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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 113425 Bloco de resposta AC - para teste psicológico 30 UND 31,30 939,00 92749 Folha de resposta ifp p/ avaliação psico 30 UND 20,00 600,00 113426 Bloco de resposta IHS - para teste psicológico 60 UND 15,00 900,00 217763 Bloco de resposta G 36 4 UNID 12,70 50,80 217764 Bloco de resposta D2 10 UNID 16,00 160,00 217765 Bloco de resposta R1 30 UNID 12,90 387,00 9751 13/05/2011 TOTAL VET COM., IMP. E EXP. DE PROD. VETERINARIOS LTDA 080201030400122025339030000 1000 585,00 Dispensavel / 918 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento anestésico (xilazina 10%, frasco com 20ml) usado em cirurgias de castração no Centro de Controle de Zoonoses. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 918/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 201519 Xilazina 10% 5 UND 117,00 585,00 9752 13/05/2011 ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS LTDA 210201648200091070449051000 33808 31.619,85 Tomada de Preco 84 / 2010 2031 / 2010 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Implantação de Rede Coletora de Rede de Água. Localização: Jardim Pioneiro Honorato Vecchi, Gleba Ribeirão Pinguim, Lotes 17 a 21 e 22/66-A-1, Zona 25, com Cadastro Imobiliário nº 25000001, em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo, termo de referência, planilha de serviços - (quantitativos e preço global) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 2031/2010, Tomada de Preços nº 84/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 28/2011, no valor de R$-396.614,25, sendo empenhado neste ato o montante de R$-31.619,85, correspondente ao Lote II. Prazo de execução: 90 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 120 dias a partir da data do Contrato, conforme retificação do 1º Termo Aditivo, ou seja, de 01/02/11 a 01/06/11. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203373 Obra e Instalação 1 UND 31.619,85 31.619,85 9753 13/05/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006469071000 1000 47.623,33 Dispensavel / 2474 / 2005 Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$-47.623,33, para o mês de Maio/2011. Parcela 208/216 - ID da dívida 01. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203483 AMORTIZAÇÃO 1 MESES 47.623,33 47.623,33 9754 13/05/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006329021000 1000 4.461,61 Dispensavel / 2474 / 2005 Objeto: Valor referente aos Juros sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$-4.461,61, para o mês de Maio/2011. Parcela 208/216 - ID da dívida 01. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203867 Juros 1 MESES 4.461,61 4.461,61 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 158

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9755 13/05/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006469071000 1000 73.709,33 Dispensavel / 2474 / 2005 Objeto: Valor referente à Amortização sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$-73.709,33, para o mês de Maio/2011. Parcela 208/216 - ID da dívida 02. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203483 AMORTIZAÇÃO 1 MESES 73.709,33 73.709,33 9756 13/05/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006329021000 1000 6.905,48 Dispensavel / 2474 / 2005 Objeto: Valor referente aos Juros sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$-6.905,48, para o mês de Maio/2011. Parcela 208/216 - ID da dívida 02. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203867 Juros 1 MESES 6.905,48 6.905,48 9757 13/05/2011 MAYLSON WESLEY GUIMARAES 020100412200022001319094000 1000 3.978,96 Dispensavel / 105 / 2011 Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 02/05/2011, conforme Decreto nº 674/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203316 INSS 1 UND 3,92 3,92 203363 INSS sobre 13º salário 1 UND 39,29 39,29 203334 Líquido em rescisão 1 UND 3.935,75 3.935,75 9758 13/05/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 060100412300022011339047000 1000 2.500,00 Dispensavel / 1049 / 2011 Objeto: Valor referente à Multa por atraso na entrega da DBF (Declaração de Benefícios Fiscais), ano-calendário 2010. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 666 Multa 1 UND 2.500,00 2.500,00 9759 13/05/2011 TERESA GALBIERI 090101212200026029319094000 1104 505,03 Dispensavel / 109 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias complementares. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203334 Líquido em rescisão 1 UND 505,03 505,03 9760 13/05/2011 CRISLLEY MARA SOARES DOS SANTOS 090201236500166033319094000 1104 604,18 Dispensavel / 109 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 03.05.2011, conforme Protocolo nº 13523, Decreto nº 717/11. Obs. A restituição refere-se às verbas salariais de Abril/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203321 Contribuição Previdenciária após 2004 1 UND 14,99 14,99 203364 Restituição de pagamento indevido 1 UND 589,19 589,19 203334 Líquido em rescisão 1 UND 0,00 0,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 159

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