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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9115 03/05/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190100412200022124339030000 1000 56,60 Pregão 272 / 2010 1458 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de soquetes sextavados para parafusadeira, para uso da Gerência de Manutenção de Obras Civis, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 202580 Soquete sextavado p/ parafusadeira nº 11 2 UND 6,70 13,40 202590 Soquete sextavado p/ parafusadeira nº 12 2 UND 6,90 13,80 202582 Soquete sextavado p/ parafusadeira nº 13 2 UND 7,20 14,40 202588 Soquete sextavado p/ parafusadeira nº 14 2 UND 7,50 15,00 9116 03/05/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190100412200022124449052000 1000 170,00 Pregão 272 / 2010 1458 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de grampeador pneumático, para a Gerência de Obras Civis, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 105849 Grampeador pneumático - PEW 80x16. 1 UND 170,00 170,00 9117 03/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 130,00 Pregão 98 / 2010 669 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 100 caixas de grampo para serem utilizadas pela Secretaria de Fazenda, conforme Processo nº 669/2010, Pregão Presencial nº 98/2010 e Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: 3033-8250/3333-8253, falar com Requiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota Fiscal. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata 100 CAIXA 1,30 130,00 9118 03/05/2011 INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRA 300100618200212042449052000 1515 453,33 Dispensavel / 1071 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de 04 telefones com fio (com identificador de chamadas) e 03 telefones sem fio (sem identificador de chamadas), para atendimento da Central de Operações do Corpo de Bombeiros de Maringá, garantindo o recebimento e despacho das ocorrências atendidas nesta cidade. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203444 APARELHO de telefone 4 UND 66,15 264,60 14762 TELEFONE SEM FIO 3 UND 62,91 188,73 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 12

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9119 03/05/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 030201442200032006339030000 1004 1.800,00 Pregão 33 / 2011 1986 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 15.000 unidades de envelope postal retangular para ofício, conforme Processo nº 1986/2010, Pregão nº 33/2011-PMM e Ata de Registro de Preços nº 50/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Prazo de entrega: até 20 dias do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias da entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal. Local de Entrega: Rua Arthur Thomas, nº 806- PROCON, Maringá-PR. A/C Luciana Reis. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 202 Envelope oficio 114x229 branco c/ timbre 15000 UND 0,12 1.800,00 9120 03/05/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030200122018339030000 1496 2.766,50 Pregão 33 / 2011 1986 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 1986/2010, Pregão nº 33/2011 e Ata de Registro de Preços nº 50/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/11 a 29/03/12. Prazo de entrega: até 20 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega do material adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 104276 PASTA em polipropileno, OFÍCIO, na cor transparente. 50 UND 1,25 62,50 218 Caneta esferografica azul 500 UND 0,35 175,00 12956 QUADRO BRANCO, MEDINDO 0.90X1.25 10 UND 62,00 620,00 99626 Clip niquelado 2/0 - 500g 100 UND 9,89 989,00 100229 Clipe niquelado 4/0 500g 100 CAIXA 9,20 920,00 9121 03/05/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030400122025339030000 1000 742,08 Pregão 117 / 2010 810 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material p/uso veterinário (fio de sutura), para manutenção do Centro de Controle de Zoonoses, conforme Processo nº 810/2010, Pregão nº 117/2010 e Ata de Registro de Preços nº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/08/2010 a 03/08/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 102976 Fio de sutura Nylon- nº 2-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular 504 ENV 0,75 378,00 102977 Fio de sutura Nylon - nº 3-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular 492 ENV 0,74 364,08 9122 03/05/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1496 1.488,17 Pregão 117 / 2010 810 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (fio de sutura), para manutenção do Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Processo nº 810/2010, Pregão nº 117/2010 e Ata de Registro de Preços nº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/08/2010 a 03/08/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produto. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 102997 Fio de sutura sintético - nº 5-0 c/ agulha 1,9 a 2cm, 3/8, trian 60 ENV 3,45 207,00 102977 Fio de sutura Nylon - nº 3-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular 1008 ENV 0,74 745,92 102980 Fio de sutura Nylon - nº 4-0, c/ agulha 2,5 a 2,6cm, 3/8, trian 708 ENV 0,76 535,25 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 13

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