Årsmelding Sunndal kommune 2016
14.06.2017 • Views
Share Embed Flag

Årsmelding Sunndal kommune 2016

Årsmelding for Sunndal kommune er kommunens offisielle regnskap og rapport for året som har gått. Her kan du finne informasjon om de kommunale tjenester, resultater og begivenheter i 2016.

Årsmelding for Sunndal kommune er kommunens offisielle regnskap og rapport for året som har gått. Her kan du finne informasjon om de kommunale tjenester, resultater og begivenheter i 2016.

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
sunndalkommune

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.

Start now

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong><br />

- kraftsenteret mellom fjord og fjell<br />

ÅRSMELDING<br />

SUNNDAL<br />

KOMMUNE<br />

<strong>2016</strong><br />

Fotograf: Gjermund Svinsås

2 3<br />

Innhold<br />

4-5<br />

6 -7<br />

8-9<br />

10 -11<br />

12-13<br />

14 -15<br />

17-45<br />

46-49<br />

50 -51<br />

RÅDMANNENS KOMMENTAR<br />

ÅRSKAVALKADE<br />

ADMINISTRASJON<br />

POLITIKK<br />

PLANVERK OG STYRING<br />

OVERORDNA MÅL OG RAPPORT<br />

KOMMUNENS TJENESTER OG STABER<br />

REGNSKAP <strong>2016</strong><br />

ØKONOMISKE NØKKELTALL<br />

<strong>2016</strong>/<br />

ÅRSMELDING<br />

OM ÅRSMELDINGA<br />

<strong>Årsmelding</strong>a er rådmannens presentasjon av <strong>kommune</strong>ns offisielle<br />

regnskap og rapport for <strong>kommune</strong>styret. <strong>Årsmelding</strong>a er i tillegg<br />

et informasjonsdokument for <strong>kommune</strong>ns innbyggere, næringsliv<br />

og andre lesere med informasjon om de kommunale tjenester,<br />

resultater og begivenheter i <strong>2016</strong>.<br />

<strong>Årsmelding</strong>a skal være kortfattet og enkel å lese, og inneholder<br />

derfor ikke alle detaljer. Dersom du ønsker å gå nærmere inn i for<br />

eksempel tjenestenes drift, henvises det til egne underliggende<br />

årsmeldinger pr. enhet. Disse er behandlet i politiske utvalg i april.<br />

Vedtatt av <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong>styre 14.06.17

4<br />

5<br />

RÅDMANNENS<br />

KOMMENTAR<br />

-35<br />

NEDGANG I FOLKETALL TIL<br />

7126<br />

REFORMENES ÅR<br />

Kommunens tjenesteproduksjon påvirker alle våre<br />

innbyggere. <strong>2016</strong> ble et år med flere utvidelser av<br />

våre tjenester, bl a ny barnehage på Hoelssand i mai<br />

og økning av 8 sykehjemsplasser i september. Drift<br />

og utvikling av alle våre tjenester er i tråd med de<br />

vedtatte budsjett og planer, og dette er en styrke<br />

for hele organisasjonen. Det er god styring i alle<br />

tjenestene.<br />

40<br />

BOSATTE FLYKTNINGER<br />

3%<br />

NET TO DRIFTSRESULTAT,<br />

I PROSENT AV SAMLEDE<br />

DRIFTSINNTEKTER<br />

<strong>2016</strong> er av flere kalt «Reformenes år».<br />

Kommunereform, regionreform, politireform – for å<br />

nevne noen. <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> har vært aktivt med<br />

og har hatt en tydelig stemme i dette arbeidet.<br />

FOTO:<br />

Øyvind Leren<br />

Kommunereformen ble for <strong>Sunndal</strong> sitt vedkommende<br />

avsluttet etter folkeavstemmingen: Vi<br />

forblir som vi har vært. Ingen sammenslåingsprosess<br />

vil si at det blir fokus på videreutvikling av <strong>kommune</strong>n<br />

slik den er. Det er likevel viktig å samarbeide med<br />

andre <strong>kommune</strong>r, og sammen arbeide for en styrket<br />

region. <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> mener at Nordmøre står<br />

best samlet, og som en region i Møre og Romsdal.<br />

Næringssamarbeidet med Surnadal, gjennom<br />

SUSU- programmet har vist at innsats og effekt blir<br />

sterkere gjennom samarbeid. I perioden 2013-<strong>2016</strong><br />

er det til sammen skapt 156 nye arbeidsplasser<br />

i de to <strong>kommune</strong>ne, i en tid der de fleste andre<br />

<strong>kommune</strong>r har en nedgang. <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong><br />

har en arbeidsplassdekning på 107 %, dvs at det er<br />

flere arbeidsplasser enn det er arbeidstakere. Dette<br />

innebærer at arbeidstakere fra andre <strong>kommune</strong>r<br />

pendler og jobber her. Det er viktig å legge til rette<br />

for at næringslivet kan utvikle seg og vokse, dette<br />

har stor innvirkning på hele <strong>Sunndal</strong>ssamfunnet og<br />

<strong>kommune</strong>ns tjenester.<br />

BILDE<br />

Rådmann<br />

Randi Dyrnes<br />

FOTO<br />

Thomas Negård<br />

Utskiftninger i ledergruppa – inkl ny<br />

rådmann - i <strong>kommune</strong>n, har naturlig nok noe<br />

av tiden gått til å sette seg inn i <strong>kommune</strong>ns<br />

organisasjon. Det er dyktige ledere i alle<br />

tjenester, og sammen med alle medarbeiderne<br />

er vi godt rustet til å videreutvikle og drifte<br />

<strong>kommune</strong>ns tjenester. Det gode samspillet<br />

med hovedtillitsvalgte og verneombud skal<br />

videreføres. Sammen finner vi gode løsninger<br />

for framtida.<br />

Sykefravær og oppfølging: Sykefraværet i<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> er på 6,6%, som er veldig<br />

bra i kommunal sammenheng. Det jobbes<br />

kontinuerlig for å forbedre dette – det er<br />

mulig å få det lavere!<br />

I <strong>2016</strong> ble det innført 16-dagers egenmelding,<br />

det vil si for hele arbeidsgiverperioden.<br />

Formålet med utvidet egenmeldingsperiode<br />

er å styrke forholdet mellom leder og ansatt.<br />

Det er to hovedelementer som er avgjørende.<br />

Det ene er at utvidet egenmeldingsperiode<br />

viser de ansatte tillit, det er de som kjenner<br />

kroppen og arbeidsevnen sin best. Det andre<br />

er at det legges opp til tettere dialog mellom<br />

arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsgiver og<br />

arbeidstaker skal være ansvarlig for fraværet,<br />

ikke legen og pasienten. Dette skal evalueres<br />

i 2017.<br />

God økonomi - men utfordringene kommer:<br />

I økonomisk sammenheng betegnes <strong>Sunndal</strong><br />

som en høyinntekts<strong>kommune</strong>. Det betyr at<br />

vi har gode ressurser for å yte gode tjenester.<br />

Det viktige er at vi utnytter ressursene på<br />

en effektiv måte. Utfordringene kommer for<br />

<strong>kommune</strong>n, og da må vi være godt rustet.<br />

Forbedringsarbeid har vært - og vil være - en<br />

rød tråd for å utvikle tjenestene.<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> hadde et netto<br />

driftsresultat på 24,2 mill kr i <strong>2016</strong>, mot 28<br />

mill kr året før. Netto driftsresultat for <strong>2016</strong><br />

utgjør 2,9%. Målet til kommunal sektor er<br />

1,75%. Vi er godt «innafor»!<br />

Rådmannen takker de folkevalgte for godt<br />

samarbeid i <strong>2016</strong>.<br />

Den største takken går til hver enkelt<br />

medarbeider i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> – du har<br />

bidratt til gode tjenester og godt resultat -<br />

basert på respekt, omsorg og ansvar!<br />

Randi Dyrnes<br />

Rådmann<br />

ØVERSTT.H.<br />

Gammel og ny<br />

rådmann, Per Ove<br />

Dahl og Randi Dyrnes,<br />

sammen med ordfører<br />

Ståle Refstie.<br />

NEDERST T.H.<br />

Mye arbeid med<br />

<strong>kommune</strong>reformen<br />

og folkeavstemning i<br />

<strong>2016</strong>

6<br />

ÅRSKAVALKADE <strong>2016</strong> 7<br />

JANUAR<br />

– Det ble lagt ned mye arbeid med <strong>kommune</strong>reformen også<br />

i <strong>2016</strong>. Kommunestyret vedtok høsten 2015 forhandlinger<br />

med Nesset, og disse fortsatte i <strong>2016</strong>. I starten av året<br />

var det bl.a informasjonsmøte på ungdomsskolen og felles<br />

<strong>kommune</strong>styremøte med Nesset <strong>kommune</strong> på Kavli Moen gård i<br />

Nesset.<br />

FEBRUAR<br />

Fylkes<strong>kommune</strong>n med fylkesordføreren og fylkesrådmannen i<br />

spissen, besøkte <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> for en gjensidig orientering<br />

innenfor ulike områder. Det de ble også gitt en omvisning ved<br />

asylsøkermottaket og voksenopplæringa, og innvandrertjenesten<br />

fikk mye skryt for sitt arbeid.<br />

JULI<br />

Rådmann Per Ove Dahl takket for seg 1. juli, etter 15 år som rådmann<br />

i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong>. Randi Dyrnes tok da over rådmannsvervet, og ble<br />

ønsket velkommen av <strong>kommune</strong>styre og administrasjon.<br />

AUGUST<br />

15. august starta den nye barnehagen på Holssand opp, samtidig<br />

som Malurten barnehage og Villabyen barnehage bla lagt ned.<br />

Dette markerte at siste fase av endringene i barnehagestrukturen,<br />

som ble vedtatt i 2013, var sluttført.<br />

MARS<br />

Kulturkonferansen hadde i <strong>2016</strong> temaet «Kunsten å<br />

leve», med navn som Jan Vincents Johannessen og<br />

Dagfinn og Mona Enerly. Kulturprisen <strong>2016</strong> ble utdelt til<br />

dugnadsgjengen i <strong>Sunndal</strong> Alpinsenter Børsetlia.<br />

MAI<br />

StikkUT!-sesongen startet opp igjen 10. mai. <strong>Sunndal</strong><br />

hadde 13 turmål denne sesongen. Stikk UT hadde 437<br />

aktive brukere i <strong>Sunndal</strong> i <strong>2016</strong>, noe som var en kraftig<br />

økning fra forrige år.<br />

APRIL<br />

Folkeavstemning om sammenslåing mellom <strong>Sunndal</strong> og<br />

Nesset ble gjennomført 25. april, og valgstyret kunne etter<br />

at stemmene var talt opp kunngjøre at <strong>Sunndal</strong> sier klart<br />

nei til sammenslåing med Nesset <strong>kommune</strong>.<br />

SEPTEMBER<br />

-Utmarks<strong>kommune</strong>nes landssammenslutning la i <strong>2016</strong> sitt<br />

landsstyremøte til <strong>Sunndal</strong>. De fikk i løpet av to fine høstdager<br />

oppleve både Innerdalen og Øvre <strong>Sunndal</strong>/Åmotan, og et nyttig<br />

innblikk i utfordringer knyttet til husdyrhold i verneområder m.m.<br />

NOVEMBER<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> arrangerte i samarbeid med Giske <strong>kommune</strong> et<br />

seminar om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, med<br />

tema lokalsamfunnsutvikling og medvirkning. Over 30 deltakere fra de<br />

to <strong>kommune</strong>ne fikk to lærerike dager i <strong>Sunndal</strong>.<br />

OKTOBER<br />

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug besøkte<br />

innvandrertjenesten i begynnelsen av oktober, for å høre om<br />

organiseringen og arbeidet i innvandrertjenesten. Listhaug viste<br />

stor interesse for modellen <strong>Sunndal</strong> har med introduksjonsprogram<br />

for flyktningene fra dag en.<br />

JUNI<br />

Liv og røre i juni, med Ørafest, Ladyforestilling og<br />

<strong>Sunndal</strong>konferanse. Under <strong>Sunndal</strong>konferansen 21. juni ble<br />

innvandrertjenesten tildelt næringslivsprisen Storskrymten for å<br />

ha markert seg som en solid aktør i lokalsamfunnet med stor evne<br />

til omstilling og nytenking.<br />

DESEMBER<br />

Nye Driva bru kunne endelig åpnes offisielt, og det på<br />

selveste Luciadagen. Til tross for dårlig førjulsvær, møtte<br />

mange opp og ble med på markeringen av det flotte<br />

monumentet brua har blitt.

8<br />

ADMINISTRASJON<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> sin administrasjon er fra <strong>2016</strong> organisert i 3<br />

stabsavdelinger og 10 tjenester. Kommunen har over 800 ansatte i om<br />

lag 750 årsverk<br />

9<br />

SERVICE - OG<br />

INFORMASJONS-<br />

AVD.<br />

ØKONOMIAVD.<br />

PERSONALAVD.<br />

SUNNDAL KOMMUNE<br />

Leder<br />

Harriet Berntsen<br />

Ass.rådmann<br />

Leder<br />

Andrea Fivelstad<br />

Leder<br />

Ildri Solbakk<br />

Rådmann<br />

Randi Dyrnes<br />

FOTO:<br />

Nathan Lediard<br />

Thomas Negård<br />

BARNEHAGETJENESTEN<br />

Leder<br />

Mona Reinset<br />

KOMMUNALTEKNISK<br />

TJENESTE<br />

Leder<br />

Eilif Lervik<br />

EIENDOMSTJENESTEN<br />

Leder<br />

Jan Erik Holte<br />

KULTURTJENESTEN<br />

Leder<br />

Ole Magne Ansnes<br />

GRUNNSKOLETJENESTEN<br />

Leder<br />

Liv Ingrid Horvli<br />

NAV SUNNDAL<br />

Leder<br />

Anne Kari Grimstad<br />

HELSE- OG BARNEVERN-<br />

TJENESTEN<br />

Leder<br />

Kari Korsnes<br />

PLAN-, MILJØ- OG<br />

NÆRINGSTJENESTEN<br />

Leder<br />

Anne Guri Aase<br />

INVANDRERTJENESTEN<br />

Leder<br />

Bente Mosbakk<br />

PLEIE- OG<br />

OMSORGSTJENESTEN<br />

Leder<br />

Anne Berit Vullum<br />

Antall årsverk i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong><br />

pr. tjeneste og stab <strong>2016</strong><br />

Pleie og omsorgstjenesten 259<br />

Grunnskoletjenesten 145<br />

Barnehagetjenesten 86<br />

Eiendomstjenesten 44<br />

Helse- og barnevernstjenesten 39<br />

Innvandrertjenesten 68<br />

Kommunalteknisk tjeneste 30<br />

Kulturtjenesten 24<br />

Rådmannen inkludert staber 30<br />

Plan-, miljø- og næringstjenesten 12<br />

NAV Sosial 10<br />

Totalt 747<br />

SAMFUNNSANSVAR OG KONTROLL<br />

Miljø og samfunnsansvar: Kommunen legger opp<br />

til miljøvennlig drift både ved å være sertifisert<br />

Miljøfyrtårn og energi<strong>kommune</strong>. <strong>Sunndal</strong> rådhus<br />

ble første gang miljøfyrtårnsertifisert i 2012, og ble<br />

resertifisert i desember 2015.<br />

Likestilling: Kommunen har ingen særskilt plan for<br />

likestKommunen er opptatt av mangfold og legger<br />

vekt på balanse i kjønnsfordeling, og har fokus på<br />

likestilling knyttet til kjønn, etnisitet og funksjonsevne<br />

ved ansettelse. Universell utforming av bygg og<br />

uteområder står sentralt i alle byggeprosjekt i<br />

<strong>kommune</strong>n.<br />

Etikk: <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> har egne etiske<br />

retningslinjer vedtatt av <strong>kommune</strong>styret i 2007.<br />

Etiske retningslinjer, inkludert rutiner for varsling, er<br />

en del av det nye kvalitetssikringssystemet.<br />

Intern kontroll: Internkontrollsystemet Compilo<br />

(opprinnelig KvalitetsLosen) ble innført i 2015<br />

(i regi av IKT Orkidè). Det jobbes fortsatt med<br />

implementering og opplæring i tjenester og staber.<br />

I <strong>2016</strong> ble det meldt 519 avvik i systemet, og<br />

gjennomført 14 risiko- og sårbarhetsanalyser.<br />

SYKEFRAVÆR 5<br />

SISTE ÅR<br />

2012 7,7<br />

2013 6,8<br />

2014 6,6<br />

2015 6,8<br />

<strong>2016</strong> 6,6<br />

8,0% ca 750 >45%<br />

AV TOTALE NETTO<br />

DRIFTSUTGIFTER TIL<br />

ADMINISTRASJON<br />

ÅRSVERK TOTALT<br />

AV ALLE ANSATTE<br />

HAR HØYERE<br />

UTDANNING<br />

21<br />

UNGDOMMER<br />

LÆRLINGER VED<br />

UTGANGEN AV <strong>2016</strong><br />

53<br />

(16-19ÅR)<br />

GJENNOMFØRTE 4 UKERS<br />

SOMMERJOBB I KOMMUNEN<br />

I <strong>2016</strong>

10<br />

11<br />

U N D ER<br />

Bilde<br />

Ordfører<br />

Ståle Refstie<br />

Foto<br />

N. Lediard<br />

POLITIKK<br />

Andel av totale netto<br />

driftsutgifter til<br />

styring<br />

0,8 %<br />

UNDER Politisk sammensetning:<br />

AP 15<br />

Frp 3<br />

H 1<br />

Krf 1<br />

SP 4<br />

SV 2<br />

V1<br />

Ordførerens<br />

kommentar<br />

Store statlige reformer har preget det politiske arbeidet i<br />

<strong>Sunndal</strong> i <strong>2016</strong>.<br />

Etter en lang politisk prosess avholdt <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong><br />

folkeavstemning den 25. april for å ta vårt veivalg i <strong>kommune</strong>reformen.<br />

53% gikk til urnene, og 78% sa nei til <strong>kommune</strong>sammenslåing.<br />

Kommunestyret vedtok deretter å fortsette som egen <strong>kommune</strong>, og<br />

avsluttet med det <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong>s arbeid med <strong>kommune</strong>reformen.<br />

Senere anbefalte også Fylkesmannen dette.<br />

Tid og krefter har også gått med i arbeidet med regionreformen og<br />

politireformen. I regionreformen har <strong>Sunndal</strong> vært tydelige på at<br />

Møre og Romsdal bør opprettholdes som region, og at Nordmøre bør<br />

holdes samlet. Politireformen konkluderte med at lensmannskontoret<br />

i <strong>Sunndal</strong> opprettholdes. Kommunen har deretter jobbet for<br />

å sikre viktige funksjoner som lokal utlendingsforvaltning ved<br />

lensmannskontoret.<br />

Sist men ikke minst ble <strong>2016</strong> preget av utskiftinger i <strong>kommune</strong>ledelsen.<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> har fått ny rådmann, ny økonomisjef, ny plansjef og<br />

ny barnehagesjef. Alle fire har startet samarbeidet med <strong>kommune</strong>politikerne<br />

godt. Jeg ser fram til konstruktivt samarbeid også i årene som<br />

kommer.<br />

Ståle Refstie<br />

Ordfører<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong><br />

NØKKELTALL<br />

T.V.<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong>styre, konstituert 14.10.15<br />

Politisk organisering<br />

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i<br />

<strong>kommune</strong>n. Økonomi- og planutvalget, oppvekst- og<br />

omsorgsutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget<br />

er likeverdige utvalg med vedtaksmyndighet og<br />

innstillingsrett til <strong>kommune</strong>styret, alle med 11<br />

representanter. Kontrollutvalget forestår det løpende<br />

tilsyn med den kommunale forvaltning.<br />

KOTROLLUTVALGET<br />

5<br />

ØKONOMI- OG<br />

PLANUTVALGET<br />

11<br />

ELDRERÅDET<br />

KOMMUNESTYRET<br />

27<br />

TEKNIKK-, MILJØ-<br />

OG KULTURUTVALGET<br />

11<br />

RÅDET FOR<br />

MENNESKER<br />

MED NEDSATT<br />

FUNKSJONSEVNE<br />

ADMINISTRASJONS-<br />

OG ARB.MILJØUTVALGET<br />

10<br />

OPPVEKST- OG<br />

OMSORGSUTVALGET<br />

11<br />

UNGDOMMENS<br />

KOMMUNESTYRE<br />

7 6 11<br />

59 456 5<br />

3,64 mill. kr.<br />

POLITISKE MØTER POLISTISKE SAKER INTERPELLASJONER KOSTNADER VED<br />

POLITISKE UTVALG<br />

INKL. ELDRERÅD<br />

OG UKS<br />

RESULTATER OG BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

Antall behandlede saker:<br />

KOMMUNESTYRET<br />

OG UTVALG<br />

Kommunestyret<br />

Økonomi- og<br />

planutvalget<br />

Oppvekst- og<br />

omsorgsutvalget<br />

Teknikk-, miljø- og<br />

kulturutvalget<br />

Valgstyret (=ØP)<br />

Ungdommens<br />

<strong>kommune</strong>styre<br />

Eldrerådet<br />

Rådet for mennesker<br />

med nedsatt<br />

funksjonsevne<br />

Kontrollutvalget<br />

ANTALL<br />

MEDL.<br />

27<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

12<br />

Interpellasjoner: Interpellasjoner er spørsmål fra en folkevalgt<br />

til ordføreren som gjelder prinsipielle spørsmål, krever et<br />

omfattende svar og gir muligheten for debatt. Det var fremmet<br />

5 interpellasjoner i <strong>2016</strong> (samme antall som i 2015).<br />

Åpne spørsmål til <strong>kommune</strong>styret: i 2015 vedtok<br />

<strong>kommune</strong>styret at det skal kunne sendes åpne spørsmål til<br />

7<br />

6<br />

6<br />

LEDER FØ R<br />

Ståle Refstie (Ap)<br />

Ståle Refstie (Ap)<br />

Jorunn Solheim (Ap) /<br />

Marit Selfors Isaksen (Ap)<br />

Bjørn Røkkum (Ap)<br />

Ståle Refstie (Ap)<br />

Peder Vorren<br />

Jan Silseth<br />

Stig R. Andreassen (FrP)<br />

Trond Hansen Riise (V)<br />

ANTALL MØTER<br />

12<br />

8<br />

9<br />

7<br />

4<br />

5<br />

4<br />

5<br />

5<br />

59<br />

ANTALL SAKER<br />

2015 <strong>2016</strong><br />

122 100<br />

94 113<br />

31 72<br />

94 97<br />

16 4<br />

11 11<br />

6 10<br />

5 6<br />

48 43<br />

427 456<br />

FOLKEAVSTEMNING<br />

Folkeavstemning om <strong>kommune</strong>reformen<br />

ble gjennomført<br />

25. april <strong>2016</strong>, etter samme<br />

opplegg som ordinære valg.<br />

Valgdeltakelsen var på 52,7 %, og<br />

resultatet ble 78 % NEI og 22 %<br />

JA til sammenslåing med Nesset.<br />

Oppgradering av <strong>kommune</strong>styresalen<br />

ble også gjennomført<br />

i <strong>2016</strong>. Nye stoler er innkjøpt,<br />

bordene er pusset opp og det<br />

tekniske utstyret er oppgradert<br />

(prosjektor, lydanlegg, teleslynge<br />

og lerret).<br />

<strong>kommune</strong>styret. Alle som er bosatt i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> kan<br />

på vegne av seg selv eller andre innbyggere stille spørsmål i<br />

<strong>kommune</strong>styret. Ordningen ble ikke benyttet i <strong>2016</strong>.<br />

Antall politiske møter følger trenden de siste årene med flere<br />

politiske møter. Dette bidrar også til at kostnadene ved politiske<br />

utvalg øker og er større enn budsjettert.

12<br />

PLANVERK OG STYRING<br />

TEMA - OG SEKTORPLANER<br />

ÅRSPLAN OG BUDSJETT<br />

13<br />

KOMMUNAL PLANSTRATEGI<br />

Kommunal planstrategi skal utarbeides en gang hvert<br />

fjerde år, og gir en vurdering av <strong>kommune</strong>ns planbehov.<br />

Planstrategi for <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>2016</strong>-2020 ble rullert<br />

i <strong>2016</strong>.<br />

Alle planer i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> er tilgjengelig på<br />

<strong>kommune</strong>ns hjemmeside. Les mer her<br />

Temaplaner er planer for bestemte tjenester, tema<br />

eller sektorer. Kommunen står fritt til å velge hva det er<br />

hensiktsmessig å lage temaplan for, og dette angis gjerne<br />

i <strong>kommune</strong>planens handlingsdel.<br />

I <strong>2016</strong> er følgende tema- og sektorplaner utarbeidet eller<br />

rullert:<br />

• Oversikt over helsetilstanden i <strong>kommune</strong>n<br />

2015-2018 (ny)<br />

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)<br />

<strong>2016</strong>-2019 (ny)<br />

Kommunestyret vedtar årlig budsjett for kommende<br />

år og økonomiplan for en fireårsperiode. Budsjett og<br />

økonomiplan er basert på tjenestenes årsplaner og forslag<br />

til satsninger. Årsplanene er forankret i overordnede mål i<br />

<strong>kommune</strong>planen.<br />

Administrasjonen presenterer tjenestenes og stabenes<br />

utfordringer og behov i budsjettkonferanse med<br />

<strong>kommune</strong>styret i oktober. Rådmannen fremmer sitt<br />

forslag til budsjett for <strong>kommune</strong>styret i november.<br />

Kommunestyret vedtar ramme i oktober og endelig<br />

budsjett i desember. Budsjettet inneholder da satsninger<br />

og bestillinger fra politisk hold til administrasjonen.<br />

KOMMUNEPLANEN<br />

Kommuneplanen er <strong>kommune</strong>ns overordna strategiske<br />

styringsdokument, vedtatt av <strong>kommune</strong>styret, og<br />

inneholder mål og retningsvalg for <strong>kommune</strong>ns<br />

utvikling. Kommuneplanen utarbeides for en lengre<br />

periode og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta<br />

både kommunale, regionale og nasjonale mål og<br />

interesser.<br />

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.<br />

SAMFUNNSDELEN konkretiserer mål, strategier og<br />

ønsket utvikling for <strong>Sunndal</strong>ssamfunnet og <strong>kommune</strong>organisasjonen<br />

de kommende år. Samfunnsdelen ble rullert<br />

i 2014 og skal rulleres igjen i 2017.<br />

AREALDELEN viser sammenhengen mellom fremtidig<br />

samfunnsutvikling og arealbruk, hvor avveiing mellom<br />

vern og utbygging er viktig. Planen er juridisk bindende.<br />

Kommuneplanens arealdel for <strong>Sunndal</strong> består av følgende<br />

tre planer:<br />

• Kommuneplan for <strong>Sunndal</strong> 2007-2015, arealdelen<br />

(vedtatt 29.08.2007)<br />

• Kommunedelplan for <strong>Sunndal</strong>søra 2015-2025<br />

(vedtatt 02.09.2015)<br />

• Kommunedelplan for Ålvundfjord (vedtatt<br />

02.09.2004)<br />

• Rus- og psykiatriplan <strong>2016</strong>-2019 (revisjon)<br />

• Eldreplan <strong>2016</strong>-2020 (ny)<br />

• Plan for idrett og friluftsliv 2015-2020 (rullering)<br />

Kommunen har også vært involvert i arbeidet med noen<br />

regionale planer:<br />

• Planprogram for Todalsfjordprosjektet, vedtatt i<br />

<strong>kommune</strong>styret<br />

• Regional plan for Dovrefjellområdet, sluttbehandling<br />

sentralt ikke ferdig<br />

• Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre,<br />

sluttbehandling 2017<br />

U N D ER<br />

Figuren viser<br />

sammenheng<br />

mellom<br />

<strong>kommune</strong>plan,<br />

tema- og<br />

sektorplaner og<br />

årlig budsjett og<br />

rapportering<br />

KOMMUNAL<br />

PLANSTRATEGI<br />

FIREÅRIG REGULERING<br />

RAPPORT OG REGNSKAP<br />

Tjenestene rapporterer pr. tertial til <strong>kommune</strong>styret i<br />

henhold til vedtatte årsplaner med budsjett. Tjenestenes<br />

årsrapporter behandles i utvalgene i mars/april.<br />

Kommunens årsmelding er basert på tjenestenes<br />

årsrapporter, og sammen med regnskap behandles denne<br />

i <strong>kommune</strong>styret i april/mai.<br />

REVISJON ETTER AVKLARING<br />

AV BEHOV I PLANSTRATEGI<br />

HANDLINGSDEL<br />

MED<br />

ØKONOMIPLAN<br />

ÅRSBUDSJETT<br />

KOMMUNEPLAN<br />

SAMMFUNNSDEL<br />

KOMMUNEPLAN<br />

AREALDEL<br />

ÅRLIG RULLERING<br />

KOMMUNEDELPLAN - TEMA<br />

ARBEIDSPROGRAM<br />

ÅRSMELDING<br />

REGNSKAP<br />

TERTIAL<br />

RAPPORTER<br />

KOMMUNEDELPLAN - AREAL<br />

OVER<br />

Status for folkehelse i <strong>Sunndal</strong> ble vedtatt i <strong>2016</strong>. Arbeidet<br />

ble ledet av ass. rådmann Harriet Berntsen og koordinert av<br />

folkehelsekoordinator Peggy Ranheim.<br />

OVER<br />

Medvirkning fra elever i Innovasjonscamp <strong>2016</strong>, modell av<br />

badeplass ved småbåthavna.<br />

TEMA OG<br />

SEKTOR(FAG)PLANER

INN- OG UTFLYTTERE 2011 - <strong>2016</strong><br />

INNFLYTTERE<br />

268<br />

329<br />

UTFLYTTERE<br />

343<br />

297<br />

345<br />

370<br />

339<br />

360<br />

381<br />

376<br />

397<br />

407<br />

14<br />

OVERORDNA MÅL<br />

- OG RAPPORT PÅ NOEN OMRÅDER<br />

Kommuneplan for <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong><br />

2014-2020 ble vedtatt i 2014. Planen setter<br />

mål for ønsket samfunnsutvikling og viser<br />

hvordan <strong>kommune</strong>organisasjonen skal<br />

bidra til dette.<br />

Følgende hovedmål er fastsatt for perioden<br />

2014-2020:<br />

1. En attraktiv og mangfoldig <strong>kommune</strong><br />

med 7.400 innbyggere innen 2020<br />

2. En robust <strong>kommune</strong> for fremtiden<br />

3. Et vekstkraftig og inkluderende<br />

arbeidsliv med 4.000 arbeidsplasser<br />

innen 2020<br />

4. Effektiv og miljøvennlig energibruk<br />

5. God infrastruktur, bedre og tryggere<br />

veger<br />

6. Bærekraftig forvaltning av natur og<br />

verneområder<br />

7. God helse og livskvalitet for alle<br />

8. Sunn <strong>kommune</strong>økonomi – kompetent og<br />

attraktiv arbeidsplass<br />

9. En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon<br />

BEFOLKNINGSUTVIKLING<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> har en svak nedgang i folketallet<br />

på 34 personer i <strong>2016</strong>, fra 7160 innbyggere 01.01.16<br />

til 7126 pr. 31.12.16. Det er både fødselsunderskudd<br />

og netto utflytting som bidrar til nedgangen.<br />

2011 2012 2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />

268<br />

329<br />

2011 2012 2013 2014<br />

FØDTE OG DØDE 2011 - <strong>2016</strong><br />

FØDTE<br />

8269<br />

7771<br />

7521<br />

72 84 52 91 64 74 85 84<br />

2011 2012 2013 2014<br />

7426<br />

76 78<br />

2015<br />

7289<br />

1970 1980 1990 2000 2010<br />

INNBYGGERNE I SUNNDAL 1970-<strong>2016</strong><br />

(antall)<br />

DØDE<br />

FØDTE OG DØDE 2011 - <strong>2016</strong><br />

FØDTE<br />

343<br />

297<br />

8269<br />

7771<br />

7521<br />

7426<br />

7289<br />

2015<br />

1970 1980 1990 2000 2010<br />

DØDE<br />

345<br />

370<br />

339<br />

360<br />

381<br />

376<br />

397<br />

407<br />

7160<br />

2015<br />

<strong>2016</strong><br />

7126<br />

58 82<br />

<strong>2016</strong><br />

7160<br />

<strong>2016</strong><br />

2015<br />

7126<br />

<strong>2016</strong><br />

NÆRINGSLIV/ARBEIDSPLASSER<br />

Næringsplan vedtatt i 2015 legger opp til vekst på 50<br />

arbeidsplasser i året i planperioden fram til 2020. Det<br />

har vært en økning i antall arbeidsplasser (sysselsatte<br />

med arbeidssted <strong>Sunndal</strong>) de siste 3 år og særlig i<br />

perioden 2015 -<strong>2016</strong>. Pr. 31.12.16 er det om lag<br />

3800 arbeidsplasser i <strong>Sunndal</strong>. Arbeidsplassdekning<br />

er over 100 %, dvs. at det er flere arbeidsplasser i enn<br />

arbeidstakere i <strong>kommune</strong>n.<br />

Samarbeid med Surnadal om næringsutvikling i<br />

perioden 2014-2017, (SUSU-samarbeidet), omfatter<br />

tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering og nettverk.<br />

Utviklingsprogrammet har ved utgangen av <strong>2016</strong><br />

totalt bevilget 5,6 mill. kroner til 46 prosjekter i<br />

regionen med samla budsjett på 46 mill. kroner.<br />

Prosjektene skal gi en sysselsettingseffekt på totalt<br />

129 nye arbeidsplasser.<br />

Les mer her: sjekknordmore.no<br />

GOD INFRASTRUKTUR<br />

Ferdigstilte prosjekter: ferdigstilling og åpning av<br />

Driva bru, gjennomført utbedring av kryss rv 70 Fale.<br />

Arbeidet med fergefri forbindelse over Todalsfjorden<br />

fikk ny giv i <strong>2016</strong>. Gjennom SUSU-samarbeidet ble det<br />

BILDE T.V.<br />

Fokus på Todalsfjordprosjektet<br />

i <strong>2016</strong>: Fergecruise på<br />

Todalsfjorden mai med stor<br />

deltakelse fra næringsliv,<br />

<strong>kommune</strong>r og fylke.<br />

satt fokus på prosjektet, bl.a. med et fergecruise i mai <strong>2016</strong>. Både<br />

<strong>Sunndal</strong> og Surnadal <strong>kommune</strong>r vedtok i <strong>2016</strong> planprogram for<br />

prosjektet, og har satt av penger til videre utredninger. Å få på<br />

plass en døgnåpen bo- og arbeidsmarkedsregion er viktig for<br />

utvikling og vekst i regionen.<br />

GOD HELSE OG LIVSKVALITET<br />

Første statusrapport over folkehelse ble vedtatt i <strong>2016</strong>.<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> er som en av seks <strong>kommune</strong>r i Møre<br />

og Romsdal med i helsedirektoratets satsing «Nærmiljø og<br />

lokalsamfunn som fremmer folkehelse». Gjennom prosjektet skal<br />

<strong>kommune</strong>n øke kunnskapen og kompetansen om hvilke lokalsamfunnskvaliteter<br />

som fremmer folkehelse, metoder for bedre<br />

involvering og medvirkning av innbyggere i planprosesser, og<br />

dermed få bedre grunnlag for å planlegge bedre.<br />

BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV NATUR OG<br />

VERNEOMRÅDER<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> jobber for å få tilbake mest mulig lokal<br />

styring av arealene innenfor egne <strong>kommune</strong>grenser, og jobber<br />

aktivt med og forenkle utmarksforvaltningen for innbyggerne.<br />

Kommunen fikk i <strong>2016</strong> forvaltningsansvaret for 6 små<br />

naturreservater, og har igjen fått tilbake den lokale forvaltningen<br />

av disse verneområdene.<br />

Utmarks<strong>kommune</strong>nes sammenslutning hadde i september <strong>2016</strong><br />

ett av sine landsstyremøter i <strong>Sunndal</strong> hvor det ble satt fokus<br />

på problematikken mellom utvalgte kulturlandskap, turisme,<br />

beitedyr og rovdyr. Det ble bl.a. stilt spørsmål ved statens<br />

prioriteringer av hensyn til kulturlandskap og beitedyr, eller<br />

rovdyr.<br />

15<br />

FOTO<br />

Sigrun Rødset<br />

INN- OG UTFLYTTERE 2011 - <strong>2016</strong><br />

72 84 52 91 64 74 85 84<br />

76 78<br />

58 82<br />

INNFLYTTERE<br />

2011 2012 2013 2014<br />

UTFLYTTERE<br />

2015<br />

<strong>2016</strong><br />

BILDE OVER<br />

Trivsel i <strong>Sunndal</strong>: Innenfor satsingen Nærmiljø og<br />

lokalsamfinn som fremmer folkehelse skal vi bl.a bli<br />

bedre på medvirkning.<br />

2015<br />

Mer statistikk om folketallet i <strong>Sunndal</strong> finnes på<br />

<strong>kommune</strong>ns hjemmeside.<br />

8269<br />

7771<br />

7521<br />

7426<br />

7289<br />

7160<br />

7126<br />

268<br />

329<br />

343<br />

297<br />

345<br />

370<br />

339<br />

360<br />

2011 2012 2013 2014<br />

381<br />

376<br />

397<br />

407<br />

<strong>2016</strong>

16<br />

17<br />

BILDE<br />

Våren i <strong>Sunndal</strong><br />

KOMMUNENS<br />

TJENESTER OG STABER<br />

OVERSIKT<br />

På de følgende sidene<br />

gis en oversikt over<br />

virksomheten i hver<br />

tjeneste og stab i <strong>2016</strong>.<br />

Til slutt presenteres<br />

driftsregnskap,<br />

investeringsregnskap<br />

og balanseregnskap,<br />

i tillegg til noen<br />

økonomiske nøkkeltall.

18<br />

RÅDMANNEN<br />

Bilde<br />

Felles <strong>kommune</strong>styre med Nesset på Kavli Moen Gård januar <strong>2016</strong>.<br />

19<br />

Navn<br />

Randi Dyrnes<br />

Stilling<br />

Rådmann<br />

Navn<br />

Harriet Berntsen<br />

Stilling<br />

Ass. Rådmann<br />

DETTE JOBBER<br />

VI MED<br />

Rådmannen er øverste leder for<br />

administrasjonen i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong>.<br />

Rådmannen skal sørge for at <strong>kommune</strong>n<br />

drives i samsvar med lover, forskrifter og<br />

politiske vedtak.<br />

Rådmannen har det overordna ansvaret<br />

for <strong>kommune</strong>ns utviklingsarbeid, og er<br />

delaktig i ulike tverrfaglige prosjekter.<br />

Rådmannen er ansvarlig for <strong>kommune</strong>ns<br />

plansystem med årsplaner, tertialrapporter<br />

og årsmeldinger. I tillegg ligger ansvar<br />

for folkehelse/Distriktsmedisinsk senter<br />

og beredskap, samt internkontroll og<br />

lederutvikling hos rådmannen. Rådmannen<br />

har også det overordna ansvaret for<br />

<strong>kommune</strong>økonomien og budsjettstyring.<br />

REGNSKAP<br />

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

BEMANNING<br />

Regnskap Budsjett Forbruk % Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

2015 9,7 mill. 12,3 mill. 79<br />

3 3 100 66<br />

<strong>2016</strong> 14,0 mill. 12,1 mill. 113<br />

3 3 100 100<br />

*ikke sammenlignbare tall for 2014, da stabene ble omorganisert fra 1.1.2015.<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

• Gjennomført prosess om <strong>kommune</strong>reformen i tråd nasjonale<br />

føringer og <strong>kommune</strong>styrets prosessvedtak<br />

KOMMENTAR<br />

REGNSKAP<br />

Rådmannen har et samlet overforbruk på<br />

rundt 1,9 mill kr i <strong>2016</strong> (13 %). Overforbruket<br />

er knyttet til høyere kostnader enn budsjettert<br />

til forsikringer og ulike medlemskontingenter<br />

for <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong>, samt til rekruttering av<br />

ny rådmann og juridisk bistand.<br />

OPPRETTHOLDE GOD<br />

DIALOG MED LOKALT<br />

NÆRINGSLIV OG<br />

LEGGE TIL RETTE FOR<br />

NÆRINGSUTVIKLING<br />

OG VEKST<br />

FORBEDRINGSARBEID<br />

• Bidratt til et vekstkraftig og inkluderende arbeidsliv – økning i<br />

antall arbeidsplasser fra 2015-<strong>2016</strong>.<br />

• Utarbeidet 14 nye ROS-analyser i <strong>kommune</strong>n, noe som legger<br />

grunnlag for et bedre beredskapsarbeid<br />

• Utarbeidet oversikt over helsetilstanden i <strong>Sunndal</strong> i tråd med<br />

lovkrav<br />

• Sørget for opplæring i internkontrollsystemet Compilo, og at<br />

dette nå er tatt i bruk av ansatte<br />

• Ivareta en sunn <strong>kommune</strong>økonomi og god budsjettstyring, med<br />

oppnådd mål om 3,0 % driftsresultat<br />

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED<br />

• Fortsette arbeid med videreutvikling<br />

av <strong>Sunndal</strong> DMS<br />

• Helhetlig informasjonsstrategi for<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> skal sluttføres<br />

• Sluttføre prosjekt om informasjonssikkerhet<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

Kommunereformen<br />

Arbeidet med den nasjonale <strong>kommune</strong>reformen<br />

startet opp i 2014 og var et sentralt tema både i 2015<br />

og i <strong>2016</strong>. Telemarksforskning fikk i oppdrag å utrede<br />

«<strong>Sunndal</strong> alene» samt følgende fire alternativer:<br />

<strong>Sunndal</strong>-Nesset, <strong>Sunndal</strong>-Nesset-Tingvoll,<strong>Sunndal</strong>-<br />

Surnadal og <strong>Sunndal</strong>-Oppdal. Våren <strong>2016</strong> ble en<br />

intensjonsavtale om sammenslåing mellom <strong>Sunndal</strong><br />

og Nesset fremforhandlet. Denne ble lagt ut til<br />

folkeavstemming i april <strong>2016</strong>. Valgoppslutningen var<br />

på 52,7 % og 77,8 % stemte nei. Juni <strong>2016</strong> vedtar<br />

<strong>kommune</strong>styret at <strong>Sunndal</strong> skal fortsette som egen<br />

<strong>kommune</strong>.<br />

Innføring av internkontrollsystem Compilo<br />

(opprinnelig KvalitetsLosen) startet opp i 2014.<br />

Videre opplæring og implementering av systemet<br />

pågår fortsatt. I <strong>2016</strong> ble det meldt i alt 519 avvik<br />

i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> mot 464 året før. Videre ble<br />

det gjennomført 14 risiko- og sårbarhetsanalyser<br />

(ROS) i <strong>2016</strong>. Totalt er det nå 40 ROS-analyser<br />

som er gjennomført i <strong>kommune</strong>n. Dette er<br />

viktige forbedringstiltak og er også en del av vårt<br />

beredskapsarbeid.<br />

Utviklingsarbeid<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> samarbeider med Surnadal<br />

<strong>kommune</strong> om næringsutvikling i perioden 2014-2017<br />

(SUSU-programmet). <strong>Sunndal</strong> næringsselskap<br />

(SUNS) er utøvende part for <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong>,<br />

men <strong>kommune</strong>n bidrar med ressurser inn i arbeidet.<br />

SUSU-programmet har i <strong>2016</strong> gjennomført<br />

tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering<br />

(Trondheimstreff mm), nettverk mm. Det er blant<br />

annet bevilget totalt 3,8 mill. kroner tilskudd til nær<br />

30 prosjekter, med mål om 83 nye og 14 sikrede<br />

arbeidsplasser.<br />

VIDEREUTVIKLING AV<br />

SUNNDAL<br />

DISTRIKTSMEDI-<br />

SINSKE SENTER

20 SERVICE- OG INFORMASJONSAVD.<br />

21<br />

DETTE JOBBER VI MED<br />

Navn<br />

Harriet Berntsen<br />

Stilling<br />

Ass. rådmann<br />

Leder av service - og<br />

informasjons avd.<br />

Service- og informasjonsavdelingen omfatter servicekontoret,<br />

informasjon, IKT, politisk sekretariat og arkiv. Vi skal yte god<br />

service og informasjon om <strong>kommune</strong>ns tjenester og den politiske<br />

virksomheten på rådhuset og på vår hjemmeside.<br />

Sammen jobber vi mot målet om en døgnåpen <strong>kommune</strong> med enkle<br />

og selvbetjente løsninger for våre innbyggere, næringsliv, politikere<br />

og ansatte.<br />

REGNSKAP<br />

ÅR<br />

2015<br />

<strong>2016</strong><br />

REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

Regnskap Budsjett Forbruk %<br />

14,97 mill. 13,85 mill. 108<br />

15,93 mill. 14,11 mill. 111<br />

BEMANNING<br />

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

12,4 13* 94,5 91<br />

12,4 13* 94,5 91<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

*i tillegg har avdelingen 2 lærlinger samt 1 varig tilrettelagt 60% stilling opprettet i samarbeid med NAV i 20016<br />

KOMMENTAR<br />

REGNSKAP<br />

DIGITALISERING AV<br />

TJENESTER.<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

• Bidratt til gjennomføring av <strong>kommune</strong>reformprosess og folkeavstemning<br />

• Bedre digital kommunikasjon ved at flere skjema er elektroniske, og digital<br />

postforsendelse via SvarUt er tatt i bruk.<br />

• Ny utforming av skranke-/sentralbordområdet<br />

• Gjennomført to ROS-analyser og har hatt 4 avviksmeldinger i Compilo. Dette følges<br />

opp med ulik tiltak, deriblant vil det bli innført nytt låsesystem på noen av dørene i<br />

rådhuset i 2017.<br />

• Ført 2 lærlinger fram til fagbrev<br />

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED<br />

• Sluttføre arbeid med informasjonsstrategi<br />

• Fornyet innsats for å redusere papirforbruket på<br />

rådhuset<br />

• Økt digital kommunikasjon via Svar UT mellom<br />

<strong>kommune</strong>n og innbyggere<br />

Service- og informasjonsavdelingen har et samlet<br />

overforbruk på 1,8 mill kr (11 %). Overforbruket<br />

er primært knyttet til den politiske virksomheten<br />

hvor det har vært høy politisk aktivitet og<br />

deltakelse i mange grupper/prosjekter i <strong>2016</strong>.<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

Ny utforming av skrankeområde<br />

Service- og informasjonsavdelingen ble opprettet<br />

1.1.2015 med i alt 13 medarbeidere med til dels<br />

svært ulike arbeidsoppgaver. Etter interne prosesser<br />

ble det fra februar <strong>2016</strong> innført en inndeling i 3 team<br />

med egne teamledere. En endring av skrankeområdet<br />

er også gjennomført i <strong>2016</strong> med bl.a. større plass og<br />

bedre tilgang til PC for publikum. Vi har fått gode<br />

tilbakemeldinger på disse endringene, både fra<br />

ansatte og publikum.<br />

Avdelingen var sterkt involvert i arbeidet<br />

med <strong>kommune</strong>reformen, både i prosessen<br />

og ved gjennomføring av folkeavstemningen.<br />

Folkeavstemningen ble gjennomført etter samme<br />

opplegg som ordinært valg.<br />

Digital kommunikasjon<br />

Elektronisk arkivplan er ferdigstilt og ble vedtatt av<br />

<strong>kommune</strong>styret i mars <strong>2016</strong>. Digital postforsendelse<br />

via SvarUt er tatt i bruk. Målrettet informasjon<br />

og opplæring internt er gjennomført og det føres<br />

statistikk over bruken internt og blant innbyggerne.<br />

Vi har fortsatt utfordringer både internt og vis-a-vis<br />

publikum som vi vil jobbe med i 2017.<br />

STRUKTURERE OG<br />

KOORDINERE INFOR-<br />

MASJONSARBEIDET.<br />

EFFEKTIVISERING

22<br />

ØKONOMIAVDELINGEN<br />

23<br />

DETTE JOBBER VI MED<br />

Navn<br />

Andrea Fivelstad<br />

Stilling<br />

Økonomisjef<br />

Vi jobber mot et overordnet mål om god økonomistyring og regnskapsrapportering<br />

i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong>. Dette gjør vi ved å gi hjelp og støtte<br />

internt slik at økonomistyringen blir god i hver enkelt stab og tjeneste.<br />

Med faglige kompetanse og videreutvikling av gode rutiner, legger vi til<br />

rette for korrekt og rask regnskapsrapportering internt og eksternt, og<br />

er en viktig tilrettelegger for budsjettprosessen.<br />

Støttefunksjonen for innkjøp er tillagt økonomiavdelingen, og en<br />

viktig del av arbeidet er kvalitetssikring av innkjøpsprosesser og å<br />

forankre innkjøpsreglementet i organisasjonen. Økonomiavdelingen<br />

har ansvar for lønnsutbetalinger, regnskap, fakturering og innkreving<br />

av kommunale avgifter, og er i tillegg skatteoppkrever for <strong>Sunndal</strong> og<br />

Oppdal <strong>kommune</strong>r.<br />

REGNSKAP<br />

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

Regnskap Budsjett Forbruk %<br />

BEMANNING<br />

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

• Gode rutiner for skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll<br />

• Bidratt til gode og kostnadseffektive rutiner innenfor økonomiområdet, bl.a ved<br />

elektronisk reiseregning, e-handel og fakturering på web<br />

2015<br />

<strong>2016</strong><br />

5,39 mill. 6,16 mill. 88<br />

6,63 mill. 6,63 mill. 100<br />

KOMMENTAR REGNSKAP<br />

Økonomiavdelingen har overholdt<br />

budsjettet for <strong>2016</strong><br />

10,45 10 100 87,5<br />

9,5 10 95 95<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

ØKT BRUK AV E-<br />

HANDELSPORTALEN<br />

VED BESTILLING AV<br />

VARER.<br />

• Arbeidet med internkontroll og forbedringsarbeid<br />

• Overholdt tildelt budsjett<br />

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED<br />

• Arbeide videre med forbedring av regnskapsrapportering<br />

• Arbeide for et lavere sykefravær<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

Økonomi er en støttefunksjon og har derfor<br />

hovedtyngden av sine brukere innenfor<br />

egen organisasjon. Vårt hovedfokus er å gi så<br />

rasjonelle og effektive administrative tjenester og<br />

styringsverktøy som mulig, slik at en får kanalisert<br />

mest mulig ressurser direkte til tjenesteproduksjonen.<br />

Økonomistaben arbeider kontinuerlig med<br />

forbedringer. For å jevne ut arbeidsbelastningen<br />

mellom de ansatte ble det i <strong>2016</strong> startet et arbeid<br />

med omfordeling av arbeidsoppgaver.<br />

gjør at håndteringen går raskere og blir mer nøyaktig<br />

for tjenestene.<br />

Ny rapportering. Arbeidet i rapporteringsgruppen<br />

er godt i gang - og økonomiavdelingen har utarbeidet<br />

utkast til nye rapporter og maler til bruk ved måneds<br />

–og tertialrapportering.<br />

Nyansettelse. Stillingen som økonomisjef var vakant<br />

i 2 måneder, og det ble ansatt ny økonomisjef i<br />

september.<br />

VIDEREUTVIKLING AV<br />

ØKONOMIRAPPORTER-<br />

ING I SAMARBEID MED<br />

DE FOLKEVALGTE.<br />

FÅ FRIGITT MER TID<br />

TIL BRUK PÅ INTERN<br />

OPPLÆRING OG ØKT<br />

INTERNKONTROLL.<br />

Elektroniske fakturaer. Det er en stadig større andel<br />

av elektroniske fakturaer, e Fakturaer, og EHF. I tillegg<br />

er vi godt i gang med effektivisering av mottak og<br />

behandling av leverandørfakturaer, blant annet ved<br />

bruk av profiler og forhåndsdefinert kontering. Dette<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> har tatt i bruk mobile<br />

betalingsløsninger for enkelte tjenester.

24<br />

PERSONALAVDELINGEN<br />

Bilde<br />

Totalt 53 ungdommer gjennomførte 4 uker<br />

sommerjobb i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> i <strong>2016</strong><br />

25<br />

DETTE JOBBER VI MED<br />

Navn<br />

Ildri Solbakk<br />

Stilling<br />

Personalsjef<br />

Personalavdelingen har ansvar for overordna personalforvaltning og<br />

organisasjonsutvikling.<br />

Avdelingen jobber hovedsakelig med rådgivning i personalspørsmål,<br />

rekruttering, tilsettingssaker og lønnsplassering, arbeidsmiljø og<br />

HMS, oppfølging av sykefravær og IA-avtalen, lokale lønnsforhandlinger,<br />

seniorpolitikk og ivaretakelse av samarbeidet mellom partene i<br />

arbeidslivet.<br />

REGNSKAP<br />

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

Regnskap Budsjett Forbruk %<br />

2015 8,02 mill. 8,83 mill. 91<br />

<strong>2016</strong> 8,34 mill. 8,34 mill. 100<br />

BEMANNING<br />

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

3 3 100 100<br />

3 3 100 100<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

• Videreutviklet grunnlag for et godt arbeidsmiljø ved gjennomføring<br />

av lovpålagt grunnopplæring i arbeidsmiljø for AMU-medlemmer,<br />

verneombud og rådmannens ledergruppe.<br />

• Videreutviklet og satt i system samarbeid med tillitsvalgte og<br />

verneombud.<br />

KOMMENTAR REGNSKAP<br />

Personalavdelingen har overholdt<br />

budsjett for <strong>2016</strong>.<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

Grunnopplæring i arbeidsmiljø: Lovpålagt<br />

grunnopplæring i arbeidsmiljø (40-timerskurs<br />

over 5 dager) er gjennomført for alle medlemmer<br />

av <strong>kommune</strong>ns arbeidsmiljøutvalg (AMU) og<br />

<strong>kommune</strong>ns verneombud. Ledergruppen,<br />

varamedlemmer av AMU og de som hadde<br />

opplæringen fra tidligere, deltok på 3 av dagene.<br />

Et viktig grunnlag for <strong>kommune</strong>ns fokus på<br />

arbeidsmiljø.<br />

ARBEIDSGIVER-<br />

STR ATEGI<br />

LEDERUTVIKLING<br />

• Gjennomført lederopplæring innenfor tema som forvaltningsloven,<br />

offentlighetsloven og personopplysningsloven.<br />

• Gjennomført læreprogram for 21 lærlinger.<br />

• Gjennomført lederopplæring knyttet til sykefraværsoppfølging,<br />

samt innført 16 egenmeldingsdager.<br />

• Synliggjort <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> som en attraktiv arbeidsgiver<br />

gjennom å tilby sommerarbeid for ungdom i 4 uker, samt deltakelse<br />

på ulike messer<br />

• Gjennomført pensjonsveiledning til ansatte over 58 år.<br />

DETTE SKAL VI ARBEIDE<br />

VIDERE MED<br />

• Etablere og forankre<br />

arbeidsgiverstrategi for<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong><br />

• Stillingsbeskrivelser<br />

• Lederutvikling<br />

• - Strategisk<br />

kompetanseplan<br />

Lærlinge<strong>kommune</strong>n <strong>Sunndal</strong>: <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong><br />

ble i <strong>2016</strong> viet mye oppmerksomhet for et høyt<br />

antall lærlinger som får fagopplæring i <strong>kommune</strong>n.<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> hadde pr. 31.12.<strong>2016</strong> 21<br />

lærlinger. Kommunen ligger med andre ord over KS’<br />

anbefaling på 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere.<br />

Fagkompetanse kan bli en knapphet framover.<br />

Læreplasser i offentlig sektor er et viktig bidrag for å<br />

sikre at flere gjennomfører yrkesutdanning. <strong>Sunndal</strong><br />

<strong>kommune</strong> tilbyr lærlingeplasser innenfor flere<br />

fagfelt. De enkelte tjenester og staber i <strong>kommune</strong>n<br />

bidrar til et forsvarlig læreprogram og sørger for et<br />

godt læremiljø.<br />

Nyansettelser: Det ble i <strong>2016</strong> ansatt flere nye<br />

ledere i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong>. Randi Dyrnes tiltrådte<br />

som ny rådmann 01.07.<strong>2016</strong> etter at Per Ove Dahl<br />

gikk av med pensjon. I tillegg ble ny økonomisjef,<br />

Andrea Fivelstad, ansatt i september <strong>2016</strong>, og ny<br />

plansjef, Anne Guri Aase ansatt i oktober <strong>2016</strong>.<br />

Fokus på oppfølging av sykefravær og utvidet<br />

egenmeldingsperiode: Tidlig oppfølging er viktig<br />

for å redusere omfang og lengde av sykefravær.<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> har i samarbeid med NAV og<br />

NAV Arbeidslivssenter gjennomført flere kurs<br />

for <strong>kommune</strong>ns ledere med personalansvar, hvor<br />

tema har vært forebygging og god oppfølging av<br />

sykemeldte. <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> vedtok med virkning<br />

fra 01.01.<strong>2016</strong> å øke antall egenmeldingsdager fra 8<br />

til 16 dager, uten noe tak for det totale uttak gjennom<br />

året. Formålet med dette er å legge opp til en tettere<br />

dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at<br />

arbeidstakers arbeidsevne kommer mer i fokus.<br />

Pensjonsveiledning: Alle ansatte over 58 år ble i<br />

<strong>2016</strong> invitert til foredrag fra henholdsvis KLP og<br />

Statens Pensjonskasse for å høre nærmere om sine<br />

pensjons- og medlemsfordeler i pensjonskassene.<br />

Nærmere 80 ansatte benyttet seg av tilbudet. Disse<br />

deltok på felles informasjonsmøter og individuelle<br />

veiledninger. Formålet med dette tilbudet er å<br />

gi de ansatte et grunnlag for å planlegge videre<br />

yrkesaktivitet og få detaljert informasjon om sine<br />

pensjonsutsikter.<br />

S TR ATEGISK<br />

KOMPETANSEPLAN

26<br />

BARNEHAGETJENESTEN<br />

DETTE JOBBER VI MED<br />

Barnehagetjenestens oppgave er drift og utvikling av <strong>kommune</strong>ns<br />

seks barnehager. <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> har full barnehagedekning og<br />

gode barnehager. Det siste oppnår vi først og fremst gjennom våre<br />

medarbeidere.<br />

27<br />

Navn<br />

Mona Reinset<br />

Stilling<br />

Barnehagesjef<br />

I <strong>Sunndal</strong> har de ansatte god utdanning og høy kompetanse. Vi ligger<br />

over landsgjennomsnittet for andel ansatte med barnehagelærerutdanning.<br />

Vår visjon, barnehagen – til barnets beste, innebærer at alt arbeid med<br />

barna skal vurderes i forhold til hva som er enkeltbarnets beste.<br />

REGNSKAP<br />

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

Regnskap Budsjett Forbruk %<br />

BEMANNING<br />

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

2015<br />

<strong>2016</strong><br />

39,6 mill. 39,4 mill. 100,0<br />

46,6 mill. 45,9 mill. 101,5<br />

75 84 60 97<br />

75 88 60 99<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

• Bidratt til å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge gjennom ulike tiltak<br />

• Kvalitetssikret driften av barnehager gjennom to gjennomførte tilsyn<br />

• Jobbet for en helhetlig og tverrfaglig praksis i møtene med barn og unge,<br />

deres familier og omgivelser gjennom ulike tiltak<br />

• Igangsatt flere tiltak for å oppnå en helhetlig, tverrfaglig praksis med styrking<br />

av barnehagetjenestens kollektive kapasitet.<br />

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED<br />

• Etablere rutiner for internkontroll og<br />

forbedringsarbeid, og gjennomføre<br />

ROS-analyser iht plan<br />

• Arbeide videre for å nå mål om en ansatt pr. tre<br />

barn<br />

• Et mer oversiktlig budsjett for tjenesten.<br />

KOMMENTAR REGNSKAP<br />

Barnehagetjenesten har et forbruk på vel 101 prosent av tildelt budsjett for <strong>2016</strong>. Regnskapet for<br />

<strong>2016</strong> er uoversiktlig, hovedsakelig på grunn av oppføring av ny barnehage og nedlegging av to midt<br />

i regnskapsåret. Det opprinnelige budsjettet hadde ikke tatt høyde for økt bemanningsbehov som<br />

følge av den store andelen av barn i aldersgruppen 1-2 år i <strong>2016</strong>. Det ble derfor tilført ekstra midler<br />

for å kompensere for dette. Barnehagetjenesten har også hatt en ekstra person i administrasjonen<br />

som følger av overtallighet etter nedlegging av to barnehager. Det har også vært ekstra utgifter til<br />

drift av midlertidige løsninger i <strong>2016</strong>.<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

Holssand barnehage åpnet: Malurten og Villabyen<br />

barnehage ble nedlagt, samtidig som Holssand<br />

barnehage ble satt i drift. Dette markerte sluttføring<br />

av <strong>kommune</strong>styrets vedtak om strukturendring i<br />

barnehagen.<br />

Den gode oppveksteier 2040: Barnehagetjenesten<br />

har gjennom tett samarbeid med grunnskoletjenesten<br />

arbeidet med utviklingsprosjektet «Den gode<br />

oppveksteier 2040». Dette er et regionalt samarbeid<br />

som skal bidra til at utviklingen av barnehager<br />

og skoler på Nordmøre kvalitetssikres og møter<br />

framtidas utfordringer på en god måte.<br />

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid:<br />

Ordningen med redusert foreldrebetaling og<br />

gratis kjernetid ble i <strong>2016</strong> utvidet, slik at også<br />

3-åringene hos foreldre med lav inntekt har rett<br />

på gratis kjernetid. Det vil si at 3-,4- og 5-åringene i<br />

lavinntektsfamilier har 20 timer gratis barnehage i<br />

uka. Ved utgangen av <strong>2016</strong> utgjorde det en redusert<br />

inntekt for barnehagetjenesten på vel 500 000,-.<br />

Utvidet rett til barnehageplass: I <strong>2016</strong> ble retten<br />

til barnehageplass utvidet til også å gjelde barn<br />

født innen utgangen av oktober. Det foreligger nå<br />

et forslag fra regjeringen om at denne retten skal<br />

utvides ytterligere fra høsten 2017, slik at også<br />

barn født innen utgangen av november skal ha rett<br />

til plass fra senest måneden etter at de fyller ett<br />

år. Barn født i november <strong>2016</strong> er derfor inkludert i<br />

opptaket for neste år.<br />

Kompetanse for mangfold: Tredal og Holten<br />

barnehage deltar i <strong>2016</strong>/2017 i et arbeidsplassbasert<br />

utviklingsprosjekt under veiledning av<br />

fylkesmannen og Høgskulen i Volda. Dette<br />

prosjektet gjennomføres i samarbeid med<br />

grunnskoletjenesten,<br />

innvandrertjenesten<br />

(voksenopplæringa) og Tingvoll videregående<br />

skole. Arbeidet handler om å tilpasse alle de ansatte<br />

sin kompetanse, slik at det gis et godt tilbud som<br />

også er tilpasset behovet hos ulike grupper av minoritetsspråklige<br />

familier.<br />

JOBBE HELHETLIG<br />

TIL BARNETS BESTE<br />

ORGANISASJONS-<br />

UTVIKLING<br />

JOBBE FOR EN BEDRE<br />

TILPASSET KAPASITET<br />

TIL INNTAKSBEHOV –<br />

UNNGÅ MIDLERTIDIGE<br />

PLASSER<br />

DEKNINGSGRAD (KOSTRATALL)<br />

Netto driftsutg. pr innbygger (kr)<br />

Andel barn 1-5 år med plass (%)<br />

Andel kommunale plasser av alle(%)<br />

Antall barn pr. årsverk<br />

Ansatte med barnehagelærerutd. (%)<br />

SUNNDAL 2015<br />

6359,0<br />

9,5<br />

100,0<br />

7,9<br />

46,4<br />

SUNNDAL <strong>2016</strong><br />

7427,0<br />

92,4<br />

100,0<br />

6,0<br />

43,5<br />

KOMM.GR 12 <strong>2016</strong><br />

7600,0<br />

66,2<br />

5,8<br />

36,1<br />

NORGE <strong>2016</strong><br />

7954,0<br />

91,5<br />

49,3<br />

6,0<br />

36,0

28<br />

EIENDOMSTJENESTEN<br />

Bilde<br />

Nye Holssand barnehage ble tatt i bruk våren<br />

<strong>2016</strong>.<br />

29<br />

DETTE JOBBER VI MED<br />

Navn<br />

Jan Erik Holthe<br />

Stilling<br />

Eiendomssjef<br />

Eiendomstjenestens hovedoppgaver er å forvalte <strong>kommune</strong>ns<br />

eksisterende bygningsmasse, samt å stå for gjennomføringen av nye<br />

byggeprosjekter. Kommunens bygningsmasse utgjør til sammen ca 66<br />

000 m2 og disse byggene rengjøres, vedlikeholdes og utvikles av oss<br />

og til beste for brukerne.<br />

REGNSKAP<br />

Vi har høy og ulik fagkompetanse: renhold, snekker- og tømrer, maler,<br />

rørlegger, elektriker og murer. Og vår felles visjon er: Kommunens<br />

bygg - bygg å være stolt av !<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

• Ferdigstilt Holssand barnehage iht plan og uten skader i byggeperioden<br />

• Utarbeidet plan for drift og vedlikehold av uteområder på skoler og<br />

barnehager i samarbeid med tjenestene<br />

• Påbegynt arbeid med rutiner for internkontroll og forbedringsarbeid, bl.a<br />

gjennomført 3 ROS-analyser<br />

• Økt stillingsstørrelsen til deltidsansatte<br />

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED<br />

• Jobbe videre med forprosjekt og prosjekt med<br />

nytt lege- og helsesenter (renovering/påbygging).<br />

• Fortsette arbeidet for å reduserer<br />

energiforbruket på alle kommunale bygg<br />

• Jobbe for at andel ansatte med fagbrev når målet<br />

på 57 %<br />

• Jobbe aktivt med sykefraværsoppfølging<br />

ÅR<br />

2015<br />

<strong>2016</strong><br />

REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

Regnskap Budsjett Forbruk %<br />

28,3 mill. 28,6 mill. 99<br />

27,5 mill. 26,9 mill. 102<br />

KOMMENTAR REGNSKAP<br />

Eiendomstjenesten har et merforbruk på ca 600 000, om lag 2 % mer enn tildelt budsjett.<br />

Årsaker til merforbruket er bl.a. at energiprisen pr kwh har gått opp, det er brukt mere<br />

energi i forhold til 2015, samt at videreføringen av Villabyen barnehage og Mogrenda<br />

barnehage har ført til økt areal å drifte.<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

Holssand barnehage ferdigstilt:<br />

Holssand barnehage ble tatt i bruk 2. mai, etter en<br />

ombyggingsperiode på vel et år.<br />

Uteområdet ved Ålvundfjord skule er opparbeidet<br />

med nye lekeapparat, kunstgressmatte samt<br />

utvidelse av utearealet. I tillegg er det opparbeidet<br />

nye parkeringsplasser i tilknytning til skolen og<br />

det er opparbeidet en fullverdig busslomme der<br />

skolebarna trykt kan gå av og på bussen.<br />

DEKNINGSGRAD (KOSTRATALL)<br />

Prioritering: Netto driftsutg.<br />

Til boligformål, kr. pr. innbygger<br />

Dekningsgrad: Kommunale boliger<br />

pr. 1000 innbygger<br />

Produktivitet/enhetskostnader<br />

Brutto driftsutgifter<br />

Energibruk<br />

Kom.utg. til fyring og belysning,<br />

kr. pr. innb<br />

SUNNDAL 2015<br />

136<br />

28<br />

39 871<br />

993<br />

BEMANNING<br />

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

43,8 52 65,4 63,5<br />

43,65 51 68,6 64,7<br />

AF Energi og miljøteknikk er gjennom prosjektet<br />

krafttak orkide tildelt kontrakten med<br />

gjennomføring av energisparekontrakter i 22<br />

kommunale bygg.<br />

Arbeidet ble oppstartet høsten 2014 og de<br />

fleste planlagte tiltak er ferdig gjennomført pr.<br />

31.12.<strong>2016</strong>. Tiltak som ennå ikke er ferdigstilt er<br />

ventilasjonsaggregatene i begge svømmehallene.<br />

Det er i tillegg gjennomført flere mindre men viktige<br />

oppgraderinger på flere av våre kommunale bygg.<br />

SUNNDAL <strong>2016</strong><br />

-78<br />

28<br />

41 586<br />

1 343<br />

KOMM.GR 12 <strong>2016</strong><br />

4<br />

27<br />

35 190<br />

1 164<br />

NORGE <strong>2016</strong><br />

-36<br />

21<br />

55 853<br />

856<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

GJENNOMFØRE<br />

MINDRE VEDLIKE-<br />

HOLDSPROSJEKT IHT<br />

PLAN<br />

UTVIKLE AVDELINGENE<br />

FAGLIG OG<br />

ORGANISATORISK

30<br />

GRUNNSKOLETJENESTEN<br />

Bilde<br />

I august <strong>2016</strong> inviterte skolesjefen lærere, politikere og administrasjon til fagdag om framtidas skole.<br />

Foto: Lina Engelsrud, Aura Avis<br />

31<br />

Navn<br />

Liv Ingrid Horvli<br />

Stilling<br />

Skolesjef<br />

DETTE JOBBER VI MED<br />

Grunnskoletjenesten er ansvarlig for drift av <strong>kommune</strong>ns grunnskoler og skolefritidsordninger,<br />

logopeditjeneste og spesialundervisning for voksne. <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong><br />

satser på barn og ungdom, med en god skole som fundamentet. Vårt hovedmål er<br />

å skape lærende, inkluderende og kreative skolemiljø der barn og unge har lyst til å<br />

lære mer. Og vår visjon er at skolene i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> skal være – et trygt sted for<br />

læring.<br />

REGNSKAP<br />

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

Regnskap Budsjett Forbruk %<br />

2015 91,67 mill. 91,55 mill. 100<br />

<strong>2016</strong> 95,66 mill. 95,29 mill. 100<br />

BEMANNING<br />

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

135 155 60 78<br />

132 151 65 78<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

• Etablert sosiallærernettverk som skal utvikle sosiallærerfunksjonene og bygge<br />

kompetanse<br />

• Redusert mobbing i skolene<br />

• Tatt ut økonomisk effekt av gjennomførte endringer i skolestrukturen<br />

• Gjennomført politiske vedtak for årsplanen, slik som organisere skolepatrulje<br />

ved Sandbrekka<br />

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED<br />

KOMMENTAR REGNSKAP<br />

Grunnskoletjenesten har samlet sett et forbruk<br />

på vel 100 % av budsjett for <strong>2016</strong>. Det har dette<br />

året bl.a. vært behov for å kjøpe tjenester til<br />

enkeltelever fra andre <strong>kommune</strong>r og fra private<br />

ut over det som var kjent da budsjettet ble laget.<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> inngikk i 2015 avtale med<br />

organisasjonen MOT. Høsten <strong>2016</strong> ble 9.trinn<br />

inkludert i MOT sammen med 8.trinn. Dette har vært<br />

en suksess og vil videreføres til hele ungdomstrinnet.<br />

<strong>Sunndal</strong>sskolen 2040: Sammen med de andre<br />

<strong>kommune</strong>ne i Nettverk Nordmøre arbeider<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> med Den gode oppveksteier<br />

2040. Grunnskoletjenesten har jobbet med å tegne<br />

fremtidsbilder av samfunnet i 2040 for å se på hvilke<br />

kompetanser vi mener skolen må gi barna i årene<br />

fremover for å forberede dem på en ukjent fremtid.<br />

Arbeidet foregår både i skoler og barnehager og<br />

involverer både elever, foreldre og politisk skoleeier.<br />

Grunnskoletjenesten startet opp med<br />

innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige<br />

elever i august <strong>2016</strong>. Tilbudet ble organisert ved<br />

Sande skole, Tredal skole og <strong>Sunndal</strong> ungdomsskole i<br />

påvente av at nytt bygg skulle ferdigstilles på nyåret<br />

2017.<br />

Skolen opplever fremdeles økning i antall elever<br />

med store og omfattende hjelpebehov, og dermed<br />

behov for fysisk tilrettelegging i skolen. Det er også<br />

behov for å bygge et fagmiljø med kompetanse denne<br />

elevgruppen særlig trenger.<br />

ARBEID MED<br />

FREMTIDENS SKOLE<br />

OG OPPVEKST I<br />

SUNNDAL<br />

UTVIKLE ROBUSTE<br />

BARN MED GOD<br />

PSYKISK HELSE<br />

GODT<br />

LÆRINGSUTBYTTE<br />

FOR ALLE<br />

• Etablere innføringsklasser for grunnleggende<br />

norskopplæring for minoritetsspråklige<br />

• Fortsette arbeid med innføring av rutiner for<br />

internkontroll og gjennomføring av ROS-analyser<br />

DEKNINGSGRAD (KOSTRATALL)<br />

Brutto driftsutg./ elev gr.skolesektor<br />

Netto driftsutg. til SFO pr innb. 6-9 år<br />

Andel elever i <strong>kommune</strong>ns skoler<br />

Elever pr. gruppe 1.-4. årstrinn<br />

Elever pr. gruppe 5.-7. årstrinn<br />

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng<br />

Elever med spesialundervisning (%)<br />

Andel elever 6-9 år i SFO (%)<br />

SUNNDAL<br />

2015<br />

126 698,0<br />

11 281,0<br />

102,2<br />

9,9<br />

10,8<br />

40,7<br />

7,2<br />

50,9<br />

SUNNDAL<br />

<strong>2016</strong><br />

136,0<br />

13 302,0<br />

102,0<br />

9,6<br />

9,8<br />

40,7<br />

7,4<br />

60,1<br />

KOMM.GR 12<br />

<strong>2016</strong><br />

217,0<br />

6 809,0<br />

97,5<br />

10,5<br />

10,7<br />

9,2<br />

50,7<br />

NORGE<br />

<strong>2016</strong><br />

110 479,0<br />

3 596,0<br />

95,8<br />

13,0<br />

13,2<br />

41,1<br />

7,8<br />

59,4<br />

KOMPETANSE-<br />

UT VIKLING I<br />

FELLESSKAP

32<br />

HELSE- OG BARNEVERNTJENESTEN<br />

Bilde<br />

Frisklivssentralen på tur, her med utsikt oppover <strong>Sunndal</strong>en.<br />

33<br />

DETTE JOBBER VI MED<br />

Navn<br />

Kari Korsnes<br />

Stilling<br />

Helsesjef<br />

Helse- og barneverntjenesten har et omfattende ansvarsområde. Visjonene for<br />

tjenesten er god helse og livskvalitet for alle, med hovedmål om å gi målrettet og<br />

brukerorienterte tjenester til linnbyggere. Tjenestene omfatter legetjeneste,<br />

barnevern, fysioterapi, svangerskapsomsorg, helsestasjons- og skolehelsearbeid,<br />

psykisk helse, folkehelsearbeid og Frisklivssentral og ansvar for <strong>Sunndal</strong> Distriktsmedisinske<br />

Senter m.m.<br />

REGNSKAP<br />

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

Regnskap Budsjett Forbruk %<br />

2015 24,2 mill. 24,4 mill. 99<br />

<strong>2016</strong> 27,2 mill. 27,5 mill. 100<br />

BEMANNING<br />

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

29 37 78,6 96,4<br />

32 38 87,5 90<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

• Fokus på folkehelsearbeid i planer og tjenester gjennom arbeid<br />

med folkehelseoversikt og utviklingsprosjekt<br />

• Reduserte ventelister i fysioterapien<br />

• En mer helhetlig og tverrfaglig praksis i møte med barn og unge<br />

gjennom ulike tiltak<br />

• Godt arbeid i barneverntjenesten til tross for større pågang av<br />

saker<br />

• Gode helsetilbud til asylsøkere og flyktninger<br />

• Gjennomført koordinatorskole<br />

• Igangsatt arbeid med rutiner for internkontroll og<br />

forbedringsarbeid og bl.a 4 ROS-analyser<br />

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED<br />

• Fortsette arbeid for ombygging/<br />

påbygging av lege- og helsesenteret.<br />

Lokalene er ikke tilfredsstillende for<br />

hele tjenesten.<br />

• Videreutvikle tilbudene ved Frisklivssentralen.<br />

• Videreutvikle tverrfaglig samarbeid<br />

for barn og unge<br />

KOMMENTAR REGNSKAP<br />

Helse- og omsorgstjenesten har samlet sett et<br />

forbruk på 100 % av budsjett for <strong>2016</strong>.<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

DMS: Tilbudene ved DMS er mye brukt både av<br />

pasienter i <strong>Sunndal</strong> og i nabo<strong>kommune</strong>ne. Dette<br />

sparer pasienter og samfunnet for mange turer til<br />

sykehus i Molde eller Kristiansund.<br />

Folkehelse: Folkehelseperspektivet synes å ha<br />

fått en mer fremtredende plass i de kommunale<br />

virksomhetene gjennom <strong>2016</strong>. Samarbeidsprosjekter<br />

som Statusrapport for folkehelse 2015 og deltakelse<br />

i samfunnsutviklingsprosjektet «Trivsel i <strong>Sunndal</strong>» kan<br />

være medvirkende årsaker til dette. Gjennom Trivsel<br />

i <strong>Sunndal</strong> fokuseres det på innbyggernes medvirkning<br />

i kommunale planprosesser og møteplasser i<br />

innbyggernes nærmiljøer.<br />

Individuell plan: Leder i koordinerende enhet har<br />

vært utleid til IKT Orkide i 30 % stilling i perioden<br />

1.mars – 30.november for å lede arbeidet med<br />

gevinstrealisering av IKT Orkide sin anskaffelse<br />

av dataverktøyet ACOS. Ved årsskiftet er <strong>Sunndal</strong><br />

<strong>kommune</strong> den <strong>kommune</strong>n i landet som har størst<br />

aktivitet i ACOS-IP (40 <strong>kommune</strong>r på landsbasis<br />

benytter seg av samme dataverktøy for IP).<br />

Helsestasjon: Fra 01.01.16, styrking til 4<br />

helsesøsterstillinger tilsluttet helsestasjon –og skolehelsetjenesten<br />

på midler fra Helsedirektoratet. I<br />

tillegg 1,5 stillinger tilknyttet asylmottaket og flyktninghelsetjenesten.<br />

Barnevern: Barnevernleder over mange år sluttet<br />

i august, og det jobbes med å rekruttere ny leder.<br />

Stor saksmengde er dokumentert i rapportering<br />

pr. 31.12.16, som viser en dobling av antall nye<br />

meldinger i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong>. Det har til tross for et<br />

utfordrende år, blitt svært få avvik på rapporteringen<br />

til fylkesmannen.<br />

Psykolog: Psykologstillingen ble utvidet fra 50 % til<br />

75 % stilling fra 01.08.<strong>2016</strong>. Psykolog samarbeider<br />

nært spesielt med helsestasjon/skolehelsetjeneste og<br />

barnevern. Det er også en del henvendelser direkte til<br />

psykolog.<br />

Fysioterapien: Kommunen opprettet en ny fysioterapeutstilling<br />

fra 01.01.16. Stillingsrammen er nå 4,5<br />

faste stillinger, en turnusstilling og to 100%-hjemler<br />

for privatpraktiserende. Alle har vært besatt i <strong>2016</strong>.<br />

Den økte ressursen har medført økt innsats spesielt<br />

innen re- og habilitering.<br />

Legetjenesten: Kommunen har fått en<br />

fastlegehjemmel besatt fra 01.09, og en annen<br />

fastlegehjemmel ble ledig fra 01.07. Det jobbes<br />

med å få besatt denne. Det har derfor vært leid inn<br />

legevikarer gjennom hele <strong>2016</strong>. Legetjenesten er<br />

styrket med en ny turnuslegestilling ved <strong>Sunndal</strong><br />

Legesenter fra 01.09.<strong>2016</strong>. Det er nå turnuslege ved<br />

begge legesentrene.<br />

FOLKEHELSEARBEID<br />

PSYKISK HELSE<br />

TIDLIGERE<br />

UTSKRIVING SAMT<br />

OVERFØRING AV<br />

OPPGAVER TIL<br />

KOMMUNEN GIR<br />

STØRRE BEHOV FOR<br />

KOMPETANSE OG<br />

KAPASITET<br />

KOSTRATALL<br />

SUNNDAL 2015<br />

SUNNDAL <strong>2016</strong><br />

KOMM.GR 12 <strong>2016</strong><br />

NORGE <strong>2016</strong><br />

Prioritering Kommunehelse:<br />

Netto driftsutgifter i %<br />

av totale netto driftsutgifter<br />

Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere<br />

3,6<br />

9,8<br />

3,8<br />

11,2<br />

4,3<br />

12,3<br />

4,7<br />

10,4<br />

Fysioterapiårsverk<br />

pr. 10 000 innbyggere<br />

9,1<br />

10,5<br />

10,5<br />

9,1<br />

Barnevernsstillinger med fagutd.<br />

per 1000 barn 0-17 år<br />

3,8<br />

3,8<br />

5,0<br />

4,6

34<br />

INNVANDRERTJENESTEN<br />

35<br />

Bilde<br />

Stolte vinnere av årets innovasjonscamp ved <strong>Sunndal</strong> voksenopplæring.<br />

DETTE JOBBER VI MED<br />

Navn<br />

Bente Mosbakk<br />

Stilling<br />

Sjef for innvandrertjenesten<br />

Drift av asylsøkermottaket samt bosetting og opplæring av flyktninger er kjernen<br />

i innvandrertjenestens arbeid. Tjenesten har over mange år bygd opp en bred<br />

kompetanse innen hele innvandrerfeltet. Kvalitet i alle ledd ligger til grunn for<br />

vårt arbeid og vi setter derfor stor pris på at UDI og IMDI gir oss gode attester. Innvandrertjenesten<br />

har mål om å være en ressurs nasjonalt og regionalt, og tilbyr<br />

fagkompetanse og deler erfaringer med de som etterspør dette. Innvandrertjenesten<br />

ønsker å bidra til god integrering og et godt forhold mellom innvandrere og<br />

lokalsamfunn, og jobber derfor aktivt med å engasjere frivilligheten i aktiviteter.<br />

REGNSKAP<br />

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

Regnskap Budsjett Forbruk %<br />

2015 -19,6 mill. -2,85 mill. -<br />

<strong>2016</strong> -19,56 mill. -4,05 mill. -79,3<br />

BEMANNING<br />

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

77,2 86 - -<br />

68 - - -<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

• Bosatt flyktninger i henhold til vedtatte bosettingstall<br />

• Oppnådd god gjennomføring ved introduksjonsprogrammet, der hele 86% gikk direkte<br />

over til arbeid/utdanning<br />

• Utvidet arealet ved voksenopplæringa<br />

• Oppnådd gode resultater ved norskprøver<br />

• Innført ny praksismodell for introduksjonsdeltakere i arbeidslinja<br />

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED<br />

• Etablere internrutiner og gjennomføre<br />

arbeid med Ros-analyser<br />

• Fortsette samarbeidet med kulturtjenesten<br />

for å engasjere frivilligheten i integreringsarbeidet<br />

KOMMENTAR REGNSKAP<br />

Innvandrertjenesten er spesiell ved at statlige tilskudd som gjelder tjenesten går direkte inn<br />

på tjenestens budsjett og regnskap. Andre statlige tilskudd føres på regnskapsskjema 1A.<br />

Driftskostnadene til innvandrertjenesten dekkes dermed i sin helhet av tilskudd fra staten. Innvandrertjenesten<br />

har et betydelig overskudd i <strong>2016</strong>, som et resultat av inntektsføringen av statlige<br />

tilskudd. Bl.a. har mottaket hatt tilleggskontrakter og tatt ut stordriftsfordeler, Voksenopplæringen<br />

har hatt merinntekter på refusjoner fra staten og flyktningkontoret ekstratilskudd for bosetting av<br />

flere enn vedtatt.<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

Den store tilstrømmingen av flyktninger avtok<br />

sterkt i <strong>2016</strong>. Dette fikk konsekvenser for<br />

asylmottaket, da kontraktene for utvidet kapasitet<br />

ved ordinær avdeling og enslige mindreårigavdelingen<br />

ble trukket tilbake. Den midlertidige avdelingen<br />

for enslige mindreårige asylsøkere på Tredalsbakken<br />

ble lagt ned, og totalt førte dette til en reduksjon i<br />

antall ansatte med 20 stillinger. Staben ved mottaket<br />

ble styrket gjennom prosjektstillinger finansiert av<br />

UDI.<br />

<strong>Sunndal</strong> voksenopplæring tok i bruk nye lokaler i<br />

oktober. Selv om trykket avtok utover i <strong>2016</strong>, har<br />

skolen stor nytte og glede av nye og større lokaler.<br />

Det var 89 deltakere ved Introduksjonsprogrammet<br />

og ca 250 elever totalt ved <strong>Sunndal</strong> voksenopplæring<br />

pr. 31.12.16. 31 personer avsluttet deltakelsen i Introduksjonsprogrammet<br />

i <strong>2016</strong>. 22 elever avsluttet<br />

grunnskoleopplæring våren <strong>2016</strong>. Alle fikk plass i<br />

videregående opplæring.<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> ble nominert til bosettingsprisen<br />

2015, og deltok på integreringskonferansen på<br />

Lillehammer i mai <strong>2016</strong>. Det var Grimstad <strong>kommune</strong><br />

som ble tildelt prisen.<br />

Innvandrertjenesten samarbeider med frivillige<br />

lag og organisasjoner om å gi aktivitetstilbud til<br />

sine brukere. Det er etablert en ordning med<br />

Flyktningvenn for å bidra til en bedre inkludering<br />

av bosatte flyktninger. Innvandrertjenesten har i<br />

samarbeid med kulturtjenesten og grunnskoletjenesten<br />

gjennomført kulturelt samspill.<br />

Innvandrertjenesten har samarbeidet med <strong>Sunndal</strong><br />

Næringsselskap og deltatt på lokale tiltak som<br />

Innovasjonscamp og Idefestivalen. Innvandrertjensten<br />

ble tildelt næringslivsprisen Storskrymten for å<br />

ha markert seg som en solid aktør i lokalsamfunnet<br />

med stor evne til omstilling og nytenking.<br />

DRIVE ASYLMOTTAKET<br />

I TRÅD MED<br />

STADIG ENDREDE<br />

FORUTSETNINGER FRA<br />

UDI<br />

UTVIKLE EN STADIG<br />

BEDRE KVALIFISERING<br />

FOR FLYKTNINGENE<br />

BEDRE SAMARBEIDE<br />

MED FRIVILLIGHETEN

36<br />

KOMMUNALTEKNISK TJENESTE<br />

Bilde<br />

Det ble lagt ned et stort arbeid i <strong>2016</strong> for å legge til rette for endringer i renovasjonsordningen fra 1.1.2017.<br />

Teknisk sjef Eilif Lervik og oppsynsmann Øyvind Gjøvik var tidlig ute og informerte om endringene.<br />

37<br />

DETTE JOBBER VI MED<br />

Navn<br />

Eilif Lervik<br />

Stilling<br />

Teknisk sjef<br />

Kommunaltekniske tjeneste har ansvar for drift, vedlikehold og utbygging av<br />

<strong>kommune</strong>ns infrastruktur innenfor vann og avløp, veger og maskinstasjon,<br />

renovasjon, parkvesen, brann- og feietjeneste, elveforbygninger og oppmåling.<br />

I <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> er det lave gebyrer på de fleste tekniske tjenester. Det<br />

kommunale vegnettet holder jevnt over en høy standard.<br />

Kommunalteknisk tjeneste har ansatte med erfaring og god kompetanse, og<br />

gjennomfører driftsoppgaver og nyanlegg i sektoren i tråd med vedtatte rammer.<br />

REGNSKAP<br />

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

Regnskap Budsjett Forbruk %<br />

2015 17,6 mill. 18,3 mill. 96<br />

<strong>2016</strong> 18,8 mill. 18,7 mill. 100<br />

BEMANNING<br />

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

30,5 32 100 12<br />

30,5 32 100 12<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

KOMMENTAR REGNSKAP<br />

Kommunalteknisk tjeneste har et forbruk på<br />

100,4 % av samlet budsjett for <strong>2016</strong>, med et<br />

merforbruk på vel 70 tusen kroner.<br />

• Bygging av vannbehandlingsanlegg ved Smestad<br />

vannverk (vannglass)<br />

• Bygging av ny hovedvannledning Hammaren<br />

• Utbedringsarbeider på overvannssystemet i<br />

Levika boligfelt<br />

FORNYING AV DEN<br />

KOMMUNALE VA- OG<br />

VEGINFRASTRUK-<br />

TUREN I TAKT MED<br />

BEHOVET.<br />

Gjennomført planlagte tiltak som bidrar til:<br />

• Sikker og god vannforsyning<br />

• Miljømessige gode ordninger for avløp og driftssikre anlegg<br />

• God standard på veger og bruer, og trafikksikkert vegnett<br />

• Økt brukertilfredshet ved å tilby APP-løsning til abbonenter på renovasjon om<br />

hentetider mm.<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

Satsingen på å opprettholde standarden på<br />

infrastruktur som VA-anlegg, veger og bruer, er viktig<br />

i vår sektor. Det er årlige avsetninger til slike formål<br />

i budsjettet, slik at viktige tiltak kan gjennomføres<br />

hvert år.<br />

• Bygging av gatelys i Industrivegen og<br />

Flaggnutvegen<br />

• Ferdigstilling uteområde ved Ålvundfjord skole<br />

• Bygging av bussadkomst og busslomme ved<br />

Furuøran boligfelt<br />

• Oppstart ny boliggate (Grytøyvegen) i<br />

Gjørasmoen boligfelt<br />

STRAMMERE<br />

DRIFTSBUDSJETTER,<br />

MEN SAMTIDIG ØKNING<br />

I OPPGAVER OG<br />

FORVENTNINGER.<br />

• Avsluttet arbeider i Hagan boligfelt<br />

Noen prosjekter som ble gjennomført i <strong>2016</strong>:<br />

Diverse:<br />

• Oppnådd et sykefravær på 2,3 %, som er lavere enn målet på < 5%<br />

• Overholdt tildelt budjsett<br />

• Igangsatt bygging av nytt vannbehandlingsanlegg<br />

ved <strong>Sunndal</strong> vannverk<br />

• Bygget nye VA-ledninger i ny Driva bru<br />

• Utarbeidet plan for LED gatebelysning.<br />

• Utarbeidet plan for omlegging av veg i<br />

Jordalsgrenda.<br />

DETTE SKAL VI JOBBE VIDERE MED<br />

• Innføre rutiner for internkontroll og gjennomføre<br />

ROS-analyser mm.<br />

• Bygging av ny hovedledning avløp fra<br />

Håsenvegen til Håsen kloakkpumpestasjon<br />

• Bygging av ny overløpsledning fra nye Håsen<br />

kloakkpumpestasjon<br />

KOSTRATALL<br />

Årsgebyr vann<br />

Årsgebyr avløp<br />

Årsgebyr renovasjon<br />

Bto driftsutg.kommunale<br />

veger pr. km<br />

Nto.årsutg. brann<br />

pr. innbygger<br />

SUNNDAL 2015<br />

2 693<br />

2 255<br />

2 694<br />

79 163<br />

688<br />

SUNNDAL <strong>2016</strong><br />

• Utarbeidet plan for ny renovasjonsordning.<br />

• Innkjøp av ny slamsugebil.<br />

Driftssituasjonen for kommunalteknisk tjeneste har<br />

vært nokså normal i <strong>2016</strong>, uten store snømengder<br />

eller flomsituasjoner med skader av betydning.<br />

2 768<br />

2 382<br />

2 155<br />

73 959<br />

883<br />

KOMM.GR 12 <strong>2016</strong><br />

3 005<br />

3 236<br />

2 726<br />

114 683<br />

1 077<br />

NORGE <strong>2016</strong><br />

3 391<br />

3 782<br />

2 656<br />

127 324<br />

801

38<br />

KULTURTJENESTEN<br />

Bilde: Kulturelt samspill <strong>2016</strong>, en fargerik og flott forestilling med små og store bidragsytere.<br />

Forestillingen er et samarbeid mellom kulturtjenesten, innvandrertjenesten og grunnskoletjenesten.<br />

39<br />

DETTE JOBBER VI MED<br />

Navn<br />

Ole Magne Ansnes<br />

Stilling<br />

Kultursjef<br />

Kulturtjenesten omfatter kulturhus og kino, bibliotek, kulturskole,<br />

svømmehall, idrettshall og stadion og ungdomssenter med mer.<br />

Kultur- og fritidstilbudet i <strong>Sunndal</strong> skal ha fokus på alle aldersgrupper i<br />

hele <strong>kommune</strong>n. Det skal være et breddetilbud for sunne aktiviteter og<br />

gode opplevelser og samtidig gi rom og muligheter for dem som vil utvikle<br />

spesielle evner og kvaliteter. Kulturtjenesten i <strong>Sunndal</strong> ønsker å ha en<br />

utadvendt og ”folkelig” profil, der vi er godt synlige i lokalsamfunnet.<br />

Tjenesten skal aktivt kreere og utvikle tilbud og arenaer – både for<br />

kulturutøvere og publikum. Samtidig skal tjenesten være en god<br />

medspiller og en stimulerende kraft for lag og organisasjoner. Vår visjon<br />

er at kultur er - samhandling som skaper trivsel, trygghet og tilhørighet.<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

• Lavere kostnader til markedsføring ved en dreining fra avisannonsering til økt bruk<br />

av sosiale medier<br />

• Oppnådd et kinotall på over 18 000 besøkende, som er over målet på 15 000 i <strong>2016</strong><br />

• Arrangert kulturkonferanse og barnas verdensdager iht plan<br />

• Videreutviklet biblioteket til et sentralt rom for informasjon, debatt og kultur<br />

• Jobbet for å bedre tilrettelegging for friluftsliv gjennom å tilrettelegge for bygging<br />

av parkeringsplasser, trimløyper m.m.<br />

REGNSKAP<br />

ÅR<br />

2015<br />

<strong>2016</strong><br />

KOMMENTAR REGNSKAP<br />

Kulturtjenesten har et forbruk på 106 % av<br />

samlet budsjett for <strong>2016</strong>. På noen området som<br />

svømmehall og kjøkken/kulturhus er avviket<br />

stort. Det er også noen avvik når det gjelder<br />

lønn og refusjoner.<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

Kulturlivet i <strong>Sunndal</strong> driver godt. I Telemarkforskning<br />

sitt kulturbarometer kom vi i <strong>2016</strong> på 27. plass i landet,<br />

og ble nest beste <strong>kommune</strong> i Møre og Romsdal. Den<br />

kommunale kulturtjenesten har mange oppgaver og<br />

driver forholdsvis store avdelinger, derfor brukes<br />

det også mye penger på kultur i <strong>kommune</strong>n. Men;<br />

kulturbarometeret viser at det leveres gode tilbud og<br />

tjenester. Altså forvaltes midlene godt.<br />

Noen Høydepunkter:<br />

REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

Regnskap Budsjett Forbruk %<br />

16,74 mill. 16,81 mill. 100<br />

18,1 mill. 17,1 mill. 106<br />

BEMANNING<br />

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

22,75 29 55 54<br />

23 30 55 54<br />

• Kulturkonferansen «Kunsten å leve». Beste<br />

konferansen så langt. Nasjonalt nivå med besøk<br />

av blant andre Dagfinn Enerly og Jan Vincents<br />

Johannessen<br />

• MOT i ungdomsskolen (8. og 9.trinn). Stort<br />

engasjement, verdifullt arbeid.<br />

• Flere veldig godt besøkte konserter. Hovshall<br />

utsolgt to ganger.<br />

• Ansettelse av ny kulturskolerektor, Ingemar<br />

Andersson. Takk til Lars Ramsøy-Halle for stor<br />

og god innsats.<br />

• Flere gode samarbeidsprosjekter med andre<br />

tjenester. Ikke minst innenfor folkehelse,<br />

eiendom, skole og informasjon.<br />

• Kultur med sentral rolle i store fellesprosjekter<br />

som Ørafest, Idefestival og åpning av nye Driva<br />

bru.<br />

• Beste kinobesøk på 10 år. 18000 besøkende<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

UTVIKLE EN ENDA<br />

BEDRE SAMHANDLING<br />

PÅ KULTURFELTET,<br />

INKLUDERT LAG OG<br />

ORGANISASJONER<br />

STABILISERE NIVÅET<br />

PÅ VÅRE TJENESTER<br />

OG FORTSATT VÆRE<br />

BLANT DE BESTE<br />

KULTURKOMMUNENE I<br />

LANDET<br />

JOBBE FOR Å FÅ<br />

ENDA MER UT AV<br />

HVER KULTURKRONE<br />

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED<br />

• Innføre rutiner for internkontroll og<br />

gjennomføre ROS-analyser<br />

• Stikk UT har 437 aktive brukere i <strong>Sunndal</strong>.<br />

Kraftig økning fra forrige år.<br />

• Barnas verdensdag 9.april med verksteder,<br />

boder, mat og sceneinnslag. Rundt tusen<br />

besøkende<br />

• Idrettsgalla med hederspris til Jarl Torske.<br />

• Børning2-premiere med full Hovshall,<br />

bilutstilling, konkurranser og samarbeid med<br />

AmCar-klubben<br />

UTVIKLE NYE OG<br />

SPENNENDE TILBUD<br />

SOM SKAPER BOLYST,<br />

TILHØRIGHET OG<br />

GODE OPPLEVELSER<br />

• Stabilisere en driftsform og en aktivitet som<br />

samsvarer med de rammene tjenesten har<br />

KOSTRATALL<br />

SUNNDAL 2015<br />

SUNNDAL <strong>2016</strong><br />

KOMM.GR 12 <strong>2016</strong><br />

<strong>2016</strong><br />

NORGE <strong>2016</strong><br />

Andel % i kulturskole av ant barn 6-15 år<br />

27,3<br />

26,5<br />

16,7<br />

14,2<br />

Kulturskole, kr. pr. innbygger 6-15 år<br />

5 935,0<br />

6 264<br />

3 032<br />

2 385<br />

Besøk pr kinoforestilling<br />

16,0<br />

17,0<br />

23,7<br />

33,2

40<br />

NAV SUNNDAL<br />

41<br />

Navn<br />

Anne Kari Grimstad<br />

Stilling<br />

Sjef for NAV <strong>Sunndal</strong> og<br />

Tingvoll<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

Tjenestetilbudet ved Nav <strong>Sunndal</strong> omfatter sosiale tjenester, arbeid og aktivitet,<br />

sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag, samt ytelser og pensjoner, startlån,<br />

tilskudd og bostøtte fra Husbanken, transportstøtte og støttekontaktordningen.<br />

NAV <strong>Sunndal</strong> skal oppfylle Nav-reformens intensjon om et sømløst og<br />

helhetlig tjenestetilbud til brukere med behov for tjenester fra NAV. Vi skal ha<br />

fokus på «arbeid først» og bidra til gode levevilkår for vanskeligstilte. Vi har et<br />

godt arbeidsmiljø og på målinger av produksjon har vi svært gode resultater.<br />

Siste års brukerundersøkelse viser at våre brukere er godt fornøyd med<br />

tjenestetilbudet og servicen som ytes ved NAV <strong>Sunndal</strong>.<br />

• Godt oppfølgingsarbeid mot ungdom, personer med innvandrerbakrunn og<br />

sykemeldte gjennom bl.a.<br />

o<br />

o<br />

o<br />

Tiltaket Aktiv hverdag<br />

Samarbeidsavtale med innvandrertjenesten for å styrke<br />

samarbeidet med innvandrertjenesten tidlig i introduksjonsprogrammet<br />

til den enkelte.<br />

God oppfølging av sykemeldte<br />

• Etablert et godt samarbeid med næringslivet<br />

• Kommunens rus- og psykiatriplan er ferdig utarbeidet<br />

DETTE JOBBER VI MED<br />

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED<br />

• Bedre brukertilfredsheten til like gode<br />

resultater i brukerundersøkelsen som<br />

tidligere<br />

• Etablere rutiner for internkontroll og<br />

gjennomføre ROS-analyser<br />

REGNSKAP<br />

ÅR<br />

2015<br />

<strong>2016</strong><br />

REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

Regnskap Budsjett Forbruk %<br />

12,1 mill. 12,2 mill. 99<br />

13,7 mill. 12,6 mill. 109<br />

KOMMENTAR REGNSKAP<br />

NAV <strong>Sunndal</strong> har et overforbruk på vel 1<br />

mill. kroner (8 %) i forhold til tildelt budsjett i<br />

<strong>2016</strong>. Dette skyldes bl.a. økte utbetalinger på<br />

økonomisk sosialhjelp, og at det er budsjettert<br />

med for store refusjoner fra innvandrertjenesten.<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

For å nå vårt hovedmål om flere i arbeid og færre<br />

på trygd samt for å tilpasse oss kravet om å møte<br />

brukerne med «arbeid først» er det gjort flere tiltak<br />

ved NAV kontoret:<br />

• Deltatt på de arenaer som næringslivet møtes,<br />

slik som Næringsforeningens frokostmøter,<br />

medlemsmøter ol.<br />

• Ukentlige tavlemøte med fokus på tema, deltatt<br />

på jobbmesser, deltatt på idè-festivalen.<br />

• Utarbeidet og iverksatt nye rutiner for<br />

saksbehandlingen av økonomisk sosialhjelp<br />

BEMANNING<br />

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

7 7 - -<br />

Kostratall <strong>Sunndal</strong> <strong>Sunndal</strong> Komm.gr.12 Norge<br />

2015 <strong>2016</strong> <strong>2016</strong> <strong>2016</strong><br />

10 10 100 83<br />

Netto driftsutg. I % av totale 3,2 3,4 3,6 3,9<br />

netto driftsutg.<br />

Andel sosialhjelpsmottakere i<br />

forhold til innbyggere i alderen<br />

20-66 år 3,2 4,1 - 4,3<br />

Andel mottakere med<br />

sosialhjelp som<br />

hovedinntektskilde 49,6 52,9 - 49,0<br />

Gjennomsnittlig utbetaling<br />

pr. stønadsmnd. 6 873,0 6 072,0 - -<br />

med fokus på «arbeid først».<br />

• Viderefører regelmessige informasjonsmøter til<br />

nyregistrerte arbeidssøkere.<br />

• Tidligere inn i samarbeid med innvandrertjenestens<br />

introduksjonsprogram med tanke på<br />

arbeidsfokus<br />

Aktiv hverdag : Sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag<br />

driftes av NAV og er et kommunalt arbeidsrettet<br />

lavterskeltilbud for mennesker som mottar ytelser<br />

fra NAV. Ved utgangen av <strong>2016</strong> var det tilmeldt<br />

24 personer i tiltaket. Totalt 51 personer har vært<br />

innom tiltaket gjennom året. 19 personer ble<br />

skrevet ut av tiltaket i 2015, og gikk over i ordinært<br />

arbeid, til annet arbeidsrettet tiltak eller oppfølging<br />

eller ikke klarte å nyttiggjøre seg tilbudet.<br />

Rusarbeid (inkl. deltakelse i Aktiv Hverdag), ivaretas<br />

av 100 % stilling og en engasjementsstilling). Brukere<br />

med rusavhengighet og/eller psykisk lidelse, følges<br />

opp av disse fagpersoner tilknyttet Aktiv hverdag/<br />

NAV. Her jobbes både i felt og ved å arrangere treff/<br />

lavterskeltilbud.<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

ØKT FOKUS PÅ<br />

«ARBEID FØRST»<br />

STYRKE SAMARBEIDET<br />

OG ØKE KONTAKTEN<br />

MED NÆRINGSLIVET<br />

BEDRE KRAV TIL<br />

AKTIVITET TIL<br />

SOSIAL S TØT TE-<br />

MOT TAKERE ,<br />

OG TILBUD OM<br />

AKTIVITET MOT<br />

UNGDOM<br />

S T YRKE<br />

SAMARBEIDET<br />

MED INNVANDRER-<br />

TJENESTEN JFR.<br />

SAMARBEIDSAVTALE

42<br />

PLAN-, MILJØ- OG<br />

NÆRINGSTJENESTEN<br />

REGNSKAP<br />

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

BEMANNING<br />

43<br />

Regnskap Budsjett Forbruk %<br />

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

2015<br />

<strong>2016</strong><br />

7,98 mill. 7,99 mill. 100<br />

8,34 mill. 8,05 mill. 103<br />

10,5 11 95 60<br />

12,25 11 95 63<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

Navn<br />

Anne Guri Aase<br />

Stilling<br />

Plansjef<br />

DETTE JOBBER VI MED<br />

Plan-, miljø- og næringstjenesten har ansvar for arealplanlegging, grunnerverv, byggesaksbehandling,<br />

næringsarbeid, jordbruk, skogbruk og miljøvern. <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong><br />

har en effektiv plan-, miljø- og næringstjeneste. Det meste av planarbeidet blir utført av<br />

egne ansatte.<br />

Vi er stolt over at vi klarer å imøtekomme den løpende private etterspørselen,<br />

samtidig som vi utfører store oppgaver for viktig infrastruktur som tunneler, veier,<br />

sentrumsutvikling, tilrettelegging for næringslivet, klima og energi samt landbruk.<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

• Gjennomsnittlig 2 ukers saksbehandlingstid i byggesaker<br />

• Bistå vegvesenet med bygging av Driva bru<br />

• Startet opp arbeid med laksesperre i samarbeid med aktuelle instanser<br />

• Revidert retningslinjer for spesielle miljøtiltak i jordbruket og næringsog<br />

miljøtiltak i skogbruket<br />

• Deltatt i næringssamarbeid med Surnadal <strong>kommune</strong><br />

KOMMENTAR REGNSKAP<br />

PMN-tenesten har et forbruk på 103 % av tildelt<br />

budsjett for <strong>2016</strong>.<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

Ferdigstilling og åpning av Driva bru: arbeidet<br />

med bygging av nye Driva bru ble startet opp i<br />

2015, og brua ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten<br />

<strong>2016</strong>. Offisiell åpning ble gjennomført i desember,<br />

i samarbeid mellom Statens vegvesen og <strong>Sunndal</strong><br />

<strong>kommune</strong>. Til tross for dårlig vær var det mange som<br />

møtte opp og gikk i luciatog over brua, før den ble<br />

lyssatt.<br />

Utbygging av laksesperre startet opp: 1.<br />

mars <strong>2016</strong> var prosjektleder for bekjemping av<br />

Gyrodactylus salaris i Driva-regionen på plass.<br />

Prosjektleder skal ha ansvar for oppfølging av<br />

arbeidet, informasjonsarbeid m.m. fra <strong>kommune</strong>n<br />

og miljødirektoratet sin side. Arbeidet med å bygge<br />

laksesperra startet opp våren <strong>2016</strong>, og sperra skal<br />

stå ferdig våren 2017.<br />

Leke- og aktivitetsplass og badeplass: det<br />

er politisk vedtatt at det skal utredes leke- og<br />

aktivitetsplass og badeplass i sentrum. Planleggere<br />

har i samarbeid med prosjektet «Trivsel i <strong>Sunndal</strong>»<br />

brukt disse som case for å teste ut nye medvirkningsmetoder.<br />

Arbeidet med dette fortsetter i<br />

2017.<br />

Følgende større planoppgaver ble utført av<br />

<strong>kommune</strong>n eller i et samarbeid med private<br />

utbyggere:<br />

• Planprogram for Todalsfjordprosjektet<br />

ble vedtatt i <strong>kommune</strong>styret<br />

• Regional plan for Dovrefjellområdet,<br />

sluttbehandling sentralt ikke ferdig<br />

• Reguleringsplan rv. 70, Elverhøybrua,<br />

sluttbehandling i 2017<br />

• Interkommunal plan for sjøområdene på<br />

Nordmøre, sluttbehandling 2017<br />

VIDEREUTVIKLE<br />

ELEKTRONISK<br />

KOMMUNIKASJON<br />

MED INNBYGGERE<br />

GODE FYSISKE<br />

RAMMEVILKÅR<br />

FOR UTBYGGING<br />

AV BOLIGER OG<br />

NÆRINGSBEBYGGELSE<br />

ARBEID MED BYGGING<br />

AV LAKSESPERRE OG<br />

FORBEREDELSE TIL<br />

KJEMISK BEHANDLING<br />

Bildetekst: Laksesperra i Driva<br />

Foto: Michael Puffer<br />

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED<br />

• Trafikksikring av <strong>Sunndal</strong>sveien<br />

• Starte opp rullering av <strong>kommune</strong>planens arealdel, inkl.<br />

<strong>kommune</strong>delplan for Ålvundfjord<br />

• Arbeide videre med leke- og aktivitetsplass og badeplass i sentrum<br />

• Jobbe videre med prospekter over og markedsføring av boligfeltene i<br />

<strong>kommune</strong>n<br />

• Starte opp revidering av klima- og energiplan<br />

• Jobbe videre med forbedringsarbeid og rutiner for internkontroll<br />

Fonds- og tilskuddsforvaltning i <strong>2016</strong><br />

ORDNING FORMÅL BEVILGA TILSKUDD<br />

Næringsfond<br />

Landbruksfond<br />

Næringsprosjekter og<br />

<strong>Sunndal</strong> næringsselskap*<br />

8,3 mill.<br />

Prosjekter som skal styrke,<br />

opprettholde og videreutvikle 294 245<br />

næringen (ramme 500 000)<br />

Produksjonstilskott og Direktetilskudd basert på produksjon<br />

avløserrefusjon og tilskudd til avløsning 20,6 mill.<br />

(jordbruksavtalen)<br />

Spesielle tiltak i jordbrukets<br />

kulturlandskap (SMIL),<br />

Ivareta natur- og kulturminneverdiene<br />

i kulturlandskapa til jordbruket, samt<br />

redusere forurensinga fra jordbruket 319 000<br />

Kostratall<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>Sunndal</strong> Komm.gr.12 Norge<br />

2014 2014 <strong>2016</strong> <strong>2016</strong><br />

Fysisk planlegging, kr.pr.innbygger<br />

908 987 759 631<br />

Tilrettelegging/bistand næringsliv, kr.pr.innb<br />

433 342 52 96<br />

Gebyr privat reguleringsplan<br />

21 400 30 000 - -<br />

Gebyr oppføring enebolig<br />

9 720 9 945 - -<br />

Gebyr kombinert kart delingsforr<br />

13 653 14 179 - -<br />

*bedriftsretta næringsutvikling ivaretas av <strong>Sunndal</strong> næringsselskap (SUNS), som får årlige rammeoverføringer fra<br />

næringsfondet til dette arbeidet

44<br />

PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN<br />

Bilde: Nye sykler til glede for beboere på helsetunet. Foto: Ingrid Ellevset, Driva<br />

45<br />

Navn<br />

Anne Berit Vullum<br />

Stilling<br />

Pleie - og omsorgssjef<br />

DETTE JOBBER VI MED<br />

Pleie- og omsorgstjenesten har ansvar for driften av hjemmebaserte tjenester<br />

inklusiv psykisk helse og rus, habiliteringstjenester, sykehjem og ulike dagtilbud<br />

samt institusjonskjøkken.<br />

Tjenesten legger vekt på at alle skal få individuelt tilpassede pleie- og<br />

omsorgstjenester i samsvar med lover og forskrifter.<br />

DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />

• Gjennomført koordinatorskole i samarbeid med NAV og helse-og<br />

barneverntjenesten<br />

• Utarbeidet eldreplan for <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong><br />

• Etablert hjemmetrening i hjemmebasert omsorg med gode erfaringer<br />

• Utarbeidet felles plan for psykisk helse og rus<br />

• Gjennomført pårørendeskole for pårørende til personer med<br />

demenssykdom<br />

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED<br />

• Få på plass bedre informasjon om tjenesten på hjemmesida, i brosjyrer osv.<br />

• Gjennomføre felles fagutviklingskurs innenfor rus og psykisk helse<br />

• Etablere rutiner for demenskoordinator og arbeidet innen demensomsorg<br />

• Jobbe videre med samordning av tjenester til brukere med særskilte behov<br />

• Arbeide videre med introduksjonsprogram for nye ledere<br />

• Etablere rutiner for internkontroll og forbedringsarbeid<br />

REGNSKAP<br />

ÅR<br />

2015<br />

<strong>2016</strong><br />

REGNSKAP OG BUDSJETT<br />

Regnskap Budsjett Forbruk %<br />

179,9 mill. 181,8 mill. 99<br />

193,6 mill. 190,0 mill. 102<br />

KOMMENTAR REGNSKAP<br />

Pleie- og omsorgstjenesten har et forbruk på 103 % av budsjett for <strong>2016</strong>. Dette skyldes i hovedsak<br />

at variabel lønn er belastet for 13 måneder og ikke 12, på grunn av endringer i regnskapsprinsipper.<br />

Ser en bort fra dette, ville tjenesten hatt et «overskudd» på 0,4 mill. kroner i forhold til tildelt<br />

budsjett.<br />

NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />

Midlertidige sykehjemsplasser: 8 midlertidige sykehjemsplasser<br />

ble tatt i bruk 1. september. Administrasjonsfløyen<br />

er ombygd til formålet, og administrasjonen har tatt i<br />

bruk et midlertidig brakkebygg.<br />

Tilsyn ved habiliteringsavdelingene: Fylkesmannen<br />

gjennomførte tilsyn med kommunale helseog<br />

omsorgstjenester til personer med psykisk<br />

utviklingshemming i juni <strong>2016</strong>. Kommunen fikk to avvik.<br />

Det er utarbeidet plan for lukking av avvika med frist til<br />

november 2017. Tjenesten er i gang med forbedringsarbeidet.<br />

Forbedringsarbeidet kan føre til økt ressursbehov i<br />

avdelingene.<br />

Økt lege- og fysioterapidekning i institusjon:<br />

Legedekningen ble økt ved at nyopprettet turnuslegestilling<br />

knyttes opp mot tilsynslege i langtidsavdeling en dag pr uke.<br />

Denne løsningen ble vedtatt før utvidelse av 8 midlertidige<br />

langtidsplasser. Erfaringer så langt viser at dette ikke er en<br />

tilfredsstillende løsning når antall institusjonsplasser har<br />

økt. Det ses på muligheter for økning av antall legetimer.<br />

Fysioterapiavdelingen er i gang med å utvide fysioterapitilbudet<br />

ved langtidsavdelingene i institusjonen.<br />

BEMANNING<br />

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />

251,4 393 29,5 97,5<br />

258,63 403<br />

Velferdsteknologi : Tjenesten har deltatt sammen<br />

med IKT ORKidé-<strong>kommune</strong>ne i forprosjekt for felles<br />

velferdsteknologiinnføring som blant annet digitale<br />

trygghetspakker. <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> har inngått avtale om<br />

deltagelse i regionalt responssenter i regi av Kristiansund<br />

<strong>kommune</strong>.<br />

Tjenesten har tatt i bruk relasjonsroboten Selma<br />

ved en avdeling for mennesker med demenssykdom.<br />

Relasjonsroboten skal ha en terapeutisk virkning ved at den<br />

skal virke beroligende, og en sosial funksjon ved at den skal<br />

være et kommunikasjonshjelpemiddel.<br />

Sponsing av sykler: Det er økt fokus på aktivitet og turer<br />

for beboerne. Tjenesten henvendte seg til lag, foreninger<br />

og lokalbank om bidrag til innkjøp av sykler. Tjenesten fikk<br />

stor respons. Det ble kjøpt inn to sykler til bruk ute. I tillegg<br />

ble det kjøpt inn en sykkel til bruk inne der beboerne sykler<br />

foran en skjerm med film fra nærmiljøet.<br />

Deltidsutdanning sykepleie: Deltidsutdanning i sykepleie<br />

kom i gang høsten <strong>2016</strong>. Dette er et samarbeidsprosjekt<br />

mellom <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> og Høgskolen i Molde.<br />

Studiet går over 4 år, og hoveddelen av undervisningen er<br />

lagt til <strong>Sunndal</strong> videregående skole. 5 ansatte i pleie- og<br />

omsorgstjenesten er innvilget permisjon for å ta denne<br />

utdanningen. Til sammen 15 sunndalinger deltar på studiet.<br />

Kostratall <strong>Sunndal</strong> <strong>Sunndal</strong> Komm.gr.12 Norge<br />

2015 <strong>2016</strong> <strong>2016</strong> <strong>2016</strong><br />

Institusjonsplasser % antall 80 år+ 21,2 24,0 - 18,0<br />

Andel korttidsplasser av alle plasser 26,5 24,5 19,1 18,8<br />

Innbyggere 80 år+ i institusjon 18,2 17,4 8,7 13,1<br />

Andel enerom i institusjon 100,0 100,0 93,8 95,0<br />

Andel plass skjermet enhet demens 28,6 26,4 22,8 27,8<br />

Andel ansatte med fagutdanning 79,0 80,0 75,0 75,0<br />

VIKTIGE OPPGAVER/<br />

UTFORDRINGER<br />

FREMOVER<br />

SYSTEMATISK<br />

FORBEDRINGSARBEID<br />

INNFØRE ØYEBLIKKELIG<br />

HJELP DØGNTILBUD –<br />

PSYKISK HELSE OG RUS<br />

ØKT FOKUS PÅ<br />

BRUKERMEDVIRKNING<br />

FOKUS PÅ LEDELSE,<br />

REKRUTTERING OG<br />

FAGUTVIKLING

46<br />

DRIFTSREGNSKAPET<br />

(tall i hele tusen)<br />

REGNSKAP <strong>2016</strong><br />

DRIFTSINNTEKTER<br />

REGNSKAP <strong>2016</strong><br />

Brukerbetalinger<br />

26 893<br />

Andre salgs- og leieinntekter<br />

65 282<br />

Overføringer med krav til motytelse<br />

194 834<br />

Rammetilskudd<br />

209 517<br />

Andre statlige overføringer<br />

49 848<br />

Andre overføringer<br />

462<br />

Inntekts- og formuesskatt<br />

176 356<br />

Eiendomsskatt<br />

87 214<br />

Andre direkte og indirekte skatter<br />

16 609<br />

Sum driftsinntekter<br />

827 016<br />

DRIFTSUTGIFTER<br />

Lønnsutgifter<br />

444 942<br />

Sosiale utgifter<br />

101 262<br />

Kjøp av varer og tjen. som inngår<br />

150 486<br />

i <strong>kommune</strong>ns tjenesteproduksjon<br />

Kjøp av tjenester som erstatter<br />

44 933<br />

<strong>kommune</strong>ns tjenesteproduksjon<br />

Overføringer<br />

65 752<br />

Avskrivninger<br />

30 756<br />

Fordelte utgifter<br />

-32 066<br />

Sum driftsutgifter<br />

806 066<br />

Brutto driftsresultat<br />

20 950<br />

EKSTERNE FINANSINNTEKTER<br />

Renteinntekter og utbytte<br />

5 803<br />

Mottatte avdrag på lån<br />

-<br />

Sum eksterne finansinntekter<br />

5 803<br />

EKSTERNE FINANSUTGIFTER<br />

Renteutgifter og låneomkostninger<br />

9 306<br />

Avdrag på lån<br />

23 988<br />

Utlån<br />

-<br />

Sum eksterne finansutgifter<br />

33 294<br />

Resultat eksterne finanstransaksjoner<br />

-27 490<br />

Motpost avskrivninger<br />

30 756<br />

Netto driftsresultat<br />

24 216<br />

REGULERT BUDSJET <strong>2016</strong><br />

25 694<br />

61 685<br />

154 762<br />

206 136<br />

43 903<br />

110<br />

189 244<br />

84 500<br />

3 000<br />

769 034<br />

426 974<br />

121 074<br />

133 145<br />

33 614<br />

49 263<br />

34 259<br />

-20 383<br />

777 946<br />

-8 912<br />

5 340<br />

-<br />

5 340<br />

10 000<br />

20 000<br />

-<br />

30 000<br />

-24 660<br />

29 200<br />

-4 372<br />

REGNSKAP 2015<br />

26 748<br />

63 833<br />

179 110<br />

198 857<br />

43 467<br />

0<br />

164 105<br />

87 884<br />

17 607<br />

781 611<br />

413 278<br />

96 799<br />

138 908<br />

43 171<br />

66 260<br />

26 712<br />

-25 178<br />

759 950<br />

21 661<br />

10 497<br />

-<br />

10 497<br />

10 688<br />

20 191<br />

0<br />

30 879<br />

-20 382<br />

26 712<br />

27 990<br />

KOMMENTAR TIL DRIFTSREGNSKAPET<br />

Endringer i driftsregnskapet fra 2015 til <strong>2016</strong><br />

• Inntekt fra skatt på inntekt og formue<br />

økte med 12 mill (7,5%)<br />

• Inntekt fra rammetilskudd økte med 11<br />

mill kroner (5,4%)<br />

• Sum driftsinntekter økte med 45 mill<br />

(5,8%)<br />

47<br />

• Sum driftsutgifter økte med 46 mill (6,1%)<br />

• Brutto driftsresultat ble redusert med 0,7<br />

mill (-3,3%)<br />

• Renteinntekter og utbytte ble redusert<br />

med 5 mill (-45%)<br />

• Sum eksterne finansutgifter økte med 2<br />

mill (7,8%) grunnet økte avdrag<br />

• Netto driftsresultat ble redusert med 4<br />

mill (-13,5%)

48<br />

49<br />

INVESTERINGSREGNSKAPET<br />

(tall i hele tusen)<br />

BALANSEREGNSKAPET<br />

(tall i hele tusen)<br />

INVESTERINGSREGNSKAPET<br />

REGNSKAP <strong>2016</strong><br />

REGULERT BUDSJETT<strong>2016</strong><br />

REGNSKAP 2015<br />

BALANSEREGNSKAPET<br />

REGNSKAP <strong>2016</strong><br />

REGNSKAP 2015<br />

FINANSIERINGSBEHOV<br />

EIENDELER<br />

Investeringer i anleggsmidler<br />

59 725<br />

85 063<br />

73 764<br />

ANLEGGSMIDLER<br />

Utlån og forskutteringer<br />

5 105<br />

6 326<br />

5 280<br />

Faste eiendommer og anlegg<br />

748 329<br />

722 222<br />

Kjøp av aksjer og andeler<br />

Avdrag på lån<br />

Avsetninger<br />

Årets finansieringsbehov<br />

FINANSIERING<br />

Bruk av lånemidler<br />

Inntekter fra salg av<br />

anleggsmidler<br />

Tilskudd til investeringer<br />

Kompensasjon merverdiavgift<br />

Mottatte avdrag på utlån<br />

og refusjoner<br />

Andre inntekter<br />

Sum ekstern finansiering<br />

Overført fra driftsregnskapet<br />

Bruk av avsetninger<br />

Sum finansiering<br />

Udekket / Udisponert<br />

KOMMENTARER TIL INVESTERINGREGNSKAPET<br />

2 543<br />

3 350<br />

0<br />

70 723<br />

20 708<br />

4 795<br />

75<br />

8 187<br />

33 788<br />

477<br />

68 030<br />

150<br />

2 543<br />

70 723<br />

-<br />

2 243<br />

4 000<br />

0<br />

97 633<br />

47 390<br />

4 000<br />

0<br />

6 000<br />

29 750<br />

87 140<br />

150<br />

10 343<br />

97 633<br />

-<br />

• Refusjoner i <strong>2016</strong> inkluderer inntekt fra Husbanktilskudd som gjelder omsorgsboliger, med kr 25 mill<br />

• Sum finansieringsbehov er redusert med 18 mill (21%) i forhold til 2015<br />

• Bruk av lån er redusert med 41 mill (67%) i forhold til 2015<br />

• Sum finansiering er redusert med 18 mill (21%) i forhold til 2015<br />

1 709<br />

3 588<br />

4 723<br />

89 065<br />

61 999<br />

4 675<br />

0<br />

12 675<br />

4 301<br />

145<br />

83 795<br />

0<br />

5 270<br />

89 065<br />

0<br />

Utstyr, maskiner og<br />

transportmidler<br />

Utlån<br />

Aksjer og andeler<br />

Pensjonsmidler<br />

Sum anleggsmidler<br />

OMLØPSMIDLER<br />

Kortsiktige fordringer<br />

Premieavvik<br />

Kasse, postgiro, bankinnskudd<br />

Sum omløpsmidler<br />

Sum eiendeler<br />

EGENKAPITAL OG GJELD<br />

EGENKAPITAL<br />

Disposisjonsfond<br />

Bundne driftsfond<br />

Ubundne investeringsfond<br />

Bundne investeringsfond<br />

Regnskapsmessig mindreforbruk<br />

Endring i regnskapsprinsipp<br />

som påvirker AK (drift)<br />

Kapitalkonto<br />

Sum egenkapital<br />

GJELD<br />

LANGSIKTIG GJELD<br />

32 064<br />

60 477<br />

47 892<br />

833 483<br />

1 722 245<br />

41 071<br />

47 295<br />

228 449<br />

316 814<br />

2 039 059<br />

113 889<br />

32 911<br />

17 577<br />

3 039<br />

31 592<br />

-1 518<br />

141 203<br />

338 694<br />

30 492<br />

58 657<br />

45 349<br />

805 969<br />

1 662 689<br />

30 791<br />

44 830<br />

200 763<br />

276 384<br />

1 939 073<br />

93 775<br />

32 416<br />

17 577<br />

3 039<br />

30 678<br />

-1 518<br />

119 654<br />

295 621<br />

KOMMENTAR TIL<br />

BALANSEREGNSKAPET<br />

• Faste eiendommer og anlegg er økt<br />

med 26 mill (4%)<br />

• Pensjonsmidler er økt med 28 mill<br />

(4%)<br />

• Sum anleggsmidler er økt med 60 mill<br />

(4%)<br />

• Kortsiktige fordringer er økt med 10<br />

mill (33%)<br />

• Premieavvik er økt med 2 mill (5,5%)<br />

• Kasse, bankinnskudd er økt med 28<br />

mill (14%)<br />

• Disposisjonsfond er økt med 20 mill<br />

(21%)<br />

• Kapitalkonto (egenkapitalen) er økt<br />

med 22 mill (18%)<br />

• Sum egenkapital er økt med 43 mill<br />

(15%)<br />

• Pensjonsforpliktelser er økt med 45<br />

mill (4,5%)<br />

• Sum langsiktig gjeld (inkl. pensjonsforpliktelser)<br />

er økt med 43 mill (3%)<br />

• Annen kortsiktig gjeld er økt med 14<br />

mill (15%)<br />

• Sum egenkapital og gjeld er økt med<br />

100 mill (5%)<br />

Pensjonsforpliktelser<br />

1 040 924<br />

996 286<br />

Andre lån<br />

548 810<br />

550 898<br />

Sum langsiktig gjeld<br />

1 589 734<br />

1 547 185<br />

KORTSIKTIG GJELD<br />

Annen kortsiktig gjeld<br />

110 632<br />

96 267<br />

Sum kortsiktig gjeld<br />

110 632<br />

96 267<br />

Sum egenkapital og gjeld<br />

2 039 059<br />

1 939 073

50<br />

HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL - NETTOUTGIFT I PROSENT FORDELT ETTER FORMÅL:<br />

HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL - NETTOUTGIFT I PROSENT FORDELT ETTER FORMÅL:<br />

51<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

ØKONOMISKE NØKKELTALL<br />

Neo drisresultat er det vikgste nøkkeltallet i Kostra-sammenheng. For <strong>2016</strong> hadde <strong>Sunndal</strong><br />

lavere neo drisresultat enn både Kostragruppe 12 og Norge u/ Oslo.<br />

KOSTRA står for Kommune-<br />

Stat-Rapportering og gir<br />

statistikk om ressursinnsatsen,<br />

prioriteringer Langsikg og gjeld måloppnåelse inkl. pensjonaforpliktelser<br />

i<br />

<strong>kommune</strong>r og fylkes<strong>kommune</strong>r.<br />

Slik kan en sammenligne<br />

i prosent av bruo drisinntekter<br />

<strong>kommune</strong>r med hverandre, med<br />

regionale inndelinger og med<br />

landsgjennomsnittet.<br />

I beskrivelsene av tjenestene<br />

i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong>,<br />

og her i nøkkeltallene,<br />

sammenligner vi <strong>Sunndal</strong> med<br />

<strong>kommune</strong>gruppe 12 og landet<br />

uten Oslo. Kommunegruppe<br />

12 er en gruppe <strong>kommune</strong>r<br />

sammenlignbare med <strong>Sunndal</strong>:<br />

<strong>Sunndal</strong>, Tynset, Nome,<br />

Tinn, Kvinesdal, Tysvær,<br />

Odda, Årdal, Meløy, Målselv,<br />

Vadsø, Hammerfest, Alta og<br />

Sør-Varanger.<br />

<strong>Sunndal</strong> Kommunegr. 12 Norge u/Oslo<br />

2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />

%<br />

4,5<br />

4<br />

3,5<br />

3<br />

2,5<br />

2<br />

1,5<br />

1<br />

0,5<br />

0<br />

Neo drisresultat av bruo<br />

200<br />

drisinntekter<br />

i prosent av bruo drisinntekter<br />

Netto driftsresultat er<br />

det viktigste nøkkeltallet<br />

i Kostra-sammenheng.<br />

For <strong>2016</strong> hadde<br />

<strong>Sunndal</strong> lavere netto<br />

driftsresultat enn både<br />

Kostragruppe 12 og<br />

Norge u/ Oslo.<br />

2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />

0<br />

<strong>Sunndal</strong> Kommunegr. 12<br />

<strong>Sunndal</strong><br />

Norge u/Oslo<br />

Kommunegr. 12 Norge u/Oslo<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

Langsikg gjeld inkl. pensjonaforpliktelser<br />

2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />

Langsikg gjeld inkl. pensjonaforpliktelser<br />

i prosent av bruo drisinntekter<br />

SUNNDAL<br />

1.5 1.2 1.5 SUNNDAL<br />

7.6<br />

6.3<br />

3.9<br />

1.1 1.5 1.2 1.5 7.6<br />

3.6 6.3<br />

3.9<br />

34.9 1.1<br />

3.6<br />

34.9<br />

14.8<br />

14.8<br />

34.9%<br />

HELSE OG OMSORG<br />

23.5<br />

HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL<br />

-NETTO DRIFTSUTGIFTER – KONSERNTALL<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Arbeidskapital ex premieavvik<br />

i prosent av bruo drisinntekter<br />

<strong>Sunndal</strong> Kommunegr. 12 Norge u/Oslo<br />

2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />

Arbeidskapitalen i <strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong> er høyere<br />

enn Kostragruppe 12 – og på nivå med landet uten<br />

Oslo. Arbeidskapitalen illustrerer hvor god likviditet<br />

<strong>kommune</strong>n har. Neo lånegjeld i kroner pr innbygger<br />

90 000<br />

80 000<br />

70 000<br />

60 000<br />

120000<br />

50 000<br />

100000<br />

40 000 80000<br />

30 000 60000<br />

20 000 40000<br />

20000<br />

10 000<br />

0<br />

-<br />

<strong>Sunndal</strong> - sum disposisjonsfond i 1000 kr<br />

2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />

2013: 67 mill.<br />

2014: 86 mill.<br />

2015 84 mill<br />

<strong>2016</strong> 114 mill<br />

2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />

<strong>Sunndal</strong> Disposisjonsfond Kommunegr. i 1000 kr 12 Norge u/Oslo<br />

Disposisjonsfondet<br />

har økt<br />

som en følge av<br />

mindreforbruk<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

<strong>Sunndal</strong> Kommunegr. 12 Norge u/Oslo<br />

2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />

Langsiktig gjeld er mer enn lånegjeld. Langsiktig lånegjeld<br />

inkluderer pensjonsforpliktelser. Diagrammet viser at<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong>n har lavere langsiktig gjeld, inklusive<br />

pensjonsforpliktelser enn Kostragruppe 12 og Norge u/<br />

Oslo.<br />

Arbeidskapital ex premieavvik<br />

i prosent av bruo drisinntekter<br />

25<br />

20<br />

15<br />

90 000<br />

10<br />

80 000<br />

5<br />

70 000<br />

60 0000<br />

50 000<br />

40 000<br />

30 000<br />

20 000<br />

10 000<br />

90 000<br />

80 000<br />

70 000<br />

60 000<br />

50 000<br />

40 000<br />

-<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Arbeidskapital ex premieavvik<br />

i prosent av bruo drisinntekter<br />

<strong>Sunndal</strong> Kommunegr. 12 Norge u/Oslo<br />

2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />

Neo lånegjeld i kroner pr innbygger<br />

<strong>Sunndal</strong> Kommunegr. 12 Norge u/Oslo<br />

2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />

Neo lånegjeld i kroner pr innbygger<br />

<strong>Sunndal</strong> Kommunegr. 12 Norge u/Oslo<br />

2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />

<strong>Sunndal</strong> har en netto lånegjeld i kroner pr innbygger som<br />

er lavere enn kostragruppe, men lånegjelden er høyere<br />

enn landet uten Oslo.<br />

Barnehage 14.8<br />

Admin. og styring 7.6<br />

Barnehage Brann, ulykker 14.81.5<br />

Admin. Plan natur, og styring miljø 7.61.2<br />

Brann, Samferdsel ulykker 1.5 1.5<br />

Plan Grunnskole natur, miljø 1.2 23.5<br />

Samferdsel Helse og omsorg 1.5 34.9<br />

Grunnskole Barnevern 23.53.6<br />

Helse Kultur og omsorg 34.93.9<br />

Barnevern Sosialtjenesten 3.66.3<br />

Kultur Kirken 3.91.1<br />

Sosialtjenesten 6.3<br />

Kirken 1.1<br />

23.5%<br />

GRUNNSKOLE<br />

14.8%<br />

BARNEHAGE<br />

3.9%<br />

KULTUR<br />

23.5<br />

30 000

ADRESSE<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong><br />

Romsdalsvegen 2<br />

Postboks 94<br />

6601 <strong>Sunndal</strong>søra<br />

KONTAKT<br />

E-post:<br />

post @sunndal.<strong>kommune</strong>.no<br />

Telefon: 71 69 90 00<br />

Faks: 71 69 90 01<br />

Org. nr.: 964 981 604<br />

SOSIALE MEDIER<br />

twitter.com/sunndal<strong>kommune</strong><br />

facebook.com/sunndal<strong>kommune</strong><br />

www.sunndal.<strong>kommune</strong>.no<br />

REDAKTØR<br />

Sigrun Rødset, informasjonsleder<br />

<strong>Sunndal</strong> <strong>kommune</strong><br />

GRAFISK UTFORMING<br />

Christine Blass, designer<br />

UNDINE AS

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2025 Yumpu.com, all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!