Relatorios atualizados - Prefeitura Municipal de Araripina

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA Rua Coelho Rodrigues, 174 11040854/0001-18 Exercício: 2012 EMPENHOS PAGOS DE 20/06/2012 A 23/07/2012 Página 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA 13/07/2012 sexta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 13/07/2012 00864 /001 EX 8001 4.4.90.51.00 01 001 001 AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA. 02897 200.000,00 REFERENTE OBRAS DE RECUPERAÇÃO, DRENAGEM, ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DE DIVERSAS LADEIRAS E ELEVAÇÕES EXISTENTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME 13/07/2012 613001 /001 EX 8002 3.3.90.39.00 01 001 001 RITA DE CASSIA DIAS CORREIA ALENCAR 02894 - ME 12.569,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INFRAESTRUTURA, APOIO LOGISTICO, BUFFET COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA EVENTOS EM GERAL, 13/07/2012 613001 /011 EX 8001 3.3.90.39.00 01 001 001 RITA DE CASSIA DIAS CORREIA ALENCAR 02895 - ME 6.889,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INFRAESTRUTURA, APOIO LOGISTICO, BUFFET COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA EVENTOS EM GERAL, TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA TOTAL NA DATA 219.458,00 368.266,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA Rua Coelho Rodrigues, 174 11040854/0001-18 Exercício: 2012 EMPENHOS PAGOS DE 20/06/2012 A 23/07/2012 Página 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA 16/07/2012 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/07/2012 402030 /002 GL NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 VICENTE DE PAULO ALMEIDA GRANJA 02907 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº001/2012, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARARIPINA E VICENTE PAULO DE ALMEIDA GRANJA,PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS INICIANDO 16/07/2012 402031 /002 GL NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 VENILTON CARLOS COUTINHO CARDOSO 02932 DE OLIVEIRA2.000,00 VALOR DO CONTRATO DE Nº004/2012, QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE 16/07/2012 530049 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 MANOEL RODRIGUES PEREIRA 02973 622,00 VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SELEÇÃO 001/2012 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 16/07/2012 530116 /001 OR NV 539 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 ELISVALDO GOMES DE SOUZA 02923 622,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO HORTIFRUTIGRANJEIRO. SELEÇÃO 0001/2012.MAIO/2012. 16/07/2012 530120 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 THAIS ALVES DE ANDRADE 02915 533,33 PAGAMENTO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUXILIAR DE DIGITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS EM 16/07/2012 621018 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 FRANCISCO SALOMÃO MORAIS 02908 13.135,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 07.01.2009 A 01.01.2012, CONFORME 16/07/2012 622002 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 BARTOLOMEU NERY DAMASCENO 02927 5.991,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESCAVAÇÃO E MANILHAMENTO DE 03(TRES) CACIMBAS NA COMUNIDADE DO SITIO MULUNGU, NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICIPIO. 16/07/2012 625004 /001 OR NV 25 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 C & C PALACE HOTEL LTDA - ME 02930 902,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SENHORES MARCIO HENRIQUE B. MACIEL E SENHOR JOÃO PEREIRA FILHO, AO QUAL PRESTARAM SERVIÇO DE AUDITORIA A ESTA PREFEITURA. 16/07/2012 629002 /001 OR NV 710 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 AIRTON DAVID PEREIRA LUCAS 02935 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 E 30/06 DO 16/07/2012 629004 /001 OR NV 633 3.3.90.92.00 0 01 00 110 000 ELETRO SERVIÇO DE GUINCHO LOURENÇO 02920LTDA 7.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE POSTES, LUMINÁRIAS, TRANSFORMADOR E OUTRAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PARQUE TRES VAQUEIROS PARA A 16/07/2012 706004 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 MARIA MARCLEIDE DA SILVA 02921 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DE MAQUINA COPIADORA, DO PREDIO DESTA PREFEITURA. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2012. 16/07/2012 706005 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 GILDA MARIA DELMONDES 02974 622,00 AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. 16/07/2012 706007 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 KARLA DE LIMA SOBREIRA 02922 622,00 AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. 16/07/2012 706009 /001 OR NV 24 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 DANIEL CANDIDO DE OLIVEIRA 02934 520,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COPIA DE CHAVES, ABERTURA E COLOCAÇÃO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURAS INOX VITRÔ, NAS SECRETARIAS 16/07/2012 709001 /001 OR NV 25 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 C & C PALACE HOTEL LTDA - ME 02928 1.125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SENHORES MARCIO HENRIQUE B. MACIEL E SENHOR JOÃO PEREIRA FILHO, AO QUAL PRESTARAM SERVIÇO DE AUDITORIA A ESTA PREFEITURA, NO 16/07/2012 711002 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 LAÉZIA MARIA GOMES 02914 622,00 VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SELEÇÃO 001/2012, REF A LICENÇA MATERNIDADE REF AO JUNHO DE 2012.(ULTIMA PARCELA 6/6)
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