Relatorios atualizados - Prefeitura Municipal de Araripina

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA Rua Coelho Rodrigues, 174 11040854/0001-18 Exercício: 2012 EMPENHOS PAGOS DE 20/06/2012 A 23/07/2012 Página 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA 10/07/2012 terça-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 10/07/2012 00213 /001 EX 7005 01 001 001 SAÚDE 02992 146.877,86 Transferencia entre entidades. 10/07/2012 00214 /001 EX 7004 01 001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA02993 163.197,64 Transferencia entre entidades. 10/07/2012 00215 /001 EX 7005 01 001 001 SAÚDE 02994 289,26 Transferencia entre entidades. 10/07/2012 00216 /001 EX 7004 01 001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA02995 321,40 Transferencia entre entidades. 10/07/2012 01067 /001 EX 8001 3.3.90.36.00 01 001 001 MARIA IVETE DE FRANÇA BANDEIRA 02886 1.000,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO DA ROCHA, Nº 79, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON/ARARIPINA - PE, CONFORME 10/07/2012 203013 /003 EX 8001 3.3.90.36.00 01 001 001 MARIA IVETE DE FRANÇA BANDEIRA 02887 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO PEDRO DA ROCHA Nº 79, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA TOTAL NA DATA 312.686,16 312.686,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA Rua Coelho Rodrigues, 174 11040854/0001-18 Exercício: 2012 EMPENHOS PAGOS DE 20/06/2012 A 23/07/2012 Página 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA 11/07/2012 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/07/2012 525003 /003 GL NV 55 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA. 02875 5.332,50 VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE Nº 028/2012, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES IMPRESSO (GRÁFICO), EM CONFORMIDADE COM 11/07/2012 530007 /001 OR NV 55 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 FR SANTOS INFORMATICA 02853 1.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 RECARGAS DE TONER E 29 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA . 11/07/2012 620024 /001 GL NV 718 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO 02877 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS DADOS CADASTRAIUS DE TODAS AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA, VISANDO A REGULARIDADE DAS MESMAS PARA 11/07/2012 620024 /002 GL NV 718 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO 02878 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS DADOS CADASTRAIUS DE TODAS AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA, VISANDO A REGULARIDADE DAS MESMAS PARA 11/07/2012 620024 /003 GL NV 718 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO 02879 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS DADOS CADASTRAIUS DE TODAS AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA, VISANDO A REGULARIDADE DAS MESMAS PARA 11/07/2012 621002 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 VICENTE LUIS CARVALHO DE ALENCAR02815 11.333,33 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 02.03.2010 A 13.12.2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE 11/07/2012 621024 /001 OR NV 21 3.3.90.30.00 0 01 00 110 000 FR SANTOS INFORMATICA 02873 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 RECARGAS DE TONER, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) A UNIDADE E 50 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, SENDO R$ 20,00(VINTE 11/07/2012 622003 /001 OR NV 585 3.3.90.30.00 0 01 00 110 000 BRAZ JAIR GRANJA MODESTO 02885 4.597,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARROTES , CAIBROS E TÁBUAS PARA REFORMA DO PARQUE TRES VAQUEIROS, SÃO JOÃO DO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO. 11/07/2012 625003 /001 OR NV 20 3.3.90.14.00 0 01 00 110 000 VICENTE LUIS CARVALHO DE ALENCAR02818 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 E 03/07/2012. 11/07/2012 702003 /001 OR NV 24 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 VICENTE LUIS CARVALHO DE ALENCAR02817 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA PEQUENAS DESPESAS COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 11/07/2012 702004 /001 OR NV 25 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 VICENTE LUIS CARVALHO DE ALENCAR02816 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA PEQUENAS DESPESAS COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 11/07/2012 706008 /001 OR NV 589 3.3.90.92.00 0 01 00 110 000 JULIANA ALVES MOREIRA SILVA 02881 3.521,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL QUE EXECUTOU SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS ESTRUTURAIS NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO, NO MÊS DE JULHO E 11/07/2012 711001 /001 OR NV 688 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 GERALDO LACERDA RODRIGUES JUNIOR 02876 4.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS XXII JOGOS MUNICIPAIS DE ARARIPINA-JEA, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 09 E 14/07 DO ANO EM CURSO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 43.253,83 EXTRA ORÇAMENTÁRIA 11/07/2012 00211 /001 EX 7005 01 001 001 SAÚDE 02990 25.269,20 Transferencia entre entidades.
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