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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9513 11/05/2011 STEVO SCHIMIDT FILHO 030102884600000001339091000 3507 2.156,35 Dispensavel / 1178 / 2011 Objeto: Valor referente aos Autos nº 528/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28404/2010. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 6657 Sentença judicial 1 UND 2.156,35 2.156,35 9514 11/05/2011 SERVICOS PRO-CONDOMINO MARINGA S/C LTDA 030102884600000001339091000 3507 2.388,53 Dispensavel / 1179 / 2011 Objeto: Valor referente aos Autos nº 563/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 27400/2010. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 6657 Sentença judicial 1 UND 2.388,53 2.388,53 9515 11/05/2011 FABIO YOSHINORI OUCHI TANAKA 030100206200022005339030000 1000 1.000,00 Dispensavel / 1181 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Procuradora Geral do Município, relativos ao ano de 2011, no montante de R$-3.000,00, conforme Oficio nº 015/2011-PROGE, sendo empenhado neste ato para o 2º quadrimestre o valor de R$-1.000,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 1.000,00 1.000,00 9516 11/05/2011 FABIO YOSHINORI OUCHI TANAKA 030100206200022005339039000 1000 820,00 Dispensavel / 1181 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ, da Procuradora Geral do Município, relativos ao ano de 2011, no montante de R$-2.460,00, conforme Oficio nº 015/2011-PROGE, sendo empenhado neste ato para o 2º quadrimestre o valor de R$-820,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 820,00 820,00 9517 11/05/2011 CORTE PERFEITO LTDA 150102781100132110339030000 1000 3.400,00 Proc. Dispensa 53 / 2011 1060 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de números de vestuários (camisetas), para uso na identificação dos atletas participantes da 37ª Prova Rústica Tiradentes, que será realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento, em parcela única. O material deverá ser entregue em até 05 dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho. Parecer nº 1458/2011-PROGE, Processo nº 1060/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 53/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 202972 Número e letras para vestuário esportivo 4000 UND 0,85 3.400,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 106

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9518 11/05/2011 FEDERACAO DE ATLETISMO DO PARANA 150102781100132110339039000 1000 1.630,00 Proc. Inexigibilidade 181 / 2011 814 / 2011 Objeto: Contratação da Federação de Atletismo do Paraná - FAP, para os serviços de fornecimento do alvará de licença para a 37ª Prova Rústica Tiradentes, em Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. No pagamento estão inclusos os serviços de 09 árbitros mais 01 coordenador para a prova. O pagamento será efetuado em até 05 dias da emissão da fatura, em uma única parcela. Parecer nº 1569/2011-PROGE, Processo nº 814/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 181/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 1.630,00 1.630,00 9519 11/05/2011 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ATLETISMO 150102781100132110339039000 1000 9.000,00 Proc. Inexigibilidade 175 / 2011 1001 / 2011 Objeto: Contratação da Confederação Brasileira de Atletismo, para os serviços de reconhecimento e homologação da prova de rua - 37ª Prova Rústica Tiradentes, a ser realizada em Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. O pagamento dos serviços refere-se às Taxas de Permit e de Exames de Doping, incluindo 01 Delegado Técnico, 01 Oficial de Controle de Doping, e 01 Medidor. O pagamento será efetuado em até 05 dias da emissão da fatura, em uma única parcela. Conforme Parecer nº 1409/2011-PROGE, Processo nº 1001/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 175/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 9.000,00 9.000,00 9520 11/05/2011 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339030000 1000 200,00 Dispensavel / 78 / 2011 Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível, em nome do Sr. Antonio Amaral Carolino, Secretário da Junta de Serviço Militar, que viajará a Curitiba-PR., para levar o material de fechamento da classe de 1993 e buscar outros documentos utilizados pela Junta Militar. Saída de Maringá no dia 12/05/2011 às 06h00 e retorno no dia 13/05/2011 por volta das 24h00. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203390 ADIANTAMENTO para viagem 1 UND 200,00 200,00 9521 11/05/2011 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339014000 1000 460,00 Dispensavel / 77 / 2011 Objeto: Valor referente à liberação de 2 Diárias para o Sr. Antonio Amaral Carolino, Secretário da Junta de Serviço Militar, que viajará a Curitiba-PR., para levar o material de fechamento da classe de 1993 e buscar outros documentos utilizados pela Junta Militar. Saída de Maringá no dia 12/05/2011 às 06h00 e retorno no dia 13/05/2011 por volta das 24h00. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203365 Diária 2 UND 230,00 460,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 107

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