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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9969 17/05/2011 COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA 130200824400182088339032000 1000 1.062,18 Dispensavel / 1258 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (produtos para montar Kit) destinados às famílias assistidas pelas 06 unidades do CRAS - Centros de Referência de Assistência Social: Alvorada, Central, Itaipú, Ney Braga, Requião e Santa Felicidade, durante a realização das Pré Conferências da Assistência Social. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e da mercadorias serem devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: SASC - Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Centro, Maringá-PR. Agendar entrega pelo telefone: (44) 3221-6412. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 106786 Pipoca torrada doce, embalagem com 15 gr. 16 UND 7,80 124,80 203399 AMENDOIM DESCASCADO - em embalagem de 500g. 16 UND 7,99 127,84 106825 Balas diversos sabores, embalagem com 700 g. 16 UND 6,99 111,84 94723 Goma de mascar - Chiclete 27 UND 7,80 210,60 112010 Doce de leite - embalagem com 50 unidades 16 UND 9,50 152,00 5429 Fitilho 5 UND 1,50 7,50 92300 Paçoca de amendoim, pote com 230g. 16 UND 7,99 127,84 93975 Embalagem 8 UND 8,99 71,92 108943 Biscoito salgado. 16 Embal 7,99 127,84 9970 17/05/2011 NUTRIFAR NUTRICAO E FARMACEUTICA LTDA 080201030200122089339032000 1496 126.720,00 Proc. Inexigibilidade 186 / 2011 943 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de fórmula alimentar MSUD-2, utilizada no atendimento às pacientes Bruna Izaias e Camila Izaias, portadoras de síndrome metabólica rara, acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Parecer Jurídico Favorável nº 1591/11-PROGE, Processo nº 943/11 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 186/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 112190 Fórmula alimentar especial para dietas com restrição de amin 57600 GRAMA 2,20 126.720,00 9971 17/05/2011 ANTONIO BELTRAME IMOVEIS LTDA 130200824400182087339039000 1000 2.700,00 Proc. Dispensa 50 / 2011 304 / 2011 Objeto: Valor referente à locação do imóvel destinado ao Telecentro Cidade Alta, situado na Rua Pioneiro João Custódio Pereira, nº 422, Jardim Tarumã, Maringá-PR., conforme Contrato de Locação nº 133/11, por um período de 12 meses, ou seja, de 18/04/11 a 17/03/12, no valor total de R$3.600,00, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos até o limite máximo de 60 meses, conforme Art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/2003. Sendo empenhado neste exercício o valor de R$2.700,00, correspondente a 09 meses, compreendendo o período de 18/04/11 a 17/04/12, com parcelas mensais de R$300,00. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Processo nº 304/11, Parecer nº 1086/11 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 50/11-PMM. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 958 Locação de imóvel 9 MESES 300,00 2.700,00 9972 17/05/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 040100412600022008449052000 1000 10.319,00 Pregão 180 / 2010 1212 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de Switch 48 portas, que serão utilizados pelo Centro de Tecnologia da Informação - CTI. Conforme Processo nº 1212/2010, Pregão nº 180/2010 e Ata de Registro de Preços nº 125/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/09/2010 a 02/09/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega. Local de entrega: Av. XV de Novembro, nº 701, Maringá-PR. - Secretaria Municipal de Gestão - CTI - Valdir - 3221-1401. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 208

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203999 Switch 48 portas 10/100/1000 gerenciavel 1 UNID 3.192,00 3.192,00 204000 Switch 48 portas 10/100 gerenciavel 5 UNID 1.284,00 6.420,00 203277 Aspirador para toner 1 UNID 707,00 707,00 9973 17/05/2011 NILER COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME 040100412600022008339030000 1000 449,50 Pregão 180 / 2010 1212 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Micro parafusadeira com motor individual + kit e 01 Micro retífica 110v + kit, que serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Gestão (CTI) na manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Processo nº 1212/2010, Pregão nº 180/2010 e Ata de Registro de Preços nº 125/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/09/2010 a 02/09/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega. Local da entrega: Prefeitura Municipal de Maringá, Secretaria de Gestão - CTI -, Av. XV de Novembro, nº 701, Centro, Maringá-PR. Valdir - Fone: 3221-1401. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203278 Micro parafusadeira com motor individual + kit 1 UNID 205,00 205,00 203274 Micro Retífica 110V + Kit de 290 acessórios + Maleta 1 UNID 244,50 244,50 9974 17/05/2011 CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES RUIS 090201236500166033319094000 1104 1.583,33 Dispensavel / 493 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, à partir de 11.05.2011, conforme Protocolo nº 14379/11, Decreto nº 776/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203314 Vale transporte urbano Maringá 1 UND 60,90 60,90 203321 Contribuição Previdenciária após 2004 1 UND 39,96 39,96 203334 Líquido em rescisão 1 UND 1.482,47 1.482,47 9975 17/05/2011 LAYS MOREIRA 090201236500166033319094000 1104 916,67 Dispensavel / 493 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, à partir de 29.04.2011, conforme Protocolo nº 13009/11, Decreto nº 682/11. Obs: A restituição refere-se à verba salarial paga a maior em Abril/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203314 Vale transporte urbano Maringá 1 UND 51,51 51,51 203321 Contribuição Previdenciária após 2004 1 UND 19,98 19,98 203364 Restituição de pagamento indevido 1 UND 50,00 50,00 203334 Líquido em rescisão 1 UND 795,18 795,18 9976 17/05/2011 MARCIA PINHEIRO DA SILVA 090201236500166033319094000 1104 1.025,01 Dispensavel / 493 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 02.05.2011, conforme Protocolo nº 13266/11, Decreto nº 706/11. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 209

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