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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9742 12/05/2011 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 050100412200022119339030000 1000 2.437,20 Pregão 260 / 2010 1430 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 72 Recargas de Gás, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção das Secretarias da Saúde, Educação e FUNREBOM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 151/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/2010 a 14/10/2011. Processo nº 1430/2010, Pregão nº 260/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega dos produtos adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá-PR. Fones: (44)3033-8253/8267 - Agendar entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 98967 Recarga de gás GLP, 13 KG. 72 UND 33,85 2.437,20 9743 12/05/2011 COMERCIAL ULTRATIVA LTDA 150102781200132112339030000 1000 8.260,00 Pregão 91 / 2011 584 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de vasilhames de gás para o aquecimento da piscina do Centro Esportivo da Zona 05. Conforme Processo nº 584/2011, Pregão nº 91/2011 e Ata de Registro de Preços nº 82/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/04/11 a 25/04/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento/entrega dos produtos, na Rua Agnel Canno, S/N, Maringá-PR. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203775 Vasilhame (cilindro), para recarga de gás, capacidade para 4 28 UND 295,00 8.260,00 9744 13/05/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 080201030100122141339039000 3499 2.960,00 Dispensavel / 1047 / 2011 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços (impressão de material gráfico) sendo: 1000 unds - cartilha Alimentação; 1000 unds - cartilha Diabetes; 1000 unds cartilha Hipertensão e 1000 unds - cartilha Obesidade para uso em: "Espaços Saúde", "Oficinas de Culinária Saudável", "Palestras Sobre Alimentação e Nutrição" e "Grupos de Hiperdia e Diabéticos" das Unidades Básicas de Saúde. Despesas custeadas com recursos FAN. Processo nº 1047/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1000 UND 0,74 740,00 203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1000 UND 0,74 740,00 203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1000 UND 0,74 740,00 203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1000 UND 0,74 740,00 9745 13/05/2011 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA. 200100412200021094449039000 1000 169.495,00 Proc. Inexigibilidade 401 / 2010 1959 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de licenças corporativas e ilimitadas dos softwares ESRI (Environmental Systems Research Institute), incluindo suporte técnico especializado dedicado e capacitação para a Prefeitura no valor total de R$-1.799.745,00. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 02/2011, com vigência de 40 meses a partir da data de sua assinatura, ou seja, de 07/01/11 a 21/04/14, e prazo de execução de 36 meses após a assinatura da Ordem de Serviços. O pagamento será efetuado durante os 03 anos de vigência, divididos em 09 parcelas, sendo: 1ª de R$-430.420,00 em até 30 dias após a assinatura; a 2ª de R$-102.661,30 em até 105 dias após a assinatura; a 3ª de R$-66.833,70 em até 180 dias após a assinatura; a 4ª de R$-430.420,00 em até 30 dias após 01 ano do Contrato; a 5ª de R$-102.661,30 em até 105 dias após 01 ano do Contrato; a 6ª de R$-66.833,70 em até 180 dias após 01 ano do Contrato; a 7ª de R$-430.420,00 em até 30 dias após 02 anos do Contrato; a 8ª de R$-102.661,30 em até 105 dias após 02 anos do Contrato e a 9ª de R$-66.833,70 em até 180 dias após 02 anos do Contrato, sendo empenhado neste ato o valor da 2ª e 3ª parcelas, respectivamente os valores de R$-102.661,30 e R$-66.833,70, que totaliza o montante de R$-169.495,00. O restante será empenhado nos exercícios de 2012 e 2013. Processo de Despesa nº 1959/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidadede de Licitação nº 401/2010. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 156

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 102.661,30 102.661,30 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 66.833,70 66.833,70 9746 13/05/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090201230600166031339032000 31138 1.261,98 Concorrencia 29 / 2010 2104 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (alface) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, pertencentes ao Programa Nacional de Alimentação Creche - PNAC. Conforme Processo nº 2104/2010, Concorrência nº 029/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2011 a 30/01/2012, publicado no O.O.M. nº 1498 em 04/02/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado até o 10º dia subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 210754 Alface crespa orgânica 1558 UNID 0,81 1.261,98 9747 13/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060102884300000009469071000 1000 106.164,50 Dispensavel / 50982 / 2009 Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregado -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº 10950.004755/2009-44 e Pedido de Parcelamento s/nº, com vigência de 30/11/2009 a 29/11/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$-106.164,50, referente ao mês de Maio de 2011. Parcela 19/60 - ID da dívida 106. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203483 AMORTIZAÇÃO 1 MESES 106.164,50 106.164,50 9748 13/05/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 060102884300000007469071000 1000 100,00 Dispensavel / 52516 / 2009 Objeto: Valor referente à adesão ao parcelamento da Lei 11.941, de 27 de Maio de 2009, proveniente de dívidas com o PASEP. Parcela 19/180 - ID da dívida 107. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203483 AMORTIZAÇÃO 1 MESES 100,00 100,00 9749 13/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060102884300000009469071000 1000 424.658,10 Dispensavel / 50981 / 2009 Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregador -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº 10950.004757/2009-33 e Pedido de Parcelamento s/nº, com vigência de 30/11/2009 a 29/11/2029, sendo empenhado neste ato o montante de R$-424.658,10, referente ao mês de Maio de 2011. Parcela 19/240 - ID da dívida 95. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203483 AMORTIZAÇÃO 1 MESES 424.658,10 424.658,10 9750 13/05/2011 ANA ELISA SALOMAO BOSQUE - ME 050100433100052010339030000 1000 3.036,80 Dispensavel / 955 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de Testes Psicológicos para atender à Saúde Ocupacional, devido às contratações realizadas pelo Município e solicitadas no Edital do Concurso. Conforme Processo nº 955/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota Fiscal. Local de entrega: Av. Carneiro Leão, nº 135, Térreo - Ed. Europa - Saúde Ocupacional, Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: (44) 3218-2151 / 3218-2152 falar com Lilian. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 157

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