Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1360 Metoclopramida 5mg/mL injetavel ampola 2mL
15000 MPOLA 0,16
2.460,00
9675 11/05/2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 950,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de
Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da
remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1426 AMINOFILINA 24mg/ml.
3000 MPOLA 0,28
840,00
1425 Epinefrina/adrenalina 1mg/mL injetável ampola 1mL
500 MPOLA 0,22
110,00
9676 12/05/2011 SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA 130200824400182088339032000 31784 1.125,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de bolsa para os participantes do VI Encontro Municipal de Enfrentamento à Violência e ao Abuso e
Exploração Sexual da Criança e Adolescente, que será realizado dias 17,18 e 19 de Maio/2011, conforme Pregão Presencial nº 15/2010,
Processo nº 124/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O
pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1092 Bolsa c/ 2 alças c/ zíper
300 UND 3,75
1.125,00
9677 12/05/2011 EDUARDO ALVES SIQUEIRA 130100812200022073339039000 1000 1.400,00
Dispensavel
/ 204 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, para o Exercício de 2011, no montante de R$-4.200,00, conforme Oficio nº 16/2011-SASC,
sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o montante de R$-1.400,00 para esta despesa, cujas prestações de conta deverão
atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.400,00
1.400,00
9678 12/05/2011 EDUARDO ALVES SIQUEIRA 130100812200022073339030000 1000 1.120,00
Dispensavel
/ 204 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, para o Exercício de 2011, no montante de R$-3.360,00, conforme Oficio nº 16/2011-SASC,
sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o montante de R$-1.120,00 para esta despesa, cujas prestações de conta deverão
atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.120,00
1.120,00
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 141