Sem título - Prefeitura Municipal de Itapetininga

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Sem título - Prefeitura Municipal de Itapetininga

Nec 17-02-2012 11:55:17

Prefeitura Municipal de Itapetininga

Estado de São Paulo

Relação de Processos de Compra Realizados

Ordenado por Fornecedor

Relação de Processos de Compra Realizados

Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Número do Processo de Compra: 2025

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3291

Empenho: 9799/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

VALVULA RELÊ CENTRAL DE EMERGÊNCIA U UN 1 1,00 190,00

Total do Pedido: 190,00

Número do Processo de Compra: 2102

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3390

Empenho: 10100/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JUNTA DO BOCAL DE ESCAPAMENTO . U UN 1 2,00 20,00

Total do Pedido: 20,00

Número do Processo de Compra: 2109

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3393

Empenho: 10138/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ADITIVO ORGANICO U UN 1 2,00 40,00

Total do Pedido: 40,00

Número do Processo de Compra: 2121

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3413

Empenho: 10104/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PIVO INFERIOR LADO ESQUERDO (C-26 - C-60) U UN 1 2,00 40,00

TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO (C-26 - C-60) U UN 1 2,00 40,00

TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO (C-26 - C-60) U UN 1 2,00 40,00

ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO PILOTO (C-26 - C-52 - C-60) U UN 1 3,00 30,00

AMORTECEDOR TRASEIRO (C-26) U UN 1 2,00 210,00

KIT DE EMBREAGEM COMPLETA (PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO) C-26 - C-52 - C-60 U UN 1 3,00 600,00

COIFA DA HOMOCINÉTICA EXTERNA (C-26 - C-60) U UN 1 4,00 28,00

KIT DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA (C-26 - C-60) U UN 1 4,00 92,00

PIVO INFERIOR LADO DIREITO (C-26 - C-60) U UN 1 2,00 40,00

Total do Pedido: 1120,00

Número do Processo de Compra: 2211

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3568

Empenho: 10232/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 28,00

AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 260,00

Total do Pedido: 288,00

Exercício: 2011

Página: 1


Número do Processo de Compra: 2212

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3572

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10250/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

KIT DE BATENTES DO AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 20,00

JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 27,00

DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO U UN 1 2,00 60,00

AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 232,00

ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 90,00

Número do Processo de Compra: 2214

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3576

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10393/2011

Total do Pedido: 429,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BOMBA DE COMBUSTÍVEL U UN 1 1,00 150,00

Número do Processo de Compra: 2215

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3577

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10420/2011

Total do Pedido: 150,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

COXIM DO ESCAPAMENTO U UN 1 6,00 24,00

CANO INTERMEDIÁRIO DO ESCAPAMENTO U UN 1 1,00 106,00

AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 210,00

PIVO U UN 1 2,00 54,00

Número do Processo de Compra: 2225

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3593

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10458/2011

Total do Pedido: 394,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 88,00

Número do Processo de Compra: 2233

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3616

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10406/2011

Total do Pedido: 88,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE VELA U UN 1 1,00 40,00

BOBINA DE IGNIÇÃO U UN 1 1,00 30,00

Número do Processo de Compra: 2237

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3620

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10399/2011

Total do Pedido: 70,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE MANGUEIRAS DO ARREFECIMENTO DO MOTOR ( TODAS AS

MANGUEIRAS )

U UN 1 1,00 180,00

BOMBA DE COMBUSTÍVEL U UN 1 1,00 150,00

BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 70,00

COLA JUNTA P/ MOTOR U UN 1 1,00 8,00

RADIADOR U UN 1 1,00 190,00

Exercício: 2011

Página: 2


Relação de Processos de Compra Realizados

VENTOINHA U UN 1 1,00 360,00

JOGO DE VELA U UN 1 1,00 60,00

JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 68,00

BOMBA D'AGUA U UN 1 1,00 95,00

Total do Pedido: 1181,00

Número do Processo de Compra: 2267

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3649

Empenho: 10551/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

DISCO DE FREIO SÓLIDO U UN 1 2,00 58,00

JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 30,00

Total do Pedido: 88,00

Número do Processo de Compra: 2278

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3686

Empenho: 10412/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REGULADOR DO FREIO DA RODA TRASEIRA ( JOGO ) U UN 1 2,00 250,00

JOGO DE TRAVA DE PATINS DO FREIO U UN 1 2,00 8,00

Total do Pedido: 258,00

Número do Processo de Compra: 2301

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3708

Empenho: 10449/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO U UN 1 4,00 132,00

AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 4,00 540,00

FAROL LADO ESQUERDO ( C-208 ) U UN 1 1,00 150,00

PIVO INFERIOR U UN 1 4,00 108,00

ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 4,00 180,00

FAROL LADO DIREITO ( C-208 ) U UN 1 1,00 150,00

JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR U UN 1 2,00 56,00

JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 2,00 56,00

TERMINAL DE DIREÇÃO U UN 1 4,00 104,00

JOGO DE VELA U UN 1 2,00 120,00

Total do Pedido: 1596,00

Número do Processo de Compra: 2305

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3712

Empenho: 10615/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PINÇA DE FREIO LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 350,00

Total do Pedido: 350,00

Número do Processo de Compra: 2297

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3765

Empenho: 10587/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 22,00

Total do Pedido: 22,00

Exercício: 2011

Página: 3


Relação de Processos de Compra Realizados

Número do Processo de Compra: 2299

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3770

Empenho: 11031/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ETILENO GLICOL (ADITIVO) U UN 1 1,00 20,00

VALVULA DE ESCAPAMENTO U UN 1 8,00 96,00

Total do Pedido: 116,00

Número do Processo de Compra: 2334

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3780

Empenho: 11027/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LADO ESQUERDO ( POLAINA ) U UN 1 1,00 20,00

PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LADO DIREITO ( POLAINA ) U UN 1 1,00 20,00

Total do Pedido: 40,00

Número do Processo de Compra: 2339

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3784

Empenho: 11029/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CHAVE DE SETA U UN 1 1,00 50,00

Total do Pedido: 50,00

Número do Processo de Compra: 2353

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3801

Empenho: 11067/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JUNTA DO CABEÇOTE U UN 1 2,00 50,00

TAMPA DO RADIADOR U UN 1 1,00 4,50

MANGUEIRA DA FLAUTA DO MOTOR . U UN 1 6,00 10,80

JUNTA DA TAMPA DE VALVULA U UN 1 2,00 9,00

BORRACHA DA CUICA DE 8" POLEGADA U UN 1 1,00 10,00

RETENTOR DA RODA TRASEIRA U UN 1 2,00 46,00

PONTA DE EIXO TRASEIRO U UN 1 1,00 360,00

PRISIONEIRO DO CUBO DE RODA U UN 1 8,00 47,20

JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO E ESCAPE U UN 1 12,00 34,80

TRAVA ARANHA DA CARCAÇA U UN 1 2,00 10,00

SELO DE CABEÇOTE U UN 1 12,00 70,80

Total do Pedido: 653,10

Número do Processo de Compra: 2354

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3803

Empenho: 11066/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 207,00

Total do Pedido: 207,00

Número do Processo de Compra: 2360

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3810

Empenho: 11164/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

VALVULA DE ADMISSAO U UN 1 4,00 56,00

Exercício:

Página: 4


Total do Pedido: 56,00

Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

CGC/CPF: 50.052.000/0011-85 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 2105

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3387

Empenho: 10091/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

LEITE INTEGRAL UAT OU UHT EMBALAGEM DE 01 L U LT 1 36,00 71,64

Total do Pedido: 71,64

Fornecedor: 195 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CGC/CPF: 53.437.315/0001-67 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número do Processo de Compra: 1050

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 123

Pedido: 3488

Empenho: 10149/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SOJA EM GRÃO - Embalagem primária de 01 kg - especificações em anexo U KG 1 1500,00 3360,00

Total do Pedido: 3360,00

Fornecedor: 253 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

CGC/CPF: 52.018.330/0001-08 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Número do Processo de Compra: 2217

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3581

Empenho: 10455/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TURBINA DO MOTOR N° 83999247 . U UN 1 2,00 5406,00

Total do Pedido: 5406,00

Número do Processo de Compra: 2313

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3728

Empenho: 10656/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BUCHA N° 83910546 U UN 1 2,00 57,00

PINO N° 85801056 U UN 1 2,00 40,80

FACA DA CAÇAMBA N° 75238130 U UN 1 2,00 1674,00

PIVO N° 83931373 U UN 1 1,00 57,90

BUCHA N° 83902710 U UN 1 4,00 26,40

BUCHA N° 81901809 U UN 1 8,00 60,00

BUCHA N° 76021466 U UN 1 4,00 53,40

BUCHA N° 83910548 U UN 1 4,00 108,00

BUCHA N° 81901896 U UN 1 4,00 52,80

PINO N° 85815517 U UN 1 1,00 49,95

PINO N° 83931372 U UN 1 2,00 95,40

PINO N° 85813469 U UN 1 1,00 44,70

Total do Pedido: 2320,35

Fornecedor: 407 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

CGC/CPF: 58.443.771/0001-33 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Número do Processo de Compra: 2151

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3466

Empenho: 10307/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ROLO DE LA PARA PINTURA 23CM COM CABO U UN 1 1,00 8,00

Exercício: 2011

Página: 5


Relação de Processos de Compra Realizados

ROLO DE CABO FLEX1,5MM AMARELO OU AZUL. U MT 1 4,00 15,76

Número do Processo de Compra: 2082

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3527

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10454/2011

Total do Pedido: 23,76

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE AZUL FRANÇA 3,6L U LA 1 10,00 370,00

Fornecedor: 408 - ITAGRAFICA LTDA

CGC/CPF: 47.801.394/0001-40

Número do Processo de Compra: 2179

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3520

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10264/2011

Total do Pedido: 370,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FICHA DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL/DIARIO ALIMENTAR - PAPEL SULFITE 150GR -

FRENTE E VERSO.

SV 0 4000,00 130,00

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO - PAPEL SULFITE A4 150GRS. SV 0 4000,00 110,00

Número do Processo de Compra: 2310

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3721

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11111/2011

Total do Pedido: 240,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

IMPRESSÃO LASER. DE 3 X 100 X 1 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE VITIMAS DE

VIOLENCIA DOMESTICAS - A4- 1X 0 CORES SULF. 75G.

IMPRESSÃO LASER. DE 3 X 100 X 1 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PROJETO SIMASE -

A4- 1X 0 CORES SULF. 75G.

IMPRESSÃO LASER. DE 3 X 100 X 1 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PROJETO RADAR -

A4- 1X 0 CORES SULF. 75G.

IMPRESSÃO LASER. DE 3 X 100 X 1 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PROJETO SOMAR -

A4- 1X 0 CORES SULF. 75G.

IMPRESSÃO LASER. DE 3 X 100 X 1 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO VIOLENCIA SEXUAL

- A4- 1X 0 CORES SULF. 75G.

IMPRESSÃO LASER. DE 10.000 PANFLETOS DA CAMPANHA " ESMOLA NÃO,

CIDADANIA SIM", A5, COUCHE 115 G - 4 X4 CORES.

IMPRESSÃO LASER. DE 10.000 FOLDER INFORMATIVO DO CREAS, A4, COUCHE

115 G - 4 X 4 CORES - 2 DOBRAS.

IMPRESSÃO LASER. DE 1.000 UNIDADES DE CADASTRO DE ATENDIMENTO A3 - 1

X1 COR - SULFITE 45 GR.

Número do Processo de Compra: 2314

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3724

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10662/2011

SV 0 1,00 45,00

SV 0 1,00 45,00

SV 0 1,00 45,00

SV 0 1,00 45,00

SV 0 1,00 45,00

SV 0 1,00 680,00

SV 0 1,00 1100,00

SV 0 1,00 140,00

Total do Pedido: 2145,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

IMPRESSÃO LASER. DE 1000 CONTRATO 1X0 4X4. SV 0 1,00 80,00

IMPRESSÃO LASER. DE 1000 BL DE PRE AGENDAMENTO 1X0 4X4. SV 0 1,00 80,00

IMPRESSÃO LASER. DE 04 MEMORANDOS EM FOLHA A5 COM 100 FOLHAS. SV 0 1,00 40,00

IMPRESSÃO LASER. DE 2.500 UNIDADES PASTAS 2X0 COM PLASTIFICAÇÃO E

PAPEL COUCHE DE 250 GR.

IMPRESSÃO LASER. DE 50 BL DE REGISTRO DE ATENDIMENTO A/4 COM 100

UNIDADES.

IMPRESSÃO LASER. DE 20 UNIDADES DE INSTRUMENTO AUTORRETRATO A/4

COM 100 FOLHAS.

SV 0 1,00 1200,00

SV 0 1,00 210,00

SV 0 1,00 120,00

IMPRESSÃO LASER. DE 50 BL DE ENCAMINHAMENTO A/4 COM 100 UNIDADES. SV 0 1,00 190,00

Exercício:

Página: 6


Fornecedor: 458 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ITAPETININGA

CGC/CPF: 00.993.490/0001-74

Número do Processo de Compra: 1050

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 123

Pedido: 3313

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9717/2011

Total do Pedido: 1920,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FEIJAO CARIOCA - Embalagem primária de 01 kg - especificações em anexo U KG 1 6000,00 9600,00

FEIJAO CARIOCA - Embalagem primária de 01 kg - especificações em anexo U KG 1 7000,00 11200,00

Fornecedor: 475 - LIFLEX COMERCIO CORREIAS MANGUEIRAS CONEXOES MATERIAIS SEGURANÇA LTDA EPP

CGC/CPF: 54.879.283/0001-12

Número do Processo de Compra: 2223

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3588

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10466/2011

Total do Pedido: 20800,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA, PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 120

LIBRAS. CONSTRUIDA EM PVC FLEXIVEL E REFORÇO COM FINS DE POLYESTER.

MANGUEIRA DE ALTA DURABILIDADE. MANGUEIRA DE 50 METROS.

Número do Processo de Compra: 2224

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3589

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10465/2011

U UN 1 50,00 3600,00

Total do Pedido: 3600,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA, PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 120

LIBRAS. CONSTRUIDA EM PVC FLEXIVEL E REFORÇO COM FINS DE POLYESTER.

MANGUEIRA DE ALTA DURABILIDADE. MANGUEIRA DE 50 METROS.

Número do Processo de Compra: 2289

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3697

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11294/2011

U UN 1 50,00 3625,00

Total do Pedido: 3625,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

LONA PRETA 8x100x200 U UN 1 1,00 450,00

Fornecedor: 539 - MARTEX EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA

CGC/CPF: 49.704.836/0001-66

Número do Processo de Compra: 2189

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3743

Tipo: BENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10647/2011

Total do Pedido: 450,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Armário BAIXO SAFL 146 0 1,00 167,80

Fornecedor: 544 - MENK & PLENS LTDA

CGC/CPF: 43.598.531/0002-11

Número do Processo de Compra: 2076

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3362

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9849/2011

Total do Pedido: 167,80

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 7


Relação de Processos de Compra Realizados

CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LITROS U UN 1 1,00 212,45

Total do Pedido: 212,45

Número do Processo de Compra: 2151

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3463

Empenho: 10304/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

AREIA FINA U M3 1 1,00 42,08

CAIXA DE DISTRIBUIÇAO PARA 6 DISJUNTORES. U UN 1 3,00 23,43

PARAFUNEL COMPLETO U UN 1 10,00 16,70

Total do Pedido: 82,21

Número do Processo de Compra: 2264

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3754

Empenho: 11170/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CIMENTO COLA 20 KG U UN 1 5,00 28,65

TELHA canaletas 4m x 41cm, fundo ondulado U UN 1 7,00 678,09

Total do Pedido: 706,74

Número do Processo de Compra: 2326

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3759

Empenho: 11126/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CIMENTO CADA SACO CONTENDO 50 KG. U UN 1 22,00 442,20

BARRA DE FERRO 3/8" 12 METROS U BR 1 8,00 166,64

Total do Pedido: 608,84

Fornecedor: 559 - MAURILIO NICOLETTI ITAPETININGA - ME

CGC/CPF: 04.572.229/0001-51 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Número do Processo de Compra: 2311

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3723

Empenho: 10387/2011

Tipo: SERVICOS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MONTAGEM. ESMERILHAR VALVULAS E USINAGEM . SV 0 1,00 95,00

Total do Pedido: 95,00

Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO

CGC/CPF: 60.360.054/0001-90 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Número do Processo de Compra: 2151

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3464

Empenho: 10305/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PINCEL U PÇ 1 2,00 3,00

THINER U UN 1 2,00 14,00

TINTA LATEX -18 LTS U UN 1 4,00 320,00

BANDEJA PARA PINTURA GRANDE U UN 1 1,00 2,50

MASSA CORRIDA 18lts U UN 1 3,00 63,00

TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA -3,6L U UN 1 3,00 111,00

SELADOR PARA MADEIRA 3,6lts U UN 1 2,00 96,00

LAMPADA MISTA 160W U UN 1 10,00 80,00

DISJUNTOR 40 A U UN 1 9,00 90,00

RECEPTACULO U UN 1 10,00 12,00

Exercício:

Página: 8


Número do Processo de Compra: 2246

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3633

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10578/2011

Total do Pedido: 791,50

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ARAME RECOZIDO U KG 1 50,00 300,00

Número do Processo de Compra: 2296

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3701

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11127/2011

Total do Pedido: 300,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CUBO FLEXIVEL 2,5 U UN 1 40,00 120,00

TUBO 4'' U BR 1 35,00 735,00

ASSENTO SANITARIO INFANTIL NA COR BRANCA U UN 1 50,00 1100,00

Número do Processo de Compra: 2264

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3752

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11169/2011

Total do Pedido: 1955,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ROLO DE LA PARA PINTURA 09 CM anti gota U UN 1 2,00 10,00

LIXA D'AGUA Nº 150 U UN 1 10,00 6,50

THINNER GALÃO DE 05 LTS U UN 1 1,00 32,00

ESMALTE SINTETICO 3,6 L na cor azul U LA 1 6,00 222,00

AGUA RAZ - 5LTS U GL 1 1,00 28,00

Fornecedor: 663 - SCUDELER & CIA LTDA

CGC/CPF: 49.699.424/0001-85

Número do Processo de Compra: 2083

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3457

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10290/2011

Total do Pedido: 298,50

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

INFORMATIVO DE UTILIDADE PÚBLICA, COM 12 PAGINAS 4 X 4 CORES, FORMATO

A3, COM 01 DOBRA, PAPEL COUCHÊ 115g, contendo explicações, telefones e

endereços de diversos equipamentos, serviços e projetos que atendem a população.

Número do Processo de Compra: 2310

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3722

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11113/2011

UN 0 3000,00 3570,00

Total do Pedido: 3570,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

IMPRESSÃO LASER. DE 3.000 FOLDER SOBRE A EXPLORAÇÃO SEXUAL, A4,

COUCHE 115 G - 4 X 4 CORES - 1DOBRAS.

IMPRESSÃO LASER. DE 3.000 FOLHETOS " DIGA NÃO A VIOLENCIA CONTRA

MULHER" 10 X 21 CM, COUCHE 115 G - 4 X 4 CORES.

IMPRESSÃO LASER. DE 3 X 100 X 1 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO IDOSO - A5- 1X 0

CORES SULF. 75G.

IMPRESSÃO LASER. DE 80 X 25 X 05 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA REDE DE

ENFRENTAMENTO.

IMPRESSÃO LASER. DE 3 X 100 X 1 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO SUBSTANCIAS

PSICOATIVAS - A5- 1X 0 CORES SULF. 75G.

SV 0 1,00 565,00

SV 0 1,00 295,00

SV 0 1,00 25,00

SV 0 1,00 575,00

SV 0 1,00 25,00

Total do Pedido: 1485,00

Exercício: 2011

Página: 9


Número do Processo de Compra: 2314

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3726

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10661/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

IMPRESSÃO LASER. DE 1000 IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO 7,5 X 10,5 1X1. SV 0 1,00 90,00

Fornecedor: 716 - TRIECIA MODAS MALHARIA LTDA

CGC/CPF: 57.131.948/0001-01

Número do Processo de Compra: 2042

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3311

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9804/2011

Total do Pedido: 90,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JALECO. EM GABARDINE BRANCO, RETO, MOLDE CURTO, COM BOLSOS NA

PARTE DE BAIXO, DECOTE V, SEM CINTO, MANGA CAVADA, SEM ESTAMPAS

(TAMANHO GG)

JALECO. EM GABARDINE BRANCO, RETO, MOLDE CURTO, COM BOLSOS NA

PARTE DE BAIXO, DECOTE V, SEM CINTO, MANGA CAVADA, SEM ESTAMPAS

(TAMANHO G)

Número do Processo de Compra: 2023

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3497

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10448/2011

U 0 5,00 117,50

U 0 5,00 105,00

Total do Pedido: 222,50

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BLUSA. DE MOLETON FLANELADA CINZA MESCLA GOLA ESPORTE COM

ESTAMPA EM PRETO

COLETE. PRETO EM BRIM LEVE COM ESTAMPA EM BRANCO NAS COSTAS E

BOLSO

CAMISETA. POLO PIQUET BRANCA MANGA CURTA COM ESTAMPA EM PRETO NO

BOLSO

JAQUETA. EM MICROTEL COM RECORTES PRETA E CINZA FORRADA COM

ESTAMPA EM PRETO

U 0 30,00 1458,00

U 0 10,00 258,00

U 0 20,00 348,00

U 0 30,00 1245,00

COLETE. CAQUI EM BRIM LEVE COM ESTAMPA EM PRETO NAS COSTAS E BOLSO U 0 20,00 516,00

CALÇA. EM BRIM COR PRETA 1/2 CÓS E ELÁSTICO U 0 20,00 636,00

CALÇA. EM BRIM COR CINZA 1/2 CÓS E ELÁSTICO U 0 40,00 1272,00

CAMISETA. POLO PIQUET CINZA MANGA CURTA COM ESTAMPA EM PRETO NO

BOLSO

Fornecedor: 885 - IGARAPE DIST.AGRICOLA E COMERCIAL LTDA

CGC/CPF: 45.942.349/0002-61

Número do Processo de Compra: 2221

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3587

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10456/2011

U 0 40,00 748,00

Total do Pedido: 6481,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

E6NN-3K514-EA BOMBA DA DIREÇÃO HIRAÚLICA U UN 1 1,00 705,00

C9NN-3595-C CALÇO DA CAIXA DE DIREÇÃO U UN 1 4,00 8,00

D5NN-3517-A BUCHA ESTRIADA DA CAIXA DE DIREÇÃO U UN 1 1,00 12,00

E5NN-3R817-AA ANEL DA CAIXA DE DIREÇÃO U UN 1 1,00 25,00

EGPN-3N503-AA REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO U UN 1 1,00 25,00

Fornecedor: 919 - COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS DE CORTE E SEGURANCA LTDA

CGC/CPF: 65.413.601/0001-71

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Total do Pedido: 775,00

Exercício: 2011

Página: 10


Relação de Processos de Compra Realizados

Número do Processo de Compra: 2185

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3547

Empenho: 10302/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CARCAÇA DO MOTOR DA ROÇADEIRA FS 220 STIHL ORIGINAL U UN 1 5,00 1350,00

PONTEIRA COMPLETA DA ROÇADEIRA FS 220 STIHL ORIGINAL U UN 1 6,00 3090,00

Total do Pedido: 4440,00

Número do Processo de Compra: 2234

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3619

Empenho: 10405/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FUSIVEL U UN 1 1,00 3,00

BATERIA CPT 12 AMPERES U UN 1 1,00 290,00

ARO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 190,00

Total do Pedido: 483,00

Fornecedor: 1159 - ARAUJO MATERIAL ELETRICO LTDA

CGC/CPF: 56.192.974/0001-79 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Número do Processo de Compra: 2084

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3372

Empenho: 10088/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REBITADEIRA Manual U UN 1 2,00 34,00

Total do Pedido: 34,00

Número do Processo de Compra: 2143

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3443

Empenho: 10261/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CABO FLEX 16,0MM2 U MT 1 122,00 475,80

Total do Pedido: 475,80

Número do Processo de Compra: 2276

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3662

Empenho: 11129/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PERFILADO AÇO 38 MM X 38 MM X 06 MTS CHAPA 22 U BR 1 8,00 204,00

JUNÇAO "I" RETA PARA PERFILADO U PÇ 1 8,00 6,40

MAO FRANCESA 150 MM PARA PERFILADO U PÇ 1 8,00 25,60

Total do Pedido: 236,00

Fornecedor: 1834 - ITAUTO VEICULOS LTDA

CGC/CPF: 72.883.051/0001-10 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 2064

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3360

Empenho: 9861/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ELETRO VENTILADOR (MOTOR DA VENTOINHA) C-04 U UN 1 1,00 420,10

Total do Pedido: 420,10

Exercício: 2011

Página: 11


Número do Processo de Compra: 2117

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3403

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10142/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. DE 60.000 KM FAZER LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA,TROCAR

ADITIVO DE ARREFECIMENTO, PARAFUSO, TRAVA, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE

COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO DO FILTRO DE AR, VELAS DE

IGNIÇÃO, DISCOS DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, CAPA DE COBERTURA

DA RODA TRASEIRA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONTRA PINO, GRAXA, PORCA E

LÂMPADAS .

Número do Processo de Compra: 1295

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 166

Pedido: 3448

Tipo: BENS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 9948/2011

SV 0 1,00 1292,49

Total do Pedido: 1292,49

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Carros

0KM, COR PRATA, ANO E MODELO MINIMO 2011, 04 PORTAS, POTÊNCIA MINIMA DE

1.6, FLEX, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, AIRBAG DUPLO, FREIOS

ABS, VIDROS ELETRICOS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, ENCOSTO DE

CABEÇA TRASEIRO.

0KM, COR PRATA, ANO E MODELO MINIMO 2011, 04 PORTAS, POTÊNCIA MINIMA

DE 1.6, FLEX, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, AIRBAG DUPLO, FREIOS

ABS, VIDROS ELETRICOS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, ENCOSTO DE

CABEÇA TRASEIRO.

Número do Processo de Compra: 2173

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3515

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10425/2011

0 1,00 53500,00

Total do Pedido: 53500,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. DE 9.145 KM COM APLICAÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, TRAVA, ADITIVO,

CAPA DE COBERTURA DA RODA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONTRA PINO, GRAXA,

CHAPA, PORCA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO DO

FILTRO DE AR E LÂMPADA .

Número do Processo de Compra: 2174

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3516

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10212/2011

SV 0 1,00 357,95

Total do Pedido: 357,95

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. DE 8.771 KM COM LUBRIFICAÇÃO DOS EIXOS, E APLICAÇÃO DE

PARAFUSO DO CARTER, ÓLEO DE MOTOR, TRAVA, ADITIVO, FILTRO DE

COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO E ELEMENTO DO FILTRO DE AR .

Número do Processo de Compra: 2309

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3717

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10623/2011

SV 0 1,00 375,91

Total do Pedido: 375,91

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE VELA U UN 1 1,00 61,56

Total do Pedido: 61,56

Número do Processo de Compra: 2336

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3779

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10535/2011

Exercício: 2011

Página: 12


Tipo: SERVICOS

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. DE 10.000 KM DO VEICULO GOL G5 1.6 PLACA BNZ 3161 ANO 2011 SV 0 1,00 357,95

Número do Processo de Compra: 2334

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3781

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11028/2011

Total do Pedido: 357,95

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SUPORTE DO PARA-CHOQUE L/DIREITO E L/ESQUERDO . U UN 1 2,00 35,16

Fornecedor: 1855 - CML PEIXOTO LTDA.

CGC/CPF: 71.892.244/0001-74

Número do Processo de Compra: 2193

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3544

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10291/2011

Total do Pedido: 35,16

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

LAMPADA 59W 220 v U UN 1 20,00 633,80

Número do Processo de Compra: 2321

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3747

Tipo: BENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11110/2011

Total do Pedido: 633,80

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Ventilador Diâmetro (cm): 65

Voltagem (V): 220

Movimento: Oscilante

Potência (W): 150

Velocidade: Regulável

Rotação (RPM): 450 / 1050

Frequência: 60 HZ

Fornecedor: 2139 - ELETRO LERA COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA

CGC/CPF: 57.334.575/0001-68

Número do Processo de Compra: 2035

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3304

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9803/2011

0 5,00 619,50

Total do Pedido: 619,50

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CHAVE MAGNETICA 7,5 CV U UN 1 1,00 164,50

Fornecedor: 3338 - AMAURI MARICATO ME

CGC/CPF: 66.616.301/0001-52

Número do Processo de Compra: 2325

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3755

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11141/2011

Total do Pedido: 164,50

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

LIVRO HISTORIAS MARAVILHOSAS DE ANDERSON- EDITORA COMPANHIA DAS

LETRAS

U UN 1 2,00 92,00

LIVRO JOAO FELIZ- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 14,60

LIVRO O URSO QUE QUERIA SER PAI- EDITORA COMPANHIA DAS LETARS. U UN 1 2,00 64,00

LIVRO CONTOS DE GRIMM- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 84,00

LIVRO O PEQUENO POLEGAR- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 14,60

Exercício: 2011

Página: 13


Relação de Processos de Compra Realizados

LIVRO DORMIR FORA DE CASA- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 56,00

LIVRO BOM DIA TODAS AS CORES- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 57,00

LIVRO O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE- EDITORA GIRASSOL. U UN 1 2,00 49,00

LIVRO QUAL E A COR DO AMOR- EDITORA BRINQUE BOOK. U UN 1 2,00 62,00

LIVRO A JAONINHA DIFERENTE- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 14,60

LIVRO O CASAMENTO DE DONA BARATINHA- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 14,60

LIVRO O LEAO E O RATINHO- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 14,60

LIVRO O SAPO BOCARRAO- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 90,00

LIVRO A FESTA NO CEU- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 14,60

LIVRO A MARIPOSA ORGULHOSA- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 14,60

LIVRO O POETA APRENDIZ- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 104,00

LIVRO A RAINHA DA NEVE- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 23,80

LIVRO CINDERELA- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 23,80

LIVRO O JOGO DA PARLENDA- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS U UN 1 2,00 50,00

LIVRO O SOLDADINHO DE CHUMBO- EDITORA FTD U UN 1 2,00 14,60

LIVRO BRANCA DE NEVE E OS SETE ANOES- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 23,80

LIVRO QUE JOAO E ESSE? QUE MARIA E ESSA?- EDITORA COMPANHIA DAS

LETRAS.

U UN 1 2,00 62,00

LIVRO OS TRES PORQUINHOS POBRES- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 64,00

LIVRO A RAPOSA E AS UVAS- EDITORA GIRASSOL. U UN 1 2,00 49,00

LIVRO RUMPELTILTIZKIN- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 23,80

LIVRO LIVRO DE HISTORIAS- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 84,00

LIVRO PINOQUIO- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 23,80

LIVRO JOAO E MARIA- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 23,80

LIVRO A CIGARRA E A FORMIGA- EDITORA GIRASSOL. U UN 1 2,00 49,00

LIVRO AS DUVIDAS QUE EU TENHO- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 48,00

LIVRO HISTORIAS DO CISNE- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 96,00

LIVRO QUEM SOLTOU UM PUM?- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 49,00

LIVRO O PATINHO FEIO- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 90,00

LIVRO 12 FABULA DE ESOPO- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 60,00

LIVRO O REI DISTRAIDO- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 72,00

LIVRO O ROUXINOL- EDITORA FTD U UN 1 2,00 23,80

LIVRO BRUXA BRUXA VENHA A MIMHA FESTA- EDITORA BRINQUE BOOK. U UN 1 2,00 62,00

LIVRO O VIOLINO MAGICO- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 14,60

LIVRO CLARA MANHA DE QUINTA A NOITE- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 56,00

LIVRO MINHAS FABULAS DE ESOPO- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 86,00

LIVRO MEU PRIMEIRO LIVRO DE CONTOS DE FADAS- EDITORA COMPANHIA DAS

LETRAS.

U UN 1 2,00 82,00

LIVRO AMIGOS- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 50,00

LIVRO O LIVRO DAS ENCRENCAS- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 60,00

LIVRO O LEAO E O RATINHO- EDITORA GIRASSOL. U UN 1 2,00 49,00

LIVRO NOVE CHAPEUZINHOS- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 76,00

LIVRO A GALINHA DOS OVOS DE OURO- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 14,60

LIVRO A BELA E A FERA- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 23,80

LIVRO A FADA QUE TINHA IDEIAS- EDITORA ATICA U UN 1 2,00 68,00

LIVRO ADIVINHA O QUANTO EU TE AMO- EDITORA MARTINS FONTES. U UN 1 2,00 98,00

LIVRO A MENINA DANADINHA- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 56,00

LIVRO UM CALDEIRAO DE POEMAS- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 76,00

LIVRO O MAGICO DE OZ- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 23,80

LIVRO OS TRES LOBINHOS E O PORCO MAU- EDITORA BRINQUE BOOK. U UN 1 2,00 62,00

LIVRO ARMAZEM DO FOLCLORE- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 70,00

LIVRO OS TRES PORQUINHOS- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 90,00

LIVRO RA, RE, RI, RO, RUA- EDITORA ELEMENTAR. U UN 1 2,00 70,00

LIVRO A CASA DO MEU AVO- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 60,00

LIVRO A RISADA DO SACI- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 50,00

LIVRO LIG E A CASA QUE RI- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 70,00

LIVRO HISTORIAS DE FANTASMA- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 46,00

LIVRO AULA DE CARNAVAL- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 60,00

LIVRO DIA BRINQUEDO- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 60,00

Exercício: 2011

Página: 14


Relação de Processos de Compra Realizados

LIVRO PEDRO E O LOBO- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 23,80

LIVRO A BELA ADORMECIDA- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 23,80

LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 23,80

LIVRO A GIRAFA QUE COCORICAVA- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 90,00

LIVRO DA CABEÇA PRA BAIXO- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 68,00

LIVRO A LEBRE E A TARTARUGA- EDITORA GIRASSOL. U UN 1 2,00 49,00

LIVRO O URSINHO APAVORADO- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 90,00

LIVRO A PALAVRA FEIA DE ALBERTO- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 56,00

Fornecedor: 3719 - PEDRO VAIROLETTE E CIA LTDA

CGC/CPF: 57.618.001/0001-11

Número do Processo de Compra: 2120

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3406

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10134/2011

Total do Pedido: 3672,60

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. DE BOMBA INJETORA COM TROCA DE JOGO DE REPARO, BOMBA

ALIMENTADORA 1467030308, CAME1466111626, PINO 2463100002, ROLETE

2460300005, PISTÃO AVANÇO 1463104614, CARCAÇA F000461017, BICO DLLA

148P597, SOLENÓIDE 0330001042, PARAFUSO 1463456344, JUNTAS E ARRUELAS

.

Número do Processo de Compra: 2250

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3634

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10580/2011

SV 0 1,00 2600,00

Total do Pedido: 2600,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

DIAGNOSE. ,TESTAR INTERCOOLER, TROCAR JUNTA DE ADMISSÃO E

ABRAÇADEIRAS .

Fornecedor: 3811 - HEMIZA COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA

CGC/CPF: 46.467.395/0001-38

Número do Processo de Compra: 2186

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3556

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10255/2011

SV 0 1,00 500,00

Total do Pedido: 500,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CONSERTO. DO REFRIGERADOR DA EMEI NORMA SUARDI AGUIAR. SV 0 1,00 136,00

Número do Processo de Compra: 2260

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3646

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10572/2011

Total do Pedido: 136,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CONSERTO. de condicionador de ar UN 0 1,00 250,00

Número do Processo de Compra: 2280

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3679

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10619/2011

Total do Pedido: 250,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

INSTALAÇÃO. SV 0 1,00 200,00

Total do Pedido: 200,00

Exercício: 2011

Página: 15


Número do Processo de Compra: 2316

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3738

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11181/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REPARO COM

TROCA DA PLACA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÕES

SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REPARO NA

PLACA DO AR CONDICIONADO DA SALA DO PREFEITO

Fornecedor: 3875 - DOMINGOS PIRES DE MORAES

CGC/CPF: 53.034.351/0001-80

Número do Processo de Compra: 2236

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3622

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10398/2011

UN 0 1,00 420,00

UN 0 1,00 150,00

Total do Pedido: 570,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA U UN 1 1,00 110,00

SUPORTE ESCOVA MOTOR DE PARTIDA U UN 1 1,00 46,00

AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA U UN 1 1,00 95,00

BENDIX MOTOR DE PARTIDA U UN 1 1,00 45,00

Fornecedor: 4022 - BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA

CGC/CPF: 58.635.376/0001-52

Número do Processo de Compra: 2073

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3355

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9854/2011

Total do Pedido: 296,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. DE 30.000 KM DA CITROEN MODELO JUMPER- MINI BUS -2.3 HDI-

VEICULO C-214 - PLACA BNZ-3149

Número do Processo de Compra: 2154

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3470

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10209/2011

SV 0 1,00 1007,01

Total do Pedido: 1007,01

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. de Garantia do veículo Jumper Furgão Placa BNZ 3148 01 0 1,00 840,00

Fornecedor: 4117 - MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME

CGC/CPF: 02.343.926/0001-05

Número do Processo de Compra: 2090

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3375

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10113/2011

Total do Pedido: 840,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REFIL PARA COLA QUENTE ( PISTOLA GRANDE 40W) U UN 1 50,00 28,50

PISTOLA APLICADORA DE SILICONE U UN 1 5,00 49,50

Número do Processo de Compra: 2091

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3551

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10179/2011

Total do Pedido: 78,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FURADOR DE PAPEL PARA 100 FOLHAS REFORÇADO U UN 1 3,00 302,40

Exercício: 2011

Página: 16


Relação de Processos de Compra Realizados

GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS REFORÇADO U PÇ 1 3,00 136,50

Número do Processo de Compra: 2288

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3690

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10426/2011

Total do Pedido: 438,90

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

HOLLERITH MODELO LAB 04 COM BLOQUEIO 02 VIAS CX C/ 2000 UN E CX 1 10,00 2233,50

Número do Processo de Compra: 2357

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3806

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11145/2011

Total do Pedido: 2233,50

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

QUADRO DE CORTIÇA DE 2,00 MT X 1,20 MT COM MOLDURA DE MADEIRA U UN 1 2,00 310,80

Fornecedor: 4184 - ADRIANA PERES PEGORETTI ME

CGC/CPF: 96.256.151/0001-84

Número do Processo de Compra: 2170

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3502

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10289/2011

Total do Pedido: 310,80

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

OCULOS COM ARMAÇÃO E LENTES. U UN 1 1,00 292,00

Fornecedor: 4206 - AFT ENGENHARIA LTDA

CGC/CPF: 03.640.445/0001-24

Número do Processo de Compra: 2292

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3699

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11341/2011

Total do Pedido: 292,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ELABORAÇÃO DE PROJETO. ELÉTRICO (ILUMINAÇÃO, REDE ELÉTRICA E PADRÃO

DE ENTRADA) PARA O GALPÃO DA COOPERITA.

Fornecedor: 4351 - CLEBER TAMBELLINI - EPP

CGC/CPF: 05.627.214/0001-06

Número do Processo de Compra: 2009

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3285

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9794/2011

SV 0 1,00 2400,00

Total do Pedido: 2400,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PLACA. EM PVC COM ADESIVOS UN 0 40,00 240,55

Fornecedor: 4359 - MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUENO CARVALHO ALVES ME

CGC/CPF: 66.764.242/0001-60

Número do Processo de Compra: 2084

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3371

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10087/2011

Total do Pedido: 240,55

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REBITE DE REPUXO R 308 COM 1000 UNIDADES U CX 1 5,00 100,00

BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8" U UN 1 15,00 30,00

Exercício:

Página: 17


Total do Pedido: 130,00

Número do Processo de Compra: 2286

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3688

Empenho: 11103/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CANO DE BORRACHA PRETO. (QUANTIDADE EM METRO) U UN 1 150,00 72,00

EMENDA PARA CANO 1/2. U UN 1 60,00 27,60

Total do Pedido: 99,60

Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME

CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Número do Processo de Compra: 2049

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3318

Empenho: 9771/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL U UN 1 1,00 155,00

JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 69,00

FILTRO DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 10,00

JOGO DE VELA U UN 1 1,00 38,00

Total do Pedido: 272,00

Número do Processo de Compra: 2102

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3388

Empenho: 10097/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 72,00

JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 58,00

AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 112,00

AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 116,00

FILTRO DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 12,00

Total do Pedido: 370,00

Número do Processo de Compra: 2329

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3763

Empenho: 10590/2011

Tipo: SERVICOS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RETIFICA. DE CABEÇOTE ( PLAINAR ) . SV 0 1,00 45,00

Total do Pedido: 45,00

Número do Processo de Compra: 2330

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3764

Empenho: 10589/2011

Tipo: SERVICOS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RETIFICA. DE CABEÇOTE ( PLAINAR ) . SV 0 1,00 45,00

Total do Pedido: 45,00

Fornecedor: 4517 - VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA ME

CGC/CPF: 00.775.568/0001-84 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 2014

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3281

Empenho: 9805/2011

Tipo: SERVICOS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 18


Relação de Processos de Compra Realizados

BANNERS MEDIDA 1,5 x 0,90 - IMPRESSO EM LONA SV 0 16,00 608,00

Número do Processo de Compra: 1812

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3325

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9839/2011

Total do Pedido: 608,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CONFECÇÃO DE PAINEL EM METALON E LONA, EMPRESSÃO DIGITAL COM

CANTONEIRA E POSTE DE FIXAÇÃO

Número do Processo de Compra: 2230

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3613

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10177/2011

UN 0 1,00 460,00

Total do Pedido: 460,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ADESIVAGEM. 1 0 1,00 200,00

Número do Processo de Compra: 2240

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3792

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11122/2011

Total do Pedido: 200,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BANNERS COLORIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO ARQUIVO; 150 DPIs

MODO DE COR: CMYK

TAMANHO FINAL: 100 CM X 0,70 CM.

TAMANHO DO ARQUIVO: 93 MB

FORMATO DO ARQUIVO: TIFF

Fornecedor: 4787 - GISLAINE CARLA DE ARAUJO MORAES - ME

CGC/CPF: 04.012.295/0001-77

Número do Processo de Compra: 2199

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3549

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10133/2011

SV 0 12,00 360,00

Total do Pedido: 360,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

IMPRESSÃO LASER. DE 400 UNIDADES DE CARTAZES PAPEL COUCHE 150 GR/

SEMANA DE PREVENÇÃO- APAE

IMPRESSÃO LASER. DE 850 UNIDADES DE CONVITESCOM ENVELOPE / SEMANA

DE PREVENÇÃO - APAE.

IMPRESSÃO LASER. DE 3.500 UNIDADES DE FOLDER PAPEL COUCHE 150 GR/

SEMANA DE PREVENÇÃO- APAE.

Número do Processo de Compra: 2257

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3643

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10582/2011

SV 0 1,00 425,00

SV 0 1,00 320,00

SV 0 1,00 657,00

Total do Pedido: 1402,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CARTÃO PROTOCOLO CERIMONIAL. UN 0 5000,00 262,00

Número do Processo de Compra: 2310

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3720

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11112/2011

Total do Pedido: 262,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 19


IMPRESSÃO LASER. DE 3.000 ADESIVOS 4X0 - 12 X 12 CM C/ FACA E

PLASTIFICAÇÃO BRILHO PARA CAMPANHA.

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 611,00

Total do Pedido: 611,00

Número do Processo de Compra: 2314

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3725

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10660/2011

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

IMPRESSÃO LASER. DE 10 BL DE RELATORIO DE INTERPRETAÇÃO A/4 COM 100

UNIDADES.

IMPRESSÃO LASER. DE 20 BL DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE

COMPARECIMENTO A/5 COM 10 UNIDADES.

SV 0 1,00 79,00

SV 0 1,00 79,00

IMPRESSÃO LASER. DE 10 PAPEL - "OFICIO", A/4 COM 100 FOLHAS. SV 0 1,00 52,00

IMPRESSÃO LASER. DE 4.000 UNIDADES DE PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO

A/3.

IMPRESSÃO LASER. DE 10 FICHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, A4 COM 100

UNIDADES.

Fornecedor: 4842 - MARCOS ANTONIO DE CAMPOS ITAPETININGA ME

CGC/CPF: 03.584.110/0001-36

Número do Processo de Compra: 1062

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 165

Pedido: 3734

Tipo: BENS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

SV 0 1,00 287,00

SV 0 1,00 79,00

Empenho: 10676/2011 10677/2011 12886/2011

Total do Pedido: 576,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Poltronas executiva com lâmina giratória com braço em lâmina em aço com

regulagem de altura com 5 posições, estágio com apoio de braço em prolitrolieno

assento em madeira 12 cm com espuma injetada 4,3 med. 430 x 460 com encosto em

madeira 12 cm com espuma injetada 5,3 med. 415 x 460 com base giratória com

rodízio com pistão à gás em tecido polipropileno cor preta.

Cadeiras Cadeira secretária com base fixa tipo pé palito, ferragem em aço 7/8 com

parede 120 cm com tratamento anti ferrugem pintura epoxi assento em madeira 12

cm, com espuma injetada de 5 cm, medindo 425 X 400. Encosto em madeira 12 cm,

com espuma injetada 3,5 cm medindo 400 X 2,75 em tecido popropileno, cor preta.

Poltronas executiva com lâmina giratória com braço em lâmina em aço com

regulagem de altura em 5 posições, estagio com apoio de braço em prolitrolieno

assento em madeira 12cm com espuma injetada 4,3med 430x460 com encosto em

madeira 12cm com espuma injetada 5,3 med. 415x460 com base giratória com rodízio

com pistão à gás em tecido polipropileno cor preta

0 4,00 584,00

0 5,00 225,00

0 28,00 4088,00

Cadeira Giratória preta, regulável e com braços 0 8,00 516,00

Arquivo de aço com quatro gavetas para pastas suspensas. 0 5,00 1350,00

Poltronas presidente gom. colméia - altura base-assento mínima 450 - altura

base-assento maxima 550- Comprimento assento 490 x largura assento 495 x altura

(espessura) assento 75 - Comprimento encosto 780 x largura encosto 500 x altura

(espessura) encosto 80 - Base (diâmetro) 700/700/460 x 560 - Profundidade Mínima /

Profundidade Maxima: 670 - Largura braço-braço minima e maxima: 565 - altura

minima 1180/ altura maxima 1280

Poltronas EXECUTIVA COM LÂMINA GIRATORIA COM BRAÇO EM LÂMINA EM AÇO

COM REGULAGEM DE ALTURA COM 5 POSIÇÕES, ESTAGIO COM APOIO DE BRAÇO

EM PROLITROLIENO ASSENTO EM MADEIRA 12 CM COM ESPUMA INJETADA 4,3

MED. 430X 460 COM ENCOSTO EM MADEIRA 12 CM COM ESPUMA INJETADA 5,3

MED. 415 X 460 COM BASE GIRATÓRIA COM RODIZIO COM PISTÃO Á ÁS EM

TECIDO POLIPROPILENO COR PRETA.

Cadeiras SECRETARIAS COM BASE FIXA TIPO PÉ FERRAGEM EM AÇO 7/8 COM

PAREDE 120 CM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM PINTURA EPÓXI ASSENTO EM

MADEIRA 120 CM COM ESPUMA INJETEDA DE 5CM MED. 425X400 ENCOSTO DE

MADEIRA 12 CM COM ESPUMA INJETADA 3,5 CM MAD. 400X 275 EM TECIDO NA

COR PRETA.

Poltronas executiva com lâmina giratória com braço em lâmina em aço com

regulagem de altura com 5 posições, estágio com apoio de braço em prolitrolieno

assento em madeira 12 cm com espuma injetada 4,3 med. 430 x 460 com encosto em

madeira 12 cm com espuma injetada 5,3 med. 415 x 460 com base giratória com

rodízio com pistão à gás em tecido polipropileno cor preta.

0 1,00 135,00

0 5,00 730,00

0 6,00 270,00

0 12,00 1752,00

Exercício: 2011

Página: 20


Armarios EM AÇO, CONFECCIONADO EM CHAPA 22, COM 02 PORTAS DE CORRER,

COM PUXADOR CROMADO, COM FECHADURA EMBUTIDA, COM CHAVE,

COMPOSTO POR 04 PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA, NAS

DIMENSÕES: 1.980 X 1.200 X 500 MM, COM TRATAMENTO PELO SISTEMA

ANTIFERRUGEM, COM PINTURA EPÓXI, NA COR CINZA.

Relação de Processos de Compra Realizados

0 10,00 8550,00

Total do Pedido: 18200,00

Fornecedor: 4860 - MAGGI CAMINHOES LTDA

CGC/CPF: 02.186.407/0002-61 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Número do Processo de Compra: 2219

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3584

Empenho: 10163/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

KIT DE EMBREAGEM COMPLETA U UN 1 1,00 1495,51

Total do Pedido: 1495,51

Número do Processo de Compra: 2341

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3786

Empenho: 11106/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REGULADOR DA PRESSÃO ( CATRACA DE FREIO ) . U UN 1 2,00 120,00

Total do Pedido: 120,00

Número do Processo de Compra: 2342

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3787

Empenho: 11105/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SENSOR DE VELOCIDADE N° 2RO/ 311478. U UN 1 1,00 165,00

Total do Pedido: 165,00

Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME

CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 2301

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3710

Empenho: 10451/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CORREIA DO ALTERNADOR ( C- 207 ) U UN 1 1,00 22,00

TAMBOR DE FREIO U UN 1 4,00 160,00

ETILENO GLICOL (ADITIVO) U UN 1 2,00 20,00

FILTRO DE COMBUSTIVEL U UN 1 2,00 30,00

Total do Pedido: 232,00

Número do Processo de Compra: 2309

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3716

Empenho: 10624/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CAIXA DE DIREÇÃO ( MECÃNICA ) U UN 1 1,00 650,00

Total do Pedido: 650,00

Número do Processo de Compra: 2299

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3772

Empenho: 11033/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR U UN 1 1,00 120,00

Exercício:

Página: 21


Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CGC/CPF: 71.449.201/0003-80

Número do Processo de Compra: 2043

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3324

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9847/2011

Total do Pedido: 120,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14" PARA ASFALTO U UN 1 2,00 596,00

Fornecedor: 4900 - LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CGC/CPF: 49.228.695/0001-52

Número do Processo de Compra: 2096

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3381

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 12107/2011

Total do Pedido: 596,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ACETILCISTEINA 600 MG COM ASPARTAME COMP. EFERV. U COMP 1 192,00 764,16

NITROFURANTOINA 100 MG U COMP 1 1400,00 186,20

Número do Processo de Compra: 2133

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3427

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10201/2011

Total do Pedido: 950,36

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CARBAMAZEPINA CR 400 MG U COMP 1 240,00 334,56

CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG U COMP 1 360,00 96,48

BROMETO DE PINAVERIO 100 MG U COMP 1 240,00 412,32

OMEPRAZOL MAGNESIO 20 MG U CAPS 1 112,00 862,40

Fornecedor: 4905 - JULIO CIRO SONODA

CGC/CPF: 96.437.496/0001-34

Número do Processo de Compra: 575

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 95

Pedido: 3604

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10440/2011

Total do Pedido: 1705,76

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

OVOS BRANCO DE GALINHA TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A U DZ 1 5000,00 9100,00

Fornecedor: 4917 - LUIZ HENRIQUE DA PAULA MOREIRA - ME

CGC/CPF: 58.995.630/0001-23

Número do Processo de Compra: 2290

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3698

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 12525/2011

Total do Pedido: 9100,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

LIMPEZA. SERVIÇO DE LAVAGEM DE FANTASIA DOS PERSONAGENS ZÉ GOTINHA

E MARIA GOTINHA - USADAS NA DIVULGAÇÃO DA 2ª FASE DA CAMPANHA DE

VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE

Fornecedor: 5152 - DOMINGOS ARISTEU DASSI EPP

CGC/CPF: 03.172.041/0001-53

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UN 0 2,00 90,00

Total do Pedido: 90,00

Exercício: 2011

Página: 22


Número do Processo de Compra: 2287

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3689

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11180/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PRATELEIRA. DA DISPENSA, 04 PEÇAS EM ACABAMENTO RETO EM ARDÓSIA . SV 0 1,00 2417,71

PIA. TAMPO RETO, COM FRONTÃO DE 10CM EM ACABAMENTO RETO, CUBA

INTERCULADA DE 60CM, COM18CM DE PROFUNDIDADE , MATERIAL EM GRANIiTO

CINZA ANDORINHA

Número do Processo de Compra: 2264

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3753

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11171/2011

SV 0 1,00 812,81

Total do Pedido: 3230,52

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ARDOSIA verde de 40x40cm U MT 1 70,00 546,00

Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME

CGC/CPF: 04.424.993/0001-80

Número do Processo de Compra: 2231

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3614

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10413/2011

Total do Pedido: 546,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FAROL LADO DIREITO COMPLETO U UN 1 2,00 248,00

FAROL LADO ESQUERDO COMPLETO U UN 1 2,00 248,00

Número do Processo de Compra: 2233

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3617

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10407/2011

Total do Pedido: 496,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CARBURADOR COMPLETO DUPLO ( WEBER ) GASOLINA A BASE DE TROCA . U UN 1 1,00 600,00

Número do Processo de Compra: 2237

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3621

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10400/2011

Total do Pedido: 600,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR C/ TAMPA U UN 1 1,00 53,00

SUPORTE DA VALVULA TERMOSTATICA -COURIER U UN 1 1,00 50,00

SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA DO RADIADOR U UN 1 1,00 36,00

JUNTA DO CABEÇOTE U UN 1 1,00 30,00

VARETA DE OLEO U UN 1 1,00 12,00

CEBOLÃO DO RADIADOR U UN 1 1,00 65,00

Número do Processo de Compra: 2303

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3711

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10614/2011

Total do Pedido: 246,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CABO DE FREIO DE MÃO - PRIMÁRIO U UN 1 1,00 37,00

Total do Pedido: 37,00

Exercício: 2011

Página: 23


Fornecedor: 5306 - PIKE COMERCIO DE GAS LTDA

CGC/CPF: 02.503.579/0001-30

Número do Processo de Compra: 798

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 76

Pedido: 3348

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9778/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BOTIJAO P 45 U UN 1 20,00 2700,00

BOTIJAO DE GAS 13 KG U UN 1 400,00 14000,00

Número do Processo de Compra: 2348

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3793

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11563/2011

Total do Pedido: 16700,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA COZINHA, ACONDICIONADO EM

CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E DA ANP, APRESENTADO NO

ESTADO LIQUIDO - 13 KG

Fornecedor: 5390 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP

CGC/CPF: 60.345.675/0001-02

Número do Processo de Compra: 334

U UN 1 50,00 1550,00

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 57

Pedido: 3275

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9747/2011

Total do Pedido: 1550,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BF6T9601AA (AP7998) FILTRO DE AR U UN 1 5,00 143,25

73.118.171 NÚMERO ORIGINAL FIATALLIS U UN 1 5,00 148,35

Fornecedor: 5442 - MIDIA PAINEIS LTDA

CGC/CPF: 00.598.654/0001-69

Número do Processo de Compra: 2195

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3558

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10467/2011

Total do Pedido: 291,60

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

OUTDOOR. MEDINDO 3,00 M (VERTICAL) X 9,00 M HORIZONTAL, TOTALIZANDO

ASSIM 27,00 M2

ALTURA LIVRE: DE ATÉ 3,00 M DO SOLO

Fornecedor: 5501 - PIRASA VEICULOS LTDA

CGC/CPF: 54.386.933/0004-30

Número do Processo de Compra: 2079

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3368

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9850/2011

SV 0 1,00 2200,00

Total do Pedido: 2200,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CANO DA SAIDA DO MOTOR U UN 1 1,00 151,65

ABRAÇADEIRA DO CANO DA SAIDA DO MOTOR . U UN 1 2,00 123,32

Número do Processo de Compra: 2182

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3534

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10278/2011

Total do Pedido: 274,97

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 24


Relação de Processos de Compra Realizados

CANO DO ESCAPAMENTO (SAÍDA DA TURBINA AO SILENCIOSO) U UN 1 1,00 202,20

Total do Pedido: 202,20

Número do Processo de Compra: 2184

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3538

Empenho: 10283/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 301,51

Total do Pedido: 301,51

Número do Processo de Compra: 2279

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3687

Empenho: 10577/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MOLAS DE ADMISSÃO DO CABEÇOTE N° A9060530120 U UN 1 3,00 6,69

CHAPEU DAS MOLAS DO CABEÇOTE N° A9060530025 U UN 1 3,00 17,94

TRAVA DAS VALVULAS DO CABEÇOTE N° A1020530026 U UN 1 10,00 31,11

MOLAS DE ESCAPAMENTO DO CABEÇOTE N° A9060530220 U UN 1 3,00 57,93

Total do Pedido: 113,67

Fornecedor: 5519 - PAPELARIA E INFORMATICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA EPP

CGC/CPF: 04.538.850/0001-07 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número do Processo de Compra: 2148

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3460

Empenho: 10461/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TECIDO PARA PATCHWORK U UN 1 60,00 180,00

COLA PARA TECIDO U UN 1 20,00 28,00

PISTOLA DE SOLDA SILICONE BI V GRANDE U UN 1 6,00 62,40

PINCEL PARA PINTAR TELA U PÇ 1 40,00 54,40

VERNIZ CRAQUELE, DIVERSAS CORES PARA MDF U UN 1 20,00 51,00

E.V.A. DIVERSAS CORES U UN 1 30,00 32,10

Total do Pedido: 407,90

Fornecedor: 5716 - SILVANA AP.COSTA SANTOS ME -OXI-EXPRESSO

CGC/CPF: 04.845.919/0001-37 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número do Processo de Compra: 2039

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3307

Empenho: 9795/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ARAME DE SOLDA MIG Ø= 0,8MM U RL 1 4,00 420,00

Total do Pedido: 420,00

Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Número do Processo de Compra: 2025

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3290

Empenho: 9800/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

COMPRESSOR DE AR U UN 1 1,00 1260,00

Total do Pedido: 1260,00

Número do Processo de Compra: 2026

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3293

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9792/2011

Exercício: 2011

Página: 25


Tipo: ITENS

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 1307,41

Número do Processo de Compra: 2064

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3358

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9862/2011

Total do Pedido: 1307,41

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MANGA DE EIXO DA RODA TRASEIRA (C-04 - C-42 - C-117) U UN 1 6,00 236,28

KIT DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA (C-04 - C-42 - C-117) U UN 1 6,00 213,96

PIVO INFERIOR LADO ESQUERDO (C-04 - C-42 - C-117) U UN 1 3,00 100,02

COIFA DA HOMOCINÉTICA INTERNA (C-04 - C-117) U UN 1 4,00 27,92

PIVO INFERIOR LADO DIREITO (C-04 - C-42 - C-117) U UN 1 3,00 94,95

CABO DE EMBREAGEM (C-04 - C-42 - C-117) U UN 1 3,00 65,79

KIT DE EMBREAGEM COMPLETA (PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO) C-04 - C-42 -

C-117

U UN 1 3,00 787,62

DISCO DE FREIO (C-04 - C-117) U UN 1 4,00 124,72

TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO (C-04 - C-42 - C-117) U UN 1 3,00 64,02

ROLAMENTO DO BATENTE DA HASTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (C-117) U UN 1 2,00 12,08

JOGO DE PASTILHA DE FREIO (C-04 - C-117) U UN 1 2,00 37,08

Número do Processo de Compra: 2085

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3373

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9848/2011

Total do Pedido: 1764,44

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SUPORTE PARA FILTRO CÓDIGO N° 932.500.003.0 U UN 1 1,00 2200,00

Número do Processo de Compra: 2121

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3414

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10106/2011

Total do Pedido: 2200,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MANGA DE EIXO DA RODA TRASEIRA (C-26 - C-60) U UN 1 4,00 157,52

JOGO DE PASTILHA DE FREIO (C-26 - C-60) U UN 1 2,00 37,08

CABO DE EMBREAGEM (C-26 - C-52 - C-60) U UN 1 3,00 65,79

COIFA DA HOMOCINÉTICA INTERNA (C-26 - C-60) U UN 1 4,00 27,92

DISCO DE FREIO (C-26 - C-60) U UN 1 4,00 124,72

Número do Processo de Compra: 2158

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3474

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10286/2011

Total do Pedido: 413,03

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM ( SUPERIOR ) . U UN 1 1,00 93,22

Número do Processo de Compra: 2190

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3543

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10276/2011

Total do Pedido: 93,22

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CONJUNTO DE CAIXA SUPERIOR E INFERIOR DO RADIADOR ( METAL ) . U UN 1 1,00 228,70

Exercício:

Página: 26


Total do Pedido: 228,70

Número do Processo de Compra: 2212

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3573

Empenho: 10248/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MOLA ASPIRAL TRASEIRA U UN 1 2,00 116,22

BUCHA DO EIXO TRASEIRO ( SUSPENSÃO TRASEIRA ) U UN 1 2,00 18,76

KIT DE BATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 32,90

Total do Pedido: 167,88

Número do Processo de Compra: 2213

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3574

Empenho: 10284/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BARRA CURTA DE DIREÇÃO U UN 1 1,00 232,19

Total do Pedido: 232,19

Número do Processo de Compra: 2215

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3578

Empenho: 10419/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BIELETA DE SUSPENSAO DIANTEIRA U UN 1 2,00 14,82

COIFA DA HOMOCINÉTICA (LADO DO CÂMBIO) U UN 1 2,00 22,12

BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO U UN 1 2,00 6,84

BANDEJA DA SUSPENSÃO U UN 1 2,00 291,06

JUNTA DO CARTER U UN 1 1,00 11,14

CARTER DO MOTOR U UN 1 1,00 56,92

Total do Pedido: 402,90

Número do Processo de Compra: 2278

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3685

Empenho: 10384/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 99,08

TRAVA ARANHA DA RODA TRASEIRA U UN 1 2,00 4,74

JOGO DE MOLA DO PATINS DE FREIO U UN 1 2,00 22,70

RETENTOR DA RODA TRASEIRA U UN 1 2,00 38,12

CILINDRO DA RODA TRASEIRA DO ( FREIO ) U UN 1 2,00 93,60

Total do Pedido: 258,24

Número do Processo de Compra: 2301

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3709

Empenho: 10450/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 4,00 516,04

JOGO DE SAPATA DE FREIO U UN 1 4,00 238,52

Total do Pedido: 754,56

Número do Processo de Compra: 2297

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3766

Empenho: 10588/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 27


Relação de Processos de Compra Realizados

ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 30,95

Total do Pedido: 30,95

Número do Processo de Compra: 2299

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3771

Empenho: 11032/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO CABEÇOTE U UN 1 1,00 41,78

TUBO DE COLA PARA MOTOR . U UN 1 1,00 4,34

RETENTOR DE VALVULAS ( MOTOR 16 V ) U UN 1 16,00 31,04

VALVULA DE ADMISSAO U UN 1 8,00 104,64

Total do Pedido: 181,80

Número do Processo de Compra: 2337

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3782

Empenho: 11024/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

INTERRUPTOR DE LUZ DE ÓLEO DE MOTOR (CEBOLINHA) U UN 1 1,00 14,23

INTERRUPTOR DE LUZ DA RÉ U UN 1 1,00 18,95

INTERRUPTOR DE TEMPERATURA U UN 1 1,00 18,10

INTERRUPTOR DE VENTOINHA U UN 1 1,00 34,62

Total do Pedido: 85,90

Número do Processo de Compra: 2362

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3814

Empenho: 11047/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE JUNTA DO CÂMBIO U UN 1 1,00 4,24

RETENTOR DO EIXO PILOTO U UN 1 1,00 22,76

TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR U UN 1 1,00 4,74

TUBO DE COLA (P/ JUNTAS) U UN 1 1,00 4,34

Total do Pedido: 36,08

Fornecedor: 6042 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

CGC/CPF: 61.613.881/0001-00 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 2253

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3640

Empenho: 10427/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BROMETO DE OTILONIO 40 MG U COMP 1 240,00 360,00

Total do Pedido: 360,00

Fornecedor: 6598 - CONLINE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA

CGC/CPF: 03.556.251/0001-45 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA

Número do Processo de Compra: 1013

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 143

Pedido: 3453

Empenho: 9947/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

COLA PARA APLICAÇAO DO LAMINADO 14KG U LA 1 35,00 6300,00

LAMINADO ELASTOPLASTICO 0,40 X 1,5MM X 25M - COR AMARELA U RL 1 50,00 27615,00

LAMINADO ELASTOPLASTICO 0,40 X 1,5MM X 25M - COR BRANCA U RL 1 50,00 27615,00

Total do Pedido: 61530,00

Fornecedor: 6693 - AUTO VIDROS JACO LTDA - ME

CGC/CPF: 05.293.684/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Exercício: 2011

Página: 28


Número do Processo de Compra: 2048

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3317

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9802/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BORRACHA DO PARABRISA U UN 1 1,00 25,00

PARABRISA VERDE DEGRADE ( COLOCADO ) U UN 1 1,00 240,00

Número do Processo de Compra: 2244

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3719

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10653/2011

Total do Pedido: 265,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PARABRISA VERDE DEGRADE INSTALADO . U UN 1 1,00 195,00

Número do Processo de Compra: 2340

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3785

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11030/2011

Total do Pedido: 195,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PARABRISA ( COLOCADO ) U UN 1 1,00 390,00

JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA U UN 1 1,00 45,00

Fornecedor: 7228 - REIPEL- COM DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.LTD

CGC/CPF: 05.762.108/0001-35

Número do Processo de Compra: 2033

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3301

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9857/2011

Total do Pedido: 435,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA

QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM

PESO LÍQUIDO DE 60 G NO MÍNIMO POR PACOTE.

U PC 1 500,00 500,00

DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO U LT 1 600,00 1050,00

CONTENDO 02 LITROS COMPOSIÇÃO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE

ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E

CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLÍMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E

ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMÔNIO 0,25%.

AGUA SANITARIA, 2 LITROS COMPOSIÇAO: HIPOCLORITO DE SODIO, AGUA

Q.S.P., CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5% P/P.

MARCA: CANDURA, BRILHANTE OU SIMILAR

ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS DEVERAO ESTAR IMPRESAS DE FORMA CLARA

E INDELEVEL AS SEGUINTES INFORMAÇOES: IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO,

INCLUSIVE A CLASSIFICAÇAO E A MARACA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,

DATA DA FABRICAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, NUMERO DE

REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE.

Número do Processo de Compra: 2041

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3310

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9858/2011

U UN 1 1000,00 1750,00

Total do Pedido: 3300,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA

QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM

PESO LÍQUIDO DE 60 G NO MÍNIMO POR PACOTE.

U PC 1 500,00 500,00

Exercício: 2011

Página: 29


AGUA SANITARIA, 2 LITROS COMPOSIÇAO: HIPOCLORITO DE SODIO, AGUA

Q.S.P., CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5% P/P.

MARCA: CANDURA, BRILHANTE OU SIMILAR

ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS DEVERAO ESTAR IMPRESAS DE FORMA CLARA

E INDELEVEL AS SEGUINTES INFORMAÇOES: IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO,

INCLUSIVE A CLASSIFICAÇAO E A MARACA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,

DATA DA FABRICAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, NUMERO DE

REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE.

Relação de Processos de Compra Realizados

U UN 1 1000,00 1750,00

DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO U LT 1 600,00 1050,00

CONTENDO 02 LITROS COMPOSIÇÃO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE

ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E

CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLÍMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E

ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMÔNIO 0,25%.

Fornecedor: 7315 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME

CGC/CPF: 04.705.038/0001-10

Número do Processo de Compra: 1050

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 123

Pedido: 3495

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10156/2011

Total do Pedido: 3300,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

EXTRATO DE TOMATE - Embalagem primária filme stand pouch de 1 a 1,200 kg U KG 1 10000,00 26200,00

Fornecedor: 7687 - DENILSON MACHADO FERREIRA - ME

CGC/CPF: 01.135.452/0001-43

Número do Processo de Compra: 2156

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3472

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10080/2011

Total do Pedido: 26200,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. COMPLETA DO CÂMBIO E COLOCAR ( C-106 ) SV 0 1,00 500,00

REVISÃO. COMPLETA DO DIFERENCIAL ( C-110 ) . SV 0 1,00 300,00

Número do Processo de Compra: 2157

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3473

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10287/2011

Total do Pedido: 800,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. COMPLETA DO CÂMBIO E INSTALAÇÃO . SV 0 1,00 400,00

Fornecedor: 7838 - JOAO ROBERTO MENDES - ME

CGC/CPF: 54.778.691/0001-88

Número do Processo de Compra: 2186

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3555

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10254/2011

Total do Pedido: 400,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CONSERTO. DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA EMEI NORMA SUARDI AGUIAR SV 0 1,00 310,00

Fornecedor: 7984 - NUNCIA ASSAI KAWAKAMI - ME

CGC/CPF: 04.607.170/0001-90

Número do Processo de Compra: 2040

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3309

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9770/2011

Total do Pedido: 310,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 30


LIMPEZA. DE BICOS COM TROCA DE JOGO DE VELAS, JOGO DE CABO DE VELA,

BOMBA ELÉTRICA E FILTRO DE COMBUSTÍVEL.

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 90,00

Total do Pedido: 90,00

Número do Processo de Compra: 2249

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3632

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10579/2011

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. NO MOTOR DE PARTIDA, COM APLICAÇÃO DE MANCAL TRASEIRO,

BUCHAS E BENDIX .

Número do Processo de Compra: 2266

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3648

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10386/2011

SV 0 1,00 130,00

Total do Pedido: 130,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BENDIX MOTOR DE PARTIDA U UN 1 1,00 47,50

INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA U UN 1 1,00 61,50

AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA U UN 1 1,00 82,50

SUPORTE ESCOVA MOTOR DE PARTIDA U UN 1 1,00 22,50

Número do Processo de Compra: 2327

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3762

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11109/2011

Total do Pedido: 214,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RECUPERAR. MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE 01 ROLAMENTO 6003, 01

ROLAMENTO 6005, ROLAMENTO 6202 E 01 BENDIX 0985.

Número do Processo de Compra: 2343

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3788

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11108/2011

SV 0 1,00 251,00

Total do Pedido: 251,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ROLAMENTO 62201 U UN 1 1,00 19,00

ROLAMENTO B17126 U UN 1 1,00 38,00

REGULADOR 018 U UN 1 1,00 46,00

Número do Processo de Compra: 2345

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3791

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11107/2011

Total do Pedido: 103,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

INDUZIDO DO PERKINS U UN 1 1,00 59,00

BUCHAS U UN 1 2,00 6,40

SUPORTE ESCOVA 100 ZLG U UN 1 1,00 20,00

JOGO DE REPARO 10349 GB . U UN 1 1,00 7,90

BENDIX 024 ZEN U UN 1 1,00 37,00

Fornecedor: 7985 - MARCIO FIUZA GAVIOLI - ME

CGC/CPF: 05.692.259/0001-64

Número do Processo de Compra: 2137

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3434

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10445/2011

Total do Pedido: 130,30

Exercício: 2011

Página: 31


Tipo: SERVICOS

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PASTA ARQUIVO PERSONALIZADA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA. EM LONA

SINTETICA, COM FECHAMENTO SUPERIOR EM ZIPER, COM DUAS ALÇAS DE MAOS

EM CADARÇO DE NYLON, COM ACABAENTO EM VIVO DE PLASTICO, SEM

DIVISOES INTERNAS E COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA COLORIDA NA PARTE DA

FRENTE COM A DENOMINAÇAO E O LOGO DO PROGRAMA, BRASAO DA

PREFEITURA MUNICIPAL/ SECRETARIA DA EDUCAÇAO, EM CONFORMIDADE COM O

MODELO ESPECIFICADO PELO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO.

ALTURA: 30 CM

COMPRIMENTO: 38 CM

ESPESSURA: 7 CM, NA COR PRETA.

Fornecedor: 8201 - REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP

CGC/CPF: 06.333.018/0001-91

Número do Processo de Compra: 2145

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3454

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10263/2011

SV 0 150,00 1425,00

Total do Pedido: 1425,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 4800 FLS U UN 1 35,00 1275,75

PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS

NATURAIS, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 4 UNIDADES, COM OS

SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MÍNIMA DE 15G/M2; ESPESSURA MÍNIMA DE DE

0,85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ; FATOR DE

REFLETÂNCIA DIFUSA NO AZUL (ALVURA ISO) MÍNIMA DE 84%; COMPRIMENTO DO

ROLO MÍNIMO DE 30 METROS; LARGURA DO ROLO DE MÍNIMA DE 100MM;

DIÂMETRO DO ROLO DE 95MM; PESO DO ROLO MÍNIMO DE 70 GRAMAS,

COMPOSIÇÃO FIBROSA SELO DE CERTIFICADO DO INMETRO.

U RL 1 6400,00 1664,00

COPO DESCARTAVEL 180 ML PARA AGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES U PC 1 500,00 800,00

Número do Processo de Compra: 2152

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3467

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10262/2011

Total do Pedido: 3739,75

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS

NATURAIS, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 4 UNIDADES, COM OS

SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MÍNIMA DE 15G/M2; ESPESSURA MÍNIMA DE DE

0,85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ; FATOR DE

REFLETÂNCIA DIFUSA NO AZUL (ALVURA ISO) MÍNIMA DE 84%; COMPRIMENTO DO

ROLO MÍNIMO DE 30 METROS; LARGURA DO ROLO DE MÍNIMA DE 100MM;

DIÂMETRO DO ROLO DE 95MM; PESO DO ROLO MÍNIMO DE 70 GRAMAS,

COMPOSIÇÃO FIBROSA SELO DE CERTIFICADO DO INMETRO.

U RL 1 6400,00 1664,00

COPO DESCARTAVEL 180 ML PARA AGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES U PC 1 600,00 960,00

PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 4800 FLS U UN 1 35,00 1275,75

Fornecedor: 8234 - MARIA JOSE PEREIRA PASSARINHO DOS S. OLIVEIRA EPP

CGC/CPF: 03.211.333/0001-58

Número do Processo de Compra: 2326

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3758

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11125/2011

Total do Pedido: 3899,75

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BARRA DE TRELIÇA COM 6 MTS. U UN 1 3,00 49,50

PEDRISCO U M3 1 5,00 320,00

TIJOLO BAIANO 9 X 19 X 19 U ML 1 2000,00 780,00

AREIA MEDIA U M3 1 5,00 194,50

Total do Pedido: 1344,00

Exercício: 2011

Página: 32


Fornecedor: 8246 - MADER PRE MADEIRAS LTDA

CGC/CPF: 61.504.932/0001-66

Número do Processo de Compra: 2144

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3444

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10294/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CAIBRO 5 X 7,5 X 3,00, ANGELIM VERMELHO U UN 1 350,00 7766,50

Número do Processo de Compra: 2207

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3560

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10931/2011

Total do Pedido: 7766,50

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

VIGA DE ANGELIM VERMELHO, MEDINDO: 6 x 12CM E COMPRIMENTO= 6 M U UN 1 3,00 180,90

VIGA DE ANGELIM VERMELHO, MEDINDO: 6 x 12 CM E COMPRIMENTO= 3,50M U UN 1 2,00 70,36

VIGA DE ANGELIM VERMELHO, MEDINDO: 6 x 12CM E COMPRIMENTO= 5 M U UN 1 3,00 150,75

Fornecedor: 8260 - M. R NICOLETTI & CIA LTDA ME

CGC/CPF: 07.040.377/0001-13

Número do Processo de Compra: 2053

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3322

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9846/2011

Total do Pedido: 402,01

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. DO MOLEJO TRASEIRO, COM TROCA DE MOLA ESTIRANTE, ASSENTO

DO MOLEJO, PINO DE CENTRO 12MM E GRAMPO 3/4"X420MM .

Número do Processo de Compra: 2175

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3517

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10285/2011

SV 0 1,00 380,00

Total do Pedido: 380,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TROCA. DE 02 MOLAS MESTRE TRAZEIRA . SV 0 1,00 175,00

Número do Processo de Compra: 2176

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3524

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10301/2011

Total do Pedido: 175,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MÃO DE OBRA. DE 02 BEXIGÃO INSTALADO . SV 0 2,00 2640,00

Fornecedor: 8282 - CIRURGICA UNIAO LTDA

CGC/CPF: 04.063.331/0001-21

Número do Processo de Compra: 506

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 48

Pedido: 3638

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10417/2011

Total do Pedido: 2640,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SONDA URETRAL N 12 TUBO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE SILICONIZADA

ESTERIL ORIFICIO ATRAUMATICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE

IDENTIFICACAO DATA DE ESTERILIZACAO PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE

LOTE NA EMBALAGEM

U UN 1 1000,00 360,00

Exercício: 2011

Página: 33


SONDA URETRAL N 08 TUBO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE SILICONIZADA

ESTERIL ORIFICIO ATRAUMATICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE

IDENTIFICACAO DATA DE ESTERILIZACAO

SONDA URETRAL N 14 TUBO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE SILICONIZADA

ESTERIL ORIFICIO ATRAUMATICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE

IDENTIFICACAO DATA DE ESTERILIZACAO PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE

LOTE NA EMBALAGEM

Relação de Processos de Compra Realizados

U UN 1 1500,00 510,00

U UN 1 1500,00 570,00

Total do Pedido: 1440,00

Fornecedor: 8297 - OPÇAO 4 ITAPETININGA TINTAS LTDA

CGC/CPF: 06.251.535/0001-11

Número do Processo de Compra: 2272

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3659

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11153/2011

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TINTA ACRILICA PALHA - 18 LTS FOSCA U UN 1 8,00 1320,00

TINTA ACRILICA COR CAMURÇA FOSCO 18 LITROS U LA 1 3,00 495,00

Fornecedor: 8364 - TELA SUL COMERCIO DE TELA E ARAME LTDA

CGC/CPF: 07.121.798/0001-79

Número do Processo de Compra: 2216

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3582

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 0/-1

Total do Pedido: 1815,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ALAMBRADO 3" FIO 12 U M2 1 85,00 521,05

Número do Processo de Compra: 2218

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3583

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10464/2011

Total do Pedido: 521,05

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ARAME GALVANIZADO 16 IND. COP U KG 1 4,00 17,20

ARAME GALVANIZADO 14 IND. COP U KG 1 7,00 28,00

ALAMBRADO 3" FIO 12 U M2 1 120,00 810,00

ARAME GALVANIZADO 12. IND. COP. 2.70 MM U KG 1 11,00 39,60

Fornecedor: 8377 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

CGC/CPF: 61.074.175/0001-38

Número do Processo de Compra: 1242

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 162

Pedido: 3664

Tipo: SERVICOS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 10358/2011

Total do Pedido: 894,80

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL, VW GOL 1.0 SPECIAL 8V, ANO 2002,

PLACA BNZ - 1793, CHASSI 9BWCA05Y42T115572, GASOLINA, BÔNUS 0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24

HORAS SEM LIMITE DE KM E COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOVEL, GM CELTA 1.0, ANO: 2006, PLACA:

BNZ-3094, CHASSI: 9BGRX48906G171180, FLEX, BÔNUS:0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS:80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTENCIA 24 HORAS,

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SV 0 1,00 699,03

SV 0 1,00 640,51

Exercício: 2011

Página: 34


SEGUROS DE VEÍCULOS PASSAGEIRO, VW KOMBI 1.4, ANO: 2011, PLACA:

BNZ-3157, CHASSI: 9BWMF07X3BP020312, FLEX, BÔNUS:0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS:80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTENCIA 24 HORAS,

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOVEL, GM CORSA SEDAN 1.0, ANO: 2007,

PLACA: BNZ-3112, CHASSI: 8AGSA19907R156177, FLEX, BÔNUS:0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS:80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTENCIA 24

HORAS, SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOVEL, GM ZAFIRA EXPRESSION 2.0, ANO: 2011,

PLACA: BNZ-3152, CHASSI: 9BGTD75C0BC154287, FLEX, BÔNUS:0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS:80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTENCIA 24

HORAS, SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-33- FORD 11000 ANO 1990, PLACA

CDZ-9121, CHASSI: 9BFWXXLM21DBO2457, DIESEL, BASCULANTE ,BÔNUS: 1,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA

DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-162 MERCEDES BENZ 1215C, ANO 2001,

PLACA BNZ 1791, CHASSI: 9BM6930281B290642, DIESEL, BASCULANTE ,BÔNUS:

7, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00 , APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-98 MERCEDES BENZ 1214, ANO 1994 ,

PLACA BPY 9121, CHASSI: 9BM384041RB012411, DIESEL, BASCULANTE, BÔNUS:

1, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA

DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-37- FORD 11000 ANO 1990, PLACA

BFW-7914, CHASSI: 9BFWXXLM3LDB26582, DIESEL, PIPA ,BÔNUS: 0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS 100.000,00, APP

30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-07 VW 15180 ANO 2005 PLACA BNZ-1832,

CHASSI: 9BWNE72S45R525733, DIESEL,COLETOR DE LIXO, BÔNUS: 3, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS 100.000,00.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-15 VW 15.180 ANO 2005, PLACA

BNZ-1833, CHASSI: 9BWNE72S35R522735, DIESEL, COLETOR DE LIXO, BÔNUS: 4,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-145 VW 13.180 ,ANO 2001, PLACA

BNZ-1752, CHASSI: 9BWBE72S71R111116, DIESEL, COLETOR DE LIXO, BÔNUS: 0,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-90 FORD 11.000, ANO 1990, PLACA

CDZ-9127, CHASSI: 9BFWXXLM4LDB22881, DIESEL, CARROCERIA, BÔNUS: 4,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-20 MERCEDES BENZ 912 ANO 1994, PLACA

BFW-7933, CHASSI: 9BM688123RRB011224, DIESEL, CARROÇERIA, BÔNUS: 1,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA

DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-166 MERCEDES BENZ 1215C, ANO 2001,

PLACA BNZ 1796, DIESEL, CHASSI: 9BM6930282B303559, BASCULANTE ,BÔNUS:

4, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100,000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA

DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-49 FORD F-14000 , ANO 1998, PLACA

CWP-6636, CHASSI: 9BFXTNSZ5WDB06579, DIESEL, COLETOR DE LIXO, BÔNUS: 2,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.0000,00.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-161 MERCEDES BENZ 1215-C, ANO 2001,

PLACA BNZ 1790, CHASSI: 9BM6930281B290570, DIESEL, BASCULANTE , BÔNUS:

7, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100,000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA

DE VIDROS.

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 1216,06

SV 0 1,00 649,02

SV 0 1,00 932,14

SV 0 1,00 1788,60

SV 0 1,00 1680,84

SV 0 1,00 2772,51

SV 0 1,00 1788,60

SV 0 1,00 306,01

SV 0 1,00 305,92

SV 0 1,00 306,89

SV 0 1,00 1363,67

SV 0 1,00 1942,01

SV 0 1,00 2612,90

SV 0 1,00 306,13

SV 0 1,00 1680,84

Exercício: 2011

Página: 35


SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-158 MERCEDES BENZ 1215C, ANO 2001,

PLACA BNZ 1787, CHASSI: 9BM6930281B290362, DIESEL, BASCULANTE, BÔNUS:

1, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100,000,00, APP 15.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA

DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-97 MERCEDES BENZ 709 1991, ANO 1991,

PLACA CDZ-4654, CHASSI: 9BM688102MB918618, DIESEL, PIPA, BÔNUS: 1, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS 100.000,00 ,

APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CARRO C-93 CAMIONETA GM S-10, ANO 2000, PLACA

BNZ-1747, CHASSI: 9BG124ASOYC15763, GASOLINA, UTILITÁRIO, BÔNUS: 0,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00 , DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, SEM LIMITE

DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CARRO C-58 VW GOL 1.0, ANO 2002, PLACA BNZ-1820,

CHASSI: 9BWCA05Y03T164057, GASOLINA, AUTOMOVEL, BÔNUS: 4, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS 100.000,00, APP

30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-69 FURGÃO D-40 , ANO 1986, PLACA CDZ

-9139, CHASSI: 9BG5443NNGC023918, DIESEL, FURGÃO ,BÔNUS: 1, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00 , DANOS CORPORAIS TERCEIROS 100.000,00

,APP 30.000,00,CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS.

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CARRO C-18 VW GOL 1.0 8V, ANO 2003, PLACA

BNZ-1804, CHASSI: 9BWCA05YX3T111107, GASOLINA, AUTOMOVEL, BÔNUS: 0,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, SEM LIMITE

DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-157 MERCEDES BENZ 1215C, ANO 2001,

PLACA BNZ 1786, CHASSI: 9BM6930281B290464, DIESEL, BASCULANTE, BÔNUS:

7, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100,000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA

DE VIDROS

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-169 MERCEDES BENZ 914 C , ANO 2002,

PLACA BNZ-1794, CHASSI: 9BM6882322B298635, DIESEL, BASCULANTE, BÔNUS:

0, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00 , CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CARRO C-14 GM CELTA 1.0 LIFE , ANO 2006, PLACA

BNZ-3093, CHASSI: 9BGRZ48906G167286, FLEX, AUTOMOVEL, BÔNUS: 0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS 100.000,00, APP

30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CARRO C-121 VW GOL 16 V POWER, ANO 2002, PLACA

BNZ 1828, CHASSI: 9BWCA05X52PO10619, GASOLINA, AUTOMOVEL, BÔNUS: 0,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00 , CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, SEM LIMITE

DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CARRO C-173 CAMINHONETA SPRINTER, ANO 2002

,PLACA BNZ-1761, CHASSI: 8AC6903111A554493, DIESEL, UTILITÁRIO, BÔNUS: 0,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00 , DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, SEM LIMITE

DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-89 VW 11.140, ANO 1989, PLACA

CDZ-4686 , CHASSI: 9BWZZZF2ZKC14480, DIESEL, PIPA, BÔNUS: 0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS 100.000,00, APP

30.000,00, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-144 VW 13.180, ANO 2001, PLACA

BNZ-1751, CHASSI: 9BWBE72S41R110263, DIESEL, COLETOR DE LIXO, BÔNUS: 0,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00.

SEGUROS DE VEÍCULOS CARRO C-48 VW GOL ESPECIAL, ANO 2003, PLACA BNZ

1807, CHASSI: 9BWCA05Y53T166581, GASOLINA, AUTOMOVEL, BÔNUS: 0,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00 , CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, SEM LIMITE

DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 2626,96

SV 0 1,00 1610,96

SV 0 1,00 1239,56

SV 0 1,00 660,97

SV 0 1,00 1368,38

SV 0 1,00 756,26

SV 0 1,00 1680,84

SV 0 1,00 1785,54

SV 0 1,00 640,51

SV 0 1,00 772,11

SV 0 1,00 1690,05

SV 0 1,00 2372,68

SV 0 1,00 306,89

SV 0 1,00 756,26

Exercício: 2011

Página: 36


SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-99 MERCEDES BENZ 1214, ANO 1994 ,

PLACA BPY 9131, CHASSI: 9BM384041RBO15406, DIESEL, BASCULANTE, BÔNUS:

0, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA

DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-32 FORD F-11000 ANO 1990, PLACA

CDZ-4675, CHASSI: 9BFWXXLMXLDB25087, DIESEL, BASCULANTE, BÔNUS: 0,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-108 MERCEDES BENZ 1215-C, ANO 2002,

PLACA BNZ 1765, CHASSI: 9BM6930282B303634, DIESEL , BASCULANTE, BÔNUS:

1, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00 , DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA

DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-23 M.B 1214 ANO 1992 , PLACA BFW-7912,

CHASSI: 9BM384041NB935963, DIESEL, LIMPA FOSSA, BÔNUS: 4, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS 100.000,00 ,

APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-53 FORD F-14000 , ANO 1998, PLACA

CWP-6635, CHASSI: 9BFXTNSZ5WDB04606, DIESEL, COLETOR DE LIXO, BÔNUS: 4,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.0000,00.

SEGUROS DE VEÍCULOS CARRO C-175 FIAT STRADA FIRE FLEX, ANO 2006,

PLACA BNZ-3108, CHASSI: 9BD27803A72546305, FLEX, UTILITÁRIO, BÔNUS: 0,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00 , DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, SEM LIMITE

DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-73 MERCEDES BENZ 712-C, ANO 2002,

PLACA BNZ-1763, CHASSI: 9BM6882552B311267, DIESEL, COMBOIO, BÔNUS: 1,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA

DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-105 MERCEDES BENZ 1215-C ,ANO 2002,

PLACA BNZ 1801, CHASSI: 9BM6930282B318472, DIESEL, BASCULANTE, BÔNUS:

1, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA

DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-12 MERCEDES BENZ 1215C ANO 2002,

PLACA BNZ-1799, CHASSI: 9BM6930282B302679, DIESEL,CARROÇERIA /MUNK,

BÔNUS: 1, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00 , DANOS CORPORAIS

TERCEIROS 100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-159 MERCEDES BENZ 1215C, ANO 2001,

PLACA BNZ 1788, CHASSI: 9BM6930281B290491, DIESEL, BASCULANTE , BÔNUS:

4, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100,000,00, APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA

DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-127 FORD F-14000, ANO 2000, PLACA

KEA- 3244, CHASSI: 9BFXX84FXYDO031899, DIESEL, COLETOR DE LIXO, BÔNUS: 4,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-54 FORD 14000 , ANO 1998, PLACA

CWP-6634, CHASSI: 9BFXTNSZ3WDB04605, DIESEL, COLETOR DE LIXO, BÔNUS: 2,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-160 MERCEDES BENZ 1215C, ANO 2001,

PLACA BNZ 1789, CHASSI: 9BM6930281B290605, DIESEL, BASCULANTE , BÔNUS:

7, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100,000,00 , APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-11 MERCEDES BENZ 1214 ANO 1992 ,

PLACA BFW-7903, CHASSI: 9BM384045MB93212, DIESEL, BASCULANTE, BÔNUS:

1, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS

100.000,00 , APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA,

COBERTURA DE VIDROS.

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 2772,51

SV 0 1,00 1832,17

SV 0 1,00 2591,66

SV 0 1,00 2388,52

SV 0 1,00 305,92

SV 0 1,00 741,11

SV 0 1,00 1700,83

SV 0 1,00 2591,66

SV 0 1,00 2591,66

SV 0 1,00 2612,90

SV 0 1,00 305,92

SV 0 1,00 395,41

SV 0 1,00 1680,84

SV 0 1,00 2895,35

Exercício: 2011

Página: 37


SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO C-92 MERCEDES BENZ 1933 , ANO 1988 ,

PLACA ACD-5865, DIESEL, CHASSI: 9BM350043JB815940, CAVALO MECÊNICO,

BÔNUS: 2, DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS

TERCEIROS 100.000,00, APP 30.000,00 , CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS C-172 CAMINHÃO M.B 712-C, ANO: 2001 , PLACA: BNZ

1798, CHASSI: 9BM6882552B307471, DIESEL, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO:110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS C-210 VW GOL 1.6, ANO: 2010, PLACA: BNZ 3187,

CHASSI: 9BWAB05U1BT131231,FLEX, BÔNUS:0, DANOS MATERIAIS TERCEIROS:

80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP: 30.000,00,

CASCO:110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS C-168 MICRO ÔNIBUS VOLLARE, ANO: 2003, PLACA:

CMW 0069, CHASSI: 93PB02A2M2C007015, DIESEL, PASSAGEIRO, FLEX, BÔNUS:8,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS:

100.000,00, APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA,

ASSISTÊNCIA 24HS SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS C-021 CAMINHÃO, VW 8.150 , ANO: 2006, PLACA: BNZ

3095, CHASSI: 9BWAD52R45R535889, DIESEL, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO VW 8.150 , ANO: 2010/2011, PLACA: BNZ

3156, CHASSI: 9533A52P2BR123133, DIESEL, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHONETE PEUGEOT PARTNER, FURGÃO, ANO:

2010, PLACA: BNZ 3154, CHASSI: 8AEGCN6AVBG500441, FLEX, BÔNUS: 0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA,ASSISTÊNCIA 24HS SEM

LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS C-212 VW GOL 1.6, ANO: 2010, PLACA: BNZ 3190,

CHASSI: 9BWAB05U7BT134957, FLEX, BÔNUS:0, DANOS MATERIAIS TERCEIROS:

80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP: 30.000,00,

CASCO:110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHONETE PEUGEOT PARTNER, FURGÃO , ANO:

2010, PLACA: BNZ 3153, CHASSI: 8AEGCN6AVBG503351, FLEX, BÔNUS: 0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS GM ZAFIRA EXPRESSION, ANO: 2010/2011, PLACA: BNZ

3151,CHASSI: 9BGTD75COBC157116, FLEX, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP:30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS C-102 CAMINHÃO M.B.914-C, ANO: 2002, PLACA: BNZ

1792, CHASSI: 9bm688102nb936519, DIESEL, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO:110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, ANO: 2010/2011,

PLACA: BFZ 6289, CHASSI: 9C2JC4110BR402821, GASOLINA, BÔNUS: 0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA.

SEGUROS DE VEÍCULOS C-14 CITROEN JUMPER MINI BUS 2.3, ANO: 2010/2011,

PLACA: BNZ 3149, CHASSI: 935ZBXMMBB2064352, DIESEL, BÔNUS: 0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, ANO: 2010/2011,

PLACA: BFZ 6290, CHASSI: 9C2JC4110BR404785, GASOLINA, BÔNUS: 0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHONETE PEUGEOT PARTNER, FURGÃO, ANO:

2010, PLACA: BNZ 3155, CHASSI: 8AEGCN6AVBG529212, FLEX, BÔNUS: 0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 2323,90

SV 0 1,00 1723,54

SV 0 1,00 671,36

SV 0 1,00 1795,53

SV 0 1,00 1653,88

SV 0 1,00 1650,37

SV 0 1,00 798,60

SV 0 1,00 671,36

SV 0 1,00 798,60

SV 0 1,00 932,14

SV 0 1,00 1785,54

SV 0 1,00 326,22

SV 0 1,00 1670,11

SV 0 1,00 326,22

SV 0 1,00 798,60

Exercício: 2011

Página: 38


SEGUROS DE VEÍCULOS C-213 CITROEN JUMPER MINI BUS 2.3, ANO: 2010/2011,

PLACA: BNZ 3148, CHASSI: 935ZBXMMBB2064273, DIESEL, BÔNUS: 0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS C-028 CAMINHÃO M.B.709, ANO: 1992, PLACA: BFW

7911, CHASSI: 9bm688102nb936519, DIESEL, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO:110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS C-211 VW GOL 1.6, ANO: 2010, PLACA: BNZ 3188,

CHASSI: 9BWAB05U5BT134648, FLEX, BÔNUS:0, DANOS MATERIAIS TERCEIROS:

80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP: 30.000,00,

CASCO:110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS PASSAGEIRO, MB SPRINTER VAN, ANO 2002, PLACA

BNZ 1839, CHASSIS 8AC9036722A905307, DIESEL, BÔNUS:4, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP 30.000,00

CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL, DOBLO EX; ANO 2005,PLACA BNZ

3091,CHASSIS 9BD11995861031039,GASOLINA, BÔNUS: 2, DANDOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00,

CASCO: 110% FIPE,FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL; UNO 1.0 FIRE; ANO 2006; PLACA BNZ

3101; CHASSIS 9BD15822764844206; FLEX; BÔNUS: 0, DANDOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00,

CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL; GOL SPECIAL 1.0; ANO 2002; PLACA BNZ

1758; CHASSIS 9BWCA05Y52T109957; GASOLINA; BÔNUS 0; DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCEIROSS: 100.000,00; APP

30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA; ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA , FIAT DUCATO MC, ANO 2010, PLACA

BNZ 3184,CHASSIS 93W245G34A2052959; DIESEL,BÔNUS 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00; APP

30.000,00, CASCO 100%FIPE + 12.900,00; FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24

HS SEM LIMITE DE KM, COMBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS VAN; FIAT DUCATO MINI BUS 16 LUG,ANO 2010,PLACA

DJL 0190,DIESEL, CHASSIS 93W244M24B2058421, BÔNUS 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP

30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DEKM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA; FIAT DOBLO 1.8,ANO 2009, PLACA EEF

3002,CHASSIS 9BD22315592016817; FLEX; BÔNUS 0; DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCERIOS: 100.000,00; APP

30.000,00; CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA;ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA; FIAT DUCATO UNID.SUP.AVANÇADO,ANO

2010, S/PLACA, CHASSIS 93W245G34B2054262; DIESEL, BÔNUS 0; DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP 30.000,00, CASCO 100% FIPE + 108.000,00, FRANQUIA REDUZIDA,

ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBUILÂNCIA,SAVEIRO CL 1.6,ANO 2005;PLACA BNZ

1825,CHASSIS

9BWEB05X65P125031, FLEX, BÔNUS: 0, DANDOS MATERIAIS TERCEIROS:

80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00, CASCO:

110% FIPE,FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS PASSAGEIRO,KOMBI 1600, ANO 1998/1999; PLACA CDZ

4655,CHASSIS

9BWZZZ237WPO20188,GASOLINA, BÔNUS: 1, DANDOS MATERIAIS TERCEIROS:

80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00, CASCO:

110% FIPE,FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 1670,11

SV 0 1,00 1662,24

SV 0 1,00 671,36

SV 0 1,00 1524,77

SV 0 1,00 666,16

SV 0 1,00 741,00

SV 0 1,00 709,02

SV 0 1,00 1940,29

SV 0 1,00 1539,36

SV 0 1,00 869,21

SV 0 1,00 2329,27

SV 0 1,00 794,01

SV 0 1,00 898,31

Exercício: 2011

Página: 39


SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÃNCIA; COURIER 1.6 L, ANO 2001; PLACA BNZ

1784; CHASSIS 9BFNSZPPA2B926996; GASOLINA;BÔNUS 4; DANOS MATERIAIS

TERCERIOS: 80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00; APP

30.000,00; CASCO 110% FIPE; FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM; COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL;FIAT DOBLO 1.8 ELX,ANO 2010,PLACA

EMW 6631,CHASSIS 9BD119209B1071996; FLEX, BÔNUS 0; DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP

30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM;COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÃNCIA ,SAVEIRO CL 1.6; ANO 2005; PLACA BNZ

1824; CHASSIS 9BWEB05X25P123972, FLEX, BÔNUS: 0, DANDOS MATERIAIS

TERCEIROS:: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP

30.000,00, CASCO: 110% FIPE,FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA, SAVEIRO CL.1.6; ANO 2005, PLACA BNZ

1831, CHASSIS 9BWEB05X25P124362, FLEX; BÔNUS: 0, DANDOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00,

CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA, SAVEIRO CL 1.6, ANO: 2005, PLACA BNZ

1829, CHASSIS

9BWEB05X85P128898, FLEX, BÔNUS: 0, DANDOS MATERIAIS TERCEIROS:

80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00, CASCO:

110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA,SAVEIRO CL 1.6;ANO 2006, PLACA BNZ

3137, CHASSIS: 9BWEB05W26P082896,FLEX, BÔNUS: 0, DANDOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00,

CASCO: 110% FIPE,FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA; COURIER 1.6 L; ANO 2001; PLACA BNZ

1781; CHASSIS 9BFNSZPPA2B926995; GASOLINA; BÔNUS: 4; DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00; APP

30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM; COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA; COURRIER 1.6 L; ANO 2000; PLACA BNZ

1779; CHASSIS 9BFNSZPPA2B926991; GASOLINA; BÔNUS: 3 DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP

30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 H SEM

LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA, FIAT DOBLO 1.8,ANO 2009, PLACA EEF

2998, CHASSIS 9BD22315592016805; FLEX; BÔNUS 0; DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS 100.000,00; APP 30.000,00,

CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM;

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL; CORSA WIND; ANO: 2001; PLACA BNZ

1767; CHASSIS: 9BGSC68Z01B174146; GASOLINA; BÔNUS 4; DANOS MATERIASI

TERCEIROS: 80.000,00; DANSO CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00; APP

30.000,00; CASCO 110% FIPE; FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM; COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA; SAVEIRO CL 1.6; ANO 2006; PLACA BNZ

3130,CHASSIS 9BWEB05W06P080371, FLEX; BÔNUS: 0, DANDOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00,

CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA; DUCATO MINI BUS 16 LUGARES, ANO

2007, PLACA BNZ 3139; CHASSIS 93W245G3382020649; DIESEL; BÔNUS 0; DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00;

APP 30.000,00; CASCO 110% FIPE + 108.000,00, FRANQUIA REDUZIDA,

ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,; COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA; COURIER 1.6, ANO 2001, PLACA BNZ

1782, CHASSIS: 9BFNSZPPA2B927328, GASOLINA; BÔNUS: 4; DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP

30.000,00, CASCO : 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA; ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM. COBERTURA DE VIDROS.

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 668,86

SV 0 1,00 899,93

SV 0 1,00 794,01

SV 0 1,00 794,01

SV 0 1,00 794,01

SV 0 1,00 783,78

SV 0 1,00 668,86

SV 0 1,00 716,41

SV 0 1,00 869,21

SV 0 1,00 730,49

SV 0 1,00 783,78

SV 0 1,00 1759,02

SV 0 1,00 668,86

Exercício: 2011

Página: 40


SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA, SAVEIRO CL 1.6, ANO 2005, PLACA BNZ

1826, CHASSIS 9BWEB05X05P124313, FLEX, BÔNUS: 0, DANDOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00,

CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA; IVECO DT 3510 VB1, ANO 1999/2000;

PLACA BSV 6355, CHASSIS:ZCFC35701Y5244860, DIESEL,BÔNUS: 3; DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA; COURIER 1.6 L MOTOR ZETEC ROCAM,

ANO 2010,PLACA BNZ 3146; CHASSIS 9BFZC52P3BB897981; FLEX, BÔNUS 0;

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCEIROS:

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 100% + 6.700,00; FRANQUIA REDUZIDA;

ASSISTÊNCIA 24 SEM LIMITE DE KM; COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA ; RENAULT SUP.BÁSICO, ANO 2010,BFZ

6255,CHASSIS 93YADCUH6AJ448689, DIESEL, BÔNUS 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP.

30.000,00, CASCO 100% FIPE + 12.900,00; FRANQUIA REDUZIDA; ASSITÊNCIA 24

KM SEM LIMITE DE KM; COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL; FIAT DOBLO 1.8 ELX,ANO 2010,PLACA

EMJ 6593,CHASSIS 9BD119209310722216; FLEX, BÔNUS 0; DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCERIOS: 100.000,00, APP.

30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA; ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA;COURIER 1.6 L MOTOR ZETEC ROCAM,

ANO 2010,PLACA BNZ 3189; CHASSIS 9BFZC52P2BB898510;FLEX, BÔNUS 0;

DANOS MATERIAIS TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS:

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 100% FIPE + 6.700,00; FRANQUIA REDUZIDA,

ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS VAN; DUCATO MANI BUS 16 LUGARES, ANO 2006;

PLACA BNZ 3104, CHASSIS 93W244M2372008224; DIESEL;BÔNUS: 2, DANDOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS:

100.000,00,APP 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA,

ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL; UNO 1.0 FIRE; ANO 2006, PLACA BNZ

3099, CHASSIS 9BD15822764844212; FLEX, BÔNUS: 0, DANDOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00,

CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO CL.1.6, ANO 2006; PLACA BNZ

3129,

CHASSIS 9BWEB05W86P082837, FLEX, BÔNUS: 0, DANDOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00,

CASCO 110% FIPE,FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL, IPANEMA 2.0; ANO 1998, PLACA BVZ

0584,CHASSIS 9BGKZ35BWWB414976,GASOLINA, BÔNUS: 1, DANDOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00,

CASCO 110% FIPE,FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA; COURIER 1.6 L MOTOR ZETEC ROCAM,

ANO 2010,PLACA BNZ 3183; CHASSIS 9BFZC52P0BB898067; FLEX, BÔNUS 0;

DANOS MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS:

100.000,00, APP 30.000,00, CASCO 100% FIPE + 6.700,00, FRANQUIA REDUZIDA,

ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA; KOMBI 1600; ANO 1995, PLACA BPY

9122, CHASSIS 9BWZZZ231SP002788; GASOLINA, BÔNUS: 4, DANDOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00,

CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHONETA ; FORD RANGER 4X4,ANO 2010,PLACA

BNZ 3169, CHASSIS :8AFER13P0BJ365813; DIESEL, BÔNUS 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP

30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM,COBERTURA DE VIDROS.

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 794,01

SV 0 1,00 1250,46

SV 0 1,00 867,65

SV 0 1,00 1836,14

SV 0 1,00 899,93

SV 0 1,00 867,65

SV 0 1,00 1651,99

SV 0 1,00 741,00

SV 0 1,00 783,78

SV 0 1,00 752,15

SV 0 1,00 867,65

SV 0 1,00 731,91

SV 0 1,00 1242,47

Exercício: 2011

Página: 41


SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL,CELTA 1.0, ANO 2006;PLACA

BNZ3092;CHASSIS

9BGRZ48906G146663,FLEX; BÔNUS: 0, DANDOS MATERIAIS TERCEIROS:

80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00, CASCO:

110% FIPE,FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL,CELTA 1.0, ANO 2006 PLACA BNZ

1811,CHASSIS 9BGRZ48906G146663,FLEX, BÔNUS 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO 110% FIPE; FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM; COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS PASSAGEIROS; KOMBI; ANO 2008; PLACA BNZ 3111;

CHASSIS 9WBGF07X47P013602; FLEX; BÔNUS 0; DANOS MATERIAIS TERCEIROS:

80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP: 30.000,00, CASCO

110% FIPE; FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM;

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS VAN; DUCATO MINI BUS 16 LUGARES; ANO 2006, PLACA

BNZ 3105, CHASSIS

93W244M2372008040; DIESEL; BÔNUS: 2, DANDOS MATERIAIS TERCEIROS:

80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00, CASCO:

110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA, COURIER 1.6 L; ANO 2000; PLACA BNZ

1778, CHASSIS 9BFNSZPPA2B926985; GASOLINA; BÔNUS: 2/ DANOS MATERIAIS

TERCEIROS 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP 30.000,00;

CASCO 110% FIPE, FRANQUEIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS PASSAGEIRO; KOMBI 1600, ANO 2000/2001; PLACA BNZ

1743;CHASSIS 9BWGB07X41P002473; GASOLINA; BÔNUS: 1; DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP

30.000,00; CASCO 110% FIPE; FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM; COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS FURGÃO; FIORINO 1.3; ANO 2007; PLACA BNZ

3138;CHASSIS: 9BD25504988822115: FLEX; BÔNUS 1; DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS: 100.000,00; APP 30.000,00; CASCO

110% FIPE; FRANQUIA REDUZIDA; ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM;

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA; S-10; ANO 2002; PLACA CDV 1514;

CHASSIS 9BG124AX02C414839; GASOLINA; BÔNUS 2; DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCEIROS:100.000,00; APP 30.000,00;

CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM;

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA,SAVEIRO CL 1.6, ANO 2005,PLACA BNZ

1823, CHASSIS 9BWEB05X35P113077, FLEX, BÔNUS: 0, DANDOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00,

CASCO: 110% FIPE,FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL,GOL SPECIAL 1.0, ANO 1998, PLACA CDZ

4656, CHASSIS 9BWZZZ377WP592006,GASOLINA, BÔNUS: 4, DANDOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP 30.000,00,

CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL; PEUGEOT 206 1.4 SENSAT, ANO

2008,PLACA BNZ 3150, CHASSIS 9362AKFW98B083732; FLEX,BÔNUS 0, DANOS

MATERIAIS TERCERIOS:80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00;

APP 30.000,00; CASCO 110% FIPE, FRAQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM; COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA, FIAT DUCATO MC,ANO 2010,PLACA BNZ

3185,CHASSIS 93W245G34A2052256;DIESEL,BÔNUS 0; DANOS MATERIAIS

TERCEIROS:80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO 100% FIPE + 12.900,00, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24

HS SEM LIMITE DE KM. COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA ;COURIER 1.6 L, ANO 2001, PLACA BNZ

1785, CHASSIS 9BFNSZPPA2B926990; GASOLINA,BÔNUS 4; DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCEIROS 100.000,00; APP 30.000,00,

CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM,

COBERTURA DE VIDROS.

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 640,51

SV 0 1,00 640,51

SV 0 1,00 971,20

SV 0 1,00 1651,99

SV 0 1,00 737,55

SV 0 1,00 856,55

SV 0 1,00 750,80

SV 0 1,00 1066,02

SV 0 1,00 794,01

SV 0 1,00 676,03

SV 0 1,00 739,88

SV 0 1,00 1940,29

SV 0 1,00 668,86

Exercício: 2011

Página: 42


SEGUROS DE VEÍCULOS FURGÃO;FIORINO 1.3,ANO 2008,PLACA BNZ 3128,

CHASSIS 9BD25504988839913;FLEX,BÔNUS 0; DANOS MATERIAIS TERCEIROS:

80.000,00; DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP 30.000,00; CASCO

110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA; ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM;

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL, VW GOL 1.0, ANO: 2002, PLACA: BNZ

1797, CHASSI:9BWCA05Y72T147190, GASOLINA, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HORAS

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS VAN, MINI-BUS KIA BESTA, ANO: 2002, PLACA: BNZ

1810, CHASSI: KNHTR731227093317, DIESEL, BÔNUS: 2, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HORAS

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHONETE IVECO, ANO 2000, PLACA BNZ 3117,

CHASSI 93ZC35AO1, DIESEL, CASCO 100% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, DANOS

MATERIAIS R$ 80.000,00, DANOS CORPORAIS R$100.000,00, APP R$30.000,00,

ASSISTÊNCIA 24 HS, SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS DUCATO MINI BUS FIAT - ANO 2008, PLACA BNZ 3113,

CHASSI 93W244M23, COMBUSTIVEL DIESEL, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA

REDUZIDA, DANOS MATERIAIS R$ 80.000,00, DANOS CORPORAIS R$100.000,00,

APP R$ 30.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HORAS,SEM LIMITE KM, COBERTURA DE

VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO,FORD CARGO 1722 - E ANO 2007, PLACA

BNZ 3114, CHASSI 9BSYCE7V87BB96916,DIESEL, AUTO TANQUE,BONUS O,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS:

100.000,00, APP: 30.000,00, CASCO 100% FIPE + 50.000,00, FRANQUIA

REDUZIDA,ASSISTÊNCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOVEL,VW GOL PLUS 16 V, ANO 2001, PLACA

BNZ 1750,CASSI 9BWCA05X81P068125,GASOLINA,BÔNUS: 1, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS:80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,APP: 30.000,00,

CASCO 100% FIPE +6.500,00, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTENCIA 24 HS SEM

LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOVEL,VW GOL 16 V POWER, PLACA BNZ 1838,

CHASSI 9BWCA05X52B019272, GASOLINA, BÔNUS O, DANOS MATERIAIS

TRECEIROS:80.000,00 DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 30.000,00, CASCO: 110%

FIPE,FRANQUIA REDUZIDA,ASSISTENCIA 24 HS SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE

VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS MOTO, HONDA XRE 300, ANO 2009, PLACAS: BFZ-3272,

CHASSI: 9C2ND0910AR008298, GASOLINA, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 16.900,00, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HORAS:

NÃO, COBERTURA DE VIDROS: NÃO

SEGUROS DE VEÍCULOS MOTO, HONDA XRE 300, ANO 2009, PLACAS: BFZ-3266,

CHASSI: 9C2ND0910AR009292, GASOLINA, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 16.900,00, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HORAS:

NÃO, COBERTURA DE VIDROS: NÃO

SEGUROS DE VEÍCULOS MOTO, HONDA XRE 300, ANO 2009, PLACAS: BFZ-3264,

CHASSI: 9C2ND0910AR010353, GASOLINA, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 16.900,00, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HORAS:

NÃO, COBERTURA DE VIDROS: NÃO

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL, GOL GV 1.6, ANO 2009, PLACAS:

BNZ-3143, CHASSI: 9BWAB05U1AT133513, FLEX, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 44.780,00, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HORAS:

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS: SIM

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL, GOL GV 1.6, ANO 2009, PLACAS:

BNZ-3142, CHASSI: 9BWAB05U8AT133511, FLEX, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 44.780,00, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HORAS:

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS: SIM

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO 815 E, ANO 2007, PLACA BNZ

3136, CHASSI: 9BFVCE1N87BB94935, DIESEL, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS DE

TERCEIRO: 80.000,00, DANOS CORPORAIS DE TERCEIRO: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 157.000,00, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HORAS:

NÃO, COBERTURA DE VIDROS: SIM.

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 762,07

SV 0 1,00 699,03

SV 0 1,00 1295,57

SV 0 1,00 1611,96

SV 0 1,00 1732,70

SV 0 1,00 2496,18

SV 0 1,00 824,37

SV 0 1,00 809,37

SV 0 1,00 397,29

SV 0 1,00 397,29

SV 0 1,00 397,29

SV 0 1,00 732,21

SV 0 1,00 732,21

SV 0 1,00 1551,35

Exercício: 2011

Página: 43


SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHONETE F-1000, ANO 1990, PLACA BFW 7941,

CHASSI: 9BFEXXL35LDB23718, DIESEL, BÔNUS: 1, DANOS MATERIAIS DE

TERCEIRO: 80.000,00, DANOS CORPORAIS DE TERCEIRO: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 110 % FIPE + 25.000,00, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24

HORAS: NÃO, COBERTURA DE VIDROS: SIM.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ELX 1.8 FLEX, ANO 2006/2007,

PLACA BNZ3106, CHASSI 9BD11930571036855, FLEX BONUS 0, DANOS

MATERIAIS A TERCEIROS 80.000,00, DANOS PESSOAIS A TERCEIROS 100.000,00,

APP 30.000,00, CASCO 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTENCIA 24 HORAS

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS SEGUROS DE VEÍCULOS MOTOCICLETA, KASINSKI

MIRAGE, ANO: 2010, PLACA: BFZ 6359, CHASSI 93FMRCCAAAM000042, COMB:

GASOLINA, BONUS: 0, DANOS MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS

CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP: 30.000,00 CASCO: 100% FIPE,

FRANQUIA REDUZIDA.

SEGUROS DE VEÍCULOS SEGUROS DE VEÍCULOS MOTOCICLETA, KASINSKI

MIRAGE, ANO: 2010, PLACA: BFZ 6358, CHASSI 93FMRCCAAAM000035, COMB:

GASOLINA, BONUS: 0, DANOS MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS

CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP: 30.000,00 CASCO: 100% FIPE,

FRANQUIA REDUZIDA.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO CARROCERIA, FORD F-11.000, ANO: 1985,

PLACA: CDZ-9130, CHASSI: LA7QFU99689, DIESEL, BÔNUS: 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO CARROCERIA, FORD F-11.000, ANO: 1990,

PLACA: CDZ-4670, CHASSI: 9BFWXXLM5LDB26583, DIESEL, BÔNUS: 0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE

VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL, FIAT UNO MILLE 1.0, ANO: 2008, PLACA:

BNZ-3140, CHASSI: 9BD15822786113536, FLEX, BÔNUS: 1, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP:

30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24 HORAS

SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL, VW GOL SPECIAL 1.0, ANO: 2002, PLACA

BNZ-1806, CHASSI: 9BWCA05Y537163843, GASOLINA, BÔNUS: 4, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24

HORAS SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTE, MERCEDES BENZ 1215-C,

ANO: 2002, PLACA: BNZ-1768, CHASSI: 9BM6930282B303623, DIESEL, BÔNUS: 4,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS:

100.000,00, APP: 30.000,00, CASCO: 78.312,00, FRANQUIA REDUZIDA,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTE, FORD CARGO 2422E, ANO:

2006, PLACA: BNZ-3107, CHASSI: 9BFYCEHV36BB71967, DIESEL, BÔNUS: 0,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS:

100.000,00, APP: 30.000,00, CASCO:165.000,00, FRANQUIA REDUZIDA,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL, VW GOL 16V POWER 1.0, ANO: 2001,

PLACA: BNZ-1764, CHASSI: 9BWCAO5X92T182921, GASOLINA, BÔNUS: 1, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24

HORAS SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTE, MERCEDES BENZ 1214, ANO:

1994, PLACA: BPY-9168, CHASSI: 9BM384004RB040215, DIESEL, BÔNUS: 1,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS:

100.000,00, APP: 30.000,00, CASCO: 55.381,88, FRANQUIA REDUZIDA,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTE, MERCEDES BENZ 1215-C,

ANO: 2002, PLACA: BNZ-1766, CHASSI: 9BM6930282B303617, DIESEL, BÔNUS: 3,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS:

100.000,00, APP: 30.000,00, CASCO: 78.312,00, FRANQUIA REDUZIDA,

COBERTURA DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL, FIAT PALIO EX 1.0, ANO:99/00, PLACA:

CDZ-4694, CHASSI: 9BD178096Y2061073, GASOLINA, BÔNUS: 4, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTÊNCIA 24

HORAS SEM LIMITE DE KM, COBERTURA DE VIDROS.

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 1153,12

SV 0 1,00 813,90

SV 0 1,00 348,03

SV 0 1,00 348,03

SV 0 1,00 1551,56

SV 0 1,00 2172,06

SV 0 1,00 700,85

SV 0 1,00 632,88

SV 0 1,00 2466,62

SV 0 1,00 2396,77

SV 0 1,00 791,01

SV 0 1,00 2648,26

SV 0 1,00 2555,05

SV 0 1,00 733,01

Exercício: 2011

Página: 44


SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTE, MERCEDES BENZ 1215-C,

ANO: 2002, PLACA: BNZ-1769, CHASSI: 9BM6930282B318447, DIESEL, BÔNUS: 4,

DANOS MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS:

100.000,00, APP: 30.000,00, CASCO:78.312,00, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA

DE VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTE, FORD F-12.000, ANO: 1994,

PLACA: BPY-9136, CHASSI: 9BFX2SLM3RDB45731, DIESEL, BÕNUS: O, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 36.200,00, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE

VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS CAMINHÃO CARROCERIA, FORD F-14000, ANO: 1990,

PLACA: CDZ-4665, CHASSI: 9BFXXXLM1LDB25645, DIESEL, BÔNUS: 0, DANOS

MATERIAIS TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00,

APP: 30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE

VIDROS.

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL, FIAT UNO 1.0 FIRE , ANO 2006, PLACA

BNZ 3102, CHASSIS 9BD15822764841552, FLEX, BÔNUS 01, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP

30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTENCIA 24HS SEM

LIMITE DE KM COBERTURA DE VIDROS

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOVEL GM ASTRA 2.0 SEDAN, ANO 2006, PLACA

BNZ 3096 ,FLEX, CHASSIS 9BGTU69W06B178322 BÔNUS 01, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP

30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTENCIA 24HS SEM

LIMITE DE KM COBERTURA DE VIDROS

SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOVEL GM ASTRA 2.0 SEDAN, ANO 2006, FLEX,

PLACA BNZ 3097, CHASSIS 9BGTU 69W06B1682234 BÔNUS 0, DANOS MATERIAIS

TERCEIROS: 80.000,00, DANOS CORPORAIS TERCEIROS: 100.000,00, APP

30.000,00, CASCO: 110% FIPE, FRANQUIA REDUZIDA, ASSISTENCIA 24HS SEM

LIMITE DE KM COBERTURA DE VIDROS

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 2466,62

SV 0 1,00 2329,85

SV 0 1,00 2172,06

SV 0 1,00 680,88

SV 0 1,00 782,02

SV 0 1,00 859,12

Número do Processo de Compra: 2333

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3769

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11051/2011

Total do Pedido: 178000,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SEGURO. SEGURO DE VIDA PARA OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE

ITAPETININGA. PERÍODO DE VIGENCIA 6 MESES, PARA 29 SEGURADOS COM

CAPITAL TOTAL SEGURADO DE R$ 966.666,86. O VALOR PODE SER ALTERADO

COM A ENTRADA OU SAÍDA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS.

Fornecedor: 8386 - ITAPE MOTOS LTDA

CGC/CPF: 52.867.454/0001-68

Número do Processo de Compra: 2252

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3636

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10571/2011

SV 0 1,00 3850,62

Total do Pedido: 3850,62

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REGULADOR RETIFICADOR CJ. U UN 1 1,00 502,82

Fornecedor: 8494 - RONTAN COMERCIO ELETRO METALURGICA LTDA

CGC/CPF: 62.858.352/0001-30

Número do Processo de Compra: 1635

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 151

Pedido: 3525

Tipo: SERVICOS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 9997/2011

Total do Pedido: 502,82

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 45


TRANSFORMAÇÃO DE VIATURA. E REFORMA Cabine Simples em Cabine Dupla - A

cabine normal do veículo será transformada para Cabine Dupla com 04 (quatro)

portas, sendo 02 (duas) do lado direito e 02 (duas) do lado esquerdo, seguindo as

características do veículo. As portas terão janelas com vidro corrediço,contendo

macaco hidráulico com dois pistões para basculamento de cabine a colocação de

banco confeccionado em armação de ferro com espuma densidade 33 de 04

(quatro) lugares para maior conforto do ocupante, revestido em courvim, inclusive os

bancos dianteiros, colocação da iluminação interna traseira para leitura, colocação

de porta revistas no banco, janelas laterais posição de abertura, escada de acesso

fixo com 03 degraus e Fornecimento e instalação de guincho pela contratada com as

características mínimas:

Linha de tração: a partir de 9000LBS(4082kgs) Linha simples

Motor: a partir de 5.5 hp/4.0 kw

Controle: Interruptor remoto 12 fit (3.7 m)

Engrenagem: 3 estágios planetária

Ação de frenagem: Automática no tambor

Dimensões do cilindro: Diâmetro 2.5" (64mm) Comprimento 10.0"(253mm)

Cabo: ?8.3mm/28m

Fairlead: 4 Way Roller Fairlead

Controle remoto s/ fio: Incluso

Bateria: 650CCA mínimo para o guincho

Cabos de bateria: 2 bitola ,72"(183mm)

Revestimento: Com pó cinza escuro

Dimensões totais: 21.2"×5.9"×8.5"(540mm×150mm×216mm)

Peso: N.W.35kg G.W.39kg

A cabine será pintada na cor padrão a pintura em PU, emborrachamento interno da

cabine ,confecção de tanque novo com capacidade de 1.800 litros de água

fornecimento e instalação de mangotinho, revisão da bomba de incêndio troca do

sistema elétrico para Leds, acomodação das ferramentas na gaveta de salvamento,

confecção de um compartimento de materiais (gaveta) entre a cabine e o baú de

salvamento e funilaria e pintura geral.

As condições e normas para realização da reforma e transformação da viatura

estão contidas no anexo I

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 122800,00

Fornecedor: 8609 - FIAT AUTOMOVEIS SA

CGC/CPF: 16.701.716/0001-56

Número do Processo de Compra: 1138

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 153

Pedido: 3451

Tipo: BENS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 9951/2011

Total do Pedido: 122800,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Carros

0KM, ANO E MODELO NO MINIMO 2011, COR PRATA, 05 (CINCO) PORTAS, 1.8 16V

FLEX, AR CONDICIONADO, TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, VIDROS

ELETRICOS DIANTEIROS, PARA CHOQUE E RETOVISORES NA COR DO VEÍCULO,

DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS,PROTETOR DE

CARTER,VIDROS CLIMATIZADOS VERDES, PORTAS LATERAIS TRASEIRAS

DESLIZANTES LADOS MOTORISTA E PASSAGEIRO. 0KM, ANO E MODELO NO

MINIMO 2011, COR PRATA, 05 (CINCO) PORTAS, 1.8 16V FLEX, AR CONDICIONADO,

TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS, PARA

CHOQUE E RETOVISORES NA COR DO VEÍCULO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,

CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS,PROTETOR DE CARTER,VIDROS

CLIMATIZADOS VERDES, PORTAS LATERAIS TRASEIRAS DESLIZANTES LADOS

MOTORISTA E PASSAGEIRO.

Fornecedor: 8751 - COMERCIAL ITA MOTOS LTDA

CGC/CPF: 02.708.868/0001-76

Número do Processo de Compra: 2046

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3316

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9806/2011

0 1,00 63700,00

Total do Pedido: 63700,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

KIT DE TRANSMISSAO U UN 1 1,00 60,00

Total do Pedido: 60,00

Exercício: 2011

Página: 46


Número do Processo de Compra: 2209

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3566

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10228/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CAPA DE BANCO - MOTO U UN 1 1,00 20,00

Fornecedor: 8781 - FERNANDO JOSE RAVACCI & CIA LTDA

CGC/CPF: 49.093.685/0001-57

Número do Processo de Compra: 2104

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3498

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10251/2011

Total do Pedido: 20,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PAO FRANCES 50 G COM MANTEIGA U UN 1 1800,00 1080,00

Fornecedor: 8817 - VELMAX VEICULOS LTDA

CGC/CPF: 06.083.572/0001-68

Número do Processo de Compra: 2147

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3456

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10211/2011

Total do Pedido: 1080,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. DE 20.000 KM COM TROCA DE CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, ADITIVO P/

COMBUSTIVEL, LIMPA BICO, OPTIKLEN, ANEL RETENTOR, FILTRO, FILTRO DE OLEO,

FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DE MOTOR, KIT DE LUBRIFICAÇÃO GENUINO,

ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DE BICOS INJETORES.

Número do Processo de Compra: 2291

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3700

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10636/2011

SV 0 1,00 831,36

Total do Pedido: 831,36

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. DE 20.000 KM DO VEICULO ZAFIRA C-216, PLACA BNZ 3151 DA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 8827 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA

CGC/CPF: 02.106.546/0001-57

Número do Processo de Compra: 2164

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3496

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9996/2011

SV 0 1,00 1057,88

Total do Pedido: 1057,88

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

EXAMES. RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO SEM CONTRASTE, COM

SEDAÇÃO

Fornecedor: 8837 - FLABSON BATISTA MARIANO ME

CGC/CPF: 05.025.832/0001-86

Número do Processo de Compra: 2058

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3342

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9908/2011

SV 0 1,00 745,00

Total do Pedido: 745,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE VELA U UN 1 1,00 56,00

Exercício:

Página: 47


Fornecedor: 8888 - JOSE WILSON PEREIRA JUNIOR - ME

CGC/CPF: 01.279.160/0001-84

Número do Processo de Compra: 2256

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3642

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10565/2011

Total do Pedido: 56,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

LONA PLÁSTICA DUPLA FACE (MODELADA COM COSTURA VULCANIZADA EM

FORMA DE PIRÂMIDE COM BASE 2,05 X 2,05M E ALTURA=0,63M E BANDÔ DE 30

CM, DESTINADO A COBERTURA DE BARRACA MÓVEL FEITA DE ESTRUTURA

METÁLICA)

Fornecedor: 8923 - NACIONAL COM.HOSPITALAR LTDA

CGC/CPF: 52.202.744/0001-92

Número do Processo de Compra: 506

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 48

Pedido: 3637

Tipo: ITENS

U UN 1 3,00 1200,00

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10418/2011

Total do Pedido: 1200,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SONDA URETRAL N 06 TUBO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE SILICONIZADA

ESTERIL ORIFICIO ATRAUMATICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE

IDENTIFICACAO DATA DE ESTERILIZACAO PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE

LOTE NA EMBALAGEM

Fornecedor: 8958 - VALDINEIA APARECIDA RODRIGUES ELETRICA ME

CGC/CPF: 07.794.523/0001-04

Número do Processo de Compra: 2050

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3319

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9809/2011

U UN 1 1500,00 495,00

Total do Pedido: 495,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

LANTERNA TRASEIRA U UN 1 2,00 216,00

Número do Processo de Compra: 2149

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3458

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10210/2011

Total do Pedido: 216,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. NO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE AUTOMÁTICO, BENDIX, KIT DE

BUCHAS, REPARO DA PLANETÁRIA E SUPORTE ESCOVAS .

Fornecedor: 8965 - PEFIL COMERCIAL LTDA

CGC/CPF: 58.805.466/0001-44

Número do Processo de Compra: 334

SV 0 1,00 295,00

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 57

Pedido: 3277

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9750/2011

Total do Pedido: 295,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

A0004779415 FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER ORIGINAL U UN 1 10,00 150,40

GI03/1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 5,00 42,30

FILTRO DE COMBUSTÍVEL ORIGINAL 6438840 OU (WS2034) U UN 1 5,00 120,00

BG5X9155AA (NÚMERO ORIGINAL) FILTRO DE COMB. U UN 1 6,00 132,00

FILTRO COMBUSTÍVEL ORIGINAL 6438839 OU (WS2033) U UN 1 5,00 110,00

TC845 (75.288.845) FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 15,00 240,00

PSL 144 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 50,00 435,50

Exercício: 2011

Página: 48


Relação de Processos de Compra Realizados

LF 1601 FILTRO DE COMB. CARGO 815E U UN 1 5,00 182,90

87801341 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 3,00 57,00

GI 08/01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 10,00 67,20

BF 700 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 30,00 145,20

AG 68 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 15,00 40,80

FILTRO DE COMBUSTIVEL WK7311 - (PSL 73/1) U UN 1 6,00 39,30

FILTRO DE COMBUSTIVEL BF 707 U UN 1 30,00 81,60

GI 06/01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 10,00 120,00

GI02/1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 10,00 80,80

1930010 (NÚMERO ORIGINAL) NEW ROLLAND 4630 FORD FILTRO DE COMB. U UN 1 10,00 100,40

1909.130 NÚMERO ORIGINAL NEW ROLLAND FILTRO COMB. U UN 1 5,00 80,00

299.26.62 FILTRO DE COMB. FIAT DAILY NÚMERO ORIGINAL U UN 1 4,00 104,00

CAV296 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 10,00 35,70

P550.397 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 5,00 85,00

FILTRO DE COMBUSTIVEL BF 811 U UN 1 15,00 98,40

WK 940/7 (PSC410) FILTRO DE COMBUSTIVEL U UN 1 10,00 138,50

R-26-A50 (RACOR SPRINTER) FILTRO COMBUSTÍVEL U UN 1 10,00 150,40

5Z0201511A FILTRO DE COMBUSTÍVEL SAVEIRO U UN 1 15,00 150,60

FF5421 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 10,00 447,40

PL2/155 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 10,00 35,70

73404484 FILTRO DE COMB. TRATOR TL95E FORD U UN 1 5,00 105,00

FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 450/1 U UN 1 10,00 190,50

93316245 FILTRO DE COMBUSTÍVEL NÚMERO ORIGINAL CELTA U UN 1 10,00 60,20

PU 1046 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 30,00 709,50

PSD460/1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 10,00 200,50

PSC 480/1 (A384477015KZ) FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 6,00 137,76

KL100/2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL SPRINTER 311 CDI U UN 1 5,00 90,00

Total do Pedido: 4964,56

Número do Processo de Compra: 2026

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3292

Empenho: 9793/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ATUADOR DA EMBREAGEM U UN 1 1,00 639,50

Total do Pedido: 639,50

Número do Processo de Compra: 2197

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3590

Empenho: 10385/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

KIT DE EMBREAGEM COMPLETA ( PLATO, DISCO E ROLAMENTO ) . U UN 1 1,00 2305,00

Total do Pedido: 2305,00

Número do Processo de Compra: 2225

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3592

Empenho: 10459/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM U UN 1 1,00 120,00

FAROL DIANTEIRO L/DIREITO E L/ ESQUERDO . U UN 1 2,00 45,00

Total do Pedido: 165,00

Número do Processo de Compra: 2247

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3630

Empenho: 10585/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 49


Relação de Processos de Compra Realizados

FLANGE DO CARDAN U UN 1 1,00 160,00

PONTA E LUVA DO CARDAN U UN 1 1,00 357,10

Fornecedor: 9154 - ANTONIO DOS SANTOS BIANCHI ME

CGC/CPF: 07.343.716/0001-30

Número do Processo de Compra: 1684

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3761

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11068/2011

Total do Pedido: 517,10

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RECUPERAR. PARTE TRASEIRA DA CABINE E PINTURA DAS PARTES AFETADAS . SV 0 1,00 950,00

Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)

CGC/CPF: 00.024.605/0004-65

Número do Processo de Compra: 2047

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3315

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10058/2011

Total do Pedido: 950,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TROCA. DE ANEL DE SEGURANÇA, PORCA, KIT ROLAMENTO, TAMPA,

ROLAMENTO, CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO E TENSOR COM SERVIÇO MECANICO E

TORNEIRO.

Número do Processo de Compra: 2155

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3471

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10253/2011

SV 0 1,00 1931,59

Total do Pedido: 1931,59

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. DE 30.000 KM DA DOBLÔ HLX 1.8 FLEX, MODELO 10/11, PLACA EMW

6631, CARRO 217 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Número do Processo de Compra: 2248

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3631

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10552/2011

S/ 0 1,00 1270,76

Total do Pedido: 1270,76

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MECANICA. COM APLICAÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA . SV 0 1,00 431,29

Fornecedor: 9317 - PROCATER COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

CGC/CPF: 55.995.427/0001-69

Número do Processo de Compra: 2028

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3365

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9852/2011

Total do Pedido: 431,29

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

LÂMPADA 1141 COM SOQUETE. U UN 1 2,00 21,40

FAROL AUXILIAR ( TIPO MILHA REDONDO ) U UN 1 4,00 114,88

LÂMPADA H1 U UN 1 4,00 40,00

Número do Processo de Compra: 1938

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3396

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10117/2011

Total do Pedido: 176,28

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 50


Relação de Processos de Compra Realizados

ABRAÇADEIRA - 6F.8815 U UN 1 1,00 7,50

ABRAÇADEIRA - 7H.4266 U UN 1 1,00 7,50

PARAFUSO - 8H.4288 U UN 1 10,00 100,00

PONTEIRA - 8S.8981 U UN 1 1,00 32,00

Número do Processo de Compra: 2313

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3729

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10657/2011

Total do Pedido: 147,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

KIT REPARO DO BANCO N° 9968943 U UN 1 1,00 1100,00

Fornecedor: 9321 - JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA

CGC/CPF: 56.373.491/0001-70

Número do Processo de Compra: 2122

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3411

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10077/2011

Total do Pedido: 1100,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PUBLICAÇÃO. Contratação de empresa para impressão de 04 edições do jornal

Semanário Municipal, formato tabloide, 3.000 exemplares cada, sendo eles com o

total de 20 páginas, 04 coloridas e 16 preto e branco.

Fornecedor: 9366 - FERTRACTOR TRATOR PEÇAS LTDA

CGC/CPF: 05.844.213/0001-13

Número do Processo de Compra: 2029

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3295

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9797/2011

UN 0 4,00 7200,00

Total do Pedido: 7200,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BANCO COMPLETO (COM APOIO P/ OS BRAÇOS) U UN 1 1,00 490,00

Número do Processo de Compra: 1938

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3398

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10124/2011

Total do Pedido: 490,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SILENCIOSO - 8S.2809 U UN 1 1,00 145,00

PORCA - 1B.4206 U UN 1 10,00 6,00

Fornecedor: 9400 - PANIFICADORA PERETTI ITAPETININGA LTDA ME

CGC/CPF: 06.954.591/0001-12

Número do Processo de Compra: 2259

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3644

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11052/2011

Total do Pedido: 151,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 51


COFFE-BREAKE COM O FORNECIMENTO DE:

Relação de Processos de Compra Realizados

SV 0 1,00 1528,00

5KG MINI PÃO DE QUEIJO

36KG MINI CROISSANT

10KG PETIT FOUR

600 UN. MINI CALZONE

17 UN. BOLOS DE MESA

20 UN. SUCO DELVALE

60 UN. COCA-COLA (2LITROS)

SERVIÇO DE ENTREGA

Fornecedor: 9462 - L.V.R. COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

CGC/CPF: 07.219.507/0001-80

Número do Processo de Compra: 2208

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3564

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10292/2011

Total do Pedido: 1528,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. Revisão geral de moto Hunter 125 cc - placa 3247. 1 0 1,00 237,80

Fornecedor: 9485 - REMIL SERVIÇOS E PEÇAS P/ TRATORES LTDA EPP

CGC/CPF: 08.020.472/0001-18

Número do Processo de Compra: 1938

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3397

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10119/2011

Total do Pedido: 237,80

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ARRUELA - 2S.736 U UN 1 32,00 16,00

TUBO - 8H.1205 U UN 1 10,00 115,00

COTOVELO - 7S.7129 U UN 1 1,00 270,00

Fornecedor: 9532 - TRAMAL TRATAMENTO DE MADEIRAS ALVORADA LTDA. EPP

CGC/CPF: 05.652.689/0001-52

Número do Processo de Compra: 2203

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3552

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10040/2011

Total do Pedido: 401,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO 6 METROS - 30 X 35 CM U MT 1 12,00 6240,00

Fornecedor: 9618 - KATIA REGINA SCAREL ME

CGC/CPF: 06.189.855/0001-99

Número do Processo de Compra: 2115

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3400

Tipo: BENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10103/2011

Total do Pedido: 6240,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Balança DIGITAL ADULTO - ELETRÔNICA: ESTRUTURA EM AÇO - TRATAMENTO

ANTI-CORROSÃO; DISPLAY EM LCD OU LED; COM CAPACIDADE PARA ATÉ 200KG

COM PRECISÃO DE 50G E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PLATAFORMA DE

40 X 40 CM COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE; BIVOLT. CERTIFICADO DE

CALIBRAÇÃO DO INMETRO.

0 1,00 1220,00

Balança DIGITAL - PEDIÁTRICA E NEONATAL COM CAPACIDADE PARA 15 KG COM

PRECISÃO DE 5 G E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; PÉS REGULÁVEIS EM

BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA EM POLIPROPILENO OU AÇO INOX COM MEDIDA

DE 540 X 290 MM. DISPLAY DE 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL

FRONTAL. BIVOLT. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO.

0 1,00 675,00

Exercício:

Página: 52


Total do Pedido: 1895,00

Fornecedor: 9703 - ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS

CGC/CPF: 08.982.540/0001-20 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 708

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 98

Pedido: 3800

Empenho: 10665/2011

Tipo: SERVICOS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 53


Relação de Processos de Compra Realizados

Exercício: 2011

Página: 54


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE

EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE

REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

DEIONIZADOR 1

ESFIGMOMANOMETRO 200

ESTETOSCOPIO 115

ESTUFA 8

FOCO 28

FREEZER 4

FRIGOBAR 3

GELADEIRA 27

GELADEIRA DOMESTICA 3

LARINGOSCOPIO 20

MINI INCUBADORA 30

NEBULIZADOR 1

NEGATOSCOPIO 15

DEA 03

SELADORA 38

BALANÇA ADULTO 50

BALANÇA INFANTIL 32

AGITADOR MIXTRON 1

APARELHO DE INALAÇÃO 11

APARELHO DE INALAÇÃO PORTATIL 1

BICICLETA ERGOMETRICA 1

Relação de Processos de Compra Realizados

0 0,00 0,00

UNIDADE DE SAÚDE

U.B.S-DR.GENEFREDO MONTEIRO ( CENTRO)

U.B.S DR.CID DE MELLO ALMADA (R.BRANCO) (6 KM)

U.B.S JOAQUIM C.DE LARA (N.ITAPETININGA) (7KM)

U.B.S WILSON A.DE BRITO (B.HORIZONTE) (5KM)

U.B.S TSUYOSHI HONMA (J.MESQUITA) (5KM)

P.S.F RECHA (50KM)

P.S.F MORO DO ALTO (18KM)

P.S.F RIO ACIMA (55KM)

P.S.F GRAMADINHO (35KM)

P.A.S BELA VISTA (15KM)

P.S.F CHAPADINHA (16KM)

SAMI (CENTRO)

CEI (CENTRO)

SAUDE MENTAL (CENTRO)

LABORATORIO REGIONAL (4 KM)

P.S.F VARGINHA (27KM)

P.S.F CONCEIÇÃO (18KM)

P.S.F RETIRO (36KM)

P.S.F FOGAÇA (8KM)

PSF JARDIM MONTE SANTO (10 KM)

HOSPITAL PSIQUIATRICO (10KM)

P.S.F VILA ARRUDA (6KM)

TUPY (38KM)

P.S.F TABOÃOZINHO (9KM)

CASA DO ADOLESCENTE (6KM)

P.S.F CAPÃO ALTO (18KM)

P.S.F MONTE SANTO (12KM)

PAPI (5KM)

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE

EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE

REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

DEIONIZADOR 1

ESFIGMOMANOMETRO 200

ESTETOSCOPIO 115

ESTUFA 8

FOCO 28

FREEZER 4

FRIGOBAR 3

GELADEIRA 27

GELADEIRA DOMESTICA 3

LARINGOSCOPIO 20

MINI INCUBADORA 30

NEBULIZADOR 1

NEGATOSCOPIO 15

DEA 03

SELADORA 38

BALANÇA ADULTO 50

BALANÇA INFANTIL 32

AGITADOR MIXTRON 1

APARELHO DE INALAÇÃO 11

APARELHO DE INALAÇÃO PORTATIL 1

Exercício: BICICLETA ERGOMETRICA 1

Página: 55

UNIDADE DE SAÚDE


Fornecedor: 9738 - ROSA AMERSSONIS ME - COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS

CGC/CPF: 47.075.825/0001-39

Número do Processo de Compra: 2148

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3462

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10463/2011

Total do Pedido: 0,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TESOURA GRANDE PARA PICOTAR U UN 1 2,00 7,00

CORTADOR DE EVA EM FORMATOS DIFERENCIADOS U UN 1 20,00 240,00

PAPEL PARA DECOUPAGEM DE TEMAS VARIADOS U UN 1 20,00 13,00

REVISTA COM OS TEMAS: PONTO CRUZ, ÉTAMINE, VAGONITE, TRABALHO EM

TELA), QUE ENSINE PASSO A PASSO, COLORIDA, COM NO MINIMO DE 25 FOLHAS

CADA REVISTA.

Fornecedor: 9762 - GANIKO MIGUEL LTDA EPP

CGC/CPF: 45.945.193/0001-91

Número do Processo de Compra: 575

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 95

Pedido: 3653

Tipo: ITENS

U UN 1 50,00 175,00

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10433/2011

Total do Pedido: 435,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CARNE EM ISCA TIPO STROGONOFF PATINHO CONGELADO EMBALAGEM

CONTENDO 01 KG.

U KG 1 2000,00 19180,00

PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE CONGELADO CONTENDO 01 KG U KG 1 2000,00 12900,00

Fornecedor: 9775 - XADREZ MAGISTRAL LTDA

CGC/CPF: 01.831.026/0001-44

Número do Processo de Compra: 2349

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3794

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11101/2011

Total do Pedido: 32080,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RELOGIO COM 96 TIPOS DE LIMITES DE TEMPO, BOTOES GRANDES PARA

ACIONAMENTO, VISOR GRANDE DE FACIL DE VISUALIZAÇAO, 4

BATERIAS(PILHAS) TAMANHO AA.

MURAL MAGNETICO, LARGURA (80CM), ALTURA (80) E CASAS DE 8,5CM,

TABULEIRO NA COR BRANCA E AZUL, PEÇAS NAS CORES BEGE E PRETA, PAINEL

EM META.

Fornecedor: 9823 - SORAYA CRISTINA RAMOS GALVAO ITAPETININGA - ME

CGC/CPF: 03.492.726/0001-87

Número do Processo de Compra: 2100

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3526

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9715/2011

U UN 1 30,00 2445,00

U UN 1 10,00 1850,00

Total do Pedido: 4295,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CADEIRA PLASTICA. BRANCAS (SIMPLES) SV 0 1000,00 1350,00

Número do Processo de Compra: 2254

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3639

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 0/-1

Total do Pedido: 1350,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE MESA COM CADEIRA. SENDO 50 MESAS COM 200 CADEIRAS SV 0 1,00 325,00

Exercício:

Página: 56


Fornecedor: 9838 - JOSE ANTONIO SALANTE - ME

CGC/CPF: 08.960.911/0001-72

Número do Processo de Compra: 2261

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3647

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10643/2011

Total do Pedido: 325,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

INSTALAÇÃO. NOS CONSELHOS TUTELARES, DE DUAS LINHAS DE EXTENSÃO

TELEFONICA E DE LINHA PARA REDE PARA COMPUTADORES/ INTERNET,

INCLUINDO MATERIAL.

Número do Processo de Compra: 2351

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3797

Tipo: BENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11185/2011

SV 0 1,00 120,00

Total do Pedido: 120,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Aparelho de Fax 220V. 0 1,00 390,00

Fornecedor: 9849 - AR LOCADORA DE EVENTOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTD

CGC/CPF: 04.328.899/0001-27

Número do Processo de Compra: 2160

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3477

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9868/2011

Total do Pedido: 390,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 12 X 10M² COM PISO DE PRATICAVEIS. PISO

COM 80 CM DE ALTURA ROSCO 2X1 m² TELESCÓPICOS COM CARPET E ESCADA

MAIS COBERTURA COM TENDA ESTRUTURADA EM BOX TRUSS Q30 DURALUMÍNIO

MODELO 2 ÁGUAS MEDINDO 12X10m² EM LONA BRANCA BLACKOUT COM 4

TESTEIRAS SENDO 2 FRONTAIS COM 12m²X70cm e 12m²X50cm E 2 LATERAIS COM

4,6m²X50cm PARA FIXAÇÃO DE BANNER INFORMATIVO, ART, LAUDOS TÉCNICOS,

MONTAGEM E DESMONTAGEM, MATERIAL DE APOIO E TRANSPORTES.

Fornecedor: 10063 - EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES ME

CGC/CPF: 09.023.701/0001-10

Número do Processo de Compra: 2273

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3660

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10570/2011

SV 0 1,00 7600,00

Total do Pedido: 7600,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PLACA EM AÇO INOX. ESCOVADO, 50 X70, COM IMPRESSÃO EM CORROSÃO. SV 0 1,00 525,00

Número do Processo de Compra: 2277

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3663

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10568/2011

Total do Pedido: 525,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PLACA EM AÇO INOX. BAIXO RELEVO MEDINDO 50 X 70 COM PARAFUSOS E

BOTÕES.

Fornecedor: 10086 - BLACKOUT MAGASIN LTDA.

CGC/CPF: 05.246.424/0001-54

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SV 0 1,00 570,00

Total do Pedido: 570,00

Exercício: 2011

Página: 57


Número do Processo de Compra: 1009

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 89

Pedido: 3332

Tipo: BENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9817/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Fogão industrial 6 bocas, com forno,

modelo de centro; para uso sobre piso; revestido em chapa de aço carbono com

pintura eletrostática; com estrutura em perfis de aço; alimentação a gás

DIMENSÕES E PESOS DO PRODUTO

Dimensões com forno (L x A x P) mm 1.500 x 810 x 900

POTÊNCIA DOS QUEIMADORES (kW)

Queimador grande 4

Queimador pequeno 1,5

Queimador do forno 4,5

CAPACIDADE

Capacidade do forno (L) 103

CONSUMO DE GÁS

Queimador grande (kg/h) 0,29

Queimador pequeno (kg/h) 0,11

Queimador do forno (kg/h) 0,33

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grade interna 160

Grade externa 370

Queimador grande 150

Queimador pequeno 50

GARANTIA

Garantia 02 anos 6 bocas, com forno,

modelo de centro; para uso sobre piso; revestido em chapa de aço carbono com

pintura eletrostática; com estrutura em perfis de aço; alimentação a gás

DIMENSÕES E PESOS DO PRODUTO

Dimensões com forno (L x A x P) mm 1.500 x 810 x 900

POTÊNCIA DOS QUEIMADORES (kW)

Queimador grande 4

Queimador pequeno 1,5

Queimador do forno 4,5

CAPACIDADE

Capacidade do forno (L) 103

CONSUMO DE GÁS

Queimador grande (kg/h) 0,29

Queimador pequeno (kg/h) 0,11

Queimador do forno (kg/h) 0,33

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grade interna 160

Grade externa 370

Queimador grande 150

Queimador pequeno 50

GARANTIA

Garantia 02 anos

0 6,00 8910,00

Fornecedor: 10100 - AVEBRAZ COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA

CGC/CPF: 05.368.144/0002-08

Número do Processo de Compra: 2355

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3805

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10658/2011

Total do Pedido: 8910,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. DE 45.000 KM COM TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE

COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO COMBUSTIVEL COM ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO DE

MOTOR, KIT REVISÃO E MÃO DE OBRA MECÂNICA.

Fornecedor: 10108 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

CGC/CPF: 02.748.635/0001-05

Número do Processo de Compra: 575

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 95

Pedido: 3654

SV 0 1,00 979,74

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10432/2011

Total do Pedido: 979,74

Exercício: 2011

Página: 58


Tipo: ITENS

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SALSICHA HOT DOG CONGELADA EM EMBALAGENS DE 03 KG U KG 1 1000,00 6900,00

PEITO DE FRANGO EM ISCA U KG 1 2000,00 18780,00

ALMONDEGAS DE CARNE DE AVE E DE BOVINO EMBALAGEM CONTENDO 01 KG. U KG 1 2000,00 25900,00

Fornecedor: 10373 - FOXFORD AUTO PEÇAS LTDA.

CGC/CPF: 04.271.653/0001-66

Número do Processo de Compra: 2057

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3336

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9831/2011

Total do Pedido: 51580,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE JUNTA DO CARTER U UN 1 1,00 55,00

BOMBA DE OLEO DO MOTOR U UN 1 1,00 2590,00

JOGO DE BRONZINA DE MANCAL STD U UN 1 1,00 210,00

Número do Processo de Compra: 2131

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3425

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10130/2011

Total do Pedido: 2855,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BANDEJA SUPERIOR COM PIVO U UN 1 1,00 190,00

CABO DE FREIO DE MAO U UN 1 2,00 160,00

Número do Processo de Compra: 2134

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3430

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10274/2011

Total do Pedido: 350,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MACACO JACARÉ ( PEQUENO DE PORTA MALAS ) U UN 1 1,00 180,00

LENTE DO PISCA DIANTEIRO L/D E L/E U UN 1 2,00 220,00

Fornecedor: 10384 - FREDERICO PINEDA LECHUGO ITAPETININGA ME

CGC/CPF: 02.173.038/0001-91

Número do Processo de Compra: 2194

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3624

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10567/2011

Total do Pedido: 400,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CARTUCHO DE TINTA COLORIDA U UN 1 3,00 100,50

CARTUCHO DE TINTA PRETO 645 PARA IMPRESSORA DESKJET 1220 C U UN 1 3,00 58,50

Fornecedor: 10460 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CGC/CPF: 61.198.164/0001-60

Número do Processo de Compra: 2243

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3626

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10368/2011

Total do Pedido: 159,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SEGURO. SENDO CONTRA INCENDIO NO VALOR DE 2.000.000,00, DANOS

ELETRICOS 50.000,00, VENDAVAL 100.000,00, ROUBO/ FURTO QUALIFICADO DE

BENS 70.000,00, RESPONSABILIDADE CIVIL 200.000,00

UN 0 1,00 6616,00

Total do Pedido: 6616,00

Exercício: 2011

Página: 59


Relação de Processos de Compra Realizados

Fornecedor: 10523 - DIGITAL WORLD COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA.

CGC/CPF: 09.486.545/0001-24 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 2045

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3321

Empenho: 9830/2011

Tipo: BENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Camera Fotografica DIGITAL 14,1 MP -(MEMÓRIA DE 2 A 4 GB) 0 1,00 479,00

Total do Pedido: 479,00

Número do Processo de Compra: 2324

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3751

Empenho: 11177/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PLACA DE VIDEO VGA 512MB U UN 1 1,00 179,00

Total do Pedido: 179,00

Fornecedor: 10532 - LILIAN TERUMI SONODA

CGC/CPF: 09.420.992/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número do Processo de Compra: 2306

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3713

Empenho: 10629/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CRACHA COM LEITURA DE CÓDIGO DE BARRA , EM PVC, PERSONALIZADO. U UN 1 50,00 375,00

Total do Pedido: 375,00

Número do Processo de Compra: 2324

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3750

Empenho: 11179/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

HD 500 GB SATA U UN 1 1,00 135,00

PILHA AA RECARREGAVEL U UN 1 16,00 100,00

Total do Pedido: 235,00

Fornecedor: 10534 - MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA

CGC/CPF: 63.938.542/0001-20 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Número do Processo de Compra: 2025

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3289

Empenho: 9798/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PINO DA BALANÇA U UN 1 2,00 240,00

BALANÇA DO TRUCK U UN 1 2,00 480,00

Total do Pedido: 720,00

Fornecedor: 10542 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS CIDERURGICOS LTDA.

CGC/CPF: 58.345.265/0001-01 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número do Processo de Compra: 2281

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3680

Empenho: 11128/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TUBO PRETO 2" COM PAREDE 2,25 MM U BR 1 8,00 495,00

TUBO PRETO 4" COM PAREDE 2,25 MM U BR 1 4,00 134,40

CHAPA DE FERRO 1/2" MEDINDO: 25CM X 25CM U UN 1 4,00 396,00

Exercício:

Página: 60


Fornecedor: 10565 - KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇAO LTDA

CGC/CPF: 02.867.469/0001-58

Número do Processo de Compra: 1076

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 122

Pedido: 3606

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10260/2011

Total do Pedido: 1025,40

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BOLO INDIVIDUAL sabores variados embalagem de 30 a 40 gramas U KG 1 90,00 810,00

BOLO INDIVIDUAL sabores variados embalagem de 30 a 40 gramas U KG 1 444,00 3996,00

BOLO INDIVIDUAL sabores variados embalagem de 30 a 40 gramas U KG 1 141,00 1269,00

BOLO INDIVIDUAL sabores variados embalagem de 30 a 40 gramas U KG 1 150,00 1350,00

Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA

CGC/CPF: 04.798.677/0005-00

Número do Processo de Compra: 2094

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3378

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10110/2011

Total do Pedido: 7425,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BOMBA SUBMERSA- 220 VLTS PARA POÇO D'AGUA U UN 1 1,00 189,24

Número do Processo de Compra: 2258

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3645

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10575/2011

Total do Pedido: 189,24

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

OLEO 02 TEMPOS 500 ML ESPECIAL PARA MAQUINAS ROÇADEIRAS COSTAIS. U CX 1 5,00 2698,00

Fornecedor: 10687 - PRES MED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSORES MEDICINAIS LTDA - EPP

CGC/CPF: 71.964.134/0001-70

Número do Processo de Compra: 2204

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3553

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10395/2011

Total do Pedido: 2698,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FILTRO DE AR - ADMISSÃO AR COMPRIMIDO U UN 1 4,00 380,00

FILTRO COALESCENTES PARA GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL(PRÉ E

CARVÃO)

U UN 1 2,00 70,00

PURGADOR ELETRÔNICO TEMPORIZADOR PET 01 AUT U UN 1 1,00 375,00

ELEMENTOS COALESCENTES PARA GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL EF

32120 A2(PÓS)

Fornecedor: 10689 - GAVTEC TECNICA COML. EM EQUIPS. INDS. E HOSPITALARES LTDA

CGC/CPF: 05.923.003/0001-10

Número do Processo de Compra: 2204

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3554

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10396/2011

U UN 1 1,00 455,00

Total do Pedido: 1280,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RESERVATÓRIO VERTICAL 350 LITROS U UN 1 1,00 3896,20

FILTRO RESPIRO CARTER U UN 1 2,00 2266,00

Total do Pedido: 6162,20

Exercício: 2011

Página: 61


Relação de Processos de Compra Realizados

Fornecedor: 10726 - VANDREIA MARIA DE MEIRA BUENO ME

CGC/CPF: 00.910.583/0001-98 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Número do Processo de Compra: 2323

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3748

Empenho: 11176/2011

Tipo: BENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Receptor GPS com tela minima de 4,5" 0 1,00 289,90

Total do Pedido: 289,90

Número do Processo de Compra: 2324

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3749

Empenho: 11178/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MEMORIA DDR 400 1GB U UN 1 1,00 119,90

FONTE ATX PARA MICRO U UN 1 3,00 119,70

ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT U UN 1 3,00 197,70

Total do Pedido: 437,30

Fornecedor: 10815 - CARIMBOS RIBAS LTDA ME

CGC/CPF: 01.675.441/0001-56 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 2320

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3745

Empenho: 10620/2011

Tipo: SERVICOS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CARIMBO. COM ESTOJO DE METAL UN 0 6,00 72,00

CARIMBO. DE MADEIRA (DIGITADO E EM BRANCO) UN 0 2,00 16,00

Total do Pedido: 88,00

Fornecedor: 10908 - HELIO APARECIDO DE SOUZA ITAPETININGA ME

CGC/CPF: 08.883.698/0001-42 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Número do Processo de Compra: 2052

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3323

Empenho: 9845/2011

Tipo: SERVICOS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

INSTALAÇÃO. COM APLICAÇÃO DO PARABRISA . SV 0 1,00 315,00

Total do Pedido: 315,00

Fornecedor: 10913 - GUILHEN & GUILHEN LTDA

CGC/CPF: 54.951.496/0001-08 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número do Processo de Compra: 575

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 95

Pedido: 3605

Empenho: 10439/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

NUGGETS DE PEIXE U KG 1 1500,00 17250,00

FILE DE TILAPIA U KG 1 2500,00 33750,00

Total do Pedido: 51000,00

Fornecedor: 10973 - ELIAS DE CARVALHO ME

CGC/CPF: 09.580.092/0001-09 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Número do Processo de Compra: 2255

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3684

Empenho: 10576/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 62


Relação de Processos de Compra Realizados

SACO DE LIXO PRETO- 200 LITROS, ESPESSURA 0,14 U UN 1 2000,00 1240,00

Número do Processo de Compra: 2285

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3706

Tipo: BENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10444/2011

Total do Pedido: 1240,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Carro extra tripex com fechamento lateral 0 1,00 1395,00

Número do Processo de Compra: 2302

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3807

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10659/2011

Total do Pedido: 1395,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

KIT PARA LIMPEZA DE VIDRO 2 EM 1 DISPÕE DE LAVADOR ACOPLADO A UM

LIMPADOR CONTENDO 35 CM DE LARGURA, CABO EM ALUMINIO LEVE E

RESISTENTE, PONTERIAS EM NYLON

EXTENSAO TELESCOPICA MULTI USO EM ALUMINIO COM 3 ESTAGIOS, LEVE E

RESISTENTE

Fornecedor: 10981 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CGC/CPF: 10.350.732/0001-65

Número do Processo de Compra: 1050

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 123

Pedido: 3347

Tipo: ITENS

U UN 1 6,00 719,70

U UN 1 2,00 394,00

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9777/2011

Total do Pedido: 1113,70

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA TIPO CONCHINHA especificações

em anexo especificações em anexo

MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA TIPO ARGOLINHA especificações

em anexo especificações em anexo

MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA TIPO PADRE NOSSO

especificações em anexo especificações em anexo

AÇUCAR REFINADO - Pacote de 1 kg - especificações em anexo - Pacote de 1 kg -

especificações em anexo

MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA TIPO AVE MARIA -

especificações em anexo - especificações em anexo

MACARRAO DE SEMOLA PARA MACARRONADA TIPO PARAFUSO - especificações

em anexo - especificações em anexo

Fornecedor: 11113 - TECNODIESEL ASSISTENCIA TECNICA AUTOMOTIVA LTDA

CGC/CPF: 05.429.306/0001-81

Número do Processo de Compra: 2015

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3303

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9844/2011

U KG 1 500,00 920,00

U KG 1 500,00 920,00

U KG 1 2000,00 3700,00

U KG 1 3000,00 5070,00

U KG 1 500,00 920,00

U KG 1 3000,00 5520,00

Total do Pedido: 17050,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MÃO DE OBRA. DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM SV 0 1,00 180,00

Fornecedor: 11121 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CGC/CPF: 46.050.464/0001-03

Número do Processo de Compra: 1293

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 146

Pedido: 3447

Tipo: BENS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 9943/2011

Total do Pedido: 180,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 63


Motoserra

45.7 cm³ CILINDRADA; POTÊNCIA 2.1 kW / 2.8 hp; 0.45 litros CAPACIDADE DO

TANQUE DE COMBUSTÍVEL; 0.26 litros CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO; 325"

PASSO DA CORRENTE; COMPRIMENTO DO SABRE RECOMENDADO 15"; PESO SEM

EQUIPAMENTO DE CORTE 5.1 kg; MÁXIMA ROTAÇÃO DO MOTOR 13.000 rpm. 45.7

cm³ CILINDRADA; POTÊNCIA 2.1 kW / 2.8 hp; 0.45 litros CAPACIDADE DO TANQUE

DE COMBUSTÍVEL; 0.26 litros CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO; 325" PASSO DA

CORRENTE; COMPRIMENTO DO SABRE RECOMENDADO 15"; PESO SEM

EQUIPAMENTO DE CORTE 5.1 kg; MÁXIMA ROTAÇÃO DO MOTOR 13.000 rpm.

Morsa

nº 06. nº 06.

Motoserra

70.7 cm³ CILINDRADA; POTÊNCIA 3.9 kW / 5.3 hp; 0.77 litros CAPACIDADE DO

TANQUE DE COMBUSTÍVEL; 0.40 litros CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO; 3/8"

PASSO DA CORRENTE; COMPRIMENTO DO SABRE RECOMENDADO 13"-20"; PESO

SEM EQUIPAMENTO DE CORTE 6.1 kg; MÁXIMA ROTAÇÃO DO MOTOR 13.500 rpm.

70.7 cm³ CILINDRADA; POTÊNCIA 3.9 kW / 5.3 hp; 0.77 litros CAPACIDADE DO

TANQUE DE COMBUSTÍVEL; 0.40 litros CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO; 3/8"

PASSO DA CORRENTE; COMPRIMENTO DO SABRE RECOMENDADO 13"-20"; PESO

SEM EQUIPAMENTO DE CORTE 6.1 kg; MÁXIMA ROTAÇÃO DO MOTOR 13.500 rpm.

Podador

24.5 cm³ CILINDRADA; POTÊNCIA 0.9 kW / 1.21 hp; 0.5 litros CAPACIDADE DO

TANQUE DE COMBUSTÍVEL; TAMANHO DO SABRE 12"; PASSO DA CORRENTE 3/8";

PESO 6.2 kg; MÁXIMA ROTAÇÃO DO MOTOR 11.700 rpm. 24.5 cm³ CILINDRADA;

POTÊNCIA 0.9 kW / 1.21 hp; 0.5 litros CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL;

TAMANHO DO SABRE 12"; PASSO DA CORRENTE 3/8"; PESO 6.2 kg; MÁXIMA

ROTAÇÃO DO MOTOR 11.700 rpm.

Motoserra

80.7 cm³ CILINDRADA; POTÊNCIA 4.2 kW / 5.7 hp; 0.90 litros CAPACIDADE DO

TANQUE DE COMBUSTÍVEL; 0.50 litros CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO; 3/8"

PASSO DA CORRENTE; COMPRIMENTO DO SABRE RECOMENDADO 18-28"; PESO

SEM EQUIPAMENTO DE CORTE 7.5 kg; MÁXIMA ROTAÇÃO DO MOTOR 12.500 rpm.

80.7 cm³ CILINDRADA; POTÊNCIA 4.2 kW / 5.7 hp; 0.90 litros CAPACIDADE DO

TANQUE DE COMBUSTÍVEL; 0.50 litros CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO; 3/8"

PASSO DA CORRENTE; COMPRIMENTO DO SABRE RECOMENDADO 18-28"; PESO

SEM EQUIPAMENTO DE CORTE 7.5 kg; MÁXIMA ROTAÇÃO DO MOTOR 12.500 rpm.

Escada

EM FIBRA, 14 DEGRAUS FECHADA E 24 DEGRAUS ABERTA, COM 4,20 m FECHADA

E 7,20 m ABERTA. EM FIBRA, 14 DEGRAUS FECHADA E 24 DEGRAUS ABERTA,

COM 4,20 m FECHADA E 7,20 m ABERTA.

Esmeril

3/4 MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1 CV (736 W; 220 VOLTS; 7.6 AMPERES; 3.8 RPM;

2.900 - 3.500 Hz 50/60. 3/4 MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1 CV (736 W; 220 VOLTS;

7.6 AMPERES; 3.8 RPM; 2.900 - 3.500 Hz 50/60.

Relação de Processos de Compra Realizados

0 1,00 1300,00

0 1,00 160,00

0 1,00 1780,00

0 2,00 6340,00

0 1,00 2017,00

0 2,00 1610,00

0 1,00 295,00

Total do Pedido: 13502,00

Fornecedor: 11155 - VIRACOPO AUTO POSTO LTDA

CGC/CPF: 46.949.152/0001-36 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 2169

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3567

Empenho: 0/-1

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ALCOOL HIDRATADO U LT 1 1100,00 1868,90

GASOLINA AMARELA COMUM U LT 1 1500,00 3988,50

OLEO DIESEL U LT 1 1100,00 2088,90

Total do Pedido: 7946,30

Número do Processo de Compra: 2361

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3812

Empenho: 10862/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

GASOLINA AMARELA COMUM U LT 1 1500,00 3988,50

OLEO DIESEL U LT 1 1100,00 2088,90

ALCOOL HIDRATADO U LT 1 1000,00 1789,00

Exercício:

Página: 64


Fornecedor: 11195 - FECULARIA COLI LTDA.

CGC/CPF: 59.776.773/0001-07

Número do Processo de Compra: 1050

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 123

Pedido: 3602

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10435/2011

Total do Pedido: 7866,40

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MILHO PARA PIPOCA - Embalagem primária de 0,500g a 1 kg - especificações em

anexo

U KG 1 1000,00 1800,00

FARINHA DE MILHO - Embalagem primária de 01 kg - especificações em anexo U KG 1 1000,00 1390,00

LENTILHA - Embalagem primária de 01 kg - especificações em anexo U KG 1 300,00 1590,00

FUBA DE MILHO FINO EM EMBALAGEM DE 01 KG - Especificações em anexo U KG 1 500,00 465,00

TRIGO MOIDO PARA KIBE - Embalagem primária de 01 kg - especificações em

anexo

Fornecedor: 11203 - COMERCIAL NUNES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME

CGC/CPF: 10.353.011/0001-09

Número do Processo de Compra: 2119

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3405

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10116/2011

U KG 1 300,00 519,00

Total do Pedido: 5764,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TROCA. DO CORPO LATERAL COMANDO 1/2 COM MONTAGEM . SV 0 1,00 380,00

Fornecedor: 11345 - LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP

CGC/CPF: 07.410.972/0001-01

Número do Processo de Compra: 334

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 57

Pedido: 3279

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9754/2011

Total do Pedido: 380,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PH 521F FILTRO HIDRAULICO (HP1001) U UN 1 3,00 58,50

HF6586 FILTRO HIDRAULICO U UN 1 5,00 122,50

FILTRO HIDRAULICO PSH 242 U UN 1 5,00 275,00

FILTRO HIDRAULICO ORIGINAL FIAT 73124631 U UN 1 5,00 106,50

HIC 5805 FILTRO HIDROULICO U UN 1 5,00 200,00

FILTRO HIDRAULICO CARGO 2006 T 11145397 U UN 1 5,00 27,50

P551723 FILTRO HIDRAULICO U UN 1 5,00 222,10

FILTRO HIDRAULICO HF6243 OU BF5800 U UN 1 3,00 80,40

FILTRO HIDRAULICO H 1497/1 - ( 75213131) U UN 1 8,00 195,00

FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICO TL 935 U UN 1 4,00 82,00

FILTRO DE DIREÇAO HIDRAULICO H 601/4 U UN 1 10,00 50,00

FILTRO HIDRAULICO 550417 U UN 1 5,00 205,00

73125853 (PL734) FILTRO HIDRAULICO U UN 1 5,00 70,00

PSH 486 FILTRO HIDRAULICO FORD 3030 U UN 1 10,00 145,00

Fornecedor: 11386 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME

CGC/CPF: 10.723.867/0001-29

Número do Processo de Compra: 775

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 82

Pedido: 3514

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10247/2011

Total do Pedido: 1839,50

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PELICULA FUSORA DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1000/1200/1300 U UN 1 2,00 37,60

ROLO PRESSOR DO FUSOR PARA IMPRESSORA LEXMARK T640/642 U UN 1 1,00 52,50

Exercício: 2011

Página: 65


CABO FLAT DA CABEÇA DE IMPRESSÃO - PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON

LX300

Relação de Processos de Compra Realizados

U UN 1 2,00 8,10

SENSOR DE PAPEL 1 - DA BANDEJA PARA IMPRESSORA LEXMARK T630/632 U UN 1 2,00 189,00

SENSOR DE PAPEL 2 - DO FUSOR PARA IMPRESSORA LEXMARK T630/632 U UN 1 2,00 216,00

ROLO PRESSOR DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1000/1200/1300 U UN 1 2,00 76,00

BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+ U UN 1 1,00 11,00

PLACA LOGICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+ U UN 1 2,00 680,00

ROLO CENTRAL DE BORRACHA (PLATEN) DA TRAÇÃO DE PAPEL PARA

IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300

U UN 1 2,00 162,00

PLACA LOGICA PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 U UN 1 2,00 820,00

PLACA LOGICA PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005 U UN 1 2,00 720,80

ROLO DE FUSÃO DO FUSOR PARA IMPRESSORA LEXMARK T630/632 U UN 1 2,00 74,00

PICKUP ROLLER DA TRAÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 U UN 1 2,00 23,40

APOIO DO ROLO DE BORRACHA PARA TRAÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSORA

MATRICIAL EPSON LX300+

ROLO CENTRAL DE BORRACHA (PLATEN) DA TRAÇÃO DE PAPEL PARA

IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+

U UN 1 2,00 16,20

U UN 1 2,00 130,00

MANOPLA DA TRAÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300 U UN 1 2,00 2,70

CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300 U UN 1 2,00 162,00

PICKUP ROLLER DA TRAÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSORA HP LASERJET

1000/1200/1300

CABO FLAT DA CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON

LX300+

U UN 1 2,00 24,00

U UN 1 2,00 8,00

FUSOR COMPLETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 U UN 1 2,00 820,00

PICKUP ROLLER DA TRAÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005 U UN 1 1,00 15,50

CABEÇA IMPRESSORA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+ U UN 1 2,00 250,00

PLACA LOGICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300 U UN 1 2,00 1484,00

EPROM PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+ U UN 1 1,00 20,35

PLACA FONTE PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300 U UN 1 2,00 1052,00

EPROM DA PLACA LOGICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300 U UN 1 2,00 32,40

TRACIONADOR DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON

LX300

U UN 1 2,00 54,00

MANOPLA DA TRAÇÃO PAPEL PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+ U UN 1 2,00 18,80

PELICULA FUSORA DE METAL DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASERJET

P1005

U UN 1 1,00 94,00

PLACA FONTE PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+ U UN 1 2,00 400,00

FUSOR COMPLETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1000/1200/1300 U UN 1 1,00 410,00

ROLO PRESSOR DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005 U UN 1 1,00 47,20

PICKUP ROLLER DA TRAÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSORA LEXMARK T630/632 U UN 1 2,00 18,80

TRACIONADOR DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON

LX300+

U UN 1 2,00 46,00

MOTOR DE TRAÇÃO DA FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300 U UN 1 2,00 108,00

BUCHAS DO PRESSURE DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005 U UN 1 1,00 3,80

PELICULA FUSORA DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 U UN 1 2,00 37,80

BUCHAS DO PRESSURE DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASERJET

1000/1200/1300

U UN 1 2,00 7,00

CONJUNTO DE TRAÇÃO FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+ U UN 1 2,00 32,00

PICKUP ROLLER DA TRAÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSORA LEXMARK T640/642 U UN 1 1,00 6,75

PLACA LOGICA DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1000/1200/1300 U UN 1 2,00 720,80

SENSOR DE PAPEL 1 - DA BANDEJA PARA IMPRESSORA DA LEXMARK T640/642 U UN 1 1,00 94,50

ROLO PRESSOR DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 U UN 1 2,00 94,40

ROLO DE FUSÃO DO FUSOR PARA IMPRESSORA LEXMARK T640/642 U UN 1 1,00 27,00

CONJUNTO DE TRAÇÃO FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300 U UN 1 2,00 18,80

TRAVA DO SENSOR DE PAPEL PARA A IMPRESSORA HP LASERJET

1000/1200/1300

U UN 1 2,00 37,80

PLACA LOGICA PARA IMPRESSORA LEXMARK T640/642 U UN 1 2,00 1134,00

ROLO PRESSOR DO FUSOR PARA IMPRESSORA LEXMARK T630/632 U UN 1 2,00 105,20

MOTOR DE TRAÇÃO DA FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+ U UN 1 2,00 202,00

BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300 U UN 1 2,00 26,00

SENSOR DE PAPEL 2 - DO FUSOR PARA IMPRESSORA LEXMARK T640/642 U UN 1 2,00 148,50

BUCHAS DO PRESSURE DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 U UN 1 2,00 7,60

Exercício: 2011

Página: 66


APOIO DO ROLO DE BORRACHA - DA TRAÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSORA

MATRICIAL EPSON LX300

Relação de Processos de Compra Realizados

U UN 1 2,00 16,20

Total do Pedido: 11004,50

Fornecedor: 11481 - COMERCIAL JVD LTDA EPP

CGC/CPF: 10.463.489/0001-91 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 2220

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3585

Empenho: 10397/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - 500 ML U UN 1 200,00 240,00

SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA - 100% ALGODAO U UN 1 400,00 1140,00

AGUA SANITARIA, 2 LITROS U UN 1 500,00 1225,00

Total do Pedido: 2605,00

Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME

CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 2054

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3327

Empenho: 9807/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ROLAMENTO DA HASTE DO AMORTECEDOR U UN 1 2,00 70,00

DISCO DE FREIO DIANTEIRO U UN 1 2,00 198,00

BATENTE DA HASTE DO AMORTECEDOR U UN 1 2,00 120,00

Total do Pedido: 388,00

Número do Processo de Compra: 2058

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3341

Empenho: 9907/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 29,00

TAMPA DO DISTRIBUIDOR U UN 1 1,00 20,00

FILTRO DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 11,00

BOMBA DE COMBUSTÍVEL U UN 1 1,00 140,00

JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 68,00

ROTOR DO DISTRIBUIDOR U UN 1 1,00 15,00

Total do Pedido: 283,00

Número do Processo de Compra: 2064

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3359

Empenho: 9860/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

COIFA DA HOMOCINÉTICA EXTERNA (C-04 - C-117) U UN 1 4,00 44,00

TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO (C-04 - C-42 - C-117) U UN 1 3,00 75,00

ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO PILOTO (C-04 - C-42 - C-117) U UN 1 3,00 33,00

Total do Pedido: 152,00

Número do Processo de Compra: 2098

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3382

Empenho: 10096/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MAQUINA DO VIDRO DA PORTA LADO DIREITO U UN 1 1,00 30,00

Total do Pedido: 30,00

Exercício: 2011

Página: 67


Relação de Processos de Compra Realizados

Número do Processo de Compra: 2102

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3389

Empenho: 10099/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

HOMOCINETICA U UN 1 2,00 114,00

BORRACHA DO EIXO TRASEIRO U UN 1 2,00 22,00

MOLA TRASEIRA U PR 1 2,00 160,00

Total do Pedido: 296,00

Número do Processo de Compra: 2109

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3394

Empenho: 10137/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR U UN 1 1,00 18,00

TAMPA DO RESERVATORIO U UN 1 1,00 6,00

Total do Pedido: 24,00

Número do Processo de Compra: 2121

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3412

Empenho: 10105/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

AMORTECEDOR DIANTEIRO (C-26) U UN 1 2,00 170,00

Total do Pedido: 170,00

Número do Processo de Compra: 2211

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3569

Empenho: 10233/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 250,00

Total do Pedido: 250,00

Número do Processo de Compra: 2212

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3571

Empenho: 10249/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 178,00

Total do Pedido: 178,00

Número do Processo de Compra: 2214

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3575

Empenho: 10394/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 55,00

Total do Pedido: 55,00

Número do Processo de Compra: 2215

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3579

Empenho: 10421/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

DISCO DE FREIO U UN 1 2,00 54,00

MANGA DE EIXO DA RODA TRASEIRA U UN 1 2,00 120,00

COIFA DA HOMOCINÉTICA (LADO DA RODA) U UN 1 2,00 24,00

Exercício: 2011

Página: 68


Relação de Processos de Compra Realizados

BORRACHA DE VEDAÇÃO DO ASSOALHO U UN 1 10,00 20,00

Total do Pedido: 218,00

Número do Processo de Compra: 2227

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3594

Empenho: 10422/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 11,00

FAROL LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 135,00

FAROL LADO DIREITO U UN 1 1,00 135,00

Total do Pedido: 281,00

Número do Processo de Compra: 2226

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3595

Empenho: 10423/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FAROL LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 135,00

FAROL LADO DIREITO U UN 1 1,00 135,00

Total do Pedido: 270,00

Número do Processo de Compra: 2233

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3618

Empenho: 10408/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 55,00

ROTOR DO DISTRIBUIDOR U UN 1 1,00 15,00

TAMPA DO DISTRIBUIDOR U UN 1 1,00 20,00

Total do Pedido: 90,00

Número do Processo de Compra: 2309

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3715

Empenho: 10622/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CABO DE VELA U UN 1 1,00 51,00

Total do Pedido: 51,00

Número do Processo de Compra: 2244

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3718

Empenho: 10654/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR U UN 1 1,00 15,00

Total do Pedido: 15,00

Número do Processo de Compra: 2297

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3767

Empenho: 10586/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE VELA U UN 1 1,00 58,00

JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 55,00

Total do Pedido: 113,00

Exercício: 2011

Página: 69


Número do Processo de Compra: 2360

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3809

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11162/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RETENTOR DE VALVULA U UN 1 8,00 66,00

Número do Processo de Compra: 2365

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3815

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11048/2011

Total do Pedido: 66,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA . U UN 1 1,00 25,00

Fornecedor: 115804 - GERALDO GUIMARAES FERREIRA ITAPETININGA - ME

CGC/CPF: 10.827.458/0001-72

Número do Processo de Compra: 2022

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3416

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10136/2011

Total do Pedido: 25,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CÂMBIO EATON FS-4205 (A BASE DE TROCA C/ GARANTIA MINIMA DE 3 MESES) U UN 1 1,00 4980,00

Fornecedor: 115817 - ALCANCE COMERCIO DE LITROS LTDA ME

CGC/CPF: 62.934.716/0001-13

Número do Processo de Compra: 2325

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3756

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11142/2011

Total do Pedido: 4980,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

LIVRO E O GRANDE URSO ESFOMEADO- EDITORA BRINQUE BOOK. U UN 1 2,00 61,00

LIVRO O GRUFALO- EDITORA BRINQUE BOOK. U UN 1 2,00 61,00

LIVRO JUCA E OS ANOES AMARELOS- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 58,00

LIVRO OA QUADROS DIVERTIDOS DE ARCIMBOLDO- EDITORA COMPANHIA DAS

LETRAS.

U UN 1 2,00 64,00

LIVRO NOM, SOBRENOME, APELIDO- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 58,00

LIVRO O FILHO DO GRUFALO- EDITORA BRINQUE BOOK. U UN 1 2,00 61,00

LIVRO BAFINHACA E A VINGANÇA DOS GNOMOS- EDITORA COMPANHIA DAS

LETRAS.

LIVRO SETE HISTORIAS PARA SACUDIR O ESQUELETO- EDITORA COMPANHIA

DAS LETRAS.

LIVRO O MENINO QUE GRITAVA OLHA O LOBO- EDITORA COMPANHIA DAS

LETRAS.

LIVRO DA PEQUENA TOUPEIRA QUE QUERIA SABER QUEM TINHA FEITO COCO NA

CABEÇA DELA- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS.

LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO E OUTROS CONTOS POR IMAGEM- EDITORA

COMPANHIA DAS LETRAS.

U UN 1 2,00 68,00

U UN 1 2,00 72,00

U UN 1 2,00 64,00

U UN 1 2,00 58,00

U UN 1 2,00 78,00

LIVRO CONTOS DO ARCO DA VELHA- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 72,00

LIVRO MACACO DANADO- EDITORA BRINQUE BOOK. U UN 1 2,00 61,00

LIVRO QUE HISTORIA E ESSA? 2- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 74,00

LIVRO O CASO DO POTE QUEBRADO- EDITORA BRINQUE BOOK. U UN 1 2,00 62,00

LIVRO BRUXA SALOME- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 47,80

LIVRO O PRESENTE DE ANIVERSARIO- EDITORA FTD. U UN 1 2,00 58,00

LIVRO A VERDADEIRA HISTORIA DOS TRES PORQUINHOS- EDITORA COMPANHIA

DAS LETRAS.

U UN 1 2,00 62,00

LIVRO TELEFONE SEM FIO- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS U UN 1 2,00 70,00

LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 62,00

Exercício: 2011

Página: 70


Relação de Processos de Compra Realizados

LIVRO AS CORES DE VAN GOGH- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 64,00

LIVRO QUE HISTORIA E ESSA?- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS, U UN 1 2,00 74,00

LIVRO VOAR COM OS PES NO CHAO- EDITORA IMPALA U UN 1 2,00 70,00

LIVRO A ARCA DE NOE- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS, U UN 1 2,00 52,00

LIVRO A VISITA DOS DEZ MONSTRINHOS- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 68,00

LIVRO FABULAS- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 72,00

LIVRO O PEQUENO POLEGAR- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 72,00

LIVRO QUE HISTORIA E ESSA? 3- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 74,00

LIVRO VICE-VERSA AO CONTRARIO- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 70,00

LIVRO VOLTA AO MUNDO EM 52 HISTORIAS- EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. U UN 1 2,00 84,00

LIVRO MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 47,80

LIVRO CASA SONOLENTA- EDITORA ATICA. U UN 1 2,00 47,80

Fornecedor: 115928 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA

CGC/CPF: 00.173.353/0009-40

Número do Processo de Compra: 2326

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3757

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11124/2011

Total do Pedido: 2067,40

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

AREIA GROSSA U M3 1 4,00 234,64

Fornecedor: 115954 - JULIANA APARECIDA PIRES DE CAMARGO - ME

CGC/CPF: 04.543.672/0001-02

Número do Processo de Compra: 2036

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3612

Tipo: BENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10259/2011

Total do Pedido: 234,64

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Rádio Portátil WALKIE TALK ABOUT, COM ALCANCE NO MINIMO DE 9,6 KM, COM 02

CLIPS DE CINTO, KIT COM CARREGADOR COM DUAS BATERIAS RECARREGÁVEIS,

BIVOLT.

Fornecedor: 115965 - THELMA LUCIA DOS SANTOS ME

CGC/CPF: 10.444.199/0001-09

Número do Processo de Compra: 2161

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3478

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9716/2011

0 2,00 380,00

Total do Pedido: 380,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FILMAGEM. COM 02 CÂMERAS E QUALIDADE DE GRAVAÇÃO 100% DIGITAL, 2

DVD'S EDITADOS, TELÃO 150" COM MONTAGEM NO BOX TRUSS COM

TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA.

Fornecedor: 116025 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP

CGC/CPF: 00.452.422/0001-06

Número do Processo de Compra: 1062

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 165

Pedido: 3735

Tipo: BENS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 10678/2011 10679/2011

SV 0 1,00 2400,00

Total do Pedido: 2400,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Gaveteiro VOLANTE, CONFECCIONADO EM ARVOPLAC 15MM, COM 04 GAVETAS

SIMPLES, COM CHAVE, ACABAMENTO EM PERFIL 180º, NA COR AZUL/CINZA, COM

PUXADOR EM PVC, NA COR CINZA.

Gaveteiro fixo madeira com 3 gavetas com fechadura com trava simultânea das

gavetas correm apoiadas sobre deslizadores de puc aplicadas na estrutura do

gaveteiro com base em madeira med. 400 x 400 x 240. cor azul/cinza.

0 1,00 250,00

0 12,00 840,00

Exercício: 2011

Página: 71


Gaveteiro volante com 3 gavetas sobreposto med. aprox. 460 x 460 x 660 estrutura

confeccionado e BP 18 mm com gavetas em aço dotada de fechadura lateral com

trava simultânea e corrediças metálicas e deslizante com frente das gavetas em BP

18mm com perfil duplo T flexível. cor azul/cinza.

Armário alto fechado especial sobreposto med. aprox. alt. 2120 x larg. 870 x prof.

450 (Obs. com tampo superior em BP 25 mm duplo inteiriço para conjugação dos

módulos med. 870 x 500 prof. Com 6 prateleiras internas reguláveis fundo em

madeira aglomerada de 18mm de espessura revestido em ambas as faces em

melamínico texturizado de baixa pressão (BP) com as bordas e as laterais com

acabamento em fita ABS de 1mm de espessura nas áreas retas, com PVC na cor

cinza semi fosca e colada com cola hot-melt. Providos de 2 portas de abrir em

aglomerado de 18mm de espessura, revestido em melamínico baixa pressão(BP) com

as bordas e as laterais com acabamento em fita ABS de 1mm de espessura nas

áreas retas, com PVC na cor cinza semi fosca e colada com cola hot-melt. Providos

de dobradiças com mola progressiva para abertura de 110 graus e fechadura tipo

tambor para travamento do conjunto. Com as 2 laterais enternassão providas de

furos multi-pontos permitindo a regulagem de 6 prateleiras avulsas cada em BP18mm

com pés com niveladores reforçados com parafuso 5/16 x 1 pol. Sistema de

montagem das partes integrantes dos armários através de parafusos. Cor

azul/cinza.

Suporte cpu e estabilizador com rodízio em BP 18 mm med. 280 x 450 x 350. cor

azul/cinza.

Mesa tipo estação de trabalho med. 130 x 130 confeccionado em BP 18 mm com

perfil ergosoft com passa fio com os pés em coluna dupla Oblongo 29 xz 58 mm com

acabamento em melamínico entre as colunas vertical com ponteiras em puc e

sapatas niveladoras. cor azul/cinza.

Armário médio tipo Balcão com 2 gavetas com chave especial sobreposto med.

aprox. alt. 1000 x larg. 1000 x prof. 500 (Obs. com tampo superior em BP 25 mm Com

1 prateleira interna regulável fundo em madeira aglomerada de 18mm de espessura

revestido em ambas as faces em melamínico texturizado de baixa pressão (BP) com

as bordas e as laterais com acabamento em fita ABS de 1mm de espessura nas

áreas retas, com PVC na cor cinza semi fosca e colada com cola hot-melt. Providos

de 2 portas de abrir em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em melamínico

baixa pressão(BP) com as bordas e as laterais com acabamento em fita ABS de 1mm

de espessura nas áreas retas, com PVC na cor cinza semi fosca e colada com cola

hot-melt. Providos de dobradiças com mola progressiva para abertura de 110 graus e

fechadura tipo tambor para travamento do conjunto. Com as 2 laterais enternassão

providas de furos multi-pontos permitindo a regulagem da prateleira avulsa em

BP18mm com pés com niveladores reforçados com parafuso 5/16 x 1 pol. Sistema de

montagem das partes integrantes dos armários através de parafusos. Cor

azul/cinza.

Armário alto fechado especial sobreposto med. aprox. alt. 2120 x larg. 2610 x prof.

450 (Obs. com tampo superior em BP 25 mm duplo inteiriço para conjugação dos

módulos med. 2610 x 500 prof. Com 6 prateleiras internas reguláveis fundo em

madeira aglomerada de 18mm de espessura revestido em ambas as faces em

melamínico texturizado de baixa pressão (BP) com as bordas e as laterais com

acabamento em fita ABS de 1mm de espessura nas áreas retas, com PVC na cor

cinza semi fosca e colada com cola hot-melt. Providos de 2 portas cada no total de 6

portas de abrir em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em melamínico

baixa pressão(BP) com as bordas e as laterais com acabamento em fita ABS de 1mm

de espessura nas áreas retas, com PVC na cor cinza semi fosca e colada com cola

hot-melt. Providos de dobradiças com mola progressiva para abertura de 110 graus e

fechadura tipo tambor para travamento do conjunto. Com as 2 laterais enternassão

providas de furos multi-pontos permitindo a regulagem de 6 prateleiras avulsas cada

em BP18mm com pés com niveladores reforçados com parafuso 5/16 x 1 pol.

Sistema de montagem das partes integrantes dos armários através de parafusos.

Cor azul/cinza.

Relação de Processos de Compra Realizados

0 3,00 750,00

0 1,00 1000,00

0 8,00 160,00

0 12,00 2640,00

0 1,00 400,00

0 1,00 1580,00

Exercício: 2011

Página: 72


Armário alto fechado especial sobreposto med. aprox. alt. 2120 x larg. 1714 x prof.

450 (Obs. com tampo superior em BP 25 mm duplo inteiriço para conjugação dos

módulos med. 1714 x 500 prof. Com 6 prateleiras internas reguláveis fundo em

madeira aglomerada de 18mm de espessura revestido em ambas as faces em

melamínico texturizado de baixa pressão (BP) com as bordas e as laterais com

acabamento em fita ABS de 1mm de espessura nas áreas retas, com PVC na cor

cinza semi fosca e colada com cola hot-melt. Providos de 2 portas cada no total de 4

portas de abrir em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em melamínico

baixa pressão(BP) com as bordas e as laterais com acabamento em fita ABS de 1mm

de espessura nas áreas retas, com PVC na cor cinza semi fosca e colada com cola

hot-melt. Providos de dobradiças com mola progressiva para abertura de 110 graus e

fechadura tipo tambor para travamento do conjunto. Com as 2 laterais enternassão

providas de furos multi-pontos permitindo a regulagem de 6 prateleiras avulsas cada

em BP18mm com pés com niveladores reforçados com parafuso 5/16 x 1 pol.

Sistema de montagem das partes integrantes dos armários através de parafusos.

Cor azul/cinza.

Relação de Processos de Compra Realizados

0 1,00 1400,00

Suporte cpu e estabilizador 0 4,00 40,00

Mesa estação de trabalho 1,20 x 0,60 - EPT. Tampo em MDP - BP. Acabamento em

perfil flexixil 180º. Pés chapa. Passa fio interno. Ponteiro regulaveis nos pés.

Armarios Armario alto fechado especial sobreposto med. aprox alt. 2120 x larg.

1,136 x prof. 450 (Obs. com tampo superior em BP 25mm duplo inteiriço para

conjugação dos módulos med. 1136 x 500 prof. Com 6 prateleiras internas reguláveis

fundo em madeira aglomerada de 18 mm de espessura revestido em ambas as faces

em melamínico texturizado de baixa pressão (BP) com as bordas e as laterais com

acabamento em fita ABS de 1mm de espessura nas áreas retas, com PVC na cor

cinza semi fosca e colada com cola hot-melt. Providos de 2 portas de abrir em

aglomerado de 18mm de espessura, revestido em melaminico baixa pressão (BP)

com as bordas e as laterais com acabamento em fita ABS de 1mm de espessura nas

áreas retas, com PVC na cor cinza semi fosca e colada com cola hot-melt. Providos

de dobradiças com mola progressiva para abertura de 110 graus e fechadura tipo

tambor para travamento do conjunto. Com as 2 laterais enternassão providas de

furos multi-pontos permitindo a regulagem de 6 prateleiras avulsas cada em BP18mm

com pés com niveladores reforçados com parafuso 5/16 x 1 pol. Sistema de

montagem das partes integrantes dos armários através de parafusos. Cor

azul/cinza.

Mesa med.1,00x 0,72mts cofeccionado em bp 18 mm c/ perfil 50 mm regido c/ pés

coluna dupla oblongo 29x58 c/ acabamento em melaminico entre as colunas vertical

c/ ponteira em puc e sapatas niveladoras cor azul/cinza

Suporte cpu e estabilizador com rodízio em BP 18mm med 280x450x350 cor

azul/cinza

0 5,00 550,00

0 5,00 5000,00

0 2,00 400,00

0 12,00 240,00

Mesa Auxiliar 0,90x0,60x0,75 com suporte para teclado 0 4,00 400,00

Gaveteiro fixo madeira com 3 gavetas com fechadura com trava simultânea das

gavetas correm apoiadas sobre deslizadores de puc aplicadas na estrutura do

gaveteiro com base em madeira med. 400 x 400 x 240. cor azul/cinza.

Armário alto fechado especial sobreposto med. aprox. alt. 2120 x larg. 1714 x prof.

450 (Obs. com tampo superior em BP 25 mm duplo inteiriço para conjugação dos

módulos med. 1714 x 500 prof. Com 6 prateleiras internas reguláveis fundo em

madeira aglomerada de 18mm de espessura revestido em ambas as faces em

melamínico texturizado de baixa pressão (BP) com as bordas e as laterais com

acabamento em fita ABS de 1mm de espessura nas áreas retas, com PVC na cor

cinza semi fosca e colada com cola hot-melt. Providos de 2 portas cada no total de 4

portas de abrir em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em melamínico

baixa pressão(BP) com as bordas e as laterais com acabamento em fita ABS de 1mm

de espessura nas áreas retas, com PVC na cor cinza semi fosca e colada com cola

hot-melt. Providos de dobradiças com mola progressiva para abertura de 110 graus e

fechadura tipo tambor para travamento do conjunto. Com as 2 laterais enternassão

providas de furos multi-pontos permitindo a regulagem de 6 prateleiras avulsas cada

em BP18mm com pés com niveladores reforçados com parafuso 5/16 x 1 pol.

Sistema de montagem das partes integrantes dos armários através de parafusos.

Cor azul/cinza.

0 4,00 280,00

0 2,00 2600,00

Exercício: 2011

Página: 73


Armarios Armario alto fechado especial sobreposto med. aprox alt. 2120 x larg. 1,0

x prof. 450 (Obs. com tampo superior em BP 25mm duplo inteiriço para conjugação

dos módulos med. 1,0 x 500 prof. Com 6 prateleiras internas reguláveis fundo em

madeira aglomerada de 18 mm de espessura revestido em ambas as faces em

melamínico texturizado de baixa pressão (BP) com as bordas e as laterais com

acabamento em fita ABS de 1mm de espessura nas áreas retas, com PVC na cor

cinza semi fosca e colada com cola hot-melt. Providos de 2 portas de abrir em

aglomerado de 18mm de espessura, revestido em melaminico baixa pressão (BP)

com as bordas e as laterais com acabamento em fita ABS de 1mm de espessura nas

áreas retas, com PVC na cor cinza semi fosca e colada com cola hot-melt. Providos

de dobradiças com mola progressiva para abertura de 110 graus e fechadura tipo

tambor para travamento do conjunto. Com as 2 laterais enternassão providas de

furos multi-pontos permitindo a regulagem de 6 prateleiras avulsas cada em BP18mm

com pés com niveladores reforçados com parafuso 5/16 x 1 pol. Sistema de

montagem das partes integrantes dos armários através de parafusos. Cor

azul/cinza.

Relação de Processos de Compra Realizados

0 13,00 11050,00

Mesa tipo estação de trabalho med. 140 x 140 confeccionado em BP 18 mm com

perfil ergosoft com passa fio com os pés em coluna dupla Oblongo 29 xz 58 mm com

acabamento em melamínico entre as colunas vertical com ponteiras em puc e

sapatas niveladoras. cor azul/cinza.

Mesas tipo estação de trabalho med. 130 x 130 confeccionado em BP 18 mm com

perfil ergosoft com passa fio com os pés em coluna dupla Oblongo 29 xz 58 mm com

acabamento em melamínico entre as colunas vertical com ponteiras em puc e

sapatas niveladoras. cor azul/cinza.

Gaveteiro VOLANTE COM 3 GAVETAS SOBREPOSTO MED. APROX. 460 X 460

X660 ESTRUTURA CONFECCIONADO E BP 18 MM COM GAVATAS EM AÇO DOTADA

DE FECHADURA DE LATERAL COM TRAVA SIMULTÂNEA E CORREDIÇAS E

DESLIZANTE COM FRENTE DAS GAVETAS EM BP 18 MM COM PERFIL DUPLO T

FLEXIVEL . COR AZUL/ CINZA

Suporte cpu e estabilizador com rodízio em BP 18 mm med. 280 x 450 x 350. cor

azul/cinza.

0 2,00 480,00

0 1,00 220,00

0 2,00 500,00

0 4,00 80,00

Gaveteiro com 2 gavetas 0 2,00 100,00

Mesa Apoio para impressora 0,62x0,47x0,75 0 1,00 50,00

Tampo para mesa Conexão redonda 90° 0 1,00 30,00

Armarios ALTO FECHADO ESPECIAL SOBREPOSTO ME. APROX. ALT.2120 X

LARG. 870 X PROF. 450 ( OBS. COM TAMPO SUPERIOR EM BP 25 MM DUPLO

INTEIRIÇOPARA CONJUGAÇÃO DOS MÓDULOS MED. 870X 500 PROF.COM 6

PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVÉIS FUNDO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 18

MM DE ESPESSURA REVESTIDO EMAMBAS AS FACES EM MELAMINICO

TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO ( BP) COM BORDAS E AS LATERAIS COM

ACABAMENTO EM FITA ABS DE 1MMDE ESPESSURA NAS ÁREASRETAS, COM PVC

NA COR CINZA SEMI FOSCA E COLADA COM COLA HOT- MELT. PROVIDOS DE 2

PORTAS DE ABRIR EM AGLOMERADO DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM

MELAMINICO BAIXA PRESSÃO (BP) COM AS BORDAS E AS LATERAIS COM

ACABAMENTO EM FITA ABS DE 1MMDE ESPESSURA NAS ÁREAS RETAS, COM PVC

NA COR CINZA SEMI FOSCA E COLADA COM COLA HOT- MELT. PROVIDOS COM

MOLA PROGRESSIVA PARA ABERTURA DE DE 110 GRAUS E FECHADURA TIPO

TAMBOR PARA TRAVAMENTODO CONJUNTO .COM AS 2 LATERAIS

ENTERNASSÃO PROVIDAS DE FUROS MULTI- PONTOS PERMITINDO A REGULAGEM

DE 6 PRATELEIRAS AVULSAS CADA EM BP 18 MM COM PES COM NIVELADORES

REFORÇADOS COM PARAFUSO 5/16 X1 POL. SISTEMA DE MONTAGEM DAS

PARTES INTEGRANTES DOS ARMÁRIOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS . COR AZUL /

CINZA

0 3,00 3000,00

Exercício: 2011

Página: 74


Armarios ALTO FECHADO ESPECIAL SOBREPOSTO ME. APROX. ALT.2120 X

LARG. 870 X PROF. 450 ( OBS. COM TAMPO SUPERIOR EM BP 25 MM DUPLO

INTEIRIÇOPARA CONJUGAÇÃO DOS MÓDULOS MED. 870X 500 PROF.COM 6

PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVÉIS FUNDO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 18

MM DE ESPESSURA REVESTIDO EMAMBAS AS FACES EM MELAMINICO

TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO ( BP) COM BORDAS E AS LATERAIS COM

ACABAMENTO EM FITA ABS DE 1MMDE ESPESSURA NAS ÁREASRETAS, COM PVC

NA COR CINZA SEMI FOSCA E COLADA COM COLA HOT- MELT. PROVIDOS DE 2

PORTAS DE ABRIR EM AGLOMERADO DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM

MELAMINICO BAIXA PRESSÃO (BP) COM AS BORDAS E AS LATERAIS COM

ACABAMENTO EM FITA ABS DE 1MMDE ESPESSURA NAS ÁREAS RETAS, COM PVC

NA COR CINZA SEMI FOSCA E COLADA COM COLA HOT- MELT. PROVIDOS COM

MOLA PROGRESSIVA PARA ABERTURA DE DE 110 GRAUS E FECHADURA TIPO

TAMBOR PARA TRAVAMENTODO CONJUNTO .COM AS 2 LATERAIS

ENTERNASSÃO PROVIDAS DE FUROS MULTI- PONTOS PERMITINDO A REGULAGEM

DE 6 PRATELEIRAS AVULSAS CADA EM BP 18 MM COM PES COM NIVELADORES

REFORÇADOS COM PARAFUSO 5/16 X1 POL. SISTEMA DE MONTAGEM DAS

PARTES INTEGRANTES DOS ARMÁRIOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS . COR AZUL /

CINZA

Gaveteiro volante com 3 gavetas sobreposto, sendo 1 gaveta para pasta

suspensa, med. aprox. 460x460x660 estrutura confeccionado e BP 18 mm com

gavetas em aço dotada de fechadura lateral com trava simultânea e corrediças

metálicas e deslizantes com frente das gavetas em BP 18mm com perfil duplo T

flexível. Cor azul/cinza.

Gaveteiro Gaveteiro fixo madeira com 3 gavetas com fechadura com trava

simultânea das gavetas correm apoiadas sobre deslizadores de PUC aplicadas na

estrutura do gaveteiro com base em madeira med. 400 x 400 x 240. Cor azul/cinza.

Armarios Armario médio tipo Balcão com 2 gavetas com chave especial sobreposto

med. aprox alt. 1000 x larg. 1,000 x prof. 500 (Obs. com tampo superior em BP 25mm

Com 1 prateleira interna regulável fundo em madeira aglomerada de 18 mm de

espessura revestido em ambas as faces em melamínico texturizado de baixa

pressão (BP) com as bordas e as laterais com acabamento em fita ABS de 1mm de

espessura nas áreas retas, com PVC na cor cinza semi fosca e colada com cola

hot-melt. Providos de 2 portas de abrir em aglomerado de 18mm de espessura,

revestido em melaminico baixa pressão (BP) com as bordas e as laterais com

acabamento em fita ABS de 1mm de espessura nas áreas retas, com PVC na cor

cinza semi fosca e colada com cola hot-melt. Providos de dobradiças com mola

progressiva para abertura de 110 graus e fechadura tipo tambor para travamento do

conjunto. Com as 2 laterais enternassão providas de furos multi-pontos permitindo a

regulagem de 6 prateleiras avulsas cada em BP18mm com pés com niveladores

reforçados com parafuso 5/16 x 1 pol. Sistema de montagem das partes integrantes

dos armários através de parafusos. Cor azul/cinza.

Relação de Processos de Compra Realizados

0 3,00 2400,00

0 10,00 3000,00

0 4,00 280,00

0 2,00 800,00

Mesa estação de trabalho 0,9 x 0,60 - EPT. Tampo em MDP - BP. Acabamento em

perfil flexixil 180º. Pés chapa. Passa fio interno. Ponteiro regulaveis nos pés.

Mesa estação de trabalho em L medindo 1,20x1,20 - EPT. Tampo em MDP - BP.

Acabamento em perfil flexixil 180º. Pés chapa. Passa fio interno. Ponteiro regulaveis

nos pés.

Mesa tipo estação de trabalho med. 150 x 150 confeccionado em BP 18 mm com

perfil ergosoft com passa fio com os pés em coluna dupla Oblongo 29 xz 58 mm com

acabamento em melamínico entre as colunas vertical com ponteiras em puc e

sapatas niveladoras. cor azul/cinza.

0 1,00 80,00

0 3,00 540,00

0 1,00 300,00

Mesa Secretária 1,20x0,60x0,75 0 3,00 300,00

Mesa estação de trabalho em L medindo 1,80x1,20 - EPT. Tampo em MDP - BP.

Acabamento em perfil flexixil 180º. Pés chapa. Passa fio interno. Ponteiro regulaveis

nos pés.

Fornecedor: 116074 - ANA MARIA DE MATOS LEITE ITAPETININGA ME

CGC/CPF: 11.276.478/0001-65

Número do Processo de Compra: 2196

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3548

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10299/2011

0 1,00 260,00

Total do Pedido: 42000,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RECUPERAR. EIXO DA BOMBA HIDRAÚLICA . SV 0 1,00 70,00

Total do Pedido: 70,00

Exercício: 2011

Página: 75


Fornecedor: 116116 - B. M. N. PNEUS LTDA EPP

CGC/CPF: 11.322.722/0001-89

Número do Processo de Compra: 2065

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3350

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9825/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TROCA. DE UM SILENCIOSO TRASEIRO, 01 BORRACHA E 01 ABRAÇADEIRA . SV 0 1,00 145,00

Fornecedor: 116176 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CGC/CPF: 06.081.203/0001-36

Número do Processo de Compra: 2133

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3428

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10202/2011

Total do Pedido: 145,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RANIBIZUMABE SOLUÇÃO PARA INJEÇÃO A 10 MG/ML U FAMP 1 1,00 3026,92

Fornecedor: 116275 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CGC/CPF: 72.456.809/0019-62

Número do Processo de Compra: 2351

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3798

Tipo: BENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11184/2011

Total do Pedido: 3026,92

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Aparelho Telefone sem fio com identificador de chamada Bivolts. 0 2,00 258,00

Aparelho Telefone simples com identificador de chamadas Bivolts 0 2,00 99,80

Fornecedor: 116304 - JOAO VITOR FERREIRA DE MALAVAZZI LIMA ME

CGC/CPF: 07.088.616/0001-05

Número do Processo de Compra: 2159

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3475

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9869/2011

Total do Pedido: 357,80

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ALUGUEL GERADOR. SILENCIADO ABASTECIDO COM ÓLEO DIESEL 180 KVA,

220/127V E ART.

Fornecedor: 116450 - PIRATRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA ME

CGC/CPF: 08.040.695/0001-47

Número do Processo de Compra: 2198

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3550

Tipo: ITENS

SV 0 1,00 7400,00

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10298/2011

Total do Pedido: 7400,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FACA DIREITA N° 75221904 U UN 1 1,00 110,00

ARRUELA N° 10517271 . U UN 1 30,00 12,00

FACA N° 75221925 U UN 1 1,00 400,00

PORCA N° 8321374 U UN 1 30,00 18,00

PARAFUSO N° 8321373 U UN 1 30,00 63,00

FACA ESQUERDA N° 75221926 U UN 1 1,00 110,00

Fornecedor: 116464 - DECORITA ARTIGOS PARA DECORAÇÃO LTDA

CGC/CPF: 10.576.790/0001-01

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

Total do Pedido: 713,00

Exercício: 2011

Página: 76


Número do Processo de Compra: 2228

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3650

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11338/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA. nstalação de divisórias na Secretaria

de Negócios Jurídicos - material e mão de obra.

Fornecedor: 116511 - COMERCIAL PAQUETÁ LTDA ME

CGC/CPF: 09.644.886/0001-80

Número do Processo de Compra: 2080

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3367

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9837/2011

1 0 1,00 1285,00

Total do Pedido: 1285,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO NO COR BEGE U UN 1 50,00 1795,00

Fornecedor: 116534 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP

CGC/CPF: 60.345.675/0002-85

Número do Processo de Compra: 2313

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3727

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10655/2011

Total do Pedido: 1795,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ESPAÇADOR N° 83910977 U UN 1 4,00 5,80

GANCHO N° 85819494 U UN 1 1,00 1027,00

ANEL N° 11069071 U UN 1 4,00 3,68

BUCHA N° 75248202 U UN 1 4,00 40,60

BIELA DA CAÇAMBA N° 75257546 U UN 1 2,00 1220,00

BIELA DA CAÇAMBA N° 85817134 U UN 1 2,00 314,40

JOGO DE RETENTORES N° 83931281 U UN 1 1,00 3,50

Fornecedor: 116555 - CONSTRUTORA MADRI LTDA

CGC/CPF: 00.359.234/0002-00

Número do Processo de Compra: 1030

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 102

Pedido: 3217

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9396/2011

Total do Pedido: 2614,98

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MASSA ASFALTICA FAIXA C DER, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE U TN 1 500,00 109750,00

Fornecedor: 116623 - GRAFICA E EDITORA BRODOSWSKI LTDA EPP

CGC/CPF: 57.824.617/0001-49

Número do Processo de Compra: 1005

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 148

Pedido: 3446

Tipo: SERVICOS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 9952/2011

Total do Pedido: 109750,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CARTILHA EDUCAÇÃO INFANTIL.

EM PAPEL COUCHE, TAMANHO 13,4 X 19,5 CM FECHADA, 4 X 4 CORES COM 10

PAGINAS INCLUSO CAPA 70 GRS. EM PAPEL COUCHE, TAMANHO 13,4 X 19,5 CM

FECHADA, 4 X 4 CORES COM 10 PAGINAS INCLUSO CAPA 70 GRS.

FICHA DE ACOMPANHAMENTO.

TAMANHO 210 X X297 CM, CARTOLINA 240 GR, NA COR PALHA COM VINCO.

TAMANHO 210 X X297 CM, CARTOLINA 240 GR, NA COR PALHA COM VINCO.

0 15000,00 3420,00

0 40000,00 5200,00

Exercício:

Página: 77


Fornecedor: 116687 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO ME

CGC/CPF: 10.630.421/0001-50

Número do Processo de Compra: 2183

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3535

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10231/2011

Total do Pedido: 8620,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA 2 OU 3

DOBRAS; EM PLÁSTICOS ABS DE ALTA RESISTÊNCIA QUE FACILITA A LIMPEZA DO

DISPENSER; COR BRANCA; DIMENSÕES MINIMA - A-300 MM x L 260 MM; X P-130MM

CAIXA DE PLÁSTICO PARA TRANSPORTE - mod. 1013 - MEDIDA EXTERNA 21,0 X

38,5X 62,0 X 39,5 LITROS - MEDIDA INTERNA 20,5 X 35,0 X 35,0 X 55,5 .

DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA

COR BRANCA; DIMENSÕES MINIMA - A-26CM X L 12CM X P-10,5 C

Fornecedor: 116697 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI - ME

CGC/CPF: 02.205.892/0001-92

Número do Processo de Compra: 1050

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 123

Pedido: 3601

Tipo: ITENS

U UN 1 50,00 1325,00

U UN 1 10,00 533,00

U UN 1 50,00 1040,00

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10434/2011

Total do Pedido: 2898,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MILHO EM CONSERVA - Embalagem primária caixa tetra ou lata de 0,280g a 0,500

kg - especificações em anexo

Fornecedor: 116753 - LAZINHONETOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CGC/CPF: 11.111.706/0001-47

Número do Processo de Compra: 2095

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3379

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11130/2011

U KG 1 2000,00 6360,00

Total do Pedido: 6360,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PISO CERAMICO 40 X 40 CM - COR BEGE CLARO -PEI 5 U UN 1 300,00 2697,00

Número do Processo de Compra: 2151

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3465

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10306/2011

Total do Pedido: 2697,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CIMENTO 50 KG U UN 1 4,00 79,60

Fornecedor: 116780 - CLOVIS MACHADO DE OLIVEIRA ITAPETININGA ME

CGC/CPF: 11.386.308/0001-33

Número do Processo de Compra: 797

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3678

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10638/2011

Total do Pedido: 79,60

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO COM CHAPISCO,

CALÇADA,PINTURAS, ESCADA , PLANTIO DE GRAMA E FECHAMENTO, COM

APRESENTAÇÃO ART.

Fornecedor: 116851 - TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA

CGC/CPF: 59.205.294/0001-30

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SV 0 1,00 13786,31

Total do Pedido: 13786,31

Exercício: 2011

Página: 78


Relação de Processos de Compra Realizados

Número do Processo de Compra: 2265

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3730

Empenho: 10566/2011

Tipo: SERVICOS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

DESCARTE DE LAMPADAS QUEIMADAS. UD 0 1000,00 630,00

Total do Pedido: 630,00

Fornecedor: 116888 - ALEK PROTESE DENTARIA LTDA ME

CGC/CPF: 12.315.109/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 72

Modalidade: CH-CHAMADA PÚBLICA

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 20

Pedido: 3796

Empenho: 11196/2011

Tipo: SERVICOS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 79


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

SERVIÇO DE LABORATORIO DE PROTESES PARA PROTESES DENTARIAS TOTAIS

SUPERIOR E INFERIOR

PARA PROGRAMA DO IDOSO E PROGRAMA DE PREVENCAO DE CANCER BUCAL.

AS PROTESES DEVEM SER CONFECCIONADAS COM PALATO INCOLOR E OS

DENTES DEVEM

SEGUIR COR E TAMANHO QUE O CIRURGIÃO DENTISTA DETERMINAR E DEVEM SER

DE BOA QUALIDADE, BOA ESTETICA E QUE NAO SOFRA ALTERAÇAO DE COR E

FORMA QUANDO NA INGESTAO DE ALIMENTOS QUENTES

Relação de Processos de Compra Realizados

0 0,00 0,00

SEGUE ABAIXO OS PASSOS A SEREM SEGUIDOS

1- CONFECÇAO DE PLACA DE RESINA PARA MOLDAGEM COM PASTA ZINCO

ENOLICA (LYSANDA)

2- CONFECCAO DA PLACA DE RESINA COM OS ROLETES DE CERA PARA TOMADA

DEOCLUSAO, DIMENSAO VERTICAL

3- ENCAMINHAR O MODELO COM OS DENTES MONTADOS

4- ENTREGA DA PECA JA ACRILIZADA (FINALIZADA)

5- POLIMENTO DAS PEÇAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE DESGASTES PARA

ADAPTAÇAO DAS MESMAS(PROTESES).

CADA PASSO NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5(CINCO) DIAS UTEIS

SAO 50(CINCOENTA)PROTESES POR MES TOTALIZANDO 600

(SEISCENTAS)PROTESES AO ANO.

OBSERVAÇAO: A FIRMA CONTEMPLADA (LABORATORIO) DEVERÁ SE

RESPONSABILIZAR

PELA RETIRADA E DEVOLUÇÃO DAS PEÇAS DA UNIDADE AO LABORATORIO E

VICE-VERSA,PELAS DESPESAS DE TRANSPORTE DAS PEÇAS E MODELOS DA

UNIDADE

AO LABORATORIO E VICE-VERSA

SERVIÇO DE LABORATORIO DE PROTESES PARA PROTESES DENTARIAS TOTAIS

SUPERIOR E INFERIOR

PARA PROGRAMA DO IDOSO E PROGRAMA DE PREVENCAO DE CANCER BUCAL.

AS PROTESES DEVEM SER CONFECCIONADAS COM PALATO INCOLOR E OS

DENTES DEVEM

SEGUIR COR E TAMANHO QUE O CIRURGIÃO DENTISTA DETERMINAR E DEVEM SER

DE BOA QUALIDADE, BOA ESTETICA E QUE NAO SOFRA ALTERAÇAO DE COR E

FORMA QUANDO NA INGESTAO DE ALIMENTOS QUENTES

SEGUE ABAIXO OS PASSOS A SEREM SEGUIDOS

1- CONFECÇAO DE PLACA DE RESINA PARA MOLDAGEM COM PASTA ZINCO

ENOLICA (LYSANDA)

2- CONFECCAO DA PLACA DE RESINA COM OS ROLETES DE CERA PARA TOMADA

DEOCLUSAO, DIMENSAO VERTICAL

3- ENCAMINHAR O MODELO COM OS DENTES MONTADOS

4- ENTREGA DA PECA JA ACRILIZADA (FINALIZADA)

5- POLIMENTO DAS PEÇAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE DESGASTES PARA

ADAPTAÇAO DAS MESMAS(PROTESES).

CADA PASSO NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5(CINCO) DIAS UTEIS

SAO 50(CINCOENTA)PROTESES POR MES TOTALIZANDO 600

(SEISCENTAS)PROTESES AO ANO.

OBSERVAÇAO: A FIRMA CONTEMPLADA (LABORATORIO) DEVERÁ SE

RESPONSABILIZAR

PELA RETIRADA E DEVOLUÇÃO DAS PEÇAS DA UNIDADE AO LABORATORIO E

VICE-VERSA,PELAS DESPESAS DE TRANSPORTE DAS PEÇAS E MODELOS DA

UNIDADE

AO LABORATORIO E VICE-VERSA

Total do Pedido: 0,00

Fornecedor: 116904 - SANPORT COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CGC/CPF: 01.303.454/0001-02 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Número do Processo de Compra: 2089

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3656

Empenho: 11121/2011

Tipo: SERVICOS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 80


BANHEIRO QUIMICO. MODELO STANDART COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E

HIGIENIZAÇÃO TODOS OS DIAS DURANTE O PERÍODO DOS EVENTOS

BANHEIRO QUIMICO. MODELO P.N.E COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E

HIGIENIZAÇÃO TODOS OS DIAS DURANTE O PERÍODO DOS EVENTOS

Relação de Processos de Compra Realizados

UN 0 20,00 1620,00

UN 0 10,00 1920,00

Total do Pedido: 3540,00

Fornecedor: 116963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

CGC/CPF: 67.729.178/0004-91 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 2099

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3384

Empenho: 10109/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SOLUÇAO MILESIMAL ADRENALINA 1MG/ML- AMP 1ML U AM 1 300,00 117,00

COMPLEXO B - AMPOLA 2 ML U AM 1 1000,00 450,00

DESLANOSIDO 0,2 MG/ML AMP 2 ML U AM 1 200,00 206,00

Total do Pedido: 773,00

Fornecedor: 116984 - VITOR LUCIANO RAMOS DA SILVA - ME

CGC/CPF: 03.240.210/0002-26 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 569

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 56

Pedido: 3442

Empenho: 10157/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

DESEMPENADEIRA COM DENTE U UN 1 20,00 83,78

BROCA VIDEA U UN 1 5,00 9,74

BROCA ACO RAPIDO 4 U UN 1 16,00 31,15

DISCO DE MAKITA P/ MADEIRA U UN 1 20,00 246,38

BROCA AÇO RAPIDA 3 / 16 U UN 1 16,00 28,32

DISCO FERRO 4 U UN 1 20,00 38,94

ENXADA COM CABO U UN 1 5,00 69,92

CAVADEIRA DE MOLA TIPO AMERICANA PEQUENA U UN 1 5,00 174,35

PICARETA COM CABO U UN 1 2,00 51,92

BROCA AÇO RAPIDA 1/4 U UN 1 16,00 39,65

BROCA ACO RAPIDO 3 U UN 1 16,00 20,77

CHIBANCA COM CABO U UN 1 5,00 141,01

COLHER DE PEDREIRO 08" U UN 1 10,00 46,02

ARCO PARA SEGUETA U UN 1 4,00 15,34

DISCO SEGMENTADO U UN 1 20,00 153,40

DISCO SERRA WIDEA 4 U UN 1 20,00 62,07

MARRETA DE 2KG COM CABO U UN 1 2,00 28,84

SERRA DE COPO DE VIDRO U JG 1 1,00 114,50

DESEMPENADEIRA DE ACO U UN 1 5,00 20,95

DISCO DE FERRO 9 U UN 1 24,00 101,95

PÁ COM CABO U UN 1 2,00 28,41

DESEMPENADEIRA P/ REBOQUE PEQUENA U UN 1 5,00 20,77

ENXADAO U UN 1 2,00 12,81

DESEMPENADEIRA DE FELTRO U UN 1 5,00 25,67

MARTELO DE CARPINTEIRO - 27 MM U UN 1 3,00 33,91

DISCO FERRO 7 U UN 1 20,00 89,68

DISCO DE DESBASTE 9 U UN 1 20,00 94,16

BROCA CHATA 5/8 U UN 1 5,00 15,05

DESEMPENADEIRA P/ REBOQUE GRANDE U UN 1 20,00 29,97

DISCO DE MAKITA P/ PISO U UN 1 20,00 153,40

DISCO DE DESBASTE 4 U UN 1 20,00 45,31

DISCO DE SERRA CIRCULAR U UN 1 20,00 51,92

BROCA AÇO RAPIDA 11 / 64 U UN 1 16,00 24,54

TRENA 5 MT U UN 1 4,00 12,98

CARRINHO DE MÃO - PNEU C/ CAMARA GALVANIZADO U UN 1 2,00 169,33

Exercício:

Página: 81


Total do Pedido: 2286,90

Número do Processo de Compra: 163

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 18

Pedido: 3479

Empenho: 10234/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ROLO ESPUMA COM CABO U UN 1 20,00 38,00

RALO COM TAMPA U UN 1 10,00 8,00

ROLOS ANTI GOTA COM CABO U UN 1 20,00 180,00

METALON PARA ESTRUTURA DE FORRO (BARRAS 6 M) U UN 1 10,00 177,00

PORTA TOALHAS TIPO GANCHO U UN 1 10,00 49,00

JANELAS EM FERRO BASCULANTE 60 X 60 CM U UN 1 4,00 142,40

PREGO ACO 10X10 U KG 1 2,00 32,00

ADAPTADOR CURTA 3/4 U UN 1 10,00 3,00

ROLO 100% LA COM CABO U UN 1 20,00 160,00

LIXA MADEIRA 180 U UN 1 20,00 24,00

LIXA D AGUA 180 U UN 1 50,00 36,00

REBITE 416 U UN 1 700,00 21,00

TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 1M U UN 1 30,00 1335,60

TABUA 10 CM X 6M -TESTEIRA (ANGELIM) U UN 1 50,00 2210,00

PORTA MADEIRA LISA 80 CM U UN 1 10,00 370,00

PORTA MADEIRA LISA 90 CM U UN 1 10,00 370,00

CADEADO 30 U UN 1 10,00 67,00

SELADORA 18 LTS U UN 1 10,00 510,00

FECHADURA EXTERNA U UN 1 10,00 250,00

BATENTE PORTA 90 JG U UN 1 10,00 620,00

PORTA MADEIRA LISA 70 CM U UN 1 10,00 370,00

LIXA D AGUA 330 U UN 1 50,00 36,00

LIXA FERRO 120 U UN 1 50,00 60,00

TELHA DE BARRO ROMANA U UN 1 500,00 425,00

TIJOLO BAIANO 08 FUROS U UN 1 3000,00 1155,00

THINNER 5 L U UN 1 3,00 1,04

BATENTE PORTA 80 JG U UN 1 10,00 570,00

TRINCHAS GRANDES U UN 1 6,00 30,00

BATENTE PORTA 70 JG U UN 1 5,00 285,00

TELHA DE BARRO FRANCESA U UN 1 500,00 425,00

PREGO 15X15 U KG 1 2,00 12,40

PREGO 17X21 U KG 1 2,00 12,40

PISO CERAMICO 40 X 40 CM - COR BEGE CLARO -PEI 5 U UN 1 300,00 2670,00

REBITE 510 U UN 1 1500,00 45,00

TRINCHAS MEDIAS U UN 1 5,00 24,75

TABUA 20CM X 6M-TESTEIRA (ANGLIM) U UN 1 10,00 815,00

TABUA 30CM X 6M (ANGELIM) U UN 1 20,00 2100,00

CADEADO 45 U UN 1 10,00 136,00

FECHADURA ALV WC 1800/40 U UN 1 15,00 270,00

IMPERMEABILIZANTE PARA BALDRAME-LATA 18 LTS U UN 1 4,00 134,94

SELULOIDE -SILICONE U UN 1 10,00 6,00

REVESTIMENTO DE PAREDE - BRANCO -20 X 35 CM U M2 1 200,00 1840,00

RIPAS - CEDRO OU ANGELIM -MTS LINEARES U MT 1 500,00 675,00

RODA FORRO- METRO LINEAR U MT 1 300,00 780,00

FECHADURA 4600/40 U UN 1 10,00 250,00

VIGA 6 X 12 MT- EUCALIPTO EUCALIPTO DE 6 METROS U UN 1 5,00 205,08

PARAFUSO VASO R10 U UN 1 50,00 65,00

MANTA TERMICA - ROLO DE 10 M² U UN 1 12,00 489,60

PREGO 18X27 U KG 1 2,00 12,40

JOGO DE BARRAS P/ DEFICIENTES - BANHEIRO U JG 1 3,00 156,00

TELHA DE ETERNIT 2,44 X 1M U UN 1 50,00 1430,00

VIGA 6 X 16 MTS- EUCALIPTO EUCALIPTO DE 6 METROS U UN 1 5,00 230,00

Exercício: 2011

Página: 82


Relação de Processos de Compra Realizados

VASELINA -300 GR U UN 1 4,00 16,00

JANELA ( VITRUX ) EM FERRO 1 X 1,20 M COM VIDROS U UN 1 6,00 540,00

CANO 3/4 BARRA-AGUA U UN 1 40,00 276,00

ARGAMASSA PISO SOBRE PISO (SACO DE 20 KG) U UN 1 10,00 170,00

CANO DE 4¨BARRA-ESGOTO U UN 1 25,00 625,00

FLEXIVEL 50 (TORNEIRA) U UN 1 40,00 50,00

DOBRADICA DE FERRO POLIDO 3 1/2 U UN 1 20,00 16,80

BUCHA 8 COM PARAFUSO U UN 1 430,00 38,70

VEDA ROSCA 18 X 10 U UN 1 40,00 200,00

ASSENTO SANITARIO U UN 1 40,00 396,00

FITA DE SINALIZACAO ZEBRADO U RL 1 4,00 20,00

LIXA D'AGUA 220 U UN 1 50,00 36,00

REBITES Nº 410 U UN 1 1300,00 52,00

GRELHA DE FERRO 15CM X 1M - U UN 1 10,00 230,00

FITA ISOLANTE 05 mts U UN 1 5,00 5,00

COLUNAS 10X12-8M DE ALTURA TRALIÇA U UN 1 30,00 2850,00

BUCHAS A C/ PARAFUSO 38X40 U UN 1 100,00 8,00

LAVATORIO CERAMICO SEM COLUNA U UN 1 10,00 196,00

ESMALTE SINTETICO 3,6 L AZUL U LA 1 10,00 360,00

GANCHO COM BUCHA10 PEÇA U UN 1 10,00 2,50

PREGO COM CABEÇA 12X12 U KG 1 2,00 14,60

COTOVELO DE 4¨- ESGOTO U UN 1 40,00 72,00

TANQUE PLASTICO C/ VALVULA 58 X 52 X 32CM U UN 1 2,00 60,00

TEE AGUA 3/4 U UN 1 30,00 15,00

CAIXA DE RALO 4 U UN 1 10,00 30,00

CANO DE 2" BARRA ESGOTO U UN 1 20,00 274,60

COTOVELO 1 1/2 - ESGOTO U UN 1 60,00 30,00

ARGAMASSA BARITADA ( SACOS DE 50KG) U UN 1 4,00 126,00

CAIXA D'AGUA - 500 LTS U PÇ 1 3,00 329,01

REGISTRO GAVETA 1509 3 / 4 U UN 1 5,00 59,50

CAIXA DE DESCARGA U UN 1 30,00 420,00

LIXA DE FERRO 80 U UN 1 20,00 24,00

LUVA AGUA 3/4 U UN 1 40,00 19,20

AREIA GROSSA U M3 1 20,00 1060,00

ARAME RECOZIDO TORCIDO U KG 1 10,00 63,00

TORNEIRA METAL 3/4 X 1/2 U UN 1 30,00 597,00

EMENDA P/ MANGUEIRA PRETA 1 POLEGADA U UN 1 10,00 11,00

FERRO 3/8 U UN 1 20,00 440,00

FERRO 1/4 U UN 1 40,00 476,00

COLA PVC 175 GR U FR 1 30,00 180,00

NIPLE 1/2 U UN 1 20,00 10,00

NIPLE DE 3/4 U UN 1 20,00 10,00

GRELHA INOX COM FECHO U UN 1 30,00 141,00

FORRO PVC 200 X 8MM BCO 5 MTS 1,00 M2 U MT 1 600,00 6900,00

MASSA PLASTICA 400 GRS U UN 1 2,00 10,60

COTOVELO 2¨-ESGOTO U UN 1 40,00 40,00

VALVULA HIDRA 2 1/2 U UN 1 2,00 210,00

ADAPTADOR 3/4" COM FLANGE U UN 1 10,00 52,50

COTOVELO 45 GRAUS 1 1/2 ESGOTO U UN 1 10,00 6,00

COTOVELO AZUL 3/4 U UN 1 50,00 85,00

AGUA RAZ GALÃO COM 5L U UN 1 5,00 177,50

CAL PLASTIF COM 20 KG PARA REBOQUE U SC 1 200,00 760,00

ARGAMASSA 20 KG U SC 1 80,00 492,00

GUARNIÇÃO P/ PORTAS U JG 1 30,00 600,00

LUVAS AGUA 3/4 DE DORRER U UN 1 5,00 24,50

NIP DE JUNCAO E ROSCA U UN 1 20,00 11,00

NIPEL ROSCAVEL 1/2 U UN 1 20,00 10,00

REJUNTE 01kg - CINZA PLATINA U UN 1 100,00 260,00

REDUCAO ESGOTO 4¨PARA 2¨ U UN 1 10,00 16,50

Exercício: 2011

Página: 83


Relação de Processos de Compra Realizados

CANO DE 1 1/2 BARRA ESGOTO U UN 1 20,00 180,00

ADAPTADOR PARA REGISTRO DE 3/4 U UN 1 10,00 3,00

PEDRISCO U M3 1 20,00 1160,00

ESPAÇADOR PARA AZULEJO -SACO U UN 1 10,00 15,00

TEE 1 1/2-ESGOTO U UN 1 15,00 15,00

AREIA MEDIA AMARELA LAVADA U M3 1 20,00 800,00

FERRO 3/16 U UN 1 20,00 89,60

LUVA4 ESGOTO U UN 1 10,00 18,00

REPARO DE TORNEIRA 1/2 U UN 1 100,00 15,00

ENGATE PLASTICO 50 CM U UN 1 10,00 19,50

COLA SILICONE 50 GRS U UN 1 10,00 25,00

REGISTRO ESFERA 3/4 U UN 1 15,00 82,50

BUCHA BAIANO 10 C/ PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X60 U UN 1 100,00 29,00

COTOVELO 3¨-ESGOTO U UN 1 40,00 70,00

REDUÇAO ESGOTO 2¨PARA 1 1/2 U UN 1 20,00 10,00

MASSA PARA CALAFETAR U UN 1 10,00 42,00

MANGUEIRA DE JARDIM - 15 METROS U UN 1 20,00 292,00

TIJOLO SIMPLES U UN 1 400,00 92,00

PLUG 3/4'' U UN 1 20,00 6,00

CADEADO 25 MM U UN 1 10,00 60,00

EXTENSOR P/ ROLO DE PINTURA U UN 1 4,00 42,00

CAIXA DE RALOS 3 U UN 1 10,00 30,00

LUVAS 2¨- AGUA U UN 1 40,00 120,00

LUVAS 1 1/2 - AGUA U UN 1 30,00 30,00

CAIXA SANFONADA DE 4 U UN 1 10,00 43,00

FLANGE DE 3/4" ÁGUA U UN 1 10,00 43,00

ESPUMA ESPANSIVA DE 500 ML U UN 1 10,00 158,00

SIFAO UNIVERSAL U UN 1 30,00 84,00

CIMENTO 50 KG - SACO U UN 1 200,00 3700,00

COTOVELO 3/4 X 1/2 COLA ROSCA U UN 1 20,00 18,20

CAPS 3/4 U UN 1 40,00 14,00

COTOVELO 3/4 COLA E ROSCA U UN 1 120,00 138,00

LUVAS 2¨- ESGOTO U UN 1 10,00 15,00

UNIAO TORNEIRA METAL U UN 1 20,00 104,00

JUNCAO ESGOTO 50 X 50 U UN 1 4,00 11,00

BUCHA 4 COM PARAFUSO U UN 1 100,00 5,00

CANTONEIRA¨L¨EM ALUMINIO -ESP=1,5MM,ALT=1,5M U UN 1 15,00 114,00

COTOVELO 45 GRAUS 3/4 - AGUA U UN 1 10,00 8,00

VALVULA LAVATORIO METAL U UN 1 40,00 360,00

VASO ACOPLADO COMPLETO BRANCO U UN 1 10,00 2300,00

CAIBROS 5CM X 6M X 5CM-EUCALIPTO U UN 1 72,00 1044,00

CORDA POLIESTER N10 U MT 1 20,00 14,00

DOBRADIÇA GALVANIZADA U UN 1 20,00 16,80

ADAPTADOR CURTA 3/4 U UN 1 10,00 3,00

REPARO DE TORNEIRA 3/4 U UN 1 100,00 15,00

TEE4-ESGOTO U UN 1 10,00 36,00

TEE 2-ESGOTO U UN 1 10,00 20,00

Total do Pedido: 54034,71

Número do Processo de Compra: 2205

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3557

Empenho: 11069/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CAL PARA PINTURA SACO COM 8KG U SC 1 30,00 119,70

CAL SACO COM 20KG U SC 1 30,00 183,00

CIMENTO 50 KG 50 KG U UN 1 30,00 615,00

Total do Pedido: 917,70

Exercício: 2011

Página: 84


Número do Processo de Compra: 2207

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3559

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10930/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PARAFUSO PARA TELHA DIGO: PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA TELHA DE

FIBROCIMENTO, COM VEDAÇÃO

U UN 1 28,00 14,00

TELHA DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 2,13 x 1,10M x 5MM U UN 1 24,00 600,24

Fornecedor: 117012 - ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

CGC/CPF: 12.609.124/0001-58

Número do Processo de Compra: 2116

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3401

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10101/2011

Total do Pedido: 614,24

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PLACA DE SILICONE 6 CM X 6 CM PARA QUEIMADURA U UN 1 2,00 96,00

MALHA ELASTICA COMPRESSIVA COLETE PARA QUEIMADURA U UN 1 2,00 400,00

MALHA ELASTICA COMPRESSIVA MEIA CALCA PARA QUEIMADURA U UN 1 2,00 600,00

Fornecedor: 117023 - ENGESAKI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA EPP

CGC/CPF: 11.354.759/0001-99

Número do Processo de Compra: 2031

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3298

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA

Modalidade: CC-CARTA CONVITE

Número:

Empenho: 0/-1

Total do Pedido: 1096,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PISO CERÂMICO. SERVIÇO DE ASSENTAMENTO COM FORNECIMENTO DE

MATERIAL DE PISO CERÂMICO 45 X 45, TOTALIZANDO 250 M.

Fornecedor: 117025 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQUE ME

CGC/CPF: 12.065.378/0001-52

Número do Processo de Compra: 2189

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3744

Tipo: BENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10648/2011

SV 0 1,00 7800,00

Total do Pedido: 7800,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Gaveteiro 2 GAVETAS MX 602 0 4,00 260,00

Mesa TIPO SECRETÁRIA MX 120 0 4,00 480,00

Fornecedor: 117194 - FLORIANO BENEDITO DE OLIVEIRA - ME

CGC/CPF: 10.142.019/0001-26

Número do Processo de Compra: 2315

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3731

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10637/2011

Total do Pedido: 740,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM. PARA ALUNOS DO ENSINO

FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SENDO UMA LINHA BAIRRO

PINHEIRO ALTO / FAZENDA SANTA TEREZINHA / BAIRRO SETE CURVAS / DISTRITO

GRAMADINHO- 285 KM POR DIA.

SENDO:

MANHA: 141 KM - 12 ALUNOS

TARDE: 92 KM - 12 ALUNOS

NOITE: 52 KM - 08 ALUNOS

KM 0 5700,00 7752,00

Total do Pedido: 7752,00

Exercício: 2011

Página: 85


Fornecedor: 117226 - C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME

CGC/CPF: 11.513.296/0001-60

Número do Processo de Compra: 1009

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 89

Pedido: 3334

Tipo: BENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9819/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Liquidificador tipo semi-profissional; com capacidade mínima para 1,5 litros, com copo

de plástico ; base de aço inox; lâmina em inox; tensão de alimentação 220v; com 01

velocidade; potência mínima 600w a 18.000 rpm; com garantia mínima de 06 meses

após s entrega do equipamento, com certificado compulsório do inmetro. tipo

semi-profissional; com capacidade mínima para 1,5 litros, com copo de plástico ; base

de aço inox; lâmina em inox; tensão de alimentação 220v; com 01 velocidade;

potência mínima 600w a 18.000 rpm; com garantia mínima de 06 meses após s

entrega do equipamento, com certificado compulsório do inmetro.

Fornecedor: 117237 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME

CGC/CPF: 09.127.785/0001-32

Número do Processo de Compra: 1009

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 89

Pedido: 3328

Tipo: BENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9813/2011

0 20,00 4680,00

Total do Pedido: 4680,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Espremedor de Frutas semi industrial; com capacidade mínima para espremer 750ml,

copo poliestileno de alta densidade e peneira, corpo de alumínio polido, pé

antiderrapante em pvc flexível; castanha em poliestileno de alto impacto; para

espremer laranja e limão; medindo (alt. 335Xlarg.200xpro.200)mm; tampa protetora

em poliestileno de alta densidade; bica em alumínio polido; tensão de alimentação

220V; garantia de 01 ano semi industrial; com capacidade mínima para espremer

750ml, copo poliestileno de alta densidade e peneira, corpo de alumínio polido, pé

antiderrapante em pvc flexível; castanha em poliestileno de alto impacto; para

espremer laranja e limão; medindo (alt. 335Xlarg.200xpro.200)mm; tampa protetora

em poliestileno de alta densidade; bica em alumínio polido; tensão de alimentação

220V; garantia de 01 ano

0 20,00 1740,00

Aparelho DVD com karaoke, manual em português, controle remoto, compatível com

DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R/RW, CD de música, formatos compatíveis: MP3,

WMA, Divx, JPEG e conexões: saída de áudio digital coaxial e entrada USB, bivolt

com karaoke, manual em português, controle remoto, compatível com DVD,

DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R/RW, CD de música, formatos compatíveis: MP3, WMA,

Divx, JPEG e conexões: saída de áudio digital coaxial e entrada USB, bivolt

0 9,00 999,00

Fornecedor: 117365 - ESPACO SAUDE REABILITAÇÃO LTDA

CGC/CPF: 05.819.702/0001-15

Número do Processo de Compra: 2317

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3739

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 12054/2011

Total do Pedido: 2739,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RPG. 77 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTE MIRIAN FRANCO RODRIGUES

MENDONÇA, AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO PROCESSO Nº 296.01.2010. 022654 -1

SV 0 77,00 962,50

Fornecedor: 117376 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA -ME

CGC/CPF: 03.928.511/0001-66

Número do Processo de Compra: 2344

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3790

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11062/2011

Total do Pedido: 962,50

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MOCHILA PARA EQUIPAMENTO DE ALTURA U UN 1 3,00 642,00

BATERIA PARA LANTERNA RESPONDER (4C NIC - CAD) U UN 1 5,00 1100,00

Exercício:

Página: 86


Total do Pedido: 1742,00

Fornecedor: 117396 - ANTONIO DE MORAES ROSA NETO - ME

CGC/CPF: 07.419.871/0001-93 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do Processo de Compra: 2209

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3565

Empenho: 10227/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

VELA DE IGNIÇAO U DZ 1 1,00 10,00

TRANSMISSÃO ( COROA, CORRENTE E PINHÃO ) . U UN 1 1,00 50,00

BENGALA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA U UN 1 2,00 120,00

Total do Pedido: 180,00

Número do Processo de Compra: 2352

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3799

Empenho: 11034/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PLUG DE ENGATE DO CABO DE VELA (CACHIMBO) U UN 1 1,00 10,00

VELA DE IGNIÇAO DO MOTOR U UN 1 1,00 19,00

Total do Pedido: 29,00

Fornecedor: 117442 - VCB FERREIRA PECAS PARA CAMINHOES - ME

CGC/CPF: 11.418.759/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Número do Processo de Compra: 334

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 57

Pedido: 3278

Empenho: 9753/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

W719/5 (PSL562) FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 20,00 140,00

PSL 156 FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 20,00 640,00

W 723/3 (PSL-408) FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 15,00 180,00

FS 1015 FILTRO SEPARADOR U UN 1 10,00 235,00

PSL 320 FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 5,00 110,00

BG5X6731AA (NÚMERO ORIGINAL) FILTRO LUBRIFICANTE CARGO 2006 U UN 1 8,00 264,00

FILTRO RACOR NÚMERO ORIGINAL CARGO 4C454N074AA U UN 1 5,00 115,00

299.56.55 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT DAILY NÚMERO ORIGINAL U UN 1 6,00 192,00

FF5421 FILTRO DE COMBUSTÍVEL U UN 1 15,00 375,00

432.410.0020.2 FILTRO WABCO CARGO 2422 E U UN 1 5,00 285,00

PSL 323 FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 5,00 110,00

PSL55 FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 30,00 210,00

PSL 962 FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 15,00 210,00

PSL 281 FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 10,00 190,00

PL 364 (H934/4) FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 10,00 70,00

PSD 480/1 FILTRO SEDIMENTADOR U UN 1 6,00 174,00

PSL 146 - (W412/19) FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 5,00 40,00

TL700 FILTRO LUBRIFICANTE TURBO U UN 1 10,00 60,00

H12.111 (PL519) FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 10,00 100,00

PSL 560 FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 60,00 420,00

WU718/U FILTRO LUBRIFICANTE SPRINTER 311 CDI U UN 1 8,00 112,00

PSL340 FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 10,00 340,00

HU 931/5 PEL-2003 FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 30,00 360,00

W 713/16 - (PSL 45) FILTRO LUBRIFICANTE U UN 1 5,00 35,00

7085110 FILTRO LUBRIFICANTE DOBLO U UN 1 10,00 50,00

Total do Pedido: 5017,00

Fornecedor: 117460 - OSVALDO ANSELMO DOS SANTOS JR ME

CGC/CPF: 11.042.799/0001-03 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2011

Página: 87


Número do Processo de Compra: 2318

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3740

Tipo: BENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10635/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Relogio DE PONTO

LEITURA POR CÓDIGO DE BARRA

EMISSÃO DE COMPROVANTE

CERTIFICADO DE GARANTIA POR 01 ANO

0 2,00 3900,00

Fornecedor: 117500 - VANESSA RIBEIRO VAZ - MEI

CGC/CPF: 13.238.941/0001-00

Número do Processo de Compra: 2153

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3499

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11146/2011

Total do Pedido: 3900,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FAIXA PLASTICA ADESIVADA. PARA DIVULGAÇÃO DE VESTIBULARES DO

SEGUNDO SEMESTRE

SV 0 12,00 2388,00

BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE VESTIBULARES DO SEGUNDO SEMESTRE SV 0 12,00 312,00

Fornecedor: 117503 - ANTENOR ELIEZER DOS SANTOS MADEIRA - ME

CGC/CPF: 07.290.645/0001-55

Número do Processo de Compra: 294

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 21

Pedido: 3562

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10229/2011

Total do Pedido: 2700,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

VIGA H PARA DIVISORIA U UN 1 800,00 7696,00

CHAPAS DIVISORIAS DE 1,20 POR 2,10 COR BEGE U UN 1 100,00 5190,00

BATENTE DE PORTA DE DIVISORIA DE 80 CM U UN 1 30,00 552,00

PORTA PARA DIVISORIAS DE 80 CM (COMPLETA FECH/MAÇANETA U UN 1 10,00 1088,00

VIGA U PARA DIVISORIA U UN 1 600,00 3660,00

Fornecedor: 117511 - ALEXANDRE JOSE BAPTISTA - MEI

CGC/CPF: 12.865.367/0001-57

Número do Processo de Compra: 2097

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3380

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 13744/2011

Total do Pedido: 18186,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RECARGA. CARTUCHO DE CILINDRO (TONER) BROTHER TN 350 UN 0 10,00 800,00

Número do Processo de Compra: 2101

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3383

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10583/2011

Total do Pedido: 800,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER TN 350 U UN 1 1,00 170,00

Fornecedor: 117512 - ACACIO GONCALO RODRIGUES DE MORAIS JUNIOR - MEI

CGC/CPF: 13.182.276/0001-80

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

Total do Pedido: 170,00

Exercício: 2011

Página: 88


Número do Processo de Compra: 2018

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3283

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9796/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FUSOR FUSOR REF. A IMPRESSORA LEXMARK T632 U UN 1 1,00 700,00

ENGRENAGEM ENGRENAGEM TRAÇÃO DA FUSÃO REF. A IMPRESSORA LEXMARK

T 632

Número do Processo de Compra: 2322

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3746

Tipo: SERVICOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10453/2011

U UN 1 1,00 80,00

Total do Pedido: 780,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TROCA DO ROLO DE CARGA - T640. U 0 1,00 195,00

Fornecedor: 117532 - RZ DE OLIVIERA DIAGNÓSTICA EPP

CGC/CPF: 05.328.040/0001-80

Número do Processo de Compra: 2034

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3300

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9833/2011

Total do Pedido: 195,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TESTE RAPIDO PARA DENGUE (KIT COM 25 TESTES) U CX 1 2,00 432,00

Fornecedor: 117541 - PAULO ROBERTO JANEZ - ME

CGC/CPF: 12.078.597/0001-76

Número do Processo de Compra: 2021

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3286

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9801/2011

Total do Pedido: 432,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. COM LIMPEZA DE BICOS INJETORES, LIMPEZA DO TBI, TROCAR

EMBREAGEM, TROCAR JOGO DE VELAS E TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL .

Fornecedor: 117566 - JULIANO FRANCISCO ARAUJO

CGC/CPF: 13.421.588/0001-07

Número do Processo de Compra: 1057

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3312

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9859/2011

SV 0 1,00 250,00

Total do Pedido: 250,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PLOTAGEM. COLORIDA SULFITE 75 G SV 0 180,00 1620,00

PLOTAGEM. EM SULFITE 175 G MONOCROMATICA SV 0 140,00 1008,00

Fornecedor: 117569 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME

CGC/CPF: 08.802.079/0001-86

Número do Processo de Compra: 334

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 57

Pedido: 3276

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9748/2011

Total do Pedido: 2628,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FILTRO DE AR CELTA FLEX ORIGINAL 93.260.511 OU ARL 8834 U UN 1 15,00 89,70

FILTRO DE AR ASR 868 U UN 1 8,00 90,04

Exercício: 2011

Página: 89


Relação de Processos de Compra Realizados

FILTRO DE AR ARS 9838 U UN 1 20,00 41,28

FILTRO DE AR AS 810 / HS 2428 U UN 1 10,00 128,70

ARL 5310 FILTRO DE AR U UN 1 3,00 90,00

75248729 FILTRO DE AR NÚMERO ORIGINAL U UN 1 3,00 159,12

AP 1012 FILTRO DE AR U UN 1 5,00 118,20

AR 9621 FILTRO DE AR U UN 1 5,00 54,60

377129620 FILTRO DE AR U UN 1 5,00 40,20

FILTRO DE AR ARL 9603 U UN 1 6,00 50,40

FILTRO DE AR AP 9834 ( C- 20325/2 ) U UN 1 5,00 171,00

46761805 FILTRO DE AR NÚMERO ORIGINAL DOBLO 2006 U UN 1 5,00 153,00

AR 4934 FILTRO DE AR U UN 1 3,00 176,04

FILTRO DE AR AS 820 U UN 1 6,00 80,78

FILTRO DE AR 1337057080 DUCATO 2006 U UN 1 5,00 121,20

ASR 839 FILTRO DE AR U UN 1 5,00 186,00

FILTRO DE AR 85.807.304 U UN 1 5,00 74,70

(TB 1374X) 4324100202 (SECADOR) FILTRO DE AR U UN 1 2,00 113,52

AR6091 FILTRO DE AR U UN 1 15,00 116,40

ASR 203 FILTRO DE AR INTERNO U UN 1 5,00 97,80

7722936 FILTRO DE AR NÚMERO ORIGINAL UNO MILLE FLEX U UN 1 6,00 41,40

ARL 6090 FILTRO DE AR U UN 1 8,00 77,76

ARL 6095 FILTRO DE AR U UN 1 5,00 56,40

FILTRO DE AR AP8047 U UN 1 3,00 124,74

AAARS 9839 FILTRO DE AR U UN 1 5,00 318,00

Total do Pedido: 2770,98

Número do Processo de Compra: 2079

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3369

Empenho: 9851/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SILENCIOSO TRASEIRO COMPLETO U UN 1 1,00 288,00

Total do Pedido: 288,00

Número do Processo de Compra: 2081

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3370

Empenho: 9853/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ROLAMENTO REI DO CARDAN U UN 1 4,00 874,00

Total do Pedido: 874,00

Número do Processo de Compra: 2126

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3417

Empenho: 10135/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CRUZETA DO CARDAN U UN 1 1,00 64,50

FLANGE ACOPLAMENTO COM 31 ESTRIAS . U UN 1 1,00 156,80

Total do Pedido: 221,30

Número do Processo de Compra: 2130

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3419

Empenho: 10140/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

GUIA DE VÁLVULA DO CABEÇOTE U UN 1 8,00 93,20

Total do Pedido: 93,20

Exercício: 2011

Página: 90


Relação de Processos de Compra Realizados

Número do Processo de Compra: 2131

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3424

Empenho: 10132/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO DIREITO U UN 1 1,00 15,80

ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 75,60

MANGUEIRA DO FILTRO DE AR U UN 1 1,00 50,80

SENSOR DE TEMPERATURA U UN 1 1,00 29,25

BUCHA DO ESTIRANTE U UN 1 8,00 106,00

CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA L/D E L/E U UN 1 2,00 93,30

FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 15,80

AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 338,00

JOGO DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR U UN 1 1,00 15,75

JOGO DE LONA TRASEIRA COM PATINS ( LONAS COLADAS ) U UN 1 1,00 86,40

ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 117,00

TAMBOR DE FREIO U UN 1 2,00 238,80

JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 29,70

BANDEJA INFERIOR COM PIVO U UN 1 1,00 270,35

FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO U UN 1 1,00 15,80

DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO U UN 1 2,00 131,60

MOLA ASPIRAL TRASEIRA . U UN 1 2,00 268,00

RETENTOR DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 11,40

FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO U UN 1 1,00 15,80

Total do Pedido: 1925,15

Número do Processo de Compra: 2134

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3429

Empenho: 10275/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

LENTE DO PISCA TRASEIRO L/D E L/E U UN 1 2,00 225,00

MANGUEIRA DO FILTRO DE AR U UN 1 1,00 36,00

ESPELHO RETROVISOR DIANTEIRO L/D E L/E . U UN 1 2,00 147,40

FAROL LADO DIREITO U UN 1 1,00 214,30

PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO U PR 1 1,00 83,40

CALHA DA PORTA DIANTEIRA U UN 1 2,00 198,00

PALHETA LIMPADOR TRASEIRO U UN 1 1,00 21,00

FAROL LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 214,30

Total do Pedido: 1139,40

Número do Processo de Compra: 2136

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3431

Empenho: 10272/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR U UN 1 1,00 176,55

RADIADOR U UN 1 1,00 752,50

MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR U UN 1 1,00 40,00

MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR U UN 1 1,00 22,10

VALVULA DE ADMISSAO U UN 1 4,00 59,20

AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 338,00

MOLA ASPIRAL TRASEIRA U UN 1 2,00 267,90

BUCHA DO ESTIRANTE U UN 1 4,00 53,00

CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA U UN 1 1,00 14,50

VALVULA DE ESCAPAMENTO U UN 1 4,00 98,88

BOMBA D'AGUA U UN 1 1,00 113,00

CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 13,50

CABEÇOTE U UN 1 1,00 1390,00

Exercício:

Página: 91


Número do Processo de Compra: 2184

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3539

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10279/2011

Total do Pedido: 3339,13

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

VALVULA DE FREIO N° 28953 U UN 1 1,00 165,00

Fornecedor: 117576 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

CGC/CPF: 45.655.461/0001-30

Número do Processo de Compra: 2344

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3789

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11061/2011

Total do Pedido: 165,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

LANTERNA XP PARA CAPACETE DE INCENDIO GALLET U UN 1 8,00 2736,00

OCULOS PARA PROTECAO MODELO HAWK MSA U UN 1 24,00 696,00

ADAPTADOR PARA LANTERNA XP EM CAPACETE DE INCÊNDIO U UN 1 10,00 160,00

Fornecedor: 117597 - C.C. ARAUJO & CIA LTDA - ME

CGC/CPF: 09.166.413/0001-15

Número do Processo de Compra: 2112

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3395

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10164/2011

Total do Pedido: 3592,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BOTIJAO DE GAS 13 KG U UN 1 1,00 33,00

Fornecedor: 117602 - LIVRARIA CULTURA S.A.

CGC/CPF: 62.410.352/0010-63

Número do Processo de Compra: 2181

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3530

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10257/2011

Total do Pedido: 33,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MAWACA TRATORE MAWACA TRATORE, 1998. U UN 1 2,00 46,40

CANÇOES CURIOSAS CD DVD PAULO TATIT SANDRA PERES MCD, 2009. U UN 1 2,00 49,60

PE COM PE CD DVD PAULO TATIT SANDRA PERES PALAVRA CANTADA, MDC,

2009.

U UN 1 2,00 96,00

PRA NHA TERRA MILTON NASCIMENTO E OUTROS ROB DIGITAL, 2007. U UN 1 2,00 65,60

CANÇOES CURIOSAS PAULO TATIT SANDRA PERES MCD, 2000. U UN 1 10,00 480,00

BARANGANDAO ARCO IRIS ADELSIN PEIROPOLIS, 2008. U UN 1 10,00 290,00

ARMAZEM DO FOLCLORE RICARDO AZEVEDO SAOA PAULO: ATICA, 2000. U UN 1 2,00 67,80

CANÇOES DO BRASIL CD DVD VARIOS ARTISTAS MCD, 2009. U UN 1 2,00 97,60

PETER & THE WOLF CARNIVAL OF THE ANIMALS SERGEI PROKOFIEV CAMILLE

SAINT SAENS TELARC, 1994.

ANTOLOGIA DO FOLCLORE BRASILEIRO LUIS DA CAMARA CASCUDO VOLUME 2

V.1. GLOBAL, 2001.

U UN 1 5,00 276,00

U UN 1 2,00 110,00

CANTIGAS DE RODA HELIO ZISKIND MCD, 2004. U UN 1 3,00 67,20

OS SALTIMBANCOS CHICO BUARQUE ZIRALDO JOSE OLIMPIO, 2007. U UN 1 3,00 43,20

VILLA LOBOS E OS BRINQUEDOS DE RODA GRUPO DE PERCUSSAO DA UFMG

MCD, 2004.

A ARCA DE NOE VOLUME 2 VINICIUS DE MORAES E OUTROS ARTISTAS

UNIVERSAL, 1996.

U UN 1 2,00 49,60

U UN 1 2,00 28,80

RUPESTRES SONOROS TRATORE MAWACA TRATORE, 2008. U UN 1 2,00 44,80

Exercício: 2011

Página: 92


DESCOBRINDO O MUNDO COM MOZART AMADEUS WOLFGANG MOZART MCD,

2010.

Relação de Processos de Compra Realizados

U UN 1 3,00 57,60

MEU NENEM VARIOS ARTISTAS PALAVRA CANTADA, 2003. U UN 1 5,00 124,00

NUTCRACKER SUITE SWAN LAKE PETER ILICH TCHAIKOVSKY AMSTERDAN

SYNFHONY ORCHESTRA MIVIEPLAY (CD), 2004.

PALAVRA CANTADA VOLUME 1 LIVRO DE BRINCADEIRAS PAULO TATIT SANDRA

PERES E TATIANA PAIVA MELHORAMENTOS, 2010.

U UN 1 5,00 72,00

U UN 1 2,00 64,00

DIARIOS DE AULA MIGUEL ANGEL ZABALZA PORTO EDITORA, 2002. U UN 1 2,00 114,76

COLETANEA DE MUSICAS INFANTIS BIA BEDRAN U UN 1 5,00 120,00

CANÇOES DE BRINCAR PAULO TATIT SANDRA PERES MCD, 1996. U UN 1 10,00 248,00

ADRIANA PARTIMPIM 2 ADRIANA CALCANHOTO U UN 1 2,00 64,00

CANÇOES DOS DIREITOS DA CRIANÇA TOQUINHO U UN 1 3,00 43,20

MUSICAS DAQUI RITMOS DO MUNDO GILLES MUTARELLI EDUAR ZEZINHO LUA

MUSIC, 2010.

U UN 1 2,00 54,40

A ARCA DE NOE VINICIUS DE MORAES UNIVERSAL, 1996. U UN 1 2,00 28,80

100 BEST MOZART BOX COM 06 CDS AMADEUS WOLFGANG MOZART VARIOS

ARTISTAS EMI MUSIC, 2006.

U UN 1 2,00 78,40

SAMBA PRAS CRIANÇAS VARIOS ARTISTAS BISCOITO FINO, 2003. U UN 1 3,00 93,60

LENGA LA LENGA JOGOS DE MAOS E COPOS V. BEINEKE E PAULO SERGIO

FREITAS CIRANDA CULTURAL, 2006.

U UN 1 10,00 299,00

TREM MALUCO E OUTRAS CANTIGAS HELIO ZISKIND MCD, 2006. U UN 1 3,00 67,20

NOITE FELIZ PAULO TATIT SANDRA PERES MCD, 1999. U UN 1 3,00 96,00

BRINCANDO DE RODA MARIA SOLANGE E CORAL INFANTIL ELDOLRADO. U UN 1 3,00 43,20

ADRIANA PARTIMPIM ADRIANA CALCANHOTO SONY- BMG, 2008. U UN 1 2,00 48,00

CORPO DO SOM BARBATUQUES MCD, 2005. U UN 1 3,00 74,40

DOZE PARLENDAS ELVIRA DRUMOND ARTES E OFICIOS, 2008. U UN 1 2,00 70,00

COISAS DO FOLCLORE NELSON ABISSU SAO PAULO: CORTEZ, 2009. U UN 1 2,00 38,00

CANTIGAS DE RODA PAULO TATIT SANDRA PERES MONICA SALMASO MCD,

2001.

U UN 1 10,00 248,00

CANÇOES DE NINAR PAULO TATIT SANDRA PERES MCD. U UN 1 3,00 74,40

SEGUINTE E ESSE BARBATUQUES MCD, 2005. U UN 1 2,00 60,80

O PRAZER DE CONHECER O MUNDO M. FREIRE PAZ E TERRA, 2007. U UN 1 2,00 87,00

Fornecedor: 117603 - BAZAR DÓ RÉ MI LTDA

CGC/CPF: 48.783.872/0001-08

Número do Processo de Compra: 2181

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3531

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10258/2011

Total do Pedido: 4181,36

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ESTORINHAS PARA OUVIR ENNY PAREJO SAOA PAULO: IRMAOS VITALLE, 2007. U UN 1 10,00 330,00

HIGIENE VOCAL CUIDANDO DA VOZ MARA BEHLAU REVINTER, 2008. U UN 1 2,00 78,00

PE COM PE PAULO TATIT SANDRA PERES PALAVRA CANTADA MCD, 2005. U UN 1 3,00 78,00

ABRA A RODA TINDO LE LE LYDIA HORTELIO BRINCANTE PRODUCOES

ARTISTICAS.

U UN 1 10,00 350,00

PANDALELE VARIOS ARTISTAS MCD, 2005. U UN 1 10,00 280,00

PALAVRA CANTADA VOLUME 1 LIVRO DO PROFESSOR PAULO TATIT SANDRA

PERES E TATIANA PAIVA MELHORAMENTOS, 2010.

EDUCAÇAO MUSICAL E DEFICIENCIA 23 ATIVIDADES PARA AULA DE MUSICA

VIVIVANE LOURO ALEX ANDRADE E LUIZ ALONSO ESTUDIO 2, 2006.

U UN 1 3,00 177,00

U UN 1 5,00 175,00

CARNAVAL LUIZ TATIT ARNALDO ANTUNES MONICA SALMASO MCD, 2008. U UN 1 3,00 78,00

CORALITO THELMA CHAN SAO PAULO: IRMAOS VITALLE, 2006. U UN 1 5,00 160,00

OUTRAS TERRAS OUTROS SONS BERENICE ALMEIDA E MAGDA PUCCI CALLIS,

2003.

U UN 1 2,00 90,00

O BELA ALICE LYDIA HORTELIO BRINCANTE PRODUÇOES ARTISTICAS. U UN 1 5,00 175,00

DOIS A DOIS DUO RODAPIAO 1998. U UN 1 3,00 78,00

BEBE MUSICA E MOVIMENTO JOSETTE FERES RICORDI DO BRASIL. U UN 1 10,00 300,00

MUSICA NA EDUCAÇAO INFANTIL TECA DE ALENCAR BRITO PEIROPOLIS, 2003. U UN 1 10,00 490,00

Total do Pedido: 2839,00

Exercício: 2011

Página: 93


Fornecedor: 117616 - VIAÇÃO CALVIPE LTDA ( FILIAL )

CGC/CPF: 54.248.547/0008-06

Número do Processo de Compra: 2359

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3808

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11049/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO ONIBUS. COM CAPACIDADE PARA 48

PESSOAS, PARTINDO DA CIDADE DE ITAPETININGA-SP COM DESTINO A CIDADE DE

ITÚ-SP, PARA CURSO DE DIRETORES A SE REALIZAR NOS DIAS 22 E 23 DE

SETEMBRO DE 2011.

Fornecedor: 117622 - NORMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA ME

CGC/CPF: 67.623.314/0001-11

Número do Processo de Compra: 2221

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3586

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10457/2011

SV 0 1,00 1560,00

Total do Pedido: 1560,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

E5NN-3B541-AA ANEL TEFLON DA CAIXA DE DIREÇÃO U UN 1 1,00 4,80

D8NN-3A526-AC EIXO SUPERIOR DA CAIXA DE DIREÇÃO U UN 1 1,00 335,82

379275-S94 ANEL BBA DIREÇÃO U UN 1 1,00 0,99

C9NN-3N598-A JUNTA DA CAIXA DE DIREÇÃO U UN 1 1,00 2,20

C9NN-3647-A ESFERA DA CAIXA DE DIREÇÃO 5/16 U UN 1 10,00 3,50

Fornecedor: 117625 - COMUNIDADE TERAPEUTICA SOL

CGC/CPF: 07.797.203/0001-08

Número do Processo de Compra: 2165

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3500

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número:

Empenho: 0/-1

Total do Pedido: 347,31

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TRATAMENTO. DE INTERNAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DO MENOR DEPENTE

QUIMICO LUCAS MATHEUS BELMIRO FRAGOSO, PELO PERÍODO DE 4 MESES.

TRATAMENTO. DE INTERNAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DO MENOR DEPENTE

QUIMICO BRUNO RIBEIRO DE COIMBRA, PELO PERÍODO DE 4 MESES.

TRATAMENTO. DE INTERNAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DO MENOR DEPENTE

QUIMICO MAICON SANTOS FIRMINO, PELO PERÍODO DE 4 MESES.

TRATAMENTO. DE INTERNAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DO MENOR DEPENTE

QUIMICO HENRIQUE MANOEL DOS SANTOS, PELO PERÍODO DE 4 MESES.

TRATAMENTO. DE INTERNAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DO MENOR DEPENTE

QUIMICO BRUNO DE OLIVEIRA FORTUNATO, PELO PERÍODO DE 4 MESES.

TRATAMENTO. DE INTERNAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DO MENOR DEPENTE

QUIMICO DIEGO CRISTIANO DE OLIVEIRA ROMUALDO, PELO PERÍODO DE 4 MESES.

Fornecedor: 117634 - LUIZ ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA - ME

CGC/CPF: 13.527.566/0001-18

Número do Processo de Compra: 2013

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3302

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9810/2011

SV 0 1,00 3980,00

SV 0 1,00 3980,00

SV 0 1,00 3980,00

SV 0 1,00 3980,00

SV 0 1,00 3980,00

SV 0 1,00 3980,00

Total do Pedido: 23880,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

AXIAL CAIXA DE DIREÇÃO U UN 1 2,00 110,00

TERMINAL DE DIREÇÃO U UN 1 2,00 240,00

Total do Pedido: 350,00

Exercício: 2011

Página: 94


Relação de Processos de Compra Realizados

Número do Processo de Compra: 2054

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3326

Empenho: 9808/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 68,00

AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 620,00

Total do Pedido: 688,00

Número do Processo de Compra: 2057

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3337

Empenho: 9832/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

JOGO DE BRONZINA DE BIELA STD U UN 1 1,00 110,00

Total do Pedido: 110,00

Número do Processo de Compra: 2130

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3420

Empenho: 10139/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RETENTOR DE VALVULA DO CABEÇOTE U UN 1 8,00 30,00

JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO CABEÇOTE U UN 1 1,00 100,00

SEDE DE VALVULAS DO CABEÇOTE U UN 1 8,00 210,00

Total do Pedido: 340,00

Número do Processo de Compra: 2131

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3423

Empenho: 10131/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 420,00

Total do Pedido: 420,00

Número do Processo de Compra: 2136

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3432

Empenho: 10273/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MOLA DE VALVULAS DO CABEÇOTE U UN 1 8,00 440,00

BICO INJETOR U UN 1 4,00 680,00

Total do Pedido: 1120,00

Fornecedor: 117662 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME

CGC/CPF: 03.229.777/0001-10 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número do Processo de Compra: 1308

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 137

Pedido: 3455

Empenho: 9949/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PRANCHA DE CEDRINHO 0,30 X 0,05 X 5,00M U M3 1 10,00 17000,00

PRANCHA DE MAROPA 0,30 X 0,05 X 5,00M U M3 1 10,00 12900,00

TABUA DE CEDRINHO 0,30 X 0,025 X 5,00M U M3 1 10,00 17000,00

PRANCHA DE ANGELIM PEDRA 0,30 X 0,05 X 5,00M U M3 1 10,00 18900,00

Total do Pedido: 65800,00

Fornecedor: 117672 - LIGIA APARECIDA RAVACCI - ME

CGC/CPF: 13.491.781/0001-06 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Exercício: 2011

Página: 95


Número do Processo de Compra: 1418

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 164

Pedido: 3418

Tipo: ITENS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 9812/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PAO FRANCES 50 G U KG 1 10000,00 31900,00

Número do Processo de Compra: 1183

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 117

Pedido: 3561

Tipo: SERVICOS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10068/2011

Total do Pedido: 31900,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

COFFE-BREAKE SERVIÇO DE COFFEE BREAK CONSTITUTIDO DE : 05 BAGUETES(

UNIDADE DE 10 A 12 PEDAÇOS) 02 kG DE BOLO DE MESA(DE SABORES

VARIADOS) 50 UNIDADES DE POTES DE SALADA DE FRUTAS, 08 LITROS DE SUCO,

02 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,( TAMANHO MÉDIO) 01 E

PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (TAMANHO PEQUENO) 02 PACOTE

DE GUARDANAPO (TAMANHO MÉDIO).

COFFE-BREAKE SERVIÇO DE COFFEE BREAK CONSTITUTIDO DE : 05 BAGUETES(

UNIDADE DE 10 A 12 PEDAÇOS) 02 kG DE BOLO DE MESA(DE SABORES

VARIADOS) 50 UNIDADES DE POTES DE SALADA DE FRUTAS, 08 LITROS DE SUCO,

02 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,( TAMANHO MÉDIO) 01 E

PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (TAMANHO PEQUENO) 02 PACOTE

DE GUARDANAPO (TAMANHO MÉDIO).

Fornecedor: 117721 - JONAS GARCIA ALVES FILHO EQUIPAMENTOS - EPP

CGC/CPF: 13.196.799/0001-85

Número do Processo de Compra: 1009

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 89

Pedido: 3331

Tipo: BENS

SV 0 2,00 370,00

SV 0 24,00 4440,00

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9816/2011

Total do Pedido: 4810,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exaustor Voltagem Bivolt, Potência 1/4hp, Rotação 1500RPM,Vazão

10m³/min,Diâmetro 250mm, Ruído 54db, Profundidade 180mm, cor branco, garantia de

02 anos.

Voltagem Bivolt, Potência 1/4hp, Rotação 1500RPM,Vazão 10m³/min,Diâmetro

250mm, Ruído 54db, Profundidade 180mm, cor branco, garantia de 02 anos.

0 5,00 334,50

Refrigeradores 04 PORTAS - AR FORÇADO;

TEMPERATURA DE TRABALHO 0 A 10º REFRIGERAÇÃO;

COM 02 EVAPORADORES NA PARTE TRASEIRA;

REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA;

CONTROLE DE TEMPERATURA E TERMOTASTO;

220 V;

COMPRIMENTO 1,30;

ALTURA 1,95;

ROFUNDIDADE 0,65.

04 PORTAS - AR FORÇADO;

TEMPERATURA DE TRABALHO 0 A 10º REFRIGERAÇÃO;

COM 02 EVAPORADORES NA PARTE TRASEIRA;

REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA;

CONTROLE DE TEMPERATURA E TERMOTASTO;

220 V;

COMPRIMENTO 1,30;

ALTURA 1,95;

ROFUNDIDADE 0,65.

0 3,00 7425,00

Exercício: 2011

Página: 96


Fogão industrial modelo de centro; para uso sobre piso; revestido em chapa de aço

carbono com pintura eletrostática; com estrutura em perfis de aço; alimentação a

gás; com 06 queimadores; duplos; em ferro fundido com pintura termo resistente;

grelha em ferro fundido com pintura termo resistente; medindo no mínimo 400x400

mm, com chapa; com forno; em chapa de aço galvanizado nº 18 de parede dupla;

pintado a fogo em todas as faces;com isolamento em lã de vidro; com garantia mínima

de 02 anos. modelo de centro; para uso sobre piso; revestido em chapa de aço

carbono com pintura eletrostática; com estrutura em perfis de aço; alimentação a

gás; com 06 queimadores; duplos; em ferro fundido com pintura termo resistente;

grelha em ferro fundido com pintura termo resistente; medindo no mínimo 400x400

mm, com chapa; com forno; em chapa de aço galvanizado nº 18 de parede dupla;

pintado a fogo em todas as faces;com isolamento em lã de vidro; com garantia mínima

de 02 anos.

Relação de Processos de Compra Realizados

0 8,00 11887,12

Fornecedor: 117722 - COMERCIAL LAYU LTDA - EPP

CGC/CPF: 09.375.057/0001-40

Número do Processo de Compra: 1009

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 89

Pedido: 3335

Tipo: BENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9820/2011

Total do Pedido: 19646,62

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Rádio Aparelho de Som Mini system, compartimento para 3 CDs, reproduz CD, MP3,

CD-R E CD-RW, reprodução aleatória, repetição da faixa, memória programável para

faixas, com karaokê, potencia 160W RMS, bivolt,

controle remoto, manual em português.

Mini system, compartimento para 3 CDs, reproduz CD, MP3, CD-R E CD-RW,

reprodução aleatória, repetição da faixa, memória programável para faixas, com

karaokê, potencia 160W RMS, bivolt,

controle remoto, manual em português.

Fornecedor: 117723 - J L ENZ

CGC/CPF: 10.483.811/0001-44

Número do Processo de Compra: 1009

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 89

Pedido: 3333

Tipo: BENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9818/2011

0 11,00 4488,00

Total do Pedido: 4488,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 97


Maquina de Lavar Roupa 11 kg com a seguinte descrição:

Turbo capacidade mínima para 11kg

Filtro pega-fiapos no agitador

Níveis de água de no mínimo 3 niveis

Cesto de aço em inox com gabinete de aço galvanizado

Lava, enxuga, centrifuga

Tipo de painel: eletronico

Tipo de água: fria

Tipo de abertura: superior

Programas de lavagem de no mínimo 10 programas

Ciclos de lavagem de no mínimo 10 ciclos

Alimentação: 220v

Eficiência energética: a

Consumo aproximado de energia: 0,297 kwh/por ciclo

Consumo aproximado de água: 12,6 litros por lavagem

Capacidade de roupa seca: 11 kg

Centrifugação 755 rpm

Temperatura da água fria

Garantia minima de 02 anos

11 kg com a seguinte descrição:

Turbo capacidade mínima para 11kg

Filtro pega-fiapos no agitador

Níveis de água de no mínimo 3 niveis

Cesto de aço em inox com gabinete de aço galvanizado

Lava, enxuga, centrifuga

Tipo de painel: eletronico

Tipo de água: fria

Tipo de abertura: superior

Programas de lavagem de no mínimo 10 programas

Ciclos de lavagem de no mínimo 10 ciclos

Alimentação: 220v

Eficiência energética: a

Consumo aproximado de energia: 0,297 kwh/por ciclo

Consumo aproximado de água: 12,6 litros por lavagem

Capacidade de roupa seca: 11 kg

Centrifugação 755 rpm

Temperatura da água fria

Garantia minima de 02 anos

Relação de Processos de Compra Realizados

0 10,00 12090,00

Freezer horizontal, cor branca, mínimo de 400 litros, duas portas, degelo manual, com

chave, pés com rodízio, tampas balanceadas, controle de temperatura, voltagem

220v, com grades e gavetas reforçadas e removíveis, dreno frontal, manual em

português. horizontal, cor branca, mínimo de 400 litros, duas portas, degelo manual,

com chave, pés com rodízio, tampas balanceadas, controle de temperatura, voltagem

220v, com grades e gavetas reforçadas e removíveis, dreno frontal, manual em

português.

0 4,00 5440,00

Total do Pedido: 17530,00

Fornecedor: 117725 - B.P.N. COMERCIAL LTDA - ME

CGC/CPF: 11.762.411/0001-30 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número do Processo de Compra: 1009

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 89

Pedido: 3330

Empenho: 9815/2011

Tipo: BENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 98


Coifa PARA FOGÃO EM INOX, VOLTAGEM BIVOLT, OU 220 V. VAZAO LIVRE DE

1060 M3/H.

PARA FOGÃO DE 06 BOCAS

POTENCIA TOTAL DO CONSUMO: 370W

POTENCIA DO MOTOR EM 220 V

FREQUENCIA: 60 HZ

DIMENSOES APROXIMADAS: 600X MIN 770 / MAX. 1120X500 MM.

PESO APROXIMADO: 10,1 KG

GARANTIA 12 MESES.

LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, INDICANDO QUANDO O PRODUTO ESTA

LIGADO. COM FILTRO METALICO LAVAVEL PARA ELIMINAR GORDURA E FUNÇÃO

3 VELOCIDADES, PERMITINDO REGULAR A VELOCIDADE DE ACORDO COM O

ALIMENTO QUE ESTA SENDO PREPARADO.

ILUMINAÇÃO EMBUTIDA, COM DUAS LAMPADAS EMBUTIDAS PARA GARANTIR

ILUMINAÇÃO

PARA FOGÃO EM INOX, VOLTAGEM BIVOLT, OU 220 V. VAZAO LIVRE DE 1060

M3/H.

PARA FOGÃO DE 06 BOCAS

POTENCIA TOTAL DO CONSUMO: 370W

POTENCIA DO MOTOR EM 220 V

FREQUENCIA: 60 HZ

DIMENSOES APROXIMADAS: 600X MIN 770 / MAX. 1120X500 MM.

PESO APROXIMADO: 10,1 KG

GARANTIA 12 MESES.

LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, INDICANDO QUANDO O PRODUTO ESTA

LIGADO. COM FILTRO METALICO LAVAVEL PARA ELIMINAR GORDURA E FUNÇÃO

3 VELOCIDADES, PERMITINDO REGULAR A VELOCIDADE DE ACORDO COM O

ALIMENTO QUE ESTA SENDO PREPARADO.

ILUMINAÇÃO EMBUTIDA, COM DUAS LAMPADAS EMBUTIDAS PARA GARANTIR

ILUMINAÇÃO

Relação de Processos de Compra Realizados

0 4,00 2952,00

Freezer vertical, cor branca, mínimo 400 litros, cestos/gavetas removíveis e

reforçadas, função de congelamento rápido, controle de temperatura no painel

frontal, voltagem 220v,com chave, manual em português,garantia de 06 meses, com

certificação compulsória do inmetro. vertical, cor branca, mínimo 400 litros,

cestos/gavetas removíveis e reforçadas, função de congelamento rápido, controle

de temperatura no painel frontal, voltagem 220v,com chave, manual em

português,garantia de 06 meses, com certificação compulsória do inmetro.

0 9,00 24300,00

Fornecedor: 117726 - ERALDO B DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

CGC/CPF: 81.716.284/0001-19

Número do Processo de Compra: 1009

Pedido: 3329

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 89

Tipo: BENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 9814/2011

Total do Pedido: 27252,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Balcão térmico para cubas para uso sobre piso; com capacidade para 04 cubas gn

1/1, com tampa; cuba em aço inox; com espessura minima de 0.06 mm; estrutura em

aço inox aisi 430,nr 20; medindo no mínimo (alt.505x larg;300 Xprof. 200)mm; com

corre bandejas ; para aquecimento de alimento; fornecido com termotestato

automático de temperatura , 0º a 120º c; tensão de alimentação 220V; acessório

lâmpada piloto indicando a função liga/desliga, rodizio, com garantia mínima de 02

anos após a entrega do equipamento. para uso sobre piso; com capacidade para

04 cubas gn 1/1, com tampa; cuba em aço inox; com espessura minima de 0.06 mm;

estrutura em aço inox aisi 430,nr 20; medindo no mínimo (alt.505x larg;300 Xprof.

200)mm; com corre bandejas ; para aquecimento de alimento; fornecido com

termotestato automático de temperatura , 0º a 120º c; tensão de alimentação 220V;

acessório lâmpada piloto indicando a função liga/desliga, rodizio, com garantia mínima

de 02 anos após a entrega do equipamento.

0 2,00 3040,00

Refrigeradores cor branca, mínimma de 400 litros, duplex, sistema frost free,

prateleiras removíveis reforçada , voltagem 220v, manual em português. cor

branca, mínimma de 400 litros, duplex, sistema frost free, prateleiras removíveis

reforçada , voltagem 220v, manual em português.

0 8,00 13200,00

Total do Pedido: 16240,00

Fornecedor: 117736 - DIGI RAX REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

CGC/CPF: 05.699.501/0001-21 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2011

Página: 99


Número do Processo de Compra: 2239

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3623

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10424/2011

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E260DN U UN 1 2,00 630,00

Fornecedor: 117749 - DENISE APARECIDA DE ALMEIDA MEI

CGC/CPF: 13.016.162/0001-60

Número do Processo de Compra: 2106

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3391

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10112/2011

Total do Pedido: 630,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CARRO DE SOM. PARA DIVULGAÇAO DO PROAJA, NO PERIODO DE 05 (CINCO

DIAS) DE SEGUNADA A SEXTA -FEIRA, DAS 9:00 AS 12:00 HRS, E NO PERIODO DA

TARDE DAS 16:00 AS 18:00 HORAS, NOS BAIRROS: BELA VISTA, VILA NASTRI II,

JARDIM BRASIL, JARDIM MONTE SANTO, VILA RIO BRANCO, TABOAZINHO, VILA

BARTH II, VILA MAZZEI, VILA NOVA ITAPETININGA E VILA PRADO.

Fornecedor: 117826 - REGINA CÉLIA PINHEIRO MENDES

CGC/CPF: 12.882.928/0001-26

Número do Processo de Compra: 2384

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3869

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9713/2011

SV 0 1,00 425,00

Total do Pedido: 425,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

APRESENTAÇÃO TEATRAL. E RECREATIVA "PRESERVAR O MEIO AMBIENTE",

DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE

MUNICPAL DE ENSINO.

Fornecedor: 117849 - AUTO PECAS MERCEMIL LTDA

CGC/CPF: 61.823.076/0001-01

Número do Processo de Compra: 2129

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3469

Tipo: ITENS

SV 0 1,00 7800,00

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10085/2011

Total do Pedido: 7800,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MANECO DO FREIO ( VALVULA DO FREIO ESTACIONÁRIO ) . U UN 1 1,00 285,50

Número do Processo de Compra: 2184

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3536

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10280/2011

Total do Pedido: 285,50

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

PISTÃO DA REDUZIDA U UN 1 1,00 380,00

Fornecedor: 117863 - G B MARQUES ALIMENTOS - EPP

CGC/CPF: 07.209.566/0001-77

Número do Processo de Compra: 1050

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 123

Pedido: 3489

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10148/2011

Total do Pedido: 380,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 100


SAL REFINADO DE MESA IODADO EMBALAGEM DE 01 KG - Embalagem primária de

01 kg - especificações em anexo

ERVILHA E MILHO - Embalagem primária caixa tetra ou lata de 0,280g a 0,500 kg -

especificações em anexo

ERVILHA EM CONSERVA - Embalagem primária caixa tetra ou lata de 0,280g a 0,500

kg - especificações em anexo

Relação de Processos de Compra Realizados

U KG 1 3000,00 1590,00

U KG 1 500,00 1810,00

U KG 1 500,00 1420,00

Total do Pedido: 4820,00

Fornecedor: 117865 - GDC ALIMENTOS S.A

CGC/CPF: 02.279.324/0001-36

Número do Processo de Compra: 1050

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 123

Pedido: 3600

Tipo: ITENS

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10437/2011

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ATUM - Ralado embalagem primária plástica, aluminizada de 0500g - especificações

em anexo

Fornecedor: 117867 - FEMEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS S/A

CGC/CPF: 84.292.085/0001-19

Número do Processo de Compra: 1050

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 123

Pedido: 3657

Tipo: ITENS

U KG 1 1000,00 16310,00

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 10430/2011

Total do Pedido: 16310,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - Embalagem lata de flandres de 454g a 0,500

kg - especificações em anexo

Fornecedor: 117885 - AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP

CGC/CPF: 10.653.680/0001-04

Número do Processo de Compra: 1069

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 158

Pedido: 3433

Tipo: BENS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 9945/2011

U KG 1 454,00 5080,26

Total do Pedido: 5080,26

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 101


Placar Eletronico Poliesportivo

DO TIPO TRANSPORTAVES CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

FISICAS:-

-MODELO ESP 15/1 TAMANHO DOS DIGITOS 14 CM, VISIBILIDADE ATÉ 60 METROS,

DIMENSÕES 100X70X9CM.

- CARACTERISTICAS FUNCIONAIS: 2 MOSTRADORES DE PONTOS ATÉ 199 POR

EQUIPE

PEDIDOS DE TEMPO ATÉ 2 POR EQUIPE POR PERIODO ATRAVÉS DE LETRAS "T"

LUMINOSAS.

2 MOSTRADORES DE SET/FALTAS ATÉ 19 POR EQUIPES.

1 MOSTRADOR DE PERIODO DE JOGO DE 1 A 5 E e P

CRONOMETRO DE JOGO ATÉ 59:59 PROGRESSIVO E REGRESSIVO.

PRESET DO CRONOMETRO PRÉ PROGRAMADO COM 00,05,07,10,12,15,20 OU

QUALQUER TEMPO DE PROGRAMAÇÃO.

OPERAÇÃO DO CRONOMETRO COM START/RESET/PAUSA

ALARME COM SIRENE INTERMITENTE DE 120 DB.

ACIONAMENTO DO ALARME MANUAL E AUTOMATICO.

SINALIZAÇÃO DE VOLTAGEM ATRAVÉS DOS PONTOS DA EQUIPE QUE DETEM

PISCANDO.

PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO.

PLACAS PARA NOME DE EQUIPES - PLACAS INTERCABIVEIS COM INSCRIÇÕES EM

ADESIVOS.

ALIMENTAÇÃO 110/220VAC BI-VOLT AUTOMÁTICO.

GABINETE EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA.

FRONTAL DOS DIGITOS EM ACRILICO TRANSLUCIDO VERMELHO.

DO TIPO TRANSPORTAVES CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

FISICAS:-

-MODELO ESP 15/1 TAMANHO DOS DIGITOS 14 CM, VISIBILIDADE ATÉ 60 METROS,

DIMENSÕES 100X70X9CM.

- CARACTERISTICAS FUNCIONAIS: 2 MOSTRADORES DE PONTOS ATÉ 199 POR

EQUIPE

PEDIDOS DE TEMPO ATÉ 2 POR EQUIPE POR PERIODO ATRAVÉS DE LETRAS "T"

LUMINOSAS.

2 MOSTRADORES DE SET/FALTAS ATÉ 19 POR EQUIPES.

1 MOSTRADOR DE PERIODO DE JOGO DE 1 A 5 E e P

CRONOMETRO DE JOGO ATÉ 59:59 PROGRESSIVO E REGRESSIVO.

PRESET DO CRONOMETRO PRÉ PROGRAMADO COM 00,05,07,10,12,15,20 OU

QUALQUER TEMPO DE PROGRAMAÇÃO.

OPERAÇÃO DO CRONOMETRO COM START/RESET/PAUSA

ALARME COM SIRENE INTERMITENTE DE 120 DB.

ACIONAMENTO DO ALARME MANUAL E AUTOMATICO.

SINALIZAÇÃO DE VOLTAGEM ATRAVÉS DOS PONTOS DA EQUIPE QUE DETEM

PISCANDO.

PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO.

PLACAS PARA NOME DE EQUIPES - PLACAS INTERCABIVEIS COM INSCRIÇÕES EM

ADESIVOS.

ALIMENTAÇÃO 110/220VAC BI-VOLT AUTOMÁTICO.

GABINETE EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA.

FRONTAL DOS DIGITOS EM ACRILICO TRANSLUCIDO VERMELHO.

Relação de Processos de Compra Realizados

0 24,00 94800,00

Total do Pedido: 94800,00

Número do Processo de Compra: 1560

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 157

Pedido: 3450

Empenho: 9953/2011

Tipo: BENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 102


Postes para Voley

oficial, tipo federado comr egulagem de altura milimetrica com ajuste para as

categorias mirim/feminino e masculino, confeccionado em perfil tubular manesmann

com 3" de diametro, com parede de 2.65mm, com 2.50, mts livre, com cremalheira em

ferro fundido, com engrenagem, manivela e roldana com canal para passagem do

cabo de aço. duas buchas de fixação no piso, com 20 cm de comprimento, com

parede de 4.05mm, pintura em esmalte sintetico na cor azul, a contratada devera

apresntar laudo tecnico de ensaio em laboratorio usando como parametro teste salty

spray comprovando a resistencia dos equipamentos por no minimo 1 (um ano),

expostos a ações climaticas. oficial, tipo federado comr egulagem de altura

milimetrica com ajuste para as categorias mirim/feminino e masculino, confeccionado

em perfil tubular manesmann com 3" de diametro, com parede de 2.65mm, com 2.50,

mts livre, com cremalheira em ferro fundido, com engrenagem, manivela e roldana

com canal para passagem do cabo de aço. duas buchas de fixação no piso, com 20

cm de comprimento, com parede de 4.05mm, pintura em esmalte sintetico na cor azul,

a contratada devera apresntar laudo tecnico de ensaio em laboratorio usando como

parametro teste salty spray comprovando a resistencia dos equipamentos por no

minimo 1 (um ano), expostos a ações climaticas.

Postes para Voley

duplo com base em ferro com regulador em aluminio produzido em ferro 3,5

polegadas com espessura de 4mm e 2,40 de altura 300mm de base. acompanha

conjunto de reguladores de altura em aluminio de 3 polegadas com espessura de 2, 5

mm com haste de 1 m de altura, pintado em poliuretano modelo oficial. duplo com

base em ferro com regulador em aluminio produzido em ferro 3,5 polegadas com

espessura de 4mm e 2,40 de altura 300mm de base. acompanha conjunto de

reguladores de altura em aluminio de 3 polegadas com espessura de 2, 5 mm com

haste de 1 m de altura, pintado em poliuretano modelo oficial.

Cadeiras

oficial para arbitragem de voleibol modelo telescopia aprovada pela FPV tipo

tradicional oficial para arbitragem de voleibol modelo telescopia aprovada pela FPV

tipo tradicional

Relação de Processos de Compra Realizados

0 4,00 1820,00

0 1,00 2478,00

0 5,00 3200,00

Total do Pedido: 7498,00

Fornecedor: 117886 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CGC/CPF: 74.430.968/0001-94

Número do Processo de Compra: 1018

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 138

Pedido: 3445

Tipo: ITENS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 9946/2011

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CORREDIÇA PARA GAVETA TAMANHO 35 CM U PR 1 120,00 294,00

CORREDIÇA P/ GAVETA MOD. TELESCOPICA LIGHT 0,45CM U PÇ 1 120,00 842,40

CORREDIÇA PARA GAVETA TAMANHO 30CM U UN 1 120,00 262,80

CORREDIÇA P/ GAVETA MOD. TELESCOPICA LIGHT 0,50CM U PÇ 1 120,00 938,40

CORREDIÇA PARA GAVETA TAMANHO 45 CM U UN 1 120,00 358,80

CORREDIÇA DE GAVETA TAMANHO 50 CM U UN 1 120,00 391,20

RODA

DE GEL MEDINDO 3 " DE GEL MEDINDO 3 "

U UN 1 150,00 1680,00

CORREDIÇA P/ GAVETA MOD. TELESCOPICA LIGHT 0,30CM U PÇ 1 120,00 562,80

DOBRADICA MEDIA

DIGO, DE PRESSÃO MEDINDO 35MM DIGO, DE PRESSÃO MEDINDO 35MM

U UN 1 1000,00 990,00

CORREDIÇA PARA GAVETA TAMANHO 40 CM U PR 1 120,00 332,40

CORREDIÇA P/ GAVETA MOD. TELESCOPICA LIGHT 0,40CM U PÇ 1 120,00 751,20

DOBRADICA MEDIA

DE 360 GRAUS DE 35MM DE 360 GRAUS DE 35MM

U UN 1 1000,00 990,00

CORREDIÇA P/ GAVETA MOD. TELESCOPICA LIGHT 0,35CM U PÇ 1 120,00 658,80

PES COM REGULADOR 1/2" U UN 1 1000,00 800,00

Número do Processo de Compra: 1019

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 136

Pedido: 3591

Tipo: ITENS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 10362/2011

Total do Pedido: 9852,80

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 103


CHAPA DE MDF

REVESTIDA= 1 LADO, COR= CINZA, ESPESSURA = 06MM REVESTIDA= 1 LADO,

COR= CINZA, ESPESSURA = 06MM

Relação de Processos de Compra Realizados

U UN 1 50,00 4750,00

CHAPA DE MDF 15 MM REVESTIMENTO NOS DOIS LADOS, COR OVO U UN 1 50,00 6750,00

CHAPA DE MDF

REVESTIDA= 2 LADOS, COR= CINZA, ESPESSURA = 18MM REVESTIDA= 2 LADOS,

COR= CINZA, ESPESSURA = 18MM

U UN 1 50,00 8250,00

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA VIROLA ESPESSURA 6MM COR CRU U UN 1 50,00 2100,00

CHAPA DE MDF

REVESTIDA= 2 LADOS, COR= CINZA, ESPESSURA = 15MM REVESTIDA= 2 LADOS,

COR= CINZA, ESPESSURA = 15MM

CHAPA DE MDF

REVESTIDA= 1 LADO, COR= OVO, ESPESSURA = 06MM REVESTIDA= 1 LADO,

COR= OVO, ESPESSURA = 06MM

U UN 1 50,00 7250,00

U UN 1 50,00 4350,00

CHAPA DE MDF 6 MM REVESTIDO DE UM LADO, COR BRANCA U UN 1 50,00 3800,00

CHAPA DE EUCATEX 0,3 MM

DIGO, ESPESSURA = 3mm DIGO, ESPESSURA = 3mm

U UN 1 50,00 1750,00

CHAPA DE MDF - 15 MM REVESTIMENTO DOIS LADOS, COR BRANCA U UN 1 50,00 6250,00

CHAPA DE MDF OVO ESPESSURA # 18MM (REVESTIDA DOS DOIS LADOS) U UN 1 50,00 8000,00

CHAPA DE MDF - 18 MM REVESTIMENTO DOIS LADOS, COR BRANCA U UN 1 50,00 6750,00

Fornecedor: 117892 - COMERCIAL MIX 10 LTDA - EPP.

CGC/CPF: 10.605.494/0001-91

Número do Processo de Compra: 1439

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 132

Pedido: 3449

Tipo: BENS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 9950/2011

Total do Pedido: 60000,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Ar Condicionado

9.000 BTU e serviço de instalação incluso, modelo split, de 220 voltz, cor branca.

9.000 BTU e serviço de instalação incluso, modelo split, de 220 voltz, cor branca.

Ar Condicionado

18.000 BTU e serviço de instalação incluso, modelo split, de 220 voltz, cor branca.

18.000 BTU e serviço de instalação incluso, modelo split, de 220 voltz, cor branca.

Ar Condicionado

12.000 BTU Frio e serviço de instalação incluso, modelo split, de 220 voltz, cor

branca. 12.000 BTU Frio e serviço de instalação incluso, modelo split, de 220 voltz,

cor branca.

Ar Condicionado

24.000 BTU e serviço de instalação incluso, modelo split, de 220 voltz, cor branca.

24.000 BTU e serviço de instalação incluso, modelo split, de 220 voltz, cor branca.

Fornecedor: 117893 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

CGC/CPF: 59.275.792/0008-26

Número do Processo de Compra: 411

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 147

Pedido: 3452

Tipo: BENS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 9944/2011

0 1,00 1140,00

0 2,00 3180,00

0 2,00 2580,00

0 1,00 1990,00

Total do Pedido: 8890,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Carros

0 (Zero) Km, Picape Compacta, Ano/Modelo 2011, cabine simples, motor minimo 1.3,

Flex, na cor branca. 0 (Zero) Km, Picape Compacta, Ano/Modelo 2011, cabine

simples, motor minimo 1.3, Flex, na cor branca.

Fornecedor: 117899 - LUCIA HELENA ROCHA MARTINS ITAPETININGA - ME

CGC/CPF: 07.699.240/0001-75

Número do Processo de Compra: 1477

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 159

Pedido: 3692

Modalidade: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO

Empenho: 11156/2011

0 1,00 31500,00

Total do Pedido: 31500,00

Exercício: 2011

Página: 104


Tipo: SERVICOS

Relação de Processos de Compra Realizados

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MARMITEX. Nº 8, DE ACORDO COM CARDÁPIO PRÉ ELABORADO, PARA EQUIPE

DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTE DA ZONA RURAL, POR PERÍODO

ESTIMADO DE 12 MESES.

Fornecedor: 117905 - FOGACA & IANACONI COMERCIO LOCADORA E TRANSPORTE LTDA ME

CGC/CPF: 11.695.766/0001-54

Número do Processo de Compra: 2000

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3297

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9999/2011

UN 0 5100,00 24225,00

Total do Pedido: 24225,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

LOCAÇÃO DE VEICULO. PARA 16 PESSOAS, PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM

PAULISTA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E COMBATEÀ VIOLENCIA CONTRA

CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE SÃO PAULO.

Fornecedor: 117915 - LUCIANA MONTEIRO ITAPETININGA - ME

CGC/CPF: 12.622.237/0001-93

Número do Processo de Compra: 2056

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3435

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 12129/2011

SV 0 1,00 500,00

Total do Pedido: 500,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FORMATAÇÃO. E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL SERVER 2003 EM 2

SERVIDORES, SENDO QUE UM VAI SER CONTROLADOR DE DOMINIO E

CONFIGURAÇÃO DE USUARIO E O OUTRO COMO CONTROLADOR DE DOMINIO

ADICIONAL E BACKUP.

-FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 3 LABORATORIOS DE INFORMATICA

CONTENDO 100 MAQUINAS NO TOTAL, CABEAMENTO DE TODOS OS ACCESS

POINT E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS E MAPEAMENTO DOS PONTOS DE

INTERNET E UNIDADES DE ACESSO (COMPUTADORES EM REDE) E DE TODA

ESTRUTURA FISICA DA UAB COM MATERIAL IMPRESSO DETALHADO PARA

FUTURA MANUTENÇÃO.

Fornecedor: 117917 - A.U.T.I. COMERCIO DE AUDIO VIDEO LTDA

CGC/CPF: 10.425.885/0001-24

Número do Processo de Compra: 1466

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 160

Pedido: 3540

Tipo: BENS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 10367/2011

UN 0 1,00 7200,00

Total do Pedido: 7200,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Exercício: 2011

Página: 105


Relação de Processos de Compra Realizados

Exercício: 2011

Página: 106


Equipamento de video conferência

Alimentação 100 a 240V AC, 50/60 Hz

Ângulo de pan -100° a +100° (max. 100°/s)

Ângulo de tilt -25° a +25° (max. 125°/s)

Ângulo de visualização Balanço de branco automático

Apresentação e Colaboração de Dados Suporta Streaming e Gravação de Áudiome

deo em Memory Stick

Câmera AUX 8 pinos Mini DIN

Cancelamento de eco Supressor de ruído incluído

Controle de Ganho Automático incluído

Capacidade Multiponto Até 6 locais (H.320/H.323)

Até 10 locais (H.320/H.323)

Comprimento focal 3,1 a 31 mm (F1,8 a 2,9)

Consumo 19,5 V DC, 6.15 A

Controle Saída SIRCS IR x2

Entrada SIRCS com fio (Control-S)

RS-232C

Controle Remoto Formato: SIRCS sem fio

Criptografia Suporta padrão AES, H.233, H.234 e H.235

Dimensões (L x A x P) Câmera (PCS-CG70) (L x A x P):131 x 141 x 130 mm, excl.

projeções

Controle Remoto (PCS-RG70) (L x A x P): 47 x 43 x 195 mm, excl.

Projeções

Dispositivo de imagem CCD tipo 1/4"

DSB I/F D-Sub 15 dedicado

Entrada de áudio Entrada line RCA

Entrada AUX RCA (cancelador de eco de passagem)

Entrada de microfone analógico externo, tomada mini (plug in power) x2

Entrada microfone digital externo x2

Entrada dedeo D-Sub 15 pinos Dedicado câmera I/F x1

S-vídeo ou composto x1 (chaveável com conector de conversão)

Faixa de zoom Zoom óptico de x10 (x40 com zoom digital)

Foco Auto/Manual

Gráficos XGA, SVGA, VGA com PCSA-DSB1S

4CIF 704 pixels x 576 linhas (H.261 Annex D e H.263)

ÍRIS Auto

Largura de banda e código G.711: 3,4 kHz a 56/64 Kb/s

G.722: 7,0 kHz a 48/56/64 Kb/s

G.722.1: 7,0 kHz a 24/32 Kb/s (H.323)

G.728: 3,4 kHz a 16 Kb/s

G.723,1: 3,4 kHz a 5,3/6,3 Kb/s (H.323)

G.729: 3,4 kHz a 8 Kb/s (H.323)

MPEG-4 AAC 14 kHz a 64/96 Kb/s (H.323) a 48 Kb/s (H.320)

Memory Stick Entrada Memory Stick

Outros Compensação contra-luz

Padrão H.261, H.263, H. 263+, H.263++,H.264

MPEG-4 SP@L3, H.239 Suporte de Dados dedeo e presentação

Padrões ITU-T (exclui padrões de áudio/v H.320, H.323, H.221, Bonding, H.281 FECC,

H.225.0, H.242,

H.243, H.245, T.120

Peso aproximado Terminal de telecomunicação 4,6 kg

Câmera 1,0 kg

Controle remoto 180 g, incluindo as baterias

Pré-ajuste Até 12 posições (Local + Remoto)

Protocolo de Rede TELNET (servidor), HTTP (servidor), FTP (servidor), SNMP

(agente), DNS (cliente), DHCP (cliente), RTP/RTCP, TCP/UDP, TCP/IP, ARP, SIF

Quadro Branco digital Conector dedicado

Rede 10Base-T/100Base-TX

Unidade ISDN Externa I/F

Resolução SQCIF (128 x 96, somente recepção), QCIF (176 x 144), CIF

(352 x 288), 4CIF (704 x 576, somente H.263), entrelaçado SIF (H.263, H.264

somente)

Resolução horizontal 470 linhas de TV

RGB I/F Saída RGB

S/N Mais de 50 dB

Saída de áudio Saída line RCA x2 (uma saída mixada)

Saída dedeo S-vídeo x2 (para monitor principal/sub)

Saída composta (AUX)

Saída RGB

Sincronismo Labial Manual On/Off

Sistema de sinal NTSC/PAL

Tamanho da sub tela 4,3? (256 x 192), um dos quatro cantos

Taxa de bit Até 2 Mb/s em H.320 (incl. Áudio) quando configurado com o PCSA-PRI

Até 768 Kb/s em H.320 9incl. Áudio) quando configurado com o PCSA-B768S

Até 384 Kb/s em H.320 (incl. Áudio) quando configurado com o PCSA-B384S

Taxa de quadros Máx. 30 quadros/s

Temperatura de armazenagem -20°C a +55°C

Temperatura de operação 5°C a 35°C

Terminal 23 pinos dedicado

Exercício: Umidade de armazenagem 25% a 75%

Umidade de operação 30% a 70%

deo IR para DS 150 Alimentação 100 a 240V AC, 50/60 Hz

Ângulo de pan -100° a +100° (max. 100°/s)

Relação de Processos de Compra Realizados

0 1,00 12395,00

Página: 107


Fornecedor: 117925 - ALARA SERVICOS DE RADIOPROTECAO LTDA - ME

CGC/CPF: 06.053.866/0001-47

Número do Processo de Compra: 2074

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3364

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9834/2011

Total do Pedido: 12395,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO DE RADIAÇÃO DE FUGA. UNIDADES

RELACIONADAS ABAIXO PARA RENOVAÇAO DO LEVANTAMENTO RADIOMETRICO

DOS APARELHOS DE RX ODONTOLOGICOS

RUA AURORA DOS SANTOS LEME S/N VARGINHA

APARELHO PRODENTAL PRO 70 INTRA Nº 13179

P.S.F VARGINHA --------- (27KM)

RUA MOISES NALESSO 927 B CHAPADINHA

APARELHO PRODENTAL PRO 70 Nº 13714

P.S.F CHAPADINHA --------- (16KM)

PRAÇA NOVE DE JULHO 518 CENTRO

APARELHO GNATUS XR 6010 Nº 82775

U.B.S GENEFREDO MONTEIRO

RUA ISAU ISAAC 350 JARDIM MESQUITA

APARELHO DABI ATLANTE SPECTRO 70X Nº 775

U.B.S TSUYOSHI HONMA (J.MESQUITA) -- (5KM)

U 0 5,00 500,00

RUA RODOLFO BARRETE 11 RECHA

APARELHO DABI ATLANTE SPECTRO 70X 774

P.S.F RECHA --------- (50KM)

Fornecedor: 117932 - JOSUE VIANA MARANHO - ME

CGC/CPF: 07.129.101/0001-06

Número do Processo de Compra: 1530

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 170

Pedido: 3596

Tipo: BENS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 10363/2011

Total do Pedido: 500,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Balança

DIGITAL, pesa até 40kg, sendo de 0 a 08 Kg com precisão de 5 em gramas e de 08 a

40Kg com precisão de 10 gramas.

divião minima 0.002/0.005 Kg 0.005/0.01Kg

Tara máxima 9.995 Kg 9.990 Kg

Limites de temperatura de funcionamento 14 a 107ºF (-10a 40ºC)

Limites de temperatura para armazenamento -4 a 122º (-20 a 50

(ºC)

-4 a 122º (-20º a). DIGITAL, pesa até 40kg, sendo de 0 a 08 Kg com precisão de 5

em gramas e de 08 a 40Kg com precisão de 10 gramas.

divião minima 0.002/0.005 Kg 0.005/0.01Kg

Tara máxima 9.995 Kg 9.990 Kg

Limites de temperatura de funcionamento 14 a 107ºF (-10a 40ºC)

Limites de temperatura para armazenamento -4 a 122º (-20 a 50

(ºC)

-4 a 122º (-20º a).

0 40,00 19400,00

Exercício: 2011

Página: 108


Balança

DIGITAL, pesa até 40kg, sendo de 0 a 08 Kg comprecisão de 5 em gramas e de 08 a

40Kg com precisão de 10 gramas.

divião minima 0.002/0.005 Kg 0.005/0.01Kg

Tara máxima 9.995 Kg 9.990 Kg

Limites de temperatura de funcionamento 14 a 107ºF (-10a 40ºC)

Limites de temperatura para armazenamento -4 a 122º (-20 a 50

(ºC)

-4 a 122º (-20º a). DIGITAL, pesa até 40kg, sendo de 0 a 08 Kg comprecisão de 5

em gramas e de 08 a 40Kg com precisão de 10 gramas.

divião minima 0.002/0.005 Kg 0.005/0.01Kg

Tara máxima 9.995 Kg 9.990 Kg

Limites de temperatura de funcionamento 14 a 107ºF (-10a 40ºC)

Limites de temperatura para armazenamento -4 a 122º (-20 a 50

(ºC)

-4 a 122º (-20º a).

Relação de Processos de Compra Realizados

0 40,00 19400,00

Fornecedor: 117933 - ITAPE HIDRA INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA - ME

CGC/CPF: 07.333.679/0001-80

Número do Processo de Compra: 2078

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3366

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9827/2011

Total do Pedido: 38800,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CONSERTO. E SUSBTITUIÇÃO DE DUAS VALVULAS DE DESCARGA, TIPO HIDRA,

INCLUINDO O FORNECIMENTL DE MATERIAL.

Fornecedor: 117934 - AGRICAMP PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME

CGC/CPF: 05.521.354/0001-03

Número do Processo de Compra: 1310

Pedido: 3532

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 171

Tipo: SERVICOS

Modalidade: PR-PREGÃO PRESENCIAL

Empenho: 10365/2011

SV 0 1,00 180,00

Total do Pedido: 180,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle

sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando: dedetização,

desratização e desinsetização em todas as áreas internas e externas, das

dependências das Unidades Escolares do Ensino Fundamental da Secretaria

Municipal da Educação, pelo período de 12 (doze) meses. Contratação de empresa

especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a

pragas urbanas, englobando: dedetização, desratização e desinsetização em todas

as áreas internas e externas, das dependências das Unidades Escolares do Ensino

Fundamental da Secretaria Municipal da Educação, pelo período de 12 (doze) meses.

0 0,00 0,01

DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle

sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando: dedetização,

desratização e desinsetização em todas as áreas internas e externas, das

dependências das Unidades Escolares do Ensino Infantil da Secretaria Municipal da

Educação, pelo período de 12 (doze) meses. Contratação de empresa

especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a

pragas urbanas, englobando: dedetização, desratização e desinsetização em todas

as áreas internas e externas, das dependências das Unidades Escolares do Ensino

Infantil da Secretaria Municipal da Educação, pelo período de 12 (doze) meses.

0 0,00 0,00

Total do Pedido: 0,01

Fornecedor: 117939 - MTRD - TELECOMUNICACOES LTDA - ME

CGC/CPF: 11.993.330/0001-41 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA

Número do Processo de Compra: 2103

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3385

Empenho: 10141/2011

Tipo: BENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Rádio Portátil TIPO HT, EQUIPADO COM ANTENA E ESTOJO. 0 5,00 4800,00

Exercício:

Página: 109


Número do Processo de Compra: 2110

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3392

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10162/2011

Total do Pedido: 4800,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ANTENA HELIFLEX PARA RÁDIO HT, PORTÁTIL. U UN 1 10,00 580,00

ESTOJO EM COURO PARA RÁDIO HT, PORTÁTIL; U UN 1 15,00 675,00

ANTENA BOBINADA COM ADAPTADORES COM ADAPTADORES PARA VIATURAS

DA GM.

Fornecedor: 117946 - GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA

CGC/CPF: 00.192.198/0001-52

Número do Processo de Compra: 2132

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3037

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11070/2011

U UN 1 2,00 400,00

Total do Pedido: 1655,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CARTAZ. formato A3, 4.x 0 cores em papel couche 230 g e dupla face UN 0 1000,00 2800,00

BANNERS formato 2,30 x 1,00 UN 0 20,00 4620,00

Fornecedor: 117947 - CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA - EPP

CGC/CPF: 43.754.548/0001-30

Número do Processo de Compra: 2148

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3459

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10460/2011

Total do Pedido: 7420,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

TESOURA U UN 1 80,00 200,00

AGULHA DE BORDADO Nº 22 U UN 1 100,00 16,00

TECIDO ÉTAMINE U UN 1 8,00 76,80

AGULHA DE CROCHE Nº 2 U UN 1 40,00 35,60

FITA DE CETIM FINA EM CORES DIVERSAS U UN 1 40,00 3,20

BORDADO INGLES DE ALGODÃO NA COR BRANCA U UN 1 60,00 408,60

AGULHA DE TRICO Nº. 5 U UN 1 40,00 100,00

FITA DE CETIM GROSSA EM CORES DIVERSAS U UN 1 40,00 11,20

AGULHA DE TRICO Nº 4/5 U UN 1 40,00 100,00

AGULHA DE CROCHE Nº 1 U UN 1 40,00 35,60

PASSA FITA EM CORES DIVERSAS EM ALGODAO U UN 1 60,00 408,60

TINTA PARA TECIDO CORES VARIADAS U UN 1 80,00 88,00

TECIDO PARA CONFECÇAO DE GUARDANAPO, NA COR BRANCA U UN 1 8,00 31,20

MIÇANGAS COM CORES SORTIDAS, TAMANHO MEDIO PARA CONFECÇAO DE

BJOUTERIAS

TESOURA GRANDE PARA COSTURA, CABO EM PLASTICO RESISTENTE, PONTA

EM AÇO INOX

BETUME PARA ARTESANATO, ENVELHECIMENTO DAS PEÇAS.

CONTEUDO 100 ML CADA VIDRO

U PC 1 100,00 99,00

U UN 1 12,00 67,20

U UN 1 20,00 51,00

TERMOLINA LEITOSA U UN 1 20,00 52,00

LA PARA TRICO NAS CORES PRETA, BRANCA, VERMELHA, ROSA, AZUL U UN 1 50,00 77,00

TNT CORES DIVERSAS U MT 1 250,00 227,50

FELTRO PARA QUADRO DE AVISOS - CORES DIVERSAS CORES PRIMARIAS U UN 1 6,00 44,46

RENDA DE ALGODAO 05 CM BRANCA CONTENDO 30 METROS NA PEÇA U PÇ 1 2,00 157,00

TELA PARA PINTAR, NO TAMANHO P E M U UN 1 80,00 128,00

TELA PARA BORDAR U UN 1 80,00 192,00

LA PARA TELA DE VARIAS CORES U UN 1 50,00 370,50

VERNIZ PARA USO GERAL U UN 1 10,00 45,00

AGULHA DE CROCHE Nº 5 U UN 1 40,00 35,60

Exercício: 2011

Página: 110


Relação de Processos de Compra Realizados

PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE U UN 1 6,00 26,40

LINHA PARA COSTURA CORES DIVERSAS U CONE 1 60,00 108,00

TOALHA DE BANHO ADULTO PARA BORDAR EM DIVERSAS CORES U UN 1 60,00 540,00

BARBANTE VARIAS CORES Nº 6 U RL 1 6,00 53,64

AGULHA DE BORDADO Nº 24 U UN 1 100,00 16,00

SACARIA NA COR BRANCA, PROPRIO PARA PINTURA. MEDINDO

APROXIMADAMENTE: 66 X 40. CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO E COM

BAINHAS FEITAS

U UN 1 8,00 15,20

AGULHA DE MAQUINA Nº 14 U UN 1 100,00 27,00

TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR EM DIVERSAS CORES U UN 1 60,00 222,00

PAPEL PARA PATCHWORK EM TECIDO U UN 1 60,00 474,00

LINHA DE COSTURA PARA CROCHE, NAS CORES PRETA, AZUL E ROSA U UN 1 18,00 35,82

PASSA FITA NA COR BRANCO EM ALGODAO U UN 1 60,00 408,60

BARBANTE Nº 8 U RL 1 6,00 53,64

TINTA PVA VINIL -BRANCO AZUL, ROSA, VERMELHA U UN 1 30,00 39,00

TECIDO PARA VAGONITE U PÇ 1 8,00 799,92

Fornecedor: 117961 - MUNDO DAS ARTES ARTESANATO LTDA

CGC/CPF: 09.589.296/0001-00

Número do Processo de Compra: 2148

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3461

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10462/2011

Total do Pedido: 5880,28

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

COLA CASCORES ROTULO AZUL U FR 1 20,00 178,00

Fornecedor: 117982 - STIU PROJECTS COMERCIO E EDITORACAO LTDA

CGC/CPF: 07.229.849/0001-80

Número do Processo de Compra: 2349

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3795

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11102/2011

Total do Pedido: 178,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RELOGIO ANALOGICO, MEDINDO 5X 16 X 9CM, CAIXA PLASTICA NA COR PRETA,

COM PINOS DE METAL.

Fornecedor: 117983 - LUCCHETTA & FERNANDES COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP

CGC/CPF: 08.444.397/0001-12

Número do Processo de Compra: 2251

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3635

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10581/2011

U UN 1 14,00 1253,00

Total do Pedido: 1253,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

REVISÃO. DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM TROCA DE REPARO DA

CAIXA DE DIREÇÃO, ANEL TEFLON, CALÇO DA CAIXA DE DIREÇÃO, BUCHA

ESTRIADA, ESFERAS, BOMBA DA DIREÇÃO, ANEL DA BOMBA, EIXO SUPERIOR DA

CAIXA E ANEL DA CAIXA DE DIREÇÃO .

Fornecedor: 118001 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COMÉRCIO & CIA LTDA - ME - ZELITO AUTO PARTS

CGC/CPF: 13.944.901/0001-83

Número do Processo de Compra: 2232

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3615

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10404/2011

SV 0 1,00 490,00

Total do Pedido: 490,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FAROL LADO ESQUERDO COM LAMPADA U UN 1 1,00 83,00

Exercício: 2011

Página: 111


Relação de Processos de Compra Realizados

MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 36,00

FAROL LADO DIREITO COM LAMPADA U UN 1 1,00 83,00

LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO L/D E L/E . U UN 1 2,00 34,00

Número do Processo de Compra: 2338

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3783

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11147/2011

Total do Pedido: 236,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 110,00

Número do Processo de Compra: 2360

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3811

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11163/2011

Total do Pedido: 110,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

VALVULA DE ESCAPAMENTO U UN 1 4,00 80,00

Fornecedor: 118005 - ELETRICA RM MIURA LTDA

CGC/CPF: 55.861.389/0001-51

Número do Processo de Compra: 2335

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3778

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 11182/2011

Total do Pedido: 80,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CONSERTO. Concerto de bomba d'agua instalada no tunel de entrada dos vestiarios

do ginásio Ayrton Senna da Silva, para drenar a água do fosso:

- Rebobinamento do motor elétrico

- Troca de dois rolamentos.

- Troca de selo mecanico.

- Troca de Juntas.

- Mão de Obra

Fornecedor: 118011 - JOSE LUIS GOMES - ME

CGC/CPF: 12.122.778/0001-52

Número do Processo de Compra: 2298

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3705

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10611/2011

1 0 1,00 300,00

Total do Pedido: 300,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RECARGA EXTINTOR. AP 10 TLS UN 0 15,00 630,00

INSTALAÇÃO DE EXTINTOR. PLACAS E SUPORTES DE PAREDES INCLUSOS UN 0 38,00 380,00

TESTE HIDROSTATICO. EM MANGUEIRA DE HIDRANTE UN 0 8,00 280,00

RECARGA EXTINTOR. CO2 06 KG UN 0 1,00 60,00

RECARGA EXTINTOR. PQS 04 KG UN 0 16,00 720,00

Número do Processo de Compra: 2300

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3707

Tipo: ITENS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10663/2011

Total do Pedido: 2070,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

EXTINTOR PQS 04 KG ABC COMPLETO U UN 1 1,00 85,00

EXTINTOR AP 10 LTS COMPLETO U UN 1 1,00 85,00

EXTINTOR PQS 04 KG COMPLETO U UN 1 1,00 160,00

EXTINTOR CO2 06 KG COMPLETO U UN 1 3,00 1140,00

Exercício:

Página: 112


Fornecedor: 118016 - GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA

CGC/CPF: 04.559.470/0001-40

Número do Processo de Compra: 2253

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3641

Tipo: ITENS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10428/2011

Total do Pedido: 1470,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

BUDESONIDA 50 MCG SPRAY COM 120 DOSES U FR 1 4,00 82,80

CLONIDINA 0,150 MG U COMP 1 720,00 124,56

Fornecedor: 118020 - CCA NET WORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CGC/CPF: 02.484.218/0001-94

Número do Processo de Compra: 2275

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3732

Tipo: BENS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 10376/2011

Total do Pedido: 207,36

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Rack Rack Feck 40U

Bandeja fixa 600mm

Calha de tomadas 19" com 8"

m5 parafuso com porca Fen/Fhilip

Kit rodizio 450 Kg ideal

Fornecedor: 118051 - ESCRITÓRIO CONTABIL GUIMARÃES TOQUETON LTDA

CGC/CPF: 59.760.876/0001-89

Número do Processo de Compra: 2350

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Pedido: 3802

Tipo: SERVICOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Número:

Empenho: 9689/2011

0 2,00 7780,00

Total do Pedido: 7780,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

Referente a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria, para

elaboração das peças de planejamento, objetivando alterações no Plano Plurianual ,

Lei de Diretrizes Orçamentária e elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de

2012, com as classificações e codificações exigidas pelo AUDESP

Fornecedor: 118066 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPETININGA

CGC/CPF: 10.873.414/0001-89

Número do Processo de Compra: 2401

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 200

Pedido: 3918

Tipo: ITENS

Modalidade: DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO

Empenho: 10944/2011

0 1,00 7500,00

Total do Pedido: 7500,00

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

QUIABO U KG 1 800,00 1440,00

ABOBORA U KG 1 1000,00 660,00

VAGEM U KG 1 600,00 930,00

ABOBRINHA BRASILEIRA U KG 1 1000,00 800,00

ABOBRINHA ITALIANA U KG 1 1000,00 950,00

CEBOLINHA U KG 1 100,00 220,00

BANANA NANICA U KG 1 600,00 480,00

MELANCIA U KG 1 800,00 560,00

PEPINO COMUM U KG 1 1600,00 880,00

FEIJAO U KG 1 2000,00 4000,00

CENOURA U KG 1 2000,00 2300,00

ESPINAFRE U KG 1 20,00 43,00

BETERRABA U KG 1 1700,00 1496,00

MARACUJA U KG 1 400,00 660,00

Exercício: 2011

Página: 113


Relação de Processos de Compra Realizados

BATATA DOCE U KG 1 900,00 774,00

ALFACE U KG 1 2000,00 3000,00

MANDIOCA U KG 1 1600,00 880,00

MANDIOCA U KG 1 1600,00 880,00

MELANCIA U KG 1 800,00 560,00

BANANA NANICA U KG 1 600,00 480,00

MARACUJA U KG 1 400,00 660,00

ESPINAFRE U KG 1 20,00 43,00

FEIJAO U KG 1 2000,00 4000,00

CEBOLINHA U KG 1 100,00 220,00

BATATA DOCE U KG 1 900,00 774,00

BETERRABA U KG 1 1700,00 1496,00

ALFACE U KG 1 2000,00 3000,00

ABOBRINHA BRASILEIRA U KG 1 1000,00 800,00

VAGEM U KG 1 600,00 930,00

ABOBRINHA ITALIANA U KG 1 1000,00 950,00

ABOBORA U KG 1 1000,00 660,00

QUIABO U KG 1 800,00 1440,00

CENOURA U KG 1 2000,00 2300,00

PEPINO COMUM U KG 1 1600,00 880,00

ABOBRINHA BRASILEIRA U KG 1 1000,00 800,00

CENOURA U KG 1 2000,00 2300,00

CEBOLINHA U KG 1 100,00 220,00

ESPINAFRE U KG 1 20,00 43,00

MANDIOCA U KG 1 1600,00 880,00

ALFACE U KG 1 2000,00 3000,00

QUIABO U KG 1 800,00 1440,00

ABOBRINHA ITALIANA U KG 1 1000,00 950,00

BETERRABA U KG 1 1700,00 1496,00

ABOBORA U KG 1 1000,00 660,00

BANANA NANICA U KG 1 600,00 480,00

VAGEM U KG 1 600,00 930,00

FEIJAO U KG 1 2000,00 4000,00

PEPINO COMUM U KG 1 1600,00 880,00

MELANCIA U KG 1 800,00 560,00

BATATA DOCE U KG 1 900,00 774,00

MARACUJA U KG 1 400,00 660,00

BATATA DOCE U KG 1 900,00 774,00

ALFACE U KG 1 2000,00 3000,00

ABOBORA U KG 1 1000,00 660,00

MARACUJA U KG 1 400,00 660,00

BETERRABA U KG 1 1700,00 1496,00

FEIJAO U KG 1 2000,00 4000,00

BANANA NANICA U KG 1 600,00 480,00

ABOBRINHA BRASILEIRA U KG 1 1000,00 800,00

MELANCIA U KG 1 800,00 560,00

CEBOLINHA U KG 1 100,00 220,00

MANDIOCA U KG 1 1600,00 880,00

ESPINAFRE U KG 1 20,00 43,00

ABOBRINHA ITALIANA U KG 1 1000,00 950,00

PEPINO COMUM U KG 1 1600,00 880,00

QUIABO U KG 1 800,00 1440,00

CENOURA U KG 1 2000,00 2300,00

VAGEM U KG 1 600,00 930,00

VAGEM U KG 1 600,00 930,00

ABOBORA U KG 1 1000,00 660,00

ABOBRINHA ITALIANA U KG 1 1000,00 950,00

ABOBRINHA BRASILEIRA U KG 1 1000,00 800,00

ALFACE U KG 1 2000,00 3000,00

Exercício: 2011

Página: 114


Relação de Processos de Compra Realizados

PEPINO COMUM U KG 1 1600,00 880,00

BANANA NANICA U KG 1 600,00 480,00

ESPINAFRE U KG 1 20,00 43,00

FEIJAO U KG 1 2000,00 4000,00

CEBOLINHA U KG 1 100,00 220,00

QUIABO U KG 1 800,00 1440,00

MARACUJA U KG 1 400,00 660,00

BETERRABA U KG 1 1700,00 1496,00

MANDIOCA U KG 1 1600,00 880,00

CENOURA U KG 1 2000,00 2300,00

BATATA DOCE U KG 1 900,00 774,00

MELANCIA U KG 1 800,00 560,00

Total do Pedido: 100365,00

Fornecedor: 118067 - ASSOCIACAO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ARDA

CGC/CPF: 71.558.761/0001-01 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número do Processo de Compra: 2401

Modalidade: DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO

Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 200

Pedido: 3923

Empenho: 10949/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

QUIABO U KG 1 200,00 360,00

BERINJELA COMUM U KG 1 800,00 688,00

MELANCIA U KG 1 800,00 560,00

CHUCHU U KG 1 1200,00 660,00

BETERRABA U KG 1 1300,00 1144,00

ABOBORA U KG 1 1000,00 660,00

BANANA NANICA U KG 1 1680,00 1344,00

PEPINO COMUM U KG 1 400,00 220,00

MILHO VERDE U KG 1 200,00 80,00

CEBOLINHA U KG 1 260,00 572,00

CENOURA U KG 1 400,00 460,00

FEIJAO U KG 1 3000,00 6000,00

ESCAROLA U KG 1 660,00 825,00

HORTELA U KG 1 240,00 1944,00

BATATA DOCE U KG 1 900,00 774,00

COUVE U KG 1 1000,00 1350,00

PONCAM U KG 1 4000,00 6000,00

ABOBRINHA BRASILEIRA U KG 1 1000,00 800,00

LIMAO U KG 1 100,00 105,00

ALFACE U KG 1 2400,00 3600,00

MANDIOCA U KG 1 1600,00 880,00

REPOLHO U KG 1 2000,00 1000,00

SALSINHA U KG 1 220,00 605,00

ABOBRINHA ITALIANA U KG 1 1000,00 950,00

HORTELA U KG 1 240,00 1944,00

ESCAROLA U KG 1 660,00 825,00

CHUCHU U KG 1 1200,00 660,00

ABOBRINHA BRASILEIRA U KG 1 1000,00 800,00

COUVE U KG 1 1000,00 1350,00

LIMAO U KG 1 100,00 105,00

BANANA NANICA U KG 1 1680,00 1344,00

MILHO VERDE U KG 1 200,00 80,00

ALFACE U KG 1 2400,00 3600,00

REPOLHO U KG 1 2000,00 1000,00

CENOURA U KG 1 400,00 460,00

ABOBRINHA ITALIANA U KG 1 1000,00 950,00

MANDIOCA U KG 1 1600,00 880,00

MELANCIA U KG 1 800,00 560,00

Exercício: 2011

Página: 115


Relação de Processos de Compra Realizados

PEPINO COMUM U KG 1 400,00 220,00

QUIABO U KG 1 200,00 360,00

CEBOLINHA U KG 1 260,00 572,00

PONCAM U KG 1 4000,00 6000,00

FEIJAO U KG 1 3000,00 6000,00

BETERRABA U KG 1 1300,00 1144,00

BATATA DOCE U KG 1 900,00 774,00

SALSINHA U KG 1 220,00 605,00

ABOBORA U KG 1 1000,00 660,00

BERINJELA COMUM U KG 1 800,00 688,00

MILHO VERDE U KG 1 200,00 80,00

FEIJAO U KG 1 3000,00 6000,00

ABOBRINHA BRASILEIRA U KG 1 1000,00 800,00

QUIABO U KG 1 200,00 360,00

REPOLHO U KG 1 2000,00 1000,00

BANANA NANICA U KG 1 1680,00 1344,00

ABOBRINHA ITALIANA U KG 1 1000,00 950,00

ALFACE U KG 1 2400,00 3600,00

PONCAM U KG 1 4000,00 6000,00

CENOURA U KG 1 400,00 460,00

BETERRABA U KG 1 1300,00 1144,00

SALSINHA U KG 1 220,00 605,00

MANDIOCA U KG 1 1600,00 880,00

COUVE U KG 1 1000,00 1350,00

LIMAO U KG 1 100,00 105,00

CEBOLINHA U KG 1 260,00 572,00

CHUCHU U KG 1 1200,00 660,00

PEPINO COMUM U KG 1 400,00 220,00

ESCAROLA U KG 1 660,00 825,00

HORTELA U KG 1 240,00 1944,00

ABOBORA U KG 1 1000,00 660,00

BATATA DOCE U KG 1 900,00 774,00

BERINJELA COMUM U KG 1 800,00 688,00

MELANCIA U KG 1 800,00 560,00

PEPINO COMUM U KG 1 400,00 220,00

QUIABO U KG 1 200,00 360,00

ABOBORA U KG 1 1000,00 660,00

BATATA DOCE U KG 1 900,00 774,00

ABOBRINHA ITALIANA U KG 1 1000,00 950,00

MANDIOCA U KG 1 1600,00 880,00

MELANCIA U KG 1 800,00 560,00

LIMAO U KG 1 100,00 105,00

BETERRABA U KG 1 1300,00 1144,00

CEBOLINHA U KG 1 260,00 572,00

CENOURA U KG 1 400,00 460,00

COUVE U KG 1 1000,00 1350,00

ESCAROLA U KG 1 660,00 825,00

HORTELA U KG 1 240,00 1944,00

ABOBRINHA BRASILEIRA U KG 1 1000,00 800,00

MILHO VERDE U KG 1 200,00 80,00

BERINJELA COMUM U KG 1 800,00 688,00

BANANA NANICA U KG 1 1680,00 1344,00

SALSINHA U KG 1 220,00 605,00

ALFACE U KG 1 2400,00 3600,00

PONCAM U KG 1 4000,00 6000,00

REPOLHO U KG 1 2000,00 1000,00

FEIJAO U KG 1 3000,00 6000,00

CHUCHU U KG 1 1200,00 660,00

ABOBRINHA ITALIANA U KG 1 1000,00 950,00

Exercício: 2011

Página: 116


Relação de Processos de Compra Realizados

CHUCHU U KG 1 1200,00 660,00

ABOBORA U KG 1 1000,00 660,00

ABOBRINHA BRASILEIRA U KG 1 1000,00 800,00

ALFACE U KG 1 2400,00 3600,00

COUVE U KG 1 1000,00 1350,00

BANANA NANICA U KG 1 1680,00 1344,00

ESPINAFRE U KG 1 183,50 394,53

BETERRABA U KG 1 1300,00 1144,00

QUIABO U KG 1 200,00 360,00

BERINJELA COMUM U KG 1 800,00 688,00

REPOLHO U KG 1 2000,00 1000,00

FEIJAO U KG 1 3000,00 6000,00

MANDIOCA U KG 1 1600,00 880,00

MELANCIA U KG 1 800,00 560,00

LIMAO U KG 1 100,00 105,00

MILHO VERDE U KG 1 200,00 80,00

PONCAM U KG 1 4000,00 6000,00

BATATA DOCE U KG 1 900,00 774,00

SALSINHA U KG 1 220,00 605,00

ESCAROLA U KG 1 660,00 825,00

CENOURA U KG 1 400,00 460,00

PEPINO COMUM U KG 1 400,00 220,00

CEBOLINHA U KG 1 260,00 572,00

HORTELA U KG 1 240,00 1944,00

Total do Pedido: 158299,53

Fornecedor: 118073 - MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA ( FILIAL )

CGC/CPF: 04.125.812/0007-00 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Número do Processo de Compra: 2066

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3351

Empenho: 9835/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CRUZETA DO CARDAN U UN 1 3,00 141,00

PONTA DE EIXO LADO DIREITO, LONGA COM 36 EXTRIAS U UN 1 1,00 290,00

Total do Pedido: 431,00

Número do Processo de Compra: 2068

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3352

Empenho: 9836/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA ( INTERNO ) U UN 1 2,00 178,00

RETENTOR DA RODA TRASEIRA U UN 1 2,00 29,80

ARANHA CARCAÇA DA ( PONTA ) . U UN 1 2,00 13,80

Total do Pedido: 221,60

Número do Processo de Compra: 2075

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3361

Empenho: 9823/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR CÓD: 2RH/ 121115/A . U UN 1 1,00 19,50

MANGUEIRA DE AR DO INTERCOOLER CÓD: TQG/ 117231 U UN 1 1,00 25,00

MANGUEIRA DE CONEXÃO DO INTERCOOLER CÓD: 2RH/ 117241 U UN 1 1,00 257,00

Total do Pedido: 301,50

Exercício: 2011

Página: 117


Relação de Processos de Compra Realizados

Número do Processo de Compra: 2077

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3363

Empenho: 9822/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

FILTRO DE AR INTERNO - BG1X/9E673/BA* U UN 1 1,00 32,00

FILTRO DE AR - BG1X/9601/BA* U UN 1 1,00 59,90

BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL (275 LITROS) U UN 1 1,00 46,00

Total do Pedido: 137,90

Número do Processo de Compra: 2146

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3468

Empenho: 10084/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CILINDRO DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 81,00

KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 1330,00

ATUADOR DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 335,00

Total do Pedido: 1746,00

Número do Processo de Compra: 2184

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3537

Empenho: 10282/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

RADIADOR DO MOTOR . U UN 1 1,00 550,00

Total do Pedido: 550,00

Número do Processo de Compra: 2187

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3542

Empenho: 10277/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CAIXA SATELITE COMPLETA U UN 1 1,00 3230,00

JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL U UN 1 1,00 12,00

RETENTOR DO PINHÃO U UN 1 1,00 20,50

PISTAO DO FREIO MOTOR U UN 1 1,00 58,00

Total do Pedido: 3320,50

Número do Processo de Compra: 2192

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3546

Empenho: 10297/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

EIXO DE CÂMBIO N° 1307 395 014 U UN 1 1,00 490,00

PISTA SINCRONIZADO N° 1307 304 574 U UN 1 1,00 216,00

SINCRONIZADO DA 4ª - 1307.304.182 U UN 1 1,00 128,00

ESFERA DO CORPO SINCRONIZADO U UN 1 3,00 27,00

Total do Pedido: 861,00

Número do Processo de Compra: 2247

Modalidade: CD-COMPRA DIRETA

Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado

Número:

Pedido: 3629

Empenho: 10584/2011

Tipo: ITENS

Descrição FMT EMB U/E Quantidade Valor

CRUZETA DO CARDAN U UN 1 3,00 111,00

ROLAMENTO REI DO CARDAN U UN 1 2,00 108,60

JUNTA DO CABEÇOTE (MOTOR MWM 229) U UN 1 12,00 207,84

JUNTA DA TAMPA DE VALVULA (MOTOR MWM 229) U UN 1 12,00 9,60

Exercício: 2011

Página: 118


Relação de Processos de Compra Realizados

JUNTA DA ADMISSÃO (MOTOR MWM 229) U JG 1 12,00 9,60

JUNTA DO ESCAPE (MOTOR MWM 229) U JG 1 12,00 14,40

SELO DO CABEÇOTE (MOTOR MWM 229) U UN 1 30,00 60,00

Total do Pedido: 521,04

Exercício: 2011

Página: 119

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