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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9489 10/05/2011 ELETRO BRASIL COMERCIAL LTDA 090301236100176038449052000 3102 82.125,00 Pregão 18 / 2011 2210 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 1.095 unidades de Conjuntos Escolares de 2ª a 4ª séries, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo nº 2210/2010, Pregão Presencial n° 18/2011 e Ata de Registro de Preços n° 32/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2011 a 29/02/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá/PR., no Setor de Patrimônio, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-1888, com o Sr. Reinaldo. Prazo de entrega: em até 30 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 112473 Conjunto escolar para 2ª a 4ª série - composto por 1 carteira e 1095 UND 75,00 82.125,00 9490 10/05/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 080201030200122018339030000 1496 5.099,88 Pregão 59 / 2011 149 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de material para manutenção de bens imóveis (biombo de peças articuladas) que serão utilizados no Hospital Municipal. Conforme Processo nº 149/2011, Pregão nº 59//2011 e Ata de Registro de Preços nº 60/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2011 à 04/04/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento. Prazo de entrega: em até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 21168 BIOMBO DE PECAS ARTICULADAS COM DOBRADIC 6 UND 849,98 5.099,88 9491 10/05/2011 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. 140101339200042105339039000 1000 3.123,00 Proc. Inexigibilidade 171 / 2011 1004 / 2011 Objeto: Valor referente à renovação de assinaturas do Jornal Folha de São Paulo, para as cinco Bibliotecas Públicas Municipais, pelo período de 12 meses, ou seja, de Maio de 2011 a Abril de 2012, necessárias para leitura, consultas diversas e circulação de informações para os usuários. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/início das entregas. Processo nº 1004/2011, Parecer nº 1446/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 171/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3703 Assinatura de jornal 5 UND 624,60 3.123,00 9492 10/05/2011 BEDIN COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 190100412200022124339030000 1000 600,00 Pregão 52 / 2010 456 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de Tinta Esmalte Sintético, cor Branca, em embalagem com no mínimo 3,6 litros, para realização de serviços de manutenção pela Central de Manutenção Preventiva, a Cargo do Engenheiro Tony Refundini. Conforme Processo nº 456/2010, Pregão nº 52/2010 e Ata de Registro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 a 11/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 97606 Tinta esmalte sintético, cor branca, em embalagem com no mí 20 UND 30,00 600,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 100

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9493 10/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190100412200022124339030000 1000 410,50 Pregão 52 / 2010 456 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de Tinta esmalte sintético cor cinza médio 3,6 litros e Tinta esmalte sintético preta fosca 18 litros, para realização de serviços de manutenção pela Central de Manutenção Preventiva, a Cargo do Engenheiro Tony Refundini. Conforme Processo nº 456/2010, Pregão nº 52/2010 e Ata de Registro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 a 11/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos -Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II, Jd. América, Maringá-PR. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3564 Tinta esmalte sintético 3,600 litros 5 UND 32,60 163,00 91922 Tinta esmalte sintético fosca 3 UND 82,50 247,50 9494 10/05/2011 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 310,00 Pregão 52 / 2010 456 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de Solvente (tipo Thinner), normal, embalagem com no mínimo 18 litros, para realização de serviços de manutenção pela Central de Manutenção Preventiva, a Cargo do Engenheiro Tony Refundini. Conforme Processo nº 456/2010, Pregão nº 52/2010 e Ata de Registro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 a 11/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II, Jd. América, Maringá-PR. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 89533 Solvente 18 litros 5 UND 62,00 310,00 9495 10/05/2011 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 355,80 Pregão 52 / 2010 456 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de Tinta esmalte sintético, cor alumínio, 3,6 litros, para realização de serviços de manutenção pela Central de Manutenção Preventiva, a Cargo do Engenheiro Tony Refundini. Conforme Processo nº 456/2010, Pregão nº 52/2010 e Ata de Registro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 a 11/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II, Jd. América, Maringá-PR. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 5133 Tinta esmalte sintético, cor alumínio, 3,6 litros 10 UND 35,58 355,80 9496 10/05/2011 EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT CIR IND COM IMP E EXPORT LTDA 080201030200122089339030000 1496 42.400,40 Pregão 164 / 2010 915 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material odontológico (luva de látex) para uso nas clínicas de odontologia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 121/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/10 a 23/08/11. Prazo de entrega do produto: em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após faturamento/entrega do produto adquirido. O material será adquirido com recurso CEO. Conforme Notificação, na data de 20/04/11, houve realinhamento de preço dos itens, passando seu valor original de R$-8,00 para valor real de R$-11,158. Processo nº 915/10 e Pregão nº 164/10. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 101

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