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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9670 11/05/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.141,40 Pregão 257 / 2010 1434 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1514 Magnésio sulfato 10% injetavel ampola 10mL 8600 MPOLA 0,25 2.141,40 9671 11/05/2011 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.620,00 Pregão 257 / 2010 1434 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1468 Escopolamina Butilbrometo 20mg + dipirona 2,5g/5mL inje 5000 MPOLA 0,43 2.145,00 1371 Ranitidina 50mg injetável ampola 2mL 2500 MPOLA 0,19 475,00 9672 11/05/2011 HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA 080201030200122018339030000 1496 4.600,00 Pregão 257 / 2010 1434 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1632 Vitamina complexo B injetável ampola 2mL 10000 MPOLA 0,46 4.600,00 9673 11/05/2011 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E PROD. MEDICOS E HOSPIT. 080201030200122018339030000 1496 19.700,00 Pregão 257 / 2010 1434 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1398 Tenoxicam 20mg injetável 10000 MPOLA 1,97 19.700,00 9674 11/05/2011 MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.460,00 Pregão 257 / 2010 1434 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 140

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1360 Metoclopramida 5mg/mL injetavel ampola 2mL 15000 MPOLA 0,16 2.460,00 9675 11/05/2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 950,00 Pregão 257 / 2010 1434 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1426 AMINOFILINA 24mg/ml. 3000 MPOLA 0,28 840,00 1425 Epinefrina/adrenalina 1mg/mL injetável ampola 1mL 500 MPOLA 0,22 110,00 9676 12/05/2011 SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA 130200824400182088339032000 31784 1.125,00 Pregão 15 / 2010 124 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de bolsa para os participantes do VI Encontro Municipal de Enfrentamento à Violência e ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e Adolescente, que será realizado dias 17,18 e 19 de Maio/2011, conforme Pregão Presencial nº 15/2010, Processo nº 124/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1092 Bolsa c/ 2 alças c/ zíper 300 UND 3,75 1.125,00 9677 12/05/2011 EDUARDO ALVES SIQUEIRA 130100812200022073339039000 1000 1.400,00 Dispensavel / 204 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para o Exercício de 2011, no montante de R$-4.200,00, conforme Oficio nº 16/2011-SASC, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o montante de R$-1.400,00 para esta despesa, cujas prestações de conta deverão atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 1.400,00 1.400,00 9678 12/05/2011 EDUARDO ALVES SIQUEIRA 130100812200022073339030000 1000 1.120,00 Dispensavel / 204 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para o Exercício de 2011, no montante de R$-3.360,00, conforme Oficio nº 16/2011-SASC, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o montante de R$-1.120,00 para esta despesa, cujas prestações de conta deverão atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 1.120,00 1.120,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 141

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