Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...
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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />
Empenho Data<br />
Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
3398 Folha de pagamento<br />
1001 UND 55,00<br />
55.055,00<br />
9918 16/05/2011 MARTINS DE OLIVEIRA E TERZIOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 33.000,00<br />
Dispensavel<br />
/ 124 / 2011<br />
Objeto: Valor referente à 600 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sen<strong>do</strong> a média mensal de 60 horas, referente às<br />
competências de Março a Dezembro/2011, com valor por hora de R$-55,00, totalizan<strong>do</strong> R$-33.000,00.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
3398 Folha de pagamento<br />
600 UND 55,00<br />
33.000,00<br />
9919 16/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 6.080,00<br />
Pregão<br />
27 / 2011 68 / 2011<br />
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal) destina<strong>do</strong>s ao preparo da merenda nas Escolas Municipais <strong>do</strong> Ensino<br />
Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com<br />
vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na<br />
Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O<br />
pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 15 dias após a entrega total das merca<strong>do</strong>rias, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas<br />
antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais das merca<strong>do</strong>rias.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg<br />
800 PACOTE 7,60<br />
6.080,00<br />
9920 16/05/2011 IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLAMEL LTDA 090301230600176034339032000 33138 25.944,28<br />
Pregão<br />
205 / 2010 1071 / 2010<br />
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (biscoito mini cracker e biscoito pão de mel) destina<strong>do</strong>s ao preparo da<br />
merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Conforme Processo nº 1071/2010, Pregão nº<br />
205/2010 e Ata de Registro de Preços nº 153/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/10/2011, publicada no O.O.M.<br />
nº 1462 em 28/10/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040, Zona 08, Maringá-PR., com<br />
agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a entrega total <strong>do</strong>s<br />
produtos adquiri<strong>do</strong>s. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais de merca<strong>do</strong>rias.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
98797 BISCOITO MINI-CRACKER<br />
2620 KG 3,80<br />
9.956,00<br />
315 BISCOITO pão de mel<br />
5012 KG 3,19<br />
15.988,28<br />
9921 16/05/2011 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 080201030200122018339030000 1496 297,00<br />
Pregão<br />
257 / 2010 1434 / 2010<br />
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (dipirona) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 1434/10, Pregão nº<br />
257/2010 e Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/10 a 26/10/11. Prazo de entrega: em até<br />
10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 30 dias<br />
após o faturamento/entrega <strong>do</strong> produto adquiri<strong>do</strong>.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
1277 Dipirona 500mg/mL gotas frasco<br />
1000 FRASCO 0,30<br />
297,00<br />
www.elotech.com.br<br />
12/01/2012 Pág. 195
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