Empenhos Emitidos - Abril - Prefeitura - Maringá

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Empenhos Emitidos - Abril - Prefeitura - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5687 05/04/2010 M A GARCIA CONFECCOES - ME 090301236100176038339032000 1102 198.813,90

Pregão

1 / 2010 10 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de camisetas que comporão os Uniformes Escolares que serão distribuídos aos alunos das Escolas Municipais

de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 10/2010, Pregão Presencial nº 01/2010, Ata de Registro de Preços nº

41/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2010 a 21/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo Armazém do

IBC, Bairro Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de Entrega: em até 20 dias corridos, contados a partir

do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, sendo que as especificações de quantidades por tamanhos serão entregues pela

Secretaria Municipal de Educação juntamente com a respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a

entrega total dos materiais adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo departamento de Execução Orçamentária desta Secretaria. A

empresa foi habilitada a fornecer o ítem 2 e seu respectivo preço através da retificação da Ata de Registro de Preços datada em

24/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112877 Uniforme Escolar: Camisetas Mangas Curtas - Diversas

29727 UND 4,50

133.771,50

112878 Uniforme Escolar: CAMISETAS SEM MANGAS - Diversas

15864 UND 4,10

65.042,40

5688 05/04/2010 M A GARCIA CONFECCOES - ME 090201236500166074339032000 1102 82.666,00

Pregão

1 / 2010 10 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de camisetas que comporão os Uniformes Escolares que serão distribuídos aos alunos dos Centros Municipais

de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 10/2010, Pregão Presencial nº 01/2010, Ata de Registro de Preços nº 41/2010

com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2010 a 21/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo Armazém do IBC, Bairro

Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de Entrega: em até 20 dias corridos, contados a partir do

recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, sendo que as especificações de quantidades por tamanhos serão entregues pela

Secretaria Municipal de Educação juntamente com a respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a

entrega total dos materiais adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo departamento de Execução Orçamentária desta Secretaria. A

empresa foi habilitada a fornecer o ítem 2 e seu respectivo preço através da retificação da Ata de Registro de Preços datada em

24/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112877 Uniforme Escolar: Camisetas Mangas Curtas - Diversas

10972 UND 4,50

49.374,00

112878 Uniforme Escolar: CAMISETAS SEM MANGAS - Diversas

8120 UND 4,10

33.292,00

5689 05/04/2010 M A GARCIA CONFECCOES - ME 090301236600172040339032000 1104 6.880,00

Pregão

1 / 2010 10 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de camisetas que comporão os Uniformes Escolares que serão distribuídos aos alunos das Escolas Municipais

de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 10/2010, Pregão Presencial nº 01/2010, Ata de Registro de Preços nº

41/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2010 a 21/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo Armazém do

IBC, Bairro Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de Entrega: em até 20 dias corridos, contados a partir

do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, sendo que as especificações de quantidades por tamanhos serão entregues pela

Secretaria Municipal de Educação juntamente com a respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a

entrega total dos materiais adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo departamento de Execução Orçamentária desta Secretaria. A

empresa foi habilitada a fornecer o ítem 2 e seu respectivo preço através da retificação da Ata de Registro de Preços datada em

24/03/2010.ia.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112877 Uniforme Escolar: Camisetas Mangas Curtas - Diversas

800 UND 4,50

3.600,00

112878 Uniforme Escolar: CAMISETAS SEM MANGAS - Diversas

800 UND 4,10

3.280,00

5690 05/04/2010 FIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 090301236600172040339032000 1104 17.360,00

Pregão

1 / 2010 10 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 800 unidades de agasalhos que comporão os Uniformes Escolares que serão distribuídos aos alunos da

Educação de Jovens e Adultos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 10/2010, Pregão

Presencial nº 01/2010, Ata de Registro de Preços nº 41/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2010 a 21/03/2011. Local de

entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo Armazém do IBC, Bairro Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo

de Entrega: em até 20 dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, sendo que as especificações

de quantidades por tamanhos serão entregues pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com a respectiva Nota de Empenho. O

pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo departamento de

Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112880 Uniforme Escolar: AGASALHOS - Diversos

800 UND 21,70

17.360,00

5691 05/04/2010 FIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 090301236100176038339032000 1102 312.349,80

Pregão

1 / 2010 10 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de14.394 unidades de agasalhos que comporão os Uniformes Escolares que serão distribuídos aos alunos das

Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 10/2010, Pregão Presencial nº 01/2010, Ata de Registro

de Preços nº 41/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2010 a 21/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo

Armazém do IBC, Bairro Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de Entrega: em até 20 dias corridos,

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, sendo que as especificações de quantidades por tamanhos serão

entregues pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com a respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20

dias após a entrega total dos materiais adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo departamento de Execução Orçamentária desta

Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112880 Uniforme Escolar: AGASALHOS - Diversos

14394 UND 21,70

312.349,80

5692 05/04/2010 FIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 090201236500166074339032000 1102 134.735,30

Pregão

1 / 2010 10 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 6.209 unidades de agasalhos que comporão os Uniformes Escolares que serão distribuídos aos alunos dos

Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 10/2010, Pregão Presencial nº 01/2010, Ata de Registro de

Preços nº 41/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2010 a 21/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo

Armazém do IBC, Bairro Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de Entrega: em até 20 dias corridos,

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, sendo que as especificações de quantidades por tamanhos serão

entregues pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com a respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20

dias após a entrega total dos materiais adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo departamento de Execução Orçamentária desta

Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112880 Uniforme Escolar: AGASALHOS - Diversos

6209 UND 21,70

134.735,30

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11/08/2010 Pág. 2


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5693 05/04/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 180202884611110013339093000 1000 362,07

Dispensavel

/ 811 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento aos danos causados na rede de distribuição da COPEL, durante poda de árvore por funcionário da

SEMUSP, na Av. Papa João XXIII, nº 524, no dia 13/10/2009. Fatura n° 4.503.156-8

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3421 Indenização

1 UND 362,07

362,07

5694 05/04/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 110302612500152064339030000 1003 55,62

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de grampo para grampeador, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR pertencente à Secretaria

Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à

02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009.

Local de entrega - Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o

pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata

27 CAIXA 2,06

55,62

5695 05/04/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 110202612500152059339030000 1509 103,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de grampo para grampeador, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de

Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº

40613/2009. Local de entrega - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota

de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata

50 CAIXA 2,06

103,00

5696 05/04/2010 LUIZ FERNANDO NERIS - DISTR. DE MAT. DE INF. E LIMPEZA 110202612500152059339030000 1509 148,56

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de grampeador, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro

de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009.

Local de entrega - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e

o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

90486 GRAMPEADOR, médio, de mesa, 26/6, todo metálico, res

24 UND 6,19

148,56

5697 05/04/2010 LUIZ FERNANDO NERIS - DISTR. DE MAT. DE INF. E LIMPEZA 110302612500152064339030000 1003 152,56

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de grampeador e tinta para almofada, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR, pertencente à Secretaria

Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à

02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. Local de entrega - Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro, em até 10 dias

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais

adquiridos.

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11/08/2010 Pág. 3


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

90486 GRAMPEADOR, médio, de mesa, 26/6, todo metálico, res

24 UND 6,19

148,56

99718 Tinta p/ almofada de carimbo - 42ml azul

5 FRASCO 0,80

4,00

5698 05/04/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 110202612500152059339030000 1509 283,29

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de almofada para carimbo, papel kraft, papel vergê, pastas, perfurador e pranchetas, destinados aos setores de

apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de

03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. Local de entrega - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo

Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a

entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4856 ALMOFADA para carimbo nº3 - Azul.

7 UND 1,47

10,29

256 PAPEL KRAFT, com 60 cm de largura, bobina com peso ap

1 BOBINA 46,00

46,00

104256 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor L

1 CAIXA 6,25

6,25

104254 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor P

1 CAIXA 6,25

6,25

102499 Pasta lisa com grampo trilho na cor preta.

15 UND 0,50

7,50

3494 Perfurador medio

9 UND 19,00

171,00

3498 Prancheta tamanho A4, em acrílico

12 UND 3,00

36,00

5699 05/04/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 110302612500152064339030000 1003 357,89

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de almofada para carimbo, pasta, perfurador e prancheta, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR,

pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de

03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. Local de entrega - Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro, em

até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total

dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4856 ALMOFADA para carimbo nº3 - Azul.

7 UND 1,47

10,29

274 Pasta com grampo trilho lisa

12 UND 0,50

6,00

3494 Perfurador medio

15 UND 19,00

285,00

3498 Prancheta tamanho A4, em acrílico

12 UND 3,00

36,00

12317 Prancheta tamanho Ofício, em material tipo duratex ou simil

20 UND 1,03

20,60

5700 05/04/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 110202612500152059339030000 1509 38,33

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de papel vergê, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro

de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009.

Local de entrega - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e

o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

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11/08/2010 Pág. 4


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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3490 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor A

1 CAIXA 5,39

5,39

98812 Papel verge caixa c/ 50 folhas - cor branco

1 CAIXA 5,39

5,39

104260 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor C

1 CAIXA 5,39

5,39

104258 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor C

1 CAIXA 5,39

5,39

104257 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor R

1 CAIXA 5,59

5,59

104259 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor V

1 CAIXA 5,59

5,59

104255 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor V

1 CAIXA 5,59

5,59

5701 05/04/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 110302612500152064339030000 1003 220,40

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de canetas e pilha, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR, pertencente à Secretaria Municipal de

Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº

367/2009 e Processo nº 40613/2009. Local de entrega - Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro, em até 10 dias contados a partir do

recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

99717 Caneta destaca texto - cor AMARELA.

6 UND 0,65

3,90

91741 CANETA esferográfica 1.0 retrátil, com tinta à base de óleo, n

250 UND 0,74

185,00

104284 PILHA alcalina, tamanho C.

18 UND 1,75

31,50

5702 05/04/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 110202612500152059339030000 1509 272,60

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de caneta destaca texto e pilha, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de

Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº

40613/2009. Local de entrega - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota

de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

99717 Caneta destaca texto - cor AMARELA.

18 UND 0,65

11,70

91741 CANETA esferográfica 1.0 retrátil, com tinta à base de óleo, n

310 UND 0,74

229,40

104284 PILHA alcalina, tamanho C.

18 UND 1,75

31,50

5703 05/04/2010 J L ENZ 110202612500152059339030000 1509 84,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de tesoura multiuso, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de

Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº

40613/2009. Local de entrega - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota

de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

93846 TESOURA - Multiuso, cabo em plástico de cor PRETA.

12 UND 7,00

84,00

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5704 05/04/2010 J L ENZ 110302612500152064339030000 1003 84,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de tesoura multiuso, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR pertencente à Secretaria Municipal de

Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº

367/2009 e Processo nº 40613/2009. Local de entrega - Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro, em até 10 dias contados a partir do

recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

93846 TESOURA - Multiuso, cabo em plástico de cor PRETA.

12 UND 7,00

84,00

5705 05/04/2010 MARCOS P. MUSICO - DISTRIBUIDORA - EPP 110302612500152064339030000 1003 0,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de perfuradores de papel e pinceis, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR pertencente à Secretaria

Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à

02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. Local de entrega - Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro, em até 10 dias

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais

adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

5762 Perfurador metalico grande

5 UND 28,70

143,50

104290 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor azul.

1 UND 0,71

0,71

104289 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor preta.

1 UND 0,71

0,71

104292 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor verde.

1 UND 0,71

0,71

104291 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor vermelha.

1 UND 0,71

0,71

5706 05/04/2010 MARCOS P. MUSICO - DISTRIBUIDORA - EPP 110202612500152059339030000 1509 146,34

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de perfuradores de papel e pinceis, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através

de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo

nº 40613/2009. Local de entrega - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

5762 Perfurador metalico grande

5 UND 28,70

143,50

104290 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor azul.

1 UND 0,71

0,71

104289 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor preta.

1 UND 0,71

0,71

104292 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor verde.

1 UND 0,71

0,71

104291 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor vermelha.

1 UND 0,71

0,71

5707 05/04/2010 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 110202612500152059339030000 1509 33,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de bobina para fax, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de

Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº

40613/2009. Local de entrega - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota

de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

289 Bobina para fax - 216mm x 30 metros

12 rolo 2,75

33,00

5708 05/04/2010 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 110302612500152064339030000 1003 33,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de bobina para fax, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR, pertencente à Secretaria Municipal de

Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº

367/2009 e Processo nº 40613/2009. Local de entrega - Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro, em até 10 dias contados a partir do

recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

289 Bobina para fax - 216mm x 30 metros

12 rolo 2,75

33,00

5709 05/04/2010 J L ENZ 080201030200122018339030000 1496 70,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente para uso no Hospital Municipal de Maringá, através de Ata de Registro de Preços nº

18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. O pagamento

será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

93846 TESOURA - Multiuso, cabo em plástico de cor PRETA.

10 UND 7,00

70,00

5710 05/04/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 080201030200122018339030000 1496 71,64

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente para uso no Hospital Municipal de Maringá, através de Ata de Registro de Preços nº

18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. O pagamento

será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4856 ALMOFADA para carimbo nº3 - Azul.

10 UND 1,47

14,70

195 Fita adesiva marrom 48x50.

16 UND 1,37

21,92

12317 Prancheta tamanho Ofício, em material tipo duratex ou simil

34 UND 1,03

35,02

5711 05/04/2010 LUIZ FERNANDO NERIS - DISTR. DE MAT. DE INF. E LIMPEZA 080201030200122018339030000 1496 123,80

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente para uso no Hospital Municipal de Maringá, através de Ata de Registro de Preços nº

18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. O pagamento

será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

90486 GRAMPEADOR, médio, de mesa, 26/6, todo metálico, res

20 UND 6,19

123,80

5712 05/04/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 65,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente para uso no Hospital Municipal de Maringá, através de Ata de Registro de Preços nº

18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. O pagamento

será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 7


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

99717 Caneta destaca texto - cor AMARELA.

100 UND 0,65

65,00

5713 05/04/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 080201030200122018339030000 1496 103,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente para uso no Hospital Municipal de Maringá, através de Ata de Registro de Preços nº

18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. O pagamento

será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata

50 CAIXA 2,06

103,00

5714 05/04/2010 DINALVA FERREIRA DA SILVA 130200824400182087339036000 1000 0,00

Dispensavel

/ 695 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 passagem de ônibus Maringá X São Paulo-SP., destinada à Sra. Dinalva Ferreira da Silva, que necessita

acompanhar sua irmã em tratamento médico na referida cidade, dia 08 de Abril de 2010, conforme relato e solicitação do Gabinete do

Prefeito-GAPRE.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

834 Passagem

1 UND 92,65

92,65

5715 05/04/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 180202884311110006469071000 1000 355.268,39

Dispensavel

/ 1525 / 2005

Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2° Vara, Processo 98.301.163-7,

Contrato 225400/2004 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, no valor de R$-355.268,39

para o mês de Abril/2010, parcela 194/240 - ID da dívida 03-SEFAZ

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 355.268,39

355.268,39

5716 05/04/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 180202884311110006469071000 1000 2.745,81

Dispensavel

/ 1525 / 2005

Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2° Vara, Processo 98.301.163-7,

Contrato 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, no valor de R$-2.745,81 para o mês de Abril/2010,

parcela 194/240 - ID da dívida 04-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 2.745,81

2.745,81

5717 05/04/2010 MARIO MITIO UEMURA 030102884611110001339091000 1507 0,00

Dispensavel

/ 736 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal

Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 532,15

532,15

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 8


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5718 05/04/2010 FRANCISCO OZANO 030102884611110001339091000 1507 385,16

Dispensavel

/ 736 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal

Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 385,16

385,16

5719 05/04/2010 ZENEIDE DE SOUZA 030102884611110001339091000 1507 0,00

Dispensavel

/ 736 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal

Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 103,60

103,60

5720 05/04/2010 ESTEFANIA ROBIN PARIZOTTO 030102884611110001339091000 1507 2.117,44

Dispensavel

/ 736 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal

Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 2.117,44

2.117,44

5721 05/04/2010 PAULO GRUCHOWSKI 030102884611110001339091000 1507 1.273,01

Dispensavel

/ 736 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal

Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.273,01

1.273,01

5722 05/04/2010 LUIZ CLAUDIO ZANCO STORTO 030102884611110001339091000 1507 0,00

Dispensavel

/ 736 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal

Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.688,43

1.688,43

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 9


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5723 05/04/2010 MARINHO SALIM JORGE CAMILO 030102884611110001339091000 1507 1.003,34

Dispensavel

/ 736 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal

Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.003,34

1.003,34

5724 05/04/2010 LUIZ AFONSO PERES 030102884611110001339091000 1507 412,41

Dispensavel

/ 736 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal

Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 412,41

412,41

5725 05/04/2010 TANIA MARA GARCIA 030102884611110001339091000 1507 835,31

Dispensavel

/ 736 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal

Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 835,31

835,31

5726 05/04/2010 CARLOS ALBERTO CORREDATO 030102884611110001339091000 1507 0,00

Dispensavel

/ 736 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal

Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.039,06

1.039,06

5727 05/04/2010 ALTINO ANTONIO FANHANI 030102884611110001339091000 1507 0,00

Dispensavel

/ 736 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal

Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.005,97

1.005,97

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 10


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5728 05/04/2010 NORBERTO DO NASCIMENTO 030102884611110001339091000 1507 1.282,72

Dispensavel

/ 736 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal

Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.282,72

1.282,72

5729 05/04/2010 LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 222,15

Dispensavel

/ 736 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal

Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 222,15

222,15

5730 05/04/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339030000 1511 23.700,00

Pregão

327 / 2009 34418 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção dos veículos da frota oficial do Município - LOTE II - (Material de consumo) -

veículos pesados, caminhões e cavalos mecânicos - sob responsabilidade do setor de Coleta de Lixo - SEMUSP, conforme Contrato de

Prestação de Serviços nº 528/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, sendo empenhado neste ato a

importância de R$-23.700,00 do saldo contratual e parte do I Aditivo. Pregão nº 327/2009 e Processo nº 34418/2009. Forma de

Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as

fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua

aceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 40,60% de desconto.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109210 Aquisição de peças Lote II

1 UND 23.700,00

23.700,00

5731 05/04/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102126339030000 1000 49.000,00

Pregão

327 / 2009 34418 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção dos veículos da frota oficial do Município - LOTE II - (Material de consumo) -

veículos pesados, caminhões e cavalos mecânicos - sob responsabilidade do setor de Pavimentação Asfáltica e Galerias Pluviais -

SEMUSP, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 528/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010,

sendo empenhado neste ato a importância de R$-49.000,00, correspondente a parte do I Aditivo. Pregão nº 327/2009 e Processo nº

34418/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento

aprovado, sendo que as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas

em até 15 dias após a sua aceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 40,60% de desconto.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109210 Aquisição de peças Lote II

1 UND 49.000,00

49.000,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 11


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5732 05/04/2010 ALISON GUSTAVO LAURINDO PEREIRA 150102712200132109339039000 1000 260,00

Dispensavel

/ 295 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com hospedagem e alimentação em viagem à Brasilia-DF.,

onde o mesmo participará nos dias 09 e 10/04/2010 de audiência no Ministério dos Esportes para tratar de assuntos referentes ao Projeto

da ATI (Academia da Terceira Idade ), Praça da Juventude, Lei de Incentivo ao Esporte e reforma de Centro Esportivo. Saída às 06h00 do

dia 09/04/2010 e retorno às 17h00 do dia 10/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 260,00

260,00

5733 05/04/2010 JORGE SORIANO INOCENTE 150102712200132109339036000 1000 400,00

Dispensavel

/ 295 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para pagamento de despesas com táxi (PF), para o transporte da equipe da

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Secretária, Diretor, Gerente de Esporte e Rendimento e Gerente de Recreação) no Rio de Janeiro

nos dias 13,14 e 15/04/2010.onde a mesma irá participar de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente Jogo da Liga

mundial entre Brasil X Polônia e Copa América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB)

para apresentação de relatório das Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011.

Saída prevista para as 08h00do dia 13/04/2010 e retorno às 22h00 do dia 15/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 400,00

400,00

5734 05/04/2010 CONJURIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 090101212200022029339035000 1104 7.000,00

Dispensavel

/ 486 / 2010

Objeto: Contratação de empresa especializada para assessorar o processo de enquadramento nos profissionais do magistério no novo plano de

carreira, incluindo: elaboração de instrução para análise da documentação de habilitação apresentada pelos professores; análise e parecer

de documentação que apresenta dúvidas; elaboração de minuta do decreto de enquadramento; elaboração de projeto de lei para completar

ou alterar alguma lacuna ou conflito da lei aprovada, conforme proposta de serviços encaminhada á Secretaria Municipal de Educação de

Maringá. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da fatura/execução dos serviços.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 7.000,00

7.000,00

5735 05/04/2010 EDITH DIAS DE CARVALHO 150102712200132109339014000 1000 900,00

Dispensavel

/ 355 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem da Secretária de Esportes e Lazer Profª Edith Dias de Carvalho, para participar, no

Rio de Janeiro, nos dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X

Polônia e Copa América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de

relatório das Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia

13/04 /2010 e retorno às 22h00 do dia 15/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

3 UND 300,00

900,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5736 05/04/2010 LUIS CARLOS CHIODEROLLI 150102712200132109339014000 1000 690,00

Dispensavel

/ 355 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem do Gerente de Esportes Prof. Luis Carlos Chioderolli, para participar, no Rio de

Janeiro, nos dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia

e Copa América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório

das Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010

e retorno às 22h00 do dia 15/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

3 UND 230,00

690,00

5737 05/04/2010 MARCIO STABILE 150102712200132109339014000 1000 780,00

Dispensavel

/ 355 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem do Diretor de Esportes Prof. Marcio Stábile, para participar, no Rio de Janeiro, nos

dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia e Copa

América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório das

Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010 e

retorno às 22h00 do dia 15/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

3 UND 260,00

780,00

5738 05/04/2010 JORGE SORIANO INOCENTE 150102712200132109339014000 1000 690,00

Dispensavel

/ 355 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem do Gerente de Esportes Prof. Jorge Soriano Inocente, para participar, no Rio de

Janeiro, nos dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia

e Copa América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório

das Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010

e retorno às 22h00 do dia 15/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

3 UND 230,00

690,00

5739 05/04/2010 JOSE LUIZ MENEGALDI 150102712200132109339014000 1000 560,00

Dispensavel

/ 355 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias para viagem á Brasília-DF., do Gerente da ATI Prof. José Luiz Menegaldi, onde o mesmo

participará, nos dias 09 e 10, de audiência no Ministério dos Esportes, para tratar de assuntos referentes ao Projeto da ATI (Academia da

Terceira Idade ), Praça da Juventude, Lei de incentivo ao Esporte e reforma de Centro Esportivo. Saída às 06h00 do dia 09/04/2010 e

retorno às 17h00 do dia 10/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

2 UND 280,00

560,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 13


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5740 05/04/2010 EDITH DIAS DE CARVALHO 150102712200132109339014000 1000 720,00

Dispensavel

/ 355 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias para viagem á Brasília-DF., da Secretária de Esportes e Lazer Profª Edith Dias de Carvalho, para

participar de audiência, nos dias 09 e 10, no Ministério dos Esportes, onde tratará de assuntos referentes ao Projeto da ATI ( Academia da

Terceira Idade ), Praça da Juventude, Lei de Incentivo ao Esporte e reforma de Centro Esportivo. Saída às 06h00 do dia 09/04/2010 e

retorno às 17h00 do dia 10/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

2 UND 360,00

720,00

5741 05/04/2010 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ES 050100412200022009339039000 1000 1.000,00

Proc. Dispensa

66 / 2009 32618 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para realização de Concurso Público, desde a preparação até a divulgação do resultado final, visando

preenchimento de vagas em vários cargos da Prefeitura do Município de Maringá. Conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de

Serviços nº 416/2009, firmado em 24/02/2010. Processo nº 32618/2009, Parecer nº 2086/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de

Licitação nº 66/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 1.000,00

1.000,00

5742 05/04/2010 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS 090201236500166074315043000 1102 187.126,66

Dispensavel

/ 658 / 2010

Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros oriundos do FUNDEB 40% - Manutenção da Educação Infantil a título de

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social relativo ao período de Abril a Dezembro de 2010, para atendimento de 125

crianças na faixa etária de 04 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias proporcionando atividades lúdico pedagógicas, incluindo projetos de

literatura, atividade de psicomotricidade, linguagem oral e escrita, pensamento lógico e matemática adequando-os de acorco com a faixa

etária. Conforme Têrmo de Convêncio nº 156/2010. Subvenção nº 09001/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 83.133,00

83.133,00

1004 Repasse de verba

1 UND 41.566,50

41.566,50

203391 Repasse de verba

1 UND 62.427,16

62.427,16

5743 05/04/2010 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS 090201236500166074335043000 1102 21.480,00

Dispensavel

/ 658 / 2010

Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros oriundos do FUNDEB 40% - Manutenção da Educação Infantil a título de

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social relativo ao período de abril a Dezembro de 2010, para pagamento de despesas de

acordo com Têrmo de Convênio nº 156/2010. Subvenção 09001/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 10.740,00

10.740,00

203391 Repasse de verba

2 UND 5.370,00

10.740,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 14


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5744 05/04/2010 MARIA JOSE DE FARIAS 130300824300196095339048000 51880 4.590,00

Dispensavel

/ 27877 / 2009

Objeto: Valor referente ao auxílio financeiro (bolsas) relativos ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº 7720/2007, de

05/10/2007, a serem pagas mensalmente a Senhora Maria José de Farias, responsável legal pela criança Tainan Ferreira de Souza,

conformeTermo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá,

sendo empenhado neste ato a importância de R$-4.590,00, correspondente a 09 meses de bolsa, com parcelas mensais de R$-510,00 a

serem pagas no período de Abril a Dezembro de 2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

9 UND 510,00

4.590,00

5745 05/04/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339036000 1000 100,00

Dispensavel

/ 1667 / 2010

Objeto: Referente liberação e adiantamento de viagem, para despesas com táxi (Pessoa Física) em Curitiba/PR, para reuniões no Tribunal de

Contas e Superintendencia Regional do Trabalho e Emprego do Paraná.

Saída: 05/04/2010 às 04h00- Previsão de Chegada às 09h00 - Retorno: 07/04/2010 às 07h00. - Previsão de Chegada às 11h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 100,00

100,00

5746 05/04/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339014000 1000 750,00

Dispensavel

/ 263 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 2,5 Diárias para despesas com viagem à Curitiba/PR., para reuniões no Tribunal de Contas e

Superintendencia Regional do Trabalho e Emprego do Paraná. Saída: 05/04/2010 às 04h00Previsão de Chegada às 09h00 - Retorno:

07/04/2010 às 07h00 - Previsão de Chegada às 11h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

3 UND 300,00

750,00

5747 06/04/2010 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 1369 0,00

Dispensavel

/ 794 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta (TFD) - Tratamento Fora de Domicílio -, da natureza

Prestação de Serviços - Pessoa Jurídica -, relativo ao 2º Bimestre de 2010, no montante de R$-4.000,00, conforme Ofício nº

624/2010-SAÚDE, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107108 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 BIM 4.000,00

4.000,00

5748 06/04/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101512200102123339039000 1000 5.000,00

Pregão

330 / 2009 34412 / 2009

Objeto: Valor referente a prestação de serviços de mecânica em geral para manutenção preventiva e corretiva das motocicletas da SEMUSP -

LOTE ÚNICO, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valor total de R$-151.500,00, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 01/12/2009 a 30/11/2010, ou enquanto houver saldo de empenho, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão

nº 330/2009, Processo nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de

Veículo, devendo respeitar o percentual de 14% de desconto..

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111390 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p

1 HORAS 5.000,00

5.000,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 15


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5749 06/04/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101751200102131339030000 1511 0,00

Pregão

330 / 2009 34412 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva das motocicletas da Coleta de Lixo - SEMUSP - LOTE

ÚNICO, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valor total de R$-151.500,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de

01/12/2009 a 30/11/2010, ou enquanto houver saldo de empenho, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.200,00. Pregão nº

330/2009, Processo nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de

Veículo, devendo respeitar o percentual de 14% de desconto..

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111463 Lote Único - Contratação de empresa especializada para aqui

1 UND 3.200,00

3.200,00

5750 06/04/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101751200102131339039000 1511 1.600,00

Pregão

330 / 2009 34412 / 2009

Objeto: Valor referente a prestação de serviços de mecânica em geral para manutenção preventiva e corretiva das motocicletas da Coleta de Lixo -

SEMUSP - LOTE ÚNICO, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valor total de R$-151.500,00, com vigência de 12

meses, ou seja, de 01/12/2009 a 30/11/2010, ou enquanto houver saldo de empenho, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-1.600,00. Pregão nº 330/2009, Processo nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias após a sua

aceitação pela Central de Veículo, devendo respeitar o percentual de 14% de desconto..

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111390 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p

1 HORAS 1.600,00

1.600,00

5751 06/04/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101512200102123339030000 1000 0,00

Pregão

330 / 2009 34412 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva das motocicletas da SEMUSP - LOTE ÚNICO, conforme

Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valor total de R$-151.500,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/12/2009 a

30/11/2010, ou enquanto houver saldo de empenho, sendo empenhado neste ato o montante de R$-9.000,00. Pregão nº 330/2009, Processo

nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículo, devendo

respeitar o percentual de 14% de desconto..

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111463 Lote Único - Contratação de empresa especializada para aqui

1 UND 9.000,00

9.000,00

5752 06/04/2010 MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SILVA 110202612500152059339039000 1509 0,00

Dispensavel

/ 85 / 2010

Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para despesas com taxi - (PJ)-, em viagem do Engº Mauro Menegazzo Pereira da Silva á

Curitiba-Pr., onde participará juntamente com integrantes do COMEM - Conselho da Região Metropolitana de Maringá - de reuniões e

visitas junto ao IPPUC, CODEC e Secretaria de Transportes de Curitiba, para conhecimento do sistema de integração de modais de

transportes da região metropolitana que acontecerá no dia 13/04/2010. Saída ás 06h00 do dia 13/04/2010 e retorno no mesmo dia ás

22h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 100,00

100,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5753 06/04/2010 MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SILVA 110202612500152059339014000 1509 0,00

Dispensavel

/ 86 / 2010

Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária para viagem do Engº Mauro Menegazzo Pereira da Silva, á Curitiba-Pr., onde participará

juntamente com integrantes do COMEM - Conselho da Região Metropolitana de Maringá - de reuniões e visitas junto ao IPPUC, CODEC

e Secretaria de Transportes de Curitiba, para conhecimento do sistema de integração de modais de transportes da região metropolitana, que

acontecerá no dia 13/04/2010. Saída ás 06h00 do dia 13/04/2010 e retorno no mesmo dia ás 22h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

1 UND 230,00

230,00

5754 06/04/2010 FERNANDA LUCIA DE OLIVEIRA 080201030100122020319094000 1495 0,00

Dispensavel

/ 44 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão. sem justa causa, a partir de 17.03.2010. Obs. a restituição refere-se a verbas

salariais

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

991 INSS sobre 13º salário

1 UND 57,32

57,32

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 1.357,59

1.357,59

1003 Líquido em rescisão

1 UND 1.849,46

1.849,46

5755 06/04/2010 CELIA MARIA MENDES TRINDADE 080201030100122020319094000 1495 952,50

Dispensavel

/ 44 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 01.04.2010. Obs. a restituiçao refere-se a verbas

salariais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

991 INSS sobre 13º salário

1 UND 15,24

15,24

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 127,00

127,00

1003 Líquido em rescisão

1 UND 810,26

810,26

5756 06/04/2010 CAROLINE HELBEL 080201030100122020319094000 1495 0,00

Dispensavel

/ 44 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 05.04.2010. Obs. a restituição refere-se ao aviso

prévio indenizado.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

983 INSS

1 UND 8,21

8,21

991 INSS sobre 13º salário

1 UND 20,53

20,53

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 518,08

518,08

1003 Líquido em rescisão

1 UND 1.096,01

1.096,01

5757 06/04/2010 MAURILIO DE OLIVEIRA COELHO 080201030500122028319094000 1497 0,00

Dispensavel

/ 43 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 19.03.2010. Obs. a restituição refere-se a verbas

salariais.

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

991 INSS sobre 13º salário

1 UND 15,24

15,24

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 259,93

259,93

1003 Líquido em rescisão

1 UND 0,00

0,00

5758 06/04/2010 DYEGO TAMBORELLI PANISA 080201030500122028319094000 1497 296,33

Dispensavel

/ 43 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 03.03.2010. Obs. a restituição refere-se a verbas

salariais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

991 INSS sobre 13º salário

1 UND 10,16

10,16

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 286,17

286,17

1003 Líquido em rescisão

1 UND 0,00

0,00

5759 06/04/2010 MARIA APARECIDA TOSO MENDES 080201030500122028319094000 1497 0,00

Dispensavel

/ 43 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 18.03.2010. Obs. a restituição refere-se a verbas

salariais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

981 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 40,80

40,80

991 INSS sobre 13º salário

1 UND 10,16

10,16

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 990,36

990,36

1003 Líquido em rescisão

1 UND 272,56

272,56

5760 06/04/2010 C.B.L. TRANSPORTES LTDA 200101545100141010449039000 1000 28.800,00

Pregão

29 / 2009 6343 / 2009

Objeto: Valor referente ao 3º Aditivo ao Contrato de Locação de Bens Móveis nº 222/2009, no valor total de R$-120.300,00, sendo empenhado

neste ato o montante de R$-28.800,00, visando a continuidade dos serviços de locação de máquinas e caminhões basculantes, para

execução de remoção e transporte de terras e lançamento de pedra no lago 02, no Parque do Japão, devidamente Justificada nos autos,

conforme termo de paralisação, e parecer técnico e termo de Reinício, parte integrante do Processo nº 6343/2009, Pregão nº 029/2009.

Prazo de Execução: 60 dias a partir de 12/02/2010 à 13/04/2010. Prazo de Vigência 90 dias, a partir de 12/02/2010 à 13/05/2010. O

Pagamento será efetuado em até 05 dias uteis após a apresentação de nota Fiscal/Fatura devidamente atestado.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108174 Prestação de serviço.

60 DIARIA 480,00

28.800,00

5761 06/04/2010 LUIZ FERNANDO SABO ME 200101545100141010449039000 1000 21.000,00

Pregão

29 / 2009 6343 / 2009

Objeto: Valor referente ao 3º Aditivo ao Contrato de Locação de Bens Móveis nº 223/2009, no valor total de R$-21.000,00, sendo empenhado

neste ato o seu valor integral, visando a continuidade dos serviços de locação de máquinas e caminhões basculantes, para execução de

remoção e transporte de terras e lançamento de pedra no lago 02, no Parque do Japão, devidamente Justificada nos autos, conforme termo

de paralisação, parecer técnico e termo de Reinício, parte integrante do Processo nº 6343/2009, Pregão nº 029/2009. Prazo de Execução:

60 dias a partir de 12/02/2010 à 13/04/2010. Prazo de Vigência 90 dias, a partir de 12/02/2010 à 13/05/2010. O Pagamento será efetuado

em até 05 dias uteis após a apresentação de nota Fiscal/Fatura devidamente atestado.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108174 Prestação de serviço.

60 DIARIA 350,00

21.000,00

5762 06/04/2010 TRANSPORTADORA IPIRANGA LTDA 200101545100141010449039000 1000 33.000,00

Pregão

29 / 2009 6343 / 2009

Objeto: Valor referente ao 3º Aditivo ao Contrato de Locação de Bens Móveis nº 224/2009, no valor total de R$-33.000,00, sendo empenhado

neste ato o seu valor integral, visando a continuidade dos serviços de locação de máquinas e caminhões basculantes, para execução de

remoção e transporte de terras e lançamento de pedra no lago 02, no Parque do Japão, devidamente Justificada nos autos, conforme termo

de paralisação, e parecer técnico e termo de Reinício, parte integrante do Processo nº 6343/2009, Pregão nº 029/2009. Prazo de Execução:

60 dias a partir de 12/02/2010 à 13/04/2010. Prazo de Vigência 90 dias, a partir de 12/02/2010 à 13/05/2010. O Pagamento será efetuado

em até 05 dias uteis após a apresentação de nota Fiscal/Fatura devidamente atestado.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108174 Prestação de serviço.

60 DIARIA 550,00

33.000,00

5763 06/04/2010 TERRAPLENAGEM INGA LTDA 200101545100141010449039000 1000 54.000,00

Pregão

29 / 2009 6343 / 2009

Objeto: Valor referente ao 3º Aditivo ao Contrato de Locação de Bens Móveis nº 225/2009, no valor total de R$-54.000,00, sendo empenhado

neste ato o seu valor integral, visando a continuidade dos serviços de locação de máquinas e caminhões basculantes, para execução de

remoção e transporte de terras e lançamento de pedra no lago 02, no Parque do Japão, devidamente Justificada nos autos, conforme termo

de paralisação, e parecer técnico e termo de Reinício, parte integrante do Processo nº 6343/2009, Pregão nº 029/2009. Prazo de Execução:

60 dias a partir de 12/02/2010 à 13/04/2010. Prazo de Vigência 90 dias, a partir de 12/02/2010 à 13/05/2010. O Pagamento será efetuado

em até 05 dias uteis após a apresentação de nota Fiscal/Fatura devidamente atestado.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108174 Prestação de serviço.

60 DIARIA 900,00

54.000,00

5764 06/04/2010 LUCIANO BORTOLATO AMADEI 080201030200122018339014000 1496 345,00

Dispensavel

/ 626 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 1.1/2 Diárias para o Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos LUCIANO BORTOLATO AMADEI,

cobrir despesas na participação da Feira Hospitalar, que ocorrerá no período de 25 a 28/05/2010, em São Paulo-SP. Saída prevista para as

06h00 (26/05) e retorno as 15h00 do dia 27/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

1 UND 230,00

230,00

94388 1/2 Diária

1 UND 115,00

115,00

5765 06/04/2010 ROSANGELA TREICHEL S. SURITA 080201030400122026339014000 1497 495,00

Dispensavel

/ 626 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 1.1/2 Diárias para a Diretora de Vigilância em Saúde ROSANGELA TREICHEL SAENZ SURITA cobrir

despesas na participação do Congresso Internacional - O Poder Judiciário e o Controle do Tabaco -, onde serão discutidos temas

relacionados ao controle de inspeções e outros encaminhamentos sob a responsabilidade do setor, no período de 15 a 16/04/2010, em

Brasília-DF. Saída as 12h30 (15/04) e retorno as 23h30 do dia 16/04/2010.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

1 UND 330,00

330,00

94388 1/2 Diária

1 UND 165,00

165,00

5766 06/04/2010 NARIMATSU & NARIMATSU LTDA 110202612500152061339030000 1509 829,00

Dispensavel

/ 750 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de peças destinadas para manutenção da roçadeira costal, utilizada no setor de Sinalização, pertencente à

Secretaria Municipal de Transportes, através do Processo nº 750/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4059 Rolamento ponta do piloto

4 UND 30,00

120,00

823 Faca roçadeira costal

1 UND 28,00

28,00

95500 Kit do motor

1 UND 586,00

586,00

109854 Jogo de junta motor - 33188

1 UND 21,00

21,00

4728 Reparo do carburador

1 UND 42,00

42,00

1151 Filtro de combustivel - 21841

1 UND 22,00

22,00

5638 Vela

1 UND 10,00

10,00

5767 06/04/2010 NARIMATSU & NARIMATSU LTDA 110202612500152061339039000 1509 50,00

Dispensavel

/ 750 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa prestadora de serviço, para manutenção da roçadeira costal, utilizada no setor de sinalização,

pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através do Processo nº 750/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 50,00

50,00

5768 06/04/2010 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GONCALVES 120100412200062066339014000 1000 0,00

Dispensavel

/ 76 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para realização da viagem até a cidade de Curitiba-Pr., para participar da reunião do Fórum a ser

realizada no dia 08/04/2010 e nos dias 9 e 10/04/2010 a Mostra das Regiões Turísticas - ABAV -, que será realizada no Estação Embratel

Convention Center. Saída dia 07 às 13h30 e retorno dia 11/04/2010 às 16h10.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

3 UND 230,00

690,00

5769 06/04/2010 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GONCALVES 120100412200062066339039000 1000 700,00

Dispensavel

/ 350 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesa com transporte de material de divulgação, folders, tv, geladeira,

para o Stand do município de Maringá, que participará da Mostra das Regiões Turísticas - ABAV - que será realizada nos dias 9 e 10 de

Abril/2010, em Curitiba-PR.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 700,00

700,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5770 06/04/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090301230600176034339032000 31138 1.500,00

Pregão

536 / 2009 50285 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (achocolatado em pó) destinado ao preparo da merenda nas Escolas

Municipais de Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -, conforme Processo nº

50285/2009, Pregão nº 536/2009 e Ata de Registro de Preços n° 37/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/2010 a

09/03/2011. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas em aproximadamente 48 escolas municipais e na Av. Centenário nº 116,

antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em

até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

307 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO

500 KG 3,00

1.500,00

5771 06/04/2010 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 19.764,00

Pregão

536 / 2009 50285 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (macarrão p/sopa ave maria e macarrão parafuso) destinado ao preparo

da merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -,

conforme Processo nº 50285/2009, Pregão nº 536/2009 e Ata de Registro de Preços n° 37/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

10/03/2010 a 09/03/2011. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas em aproximadamente 48 escolas municipais e na Av.

Centenário nº 116, antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O

pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

337 MACARRÃO PARA SOPA AVE MARIA

3200 KG 1,62

5.184,00

89126 MACARRÃO PARAFUSO

9000 KG 1,62

14.580,00

5772 06/04/2010 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 2.106,00

Pregão

536 / 2009 50285 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (macarrão p/sopa ave maria e macarrão parafuso) destinado ao preparo

da merenda nas Escolas Municipais de Educação de Jovens e Adultos - EJA -, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -

PNAE -, conforme Processo nº 50285/2009, Pregão nº 536/2009 e Ata de Registro de Preços n° 37/2010, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 10/03/2010 a 09/03/2011. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas em aproximadamente 48 escolas municipais e na Av.

Centenário nº 116, antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O

pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

337 MACARRÃO PARA SOPA AVE MARIA

300 KG 1,62

486,00

89126 MACARRÃO PARAFUSO

1000 KG 1,62

1.620,00

5773 06/04/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090301230600176034339032000 31138 600,00

Pregão

536 / 2009 50285 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (achocolatado em pó) destinado ao preparo da merenda nas Escolas

Municipais de Educação de Jovens e Adultos - EJA -, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -, conforme

Processo nº 50285/2009, Pregão nº 536/2009 e Ata de Registro de Preços n° 37/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/2010 a

09/03/2011. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas em aproximadamente 48 escolas municipais e na Av. Centenário nº 116,

antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em

até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 21


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

307 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO

200 KG 3,00

600,00

5774 06/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 10.620,06

Pregão

133 / 2009 16653 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (margarina vegetal e tempero completo) destinado ao preparo da

merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -, conforme

Pregão nº 133/2009 e Ata de Registro de Preços n° 087/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2009 a 25/06/2010. As

entregas dos alimentos deveram ser efetuadas em aproximadamente 50 escolas e na Av. Centenário nº 116, antigo prédio do IBC - Bairro

Aeroporto, com horário agendado pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do

faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89113 Margarina Vegetal com sal

1308 KG 2,85

3.727,80

89380 TEMPERO completo

2202 KG 3,13

6.892,26

5775 06/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 1.894,92

Pregão

133 / 2009 16653 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (margarina vegetal e tempero completo) destinado ao preparo da

merenda nas Escolas Municipais da Educação de Jovens e Adultos - EJA -, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -

PNAE -, conforme Pregão nº 133/2009 e Ata de Registro de Preços n° 087/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2009 a

25/06/2010. As entregas dos alimentos deveram ser efetuadas em aproximadamente 50 escolas e na Av. Centenário nº 116, antigo prédio

do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da

emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89113 Margarina Vegetal com sal

342 KG 2,85

974,70

89380 TEMPERO completo

294 KG 3,13

920,22

5776 06/04/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 24.642,46

Pregão

76 / 2009 10665 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (banana nanica, batata inglesa, maçã gala e melancia) destinados ao preparo

da merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -,

conforme Processo nº 10665/2009, Pregão nº 076/2009 e Ata de Registro de Preços nº 046/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

06/05/2009 a 05/05/2010. Informamos que os produtos banana nanica, batata inglesa e maçã gala tiveram realinhamento de preço de

acordo com Edital de Notificação datado de 23/10/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

7349 KG 0,97

7.128,53

368 BATATA INGLESA ESPECIAL

1847 KG 1,24

2.290,28

394 MAÇÃ GALA

5457 KG 1,95

10.641,15

1046 Melancia.

6110 KG 0,75

4.582,50

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5777 06/04/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 33138 29.847,05

Pregão

76 / 2009 10665 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (abóbora cabotiá, abóbora paulista, alho, banana nanica, banana prata,

batata inglesa especial, beterraba, cebola de cabeça, cenoura, maçã gala, mamão formosa, melancia, ovos de galinha, pepino caipira e

tomate) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de

Alimentação Creche - PNAC -, conforme Processo nº 10665/2009, Pregão nº 076/2009 e Ata de Registro de Preços nº 046/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. Informamos que os produtos alho, banana nanica, batata inglesa, maçã gala e

tomate tiveram realinhamento de preço de acordo com Edital de Notificação datado de 23/10/2009. O pagamento será efetuado em até 30

dias da emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

357 ABÓBORA cabotiá

467 KG 0,99

462,33

359 ABÓBORA paulista

267 KG 0,87

232,29

309 ALHO

112 KG 4,39

491,68

365 BANANA NANICA

4565 KG 0,97

4.428,05

6601 BANANA PRATA

1042 KG 1,32

1.375,44

368 BATATA INGLESA ESPECIAL

1876 KG 1,24

2.326,24

371 Beterraba

356 KG 0,89

316,84

375 CEBOLA DE CABEÇA

647 KG 0,98

634,06

376 CENOURA

1321 KG 0,79

1.043,59

394 MAÇÃ GALA

2373 KG 1,95

4.627,35

397 MAMÃO FORMOSA

2331 KG 1,07

2.494,17

1046 Melancia.

8089 KG 0,75

6.066,75

402 OVOS DE GALINHA

1978 DUZIA 1,57

3.105,46

1109 PEPINO CAIPIRA

476 KG 0,85

404,60

416 TOMATE

1414 KG 1,30

1.838,20

5778 06/04/2010 LOPES & ROPELATO LTDA 080201030200122089319034000 1303 6.532,53

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 141 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Março/10, com valor por hora de R$-46,33, totalizando

R$-6.532,53.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3398 Folha de pagamento

141 UND 46,33

6.532,53

5779 06/04/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122018319034000 1303 3.474,75

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 75 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de MARÇO/2010, com valor por

hora de R$-46,33, totalizando R$-3.474,75.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3398 Folha de pagamento

75 UND 46,33

3.474,75

5780 06/04/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122089319034000 1303 1.945,86

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 42 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, no mês de MARÇO/2010, com valor por hora de R$-46,33,

totalizando R$-1.945,86.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3398 Folha de pagamento

42 UND 46,33

1.945,86

5781 06/04/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122018319034000 1303 2.501,82

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 54 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de MARÇO/2010, com valor por

hora de R$-46,33, totalizando R$-2.501,82.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3398 Folha de pagamento

54 UND 46,33

2.501,82

5782 06/04/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122089319034000 1303 2.501,82

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 54 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, no mês de MARÇO/2010, com valor por hora de R$ 46,33,

totalizando R$-2.501,82.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3398 Folha de pagamento

54 UND 46,33

2.501,82

5783 06/04/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122018319034000 1303 10.424,25

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 225 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de MARÇO/2010, com valor por

hora de R$-46,33, totalizando R$-10.424,25.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3398 Folha de pagamento

225 UND 46,33

10.424,25

5784 07/04/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 480,00

Dispensavel

/ 152 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará para Brasília-DF., no dia 08 de Abril

para participar de reuniões da Frente Nacional de Prefeitos e no DNIT, sobre a continuidade das obras de rebaixamento da linha férrea.

Saída no dia 08/04/2010 às 06h00 e retorno dia 09/04/2010 por volta de 01h05.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

1 UND 480,00

480,00

5785 07/04/2010 GRAFICA E EDITORA CLIC.CHETEC LTDA 100201854100112053339030000 1000 0,00

Proc. Inexigibilidade

103 / 2010 616 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 500 exemplares do Livro "Gestão Ambiental Municipal Sustentável , de Lídia Maria da Fonseca Maróstica,

para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme Parecer Jurídico nº 812/2010-PROGE, Processo nº 616/2010, Ato de Declaração

de Inexigibilidade de Licitação nº 103/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

96567 Livro

500 UND 16,00

8.000,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5786 07/04/2010 EDUARDO GOMES DE SOUZA 190101512200102123319094000 1000 1.021,74

Dispensavel

/ 184 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 15/03/2010. OBS: a restituição refere-se a devolução do

pagamento do Mês 03/2010, recebido a maior

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

981 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 23,46

23,46

986 Contribuição Previdenciária

1 UND 14,73

14,73

993 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 8,88

8,88

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 444,75

444,75

1003 Líquido em rescisão

1 UND 529,92

529,92

5787 07/04/2010 JOSE ALBERTO AMICCI 190101512200102123319094000 1000 3.679,65

Dispensavel

/ 184 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

986 Contribuição Previdenciária

1 UND 18,17

18,17

993 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 9,66

9,66

998 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 3.651,82

3.651,82

5788 07/04/2010 RICARDO CUSTODIO MARTINS 110202612500152059319094000 1509 1.400,45

Dispensavel

/ 180 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 16/03/2010. OBS: a restituição refere-se a devolução do

pagamento do mês 03/2010, recebido a maior.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

988 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 27,56

27,56

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 627,13

627,13

1003 Líquido em rescisão

1 UND 745,76

745,76

5789 07/04/2010 PAULA CHRISTINA DIAS LARANJEIRO 030100206200022005319094000 1000 3.219,60

Dispensavel

/ 149 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por ofício, a partir de 16/03/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

991 INSS sobre 13º salário

1 UND 59,99

59,99

1003 Líquido em rescisão

1 UND 3.159,61

3.159,61

5790 07/04/2010 ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS 020100412200022001319094000 1000 4.334,17

Dispensavel

/ 296 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 01/04/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

991 INSS sobre 13º salário

1 UND 204,32

204,32

990 IRRF sobre 13º salário

1 UND 0,26

0,26

1003 Líquido em rescisão

1 UND 4.129,59

4.129,59

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5791 07/04/2010 VINICIUS DURVAL DORNE 130100812200022073319094000 1000 1.205,30

Dispensavel

/ 183 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 16/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

981 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 31,50

31,50

988 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 21,58

21,58

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 467,32

467,32

1003 Líquido em rescisão

1 UND 684,90

684,90

5792 07/04/2010 DANIELLE MUZOLON CAMARGO 130200824400182087319094000 1000 1.287,21

Dispensavel

/ 183 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 06.04.2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

983 INSS

1 UND 22,88

22,88

991 INSS sobre 13º salário

1 UND 34,32

34,32

1003 Líquido em rescisão

1 UND 1.230,01

1.230,01

5793 07/04/2010 SILVANA DE CARVALHO 080201030200122018319094000 1000 4.333,13

Dispensavel

/ 191 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 29/03/2010. OBS: a restituição refere-se a devolulção do

pagamento do mês 03/2010, recebido a maior.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

981 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 24,82

24,82

986 Contribuição Previdenciária

1 UND 16,32

16,32

992 IAFM - Convênio de Saúde

1 UND 79,94

79,94

993 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 9,76

9,76

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 63,17

63,17

1003 Líquido em rescisão

1 UND 4.139,12

4.139,12

5794 07/04/2010 ANA GABRIELA GOMES FERRARI STRANG 080201030100122019319094000 1000 745,46

Dispensavel

/ 191 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 24/03/2010. OBS: a restituição refere-se a devolulção do

pagamento do mês 03/2010, recebido a maior.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

988 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 49,84

49,84

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 481,69

481,69

1003 Líquido em rescisão

1 UND 213,93

213,93

5795 07/04/2010 ANA MARIA RANGEL 080201030200122089319094000 1000 1.526,16

Dispensavel

/ 191 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 19/03/2010. OBS: a restituição refere-se a devolulção do

pagamento do mês 03/2010, recebido a maior.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

988 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 21,58

21,58

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 414,66

414,66

1003 Líquido em rescisão

1 UND 1.089,92

1.089,92

5796 07/04/2010 TAISE FABILLA AMADEU 080201030200122089319094000 1000 1.271,65

Dispensavel

/ 191 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 22/03/2010. OBS: a restituição refere-se a devolulção do

pagamento do mês 03/2010, recebido a maior.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

988 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 16,51

16,51

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 225,14

225,14

1003 Líquido em rescisão

1 UND 1.030,00

1.030,00

5797 07/04/2010 GEROLINA PEREIRA DALTRO DE CALDAS 090201236500166033319094000 1104 97,98

Dispensavel

/ 190 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 22/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

988 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 7,58

7,58

1003 Líquido em rescisão

1 UND 90,40

90,40

5798 07/04/2010 ROSANGELA DALBIANCO PANIÇA 090201236500166033319094000 1104 24,05

Dispensavel

/ 190 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 16/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

988 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 1,90

1,90

1003 Líquido em rescisão

1 UND 22,15

22,15

5799 07/04/2010 PATRICIA FERNANDES LIMA 090301236100176036319094000 1104 528,43

Dispensavel

/ 190 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

988 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 24,91

24,91

1003 Líquido em rescisão

1 UND 503,52

503,52

5800 07/04/2010 APARECIDA SOARES DE MORAIS 090301236100176036319094000 1104 687,65

Dispensavel

/ 190 / 2010

Objeto:

Rescisão complementar referente a diferença do adicional de tempo de serviço, a partir de 17/02/2008, devido sua aposentadoria em

15/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

986 Contribuição Previdenciária

1 UND 75,64

75,64

1003 Líquido em rescisão

1 UND 612,01

612,01

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Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5801 07/04/2010 AMELIA WONSIK FERNANDES 090301236100176036319094000 1104 0,00

Dispensavel

/ 190 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 16/03/2010. OBS: a restituição refere-se a devolulção do

pagamento do mês 03/2010, recebido a maior.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

988 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 16,36

16,36

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 132,39

132,39

1003 Líquido em rescisão

1 UND 0,00

0,00

5802 07/04/2010 SIMONE SIQUEIRA FRANCA 090301236100176036319094000 1104 1.428,00

Dispensavel

/ 190 / 2010

Objeto:

Rescisão Complementar, referente a diferença de adicional de insalubridade, a partir de 09/02/2009, devido sua exoneração em

08/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1003 Líquido em rescisão

1 UND 1.428,00

1.428,00

5803 07/04/2010 IZABEL CRISTINA TEODORO LACANALLA 090301236100176036319094000 1104 665,83

Dispensavel

/ 190 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 17/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

981 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 50,44

50,44

988 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 73,25

73,25

1003 Líquido em rescisão

1 UND 542,14

542,14

5804 07/04/2010 SILVIA SATO 090301236100176036319094000 1104 850,74

Dispensavel

/ 190 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

986 Contribuição Previdenciária

1 UND 50,24

50,24

993 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 16,08

16,08

1003 Líquido em rescisão

1 UND 784,42

784,42

5805 07/04/2010 IRACI SERVIDONE DA SILVA 090301236100176036319094000 1104 1.017,22

Dispensavel

/ 190 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

986 Contribuição Previdenciária

1 UND 47,95

47,95

993 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 24,64

24,64

1003 Líquido em rescisão

1 UND 944,63

944,63

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11/08/2010 Pág. 28


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5806 07/04/2010 PALMIRA VALERIO 090301236100176036319094000 1104 592,32

Dispensavel

/ 190 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/04/2010. OBS: a restituição refere-se a

devolulção de Adicional de insalubridade, recebido a maior.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

981 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 31,57

31,57

986 Contribuição Previdenciária

1 UND 23,60

23,60

993 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 14,24

14,24

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 45,90

45,90

998 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 477,01

477,01

5807 07/04/2010 MARA LUCIA BERNARDI GIL 090301236100176036319094000 1104 954,71

Dispensavel

/ 190 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentasdo por tempo de serviço, a partir de 05/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

986 Contribuição Previdenciária

1 UND 56,17

56,17

993 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 14,00

14,00

998 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 884,54

884,54

5808 07/04/2010 ANTONIA ADENIS XANDER 090301236100176036319094000 1104 2.264,61

Dispensavel

/ 190 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 05/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

986 Contribuição Previdenciária

1 UND 131,91

131,91

993 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 35,52

35,52

998 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 2.097,18

2.097,18

5809 07/04/2010 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO PARANA 180100412800052121339039000 1000 0,00

Proc. Inexigibilidade

104 / 2010 799 / 2010

Objeto: Valor referente ao curso de capacitação em processo eletrônico OAB/PR-Maringá, á ser ministrado nos dias 16/04/2010 das 19h00 as

22h00 e no dia 17/04/2010, das 08h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, em favor de 04 servidores - Karine Maranhão Veloso, Mario

Cesar Mansano, Carlos Alexandre Lima de Souza e Noeme Francisco Siqueira, no valor individual de R$ 100,00, conforme Parecer nº

869/2010-PROGE, Processo nº 799/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 104/2010-PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4521 Despesa c/ curso

4 UND 100,00

400,00

5810 07/04/2010 MARIA DE OLIVEIRA BRAZ 180202884611110013339093000 1000 700,00

Dispensavel

/ 756 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento aos danos causados ao túmulo da família do requerente em decorrência de queda de árvore durante a

retirada da mesma, conforme instruem documentos do Processo n° 756/2010 do dia 15/03/2010. Parecer da Procuradoria Geral do

Município n° 00569/2010 e Termo de Transação Extrajudicial.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3421 Indenização

1 UND 700,00

700,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5811 07/04/2010 NUTRIFAR NUTRICAO E FARMACEUTICA LTDA 080201030200122089339032000 1369 113.328,00

Proc. Inexigibilidade

99 / 2010 676 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de fórmula alimentar MSUD-2, utilizadas no atendimento às pacientes BRUNA IZAIAS e CAMILA IZAIAS,

portadoras de síndrome metabólica rara, acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Parecer Jurídico nº 733/2010,

Processo nº 676/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 099/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112190 Fórmula alimentar especial para dietas com restrição de amin

72000 GRAMA 1,57

113.328,00

5812 07/04/2010 COMPANHIA DE DANCA UCRANIANA VERKOVENA DE MARINGA - PA 140101339200042106339039000 1000 30.000,00

Proc. Inexigibilidade

100 / 2010 370 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para a realização de 15 apresentações no Projeto Dança na Praça, promovido pela Secretaria

Municipal da Cultura para o ano de 2010, á ser realizado em diversos bairros da cidade, em datas a serem definidas posteriormente,

conforme parecer nº 734/2010-PROGE, Processo nº 370/2010 e Ato de Declaração de inexigibilidade de licitação nº 100/2010. O

pagamento será realizado em até 20 dias após o faturamento/das apresentações realizadas.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 30.000,00

30.000,00

5813 07/04/2010 ROSANA BIANCO MARQUES 060100412300022011319094000 1000 125,08

Dispensavel

/ 170 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/04/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

981 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 12,60

12,60

988 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 11,01

11,01

1003 Líquido em rescisão

1 UND 101,47

101,47

5814 07/04/2010 ETELVINA RIBEIRO MACHADO 060100412300022011319094000 1000 4.215,63

Dispensavel

/ 170 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/04/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

986 Contribuição Previdenciária

1 UND 38,64

38,64

993 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 23,68

23,68

998 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 4.153,31

4.153,31

5815 07/04/2010 ANTONIO FELIPPE DA SILVA 030100206200022005339036000 1000 3.500,00

Proc. Inexigibilidade

83 / 2010 550 / 2010

Objeto: Valor referente aos Honorários Periciais correspondente aos Autos nº 1196/2007, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá-Pr.,

conforme Processo nº 550/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidsade de Licitação nº 083/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 3.500,00

3.500,00

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11/08/2010 Pág. 30


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5816 07/04/2010 PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO HERVAL LTDA 130200824300186085339030000 1000 88,00

Pregão

20 / 2009 4487 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material pedagógico (tinta gliter), para atender as necessidades das unidades atendidas pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, CIACAS Mandacaru/Peti Jovem, A.A.B.B. Comunidade e F.A. Comunidade, conforme

Pregão nº 020/2009, Ata de Registro de Preços nº 041/200, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2009 a 07/04/2010 e Processo nº

4487/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

93914 TINTA - Dimensional, glitter, brilhante, 35 ml, solúvel em ág

20 UND 2,20

44,00

104334 TINTA - Dimensional, glitter, brilhante, 35 ml, solúvel em ág

20 UND 2,20

44,00

5817 07/04/2010 ESPACO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 130200824300186085339030000 1000 122,00

Pregão

20 / 2009 4487 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material educativo (tinta gliter), para atender as necessidades das unidades atendidas pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, CIACAS Mandacaru/Peti Jovem, A.A.B.B. Comunidade e F.A. Comunidade, conforme

Pregão nº 020/2009, Ata de Registro de Preços nº 041/200, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2009 a 07/04/2010 e Processo nº

4487/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104335 TINTA - Dimensional, glitter, brilhante, 35 ml, solúvel em ág

20 UND 3,05

61,00

104336 TINTA - Dimensional, glitter, brilhante, 35 ml, solúvel em ág

20 UND 3,05

61,00

5818 07/04/2010 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 130200824300186085339030000 1000 403,46

Pregão

20 / 2009 4487 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (canetas para retroprojetor, papel contact, grampo trilho e pasta com abas), para

atender as necessidades das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CIACAS Mandacaru/Peti

Jovem, A.A.B.B. Comunidade e F.A. Comunidade, conforme Pregão nº 020/2009, Ata de Registro de Preços nº 041/200, com vigência de

12 meses, ou seja, de 08/04/2009 a 07/04/2010 e Processo nº 4487/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão

da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

95737 CANETA para retroprojetor - cor VERMELHA.

36 UND 1,15

41,40

95729 CANETA para retroprojetor - cor PRETA.

48 UND 1,15

55,20

95728 CANETA para retroprojetor - cor AZUL.

48 UND 1,15

55,20

788 Grampo trilho, caixa c/ 50 jogos

4 CAIXA 4,34

17,36

251 PAPEL CONTACT, rolo com 10 metros x 45 cm, estampa I

3 ROLO 24,10

72,30

99332 Pasta com aba e elástico Lisa - Em Papel Kraft Escuro e Resi

150 UND 0,54

81,00

103397 Pasta com aba e elástico Lisa - Em Papel Kraft Escuro e Resi

150 UNID 0,54

81,00

5819 07/04/2010 JESUEL TOBIAS DO NASCIMENTO 030102884611110001339091000 1507 1.749,83

Dispensavel

/ 797 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas dos Autos nº 925/2008 -Taxa de Iluminação Pública-, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Protocolo 46674/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.749,83

1.749,83

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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5820 07/04/2010 ELENIR DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 1507 680,70

Dispensavel

/ 797 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas dos Autos nº 925/2008 -Taxa de Iluminação Pública-, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Protocolo 46674/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 680,70

680,70

5821 07/04/2010 JOSE AMBROSIO DA CRUZ FILHO 030102884611110001339091000 1507 1.339,19

Dispensavel

/ 797 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas dos Autos nº 925/2008 -Taxa de Iluminação Pública-, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Protocolo 46674/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.339,19

1.339,19

5822 07/04/2010 FABRICIO FRASCATI 180202884611110013339093000 1000 716,00

Dispensavel

/ 757 / 2010

Objeto: Valor referente a ressarcimento por danos causados ao imóvel do requerente, em decorrência queda de árvore, conforme documentos que

instruem Processo n° 757/2010. Parecer da Procuradoria Geral do Município n° 00631/2010 e Termo de transação Extrajudicial.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3421 Indenização

1 UND 716,00

716,00

5823 07/04/2010 KAIDO YAMAMOTO 180202884611110013339093000 1000 120,00

Dispensavel

/ 755 / 2010

Objeto: Valor referente a ressarcimento por danos causados ao imóvel do requerente, em decorrência de queda de árvore, conforme documentos

que instruem Processo n° 755/2010 do dia 15/03/2010. Parecer da Procuradoria Geral do Município n° 00486/2010 e Termo de Transação

Extrajudicial.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3421 Indenização

1 UND 120,00

120,00

5824 07/04/2010 OMEGA MARINGA DISTRIBUICAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA. - 160101133300202143339030000 1000 382,65

Dispensavel

/ 746 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico e eletrônico (Teclado para alarme, trafo 100, bateria 12 V, caixa p/ alarme, sensor IVP PIR,

suportes p/sensores, cabo de alarme e sirene ) para a instalação do alarme no Centro de Qualificação do Parque Hortência.

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11/08/2010 Pág. 32


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6414 Teclado p/ central de alarme

1 UND 97,50

97,50

97950 Trafo 16v

1 UND 21,00

21,00

5957 Bateria 12v

1 UND 49,50

49,50

97951 Caixa

1 UND 18,00

18,00

96554 Sensor

6 UND 22,35

134,10

111469 Suporte para Infra - para alarme

6 UND 1,20

7,20

90542 Cabo específico p/ alarme cinor 404 rolo

1 UND 40,50

40,50

15707 SIRENE PARA ALARME 120 DECIBEIS

1 UND 14,85

14,85

5825 07/04/2010 OMEGA MARINGA DISTRIBUICAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA. - 160101133300202143449052000 1000 195,00

Dispensavel

/ 746 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento de proteção, segurança e socorro (central de alarme) para ser instalado no Centro de

Qualificação do Parque Hortência.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

18570 CENTRAL DE ALARME.

1 UND 195,00

195,00

5826 07/04/2010 ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 160100824400202014339030000 1000 355,00

Dispensavel

/ 746 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico e eletrônico (fio flexível; lâmpadas: PL 15 W, vapor de sódio e fluorescente 20 amperes;

reatores: vapor sódio e 2x40; soquetes) para instalação da iluminação no pátio da Casa Abrigo "Edna Rodrigues de Souza".

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

586 Fio 1,5mm2 c/ isolamento 750v - flexível

100 METRO 0,31

31,00

201828 Lampada

20 UND 6,50

130,00

6099 Lâmpada vapor sódio.

2 UND 15,00

30,00

90969 Reator vapor sodio 100w

2 UND 33,00

66,00

201191 Reator eletronico bivolt 2 x 40 W.

2 UND 14,00

28,00

94195 Soquete de porcelana E-27

10 UND 1,10

11,00

201828 Lampada

20 UND 2,95

59,00

5827 07/04/2010 JOSE BENIVALDO FERNANDES 030102884611110001339091000 1507 963,47

Dispensavel

/ 790 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas dos Autos nº 1003/2009 -Taxa de Iluminação Pública-, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Protocolo 46491/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 963,47

963,47

5828 07/04/2010 MARIA LAUER CAMARGO 030102884611110001339091000 1507 1.825,33

Dispensavel

/ 787 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas dos Autos nº 1171/2008 -Taxa de Iluminação Pública-, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Protocolo 46969/2009.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.825,33

1.825,33

5829 07/04/2010 BOLSA DE IMOVEIS DE MARINGA LTDA 130200824300196086339039000 1000 0,00

Proc. Dispensa

26 / 2009 14811 / 2009

Objeto: Valor referente a locação do imóvel localizado na Avenida Monteiro Lobato, nº 1326, Zona 08, onde encontra-se localizado o Abrigo

Provisório Municipal, unidade atendida pela SASC, conforme I Aditivo ao Contrato de Locação nº 227/2009 com vigência de 12 meses,

ou seja, de 17/02/2010 a 16/02/2011, no valor total de R$-20.280,00, sendo empenhado neste ato/exercício a importância correspondente

a 11 meses ao custo mensal de R$ 1.690,00, totalizando R$-18.590,00, para o período de 17/02/2010 a 16/01/2011.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

958 Locação de imóvel

11 MESES 1.690,00

18.590,00

5830 07/04/2010 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS 130200824400182087335043000 1000 7.500,00

Dispensavel

/ 586 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício de 2010,

de acordo com a Resolução nº 04/2010 COMAS -Conselho Municipal de Assistência Social-, Termo de Convênio nº 131/2010 e

documentos anexados ao Process nº 586/2010, cujo pagamento será efetuado trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.

1546 - CC 03-6 (CUSTEIO). Subvenção nº 13057/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 1.399,98

1.399,98

1004 Repasse de verba

3 UND 2.033,34

6.100,02

5831 07/04/2010 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS 130200824400182087315043000 1000 24.488,33

Dispensavel

/ 586 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício de 2010,

de acordo com a Resolução nº 04/2010 COMAS -Conselho Municipal de Assistência Social-, Termo de Convênio nº 131/2010 e

documentos anexados ao Process nº 586/2010, cujo pagamento será efetuado trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.

1546 - CC 03-6 (PESSOAL). Subvenção nº 13057/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 4.416,08

4.416,08

1004 Repasse de verba

3 UND 6.690,75

20.072,25

5832 07/04/2010 ACAO SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA ( ASSRC) 130200824300186085315043000 1000 92.863,62

Dispensavel

/ 602 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício de 2010,

de acordo com a Resolução nº 04/2010 COMAS -Conselho Municipal de Assistência Social-, Termo de Convênio nº 132/2010 e

documentos anexados ao Processo nº 602/2010, cujo pagamento será efetuado trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos, através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 - CC 03-6

(PESSOAL). Subvenção nº 13058/2010

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

9 UND 10.318,18

92.863,62

5833 07/04/2010 ACAO SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA ( ASSRC) 130200824300186085315043000 3000 10.318,20

Dispensavel

/ 602 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício de 2010,

de acordo com a Resolução nº 04/2010 COMAS -Conselho Municipal de Assistência Social-, Termo de Convênio nº 132/2010 e

documentos anexados ao Processo nº 6026/2010, cujo pagamento será efetuado trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos, através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 - CC 03-6

(PESSOAL). Subvenção nº 13058/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 10.318,20

10.318,20

5834 07/04/2010 ACAO SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA ( ASSRC) 130200824300186085335043000 1000 22.463,60

Dispensavel

/ 602 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício de 2010,

de acordo com a Resolução nº 04/2010 COMAS -Conselho Municipal de Assistência Social-, Termo de Convênio nº 132/2010 e

documentos anexados ao Processo nº 6026/2010, cujo pagamento será efetuado trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos, através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 - CC 03-6

(CUSTEIO). Subvenção nº 13058/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 3.209,00

3.209,00

1004 Repasse de verba

6 UND 3.209,10

19.254,60

5835 07/04/2010 ROSA MARIA LOUREIRO 070100412100022012339014000 1000 0,00

Dispensavel

/ 323 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para Servidora Rosa Maria Loureiro, Gerente de Projetos, da Secretaria Municipal de

Planejamento, para cobrir despesas em sua viagem a Curitiba-Pr., onde participará de reunião com os autores do projeto do Parque

Memorial Trópico de Capricornio, e visita Técnica ao Planetário e outros empreendimentos similares. Saída prevista para o dia 13/04/2010

ás 06h00 e retorno dia 15/04/2010 às 00h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

3 UND 230,00

690,00

5836 07/04/2010 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 070100412100022012339014000 1000 0,00

Dispensavel

/ 323 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias para a Servidora Mary Cristina Yoshii Fugou, Gerente de Projetos Especiais, da Secretaria

Municipal de Planejamento, para cobrir despesas em sua viagem a Curitiba-Pr., onde apresentará o Parque do Japão Memorial IMIM 100

em Workshop na Estação Convention Center, realizado pala ABAV-PR "16º Salão Paranaense de Turismo". Saída prevista para o dia

09/04/2010 `as 06h50 e retorno dia 11/04/2010 às 01h05.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

2 UND 230,00

460,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5837 07/04/2010 SARANDI TRATORES LTDA 190101751200112138339039000 1511 19.920,00

Pregão

690 / 2007 65733 / 2007

Objeto: Valor referente a Locação de 01 Escavadeira Hidráulica, com operador, para operacionalização e manutenção do Aterro Municipal, num

total de 08 horas/dia, ao custo de R$-83,00 a hora/máquina para o Ítem 02, pelo período de 12 meses, confome Contrato de Locação de

Bens móveis nº 10/2007, no valor total de R$-504.000,00, sendo R$-264.960,00 para o Ítem 01 e R$-239.040,00, para o Ítem 02, com

vigência de 12 meses. Tendo renovado o II Aditivo para a execução dos serviços por mais 12 meses, ou seja de 28/04/2009 a 27/04/2010,

correspondendo aos Ítens 01 e 02, sendo empenhado neste ato o montante de R$-19.920,00, para o Ítem 02, correspondente ao período de

01 mês, ou seja de 28/03/2010 a 27/04/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a apresentação do faturamento mensal

referente aos serviços efetivamente executados em cada mês, com vencimento no 5º dia útil do mês subsequente, mediante protocolo e

vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Pregão nº690/2007, Processo nº 65733/2007.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)

1 MESES 19.920,00

19.920,00

5838 07/04/2010 SARANDI TRATORES LTDA 190101751200112138339039000 1511 22.080,00

Pregão

690 / 2007 65733 / 2007

Objeto: Valor referente a Locação de 01 Trator Esteiras, com operador, para operacionalização e manutenção do Aterro Municipal, num total de 08

horas/dia, ao custo de R$-92,00 a hora/máquina para o ítem 01, pelo período de 12 meses, confome Contrato de Locação de Bens móveis

nº 10/2007, no valor total de R$-504.000,00, sendo R$-264.960,00 para o ítem 01 e R$-239.040,00, para o ítem 02, com vigência de 12

meses. Tendo renovado o II Aditivo para a execução dos serviços por mais 12 meses, ou seja de 28/04/2009 a 27/04/2010, correspondendo

aos ítens 01 e 02, sendo empenhado neste ato o montante de R$-22.080,00, para o ítem 01, correspondente ao período de 01 mês, ou seja

de 28/03/2010 a 27/04/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a apresentação do faturamento mensal referente aos serviços

efetivamente executados em cada mês,, com vencimento no 5º dia útil do mês subsequente, mediante protocolo e vistoria realizada pela

Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Pregão nº690/2007, Processo nº 65733/2007.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)

1 MESES 22.080,00

22.080,00

5839 07/04/2010 CHIESI FARMACEUTICA LTDA 080201030200122089339030000 1496 7.774,00

Proc. Inexigibilidade

101 / 2010 659 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (beclometasona 400mg/ml) através de "carona" ao Registro de Preços - Processo nº

6249/2009. Edital nº 074/2009 da Universidade Estadual de Maringá, que serão utilizados no atendimento aos pacientes do Pronto

Atendimento Zona Norte. Parecer nº 671/2010, Processo nº 659/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 101/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1435 Beclometasona 2mL aerossolterapia flaconete

2600 UND 2,99

7.774,00

5840 07/04/2010 DINIZ AFONSO 100101812200112070339039000 1000 200,00

Dispensavel

/ 421 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para despesas com Taxi-PJ., que será utilizado pelo Secretário Municipal do Meio

Ambiente na cidade de Curitiba-PR., onde o mesmo participará da Reunião do G22, nos dias 15 e 16 de Abril de 2010, na Secretaria

Estadual do Meio Ambiente.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 200,00

200,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5841 07/04/2010 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 070100412100022012339039000 1000 0,00

Dispensavel

/ 322 / 2010

Objeto: Liberação de adiantamento de viagem para despesas com táxi (PJ) a Mary Cristina Yoshii Fugou, Gerente de Projetos Especiais, da

Secretaria de Planejamento, em sua viagem a Curitiba-Pr. , para apresentar o Parque do Japão Memorial IMIM 100 em Workshop na

Estação Convention Center, realizado pela ABAV-PR "16º Salão Paranaense de Turismo". Saída dia 09/04/2010 `as 06h50 e retorno dia

11/04/2010 às 01h05.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 100,00

100,00

5842 07/04/2010 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 070100412100022012339036000 1000 100,00

Dispensavel

/ 322 / 2010

Objeto: Liberação de adiantamento de viagem para despesas com táxi (PF) a Mary Cristina Yoshii Fugou, Gerente de Projetos Especiais, da

Secretaria de Planejamento, em sua viagem a Curitiba-Pr. , para apresentar o Parque do Japão Memorial IMIM 100 em Workshop na

Estação Convention Center, realizado pela ABAV-PR "16º Salão Paranaense de Turismo". Saída dia 09/04/2010 `as 06h50 e retorno dia

11/04/2010 às 01h05.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 100,00

100,00

5843 07/04/2010 ROSA MARIA LOUREIRO 070100412100022012339036000 1000 250,00

Dispensavel

/ 322 / 2010

Objeto: Liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesas com Táxi (PF) a Rosa Maria Loureiro, Gerente de Projetos, da Secretaria

Municipal de Planejamento, em sua viagem a Curitiba-Pr., onde participará dereunião com os autores do projeto do Parque Memorial

Trópico de Capricornio e visita técnica ao Planetário e outros empreendimentos similares. Saída dia 13/04/2010 `as 06h00 e retorno dia

15/04/2010 às 00h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 250,00

250,00

5844 07/04/2010 ROSA MARIA LOUREIRO 070100412100022012339039000 1000 250,00

Dispensavel

/ 322 / 2010

Objeto: Liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesas com Táxi (PF) a Rosa Maria Loureiro, Gerente de Projetos, da Secretaria

Municipal de Planejamento, em sua viagem a Curitiba-Pr., onde participará dereunião com os autores do projeto do Parque Memorial

Trópico de Capricornio e visita técnica ao Planetário e outros empreendimentos similares. Saída dia 13/04/2010 `as 06h00 e retorno dia

15/04/2010 às 00h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 250,00

250,00

5845 07/04/2010 LENINE TONIOLO - ME 080201030200122022339030000 1496 54,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (luva de borracha), para atender as necessidades do SAMU, conforme

Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88617 LUVA de borracha profissional antiderrapante.

36 PAR 1,50

54,00

5846 07/04/2010 LENINE TONIOLO - ME 080201030100122019339030000 1495 648,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza ( luva de borracha ), para atender as necessidades das Unidades Básicas de

Saúde, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88617 LUVA de borracha profissional antiderrapante.

432 PAR 1,50

648,00

5847 07/04/2010 LENINE TONIOLO - ME 180100412200022119339030000 1000 250,50

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Limpador instantâneo multiuso e Sabonete em barra 90 g, para a manutenção da Secretaria Municipal de

Serviços Públicos, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de

12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos

materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4449 LIMPADOR instantâneo, multiuso, embalagem de 500ml.

200 FRASCO 0,87

174,00

432 SABONETE em barra 90g

150 UND 0,51

76,50

5848 07/04/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 180100412200022119339030000 1000 1.479,52

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Rodo de Espuma e Sacos para Lixo 100 litros, para a manutenção da Secretaria Municipal de Serviços

Públicos, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos

materiais. O ítem 1 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 12/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

539 RODO de espuma com cabo.

50 UND 2,69

134,50

106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c

58 Embal 23,19

1.345,02

5849 07/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 1.003,08

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Álcool líquido mínimo 92,8 graus e outros,para a manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,

conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89909 ALCOOL liquido, mínimo de 92,8 graus

226 LITRO 1,88

424,88

89931 LUVA de borracha em latex natural grande.

10 PAR 1,57

15,70

99827 SABÃO em pedra, com glicerina e alvejante, com 200g

500 UNID 0,57

285,00

106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi

50 Embal 5,55

277,50

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11/08/2010 Pág. 38


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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5850 07/04/2010 COLMEIA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824400192090339030000 31809 57,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (creme para pentear), para atender as necessidades das Unidades atendidas

pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Serviço de Abordagem de Rua, por um período de 03 meses, conforme

Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104481 CREME para pentear sem enxágue, embalagem de 250ml.

20 UND 2,85

57,00

5851 07/04/2010 COLMEIA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824400192090339030000 31809 101,40

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (amaciante), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Portal da Inclusão, por um período de 03 meses, conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

522 AMACIANTE para roupas, liquido, 2 litros.

60 UND 1,69

101,40

5852 07/04/2010 COLMEIA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824100192082339030000 31787 202,80

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (amaciante para roupas) destinado à Casa Lar Benedito Franchini, unidade

ligada à SASC, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos

materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

522 AMACIANTE para roupas, liquido, 2 litros.

120 UND 1,69

202,80

5853 07/04/2010 COLMEIA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824100192082339030000 31787 136,50

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (creme p/ pentear e desodorantes) destinado à Casa Lar Benedito Franchini,

unidade ligada à SASC, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da

fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104481 CREME para pentear sem enxágue, embalagem de 250ml.

20 UND 2,85

57,00

106830 DESODORANTE masculino, rollon, sem álcool, 50 ml.

30 UND 2,65

79,50

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11/08/2010 Pág. 39


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5854 07/04/2010 COLMEIA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824400192090339030000 31809 163,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (creme para pentear e desodorante), para atender as necessidades das

Unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Portal da Inclusão, por um período de 03 meses,

conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104481 CREME para pentear sem enxágue, embalagem de 250ml.

20 UND 2,85

57,00

106830 DESODORANTE masculino, rollon, sem álcool, 50 ml.

40 UND 2,65

106,00

5855 07/04/2010 COLMEIA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824400182091339030000 1000 67,60

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (amaciante), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, por um período de 03 meses, conforme

Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

522 AMACIANTE para roupas, liquido, 2 litros.

40 UND 1,69

67,60

5856 07/04/2010 COLMEIA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824100192082339030000 1000 101,40

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (amaciante), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos, por um período de 03 meses, conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

522 AMACIANTE para roupas, liquido, 2 litros.

60 UND 1,69

101,40

5857 07/04/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 180100412200022119339030000 1000 892,60

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Sabão em Pó 1 kg e Lustra Móveis, para a manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,

conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

507 LUSTRA móveis, 500 ml.

15 FRASCO 3,84

57,60

515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.

250 CAIXA 3,34

835,00

5858 07/04/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824400182087339030000 1000 270,40

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (lustra móveis, pá de lixo, rodo de borracha, sabão em pó e lixeira), para

atender as necessidades das Unidades atendidas pela SASC, Telecentros, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 86810/2008,

Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O

pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 40


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

507 LUSTRA móveis, 500 ml.

20 FRASCO 3,84

76,80

106003 PÁ de lixo em metal.

20 UND 2,18

43,60

100126 RODO de borracha com cabo - 60cm.

20 UNID 2,87

57,40

515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.

20 CAIXA 3,34

66,80

88423 LIXEIRA com tampa 5L.

4 UND 6,45

25,80

5859 07/04/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130300824300196078339030000 1000 424,85

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (guardanapo de papel, limpa alumínio, lustra móveis, pá de lixo, rodo de

borracha,sabão em pó, toalha de papel e lixeira), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela Secretaria Municipal de

Assistência Social e Cidadania, Conselho Tutelar Zona Norte e Zona Sul, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 86810/2008,

Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O

pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104982 GUARDANAPO de papel, 20 x 23cm, pacote com 50 unid

50 PACOTE 0,23

11,50

503 LIMPA aluminio liquido frasco com 500ml

30 UND 0,79

23,70

507 LUSTRA móveis, 500 ml.

20 FRASCO 3,84

76,80

106003 PÁ de lixo em metal.

20 UND 2,18

43,60

100126 RODO de borracha com cabo - 60cm.

40 UNID 2,87

114,80

515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.

40 CAIXA 3,34

133,60

43 TOALHA de papel para cozinha, mínimo de 20m x 22cm., 2

5 PACOTE 1,59

7,95

88423 LIXEIRA com tampa 5L.

2 UND 6,45

12,90

5860 07/04/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824400182087339030000 1000 983,50

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (guardanapo de papel, limpa alumínio, lustra móveis, pá de lixo, rodo de

borracha, sabão em pó, toalha de papel e lixeiras), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela Secretaria Municipal de

Assistência Social e Cidadania, CRAS: Requião, Ney Braga, Santa Felicidade, Central, Itaipu e Alvorada, por um período de 03 meses,

conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104982 GUARDANAPO de papel, 20 x 23cm, pacote com 50 unid

60 PACOTE 0,23

13,80

503 LIMPA aluminio liquido frasco com 500ml

60 UND 0,79

47,40

507 LUSTRA móveis, 500 ml.

30 FRASCO 3,84

115,20

106003 PÁ de lixo em metal.

30 UND 2,18

65,40

100126 RODO de borracha com cabo - 60cm.

40 UNID 2,87

114,80

515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.

60 CAIXA 3,34

200,40

43 TOALHA de papel para cozinha, mínimo de 20m x 22cm., 2

15 PACOTE 1,59

23,85

3529 LIXEIRA com pedal, capacidade de 50 a 70 litros.

10 UND 35,75

357,50

88423 LIXEIRA com tampa 5L.

7 UND 6,45

45,15

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11/08/2010 Pág. 41


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5861 07/04/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824100192082339030000 1000 767,05

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (guardanapo de papel, limpa alumínio, lustra móveis, pá de lixo, rodo de

borracha, sabão em pó, toalha de papel e lixeiras), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria Municipal de

Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº

082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será

efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104982 GUARDANAPO de papel, 20 x 23cm, pacote com 50 unid

50 PACOTE 0,23

11,50

503 LIMPA aluminio liquido frasco com 500ml

20 UND 0,79

15,80

507 LUSTRA móveis, 500 ml.

50 FRASCO 3,84

192,00

106003 PÁ de lixo em metal.

25 UND 2,18

54,50

100126 RODO de borracha com cabo - 60cm.

15 UNID 2,87

43,05

515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.

100 CAIXA 3,34

334,00

43 TOALHA de papel para cozinha, mínimo de 20m x 22cm., 2

20 PACOTE 1,59

31,80

3529 LIXEIRA com pedal, capacidade de 50 a 70 litros.

2 UND 35,75

71,50

88423 LIXEIRA com tampa 5L.

2 UND 6,45

12,90

5862 07/04/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824400182091339030000 1000 1.099,95

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (guardanapo de papel, limpa alumínio, lustra móveis, pá de lixo, rodo de

borracha, sabão em pó, sabonete líquido, toalha de papel e lixeiras), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, por um período de 03 meses, conforme

Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104982 GUARDANAPO de papel, 20 x 23cm, pacote com 50 unid

100 PACOTE 0,23

23,00

503 LIMPA aluminio liquido frasco com 500ml

50 UND 0,79

39,50

507 LUSTRA móveis, 500 ml.

60 FRASCO 3,84

230,40

106003 PÁ de lixo em metal.

30 UND 2,18

65,40

100126 RODO de borracha com cabo - 60cm.

30 UNID 2,87

86,10

515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.

120 CAIXA 3,34

400,80

43 TOALHA de papel para cozinha, mínimo de 20m x 22cm., 2

50 PACOTE 1,59

79,50

3529 LIXEIRA com pedal, capacidade de 50 a 70 litros.

4 UND 35,75

143,00

88423 LIXEIRA com tampa 5L.

5 UND 6,45

32,25

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 42


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5863 07/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 110302612500152064339030000 1003 24,60

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 30 frascos de detergente liquido de 500 ml, destinados a área de ESTAR de Maringá, conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. Prazo de entrega: Até 7 dias

uteis contados apartir do recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Rua Néo Alves Martins nº 2321 - centro. O ítem teve seu

preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 19/02/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

498 DETERGENTE líquido, para cozinha, 500ml.

30 UND 0,82

24,60

5864 07/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 080201030400122025339030000 1497 90,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material de cama, mesa e banho ( toalha de rosto ), para atender as necessidades do CCZ, conforme

Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1269 TOALHA de rosto, 100% algodão

24 UND 3,75

90,00

5865 07/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 080201030200122022339030000 1496 90,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material de cama, mesa e banho (toalha de rosto), para atender as necessidades do SAMU, conforme

Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1269 TOALHA de rosto, 100% algodão

24 UND 3,75

90,00

5866 07/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 675,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material de cama, mesa e banho (toalha de rosto), para atender as necessidades do P.A. Zona Norte, Zona

Sul, CAPSAD, CAPS II, CISAM e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de

Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de

30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1269 TOALHA de rosto, 100% algodão

180 UND 3,75

675,00

5867 07/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 080201030500122021339030000 1497 90,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material de cama, mesa e banho (toalha de rosto), para atender as necessidades do DST/AIDS, conforme

Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1269 TOALHA de rosto, 100% algodão

24 UND 3,75

90,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 43


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5868 07/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 0,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material de cama, mesa e banho (toalha de rosto), para atender as necessidades das Unidades Básicas de

Saúde, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1269 TOALHA de rosto, 100% algodão

286 UND 3,75

1.072,50

5869 07/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 90,78

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (escova de lavar roupa), para atender as necessidades das Unidades Básicas de

Saúde, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

528 ESCOVA de lavar roupa.

102 UND 0,89

90,78

5870 07/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 110302612500152064339030000 1003 16,40

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de saco de lixo preto 20 litros oxibiodegradável, destinado a área de ESTAR de Maringá, conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. Prazo de entrega: Até 07 dias

uteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Rua Néo Alves Martins nº 2321 - centro.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106832 SACO de lixo preto 20 litros oxibiodegradável, 0,06 micras - e

5 Embal 3,28

16,40

5871 07/04/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 110302612500152064339030000 1003 18,80

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Pedra desinfetante, destinado a área de ESTAR de Maringá, conforme Processo nº 86810/2008,

Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O

pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. Prazo de entrega: Até 07 dias uteis contados a

partir do recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Rua Néo Alves Martins nº 2321 - centro.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

99822 PEDRA desinfetante para vaso sanitário.

40 UN 0,47

18,80

5872 07/04/2010 LENINE TONIOLO - ME 110302612500152064339030000 1003 10,44

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de limpador instantâneo, destinado a área de ESTAR de Maringá, conforme Processo nº 86810/2008,

Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O

pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. Prazo de entrega: Até 07 dias uteis contados a

partir do recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Rua Néo Alves Martins nº 2321 - centro.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4449 LIMPADOR instantâneo, multiuso, embalagem de 500ml.

12 FRASCO 0,87

10,44

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 44


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5873 07/04/2010 LENINE TONIOLO - ME 080201030500122021339030000 1497 54,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (luva de borracha), para atender as necessidades do DST/AIDS,conforme

Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88617 LUVA de borracha profissional antiderrapante.

36 PAR 1,50

54,00

5874 07/04/2010 LENINE TONIOLO - ME 080201030200122089339030000 1369 282,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (luva de borracha), para atender as necessidades do P.A. Zona Norte, Zona

Sul, CISAM, CAPSAD, CAPS II e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de

Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de

30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88617 LUVA de borracha profissional antiderrapante.

188 PAR 1,50

282,00

5875 07/04/2010 LENINE TONIOLO - ME 080201030400122025339030000 1497 54,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (luva de borracha), para atender as necessidades do CCZ, conforme Processo

nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88617 LUVA de borracha profissional antiderrapante.

36 PAR 1,50

54,00

5876 07/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824400182087339030000 1000 167,40

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, CRAS: Requião, Ney Braga, Santa Felicidade, Itaiupu e Alvorada, por um período de 03

meses, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. O

ítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 19/02/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro

180 UND 0,93

167,40

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 45


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5877 07/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 111,60

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária) , para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, por um período de 03 meses, conforme

Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. O ítem teve seu

preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 19/02/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro

120 UND 0,93

111,60

5878 07/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 55,80

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Sentinela), por um

período de 03 meses, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos

materiais. O ítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 19/02/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro

60 UND 0,93

55,80

5879 07/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 55,80

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS - Centro de Referência Especializado da Assitência Social (Sócio Educativo), por

um período de 03 meses, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da

fatura/entrega dos materiais. O ítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 19/02/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro

60 UND 0,93

55,80

5880 07/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130300824300196078339030000 1000 111,60

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conselho Tutelar Zona Norte e Zona Sul, por um período de 03 meses, conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. O ítem teve seu preço

realinhado através do Edital de Notificação datado de 19/02/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro

120 UND 0,93

111,60

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 46


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5881 07/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 279,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela Secretaria

de Assistência Social e Cidadania, CIACAS: Mandacaru, F.A. Comunidade, A.A.B.B. Comunidade, por um período de 03 meses,

conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. O ítem teve

seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 19/02/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro

300 UND 0,93

279,00

5882 07/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 100,44

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, Serviço de Abordagem de Rua, por um período de 03 meses, conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. O ítem teve seu preço

realinhado através do Edital de Notificação datado de 19/02/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro

108 UND 0,93

100,44

5883 07/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 111,60

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal, por um período de 03 meses, conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. O ítem teve seu preço

realinhado através do Edital de Notificação datado de 19/02/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro

120 UND 0,93

111,60

5884 07/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 111,60

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (água sanitária), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Casa Lar Benedito Franchinni, por um período de 03 meses, conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. O ítem teve seu preço

realinhado através do Edital de Notificação datado de 19/02/2010.

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 47


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro

120 UND 0,93

111,60

5885 07/04/2010 FARMACIA BRASILIA LTDA 130200824400192090339030000 31809 170,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (talco anti-séptico para os pés), para atender as necessidades das Unidades

atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Portal da Inclusão, por um período de 03 meses, conforme Processo

nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104485 TALCO - anti-séptico para os pés.

40 UND 4,25

170,00

5886 07/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824400182087339030000 1000 223,20

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, Telecentros, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência

nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será

efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. O ítem teve seu preço realinhado através do Edital de

Notificação datado de 19/02/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro

240 UND 0,93

223,20

5887 07/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 122,76

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, Portal da Inclusão, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 86810/2008,

Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O

pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. O ítem teve seu preço realinhado através do

Edital de Notificação datado de 19/02/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro

132 UND 0,93

122,76

5888 07/04/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 180100412200022119339030000 1000 1.010,88

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene (cesto plástico), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência

Social e Cidadania, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços

nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a

emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88576 CESTO plástico para lixo com tampa 100 l.

36 UND 28,08

1.010,88

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 48


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5889 07/04/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 180100412200022119339030000 1000 112,32

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene (cesto plástico), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência

Social e Cidadania, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços

nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a

emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88576 CESTO plástico para lixo com tampa 100 l.

4 UND 28,08

112,32

5890 07/04/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824400182087339030000 1000 112,32

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (cesto plástico), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Telecentros, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 86810/2008,

Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O

pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88576 CESTO plástico para lixo com tampa 100 l.

4 UND 28,08

112,32

5891 07/04/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824100192082339030000 1000 56,16

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (cesto plástico), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos, por um período de 03 meses, conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88576 CESTO plástico para lixo com tampa 100 l.

2 UND 28,08

56,16

5892 07/04/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824400192090339030000 31809 56,16

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (cesto plástico), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Portal da Inclusão, por um período de 03 meses, conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88576 CESTO plástico para lixo com tampa 100 l.

2 UND 28,08

56,16

5893 07/04/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824100192082339030000 31787 56,16

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (cestos de lixo) destinado à Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada à

SASC, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88576 CESTO plástico para lixo com tampa 100 l.

2 UND 28,08

56,16

5894 07/04/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824400192090339030000 31809 56,16

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (cesto plástico), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Serviço de Abordagem de Rua, por um período de 03 meses, conforme Processo

nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88576 CESTO plástico para lixo com tampa 100 l.

2 UND 28,08

56,16

5895 07/04/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130300824300196078339030000 1000 56,16

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (cesto plástico), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conselho Tutelar Zona Norte e Zona Sul, por um período de 03 meses, conforme

Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88576 CESTO plástico para lixo com tampa 100 l.

2 UND 28,08

56,16

5896 07/04/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824400182087339030000 1000 336,96

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (cesto plástico), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CRAS: Requião, Ney Braga, Santa Felicidade, Central, Itaipu e Alvorada, por um

período de 03 meses, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos

materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88576 CESTO plástico para lixo com tampa 100 l.

12 UND 28,08

336,96

5897 07/04/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824400182091339030000 1000 112,32

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (cesto plástico), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, por um período de 03 meses,

conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88576 CESTO plástico para lixo com tampa 100 l.

4 UND 28,08

112,32

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11/08/2010 Pág. 50


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5898 07/04/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 130200824300196086339030000 1000 56,16

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (cesto plástico), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal, por um período de 03 meses, conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88576 CESTO plástico para lixo com tampa 100 l.

2 UND 28,08

56,16

5899 07/04/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 110302612500152064339030000 1003 39,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 2 unidades de cera liquida incolor, destinado a área de ESTAR de Maringá, conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. O ítem teve seu preço

realinhado através do Edital de Notificação datado de 04/09/2009. Prazo de entrega: Até 7 dias uteis contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho. Local de entrega: Rua Néo Alves Martins nº 2321 - centro.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1254 CERA líquida incolor, galão de 05 litros

2 UND 19,50

39,00

5900 07/04/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 180100412200022119339030000 1000 71,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Copos Descartáveis 50 ml, para a Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme

Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. O ítem teve seu

preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 04/09/2009..

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

41 COPO descartavel 50ml, pacote com 100un

100 PACOTE 0,71

71,00

5901 07/04/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 180100412200022119339030000 1000 945,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza - Sabão em Pó -, para uso no paço municipal. conforme Processo nº 86810/2008,

Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O

pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100456 SABÃO em po azul, 500g.

500 CX 1,89

945,00

5902 07/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza ( Papel Higienico, Desinfetante e Água Sanitária), para uso no paço municipal,

conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais.

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 51


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

99821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm.

65988 ROLO 0,29

19.136,52

106957 SABONETE liquido, loção super concentrada, 800ml.

500 UND 3,38

1.690,00

1237 DESINFETANTE ação germicida/bactericida, embalagem c

100 UND 0,85

85,00

5903 07/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 465,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materia de limpeza - Água Sanitaria Multiuso, para uso no paço municipal. conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. O ítem teve seu preço

realinhado através do Edital de Notificação datado de 19/02/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro

500 UND 0,93

465,00

5904 07/04/2010 LUIZ CARLOS MANZATO 030100206200022005339014000 1000 150,00

Dispensavel

/ 111 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 1/2 Diária para Dr. Luiz Carlos Manzato para cidade de Curitiba-Pr., no dia 08/04/2010, com saída ás

07h00 e retorno as 18h30, para representar o Sr. Prefeito na cerimônia de posse do Procurador Geral do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

94388 1/2 Diária

1 UND 150,00

150,00

5905 07/04/2010 L L V COMERCIAL LTDA ME 180100412200022119449052000 1000 215,00

Pregão

156 / 2009 19234 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Fragmentadora de Papel, para uso do Expediente da Secretaria Municipal de Administração, conforme Ata

de Registro de Preços nº 97/2009, com validade de 12 meses, ou seja,de 27/07/2009 a 26/07/2010, Pregão nº 156/2009 e Processo nº

19234/2009.

Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega/faturamento do equipamento adquirido.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

101917 Fragmentadora de papel

1 UND 215,00

215,00

5906 07/04/2010 DINIZ AFONSO 100101812200112070339014000 1000 600,00

Dispensavel

/ 116 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias, que serão utilizadas pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente, Diniz Afonso, em viagem a

Curitiba-PR., para participar da Reunião do G22 que está agendado para os dias 15 e 16 de Abril de 2010, no auditório da SEMA, naquela

cidade. Saída dia 15/04/2010 ás 06h00 e retorno dia 16/04/2010 as 23h30.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

2 UND 300,00

600,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 52


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5907 07/04/2010 MARIA DA PENHA TESCARO 090101212200022029339014000 1104 460,00

Dispensavel

/ 561 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias, para a Servidora Maria da Penha Tescaro, matrícula 7842, para cobrir despesas de viagem para

participação da exposição do projeto Maringá Ensina, que é uma publicação que leva o nome da cidade de Maringá a diversos municípios

do Brasil e será exposta em Curitiba nos dias 08, 09 e 10 de Abril. A saída está prevista para dia 07/04/2010 às 23h45 e retorno dia

11/04/2010 às 23h45.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

2 UND 230,00

460,00

5908 07/04/2010 AMARAS - ASSOC. MARINGAENSE APOIO E REINT. ADOLESCENTES 130200824400192090335043000 1000 10.633,15

Dispensavel

/ 587 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Socia -l, relativo ao exercício 2010, de

acordo com a Resolução nº 04/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, Termo de Convênio nº 126/2010 e

documentos anexados ao Processo nº 587/2010. O pagamento será efetuado trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivso (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.

1546 - CC 03-6 (CUSTEIO). Subvenção nº 13012/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 2.633,29

2.633,29

1004 Repasse de verba

3 UND 2.666,62

7.999,86

5909 07/04/2010 AMARAS - ASSOC. MARINGAENSE APOIO E REINT. ADOLESCENTES 130200824400192090315043000 1000 30.800,00

Dispensavel

/ 587 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Socia -l, relativo ao exercício 2010, de

acordo com a Resolução nº 04/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, Termo de Convênio nº 126/2010 e

documentos anexados ao Processo nº 587/2010. O pagamento será efetuado trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivso (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.

1546 - CC 03-6 (PESSOAL). Subvenção nº 13012/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 4.900,01

4.900,01

1004 Repasse de verba

3 UND 8.633,33

25.899,99

5910 07/04/2010 NEIDE BARBOZA LOPES 080201030200122089339039000 1369 850,00

Dispensavel

/ 625 / 2010

Objeto: Valor referente a iberação de adiantamento de viagem para a Assistente Social do CISAM e CAPS II Canção, NEIDE BARBOZA LOPES,

cobrir despesas com estadia, alimentação e translado na participação do II Encontro Nacional dos Serviços Residenciais Terapêuticos e do

Programa de Volta para Casa, com apresentação de Trabalho sobre a Residência Terapêutica de Maringá e outros serviços, no período de

15 a 19/04/2010, em Porto Alegre-RS. Saída ás 07h00 de 15/04/2010 e retorno as 20h00 do dia 19/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 850,00

850,00

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11/08/2010 Pág. 53


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5911 07/04/2010 APARECIDA MORENO PANHOSSI DA SILVA 080201030200122089339014000 1369 1.092,50

Dispensavel

/ 626 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 4.3/4 de Diárias para a Diretora do CISAM/CAPS II Canção e Residência Terapêutica, APARECIDA

MORENO PANHOSSI DA SILVA, cobrir despesas na participação do II Encontro Nacional dos Serviços Residenciais Terapêuticos e do

Programa de Volta para Casa, com apresentação de Trabalho sobre a Residência Terapêutica de Maringá e outros serviços, no período de

15 a 19/04/2010, em Porto Alegre-RS. Saída ás 07h00 de 15/04/2010 e retorno ás 20h00 do dia 19/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

4 UND 230,00

920,00

94387 Diária 3/4

1 UND 172,50

172,50

5912 07/04/2010 JOSE JOAO BALDINO GARCIA 080201030200122089339014000 1369 1.092,50

Dispensavel

/ 626 / 2010

Objeto: Valor referente a li9beração de 4.3/4 de Diárias para o Coordenador do CAPS Canção, JOSÉ JOÃO BALDINO GARCIA, cobrir despesas

na participação do II Encontro Nacional dos Serviços Residenciais Terapêuticos e do Programa de Volta para Casa, com apresentação de

Trabalho sobre a Residência Terapêutica de Maringá e outros serviços, no período de 15 a 19/04/2010, em Porto Alegre-RS. Saída ás

07h00 de 15/04/2010 e retorno ás 20h00 do dia 19/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

4 UND 230,00

920,00

94387 Diária 3/4

1 UND 172,50

172,50

5913 07/04/2010 HERNANDES SERVICOS MEDICOS S/S 180202884611110013339093000 1000 398,92

Dispensavel

/ 53 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, Cadastro 121636, Protocolo 14087 (25/03/2010)-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 398,92

398,92

5914 07/04/2010 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 130200824400182088339039000 1000 500,00

Pregão

376 / 2009 41653 / 2009

Objeto: Valor referente a Locação de equipamento de sonorização e iluminação para atender o III Encontro da Rede Socio Assistencial - 1ª parte -

Tipificação Nacional dos Serviços Sócio Assistenciais: Eixo de proteção social básica a ser realizado no dia 28/04/2010, no Auditório II

da UNIFAMA, conforme Pregão Presencial nº 376/2009, Ata de Registro de Preços nº 148/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

03/11/2009 á 02/11/2010, Processo nº 41653/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos serviços.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

90532 Locação de equipamento

1 UND 500,00

500,00

5915 07/04/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010469171000 1000 71.538,12

Dispensavel

/ 8381 / 2006

Objeto: Valor referente à amortização da dívida com a CAPSEMA - Fundo Municipal de Previdência -, conforme Termo de Acordo de

Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, no valor total de R$-3.525.841,15, divididos em 60 parcelas mensais de

R$-58.764,02, corrigidas anualmente pelo índice IPCA-15, acrescida de taxa anual de juros de 6%, com vencimento no último dia de cada

mês, pelo período de 31/01/2006 a 31/12/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$-71.538,12, para o mês de Abril/2010,

parcela 52/60. ID da dívida: 37.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 71.538,12

71.538,12

5916 07/04/2010 AMPLITEC CONSTRUCOES CIVIS LTDA 150102781100131022449051000 33822 144.892,44

Concorrencia

70 / 2008 740038 / 2008

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras do COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA - Reforma e

Adequação do Ginásio de Esportes Francisco Bueno Neto -, localização: Quadrilátero das Avenidas: Lauro Eduardo Werneck, Colombo,

Demétrio Ribeiro e Prudente de Moras, Quadra 36/36-A, Zona 07, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços -

(quantitativos e preço global) parte integrante do Processo Licitatório nº 74.038/2008. CONVÊNIO nº 247.458-49/2007. Concorrência

Nacional nº 70/2008. Contrato de Prestação de Serviços nº 234/2008, no valor total de R$-1.703.705,78, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-144.892,44. Prazo de execução: 09/04/2010, conforme 5º Aditivo.Prazo de Vigência : 12/04/2010, conforme 5º Aditivo.O

pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos

pertinentes devidamente atestados pela SEURB.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203373 Obra e Instalação

1 UND 144.892,44

144.892,44

5917 07/04/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339036000 1000 50,00

Dispensavel

/ 1667 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem, para despesas com táxi (Pessoa Física), em Curitiba/PR., para reunião na

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná, para tratar de assuntos relacionados aos PLANSEQS de Tecnologia

Nacional, Motofrete e Projovem. Data de Saída: 15/04/2010 às 16h00 - Previsão de chegada 21h00. Data de Retorno: 16/04/2010 às

18h00- Previsão de chegada 23h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 50,00

50,00

5918 07/04/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339014000 1000 450,00

Dispensavel

/ 263 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 1,5 Diária para viagem á Curitiba-PR., para reunião na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego

do Paraná, para tratar de assuntos relacionados aos PLANSEQS de Tecnologia Nacional, Motofrete e Projovem. Data de Saída:

15/04/2010 às 16h00 - Previsão de chegada 21h00.

Data de Retorno: 16/04/2010 às 18h00 - Previsão de chegada 23h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203365 Diária

2 UND 300,00

450,00

5919 08/04/2010 HICONCI HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 110202645100151052449039000 1509 44.487,03

Tomada de Preco

98 / 2009 54315 / 2009

Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá, conforme Contrato de

Prestação de Serviços nº 111/2010, Edital de Tomada de Preços nº 98/2009, Processo nº 54315/2009, no valor de R$-592.680,00 com

vigência da 14 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/05/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$-44.487,03, para execução de

serviços de readequação geométrica - Instituto de Educação. Prazo de pagamento:- Até 10 dias após a apresentação da fatura dos serviços

executados.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 44.487,03

44.487,03

5920 08/04/2010 HICONCI HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 110202645100151052449039000 1509 6.945,76

Tomada de Preco

98 / 2009 54315 / 2009

Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá, conforme Contrato de

Prestação de Serviços nº 111/2010, Edital de Tomada de Preços nº 98/2009, Processo nº 54315/2009, no valor de R$-592.680,00 com

vigência da 14 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/05/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$-6.945,76, para Execução de

serviços de readequação geométrica - retirada de queijo na Av. Duque de Caxias x Av. Tiradentes. Prazo de pagamento:- Até 10 dias após

a apresentação da fatura dos serviços executados.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 6.945,76

6.945,76

5921 08/04/2010 HICONCI HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 110202645100151052449039000 1509 6.192,18

Tomada de Preco

98 / 2009 54315 / 2009

Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá, conforme Contrato de

Prestação de Serviços nº 111/2010, Edital de Tomada de Preços nº 98/2009, Processo nº 54315/2009, no valor de R$-592.680,00 com

vigência da 14 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/05/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$-6.192,18, para Execução de

serviços de readequação geométrica - retirada de ilha - Av. Colombo x Av. Morangueira. Prazo de pagamento:- Até 10 dias após a

apresentação da fatura dos serviços executados.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 6.192,18

6.192,18

5922 08/04/2010 HICONCI HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 110202645100151052449039000 1509 5.158,25

Tomada de Preco

98 / 2009 54315 / 2009

Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá, conforme Contrato de

Prestação de Serviços nº 111/2010, Edital de Tomada de Preços nº 98/2009, Processo nº 54315/2009, no valor de R$-592.680,00 com

vigência da 14 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/05/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.158,25, para Execução de

serviços de readequação geométrica - aumento de canteiro - em frente a Câmara Municipal e ao Instituto de Educação.

Prazo de Pagamento:- Até 10 dias após s apresentação da fatura dos serviços executados.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 5.158,25

5.158,25

5923 08/04/2010 METALURGICA ORIENTAL LTDA 090301236100176036339039000 1104 29.520,00

Pregão

9 / 2010 143 / 2010

Objeto: Valor referente prestação de serviço para a colocação de 328 grades de proteção, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino

Fundamental, em conformidade com o Pregão nº 09/2010, Ata de Registro de Preços nº 24/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de

12/02/2010 a 11/02/2011. Local de entrega: nas Unidades Escolares de acordo com a Secretaria Municipal de Educação. O pagamento

será efetuado em até 20 dias após a execução total dos serviços e o recebimento da Nota Fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

113563 Prestação de Serviços para colocação de grades

328 M2 90,00

29.520,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5924 08/04/2010 ROGERIO GOMES DE AZEVEDO 110202612800052062339039000 1509 1.229,00

Dispensavel

/ 85 / 2010

Objeto: Valor referente a lberação de adiantamento de viagem, para despesas com passagem rodoviária, hospedagem, alimentação e táxi, referente

à 05 dias, para o servidor Rogerio Gomes de Azevedo, em viagem a Curitiba/P., onde participará de curso "Projeto Específico de

Sinalização de Trânsito - Módulo II: Estacionamento e Circulação de veículos e Pedestres" oferecido pela PLANOTRAN, no período de 26

a 30 de Abril de 2010. Saída ás 11h00 do dia 25/04/2010 e Retorno ás 22h40 do dia 30/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 1.229,00

1.229,00

5925 08/04/2010 GILBERTO CEZAR PAVANELLI 120100412200062054339039000 1000 400,00

Dispensavel

/ 350 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesa com taxi (PJ) em Curitiba-Pr., nos dias 13 e 14/04/2010 para o

Sr. Gilberto Cezar Pavanelli e Márcia Santin, onde participarão de reuniões na COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de

Curitba, URBS Transporte Metropolitano de Curitiba e Parque Tecnológico da PUC.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 400,00

400,00

5926 08/04/2010 MARCIA SANTIN 120100412200062054339014000 1000 450,00

Dispensavel

/ 350 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para realização da viagem até a cidade de Curitba-PR., para participar das reuniões: dia 13/04 às

09h00 na COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba; às 14h00 na URBS - Transporte Metropolitano de Curitiba e dia

14 às 10h00 no Parque Tecnológico da PUC - Saída dia 13 às 06h00 - Retorno dia 14 às 16h10, com chegada em Maringá ás 17h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

2 UND 300,00

450,00

5927 08/04/2010 GILBERTO CEZAR PAVANELLI 120100412200062054339014000 1000 390,00

Dispensavel

/ 350 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para realização da viagem até a cidade de Curitba-PR., para participar das reuniões: dia 13/04 às

09h00 na COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba; às 14h00 na URBS - Transporte Metropolitano de Curitiba e dia

14 às 10h00 no Parque Tecnológico da PUC - Saída dia 13 às 06h00 - Retorno dia 14 às 16h10, com chegada em Maringá ás 17h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

2 UND 260,00

390,00

5928 08/04/2010 FUNDO NACIONAL DE SAUDE 180202884611110013442093000 31352 1.833,02

Dispensavel

/ 838 / 2010

Objeto: Valor referente a devolução de rendimentos em 2010 dos recursos de convênio 0276391-55/2008 - Reforma e Ampliação da Unidade

Básica de Saúde no Distrito de Iguatemi.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

101163 Restituição

1 UND 1.833,02

1.833,02

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5929 08/04/2010 FUNDO NACIONAL DE SAUDE 180202884611110013442093000 33352 0,00

Dispensavel

/ 838 / 2010

Objeto: Valor referente a devolução de repasse e rendimentos em 2009 dos recursos de convênio 0276391-55/2008 - Reforma e Ampliação da

Unidade Básica de Saúde no Distrito de Iguatemi.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

101163 Restituição

1 UND 121.216,21

121.216,21

5930 08/04/2010 FUNDO NACIONAL DE SAUDE 080101012200122015339039000 1000 11.206,15

Dispensavel

/ 838 / 2010

Objeto: Valor referente a atualização monetária e juros de mora, ocasionadas pela devolução de recursos de convênio 0276391-55/2008 - Reforma

e Ampliação da Unidade Básica de Saúde no Distrito de Iguatemi.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 11.206,15

11.206,15

5931 08/04/2010 A. PAZINATO MARINGA 090301236100176038449052000 1102 6.114,00

Concorrencia

80 / 2008 86809 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 06 Lavadoras de Alta Pressão, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em

conformidade com a Concorrência Nº 080/2008, Ata de Registro de Preços Nº 047/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

27/04/2009 a 26/04/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal - Antigo Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às

16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos equipamentos e o recebimento da Nota Fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88130 Lavadora de alta pressao (profissional).

6 UND 1.019,00

6.114,00

5932 08/04/2010 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 180100412200022119339039000 1000 0,00

Pregão

266 / 2009 31210 / 2009

Objeto: Valor referente a prestação de serviço de confecção de carimbos, destinados as Secretarias Municipais, conforme Processo nº 1210/2009,

Pregão nº 266/2009 e Ata de Registro de Preços nº 113/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 a 27/08/2010. Local de

entrega: Av XV de Novembro, 701 2º andar - Secretaria de Administração. Forma de pagamento: até 10 dias úteis após a entrega dos

materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²

100 UND 4,92

492,00

111322 Carimbos comuns - de 7 a 9,99cm²

100 UND 5,74

574,00

111323 Carimbos comuns - de 10 a 17,99cm²

10 UND 6,56

65,60

111324 Carimbos comuns - de 18 a 28,99cm²

10 UND 8,20

82,00

111325 Carimbos comuns - de 29 a 35,99cm²

10 UND 9,84

98,40

111326 Carimbos comuns - de 35 a 64,99cm²

2 UND 13,94

27,88

110584 Carimbo Datador - Tipo Tankinho - 4 x 3cm

7 UND 14,35

100,45

110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm

6 UND 13,94

83,64

1074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm

6 UND 18,86

113,16

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5933 08/04/2010 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 190101512200102123339030000 1000 448,13

Pregão

266 / 2009 31210 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Carimbos diversos, para uso da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de

Preços n° 113/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 a 27/08/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias da

emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 266/2009, Processo n° 31210/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²

39 UND 4,92

191,88

111323 Carimbos comuns - de 10 a 17,99cm²

10 UND 6,56

65,60

111324 Carimbos comuns - de 18 a 28,99cm²

14 UND 8,20

114,80

110584 Carimbo Datador - Tipo Tankinho - 4 x 3cm

3 UND 14,35

43,05

110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm

1 UND 13,94

13,94

1074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm

1 UND 18,86

18,86

5934 08/04/2010 ESPACO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 180100412200022119339030000 1000 149,00

Pregão

279 / 2009 32826 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Pasta Executiva em couro, para ser utilizada nos Serviços de Fiscalização para a Gerência de

Manutenção da Coleta de Lixo, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 153/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/11/2009 a 04/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do

Faturamento/Entrega. Pregão nº 279/2009, Processo nº 32826/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3504 Pasta executiva em couro c/ fecho

1 UND 149,00

149,00

5935 08/04/2010 POSTO DE ACUMULADORES PRINCIPE LTDA 110102678200152056339030000 1000 1.080,00

Dispensavel

/ 820 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 04 baterias de 100 AH destinados as máquinas de lavar piso do Terminal Rodoviário de Maringá

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88971 Bateria de alimentação - 24193

4 UND 270,00

1.080,00

5936 08/04/2010 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE AGUA VIVA 130200824100192082335043000 1000 9.451,00

Dispensavel

/ 588 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício 2010, de

acordo com a Resolução nº 04/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, Termo de Convênio nº 127/2010 e

documentos anexados ao Processo nº 588/2010. O pagamento será efetuado trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivso (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.

1546 - CC 03-6 (CUSTEIO). Subvenção nº 13053/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 451,00

451,00

1004 Repasse de verba

3 UND 3.000,00

9.000,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 59


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5937 08/04/2010 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE AGUA VIVA 130200824100192082315043000 1000 23.549,00

Dispensavel

/ 588 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício 2010, de

acordo com a Resolução nº 04/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, Termo de Convênio nº 127/2010 e

documentos anexados ao Processo nº 588/2010. O pagamento será efetuado trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivso (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.

1546 - CC 03-6 (PESSOAL). Subvenção nº 13053/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 5.549,00

5.549,00

1004 Repasse de verba

3 UND 6.000,00

18.000,00

5938 08/04/2010 GISELI BONINI 080201030200122022319094000 1496 0,00

Dispensavel

/ 303 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 01.04.2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

981 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 28,24

28,24

991 INSS sobre 13º salário

1 UND 15,27

15,27

1003 Líquido em rescisão

1 UND 1.505,25

1.505,25

5939 08/04/2010 SOLANGE APARECIDA AMARO NIEHUES 080201030200122022319094000 1496 0,00

Dispensavel

/ 303 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisorias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 16.04.2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

983 INSS

1 UND 153,66

153,66

991 INSS sobre 13º salário

1 UND 102,44

102,44

1003 Líquido em rescisão

1 UND 4.865,95

4.865,95

5940 08/04/2010 ANTONIO FERNANDES DO ROSARIO 110202612500152061339039000 1509 0,00

Pregão

88 / 2009 9666 / 2009

Objeto: Valor referente à prestação de serviços de pintura de sinalização viária horizontal a frio, mecânica e manual, em ruas e avenidas do

Município com fornecimento de tintas, destinados a obras a serem executadas no município, conforme Ata de Registro de Preços nº

050/2009, cpm vigência de 12 meses, ou seja, de 28/04/09 a 27/04/2010, Pregão Presencial nº 088/2009, Processo n° 9666/20. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após a realização dos serviços/apresentação da Nota Fiscal Fatura. Prazo de Execução: De acordo

com a Ordem de Serviços expedida pela SETRAN - Secretaria Municipal de Transportes. O não cumprimento acarretará nas sanções

previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8666/2003. Local de realização dos serviços: Ruas e Avenidas do Município de Maringá,

conforme informado em ORDEM DE SERVIÇO. (fone: 44-3221-8527 ou 3221-8520).

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108111 Prestação de serviço.

29000 M2 9,26

268.540,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5941 08/04/2010 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE AGUA VIVA 130200824100192082335043000 31791 2.816,00

Dispensavel

/ 590 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes do Convênio firmado com a UNIÃO/MDSCF/ SUAS WEB/PSE PISO DE

TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE I (deficiente), relativo as parcelas de Janeiro a Novembro de 2010 (parcial), de acordo com

a Resolução nº 04/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, Termo de Convênio nº 128/2010 e documentos anexados

ao Processo nº 590/2010, cujo pagamento será efetuado mensalmente de acordo com o cronograma de desembolso da união- Fonte

31791 - Conta BANCO DO BRASIL - AG. 0352-2 - CC 110553-1 (CUSTEIO). Subvenção nº 13054

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 816,00

816,00

1004 Repasse de verba

2 UND 1.000,00

2.000,00

5942 08/04/2010 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE AGUA VIVA 130200824100192082315043000 31791 8.184,00

Dispensavel

/ 590 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes do Convênio firmado com a UNIÃO/MDSCF/ SUAS WEB/PSE PISO DE

TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE I (deficiente), relativo as parcelas de Janeiro a Novembro de 2010 (parcial), de acordo com

a Resolução nº 04/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, Termo de Convênio nº 128/2010 e documentos anexados

ao Processo nº 590/2010, cujo pagamento será efetuado mensalmente de acordo com o cronograma de desembolso da união- Fonte

31791 - Conta BANCO DO BRASIL - AG. 0352-2 - CC 110553-1 (PESSOAL). Subvenção nº 13054/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 184,00

184,00

1004 Repasse de verba

8 UND 1.000,00

8.000,00

5943 08/04/2010 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER 130200824400182087315043000 1000 21.181,60

Dispensavel

/ 585 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício 2010, de

acordo com a Resolução nº 04/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, Termo de Convênio nº 130/2010 e

documentos anexados ao Processo nº 585/2010. O pagamento será efetuado trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivso (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.

1546 - CC 03-6 (PESSOAL). Subvenção nº 13056/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 3.851,20

3.851,20

1004 Repasse de verba

3 UND 5.776,80

17.330,40

5944 08/04/2010 JOAO DE MATOS 180202884611110013339093000 1000 38,29

Dispensavel

/ 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2005, cadastro 48166900, protocolo 47214 (07/12/2005)-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 38,29

38,29

5945 08/04/2010 WESLEY DE SOUZA BINATTI 180202884611110013339093000 1000 233,51

Dispensavel

/ 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 22089700, protocolo 12735 (18/03/2010)-SEFAZ.

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11/08/2010 Pág. 61


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 233,51

233,51

5946 08/04/2010 PAULO FRANCA ALBUQUERQUE JUNIOR 180202884611110013339093000 1000 443,34

Dispensavel

/ 52 / 2010

Objeto: alor referente a restituição de IPTU/2003, 2004 e 2005, parcelas 11 e 12, cadastro 20326750, protocolo 5709 (03/02/2010)-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 443,34

443,34

5947 08/04/2010 ALOYSIO SCREMIN DE SOUZA 180202884611110013339093000 1000 3.366,35

Dispensavel

/ 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2008, cadastro 44131900, protocolo 7875 (18/02/2010)-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 3.366,35

3.366,35

5948 08/04/2010 JULIANA GAVIOLI 180202884611110013339093000 1000 419,51

Dispensavel

/ 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2005, cadastro 36509900, protocolos 54166 (03/12/2009 e 1443 12/01/2010)-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1005 Restituição de pagamento indevido

1 UND 419,51

419,51

5949 08/04/2010 J. A. RIBEIRO & FILHO LTDA EPP 130200824300186085339030000 1000 0,00

Concorrencia

4 / 2009 8510 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de manutenção (barra de trilho), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, Espaço Brinco da Vila, conforme Processo nº 8510/2009, Concorrência nº 004/2009, Ata de

Registro de Preços nº 086/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2009 a 24/06/2010. O pagamento será efetuado no prazo de

30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108105 Barra de trilho quadrado, em aluminio - 2 metros

20 UNID 7,00

140,00

5950 08/04/2010 KDP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 180100412200022119449052000 1000 274,50

Concorrencia

4 / 2009 8510 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Serra Circular, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,

conforme Processo nº 8510/2009, Concorrência 004/2009, Ata de Registro de Preços nº 086/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/06/2009 á 24/06/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105777 Serra circular 7 1/4", 115/127V, com potência de 1300w.

1 UND 274,50

274,50

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5951 08/04/2010 KDP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 130200824400182091339030000 1000 656,59

Concorrencia

4 / 2009 8510 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materias (brocas em aço, cola branca, dobradiça, fita PVC e seladora) para o curso de marcenaria, para

atender as necessidades da Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência

Social e Cidadania, conforme Processo nº 8510/2009, Concorrência 004/2009, Ata de Registro de Preços nº 086/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 25/06/2009 á 24/06/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106841 Broca de aço rápido 2 mm.

3 UND 1,25

3,75

101566 Broca de aço rápido 4mm

2 UND 1,60

3,20

91026 Broca em aço rápido - 11mm

2 UND 6,62

13,24

5812 Broca em aço rápido 10mm

1 UND 5,94

5,94

3743 Broca em aço rápido 12mm

1 UND 7,56

7,56

5238 Broca em aço rápido 5mm

2 UND 2,25

4,50

5239 Broca em aço rápido 6mm

2 UND 2,55

5,10

3740 Broca em aço rápido 7mm

3 UND 2,56

7,68

3741 Broca em aço rápido 8mm

2 UND 4,06

8,12

3742 Broca em aço rápido 9mm

3 UND 4,50

13,50

92814 Cola branca, 10kg

1 BALDE 63,00

63,00

685 Dobradiça cermag curva - 35 mm

100 UND 0,73

73,00

107185 Fita PVC branca rolo de 35mm x 50m

5 UNID 21,60

108,00

108120 Seladora para acabamento - lata de 18 litros

1 UNID 142,00

142,00

108121 Seladora para fundo - lata de 18 litros

2 UNID 99,00

198,00

5952 08/04/2010 J. A. RIBEIRO & FILHO LTDA EPP 130200824400182091339030000 1000 2.361,60

Concorrencia

4 / 2009 8510 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materias (broca de aço, chapas e cola fórmica) para o curso de marcenaria, para atender as necessidades da

Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,

conforme Processo nº 8510/2009, Concorrência 004/2009, Ata de Registro de Preços nº 086/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/06/2009 á 24/06/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105820 Broca de aço rápido 3mm.

5 UND 1,70

8,50

108117 Chapa de compensado sumauma - 2,20m x 1,60m x 15mm

6 CHAPA 74,00

444,00

108116 Chapa de fórmica, branco, PF TX - 1,25m x 3,08m x 6mm

6 CHAPA 65,00

390,00

108107 Chapa MDF 1 face, gelo - 1,83m x 2,75m x 15mm.

6 CHAPA 110,00

660,00

108106 Chapa MDF 2 face, gelo - 1,83m x 2,75m x 15mm.

6 CHAPA 120,00

720,00

1079 Cola para formica 14Kg

1 LATA 139,10

139,10

5953 08/04/2010 DE - TUDO TEM - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME 130200824400182091339030000 1000 110,16

Concorrencia

4 / 2009 8510 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (chaves de fenda, chave philips, fita isolante e parafusos philips) para o curso de marcenaria, para

atender as necessidades da Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência

Social e Cidadania, conforme Processo nº 8510/2009, Concorrência 004/2009, Ata de Registro de Preços nº 086/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 25/06/2009 á 24/06/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

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11/08/2010 Pág. 63


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

103265 Chave de fenda 5/16 x 6".

3 UND 4,47

13,41

28530 Chave de fenda 1/4 x 6".

3 UND 2,98

8,94

28601 Chave de fenda 5/16" x 8"

4 UND 4,47

17,88

108025 Chave Philips - 5/16 x 8"

4 UNID 4,57

18,28

105680 Chave philips - 1/4 x 6".

4 UND 2,75

11,00

105894 Fita isolante anti chama - rolo com 19mm x 20mts.

5 UND 2,67

13,35

104617 Parafuso Philips 4,0 x 14mm.

250 UNID 0,01

3,05

104619 Parafuso Philips 4,0 x 20mm.

300 UNID 0,02

4,65

105518 Parafuso Philips 4,0 x 25mm.

500 UNID 0,02

8,75

105904 Parafuso Philips 4,0 x 30mm.

50 UNID 0,02

0,90

108091 Parafuso philips 4,0 x 40mm.

100 UNID 0,02

2,20

95990 Parafuso Philips 4,5 x 50 mm.

250 UNID 0,03

7,75

5954 08/04/2010 MULTIPARAFUSOS COMERCIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA 130200824400182091339030000 1000 194,50

Concorrencia

4 / 2009 8510 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materias (Brocas de widea e lima para enxada) para o curso de marcenaria, para atender as necessidades da

Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,

conforme Processo nº 8510/2009, Concorrência 004/2009, Ata de Registro de Preços nº 086/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/06/2009 á 24/06/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108093 Broca de widea - 25mm - para dobradiça

3 UNID 26,00

78,00

108092 Broca de widea - 35mm - para dobradiça

3 UNID 29,00

87,00

99323 Lima para enxada - 8"

5 UN 5,90

29,50

5955 08/04/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 130200824400182091339030000 1000 1.812,20

Concorrencia

4 / 2009 8510 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materias (chapa e lata thinner) para o curso de marcenaria, para atender as necessidades da Escola

Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme

Processo nº 8510/2009, Concorrência 004/2009, Ata de Registro de Preços nº 086/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/06/2009 á 24/06/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104615 Chapa MDF 1 face branco 1,83m x 2,75m x 015mm.

6 CHAPA 118,80

712,80

108110 Chapa MDF wengue - 1,83m x 2,75m x 15mm.

6 CHAPA 169,90

1.019,40

89533 Solvente thinner, 18 litros

1 UND 80,00

80,00

5956 08/04/2010 A.M COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 190100412200022124339030000 1000 7.596,68

Pregão

242 / 2009 28185 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Chapas de ferro, para ser utilizado pelo Setor de Oficina, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços

Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 116/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 a 27/08/2010. O

pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do Faturamento/entrega. Pregão nº 242/2009 - Processo nº 28185/2009-PMM

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11/08/2010 Pág. 64


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106419 Chapa de ferro 3,00m x 1,20m -1/4".

360 KG 2,42

871,20

106423 Chapa dobrada de ferro 1/8" a 3/8".

1600 KG 2,81

4.496,00

109334 Ferro ou aço chato - 2" x 1/8", com no mínimo 6 metros de c

64 KG 2,88

184,32

90796 Ferro ou aço chato 2" x 3/16" , com no mínimo 6 metros de c

172 KG 2,76

474,72

5675 Ferro ou aço tipo cantoneira - 3/16" x 11/2", com no mínimo 6

242 KG 2,76

667,92

101187 Ferro ou aço tipo cantoneira - 3/16" x 2", com no mínimo 6m

327 KG 2,76

902,52

5957 08/04/2010 A.M COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 190100412200022124339030000 1000 2.351,32

Pregão

242 / 2009 28185 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Chapas de ferro e outros, para ser utilizado pelo Setor de Serralheria, pertencente a Secretaria Municipal de

Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 116/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 a 27/08/2010. O

pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do Faturamento/entrega. Pregão nº 242/2009 - Processo nº 28185/2009-PMM

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106418 Chapa de ferro 3,00m x 1,20m - 3/16".

300 KG 2,42

726,00

106419 Chapa de ferro 3,00m x 1,20m -1/4".

300 KG 2,42

726,00

101185 Ferro ou aço chato , 5/16" x 2" ou 7,94mm x 50,8mm , com n

186 KG 2,76

513,36

109023 Ferro ou aço - cantoneira - 1" x 3 /16", com no mínimo 6m d

6 KG 2,76

16,56

90791 Ferro ou aço tipo cantoneira - 1/8" x 11/2", com no mínimo 6

15 KG 2,76

41,40

5179 Perfil cadeirinha 25x25

100 UND 3,28

328,00

5958 08/04/2010 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 080201030200122089339032000 1496 16.344,00

Pregão

79 / 2009 10820 / 2009

Objeto: Valor referenbte a aquisição de materiais médico hospitalares (bolsa p/colo/ileo e conjunto placa e bolsa) para distribuição gratuíta aos

usuários ostomizados de Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no Ambulatório de Ostomizados da Policlínica

Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/09, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/05/2009 a 13/05/2010. O pagamento

será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 10820/2009 e Pregão nº 079/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102814 Bolsa p/ colo/ileo, dren., sist. 1 peça, opaca, c/ filtro, sem mi

200 UN 15,00

3.000,00

102889 Conj. Placa/Bolsa, colo/íleo, c/ placa sem micropore ,recortá

60 KIT 33,00

1.980,00

102891 Conj. Placa/Bolsa, colo/íleo, placa sem micropore, recortável

270 KIT 33,00

8.910,00

102898 Conj. Placa e Bolsa p/ colo/ileo, sist. 2 peças , Placa CONVEXA

60 KIT 40,90

2.454,00

5959 08/04/2010 COLOPLAST DO BRASIL LTDA. 080201030200122089339032000 1496 0,00

Pregão

79 / 2009 10820 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares ( bolsa p/ colo/ileo e conjunto placa e bolsa ) para distribuição gratuíta aos

usuários ostomizados de Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no Ambulatório de Ostomizados da Policlínica

Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/09, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/05/2009 a 13/05/2010. O pagamento

será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 10820/2009 e Pregão nº 079/2009.

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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102816 Bolsa p/ colo/ileo, FECHADA, sist. 1 peça, opaca, c/ filtro, 3 h

3600 UN 12,00

43.200,00

91739 Bolsa colo/ileo, infantil, sist. 1 peça, dren, RECORTÁVEL, t

40 UND 13,60

544,00

97825 Conj. Placa e Bolsa p/ colo/ileo, sist. 2 peças , Placa CONVEXA

60 KIT 41,80

2.508,00

5960 08/04/2010 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTD 080201030200122089339032000 1496 21.667,36

Pregão

79 / 2009 10820 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares bolsa p/colo/ileo, conjunto placa e bolsa e barreira protetora de pele sintética)

para distribuição gratuíta aos usuários ostomizados de Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no Ambulatório de

Ostomizados da Policlínica Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/09, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/05/2009

a 13/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 10820/2009 e Pregão nº

079/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102812 Bolsa p/ colo/ileo, dren, sist. 1 peça, transparente, 2 hidroc, c

90 UN 12,70

1.143,00

102800 Bolsa p/ colo/ileo, drenável, sist. 1 peça, PC - 32mm

180 UN 12,90

2.322,00

102802 Bolsa p/ colo/ileo, drenável, sist. 1 peça, PC - 38mm

50 UN 13,00

650,00

102901 Conj. Placa e Bolsa p/ colo/ileo, sist. 2 peças , Placa CONVEXA

90 KIT 41,20

3.708,00

102875 Conj. Bolsa e Placa p/ urostomia, Sist. 2 peças,CONVEXA, P

90 KIT 41,50

3.735,00

91734 Barreira protetora de pele sintética em pasta, com álcool.

200 UND 45,00

9.000,00

91732 Barreira protetora de pele sintética, em pó - grama

566 GRAMA 1,96

1.109,36

5961 08/04/2010 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 080201030200122089339032000 1496 6.728,50

Pregão

79 / 2009 10820 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (bolsa p/ colo/ileo, conjunto placa e bolsa, barreira protetora e lenço

umedecido) para distribuição gratuíta aos usuários ostomizados de Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no

Ambulatório de Ostomizados da Policlínica Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/09, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 14/05/2009 a 13/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº

10820/2009 e Pregão nº 079/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102817 Bolsa p/ colo/ileo, FECHADA, sist. 1 peça, transparente, c/ f

120 UN 12,00

1.440,00

102917 Conj. Placa/Bolsa p/ URO, c/ placa recortável, com micropor

120 KIT 34,00

4.080,00

93030 Barreira protetora de pele sintética, em spray, sem álcool.

10 UND 80,85

808,50

94428 Lenço umidecido para limpeza de pele periostomal, sem álco

200 UND 2,00

400,00

5962 08/04/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 130200824400182091339030000 1000 180,20

Pregão

353 / 2009 39267 / 2009

Objeto: Valor refere nte a aquisição de lâmpadas fluorescentes, para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria Municipal de

Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, conforme Processo nº 39267/2009, Pregão nº

353/2009, Ata de Registro de Preços nº 147/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/10/2009 a 27/10/2010. O pagamento será

efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

94566 Lâmpada eletrônica compacta 25Wx127V, com temp de cor m

6 UND 7,70

46,20

121 Lâmpada fluorescente tubular 40W

50 UND 2,68

134,00

5963 08/04/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 130100812200022073339030000 1000 159,40

Pregão

353 / 2009 39267 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de lâmpadas fluorescentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e

Cidadania, conforme Processo nº 39267/2009, Pregão nº 353/2009, Ata de Registro de Preços nº 147/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 28/10/2009 a 27/10/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

94566 Lâmpada eletrônica compacta 25Wx127V, com temp de cor m

12 UND 7,70

92,40

121 Lâmpada fluorescente tubular 40W

25 UND 2,68

67,00

5964 08/04/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 130200824100182081339030000 1000 113,20

Pregão

353 / 2009 39267 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de lâmpadas fluorescente, para atender as necessidades das Unidades atendidas pela Secretaria Municipal de

Assitência Social e Cidadania, Centro de Convivência dos Idosos Eliseo Gianini e Palmeiras, conforme Processo nº 39267/2009, Pregão nº

353/2009, Ata de Registro de Preços nº 147/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/10/2009 a 27/10/2010. O pagamento será

efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

94566 Lâmpada eletrônica compacta 25Wx127V, com temp de cor m

6 UND 7,70

46,20

121 Lâmpada fluorescente tubular 40W

25 UND 2,68

67,00

5965 08/04/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 130300824300196078339030000 1000 113,20

Pregão

353 / 2009 39267 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de lâmpadas fluorescentes, para atender as necessidades das Unidades atendidas pela Secretaria Municipal de

Assistência Social e Cidadania, Conselho Tutelar Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 39267/2009, Pregão nº 353/2009, Ata de

Registro de Preços nº 147/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/10/2009 a 27/10/2010. O pagamento será efetuado no prazo de

30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

94566 Lâmpada eletrônica compacta 25Wx127V, com temp de cor m

6 UND 7,70

46,20

121 Lâmpada fluorescente tubular 40W

25 UND 2,68

67,00

5966 08/04/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 180100412200022119339030000 1000 4.732,50

Pregão

344 / 2009 37636 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de recarga de Gás GLP 13 Kg, para atender a todas as Secretarias desta municipalidade, conforme Ata de

Registro de Preços nº 141/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010, Pregão nº 344/2009 e Processo nº

37636/2009. Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega dos materiais/Nota Fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

98967 Recarga de gás GLP, 13 KG.

150 UND 31,55

4.732,50

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5967 08/04/2010 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500166033449052000 3103 147.041,00

Pregão

526 / 2009 53481 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Mobiliários, destinados a atender o Centro Municipal de Educação Infantil Benedito de Souza, em

conformidade com o Pregão Presencial Nº 526/2009, Ata de Registro de Preços Nº 017/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de

01/02/2010 a 31/01/2011. Local de entrega: Unidades de Educação, conforme cronograma a ser apresentado pela Gerência da

Administração Escolar (Fone: 44-32216939 ou 32216921). O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do lote.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107973 Bancada para Computador, em MDF.

1 UND 3.420,00

3.420,00

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 5.538,50

5.538,50

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 3.420,00

3.420,00

107972 Bancada Planejada, em MDF.

1 UND 1.881,00

1.881,00

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 2.441,50

2.441,50

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 9.433,50

9.433,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 2.223,00

2.223,00

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 3.182,50

3.182,50

107975 Armário Suspenso, em MDF.

1 UND 1.995,00

1.995,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 1.738,50

1.738,50

107977 Armário Aberto, em MDF.

1 UND 2.327,50

2.327,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 4.408,00

4.408,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 1.881,00

1.881,00

107977 Armário Aberto, em MDF.

1 UND 2.327,50

2.327,50

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 1.919,00

1.919,00

107975 Armário Suspenso, em MDF.

1 UND 1.795,50

1.795,50

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 2.033,00

2.033,00

107975 Armário Suspenso, em MDF.

1 UND 1.263,50

1.263,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

2 UND 2.147,00

4.294,00

107977 Armário Aberto, em MDF.

1 UND 2.327,50

2.327,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

2 UND 2.147,00

4.294,00

107977 Armário Aberto, em MDF.

1 UND 2.327,50

2.327,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

2 UND 2.071,00

4.142,00

107977 Armário Aberto, em MDF.

1 UND 2.327,50

2.327,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

2 UND 2.147,00

4.294,00

107977 Armário Aberto, em MDF.

1 UND 2.327,50

2.327,50

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 8.958,50

8.958,50

107978 Estante Planejada, em MDF.

1 UND 10.972,50

10.972,50

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 7.989,50

7.989,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 3.705,00

3.705,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

2 UND 2.071,00

4.142,00

107977 Armário Aberto, em MDF.

1 UND 2.327,50

2.327,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

2 UND 2.147,00

4.294,00

107977 Armário Aberto, em MDF.

1 UND 2.327,50

2.327,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

2 UND 2.147,00

4.294,00

107977 Armário Aberto, em MDF.

1 UND 2.327,50

2.327,50

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 1.111,50

1.111,50

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 1.919,00

1.919,00

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 1.624,50

1.624,50

107975 Armário Suspenso, em MDF.

1 UND 2.593,50

2.593,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 1.482,00

1.482,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

2 UND 3.705,00

7.410,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5968 08/04/2010 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500166033449052000 3103 89.570,75

Pregão

526 / 2009 53481 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Mobiliários, destinados a atender o Centro Municipal de Educação Infantil Nadyr Penteado Virmont, em

conformidade com o Pregão Presencial Nº 526/2009, Ata de Registro de Preços Nº 017/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de

01/02/2010 a 31/01/2011. Local de entrega: Unidades de Educação, conforme cronograma a ser apresentado pela Gerência da

Administração Escolar (Fone: 44-32216939 ou 32216921). O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do lote.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 4.351,00

4.351,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 1.624,50

1.624,50

107975 Armário Suspenso, em MDF.

2 UND 1.330,00

2.660,00

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 1.662,50

1.662,50

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 2.128,00

2.128,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 1.482,00

1.482,00

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 5.557,50

5.557,50

107972 Bancada Planejada, em MDF.

1 UND 3.591,00

3.591,00

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 4.883,00

4.883,00

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 788,50

788,50

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 5.928,00

5.928,00

107972 Bancada Planejada, em MDF.

1 UND 2.508,00

2.508,00

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 3.149,25

3.149,25

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 3.667,00

3.667,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 3.705,00

3.705,00

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 2.470,00

2.470,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 807,50

807,50

107975 Armário Suspenso, em MDF.

1 UND 1.529,50

1.529,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 741,00

741,00

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 1.662,50

1.662,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 2.964,00

2.964,00

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 2.498,50

2.498,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

2 UND 3.334,50

6.669,00

107977 Armário Aberto, em MDF.

2 UND 2.327,50

4.655,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

2 UND 3.296,50

6.593,00

107977 Armário Aberto, em MDF.

2 UND 2.327,50

4.655,00

107968 Balcão de Pia, em MDF.

2 UND 1.577,00

3.154,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 3.486,50

3.486,50

5969 08/04/2010 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500166033449052000 3103 59.223,00

Pregão

526 / 2009 53481 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Mobiliários, destinados a atender o Centro Municipal de Educação Infantil Florestan Fernandes, em

conformidade com o Pregão Presencial Nº 526/2009, Ata de Registro de Preços Nº 017/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de

01/02/2010 a 31/01/2011. Local de entrega: Unidades de Educação, conforme cronograma a ser apresentado pela Gerência da

Administração Escolar (Fone: 44-32216939 ou 32216921). O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do lote.

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 70


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 6.669,00

6.669,00

107972 Bancada Planejada, em MDF.

1 UND 4.655,00

4.655,00

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 2.850,00

2.850,00

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 2.090,00

2.090,00

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 3.771,50

3.771,50

107975 Armário Suspenso, em MDF.

1 UND 3.391,50

3.391,50

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 1.548,50

1.548,50

112693 Gaveteiro móvel - confeccionado em MDF

1 UND 484,50

484,50

107975 Armário Suspenso, em MDF.

1 UND 1.396,50

1.396,50

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 1.463,00

1.463,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 2.593,50

2.593,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 2.593,50

2.593,50

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 3.334,50

3.334,50

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 2.071,00

2.071,00

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 2.223,00

2.223,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 2.071,00

2.071,00

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 2.223,00

2.223,00

107975 Armário Suspenso, em MDF.

1 UND 1.330,00

1.330,00

107975 Armário Suspenso, em MDF.

1 UND 931,00

931,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 2.660,00

2.660,00

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 883,50

883,50

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 2.223,00

2.223,00

107967 Balcão Planejado em MDF.

1 UND 2.660,00

2.660,00

107968 Balcão de Pia, em MDF.

1 UND 883,50

883,50

107976 Armário Fechado, em MDF.

1 UND 2.223,00

2.223,00

5970 09/04/2010 MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES LAVANDERIA - ME 300100618200212042339039000 1515 4.186,36

Pregão

30 / 2007 6701 / 2007

Objeto: Valor referente a prestação de serviço de lavagem de roupas (combate a incêndio, roupas de apicultor, roupas de cama e afins) necessário

para o atendimento do Quartel Central e Postos do Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme III Aditivo ao Contrato de Prestação de

Serviços nº 036/2007 com vigência de 04 meses, ou seja, de 13 Abr 2010 a 12 Ago 2010, no valor total de R$-4.186,36, sendo empenhado

neste ato o valor total, referente a 04 parcelas pelo período de 13 Abr 2010 a 12 Ago 2010, no valor mensal de R$-1.046,59. O pagamento

será efetuado parceladamente em até 15 dias após os serviços executados e atestados pelo Funrebom, mensalmente. Referente Pregão nº

030/2007, Processo nº 6701/2007.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

4 UND 1.046,59

4.186,36

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5971 09/04/2010 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 190100412200021005449051000 3000 143.061,96

Tomada de Preco

5 / 2010 316 / 2010

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de Galerias de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica no Pátio do Almoxarifado Geral,

localização: Avenida Centenário, 116, esquina com a Rua Walter Kreiser, s/nº, Data 08(rem), Quadra A-5, Zona Armazém, conforme

projeto, memorial descritivo e planilha de serviços - (quantitativos e preço global) parte integrante do Processo Licitatório nº 316/2010,

Tomada de Preços nº 05/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 153/2010, no valor de R$-143.061,96, sendo empenhado neste ato o

seu valor integral. Prazo de Execução: 90 dias, após a emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência 150 dias, a partir da assinatura do

Contrato, ou seja, de 25/03/2010 a 24/08/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida

conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

5265 Obra e Instalação

1 UND 143.061,96

143.061,96

5972 09/04/2010 EDITORA CENTRAL LTDA 100101812200112070339039000 1000 265,00

Proc. Inexigibilidade

102 / 2010 552 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição da Assinatura Anual do Jornal o Diário do Norte do Paraná, para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente,

pelo período de 12 meses, ou seja, de Março/2010 á Fevereiro/2011. O pagamento será efetuado em parcela única.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3703 Assinatura de jornal

1 UND 265,00

265,00

5973 09/04/2010 OMEGA MARINGA DISTRIBUICAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA. - 110102678200152056449052000 1000 0,00

Dispensavel

/ 749 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 02 Kits Motor para portão deslizante e 02 pares de barreira infravermelho, destinados ao portão de acesso e

saída de ônibus do Terminal Rodoviário de Maringá, localizado na Avenida Tuiutí, nº 180. Processo nº 749/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108825 Kit motor deslizante industrial (portão eletrônico)

2 UND 2.850,00

5.700,00

79379 SENSORES INFRAVERMELHO

2 UND 235,00

470,00

5974 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 110202612500152059339030000 1509 20.000,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanque - dos veículos da frota

oficial da SETRAN -(Fundo Municipal de Transportes)-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE I é de R$-515.000,00, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-20.000,00, para utilização até 25/11/2010. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009. Prazo para pagamento: as

faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de

cada mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o

percentual de desconto de 52%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3963 Peças diversas p/ veículos

1 UND 20.000,00

20.000,00

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5975 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100172039339030000 1104 0,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanque - dos veículos da frota

oficial da SEDUC -(Transporte Escolar)-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE I é de R$-515.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-30.000,00, para utilização até 25/11/2010. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão

emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês,

serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o

percentual de desconto de 52%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3963 Peças diversas p/ veículos

1 UND 30.000,00

30.000,00

5976 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339030000 1000 23.405,12

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanque - dos veículos da frota

oficial da SEMUSP -(Arborização/Roçada/Praças/Jardins/Limpezas e Outros)-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE I é de R$-515.000,00, sendo

empenhado neste ato o montante de R$-23.405,12, para utilização até 25/11/2010. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009. Prazo

para pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no

período de 01 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de

Veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 52%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109209 Aquisição de peças Lote I

1 UND 23.405,12

23.405,12

5977 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339030000 1000 9.980,73

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanque - dos veículos da frota

oficial da SEMUSP -(Pavimentação Asfáltica)-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE I é de R$-515.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-9.980,73, para utilização até 25/11/2010. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão

emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês,

serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o

percentual de desconto de 52%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109209 Aquisição de peças Lote I

1 UND 9.980,73

9.980,73

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 73


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5978 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102127339030000 1507 0,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanque - dos veículos da frota

oficial da SEMUSP -(Iluminação Pública)-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE I é de R$-515.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-3.000,00, para utilização até 25/11/2010. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão

emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês,

serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o

percentual de desconto de 52%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109209 Aquisição de peças Lote I

1 UND 3.000,00

3.000,00

5979 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 6.230,09

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanque - dos veículos da frota

oficial da SEMUSP -(Viação)-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE I é de R$-515.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-6.230,09, para utilização até 25/11/2010. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão

emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês,

serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o

percentual de desconto de 52%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109209 Aquisição de peças Lote I

1 UND 6.230,09

6.230,09

5980 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339030000 1511 25.554,55

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanque - dos veículos da frota

oficial da SEMUSP -(Coleta de Lixo)-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE I é de R$-515.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-25.554,55, para utilização até 25/11/2010. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão

emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês,

serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o

percentual de desconto de 52%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109209 Aquisição de peças Lote I

1 UND 25.554,55

25.554,55

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 74


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5981 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 110202612500152059339039000 1509 15.000,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanque - dos veículos da frota

oficial da SETRAN -(Fundo Municipal de Transportes)-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE I é de R$-515.000,00, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-15.000,00, para utilização até 25/11/2010. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009. Prazo para pagamento: as

faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de

cada mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o

percentual de desconto de 52%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 15.000,00

15.000,00

5982 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339039000 1000 609,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanque - dos veículos da frota

oficial da SEMUSP -(Roçada/Arborização/Praças/Jardins/Limpeza e Outros)-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE I é de R$-515.000,00, sendo

empenhado neste ato o montante de R$-609,00, para utilização até 25/11/2010. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009. Prazo para

pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período

de 01 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos,

respeitando-se o percentual de desconto de 52%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109204 Prestação de serviço Lote I

1 UND 609,00

609,00

5983 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100172039339039000 1104 10.000,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanque - dos veículos da frota

oficial da SEDUC -(Transporte Escolar)-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE I é de R$-515.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-10.000,00, para utilização até 25/11/2010. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão

emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês,

serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o

percentual de desconto de 52%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 10.000,00

10.000,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 75


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5984 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039000 1000 788,40

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanque - dos veículos da frota

oficial da SEMUSP -(Pavimentação Asfáltica)-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE I é de R$-515.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-788,40, para utilização até 25/11/2010. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas

após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, serão

apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de

desconto de 52%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 788,40

788,40

5985 09/04/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006469071000 1000 41.474,45

Dispensavel

/ 2474 / 2005

Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste

ato o montante de R$-41.474,45, para o mês de Abril/2010, parcela 195/216, ID da dívida 01.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 41.474,45

41.474,45

5986 09/04/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006329021000 1000 10.149,46

Dispensavel

/ 2474 / 2005

Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato

o montante de R$-10.149,46, para o mês de Abril/2010, parcela 195/216, ID da dívida 01.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 10.149,46

10.149,46

5987 09/04/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006469071000 1000 64.192,35

Dispensavel

/ 2474 / 2005

Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado

neste ato o montante de R$-64.192,35, para o mês de Abril/2010, parcela 195/216, ID da dívida 02.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 64.192,35

64.192,35

5988 09/04/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006329021000 1000 15.708,89

Dispensavel

/ 2474 / 2005

Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato

o montante de R$-15.708,89, para o mês de Abril/2010, parcela 195/216, ID da dívida 02.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 15.708,89

15.708,89

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5989 09/04/2010 J. R. DE LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME 080201030200122018339030000 1496 595,00

Pregão

472 / 2009 49732 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de placas indicativas para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº

191/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 17/12/2009 a 16/12/2010, Processo nº 49732/2009, Pregão nº 472/2009. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112468 Placas Polionda 80 x 40 cm em adesivo

25 UND 11,00

275,00

112470 Placas Polionda 100 x 100 cm em adesivo

8 UND 40,00

320,00

5990 09/04/2010 G D C DA SILVA COSTA - ARAPONGAS 110202612500152059339030000 1509 14.700,00

Pregão

305 / 2009 34849 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Jaquetas em Couro, destinados aos Agentes de Trânsito, pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes,

através de Ata de Registro de Preços nº 38/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/2010 à 09/03/2011, Pregão nº 305/2009 e

Processo nº 34849/2009.

LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - antigo aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do

recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

94445 JAQUETA em couro na cor preta p/ motoqueiro.

60 UND 245,00

14.700,00

5991 09/04/2010 KANDYANY EVENTOS LTDA - ME 130200824400182088339039000 1000 4.800,00

Pregão

376 / 2009 41653 / 2009

Objeto: Valor referente a Locação de equipamento de sonorização e iluminação, para a realização da Festa da Canção, no período de 23/04/2010 a

02/05/2010, conforme Pregão nº 376/2009, Ata de Registro de Preços nº 148/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/11/2009 a

03/11/2010 e Processo nº 41653/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

95285 Locação de equipamento de sonorização

1 UND 4.800,00

4.800,00

5992 09/04/2010 BENITES & MARUCHI LTDA 180100412200022119339030000 1000 180,00

Pregão

19 / 2009 4223 / 2009

Objeto: Valor rferente a aquisição de Vassoura tipo Caipira, para a manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de

Registro de Preços nº 053/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2009 a 28/04/2010. O pagamento será efetuado em até 30

dias da emissão do Faturamento/entrega. Pregão nº 019/2009, Processo nº 4223/2009-PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100127 VASSOURA tipo caipira com cabo.

30 UN 6,00

180,00

5993 09/04/2010 MCD PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME 110202612500152059339030000 1509 56,50

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de saco plástico para lixo, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata

de Registro de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 à 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº

38773/2009. Local de entrega- Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, com 100 un

5 Embal 11,30

56,50

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5994 09/04/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 110202612500152059339030000 1509 31,50

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de pano para limpeza destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de

Registro de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 à 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº

38773/2009. Local de entrega- Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

482 Pano p/ limpeza 0,50 x 0,80m

30 UND 1,05

31,50

5995 09/04/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 110202612500152059339030000 1509 227,50

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de papel toalha destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro

de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 à 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº 38773/2009.

Local de entrega- Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de

Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas

50 FARDO 4,55

227,50

5996 09/04/2010 MCD PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME 080201030200122018339030000 1496 7.790,00

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higienização (saco plástico preto para lixo) para uso no Hospital Municipal de Maringá,

conforme Ata de Registro de Preços 42/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento será efetuado

em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 38773/09, Pregão nº 331/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, com 100 un

500 Embal 11,30

5.650,00

106835 SACO de lixo preto 30 litros oxibiodegradável, com 100 un

400 Embal 5,35

2.140,00

5997 09/04/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 130200824400182091339030000 1000 49,40

Pregão

440 / 2009 44797 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materias (pregos com cabeça) para o curso de marcenaria, para atender as necessidades da unidade atendida

pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, conforme Pregão nº

440/2009, Ata de Registro de Preços nº 5/201, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/01/2010 a 21/01/2011, Processo nº 44797/2009.

O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

766 Prego c/ cabeça 17x21

5 KG 4,88

24,40

5326 Prego c/ cabeça 18x27

5 KG 5,00

25,00

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11/08/2010 Pág. 78


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

5998 09/04/2010 ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA - EPP 190100412200022124339030000 1000 885,00

Pregão

198 / 2009 24036 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Eletrodo 4600 - 2,00 mm e outros, para ser utilizado pelo Setor de Oficina, pertencente a Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão nº 198/2009, Processo nº 24036/2009, Ata de Registro de Preços nº 138/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da Emissão do

Faturamento/Entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108905 Eletrodo - 4600 - 2,00 mm

15 KG 15,00

225,00

108903 Eletrodo cromo nikel 2,5 mm - eletrodo duro

15 KG 44,00

660,00

5999 09/04/2010 FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 416,50

Pregão

198 / 2009 24036 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Pneus para carrinho de mão, para ser utilizado pelo Setor de Oficina, pertencente a Secretaria Municipal de

Serviços Públicos, conforme Pregão nº 198/2009, Processo nº 24036/2009, Ata de Registro de Preços nº 138/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da Emissão do Faturamento/Entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105563 Pneu para carrinho de mão - 350-8.

35 UNI 11,90

416,50

6000 09/04/2010 DE - TUDO TEM - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME 190100412200022124339030000 1000 1.142,95

Pregão

198 / 2009 24036 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Chave Philips 1/4 x 6 e Pistolas de ar para pintura, para ser utilizado pelo Setor de Oficina, pertencente a

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão nº 198/2009, Processo nº 24036/2009, Ata de Registro de Preços nº

138/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da Emissão do

Faturamento/Entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105680 Chave philips - 1/4 x 6".

1 UND 2,95

2,95

105774 Pistola de ar para pintura - linha industrial - alta pressão.

5 UND 228,00

1.140,00

6001 09/04/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 66,10

Pregão

198 / 2009 24036 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Broca de aço rápido 7/16 polegadas e outros, para ser utilizado pelo Setor de Oficina, pertencente a

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão nº 198/2009, Processo nº 24036/2009, Ata de Registro de Preços nº

138/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da Emissão do

Faturamento/Entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

5229 ARCO para serra de ferro

2 UND 7,60

15,20

3738 Broca em aço rápido 7/16 polegadas

5 UND 10,18

50,90

6002 09/04/2010 COMERCIAL BARONI LTDA 190100412200022124339030000 1000 85,00

Pregão

198 / 2009 24036 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Parafuso Sextavado 1/4 x2 c/ porca e arruela e outros, para ser utilizado pelo Setor de Oficina, pertencente a

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão nº 198/2009, Processo nº 24036/2009, Ata de Registro de Preços nº

138/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da Emissão do

Faturamento/Entrega.

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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105905 Parafuso Sext. 1 /4 x 2" c/ porca e arruela.

300 UND 0,15

45,00

94247 Trinco latonado unha alto

10 UND 4,00

40,00

6003 09/04/2010 MULTIPARAFUSOS COMERCIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA 190100412200022124339030000 1000 575,00

Pregão

198 / 2009 24036 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Broca de aço rápido 1 polegada, para ser utilizado pelo Setor de Oficina, pertencente a Secretaria Municipal

de Serviços Públicos, conforme Pregão nº 198/2009, Processo nº 24036/2009, Ata de Registro de Preços nº 138/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da Emissão do Faturamento/Entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88872 BROCA de aço rápido 1 polegada

5 UND 115,00

575,00

6004 09/04/2010 ZERAO MAQUINAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 2.041,50

Pregão

198 / 2009 24036 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Eletrodo 4804 - 3,25 x 350 mm e outros, para ser utilizado pelo Setor de Oficina, pertencente a Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão nº 198/2009, Processo nº 24036/2009, Ata de Registro de Preços nº 138/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da Emissão do

Faturamento/Entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106425 Eletrodo 4804- 3,25x 350 mm.

15 KG 8,10

121,50

106428 Eletrodo para ferro fundido (duro).

15 KG 128,00

1.920,00

6005 09/04/2010 ZERAO MAQUINAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 980,05

Pregão

198 / 2009 24036 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Broca de aço rápido, Marreta c/ cabo 1 kg e outros, para ser utilizado pelo Setor de Oficina, pertencente a

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão nº 198/2009, Processo nº 24036/2009, Ata de Registro de Preços nº

138/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da Emissão do

Faturamento/Entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88865 Broca de aço rápido 3/4 polegada

5 UND 55,00

275,00

88870 Broca de aço rapido 5/8"

5 UND 41,50

207,50

88866 Broca de aço rápido 7/8 polegada

5 UND 78,00

390,00

94959 Disco de Corte 9"

20 UND 3,59

71,80

47740 Marreta c/ cabo 1kg

5 UND 7,15

35,75

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 80


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6006 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 110202612500152059339030000 1509 20.000,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para a manutenção preventiva do - sistema Commow Rail, fltros, turbinas e limpeza dos tanques - dos veículos da

frota oficial da SETRAN (Fundo Municipal de Transportes), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE II é de R$-520.000,00, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-20.000,00, para utilização até 25/11/2010. Pregão 399/2009, Processo 34398/2009. Prazo para pagamento: as faturas

serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada

mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o

percentual de desconto de 39%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3963 Peças diversas p/ veículos

1 UND 20.000,00

20.000,00

6007 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339030000 1000 8.000,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para a manutenção preventiva do - sistema Commow Rail, fltros, turbinas e limpeza dos tanques - dos veículos da

frota oficial da SEMUSP (Roçada/Arborização/Jardins/Limpeza e Outros), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE II é de R$-520.000,00, sendo empenhado

neste ato o montante de R$-8.000,00, para utilização até 25/11/2010. Pregão 399/2009, Processo 34398/2009. Prazo para pagamento: as

faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de

cada mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o

percentual de desconto de 39%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109210 Aquisição de peças Lote II

1 UND 8.000,00

8.000,00

6008 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339039000 1000 600,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para a manutenção preventiva do - sistema Commow Rail, fltros, turbinas e limpeza dos tanques - dos veículos da

frota oficial da SEMUSP (Roçada/Arborização/Praças/Jardins/Limpeza e Outros), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº

586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE II é de R$-520.000,00,

sendo empenhado neste ato o montante de R$-600,00, para utilização até 25/11/2010. Pregão 399/2009, Processo 34398/2009. Prazo para

pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período

de 01 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos,

respeitando-se o percentual de desconto de 39%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109205 Prestação de serviço Lote II

1 UND 600,00

600,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 81


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6009 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039000 1000 0,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para a manutenção preventiva do - sistema Commow Rail, fltros, turbinas e limpeza dos tanques - dos veículos da

frota oficial da SEMUSP (Pavimentação Asfáltica), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE II é de R$-520.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-11.976,00, para utilização até 25/11/2010. Pregão 399/2009, Processo 34398/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas

após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, serão

apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de

desconto de 39%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109205 Prestação de serviço Lote II

1 UND 11.976,00

11.976,00

6010 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100172039339039000 1104 10.000,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para a manutenção preventiva do - sistema Commow Rail, fltros, turbinas e limpeza dos tanques - dos veículos da

frota oficial da SEDUC (Transporte Escolar), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE II é de R$-520.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-10.000,00, para utilização até 25/11/2010. Pregão 399/2009, Processo 34398/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas

após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, serão

apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de

desconto de 39%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 10.000,00

10.000,00

6011 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 20.460,08

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para a manutenção preventiva do - sistema Commow Rail, fltros, turbinas e limpeza dos tanques - dos veículos da

frota oficial da SEMUSP (Viação), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE II é de R$-520.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-20.460,08, para utilização até 25/11/2010. Pregão 399/2009, Processo 34398/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas

após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, serão

apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de

desconto de 39%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109210 Aquisição de peças Lote II

1 UND 20.460,08

20.460,08

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 82


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6012 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102127339030000 1507 33.500,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para a manutenção preventiva do - sistema Commow Rail, fltros, turbinas e limpeza dos tanques - dos veículos da

frota oficial da SEMUSP (Roçada/Iluminação Pública), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE II é de R$-520.000,00, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-33.500,00, para utilização até 25/11/2010. Pregão 399/2009, Processo 34398/2009. Prazo para pagamento: as faturas

serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada

mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o

percentual de desconto de 39%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109210 Aquisição de peças Lote II

1 UND 33.500,00

33.500,00

6013 09/04/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339030000 1000 0,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para a manutenção preventiva do - sistema Commow Rail, fltros, turbinas e limpeza dos tanques - dos veículos da

frota oficial da SEMUSP (Pavimentação Asfáltica), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010. O valor do Contrato para o LOTE II é de R$-520.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-28.000,00, para utilização até 25/11/2010. Pregão 399/2009, Processo 34398/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas

após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, serão

apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de

desconto de 39%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109210 Aquisição de peças Lote II

1 UND 28.000,00

28.000,00

6014 09/04/2010 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 27.688,25

Pregão

524 / 2009 44170 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (glicofisiologica inj, solução ringer lactato) para uso no atendimento à pacientes no Hospital

Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 33/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011.

Pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 44170/2009, Pregão nº 524/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

103212 Glicofisiológica isotônica 500mL em sistema fechado

2500 UND 3,37

8.425,00

103213 Glicofisiológica isotônica 1.000mL em sistema fechado

4000 UND 4,30

17.200,00

103214 Ringer Lactato 500mL em sistema fechado

655 UND 3,15

2.063,25

6015 09/04/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 110302612500152064339030000 1003 11,52

Pregão

432 / 2009 45395 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de cola instantânea, destinado a área de ESTAR de Maringá, através da Ata de Registro de Preços 202/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010, Pregão nº 432/2009, Processo nº 45395/2009. A entrega deverá ser

efetuada em até 10 dias uteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Rua Néo Alves Martins nº 2321 - centro e o

pagamento será efetuado em até 30 dias apos a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88992 Cola instantânea tipo superbonder, 5 gramas.

3 TUBO 3,84

11,52

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 83


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6016 09/04/2010 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA 180100412200022119339030000 1000 1.378,50

Pregão

406 / 2009 42233 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Placas Automotivas destinadas a Manutenção dos veículos e motocicletas da Secretaria Municipal de

Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 160/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2009 a 16/11/2010. O

pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do Faturamento/Entrega. Pregão nº 406/2009, Processo nº 42233/2009-PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111338 Placa para veículo, em aço inox, com lacre do Detran

40 PAR 30,90

1.236,00

94814 Placa para motocicleta

5 UND 28,50

142,50

6017 09/04/2010 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.813,20

Pregão

538 / 2009 38804 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material laboratorial para realização de exames junto ao Laboratório Central, visando atender os pacientes

que recorrem às Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 26/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

12/02/2010 a 11/02/2011, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 38804/2009, Pregão nº 538/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

93100 Teste psa livre

100 UND 2,51

251,00

102182 Teste PSA total

500 UND 2,51

1.255,00

102196 Teste específico alfa lactoalbumina

20 UND 7,68

153,60

102197 Teste específico p/ lactoglobulina

20 UND 7,68

153,60

6018 09/04/2010 CAMPAGNOLO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 080201030200122022339030000 1496 2.380,02

Pregão

429 / 2009 42047 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de insumos para lavanderia, para a lavagem de roupas do SIATE/SAMU, conforme Processo nº 42047/2009,

Pregão nº 429/2009, Ata de Registro de Preços nº 164/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2009 a 18/11/2010. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111759 Detergente neutro umectante

19 UND 20,38

387,24

496 Detergente alcalino

35 UND 15,06

527,06

111760 Alvejante desinfetante a base de ácido peracético

27 UND 35,99

971,77

520 ALVEJANTE a base de cloro ativo

13 UND 9,39

122,06

111761 Neutralizante de resíduos alcalinos e alvejantes químicos

15 UND 10,37

155,53

111762 Amaciante de tecidos, concentrado

34 UND 6,36

216,36

6019 09/04/2010 CAMPAGNOLO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 080201030100122019339030000 1495 18.947,56

Pregão

429 / 2009 42047 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de insumos para lavanderia, para a lavagem de roupas das Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº

42047/2009, Pregão nº 429/2009, Ata de Registro de Preços nº 164/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2009 a

18/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 84


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111759 Detergente neutro umectante

111 UND 20,38

2.262,29

496 Detergente alcalino

210 UND 15,06

3.162,35

111760 Alvejante desinfetante a base de ácido peracético

295 UND 35,99

10.617,52

520 ALVEJANTE a base de cloro ativo

74 UND 9,39

694,82

111761 Neutralizante de resíduos alcalinos e alvejantes químicos

88 UND 10,37

912,43

111762 Amaciante de tecidos, concentrado

204 UND 6,36

1.298,15

6020 09/04/2010 CAMPAGNOLO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 080201030200122018339030000 1496 136.727,42

Pregão

429 / 2009 42047 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de insumos para lavanderia, para a lavagem de roupas do Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo

nº 42047/2009, Pregão nº 429/2009, Ata de Registro de Preços nº 164/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2009 a

18/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111759 Detergente neutro umectante

800 UND 20,38

16.304,80

496 Detergente alcalino

1505 UND 15,06

22.663,49

111760 Alvejante desinfetante a base de ácido peracético

2138 UND 35,99

76.950,04

520 ALVEJANTE a base de cloro ativo

533 UND 9,39

5.004,60

111761 Neutralizante de resíduos alcalinos e alvejantes químicos

627 UND 10,37

6.501,05

111762 Amaciante de tecidos, concentrado

1462 UND 6,36

9.303,44

6021 09/04/2010 SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201012800052016339030000 1369 45,80

Pregão

529 / 2009 50282 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito maisena) para uso do CECAPS, na realização de capacitações de servidores

da Saúde, conforme Processo nº 50282/2009, Pregão nº 529/2009, Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112001 Biscoito maisena - O produto deverá conter: açúcar, amido d

10 KG 4,58

45,80

6022 09/04/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 080201012800052016339030000 1369 168,60

Pregão

529 / 2009 50282 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (bebida de soja, biscoito salgado, bolacha tipo sequilho) para uso do CECAPS na

realização de capacitações de servidores da Saúde, conforme Processo nº 50282/2009, Pregão nº 529/2009, Ata de Registro de Preços nº

10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4501 BEBIDA DE SOJA COM SABOR

50 LITRO 1,83

91,50

90837 BISCOITO salgado com gergelim

10 KG 3,53

35,30

89128 BISCOITO tipo sequilho

10 KG 4,18

41,80

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 85


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6023 09/04/2010 BENITES & MARUCHI LTDA 080201012800052016339030000 1369 30,00

Pregão

529 / 2009 50282 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito recheado) para uso do CECAPS na realização de capacitações de servidores

da Saúde, conforme Processo nº 50282/2009, Pregão nº 529/2009, Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107965 BISCOITO Recheado

10 KG 3,00

30,00

6024 09/04/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 080201012800052016339030000 1369 809,00

Pregão

529 / 2009 50282 / 2009

Objeto: Despesa ESTIMADA para aquisição de gêneros alimentícios (biscoito amanteigado, biscoito doce, biscoito salgado, bolacha caseira, pão

de forma, pão francês, pão p/cachorro quente) para uso do CECAPS na realização de capacitações de servidores da Saúde, conforme Ata

de Registro de Preços 10/10, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/01/10 a 24/01/11. Pagamento em até 30 dias após o

faturamento/entrega. Processo 50282/09. Pregão 529/09.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1025 BISCOITO amanteigado 400g

50 UND 1,86

93,00

112003 Biscoito doce integral - Embalagem de 150 g

20 UND 1,45

29,00

112002 Biscoito salgado - O produto deverá conter: farinha de trigo, e

20 KG 3,49

69,80

111975 Bolacha caseira

2 KG 7,00

14,00

111979 Bolinho de chuva

5 KG 8,50

42,50

403 PÃO DE FORMA

30 KG 3,99

119,70

404 Pão francês.

100 KG 4,16

416,00

89124 PÃO PARA CACHORRO QUENTE

100 UND 0,25

25,00

6025 09/04/2010 DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLUMBIA LTDA 180100412200022119339030000 1000 52,80

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de chá mate, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por um

período de 03 meses, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011//2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a entrega dos materiais/emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

321 CHÁ MATE.

60 CAIXA 0,88

52,80

6026 09/04/2010 DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLUMBIA LTDA 130200824400192090339030000 31809 592,20

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (adoçante, chá mate, farinha de mandioca, farinha de trigo e milho verde), para

atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, Portal da Inclusão, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011//2009, Ata

de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O prazo para pagamento será de 30

dias após a entrega dos materiais/emissão da nota fiscal.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1013 ADOÇANTE dietetico 100ml

10 UND 1,16

11,60

321 CHÁ MATE.

100 CAIXA 0,88

88,00

326 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA

20 KG 1,14

22,80

89125 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

60 PACOTE 5,99

359,40

89034 MILHO VERDE

120 UND 0,92

110,40

6027 09/04/2010 DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLUMBIA LTDA 130200824300196086339030000 1000 789,50

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (adoçante, chá mate, farinha de mandioca, farinha de trigo e milho verde), para

atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, Abrigo Provisório Municipal, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº

011//2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O prazo para

pagamento será de 30 dias após a entrega dos materiais/emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1013 ADOÇANTE dietetico 100ml

10 UND 1,16

11,60

321 CHÁ MATE.

120 CAIXA 0,88

105,60

326 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA

20 KG 1,14

22,80

89125 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

90 PACOTE 5,99

539,10

89034 MILHO VERDE

120 UND 0,92

110,40

6028 09/04/2010 DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLUMBIA LTDA 130200824100192082339030000 1000 581,92

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (adoçante, chá mate, farinha de mandioca, farinha de trigo e milho verde), para

atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, Casa Lar Benedito Franchinni, por um período de 03 meses, conforme Processo

nº 4125/2009, Pregão nº 011//2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a

05/05/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a entrega dos materiais/emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1013 ADOÇANTE dietetico 100ml

30 UND 1,16

34,80

321 CHÁ MATE.

100 CAIXA 0,88

88,00

326 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA

10 KG 1,14

11,40

89125 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

60 PACOTE 5,99

359,40

89034 MILHO VERDE

96 UND 0,92

88,32

6029 09/04/2010 DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLUMBIA LTDA 130200824400192090339030000 31784 228,18

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (chá mate, farinha de trigo e milho verde), para atender às necessidades da

Unidade atendida pela SASC, Centro de Referência (CREAS - Sentinela), conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011//2009, Ata de

Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias

após a entrega dos materiais/emissão da nota fiscal.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

321 CHÁ MATE.

30 CAIXA 0,88

26,40

89125 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

30 PACOTE 5,99

179,70

89034 MILHO VERDE

24 UND 0,92

22,08

6030 09/04/2010 DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLUMBIA LTDA 110102678200152056339030000 1000 0,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 50 caixas de chá mate, destinados ao atendimento dos Terminais Rodoviário e Urbano, conforme Processo

nº 4125/2009, Pregão nº 011//2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a

05/05/2010. LOCAL DE ENTREGA: Av: Tuiutí, 180 - Zona 08 - Terminal Rodoviário - PRAZO DE ENTREGA - até 10 dias contados do

recebimento da Nota de Empenho - Prazo de Pagamento - até 30 dias do Faturamento/Entrega

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

321 CHÁ MATE.

50 CAIXA 0,88

44,00

6031 09/04/2010 DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLUMBIA LTDA 110302612500152064339030000 1003 70,40

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 80 caixas de chá mate, destinados ao ESTAR de maringá, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº

011//2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O prazo para

pagamento será de 30 dias após a entrega dos materiais/emissão da nota fiscal. Local de entrega: Rua Néo Alves Martins nº 2321 - centro -

área do ESTAR. Prazo de entrega: Até 10 dias úteis contados apartir do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: em até 30

dias contados a partir da entrega total dos produtos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

321 CHÁ MATE.

80 CAIXA 0,88

70,40

6032 09/04/2010 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 110302612500152064339030000 1003 152,10

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 45 pacotes de café, destinados ao ESTAR de maringá, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº

011//2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. Local de entrega: Rua

Néo Alves Martins nº 2321 - centro - área do ESTAR Prazo de entrega: Até 10 dias úteis contados apartir do recebimento da Nota de

Empenho. Prazo de Pagamento: em até 30 dias contados a partir da entrega total dos produtos adquiridos. A empresa foi habilitada a

fornecer o ítem com seu respectivo preço através do Edital de Notificação datado de 27/08/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

318 CAFÉ em pó, 500g.

45 PACOTE 3,38

152,10

6033 09/04/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 090101212200022029339039000 1104 1.000,00

Proc. Inexigibilidade

251 / 2009 43061 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de postagem, despesas com selos e encaminhamento de

correspondências, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e Parecer nº 2562/2009-PROGE e I

Aditivo ao Contrato nº 9912209337, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2009 a 26/04/2010, no valor total de R$-5.000,00,

sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00, a qual deverá ser utilizada no período de 01/01/2010 a 26/04/2010. O

faturamento deverá ocorrer após o dia 20 de cada mês e o pagamento será efetuado até o dia 03 do mês subsequente ao vencido, ou em até

05 dias úteis após o recebimento da fatura pela SEDUC. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 251/2009, Processo nº

43061/2009.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 1.000,00

1.000,00

6034 09/04/2010 A V SEQUINEL FILHO - MALHAS E ESTAMPARIA 110202612500152059339030000 1509 2.430,00

Pregão

414 / 2009 42576 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Bonés em poliéster, destinados aos Agentes de Trânsito, pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes,

conforme Pregão nº 414/2009, Processo nº 42576/2009, Ata de Registro de Preços nº 30/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de

24/02/2010 à 23/02/2011. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10

dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - até 30 dias contados após a entrega total dos

materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

91524 Boné 100% poliéster

360 UND 6,75

2.430,00

6035 09/04/2010 FGG INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E ENXOVAIS LTDA 110202612500152059339030000 1509 7.080,00

Pregão

414 / 2009 42576 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Calças esporte, destinados aos Agentes de Trânsito, pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes,

conforme Pregão nº 414/2009, Processo nº 42576/2009, Ata de Registro de Preços nº 30/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de

24/02/2010 à 23/02/2011. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10

dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - até 30 dias contados após a entrega total dos

materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105051 CALÇA ESPORTE MASCULINA E FEMININA - TIPO OP

240 UND 29,50

7.080,00

6036 09/04/2010 EDUVI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME 080201030200122018339030000 1496 37,00

Pregão

414 / 2009 42576 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de protetores de ouvido em silicone, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Pregão nº

414/2009, Processo nº 42576/2009, Ata de Registro de Preços nº 30/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/02/2010 à

23/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias contados após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

98215 Protetor auricular

50 UND 0,74

37,00

6037 09/04/2010 FRESTA VERDY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110202612500152059339030000 1509 6.840,00

Pregão

414 / 2009 42576 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de camisas e camisetas, destinados aos Agentes de Trânsito, pertencentes à Secretaria Municipal de

Transportes, conforme Pregão nº 414/2009, Processo nº 42576/2009, Ata de Registro de Preços nº 30/2010, com validade de 12 meses, ou

seja, de 24/02/2010 à 23/02/2011. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA -

Até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - até 30 dias contados após a entrega total

dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105055 CAMISA TIPO POLO - MASCULINA E FEMININA (MAN

360 UND 15,00

5.400,00

105054 CAMISETA BRANCA ESCRITA - SETRAN.

240 UND 6,00

1.440,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6038 09/04/2010 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 180100412200022119339039000 1000 7.926,00

Pregão

35 / 2010 382 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para conserto com fornecimento de peças (troca dos Cabos 3/8 com 175 mt, tirantes, troca da

polia e ajustes da fita, etc.) do elevador ATLAS SCHINDLER do prédio do Paço Municipal, para o exercicio de 2010, conforme Contrato

de Prestação de Serviços nº 144/2010, no valor total de R$-16.026,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.926,00 referente

ao ítem 1 - LOTE I -, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/03/2010 a 15/03/2011. Pregão nº 35/2010, Processo nº 382/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 7.926,00

7.926,00

6039 09/04/2010 EDITORA CENTRAL LTDA 060100412300022011339039000 1000 510,00

Dispensavel

/ 574 / 2010

Objeto: Valor referente a publicação de 01 Edital PB no formato de 03 col x 10 cm no Caderno Classificados, seção: Publicidade Legal, de

Convite para Audiência Pública da LDO 2011 , nos dias 11 e 13/04/2010. O pagamento deverá ser efetuado em 30 dias.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203448 Publicação

1 UND 510,00

510,00

6040 09/04/2010 OSWALDO TADASHI SHUDO 130200824400182087339036000 1000 3.666,80

Proc. Dispensa

19 / 2009 7947 / 2009

Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Locação nº 038/2009 do imóvel localizado na Rua Pará de Minas, 347, Jardim Alvorada, nesta

cidade, destinado à acomodação da família da Sra. Marlene Barbosa, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/03/2011, no

valor total de R$-4.400,16, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.666,80, correspondente a 10 meses de aluguel, ao custo

mensal de R$-366,68, pelo período de 02/03/2010 a 01/01/2011, conforme Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 019/2009 e

Parecer Jurídico nº 632/2009. O pagamento será efetuado até o dia 10 de cada mês.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

958 Locação de imóvel

10 MESES 366,68

3.666,80

6041 09/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 180100412800052121339030000 1000 607,40

Pregão

493 / 2009 50290 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (refresco em pó e torrada integral) destinado ao preparo da lanches

(coffee break) para os cursos de capacitação e valorização dos servidores oferecidos por esta municipalidade, conforme Processo nº

50290/2009, Pregão n° 493/2009 e Ata de Registro de Preços n° 13/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/01/2010 a

25/01/2011. A entrega dos alimentos deverá ser efetuada na Rua Arthur Thomas, 806 (prédio do PROCON), com agendamento pelo

telefone: 3221-2245.

Forma de Pagamento: Em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89422 Refresco em pó sabor variado com 500g

60 UND 2,79

167,40

112006 Torrada integral - pacote com 15g

2000 UND 0,22

440,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6042 09/04/2010 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 080201030100122019449052000 1495 15.221,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de equipamentos médico-hospitalares diversos (mesa clínica, escada de 02 degraus, mesa ginecológica, carro

de curativos, suporte p/soro, etc) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 36518/2009, Pregão nº 318/2009 e Ata

de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30

dias após o faturamento/entrega. .

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3273 Mesa clínica estofada

21 UND 153,00

3.213,00

4261 Escada c/ 2 degraus c/ piso anti-derrapa

50 UND 26,50

1.325,00

89455 Mesa ginecológica com suporte para perneira

7 UND 340,00

2.380,00

3535 Cadeira p/ coleta de exame

18 UND 90,00

1.620,00

17106 CARRO DE CURATIVO MODELO HVS

3 UND 124,00

372,00

17097 MESA AUXILIAR C/ RODIZIO, ARMACAO TUBULA

8 UND 260,00

2.080,00

17144 SUPORTE PARA SORO REGULAVEL EM INOX C/ R

5 UND 110,00

550,00

89418 BACIA em aço inox com diâmetro 35 cm - 4.700 ml -0,8mm

4 UND 63,00

252,00

106911 Mesa mayo com estrutura em tubos de aço inoxidável.

9 UND 186,00

1.674,00

16057 Otoscópio com cabo metal cromado, conjunto com espéculos

9 UND 195,00

1.755,00

6043 09/04/2010 S. R. S. SANTOS & CIA LTDA 080201030100122019449052000 1495 900,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de fogão doméstico 04 bocas para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 36518/2009,

Pregão nº 318/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4229 Fogão doméstico 4 bocas com isolamento térmico.

3 UND 300,00

900,00

6044 09/04/2010 S. R. S. SANTOS & CIA LTDA 080201030100122019449052000 1495 3.000,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de aparelho de ar condicionado 12.000 btu/h para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº

36518/2009, Pregão nº 318/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a

29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4258 APARELHO de ar condicionado 12000 btu/h

3 UND 1.000,00

3.000,00

6045 09/04/2010 SERCON - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSP 080201030100122019449052000 1495 133.000,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de utensílio médico-hospitalar (auto clave horizontal) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme

Processo nº 36518/2009, Pregão nº 318/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009

a 29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

16102 AUTOCLAVE HORIZONTAL 96 LITROS, AUTOMATI

7 UND 19.000,00

133.000,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6046 09/04/2010 CROSS LTDA-ME 080201030100122019449052000 1495 4.200,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento médico-hospitalar (aparelho de ultrassom) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme

Processo nº 36518/2009, Pregão nº 318/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009

a 29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106078 Aparelho de ultrassom Peizoelétrico

3 UNID 1.400,00

4.200,00

6047 09/04/2010 PALLAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 080201030200122089449052000 1496 16.600,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de conjunto odontológico para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 36518/2009, Pregão

nº 318/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

16382 Conjunto odontológico

4 UND 4.150,00

16.600,00

6048 09/04/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 080201030100122019449052000 1495 3.390,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de lavadora de alta pressão para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 36518/2009,

Pregão nº 318/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

19612 Lavadora de alta pressão de água profissional, 1800 libras, 11

3 UND 1.130,00

3.390,00

6049 09/04/2010 A. PAZINATO MARINGA 080201030100122019449052000 1495 28.491,10

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliário (cadeira fixa e giratória na cor verde, longarina e mesa de reunião) para uso nas Unidades

Básicas de Saúde, conforme Processo nº 36518/2009, Pregão nº 318/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105741 CADEIRA FIXA - ESPUMA INJETADA.

123 UND 69,00

8.487,00

8302 Mesa de reunião em melanina 18 mm, retangular, medidas de

3 UND 225,00

675,00

106910 Cadeira giratória com espuma injetada, com regulagem de al

57 UND 144,30

8.225,10

89436 LONGARINA, 04 LUGARES.

18 UND 208,00

3.744,00

6203 Longarina 03 lugares sem apoio de braços.

40 UND 184,00

7.360,00

6050 09/04/2010 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 080201030100122019449052000 1495 855,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de utensílio médico-hospitalar (tambor inox) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº

36518/2009, Pregão nº 318/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a

29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

17306 Tambor inox 24 x 24 cm

9 UND 95,00

855,00

6051 09/04/2010 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD 080201030100122019449052000 1495 0,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de utensílio médico-hospitalar (tambor inox) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº

36518/2009, Pregão nº 318/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a

29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

17392 Tambor inox 16 x 14 cm

9 UND 30,85

277,65

6052 09/04/2010 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD 080201030100122019449052000 1495 3.510,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento médico-hospitalar (balança com régua antopométrica) para uso nas Unidades Básicas de

Saúde, conforme Processo nº 36518/2009, Pregão nº 318/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

16158 Balança adulto com régua antropométrica

9 UND 390,00

3.510,00

6053 09/04/2010 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP 080201030100122019449052000 1495 8.062,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento médico-hospitalar (foco auxiliar e mesa auxiliar) para uso nas Unidades Básicas de Saúde,

conforme Processo nº 36518/2009, Pregão nº 318/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89567 Foco auxiliar de luz fria haste flexível

28 UND 144,00

4.032,00

17203 Mesa auxiliar quadrada em inox, medidas aproximadas 0,40

26 UND 155,00

4.030,00

6054 09/04/2010 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 080201030100122019449052000 1495 22.728,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliário (escrivaninha, mocho com rodízios, cadeira e armário 2 portas) para uso nas Unidades Básicas de

Saúde, conforme Processo nº 36518/2009, Pregão nº 318/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

9285 Armário em fórmica 2 portas

9 UND 499,00

4.491,00

6150 Mocho à gás com encosto ortopédico

22 UND 199,00

4.378,00

3280 Escrivaninha em pós fórmica c/ 03 gaveta

30 UND 389,00

11.670,00

9916 CADEIRA CAIXA, ASSENTO REVESTIDO EM COUR

11 UND 199,00

2.189,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6055 09/04/2010 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 080201030100122019449052000 1495 880,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de televisor 29 polegadas para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 36518/2009, Pregão

nº 318/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1916 Tv 29 polegadas estéreo tela plana c/dvd

1 UND 880,00

880,00

6056 09/04/2010 LUIZ FERNANDO SABO ME 200101545100141010449039000 1000 164.700,00

Pregão

163 / 2008 21556 / 2008

Objeto: Valor referente ao 8º e 9º Aditivo ao Contrato de Locação de Bens Móveis nº 004/2008, no valor de R$-164.700,00, visando a

continuidade dos serviços de locação de 05 caminhões trucados, tipo basculantes, para execução de movimentação de terras no Parque do

Japão, devidamente Justificada nos autos, conforme correspondência da Secretaria de Serviços Públicos, parte integrante do Processo de

Despesa nº 21556/2008,

Pregão nº 163/2008. Prazo de Vigência 90 dias, a partir de 28/01/2010 à 28/04/2010.O pagamento será efetuado em até 05 dias uteis após

a apresentação de nota Fiscal/Fatura devidamente atestado.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 164.700,00

164.700,00

6057 09/04/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 12953 / 2005

Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do financiamento destinado ao PMAT, Contrato 04.2.242.2.1, vigência de 15/07/2004 a

15/07/2012, com pagamento trimestral de 15/07/2004 a 15/07/2006 e mensal a partir de 15/08/2006, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-13.823,87 para o mês de Abril/2010, parcela 45/72, ID da dívida 31.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 13.823,87

13.823,87

6058 09/04/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 12953 / 2005

Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, Contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em

72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira parcela em 15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-70.029,74, para o mês de Abril/2010, parcela 45/72, ID da dívida 31.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 70.029,74

70.029,74

6059 12/04/2010 JORGE SORIANO INOCENTE 150102781100132122339031000 1000 10.000,00

Dispensavel

/ 765 / 2010

Objeto: Valor destinado a pagamento da premiação em dinheiro aos atletas vencedores da 10ª Copa Cidade Canção de Ciclismo, que se realizará

no dia 30/05/2010, no município de Maringá, nas Categorias Elite/Sub-23, do 1º ao 5º lugar; Elite Feminino do 1º ao 5º lugar; Junior

Masculino do 1º ao 3º lugar; Junior Feminino do 1º ao 3º lugar; Sub-30 do 1º ao 3º lugar; Master (A) do 1º ao 3º lugar; Master (B) do 1º ao

3º lugar e Master (C) do 1º ao 3º lugar, em conformidade com o regulamento da prova.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1006 Prêmio em pecúnia/dinheiro

1 UND 10.000,00

10.000,00

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11/08/2010 Pág. 94


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6060 12/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 10.141,00

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-10.141,00, para o mês de Abril/2010, correspondente a parcela 25/57. ID da dívida 73.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 10.141,00

10.141,00

6061 12/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 3.201,58

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-3.201,58, para o mês de Abril/2010, correspondente a parcela 25/57. ID da dívida 73.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 3.201,58

3.201,58

6062 12/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 7.516,59

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-7.516,59, para o mês de Abril/2010, correspondente a parcela 24/56. ID da dívida 74.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 7.516,59

7.516,59

6063 12/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 2.374,81

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-2.374,81, para o mês de Abril/2010, correspondente a parcela 24/56. ID da dívida 74.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 2.374,81

2.374,81

6064 12/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 3.354,19

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-3.354,19, para o mês de Abril/2010, correspondente a parcela 24/56. ID da dívida 75.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 3.354,19

3.354,19

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11/08/2010 Pág. 95


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6065 12/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 1.063,53

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-1.063,53, para o mês de Abril/2010, correspondente a parcela 24/56. ID da dívida 75.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 1.063,53

1.063,53

6066 12/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 3.560,68

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-3.560,68, para o mês de Abril/2010, correspondente a parcela 25/57. ID da dívida 76.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 3.560,68

3.560,68

6067 12/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 1.128,57

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste

ato o montante de R$-1.128,57 para o mês de Abril/2010, parcela 25/57, ID da dívida 76.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 1.128,57

1.128,57

6068 12/04/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 42.878,25

Dispensavel

/ 4305 / 2007

Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contrato

AFPR/SFM n° 1276/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-42.878,25, para o mês de Abril/2010, parcela 38/93 - ID da dívida 63.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 42.878,25

42.878,25

6069 12/04/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 31.981,56

Dispensavel

/ 4305 / 2007

Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contrato

AFPR/SFM n° 1276/2006, vencendo a primeira parcela no mês de Março/2007 e a última no mês de Novembro/2014, sendo empenhado

neste ato o montante de R$-31.981,56, para o mês de Abril/2010, parcela 38/93 - ID da dívida 63.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 31.981,56

31.981,56

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 96


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6070 12/04/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 17.973,36

Dispensavel

/ 4305 / 2007

Objeto: Valor referente á amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contrato

AFPR/SFM n° 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10 de Março/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendo empenhado neste

ato o montante de R$-17.973,36, para o mês de Abril/2010, parcela 38/93 - ID da dívida 64.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 17.973,36

17.973,36

6071 12/04/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 4305 / 2007

Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contrato

AFPR/SFM n° 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10 de Março/2007 e a última no dia 10 de Novembro/2014, sendo

empenhado neste ato o montante de R$-13.407,26, para o mês de Abril/2010, parcela 38/93 - ID da dívida 64.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 13.407,26

13.407,26

6072 12/04/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 85.612,50

Dispensavel

/ 29555 / 2005

Objeto: Valor referente à amortização da dívida do Paraná Urbano, Contrato nº 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e a

última no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 85.612,50, para o mês de Abril/2010, parcela 64/91. ID da

dívida 32.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 85.612,50

85.612,50

6073 12/04/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 27.513,31

Dispensavel

/ 29555 / 2005

Objeto: Valor referente aos Juros sôbre a dívida do Paraná Urbano, Contrato nº 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e a

última no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 27.513,31, para o mês de Abril/2010, parcela 64/91. ID da

dívida 32.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 27.513,31

27.513,31

6074 13/04/2010 RENAULT DO BRASIL S/A 080201030200122089449052000 1496 333.608,72

Proc. Inexigibilidade

106 / 2010 844 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 04 veículos tipo furgão, transformados em ambulâncias, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, nos

atendimentos de urgência e emergência à população, através de "carona" ao Registro de Preços - Processo 07.479.618-4 - Pregão

Eletrônico - SRP nº 047/09 da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - Departamento de Administração de Materiais,

conforme Parecer Jurídico nº 823/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 106/2010-PMM, Processo nº

844/2010-PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108736 Veículo Tipo Furgão, transformado em Ambulância

4 UND 83.402,18

333.608,72

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 97


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6075 13/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 69502 / 2008

Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia

10/Maio/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 17.290,68, para o mês de Abril/2010, parcela 21/94. ID da dívida 78.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 17.290,68

17.290,68

6076 13/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 69502 / 2008

Objeto: Valor referente aos juros sôbre o Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia

10/Maio/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 18.815,64, para o mês de Abril/2010, parcela 21/94. ID da dívida 78.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 18.815,64

18.815,64

6077 13/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 1306 / 2009

Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Ginásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia de 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Agosto/2016, sendo

empenhado neste ato o montante de R$-6.591,67, para o mês de Abril/2010, parcela 16/92. ID da dívida 80.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 6.591,67

6.591,67

6078 13/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 1306 / 2009

Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Ginásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia de 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Agosto/2016, sendo

empenhado neste ato o montante de R$-7.588,93, para o mês de Abril/2010, parcela 16/92. ID da dívida 80.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 7.588,93

7.588,93

6079 13/04/2010 BELLA DECOR DECORACOES LTDA 090301236100176038339039000 1102 27.225,47

Pregão

531 / 2009 52941 / 2009

Objeto: Valor referente a Prestação de Serviços necessários para a confecção e colocação de cortinas, destinadas a atender os Escolas Municipais

de Ensino Fundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 531/2009, Ata de Registro de Preço nº 014/2010 com vigência de

12 meses, ou seja, de 26/01/2010 a 25/01/2011. Local de entrega: será identificado pela Secretaria Municipal de Educação, dentro do

perímetro urbano de Maringá, quando da efetivação da compra. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos

produtos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107340 Prestação de serviço

4420 METRO 3,96

17.502,09

109132 Prestação de serviços para colocação e/ou montagem de corti

4420 METRO 2,20

9.723,38

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 98


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6080 13/04/2010 BELLA DECOR DECORACOES LTDA 090201236500166074339030000 1102 24.798,24

Pregão

531 / 2009 52941 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais de Consumo (varão, suporte para varão, argola para cortina e gancho para argola) e Tecidos (forro

e black-out) necessários para a confecção e colocação de cortinas, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em

conformidade com o Pregão Presencial nº 531/2009, Ata de Registro de Preço nº 014/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de

26/01/2010 a 25/01/2011. Local de entrega: será identificado pela Secretaria Municipal de Educação, dentro do perímetro urbano de

Maringá, quando da efetivação da compra. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107908 TECIDO para forro 100% poliester.

1871 METRO 5,72

10.703,72

110550 Varão para cortina

1120 METRO 3,96

4.435,20

89912 Suporte em plástico p/ varão em mogno médio

1120 UND 3,52

3.942,40

89910 Argola plástica em mogno média

11200 UND 0,11

1.182,72

7715 Gancho para argola

11200 UND 0,04

492,80

107909 Tecido black-out.

835 METRO 4,84

4.041,40

6081 13/04/2010 BELLA DECOR DECORACOES LTDA 090301236100176038339030000 1102 40.130,14

Pregão

531 / 2009 52941 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais de Consumo (varão, suporte para varão, argola para cortina e gancho para argola) e Tecidos (forro

e black-out) necessários para a confecção e colocação de cortinas, destinadas a atender as Escola Municipais de Ensino Fundamental, em

conformidade com o Pregão Presencial nº 531/2009, Ata de Registro de Preço nº 014/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de

26/01/2010 a 25/01/2011. Local de entrega: será identificado pela Secretaria Municipal de Educação, dentro do perímetro urbano de

Maringá, quando da efetivação da compra. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107908 TECIDO para forro 100% poliester.

3514 METRO 5,72

20.102,48

110550 Varão para cortina

1781 METRO 3,96

7.052,76

89912 Suporte em plástico p/ varão médio

1781 UND 3,52

6.269,12

89910 Argola plástica média,

17810 UND 0,11

1.880,74

7715 Gancho para argola

17810 UND 0,04

783,64

107909 Tecido black-out.

835 METRO 4,84

4.041,40

6082 13/04/2010 BELLA DECOR DECORACOES LTDA 090201236500166074339039000 1102 16.670,69

Pregão

531 / 2009 52941 / 2009

Objeto: Valor referente a Prestação de Serviços necessários para a confecção e colocação de cortinas, destinadas a atender os Centros Municipais

de Educação Infantil, em conformidade com o Pregão Presencial nº 531/2009, Ata de Registro de Preço nº 014/2010 com vigência de 12

meses, ou seja, de 26/01/2010 a 25/01/2011. Local de entrega: será identificado pela Secretaria Municipal de Educação, dentro do

perímetro urbano de Maringá, quando da efetivação da compra. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos

produtos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107340 Prestação de serviço

2706 METRO 3,96

10.716,87

109132 Prestação de serviços para colocação e/ou montagem de corti

2706 METRO 2,20

5.953,82

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 99


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6083 13/04/2010 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 180100412200022119449052000 1000 0,00

Pregão

93 / 2009 12429 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 5 balcões a serem utilizados na Central de Compras desta municipalidade, conforme Processo nº

12429/2009, Ata de Registro de Preços nº 58/2009, con validade de 12 meses, ou seja, de 07/05/2009 a 06/05/2010, Pregão nº 93/2009. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

12071 Balcão em madeira 2 portas 1 divisória

5 UND 247,00

1.235,00

6084 13/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 68307 / 2008

Objeto: Valor referente a amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,

sendo empenhado neste ato o montante de R$21.262,81, para o mês de Abril/2010, parcela 22/93. ID da dívida 77.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 21.262,81

21.262,81

6085 13/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 68307 / 2008

Objeto: Valor referente a juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação

de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016, sendo

empenhado neste ato o montante de R$-22.263,80, para o mês de Abril/2010, parcela 22/93. ID da dívida 77.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 22.263,80

22.263,80

6086 13/04/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010329122000 1000 2.951,52

Dispensavel

/ 24280 / 2007

Objeto: Valor referente à multa sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°

7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa

anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento

de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.951,52, para o mês

de Abril/2010, parcela 37/60, ID da dívida 37.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

666 Multa

1 UND 2.951,52

2.951,52

6087 13/04/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010469171000 1000 29.515,20

Dispensavel

/ 24280 / 2007

Objeto: alor referente à amortização correspondente ao parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei

Municipal n° 7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de

uma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e

Parcelamento de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de

R$-29.515,20, para o mês de Abril/2010, parcela 37/60 - ID da dívida 37.

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 100


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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 29.515,20

29.515,20

6088 13/04/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010329121000 1000 22.865,44

Dispensavel

/ 24280 / 2007

Objeto: Valor referente aos juros sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°

7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa

anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento

de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$-22.865,44 para o

mês de Abril/2010, parcela 37/60 - ID da dívida 37.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 22.865,44

22.865,44

6089 13/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 10786 / 2009

Objeto: Valor referente a amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia

10/Agosto/2017, sendo empenhhadp neste ato a importância de R$-25.655,70, para o mês de Abril/2010, parcela 14/90. ID da dívida 81.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3441 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 25.655,70

25.655,70

6090 13/04/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 10786 / 2009

Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia de

10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 29.541,58, para o mês de Abril/2010, parcela 14/90. ID da dívida 81.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3440 Juros

1 MESES 29.541,58

29.541,58

6091 13/04/2010 BUSIQUIA & CIA LTDA - EPP 090301236100176038449052000 1102 20.808,00

Pregão

522 / 2009 53528 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 17 unidades de Freezer Horizontal, destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em

conformidade com Pregão Presencial nº 522/2009, Ata de Registro de Preços nº 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

08/03/2010 a 07/03/2011. Local de entrega: Almoxarifado do Patrimônio, na Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n (antigo aeroporto) das 08h00 às

11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108550 Freezer horizontal com capacidade aproximada de 500 litros.

17 UND 1.224,00

20.808,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 101


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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6092 13/04/2010 BUSIQUIA & CIA LTDA - EPP 090201236500166074449052000 1102 12.240,00

Pregão

522 / 2009 53528 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 10 unidades de Freezers Horizontal, destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em

conformidade com Pregão Presencial nº 522/2009, Ata de Registro de Preços nº 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

08/03/2010 a 07/03/2011. Local de entrega: Almoxarifado do Patrimônio, na Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n (antigo aeroporto) das 08h00 às

11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108550 Freezer horizontal com capacidade aproximada de 500 litros.

10 UND 1.224,00

12.240,00

6093 13/04/2010 BUSIQUIA & CIA LTDA - EPP 090201236500166033449052000 3103 28.152,00

Pregão

522 / 2009 53528 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 23 unidades de Freezer Horizontal destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em

conformidade com Pregão Presencial nº 522/2009, Ata de Registro de Preços nº 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

08/03/2010 a 07/03/2011. Local de entrega: Almoxarifado do Patrimônio, na Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n (antigo aeroporto) das 08h00 às

11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108550 Freezer horizontal com capacidade aproximada de 500 litros.

23 UND 1.224,00

28.152,00

6094 13/04/2010 BUSIQUIA & CIA LTDA - EPP 090201236500166033449052000 3103 0,00

Pregão

522 / 2009 53528 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 100 unidades de Aparelhos de DVD, destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em

conformidade com Pregão Presencial nº 522/2009, Ata de Registro de Preços nº 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

08/03/2010 a 07/03/2011. Local de entrega: Almoxarifado do Patrimônio, na Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n (antigo aeroporto) das 08h00 às

11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

87658 APARELHO de DVD Player

100 UND 154,00

15.400,00

6095 13/04/2010 BUSIQUIA & CIA LTDA - EPP 090301236100176038449052000 1102 0,00

Pregão

522 / 2009 53528 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 98 unidades de Aparelhos de DVD, destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em

conformidade com Pregão Presencial nº 522/2009, Ata de Registro de Preços nº 35/2010, em conformidade com Pregão Presencial nº

522/2009, Ata de Registro de Preços nº 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/03/2010 a 07/03/2011. Local de entrega:

Almoxarifado do Patrimônio, na Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n (antigo aeroporto) das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento

será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

87658 APARELHO de DVD Player

98 UND 154,00

15.092,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 102


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6096 13/04/2010 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 090301236100176038449052000 1102 3.597,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 03 Refrigeradores, destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade

com o Pregão Presencial nº 318/2009, Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a

29/11/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal - (antigo aeroporto)- das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal. O ítem teve seu preço realinhado

através do Edital de Notificação datado de 12/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

17580 Refrigerador 360 litros

3 UND 1.199,00

3.597,00

6097 13/04/2010 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 090201236500165031449052000 1103 1.199,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Refrigerador, que será destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil Dona Geny Correia, para o

início de suas atividades, em conformidade com o Pregão Presencial nº 318/2009, Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de

12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal - (antigo aeroporto)- das 08h00 às 11h00 e das

13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega do equipamento adquirido e recebimento da Nota Fiscal. O

ítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 12/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

17580 Refrigerador 360 litros

1 UND 1.199,00

1.199,00

6098 13/04/2010 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 090201236500166033449052000 3103 3.597,00

Pregão

318 / 2009 36518 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 03 Refrigeradores, destinados ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o

Pregão Presencial nº 318/2009, Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010.

Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal - (antigo aeroporto)- das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em

até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal. O ítem teve seu preço realinhado através do

Edital de Notificação datado de 12/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

17580 Refrigerador 360 litros

3 UND 1.199,00

3.597,00

6099 13/04/2010 CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE ME 130200824400182091339030000 1000 280,00

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (melancia), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, conforme Processo nº 50127/2009,

Pregão nº 523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento

será efetuado no prazo de 30 dias.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1046 Melancia.

560 KG 0,50

280,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 103


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6100 13/04/2010 CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE ME 130200824300196086339030000 1000 280,00

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (melancia), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal, conforme Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009, Ata

de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo

de 30 dias.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1046 Melancia.

560 KG 0,50

280,00

6101 13/04/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 459,20

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, conforme Processo nº

50127/2009, Pregão nº 523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011.

O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

320 KG 0,45

144,00

368 BATATA INGLESA ESPECIAL

320 KG 0,40

128,00

334 LARANJA PÊRA

480 KG 0,39

187,20

6102 13/04/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 459,20

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valorm referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranjas), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal, conforme Processo nº 50127/2009, Pregão nº

523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será

efetuado no prazo de 30 dias.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

320 KG 0,45

144,00

368 BATATA INGLESA ESPECIAL

320 KG 0,40

128,00

334 LARANJA PÊRA

480 KG 0,39

187,20

6103 13/04/2010 PEDRINA DUARTE TICIANELI 090301236100176036339039000 1104 250,00

Dispensavel

/ 328 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem (PJ), para cobrir despesas com deslocamento para a Diretora de Ensino Pedrina

Duarte Ticianeli que viajará à São Paulo para participar do evento Escola de Alto Desempenho - Seminário Internacional de Práticas

Inovadoras para a Educação -, como representante da Secretaria Municipal de Educação de Maringá. A saída está prevista para dia

15/04/2010 às 06h00 e retorno dia 15/04/2010 às 20h05.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 250,00

250,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 104


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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6104 13/04/2010 PEDRINA DUARTE TICIANELI 090301236100176036339030000 1000 75,00

Dispensavel

/ 328 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem (Material de Consumo), para cobrir despesas com deslocamento para a Diretora de

Ensino Pedrina Duarte Ticianeli que viajará à São Paulo para participar do evento Escola de Alto Desempenho - Seminário Internacional

de Práticas Inovadoras para a Educação -, como representante da Secretaria Municipal de Educação de Maringá. A saída está prevista para

dia 15/04/2010 às 06h00 e retorno dia 15/04/2010 às 20h05.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 75,00

75,00

6105 13/04/2010 ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO LTDA 100201854100112053339039000 1000 190,00

Dispensavel

/ 576 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação de Serviço de Empresa Técnica Especializada e Autorizada para realizar a calibração de 01 Aparelho

Medidor Sonoro "DECIBELÍMETRO", desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Setor de Controle Ambiental. Responsável -

Antoninho Strabelli, Fone 3221-1335

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

94707 Manutenção

1 UND 190,00

190,00

6106 13/04/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 160100824400202014339030000 1000 616,05

Pregão

184 / 2009 21339 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de copa e cozinha - (assadeiras retangulares e redondas, bule de alumínio, espremedores de alho e

de batatas, panelas tipo caçarola e de pressão de 20 litros), destinados as mulheres abrigadas na Casa Abrigo "Edna Rodrigues de Souza",

conforme Pregão Eletrônico nº 184/2009, Processo nº 21339/2009, Ata de Registro de Preço nº 134/2009, com validade de 12 meses, ou

seja, de 30 de setembro de 2009 à 29 de setembro de 2010. O Pagamento será efetuado em até 30 dias após entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88402 Assadeira nº04

6 UND 7,67

46,02

108220 Assadeira redonda em alumínio - fundo removível - dimensõe

4 UND 7,90

31,60

108221 Assadeira redonda em alumínio - tipo hotel - com orla - dime

4 UND 8,40

33,60

105924 Bule de alumínio - 2 a 5 Litros

1 UNID 18,00

18,00

88093 Espremedor de alho em aluminio.

3 UND 2,95

8,85

7608 Espremedor de batatas

3 UND 4,90

14,70

108231 Panela (caçarola) com tampa em alumínio batido, com duas a

4 UND 32,50

130,00

108232 Panela (caçarola) com tampa em alumínio batido, com duas a

4 UND 27,79

111,16

6630 Panela de pressão alumínip 20 litros

1 UND 222,12

222,12

6107 14/04/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 31809 199,00

Pregão

22 / 2009 4698 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (leite e milho para pipoca), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

SASC, Serviço de Abordagem de Rua, conforme Processo nº 4698/2009, Pregão nº 022/2009, Ata de Registro de Preços nº 065/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2009 a 21/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota

fiscal. O ítem 1 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 17/11/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

335 LEITE tipo longa vida

120 LITRO 1,55

186,00

91721 MILHO para pipoca, 500g.

10 UND 1,30

13,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 105


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6108 14/04/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 31809 1.021,70

Pregão

22 / 2009 4698 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (cravo, erva doce, leite e milho), para atender as necessidades da Unidade atendida

pela SASC, Portal da Inclusão, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 4698/2009, Pregão nº 022/2009, Ata de Registro de

Preços nº 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2009 a 21/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após

a emissão da nota fiscal. O ítem 3 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 17/11/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

91862 CRAVO da índia, 7gr

40 UND 0,33

13,20

1110 ERVA DOCE

1 KG 26,50

26,50

335 LEITE tipo longa vida

600 LITRO 1,55

930,00

91721 MILHO para pipoca, 500g.

40 UND 1,30

52,00

6109 14/04/2010 PRISMA INFORMATICA LTDA 180100412200022119449052000 3514 0,00

Pregão

351 / 2009 38156 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de relógios-ponto biométricos para instalação em unidades públicas municipais, conforme Processo nº

38156/2009, Pregão Presencial 351/2009 e Ata de Registro de Preços 144/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a

20/10/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 20.882,00, correspondente a 10 unidades. O pagamento será efetuado em até

30 dias após a entrega total dos equipamenbtos adquiridos, instalados, testados e em perfeito funcionamento.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111611 Relógio-Ponto Biométrico

10 UND 2.088,20

20.882,00

6110 14/04/2010 KAMPO SUPRIMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 180,80

Pregão

433 / 2009 42793 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de fraldas descartáveis, para atender as necessidades do P.A. Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços

nº 012/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após

faturamento/entrega dos materiais. Processo nº 42793/2009 e Pregão Presencial nº 433/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

421 FRALDA descartável com elástico nas pernas, com barreira e

20 PACOTE 9,04

180,80

6111 14/04/2010 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 080201030200122089339030000 1496 5.142,00

Pregão

433 / 2009 42793 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de luvas de látex para procedimento, tamanho médio, para uso nas clínicas de odontologia da Secretaria

Municipal de Saúde, com recursos CEO, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após faturamento/entrega dos materiais. Processo nº 42793/2009 e

Pregão Presencial nº 433/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1664 LUVA de látex para procedimentos, tam médio, caixa com 1

300 CAIXA 17,14

5.142,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 106


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6112 14/04/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824400192090339030000 31809 97,60

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (fermento químico), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC,

Portal da Inclusão, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107299 FERMENTO químico em pó, embalagem de 250g

40 UNID 2,44

97,60

6113 14/04/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 130200824400192090339030000 31809 1.734,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (arroz e feijão), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC,

Portal da Inclusão, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

312 Arroz agulhinha tipo 1.

180 PACOTE 7,30

1.314,00

329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I

210 KG 2,00

420,00

6114 14/04/2010 ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 130200824400192090339030000 31809 373,60

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (macarrão), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, Portal

da Inclusão, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

338 MACARRÃO com semola e ovos, espaguete, 400g

100 UND 0,95

95,00

337 MACARRÃO PARA SOPA AVE MARIA

40 KG 1,99

79,60

89126 MACARRÃO PARAFUSO

100 KG 1,99

199,00

6115 14/04/2010 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 130200824400192090339030000 31809 100,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (Côco ralado e fubá), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

SASC, Portal da Inclusão, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de

12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89036 CÔCO ralado

40 UND 1,00

40,00

330 FUBÁ AMARELO

80 KG 0,75

60,00

6116 14/04/2010 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 130200824400192090339030000 31809 0,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (amendoim e colocaru), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

SASC, Portal da Inclusão, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de

12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 107


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

310 AMENDOIM descascado 500g

90 UND 1,33

119,70

322 COLORAU

20 KG 2,20

44,00

6117 14/04/2010 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 130200824400192090339030000 31809 536,40

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (achocolatado em pó), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

SASC, Portal da Inclusão, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de

12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

307 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO

180 KG 2,98

536,40

6118 14/04/2010 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 130200824400192090339030000 31809 608,08

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito água e sal, extrato de tomate, fermento biológico e sal), para atender as

necessidades da Unidade atendida pela SASC, Portal da Inclusão, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro

de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias

após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

313 BISCOITO agua e sal 400g

140 UND 1,29

180,60

89127 EXTRATO DE TOMATE

192 UND 1,24

238,08

89079 FERMENTO biologico seco, envelope com 10g

500 UND 0,32

160,00

352 SAL refinado

60 KG 0,49

29,40

6119 14/04/2010 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 130200824300186085339030000 1000 0,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (amendoim e colorau), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela

SASC, CIACAS: Mandacaru, F.A. Comunidade e A.A.B.B., conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de

Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após

a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

310 AMENDOIM descascado 500g

600 UND 1,33

798,00

322 COLORAU

80 KG 2,20

176,00

6120 14/04/2010 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 130200824400182091339030000 1000 0,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (amendoim e colorau), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

SASC, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de

Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após

a emissão da nota fiscal.

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 108


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

310 AMENDOIM descascado 500g

350 UND 1,33

465,50

322 COLORAU

60 KG 2,20

132,00

6121 14/04/2010 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 130200824300196086339030000 1000 0,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (amendoim e colorau), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

SASC, Abrigo Provisório Municipal, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

310 AMENDOIM descascado 500g

90 UND 1,33

119,70

322 COLORAU

20 KG 2,20

44,00

6122 14/04/2010 DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLUMBIA LTDA 180100412800052121339030000 1000 44,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis ( chá mate) destinado ao preparo da lanches (coffee break) para os

cursos de capacitação e valorização dos servidores oferecidos por esta municipalidade, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº

011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será

efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega, que deverá ser na Rua Arthur Thomas, 806 (prédio do PROCON), com

agendamento pelo telefone: 3221-2245.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

321 CHÁ MATE.

50 CAIXA 0,88

44,00

6123 14/04/2010 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 180100412800052121339030000 1000 287,30

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (café em pó) destinado ao preparo da lanches (coffee break) para os

cursos de capacitação e valorização dos servidores oferecidos por esta municipalidade, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº

011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será

efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega, que deverá ser na Rua Arthur Thomas, 806 (prédio do PROCON), com

agendamento pelo telefone: 3221-2245. O ítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 27/08/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

318 CAFÉ em pó, 500g.

85 PACOTE 3,38

287,30

6124 14/04/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300186085339030000 1000 408,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (amido de milho e chocolate granulado), para atender as necessidades das

Unidades atendidas pela SASC, CIACAS: Mandacaru, F.A. Comunidade e A.A.B.B., conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº

011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será

efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega,

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

311 AMIDO DE MILHO.

180 UNID 0,90

162,00

5186 Chocolate granulado - embalagem com 1 Kg.

60 UND 4,10

246,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 109


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6125 14/04/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300196086339030000 1000 136,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (amido de milho e chocolate granulado), para atender as necessidades da Unidade

atendida pela SASC, Abrigo Provisório Municipal, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº

056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o

faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

311 AMIDO DE MILHO.

60 UNID 0,90

54,00

5186 Chocolate granulado - embalagem com 1 Kg.

20 UND 4,10

82,00

6126 14/04/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400182091339030000 1000 231,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (amido de milho e chocolate granulado), para atender as necessidades da Unidade

atendida pela SASC, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de

Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de

30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

311 AMIDO DE MILHO.

120 UNID 0,90

108,00

5186 Chocolate granulado - embalagem com 1 Kg.

30 UND 4,10

123,00

6127 14/04/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400192090339030000 31809 136,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (amido de milho e chocolate granulado), para atender as necessidades da Unidade

atendida pela SASC, Portal da Inclusão, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o

faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

311 AMIDO DE MILHO.

60 UNID 0,90

54,00

5186 Chocolate granulado - embalagem com 1 Kg.

20 UND 4,10

82,00

6128 14/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 1.641,36

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito, caldo de carne/galinha e ervilha), para atender as necessidades da

Unidade atendida pela SASC, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009,

Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no

prazo de 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1025 BISCOITO amanteigado 400g

600 UND 1,87

1.122,00

3660 CALDO de carne bovina

240 CX 0,62

148,80

1026 CALDO de galinha

240 CAIXA 0,62

148,80

92293 ERVILHA em lata, 320g

288 UND 0,77

221,76

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 110


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6129 14/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 839,40

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito amanteigado, caldo de carne/galinha e ervilha), para atender as

necessidades da Unidade atendida pela SASC, Abrigo Provisório Municipal, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de

Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de

30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1025 BISCOITO amanteigado 400g

300 UND 1,87

561,00

3660 CALDO de carne bovina

150 CX 0,62

93,00

1026 CALDO de galinha

150 CAIXA 0,62

93,00

92293 ERVILHA em lata, 320g

120 UND 0,77

92,40

6130 14/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 2.424,60

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito amanteigado, caldo de carne/galinha e ervilha), para atender as

necessidades das Unidades atendidas pela SASC, CIACAS: Mandacaru, F.A. Comunidade e A.A.B.B., conforme Processo nº 4125/2009,

Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O

pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1025 BISCOITO amanteigado 400g

900 UND 1,87

1.683,00

3660 CALDO de carne bovina

300 CX 0,62

186,00

1026 CALDO de galinha

300 CAIXA 0,62

186,00

92293 ERVILHA em lata, 320g

480 UND 0,77

369,60

6131 14/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 547,12

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito amanteigado, caldo de carne/galinha e ervilha), para atender as

necessidades da Unidade atendida pela SASC, Centro Dia dos Idosos, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 4125/2009,

Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O

pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1025 BISCOITO amanteigado 400g

200 UND 1,87

374,00

3660 CALDO de carne bovina

80 CX 0,62

49,60

1026 CALDO de galinha

80 CAIXA 0,62

49,60

92293 ERVILHA em lata, 320g

96 UND 0,77

73,92

6132 14/04/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824100192082339030000 1000 73,20

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (fermento químico), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC,

Casa Lar Benedito Franchinni, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de

Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após

o faturamento/entrega.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107299 FERMENTO químico em pó, embalagem de 250g

30 UNID 2,44

73,20

6133 14/04/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 130200824100192082339030000 1000 897,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (arroz e feijão), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC,

Centro Dia dos Idosos, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº

056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o

faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

312 Arroz agulhinha tipo 1.

90 PACOTE 7,30

657,00

329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I

120 KG 2,00

240,00

6134 14/04/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 130200824300196086339030000 1000 0,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (arroz e feijão), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC,

Abrigo Provisório Municipal, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

312 Arroz agulhinha tipo 1.

180 PACOTE 7,30

1.314,00

329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I

210 KG 2,00

420,00

6135 14/04/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 130200824100192082339030000 1000 1.176,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (arroz e feijão), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC,

Casa Lar Benedito Franchinni, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de

Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após

o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

312 Arroz agulhinha tipo 1.

120 PACOTE 7,30

876,00

329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I

150 KG 2,00

300,00

6136 14/04/2010 ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 130200824100192082339030000 1000 314,80

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (macarrão), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASc, Centro

Dia dos Idosos, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº

056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o

faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

338 MACARRÃO com semola e ovos, espaguete, 400g

80 UND 0,95

76,00

337 MACARRÃO PARA SOPA AVE MARIA

40 KG 1,99

79,60

89126 MACARRÃO PARAFUSO

80 KG 1,99

159,20

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6137 14/04/2010 ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 130200824100192082339030000 1000 314,80

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (macarrão), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, Casa

Lar Benedito Franchinni, por um período de 03 meses, conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº

056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o

faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

338 MACARRÃO com semola e ovos, espaguete, 400g

80 UND 0,95

76,00

337 MACARRÃO PARA SOPA AVE MARIA

40 KG 1,99

79,60

89126 MACARRÃO PARAFUSO

80 KG 1,99

159,20

6138 14/04/2010 VISOAR REFRIGERACAO LTDA 080201030200122089449052000 1496 6.250,00

Pregão

532 / 2009 54664 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 02 Aparelhos de Ar Condicionado, para a utilização na clínica odontológica da Unidade de Saúde Iguaçú,

com recursos CEO, conforme Processo nº 54664/2009, Pregão nº 532/2009 e Ata de Registro de Preços nº 007/2010, com vigência de 12

meses, ou seja, de 22/01/2010 a 21/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos equipamentos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6147 Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUS, modelo split

2 UND 3.125,00

6.250,00

6139 14/04/2010 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.102,00

Pregão

202 / 2009 24771 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza e higienização (detergente neutro 5 litros) para abastecimento do Hospital Municipal de

Maringá, conforme Processo nº 24771/2009, Pregão nº 202/2009 e Ata de Registro de Preços nº 131/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 23/09/2009 a 22/09/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108074 Detergente neutro super concentrado em embalagem de 05 l

76 UNID 14,50

1.102,00

6140 14/04/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA 090301236100176038339030000 1102 1.000,00

Pregão

391 / 2009 41648 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 400 rolos de fita colorida, destinados a atender as necessidade pedagógicas das Escolas Municipais de

Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 41648/2009, Pregão nº 391/2009, Ata de Registro de Preços nº 192/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 17/12/2009 a 16/12/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo Armazém do IBC, Bairro

Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos

produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111483 Fita metalóide rolo de 15mm x 50 metros, cores diversas

400 ROLO 2,50

1.000,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6141 14/04/2010 ESPACO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 090201236500166074339030000 1102 29,00

Pregão

391 / 2009 41648 / 2009

Objeto: Valorn referente a aquisição de 100 pacotes de brocal, destinadas a atender as necessidades pedagógicas dos Centros Municipais de

Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 41648/2009, Pregão nº 391/2009, Ata de Registro de Preços nº 192/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 17/12/2009 a 16/12/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo Armazém do IBC, Bairro

Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos

produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111482 Brocal para trabalhos manuais, cores diversas

100 PACOTE 0,29

29,00

6142 14/04/2010 ESPACO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 090301236100176038339030000 1102 72,50

Pregão

391 / 2009 41648 / 2009

Objeto: Valorn referente a aquisição de 250 pacotes de brocal, destinadas a atender as necessidade pedagógicas das Escolas Municipais de Ensino

Fundamental, em conformidade com o Processo nº 41648/2009, Pregão nº 391/2009, Ata de Registro de Preços nº 192/2009, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 17/12/2009 a 16/12/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo Armazém do IBC, Bairro Aeroporto, no

período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos

e recebimento da Nota Fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111482 Brocal para trabalhos manuais, cores diversas

250 PACOTE 0,29

72,50

6143 14/04/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA 090201236500166074339030000 1102 250,00

Pregão

391 / 2009 41648 / 2009

Objeto: Valorn referente a aquisição de 100 rolos de fita colorida, destinados a atender as necessidade pedagógicas dos Centros Municipais de

Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 41648/2009, Pregão nº 391/2009, Ata de Registro de Preços nº 192/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 17/12/2009 a 16/12/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo Armazém do IBC, Bairro

Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos

produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111483 Fita metalóide rolo de 15mm x 50 metros, cores diversas

100 ROLO 2,50

250,00

6144 15/04/2010 SARANDI TRATORES LTDA 190101512200102123339030000 1000 16.608,66

Pregão

398 / 2009 34402 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peças, para manutenção mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar

condicionado, radiador, troca de óleo e filtros, dos tratores, implementos, varredeiras e roçadeiras, pertencente á Frota da Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão nº 398/2009, Processo nº 34402/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 583/2009,

no valor de R$-784.000,00 para o LOTE II, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquanto houver saldo de

Empenho, sendo empenhado neste ato o montante de R$-16.608,66. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a sua aceitação pela

Central de Veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 32,5%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109210 Aquisição de peças Lote II

1 UND 16.608,66

16.608,66

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6145 15/04/2010 SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102130339030000 1000 95.000,00

Pregão

398 / 2009 34402 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peças para manutenção preventiva - mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema

hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros das máquinas pesadas da frota oficial da SEMUSP (Viação), conforme Pregão

nº 398/2009, Processo nº 34402/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 583/2009, no valor de R$-784.000,00 para o LOTE II, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-95.000,00. Prazo para

pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período

de 01 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos,

respeitando-se o percentual de desconto de 32,5%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109210 Aquisição de peças Lote II

1 UND 95.000,00

95.000,00

6146 15/04/2010 SARANDI TRATORES LTDA 190101751200102131339030000 1511 0,00

Pregão

398 / 2009 34402 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peças para manutenção preventiva - mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema

hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros das máquinas pesadas da frota oficial da SEMUSP (Coleta de Lixo), conforme

Pregão nº 398/2009, Processo nº 34402/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 583/2009, no valor de R$-784.000,00 para o LOTE II,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-12.701,89. Prazo para

pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período

de 01 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos,

respeitando-se o percentual de desconto de 32,5%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109210 Aquisição de peças Lote II

1 UND 12.701,89

12.701,89

6147 15/04/2010 SARANDI TRATORES LTDA 190101512200102123339039000 1000 5.200,00

Pregão

398 / 2009 34402 / 2009

Objeto: Valor referente a prestação de serviços para manutenção preventiva - mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema

hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros das máquinas pesadas da frota oficial da SEMUSP

(Roçada/Arborização/Praças/Jardins/Limpeza e Outros), conforme Pregão nº 398/2009, Processo nº 34402/2009, Contrato de Prestação de

Serviços nº 583/2009, no valor de R$-784.000,00 para o LOTE II, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, sendo

empenhado neste ato o montante de R$-5.200,00. Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada

orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e

pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 32,5%.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

109205 Prestação de serviço Lote II

1 UND 5.200,00

5.200,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6148 15/04/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 0,00

Pregão

22 / 2009 4698 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (leite tipo longa vida) destinado ao preparo de merenda dos Centros

Municipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Creche - PNAC. Informamos que o produto teve

realinhamento de preço de acordo com Parecer nº 961/2010-PROGE e Edital de Notificação datado de 15/04/2010. Pregão n° 22/2009 e

Ata de Registro de Preços n° 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2009 a 21/05/2010, publicado no O.O.M. nº 1294 em

28/05/2009 . As entregas dos alimentos deverão ser efetuada na Av. Centenário nº 116, antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com

agendamento pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

335 LEITE tipo longa vida

12000 LITRO 1,93

23.160,00

6149 15/04/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 080201030200122089339030000 1369 0,00

Pregão

41 / 2009 7967 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (bobina térmica) para abastecimento do CISAM, conforme Processo nº 7967/2009,

Pregão Presencial nº 041/2009 e Ata de Registro de Preços nº 051/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2009 a 26/04/2010,

com pagamento em até 30 dias após o faturamento e entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108127 Bobina Térmica 57 mm x 22 m, para Máquina de Senha.

180 UND 0,95

171,00

6150 15/04/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 080201030200122089339030000 1369 85,50

Pregão

41 / 2009 7967 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (bobina térmica) para abastecimento do Laboratório da Secretaria Municipal de

Saúde, conforme Processo nº 7967/2009, Pregão Presencial nº 041/2009 e Ata de Registro de Preços nº 051/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 27/04/2009 a 26/04/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento e entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108127 Bobina Térmica 57 mm x 22 m, para Máquina de Senha.

90 UND 0,95

85,50

6151 15/04/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 100201854100112146339030000 1504 1.077,35

Pregão

408 / 2009 44115 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Leite e Lanche ( pão francês c/margarina), para os servidores do Parque do Ingá, da Secretaria Municipal de

Meio Ambiente, para o 2º Trimestre de 2010. Processo nº 44115/2009, Pregão Presencial nº 408/2009, Ata de Registro de Preços nº

158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total

dos generos alimentícios.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

391 Leite pasteurizado tipo c

316 LITRO 1,05

331,80

953 Lanche amanteigado

2015 UND 0,37

745,55

6152 15/04/2010 ADEMIR FELIX DE JESUS 020100412200022001339039000 1000 400,00

Dispensavel

/ 218 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com hospedagem, refeição e passagens para o servidor Ademir

Félix de Jesus, que viajará à Londrina-Pr., para participar do VII Encontro do Fórum Permanente de Educação e Diversidade

Etnicorracional do Paraná noo período de 22 a 24/04/2010. Saída no dia 22/04 às 12h00 e retorna no dia 24/04/2010 às 22h00.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 400,00

400,00

6153 15/04/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 190,00

Dispensavel

/ 152 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 1/2 Diária para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II que viajará a Curitiba-Pr., no dia 19/04/2010 para

tratar de assuntos de interesse do Município no Tribunal de Contas e na Secretaria do Tesouro Nacional. Saída dia 19/04/2010 às 06h00,

com retorno para o mesmo dia às 17h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203387 1/2 Diária

1 UND 190,00

190,00

6154 15/04/2010 NOVARTIS BIOCIENCIAS SA 080201030200122089339032000 1369 54.190,08

Proc. Dispensa

29 / 2010 846 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição do medicamento denominado Tasigna 200mg (Nilotinibe), para a paciente Nilze da Rocha Souza, portadora de

GIST- Tumor de Estroma Gastrointestinal avançado, a qual faz tratamento de GIST desde 2003 e atualmente é acompanhada pelo

Hospital do Câncer de Maringá, serviço credenciado ao SUS, conforme Parecer Jurídico nº 919/2010-Proge - para aquisição em caráter de

urgência, tendo em vista a progressão da doença, agravamento do quadro e risco iminente de morte da paciente - Ato de Declaração de

Dispensa de Licitação nº 29/2010-PMM, Processo nº 846/2010-PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203280 Nilotinibe 200mg - caixa com 112 cápsulas gelatinosas duras

6 CAIXA 9.031,68

54.190,08

6155 15/04/2010 CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 200101545100141014449051000 1000 4.043,20

Tomada de Preco

92 / 2009 52128 / 2009

Objeto: Reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA), no valor de R$-4.043,20, correspondente à 2,0439% do valor inicial

do Contrato, referente execução das Obras da Ligação da Avenida Rebouças, trecho entre a Avenida Horácio Raccanelo (Via Expressa) e a

Avenida Mauá: Pavimentação asfáltica, galerias de águas Pluviais e serviços de urbanização, localização: Data 125 da Quadra A-4 da

Zona 09, Maringá-PR., conforme memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e

cronograma de execução - (físico-financeiro), parte integrante do Processo Licitatório nº 52128/2009,Tomada de Preços nº 92/2009,

Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2010, no valor de R$-197.820,63, sendo empenhado neste ato a importância de R$-4.043,20.

Prazo de Execução: 04/05/2010, conforme 1º Termo Aditivo. Prazo de Vigência até 18/06/2010, conforme Contrato. O pagamento será

efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura e medição mensal dos serviços executados.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

5265 Obra e Instalação

1 UND 4.043,20

4.043,20

6156 15/04/2010 APPARECIDA ANTONIA GRICOLE BENICIO 030102884611110001339091000 3507 1.113,78

Dispensavel

/ 833 / 2010

Objeto: Valor referente á despesas dos Autos nº 1037/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47598/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.113,78

1.113,78

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 117


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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6157 15/04/2010 APPARECIDA ANTONIA GRICOLE BENICIO 030102884611110001339091000 3507 1.088,49

Dispensavel

/ 833 / 2010

Objeto: Valor referente á despesas dos Autos nº 1037/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47598/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.088,49

1.088,49

6158 15/04/2010 NEDER MIGUEL SALLES BITTAR 030102884611110001339091000 3507 148,40

Dispensavel

/ 833 / 2010

Objeto: Valor referente á despesas dos Autos nº 1037/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47598/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 148,40

148,40

6159 15/04/2010 CLODOVINO LOPES 030102884611110001339091000 3507 1.614,34

Dispensavel

/ 833 / 2010

Objeto: Valor referente á despesas dos Autos nº 1037/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47598/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.614,34

1.614,34

6160 15/04/2010 VILMA MARIA DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 725,68

Dispensavel

/ 833 / 2010

Objeto: Valor referente á despesas dos Autos nº 1037/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47598/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 725,68

725,68

6161 15/04/2010 LENIMARCOS TAMBANI 030102884611110001339091000 3507 61,81

Dispensavel

/ 833 / 2010

Objeto: Valor referente á despesas dos Autos nº 1037/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47598/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 61,81

61,81

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11/08/2010 Pág. 118


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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6162 15/04/2010 LENIMARCOS TAMBANI 030102884611110001339091000 3507 485,91

Dispensavel

/ 833 / 2010

Objeto: Valor referente á despesas dos Autos nº 1037/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47598/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 485,91

485,91

6163 15/04/2010 ANTONIO OLER 030102884611110001339091000 3507 973,99

Dispensavel

/ 833 / 2010

Objeto: Valor referente á despesas dos Autos nº 1037/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47598/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 973,99

973,99

6164 15/04/2010 LAERCIO CASSIOLATO 030102884611110001339091000 3507 1.056,63

Dispensavel

/ 833 / 2010

Objeto: Valor referente á despesas dos Autos nº 1037/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47598/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.056,63

1.056,63

6165 15/04/2010 JOAO MARIA ROQUES 030102884611110001339091000 3507 523,53

Dispensavel

/ 833 / 2010

Objeto: Valor referente á despesas dos Autos nº 1037/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47598/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 523,53

523,53

6166 15/04/2010 ANIZIO FERNANDES DE ALMEIDA 030102884611110001339091000 3507 1.605,66

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.605,66

1.605,66

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 119


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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6167 15/04/2010 ADILINO FAUSTINO DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 1.543,92

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.543,92

1.543,92

6168 15/04/2010 ANTONIO FERREIRA 030102884611110001339091000 3507 860,39

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 860,39

860,39

6169 15/04/2010 AUDOCIA TINASSI 030102884611110001339091000 3507 1.844,06

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.844,06

1.844,06

6170 15/04/2010 BENINHO CASAGRANDE 030102884611110001339091000 3507 1.628,25

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.628,25

1.628,25

6171 15/04/2010 CARLOS ALBERTO ZAPPAROLI 030102884611110001339091000 3507 1.983,03

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.983,03

1.983,03

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 120


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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6172 15/04/2010 DULCE AUGUSTA BASSO GIANELLO 030102884611110001339091000 3507 1.010,29

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.010,29

1.010,29

6173 15/04/2010 GERONIMO COSTA 030102884611110001339091000 3507 2.444,48

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 2.444,48

2.444,48

6174 15/04/2010 JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 3507 981,71

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 981,71

981,71

6175 15/04/2010 JOSE ROBERTO SANNA 030102884611110001339091000 3507 1.962,23

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.962,23

1.962,23

6176 15/04/2010 JULIO PEREIRA DE SOUZA 030102884611110001339091000 3507 469,35

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 469,35

469,35

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 121


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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6177 15/04/2010 KRYSANGELA PATRICIA GIANELLO BIANCHI 030102884611110001339091000 3507 720,56

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 720,56

720,56

6178 15/04/2010 MARIO VICENTE DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 1.232,03

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.232,03

1.232,03

6179 15/04/2010 MARIA APARECIDA DE F. REIS DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 921,02

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 921,02

921,02

6180 15/04/2010 DULCE AUGUSTA BASSO GIANELLO 030102884611110001339091000 3507 1.618,98

Dispensavel

/ 828 / 2010

Objeto: Valor referente Despesa dos Autos nº 973/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que

entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá-Pr. Processo nº 47731/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.618,98

1.618,98

6181 15/04/2010 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 080201030200122089339032000 1369 92.500,00

Pregão

115 / 2009 13898 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (budenosida 100mcg + fumarato de formoterol 6mcg) para distribuição gratuíta no Nis

Aclimação - Ambulatório de Asma e Rinite, conforme Processo nº 13898/2009, Pregão nº 115/2009 e Ata de Registro de Preços nº

073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010.O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento/entrega dos produtos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

103156 Budesonida + Fumarato de Formoterol pó inalante frasco

2500 FRASCO 37,00

92.500,00

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11/08/2010 Pág. 122


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6182 15/04/2010 JANE FERMINO RODRIGUES 130200824300196086339039000 1000 1.000,00

Dispensavel

/ 871 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas com viagem a cidade de Videira-SC., para efetuar o recâmbio da

Adolescente Solange Raquel Fetsch (dn 11/04/1994), abrigada no Abrigo Provisório Municipal, conforme determinação da 17º Promotoria

de Maringá - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente -, através do Ofício nº 214/10 MLA, com acompanhamento de pessoa

responsável e trâmites junto ao Conselho Tutelar do Município de destino, com previsão de saída para o dia 20/04/2010 e retorno em

21/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 1.000,00

1.000,00

6183 15/04/2010 NOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT 190101751200102131449052000 1511 62.950,00

Pregão

453 / 2009 46050 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Coletor compactador de lixo, novo, com capacidade mínima para 15 m³, para uso da Gerência da Coleta

de Lixo, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 196/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 21/12/2009 a 20/12/2010. O pagamento será efetuado através de crédito na conta corrente do Fornecedor, em até 10 dias do

faturamento/entrega. Pregão nº 453/2009, Processo nº 46050/2009-PMM

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6453 Coletor compactador

1 UND 62.950,00

62.950,00

6184 15/04/2010 NOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT 190101751200102131449052000 3012 62.950,00

Pregão

453 / 2009 46050 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Coletor compactador de lixo, novo, com capacidade mínima para 15 m³, para uso da Gerência da Coleta

de Lixo, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 196/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 21/12/2009 a 20/12/2010. O pagamento será efetuado através de crédito na conta corrente do Fornecedor, em até 10 dias do

faturamento/entrega. Pregão nº 453/2009, Processo nº 46050/2009-PMM

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6453 Coletor compactador

1 UND 62.950,00

62.950,00

6185 15/04/2010 NOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT 190101751200102131449052000 3514 62.950,00

Pregão

453 / 2009 46050 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Coletor compactador de lixo, novo, com capacidade mínima para 15 m³, para uso da Gerência da Coleta

de Lixo, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 196/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 21/12/2009 a 20/12/2010. O pagamento será efetuado através de crédito na conta corrente do Fornecedor, em até 10 dias do

faturamento/entrega. Pregão nº 453/2009, Processo nº 46050/2009-PMM

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6453 Coletor compactador

1 UND 62.950,00

62.950,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 123


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6186 15/04/2010 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 190101545200102127339039000 1507 5.250,00

Pregão

83 / 2009 11975 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para fornecimento de 1.000 Lanches X-Salada + refrigerante em lata 350ml e de 1.000 Marmitex

médios + refrigerante em lata 350ml, de acordo com o memorial descritivo anexo ao Processo nº 11975/2009, para os servidores que

trabalham no plantão da Iluminação Pública e Elétrica da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para o período de 12 meses, ou seja,

de 28/04/2009 á 27/04/2010, conforme Contrato de Fornecimento nº 230/2009, no valor total de R$-21.000,00, sendo empenhado neste

ato o montante de R$-5.250,00, correspondendo a 250 lanches e 250 marmitex para o período de 04 meses, ou seja, de 01/01/2010 á

27/04/2010. A entrega deverá será parcelada e o pagamento será efetuado até o 10º dia útil, após o faturamento das quantidades

efetivamente entregues no mês anterior.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

250 UND 10,00

2.500,00

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

250 UND 11,00

2.750,00

6187 15/04/2010 ELETROSINAL LTDA EPP 110202612500152060339039000 1509 272.250,00

Tomada de Preco

29 / 2007 67185 / 2007

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria na implantação, operacionalização e manutenção de 10 equipamentos de

captação, armazenamento e transmissão de dados e fornecimento e implantação de programa de computador e circuitos periféricos

necessários ao funcionamento destes, conforme III Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 25/2008, com publicação no dia

16/04/2010, Proceso n° 67185/2007, Tomada de Preços - Técnica e Preços - n° 0029/2007,com vigência de 12 meses, ou seja, de

17/04/2010 à 16/04/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$-272.250,00, correspondente à 09 parcelas, para o período de

17/04/2010 à 16/01/2011.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)

9 MESES 30.250,00

272.250,00

6188 16/04/2010 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE MARINGA 150102781100132122339039000 1000 0,00

Dispensavel

/ 779 / 2010

Objeto: Valor referente a locação das dependências da AFMM, em especial àquelas de práticas esportivas, para fins de treinamento de atletas e

realização de competições no município, para as equipes que representam Maringá nos esportes olímpicos, pára-olímpicos, oficiais e não

oficiais. Lei Municipal nº 7140/2006. O repasse será de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 154/2010, pela

utilização de 1.160 horas, para o período de Abril a Dezembro de 2010. Processo nº 779/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

95825 Locação

1 UND 52.200,00

52.200,00

6189 16/04/2010 FELTRACO E PERTUSATTI ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA 060100412300022011339039000 1000 37.000,00

Pregão

33 / 2010 139 / 2010

Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para Desenvolvimento e Manutenção de Sistema de Transferências Voluntárias

Municipais, com Licença de Uso Perpépuo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 136/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 10/03/2010 a 09/03/2011, no valor total de R$ 37.000,00, dividido em 12 parcelas de R$-3.083,33, devendo cada uma ser paga em até

05 dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura. Pregão Presencial nº 033/2010, publicado em 16/04/2010 - OOM nº 1392. Processo nº

139/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 37.000,00

37.000,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 124


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6190 16/04/2010 KANGO BRASIL LTDA 150102781200131016449051000 1000 0,00

Proc. Inexigibilidade

96 / 2010 560 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Cadeiras - (Assento para Estádio Injetado em Polipropileno), através de "Carona", para serem instaladas no

Ginásio de Esportes Francisco Bueno Neto, nos termos do Registro de Preços do Pregão Presencial SPC nº 001/2009, Ata de Registro de

Preços nº 471/2009, conforme especificações descritas no Orçamento, Parecer Técnico e Jurídico nº 790/2010-PROGE e Ato de

Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 96/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

93981 cadeira

4586 UND 95,00

435.670,00

6191 16/04/2010 ADRIANO CORTEZ 080201030200122089339093000 1369 0,00

Dispensavel

/ 553 / 2010

Objeto: Valor referente restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o Sr. ADRIANO CORTEZ, pai e acompanhante da

menor MARIA CLARA FERREIRA CORTEZ, de 6 anos de idade, portadora de tumor de abdômen, necessitando de fazer tratamento de

quimioterapia e radioretapia em Curitiba-Pr., junto ao Hospital Infantil Pequeno Príncipe, conforme relatório da Gerência de Regulação de

Consultas desta Secretaria de Saúde.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

101163 Restituição

1 UND 154,55

154,55

6192 16/04/2010 METALURGICA ORIENTAL LTDA 090201236500166033339039000 3103 35.820,00

Pregão

9 / 2010 143 / 2010

Objeto: Valor referente a prestação de serviços para a colocação de 398 m² de grades de proteção, destinadas a atender os Centros Municipais de

Educação Infantil, em conformidade com o Pregão nº 09/2010, Ata de Registro de Preços nº 24/2010 com vigência de 12 meses, ou seja,

de 12/02/2010 a 11/02/2011. Local de entrega: nas Unidades Escolares de acordo com a Secretaria Municipal de Educação. O pagamento

será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

113563 Prestação de Serviços para colocação de grades

398 M2 90,00

35.820,00

6193 16/04/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090201230600166031339032000 31138 35.803,20

Pregão

498 / 2009 50277 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (canjica com leite, molho de PTS ou tomate, PTS fino e soja cozida

embalado a vácuo) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de

Alimentação Creche - PNAC -, conforme Pregão nº 498/2009 e Ata de Registro de Preços n° 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 04/02/2010 a 03/02/2011. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 -antigo prédio do IBC- Bairro

Aeroporto, com agendamento pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do

faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

98799 CANJICA COM LEITE

2990 KG 8,00

23.923,20

4718 MOLHO DE PTS OU TOMATE

300 KG 4,40

1.320,00

4801 PTS FINO

600 KG 3,60

2.160,00

98796 SOJA COZIDA

1120 KG 7,50

8.400,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 125


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6194 16/04/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 090201230600166031339032000 31138 0,00

Pregão

498 / 2009 50277 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (doce de abóbora em pasta) destinados ao preparo da merenda nos

Centros Municipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Creche - PNAC -, conforme Pregão nº

498/2009 e Ata de Registro de Preços n° 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. As entregas dos

alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 -antigo prédio do IBC- Bairro Aeroporto, com agendamento pelos telefones:

3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107912 DOCE DE ABÓBORA EM PASTA

280 KG 3,30

924,00

6195 16/04/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 520,00

Pregão

498 / 2009 50277 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício não perecível (milho para pipoca) destinado ao preparo da merenda nos Centros

Municipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAP -, conforme Pregão nº

498/2009 e Ata de Registro de Preços n° 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. As entregas dos

alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 -antigo prédio do IBC- Bairro Aeroporto, com agendamento pelos telefones:

3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

91721 MILHO para pipoca, 500g.

500 UND 1,04

520,00

6196 16/04/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090301230600176034339032000 33138 2.640,00

Pregão

498 / 2009 50277 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício não perecível (molho de PTS ou tomate) destinado ao preparo da merenda nas Escolas

Municipais de Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escola - PNAE -, conforme Pregão nº 498/2009 e

Ata de Registro de Preços n° 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. As entregas dos alimentos deverão

ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 -antigo prédio do IBC- Bairro Aeroporto, com agendamento pelos telefones: 3033-8253 ou

9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4718 MOLHO DE PTS OU TOMATE

600 KG 4,40

2.640,00

6197 16/04/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090301230600176034339032000 33138 3.960,00

Pregão

498 / 2009 50277 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício não perecível (molho de PTS ou tomate) destinado ao preparo da merenda nas Escolas

Municipais de Educação de Jovens e Adultos - EJA -, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escola - PNAE -, conforme

Pregão nº 498/2009 e Ata de Registro de Preços n° 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. As entregas

dos alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 -antigo prédio do IBC- Bairro Aeroporto, com agendamento pelos telefones:

3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4718 MOLHO DE PTS OU TOMATE

900 KG 4,40

3.960,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 126


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6198 16/04/2010 ALCIDES DIAS PEREIRA 150102712200132109319094000 1000 0,00

Dispensavel

/ 306 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido sua exoneração, por Oficio, a partir de 01.04.2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203363 INSS sobre 13º salário

1 UND 44,61

44,61

203334 Líquido em rescisão

1 UND 2.495,71

2.495,71

6199 16/04/2010 AGUIA DO BRASIL LTDA 190101751200102131339030000 1511 0,00

Pregão

450 / 2009 46852 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de óleo lubrificantes, para uso nos veículos pertencentes a Coleta de Lixo Convencional, da Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preço nº 179/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/12/2009 à

08/12/2010, Pregão Eletrônico nº 450/2009 e Processo nº 46852/2009-PMM. O pagamento deverá ser efetuado em até 10 dias após a

entrega total dos produtos adquiridos, na Av das Indústrias, 700, das 08h00 ás 11h00 e das 13h00 ás 17h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88514 Óleo hidráulico tipo AW-68, que opere com pressão de traba

15 TB 1.100,00

16.500,00

6200 16/04/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.960,00

Pregão

279 / 2009 32826 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de processamento de dados (ribbon e etiqueta) para uso no Hospital Municipal de Maringá,

conforme Ata de Registro de Preços nº 153/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/11/2009 a 04/11/2010. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 32826/2009, Pregão nº 279/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106532 Ribbon cera 110mm x 75 metros

100 UNID 5,10

510,00

106530 Etiquetas couche 50 x 20 x 2 - 20g - rolo 35m

250 UNID 9,80

2.450,00

6201 16/04/2010 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS SA 190101545200102126339030000 1000 3.850,00

Pregão

192 / 2009 21347 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Óleo Lubrificante, para uso nos veículos pertencentes a Gerencia de Pavimentação, da Secretaria Municipal

de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 à 27/08/2010,

Pregão Eletrônico nº 192/2009 e Processo nº 21347/2009-PMM. O ítem 1 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação

datado de 20/11/2009. Local de Entrega: Av. Das Industrias, 700, das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Forma de Pagamento: 30

dias após a entrega total dos produto adquiridos;

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88723 Óleo lubrificante para motor diesel, tambor com 200 litros

3 UND 748,00

2.244,00

90472 Óleo lubrificante do tipo EP para transmissões automotivas 5

2 UND 803,00

1.606,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 127


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6202 16/04/2010 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS SA 190101545200102130339030000 1000 5.346,00

Pregão

192 / 2009 21347 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Óleo Lubrificante, para uso nos veículos pertencentes a Gerencia de Viação, da Secretaria Municipal de

Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 à 27/08/2010,

Pregão Eletrônico nº 192/2009 e Processo nº 21347/2009-PMM. O ítem 1 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação

datado de 20/11/2009. Local de Entrega: Av. Das Indústrias, 700, das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Forma de Pagamento: 30

dias após a entrega total dos produto adquiridos;

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88723 Óleo lubrificante para motor diesel, tambor com 200 litros

5 UND 748,00

3.740,00

90472 Óleo lubrificante do tipo EP para transmissões automotivas 5

2 UND 803,00

1.606,00

6203 16/04/2010 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 190101751200102131339030000 1511 1.050,00

Pregão

192 / 2009 21347 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Óleo Lubrificante, para uso nos veículos pertencentes a Coleta de Lixo Convencional, da Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 à

27/08/2010, Pregão Eletrônico nº 192/2009 e Processo nº 21347/2009-PMM. Local de Entrega: Av. Das Indústrias, 700, das 08h00 às

11h00 e das 13h00 às 17h00. Forma de Pagamento: 30 dias após a entrega total dos produto adquiridos;

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3806 Fluido sintético para sistema de freios ABS.

120 UND 8,75

1.050,00

6204 16/04/2010 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 190101545200102130339030000 1000 1.050,00

Pregão

192 / 2009 21347 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Óleo Lubrificante, para uso nos veículos pertencentes a Gerência de Viação, da Secretaria Municipal de

Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 à 27/08/2010,

Pregão Eletrônico nº 192/2009 e Processo nº 21347/2009-PMM. Local de Entrega: Av. Das Indústrias, 700, das 08h00 às 11h00 e das

13h00 às 17h00. Forma de Pagamento: 30 dias após a entrega total dos produto adquiridos;

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3806 Fluido sintético para sistema de freios ABS.

120 UND 8,75

1.050,00

6205 16/04/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. 190101751200102131339030000 1511 8.150,00

Pregão

192 / 2009 21347 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Óleo Lubrificante, para uso nos veículos pertencentes a Coleta de Lixo Convencional, da Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 à

27/08/2010, Pregão Eletrônico nº 192/2009 e Processo nº 21347/2009-PMM. Local de Entrega: Av. Das Indústrias, 700, das 08h00 às

11h00 e das 13h00 às 17h00. Forma de Pagamento: 30 dias após a entrega total dos produto adquiridos;

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

101693 Óleo lubrificante para direção hidraulica e transmissão.

4 UND 850,00

3.400,00

88511 Óleo lubrificante para motor diesel, SAE 15W40, tambor co

5 UNID 950,00

4.750,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 128


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6206 16/04/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. 190101545200102132339030000 1000 920,00

Pregão

192 / 2009 21347 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Óleo Lubrificante, para uso nos veículos pertencentes a Coleta de Lixo Convencional, da Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 à

27/08/2010, Pregão Eletrônico nº 192/2009 e Processo nº 21347/2009-PMM. Local de Entrega: Av. Das Indústrias, 700, Almoxarifado

Central - 3261-5569 -, das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Forma de Pagamento: 30 dias após a entrega total dos produto

adquiridos;

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

91504 Oleo lubrificante para motores 2 tempos.

400 UND 2,30

920,00

6207 16/04/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. 190101545200102130339030000 1000 1.900,00

Pregão

192 / 2009 21347 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Óleo Lubrificante, para uso nos veículos pertencentes a Gerencia de Viação, da Secretaria Municipal de

Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 à 27/08/2010,

Pregão Eletrônico nº 192/2009 e Processo nº 21347/2009-PMM. Local de Entrega: Av. Das Indústrias, 700, das 08h00 às 11h00 e das

13h00 às 17h00. Forma de Pagamento: 30 dias após a entrega total dos produto adquiridos;

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88511 Óleo lubrificante para motor diesel, SAE 15W40, tambor co

2 UNID 950,00

1.900,00

6208 16/04/2010 ROGERIO GOMES DE AZEVEDO 110202612800052062339039000 1509 0,00

Dispensavel

/ 85 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para o servidor Rogerio Gomes de Azevedo, para despesas com inscrição para o curso "Projeto

Específico de Sinalização de Trânsito - Módulo II: Estacionamento e Circulação de veículos e Pedestres" oferecido pela PLANOTRAN, no

período de 26 a 30 de Abril de 2010. Saída ás 11h00 do dia 25/04/2010 e retorno ás 22h40 do dia 30/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 1.325,00

1.325,00

6209 16/04/2010 F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 190101545200102129339030000 1000 0,00

Pregão

482 / 2009 49155 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Cimento, utilizado na construção de Carneiras pelo Setor de Manutenção e Conservação do Cemitério

Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para sepultamento provisório de pessoas carentes, Ata de registro de Preços nº

002/2010, com validade de 12 meses, ou seja de 18/01/2010 à 17/01/2011.Pregão Presencial nº 482/2009, Processo nº

49155/2009.LOCAL DA ENTREGA;

Cemitério Municipal, Rua Ver. Primo Mosteschio, 435, Zona 02 -HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 às 10h30 e 13h30 às 16h30. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

90110 CIMENTO, CP II-32, saco com 50kg

300 SACO 17,85

5.355,00

www.elotech.com.br

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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6210 16/04/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 0,00

Pregão

482 / 2009 49155 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Cal, utilizado pelo setor de Obras da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Ata de registro de Preços

nº 002/2010, com validade de 12 meses, ou seja de 18/01/2010 à 17/01/2011. Pregão Presencial nº 482/2009,Processo nº

49155/2009.LOCAL DA ENTREGA:-SEMUSP. Av. das Industrias, 700FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias, após a entrega dos

materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88699 Cal virgem 20kg

400 UND 6,28

2.512,00

6211 16/04/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339030000 1000 0,00

Dispensavel

/ 218 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível em nome do Sr. Antonio Amaral Carolino,

Gerente da Junta de Serviço Militar que viajará a Curitiba-Pr., visando buscar formulários do alistamento da classe de 1992. Saída no dia

20/04/2010 às 05h00 e retorna no dia 21/04/2010 por volta de 12h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 150,00

150,00

6212 16/04/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339014000 1000 0,00

Dispensavel

/ 137 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Antonio Amaral Carolino, Gerente da Junta de Serviço Militar que viajará a

Curitiba-P.,r visando buscar formulários do alistamento da classe de 1992. Saída no dia 20/04/2010 às 05h00 e retorna no dia 21/04/2010

por volta de 12h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203365 Diária

1 UND 230,00

230,00

6213 16/04/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090201236500166074339030000 1102 0,00

Pregão

516 / 2009 46441 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para trabalhos manuais destinados a atender os objetivos propostos pelos Centros Municipais de

Educação Infantil, de acordo com Pregão Presencial nº 516/2009, Parecer nº 533/2010 PROGE, Processo nº 46441/2009. A entrega deverá

ser efetuada na Av. Centenário, nº 166 - Antigo Armazém do IBC -, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30 e o prazo de

entrega em até 15 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega

total dos produtos adquiridos

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107405 LÁPIS para maquiagem de rosto

50 Embal 27,80

1.390,00

101165 Tinta facial, produto atóxico, tubo c/ 05 cores

120 TUBO 5,18

621,60

111692 Maquiagem: Panqueique branco - estojo

50 UND 6,50

325,00

111691 Maquiagem: Panqueique preto - estojo

50 UND 6,50

325,00

111689 Maquiagem: sombra asa de borboleta dourada em pote

25 UND 5,60

140,00

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 130


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

6214 16/04/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090201236500166074339030000 1102 679,60

Pregão

516 / 2009 46441 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para trabalhos manuais destinados a atender os objetivos propostos pelos Centros Municipais de

Educação Infantil, de acordo com Pregão Presencial nº 516/2009, Parecer nº 533/2010 PROGE, Processo nº 46441/2009. A entrega deverá

ser efetuada na Av. Centenário, nº 166 - Antigo Armazém do IBC -, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30 e o prazo de

entrega em até 15 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega

total dos produtos adquiridos

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111482 Brocal para trabalhos manuais, cores diversas

8 PACOTE 0,70

5,60

111677 Fita metalóide, rolo 10mm x 50 metros, cores diversas

100 ROLO 2,34

234,00

111678 Fita metalóide, rolo 20mm x 50 metros, cores diversas

100 ROLO 4,40

440,00

6215 16/04/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA 090201236500166074339030000 1102 1.599,60

Pregão

516 / 2009 46441 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para trabalhos manuais destinados a atender os objetivos propostos pelos Centros Municipais de

Educação Infantil, de acordo com Pregão Presencial nº 516/2009, Parecer nº 533/2010 PROGE, Processo nº 46441/2009. A entrega deverá

ser efetuada na Av. Centenário, nº 166 - Antigo Armazém do IBC -, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30 e o prazo de

entrega em até 15 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega

total dos produtos adquiridos

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105426 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor

215 METRO 0,93

199,95

105427 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m , cor P

215 METRO 0,93

199,95

105429 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor V

215 METRO 0,93

199,95

105424 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor A

215 METRO 0,93

199,95

105428 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor V

215 METRO 0,93

199,95

105425 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor A

215 METRO 0,93

199,95

107379 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, c

215 METRO 0,93

199,95

107381 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor

215 METRO 0,93

199,95

6216 16/04/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA 090201236500166074339030000 1102 2.549,10

Pregão

516 / 2009 46441 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para trabalhos manuais destinados a atender os objetivos propostos pelos Centros Municipais de

Educação Infantil, de acordo com Pregão Presencial nº 516/2009, Parecer nº 533/2010 PROGE, Processo nº 46441/2009. A entrega deverá

ser efetuada na Av. Centenário, nº 166 - Antigo Armazém do IBC -, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30 e o prazo de

entrega em até 15 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega

total dos produtos adquiridos

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111675 Liganet - tecido - em cores variadas

50 METRO 8,05

402,50

107385 TULE liso, 100% poliam, largura 2,40m, cor Branca

300 METRO 2,04

612,00

111710 Lantejoula em fita nº. 6, peça com 50 metros

12 UND 28,60

343,20

111711 Lantejoula nº. 8, pacote de ½ kilo

12 UND 48,95

587,40

5365 Miçanga, pacote de 1/2 Kilo

4 UND 16,60

66,40

111712 Gliter - pacote de 1 kg

8 UND 67,20

537,60

www.elotech.com.br

11/08/2010 Pág. 131


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo