjenestenes drift, henvises det til egne underliggende
årsmeldinger pr. enhet. Disse er behandlet i politiske utvalg i april.
Vedtatt av Sunndal kommunestyre 14.06.17
4
5
RÅDMANNENS
KOMMENTAR
-35
NEDGANG I FOLKETALL TIL
7126
REFORMENES ÅR
Kommunens tjenesteproduksjon påvirker alle våre
innbyggere. 2016 ble et år med flere utvidelser av
våre tjenester, bl a ny barnehage på Hoelssand i mai
og økning av 8 sykehjemsplasser i september. Drift
og utvikling av alle våre tjenester er i tråd med de
vedtatte budsjett og planer, og dette er en styrke
for hele organisasjonen. Det er god styring i alle
tjenestene.
40
BOSATTE FLYKTNINGER
3%
NET TO DRIFTSRESULTAT,
I PROSENT AV SAMLEDE
DRIFTSINNTEKTER
2016 er av flere kalt «Reformenes år».
Kommunereform, regionreform, politireform – for å
nevne noen. Sunndal kommune har vært aktivt med
og har hatt en tydelig stemme i dette arbeidet.
FOTO:
Øyvind Leren
Kommunereformen ble for Sunndal sitt vedkommende
avsluttet etter folkeavstemmingen: Vi
forblir som vi har vært. Ingen sammenslåingsprosess
vil si at det blir fokus på videreutvikling av kommunen
slik den er. Det er likevel viktig å samarbeide med
andre kommuner, og sammen arbeide for en styrket
region. Sunndal kommune mener at Nordmøre står
best samlet, og som en region i Møre og Romsdal.
Næringssamarbeidet med Surnadal, gjennom
SUSU- programmet har vist at innsats og effekt blir
sterkere gjennom samarbeid. I perioden 2013-2016
er det til sammen skapt 156 nye arbeidsplasser
i de to kommunene, i en tid der de fleste andre
kommuner har en nedgang. Sunndal kommune
har en arbeidsplassdekning på 107 %, dvs at det er
flere arbeidsplasser enn det er arbeidstakere. Dette
innebærer at arbeidstakere fra andre kommuner
pendler og jobber her. Det er viktig å legge til rette
for at næringslivet kan utvikle seg og vokse, dette
har stor innvirkning på hele Sunndalssamfunnet og
kommunens tjenester.
BILDE
Rådmann
Randi Dyrnes
FOTO
Thomas Negård
Utskiftninger i ledergruppa – inkl ny
rådmann - i kommunen, har naturlig nok noe
av tiden gått til å sette seg inn i kommunens
organisasjon. Det er dyktige ledere i alle
tjenester, og sammen med alle medarbeiderne
er vi godt rustet til å videreutvikle og drifte
kommunens tjenester. Det gode samspillet
med hovedtillitsvalgte og verneombud skal
videreføres. Sammen finner vi gode løsninger
for framtida.
Sykefravær og oppfølging: Sykefraværet i
Sunndal kommune er på 6,6%, som er veldig
bra i kommunal sammenheng. Det jobbes
kontinuerlig for å forbedre dette – det er
mulig å få det lavere!
I 2016 ble det innført 16-dagers egenmelding,
det vil si for hele arbeidsgiverperioden.
Formålet med utvidet egenmeldingsperiode
er å styrke forholdet mellom leder og ansatt.
Det er to hovedelementer som er avgjørende.
Det ene er at utvidet egenmeldingsperiode
viser de ansatte tillit, det er de som kjenner
kroppen og arbeidsevnen sin best. Det andre
er at det legges opp til tettere dialog mellom
arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsgiver og
arbeidstaker skal være ansvarlig for fraværet,
ikke legen og pasienten. Dette skal evalueres
i 2017.
God økonomi - men utfordringene kommer:
I økonomisk sammenheng betegnes Sunndal
som en høyinntektskommune. Det betyr at
vi har gode ressurser for å yte gode tjenester.
Det viktige er at vi utnytter ressursene på
en effektiv måte. Utfordringene kommer for
kommunen, og da må vi være godt rustet.
Forbedringsarbeid har vært - og vil være - en
rød tråd for å utvikle tjenestene.
Sunndal kommune hadde et netto
driftsresultat på 24,2 mill kr i 2016, mot 28
mill kr året før. Netto driftsresultat for 2016
utgjør 2,9%. Målet til kommunal sektor er
1,75%. Vi er godt «innafor»!
Rådmannen takker de folkevalgte for godt
samarbeid i 2016.
Den største takken går til hver enkelt
medarbeider i Sunndal kommune – du har
bidratt til gode tjenester og godt resultat -
basert på respekt, omsorg og ansvar!
Randi Dyrnes
Rådmann
ØVERSTT.H.
Gammel og ny
rådmann, Per Ove
Dahl og Randi Dyrnes,
sammen med ordfører
Ståle Refstie.
NEDERST T.H.
Mye arbeid med
kommunereformen
og folkeavstemning i
2016
6
ÅRSKAVALKADE 2016 7
JANUAR
– Det ble lagt ned mye arbeid med kommunereformen også
i 2016. Kommunestyret vedtok høsten 2015 forhandlinger
med Nesset, og disse fortsatte i 2016. I starten av året
var det bl.a informasjonsmøte på ungdomsskolen og felles
kommunestyremøte med Nesset kommune på Kavli Moen gård i
Nesset.
FEBRUAR
Fylkeskommunen med fylkesordføreren og fylkesrådmannen i
spissen, besøkte Sunndal kommune for en gjensidig orientering
innenfor ulike områder. Det de ble også gitt en omvisning ved
asylsøkermottaket og voksenopplæringa, og innvandrertjenesten
fikk mye skryt for sitt arbeid.
JULI
Rådmann Per Ove Dahl takket for seg 1. juli, etter 15 år som rådmann
i Sunndal kommune. Randi Dyrnes tok da over rådmannsvervet, og ble
ønsket velkommen av kommunestyre og administrasjon.
AUGUST
15. august starta den nye barnehagen på Holssand opp, samtidig
som Malurten barnehage og Villabyen barnehage bla lagt ned.
Dette markerte at siste fase av endringene i barnehagestrukturen,
som ble vedtatt i 2013, var sluttført.
MARS
Kulturkonferansen hadde i 2016 temaet «Kunsten å
leve», med navn som Jan Vincents Johannessen og
Dagfinn og Mona Enerly. Kulturprisen 2016 ble utdelt til
dugnadsgjengen i Sunndal Alpinsenter Børsetlia.
MAI
StikkUT!-sesongen startet opp igjen 10. mai. Sunndal
hadde 13 turmål denne sesongen. Stikk UT hadde 437
aktive brukere i Sunndal i 2016, noe som var en kraftig
økning fra forrige år.
APRIL
Folkeavstemning om sammenslåing mellom Sunndal og
Nesset ble gjennomført 25. april, og valgstyret kunne etter
at stemmene var talt opp kunngjøre at Sunndal sier klart
nei til sammenslåing med Nesset kommune.
SEPTEMBER
-Utmarkskommunenes landssammenslutning la i 2016 sitt
landsstyremøte til Sunndal. De fikk i løpet av to fine høstdager
oppleve både Innerdalen og Øvre Sunndal/Åmotan, og et nyttig
innblikk i utfordringer knyttet til husdyrhold i verneområder m.m.
NOVEMBER
Sunndal kommune arrangerte i samarbeid med Giske kommune et
seminar om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, med
tema lokalsamfunnsutvikling og medvirkning. Over 30 deltakere fra de
to kommunene fikk to lærerike dager i Sunndal.
OKTOBER
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug besøkte
innvandrertjenesten i begynnelsen av oktober, for å høre om
organiseringen og arbeidet i innvandrertjenesten. Listhaug viste
stor interesse for modellen Sunndal har med introduksjonsprogram
for flyktningene fra dag en.
JUNI
Liv og røre i juni, med Ørafest, Ladyforestilling og
Sunndalkonferanse. Under Sunndalkonferansen 21. juni ble
innvandrertjenesten tildelt næringslivsprisen Storskrymten for å
ha markert seg som en solid aktør i lokalsamfunnet med stor evne
til omstilling og nytenking.
DESEMBER
Nye Driva bru kunne endelig åpnes offisielt, og det på
selveste Luciadagen. Til tross for dårlig førjulsvær, møtte
mange opp og ble med på markeringen av det flotte
monumentet brua har blitt.
8
ADMINISTRASJON
Sunndal kommune sin administrasjon er fra 2016 organisert i 3
stabsavdelinger og 10 tjenester. Kommunen har over 800 ansatte i om
lag 750 årsverk
9
SERVICE - OG
INFORMASJONS-
AVD.
ØKONOMIAVD.
PERSONALAVD.
SUNNDAL KOMMUNE
Leder
Harriet Berntsen
Ass.rådmann
Leder
Andrea Fivelstad
Leder
Ildri Solbakk
Rådmann
Randi Dyrnes
FOTO:
Nathan Lediard
Thomas Negård
BARNEHAGETJENESTEN
Leder
Mona Reinset
KOMMUNALTEKNISK
TJENESTE
Leder
Eilif Lervik
EIENDOMSTJENESTEN
Leder
Jan Erik Holte
KULTURTJENESTEN
Leder
Ole Magne Ansnes
GRUNNSKOLETJENESTEN
Leder
Liv Ingrid Horvli
NAV SUNNDAL
Leder
Anne Kari Grimstad
HELSE- OG BARNEVERN-
TJENESTEN
Leder
Kari Korsnes
PLAN-, MILJØ- OG
NÆRINGSTJENESTEN
Leder
Anne Guri Aase
INVANDRERTJENESTEN
Leder
Bente Mosbakk
PLEIE- OG
OMSORGSTJENESTEN
Leder
Anne Berit Vullum
Antall årsverk i Sunndal kommune
pr. tjeneste og stab 2016
Pleie og omsorgstjenesten 259
Grunnskoletjenesten 145
Barnehagetjenesten 86
Eiendomstjenesten 44
Helse- og barnevernstjenesten 39
Innvandrertjenesten 68
Kommunalteknisk tjeneste 30
Kulturtjenesten 24
Rådmannen inkludert staber 30
Plan-, miljø- og næringstjenesten 12
NAV Sosial 10
Totalt 747
SAMFUNNSANSVAR OG KONTROLL
Miljø og samfunnsansvar: Kommunen legger opp
til miljøvennlig drift både ved å være sertifisert
Miljøfyrtårn og energikommune. Sunndal rådhus
ble første gang miljøfyrtårnsertifisert i 2012, og ble
resertifisert i desember 2015.
Likestilling: Kommunen har ingen særskilt plan for
likestKommunen er opptatt av mangfold og legger
vekt på balanse i kjønnsfordeling, og har fokus på
likestilling knyttet til kjønn, etnisitet og funksjonsevne
ved ansettelse. Universell utforming av bygg og
uteområder står sentralt i alle byggeprosjekt i
kommunen.
Etikk: Sunndal kommune har egne etiske
retningslinjer vedtatt av kommunestyret i 2007.
Etiske retningslinjer, inkludert rutiner for varsling, er
en del av det nye kvalitetssikringssystemet.
Intern kontroll: Internkontrollsystemet Compilo
(opprinnelig KvalitetsLosen) ble innført i 2015
(i regi av IKT Orkidè). Det jobbes fortsatt med
implementering og opplæring i tjenester og staber.
I 2016 ble det meldt 519 avvik i systemet, og
gjennomført 14 risiko- og sårbarhetsanalyser.
SYKEFRAVÆR 5
SISTE ÅR
2012 7,7
2013 6,8
2014 6,6
2015 6,8
2016 6,6
8,0% ca 750 >45%
AV TOTALE NETTO
DRIFTSUTGIFTER TIL
ADMINISTRASJON
ÅRSVERK TOTALT
AV ALLE ANSATTE
HAR HØYERE
UTDANNING
21
UNGDOMMER
LÆRLINGER VED
UTGANGEN AV 2016
53
(16-19ÅR)
GJENNOMFØRTE 4 UKERS
SOMMERJOBB I KOMMUNEN
I 2016
10
11
U N D ER
Bilde
Ordfører
Ståle Refstie
Foto
N. Lediard
POLITIKK
Andel av totale netto
driftsutgifter til
styring
0,8 %
UNDER Politisk sammensetning:
AP 15
Frp 3
H 1
Krf 1
SP 4
SV 2
V1
Ordførerens
kommentar
Store statlige reformer har preget det politiske arbeidet i
Sunndal i 2016.
Etter en lang politisk prosess avholdt Sunndal kommune
folkeavstemning den 25. april for å ta vårt veivalg i kommunereformen.
53% gikk til urnene, og 78% sa nei til kommunesammenslåing.
Kommunestyret vedtok deretter å fortsette som egen kommune, og
avsluttet med det Sunndal kommunes arbeid med kommunereformen.
Senere anbefalte også Fylkesmannen dette.
Tid og krefter har også gått med i arbeidet med regionreformen og
politireformen. I regionreformen har Sunndal vært tydelige på at
Møre og Romsdal bør opprettholdes som region, og at Nordmøre bør
holdes samlet. Politireformen konkluderte med at lensmannskontoret
i Sunndal opprettholdes. Kommunen har deretter jobbet for
å sikre viktige funksjoner som lokal utlendingsforvaltning ved
lensmannskontoret.
Sist men ikke minst ble 2016 preget av utskiftinger i kommuneledelsen.
Sunndal kommune har fått ny rådmann, ny økonomisjef, ny plansjef og
ny barnehagesjef. Alle fire har startet samarbeidet med kommunepolitikerne
godt. Jeg ser fram til konstruktivt samarbeid også i årene som
kommer.
Ståle Refstie
Ordfører
Sunndal kommune
NØKKELTALL
T.V.
Sunndal kommunestyre, konstituert 14.10.15
Politisk organisering
Kommunestyret er det øverste besluttende organet i
kommunen. Økonomi- og planutvalget, oppvekst- og
omsorgsutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget
er likeverdige utvalg med vedtaksmyndighet og
innstillingsrett til kommunestyret, alle med 11
representanter. Kontrollutvalget forestår det løpende
tilsyn med den kommunale forvaltning.
KOTROLLUTVALGET
5
ØKONOMI- OG
PLANUTVALGET
11
ELDRERÅDET
KOMMUNESTYRET
27
TEKNIKK-, MILJØ-
OG KULTURUTVALGET
11
RÅDET FOR
MENNESKER
MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE
ADMINISTRASJONS-
OG ARB.MILJØUTVALGET
10
OPPVEKST- OG
OMSORGSUTVALGET
11
UNGDOMMENS
KOMMUNESTYRE
7 6 11
59 456 5
3,64 mill. kr.
POLITISKE MØTER POLISTISKE SAKER INTERPELLASJONER KOSTNADER VED
POLITISKE UTVALG
INKL. ELDRERÅD
OG UKS
RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2016
Antall behandlede saker:
KOMMUNESTYRET
OG UTVALG
Kommunestyret
Økonomi- og
planutvalget
Oppvekst- og
omsorgsutvalget
Teknikk-, miljø- og
kulturutvalget
Valgstyret (=ØP)
Ungdommens
kommunestyre
Eldrerådet
Rådet for mennesker
med nedsatt
funksjonsevne
Kontrollutvalget
ANTALL
MEDL.
27
11
11
11
11
12
Interpellasjoner: Interpellasjoner er spørsmål fra en folkevalgt
til ordføreren som gjelder prinsipielle spørsmål, krever et
omfattende svar og gir muligheten for debatt. Det var fremmet
5 interpellasjoner i 2016 (samme antall som i 2015).
Åpne spørsmål til kommunestyret: i 2015 vedtok
kommunestyret at det skal kunne sendes åpne spørsmål til
7
6
6
LEDER FØ R
Ståle Refstie (Ap)
Ståle Refstie (Ap)
Jorunn Solheim (Ap) /
Marit Selfors Isaksen (Ap)
Bjørn Røkkum (Ap)
Ståle Refstie (Ap)
Peder Vorren
Jan Silseth
Stig R. Andreassen (FrP)
Trond Hansen Riise (V)
ANTALL MØTER
12
8
9
7
4
5
4
5
5
59
ANTALL SAKER
2015 2016
122 100
94 113
31 72
94 97
16 4
11 11
6 10
5 6
48 43
427 456
FOLKEAVSTEMNING
Folkeavstemning om kommunereformen
ble gjennomført
25. april 2016, etter samme
opplegg som ordinære valg.
Valgdeltakelsen var på 52,7 %, og
resultatet ble 78 % NEI og 22 %
JA til sammenslåing med Nesset.
Oppgradering av kommunestyresalen
ble også gjennomført
i 2016. Nye stoler er innkjøpt,
bordene er pusset opp og det
tekniske utstyret er oppgradert
(prosjektor, lydanlegg, teleslynge
og lerret).
kommunestyret. Alle som er bosatt i Sunndal kommune kan
på vegne av seg selv eller andre innbyggere stille spørsmål i
kommunestyret. Ordningen ble ikke benyttet i 2016.
Antall politiske møter følger trenden de siste årene med flere
politiske møter. Dette bidrar også til at kostnadene ved politiske
utvalg øker og er større enn budsjettert.
12
PLANVERK OG STYRING
TEMA - OG SEKTORPLANER
ÅRSPLAN OG BUDSJETT
13
KOMMUNAL PLANSTRATEGI
Kommunal planstrategi skal utarbeides en gang hvert
fjerde år, og gir en vurdering av kommunens planbehov.
Planstrategi for Sunndal kommune 2016-2020 ble rullert
i 2016.
Alle planer i Sunndal kommune er tilgjengelig på
kommunens hjemmeside. Les mer her
Temaplaner er planer for bestemte tjenester, tema
eller sektorer. Kommunen står fritt til å velge hva det er
hensiktsmessig å lage temaplan for, og dette angis gjerne
i kommuneplanens handlingsdel.
I 2016 er følgende tema- og sektorplaner utarbeidet eller
rullert:
• Oversikt over helsetilstanden i kommunen
2015-2018 (ny)
• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
2016-2019 (ny)
Kommunestyret vedtar årlig budsjett for kommende
år og økonomiplan for en fireårsperiode. Budsjett og
økonomiplan er basert på tjenestenes årsplaner og forslag
til satsninger. Årsplanene er forankret i overordnede mål i
kommuneplanen.
Administrasjonen presenterer tjenestenes og stabenes
utfordringer og behov i budsjettkonferanse med
kommunestyret i oktober. Rådmannen fremmer sitt
forslag til budsjett for kommunestyret i november.
Kommunestyret vedtar ramme i oktober og endelig
budsjett i desember. Budsjettet inneholder da satsninger
og bestillinger fra politisk hold til administrasjonen.
KOMMUNEPLANEN
Kommuneplanen er kommunens overordna strategiske
styringsdokument, vedtatt av kommunestyret, og
inneholder mål og retningsvalg for kommunens
utvikling. Kommuneplanen utarbeides for en lengre
periode og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta
både kommunale, regionale og nasjonale mål og
interesser.
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.
SAMFUNNSDELEN konkretiserer mål, strategier og
ønsket utvikling for Sunndalssamfunnet og kommuneorganisasjonen
de kommende år. Samfunnsdelen ble rullert
i 2014 og skal rulleres igjen i 2017.
AREALDELEN viser sammenhengen mellom fremtidig
samfunnsutvikling og arealbruk, hvor avveiing mellom
vern og utbygging er viktig. Planen er juridisk bindende.
Kommuneplanens arealdel for Sunndal består av følgende
tre planer:
• Kommuneplan for Sunndal 2007-2015, arealdelen
(vedtatt 29.08.2007)
• Kommunedelplan for Sunndalsøra 2015-2025
(vedtatt 02.09.2015)
• Kommunedelplan for Ålvundfjord (vedtatt
02.09.2004)
• Rus- og psykiatriplan 2016-2019 (revisjon)
• Eldreplan 2016-2020 (ny)
• Plan for idrett og friluftsliv 2015-2020 (rullering)
Kommunen har også vært involvert i arbeidet med noen
regionale planer:
• Planprogram for Todalsfjordprosjektet, vedtatt i
kommunestyret
• Regional plan for Dovrefjellområdet, sluttbehandling
sentralt ikke ferdig
• Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre,
sluttbehandling 2017
U N D ER
Figuren viser
sammenheng
mellom
kommuneplan,
tema- og
sektorplaner og
årlig budsjett og
rapportering
KOMMUNAL
PLANSTRATEGI
FIREÅRIG REGULERING
RAPPORT OG REGNSKAP
Tjenestene rapporterer pr. tertial til kommunestyret i
henhold til vedtatte årsplaner med budsjett. Tjenestenes
årsrapporter behandles i utvalgene i mars/april.
Kommunens årsmelding er basert på tjenestenes
årsrapporter, og sammen med regnskap behandles denne
i kommunestyret i april/mai.
REVISJON ETTER AVKLARING
AV BEHOV I PLANSTRATEGI
HANDLINGSDEL
MED
ØKONOMIPLAN
ÅRSBUDSJETT
KOMMUNEPLAN
SAMMFUNNSDEL
KOMMUNEPLAN
AREALDEL
ÅRLIG RULLERING
KOMMUNEDELPLAN - TEMA
ARBEIDSPROGRAM
ÅRSMELDING
REGNSKAP
TERTIAL
RAPPORTER
KOMMUNEDELPLAN - AREAL
OVER
Status for folkehelse i Sunndal ble vedtatt i 2016. Arbeidet
ble ledet av ass. rådmann Harriet Berntsen og koordinert av
folkehelsekoordinator Peggy Ranheim.
OVER
Medvirkning fra elever i Innovasjonscamp 2016, modell av
badeplass ved småbåthavna.
TEMA OG
SEKTOR(FAG)PLANER
INN- OG UTFLYTTERE 2011 - 2016
INNFLYTTERE
268
329
UTFLYTTERE
343
297
345
370
339
360
381
376
397
407
14
OVERORDNA MÅL
- OG RAPPORT PÅ NOEN OMRÅDER
Kommuneplan for Sunndal kommune
2014-2020 ble vedtatt i 2014. Planen setter
mål for ønsket samfunnsutvikling og viser
hvordan kommuneorganisasjonen skal
bidra til dette.
Følgende hovedmål er fastsatt for perioden
2014-2020:
1. En attraktiv og mangfoldig kommune
med 7.400 innbyggere innen 2020
2. En robust kommune for fremtiden
3. Et vekstkraftig og inkluderende
arbeidsliv med 4.000 arbeidsplasser
innen 2020
4. Effektiv og miljøvennlig energibruk
5. God infrastruktur, bedre og tryggere
veger
6. Bærekraftig forvaltning av natur og
verneområder
7. God helse og livskvalitet for alle
8. Sunn kommuneøkonomi – kompetent og
attraktiv arbeidsplass
9. En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon
BEFOLKNINGSUTVIKLING
Sunndal kommune har en svak nedgang i folketallet
på 34 personer i 2016, fra 7160 innbyggere 01.01.16
til 7126 pr. 31.12.16. Det er både fødselsunderskudd
og netto utflytting som bidrar til nedgangen.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
268
329
2011 2012 2013 2014
FØDTE OG DØDE 2011 - 2016
FØDTE
8269
7771
7521
72 84 52 91 64 74 85 84
2011 2012 2013 2014
7426
76 78
2015
7289
1970 1980 1990 2000 2010
INNBYGGERNE I SUNNDAL 1970-2016
(antall)
DØDE
FØDTE OG DØDE 2011 - 2016
FØDTE
343
297
8269
7771
7521
7426
7289
2015
1970 1980 1990 2000 2010
DØDE
345
370
339
360
381
376
397
407
7160
2015
2016
7126
58 82
2016
7160
2016
2015
7126
2016
NÆRINGSLIV/ARBEIDSPLASSER
Næringsplan vedtatt i 2015 legger opp til vekst på 50
arbeidsplasser i året i planperioden fram til 2020. Det
har vært en økning i antall arbeidsplasser (sysselsatte
med arbeidssted Sunndal) de siste 3 år og særlig i
perioden 2015 -2016. Pr. 31.12.16 er det om lag
3800 arbeidsplasser i Sunndal. Arbeidsplassdekning
er over 100 %, dvs. at det er flere arbeidsplasser i enn
arbeidstakere i kommunen.
Samarbeid med Surnadal om næringsutvikling i
perioden 2014-2017, (SUSU-samarbeidet), omfatter
tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering og nettverk.
Utviklingsprogrammet har ved utgangen av 2016
totalt bevilget 5,6 mill. kroner til 46 prosjekter i
regionen med samla budsjett på 46 mill. kroner.
Prosjektene skal gi en sysselsettingseffekt på totalt
129 nye arbeidsplasser.
Les mer her: sjekknordmore.no
GOD INFRASTRUKTUR
Ferdigstilte prosjekter: ferdigstilling og åpning av
Driva bru, gjennomført utbedring av kryss rv 70 Fale.
Arbeidet med fergefri forbindelse over Todalsfjorden
fikk ny giv i 2016. Gjennom SUSU-samarbeidet ble det
BILDE T.V.
Fokus på Todalsfjordprosjektet
i 2016: Fergecruise på
Todalsfjorden mai med stor
deltakelse fra næringsliv,
kommuner og fylke.
satt fokus på prosjektet, bl.a. med et fergecruise i mai 2016. Både
Sunndal og Surnadal kommuner vedtok i 2016 planprogram for
prosjektet, og har satt av penger til videre utredninger. Å få på
plass en døgnåpen bo- og arbeidsmarkedsregion er viktig for
utvikling og vekst i regionen.
GOD HELSE OG LIVSKVALITET
Første statusrapport over folkehelse ble vedtatt i 2016.
Sunndal kommune er som en av seks kommuner i Møre
og Romsdal med i helsedirektoratets satsing «Nærmiljø og
lokalsamfunn som fremmer folkehelse». Gjennom prosjektet skal
kommunen øke kunnskapen og kompetansen om hvilke lokalsamfunnskvaliteter
som fremmer folkehelse, metoder for bedre
involvering og medvirkning av innbyggere i planprosesser, og
dermed få bedre grunnlag for å planlegge bedre.
BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV NATUR OG
VERNEOMRÅDER
Sunndal kommune jobber for å få tilbake mest mulig lokal
styring av arealene innenfor egne kommunegrenser, og jobber
aktivt med og forenkle utmarksforvaltningen for innbyggerne.
Kommunen fikk i 2016 forvaltningsansvaret for 6 små
naturreservater, og har igjen fått tilbake den lokale forvaltningen
av disse verneområdene.
Utmarkskommunenes sammenslutning hadde i september 2016
ett av sine landsstyremøter i Sunndal hvor det ble satt fokus
på problematikken mellom utvalgte kulturlandskap, turisme,
beitedyr og rovdyr. Det ble bl.a. stilt spørsmål ved statens
prioriteringer av hensyn til kulturlandskap og beitedyr, eller
rovdyr.
15
FOTO
Sigrun Rødset
INN- OG UTFLYTTERE 2011 - 2016
72 84 52 91 64 74 85 84
76 78
58 82
INNFLYTTERE
2011 2012 2013 2014
UTFLYTTERE
2015
2016
BILDE OVER
Trivsel i Sunndal: Innenfor satsingen Nærmiljø og
lokalsamfinn som fremmer folkehelse skal vi bl.a bli
bedre på medvirkning.
2015
Mer statistikk om folketallet i Sunndal finnes på
kommunens hjemmeside.
8269
7771
7521
7426
7289
7160
7126
268
329
343
297
345
370
339
360
2011 2012 2013 2014
381
376
397
407
2016
16
17
BILDE
Våren i Sunndal
KOMMUNENS
TJENESTER OG STABER
OVERSIKT
På de følgende sidene
gis en oversikt over
virksomheten i hver
tjeneste og stab i 2016.
Til slutt presenteres
driftsregnskap,
investeringsregnskap
og balanseregnskap,
i tillegg til noen
økonomiske nøkkeltall.
18
RÅDMANNEN
Bilde
Felles kommunestyre med Nesset på Kavli Moen Gård januar 2016.
19
Navn
Randi Dyrnes
Stilling
Rådmann
Navn
Harriet Berntsen
Stilling
Ass. Rådmann
DETTE JOBBER
VI MED
Rådmannen er øverste leder for
administrasjonen i Sunndal kommune.
Rådmannen skal sørge for at kommunen
drives i samsvar med lover, forskrifter og
politiske vedtak.
Rådmannen har det overordna ansvaret
for kommunens utviklingsarbeid, og er
delaktig i ulike tverrfaglige prosjekter.
Rådmannen er ansvarlig for kommunens
plansystem med årsplaner, tertialrapporter
og årsmeldinger. I tillegg ligger ansvar
for folkehelse/Distriktsmedisinsk senter
og beredskap, samt internkontroll og
lederutvikling hos rådmannen. Rådmannen
har også det overordna ansvaret for
kommuneøkonomien og budsjettstyring.
REGNSKAP
ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT
BEMANNING
Regnskap Budsjett Forbruk % Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
2015 9,7 mill. 12,3 mill. 79
3 3 100 66
2016 14,0 mill. 12,1 mill. 113
3 3 100 100
*ikke sammenlignbare tall for 2014, da stabene ble omorganisert fra 1.1.2015.
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
DETTE HAR VI OPPNÅDD
• Gjennomført prosess om kommunereformen i tråd nasjonale
føringer og kommunestyrets prosessvedtak
KOMMENTAR
REGNSKAP
Rådmannen har et samlet overforbruk på
rundt 1,9 mill kr i 2016 (13 %). Overforbruket
er knyttet til høyere kostnader enn budsjettert
til forsikringer og ulike medlemskontingenter
for Sunndal kommune, samt til rekruttering av
ny rådmann og juridisk bistand.
OPPRETTHOLDE GOD
DIALOG MED LOKALT
NÆRINGSLIV OG
LEGGE TIL RETTE FOR
NÆRINGSUTVIKLING
OG VEKST
FORBEDRINGSARBEID
• Bidratt til et vekstkraftig og inkluderende arbeidsliv – økning i
antall arbeidsplasser fra 2015-2016.
• Utarbeidet 14 nye ROS-analyser i kommunen, noe som legger
grunnlag for et bedre beredskapsarbeid
• Utarbeidet oversikt over helsetilstanden i Sunndal i tråd med
lovkrav
• Sørget for opplæring i internkontrollsystemet Compilo, og at
dette nå er tatt i bruk av ansatte
• Ivareta en sunn kommuneøkonomi og god budsjettstyring, med
oppnådd mål om 3,0 % driftsresultat
DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED
• Fortsette arbeid med videreutvikling
av Sunndal DMS
• Helhetlig informasjonsstrategi for
Sunndal kommune skal sluttføres
• Sluttføre prosjekt om informasjonssikkerhet
NOEN BEGIVENHETER I 2016
Kommunereformen
Arbeidet med den nasjonale kommunereformen
startet opp i 2014 og var et sentralt tema både i 2015
og i 2016. Telemarksforskning fikk i oppdrag å utrede
«Sunndal alene» samt følgende fire alternativer:
Sunndal-Nesset, Sunndal-Nesset-Tingvoll,Sunndal-
Surnadal og Sunndal-Oppdal. Våren 2016 ble en
intensjonsavtale om sammenslåing mellom Sunndal
og Nesset fremforhandlet. Denne ble lagt ut til
folkeavstemming i april 2016. Valgoppslutningen var
på 52,7 % og 77,8 % stemte nei. Juni 2016 vedtar
kommunestyret at Sunndal skal fortsette som egen
kommune.
Innføring av internkontrollsystem Compilo
(opprinnelig KvalitetsLosen) startet opp i 2014.
Videre opplæring og implementering av systemet
pågår fortsatt. I 2016 ble det meldt i alt 519 avvik
i Sunndal kommune mot 464 året før. Videre ble
det gjennomført 14 risiko- og sårbarhetsanalyser
(ROS) i 2016. Totalt er det nå 40 ROS-analyser
som er gjennomført i kommunen. Dette er
viktige forbedringstiltak og er også en del av vårt
beredskapsarbeid.
Utviklingsarbeid
Sunndal kommune samarbeider med Surnadal
kommune om næringsutvikling i perioden 2014-2017
(SUSU-programmet). Sunndal næringsselskap
(SUNS) er utøvende part for Sunndal kommune,
men kommunen bidrar med ressurser inn i arbeidet.
SUSU-programmet har i 2016 gjennomført
tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering
(Trondheimstreff mm), nettverk mm. Det er blant
annet bevilget totalt 3,8 mill. kroner tilskudd til nær
30 prosjekter, med mål om 83 nye og 14 sikrede
arbeidsplasser.
VIDEREUTVIKLING AV
SUNNDAL
DISTRIKTSMEDI-
SINSKE SENTER
20 SERVICE- OG INFORMASJONSAVD.
21
DETTE JOBBER VI MED
Navn
Harriet Berntsen
Stilling
Ass. rådmann
Leder av service - og
informasjons avd.
Service- og informasjonsavdelingen omfatter servicekontoret,
informasjon, IKT, politisk sekretariat og arkiv. Vi skal yte god
service og informasjon om kommunens tjenester og den politiske
virksomheten på rådhuset og på vår hjemmeside.
Sammen jobber vi mot målet om en døgnåpen kommune med enkle
og selvbetjente løsninger for våre innbyggere, næringsliv, politikere
og ansatte.
REGNSKAP
ÅR
2015
2016
REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskap Budsjett Forbruk %
14,97 mill. 13,85 mill. 108
15,93 mill. 14,11 mill. 111
BEMANNING
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
12,4 13* 94,5 91
12,4 13* 94,5 91
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
*i tillegg har avdelingen 2 lærlinger samt 1 varig tilrettelagt 60% stilling opprettet i samarbeid med NAV i 20016
KOMMENTAR
REGNSKAP
DIGITALISERING AV
TJENESTER.
DETTE HAR VI OPPNÅDD
• Bidratt til gjennomføring av kommunereformprosess og folkeavstemning
• Bedre digital kommunikasjon ved at flere skjema er elektroniske, og digital
postforsendelse via SvarUt er tatt i bruk.
• Ny utforming av skranke-/sentralbordområdet
• Gjennomført to ROS-analyser og har hatt 4 avviksmeldinger i Compilo. Dette følges
opp med ulik tiltak, deriblant vil det bli innført nytt låsesystem på noen av dørene i
rådhuset i 2017.
• Ført 2 lærlinger fram til fagbrev
DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED
• Sluttføre arbeid med informasjonsstrategi
• Fornyet innsats for å redusere papirforbruket på
rådhuset
• Økt digital kommunikasjon via Svar UT mellom
kommunen og innbyggere
Service- og informasjonsavdelingen har et samlet
overforbruk på 1,8 mill kr (11 %). Overforbruket
er primært knyttet til den politiske virksomheten
hvor det har vært høy politisk aktivitet og
deltakelse i mange grupper/prosjekter i 2016.
NOEN BEGIVENHETER I 2016
Ny utforming av skrankeområde
Service- og informasjonsavdelingen ble opprettet
1.1.2015 med i alt 13 medarbeidere med til dels
svært ulike arbeidsoppgaver. Etter interne prosesser
ble det fra februar 2016 innført en inndeling i 3 team
med egne teamledere. En endring av skrankeområdet
er også gjennomført i 2016 med bl.a. større plass og
bedre tilgang til PC for publikum. Vi har fått gode
tilbakemeldinger på disse endringene, både fra
ansatte og publikum.
Avdelingen var sterkt involvert i arbeidet
med kommunereformen, både i prosessen
og ved gjennomføring av folkeavstemningen.
Folkeavstemningen ble gjennomført etter samme
opplegg som ordinært valg.
Digital kommunikasjon
Elektronisk arkivplan er ferdigstilt og ble vedtatt av
kommunestyret i mars 2016. Digital postforsendelse
via SvarUt er tatt i bruk. Målrettet informasjon
og opplæring internt er gjennomført og det føres
statistikk over bruken internt og blant innbyggerne.
Vi har fortsatt utfordringer både internt og vis-a-vis
publikum som vi vil jobbe med i 2017.
STRUKTURERE OG
KOORDINERE INFOR-
MASJONSARBEIDET.
EFFEKTIVISERING
22
ØKONOMIAVDELINGEN
23
DETTE JOBBER VI MED
Navn
Andrea Fivelstad
Stilling
Økonomisjef
Vi jobber mot et overordnet mål om god økonomistyring og regnskapsrapportering
i Sunndal kommune. Dette gjør vi ved å gi hjelp og støtte
internt slik at økonomistyringen blir god i hver enkelt stab og tjeneste.
Med faglige kompetanse og videreutvikling av gode rutiner, legger vi til
rette for korrekt og rask regnskapsrapportering internt og eksternt, og
er en viktig tilrettelegger for budsjettprosessen.
Støttefunksjonen for innkjøp er tillagt økonomiavdelingen, og en
viktig del av arbeidet er kvalitetssikring av innkjøpsprosesser og å
forankre innkjøpsreglementet i organisasjonen. Økonomiavdelingen
har ansvar for lønnsutbetalinger, regnskap, fakturering og innkreving
av kommunale avgifter, og er i tillegg skatteoppkrever for Sunndal og
Oppdal kommuner.
REGNSKAP
ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskap Budsjett Forbruk %
BEMANNING
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
DETTE HAR VI OPPNÅDD
• Gode rutiner for skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll
• Bidratt til gode og kostnadseffektive rutiner innenfor økonomiområdet, bl.a ved
elektronisk reiseregning, e-handel og fakturering på web
2015
2016
5,39 mill. 6,16 mill. 88
6,63 mill. 6,63 mill. 100
KOMMENTAR REGNSKAP
Økonomiavdelingen har overholdt
budsjettet for 2016
10,45 10 100 87,5
9,5 10 95 95
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
ØKT BRUK AV E-
HANDELSPORTALEN
VED BESTILLING AV
VARER.
• Arbeidet med internkontroll og forbedringsarbeid
• Overholdt tildelt budsjett
DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED
• Arbeide videre med forbedring av regnskapsrapportering
• Arbeide for et lavere sykefravær
NOEN BEGIVENHETER I 2016
Økonomi er en støttefunksjon og har derfor
hovedtyngden av sine brukere innenfor
egen organisasjon. Vårt hovedfokus er å gi så
rasjonelle og effektive administrative tjenester og
styringsverktøy som mulig, slik at en får kanalisert
mest mulig ressurser direkte til tjenesteproduksjonen.
Økonomistaben arbeider kontinuerlig med
forbedringer. For å jevne ut arbeidsbelastningen
mellom de ansatte ble det i 2016 startet et arbeid
med omfordeling av arbeidsoppgaver.
gjør at håndteringen går raskere og blir mer nøyaktig
for tjenestene.
Ny rapportering. Arbeidet i rapporteringsgruppen
er godt i gang - og økonomiavdelingen har utarbeidet
utkast til nye rapporter og maler til bruk ved måneds
–og tertialrapportering.
Nyansettelse. Stillingen som økonomisjef var vakant
i 2 måneder, og det ble ansatt ny økonomisjef i
september.
VIDEREUTVIKLING AV
ØKONOMIRAPPORTER-
ING I SAMARBEID MED
DE FOLKEVALGTE.
FÅ FRIGITT MER TID
TIL BRUK PÅ INTERN
OPPLÆRING OG ØKT
INTERNKONTROLL.
Elektroniske fakturaer. Det er en stadig større andel
av elektroniske fakturaer, e Fakturaer, og EHF. I tillegg
er vi godt i gang med effektivisering av mottak og
behandling av leverandørfakturaer, blant annet ved
bruk av profiler og forhåndsdefinert kontering. Dette
Sunndal kommune har tatt i bruk mobile
betalingsløsninger for enkelte tjenester.
24
PERSONALAVDELINGEN
Bilde
Totalt 53 ungdommer gjennomførte 4 uker
sommerjobb i Sunndal kommune i 2016
25
DETTE JOBBER VI MED
Navn
Ildri Solbakk
Stilling
Personalsjef
Personalavdelingen har ansvar for overordna personalforvaltning og
organisasjonsutvikling.
Avdelingen jobber hovedsakelig med rådgivning i personalspørsmål,
rekruttering, tilsettingssaker og lønnsplassering, arbeidsmiljø og
HMS, oppfølging av sykefravær og IA-avtalen, lokale lønnsforhandlinger,
seniorpolitikk og ivaretakelse av samarbeidet mellom partene i
arbeidslivet.
REGNSKAP
ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskap Budsjett Forbruk %
2015 8,02 mill. 8,83 mill. 91
2016 8,34 mill. 8,34 mill. 100
BEMANNING
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
3 3 100 100
3 3 100 100
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
DETTE HAR VI OPPNÅDD
• Videreutviklet grunnlag for et godt arbeidsmiljø ved gjennomføring
av lovpålagt grunnopplæring i arbeidsmiljø for AMU-medlemmer,
verneombud og rådmannens ledergruppe.
• Videreutviklet og satt i system samarbeid med tillitsvalgte og
verneombud.
KOMMENTAR REGNSKAP
Personalavdelingen har overholdt
budsjett for 2016.
NOEN BEGIVENHETER I 2016
Grunnopplæring i arbeidsmiljø: Lovpålagt
grunnopplæring i arbeidsmiljø (40-timerskurs
over 5 dager) er gjennomført for alle medlemmer
av kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU) og
kommunens verneombud. Ledergruppen,
varamedlemmer av AMU og de som hadde
opplæringen fra tidligere, deltok på 3 av dagene.
Et viktig grunnlag for kommunens fokus på
arbeidsmiljø.
ARBEIDSGIVER-
STR ATEGI
LEDERUTVIKLING
• Gjennomført lederopplæring innenfor tema som forvaltningsloven,
offentlighetsloven og personopplysningsloven.
• Gjennomført læreprogram for 21 lærlinger.
• Gjennomført lederopplæring knyttet til sykefraværsoppfølging,
samt innført 16 egenmeldingsdager.
• Synliggjort Sunndal kommune som en attraktiv arbeidsgiver
gjennom å tilby sommerarbeid for ungdom i 4 uker, samt deltakelse
på ulike messer
• Gjennomført pensjonsveiledning til ansatte over 58 år.
DETTE SKAL VI ARBEIDE
VIDERE MED
• Etablere og forankre
arbeidsgiverstrategi for
Sunndal kommune
• Stillingsbeskrivelser
• Lederutvikling
• - Strategisk
kompetanseplan
Lærlingekommunen Sunndal: Sunndal kommune
ble i 2016 viet mye oppmerksomhet for et høyt
antall lærlinger som får fagopplæring i kommunen.
Sunndal kommune hadde pr. 31.12.2016 21
lærlinger. Kommunen ligger med andre ord over KS’
anbefaling på 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere.
Fagkompetanse kan bli en knapphet framover.
Læreplasser i offentlig sektor er et viktig bidrag for å
sikre at flere gjennomfører yrkesutdanning. Sunndal
kommune tilbyr lærlingeplasser innenfor flere
fagfelt. De enkelte tjenester og staber i kommunen
bidrar til et forsvarlig læreprogram og sørger for et
godt læremiljø.
Nyansettelser: Det ble i 2016 ansatt flere nye
ledere i Sunndal kommune. Randi Dyrnes tiltrådte
som ny rådmann 01.07.2016 etter at Per Ove Dahl
gikk av med pensjon. I tillegg ble ny økonomisjef,
Andrea Fivelstad, ansatt i september 2016, og ny
plansjef, Anne Guri Aase ansatt i oktober 2016.
Fokus på oppfølging av sykefravær og utvidet
egenmeldingsperiode: Tidlig oppfølging er viktig
for å redusere omfang og lengde av sykefravær.
Sunndal kommune har i samarbeid med NAV og
NAV Arbeidslivssenter gjennomført flere kurs
for kommunens ledere med personalansvar, hvor
tema har vært forebygging og god oppfølging av
sykemeldte. Sunndal kommune vedtok med virkning
fra 01.01.2016 å øke antall egenmeldingsdager fra 8
til 16 dager, uten noe tak for det totale uttak gjennom
året. Formålet med dette er å legge opp til en tettere
dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at
arbeidstakers arbeidsevne kommer mer i fokus.
Pensjonsveiledning: Alle ansatte over 58 år ble i
2016 invitert til foredrag fra henholdsvis KLP og
Statens Pensjonskasse for å høre nærmere om sine
pensjons- og medlemsfordeler i pensjonskassene.
Nærmere 80 ansatte benyttet seg av tilbudet. Disse
deltok på felles informasjonsmøter og individuelle
veiledninger. Formålet med dette tilbudet er å
gi de ansatte et grunnlag for å planlegge videre
yrkesaktivitet og få detaljert informasjon om sine
pensjonsutsikter.
S TR ATEGISK
KOMPETANSEPLAN
26
BARNEHAGETJENESTEN
DETTE JOBBER VI MED
Barnehagetjenestens oppgave er drift og utvikling av kommunens
seks barnehager. Sunndal kommune har full barnehagedekning og
gode barnehager. Det siste oppnår vi først og fremst gjennom våre
medarbeidere.
27
Navn
Mona Reinset
Stilling
Barnehagesjef
I Sunndal har de ansatte god utdanning og høy kompetanse. Vi ligger
over landsgjennomsnittet for andel ansatte med barnehagelærerutdanning.
Vår visjon, barnehagen – til barnets beste, innebærer at alt arbeid med
barna skal vurderes i forhold til hva som er enkeltbarnets beste.
REGNSKAP
ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskap Budsjett Forbruk %
BEMANNING
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
2015
2016
39,6 mill. 39,4 mill. 100,0
46,6 mill. 45,9 mill. 101,5
75 84 60 97
75 88 60 99
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
DETTE HAR VI OPPNÅDD
• Bidratt til å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge gjennom ulike tiltak
• Kvalitetssikret driften av barnehager gjennom to gjennomførte tilsyn
• Jobbet for en helhetlig og tverrfaglig praksis i møtene med barn og unge,
deres familier og omgivelser gjennom ulike tiltak
• Igangsatt flere tiltak for å oppnå en helhetlig, tverrfaglig praksis med styrking
av barnehagetjenestens kollektive kapasitet.
DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED
• Etablere rutiner for internkontroll og
forbedringsarbeid, og gjennomføre
ROS-analyser iht plan
• Arbeide videre for å nå mål om en ansatt pr. tre
barn
• Et mer oversiktlig budsjett for tjenesten.
KOMMENTAR REGNSKAP
Barnehagetjenesten har et forbruk på vel 101 prosent av tildelt budsjett for 2016. Regnskapet for
2016 er uoversiktlig, hovedsakelig på grunn av oppføring av ny barnehage og nedlegging av to midt
i regnskapsåret. Det opprinnelige budsjettet hadde ikke tatt høyde for økt bemanningsbehov som
følge av den store andelen av barn i aldersgruppen 1-2 år i 2016. Det ble derfor tilført ekstra midler
for å kompensere for dette. Barnehagetjenesten har også hatt en ekstra person i administrasjonen
som følger av overtallighet etter nedlegging av to barnehager. Det har også vært ekstra utgifter til
drift av midlertidige løsninger i 2016.
NOEN BEGIVENHETER I 2016
Holssand barnehage åpnet: Malurten og Villabyen
barnehage ble nedlagt, samtidig som Holssand
barnehage ble satt i drift. Dette markerte sluttføring
av kommunestyrets vedtak om strukturendring i
barnehagen.
Den gode oppveksteier 2040: Barnehagetjenesten
har gjennom tett samarbeid med grunnskoletjenesten
arbeidet med utviklingsprosjektet «Den gode
oppveksteier 2040». Dette er et regionalt samarbeid
som skal bidra til at utviklingen av barnehager
og skoler på Nordmøre kvalitetssikres og møter
framtidas utfordringer på en god måte.
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid:
Ordningen med redusert foreldrebetaling og
gratis kjernetid ble i 2016 utvidet, slik at også
3-åringene hos foreldre med lav inntekt har rett
på gratis kjernetid. Det vil si at 3-,4- og 5-åringene i
lavinntektsfamilier har 20 timer gratis barnehage i
uka. Ved utgangen av 2016 utgjorde det en redusert
inntekt for barnehagetjenesten på vel 500 000,-.
Utvidet rett til barnehageplass: I 2016 ble retten
til barnehageplass utvidet til også å gjelde barn
født innen utgangen av oktober. Det foreligger nå
et forslag fra regjeringen om at denne retten skal
utvides ytterligere fra høsten 2017, slik at også
barn født innen utgangen av november skal ha rett
til plass fra senest måneden etter at de fyller ett
år. Barn født i november 2016 er derfor inkludert i
opptaket for neste år.
Kompetanse for mangfold: Tredal og Holten
barnehage deltar i 2016/2017 i et arbeidsplassbasert
utviklingsprosjekt under veiledning av
fylkesmannen og Høgskulen i Volda. Dette
prosjektet gjennomføres i samarbeid med
grunnskoletjenesten,
innvandrertjenesten
(voksenopplæringa) og Tingvoll videregående
skole. Arbeidet handler om å tilpasse alle de ansatte
sin kompetanse, slik at det gis et godt tilbud som
også er tilpasset behovet hos ulike grupper av minoritetsspråklige
familier.
JOBBE HELHETLIG
TIL BARNETS BESTE
ORGANISASJONS-
UTVIKLING
JOBBE FOR EN BEDRE
TILPASSET KAPASITET
TIL INNTAKSBEHOV –
UNNGÅ MIDLERTIDIGE
PLASSER
DEKNINGSGRAD (KOSTRATALL)
Netto driftsutg. pr innbygger (kr)
Andel barn 1-5 år med plass (%)
Andel kommunale plasser av alle(%)
Antall barn pr. årsverk
Ansatte med barnehagelærerutd. (%)
SUNNDAL 2015
6359,0
9,5
100,0
7,9
46,4
SUNNDAL 2016
7427,0
92,4
100,0
6,0
43,5
KOMM.GR 12 2016
7600,0
66,2
5,8
36,1
NORGE 2016
7954,0
91,5
49,3
6,0
36,0
28
EIENDOMSTJENESTEN
Bilde
Nye Holssand barnehage ble tatt i bruk våren
2016.
29
DETTE JOBBER VI MED
Navn
Jan Erik Holthe
Stilling
Eiendomssjef
Eiendomstjenestens hovedoppgaver er å forvalte kommunens
eksisterende bygningsmasse, samt å stå for gjennomføringen av nye
byggeprosjekter. Kommunens bygningsmasse utgjør til sammen ca 66
000 m2 og disse byggene rengjøres, vedlikeholdes og utvikles av oss
og til beste for brukerne.
REGNSKAP
Vi har høy og ulik fagkompetanse: renhold, snekker- og tømrer, maler,
rørlegger, elektriker og murer. Og vår felles visjon er: Kommunens
bygg - bygg å være stolt av !
DETTE HAR VI OPPNÅDD
• Ferdigstilt Holssand barnehage iht plan og uten skader i byggeperioden
• Utarbeidet plan for drift og vedlikehold av uteområder på skoler og
barnehager i samarbeid med tjenestene
• Påbegynt arbeid med rutiner for internkontroll og forbedringsarbeid, bl.a
gjennomført 3 ROS-analyser
• Økt stillingsstørrelsen til deltidsansatte
DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED
• Jobbe videre med forprosjekt og prosjekt med
nytt lege- og helsesenter (renovering/påbygging).
• Fortsette arbeidet for å reduserer
energiforbruket på alle kommunale bygg
• Jobbe for at andel ansatte med fagbrev når målet
på 57 %
• Jobbe aktivt med sykefraværsoppfølging
ÅR
2015
2016
REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskap Budsjett Forbruk %
28,3 mill. 28,6 mill. 99
27,5 mill. 26,9 mill. 102
KOMMENTAR REGNSKAP
Eiendomstjenesten har et merforbruk på ca 600 000, om lag 2 % mer enn tildelt budsjett.
Årsaker til merforbruket er bl.a. at energiprisen pr kwh har gått opp, det er brukt mere
energi i forhold til 2015, samt at videreføringen av Villabyen barnehage og Mogrenda
barnehage har ført til økt areal å drifte.
NOEN BEGIVENHETER I 2016
Holssand barnehage ferdigstilt:
Holssand barnehage ble tatt i bruk 2. mai, etter en
ombyggingsperiode på vel et år.
Uteområdet ved Ålvundfjord skule er opparbeidet
med nye lekeapparat, kunstgressmatte samt
utvidelse av utearealet. I tillegg er det opparbeidet
nye parkeringsplasser i tilknytning til skolen og
det er opparbeidet en fullverdig busslomme der
skolebarna trykt kan gå av og på bussen.
DEKNINGSGRAD (KOSTRATALL)
Prioritering: Netto driftsutg.
Til boligformål, kr. pr. innbygger
Dekningsgrad: Kommunale boliger
pr. 1000 innbygger
Produktivitet/enhetskostnader
Brutto driftsutgifter
Energibruk
Kom.utg. til fyring og belysning,
kr. pr. innb
SUNNDAL 2015
136
28
39 871
993
BEMANNING
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
43,8 52 65,4 63,5
43,65 51 68,6 64,7
AF Energi og miljøteknikk er gjennom prosjektet
krafttak orkide tildelt kontrakten med
gjennomføring av energisparekontrakter i 22
kommunale bygg.
Arbeidet ble oppstartet høsten 2014 og de
fleste planlagte tiltak er ferdig gjennomført pr.
31.12.2016. Tiltak som ennå ikke er ferdigstilt er
ventilasjonsaggregatene i begge svømmehallene.
Det er i tillegg gjennomført flere mindre men viktige
oppgraderinger på flere av våre kommunale bygg.
SUNNDAL 2016
-78
28
41 586
1 343
KOMM.GR 12 2016
4
27
35 190
1 164
NORGE 2016
-36
21
55 853
856
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
GJENNOMFØRE
MINDRE VEDLIKE-
HOLDSPROSJEKT IHT
PLAN
UTVIKLE AVDELINGENE
FAGLIG OG
ORGANISATORISK
30
GRUNNSKOLETJENESTEN
Bilde
I august 2016 inviterte skolesjefen lærere, politikere og administrasjon til fagdag om framtidas skole.
Foto: Lina Engelsrud, Aura Avis
31
Navn
Liv Ingrid Horvli
Stilling
Skolesjef
DETTE JOBBER VI MED
Grunnskoletjenesten er ansvarlig for drift av kommunens grunnskoler og skolefritidsordninger,
logopeditjeneste og spesialundervisning for voksne. Sunndal kommune
satser på barn og ungdom, med en god skole som fundamentet. Vårt hovedmål er
å skape lærende, inkluderende og kreative skolemiljø der barn og unge har lyst til å
lære mer. Og vår visjon er at skolene i Sunndal kommune skal være – et trygt sted for
læring.
REGNSKAP
ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskap Budsjett Forbruk %
2015 91,67 mill. 91,55 mill. 100
2016 95,66 mill. 95,29 mill. 100
BEMANNING
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
135 155 60 78
132 151 65 78
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
DETTE HAR VI OPPNÅDD
• Etablert sosiallærernettverk som skal utvikle sosiallærerfunksjonene og bygge
kompetanse
• Redusert mobbing i skolene
• Tatt ut økonomisk effekt av gjennomførte endringer i skolestrukturen
• Gjennomført politiske vedtak for årsplanen, slik som organisere skolepatrulje
ved Sandbrekka
DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED
KOMMENTAR REGNSKAP
Grunnskoletjenesten har samlet sett et forbruk
på vel 100 % av budsjett for 2016. Det har dette
året bl.a. vært behov for å kjøpe tjenester til
enkeltelever fra andre kommuner og fra private
ut over det som var kjent da budsjettet ble laget.
NOEN BEGIVENHETER I 2016
Sunndal kommune inngikk i 2015 avtale med
organisasjonen MOT. Høsten 2016 ble 9.trinn
inkludert i MOT sammen med 8.trinn. Dette har vært
en suksess og vil videreføres til hele ungdomstrinnet.
Sunndalsskolen 2040: Sammen med de andre
kommunene i Nettverk Nordmøre arbeider
Sunndal kommune med Den gode oppveksteier
2040. Grunnskoletjenesten har jobbet med å tegne
fremtidsbilder av samfunnet i 2040 for å se på hvilke
kompetanser vi mener skolen må gi barna i årene
fremover for å forberede dem på en ukjent fremtid.
Arbeidet foregår både i skoler og barnehager og
involverer både elever, foreldre og politisk skoleeier.
Grunnskoletjenesten startet opp med
innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige
elever i august 2016. Tilbudet ble organisert ved
Sande skole, Tredal skole og Sunndal ungdomsskole i
påvente av at nytt bygg skulle ferdigstilles på nyåret
2017.
Skolen opplever fremdeles økning i antall elever
med store og omfattende hjelpebehov, og dermed
behov for fysisk tilrettelegging i skolen. Det er også
behov for å bygge et fagmiljø med kompetanse denne
elevgruppen særlig trenger.
ARBEID MED
FREMTIDENS SKOLE
OG OPPVEKST I
SUNNDAL
UTVIKLE ROBUSTE
BARN MED GOD
PSYKISK HELSE
GODT
LÆRINGSUTBYTTE
FOR ALLE
• Etablere innføringsklasser for grunnleggende
norskopplæring for minoritetsspråklige
• Fortsette arbeid med innføring av rutiner for
internkontroll og gjennomføring av ROS-analyser
DEKNINGSGRAD (KOSTRATALL)
Brutto driftsutg./ elev gr.skolesektor
Netto driftsutg. til SFO pr innb. 6-9 år
Andel elever i kommunens skoler
Elever pr. gruppe 1.-4. årstrinn
Elever pr. gruppe 5.-7. årstrinn
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
Elever med spesialundervisning (%)
Andel elever 6-9 år i SFO (%)
SUNNDAL
2015
126 698,0
11 281,0
102,2
9,9
10,8
40,7
7,2
50,9
SUNNDAL
2016
136,0
13 302,0
102,0
9,6
9,8
40,7
7,4
60,1
KOMM.GR 12
2016
217,0
6 809,0
97,5
10,5
10,7
9,2
50,7
NORGE
2016
110 479,0
3 596,0
95,8
13,0
13,2
41,1
7,8
59,4
KOMPETANSE-
UT VIKLING I
FELLESSKAP
32
HELSE- OG BARNEVERNTJENESTEN
Bilde
Frisklivssentralen på tur, her med utsikt oppover Sunndalen.
33
DETTE JOBBER VI MED
Navn
Kari Korsnes
Stilling
Helsesjef
Helse- og barneverntjenesten har et omfattende ansvarsområde. Visjonene for
tjenesten er god helse og livskvalitet for alle, med hovedmål om å gi målrettet og
brukerorienterte tjenester til linnbyggere. Tjenestene omfatter legetjeneste,
barnevern, fysioterapi, svangerskapsomsorg, helsestasjons- og skolehelsearbeid,
psykisk helse, folkehelsearbeid og Frisklivssentral og ansvar for Sunndal Distriktsmedisinske
Senter m.m.
REGNSKAP
ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskap Budsjett Forbruk %
2015 24,2 mill. 24,4 mill. 99
2016 27,2 mill. 27,5 mill. 100
BEMANNING
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
29 37 78,6 96,4
32 38 87,5 90
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
DETTE HAR VI OPPNÅDD
• Fokus på folkehelsearbeid i planer og tjenester gjennom arbeid
med folkehelseoversikt og utviklingsprosjekt
• Reduserte ventelister i fysioterapien
• En mer helhetlig og tverrfaglig praksis i møte med barn og unge
gjennom ulike tiltak
• Godt arbeid i barneverntjenesten til tross for større pågang av
saker
• Gode helsetilbud til asylsøkere og flyktninger
• Gjennomført koordinatorskole
• Igangsatt arbeid med rutiner for internkontroll og
forbedringsarbeid og bl.a 4 ROS-analyser
DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED
• Fortsette arbeid for ombygging/
påbygging av lege- og helsesenteret.
Lokalene er ikke tilfredsstillende for
hele tjenesten.
• Videreutvikle tilbudene ved Frisklivssentralen.
• Videreutvikle tverrfaglig samarbeid
for barn og unge
KOMMENTAR REGNSKAP
Helse- og omsorgstjenesten har samlet sett et
forbruk på 100 % av budsjett for 2016.
NOEN BEGIVENHETER I 2016
DMS: Tilbudene ved DMS er mye brukt både av
pasienter i Sunndal og i nabokommunene. Dette
sparer pasienter og samfunnet for mange turer til
sykehus i Molde eller Kristiansund.
Folkehelse: Folkehelseperspektivet synes å ha
fått en mer fremtredende plass i de kommunale
virksomhetene gjennom 2016. Samarbeidsprosjekter
som Statusrapport for folkehelse 2015 og deltakelse
i samfunnsutviklingsprosjektet «Trivsel i Sunndal» kan
være medvirkende årsaker til dette. Gjennom Trivsel
i Sunndal fokuseres det på innbyggernes medvirkning
i kommunale planprosesser og møteplasser i
innbyggernes nærmiljøer.
Individuell plan: Leder i koordinerende enhet har
vært utleid til IKT Orkide i 30 % stilling i perioden
1.mars – 30.november for å lede arbeidet med
gevinstrealisering av IKT Orkide sin anskaffelse
av dataverktøyet ACOS. Ved årsskiftet er Sunndal
kommune den kommunen i landet som har størst
aktivitet i ACOS-IP (40 kommuner på landsbasis
benytter seg av samme dataverktøy for IP).
Helsestasjon: Fra 01.01.16, styrking til 4
helsesøsterstillinger tilsluttet helsestasjon –og skolehelsetjenesten
på midler fra Helsedirektoratet. I
tillegg 1,5 stillinger tilknyttet asylmottaket og flyktninghelsetjenesten.
Barnevern: Barnevernleder over mange år sluttet
i august, og det jobbes med å rekruttere ny leder.
Stor saksmengde er dokumentert i rapportering
pr. 31.12.16, som viser en dobling av antall nye
meldinger i Sunndal kommune. Det har til tross for et
utfordrende år, blitt svært få avvik på rapporteringen
til fylkesmannen.
Psykolog: Psykologstillingen ble utvidet fra 50 % til
75 % stilling fra 01.08.2016. Psykolog samarbeider
nært spesielt med helsestasjon/skolehelsetjeneste og
barnevern. Det er også en del henvendelser direkte til
psykolog.
Fysioterapien: Kommunen opprettet en ny fysioterapeutstilling
fra 01.01.16. Stillingsrammen er nå 4,5
faste stillinger, en turnusstilling og to 100%-hjemler
for privatpraktiserende. Alle har vært besatt i 2016.
Den økte ressursen har medført økt innsats spesielt
innen re- og habilitering.
Legetjenesten: Kommunen har fått en
fastlegehjemmel besatt fra 01.09, og en annen
fastlegehjemmel ble ledig fra 01.07. Det jobbes
med å få besatt denne. Det har derfor vært leid inn
legevikarer gjennom hele 2016. Legetjenesten er
styrket med en ny turnuslegestilling ved Sunndal
Legesenter fra 01.09.2016. Det er nå turnuslege ved
begge legesentrene.
FOLKEHELSEARBEID
PSYKISK HELSE
TIDLIGERE
UTSKRIVING SAMT
OVERFØRING AV
OPPGAVER TIL
KOMMUNEN GIR
STØRRE BEHOV FOR
KOMPETANSE OG
KAPASITET
KOSTRATALL
SUNNDAL 2015
SUNNDAL 2016
KOMM.GR 12 2016
NORGE 2016
Prioritering Kommunehelse:
Netto driftsutgifter i %
av totale netto driftsutgifter
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere
3,6
9,8
3,8
11,2
4,3
12,3
4,7
10,4
Fysioterapiårsverk
pr. 10 000 innbyggere
9,1
10,5
10,5
9,1
Barnevernsstillinger med fagutd.
per 1000 barn 0-17 år
3,8
3,8
5,0
4,6
34
INNVANDRERTJENESTEN
35
Bilde
Stolte vinnere av årets innovasjonscamp ved Sunndal voksenopplæring.
DETTE JOBBER VI MED
Navn
Bente Mosbakk
Stilling
Sjef for innvandrertjenesten
Drift av asylsøkermottaket samt bosetting og opplæring av flyktninger er kjernen
i innvandrertjenestens arbeid. Tjenesten har over mange år bygd opp en bred
kompetanse innen hele innvandrerfeltet. Kvalitet i alle ledd ligger til grunn for
vårt arbeid og vi setter derfor stor pris på at UDI og IMDI gir oss gode attester. Innvandrertjenesten
har mål om å være en ressurs nasjonalt og regionalt, og tilbyr
fagkompetanse og deler erfaringer med de som etterspør dette. Innvandrertjenesten
ønsker å bidra til god integrering og et godt forhold mellom innvandrere og
lokalsamfunn, og jobber derfor aktivt med å engasjere frivilligheten i aktiviteter.
REGNSKAP
ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskap Budsjett Forbruk %
2015 -19,6 mill. -2,85 mill. -
2016 -19,56 mill. -4,05 mill. -79,3
BEMANNING
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
77,2 86 - -
68 - - -
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
DETTE HAR VI OPPNÅDD
• Bosatt flyktninger i henhold til vedtatte bosettingstall
• Oppnådd god gjennomføring ved introduksjonsprogrammet, der hele 86% gikk direkte
over til arbeid/utdanning
• Utvidet arealet ved voksenopplæringa
• Oppnådd gode resultater ved norskprøver
• Innført ny praksismodell for introduksjonsdeltakere i arbeidslinja
DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED
• Etablere internrutiner og gjennomføre
arbeid med Ros-analyser
• Fortsette samarbeidet med kulturtjenesten
for å engasjere frivilligheten i integreringsarbeidet
KOMMENTAR REGNSKAP
Innvandrertjenesten er spesiell ved at statlige tilskudd som gjelder tjenesten går direkte inn
på tjenestens budsjett og regnskap. Andre statlige tilskudd føres på regnskapsskjema 1A.
Driftskostnadene til innvandrertjenesten dekkes dermed i sin helhet av tilskudd fra staten. Innvandrertjenesten
har et betydelig overskudd i 2016, som et resultat av inntektsføringen av statlige
tilskudd. Bl.a. har mottaket hatt tilleggskontrakter og tatt ut stordriftsfordeler, Voksenopplæringen
har hatt merinntekter på refusjoner fra staten og flyktningkontoret ekstratilskudd for bosetting av
flere enn vedtatt.
NOEN BEGIVENHETER I 2016
Den store tilstrømmingen av flyktninger avtok
sterkt i 2016. Dette fikk konsekvenser for
asylmottaket, da kontraktene for utvidet kapasitet
ved ordinær avdeling og enslige mindreårigavdelingen
ble trukket tilbake. Den midlertidige avdelingen
for enslige mindreårige asylsøkere på Tredalsbakken
ble lagt ned, og totalt førte dette til en reduksjon i
antall ansatte med 20 stillinger. Staben ved mottaket
ble styrket gjennom prosjektstillinger finansiert av
UDI.
Sunndal voksenopplæring tok i bruk nye lokaler i
oktober. Selv om trykket avtok utover i 2016, har
skolen stor nytte og glede av nye og større lokaler.
Det var 89 deltakere ved Introduksjonsprogrammet
og ca 250 elever totalt ved Sunndal voksenopplæring
pr. 31.12.16. 31 personer avsluttet deltakelsen i Introduksjonsprogrammet
i 2016. 22 elever avsluttet
grunnskoleopplæring våren 2016. Alle fikk plass i
videregående opplæring.
Sunndal kommune ble nominert til bosettingsprisen
2015, og deltok på integreringskonferansen på
Lillehammer i mai 2016. Det var Grimstad kommune
som ble tildelt prisen.
Innvandrertjenesten samarbeider med frivillige
lag og organisasjoner om å gi aktivitetstilbud til
sine brukere. Det er etablert en ordning med
Flyktningvenn for å bidra til en bedre inkludering
av bosatte flyktninger. Innvandrertjenesten har i
samarbeid med kulturtjenesten og grunnskoletjenesten
gjennomført kulturelt samspill.
Innvandrertjenesten har samarbeidet med Sunndal
Næringsselskap og deltatt på lokale tiltak som
Innovasjonscamp og Idefestivalen. Innvandrertjensten
ble tildelt næringslivsprisen Storskrymten for å
ha markert seg som en solid aktør i lokalsamfunnet
med stor evne til omstilling og nytenking.
DRIVE ASYLMOTTAKET
I TRÅD MED
STADIG ENDREDE
FORUTSETNINGER FRA
UDI
UTVIKLE EN STADIG
BEDRE KVALIFISERING
FOR FLYKTNINGENE
BEDRE SAMARBEIDE
MED FRIVILLIGHETEN
36
KOMMUNALTEKNISK TJENESTE
Bilde
Det ble lagt ned et stort arbeid i 2016 for å legge til rette for endringer i renovasjonsordningen fra 1.1.2017.
Teknisk sjef Eilif Lervik og oppsynsmann Øyvind Gjøvik var tidlig ute og informerte om endringene.
37
DETTE JOBBER VI MED
Navn
Eilif Lervik
Stilling
Teknisk sjef
Kommunaltekniske tjeneste har ansvar for drift, vedlikehold og utbygging av
kommunens infrastruktur innenfor vann og avløp, veger og maskinstasjon,
renovasjon, parkvesen, brann- og feietjeneste, elveforbygninger og oppmåling.
I Sunndal kommune er det lave gebyrer på de fleste tekniske tjenester. Det
kommunale vegnettet holder jevnt over en høy standard.
Kommunalteknisk tjeneste har ansatte med erfaring og god kompetanse, og
gjennomfører driftsoppgaver og nyanlegg i sektoren i tråd med vedtatte rammer.
REGNSKAP
ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskap Budsjett Forbruk %
2015 17,6 mill. 18,3 mill. 96
2016 18,8 mill. 18,7 mill. 100
BEMANNING
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
30,5 32 100 12
30,5 32 100 12
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
DETTE HAR VI OPPNÅDD
KOMMENTAR REGNSKAP
Kommunalteknisk tjeneste har et forbruk på
100,4 % av samlet budsjett for 2016, med et
merforbruk på vel 70 tusen kroner.
• Bygging av vannbehandlingsanlegg ved Smestad
vannverk (vannglass)
• Bygging av ny hovedvannledning Hammaren
• Utbedringsarbeider på overvannssystemet i
Levika boligfelt
FORNYING AV DEN
KOMMUNALE VA- OG
VEGINFRASTRUK-
TUREN I TAKT MED
BEHOVET.
Gjennomført planlagte tiltak som bidrar til:
• Sikker og god vannforsyning
• Miljømessige gode ordninger for avløp og driftssikre anlegg
• God standard på veger og bruer, og trafikksikkert vegnett
• Økt brukertilfredshet ved å tilby APP-løsning til abbonenter på renovasjon om
hentetider mm.
NOEN BEGIVENHETER I 2016
Satsingen på å opprettholde standarden på
infrastruktur som VA-anlegg, veger og bruer, er viktig
i vår sektor. Det er årlige avsetninger til slike formål
i budsjettet, slik at viktige tiltak kan gjennomføres
hvert år.
• Bygging av gatelys i Industrivegen og
Flaggnutvegen
• Ferdigstilling uteområde ved Ålvundfjord skole
• Bygging av bussadkomst og busslomme ved
Furuøran boligfelt
• Oppstart ny boliggate (Grytøyvegen) i
Gjørasmoen boligfelt
STRAMMERE
DRIFTSBUDSJETTER,
MEN SAMTIDIG ØKNING
I OPPGAVER OG
FORVENTNINGER.
• Avsluttet arbeider i Hagan boligfelt
Noen prosjekter som ble gjennomført i 2016:
Diverse:
• Oppnådd et sykefravær på 2,3 %, som er lavere enn målet på < 5%
• Overholdt tildelt budjsett
• Igangsatt bygging av nytt vannbehandlingsanlegg
ved Sunndal vannverk
• Bygget nye VA-ledninger i ny Driva bru
• Utarbeidet plan for LED gatebelysning.
• Utarbeidet plan for omlegging av veg i
Jordalsgrenda.
DETTE SKAL VI JOBBE VIDERE MED
• Innføre rutiner for internkontroll og gjennomføre
ROS-analyser mm.
• Bygging av ny hovedledning avløp fra
Håsenvegen til Håsen kloakkpumpestasjon
• Bygging av ny overløpsledning fra nye Håsen
kloakkpumpestasjon
KOSTRATALL
Årsgebyr vann
Årsgebyr avløp
Årsgebyr renovasjon
Bto driftsutg.kommunale
veger pr. km
Nto.årsutg. brann
pr. innbygger
SUNNDAL 2015
2 693
2 255
2 694
79 163
688
SUNNDAL 2016
• Utarbeidet plan for ny renovasjonsordning.
• Innkjøp av ny slamsugebil.
Driftssituasjonen for kommunalteknisk tjeneste har
vært nokså normal i 2016, uten store snømengder
eller flomsituasjoner med skader av betydning.
2 768
2 382
2 155
73 959
883
KOMM.GR 12 2016
3 005
3 236
2 726
114 683
1 077
NORGE 2016
3 391
3 782
2 656
127 324
801
38
KULTURTJENESTEN
Bilde: Kulturelt samspill 2016, en fargerik og flott forestilling med små og store bidragsytere.
Forestillingen er et samarbeid mellom kulturtjenesten, innvandrertjenesten og grunnskoletjenesten.
39
DETTE JOBBER VI MED
Navn
Ole Magne Ansnes
Stilling
Kultursjef
Kulturtjenesten omfatter kulturhus og kino, bibliotek, kulturskole,
svømmehall, idrettshall og stadion og ungdomssenter med mer.
Kultur- og fritidstilbudet i Sunndal skal ha fokus på alle aldersgrupper i
hele kommunen. Det skal være et breddetilbud for sunne aktiviteter og
gode opplevelser og samtidig gi rom og muligheter for dem som vil utvikle
spesielle evner og kvaliteter. Kulturtjenesten i Sunndal ønsker å ha en
utadvendt og ”folkelig” profil, der vi er godt synlige i lokalsamfunnet.
Tjenesten skal aktivt kreere og utvikle tilbud og arenaer – både for
kulturutøvere og publikum. Samtidig skal tjenesten være en god
medspiller og en stimulerende kraft for lag og organisasjoner. Vår visjon
er at kultur er - samhandling som skaper trivsel, trygghet og tilhørighet.
DETTE HAR VI OPPNÅDD
• Lavere kostnader til markedsføring ved en dreining fra avisannonsering til økt bruk
av sosiale medier
• Oppnådd et kinotall på over 18 000 besøkende, som er over målet på 15 000 i 2016
• Arrangert kulturkonferanse og barnas verdensdager iht plan
• Videreutviklet biblioteket til et sentralt rom for informasjon, debatt og kultur
• Jobbet for å bedre tilrettelegging for friluftsliv gjennom å tilrettelegge for bygging
av parkeringsplasser, trimløyper m.m.
REGNSKAP
ÅR
2015
2016
KOMMENTAR REGNSKAP
Kulturtjenesten har et forbruk på 106 % av
samlet budsjett for 2016. På noen området som
svømmehall og kjøkken/kulturhus er avviket
stort. Det er også noen avvik når det gjelder
lønn og refusjoner.
NOEN BEGIVENHETER I 2016
Kulturlivet i Sunndal driver godt. I Telemarkforskning
sitt kulturbarometer kom vi i 2016 på 27. plass i landet,
og ble nest beste kommune i Møre og Romsdal. Den
kommunale kulturtjenesten har mange oppgaver og
driver forholdsvis store avdelinger, derfor brukes
det også mye penger på kultur i kommunen. Men;
kulturbarometeret viser at det leveres gode tilbud og
tjenester. Altså forvaltes midlene godt.
Noen Høydepunkter:
REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskap Budsjett Forbruk %
16,74 mill. 16,81 mill. 100
18,1 mill. 17,1 mill. 106
BEMANNING
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
22,75 29 55 54
23 30 55 54
• Kulturkonferansen «Kunsten å leve». Beste
konferansen så langt. Nasjonalt nivå med besøk
av blant andre Dagfinn Enerly og Jan Vincents
Johannessen
• MOT i ungdomsskolen (8. og 9.trinn). Stort
engasjement, verdifullt arbeid.
• Flere veldig godt besøkte konserter. Hovshall
utsolgt to ganger.
• Ansettelse av ny kulturskolerektor, Ingemar
Andersson. Takk til Lars Ramsøy-Halle for stor
og god innsats.
• Flere gode samarbeidsprosjekter med andre
tjenester. Ikke minst innenfor folkehelse,
eiendom, skole og informasjon.
• Kultur med sentral rolle i store fellesprosjekter
som Ørafest, Idefestival og åpning av nye Driva
bru.
• Beste kinobesøk på 10 år. 18000 besøkende
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
UTVIKLE EN ENDA
BEDRE SAMHANDLING
PÅ KULTURFELTET,
INKLUDERT LAG OG
ORGANISASJONER
STABILISERE NIVÅET
PÅ VÅRE TJENESTER
OG FORTSATT VÆRE
BLANT DE BESTE
KULTURKOMMUNENE I
LANDET
JOBBE FOR Å FÅ
ENDA MER UT AV
HVER KULTURKRONE
DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED
• Innføre rutiner for internkontroll og
gjennomføre ROS-analyser
• Stikk UT har 437 aktive brukere i Sunndal.
Kraftig økning fra forrige år.
• Barnas verdensdag 9.april med verksteder,
boder, mat og sceneinnslag. Rundt tusen
besøkende
• Idrettsgalla med hederspris til Jarl Torske.
• Børning2-premiere med full Hovshall,
bilutstilling, konkurranser og samarbeid med
AmCar-klubben
UTVIKLE NYE OG
SPENNENDE TILBUD
SOM SKAPER BOLYST,
TILHØRIGHET OG
GODE OPPLEVELSER
• Stabilisere en driftsform og en aktivitet som
samsvarer med de rammene tjenesten har
KOSTRATALL
SUNNDAL 2015
SUNNDAL 2016
KOMM.GR 12 2016
2016
NORGE 2016
Andel % i kulturskole av ant barn 6-15 år
27,3
26,5
16,7
14,2
Kulturskole, kr. pr. innbygger 6-15 år
5 935,0
6 264
3 032
2 385
Besøk pr kinoforestilling
16,0
17,0
23,7
33,2
40
NAV SUNNDAL
41
Navn
Anne Kari Grimstad
Stilling
Sjef for NAV Sunndal og
Tingvoll
DETTE HAR VI OPPNÅDD
Tjenestetilbudet ved Nav Sunndal omfatter sosiale tjenester, arbeid og aktivitet,
sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag, samt ytelser og pensjoner, startlån,
tilskudd og bostøtte fra Husbanken, transportstøtte og støttekontaktordningen.
NAV Sunndal skal oppfylle Nav-reformens intensjon om et sømløst og
helhetlig tjenestetilbud til brukere med behov for tjenester fra NAV. Vi skal ha
fokus på «arbeid først» og bidra til gode levevilkår for vanskeligstilte. Vi har et
godt arbeidsmiljø og på målinger av produksjon har vi svært gode resultater.
Siste års brukerundersøkelse viser at våre brukere er godt fornøyd med
tjenestetilbudet og servicen som ytes ved NAV Sunndal.
• Godt oppfølgingsarbeid mot ungdom, personer med innvandrerbakrunn og
sykemeldte gjennom bl.a.
o
o
o
Tiltaket Aktiv hverdag
Samarbeidsavtale med innvandrertjenesten for å styrke
samarbeidet med innvandrertjenesten tidlig i introduksjonsprogrammet
til den enkelte.
God oppfølging av sykemeldte
• Etablert et godt samarbeid med næringslivet
• Kommunens rus- og psykiatriplan er ferdig utarbeidet
DETTE JOBBER VI MED
DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED
• Bedre brukertilfredsheten til like gode
resultater i brukerundersøkelsen som
tidligere
• Etablere rutiner for internkontroll og
gjennomføre ROS-analyser
REGNSKAP
ÅR
2015
2016
REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskap Budsjett Forbruk %
12,1 mill. 12,2 mill. 99
13,7 mill. 12,6 mill. 109
KOMMENTAR REGNSKAP
NAV Sunndal har et overforbruk på vel 1
mill. kroner (8 %) i forhold til tildelt budsjett i
2016. Dette skyldes bl.a. økte utbetalinger på
økonomisk sosialhjelp, og at det er budsjettert
med for store refusjoner fra innvandrertjenesten.
NOEN BEGIVENHETER I 2016
For å nå vårt hovedmål om flere i arbeid og færre
på trygd samt for å tilpasse oss kravet om å møte
brukerne med «arbeid først» er det gjort flere tiltak
ved NAV kontoret:
• Deltatt på de arenaer som næringslivet møtes,
slik som Næringsforeningens frokostmøter,
medlemsmøter ol.
• Ukentlige tavlemøte med fokus på tema, deltatt
på jobbmesser, deltatt på idè-festivalen.
• Utarbeidet og iverksatt nye rutiner for
saksbehandlingen av økonomisk sosialhjelp
BEMANNING
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
7 7 - -
Kostratall Sunndal Sunndal Komm.gr.12 Norge
2015 2016 2016 2016
10 10 100 83
Netto driftsutg. I % av totale 3,2 3,4 3,6 3,9
netto driftsutg.
Andel sosialhjelpsmottakere i
forhold til innbyggere i alderen
20-66 år 3,2 4,1 - 4,3
Andel mottakere med
sosialhjelp som
hovedinntektskilde 49,6 52,9 - 49,0
Gjennomsnittlig utbetaling
pr. stønadsmnd. 6 873,0 6 072,0 - -
med fokus på «arbeid først».
• Viderefører regelmessige informasjonsmøter til
nyregistrerte arbeidssøkere.
• Tidligere inn i samarbeid med innvandrertjenestens
introduksjonsprogram med tanke på
arbeidsfokus
Aktiv hverdag : Sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag
driftes av NAV og er et kommunalt arbeidsrettet
lavterskeltilbud for mennesker som mottar ytelser
fra NAV. Ved utgangen av 2016 var det tilmeldt
24 personer i tiltaket. Totalt 51 personer har vært
innom tiltaket gjennom året. 19 personer ble
skrevet ut av tiltaket i 2015, og gikk over i ordinært
arbeid, til annet arbeidsrettet tiltak eller oppfølging
eller ikke klarte å nyttiggjøre seg tilbudet.
Rusarbeid (inkl. deltakelse i Aktiv Hverdag), ivaretas
av 100 % stilling og en engasjementsstilling). Brukere
med rusavhengighet og/eller psykisk lidelse, følges
opp av disse fagpersoner tilknyttet Aktiv hverdag/
NAV. Her jobbes både i felt og ved å arrangere treff/
lavterskeltilbud.
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
ØKT FOKUS PÅ
«ARBEID FØRST»
STYRKE SAMARBEIDET
OG ØKE KONTAKTEN
MED NÆRINGSLIVET
BEDRE KRAV TIL
AKTIVITET TIL
SOSIAL S TØT TE-
MOT TAKERE ,
OG TILBUD OM
AKTIVITET MOT
UNGDOM
S T YRKE
SAMARBEIDET
MED INNVANDRER-
TJENESTEN JFR.
SAMARBEIDSAVTALE
42
PLAN-, MILJØ- OG
NÆRINGSTJENESTEN
REGNSKAP
ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT
BEMANNING
43
Regnskap Budsjett Forbruk %
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
2015
2016
7,98 mill. 7,99 mill. 100
8,34 mill. 8,05 mill. 103
10,5 11 95 60
12,25 11 95 63
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
Navn
Anne Guri Aase
Stilling
Plansjef
DETTE JOBBER VI MED
Plan-, miljø- og næringstjenesten har ansvar for arealplanlegging, grunnerverv, byggesaksbehandling,
næringsarbeid, jordbruk, skogbruk og miljøvern. Sunndal kommune
har en effektiv plan-, miljø- og næringstjeneste. Det meste av planarbeidet blir utført av
egne ansatte.
Vi er stolt over at vi klarer å imøtekomme den løpende private etterspørselen,
samtidig som vi utfører store oppgaver for viktig infrastruktur som tunneler, veier,
sentrumsutvikling, tilrettelegging for næringslivet, klima og energi samt landbruk.
DETTE HAR VI OPPNÅDD
• Gjennomsnittlig 2 ukers saksbehandlingstid i byggesaker
• Bistå vegvesenet med bygging av Driva bru
• Startet opp arbeid med laksesperre i samarbeid med aktuelle instanser
• Revidert retningslinjer for spesielle miljøtiltak i jordbruket og næringsog
miljøtiltak i skogbruket
• Deltatt i næringssamarbeid med Surnadal kommune
KOMMENTAR REGNSKAP
PMN-tenesten har et forbruk på 103 % av tildelt
budsjett for 2016.
NOEN BEGIVENHETER I 2016
Ferdigstilling og åpning av Driva bru: arbeidet
med bygging av nye Driva bru ble startet opp i
2015, og brua ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten
2016. Offisiell åpning ble gjennomført i desember,
i samarbeid mellom Statens vegvesen og Sunndal
kommune. Til tross for dårlig vær var det mange som
møtte opp og gikk i luciatog over brua, før den ble
lyssatt.
Utbygging av laksesperre startet opp: 1.
mars 2016 var prosjektleder for bekjemping av
Gyrodactylus salaris i Driva-regionen på plass.
Prosjektleder skal ha ansvar for oppfølging av
arbeidet, informasjonsarbeid m.m. fra kommunen
og miljødirektoratet sin side. Arbeidet med å bygge
laksesperra startet opp våren 2016, og sperra skal
stå ferdig våren 2017.
Leke- og aktivitetsplass og badeplass: det
er politisk vedtatt at det skal utredes leke- og
aktivitetsplass og badeplass i sentrum. Planleggere
har i samarbeid med prosjektet «Trivsel i Sunndal»
brukt disse som case for å teste ut nye medvirkningsmetoder.
Arbeidet med dette fortsetter i
2017.
Følgende større planoppgaver ble utført av
kommunen eller i et samarbeid med private
utbyggere:
• Planprogram for Todalsfjordprosjektet
ble vedtatt i kommunestyret
• Regional plan for Dovrefjellområdet,
sluttbehandling sentralt ikke ferdig
• Reguleringsplan rv. 70, Elverhøybrua,
sluttbehandling i 2017
• Interkommunal plan for sjøområdene på
Nordmøre, sluttbehandling 2017
VIDEREUTVIKLE
ELEKTRONISK
KOMMUNIKASJON
MED INNBYGGERE
GODE FYSISKE
RAMMEVILKÅR
FOR UTBYGGING
AV BOLIGER OG
NÆRINGSBEBYGGELSE
ARBEID MED BYGGING
AV LAKSESPERRE OG
FORBEREDELSE TIL
KJEMISK BEHANDLING
Bildetekst: Laksesperra i Driva
Foto: Michael Puffer
DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED
• Trafikksikring av Sunndalsveien
• Starte opp rullering av kommuneplanens arealdel, inkl.
kommunedelplan for Ålvundfjord
• Arbeide videre med leke- og aktivitetsplass og badeplass i sentrum
• Jobbe videre med prospekter over og markedsføring av boligfeltene i
kommunen
• Starte opp revidering av klima- og energiplan
• Jobbe videre med forbedringsarbeid og rutiner for internkontroll
Fonds- og tilskuddsforvaltning i 2016
ORDNING FORMÅL BEVILGA TILSKUDD
Næringsfond
Landbruksfond
Næringsprosjekter og
Sunndal næringsselskap*
8,3 mill.
Prosjekter som skal styrke,
opprettholde og videreutvikle 294 245
næringen (ramme 500 000)
Produksjonstilskott og Direktetilskudd basert på produksjon
avløserrefusjon og tilskudd til avløsning 20,6 mill.
(jordbruksavtalen)
Spesielle tiltak i jordbrukets
kulturlandskap (SMIL),
Ivareta natur- og kulturminneverdiene
i kulturlandskapa til jordbruket, samt
redusere forurensinga fra jordbruket 319 000
Kostratall
Sunndal Sunndal Komm.gr.12 Norge
2014 2014 2016 2016
Fysisk planlegging, kr.pr.innbygger
908 987 759 631
Tilrettelegging/bistand næringsliv, kr.pr.innb
433 342 52 96
Gebyr privat reguleringsplan
21 400 30 000 - -
Gebyr oppføring enebolig
9 720 9 945 - -
Gebyr kombinert kart delingsforr
13 653 14 179 - -
*bedriftsretta næringsutvikling ivaretas av Sunndal næringsselskap (SUNS), som får årlige rammeoverføringer fra
næringsfondet til dette arbeidet
44
PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN
Bilde: Nye sykler til glede for beboere på helsetunet. Foto: Ingrid Ellevset, Driva
45
Navn
Anne Berit Vullum
Stilling
Pleie - og omsorgssjef
DETTE JOBBER VI MED
Pleie- og omsorgstjenesten har ansvar for driften av hjemmebaserte tjenester
inklusiv psykisk helse og rus, habiliteringstjenester, sykehjem og ulike dagtilbud
samt institusjonskjøkken.
Tjenesten legger vekt på at alle skal få individuelt tilpassede pleie- og
omsorgstjenester i samsvar med lover og forskrifter.
DETTE HAR VI OPPNÅDD
• Gjennomført koordinatorskole i samarbeid med NAV og helse-og
barneverntjenesten
• Utarbeidet eldreplan for Sunndal kommune
• Etablert hjemmetrening i hjemmebasert omsorg med gode erfaringer
• Utarbeidet felles plan for psykisk helse og rus
• Gjennomført pårørendeskole for pårørende til personer med
demenssykdom
DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED
• Få på plass bedre informasjon om tjenesten på hjemmesida, i brosjyrer osv.
• Gjennomføre felles fagutviklingskurs innenfor rus og psykisk helse
• Etablere rutiner for demenskoordinator og arbeidet innen demensomsorg
• Jobbe videre med samordning av tjenester til brukere med særskilte behov
• Arbeide videre med introduksjonsprogram for nye ledere
• Etablere rutiner for internkontroll og forbedringsarbeid
REGNSKAP
ÅR
2015
2016
REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskap Budsjett Forbruk %
179,9 mill. 181,8 mill. 99
193,6 mill. 190,0 mill. 102
KOMMENTAR REGNSKAP
Pleie- og omsorgstjenesten har et forbruk på 103 % av budsjett for 2016. Dette skyldes i hovedsak
at variabel lønn er belastet for 13 måneder og ikke 12, på grunn av endringer i regnskapsprinsipper.
Ser en bort fra dette, ville tjenesten hatt et «overskudd» på 0,4 mill. kroner i forhold til tildelt
budsjett.
NOEN BEGIVENHETER I 2016
Midlertidige sykehjemsplasser: 8 midlertidige sykehjemsplasser
ble tatt i bruk 1. september. Administrasjonsfløyen
er ombygd til formålet, og administrasjonen har tatt i
bruk et midlertidig brakkebygg.
Tilsyn ved habiliteringsavdelingene: Fylkesmannen
gjennomførte tilsyn med kommunale helseog
omsorgstjenester til personer med psykisk
utviklingshemming i juni 2016. Kommunen fikk to avvik.
Det er utarbeidet plan for lukking av avvika med frist til
november 2017. Tjenesten er i gang med forbedringsarbeidet.
Forbedringsarbeidet kan føre til økt ressursbehov i
avdelingene.
Økt lege- og fysioterapidekning i institusjon:
Legedekningen ble økt ved at nyopprettet turnuslegestilling
knyttes opp mot tilsynslege i langtidsavdeling en dag pr uke.
Denne løsningen ble vedtatt før utvidelse av 8 midlertidige
langtidsplasser. Erfaringer så langt viser at dette ikke er en
tilfredsstillende løsning når antall institusjonsplasser har
økt. Det ses på muligheter for økning av antall legetimer.
Fysioterapiavdelingen er i gang med å utvide fysioterapitilbudet
ved langtidsavdelingene i institusjonen.
BEMANNING
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %
251,4 393 29,5 97,5
258,63 403
Velferdsteknologi : Tjenesten har deltatt sammen
med IKT ORKidé-kommunene i forprosjekt for felles
velferdsteknologiinnføring som blant annet digitale
trygghetspakker. Sunndal kommune har inngått avtale om
deltagelse i regionalt responssenter i regi av Kristiansund
kommune.
Tjenesten har tatt i bruk relasjonsroboten Selma
ved en avdeling for mennesker med demenssykdom.
Relasjonsroboten skal ha en terapeutisk virkning ved at den
skal virke beroligende, og en sosial funksjon ved at den skal
være et kommunikasjonshjelpemiddel.
Sponsing av sykler: Det er økt fokus på aktivitet og turer
for beboerne. Tjenesten henvendte seg til lag, foreninger
og lokalbank om bidrag til innkjøp av sykler. Tjenesten fikk
stor respons. Det ble kjøpt inn to sykler til bruk ute. I tillegg
ble det kjøpt inn en sykkel til bruk inne der beboerne sykler
foran en skjerm med film fra nærmiljøet.
Deltidsutdanning sykepleie: Deltidsutdanning i sykepleie
kom i gang høsten 2016. Dette er et samarbeidsprosjekt
mellom Sunndal kommune og Høgskolen i Molde.
Studiet går over 4 år, og hoveddelen av undervisningen er
lagt til Sunndal videregående skole. 5 ansatte i pleie- og
omsorgstjenesten er innvilget permisjon for å ta denne
utdanningen. Til sammen 15 sunndalinger deltar på studiet.
Kostratall Sunndal Sunndal Komm.gr.12 Norge
2015 2016 2016 2016
Institusjonsplasser % antall 80 år+ 21,2 24,0 - 18,0
Andel korttidsplasser av alle plasser 26,5 24,5 19,1 18,8
Innbyggere 80 år+ i institusjon 18,2 17,4 8,7 13,1
Andel enerom i institusjon 100,0 100,0 93,8 95,0
Andel plass skjermet enhet demens 28,6 26,4 22,8 27,8
Andel ansatte med fagutdanning 79,0 80,0 75,0 75,0
VIKTIGE OPPGAVER/
UTFORDRINGER
FREMOVER
SYSTEMATISK
FORBEDRINGSARBEID
INNFØRE ØYEBLIKKELIG
HJELP DØGNTILBUD –
PSYKISK HELSE OG RUS
ØKT FOKUS PÅ
BRUKERMEDVIRKNING
FOKUS PÅ LEDELSE,
REKRUTTERING OG
FAGUTVIKLING
46
DRIFTSREGNSKAPET
(tall i hele tusen)
REGNSKAP 2016
DRIFTSINNTEKTER
REGNSKAP 2016
Brukerbetalinger
26 893
Andre salgs- og leieinntekter
65 282
Overføringer med krav til motytelse
194 834
Rammetilskudd
209 517
Andre statlige overføringer
49 848
Andre overføringer
462
Inntekts- og formuesskatt
176 356
Eiendomsskatt
87 214
Andre direkte og indirekte skatter
16 609
Sum driftsinntekter
827 016
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
444 942
Sosiale utgifter
101 262
Kjøp av varer og tjen. som inngår
150 486
i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter
44 933
kommunens tjenesteproduksjon
Overføringer
65 752
Avskrivninger
30 756
Fordelte utgifter
-32 066
Sum driftsutgifter
806 066
Brutto driftsresultat
20 950
EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
5 803
Mottatte avdrag på lån
-
Sum eksterne finansinntekter
5 803
EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger
9 306
Avdrag på lån
23 988
Utlån
-
Sum eksterne finansutgifter
33 294
Resultat eksterne finanstransaksjoner
-27 490
Motpost avskrivninger
30 756
Netto driftsresultat
24 216
REGULERT BUDSJET 2016
25 694
61 685
154 762
206 136
43 903
110
189 244
84 500
3 000
769 034
426 974
121 074
133 145
33 614
49 263
34 259
-20 383
777 946
-8 912
5 340
-
5 340
10 000
20 000
-
30 000
-24 660
29 200
-4 372
REGNSKAP 2015
26 748
63 833
179 110
198 857
43 467
0
164 105
87 884
17 607
781 611
413 278
96 799
138 908
43 171
66 260
26 712
-25 178
759 950
21 661
10 497
-
10 497
10 688
20 191
0
30 879
-20 382
26 712
27 990
KOMMENTAR TIL DRIFTSREGNSKAPET
Endringer i driftsregnskapet fra 2015 til 2016
• Inntekt fra skatt på inntekt og formue
økte med 12 mill (7,5%)
• Inntekt fra rammetilskudd økte med 11
mill kroner (5,4%)
• Sum driftsinntekter økte med 45 mill
(5,8%)
47
• Sum driftsutgifter økte med 46 mill (6,1%)
• Brutto driftsresultat ble redusert med 0,7
mill (-3,3%)
• Renteinntekter og utbytte ble redusert
med 5 mill (-45%)
• Sum eksterne finansutgifter økte med 2
mill (7,8%) grunnet økte avdrag
• Netto driftsresultat ble redusert med 4
mill (-13,5%)
48
49
INVESTERINGSREGNSKAPET
(tall i hele tusen)
BALANSEREGNSKAPET
(tall i hele tusen)
INVESTERINGSREGNSKAPET
REGNSKAP 2016
REGULERT BUDSJETT2016
REGNSKAP 2015
BALANSEREGNSKAPET
REGNSKAP 2016
REGNSKAP 2015
FINANSIERINGSBEHOV
EIENDELER
Investeringer i anleggsmidler
59 725
85 063
73 764
ANLEGGSMIDLER
Utlån og forskutteringer
5 105
6 326
5 280
Faste eiendommer og anlegg
748 329
722 222
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
FINANSIERING
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av
anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån
og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket / Udisponert
KOMMENTARER TIL INVESTERINGREGNSKAPET
2 543
3 350
0
70 723
20 708
4 795
75
8 187
33 788
477
68 030
150
2 543
70 723
-
2 243
4 000
0
97 633
47 390
4 000
0
6 000
29 750
87 140
150
10 343
97 633
-
• Refusjoner i 2016 inkluderer inntekt fra Husbanktilskudd som gjelder omsorgsboliger, med kr 25 mill
• Sum finansieringsbehov er redusert med 18 mill (21%) i forhold til 2015
• Bruk av lån er redusert med 41 mill (67%) i forhold til 2015
• Sum finansiering er redusert med 18 mill (21%) i forhold til 2015
1 709
3 588
4 723
89 065
61 999
4 675
0
12 675
4 301
145
83 795
0
5 270
89 065
0
Utstyr, maskiner og
transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, postgiro, bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Endring i regnskapsprinsipp
som påvirker AK (drift)
Kapitalkonto
Sum egenkapital
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
32 064
60 477
47 892
833 483
1 722 245
41 071
47 295
228 449
316 814
2 039 059
113 889
32 911
17 577
3 039
31 592
-1 518
141 203
338 694
30 492
58 657
45 349
805 969
1 662 689
30 791
44 830
200 763
276 384
1 939 073
93 775
32 416
17 577
3 039
30 678
-1 518
119 654
295 621
KOMMENTAR TIL
BALANSEREGNSKAPET
• Faste eiendommer og anlegg er økt
med 26 mill (4%)
• Pensjonsmidler er økt med 28 mill
(4%)
• Sum anleggsmidler er økt med 60 mill
(4%)
• Kortsiktige fordringer er økt med 10
mill (33%)
• Premieavvik er økt med 2 mill (5,5%)
• Kasse, bankinnskudd er økt med 28
mill (14%)
• Disposisjonsfond er økt med 20 mill
(21%)
• Kapitalkonto (egenkapitalen) er økt
med 22 mill (18%)
• Sum egenkapital er økt med 43 mill
(15%)
• Pensjonsforpliktelser er økt med 45
mill (4,5%)
• Sum langsiktig gjeld (inkl. pensjonsforpliktelser)
er økt med 43 mill (3%)
• Annen kortsiktig gjeld er økt med 14
mill (15%)
• Sum egenkapital og gjeld er økt med
100 mill (5%)
Pensjonsforpliktelser
1 040 924
996 286
Andre lån
548 810
550 898
Sum langsiktig gjeld
1 589 734
1 547 185
KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld
110 632
96 267
Sum kortsiktig gjeld
110 632
96 267
Sum egenkapital og gjeld
2 039 059
1 939 073
50
HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL - NETTOUTGIFT I PROSENT FORDELT ETTER FORMÅL:
HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL - NETTOUTGIFT I PROSENT FORDELT ETTER FORMÅL:
51
200
150
100
50
0
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Neo drisresultat er det vikgste nøkkeltallet i Kostra-sammenheng. For 2016 hadde Sunndal
lavere neo drisresultat enn både Kostragruppe 12 og Norge u/ Oslo.
KOSTRA står for Kommune-
Stat-Rapportering og gir
statistikk om ressursinnsatsen,
prioriteringer Langsikg og gjeld måloppnåelse inkl. pensjonaforpliktelser
i
kommuner og fylkeskommuner.
Slik kan en sammenligne
i prosent av bruo drisinntekter
kommuner med hverandre, med
regionale inndelinger og med
landsgjennomsnittet.
I beskrivelsene av tjenestene
i Sunndal kommune,
og her i nøkkeltallene,
sammenligner vi Sunndal med
kommunegruppe 12 og landet
uten Oslo. Kommunegruppe
12 er en gruppe kommuner
sammenlignbare med Sunndal:
Sunndal, Tynset, Nome,
Tinn, Kvinesdal, Tysvær,
Odda, Årdal, Meløy, Målselv,
Vadsø, Hammerfest, Alta og
Sør-Varanger.
Sunndal Kommunegr. 12 Norge u/Oslo
2013 2014 2015 2016
%
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Neo drisresultat av bruo
200
drisinntekter
i prosent av bruo drisinntekter
Netto driftsresultat er
det viktigste nøkkeltallet
i Kostra-sammenheng.
For 2016 hadde
Sunndal lavere netto
driftsresultat enn både
Kostragruppe 12 og
Norge u/ Oslo.
2013 2014 2015 2016
0
Sunndal Kommunegr. 12
Sunndal
Norge u/Oslo
Kommunegr. 12 Norge u/Oslo
200
150
100
50
Langsikg gjeld inkl. pensjonaforpliktelser
2013 2014 2015 2016
Langsikg gjeld inkl. pensjonaforpliktelser
i prosent av bruo drisinntekter
SUNNDAL
1.5 1.2 1.5 SUNNDAL
7.6
6.3
3.9
1.1 1.5 1.2 1.5 7.6
3.6 6.3
3.9
34.9 1.1
3.6
34.9
14.8
14.8
34.9%
HELSE OG OMSORG
23.5
HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL
-NETTO DRIFTSUTGIFTER – KONSERNTALL
25
20
15
10
5
0
Arbeidskapital ex premieavvik
i prosent av bruo drisinntekter
Sunndal Kommunegr. 12 Norge u/Oslo
2013 2014 2015 2016
Arbeidskapitalen i Sunndal kommune er høyere
enn Kostragruppe 12 – og på nivå med landet uten
Oslo. Arbeidskapitalen illustrerer hvor god likviditet
kommunen har. Neo lånegjeld i kroner pr innbygger
90 000
80 000
70 000
60 000
120000
50 000
100000
40 000 80000
30 000 60000
20 000 40000
20000
10 000
0
-
Sunndal - sum disposisjonsfond i 1000 kr
2013 2014 2015 2016
2013: 67 mill.
2014: 86 mill.
2015 84 mill
2016 114 mill
2013 2014 2015 2016
Sunndal Disposisjonsfond Kommunegr. i 1000 kr 12 Norge u/Oslo
Disposisjonsfondet
har økt
som en følge av
mindreforbruk
150
100
50
0
Sunndal Kommunegr. 12 Norge u/Oslo
2013 2014 2015 2016
Langsiktig gjeld er mer enn lånegjeld. Langsiktig lånegjeld
inkluderer pensjonsforpliktelser. Diagrammet viser at
Sunndal kommunen har lavere langsiktig gjeld, inklusive
pensjonsforpliktelser enn Kostragruppe 12 og Norge u/
Oslo.
Arbeidskapital ex premieavvik
i prosent av bruo drisinntekter
25
20
15
90 000
10
80 000
5
70 000
60 0000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
-
25
20
15
10
5
0
Arbeidskapital ex premieavvik
i prosent av bruo drisinntekter
Sunndal Kommunegr. 12 Norge u/Oslo
2013 2014 2015 2016
Neo lånegjeld i kroner pr innbygger
Sunndal Kommunegr. 12 Norge u/Oslo
2013 2014 2015 2016
Neo lånegjeld i kroner pr innbygger
Sunndal Kommunegr. 12 Norge u/Oslo
2013 2014 2015 2016
Sunndal har en netto lånegjeld i kroner pr innbygger som
er lavere enn kostragruppe, men lånegjelden er høyere
enn landet uten Oslo.
Barnehage 14.8
Admin. og styring 7.6
Barnehage Brann, ulykker 14.81.5
Admin. Plan natur, og styring miljø 7.61.2
Brann, Samferdsel ulykker 1.5 1.5
Plan Grunnskole natur, miljø 1.2 23.5
Samferdsel Helse og omsorg 1.5 34.9
Grunnskole Barnevern 23.53.6
Helse Kultur og omsorg 34.93.9
Barnevern Sosialtjenesten 3.66.3
Kultur Kirken 3.91.1
Sosialtjenesten 6.3
Kirken 1.1
23.5%
GRUNNSKOLE
14.8%
BARNEHAGE
3.9%
KULTUR
23.5
30 000
ADRESSE
Sunndal kommune
Romsdalsvegen 2
Postboks 94
6601 Sunndalsøra
KONTAKT
E-post:
post @sunndal.kommune.no
Telefon: 71 69 90 00
Faks: 71 69 90 01
Org. nr.: 964 981 604
SOSIALE MEDIER
twitter.com/sunndalkommune
facebook.com/sunndalkommune
www.sunndal.kommune.no
REDAKTØR
Sigrun Rødset, informasjonsleder
Sunndal kommune
GRAFISK UTFORMING
Christine Blass, designer
UNDINE AS