SGI 50.02.02-08 Comunicação e Análise de Incidentes - Mahle.com

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SGI 50.02.02-08 Comunicação e Análise de Incidentes - Mahle.com

Comunicação e Análise de Incidentes

Procedimento de Segurança e Saúde Ocupacional

Grupo MAHLE Brasil

Nº Id. SGI 50.02.02

1. OBJETIVO

Aprovado: Sandro J. Campos Leme

Revisado: Cláudio Marrafão

Elaborado: Luis A C Salomon

Revisão 08

Data: 22/09/2010

Data: 22/09/2010

Data: 22/09/2010

Data 22/09/10

Estabelecer critérios para a comunicação e análise dos incidentes ocorridos no Grupo MAHLE Brasil.

2. ABRANGÊNCIA

Aplica-se às unidades do Grupo MAHLE Brasil.

3. DOCUMENTO REFERÊNCIA

Portaria Interministerial n.º 3214 de 08 de Junho de 1978

NBR 14280 Cadastro de Acidente do Trabalho – Procedimento e Classificação

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

4. DEFINIÇÕES

4.1 INCIDENTE

Propriedade da MAHLE. Utilização permitida apenas para fins autorizados. Divulgação a terceiros apenas com permissão por escrito.

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Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesão ou doença (independentemente da gravidade) ou fatalidade

“ocorreu ou poderia” ter ocorrido.

NOTA 1 – O termo "acidente" foi incluído no termo "incidente" (retirado da norma OHSAS 18001 – item –

PREFÁCIO)

NOTA 2 – Um incidente no qual não ocorre lesão, doença ou fatalidade pode também ser denominado um

"quase-acidente", "quase-perda", "ocorrência anormal" ou "ocorrência perigosa".

NOTA 3 – Uma situação de emergência é um tipo particular de incidente.

4.2 ACIDENTE DO TRABALHO

4.2.1 DEFINIÇÃO LEGAL

É todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou

perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o

trabalho (Decreto n.º 611/92 de 21/07/92)

Documento aprovado eletronicamente


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Revisão 08

4.2.2 DEFINIÇÃO PREVENCIONISTA

Data 22/09/10

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É uma ocorrência não programada, inesperada ou não, que interfere ou interrompe o andamento normal de

uma atividade, causando lesão corporal, perda de tempo, danos materiais ao patrimônio e ao meio ambiente.

NOTA 1 – Um acidente é um incidente que resultou em lesão, doença ou fatalidade.

4.2.3 CLASSIFICAÇÃO

4.2.3.1 Acidente com afastamento – São acidentes relacionados ao trabalho, que resultam em perda

da capacidade laboral, temporária ou permanente, superior ou igual a um dia (contados a partir do

primeiro dia após o acidente). A partir do 16º dia, o funcionário tem direito a benefícios repassados pela

Previdência Social.

4.2.3.2 Acidente sem afastamento – São acidentes relacionados ao trabalho, que resultam em restrição

temporária da capacidade laboral, porem sem o afastamento do trabalhador, obrigatoriamente com a

necessidade de atendimento e acompanhamento médico.

4.2.3.3 Acidente de trajeto – É definido quando ocorre um sinistro no translado de casa para o trabalho

e do trabalho para casa, resultando em perda da capacidade laborativa, total ou parcial, temporária ou

permanente, com e/ou sem afastamento, desde que estejam em itinerário e horário habituais,

informados a empresa através do envio de cópia do boletim de ocorrência policial. Esta ocorrência é

registrada, porem, por se tratar de uma ocorrência externa não é registrada estatisticamente.

Nota: É descaracterizado o acidente de trajeto quando o trabalhador muda o seu itinerário do trabalho

para fins particulares.

4.2.3.4 Doença Ocupacional – lesão ou perda, desenvolvidas ou agravadas ao longo do tempo por

fatores de trabalho.

4.2.3.5 Ocorrência interna – São ocorrências que resultam em pequenas lesões, que requerem

atendimento ambulatorial de primeiros socorros, mas que não resultam na perda e/ou da capacidade

laboral, permitindo ao funcionário desenvolver suas atividades normalmente.

4.3 QUASE-ACIDENTE

É uma ocorrência que não resulta em lesão, mas que apresenta um potencial de risco, pois em situação

ligeiramente diferente pode provocar uma lesão ou resultar em danos materiais.

4.4 OCORRÊNCIA AMBIENTAL

São situações de perda física de controle (como vazamento com produtos perigosos, explosões e/ou incêndio,

reações químicas), caracterizado por ocasionar ou ter o potencial de ocasionar acidentes que irão resultar em

impactos ambientais ou causar danos pessoais, materiais e sobre o meio ambiente: água, ar, solo, recursos

naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.


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5. PROCEDIMENTO

5.1 Comunicação do Incidente

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5.1.1 Para os incidentes com vitima, o funcionário MAHLE ou terceiro ou visitante que tenha sofrido Incidente

deve dirigir-se, ou se levado ao ambulatório médico para os primeiros socorros.

5.1.2 O ambulatório médico inicia a análise com a abertura do RAI (Relatório de Acidente e Incidente)

comunicando imediatamente o incidente ao SGI por telefone e ao superior imediato do funcionário ou terceiro.

5.1.3 O departamento de recursos humanos emite a CAT via Internet, pelo sistema da Previdência Social.

5.1.4 Os dados do incidente são registrados no sistema SAP pelo ambulatório médico.

NOTA: Para os incidentes sem vitima, a comunicação acorre através da Comunicação interna de emergência

(alarmes / avisos / ramal de emergência) (ver PAE específico da Unidade) e através do formulário de

Comunicação de Quase – Acidente (Anexo III), formulário este disponível no chão de fábrica.

5.2 Análise de Incidente @

5.2.1 Ao receber a comunicação do Incidente, o Técnico e/ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, retira no

ambulatório, o formulário “Relatório de Incidente” preenchido nos campos 1, 2 e 3, iniciando assim a análise.

5.2.2 No caso de receber a Comunicação de Quase – Acidente ou Comunicação interna de emergência, o

Técnico e/ou Engenheiro de Segurança do Trabalho inicia a investigação através do formulário “Relatório de

Incidente”, conforme análise preliminar da ocorrência (vide fluxograma) e, posteriormente faz o lançamento no

SAP (transação CBIH 82). @

5.2.3 Investiga o incidente aplicando o diagrama de causa e efeito (ISHIKAWA Anexo II), onde são considerados

os seguintes fatores:

1. Método

Método de execução da atividade que estava sendo realizada durante a ocorrência.

2. Máquina

Condições e sistemas de segurança existentes nas máquinas e equipamentos.

3. Material

Peças, produtos manipulados ou envolvidos no processo.

4. Medição

Freqüência e o período da atividade envolvida.

5. Meio Ambiente de Trabalho

Condições de exposição aos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos


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6. Mão de Obra @

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Comportamento e Conformidade com procedimentos relativos à segurança e saúde ocupacional do

trabalho.

Nota: Aplicar o diagrama de Ishikawa somente para ocorrências com vítima (vide item 8 Classificação),

classificadas como SUBSTANCIAL OU INACEITÁVEL, que tenham necessidade de abertura de CAT

(Comunicação de Acidente do Trabalho), inclusive nas reaberturas de CAT por doença.

5.3 Melhoria Contínua

Todos os riscos identificados devem ser avaliados pela área de SSO conforme critério apresentado na tabela a

seguir com o objetivo de definir, se os mesmos são ou não toleráveis, ou seja, precisam de medidas de controle

ou se requerem ação de correção ou medida de melhoria através do Programa de Melhoria de SSO.

5.3.1 Gravidade

A severidade representa a magnitude ou a gravidade do dano à segurança e saúde ocupacional, podendo ser

classificada conforme tabela abaixo:

Gravidade Critério

1

2

3

4

Efeito reversível

LEVEMENTE

PREJUDICIAL

Efeito reversível severo,

preocupante e

PREJUDICIAL

Possibilidade de ocorrência

de doença ou lesão não

incapacitante.

ALTAMENTE

PREJUDICIAL

Ameaça à vida ou

possibilidade de ocorrência

de doença ou lesão

incapacitante e

EXTREMAMENTE

PREJUDICIAL

Exemplo danos pessoais

Escoriações, pequenos cortes, irritação dos olhos pela poeira;

Incômodo e irritação (Ex.: dores de cabeça), problema de saúde

levando a desconforto temporário solucionado com pequenos

curativos ou tratamento simples

Lacerações, queimaduras, torções e pequenas fraturas; dermatite,

disfunções dos membros superiores relacionados com o trabalho;

Problema de saúde levando a uma incapacidade temporária de

pequeno porte

Amputações ou fraturas não incapacitantes;

Problema de saúde levando a uma incapacidade permanente (Ex.:

DORT ou PAIR) para exercer as atividades atuais

Amputações ou fraturas incapacitantes, envenenamento, ferimentos

múltiplos ou ferimentos fatais;

Câncer ocupacional, outras doenças graves que diminuem a vida,

doenças agudas ou fatais


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5.3.2 Probabilidade @

Revisão 08

A probabilidade deve ser avaliada como:

Probabilidade Critério Exemplos

1

2

3

BAIXO

Histórico de

ocorrências é

muito baixo

MÉDIO

Infrequentes

ALTO

Regular.

Freqüências

constantes

5.3.3 Revisão de Grupo Homogêneo (GH)

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As condições do posto de trabalho ou atividade não expõem diretamente o

funcionário aos agentes causadores de danos.

Contatos pouco freqüentes com o agente.

O colaborador adota comportamento seguro durante toda sua jornada de

trabalho

Possibilidade de uma exposição relativa do funcionário às fontes de perigo.

Contato freqüente com o agente a baixas concentrações.

Contato pouco freqüente a altas concentrações.

O colaborador adota comportamento seguro porém não de maneira contínua

Contato freqüente com o agente a altas concentrações.

A exposição estimada provavelmente está em torno do TLV.

A exposição estimada provavelmente é superior a duas vezes o limite de

exposição ocupacional/média ponderada no tempo (TLV/TWA) ou acima do

limite teto (C) ou de curta duração (STEL).

O colaborador não adota comportamento seguro

Após a análise da ocorrência, os riscos envolvidos devem ser revisados junto aos grupos homogêneos

verificando sua existência e avaliação de perigos e riscos conforme o Quadro I, baseando-se nas tabelas dos

itens 5.3.1 e 5.3.2.

Quadro I – Potencial de Risco

Probabilidade

Baixo

1

Médio

2

Alto

3

Gravidade

Levemente

Prejudicial

1

Prejudicial

2

Altamente

Prejudicial

3

Extremamente

Prejudicial

4

Trivial Aceitável Moderado Moderado

Aceitável Moderado Substancial Substancial

Moderado Substancial Substancial Inaceitável


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5.4 Medidas Corretivas / Preventivas @

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5.4.1 Uma ocorrência pode ter mais de uma causa (Análise preliminar e/ou Diagrama de ISHIKAWA) e para cada

causa, uma ação corretiva / preventiva é lançada para prevenir ocorrências ou sua repetição. A ação é emitida

ao Setor / Mini-fábrica através da SACPI (Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva Interna), conforme

procedimento SSO 50.02.01.

5.4.2 Após a análise da causa e definição da ação corretiva / preventiva, essa deve levar à revisão do

levantamento de perigos e riscos, associados aos Grupos Homogêneos conforme critério do procedimento SSO

30.01.01 - Identificação, Avaliação e Controle de Perigos e Riscos.

5.4.3 As medidas corretivas / preventivas para os incidentes com ou sem vítima, com Potencial de Risco

SUBSTANCIAL OU INACEITÁVEL, deverão ser monitoradas via Master Plan do SGI. @

6. RESPONSABILIDADE @

6.1 Do SGI - Segurança do Trabalho e Meio Ambiente

6.1.1 Da Planta

6.1.1.1 Iniciar e concluir o Relatório de Análise de Incidentes.

6.1.1.2 Propor medidas de controle a serem adotadas, bem como, acompanhar o cumprimento dos prazos

propostos pelas chefias para a implementação das ações corretivas.

6.1.1.3 Registrar a ocorrência e a ação corretiva no SAP, com prazo máximo de 24 horas (dias úteis) após a

criação na CBIH 72 e informar o Gestor do Processo quando do enquadramento da análise nos itens 5.4.3 e

5.4.4 deste procedimento. @

Nota: Atentar para as classificações dispostas no item 8 deste procedimento (para o tipo de entrada e tipo de

acidente no SAP).

6.1.1.4 Arquivar copia física do Relatório de Análise e Incidente (retirado do SAP) devidamente assinado

pelos responsáveis, conforme Quadro II. Para os casos de ações com tempo de conclusão em longo prazo,

imprimir o fechamento da ação (SACPI) e anexar ao relatório.

Quadro II – Nível de Aprovação

Potencial de Risco

Trivial

Assinaturas

Gestor Imediato e Ambulatório


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Aceitável

Moderado

Substancial

Inaceitável

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6.1.2 Do Gestor do Processo – Incidentes @

Gestor Imediato e Ambulatório

Data 22/09/10

CIPA, Gestor Imediato, Ambulatório e Chefia

CIPA, Gestor, Ambulatório e Chefia/Gerência

CIPA, Gestor, Chefia/Gerência e Diretoria

6.1.2.1 Monitorar os incidentes com CAT e ocorrências conforme item 5.4.3. e 5.4.4 @

6.1.2.2 Efetuar auditorias trimestrais quanto ao cumprimento deste procedimento.

6.2 Do Ambulatório Médico @

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6.2.1 Iniciar a análise com o preenchimento dos campos 1, 2 e 3 do Formulário de Análise de Incidentes

(anexo I).

6.2.2 Emitir a CAT com prazo de 24 horas.

6.2.3 Informar o SGI quando da reabertura de CAT.

6.3 Chefias

6.3.1 As chefias de áreas são responsáveis por analisar, determinar prazos e implementar as ações

corretivas necessárias para evitar a recorrência dos fatos, quer seja de ordem administrativa ou física, que

demandem investimento ou não, conforme o Plano de Investimento da área e conforme SACPI – Solicitação

de Ação Corretiva e Preventiva Internas, recebidas.

7. ANEXO @

Anexo I – Formulário de Análise de Incidente

Anexo II – Formulário do Diagrama de ISHIKAWA

Anexo III – Formulário de Quase-Acidente


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8. CLASSIFICAÇÃO @

INCIDENTE >

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Com vítima

Trajeto

Sem vítima

CBIH 89* CBHI 82*

Data 22/09/10

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OPE – WRK – Acidente com afastamento

OPE – WRT – Acidente sem afastamento

DPE – DRK – Doença ocupacional com afastamento

DPE – DKT – Doença ocupacional sem afastamento

OPE – SPT – Acidente em atividade esportiva

OPE – RDT – Acidente com afastamento

OPE – ROD – Acidente sem afastamento

NPE – Quase -acidente

OPI – Ocorrência interna

AMB – Ocorrência ambiental

OTH – OTH – Outro

* Classificação a ser

feita em cada transação


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9. FLUXOGRAMA

Melhoria

continua do

SAP

Revisão 08

SIM

INCIDENTE

COM VÍTIMA?

ATENDIMENTO

AMBULATORIAL

COMUNICAÇÃO CBIH 72 => CBIH 89

PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO NO SAP

APLICAR ISHIKAWA PARA

OCORRÊNCIAS CLASSIFICADAS COMO

SUBSTANCIAL OU INACEITÁVEL

MONITORAR AÇÕES

VIA MASTER PLAN

SIM

LANÇAMENTO DE AÇÕES (SACPI)

REVISÃO DO GH

POTENCIAL DE RISCO SUBSTANCIAL

OU INACEITÁVEL?

Data 22/09/10

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NÃO

INICIAR RAI NA CBIH 82

SIM

NÃO

NÃO

MONITORAR AÇÕES

VIA MASTER PLAN

FIM

LANÇAMENTO DE AÇÕES (SACPI)

REVISÃO DO GH

POTENCIAL DE RISCO SUBSTANCIAL

OU INACEITÁVEL?

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Revisão 08

Anexo III - Comunicação de Quase-Acidente @

FRENTE

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Revisão 08

VERSO

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