Processo de Pagamento - TCM-CE

tcm.ce.gov.br

Processo de Pagamento - TCM-CE

ESTADO DO CEARÁ

Tribunal de Contas dos Municípios

TRIBUNAL DL CONTAS DOS MUNICIPIOS

No.PROTOCOLn: 1551/13

PROCESSON2013.TCM.EMM1551/13

EMPENHO AUTONOMO 2013

ENTRADA 23/01/2013 FLS, 1

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FARIAS E FREITAS COMERCIO SERVICOS E CONTRUCAO !

Etiqueta 2

Etiqueta 3


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Serviços Comercio e

Construção Ltda.

AO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ — TCM/CE

CONTRATO N° 58/2011

FARIAS & FREITAS SERVIÇOS COMÉRCIO ECONSTRUÇÃO LTDA. pessoa jurídica

de direito privado, sediada á Rua Capitão Melo, 3547 São João do Tauape — Fortaleza

CE, Fone -fax: (85) 3257 5353 - CGC/MF 08.082.733/0001 - 24, vem através desta,

solicitar o pagamento referente ao periodo de 01 a 31 de Janeiro 2013, conforme

Contrato de N° 58/2011, cujo objeto consiste na execução de serviços de mão-deobra,

por parte da FARIAS S FREITAS em prol do TCM, em sua sede, das seguintes

categorias: 05 (cinco) Operadores de Micro, com 40 hs semanais e 09 (nove)

Assistente Administrativos, com 40 hs semanais, conforme planilha em anexo, e

que o mesmo seja depositado no Banco Bradesco Agência: 649-1 Conta: 1749-3 .

FORTALEZA-CE Z 1 / O à l 30'2.

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Rua Torres Camara 428 - Aldeola

CEP. 00 150 Ge3 ForretFaz: 185) 3257 5353 Fortaleza - Ceará

CNPJ. OBJ382.733/0001-24 Inse. CPBS: 20964943

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GOVERNO DO

ESTADO DO CEARÁ

Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

N°201300221075

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

Inscrição Estadual:

06.407.112-0

CNP] / CPF:

08.082.733/0001-24

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

RAZÃO SOCIAL:

FARIAS & FREITAS SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO

LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as

dividas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito,

que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda

Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a)

requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e,

para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/01/13 ÀS 10:43;21

VÁLIDA ATÉ 15/03/2013

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via

Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br


de

siPrefeitura

Fortaleza

Secretaria de Finanças - SEER*,

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CPF/CNPJ: 08.082.733/0001-24

Contribuinte:

Certidão N° 2012/330372

FARIAS & FREITAS-SERVICOS COMERCIO E

CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RU TORRES CAMARA 428

Tipo de Imóvel: Não Residencial

Inscrição ISS: 209649- 8

Inscrição IPTU: 32110- 9

Localização Cartográfica: 15 0102 0193 0002

Testada Principal (m): 22,10

Área do Terreno (ml: 265,20

Área Edificada (m 2): 43.32

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente*********************acima

qualificado(a) está quite com os tributos municipais ate a presente data******,

ressalvado porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade

de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imovel, o direito de cobrar o

débito na forma da legislação em vigor.

Fortaleza, 10 de dezembro de 2012 ( 13:19:59)

Certidão expedida gratuitamente com base na 1N-SEFIN n° 03, de 08 de Outubro de 2003

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da SEFIN

(www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

Validade: 90 dias.

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET

http://www.sefinfortaleza.ce.gov.br


MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

E AS DE TERCEIROS

N°000692012-05001733

Nome: FARIAS 8 FREITAS - SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO L

CNPJ: 08.082.733/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer

dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que

vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu

nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU)

Esta certidão, emitida em nome da matriz e valida para todas as suas filiais,

refere-se exclusivamente as contribuições previdenciárias e as

contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em DAU,

não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais

inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão

próprio, de ato relativo ã redução de capital social, transferência de controle

de cotas de sociedade limitada, ã cisão total ou parcial, ã fusão,

incorporação, ou ã transformação de entidade ou de sociedade empresaria

simples.

A aceitação desta certidão está condicionada ã finalidade para a qual foi

emitida e ã verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço


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LWSTICA TRASAL:IC

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FARIAS & FREITAS - SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.082.733/0001-24

Certidão n°: 8724249/2012

Expedição: 01/10/2012, às 14:02:47

Validade: 29/03/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da

data de sua expedição.

Certifica-se que FARIAS gi FREITAS - SERVICOS COMERCIO E

CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

08.082.733/0001-24, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n°

12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n°

1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de

2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em

relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condena-teria transitada em julgado ou

em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou

decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério

Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

cndt@cst.jus.br


CADCa ECONGWCA FEDERAL

VOLTAR

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08082733/0001-24

Razão Social:FARIAS E FARIAS SERVICOS COMERCIO E

Endereço:

CONSTRUCAO LTDA

RUA CAPITAI) GUSTAVO 3640 SALA 9 / ALDEOTA /

FORTALEZA / CE / 60140-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe

confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990,

certifica que, nesta data, a empresa acima identificada

encontra-se em situação regular perante o Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra

cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições

e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o

FGTS.

Validade: 03/01/2013 a 01/02/2013

Certificação Número: 2013010312453400072116

Informação obtida em 03/01/2013, às 12:45:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei

está condicionada à verificação de autenticidade no site da

Caixa: wvvw.calva.gov.br


PLANILHA DE PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013

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ASSISTENTE AORMN ISTRATIVO

DÉBORA CORUMBA BITTENCOURT

OPERADOR DE MICRO

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FRANCISCO ALISSON MAIA DE QUEIROZ

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OPERADOR DE MICRO

GADENIA DE FREITAS SOUZA

ASSISTENTE ADMINISTRATI VO

JOÃO RIBEIRO RAMOS NETO

ASSISTENTE ADMINISTRATI VO

JUL IO ALEXANDER MARTINS CLAUDINO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

KELLY SILVA OLIVEIRA

OPERADOR DE MICRO

LEANDRO SOUSA DA SILVA

OPERADOR DE MICRO

MARCILIO AGOSTINHO DE SOUSA

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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

MARIANA AMARAL SILVA

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RENATA MARTINS LOUSADA

VALDIRENE BONFAIN

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

VILANE BEZERRA DE SOUSA

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PROTOCOLO N° 01551/13

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS ÁllíNICIIIIOS

COORDENADOMA DE GESTÃO DE PESSOAS

DESPACHO

Certifico, para os fms contábeis e financeiros cabíveis, que o quantitativo e os

respectivos valores decorrentes dos serviços de locação de mão-de-obra para as categorias de

Operador de Micro e Assistente Administrativo, contratadas à empresa Farias & Freitas

Serviços Comércio e Construção Lula, estão de acordo com o Contrato ri.' 58/2011,

Fumado entre o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará c a referida empresa.

Encaminhe-se à Gerência de Contabilidade, com a sugestão de contíngenciar a despesa

correspondente ao mês de janeiro/2013, a crédito da empresa em questão, enviando à

Gerência de Pagamento para efetuar o empenho visando ao posterior pagamento.

Fortaleza, 24 janeiro de 2013.

De Acordo:

Fernando Antonio K meto Da as

Coordenador de Gestão de Pessoas


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Gilson ErXrilásio de Sales Cassiano

Assessor Técnico — Gestor do Contrato

Virgilio Freirie esc

iretor 60 Mm

\ XI. General Afonso Albuquerque Lima n.° 130 — Cambcba — CEP 60.822-325 — Fortaleza-CE

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Solicitação de contingência para empenho e

posterior pagamento em favor da empresa

FARIAS E FREITAS COMERCIO

SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA,

alusivo aos serviços realizados durante o mês de

janeiro/ 13, através da categoria de Operador de

Micro com Insalubridade, conforme Contrato

n" 58/2011 e despacho anexo.

r---

en

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nzi G:

O

4-1 C

61 y

s\l

o


- Credor

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

CNP). 06.750.319/0001-10 CGF:

NOTA DE EMPENHO DA DE JA(NED)

Razão social

00338436-FARIAS E FREITAS SERV ICOS E CONSTRUCAO

Endereço

CNP)

08.082.733/0001-24

Motivo Efeito Natureza

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

-Valo' (R$)

tízlyt-T--7

Exercício.

Emissão.

Número:

N° Proposta

34 294,50 - TRINTA E QUAl RO MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Eu,

atesta o iecebimenm eln r /

-Classificação da Despesa

01) FL SFU PL AÇÃO

03100001. 01 122. 122.500 28215

liem de Despesa

3390370001-APOIO ADMINISTRATIVO, "FECNICO E OPERACIONAL

O A NTON ARA SCOST

383. 7 023-53

Respon "vel p/ Emissão

LG NO FR ID TD

2200000 33903700 . 00 O . 20

(

1 C Reduzido

139

Contrato Tipo Aquisição Mod. de Licitação Dispositivo Legal

MÃO DE OBRA PREGÃO

- - - --- --

mau mula

CGF

`1CRTACT 1I1çI-Z-1M) fr R.

388. 54 833-34

Ordenador de Despesa

2013

30/01/2013 10:27.40

00000065

00000064

Convênio NPF Qtd Benef. Pagm. Projeto NI° Pruri Sist. Protocolo

00000001 UNICO

—Dotação Orçamentária

Saldo Amei-101TR%)

2.307.949,80

Saldo Atual(B$)

2273.655,30

—Programação Financeira

Saldo Atinei-1°02$)

231 375.31

Saldo Atual(RS)

197.080,81

Especificação Gera l

EMPENHO CONFORME PROCESSO N" 1551/2013, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MES DE

IANEIR0/2013, ALUSIVO AO CON TRATO N" 58/2011.

lten rir Aquisição / Serviços

1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01 ,00 34.294150

Previsão de Desembolso

S1713.10 1Sin

14,3a3,373,43

30/01/2013

Valor Total dos Itens (RS).

34 294,50

34 294,50

34.294.50

Previsão de Desembolso Total: 34 294.50

8000:1 1 -7O

Página 1 de1


—Credor

Eu,

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

030001-IRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

CNPJ 06.750.319/0001-10 CGF .

atesto o recebimento em / /

NOTA DE EMPENHO DA DES S A (NED)

Razão social

00338436-FARIAS E FREITAS SERV]COS E CONSTRUCAO

Endereço

Motivo Efeito Natureza

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

— Valor (RS)

CNPJ CGF

08 082 733/0001-24

10.285,63 - DEZ MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSEN1 A E TRÈS CENTAVOS

—Classificação da Despesa

DO Ai Sn: PC AÇAO I.0 ND FR ID 'I'D 1 C. Reduzido

03100001 . 01 126 . 500 28213 . 2200000 . 33903700 00 O . 20 154

Item de Despesa

3390370005-1,0CAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Colmato 'Cipo Aquisição Mod. de Licitação Dispositivo Legal

MÃO DE OBRA PREGÃO

Exercício: 2013

Emissão' 30/01/2013 10'.37:29

Número: 00000066

N° Proposta: 00000066

Convênio NPF Qtd Benef. Pagto. Projeta N° Proc. Sisl. Proa/colo

00000001 ÚNICO

—Duração Orçamentária

Saldo Ardei lor(13$)

2 257.720,46

Saldo Atual(RS)

2247.434,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(RS)

197.080,81

NEZI NI-01 ------

386.654.833-3

enador de Despesa

matricula

Saldo Atua 1(R$)

[86.795,18

Especifie ção Geral

EMPENHO CONFORME PROCESSO N" 15512013, PARA PAGAMENTO DE MÃO E OBRA TERCEIRIZADA NO MES DL

JANEIRO/2013, ALUSIVO AO CON (RATO N° 58/2011

Item `Aquisição/ Serviços

Eák

1 OPERADOR DE MICRO

2 OPERADOR DE MICRO COM INSALUBRIDADE

Previsão de Desembolso

30/01/2013

)


zzirrizajz

/E (EH jlk O A NTON / G MARAES COSTA

383. 67 023-53

Respon ável p/ Emissào

01 1,00 7.944,56

01 1,00 2.341,07

Valor lotai dos Itens (RS).

7.944,56

2.341.07

10.285,63

10.285,63

Previsão de Desembolso Total: 10.285,63

80o0,94

Página 1 de 1


ala e Hora da Emissão 30/012013 17 45:27 CompeRnda

Endereço e CEP

StUKt I AKIA Ut h INANVAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Razão Social/Nome FARIAS E FRE ITAS-SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA

Nome Fantasia

CNPJ/CPFI 08 062 733/0001-24 I Inscrição Municipal I 209649 Municpio

Endereço e Cap RUA TORRES CAMARA 42B- ALDEOTA CEP 60150-060

Com

Razão Social/Nome TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

Telefone: (85)3257-5353

CNPJ/CPF I 06.750.31910001- 0 inscnção Municipal 605658

AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE UMA .130 - CAMBEBA CEP: 60125-150

Código de Verificação

1/2013 707123138

FORTALEZA CE

e-mail' selreitas@hotmail com

FORTALEZA CE

Telefone: (85)3433-5144 financas@tcmco.gov.b

Nhs-e

is SL'

REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA. POR PARTE DA FARIAS 8 FRETAS EM PROL DO TCM. EM SUA SEDE, DAS

SEGUINTES CATEGORIAS: 05 (CINCO) OPERADORES DE MICRO E 09 (NOVE) ASSISTENTES ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° 582011. PERIODO

)E 01 A 31 DE JANEIRO DE 2013

iMPETENCIA 01/2013

VALOR TOTAL DA NOTA RS 10.285,63

ASE DE CALCULO INSS R$ 10 285,63

-) RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL R$ R$ 1.131,41

-) ISS (5%) R$ 514,28

-) IR (1.5%) RS 15428

DEPOSITO

BANCO BRADESCO

CONTA 1749-3

AGENCIA 649-1

Cdclgo da Obra

P15

Valor dos Serviços RS

(-}Desconto Incondicionado

17.05 82050000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORARIA

COFINS IR(RS) 154.28 INSS(RS) CSLL(RS)

10285,63

-

R'f

Naluseza Operação Valor dos Serviços RS 10.285,63

1-Tributação no municipio

-) DecluçOes permitidas em lei

(-) Descordo Condiaonado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado

E Retenções Federai 1.285,69 0-Nenhum Base de °Aludo 10.285,63

Oldras RelenDiSes Opção Simples Nacional e) Miquote % 5,00

(-)ISS Relido

514.28

(=) Valor Liquido R$ 8.485,66

Avisos

2 Nan

Incenbvador Cultura

2-Não

107

SS a reter 0() SIM O Não

-) Valor co IS& R$ 514.28

1- Uma via desta Nota Fiscalsere enviada através

do pelo Tom dor dos Serviços, no sitio httpenw issfortaleza com.br

2- A aulenbudade desta Nota Fiscal poderá ser venfioada no sie, com a ulilizacao do Código de Verificação.


FARIAS g, V r

CÇF

árias

relias

Serr.iços Comês.clo e

Cor struca i_tea

. -

U10193772

der

RECIBO

Recebi do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, a Importância de

R$ 8.485,66 (oito mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis

centavos ), referente ao pagamento do período de 01 a 31 Janeiro/2013,

conforme Contrato de N° 58/2011, cujo objeto consiste na execução de serviços

de mão-de-obra, por parte da FARIAS & FREITAS em prol do TCM, em sua sede,

das seguintes categorias 05 (cinco) Operadores de Micro e 09 (nove)

Assistentes Administrativos,

Valor Bruto: R$ 10.285,63 (Nota Fiscal N°. 107) Data

Impostos Retidos na Fonte:

. ISS: 5%

. IRRF: 1,5%

. Retenção para Seguridade Social 11%

Rua Torres Câmara 428 - Aldeola

CEP: 60 150 060 ForgiFax: (35,13257 5353 fortaleza - Coara

CNP..f. 08.082.733:0301-24 Irsc. CPBS. 20E549-8


FARIAS

arfas

renas

Sentidos Cornerc,o e

Ceret•ucan Ltda.

n• I -NT ,tr

Ltd,

CPF 21, Ft)

Sdua

EC st.„1.TEA

=z;E:re-,'-ncda

NOS0101537 72

.aPLF.dar

RECIBO

Recebi do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS — TCM, a Importância de

R$ 28.292,97 (vinte e oito mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e sete

centavos), referente ao pagamento do período de 01 a 31 Janeiro/2013,

conforme Contrato de N° 58/2011, cujo objeto consiste na execução de serviços

de mão-de-obra, por parte da FARIAS & FREITAS em prol do TCM, em sua sede,

das seguintes categorias 05 (cinco) Operadores de Micro e 09 (nove)

Assistentes Administrativos,

Valor Bruto: R$ 34.294,50 (Nota Fiscal N°. 108) Data /

Impostos Retidos na Fonte:

. ISS: 5%

. IRRF: 1,5%

. Retenção para Seguridade Social 11%

Rua Torres Câmara 428 - ?Meloal°

CEP: 60 150 060 FQrelFax:185■

3257 5353 Fortaleza - Ceará.

CNRI: 08.082.73319001-24 Ir sc. CPBS: 209549-8


Data e Hora da Emissão

Namore do RPS

11

Razão Social/Nome

Nome Fantasia

30(01/2013 17:48:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEtN

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO -

Competênaa 12013

o. da NFS-e sutelked

Telefone. (85)3257-5353

Código de Veie

Local da Prestação

çaOf fweNWO

Grata301/da$,

FARIAS E FREITAS-SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LIDA

CNPJ/CPF 08082_73310001-24 InemiçãO Municipal 209649 Municiei FORTALEZA-CE

Endereçn e Cep RUA TORRES CAMARA A28 - ALDEOTA CEP- 60150-060

Complemento:

Razão Social/Nome TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

CNPJ/CPF

Endereço e CEP AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA .130 - CAMBEBA CEP. 60125-150

Complemente

., Telefone (85)3433-5144

Wk )

farlaselreiLas@holmail com

1; •

CNA. (t.

et‘. jaMYttaha..

Número da

NFS-e

200884231

108

FORTALEZA-CE

EFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA_ POR PARTE DA FARIAS & FREITAS EM PROL DO TCM, EM SUA SEDE. DAS

EGUINTES CATEGORIAS: 05 (CINCO) OPERADORES DE MICRO E 09 (NOVE) ASSISTENTES ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° 66/2011 PERIMO

E 01 A 31 DE JANEIRO DE 2013

OMPETENCIA 01/2013

ALOR TOTAL DA NOTA R$ 34 294,50

SE DE CALCULO INSS R$ 34.294,50

-} RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RS R$ 31)2,39

-1 ISS (5%) R$ 1 714,73

-)IR (1 .5%) R$ 514,41

EPOSITO

ANCO BRADESCO

ONTA 1749-3

GENCIA 019-1

06.750 319/0001-10 Insoição Municipal 605658 Municipio FORTALEZA-CE

Cedgo da Obra

r)ad

1

tl

1705 / 782050000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

G:digo ART

financaspatcm ce.gov.br

Valor dos Serviços R$ 34.294,50 Natureza Operação Valor dos Servpbs R$ 34 294,50

)Dedu permitid em Mi

(-) Desconto Inconchaonado 1-Tnbulaçâo no municiai° `

(-) Desconto Condicionado Regime especial Tnbutação -) Desconto Inconchaonado

(-)Retençus Federais 4 286,80 0-Nenhum Base de Calcina 34 294,50

Outras Retenções Opção Sinalas Nacional x)Alicpota % 5,00

(-) ISS Retido

1.714.73

(z) Valor Liquido R$ 28 292.97

Avises

2 - Não

Incenlkador Cultura

2-Não

SS a reter: (X) Sim O Não

' ) Valor. do ISS: Rã

1.114.13

1- Uma via desta Nota Fiscal sere enviada através do e-mail fornecido pelo Tomaclor dos Serviços. no sitio hnp://wwwissfortaleza.com br

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no sue, com a ulúzação do Codigo de Verificação.


I - MINISTÉRIO DA FAZENDA

- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

FARIAS E FRETAS SERV COM CONST LTDA

8532575353

IRRF S TRAB ASSALARIADO

DARF valido para pagamento até 20/02/2013

Dr:M ai° tributou° de contrihumte

FORTALEZA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.5350.1389 - opção 1. DLL ersà.o 13

85650000069-5 362600643 5-4 1 080827330 1 00105613031-1

IIIIIIIIN coser

Ap revede pels INIRÇS n 73812001

02 PER[000 DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNP3

04 CÓDIGO DA RECEITA ~~L

og NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DD PRINCIPAL

08

III UNI III IN

-S.3 .-"àr3 MINISTÉRIO DA FAZENDA

- ' • 14- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

,: Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

FARIAS E FREITAS SERV COM CONST LTDA

8532575353

IRRF S TRAB ASSALARIADO

DARF valido para pagamento ate 20102/2013

- DO.MICIi101ributiria doconribuLnle

FORTALEZA

NÃO RECEBER COM RASURAS

AutorArensomeeto Versão 4.51 50 1.3a9 - apOo 1- - DLL ~Ao /A

VALOR DA MULTA

:3 1/01/2013

.082.733/0001-24

0561

20/02/2013

6.936,26

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL -1025/69 0,00

10 VALOR TOTAL

02 PERI.= DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO OPE OU CNPJ

04 CODIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERENCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

08

VALOR DA MULTA

6.936,26

11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA(Somente nas 1• e 2' nas)

31/01/2013

08.082.73310001-24

0561

20/02/2013

reate Essa

via

6.936,26

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/ OU

ENCARGOS DL -1.025/69 0,00

10 VALOR TOTAL

6.936,26

56500 0069-5 3626 06 30 -4

III VIII

8 27330 0105613031 1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOrnenle nas r e 2° vias)

11111111110 III

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

cortar nese ...o


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA - SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 04/02/2013 BORA:12:28:06 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 01/2013

FARIAS E FREITAS SERV COM E CONST LTDA

RUA CAPITAO GUSTAVO 3640 SL 09

JOAQUIM TAVORA

FORTALEZA

(0085) 32269490

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

FARIAS E FREITAS SERV COM E CONST LTDA

RUA CAPITAO GUSTAVO 3640 SL 09

JOAQUIM TAVORA

FORTALEZA

(0005) 32269490

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO FM RESOLUÇÃO

60140-120

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES. ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL ou SUPERIOR AO VALOR mtmcmo FIXADO.

60140-120

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MENINO FINADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

CE

CE

5 - IDENTIFICADOR 08.082.733/0001-24

6 - VALOR DO INSS(+) 12.394,85

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETARIA/

5 - IDENTIFICADOR 08.082.733/0001-24

6 - VALOR DO INSS(+) 12.394,85

7 -

8 _

JUROS/MULTA/(6)

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETARIA/

JUROS/MULTA/(+)

9.534,60

0,00

21.929,45

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31,0 DATA: 04/02/2013 NORA:12:26:06 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 01/2013

9.534,60

0,00

11 - VALOR ARRECADADO 21.929,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO


FGTS

CA11:113 CF 0~1 w IFAIPO St SEINCU

GFIP-SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/ROSIE

FARIAS E FREITAS SERV COM E CONST LTDA

03-FPAS

515

08-CCO RECOLHPA ENIO

150

04-SIMPLES

1

09-0 RECOLHIMENTO

018080-1

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO 00 FGTS

GERADA EM 04/02/2013 - 1228:06

OS REMUNERAÇÃO

147 733.82

10-INSCRICAOMPO I 8 )

08.082.733/0001-24

08-QIDE TRABALHADORES

63

11-COMPETENCIA

01/2013

13-DEPOSITO 4 COMPRI SOCIAL 14-EI4CARNCIS 15-TOTAL A RECOLHER

858800001189 189001801304 107552180800 808273300012

VETE

FiT1100 C G apkvna DO TEMPO DE ~CD

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO 40CIAIJNOME

FARIAS E FREITAS SERV COM E CONST LTDA

t _IAS

515

O8-CÕO RECOLHIMENTO

150

04-SIMPLES

1

094D RECOLHIMENTO

018080-1

02-01711/TELEFONE

(0085)32269490

rTLALIOUOTA FGTS

II 1.818,7 0 0,00 11.818,70

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/022013"

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/022013 - 1228:06

Os-REMUNERAÇÃO

147.733,82

10-INSCRICAOTIPO ( 8 )

08.082.733/0001-24

06424DE TRABALHADORES

63

11-COMPETNCIA

01/2013

13-DEPOSITO COMTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

8

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02-DODTTELEFONE

(0085)32269490

07-ALIOUOTA FGTS

11 818,70 0,00 11.818,70

"VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013"

85880000 89 18900180 304 07552180800 808273300012 1

11111111111111111111 1

1111111111911111111

8

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


VALOR TOTAL

2.252,50

-a -,

10

AK1E BEZERRA DE SOUSA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

D

C., C

rn

rn

z

o

O

z

D z

..,..,

._,■..

9'

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

RENATA MARTINS

LOUSADA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

J.O c7i 6.

161,50 a'

...,.u.

f.

Si

o

,

o

--=

Si

in

o

Li

c-,

i

LM MARCILIO AGOSTINHO DE SOUSA „ 1 ,1 -,, ,

ARIANA AMARAL SILVA .1 f), i .,.! i„ „.,, C,),. .,

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

OPERADOR DE MICRO

0 CO -,,1 0) lel M

LEANDRO SOUSA DA SILVA ,

OPERADOR DE MICRO

ALEXANDER MARTINS C LAUDINO t ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

1 'r •

SILVA OLIVEIRA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

[JOÃO RIBEIRO RAMOS NETO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

GADENIA DE FREITAS SO UZA G

OPERADOR DE MICRO

FRANCISCO ALISSON MAIA DE QUEIROZ

. v cyle

I

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DÉBORA CORUMBÁ BITTENCOURT f, r.",1

EDILEUZA LIMA FELIPE i!

OPERADOR DE MICRO

Ì

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ev- S c S cS cO O S cS S CO O

161,50

Vil'

153,00


r

4

a,

....

o

I \ —

\

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o


.... S

0

o

a;

in

o

É

0

o

5

in

o

,

_ 5

É _.

NOME

I BEN 10151010 VIEIRA NETO F.(0 ec

OPERADOR DE MICRO

.... 5

m

c

z

o

o

o

cm 0

o

0

o

, ...

QTD

VALOR

L R$ 8,50

PLANILHA DE PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013


1aere6.6 RJ; l'OMR3S CA LOT' 178 kidTOT" Der:ale:a

Wd: 016000000-

DEvISAG RH n RE: 0V.:

1 ENTREGADOS

010.001002 002 00755 BENTO ISIDEO V3EiRA NETO

Base INSS _

Admiss.6d. 1560E/2012 Sa_arec, Base:

▪ coe RE: 815,29 100 ARREDOLLMALEND De OCO

Base FGTS. 918,19

Oce Me - c : 9_9, 15

2e0 Dp SE. 7

Qed Op 13 7

Base /MSS

casa MRE

Base FGTS.

Toe Desc. :

ideed06 -

ASSINATMILLA. ‘6'

76,15

317206 - OPERADCa DE MICRO

9:3,79 Tapo S3 aeao. Mesa_ Condição. Normal

918,79 3,00

0,36 113 760:0 SNTERIOR

125 REFED2A0

:2121,z)-C" 1.7:1623 A1.62 /1/2/.10 DATA' a5/0 // 3

7089 DEBORA CORdMEA R_CCENCOURT

ednissão 03/10/202 Selaria Base

00: SADARIO 6LOPitAL

L 695,63 100 ARREDONDALLENT 00 LIES

1 863,5D

169,51

1 69.1,30

1.19,06

me_ 001 002 70031 COILEUZA LENI, FELI6E

Adm.:Lesam: 05/69/2012 Serdroe Base.

Seee INSS - 321,79 001 SALARIO NCP.F.6D.

Dase [RR:: 6a3,52 100 ARREDONOaDENT DOME-

lese FGTS. 9_3,79

▪ Vens 919,29

.62Cd

Dese

M3L

3,12,00

0.0 001 00i 00617 DRIDCFSCO ILDESSCN 61:6:A DE 36EI262

111013 - ASSIS ADMINISTRATIVA

1 863 32 Tipo Salacid. Meneai Cendiçác Normal

CND.J. OS OL12 /336C70: -21

L73,50)

0,01)

125 REDEICAO 87)

115110 CEOLDADOR 25 MiCRO

913,79 Tipo eal sa- Condiçaor Normal

60,0C 9:6,79 101 1M.3.5 3,00

3,50 DL3 TROCO ANTEMDOR

125 REPT:CAO

aMMiSS.00: 01/11'2011 Sa_aeLd laca. 863,32 Tipo Sal arte mensal

_.sê ULRP 1 66 i, 1:1 ene 6AUDRIO0

11171G - Assisei Le ddMLAL5SE

( 7 3, 50)

(0,93/

11.87)

1, Si:


Base :S55:

Eacc IC55.

CB0 511:15 .10

2L7205 - Cperadoc de COmputad

5vSnlEsSe: 20103/20:2 Salário Base: SL8 19 Tipo Sedaria: Mensal Condiçao: Normal

918,79 061 SALARIO NERMS1,

2.5,29 100 ARREDOUDEMENt DO MSS

30,00

0,39 113 TROCO 4NTERIOR

3sse FGED: 9:3,79 125 REFEIEAC

Nor.Venc . 1.9, CS

Tor.Des5

FCC55 - 57,50

(PLC DÓ .S.- : 0

Qsd Dp. IR: 0

s55INATJRA' SENS.IEN c-5 &Mits.__ DEEP. E.3 Od-113

010.001.002 00060 0090 RIBA 50 RAMOS NETO

_se INSS

Admissác: :5/01/20:2 Sal rio Base.

Base IRRD: 1.695,63 100 ARREDONDAMENT DO NES

Base RPS 1 863,32

ENS.vens

170, 58

Vir EETS 1.9,05

O[C .Do 52: 0

QuC DD IR: O

IlJATUR(' DATA

010 001 002 00062 JOLIO ACE5.1IDER MARTINS ULAUDINO

Acm.s...so - 01/03/2012 Salário Esse .

Base. 1865,32 001 SAPARIS :DORNA:

Esse ERRE. L.S95,63 .30 PERDDONDSVENT De NES

Go

QEd DD SC. 0

Qsd Lp IS: 0

010 001 DC2 00051 /NELES' 5 :DEA =EIRA

/

sdmjspso . 01/Uj ,2011 SoL,ri° Base.

,ase

Base .ES: -

Base :5E5.

peco I .95.M

8,00

- Assina nte adm.:: c

Tipo Sa_SEic. Mensal condido, Nerrnal

30,40 1.863_,32 101 I S-S 9,00

0,16 L3 TROCO M'_ RIoR

125 REFEICAO

8E1010 - Assistente admin

1.863, 3_2 Tipo Salário: Nensar Condaçáo. Normal

863,3

1 8E3,35 101 INSS 9,00

CESS 113 TROCO PAJTERICR

125 REEKCAO

111010

DIE0 50.5c_o: mensal Coo

332, 32 _SI I 5 e

C5.5 55FEIEA0

ense admiriscr

O


Otd.Dp ST 1

CAR.Dp IR 1

27 t - 7/ 27-

22'0 7-

Admissao: 01, 31/2011 Sala rio Base -

e 2., 32

1. 7, - 9

DATA -

30.00 (167,69)

1,73 113 TROCO ANTERIOR (1,5L)

325 REFE/CAO

41][1:7, - Assis cence n r

.867,12 Oiço Salário: Mensal 1

30,00 9,00

0,67 113 TROCO ANTERIOR

121 REECIOAO

C60 COÇA°

01.031.302 03093 LL314360 SOUSá1l SilOS 317205 - CPERASOR CE 111.130

namisoão. a L/10/2012 Selaria Base .

918,79 Tapa Salário Mensal Condição' 'Jornal

Base ESSE: 918,79 30,00 913,79 LOl LN.5 S 5,00 173,50)

3ase IRRS: 633.32 622 SUSSIn FSVILIA 1,00 23.35 113 TROCO ONTERCOR 10,301

S6se rCTS: 9L8, 79 LO3 ORRElCrlaállENT 00 HES 125 REEEICAO 1-, 071

913,07

Toc esc.. 7E,07

ali. FGTS.

861,00

73,56

010.001.002 00056 MARC E LIO AGOSTINHO DE SCUSA

Sornissão 01/12/2011 Salário Uso:

1.011,92 '303 SALARIO RORNALT

asse ERRE- 936,71 100 ARREDONDAmENT DO LIES

Base PG2S - 1 C71,92 182 ADC INSAILSRIDACE 20%

Toc Vene ; 1 102,76

Toc. Desc. 1113,76

987,00

els. FGTS. Bi, 7S

OLEd Dp SR: O

,APAI 51.10A

Adnissào - 01 Saledia Base;

Base INSS: 1 163,32 003 SALÁRIO NORMA_

ádae ERRO: L.695,62 100 ARREDONDAR:Ode DOMES

Rase ECIS - 9E9,22

urdem:

Ocd.Op SP. O

O

1 961,79

17 0,09

149.06

313 205 - Operador de R_cre

91:1,79 Tipo Solaris. Mensal Oendiedo: Somai

30,00 916,79 111 / N E S 8.70 185,35)

DiCA

0,21 113 TROCO :ANTERIOR 10,51)

L83,76 125 REFEICAO (1,87)

139 FALTAS LEIAS) 1.00 130.63)

CD\_°2-11S

911017 - Assis Len Te adorais ir

Tipo Salário Mensal Conclçáo Normal

L3, 53,501

10,62:

C_3 rolap


neereCe-

P E 2 T a G E 3 2 -

Tielsec, R5 N REG NOITE CRO FLOE02.0

010.001.002 00012 OPELOCSENE BONFAIN

Asas:551o. 0.71E/20E1 Salác_S case;

Base INSS: 2 371,50 001 3ELESS.10 NOFUXL

535,5 3RC 7 113,31 010 HORAS-ESTEEPS 50.00

Base FGTS. 2331,50 _00 ARRECONSPUIE ET DO MIS

2-37_.05

9oc-o esc_ :93,36

Líquido : 2 079 00

V:c FGTS 189,72

Oto D2 SE - 0

OLO Dp IR: 0

ASSINATURA +-

Ellet

313 001 002 00051 0 :2ANE BEZE-E?sa DF SOUZA

Adnissào - 31/L120'— salário Base.

,e INSS: 1.9E3,32 031 SAIARIO NORMAL

Base IR1F - L.595,63 100 ARREDONDE:1E14T DOMES

Base Tf^ 1 8E3,32

Tet.CeSC : 170,12

2- cd.Dp IR O

1 891,00

139,06

911310 - 159121Sn:e acminiscr

Tipo Salário. Meneai COndl010 - Formal

1.663,32 101IFSS

203,16 113 TROCO EXTERIOR

0,56 :25 REFEICAO

190 -11RF

05(0.21,5

911010 - ASSiSCPTICC WdMiniSI GI

Tipo Salário, Mensal condição: Normal

30,00 1 353,32 191 I.NS.5

1:3 TROCO ANTERIOR

125 2EFEICAO

ASSIEETIRES LliJ2Q ttt 6 DA.fl 0 5/0,:113

2,2:250,203-2.233/0007-21

32.


. El 2 0 E197"

ASSLIGADOS '

'C .-. L DE TEMI S LO

002 SAL 6820 60327121. 21.363,83 0,00 0,00 21 352,92

022 SAL.2 1710 FMI LTA 23,35 0,00 23,35

GIC 'ORES -E AI RAS 508,18 0,00 508,13

100 AR RE DONDADENT 20 EIES 7,62 0,00 1,69

L82 AIC INSALUS 3 I0A.JE 20E 193,73 183,76

TOTAL DE PROVENTOS 1 2081,30 0,00 22086,

992,12 3,00 0,00 L 982,13

_13 TROCO ANTERIOR 7,37 0,33 2 ,91

26,18 0,00 0,00 26,10

139 FAITAS ;DIAS; 3C, 63 0,90 30,63

29,99 0,00 22,99

COD IJ. DE DESCOATOE > 2.016,80 0,09 0,00 2.0'0,80

TOTAL LIQUIDO A EACA.R 20.010,00 0,00 0,0C 20 010,00

DE FUNCIOICARICS > 1,

00 00 11

EDIADD SAL/C0NTRIB 2 217,11 Ac_ 2.012,52 ALA EKC eSSC

ATIVOS 1.717,39 13 906,56 2 331,50 3,00

DESLIGADOS 3,00 0,00 0,00 y 00

DIODOS 3.00 0,00 0,00 0,00

TATERN MACE 77,00 0,00 0,00 0, CO

22.025,11

0,00

0,00

0,00


A Debitar

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUN1CIRIOS

CNP). 06.750.319/0001-111 CGF:

N° NED N° NI.D Tipo Proc. Despesa

00000065 00000061 ORÇAMENTÁRIO

Beneficiário

Banco Agência

104 0919

NOTA DE PAGAMENTO D

Nome

00338436-FARIAS E FREITAS SERV1C05 E CONSTRUCA O

r0

Banco Rgto.

237-Banco Bradesco 5 A

Conta Corrente

0060700300-0

Eleito

DESEMBOLSO

—A re gar

Banco

237

Natureza

ORDINÁRIA

CPF

08.082.733/0001-24

Serviço Bancário

Crédito em Conta Corrente mesmo Banco

Agência

0649

—Valor (RS)

28.292,97 - VINTE E OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

— Classificação da Despesa

LO FU SFU PC AÇÃO LC NO FR ID TD 1 C Ped1171d(3

03100001 . 01 122 . 500 28215 . 2200000 33903700 . 00 . . 20 139

Exercimot 2013

Emissão. 06/02/2013 00:00.00

Número. 00000119

Conta Corrente

0000001749-3

Página 1 de2


—B ene fida rio

Nome

00004600-PREF MUN1C DE FORTALEZA

Banco Pgto.

104-Caixa Econômica Federal

r1

-• A: GOVERNO DO ESTADO DO GEARA Exercício: 2013

— na 030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICI PIOS

N° NED

00000065

5t CNPJ. 06.750.319/0001-10 CGF.

Serviço Bancário

Autenucaçâo Bancária

rA Debitar

Banco

104

Valor (RS)

Agência

0919

Conta Corrente

0060700300-0

A Creditar

714,73 - MIL SETECENTOS E CATORZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

— Classificação da Despesa

L O FU SFL PO AÇÃO LG NO FR ID TO 1 C Redundo

03100001 . 01 . 122 . 500 28215. 2200000. 33903700 00 O 20 139

k ,

NOTA DE PAGAMENTO DA De 'PESA(NPD)

N° NLD Tipo Proc. Despesa

00000061 ORÇAMENTAR IO

Efeito

DESEMBOLSO

CPF

07.954.605/0001-60

Banco Agência

104 0919

Natureza

ORDINÁRIA

Ernissào: 06/0/2013 00 00.00

Número: 00000122

Conta Corrente

0060000180-0

Página 8 ele 9


-, .,_ . • GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICI PIOS

-

Exercido: 2013

Emissão: 06102/20 L3 00.00 00

CN PJ: 06.750.319/0001-10 CGF:

Número.

3.

r

NOTA DE PAGAMENTO DA.DjO P/E/ SA(NPD)

00000121

N° NED

00000065

— ene 'dano

ueoirai

Banco Agência

104 0919

— Classifica ção da Despesa

N° NLD Tipo Proc. Despesa

00000061 ORÇAMENTAR IO

Nume

00010200-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Banco Fios

104-Caixa Econiimica Federal

Coma Correnie

0060700300-0

UO FU SFU PG AÇÃO LG ND FR ID TD

03100001 . 01 122 . 500 28215 . 2200000 . 33903700 . 00 . O 20

Efeito

DESEMBOLSO

Serviço Bancário

Autentica çào Bancária

Banco

104

reanar

C R eclu/Aclo

139

Nalureza

ORDINA RIA

CPF

29.979.036/0042-19

Agência

0919

—Valor (R$)

3.772,39 - TRÉS MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Coma Corrente

0060000180-0

Pa gina 2 de 9


• GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

, 030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MI, NIC1P105

CNPJ 06.750.319/0001-10 CGF:

N° NED N° NLD Tipo Proc. Despesa

00000065 00000061 ORÇAMENTÁRIO

—Beneficiário

Nome

00028172-TESOURO ESTADUAL

Banco Pgro

104-Caixa Econômica Fedei a I

— A Debitar

Banco Agência Conta Cimente

104 0919

0060700300-0

EfeRo

DESEMBOLSO

Valor (RS)

r514,41 - QUINHENTOS E CATORZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

— Classificação da Despesa

NOTA DE PAGAMENTO DA \SPESA(NPD)

Natureza

ORDINÁRIA

CPF

07.954.597/0009-00

Serviço Bancario

Credito em Conca Corrente mesmo Banco

A Creditar

Banco

104

UO PU SFU PC AÇÃO CG ND FR ID H) C Reduzido

03100001 01 122 . 500 . 28215 . 2200000 33903700 . 00 . 0 20 139

Agência

0919

Exelciricr 2013

Emissão 06/02/2013 00.00.00

Número. 00000123

Conta Corrente

0060706198-1

Página 1 de9


N° NED

00000066

— elle iciario

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNECIPIOS

CNPJ. 06 750 319/0001-10 CGF.

— Classificação da Despesa

NOTA DE PAGAMENTO DA- S-P ESA(NPD)

N° NLD Tipo Proc. Despesa

00000062 OREAMENTAR10

Nome

00338436-FARIAS E FREITAS SERVICOS E CONSTRUCAO

Efeito

DESEMBOLSO

CO PU SFU PG AÇÃO IX] ND FR ID TO 1 C Reduzido

03100001 . 01 . 126 . 500 . 28213 . 2200000 . 33903700 . 00 . . 20 154

e

..-

Natureza

ORDINÁRIA

CPI

08.082.733/0001-24

Exercício: 2013

Emissão: 06/02/20 13 00.00.00

Número: 00000120

Banco Pgto

Serviço Banca- lio

237-Banco Bradescu S.A.

r

A Debitar

Banco Agência

104 0919

— Valor (RS)

Conta Cimente

0060700300-0

Crédito em Conta Corrente mesmo Banco

A Creditar

Bano Agência Coma Coo ente

237 0649

0000001749-3

8 485,66 - OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Página 2 de2


• • GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

N° NED N° NLD Tipo Pior:. Despesa

00000066 00000062 ORÇAMENTÁRIO

Beneficiário

Nome

00004600-PREF MLINIC DE FORTALEZA

— A Deoliar

03000I-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MLIN1CIPLOS

CNP). 06750.319/0001-10 CGF.

Banco Pgto.

104-Caixa Econômica Federal

Banco Agência

104 0919

NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESA(NPD)

Conta Corrente

0060700300-0

Efeito

DESEMBOLSO

Serviço Bancário

-Autenticação Bancaria

iN Creditar

Banco

104

Valoi (R$)

14,28 - QUINHENTOS E CATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

r5

— Classificação da Despesa

sru PC AÇÃO LU ND FR ID TD I C. Reduzido

03100001 01 126. 500 . 28213 2200000 . 33903700. 00 O 20 154

Natureza

ORDINÁRIA

CPF

07.954.605/0001-60

Agência

0919

Exclamo. 2013

Emissão 06/02/2013 0000.00

Número: 00000125

Conta Coirenre

0060000180-0

Página 6 de 9


—Berre teciall0

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

CNPJ. 06.750.319/0001-10 CGF:

N° NED N° NLD Tipo Proc. Despesa

00000066 00000062 ORÇAMENTARIO

NOTA DE PAGAMENTO Dk- PESA (NPD)

Nome

00010200-INSTITU PO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Eileen

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

CPF

29.979.036/0042-19

Banco Pg[o.

Serviço Bancano

104-Caixa Econômica Federal

Autenticação Bancária

A e uar

Banco

04

Valor (R$)

r1.131,41

rA Creditar

Agência Conta Corrente

Banco

0919

0060700300-0

104

CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Agência

0919

— Classi ricaça-o da Despesa

UO FU SEU PC AC40 LG ND ER ID TD C Reduzido

03100001 . 01 . 126 . 500 28213 . 2200000 33903700 . 00 . O 20 154

39

Exercicio 2013

Emissão 06/02/2013 00:00.00

Nomeio 00000124

Conta Corrente

0060000180-0

Página 9 de9


N° NED N° NLD Tipo Proc. Despesa

00000066 00000062 ORÇAMENTA RIO

—tseneticiario

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIP1OS

CNP1' 06.750.319/0001-10 CCP

Nome

00028172-TESOURO ESTADUAL

— Class' ricaça.° da Despesa

NOTA DE PAGAMENTO DA PESA (NPD)

Efeito

DESEMBOLSO

LO FU sF0 PC, AÇÃO LG NO rR ID TO 1 C Red1171.110

03100001 . 01 . 126 . 500 . 28213 . 2200000. 33903700 00 . 0 . 20 154

Natureza

ORDINÁRIA

CPF

07.954.597/0009-00

Exercício'. 2013

Emissão 06'02/2013 00'00'00

Número. 00000126

Banco Pgio

Serviço Bancário

104-Caixa Econômica Federal

L ILd

Banco Agência

104 0919

— Valor (RS)

Copra Cortante

0060700300-0

Crédito em Coma Corrente mesmo Banco

rA Graduar

Banco Agência Conta Corrente

104 0919 0060706198-1

154,28 - CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Página 7 de 9


GISS ONLINE - GUIA DE RETENÇÃO - ISSON

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

04 • REFERENCIA

06. EMITENTE

09 - VALOR FATURADO

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

07 -DATA DATA DE EM ISSAMCALCULO

10 . UNIDADE DE VALOR

Ref CF.McNTT 8082222000124 ms n. 108 im 109649 RAZÃO SOCIAL FPRIA.9

RUA TORRES CAIIARA 428 - ALDEOTA -

18 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

1 0 01

17 - DATA

N° DA GUIA: 13095 "

61-INSCRIÇÃO MUNICIPAL

03- ALIQUOTA

05 - COMPETÉNCIA

08 - VENCMENTO

11 . VALOR DO TRIBUTO

13 CORREÇÃO MONETARIA

-MULTA

-JUROS

15 - DESCONTO I%)

T8- TOTAL A PAGAR

710 Ci 0 1 li 0 Cl 11 2 0 16 1 000 13111 li

CET0.9190602201317779( 9442 I_ 71 3RDIOG9


MINISTERIO DA PREVIDÉNCIA SOCIAL - MPS

1. se v SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP

.. es .

.. j../. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS

•'REVI CIA COVAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOMEOU RAZAO SOCIAL /ENDEREÇO /TELEFONE

FARIAS E FREITAS-SERVIÇOS COMERCIO E

CONSTRIIÇA0 LTDA

RUA- TORRES CAMARA 428 if

ALDEOTA-FORTALEZA-CE

2 - VENCIMENTO

(Uso exciusivo do INSS)

20/02/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor

inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar vaiar

inferior devera ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos

meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.

85800000037-2 72390270264-9 00808273300 2 [01242013017 2

II II II

3 - CODIGC) DE PAGAMENTO 2640

4 - COmPETÉNIC IA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 08.082.733/0001-24

6-VALOR INSS 3.772,39

8

9-VALOR DE OUTRAS

ENTIDADES

ia - ATM / MULTA E

JUROS

CEE091906022021797850ígs9 ;72 9ElpnO

8580000003727PgROditOR/ARgUeggRZN.30èuid42o 4.a-rY

11-TOTAL 3.772,39

12- AUTENTICAÇA0 BANCARIA


(MSS ONLINE - GUIA DE RETENÇÃO - ISSQN

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

OF • REFERENCIA

06 - EMITENTE

09 - VALOR FATURADO

12 . OUTRAS INFORMAÇÕES

07 DATA DE EMISSAO,CALCULO

10 • UNIDADE DE VALOR

•--

Ref. PF/CIAJ 6082733000121 NES n 107 /m 209E49 FV2A0 SOCIAL. FARCOs E

FREITAS-SERV/COE

E0150060 - FORTALEZA CO - cE

E CONSTRUCAO LEDA RU TORRES CX.WN 428 -ALDEOTA

12 • AUTENTICAÇA0 MECANICA

"7 - DATA

1 I 1 I 10 III 57 141 2 I°

CEF07170602201317 9 L 2 9 5t4 28RDU09

01

N° DA GUIA: 13°9589

01 • INSCRIÇÃO MUNICIPAL

03- ALIOUOTA

05 • COMPETENCIA

08 • VENCIMENTO

II -VALOR DO TRIBUTO

M - CORREÇÃO MONETARIA

M - MULTA

-JUROS

A . DESCONTO AC

A . TOTAL A PAGAR

1 2 160 01113 15 81 1


o

. .„ MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP

rh s s INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

parveosucrA wersL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZAO SOCIAL f ENDEREÇO / TELEFONE

FARIAS E FREITAS-SERVIÇOS COMERCIO E

CONSTRUÇA0 LTDA

RUA- TORRES CAMARA, 428 1.1

ALDEOTA-FORTALEZA-CE

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

85830000011 4 31410270264 0

II II

11

20/02/2013

ATENÇÃO: E vedada a utilizaçào de GPS para recolhimento de receita de valor

inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor

inferior deverá ser adicionada á contribuição ou importância correspondente nos

meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor minlmo fixado.

II II II

00808273300 2 01242013017

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2690

4 - COMPETENCIA 01/2013

s. IDENTIFICADOR 08.082.733/0001-24

6 - VALOR INSS 1.131,41

a.

9 - VALOR DE OUTRAS

ENTIDADES

10 - ATM /MULTA E

JUROS

CEF091906022013193785040604 1.131,41RP1009

8583000001143141027026 0@80827330C'012420,,30

1 i -TOTAL 1.131,41

12 - AUTENTICAÇAO BANCARIA

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